ppid.bandung.go.idppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Renja_SKPD_TA_2015.pdf · RUMUSAN...

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PENDIDIKAN

Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 161.244.906.150,73

Non APBD Kota Rp 0

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /PaguIndikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayananadministrasi perkantoran

Kota Bandung 2.318.386.010,73 APBD 2.666.143.912,34

1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanya jasa surat menyurat Kota Bandung 1 tahun 60.000.000,00 APBD 1 tahun 69.000.000,00

2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Kota Bandung 1 tahun 348.386.010,73 APBD 1 tahun 400.643.912,34

Prakiraan Maju Rencana 2016Rencana Tahun 2015

(1)

NO KODEUrusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan Catata Penting

V - 27




3 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kota Bandung 4 unit kerja 400.000.000,00 APBD 4 unit kerja 460.000.000,00

4 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terselenggaranya pelayananAdministrasi perkantoran

Kota Bandung 10 Jenis Cetakan 250.000.000,00 APBD 10 Jenis Cetakan 287.500.000,00

5 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen instalasilistrik


6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Terselenggaranya pelayananadministrasi perkantoran

Kota Bandung 1 tahun/Koran/4Dokumen

760.000.000,00 APBD 1 tahun/Koran/4Dokumen

874.000.000,00

7 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makanan dan minuman Kota Bandung 4500 orang 180.000.000,00 APBD 4500 orang 207.000.000,00

8 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksanya rapat - rapat koordinasike luar daerah


2 1.01.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas Sarana danprasarana

4.491.689.000,00 APBD 5.165.442.350,00

9 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 05 pengadaan kendaraan dinas ataupersonal

Tersedianya kendaraan dinas Kota Bandung 1.715.395.000,00 APBD 1.972.704.250,00

V - 27






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya perlengkapan peralatanaparatur

Kota Bandung 500 orang 423.725.000,00 APBD 500 orang 487.283.750,00

11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas Kota Bandung 30 unit 826.219.000,00 APBD 30 unit 950.151.850,00

12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor

Kota Bandung 1 paket/tahun 300.000.000,00 APBD 1 paket/tahun 345.000.000,00

13 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terhabilitasinya gedung kantor Kota Bandung 12 paket/gedung 1.226.350.000,00 APBD 12 paket/gedung 1.410.302.500,00

3 1.01.04 Progran Fasilitas Pindah/PurnaTugas PNS

Terfasilitasinya PNS Purna Tugas Kota Bandung 88.500.000,00 APBD 101.775.000,00

14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 04 Serah Terima Jabatan Terlaksananya serah terima jabatan Kota Bandung 1 tahun 88.500.000,00 APBD 1 tahun 101.775.000,00

V - 28

14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 04 Serah Terima Jabatan Terlaksananya serah terima jabatan Kota Bandung 1 tahun 88.500.000,00 APBD 1 tahun 101.775.000,00

4 1.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur


15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya Pendidikan danPelatihan Formal


16 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Tersosialisasinya peraturanperundang - undangan

Kota Bandung 9 paket/kegiatan 250.000.000,00 APBD 9 paket/kegiatan 287.500.000,00

17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Bimbingan TeknisPeraturan Perundang - Undangan


18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terbinanya Kinerja Aparatur Kota Bandung 6 paket/tahun 424.801.300,00 APBD 6 paket/tahun 488.521.495,00

5 1.01.06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Kota Bandung 466.525.000,00 APBD 536.503.750,00

19 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunya Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kota Bandung 5 dokumen 300.000.000,00 APBD 5 dokumen 345.000.000,00

20 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunya laporan keuangan akhirtahun


V - 28






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




6 1.01.15 Program Pendidikan Anak UsiaDini

Terlaksananya Pendidikan Anak UsiaDini


21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 Pembangunan Gedung Sekolah Terbangunnya Gedung Sekolah Kota Bandung 1 gedung 1.157.025.000,00 APBD 1 gedung 1.330.578.750,00

22 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 15 Pengadan Buku-Buku dan AlatTul is Siswa

Tersedianya buku dan alat tulisSiswa

Kota Bandung 0,00 APBD 0,00

23 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktek peragasiswa

Tersedianya alat praktek peragaSiswa

Kota Bandung 51 APE dalam danAPE luar

524.425.000,00 APBD 51 APE dalam danAPE luar

603.088.750,00

24 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruangkelas sekolah

Terpeliharanya ruang kelas sekolah Kota Bandung 61 RK 600.000.000,00 APBD 61 RK 690.000.000,00

25 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 29 Pembangunan sarana prasaranabermain

Terbangunnya sarana prasaranabermain

Kota Bandung 61 paket/lembaga 300.000.000,00 APBD 61 paket/lembaga 345.000.000,00

26 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik

meningkatnya kompetensi tenagapendidik


V - 29




27 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 Pengembangan PAUD Meningkatnya PAUD Kota Bandung 2 paket/ kegiatan 220.000.000,00 APBD 2 paket/ kegiatan 253.000.000,00

28 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 65 Publikasi dan Sosialisasi PAUD Terpublikasi dan TersosialisasinyaPAUD


7 1.01.16 Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun

Meningkatnya pelaksanaan WajarDikdas 9 Tahun


29 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah Kota Bandung 56 RKB 10.172.556.400,00 APBD 56 RKB 11.698.439.860,00

30 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Mebeler Sekolah Kota Bandung APBD 0,00

31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 56 Rehabilitasi sedang/berat saranaair bersih dan sanitary

Terrehabilitasinya sarana air bersih Kota Bandung APBD 0,00



Kota Bandung 1400 0rang 500.000.000,00 APBD 1400 0rang 575.000.000,00

33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 62 Penambahan ruang kelas baruSMP/MTS/SMPLB

Tersedianya ruang kelas baru Kota Bandung 62 RKB 4.674.050.000,00 APBD 62 RKB 5.375.157.500,00

V - 29






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjangSD/MI/SDLB dan SMP/MTS sertapesantren Salafiyah dan SatuanPendidikan Non-Islam Setara SDdan SMP

Terlaksananya penyediaan danaBOS

Kota Bandung 1176 sekolah dan21000 siswa/mahasiswa/ wargabelajar

275.300.000,00 APBD 1176 sekolah dan21000 siswa/mahasiswa/ wargabelajar

316.595.000,00

35 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A SetaraSD

Terselenggaranya kegiatan Paket A Kota Bandung 30 PKBM/ SKB 150.000.000,00 APBD 30 PKBM/ SKB 172.500.000,00

36 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B SetaraSMP

Terselenggaranya kegiatan Paket B Kota Bandung 30 PKBM/ SKB 200.000.000,00 APBD 30 PKBM/ SKB 230.000.000,00

37 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dankreativitas siswa

Terbinaya minat, bakat dan kreatifitassiswa

Kota Bandung 4000 siswa 930.000.000,00 APBD 4000 siswa 1.069.500.000,00

38 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 Penyelenggaraan akreditasisekolah dasar

Terlaksananya akreditasi sekolahdasar

Kota Bandung 150 TK/ SD/ MI 182.250.000,00 APBD 150 TK/ SD/ MI 209.587.500,00

V - 30

38 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 Penyelenggaraan akreditasisekolah dasar

Terlaksananya akreditasi sekolahdasar

Kota Bandung 150 TK/ SD/ MI 182.250.000,00 APBD 150 TK/ SD/ MI 209.587.500,00

39 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 Penyelenggaraan AkreditasiSMP/MTS

Terlaksananya akreditasi SMP Kota Bandung 30 SMP/ MTS 289.022.000,00 APBD 30 SMP/ MTS 332.375.300,00

40 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 Ujian Akhir Sekolah BerstandarNasional (UASBN) SD/MI

Terselenggaranya UASBN SD/MI Kota Bandung 45000 siswa 994.759.845,00 APBD 45000 siswa 1.143.973.821,75

41 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 Rehabilitasi sedang atau beratruang kelas sekolah (DAK)

Terehabilitasinya ruang kelas Kota Bandung 70 SMP dan 100SMK

18.827.110.000,00 APBD 70 SMP dan 100SMK

21.651.176.500,00

42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 83 Rehabilitasi sedang atau beratruang kelas sekolah (PendampingDAK)

Terehabilitasinya ruang kelas Kota Bandung 70 SMP dan 100SMK

2.068.561.000,00 APBD 70 SMP dan 100SMK

2.378.845.150,00

43 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 89 Penyelenggaraan SekolahStandar Nasional (SSN) JenjangPendidikan Dasar (Banprov)


44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 95 Kegiatan Rehabilitasi RuangSekolah (Bankeu Provinsi 2014)


45 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 96 Kegiatan Pembangunan RuangKelas Baru (RKB) SMP Negeri(Bankeu Provinsi 2014)


V - 30






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




46 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 97 Kegiatan Bantuan OperasionalLayanan Pendidikan Dasar SMPNegeri Terbuka


8 1.01.17 Program Pendidikan Menengah Kota Bandung 6.903.829.000,00 APBD 7.939.403.350,00

47 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya gedung sekolah Kota Bandung 4 SMA 1.637.150.000,00 APBD 4 SMA 1.882.722.500,00

48 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas sekolah Kota Bandung 26 RKB 209.000.000,00 APBD 26 RKB 240.350.000,00

49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik danperaga siswa

Tersedianya alat praktik dan peragasiswa


50 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Mebeler Sekolah Kota Bandung 0,00 APBD 0,00

V - 31

50 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Mebeler Sekolah Kota Bandung 0,00 APBD 0,00

51 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruangkelas sekolah

Terehabilitasinya ruang kelas sekolah Kota Bandung 107 RK 644.774.000,00 APBD 107 RK 741.490.100,00




53 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63 Penyelenggaraan paket C setaraSMU

Terselenggaranya Paket C setaraSMU

Kota Bandung 52 PKBM 530.000.000,00 APBD 52 PKBM 609.500.000,00

54 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengandunia usaha dan dunia industri

Terlaksananya kerjasama dengandunia usaha dan dunia industri

Kota Bandung 310 SMA/SMK 230.000.000,00 APBD 310 SMA/SMK 264.500.000,00

55 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 67 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi PendidikanMenengah

Tersebar dan tersosialisasinyainformasi Pendidikan Menengah

Kota Bandung 60 SMA/ SMK 833.780.000,00 APBD 60 SMA/ SMK 958.847.000,00

56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 68 Penyelenggaraan akreditasisekolah menengah

Terselenggaranya akreditasi sekolahmenengah

Kota Bandung 1000 siswa 200.000.000,00 APBD 1000 siswa 230.000.000,00

57 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa SMU/SMK

Terbinanya minat, bakat dankreatifitas siswa SMU


9 1.01.18 Program Pendidikan NonFormal


58 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal

Terberdayanya tenaga pendidik nonformal


V - 31






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 Pemberian bantuan operasionalpendidikan non formal

Tersedianya bantuan operasionalpendidikan non formal

Kota Bandung 11 UPT PNFI 1.300.000.000,00 APBD 11 UPT PNFI 1.495.000.000,00

60 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursusdan kelembagaan

Terbinanya pendidikan kursus dankelembagaan

Kota Bandung 50 lembaga 75.000.000,00 APBD 50 lembaga 86.250.000,00

61 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikankeaksaraan

Berkembangnya pendidikankeaksaraan

Kota Bandung 25 kejar 150.000.000,00 APBD 25 kejar 172.500.000,00

62 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 Pengembangan pendidikankecakapan hidup

Berkembangnya pendidikankecakapan hidup


63 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 Penyediaan sarana danprasarana pendidikan non formal

Tersedianya sarana prasaranapendidikan non formal


64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 Pengembangan data daninformasi pendidikan non formal

Berkembangnya data dan informasipendidikan non formal


V - 32

64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 Pengembangan data daninformasi pendidikan non formal

Berkembangnya data dan informasipendidikan non formal


65 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 Pengembangan kebijakanpendidikan non formal

Tersedianya kebijakan pendidikannon formal


66 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 Pengembangan kurikulum, bahanajar dan model pembelajaranpendidikan non formal

Tersedianya kurikulum, bahan ajardan model pembelajaran pendidikannon formal


67 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 10 Pengembangan sertifikasipendidikan non formal

Tersertifikasinya Pendidikan nonformal


68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 Perencanaan dan penyusunanprogram pendidikan non formal

Tersusunnya program pendidikannon formal

Kota Bandung 1 paket 92.500.000,00 APBD 1 paket 106.375.000,00

69 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 Publikasi dan sosialisasipendidikan non formal

Terpublikasikannya pendidikan nonformal

Kota Bandung 3 paket /11 UPT 600.000.000,00 APBD 3 paket /11 UPT 690.000.000,00

10 1.01.20 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

Meningkatnya Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan


70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Tersertifikasinya tenaga pendidik Kota Bandung 11000 guru 537.400.000,00 APBD 11000 guru 618.010.000,00

71 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidikuntuk memenuhi standarkualifikasi

Terlaksananya pendidikan lanjutanbagi pendidik

Kota Bandung 326 orang 1.000.000.000,00 APBD 326 orang 1.150.000.000,00

V - 32






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




72 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08 Pengembangan Mutu danKualitas Program Pendidikan danPelatihan bagi Pendidik

Meningkatnya mutu dan kualitasprogram pendidikan bagi pendidik


73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataandan pemetaan pendidik dantenaga kependidikan

Tersedianya sistem pendataan danpemetaan pendidik dan tenagakependidikan


11 1.01.22 Program Manajemen PelayananPendidikan


74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasilkinerja bidang pendidikan

Terevaluasinya hasil kinerja bidangpendidikan

Kota Bandung 12 Dokumen 158.750.000,00 APBD 12 Dokumen 182.562.500,00

75 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasimanajemen pendidikan

Terlaksanya sistem dan informasimanajemen pendidikan

Kota Bandung 1 sistem pelayanan 1.656.407.345,00 APBD 1 sistem pelayanan 1.904.868.446,75

V - 33

75 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasimanajemen pendidikan

Terlaksanya sistem dan informasimanajemen pendidikan

Kota Bandung 1 sistem pelayanan 1.656.407.345,00 APBD 1 sistem pelayanan 1.904.868.446,75

76 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Manajemen PelayananPendidikan

Terlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan manajemen pelayananpendidikan


77 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 12 Pendampingan Program HEBAT Terlaksananya PendampinganProgram HEBAT


12 1.01.23 Program PengembanganSekolah Gratis

94.668.435.000,00 APBD 108.868.700.250,00

78 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 01 Pengembangan Sumber DayaManusia (SDM)

Tertuntaskannya wajar dikdas 9tahun

Kota Bandung 1176 Sekolah 6.000.000.000,00 APBD 1176 Sekolah 6.900.000.000,00

79 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 03 Pengembangan Proses BelajarMengajar (PBM)

Meningkatnya pengembanganProses Belajar Mengajar (PBM)

Kota Bandung 1176 Sekolah 6.000.000.000,00 APBD 1176 Sekolah 6.900.000.000,00

80 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 04 Pengembangan Sarana danPrasarana

Meningkatnya sarana dan prasarana Kota Bandung 1176 Sekolah 5.168.435.000,00 APBD 1176 Sekolah 5.943.700.250,00

81 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 05 Pengembangan ManajemenSekolah

Meningkatnya manajemen sekolah Kota Bandung 1176 Sekolah 5.000.000.000,00 APBD 1176 Sekolah 5.750.000.000,00

82 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 06 Pengembangan Sumber Danadan Pendanaan

Tersedianya Biaya OperasionalSekolah

Kota Bandung 1176 Sekolah 13.000.000.000,00 1176 Sekolah 14.950.000.000,00

V - 33






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




83 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 07 Pengembangan Sistem Penilaian Terwujudnya sistem penilaian Kota Bandung 1176 sekolah 7.000.000.000,00 APBD 1176 sekolah 8.050.000.000,00

84 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 08 Pengembangan LingkunganSekolah

Terwujudnya lingkungan sekolah Kota Bandung 1176 sekolah 7.000.000.000,00 APBD 1176 sekolah 8.050.000.000,00

85 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 09 Pengembangan Budaya Sekolah Terwujudnya budaya sekolah Kota Bandung 1176 sekolah 4.500.000.000,00 1176 sekolah 5.175.000.000,00

86 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 10 Pengembangan KegiatanKesiswaan

Terwujudnya kesiswaan Kota Bandung 1176 sekolah 10.500.000.000,00 APBD 1176 sekolah 12.075.000.000,00

87 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 11 Kesejahteraan Pendidik danTenaga Kependidikan

Meningkatnya kesejahteraanpendidik dan tenaga kependidikan

Kota Bandung 1176 sekolah 12.500.000.000,00 APBD 1176 sekolah 14.375.000.000,00

88 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 12 Rumah TanggaSekolah/Langganan Daya danJasa

Terpenuhinya rumah tanggasekolah/langganan daya dan jasa


V - 34

88 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 12 Rumah TanggaSekolah/Langganan Daya danJasa

Terpenuhinya rumah tanggasekolah/langganan daya dan jasa


89 1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 13 Perluasan Pengelolaan SekolahGratis SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA/SMK, dan BAWAKUSekolah

Terwujudnya Sekolah Gratis SD/MI,SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK

Kota Bandung 1 Tahun 9.000.000.000,00 APBD 1 Tahun 10.350.000.000,00

161.244.906.150,73 185.431.642.073,34

V - 34



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS KESEHATAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

100% 20.848.260.480,16 100% 25.931.951.922,00


Tersedianya Jasa Komunikasi, air,listrik

Dinkes dan 32 UPT 1 Tahun 1.550.000.000,00 APBD 1 Tahun 2.500.000.000,00

2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinkes dan 32 UPT 1 Tahun 1.495.000.000,00 APBD 1 Tahun 2.000.000.000,00


(1)





Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinkes dan 32 UPT 1 Tahun 1.495.000.000,00 APBD 1 Tahun 2.000.000.000,00

3 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinkes dan 32 UPT 1 Tahun 194.975.000,00 APBD 1 Tahun 750.000.000,00


Tersedianya barang cetakan dinas Dinas Kesehatan 1 Paket 454.430.000,00 APBD 1 Paket 803.126.750,00

Tersedianya penggandaan dinas Dinas Kesehatan 1 Paket 1 Paket


Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dinkes dan 32 UPT 1 Tahun 109.815.000,00 APBD 1 Tahun 175.000.000,00

6 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

Dinkes dan 32 UPT 1 Tahun 901.371.220,00 APBD 1 Tahun 2.000.000.000,00

7 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Tersedianya Peralatan RumahTangga

Dinkes dan 32 UPT 1 Tahun 292.840.000,00 APBD 1 Tahun 500.000.000,00


Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Dinkes 1 Tahun 51.247.000,00 APBD 1 Tahun 90.000.000,00

9 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya mamin rapat Kota Bandung 1 Tahun 87.896.210,00 APBD 1 Tahun 149.375.172,00

Tersedianya mamin tamu Kota Bandung 1 Tahun 1 Tahun

Tersedianya mamin kegiatan Kota Bandung 1 Tahun 1 Tahun






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Kota Bandung 1 Tahun 205.000.000,00 APBD 1 Tahun 414.100.000,00

11 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa tenaga bidan PTT Dinkes dan 32 UPT 220 orang 14.152.350.000,00 APBD 220 orang 14.650.350.000,00

Tersedianya jasa tenaga dokter PTT Dinkes dan 32 UPT 165 Orang 165 Orang

12 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa PengamananKantor

Tersedianya Jasa Pengamanan danPengemudi

Dinkes dan 32 UPT 11 Bulan 1.353.336.050,16 APBD 11 Bulan 1.900.000.000,00


Cakupan pelayanan sarana danprasarana aparatur

100% 4.945.607.270,00 6.900.000.000,00

13 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya PengadaanKendaraan Dinas Operasional

Kota Bandung 3 Unit 941.621.220,00 APBD 3 Unit 900.000.000,0013 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya PengadaanKendaraan Dinas Operasional

Kota Bandung 3 Unit 941.621.220,00 APBD 3 Unit 900.000.000,00

14 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan gedungkantor

Dinkes dan 32 UPT 33 Paket 755.125.000,00 APBD 33 Paket 2.000.000.000,00


Terlaksananya Pemeliharaankendaraan dinas/operasional

Dinkes dan 32 UPT 1 Tahun 3.248.861.050,00 APBD 1 Tahun 4.000.000.000,00

3 1.02.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Persentase Tingkat disiplinpegawai

90% 407.233.348,41 90% 880.000.000,00

16 1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan PakaianDinas

Dinkes dan 32 UPT 1 Paket 407.233.348,41 APBD 1 Paket 880.000.000,00


Persentase sumberdaya aparaturyang memiliki kompetensi sesuaibidangnya

100% 565.000.679,00 100% 1.122.000.000,00

17 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Persentase Sumber Daya Aparaturyang memiliki kompetensi sesuaibidangnya

Dinas kesehatan 100% 565.000.679,00 APBD 100% 1.122.000.000,00

Terselenggaranya Rekrutmenkebutuhan tenaga di lingkup DinkesKota Bandung tahun 2015

Dinas kesehatan 155 orang 155 orang






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terselenggaranya PerpanjanganKontrak Kerja PTT Kota Bandung diLingkungan Dinkes Kota Bandung


Tersosialisasikannya PeraturanKepegawaian di Lingkungan DinasKesehatan Kota Bandung


Terselenggaranya Kegiatanpengukuran SKP 2015 di lingkupDinas Kesehatan Kota Bandung


Terselenggaranya Orientasi tenagarekrutmen tahun 2015


5 1.02.06 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan

Tingkat kewajaran laporan SKPD WDP 525.124.000,00 WTP 583.016.632,005 1.02.06 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan

Tingkat kewajaran laporan SKPD WDP 525.124.000,00 WTP 583.016.632,00

Penilaian lakip SKPD olehinspektorat/Kemenpan

CC B


Tersusunnya Laporan akhir tahun Dinas kesehatan 1 Dokumen 525.124.000,00 APBD 1 Dokumen 583.016.632,00

Tersusunnya laporan semester Dinas kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen

Tersusunnya laporan kapitasi akhirtahun

Dinas kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen

Terbinanya bendahara pengeluarandan penerimaan di lingkungan dinaskesehatan


Terbinanya bendahara kapitasi danpembantu bendahara kapitasi di 30UPT (73 Puskesmas)


6 1.02.15 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

Terpenuhinya ketersediaan obatdan perbekalan kesehatan sesuaidengan kebutuhan

100% 14.851.805.979,00 100% 22.217.321.678,00

19 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

Terlaksananya Pengadaan Obat-obatan Yankesdas

Dinas Kesehatan 1 Tahun 14.412.545.979,00 APBD 1 Tahun 22.217.321.678,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terlaksananya Pengadaan BahanGigi

Dinas Kesehatan 1 Tahun 1 Tahun

Terlaksananya Pengadaan AlkesKedokteran


Terlaksananya Pengadaan AlkesHabis Pakai


Terlaksananya Pengadaan Embalage Dinas Kesehatan 1 Tahun 1 Tahun

Terlaksananya Pengadaan BahanKimia Laboratorium dan Puskesmas


Terlaksananya Pengadaan AlkesHabis Pakai Laboratorium


Terlaksananya Pengadaan Alat-alatLaboratorium

Dinas Kesehatan 1 Paket 1 PaketTerlaksananya Pengadaan Alat-alatLaboratorium

Dinas Kesehatan 1 Paket 1 Paket

Terlaksananya Distribusi Obat KePuskesmas

Dinas Kesehatan 12 bulan 12 bulan

20 1.02.1.02.01.01.15.09 Pengadaan Obat PelayananKesehatan dasar (PKD) ( DAK)

Terpenuhinya ketersediaan Obat danPerbekalan Kesehatan sesuaidengan kebutuhan

Dinkes dan 32 UPT 1 Paket

21 1.02.1.02.01.01.15.10 Pengadaan Obat PelayananKesehatan dasar (PKD)(Pendamping DAK)

Tersedianya obat pelayanankesehatan dasar (PKD) (pendampingDAK)

Dinas kesehatan 1 Paket 439.260.000,00 APBD 1 Paket

7 1.02.16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

Persentase indikator pelayanankesehatan khusus yang mencapaitarget

100% 14.534.241.067,00 100% 6.863.621.970,00

Cakupan pelayanan anak sekolah 41% 43%

22 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29 Pembinaan keluarga rawan - Terlaksananya Program Perkesmas 1 paket 666.795.000,00 APBD 1 paket 257.730.000,00

- Terlaksananya PeningkatanKeterampilan Teknis keperawatankesehatan masyarakat

30 puskesmas 30 puskesmas

- Pemantapan Manajemen KinerjaPerawat







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




23 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30 Pembinaan pelayanan saranakesehatan dasar swasta

- Evaluasi Pelayanan 24 jam 30 puskesmas 12.816.379.614,00 APBD 30 puskesmas 4.932.698.100,00

- Pertemuan PeningkatanKeterampilan tenaga kesehatan

73 Puskesmas 73 Puskesmas

- Sosialisasi program PelayananKesehatan Dasar

30 UPT 30 UPT

- Pembinaan Tenaga MutuPelayanan Kesehatan Dasar


- Tersedianya Honor jasa pelayanantenaga kesehatan


- Tersediannya Mamin Harianpetugas jaga

6 Puskesmas 6 Puskesmas- Tersediannya Mamin Harianpetugas jaga


- Monitoring kegiatan Yandas 73 puskesmas 73 puskesmas

24 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31 Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit tidakmenular

Terlaksananya pemeriksaan FR PYManak sekolah

Kota Bandung 1 kali 183.527.953,00 APBD 1 kali 253.193.870,00

Terlaksananya OJT Programpengendalian PTM

Kota Bandung 2 Kali 2 Kali

Terlaksananya pengadaan bahancetak PTM

Kota Bandung 1 Paket 1 Paket

Terlaksananya pengadaan alat danbahan penunjang pemeriksaan PTM


25 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 Pelayanan kesehatan anakberkebutuhan khusus

Terlaksana Pelatihan PenangananKekerasan tergadap perempuan dananak (KtP/A)

Kota Bandung 1Paket 51.247.000,00 APBD 1Paket 90.000.000,00

Terlaksana Pelayanan KesehatanAnak Berkebutuhan Khusus

Kota Bandung 1 paket 1 paket

26 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 Pelayanan penjaringan kesehatansiswa SMP/SMA dan setingkat

Terselenggaranya Pelatihan ProgramUKS Bagi Guru SMP/SMA


Terlaksananya Pertemuan PetugasUKS Puskesmas

Kota Bandung 1 kali 1 kali

Terselenggaranya PenjaringanKesehatan Bagi Siswa SMP/SMA







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terselenggaranya PemeriksaanBerkala Kesehatan Siswa SMP/SMA


Tersedianya sarana programkesehatan anak remaja


Terlaksana Dukungan PembinaanSekolah Sehat di 2 Kecamatan


27 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34 Pelayanan kesehatan olah raga Terlaksana Pertemuan PengelolaProgram Kesehatan Olah RagaPuskesmas


Terlaksana Sosialisasi Senam SehatBugar Bagi Lintas Sektor KotaBandung


Terlaksana Pengukuran KebugaranCalon Jamaah Haji Kota Bandung

Kota Bandung 1 kali 1 kaliTerlaksana Pengukuran KebugaranCalon Jamaah Haji Kota Bandung


Tersedianya sarana programpelayanan kesehatan olah raga


28 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35 Pelayanan kesehatan matra Terlaksananya workshopBCLS/BTCLS bagi perawat


Terlaksananya workshop GELS bagidokter


Terselenggaranya pelayanankesehatan pada hari besar


Terlaksananya kegiatan pelayanankesehatan mobilitas


Terlaksananya kegiatan SPGDTProvinsi Jawa Barat


Terlaksananya Revitaliasi call centerSPGDT Kota Bandung


29 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36 Pelayanan kesehatan indera Terlaksana Pertemuan PetugasPelayanan Kesehatan Indera


Terlaksana workshop Perawat MahirMata


Tersedianya sarana pelayanankesehatan indera di Puskesmas


30 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37 Pelayanan kesehatan tradisional Terlaksananya Pertemuan PelayananKesehatan Tradisional Bagi PetugasPuskesmas







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terlaksananya Pertemuan EvaluasiHasil Pelatihan Akupressur


Terlaksananya workshop PelayananKesehatan Khusus


31 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 38 Pelayanan kesehatan jiwa Terlaksana peningkatan kompetensipetugas pelayanan kesehatan jiwa


Terlaksana pembinaan pelayanankesehatan jiwa ke Puskesmas


32 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 39 Pelayanan kesehatan gigi danmulut

Peningkatan Kompetensi PetugasPelayanan Kesehatan GigiI Mulut


Terlaksana Pelayanan KesehatanGigi dan Mulut


33 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 40 Pelayanan kesehatan kerja Terlaksana pertemuan petugaspelayanan kesehatan kerja


Terlaksana pembentukan timpelayanan kesehatan kerja KotaBandung

Kota Bandung 1 kali 1 kaliTerlaksana pembentukan timpelayanan kesehatan kerja KotaBandung


Terlaksana pengadaan saranapelayanan kesehatan kerja


34 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasionaldan pemeliharaan

Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Garuda

Kota Bandung 1 Tahun

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasionaldan pemeliharaan

Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Pasirkaliki



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Sukajadi



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Sukarasa



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Neglasari



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Ciumbuleuit



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Padasuka



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Puter



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Salam







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Tamblong



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Babakan Sari



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Ibrahim Adjie



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Pasundan



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Talagabodas



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Caringin



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Citarip



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Cibuntu

Kota Bandung 1 Tahun1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasionaldan pemeliharaan

Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Cibuntu



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Kopo



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Pagarsih



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Kujangsari



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Cipamokolan



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Margahayu Raya



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Panghegar



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Riung Bandung



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Ujungberung Indah



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Cibiru



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Sindang jaya



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Griya Antapani







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Cinambo



Tersedianya biaya operasionalpuskesmas Arcamanik


8 10.217 Program Pengawasan Obat danMakanan

Pangan industri rumah tangga (P-IRT) yang memiliki sertifikat

100% 201.327.500,00 100% 286.379.000,00

Jumlah sarana pelayanankefarmasian yang dibina

32% 33%

35 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasankeaman pangan dan bahanberbahaya

Terlaksananya kegiatan penyuluhankeamanan pangan

Kota Bandung 1 Tahun 150.512.439,00 APBD 1 Tahun 226.149.000,00

Terlaksananya Monev PIRT Kota Bandung 1 paket 1 paketTerlaksananya Audit PIRT Kota Bandung 1 paket 1 paketTerlaksananya Audit PIRT Kota Bandung 1 paket 1 paketTerlaksananya pengawasan panganke Pasar Tradisional dan Modern


36 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 06 Peningkatan pengawasan obatdan bahan berbahaya

Terlaksananya bintek manajemenPengelolaan Obat ke Puskesmas


Terlaksananya Monev Saryankes(apotek,PEO,Klinik)


Terlaksananya Supervisi keSaryankes (Apotek,PEO,PBF)


Terlaksananya Sosialisai SIPNAP Kota Bandung 1 paket 1 paketTerlaksananya Monev ke distributorKosmetik dan Salon Kecantikan


9 1.02.19 Program Promosi Kesehatandan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah RW Siaga aktif 959 RW 744.954.000,00 1140 RW 1.822.089.964,00

37 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 Penyuluhan masyarakat polahidup sehat

Pendataan PHBS Tatanan RumahTangga

Kota Bandung 100 % RumahTangga di data

744.954.000,00 APBD 100 % RumahTangga di data

1.822.089.964,00

Pendataan PHBS TatananPendidikan, Kesehatan, TempatKerja dan Tempat-tempat Umum(TTU)

Kota Bandung 2 Lokasi per tatanan 2 Lokasi per tatanan






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Promosi Kesehatan melalui mediacetak dan elektronik

Kota Bandung 21 Kali melaluimedia elektronik, 5Kali surat kabar dan1 Kalipenyebarluasanmedia cetak

21 Kali melaluimedia elektronik, 5Kali surat kabar dan1 Kalipenyebarluasanmedia cetak

Pembentukan RW Siaga Aktif Kota Bandung 336 RW Siaga Aktif 336 RW Siaga Aktif

Bimbingan Teknis Bagi PetugasPromosi Kesehatan Puskesmas


PembinaanTeknis Bagi PetugasPromosi Kesehatan RS


Pemantapan tentang RW Siaga/Kelurahan Siaga Aktif bagi Lurahdan Camat se Kota Bandung

Kota Bandung 181 Orang 181 OrangPemantapan tentang RW Siaga/Kelurahan Siaga Aktif bagi Lurahdan Camat se Kota Bandung

Kota Bandung 181 Orang 181 Orang

Sosialisasi tentang kesehatankepada masyarakat melalui kegiatanHKN


Sosialisasi tentang Perilaku HidupBersih dan Sehat (PHBS) melaluikampanye kepada masyarakat dalamkegiatan Hari Jadi Kota Bandung


10 1.02.21 Program PengembanganLingkungan Sehat

Persentase penduduk yangmemiliki akses terhadap air minumberkualitas

70% 1.812.834.977,00 APBD 75% 2.138.120.899,00

Persentase kualitas air minumyang memenuhi syarat

60% 65%

Persentase penduduk yangmenggunakan Jamban sehat

65% 70%

Jumlah kelurahan yangmelaksanakan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM)

30 Kel 50 Kel

38 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 Pengkajian pengembanganlingkungan sehat

Terlaksananya pemeriksaan kualitasair PDAM

Kota Bandung 250 sampel 1.398.114.977,00 APBD 250 sampel 2.138.120.899,00

Terwujudnya kelurahanmelaksanakan sanitasi total berbasismasyarakat

Kota Bandung 6 Kelurahan 6 Kelurahan






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terlaksananya persiapanpeningkatan tatanan kota sehat

Kota Bandung 4 tatanan 4 tatanan

Terlaksananya pembinaan forumkecamatan sehat

Kota Bandung 31 Kecamatan 31 Kecamatan

Terlaksananya perbaikan saranasanitasi Puskesmas

Kota Bandung 1 Puskesmas 1 Puskesmas

39 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 05 Sosialisasi Kawasan Tanpa AsapRokok

Sosialisasi KTR kepada PengelolaCafe, Hotel dan Restoran

Kota Bandung 50 Orang 414.720.000,00 APBD 50 Orang

Sosialisasi KTR kepada Ketua DKMMesjid dan Mushala di Kota Bandung


Sosialisasi KTR kepada PengelolaPasar, Terminal, Bandara, Organda,Sarana Olah Raga


Buku Panduan PelaksanaanKawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah

Kota Bandung 40 Buku 40 Buku

Sosialisasi KTR kepada PengelolaPasar, Terminal, Bandara, Organda,Sarana Olah Raga


Buku Panduan PelaksanaanKawasan Tanpa Rokok (KTR) disekolah

Kota Bandung 40 Buku 40 Buku

Pelatihan Konseling BerhentiMerokok


11 1.02.22 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

Jml orang yang berumur 15 Thatau lebih yang menerimakonseling dan testing HIV

1,5% 966.539.885,00 2,0% 1.333.431.613,00

Jml Kecamatan yangmelaksanakan advokasi dansosialisasi pencegahan danpenularan

100% 100%

Penderita penyakit menularlainnya yang ditangani

100% 100%

40 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

Terlaksananya OJT TatalaksanaFilariasis

Kota Bandung 1 kali 966.539.885,00 APBD 1 kali 1.333.431.613,00

Terlaksananya Pertemuan P2M bagiRumah Sakit di Kota Bandung


Terlaksananya OJT TatalaksanaPerawatan Kecacatan Kusta







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terlaksananya Kegiatan SurveyKecacingan


Terlaksananya Monev P2M Kota Bandung 1 paket 1 paket

Terlaksananya Kegiatan SeroSurvey ke Core sentinel


Terlaksananya Validasi Data HIV-AIDS


Terlaksananya RefreshingPelaporan HIV-AIDS


Terlaksananya Sosialisasi TB-HIVbagi Warga Peduli AIDS


Terlaksananya Evaluasi SOPLayanan HIV - AIDS

Kota Bandung 1 kali 1 kaliTerlaksananya Evaluasi SOPLayanan HIV - AIDS


Terlaksananya Evaluasi LayananKomprehensif Berkesinambungan


Terlaksananya Mentoring LayananVCT/CST


Terlaksananya Sosialisasi ProgramHIV-AIDS bagi Petugas Puskesmas


Terlaksananya PertemuanImplementation Strategic Use OfART


Terlaksananya Pengadaan ReagenHIV dan IMS


Terlaksananya Pengadaan BahanCetak Program Penyakit Menular


Terlaksananya Pelatihan ProgramPenanggulangan HIV AIDS


12 1.02.23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

Tenaga kesehatan yang memilikisertifikat ijin

100% 656.693.700,00 100% 905.970.000,00

Fasilitas kesehatan yang memilikisertifikat ijin

100% 100%






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Puskesmas terakrediatasi 24 puskesmas 40 Puskesmas41 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan

kesehatanTersusunnya perencanaan &pengembangan pendayagunaantenaga & Sarana Kesehatan


Terlaksananya pendataan danpemetaan tenaga & SaranaKesehatan

Kota Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen

Terlaksananya penyusunan standarsarana,tenaga, prasaranapenyelenggara pelayananKesehatan.


Terlaksananya penyusunanperencanaan pengembangan danpembinaan tenaga dan saranakesehatan

Kota Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen Terlaksananya penyusunanperencanaan pengembangan danpembinaan tenaga dan saranakesehatan


Terlaksananya Penyusunan Petunjukteknis, SOP di lingkup SeksiGunasarkes

Kota Bandung 1 Dokumen 16 Puskesmas

Terlaksananya Pengawasan danPembinaan Sarana dan tenagakesehatan

Kota Bandung 30 Lokasi 1 Dokumen

Terlaksananya penilaian hasilkegiatan mutu kegiatan dan mutupelayanan tenaga dan saranakesehatan.

Kota Bandung 4 dokumen 30 Lokasi

Terlaksananya PeningkatanWawasan/ Kompetensi bagi juaranakes Teladan

Kota Bandung 1 Paket 1 Dokumen

Terlakasananya Penilaian JabatanFungsional

Kota Bandung 1 Paket 4 Dokumen

Terlakasananya pendampinganAkreditasi Puskesmas

Kota Bandung 1 Tahun 33 Orang

Terlakasananya SosialisasiAkreditasi Puskesmas

Kota Bandung 73 Puskesmas 22 Orang






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




13 1.02.25 Program pengadaan,peningkatan dan perbaikansarana dan prasaranapuskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya

Jumlah Puskesmas 77 puskesmas 7.861.337.560,37 82 Puskesmas 17.724.062.204,00

42 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas Terlaksananya PembangunanPuskesmas

Kota Bandung 2 Paket 4.120.950.000,00 APBD 8 Puskesmas

43 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 07 Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas

Tersedianya Sarana dan PrasaranaPuskesmas

Kota Bandung 7 Paket 2.494.500.000,00 APBD 33 kantor/puskesmas

44 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 Rehabilitasi Puskesmas Terselenggaranya RehabilitasiPuskesmas

Kota Bandung 17 Paket 1.245.887.560,37 APBD 20 puskesmas

14 1.02.28 Program kemitraanpeningkatan pelayanankesehatan

Cakupan pelayanan gawat daruratlevel 1 yang harus ditanganisarana kesehatan (RS) diKabupaten/Kota

100% 458.362.319,25 100% 632.353.425,0014 1.02.28 Program kemitraanpeningkatan pelayanankesehatan

Cakupan pelayanan gawat daruratlevel 1 yang harus ditanganisarana kesehatan (RS) diKabupaten/Kota

100% 458.362.319,25 100% 632.353.425,00

45 1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 06 Kemitraan pengobatan lanjutanbagi pasien rujukan

Terbinanya Sistem Rujukan PPK I, IIdan III

Kota Bandung 32 RS, 32 UPT 458.362.319,25 APBD 32 RS, 32 UPT 632.353.425,00

Terlaksananya Evaluasi PelayananKesehatan di FKRTL

Kota Bandung 50 FKRTL 50 FKRTL

Terbinanya Pelayanan LaboratoriumPuskesmas

Kota Bandung 31 UPT 31 UPT

Terbinanya KegawatdaruratanNeonatus di Rumah Sakit

Kota Bandung 24 RS 24 RS

Terevaluasinya Jejaring RujukanPPK I, II dan III

Kota Bandung 32 RS, 32 UPT 32 RS, 32 UPT

Terbinanya Penyusunan DisasterPlan Rumah Sakit

Kota Bandung 32 RS, 2 KlinikUtama

32 RS, 2 KlinikUtama

Terbinanya Pelayanan LaboratoriumKlinik

Kota Bandung 30 LaboratoriumKlinik

30 LaboratoriumKlinik

TerlaksananyaPembinaan RSPONEK Ke Puskesmas PONED


Terlaksananya Evaluasi PelayananPONEK dan PONED

Kota Bandung 5 RS, 5 PONED 5 RS, 5 PONED

Terbinanya Program Kesehatan diRumah Sakit


Terbinanya Pelayanan Kesehatan diKlinik Utama

Kota Bandung 25 Klinik Utama 25 Klinik Utama






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terbinanya pencatatan danpelaporan di Rumah Sakit


Terlaksananya MonevPenyelenggaraan FasilitasKesehatan Rujukan Tingkat Lanjut

Kota Bandung 10 RS, 10 KlinikUtama

10 RS, 10 KlinikUtama

Terlaksananya Monev PelayananLaboratorium Klinik

Kota Bandung 10 LaboratoriumKlinik

10 LaboratoriumKlinik

Terlaksananya Pembinaan RujukanTerencana Tepat Waktu

Kota Bandung 73 Puskesmas 73 Puskesmas

Terlaksananya PeningkatanKompetensi Staf PelayananKesehatan Rujukan


Tersusunnya dokumenPenatalaksanaan sistem rujukan

Kota Bandung 1 dokumen 1 dokumen

Tersusunnya dokumen Evaluasihasil kegiatan seksi yankes rujukan


Tersusunnya dokumenPenatalaksanaan sistem rujukan


Tersusunnya dokumen Evaluasihasil kegiatan seksi yankes rujukan


Tersusunnya dokumen Perencanaanprogram dan pengembangan yankesrujukan


15 1.02.30 Program peningkatanpelayanan kesehatan lansia

Cakupan pelayanan kesehatandasar terhadap lansia

56% 213.966.155,94 58% 321.489.922,00

46 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 06 Pelayanan kesehatan Terlaksananya kegiatan pemeriksaanberkala lansia

Kota Bandung 1 TH 213.966.155,94 APBD 1 TH 321.489.922,00

Terlaksananya sosialisasi SenamSehat Lansia bagi petugaspuskesmas


Terlaksananya pertemuan koordinasipelayanan kesehatan lansia


Terlaksananya pembinaan kaderlansia


Tersedianya sarana programpelayanan kesehatan lansia


16 1.02.31 Program pengawasan danpengendalian kesehatanmakanan

Tempat pengelolaan makananyang memenuhi syarat kesehatan

25% 416.345.270,00 35% 625.570.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




47 1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 03 Pengawasan dan pengendaliankeamanan dan kesehatanmakanan restaurant

Terlaksananya pembinaan bagipedagang makanan

Kota Bandung 150 makjan 416.345.270,00 150 makjan 625.570.000,00

Terlaksananya pembinaan bagipengusaha depot air

Kota Bandung 150 depot 150 depot

Terlaksananya pembinaan makjankaki lima

Kota Bandung 150 PKL 150 PKL

Terlaksananya pembinaan bagi TPM Kota Bandung 30 TPM 30 TPM

Terlaksananya pemeriksaan kualitasdepot air

Kota Bandung 150 sampel 150 sampel

17 1.02.34 Program Pelayanan KesehatanDasar

Cakupan Ibu Hamil K4 95% 6.088.782.220,17 95% 10.679.085.170,00

Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani

80% 80%Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani

80% 80%

Cakupan pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan

90% 90%

Cakupan pelayanan nifas 90% 90%Cakupan neonatus dengankomplikasi yang ditangani

100% 100%

Jumlah puskesmas rawat inapyang mampu melaksanakanPelayanan Obstetrik NeonatalEmergensi Dasar (PONED)

6 UPT 7 UPT

Cakupan kunjungan bayi 90% 90%Cakupan pelayanan anak balita 90% 90%Cakupan pemberian makananpendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

100% 100%

Cakupan balita gizi burukmendapat perawatan

100% 100%

Persentase balita ditimbang beratbadannya D/S

80% 85%

Cakupan pelayanan kesehatandasar masyarakat miskin

100% 100%






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Cakupan penjaringan kesehatansiswa Kelas 1 SD dan sederajat

100% 100%

Cakupan Desa/Kelurahan UCI 100% 100%Cakupan peserta KB aktif 68,80% 69,30%

48 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 01 Pelayanan Balita Gizi BurukMendapat Perawatan

- Terlaksananya Bulan Penimbanganbalita

Kota Bandung 73 PKM 503.318.750,00 73 PKM 694.375.000,00

- Terlaksananya koordinasi ProgramGizi Institusi LP dan LS

73 PKM 73 PKM

- Terlaksananya Sosialisasi ProgramGizi masyarakat dan Institusi

73 PKM 73 PKM

'- Terlaksananya Peningkatan KinerjaPengelola Program Gizi dan Kader

73 PKM 73 PKM

- Terlaksananya Pelatihan PemberianMakanan Bayi dan Anak (PMBA)


'- Terlaksananya Peningkatan KinerjaPengelola Program Gizi dan Kader

73 PKM 73 PKM

- Terlaksananya Pelatihan PemberianMakanan Bayi dan Anak (PMBA)


- Tersedianya Food model 48 paket 48 paket49 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 02 Pelayanan Penjaringan

Kesehatan Siswa SD danSetingkat

Terlaksananya Pelatihan Dokter Kecil Kota Bandung 30 Pusk 402.655.000,00 555.500.000,00

Terlaksananya PenjaringanKesehatan Anak Sekolah

1 TH

Terlaksananya Pemeriksaan BerkalaKesehatan Anak Sekolah

1 TH

Tersedianya sarana Sekretariat UKSKota Bandung

1 paket

50 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 03 Kegiatan Pelayanan Peserta KBAktif

- Terlaksanannya Orientasi JaminanMutu Program KB bagi BidanPengelola Program KB Puskesmas diKota Bandung

Kota Bandung 1 paket 36.238.950,00 1 paket 54.450.000,00

- Terlaksananya Bina Teknis programKB

1 paket 1 paket

51 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 04 Penemuan dan PenangananAcute Flacid Paralysis (AFP) Rateper 100.000 Penduduk < 15Tahun

Tersedianya petugas terlatihpemeriksaan laboratoium PD3I

Kota Bandung 1 Paket 271.499.285,00 APBD 1 Paket 404.850.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Tersedianya petugas terlatihSurveilans Aktif Rumah Sakit


Terlaksananya pertemuan monevAFP, PD3I dan Surveilans AktifRumah Sakit


Terlaksananya tatalaksana kasusAFP dan PD3I

Kota Bandung 1 kali 1 Paket

Terlaksananya Pertemuan AFP danPD3I bagi dokter umum dan dokterspesialis

Kota Bandung 2 Kali 2 Paket

Tersedianya sarana alat pemeriksaandan pengambilan spesimen AFP &PD3I


52 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 05 Penemuan dan PenangananPenderita PneumoniaBalita

Terlaksananya OJT TatalaksanaProgram ISPA

Kota Bandung 1 Kali 17.625.308,00 1 Kali 26.482.500,0052 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 05 Penemuan dan PenangananPenderita PneumoniaBalita

Terlaksananya OJT TatalaksanaProgram ISPA

Kota Bandung 1 Kali 17.625.308,00 1 Kali 26.482.500,00

Terlaksananya Pengadaan Cetak Kota Bandung 1 Paket 1 Paket53 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 06 Penemuan dan Penanganan

Pasien Baru TB BTA PositifTerlaksananya Pertemuan ValidasiData TB


Terlaksananya Refreshing PelaporanSITT


Terlaksananya Monev LaboratoriumTB-HIV


4. Terlaksananya Monev PPM Kota Bandung 2 kali 2 kali5. Terlaksananya OJT Strategi DOTSBagi Dokter


6. Terlaksananya KoordinasiProgram TB


7. Terlaksananya Pertemuan WilayahTB


8. Terlaksananya Pengadaan BahanCetak


9. Terlaksananya PemeliharaanMikroskop


54 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 07 Pelayanan Penderita DBD yangDitangani

Terlaksananya penyemprotan/fogging Kota Bandung 1000 fokus 1.024.681.418,00 APBD 1000 fokus 1.579.985.000,00

Terlaksananya pengadaan larvasida Kota Bandung 1 paket 1 paket






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terlaksananya Pemeriksaankesehatan petugas fogging dankoordinator fogging


Terlaksananya Cetak KIE DBD Kota Bandung 1 Paket 1 PaketTerlaksananya Penyuluhan DBD danChikungunya serta Revitalisasi /Pembentukan Pokjanal DBD TingkatKecamatan


Terlaksananya Refreshing kaderJumantik


Terlaksananya Belanja pakaian kerjajumantik kit


Terlaksananya Pemeliharaanperalatan fogging


Terlaksananya Pengadaan mesinULV


Terlaksananya Pemeliharaanperalatan fogging


Terlaksananya Pengadaan mesinULV


55 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 08 Penemuan dan PenangananPenderita Diare

Terlaksananya Sosialisasi Hepatitisdan Thyfoid Bagi PetugasPuskesmas


Terlaksananya Pengadaan BahanCetak


56 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 09 Pelayanan Kesehatan DasarMasyarakat Miskin

- Terselenggaranya Pelatihan KaderGizi/KIA di kawasan kumuhmasyarakat miskin

Kota Bandung 1 paket 254.075.305,00 1 paket 381.755.000,00

- Terselenggaranya kegiatanlokakarya mini di Puskesmas

30 UPT 30 UPT

- Terselenggaranya Pemantapanpelayanan kesehatan di kawasanpemukiman kumuh dan masyakatmiskin

30 UPT, 15 SKPD,Tokoh Masyarakat

30 UPT, 15 SKPD,Tokoh Masyarakat

- Terlaksananya Bimbingan Teknistim kawasan kumuh miskin

30 UPT 30 UPT

57 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 10 Pelayanan Ibu Hamil K4 - Orientasi PPIA bagi PetugasKesehatan (fasilitator

Kota Bandung 73 PKM 374.670.477,50 73 PKM 562.952.000,00

- Pertemuan Pembinaan BidanPraktik Mandiri mengenai ProgramKIA-KB di Kota Bandung

400 BPM 400 BPM






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




- Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Hamil 73 PKM 73 PKM

- Tersedianya barang cetakanProgram KIA

1 paket 1 paket

58 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 11 Pelayanan Komplikasi Kebidananyang Ditangani

- Terelaksananya PengembanganPuskesmas mampu PONED

Kota Bandung 1 Paket 289.508.945,00 1 Paket 434.995.000,00

- Terlaksananya Pengkajian KasusAMP Kota Bandung

4 paket 4 paket

- Terlaksananya Pemeliharaan alatkesehatan di puskesmas


- Terlaksananya Orientasi DeteksiDini Risiko Tinggi Obstetri danNeonatal Bagi Tenaga Kesehatan diPuskesmas


59 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 12 Pelayanan PertolonganPersalinan oleh TenagaKesehatan yang MemilikiKompetensi Kebidanan

- Orientasi Pelayanan Kesehatan Ibudan Anak Terintegrasi bagi BidanPengelola KIA di Puskesmas

Kota Bandung 73 puskesmas 490.212.330,00 73 puskesmas 736.557.250,0059 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 12 Pelayanan PertolonganPersalinan oleh TenagaKesehatan yang MemilikiKompetensi Kebidanan

- Orientasi Pelayanan Kesehatan Ibudan Anak Terintegrasi bagi BidanPengelola KIA di Puskesmas

Kota Bandung 73 puskesmas 490.212.330,00 73 puskesmas 736.557.250,00

- Tersedianya makan Minum Pasiendi puskesmas PONED

5 UPT 5 UPT

60 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 13 Pelayanan Nifas - Terlaksananya bina wilayahProgram KIA-KB bagi bidan

Kota Bandung 30 UPT 36.218.817,00 30 UPT 54.419.750,00

- Terlaksananya Monev supervisifasilitatif bidan untuk program KIA KB

30 UPT 30 UPT

61 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 14 Pelayanan Neonatus denganKomplikasi yang Ditangani

- Terlaksananya PelatihanManajemen BBLR & Asfiksia

30 PKM 78.115.070,00 30 PKM 117.370.000,00

- Terlaksananya Supervisi pascapelatihan

30 UPT 30 UPT

62 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 15 Pelayanan Kunjungan Bayi (umur29 hr- 11 bulan)

- Terselenggaranya PelatihanFasilitator Kelas Ibu Balita

Kota Bandung 73 puskesmas 65.061.800,00 73 puskesmas 97.757.100,00

- Terlaksananya Supervisi PascaPelatihan Fasilitator Kelas Ibu Balita

1 paket 1 paket

63 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 16 Pelayanan Imunisasi Dasar Terselenggaranya IntensifikasiKonsultasi Peningkatan ProgramImunisasi

Kota Bandung 2 kali 1.169.229.786,67 APBD 2 kali 3.697.850.270,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terlaksananya AkselerasiPencapaian Cakupan ProgramImunisasi


Terselenggaranya Kegiatan BulanImunisasi Anak Sekolah (BIAS)


Terlaksananya Penguatan KualitasPenyelenggaraan dan PengelolaanPelayanan Program Imunisasi danKualitas Cold Chain ke Puskesmas


Terlaksananyaan Penguatan KualitasPenyelenggaraan dan PengelolaanPelayanan Program Imunisasi ke RS,RSB, RSIA dan Klinik Kesehatanlainnya

Kota Bandung 60 kali 60 kaliTerlaksananyaan Penguatan KualitasPenyelenggaraan dan PengelolaanPelayanan Program Imunisasi ke RS,RSB, RSIA dan Klinik Kesehatanlainnya


Terselenggaranya PengambilanVaksin Program Imunisasi


Terselenggaranya Distribusi VaksinProgram Imunisasi


Terselenggaranya PemantapanPenyelenggaraan PelayananProgram Imunisasi dan PelayananProgram Imunisasi dengan RS, RSB,RSKIA dan Klinik Kesehatan lainnya


Terselenggaranya PemantapanPenyelenggaraan PelayananProgram Imunisasi dan PelayananProgram Imunisasi dengan SaranaPelayanan Kesehatan (Bidan PraktekMandiri)


Terselenggaranya Validasi DataPencatatan dan Pelaporan HasilPelayanan Imunisasi


Terselenggaranya PertemuanWilayah Program Imunisasi







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terselenggaranya Strengthening(penguatan) Kasus KIPI KotaBandung


Terselenggaranya PelatihanManajemen pengelolaan danmanajemen rantai vaksin (cold chain)


Terselenggaranya KoordinasiKelompok Kerja Penanggulangandan Penatalaksanaan KIPI (POKJAKIPI) Kota Bandung


Terselenggaranya KoordinasiDiseminasi Forum Imunisasi KotaBandung


Terselenggaranya PeningkatanKualitas Peralatan Pengelolaan danPenyimpanan Rantai Vaksin (ColdChain)


Terselenggaranya KoordinasiDiseminasi Forum Imunisasi KotaBandung


Terselenggaranya PeningkatanKualitas Peralatan Pengelolaan danPenyimpanan Rantai Vaksin (ColdChain)


Terselenggaranya Pelatihan EffectiveManagement Vaccine (EVM)


Terselenggaranya Pelatihan DataQuality Self Assesment (DQS)


64 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 17 Pelayanan Kesehatan Anak Balita Terselenggaranya PelatihanStimulasi Deteksi Dini TumbuhKembang


Terselenggaranya PelayananStimulasi Deteksi Dini TumbuhKembang

Terselenggaranya Pelatihan PKPR65 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 18 Pemberian Makanan Pendamping

ASI pada Anak Usia 6-24 BulanKeluarga Miskin

- Terlaksananya pemberian MP - ASIBalita Gizi kurang dan buruk

300 anak 525.000.000,00 300 anak 577.500.000,00

- Terlaksananya PMT Ibu hamil KEK 100 org 100 org






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




18 1.02.35 Program pelayanan kesehatanrujukan

Cakupan Pelayanan KesehatanRujukan Pasien Masyarakat Miskin

100% 82.519.484.709,00 100% 103.261.932.534,00

66 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 01 Pelayanan Kesehatan RujukanPasien Masyarakat Miskin

Tersedianya jasa klaim pelayanankesehatan masyarakat kurangmampu

Kota Bandung 1 tahun 82.519.484.709,00 APBD 1 tahun 103.261.932.534,00

Tersedianya dana premi untuk PBIdaerah

Kota Bandung 1 tahun 1 tahun

Terlaksananya Koordinasi PelayananKesehatan Masyarakat Miskin

Kota Bandung Lintas sektor, lintasbidang

Lintas sektor, lintasbidang

Terbinanya petugas pengelolapelayanan kesehatan masyarakatmiskin di RS

Kota Bandung 32 RS, 2 klinikutama

32 RS, 2 klinikutama

Terevaluasi pelayanan rujukanmasyarakat miskin



Terbinanya petugas pengelolapelayanan kesehatan masyarakatmiskin di RS



Terevaluasi pelayanan rujukanmasyarakat miskin



Terverifikasinya klaim pelayanankesehatan masyarakat miskin


Terlaksananya Monitoring danevaluasi program pelayanankesehatan masyarakat miskin


67 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 02 Jaminan Kesehatan BagiMasyarakat Miskin di Luar QuotaJamkesmas (Banprov) Tahun2014

Tersedianya jaminan kesehatan bagimasyarakat miskin

Kota Bandung 1 tahun APBD PROV

19 1.02.36 Program Perencanaan,Pengembangan dan EvaluasiPembangunan Kesehatan

Persentase dokumen perencanaanpembangunan kesehatan

100% 12.892.607.500,43 100% 4.054.582.534,00

Persentase dokumen evaluasipembangunan kesehatan

100% 100%

Persentase dokumen data daninforrmasi pembangunankesehatan

100% 100%

68 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 01 Perencanaan PembangunanKesehatan

Terlaksananya Musrenbang diKecamatan

Kota Bandung 30 Kec. 603.982.500,43 APBD 30 Kec.

