ppid.lumajangkab.go.id fileppid.lumajangkab.go.id
Transcript of ppid.lumajangkab.go.id fileppid.lumajangkab.go.id
L A M P I R A N
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS PENDIDIKAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Dinas 20.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan Dinas 500.000.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 Kegiatan Dinas 20.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 Kegiatan Dinas 1.315.000.000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Dinas 45.000.000
6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 Tahun Dinas 1.652.400.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Dinas Pendidikan 45.000.000
8 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Dinas 107.590.000
9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Kegiatan Dinas 25.000.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan Dinas 255.000.000
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Kegiatan Dinas 170.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Kegiatan Dinas 50.000.000
13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 Kegiatan Dinas 5.500.000
14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Kegiatan Dinas 30.000.000
15 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Kegiatan Dinas 325.000.000
16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan Dinas 573.000.000
17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 Bulan Dinas 402.000.000
18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Dinas 1.525.000.000
Sub Total 7.065.490.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
19 Pembangunan Gedung Kantor 1 Kegiatan Dinas 735.000.000
20 Pengadaan Pelengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Kegiatan Dinas 73.000.000
21 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Kegiatan Dinas dan UPT 988.000.000
22 Pengadaan Meubelair 1 Kegiatan Dinas dan UPT 205.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Kegiatan Dinas 141.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 Kegiatan Dinas 169.000.000
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Kegiatan Dinas 21.000.000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Kegiatan Dinas 164.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 1 Kegiatan Dinas 8.000.000
28 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 Kegiatan Dinas dan UPT 1.575.000.000
Sub Total 4.079.000.000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
29 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 Kegiatan Dinas 30.000.000
Sub Total 30.000.000
4
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
30 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 Kegiatan Dinas 3.500.000
31 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 Kegiatan Dinas 7.500.000
32 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
1 kegiatan Dinas Pendidikan 10.000.000
Sub Total 21.000.000
5 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
33 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2 Kegiatan 21 Kecamatan 454.200.000
34 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
3 Pt Pasirian 180.000.000
35 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
1 Kegiatan Lumajang 16.500.000
36 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
6 kegiatan lumajang 300.000.000
37 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
3 KEGIATAN LUMAJANG 80.000.000
38 Lomba Kreatifitas Guru dan Siswa 1 Kegiatan Dinas 75.000.000
39 Lomba Kreatifitas Guru dan Siswa 1 kegiatan Lumajang 55.000.000
40 Pembinaan Gugus Taman Kanak-kanak 1 kegiatan Lumajang 55.000.000
41 Hari Anak Nasional (HAN) 1 Kegiatan Dinas 100.000.000
42 Hari Anak Nasional (HAN) 1 kegiatan lumajang 80.000.000
43 Fasilitasi Akreditasi Lembaga PAUD 1 KEGIATAN lumajang 75.000.000
44 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD 1 kegiatan Kab. Lumajang 50.000.000
45 Penyediaan Dana Manajemen Pengelolaan DAK BOP PAUD
1 KEGIATAN Kab. Lumajang 210.000.000
Sub Total 1.730.700.000
6 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
46 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 16 Pt Lumajang 1.976.500.000
47 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 1 Kegiatan Dinas 673.300.000
48 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran 1 Kegiatan Dinas 150.000.000
49 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 11 kejar Kab. Lumajang 225.000.000
50 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 16 kejar Kab. Lumajang 880.000.000
51
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
2 PT Dinas 107.500.000
52 Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
4 PT Dinas 99.712.000
53 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
20 SKL Lumajang 137.500.000
54 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 Kegiatan Dinas 117.500.000
55 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 632 Bg Lumajang 133.721.000
56 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Kegiatan Dinas 297.250.000
57 Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
1 Tahun Dinas
58 Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat 1 Kegiatan Lumajang 202.000.000
59 Pengadaan Ujian Sekolah SD/MI/SMP/MTs
2 PT Dinas 350.000.000
60 Seleksi dan Pengiriman Siswa Pendidikan Dasar Berprestasi Dalam Kompetisi Tingkat Daerah/Nasional/Internasional
3 PT Lumajang 850.000.000
61 Pengadaan/Pengggantian/Sertifikasi Tanah Lembaga Sekolah
1 Kegiatan Lumajang 3.313.350.000
62 Penyelenggaraan Ujian Semester 1 Kegiatan Dinas 115.000.000
63 Penerimaan Peserta Didik Baru 1 Kegiatan Lumajang 188.000.000
64 Penyelenggaraan Kantin Kejujuran 2 Pt Lumajang 23.000.000
65 Penyelenggaraan Lomba Gugus Sekolah Dasar
1 Kegiatan Dinas 107.000.000
66 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Lumajang
1.118.486.000
67 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Sukodono
470.166.600
68 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Senduro
668.340.000
69 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Gucialit
252.801.500
70 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Klakah
822.180.000
71 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Ranuyoso
631.020.000
72 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Randuagung
999.280.000
73 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pasirian
1.332.720.000
74 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tempeh
1.197.982.000
75 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Candipuro
1.496.240.000
76 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pronojiwo
638.860.000
77 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Yosowilangun
993.320.000
78 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Jatiroto
866.860.000
79 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Kunir
616.620.000
80 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tekung
316.023.000
81 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Tempursari
466.630.000
82 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Kedungjajang
601.920.000
83 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Rowokangkung
424.680.000
84 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Padang
363.444.000
85 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Pasrujambe
473.940.000
86 Penyediaan Operasional SD di Wilayah UPT Kecamatan Sumbersuko
173.240.000
87 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Lumajang
440.537.000
88 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Lumajang
352.550.000
89 Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Lumajang
340.850.000
90 Penyediaan Operasional SMP Negeri 4 Lumajang
336.800.000
91 Penyediaan Operasional SMP Negeri 5 Lumajang
351.850.000
92 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Sukodono
336.935.000
93 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Sukodono
425.440.000
94 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Senduro
359.250.000
95 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Senduro
118.920.000
96 Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Senduro
54.830.000
97 Survey dan pemetaan sekolah sekolah Dasar
54.830.000
98 Survey dan pemetaan Sekolah sekolah Menengah pertama
139.140.000
99 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Gucialit
139.140.000
100 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Gucialit
130.760.000
101 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Klakah
190.550.000
102 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Klakah
305.320.000
103 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Ranuyoso
233.820.000
104 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Randuagung
410.790.000
105 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 165.690.000
Randuagung
106 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Pasirian
588.330.000
107 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pasirian
405.169.500
108 Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Pasirian
199.380.000
109 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempeh
560.983.000
110 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tempeh
394.200.000
111 Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Tempeh
74.820.000
112 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Candipuro
448.210.000
113 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Candipuro
267.230.000
114 Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Candipuro
128.580.000
115 Penyediaan Operasional SMP Negeri 4 Candipuro
143.200.000
116 Penyediaan Operasional SMP Negeri 5 Candipuro
124.850.000
117 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Pronojiwo
204.740.000
118 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pronojiwo
46.700.000
119 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Yosowilangun
520.474.000
120 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Yosowilangun
286.550.000
121 Penyediaan Operasional SMP Negeri 3 Yosowilangun
197.320.000
122 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Jatiroto
369.600.000
123 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Jatiroto
173.319.200
124 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Kunir
380.030.000
125 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Kunir
174.730.000
126 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tekung
257.590.000
127 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tekung
100.350.000
128 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Tempursari
168.170.000
129 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Tempursari
99.370.000
130 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Kedungjajang
156.160.000
131 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Rowokangkung
221.080.000
132 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Rowokangkung
161.060.000
133 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Padang
110.590.000
134 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Padang
51.160.000
135 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Pasrujambe
141.900.000
136 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Pasrujambe
61.200.000
137 Penyediaan Operasional SMP Negeri 1 Sumbersuko
288.170.000
138 Penyediaan Operasional SMP Negeri 2 Sumbersuko
81.480.000
139
Diseminasi Praktik Pembelajaran yang Baik dan Praktik Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Jenjang Sekolah Dasar
1 Kegiatan Dinas 265.000.000
140 Penyelenggaraan Try Out SMP Kelas IX Tingkat Kabupaten
1 Kegiatan Dinas 95.000.000
141 Pendampingan dan Pengembangan Education Sharing Network (ESN)
1 Kegiatan Dinas 30.000.000
142 Pendampingan Pembuatan Media Pembelajaran
1 Kegiatan Dinas 40.000.000
143 Pembinaan dan Pengembangan Karya Tulis Ilmiah
1 Kegiatan Kecamatan Gucialit
40.500.000
144 Pembinaan dan Pendampingan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
1 Kegiatan Kecamatan Klakah
36.000.000
145 Pembinaan dan Pengembangan Penulisan dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah
1 Kegiatan Dinas 40.000.000
146 Pembinaan Persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer
1 Kegiatan Dinas 75.000.000
147 Pengembangan Implementasi Kurikulum Nasional Jenjang SD
1 Kegiatan Dinas 137.000.000
148 Pembinaan dan Pengembangan Implementasi Penumbuhan Pendidikan Budi Pekerti/Karakter Siswa
1 Kegiatan Dinas 169.000.000
149 Sosialisasi Pencegahan Kenakalan Remaja
1 Kegiatan Dinas 85.000.000
150 Sosialisasi Pendidikan Lalu Lintas bagi Pelajar
1 Kegiatan Dinas 51.500.000
151 Pembinaan Sekolah Literasi 1 Kegiaan Dinas 215.000.000
152 Diseminasi Program Buku Bacaan Berjenjang pada Jenjang SD
1 Kegiaan Dinas 385.000.000
153 Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar
10 Pt Lumajang 1.353.049.500
154 Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama
8 Pt Lumajang 1.586.029.000
155 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
100 Pt Lumajang 4.340.000.000
156 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
15 Pt Lumajang 1.525.150.000
157 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Dasar
12 Pt Dinas 2.213.700.000
158 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Sekolah Menengah Pertama
11 Pt Dinas 3.989.307.000
159 Pengadaan Meubelair Sekolah Dasar 26 Pt Dinas 694.140.000
160 Pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Pertama
8 Pt Dinas 209.139.600
161 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Dasar
15 Pt Lumajang 1.989.645.000
162 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Menengah Pertama
26 Pt Lumajang 1.983.522.500
163 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Dasar
120 Pt Lumajang 4.978.470.000
164 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama
75 Pt Lumajang 4.853.200.000
165 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SD/MI 41 Pt Lumajang 2.123.070.000
166 Penyediaan Buku Pelajaran Untuk SMP/MTS
42 Pt Lumajang 2.321.160.000
Sub Total 73.169.366.400
7 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH
167 Penyelanggaraan Paket C Setara SMU 20 kejar Kab. Lumajang 1.200.000.000
Sub Total 1.200.000.000
8 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
168 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
3 kegiatan DINAS PENDIDIKAN
75.000.000
169 Pemberantasan Buta Aksara 250 kejar Kab. Lumajang 1.000.000.000
170 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
31 lembaga Lumajang dan luar kabupaten
60.000.000
171 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat
30 lembar Kab. Lumajang 200.000.000
172 Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
8 jenis lomba
Lumajang dan luar kabupaten
300.000.000
173 Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat
8 JENIS LOMBA
lumajang dan lluar kabupaten
30.000.000
174 Sosialisasi Program Pendidikan Keluarga 8 Lomba Lumajang dan 40.000.000
Luar Kabupaten
Sub Total 1.705.000.000
9 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
175 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 1 Kegiatan Dinas 94.460.000
176 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan MGMP
3 Pt Lumajang 505.180.000
177 Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
1 kegiatan Dinas 200.000.000
178 Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional
1 Kegiatan Dinas 134.600.000
179 Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial 1 Kegiatan Dinas 426.700.000
180 Pemberian Tunjangan Non NIP bagi Guru Non PNS (GTT)
1 Kegiatan Dinas 13.465.476.000
181 Pemberian Tunjangan Non NIP bagi Guru Non PNS (GTT)
1 Kegiatan Dinas 739.500.000
182 Workshop Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah
1 Kegiatan Dinas 201.450.000
183 Workshop Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah
1 Kegiatan Dinas 100.250.000
184 Workshop Pembinaan Tutor Pendidikan Masyarakat
1 kegiatan Dinas 105.700.000
185 Workshop Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan
1 Kegiatan Dinas 225.860.000
186 Penilaian Kinerja dan Verifikasi untuk Proses Periodeisasi Jabatan Kepala Sekolah
1 Kegiatan Dinas 94.500.000
187 Pengelolaan dan Inventarisasi Data Guru dan Tenaga Kependidikan
1 Kegiatan Dinas 109.334.000
188 Pembinaan Sekolah Rujukan 1 Kegiaan Dinas 145.000.000
189 Penyelenggaraan Rapat Kerja Sinkronisasi Program Sekolah Standar Nasional (SSN)
1 Kegiaan Dinas 40.000.000
190 Pembinaan dan Pengembangan SD, SMP Satu Atap (SATAP), dan Sekolah Potensial
1 Kegiaan Dinas 55.000.000
191 Penyelenggaraan Pembinaan Sekolah Model
1 Kegiaan Dinas 70.500.000
192 Penyelenggaraan Promosi Pendidikan 1 Kegiatan Dinas 188.000.000
193 Diseminasi Praktik Pembelajaran yang baik dan Praktik Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1 Kegiaan Dinas 260.000.000
194 Pembinaan dan Pengembangan Penilaian Autentik
1 Kegiaan Dinas 30.000.000
195 Pengembangan Implementasi Kurikulum Nasional Jenjang SMP
1 Kegiaan Dinas 137.500.000
196 Pelatihan Pengelolaan BOS 1 Kegiatan Dinas 203.214.000
Sub Total 17.532.224.000
10 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
197 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan
1 kegiatan Dinas Pendidikan 165.000.000
198 Pembinaan Dewan Pendidikan 1 Kegiatan Dinas 89.000.000
199 Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan
1 kegiatan Dinas Pendidikan 10.000.000
200 Operasional Manajemen BOS 1 Kegiatan Dinas 105.000.000
201 Operasional Manajemen BOS 1 kegiatan Dinas 100.000.000
Sub Total 469.000.000
11 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
202 Inventarisasi Aset/Barang Daerah 1 Kegiatan Dinas 110.250.000
Sub Total 110.250.000
12 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
203 Pembinaan Pelayanan Publik 1 Kegiaan Dinas 43.500.000
204 Pembinaan Pelayanan Publik 1 Kegiatan Dinas 50.000.000
Sub Total 93.500.000
TOTAL 107.205.530.400
DINAS KESEHATAN
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bl Dinas Kesehatan dan UPT
417.120.500
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bl Dinkes dan UPT 2.126.518.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bl Dinkes dan UPT 1.308.855.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bl Dinkes dan UPT 96.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Dinkes dan UPT 915.531.500
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
37 Jenis Dinas Kesehatan 1.500.980.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30 Jenis Dinas Kesehatan 122.740.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 Paket Dinkes dan UPT 6.788.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Dinkes dan UPT 496.424.500
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket Dinas Kesehatan 166.570.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Prov. Jatim dan Luar Prov. Jatim
Dinas Kesehatan 455.447.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 paket
Puskesmas Pronojiwo, Yosowilangun, Pasrujambe
38.100.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Dinas Kesehatan 102.000.000
Sub Total 7.753.074.500
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pembangunan Gedung Kantor 1 paket Puskesmas Tekung
2.500.000.000
15 Pembangunan Gedung Kantor 1 paket Puskesmas Padang
1.989.500.000
16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6 unit Dinkes, Labkes, IPFK
146.880.000
17 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit Dinas Keehatan 190.000.000
18 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
6 unit Dinas Kesehatan 95.305.000
19 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10 Jenis Dinas Kesehatan 504.100.000
20 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6 Jenis BKOR 30.790.000
21 Pengadaan Meubelair 6 jenis Dinkes dan UPT 219.500.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 paket Dinas Kesehatan 230.200.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 paket BKOR 50.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan Dinas Kesehatan 1.426.865.000
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
100% Dinas Kesehatan 66.900.000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1. 4 unit 2. 10 bh 3. 1 pkt 4. 4 unit 5. 200 kg 6.
Dinas Kesehatan 173.705.000
27 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 paket Pagowan 300.000.000
28 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 5 paket
Puskesmas Tunjung, Ranuyoso, Pasirian, Sumbersari,
1.000.000.000
29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Puskesmas Pasrujambe
2.670.000.000
30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Puskesmas Penanggal
4.025.000.000
Sub Total 15.618.745.000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
167 buah Dinas Kesehatan 70.000.000
32 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
167 Buah Dinas Kesehatan 316.940.000
Sub Total 386.940.000
4
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1. 1 kl 2. 3 kl 3. 2 kl
Dinas Kesehatan 35.000.000
Sub Total 35.000.000
5 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
34 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
12 bulan Dinas Kesehatan 500.000.000
35 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 paket Labkesda 1.000.000.000
36 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1 kegiatan IPFK 4.375.000
37 Pengelolaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga
1 paket Dinas Kesehatan 199.026.000
Sub Total 1.703.401.000
6 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
38 Revitalisasi Sistim Kesehatan 320 ok Puskesmas Jatiroto
64.500.000
39 Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1. 2 kali 2. Tim pembina sarana kesehatan
Dinas Kesehatan 100.500.000
40 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
42 kegiatan Dinas Kesehatan Kab.Lumajang
1.201.495.000
41 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
42 Kegiatan Dinkes 52.512.000
42 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
1 paket Dinkes 1.651.733.000
43 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 paket Puskesmas Randuagung
14.400.000
44 Peningkatan Pelayanan melalui JKN 4 kegiatan Dinas Kesehatan Kab.Lumajang
94.500.000
45 Peningkatan Pelayanan Melalui Program Jamkesmas dan Jampersal
1 paket 1.248.597.000
46 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 100% Dinas Kesehatan 6.392.070.300
47 Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional
1. 45 or 2 kali 2. 43 or 2 kali
Dinas Kesehatan 123.301.500
48 Peningkatan Pelayanan melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
100% Dinas Kesehatan 10.283.765.000
49
Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat (BOK)
paket 600.000.000
50
Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BOK)
6 kegiatan Dinas Kesehatan Kab.Lumajang
1.061.805.000
51
Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (BOK)
11 kali Dinas Kesehatan 50.505.000
52 Peningkatan Upaya Kesehatan Melalui Pendekatan Keluarga
5 Kegiatan Dinas Kesehatan 4.774.320.000
Sub Total 27.714.003.800
7 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
53 Peningkatan Pemberdayaan Konsumen /Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
1. 1 kl 2. 1 kl Dinas Kesehatan 62.175.000
54 Peningkatan Pengawasan Keamanan 5 kali Dinas Kesehatan 59.610.000
Pangan dan Bahan Berbahaya
Sub Total 121.785.000
8 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
55 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1. 1 jenis, 2. 9 Jeis, 3. o jenis., 4. 2 jenis. 5.
Kab. Lumajang 378.414.000
56 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat 1 paket Kab. Lumajang 317.432.000
57 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat 1 KALI Kedungjajang 270.000
58 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
1 paket Labkes 3.500.000
59 Monitring, Evaluasi dan Pelaporan 1 Paket Kab. Lumajang 25.014.000
60 Survey Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1 paket Puskesmas Pasirian
850.000
61 Peningkatan Kemandirian Posyandu 1 Paket Kab. Lumajang 459.300.000
62 Pembinaan Saka Bhakti Husada 1 Paket Kab. Lumajang 364.581.000
63 Peningkatan Strata Desa Siaga 1 paket Kab. Lumajang 387.343.000
64 Peningkatan Strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
16 kegiatan Kab. Lumajang 300.000.000
65 Peningkatan Strata Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
21 Kegiatan Kab. Lumajang 327.000.000
66 Penerapan Buku Harian Anak Terhebat (Terbiasa Hidup Bersih dan Sehat)
9 Kegiatan Kab. Lumajang 178.704.000
67 Penerapan Buku Harian Anak Terhebat (Terbiasa Hidup Bersih dan Sehat)
10 Kegiatan Kab. Lumajang 550.894.000
68 Peningkatan Kemandirian Poskestren
48 org 1 kali;50 org 1 kali;60 org 2 kali;60 org 2
Kab. Lumajang 206.343.000
69 Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah PAKET KAB. LUMAJANG 200.000
Sub Total 3.499.845.000
9 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
70 Penyusunan Peta Infomasi Masyarakat Kurang Gizi
2 Kali Kabupaten, Lumajang
30.016.000
71 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
1 kali Puskesmas 536.846.000
72
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
2 kali Kabupaten 18.372.000
73 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
2 kali Kabupaten 69.453.000
74 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Kali Puskesmas 13.038.000
75 Sistem Pengawasan Pangan dan Gizi 2 kali Kabupaten 39.983.000
76 Audit Kasus Gizi
77 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
2 kali Kabupaten 41.030.000
Sub Total 748.738.000
10 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
78 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
11 KAB. LUMAJANG 111.763.500
79 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
13 kali 133.564.000
80 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 5 kEGIATAN KAB. LUMAJANG 79.584.000
81 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7 KALI KAB. LUMAJANG 669.143.500
82 Fasilitasi pengembangan sanitasi masyarakat
12 DESA Puskesmas Kedungjajang
90.000.000
83 Fasilitasi pengembangan sanitasi masyarakat
1 unit Puskesmas Jatiroto
500.000.000
84 Fasilitasi pengembangan sanitasi masyarakat
4 unit
Desa tumpeng timur, sumbermujur, kloposawit, desa
85.000.000
85 Fasilitasi pengembangan sanitasi masyarakat
2 unit desa Tumpeng timur dan kantor desa Penanggal
200.000.000
86 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 308 unit 670.095.000
87 Upaya Kesehatan Kerja 16 KAB. LUMAJANG 181.070.000
88 Upaya Kesehatan Olahraga 54 KAB. LUMAJANG 97.037.000
Sub Total 2.817.257.000
11 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
89 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 2 siklus fogging tiap kasus
Kab. Lumajang 895.600.000
90 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 150 fokus Dinkes 196.185.000
91 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
4 jenis Kab. Lumajang 1.220.000.000
92 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
1 paket Kab. Lumajang 370.000.000
93 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah
36 kl Dinas Kesehatan 55.000.000
94 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11 kegiatan Kab. Lumajang 107.187.500
95 Peningkatan Imunisasi 8 kali Kab. Lumajang 75.000.000
96 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
9 kali Kab.Lumajang 450.000.000
97 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
1.setiap ada kasus 2.3 kl 3.2 kl 4. 4 kl
Dinas Kesehatan 250.000.000
98 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
5 kegiatan Kab. Lumajang 108.125.000
99 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
2 kali 90.000.000
100 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25 puskesmas per tahun
Dinas Kesehatan 25.312.500
101 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 paket dinas kesehatan 28.909.000
102
Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (BOK)
1 paket dinas kesehatan 110.000.000
Sub Total 3.981.319.000
12 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
103 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
8 kegiatan Dinas Kesehatan Kab.Lumajang
7.938.000
104 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
9 Puskesmas Dinas Kesehatan
Sub Total 7.938.000
13
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
105 Pembangunan Puskesmas 1 unit Puskesmas Pasirian
100.000.000
106 Pembangunan Puskesmas 1 paket Puskesmas Tekung
107 Pembangunan Puskesmas 1 paket Puskesmas Gesang
108 Pembangunan Puskesmas 25 Puskesmas
25 Puskesmas 500.000.000
109 Pembangunan Posyandu 1 unit Desa Tumoeng Timur- Penanggal
45.000.000
110 Pembangunan Posyandu 1 unit Desa Kloposawit- Penanggal
45.000.000
111 Pembangunan Posyandu 1 unit desa Kampungbaru- Penanggal
45.000.000
112 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
1 unit Dinas KEsehatan 511.978.500
113 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
11 jenis Dinas Kesehatan,
589.690.000
BKOR
114 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas paket Puskesmas Pasrujambe
115 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 paket Puskesmas Padang
116 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 PAKET Puskesmas Jatiroto
117 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 paket Puskesmas Sukodono
118 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 1 paket Puskesmas Yosowilangun
119 Rehabilitasi Sedang/Berat Posyandu 1 unit posyandu kloposawit-Penanggal
100.000.000
120 Pengadaan Mobil Ambulance 22 unit Dinas Kesehatan 5.300.000.000
121 Pengadaan Mobil Ambulance
122 Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
2 kegiatan dinas kesehatan kab.lumajang
194.340.000
123 Pembangunan Ponkesdes 1 unit Desa pasirian desa Pasirian
150.000.000
124 Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok
1 desa Kedungjajang 1.000.000
125 Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pelayanan Kesehatan Akibat Dampak Rokok
5 UNIT
desa Tumpeng timur,tambahrejo, sumbermujur, klopos
50.000.000
126 Pemeliharaan Rutin/Berkala Puskesmas 2 unit
desa sumbermujur dan tambahrejo-Penanggal
120.000.000
Sub Total 7.752.008.500
14 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
127 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan paket 100.000.000
128 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan paket 85.000.000
Sub Total 185.000.000
15 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
129 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
3 kali Dinas Kesehatan 28.015.000
130 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
13 kali Dinas Kesehatan 75.895.000
Sub Total 103.910.000
16 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
131 Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu
4 desa Kedungjajang 3.600.000
132 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak
Tiap trimester dan semester
kabupaten Lumajang
759.318.000
133 Audit Maternal dan Perinatal Tiap ada kasus, 4 kali per tahun
Kabupaten Lumajang, Puskesmas dengan kasus kematia
300.000.000
134 Konsolidasi Program P4K 2 kali per tahun
Kabupaten Lumajang
95.000.000
135 Audit Kasus Komplikasi 10 kali 4 kali Desa, Kabupaten
165.000.000
Sub Total 1.322.918.000
17 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
136 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1. 1 kali 2. 2 kali 3. 1 kali
Dinas Kesehatan 240.000.000
4. 1 puskesmas
137 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan
12 Jenis Dinas Kesehatan 400.000.000
138 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25 Puskesmas
Dinas Kesehatan 150.000.000
139 Manajemen Pengelolaan Data dan Informasi
6 Kegiatan Dinas Kesehatan 100.000.000
Sub Total 890.000.000
18 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN KESEHATAN BLUD
140 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Pendidikan Kesehatan BLUD
2 paket Puskesmas Tempeh dan Akper
7.625.100.000
Sub Total 7.625.100.000
19 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
141 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
14 kegiatan Kab.Lumajang 1.015.020.500
142 Upaya Pengendalian Kesehatan Jiwa 13 Kegiatan Kab.Lumajang 1.655.048.500
143
Lokakarya, Kampanye, Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan sejenisnya dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (BOK)
8 kali dinas kesehatan 75.000.000
Sub Total 2.745.069.000
20 PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT
144 Akreditasi Puskesmas 9 Puskesmas
Puskesmas Candipuro, Kunir, Jatiroto, Sumbersari,
431.100.000
Sub Total 431.100.000
21 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
145 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan 25 kegiatan Dalam dan luar provinsi
859.096.000
146 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
192 kegiatan Lumajang 203.716.000
147 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 10 kegiatan Lumajang 139.665.000
148 Penetapan Angka Kredit Tenaga Fungsional Kesehatan
9 kegiatan Lumajang 123.301.500
Sub Total 1.325.778.500
22 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
149
Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Pengadaan Alkes, Bahan Habis Pakai,dan Reagen
paket 1.750.000.000
Sub Total 1.750.000.000
23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
150 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
21 jenis BKOR 518.400.000
Sub Total 518.400.000
24 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
151 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
3 Dokumen Dinas Kesehatan 322.450.000
Sub Total 322.450.000
25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
152 Pembinaan Pelayanan Publik 11 kegiatan Dinas Kesehatan 214.000.000
Sub Total 214.000.000
TOTAL 89.573.780.300
RSU DR.HARYOTO
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
1
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RSJ / RS PARU-PARU / RS MATA
1 Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan
3 paket Tompokersan 15.095.000.000
Sub Total 15.095.000.000
2 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
2 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
1 tahun Tompokersan 97.500.000.000
Sub Total 97.500.000.000
3 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
3
Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran
1 paket Tompokersan 11.000.000.000
Sub Total 11.000.000.000
TOTAL 123.595.000.000
RSUD PASIRIAN
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan RSUD Pasirian 162.575.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan RSUD Pasirian 888.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan RSUD Pasirian 338.638.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan RSUD Pasirian 153.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket RSUD Pasirian 200.000.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket RSUD Pasirian 70.399.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan RSUD Pasirian 35.000.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan RSUD Pasirian 200.000.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan RSUD Pasirian 8.000.000
10 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan RSUD Pasirian 79.000.000
Sub Total 2.134.612.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 unit RSUD Pasirian 40.000.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
12 bulan RSUD Pasirian 150.000.000
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
150 unit RSUD Pasirian 150.000.000
Sub Total 340.000.000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
14 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 40 potong RSUD Pasirian 18.000.000
15 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
400 potong RSUD Pasirian 120.000.000
Sub Total 138.000.000
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
16 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 bulan RSUD Pasirian 200.000.000
Sub Total 200.000.000
5 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
17 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 300 orang RSUD Pasirian 6.500.000.000
Sub Total 6.500.000.000
6 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
18 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 12 bulan RSUD Pasirian 50.000.000
Sub Total 50.000.000
7
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RSJ / RS PARU-PARU / RS MATA
19 Pembangunan Rumah Sakit RSUD Pasirian 1.500.000.000
20 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD Pasirian 3.000.000.000
21 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 12 bulan RSUD Pasirian 2.000.000.000
22 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit 1 paket RSUD Pasirian 20.000.000
23 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dll)
RSUD Pasirian 300.000.000
24 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
12 bulan RSUD Pasirian 2.000.000.000
25 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit
RSUD Pasirian 250.000.000
26 Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan
