Prefeitura Municipal de Jaboticabal · 2018-08-28 · Prefeitura Municipal de Jaboticabal DECRETO...
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal DECRETO Nº 6.610, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017
Regulamenta o pagamento de empenhos de
fornecedores inscritos em restos a pagar
liquidados nos exercícios de 2014, 2015 e
2016 e dá outras providências.
JOSÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de
São Paulo, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1 º. Fica o Município de Jaboticabal, em face de razões de interesse
público relevante, com fundamento no artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, autorizado a
efetuar o pagamento de empenhos de fornecedores inscritos em restos a pagar
liquidados nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, no valor do crédito original, mediante
10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, cujos credores seguem identificados no Anexo 1
deste Decreto.
Parágrafo único. Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo o
pagamento dos empenhos liquidados até o mês de dezembro de 2016 e vencidos no
exercício de 2017, com valores a receber entre R$1,00 (um real) a R$1.000,00 (um mil
reais), tendo em vista o alcance social e a conveniência já relatados pela Secretaria de
Municipal de Fazenda no Ofício PMJ/SEFAZ/TES nº 0008/2017.
Art. 2°. Como forma de equacionamento do interesse públiCo e do
interesse dos credores, fica estabelecido plano diferenciado de pagamento, com redução
do prazo de pagamento, mediante a concessão de desconto pelos credores, nos termos
que seguem:
r-_._1_. __ _J_ ....1- 1 --- 1,,-.. __ 1 __ t"""'.l--1-:- .......... c- .......... .-11 .fC.f'\
~ 1
Prefeitura Municipal de Jaboticabal
I - pagamento em OS (cinco) parcelas iguais e sucessivas, mediante
desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do crédito original a receber;
II - pagamento à vista, mediante desconto de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito original a receber.
Art. 3º. A adesão ao plano de pagamento diferenciado estabelecido no
artigo 2º será efetivada mediante manifestação expressa do credor interessado, nos
seguintes termos:
l - o credor interessado terá até o dia 15 de março de 2017, para
comparecer à Secretaria Municipal da Fazenda, munido de documentos que comprovem
a titularidade do crédito, para firmar adesão ao "Termo", constante da minuta do Anexo
II.
II - a adesão ao plano de pagamento será formalizada em procedimento
elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda, que representa:
a) novação da dívida perante a Administração Pública Municipal;
b) alteração da data de vencimento da dívida;
c) renúncia de todos os encargos decorrentes da mora do Município de Jaboticabal.
Parágrafo Único - No caso de dívida que tenha sido objeto de demanda
judicial, o interessado na adesão do plano de pagamento poderá solicitar a novação da
dívida, sob a condição de comprovar que apresentou diretamente em Juízo requerimento
de desistência da respectiva ação judicial, desde que o faça antes do trânsito em julgado.
Art. 4º. O disposto no presente Decreto serve de justificativa de quebra
de ordem cronológica em relação ao pagamento de despesas liquidadas no exercício de
2017.
2
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal Art. 5°. Os pagamentos de que trata o presente Decreto terão início até o
último dia útil do mês de março do corrente ano e as demais parcelas deverão ser pagas
até o último dia do mês.
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal
I
S NAZÁRIO DA FONSECA cretária e Fazenda
LEON ATSUSHITA
Registrado e publicado no Departamento de Comunicação Administrativa, aos 23 de
fevereiro de 201 7.
{.,~ IVAN A MARIA MARQUES QUINTINO
Agente Administrativo
3
__ 1 __ 1_ 1 ___ !l,...--•-- n-.....1-: ................ e ............... " -tt::f'\ r.NP.I !10 :187 844/0001-05
~ Fomecedor
69388 !AGORA- SOWÇOES EM TEl..ECOMUNICAi;pES IDA
4075 ALEXANDRE DONIZETE CRUZATO -ME
61'1fô4 IALFA COMcttCIO E SERVIÇOS EM MAOOl~lAS E PEÇAS L TOA - ME
32&5 ANDRE LUIZ VIEIRA JASOTICABAL ME
6il002 AR FRJO - COMtt<CIO OE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