Terselenggaranya Rapat KerjaKesehatan Kota Bandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terlaksananya Asistensi PenyusunanPembangunan Kesehatan TahunAnggaran 2015


Terselenggaranya PemantapanPerencanaan PembangunanKesehatan


Tersusunnya Juknis P2KT Kota Bandung 1Dokumen 1DokumenPenyusunan Renja Kota Bandung 1 Dokumen 1 DokumenPenyusunan KUA Dinas Kesehatan Kota Bandung 1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi PerencanaanPembangunan Kesehatan TingkatKewilayahan

Kota Bandung 8 SWK 8 SWK

Penyusunan perencanaan bersumberAPBD Prov dan APBN

Kota Bandung 2 Dokumen 2 DokumenPenyusunan perencanaan bersumberAPBD Prov dan APBN


69 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 02 Evaluasi dan PelaporanPembangunan Kesehatan

Tersusunnya laporan pembangunankesehatan dinas kesehatan

Dinas Kesehatan 100% 329.450.000,00 APBD 100%

70 1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 03 Pengembangan Data danInformasi PembangunanKesehatan

Tersusunnya dokumen data informasikesehatan

Kota Bandung 100% 11.959.175.000,00 APBD 100%

20 1.02.37 Program PenyelidikanEpidemiologi danPenanggulangan KLB

Cakupan Desa/Kelurahanmengalami KLB yang dilakukanpenyelidikan < 24 jam

100% 399.180.108,58 100% 599.778.882,00

71 1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 01 Penyelidikan Epidemiologi danPenanggulangan KLB diKelurahan

Terlaksananya pertemuan MonevSurvelans dan Ewars


Terlaksananya pemantauan danpenanggulangan KLB


Tersedianya petugas terlatih dalaminvestigasi respons KLB & BencanaTim Reaksi Cepat (TRC)

Kota Bandung 40 Petugas 40 Petugas

Terlaksananya pertemuan sosialisasipengendalian faktor risiko kesehatanCalon Jemaah Haji (CJH)







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Terlaksananya Pemantauan danPembinaan kesehatan Calon JamaahHaji (CJH)


Terpantaunya kondisi kesehatanCalon Jamaah Haji (CJH) diEmbarkasi dan Debarkasi


Terlaksananya Pertemuan SosialisasiSurveilans Berbasis Masyarakat bagikader kelurahan


Terlaksananya PertemuanPeningkatan Surveilans Epidemiologidan Kewaspadaan TerhadapPenyakit MERS CoV


Tersedianya obat ADS untuk kasusDifteri

Kota Bandung 34 Vial 34 VialTersedianya obat ADS untuk kasusDifteri

Kota Bandung 34 Vial 34 Vial

Tersedianya sarana alat TRC kit Kota Bandung 100 Paket 100 Paket

171.909.688.729,31

171.909.688.729,310,00



KOTA BANDUNG

SKPD: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELAKU SKPD


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02 Bidang Kesehatan


Cakupan Pelayanan AdministrasiPerkantoran

RSUD KotaBandung

100% 1.866.650.696,22 APBD 100% 1.894.000.000,00

1 1.02.1.02.2.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor


RSUD KotaBandung

100% 618.650.696,22 APBD 100% 646.000.000,00


(1)




1 1.02.1.02.2.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor


RSUD KotaBandung

100% 618.650.696,22 APBD 100% 646.000.000,00

2 1.02.1.02.2.01.19 Kegiatan Penyediaan JasaTenaga Pendukung AdministrasiPekantoran/Teknis Perkantoran

Tersedianya tenaga bidan PTT dandokter PTT

RSUD KotaBandung

100% 1.248.000.000,00 APBD 100% 1.248.000.000,00


Cakupan sarana dan prasaranaaparatur

RSUD KotaBandung

100% 755.700.000,00 APBD 100% 137.500.000,00

3 1.02.1.02.2.02.07 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Kantor

Tersedianya sarana dan prasaranagedung kantor

RSUD KotaBandung

100% 755.700.000,00 APBD 100% 137.500.000,00


Pelanggaran Disiplin Pegawai RSUD KotaBandung

0% 379.200.000,00 APBD 100% 304.073.000,00

4 1.02.1.02.2.03.05 Kegiatan Pengadaan PakaianKhusus Hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-haritertentu

RSUD KotaBandung

100% 379.200.000,00 APBD 100% 304.073.000,00


Persentase jumlah pegawai yangmengikuti pendidikan, pelatihandan pembinaan

RSUD KotaBandung

100% 700.000.000,00 APBD 100% 825.000.000,00

5 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Presentase jumlah pegawai yangmengikuti pendidikan dan pelatihan

RSUD KotaBandung

100% 700.000.000,00 APBD 100% 825.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




5 1.02.15 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

Cakupan ketersediaan obat danperbekalan kesehatan sesuaikebutuhan

RSUD KotaBandung

100% 1.011.000.000,00 APBD 100% 2.563.469.048,00

6 1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan

Tersedianya obat dan perbekalankesehatan sesuai kebutuhan

RSUD KotaBandung

100% 1.011.000.000,00 APBD 100% 2.563.469.048,00

6 1.02.19 Program Promosi Kesehatandan Pemberdayaan Masyarakat

Tingkat promosi kesehatan rumahsakit

RSUD KotaBandung

100% 101.200.000,00 APBD 100% 60.500.000,00

7 1.02 . 1.02.02 . 19. 02 Penyuluhan Masyarakat PolaHidup Sehat

Terlaksananya penyuluhankesehatan pada pengunjung rumahsakit

RSUD KotaBandung

100% 101.200.000,00 APBD 100% 60.500.000,00

7 1.02.21 Program PengembanganLingkungan Sehat

Cakupan ketersediaan sarana danprasarana kesehatan akibatdampak asap rokok

RSUD KotaBandung

100% 1.244.160.000,00 APBD 100% 1.480.600.000,007 1.02.21 Program PengembanganLingkungan Sehat

Cakupan ketersediaan sarana danprasarana kesehatan akibatdampak asap rokok

RSUD KotaBandung

100% 1.244.160.000,00 APBD 100% 1.480.600.000,00

8 1.02 . 1.02.02 . 21 . 06 Peningkatan derajat kesehatanmasyarakat dengan penyediaanfasilitas perawatan kesehatanbagi penderita akibat dampakasap rokok

Tersedianya alat-alatkedokteran/kesehatan sesuaikebutuhan

RSUD KotaBandung

100% 1.244.160.000,00 APBD 100% 1.480.600.000,00

8 1.02.23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

Presentase pelayanan kesehatanmemenuhi standar

RSUD KotaBandung

100% 150.000.000,00 APBD 100% 165.000.000,00

9 1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 Akreditasi Rumah Sakit Rumah Sakit terakreditasi versi 2012 RSUD KotaBandung

100% 150.000.000,00 APBD 100% 165.000.000,00

9 1.02.26 Program Pengadaan.Peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumahsakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Cakupan ketersediaan sarana danprasarana rumah sakit yangmemadai

RSUD KotaBandung

100% 21.978.858.000,00 APBD 100%

10 1.02 . 1.02.02 . 26. 01 Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya bangunan baru rumahsakit sesuai persyaratan kelas rumahsakit

RSUD KotaBandung

100% 1.404.950.000,00 APBD 100% 30.352.415.987,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




11 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan Alat-alat KesehatanRumah Sakit

tersedianya peralatan kesehatansesuai kebutuhan

RSUD KotaBandung

100% 20.573.908.000,00 APBD 100%

28.186.768.696,22 7.430.142.048,00



KOTA BANDUNG

SKPD: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELAKU BLUD


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.02.1.02.03.33 Program PeningkatanPelayanan Kesehatan BLUD

Cakupan Pelayanan RS RSUD KotaBandung

100% 44.000.000.000,00 0,00

1 1.02.1.02.03.33.01 Kegiatan Pelayanan Jumlah kunjungan pasien ke RS RSUD KotaBandung

PeningkatanKunjungan (3%)

44.000.000.000,00 Adanyapenambahan jumlahkunjungan pasien,jumlah tempat tidur,jenis pelayanankami mohon untukdi beri penambansebesarRp.100.000.000.000(seratus milyar)


(1)




1 1.02.1.02.03.33.01 Kegiatan Pelayanan Jumlah kunjungan pasien ke RS RSUD KotaBandung

PeningkatanKunjungan (3%)

44.000.000.000,00 Adanyapenambahan jumlahkunjungan pasien,jumlah tempat tidur,jenis pelayanankami mohon untukdi beri penambansebesarRp.100.000.000.000(seratus milyar)

44.000.000.000,00 0,00



KOTA BANDUNG

SKPD: RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SELAKU SKPD


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.02.01 Program pelayananadministrasi perkantoran

Terlaksananya administrasiperkantoran

RSKIA 100% 3.032.600.000,00 APBD 100% 2.363.269.048,00

1 1.02.1.02.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya sarana listrik dankomunikasi

RSKIA 12 bulan 592.000.000,00 APBD 12 bulan 770.269.048,00


(1)





Terpenuhinya sarana listrik dankomunikasi


2 1.02.1.02.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Terbayarnya jasa cleaning service RSKIA 12 bulan 656.000.000,00 APBD 10 bulan 482.000.000,00

3 1.02.1.02.04.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Tersedianya cetakan rumah sakit RSKIA 1 tahun 475.800.000,00 APBD 1 tahun 271.000.000,00

4 1.02.1.02.04.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan perkantoran RSKIA 4 paket 652.200.000,00 APBD 1 paket 400.000.000,00

5 1.02.1.02.04.01.20 Penyediaan jasa pengamanankantor

Terbayarnya jasa tenagapengamanan kantor


2 1.02.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur

RSKIA 100% 201.600.000,00 APBD 100% 124.872.000,00

6 1.02.1.02.04.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

RSKIA 16.800 liter/tahun 201.600.000,00 APBD 100% 124.872.000,00

3 1.02.03 Program peningkatan disiplinaparatur

Peningkatan Performence pegawaisesuai ketentuan

RSKIA 100% 430.554.800,00 APBD 473.000.000,00

8 1.02.1.02.04.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya

Tersedianya PDH dan Linmaspegawai

RSKIA 3 paket 430.554.800,00 APBD 473.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




4 1.02.1.02.04.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Peningkatan kompetensi danpengetahuan pegawai

RSKIA 100% 440.000.000,00 APBD 100% 484.000.000,00

9 1.02.1.02.04.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Peningkatan kompetensi SDMmelalui pendidikan/pelatihan/kursus/workshop/seminar dll

RSKIA 100% 165.800.000,00 APBD 242.000.000,00

10 1.02.1.02.04.05.05 Seminar dan Lokakarya Peningkatan kompetensi SDMmelalui pendidikan/pelatihan/kursus/workshop/seminar dll

RSKIA 30% 274.200.000,00 APBD 242.000.000,00

5 1.02.15 Program obat dan perbekalankesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan RSKIA 100% 3.300.000.000,00 APBD 100% 3.443.469.048,00

11 1.02.1.02.04.15.01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan

Tersedianya obat-obatan danperbekalan kesehatan

RSKIA 3 paket 3.300.000.000,00 APBD 3 paket 3.443.469.048,0011 1.02.1.02.04.15.01 Pengadaan obat dan perbekalankesehatan

Tersedianya obat-obatan danperbekalan kesehatan

RSKIA 3 paket 3.300.000.000,00 APBD 3 paket 3.443.469.048,00

6 1.02.19 Program promosi kesehatandan pemberdayaan masyarakat

Penerapan promosi kesehatan dirumah sakit

RSKIA 100% 184.650.000,00 APBD 100% 60.500.000,00

12 1.02.1.02.04.19.01 Pengembangan media promosidan informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya promosi kesehatan RSKIA 100% 184.650.000,00 APBD 100% 60.500.000,00

7 1.02.23 Program standarisasipelayanan kesehatan

Terakreditasinya rumah sakit RSKIA 100% 1.146.700.000,00 APBD 100% 825.000.000,00

13 1.02.1.02.04.23.07 Akreditasi rumah sakit Terakreditasinya rumah sakit dengansistem JCI

RSKIA Madya 150.000.000,00 APBD Madya 55.000.000,00

14 1.02.1.02.04.23.03 Pembangunan dan pemutahirandata dasar standar pelayanankesehatan

SIM RS yang terintegrasi RSKIA 100% 996.700.000,00 APBD 100% 770.000.000,00

8 1.02.26 Program pengadaan,peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/rumahsakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit

RSKIA 100% 52.990.156.842,26 APBD 100% 71.052.415.987,00

15 1.02.1.02.04.26.01 Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan rumah sakit tahap I RSKIA 100% 45.149.600.000,00 APBD 100% 69.052.415.987,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




16 1.02.1.02.04.26.17 Rehabilitasi bangunan rumahsakit

Terlaksananya rehab bangunanrumah sakit

RSKIA 100% 709.700.000,00 APBD 0,00

17 1.02.1.02.04.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit

Tersediaya alat kesehatan dankedokteran

RSKIA 4 paket 6.429.006.842,26 APBD 3 paket 2.000.000.000,00

18 1.02.1.02.04.26.20 Pengadaan ambulance/mobiljenazah

Tersedianya ambulance RSKIA 1 unit 701.850.000,00 APBD 0,00

9 1.02.32 Program peningkatankeselamatan ibu melahirkandan anak

Peningkatan pelayanan kesehatanibu dan anak

RSKIA 100% 1.681.900.000,00 APBD 100% 2.343.469.048,00

19 1.02.1.02.04.32.03 Pertolongan persalinan bagi ibudari keluarga kurang mampu

Terlayaninya pelayanan persalinan RSKIA 100% 1.681.900.000,00 APBD 100% 2.343.469.048,00

63.408.161.642,26 81.169.995.131,0063.408.161.642,26 81.169.995.131,00



KOTA BANDUNG

SKPD: RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SELAKU BLUD


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.02.33 Program peningkatanpelayanan kesehatan BLUD

Cakupan pelayanan kesehatan ibudan anak

RSKIA 3% 21.155.278.956,00 BLUD 3% 22.823.222.838,00

1 1.02.1.02.05.33.01 Kegiatan pelayanan Jumlah kunjungan pasien RSKIA 3% 21.155.278.956,00 BLUD 3% 22.823.222.838,00

21.155.278.956,00 22.823.222.838,00


(1)






KOTA BANDUNG

SKPD: RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT SELAKU SKPD


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.02 Kesehatan

1 1.02.23 Program StandardisasiPelayanan Kesehatan

Terstandarnya Pelayanan RumahSakit

RSKGM KotaBandung

0,8 250.000.000,00 APBD KotaBandung

0,85 275.000.000,00


(1)




1 1.02.23 Program StandardisasiPelayanan Kesehatan

Terstandarnya Pelayanan RumahSakit

RSKGM KotaBandung

0,8 250.000.000,00 APBD KotaBandung

0,85 275.000.000,00

1 1.02.1.02.04.01.23.01 Kegiatan Penyusunan standarpelayanan kesehatan

Tersusunnya standar pelayanan RSKGM KotaBandung

- 0,00 APBD KotaBandung

1 paket 275.000.000,00

2 1.02.1.02.04.01.23.07 Kegiatan Akretidasi RS Terakretidasinya Rumah Sakit RSKGM KotaBandung

1 paket 250.000.000,00 APBD KotaBandung

2 1.02.26 Program Pengadaan,peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/RumahSakit Jiwa/Rumah SakitParu/Rumah Sakit Mata

Tersedianya sarana dan prasaranarumah sakit

RSKGM KotaBandung

0,7 7.487.132.085,56 APBD KotaBandung

8.565.708.051,00

3 1.02.1.02.04.01.26.01 Kegiatan Pembangunan rumahsakit

Tersedianya gedung rumah sakityang memadai

RSKGM KotaBandung

pembangunan tahap3

5.587.132.085,56 APBD KotaBandung

Pembangunantahap 4

3.955.708.051,00

4 1.02.1.02.04.01.26.18 Kegiatan Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan yangmemadai

RSKGM KotaBandung


1 paket 2.500.000.000,00

5 1.02.1.02.04.01.26.19 Kegiatan Pengadaan Obat obatanRumah Sakit

Tersedianya obat dan bahankedokteran gigi RS sesuai dengankebutuhan pelayanan

RSKGM KotaBandung

1 paket 1.000.000.000,00 APBD KotaBandung

1 paket 1.000.000.000,00

6 1.02.1.02.04.01.26.20 Kegiatan Pengadaan ambulance(dental car)

Tersedianya ambulance rumah sakit RSKGM KotaBandung

- - APBD KotaBandung






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




7 1.02.1.02.04.01.26.21 Kegiatan Pengadaan MebeulairRumah Sakit

Tersedianya meubelair rumah sakityang memadai

RSKGM KotaBandung

1 paket - APBD KotaBandung

1 paket 500.000.000,00

8 1.02.1.02.04.01.26.22 Kegiatan Pengadaanperlengkapan rumah tanggarumah sakit (dapur, ruang pasien,laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

Tersedianya perlengkapan rumahtangga rumah sakit yang memadai

RSKGM KotaBandung


1 paket 610.000.000,00

1 wajib1.20 Otonomi daerah, pemerintahan

umum , administrasikeuangan,perangkatdaerah,kepegawaian danpersandian

1.20 Otonomi daerah, pemerintahanumum , administrasikeuangan,perangkatdaerah,kepegawaian danpersandian

3 1.02.01 Program Pelayanan Adm.Perkantoran

Cakupan Pelayanan administrasiperkantoran

RSKGM KotaBandung

1 340.000.000,00 APBD KotaBandung

1 1.299.725.107,00

9 1.02.1.02.04.01.01.02 Penyedia jasa komunikasi,sumber daya alam dan listrik

Terpenuhinya Penyediaan JasaKomunikasi , Sumber Daya Air danListrik

RSKGM KotaBandung

12 bulan 240.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 249.725.107,00

10 1.02.1.02.04.01.01.02 Penyedia Jasa PengamananKantor

Tersedianya Jasa Pengaman Kantor RSKGM KotaBandung

- APBD KotaBandung

1 paket 350.000.000,00

11 1.02.1.02.04.01.01.08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor RSKGM KotaBandung

- APBD KotaBandung

1 paket 300.000.000,00

12 1.02.1.02.04.01.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danPerlengkapan Kantor

RSKGM KotaBandung


1 paket 400.000.000,00

4 1.02.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur SKPD

Persentase pegawai mendapatkanpelatihan 20 Jam pertahun

RSKGM KotaBandung

0,00 APBD KotaBandung

0,64 165.000.000,00

13 1.02.1.02.04.01.05.05 Kegiatan seminar lokakarya Terlaksananya seminar danlokakarrya Pegawai RSKGM

RSKGM KotaBandung

- APBD KotaBandung

1 paket 165.000.000,00

8.077.132.085,56 10.305.433.158,00



KOTA BANDUNG

SKPD: RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT SELAKU BLUD


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 wajib

1.02 Kesehatan

1 1.02.33 Program PeningkatanPelayanan Kesehatan BadanLayanan Umum Daerah

Kenaikan Jumlah Kunjunganpasien per tahun

RSKGM KotaBandung

3-5 % per tahun 4.235.000.000,00 PendapatanFungsional Rumahsakit

3-5 % 4.658.500.000,00


(1)




1 1.02.33 Program PeningkatanPelayanan Kesehatan BadanLayanan Umum Daerah

Kenaikan Jumlah Kunjunganpasien per tahun

RSKGM KotaBandung

3-5 % per tahun 4.235.000.000,00 PendapatanFungsional Rumahsakit

3-5 % 4.658.500.000,00

1 1.02.1.02.04.01.33.01 Kegiatan Pelayanan Terlaksananya Pelayanan KesehatanGigi dan Mulut

RSKGM KotaBandung

100% 4.235.000.000,00 Sumber Lain 100% 4.658.500.000,00

4.235.000.000,00 4.658.500.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.Terwujudnya PelayananAdministrasi Perkantoran2.Terwujudnya Keamanan GedungKantor dan Lingkungan

DBMP 100% 4.030.500.000,32 APBD 100% 3.120.000.000,00

1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya PerlengkapanKebutuhan Surat Menyurat

DBMP 12 Bulan 105.000.000,00 APBD 12 Bulan 105.000.000,00


(1)





1.Terwujudnya PelayananAdministrasi Perkantoran2.Terwujudnya Keamanan GedungKantor dan Lingkungan

DBMP 100% 4.030.500.000,32 APBD 100% 3.120.000.000,00

1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya PerlengkapanKebutuhan Surat Menyurat



Terwujudnya Pelayanan AdministrasiPerkantoran

DBMP 100% 775.000.000,32 APBD 100% 700.000.000,00


Terwujudnya Kebersihan Kantor DBMP 10 orang tenagakebersihan

400.000.000,00 APBD 8 orang tenagakebersihan

285.000.000,00

4 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatanKantor


5 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor DBMP 12 Bulan 250.000.000,00 APBD 12 Bulan 230.000.000,006 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi L

istrik/ Penerangan BangunanKantor

Tersedianya Penambahan InstalasiListrik dan Penerangan Bangunanselama 12 Bulan

DBMP 3 unit 269.500.000,00 APBD 3 unit 69.500.000,00


Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

DBMP 12 Bulan 1.000.000.000,00 APBD 12 Bulan 750.000.000,00

8 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Jamuan Makan danMinuman di Sekertariat



Tersedianya akomodasi untukmengikuti rapat koordinasi dankonsultansi



Tersedianya Jasa PengamananKantor

12 Bulan 656.000.000,00 APBD 12 Bulan 405.500.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





1. Terwujudnya PelayananAdministrasi, Kelengkapan danKenyamanan Kerja 2. TerwujudnyaOperasional Kegiatan Perkantoran3. Terwujudnya Kenyamanan Kerja4. Terwujudnya KelengkapanPeralatan aparatur

100% 6.670.000.000,00 APBD 100% 7.170.000.000,00

11 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor

Tersedianya Peralatan GedungKantor Selama 12 Bulan

DBMP 100% 120.000.000,00 APBD 100% 120.000.000,00

12 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya Mebeulair DBMP 200 Unit 500.000.000,00 APBD 200 Unit 500.000.000,0013 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan

Peralatan AparaturTersedianya Sarana Perkantoran DBMP 44 Unit 50.000.000,00 APBD 44 Unit 50.000.000,00


Terpeliharanya Gedung Kantor DBMP 5 Unit 1.000.000.000,00 APBD 5 Unit 1.500.000.000,0014 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor DBMP 5 Unit 1.000.000.000,00 APBD 5 Unit 1.500.000.000,00


Terpeliharanya Kendaraan DinasOperasional

DBMP 176 Unit 5.000.000.000,00 APBD 176 Unit 5.000.000.000,00


Terwujudnya Disiplin Pegawai 100% 350.000.000,00 APBD 100% 250.000.000,00

16 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Seragam DBMP 475 Unit 350.000.000,00 APBD 475 Unit 250.000.000,00


1. Terwujudnya PelayananAdministrasi Perkantoran 2.Terwujudnya KelengkapanPeralatan Aparatur 3. TerwujudnyaKenyamanan Kerja 4.Terwujudnya OperasionalisasiKegiatan Perkantoran

100% 560.000.000,00 APBD 100% 560.000.000,00

17 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Tersedianya Sarana PengembanganAparatur

DBMP 50 Orang 350.000.000,00 APBD 50 Orang 350.000.000,00

18 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya Pembinaan KinerjaTerhadap Aparatur

DBMP 75 Orang 210.000.000,00 APBD 75 Orang 210.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





1. Terwujudnya Laporan Kerja 2.Terwujudnya Laporan Pognosis 3.Terwujudnya Laporan Keuangan

100% 541.775.000,00 APBD 100% 543.925.000,00


Tersedianya Laporan Kinerja Bulanan DBMP 100% 350.000.000,00 APBD 100% 350.000.000,00

20 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersedianya Laporan KerjaSemesteran

DBMP 2 Semester 42.850.000,00 APBD 2 Semester 45.000.000,00

21 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Tersedianya Laporan Prognosis DBMP 1 Tahun 43.300.000,00 APBD 1 Tahun 43.300.000,00


Tersedianya Laporan Keuanganakhir

DBMP 1 Tahun 105.625.000,00 APBD 1 Tahun 105.625.000,00

6 1.03.21 Program PerencanaanPembangunan

Dokumen Renja dan renstra SKPD 100% 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000,006 1.03.21 Program PerencanaanPembangunan

Dokumen Renja dan renstra SKPD 100% 150.000.000,00 APBD 100% 150.000.000,00

23 1.03 . 1.03.01 . 05.21.16 Penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

Tersedianya dokumen rencana kerjaSKPD

DBMP 6 Dokumen 150.000.000,00 APBD 1 Dokumen 150.000.000,00

7 1.03.15 Program pembangunan jalandan jembatan

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaPeningkatan Daya Dukung Jalan 3.Terwujudnya Informasi BulananKemajuan Paket Pekerjaan 4.Terwujudnya Jalan Baru

100% 194.717.000.000,00 APBD 100% 399.200.000.000,00

24 1.03 . 1.03.01 . 02 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya Acuan KerjaPelaksanaan

DBMP 141 Dokumen 7.000.000.000,00 APBD 50 Dokumen 9.150.000.000,00

25 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 03 Pembangunan jalan Meningkatnya Kondisi Jalan danJembatan

Kota Bandung 65.000 m 170.000.000.000,00 APBD 175000 m 330.000.000.000,00

26 1.03 . 1.03.01 . 06 . 15 . 06 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Tersedianya Laporan KemajuanBulanan

DBMP 15 Dokumen 6.800.000.000,00 APBD 5 Dokumen 14.200.000.000,00

27 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 15 Pengembangan InfrastrukturGedebage

Terbangunnya Jalan Baru Kota Bandung 1.840 m 0,00 APBD 800 m 25.000.000.000,00

28 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 16 Pembangunan jalan (BANPROP) Terbangunnya Jalan Baru Kota Bandung 0 0,00 APBD

29 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 17 Pengembangan InfrastrukturGedebage (Banprop)

Terbangunnya Jalan Baru Kota Bandung 0 0,00 APBD 0,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




30 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 18 Perbaikan Jalan Manisi(BANPROP)

Meningkatnya kondisi jalan Kota Bandung 0 0,00 APBD

31 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 19 Peningkatan Jalan Insidentil Meningkatnya kondisi jalan danjembatan melalui kegiatan swakelola

Kota Bandung 5.000 m 10.000.000.000,00 APBD 30.000 m 20.000.000.000,00

32 1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 20 Perencanaan ProgramKebinamargaan

Tersedianya program pengembanganinfrastruktur kebinamargaan


8 1.03.16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaPeningkatan Fungsi Saluran 3.erwujudnya Peningkatan FungsiTrotoar 4. Terwujudnya InformasiBulanan Kemajuan PaketPekerjaan 5. TerwujudnyaPeningkatan Daya Dukung Jalan

100% 130.000.000.000,00 APBD 100% 132.800.000.000,008 1.03.16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaPeningkatan Fungsi Saluran 3.erwujudnya Peningkatan FungsiTrotoar 4. Terwujudnya InformasiBulanan Kemajuan PaketPekerjaan 5. TerwujudnyaPeningkatan Daya Dukung Jalan

100% 130.000.000.000,00 APBD 100% 132.800.000.000,00

33 1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 01 Perencanaan pembangunansaluran drainase/gorong-gorong

Tersedianya Acuan KerjaPelaksanaan

Kota Bandung 102 Dokumen 5.000.000.000,00 APBD 110 Dokumen 3.000.000.000,00

34 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 03 Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

1. Terwujudnya Peningkatan FungsiSaluran 2. Terwujudnya PeningkatanFungsi Trotoar

Kota Bandung 1. TerwujudnyaPeningkatan FungsiSaluran 19.000 m 2.TerwujudnyaPeningkatan FungsiTrotoar 19.000 m

100.000.000.000,00 APBD 1. TerwujudnyaPeningkatan FungsiSaluran 25.000 m 2.TerwujudnyaPeningkatan FungsiTrotoar 25.000 m

100.000.000.000,00




36 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 Rehabilitasi SaluranDrainase/Gorong-Gorong

Terpeliharanya SaluranDrainase/Gorong-gorong

Kota Bandung TerpeliharanyaKondisi Saluran4.500 m danpeningkatan fungsitrotoar 8.000 m2

7.000.000.000,00 APBD TerpeliharanyaKondisi Saluran4.500 m danpeningkatan fungsitrotoar 9.000 m2

8.000.000.000,00

37 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 08 Rehabilitasi SaluranDrainase/gorong-gorong WilayahBojonegara

Terpeliharanya SaluranDrainase/Gorong-gorong melaluikegiatan swakelola di wilayahBojonegara



2.000.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




38 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 09 Rehabilitasi SaluranDrainase/gorong-gorong WilayahCibeunying

Terpeliharanya SaluranDrainase/Gorong-gorong melaluikegiatan swakelola di wilayahCibeunying



2.000.000.000,00

39 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 10 Rehabilitasi SaluranDrainase/gorong-gorong WilayahKarees

Terpeliharanya SaluranDrainase/Gorong-gorong melaluikegiatan swakelola di wilayahKarees



2.000.000.000,00

40 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 11 Rehabilitasi SaluranDrainase/gorong-gorong denganSwakelola Wilayah Tegallega

Terpeliharanya SaluranDrainase/Gorong-gorong melaluikegiatan swakelola di wilayahTegallega



2.000.000.000,0040 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 11 Rehabilitasi SaluranDrainase/gorong-gorong denganSwakelola Wilayah Tegallega

Terpeliharanya SaluranDrainase/Gorong-gorong melaluikegiatan swakelola di wilayahTegallega



2.000.000.000,00

41 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 12 Rehabilitasi SaluranDrainase/gorong-gorong WilayahUjungberung

Terpeliharanya SaluranDrainase/Gorong-gorong melaluikegiatan swakelola di wilayahUjungberung



2.000.000.000,00

42 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 13 Rehabilitasi SaluranDrainase/gorong-gorong WilayahGedebage

Terpeliharanya SaluranDrainase/Gorong-gorong melaluikegiatan swakelola di wilayahGedebage



2.000.000.000,00

43 1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 14 Pemanfaatan Ruang Milik Jalan(RUMIJA)

Tersedianya prasaranan utilitas(ducting)

Kota Bandung Terbangunnyaducting sepanjang4.000 m

5.000.000.000,00 APBD Terbangunnyaducting sepanjang4.000 m

5.000.000.000,00

9 1.03.18 Programrehabilitasi/pemeliharaan jalandan jembatan

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaPeningkatan Daya Dukung Jalan 3.Terwujudya Informasi KemajuanPekerjaan

100% 22.887.000.000,00 APBD 100% 30.020.000.000,00

44 1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 01 Perencanaanrehabilitasi/pemeliharaan jalan

Tersedianya Acuan KerjaPerencanaan

DBMP 8 Dokumen 607.000.000,00 APBD 4 Dokumen 400.000.000,00

45 1.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya Kondisi Jalan Kota Bandung 30.000 m 7.000.000.000,00 APBD 30.000 m 7.500.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)






DBMP 2 Dokumen 280.000.000,00 APBD 2 Dokumen 1.120.000.000,00

47 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 06 Pengadaan Bahan MaterialPemeliharaan Jalan dan Saluran(BANPROP)

Tersedianya bahan materialpemeliharaan jalan dan saluran

Kota Bandung - 0,00 APBD

48 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 07 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan WilayahBojonegara

Terpeliharanya kondisi jalan melaluiswakelola di wilayah Bojonegara


49 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 08 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan WilayahCibeunying

Terpeliharanya kondisi jalan melaluiswakelola di wilayah Cibeunying


50 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 09 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan WilayahKarees

Terpeliharanya kondisi jalan melaluiswakelola di wilayah Karees


51 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 10 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan WilayahTegallega

Terpeliharanya kondisi jalan melaluiswakelola di wilayah Tegallega


50 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 09 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan WilayahKarees

Terpeliharanya kondisi jalan melaluiswakelola di wilayah Karees


51 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 10 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan WilayahTegallega

Terpeliharanya kondisi jalan melaluiswakelola di wilayah Tegallega


52 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 11 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan WilayahUjungberung

Terpeliharanya kondisi jalan melaluiswakelola di wilayah Ujungberung


53 1.03 . 1.03.01 . 06 . 18 . 12 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan WilayahGedebage

Terpeliharanya kondisi jalan melaluiswakelola di wilayah Gedebage


10 1.03.23 Program peningkatan saranadan prasarana kebinamargaan

1. Terwujudnya PeningkatanSarana dan PrasaranaKebinamargaan 2. TerwujudnyaPeningkatan Produktivitas Kerja 3.Terwujudnya Kenyamanan danKeamanan Kerja

100% 12.900.000.000,00 APBD 100% 7.400.000.000,00

54 1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat Berat DBMP 5 Unit 10.000.000.000,00 APBD 2 Unit 5.500.000.000,0055 1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 06 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan

Bahan LaboratoriumKebinamargaan

Tersedianya Alat Laboratorium DBMP 5 Unit 650.000.000,00 APBD 5 Unit 650.000.000,00

56 1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedungworkshop

Terpeliharanya Kondisi BagianGedung

DBMP 3 Unit 1.500.000.000,00 APBD 1 Unit 500.000.000,00

57 1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Terpeliharanya Kondisi Alat Berat DBMP 50 Unit 750.000.000,00 APBD 50 Unit 750.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




58 1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 19 Pengadaan Kendaraan/Truk untukPerbaikan Jalan Unit ReaksiCepat/URC (BANPROP)

Tersedianya alat berat penunjangkegiatan kebinamargaan

0 0,00 APBD

11 1.03.24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairanlainnya

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaPengembalian Fungsi Sungai danKeamanan Bantaran 3.Terwujudnya PemberdayaanPetani Pemakai Air 4. TerwujudnyaInformasi Bulanan KemajuanPaket Pekerjaan

100% 11.400.000.000,00 APBD 100% 17.350.000.000,00

59 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 05 Perencanaan normalisasi saluransungai


Kota Bandung 10 Dokumen 1.000.000.000,00 APBD 10 Dokumen 1.000.000.000,0059 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 05 Perencanaan normalisasi saluransungai



60 1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai

Ternormalisasinya Saluran Sungai Kota Bandung 2500 m 10.000.000.000,00 APBD 3000 m 15.000.000.000,00

61 1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan Irigasi

Terpeliharanya jaringan irigasi Kota Bandung - 0,00 APBD

62 1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 16 Pemberdayaan petani pemakai air Teroperasikannya Pompa Air Irigasi Kota Bandung 7 Unit 0,00 APBD 7 Unit 650.000.000,00




12 1.03.26 Program Pengembangan,Pengelolaan, dan KonservasiSungai, Danau dan SumberDaya Air Lainnya

1. Terwujudnya Antisipasi Banjir 2.Terwujudnya Informasi BulananKemajuan Paket Pekerjaan 3.Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan

100% 25.020.000.000,00 APBD 100% 28.800.000.000,00

64 1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerahtangkapan sungai dan danau

Tertatanya Sempadan Sungai Kota Bandung 450 m 13.000.000.000,00 APBD 450 m 16.500.000.000,00

65 1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 05 Peningkatan partisipasimasyarakat dalam pengelolaansungai, danau, dan sumber dayaair lainnya

Terpeliharanya Kondisi Sungai Kota Bandung 12000 m 5.000.000.000,00 APBD 9000 m 5.000.000.000,00









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




67 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 08 Perencanaan Pengembangan danPengelolaan SDA


Kota Bandung 9 Dokumen 1.000.000.000,00 APBD 9 Dokumen 900.000.000,00

68 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 09 Pemanfaatan Daerah AliranSungai

Tersedianya Prasarana PengelolaanAir Sungai

Kota Bandung 2 Unit 5.000.000.000,00 APBD 2 Unit 5.000.000.000,00

69 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 10 Perencanaan ProgramPengembangan Sumber Daya air

Tersedianya program pengembanganinfrastruktur Sumber Daya Air (SDA)


13 1.03.28 Program Pengendalian Banjir 1. Terwujudnya PengembalianFungsi sungai dan KeamananBantaran 2. Terkendalinya LuapanAir Pada Saat Hujan 3.Terwujudnya Informasi BulananKemajuan Paket Pekerjaan 4.Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan

100% 40.500.000.000,00 APBD 100% 56.500.000.000,0013 1.03.28 Program Pengendalian Banjir 1. Terwujudnya PengembalianFungsi sungai dan KeamananBantaran 2. Terkendalinya LuapanAir Pada Saat Hujan 3.Terwujudnya Informasi BulananKemajuan Paket Pekerjaan 4.Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan

100% 40.500.000.000,00 APBD 100% 56.500.000.000,00

70 1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 03 Rehabilitasi dan pemeliharaanbantaran dan tanggul sungai

Terpeliharanya Tanggul Sungai Kota Bandung 2.000 m 7.000.000.000,00 APBD 7000 m 15.500.000.000,00

71 1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 06 Mengendalikan Banjir padaDaerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

Tersedianya Rumah Pompa Lengkap Kota Bandung 5 lokasi 20.000.000.000,00 APBD 6 Unit 20.000.000.000,00

72 1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 07 Peningkatan pembersihan danpengerukan sungai/kali

Terpeliharanya Kondisi Sungai/ Kali Kota Bandung 15.000 m 10.000.000.000,00 APBD 15.000 m 17.500.000.000,00




74 1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 14 Perencanaan Pengendalian Banjir Tersedianya Acuan KerjaPelaksanaan


14 1.03.32 Program Penerangan JalanUmum

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaLingkungan Jalan yang Terang diMalam Hari 3. TerwujudnyaInformasi Kemajuan PaketPekerjaan

100% 70.726.274.896,00 APBD 100% 156.527.643.427,00

75 1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 01 Perencanaan Penerangan JalanUmum



76 1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 02 Pembangunan Penerangan JalanUmum

Terbangunnya PJU Kota Bandung 2.300 titik 32.688.374.896,00 APBD 8.500 titik 125.227.643.427,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




77 1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 03 Pemeliharaan Penerangan JalanUmum

Terpeliharanya PJU Kota Bandung 1.500 Titik 30.000.000.000,00 APBD 1500 Titik 20.000.000.000,00

78 1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 . 04 Monitoring Evaluasi danPelaporan

Tersedianya Laporan Kerja Bulanan Kota Bandung 3 Dokumen 2.500.000.000,00 APBD 3 Dokumen 5.800.000.000,00

79 1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 . 05 Pembangunan dan PemeliharaanPJU Lingkungan (BANPROP)

Terpeliharanya dan terbangunnyaPenerangan jalan lingkungan

Kota Bandung 0 0,00 APBD

80 1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 . 05 Perencanaan ProgramPenerangan Jalan Umum

Tersedianya programpengembangan PJU


520.452.549.896,32 840.391.568.427,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.04 Urusan Wajib


1.629.550.000,00 1.955.460.000,00

1 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya Kebutuhan, Air, Listrikdan Internet

DPPK 12 bulan 247.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 296.400.000,00


(1)





Terpenuhinya Kebutuhan, Air, Listrikdan Internet


12 bulan 296.400.000,00

2 1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Terpenuhinya Jasa PeralatanPerlengkapan Kantor


12 bulan 180.420.000,00

3 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Terlaksananya Jasa Pemeliharaandan Perizinan KendaraanDinas/Operasional


12 bulan 453.000.000,00

4 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Terlaksananya Jasa KebersihanKantor


12 bulan 239.400.000,00

5 1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Terlaksananya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja


12 bulan 21.000.000,00

6 1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya alat tulis kantor yangmemadai


12 bulan 38.520.000,00

7 1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terlaksananya Barang Cetakan danPenggandaan


12 bulan 37.440.000,00

8 1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor

Tersedianya InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor


12 bulan 32.400.000,00

9 1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Komputer, Laptop,Printer dan Infocus


12 bulan 413.940.000,00

10 1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Terpenuhinya Peralatan RumahTangga


12 bulan 31.200.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




11 1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Terpenuhinya Bahan Bacaan danPeraturan-Perundangan


12 bulan 30.000.000,00

12 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya Kebutuhan BahanLogistik Kantor


12 bulan 28.800.000,00

13 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman

Terpenuhinya Kebutuhan BahanMakanan dan Minuman


12 bulan 53.700.000,00

14 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luar Daerah


12 bulan 99.240.000,00

2 1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

3.738.300.000,00 4.485.960.000,00

15 1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya pos pemadamkebakaran

Kota Bandung 1 pos 3.234.600.000,00 APBD KotaBandung

1 pos 3.881.520.000,0015 1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya pos pemadamkebakaran

Kota Bandung 1 pos 3.234.600.000,00 APBD KotaBandung

1 pos 3.881.520.000,00

16 1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraandinas/operasional

Kendaraan Operasional Roda Dua &Roda Empat

DPPK 17 unit 306.000.000,00 APBD KotaBandung

2 unit 367.200.000,00

17 1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Perlengkapan bangunan/gedungkantor

DPPK 2 gedung 197.700.000,00 APBD KotaBandung

2 gedung 237.240.000,00

3 1.04 . 1.04.01 . 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

885.850.000,00 1.063.020.000,00

18 1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Terlaksanannya Penyediaan PakaianDinas Beserta Kelengkapannya

DPPK 275 orang 342.850.000,00 APBD KotaBandung

275 orang 411.420.000,00

19 1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerjalapangan

Terpenuhinya Pakaian KerjaLapangan Beserta Kelengkapannya


300 orang 331.200.000,00

20 1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terlaksananya Penyediaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu


275 orang 320.400.000,00

4 1.04 . 1.04.01 . 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

250.220.000,00 300.264.000,00

21 1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya Kinerja Sumber DayaAparatur


12 bulan 300.264.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




5 1.04 . 1.04.01 . 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja DanKeuangan

22.800.000,00 27.360.000,00

22 1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

DPPK 1 dok 22.800.000,00 APBD KotaBandung

1 dok 27.360.000,00

6 1.04 . 1.04.01.19 Program PeningkatanKesiagaan dan PencegahanBahaya Kebakaran

11.813.603.555,86 14.176.324.267,03

23 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Penyusunan norma, standar,prosedur, dan manualpencegahan bahaya kebakaran

Tersedianya Peraturan TentangPencegahan Bahaya Kebakaran


1 dok 81.600.000,0023 1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Penyusunan norma, standar,prosedur, dan manualpencegahan bahaya kebakaran

Tersedianya Peraturan TentangPencegahan Bahaya Kebakaran


1 dok 81.600.000,00

24 1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 Sosialisasi norma, standar,prosedur, dan manualpencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya KesadaranPengelola/Pemilik Gedung TentangPentingnya Sistem PencegahanKebakaran

Kota Bandung 280 gedung 243.850.000,00 APBD KotaBandung

280 gedung 292.620.000,00

25 1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 Pengawasan pelaksanaankebijakan pencegahan kebakaran

Meningkatnya PengawasanPelaksanaan Kebijakan PencegahanKebakaran

Kota Bandung 1975 gedung 370.370.000,00 APBD KotaBandung

2175 gedung 444.444.000,00

26 1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 Pendidikan dan pelatihanpertolongan dan pencegahankebakaran

Meningkatnya Kemampuan PasukanDalam Pencegahan danPenanggulangan Kebakaran


15 orang 175.692.000,00

27 1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 Rekrutmen tenaga sukarelapertolongan bencana kebakaran

Meningkatnya Kesadaraanmasyarakat dalam bentuk tenagasukarela

Kota Bandung 5 kali 268.300.000,00 APBD KotaBandung

5 kali 321.960.000,00

28 1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 Penyuluhan pencegahan bencanakebakaran

Meningkatnya PemahamanMasyarakat tentang Pencegahan danPenanggulangan Bahaya Kebakaran

Kota Bandung 200 kali 241.454.500,00 APBD KotaBandung

225 kali 289.745.400,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




29 1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 Pengadaan sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya PenyediaanPerlengkapan Pemadam Kebakarandan Terlaksananya PenyediaanSarana dan Prasarana YangMemadai

DPPK 3 unit 6.113.208.000,00 APBD KotaBandung

3 unit 7.335.849.600,00

30 1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran

Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional PemadamKebakaran


25 unit 1.088.028.000,00

31 1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 Rehabilitasi sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran

Meningkatnya Sarana dan PrasaranaPencegahan Bahaya Kebakaran


2 unit 777.120.000,00

32 1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 Pencegahan dan pengendalianbahaya kebakaran

Meningkatnya pelayanan tentangPencegahan dan pengendaliankebakaran

Kota Bandung 17,50% 1.520.031.055,86 APBD KotaBandung

17,50% 1.824.037.267,0332 1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 Pencegahan dan pengendalianbahaya kebakaran

Meningkatnya pelayanan tentangPencegahan dan pengendaliankebakaran

Kota Bandung 17,50% 1.520.031.055,86 APBD KotaBandung

17,50% 1.824.037.267,03

33 1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 Peningkatan pelayananpenanggulangan bahayakebakaran

Meningkatnya PelayananPenanggulangan Bahaya Kebakaran

Kota Bandung < 18 menit 1.211.700.000,00 APBD KotaBandung

< 16 menit 1.454.040.000,00

34 1.04 . 1.04.01 . 19 . 13 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terlaksananya Monitoring, Evaluasidan Pelaporan


4 dok 91.188.000,00

18.340.323.555,86 22.008.388.267,03



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.04 Perumahan

1 1.04.20 Program Pengelolaan ArealPemakaman

Terciptanya kawasan pemakamansebagai RTH

Kota Bandung 100% 8.462.000.000,00 9.920.000.000,00

1 1.04.1.04.02.01.20.01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan,Norma, Standar, Prosedur danManual Pengelolaan ArealPemakaman

Tersedianya Pedoman RetribusiPelayanan Pemakaman

Kota Bandung 1 paket revisi perda,1 paket kajian

462.000.000,00 APBD KotaBandung

1 paket kajian 475.000.000,00


(1)




1 1.04.20 Program Pengelolaan ArealPemakaman

Terciptanya kawasan pemakamansebagai RTH

Kota Bandung 100% 8.462.000.000,00 9.920.000.000,00

1 1.04.1.04.02.01.20.01 Kegiatan Penyusunan Kebijakan,Norma, Standar, Prosedur danManual Pengelolaan ArealPemakaman

Tersedianya Pedoman RetribusiPelayanan Pemakaman

Kota Bandung 1 paket revisi perda,1 paket kajian


1 paket kajian 475.000.000,00

2 1.04.1.04.02.01.20.05 Kegiatan Pemberian PerijinanPemakaman

Tersedianya informasi tentangperijinan pemakaman

13 TPU 13 TPU 3.000.000.000,00 APBD KotaBandung

13 TPU 1.095.000.000,00

3 1.04.1.04.02.01.20.06 Kegiatan Pembangunan Saranadan Prasarana Pemakaman

Terlaksananya penataan arealpemakaman

13 TPU 20 % Rumputisasidan Grasblok


20 % Rumputisasidan Grasblok

4.000.000.000,00

4 1.04.1.04.02.01.20.07 Kegiatan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Pemakaman

Terlaksananya pemeliharaan arealpemakaman

10 TPU 9 TPU 2.000.000.000,00 APBD KotaBandung

9 TPU 4.320.000.000,00

5 1.04.1.04.02.01.20.08 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terlaksananya Kegiatan Monitoringdan Evaluasi

13 TPU 13 TPU 0,00 APBD KotaBandung

13 TPU 30.000.000,00

1.06 Perencanaan pembangunan

2 1.06.21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Tersedianya Dokumen Renstra,Renja, RKPD dan LKPJ SKPD

Diskamtam 1 Dokumen 13.853.533,00 25.000.000,00

6 1.06.1.04.02.01.21.16 Kegiatan Penyusunan Renstradan Renja SKPD

Tersedianya Dokumen Renstra DanRenja SKPD

Diskamtam 1 dokumen Renja 13.853.533,00 APBD KotaBandung

1 dokumen Renja 25.000.000,00

1.08 Lingkungan Hidup






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




3 1.08.24 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Terwujudnya Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Kota Bandung 100% 41.263.000.000,00 108.450.000.000,00

7 1.08.1.04.02.01.24.02 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan,Norma, Standar, Prosedur danManual Pengelolaan

Terlaksananya sosialisasipengelolaan RTH

Kota Bandung 10 Kali 1.500.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

10 Kali 2.000.000.000,00

8 1.08.1.04.02.01.24.03 Kegiatan Penyusunan danAnalisis Data/InformasiPengelolaan RTH

Tersusunnya pedoman pengelolaanRTH

Kota Bandung 1 Pedoman RTH 1.200.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Pedoman RTH 1.500.000.000,00

9 1.08.1.04.02.01.24.05 Kegiatan Penataan RTH Terlaksananya penataan RTH di KotaBandung

Kota Bandung 20 Lokasi 7.250.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

20 Lokasi 8.000.000.000,00

10 1.08.1.04.02.01.24.06 Kegiatan Pemeliharaan RTH Terlaksananya pemeliharaan RTH diKota Bandung


75 Lokasi 24.400.000.000,00

11 1.08.1.04.02.01.24.07 Kegiatan Pengembangan TamanRekreasi

Terlaksananya penataan TamanTegallega

Taman Tegallega 1 Lokasi 4.000.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 lokasi 10.000.000.000,0011 1.08.1.04.02.01.24.07 Kegiatan Pengembangan TamanRekreasi

Terlaksananya penataan TamanTegallega

Taman Tegallega 1 Lokasi 4.000.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 lokasi 10.000.000.000,00

12 1.08.1.04.02.01.24.08 Kegiatan Pengawasan danPengendalian RTH

Terlaksananya Pengawasan danPengendalian RTH di Kota Bandung

Kota Bandung 30 kecamatan 1.113.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

30 kecamatan 2.000.000.000,00

13 1.08.1.04.02.01.24.10 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya pelaksanaanmonitoring dan evaluasi SKPD

Kota Bandung 1 Tahun 0,00 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 50.000.000,00

14 1.08.1.04.02.01.24.11 Kegiatan Penataan Dekorasi Kota Terlaksananya penataan dekorasikota

Kota Bandung 30 Kecamatan 3.000.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

30 Kecamatan 4.000.000.000,00

15 1.08.1.04.02.01.24.18 Kegiatan Pemeliharaan OrnamenDekorasi Kota

Terlaksananya PemeliharaanOrnamen Dekorasi Kota


30 Kecamatan 2.000.000.000,00

16 1.08.1.04.02.01.24.19 Kegiatan Penghijauan RTH danHutan Kota

Terlaksananya Penghijauan di RTHdan Hutan Kota


30 Kecamatan 3.500.000.000,00

17 1.08.1.04.02.01.24.20 Kegiatan Penataan DanPembangunan Taman

Terlaksananya Penataan danPembangunan Taman


25 Lokasi 51.000.000.000,00

2.01 Pertanian

4 2.01.16 Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)

Terpenuhinya kebutuhan saranaprasarana pembibitan tanamanuntuk RTH

Kota Bandung 100% 2.000.000.000,00 3.520.000.000,00

18 2.01.1.04.02.01.16.20 Kegiatan PengembanganPerbenihan/Perbibitan

Tersedianya pohon pelindung,tanaman langka, tanaman hias, bibittanaman, sarana dan prasaranapembibitan

Kebun BibitCibeunying,Pasirluyu I dan II

3 Lokasi 2.000.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

3 lokasi 3.500.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




19 2.01.1.04.02.01.16.31 Monitoring Evaluasi danPelaporan

Terlaksananya Monitoring danEvaluasi

Kebun BibitCibeunying,Pasirluyu I dan II

3 Lokasi 0,00 APBD KOTABANDUNG

3 lokasi 20.000.000,00

1.04 Perumahan5 1.04.01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranKelancaran Pelaksanaan Pekerjaandi Lingkungan Dinas Pemakamandan Pertamanan Kota Bandung

Diskamtam 100% 2.806.150.000,16 100% 2.964.900.000,00

20 1.04.1.04.02.01.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Tersedianya kebutuhan suratmenyurat

Diskamtam 1 Tahun 9.900.000,00 APBD KOTABANDUNG

1Tahun 9.900.000,00

21 1.04.1.04.02.01.01.02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik


Diskamtam 1 Tahun 1.063.000.000,16 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 1.000.000.000,0021 1.04.1.04.02.01.01.02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik



1 Tahun 1.000.000.000,00

22 1.04.1.04.02.01.01.03 Kegiatan Penyediaan JasaPeralatan dan PerlengkapanKantor

Tersedianya jasa peralatan danperlengkapan kantor untuk kegiataninsidentil


1 Tahun 15.000.000,00

23 1.04.1.04.02.01.01.06 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan dantersedianya ijin dinas/operasional

Diskamtam 101 kendaraandinas

100.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

103 kendaraandinas

110.000.000,00

24 1.04.1.04.02.01.01.08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Terpeliharanya kebersihan kantor Diskamtam 1 Tahun 322.475.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 350.000.000,00

25 1.04.1.04.02.01.01.09 Penyediaan Jasa PerbaikanPerlatan Kerja

Terpenuhinya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja


1 Tahun 50.000.000,00

26 1.04.1.04.02.01.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya alat tulis kantor Diskamtam 1 Tahun 152.475.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 100.000.000,00

27 1.04.1.04.02.01.01.11 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan danpenggandaan


1 Tahun 350.000.000,00

28 1.04.1.04.02.01.01.12 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor


1 Tahun 25.000.000,00

29 1.04.1.04.02.01.01.14 Penyediaan Perelatan RumahTangga

Tersedianya Peralatan RumahTangga Kantor


1 Tahun 150.000.000,00

30 1.04.1.04.02.01.01.15 Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundangan-undangan


1 Tahun 120.000.000,00

31 1.04.1.04.02.01.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanandan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman Diskamtam 1 Tahun 105.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 125.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




32 1.04.1.04.02.01.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah


1 Tahun 350.000.000,00

33 1.04.1.04.02.01.01.20 Penyediaan Jasa PengamanKantor

Tersedianya Jasa PengamananKantor


1 Tahun 210.000.000,00


Meningkatnya Kenyamanan dalamMelaksanakan Pekerjaan

Diskamtam 100% 57.949.600.000,00 15.910.000.000,00

34 1.04.1.04.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya PembangunanGedung Kantor

Diskamtam 1 Kegiatan 53.597.200.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 kegiatan 10.000.000.000,00

35 1.04.1.04.02.01.02.05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Diskamtam 1 Kegiatan 0,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 200.000.000,00

36 1.04.1.04.02.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya kebutuhan meubelairkantor

Diskamtam 1 Paket 51.675.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Paket 200.000.000,00

37 1.04.1.04.02.01.02.12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya kebutuhan perlengkapanperalatan Aparatur


1 Tahun 1.300.000.000,0037 1.04.1.04.02.01.02.12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya kebutuhan perlengkapanperalatan Aparatur


1 Tahun 1.300.000.000,00

38 1.04.1.04.02.01.02.22 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor Diskamtam 1 Tahun 204.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 210.000.000,00

39 1.04.1.04.02.01.02.24 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/operasional


1 Tahun 4.000.000.000,00


Meningkatnya Disiplin Aparatur Diskamtam 100% 432.025.000,00 502.000.000,00

40 1.04.1.04.02.01.03.02 Kegiatan Pengadaan PakaianDinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya PDH khaki Diskamtam 300 stel 152.475.000,00 APBD KOTABANDUNG

280 pegawai 150.000.000,00

41 1.04.1.04.02.01.03.03 Kegiatan Pengadaan PakaianKerja Lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan Diskamtam 300 stel 202.475.000,00 APBD KOTABANDUNG

280 pegawai 202.000.000,00

42 1.04.1.04.02.01.03.05 Kegiatan Pengadaan PakaianKhusus Hari Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Olah Raga Diskamtam 60 stel 77.075.000,00 APBD KOTABANDUNG

55 pegawai 150.000.000,00

8 1.04.04 Program Fasilitas Pindah/PurnaTugas PNS

Terwujudnya FasilitasiPindah/Purna Tugas PNS

Diskamtam 100% 500.000,00 40.000.000,00

43 1.04.1.04.02.01.04.05 Kegiatan PemberianPenghargaan Bagi PNS yangPurna Bhakti

Tersedianya penghargaan bagi PNSyang purna bhakti

Diskamtam 2 Orang 500.000,00 APBD KOTABANDUNG

11 pegawai 40.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Terwujudnya PeningkatanKapasitas Aparatur

Diskamtam 100% 369.075.000,00 285.000.000,00

44 1.04.1.04.02.01.05.03 Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

Terlaksananya bimbingan teknispegawai


1 Tahun 75.000.000,00

45 1.04.1.04.02.01.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya Pembinaan KinerjaAparatur

Wilayah Jawa Barat 1 Kegiatan 202.475.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 210.000.000,00


Meningkatnya PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Diskamtam 100% 407.000.000,00 520.000.000,00

46 1.04.1.04.02.01.06.01 Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Diskamtam 12 Bulan 274.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

12 Bulan 350.000.000,0046 1.04.1.04.02.01.06.01 Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD


Diskamtam 12 Bulan 274.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

12 Bulan 350.000.000,00

47 1.04.1.04.02.01.06.02 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran

Tersusunya laporan keuangan dankinerja SKPD

Diskamtam 2 semester 16.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

2 semester 20.000.000,00

48 1.04.1.04.02.01.06.04 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun Diskamtam 1 tahun 117.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 tahun 150.000.000,00

113.703.203.533,16 142.136.900.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.03.31 Program Peningkatan Kualitasdan Penertiban Bangunan SertaPembangunan Bangunan

Tercapainya kualitas penataanbangunan dan bangun bangunan

100% 16.659.330.000,00 100% 18.325.263.000,00

1 1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 01 Pengawasan Bangunan Terlaksananya kegiatan pengawasanbangunan di Kota Bandung

Kota Bandung 6 wilayah KotaBandung

115.475.000,00 APBD 6 wilayah KotaBandung

127.022.500,00


(1)




1 1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 01 Pengawasan Bangunan Terlaksananya kegiatan pengawasanbangunan di Kota Bandung



127.022.500,00

2 1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 02 Penertiban Bangunan adanya ketertiban bangunan danbangun bangunan di Kota Bandung



180.515.500,00

3 1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 03 Pendataan dan PenggambaranBangunan Pemkot

1 data dan gambar / aset Pemkot 2fasilitas bantuan teknik

Kota Bandung 75 bangunan 2.570.175.000,00 APBD 75 bangunan 2.827.192.500,00

4 1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 05 Rincian Bangunan yang TerkenaP royek

terdatanya bangunan dan bangunbangunan yang terkens pelebaranjalan, drainase untuk kepentinganPemkot

Kota Bandung KM 296.850.000,00 APBD KM 326.535.000,00

5 1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 06 Sosialisasi Peraturan tentangBangunan

sosialisasi Perda no 5 tahun 2010 Kota Bandung 1 kota Bandung 198.575.000,00 APBD 1 kota Bandung 218.432.500,00

6 1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 08 Pendataan Bangunan data bangun bangunan di KotaBandung


7 1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 11 Penyusunan Detail EngineeringDesign

1 tersusunnya DED interior ruangdisplay tata ruang dan bang 2 DEDbang gd arsip 3 DED pasa tematik 4DED bidang perumahan(Tersusunnya bangunan danpengolahan sampah 3R)

Kota Bandung 4 dokumen 431.650.000,00 APBD POKJA KOTAKREATIF BANDUNG (pasar tematik); POKJASampah bandung(bendungan sampah)

4 dokumen 474.815.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




8 1.03.1.05.01.01.31.12 Pembangunan Stadion UtamaSepakbola

Terbangunnya stadion utamasepakbola Gedebage yangreprsentatif dan memenuhi standarinternasional

SUS BLA 1 lokasi 12.000.000.000,00 APBD 1lokasi 13.200.000.000,00

2 1.04.15 Program PengembanganPerumahan

Tersedianya pembangunanperumahan sehat, nyaman danterjangkau

Kota Bandung 100% 64.487.280.000,00 APBD 100% 70.936.008.000,00

9 1.04 . 1.05.1 .15 .02 Penyusunan Norma, Standart,Pedoman dan Manual (NSPM)

kondisi rumah susun yang baik Kota Bandung Rusunawa 303.200.000,00 APBD Rusunawa 333.520.000,00

1.Kondisi Rusunawa dan P SU yangbaik 2.Peningkatan jalan lingkungan

Kota Bandung 3 Rusunawa, 15lokasi

APBD 3 Rusunawa, 15lokasi

0,00

10 1.04 . 1.05.1 .15 . 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu

Tersedianya lingkungan sehatperumahan meningkatnya kondisilingkungan sehat

Kota Bandung 22 paket 24.424.825.000,00 APBD POKJA RevitalisassiBandung (bedagrumah wargamiskin)

1 dokumen 26.867.307.500,0010 1.04 . 1.05.1 .15 . 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu

Tersedianya lingkungan sehatperumahan meningkatnya kondisilingkungan sehat

Kota Bandung 22 paket 24.424.825.000,00 APBD POKJA RevitalisassiBandung (bedagrumah wargamiskin)

1 dokumen 26.867.307.500,00

11 1.04 . 1.05.1 .15 . 07 Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhanasehat

Tersedianya sarana dan prasaranateknis di lokasi Cingised, Rancacilidan Sadang Serang

Kota Bandung 3 rusun 21.642.955.000,00 APBD POKJAREFORMASIPENDIDIKAN(Rusun untuk guruhonorer)

3 rusun 23.807.250.500,00

12 1.04 . 1.05.1 .15 . 08 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terlaksanaya verifikasi fasos fasumdi kota Bandung

Kota Bandung 1Dokumen 1.319.625.000,00 APBD 1Dokumen 1.451.587.500,00

13 1.04 . 1.05.1 .15 . 09 Pemeliharaan sarana danprasarana rumah sederhanasehat

Kondisi Rusunawa dan PSU yangbaik; Peningkatan jalan lingkungan

Kota Bandung 3 rusunawa;15lokasi

13.969.850.000,00 APBD POKJA KAMPUNGJUARA (perkerasanpaving kotak)

3 rusunawa;15lokasi

15.366.835.000,00

14 1.04 . 1.05.1 .15 . 10 . Pendukung Operasional PNPM-Mandiri Perkotaan

1.Terlaksananya pelatihanmasyarakat komunitas2.terlaksananya monitoring danevaluasi pelaksanaan PNPM MP di151 kelurahan 3 tersusunnya laporanpendukung PNPM MP

Kota Bandung 151 kelurahan 1dokumen

445.725.000,00 APBD 151 kelurahan 1dokumen

490.297.500,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




15 1.04 . 1.05.1 .15 . 11 . Pengelolaan Rumah Susun Terpeliharanya Rumah Susun Cingised,Rancacili dan Sadangserang

Kota Bandung 1 th 2.381.100.000,00 APBD 2.619.210.000,00

3 1.04.16 Program Lingkungan SehatPerumahan

Meningkatnya kondisi lingkungansehat perumahan


16 1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 02 Penyediaan sarana air bersih dansanitasi dasar terutama bagimasyarakat miskin

1. Terbangunnya sarana air bersihdan septictank komunal 2.Tersedianya dokumen profil sanitasiKota Bandung (wilayah Karees) 3.Tersedianya update data kawasankumuh

Kota Bandung 10 lokasi, 2dokumen

15.297.050.000,00 APBD POKJA Sampahbandung (sejutabiopori dan sumurresapan), POKJABANDUNG HIJAU (septic-tank communal)

10 lokasi, 2dokumen

16.826.755.000,00

17 1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03 Penyuluhan dan pengawasankualitas lingkungan sehatperumahan

1. Terlaksananya kegiatan penyuluhankualitas lingkungan perumahan sehat 2.Terlaksanannya sinkronisasi programbidang keciptakaryaan antara pemerintahdengan BKM

Kota Bandung 5 Kecamatan 270.375.000,00 APBD POKJA BANDUNGHIJAU (rumahsehat)

5 Kecamatan 297.412.500,0017 1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03 Penyuluhan dan pengawasankualitas lingkungan sehatperumahan

1. Terlaksananya kegiatan penyuluhankualitas lingkungan perumahan sehat 2.Terlaksanannya sinkronisasi programbidang keciptakaryaan antara pemerintahdengan BKM

Kota Bandung 5 Kecamatan 270.375.000,00 APBD POKJA BANDUNGHIJAU (rumahsehat)

5 Kecamatan 297.412.500,00

18 1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 11 Penyediaan Sarana Air Bersihdan Sanitasi Dasar Terutama bagiMasyarakat Miskin (DAK)

Terbangunnya air bersih danseptictnak komunal dan biopori

Kota Bandung 7 Paket 3.926.810.000,00 DAK POKJA Sampahbandung (sejuta bioporidan sumur resapan),POKJA BANDUNGHIJAU ( septic-tankcommunal)

3 lokasi 4.319.491.000,00

19 1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 12 Penyediaan Sarana Air Bersihdan Sanitasi Dasar Terutama bagiMasyarakat Miskin (PendampingDAK)

Terbangunnya air bersih danseptictnak komunal dan biopori

Kota Bandung 7 Lokasi 1.005.200.000,00 APBD POKJA Sampahbandung (sejuta bioporidan sumur resapan),POKJA BANDUNGHIJAU ( septic-tankcommunal)

3 lokasi 1.105.720.000,00

4 1.04.17 Program PemberdayaanKomunitas perumahan

593.450.000,00 652.795.000,00

20 1.04 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 Fasilitasi Pembangunan Prasaranadan Saranana Permukiman berbasismasyarakat

Terfasilitasinya pembangunan prasaranadan sarana permukiman berdasarkanaspirasi masyarakat Bandung

Kota Bandung Kota Bandung 593.450.000,00 APBD POKJA REVITALISASIBANDUNG ( Bedahrumah warga miskin)

Kota Bandung 652.795.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Terlaksananya pelayananadministrasi perkantoran


21 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat yang terkirim untuk 1tahun



Tersedianya komunikasi, sumberdaya air dan listrik


23 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

tersedianya keperluan untuk jasaperalatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung 12 bulan 199.275.000,00 APBD 12 bulan 219.202.500,00


Terpeliharanya kebersihan kantor Kota Bandung 1 kantor Distarcip 268.800.000,00 APBD 1 kantor Distarcip 295.680.000,00

25 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor untukpelayanan keperluan dinas

Kota Bandung 60 jenis 265.075.000,00 APBD 60 jenis 291.582.500,00


tersedianya barang cetakan danpenggandaan untuk pelayananadministrasi kantor

Kota Bandung 25 jenis 262.325.000,00 APBD 25 jenis 288.557.500,0026 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

tersedianya barang cetakan danpenggandaan untuk pelayananadministrasi kantor

Kota Bandung 25 jenis 262.325.000,00 APBD 25 jenis 288.557.500,00

27 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor


Kota Bandung 15 jenis 1.598.475.000,00 APBD 15 jenis 1.758.322.500,00


Tersedianya paket bahan bacaan danperaturan perundang-undangan



Tersedianya makanan dan minumanuntuk kepentingan dinas



Meningkatnya koordinasi danpengetahuan aparat



Tersedianya jasa pengamanan kantor Kota Bandung 1 tahun 381.633.497,00 APBD 1 tahun 419.796.846,70

6 1.05. 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasaranakegiatan kantor


32 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung kantor Pembangunan konstruksi Kota Bandung 1 lokAsi 3.369.350.000,00 APBD 1 lokAsi 3.706.285.000,00

33 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraanDinas/operasional

teersedianya kendaraan dinas Kota Bandung Mobil 0,00 APBD Mobil 0,00

34 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedungKantor

Tersedianya shelter khusus sepeda Kota Bandung shelter 0,00 APBD shelter 0,00


Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor

Kota Bandung Kantor Distarcip +Korwil

613.725.000,00 APBD Kantor Distarcip +Korwil

675.097.500,00



Kota Bandung 17 unit mobil, 52unit motor

1.325.555.000,00 APBD 17 unit mobil, 52unit motor

1.458.110.500,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




37 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor


38 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terehabilitasinya Gedung kantor Kota Bandung kantor Distarcip 2.260.075.000,00 APBD kantor Distarcip 2.486.082.500,00


Meningkatnya disiplin Aparatur Kota Bandung 100% 714.430.000,00 APBD 100% 785.873.000,00

39 1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

Kota Bandung 300 stell 214.940.000,00 APBD 300 stell 236.434.000,00

40 1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari haritertentu

Kota Bandung 308 stel 499.490.000,00 APBD 308 stel 549.439.000,00

8 1.05.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Kota Bandung 100% 444.900.000,00 APBD 100% 489.390.000,008 1.05.05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur


Kota Bandung 100% 444.900.000,00 APBD 100% 489.390.000,00


Meningkatnya pengetahuan aparat Kota Bandung 1 tahun 215.000.000,00 APBD 1 tahun 236.500.000,00

42 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Kota Bandung 308 Karyawan 229.900.000,00 APBD 308 Karyawan 252.890.000,00

9 1.05.06 Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Meningkatnya sistem capaiankinerja dan keuangan



Tersusunnya pelaporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD, LaporanKeuangan Lakip, Renja, Renstra



Tersusunnya pelaporan keuangansemesteran

Kota Bandung 1 Buku 66.000.000,49 APBD 1 Buku 72.600.000,54


Tersusunnya pelaporan keuanganakhir tahun

Kota Bandung 1 Buku 66.000.000,00 APBD 1 Buku 72.600.000,00

10 1.05.15 Program Perencanaan TataRuang

Tewujudnya perencanaan taata ruangkota yang nyaman, produktif danberkeeanjutan yang sesuai dengan UUPenataan Ruang


46 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan Kebijakan tentangPenyusunan Rencana Tata Ruang

kajian penataan zona hijau untukpedagang kaki lima di Kota Bandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




47 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 02 Penetapan Kebijakan tentangRDTRK, RTRK, dan RTBL

Rancangan Perwal RTBL Kota Bandung 1 Dokumen 797.350.000,00 APBD 1 Dokumen 877.085.000,00

48 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 03 Sosialisasi Peraturan P erundang-Undangan tentang Rencana TataRuang

Tersosialisasikannya Perda RDTRKkota Bandung ke masyarakat

Kota Bandung Kota Bandung 393.450.000,00 APBD Kota Bandung 432.795.000,00

49 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 07 Penyusunan Rencana TataBangunan dan Lingkungan

RTBL pada kawasan kumuh di KotaBandung

Kota Bandung 1 dokumen 994.800.000,00 APBD POKJA REVITALISASIBANDUNG (konsepkota tua -kota baru)

1 dokumen 1.094.280.000,00

50 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 13 Survey dan Pemetaan 1.pembuatan peta garis/poto udara 2.Peta tematik/sebaran bangunan 3tersedianya hasil orientasi datalapangan untuk pelayanan KRK 4kalibrasi alat ukur dan tersedianyaalat ukur

Kota Bandung 30 Kecamatan 2.943.400.000,00 APBD 30 Kecamatan 3.237.740.000,00

51 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 15 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Perencanaan TataRuang

Tersedianya evaluasi danpemukhtahiran peta garis

Kota Bandung 2 sub wil KotaBandung

290.500.000,00 APBD 2 sub wil KotaBandung

319.550.000,0051 1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 15 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Perencanaan TataRuang

Tersedianya evaluasi danpemukhtahiran peta garis

Kota Bandung 2 sub wil KotaBandung

290.500.000,00 APBD 2 sub wil KotaBandung

319.550.000,00

11 1.05.16 Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya tertib pemanfaatanruang


52 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 12 Penyusunan Sistem InformasiTata Ruang dan Cipta Karya

Tersedianya basis data tata ruang Kota Bandung 1 paket 543.100.000,00 APBD 1 paket 597.410.000,00

53 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 Penyusunan Kebijakan PerizinanPemanfaatan Ruang

Tersusunnya Perwal tata carapelayanan KRK

Kota Bandung 1 dokumen 0,00 APBD 1 dokumen 0,00

54 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 05 Survey dan Pemetaan Pendataan dan drainase permukimandi 2 SWK


55 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 07 Sosialisasi Kebijakan, Norma,Standar, Prosedur dan ManualPemanfaatan

Tersosialisasikannya pemanfaatanruang kepada masyarakat mellauipameran

Kota Bandung Pameran 183.500.000,00 APBD Pameran 201.850.000,00

56 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 13 Pengadaan Sistem Informasi datadan analisa hasil orientasi datalapangan pelayanan KRK

Tersedianya sistem data dan analisahasil ukur

Kota Bandung 1 paket 0,00 APBD 1 paket 0,00

12 1.05.17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

Terkendalinya pemanfaatan ruangdi Kota Bandung


57 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 Penyusunan prosedur dan manualpengendalian pemanfaatan ruang

penyusunan pedoman teknis greenbuilding guildelines

Kota Bandung kota bandung 0,00 APBD kota bandung 0,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




58 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 08 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PengendalianPemanfaatan Ruang

1. tersusunnya model pengarsipandan pendokumentasian di dalamdatabase (arsip digitasi) 2.Tersusunnya model pengarsipan danpendokumentasian kegiatanpenataan ruang bangunanperumahan


59 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 15 Fasilitasi penanganan,penertiban, pengaduan dansengketa

tertanganinya fasilitasi penangananpengaduan sengketa baik di dalammaupun di luar pengadilan dalambidang tata ruang dan bangunan

Kota Bandung 50 pengaduansengketa

128.500.000,00 APBD 50 pengaduansengketa

141.350.000,00

13 1.20.33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur


60 1.20 . 1.05.01 . 01 . 33 Penyusunan Database Pegawai Tersedianya database datakepegawaian




60 1.20 . 1.05.01 . 01 . 33 Penyusunan Database Pegawai Tersedianya database datakepegawaian


14 1.24.17 pemeliharaan rutin/berkalasarana dan prasarana kerasipan

Peningkatan kualitas arsip Kota Bandung 100% 288.000.000,00 APBD 100% 316.800.000,00

61 1.24 . 1.05.01 . 01 . 17 . 01 Pemeliharaan Rutin/BerkalaSarana Pengolahan danPenyimpanan Arsip

