KOREKSI FISKAL & PENYUSUNAN SPT PPH BADAN Dilengkapi dengan CD berupa kertas kerja Rekonsiliasi dengan format Micr Excel, perhitungan penyusutan aktiva siap impor untuk e_SPT (csv), dengan Formulir PPh WP Badan.

Deskripsi : Bahan baku untuk menyusun SPT PPh Badan adalah laporan keuangan komersial yang dibuat oleh perusahaan. Tapii laporan keuangan komersial tersebut sudah harus disesuaikan dulu dengan ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, WP harus mengetahui dan melakukan koreksi yang diminta sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, untuk menghasilkan laporan keuangan fiscal. Koreksi-koreksi fiscal merupakan jembatan untuk pengisian SPT Tahunan PPH Badan. Tujuan Pelatihan :

Peserta dapat mengidentifikasi penghasilan dan biaya komersial apa saja yang perlu dikoreksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Peserta mampu menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan komersial ke laporan keuangan fiskal.

Peserta mampu melakukan evaluasi dan review seluruh transaksi yang terjadi di tahun pajak 2013. Peserta dapat menghitung PPh Badan yang terutang secara akurat sesuai dengan peraturan perpajakan. Peserta dapat menghitung penyusutan dengan cepat dan mudah serta melakukan proses impornya ke e-SPT

dengan cara yang lebih sederhana (dalam bentuk xls yang bisa diubah ke file csv secara cepat).

Materi: Hari pertama : 09.00 sd 16.30 Hari kedua: 09.00 sd 16.30 1. Penghasilan dan Biaya menurut perpajakan 2. Penghasilan bukan objek pajak dan biaya-biaya yang

tidak dapat dibebankan 3. Penyusutan aktiva tetap (mobil dinas, handphone, dll)

dan amortisasi. 4. Biaya penyisihan/ cadangan dan Kredit Pajak 5. Sumbangan, biaya promosi, software dll 6. Perhitungan laba rugi selisih kurs 7. Peluang-peluang melakukan efisiensi PPh Badan yang

berkaitan dengan biaya SDM 8. Rekonsiliasi fiskal PPh Badan dengan PPh Pasal 21,

PPh Badan dengan PPN 9. Perhitungan PPh Badan dan Fasilitas pengurangan

tarif 50% bagi UMKM 10. PPh Final 1% dan dampaknya bagi PPh Badan 11. Syarat SKB sehubungan dengan PP 46 agar bebas

pemotongan/pemungutan WHT 12. Diskusi interaktif

1. Kompensasi Kerugian 2. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 3. Tehnik membuat Rekonsiliasi PPh Badan

4. Praktek pengisian SPT Tahunan PPh Badan 2013

5. Pengenalan e-SPT PPh badan

6. Diskusi interaktif.

Biaya : Rp 3.000.000,- (untuk 1 peserta) Pembicara: Tim Konsultan Pajak Formasi dan Redaktur Indonesian Tax Review.

Pembatalan dilakukan dalam 3 hari sebelum pelaksanaan dikenakan cancellation fee sebesar Rp. 500.000,-

Di hari kedua, peserta diharapkan untuk membawa laptop untuk mempraktekkan perhitungan SPT Badan, perhitungan penyusutan, dan praktek e-SPT.

Nama & Jabatan : 1. .....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

Nama Perusahaan : ..........................................................................................................................................

Alamat Perusahaan : .............................................................................................................................................

Telepon : .................................... Ext. ............. Fax ............................ E-mail...................................

Penanggung-jawab : .......................................................Telepon ........................................Ext. ................ Pembayaran dilakukan secara o Tunai o Transfer ke: Yay. Lembaga Manajemen Formasi Bank BCA Cabang Ciputat No. Rek. 609-0092-900. (kirimkan bukti transfer ke no. fax 78843131)

FORMULIR REGISTRASI

Informasi hubungi: Tlp. 7883-9535

Informasi hubungi: Tlp. 7883-9535