481 iASSOCIAÇAO RECREATIVA GOMES E PUCCINI
4447 iATHENAS G~ICA E EDITORA LTDA ME
5681 !ATUAL GRAFICA E COMUNICAÇA.0 VISUAL LTDA.. ME
3710 IAUTO PEÇAS E ME~!CAAG SILVA lTDA - ME
Mm IAUTO RETIFICA GREMONTEKE L 1DA
64381 B.M. JARDINAGEM LTDA.
õQ762 BENTEC COMERClO DE SEMENTES L TOA - EPP
ANEXOI
EMPENHOS UOUIDAOOS A PAGAR POR FORHECEDOR
E~"" ~ ~ Vem::lo IV.idor<t P,-.,r IUnia'O,.., ~~
4863/2016 12063 10,108/2016 R$ 1.2"8,53j 02.1l4.07 01. ltO.OD-GERAL TOTAL
QUANTIDADE 1 R$1.248.53
691912016 ll9ll5 221{J6121l16 R$ 2.9211.Ul.lj 02.10.03 01.11DJ>O-GERAL TOTAL
612112ll16 8965 OZJre.l2!J16 R$ 3.31B.50j 02.10.03 ou 1 o.ao - GERAL TOTAL
QUANTIDADE2 R$&.247.50
3183.'2016 HI01B 30i1 T/2016 R$ Ul60,DO o:rnG.02 OU 10Jl0- GEruu. TOTAL
QUANTIDADE 1 R$1.8'0.00
73.."2!2016 14494 22/CKh'2016 R$7.700.wt 02.06.04 ou moo -GERAL TOTAL
QUANTIDADE 1 R$7.700.00
1~lU16 19962 1&12:12016 R$ Hl&l.00 02..04.02 01. HOJXl-GEKAL TOTAL
QUANTIDADE 1 R$ Ul~.00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
t3112l2016 21219 2W12121l16 R$4.DOO,OO 02.00.02 01.110.00-GERAL TOTAL
735112ll16 11400 071tl712D16 R$4.DOO.DC 02.06.02 01.110.00 - GERAL TOTAL
7351.'2016 13572 1Mlal2016 R$4.000.00 a:rne.02 01.1111.00 - GERAL TOTAL
7351!2016 14642 10J00/2016 R$4.aoo.oo o:rne.02 01.fto.OO-GERAL TOTAL
735112ll16 17191 141f0121l16 R$4.DOO.uu 02.06.02 01.f10.0ll-GERAL TOTAL
735112ll16 186'12 1111 tl2D16 R$4.DOO.uu 02..06.02 01. 1 tll.Oll - GERAL TOT Al
7351/2016 20040 10/12121l16 R$ 4.DOOJlC 02.06.02 01.1 tll.00 - GERAL TOTAL
752/2016 6607 03itl5/2016 R$ 4.000.00 02.06.02 01. t 10.00 - GERAL TOTAL
75212016 9036 0310e.'2!116 R$4.000;DO 02.Dfl.02 01. 110.00- GERAL TOTAL
QUANTIDADE 9 R$ 36.000.00 - TOTAL DO FORNECEDOR
:2.9S5'2016 4635 2011J412016 R$5.2H.50j 02.04.06 OUto.00-GERAL TOTAL
QUANTIDADE 1 R$ 5.214.50 - TOTAL 00 FORNECEDOR
4927l201e: 9721;1 24l00.'201fl R$4.5&1.96 02.04,04 01.110.00 - GERAL TOTAL
QUAHTIDADE1 R$ 4.564,,96 - TOTAL 00 FORNECEDOR
12."ii42i2016 20534 05lll112017 R$ 3.470.WJ 02..10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL
1137t.'2016 20125 04/[J 112017 R$3500.00 021003 OU t0 .. 00 - GERAL TOTAL
QUANTIDADE 2 R$ 6.970.00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
tos.55'2015 10043 02!1 t/2015 R$1.5ª3.00 ll20703 OUto.00 - SAUOE GERAL
108.."3/2015 10041 02fftl2015 R$ 3.502..001 02.07,03 OUtD.00- SAODE GERAL
QUANTIDADE 2 R$ 5.095.00 - TOTAL DO FORNECEDOR
3201/2016 6350 t41D512ll16 R$1.616Jl0j ll2.01.Gl 01.1 llLOO - GERAL TOTAL
QUANTIDADE 1 R$ 1.616.00 - TOTAL DO FORNECEDOR
8476l201fl 1fül86 2&i0912016 RS U47Jf 02.0ll.02 OU 10.00 - GERAL TOTAL
5477.'2016 159ll7 22J0912016 R$ U47.1f 02..09.02 01.1 HLOO - GERAL TOTAL
847e.'2016 12818 2410!ll2016 RS 1.66tl.UI. 02.GQ.02 01. 111LOO - GERAL TOTAL
4
IOocumento tlO!IQOON38
llOOCI000141
1JOOCKMXl122
IJ000001561
OOOO<XKJ002
llClOllOOl»72
ll000000015
0000000010
0000000011
OIJ00000012
0000000013
0000000014
IJ000001174
IJ000001039
llO!lllWXl15
llOOOOOOlJ13
IJ00000016B
1JOOCKMXl758
0000000082
~
llCIOll004360
IJ000004:24Q
.,, ., CD ..... CD -· .... e: ., D>
s: e: :::J -· n -· " D> -e. CD e... D> cr o .... -· n D> cr D> -
6i<762 BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - El"? 847712016
QUANTIDADE 4 146 BERLJNGIER1 & ClA L TOA- EPP 2319.!2016
273512016
2314i21l16
QUANTIDADE 3
69381 BKX.AB SANUS FAAMACt.UTICA LTDA t0844J2015
1260/2016
t!J844.f2015
QUANTIDADE 3 ô3483 BONAVl.DA - PRODUTOS FARMACEUHCOS l 'IDA 6492/2015
-ME 9396/2015
3009.12015
649212015
9396!2015
QUANTIDADE 5 &ESfill BRASIF S..A. EXPORT"'YA'J IMPORTAÇAO 7888•2016
78891'201!!
QUANTIDADE 2
6=S30 BURITI MAQUINAS E FERRAMENTAS L ":"DA 70751"2016
QUANTIDADE f 61f197 C. S. COSTA EIRELI - ME 627ll.l2016
QUANTIDADE 1
t436 CAFE UTAM S.A 11208•2016
QUANTIDADE 1
t:ld637 CARLOS & CARLOS CORTINAS L TDA. - ME 2797/2016
QUANTIDADE 1 1017 CASSIANO MOVElS JABOT,CABAL L TOA- E?P 333512016
332812016
QUANTIDADE 2
0000 CW.IED D!STRJBUIOORA OE MEDICAMENTOS t1009«2015 LIDA QUANTIDADE 1
tt.ii>H IVt..A..-UUINt.1 ~"YV"l<V il"iV.J 01'- Jl '"'il ir- '-1.JMt:r<.\,ll.J- ru.>õw.:u '"I ME QUANTIDADE 1
aeo COfEJA- COMERCIO DE FERRAGENS 45õn•201ll JABOTICASAL LTDA 10"14/201!!