Mewujudkan fasilitas saranapengarsipan dan pendokumentasianyang representatif

Kota Bandung 1 Ruang arsip 288.000.000,00 APBD 1 Ruang arsip 316.800.000,00

15 2.06.19 Program Pembinaan PedagangKaki Lima dan Asongan

Penataan Perdagangan sektorinformal


62 2.06 . 1.05.01 . 01 . 19 . 03 Penataan Tempat Berusaha bagiPedagang Kaki Lima danAsongan

Tersedianya arahan loaksi berdaganguntuk pedagang kaki lima

Kota Bandung Kota Bandung 2.024.725.000,00 APBD POKJA PKL(DesainJongko,penampungan sementara),POKJA BANDUNGKOTA DESIGN (timdesign lapak PKL)

Kota Bandung 2.227.197.500,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




16 2.07.1.05.01 Program PembinaanLingkungan Sosial

Penataan Perdagangan sektorinformal


63 2.07. 1.05.01. 01. 20. 01 Penetapan kawasan tanpa asaprokok dan penyediaan tempatkhusus merokok

Tersedianya tempat khusus merokok Kota Bandung Kota Bandung 444.075.000,00 APBD POKJA PKL(DesainJongko,penampungan sementara),POKJA BANDUNGKOTA DESIGN (timdesign lapak PKL)


127.194.065.997,49 139.913.472.597,24



KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Tingkat aplikasi dokumenperencanaan tata ruang

Kota Bandung 25% 1.275.000.000,00 APBD KotaBandung

30% 1.402.500.000,00

1 1.05.1.06.01.01.15.11 Kegiatan Revisi Rencana TataRuang

Tersusunnya Evaluasi danPeninjauan Kembali RTRW KotaBandung

Kota Bandung 1 Dokumen 600.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 660.000.000,00


(1)




1 1.05.1.06.01.01.15.11 Kegiatan Revisi Rencana TataRuang

Tersusunnya Evaluasi danPeninjauan Kembali RTRW KotaBandung


2 1.05.1.06.01.01.15.24 Kegiatan Fasilitasi KegiatanOperasional Pokja Perencanaan,Pemanfaatan dan PengendalianTata Ruang

Terlaksananya Fasilitasi KegiatanOperasional Pokja Perencanaan,Pemanfaatan dan Pengendalian TataRuang


1 Wajib 1.06 Perencanaan pembangunan

2 1.06.15 Program PengembanganData/Informasi

Tingkat integrasi data SKPD dalamBandung Satu Data

Kota Bandung 1 sistem dan 4dokumen

3.249.990.000,00 APBD Kota 4 SKPD 3.574.989.000,00

3 1.06.1.06.01.01.15.02 Kegiatan Penyusunan danPengumpulan Data/ InformasiKebutuhan Penyusunan DokumenPerencanaan

Buku Bandung Dalam Angka, BukuIndeks Pembangunan Manusia, BukuProfil Daerah Kota Bandung, SurveyPersepsi dan Kepuasan Masyarakatterhadap Pembangunan KotaBandung

Kota Bandung 2 dokumen 1.089.465.000,00 APBD Kota 4 dokumen 1.198.411.500,00

4 1.06.1.06.01.01.15.04 Kegiatan Penyusunan danAnalisis Data/InformasiPerencanaan PembangunanEkonomi

Tersusunnya data perencanaanpembangunan ekonomi

Kota Bandung 1 dokumen 1.145.000.000,00 APBD KotaBandung

1 dokumen 1.259.500.000,00

5 1.06.1.06.01.01.15.12 Kegiatan Penyusunan IndeksKebahagiaan Kota Bandung

Tersusunnya Indeks KebahagiaanKota Bandung

Kota Bandung 2 dokumen 832.525.000,00 APBD Kota 1 dok 915.777.500,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




6 1.06.1.06.01.01.15.11 Kegiatan Operasional SistemData Base Statistik Kota Bandung

Jumlah sistem database statistikKota Bandung

Kota Bandung 1 sistem 183.000.000,00 APBD Kota 1 sistem 201.300.000,00

3 1.06.16 Program KerjasamaPembangunan

Presentase dokumen kerjasamadaerah yang ditindaklanjuti


30% 1.435.500.000,00

7 1.06.1.06.01.01.16.02 Kegiatan Koordinasi KerjasamaPembangunan Antar Daerah

Jumlah dokumen kerjasamapembangunan antar daerah

Kota Bandung 1 Dokumen 1.000.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 1.100.000.000,00

8 1.06.1.06.01.01.16.09 Optimalisasi Monev KerjasamaPengelolaan RW-Net

Jumlah dokumen optimalisasi monevkerjasama pengelolaan RW Net

Kota Bandung 1 dok 305.000.000,00 APBD Kota 1 dok 335.500.000,00

4 1.06.18 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

Tingkat aplikasi dokumenperencanaan pengembanganwilayah

Kota Bandung 1 Dokumen 350.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 385.000.000,00 4 1.06.18 Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

Tingkat aplikasi dokumenperencanaan pengembanganwilayah


9 1.06.1.06.01.01.18.03 Kegiatan PenyusunanPerencanaan PengembanganWilayah Strategis dan CepatTumbuh

Tersusunnya dokumen perencanaanpengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh

Kota Bandung 1 dokumen 350.000.000,00 APBD Kota 1 dokumen 385.000.000,00

5 1.06.19 Program PerencanaanPengembangan Kota-KotaMenengah dan Besar

Tingkat aplikasi dokumenperencanaan pembangunan kotamenengah dan besar

Kota Bandung 25% 1.450.000.000,00 APBD Kota 30% 1.595.000.000,00

10 1.06.1.06.01.01.19.02 Kegiatan Koordinasi PenyelesaianPermasalahan TransportasiPerkotaan

Tersusunya Dokumen PerencanaansiMPUL Transportasi sebagaiKawasan Campuran di Kota Bandung

Kota Bandung 1 Dokumen 450.000.000,00 Sumber Lain 1 Dokumen 495.000.000,00

11 1.06.1.06.01.01.19.09 Kegiatan Koordinasi PerencanaanAir Minum, Drainase dan SanitasiPerkotaan

Tersusunya Dokumen StrategiSanitasi Kota


12 1.06.1.06.01.01.19.10 Kegiatan KoordinasiPenanggulangan Limbah RumahTangga dan Industri Perkotaan

Tersusunya Rencana IndukPengembangan Sarana PrasaranaAir Limbah Kota Bandung


6 1.06.20 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerencanaan PembangunanDaerah

persentase Sumber Daya Aparaturyang memiliki kompetensi sesuaibidangnya

Kota Bandung 100% 770.100.000,00 APBD Kota 100% 847.110.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




13 1.06.1.06.01.01.20.01 Kegiatan PeningkatanKemampuan Teknis AparatPerencana

Meningkatnya kemampuan teknisaparat perencana


14 1.06.1.06.01.01.20.06 Sosialisasi Ketentuan BidangCukai

Terlaksananya Sosialisasi Ketentuandi Bidang Cukai

Kota Bandung 1 kali, 300 orang 510.000.000,00 APBN 1 kali, 300 orang 561.000.000,00


Tingkat Aspirasi Masyarakatmelalui Musrenbang yang tercakupdalam dokumen penganggaran

Kota Bandung ≥ 30% 2.164.425.000,00 APBD Kota ≥ 30% 2.380.867.500,00

15 1.06.1.06.01.01.21.08 Kegiatan Penyusunan RancanganRKPD

Tersusunnya dokumen rancanganRKPD


16 1.06.1.06.01.01.21.09 Kegiatan PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang RKPD Kota Bandung 1 kali 690.000.000,00 APBD Kota 1 kali 759.000.000,0016 1.06.1.06.01.01.21.09 Kegiatan PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang RKPD Kota Bandung 1 kali 690.000.000,00 APBD Kota 1 kali 759.000.000,00

17 1.06.1.06.01.01.21.12 Kegiatan Koordinasi PenyusunanLaporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)

Tersusunnya Dokumen KLPJ , NotaPengantar LKPJ dan AMJ


18 1.06.1.06.01.01.21.13 Kegiatan Monitoring, Evaluasi,Pengendalian, dan PelaporanPelaksanaan RencanaPembangunan

Tersusunnya Buku LaporanPelaksanaan APBD


19 1.06.1.06.01.01.21.16 Kegiatan Penyusunan Renstradan Renja SKPD

Tersusunnya dokumen Renja Kota Bandung 1 dokumen 110.500.000,00 APBD Kota 1 dokumen 121.550.000,00

20 1.06.1.06.01.01.21.18 Kegiatan Penyusunan RancanganRKPD Perubahan Kota Bandung

Tersusunnya dokumen RancanganRKPD Perubahan Kota Bandung


8 1.06.22 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

Tingkat aplikasi dokumenperencanaan pembangunanekonomi


23 1.06.1.06.01.01.22.02 Kegiatan Penyusunan IndikatorEkonomi Daerah

Tersusunnya indikator ekonomidaerah


24 1.06.1.06.01.01.22.04 Kegiatan Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya koordinasiperencanaan pembangunan bidangekonomi







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




26 1.06.1.06.01.01.22.35 Evaluasi Kepuasan KonsumenTerhadap Pelayanan Perijinan diKota Bandung

Tersusunnya dokumen EvaluasiKepuasan Konsumen TerhadapPelayanan Perijinan di Kota Bandung


27 1.06.1.06.01.01.22.51 Penyusunan Indeks Gini RatioKota Bandung

Tersusunnya Indeks Gini Ratio KotaBandung


28 1.06.1.06.01.01.22.50 Evaluasi Efektifitas PeningkatanUMK Tenaga Kerja di KotaBandung

Tersusunnya dokumen EvaluasiEfektifitas Peningkatan UMK TenagaKerja di Kota Bandung


9 1.06.23 Program Perencanaan Sosialdan Budaya

Tingkat aplikasi dokumenperencanaan sosial budaya dankesejahteraan rakyat


29 1.06.1.06.01.01.23.03 Kegiatan Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya

Terkoordinasinya perencanaanpembangunan bidang sosial budaya


9 1.06.23 Program Perencanaan Sosialdan Budaya

Tingkat aplikasi dokumenperencanaan sosial budaya dankesejahteraan rakyat


29 1.06.1.06.01.01.23.03 Kegiatan Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Sosial danBudaya

Terkoordinasinya perencanaanpembangunan bidang sosial budaya


30 1.06.1.06.01.01.23.11 Kegiatan Tim KoordinasiPenanggulangan KemiskinanDaerah (TKPKD)

Tersusunnya dokumen EvaluasiProgram PenanggulanganKemiskinan Daerah Kota Bandungdan Laporan Tahunan Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan

Kota Bandung 1 dokumen 311.400.000,00 APBD KotaBandung

1 dokumen 342.540.000,00

31 1.06.1.06.01.01.23.12 Kegiatan Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangKesejahteraan Rakyat

Terkoordinasinya perencanaanpembangunan dan terfasilitasinyakegiatan-kegiatan bidangkesejahteraan rakyat


32 1.06.1.06.01.01.23.28 Review Masterplan Pendidikan Tersusunnya Dokumen PerencanaanPembangunan Bidang Sosial Budaya

Kota Bandung 1 dok 233.550.000,00 APBD KotaBandung

1 dok 256.905.000,00

33 1.06.1.06.01.01.23.20 Kegiatan Fasilitasi Bandung KotaSehat

Terfasilitasinya kegiatan BandungKota Sehat







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




10 1.06.26 Program Penelitian danPengembangan Daerah

Persentase hasil penelitian danpengembangan yang digunakandalam perencanaan danpelaksanaan pembangunan daerah

Kota Bandung > 30% 3.105.500.400,00 APBD Kota > 30% 3.416.050.440,00

34 1.06.1.06.01.01.26.23 Kegiatan Koordinasi BidangLitbang

Peningatan sinergitas kelitbangan Kota Bandung 1 dokumen 97.500.000,00 APBD KotaBandung

1 dokumen 107.250.000,00

35 1.06.1.06.01.01.26.25 Kajian Bidang Pemerintahan Jumlah dokumen kajian bidangpemerintahan, kajian standarisasibatas kewilayahan


36 1.06.1.06.01.01.26.26 Kajian Bidang Tata Ruang Saranadan Prasarana

Jumlah dokumen kajian bidang tataruang sarana prasarana, kajiandisaster resilient score board

Kota Bandung 1 dok 200.000.000,00 APBD Kota 2 dok 220.000.000,0036 1.06.1.06.01.01.26.26 Kajian Bidang Tata Ruang Saranadan Prasarana

Jumlah dokumen kajian bidang tataruang sarana prasarana, kajiandisaster resilient score board


37 1.06.1.06.01.01.26.27 Kajian Bidang Ekonomi danPembiayaan

Jumlah dokumen kajian bidangekonomi dan pembiayaan (kajianefektivitas noncash payment, kajianpotensi pajak daerah, kajian potensiretribusi daerah, kajian pola investasidaerah)

Kota Bandung 4 dok 1.610.000.000,00 APBD Kota 2 dok 1.771.000.000,00

38 1.06.1.06.01.01.26.28 Kajian Bidang Sosial Budaya danKesejahteraan Rakyat

Jumlah dokumen kajian bidang sosialbudaya dan kesejahteraan rakyat(kajian pengelolaan sampah, kajianpengembangan sarpras padepokanseni kota Bandung)


39 1.06.1.06.01.01.26.24 Kajian Evaluasi PelaksanaanBandung Sebagai Kota Kreatif

Tersusunnya dokumen kajianevaluasi pelaksanaan bandungsebagai kota kreatif


11 1.06.27 Program PerencanaanPembangunan Bidang Fisik danTata Ruang

Dokumen perencanaanpembangunan bidang fisik dantata ruang


40 1.06.1.06.01.01.27.01 Kegiatan Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Fisik danTata Ruang

Tersusunnya dokumen perencanaanpembangunan bidang fisik dan tataruang







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




12 1.06.28 Pogram PerencanaanPembangunan BidangPemerintahan

Presentase dokumen perencanaanpemerintahan yang ditindaklanjuti


30% 1.674.698.740,00

41 1.06.1.06.01.01.28.01 Kegiatan Pembaharuan TataPemerintahan Daerah

Jumlah dokumen pembaharuan tatapembaharuan, tata pemerintahandaerah


42 1.06.1.06.01.01.28.06 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangPemerintahan

Jumlah dokumen koordinasiperencanaan pembangunan bidangpemerintahan


43 1.06.1.06.01.01.28.04 Kegiatan Fasilitasi Monev RAD-PK

Jumlah Dokumen Fasilitasi RAD PK Kota Bandung 1 Dokumen 388.453.400,00 APBD Kota 1 Dokumen 427.298.740,00

44 1.06.1.06.01.01.28.08 Kegiatan Fasilitasi PenyusunanDokumen PerencanaanKecamatan / Kelurahan

Jumlah dokumen fasilitasipenyusunan dokumen perencanaankelurahan dan kecamatan

Kota Bandung 1 Dokumen 338.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 371.800.000,0044 1.06.1.06.01.01.28.08 Kegiatan Fasilitasi PenyusunanDokumen PerencanaanKecamatan / Kelurahan



1 Wajib 1.08 Lingkungan Hidup

13 1.08.16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

Tersusunnya Dokumen KajianLingkungan Hidup Strategis KotaBandung


45 1.08.1.06.01.01.16.12 Kegiatan Penyusunan KebijakanPengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup

Tersusunya Dokumen KajianLingkungan Hidup Strategis RTRWKota Bandung


1 Wajib 1.16 Penanaman modal

14 1.16.15 Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi

Nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)

Kota Bandung 4,059 Triliun 911.125.000,00 APBD Kota 4,059 Triliun 1.002.237.500,00

46 1.16.1.06.01.01.15.16 Kegiatan PengendalianPelaksanaan Penanaman Modal

Laporan Pengendalian PenanamanModal


47 1.16.1.06.01.01.15.17 Kegiatan Fasilitasi Daerah dalamrangka Promosi PenanamanModal

Terlaksananya Fasilitasi Investasiuntuk Promosi Penanaman Modal

Kota Bandung … pengusaha 314.000.000,00 APBD Kota … pengusaha 345.400.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




48 1.16.1.06.01.01.15.18 Kegiatan PenyelenggaraanPameran dan Penyediaan SaranaPromosi Penanaman Modal

Terselenggaranya kegiatan pamerandan promosi UKM untuk peningkataninvestasi

Kota Bandung … event 350.000.000,00 APBD Kota … event 385.000.000,00

15 1.16.16 Program Peningkatan IklimInvestasi dan RealisasiInvestasi

Nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA)

Kota Bandung 4,059 Triliun 786.299.650,00 APBD Kota 4,059 Triliun 864.929.615,00

49 1.16.1.06.01.01.16.07 Kegiatan Kajian KebijakanPenanaman Modal

Tersedianya Sistem PelayananInformasi dan PelayananPendaftaran Investasi secaraElektronik

Kota Bandung 1 sistem 248.299.650,00 APBD Kota 1 sistem 273.129.615,00

50 1.16.1.06.01.01.16.15 Kegiatan Pengelolaan Data danInformasi Penanaman Modal

Terlaksananya updating data daninformasi penanaman modal


51 1.16.1.06.01.01.16.18 Kegiatan Pengembangan PotensiPenanaman Modal Daerah

Inventarisir Potensi PenanamanModal Daerah


50 1.16.1.06.01.01.16.15 Kegiatan Pengelolaan Data danInformasi Penanaman Modal

Terlaksananya updating data daninformasi penanaman modal


51 1.16.1.06.01.01.16.18 Kegiatan Pengembangan PotensiPenanaman Modal Daerah

Inventarisir Potensi PenanamanModal Daerah


1 Wajib 1.20 Otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan,perangkat daerah, kepegawaiandan persandian

16 1.20.23 Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

Tingkat pengelolaan perencanaan,pengawasan, dan penilaian yangterintegrasi dalam satu sistem


52 1.20.1.06.01.01.23.07 Kegiatan Elektronik Procurementdi lingkungan pemerintah KotaBandung

1. Terlaksananya Bintek SPSENasional, 2. TerlaksananyaPendampingan paket pelelangan, 3.Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor, 4. OptimalisasiSPSE, 5. Pengadaan Notebook dankomputer, tercapainya indekskeamanan informasi







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




55 1.20.1.06.01.01.23.14 Kegiatan Bandung IntegratedResources Management System(BIRMS)

Tingkat pengelolaan perencanaan,penganggaran, pengawasan danpenilaian yang terintegrasi dalamsatu subsistem BIRMS

Kota Bandung 100% 735.050.000,00 808.555.000,00

53 1.20.1.06.01.01.23.15 Penyusunan Sistem InformasiKepegawaian (SIMPEG) Bappeda

Tersusunnya SIMPEG Bappeda Kota Bandung 1 sistem 35.000.000,00 APBD Kota 1 sistem 38.500.000,00

54 1.06.1.06.01.01.23.16 Kegiatan Pengelolaan danPengembangan Smart City



Non Urusan 17 01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranCakupan pelayanan admnistrasiperkantoran

Kota Bandung 100% 916.700.000,00 APBD Kota 100% 1.008.370.000,00 17 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan admnistrasiperkantoran

Kota Bandung 100% 916.700.000,00 APBD Kota 100% 1.008.370.000,00


Tersedianya jasa komunikasi dalamrangka meningkatkan pelayananadministrasi perkantoran

Kota Bandung 12 bulan 150.000.000,00 APBD Kota 12 bulan 165.000.000,00



Kota Bandung 1 paket 11.700.000,00 APBD Kota 1 paket 12.870.000,00


Tersedianya alat tulis kantor Kota Bandung 1 paket 75.000.000,00 APBD Kota 1 paket 82.500.000,00


Tersedianya barang cetak danpenggandaan



Tersedianya komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan


60 1.06.1.06.01.01.01.14 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga Kota Bandung 1 paket 100.000.000,00 APBD Kota 1 paket 110.000.000,00





Tersedianya makanan dan minuman Kota Bandung 12 bulan 200.000.000,00 APBD Kota 12 bulan 220.000.000,00


Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




18 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana danPrasarana Aparatur


64 1.06.1.06.01.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebelair kantor Kota Bandung 1 Paket 33.300.000,00 APBD Kota 1 Paket 36.630.000,00

65 1.06.1.06.01.01.02.12 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Peralatan Aparatur




Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

Kota Bandung 12 bulan 1.212.900.000,00 APBD Kota 12 bulan 1.334.190.000,00


Teraksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional


68 1.06.1.06.01.01.02.26 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Teraksananya pemeliharaanrutin/berkala perengkapan gedungkantor

Kota Bandung 1 Paket 132.138.000,00 APBD Kota 1 Paket 145.351.800,0068 1.06.1.06.01.01.02.26 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Teraksananya pemeliharaanrutin/berkala perengkapan gedungkantor

Kota Bandung 1 Paket 132.138.000,00 APBD Kota 1 Paket 145.351.800,00

69 1.06.1.06.01.01.02.31 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Website

Teraksananya pemeliharaanrutin/berkala website


70 1.06.1.06.01.01.02.53 Kegiatan Pengembangan MultiMedia Bandung City

Tersusunnya Multimedia BandungCity

Kota Bandung 1 ruang 2.500.000.000,00 APBD Kota - 2.750.000.000,00

71 1.06.1.06.01.01.02.54 Pengadaan Smart Board BappedaKota Bandung

Tersedianya Smart Board BappedaKota Bandung

Kota Bandung 1 paket 265.898.250,00 APBD Kota - 292.488.075,00

75 1.06.1.06.01.01.02.x1 Kegatan Penyusunan DEDRehabilitasi Gedung Bappeda

Tersusunnya DED RehabilitasiGedung Bappeda

Kota Bandung 1 dokumen 100.000.000,00 APBD Kota - 110.000.000,00

76 1.06.1.06.01.01.02.x2 Kegiatan Pembangunan RuangBandung City Gallery Planning

Tersusunnya Ruang Bandung CityGallery Planning

Kota Bandung 1 ruang 2.000.000.000,00 APBD Kota - 2.200.000.000,00

77 1.06.1.06.01.01.02.x3 Penyusunan DED RuangBandung City Gallery Planning

Tersusunnya DED Ruang BandungCity Gallery Planning

Kota Bandung 1dokumen 100.000.000,00 APBD Kota - 110.000.000,00

19 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Jumlah Pelanggaran PegawaiNegeri Sipil



Tersedianya Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya


73 1.06.1.06.01.01.03.05 Kegiatan Pengadaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu


20 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD ,Penilaian LAKIP SKPD

Kota Bandung WDP , 45 158.799.800,00 APBD Kota WTP, B 174.679.780,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi



Tersusunnya laporan keuangansemesteran



Tersusunnya laporan keuangan akhirtahun


32.216.859.724,00 35.438.545.696,40



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PERHUBUNGAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Meningkatnya administrasiperkantoran

4.805.920.000,12 5.286.512.000,13

1 1.07.1.07.1.01.01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

Lancarnya pelayanan surat menyurat Kota Bandung 1 tahun 124.320.000,00 APBD 1 tahun 136.752.000,00

2 1.07.1.07.1.01.02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,air dan listrik



(1)




2 1.07.1.07.1.01.02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi,air dan listrik


3 1.07.1.07.1.01.08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Terjaganya kebersihan kantor Kota Bandung 1 tahun 392.000.000,00 APBD 1 tahun 431.200.000,00

4 1.07.1.07.1.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor

Pelaksanaan Tugas Dinas dapatberjalan lancar


5 1.07.1.07.1.01.11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Operasional Kantor Dapat terjaga Kota Bandung 1 tahun 952.000.000,00 APBD 1 tahun 1.047.200.000,00

6 1.07.1.07.1.01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan

Terpenuhinya penerangan kantor Kota Bandung 1 tahun 112.000.000,00 APBD 1 tahun 123.200.000,00

7 1.07.1.07.1.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Tersedianya Surat Kabar danPenerangan Iklan


8 1.07.1.07.1.01.17 Penyediaan Makanan danMinuman

Terpenuhinya kebutuhan makanandan minuman


9 1.07.1.07.1.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Meningkatnya wawasan danpengetahuan ttg pelayanan di bidangperhubungan


10 1.07.1.07.1.01.20 Penyediaan Jasa PengamananKantor

Keamanan Kantor Terjaga Kota Bandung 1 tahun 336.000.000,00 APBD 1 tahun 369.600.000,00


Meningkatnya sarana danprasarana aparatur

27.757.050.000,00 48.482.755.000,00

11 1.07.1.07.1.02.03 Pembangunan gedung kantordinas

Tersedianya gedung kantor dinas Kota Bandung 1 unit 15.500.000.000,00 APBD 1 unit 35.000.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




12 1.07.1.07.1.02.05 Pengadaan kendaraan dinas /operasional

Tersedianya kendaraan dinas /operasional

Kota Bandung 21 motor / 7 mobil 5.242.720.000,00 APBD 21 motor / 7 mobil 5.766.992.000,00

13 1.07.1.07.1.02.10 Pengadaan mebeulair Tersedianya Mebeulair Dinas Kota Bandung 1 set 112.000.000,00 APBD 1 set 123.200.000,0014 1.07.1.07.1.02.12 Pengadaan perlengkapan

peralatan aparaturTersedianya Peralatan Kerja Aparatur Kota Bandung 1 set 3.890.230.000,00 APBD 1 set 4.279.253.000,00

15 1.07.1.07.1.02.22 Pemeliharaan rutin / berkalagedung kantor

Operasional Gedung Kantor tetapterpelihara

Kota Bandung 1 unit 257.600.000,00 APBD 1 unit 283.360.000,00

16 1.07.1.07.1.02.24 Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas /operasional

Operasional kendaraan dinasberjalan optimal

Kota Bandung 90 unit 2.530.500.000,00 APBD 108 unit 2.783.550.000,00

17 1.07.1.07.1.02.28 Pemeliharaan rutin / berkalaperalatan gedung kantor

Terpeliharanya Peralatan GedungKantor yang memadai

Kota Bandung 1 set 224.000.000,00 APBD 1 set 246.400.000,00


Meningkatnya disiplin aparatur 1.624.000.000,00 1.786.400.000,00

18 1.07.1.07.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan

Terjagaya wibawa aparatur Kota Bandung 500 stel 560.000.000,00 APBD 500 stel 616.000.000,0018 1.07.1.07.1.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan

Terjagaya wibawa aparatur Kota Bandung 500 stel 560.000.000,00 APBD 500 stel 616.000.000,00

19 1.07.1.07.1.03.03 Pengadaan pakaian kerjalapangan

Terpenuhinya kebutuhan pakaiankerja lapangan

Kota Bandung 1774 stel jukir 840.000.000,00 APBD 1774 stel jukir 924.000.000,00

20 1.07.1.07.1.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya kebutuhan pakaiankhusus hari-hari tertentu

Kota Bandung 500 stel 224.000.000,00 APBD 500 stel 246.400.000,00


Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

330.000.000,00 363.000.000,00

21 1.07.1.07.1.05.01 Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya kapasitas SDM Kota Bandung 10 orang 330.000.000,00 APBD 10 orang 363.000.000,00


Meningkatnya pengembangansistem pelaporan keuangan

130.000.000,00 99.000.000,00

22 1.07.1.07.1.06.01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerjaLAKIP LPPD LKPJ


23 1.07.1.07.1.06.02 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Memudahkan evaluasi dan pelaporankeuangan semesteran


24 1.07.1.07.1.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosisrealisasi anggaran

Memudahkan evaluasi dan pelaporanprognosis realisasi anggaran







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




25 1.07.1.07.1.06.04 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun

Memudahkan evaluasi dan pelaporankeuangan akhir tahun


6 1.07.15 Program PembangunanPrasarana dan FasilitasPerhubungan

Terbangunnya prasarana dansarana fasilitas perhubungan

14.076.850.000,00 15.484.535.000,00

26 1.07.1.07.1.15.01 Perencanaan PembangunanPrasarana dan Fasilitas**

Tersedianya kajian dokumenpenelitian

Kota Bandung 1 dokumen 9.715.650.000,00 APBD Cable Car di BdgUtara

1 dokumen 10.687.215.000,00

27 1.07.1.07.1.15.04 Sosialisasi Kebijakan Di BidangPerhubungan**

Tersebarnya informasi bidangperhubungan

Kota Bandung 2 event 2.153.100.000,00 APBD *Awards untukindividu/ institusiyang berpartipasikurangi kemacetan*Media/BrosurKampanye TertibLalu Lintas

2 event 2.368.410.000,0027 1.07.1.07.1.15.04 Sosialisasi Kebijakan Di BidangPerhubungan**

Tersebarnya informasi bidangperhubungan

Kota Bandung 2 event 2.153.100.000,00 APBD *Awards untukindividu/ institusiyang berpartipasikurangi kemacetan*Media/BrosurKampanye TertibLalu Lintas

2 event 2.368.410.000,00

28 1.07.1.07.1.15.07 Peningkatan pengelolaan terminalangkutan darat

Meningkatnya pengelolaan terminal Kota Bandung 10% 2.007.300.000,00 APBD 10% 2.208.030.000,00

29 1.07.1.07.1.15.08 Monitoring Evaluasi danPelaporan

Transparansi kegiatan dan informasievaluasi kegiatan


7 1.07.16 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danfasilitas LLAJ

Terpeliharanya prasarana danfasilitas LLAJ

1.692.735.000,00 1.862.008.500,00

30 1.07.1.07.1.16.01 Rehabilitasi / PemeliharaanSarana Alat Pengujian KendaraanBermotor

Terpeliharanya sarana alat pengujian Kota Bandung 1 unit 459.200.000,00 APBD 1 unit 505.120.000,00

31 1.07.1.07.1.16.02 Rehabilitasi / PemeliharaanPrasarana Balai Pengujiankendaraan bermotor

Terpeliharanya prasarana balaipengujian kendaraan bermotor

Kota Bandung 1 unit 233.535.000,00 APBD 1 unit 256.888.500,00

32 1.07.1.07.1.16.04 Rehabilitasi / PemeliharaanTerminal

Terpeliharanya terminal dan subterminal


8 1.07.17 Program Peningkatanpelayanan Angkutan

Meningkatnya pelayanan angkutan 61.446.389.000,00 67.591.027.900,00

33 1.07.1.07.1.17.05 Pengendalian DisiplinPengoperasian Angkutan UmumDi Jalan Raya**

Terwujudnya disiplin pengoperasianangkutan umum di jalan raya

Kota Bandung 32 titik 5.629.320.000,00 APBD Disiplin Angkot 7 titik 6.192.252.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




34 1.07.1.07.1.17.06 Kegiatan penciptaan keamanandan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal

Terciptanya keamanan dankenyamanan penumpang dilingkungan terminal

Kota Bandung 2 lokasi 330.050.000,00 APBD 2 lokasi 363.055.000,00

35 1.07.1.07.1.17.09 Kegiatan penciptaan disiplin danpemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal

Terciptanya kebersihan di lingkunganterminal

Kota Bandung 2 lokasi 772.000.000,00 APBD 2 lokasi 849.200.000,00

36 1.07.1.07.1.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertibanlalu lintas dan angkutan

Cakupan awak kendaraan yangmendapatkan penyuluhan


37 1.07.1.07.1.17.16 Koordinasi Dalam PeningkatanPelayanan Angkutan*

Terjaganya kondisi angkutan lebaran,natal dan tahun baru yang aman,tertib dan lancar serta terjalinnyakoordinasi bersama instansi terkaituntuk pembahasan masalah dibidang perhubungan

Kota Bandung 3 event 448.000.000,00 APBD 3 event 492.800.000,0037 1.07.1.07.1.17.16 Koordinasi Dalam PeningkatanPelayanan Angkutan*

Terjaganya kondisi angkutan lebaran,natal dan tahun baru yang aman,tertib dan lancar serta terjalinnyakoordinasi bersama instansi terkaituntuk pembahasan masalah dibidang perhubungan

Kota Bandung 3 event 448.000.000,00 APBD 3 event 492.800.000,00

38 1.07.1.07.1.17.18 Pengoperasian AngkutanMassal/Bus Lane

Terwujudnya pelayanan angkutanumum massal

Kota Bandung 3 koridor 53.767.019.000,00 APBD pengadaan bissekolah

2 koridor 59.143.720.900,00

9 1.07.18 Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan

Terbangunnya sarana danprasarana perhubungan

6.344.130.000,00 6.978.543.000,00

39 1.07.1.07.1.18.02 Pembangunan Halte Bis danTaksi

Tersedianya sarana drop off dan dropon penumpang yang layak

Kota Bandung 30 halte 6.344.130.000,00 APBD 15 buah 6.978.543.000,00

10 1.07.19 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

Tercapainya kecepatan rata-ratatempuh

35.537.474.085,00 38.372.437.493,50

40 1.07.1.07.1.19.01 Pengadaan Rambu-rambu LaluLintas

Tersedianya Rambu Rambu LaluLintas

Kota Bandung 500 buah 2.240.000.000,00 APBD 500 buah 2.464.000.000,00

41 1.07.1.07.1.19.02 Pengadaan Marka Jalan*** Terlaksananya pengadaan markajalan

Kota Bandung 23.000 m2 5.795.850.000,00 APBD Reses Dewan 5.000 m2 6.375.435.000,00

42 1.07.1.07.1.19.04 Pengadan Papan PetunjukParkir**

Tersedianya Papan Petunjuk Parkir Kota Bandung 40 buah 118.520.000,00 APBD Kartu parkirprabayar

300 buah 130.372.000,00

43 1.07.1.07.1.19.05 Pengadaan Marka Parkir Tersedianya Marka Parkir Kota Bandung 2.000 m2 840.000.000,00 APBD 2.285 m2 924.000.000,0044 1.07.1.07.1.19.06 Pengadaan paku jalan dan

kanstainTersedianya Paku Jalan Kota Bandung 1.200 buah 560.000.000,00 APBD 100 buah 616.000.000,00

45 1.07.1.07.1.19.07 Rehabilitasi / PemeliharaanATCS*

Terpeliharanya Kinerja ATCS Kota Bandung 137 titik 25.329.664.085,00 APBD pengadaan CCTV +Speaker untukpeningkatan ATCS

137 titik 27.862.630.493,50






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




46 1.07.1.07.1.19.10 Pengadaan dan pemasanganfasilitas keselamatan jalan (DAK)

Tersedianya fasilitas keselamatanjalan

Kota Bandung 1 set 573.440.000,00 DAK

47 1.07.1.07.1.19.11 Pengadaan dan pemasanganfasilitas keselamatan jalan(Pendamping DAK)

Tersedianya fasilitas keselamatanjalan

Kota Bandung 1 set 80.000.000,00 DAK

11 1.07.20 Program Peningkatan KelaikanPengoperasian KendaraanBermotor

Meningkatanya kelaikanpengoperasian kendaraanbermotor

7.423.700.000,00 8.166.070.000,00

48 1.07.1.07.1.20.01 Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor

Terwujudnya fasilitas gedung unitpengujian kendaraan bermotor


49 1.07.1.07.1.20.02 Pengadaan Alat PengujianKendaraan Bermotor

Terawasinya kelaikan pengoperasiankendaraan bermotor

Kota Bandung 1 set 5.937.350.000,00 APBD 1 set 6.531.085.000,00

50 1.07.1.07.1.20.03 Pelaksanaan Uji Petik KendaraanBermotor

Tersedianya dokumen emisi gasbuang kendaraan bermotor


49 1.07.1.07.1.20.02 Pengadaan Alat PengujianKendaraan Bermotor

Terawasinya kelaikan pengoperasiankendaraan bermotor

Kota Bandung 1 set 5.937.350.000,00 APBD 1 set 6.531.085.000,00

50 1.07.1.07.1.20.03 Pelaksanaan Uji Petik KendaraanBermotor

Tersedianya dokumen emisi gasbuang kendaraan bermotor


161.168.248.085,12 194.472.288.893,63



KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Terpenuhinya sarana danprasarana dalam mendukungpelayanan administrasiperkantoran

Kota Bandung 12 Bulan 3.153.805.926,73 APBD KotaBandung

12 Bulan 3.369.185.000,00


Jasa komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Kota Bandung 12 Bulan 258.685.000,00 APBD KotaBandung

12 Bulan 308.685.000,00


(1)





Jasa komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik


12 Bulan 308.685.000,00

2 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Penggantian Suku Cadang,Pengadaan BBM dan Pelumas


12 Bulan 600.000.000,00

3 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Kota Bandung 12 Bulan 74.120.926,73 APBD KotaBandung

12 Bulan 95.000.000,00


Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Bandung 12 Bulan 50.000.000,00 APBD KotaBandung

12 Bulan 140.000.000,00

5 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor

Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor


12 Bulan 20.500.000,00


Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Bandung 12 Bulan 800.000.000,00 APBD KotaBandung

12 Bulan 950.000.000,00

7 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Peralatan Rumah Tangga Kantor Kota Bandung 12 Bulan 65.000.000,00 APBD KotaBandung

12 Bulan 75.000.000,00


Makanan dan Minuman Kota Bandung 12 Bulan 56.000.000,00 APBD KotaBandung

12 Bulan 80.000.000,00


Terlaksananya Kegiatan Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi tentangLingkungan Hidup


12 Bulan 550.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




10 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga kerja PendukungAdministrasi Perkantoran

Kota Bandung 6 Orang 500.000.000,00 APBD KotaBandung

6 Orang 550.000.000,00


Terpenuhinya sarana danprasarana Aparatur dalammendukung pelayananadministrasi perkantoran

Kota Bandung 1 Unit 2.075.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Unit 1.610.000.000,00

11 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Kantor Pembangunan kantor Kota Bandung 1 Unit 900.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Unit 1.800.000.000,00

12 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bandung 1 Paket 250.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Paket 300.000.000,0012 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bandung 1 Paket 250.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Paket 300.000.000,00

13 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Pengadaan Mebeulair Kantor Kota Bandung 1 Paket 200.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Paket 250.000.000,00


Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor

Kota Bandung 1 Unit 600.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Unit 985.000.000,00

15 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Kota Bandung 1 Paket 125.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Paket 75.000.000,00


Meningkatnya kinerja aparatur Kota Bandung 60 Orang 235.000.000,00 APBD KotaBandung

60 Orang 275.000.000,00


Pakaian Dinas BesertaKelengkapannya

Kota Bandung 1 Paket 160.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Paket 210.000.000,00

17 1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kota Bandung 1 Paket 75.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Paket 65.000.000,00


Meningkatnya kapasitas aparaturdalam pengelolaan lingkungan

Kota Bandung 60 Orang 425.000.000,00 APBD KotaBandung

60 Orang 385.000.000,00


Kegiatan Bimbingan Teknis Kota Bandung 30 Orang 175.000.000,00 APBD KotaBandung

30 Orang 155.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




19 1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur Kota Bandung 30 Orang 250.000.000,00 APBD KotaBandung

30 Orang 230.000.000,00


Meningkatnya akuntabilitascapaian kinerja dan keuangan

Kota Bandung 12 Bulan 1.000.000.000,00 APBD KotaBandung

12 Bulan 770.000.000,00


Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah 2014

Kota Bandung 1 Dokumen 300.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Dokumen 300.000.000,00

21 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Laporan Keuangan Semesteran Kota Bandung 1 Dokumen 300.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Dokumen 150.000.000,00


Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Bandung 1 Dokumen 400.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Dokumen 320.000.000,0022 1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Bandung 1 Dokumen 400.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Dokumen 320.000.000,00

6 Adanya kawasan bebas sampah 6 Kec 6 Kec

Jumlah bank sampah yangdikelola secara profesional

30 Unit 30 Unit

Pengolahan sampah pola 3R 20% 20%

23 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakanmanajemen pengelolaanpersampahan

Naskah akademik kebijakanpengelolaan persampahan

Kota Bandung 1 berkas 200.000.000,00 1 berkas

24 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaaanpersampahan

Alat-Alat Kebersihan Kota Bandung 4 Paket 22.300.000.000,00 APBD KotaBandung

Pokja Sampah 4 Paket 750.000.000,00

25 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05 Pengembangan teknologipengolahan persampahan

Pengawasan dan PengendalianPelaksanaan Kerjasama DaerahPembangunan Tempat PengolahanSampah Berbasis Teknologi RamahLingkungan

Kota Bandung 1 berkas 600.000.000,00 APBD KotaBandung

1 berkas 1.000.000.000,00

26 Masyarakat telah mendapatkanpelatihan pengelolaan sampah pola3R

500 orang 500 orang

3.050.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 06 Bimbingan teknis persampahan Kota Bandung 500.000.000,00 APBD KotaBandung

Pokja ReformasiPKK Bandung

400.000.000,00

1.08.15 Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan

Kota Bandung 26.100.000.000,00 APBD KotaBandung






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Masyarakat telah mendapatkansosialisasi pembentukan danpengelolaan bank sampah

150 orang 150 orang

Jumlah bank sampah skalakecamatan

30 unit 30 unit

27 Terbentuknya model kawasan bebassampah skala RW

6 Kecamatan 6 Kecamatan

Jumlah masyarakat yang mendapatsosialisasi pengelolaan persampahanskala RW

200 RW 200 RW

7 Penanganan pengaduan kasuslingkungan

100% 100%

900.000.000,00

1.08.16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup


5.700.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan


Pokja Sampah;Pokja BandungHijau; PokjaReformasi PKKBandung

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 06 Bimbingan teknis persampahan Kota Bandung 500.000.000,00 APBD KotaBandung

Pokja ReformasiPKK Bandung

400.000.000,00

7 Penanganan pengaduan kasuslingkungan

100% 100%

Kegiatan dan atau usahamemenuhi tertib administrasi danteknis pengelolaan lingkungan

75% 75%

28 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01 Koordinasi penilaian KotaSehat/Adipura

Terlaksananya penilaian AdipuraKota Bandung

Kota Bandung 15 Komponen TitikPantau Adipura


Pokja BandungHijau

15 Komponen TitikPantau Adipura

750.000.000,00

29 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Data kualitas udara pada titik pantau Kota Bandung 82 berkas 300.000.000,00 APBD KotaBandung

82 berkas 400.000.000,00

30 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkunganhidup

Laporan hasil pengawasanimplementasi dokumen lingkungan


150 berkas 350.000.000,00

31 Data aktual pengelolaan TPS limbahB3 pada titik pantau

100 berkas 100 berkas

Data aktual kualitas tanah padalokasi sampel pengujian

16 bekas 16 bekas

32 Tersedianya dokumen rencanalingkup bidang lingkungan hidup

1 berkas 1 berkas

Laporan hasil kajian daya dukungdan daya tampung lingkungan

1 berkas 1 berkas

500.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 Pengkajian Dampak Lingkungan Kota Bandung 1.250.000.000,00 APBD KotaBandung

350.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kota Bandung 600.000.000,00 APBD KotaBandung

1.08.16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup


5.700.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




33 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 Peningkatan peringkat kinerjaperusahaan (proper)

Laporan hasil evaluasi penataanlingkungan oleh pelaku usaha


Pokja BandungHijau

10 berkas 400.000.000,00

34 Data aktual kualitas air sungai dananak sungai kota Bandung

46 berkas 46 berkas

Data aktual kualitas air limbah darisumber pencemar pada titik pantau

100 berkas 100 berkas

Tersedianya laboratorium lingkungan 1 unit 1 unit

35 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 11 Pengembangan Produksi RamahLingkungan

Jumlah pelaku usaha danmasyarakat yang telah mendapatinformasi pentingnya penguranganpenggunaan kantong plastik

Kota Bandung 1000 orang 600.000.000,00 APBD KotaBandung

Pokja Sampah 1000 orang 400.000.000,00

36 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 12 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

Tersedianya dokumen kebijakandalam pengelolaan lingkungan hidup


1 dokumen 300.000.000,00

300.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 Koordinasi penyusunan AMDAL Kota Bandung 400.000.000,00 APBD KotaBandung

450.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 Koordinasi pengelolaanProkasih/Superkasih


Pokja Sampah

36 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 12 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup

Tersedianya dokumen kebijakandalam pengelolaan lingkungan hidup


1 dokumen 300.000.000,00

37 Jumlah pelaku usaha telah mendapatinformasi mengenai Amdal dan izinlingkungan

150 orang 150 orang

Anggota komisi Amdal telahmendapat informasi mengenai teknispenilaian dokumen lingkungan

40 orang 40 orang

Operasionalisasi Pelayanan IzinLingkungan on site dan on line

1 unit 1 unit

38 Jumlah pengaduan kasus lingkunganhidup yang telah dilakukanpenanganan

100% 100%

Terbentuknya sekretariat pospengaduan lingkungan hidup

50% 50%

39 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 Gerakan Penghijauan Jumlah bibit tanaman yang disiapkanBPLH

Kota Bandung 750 bibit 450.000.000,00 APBD KotaBandung

Pokja BandungHijau

750 bibit 500.000.000,00

40 Jumlah percontohan pengolahan airbersih dan air limbah

2 unit 2 unit

Terjaganya sumber air permukaan 6 sungai 6 sungai

300.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 Perencanaan Sistem Air Limbahdan sanitasi di sempadan sungaiutama Kota Bandung


Pokja BandungHijau

700.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup

Kota Bandung 700.000.000,00 APBD KotaBandung

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 Koordinasi penyusunan AMDAL Kota Bandung 400.000.000,00 APBD KotaBandung

450.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




41 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 25 Penyelenggaraan Air QualityMonitoring System (AQMS)

Pemeliharaan stasiun pemantaukualitas udara

Kota Bandung 5 stasiun pemantauudara


5 stasiun pemantauudara

100.000.000,00

8 Jumlah mata air yang terlindungi 5 titik 5 titik

Jumlah sungai dan anak sungaiyang terlindungi

1 sungai 1 sungai

Jumlah sumur resapan dangkal 35 Unit 35 Unit

Jumlah lubang biopori 200.000 unit 200.000 unit

42 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air danPengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Terpantaunya kondisi perubahanmuka air tanah serta konservasi airtanah melalui jumlah sumur pantau,sumur resapan yang telah dibangundan jumlah mata air yangdikonservasi

Kota Bandung 2 unit sumur, 5 titikmata air, 2 sumurbor dalam, jagaseke, dan 1 setdokumen


Pokja Sampah 2 unit sumur, 5 titikmata air, dan 1 setdokumen

500.000.000,00

3.900.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 05 Pengendalian Dampak PerubahanIklim


Pokja Sampah 500.000.000,00

1.08.17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam


42 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air danPengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Terpantaunya kondisi perubahanmuka air tanah serta konservasi airtanah melalui jumlah sumur pantau,sumur resapan yang telah dibangundan jumlah mata air yangdikonservasi

Kota Bandung 2 unit sumur, 5 titikmata air, 2 sumurbor dalam, jagaseke, dan 1 setdokumen


Pokja Sampah 2 unit sumur, 5 titikmata air, dan 1 setdokumen

500.000.000,00

43 Tersedianya data aktual gas rumahkaca per sektor sumber danpenyerap gas rumah kaca

1 berkas 1 berkas

Laporan hasil evaluasi kualitas udarapelaksanaan car free day

1 berkas 1 berkas

Tersedianya sistem dan alatpemantau dampak perubahan iklim

1 paket 1 paket

44 Jumlah sumur resapan dangkal yangtelah dibangun

15 unit 15 unit

Jumlah peralatan pembuatan lubangbiopori

50 unit 50 unit

45 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 08 Pengendalian dan pengawasanpemanfaatan SDA

Tersedianya data aktualpemanfaatan air tanah dan data NilaiPerolehan Air Tanah (NPA) KotaBandung

Kota Bandung 891 Berkas 840.000.000,00 APBD KotaBandung

891 Berkas 500.000.000,00

500.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 07 Peningkatan Konservasi Daerahtangkapan Air dan Sumber-Sumber Air


1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 05 Pengendalian Dampak PerubahanIklim


Pokja Sampah 500.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




46 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 10 Pengelolaan keanekaragamanhayati dan ekosistem

Teridentifikasinya kawasan bernilaipenting bagi konservasikeanekaragaman hayati,terpeliharanya percontohan rumahtanaman/green house

Kota Bandung 1 Buku Laporan dan1 unit percontohanGreenhouse (rumahtanaman)


1 Buku Laporan dan1 unit percontohanGreenhouse (rumahtanaman)

500.000.000,00

47 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA

Terlaksananya pengawasan danmonitoring pengambilan air tanahsecara online melalui penggunaanalat AMR yang telah terpasang padasumur produksi


Pokja BandungHijau

55 Unit 400.000.000,00


Laporan hasil monitoring danevaluasi penggunaan air tanahsecara otomatis.


160 Berkas 500.000.000,0048 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 16 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Laporan hasil monitoring danevaluasi penggunaan air tanahsecara otomatis.


160 Berkas 500.000.000,00

49 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 19 Inventarisasi Komunitas Burung Pelestarian tanaman yang menjadihabitat fauna khas Kota Bandung,terjaganya kawasan yang berlakusebagai buffer/penyangga habitatfauna khas Kota Bandung

Kota Bandung 1 Buku Laporan 150.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Buku Laporan 500.000.000,00

9 Jumlah mata air yang terlindungi 5 titik 5 titik

Jumlah sungai dan anak sungaiyang terlindungi

1 sungai 1 sungai

50 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 02 Perencanaan dan penyusunanprogram pembangunanpengendalian sumber daya alamdan lingkungan hidup

Tersusunnya peta kawasan rawanbencana karena perubahan iklim


1 Dokumen 400.000.000,00

51 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 07 Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam Rehabilitasidan Pemulihan Cadangan SDA

Tersedianya sarana air bersihdengan sumber air tanah skalarumah tangga dengan sistemdistribusi terpusat.

Kota Bandung 1 Lokasi 1.000.000.000,00 APBD KotaBandung

2 Lokasi 1.500.000.000,00

1.08.18 Program Rehabilitasi danPemulihan Cadangan SumberDaya Alam


1.900.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




10 1.08.19 Program Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi SumberDaya Alam dan LingkunganHidup

Informasi lingkungan hidup KotaBandung mudah diakses

Kota Bandung 3 berkas 2.200.000.000,00 APBD KotaBandung

3 berkas 1.600.000.000,00

52 Masyarakat mendapatkan infopentingnya menjaga dan memeliharalingkungan hidup

2 Kali 2 Kali

SKPD di lingkungan PemkotBandung telah mendapatkansosialisasi Eco Office

72 SKPD 72 SKPD

BPLH Kota Bandung telahmenerapkan ECO Office

60% 60%

53 Tersedianya basis data dan statuslingkungan hidup aktual KotaBandung

1 berkas 1 berkas

500.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 Pengembangan data daninformasi lingkungan


500.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dankomunikasi masyarakat di bidanglingkungan


Pokja Sampah

53 Tersedianya basis data dan statuslingkungan hidup aktual KotaBandung

1 berkas 1 berkas

Laporan penerapan SPM BidangLingkungan Hidup Kota Bandung

1 berkas 1 berkas

54 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 06 Peningkatan Kapasitas SekolahBerbudaya Lingkungan

Bertambahnya jumlah SekolahBerbudaya Lingkungan

Kota Bandung 10 Model Sekolah 850.000.000,00 APBD KotaBandung

Pokja Sampah 10 Model Sekolah 600.000.000,00

11 Usaha dan atau kegiatan sumbertidak bergerak yang memenuhipersyaratan administratif danteknis pencegahan pencemaranudara

55% 55%

Kendaraan bermotor yangdilakukan uji emisi memenuhistandar emisi bersih

90% 90%

55 Pengguna kendaraan bermotormendapatkan info emisi bersihkendaraan bermotor

Jumlah kendaraan bermotor yangtelah diuji emisi kendaraannya

400.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 01 Pengujian emisi kendaraanbermotor

Kota Bandung 3000 Kendaraan 350.000.000,00 APBD KotaBandung

3000 Kendaraan 400.000.000,00

1.08.20 Program peningkatanpengendalian polusi


1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 Pengembangan data daninformasi lingkungan


500.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




12 Persentase tindak lanjut hasil auditenergi

100% 100%

Persentase basis data bidangenergi

100% 100%

56 1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 01 Inventarisasi, Identifikasi DataPengelolaan Energi

Terdokumentasinya data informasimengenai data ratio elektrifikasi (RE)di Kota Bandung, Melaksanakankampanye hemat energy melaluiperingatan hari energy dan earthhour, inventarisasi pelaksanaan auditenergy bangunan gedungperkantoran di Kota Bandung

Kota Bandung 1 Buku Laporan 175.000.000,00 APBD KotaBandung

Pokja BandungHijau

1 Buku Laporan 500.000.000,00

57 1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 02 Kebijakan Pengelolaan Energi Pembuatan proyek percontohanbiodigester di Kota Bandung

Kota Bandung 1 paket 21.095.500.000,00 APBD KotaBandung

Pokja Sampah 1 paket 500.000.000,00

1.500.000.000,001.08.25 Program Pembinaan danPengembangan Bidang Energi


57 1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 02 Kebijakan Pengelolaan Energi Pembuatan proyek percontohanbiodigester di Kota Bandung


Pokja Sampah 1 paket 500.000.000,00

58 1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 03 Kajian Energi Listrik Non PLN diKota Bandung

Mengkaji kelayakan penerapanteknologi pembangkit energy baruterbarukan yang bersumber darisampah(biomassa). Peningkatanpengetahuan di bidang energy danketenagalistrikan.


500.000.000,00

13 Tersedianya sumur pantau 1 Unit 1 Unit

Tersedianya sumur resapan dalam 2 Unit 2 Unit

Tersedianya sumur resapandangkal

20 Unit 20 Unit

Terpeliharanya mata air 5 titik 5 titik

59 Tersedianya basis data aktual airtanah berdasarkan zonasi

1 berkas 1 berkas

Data aktual sistem informasi airtanah Kota Bandung

1 berkas 1 berkas

77.076.805.926,73 24.959.185.000,00

500.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 01 Penatagunaan Dengan Zonasi AirTanah


1.08.26 Program Pengelolaan BidangAir Tanah


500.000.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 URUSAN WAJIB 3.457.338.879,85 3.803.072.767,841.10 Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil 3.299.066.457,85 3.628.973.103,64

1 1.10.15 Program Penataan Administrasikependudukan

Meningkatnya Tertib AdministrasiKependudukan

Disdukcapil MeningkatnyaTertib AdmKependudukan


- MeningkatnyaTertib AdmKependudukan

3.628.973.103,64


(1)




1 1.10.15 Program Penataan Administrasikependudukan

Meningkatnya Tertib AdministrasiKependudukan

Disdukcapil MeningkatnyaTertib AdmKependudukan


- MeningkatnyaTertib AdmKependudukan

3.628.973.103,64

1 1.10.1.10.01.01.15.03 Kegiatan Implementasi SistemAdminiatrasi kependudukan(Membangun, Updating, DanPemeliharaan)

Terlaksanayan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan Dan e-KTP

Disdukcapil 30 Kecamatan 722.581.200,00 APBD KotaBandung

- 30 Kecamatan 794.839.320,00

2 1.10.1.10.01.01.15.05 Kegiatan Koordinasi KebijakanKependudukan

Terlaksananya Koordinasi KebijakanKependudukan

Disdukcapil 100% 195.063.000,00 APBD KotaBandung

- 100% 214.569.300,00

3 1.10.1.10.01.01.15.06 Kegiatan Pengolahan dalampenyusunan laporan informasikependudukan

Tersedianyua Laporan InformasiKependudukan


- 100% 352.639.980,00

4 1.10.1.10.01.01.15.07 Kegiatan Peningkatan PelayananPublik Dalam BidangKependudukan

Meningkatnya Pelayanan KepadaMasyarakat

Disdukcapil 60.000 Akta 425.703.657,85 APBD KotaBandung

- 60.000 Akta 468.274.023,64

5 1.10.1.10.01.01.15.08 Kegiatan Pengembangan Database Kependudukan

Tersedianya Data base penduduktidak tetap

Disdukcapil 1 database 284.113.500,00 APBD KotaBandung

- 1 database 312.524.850,00

6 1.10.1.10.01.01.15.10 Kegiatan Peningkatan KapasitasAparat Kependudukan danPencatatan Sipil

Meningkatnya Kapasitas AparatKependudukan Dan Pencatatan Sipil

Disdukcapil 30 Orang 254.430.000,00 APBD KotaBandung

- 30 Orang 279.873.000,00

7 1.10.1.10.01.01.15.11 Kegiatan Sosialisasi KebijakanKependudukan

Terlaksananya Sosialisasi KebijakanKependudukan


- 100% 767.784.930,00

8 1.10.1.10.01.01.15.15 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terlaksananya Monitoring ke ,Operasi Yustisi dan Simpatik


- 100% 438.467.700,00

1.24 Kearsipan 158.272.422,00 174.099.664,20






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




2 1.24.17 Program PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan

Terpeliharanya ArsipKepndudukan Dan PencatatanSipil


- 100% 174.099.664,20

9 1.24.1.10.01.01.17.02 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Arsip daerah

Terlaksananya Pemeliharaan ArsipPencatatan Sipil


- 100% 174.099.664,20

BELANJA NON URUSAN 3.938.576.400,00 4.316.108.115,003 1.10.01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranMeningkatnya KelancaranPelaksanaan Tugas Administrasi

Disdukcapil Tersedianya jasaAdm Perkantoran


Tersedianya jasaAdm Perkantoran

2.884.091.265,00


Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Disdukcapil 12 bulan 135.696.000,00 APBD KotaBandung

- 12 bulan 149.265.600,00


Twrsedianya Jasa Kebersihan Kantor Disdukcapil 12 bulan 63.607.500,00 APBD KotaBandung

- 12 bulan 69.968.250,0011 1.10.1.10.01.01.01.08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Twrsedianya Jasa Kebersihan Kantor Disdukcapil 12 bulan 63.607.500,00 APBD KotaBandung

- 12 bulan 69.968.250,00


Tersedianya Alat Tulis Kantor Disdukcapil 1 Tahun 169.620.000,00 APBD KotaBandung

- 1 paket 186.582.000,00


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

Disdukcapil 1 Tahun 870.574.650,00 APBD KotaBandung

- 1 paket 957.632.115,00

14 1.10.1.10.01.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor



- 1 paket 886.264.500,00

15 1.10.1.10.01.01.01.15 Kegiatan Penyediaan bahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Disdukcapil 12 bulan 21.202.500,00 APBD KotaBandung

- 12 bulan 23.322.750,00

16 1.10.1.10.01.01.01.16 Kegiatan Penyediaan Bahanlogistik Kantor

Tersedianya Bahan logistik Kantor Disdukcapil 12 bulan 169.620.000,00 APBD KotaBandung

- 12 bulan 186.582.000,00

17 1.10.1.10.01.01.01.17 Kegiatan Penyediaan makanandan Minuman

Tersedianya makanan dan Minuman Disdukcapil 12 bulan 84.810.000,00 APBD KotaBandung

- 12 bulan 93.291.000,00

18 1.10.1.10.01.01.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasidan Konsultasi keluar daerah

Terlaksananya Rapat-rapatkoordinasi dan Konsultasi keluardaerah


- 1 Tahun 69.968.250,00

19 1.10.1.10.01.01.01.19 Kegiatan Penyediaan Jasa tenagaPendukung AdministrasiPerkantoran Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa TenagaPendukung Administrasi PerkantoranTeknis Perkantoran (AplikasiKepegawaian Dan administrasigudang)

Disdukcapil 2 Aplikasi 84.810.000,00 APBD KotaBandung

- 2 Aplikasi 93.291.000,00

20 1.10.1.10.01.01.01.20 Kegiatan Penyediaan JasaPengamanan Kantor

Terlaksananya Pengamanan Kantor Disdukcapil 1 Tahun 152.658.000,00 APBD KotaBandung

- 1 Tahun 167.923.800,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya Sarana Dan PrasaranaAparatur

Disdukcapil 763.290.000,00 APBD KotaBandung

- 839.619.000,00

21 1.10.1.10.01.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor Disdukcapil 1 Unit GedungKantor


- 1 Unit GedungKantor

93.291.000,00

22 1.10.1.10.01.01.02.24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Disdukcapil 7 Unit Roda 4, 25Roda dua


- 7 Unit Roda 4, 25Roda dua

513.100.500,00

23 1.10.1.10.01.01.02.42 Kegiatan Rehabilitasisedang/berat gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor Disdukcapil 1 Unit GedungKantor


- 1 Unit GedungKantor

233.227.500,00


Meningkatnya Diasiplin Aparatur Disdukcapil 110.253.000,00 APBD KotaBandung

- 121.278.300,00

24 1.10.1.10.01.01.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaianDinas Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaiandinas

Disdukcapil 250 Stel PakaianDinas


- 250 Stel PakaianDinas

121.278.300,0024 1.10.1.10.01.01.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaianDinas Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaiandinas

Disdukcapil 250 Stel PakaianDinas


- 250 Stel PakaianDinas

121.278.300,00


Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur


- 163.259.250,00

25 1.10.1.10.01.01.05.03 Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan pegawai Disdukcapil 30 Orang 163.259.250,00 APBD KotaBandung

- 30 Orang 179.585.175,00

7 1.10.06 Program PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

Meningkatnya Capaian Kinerja DanKeuangan

Disdukcapil 279.873.000,00 APBD KotaBandung

- 307.860.300,00

26 1.10.1.10.01.01.06.01 Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian dan ikhtisar realisasikinerja SKPD


Disdukcapil 20 Laporan 169.620.000,00 APBD KotaBandung

- 20 Laporan 186.582.000,00


Tersedianya laporan akhir tahun Disdukcapil 3 laporan 110.253.000,00 APBD KotaBandung

- 3 laporan 121.278.300,00

7.395.915.279,85 8.119.180.882,84



KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

URUSAN WAJIBPEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1 1.12.15 Program keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan

86.600.000,00 103.920.000,00


(1)




1 1.12.15 Program keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan

86.600.000,00 103.920.000,00

1 1.12.1.12.1.15.02 Kegiatan Perumusan kebijakanpeningkatan peran dan posisiperempuan di bidang politik danjabatan publik

Persentase partisipasi perempuan dilembaga politik dan jabatan politik


2 1.12.16 Program penguatankelembagaan PUG dan anak

Indeks Pemberdayaan Gender(IPG)

Kota Bandung 65,4 1.226.070.000,00 APBD 65,4 1.471.284.000,00

2 1.12.1.12.1.16.01 • Kegiatan Advokasi dan fasilitasiPUG

Cakupan SKPD yang perencanaanresponsive gender dalam upayapemberdayaan perempuan melaluidukungan ARG


3 1.12.1.12.1.16.02 Kegiatan FasilitasiPengembangan P2TP2A

Cakupan ketersediaan petugas diUnit Pelayanan Terpadu yg memilikikemampuan utk menindaklanjutipengaduan/laporan masyarakat


4 1.12.1.12.1.16.06 Kegiatan Peningkatan kapasitasdan jaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak

PersentaseKelurahan Layak Anak Kota Bandung 20% 550.000.000,00 APBD 40% 660.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




5 1.12.1.12.1.16.08 Kegiatan Sistem InformasiGender


6 1.12.1.12.1.16.11 Kegiatan Pemberdayaan lembagayg berbasis gender


3 1.12.17 Program Peningkatan kualitashidup dan perlindunganperempuan


7 1.12.1.12.1.17.01 Kegiatan Pelaksanaan kebijakanperlindungan perempuan didaerah


8 1.12.1.12.1.17.08 Fasilitasi upaya perlindunganperempuan terhadap tindakkekerasan

Cakupan Perempuan dan AnakKorban Kekerasan yangMendapatkan PenangananPengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayan Terpadu

Kota Bandung 100% 252.280.000,00 APBD 100% 302.736.000,008 1.12.1.12.1.17.08 Fasilitasi upaya perlindunganperempuan terhadap tindakkekerasan

Cakupan Perempuan dan AnakKorban Kekerasan yangMendapatkan PenangananPengaduan oleh Petugas Terlatih didalam Unit Pelayan Terpadu


9 1.12.1.12.1.17.09 Kegiatan Monitoring, evaluasi danpelaporan


4 1.12.18 Program peningkatan peranserta dan kesetaraan genderdalam pembangunan

Indeks Pembangunan Gender Kota Bandung 70,15 420.325.000,00 APBD 70,15 504.390.000,00

10 1.12.1.12.1.18.01 Kegiatan Pembinaan OrganisasiPerempuan

Rasio angka melek huruf padaperempuan dibanding laki-laki usia 15– 24 tahun

Kota Bandung 1 ; 1 155.725.000,00 APBD 1 ; 1 186.870.000,00

11 1.12.1.12.1.18.04 Kegiatan Pembinaan Managemenusaha bagi perempuan dalam


12 1.12.1.12.1.18.04 Kegiatan Pameran Hasil KaryaPembangunan


URUSAN WAJIB KELUARGABERENCANA DAN KELUARGASEJAHTERA






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




5 1.12.15 Program Keluarga Berencana Tingkat Penurunan TFR Kota Bandung 1,98% 1.104.865.000,00 APBD 1,97% 1.325.838.000,00

13 1.12.1.12.1.15.02 Kegiatan Pelayanan KIE Cakupan Pasangan Usia Subur yangingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)


14 1.12.1.12.1.15.05 Kegiatan Pembinaan KeluargaBerencana

Cakupan Sasaran Pasangan UsiaSubur menjadi Peserta KB aktif

Kota Bandung 68,80% 150.000.000,00 APBD 69,30% 180.000.000,00

15 1.12.1.12.1.15.09 Kegiatan Pengelolaan Siduga Cakupan penyediaan informasi datamikro keluarga di setiapdesa/kelurahan


16 1.12.1.12.1.15.10 Kegiatan Perencanaan danPelaporan Program KB


17 1.12.1.12.1.15.11 Kegiatan PemberianPenghargaan Peserta KB Lestari

Kota Bandung 25.000.000,00 APBD 30.000.000,0017 1.12.1.12.1.15.11 Kegiatan PemberianPenghargaan Peserta KB Lestari


18 1.12.1.12.1.15.13 Kegiatan Pembinaan Keluargaberencana (DAK)

Kota Bandung 0,00 APBD

19 1.12.1.12.1.15.14 Kegiatan Pembinaan Keluargaberencana (Pendampingan DAK)