RSUD Pasirian 600.000.000
Sub Total 9.670.000.000
8 PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT / RSJ / RS. PARU-PARU / RS. MATA
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
12 bulan RSUD Pasirian 50.000.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenasah
4 unit, 4 orang
RSUD Pasirian 250.000.000
Sub Total 300.000.000
9 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
29
Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya melalui Penyediaan Alat Kedokteran
RSUD Pasirian 2.200.000.000
Sub Total 2.200.000.000
TOTAL 21.532.612.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
243.860.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
181.600.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 paket Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
380.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 paket Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66 item Dinas Pekerjaan Umum dan tata
185.000.000
ruang
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 185.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35 item Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
75.000.000
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.000.000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15 item Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18.000.000
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.000.000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4 jenis koran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5.000.000
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.000.000
13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21 item Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15.000.000
14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000
15 Penyediaan Makanan dan Minuman 125 orang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
30.000.000
16 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000
17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
25 orang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
300.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
14 orang Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang
30.000.000
Sub Total 1.816.460.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
19 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
340.000.000
20 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum an Tata Ruang
60.000.000
21 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
600.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
250.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
35.000.000
25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
340.000.000
Sub Total 1.634.000.000
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
26 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
75.000.000
Sub Total 75.000.000
4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
27 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang
90.700.000
Sub Total 90.700.000
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
28 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
20.000.000
29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
20.000.000
30 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 5.000.000
31 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
1 Kabupaten Lumajang
60.000.000
Sub Total 105.000.000
6 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
32 Pembangunan Jalan
Jalan Selokambang Kecamatan Sumbersuko
20.000.000.000
33 Pembangunan Jembatan
Jembatan Selokambang Kecamatan Sumbersuko dan Jemb
35.000.000.000
34 Survey Data Pendukung Perencanaan Jalan dan Jembatan
2 dokumen 85.000.000
Sub Total 55.085.000.000
7 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
35 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
55 paket Kab. Lumajang 10.250.000.000
Sub Total 10.250.000.000
8 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG
36 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 14 paket
Candipuro, Tempeh, Yosowilangun, Tekung, Padang, G
3.410.000.000
Sub Total 3.410.000.000
9 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
37 Rehabilitasi Jembatan Pasirian 30.000.000
38 Peningkatan Jalan 74 kegiatan
Jalan Pasirian - Tempursari; Jalan Krai - Munder;
170.197.500.000
39 Peningkatan Jalan 160.757.500.000
Sub Total 330.985.000.000
10 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
40 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
10 unit 150.000.000
41 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan
10 50.000.000
Sub Total 200.000.000
11
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
42 Pembangunan Jaringan Irigasi 23 paket Kab. Lumajang 4.140.000.000
43 Pembangunan Pintu Air 8 UPT DPUTR 380.000.000
44 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 18 paket
Kedungjajang, jatiroto, randuagung, lumajang, pasi
7.200.000.000
45 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 8 paket 8 UPT DPU&TR 250.000.000
46 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
15 paket
Kedungjajang, Randuagung, Pasirian, Candipuro, Suk
1.722.000.000
47 Pelaksanaan Normalisasi Jaringan Irigasi 16 paket
Kunir, Tempeh, Tempursari, Tekung, Yosowilangun, J
807.200.000
48 Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
1 paket 50.000.000
49 Pendataan Aset Jaringan Irigasi Daerah 1 paket DPU & TR 50.000.000
Sub Total 14.599.200.000
12 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU
50 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
19 paket
Pasrujambe, Senduro, Randuagung, Yosowilangun, Tem
1.900.000.000
51 Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.900.000.000
Sub Total 3.800.000.000
13 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
52 Rehabilitas dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
12 paket
Rowokangkung, Pasrujambe, Candipuro, Pasirian, Tem
1.450.000.000
53 Rehabilitas dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir
1.450.000.000
54 Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
6 paket Yosowilangun, Rowokangkung, Sukodono
900.000.000
55 Rehabilitas dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
900.000.000
56 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
4 paket Rowokangkung, Yosowilangun
800.000.000
Sub Total 5.500.000.000
14 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
57 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur 5 paket Lumajang, Pasrujambe
5.200.000.000
Sub Total 5.200.000.000
15 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
58 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
5 paket 3.000.000.000
59 Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa
21 Kecamatan
200.000.000
60 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
6 paket
Senduro, Gucialit, Randuagung, Candipuro, Kedungja
1.200.000.000
61 Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin
19 paket
Senduro, Gucialit, Randuagung, Klakah, Kedungjajan
3.200.000.000
62 Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat
Kab. Lumajang 400.000.000
63 Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat
400.000.000
64 Fasilitasi Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
Kab. Lumajang 150.000.000
Sub Total 8.550.000.000
16 PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
65 Bimbingan Teknis Tenaga Pelaksana Jalan dan Jembatan
175 orang 150.000.000
66 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1 dokumen 80.000.000
Sub Total 230.000.000
17 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
67 Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, 700.000.000
RTRK, dan RTBL
68 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.500.000.000
69 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
350.000.000
70 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Tata Ruang
150.000.000
Sub Total 2.700.000.000
18 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
71 Pelatihan Aparat dalam Pemanfaatan Ruang
125.000.000
Sub Total 125.000.000
19 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
72 Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
50.000.000
Sub Total 50.000.000
20 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
73 Pendataan Bangunan dan Perumahan 175.000.000
Sub Total 175.000.000
21
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
74 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
1 dokumen Kabupaten Lumajang
5.000.000
Sub Total 5.000.000
22 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
75 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 36.000.000
Sub Total 36.000.000
23 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
76 Penyusunan Standar Satuan Harga 4 dokumen 100.000.000
77 Inventarisasi Aset/Barang Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7.000.000
78 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 Raperda Sistem Informasi Jasa Konstruksi
200.000.000
79 Pembinaan Jasa Konstruksi 200 orang 150.000.000
Sub Total 457.000.000
24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM
80 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan
Kab. Lumajang 100.000.000
Sub Total 100.000.000
TOTAL 445.178.360.000
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
47.800.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan
Dinas PErumahan dan Kawasan Permukiman
127.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan Dinas 150.000.000
dan Barang Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
40.800.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
25.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.000.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan
Dinas PErumahan dan Kawasan Permukiman
15.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
46.200.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
200.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
30.000.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20.400.000
Sub Total 765.200.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 13 Unit
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.170.000.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 Unit Bangunan
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
200.000.000
16 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
500.000.000
Sub Total 1.870.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
17 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
150 stel
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
45.000.000
Sub Total 45.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
18 Identifikasi dan Fasilitasi Perijinan Kawasan Perumahan
3 Lokasi 3 Kecamatan 450.000.000
Sub Total 450.000.000
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
19 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin
8 Kecamatan Kabupaten Lumajang
1.100.000.000
20 Penyediaan Sarana Sanitasi Masyarakat
Kecamatan Se-Kabupaten Lumajang
Kabupaten Lumajang
700.000.000
21 Penyediaan Sarana Perumahan Masyarakat Miskin
8 Kecamatan Kabupaten Lumajang
4.000.000.000
22 Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Lumajang
5 Desa 7 Kelurahan
Kecamatan Lumajang
2.700.000.000
23 Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
133 Desa 19 Kecamatan 10.000.000.000
24 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh
5 Unit 3 Kecamatan 1.200.000.000
25 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh
1 unit Kabupaten Lumajang
500.000.000
26 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh
5 Kecamatan Kabupaten Lumajang
900.000.000
27 Inventarisasi Data Prasarana dan Sarana Utilitas
22 bangunan 5 Kecamatan 13.500.000.000
28 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya
1 Tahun Kabupaten Lumajang
155.221.000
Sub Total 34.755.221.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN
29 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan
2 Kecamatan Kabupaten Lumajang
600.000.000
30 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan
4 Paket Kabupaten Lumajang
1.000.000.000
31 Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat di Perkotaan
1 Unit Kecamatan Lumajang
500.000.000
Sub Total 2.100.000.000
TOTAL 39.985.421.000
SATPOL PP
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
62.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Satuan Polisi Pamong Praja
30.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
107.100.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
85.620.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
22.411.000
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.400.000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
37.125.000
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Satuan Polisi Pamong Praja
30.000.000
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja
8.545.460
11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Satuan Polisi Pamong Praja
6.000.000
13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 3.600.000
Perundang-undangan
14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
6.226.000
15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.500.000
16 Penyediaan Makanan dan Minuman Satuan Polisi Pamong Praja
60.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
106.395.300
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
80.000.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
16.000.000
21 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
20.000.000
Sub Total 803.422.760
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
22 Pembangunan Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
0
23 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Satuan Polisi Pamong Praja
300.000.000
24 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja
75.000.000
25 Pengadaan Meubelair Satuan Polisi Pamong Praja
25.000.000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja
7.500.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja
299.354.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja
26.680.500
29 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
3.000.000.000
Sub Total 3.733.534.500
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
30 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja
158.565.000
31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Satuan Polisi Pamong Praja
80.000.000
Sub Total 238.565.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
32 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Satuan Polisi Pamong Praja
60.000.000
Sub Total 60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Satuan Polisi Pamong Praja
3.500.000
34 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja
3.500.000
35 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Satuan Polisi Pamong Praja
3.500.000
Sub Total 10.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
36 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja
35.000.000
37 Pengendalian Keamanan Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
75.000.000
38 Apel Siaga Kelinmasan Satuan Polisi Pamong Praja
105.000.000
39 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Satuan Polisi 250.000.000
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pamong Praja
Sub Total 465.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
40 Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
175.000.000
Sub Total 175.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
41 Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi
Satuan Polisi Pamong Praja
150.000.000
Sub Total 150.000.000
PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
42 Penegakan dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Satuan Polisi Pamong Praja
1.750.000.000
43 Pembinaan Anggota dan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja
105.000.000
44
Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum antara Pemerintah Daerah bersama TNI/POLRI/Kejaksaan
Satuan Polisi Pamong Praja
1.143.694.200
Sub Total 2.998.694.200
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
45 Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja
35.000.000
46 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja
35.000.000
47 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja
300.000.000
48 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja
150.000.000
49 Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja
300.000.000
Sub Total 820.000.000
TOTAL 9.454.716.460
BAKESBANGPOL NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Bakesbangpol 30.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Bakesbangpol 130.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Bakesbangpol 130.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Bakesbangpol 19.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Bakesbangpol 50.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan Bakesbangpol 60.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket Bakesbangpol 15.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan Bakesbangpol 25.000.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Bakesbangpol 10.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Bakesbangpol 35.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Luar Kabupaten dan Luar Provinsi
250.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan 21 Kecamatan di Kab. Lumajang
40.000.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan (5 Bakesbangpol 50.000.000
orang)
Sub Total 844.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
11 unit Roda Dua (4 unit trail, 6 unit bebek)
Bakesbangpol 205.000.000
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Pembuatan Kanopi 2 paket dan AC ruangan 2 unit
Bakesbangpol 75.000.000
16 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
RIG 25 unit, pesawat telephon 1 unit, penanggal pe
Bakesbangpol 368.351.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 paket terdiri atas : pengecatan, perbaikan atap
Bakesbangpol 150.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14 unit terdiri atas : 2 unit roda empat & 14 unit
Bakesbangpol 85.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
11 unit AC Ruangan
Bakesbangpol 15.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
35 unit terdiri atas : 6 CPU, 6 laptop, 8 printer
Bakesbangpol 25.000.000
Sub Total 923.351.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
40 buah Bakesbangpol 15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
22 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 bulan Luar Kabupaten / Provinsi Jatim
75.000.000
Sub Total 75.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
23 Pengendalian Keamanan Lingkungan
75 orang anggota FKDM di Kab. Lumajang / 2 kali ke
21 Kecamatan di Kab. Lumajang
180.000.000
24 Pembinaan Satgas Intelijen Daerah
50 orang Satgas Intelijen Daerah / 1 kegiatan
Kabupaten Lumajang
30.600.000
25 Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah
40 personil terdiri dari Tim Kominda, Satgas Intel
Wilayah Kab. Lumajang
135.000.000
26 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial 30 orang Tim Terpadu Penanganan
Kab. Lumajang 108.000.000
Konflik Sosial dan
Sub Total 453.600.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
27 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
140 orang / 1 kali kegiatan
21 Kecamatan di Kab. Lumajang
161.000.000
28 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
7.200 siswa baru SLTA
21 Kecamatan di Kab. Lumajang
198.700.000
29 Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan
12 kali upacara hari besar nasional
Kab. Lumajang 170.250.000
Sub Total 529.950.000
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
30 Seminar, Talk Show, dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
140 orang siswa SD, SLTP dan Mahasiswa / 3 kali ke
21 Kecamatan di Kab. Lumajang
97.500.000
Sub Total 97.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
31 Peningkatan Pemahaman Perlindungan HAM
150 orang Kades, tomas, dan panitia Ranham / 2 kal
21 Kecamatan di Kab. Lumajang
66.500.000
Sub Total 66.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
32 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penanggulangan Minuman Keras dan Narkoba
150 orang siswa SLTA
21 Kecamatan di Kab. Lumajang
80.000.000
Sub Total 80.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
33 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Politik
150 orang tomas dan Ormas/LSM / 4 kali kegiatan
21 Kecamatan di Kab. Lumajang
145.000.000
34 Verifikasi dan Penelitian Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik
10 pengurus partai politik
Bakesbangpol 10.000.000
35 Pengendalian dan Pemantauan Situasi Politik di Daerah
11 orang tim / 21 kecamatan
Kab. Lumajang 30.000.000
36 Seminar, Forum Diskusi Politik
100 orang tomas dan parpol / 5 kali kegiatan
Kab. Lumajang 140.000.000
37 Verifikasi dan Monitoring, Penelitian, Survey dan Kegiatan Pengambdian Masyarakat
250 orang masyarakat umum dan mahasiswa / 12 bulan
Kab. Lumajang 34.000.000
Sub Total 359.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM
38 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
150 orang toga, tomas / 5 kali kegiatan
21 Kecamatan di Kab. Lumajang
185.000.000
Sub Total 185.000.000
PROGRAM PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
39 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
100 orang masyarakat umum dan Stake Holders / 12 b
Kab. Lumajang 295.000.000
Sub Total 295.000.000
TOTAL 3.923.901.000
BPBD
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPBD Kabupaten Lumajang
65.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Kantor BPBD Kab. Lumajang
60.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
BPBD Kabupaten Lumajang
180.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPBD Kabupaten Lumajang
11.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor BPBD Kabupaten Lumajang
75.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
BPBD Kabupaten Lumajang
35.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
BPBD Kabupaten Lumajang
6.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
BPBD Kabupaten Lumajang
4.000.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor BPBD Kabupaten Lumajang
2.500.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman BPBD Kabupaten Lumajang
50.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
BPBD Kabupaten Lumajang
250.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
BPBD Kabupaten Lumajang
5.000.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor BPBD Kabupaten Lumajang
12.000.000
Sub Total 755.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pembangunan Gedung Kantor BPBD Kabupaten Lumajang
450.000.000
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional BPBD Kabupaten Lumajang
140.000.000
16 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
BPBD Kabupaten Lumajang
70.000.000
17 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
BPBD Kabupaten Lumajang
200.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
BPBD Kabupaten Lumajang
650.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
BPBD Kabupaten Lumajang
15.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
BPBD Kabupaten Lumajang
60.000.000
Sub Total 1.585.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
BPBD Kabupaten Lumajang
15.750.000
Sub Total 15.750.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
22 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka BPBD Kabupaten 250.000.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Lumajang
Sub Total 250.000.000
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA
23 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
Kecamatan se Kabupaten Lumajang
950.000.000
24 Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Korban Bencana Alam
BPBD Kabupaten Lumajang
495.000.000
25 Pembinaan Desa Tangguh Desa Rawan Bencana
350.000.000
26 Penanganan Kedaruratan Bencana Alam BPBD Kabupaten Lumajang
800.000.000
27 Latihan Terpadu Penanggulangan Bencana Alam
BPBD Kabupaten Lumajang
350.000.000
28 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Kabupaten Lumajang
250.000.000
29 Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)
BPBD Kabupaten Lumajang
800.000.000
Sub Total 3.995.000.000
TOTAL 6.601.250.000
DINAS SOSIAL NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
1 Pelestarian nilai nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
1 Paket Kab. Lumajang 50.000.000
2 Peringatan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
1 Paket Kab. Lumajang 70.000.000
3 Pemberdayaan Sosial dan Fasilitasi terhadap anggota Veteran
1 Paket Kab. Lumajang 45.000.000
Sub Total 165.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kab. Lumajang 29.000.000
5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Kab. Lumajang 120.000.000
6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kab. Lumajang 180.000.000
7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kab. Lumajang 20.400.000
8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Kab. lumajang 61.000.000
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket Kab. Lumajang 15.000.000
10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket Kab. Lumajang 5.000.000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 paket Kab. Lumajang 7.200.000
12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 paket Kab. Lumajang 3.000.000
13 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kab. Lumajang 3.000.000
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Kab. Lumajang 250.000.000
15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan Kab. Lumajang 20.000.000
16 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Kab. Lumajang 20.400.000
Sub Total 734.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
17 Pembangunan Gedung Kantor 1 paket Kab. Lumajang 750.000.000
18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 Buah Kab. Lumajang 252.000.000
19 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Kab. Lumajang 200.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 paket Kab. Lumajang 20.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan Kab. Lumajang 65.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
12 bulan Kab. Lumajang 5.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 bulan Kab. Lumajang 60.000.000
24 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Kab. Lumajang 1.100.000.000
25 Pembelian Tanah Makam 1 Paket Kab. Lumajang 1.350.000.000
26 Pembangunan Gapura dan Pagar Makam 1 Paket Kab. Lumajang 250.000.000
Sub Total 4.052.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
27 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 bulan Kab. Lumajang 20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
28 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 Paket Kab. Lumajang 1.700.000
29 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 paket Kab. Lumajang 700.000
30 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 paket Kab. Lumajang 1.700.000
Sub Total 4.100.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
31 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
1 kegiatan Kab. Lumajang 800.000.000
32 Fasilitasi Manajamen Usaha Bagi Keluarga Miskin
1 kegiatan Kab. Lumajang 100.000.000
33 Penyantunan Fakir Miskin 1 kegiatan Kab. Lumajang 315.000.000
34 Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan
12 bulan Kab. Lumajang 1.500.000.000
35 Penanganan Fakir Miskin 1 kegiatan Kab. Lumajang 420.000.000
36 Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
12 Bulan Kab. Lumajang 48.120.000
Sub Total 3.183.120.000
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
37 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 Kegiatan Kab. Lumajang 85.000.000
38 Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
1 kegiatan Kab. Lumajang 100.000.000
39 Sosialisasi Gerakan Peduli Penanganan PMKS
1 kegiatan Kab. Lumajang 50.000.000
40 Operasional Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin
12 bulan Kab. Lumajang 157.457.500
41 Rehabilitasi Sosial PMKS 1 kegiatan Kab. Lumajang 89.000.000
42 Pemulangan Orang Terlantar dan PMKS Lainnya
12 bulan Kab. Lumajang 18.350.000
43 Fasilitasi dan Koordinasi Kampung Siaga Bencana (KSB)
2 kegiatan Kab. Lumajang 100.000.000
44
Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1 kegiatan Kab. Lumajang 558.568.000
45 Pembinaan Lanjutan dan Pelatihan Ketrampilan bagi PMKS Hasil Razia
1 kegiatan Kab. Lumajang 70.000.000
46 Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Aman Anak
100% Kab. Lumajang 100.000.000
Sub Total 1.328.375.500
PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
47 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
1 kegiatan Kab. Lumajang 80.000.000
48 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
1 kegiatan Kab. Lumajang 75.000.000
Sub Total 155.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO
49 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Panti Asuhan/Jompo
1 paket Kab. Lumajang 750.000.000
50 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo
12 bulan Kab. Lumajang 350.000.000
51 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo
1 Paket Kab. Lumajang 150.000.000
Sub Total 1.250.000.000
PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
52 Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
1 kegiatan Kab. Lumajang 80.000.000
Sub Total 80.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
53 Peningkatan Peran aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
1 Kegiatan Kab. Lumajang 40.000.000
54 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-palaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1 paket Kab. Lumajang 35.000.000
55 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteran Sosial Masyarakat
1 paket Kab. Lumajang 435.000.000
56 Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
1 paket Kab. Lumajang 80.000.000
57 Fasilitasi dan Koordinasi K3S (Kegiatan Koordinasi Kesejahteraan Sosial)
12 bulan Kab. Lumajang 60.000.000
Sub Total 650.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL
58 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 12 Bulan Kab. Lumajang 125.000.000
59 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sosial
1 paket Kab. Lumajang 60.000.000
Sub Total 185.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
60 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 paket Kab. Lumajang 13.200.000
Sub Total 13.200.000
TOTAL 11.819.795.500
DINAS TENAGA KERJA NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500 Kabupaten Lumajang
11.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan Kabupaten Lumajang
70.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Kabupaten Lumajang
200.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kabupaten Lumajang
35.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40 Jenis Kabupaten Lumajang
70.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15 Item Kabupaten Lumajang
25.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 Jenis Kabupaten Lumajang
10.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 2 Jenis Kabupaten 3.500.000
Perundang-undangan Lumajang
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15 Jenis Kabupaten Lumajang
6.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 200 orang Kabupaten Lumajang
5.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
21 Orang Kabupaten Lumajang
80.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
20 orang Kabupaten Lumajang
20.000.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Kabupaten Lumajang
10.200.000
Sub Total 545.700.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit Kabupaten Lumajang
567.500.000
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
15 Unit Kabupaten Lumajang
65.000.000
16 Pengadaan Meubelair 30 Unit Kabupaten Lumajang
19.500.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2 paket Kabupaten Lumajang
195.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
27 Unit Kabupaten Lumajang
65.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
20 kali Kabupatan Lumajang
6.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
15 Unit Kabupaten Lumajang
10.000.000
21 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 Unit Kabupaten Lumajang
175.000.000
Sub Total 1.103.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
50 Potong Kabupaten Lumajang
12.500.000
Sub Total 12.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
23 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20 Orang
Kabupaten Lumajang dan Luar Kabupaten Lumajang
15.500.000
Sub Total 15.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5 Dokumen Kabupaten Lumajang
5.000.000
25 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen Kabupaten Lumajang
3.000.000
Sub Total 8.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
26 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah
1 Dokumen Kabupaten Lumajang
25.000.000
27 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
160 Orang
Ds. Yosowilangun Kidul, Yosowilangun. Ds. Buwek, R
900.000.000
28 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 50 Perusahaan
Kabupaten Lumajang
5.000.000
29 Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja
50 Orang Kabupaten Lumajang
5.000.000
30 Validasi Data dan Informasi Ketenagakerjaan
1 Dokumen Kabupaten Lumajang
50.000.000
Sub Total 985.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
31 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga 1 Kali Kabupaten 200.000.000
Kerja Lumajang
32 Perluasan Kesempatan Kerja melalui Sistem Padat Karya
110 Orang Desa Bence Kec. Kedungjajang
300.000.000
33 Penyuluhan Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
1 Tahun Kabupaten Lumajang
20.000.000
34 Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
1 Kali Kabupaten Lumajang
70.000.000
Sub Total 590.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
35 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
50 Perusahaan
Kabupaten Lumajang
50.000.000
36 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan sosial Ketenagakerjaan
200 Perusahaan
Kabupaten Lumajang
70.000.000
37 Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
150 Perusahaan
Kabupaten Lumajang
50.000.000
Sub Total 170.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
38
Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku, dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
2 Dokumen
Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Kalimantan Ba
80.000.000
39 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
20 KK
Propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Kalimantan Ba
150.000.000
Sub Total 230.000.000
TOTAL 3.659.700.000
DINAS KETAHANAN PANGAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Dinas Ketahanan Pangan
40.700.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 paket Dinsa Ketahanan Pangan
40.700.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
101.500.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Dinas Ketahanan Pangan
75.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
13.000.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
7.500.000
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Dinas Ketahanan Pangan
50.000.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket Dinas Ketahanan Pangan
20.000.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
82.500.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
17.500.000
11 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 paket Dinas Ketahanan Pangan
21.600.000
Sub Total 470.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 paket Dinas Ketahanan Pangan
400.000.000
13 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Paket Dinas Ketahanan Pangan
150.000.000
14 Pengadaan Meubelair 1 Paket Dinas Ketahanan Pangan
150.000.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
70.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 paket DInas Ketahanan Pangan
8.500.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
20.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 1 paket Dinas Ketahanan Pangan
5.000.000
19 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Dinas Ketahanan Pangan
175.000.000
Sub Total 978.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
20 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
17.500.000
Sub Total 17.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
21 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
31.500.000
Sub Total 31.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
3.500.000
23 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
1.800.000
24 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 paket Dinas Ketahanan Pangan
2.250.000
25 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
1 paket Dinasa Ketahanan Pangan
2.500.000