QUANTIDADE 2
1508 COMB'l:Cl."L ALMEIDA VEIC. E PEÇAS LIDA - ME 7203•2016
128171 24.'00J2{)16
30\X ~16
4831 15'04!2016
361[ 02l04i2016
liso111 12/1112015
446f W03J2016
2003!! Ulf1112ll15
14to4\0 241ml2015
1552~ 3l\'CQ!2015
142:>1! 04.ml2ll15
14204 OSIOOl2015
1'K>'K 21/00!2015
14~ 21/00!2016
1274q 2&'D!!J2016
1871l5 CQ'12l2ll16
142&íl 16.'l:Ql2016
170lldj 20/11/2016
145641 2()/tld,12016
574 t J-0.'0412016
673EJ t&'05J2016
20332j 06{1212015
"'"""lj """' "'"''""
673ej 00'051201!\
23il7J Ui'0'.1'21l16
107ll!j 2&'0712016
5
R$ 1.666.00j 0200.02 01.110.00 - GERAL TOTAL
R$ S..626,,30 - TOTAL DO FORNECEDOR R$1200,00 0208.07 01 .51 O.DO -ASSIST. SOCIAL
R$1 .. 600,w 02.0B.07 !01.510.00 - ASSIST SOOAL
R$1.700,w 0208.07 01 .510.00 -ASSIST SOctAL
Rfl 4.500,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
RS 4.148,JIO 0207.03 01.310.00-SAUDE GERAL
R$ 5. 130,00 02.ffi'.03 01.310.!JO- SAUDE GERAL
R$ 6.420.00 02.07.03 01.310.00-SA.UDE GEAAL
R$ 15.688,JS - TOTAL 00 FORNECEDOR
R$ 2.308,!iO 02.07.03 01.310.00- SAUDE GE.AAL
R$ 3.575,;?,2 0207.03 01.310.00- SAUDE GEAAL
RS6.862,&1 02.07.03 O 1.310.00 - SAUDE GERAL
R$ 8.114,81 0207.03 01.310.00-SAUDE GERAL
RS 15.0€1,21 0207.03 01.310.00- SAUDE GERAI..
R$ 35.9~.52 - TOTAL DO FORNECEDOR R$1.73Q,OO 0200.02 01.110.00 - GERAL TOT A!..
R$2.700,00 0209.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 4...439,00- TOTAL DO FORNECEDOR
R$ 1.160.00j 0210.03 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 1.161:1.00- TOTAL DO FORNECEDOR
R$ 1.804.wi 0210.05 01.110.00-GERAL TOTAL
Rfl 1.804,99- TOTAL DO FORNECEDOR
R$1.808.00j 0201.01 01. 110.00 - GERAL TOTAL
R$1.808.00- TOTAL DO FORNECEDOR
R$ 3 842,Wf 0201.01 O 1.t 10.00 - GERAL TOTAL
R$ 3.U2,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
R$ 3.920.00j 02.05.02 01. t 10.00 - GERAL TOTAL
R$ 6JJ'10.Wf C'2.01 .01 01.1 10.0!l - GERAL TOTAL
R$ 9.930,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
R$ t1 .340,42 0207.03 01.310.00- SAUOE GERAL
R$ 11.340.Q - TOTAL DO FORNECEDOR
RJ i.uoU,L<ll 0"2 .. LJ<l.02 1u1. Tlll.UU - \:>t:l': .... L 1V1 At.
R~ 2.050.00- TOTAL DO FORNECEDOR
R$ 1.286.21Jt 02.00.03 01.110.00-GERAL TOTAL
R$1.830,M 0204.05 Dl. t 10.00- GERAL TOTAL
R$ 3.116,36- TOTAL 00 FORNECEDOR
R$ 1.025,00 0207.03 01.310.00 - SAUDE GERAL
C<Xl000424S
0000000125
0000000128
0000000118
000024!!301
0000271006
0000254401
!JOOOO!)fõ&:j
0000005002
0000005544
0000005548 !XXIQQ05$98
OOIJOODOS73
0000041mi
00(!0011!!49
OOOOCl00043
000!1200700
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0000ll60087
1
00000513&1
000004B327
oo:J0005407
,, ..., CD -h CD -· ...... e: ..., m 3: e: ::J -· n -· -e m -e. CD e... m C"' o ...... -· n m C"' m -
1508 CCMERC1.AL ALMEIDA VEIC. E PEÇAS L TUA. - ME 10205!2!115 1612!lJ 09.'1CJ2015
2S08i2016 4400! 17!04.'2016
QUMTIDADE3 3806 CCMERCl.AL ~JUDAS UTILIDADES 7008!2DHl 11787 OS.'08J2ll16
DOMâ>TICAS L TOA- ME 7ll16f21J16 117~ OOIO!!.J2016
700Bi21l16 11<r4o; 0810!!.'2016
QUANTIDADE 3
W01 CCMVALLE PRODUTOS E ALll\E:NTOS LIDA - 8603i2016 12764 19.'DE-12016 EPP 85930016 12763 19/08l2016
&l04i2016 127~ tf#O!!J2016
QUANTIDADE 3
fr&09 CCNCERGI CONSTRUÇAO, MAQU NAS e !1341/2016 192H 2!Y1112!l16 SERVIÇOS LIDA ' QUMTIOADE1
&::497 CC~IO INTERMIJNICIPAL CULTIJRANOO 1392/2016 87• C€.'0212017
1392.l2016 S6C 0S.'tl212017
13920016 Sílt 00/0212017
1392i2016 8!J. 00/0212017
1392/2015 863 OS.'02!2017
1392/2016 tltl'1 OO.W.'2017
!392f2016 SI!!: ~2017
130212016 8t!l 08Ml2l2017 139212016 f!ílj ~17
139212016 m 08/02J2017
1392.120rn S71 0Ml212017
!392•2016 87: 08.'ml2017
Hl03i2015 12~ 12fll2!201õ
t903•2015 321( t•l'll312016
1903/2015 546! t 110412016
1903.12015 671! Ut.'05.12016
1903,:lOlE• 158'0: 23.'00.'2016
372Bl2015 85i C€.'ll212017
372811015 97{)1. t2l00i2015
QUAHTIOADE 19
6..'\1Q3 CCNSTRUAÇXJ JA.BOTICABAL LIDA - ME 6165/2016 1214~ H.'00!2016
QUANTIDADE 1 frtl34() COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS 487/2016 40..?SJ 00'04/2016
HOSPITALARES LIDA 487!:1016 135621 01/00l2016
QUANTIDADE 2
6
R$ 2.DlQ,ll!Jf 02.10.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 2.156.wt 02.07.03 01.310.00-SAODE GERAL
R$ 5200,50 - TOTAL 00 FORNECEDOR
R$ UQ5,5a 02.10.03 01. t 10.00- GERAL TOTAL
R$1.729,f<il 02.10.02 O 1.t 10.00- GERAL TOTAL
R$1.~7.w 02.10.03 Dl.1!0.00-GERAL TOTAL
R$ 4.872,00- TOTAL 00 FORNECEDOR
R$1.3W,w 02.10.05 01. t 10.00- GERAL TOTAL
R$1.685.0C 02.10.04 Dl.1 to.DO - GERAL TOTAL
R$2.475,oo 02.04.06 01.110.00 - GERAL TOTAL
R5 S.!)50,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
RS ll!l.502,50 02.10.02 O 1.100.26 - CONSTRUÇAO