Kota Bandung 0,00 APBD

6 1.12.17 Program PelayananKontrasepsi


20 1.12.1.12.1.17.02 Kegiatan Pelayanan PemasanganKB

Cakupan penyediaan alat dan obatkontrasepsi untuk memenuhipermintaan masyarakat


7 1.12.18 Program pembinaaan peranserta msyarakat dlm pelayananKB/KR yang mandiri


21 1.12.1.12.1.18.02 Kegiatan Pembinaaan InstitusiMasyarakat

Cakupan institusi masyarakat dalampelayanan KB/KR yang mandiri







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




22 1.12.1.12.1.18.03 Kegiatan Pertemuan Forum PosKB Tk. Kota

Ratio Pembantu Pembina KeluargaBerencana (PPKBD) 1 (satu) petugasdi setiap desa/ kelurahan

Kota Bandung 1;1 150.000.000,00 APBD 1;1 180.000.000,00

23 1.12.1.12.1.18.04 Kegiatan Petugas Lini Lapangan Ratio Petugas Lapangan KeluargaBerencana/Penyuluh KeluargaBerencana (PLKB/ PKB) 1 Petugasdi setiap 2 (dua) desa/kelurahan

Kota Bandung 1;3 810.000.000,00 APBD 1;3 972.000.000,00

24 1.12.1.12.1.18.07 Kegiatan Pemberdayaan Keluarga Persentase keluarga pra sejahteradibandingkan jumlah total keluarga


8 1.12.19 Program promosi kesehatanibu,bayi dan anak melaluikelompok kegiatan dimasyarakat

Kota Bandung 90.000.000,00 APBD 108.000.000,008 1.12.19 Program promosi kesehatanibu,bayi dan anak melaluikelompok kegiatan dimasyarakat


25 1.12.1.12.1.19.01 Kegiatan Penyuluhan kesehatanibu,bayi dan anak melaluikelompok kegiatan di masyarakat

Persentase Ibu, Bayi dan anak yangmemproleh KIE dan pembinaanmelalui kelompok kegiatan


9 1.12.20 Program pengembangan pusatpelayanan informasi dankonseling KRR


26 1.12.1.12.1.20.02 Kegiatan Fasilitasi forumpelayanan KRR bagi kelompokremaja dan kelompok sebayadiluar sekolah

Cakupan Pasangan Usia Subur yangisterinya dibawah usia 20 tahun


27 1.12.1.12.1.20.05 Kegiatan Pengembangan KRRmelalui jalur sekolah

Rata-rata usia kawin pertama (PUP Kota Bandung 20 thn 60.000.000,00 APBD 20,11 thn 72.000.000,00

10 1.12.23 Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga

Presentase tenaga pendampingkelompok bina keluarga yangmampu menggerakan partisipasimasyarakat


28 1.12.1.12.1.23.03 Keg. Pembinaan Kelompok BK Cakupan Anggota Bina KeluargaBalita (BKB) ber-KB







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Cakupan Anggota Kel. UPPKS ber-KB

Kota Bandung 73% APBD 75%

NON URUSAN11 1.12.01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranCakupan Pelayanan AdministrasiPerkantoran


29 1.12.1.12.1.01.02 Kegiatan Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik


30 1.12.1.12.1.01.06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional


31 1.12.1.12.1.01.08 Kegiatan Penyediaan jasakebersihan kantor

Kota Bandung 125.000.000,00 APBD 150.000.000,0031 1.12.1.12.1.01.08 Kegiatan Penyediaan jasakebersihan kantor


32 1.12.1.12.1.01.09 Kegiatan jasa perbaikan peralatankerja


33 1.12.1.12.1.01.10 Kegiatan penyediaan alat tuliskantor


34 1.12.1.12.1.01.11 Kegiatan penyediaan barangcetakan dan penggandaan


35 1.12.1.12.1.01.13 Kegiatan penyediaan peralatandan perlengkapan kantor


36 1.12.1.12.1.01.14 Kegiatan penyediaan peralatanrumah tangga


37 1.12.1.12.1.01.15 Kegiatan penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan


38 1.12.1.12.1.01.17 Kegiatan penyediaan makanandan minuman


39 1.12.1.12.1.01.18 Kegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah


12 1.12.02 Program Peningkatan Saranadan prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan sarana danPrasarana aparatur

Kota Bandung 100% 870.000.000,00 APBD 100% 1.044.000.000,00

40 1.12.1.12.1.02.22 Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala gedung/kantor


41 1.12.1.12.1.02.42 Kegiatan Pemeliharaan rutinberkala gedung/kantor







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




42 1.12.1.12.1.02.24 Kegiatan Pemeliharaan / berkalakendaraan dinas/operasional



Tingkat Disiplin Pegawai NegeriSipil


43 1.12.1.12.1.03.02 Kegiatan Pengadaan pakaiandinas berserta kelengkapannya


44 1.12.1.12.1.03.05 Kegiatan pakaian khusus hari-hario tertentu


14 1.12.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber dayaaparatur

Persentase Sumber daya Aparaturyang Memiliki kompetensi sesuaibidangnya


45 1.12.1.12.1.05.04 Kegiatan Pembinaan kinerjaaparatur

Kota Bandung 198.000.000,00 APBD 237.600.000,0045 1.12.1.12.1.05.04 Kegiatan Pembinaan kinerjaaparatur


15 1.12.06 Program Peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD Kota Bandung WDP 580.000.000,00 APBD WTP 696.000.000,00

46 1.12.1.12.1.06.01 Kegiatan Penyusunan Laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Penilaian Lakip SKPD olehInspektorat/ Kemenpan

Kota Bandung CC 150.000.000,00 APBD B 180.000.000,00

47 1.12.1.12.1.06.02 Kegiatan Penyusunan Pelaporankeuangan Semesteran


48 1.12.1.12.1.06.04 Kegiatan Penyusunan Pelaporankeuangan Akhir tahun


49 1.12.1.12.1.06.05 Kegiatan Penyusunan Profil Dinas Kota Bandung 400.000.000,00 APBD 480.000.000,00

8.986.196.614,46 10.783.435.937,35



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS SOSIAL


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib1.13 Sosial

1 1.13.15 Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan PMKSlainnya

Prosentase penanganan keluargamiskin

19,68% 1.290.962.500,00 APBD KotaBandung

0,00% 1.420.058.750,00


(1)




1 1.13.15 Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan PMKSlainnya

Prosentase penanganan keluargamiskin


0,00% 1.420.058.750,00

1 1.13.1.13.01.01.15.01 Kegiatan peningkatankemampuan (capacity building)petugas dan pendamping sosialpemberdayaan fakir miskin, KAT,dan PMKS lainnya

Jumlah pendamping yang menerimabimbingan sosial dan insentif



2 1.13.1.13.01.01.15.02 Kegiatan pelatihan keterampilanberusaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga miskin yangmengikuti pelatihan keterampilan

Kota Bandung 300 KK dan 272.320.000,00 APBD KotaBandung


3 1.13.1.13.01.01.15.04 Kegiatan pengadaan sarana danprasarana pendukung usaha bagikeluarga miskin

Jumlah keluarga miskin yangmenerima bantuan modal usaha

Kota Bandung 300 KK 300.000.000,00 APBD KotaBandung


4 1.13.1.13.01.01.15.05 Kegiatan pelatihan keterampilanbagi Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial

Jumlah Perempuan Rawan SosialEkonomi (PRSE) yang mengikutibimbingan sosial



5 1.13.1.13.01.01.15.06 Kegiatan monitoring, Evaluasi danpelaporan

Terlaksananya monitoring danevaluasi peserta hasil pelatihan

Kota Bandung 1 kegiatan 11.330.000,00 APBD KotaBandung


2 1.13.16 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial

Prosentase cakupan penanganankorban trafficing, korban bencanadan orang terlantar dalamperjalanan yang ditangani

100% 2.542.927.100,00 APBD KotaBandung

0,00% 2.797.219.810,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




6 1.13.1.13.01.01.16.02 Pelayanan dan perlindungansosial hukum bagi korbanperdagangan perempuan dananak

Terselengaranya pelayanan danbimbingan sosial bagi korbantrafficking



7 1.13.1.13.01.01.16.03 Pelaksanaan KIE, Konseling dankampanye sosial bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial

Tersebarluaskannya informasikepada masyarakat mengenaipenanggulangan PMKS danpenyelenggaraan kesejahteraansosial

Kota Bandung se-Kota Bandung 206.280.000,00 APBD KotaBandung


8 1.13.1.13.01.01.16.08 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial

Tersedianya dokumen Kajiankebijakan penyelenggaraankesejahteraan sosial



9 1.13.1.13.01.01.16.10 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

Tersalurkannya barang bantuan bagikorban bencana serta pemulanganorang terlantar dalam perjalanan dansosialisasi penanganan bencana

Kota Bandung 100% dan 30kecamatan


Kota Bandung 910.690.000,009 1.13.1.13.01.01.16.10 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

Tersalurkannya barang bantuan bagikorban bencana serta pemulanganorang terlantar dalam perjalanan dansosialisasi penanganan bencana

Kota Bandung 100% dan 30kecamatan



10 1.13.1.13.01.01.16.12 Kajian Identifikasi danInventarisasi Data PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial

Tersedianya data PMKS dan PSKSyang akurat dan valid

Kota Bandung 100% 755.700.000,00 APBD KotaBandung


3 1.13.17 Program Pembinaan AnakTerlantar

Prosentase penanganan anakterlantar dan anak jalanan


0,00% 2.202.307.250,00

11 1.13.1.13.01.01.17.02 Kegiatan pelatihan keterampilandan praktek belajar kerja bagianak terlantar

Terselenggaranya pelatihanketerampilan bagi anak terlantar



12 1.13.1.13.01.01.17.04 Kegiatan pengembangan bakatdan keterampilan anak terlantar

Terselenggaranya kegiatanpengembangan bakat danketerampilan bagi anak terlantar


Kota Bandung 1.074.119.750,00

13 1.13.1.13.01.01.17.05 Kegiatan peningkatanketerampilan tenaga pembinaananak terlantar

Meningkatnya kapasitas para tenagapembina anak terlantar (Sakti Peksosdan Pengurus RPSA) sertapenyebarluasan informasipenanganan anak terlantar



14 1.13.1.13.01.01.17.06 Kegiatan monitoring, evaluasi danpelaporan

Terselenggaranya kegiatanmonitoring, evaluasi dan pelaporan

Kota Bandung 30 kecamatan 39.500.000,00 APBD KotaBandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




15 1.13.1.13.01.01.17.08 Kegiatan pelayanan sosial bagianak jalanan melaluipemberdayaan orang tua anak

Permberdayaan orang tua anakjalanan



16 1.13.1.13.01.01.17.10 Kegiatan peningkatan kualitassarana dan prasarana pelayanansosial anak

Pemberian bantuan sarana danprasarana bagi Rumah PerlindunganSosial Anak

Kota Bandung 21 RPSA 249.000.000,00 APBD KotaBandung


17 1.13.1.13.01.01.17.11 Kegiatan pelatihan keterampilandan praktek belajar kerja bagiremaja putus sekolah

Terselenggaranya kegiatan pelatihanketerampilan dan praktek belajarkerja bagi remaja putus sekolah



4 1.13.18 Program Pembinaan paraPenyandang Cacat dan Eks-Trauma

Prosentase penangananpenyandang cacat

8,16% 731.572.000,00 APBD KotaBandung

0,00% 804.729.200,00

18 1.13.1.13.01.01.18.03 Kegiatan pendidikan danpelatihan bagi penyandang cacatdan eks trauma

Terselenggaranya bimbingan sosialdan pelatihan keterampilan bagipenyandang cacat



4 1.13.18 Program Pembinaan paraPenyandang Cacat dan Eks-Trauma

Prosentase penangananpenyandang cacat


0,00% 804.729.200,00

18 1.13.1.13.01.01.18.03 Kegiatan pendidikan danpelatihan bagi penyandang cacatdan eks trauma

Terselenggaranya bimbingan sosialdan pelatihan keterampilan bagipenyandang cacat



19 1.13.1.13.01.01.18.04 Kegiatan pendayagunaan parapenyandang cacat dan ekstrauma

Terselenggaranya rangkaian kegiatandalam rangka Hari DisabilitasInternasional (Seminar, Gerak Jalan,Pentas Seni dan Pameran)



20 1.13.1.13.01.01.18.05 Kegiatan peningkatanketerampilan tenaga pelatih danpendidik

Meningkatnya kapasitas tenagaTKSK dan Pekerja Sosial Masyarakatdalam menangani permasalahankecacatan



5 1.13.19 Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo

Jumlah Penghuni Panti yangditangani

3554 orang 1.754.310.000,00 APBD KotaBandung

0,00% 1.929.741.000,00

21 1.13.1.13.01.01.19.03 Kegiatan operasi danpemeliharaan sarana danprasarana panti asuhan/jompo

Pemberian bantuan operasionalkepada panti asuhan/jompo

Kota Bandung 10 PSAA dan 5PSTW



22 1.13.1.13.01.01.19.04 Kegiatan pendidikan danpelatihan bagi penghuni pantiasuhan/jompo

Terselenggaranya pelatihanketerampilan bagi penghuni panti

Kota Bandung 200 orang penghunipanti



23 1.13.1.13.01.01.19.05 Kegiatan peningkatanketerampilan tenaga pelatih danpendidik

Diklat bagi pekerja sosial danpengurus panti sosial

Kota Bandung 50 orang pekerjasosial








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




24 1.13.1.13.01.01.19.06 Kegiatan monitoring, evaluasi,dan pelaporan

Monitoring pendistribusian bantuanbagi panti sosial

Kota Bandung 60 panti sosial 50.000.000,00 APBD KotaBandung


25 1.13.1.13.01.01.19.07 Kegiatan pengadaan prasaranapanti persinggahan

Tersedianya sarana pantipersinggahan dan penyediaan maminklien

Kota Bandung 1 unit/ 12 bulan 1.165.500.000,00 APBD KotaBandung

Kota Bandung 1.282.050.000,00

6 1.13.20 Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial(Eks-Narapidana, PSK,Narkoba, dan Penyakit SosialLainnya)

Prosentase penangananGelandangan, Pengemis, WTS danKorban Penyalahgunaan Napza


0,00% 3.030.786.000,00

26 1.13.1.13.01.01.20.01 Kegiatan pendidikan danpelatihan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial

Jumlah gelandangan, Pengemis,WTS, dan Pemulung yang mengikutibimbingan sosial



27 1.13.1.13.01.01.20.03 Kegiatan pemantauan kemajuanperubahan sikap mental ekspenyandang penyakit sosial

Jumlah kegiatan penjangkauandalam upaya penertiban PMKSJalanan

Kota Bandung 180 kali 2.180.000.000,00 APBD KotaBandung

Kota Bandung 2.398.000.000,00

26 1.13.1.13.01.01.20.01 Kegiatan pendidikan danpelatihan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial

Jumlah gelandangan, Pengemis,WTS, dan Pemulung yang mengikutibimbingan sosial



27 1.13.1.13.01.01.20.03 Kegiatan pemantauan kemajuanperubahan sikap mental ekspenyandang penyakit sosial

Jumlah kegiatan penjangkauandalam upaya penertiban PMKSJalanan

Kota Bandung 180 kali 2.180.000.000,00 APBD KotaBandung

Kota Bandung 2.398.000.000,00

28 1.13.1.13.01.01.20.04 Kegiatan pemberdayaan ekspenyandang penyakit sosial

Terselenggaranya bimbingan sosialbagi anak bermasalah denganhukum/korban narkotika




Terselenggaranya monitoring,evaluasi dan pelaporan hasilpelaksanaan kegiatan



7 1.13.21 Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial

Jumlah Potensi SumberKesejahteraan Sosial yang ikutserta dalam penanganan masalahsosial

1.387 PSKS 1.573.380.475,00 APBD KotaBandung

0,00% 1.730.718.522,50

30 1.13.1.13.01.01.21.01 Kegiatan peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha

Jumlah perusahaan dan tokohmasyarakat yang mengikutisosialisasi tentang CSR



31 1.13.1.13.01.01.21.02 Kegiatan peningkatan jaringankerjasama pelaku-pelaku usahakesejahteraan sosial masyarakat

Sosialisasi pelaksanaan undian gratisdan sumbangan sosial



32 1.13.1.13.01.01.21.03 Kegiatan peningkatan kualitasSDM kesejahteraan sosialmasyarakat

Jumlah SDM kesos yang mengikutibimbingan teknis








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




33 1.13.1.13.01.01.21.04 Kegiatan pengembangan modelkelembagaan perlindungan sosial

Jumlah kajian tentang modelkelembagaan perlindungan sosial



34 1.13.1.13.01.01.21.05 Kegiatan penyuluhan sosialkeliling

Jumlah peserta penyuluhan sosialkeliling



35 1.13.1.13.01.01.21.06 Kegiatan penertiban danpengawasan undian dansumbangan sosial

Jumlah lokasi pengawasan danpenertiban undian gratis dansumbangan sosial

Kota Bandung 500 lokasi 132.500.000,00 APBD KotaBandung


36 1.13.1.13.01.01.21.07 Kegiatan pendataan dan penilaianpelaksanaan program kepeduliansosial (CSR)

Terinventarisirnya data perusahaanyang telah melaksanakan programCSR

Kota Bandung 30 kecamatan 97.750.000,00 APBD KotaBandung


37 1.13.1.13.01.01.21.08 Kegiatan jasa konsultasipelaksanaan undian gratisberhadiah dan sumbangan sosialdi Kota Bandung

Jumlah kegiatan konsultansi tentangpenyelenggaraan undian gratis dansumbangan sosial


Kota Bandung 77.992.750,0037 1.13.1.13.01.01.21.08 Kegiatan jasa konsultasipelaksanaan undian gratisberhadiah dan sumbangan sosialdi Kota Bandung

Jumlah kegiatan konsultansi tentangpenyelenggaraan undian gratis dansumbangan sosial



8 1.13.22 Program PeningkatanPelayanan Lanjut Usia

Prosentase penanganan LanjutUsia Terlantar


0,00% 129.269.250,00

38 1.13.1.13.01.01.22.02 Kegiatan peningkatan pelayanansosial lanjut usia luar panti

Pemberian jaminan sosial bagi lanjutusia terlantar di luar panti



Non-Urusan9 1.13.01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranCakupan Pelayanan adminsitrasiperkantoran

12 bulan 1.030.041.400,00 APBD KotaBandung

0,00% 1.133.045.540,00

39 1.13.1.13.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasakomunikasi, air dan listrik

Dinas Sosial 12 bulan 108.071.400,00 APBD KotaBandung

Dinas Sosial 118.878.540,00

40 1.13.1.13.01.01.01.08 Penyediaan Jasa kebersihanKantor

Terpenuhinya kebutuhan tenagakebersihan dan keamanan kantor

Dinas Sosial 12 bulan/21 orang 192.709.000,00 APBD KotaBandung


41 1.13.1.13.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor

Dinas Sosial 1 paket 51.700.000,00 APBD KotaBandung


42 1.13.1.13.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Terpenuhinya kebutuhan jasafotocopy/penggandaan dan barangcetakan




Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Dinas Sosial 1 paket 436.771.000,00 APBD KotaBandung


44 1.13.1.13.01.01.01.14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Sosial 1 paket 44.000.000,00 APBD KotaBandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




45 1.13.1.13.01.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan koran danbuku-buku bacaan



46 1.13.1.13.01.01.01.17 Penyediaan makanan danminuman

Terpenuhinya kebutuhan makanandan minuman bagi tamu dan rapatdinas



47 1.13.1.13.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasidan konsultansi ke luar daerah





100% 1.052.233.443,42 APBD KotaBandung

0,00% 1.157.456.787,76

48 1.13.1.13.01.01.02.09 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Tersedianya sarana pendukungrumah singgah

Dinas Sosial 1 paket - APBD KotaBandung

Dinas Sosial -


Tersedianya peralatan kantor Dinas Sosial 1 paket 263.673.000,00 APBD KotaBandung


50 1.13.1.13.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor Dinas Sosial 1 unit bangunan 192.360.443,42 APBD KotaBandung

Dinas Sosial 211.596.487,7650 1.13.1.13.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor Dinas Sosial 1 unit bangunan 192.360.443,42 APBD KotaBandung


51 1.13.1.13.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan BBM, jasaservice dan suku cadang kendaraanoperasional dinas

Dinas Sosial 10 unit mobil dan 8unit motor



52 1.13.1.13.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Sosial 12 bulan 46.200.000,00 APBD KotaBandung



Jumlah pelanggaran PegawaiNegeri Sipil

0% 133.441.000,00 APBD KotaBandung

0,00% 146.785.100,00

53 1.13.1.13.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya seragam PDH untukpegawai

Dinas Sosial 50 stel 39.974.000,00 APBD KotaBandung


54 1.13.1.13.01.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian olahraga, PDHbebas, dan pakaian adat tradisionaluntuk pegawai

Dinas Sosial 150 stel 93.467.000,00 APBD KotaBandung



Prosentase pegawai yang memilikikompetensi sesuai bidangnya


0,00% 199.650.000,00

55 1.13.1.13.01.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikutipelatihan formal

Dinas Sosial 50 orang 44.000.000,00 APBD KotaBandung


56 1.13.1.13.01.01.05.04 Kegiatan Pembinaan KinerjaAparatur

Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Sosial 50 orang 137.500.000,00 APBD KotaBandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




13 1.13.06 Program Peningkatan danPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Tingkat ketepatan menyerahkanlaporan kinerja dan keuangan


0,00% 313.112.580,00

57 1.13.1.13.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Penyusunan laporan kinerja &Kuangan per bulan, triwulan, dansemester

Dinas Sosial 17 dokumen 170.692.800,00 APBD KotaBandung


58 1.13.1.13.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Penyusunan laporan kinerja dankeuangan akhir tahun

Dinas Sosial 2 dokumen 113.955.000,00 APBD KotaBandung


14 1.13.20 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH

100.000.000,00 100.000.000,00

59 1.13.1.13.01.01.20.09 Persiapan dan penerapanspesifikasi ISO 9001-2008

Pengelolaan dan penyusunanStandar Pelayanan Publik dan ISO9001-2008

Dinas Sosial 2 Dokumen 100.000.000,00 APBD KotaBandung

2 dokumen 100.000.000,00


100.000.000,00 100.000.000,00

59 1.13.1.13.01.01.20.09 Persiapan dan penerapanspesifikasi ISO 9001-2008

Pengelolaan dan penyusunanStandar Pelayanan Publik dan ISO9001-2008

Dinas Sosial 2 Dokumen 100.000.000,00 APBD KotaBandung

2 dokumen 100.000.000,00

15.549.890.718,42 17.094.879.790,26



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS TENAGA KERJA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


DISNAKER 938.358.878,17 APBD - 1.032.194.765,99

1 1.14. 1.14.01.01.01 Penyedian Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa suratmenyurat

1440 lembar 38.235.681,17 42.059.249,29

2 1.14. 1.14.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan saranakomunikasi, penyediaan air dan listrik

12 bulan 254.110.000,00 279.521.000,00


(1)




2 1.14. 1.14.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan saranakomunikasi, penyediaan air dan listrik

12 bulan 254.110.000,00 279.521.000,00

3 1.14. 1.14.01.01.08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 12 bulan 256.250.115,00 281.875.126,50

4 1.14. 1.14.01.01.09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Terpeliharanya perlengkapan danperalatan kantor

253 unit 27.500.000,00 30.250.000,00

5 1.14. 1.14.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor

41 item 70.717.680,00 77.789.448,00

6 1.14. 1.14.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan

15 item 57.200.000,00 62.920.000,00

7 1.14. 1.14.01.01.12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Terpenuhinya kebutuhan alatlistrik/penerangan kantor

30 item 22.000.000,00 24.200.000,00

8 1.14. 1.14.01.01.14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya kebutuhan peralatanrumah tangga

31 unit 22.000.000,00 24.200.000,00

9 1.14. 1.14.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan

384 eks 41.416.000,00 45.557.600,00

10 1.14. 1.14.01.01.17 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya makanan dan minuman 25 kali 38.929.402,00 42.822.342,20






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




11 1.14. 1.14.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasidan konsultasi

15 kegiatan 110.000.000,00 121.000.000,00

2 1.14. 1.14.01.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

DISNAKER 1.185.173.004,00 APBD - 1.303.690.304,40

12 1.14. 1.14.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor 0,00 0,00

13 1.14. 1.14.01.02.05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

0,00 0,00

14 1.14. 1.14.01.02.07 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya PengadaanPelengkapan Gedung Kantor

18 unit 108.447.008,00 119.291.708,80

15 1.14. 1.14.01.02.12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan peralatandan perlengkapan kantor

85 unit 312.101.700,00 343.311.870,00

16 1.14. 1.14.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan GedungKantor

1 paket 38.939.296,00 42.833.225,6016 1.14. 1.14.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan GedungKantor

1 paket 38.939.296,00 42.833.225,60

17 1.14. 1.14.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya Pemeliharaan secararutin/berkala kendaraan dinasoperasional

53 unit 725.685.000,00 798.253.500,00

3 1.14. 1.14.01.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

DISNAKER 103.990.500,00 APBD - 114.389.550,00

18 1.14. 1.14.01.03.02 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Terpenuhinya kebutuhan pakaiandinas beserta kelengkapannya

110 stel 103.990.500,00 114.389.550,00

4 1.14. 1.14.01.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

DISNAKER 399.093.000,00 APBD 439.002.300,00

19 1.14. 1.14.01.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya pembinaan kinerjaaparatur

2 kegiatan 399.093.000,00 439.002.300,00

5 1.14. 1.14.01.06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

DISNAKER 227.486.067,00 APBD - 250.234.673,70

20 1.14. 1.14.01.06.01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya laporan kinerja 4 dokumen 154.730.067,00 170.203.073,70






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




21 1.14. 1.14.01.06.03 Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Tersusunnya RK,DPA ,RKAP,DPPA,dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

5 dokumen 72.756.000,00 80.031.600,00

6 1.14. 1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitasdan Produktivitas Tenaga Kerja

DISNAKER 2.407.964.000,00 APBD - 2.648.760.400,00

22 1.14. 1.14.01.15.01 Penyusunan Data Base TenagaKerja Daerah

Terbentuknya Sistem InformasiKetenagakerjaan, dan ProfilKetenagakerjaan

Kota Bandung 1 Paket SistemInformasiKetenagakerjaan,Buku Profil

484.690.000,00 533.159.000,00

23 1.14. 1.14.01.15.06 Pendidikan dan PelatihanKeterampilan Bagi Pencari Kerja

Terselenggaranya pelatihan berbasiskompetensi

KecamatanBabakan Ciparay,Panyileukan, Cibiru,Bojongloa Kidul,Sukajadi,Andir,BandungWetan

320 orang 1.237.560.000,00 1.361.316.000,0023 1.14. 1.14.01.15.06 Pendidikan dan PelatihanKeterampilan Bagi Pencari Kerja

Terselenggaranya pelatihan berbasiskompetensi

KecamatanBabakan Ciparay,Panyileukan, Cibiru,Bojongloa Kidul,Sukajadi,Andir,BandungWetan

320 orang 1.237.560.000,00 1.361.316.000,00

24 1.14. 1.14.01.15.11 Peningkatan Kompetensi danProduktivitas Tenaga Kerja SertaKompetensi Lembaga LatihanKerja

Meningkatnya Kompetensi danProduktivitas Tenaga Kerja danLembaga Latihan Kerja

Kota Bandung 13 Paket 467.650.000,00 514.415.000,00

25 1.14. 1.14.01.11.12 Pemagangan Dalam Negeri Terlaksananya Pelatihan melaluipemagangan Untuk Pencari Kerja,Sosialisasi Magang

Kota Bandung 2 PaketPemagangan, 1Paket Sosialisasi

218.064.000,00 239.870.400,00

7 1.14. 1.14.01.16 Program PeningkatanKesempatan Kerja

3.765.042.900,00 APBD - 4.141.547.190,00

26 1.14. 1.14.01.16.01 Penyusunan Informasi BursaTenaga Kerja

Tersusunnya data informasilowongan kerja baik untukpenempatan dalam daerah maupunluar daerah

Kota Bandung 10000 informasilowongan

272.640.000,00 299.904.000,00

27 1.14. 1.14.01.16.02 Penyebarluasan Informasi BursaTenaga Kerja

Terselenggaranya Pameran BursaKerja yang menyediakan informasilowongan kerja

Kota Bandung 2 kali bursa kerjadengan 2.615penempatan tenagakerja

410.156.000,00 451.171.600,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




28 1.14. 1.14.01.16.04 Penyiapan Tenaga Kerja SiapPakai

- - 0,00

29 1.14. 1.14.01.16.05 Pengembangan KelembagaanProduktivitas dan PelatihanKewirausahaan

Terlaksananya pelatihan : menjahit,tata rias pengantin, service hp,cathering, pastry, tata rias rambut,sablon, industri kreatif, sosialisasi

Kec. Sukasari,Coblong, BojongloaKaler,Cicendo,Cidadap, AstanaAnyar, Regol,Bandung Kulon,Kiaracondong,Cibeunying Kaler,Antapani, BandungKidul, Rancasari,Arcamanik, Cibiru,Ujungberung,Gedebage,Cinambo,Mandalajati,Batununggal

840 Orang 2.301.829.000,00 2.532.011.900,0029 1.14. 1.14.01.16.05 Pengembangan KelembagaanProduktivitas dan PelatihanKewirausahaan

Terlaksananya pelatihan : menjahit,tata rias pengantin, service hp,cathering, pastry, tata rias rambut,sablon, industri kreatif, sosialisasi

Kec. Sukasari,Coblong, BojongloaKaler,Cicendo,Cidadap, AstanaAnyar, Regol,Bandung Kulon,Kiaracondong,Cibeunying Kaler,Antapani, BandungKidul, Rancasari,Arcamanik, Cibiru,Ujungberung,Gedebage,Cinambo,Mandalajati,Batununggal

840 Orang 2.301.829.000,00 2.532.011.900,00

30 1.14. 1.14.01.16.06 Pemberian Fasilitasi danMendorong Sistem PendanaanPelatihan Berbasis Masyarakat

Terselenggaranya pelatihanpenciptaan usaha baru berbasismasyarakat

Kota Bandung 180 orang 395.643.900,00 435.208.290,00

31 1.14. 1.14.01.16.08 Perluasan Kesempatan Kerja Terselenggaranya kegiatan padatkarya

KecamatanKiaracondong,Bojongloa Kidul,Cibiru

15 lokasi 750 orang 384.774.000,00 423.251.400,00

8 1.14. 1.14.01.17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

2.625.940.298,00 APBD - 2.888.534.327,80

32 1.14. 1.14.01.17.02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur,Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial

Terlaksananya rapat LKS Tripartit,terlaksananya penyelesaianperselisihan hubungan industrial,terlaksanaya pembinaan hubunganindustrial, verifikasiSP/SB, dan workshop hubungan industrial

Kota Bandung 100 kasus, 10 rapatLKS Tripartit, 30calon pekerjateladan, terbinanya900 orangpekerja/pengusaha

842.373.000,00 926.610.300,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




33 1.14. 1.14.0117.03 Fasilitasi Penyelesaian ProsedurPemberian Perlindungan Hukumdan Jaminan SosialKetenagakerjaan

Terselesainya proses penyusunanBerita acara Pemeriksaan kasuspelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Kota Bandung 3 kasus 115.557.500,00 127.113.250,00

34 1.14. 1.14.0117.04 Sosialisasi Berbagai PeraturanPelaksanaan TentangKetenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undanganketenagakerjaan

Kota Bandung 400orang/Perusahaan

456.729.798,00 502.402.777,80

35 1.14. 1.14.0117.05 PeningkatanPengawasan,Perlindungan danPenegakan Hukum terhadapKeselamatan dan KesehatanKerja

Terlaksananya pembinaan danpemeriksaan norma keselamatan dankesehatan kerja, terlaksananya kelompoksadar hukum (kadarkum) norma K3,terlaksananya cerdas cermat norma K3

Kota Bandung 450 pembinaan danpemeriksaan

418.766.000,00 460.642.600,00

36 1.14. 1.14.0117.09 Penyusunan dan PerumusanUMK Bandung

Terlaksananya rapat DewanPengupahan Kota dan sosialisasiUMK, Kunjungan Kerja

Kota Bandung 10 kali rapat/rakorDPK, 200 orangpeserta sosialisasiUMK

617.746.000,00 679.520.600,0036 1.14. 1.14.0117.09 Penyusunan dan PerumusanUMK Bandung

Terlaksananya rapat DewanPengupahan Kota dan sosialisasiUMK, Kunjungan Kerja

Kota Bandung 10 kali rapat/rakorDPK, 200 orangpeserta sosialisasiUMK

617.746.000,00 679.520.600,00

37 1.14. 1.14.0117.10 Peningkatan Higiene danKesehatan Lingkungan Kerja

Terlaksananya pembinaan higieneperusahaan dan kesehatan kerja diperusahaan/tempat kerja, dan sosialisasihiperkes


9 2.08. 1.14.01.15 Program PengembanganWilayah Transmigrasi

DISNAKER 405.721.250,00 APBD - 446.293.375,00

38 2.08. 1.14.01.15. 02 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah,antar Pelaku dan antar Sektor

Terlaksananya penjajagan/koordinasike lokasi transmigrasi

Lokasi Transmigrasi 4 lokasi 149.655.000,00 164.620.500,00

39 2.08. 1.14.01.15. 05 Pengerahan dan FasilitasiPerpindahan serta PenempatanTransmigrasi untuk MemenuhiKebutuhan SDM

Terlaksananya pemberangkatantransmigran ke lokasi transmigrasi

Lokasi Transmigrasi 10 KK 256.066.250,00 281.672.875,00

10 2.08. 1.14.01.15 Program Transmigrasi Regional 74.250.000,00 APBD - 81.675.000,00

40 2.08. 1.14.01.17. 02 Penyuluhan TransmigrasiRegional

Terlaksananyasosialisasi/penyuluhan tentangtransmigrasi ke masyarakat


12.133.019.897,17 13.346.321.886,89



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS KUKM DAN PERINDAG


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

15,01 Urusan Rutin (Adum)


1.768.840.900,79 1.656.302.700,00

1 15.01.01.01 Kegiatan penyediaan jasa suratmenyurat

Tercapainya rata-rata surat yangterkirim

Kota Bandung 3000 2.400.000,00 APBD 3500 4.000.000,00


(1)




1 15.01.01.01 Kegiatan penyediaan jasa suratmenyurat

Tercapainya rata-rata surat yangterkirim

Kota Bandung 3000 2.400.000,00 APBD 3500 4.000.000,00

2 15.01.01.02 Kegiatan penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

Tersedianya komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kota Bandung Tahun 331.181.150,79 APBD Tahun 290.052.700,00

3 15.01.01.06 Kegiatan penyediaan jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional


4 15.01.01.08 Kegiatan penyediaan jasakebersihan kantor

Terwujudnya kebersihan dankenyamanan kantor


5 15.01.01.09 Kegiatan penyediaan jasaperbaikan perlatan kerja

Tersedianya dan erpeliharanyaperalatan kerja

Kota Bandung Unit 46.050.000,00 APBD Unit 50.000.000,00

6 15.01.01.10 Kegiatan penyediaan alat tuliskantor

Tersedianya alat tulis kantor yangmemadai

Kota Bandung 44 item 49.422.000,00 APBD 44 item 62.000.000,00

7 15.01.01.11 Kegiatan penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Terpenuhinya cetakan danpenggandaan


8 15.01.01.12 Kegiatan penyediaan KomponenInstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

Tersedianya instalasi listrik bangunankantor


9 15.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor


Kota Bandung 30 barang 275.398.750,00 APBD 30 barang 300.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




10 15.01.01.14 Kegiatan penyediaan perlatanrumah tangga

Tersedianya alat kebutuhan rumahtangga kantor


11 15.01.01.15 Kegiatan penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang -undangan

Terpenuhinya kebutuhan peraturandan bacaan kantor


12 15.01.01.17 Kegiatan penyediaan makanandan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makanandan minuman


13 15.01.01.18 Kegiatan rapat - rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah


14 15.01.01.19 Kegiatan penyediaan jasa tenagapendukung administrasiperkantoran/teknis perkantoran


2 15.01.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur

810.375.000,00 682.000.000,00

15 15.01.02.22 Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

Berfungsinya gedung kantor Kota Bandung 1 tahun 65.525.000,00 Gedung 132.000.000,00

16 15.01.02.23 Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan

Berfungsinya mobil jabatan Kota Bandung 1 tahun 332.250.000,00 APBD 10 Mobil 325.000.000,00

17 15.01.02.24 Kegiatan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinasoperasional / motor

Berfungsinya kendaraan dinasoperasional

Kota Bandung 2 kali 171.550.000,00 APBD 31 unit motor 225.000.000,00

18 15.01.02.42 Kegiatan rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Kota Bandung 1 tahun 241.050.000,00 - 0,00

3 15.01.03 Program Peningkatan disiplinaparatur

95.390.000,00 133.710.500,00

19 15.01.03.02 Kegiatan pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya

Terwujudnya disiplin pegawai Kota Bandung 113 stel 95.390.000,00 APBD 2 kegiatan 133.710.500,00

4 15.01.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

260.425.000,00 473.643.500,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




20 15.01.05.01 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Formal

Meningkatnya kemampuan dankinerja aparatur

Kota Bandung 1 kegiatan 173.375.000,00 APBD 1 kegiatan 207.750.000,00

21 15.01.05.02 Kegiatan sosialisasi peraturanperundang - undangan

Meningkatnya pemahaman peraturanperundang-undangan

Kota Bandung kegiatan 87.050.000,00 APBD 2 kegiatan 175.000.000,00

22 15.01.05.03 Kegiatan bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang - undangan

Meningkatnya pemahaman peraturanperundang-undangan

Kota Bandung 0,00 APBD Tahun 90.893.500,00

5 15.01.06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja &Keuangan

Persentase Temuan PengelolaanAnggaran BPK/Inspektorat yangditindaklajuti

100% 485.000.000,00 484.000.000,00

23 15.01.06.01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD serta tersedianya hasilsurvey pelayanan instansi kepadamasyarakat

Kota Bandung 100 % 450.000.000,00 APBD 100% 400.000.000,0023 15.01.06.01 Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD serta tersedianya hasilsurvey pelayanan instansi kepadamasyarakat

Kota Bandung 100 % 450.000.000,00 APBD 100% 400.000.000,00

24 15.01.06.02 Kegiatan penyusunan laporankeuangan semesteran

Terlaksananya penyusunan laporankeuangan semesteran

Kota Bandung 100 % 35.000.000,00 APBD 100% 84.000.000,00

1,15 Urusan Wajib KUKM

6 1.15.15 Program penciptaan iklimusaha kecil menengah yangkondusif

Meningkatnya UKM yang berdayasaing, meningkatnya daya tawar,daya tarik produk UMKM

4.594 UMKM 710.000.000,00 1.039.500.000,00

25 1.15.15.02 Kegiatan Penyusunan kebijakantentang UKM

Kajian kontribusi UMKM terhadapPDRB Kota Bandung dan KajianBLUD

Kota Bandung 2 kajian 360.000.000,00 APBD 1 Data 180.000.000,00

26 1.15.15.08 Kegiatan FasilitasiPengembangan UKM

Terselenggaranya sarana promosi,fasilitasi HKI dan PIRT bagi UKMserta seminar kewirausahaan

Kota Bandung 121 UKM 350.000.000,00 APBD 90 859.500.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




7 1.15.16 Program pengembangankewirausahaan dan keunggulankompetitif UKM

Meningkatnya SDM Koperasi danUKM serta penciptaan WirausahaBaru

600 KUKM dan4.514 WUB

8.575.200.000,00 15.127.000.000,00

27 1.15.16.06 Kegiatan PenyelenggaraanPelatihan Kewirausahaan

Terlaksananya diklat peningkatankompetensi SDM pelaku UMKM

Kota Bandung 280 PelakuUMKM

250.000.000,00 APBD 320 544.000.000,00

28 1.15.16.07 Kegiatan Pelatihan ManajemenPengelolaan Koperasi/ KUD

Terlaksananya diklat peningkatankompetensi SDM pelaku Koperasi

Kota Bandung 320 orng pengelolakoperasi

200.000.000,00 APBD 360 720.000.000,00

29 1.15.16.11 Kegiatan fasilitasi pengembangankewirausahaan UMKM

Seleksi advokasi/pendampingwirausaha baru

Kota Bandung 4.514 WUB 8.125.200.000,00 APBD 5,726 13.863.000.000,00

8 1.15.17 Program pengembangan sistempendukung usaha bagi UKM

Bertambahnya UMKM Binaan 194 UMKM dalamhal promosi

400.000.000,00 970.200.000,008 1.15.17 Program pengembangan sistempendukung usaha bagi UKM

Bertambahnya UMKM Binaan 194 UMKM dalamhal promosi

400.000.000,00 970.200.000,00

30 1.15.17.12 Kegiatan fasilitasi danintermediasi bagi UMK

Terselenggaranya fasilitasi danintermediasi UMKM serta fasilitasipenyelenggaraan forum pertemuanpengrajin pelaku usaha Indag danDekranasda

Kota Bandung 194 UMKM dalamhal promosi

400.000.000,00 APBD 189 970.200.000,00

9 1.15.18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif 82.85 % 1.575.000.000,00 84.41 % 3.225.803.000,00

31 1.15.18.04 Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip PemahamanPerkoperasian

Terlaksananya peningkatanpemahaman perkoperasian bagimasyarakat


32 1.15.18.05 Kegiatan Pembinaan,Pengawasan dan PenghargaanKoperasi Berprestasi

Terlaksananya peningkatan kualitaslembaga koperasi

Kota Bandung 15 koperasiberprestasi

400.000.000,00 APBD 16 koperasiberprestasi

790.000.000,00

33 1.15.18.06 Kegiatan Peningkatan danPengembangan JaringanKerjasama Usaha Koperasi

Meningkatnya jaringan kerjasamausaha, produktifitas dan penciptaanlapangan kerja baru pada KoperasiProduksi dan Jasa

Kota Bandung 468 Koperasi 400.000.000,00 APBD 720 koperasi 1.193.303.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




34 1.15.18.10 Kegiatan Fasilitasi Pembiayaandan Pengembangan USP

Terciptanya koperasi berkualitas,kemitraan antar koperasi serta aksespermodalan koperasi

Kota Bandung 465 KSP/USPKoperasi, KJSK danUJKS

350.000.000,00 APBD 490 KSP/USPKoperasi, KJSK danUJKS

562.500.000,00

35 1.15.18.11 Kegiatan pengembangan usahakoperasi konsumsi

Meningkatnya pengembangan anekausaha koperasi dan terlaksananyajaringan distribusi usaha koperasikonsumen

Kota Bandung 300 koperasikonsumsi

225.000.000,00 APBD 325 koperasikonsumsi

350.000.000,00

2,06 Urusan Pilihan Perdagangan

10 2.06.15 Program perlindungankonsumen dan pengamananperdagangan

Persentase komoditas peredaranbarang yang diawasi

18.90 % 1.070.000.000,00 18.90 % 1.218.636.000,00

36 2.06.15.02 Kegiatan fasilitasi penyelesaianpermasalahan-permasalahanpengaduan konsumen

Terlaksananya penyelesaiansengketa konsumen

Kota Bandung 32 pengaduan 450.000.000,00 APBD 20 pengaduan 460.000.000,0036 2.06.15.02 Kegiatan fasilitasi penyelesaianpermasalahan-permasalahanpengaduan konsumen

Terlaksananya penyelesaiansengketa konsumen

Kota Bandung 32 pengaduan 450.000.000,00 APBD 20 pengaduan 460.000.000,00

37 2.06.15.05 Kegiatan informasi harga danaspek non harga di pasar KotaBandung

Terkumpulnya informasi harga danaspek non harga bahan pokok

Kota Bandung 16 pasar tradisional 170.720.000,00 APBD 10 pasar tradisional 267.366.000,00

38 2.06.15.06 Pemberantasan Barang KenaCukai Ilegal

Terkumpulnya informasi hasiltembakau yang dilekati cukai palsudan yang tidak dilekati pita cukai

Kota Bandung 20 lokasi pengecerbarang hasiltembakau

449.280.000,00 APBD 20 lokasi pengecerbarang hasiltembakau

491.270.000,00

11 2.06.17 Program peningkatan danpengembangan ekspor

Meningkatnya nilai ekspor KotaBandung (US $)

US$ 606 jt 1.470.000.000,00 US$ 609 jt 988.778.000,00

39 2.06.17.02 Kegiatan Pengembanganinformasi peluang pasarperdagangan luar negeri

Terlaksananya promosi produkkualitas ekspor, lounching unggulanpotensi Bdg.

Luar Negeri 2 kali pameran 750.000.000,00 APBD 2 kali pameran 698.778.000,00

40 2.06.17.03 Kegiatan Sosialisasi kebijakanpenyederhanaan prosedur dandokumen ekspor impor

Terslenggaranya sosialisasikebijakan importir dan tersedianyadata importir Kota Bandung

Kota Bandung 1 temu usaha 120.000.000,00 APBD 2 temu usaha 170.000.000,00

41 2.06.17.09 Kegiatan Koordinasi programpengembangan ekspor denganinstansi terkait/asosiasi/pengusaha

Terlaksananya pengembangankomoditi ekspor kota bandung

Kota Bandung 1 Kegiatan 600.000.000,00 APBD 2 kegiatan 120.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




12 2.06.18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

Jumlah pelaku usaha formal yangmendapatkan izin usaha

1.462 unit usaha 650.000.000,00 1.608 unit usaha 1.407.642.000,00

42 2.06.18.01 Kegiatan penyempurnaanperangkat peraturan, kebijakandan pelaksanaan operasional

Terlaksananya sosialisasi Perda danPerwal tentang penyelenggaraanusaha Waralaba serta penyusunanRaperda usaha perindustrian danperdagangan di Kota Bandung

Kota Bandung sosialisasiperaturan/ kebijakanbidang perdagangan

250.000.000,00 APBD sosialisasiperaturan/ kebijakanbidang perdagangan

400.000.000,00

43 2.06.18.14 Kegiatan pembangunan promosiperdagangan dalam negeri

Terlaksananya promosi produkunggulan dan komoditi Kota Bandungserta Event Bandung Store

Luar Daerah 2 pameran 200.000.000,00 APBD 3 pameran 450.000.000,00

44 2.06.18.21 Kegiatan fasilitasi pengembangandan pemberdayaan pasartradisional

Terlaksananya pembinaan pedagangpasar tradisional

Kota Bandung 5 pasartradisional

100.000.000,00 APBD 8 pasar tradisional 349.821.000,0044 2.06.18.21 Kegiatan fasilitasi pengembangandan pemberdayaan pasartradisional

Terlaksananya pembinaan pedagangpasar tradisional

Kota Bandung 5 pasartradisional

100.000.000,00 APBD 8 pasar tradisional 349.821.000,00

45 2.06.18.15 Kegiatan peningkatankewirausahaan perdagangan nonformal

Terlaksananya peningkatankewirausahaan pedagang non formal

Kota Bandung 300 orang 100.000.000,00 425 207.821.000,00

13 2.06.19 Program pembinaan pedagangkaki lima dan asongan

Cakupan terbinanya PKL tentangmanajemen usaha, organisasi danpermodalan

1.500 PKL 750.000.000,00 1.750 PKL 1.250.000.000,00

46 2.06.19.xx Kegiatan pembinaan pedagangkaki lima

Terlaksananya peningkatanmanajemen usaha PKL

Kota Bandung 1.500 PKL 750.000.000,00 APBD 1.750 PKL 1.250.000.000,00

14 2.06.21 Program persaingan usaha Jumlah cakupan binaan PedagangFormal

150 pelaku usaha 100.000.000,00 200 pelaku usaha 357.500.000,00

47 2.06.21.01 Kegiatan pembinaan pelakuusaha pedagang formal

Terlaksananya Bimbingan Teknis danPenyusunan Data Base PedagangFormal

Kota Bandung 150 pelaku usaha 100.000.000,00 APBD 200 pelaku usaha 357.500.000,00

2,07 Urusan Pilihan Industri15 2.07.15 Program peningkatan kapasitas

IPTEK sistem produksiPersentase industri berbasisteknologi

3.2 % 200.000.000,00 4.4 % 308.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




48 2.07.15.06 Kegiatan penguatan kemampuanindustri berbasis teknologi

Terlaksananya bimtek, pameran,festival food etnik, penyusunan roadmap pelatihan kerajinan KotaBandung, dan penyusunan sentra-sentra kerajinan di Kota Bandung

140 Industri Kecil 200.000.000,00 APBD 144 308.000.000,00

16 2.07.16 Program pengembanganindustri kecil menengah

Jumlah unit usaha dan sentra yangdibina

300 pelaku usahaIKM

700.000.000,00 180 pelaku usahaIKM

1.628.111.000,00

49 2.07.16.01 Kegiatan fasilitasi bagi IKMterhadap pemanfaatan sumberdaya

Unit usaha yang tersertifikat halal,desain kemasan dan promosi produk

300 pelaku usahaIKM

400.000.000,00 APBD 180 pelaku usahaIKM

908.111.000,00

50 2.07.16.09 Kegiatan Pembinaan IndustriKecil menengah pada sentraIndustri

Terlaksananya bimtek dan promosiproduk sentra indag serta pemetaansentra kerajinan

20 sentra dan250 lapangan kerjabaru

300.000.000,00 APBD 23 sentra dan 270lapangan kerja baru

720.000.000,0050 2.07.16.09 Kegiatan Pembinaan IndustriKecil menengah pada sentraIndustri

Terlaksananya bimtek dan promosiproduk sentra indag serta pemetaansentra kerajinan

20 sentra dan250 lapangan kerjabaru

300.000.000,00 APBD 23 sentra dan 270lapangan kerja baru

720.000.000,00

17 2.07.17 Program peningkatankemampuan teknologi industri

Meningkatnya Kemampuan bidangteknologi proses produksi industrikecil

17.8 % 450.000.000,00 21,20% 643.500.000,00

51 2.07.17.02 Kegiatan pengembangan danpelayanan teknologi industri

Masyarakat Industri kecil terlayani 182 pelaku usahaindustri kecil

200.000.000,00 APBD 202 456.750.000,00

52 2.07.17.05 Kegiatan pelatihan keterampilanindustri kerajinan

Tersampaikannya materi pelatihankepada industri kecil

120 pelaku usahaindustri kecil

250.000.000,00 APBD 150 186.750.000,00

18 2.07.18 Program penataan strukturindustri

Terpenuhinya sarana danprasarana Gedung UPTCigondewah

100 % 3.000.000.000,00 100% 5.683.605.000,00

53 2.07.18.02 Kegiatan penyediaan saranamaupun prasarana kluster industri

Tersedianya sarana penunjang UPT,showroom dan sarana diklat sentraindustri TPT Cigondewah

100 % 3.000.000.000,00 APBD 100% 5.683.605.000,00

19 2.07.19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

Jumlah sosialisasi Bandung KotaKreatif

2 kali 200.000.000,00 3 kali 506.825.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




54 2.07.19.02 Kegiatan penyediaan saranainformasi yang dapat diaksesmasyarakat

Terlaksananya Sosialisasi BandungKreatif

2 kali 200.000.000,00 APBD 3 kali 506.825.000,00

20 2.07.21 Program pengembanganekonomi kreatif dan teknopolis

Jumlah unit usaha industri kreatifyang dibina

190 pelaku industrikreatif

19.500.000.000,00 220 pelaku industrikreatif

1.389.903.000,00

55 2.07.21.05 Kegiatan pengembangan ekonomikota berbasis teknologi daninformasi

Desain industri kreatif, HAKI,pameran industri kreatif pada unitusaha industri kreatif Kota Bandung

190 pelaku industrikreatif dan 2 kajian

500.000.000,00 APBD 220 pelaku industrikreatif

1.389.903.000,00

56 2.07.21.xx Kegiatan pembangunan gedungcreative centre

Tersedianya prasarana gedungcreative centre

Gedung creativecentre

19.000.000.000,00

42.770.230.900,79 39.174.659.700,0042.770.230.900,79 39.174.659.700,00



KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Urusan Wajib

1.16 Penanaman Modal

1 1.16.19 Program peningkatan danpengembanganpenyelenggaraan pelayananperijinan terpadu

Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan perijinan

BPPT KotaBandung

Terwujudnyaakuntabilitaskinerja BPPT KotaBandung


- Terwujudnyaakuntabilitaskinerja BPPT KotaBandung

3.465.000.000,00


(1)




1 1.16.19 Program peningkatan danpengembanganpenyelenggaraan pelayananperijinan terpadu

Terwujudnya peningkatan kualitaspelayanan perijinan

BPPT KotaBandung




3.465.000.000,00

1 1.16.1.16.01.01.19.01 Kegiatanpenyusunan/penyempurnaanrancangan peraturanperundangan

Draft Rancangan Produk HukumDaerah yang terkait denganPenyelenggaraan PPTSP

2 dokumen 96.100.000,00 1 dokumen 200.000.000,00

2 1.16.1.16.01.01.19.02 Kegiatanpengembangan/penyempurnaandan pemeliharaan sisteminformasi

Aplikasi pelayanan perijinan yangterpelihara dan dikembangkan

1 aplikasi 254.000.000,00 1 aplikasi 365.000.000,00

3 1.16.1.16.01.01.19.03 Kegiatan fasilitasi pelayananadministrasi perijinan

Laporan hasil pelayanan administrasiperijinan

1 dokumen 2.275.400.000,00 1 dokumen 2.350.000.000,00

4 1.16.1.16.01.01.19.04 Kegiatan sosialisasi/publikasipelayanan perijinan

Terlaksananya sosialisasi/publikasipelayanan perijinan

2 kali 684.400.000,00 2 kali 200.000.000,00

5 1.16.1.16.01.01.19.05 Kegiatan penyelenggaraanpameran PPTSP

Terselenggaranya pameranpelayanan perijinan

2 kali 176.100.000,00 2 kali 200.000.000,00


Laporan hasil monitoring, evaluasidan pelaporan

1 dokumen 255.000.000,00 1 dokumen 150.000.000,00

Belanja Non Urusan






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administratif dilingkungan BPPT Kota Bandung

BPPT KotaBandung




2.581.208.000,00

7 1.16.1.16.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik

Tersedianya Jasa listrik,paket/pengiriman dan jasapemasangan iklan

1 tahun 261.000.000,79 1 tahun 263.000.000,00

8 1.16.1.16.01.01.01.08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Kantor BPPT rapi dan bersih 1 tahun 279.700.000,00 1 tahun 350.000.000,00

9 1.16.1.16.01.01.01.09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Peralatan kerja terpelihara 1 tahun 95.000.000,00 1 tahun 120.000.000,00

10 1.16.1.16.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor 1 tahun 269.000.000,00 1 tahun 350.000.000,00


Barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 324.200.000,00 1 tahun 350.000.000,0011 1.16.1.16.01.01.01.11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 324.200.000,00 1 tahun 350.000.000,00


Bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1 tahun 85.000.000,00 1 tahun 95.000.000,00


Makanan dan minuman rapat dantamu

1 tahun 140.000.000,00 1 tahun 145.000.000,00

14 1.16.1.16.01.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Laporan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 tahun 520.000.000,00 1 tahun 708.208.000,00

15 1.16.1.16.01.01.01.21 Penyediaan Jasa Pengamanankantor

Keamanan kantor BPPT 1 tahun 202.500.000,00 1 tahun 200.000.000,00


Kelancaran pelaksanaan tugaspokok dan fungsi

BPPT KotaBandung

Tersedianyasarana danprasarana aparatur


- Tersedianyasarana danprasarana aparatur

3.362.208.000,00

16 1.16.1.16.01.01.02.05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Kendaraan dinas 1 paket 407.350.000,00 1 paket 500.000.000,00


Tersedianya perlengkapan peralatankantor

1 tahun 1.319.030.000,00 1 tahun 1.927.208.000,00


Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 406.000.000,00 1 paket 300.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




19 1.16.1.16.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional


1 paket 605.000.000,00 1 paket 635.000.000,00

20 1.16.1.16.01.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terlaksananya rehabilitasi gedungkantor

1 paket 7.365.876.030,00


Meningkatnya disiplin aparatur BPPT KotaBandung

Peningkatandisiplin aparatur


- Peningkatandisiplin aparatur

254.708.000,00


Pakaian dinas 1 paket 104.000.000,00 1 paket 254.708.000,00


Meningkatnya kinerja aparatur BPPT KotaBandung

Meningkatnyakinerja aparatur


- Meningkatnyakinerja aparatur

590.208.000,005 1.16.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatnya kinerja aparatur BPPT KotaBandung

Meningkatnyakinerja aparatur


- Meningkatnyakinerja aparatur

590.208.000,00

22 1.16.1.16.01.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal Pegawai BPPT mengikuti kegiatanpendidikan dan pelatihan, bimbinganteknis, seminar, kursus dll

1 tahun 155.000.000,00 1 tahun 270.208.000,00

23 1.16.1.16.01.01.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Pegawai BBPT mengikuti pembinaankinerja aparatur/peningkatan motivasikerja pegawai

1 kali 257.500.000,00 1 kali 320.000.000,00


Laporan capaian kinerja dankeuangan

BPPT KotaBandung

TersedianyaLaporan capaiankinerja dankeuangan


- TersedianyaLaporan capaiankinerja dankeuangan

150.208.000,00

24 1.16.1.16.01.01.06.01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Laporan akuntabilitas kinerja BPPT 1 dokumen 98.500.000,00 1 dokumen 60.000.000,00

25 1.16.1.16.01.01.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Laporan Keuangan Semester I BPPT 1 dokumen 60.000.000,00 1 dokumen 30.000.000,00

26 1.16.1.16.01.01.06.04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Laporan Keuangan BPPT 1 dokumen 105.000.000,00 1 dokumen 60.208.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




7 1.06.15 Program Pengembangandata/Informasi

Laporan bulanan dan triwulananpelaksanaan program dan kegiatan

BPPT KotaBandung




126.500.000,00

27 1.06.1.16.01.01.15.01 Kegiatan pengumpulan ,updatingdan analisis data informasicapaian target Kinerja Programdan Kegiatan

Laporan bulanan dan triwulananpelaksanaan program dan kegiatan

1 paket dokumen 168.800.000,00 1 paket dokumen 126.500.000,00


Renstra dan Renja BPPT KotaBandung




60.500.000,008 1.06.21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Renstra dan Renja BPPT KotaBandung




60.500.000,00

28 1.06.1.16.01.01.21.16 Kegiatan penyusunan Renstradan Renja SKPD

penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

1 dokumen 55.000.000,00 1 dokumen 60.500.000,00

9 1.24.15 Program Perbaikan SistemAdministrasi Kearsipan

Kelancaran pelaksanaan tugaspokok dan fungsi

BPPT KotaBandung

Kelancaranpelaksanaan tugaspokok dan fungsi


- Kelancaranpelaksanaan tugaspokok dan fungsi

88.000.000,00

29 1.24.1.16.01.01.15.08 Penataan Arsip SKPD Terlaksananya penataan arsip BPPT 1 tahun 41.100.000,00 1 tahun 88.000.000,00

17.065.556.030,79 10.678.540.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


8.075.550.000 8.883.105.000

1 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat Dispora KotaBandung

12 Bulan 8.250.000 APBD KOTABANDUNG

12 Bulan 9.075.000


Jasa Komunikasi, Sumber daya airdan Listrik

Dispora KotaBandung

12 Bulan 3.000.000.000 APBD KOTABANDUNG

12 Bulan 3.300.000.000


(1)





Jasa Komunikasi, Sumber daya airdan Listrik

Dispora KotaBandung


12 Bulan 3.300.000.000


Jasa Kebersihan Kantor Dispora KotaBandung


12 Bulan 1.452.000.000

4 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Dispora KotaBandung


12 Bulan 88.330.000


Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan

Dispora KotaBandung


12 Bulan 88.000.000


Jumlah Kebutuhan Komponen Listrik Dispora KotaBandung


12 Bulan 24.200.000


Jumlah peralatan dan perlengkapanKantor

Dispora KotaBandung


12 Bulan 550.000.000

8 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Paket Rumah Tangga Dispora KotaBandung


12 Bulan 16.500.000


Jumlah Makanan dan Minuman Dispora KotaBandung


12 Bulan 110.000.000


Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi

Dispora KotaBandung


12 Bulan 165.000.000

11 1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa PengamananPerkantoran

Jumlah Pengamanan Kantor Dispora KotaBandung

1 Tahun 2.800.000.000 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 3.080.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Dispora KotaBandung

1.605.250.000 1.765.775.000

12 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraandinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas Dispora KotaBandung

1 Unit 367.500.000 APBD KOTABANDUNG

12 Bulan 404.250.000

13 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeulair Jumlah Mebeulair Dispora KotaBandung

2 Paket 300.000.000 APBD KOTABANDUNG

12 Bulan 330.000.000


Adanya Pemeliharaan Rutin GedungKantor

Dispora KotaBandung


12 Bulan 426.525.000


Adanya Pemeliharaan KendaraanDinas Operasioanl

Dispora KotaBandung

1 Tahun 500.000.000 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 550.000.000

16 1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Adanya Perlengkapan/PeralatanKantor Siap Pakai

Dispora KotaBandung

1 Tahun 50.000.000 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 55.000.000


100.000.000 110.000.0003 1.18.03 Program peningkatan disiplinaparatur

100.000.000 110.000.000


Jumlah Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Dispora KotaBandung


12 Bulan 55.000.000


Jumlah Pakaian Khusus Hari-hariTertentu

Dispora KotaBandung


12 Bulan 55.000.000


250.000.000 275.000.000

19 1.18 . 1.18.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Jumlah Pelatihan dan Bintek Dispora KotaBandung


12 Bulan 275.000.000


1.398.186.395 1.538.005.035


Adanya Laporan Capaian Kinerja danikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD, SOP,IKM, LAKIP, LKPJ,LPPD

Dispora KotaBandung

6 Kegiatan 968.186.395 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 1.065.005.035


Adanya Pelaporan KeuanganSemesteran

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 33.000.000

22 1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Adanya Laporan Keuangan AkhirTahun

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 440.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




6 1.18.15 Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda

85.750.000 94.325.000

23 1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 05 Peningkatan keimanan danketaqwaan kepemudaan

Diklat Ramadhan, PeringatanNuzurul Quran, Silahturahmi danBuka Bersama

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 94.325.000

7 1.18.16 Program peningkatan peranserta kepemudaan

2.336.810.000 2.570.491.000

24 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 01 Pembinaan organisasikepemudaan

Seminar Pemuda Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 280.170.000

25 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan

1.Seleksi Calon Paskibraka Kota BandungTahun 2015 2.Puslat Calon PaskibrakaKota Bandung Tahun 2015 3.KunjunganSejarah Purna Paskibraka Tahun 20154.Training of Trainer Paskibraka

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 633.600.00025 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan

1.Seleksi Calon Paskibraka Kota BandungTahun 2015 2.Puslat Calon PaskibrakaKota Bandung Tahun 2015 3.KunjunganSejarah Purna Paskibraka Tahun 20154.Training of Trainer Paskibraka

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 633.600.000

26 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 03 Fasilitasi aksi bhakti sosialkepemudaan

Adanya Bhakti Sosial dikalanganPemuda

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 219.590.250

27 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 04 Fasilitasi Pekan Temu WicaraOrganisasi Pemuda

Pekan Temu Wicara Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 232.485.000

28 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 05 Penyuluhan pencegahanpenggunaan narkoba dikalangangenerasi muda

1.Pelatihan Calon Kader Penyuluh AntiPenyalahgunaan Narkoba 2.PemantapanCalon Kader Penyuluh AntiPenyalahgunaan Narkoba 3.PenyuluhanAnti Penyalahgunaan Narkoba TingkatSekolah dan Pemuda seKota Bandung

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 204.325.000

29 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 06 Lomba Kreasi dan Karya TulisIlmiah Dikalangan Pemuda

Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 449.630.500

30 1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 08 Pameran Prestasi Hasil KaryaPemuda

Adanya Pameran Karya Pemuda Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 550.690.250

8 1.18.17 Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaandan kecakapan hidup pemuda

5.477.249.000 6.024.973.900

31 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 01 Pelatihan Kewirausahaan BagiPemuda

Manajemen Kewirausahaan Dispora KotaBandung

800 Pemuda 2.701.499.000 APBD KOTABANDUNG

880 Pemuda 2.971.648.900






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




32 1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan bagipemuda

1.Pelatihan Melilit Motor Listrik2.Pelatihan Konfeksi & Sablon Distro

Dispora KotaBandung

200 Pemuda 2.775.750.000 APBD KOTABANDUNG

220 Pemuda 3.053.325.000

9 1.18.18 Program Upaya PencegahanPenyalahgunaan Narkoba

184.200.000 202.620.000

33 1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 01 Pemberian Penyuluhan TentangBahaya Narkoba Bagi Pemuda

Penyuluhan Narkoba Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 202.620.000

10 1.18.19 Program PengembanganKebijakan dan ManajemenOlah Raga

892.007.500,00 981.208.250

34 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 05 Pembinaan ManajemenOrganisasi Olahraga

Terlaksananya Pelatihan ManajemenKeolahragaan

Dispora KotaBandung

1 Kegiatan 88.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 96.800.000

35 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 06 Pengkajian Kebijakan-KebijakanPembangunan Olahraga

Rancangan Perda Khusus BLA Dispora KotaBandung

1 Raperda 410.725.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 451.797.500

34 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 05 Pembinaan ManajemenOrganisasi Olahraga

Terlaksananya Pelatihan ManajemenKeolahragaan

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 96.800.000

35 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 06 Pengkajian Kebijakan-KebijakanPembangunan Olahraga

Rancangan Perda Khusus BLA Dispora KotaBandung

1 Raperda 410.725.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 451.797.500

36 1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 07 Penyusunan Pola KemitraanPemerintah dan Masyarakatdalam Pembangunan danPengembangan Industri Olahraga

Rekomendasi Seminar PolaKemitraan

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 88.550.000


Laporan Hasil MonevPorda,Popnas,Popwilnas,Fornas,LPI,Pornas,Porpemda

Dispora KotaBandung

1 Tahun 312.782.500,00 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 344.060.750

11 1.18.20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

12.123.875.000,00 13.336.262.500

38 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 02 Pelaksanaan Identifikasi danPengembangan OlahragaUnggulan Daerah

Terpilihnya Pelajar Berbakat DalamOlahraga

Dispora KotaBandung

1 Kegiatan 219.775.000,00 1 Kegiatan 241.752.500

39 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaanolahragawan berbakat

Porpemda, POPDA/ POPNAS Dispora KotaBandung

17 Cabor 1.814.250.000,00 APBD KOTABANDUNG

19 Cabor 1.995.675.000

40 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 05 Peningkatan Kesegaran Jasmanidan Rekreasi

Terbinanya Olahraga Rutin PNS Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 336.600.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




41 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisiolahraga

1.Terlaksananya LPI Tingkat KotaBandung dan Pengiriman KontingenKota Bandung 2.TerlaksananyaPORPEMKOT Kota Bandung3.Keikutsertaan Pemkot KotaBandung Pada PORPEMDA Jabar

Dispora KotaBandung

3 Kegiatan 2.360.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 2.596.000.000

42 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 07 Permassalan olah raga bagipelajar, mahasiswa, danmasyarakat

Permassalan Olahraga Dispora KotaBandung

3000 Peserta 2.508.350.000,00 APBD KOTABANDUNG

3000 PNS 2.759.185.000

43 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 08 Pemberian Penghargaan BagiInsan Olahraga yang Berdedikasidan Berprestasi

Pemberian Bonus Insan OlahragaKota Bandung,Porpemda

Dispora KotaBandung

1 Kegiatan 2.157.500.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 2.373.250.000

44 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 09 Pengembangan dan PemanfaatanIPTEK Olahraga sebagaiPendorong Peningkatan PrestasiOlahraga

Terlaksananya Seminar Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 338.250.00044 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 09 Pengembangan dan PemanfaatanIPTEK Olahraga sebagaiPendorong Peningkatan PrestasiOlahraga

Terlaksananya Seminar Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 338.250.000

45 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 10 Pengembangan Olahraga lanjutUsia termasuk Penyandang Cacat

Operasional NPCI dan PembinaanOlahraga Lanjut Usia

Dispora KotaBandung

1 Tahun 1.782.250.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 1.960.475.000

46 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 13 Peningkatan Jumlah dan kualitasSerta KompetensiPelatih,Peneliti,Praktisi danTeknisi Olahraga

Pelatihan bagi Pelatih, Peneliti,Praktisi dan Teknisi Olahraga

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 173.250.000

47 1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 14 Pembinaan olahraga yangberkembang di masyarakat

Pembinaan Olahraga YangBerkembang dimasyarakat

Dispora KotaBandung


1 Kegiatan 561.825.000

12 1.18.21 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Olah Raga

53.445.200.000,29 58.789.720.000

48 1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 02 Peningkatan pembangunansarana dan prasarana olah raga

Adanya Revitalisasi Sarana danPrasarana yang Representatif

Dispora KotaBandung

Pembangunan GorBandung

48.000.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 52.800.000.000

49 1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 03 Pemantauan dan EvaluasiPembangunan Sarana danPrasarana Olahraga

Monev PembangunandanPemeliharaan sarana dan PrasaranaOlahraga

Dispora KotaBandung

30 Kecamatan 50.000.000,29 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 55.000.000

50 1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 07 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaSarana dan prasarana olah raga

Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaOlahraga

Dispora KotaBandung

30 Kecamatan 4.750.900.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 5.225.990.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




51 1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 11 Pengadaan Sarana Olahraga (*) Adanya Fasilitas Olahraga Dispora KotaBandung

1 paket (12Kecamatan)


1 Kegiatan 708.730.000

13 1.18.22 Peningkatan sarana danprasarana kepemudaan

817.597.000,00 899.356.700

52 1.18 . 1.18.01 . 01 . 22 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana kepemudaan

Adanya Pemeliharaan Untuk GGM Dispora KotaBandung

1 gelanggang 817.597.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 Kegiatan 899.356.700

86.791.674.895,29 95.470.842.384,82



KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.19.17 Program PengembanganWawasan Kebangsaan

Peningkatan PemahamanMasyarakat terhadap ToleransiAntar Umat Beragama, Kerukunandan Kerjasama, Ideologi danWawasan Nusantara, Nilai LuhurBudaya Bangsa, Rasa Persatuandan Kesatuan Bangsa dan 4 PilarKehidupan Berbangsa danBernegara (Pancasila, UUD 1945,NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)

Kota Bandung TerselenggaranyaSosialisasiToleransi AntarUmat Beragama,Kerukunan danKerjasama,Ideologi danWawasanNusantara, NilaiLuhur BudayaBangsa, RasaPersatuan danKesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupanBerbangsa danBernegara.