Sub Total 10.050.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
26 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 paket Kantor Ketahanan Pangan
6.500.000
Sub Total 6.500.000
TOTAL 1.514.050.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 3 4 5 6
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket Kabupaten Lumajang
52.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 paket Dinas Lingkungan Hidup
800.000.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 paket Dinas Lingkungan Hidup
30.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 paket Dinas Lingkungan Hidup
200.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Orang Kabupaten Lumajang
10.800.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket Kabupaten Lumajang
65.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan 1 Paket Kabupaten 50.000.000
Penggandaan Lumajang
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket Dinas Lingkungan Hidup
20.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3 Surat Kabar
Kabupaten Lumajang
5.400.000
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Kabupaten Lumajang
25.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket Dinas Lingkungan Hidup
100.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 paket Luar Kabupaten Lumajang
300.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 paket Kabupaten Lumajang
40.000.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 4 Orang Kabupaten Lumajang
43.200.000
Sub Total 1.741.400.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
5 unit AC dan 5 unit APAR
Dinas Lingkungan Hidup
100.000.000
16 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 unit PC, 3 Laptop, 7 Printer
Dinas Lingkungan Hidup
123.400.000
17 Pengadaan Meubelair 1 Paket Kabupaten Lumajang
230.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Dinas Lingkungan Hidup
100.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 Paket Kabupaten Lumajang
1.200.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
28 Unit Ac Dinas LIngkungan Hidup
15.400.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Dinas Lingkungan Hidup
70.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 1 Paket Kabupaten Lumajang
15.000.000
23 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Dinas Lingkungan Hidup
300.000.000
Sub Total 2.153.800.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
24 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 375 Orang Kabupaten Lumajang
225.000.000
25 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
450 Orang Kabupaten Lumajang
258.750.000
Sub Total 483.750.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
26 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin pada Aparatur
375 orang Dinas Lingkungan Hidup
375.000.000
Sub Total 375.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 paket Dinas Lingkungan Hidup
10.000.000
28 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Paket Dinas Lingkungan Hidup
3.000.000
29 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Paket Dinas Lingkungan Hidup
3.000.000
30 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil 1 Paket Dinas 3.000.000
Pembangunan Lingkungan Hidup
31 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
1 Paket Dinas Lingkungan Hidup
5.500.000
Sub Total 24.500.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
32 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
5 Desa Kabupaten Lumajang
81.000.000
33 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah
TPST 1 UNIT DAN TPS 4 UNIT
Kabupaten Lumajang
500.000.000
34 Pemeliharaan dan Operasional Angkutan Sampah
25 unit gerobak/ becak sampah, dan 12 unit kendara
Kabupaten Lumajang
1.300.000.000
35 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengangkut Sampah
10 unit Kontainer, 2 unit dump truck
Kabupaten Lumajang
2.100.000.000
36 Pelayanan Kebersihan/Persampahan
67 orang tenaga operasional kebersihan, 7 orang te
Kabupaten Lumajang
1.150.600.000
37 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
1 Unit TPA Kabupaten Lumajang
1.681.304.240
38 Pengadaan Tempat Sampah
Pemasangan tong sampah 20 titik dan pemeliharaan 6
Kabupaten Lumajang
220.000.000
39 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Jalan dan Saluran
Pengadaan alat kebersihan, obat-obatan
Kabupaten Lumajang
340.010.385
40 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah
Pengaspalan jalan akses TPA (1,2 km), Penerangan j
Kabupaten Lumajang
4.400.000.000
41 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Persampahan
1 Dokumen Kabupaten Lumajang
55.000.000
42 Pengembangan Tempat Pembuangan Limbah Padat dan Cair yang Menimbulkan Polusi
1 unit mobil toilet portable, 1 unit truk tinja
Kabupaten Lumajang
708.125.000
43 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tempat pembuangan Sampah Sementara Terpadu (TPST)
2 Unit TPS 3R
Kabupaten Lumajang
120.000.000
44 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)
BBM Truk tinja, Gerobak dorong, APD
Kabupaten 330.000.000
Sub Total 12.986.039.625
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
45 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 500 Orang KABUPATEN LUMAJANG
180.000.000
46 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Data kualitas (udara ambien 14 titik, udara emisi
Kabupaten Lumajang
110.000.000
47 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
40 keg/ usaha yang
Kabupaten Lumajang
60.000.000
berpotensi menimbulkan pencemar
48 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Upacara hari LH sedunia
Kabupaten Lumajang
150.000.000
49 Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata 30 sekolah Kabupaten Lumajang
150.000.000
50 Penilaian Kalpataru 2 Kelompok Kabupaten Lumajang
55.000.000
51 Pengembangan Dan Operasional Laboratorium Lingkungan
Laporan pemantauan kualitas air (7 eks), reagen ki
Kabupaten Lumajang
850.000.000
52 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah
1 Dok Kabupaten Lumajang
100.000.000
53 Penyusunan Laporan Menuju Indonesia Hijau
1 Dok Kabupaten Lumajang
20.000.000
54 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
500 penanggung jawab keg/ usaha
Kabupaten Lumajang
125.000.000
55 Gerakan Kelurahan/Desa Berseri 5 Kelurahan/ Desa
Kabupaten Lumajang
165.000.000
56 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 5 pengaduan lingkungan hidup
Kabupaten Lumajang
60.000.000
57 Pemeriksaaan Dokumen Lingkungan
40 Izin Lingkungan Kegiatan usaha
Kabupaten Lumajang
60.000.000
58 Penyusunan Laporan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah
10 eks Laporan
Kabupaten Lumajang
40.000.000
59 Pembangunan Sarana dan Prasarana Incenerator Limbah Medis
1 unit incenerator
Kabupaten Lumajang
8.000.000.000
60 Program Kali Bersih (Prokasih) 800 Orang Kabupaten Lumajang
150.000.000
Sub Total 10.275.000.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
61 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
1000 Bibit penghijauan
Kabupaten Lumajang
65.000.000
62 Pantai dan Laut Lestari 40000 Bibit Kecamatan Pasirian
1.000.000.000
63 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2 Kelurahan/ Desa
Kabupaten Lumajang
30.000.000
64 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
1500 Bibit Kabupaten Lumajang
60.000.000
65 Pengadaan dan Pembangunan Sarana Perlindungan Air
45 unit sumur resapan dan 1000 lubang biopori
Kabupaten Lumajang
300.000.000
Sub Total 1.455.000.000
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
66 Rehabilitasi Lahan Kritis 3000 bibit penghijauan
Kabupaten Lumajang
200.000.000
Sub Total 200.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
67 Pengembangan Website dan Publikasi Lingkungan Hidup
Aplikasi web gis lanjutan 1 paket, Honor tenaga ko
Dinas Lingkungan Hidup
100.000.000
Sub Total 100.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
68 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH
10 Kec. KABUPATEN LUMAJANG
50.000.000
69 Penyusunan dan Analisis Data /Informasi Pengelolaan RTH
1 Dok KABUPATEN LUMAJANG
200.000.000
70 Pengawasan dan Pengendalian RTH Jalur hijau jalan Kabupaten
KABUPATEN LUMAJANG
350.000.000
71 Pembuatan Taman Kota
6 Taman Kota (alun-alun, taman bahagia, taman Adip
KABUPATEN LUMAJANG
5.000.000.000
72 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman RTH
3 Tugu perbatasan kabupaten, 5 tugunbatas kota, 7
KABUPATEN LUMAJANG
5.000.000.000
73 Pengadaan Kendaraan Operasional RTH 1 truck, 1 pick up
KABUPATEN LUMAJANG
850.000.000
74 Operasional dan Pemeliharaan Alun-Alun Kota
15 orang KABUPATEN LUMAJANG
2.000.000.000
75 Pengadaan Lampu Hias 5 titik KABUPATEN LUMAJANG
1.200.000.000
76 Pengadaan Tanaman Hias KABUPATEN LUMAJANG
600.000.000
77 Pengembangan Taman RTH
Tersedianya tanah dan taman hutan kota
KABUPATEN LUMAJANG
7.000.000.000
78 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan
1 Unit Green House
Desa Grati Kecamatan Lumajang
1.000.000.000
79 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan
1 Unit Green House
KABUPATEN LUMAJANG
500.000.000
80 Pengadaan Bibit Tanaman Keras Bibit tanaman keras
KABUPATEN LUMAJANG
350.000.000
81 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Pohon Penghijauan di Jalur Hijau
5000 Bibit pohon dan pohon dijalur penghijauan
KABUPATEN LUMAJANG
1.000.000.000
Sub Total 25.100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
82 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 PAKET Dinas Lingkungan Hidup
80.000.000
Sub Total 80.000.000
TOTAL 54.974.489.625
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat DISPENDUKCAPIL KAB LUMAJANG
250.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
DISPENDUKCAPIL KAB. LUMAJANG
470.200.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
DISPENDUKCAPIL KAB. LUMAJANG
118.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor DISPENDUKCAPI 21.600.000
L KAB. LUMAJANG
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor DISPENDUK CAPIL KAB. LUMAJANG
86.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dispendukcapil Kab. Lumajang
100.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.000.000
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dispendukcapil Kab. Lumajang
16.000.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Dispendukcapil Kab. Lumajang
22.000.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Dispendukcapil Kab. Lumajang
211.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Dispendukcapil Kab. Lumajang
27.500.000
Sub Total 1.330.300.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang
475.000.000
13 Pengadaan Meubelair 450.000.000
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dispendukcapil Kab. Lumajang
110.000.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Dispendukcapil Kab. Lumajang
11.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Dispendukcapil Kab. Lumajang
60.000.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Dispendukcapil Kab. Lumajang
5.000.000
18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dispendukcapil Kab. Lumajang
150.000.000
19 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dispendukcapil Kab. Lumajang
300.000.000
20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dispendukcapil Kab. Lumajang
75.000.000
21 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dispendukcapil Kab. Lumajang
75.000.000
22 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
Dispendukcapil Kab. Lumajang
30.000.000
Sub Total 1.741.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
23 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dispendukcapil Kab. Lumajang
50.000.000
Sub Total 50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Dispendukcapil Kab. Lumajang
5.000.000
25 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Dispendukcapil Kab. Lumajang
6.000.000
26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dispendukcapil Kab. Lumajang
7.500.000
27 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Dispendukcapil Kab. Lumajang
5.000.000
Sub Total 23.500.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
28 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
Dispendukcapil Kab. Lumajang
350.000.000
29 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Dispendukcapil Kab. Lumajang
275.000.000
30 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Dispendukcapil 275.000.000
Bidang Kependudukan Kab. Lumajang
31 Fumigasi dan Anti Rayap Dispendukcapil Kab. Lumajang
30.000.000
32
Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kerja Sama serta Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dispendukcapil Kab. Lumajang
275.000.000
Sub Total 1.205.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
33 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kab. Lumajang 475.000.000
Sub Total 475.000.000
TOTAL 4.824.800.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kantor DPMD 100.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Kantor DPMD 75.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kantor DPMD 165.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2 Kegaiatan Kantor DPMD 25.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Kantor DPMD 50.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan Kantor DPMD 20.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 item Kantor DPMD 7.500.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan Kantor DPMD 3.500.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Kantor DPMD 4.500.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kantor DPMD 15.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Kantor DDPM 185.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan Kantor DPMD 25.000.000
Sub Total 675.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Unit Sepeda Motor
Kantor DPMD 120.000.000
14 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2 Bh AC Kantor DPMD 10.000.000
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6 unit Kantor DPMD 30.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 gedung Kantor DPMD 45.000.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan Kantor DPMD 90.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
15 AC Kantot DPMD 5.250.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
7 laptop, 19 PC, 19 Printer
Kantor DPMD 15.000.000
20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 pekerjaan Kantor DPMD 100.000.000
Sub Total 415.250.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
60 stel Kantor DPMD 30.000.000
Sub Total 30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
22 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 bulan Kantor DPMD 30.000.000
Sub Total 30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
23 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
205 Desa/Kel 21 Kecamatan 100.000.000
24 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
205 Desa/Kel 21 Kecamatan 225.000.000
25 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
410 org 21 kecamatan 225.000.000
26 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
1259 Posyandu
21 Kecamatan 381.000.000
Sub Total 931.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
27
Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dan Kerentanan Kemiskinan (PK2) Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)
2 35 Desa 750.000.000
28 Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro 49 UPKu 49 Desa 31.095.000
29 Pengembangan Pasar Desa 21 Desa 21 desa 150.000.000
30 Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa
198 desa 21 Kecamatan 250.000.000
31 Penerapan Teknologi Tepat Guna 3 150.000.000
32 Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna 2 Kegiatan Kabupaten Lumajang
65.000.000
33 Pembinaan Kelembagaan Pasca Program PNPM-Mandiri Pedesaan
20 UPK 20 Kecamatan 148.170.000
Sub Total 1.544.265.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
34 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1200 org 21 Kecamatan 187.000.000
35 Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil 21 Desa 21 Kecamatan 92.290.000
Sub Total 279.290.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
36 Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
198 Kades dan 21 staf kecamatan
Malang 300.000.000
37 Pembekalan Kepala Desa Terpilih 15 Kades Lumajang 50.000.000
38 Pembekalan bagi Perangkat Desa 198 desa malang 600.000.000
39 Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa
75 pilkades 21 kecamatan 150.000.000
Sub Total 1.100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
40 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Umum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
6 Kegiatan 21 Kecamatan 450.000.000
41 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja I Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
10 Kegiatan 21 Kecamatan 150.000.000
42 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja II Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
10 Kegiatan 21 Kecamatan 150.000.000
43 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja III Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
10 Kegiatan 21 Kecamatan 125.000.000
44 Fasilitasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kelompok Kerja IV Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
10 Kegiatan 21 Kecamatan 125.000.000
Sub Total 1.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
45 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan tentang Desa
12 bulan Kabupaten 50.000.000
46 Fasilitasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
1 Kegiatan Kabupaten Lumajang
200.000.000
47 Tilik Desa 4 Kali Tilik desa
Kabupaten Lumajang
400.000.000
48 Pemantapan Administrasi Desa 21 kecamatan
21 Kecamatan 150.000.000
49 Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Desa
21 Kecamatan
Kabupaten 100.000.000
50 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
198 desa Kabupaten 150.000.000
Sub Total 1.050.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA
51 Pengembangan Implementasi Sistem Informasi Desa
12 bulan Kabupaten 300.000.000
52 Fasilitasi Updating Data Profil Desa 198 desa 21 kecamatan 50.000.000
53 Monitoring dan Evaluasi Kekayaan Desa 12 bulan 21 Kecamatan 50.000.000
Sub Total 400.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
54 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 Dokumen Kantor DPMD 4.000.000
55 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 dokumen kantor DPMD 1.500.000
56 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen Kantor DPMD 4.500.000
57 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
2 Dokumen Kantor DPMD 2.500.000
Sub Total 12.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
58 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
12 Bulan Kantor DPMD 50.000.000
59 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
198 Desa 21 Kecamatan 250.000.000
60 Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
198 desa 21 Kecamatan 150.000.000
61 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
198 Desa 21 Kecamatan 200.000.000
62 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa 198 desa Kabupaten Lumajang
75.000.000
Sub Total 725.000.000
TOTAL 8.192.805.000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN
1 Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
400 Orang di 4 UPT, 100 orang Poktajap dan Satgas,
4 Kecamatan Kabupaten Lumajang
90.000.000
Sub Total 90.000.000
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
2 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
20 Kasus 100 Orang dan 250 Anak
Kabupaten Lumajang
150.000.000
3 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak
300 Orang Dinas Dalduk, KB dan PP
90.000.000
Sub Total 240.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
4 Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2W-KSS)
150 Orang 1 Desa Kategori Merah
80.000.000
Sub Total 80.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
5 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 500 Orang Dinas Dalduk, KB dan PP
50.000.000
6 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
20 Orang selama 7 hari
Dinas Dalduk, KB dan PP
85.000.000
Sub Total 135.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP
30.000.000
8 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Dinas Dalduk KB dan PP dan Balai PLKB
185.000.000
9 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Dinas Dalduk KB dan PP
140.000.000
10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Dinas Dalduk KB dan PP
12.000.000
11 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun Dinas Dalduk KB dan PP
80.000.000
12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan Dinas Dalduk KB dan PP
50.000.000
13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun Dinas Dalduk KB dan PP
20.000.000
14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 Tahun Dinas Dalduk KB dan PP
1.800.000
15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Tahun Dinas Dalduk, KB dan PP
20.000.000
16 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP
60.000.000
17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP
180.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 Tahun Dinas Dalduk, KB dan PP
10.000.000
19 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP
12.000.000
Sub Total 800.800.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
20 Pembangunan Gedung Kantor 1 bangunan kantor
1 Kecamatan 200.000.000
21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit MUPEN
Dinas Dalduk, KB dan PP
700.000.000
22 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Unit papan nama, 4 Unit Exhouse Fan 3 Unit AC
Dinas Dalduk, KB dan PP
75.000.000
23 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100 % Dinas Dalduk, KB dan PP
250.000.000
24 Pengadaan Meubelair 100 % Dinas Dalduk, KB dan PP
30.000.000
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100 % Dinas Dalduk, KB dan PP
180.000.000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
6 Unit AC Dinas Dalduk, KB dan PP
8.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
10 jenis peralatan
Dinas Dalduk, KB dan PP
80.000.000
28 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 tahun Dinas Dalduk KB dan PP
150.000.000
Sub Total 1.673.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
29 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
99 Karyawan / wati
Dinas Dalduk KB dan PP
55.000.000
Sub Total 55.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
30 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP
40.000.000
Sub Total 40.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
31 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
2 Kegiatan (10 eksemplar)
Dinas Dalduk, KB dan PP
3.000.000
32 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
2 laporan (Semesteran dan Prognosis)
Dinas Dalduk, KB dan PP
1.000.000
33 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4 laporan (SPM, SPP, SPIP, SOP)
Dinas Dalduk, KB dan PP
5.000.000
34 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
1 kegiatan (5 eksemplar)
Dinas Dalduk, KB dan PP
2.000.000
Sub Total 11.000.000
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
35 Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi melalui Sekolah dan Kelompok Kerja
42 Kegiatan 21 Kecamatan 150.000.000
Sub Total 150.000.000
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
36 Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil 15 Kecamatan
15 Kecamatan 45.000.000
37 Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP) di Kelurahan
7 kelurahan Kelurahan 40.000.000
38 Pendistribusian Alat Kontrasepsi 180.000 Alat Kontrasepsi
Puskesmas dan Klinik KB
30.000.000
39 Jaminan Pelayanan KB 60 Bidan dan PLKB
Dinas Dalduk KB dan PP
25.000.000
40 Pendewasaan Usia Persalinan melalui Suscatin
100 % (400 orang, 4 Wilker)
4 Wilker 40.000.000
41 Safari KB 2100 Akseptor
160.000.000
Sub Total 340.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
42 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
207 PPKBD dan 1763 Sub PPKBD
21 Kecamatan 1.620.000.000
43 Pembinaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif
105 Anggota UPPKS
Dinas Dalduk, KB dan PP
20.000.000
Sub Total 1.640.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR
44 Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik
23 Kegiatan MUPEN dan 6 Dialog Interaktif
Dinas Dalduk, KB dan PP
52.000.000
Sub Total 52.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU
45 Pembinaan Bina Keluarga Balita 21 kecamatan
Dinas Dalduk, KB dan PP
220.000.000
Sub Total 220.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KB/KS
46 Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan dan Pelaporan Program KB/KS
58 Orang Dinas Dalduk, KB dan PP
8.000.000
47 Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem 12 Bulan Dinas Dalduk, 50.000.000
Pencatatan dan Pelaporan KB/KS KB dan PP
48 Supervisi Data dan Pelaporan Program KB/KS
12 Bulan Dinas Dalduk, KB dan PP
12.000.000
Sub Total 70.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN
49 Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk
9 Kegiatan Dinas Dalduk, KB dan PP
50.000.000
50 Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
Akseptor KB Aktif dan Baru
Dinas Dalduk, KB dan PP
20.000.000
51 Pembinaan Tenaga Fungsional KB 2 periode, 38 tenaga fungsional
Dinas Dalduk, KB dan PP
8.500.000
52 Kampung KB Akseptor KB Aktif dan Baru
Dinas Dalduk, KB dan PP
210.000.000
Sub Total 288.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
53 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
5 laporan RKA
Dinas Dalduk, KB dan PP
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
54 Pembinaan Pelayanan Publik 1 Kegiatan Dinas Dalduk, KB dan PP
20.000.000
Sub Total 20.000.000
TOTAL 5.915.300.000
DINAS PERHUBUNGAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Kantor Dishub 95.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 paket Kantor Dishub 150.000.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 lokasi Kec. Pasrujambe 5.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 paket Kantor Dishub 140.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8 orang Dishub 90.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Dishub 80.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket Dishub 98.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Paket Dishub 40.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 Paket Dishub 5.000.000
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Dishub 72.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket Dishub 20.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Paket Dishub 140.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 Paket Dishub 25.000.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 4 orang Dishub 40.000.000
Sub Total 1.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pembangunan Gedung Kantor
2 unit Kamar Mandi, 1 unit Tempat Parkir
Dishub 5.800.000.000
16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10 unit roda 2
Dishub 200.000.000
17 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
5 unit Dishub 3.000.000
18 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Dishub 100.000.000
19 Pengadaan Meubelair 1 paket Dishub 50.000.000
20 Pengadaan Tanah untuk Kantor 2 lokasi Desa Tekung, Kec. Yosowilangun
8.000.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Dishub 50.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
31 unit Dishub 500.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
21 unit Dishub 20.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Dishub 55.000.000
25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Dishub 200.000.000
Sub Total 14.978.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
26 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
155 stel Dishub 60.000.000
27 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 140 stel Dishub 60.000.000
Sub Total 120.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
28 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20 orang Dishub 50.000.000
Sub Total 50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 paket Dishub 3.500.000
30 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 paket Dishub 5.500.000
31 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
6 eksemplar Dishub 2.500.000
Sub Total 11.500.000
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
32 Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan 1 paket Dishub 25.000.000
33 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 1 paket Kab. Lumajang 50.000.000
Sub Total 75.000.000
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
34 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
2 paket alat PKB
Kec. Kedungjajang
548.605.000
35 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
1 unit PKB Kec. Kedungjajang
204.200.000
36 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
3 unit terminal
Terminal Pronojiwo, Terminal Lumajang, Terminal Kl
204.200.000
37 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu/Traffic Light
26 TL, 21 WL, Rambu-rambu LL, Marka jalan
Kab. Lumajang 1.812.896.000
38 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte, Median Jalan, dan Pos Pantau
7 halte, 3 pos pantau
Kec. Lumajang 50.400.000
39 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan
1 paket Kab. Lumajang 2.500.000.000
Sub Total 5.320.301.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
40 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang
100 orang Dishub 30.000.000
41 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
1 paket Dishub 100.000.000
42 Kegiatan Pengendalian Disiplin Operasional Angkutan Umum di Jalan Raya
1 Paket Dishub 540.000.000
43 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Siswa SMA/SMK/MA
Kab. Lumajang 45.000.000
44 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
60 orang Dishub 25.000.000
45 Lomba Wahana Tata Nugraha, AKUT, dan Siswa Teladan
1 paket Kab. Lumajang 110.000.000
46 Fasilitasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan
1 Tahun Kab. Lumajang 1.000.000.000
47 Peningkatan pelayanan dan keselamatan angkutan
50 orang Kabupaten Lumajang
30.000.000
Sub Total 1.880.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
48 Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
2 unit Kecamatan Lumajang
100.000.000
Sub Total 100.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
49 Pengadaan Rambu-rambu Lalu-Lintas
950 rambu LL, 150 RPPJ, 50 rambu F, 600 deliniator
Kab. Lumajang 975.000.000
50 Pengadaan Marka Jalan 4500 M2 Kab. Lumajang 690.666.000
51 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 5 lokasi Kab. Lumajang 712.260.000
52 Pengadaan Traffic Light dan Warning Light 1 unit TL, 12 unit WL, 10 unit CCTV
Kab. Lumajang 761.000.000
53 Pengadaan Alat Penerangan Jalan 1.000 titik
Jalan JLT, Kec. Senduro, Kec. Tempeh, Kec. Candipu
15.171.876.000
54 Pengadaan/Pengembangan Sistem Informasi Perlengkapan Jalan
1 paket Dishub 50.000.000
55 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik Perlengkapan Jalan
1 paket Kabupaten Lumajang
18.000.000.000
Sub Total 36.360.802.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
56 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 paket Dinas Perhubungan
12.000.000
57 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
1 paket Dishub 2.000.000.000
Sub Total 2.012.000.000
TOTAL 61.907.603.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat LUMAJANG 107.760.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
LUMAJANG 570.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
LUMAJANG 305.334.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor LUMAJANG 11.520.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.587.480
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.778.200
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
LUMAJANG 9.763.200
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor LUMAJANG 5.660.400
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
LUMAJANG 319.200.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
98.000.000
Sub Total 1.561.603.280
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 17 sepeda motor dan 1 mobil
LUMAJANG 900.000.000
13 Pengadaan Pelengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
6 Unit AC LUMAJANG 72.000.000
14 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
38 ITEM PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR
LUMAJANG 1.110.000.000
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Genset LUMAJANG 200.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
LUMAJANG 163.880.400
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
14.400.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
LUMAJANG 86.392.800
Sub Total 2.546.673.200
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
LUMAJANG 60.000.000
Sub Total 60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
20 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
LUMAJANG 1.746.000
21 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1.746.000
22 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
LUMAJANG 1.746.000
23 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
LUMAJANG 1.746.000
Sub Total 6.984.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA
24 Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan Penyiaran dan KMIP
150.000.000
25 Sosialisasi Perundang-undangan Kominfo LUMAJANG 56.400.000
26 Pengembangan Website 10 LUMAJANG 91.152.000
27 Pengelolaan Radio Suara Lumajang 6 orang tenaga kerja bulanan
LUMAJANG 550.000.000
28 Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
113 anggota PPID
LUMAJANG 230.000.000
Sub Total 1.077.552.000
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
29 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
LUMAJANG 200.000.000
30 Pembinaan KIM LUMAJANG 250.320.000
31 Bimbingan Teknis Pengelolaan Website LUMAJANG 77.616.000
32 Lomba Cerdik Cermat dan Komunikatif LUMAJANG 176.038.000
Sub Total 703.974.000
PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA
33 Kerjasama Informasi dengan Media Massa LUMAJANG 1.532.400.000
34 Kerjasama Informasi dengan Media Massa LUMAJANG 1.532.400.000
Sub Total 3.064.800.000
PROGRAM KERJA SAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA
33 Kerjasama Informasi dengan Media Massa LUMAJANG 1.532.400.000
34 Kerjasama Informasi dengan Media Massa LUMAJANG 1.532.400.000
Sub Total 3.064.800.000
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
35 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LUMAJANG 350.000.000
Sub Total 350.000.000
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
36 Penyusunan sistem Informasi terhadap Layanan Publik
LUMAJANG 86.400.000
37 Penyusunan sistem Informasi terhadap Layanan Publik
Aplikasi pengaduan mobile
LUMAJANG 56.000.000
38 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informasi
LUMAJANG 300.000.000
39 Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi
13 SKPD LUMAJANG 350.000.000
40 Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi
2 lokasi ruang publik
LUMAJANG
Sub Total 792.400.000
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
41 Pengolahan, Updating, dan Analisis Data Statistik Daerah
200 EKS LUMAJANG 150.000.000
42 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 19 kali LUMAJANG 55.000.000
Sub Total 205.000.000
Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah
43 Penyelenggaraan Persandian Daerah LUMAJANG 330.000.000
Sub Total 330.000.000
PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI
44
Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan
Sosialisasi kepada masyarakat, media cetak, media
LUMAJANG 800.000.000
Sub Total 800.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
45 Pembangunan Gedung Kantor 1 Gudang LUMAJANG 100.000.000
46 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung Kantor dan Radio
LUMAJANG 75.000.000
Sub Total 175.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
47 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
30 dokumen LUMAJANG 20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
48 Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 bulan LUMAJANG 325.000.000
Sub Total 325.000.000
TOTAL 15.083.786.480
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
297.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Dinas Koperasi dan usaha mikro
100.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
80.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
32.400.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
45.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
69.225.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
5.500.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.000.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
25.889.500
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