R$ 90.502,511- TOTAL 00 FORNECEDOR
R$5256,00 02.oe.02 01.11 o.ao -GERAL TOTAL
R$ !i.256,12 02.00.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$5.256.t2 02.00.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$5256.12 0200.02 01. 110.00 - GERAL TOTAL
R$!i256,.12 02.00.02 01. t 10.00 - GERAL TOTAL
R$ !i.256,12 02.00.02 01.110.ClO - GERAL TOTAL
R$ 5.256,12 02.06.02 01.110.ClO-GERAL TOTAL
R$ 5.256,1:2 0200.02 io1.110.00-GERAL TOTAL
R$!i256,12 02.00.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$5.256.f2 0200.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 5.256.12 0200.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$5.256,12 02.00.02 01.110.00- GERAL TOTAL
R$5.750,72 02.00.02 01.110.00- GERAL TOTAL
R$5.750,72 0200.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$5.750,72 112.00.02 01.110.00 - GERAL TOTAL
R$5.7óll.l.· 02.00.02 01.110.00 - GERAL TOTAL
R$ 5.750,?l! 02 .. 06.02 01. t 10.00 - GERAL TOTAL
RS 20.000,00 0200.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 20.000,00 02.00.02 01. 110.00- GERAL TOTAL
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R5 4.410.00- TOTAL DO FORNECEDOR
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OOJ0004631
0000005121
OCOOO!l22...l\3
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0000002252
0000007575
0000007574
ilOOOOIJ7576
0000001620
C<000000005
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0000061m
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57317 C\A.TA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L TOA - ro&tf2015 141Ul!I 11100.'2015 ME Q()Qlr.1015 1411CJ 11.'0912015
QUANTIDADE 2
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QUAHTIOAOE 1
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QUANTIDADE 1
00551 DRAGER SAFE1Y 00 BRASIL EQUlPAMENTOS 32191201õ B!lU.j 2Cl'Of..'2016 DE SEGURAW',,.A L 'IDA QUANTIDADE 1
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füí101 EICON CONTRClES INTELiGEN".'ES DE 12043.12016 19!lf'3 2.'.l.'H/2016 NEGOOOSLIDA 12043i20Hl 1996'.' 08'1212016
350&12016 rnm t2'07l2!l16
350!li20Hl 1282:;; 00.~2016
350&i2016 14565 ~16
3508l2016 1676!' 10.'10i2016
OOAHTIDAOE 6
4488 EMPORfO HOSPITALAR COMERCIO DE 1291812016 212S2f 20/0H20'17 PROOO'TOS CIRÚRGICOS HOSPITA!..ARES LTDA t2834i2015 212S3j 2!ll'll1.12017
QUAHTIOAOE 2
&?179 FAfMANO NAOOTI MOLINA - ME. 5674/2015 1409'1 05~15
QUANTIDADE 1
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7010/2016 13llre 3t.'08í2016
7010/201f! 1400< 31/0&!2016
QUANTIDADE 3
2e33 FUNDfCAO 1RWAOS OLVETTi iNOOSTRJA E 3047!'2016 4825 22104/2016 COMtRCIO L TOA
QUAHTIDAOE t ft;õ.10 GALLACIO MOTORES E AUTOPEÇAS - EIREU - 1038712016 188"3i 02'12l2ll16
ME , QUAHTIDAOE 1
f/?799 GEO SOLUÇOES UDA - ME 9535/2016 1B414 1&1ll2016
OOANTIOAOE 1
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7
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R$ !iLOtD.ot - TOTAL. DO FORNECEDOR
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R$ 1.280.00- TOTAL 00 FORNECEDOR
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R$ 51 ..3G6, tS -TOTAL 00 FORNECEDOR
RS 44..200.wi 0210.05 O 1. 110.00 - GERAL TOTAL
R$ U.200,00- TOTAL DO FORNECEDOR
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iq, 25.000,00- TOTAL DO FORNECEDOR
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Ri 43.000,00 02.05.Q1 01.110.00 - GERAL TOTAL
R$ 43.000,00 02.05.01 01.110.00 - GERAL TOTAL
R$ 43.000,C<l 0205.01 O 1.1 10.00 - GERAL TOT.AL
R$ 43.000.00 02..05.01 01.fto.OO-GERAL TOTAL
R$43.000,w 0205.01 01.1 T0.00 - GERAL TOTAL
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R$ 5.100.oot 02..07.03 O 1.3t0.00 - MUDE GERAf.
R$ t0Jlt4,00 - TOTAL. 00 FORNECEDOR
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R$ 6.!i00,00 - TOTAL. DO FORNECEDOR
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R$8.063.~ 0200.02 01.110.00 - GERAL TOTAL
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R$ 1.433,Ql 0210.03 01.1 to.OC - GERAL TOTAL
R$2.570,71 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL
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R$ 6J!30,81 - TOTAL 00 FORNECEDOR
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~ 4-526,30- TOTAL 00 FORNECEDOR
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R$ 4.750.00 - TOTAL. DO FORNECEDOR
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HERCULES EQIJ1PAMENTCS DE PRCTE;:AO LIDA
HOSP LOO COMEROO DE PRODUTOS HO.SP1T Al.PRES LIDA
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO CE PRODUTOS HOSP ~ALARES L TDA.