TerselenggaranyaSosialisasiToleransi AntarUmat Beragama,Kerukunan danKerjasama,Ideologi danWawasanNusantara, NilaiLuhur BudayaBangsa, RasaPersatuan danKesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupanBerbangsa danBernegara.

247.500.000,00


(1)





Peningkatan PemahamanMasyarakat terhadap ToleransiAntar Umat Beragama, Kerukunandan Kerjasama, Ideologi danWawasan Nusantara, Nilai LuhurBudaya Bangsa, Rasa Persatuandan Kesatuan Bangsa dan 4 PilarKehidupan Berbangsa danBernegara (Pancasila, UUD 1945,NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)

Kota Bandung TerselenggaranyaSosialisasiToleransi AntarUmat Beragama,Kerukunan danKerjasama,Ideologi danWawasanNusantara, NilaiLuhur BudayaBangsa, RasaPersatuan danKesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupanBerbangsa danBernegara.


TerselenggaranyaSosialisasiToleransi AntarUmat Beragama,Kerukunan danKerjasama,Ideologi danWawasanNusantara, NilaiLuhur BudayaBangsa, RasaPersatuan danKesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupanBerbangsa danBernegara.

247.500.000,00

1 1.19.1.19.01.17.01. Kegiatan Peningkatan Toleransidan Kerukunan dalam KehidupanBeragama

Peningkatan Kerukunan danKerjasama Antar Pemeluk Agamadalam Pembangunan Kota

Kota Bandung MenciptakanBandung KotaAgamis danKerukunan TokohLintas Agama


MenciptakanBandung KotaAgamis danKerukunan TokohLintas Agama

67.650.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




2 1.19.1.19.01.17.02. Kegiatan Peningkatan RasaSolidaritas dan Ikatan Sosial diKalangan Masyarakat

Menumbuhkan Rasa Persatuan danKesatuan Bangsa di KalanganMasyarakat dan terciptanyaPembauran Wawasan KebangsaanIntern Etnis, Antar Etnis dan AntaraEtnis dengan Pemerintah

Kota Bandung MeningkatnyaPemahamanMasyarakatterhadap RasaPersatuan danKesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupanBerbangsa danBernegara(Pancasila, UUD1945, NKRI danBhineka TunggalIka)


PeningkatanPemahamanMasyarakatterhadap RasaPersatuan danKesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupanBerbangsa danBernegara(Pancasila, UUD1945, NKRI danBhineka TunggalIka)

68.750.000,002 1.19.1.19.01.17.02. Kegiatan Peningkatan RasaSolidaritas dan Ikatan Sosial diKalangan Masyarakat

Menumbuhkan Rasa Persatuan danKesatuan Bangsa di KalanganMasyarakat dan terciptanyaPembauran Wawasan KebangsaanIntern Etnis, Antar Etnis dan AntaraEtnis dengan Pemerintah

Kota Bandung MeningkatnyaPemahamanMasyarakatterhadap RasaPersatuan danKesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupanBerbangsa danBernegara(Pancasila, UUD1945, NKRI danBhineka TunggalIka)


PeningkatanPemahamanMasyarakatterhadap RasaPersatuan danKesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupanBerbangsa danBernegara(Pancasila, UUD1945, NKRI danBhineka TunggalIka)

68.750.000,00

3 1.19.1.19.01.17.03. Kegiatan Peningkatan KesadaranMasyarakat akan Nilai-nilai LuhurBudaya Bangsa

Menumbuhkan KesadaranMasyarakat terhadap Nilai LuhurBudaya Bangsa

Kota Bandung MeningkatnyapemahamanMasyarakatterhadap pentingnyapelestarian NilaiLuhur BudayaBangsa


MeningkatnyapemahamanMasyarakatterhadap pentingnyapelestarian NilaiLuhur BudayaBangsa

111.100.000,00

2 1.19.18 Program KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan

Peningkatan PemahamanMasyarakat akan Ideologi danWawasan Kebangsaan

Kota Bandung MeningkatnyaRasa Persatuandan KesatuanBangsa dikalanganmasyarakat dalammembangun KotaBandung


MeningkatnyaRasa Persatuandan KesatuanBangsa dikalanganmasyarakat dalammembangun KotaBandung

631.680.160,10






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




4 1.19.1.19.01.18.02. Kegiatan Seminar, talk show,diskusi peningkatan wawasankebangsaan

Peningkatan PemahamanMasyarakat akan Ideologi danWawasan Kebangsaan

Kota Bandung Meningkatnya RasaPersatuan danKesatuan Bangsa dikalanganmasyarakat dalammembangun KotaBandung


Meningkatnya RasaPersatuan danKesatuan Bangsa dikalanganmasyarakat dalammembangun KotaBandung

211.750.000,00

5 1.19.1.19.01.18.04. Kegiatan Pengkajian MasalahAktual

Terciptanya Suasana Kondusif dimasyarakat dalam mendukungKelancaran Proses PembangunanKota Bandung

Kota Bandung TerselenggaranyaKajian StrategisMasalah Aktualsesuai Kondisi danKeadaanMasyarakat bekerjasama denganinstansi terkait


TerselenggaranyaKajian StrategisMasalah Aktualsesuai Kondisi danKeadaanMasyarakat bekerjasama denganinstansi terkait

76.450.000,005 1.19.1.19.01.18.04. Kegiatan Pengkajian MasalahAktual

Terciptanya Suasana Kondusif dimasyarakat dalam mendukungKelancaran Proses PembangunanKota Bandung

Kota Bandung TerselenggaranyaKajian StrategisMasalah Aktualsesuai Kondisi danKeadaanMasyarakat bekerjasama denganinstansi terkait


TerselenggaranyaKajian StrategisMasalah Aktualsesuai Kondisi danKeadaanMasyarakat bekerjasama denganinstansi terkait

76.450.000,00

6 1.19.1.19.01.18.05. Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terevaluasinya Kegiatan KemitraanWawasan Kebangsaan denganInstansi Penegak Hukum

Kota Bandung Laporan Monitoringdan EvaluasiProgram KemitraanWasbang denganinstitusi penegakhukum, Deteksi DiniUnjuk rasa di KotaBandung danPemantauan OrangAsing terhadapkegiatan-kegiatanyang mengancamkeutuhan dankesatuan NKRI


Laporan Monitoringdan EvaluasiProgram KemitraanWasbang denganinstitusi penegakhukum, Deteksi DiniUnjuk rasa di KotaBandung danPemantauan OrangAsing terhadapkegiatan-kegiatanyang mengancamkeutuhan dankesatuan NKRI

343.480.160,10






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




3 1.19.21 Program Pendidikan PolitikMasyarakat

Peningkatan Partisipasi PolitikMasyarakat

Kota Bandung Terlaksananyapenyuluhan kepadamasyarakat danterfasilitasinyapendidikan politikmasyarakat, sertaterlaksananyaSarasehan Isu-isuAktual di masyarakat


Terlaksananyapenyuluhan kepadamasyarakat danterfasilitasinyapendidikan politikmasyarakat, sertaterlaksananyaSarasehan Isu-isuAktual di masyarakat

931.315.000,00

7 1.19.1.19.01.21.01. Kegiatan Penyuluhan KepadaMasyarakat

Terlaksananya penyuluhan kepadamasyarakat dan terfasilitasinyapendidikan politik masyarakat, sertaterlaksananya Sarasehan isu-isuaktual di masyarakat

Kota Bandung PemahamanMasyarakat terhadapHak dan Kewajibandan Tanggungjawabsebagai Warga Negaradalam kehidupanBerbangsa danBernegara danPartisipasi PEMILU2014


PemahamanMasyarakat terhadapHak dan Kewajibandan Tanggungjawabsebagai Warga Negaradalam kehidupanBerbangsa danBernegara danPartisipasi PEMILU2014

78.210.000,007 1.19.1.19.01.21.01. Kegiatan Penyuluhan KepadaMasyarakat

Terlaksananya penyuluhan kepadamasyarakat dan terfasilitasinyapendidikan politik masyarakat, sertaterlaksananya Sarasehan isu-isuaktual di masyarakat

Kota Bandung PemahamanMasyarakat terhadapHak dan Kewajibandan Tanggungjawabsebagai Warga Negaradalam kehidupanBerbangsa danBernegara danPartisipasi PEMILU2014


PemahamanMasyarakat terhadapHak dan Kewajibandan Tanggungjawabsebagai Warga Negaradalam kehidupanBerbangsa danBernegara danPartisipasi PEMILU2014

78.210.000,00

8 1.19.1.19.01.21.03. Kegiatan Koordinasi Forum -forum Diskusi Politik

Terlaksananya kegiatan Diskusi-diskusi Politk, Forum SilaturahmiORMAS dan PARPOL, ForumKoordinasi dan Komunikasi LSM danLSM Nirlaba, serta Dialog InteraktifAspirasi Masyarakat

Kota Bandung Terciptanya suasanakondusif di KotaBandung, HarmonisasiLegislatif dan Eksekutifdan kerjasama sinergisantara Ormas, LSMdengan Pemerintah,serta Fasilitasi danKomuniikasi Ormas,Parpol sertamenumbuhkansuasana kondusif diKota Bandung


Terciptanya suasanakondusif di KotaBandung, HarmonisasiLegislatif dan Eksekutifdan kerjasama sinergisantara Ormas, LSMdengan Pemerintah,serta Fasilitasi danKomuniikasi Ormas,Parpol sertamenumbuhkansuasana kondusif diKota Bandung

126.060.000,00

9 1.19.1.19.01.21.04. Kegiatan Penyusunan data basepartai politik

Terlaksananya Penyusunan DataBase ORMAS dan PARPOL

Kota Bandung Tersusun Data BaseParpol dan ORMAS


Tersusun Data BaseParpol dan ORMAS

377.575.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




10 1.19.1.19.01.21.05. Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan


MeningkatnyaKesadaranMasyarakatTerhadapPelaksanaan PestaDemokrasi

349.470.000,00

4 1.19.23 Program PenegakanKetentraman dan KetertibanUmum

Terlaksananya Sosialisasi PeranSerta Masyarakat DalamKeamanan, Ketentraman danKetertiban Masyarakat

Kota Bandung MeningkatnyaPemahamanMasyarakat untukikut serta berperanaktif dalammenjagaKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakat


MeningkatnyaPemahamanMasyarakat untukikut serta berperanaktif dalammenjagaKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakat

916.465.000,004 1.19.23 Program PenegakanKetentraman dan KetertibanUmum

Terlaksananya Sosialisasi PeranSerta Masyarakat DalamKeamanan, Ketentraman danKetertiban Masyarakat

Kota Bandung MeningkatnyaPemahamanMasyarakat untukikut serta berperanaktif dalammenjagaKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakat


MeningkatnyaPemahamanMasyarakat untukikut serta berperanaktif dalammenjagaKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakat

916.465.000,00

11 1.19.1.19.01.23.03. Kerjasama PenyelenggaraanPemerintahan dan PenegakanKetentraman dan Ketertiban diKota Bandung ( TNI, POLRIKEJAKSAAN ) * BNK

Terlaksananya koordinasi danFasilitasi Antara TNI, POLRI,KEJAKSAAN dalam rangkaPencegahan Bahaya NARKOBA danPenyakit Masyarakat

Kota Bandung PemahamanMasyarakat danGenerasi MudaTerhadap BAHAYANARKOBA danPenyakitMasyarakat


PemahamanMasyarakat danGenerasi MudaTerhadap BAHAYANARKOBA danPenyakitMasyarakat

150.480.000,00

12 1.19.1.19.01.23.04. Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kondisi Keamanan danKetertiban di Wilayah KotaBandung )* KOMINDA

Deteksi Dini Kegiatan Masy. Yangberpotensi konflik dan MenumbuhkanSuasana Kondusivitas Kota Bandung

Kota Bandung Terdeteksinyasecara Cepat danAkurat Potensi-potensi Konflik diMasyarakat danUpayaPenanggulangannyasecara tepat dankondusiv


Terdeteksinyasecara Cepat danAkurat Potensi-potensi Konflik diMasyarakat danUpayaPenanggulangannyasecara tepat dankondusiv

765.985.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




5 1.22. 20 Program PengembanganPemberdayaan Masyarakat

Tingkat peran dan fungsi lembagakemasyarakatan melaluipenguatan kelembagaan diKelurahan

Kota Bandung Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampembangunan danpengembanganekonomimasyarakat


Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampembangunan danpengembanganekonomimasyarakat

4.070.118.230,20

13 1.22. 1.19.01.20.01, Kegiatan Inventarisasi danPengembangan PartisipasiMasyarakat

Terlaksananya pelatihan PenyusunanData Profil Kelurahan, TercetaknyaBuku Profil Kelurahan,Tersosialisasikan Pemanfaatan danPengelolaan Data Profil Kelurahan,Terbentuknya Pokja Profil Kelurahan

Kota Bandung MeningkatnyaFasilitasi,pemahaman sertapengetahuanaparatur pemerintahKecamatan danKelurahan dalammenyusun,mengelola danmemanfaatkan DataProfil Kelurahan


MeningkatnyaFasilitasi,pemahaman sertapengetahuanaparatur pemerintahKecamatan danKelurahan dalammenyusun,mengelola danmemanfaatkan DataProfil Kelurahan

218.446.230,2013 1.22. 1.19.01.20.01, Kegiatan Inventarisasi danPengembangan PartisipasiMasyarakat

Terlaksananya pelatihan PenyusunanData Profil Kelurahan, TercetaknyaBuku Profil Kelurahan,Tersosialisasikan Pemanfaatan danPengelolaan Data Profil Kelurahan,Terbentuknya Pokja Profil Kelurahan

Kota Bandung MeningkatnyaFasilitasi,pemahaman sertapengetahuanaparatur pemerintahKecamatan danKelurahan dalammenyusun,mengelola danmemanfaatkan DataProfil Kelurahan


MeningkatnyaFasilitasi,pemahaman sertapengetahuanaparatur pemerintahKecamatan danKelurahan dalammenyusun,mengelola danmemanfaatkan DataProfil Kelurahan

218.446.230,20

14 1.22 .1.19.01.20.02. Kegiatan PenguatanKelembagaan Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Masyarakatdan meningkatnya pengetahuan danwawasan bagi LPM, KaderPemberdayaan Masyarakat, KaderPKK, Posyandu dan Lembagalainnya

Kota Bandung TerlaksananyaPelatihan KaderPemberdayaanmasyarakat,Revitalisasi KaderPosyandu, KaderPKK,PemberdayaanKader LPM danPOKJANALPosyandu


TerlaksananyaPelatihan KaderPemberdayaanmasyarakat,Revitalisasi KaderPosyandu, KaderPKK,PemberdayaanKader LPM danPOKJANALPosyandu

1.078.000.000,00

15 1.22 .1.19.01.20.03. Kegiatan Koordinasi dan FasilitasiPembangunan MasyarakatKelurahan

Terlaksananya PerlombaanKelurahan Berprestasi danPembinaan Kelurahan

Kota Bandung TerevaluasinyaKinerja Kelurahan


TerevaluasinyaKinerja Kelurahan

803.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




16 1.22. 1.19.01.20.04. Kegiatan PengembanganManajemen PembangunanPartisipatif dan PeningkatanKapasitas Aparat/Masyarakat

Meningkatnya Partisipatif Masyarakatdalam Proses PerencanaanPembangunan melalui P3 MK

Kota Bandung TerfasilitasinyaPengembanganManajemenPartisipatifPembangunanMasyarakatKelurahan danFasilitasiPemberdayaanMasy.


TerfasilitasinyaPengembanganManajemenPartisipatifPembangunanMasyarakatKelurahan danFasilitasiPemberdayaanMasy.

584.672.000,00

17 1.22 .1.19.01.20.05. Kegiatan Monitoring, Evaluasi danInventarisasi Usaha EkonomiMasyarakat Kelurahan

Meningkatnya Jumlah UsahaEkonomi Masyarakat Kelurahan yangpotensial mendukung pemberdayaanmasyarakat.

Kota Bandung Terinventarisasinyadan tersedia DataBasePemberdayaanUsaha EkonomiMasyarakatKelurahan


Terinventarisasinyadan tersedia DataBasePemberdayaanUsaha EkonomiMasyarakatKelurahan

132.000.000,0017 1.22 .1.19.01.20.05. Kegiatan Monitoring, Evaluasi danInventarisasi Usaha EkonomiMasyarakat Kelurahan

Meningkatnya Jumlah UsahaEkonomi Masyarakat Kelurahan yangpotensial mendukung pemberdayaanmasyarakat.

Kota Bandung Terinventarisasinyadan tersedia DataBasePemberdayaanUsaha EkonomiMasyarakatKelurahan


Terinventarisasinyadan tersedia DataBasePemberdayaanUsaha EkonomiMasyarakatKelurahan

132.000.000,00

18 1.22 .1.19.01.20.06. Kegiatan Koordinasi dan FasilitasiPembangunan Usaha EkonomiProduktif dan Pemasaran

Meningkatnya pengetahuan dankapasitas para pengelola UsahaEkonomi Masyarakat KelurahanTerbentuk Lembaga Keuangan Mikrodi Kelurahan

Kota Bandung Terlaksananyafasilitasi kapasitaskepada pengelolausaha ekonomimasyarakatKelurahan : UP2K,UED-SP, MUBR,UBK. PPUD.


Terlaksananyafasilitasi kapasitaskepada pengelolausaha ekonomimasyarakatKelurahan : UP2K,UED-SP, MUBR,UBK. PPUD.

137.500.000,00

19 1.22 .1.19.01.20.07. Pemasyarakatan Teknologi TepatGuna

Pemberdayaan Masyarakat MelaluiPemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Kota Bandung PemberdayaanMasyarakat melaluiPemanfaatan TTG.Dengan saranaPOSYANTEK danWARTEKDES.


PemberdayaanMasyarakat melaluiPemanfaatan TTG.Dengan saranaPOSYANTEK danWARTEKDES.

198.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




20 1.22 .1.19.01.20.08. Kegiatan KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan danFasilitasi Peningkatan SosialEkonomi Penduduk Miskin

Penguatan Koordinasi dan fasilitasiPenanggulangan Kemiskinan melaluiPNPM-MP

Kota Bandung Terlaksananyakegiatan PenilaianBKM-Award,PengembanganLingkunganPemukimanBerbasis Komunitas(PLP-BK), danKoordinasi PNPM,P2KB, TKPP,dengan InstansiTerkait kegiatanPemberdayaanMasyarakat


Terlaksananyakegiatan PenilaianBKM-Award,PengembanganLingkunganPemukimanBerbasis Komunitas(PLP-BK), danKoordinasi PNPM,P2KB, TKPP,dengan InstansiTerkait kegiatanPemberdayaanMasyarakat

220.000.000,0020 1.22 .1.19.01.20.08. Kegiatan KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan danFasilitasi Peningkatan SosialEkonomi Penduduk Miskin

Penguatan Koordinasi dan fasilitasiPenanggulangan Kemiskinan melaluiPNPM-MP

Kota Bandung Terlaksananyakegiatan PenilaianBKM-Award,PengembanganLingkunganPemukimanBerbasis Komunitas(PLP-BK), danKoordinasi PNPM,P2KB, TKPP,dengan InstansiTerkait kegiatanPemberdayaanMasyarakat


Terlaksananyakegiatan PenilaianBKM-Award,PengembanganLingkunganPemukimanBerbasis Komunitas(PLP-BK), danKoordinasi PNPM,P2KB, TKPP,dengan InstansiTerkait kegiatanPemberdayaanMasyarakat

220.000.000,00

21 1.22 .1.19.01.20.09. Peningkatan Keterampilan BagiGenerasi Muda

Peningkatan Ketrampilan GenerasiMuda (Pelajar, Mahasiswa dll)khusus dalam bidang Marching Band

Kota Bandung Bandung BerprestasiTingkat Regional danNasional danInternasional sertasuksespenyelenggaraanGrand Prix MarchingBand Tingkat KotaBandung


Bandung BerprestasiTingkat Regional danNasional danInternasional sertasuksespenyelenggaraanGrand Prix MarchingBand Tingkat KotaBandung

698.500.000,00

6 1.22.21 Program PenanggulanganKemiskinan

Terlaksananya Koordinasi danFasilitasi Lingkup Program danKegiatan PenanggulanganKemiskinan

Kota Bandung MenurunnyaJumlah PendudukMiskin KotaBandung danPemenuhanKebutuhan DasarPenduduk Miskin


MenurunnyaJumlah PendudukMiskin KotaBandung danPemenuhanKebutuhan DasarPenduduk Miskin

1.865.563.243,50

22 1.22. 1.19.1. 21.01. Pengolahan Profil dan Data DasarKemiskinan

Terfasilitasinya Analisa Profil danData Dasar Lingkup PenanggulanganKemiskinan

Kota Bandung Tersusun AnalisaData dan Profil DataDasar LingkupPenanggulanganKemiskinan


Tersusun AnalisaData dan Profil DataDasar LingkupPenanggulanganKemiskinan

0,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




23 1.22. 1.19.1. 21.02. Koordinasi StartegiPenanggulangan Kemiskinan danPerencanaan Jangka MenengahProgram PenanggulanganKemiskinan Kota Bandung

Terlaksananya Koordinasi antar paraStake Holder dalam PerencanaanProgram PenanggulanganKemiskinan

Kota Bandung Tersusun BahanStrategi danKoordinasiPenanggulanganKemiskinan


Tersusun BahanStrategi danKoordinasiPenanggulanganKemiskinan

232.320.000,00

24 1.22. 1.19.1. 21.03. Peningkatan Akses dan SistemPerlindungan Sosial MasyarakatMiskin

Terlaksananya fasilitasi penanganankemiskinan meliputi Akses danSistem Perlindungan Sosial

Kota Bandung Tersedia DataAkses dan SistemPerlindngan SosialMasyarakat Miskin


Tersedia DataAkses dan SistemPerlindngan SosialMasyarakat Miskin

158.400.000,00

25 1.22. 1.19.1. 21. 04. Peningkatan Kualitas danKuantitas Pemukiman MasyarakatMiskin

Terfasilitasinya KegiatanPenanganan Kemiskinan MelaluiBina Infrastruktur Lingkungan untukmeningkatkan kualitas PemukinanMasyarakat Miskin

Kota Bandung MeningkatnyaKualitas danKuantitasPemukimanMasyarakat Miskin


MeningkatnyaKualitas danKuantitasPemukimanMasyarakat Miskin

264.000.000,0025 1.22. 1.19.1. 21. 04. Peningkatan Kualitas danKuantitas Pemukiman MasyarakatMiskin

Terfasilitasinya KegiatanPenanganan Kemiskinan MelaluiBina Infrastruktur Lingkungan untukmeningkatkan kualitas PemukinanMasyarakat Miskin

Kota Bandung MeningkatnyaKualitas danKuantitasPemukimanMasyarakat Miskin


MeningkatnyaKualitas danKuantitasPemukimanMasyarakat Miskin

264.000.000,00

26 1.22. 1.19.1. 21. 05. Fasilitasi Pemenuhan KebutuhanDasar Masyarakat Miskin

Terfasilitasinya KegiatanPenanganan Kemiskinan MelaluiPemenuhan Kebutuhan DasarMasyarakat Miskin

Kota Bandung Tersusunnya DataKebutuhan DasarMasyarakat Miskin


Tersusunnya DataKebutuhan DasarMasyarakat Miskin

158.400.000,00

27 1.22. 1.19.1. 21. 06. Kegiatan PengembanganIndikator Kemiskinan KotaBandung

Tersusunnya Indikator KemiskinanKota Bandung

Kota Bandung TersedianyaIndikatorKemiskinan KotaBandung


TersedianyaIndikatorKemiskinan KotaBandung

158.400.000,00

28 1.22. 1.19.1. 21. 07. Kegiatan Fasilitasi GerakanTerpadu PengentasanKemiskinan (GARDU TASKIN)

Terfasilitasinya Gerakan TerpaduPengentasan Kemiskinan (GARDUTASKIN)

Kota Bandung MenurunnyaMasyarakat MiskinKota Bandung


MenurunnyaMasyarakat MiskinKota Bandung

402.614.487,00

29 1.22. 1.19.1. 21. 08. Kegiatan Pengembangan SistemInformasi Manajemen danWebsite Kemiskinan

Terbentuknya Sistem InformasiManajemen dan Website Kemiskinan

Kota Bandung Tersedianya AksesSistem InformasiManajemenKemiskinan melaluiWebsite


MenurunnyaMasyarakat MiskinKota Bandung

333.028.756,50

30 1.22. 1.19.1. 21. 06 Kegiatan Kajian SistemPeringatan Dini Kondisi danPermasalahan Kemiskinan

Tersusunnya Strategi Peringatan Dini Kota Bandung TersusunnyaStrategi PeringatanDini


TersusunnyaStrategi PeringatanDini

158.400.000,00

BELANJA LANGSUNG NONURUSAN






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Terdukungnya AdministrasiPerkantoran

1.675.266.854,35 1.842.793.539,79

31 1.19.1.19.01.01.02. Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Tersedia Jaringan Internet ygMemadai

BKPPM Peningkatan Kinerjadan PercepatanAdministrasiPerkantoran


Peningkatan Kinerjadan PercepatanAdministrasiPerkantoran

67.540.000,00

32 1.19.1.19.01.01.08. Kegiatan Penyediaan Jasaebersihan Kantor

Terpenuhinya Jasa KebersihanKantor

BKPPM PeningkatanKebersihanLingkungan Kantordan Ruangan Kerja


PeningkatanKebersihanLingkungan Kantordan Ruangan Kerja

80.410.000,00

33 1.19.1.19.01.01.09. Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

Terpenuhi Perbaikan Peralatan Kerjamenambah Umur Peralatan Kerja

BKPPM Peningkatan UmurPeralatan Kerja


Peningkatan UmurPeralatan Kerja

66.000.000,0033 1.19.1.19.01.01.09. Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

Terpenuhi Perbaikan Peralatan Kerjamenambah Umur Peralatan Kerja

BKPPM Peningkatan UmurPeralatan Kerja


Peningkatan UmurPeralatan Kerja

66.000.000,00


Tersedianya ATK yang memadaimendukung adm Perkantoran

BKPPM KelancaranAdministrasi Kantor


KelancaranAdministrasi Kantor

77.583.000,00

35 1.19.1.19.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Terpenuhinya kebutuhan cetak danpenggandaan

BKPPM TerdukungnyaAdministrasiPerkantoran


TerdukungnyaAdministrasiPerkantoran

88.000.939,79

36 1.19.1.19.01.01.13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor


BKPPM MeningkatkanKinerja AparaturdalamMelaksanakanTupoksi denganSarana danPrasarana yangmemadai


MeningkatkanKinerja AparaturdalamMelaksanakanTupoksi denganSarana danPrasarana yangmemadai

1.029.065.400,00

37 1.19.1.19.01.01.14 Penyediaan Peralatan RumahTangga


BKPPM Terdukungnya AlatRumah TanggaKantor


Terdukungnya AlatRumah TanggaKantor

89.100.000,00

38 1.19.1.19.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

BKPPM MeningkatkanwawasanpengetahuanAparatur


MeningkatkanwawasanpengetahuanAparatur

71.500.000,00

39 1.19.1.19.01.01.17 Penyediaan Makanan danMinuman

Terpenuhinya Kebutuhan Makanandan Minuman

BKPPM Mendukungkegiatan Rapat-rapat


Mendukungkegiatan Rapat-rapat

60.500.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




40 1.19.1.19.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi KeluarDaerah

BKPPM Mendukungpelaksanaan tugassesuai ketentuan ygberlaku


Mendukungpelaksanaan tugassesuai ketentuan ygberlaku

213.094.200,00


1.191.827.360,00 1.311.010.096,00

41 1.19.1.19.01.02.05. Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya Kebutuhan KendaraanDinas/Operasional

BKPPM Mendukungpelaksanaan tugas


Mendukungpelaksanaan tugas

0,00

42 1.19.1.19.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebelair Terpenuhinya Mebelair Kantor BKPPM Meningkatkansarana prasaranamebelair kantor


Meningkatkansarana prasaranamebelair kantor

187.000.000,00

43 1.19.1.19.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung/KantorBKPPM

BKPPM Meningkatkankenyamanan bekerjadan memperpanjangusia perawatanGedung/Kantor


Meningkatkankenyamanan bekerjadan memperpanjangusia perawatanGedung/Kantor

249.810.000,0043 1.19.1.19.01.02.22 Kegiatan Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung/KantorBKPPM

BKPPM Meningkatkankenyamanan bekerjadan memperpanjangusia perawatanGedung/Kantor


Meningkatkankenyamanan bekerjadan memperpanjangusia perawatanGedung/Kantor

249.810.000,00

44 1.19.1.19.01.02.24 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional

BKPPM TerawatnyaKendaraan DinasOperasional


TerawatnyaKendaraan DinasOperasional

874.200.096,00


142.800.000,00 157.080.000,00

45 1.19.1.19.01.03.02 Kegiatan Pengadaan PakaianDinas Beserta Kelengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas BesertaKelengkapannya (BAJU LINMAS)

BKPPM PeningkatanMotivasi Aparatur

71.400.000,00 PeningkatanMotivasi Aparatur

78.540.000,00

46 1.19.1.19.01.03.05 Kegiatan Pengadaan PakaianKhusus Hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu (BATIK)

BKPPM PeningkatanMotivasi Aparatur

71.400.000,00 PeningkatanMotivasi Aparatur

78.540.000,00

10 1.19..05 Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya

298.460.000,00 328.306.000,00

47 1.19.1.19.01.05.01 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Formal

Meningkatnya SDMAparatur/Pegawai

BKPPM Peningkatan Wawasandan PengetahuanAparatur

97.500.000,00 Meningkatnya SDMAparatur/Pegawai

107.250.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




48 1.19.1.19.01.05.04 Kegiatan Pembinaan KinerjaAparatur

Meningkatnya SDMAparatur/Pegawai

BKPPM PeningkatanWawasan danPengetahuanAparatur

200.960.000,00 Meningkatnya SDMAparatur/Pegawai

221.056.000,00


110.000.000,00 121.000.000,00

49 1.19.1.19.01.06.01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

BKPPM MeningkatkanKinerja PelaporanKeuangan SKPD

110.000.000,00 MeningkatkanKinerja PelaporanKeuangan SKPD

121.000.000,00

11.293.482.972,35 12.422.831.269,59



KOTA BANDUNG

SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.19.15 Program PeningkatanKeamanan dan KenyamananLingkungan

Cakupan rasio petugas Linmas /Jumlah Linmas Terlatih

Kota Bandung 1/550 orang 13.014.982.000,00 APBD 1/580 orang 14.505.917.250

1 1.19.1.19.02.01.15.01 Kegiatan Penyiapan TenagaPengendali Keamanan danKenyamanan Lingkungan

Tercapainya kesiapan anggotalinmas

Kota Bandung 100% 11.561.472.000,00 APBD sdhmengakomodirroadmap walikotautk PMKS 1,8M

100% 12.865.635.000


(1)




1 1.19.1.19.02.01.15.01 Kegiatan Penyiapan TenagaPengendali Keamanan danKenyamanan Lingkungan

Tercapainya kesiapan anggotalinmas

Kota Bandung 100% 11.561.472.000,00 APBD sdhmengakomodirroadmap walikotautk PMKS 1,8M

100% 12.865.635.000

2 1.19.1.19.02.01.15.02 Kegiatan Pembangunan PosJaga/Ronda

terdsedianya sarana dan prasaranapos jaga/ronda

Kota Bandung 8 pos 291.082.500,00 APBD 8 pos 339.650.000

3 1.19.1.19.02.01.15.03 Kegiatan Pelatihan PengendalianKeamanan dan KenyamananLingkungan

Tersedianya potensi dalam rangkapengendalian keamanan lingkunganmelalui diklatsar linmas

Satpol pp KotaBandung

550 org 853.927.500,00 APBD 580 org 939.320.250


Terdatanya rawan kamtibmas, rawanbencana dan potensi linmas dikelurahan/kecamatan se kotabandung

Kota Bandung 12 lap/th 308.500.000,00 APBD 12 lap/th 361.312.000

2 1.19.16 Program PemeliharaanKantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal

jumlah operasi gabungan Kota Bandung 10 kali/th 927.450.000,00 APBD 10 kali/th 1.040.950.000

5 1.19.1.19.02.01.16.03 Kegiatan KerjasamaPengembangan KemampuanAparat Polisi Pamong Prajadengan TNI/POLRI danKejaksaan

Sinergitas antara aparatur satpol ppdengan TNI, POLRI, Kejaksaan danPengadilan dalam pelaksanaanpemeliharaan trantibum

Kota Bandung 10 kali/th 641.500.000,00 APBD 10 kali/th 755.000.000


tertib administrasi dan pelaporankegiatan satpol pp

Kota Bandung 12 dok 285.950.000,00 APBD 12 dok 285.950.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




3 1.19.20 Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat (Pekat)

tingkat pemahaman masyarakatterhadap pekat

Sekolah dan masyKota Bandung

65% 575.640.000,00 APBD 65% 639.600.000

7 1.19.1.19.02.01.20.01 Kegiatan PenyuluhanPencegahanPeredaran/Penggunaan MinumanKeras dan Narkoba

Terlaksananya PenyuluhanPencegahan/Penggunaan MinumanKeras dan narkoba


12 kali 191.880.000,00 APBD 12 kali 213.200.000

8 1.19.1.19.02.01.20.02 Kegiatan PenyuluhanPencegahan BerkembangnyaPraktek Prostitusi

Terlaksananya PenyuluhanPencegahan BerkembangnyaPraktek Prostutusi


12 kali 191.880.000,00 APBD 12 kali 213.200.000

9 1.19.1.19.02.01.20.06 Kegiatan PenyuluhanPencegahan Praktek Perjudian

Terlaksananya PenyuluhanPencegahan Praktek Perjudian


12 kali 191.880.000,00 APBD 12 kali 213.200.000

4 1.19.23 Program PenegakanKetentraman dan KetertibanUmum

cakupan penanganan gangguantrantibum

Kota Bandung 100% 4.921.958.000,00 APBD 100% 5.203.470.000 4 1.19.23 Program PenegakanKetentraman dan KetertibanUmum

cakupan penanganan gangguantrantibum

Kota Bandung 100% 4.921.958.000,00 APBD 100% 5.203.470.000

10 1.19.1.19.02.01.23.01 Kegiatan PemeliharaanKetentraman dan KetertibanUmum

Peningkatan kondusifitasketentraman dan ketertiban umum diwilayah kota bandung

Kota Bandung 130 Kali 2.388.350.000 APBD 150 Kali 2.388.350.000

11 1.19.1.19.02.01.23.02 Kegiatan Peningkatan PartisipasiMasyarakat

Terlaksananya kegiatan partisipasimasyarakat terhadap K3

Kota Bandung 30 kec 2.533.608.000,00 APBD sdhmengakomodirreses dewan ttgseragam linmasRp.1,443,937,500

30 kec 2.815.120.000

5 1.19.24 Program Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Walikota

cakupan penegakan perda Kota Bandung 75% 11.273.435.000,00 APBD 80% 11.811.500.000

12 1.19.1.19.02.01.24.01 Kegiatan Sosialisasi/PenyuluhanPeraturan Daerah dan PeraturanWalikota Ketentra

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah danperaturan walikota trantibum

Masyarakat KotaBandung

10 kali 311.050.000,00 APBD 12 kali 373.100.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




13 1.19.1.19.02.01.24.02 Kegiatan Operasi PenertibanPeraturan Daerah dan PeraturanWalikota

Terlaksananya operasi penertibanpedagang kaki lima, terlaksananyaoperasi penertiban bangunan,terlaksananya operasi perizinantempat usaha, terlaksananya operasipenertiban minuman beralkohol,terlaksananya operasi penertibananjal dan gepeng, terlaksananyakegiatan tim satgasus penataan danpembinaan PKL

Kota Bandung 240 kali/th 8.838.250.000,00 APBD 250 kali/th 9.038.250.000

14 1.19.1.19.02.01.24.03 Kegiatan Pelaksanaan YustisiPenegakan Peraturan Daerah danPeraturan Walikota

Terlaksananya pelaksanaan yustisikependudukan (razia KTP) danprostitusi (razia PSK)

Kota Bandung 12 kali 386.235.000,00 APBD 12 kali 429.150.000

15 1.19.1.19.02.01.24.06 Kegiatan Penertiban Reklameilegal

Terlaksananya operasi penertibanreklame ilegal di kota bandung

Kota Bandung 1000 titik 1.737.900.000,00 APBD 1000 titik 1.971.000.000

14 1.19.1.19.02.01.24.03 Kegiatan Pelaksanaan YustisiPenegakan Peraturan Daerah danPeraturan Walikota

Terlaksananya pelaksanaan yustisikependudukan (razia KTP) danprostitusi (razia PSK)

Kota Bandung 12 kali 386.235.000,00 APBD 12 kali 429.150.000

15 1.19.1.19.02.01.24.06 Kegiatan Penertiban Reklameilegal

Terlaksananya operasi penertibanreklame ilegal di kota bandung

Kota Bandung 1000 titik 1.737.900.000,00 APBD 1000 titik 1.971.000.000


tersedianya pelayananadministrasi perkantoran

Satpol pp 100% 3.562.325.000,00 100% 6.465.455.000


Tersedianya listrik, air, telepon,internet

Satpol pp 100% 153.600.000,00 APBD 100% 153.600.000



Satpol pp 1 tahun 413.900.000,00 APBD 1 tahun 413.900.000


Terlaksananya jasa pelayanankebersihan kantor


20 1.19.1.19.02.01.01.09 Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya jasa perbaikanperalatan kerja



Tersedianya alat tulis kantor Satpol pp 1 tahun 50.000.000,00 APBD 1 tahun 50.000.000




22 1.19.1.19.02.01.01.13 Kegiatan Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor


Satpol pp 1 tahun 1.129.000.000,00 APBD 1 tahun 1.129.000.000


Tersedianya surat kabar, majalah,dan bahan bacaan lainnya







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya Makanan dan Minuman Satpol pp 1 tahun 50.000.000,00 APBD 1 tahun 50.000.000


tercapainya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah


26 1.19.1.19.02.01.01.19 Kegiatan Penyediaan JasaTenaga Pendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkan

tersedianya jasa teknis perkantoran Satpol pp 100 org/th 1.055.200.000,00 APBD 100 org/th 3.958.330.000


cakupan pelayanan sarana danprasarana aparatur


27 1.19.1.19.02.01.02.42 Kegiatan Rehabilitasisedang/berat Gedung Kantor

Sebagai penunjang kelancarankinerja dinas satpol pp


28 1.19.1.19.02.01.02.05 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya kendaraandinas/operasional

Satpol pp 1 tahun 0 APBD 1 tahun 1.000.000.000 28 1.19.1.19.02.01.02.05 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional


Satpol pp 1 tahun 0 APBD 1 tahun 1.000.000.000





Sebagai penunjang kelancaran dinas/operasional aparat satpol pp


31 1.19.1.19.02.01.02.30 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanKomunikasi

Sebagai penunjang kelancaraninformasi dinas satpol pp


32 1.19.1.19.02.01.02.31 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Website

Sebagai penunjang kelancaraninformasi dinas satpol pp


33 1.19.1.19.02.01.02.52 Dekorasi Ruang Kantor Sebagai penunjang sarana danprasarana dinas satpol pp



jumlah pelanggaran PNS Kota Bandung 0% 1.105.450.000,00 APBD 0% 1.105.450.000



Satpol pp 370 stel 347.400.000,00 APBD 370 stel 347.400.000


Tersedianya pakaian kerja lapangan Satpol pp 370 stel 525.000.000,00 APBD 370 stel 525.000.000


Tersedianya pakaian dinas khusushari-hari tertentu (baju korpri)

Satpol pp 370 stel 233.050.000,00 APBD 370 stel 233.050.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




9 1.19.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur SKPD

persentase sda yg mmilikikompetensi sesuai bidangnya


37 1.19.1.19.02.01.05.01 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Formal

Terlaksananya pendidikan danpelatihan formal bagi Aparatur SatpolPP

Satpol pp 100 org 275.200.000,00 APBD 100 org 275.200.000

38 1.19.1.19.02.01.05.02 Kegiatan Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan

Tercapainya sosialisasi peraturanperundang-undangan bagi aparaturSatpol PP


39 1.19.1.19.02.01.05.03 Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

Terlaksananya bimbingan teknispenanggulangan bencana bagipersonil satpol pp, terlaksananyabimbingan teknis pengamanan danpengawalan pejabat/orang-orangpenting bagi aparatur satpol pp

Satpol pp 200 org 310.750.000,00 APBD 200 org 410.750.000 39 1.19.1.19.02.01.05.03 Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

Terlaksananya bimbingan teknispenanggulangan bencana bagipersonil satpol pp, terlaksananyabimbingan teknis pengamanan danpengawalan pejabat/orang-orangpenting bagi aparatur satpol pp



Tercapainya pembinaan kinerja dandisiplin aparatur satpol pp



tingkat kewajaran laporankeuangan skpd, penilaian lakipskpd oleh inspektorat

Kota Bandung C 409.100.000,00 APBD B 409.100.000


Tersusunnya dokumen pelaporanLAKIP, LPPD, LKPJ, RENJA

Satpol pp 4 dokumen 148.050.000,00 APBD 4 dokumen 148.050.000


Tersusunnya laporan KEUANGANSEMESTERAN



Tersusunnya laporan KEUANGANakhir tahun


44 1.19.1.19.02.01.06.05 Kegiatan Penyusunan Profil Dinas Tersusunnya profil dinas satpol pp Satpol pp 1 paket 138.450.000,00 APBD 1 paket 138.450.000

42.138.113.475,30 52.669.221.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

I. URUSAN WAJIB1 1.20.1.20.03.16 Program peningkatan

pelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah

138.202.500,00 188.202.500,00

1 1.20.1.20.03.16.06 Kegiatan Koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya

Jumlah dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah

Kota Bandung 1 138.202.500,00 APBD KotaBandung

1 188.202.500,00


(1)




1 1.20.1.20.03.16.06 Kegiatan Koordinasi denganpemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya

Jumlah dokumen LaporanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah


1 188.202.500,00

2 1.20.1.20.03.27 Program Penataan DaerahOtonomi Baru

138.550.000,00 188.550.000,00

2 1.20.1.20.03.27.03 Fasilitasi percepatanpenyelesaian tapal batas wilayahadministrasi antar daerah

Jumlah titik koordinat patok batasdaerah

Bag.Pemum 4 138.550.000,00 APBD KotaBandung

4 188.550.000,00

3 1.20.1.20.03.29 Program PemantapanPenyelenggaraan OtonomiDaerah, Pemerintahan Daerahdan Pemerintahan Wilayah

1.809.082.500,00 2.223.582.500,00

3 1.20.1.20.03.29.01 Kegiatan EvaluasiPenyelenggaraan OtonomiDaerah

Jumlah dokumen laporan evaluasipenyelenggaraan otonomi daerah


1 363.080.000,00

4 1.20.1.20.03.29.02 Kegiatan PemantapanPelaksanaanUrusan/Kewenangan Daerah

Jumlah bidang urusan yangdilimpahkan kepada Kecamatan danKelurahan


2 200.377.500,00

5 1.20.1.20.03.29.04 Kegiatan Pembinaan danEvaluasi Kinerja PemerintahKecamatan

Jumlah Kecamatan yang terbina danterevaluasi kinerjanya

Kecamatan se-KotaBandung


30 550.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




6 1.20.1.20.03.29.06 Kegiatan Inovasi Pembangunandan Kompetisi Antar Kecamatan

Jumlah Kecamatan dalam berinovasi,berkreatifitas dan berstrategi dalammenunjang akselerasi pembangunandi kota Bandung

Kecamatan se-KotaBandung


1 402.750.000,00

7 1.20.1.20.03.29.09 Kegiatan Pembinaan danEvaluasi Kinerja PemerintahKelurahan

Jumlah Kelurahan yang terbina danterevaluasi kinerjanya

Kelurahan se-KotaBandung


151 347.000.000,00

8 1.20.1.20.03.29.10 Kegiatan Inovasi Pembangunandan Kompetisi Antar Kelurahan

Jumlah Kelurahan dalam berinovasi,berkreatifitas dan berstrategi dalammenunjang akselerasi pembangunandi kota Bandung

Kelurahan se-KotaBandung


1 360.375.000,00

NON URUSANNON URUSAN4 1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran366.775.000,00 558.000.000,00

9 1.20.1.20.03.01.08 Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor Bag.Pemum 1 11.000.000,00 APBD KotaBandung

1 20.000.000,00



1 100.000.000,00

11 1.20.1.20.03.01.11 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan


1 100.000.000,00

12 1.20.1.20.03.01.12 Kegiatan Penyediaan komponeninstalasi listrik, peneranganbangunan kantor


1 20.000.000,00

13 1.20.1.20.03.01.14 Kegiatan Penyediaan peralatanrumah tangga


1 18.000.000,00

14 1.20.1.20.03.01.15 Kegiatan Penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan


1 100.000.000,00

15 1.20.1.20.03.01.17 Kegiatan Penyediaan makanandan minuman


1 90.000.000,00

16 1.20.1.20.03.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah


1 110.000.000,00

5 1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

251.350.000,00 250.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




17 1.20.1.20.03.02.03 Kegiatan perlengkapan peralatanaparatur


1 250.000.000,00

6 1.20.1.20.03.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

110.000.000,00 150.000.000,00

18 1.20.1.20.03.03.02 Kegiatan Pengadaan PakaianDinas Beserta Perlengkapannya


1 75.000.000,00

19 1.20.1.20.03.03.05 Kegiatan pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu


1 75.000.000,00

7 1.20.1.20.03.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

96.700.000,00 120.000.000,00

20 1.20.1.20.03.05.04 Kegiatan pembinaan kinerjaaparatur


1 120.000.000,0020 1.20.1.20.03.05.04 Kegiatan pembinaan kinerjaaparatur


1 120.000.000,00

2.910.660.000,00 3.678.335.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1,06 Perencanaan PembangunanDaerah

1 1.06.21 Program perencanaanpembangunan daerah

Tersedianya (Jumlah) DokumenPerencanaan dan PelaporanKinerja Kota dan SKPD

Bagian OrpadSetda KotaBandung

10 dokumen 1.171.245.980,00 10 dokumen 1.288.370.578,00


(1)





Tersedianya (Jumlah) DokumenPerencanaan dan PelaporanKinerja Kota dan SKPD


10 dokumen 1.171.245.980,00 10 dokumen 1.288.370.578,00

1 1.06.1.20.03..02.21.11 Kegiatan Koordinasi PenyusunanLaporan Kinerja PemerintahDaerah

Jumlah kegiatan penyusunan danPelaporan Kinerja Kota dan SKPD

5 dokumen 500.100.000,00 5 dokumen 550.110.000,00

2 1.06.1.20.03..02.21.16 Kegiatan Penyusunan Renstradan Renja SKPD

Jumlah Kegiatan PerencanaanKinerja Kota dan SKPD

4 dokumen 171.145.980,00 4 dokumen 188.260.578,00

3 1.06.1.20.03..02.21.19 Kegiatan Fasilitasi, Perencanaandan Pertimbangan Kebijakan

Jumlah dokumen rekapitulasi Hasil Kajian,analisis dan rekomendasi kebijakan

1 dokumen 500.000.000,00 1 dokumen 550.000.000,00

1.20 Otonomi Daerah, pemerintahanUmum, Administrasi Keuangan,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

2 1.20.20 Program Peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

1.214.539.243,00 1.335.993.167,30

4 1.20.1.20.03.02.26.09 kegiatan Persiapan danPenetapan Sertifikasi ISO9001:2000

Jumlah SKPD di lingkungan PemkotBandung terfasilitasi surveilanceSMM ISO 9001:2008 (NonAkumulasi)

12 SKPD 964.539.243,00 12 SKPD 1.060.993.167,30






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




5 1.20.1.20.03.02.26.10 Kegiatan Penyelesaian ReformasiBirokrasi

Jumlah dokumen reviu Road MapReformasi Birokrasi dan evaluasiReformasi Birokrasi

2 Dokumen 250.000.000,00 2 Dokumen 275.000.000,00

3 1.20.26 Program Penataan Perundang-undangan

1.312.625.714,00 1.443.888.285,40

6 1.20.1.29.03.02.26.09 Kegiatan Evaluasi dan PenataanKetatalaksanaan PerangkatDaerah

evaluasi SPM, Bimtek SOP, BimtekPenyusunan SPP dan EvaluasiPelayanan Publik

2 dokumen 629.402.800,00 2 dokumen 692.343.080,00

7 1.20.1.29.03.02.26.10 Kegiatan Evaluasi dan PenataanKeelembagaan Perangkat Daerah

Terevaluasi dan tertatanya tugaspokok dan fungsi SKPD, KajianKelembagaan

1 dokumen 683.222.914,00 1 dokumen 751.545.205,40

4 1.20.33 Program pembinaan danpengembangan aparatur

Jumlah Anjab dan ABK SKPD (nonAkumulasi)


510.980.250,00 562.078.275,004 1.20.33 Program pembinaan danpengembangan aparatur



510.980.250,00 562.078.275,00

8 1.20.1.20.03.02.33.06 Kegiatan Penyusunan Instrumenanalisis Jabatan PNS


1 dokumen 510.980.250,00 1 dokumen 562.078.275,00

0,005 1.20.37 Program Pembangunan Produk

Hukum DaerahJumlah Raperwal / RakepwalKetatalaksanaan


703.962.475,00 774.358.722,50

9 1.20.1.20.03.02.37 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan dan Keputusan KepalaDaerah

Tersusunnya Raperwal / Rakepwaldan kajian Ketatalaksanaan

16 Raperwal/Rakepwal

703.962.475,00 16 Raperwal/Rakepwal

774.358.722,50

Non Urusan6 1.20.01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranTerpenuhinya PelayananAdministrasi Perkantoran


210.275.923,00 231.303.515,30

10 1.20.1.20.03.02.01.08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun 68.420.000,00 1 tahun 75.262.000,00

11 1.20.1.20.03.02.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun 39.600.000,00 1 tahun 43.560.000,00

12 1.20.1.20.03.02.01.11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

20 jenis cetakan 46.709.950,00 20 jenis cetakan 51.380.945,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




13 1.20.1.20.03.02.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan Perundang-undangan

1 paket 14.845.973,00 1 paket 16.330.570,30

14 1.20.1.20.03.02.01.17 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Makanan dan Minuman 1 tahun 3.300.000,00 1 tahun 3.630.000,00


Terlaksananya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

4 paket 37.400.000,00 4 paket 41.140.000,00



211.400.000,00 232.540.000,00

16 1.20.1.20.03.02.02.12 Pengadaan perlengkapanperalatan aparatur

tersedianya perlengkapan peralatanaparatur

5 jenis 211.400.000,00 5 jenis 232.540.000,00



64.062.900,00 70.469.190,00

17 1.20.1.20.03.02.03.02 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta perlengkapannya

tersedianya pakaian dinas danperlengkapannya

5 jenis/ 100 stel 64.062.900,00 5 jenis/ 100 stel 70.469.190,00

9 1.20.05 Program Peningkatan kapasitasSumber Daya Aparatur

60.000.000,00 66.000.000,00

18 1.20.1.20.03.02.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur meningkatkan kinerja aparatur 1 dokumen laporankegiatan

60.000.000,00 1 dokumen laporankegiatan

66.000.000,00

5.459.092.485,00 6.005.001.733,50



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20 Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian


Tersedianya AdministrasiPerkantoran di BagianPembangunan dan SDA

BagianPembangunan danSDA

100% 680.970.000,00 PAD - 100% 794.250.000,00


(1)




1.20 Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian


Tersedianya AdministrasiPerkantoran di BagianPembangunan dan SDA


100% 680.970.000,00 PAD - 100% 794.250.000,00

1 1.20.1.20.03.01.08 Kegiata Pelayanan JasaKebersihan Kantor

Tersedianya Ruangan Kantor yangRefresentatif


3 orang 65.000.000,00 PAD - 3 orang 65.000.000,00

2 1.20.1.20.03.01.10 Kegiata Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor BagianPembangunan danSDA

1 paket 100.000.000,00 PAD - 1 paket 125.000.000,00

3 1.20.1.20.03.01.11 Kegiata Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

Tersedianya AdministrasiPerkantoran di Bagian Pembangunandan SDA


1 paket 100.000.000,00 PAD - 1 paket 125.000.000,00

4 1.20.1.20.03.01.14 Kegiata Penyediaan PeralatanRumah Tangga



1 paket 45.000.000,00 PAD - 1 paket 56.250.000,00

5 1.20.1.20.03.01.15 Kegiata Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Buku Bahan Bacaan BagianPembangunan danSDA

1 paket 38.470.000,00 PAD - 1 paket 48.000.000,00

6 1.20.1.20.03.01.17 Kegiata Penyediaan Makanandan Minuman

Tewrsedianya Mamin Rapat danTamu


1 paket 82.500.000,00 PAD - 1 paket 100.000.000,00

7 1.20.1.20.03.01.18 Kegiata Rapat-rapat Koordinasidan Kunsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah


30 orang 250.000.000,00 PAD - 30 orang 275.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor di BagianPembangunan dan SDA


100% 567.735.000,00 PAD - 100% 600.000.000,00

8 1.20.1.20.03.02.10 Kegiata Pengadaan Meubelair Tersedianya Sarana Kerja yangmemadai


1 set 35.000.000,00 PAD - 1 set 50.000.000,00

9 1.20.1.20.03.02.12 Kegiata Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya Peralatan Kantor BagianPembangunan danSDA

1 Set 532.735.000,00 PAD - 1 Set 550.000.000,00


Tersedianya Pakaian Dinas diBagian Pembangunan dan SDA


100% 81.455.000,00 PAD - 100% 105.000.000,00

10 1.20.1.20.03.03.02 Kegiata Pengadaan PakaianDinas beserta Perlengkapannya

Terrsedianya Pakaian Dinas besertakelengkapannya


30 stel 61.455.000,00 PAD - 30 stel 75.000.000,00


Tersedianya Pakaian Dinas diBagian Pembangunan dan SDA


100% 81.455.000,00 PAD - 100% 105.000.000,00

10 1.20.1.20.03.03.02 Kegiata Pengadaan PakaianDinas beserta Perlengkapannya

Terrsedianya Pakaian Dinas besertakelengkapannya


30 stel 61.455.000,00 PAD - 30 stel 75.000.000,00

11 1.20.1.20.03.03.04 Kegiata Pengadaan PakaianKORPRI

Tersedianya Pakaian KORPRI BagianPembangunan danSDA

30 stel 20.000.000,00 PAD - 30 stel 30.000.000,00


Tersedianya Sarana dan PrasaranaPembinaan Kinerja Aparatur diBagian Pembangunan dan SDA


100% 480.700.000,00 PAD - 100% 585.000.000,00

12 1.20.1.20.03.05.01 Kegiata Pendidikan dan PelatihanFormal

Tersedianya Pendidikan danPelatihan Formal


Peserta Bintek 10orang

25.000.000,00 PAD - Peserta Bintek 10orang

35.000.000,00

13 1.20.1.20.03.05.04 Kegiata Pembinaan KinerjaAparatur

Terlaksananya sarana dan prasaranaPembinaan Kinerja Aparatur


TerlaksananyaBintek KinerjaAparatur

400.000.000,00 PAD - TerlaksananyaBintek KinerjaAparatur

450.000.000,00

14 1.20.1.20.03.05.05 Kegiata Seminar dan Lokakarya Tersedianya Seminar dan Lokakarya BagianPembangunan danSDA

TerlaksananyaSeminar danLokakarya

55.700.000,00 PAD - TerlaksananyaSeminar danLokakarya

100.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Progres Pelaksanaan KebijakanRuang Lingkup Sumber DayaAlam


100% 551.450.000,00 PAD - 100% 600.000.000,00

15 1.20.1.20.03.20.03 Kegiata Pengendalian ManajemenPelaksanaan Kebijakan KDH

Progres dan Pedoman PelaksanaanKebijakan Ruang Lingkup SDA/LH


3 (tiga) dokumen 551.450.000,00 PAD - 3 (tiga) dokumen 600.000.000,00

6 1.20.28 Program PeningkatanPengelolaan AdministrasiPelaksanaan Kegiatan Fisik danNon Fisik

Tersedianya Rencana paketkegiatan di LingkunganPemerintah Kota Bandung TA 2015dan Terealisasinya teknispengadaan barang dan jasadilingkungan Pemerintah KotaBandung TA 2015


100% 1.162.600.000,00 PAD - 100% 1.250.000.000,006 1.20.28 Program PeningkatanPengelolaan AdministrasiPelaksanaan Kegiatan Fisik danNon Fisik

Tersedianya Rencana paketkegiatan di LingkunganPemerintah Kota Bandung TA 2015dan Terealisasinya teknispengadaan barang dan jasadilingkungan Pemerintah KotaBandung TA 2015


100% 1.162.600.000,00 PAD - 100% 1.250.000.000,00

16 1.20.1.20.03.28.01 Kegiata Penyusunan DataAdministrasi Kegiatan Fisik danNon Fisik

Tersusunnya Rencana paketpekerjaan di lingkungan PemerintahKota Bandung TA 2015


Tersedianya datarencana danrealisasi penyerapananggaran (4dokumen)

540.000.000,00 PAD - Tersedianya datarencana danrealisasi penyerapananggaran (4dokumen)

600.000.000,00

17 1.20.1.20.03.28.03 Kegiata Evaluasi dan PelaporanAdministrasi Kegiatan Fisik danNon Fisik

Tersusunnya data laporan realisasikegiatan SKPD/Unit Kerja padabidang sarana dan prasarana


2 (dua) dokumen 622.600.000,00 PAD - 2 (dua) dokumen 650.000.000,00

3.524.910.000,00 3.934.250.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA BAGIAN TATA USAHA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.20 . 1.20.3 . 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

100 % 820.987.500,00 APBD 100 % 985.185.000

1 1.20 . 1.20.3 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi Surat Menyurat ( SKPDdan Masyarakat)

Bag Tu Setda 17500 Surat 229.000.000,00 APBD 17500 Surat 274.800.000


Sarana Komunikasi Bag Tu Setda 12 Bulan 12.000.000,00 APBD 1 Tahun 14.400.000


(1)





Sarana Komunikasi Bag Tu Setda 12 Bulan 12.000.000,00 APBD 1 Tahun 14.400.000


Jasa Kebersihan Kantor Bag Tu Setda 12 Bulan 37.000.000,00 APBD 1 Tahun Anggaran 44.400.000

4 1.20 . 1.20.3 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 45Item

Bag Tu Setda 45 Item 170.000.000,00 APBD 45 Item 204.000.000


Tersedianya Cetakan danPenggandaan






Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang - undangan

Bag Tu Setda 3200 exemplar 12.500.000,00 APBD 3200 exemplar 15.000.000


Tersedianya Makanan dan Minumansebagai sarana Pendukung Kegiatan

Bag Tu Setda 12 Bulan 33.750.000,00 APBD 12 Bulan 40.500.000


Terpenuhinya sarana pendukungrapat koordinasi dan konsultasi

Bag Tu Setda 12 Bulan 110.712.500,00 APBD 12 Bulan 132.855.000

2 1.20 . 1.20.3 . 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

100 % 127.000.000,00 APBD 100 % 152.400.000

10 1.20 . 1.20.3 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kitchen Set Sofa Kursi Tamu danGordyn


11 1.20 . 1.20.3 . 02 . 12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Telepon , Komputer PersonalKomputer







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




3 1.20 . 1.20.3 . 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

231.000.000,00 APBD 277.200.000



Bag Tu Setda 224 Stell PakaianDinas

134.400.000,00 APBD 224 Stell PakaianDinas

161.280.000


Pakaian Khusus hari hari Tertentu Bag Tu Setda 224 Stell 96.600.000,00 APBD 224 Stell 115.920.000

4 1.20 . 1.20.3 . 05 Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur

90 % 122.012.500,00 APBD 90 % 146.415.000

14 1.20 . 1.20.3 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur yang Mengikuti BimbinganTeknis

Bag Tu Setda 10 Orang 43.750.000,00 APBD 10 Orang 52.500.000

15 1.20 . 1.20.3 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Pegawai yang mengikuti KegiatanPembinaan Konerja Aparatur


5 1.24 . 1.20.3 . 15 Perbaikan Sistem AdministrasiKearsipan

100% 98.460.000,00 APBD 100% 118.152.000

16 1.24 . 1.20.3 . 15 . 01 Pembangunan data baseinformasi kearsipan

Aplikasi Pengarsipan Digital Bag Tu Setda 100% 98.460.000,00 APBD 100% 118.152.000

6 1.25 . 1.20.3 . 15 Program PengembanganKomunikasi , Informasi danMedia Massa

100% 405.000.000,00 APBD 100% 486.000.000

17 1.25 . 1.20.3 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi

Tersedianya Aparatur yangKompeten di Bidang Sandi &Telekomunikasi

Bag Tu Setda 20 SKPD 305.000.000,00 APBD 20 SKPD 366.000.000

18 1.25 . 1.20.3 . 15 . 04 Pengadaan alat studio dankomunikasi

Tersedianya Alat Komunikasi yangMemadai

Bag Tu Setda 12 Bulan 100.000.000,00 APBD 1 Tahun 120.000.000

7 1.20 . 1.20.3 . 33 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

224.775.000,00 APBD 269.730.000

19 1.20 . 1.20.3 . 33 . 15 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terlaksananya Monitoring Ealuasidan Pelaporan