50.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
300.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
115.000.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
20.400.000
Sub Total 1.142.414.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
112.000.000
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
200.000.000
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
25.000.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
77.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
4.200.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
40.000.000
20 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
100.000.000
Sub Total 558.200.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
22 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
23 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.500.000
24 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.500.000
25 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 12 bulan Dinas Koperasi 2.500.000
Tahun dan Usaha Mikro
26 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.500.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UKM YANG KONDUSIF
27 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 2 tahap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
125.000.000
28 Sosialisasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
5 kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
85.725.000
Sub Total 210.725.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
29 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 1 kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
46.815.000
30 Pelatihan Pembuatan Produk Makanan dan Minuman
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
100.000.000
31 Bulan Promosi 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
250.000.000
Sub Total 396.815.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
32 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
125000000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
125.000.000
33 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
450.000.000
34 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 85000000 Dinas Koperasi dan UsaHA Mikro
35.000.000
35 Identifikasi UMKM 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
85.000.000
Sub Total 695.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
36 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
1 kali 50 koperasi
Dinas Koperasi dan Usaha mikro
100.000.000
37 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
70.000.000
38 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
55.000.000
39 Penyuluhan bagi Kelompok Usaha Bersama / Koperasi
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
100.000.000
40 Bimbingan Teknis bagi KSP/USP Koperasi 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
250.000.000
41 Bimbingan Teknis Perkoperasian 2 kali Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
100.000.000
42 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
40.000.000
43 Pembinaan Koperasi 21 Kecamatan 4 kali Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
200.000.000
44 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perkoperasian
12 bulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
95.560.000
Sub Total 1.010.560.000
TOTAL 4.063.714.500
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
180.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
170.900.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
200.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
200.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
22.200.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
150.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
250.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
15.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
7.000.000
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
20.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
35.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan Jakarta dan Jawa timur
200.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
15.000.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
33.300.000
Sub Total 1.498.400.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pembangunan Gedung Kantor 1 paket
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
4.000.000.000
16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 kendaraan operasional
Dinas Penanaman
550.000.000
R4 dan 5 kendaraan R2
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
17 Pengadaan Pelengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
8 Unit
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
30.000.000
18 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 unit Rollerpack, 2 unit AC Standing, 4 unit Komp
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
190.000.000
19 Pengadaan Meubelair 8 meja dan 8 kursi kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
90.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
100.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
22.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
85.000.000
Sub Total 5.067.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
23 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
20 stel
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
11.200.000
24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
40 baju batik, 40 seragam olah raga
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
22.000.000
Sub Total 33.200.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
25 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
250.000.000
Sub Total 250.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
2 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
3.500.000
27 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
2.000.000
28 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2 Bulan Dinas Penanaman Modal dan
5.000.000
Pelayanan Terpadu Satu P
29 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
20 buku
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
6.500.000
Sub Total 17.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJA SAMA INVESTASI
30 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
100.000.000
31 Penyelenggaraan Pameran Investasi
1 pameran tingkat lokal, 2 pameran tingkat regiona
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
900.000.000
32 Pemetaan Investasi Daerah 1 Dokumen dan 75 buku
Kabupaten Lumajang
450.000.000
33 Sosialisasi Kebijakan Investasi Penanaman Modal
75.000.000
34 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Investasi Daerah
12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
100.000.000
Sub Total 1.625.000.000
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
35 Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal
1 Dokumen 500.000.000
36 Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
3 kecamatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
100.000.000
37 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
200.000.000
Sub Total 800.000.000
PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA DAN PRASARANA DAERAH
38 Kajian Potensi Sumber Daya Yang Terkait Dengan Investasi
1 Dokumen dan 75 buku
Kabupaten Lumajang
450.000.000
Sub Total 450.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
39 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
3 Kali
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
12.500.000
40 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
70.400.000
Sub Total 82.900.000
PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN
41 Audit Berkala Sertifiasi ISO untuk Pelayanan Perijinan
1 paket Dinas Penanaman Modal dan
50.000.000
Pelayanan Terpadu Satu P
42 Optimalisasi Peran Tim Pertimbangan Perijinan Terpadu
12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
450.000.000
43 Penyusunan Laporan Kinerja Pelayanan Perijinan
35 buku
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
6.500.000
44 Monitoring dan Evaluasi Periijinan 12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
125.000.000
45 Optimalisasi Tim Penanganan Pengaduan Perijinan
12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
75.000.000
Sub Total 706.500.000
PROGRAM OPTIMALISASI KEBIJAKAN PERIJINAN
46 Review Dokumen Pelatihan Pemeliharaan SMM
1 paket
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
150.000.000
47 Workshop dan Review Ketentuan Perijinan
petugas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP s
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
175.000.000
Sub Total 325.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN SOSIALISASI PERIJINAN
48 Pembinaan dan Sosialisasi Perijinan 12 bulan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
200.000.000
Sub Total 200.000.000
TOTAL 11.055.000.000
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Kab. Lumajang 150.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan Kab. Lumajang 264.660.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Kab. Lumajang 85.800.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kab. Lumajang 259.200.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket Kab. Lumajang 49.500.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10 jenis barang cetakan
Kab. Lumajang 22.250.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8 jenis alat listrik
Kab. Lumanang 84.981.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan dan 2 buku
Kab. Lumajang 1.800.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13 jenis Kab. Lumajang 43.000.000
bahan logistik kantor
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% Kab. Lumajang 38.160.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100% Kab. Lumajang dan luar Kab. Lumajang
48.375.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
100% Kab. Lumajang 14.750.000
Sub Total 1.062.476.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
13 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
58 orang Kab. Lumajang 31.900.000
Sub Total 31.900.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
14 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 47.510.000
15 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 85.060.000
16 Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Kepemudaan
450.130.180
17 Fasilitasi Paskibraka 688.100.000
18 Pembinaan Korps Musik dan Drum Band 692.995.000
Sub Total 1.963.795.180
PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
19 Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda 119.780.000
20 Pelatihan Ketrampilan bagi Pemuda 91.250.000
Sub Total 211.030.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
21 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olah Raga
293.400.000
22 Peningkatan dan Pengembangan Olah Raga Unggulan Daerah
470.000.000
23 Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah
200.000.000
24 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 105.000.000
25 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 354.500.000
26 Pengembangan Olah Raga Rekreasi 175.000.000
27 Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olah Raga
50.000.000
28 Peningkatan Manajemen Organisasi Olah Raga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah
50.000.000
29 Peringatan/Upacara Hari Olahraga Nasional 112.100.000
30 Pengiriman Atlit Berprestasi dalam Kejuaran Tingkat Daerah/Nasional/Internasional
240.000.000
Sub Total 2.050.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
31 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
4.000.000.000
32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga
1.500.000.000
Sub Total 5.500.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
33 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
15 Jenis Kab. Lumajang 175.000.000
34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Lumajang 89.800.000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kab. Lumajang 33.000.000
Sub Total 297.800.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
36 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Lumajang 52.625.000
Sub Total 52.625.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
37 Pembinaan Pelayanan Publik Kab. Lumajang 8.970.000
Sub Total 8.970.000
TOTAL 11.178.596.180
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1 Pengembangan Minat dan Budaya Baca 432 lokasi Kabupaten Lumajang
205.000.000
2 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
1 kali kegiatan, 70 Orang
Perpustakaan Nasional / Perpustakaan luar kab. Lum
495.000.000
3 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
5 kali kegiatan
Gedung Soedjono, dan Perpustakaan Daerah
250.000.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Terlaksananya penambahan pengadaan sarana dan pras
Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
450.000.000
5 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
75 Perpus Desa, Sekolah, Ponpes dan Perpustakaan K
Kabupaten Lumajang
20.000.000
6 Lomba Pengelolaan Rumah Baca Desa 21 Desa Kabupaten Lumajang
45.000.000
7 Pengelolaan Rumah Pintar 1 rumah pintar
Kabupaten Lumajan
50.000.000
8 Lomba Perpustakaan Sekolah
45 Perpustakaan sekolah, SD/MI, SMP, MTs dan SLTA
Kabupaten Lumajang
45.000.000
9 Operasional dan Pemeliharaan Perpustakaan
1 Unit aplikas inlislite, 5 Penutup motor pintar,
Kabupaten Lumajang
1.150.000.000
10 Bimbingan Teknis Perpustakaan
150 orang, 2 kali kegiatan, 75 org untk bimtek per
Gedung / Perpustakaan Kab. Lumajang
120.000.000
11 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 10 titik Kabupaten Lumajang
105.000.000
12 Pengadaan Bahan Pustaka untuk Perpustakaan Daerah, dan 4 lokasi Perpustakaan Kecamatan
10.000 eks. Buku dan buu untuk difabel, majalah 5
Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Kecamatan
750.000.000
13 Lomba Promosi perpustakaan berupa Lomba Kreatifitas, Bercerita dan Mengarang
6 jenis kegiatan lomba, lomba bercerita
Gedung perpustakaan umum kab. Lumajang
60.000.000
SD/MI, Lom
14 Pengolahan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Daerah
12 bulan Perpustakaan Daerah
45.000.000
15 Pengolahan Otomasi Perpustakaan 12 Bulan Perpustakaan Daerah
45.000.000
16 Fasilitasi Pendampingan Peningkatan Kualitas perpusdes percontohan dan pelibatan masyarakat
10 Desa terpilih
Se-Kab. Lumajang
100.000.000
17 Seminar dan Bedah Buku 1 kali kegiatan, 100 orang
Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
65.000.000
Sub Total 4.000.000.000
PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINSITRASI KEARSIPAN
18 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan 47 SKPD
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kab. Lumajang
296.500.000
19 Lomba Kearsipan Desa 42 Desa / Kelurahan & 47 SKPD
Desa/Kelurahan dan Badan Arsip
120.000.000
20 Pendampingan Penataan Kearsipan di SKPD
6 SKPD Kabupaten Lumajang
150.000.000
Sub Total 566.500.000
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN /ARSIP DAERAH
21 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
15 unit Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
1.601.000.000
22 Penilaian Arsip/Dokumen Daerah 16 SKPD 16 SKPD di kabupaten lumajang
80.000.000
Sub Total 1.681.000.000
PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah 1.080 M2 dan 2.025 M2
Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
342.500.000
24 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
70 Desa / kelurahan
Desa/kelurahan 70.000.000
Sub Total 412.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
25 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta
6 sekolah SMK kejuruan dan 80 orang pengelola arsi
Gedung/Kantor Arsip Kabupaten Lumajang
240.000.000
Sub Total 240.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
26 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 orang x 12 bulan
Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang0
36.000.000
27 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
150.000.000
28 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
110.000.000
29 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
80.000.000
30 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
85.000.000
31 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan
30.000.000
kab. Lumajang
32 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
35.000.000
33 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
30.000.000
34 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Pusat dan Prov Jatim/luar kota
150.000.000
35 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan Wilayan Kabupaten lumajang
30.000.000
36 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3 org x 12 bulan
Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
36.000.000
Sub Total 772.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
37 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 13 unit Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
325.000.000
38 Pengadaan Pelengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
4 unit AC, 40 set korden
Perpustakaan Daerah
60.000.000
39 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Genset, tangga lipat, karpet, kursi layanan, meja
Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
1.000.000.000
40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 lokasi Rumah pintar dan 3 perpus kecamatan
75.000.000
41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5 unit kendaraan
Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
150.000.000
42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
24 unit AC Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
40.000.000
43 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
35 unit Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
50.000.000
44 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pagar dinas, rehab gedung perpus dan penambahan ge
Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
2.506.500.000
Sub Total 4.206.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
45 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
70 stel pakaian olahraga, 70 stel seragam batik
Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
31.500.000
Sub Total 31.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
46 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8 orang Prov Jatim dan luar Provinsi
80.000.000
Sub Total 80.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
47 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
35 bendel Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
3.000.000
48 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
10 lembar Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
2.500.000
49 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 10 exemplar Dinas Kearsipan 2.500.000
Tahun & Perpustakaan kab. Lumajang
50 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
4 exemplar Dinas Kearsipan & Perpustakaan kab. Lumajang
2.000.000
Sub Total 10.000.000
TOTAL 12.000.000.000
DINAS PERIKANAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Kab. Lumajang 110.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 paket Kab. Lumajang 190.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 paket Kab. Lumajang 120.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 paket Kab. Lumajang 20.400.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Kab. Lumajang 55.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket Kab. Lumajang 24.500.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket Kab. Lumajang 5.500.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
24 eksemplar
Kab. Lumajang 3.600.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 paket Kab. Lumajang 5.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket Kab. Lumajang 20.500.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 paket Kab. Lumajang 225.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 paket Kab. Lumajang 30.000.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 paket Kab. Lumajang 20.400.000
Sub Total 829.900.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit Kab. Lumajang 450.000.000
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 paket Kab. Lumajang 50.000.000
16 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Kab. Lumajang 75.000.000
17 Pengadaan Meubelair 1 paket Kab. Lumajang 50.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 unit Kab. Lumajang 40.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 paket Kab. Lumajang 160.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 paket Kab. Lumajang 6.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Kab. Lumajang 30.000.000
22 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit Kab. Lumajang 1.500.000.000
Sub Total 2.361.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
23 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
60 potong 18.000.000
Sub Total 18.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
24 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20 Orang karyawan
Kab. Lumajang 20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
10 eksemplar
Kab. Lumajang 2.500.000
26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 eksempalr
Kab. Lumajang 2.500.000
27 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
20 eksempalr
Kab. Lumajang 4.500.000
Sub Total 9.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
28 Pembinaan Masyarakat Pesisir 1 paket Kec. Tempursari 20.000.000
29 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 3 unit Kec. pasirian, tempursari, yosowilangun
600.000.000
Sub Total 620.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN
30 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pengendalian Perikanan dan Kelautan
1 paket Kab. Lumajang 100.000.000
31 Penanggulangan Illegal Fishing 1 palet Kab. Lumajang 20.000.000
32 Pengembangan Konservasi dan Restocking Perairan Umum Pesisir
12 paket Kab. Lumajang 125.000.000
33 Rehabilitasi dan Penanaman Vegetasi Pantai di Kawasan Pesisir
2 paket Pesisir Kab. Lumajang
175.000.000
Sub Total 420.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENCEGAHAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT
34 Pembinaan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
1 paket Kab. Lumajang 20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN PRAKIRAAN IKLIM LAUT
35 Pengembangan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana dan Prakiraan Iklim Laut
1 paket Kab. Lumajang 50.000.000
Sub Total 50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT
36 Pembinaan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
1 paket Kab. Lumajang 20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN
37 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 3 paket Kab. Lumajang 50.000.000
38 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
10 kelompok Kab. Lumajang 100.000.000
39 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 4 paket Kab. Lumajang 60.000.000
40 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan
5 unit Kab. Lumajang 1.000.000.000
41 Operasional Balai Benih Ikan 1 paket Kab. Lumajang 85.000.000
42 Pengembangan Karamba 2 paket Kab. Lumajang 75.000.000
43 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)
2 paket Kab. Lumajang 50.000.000
44 Pengembangan Komoditas Unggulan Budidaya Perikanan
5 paket Kab. Lumajang 75.000.000
45 Pengembangan Budidaya Ikan di Kolam Pekarangan
10 paket Kab. Lumajang 250.000.000
46 Optimalisasi Lahan untuk Budidaya Perikanan
10 paket Kab. Lumajang 250.000.000
Sub Total 1.995.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
47 Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
5 kelompok Kab. Lumajang 100.000.000
48 Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
1 unit Kab. Lumajang 200.000.000
49 Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan
1 unit Kab, Lumajang 40.000.000
50 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat 1 unit Kab. Lumajang 200.000.000
Pelelangan Ikan
51 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
6 paket Kec. pasirian, tempursari, yosowilangun
600.000.000
52 Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan 1 paket Kab. Lumajang 20.000.000
53 Pengembangan Armada Perikanan 5 paket Kec. Pasirian, Tempursari, Yosowilangun
150.000.000
54 Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan
3 paket Kec. Pasirian, Tempursari, Yosowilangun
150.000.000
55 Pembangunan dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan
3 unit Kec. Pasirian, Tempursari, yosowilangun
600.000.000
Sub Total 2.060.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN PERIKANAN
56 Bimbingan/Temu Teknis Penyuluh Perikanan
4 paket Kab. Lumajang 40.000.000
57 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perikanan
1 paket Kab. Lumajang 20.000.000
58 Temu Lapang dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan/Pembudidaya Ikan
1 paket Kab. Lumajang 20.000.000
59 Bimbingan/Temu Teknis Pelaku Utama Perikanan
1 paket Kab. Lumajang 20.000.000
Sub Total 100.000.000
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
60 Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan
4 paket Kab. Lumajang 300.000.000
61 Pengembangan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan
2 paket Kab. Lumajang 327.000.000
62 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan 1 paket Kab. Lumajang 20.000.000
63 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)
1 paket KaB. Lumajang 250.000.000
64 Pengawasan Mutu Produksi Hasil Perikanan 1 paket Kab. Lumajang 50.000.000
65 Pendampingan pada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
5 kelompok Kab. Lumajang 100.000.000
Sub Total 1.047.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU, DAN AIR TAWAR
66 Pengembangan Sentra Budidaya Air Tawar 1 paket Kab. Lumajang 100.000.000
67 Pengembangan Sentra Budidaya Air Payau 1 paket Kab. Lumajang 200.000.000
Sub Total 300.000.000
TOTAL 9.870.400.000
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
1 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
1.353.500.000
2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
2 dokumen Kabupaten Lumajang
65.000.000
Sub Total 1.418.500.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Bersejarah
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
85.700.000
4 Pengelolaan Museum 1 Unit Gedung Museum
KWT Kab Lumajang
259.600.000
5 Pengenalan Sejarah Purbakala melalui aktualisasi kegiatan
1 Tahun (12 Bulan)
Kabupaten Lumajang
808.700.000
Sub Total 1.154.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
6 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang, Regional dan Nasional
3.500.000.000
7 Penyelenggaraan Seni Budaya di dalam Daerah
1 Tahun (12 Bulan)
Kabupaten Lumajang
1.607.500.000
8 Penyelenggaraan Seni Budaya di Luar Daerah
1 Tahun (12 Bulan)
Luar Daerah Kab. Lumajang
2.224.100.000
9 Pemeliharaan alat kesenian 1 Tahun (12 Bulan)
Kabupaten Lumajang
60.000.000
10 Workshop Perfilm dan festival Film 1 Tahun (12 Bulan)
Kabupaten Lumajang
135.000.000
Sub Total 7.526.600.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
157.579.000
12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 Tahun (12 Bulan)
Kabupaten Lumajang
600.000.000
13 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 Tahun (12 Bulan)
Kabupaten Lumajang
350.852.000
14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Tahun (12 orang)
Kabupaten Lumajang
61.200.000
15 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
170.025.000
16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
75.000.000
17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Tahun (12 Bulan)
Kabupaten Lumajang
9.600.000
18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 Tahun (12 Bulan)
Kabupaten Lumajang
10.000.000
19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
35.000.000
20 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
62.000.000
21 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Tahun (12 Bulan)
Luar Kabupaten Lumajang
312.361.000
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 Tahun (12 Bulan)
Kabupaten Lumajang
36.225.000
23 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
183.600.000
Sub Total 2.063.442.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
24 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6 unit Kabupaten Lumajang
462.500.000
25 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 unit Kabupaten Lumajang
160.000.000
26 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
570.500.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
546.000.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
15.000.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
60.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 1 Set Disparbud Kabupaten Lumajang
10.000.000
Sub Total 1.824.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
97.500.000
Sub Total 97.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
32 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
1 Tahun (12 Bulan)
Dalam dan Luar Kabupaten
35.000.000
Aparatur Lumajang
Sub Total 35.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reaslisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 Tahun (12 bulan)
Kabupaten Lumajang
5.000.000
34 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 tahun (12 bula)
Kabupaten Lumajang
5.000.000
35 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 Buku Kabupaten Lumajang
5.000.000
36 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
1 Tahun (2 semester)
Kabupaten Lumajang
50.000.000
Sub Total 65.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
37 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
12 Bulan Kabupaten Lumajang
150.000.000
38 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
12 Bulan Kabupaten Lumajang
300.000.000
39 Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
12 Bulan Kabupaten Lumajang
150.000.000
40 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
12 Bulan Kabupaten Lumajang
150.000.000
41 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 12 Bulan Kabupaten Lumajang
225.000.000
42 Promosi Wisata Daerah di Dalam dan Luar Negeri
1 Bulan
Kabupaten Lumajang, Tingkat Propinsi, Tingkat Nasi
3.000.000.000
Sub Total 3.975.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
43 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 5 Paket Kabupaten Lumajang
750.000.000
44 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
1 Paket
Senduro, Sumbersuko, Kedungjajang, Tempursari, Yos
85.000.000
45 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
1 Paket Kabupaten Lumajang
300.000.000
46 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Wisata dengan Lembaga/Dunia Usaha
1 Paket Kabupaten Lumajang
500.000.000
47 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
1 Paket Kabupaten Lumajang
250.000.000
48 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 1 Paket 21 Kecamatan 2.500.000.000
49 Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi
1 Paket Kabupaten Lumajang
400.000.000
50 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
1 Paket
Kedungjajang, Sumbersuko, Klakah, Ranuyoso, Tempur
2.750.000.000
Sub Total 7.535.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
51 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
12 Bulan Kabupaten Lumajang
100.000.000
52 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Wisata
12 Bulan Kabupaten Lumajang
400.000.000
53 Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata Lumajang
1 Tahun Kabupaten Lumajang
175.000.000
Sub Total 675.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
54 Inventarisasi dan Analisa Bidang Ekonomi 50 kali 21 Kabupaten 85.800.000
Kreatif Kecamatan Lumajang
55 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 6 kali event Dalam dan Luar Kabupaten Lumajang
823.400.000
56 Pengembangan SDM dan Kelembagaan untuk menuju Profesionalisme di Bidang Ekonomi Kreatif
400 orang Kabupaten Lumajang
774.000.000
Sub Total 1.683.200.000
TOTAL 28.052.242.000
DINAS PERTANIAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Dinas Pertanian kab.lumajang
150.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Dinas Pertanian Kab.Lumajang
350.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Dinas pertanian kab. lumajang
250.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Dinas Pertanian Kab. Lumajang
270.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket ATK Kantor
Dinas Pertanian dan UPT-BPP Kecamatan
100.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket ( Jenis Cetak45.000 Lmb dan 50 buku)
Dinas Pertanian Kab. Lumajang dan UPT-BPP Kecamata
75.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6 jenis alat kantor
Dinas Pertanian kab. lumajang
25.000.000
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23jenis bahanlogistik kantor
Dinas Pertanian Kab. Lumajang
17.000.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan (500 kotak )
Dinas Pertanian Kab.Lumajang
35.000.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10 bulan (250 OH)
Dinas Pertanian Kab.Lumajang
150.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1000 OH (11 bulan)
Dinas Pertanian Kab, Lumajang
100.000.000
12 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Dinas Pertanian kab.lumajang
15.000.000
Sub Total 1.537.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13 Pembangunan Gedung Kantor 5 paket Kabupaten Lumajang
800.000.000
14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 10 Unit Dinas Pertanian dan UPT-BPP Kecamatan
300.000.000
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
10 paket Dinas Pertanian dan UPT- BPP Kecamatan
150.000.000
16 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8 paket Dinas Pertanian dan UPT-BPP Kecamatan
200.000.000
17 Pengadaan Meubelair 6 paket Dinas Pertanian dan 21 UPT- BPP Kecamatan
150.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Dinas Pertanian dan UPT di Kecamatan
500.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
8 paket Dinas Pertanian dan UPT-BPP Kecamtan
400.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 3 paket Dinas Pertanian 20.000.000
dan Peralatan Gedung Kantor Kab.Lumajang
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3 paket Dinas Pertanian Kab. Lumajang
22 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4 paket Kantor dinas pertaniandanUPT-BPP Kecamtan
550.000.000
23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
1 paket Dinas Pertanian Kab. Lumajang
80.000.000
Sub Total 3.150.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
24 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 paket Dinas Pertanian kab.lumajang
200.000.000
Sub Total 200.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
25 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
208 buah Dinas Pertanian Kab.Lumajang
70.000.000
Sub Total 70.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 Paket dokumen laporan
Dinas Pertanian Kab. Lumajang
15.000.000
27 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 paket Dinas Pertanian Kab Lumajang
15.000.000
28 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 paket Dinas Pertanian Kab. Lumajang
15.000.000
29 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
1 paket dokumen
Dinas Pertanian Kab. Lumajang
75.000.000
Sub Total 120.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
30 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 63 Desa( 21 Kecamatan)
703.000.000
31 Pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi dan Sapi
19 PAKET 19 Kecamatan 150.000.000
Sub Total 853.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
32 Pengumpulan dan Pengolahan Harga Pasar Produksi Pertanian
12 Bulan Kabupaten Lumajang
100.000.000
Sub Total 100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
1 Paket, 3 unit, 1 paket
Kab. Lumajang, Kec. Senduro, Pasrujambe, Gucialit,
1.345.000.000
34 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
8 unit
Kec. Senduro, Pasrujambe, Randuagung, Gucialit, Kl
200.000.000
35 Bimbingan Teknis Sistem Produksi Pertanian (Good Agriculture Practices/GAP) serta Good Manufacturing Practices/GMP)
1 Unit Kab. Lumajang 400.000.000
36 Pembinaan Penerapan Teknologi Hortiklutura
2 paket; 2 paket; 8 paket; 4 paket; 4 paket; 4 buk
Kabupaten Lumajang
1.400.000.000
37 Pengawalan dan pendampingan penerapan Good Agricilture Procedure (GAP) Tanaman Perkebunan
25 Ha tanaman kopi (90% dari capaian program)
kecamatan pasrujambe
84.425.000
Sub Total 3.429.425.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
38 Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
600 Ha Kab.Lumajang 300.000.000
39 Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES) dan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
tersusunnya 21 paket RDKK tingkat desa dan kecamat
(1). Dam Parit di21 Poktan se Kab. Lumajang (2).