HOSP1TAL SAO MARCOS .SA
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4õ64!2016
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QUANTIDADE 1
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QUANTIDADE 1
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7340
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8482
8482
8482
8482
8482
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813'1 t0.'00J201ô R$2:.981,68 02.10.02 01.!10.DD-GERAL TOTAL
10547 :20m11201e. R$ 6.CléQJu 02.10.03 01.110.00-GERAL TOTAL
~ 15.163,68- TOTAL DO FORNECEDOR
32<!ei ,:!,1"{13.12016 RS noo.ooi 02.10.03 01.110.00- GERAL TOTAL
R$ 2.700.00- TOTAL DO FORNECEDOR
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R$ 1.280,00 - TOTAL DO FORNECEDOR
1021Gj 23.'l'!7!2!l lf RS 97.500,00 02.10.05 01.!10.00-GERAL TOTAL
R~ !7 .500,00 - TOTAL DO FORNECEDOR
12!);0.,j ~·2016 RS 1.328,12 o:l207.o3 01.310.00-SAUOE GERAL
139fü! 12:le@'201f RS2.969,04 02.07.03 01.310.00- SAUOE GERAL
1071) 141l'J7l201ô R$2:.988.n 02.07.03 01.310.00-SAUDE GERAL
12781.! WM12016 R$3Jn2.e.7 02.07.03 01.310.00- SAUOE GERAL
10712 2MJ7!2016 R$ 6.572,.63 02.07.03 01.310.00-SAUOE GERAL
RI 17.771,38 - TOTAL DO FORNECEDOR
16202 :W.'!Gi201f R$ 16. 137,70 02 .. 07.03 01.310.00-SAUOE GERAL
1447!: 22'00/20'15 RS 26.524,38 02.07.03 01.310.00-SAUOE GERAL
R$ .U.662.08 - TOTAL DO FORNECEDOR
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1Mn 27,'fl&l2ll15 R$U00,80 02.07.03 01.310.00 - SALICE GERAL
13Mi 0&'0&'2015 R$ 3.789,88 02.07.03 01.310.00-SAUDE GERAL
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143Yc ze.'08/2015 R$ 8.885,52 0207.03 01.310.00-SAUDE GERAL
16231! 211\'09i2D15 R$ 20.eo 1.ffi 02.07.03 01.310.00- SAUDE GERAL
17507 26110,12018 R$9.656,27 02.07.03 01.310.00- SAUDE GE?.AL
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212SE 27112'201ô R$ 13.009,07 0207.03 01.310.00- SAUDE GERAL
R$ 110.997,51 - TOTAL DO FORNECEDOR
lo'<'t-' L.-1LY:lü10 Ri2tl.1m1,2u \lLUl.03 IU1.31U.UU- "'!:"'-"L
1774'1 27"10!2015 RS296.l.l11,QQ 02.07.03 01.310.0<l- SAUDE GERAL
10000 t?m1201e- RS 202.956,82 02.07.03 01.310.00 - SAUDE GERAL
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21243 Zl1'12i2015 RS 267.419,41 02.07.03 01.310.00- SAUDE GERAL
8
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NTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAU DE NEGÓCA-..!S L TOA
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"'· P. SILVA CARVALHOCONSTRUTORAL-:-oA
JJ,Hl. AUTOCENTER JABOTICABAL L TOA - ME
JAl\IALICE MARUCCl PAGLIUSO ME
JOM:J PAULO ALEXANDRE FERREIRA - ME
8482
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307
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QUANTIDADE 11
3232.1'2016
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18305 !4111!2016
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1161• 18i'll7!20 16
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9
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RS 202.966,!32 0207.03 01.310.00- SAUDE GERAf.
R$ 28.653,28 0207.03 01.310.00- SAUDE. GERAL
RS 281.789,46 0207.03 01.310.00-SAUDE GERAL
R$ 45.227 ,.52 0207.03 01.310.00-SAUDE GERAL
R~ 1.7&1.780)13- TOTAL DO FORNECEDOR
R$2.0W,47 02.10.03 01.tfO.OO-GERAL TOTAL
R$ 2.0Sfl,47 - TOTAL DO FORNECEDOR
R$ 2.25ll.WJ 0207.03 01.310.00- SAUDE GERAL
R$ 15.470,61 02JJ7.03 01.310.00- SAUDE GERAL
R$ 17-720,61 - TOTAL 00 FORNECEDOR
R$ ue2.wi 0207.03 01.310.00- SAUOE GERAL
R$1.162,:50- TOTAL DO FORNECEDOR
R$ 15.500,00 02JJ3.01 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 15.500,00 02.03.01 01.110.00-GERAL TOTAL
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R$ 15.500,00 02.03.01 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 15.500,00 0203.01 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 15.500.oo 02.03.01 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 15.500.00 02..03.01 01.110.00-GERAL TOTAL
RS tOS.580,00- lUTAL DO FORNECEDOR
R$ 1.010,00 0210.01 01.110.00-GERAL TOTAL
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~ 23.000,73- TOTAL DO FORNECEDOR
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.R$ 4.105,50 0207.03 O 1.310.00 - SAUDE GERAL
R$ 4.972,!iO 02ll7.03 O 1.310.00 - SAUDE GERAL
R$5.181,7E 0207.03 01.310.00-SAUDE GERAL
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63901 JOSE BARBOSA DA •ROCHA NETO - ME
e.aaeg L. C DA SILVA OOMlAS INJETORAS - ME
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R$ 2.1Jtl9.~-2 C2.07.03 o 1.31 o.ao -SAUCt GERAL
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R$ 33.500, 12 - TOTAL 00 FORNECEDOR
R$2.5GO,OO 02. iC.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 2.500,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
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R$ 30.433,61 02 .. 10.01 D 1. 11 o.ao -GERAL TOT .Al
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1C€01li20 lf·
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1731 1ij,'02J2ll16· R$ 6.858.CC 0207.02 01.310.00- SAUDE GERAL
2124!: ,%'12i2!l1õ R$ 9 . .254,5C 02Jl7.02 01.310.00- SAUDE GERAL
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21e72J 2&'121201!:· RS 1-400, OOj 020!t02 01.1to.OO-GERAL TOTAL
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14105 t4109!201õ R$ 6.730,00 02.07.05 O 1.310.00 - 8.1>.UDE GERAl
12
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544913
66397
5?108
PROMEFARMA RE?RESENL CCMERCIA!S LIDA QUJWTIOADE 2
R. DE S. ALVES- ME 706Qf2015
QUANTIDADE 1
R.D.R. MATEHIAJS PARA CC+ISTRJJÇAO LIDA- 103521'2015 l\IE .