Bag Tu Setda 12 Unit Kerja 74.375.000,00 APBD 12 Unit Kerja 89.250.000

20 1.20 . 1.20.3 . 33 . 18 Penataan Takah PNSD Tersusunnya Takah PNSdilingkungan Sekretariat Daerah


21 1.20 . 1.20.3 . 33 . 21 Penyusunan Database Pegawai Tersedianya Database Pegawaidilingkungan Sekretariat Daerah


2.029.235.000,00 2.435.082.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


19.762.537.000,00 21.738.790.700,00

1 1.20.1.20.3.01.03 Kegiatan penyediaan jasaperalatan dan perlengkapanKantor

Tersedianya perlengkapan danperalatan kantor sewa berupa tenda,meja, kursi, dll untuk memfasilitasikegiatan pemerintah daerah,penyelenggaraan acara-acara resmipemerintah daerah

KOTA BANDUNG 70 kali acara 3.041.500.000,00 APBD KotaBandung

70 kali acara 3.345.650.000,00


(1)




1 1.20.1.20.3.01.03 Kegiatan penyediaan jasaperalatan dan perlengkapanKantor

Tersedianya perlengkapan danperalatan kantor sewa berupa tenda,meja, kursi, dll untuk memfasilitasikegiatan pemerintah daerah,penyelenggaraan acara-acara resmipemerintah daerah


70 kali acara 3.345.650.000,00

2 1.20.1.20.3.01.08 Kegiatan penyediaan jasakebersihan kantor

Terpeliharanya kebersihan dilingkungan balaikota dan rumahdinas/jabatan

BALAIKOTABANDUNG &RUMAHDINAS/JABATAN

1 paket (Lelang) 5.499.537.000,00 APBD KotaBandung

1 paket (Lelang) 6.049.490.700,00

- Kebersihan WC-WC Balaikota BALAIKOTABANDUNG

248,30 m2 248,30 m2

- Kebersihan taman dalam danhalaman gedung timur Balaikota

BALAIKOTABANDUNG

4.310,05 m2 4.310,05 m2

- Kebersihan halaman gedungsebelah barat Balaikota

BALAIKOTABANDUNG

4.071 m2 4.071 m2

- Kebersihan selasar Balaikota BALAIKOTABANDUNG

5.973 m2 5.973 m2

- Kebersihan halaman Balaikota BALAIKOTABANDUNG

5.995 m2 5.995 m2

- Kebersihan taman badak dan tamandewi sartika

BALAIKOTABANDUNG

7.045 m2 7.045 m2

- Kebersihan trotoar dan paritBalaikota

BALAIKOTABANDUNG

2.091 m2 2.091 m2

- Kebersihan di lingkungan RumahDinas

RUMAH DINAS Rumah DinasWalikota, Wakilwalikota dan Sekda

Rumah DinasWalikota, Wakilwalikota dan Sekda






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




- General cleaning pada Balaikota BALAIKOTABANDUNG

KeseluruhanBalaikota

KeseluruhanBalaikota

- General cleaning pada Rumahdinas/jabatan

RUMAH DINAS Keseluruhan Rumahdinas Walikota,Wakil walikota danSekda

Keseluruhan Rumahdinas Walikota,Wakil walikota danSekda

- Pemeliharaan & pergantiantanaman di lingkungan Balaikota

BALAIKOTABANDUNG

LingkunganBalaikota dansekitarnya

LingkunganBalaikota dansekitarnya

- Pemeliharaan & pergantiantanaman di lingkungan RumdinWalikota, Wakil dan Sekda

RUMAH DINAS 3 rumah dinas(Walikota, Wakilwalikota dan Sekda)

3 rumah dinas(Walikota, Wakilwalikota dan Sekda)


Terpenuhinya Alat tulis kantor padaBagian Umum dan Perlengkapan

KOTA BANDUNG 5 Paket Pekerjaan 320.000.000,00 APBD KotaBandung

5 Paket Pekerjaan 352.000.000,003 1.20.1.20.3.01.10 Kegiatan penyediaan alat tuliskantor

Terpenuhinya Alat tulis kantor padaBagian Umum dan Perlengkapan


5 Paket Pekerjaan 352.000.000,00


Terpenuhinya kebutuhan Cetakankantor pada Bagian Umum danPerlengkapan



5 1.20.1.20.3.01.15 Kegiatan penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan berupa Koran, majalah danjasa pemasangan iklan

KOTA BANDUNG 95 Surat Kabar dan10 iklan


95 Surat Kabar dan10 iklan

82.500.000,00

6 1.20.1.20.3.01.16 Kegiatan penyediaan bahanlogistik kantor

Terpenuhinya Kebutuhancenderamata Pemerintah KotaBandung




Terpenuhinya kebutuhan Makanandan minuman untuk memfasilitasikegiatan pemerintah daerah danpenyelenggaraan acara-acara resmiPemda dan tersedianya sistem danprosedur tatakelola makanan danminuman di Bagian Umum danPerlengkapan Setda Kota Bandung


100 kali acara 4.342.250.000,00

8 1.20.1.20.3.01.18 Kegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

KOTA BANDUNG Dalam dan Luardaerah selama 1tahun


Dalam dan Luardaerah selama 1tahun

605.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




9 1.20.1.20.3.01.20 Penyediaan Jasa PengamananKantor

Keamanan kantor di lingkunganbalaikota dan rumah dinas/jabatan

BALAIKOTABANDUNG &RUMAHDINAS/JABATAN

1 paket pekerjaan(Lelang)

4.714.000.000,00 1 paket pekerjaan(Lelang)

5.185.400.000,00


46.152.327.975,00 32.740.660.772,50

10 1.20.1.20.3.02.03 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

Terpenuhinya pembangunan gedungkantor di lingkungan Balaikota

BALAIKOTABANDUNG

selama 1 tahun 22.859.000.000,00 selama 1 tahun 12.000.000.000,00

11 1.20.1.20.3.02.05 Kegiatan pengadaan kendaraandinas/operasional

1. Tersedianya kendaraandinas/operasional roda empat

KOTA BANDUNG selama 1 tahun 2.415.000.000,00 APBD KotaBandung

2. Tersedianya kendaraandinas/operasional roda dua

KOTA BANDUNG selama 1 tahun

12 1.20.1.20.3.02.06 Kegiatan pengadaanperlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya Perlengkapan rumahjabatan/dinas

KOTA BANDUNG 15 paket pekerjaan 1.280.400.000,00 APBD KotaBandung

15 paket pekerjaan 1.408.440.000,00

selama 1 tahun 2.000.000.000,00

2. Tersedianya kendaraandinas/operasional roda dua

KOTA BANDUNG selama 1 tahun

12 1.20.1.20.3.02.06 Kegiatan pengadaanperlengkapan rumah jabatan/dinas

Tersedianya Perlengkapan rumahjabatan/dinas



13 1.20.1.20.3.02.08 Kegiatan pengadaan peralatanrumah jabatan/dinas

Tersedianya Peralatan pada rumahjabatan/dinas

KOTA BANDUNG 11 paket pekerjaan APBD KotaBandung

11 paket pekerjaan 0,00

14 1.20.1.20.3.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tepenuhinya kebutuhan meubeulair KOTA BANDUNG 23 paket pekerjaan APBD KotaBandung

22 paket pekerjaan 0,00

15 1.20.1.20.3.02.12 Kegiatan Pengadaanperlengkapan peralatan aparatur




16 1.20.1.20.3.02.20 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya bangunan rumahdinas/jabatan Walikota, WakilWalikota dan Sekretaris Daerah



17 1.20.1.20.3.02.22 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya bangunan gedungkantor Pemerintah Kota Bandung



18 1.20.1.20.3.02.23 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional pimpinan (Walikota,Wakil Walikota, Sekda)

KOTA BANDUNG 6 unit kendaraanroda 4


6 unit kendaraanroda 4

671.000.000,00


1. Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional roda 4(empat) dilingkungan Setda Kota Bandung

KOTA BANDUNG selama 1 tahun 4.311.000.000,00 APBD KotaBandung

selama 1 tahun 4.742.100.000,00

2. Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional roda 2(dua) di lingkunganSetda Kota Bandung

KOTA BANDUNG selama 1 tahun APBD KotaBandung

selama 1 tahun

selama 1 tahun 2.000.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




20 1.20.1.20.3.02.25 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala PerlengkapanRumah Jabatan/ Dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumahdinas/jabatan Walikota, WakilWalikota dan Sekretaris Daerah

KOTA BANDUNG selama 1 tahun 552.627.975,00 APBD KotaBandung

selama 1 tahun 607.890.772,50

21 1.20.1.20.3.02.26 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan kantor KOTA BANDUNG selama 1 tahun 492.000.000,00 APBD KotaBandung

selama 1 tahun 541.200.000,00

22 1.20.1.20.3.02.38 Penataan Mekanical Elektrical dilingkungan Balaikota dan RumahDinas/Jabatan

Terpeliharanya jaringan instalasilistrik di lingkungan balaikota danRumah dinas/jabatan

KOTA BANDUNG 6 paket pekerjaan 655.000.000,00 APBD KotaBandung

6 paket pekerjaan 500.000.000,00


540.000.000,00 594.000.000,00

23 1.20.1.20.3.03.02 Kegiatan pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian dinas BAGUMPAL 8 paket pekerjaan 540.000.000,00 APBD KotaBandung

8 paket pekerjaan 594.000.000,0023 1.20.1.20.3.03.02 Kegiatan pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian dinas BAGUMPAL 8 paket pekerjaan 540.000.000,00 APBD KotaBandung



938.691.000,00 1.032.560.100,00

24 1.20.1.20.3.05.04 Kegiatan pembinaan kinerjaaparatur

Akomodasi peserta pendidikan danpelatihan mengenai pemahamanpelaksanaan tugas aparatur

BAGUMPAL 3 paket pekerjaan 938.691.000,00 APBD KotaBandung


5 1.20.15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi danMedia Massa

237.544.025,00 300.000.000,00

25 1.20.1.20.3.15.02 Kegiatan pembinaan danpengembangan Jaringankomunikasi dan informasi

Tersedianya Jaringan Komputer danSistem Informasi di lingkunganBagumpal

BAGUMPAL 5 paket pekerjaan 237.544.025,00 APBD KotaBandung


6 1.20.16 Program PeningkatanPelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

2.338.900.000,00 2.572.790.000,00

26 1.20.1.20.3.16.02 Kegiatan Penerimaan KunjunganKerja PejabatNegara/Departemen/LembagaPemerintah NonDepartemen/Luar Negeri

Terlayaninya penerimaan kunjungankerja pejabat negara/departemen/LPND/luar negeri.

KOTA BANDUNG 140 acara 2.338.900.000,00 APBD KotaBandung

140 acara 2.572.790.000,00

69.970.000.000,00 58.978.801.572,50



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA BAGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20 Urusan Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

1 1.20.26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

547.750.000,00 660.990.060,00


(1)






547.750.000,00 660.990.060,00

1 1.20.1.20.03.26.13 Evaluasi Produk Hukum Daerah Terlaksananya Evaluasi Produk HukumDaerah dalam rangka Harmonisasi danSinkronisasi dengan KebutuhanPenyelenggaraan Pemerintahan danKebutuhan Daerah serta PeraturanPerundang-undangan Yang Baru atauLebih Tinggi


2 1.20.1.20.03.26.14 Kajian peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Kajian PeraturanPerundang-undangan dalam rangkaHarmonisasi dan Sinkronisasi ProdukHukum Daerah dengan PeraturanPerundang-undangan Yang Baruatau Lebih Tinggi

4 kali 242.200.000,00 4 kali 286.104.060,00

2 1.20.37 Program Pembangunan Produkhukum Daerah

2.788.918.000,00 3.376.102.500,00

3 1.20.1.20.03.37.01 Legislasi rancangan peraturandaerah

Produk Hukum Daerah yangditetapkan

16 buah Raperda16 buah RancanganLD 16 buahRancangan LK5 kali Rapat

570.675.000,00 19 buah Raperda19 buah RancanganLD 19 buahRancangan LK6 kali rapat

708.420.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




4 1.20.1.20.03.37.03 Penyusunan rancangan peraturandan keputusan kepala daerah

Produk Hukum Daerah yangditetapkan

17 buah Raperwal115 buah RakepwalBerita Daerah 17buah

391.683.000,00 20 buah Raperwal120 buah RakepwalBerita Daerah 20buah

479.621.700,00

5 1.20.1.20.03.37.04 Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM Harmonisasi rancangan dan evaluasiperaturan daerah

1 kali1 kali

152.488.000,00 1 kali2 kali

215.760.000,00

6 1.20.1.20.03.37.05 Koordinasi/KonsultasiPenyusunan Produk HukumDaerah

Terlaksananya rapat koordinasidengan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) dalam TeknikPenyusunan Naskah Akademik danRancangan Peraturan Daerah

2 kali 115.000.000,00 2 kali 108.420.000,00

7 1.20.1.20.03.37.06 Sosialisasi/Penyuluhan PeraturanPerundang-Undangan

Terlaksananya Forum Diskusi Hukum 9 kali Luhkumdu2 kali Kadarkum

548.800.000,00 10 kali Luhkumdu2 kali Kadarkum1 kaliForum Diskusi

635.023.200,007 1.20.1.20.03.37.06 Sosialisasi/Penyuluhan PeraturanPerundang-Undangan

Terlaksananya Forum Diskusi Hukum 9 kali Luhkumdu2 kali Kadarkum

548.800.000,00 10 kali Luhkumdu2 kali Kadarkum1 kaliForum Diskusi

635.023.200,00

8 1.20.1.20.03.37.07 Pemberian Bantuan Hukum Penanganan Perkara Perdata danTata Usaha Negara (TUN)

20 perkara 426.200.000,00 20 perkara 516.480.000,00

9 1.20.1.20.03.37.02 Publikasi dan dokumentasiperaturan perundang-undangan

Terlaksananya Updating ContentAplikasi Filling JDI Hukum Online

1 paket60 buku200 CD8 kali

584.072.000,00 712.377.600,00



512.542.000,00 477.950.000,00


Terlaksananya kegiatan penyediaanjasa komunikasi

12 bulan 57.000.000,00 69.300.000,00


Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 tahun 36.000.000,00 1 tahun 73.700.000,00

12 1.20.1.20.03.01.09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan dan Perlengkapan Kantor

1 tahun 15.000.000,00 1 tahun 19.800.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




13 1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun 65.000.000,00 1 tahun 73.700.000,00


Terpenuhinya Kebutuhan BarangCetakan dan Penggandaan

1 tahun 160.000.000,00 1 tahun 176.000.000,00

15 1.20.1.20.03.01.14 Penyediaan peralatan rumahtangga


1 tahun 25.000.000,00 1 tahun 25.850.000,00

16 1.20.1.20.03.01.17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya Penyediaan Makanandan Minuman

1 tahun 15.242.000,00 1 tahun

17 1.20.1.20.03.01.18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya sarana pendukungrapat koordinasi dan konsultasi

1 tahun 103.300.000,00 1 tahun

18 1.20.1.20.03.01.19 Penyediaan jasa tenagapendukung administrasiperkantoran/teknis perkantoran

Tersedianya jasa tenaga supir 1 tahun 36.000.000,00 1 tahun 39.600.000,00


249.000.000,00 247.687.000,004 1.20.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

249.000.000,00 247.687.000,00

19 1.20.1.20.03.02.12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya Perlengkapan PeralatanAparatur

1 tahun 249.000.000,00 1 tahun 247.687.000,00


28.100.000,00 33.033.000,00

20 1.20.1.20.03.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Terpenuhinya Pakaian Dinas besertaperlengkapnnya

1 tahun 28.100.000,00 1 tahun 33.033.000,00


120.100.000,00 114.950.000,00

21 1.20.1.20.03.05.03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Terlaksananya Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-undangan

1 tahun 35.000.000,00 1 tahun 36.300.000,00

22 1.20.1.20.03.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Aparatur Bagian Hukum dan HAMtelah mengikuti Pembinaan MotivasiKerja Pegawai

1 tahun 85.100.000,00 1 tahun 78.650.000,00

4.246.410.000,00 4.910.712.560,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA BAGIAN PEREKONOMIAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.15.15 Program Penciptaan IklimUsaha Kecil Menengah yangKondusif

meningkatnya iklim usaha bagiusaha kecil menengah

Bandung meningkatnyaiklim bagi usahakecil menengah

715.000.000,00 APBD Kota meningkatnyaiklim bagi usahakecil menengah

786.500.000,00

1 1.15.1.20.03.07.15.05 Kegiatan Pengkajian DampakRegulasi/Kebijakan Nasional

Tersedianya buku kajian PengaruhKebijakan Nasional terhadapKebijakan Perekonomian makro diKota Bandung di era MasyarakatEkonomi ASEAN Tahun 2015

Bandung 1 Dokumen 400.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 440.000.000,00


(1)




1 1.15.1.20.03.07.15.05 Kegiatan Pengkajian DampakRegulasi/Kebijakan Nasional

Tersedianya buku kajian PengaruhKebijakan Nasional terhadapKebijakan Perekonomian makro diKota Bandung di era MasyarakatEkonomi ASEAN Tahun 2015


2 1.15.1.20.03.07.15.06 Kegiatan Perencanaan,Koordinasi dan PengembanganUsaha Kecil Menengah

tersusunnya buku kajian tentangakselerasi dan implementasipencapaian Bandung sejahtera(100,000 wirausahawan, 250.000lapangan pekerjaan baru dan subsidiharga sembako)


2 1.20.38 Program KoordinasiPerumusan dan ImplementasiKebijakan Ekonomi

meningkatnya sinergitas programkegiatan kebijakan ekonomimelalui koordinasi perumusan danimplementasi kebijakan ekonomi

Bandung optimalisasiotonomi daerahmelaluipengembangankebijakanperekonomiandaerah

5.709.231.000,00 APBD Kota optimalisasiotonomi daerahmelaluipengembangankebijakanperekonomiandaerah

6.280.154.100,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




3 1.20.1.20.03.07.38.01 Kegiatan Koordinasi danSinkronisasi Pelaksanaan CSRsebagai salah satu PembangunanEkonomi

tersedianya laporan monitoring danevaluasi pelaksanaan CSR,terlaksananya CSR Award, RevisiPerda No.13 tahun 2012,Terlaksananya Launching PemberianKartu Cinta bandung (KCB) danFasilitasi Forum TJSL

Bandung 1 Dokumen monev,100 kartu, 1Kegiatan, 1dokumen RevisiPerda

1.234.240.000,00 APBD Kota 1 Dokumen dan 2Kegiatan

1.357.664.000,00

4 1.20.1.20.03.07.38.02 Kegiatan Koordinasi danSinkronisasi PeningkatanKapasitas BUMD

Penyusunan Indikator Kunci kinerjaBUMD Kota Bandung, RaperwalIndikator Kunci Kinerja BUMD KotaBandung, Tersedianya Bahanrumusan Kebijakan Evaluasi kinerjaBUMD, Tersedianya sistempelaporan kinerja BUMD secaraonline

Bandung 2 Dokumen, 1Raperwal dan 1Sistem

1.202.500.000,00 APBD Kota 2 Dokumen, 1Raperwal dan 1Sistem

1.322.750.000,004 1.20.1.20.03.07.38.02 Kegiatan Koordinasi danSinkronisasi PeningkatanKapasitas BUMD

Penyusunan Indikator Kunci kinerjaBUMD Kota Bandung, RaperwalIndikator Kunci Kinerja BUMD KotaBandung, Tersedianya Bahanrumusan Kebijakan Evaluasi kinerjaBUMD, Tersedianya sistempelaporan kinerja BUMD secaraonline

Bandung 2 Dokumen, 1Raperwal dan 1Sistem

1.202.500.000,00 APBD Kota 2 Dokumen, 1Raperwal dan 1Sistem

1.322.750.000,00

5 1.20.1.20.03.07.38.03 Kegiatan OptimalisasiPengembangan Usaha Daerah

Tersedianya bahan rumusankebijakan draft Raperda BUMDPengelola Aset serta Draft RencanaBisnis

Bandung 1 Raperda dan 1Dokumen

750.000.000,00 1 Dokumen 825.000.000,00

6 1.20.1.20.03.07.38.04 Kegiatan Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanPengembangan Potensi dan DayaSaing Kota

tersedianya bahan rumusankebijakan untuk meningkatkankerjasama perekonomian kota dalampengembangan potensi unggulandalam daerah,Terbentuknya ForumKerjasama KomunitasPengembangan Produk unggulanDaerah (PUD) antar daerah di JawaBarat, Terbentuknya danterlaksananya kegiatan KomunitasEkonomi Kreatif Antar Daerah diIndonesia, Seminar Internasional2015, Fasilitasi mengikuti seminarinternasional

Bandung danInternasional

1 Dokumen, 2Kegiatan Seminar, 6orang dan 2 Forum

1.780.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen, 2Kegiatan Seminar, 6orang dan 2 Forum

1.958.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




7 1.20.1.20.03.07.38.05 Kegiatan Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanProduksi dan Distribusi Barangdan Jasa

Buku kajian tentang alur distribusibarang dan jasa di Kota Bandung,Terfasilitasinya kelompok kerjapenguatan koordinasi stabilitas hargabarang dan jasa di Kota Bandung


3 2.07.21 Program PengembanganEkonomi Kreatif danTeknopolis

Optimalisasi pengembanganekonomi kreatif dan teknopolis

Bandung optimalisasipengembanganekonomi kreatifdan teknopolis

1.359.066.000,00 optimalisasipengembanganekonomi kreatifdan teknopolis

1.494.972.600,00

8 2.07.1.20.03.07.21.06 Kegiatan PengembanganKapasitas Produk Industri Kreatif

Fasilitasi Tim KoordinasiPengembangan Ekonomi Kreatif KotaBandung , Tersusunnya rumusankebijakan indikator capaian kotakreatif kota bandung, Maping danDirektori Komunitas dan pelakuekonomi kreatif Kota Bandung, FilmDokumenter Komunitas Kreatif Kotadan Video Profile Industri Kreatif KotaBandung, Fasilitasi KegiatanHelarfest 2015, Fasilitasi KegiatanFestival Kampung kreatif 2015,Penyusunan Desain dan PublikasiBuku Kreatif, Design Bienalle(Pameran, Kompetisi Foto, openhouse studio design dan galeri)

Bandung 1 website, 1Raperwal, 2 Film, 2Buku, 3 Kegiatan

1.359.066.000,00 APBD Kota 1 website dan 1Raperwal, 2 Film, 2Buku, 3 Kegiatan

1.494.972.600,008 2.07.1.20.03.07.21.06 Kegiatan PengembanganKapasitas Produk Industri Kreatif

Fasilitasi Tim KoordinasiPengembangan Ekonomi Kreatif KotaBandung , Tersusunnya rumusankebijakan indikator capaian kotakreatif kota bandung, Maping danDirektori Komunitas dan pelakuekonomi kreatif Kota Bandung, FilmDokumenter Komunitas Kreatif Kotadan Video Profile Industri Kreatif KotaBandung, Fasilitasi KegiatanHelarfest 2015, Fasilitasi KegiatanFestival Kampung kreatif 2015,Penyusunan Desain dan PublikasiBuku Kreatif, Design Bienalle(Pameran, Kompetisi Foto, openhouse studio design dan galeri)

Bandung 1 website, 1Raperwal, 2 Film, 2Buku, 3 Kegiatan

1.359.066.000,00 APBD Kota 1 website dan 1Raperwal, 2 Film, 2Buku, 3 Kegiatan

1.494.972.600,00


Meningkatnya kelancaranpelaksanaan pekerjaandilingkungan BagianPerekonomian Kota Bandung

Bandung 441.531.000,00 APBD Kota 485.684.100,00

9 1.20.1.20.03.07.01.08 Kegiatan Penyediaan Jasakebersihan kantor

Terlaksananya jasa kebersihankantor

Bandung 1 Tahun 30.000.000,00 APBD Kota 1 Tahun 33.000.000,00


Tersedianya jasa perbaikan peralatankantor







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya alat tulis kantor Bandung 1 Tahun 40.350.000,00 APBD Kota 1 Tahun 44.385.000,00





Tersedianya peralatan rumah tangga Bandung 1 Tahun 38.700.000,00 APBD Kota 1 Tahun 42.570.000,00

14 1.20.1.20.03.07.01.15 Kegiatan Penyeadiaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan



15 1.20.1.20.03.07.01.17 Kegiatan Penyediaan Makan danMinuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Bandung 1 Tahun 78.481.000,00 APBD Kota 1 Tahun 86.329.100,00

16 1.20.1.20.03.07.01.18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya kegiatan Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


17 1.20.1.20.03.07.01.19 Kegiatan Penyediaan jasa tenagapendukung administrasiperkantoran/teknis perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukungadministrasi perkantoran/teknisperkantoran

Bandung 1 Tahun 36.000.000,00 APBD Kota 1 Tahun 39.600.000,0017 1.20.1.20.03.07.01.19 Kegiatan Penyediaan jasa tenagapendukung administrasiperkantoran/teknis perkantoran

Tersedianya jasa tenaga pendukungadministrasi perkantoran/teknisperkantoran


5 1.20.02 Program Peningkatan saranadan aparatur

Meningkatnya kenyamanan dalampelaksanaan pekerjaan



Tersedianya Perlengkapan PeralatanAparatur

Bandung 8 Item 145.469.000,00 APBD Kota 10 Item 160.015.900,00

6 1.20.03 Program Peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya disiplin aparatur Bandung 35.000.000,00 APBD Kota 38.500.000,00




20 1.20.1.20.03.07.03.05 Kegiatan Pengadaan PakaianKhusus hari-hari tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu


1.20.05 Program Peningkatan kapasitassumber daya aparatur




Tersedianya fasilitasi mengikutiseminar dan lokakarya


8.569.297.000,00 9.426.226.700,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

WajibKebudayaan

1 1.17.15 Program Pengembangan NilaiBudaya

Tingkat kesadaran masyarakatakan nilai Budaya Daerah KotaBandung

863.030.000,00 - - - 949.333.000,00

1 1.17.1.20.03.08.15.03 Penyusunan kebijakan tentangbudaya lokal daerah

Tersedianya dokumen kajiankebijakan tentang Budaya LokalDaerah

Kota Bandung dokumen hasilkajian kebijakantentang budayalokal daerah

339.277.000,00 APBD Kota Data hasil surveytentang sikap rasaPatriotismeheroisme dannasionalisme wargaKota Bandung

373.204.700,00


(1)





Tingkat kesadaran masyarakatakan nilai Budaya Daerah KotaBandung

863.030.000,00 - - - 949.333.000,00

1 1.17.1.20.03.08.15.03 Penyusunan kebijakan tentangbudaya lokal daerah

Tersedianya dokumen kajiankebijakan tentang Budaya LokalDaerah

Kota Bandung dokumen hasilkajian kebijakantentang budayalokal daerah

339.277.000,00 APBD Kota Data hasil surveytentang sikap rasaPatriotismeheroisme dannasionalisme wargaKota Bandung

373.204.700,00

2 1.17.1.20.03.08.15.04 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan programpengembangan nilai budaya

Terfasilitasinya kegiatan peningkatanHari hari Besar Nasional (PHBN) danHari Jadi Kota Bandung (HJKB)

Kota Bandung 1.Terkoordinasinyakegiatan PHBN(Peringatan Hari hariBesar Nasional) danHari Jadi KotaBandung (HJKB) 2.Dokumen monevhasil pelaksanaanprogrampengembangan nilaibudaya melaluiPHBN dan HJKB

523.753.000,00 APBD Kota 1.Terkoordinasinyakegiatan PHBN(Peringatan Hari hariBesar Nasional) danHari Jadi KotaBandung (HJKB) 2.Data hasil surveytentang sikap rasacinta terhadap nilai-nilai budaya melaluiPeringatan HariBesar Nasional danHari Jadi KotaBandung

576.128.300,00

Wajib






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




Kesehatan2 1.02.16 Program Upaya Kesehatan

MasyarakatPeningkatan Upaya KesehatanMasyarakat melalui Kegiatan UKS(Usaha Kesehatan Sekolah)

746.372.000,00 - - - 821.009.200,00

3 1.02.1.20.03.08.16.19 Kegiatan Pelaksanaan KegiatanUKS

Terlaksananya kegiatan TP.UKSKota Bandung LSS (Lomba SekolahSehat), Lomba Dokter Kecil, LombaTP. UKS Tingkat Kecamatan, HariCuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS)sedunia Tingkat Kota Bandung danJambore UKS bagi 20 siswa KKRSMP/SMA/Kec. Thn 2015

Kota Bandung Meningkatnya derajatkesehatan pesertadidik level untuk 30SD, 30 SMP, 30 SMAse Kota Bandung danpeningkatan kualitasTP.UKS Kota dan TP.UKS Kecamatan seKota Bandung

746.372.000,00 APBD Kota Meningkatnya derajatkesehatan pesertadidik level untuk 30SD, 30 SMP, 30 SMAse Kota Bandung danpeningkatan kualitasTP.UKS Kota dan TP.UKS Kecamatan seKota Bandung

821.009.200,003 1.02.1.20.03.08.16.19 Kegiatan Pelaksanaan KegiatanUKS

Terlaksananya kegiatan TP.UKSKota Bandung LSS (Lomba SekolahSehat), Lomba Dokter Kecil, LombaTP. UKS Tingkat Kecamatan, HariCuci Tangan Pakai Sabun (HCTPS)sedunia Tingkat Kota Bandung danJambore UKS bagi 20 siswa KKRSMP/SMA/Kec. Thn 2015

Kota Bandung Meningkatnya derajatkesehatan pesertadidik level untuk 30SD, 30 SMP, 30 SMAse Kota Bandung danpeningkatan kualitasTP.UKS Kota dan TP.UKS Kecamatan seKota Bandung

746.372.000,00 APBD Kota Meningkatnya derajatkesehatan pesertadidik level untuk 30SD, 30 SMP, 30 SMAse Kota Bandung danpeningkatan kualitasTP.UKS Kota dan TP.UKS Kecamatan seKota Bandung

821.009.200,00

WajibSosial

3 1.13.16 Program Pelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial

Prosentase Rancangan Kebijakanbidang Kesejahteraan Sosial yang diImplementasikan

832.235.600,00 - - - 915.459.160,00

4 1.13.1.20.03.08.16.09 Kegiatan Koordinasi PerumusanKebijakan dan SinkronisasiPelaksanaan Upaya-Upayapenanggulangan kemiskinan danpenurunan kesenjangan

1. Tersedianya Pola PenangananMasalah yang dihadapi KeluargaMiskin di Kota Bandung; 2.Tersedianya Kajian Sosial PadaMasyarakat Miskin dalam UpayaPenanggulangan Kemiskinan; 3.Tersedianya Pola PemberdayaanSosial Keluarga Miskin di KotaBandung; 4. Tersedianya video profilProgram PenanggulanganKemiskinan di Kota Bandung.

Kota Bandung 1. Pola PenangananMasalah yang dihadapiKeluarga Miskin di KotaBandung; 2. Hasil StudiSosial Berupa PetaMasyarakat MiskinBerdasarkanKarakteristik dan KondisiEkonomi; 3. PolaPemberdayaan SosialKeluarga Miskin di KotaBandung; 4. videoProfil ProgramPenanggulanganKemiskinan sebagaiGambaran untuk Tindaklanjut ProgramBerikutnya.

832.235.600,00 APBD Kota raperda TentangPenanggulanganKemiskinan

915.459.160,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





1. Terwujudnya pemahaman danpengamalan agama sesuai denganagama dankeyakinan masing-masing; 2. Terwujudnya toleransidan kerukunan umat beragama3.Fasilitasi Kegiatan JumatKeliling

855.919.500,00 - - Tentang 941.511.450,00

5 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 Kegiatan Peningkatan Toleransidan Kerukunan dalam KehidupanBeragama

1. Prosentase Tingkat pemahamandan pengamalan agama sesuaidengan agama dankeyakinan masing-masing; 2. Prosentase tingkattoleransi dan kerukunan umatberagama

Kota Bandung 1.Dokumen TentangPemahaman danPengamalan AgamaSesuai dengan Agamadan KepercayaanMasing‑masing2.Dokumen tentangToleransi danKerukunan Antar UmatBeragama

431.802.000,00 APBD Kota 1.Dokumen TentangPemahaman danPengamalan AgamaSesuai dengan Agamadan KepercayaanMasing‑masing2.Dokumen tentangToleransi danKerukunan Antar UmatBeragama

474.982.200,005 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 Kegiatan Peningkatan Toleransidan Kerukunan dalam KehidupanBeragama

1. Prosentase Tingkat pemahamandan pengamalan agama sesuaidengan agama dankeyakinan masing-masing; 2. Prosentase tingkattoleransi dan kerukunan umatberagama

Kota Bandung 1.Dokumen TentangPemahaman danPengamalan AgamaSesuai dengan Agamadan KepercayaanMasing‑masing2.Dokumen tentangToleransi danKerukunan Antar UmatBeragama

431.802.000,00 APBD Kota 1.Dokumen TentangPemahaman danPengamalan AgamaSesuai dengan Agamadan KepercayaanMasing‑masing2.Dokumen tentangToleransi danKerukunan Antar UmatBeragama

474.982.200,00

6 1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 Kegiatan Peningkatan RasaSolidaritas dan Ikatan Sosial diKalangan Masyarakat

Terfasilitasinya Kegiatan JumatKeliling

Kota Bandung Terlaksananyasilaturahmi anataraPemerintah danMasyarakat

424.117.500,00 APBD Kota Terlaksananyasilaturahmi anataraPemerintah danMasyarakat

466.529.250,00

5 1.19.18 Program KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan

Tingkat rasa Solidaritas dan ikatansosial di Kalangan Masyarakat

500.000.000,00 - - - 550.000.000,00

7 1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 Kegiatan Fasilitasi PencapaianHalaqoh dan Berbagai ForumKeagamaan Lainnya dalamUpaya Peningkatan WawasanKebangsaan DilingkunganPemerintah Kota Bandung

Terfasilitasinya Sosialisasi,Pembinaan Pengamalan Keagamaanserta Peningkatan KetaqwaanKepadaTuhan yang Maha Esa

Kota Bandung TerlaksananyaKegiatan PengajianKaryawan danKaryawati diLingkunganPemerintah KotaBandung

500.000.000,00 APBD Kota TerlaksananyaKegiatan PengajianKaryawan danKaryawati diLingkunganPemerintah KotaBandung

550.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




6 1.13.23 Program Sosial Keagamaan Meningkatnya kualitas kehidupansosial keagamaan di KotaBandung

599.425.000,00 - - - 659.367.500,00

8 1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 Kegiatan Safari Ramadhan Terfasilitasinya kegiatan safariRamadhan Tarawih Keliling

Kota Bandung TerlaksananyaKegiatan TarawihKeliling 6 kaliPertemuan, di 6wilayah di KotaBandung

200.000.000,00 APBD Kota TerlaksananyaKegiatan TarawihKeliling 6 kaliPertemuan, di 6wilayah di KotaBandung

220.000.000,00

9 1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 Pembinaan dan PenyuluhanOrmas Keagamaan

Terfasilitasinya SosialisasiPengurusan Jenazah

Kota Bandung 3 kali TerlaksananyaSosialisasi PengurusanJenazah

116.325.000,00 APBD Kota TerlaksananyaSosialisasi PengurusanJenazah

127.957.500,00

10 1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 Fasilitasi dan Pembinaan GuruKeagamaan

1. Terlaksananya Pembinaan GuruDiniyah Takmiliyah 2 X 100 orang, 2.Terlaksananya Pembinaan GuruAgama Non Muslim 1 X 100 orang

Kota Bandung 1. TerfasilitasinyaPembinaan GuruDiniyah Takmiliyah 2 X100 orang, 2.TerfasilitasinyaPembinaan GuruAgama Non Muslim 1X 100 orang

283.100.000,00 APBD Kota 1. TerfasilitasinyaPembinaan GuruDiniyah Takmiliyah 2 X100 orang, 2.TerfasilitasinyaPembinaan GuruAgama Non Muslim 1X 100 orang

311.410.000,0010 1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 Fasilitasi dan Pembinaan GuruKeagamaan

1. Terlaksananya Pembinaan GuruDiniyah Takmiliyah 2 X 100 orang, 2.Terlaksananya Pembinaan GuruAgama Non Muslim 1 X 100 orang

Kota Bandung 1. TerfasilitasinyaPembinaan GuruDiniyah Takmiliyah 2 X100 orang, 2.TerfasilitasinyaPembinaan GuruAgama Non Muslim 1X 100 orang

283.100.000,00 APBD Kota 1. TerfasilitasinyaPembinaan GuruDiniyah Takmiliyah 2 X100 orang, 2.TerfasilitasinyaPembinaan GuruAgama Non Muslim 1X 100 orang

311.410.000,00

1.20 Otonomi daerah, pemerintahanumum, administrasi keuangan,perangkat daerah, kepegawaiandan persandian

7 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Tingkat Pemenuhan kebutuhanPelayanan AdministrasiPerkantoran

Bagian Kesra danKemasyarakatan

TersedianyaPelayananAdministrasiPerkantoran


TersedianyaPelayananAdministrasiPerkantoran

389.389.550,00


Tersedianya Jasa Surat Menyurat Bagian Kesra danKemasyarakatan

Terlaksananya JasaSurat Menyurat

58.430.000,00 APBD Kota Terlaksananya JasaSurat Menyurat

64.273.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik


Meningkatnyasarana prasaranajasa komunikasi,sumber daya air danlistrik

33.000.000,00 APBD Kota Meningkatnyasarana prasaranajasa komunikasi,sumber daya air danlistrik

36.300.000,00


Tersedianya jasa kebersihan kantor Bagian Kesra danKemasyarakatan

Meningkatnyakebersihan kantor

28.400.000,00 APBD Kota Meningkatnyakebersihan kantor

31.240.000,00


Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja


Terlaksananya JasaPerbaikan PeralatanKerja

14.400.000,00 APBD Kota Terlaksananya JasaPerbaikan PeralatanKerja

15.840.000,00


Tersedianya alat tulis kantor Bagian Kesra danKemasyarakatan

Terlaksananyaadministrasiperkantoran

26.000.000,00 APBD Kota Terlaksananyaadministrasiperkantoran

28.600.000,0015 1.20.1.20.03.08.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor

Tersedianya alat tulis kantor Bagian Kesra danKemasyarakatan

Terlaksananyaadministrasiperkantoran

26.000.000,00 APBD Kota Terlaksananyaadministrasiperkantoran

28.600.000,00


Tersedianya cetakan danpenggandaan


Menunjangpelayananadministrasiperkantoran

33.500.000,00 APBD Kota Menunjangpelayananadministrasiperkantoran

36.850.000,00


Tersedianya bahan bacaan Bagian Kesra danKemasyarakatan

Terpenuhinya bahanbacaan

24.000.000,00 APBD Kota Terpenuhinya bahanbacaan

26.400.000,00


Tersedianya kebutuhan makanan danminuman


Terpenuhinyakebutuhan makandan minuman rapat

20.240.000,00 APBD Kota Terpenuhinyakebutuhan makandan minuman rapat

22.264.000,00


Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dengan instansi lain


Terpenuhinyapelayananadministrasi

116.020.500,00 APBD Kota Terpenuhinyapelayananadministrasi

127.622.550,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tingkat Pemenuhan Sarana danPrasarana Aparatur

Kota Bandung Tersedianyasarana danprasarana aparatur


Tersedianyasarana danprasarana aparatur

111.100.000,00

20 1.20.1.20.03.08.02.05 Kegiatan Pengadaan Kendaraandinas/operasional



Terpenuhinyakendaraan dinas/operasional

37.300.000,00 APBD Kota Terpenuhinyakendaraan dinas/operasional

41.030.000,00

21 1.20.1.20.03.08.02.11 kegiatan Pengadaan PeralatanKomunikasi

Tersedianya alat komunikasi teleponseluler


Terpenuhinya alatkomunikasi

42.700.000,00 APBD Kota Terpenuhinya alatkomunikasi

46.970.000,00




Terpenuhinyaperalatan danperlengkapanpenunjangpelayananadministrasiperkantoran

21.000.000,00 APBD Kota Terpenuhinyaperalatan danperlengkapanpenunjangpelayananadministrasiperkantoran

23.100.000,0022 1.20.1.20.03.08.02.12 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Peralatan Aparatur



Terpenuhinyaperalatan danperlengkapanpenunjangpelayananadministrasiperkantoran

21.000.000,00 APBD Kota Terpenuhinyaperalatan danperlengkapanpenunjangpelayananadministrasiperkantoran

23.100.000,00


Fasilitasi kebutuhan dalamPeningkatan Disiplin Aparatur


Tersedianyakebutuhan dalamPeningkatanDisiplin Aparatur


Tersedianyakebutuhan dalamPeningkatanDisiplin Aparatur

87.055.540,00




Terpenuhinyapakaian dinasbesertaperlengkapannya

25.520.000,00 APBD Kota Terpenuhinyapakaian dinasbesertaperlengkapannya

28.072.000,00




Terpenuhinya 32stel pakaian khusushari-hari tertentu

53.621.400,00 APBD Kota Terpenuhinya 32stel pakaian khusushari-hari tertentu

58.983.540,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




10 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Fasilitasi Pembinaan KinerjaAparatur


Tersedianyasarana danprasaranaPembinaan KinerjaAparatur


Tersedianyasarana danprasaranaPembinaan KinerjaAparatur

117.700.000,00


Tersedianya sarana prasaranapembinaan kinerja aparatur di BagianKesra dan Kemasyarakatan


Meningkatnyakinerja aparatur diBagian Kesra danKemasyarakatan

107.000.000,00 APBD Kota Meningkatnyakinerja aparatur diBagian Kesra danKemasyarakatan

117.700.000,00

5.038.114.000,00 5.541.925.400,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA ASISTEN PEMERINTAHAN

Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp 900.000.000,00

Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib1.20 Otonomi Daerah ,

Pemerintahan Umum, AdmKeuangan, Perangkat Daerahkepegawaian dan persandian

1 1.20.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

617.000.000,00 617.000.000,00


(1)




1.20 Otonomi Daerah ,Pemerintahan Umum, AdmKeuangan, Perangkat Daerahkepegawaian dan persandian

1 1.20.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

617.000.000,00 617.000.000,00

1 1.20.1.20.03.09.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya AdministrasiPerkantoran

Kota Bandung 1 tahun 69.400.000,00 APBD KotaBandung

- 1 tahun 69.400.000,00


Terfasilitasinya Informasi danKomunikasi


- 1 tahun 17.400.000,00

3 1.20.1.20.03.09.01.03 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Saranadan Prasarana Kantor


- 1 tahun 6.500.000,00

4 1.20.1.20.03.09.01.08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Terfasilitasinya kebersihan kantor Kota Bandung 1 tahun 15.000.000,00 APBD KotaBandung

- 1 tahun 15.000.000,00

5 1.20.1.20.03.09.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat TulisKantor


- 1 tahun 70.000.000,00


Terpenuhinya Barang Cetakan DanPenggandaan


- 1 tahun 79.200.000,00

7 1.20.1.20.03.09.01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Listrikdan Elektronik


- 1 tahun 5.900.000,00


Terpenuhinya Alat Kebersihan DanBahan Pembersih


- 1 tahun 6.000.000,00


Terpenuhinya Koran dan Majalah Kota Bandung 1 tahun 7.000.000,00 APBD KotaBandung

- 1 tahun 7.000.000,00


Tersedianya Makanan dan MinumanJamuan Rapat dan Tamu


- 1 tahun 35.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Terlaksananya Rapat-rapat danKonsultasi ke Luar Daerah


- 1 tahun 305.600.000,00

2 1.20.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

1 tahun 136.000.000,00 - 136.000.000,00

12 1.20.1.20.03.09.02.12 Pengadaan perlengkapanperalatan aparatur

Terfasilitasinya Peralatan DanKelengkapan Kantor


- 1 tahun 136.000.000,00

3 1.20.03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

57.000.000,00 - 57.000.000,00

13 1.20.1.20.03.09.03.02 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapnnya

Terfasilitasinya Pakaian Dinas Harian Kota Bandung 1 tahun 17.000.000,00 APBD KotaBandung

- 1 tahun 17.000.000,00


Terfasilitasinya Pakaian Pada Hari-Hari Tertentu


- 1 tahun 40.000.000,0014 1.20.1.20.03.09.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terfasilitasinya Pakaian Pada Hari-Hari Tertentu


- 1 tahun 40.000.000,00

4 1.20.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

90.000.000,00 - 90.000.000,00

15 1.20.1.20.03.09.05.03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Terfasilitasinya bimbingan teknisaparatur


- 1 tahun 54.000.000,00

16 1.20.1.20.03.09.05.04 Pembinaan kinerja aparatur Tercapainya Target Kinerja Aparatur Kota Bandung 1 tahun 36.000.000,00 APBD KotaBandung

- 1 tahun 36.000.000,00

900.000.000,00 900.000.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib 1.20 Otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan,perangkat daerah, kepe


Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administrasi dilingkungan Asisten Adm.Perekbang

Kota Bandung Tersedianya jasaadministrasiperkantoran


- Tersedianya jasaadministrasiperkantoran

855.016.000,00


(1)





Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administrasi dilingkungan Asisten Adm.Perekbang

Kota Bandung Tersedianya jasaadministrasiperkantoran


- Tersedianya jasaadministrasiperkantoran

855.016.000,00

1 1.20.1.20.03.10.5.2.01.01 Kegiatan Penyediaan jasa suratmenyurat

Meningkatnya pelayananadministratif aparatur

Kota Bandung 12 bulan 100.860.000,00 APBD Kota - 12 bulan 115.864.000,00

2 1.20.1.20.03.10.5.2.01.08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Meningkatnya kebersihan kantor Kota Bandung 11 bulan 42.300.000,00 APBD Kota - 11 bulan 42.300.000,00

3 1.20.1.20.03.10.5.2.01.09 Kegiatan Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja

Meningkatnya sarana prasarana kerja Kota Bandung 4 triwulan 22.000.000,00 APBD Kota - 4 triwulan 27.000.000,00

4 1.20.1.20.03.10.5.2.01.10 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor

Meningkatnya ketersediaan alat tuliskantor

Kota Bandung 4 triwulan 30.050.000,00 APBD Kota - 4 triwulan 30.050.000,00

5 1.20.1.20.03.10.5.2.01.11 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

Meningkatnya ketersediaan barangcetakan dan penggandaan


6 1.20.1.20.03.10.5.2.01.12 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

Meningkatnya sarana prasaranainstalasi listrik


7 1.20.1.20.03.10.5.2.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya kenyamanan,ketertiban administrasi kantor

Kota Bandung 1 Kegiatan 23.583.000,00 APBD Kota - - 0,00

8 1.20.1.20.03.10.5.2.01.14 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Meningkatnya ketersediaan alatrumah tangga


9 1.20.1.20.03.10.5.2.01.15 Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya ketersediaan bahanbacaan

Kota Bandung 12 Bulan 38.000.000,00 APBD Kota - 12 Bulan 40.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




10 1.20.1.20.03.10.5.2.01.17 Kegiatan Penyediaan Makanandan Minuman

Meningkatnya ketersediaan makanandan minuman rapat/tamu


11 1.20.1.20.03.10.5.2.01.18 Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah



Meningkatnya kinerja aparatur dilingkungan Asisten Adm.Perekbang

Kota Bandung Tersedianyasarana danprasarana aparatur


- Tersedianyasarana danprasarana aparatur

0,00

12 1.20.1.20.03.10.5.2.02.05 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Meningkatnya kinerja aparatur Kota Bandung 1 Kegiatan 26.250.000,00 APBD Kota - - 0,00

13 1.20.1.20.03.10.5.2.02.12 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Peralatan Aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur Kota Bandung 1 Kegiatan 47.750.000,00 APBD Kota - - 0,0013 1.20.1.20.03.10.5.2.02.12 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Peralatan Aparatur

Meningkatnya kinerja aparatur Kota Bandung 1 Kegiatan 47.750.000,00 APBD Kota - - 0,00


Meningkatnya disiplin kerjaaparatur di lingkungan AsistenAdm. Perekbang

Kota Bandung Tersedianyapakaian dinas &perlengkapannya


- Tersedianyapakaian dinas &perlengkapannya

53.375.000,00

13 1.20.1.20.03.10.5.2.03.02 Kegiatan Pengadaan PakaianDinas Beserta Perlengkapannya

Meningkatnya kerapihan aparatur Kota Bandung 8 orang 20.913.000,00 APBD Kota - 8 orang 22.775.000,00

14 1.20.1.20.03.10.5.2.03.05 Kegiatan Pengadaan PakaianKhusus Hari-Hari Tertentu

Meningkatnya kerapihan aparatur Kota Bandung 8 orang 29.642.000,00 APBD Kota - 8 orang 30.600.000,00


Meningkatnya kapasitas dankapabilitas sumber daya aparatur

Kota Bandung Tersedianyaaparatur yang taatperaturan


- Tersedianyaaparatur yang taatperaturan

72.750.000,00

15 1.20.1.20.03.10.5.2.05.02 Kegiatan Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan

Meningkatnya pengetahuanperaturan perundang-undangan bagiaparatur

Kota Bandung 8 orang 10.000.000,00 APBD Kota - 8 orang 10.000.000,00

16 1.20.1.20.03.10.5.2.05.03 Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

Meningkatnya implementasiperaturan perundang-undangan bagiaparatur


17 1.20.1.20.03.10.5.2.05.04 Kegiatan Pembinaan KinerjaAparatur

Meningkatnya implementasiperaturan perundang-undangan bagiaparatur







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




18 1.20.1.20.03.10.5.2.05.05 Kegiatan Seminar dan Lokakarya Meningkatnya implementasiperaturan perundang-undangan bagiaparatur


900.000.000,00 981.141.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA ASISTEN ADMINISTRASI UMUM


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Wajib1 1.20.01 Program Pelayanan Adm.

Perkantoran623.800.000,00 623.800.000,00

1 1.20.1.20.03.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Administrasiperkantoran

Ass. Adm. Umum 1 tahun 44.950.000,00 APBD 1 tahun 44.950.000,00


Terpenuhinya pelayanan adm.Perkantoran

Ass. Adm. Umum 12 bulan 18.000.000,00 APBD 12 bulan 18.000.000,00


(1)




1 1.20.1.20.03.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Administrasiperkantoran

Ass. Adm. Umum 1 tahun 44.950.000,00 APBD 1 tahun 44.950.000,00


Terpenuhinya pelayanan adm.Perkantoran

Ass. Adm. Umum 12 bulan 18.000.000,00 APBD 12 bulan 18.000.000,00

3 1.20.1.20.03.11.01.08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya alat-alat kebersihan Ass. Adm. Umum 30 jenis 10.000.000,00 APBD 30 jenis 10.000.000,00

4 1.20.1.20.03.11.01.09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya sarana kerja yangmemadai

Ass. Adm. Umum 15 unit 10.000.000,00 APBD 15 unit 10.000.000,00

5 1.20.1.20.03.11.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Ass. Adm. Umum 30 jenis 50.000.000,00 APBD 30 jenis 50.000.000,00


Tersedianya cetakan danpenggandaan

Ass. Adm. Umum 20 jenis 60.000.000,00 APBD 20 jenis 60.000.000,00

7 1.20.1.20.03.11.01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Trsedianya instalasi listrik kantor Ass. Adm. Umum 20 jenis 15.000.000,00 APBD 20 jenis 15.000.000,00


Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran


9 1.20.1.20.03.11.01.14 Penyediaan Peralatan Rumahtangga

Tersedianya pelayanan administrasiperkantoran



Tersedianya surat kabar dan bahanbacaan

Ass. Adm. Umum 2500 exemp 10.000.000,00 APBD 2500 exemp 10.000.000,00


Tersedianya makanan dan minumankegiatan

Ass. Adm. Umum 24 kali 15.000.000,00 APBD 24 kali 15.000.000,00


Trsedianya koordinasi dan konsultasi Ass. Adm. Umum 10 kali 266.150.000,00 APBD 10 kali 266.150.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





71.000.000,00 71.000.000,00


Meningkatnya disiplin aparatur Ass. Adm. Umum 4 jenis 26.000.000,00 APBD 4 jenis 26.000.000,00


Meningkatnya disiplin aparatur Ass. Adm. Umum 4 jenis 45.000.000,00 APBD 4 jenis 45.000.000,00


205.200.000,00 205.200.000,00

15 1.20.1.20.03.11.05.01 Pendidikan & pelatihan formal Tersdianya peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Ass. Adm. Umum 4 kali 155.200.000,00 APBD 4 kali 155.200.000,00

16 1.20.1.20.03.11.05.04 Pembinaan kinerja aparatur Terlaksananya peningkatan disiplinaparatur

Ass. Adm. Umum 8 org 50.000.000,00 APBD 8 org 50.000.000,00

900.000.000,00 900.000.000,00900.000.000,00 900.000.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA NON BAGIAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib -1.20 Otonomi daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian


(1)




1.20 Otonomi daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan,Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian


Tersedianya PelayananAdministrasi Perkantoran dilingkungan Sekretariat DaerahKota Bandung

Sekretariat DaerahKota Bandung

Terpenuhinyasarana pendukungadministrasiperkantoran dilingkunganSekretariat DaerahKota Bandung

40.776.003.727,70 APBD Terpenuhinyasarana pendukungadministrasiperkantoran dilingkunganSekretariat DaerahKota Bandung

6.116.400.559,16

1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pelaksanaan Tata Kelola PelayananJasa Surat Menyurat dalam rangkaAdministrasi Pelayanan kepadaPimpinan (Kepala Daerah/WakilKepala Daerah/Sekretaris Daerah),Sub Bagian Keuangan (PPK SKPDdan Bendahara Pengeluaran)

Sekretariat DaerahKota Bandung

TersedianyaPerangko,Meteraidan Benda PosLainnya dalamPelayanan JasaSurat Menyurat,TersedianyaPelayananAdministrasikepada Pimpinanserta PenataanArsip SekretariatDaerah

641.800.000,00 TersedianyaPerangko,Meteraidan Benda PosLainnya dalamPelayanan JasaSurat Menyurat,TersedianyaPelayananAdministrasikepada Pimpinanserta PenataanArsip SekretariatDaerah

96.270.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya Kebutuhan BelanjaTelepon Kantor Pemerintah KotaBandung dalam rangka mendukungpelayanan administrasi perkantoran

TerpenuhinyaKebutuhan Telepon,Air, Listrik, Astinet,Surat Kabar danMajalah

36.457.903.727,70 TerpenuhinyaKebutuhan Telepon,Air, Listrik, Astinet,Surat Kabar danMajalah

5.468.685.559,16

3 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya Belanja Premi AsuransiKesehatan untuk Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah

TerpenuhinyaBelanja PremiAsuransi Kesehatanuntuk KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah

0,00 TerpenuhinyaBelanja PremiAsuransiKesehatan untukKepala Daerahdan Wakil KepalaDaerah

0,00


Tersedianya kebersihan RuangPimpinan (Walikota Bandung)beserta KPP yang refresentatif dalamrangka mendukung pelayananadministrasi

Terpenuhinyakebersihan RuangPimpinan (WalikotaBandung) besertaKPP yangrefresentatif dalamrangka mendukungpelayananadministrasi

335.200.000,00 Terpenuhinyakebersihan RuangPimpinan (WalikotaBandung) besertaKPP yangrefresentatif dalamrangka mendukungpelayananadministrasi

50.280.000,004 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersedianya kebersihan RuangPimpinan (Walikota Bandung)beserta KPP yang refresentatif dalamrangka mendukung pelayananadministrasi

Terpenuhinyakebersihan RuangPimpinan (WalikotaBandung) besertaKPP yangrefresentatif dalamrangka mendukungpelayananadministrasi

335.200.000,00 Terpenuhinyakebersihan RuangPimpinan (WalikotaBandung) besertaKPP yangrefresentatif dalamrangka mendukungpelayananadministrasi

50.280.000,00


Tersedianya Jasa PemeliharaanPeralatan dan Perlengkapan dilingkungan Sekretariat Daerah KotaBandung

Tersedianya JasaPemeliharaanPeralatan danPerlengkapan dilingkunganSekretariat DaerahKota Bandung

84.000.000,00 Tersedianya JasaPemeliharaanPeralatan danPerlengkapan dilingkunganSekretariat DaerahKota Bandung

12.600.000,00

6 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat TulisKantor Pimpinan (KDH) beserta KPPdalam rangka menunjang pelayananadministrasi perkantoran

PenyediaanKebutuhan AlatTulis KantorPimpinan (KDH)beserta KPP dalamrangka menunjangpelayananadministrasiperkantoran

472.200.000,00 PenyediaanKebutuhan AlatTulis KantorPimpinan (KDH)beserta KPP dalamrangka menunjangpelayananadministrasiperkantoran

70.830.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Penyediaan Kebutuhan BarangCetakan dan Penggandaan Pimpinan(KDH) beserta KPP dalam rangkamenunjang pelayanan administrasiperkantoran

PenyediaanKebutuhan BarangCetakan danPenggandaanPimpinan (KDH)beserta KPP dalamrangka menunjangpelayananadministrasiperkantoran

891.400.000,00 PenyediaanKebutuhan BarangCetakan danPenggandaanPimpinan (KDH)beserta KPP dalamrangka menunjangpelayananadministrasiperkantoran

133.710.000,00

8 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Penyediaan peraalatan rumah tanggadi lingkungan KDH, WKDH, Setdadan Sub Bagian Keuangan TUSetda/PPK Setda beserta BendaharaSekretariat Daerah Kota Bandung

Penyediaanperaalatan rumahtangga di lingkunganKDH, WKDH, Setdadan Sub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

124.800.000,00 Penyediaanperaalatan rumahtangga di lingkunganKDH, WKDH, Setdadan Sub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

18.720.000,008 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Penyediaan peraalatan rumah tanggadi lingkungan KDH, WKDH, Setdadan Sub Bagian Keuangan TUSetda/PPK Setda beserta BendaharaSekretariat Daerah Kota Bandung

Penyediaanperaalatan rumahtangga di lingkunganKDH, WKDH, Setdadan Sub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

124.800.000,00 Penyediaanperaalatan rumahtangga di lingkunganKDH, WKDH, Setdadan Sub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

18.720.000,00


Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan dilingkungan KDH, WKDH, Setda danSub Bagian Keuangan TUSetda/PPK Setda beserta BendaharaSekretariat Daerah Kota Bandung

Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan dilingkungan KDH,WKDH, Setda danSub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

127.500.000,00 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan dilingkungan KDH,WKDH, Setda danSub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

19.125.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Penyediaan Bahan Makanan danMinuman di lingkungan KDH, WKDH,Setda dan Sub Bagian Keuangan TUSetda/PPK Setda beserta BendaharaSekretariat Daerah Kota Bandung

Penyediaan BahanMakanan danMinuman dilingkungan KDH,WKDH, Setda danSub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

674.400.000,00 Penyediaan BahanMakanan danMinuman dilingkungan KDH,WKDH, Setda danSub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

101.160.000,00


Terpenuhinya sarana pendukungrapat koordinasi dan konsultasi dilingkungan KDH, WKDH, Setda danSub Bagian Keuangan TUSetda/PPK Setda beserta BendaharaSekretariat Daerah Kota Bandungdalam rangka menukung pelayananadministrasi perkantoran

Terpenuhinyasarana pendukungrapat koordinasi dankonsultasi dilingkungan KDH,WKDH, Setda danSub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandungdalam rangkamenukungpelayananadministrasiperkantoran

966.800.000,00 Terpenuhinyasarana pendukungrapat koordinasi dankonsultasi dilingkungan KDH,WKDH, Setda danSub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandungdalam rangkamenukungpelayananadministrasiperkantoran

145.020.000,0011 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya sarana pendukungrapat koordinasi dan konsultasi dilingkungan KDH, WKDH, Setda danSub Bagian Keuangan TUSetda/PPK Setda beserta BendaharaSekretariat Daerah Kota Bandungdalam rangka menukung pelayananadministrasi perkantoran

Terpenuhinyasarana pendukungrapat koordinasi dankonsultasi dilingkungan KDH,WKDH, Setda danSub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandungdalam rangkamenukungpelayananadministrasiperkantoran

966.800.000,00 Terpenuhinyasarana pendukungrapat koordinasi dankonsultasi dilingkungan KDH,WKDH, Setda danSub BagianKeuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandungdalam rangkamenukungpelayananadministrasiperkantoran

145.020.000,00


Tersedianya Sarana dan PrasaranaAparatur

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

221.100.000,00 PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

33.165.000,00



Tersedianyaperalatan danperlengkapan kantor

221.100.000,00 Tersedianyaperalatan danperlengkapan kantor

33.165.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Tersedianya Pakaian Dinas besertaperlengkapannya

TerpenuhinyaPakaian Dinasbesertaperlengkapannya

1.248.400.000,00 TerpenuhinyaPakaian Dinasbesertaperlengkapannya

187.260.000,00


Tersedianya pakaian dinas dankelengkapannya

Tersedianyapakaian dinas dankelengkapannya

1.248.400.000,00 Tersedianyapakaian dinas dankelengkapannya

187.260.000,00


Tersedianya PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur

TerpenuhinyaPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

883.100.000,00 TerpenuhinyaPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

132.465.000,00

14 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya Pembinaan danPeningkatan Motivasi Kerja Pegawaidi lingkungan KDH, WKDH, Setdadan Sub Bagian Keuangan TUSetda/PPK Setda beserta BendaharaSekretariat Daerah Kota Bandung

TerpenuhinyaPembinaan danPeningkatan MotivasiKerja Pegawai dilingkungan KDH,WKDH, Setda dan SubBagian Keuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

883.100.000,00 TerpenuhinyaPembinaan danPeningkatan MotivasiKerja Pegawai dilingkungan KDH,WKDH, Setda dan SubBagian Keuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

132.465.000,0014 1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya Pembinaan danPeningkatan Motivasi Kerja Pegawaidi lingkungan KDH, WKDH, Setdadan Sub Bagian Keuangan TUSetda/PPK Setda beserta BendaharaSekretariat Daerah Kota Bandung

TerpenuhinyaPembinaan danPeningkatan MotivasiKerja Pegawai dilingkungan KDH,WKDH, Setda dan SubBagian Keuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

883.100.000,00 TerpenuhinyaPembinaan danPeningkatan MotivasiKerja Pegawai dilingkungan KDH,WKDH, Setda dan SubBagian Keuangan TUSetda/PPK Setdabeserta BendaharaSekretariat DaerahKota Bandung

132.465.000,00


peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangan

665.210.000,00 peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerjadan keuangan

99.781.500,00

15 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Persiapan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD SekretariatDaerah

PersiapanPenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD SekretariatDaerah

310.400.000,00 PersiapanPenyusunanLaporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi KinerjaSKPD SekretariatDaerah

46.560.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




16 1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Persiapan Penyusunan PelaporanPrognosis Realisasi Anggaran SKPDSekretariat Daerah Kota BandungTahun Anggaran 2015

PersiapanPenyusunanPelaporanPrognosis RealisasiAnggaran SKPDSekretariat DaerahKota BandungTahun Anggaran2015

149.760.000,00 PersiapanPenyusunanPelaporanPrognosis RealisasiAnggaran SKPDSekretariat DaerahKota BandungTahun Anggaran2015

22.464.000,00


Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun Anggaran 2014 SKPDSekretariat Daerah Kota Bandung

PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun Anggaran2014 SKPDSekretariat DaerahKota Bandung

205.050.000,00 PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun Anggaran2014 SKPDSekretariat DaerahKota Bandung

30.757.500,0017 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun Anggaran 2014 SKPDSekretariat Daerah Kota Bandung

PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun Anggaran2014 SKPDSekretariat DaerahKota Bandung

205.050.000,00 PenyusunanPelaporanKeuangan AkhirTahun Anggaran2014 SKPDSekretariat DaerahKota Bandung

30.757.500,00

6 1.20.20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan KDH

peningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

2.871.750.000,00 peningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakan KDH

430.762.500,00

18 1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya kinerja PengendalianManajemen dalam PelaksanaanKebijakan KDH

MeningkatnyakinerjaPengendalianManajemen dalamPelaksanaanKebijakan KDH

2.871.750.000,00 MeningkatnyakinerjaPengendalianManajemen dalamPelaksanaanKebijakan KDH

430.762.500,00

46.665.563.727,70 6.999.834.559,16



KOTA BANDUNG

SKPD: SETDA BAGIAN KERJASAMA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.20. Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian


(1)




1.20. Otonomi Daerah, PemerintahanUmum, Administrasi Keuangan,Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

1 1.20.03.25 Program PeningkatanKerjasama Antar PemerintahDaerah

Meningkatnya efektivitaspenyelenggaraan kerjasamadaerah dalam negeri dan luarnegeri

Bagian Kerjasama Terwujudnya 11Naskah KerjasamaPemkot Bandungdengan pihakketiga dalamnegeri serta 2Naskah Kerjasamadengan Kotasahabat/SisterCity dalam 1 tahun

3.349.962.500,00 APBD Terwujudnya 11Naskah KerjasamaPemkot Bandungdengan pihakketiga dalamnegeri serta 1Naskah Kerjasamadengan Kotasahabat/SisterCity dalam 1 tahun

Rp 3.684.958.750,00

1 1.20.1.20.03.25.05 Kegiatan Peningkatan KerjasamaSister City (Kota Sahabat)

Terlaksananya Kegiatan Kerjasamayang difasilitasi oleh program SisterCity (Kota Sahabat)

Bagian Kerjasama Terwujudnya 2Naskah Kerjasamaantara PemkotBandung denganKota sahabat/SisterCity

1.243.500.000,00 APBD Kota Terwujudnya2Naskah Kerjasama antaraPemkot Bandungdengan Kotasahabat/Sister City

Rp 1.367.850.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




2 1.20.1.20.03.25.08 Kegiatan FasilitasiPenyelenggaraan KerjasamaDaerah dengan Pihak Ketiga