8.000.000.000
40 Fasilitasi Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)
Tersusunnya 21 RDKK tingkat desadan kecamatan, ter
(1). Seluruh Desa dan Kecamatan se Kabupaten Lumaj
198.300.000
41 Intensifikasi Tanaman Perkebunan
pupuk NPK 12.000Kg, Organik 60.000 kg
Kab. Lumajang 300.000.000
42 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan
bibit kopi 1.500 Btg,bibit cengkeh 1.250 Btg, NPK
Kab. Lumajang 75.000.000
43 Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan
1 unit Kabupaten Lumajang
150.000.000
44 Pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan
1 unit Kabupaten Lumajang
45 Pengembangan Bibit/Benih Unggul Tanaman Pangan
1 unit Kabupaten Lumajang
550.000.000
46 Pengembangan Bibit/Benih Unggul Tanaman Hortikultura
4 paket, 8 paket
Argosari-Senduro, Klakah, KWT-Wonorejo, Kab. Lumaj
1.300.000.000
47 Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati
Belanja bahan obat-obatan 6.000 unit ,10unit alat-
Kab. Lumajang 500.000.000
48 Pengawasan dan Peredaraan Benih Tanaman Perkebunan
30 org x 32 kali pertemuan
Kab. lumajang 250.000.000
49 Pengembangan Kawasan Hortikultura 3 paket, 5 paket, 1 paket
Kabupaten Lumajang
1.500.000.000
50 Pengembangan dan Pengendalian OPT Tanaman Hortikultura
8 paket, 2 paket
Kab. Lumajang 450.000.000
Sub Total 13.573.300.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN
51 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Kantor Dinas Pertanian
583.225.000
52 Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan
Kantor Dinas Pertanian ( 21 Kecamatan)
750.000.000
Sub Total 1.333.225.000
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
53 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
1 Paket Kab. Lumajang 850.000.000
54 Pengendalian Penyakit Avian Influenza (Flu Burung) pada Unggas
1 Paket Kab. Lumajang 200.000.000
55 Pembinaan dan Pengawasan Depo dan Peredaran Obat Hewan
21 kecamatan
kab. Lumajang 45.000.000
56 Pembinaan dan Pengawasan Bahan Asal Hewan Susu, Daging, Telur, dan Kulit
1 Paket Kab. Lumajang 250.000.000
Sub Total 1.345.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
57 Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak 1 Paket Kab.Lumajang 50.000.000
58 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan
4 Paket Kab. Lumajang 100.000.000
59 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskeswan/Rumah Potong Hewan
2 Paket
Puskeswan Lumajang, RPH Candipuro, RPH Klakah
600.000.000
60 Pengembangan Budidaya Ternak 1 paket kab. lumajang 0
61 Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan Ternak di Pedesaan
80 ekor Kec. Senduro 0
62 Pengembangan Kelembagaan Pos IB Wilayah Baru
2 unit kab.lumajang 0
63 Pengembangan Ternak Kambing/Domba 2 Kelompok Kab. Lumajang 0
64 Pembibitan Sapi Potong 1 Kelompok Kab. Lumajang 0
65 Optimalisasi Inseminasi Buatan 90 unit Kab. Lumajang 1.200.000.000
66 Penguatan Puskeswan 1 paket Kec. Kedungjajang
0
67 Pembangunan Puskeswan/Rumah Potong Hewan
2 unit Kec. Tekung & Kec. Pronojiwo
400.000.000
Sub Total 2.350.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN
68 Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
2 Paket Kab. Lumajang 1.500.000.000
69 Penyuluhan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1 Paket Kab. Lumajang 50.000.000
Sub Total 1.550.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
70 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
1 Paket Kab. Lumajang 200.000.000
71 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
1 Paket Kab. Lumajang 70.000.000
Sub Total 270.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS
72 Fasilitasi Pengembangan Pola Kemitraan Usaha di Bidang Pertanian
100% (3 paket)
Kecamatan Lumajang, Sukodono dan Jatiroto
300.000.000
73 Pengembangan Promosi Produk Pertanian 1 paket Kab. Lumajang 250.000.000
74 Pemetaan Komoditi Strategis Tanaman Pangan
1 paket Kabupaten Lumajang
50.000.000
Sub Total 600.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DISTRIBUSI PUPUK
75 Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi
4 kali pertemuan koordinasi KP3, Pengawasan pendis
1. Dinas Pertanian Kabupaten, 2. Distributor pupuk
1.570.000.000
Sub Total 1.570.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
76 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 1 unit Kabupaten Lumajang
77 Pendampingan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
1 unit Kabupaten Lumajang
250.000.000
Sub Total 250.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN NILAI TAMBAH HORTIKULTURA
78 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 100 Ha (1 Kegiatan)
Pusat
79 Pengembangan Kawasan Sayuran dan 170 Ha (1 Pusat
Biofarmaka kegiatan)
Sub Total 0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU
80 Standarisasi Kualitas Bahan Baku
Pupuk NPK 25.900 Kg,Organik 63.000 Kg
Kab. Lumajang 650.000.000
81 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
20 unit daerah sentra tembakau lumajang
750.000.000
82 Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan dan/atau Pengesahan Badan Hukum Kelompok Petani Tembakau
8 kelompok Kab.Lumajang 700.000.000
Sub Total 2.100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
83 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 paket dokumen RKA
Dinas Pertanian Kab.Lumajang
15.000.000
Sub Total 15.000.000
TOTAL 34.415.950.000
DINAS PERDAGANGAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL
1
Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat (Kewirausahaan)
10 keg/25 org
Kab.Lumajang 582.000.000
Sub Total 582.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12bulan Kab.Lumajang 150.000.000
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
kab.lumajang 471.600.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
kab.lumajang 272.800.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kab.lumajang 930.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor kab.lumajang 125.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
kab.Lumajang 115.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
kab.lumajang 20.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
kab.lumajang 5.000.000
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor kab.lumajang 23.600.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab.lumajang 75.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
kab.lumajang 120.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
kab.lumajang 50.000.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Kab.luamajang 60.000.000
Sub Total 2.418.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit Kab.Lumajang
16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kab.Lumajang 200.000.000
17 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
kab.lumajang 50.000.000
18 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kab.lumajang 390.500.000
19 Pengadaan Meubelair Kab.lumajang 190.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kab.lumajang 60.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor kab.lumajang 115.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
kab.lumajang 250.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
kab.lumajang 15.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
kab.lumajang 104.000.000
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair kab. lumajang 15.000.000
Sub Total 1.389.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
26 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
kab.lumajang 90.000.000
Sub Total 90.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
27 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab.lumajang 100.000.000
Sub Total 100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
28 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Kab.lumajang 4.000.000
29 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Kab.lumajang 3.500.000
30 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab.lumajang 4.000.000
31 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
Kab.lumajang 9.000.000
Sub Total 20.500.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
32 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
2 keg 21 kecamatan 380.000.000
33 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian
1 paket Kab.Lumajang 225.000.000
34 Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
1 paket Kab.Lumajang 200.000.000
35 Peningkatan Informasi dan Publikasi Pemberdayaan Konsumen
1 paket Kab.Lumajang 50.000.000
36 Pembinaan Pemberdayaan Konsumen 1 paket kab.Lumajang 60.000.000
37 Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Barang
1 paket Kab.lumajang 70.000.000
38 Pendataan UTTP dan WTU 1 paket Kab.Lumajang 50.000.000
Sub Total 1.035.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
39 Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor
2 kali kegiatan
Kab.Lumajang 120.000.000
Sub Total 120.000.000
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
40 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
90.000.000
41 Pengembangan Pasar Lelang Daerah 5 kali kegiatan
Surabaya / Malang
30.000.000
42 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
1 kali Lumajang 100.000.000
43 Pasar Ramadhan 1 kali Lumajang 220.000.000
44 Promosi Hasil Produksi Dalam Negeri 5 kali Nasional, Regional Jawa Timur
630.000.000
45 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
12 bulan Lumajang 40.000.000
46 Pembinaan dan Fasilitasi Temu Usaha Pola Kemitraan Pasar Modern dengan UKM
1 keg , 50 orang
Lumajang 80.000.000
47 Pengembangan Pasar Antar Pulau 6 kali 6 provinsi 350.000.000
Sub Total 1.540.000.000
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
48 Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
4 kali
Kec.Lumajang, Pasirian ,Yosowilangun, Tempeh
90.000.000
49 Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
1 kali Lumajang 575.000.000
50 Peningkatan Disiplin Pedagang dan Optimalisasi Perijinan PemakaianTempat/Fasilitasi Pasar
Kab.Lumajang 80.000.000
51 Pembinaan Organisasi Pedagang Pasar Tradisional
4 kali Kec.Lumajang,Pasirian,Yosowilangun,Tempeh
75.000.000
Sub Total 820.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR DAERAH
52 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Kab.Lumajang 5.060.000.000
53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Daerah Kab.Lumajang 450.000.000
54 Pengelolaan dan Peningkatan Kebersihan dan Ketertiban Pasar
Kab.Lumajang 250.000.000
55 Monitoring Benda-benda Berharga dan Sarana Prasarana Pasar Daerah
Kab.Lumajang 30.000.000
Sub Total 5.790.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
56 Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
135orang Kab.Lumajang 300.000.000
57 Pendataan Industri Kecil dan Menengah Kab.lumajang 25.000.000
58 Bimbingan dan Penyuluhan IKM Kab.lumajang 25.000.000
59 Sosialisasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM 30 orang Kab.Lumajang 35.000.000
60 Bimbingan Teknik Peningkatan Mutu Produk Industri
90orang Kab.Lumajang
61 Pelatihan Peningkatan Hasil Industri 90ORG Kab.Lumajang
62 Fasilitasi Kerjasama Peningkatan SDM dan Permodalan IKM
45 org Kab.Lumajang, Malang dan Yogyakarta
110.000.000
63 Fasilitasi/ Pelatihan Standarisasi Produk IKM
200org Kab.Lumajang
64 Fasilitasi Peningkatan Produk IKM 30 PAKET Kab.Lumajang
65 Penumbuhan Wira Usaha Baru 30org Kab.Lumajang
Sub Total 495.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI
66 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2 keg/ 40org Kab.Lumajang 75.000.000
67 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
3 bulan Kec. Pasirian 10.000.000
68 Perluasan Penerapan Standar Produk Industri Manufaktur
4 komoditif Kab.Lumajang 20.000.000
69 Pelatihan Desain Teknik Finishing Produk Industri
25 IKM PPIK Kec.Pasirian
45.000.000
70 Pelatihan Desain Kemasan Produk Industri 20orang Kec.Senduro 80.000.000
Sub Total 230.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
71 Penyediaan Sarana Infomasi yang Dapat Diakses Masyarakat
10 sentra industri
Kab.Lumajang 30.000.000
Sub Total 30.000.000
PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI
72
Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Industri Hasil Tembakau
1 kegiatan Kab.Lumajang 150.000.000
Sub Total 150.000.000
PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
73 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Kab.Lumajang 65.000.000
74 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Kab.Lumajang 25.000.000
Sub Total 90.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
75 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Kab.Lumajang 30.000.000
76 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Kab.Lumajang 350.000.000
Sub Total 380.000.000
TOTAL 15.280.000.000
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Bappeda Kab. Lumajang
1.409.769.000
1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
12 bulan Bappeda Kab. Lumajang
1.409.769.000
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Bappeda Kab. Lumajang
745.371.000
2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
1 paket Bappeda Kab. Lumajang
436.853.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
1 paket Bappeda Kab. Lumajang
308.518.000
3 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Bappeda Kab. Lumajang
43.000.000
4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
100% Bappeda Kab. Lumajang
5.000.000
5 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100% Bappeda Kab. Lumajang
2.000.000
6 Penyusunan Rencana Kerja 100% Bappeda Kab. Lumajang
2.000.000
7 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 dokumen RKA
Bappeda Kab. Lumajang
34.000.000
4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Bappeda Kab. Lumajang
195.000.000
8 Kajian Disparitas Antar Wilayah 100% Bappeda Kab. Lumajang
195.000.000
5 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
Bappeda Kab. Lumajang
729.500.000
9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
100% Bappeda Kab. Lumajang
40.000.000
10 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
100% Bappeda Kab. Lumajang
125.000.000
11 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
100% Bappeda Kab. Lumajang
564.500.000
6 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bappeda Kab. Lumajang
1.655.000.000
12 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
80% Bappeda Kab. Lumajang
45.000.000
13 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 80% Bappeda Kab. Lumajang
362.000.000
14 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
4 jenis dokumen,
400 eksemplar
Bappeda Kab. Lumajang
80.000.000
15 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
4 jenis dokumen,
400 eksemplar
Bappeda Kab. Lumajang
170.000.000
16 Penyusunan Rancangan RKPD
2 jenis dokumen,
200 eksemplar
Bappeda Kab. Lumajang
383.000.000
17 Penyusunan Rancangan RPJMD 1 dokumen Rancangan
RPJMD
Bappeda Kab. Lumajang
460.000.000
18 Review Dokumen RPJPD 1 dokumen
RPJPD Bappeda Kab. Lumajang
155.000.000
7 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Bappeda Kab. Lumajang
822.500.000
19 Kajian Pengembangan Wisata Edukatif Berbasis Pertanian
1 dokumen Bappeda Kab. Lumajang
122.500.000
20 Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kabupaten Lumajang
1 dokumen Bappeda Kab. Lumajang
200.000.000
21 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lumajang
1 dokumen (61 buku)
Bappeda Kab. Lumajang
300.000.000
22 Review Masterplan Agropolitan Seroja 1 jenis
dokumen Bappeda Kab. Lumajang
200.000.000
8 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA
Bappeda Kab. Lumajang
211.500.000
23 Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial
100% Bappeda Kab. Lumajang
161.500.000
24 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
100% Bappeda Kab. Lumajang
50.000.000
9 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Bappeda Kab. Lumajang
1.899.000.000
25 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
4 Dokumen Bappeda Kab. Lumajang
578.110.000
26 Penyusunan Kajian/Masterplan/Rencana Induk Infrastruktur
1 Dokumen Bappeda Kab. Lumajang
492.090.000
27 Penyusunan Rencana Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengairan
1 Dokumen Bappeda Kab. Lumajang
268.000.000
28 Penyusunan Rencana Tata Ruang 100% Bappeda Kab. Lumajang
521.800.000
29 Survey dan Pemetaan 1 Dokumen Bappeda Kab. Lumajang
39.000.000
10 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Bappeda Kab. Lumajang
874.625.000
30 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
100% Bappeda Kab. Lumajang
237.800.000
31 Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL 100% Bappeda Kab. Lumajang
215.000.000
32 Fasilitasi IPDMIP (Integrated Participatory Delevopment and Management Irrigation Program)
100% Bappeda Kab. Lumajang
378.825.000
33 Fasilitasi Tim Koordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
100% Bappeda Kab. Lumajang
28.000.000
34 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bappeda Kab. Lumajang
15.000.000
11 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG EKONOMI
Bappeda Kab. Lumajang
181.500.000
35 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga
100% Bappeda Kab. Lumajang
61.500.000
36 Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten
1 Dokumen Bappeda Kab. Lumajang
50.000.000
37 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 21 OPD Bappeda Kab. Lumajang
70.000.000
12 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Bappeda Kab. Lumajang
248.000.000
38 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat
8 Dokumen Bappeda Kab. Lumajang
132.500.000
39 Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
100% Bappeda Kab. Lumajang
79.000.000
40 Fasilitasi dan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
100% Bappeda Kab. Lumajang
26.500.000
41 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 21 Kec, 10
OPD Bappeda Kab. Lumajang
10.000.000
TOTAL 9.014.765.000
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 180.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan 410.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan BPKD Kab. Lumajang
800.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan BPKD Kab. Lumajang
80.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 600.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100% BPKD Kab. Lumajang
770.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan 15.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
8.000.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
20.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
250.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan Jakarta dan Jawa timur
300.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 Bulan Lumajang 30.000.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Guudang BPKD Kab. Lumajang
60.000.000
Sub Total 3.523.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pengadaan Pelengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
5 Unit Lumajang 25.000.000
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 unit Rollerpack, 1 unit fotocopy,4 unit AC Stand
BPKD Kab. Lumajang
452.000.000
16 Pengadaan Meubelair 25 meja dan 25 kursi kerja
BPKD Kab. Lumajang
130.000.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pengecatan Gedung BPKD 1 keg
BPKD Kab. Lmj 140.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
150.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
12 Bulan BPKD KAb. Lumajang
12.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
70.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
15.000.000
Sub Total 994.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
80 baju batik, 80 seragam olah raga
BPKD Kab. Lumajang
44.000.000
Sub Total 44.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
23 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
180.000.000
Sub Total 180.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
2 Bulan BPKD Kab Lumajang
4.000.000
25 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Bulan BPKD Kab. Lumajang
10.000.000
26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2 Bulan BPKD Kab. Lumajang
5.000.000
27 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
10 Eks BPKD Kab. Lumajang
8.000.000
Sub Total 27.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
28 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
3 Kali BPKD KAb. Lumajnag
25.000.000
29 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
120 eks nota keu, 120 eks Japem, 70 eks APBD TA. 2
BPKD Kab. Lumajang
850.000.000
30 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
210 eks Penjabaran APBD , 315 eks Penjabaran APBD,
155.000.000
31 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
120 eks Nota Keu, 120 eks Japem, 70 eks Rencana P-
330.000.000
32 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
25 eks Rancangan penjabaran perubahan APBD, 350 ek
BPKD Kab. Lumajang
268.000.000
33 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
90 Buku BPKD Kab. Lumajang
450.000.000
34 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
85 Draft penjabaran pertanggungjawaban, 85 final p
BPKD Kab. Lumajang
85.000.000
35 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
125 eks buku naskah akademis
BPKD Kab. Lumajang
150.000.000
36 Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/DPPA - SKPD
DPA 315 Eks, DPPA
BPKD Kab. Lumajang
128.500.000
315 Eks, DPPA Perbup 225 Eks
37 Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D
12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
154.000.000
38 Rekonsiliasi, Konsolidasi, dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD
8 Bulan BPKD Kab. Lumajang
100.000.000
39 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD 130 Eks BPKD Kab. Lumajang
40.040.000
40 Penyusunan Standar Biaya dan Analisa Standar Belanja
125 eks Buku ASB, 125 eks Buku Standar Biaya
BPKD Kab. Lumajang
150.000.000
41 Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
10 Bulan BPKD Kab. Lumajang
250.000.000
42 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran
380 org PPTK dan petugas penyusunan RKA SKPD
Jember 127.000.000
43 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
225 org PA/KPA, 25 org anggota DPRD, 25 org TAPD,
Jakarta dan Jawa Timur
725.000.000
44 Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Petugas Akuntansi se Kab. Lumajang
BPKD Kab. Lumajang
750.000.000
45 Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS
pengurus gaji se Kabupaten Lumajang
BPKD Kab. Lumajang
26.000.000
46 Website Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
50.000.000
47 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
2 bulan BPKD Kab. Lumajang
20.000.000
48 Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD
12 Bulan BPKD KAb. Lumajang
475.046.500
49 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD
20 eks Perubahan Penjabaran APBD, 450 eks Perubaha
BPKD Kab. Lumajang
70.000.000
50 Apresiasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1 kegiatan Lumajang 150.000.000
51 Implementasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
4 Kegiatan BPKD Kab. Lumajang
684.000.000
52 Rekonsiliasi Penganggaran Dana-dana Transfer
3 Bulan BPKD Kab. Lumajang
20.000.000
53 Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan Penerimaan Daerah
12 Bulan BPKD Kab Lumajang
110.135.000
54 Proses Pengolahan Data Akuntansi 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
150.000.000
55 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
106 SKPD BPKD Lumajang 100.000.000
56 Rapat Kerja Daerah Bidang Keuangan 1 kali Lumajang 115.000.000
Sub Total 6.707.721.500
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
57 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
410 orang Jawa Timur 300.000.000
Sub Total 300.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
58 Penyusunan Standar Satuan Harga 150 Buku BPKD Kab. Lumajang
150.000.000
59 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
SKPD se Kab Lumajang
BPKD Kab. Lumajang
200.000.000
60 Proses Penghapusan dan Penjualan Aset/Barang Milik Daerah
6 Bulan BPKD Kab. Lumajang
155.000.000
61 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
20 buku BPKD Kab. Lumajang
300.000.000
62 Inventarisasi Aset/Barang Daerah 12 Bulan BPKD Kab. Lumajang
240.000.000
63 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
10 buku Perbup
BPKD Kab. Lumajang
100.000.000
64 Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah 3 Bulan BPKD Kab. Lumajang
15.000.000
65 Percepatan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah
12 Bulan Lumajang 175.000.000
66 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Sarana dan Prasarana
150 Eks BPKD Kab. Lumajang
50.000.000
Sub Total 1.385.000.000
TOTAL 13.160.721.500
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPRD)
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan BPRD Kab. Lumajang
130.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan BPRD Kabupaten Lumajang
480.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan BPRD Kabupaten Lumajang
573.414.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan BPRD Kabupaten Lumajang
50.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
500.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100% BPRD Kabupaten Lumajang
500.640.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
25.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan BPRD Kabupaten Lumajang
4.500.000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
87.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan BPRD Kabupaten Lumajang
325.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
350.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
60.000.000
Sub Total 3.085.554.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13 Pembangunan Gedung Kantor 1 unit Kabupaten Lumajang
1.500.000.000
14 Pengadaan Pelengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
100 % BPRD Kabupaten
400.000.000
Lumajang
15 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100% BPRD Kabupaten Lumajang
554.217.000
16 Pengadaan Meubelair 100% BPRD Kabupaten Lumajang
147.500.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
256.900.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100 % BPRD kabupaten Lumajang
435.950.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
20.500.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
135.270.000
Sub Total 3.450.337.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
21 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
165.000.000
Sub Total 165.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
10.675.000
23 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
100 % BPRD Kabupaten lumajang
12.500.000
24 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100 % BPRD Kabupaten lumajang
12.500.000
25 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
2 kali BPRD Kabupaten Lumajang
10.000.000
Sub Total 45.675.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
26 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
32.386.000
27 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
100 % BPRD Kabupaten lumajang
100.000.000
28 Pelayanan Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
265.000.000
29 Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
245.000.000
30 Proses Penetapan Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
135.000.000
31 Optimalisasi Pemungutan Pajak-Pajak Daerah
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
4.000.000.000
32 Validasi Hasil Pencetakan SPPT 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
45.000.000
33 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak PBB-P2
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
400.000.000
34 Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Obyek Pajak Lainnya
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
350.000.000
35 Proses Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
60.353.500
36 Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Pajak dan Retribusi Daerah
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
75.200.000
37 Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
300.000.000
38 Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
130.000.000
39 Pembinaan dan Sosialisasi Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
160.000.000
40 Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
2.200.000.000
41 Pendistribusian, Monitoring, dan Evaluasi Karcis Retribusi
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
70.000.000
42 Dokumentasi Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
170.000.000
43 Peningkatan Sistem Informasi Pajak Daerah
2 x BPRD Kabupaten Lumajang
190.000.000
44 Sosialisasi Sistem Informasi Pajak Daerah 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
110.000.000
45 Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
100 % BPRD Kabupaten Lumajang
125.000.000
46 Apresiasi Wajib Pajak Patuh 100 % BPRD Kabupaten Lumajang
500.000.000
Sub Total 9.662.939.500
TOTAL 16.409.505.500
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
15 Dokumen BKD 25.500.000
Sub Total 25.500.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan BKD 112.000.000
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan BKD 627.500.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan BKD 198.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan BKD 78.600.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan BKD 199.800.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan BKD 108.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan BKD 34.800.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan BKD 10.800.000
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan BKD 41.500.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan BKD 42.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan BKD 735.500.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 12 bulan BKD 59.500.000
Dalam Daerah
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan BKD 51.000.000
Sub Total 2.299.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 unit BKD 364.471.000
16 Pengadaan Pelengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
6 unit AC BKD 29.262.000
17 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
15 unit printer, 1 unit penghancur kertas, Laptop
BKD 195.500.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan BKD 44.500.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan BKD 122.500.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
12 bulan BKD 47.500.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 bulan BKD 121.500.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 12 bulan BKD 7.500.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 12 bulan BKD 20.500.000
24 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 gedung BKD
BKD 1.800.000.000
Sub Total 2.753.233.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
25 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi seluruh SKPD
BKD 270.000.000
26 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
90 PNS BKD 45.000.000
27 Pengadaan ID Card PNS 2000 PNS BKD 115.000.000
Sub Total 430.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
28 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
83 PNS BKD 86.500.000
Sub Total 86.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
29 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5 dokumen BKD 17.500.000
30 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
6 bulan BKD 9.500.000
31 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 dokumen BKD 9.500.000
32 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
5 buku BKD 12.650.000
Sub Total 49.150.000
PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN
33 Pendidikan Perjenjangan Struktural
40 orang peserta Diklat PIM IV dan 10 orang Pengir
BKD 2.185.240.000
34 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
10 Diklat Teknis/Fungsional, Pengiriman peserta Di
BKD 1.124.769.000
35 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah
1 kegiatan BKD 871.250.000
36 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
12 bulan BKD 2.895.520.000
Sub Total 7.076.779.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
37 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 12 bulan BKD 75.000.000
38 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
200 orang BKD 118.500.000
39 Penyusunan Analisa dan Kompetensi Jabatan
seluruh SKPD
BKD 154.000.000
40 Pembinaan dan Pengembangan Karir PNS 8 kali BKD 575.000.000
41 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Jml PNS dan 94 SKPD/Unit kerja. KDA/DUK dan server
BKD 395.000.000
42 Perencanaan, Seleksi Pengadaan, Pengangkatan dan Pensiun PNS
12 bulan BKD 580.000.000
43 Penetapan Status Kedudukan Kepegawaian
"Sumpah : 650 orang, Karis-Karsu-Karpeg 300 org da
BKD 87.500.000
44 Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kepegawaian dan Disiplin PNS
Seluruh SKPD dan Pembinaan Adm kepeg 150 orang
BKD 125.500.000
Sub Total 2.110.500.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
45 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Taspen 521 orang Askes 521 orang Cuti 4
BKD 86.735.000
46 Penerbitan dan Penyerahan SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS
KP : 1486 orang KGB : 4455 org
BKD 176.000.000
Sub Total 262.735.000
TOTAL 15.093.397.000
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KESRA NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
53.955.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
19.800.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
97.643.700
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
11.220.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000 lembar
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
10.000.000
6 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 buah
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
3.164.700
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke 12 bulan Luar Kabupaten 24.734.600
Luar Daerah Lumajang
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
12.540.000
Sub Total 233.058.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3000/liter pertamax
Kendaraan operasional Bagian Administrasi Kesejaht
36.000.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
24 unit
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
13.750.000
Sub Total 49.750.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
11 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
17 Aparatur
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
10.450.000
Sub Total 10.450.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
12 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17 aparatur 11.646.800
Sub Total 11.646.800
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
13 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
2 Dokumen
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
6.210.000
Sub Total 6.210.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
14 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
10 Eksemplar Dokumen RKA
Kabupaten Lumajang
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN
15 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan
8 Kegiatan Kabupaten Lumajang
1.212.672.300
16 Fasilitasi Kegiata Pemberangkatan dan Pemeulangan Jama'ah Haji
1000 Orang Kabupaten Lumajang
750.000.000
17 Fasilitasi Kegiata Lomba Keagamaan 3 Kegiatan Kabupaten Lumajang
500.000.000
18 Fasilitasi Kegiatan Istighosah, Doa Bersama dan Pembinaan Tokoh Agama
2550 Orang Kabupaten Lumajang
550.000.000
Sub Total 3.012.672.300
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
19 Fasilitasi Kegiatan Pemberian Bantuan dan Silaturahmi Masyarakat Kurang Mampu
5500 Orang Kabupaten Lumajang
1.131.685.300
20 Fasilitasi Kegiatan Khitan dan Nikah Massal Masyarakat Kurang Mampu
300 Orang Kabupaten Lumajang
401.025.000
Sub Total 1.532.710.300
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21 Peningkatan Pengelolaan Pondok Pesantren dan TPA
550 Orang Kabupaten Lumajang
268.500.000
22 Peningkatan Kegiatan Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Keagamaan
4 Kegiatan Kabupaten Lumajang
200.000.000
Sub Total 468.500.000
TOTAL 5.334.997.400
BAGIAN HUKUM
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lumajang 20.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Lumajang 18.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Lumajang 90.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Lumajang 9.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan Lumajang 9.500.000
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Lumajang 15.000.000
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Kantor Bagian Hukum
3.500.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
85.000.000
Sub Total 250.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan Jawa Timur 34.200.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 bulan Bagian Hukum 20.000.000
Sub Total 54.200.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
11 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 bulan Jawa Timur 25.000.000
Sub Total 25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 dokumen Bagian Hukum 3.000.000
13 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen Bagian Hukum 3.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENYEMPURNAAN PRODUK HUKUM
14 Koordinasi Kerja Sama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan
8 kasus Peradilan Umum 350.000.000
15 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
15 perda Kabupaten Lumajang
650.000.000
16 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5 kegiatan Kabupaten Lumajang
250.000.000
17 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 5 kali 350.000.000
18
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru dan Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
400 perdes Kabupaten Lumajang
250.000.000
Sub Total 1.850.000.000
TOTAL 2.185.200.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
12 bulan Kabupaten Lumajang
75.000.000
2 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan di Desa Gondoruso
12 bulan Kecamatan Pasirian
50.000.000
Sub Total 125.000.000
PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH
3 Bimbingan Teknis Administrasi Pertanahan 12 bulan Luar Kabupaten Lumajang
400.000.000
4 Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
40.000.000
Sub Total 440.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
5 Komunikasi Aktif Antara Pemerintah Daerah dengan Desa
12 bulan Kabupaten Lumajang
300.000.000
6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12 bulan Kabupaten Lumajang
0
Sub Total 300.000.000
PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN
7 Koordinasi Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah
1 tahun Kabupaten Lumajang
450.000.000
8 Pengembangan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah (Sister City)
12 bulan Kabupaten Lumajang
0
Sub Total 450.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN
9 Pembakuan Nama Rupa Bumi 12 bulan Kabupaten Lumajang
550.000.000
10 Penegasan dan Pemasangan Batas Kecamatan
12 bulan Kabupaten Lumajang
500.000.000
Sub Total 1.050.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11 Penyusunan LKPJ, LPPD, dan ILPPD 12 bulan Kabupaten Lumajang
50.000.000
Sub Total 50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
12 bulan Kabupaten Lumajang
4.000.000
13 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
12 bulan Kabupaten Lumajang
3.500.000
Sub Total 7.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
14 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
12 bulan Kabupaten Lumajang
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan
30.000.000
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan
15.000.000
17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan
150.000.000
18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan
12.000.000
