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PROGRAMAS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN EL PRESUPUESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2012 - 2014CAJAMARCA 2012 - 2014
GABINETE DE ASESORESREPORTE OPERATIVO
COMPARACIÓN PIA PERÚ – COMPARACIÓN PIA PERÚ – PIA CAJAMARCA 2012 – 2014, PIA CAJAMARCA 2012 – 2014,
PROYECCIÓN 2015 – 2017PROYECCIÓN 2015 – 2017
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
COMPARACIÓN PIA PERÚ - CAJAMARCA 2012 – 2014 (EN MILES DE MILLONES DE SOLES)
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CAJAMARCA POR NIVELES DE EN CAJAMARCA POR NIVELES DE
GOBIERNOGOBIERNO
PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014 (EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
DEVENGADO Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
Número de Programas Presupuestarios por niveles de Gobierno 2012 -2014
Programas Presupuestales Programas Presupuestales GORECAJ 2012 - 2014GORECAJ 2012 - 2014
Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Presupuesto 2012
TOTAL 118,934,3 124,872,3 17,275,2 13.8 108,418,9 133,670,1 115,930,2 86.7 95,534,6 122,380,2 103,111,5 84.3
Dpto. CAJAMARCA 3,785,3 4,062,7 583,1 14.4 3,779,7 5,148,8 4,285,4 83.2 3,177,0 4,982,4 4,081,2 81.9
Pliego 445: 1,022,0 1,081,3 174,3 16.1 912,9 1,371,7 1,239,5 90.4 839,3 1,341,6 1,221,9 91.1
Categoría Presupuestal PIA 2014
PIM 2014
Dev. 2014
Avnce %
2014
PIA 2013
PIM 2013
Dev. 2013
Avnce %
2013
PIA 2012
PIM 2012
Dev.2012
Avnce %
2012
0043: PELA DE LOS ESTUDIANTS DE II CICLO EBR
- - - - - - - - 54,3 59,8 59,8 100
0044: PELA DE LOS ESTUDIANTS DE PRIMARIA EBR
- - - - - - - - 232,7 248,1 247,1 100
0045: PELA DE LOS ESTUDIANTS DE SECUNDARIA EBR
- - - - - - - 125,5 137,7 137,7 100
0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 0 2,358 1,680 71%
0090: PELA DE ESTUDIANTS DE EBR 528,5 526,4 97,8 18.6 434,2 522,2 520,2 99.6
0091: INCREMENTO EN EL ACC. DE LA POB. DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERV. EDUCAT. PUB. EBR
4,1 10,3 1,7 16.3 3,1 7,6 3,2 41.6
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES GORECAJ 2012 – 2014
Presupuesto 2014 Presupuesto 2013 Presupuesto 2012
TOTAL 118,934,3 124,872,3 17,275,2 13.8 108,418,9 133,670,1115,930,2 86.7 95,534,6 122,380,2 103,111,5 84.3
Dpto. CAJAMARCA 3,785,3 4,062,7 583,1 14.4 3,779,7 5,148,8 4,285,4 83.2 3,177,0 4,982,4 4,081,2 81.9
Pliego 445: 1,022,0 1,081,3 174,3 16.1 912,9 1,371,7 1,239,5 90.4 839,3 1,341,6 1,221,9 91.1
Categoría Presupuestal
PIA 2014
PIM 2014
Dev. 2014
Avnce %
2014
PIA 2013
PIM 2013
Dev. 2013
Avnce % 2013
PIA 2012
PIM 2012
Dev.2012
Avnce % 201
2
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUC. BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA
2,9 2,9 0,3 11.8
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS
DE EDUC. SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
10,4 11,1 1,7 15.5
9001: ACCIONES CENTRALES 73,6 80,4 12,2 15.2 71,5 89,7 86,0 95.8 64,2 82,8 78,6 95
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
NO RESULTAN EN PRODUCTOS
185,8 195,0 26,1 13.4 225,5 409,7 350,6 85.6 198,3 401,5 337,8 84
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES GORECAJ 2012 – 2014
Gráficos por cada Programa Gráficos por cada Programa PresupuestalPresupuestal
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0043: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 54.3 59.8 59.8 1002013 2014
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0044: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 232.7 248.1 247.1 1002013 2014
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0045: LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 125.5 137.7 137.7 1002013 2014
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0053: EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 0.0 2.4 1.7 712013 2014
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 2013 434 522 520 99.62014 529 526 98 18.6
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 2013 3 8 3 41.62014 4 10 2 16.3
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %2012 2013 2014 2.9 2.9 0.3 11.8%
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)
Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012
2013
2014 10.4 11.1 1.7 15.5%
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
9001: ACCIONES CENTRALES 2012 – 2014 GORECAJ (en millones de soles)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM Devengado Avance %
2012 64.2 82.8 78.6 952013 71.5 89.7 86.0 95.82014 73.6 80.4 12.2 15.2
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2012 – 2014 GORECAJ
(en millones de soles)Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %
2012 198.3 401.5 337.8 842013 225.5 409.7 350.6 85.62014 185.9 195.0 26.1 13.4
Articulación de Programas Articulación de Programas PresupuestalesPresupuestales
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2014
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2013PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2012
PROGRAMA PRESUPUESTAL
FUNCION
DIVISION
FUNCIONAL GRUPO
FUNCIONAL UE PIA PIMDEV
AVNCE % PIA PIM DEV
AVANC
E % PIA PIM DEVAVANCE
%
0043: PELA DE LOS
ESTUDIANTES DE II CICLO DE
EBR
22: EDUCACION
047: EDUCACION
BASICA
0010: INFRAEST. Y EQUIPNTO.