Terlaksananya Kegiatan pembinaan,pengawasan, dan evaluasi ataspenyelenggaraan Kerjasama Daerahdi dalam negeri dengan pihak ketiga

Bagian Kerjasama Tersusunnya 11Naskah KerjasamaPemkot Bandungdengan pihak ketiga(antar daerah,kementerian/LPMK,Badan Hukum danLembaga PerguruanTinggi)

918.662.500,00 APBD Kota Tersusunnya 11Naskah KerjasamaPemkot Bandungdengan pihak ketiga(antar daerah,kementerian/LPMK,Badan Hukum danLembaga PerguruanTinggi)

Rp 1.010.528.750,00

3 1.20.1.20.03.25.09 Fasilitas Asosiasi PemerintahKota Seluruh Indonesia

Terfasilitasinya Kerjasama antarAnggota APEKSI

Bagian Kerjasama TerlaksananyaKegiatan APEKSIdan APEKSIKomisariat WilayahIII selama 1 tahun

1.187.800.000,00 APBD Kota TerlaksananyaKegiatan APEKSIdan APEKSIKomisariat WilayahIII selama 1 tahun

Rp 1.306.580.000,003 1.20.1.20.03.25.09 Fasilitas Asosiasi PemerintahKota Seluruh Indonesia

Terfasilitasinya Kerjasama antarAnggota APEKSI

Bagian Kerjasama TerlaksananyaKegiatan APEKSIdan APEKSIKomisariat WilayahIII selama 1 tahun

1.187.800.000,00 APBD Kota TerlaksananyaKegiatan APEKSIdan APEKSIKomisariat WilayahIII selama 1 tahun

Rp 1.306.580.000,00

3.349.962.500,00 3.684.958.750,00



KOTA BANDUNG

SKPD: SEKRETARIAT DPRD


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Terlaksananya kegiatan suratmenyurat

Meningkatnyasinergitas dankomunikasidenganstakeholder

13.601.762.080,67 Meningkatnyasinergitas dankomunikasidenganstakeholder

14.808.990.000,00


(1)





Terlaksananya kegiatan suratmenyurat

Meningkatnyasinergitas dankomunikasidenganstakeholder

13.601.762.080,67 Meningkatnyasinergitas dankomunikasidenganstakeholder

14.808.990.000,00

1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan suratmenyurat

Kota Bandung 20.000 masuk13.000 keluar

213.408.000 APBD 25.000 masuk15.000 keluar

243.744.000


Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Bandung 12 bulan 2.925.000.000 APBD 12 bulan 3.495.000.000

3 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Jasa peralatan dan perlengkapankantor

Kota Bandung 4 Paket 795.425.000 APBD 4 Paket 910.740.000

4 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraan untukkegiatan



Jasa kebersihan kantor Kota Bandung 2 Paket 1.728.195.000 APBD 2 Paket 1.735.920.000

6 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kota Bandung 4 Paket 519.575.000 APBD 4 Paket 519.575.000


Barang cetakan dan penggandaan Kota Bandung 4 Paket 613.842.080,67 APBD 4 Paket 730.286.000


Jasa penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor






Lancarnya pelaksanaan kegiatankantor

Kota Bandung 15 Paket 2.702.765.000 APBD 15 Paket 2.915.045.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung 17 kali 717.822.000 APBD 20 kali 861.000.000


Tersedianya jasa pengamanan kantor Kota Bandung 2 Paket 2.631.050.000 APBD 2 Paket 2.636.200.000


Tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur Dalam RangkaMemfasilitasi kegiatan Pimpinandan Anggota DPRD

TerlaksananyaKegiatanPimpinan danAnggota DPRD

14.295.318.000 APBD TerlaksananyaKegiatanPimpinan danAnggota DPRD

15.180.408.000

13 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 05 Pengadaan KendaraanDinas/operasional

Teresedianya kendaraandinas/operasional

Kota Bandung 4 Unit 2.818.850.000 APBD Mobil 1 unit, Motor10 unit

3.147.950.000

14 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Pengadan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Kota Bandung 10 Paket 903.973.000 APBD 10 Paket 908.023.00014 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Pengadan perlengkapan rumahjabatan/dinas


15 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Pengadaan perlengkapan gedungkantor


16 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Teresedianya mebeulair Kota Bandung 1 Paket 382.625.000 APBD 1 Paket 382.625.000

17 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan



Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor


19 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan

Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala mobil jabatan



Tersedianya pergantian suku cadang,BBM dan pelumas


21 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala peralatan rumahjabatan/dinas


22 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor


23 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkalamebeulair

Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala mebeulair







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Terlaksananya PeningkatanDisiplin Aparatur

MeningkatnyaDisiplin Aparatur

817.872.500 APBD MeningkatnyaDisiplin Aparatur

854.572.500



Kota Bandung 100 stel 50 stel 463.035.000 APBD 100 stel 50 stel 401.910.000



Kota Bandung 100 stel 50 stel 354.837.500 APBD 100 stel 50 stel 452.662.500


Terlaksananya PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur

MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur

916.673.000 APBD MeningkatnyaKapasitas SumberDaya Aparatur

990.559.000


Tersedianya kegiatan bimbinganteknis

Kota Bandung 80 orang 916.673.000 APBD 130 orang 990.559.00026 1.20 . 1.20.04 . 01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan


Kota Bandung 80 orang 916.673.000 APBD 130 orang 990.559.000


Tersedianya PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

755.093.000 APBD MeningkatnyaPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

755.093.000


Tersedianya lapaoran capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Bandung 1 Dok 184.617.000 APBD 1 Dok 184.617.000


Tersedianya pelaporan keuangansemesteran


29 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Tersedianya pelaporanprognosisrealisasi anggaran



Tersedianya pelaporan keuanganakhir tahun


6 1.20.15 Program peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyatdaerah

Terlaksananya PembahasanRAPERDA

MeningkatnyaProduk HukumDaerah

35.879.585.008 APBD MeningkatnyaProduk HukumDaerah

42.619.560.008

31 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 01 Pembahasan rancanganperaturan daerah

Tersedianya Raperda hasilpengambilan keputusan

Kota Bandung 9 Raperda 6.477.374.008 APBD 12 Raperda 8.493.974.008

32 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapandewan

Terfasilitasinya rapat-rapat alatkelengkapan







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




33 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna Terfasilitasinya rapat-rapat paripurnaDPRD


34 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 05 Reses Terserapnya aspirasi masyarakatKota Bandung

Kota Bandung 50 orang x 3 putaran 7.632.380.000 APBD 50 orang x 3 putaran 7.632.380.000

35 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dananggota DPRD dalam daerah

Terserapnya permasalahan yangtimbul di masyarakat

Kota Bandung 60 kali 130.000.000 APBD 60 kali 130.000.000

36 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinandan anggota DPRD



37 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Tersedianya profil, cd perda interaktif,kilas balik/memory DPRD danterserapnya aspirasi masyarakatterhadap Raperda yangdisosialisasikan


38 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09 Pembahasan Rancangan KUAdan PPAS

Tersedianya KUA dan PPAS Kota Bandung 1 Kali 723.770.000 APBD 2 Kali 1.210.870.00038 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09 Pembahasan Rancangan KUAdan PPAS

Tersedianya KUA dan PPAS Kota Bandung 1 Kali 723.770.000 APBD 2 Kali 1.210.870.000

39 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 10 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah

Tersedianya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD


40 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 11 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Negeri

Tersedianya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD ke luarnegerik


41 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 12 Kajian Potensi PADS Tersedianya data base, potensiPADS

Kota Bandung 3 Kali 737.300.000 APBD 5 Kali 1.229.754.000

42 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 13 Penyusunan Peraturan DaerahKota Bandung Inisiatif DPRD

Tersedianya kajian akademikperaturan daerah inisiatif DPRD

Kota Bandung 11 Kajian 2.477.900.000 APBD 15 Kajian 3.437.104.000

66.266.303.588,67 75.209.182.508,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


3.279.872.826,00 3.935.847.391,20


Jasa Internet DPKAD 1 tahun 72.000.000,00 APBD Kota 1 tahun 86.400.000,00

2 1.20 . 1.20.5 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barangmilik daerah

Aset Milik Daerah Kota Bandung 134 unit 816.900.000,00 APBD Kota 134 unit 980.280.000,00


(1)




2 1.20 . 1.20.5 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barangmilik daerah

Aset Milik Daerah Kota Bandung 134 unit 816.900.000,00 APBD Kota 134 unit 980.280.000,00


Kebersihan kantor DPKAD 296.500.000,00 APBD Kota 0 355.800.000,00


Peralatan kerja terpelihara DPKAD 264.000.000,00 APBD Kota 0 316.800.000,00

5 1.20 . 1.20.5 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor DPKAD 2 paket 300.500.000,00 APBD Kota 2 paket 360.600.000,00


Barang cetakan dan penggandaan DPKAD 4 paket 551.500.000,00 APBD Kota 4 paket 661.800.000,00


Peralatan rumah tangga DPKAD 2 peket 186.000.000,00 APBD Kota 2 peket 223.200.000,00



DPKAD 12 bulan 124.500.000,00 APBD Kota 12 bulan 149.400.000,00


Makanan dan minuman DPKAD 12 bulan 341.706.176,00 APBD Kota 12 bulan 410.047.411,20


Laporan rapat-rapat koordinasi dankonsultasi

DPKAD 12 bulan 326.266.650,00 APBD Kota 12 bulan 391.519.980,00


22.118.200.000,00 26.541.840.000,00

11 1.20 . 1.20.5 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Gedung Gudang DPKAD DPKAD 1 Bangunan 20.000.000.000,00 APBD Kota 1 Bangunan 24.000.000.000,00


Perlengkapan dan peralatan kantor DPKAD 18 paket 835.500.000,00 APBD Kota 18 paket 1.002.600.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




13 1.20 . 1.20.5 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Gedung kantor terpelihara DPKAD 1 paket 377.200.000,00 APBD Kota 1 paket 452.640.000,00

14 1.20 . 1.20.5 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Kendaraan dinas terpelihara DPKAD 905.500.000,00 APBD Kota 1.086.600.000,00


362.500.000,00 435.000.000,00


Pakaian dinas dan perlengkapannya DPKAD 120 potong 219.500.000,00 APBD Kota 120 potong 263.400.000,00


Pakaian khusus hari tertentu DPKAD 19 stel 143.000.000,00 APBD Kota 19 stel 171.600.000,00


537.500.000,00 645.000.000,004 1.20.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

537.500.000,00 645.000.000,00

17 1.20 . 1.20.5 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Pegawai yang mengikuti bimtek DPKAD 15 orang 180.600.000,00 APBD Kota 15 orang 216.720.000,00

18 1.20 . 1.20.5 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Kinerja aparatur meningkat DPKAD 130 orang 356.900.000,00 APBD Kota 130 orang 428.280.000,00


244.520.000,00 293.424.000,00

19 1.20 . 1.20.5 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Laporan akuntabilitas kinerja instansipemerintahan (LAKIP) DPKADTA.2014

DPKAD 1 dokumen 50.000.000,00 APBD Kota 1 dokumen 60.000.000,00

20 1.20 . 1.20.5 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Laporan keuangan semester IDPKAD TA. 2015



Laporan keuangan DPKAD per 31Desember 2014


22 1.20 . 1.20.5 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas Buku Profil DPKAD DPKAD 1 dokumen 87.680.000,00 APBD Kota 1 dokumen 105.216.000,00


475.000.000,54 570.000.000,65

23 1.05 . 1.20.5 . 15 . 07 Penyusunan Rencana tataBangunan dan Lingkungan







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




7 1.06.15 Program pengembangandata/informasi

825.520.000,00 990.624.000,00

24 1.06 . 1.20.5 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dananalisis data informasi capaiantarget kinerja program dankegiatan

Pengumpulan dan Updating DataInformasi capaian Target dan KinerjaProgram dari kegiatan di DPKADTA.2014


25 1.06 . 1.20.5 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Tersedianya update data informasicapaian target dan kinerja programdari kegiatan di DPKAD TA.2014

DPKAD 1 paket 389.520.000,00 1 paket 467.424.000,00

8 1.24.15 Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan

1.088.783.800,00 1.306.540.560,00

26 1.24 . 1.20.5 . 15 . 08 Penataan Arsip SKPD (*) Jumlah paket arsip DPKAD DPKAD 1 paket 1.088.783.800,00 APBD Kota 1 paket 1.306.540.560,0026 1.24 . 1.20.5 . 15 . 08 Penataan Arsip SKPD (*) Jumlah paket arsip DPKAD DPKAD 1 paket 1.088.783.800,00 APBD Kota 1 paket 1.306.540.560,00

9 1.09.16 Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

279.786.471.170,00 335.743.765.404,00

27 1.09 . 1.20.5 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatantanah

Kebijakan kerjasama pengelolaanaset Pemerintah Kota Bandung


28 1.09 . 1.20.5 . 16 . 03 Sertifikasi Tanah Terwujudnya kepastian hukum asettanah milik daerah

Kota Bandung 15 Bidang 4.612.500.000,00 APBD Kota 15 Bidang 5.535.000.000,00

29 1.09 . 1.20.5 . 16 . 22 Pematangan Tanah Milik Daerah Optimalisasi pemanfaatan aset tanah Kota Bandung 1 paket 957.000.000,00 APBD Kota 1 paket 1.148.400.000,00

30 1.09 . 1.20.5 . 16 . 27 Pengadaan Tanah Untuk SaranaPerumahan

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana Perumahan

Kota Bandung 1828 m2 17.000.000.000,00 APBD Kota pm 20.400.000.000,00

31 1.09 . 1.20.5 . 16 . 198 Pelaksanaan Pengadaan Tanahuntuk Akses Tol KM 149

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana PekerjaanUmum

Kota Bandung 7.500.000.000,00 APBD Kota 9.000.000.000,00

32 1.09 . 1.20.5 . 16 . 205 Pelaksanaan Pengadaan Tanahuntuk RSUD Kota Bandung

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana Kesehatan


33 1.09 . 1.20.5 . 16 . 206 Pelaksanaan Pengadaan Tanahuntuk RSKIA Kota Bandung



34 1.09 . 1.20.5 . 16 . 208 Pelaksanaan Pengadaan Tanahuntuk Sarana Umum Taman RTHPunclut

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana LingkunganHidup







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




35 1.09 . 1.20.5 . 16 . 209 Pelaksanaan Pengadaan Tanahuntuk Sarana Umum Taman RTHCibiru



36 1.09 . 1.20.5 . 16 . 210 Pelaksanaan Pengadaan Tanahuntuk Sarana Umum Taman RTHKliningan


Kota Bandung 250.000.000,00 APBD Kota 300.000.000,00

37 1.09 . 1.20.5 . 16 . 217 Pengadaan Tanah KantorKelurahan Balonggede Kec Regol

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana Perkantorandan Pemerintahan


38 1.09 . 1.20.5 . 16 . 218 Pengadaan Tanah KantorKelurahan Karang Pamulang KecMandalajati



39 1.09 . 1.20.5 . 16 . 219 Pengadaan Tanah KantorKecamatan Kiaracondong


Kota Bandung 8.000.000.000,00 APBD Kota 9.600.000.000,0039 1.09 . 1.20.5 . 16 . 219 Pengadaan Tanah KantorKecamatan Kiaracondong



40 1.09 . 1.20.5 . 16 . 223 Pengadaan Tanah Kantor UPPDisyanjak Bandung Barat



41 1.09 . 1.20.5 . 16 . 224 Pengadaan Tanah Kantor UPPDisyanjak Bandung Selatan



42 1.09 . 1.20.5 . 16 . 229 Pengadaan Tanah PuskesmasSekeloa Kel Lebak Gede KecCoblong



43 1.09 . 1.20.5 . 16 . 232 Pengadaan Tanah PuskesmasUjung Berung Indah KecUjungberung



10 1.20.17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

11.174.630.274,00 13.409.556.328,80

44 1.20 . 1.20.5 . 17 . 01 Penyusunan analisa standarbelanja

Dokumen Standar Satuan Harga 1 dokumen 485.090.000,00 APBD Kota 1 dokumen 582.108.000,00

45 1.20 . 1.20.5 . 17 . 02 Penyusunan standar satuanharga

Dokumen Analisa Standar Belanja DPKAD 1 dokumen 893.690.000,00 APBD Kota 1 dokumen 1.072.428.000,00

46 1.20 . 1.20.5 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD

Tersusunnya Peraturan Daerahtentang APBD TA. 2016







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




47 1.20 . 1.20.5 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD

Tersusunnya Peraturan Walikotatentang Penjabaran APBD TA. 2016


48 1.20 . 1.20.5 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang perubahan APBD

Tersusunnya Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD TA. 2015


49 1.20 . 1.20.5 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang PenjabaranPerubahan APBD

Tersusunnya Peraturan Walikotatentang Penjabaran PerubahanAPBD TA. 2015


50 1.20 . 1.20.5 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Tersusunnya Peraturan Daerahtentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA. 2014


51 1.20 . 1.20.5 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Tersusunnya Peraturan Walikotatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA. 2014

DPKAD 1 dokumen 472.654.800,00 APBD Kota 1 dokumen 567.185.760,0051 1.20 . 1.20.5 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Tersusunnya Peraturan Walikotatentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD TA. 2014


52 1.20 . 1.20.5 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentangpengelolaan keuangan daerah

Penganggaran, penatausahaan danpelaporan keuangan daerah yangtepat waktu dan sesuai standard

DPKAD 63 SKPD, 3Asisten, 8 Bagian

294.676.100,00 APBD Kota 63 SKPD, 3Asisten, 8 Bagian

353.611.320,00

53 1.20 . 1.20.5 . 17 . 16 Peningkatan manajemenaset/barang daerah

Pengelola keuangan di lingkunganPemerintah Kota Bandung mendapatsosialisasi regulasi pengelolaankeuangan daerah.


54 1.20 . 1.20.5 . 17 . 26 Implementasi Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah

optimalisasi pemanfaatan aset tanah 1.357.950.000,00 APBD Kota 1.629.540.000,00

55 1.20 . 1.20.5 . 17 . 31 Penyempurnaan Sistem danProsedur Pengelolaan KeuanganDaerah

Laporan revaluasi/appraisalaset/barang daerah


56 1.20 . 1.20.5 . 17 . 32 Pemutakhiran Database SewaTanah Milik Daerah

Sistem dan prosedur pengelolaankeuangan daerah yangdisempurnakan.

DPKAD 1 Dokumen 897.840.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 1.077.408.000,00

57 1.20 . 1.20.5 . 17 . 33 Penyusunan dan PemutakhiranDatabase Aset

Data base sewa tanah milik daerahyang dimutakhirkan

1 dokumen 606.200.000,00 APBD Kota 1 dokumen 727.440.000,00

58 1.20 . 1.20.5 . 17 . 35 Bimbingan Teknis PengelolaanBarang Daerah

Penatausahaan dan pelaporanbarang daerah yang tepat waktu dansesuai standard

DPKAD 75 Orang 163.390.000,00 APBD Kota 75 Orang 196.068.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




59 1.20 . 1.20.5 . 17 . 37 Peningkatan PelayananPerbendaharaan

Penatausahaan dan pelaporanbarang daerah yang tepat waktu dansesuai standard

DPKAD 19000 SP2D 1.062.590.000,00 APBD Kota 19000 SP2D 1.275.108.000,00

60 1.20 . 1.20.5 . 17 . 40 Penyusunan/PemutakhiranSistem dan Prosedur PengelolaanAset Daerah (*)

Penganggaran, penatausahaan danpelaporan keuangan daerah yangtepat waktu dan sesuai standard

DPKAD 1 Dokumen 548.050.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 657.660.000,00

61 1.20 . 1.20.5 . 17 . 41 Penyusunan Kebijakan AkuntansiPemerintah Daerah (*)

Sistem dan Prosedur PengelolaanAset Daerah yang dimutakhirkan


62 1.20 . 1.20.5 . 17 . 42 Sosialisasi Standar AkuntansiPemerintahan (*)

Tersusunnya Peraturan Walikotatentang Kebijakan AkuntansiPemerintah Daerah berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang SAP

DPKAD 73 Unit kerja ( 150orang )

160.000.000,00 APBD Kota 73 Unit kerja ( 150orang )

192.000.000,00

63 1.20 . 1.20.5 . 17 . 49 Kegiatan peningkatan PelayananAdministrasi PengelolaanKeuangan PPKD

Pelaporan keuangan daerah yangtepat waktu dan sesuai standard

DPKAD 417.381.974,00 APBD Kota 0 500.858.368,80

62 1.20 . 1.20.5 . 17 . 42 Sosialisasi Standar AkuntansiPemerintahan (*)

Tersusunnya Peraturan Walikotatentang Kebijakan AkuntansiPemerintah Daerah berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 71Tahun 2010 tentang SAP

DPKAD 73 Unit kerja ( 150orang )

160.000.000,00 APBD Kota 73 Unit kerja ( 150orang )

192.000.000,00

63 1.20 . 1.20.5 . 17 . 49 Kegiatan peningkatan PelayananAdministrasi PengelolaanKeuangan PPKD

Pelaporan keuangan daerah yangtepat waktu dan sesuai standard

DPKAD 417.381.974,00 APBD Kota 0 500.858.368,80

64 1.20 . 1.20.5 . 17 . 52 Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan KeuanganDaerah

Laporan pengelolaan keuanganPPKD

DPKAD 1 dokumen raperda 367.010.000,00 APBD Kota 1 dokumen raperda 440.412.000,00

65 Sosialisasi Kebijakan dan SisdurAkuntansi Pemerintah Daerah

Sosialisasi SAP yang paling mutakhir DPKAD 0,00 APBD Kota 0,00

66 Pendampingan PenyusunanLaporan Keuangan SKPDBerbasis Akrual

Pendampingan SKPD DPKAD 0,00 APBD Kota 0,00

67 Penyusunan Laporan RealisasiAnggaran Triwulan danSemesteran

Dokumen Realisasi Anggaran DPKAD 0,00 APBD Kota 0,00

11 1.09.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

800.250.000,00 960.300.000,00

68 1.09 . 1.20.5 . 17 . 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Terselesaikannya sengketa tanahmilik daerah

Kota Bandung 7 kasus 800.250.000,00 APBD Kota 7 kasus 960.300.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




12 1.20.18 Program pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangankabupaten/kota

1.293.686.930,00 1.552.424.316,00

69 1.20 . 1.20.5 . 18 . 06 Penyusunan Kebijakan UmumAPBD dan PPAS

Nota kesepakatan KUA dan PPAS DPKAD 2 dokumen 637.850.000,00 APBD Kota 2 dokumen 765.420.000,00

70 1.20 . 1.20.5 . 18 . 07 Penyusunan Kebijakan UmumPerubahan APBD dan PPASPerubahan APBD

Nota kesepakatan KUA Perubahandan Perubahan PPAS


71 1.20 . 1.20.5 . 18 . 08 Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan BLUD (*)

Terbinanya para pengelola keuanganpada Badan Layanan Umum Daerah


13 1.09.19 Program PerencanaanPengadaan Tanah

1.755.450.000,00 2.106.540.000,00

72 1.09 . 1.20.5 . 19 . 159 Perencanaan Pengadaan Tanahuntuk RSUD Kota Bandung

Dokumen Perencanaan PengadaanTanah Sarana Kesehatan

Bandung 1 Lokasi 100.000.000,00 APBD Kota 1 Lokasi 120.000.000,00

13 1.09.19 Program PerencanaanPengadaan Tanah

1.755.450.000,00 2.106.540.000,00

72 1.09 . 1.20.5 . 19 . 159 Perencanaan Pengadaan Tanahuntuk RSUD Kota Bandung



73 1.09 . 1.20.5 . 19 . 160 Perencanaan Pengadaan Tanahuntuk RSKIA Kota Bandung



74 1.09 . 1.20.5 . 19 . 162 Perencanaan Pengadaan Tanahuntuk Sarana Umum Taman RTHPunclut

Dokumen Perencanaan PengadaanTanah Sarana Lingkungan Hidup

Kota Bandung 1 Lokasi 43.225.000,00 APBD Kota 1 Lokasi 51.870.000,00

75 1.09 . 1.20.5 . 19 . 163 Perencanaan Pengadaan Tanahuntuk Sarana Umum Taman RTHCibiru



76 1.09 . 1.20.5 . 19 . 164 Perencanaan Pengadaan Tanahuntuk Sarana Umum Taman RTHKliningan



77 1.09 . 1.20.5 . 19 . 175 Perencanaan pengadaan tanahtaman bermain


150 Lokasi 1.300.000.000,00 APBD Kota 150 Lokasi 1.560.000.000,00

78 1.09 . 1.20.5 . 19 . 176 Perencanaan Pengadaan TanahKantor Kelurahan BalonggedeKec Regol

Dokumen Perencanaan PengadaanTanah Sarana Kantor danPemerintahan

1 Lokasi 25.000.000,00 APBD Kota 1 Lokasi 30.000.000,00

79 1.09 . 1.20.5 . 19 . 177 Perencanaan Pengadaan TanahKantor Kelurahan KarangPamulang Kec Mandalajati



80 1.09 . 1.20.5 . 19 . 178 Perencanaan Pengadaan TanahKantor Kecamatan Kiaracondong








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




81 1.09 . 1.20.5 . 19 . 179 Perencanaan Pengadaan TanahKantor UPP Disyanjak BandungBarat



82 1.09 . 1.20.5 . 19 . 180 Perencanaan Pengadaan TanahKantor UPP Disyanjak BandungSelatan



83 1.09 . 1.20.5 . 19 . 181 Perencanaan Pengadaan TanahPuskesmas Sekeloa Kel LebakGede Kec Coblong



84 1.09 . 1.20.5 . 19 . 182 Perencanaan Pengadaan TanahPuskesmas Ujung Berung IndahKec Ujungberung



14 1.20.20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

142.760.000,00 171.312.000,0014 1.20.20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

142.760.000,00 171.312.000,00

85 1.20 . 1.20.5 . 20 . 09 Persiapan dan PenetapanSertifikasi ISO 9001-2000

Dokumen ISO DPKAD 1 Dokumen 142.760.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 171.312.000,00

15 1.09.20 Program Persiapan PengadaanTanah

2.536.000.000,00 3.043.200.000,00

86 1.09 . 1.20.5 . 20 . 167 Persiapan Pengadaan Tanahuntuk RSUD Kota Bandung

Dokumen yang disosialisasikan Bandung 1 Dokumen 200.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 240.000.000,00

87 1.09 . 1.20.5 . 20 . 168 Persiapan Pengadaan Tanahuntuk RSKIA Kota Bandung

Dokumen yang disosialisasikan 1 Dokumen 100.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 120.000.000,00

88 1.09 . 1.20.5 . 20 . 170 Persiapan Pengadaan Tanahuntuk Sarana Umum Taman RTHPunclut


89 1.09 . 1.20.5 . 20 . 171 Persiapan Pengadaan Tanahuntuk Sarana Umum Taman RTHCibiru


90 1.09 . 1.20.5 . 20 . 172 Persiapan Pengadaan Tanahuntuk Sarana Umum Taman RTHKliningan


91 1.09 . 1.20.5 . 20 . 185 Persiapan Pengadaan TanahTaman Bermain

Dokumen yang disosialisasikan 1 Dokumen 1.710.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 2.052.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




92 1.09 . 1.20.5 . 20 . 186 Persiapan Pengadaan TanahKantor Kelurahan BalonggedeKec Regol


93 1.09 . 1.20.5 . 20 . 187 Persiapan Pengadaan TanahKantor Kelurahan KarangPamulang Kec Mandalajati


94 1.09 . 1.20.5 . 20 . 188 Persiapan Pengadaan TanahKantor Kecamatan Kiaracondong


95 1.09 . 1.20.5 . 20 . 189 Persiapan Pengadaan TanahKantor UPP Disyanjak BandungBarat


96 1.09 . 1.20.5 . 20 . 190 Persiapan Pengadaan TanahKantor UPP Disyanjak BandungSelatan

Dokumen yang disosialisasikan 1 Dokumen 50.000.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 60.000.000,0096 1.09 . 1.20.5 . 20 . 190 Persiapan Pengadaan TanahKantor UPP Disyanjak BandungSelatan


97 1.09 . 1.20.5 . 20 . 191 Persiapan Pengadaan TanahPuskesmas Sekeloa Kel LebakGede Kec Coblong


98 1.09 . 1.20.5 . 20 . 192 Persiapan Pengadaan TanahPuskesmas Ujung Berung IndahKec Ujungberung



63.000.000,00 75.600.000,00

99 1.06 . 1.20.5 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

Penyusunan Renja DPKAD Tahun2016.


17 1.09.21 Program Penyerahan HasilPengadaan Tanah

575.000.000,00 690.000.000,00

100 1.09 . 1.20.5 . 21 . 167 Penyerahan Hasil PengadaanTanah untuk RSUD KotaBandung

Sertifikat Tanah Bandung 1 Persil 100.000.000,00 APBD Kota 1 Persil 120.000.000,00

101 1.09 . 1.20.5 . 21 . 168 Penyerahan Hasil PengadaanTanah untuk RSKIA KotaBandung

Sertifikat Tanah Bandung 1 Persil 75.000.000,00 APBD Kota 1 Persil 90.000.000,00

102 1.09 . 1.20.5 . 21 . 170 Penyerahan Hasil PengadaanTanah untuk Sarana UmumTaman RTH Punclut

Sertifikat Tanah Kota Bandung 1 Persil 100.000.000,00 APBD Kota 1 Persil 120.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




103 1.09 . 1.20.5 . 21 . 171 Penyerahan Hasil PengadaanTanah untuk Sarana UmumTaman RTH Cibiru

Sertifikat Tanah Kota Bandung 1 Persil 100.000.000,00 APBD Kota 1 Persil 120.000.000,00

104 1.09 . 1.20.5 . 21 . 172 Penyerahan Hasil PengadaanTanah untuk Sarana UmumTaman RTH Kliningan

Sertifikat Tanah 1 Persil 25.000.000,00 APBD Kota 1 Persil 30.000.000,00

105 1.09 . 1.20.5 . 21 . 185 Penyerahan Pengadaan TanahKantor Kelurahan BalonggedeKec Regol


106 1.09 . 1.20.5 . 21 . 186 Penyerahan hasil PengadaanTanah Kantor Kelurahan KarangPamulang Kec Mandalajati


107 1.09 . 1.20.5 . 21 . 187 Penyerahan hasil PengadaanTanah Kantor KecamatanKiaracondong

Sertifikat Tanah 1 Persil 25.000.000,00 APBD Kota 1 Persil 30.000.000,00107 1.09 . 1.20.5 . 21 . 187 Penyerahan hasil PengadaanTanah Kantor KecamatanKiaracondong


108 1.09 . 1.20.5 . 21 . 188 Penyerahan hasil PengadaanTanah Kantor UPP DisyanjakBandung Barat


109 1.09 . 1.20.5 . 21 . 189 Penyerahan hasil PengadaanTanah Kantor UPP DisyanjakBandung Selatan


110 1.09 . 1.20.5 . 21 . 190 Penyerahan hasil PengadaanTanah Puskesmas Sekeloa KelLebak Gede Kec Coblong


111 1.09 . 1.20.5 . 21 . 191 Penyerahan hasil PengadaanTanah Puskesmas Ujung BerungIndah Kec Ujungberung



498.500.000,00 598.200.000,00

112 1.20 . 1.20.5 . 26 . 02 Penyusunan rencana kerja rancanganperaturan perundang-undangan

Raperwal tentang PengelolaanBarang Milik Daerah.

1 Dokumen 498.500.000,00 APBD Kota 1 Dokumen 598.200.000,00

327.557.645.000,54 393.069.174.000,65



KOTA BANDUNG

SKPD: INSPEKTORAT


Non APBD Kota Rp 0,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib1.20 Otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan,perangkat daerah, kepegawaian


(1)




1.20 Otonomi daerah, pemerintahanumum, administrasi keuangan,perangkat daerah, kepegawaian


Tingkat tercapainya pembinaanyang dilakukan terhadap objekpemeriksaan


100% 13.096.577.750,00

1 1.20.1.20.07.01.20.01 Kegiatan PelaksanaanPengawasan Internal SecaraBerkala

Jumlah Objek Pemeriksaan yangdiaudit secara Reguler, JumlahKegiatan Pemeriksaan Audit tertentuyang dilaksanakan, Jumlah SKPDyang di Stock Opname dan KasOpname

Kota Bandung 66 ObjekPemeriksaan, 12Kegiatan, 61 SKPD


66 ObjekPemeriksaan, 12Kegiatan, 61 SKPD

7.986.000.000,00

2 1.20.1.20.07.01.20.02 Kegiatan Penanganan KasusPengaduan di LingkunganPemerintah Daerah

Terlaksananya Pemeriksaan KhususPenanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda

Kota Bandung 10 Laporan 200.774.100,00 APBD KotaBandung

20 Laporan 363.000.000,00

3 1.20.1.20.07.01.20.03 Kegiatan PengendalianManajemen PelaksanaanKebijakan KDH

Terlaksananya Kegiatan SPIP,Terlaksananya Monitoring danEvaluasi Kegiatan AD-PPK,Terlaksananya Monitoring danEvaluasi Laporan Gratifikasi

Kota Bandung 1 Tahun 456.875.000,00 APBD KotaBandung

1 Tahun 1.013.540.000,00

4 1.20.1.20.07.01.20.05 Kegiatan Inventarisasi TemuanPengawasan

Jumlah Obyek Pemeriksaan yangmemiliki temuan

Kota Bandung 120 ObjekPemeriksaan


120 ObjekPemeriksaan

62.647.750,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




5 1.20.1.20.07.01.20.06 Kegiatan Tindak Lanjut HasilTemuan Pengawasan

Persentase Temuan HasilPemeriksaan yang ditindaklanjuti


100% 1.645.800.000,00

6 1.20.1.20.07.01.20.07 Kegiatan Koordinasi Pengawasanyang Lebih Komprehensif

Jumlah Kegiatan KoordinasiPengawsan yang dilaksanakan

Kota Bandung 5 Kegiatan 138.100.000,00 APBD KotaBandung

5 Kegiatan 475.165.000,00

7 1.20.1.20.07.01.20.08 Kegiatan Evaluasi BerkalaTemuan Hasil Pengawasan

Jumlah Entitas Pelaporan yangdireviu, Jumlah SKPD yangdievaluasi AKIP, Jumlah Lakip yangdisusun, Jumlah Objek PemeriksaanHasil Pemeriksaan Reguler,Pemeriksaan Tertentu danPemeriksaan Inspektorat Prov. JawaBarat, Jumlah Kegiatan Pendidikan diKantor Sendiri, Jumlah SKPD yangdimonitoring Laporan KeuanganSemesteran, Jumlah Unit Kerja yangdievaluasi RKA

Kota Bandung 62 EntitasPelaporan, 61SKPD, 1 Lakip, 120Obrik, 1 Kegiatan,61 SKPD, 71 UnitKerja


62 EntitasPelaporan, 61SKPD, 1 Lakip, 120Obrik, 1 Kegiatan,61 SKPD, 71 UnitKerja, 61 SKPD

281.400.000,007 1.20.1.20.07.01.20.08 Kegiatan Evaluasi BerkalaTemuan Hasil Pengawasan

Jumlah Entitas Pelaporan yangdireviu, Jumlah SKPD yangdievaluasi AKIP, Jumlah Lakip yangdisusun, Jumlah Objek PemeriksaanHasil Pemeriksaan Reguler,Pemeriksaan Tertentu danPemeriksaan Inspektorat Prov. JawaBarat, Jumlah Kegiatan Pendidikan diKantor Sendiri, Jumlah SKPD yangdimonitoring Laporan KeuanganSemesteran, Jumlah Unit Kerja yangdievaluasi RKA

Kota Bandung 62 EntitasPelaporan, 61SKPD, 1 Lakip, 120Obrik, 1 Kegiatan,61 SKPD, 71 UnitKerja


62 EntitasPelaporan, 61SKPD, 1 Lakip, 120Obrik, 1 Kegiatan,61 SKPD, 71 UnitKerja, 61 SKPD

281.400.000,00

8 1.20.1.20.07.01.20.10 Penyelesaian Reformasi Birokrasi Terlaksananya Kegiatan PMPRB,Dokumen Evaluasi Jabatan padaInspektorat Kota Bandung


100% 1.269.025.000,00

2 1.20.21 Program PeningkatanProfesionalisme TenagaPemeriksa dan AparaturPengawasan

Tingkat tercapainya peningkatancapacity building SDM APIP


100% 1.290.000.000,00

9 1.20.1.20.07.01.21.01 Kegiatan PelatihanPengembangan TenagaPemeriksa dan AparaturPengawasan

Tersedianya SDM AparaturPengawasan dan Jabatan Fungsionalyang Profesional dan Handal


1 Tahun 1.100.000.000,00

10 1.20.1.20.07.01.21.03 Kegiatan Pembinaan SDM AparatPengawasan Fungsional

Terlaksananya Pembinaan AparaturPengawasan dan Jabatan FungsionalInspektorat Kota Bandung


1 Tahun 150.000.000,00

11 1.20.1.20.07.01.21.04 Kegiatan Penilaian Angka KreditJabatan Fungsional Auditor

Terlaksananya Penyusunan DaftarUsulan Penilaian Angka KreditJabatan Fungsional

Kota Bandung 2 Kegiatan 99.425.000,00 APBD KotaBandung

2 Kegiatan 40.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




3 1.20.22 Program Penataan danPenyempurnaan KebijakanSistem dan ProsedurPengawasan

Tingkat tercapainyapenyelenggaraan kegiatanpengawasan

Kota Bandung 1 Tahun 300.000.000,00 1 Tahun 350.000.000,00

12 1.20.1.20.07.01.22.02 Kegiatan Penyusunan KebijakanSistem dan ProsedurPengawasan

Terlaksananya Penyusunan PKPT Kota Bandung 1 Tahun 300.000.000,00 APBD KotaBandung

350.000.000,00

4 1.20.23 Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

Tingkat ketersediaan dokumenhasil pengawasan secara optimal


1 Tahun 100.000.000,00

13 1.20.1.20.07.01.23.12 Pengembangan danPemeliharaan Sistem Informasi

Jumlah Sistem Informasi hasilpemeriksaan yang dipelihara/disusun


1 Tahun 100.000.000,0013 1.20.1.20.07.01.23.12 Pengembangan danPemeliharaan Sistem Informasi

Jumlah Sistem Informasi hasilpemeriksaan yang dipelihara/disusun


1 Tahun 100.000.000,00

5 1.20.24 Program MengintensifkanPenanganan PengaduanMasyarakat

Tingkat pelayanan pengaduanmasyarakat


1 Tahun 33.000.000,00

14 1.20.1.20.07.01.24.03 Fasilitasi Pelayanan PenangananPengaduan

Jumlah Kasus Pengaduan yangditangani


1 Tahun 33.000.000


Tingkat pelayanan administrasiperkantoran


100% 1.076.895.105,00


Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran dalamPengiriman Surat


1 Tahun 9.900.000


Terpenuhinya Sarana JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik


1 Tahun 132.000.000


Tersedianya Perlengkapan danPeralatan Penunjang Kerja


1 Tahun 50.600.000

18 1.20.1.20.07.01.01.06 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/ Operasional

Terpenuhinya Perijinan KendaraanDinas/Oprasional


1 Tahun 49.079.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Terpenuhinya Jasa KebersihanKantor sehari-hari


1 Tahun 84.744.000


Terpenuhinya Jasa Perbaikan AlatKerja Kantor


1 Tahun 37.015.000


Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Kota Bandung 1 Tahun 60.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Tahun 73.870.500


Terpenuhinya Barang Cetakan danPengandaan


1 Tahun 62.100.500


Terpenuhinya penyediaan komponeninstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor


1 Tahun 14.850.000


Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan


1 Tahun 73.700.00024 1.20.1.20.07.01.01.15 Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan


1 Tahun 73.700.000


Terpenuhinya Makanan danMinuman


1 Tahun 103.026.105


Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah


1 Tahun 186.010.000

27 1.20.1.20.07.01.01.19 Kegiatan Penyediaan JasaTenaga Pendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

Terlaksananya Kegiatan JasaTenaga Pendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

Kota Bandung 1 Tahun 0,00 APBD KotaBandung

1 Tahun 200.000.000


Tercapainya Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur


1 Tahun 2.003.400.000,00

28 1.20.1.20.07.01.02.05 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah KendaraanDinas/Operasional Kantor

Kota Bandung 1 Unit 0,00 APBD KotaBandung

1 Unit 200.000.000,00

29 1.20.1.20.07.01.02.07 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Perlengkapan GedungKantor


1 Tahun 10.000.000,00

30 1.20.1.20.07.01.02.09 Kegiatan Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Terpenuhinya Peralatan Penunjanggedung Kantor


1 Tahun 400.400.000,00

31 1.20.1.20.07.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Terpenuhinya Meubelair PenunjangKerja


1 Tahun 300.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Terpenuhinya Bahan dan JasaPemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor


1 Tahun 301.400.000,00


Terpenuhinya PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional


1 Tahun 791.600.000,00

8 1.20.1.20.07.01.03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Tingkat pencapaian disiplinaparatur


1 Tahun 308.000.000,00


Tersedianya Pakaian KerjaKaryawan/ti


1 Tahun 108.000.000

35 1.20.1.20.07.01.03.07 Pembangunan sistem pengukurankinerja aparatur

Jumlah sistem pengukuran kinerjaaparatur yang dibangun


1 Tahun 200.000.00035 1.20.1.20.07.01.03.07 Pembangunan sistem pengukurankinerja aparatur

Jumlah sistem pengukuran kinerjaaparatur yang dibangun


1 Tahun 200.000.000

9 1.20.1.20.07.01.06 Program Peningatan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Tingkat Kewajaran LaporanKeuangan


1 Tahun 500.000.000,00

36 1.20.1.20.07.01.06.01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Jumlah kegiatan penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja


1 Tahun 500.000.000,00

14.855.259.097,24 18.757.872.855,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PELAYANAN PAJAK


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 1.20.17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Penerimaan Pajak Daerah dan IKMBidang Pelayanan Pajak Darah

DISYANJAK KOTABANDUNG

100% dan 1 Tahun 14.517.059.366,00 APBD KOTABANDUNG

OptimalisasiPenerimaan PajakDaerah untukmeningkatkan PAD

100% dan 1 Tahun 16.718.765.302,60


(1)




1 1.20.17 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Penerimaan Pajak Daerah dan IKMBidang Pelayanan Pajak Darah



OptimalisasiPenerimaan PajakDaerah untukmeningkatkan PAD

100% dan 1 Tahun 16.718.765.302,60

1 1.20.1.20.08.17.05 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pajak daerah danretribusi

Jumlah kajian dan rancanganperaturan perundang-undangan yangmengatur pajak daerah


4 DOKUMEN 399.300.000,00 APBD KOTABANDUNG

10 DOKUMEN 439.230.000,00

2 1.20.1.20.08.17.19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah

Terlaksananya kajian tentangmetedologi penetapan target Pajakdan data potensi pajak


2 DOKUMEN 1.565.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

2 DOKUMEN 1.721.500.000,00

3 1.20.1.20.08.17.23 Peningkatan sumber pendapatandaerah dengan pengembangansistem informasi manajemen

Sistem on line pajak dan modulpenerimaan pajak daerah


10 Dokumen 2.167.234.366,00 APBD KOTABANDUNG

Sistem Informasiperpajakan online

2.383.957.802,60

4 1.20.1.20.08.17.28 Penyusunan data base pajakdaerah

Tersusunnya Data potensi PBB DISYANJAK KOTABANDUNG

1 DOKUMEN 6.085.600.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 DOKUMEN 6.694.160.000,00

5 1.20.1.20.08.17.43 Peningkatan penerimaan PBBmelalui informasi teknologi

Tersediannya aplikasi pengelolaanpemungutan PBB



- 0,00

6 1.20.1.20.08.17.xx Peningkatan penerimaan Pajakdaerah melalui informasi teknologi

Tersediannya aplikasi pengelolaanpemungutan Pajak daerah


8 Dokumen 0,00 APBD KOTABANDUNG

1 TAHUN 1.901.735.000,00

7 1.20.1.20.08.17.44 Pengendalian kualitatif dankuantitatif pajak terpadu

Jumlah wajib pajak yang ditindak 0,00 0,00

8 1.20.1.20.08.17.45 Pengendalian partisipasi aktifwajib pajak

Jumlah aturan mengenai partisipasiaktif wajib pajak

0,00 0,00

9 1.20.1.20.08.17.46 Pengendalian program kerjapemeriksa tahunan

Prosentase penyimpangan pajakdaerah yang dapat pencegahan

0,00 0,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




10 1.20.1.20.08.17.47 Intensifikasi dan Ekstensifikasipajak bumi dan bangunan

Terlaksanannya kegiatan OperasiTerpadu PBB



11 1.20.1.20.08.17.xx Intensifikasi dan Ekstensifikasipajak Daerah

Terlaksanannya kegiatan OperasiTerpadu PBB, PAT dan Reklame


0,00 APBD KOTABANDUNG

1 TAHUN 2.433.832.500,00

12 1.20.1.20.08.17.50 Penyusunan evaluasi tahunanpendapatan

Tersusunnya Laporan realisasipendapatan sektor pajak.


1 Dokumen 68.500.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 TAHUN 75.350.000,00

13 1.20.1.20.08.17.51 Fasilitasi penyelesaian piutangpendaftaran

Terkendalinya piutang pajak daerah DISYANJAK KOTABANDUNG


1 Dokumen 319.000.000,00

14 1.20.1.20.08.17.xx Fasilitasi penyelesaian piutangPajak Daerah

Terkendalinya piutang pajak PBB,PAT dan Reklame



1 Dokumen 750.000.000,0014 1.20.1.20.08.17.xx Fasilitasi penyelesaian piutangPajak Daerah

Terkendalinya piutang pajak PBB,PAT dan Reklame



1 Dokumen 750.000.000,00

2 1.20.40 Program Perencanaan danPengembangan PengelolaanPajak Daerah

Jumlah kelompok sasaran/jenisyang mendapatkan insentif pajakdan kebijakan pajak daerah sertapengawasan pajak daerah


1 sasaran dan 1Tahun


Tersusunnyakajian danperumusankebijakan pajakdaerah sertapengawasan pajakdaerah

1 sasaran dan 1Tahun

3.314.187.500,00

15 1.20.1.20.08.40.01 Perencanaan Penerimaan PajakDaerah dan perubahannnya

Tersusunnya kajian perencanaanpenerimaan pajak daerah danperubahannya



Dokumen, 100% 218.295.000,00

16 1.20.1.20.08.40.02 Penetapan NJOP klasifikasi Bumidan Bangunan setiap kelurahan

Penetapan NJOP Klasifikasi Bumidan Bangunan per kelurahan



1 Dokumen, 1Tahun

532.867.500,00

17 1.20.1.20.08.40.03 Survei/Pendataan PotensiPenerimaan Pajak Daerah

Terpenuhinya Data Potensi PajakDaerah



Jumlah Dokumen 820.325.000,00

18 1.20.1.20.08.40.04 Penyuluhan Tertib AdministrasiPajak Daerah

Terlaksananyapenyampaian/sosialisasi peraturanpajak daerah


1 tahun, 80% 796.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 tahun, 100% 875.600.000,00

19 1.20.1.20.08.40.05 Fasilitasi, assistensi dankoordinasi penyelenggaraanpelayanan pajak daerah

Tersediannya kegiatan asistensi dankoordinasi penyelenggaraan pajakdaerah



0,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




20 1.20.1.20.08.40.06 Analisa dan evaluasi pemungutanpajak daerah/Survei KepuasanWP atas Pelayanan Pajak

Tersediannya data dan dokumensurvey kepuasan wajib pajak ataspelayanan pajak



1 tahun, 100% 188.100.000,00

21 1.20.1.20.08.40.07 Pengawasan Pemeriksaanberbasis IT

Tersediannya dan terlaksananyasistem pemeriksaaan terhadap wajibpajak



0,00

22 1.20.1.20.08.40.xx Pengawasan Pemeriksaan PajakDaerah

Tersediannya dan terlaksananyapemeriksaaan terhadap wajib pajak



1 tahun, 100% 250.000.000,00

23 1.20.1.20.08.40.08 Monitoring dan penyelesaiantindak lanjut temuan hasilpemeriksaan pajak

Terlaksananya penindakan terhadapwajib pajak daerah


1 tahun, 70% 390.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

1 tahun, 100% 429.000.000,00


Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah



TersusunnyaDokumenPerencanaanPembangunanDaerah Disyanjak

200.000.000,003 1.20.21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah



TersusunnyaDokumenPerencanaanPembangunanDaerah Disyanjak

200.000.000,00

24 1.06.1.20.08.21.16 Penyusunan rencana strategisdan rencana kegiatan

Tersusunnya Dokumen Renja tahun2016, dan Pelaporan ProgramKegiatan Dinas Pelayanan Pajak


1 DOKUMEN, 1Tahun


1 DOKUMEN, 1Tahun

200.000.000,00

4 1.24.17 Program PemeliharaanRutin/berkala sarana danprasarana kearsipan

Presentase dokumen pajak daerahyang dapat diarsipkan


100 % dan 1 tahun 406.975.000,00 APBD KOTABANDUNG

tersusunnyakegiatanpengarsipan pajakdaerah

100 % dan 1 tahun 447.672.500,00

25 1.24.20.08.01.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala saranapengolahan dan penyimpananarsip

Terpeliharannya sarana pengolahanarsip dan penyimpanan arsip dinaspelayanan pajak


1 Tahun, 100% 240.500.000,00 APBD KOTABANDUNG

12 bulan, 100% 264.550.000,00

26 1.24.20.08.01.17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsipdaerah

Terpeliharannya dokumen /arsippada dinas pelayanan pajak



12 bulan, 100% 183.122.500,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Cakupan pelayanan AdministrasiPerkantoran



Terpenuhinyapelayananadministrasiperkantoran padaDisyanjak

100% dan 1 Tahun 8.850.574.700,25

27 1.20.1.20.08.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersampaikannya surat menyuratkepada Wajib Pajak



12 bulan, 100% 766.067.500,00


Tersedianya sarana komunikasi, airdan listrik


12 bulan, 100% 235.000.000,23 APBD KOTABANDUNG

12 bulan, 100% 258.500.000,25

29 1.20.1.20.08.01.03 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan danperlengkapan kantor


1 tahun 100% 254.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

12 bulan, 100% 279.400.000,00

30 1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Terpenuhinya jasa service, pelumas,suku cadang, BBM dan jasa STNK


12 bulan, 100% 1.834.500.000,00 APBD KOTABANDUNG

12 bulan, 100% 2.017.950.000,00

29 1.20.1.20.08.01.03 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan danperlengkapan kantor


1 tahun 100% 254.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

12 bulan, 100% 279.400.000,00

30 1.20.1.20.08.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Terpenuhinya jasa service, pelumas,suku cadang, BBM dan jasa STNK



12 bulan, 100% 2.017.950.000,00

31 1.20.1.20.08.01.08 Penyediaaan jasa kebersihankantor

Tersedianya jasa kebersihan kantorDinas Pelayanan Pajak



12 bulan, 100% 783.200.000,00

32 1.20.1.20.08.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor DISYANJAK KOTABANDUNG


12 bulan, 100% 831.270.000,00


Tersedianya barang cetakan danpenggandaan sebagai saranapendukung administrasi perkantoranDisyanjak



12 bulan, 100% 433.400.000,00

34 1.20.1.20.08.01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya komponen, instalasilistrik dan Peralatan Listrik Disyanjak



12 bulan, 100% 356.180.000,00


Tersedianya jasa peralatan danperlengkapan kantor Disyanjak



12 bulan, 100% 1.890.900.000,00


Tersedianya peralatan rumah tanggadan alat kebersihan kantor Disyanjak



12 bulan, 100% 385.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




37 1.20.1.20.08.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan padaDisyanjak ( majalah dan surat kabarserta buku)



12 bulan, 100% 244.200.000,00


Tersedianya makanan dan minumangedung/tempat/ruang pertemuanuntuk kegiatan rapat



12 bulan, 100% 181.500.000,00


Terlaksanannya rapat koordinasi dankonsultasi Disyanjak dengan instalasilain



12 bulan, 100% 220.000.000,00

40 1.20.1.20.08.01.20 Belanja jasa pengamanan kantor Tersedianya jasa pengamanan kantorDisyanjak



12 bulan, 100% 203.007.200,00


Cakupan sarana dan PrasaranaAparatur



Terpenuhinyasarana danprasarana aparatur

100% dan 1 Tahun 2.012.820.000,006 1.20.02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan PrasaranaAparatur



Terpenuhinyasarana danprasarana aparatur

100% dan 1 Tahun 2.012.820.000,00

41 1.20.1.20.08.02.05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya kendaraan operasionalsehingga lancarnya kegiatanoperasional Disyanjak



1 Tahun, 100% 220.000.000,00

42 1.20.1.20.08.02.10 Pengadaan mebeulair Tersedianya meubelair sebagaipenunjang pelayanan operasionalKantor Disyanjak


12 BULAN, 100% 175.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

12 BULAN, 100% 192.500.000,00

43 1.20.1.20.08.02.22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terpeliharanya Gedung Disyanjak,Gedung Kantor PBB, Kantor UPPDisyanjak



1 Tahun, 100% 800.000.000,00

44 1.20.1.20.08.02.26 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor sertatersedianya akses jaringan lokal padasistem komputer


12 BULAN, 100% 101.200.000,00 APBD KOTABANDUNG

12 BULAN, 100% 200.000.000,00

45 1.20.1.20.08.01.02.29 Pemeliharaan rutin/berkalamebeulair

Terpeliharanya mebeulair KantorDisyanjak dan Kantor UPP



1 Tahun, 100% 100.320.000,00

46 1.20.1.20.08.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Tersedianya Ruangan KantorDisyanjak yang memadai


- 0,00 APBD KOTABANDUNG

1 KANTORDISYANJAK, 100%

500.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




7 1.20..03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Tingkat Disiplin PNS DISYANJAK KOTABANDUNG

100% dan 1 Tahun 288.600.000,00 APBD KOTABANDUNG

Meningkatnyadisiplin dankepatuhan PNS dilingkunganDisyanjak

100% dan 1 Tahun 317.460.000,00




PNS Disyanjak 288.600.000,00 APBD KOTABANDUNG

PNS Disyanjak 317.460.000,00


Prosentase Pegawai yang memilikikopentensi sesuai bidangnya



Meningkatnyakedisiplinan dankepatuhan PNS dilingkunganDisyanjak

100% dan 1 Tahun 557.150.000,00

48 1.20.1.20.08.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Sosialisasi dan pemahamanPeraturan Pajak Daerah bagi PNSDisyanjak



1 Tahun, 100% 220.000.000,00


Prosentase Pegawai yang memilikikopentensi sesuai bidangnya



Meningkatnyakedisiplinan dankepatuhan PNS dilingkunganDisyanjak

100% dan 1 Tahun 557.150.000,00

48 1.20.1.20.08.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Sosialisasi dan pemahamanPeraturan Pajak Daerah bagi PNSDisyanjak



1 Tahun, 100% 220.000.000,00

49 1.20.1.20.08.05.03 Bimbingan teknis implementaasiperaturan perundang-undangan

Terselenggarakannya Bimtek danPengembangan Karakter PNS untukPeningkatan Kemampuan PNSDisyanjak


200 orang 306.500.000,00 APBD KOTABANDUNG

PNS Disyanjak 337.150.000,00


Nilai kewajaran Lapkeu SKPD danNilai Lakip



100% dan 1 Tahun 150.000.000,00


Dokumen LAKIP dan DokumenLaporan Keuangan SKPD Disyanjak


2 DOKUMEN 109.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

2 DOKUMEN 150.000.000,00

27.994.136.366,23 32.568.630.002,85



KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib1.06 Perencanaan pembangunan


Terlaksananya penyusunanRenstra dan Renja BKD

BKD KotaBandung


121.100.000,00

1 1.06.1.20.09.01.21.16 Kegiatan Penyusunan RenjaSKPD

Terlaksananya penyusunanperencanaan kinerja BKD

BKD Kota Bandung - Dokumen Renja2016- DokumenPerencanaanKinerja lainnya


- Dokumen Renja2017- DokumenPerencanaanKinerja lainnya

121.100.000,00

Catata Penting


(1)



Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1 1.06.1.20.09.01.21.16 Kegiatan Penyusunan RenjaSKPD

Terlaksananya penyusunanperencanaan kinerja BKD

BKD Kota Bandung - Dokumen Renja2016- DokumenPerencanaanKinerja lainnya


- Dokumen Renja2017- DokumenPerencanaanKinerja lainnya

121.100.000,00


Terlaksananya diklat prajabatandan diklat dalam jabatan

BKD KotaBandung


10.980.000.000,00

2 1.20.1.20.09.01.32.01 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Prajabatan bagi CalonPNS Daerah

Terlaksananya pendidikan danpelatihan prajabatan bagi CalonPNSD di lingkungan Pemerintah KotaBandung

BKD Kota Bandung - 770 orang CPNSDKategori 1 dan 2


100% CPNS yangwajib pra jabatan

2.500.000.000,00

- 214 Orang CPNSDPelamar Umum

3 1.20.1.20.09.01.32.02 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Struktural bagi PNSDaerah

Terlaksananya pendidikan danpelatihan bagi Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah KotaBandung

BKD Kota Bandung 119 orang 2.942.000.000,00 APBD KotaBandung

117 orang 4.000.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata Penting


(1)




4 1.20.1.20.09.01.32.03 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Teknis Tugas danFungsi bagi PNS Daerah

- Terlaksananya Pendidikan danPelatihan Transformasi KebijakanPemda dalam rangka PelayananPublik Tingkat Kewilayahan

181 orang 1.047.827.550,00 APBD KotaBandung

550 orang 2.980.000.000,00

- Terlaksananya Pendidikan danPelatihan Sistem InformasiManajemen Pencatatan Aset Pemda

80 orang

- Terlaksananya Kegiatan DiklatTeknis Lainnya

100 orang

5 1.20.1.20.09.01.32.04 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Fungsional bagi PNSDaerah

Terlaksananya Pendidikan danPelatihan Fungsional bagi PNSD diLingkungan Pemerintah KotaBandung


65 Orang 1.500.000.000,00

BKD Kota Bandung Berdasarkan SuratEdaran KemendagriNo. 890/514/SJtanggal 20 Februari2012 tentangPedoman DiklatAparatur, setiapPNS wajib minimalmengikuti Diklat 50JP/tahun danalokasi anggaranDiklat Aparatursebesar 2,5%-5%dalam APBD

- Terlaksananya Kegiatan DiklatTeknis Lainnya

100 orang

5 1.20.1.20.09.01.32.04 Kegiatan Pendidikan danPelatihan Fungsional bagi PNSDaerah

Terlaksananya Pendidikan danPelatihan Fungsional bagi PNSD diLingkungan Pemerintah KotaBandung


65 Orang 1.500.000.000,00


Terlaksananya perencanaan,pembinaan dan pengembanganaparatur

BKD KotaBandung


10.452.800.000,00

6 1.20.1.20.09.01.33.01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembinaan Karir PNS

Terlaksananya penyusunan rencanapembinaan karier PNS

BKD Kota Bandung 1. Dokumen TrackRecord PejabatEselon II dan III


4 dokumen 385.000.000,00

2. Dokumen DraftPerwal Pola Karier

7 1.20.1.20.09.01.33.05 KegiatanPembangunan/PengembanganSistem Informasi KepegawaianDaerah

1. Terlaksananya pengembanganSistem Informasi KepegawaianDaerah

BKD Kota Bandung 1 Paket 559.911.162,00 APBD KotaBandung

Modul Pelaporan,Modul PengelolaanData SKPD, ModulJabatan FungsionalTertentu

660.200.000,00

2. Terlaksananya Pendampinganoperator Modul SIMPEG Online(Data Induk) dan absensi online(report PNS) pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah KotaBandung

72 SKPD

BKD Kota Bandung Berdasarkan SuratEdaran KemendagriNo. 890/514/SJtanggal 20 Februari2012 tentangPedoman DiklatAparatur, setiapPNS wajib minimalmengikuti Diklat 50JP/tahun danalokasi anggaranDiklat Aparatursebesar 2,5%-5%dalam APBD






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata Penting


(1)




3. Terlaksananya Entri Data DaftarRiwayat Hidup (DRH) PNS guru

7000 PNS

4. Terlaksananya penyusunanBezzetting pegawai dan entri data e-Formasi

72 SKPD

5.Terlaksananya Pendataan UlangPNS (PUPNS)

21.212 PNS

8 1.20.1.20.09.01.33.06 Kegiatan Penyusunan InstrumenAnalisis Jabatan PNS

Terlaksananya penyusunaninstrumen analisis jabatan PNS

BKD Kota Bandung 1. Dokumen PetaJabatan


2 dokumen 150.000.000,00

2. Dokumen PetaPendidikan

3. Dokumen kamusklasifikasi namajabatan pelaksanadan uraian tugasnya

3. Dokumen kamusklasifikasi namajabatan pelaksanadan uraian tugasnya

9 1.20.1.20.09.01.33.07 Kegiatan Seleksi dan PenetapanPNS untuk Tugas Belajar

Terselenggaranya seleksiadministrasi dan fasilitasi PNS untuktugas belajar

BKD Kota Bandung 40 Orang 53.930.679,00 APBD KotaBandung

50 orang 90.000.000,00

10 1.20.1.20.09.01.33.08 Kegiatan PemberianPenghargaan bagi PNS yangBerprestasi

Pelaksanaan Pengusulan PemberianPenghargaan bagi PNSD yangberprestasi di LingkunganPemerintah Kota Bandung :

BKD Kota Bandung 156.000.000,00 APBD KotaBandung

100% dari usulanSKPD

220.000.000,00

1. Tanda Kehormatan SLKS PresidenRI Tahun 2015

100%

2. Penyempurnaan / Pemutakhirandatabase PNS yang menerimanPenghargaan Berprestasi

100%

11 1.20.1.20.09.01.33.09 Kegiatan Proses PenangananKasus-Kasus PelanggaranDisiplin PNS

1. Tertanganinya dalam memprosespelanggaran Disiplin PNS;

BKD Kota Bandung 100% 166.000.000,00 APBD KotaBandung

100% laporanpelanggarantertangani

242.000.000,00

2. Tertanganinya dalam memprosesijin perkawinan/perceraian PNS;

100%

12 1.20.1.20.09.01.33.11 Kegiatan Pemberian BantuanTugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terpenuhinya SDM aparatur yangmendapat bantuan dana tugasbelajar

BKD Kota Bandung 19 orang 413.448.750,00 APBD KotaBandung

22 orang 750.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata Penting


(1)




13 1.20.1.20.09.01.33.12 Kegiatan PenyelenggaraanPenerimaan Praja IPDN danPembinaan Purna Praja

Tersedianya calon praja IPDN danpembekalan purna praja


100% 175.000.000,00

14 1.20.1.20.09.01.33.14 Kegiatan Pengembangan Diklat(Analisis Kebutuhan Diklat,Penyusunan Silabi, PenyusunanModul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Terlaksananya Analisis KebutuhanDiklat dan tersusunnya PrioritasKebutuhan Diklat Tahun 2016

BKD Kota Bandung 69 SKPD, 1Dokumen


1 dokumen 200.000.000,00

15 1.20.1.20.09.01.33.15 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksi mendadakke tempat keramaian/hiburan dalamrangka gerakan disiplin aparatur dilingkungan pemerintah Kota Bandung

BKD Kota Bandung 5 titik keramaian 119.709.500,00 APBD KotaBandung

100% 610.300.000,00

2. Terlaksananya pemeriksaan danevaluasi kehadiran NS di seluruhSKPD di lingkungan Pemerintah KotaBandung secara langsung

72 SKPD2. Terlaksananya pemeriksaan danevaluasi kehadiran NS di seluruhSKPD di lingkungan Pemerintah KotaBandung secara langsung

72 SKPD

3. Terlaksananya rekapitulasi daftartingkat kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandungberdasarkan mesin absensi/manual

72 SKPD

16 1.20.1.20.09.01.33.24 Kegiatan Administrasi MutasiKepegawaian Fungsional

Terselesaikannya pelayananadministrasi mutasi pegawaifungsional

BKD Kota Bandung Administrasi mutasikepegawaianfungsional tepat waktu100% dari usulan


Administrasi mutasikepegawaianfungsional tepat waktu100% dari usulan

1.030.000.000,00

17 1.20.1.20.09.01.33.25 Kegiatan Administrasi MutasiKepegawaian Struktural dan NonStruktural

Terselesaikannya administrasikepegawaian struktural dan nonstruktural

BKD Kota Bandung Administrasi mutasikepegawaian strukturalterlayani tepat waktu100% dari usulan


Administrasi mutasikepegawaian strukturalterlayani tepat waktu100% dari usulan

1.050.000.000,00

18 1.20.1.20.09.01.33.26 Pengembangan Sistem Informasidan Pengelolaan Gaji PNS

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gajidan seluruh komponen tunjangan pegawaidi lingkungan Pemerintah Kota Bandung


100% 121.000.000,00

2. Terlaksananya rekonsiliasi dataGaji, Tunjangan PNS dengan DataKepegawaian (SIMPEG);

100%






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata Penting


(1)




19 1.20.1.20.09.01.33.27 Kegiatan Seleksi PenerimaanCalon PNS dan SeleksiPenerimaan P3K (PegawaiPemerintah dengan PerjanjianKerja)

Terlaksananya pengadaan calonpegawai negeri sipil dan pengadaanpegawai tidak tetap di lingkunganPemerintah Kota Bandung, terdiri dari:

BKD Kota Bandung 100% sesuaiformasi CPNS yangditetapkan


100% sesuaiformasi pegawaiASN yangditetapkan

3.250.000.000,00

1. Pengadaan CPNS berdasarkanformasi dari KementerianPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi

3. Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja (P3K)

20 1.20.1.20.09.01.33.29 Kegiatan Sumpah Janji PNS Terlaksananya pemberian sumpahjanji PNS

BKD Kota Bandung 100% dari formasiCPNS yangditetapkan menjadiPNS


100% dari formasiCPNS yangditetapkan menjadiPNS

180.000.000,00

Penataan dokumendan arsipkepegawaiansebanyak 2420berkas

20 1.20.1.20.09.01.33.29 Kegiatan Sumpah Janji PNS Terlaksananya pemberian sumpahjanji PNS

BKD Kota Bandung 100% dari formasiCPNS yangditetapkan menjadiPNS


100% dari formasiCPNS yangditetapkan menjadiPNS

180.000.000,00

21 1.20.1.20.09.01.33.30 Kegiatan Pengelolaan danPemeliharaan Dokumen dan ArsipKepegawaian

1. Terlaksananya penyimpanandokumen dan arsip kepegawaian

BKD Kota Bandung 4000 berkas 275.208.000,00 APBD KotaBandung

242.000.000,00

2. Terlaksananya penyusutandokumen dan arsip kepegawaian

500 berkas

3. Terlaksananya entri datakelengkapan dokumen dan arsipkepegawaian

2000 berkas

22 1.20.1.20.09.01.33.31 Kegiatan Pengembangan StandarPemberian KesejahteraanPegawai dan PelayananAdministrasi Kepegawaian

1. Terlaksananya PenyusunanRancangan Keputusan WalikotaBandung tentang Penetapan StandarPemberian TPPNS 2016

BKD Kota Bandung 1 Dokumen 170.000.000,00 APBD KotaBandung

3 Dokumen 272.300.000,00

2. Terlaksananya PenyusunanRancangan Peraturan WalikotaBandung tentang Tata CaraPemberian TPPNS 2016

1 Dokumen

3. Terlaksananya pelayananpengurusan administrasikepegawaian , yaitu :

a) Pengusulan Proses PembuatanKartu Pegawai;

100%

Penataan dokumendan arsipkepegawaiansebanyak 2420berkas






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata Penting


(1)




b) Pengusulan Proses PembuatanKartu Istri ;

100%

c) Pengusulan Proses PembuatanKartu Suami .