19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan
15.000.000
20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan Bagian Administrasi
4.000.000
Pemerintahan
21 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan
5.000.000
22 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kabupaten Lumajang
55.000.000
23 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
120.000.000
24 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
20.000.000
Sub Total 426.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan
45.000.000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan
15.000.000
Sub Total 60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
27 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
12 bulan Bagian Administrasi Pemerintahan
12.000.000
Sub Total 12.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
28 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 bulan Luar Kabupaten Lumajang
30.000.000
Sub Total 30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
29
Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi Data Usulan Perbaikan Fisik Kantor/Rumah Dinas Camat/Kelurahan beserta Sarana dan Prasarananya
12 bulan Kabupaten Lumajang
100.000.000
30 Pembinaan dan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan
12 bulan Kabupaten Lumajang
135.000.000
31 Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
12 bulan 21 kecamatan 200.000.000
32 Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
250.000.000
33 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pemerintahan
12 bulan Kabupaten Lumajang
300.000.000
Sub Total 985.000.000
TOTAL 3.950.500.000
BAGIAN ADMINISTRASI SDA DAN EKONOMI NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
1 Koordinasi dan Fasilitasi Program Rastra 1 Paket
Kabupaten Lumajang dan Propinsi Jawa Timur
150.000.000
Sub Total 150.000.000
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
2 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Penanaman Modal
1 paket Kabupaten Lumajang
54.937.500
3 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan ESDA 12 Bulan
Kabupaten Lumajang, dan Propinsi Jawa Timur
68.753.200
4 Penyusunan Data Ekonomi Daerah 1 Paket Kabupaten Lumajang
65.000.000
5 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembaka (DBHCHT)
1 Paket
Kabupaten Lumajang dan Propinsi Jawa Timur
150.000.000
6 Pembinaan BUMD 1 Paket
Kabupaten Lumajang dan propinsi jawa timur
20.000.000
Sub Total 358.690.700
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI
7 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Harga Sembako
1 paket Kabupaten Lumajang
25.000.000
8 Koordinasi dan Fasilitasi pengendalian Inflasi Daerah
1 Paket Kabupaten Lumajang
150.000.000
9 Fasilitasi dan Koordinasi Pendistribusian Migas
1 Paket
Kabupaten Lumajang, dan Propinsi Jawa Timur
50.000.000
Sub Total 225.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
8 Jilid LAKIP Bag. Adm ESDA & Perekonomian
3.500.000
11 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Paket Bag. Adm.ESDA & Perekonomian
3.500.000
Sub Total 7.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket Bagian Adm. ESDA & Perkonomian
65.000.000
13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan Bag. Adm ESDA & Perkonomian
18.000.000
14 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Bag. Adm. ESDA &Perkonomian
85.000.000
15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket Bag. Adm ESDA & Perkomomian
5.000.000
16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Bag. Adm. ESDA & Perekonomian
2.000.000
17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket Bag. Adm ESDA & Perekonomian
15.000.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Paket Lumajang dan Luar Lumajang
200.000.000
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 Paket 21 Kecamatan di Kabupaten Lumajang
10.000.000
Sub Total 400.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 Paket Kabupaten Lumajang
40.000.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 Pc, 10 Printer, 4 Laptop
Bag. Adm ESDA & Perekonomian
10.000.000
Sub Total 50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 Paket Batik Khas Lumajang dan 1 Paket Baju olahr
Bag. Adm ESDA & Perekonomian
7.500.000
Sub Total 7.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
23 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Lumajang, Propinsi dan luar Propinsi
35.000.000
Sub Total 35.000.000
TOTAL 1.233.190.700
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
250 org x 1 kali
Bagian Administrasi Pembangunan
91.313.000
2 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
200 Pekerjaan
Bagian Administrasi Pembangunan
315.905.600
Sub Total 407.218.600
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Bagian Administrasi Pembangunan
58.660.000
4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan Bagian Administrasi Pembangunan
37.200.000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
8 org x 12 Bln
Bagian Administrasi Pembangunan
68.284.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100% Bagian Administrasi Pembangunan
9.700.000
7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Tahun Bagian Administrasi Pembangunan
3.880.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100% Bagian Administrasi Pembangunan
52.571.400
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
100% Bagian Administrasi Pembangunan
9.250.000
Sub Total 239.545.400
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 Tahun (100%)
Bagian Administrasi Pembangunan
30.000.000
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100% Bagian Administrasi Pembangunan
21.620.000
Sub Total 51.620.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
12 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
12 Potong Bagian Administrasi Pembangunan
3.900.000
Sub Total 3.900.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
13 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Luar Propinsi : 6 org x 1 kl dan Dalam Propinsi :
Bagian Administrasi Pembangunan
71.656.000
Sub Total 71.656.000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan
84 Buku Bagian Administrasi Pembangunan
102.060.000
Sub Total 102.060.000
TOTAL 876.000.000
BAGIAN ORGANISASI
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1 Penyusunan Analisa dan Kompetensi Jabatan
100 % Bagian Organisasi
1.007.000.000
Sub Total 1.007.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Bagian Organisasi
45.000.000
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Bagian Organisasi
25.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
100 % Bagian Organisasi
75.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 % Bagian Organisasi
12.500.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100 % Bagian Organisasi
50.000.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan Bagian Organisasi
3.000.000
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 % Bagian Organisasi
5.000.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % Bagian Organisasi
10.000.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100 % Bagian Organisasi
125.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
100 % Bagian Organisasi
10.000.000
Sub Total 360.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100 % Bagian Organisasi
50.000.000
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
11 unit Komputer, 4 unit Leptop dan 10 Printer
17.000.000
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 100 % Bagian Organisasi
0
Sub Total 67.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
15 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
13 Orang/Staf
Bagian Organisasi
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
16 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 % Bagian Organisasi
20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
17 Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja
100 % Bagian Organisasi
150.000.000
18 Pembinaan Tata Naskah Dinas 100 % Bagian Organisasi
200.000.000
19 Penataan Kelembagaan 100 % Bagian Organisasi
300.000.000
20 Penyusunan Penetapan Kinerja 100 % Bagian Organisasi
45.000.000
21 Reformasi Birokrasi 100 % Bagian Organisasi
150.000.000
Sub Total 845.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
22 Pembinaan Pelayanan Publik 100 % Bagian Organisasi
350.000.000
23 Pembinaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
100 % Bagian Organisasi
80.000.000
Sub Total 430.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA KELEMBAGAAN
24 Penyusunan LAKIP 100 % Bagian Organisasi
200.000.000
Sub Total 200.000.000
TOTAL 2.944.500.000
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
484.800.000
Sub Total 484.800.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 182.756.000
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
30.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
111.488.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.200.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
126.977.500
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
61.300.000
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.665.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
193.000.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
135.425.000
Sub Total 853.811.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
127.700.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
51.260.000
Sub Total 178.960.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
13 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
46.000.000
14 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
16.500.000
Sub Total 62.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
15 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
35.850.000
Aparatur
Sub Total 35.850.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
16 Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
299.920.000
17 Pendokumentasian Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
61.080.000
Sub Total 361.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
18 Bimbingan Teknis Keprotokolan 72.012.000
Sub Total 72.012.000
TOTAL 2.048.933.500
BAGIAN UMUM NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM
1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Umum 1 unit gedung
Kabupaten Lumajang
150.000.000
Sub Total 150.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Bagian Umum Setda Lumajang
500.000.000
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Kabupaten Lumajang
1.800.000.000
4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17 item Kabupaten Lumajang
600.000.000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
100.000.000
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8 orang Kabupaten Lumajang
275.000.000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 73 item Kabupaten Lumajang
600.000.000
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34 item Kabupaten Lumajang
600.000.000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
51 item Kabupaten Lumajang
200.000.000
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61 item Kabupaten Lumajang
250.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
28 orang 38 hari
Kabupaten Lumajang
700.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
34 orang 8 hari
Kabupaten Lumajang
150.000.000
13 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 orang Kabupaten Lumajang
12.000.000
Sub Total 5.787.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pengadaan Mobil Jabatan 4 unit Kabupaten Lumajang
2.500.000.000
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 unit Kabupaten Lumajang
1.000.000.000
16 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
19 item Kabupaten Lumajang
500.000.000
17 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
8 item Kabupaten Lumajang
150.000.000
18 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
26 item Kabupaten Lumajang
2.500.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
2 unit rumah jabatan
Kabupaten Lumajang
500.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 unit rumah Kabupaten 250.000.000
dinas Lumajang
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 unit gedung
Kabupaten Lumajang
800.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 5 unit kendaraan
Kabupaten Lumajang
750.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
51 unit kendaraan
Kabupaten Lumajang
1.500.000.000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
3 unit rumah Kabupaten Lumajang
150.000.000
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
5 jenis item Kabupaten Lumajang
225.000.000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 item Kabupaten Lumajang
400.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 2 item Kabupaten Lumajang
125.000.000
Sub Total 11.350.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
28 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
10 Orang Kabupaten Lumajang
200.000.000
29 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
110 potong batik, 110 stel pakaian olahraga, 100 s
Kabupaten Lumajang
200.000.000
Sub Total 400.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
30 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
31 orang Kabupaten Lumajang
400.000.000
Sub Total 400.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
31 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
30 dokumen Kabupaten Lumajang
6.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
32 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
3 item Kabupaten Lumajang
500.000.000
33 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2 orang patwal, 2 orang pejabat sebanyak 180 kali
Kabupaten Lumajang
200.000.000
34 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
4 orang sebanyak 24 kali kegiatan
Kabupaten Lumajang
400.000.000
35 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati
8 orang sebanyak 1 kali check up
Kabupaten Lumajang
150.000.000
36 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
4 item Kabupaten Lumajang
800.000.000
Sub Total 2.050.000.000
PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN
37 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
2075 orang Kabupaten Lumajang
350.000.000
38 Penyediaan Kebutuhan Tamu-Tamu Dinas 4 item Kabupaten Lumajang
1.500.000.000
Sub Total 1.850.000.000
TOTAL 21.993.000.000
BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
34.794.400
2 Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SPM
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
19.416.000
Sub Total 54.210.400
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
3 Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100% Bagian Keuangan dan Kepegawaian
20.290.000
4 Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100% Lumajang 58.075.000
Sub Total 78.365.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
66.510.000
6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
30.000.000
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
205.570.000
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
10.200.000
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
50.075.000
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
2.888.500
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
43.010.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
92.260.800
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
100% 10.800.000
Sub Total 511.314.300
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
70.642.500
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
20.870.000
Sub Total 91.512.500
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
16 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
100% Bagian Keuangan dan Kepegawaian
13.750.000
Sub Total 13.750.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
17 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
48.314.800
Sub Total 48.314.800
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
18 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
100% Bagian Keuangan Dan Kepegawaian
5.394.000
19 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100% 5.394.000
Sub Total 10.788.000
TOTAL 808.255.000
SEKRETARIAT DPRD NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
2 dokumen Kabupaten Lumajang
17.945.000
Sub Total 17.945.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kebupaten Lumajang
264.240.000
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Kabupaten Lumajang
256.800.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
114.474.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kabupaten Lumajang
240.050.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52 item ATK Kabupaten Lumajang
70.442.500
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15 item brg cetak
Kabupaten Lumajang
91.742.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan Kabupaten Lumajang
56.371.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan Kabupaten Lumajang
54.108.000
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30 buah Kabupaten Lumajang
34.321.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 11 bulan Kabupaten Lumajang
49.500.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
129.062.400
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
45.000.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Kabupaten Lumajang
51.000.000
Sub Total 1.457.110.900
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Kabupaten Lumajang
50.000.000
16 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9 macam Kabupaten Lumajang
789.650.000
17 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 paket 100.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 4 unit Kabupaten Lumajang
255.374.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
36 kendaraan roda 4, 5 kendaraan roda 2
Kabupaten Lumajang
1.280.932.500
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
31 unit AC Kabupaten Lumajang
63.750.000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
102 stl PSH, 51 stl PDH, 51 stl PSR
Kabupaten Lumajang
67.610.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 12 bulan Kabupaten Lumajang
100.000.000
23 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit Kabupaten Lumajang
0
Sub Total 2.707.316.500
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
24 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
102 stl PSH, 51 stl PDH, 51 stl PSR
Kabupaten Lumajang
522.750.000
25 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
34 stl pakaian batik
Kabupaten Lumajang
29.150.000
Sub Total 551.900.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
26 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8 orang Dalam dan Luar Kabupaten Lumajang
308.301.000
Sub Total 308.301.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5 dokumen Kabupaten Lumajang
1.348.500
28 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
10 dokumen Kabupaten Lumajang
2.697.000
29 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 dokumen Kabupaten Lumajang
1.301.500
Sub Total 5.347.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
30 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 19 Raperda Kabupaten Lumajang
3.334.020.600
31 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
12 bulan Kabupaten Lumajang
214.554.000
32 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 12 bulan Kabupaten Lumajang
259.272.000
33 Rapat-rapat Paripurna 12 kali paripurna
Kabupaten Lumajang
58.257.000
34 Kegiatan Reses 68400 jiwa Kabupaten Lumajang
3.066.028.000
35 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
12 bulan Kabupaten Lumajang
1.476.450.000
36 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
6 kali studi banding, 6 kali penugasan
Luar Kabupaten Lumajang
6.405.788.000
37 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 4 kali Kabupaten Lumajang
26.650.000
38 Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
12 bulan Luar Kabupaten Lumajang
995.810.000
39 Publikasi Kegiatan DPRD 12 bulan Kabupaten Lumajang
120.300.000
40 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
12 bulan Kabupaten Lumajang
50.000.000
Sub Total 16.007.129.600
TOTAL 21.055.050.000
INSPEKTORAT
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Review Laporan Keuangan Daerah laporan hasil reviu
inspektoran kabupaten lumajang
85.000.000
2 Review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2 Dokumen Luar Kabupaten Lumajang
120.000.000
Sub Total 205.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Inspektorat Kabupaten Lumajang
75.000.000
4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
5 rekening x 12 bulan
Inspektorat Kabupaten Lumajang
40.320.000
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Inspektorat Kabupaten Lumajang
175.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 item alat Tulis Kantor
Inspektorat Kabupaten Lumajang
75.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20 item barang cetakan, 20000 lbr foto copy
Inspektorat Lumajang
40.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7 item Inspektorat Kabupaten Lumajang
10.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4 Eks surat Kabar dan 2 jilid majalah selama 12 bu
Inspektorat Kabupaten Lumajang
7.500.000
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30 item dalam 1 tahun
Inspektorat Kabupaten Lumajang
10.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
2000 boks nasi/Kue selama 1 tahun
Inspektorat Kabupaten Lumajang
75.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100 kali perjalanan dinas dalam 12 bulan
Inspektorat Kabupaten Lumajang
220.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Pelaporan perjalanan dinas
Inspektorat Kabupaten Lumajang
50.000.000
14 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 orang/12 bulan
Inspektorat Kabupaten Lumajang
10.200.000
Sub Total 788.020.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3 unit kendaraan dinas ops roda 4
Inspektorat Kabupaten Lumajang
750.000.000
16 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Inspektorat Kabupaten Lumajang
15.000.000
17 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Paket inspektorat kabupaten lumajang
150.000.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
kendaraan dinas operasional
Inspektorat Kabupaten Lumajang
100.000.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
10 unit AC inspektorat kabupaten lumajang
15.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
service computer, printer dan peralatan
inspektorat kabupaten lumajang
35.000.000
Sub Total 1.065.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
21 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
40 Stel Pakaian Kerja Lapangan
Inspektorat Kabupaten Lumajang
18.000.000
22 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
40 set Pakaian Batik dan Olah Raga
inspektorat kabupaten lumajang
32.300.000
Sub Total 50.300.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
23 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
36 kali / 36 orang
inspektorat kabupaten lumajang
110.000.000
Sub Total 110.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
24 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
dokumen LAKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Lumajang
6.000.000
25 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
laporan keuangan semesteran dan prognosis realisas
inspektorat kabupaten lumajang
6.000.000
26 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
8 copy dokumen
inspektorat kabupaten lumajang
8.500.000
Sub Total 20.500.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
27 Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Pengawasan Secara Berkala
54 kegiatan/54 SKPD
inspektorat kabupaten lumajang
800.000.000
28 Inventarisasi Temuan Pengawasan daftar temuan pengawasan
inspektorat kabupaten lumajang
25.000.000
29 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan rekapitulasi TLHP
inspektotar kabupaten lumajang
100.000.000
30 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
2 dok IHP / 71 SKPD
inspektotar kabupaten lumajang
80.000.000
31 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dokumen tanggapan auditee
inspektorat kabupaten lumajang
20.000.000
32 Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya
kasus masuk/LHP
inspektorat kabupaten lumajang
120.000.000
33 Audit, Monitoring, dan Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan
laporan hasil review
inspektorat kabupaten lumajang
80.000.000
34 Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
1 kegiatan/1 LHE
inspektorat kabupaten lumajang
100.000.000
35 Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)
12 copy dokumen / 12 bulan
inspektorat kabupaten lumajang
30.000.000
36 Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu
LHP PDTT dan LHP
inspektorat kabupaten
150.000.000
riksus lumajang
37 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan
1 Paket inspektorat kabupaten lumajang
50.000.000
38 Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
3 LHP Inspektorat Kabupaten Lumajang
45.000.000
Sub Total 1.600.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
39 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
4 kegiatan/30 orang
inspektorat kabupaten lumajang
350.000.000
Sub Total 350.000.000
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
40 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
peraturan/kebijakan
inspektorat kabupaten lumajang
45.000.000
41 Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan Internal
software/pemeliharaan
inspektorat kabupaten lumajang
200.000.000
Sub Total 245.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
42 Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP Meningkatnya SPIP SKPD
inspektorat kabupaten lumajang
35.000.000
43 Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee
laporan penyelenggaraan pembinaan
inspektorat kabupaten lumajang
280.000.000
Sub Total 315.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
44 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
kegiatan/kasus/12 bulan
inspektorat kabupaten lumajang
60.000.000
45 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi
laporan terkait pemberantasan korupsi, LKHASN, Zon
inspektorat kabupaten lumajang
75.000.000
Sub Total 135.000.000
TOTAL 4.883.820.000
KECAMATAN LUMAJANG
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 tahun Kecamatan Lumajang
21.850.000
Sub Total 21.850.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
1 tahun Kecamatan Lumajang
26.045.000
Sub Total 26.045.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
3 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
1 tahun Kecamatan Lumajang
4.155.000
4 Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
1 tahun Kecamatan Lumajang
7.000.000
Sub Total 11.155.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
5 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1 tahun Kecamatan Lumajang
4.702.250
Sub Total 4.702.250
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
6 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
1 tahun Kecamatan Lumajang
25.000.000
7 Peningkatan Keimanan dan Gotong Royong Perempuan Pedesaan
1 tahun Kecamatan Lumajang
10.000.000
Sub Total 35.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1tahun Kecamatan Lumajang
112.278.800
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 tahun Kecamatan Lumajang
83.840.000
10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 tahun Kecamatan Lumajang
54.417.000
11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 tahun Kecamatan Lumajang
9.600.000
12 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 tahun Kecamatan Lumajang
34.293.000
13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 tahun Kecamatan Lumajang
17.693.700
14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 tahun Kecamatan Lumajang
4.000.450
15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 tahun Kecamatan Lumajang
3.990.750
16 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 tahun Kecamatan Lumajang
32.325.000
17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 tahun Kecamatan Lumajang
30.810.000
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 tahun Kecamatan Lumajang
3.150.000
Sub Total 386.398.700
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
19 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1 tahun Kecamatan Lumajang
19.250.000
20 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 tahun Kecamatan Lumajang
12.338.000
21 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 tahun Kecamatan Lumajang
80.703.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 tahun Kecamatan lumajang
51.244.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 tahun Kecamatan Lumajang
19.800.000
24 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan 1 tahun Kecamatan Lumajang
32.000.000
25 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 tahun Kecamatan Lumajang
137.482.650
Sub Total 352.817.650
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
26 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 tahun Kecamatan Lumajang
6.750.000
Sub Total 6.750.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 tahun, 5 dokumen
Kecamatan Lumajang
742.000
28 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 tahun, 5 dokumen
Kecamatan Lumajang
3.975.000
Sub Total 4.717.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
29 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 Dokumen Kecamatan Lumajang
9.214.000
Sub Total 9.214.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
30 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 tahun kecamatan Lumajang
4.420.400
Sub Total 4.420.400
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
31 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
1 tahun Kecamatan Lumajang
96.930.000
Sub Total 96.930.000
TOTAL 960.000.000
KECAMATAN SUKODONO
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kantor Kevamatan Sukodono
27.500.000
Sub Total 27.500.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
2 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Kantor Kecamatan Sukodono
15.750.000
Sub Total 15.750.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
Kantor Kecamatan Sukodono
53.380.000
Sub Total 53.380.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
4 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
Kantor Kecamatan Sukodono
9.000.000
Sub Total 9.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
5 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Kantor Kecamatan Sukdono
3.550.000
Sub Total 3.550.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
6 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kantor Kecamatan Sukdono
24.000.000
Sub Total 24.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
7 Fasilitasi Paskibraka Kantor Kecamatan Sukdono
55.000.000
Sub Total 55.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Kantor Kecamatan Sukdono
8.500.000
Sub Total 8.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Kantor Kecamatan Sukdono
8.300.000
Sub Total 8.300.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
10 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
Kantor Kecamatan Sukdono
168.000.000
Sub Total 168.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kantor Kecamatan Sukodono
26.010.000
12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Kantor Kecamatan Sukodono
22.500.000
13 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Kantor Kecamatan Sukodono
80.600.000
14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kantor Kecamatan Sukdono
10.200.000
15 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bln Kantor Kecamatan Sukodono
9.500.000
16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bln Kantor Kecamatan Sukodono
8.795.000
17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bln Kantor Kecamatan Sukodono
2.800.000
18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bln Kantor Kecamatan Sukodono
1.560.000
19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bln Kantor Kecamatan Sukodono
2.500.000
20 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bln Kantor Kecamatan Sukodono
52.000.000
21 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bln 20.000.000
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kantor Kecamatan Sukodono
10.000.000
Sub Total 246.465.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
23 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Kecamatan Sukodono
19.000.000
24 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Kantor Kecamatan Sukodono
15.500.000
25 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kantor Kecamatan Sukodono
110.000.000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Kantor 44.835.000
Dinas/Operasional Kecamatan Sukodono
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
8 unit Kantor Kecamatan Sukodono
1.200.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kantor Kecamatan Sukodono
7.500.000
Sub Total 198.035.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
29 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
35 potong Kantor Kecamatan Sukodono
10.500.000
Sub Total 10.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
30 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kantor Kecamatan Sukodono
24.500.000
Sub Total 24.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
31 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Kantor Kecamatan Sukodono
1.220.000
32 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kantor Kecamatan Sukodono
3.000.000
Sub Total 4.220.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
33 Pembinaan Pelayanan Publik Kantor kecamatan Sukodono
6.000.000
Sub Total 6.000.000
TOTAL 862.700.000
KECAMATAN PADANG
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 18 Unit (Ayunan dan Domulen)
18 TK di Kecamatan Padang
135.000.000
Sub Total 135.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket kecamatan padang
125.000.000
Sub Total 125.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
3 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 Paket Kecamatan Padang
12.040.000
4 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 paket kecamatan padang
32.900.000
Sub Total 44.940.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
5 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 paket kecamatan padang
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
6 Implementasi Sistem Administrasi 1 Paket Kec.Padang 44.400.000
Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
Sub Total 44.400.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
7 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
1 Paket Kec.Padang 8.200.000
Sub Total 8.200.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
8 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1 Paket Kec.Padang 3.020.000
Sub Total 3.020.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
9 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
1 Kecamatan 9 Desa
Kec.Padang 30.000.000
Sub Total 30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
10 Fasilitasi Paskibraka 1 Paket 81.075.000
Sub Total 81.075.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 Dokumen Kec.Padang 4.660.000
Sub Total 4.660.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 dokumen 25 eks
kecamatan padang
5.995.000
Sub Total 5.995.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
13 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
1 korcam, 9 TPD
Kecamatan Padang
144.000.000
14 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
9 Desa Kec.Padang 29.580.000
Sub Total 173.580.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket Kecamatan Padang
22.180.000
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan Kecamatan Padang
49.500.000
17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Kecamatan Padang
67.220.000
18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kecamatnh Padang
10.200.000
19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket KEC. PADANG 25.845.000
20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket Kec.Padang 6.820.000
21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan Kec. Padang 2.450.000
22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket Kec.Padang 3.142.500
23 Penyediaan Makanan dan Minuman 1180 Kotak Kec.Padang 46.225.000
24 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
21 OH Kec.Padang 9.400.000
25 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
467 OH Kec.Padang 37.640.000
Sub Total 280.622.500
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
26 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1 Paket Kec.Padang 11.000.000
27 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Paket Kec.Padang 45.015.000
28 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Unit Kecamatan Padang
37.500.000
29 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2 Unit Kecamatan Padang
33.300.000
30 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2 Unit Kecamatan Padang
10.000.000
31 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2 Unit Kecamatan Padang
15.000.000
32 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 Paket Kecamatan Padang
75.000.000
33 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 Paket Kecamatan Padang
50.000.000
34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5 Unit Kec.Padang 15.000.000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1Paket Kec.Padang 69.060.000
36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
23 Kali Kecamatan Padang
17.100.000
Sub Total 377.975.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
37 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
35 Stel Kec.Padang 6.250.000
Sub Total 6.250.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
38 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
49 OH Kec.Padang 25.850.000
Sub Total 25.850.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
39 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5 Bendel Kec.Padang 1.428.000
40 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Dokumen Kecamatan Padang
1.428.000
41 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen Kec.Padang 1.428.000
42 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 6 berkas
kecamatan padang
1.428.000
Sub Total 5.712.000
TOTAL 1.362.279.500
KECAMATAN GUCIALIT
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
1 Pembangunan Jembatan 6 x 100m Dusun Wonorejo Desa Wonokerto
500.000.000
2 Pembangunan Jembatan 5m x 15m Dusun Sumberdadi Desa Pakel
150.000.000
3 Pembangunan Jembatan 2 Unit
Dusun Sidomulyo, Dusun Sidodadi Desa Kertowono
500.000.000
4 Pembangunan Jembatan 3m x 1000m Dusun Sekararum Desa Jeruk
825.000.000
Sub Total 1.975.000.000
PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
5 Pembangunan Jalan Poros Desa 3000m x 3m Desa Pakel 1.500.000.000
Sub Total 1.500.000.000
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
6 Penyediaan Sarana Perumahan Masyarakat Miskin
15 Unit Desa Jeruk 150.000.000
Sub Total 150.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
7 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
90 orang Kantor Kecamatan Gucialit
8.500.000
8 Pengendalian Keamanan Lingkungan 9 Desa Kantor Kecamatan Gucialit
15.000.000
Sub Total 23.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
9 Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
23.100.000
Sub Total 23.100.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
10 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit
12.000.000
Sub Total 12.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
11 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
12 Bulan Kantor Kewcamatan Gucialit
40.000.000
Sub Total 40.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
12 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
284 orang Kantor Kewcamatan Gucialit