10352/2015
QUANTIDADE 2
REDE SOL FJEL DiS~ BUIDORA S.A. 11083/2016
11089/2016
11087/201fí
1100112018
11086.120 15
QUAHTIDAOE 5
RIBEIRC SEIXAS INS-ALAÇOES E MATER:A!S 543/2016 ELÉTRICOS L TDA - EPP .
QUANTIDAOE 1
RICARDO COLONHEZI SAFFORJ - ME 5101/2015
QUANTIDADE 1
RC8SON LUIS DE CARVALHO - ME 252812016
QUANTIDADE 1
S B PEREIRA COMUNICAÇAO VISUAL - ME 8254/2016
QUANTIOADE 1
SJA. COMERCIO DE DOCES LTDA 727712016
QUANTIDADE 1
S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SER\lws JOQ2l2016 DE SEGURANCA E s,NALIZAÇÃO LTDA-E 3226/2016
QUANTIDADE 2
SANTEC FABRICACAO E OOMCK<.;10 DE 4569/2016 f'RODU-OS DE LIMPEZA LIDA - EP? 4571!2016
4572•2016
4570.12016
457lr.l016
QUANTIDADE 5
SEGECIC & F ACCO DROGARIA LIDA - E?? 54712016
1439.•2016
1257212015
QUANTIOAOE 3
SERGIO MAXIM'ANO - ME 8204f2016
QUANTIDADE 1
SMALL DISFllB. DE DERV. DE ?ETROLEO l. TOA 117Bi2016
~ 8.260,00 - TOTAL DO FORNECEDOR
1459fj 1C400i201é- R$ 15.800,00 02.00.02 01.t10.00-GERAL TOTAL
R$ 15.800,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
1917ii1 t'õ\'11{2{)15 RS 9.260.0õj 0210.03 01.110.00-GERAL TOTAL
20654j 20l12.'2015 R$ 9490.Mj 02 .. 10.03 01.110.00-GERAL TOTAL
Rt 18.750,60 - TOTAL DO FORNECEDOR
20021 2.3.'1212016 R$ 1.704,.&J 02.05.01 o 1.t 1 o.ao - GERAL TOTAL
200~ 2Y12,r201e R$ 1.704,.50 02.llil.02 O 1.t 10.00- GERAL TOTAL
200.zl W12!2ll16 R$9.950,oo 02JJ7.03 01.310.00-SAUDE GERAL
2002: 2,l'12l2D1e RS 13.636,00 02.10.03 01.110.00-GERAL TOTAL
20026 23.'1212016 RS 17.045,00 0207.03 O 1.310.00 - SAUDE GERAL
1U 44.040,00 - TOTAL 00 FORNECEIXlR
871J! 0.3.'02!2016 R$ 77.400.00j 0200.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 77 .400,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
136~ 02/00.'2015 R$2.4t:'l7,82 C2ll4.00 01.110.00- GERAL TOTAL
R$ 2.467,82 - TOTAL 00 FORNECEDOR
1-0..e 1é4{f2f2D1-E R$2.355,00 02.10.03 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 2.355.00 - TOTAi.. DO FORNECEDOR
1~ 18/0&12015 R$ 1.170.00j 02.00.03 01.1fD.OO-GERAL TOTAL
R$ 1 :f70,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
15743j 0.:<'10i2D1e R$ 3.621, 7Qj 0200.06 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 3.621,JS- TOTAL DO FORNECEIXlR
Wó2J 16''00/20 Hl R$ tC.140.00 0210.05 01.110.00-GERAL TOTAL
876fj tt.00201e RS 10.6tl0,!JOI 02.10.05 01.1 TD.00- GERAL TOTAL
R$ 20.800,00 - TOTAL DO FORNECEDOR
6594 2:71íl5i2lH5 RS 1.062.00 02.Dl.03 01. 110.00- GERAL TOTAL
65BE 2710!:,'2015 R$1.094,00 02.00.05 01.110.00- GERAL TOTAL
6501 27i'D5'2D1t R$ UJQ4,.oo 02.10.02 O 1.110.00- GERAL TOTAL
65BE 27/05l2D1e RS 1.237.00 02ll4.00 01.t 10.00 - GERAL TOTAL
660C 27/0512015 RS 10.376,00 0210 .. 03 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 14.863,00- TOTAL DO FORNECEDOR
!l"l'l: 04<'0212015 R$1.39ll,44 02.07.03 01.310.00-SAUDE GERAL
3?9'1 01to4í2016 RS 1.7M,é-5 0207.03 01.310.00- SAUDE GERAL
2020C {X;,'1212015 RS 2.635,Jll 02.07.03 01.310.00 - SAUOE GERAL
m 5.786,.3.S- TOTAi.. DO FORNECEIXlR
19354j 3011ti2D16 RS 7.920,00 0200.03 O 1.110.00 - GERAL TOTAL
R$ 7.920,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
1021:!Cf 2f,'Ofl2D16 RS 14.\170.UJt 02.07.03 01.310.00- SAUOE GERAL
13
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SMALL OJSTRl8. OE DER1V. DE PETRULEO lTDA 11921'2016
QUAHTIOADE 2 SONOVA 00 BRASIL PRODUTOS AUD!Oll.Ã:ilCOS 8796J'2!l15 LIDA
879912015
879812015
QUANTIDADE 3
SPECIAlAB PRODUTOS DE LABORATVKIO LTDA 534ai'2015 -EP?