100%

d) Pengusulan Bapertarum. 100%e) Pengusulan TASPEN 100%4. Terlaksananya pelaporan Pajak-Pajak Pribadi PNS

100%

23 1.20.1.20.09.01.33.33 Kegiatan Ujian PenyesuaianKenaikan Pangkat (PenyesuaianIjazah) dan Ujian Dinas

Tersedianya SDM Aparatur yanglulus ujian penyesuaian kenaikanpangkat

BKD Kota Bandung 150 orang 120.430.200,00 APBD KotaBandung

200 orang 175.000.000,00

24 1.20.1.20.09.01.33.34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilaijabatan (job value) dan kelas jabatan(job class) struktural


mendukungreformasi birokrasibidang penataansistem manajemenSDM aparatur

Job pricing lingkupsetda, setwan,satpol

350.000.000,0024 1.20.1.20.09.01.33.34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilaijabatan (job value) dan kelas jabatan(job class) struktural


mendukungreformasi birokrasibidang penataansistem manajemenSDM aparatur

Job pricing lingkupsetda, setwan,satpol

350.000.000,00

25 1.20.1.20.09.01.33.36 Kegiatan Seleksi Mutasi PindahDatang PNS

Terlaksananya seleksi mutasi pindahdatang PNS

BKD Kota Bandung 100% dari formasisesuai kompetensidalam seleksi mutasipindah datang


100% dari formasisesuai kompetensidalam seleksi mutasipindah datang

200.000.000,00

26 1.20.1.20.09.01.33.38 Kegiatan Penilaian Kinerja PNS Meningkatnya kinerja PNS BKD Kota Bandung 100% 137.147.624,00 APBD KotaBandung

72 SKPD 100.000.000,00

4 1.20.1.20.09.01.39 Program Pembangunan danPengembangan AssesmentCenter

Tersusunnya bahan bakupembentukan dan pengembanganassesment center

BKD KotaBandung


1.650.000.000,00

27 1.20.1.20.09.01.39.01 Kegiatan Penyusunan danPenetapan Standar KompetensiJabatan

1. Tersusunnya dokumen standarkompetensi manajerial2. Tersusunnya dokumen standarkompetensi bidang

BKD Kota Bandung Standar kompetensijabatan ASN


Standar kompetensijabatan ASN

450.000.000,00

28 1.20.1.20.09.01.39.02 Kegiatan PenyusunanMetoda/Alat Ukur PenilaianKompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukurpenilaian kompetensi

BKD Kota Bandung 1. PengembanganSoftware


1. PengembanganSoftware

100.000.000,00

2. Dokumen alatukur

2. Dokumen alatukur kompetensiteknis PNS






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata Penting


(1)




29 1.20.1.20.09.01.39.03 Kegiatan Penilaian Kompetensi /Assessment Kompetensi untukPenempatan dalam Jabatan

Tersedianya calon pejabat strukturalyang sesuai dengan standarkompetensi jabatan

BKD Kota Bandung Assessment pejabatASN


AssessmentKompetensi PejabatStruktural EsselonIII/a, III/b, IV/a, IV/bdan JFU

900.000.000,00

30 1.20.1.20.09.01.39.04 Kegiatan Penyusunan BusinessProcess MSDM berbasisKompetensi dan SOPAssessment Center

Tersusunnya bussines processMSDM berbasis kompetensi danSOP assesment center


100% 200.000.000,00

Otonomi daerah, pemerintahanumum, administrasi keuangandaerah, perangkat daerah,kepegawaian dan persandian

Otonomi daerah, pemerintahanumum, administrasi keuangandaerah, perangkat daerah,kepegawaian dan persandian


Tersedianya sarana pendukungadministrasi perkantoran

BKD KotaBandung


1.530.276.668,00

31 1.20.1.20.09.01.01 Kegiatan penyediaan jasa suratmenyurat

- Tersedianya pendukung kegiatansurat menyurat

BKD Kota Bandung 12 bulan 113.100.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 84.000.000,00

- Terlaksananya pengadministrasiandan pengarsipan kepegawaian BKD

32 1.20.1.20.09.01.02 Kegiatan penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik

Tersedianya fasilitas internet, air danlistrik


12 bulan 133.500.000,00

33 1.20.1.20.09.01.06 Kegiatan Penyediaan jasapemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional

Tersedianya perpanjangan STNKkendaraan dinas/operasional

BKD Kota Bandung 42 kendaraan 15.200.000,00 APBD KotaBandung

42 kendaraan 18.150.000,00

34 1.20.1.20.09.01.08 Kegiatan Penyediaan JasaKebersihan Kantor

Terpenuhinya layanan kebersihankantor


12 bulan 118.000.000,00

35 1.20.1.20.09.01.09 Kegiatan Penyediaan perbaikanperalatan kerja

Tersedianya perbaikanperalatan/perlengkapan kantor


100% 42.350.000,00


Tersedianya alat tulis kantor BKD Kota Bandung 100% 45.000.000,00 APBD KotaBandung

100% 124.000.000,00




100% 312.676.668,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata Penting


(1)




38 1.20.1.20.09.01.12 Kegiatan Penyediaan Komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Tersedianya peralatanlistrik/penerangan ruang kantor


100% 24.200.000,00

39 1.20.1.20.09.01.13 Kegiatan penyediaan peralatandan perlengkapan kantor


BKD Kota Bandung 1 paket 66.000.000,00 APBD KotaBandung

1 paket 72.600.000,00

40 1.20.1.20.09.01.14 Kegiatan penyediaan peralatanrumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga BKD Kota Bandung 1 paket 15.000.000,00 APBD KotaBandung

1 paket 25.400.000,00

41 1.20.1.20.09.01.15 Kegiatan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan bukuperaturan

BKD Kota Bandung 1 paket bahanbacaan


1 paket bahanbacaan

42.500.000,00


Tersedianya makanan dan minumanharian, rapat dan tamu


100% 303.000.000,00

43 1.20.1.20.09.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya sarana pendukungkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah


100% 229.900.000,0043 1.20.1.20.09.01.18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya sarana pendukungkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah


100% 229.900.000,00


Tersedianya sarana pendukungkinerja aparatur

BKD KotaBandung


1.770.850.000,00

44 1.20.1.20.09.02.05 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/Operasional


BKD Kota Bandung 3 kendaraan roda 2 51.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Unit KendaraanRoda 4 dan 2 UnitKendaraan Roda 2

300.000.000,00

45 1.20.1.20.09.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair kantor BKD Kota Bandung 1 paket 62.100.000,00 APBD KotaBandung

1 paket 181.500.000,00

46 1.20.1.20.09.02.12 Kegiatan PengadaanPerlengkapan Aparatur

Tersedianya perlengkapan kerjaaparatur


1 paket 299.750.000,00

47 1.20.1.20.09.02.22 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

BKD Kota Bandung 2 gedung 33.000.000,00 APBD KotaBandung

2 gedung 36.300.000,00


Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraan dinas


1 paket 699.400.000,00

49 1.20.1.20.09.02.26 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapan gedungkantor

BKD Kota Bandung 1 paket 0,00 APBD KotaBandung

1 paket 6.100.000,00

50 1.20.1.20.09.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung kantor


1 paket 215.700.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata Penting


(1)




51 1.20.1.20.09.02.52 Dekorasi ruang kantor Terciptanya suasana kerja yangindah dan nyaman


1 paket 32.100.000,00

7 1.20.03 Program Peningkatan DisiplinPegawai

Tersedianya sarana pendukungdisiplin aparatur BKD

BKD KotaBandung


208.800.000,00

52 1.20.1.20.09.3.01 Pengadaan mesin/kartu absensi Terlaksananya pengadaanmesin/kartu absensi


1 paket 4.800.000,00

53 1.20.1.20.09.3.02 Pengadaan Pakaian Dinasbeserta kelengkapannya

Terlaksananya penyediaan pakaiandinas bagi aparatur BKD

BKD Kota Bandung 100% aparatur BKD 106.000.000,00 APBD KotaBandung

100% aparatur BKD 117.000.000,00


Tersedianya pakaian khusus hari-haritertentu bagi PNS di lingkungan BKD

BKD Kota Bandung 100% aparatur BKD 78.700.000,00 APBD KotaBandung

100% aparatur BKD 87.000.000,00

8 1.20.1.20.09.04 Program FasilitasiPindah/Purna Tugas PNS

Tersedianya sarana pendukungkegiatan rotasi/mutasi pegawai

BKD KotaBandung


363.000.000,008 1.20.1.20.09.04 Program FasilitasiPindah/Purna Tugas PNS

Tersedianya sarana pendukungkegiatan rotasi/mutasi pegawai

BKD KotaBandung


363.000.000,00

55 1.20.1.20.09.04.03 Pemindahan Tugas PNS Terlaksananya rotasi/mutasi/purnatugas PNS yang tepat posisi dankompetensi

BKD Kota Bandung 1 tahun 267.800.000,00 APBD KotaBandung

1 tahun 363.000.000,00

9 1.20.1.20.09.05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur SKPD

Terlaksananya sosialisasi,bimbingan teknis dan pembinaankinerja aparatur

BKD KotaBandung

100% 544.000.000,00 APBD KOTABANDUNG

100% 779.000.000,00

56 1.20.1.20.09.05.02 Kegiatan Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

Terlaksananya sosialisasi peraturanperundangan bagi aparatur dilingkungan Pemerintah KotaBandung


1 tahun 170.000.000,00

57 1.20.1.20.09.05.03 Kegiatan Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknisimplementasi peraturan perundanganbagi aparatur BKD


1 tahun 114.000.000,00

58 1.20.1.20.09.05.04 Kegiatan Pembinaan KinerjaAparatur

Terlaksananya pembinaan danpeningkatan pemahaman persepsibagi aparatur BKD

BKD Kota Bandung 1 kali kegiatan 315.000.000,00 APBD KotaBandung

2 kali kegiatan 495.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Catata Penting


(1)





Tersedianya Laporan CapaianKinerja dan Keuangan BKD

BKD KotaBandung

100% 175.700.000,00 APBD KOTABANDUNG

100% 266.600.000,00

59 1.20.1.20.09.06.01 Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja BKD


1 Dokumen 150.100.000,00

60 1.20.1.20.09.06.02 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran

Terlaksananya evaluasi dan laporankeuangan semesteran BKD


1 Dokumen 41.000.000,00

61 1.20.1.20.09.06.04 Kegiatan Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun

Terlaksananya evaluasi danpenyusunan laporan keuangan BKD


1 Dokumen 75.500.000,00

19.154.396.593,35 28.122.426.668,00



KOTA BANDUNG

SKPD: KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Wajib

1.26 Perpustakaan

1 1.26.15 Program peningkatan SistemAdministrasi Perpustakaan

Meningkatnya Sistem AdministrasiPerpustakaan

Kapusarda Tertatanya sistemadministrasiperpustakaan

360.850.000,00 APBD Kota BDG Pemeliharaan 1SystemAdministrasiPerpustakaan

205.000.000,00


(1)




1 1.26.15 Program peningkatan SistemAdministrasi Perpustakaan

Meningkatnya Sistem AdministrasiPerpustakaan

Kapusarda Tertatanya sistemadministrasiperpustakaan

360.850.000,00 APBD Kota BDG Pemeliharaan 1SystemAdministrasiPerpustakaan

205.000.000,00

1 1.26.1.24.01.01.15.01 KegiatanPembangunan/PemeliharaanDatabase Perpustakaan

Terpeliharanya sistem database Kapusarda 1 Database 246.250.000,00 APBD Kota BDG 1 database 75.000.000,00

2 1.26.1.24.01.01.15.02 Kegiatan Pengolahan BahanPustaka

Jumlah literatur/buku yang diolah Kapusarda 5000 Eksemplar 57.000.000,00 APBD Kota BDG 5000 Eksemplar 65.000.000,00

3 1.26.1.24.01.01.15.03 Kegiatan Pendataan danPenataan Perpustakaan

Terdata dan tertatanya Koleksi BukuPerpustakaan

Kapusarda 1 Perpustakaan 57.600.000,00 APBD Kota BDG 1 Perpustakaan 65.000.000,00

2 1.26.16 Program PemliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Perpustakaan

Terpeliharanya Sarana danPrasarana Perpustakaan

Kapusarda TerpeliharanyaSarana danPrasarana 1Perpustakaan

32.600.000,00 APBD Kota BDG TerpeliharanyaSarana danPrasarana 1Perpustakaan

45.000.000,00

4 1.26.1.24.01.01.16.01 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Sarana Pengolahandan Penyimpanan Koleksi BahanPustaka

Pemeliharaan sarana /prasaranabahan pustaka







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




3 1.26.17 Program Peningkatan KualitasPelayanan InformasiPerpustakaan dan Budaya Baca

Meningkatnya Jumlah Pemustakadan Anggota Perpustakaan

Kapusarda Terwujudnyakualitas pelayananinformasi kepada500 Anggota dan5000 pemustaka

2.537.585.707,31 APBD Kota BDG Program Prioritas Terwujudnyakualitas pelayananinformasi kepada500 Anggota dan5000 pemustaka

8.195.000.000,00

5 1.26.1.24.01.01.17.01 Kegiatan Pengadaan bahanPustaka

Meningkatnya Jumlah koleksi buku Kapusarda 5000 Eksemplar 697.750.000,00 APBD Kota BDG 5500 Eksemplar 740.000.000,00

6 1.26.1.24.01.01.17.02 Kegiatan Penyediaan SaranaLayanan Informasi Perpustakaan

Tersedianya sarana layananperpustakaan

Kapusarda 30 Kecamatan 128.500.000,00 APBD Kota BDG 30 Kecamatan 77.000.000,00

7 1.26.1.24.01.01.17.04 Kegiatan Penyediaan BantuanPengembangan Perpustakaandan Minat Baca di Masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kuantitasperpustakaan Kecamatan/kelurahan

Kapusarda 7 Perpustakaan 60.000.000,00 APBD Kota BDG 7 Perpustakaan 65.000.000,007 1.26.1.24.01.01.17.04 Kegiatan Penyediaan BantuanPengembangan Perpustakaandan Minat Baca di Masyarakat

Meningkatnya kualitas dan kuantitasperpustakaan Kecamatan/kelurahan


8 1.26.1.24.01.01.17.05 Kegiatan Supervisi, Pembinaandan Stimulasi pada PerpustakaanUmum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah danPerpustakaan Masyarakat

Meningkatkan kualitas pelayananperpustakaan binaan

Kapusarda 3 paket lomba 199.900.000,00 APBD Kota BDG Perlombaan TingkatSekolah , TP PKK,DWP,

3 paket lomba 88.000.000,00

9 1.26.1.24.01.01.17.06 Kegiatan Pelaksanaan KoordinasiPengembangan Perpustakaandan Budaya baca

Penguatan Lembaga Perpustakaan Kapusarda 1 Usulan Perda danpenyiapan BandungWBC

1.280.335.707,31 APBD Kota BDG 1 Perdapenyelenggaraanperpustakaan danpenyiapan BandungWBC

7.000.000.000,00

10 1.26.1.24.01.01.17.08 Kegiatan Sosialisasi/PenyuluhanPerpustakaan di LingkunganInstansi Pemerintah/Swasta

Meningkatnya pemahamanperpustakaan dan minat baca

Kapusarda 3 Pameran dan 1Sosialisasi

151.100.000,00 APBD Kota BDG 3 Pameran 200.000.000,00


Tersedianya data MonevPerpustakan dan Kearsipan

Kapusarda 1 Laporan Monev 20.000.000,00 APBD Kota BDG 1 Laporan 25.000.000,00

1.24 Urusan Wajib Kearsipan

4 1.24.15 Program Perbaikan SistemAdministrasi Kearsipan

Terwujudnya Sistem AdministrasiKearsipan Sesuai Standar

Kapusarda Tertatanya sistemadministrasikearsipan


Tertatanya sistemadministrasikearsipan

325.000.000,00

12 1.24.1.24.01.01.15.01 Kegiatan Pembangunan databaseInformasi Kearsipan

Terpeliharanya database informasikearsipan

Kapusarda 1 System 250.000.000,00 APBD Kota BDG 1 System 25.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




13 1.24.1.24.01.01.15.02 Kegiatan Pengumpulan Data Terkumpulnya arsip bernilai guna Kapusarda 1 Kegiatan 50.000.000,00 APBD Kota BDG 1 Kegiatan 60.000.000,00

14 1.24.1.24.01.01.15.06 Kegiatan Kajian SistemAdministrasi Kearsipan

Tersusunnya Pedoman TataKearsipan

Kapusarda 1 Draft Perda 296.000.000,00 APBD Kota BDG 1 buku 300.000.000,00

15 1.24.1.24.01.01.15.07 Kegiatanpembangunan/pemeliharaanJaringan Informasi Kearsipan

Terpeliharanya Jaringan InformasiKearsipan

Kapusarda 1 Paket 60.000.000,00 APBD Kota BDG 1 Paket 70.000.000,00

5 1.24.16 Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/ArsipDaerah

Jumlah Arsip SKPD Kapusarda TerselamatkannyaArsip 5 SKPD

273.750.000,00 APBD Kota BDG TerselamatkannyaArsip 5 SKPD

190.000.000,00

16 1.24.1.24.01.01.16.01 Kegiatan pengadan saranapengolahan dan penyimpananarsip

Tersedianya sarana pengolahan danpenyimpanan arsip


17 1.24.1.24.01.01.16.02 Kegiatan Pendataan danPenataan Dokumen/Arsip Daerah

Terdata dan tertatanya arsip SKPD Kapusarda 7 SKPD 157.000.000,00 APBD Kota BDG 7 SKPD 165.000.000,0017 1.24.1.24.01.01.16.02 Kegiatan Pendataan danPenataan Dokumen/Arsip Daerah

Terdata dan tertatanya arsip SKPD Kapusarda 7 SKPD 157.000.000,00 APBD Kota BDG 7 SKPD 165.000.000,00

6 1.24.17 Program PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan

Terpeliharanya sarana danprasarana kearsipan

Kapusarda Terlaksananyaperawatan/pemeliharaan sarana danprasaranakearsipan 1 Depo

78.650.000,00 APBD Kota BDG Terlaksananyaperawatan/pemeliharaan sarana danprasaranakearsipan 1 Depo

90.000.000,00

18 1.24.1.24.01.01.17.01 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Sarana Pengolahandan Penyimpanan Arsip

Jumlah Arsip yang Tertata Kapusarda 1 Depo 78.650.000,00 APBD Kota BDG 1 Depo 90.000.000,00

7 1.24.18 Program Peningkatan KualitasPelayanan Informasi

Meningkatnya Kualitas PelayananInformasi Kearsipan

Kapusarda Terlaksananyapelayananinformasikearsipan utk 61SKPD dan 4BUMD

88.500.000,00 APBD Kota BDG RAD-PK Terlaksananyapelayananinformasikearsipan utk 61SKPD dan 4BUMD

130.000.000,00

19 1.24.1.24.01.01.18.01 Kegiatan Sosialisasi/PenyuluhanKearsipan Dilingkungan InstansiPemerintah/Swasta

Tersosialisasikannya PelayananInformasi Kearsipan

Kapusarda 61 SKPD dan 4BUMD

88.500.000,00 APBD Kota BDG RAD-PK 61 SKPD dan 4BUMD

130.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




NON URUSAN8 1.20.01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranMeningkatnya KelancaranPelaksanaan Tugas Administratifdi Lingkungan KAPUSARDA KotaBandung

Kapusarda Tersedianya JasaAdministrasiPerkantoran

1.267.750.000,00 APBD Kota BDG Tersedianya JasaAdministrasiPerkantoran

1.269.000.000,00


Jasa Surat Menyurat Kapusarda 1000 surat 11.000.000,00 APBD Kota BDG 1000 surat 12.000.000,00

21 1.24.1.24.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Air, danListrik

Kapusarda 12 Bulan 100.000.000,00 APBD Kota BDG 12 Bulan 121.000.000,00

22 1.24.1.24.01.01.01.03 Kegiatan penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapankantor

Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor



Jasa Kebersihan Kantor Kapusarda 12 Bulan 197.000.000,00 APBD Kota BDG 12 Bulan 216.000.000,00


Alat Tulis Kantor Kapusarda 4 Paket 82.500.000,00 APBD Kota BDG 4 Paket 97.000.000,00


Jasa Kebersihan Kantor Kapusarda 12 Bulan 197.000.000,00 APBD Kota BDG 12 Bulan 216.000.000,00


Alat Tulis Kantor Kapusarda 4 Paket 82.500.000,00 APBD Kota BDG 4 Paket 97.000.000,00

25 1.24.1.24.01.01.01.11 Kegiatan Penyediaan Barangcetakan dan penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan Kapusarda 4 Paket 150.000.000,00 APBD Kota BDG 4 Paket 165.000.000,00

26 1.24.1.24.01.01.01.13 Kegiatan Penyediaan peralatandan perlengkapan kantor

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kapusarda 4 Paket 538.950.000,00 APBD Kota BDG 4 Paket 325.000.000,00

27 1.24.1.24.01.01.01.15 Kegiatan Penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan


28 1.24.1.24.01.01.01.17 Kegiatan penyediaan makanandan minuman

Makanan dan minuman Kapusarda 4 Paket 40.300.000,00 APBD Kota BDG 4 Paket 60.000.000,00

29 1.24.1.24.01.01.01.18 Kegiatan rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan Konsultasi ke Luar Daerah



Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur

Kapusarda Terwujudnyasarana /prasaranabagi aparatur danmasyarakat yangkondusif

1.512.900.000,00 APBD Kota BDG Terwujudnyasarana /prasaranabagi aparatur danmasyarakat yangkondusif

5.795.000.000,00

30 1.24.1.24.01.01.02.03 Pembangunan gedung kantor Gedung Kantor Kapusarda 1 EDD Gd. Arsip 214.325.000,00 - 1 Gedung 5.000.000.000,00

31 1.24.1.24.01.01.02.10 Pengadaan Mebeleuir Mebeleuir Kapusarda 1 Paket 247.000.000,00 APBD Kota BDG 1 Paket 200.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




32 1.24.1.24.01.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkalaGedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor Kapusarda 1 Gedung 50.800.000,00 APBD Kota BDG 1 Gedung 100.000.000,00

33 1.24.1.24.01.01.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional

Kapusarda 4 Kali 450.000.000,00 APBD Kota BDG 4 Kali 495.000.000,00

34 1.24.1.24.01.01.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terlaksananya perbaikan gedungkantor

Kapusarda 3 paket 550.775.000,00 - - 0,00


Meningkatnya Disiplin Aparatur Kapusarda TerwujudnyaPelayanan PrimaKepadaMasyarakat

165.000.000,00 APBD Kota BDG TerwujudnyaPelayanan PrimaKepadaMasyarakat

175.000.000,00



Kapusarda 40 stel 45.000.000,00 APBD Kota BDG 40 stel 50.000.000,00

36 1.24.1.24.01.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kapusarda 120 stel 120.000.000,00 APBD Kota BDG 120 stel 125.000.000,0036 1.24.1.24.01.01.03.05 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Kapusarda 120 stel 120.000.000,00 APBD Kota BDG 120 stel 125.000.000,00


Meningkatnya Kapasitas danKualitas Sumber Daya Aparatur

Kapusarda TersedianyaAparatur yangKompeten

280.000.000,00 APBD Kota BDG RAD-PK TersedianyaAparatur yangKompeten

1.120.000.000,00

37 1.24.1.24.01.01.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya pembinan kinerjaaparatur

Kapusarda 1 Kali 125.000.000,00 APBD Kota BDG 1 Kali 980.000.000,00

38 1.24.1.24.01.01.05.05 Seminar dan Lokakarya Terlaksananya Seminar danLokakarya

Kapusarda 15 Orang 155.000.000,00 APBD Kota BDG RAD-PK 15 Orang 140.000.000,00


Terlaksananya pelaporan capaiankinerja dan keuangan

Kapusarda TersedianyaLaporan yangAkuntabilitas

77.000.000,00 APBD Kota BDG TersedianyaLaporan yangAkuntabilitas

85.000.000,00


Tersusunnya Laporan capaian kinerjadan keuangan

Kapusarda 12 Kali 77.000.000,00 APBD Kota BDG 8 Dokumen 85.000.000,00

7.330.585.707,31 17.624.000.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS KOUNIASI DAN INFORMATIKA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Urusan Wajib1,25 Komunikasi dan Informatika

1 1.25.15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi danmedia massa

Tingkat pelayanan publik berbasisconten teknologi dan pasifinfrastruktur TIK

Kota Bandung 100% 26.026.485.462,00 100% 28.629.134.008,00


(1)




1 1.25.15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi danmedia massa

Tingkat pelayanan publik berbasisconten teknologi dan pasifinfrastruktur TIK

Kota Bandung 100% 26.026.485.462,00 100% 28.629.134.008,00

1 1.25.1.25.01.01.15.02 Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi danInformasi

Pengaduan masyarakat, LayananAspirasi Pengaduan Online Rakyat(LAPOR) dan SMS Gateway

Kota Bandung Setiap hari 920.000.000,00 APBD KotaBandung

Setiap hari 1.012.000.000,00

2 1.25.1.25.01.01.15.03 Pembinaan dan PengembanganSumber Daya Komunikasi danInformasi

Pelayanan Komunikasi danInformasi bagi media massa sertamedia center

Kota Bandung 1 paket 700.000.000,00 APBD KotaBandung

1 paket 770.000.000,00

3 1.25.1.25.01.01.15.05 Pengadaan alat studio dankomunikasi

Maintenance alat-alat studio radioSonata FM dan AM serta sosialisasiprogram


3 paket 1.039.500.000,00

4 1.25.1.25.01.01.15.06 Pengkajian dan pengembangansistem informasi

Sewa Bandwith, Collocation website,penyusunan rencana detail TIK,CCTV internal, Pembuatan DED datacenter, road map dan pembangunanaplikasi SKPD

Kota Bandung Seluruh kecamatandan SKPD sertarencana detail TIK


Seluruh kecamatandan SKPD sertarencana deiatl TIK

15.544.634.008,00

5 1.25.1.25.01.01.15.07 Perencanaan dan pengembangankebijakan komunikasi daninformasi

Maintenance tower, maintenancehardware, pengembangan website,


3 paket 3.054.865.000,00

6 1.25.1.25.01.01.15.08 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Tersusunnya Data Base Jastel Kota Bandung 1 paket 330.000.000,00 APBD KotaBandung

1 paket 363.000.000,00

7 1.25.1.25.01.01.15.09 Kegiatan Pengelolaan BandungCommand Center

Operasional Bandung CommandCenter dan Onboard GPS


1 paket 6.845.135.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




2 1.25.17 Program fasilitasi PeningkatanSDM bidang komunikasi daninformasi

Cakupan pengembangan danpemberdayaan KelompokInformasi Masyaralat

Kota Bandung 100% 720.000.000,00 792.000.000,00

8 1.25.1.25.01.01.17.01 Pelatihan SDM dalam bidangkomunikasi dan informasi

Pelatihan bidang komunikasi daninformasi (Pelatihan internet), PPIDdan Open Data


3 paket 792.000.000,00

3 1.25.18 Program kerjasama informasidengan mas media

Pelaksanaan diseminasi danpendistribusian informasi

Kota Bandung 100% 6.304.000.000,00 100% 6.934.400.000,00

9 1.25.1.25.01.01.18.01 Penyebarluasan informasipembangunan daerah

Sosialisasi melalui; Bandungmenjawab, data base kliping,pemberitaan, iklan layananmasyarakat dan advertorial


5 paket 3.540.900.000,009 1.25.1.25.01.01.18.01 Penyebarluasan informasipembangunan daerah

Sosialisasi melalui; Bandungmenjawab, data base kliping,pemberitaan, iklan layananmasyarakat dan advertorial


5 paket 3.540.900.000,00

10 1.25.1.25.01.01.18.02 Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintahdaerah

Tersampaikan informasi melalui;Majalah Swara Bina Kota, mediaelektronik/cetak dan cetakan lainnya


3 paket 2.249.500.000,00

11 1.25.1.25.01.01.18.03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat

Tersosialisasi program PemkotBandung melalui; media dialoginteraktif dan langsung kepadamasyarakat


5 paket 1.144.000.000,00

Belanja Non Urusan4 1.25.01 Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranCakupan pelayanan administrasiperkantoran

Kota Bandung 100% 1.385.000.000,36 100% 1.523.500.000,00


Pembayaran telepon, listrik dan jasakomunikasi

Kota Bandung 12 bulan 31.000.000,36 APBD KotaBandung

12 bulan 34.100.000,00

13 1.25.1.25.01.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas Kota Bandung 12 bulan 495.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 544.500.000,00

14 1.25.1.25.01.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat tulis kantor Kota Bandung 12 bulan 110.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 121.000.000,00


Penyediaan barang cetakan dinas Kota Bandung 12 bulan 82.500.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 90.750.000,00


Pengadaan Alat-alat rumah tangga Kota Bandung 12 bulan 110.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 121.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Penyediaan koran, majalah dantabloid


12 bulan 290.400.000,00


Pengadaan Makanan dan minuman Kota Bandung 12 bulan 100.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 110.000.000,00


terlaksananya kegiatan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah


12 bulan 211.750.000,00


Cakupan sarana dan prasaranaaparatur

Kota Bandung 100% 725.000.000,00 467.500.000,00

20 1.25.1.25.01.01.02.04 Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan mobil Kota Bandung 1 unit 300.000.000,00 APBD KotaBandung

21 1.25.1.25.01.01.02.05 Pengadaan kendaraan dinasoperasional

Pengadaan motor Kota Bandung 3 unit 55.000.000,00 APBD KotaBandung

3 unit 60.500.000,00


Perlengkapan kantor Kota Bandung 12 bulan 110.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 121.000.000,0022 1.25.1.25.01.01.02.12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Perlengkapan kantor Kota Bandung 12 bulan 110.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 121.000.000,00


Pemeliharaan alat Kota Bandung 12 bulan 110.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 121.000.000,00

24 1.25.1.25.01.01.02.28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Pemeliharaan alat Kota Bandung 12 bulan 150.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 165.000.000,00

6 1.25.03 Program Peningkatan Disiplinaparatur

Tingkat Disiplin Aparatur 82.500.000,00 90.750.000,00

25 1.25.1.25.01.01.03.02 Pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya

Pakaian Dinas Pegawai Kota Bandung 1 Paket 82.500.000,00 APBD KotaBandung

1 Paket 90.750.000,00


Kopetensi SDM aparatur/pegawai Kota Bandung 100% 200.000.000,00 220.000.000,00

26 1.25.1.25.01.01.05.03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Bimbingan teknis Kota Bandung 12 bulan 200.000.000,00 APBD KotaBandung

12 bulan 220.000.000,00

8 1.25.06 Program Peningkatan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan

Peningkatan laporan capaiankinerja dan keuangan

Kota Bandung 100% 300.000.000,00 330.000.000,00

27 1.25.1.25.01.01.06.01 Kegiatan penyusunan laporancapaian kinerja dan ihtisarrealisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan AkuntabilitasKinerja Pemerintah (LAKIP)

1 Dokumen 75.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Dokumen 82.500.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




28 1.25.1.25.01.01.06.02 Kegiatan penyusunan laporankeuangan semesteran dan lakip

Tersusunnya laporan semesteran Kota Bandung 1 Dokumen 75.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Dokumen 82.500.000,00

29 1.25.1.25.01.01.06.04 Kegiatan penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuanganTahunan


1 Dokumen 82.500.000,00

30 1.25.1.25.01.01.06.05 Kegiatan penyusunan profil dinas Tesusunya profil dinas Kota Bandung 1 Dokumen 75.000.000,00 APBD KotaBandung

1 Dokumen 82.500.000,00

35.742.985.462,36 38.987.284.008,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.21 Ketahanan pangan

1 1.21.15 Program Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)dalam %

87,80% 1.700.000.000,00 APBD Kota 89,60% 1.870.000.000,00


(1)




1 1.21.15 Program Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)dalam %

87,80% 1.700.000.000,00 APBD Kota 89,60% 1.870.000.000,00

1 1.21.2.01.01.01.15.07 Kegiatan Koordinasi KebijakanPerberasan

Terselenggaranya sosialisasiprogram raskin, terlaksananyamonitoring, evaluasi dan pelaporanprogram raskin

Kota Bandung 2 kali, 2 kali 400.000.000,00 APBD Kota 2 kali, 2 kali 440.000.000,00

2 1.21.2.01.01.01.15.10 Kegiatan Operasional DewanKetahanan Pangan

Terlaksananya Rakor DKP KotaBandung, Sidang Tahunan DKP,Rapat Kelompok Kerja DKP, SidangRegional DKP, hari Pangan Sedunia

Kota Bandung 2 kali, 1 kali, 3 kali,1 kali, 1 kali

600.000.000,00 APBD Kota 2 kali, 1 kali, 3 kali,1 kali, 1 kali

660.000.000,00

3 1.21.2.01.01.01.15.14 Kegiatan Penyuluhan SumberPangan Alternatif

Penganekaragaman konsumsipangan, sosialiasi M-KRPL, pelatihanpembuatan aneka tepung berbahandasar pangan lokal, lomba ciptaB2SA

Kota Bandung 12 kelompok, 3 kali,4 kali, 1 kali

350.000.000,00 APBD Kota 12 kelompok, 3 kali,4 kali, 1 kali

385.000.000,00

4 1.21.2.01.01.01.15.15 Kegiatan Promosi KeamananPangan

Terlaksananya Sosialisasi danPromosi Keamanan Pangan

Kota Bandung Terlaksananyasosialisasi danpromosi di 12Kelurahan, 9 SDdan 5 KelompokMasyarakat

350.000.000,00 APBD Kota Terlaksananyasosialisasi danpromosi di 12Kelurahan, 9 SDdan 5 KelompokMasyarakat

385.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




2 Pilihan

2.01 Pertanian

2 2.01.16 Program PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)

Meningkatnya cakupanpemeriksaan dan pengawasanmutu hasil pertanian

10.158.750.000,00 APBD Kota 11.174.625.000,00

Produktivitas tanaman padi 63,09 kw/ha 65,05 kw/ha

Produktivitas tanaman hias 186.500 pot/tahun 188.500 pot/tahun

Menurunnya komoditas produkpertanian yang tercemar

30 kasus 30 kasus

Peningkatan Jumlah Pelaku UsahaOlahan Hasil Pertanian

10 15

5 2.01.2.01.01.01.16.02 Kegiatan Penyusunan Data BasePotensi Produk Pangan

Laporan Data Base Potensi ProduksiPangan

Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung

Tersedianya database potensiproduksi pangansebagai bahankebijakan 1dokumen

225.000.000,00 APBD Kota Tersedianya database potensiproduksi pangansebagai bahankebijakan 1dokumen

247.500.000,005 2.01.2.01.01.01.16.02 Kegiatan Penyusunan Data BasePotensi Produk Pangan

Laporan Data Base Potensi ProduksiPangan


Tersedianya database potensiproduksi pangansebagai bahankebijakan 1dokumen

225.000.000,00 APBD Kota Tersedianya database potensiproduksi pangansebagai bahankebijakan 1dokumen

247.500.000,00

6 2.01.2.01.01.01.16.09 Kegiatan PemanfaatanPerkarangan untukPengembangan Pangan

Pelatihan dan pengadaan saranapengembangan urban farming,pengadaan pohon produktif

Kota Bandung 12 kali dan 12paket, 25.000 pohon

1.000.000.000,00 APBD Kota 12 kali dan 12paket, 25.000 pohon

1.100.000.000,00

7 2.01.2.01.01.01.16.12 Kegiatan Penanganan PascaPanen dan Pengolahan HasilPertanian

Terselenggaranya pelatihan olahanhasil pertanian , tersalurkannyabantuan sarana pasca panen danolahan hasil pertanian monev danpelaporan hasil pertanian serta lombakelompok olahan hasil pertanian

Kota Bandung 8 kali, 8 paket,lomba olahan 1 kali

650.000.000,00 APBD Kota 8 kali, 8 paket,lomba olahan 1 kali

715.000.000,00

8 2.01.2.01.01.01.16.16 Kegiatan PengembanganDiversifikasi Tanaman

Pengadaan tanaman hias dananggrek untuk penunjang green city,tanaman sayuran, tanaman biofarmaka, pupuk organik, pelatihanubinan padi, pelatihan budidayatanaman hias dan pengadaan saranapenunjang green city

Kota Bandung 1 paket, 6 jenis,3.000 pohon, 1paket, 6 kali, 6 kali,dan 1 paket

6.183.750.000,00 APBD Kota 1 paket, 6 jenis,3.000 pohon, 1paket, 6 kali, 6 kali,dan 1 paket

6.802.125.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




9 2.01.2.01.01.01.16.20 Kegiatan PengembanganPerbenihan/Perbibitan

Pengadaan tanaman buah buahandan tanaman langka, pengadaanpupuk dan ajir, pengadaan induktanaman hias, indukan tanaman air,benih sayuran, pengadaan perlatanpertanian, bahan kimia, pelatihanpertanian

Kota Bandung 12.000 pohon,10jenis, 2 jenis, 8jenis, 1 paket, 1paket, 3 kali

700.000.000,00 APBD Kota 12.000 pohon,10jenis, 2 jenis, 8jenis, 1 paket, 1paket, 3 kali

770.000.000,00

10 2.01.2.01.01.01.16.22 Kegiatan Peningkatan Mutu danKeamanan Pangan

Terperiksanya sampel komoditipertanian yang diperiksa dilaboratorium Dispertapa danlaboratorium terakreditasi,terlaksananya pelatihan pengawasanmutu komoditi pertanian, pelatihanhewan qurban dan pemotonganayam, sosialisasi pengawasan mutukomoditi pertanian

Kota Bandung 5.250 sampel, 128sampel, 2 kali, 4kali, 2 kali, 8 kali

900.000.000,00 APBD Kota 5.250 sampel, 128sampel, 2 kali, 4kali, 2 kali, 8 kali

990.000.000,0010 2.01.2.01.01.01.16.22 Kegiatan Peningkatan Mutu danKeamanan Pangan

Terperiksanya sampel komoditipertanian yang diperiksa dilaboratorium Dispertapa danlaboratorium terakreditasi,terlaksananya pelatihan pengawasanmutu komoditi pertanian, pelatihanhewan qurban dan pemotonganayam, sosialisasi pengawasan mutukomoditi pertanian

Kota Bandung 5.250 sampel, 128sampel, 2 kali, 4kali, 2 kali, 8 kali

900.000.000,00 APBD Kota 5.250 sampel, 128sampel, 2 kali, 4kali, 2 kali, 8 kali

990.000.000,00


Perencanaan dan laporan monevkegiatan serta kajian


6 dokumen, 17dokumen serta 1dokuemn

500.000.000,00 APBD Kota 6 dokumen, 17dokumen serta 1dokuemn

550.000.000,00

3 2.01.17 Program PeningkatanPemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan

Pameran Produk Pertanian Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

6 kali pameran 950.000.000,00 APBD Kota 8 kali pameran 1.045.000.000,00

12 2.01.2.01.01.01.17.07 Kegiatan Promosi Atas HasilProduksi Pertanian/ PerkebunanUnggulan Daerah

Promosi produk pertanian : Tk Kota,Tk Nasional, Tk Internasional

Kota Bandung 3 kali, 4 kali, 1 kali 950.000.000,00 APBD Kota 3 kali, 4 kali, 1 kali 1.045.000.000,00

4 2.01.19 Program Peningkatan ProduksiPertanian/PerkebunanUnggulan

100% Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

100% 318.641.000,00 APBD Kota 8 kasus 2.848.641.000,00

13 2.01.2.01.01.01.19.07 Standarisasi Kualitas Bahan Baku Pengadaan dan penyaluran bantuanbibit tembakau, dempot pembuatantembakau, pelatihan budidayatembakau, penanganan dan pascapanen bahan baku


1 paket, 1 paket, 1paket, 1paket

318.641.000,00 APBD Kota 1 paket, 1 paket, 1paket, 1paket

318.641.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




5 2.01.21 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitTernak

Kasus Penyakit Zoonosa di KotaBandung

Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

8 kasus 1.675.000.000,00 APBD Kota 8 kasus 1.842.500.000,00

14 2.01.2.01.01.01.21.02 Kegiatan PemeliharaanKesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak

Terlaksananya vaksinasi AI bagiunggas, vaksinasi ND, vaksinasirabies, pemeriksaan specimen ke labrujukan, sosialisasi penyakitzoonosa, pemeriksaan kesehatanhewan, pengawasan obat hewan keprodusen/distribusi/toko,pengawasan lalulintas hewan,pemeriksaan hewan qurban

Kota Bandung 100.000 ekor,100.000 ekor, 2.000ekor, 2 jenis, 2 kali,20 produsen

450.000.000,00 APBD Kota 100.000 ekor,100.000 ekor, 2.000ekor, 2 jenis, 2 kali,20 produsen

495.000.000,0014 2.01.2.01.01.01.21.02 Kegiatan PemeliharaanKesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak

Terlaksananya vaksinasi AI bagiunggas, vaksinasi ND, vaksinasirabies, pemeriksaan specimen ke labrujukan, sosialisasi penyakitzoonosa, pemeriksaan kesehatanhewan, pengawasan obat hewan keprodusen/distribusi/toko,pengawasan lalulintas hewan,pemeriksaan hewan qurban

Kota Bandung 100.000 ekor,100.000 ekor, 2.000ekor, 2 jenis, 2 kali,20 produsen

450.000.000,00 APBD Kota 100.000 ekor,100.000 ekor, 2.000ekor, 2 jenis, 2 kali,20 produsen

495.000.000,00

15 2.01.2.01.01.01.21.03 Kegiatan Pemusnahan Ternakyang Terjangkit Penyakit Endemik

Terlaksananya pemeriksaan sampelunggas, pengamatan dan penyidikanpenyakit ternak dan hewan,pengadaan racun pemusnah ternak,eliminasi hewan liar dan diliarkan.

Kota Bandung Terlaksananyapemeriksaansampel unggas 4kali, pengamatandan penyidikanpenyakit ternak danhewan 4 kali ,pengadaan racunpemusnah ternak 1paket, eliminasihewan liar dandiliarkan 4 kali.

175.000.000,00 APBD Kota Terlaksananyapemeriksaansampel unggas 4kali, pengamatandan penyidikanpenyakit ternak danhewan 4 kali ,pengadaan racunpemusnah ternak 1paket, eliminasihewan liar dandiliarkan 4 kali.

192.500.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




16 2.01.2.01.01.01.21.06 Kegiatan Pengelolaan SanitaryRumah Potong Hewan (RPH)

Terlaksananya pelayananpemotongan hewan di 5 RPH dan 1RPA, pemeriksaan kesehatan hewandi 5 RPH dan 1 RPA, pengadaansarana peralatan RPH, pemeliharaansarana RPH dan RPA pemerintah,pemeliharaan kebersihan RPH danRPA

Kota Bandung Terlaksananyapelayananpemotongan hewandi 5 RPH dan 1 RPA, pemeriksaankesehatan hewan di5 RPH dan 1 RPA,pengadaan saranaperalatan RPH 1paket, pemeliharaansarana RPH danRPA Pemerintah ,pemeliharaankebersihan RPHdan RPAPemerintah

650.000.000,00 APBD Kota Terlaksananyapelayananpemotongan hewandi 5 RPH dan 1 RPA, pemeriksaankesehatan hewan di5 RPH dan 1 RPA,pengadaan saranaperalatan RPH 1paket, pemeliharaansarana RPH danRPA Pemerintah ,pemeliharaankebersihan RPHdan RPAPemerintah

715.000.000,0016 2.01.2.01.01.01.21.06 Kegiatan Pengelolaan SanitaryRumah Potong Hewan (RPH)

Terlaksananya pelayananpemotongan hewan di 5 RPH dan 1RPA, pemeriksaan kesehatan hewandi 5 RPH dan 1 RPA, pengadaansarana peralatan RPH, pemeliharaansarana RPH dan RPA pemerintah,pemeliharaan kebersihan RPH danRPA

Kota Bandung Terlaksananyapelayananpemotongan hewandi 5 RPH dan 1 RPA, pemeriksaankesehatan hewan di5 RPH dan 1 RPA,pengadaan saranaperalatan RPH 1paket, pemeliharaansarana RPH danRPA Pemerintah ,pemeliharaankebersihan RPHdan RPAPemerintah

650.000.000,00 APBD Kota Terlaksananyapelayananpemotongan hewandi 5 RPH dan 1 RPA, pemeriksaankesehatan hewan di5 RPH dan 1 RPA,pengadaan saranaperalatan RPH 1paket, pemeliharaansarana RPH danRPA Pemerintah ,pemeliharaankebersihan RPHdan RPAPemerintah

715.000.000,00

17 2.01.2.01.01.01.21.07 Kegiatan Pelayanan KesehatanHewan di Klinik Hewan

Pengadaan alat kedokteran hewan,obat hewan, bahan kimia, dan alatlaboratorium veteriner

Kota Bandung 1 paket, 1 paket, 1paket, 1 paket

400.000.000,00 APBD Kota 1 paket, 1 paket, 1paket, 1 paket

440.000.000,00

6 2.01.22 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan

Meningkatnya populasi ternak sapidan domba

Kota Bandung Populasi ternaksapi 1.488 ekor,populasi ternakdomba 30.833 ekor

1.000.000.000,00 APBD Kota Populasi ternaksapi 1.488 ekor,populasi ternakdomba 30.833ekor

1.100.000.000,00

18 2.01.2.01.01.01.22.08 Kegiatan PengembanganAgribisnis Peternakan

Terlaksananya pelatihan budidayaternak, bantuan ternak, saranaproduksi peternakan, pengadaanobat ternak .

Kota Bandung Terlaksananyapelatihan budidayaternak 6 kali,bantuan sapi 6 ekor,domba 100 ekor,kambing perah 10ekor, itik 100 ekor,pengadaan saranaproduksi peternakan1 paket, pengadaanobat ternak 1 paket

1.000.000.000,00 APBD Kota Terlaksananyapelatihan budidayaternak 6 kali,bantuan sapi 6 ekor,domba 100 ekor,kambing perah 10ekor, itik 100 ekor,pengadaan saranaproduksi peternakan1 paket, pengadaanobat ternak 1 paket

1.100.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




2 Pilihan 2.05 Kelautan dan Perikanan

7 2.05.20 Program PengembanganBudidaya Perikanan

Meningkatnya produksi ikankomsumsi dan ikan hias

Kota Bandung 2.630 ton ikankonsumsi, 921.700ekor ikan hias

1.200.000.000,00 APBD Kota 2.520 ton ikankonsumsi, 921.700ekor ikan hias

1.320.000.000,00

19 2.05.2.01.01.01.20.02 Kegiatan Pendampingan padaKelompok Tani Pembudidaya Ikan

Pelatihan Budidaya Ikan, Bantuanbenih dan induk ikan konsumsi,induk ikan hias, sarana produksi ikankonsumsi, sarana produksi ikan hias,pengadaan benih ikan konsumsiuntuk restocking

Kota Bandung 8 kali, 2 paket, 2paket, 2 paket, 2paket, 160.000 ekor

800.000.000,00 APBD Kota 8 kali, 2 paket, 2paket, 2 paket, 2paket, 160.000 ekor

880.000.000,00

20 2.05.2.01.01.01.20.03 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Perikanan

Pengadaan induk ikan nila, indukikan mas, induk ikan hias, pakan ikankonsumsi, pakan ikan hias, saranaprasarana perikanan, pelatihanperikanan,

Kota Bandung 1 paket, 1 paket,2jenis, 1 paket, 1paket, 2 paket, 3kali

400.000.000,00 APBD Kota 1 paket, 1 paket,2jenis, 1 paket, 1paket, 2 paket, 3kali

440.000.000,0020 2.05.2.01.01.01.20.03 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Perikanan

Pengadaan induk ikan nila, indukikan mas, induk ikan hias, pakan ikankonsumsi, pakan ikan hias, saranaprasarana perikanan, pelatihanperikanan,

Kota Bandung 1 paket, 1 paket,2jenis, 1 paket, 1paket, 2 paket, 3kali

400.000.000,00 APBD Kota 1 paket, 1 paket,2jenis, 1 paket, 1paket, 2 paket, 3kali

440.000.000,00

2 Pilihan 2.01 Pertanian


Tersedianya pelayananadministrasi perkantoran


1 tahun 3.021.560.757,51 APBD Kota 1 tahun 3.323.716.833,26


Operasional internet, terpenuhinyakebutuhan listrik kantor dan air kantor


1 tahun 505.200.000,00 APBD Kota 1 tahun 555.720.000,00


Terjaganya kebersihan kantor Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung



Pengadaan alat tulis kantor danterlaksananya pengadaan alat tuliskantor petugas penyuluh lapangan




Pengadaan barang cetakan danpenggandaan








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)





Penerangan perkantoran Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung


26 2.01.2.01.01.01.01.13 Kegiatan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

Pengadaan dan peralatan danperlengkapan kantor




Pengadaan alat kebersihan danbahan pembersih




Pengadaan surat kabar majalah danbuku



29 2.01.2.01.01.01.01.16 Kegiatan Penyediaan BahanLogistik Kantor

Pengadaan bahan logistik kantor Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung

1 tahun 350.000.000,00 APBD Kota 1 tahun 385.000.000,0029 2.01.2.01.01.01.01.16 Kegiatan Penyediaan BahanLogistik Kantor

Pengadaan bahan logistik kantor Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung



Jamuan makan minum rapat Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung



Mengikuti kegiatan rapat, koordinasidan konsultasi ke dalam dan luardaerah



32 2.01.2.01.01.01.01.19 Kegiatan Penyediaan JasaTenaga Pendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

Adanya jasa tenaga pendukungadministrasi perkantoran/Teknisperkantoran




Terpenuhinya sarana dan prsaranaaparatur


1 tahun 3.813.500.000,00 APBD Kota 4.194.850.000,00

33 2.01.2.01.01.01.02.05 Pengadaan Kendaraandinas/operasional

Pengadaan kendaraandinas/oprasional


Kendaraan dinasroda dua (2 buah)

36.000.000,00 APBD Kota Kendaraan dinasroda dua (2 buah)

39.600.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




34 2.01.2.01.01.01.02.10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair Pengadaan mebeulair kantor Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung

sofa 2 set 94.000.000,00 APBD Kota 1 tahun 103.400.000,00


Adanya pemeliharaan rutin gedungkantor




Adanya pemeliharaan rutinkendaraan dinas operasional



37 2.01.2.01.01.01.02.28 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan GedungKantor

Perbaikan peralatan kerja Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung

1 tahun 35.000.000,00 APBD Kota 1 tahun 38.500.000,0037 2.01.2.01.01.01.02.28 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan GedungKantor

Perbaikan peralatan kerja Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung


38 2.01.2.01.01.01.02.42 Kegiatan RehabilitasiSedang/Berat Gedung Kantor

Rehab gedung kantor Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung

1 tahun 2.640.300.000,00 APBD Kota 1 tahun 2.904.330.000,00


Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

1 tahun 237.850.000,00 APBD II 1 tahun 261.635.000,00


Pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya




Meningkatnya pengetahuanaparatur




Pembinaan dan pelatihan aparatur Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




41 2.01.2.01.01.01.05.05 Kegiatan Seminar dan Lokakarya Mengikuti seminar dan lokakarya Dinas Pertanian danKetahanan PanganKota Bandung

1 tahun 0,00 APBD Kota 1 tahun 0,00

12 06 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Tersedianya sistem pelaporanuntuk bahan kebijakan dinas


1 tahun 250.000.000,00 APBD II 1 tahun 275.000.000,00


Menyusun laporan kinerja dan ikhtiarrealisasi kinerja SKPD



24.750.301.757,51 29.723.467.833,26



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA


Non APBD Kota Rp 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

NON URUSAN


Cakupan pelayanan administrasiperkantoran

5.297.008.887,00 5.779.810.175,70


Terpenuhinya biaya operasionalkantor untuk Jasa komunikasi,sumber air, dan listrik

KOTA BANDUNG 1 tahun 231.000.000,00 APBD 1 tahun 254.100.000,00


(1)





Terpenuhinya biaya operasionalkantor untuk Jasa komunikasi,sumber air, dan listrik



Tersedianya Jasa kebersihandanpengamanan kantor


3 2.04.2.04.1.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor KOTA BANDUNG 1 tahun 138.160.000,00 APBD 1 tahun 151.976.000,00


Tersedianya biaya barang cetakandan penggandaan


5 2.04.2.04.1.01.12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Tersedianya alat penerangan danterpeliharanya instalasilistrik/penerangan bangunan kantor






Tersedianya peralatan rumah tangga KOTA BANDUNG 1 tahun 33.000.000,00 APBD 1 tahun 36.300.000,00

8 2.04.2.04.1.01.15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan


KOTA BANDUNG 1 tahun 2.301.200.000,00 APBD 1 tahun 2.531.320.000,00


Tersedianya makanan dan minuman KOTA BANDUNG 1 tahun 403.139.087,00 APBD 1 tahun 443.452.995,70


Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)






1.216.963.500,00 1.338.659.850,00

11 2.04.2.04.1.02.10 Pengadaan mebeulair Tersedianya sarana kantor yangrefresentatif

KOTA BANDUNG paket 20.350.000,00 APBD paket 22.385.000,00

12 2.04.2.04.1.02.22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor


13 2.04.2.04.1.02.24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional


14 2.04.2.04.1.02.26 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor



Meningkatnya disiplin pegawai 117.150.000,00 128.865.000,003 2.04.03 Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya disiplin pegawai 117.150.000,00 128.865.000,00


Terpenuhinya pakaian dinas pegawai KOTA BANDUNG paket 50.600.000,00 APBD paket 55.660.000,00


Terpenuhinya pakaian pangsi KOTA BANDUNG paket 66.550.000,00 APBD paket 73.205.000,00


Meningkatnya pengetahuan dankemampuan sumber daya aparatur

515.616.380,00 567.178.018,00

17 2.04.2.04.1.05.04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur KOTA BANDUNG 65 pegawai 515.616.380,00 APBD paket 567.178.018,00


Tingkat ketepatan menyerahkanlaporan kinerja dan keuangan

223.391.733,00 245.730.906,30


Tersusunnya laporan capaian kinerja KOTA BANDUNG 4 Buku 147.936.133,00 APBD 4 Buku 162.729.746,30

19 2.04.2.04.1.06.02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersusunnya buku laporan keuangansemesteran

KOTA BANDUNG 2 Buku 31.460.000,00 APBD 2 Buku 34.606.000,00

20 2.04.2.04.1.06.04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya buku laporan keuanganakhir tahun

KOTA BANDUNG 2 Buku 43.995.600,00 APBD 2 Buku 48.395.160,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




URUSAN WAJIBKEBUDAYAAN


Apresiasi pemerintah terhadapseniman dan budayawan KotaBandung

2.063.080.324,00 2.269.388.356,40

21 1.17.2.04.1.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah

Terlaksananya sosialisasi PERDA &PERWAL Kesenian Tradisional danakurasi data potensi seni budaya

KOTA BANDUNG Sosialisasi perdadan perwal tentangseni tradisional(paket)

1.292.459.589,00 APBD Sosialisasi perdadan perwal tentangseni tradisional(paket)

1.421.705.547,90

22 1.17.2.04.1.15.05 Pemberian dukungan,penghargaan dan kerjasama dibidang budaya

Meningkatnya upaya pelestarian danaktualisasi adat budaya daerah

KOTA BANDUNG PenyelenggaraanAnugrah Budaya (1kali) dan pemilihanmojang jajaka 1 kali

770.620.735,00 APBD PenyelenggaraanAnugrah Budaya (1kali) dan pemilihanmojang jajaka 1 kali

847.682.808,50

7 1.17.16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Perlindungan bangunan cagarbudaya

16.842.096.230,00 18.526.305.853,007 1.17.16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Perlindungan bangunan cagarbudaya

16.842.096.230,00 18.526.305.853,00

23 1.17.2.04.1.16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaanbudaya lokal daerah

Peningkatan Pelestarian danPengembangan Bahasa dan SastraDaerah

KOTA BANDUNG Fasilitasi gelarsastra dan bahasadaerah (paket)

319.459.100,00 APBD Fasilitasi gelarsastra dan bahasadaerah (paket)

351.405.010,00

24 1.17.2.04.1.16.05 Pengelolaan dan pengembanganpelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

Perlindungan Benda Cagar Budaya KOTA BANDUNG Pelestarianbangunan cagarbudaya (paket)

1.522.637.130,00 APBD Pelestarianbangunan cagarbudaya (paket)

1.674.900.843,00

25 1.17.2.04.1.16.06 Pengembangan Kebudayaan danPariwisata

Terlaksananya pembangunan objekkawasan pariwisata seni budaya

KOTA BANDUNG 1 paketpembangunankawasan pariwisataseni budaya tahappertama

15.000.000.000,00 APBD 1 paketpembangunankawasan pariwisataseni budaya tahappertama

16.500.000.000,00

8 1.17.17 Program PengelolaanKeragaman Budaya

Cakupan pagelaran dan festivalseni budaya

6.468.813.370,00 7.115.694.707,00

26 1.17.2.04.1.17.01 Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Meningkatnya kesenian dankebudayaan lokal daerah

KOTA BANDUNG Pentas seni budayadalam dan luar kota(paket)

4.303.614.975,00 APBD Pentas seni budayadalam dan luar kota(paket)

4.733.976.472,50

27 1.17.2.04.1.17.05 Fasilitasi penyelenggaraanfestival budaya daerah

Peningkatan Sarana PemasaranProduk Seni Budaya Daerah

KOTA BANDUNG Penyelenggaraanfestival danpasanggiri (paket)

847.785.340,00 APBD Penyelenggaraanfestival danpasanggiri (paket)

932.563.874,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




28 1.17.2.04.1.17.06 Seminar dalam rangka revitalisasidan reaktualisasi budaya lokal

Terlaksananya penyelenggaraanseminar, pentas seni budaya lokal digedung Padepokan Seni MayangSunda

KOTA BANDUNG penyelenggaraanseminar dan pentasseni budaya diGedung PadepokanSeni Kota Bandung(paket)

1.317.413.055,00 APBD penyelenggaraanseminar dan pentasseni budaya diGedung PadepokanSeni Kota Bandung(paket)

1.449.154.360,50

9 1.17.18 Program pengembangankerjasama pengelolaankekayaan budaya

Cakupan misi seni budaya 760.543.101,00 836.597.411,10

29 1.17.2.04.1.18.03 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan antardaerah

Peningkatan Kemitraan PengelolaanKebudayaan antar Daerah

KOTA BANDUNG Muhibah senibudaya (paket)

760.543.101,00 APBD Muhibah senibudaya (paket)

836.597.411,1029 1.17.2.04.1.18.03 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan antardaerah

Peningkatan Kemitraan PengelolaanKebudayaan antar Daerah

KOTA BANDUNG Muhibah senibudaya (paket)

760.543.101,00 APBD Muhibah senibudaya (paket)

836.597.411,10

URUSAN PILIHANPARIWISATA

10 2.04.15 Program pengembanganpemasaran pariwisata

Jumlah kunjungan wisata 11.339.865.976,17 12.473.852.573,79

30 2.04.2.04.1.15.02 Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata

Tersedianya data informasipariwisata

KOTA BANDUNG updating datawebsite pemasaranpariwisata (1 tahun)

203.500.000,00 APBD updating datawebsite pemasaranpariwisata (1 tahun)

223.850.000,00

31 2.04.2.04.1.15.03 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Terjalinnya kerjasama pariwisataantar Kota/Kab. Luar Propinsi Jabar

KOTA BANDUNG pelaksanaan misikerjasama promosipariwisata dengandaerah/kota/negaralain (paket)

1.150.267.250,00 APBD pelaksanaan misikerjasama promosipariwisata dengandaerah/kota/negaralain (paket)

1.265.293.975,00

32 2.04.2.04.1.15.04 Koordinasi dengan sektorpendukung pariwisata

Terjalinnya kerjasama pariwisatadengan para pelaku usaha pariwisata

KOTA BANDUNG Kompulasi datakunjungan wisata diKota Bandung(paket)

441.491.562,00 APBD Kompulasi datakunjungan wisata diKota Bandung(paket)

485.640.718,20

33 2.04.2.04.1.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luarnegeri

Tersebarnya informasikepariwisataan Kota Bandungkepada Wisnus maupun Wisman

KOTA BANDUNG 6 kali pameran DN,5 kali pameran LN,6 kali eventpariwisata

9.132.988.119,17 APBD 6 kali pameran DN,5 kali pameran LN,6 kali eventpariwisata

10.046.286.931,09

34 2.04.2.04.1.15.07 Pengembangan statistik wisataterpadu

Penyusunan neraca statistikpariwisata daerah

KOTA BANDUNG 1 paket data statistikkepariwisataan

288.346.345,00 APBD 1 paket data statistikkepariwisataan

317.180.979,50






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


(1)




35 2.04.2.04.1.15.08 Pelatihan pemandu wisataterpadu

Terdatanya dan terbinanya parapemandu wisata

KOTA BANDUNG 1 kali pelatihanpemandu wisataterpadu

123.272.700,00 APBD 1 kali pelatihanpemandu wisataterpadu

135.599.970,00

11 1.17.16 Program pengembangandestinasi pariwisata

Pengembangan Obyek Daya TarikWisata

4.336.431.850,00 4.770.075.035,00

36 1.17.2.04.1.16.01 Pengembangan objek pariwisataunggulan

Terlaksananya identifikasi danpengembangan daya tarik wisatakota Bandung

KOTA BANDUNG Terbentuknya 5kampung wisata, 10kali festivalkampung wisata

3.403.731.850,00 APBD Terbentuknya 5kampung wisata, 10kali festivalkampung wisata

3.744.105.035,00

37 1.17.2.04.1.16.05 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan programpengembangan destinasipemasaran pariwisata

Terlaksananya pengawasan,pengendalian dan monitoring tempathiburan umum dan rekreasi kotaBandung

KOTA BANDUNG 6 paket pembinaandan 10 paketpelatihan usahatempat hiburan danrekreasi

932.700.000,00 APBD 6 paket pembinaandan 10 paketpelatihan usahatempat hiburan danrekreasi

1.025.970.000,0037 1.17.2.04.1.16.05 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan programpengembangan destinasipemasaran pariwisata

Terlaksananya pengawasan,pengendalian dan monitoring tempathiburan umum dan rekreasi kotaBandung

KOTA BANDUNG 6 paket pembinaandan 10 paketpelatihan usahatempat hiburan danrekreasi

932.700.000,00 APBD 6 paket pembinaandan 10 paketpelatihan usahatempat hiburan danrekreasi

1.025.970.000,00

12 2.04.17 Program pengembanganKemitraan

Meningkatnya jumlah usahapariwisata Non Hiburan

2.400.998.900,00 2.641.098.790,00

38 2.04.2.04.1.17.02 Pengembangan dan penguatanlitbang, kebudayaan danpariwisata

Tersedianya hasil kajian mengenaiusaha pariwisata

KOTA BANDUNG 1 paket data hasilkajian Uspar

466.455.100,00 APBD 1 paket data hasilkajian Uspar

513.100.610,00

39 2.04.2.04.1.17.05 Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraanpariwisata

Meningkatnya kemitraan denganpara pelaku pariwisata

KOTA BANDUNG 1 kali anugerahPesona Pariwisatadan 1 paket dataaccupancy hotel

716.892.200,00 APBD 1 kali anugerahPesona Pariwisatadan 1 paket dataaccupancy hotel

788.581.420,00

40 2.04.2.04.1.17.07 Pengembangan sumber dayamanusia dan profesionalismebidang pariwisata

Terselenggaranya pengembanganprofesionalisme SDM Kepariwisataan

KOTA BANDUNG 1 Kali PelaksanaanBandung FoodFestival

1.217.651.600,00 APBD 1 Kali PelaksanaanBandung FoodFestival

1.339.416.760,00

51.581.960.251,17 56.693.256.676,29

ppid.bandung.go.idppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Renja_SKPD_TA_2015.pdf · RUMUSAN...

Documents

Transcript of ppid.bandung.go.idppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/10/Renja_SKPD_TA_2015.pdf · RUMUSAN...