30.000.000
13 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
50 Posyandu Kantor Kecamatan Gucialit
20.000.000
Sub Total 50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
14 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
9 Desa Kantor Kecamatan Gucialit
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
15 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit
35.000.000
Sub Total 35.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
16 Fasilitasi Paskibraka 75 Orang Kantor Kecamatan Gucialit
40.000.000
Sub Total 40.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
17 Peningkatan Bibit Unggul Ternak di Kabupaten Lumajang
1 Kelompok Desa Sombo 150.000.000
Sub Total 150.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
18 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 (satu) kali Kecamatan Gucialit
10.000.000
19 Penyusunan Rencana Kerja 6 Bendel Kantor Kecamatan Gucialit
1.702.000
Sub Total 11.702.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
20 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
10 Bendel Kantor Kecamatan Gucialit
6.530.000
Sub Total 6.530.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
21 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
9 Desa Kantor Kecamatan Gucialit
20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
20.000.000
23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
35.393.000
24 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
96.336.000
25 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
2.400.000
26 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
15.000.000
27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
10.000.000
28 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
1.750.600
29 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
2.138.000
30 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
40.000.000
31 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
13.950.000
32 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
25.150.000
Sub Total 262.117.600
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
33 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
3 Unit Kantor Kecamatan Gucialit
10.000.000
34 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit
64.000.000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit
7.500.000
36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan Kantor Kecamatan Gucialit
70.000.000
37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Unit Kantor Kecamatan Gucialit
3.000.000
38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
10.000.000
39 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 Paket Kantor Kecamatan Gucialit
175.000.000
Sub Total 339.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
40 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
30 Orang Kantor Kecamatan Gucialit
9.000.000
Sub Total 9.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
41 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
25.585.000
Sub Total 25.585.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
42 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
12 Bulan Kantor Kecamatan Gucialit
1.702.000
43 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6 Bendel Kantor Kecamatan Gucialit
2.041.000
Sub Total 3.743.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
44 Pembinaan Pelayanan Publik 4 Kali Kantor Kecamatan Gucialit
3.650.000
Sub Total 3.650.000
TOTAL 4.695.427.600
KECAMATAN SENDURO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 tahun kecamatan senduro
11.900.000
Sub Total 11.900.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
2 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Kantor Kecamatan senduro
12.111.000
Sub Total 12.111.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
3 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
12 desa Kecamatan Senduro
12.000.000
Sub Total 12.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
4 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Kecamatan Senduro
5.000.000
Sub Total 5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
5 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
12 desa Kantor Kecamatan Senduro
35.000.000
Sub Total 35.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
6 Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan
12 desa Kantor Kecamatan Senduro
4.500.000
Sub Total 4.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
7 Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Kepemudaan
1 tahun Kantor Kecamatan senduro
26.000.000
8 Fasilitasi Paskibraka 70 peserta paskibraka
Kantor Kecamatan Senduro
40.000.000
Sub Total 66.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
12 Desa Kantor Kecamatan Senduro
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
10 Dokumen Kantor Kecamatan Senduro
650.000
11 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
100 % Kantor Kecamatan Senduro
750.000
Sub Total 1.400.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Kantor Kecamatan senduro
13 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
10 Dokumen Kantor Kecamatan Senduro
4.500.000
Sub Total 4.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
14 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
12 desa Kantor Kecamatan Senduro
195.000.000
Sub Total 195.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kantor Kecamatan Senduro
53.000.000
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bln Kantor Kecamatan Senduro
27.500.000
17 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1 tahun Kantor Kecamatan senduro
47.500.000
18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kantor Kecamatan Senduro
10.800.000
19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15 jenis Kantor Kecamatan Senduro
30.000.000
20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100 % Kantor Kecamatan Senduro
5.000.000
21 Penyediaan Komponen Instalasi 80 buah Kantor 3.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Senduro
22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15 jenis Kantor Kecamatan Senduro
2.000.000
23 Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % Kantor Kecamatan Senduro
60.000.000
24 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
100 % Kantor Kecamatan Senduro
35.000.000
25 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bln Kantor Kecamatan Senduro
12.500.000
26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Kantor Kecamatan Senduro
10.800.000
Sub Total 297.100.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
27 Pengadaan Mobil Jabatan 1 Unit Kantor kcamatan Senduro
550.000.000
28 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 6 buah Kantor Kecamatan Senduro
143.000.000
29 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Kantor Kecamatan Senduro
940.384.000
30 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kantor Kecamatan Senduro
75.000.000
31 Pengadaan Meubelair Kantor Kecamatan Senduro
40.000.000
32 Pembangunan Bangunan Non Gedung 6 bln Kantor Kecamatan Senduro
550.000.000
33 Pembangunan Bangunan Non Gedung 40m x 3m Kantor Kecamatan senduro
90.000.000
34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12 bulan Kantor Kecamatan Senduro
75.000.000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2 AC dan 2 Televisi
Kantor Kecamatan Senduro
1.500.000
36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
40 Kantor Kecamatan Senduro
8.000.000
37 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kantor Kecamatan Senduro
250.000.000
Sub Total 2.722.884.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
38 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
20 Kantor Kecamatan Senduro
6.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
39 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kantor Kecamatan Senduro
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
40 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kantor Kecamatan
1.500.000
Senduro
41 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Kantor Kecamatan Senduro
800.000
Sub Total 2.300.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
42 Pembinaan Pelayanan Publik Kantor Kecamatan Senduro
15.000.000
Sub Total 15.000.000
TOTAL 3.415.695.000
KECAMATAN PASRUJAMBE NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 7 Desa Kecamatan Pasrujambe
9.000.000
2 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
70 Orang Kecamatan Pasrujambe
9.000.000
Sub Total 18.000.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Peserta MTQ Kecamatan Pasrujambe
25.000.000
Sub Total 25.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
40.000.000
Sub Total 40.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
5 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
60 Orang Kecamatan Pasrujambe
4.000.000
Sub Total 4.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
6 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
7 Desa` Kecamatan Pasrujambe
1.500.000
Sub Total 1.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
7 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
40 Orang Kecamatan Pasrujambe
23.000.000
Sub Total 23.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
8 Fasilitasi Paskibraka 75 Orang Kecamatan Pasrujambe
55.000.000
Sub Total 55.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
7 Desa Kecamatan Pasrujambe
6.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
10 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
30 Bendel Kecamtan Pasrujmabe
4.500.000
Sub Total 4.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
11 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
8 orang Pendamping
Kecamatan dan 7 Desa
115.200.000
12 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
7 Desa Kecamatan Pasrujambe
156.000.000
Sub Total 271.200.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
62.000.000
14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
30.000.000
15 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
75.000.000
16 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
20.400.000
17 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
25.000.000
18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
8.000.000
19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
1.600.000
20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
8.000.000
21 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan Kecamatan Pasrujambe
30.000.000
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
13 Orang Kecamatan Pasrujambe
7.000.000
23 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
14 Orang Kecamatan Pasrujambe
28.000.000
Sub Total 295.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
24 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
16 Unit Kecamatan Pasrujambe
35.000.000
25 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
4 Unit Kecamatan Pasrujambe
16.000.000
26 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
16 Item Kecamatan Pasrujambe
70.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6 Unit Kecamatan Pasrujambe
33.000.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
5 Unit Kecamatan Pasrujambe
1.500.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
18 Unit Kecamatan Pasrujambe
3.500.000
30 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3 Unit Kecamatan Pasrujambe
500.000.000
Sub Total 659.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
44 Stel Kecamatan Pasrujambe
12.000.000
Sub Total 12.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
32 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
15 Orang PNS
Kecamatan Pasrujambe
26.350.000
Sub Total 26.350.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5 Bendel Kecamatan Pasrujambe
500.000
34 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
7 Bendel Kecamatan Pasrujambe
900.000
Sub Total 1.400.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
35 Pembinaan Pelayanan Publik 12 Bulan Kecamatan 12.000.000
Pasrujambe
Sub Total 12.000.000
TOTAL 1.453.950.000
KECAMATAN SUMBERSUKO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
49 Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 Tahun Kecamatan Sumbersuko
15.450.000
Sub Total 15.450.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
50 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 3 Kegiatan Kecamatan Sumbersuko
13.230.000
Sub Total 13.230.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
53 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
Kecamatan Sumbersuko
59.400.000
Sub Total 59.400.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
54 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
Kecamatan Sumbersuko
6.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
55 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Kecamatan Sumbersuko
7.000.000
Sub Total 7.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
56 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kecamatan Sumbersuko
27.375.000
Sub Total 27.375.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
57 Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan
Kecamatan Sumbersuko
6.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
58 Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Sumbersuko
46.525.000
Sub Total 46.525.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
66 Pengiriman Atlit Berprestasi dalam Kejuaran Tingkat Daerah/Nasional/Internasional
19.325.000
Sub Total 19.325.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
73 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Kecamatan Sumbersuko
9.900.000
Sub Total 9.900.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
74 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Kecamatan Sumbersuko
5.250.000
Sub Total 5.250.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
75 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Kecamatan Sumbersuko
129.600.000
76 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
Kecamatan Sumbersuko
16.952.000
Sub Total 146.552.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
77 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Tahun Kecamatan Sumbersuko
68.100.000
78 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Kecamatan Sumbersuko
31.800.000
79 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kecamatan Sumbersuko
3.740.000
80 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Kecamatan Sumbersuko
62.930.000
81 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Sumbersuko
10.200.000
82 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Sumbersuko
19.000.000
83 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Sumbersuko
6.100.000
84 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Sumbersuko
2.000.000
85 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Sumbersuko
2.600.000
86 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Sumbersuko
41.145.000
87 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kecamatan Sumbersuko
8.050.000
88 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kecamatan Sumbersuko
8.400.000
Sub Total 264.065.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
89 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sumbersuko
75.000.000
90 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit Kecamatan Sumbersuko
60.000.000
91 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Kecamatan Sumbersuko
44.000.000
92 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kecamatan Sumbersuko
25.400.000
93 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Sumbersuko
23.500.000
94 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Sumbersuko
34.140.000
95 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kecamatan Sumbersuko
5.100.000
Sub Total 267.140.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
96 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kecamatan Sumbersuko
6.250.000
Sub Total 6.250.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
97 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kecamatan Sumbersuko
18.300.000
Sub Total 18.300.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
98 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Kecamatan Sumbersuko
1.500.000
99 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kecamatan Sumbersuko
2.000.000
Sub Total 3.500.000
TOTAL 921.262.000
KECAMATAN TEMPEH
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
455 org anggota Linmas (13 desa)
Kecamatan Tempeh
49.000.000
2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 13 desa Kecamatan tempeh
12.000.000
Sub Total 61.000.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 50 orang Kecamatan Tempeh
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
5 orang Kecamatan Tempeh
33.520.000
Sub Total 33.520.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
5 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
89 posyandu Kecamatan Tempeh
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
6 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
13 desa Kecamatan Tempeh
5.000.000
Sub Total 5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
7 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
14 TP-PKK Kecamatan Tempeh
30.000.000
Sub Total 30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
8 Fasilitasi dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa
13 desa Kecamatan Tempeh
20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
9 Fasilitasi Paskibraka 80 orang Kecamatan Tempeh
80.000.000
Sub Total 80.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 dokumen Kecamatan Tempeh
10.715.000
11 Penyusunan Rencana Kerja 1 dokumen Kecamatan Tempeh
1.000.000
Sub Total 11.715.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
2 dokumen Kecamatan Tempeh
6.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
13 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
13 desa Kecamatan Tempeh
210.000.000
14 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
13 desa Kecamatan Tempeh
38.010.000
Sub Total 248.010.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kecamatan Tempeh
78.450.000
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Kecamatan Tempeh
49.400.000
17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kecamatan Tempeh
77.814.000
18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kecamatan Tempeh
10.200.000
19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Kecamatan Tempeh
20.990.000
20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 item Kecamatan Tempeh
10.800.000
21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10 item Kecamatan Tempeh
5.000.000
22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18 item Kecamatan Tempeh
4.675.000
23 Penyediaan Makanan dan Minuman 3 item Kecamatan Tempeh
47.960.000
24 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Kecamatan Tempeh
24.930.000
25 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
16 orang Kecamatan Tempeh
97.380.000
26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2 orang Kecamatan Tempeh
20.400.000
Sub Total 447.999.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
27 Pembangunan Gedung Kantor (10 x 10) m Kecamatan Tempeh
350.000.000
28 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Kecamatan Tempeh
85.455.000
29 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
2 item Kecamatan Tempeh
20.270.000
30 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
5 unit AC dan 1 unit Running Text
Kecamatan Tempeh
65.000.000
31 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 item Kecamatan Tempeh
122.894.000
32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1 unit Kecamatan Tempeh
60.000.000
33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
16 item Kecamatan Tempeh
42.550.000
34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2 item Kecamatan Tempeh
9.580.000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6 item Kecamatan empeh
11.540.000
Sub Total 767.289.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
36 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14 orang Kecamatan Tempeh
32.250.000
Sub Total 32.250.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
37 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 dokumen Kecamatan Tempeh
1.000.000
38 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 dokumen Kecamatan Tempeh
1.000.000
39 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen Kecamatan Tempeh
1.000.000
Sub Total 3.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
40 Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
7 orang Kecamatan Tempeh
28.420.000
Sub Total 28.420.000
TOTAL 1.794.203.000
KECAMATAN PASIRIAN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pembangunan Gedung Kantor 1 Unit Kecamatan Pasirian
800.000.000
2 Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket Kecamatan Pasirian
200.000.000
Sub Total 1.000.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
3 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kecamatn Pasirian
32.830.000
4 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan Pasirian
16.200.000
Sub Total 49.030.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
5 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Kecamatan Pasirian
22.600.000
Sub Total 22.600.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
6 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
Kecamatan Pasirian
25.200.000
Sub Total 25.200.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
7 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
Kecamatan Pasirian
6.735.000
Sub Total 6.735.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
8 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Kecamatan Pasirian
3.400.000
Sub Total 3.400.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
9 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kecamatan Pasirian
25.790.000
Sub Total 25.790.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
10 Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Pasirian
88.000.000
Sub Total 88.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
11 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 1 kegiatan Kecamatan Pasirian
25.000.000
Sub Total 25.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
12 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Kecamatan Pasirian
10.625.000
Sub Total 10.625.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Kecamatan Pasirian
4.067.000
Sub Total 4.067.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
14 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Kecamatan Pasirian
172.200.000
15 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
Kecamatan Pasirian
29.650.000
Sub Total 201.850.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Pasirian
42.915.000
17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Kecamatan Pasirian
42.268.000
18 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Kecamatan Pasirian
59.034.000
19 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Pasirian
10.200.000
20 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Pasirian
14.806.000
21 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Pasirain
13.789.000
22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Pasirain
2.320.000
23 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Pasirian
1.989.000
24 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Pasirian
46.990.000
25 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kecamatan Pasirian
18.804.000
26 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kecamatan Pasirian
45.300.000
Sub Total 298.415.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
27 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kecamatan Pasirian
20.000.000
28 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Kecamatan Pasirian
4.000.000
29 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Unit Kecamatan Pasirian
60.000.000
30 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kecamatan Pasirian
36.300.000
31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Pasirian
60.000.000
32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Kecamatan Pasirian
2.280.000
33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kecamatan Pasirian
10.920.000
Sub Total 193.500.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
34 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kecamatan Pasirian
6.250.000
Sub Total 6.250.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
35 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Kecamatan Pasirian
16.657.000
Aparatur
Sub Total 16.657.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
36 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Kecamatan Pasirian
827.000
37 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Kecamatan Pasirian
777.000
38 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kecamatan Pasirian
802.000
Sub Total 2.406.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
39 Pembinaan Pelayanan Publik Kecamatan Pasirian
44.140.000
Sub Total 44.140.000
TOTAL 2.023.665.000
KECAMATAN CANDIPURO
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan Kecamatan Candipuro
28.500.000
Sub Total 28.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
2 Koordinasi dan Fasilitasi Program Raskin 1 Paket Kecamatan Candipuro
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Paket Kecamatan Candipuro
20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
Kecamatan Candipuro
65.000.000
Sub Total 65.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
5 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
Kecamatan Candipuro
8.500.000
Sub Total 8.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
6 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Kecamatan Candipuro
5.000.000
Sub Total 5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
7 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Kecamatan Candipuro
30.000.000
Sub Total 30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
8 Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan
Kecamatan Candipuro
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
9 Fasilitasi Paskibraka Kecamatan Candipuro
45.000.000
Sub Total 45.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
10 Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
1 Paket Kecamatan Candipuro
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Kecamatan Candipuro
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Kecamatan Candipuro
6.500.000
Sub Total 6.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
13 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Kecamatan Candipuro
198.000.000
14 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
Kecamatan Candipuro
25.000.000
Sub Total 223.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Candipuro
25.000.000
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Kecamatan Candipuro
45.000.000
17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Kecamatan Candipuro
105.000.000
18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kecamatan Candipuro
12.000.000
19 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Candipuro
32.000.000
20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Candipuro
25.000.000
21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Candipuro
5.000.000
22 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kecamatan Candipuro
2.500.000
23 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Candipuro
5.000.000
24 Penyediaan Makanan dan Minuman Kecamatan Candipuro
45.000.000
25 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kecamatan Candipuro
22.500.000
26 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kecamatan Candipuro
50.000.000
Sub Total 374.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
27 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit Sepeda Motor
Kecamatan Candipuro
50.000.000
28 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Kecamatan Candipuro
35.000.000
29 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Kecamatan Candipuro
35.000.000
30 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kecamatan Candipuro
75.000.000
31 Pengadaan Meubelair Kecamatan Candipuro
35.000.000
32 Pembangunan Bangunan Non Gedung Kecamatan 75.000.000
Candipuro
33 Pembangunan Bangunan Non Gedung Kecamatan Candipuro
100.000.000
34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kecamatan Candipuro
50.000.000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Candipuro
75.000.000
36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kecamatan Candipuro
55.000.000
37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Kecamatan Candipuro
15.000.000
38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
Kecamatan Candipuro
5.000.000
39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Kecamatan Candipuro
15.000.000
40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kecamatan Candipuro
5.000.000
41 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kecamatan Candipuro
3.300.000.000
Sub Total 3.925.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
42 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kecamatan Candipuro
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
43 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kecamatan Candipuro
25.000.000
Sub Total 25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
44 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Kecamatan Candipuro
3.500.000
45 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
Kecamatan Candipuro
3.500.000
46 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kecamatan Candipuro
3.500.000
Sub Total 10.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
47 Pembinaan Pelayanan Publik Kecamatan Candipuro
10.000.000
Sub Total 10.000.000
TOTAL 4.841.000.000
KECAMATAN PRONOJIWO
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan
2 (dua) Orang FORKOPIMKA
Kecamatan Pronojiwo
11.400.000
Sub Total 11.400.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
2 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 50 org Kantor Kecamatan Pronojiwo
4.000.000
Sub Total 4.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
12 Bulan Kantor Kecamatan Pronojiwo
25.000.000
Sub Total 25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
4 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
40 POSYANDU
Kecamatan Pronojiwo
7.500.000
Sub Total 7.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
5 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
6 desa se Kecamatan Pronojiwo
Kecamatan Pronojiwo
6.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
6 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
20 org pengurus PKK
Kecamatan Pronojiwo
25.000.000
Sub Total 25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
7 Fasilitasi Paskibraka 75 org anggota Paskibraka
Kecamatan Pronojiwo
95.000.000
Sub Total 95.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
25 Dokumen kecamatan Pronojiwo
4.000.000
Sub Total 4.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
30 Dokumen RKA SKPD
kantor kecamatan pronojiwo
4.200.000
Sub Total 4.200.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
10 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
1 org korcam dan 6 pendamping
Kecamatan Pronojiwo
104.125.000
11 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
6 Desa Kecamatan Pronojiwo
31.000.000
Sub Total 135.125.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan kecamatan Pronojiwo
116.000.000
13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 tahun Kecamatan Pronojiwo
19.200.000
14 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kecamatan Pronojiwo
91.434.000
15 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2 (dua) orang
Kecamatan Pronojiwo
20.400.000
16 Penyediaan Alat Tulis Kantor 31 Item Kantor Kecamatan Pronojiwo
17.100.000
17 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4 Jenis Kantor Kecamatan Pronojiwo
1.750.000
18 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dop 27 watt 20 buah, 23 watt 20 buah
Kantor Kecamatan Pronojiwo
1.800.000
19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 bulan Kantor Kecamatan
1.560.000
Pronojiwo
20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8 (delapan) item alat kebersihan dan 4 (empat item
Kantor Kecamatan Pronojiwo
2.200.000
21 Penyediaan Makanan dan Minuman 800 orang Kantor Kecamatan Pronojiwo
30.000.000
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
6 (enam) Orang
Kantor Kecamatan Pronojiwo
12.000.000
23 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
100% Kantor Kecamatan Pronojiwo
50.100.000
24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 (satu) orang
Kantor Kecamatan Pronojiwo
10.200.000
Sub Total 373.744.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
25 Pembangunan Rumah Dinas 1 Paket Kecamatan Pronojiwo
600.000.000
26 Pembangunan Gedung Kantor 1 Paket Kecamatan Pronojiwo
2.200.000.000
27 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4 item Kantor Kecamatan Pronojiwo
25.000.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 Unit Mobil Dinas dan 5 Unit Motor Dinas
Kantor Kecamatan Pronojiwo
55.000.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 item Kantor Kecamatan Pronojiwo
600.000
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 (lima) item Kantor Kecamatan Pronojiwo
20.000.000
Sub Total 2.900.600.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
30 Potong Kantor Kecamatan Pronojiwo
90.000.000
Sub Total 90.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
32 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kantor Kecamatan Pronojiwo
23.625.000
Sub Total 23.625.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5 Dokumen kantor Kecamatan Pronojiwo
700.000
34 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
6 Dokumen Kantor Kecamatan Pronojiwo
750.000
Sub Total 1.450.000
TOTAL 3.706.644.000
KECAMATAN TEMPURSARI
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
1 Pembangunan Puskesmas 256 m2 Desa Termpursari
1.300.000.000
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 342,5 m 2
Desa Tempursari Kecamatan Tempursari
1.400.000.000
Sub Total 2.700.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 unit Kecamatan Tempursari
69.830.000
Sub Total 69.830.000
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR
4 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
3,5 x 2500 meter
Sungai Dul Desa Bulurejo
5 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
2000 meter Sungai Dul Desa Purorejo
Sub Total 0
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
6 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2 orang muspika dan 31 linmas
Tempursari 13.000.000
7 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
12 bulan Kec Tempursari 55.000.000
8 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Linmas Kecamatan tempursari
Kec Tempursari 12.695.000
Sub Total 80.695.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
9 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 300 peserta tempursari 10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
10 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
Masyarakat dan Pegawai Kec Tempursari
Kec Tempursari 57.600.000
Sub Total 57.600.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
11 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
46 Posyandu Gerbangmas
Kec Tempursari 5.000.000
Sub Total 5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
12 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
7 Desa Kec Tempursari 3.500.000
Sub Total 3.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
13 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Anggota PKK Kec Tempursari
Kec Tempursari 25.750.000
Sub Total 25.750.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
14 Fasilitasi dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa
7 desa Kec Tempursari 5.000.000
Sub Total 5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
15 Fasilitasi Paskibraka 70 orang tempursari 63.000.000
Sub Total 63.000.000
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
16 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 dokumen usulan
Kec Tempursari 4.690.000
Sub Total 4.690.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
17 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Dokumen 7.000.000
Sub Total 7.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
18 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
1 korcam 7 pendamping
Kec Tempursari 115.200.000
19 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
7 Desa Kec Tempursari 10.676.000
Sub Total 125.876.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Kec Tempursari 30.000.000
21 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kec Tempursari 80.562.000
22 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kec Tempursari 9.600.000
23 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25 item Kec Tempursari 20.000.000
24 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan Kec Tempursari 14.390.000
25 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100% Kec Tempursari 6.000.000
26 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Kec Tempursari 6.000.000
27 Penyediaan Makanan dan Minuman
tersedianya Makanan dan Minuman
Kec Tempursari 68.700.000
28 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
seluruh pegawai
Kecamatan Tempursari
20.000.000
29 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
seluruh pegawai kec Tempursari
Kec Tempursari 55.000.000
Sub Total 310.252.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
30 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Kec Tempursari 20.700.000
31 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
perlengkapan alat alat kantor
Kec Tempursari 80.000.000
32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Rumah dinas Kec Tempursari 15.000.000
33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Gedung Kantor Kecamatan Tempursari
Kecamatan Tempursari
37.763.000
34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 mobil 7 motor
Kec Tempursari 80.000.000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
12 bulan Kec Tempursari 4.000.000
36 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Gedung Kantor
Kec Tempursari 200.000.000
Sub Total 437.463.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
37 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
25 stel Kec Tempursari 16.200.000
Sub Total 16.200.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
38 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Seluruh pegawai Kec Tempursari
Kec Tempursari 21.725.000
Sub Total 21.725.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
39 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Dokumen Kec Tempursari 2.000.000
40 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
dokumen Kec Tempursari 2.000.000
Sub Total 4.000.000
TOTAL 3.947.581.000
KECAMATAN KUNIR NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
1 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
1500m x 1,2 Dusun wunutsari RT. 19,20,22 Desa Jatigono
810.000.000
Sub Total 810.000.000
PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
2 Rehabilitasi Jalan 2.150 Meter Jatimulyo-darungan
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM KESELAMATAN JALAN
3 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2000 M Desa Jatimulyo 250.000.000
Sub Total 250.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
4 Pengendalian Keamanan Lingkungan 2 Muspika, 40 linmas
Kecamatan Kunir
960.000
Sub Total 960.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
5 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 35 Orang Kecamatan Kunir
10.502.000
Sub Total 10.502.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
6 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
5 Petugas Kecamatan Kunir