QUAHTIOAOE 1
STARTEST AMBIENTAL E AVALIAy;;ES SIS LTDA. 812512016
QUANTIDADE 1
SUPREMA COMERCIAL EIRELI -EP? to351l2015
QUANTIDADE 1
TERRAPLANAGEM CAMA.ROTO L TDA 13298•2.015
QUAHTIDADE 1
TETO MA TffilAíS P>'CONSTRUÇPD l TOA 4513.12016
QUAHTIDAOE 1
THALES A. C. SILVA - ME 11095/2!l 16
t101l5.12016
t1095.i'2016
1109512.016
11095.i'2016
1109512016
1109512016
1109512016
QUAHTIDAOE3
V . .N.G CENTRO AUTOMOTIVO EJRELI - EPP 837712015
8377!2015
8376.12015
QUANTIDADE 3
VALDEMiR SANTA CAP1TA ME 5645!2015
QUANTIDADE 1
VALD!R A.PARECICO NORASCHI - ME 9374.12015
QUANTIDADE 1
VEDOVELLI & SANTOS l TOA t2840i2016
12839.12016
QUANTIDADE 2
VERARDING ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 12264!'2!l 16 LTDA
QUANTIDADE 1
10~_, 2W05l2ll16 R$ 42.000,00J 02. 10.:U3 01.110.00-GERAL TOTAL
Rlo 56.970.00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
14"" 04KlQi.'2!l15 R$2.100,00 02..07.U3 01.3to.OO - SAUOE GERAL
14~ 04.'00i2015 R$2.100,00 02.07.03 01.310.00 - SAUDE GERAL
1434t 04/00/2015 R$ 4.62!l,OO 02..07.03 01.310.00- SAUDE GERAL
Rlo B.820,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
141U3f 02.'0'~12015 R$ 6.984.JIJj 02.07.03 01.310.00 - SAUCE GERAL
R$ 6.9114.JG- TOTAL 00 FORNECEDOR
153311 ~·201e R$ 2240.oot 02.10.03 01.110.00- GERAL TOTAL
R$ 2.240.00 - TOTAL DO FORNECEDOR
rnmii 22110.'2015 R$ 4.111, 1~ 02.10.03 01.110.00 - GERAL TOTAL
RU.111.15- TOTAL 00 FORNECEDOR
2207ej 3ü'12i2D15 R$ 7 .900.00j 02.10.02 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 7.900.00 - TOTAL DO FORNECEDOR
8091 2il>'IJ5.'2D16 R$ 4.050,00j 02.Cld.02 01.110.00 - GERAL TOTAL
R$ 4.050,00 - TOTAL DO FORNECEDOR
1722!: 04l1t/2016 R$2.B81l,OO 02.10.03 01.110.IJO- GERAL TOTAL
17223 C{l,'1 n201e. R$2.680,00 02.10.03 01. 1 to.ao -GERAL TOTAL
1751. f!/1112016 R$2.6:80,00 02..10.03 01. 110.00 - GERAL TOTAL
1754.!l 1S.'1f.'2D16 R$2.600,00 02 .. 10.03 01.HO.OO-GERAL TOTAL
20107 3C.V1212016 R$2.B80,00 02.10.03 01.1 to.ao -GERAL TOTAL
201õ<I 04i01.>2017 R$2.B81l..OO 02..10.03 01.1t0.00-GERAL TOTAL
1754, Hl.'11.'2016 R$3216,00 02..10.03 01.110.00- GERAL TOTAL
1915!: 22/1212016 R$4.824,00 02.10.03 01.1 to.DO - GERAL TOTAL
R$ 24. t20,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
1870C i: .. 11V2D15 R$1.462,&l 02..10.03 01.110.00-GERAL TOTAL
19594 07.'1212015 R$4.345, 15 02.10.03 01.110.00 -GERAL TOTAL
19595 071t2:12D15 R$ 4. 765, 7'l 02.07.03 01.310.00 - SAUOE GERAL
R$ 10.573,74- TOTAL 00 FORNECEDOR
20Q11 24"1:212015 R$4.251,34 02 .. 0S.07 0Hi10.00 - ASSIST. SOCJAL
R$ 4..251,34 - TOTAL DO FORNECEDOR
1437S 1J.'!J'2í2D15 R$ 2. 138.00j 02.10.03 01.110.IJC - GERAL TOT.AL
R$ 2.138,00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
2D444j O&\!ll.'2017 R$ 1 .400,00! 02.10.03 01.110.IJO-GERAL TOTAL
~ OOi!ll.'2017 R$ 6.59!l.&lj 02.10.03 01. 110.00 - GERAL TOTAL
R~ 7.990,50 - TOTAL 00 FORNECEDOR
2006! 2&'12:2-:J16· R$ 13.225,00 02 .. 03.03 01.110.00 - GERAL TOTAL
R$ 13.225.00 - TOTAL 00 FORNECEDOR
14
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foll049 \~AÇAO JABOT'CABALENSE LTDA
729 VlAÇAO PIRACEMA DE TRANSPORTES UOA
68310 'lJAGNER ROBERTO 8ERNAL - ME
t353&1201tl 21tll!i OO'!lti20'17
1353&12016 21~ 00'0112017
13538/2016 21::.UI C9Mlt.'2017
l353&1201tl 21522 OO'!lt/2017
1353Ri2016 211l4C OO'Dt.t2017
13ó38!2016 21ruc OO'Ofl21H7
13538.12016 2163'< 00'01/2017
1353&12016 211$33 0010112017
1353B•2016 21631 OO'Ot/'2017
1353B!2016 21637 00'01/2017
t353&1201tl 21631!: OO'!lt.'2017
QUANTIDADE 11
936!"2016 1211 tt.'!12,!2016
!006i20Hl 533'< 22/D4l2D16
26811•2016 3471 01l04í201tl
454Bi2016 624li 21lí'04i2D16
7248!2016 IOl:llL! 00'07/2016
1 t\114,12016 1Btltiii 2<l11tl2D16
5397!2016 744.! 04.'06J201tl
8219/2016 12051 OOl!lili201íi
9235.12016 13711 Oti\Olll2016
1279912016 20141 04/01.'2!!17
11344.!2015 17741 HY1tl2016
923612016 1371' Oti'll&l2016
~Q1201tl 1213 Oti0Y2016
t1345/2016 1774e 1o.'1V2D1tl
7247.>201tl 10501 01"07/2016