39.628.000
Sub Total 39.628.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
7 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
64 Posyandu GM
Kecamatan Kunir
6.266.500
Sub Total 6.266.500
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
8 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
11 Desa Kecamatan Kunir
3.821.000
Sub Total 3.821.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
9 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
20 Pengurus Kecamatan Kunir
21.057.500
Sub Total 21.057.500
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA
10 Fasilitasi dan Pengawasan Pengisian Perangkat Desa
1 Desa Kecamatan Kunir
14.110.600
Sub Total 14.110.600
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
11 Fasilitasi Paskibraka 75 Paskib, 10 pelatih
Kecamatan Kunir
74.087.500
Sub Total 74.087.500
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
12 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Kreasi 1 Instruktur Kecamatan Kunir
3.600.000
Sub Total 3.600.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
13 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 kali Kecamatan Kunir
7.956.000
Sub Total 7.956.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
14 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Kecamatan Kunir
3.870.700
Sub Total 3.870.700
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
15 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
1 Korcam dan 11 pendamping desa
Kecamatan Kunir
172.800.000
16 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
11 desa Kecamatan Kunir
5.862.400
Sub Total 178.662.400
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kecamatan Kunir
40.860.000
18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Kecamatan Kunir
33.600.000
19 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Kecamatan Kunir
63.868.000
20 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Orang 12 bulan
Kecamatan Kunir
19.200.000
21 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23 Item Kecamatan Kunir
18.124.550
22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4 Jenis Kecamatan Kunir
12.510.200
23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3 Jenis Kecamatan Kunir
2.270.000
24 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13 Jenis Kecamatan Kunir
1.644.150
25 Penyediaan Makanan dan Minuman 613 Orang Kecamatan Kunir
20.655.000
26 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
44 Orang Kecamatan Kunir
19.770.400
27 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
208 Orang Kecamatan Kunir
14.850.000
28 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 Orang 12 bulan
Kecamatan Kunir
10.200.000
Sub Total 257.552.300
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
29 Pembangunan Rumah Jabatan 1 Unit Kecamatan Kunir
500.000.000
30 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 Unit roda 2 Kecamatan Kunir
43.620.500
31 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
9 Item Kecamatan Kunir
39.024.000
32 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 4 Unit Kecamatan 21.224.000
Gedung Kantor Kunir
33 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
13 Unit Kecamatan Kunir
52.362.500
34 Pembangunan Bangunan Non Gedung
1 Tempat Parkir, 2 unit Taman, 1 unit pavingasi ha
Kecamatan Kunir
198.000.000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Unit Kecamatan Kunir
4.380.000
36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 Roda 4, 4 unit roda2
Kecamatan Kunir
40.754.000
37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
4 Ac Kecamatan Kunir
2.400.000
38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4 Pc, 4 laptop, 4 printer
Kecamatan Kunir
2.200.000
39 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
1 Unit Pagar, 1 Unit Paving Halaman, 6 unit AC
Kecamatan Kunir
190.000.000
Sub Total 1.093.965.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
40 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
25 bh pakaian batik, 25 stel pakaian olahraga
Kecamatan Kunir
13.125.000
Sub Total 13.125.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
41 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
208 Dalam daerah, 28 luar daerah
Kecamatan Kunir
27.978.000
Sub Total 27.978.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
42 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
3 Rangkap Kecamatan Kunir
779.000
43 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
8 Bendel Kecamatan Kunir
779.000
44 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 Bendel Kecamatan Kunir
779.000
Sub Total 2.337.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
45 Pembinaan Pelayanan Publik 5 Orang Kecamatan Kunir
24.880.000
Sub Total 24.880.000
TOTAL 2.859.359.500
KECAMATAN YOSOWILANGUN NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
300 petugas linmas
Kec. Yosowilangun
35.000.000
2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 Desa Kec. Yosowilangun
23.000.000
Sub Total 58.000.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 50 orang Kec. Yosowilangun
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
5 orang Kec. Yosowilangun
50.000.000
Sub Total 50.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
5 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
12 Desa Kec. Yosowilangun
25.000.000
6 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
12 Desa Kecamatan Yosowilangun
12.000.000
Sub Total 37.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
12 Desa Kecamtan Yosowilangun
5.000.000
Sub Total 5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
8 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
13 TP.PKK Kecamatan Yosowilangun
3.000.000
Sub Total 3.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
9 Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan
12 Desa Kec. Yosowilangun
13.000.000
Sub Total 13.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
10 Fasilitasi Paskibraka 80 orang Kecamatan Yosowilangun
75.000.000
Sub Total 75.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
11 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 dokumen Kecamatan Yosowilangun
12.000.000
Sub Total 12.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
2 dokumen Kecamatan Yosowilangun
7.000.000
Sub Total 7.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
13 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
12 Desa Kec. Yosowilangun
187.000.000
14 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
12 Desa Kec. Yosowilangun
10.000.000
Sub Total 197.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Kec. Yosowilangun
75.000.000
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 Bulan Kec. Yosowilangun
33.000.000
17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 Bulan Kec. Yosowilangun
125.000.000
18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Kec. Yosowilangun
9.600.000
19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Kec. Yosowilangun
38.400.000
20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket Kecamatan Yosowilangun
15.000.000
21 Penyediaan Komponen Instalasi 15 item Kecamatan 6.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yosowilangun
22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25 item Kecamatan Yosowilangun
60.000.000
23 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kecamatan Yosowilangun
88.000.000
24 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan Kecamatan Yosowilangun
53.000.000
25 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan Kecamatan Yosowilangun
62.000.000
26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 orang Kecamatan Yosowilangun
9.000.000
Sub Total 574.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
27 Pembangunan Gedung Kantor 8 x 12 m kecamatan yosowilangun
400.000.000
28 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Kecamatan Yosowilangun
66.000.000
29 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1 Unit Televisi, gorden 1 paket
Kecamatan Yosowilangun
10.000.000
30 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
5 unit Kec. Yosowilangun
10.000.000
31 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3 PC, 3 Unit Laptop, 3 Printer, 3 Buah Almari Buku
Kec. Yosowilangun
75.000.000
32 Pembangunan Bangunan Non Gedung 10 x 10 m Kecamatan Yosowilangun
50.000.000
33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 unit Kec. Yosowilangun
5.000.000
34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 unit Kec. Yosowilangun
15.000.000
35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
25 item Kec. Yosowilangun
65.000.000
36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
2 item Kec. Yosowilangun
5.000.000
37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5 item Kec. Yosowilangun
10.000.000
Sub Total 711.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
38 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 orang Kecamatan Yosowilangun
30.000.000
Sub Total 30.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
39 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 dokumen Kecamatan Yosowilangun
1.500.000
40 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen kecamatan yosowilangun
3.500.000
Sub Total 5.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
41 Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
7 orang Kecamatan Yosowilangun
50.000.000
Sub Total 50.000.000
TOTAL 1.842.000.000
KECAMATAN TEKUNG NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 kali kegiatan
Kantor Kecamatan Tekung
7.000.000
2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 bulan KANTOR KECAMATAN TEKUNG
15.000.000
Sub Total 22.000.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 kali kegiatan
Kecamatan Tekung
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
12 bulan Kantor Kecamatan Tekung
60.000.000
Sub Total 60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
5 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
12 bulan kecamatan tekung
8.200.000
6 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
12 bulan 37 posyandu Kecamatan Tekung
5.000.000
7 Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
12 bulan Kecamatan Tekung
14.300.000
Sub Total 27.500.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
8 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1 kali kegiatan
Kecamatan Tekung
7.500.000
Sub Total 7.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
9 Pembinaan dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa
1 desa Desa di wilayah kecamatan Tekung
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
10 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
12 Bulan Kecamatan Tekung
20.000.000
Sub Total 20.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
11 Fasilitasi Paskibraka 70 orang x 20 hari
Kantor Kecamatan Tekung
52.000.000
Sub Total 52.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
12 Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga 1 Kegiatan Kecamatan Tekung
30.000.000
Sub Total 30.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
13 Pelaksanaan Promosi Wisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
1 kegiatan Kecamatan Tekung
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 kali kegiatan
Kecamatan Tekung
7.000.000
Sub Total 7.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
15 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 kali kegiatan
Kecamatan Tekung
7.500.000
Sub Total 7.500.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
16 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
12 Bulan Kecamatan Tekung
129.600.000
17 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
12 Bulan Kecamatan Tekung
15.000.000
Sub Total 144.600.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kantor Kecamatan Tekung
3.250.000
19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Kantor Kecamatan Tekung
24.600.000
20 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kantor Kecamatan Tekung
76.000.000
21 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kantor Kecamatan Tekung
9.600.000
22 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22 item Kantor Kecamatan Tekung
32.000.000
23 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan Kantor Kecamatan Tekung
8.500.000
24 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan Kantor Kecamatan Tekung
4.500.000
25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 BULAN Kantor Kecamatan Tekung
2.500.000
26 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14 item Kantor Kecamatan tekung
4.000.000
27 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kantor Kecamatan Tekung
40.000.000
28 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
15 orang Kantor Kecamatan Tekung
15.000.000
29 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
18 orang Kantor Kecamatan Tekung
18.000.000
30 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 Bulan Kecamatan Tekung
9.600.000
Sub Total 247.550.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
31 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit (SupraX 2 unit)
KANTOR KECAMATAN TEKUNG
44.000.000
32 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1 buah sepeda motor bebek matic
Kantor Kecamatan Tekung
21.000.000
33 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
10 item Kantor Kecamatan Tekung
25.000.000
34 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan 9 buah Kantor 52.000.000
Kantor Kecamatan Tekung
35 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 buah Kantor Kecamatan Tekung
6.500.000
36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Kantor Kecamatan Tekung
10.000.000
37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 unit mobil dinas dan 3 roda 2
Kantor Kecamatan Tekung
53.000.000
38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
3 unit AC Kantor Kecamatan Tekung
2.000.000
39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
8 unit komputer, 4 Laptop dan 7 printer
Kantor Kecamatan Tekung
12.860.000
40 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 8 x 13 x 8 m KANTOR KECAMATAN TEKUNG
624.000.000
41 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 70 cm x 40 m
KANTOR KECAMATAN TEKUNG
24.000.000
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 4 x 2 m KANTOR KECAMATAN TEKUNG
15.000.000
43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit ruangan
Kantor Kecamatan Tekung
15.000.000
Sub Total 904.360.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
44 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
25 stel Kantor Kecamatan Tekung
7.500.000
Sub Total 7.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
45 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10 orang x 2 kali
Kantor Kecamata Tekung
22.000.000
Sub Total 22.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
46 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
2 dokumen laporan
Kantor Kecamata Tekung
3.300.000
47 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
2 buku Kantor Kecamata Tekung
1.700.000
48 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
5 bendel Kantor Kecamatan tekung
2.800.000
Sub Total 7.800.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
49 Pembinaan Pelayanan Publik 12 bulan Kantor Kecamatan Tekung
10.000.000
Sub Total 10.000.000
TOTAL 1.612.310.000
KECAMATAN ROWOKANGKUNG
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
1 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
250 m Depan SMPN 1 Rowokangkung
300.000.000
Sub Total 300.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
2 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 bulan Kantor Kec. Rowokangkung
17.050.000
Sub Total 17.050.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 kegiatan Kantor Kec. Rowokangkung
15.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
12 bulan antor Kec. Rowokangkung
40.000.000
Sub Total 40.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
5 Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa 150 org Kantor Kec. Rowokangkung
5.000.000
6 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
48 posyandu Kantor Kec. Rowokangkung
10.000.000
Sub Total 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
7 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
98 orang Kantor Kec. Rowokangkung
4.000.000
Sub Total 4.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
8 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
56 orang Kantor Kec. Rowokangkung
25.000.000
Sub Total 25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
9 Fasilitasi Paskibraka 75 orang Kantor Kec. Rowokangkung
80.000.000
Sub Total 80.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
7 desa 1 dokumen
Kantor Kec. Rowokangkung
4.407.500
Sub Total 4.407.500
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
11 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
23 dokumen Kantor Kec. Rowokangkung
8.000.000
Sub Total 8.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
12 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
13 orang Kantor Kec. Rowokangkung
130.000.000
Sub Total 130.000.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 paket Kantor kecamatan rowokangkung
15.000.000
14 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 paket Kantor Kec. Rowokangkung
20.000.000
15 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kantor Kec. Rowokangkung
80.000.000
16 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kantor Kec. Rowokangkung
19.200.000
17 Penyediaan Alat Tulis Kantor 23 item Kantor Kec. Rowokangkung
10.000.000
18 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket Kantor Kec. Rowokangkung
8.000.000
19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket Kantor Kec. Rowokangkung
2.500.000
20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17 item Kantor Kec. Rowokangkung
4.000.000
21 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Kantor Kec. Rowokangkung
40.000.000
22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
8 orang Kantor Kec. Rowokangkung
22.000.000
23 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 orang Kantor Kec. Rowokangkung
32.000.000
Sub Total 252.700.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
24 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit kendaraan dinas
Kantor Kec. Rowokangkung
58.000.000
25 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
50 buah 1 unit 1 unit
Kantor Kec. Rowokangkung
52.500.000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 1 paket Kec. Rowokangkung
7.000.000
27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 unit gedung kantor
Kantor Kec. Rowokangkung
10.000.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 paket Kantor Kec. Rowokangkung
48.350.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
3 unit Kantor Kec. Rowokangkung
2.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
51 unit alat kantor
Kantor Kec. Rowokangkung
15.000.000
31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 paket Kantor Kec. Rowokangkung
700.000.000
32 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Kantor Kec. Rowokangkung
2.000.000.000
Sub Total 2.892.850.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
33 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
68 orang Kantor Kec. Rowokangkung
23.000.000
Sub Total 23.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
34 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14 orang Kantor Kec. Rowokangkung
24.100.000
Sub Total 24.100.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
35 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5 dokumen Kantor Kec. Rowokangkung
2.600.000
36 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
5 dokumen Kantor Kec. Rowokangkung
2.000.000
37 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
20 dokumen Kantor Kec. Rowokangkung
1.900.000
Sub Total 6.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
38 Pembinaan Pelayanan Publik 420 orang x 12 keg
Kantor Kec. Rowokangkung
21.500.000
Sub Total 21.500.000
TOTAL 3.859.107.500
KECAMATAN JATIROTO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 7 Orang Kantor Kecamatan Jatiroto
15.880.000
2 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
6.770.000
Sub Total 22.650.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
3 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Kegiatan Kantor Kecamatan Jatiroto
17.350.000
Sub Total 17.350.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
37.220.000
Sub Total 37.220.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
5 Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/RW
1 paket Kantor Kecamatan Jatiroto
4.180.000
6 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
8.670.000
7 Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
2.580.000
Sub Total 15.430.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
8 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
2.580.000
9 Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
12.125.000
Sub Total 14.705.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
10 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
33.170.000
Sub Total 33.170.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
11 Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
4.350.000
Sub Total 4.350.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA
12 Pengembangan Website 1 paket kecamatan jatiroto
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
13 Fasilitasi Paskibraka 1 Paket Kantor Kecamatan
36.750.000
Jatiroto
14 Pembinaan Karang Taruna 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
3.280.000
Sub Total 40.030.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
8.380.000
16 Penyusunan Rencana Kerja 1 paket Kantor Kecamatan Jatiroto
975.000
Sub Total 9.355.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
17 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
5.115.000
Sub Total 5.115.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
18 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
115.000.000
19 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
114.600.000
Sub Total 229.600.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
36.480.000
21 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
45.100.000
22 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
100.250.000
23 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Paket kantor kecamatan jatiroto
15.000.000
24 Penyediaan Alat Tulis Kantor terpenuhinya alat tulis kantor
kecamatan jatiroto
25.000.000
25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Paket kecamatan jatiroto
15.000.000
26 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Paket kantor kecamatan jatiroto
2.500.000
27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1 Paket kantor kecamatan Jatritoto
2.190.000
28 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 Paket kantor kecamatan jatiroto
3.500.000
29 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket kecamatan jatiroto
60.000.000
30 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 Paket kantor kecamatan Jatiroto
11.500.000
31 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 Paket kantor kecamatan Jatiroto
30.000.000
Sub Total 346.520.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
32 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit Kantor 22.000.000
Kecamatan Jatiroto
33 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1 Paket kantor kecamatan jatiroto
30.000.000
34 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Paket kantor kecamatan jatiroto
20.000.000
35 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
30.000.000
36 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 Paket kantor kecamatan jatiroto
104.000.000
37 Pengadaan Tanah untuk Kantor 1 paket Kecamatan Jatiroto
5.500.000.000
38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket kantor kecamatan jatiroto
17.000.000
39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 Unit Mobil Dinas dan 3 Unit Sepeda Motor Dinas
Kantor Kecamatan Jatiroto
48.126.000
40 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
5 Unit Kantor Kecamatan Jatiroto
2.500.000
41 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
24 Unit Kantor Kecamatan Jatiroto
7.100.000
42 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
9.000.000
43 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2 Paket
Kantor Kecamatan Jatiroto dan Kantor Ex Puskesmas
200.000.000
Sub Total 5.989.726.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
44 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
25 Stel Kantor Kecamatan Jatiroto
7.500.000
Sub Total 7.500.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
45 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17 Orang/kali
Kantor Kecamatan Jatiroto
22.890.000
Sub Total 22.890.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
46 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
895.000
47 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
1.267.000
48 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
797.000
Sub Total 2.959.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
49 Pembinaan Pelayanan Publik 1 Paket Kantor Kecamatan Jatiroto
9.840.000
Sub Total 9.840.000
TOTAL 6.818.410.000
KECAMATAN RANDUAGUNG NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 desa Kecamatan Randuagung
11.700.000
Sub Total 11.700.000
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
2 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Paket Kecamatan Randuagung
6.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
3 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
1 paket Kecamatan Randuagung
45.842.000
Sub Total 45.842.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
4 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
1 paket Kecamatan Randuagung
3.000.000
Sub Total 3.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
5 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
1 paket Kecamatan Randuagung
3.000.000
Sub Total 3.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
6 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
1 paket Kecamatan Randuagung
25.000.000
Sub Total 25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
7 Fasilitasi Paskibraka 1 paket Kecamatan Randuagung
50.000.000
Sub Total 50.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 paket Kecamatan Randuagung
5.055.000
Sub Total 5.055.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 paket Kecamatan Randuagung
7.000.000
Sub Total 7.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
10 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
1 paket Kecamatan Randuagung
197.820.000
Sub Total 197.820.000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
11 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kecamatan Randuagung
40.200.000
12 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
1 paket Kecamatan Randuagung
40.000.000
13 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kecamatan Randuagung
61.550.000
14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Kecamatan Randuagung
10.200.000
15 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 bulan Kecamatan 15.000.000
Randuagung
16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan Kecamatan Randuagung
9.000.000
17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket Kecamatan Randuagung
6.000.000
18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12 bulan Kecamatan Randuagung
2.500.000
19 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Paket Kecamatan Randuagung
12.600.000
20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1 paket Kecamatan Randuagung
15.000.000
21 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 paket Kecamatan Randuagung
40.000.000
Sub Total 252.050.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
22 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit Kecamatan Randuagung
46.000.000
23 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit Kecamatan Randuagung
45.000.000
24 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
1 paket Kecamatan Randuagung
60.000.000
25 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 paket Kecamatan Randuagung
5.000.000
26 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Kecamatan Randuagung
50.000.000
27 Pembangunan Bangunan Non Gedung 1 paket Kecamatan Randuagung
40.000.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 paket Kecamatan Randuagung
8.000.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 paket Kecamatan Randuagung
40.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
1 Paket Kecamatan Randuagung
3.000.000
31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Kecamatan Randuagung
10.000.000
32 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 paket Kecamatan Randuagung
50.000.000
Sub Total 357.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
33 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
1 paket Kecamatan Randuagung
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
34 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Paket Kecamatan Randuagung
10.000.000
Sub Total 10.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
35 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
1 paket Kecamatan Randuagung
2.000.000
36 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
1 paket Kecamatan Randuagung
2.000.000
37 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 paket Kecamatan Randuagung
4.000.000
Sub Total 8.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
38 Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1 paket Kecamatan Randuagung
4.000.000
Sub Total 4.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
39 Pembinaan Pelayanan Publik 1 paket Kecamatan Randuagung
3.475.000
Sub Total 3.475.000
TOTAL 998.942.000
KECAMATAN KLAKAH
NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
8 unit AC Kantor Kec. Klakah
2.200.000
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit Gedung Kantor Kec. Klakah
169.485.000
3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1 unit Gudang Kantor Kec. Klakah
164.985.000
Sub Total 336.670.000
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
4 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1 kegiatan Kecamatan Klakah
15.950.000
5 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 Kali Kecamatan Klakah
9.090.900
Sub Total 25.040.900
PROGRAM FASILITASI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN
6 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 1 Kegiatan Kecamatan Klakah
22.350.000
Sub Total 22.350.000
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
7 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
7 orang Kecamatan Klakah
38.195.000
Sub Total 38.195.000
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
8 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
62 kelompok Kecamatan Klakah
9.960.000
Sub Total 9.960.000
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA
9 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
12 desa Kecamatan Klakah
6.300.000
Sub Total 6.300.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN
10 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
12 kelompok Kecamatan Klakah
26.645.000
Sub Total 26.645.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
11 Fasilitasi Paskibraka 75 peserta dan pelatih
Kecamatan Klakah
18.000.000
Sub Total 18.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
12 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
1 kegiatan Kecamatan Klakah
6.845.000
Sub Total 6.845.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
2 dokumen Kantor Kecamatan Klakah
4.340.000
Sub Total 4.340.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
14 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
12 desa Kantor Kecamatan Klakah
194.323.750
Sub Total 194.323.750
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan Kantor Kecamatan Klakah
46.100.000
16 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
12 bulan Kantor Kecamatan Klakah
31.200.000
17 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
12 bulan Kantor Kecamatan Klakah
98.060.000
18 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 orang Kantor Kecamatan Klakah
10.200.000
19 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket Kantor Kecamatan Klakah
23.016.600
20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 paket Kantor Kecamatan Klakah
6.775.000
21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 paket Kantor Kecamatan Klakah
5.915.100
22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 paket Kantor Kecamatan Klakah
2.988.500
23 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 paket Kantor Kecamatan Klakah
22.910.000
24 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
20 kali Jawa Timur 24.633.000
25 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
1 paket Kantor Kecamatan Klakah
37.400.000
26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 orang Kantor Kecamatan Klakah
10.200.000
Sub Total 319.398.200
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
27 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Kantor Kecamatan Klakah
41.494.000
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6 lokal ruangan
Kantor Kecamatan Klakah
19.500.000
29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1 paket Kantor Kecamatan Klakah
40.226.000
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1 paket Kantor Kecamatan Klakah
9.000.000
Sub Total 110.220.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
31 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
27 potong Kantor Kecamatan Klakah
6.000.000
Sub Total 6.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
32 Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 paket Kantor Kecamatan Klakah
19.725.000
Sub Total 19.725.000
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
2 dokumen Kantor Kecamatan Klakah
2.505.000
34 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2 dokumen Kantor Kecamatan Klakah
2.505.000
Sub Total 5.010.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT
35 Pembinaan Pelayanan Publik 1 paket Kantor Kecamatan Klakah
10.522.000
Sub Total 10.522.000
TOTAL 1.159.544.850
KECAMATAN RANUYOSO NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
366.352.100
1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
1 paket Kantor Kecamatan Ranuyoso 366.352.100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
211.840.000
2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2 unit Kantor Kecamatan Ranuyoso
146.900.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
1 unit mobil dan 5 unit sepeda motor dinas
Kantor Kecamatan Ranuyoso
64.940.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
16.105.000
4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
5 dokumen Kantor Kecamatan Ranuyoso
1.231.000
5 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10 dokumen Kantor Kecamatan Ranuyoso
1.952.000
6 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
10 Dokumen Kantor Kecamatan Ranuyoso
1.860.000
7 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
50 dokumen Kantor Kecamatan Ranuyoso
11.062.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
46.460.000
8 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
4 orang Petugas SIAK dan 1 orang Tenaga Honorer
Kantor Kecamatan Ranuyoso
40.560.000
9 Pembinaan Pelayanan Publik 75% Kantor Kecamatan Ranuyoso
5.900.000
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM
321.917.900
10 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
11 Desa Kantor Kecamatan Ranuyoso
6.326.000
11 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 100% Kantor Kecamatan Ranuyoso
17.432.500
12 Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional
100% Kantor Kecamatan Ranuyoso
36.305.000
13 Fasilitasi Paskibra Kecamatan
70 peserta Paskibraka dan 6orang pelatih
Kantor Kecamatan Ranuyoso
66.818.000
14 Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
142 orang Muspika, 1.100 org masyarakat (11 desa)
Kantor Kecamatan Ranuyoso
126.165.000
15 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
54 Posyandu Gerbangmas
Kantor Kecamatan Ranuyoso
6.471.400
16 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pemberdayaan PKK di 11 Desa selama 12 bulan
Kantor Kecamatan Ranuyoso
30.000.000
17 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pembinaan Linmas sebanyak 660 orang
Kantor Kecamatan Ranuyoso
19.050.000
18 Pengendalian Keamanan Lingkungan Keamanan Lingkungan di 11 Desa
Kantor Kecamatan Ranuyoso
6.850.000
19 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
Peserta Musrenbang di 11 Desa
Kantor Kecamatan Ranuyoso
6.500.000
PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
321.917.900
20 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
Upah Tenaga Pendamping untuk 12 orang
Kantor Kecamatan Ranuyoso
172.800.000
20 Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan
11 Desa Kantor Kecamatan Ranuyoso
3.975.000
21 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
Verifikasi ADD 11 Desa
Kantor Kecamatan Ranuyoso
15.550.000
TOTAL 1.155.000.000
KECAMATAN KEDUNGJAJANG NO USULAN KEGIATAN PROGRAM VOLUME LOKASI APBD KAB
NAMA
Rp.
1 2 3 4 5
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
375.247.000
1 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
12 bulan Kantor Kecamatan Ranuyoso
375.247.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
110.116.000
2 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
1 unit gedung rumah dinas
Kantor Kecamatan Ranuyoso
35.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
1 bangunan gedung kantor1 kend dinas R4, 5 kend R2, 6 unit AC, 8 Komputer, 4 Laptop, 7 Printer
Kantor Kecamatan Ranuyoso
75.116.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.487.000
4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Dokumen LAKIP, 7 buku
Kantor Kecamatan Ranuyoso
1.100.000
5 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
7 dokumen CALK
Kantor Kecamatan Ranuyoso
1.090.000
6 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
1 Dokumen RKA/8 bendel
Kantor Kecamatan Ranuyoso
4.297.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN
30.220.000
7 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)
5 orang Kantor Kecamatan Ranuyoso
18.320.000
Pembinaan Pelayanan Publik 65 orang
Kantor Kecamatan Ranuyoso
11.900.000
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN UMUM
348.330.000
8 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
12 desa
4.550.000
9 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 50 orang Kantor Kecamatan Ranuyoso
19.200.000
10 Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional
3 kegiatan Kantor Kecamatan Ranuyoso
50.000.000
11 Fasilitasi Paskibra Kecamatan 80 orang Kantor Kecamatan Ranuyoso
68.750.000
12 Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat
1285 Orang ( 12 desa )
Kantor Kecamatan Ranuyoso
128.075.000
13 Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas
53 Posyandu Kantor Kecamatan Ranuyoso
4.025.000
14 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
448 orang Kantor Kecamatan Ranuyoso
25.000.000
15 Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
50 orang Kantor Kecamatan Ranuyoso
5.450.000
16 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
1 KIM, 1 KMPK, 1 P2K
Kantor Kecamatan Ranuyoso
8.075.000
17 Pengendalian Keamanan Lingkungan 12 kali Kantor Kecamatan Ranuyoso
14.725.000
18 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
324 orang Kantor Kecamatan Ranuyoso
20.480.000
PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
199.600.000
19 Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
1 korcam , 12 TPD
Kantor Kecamatan Ranuyoso
187.200.000
20 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa
12 Desa Kantor Kecamatan Ranuyoso
12.400.000
TOTAL 1.070.000.000