11\103.12015 186P3 02"12.'2016
1292&12016 2052:: 02'0V2017
93Q•2016 121f 11lfl2i2016
267Qo2016 34t>S Qt/04/2016
821&•2016 120f.S 01NJ<ll2016
539812016 743.E 01"00i2D1ii
4048!2015 5562 04.~12016
QUAHTIDADE 22
to457t2015 171filf 0411V2015
322412016 105?'.:j 2C\'07i201ii
QUAHTIOAOE2
15
R$ Uí81,2l: 02.00.01 01.110.00- GERAL TOTAL
R$1.86S,?f 02..06.01 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 2 . .731,2.ti 02.0!.\.01 01. 1 ta.ao -GERAL TOTAL
R$ 3.550,6'.J 02.00.01 01.1 lD.00- GERAL TOTAL
R$5.376,2i'i 02.06.01 01.110.00-GERAL TOTAL
R$5.6Q2,fe 02 .. Da.Di 01.110.00-GERAL TOTAL
RS 6.325,0C 0200.01 01.110.00 - GERAL TOTAL
R$11.385,0C 02.06.01 01.110.00- GERAL TOTAL
R$23.172.~ CQJ>B.01 01.110.00-GERAL TOTAL
R$ 35.578, 13 0200.01 01.110.00 - GERAL TOTAL
R$66.5H,82 02.00.01 01.110.00- GERAL TOTAL
RI 163.776,11111 -TOTAL001 ORNECEDOR
R$ 5.l14,4C 02..08.07 01.510.00 -ASSIST SOC!AL
R$ 5.731.« 1J2GS.07 01.510.00-ASSIST. SOCiAL
R$6.30B,4C 02..03.07 01.510.00- ASSIST. SOCW.
R$ 6.389,!lC 02.08.07 OHil0.00 - ASSIST SOC".AL
R$ 6.711.!lC l'.l1LlS .07 01.510.00-ASSIST. SOCIAL
R$ 7.341,CC 02.08.07 01.5to.OO-ASSIST SOOAL
R$7.3M.OC 02..0S.07 D1.5ta.OO- ASSIST. SOCAL
R$7 .. 403,2( 02.00.07 01.5l0.00-ASSIST. SOClAL
R$7.500,SC 02.00.117 01.510.00- ASSIST. SOCW.
RS 7.8tU.'C 02..0S.07 01.510.00 -ASSIST SOOAL
R$ 7 .988,'ll: 02..00.07 01.5t0.00-ASSIST SOCAL
R$ 131!22,& 02.l'IS.07 O 1.510.00 - ASSIST. SOC".AL
R$14.1G3,& 02.05.07 01.510.00 -ASSlST. SOCIAL
R$ 14 .478AlC 02..00.07 01.510.00 -ASSIST SOCJAL
R$ 14.708,41: 02.65.07 01.510.00 -ASSIST. SOC".AL
RS 14.711.21: 02.05.07 01.510.0C - ASSlST. SOCtA.L
R$ 15.1511.21: 02..03.07 01.5 ta.DO - ASSIST SOOAL
R$ 15.318.'!l.1 02.00.07 01.510.00 -ASSIST SOC\AL
R$ 15.344,00 0200.07 01.510.00 - ASSlST. SOCW
RS 15.346,& 02.00.07 01.510.00-ASSIST SOC'.Al
R$ 15.428,00 02 .. 00 .. 07 O 1.510.[JO - ASSIST SOC".AL
R$ 17.057,í!D 02..00.07 01.510.00 -ASSIST. SOClAL
RS 240.550,80 - TOTAL 00 FORNECEDOR
R$ 2.599.2.0f 02..07.03 01.310.00-5'\.UOE GERAL
R$ 3.870,f.{l 02..!J7.D3 01.310.00 - SAUOE GERf>.L
R$ 6.468,70- TOTAL 00 FORNECEDOR
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Prefeitura Municipal de Jaboticabal
ANEXO II
TERMO DE ADESÃO AO PLANO DIFERENCIADO DE PAGAMENTO
EMPENHO (S): -------------------
1) O CREDOR acima qualificado, titular do crédito veiculado no Anexo 1 do Decreto nº xxxxxxxxxxxxx, por meio do presente TERMO, adere ao Plano de Pagamento Diferenciado instituído pelo Decreto supramencionado, concedendo o desconto de % ( or cento) sobre o valor originário do crédito, fazendo jus ao pagamento em parcela(s), no valor de R$ ______ _
2) Consequentemente, o CREDOR, consoante os termos do Decreto nº ______ _ DECLARA inequivocamente que concorda com os seguintes efeitos:
a) novação da dívida perante a Administração Pública Municipal;
b) alteração da data de vencimento da dívida;
c) renúncia de todos os encargos decorrentes da mora do Município de Jaboticabal.
3) Em sendo caso de dívida que tenha sido objeto de demanda judicial, o CREDOR adere ao presente plano sob a condição de comprovar que apresentou diretamente em Juízo requerimento de desistência da respectiva ação judicial, desde que o faça antes do trânsito em julgado, juntando os respectivos documentos no ato de assinatura do presente TERMO.
4) O(s) pagamento(s) de que trata o presente TERMO terão início até o último dia útil do mês de março do corrente ano e, caso de pagamento parcelado, as demais parcelas deverão ser pagas até o último dia dos meses subsequentes.
5) Por fim, o CREDOR, por seu representante, declara que a presente manifestação de vontade é livre, consciente, voluntária e irretratável, ao passo que a Secretária de Fazenda certifica a regularidade da adesão, firmando o presente TERMO.
LOCAL, DATA.
CREDOR
Secretária de Fazenda
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