DREC
346,2 0 0 0.0
0103: EDUCACION
INICIAL 53,975,3 59,834,0 59,805,4 100
0044: PELA DE LOS
ESTUDIANTES DE PRIMARIA
DE EBR
047: EDUCACION
BASICA
0010: INFRAEST. Y EQUIPNTO.
0 650,6 552,5 84.9
0104: EDUCACION PRIMARIA
232,684,4 247,496,6 246,527,0 99.6
0045: PELA DE LOS
ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE EBR
047: EDUCACION
BASICA
0105: EDUCACION
SECUND. 125,477,3 137,679,5 137,671,2 100
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2014
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2012
PROGRAMA PRESUPUESTAL
FUNCION
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL UE PIA PIM DEV
AVNCE %
PIA PIM DEVAVAN
CE %PIA PIM DEV
AVANCE %
0047: ACC. Y USO ADECUADO DE
LOS SERV. PUB. DE TELECOM. E
INFORMAC. ASOCIADOS
22: EDUCACION
006: GESTION0010:
INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO
DREC
0 391,8 391,8 100 0 920,9 912,0 99.0
047: EDUCACION
BASICA
0104: EDUCACION
PRIMARIA 0 2,070,3 636,2 30.7
0053: EDUCACION SUPERIOR
PEDAGOGICA006: GESTION
0010: INFRAEST. Y
EQUIPAMIENTO 0 2,358,2 1,680,3 71.3
0068: REDUCC. DE VULNERAB. Y ATENCION DE EMERG. POR DESASTRES
016: GESTION DE RIESGOS Y
EMERG.
0035: PREVENCION
DE DESASTRES1,906,7 1,906,7 74,8 3.9 510,4 1,523,2 1,521,8 99.9
0082: AGUA Y SANEAMI. PARA
LA POB. URBANA
047: EDUCACION
BASICA
0103: EDUCACION
INICIAL 0 3,027,9 2,791,2 92.2
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014PROGRAMAS
PRESUPUESTALES 2013
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2012
PROGRAMA PRESUPUEST
ALFUNCION DIVISION
FUNCIONAL GRUPO
FUNCIONALUE PIA PIM DEV. AVAN
CE %PIA PIM DEV. AVAN
CE %PIA
PIM
DEV.
AVANCE %
0090: PELA DE ESTUDIANTES
DE LA EBR
22: EDUCACION
006: GESTION
0008: ASESORAM. Y APOYO
DREC
1,196,0 1,568,7 291,4 18.6 v 593,6 606,4 606,0 99.9
0010: INFRAEST. Y EQUIPMTO.
4,500,5 0 0 0.0
047: EDUCACION
BASICA
0010: INFRAEST. Y EQUIPMNTO.
3,025,1 362,6 0 0.0 0 1,727,6 1,659,0 96.0
0103: EDUCACION INICIAL
75,704,1 75,725,1 11,017,8 14.5 56,498,7
72,816,4 72,710,6 99.9
0104: EDUCACION PRIMARIA
294,366,1 292,101,6 61,086,5 20.9 234,672,1
296,323,0 294,929,4 99.5
0105: EDUCACION SECUNDARIA
154,242,5 156,685,3 25,411,5 16.2 137,890,5
150,767,9 150,272,1 99.7
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2014
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2013
PROGRAMAS PRESUPUESTALE
S 2012
PROGRAMA PRESUPUESTAL
FUNCION DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
UE PIA PIM DEV. AVANCE %
PIA PIM DEV.AVANCE
%PIA PIM
DEV.
AVANCE %
0091: INCREM. EN EL ACC. DE LA POB. DE 3 A 16
AÑOS A LOS SERV.
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA
EBR
22: EDUCACION
047: EDUCACION
BASICA
0010: INFRAEST. Y EQUIPMTO.
DREC
0 3,891,7 1,159,8 29.8
0103: EDUCACION
INICIAL1,476,9 1,395,9 14,3 1.0 48,9 382,5 266,4 69.6
0104: EDUCACION PRIMARIA
2,414,6 3,404,9 50,6 1.5 1,935,3 5,748,9 2,834,5 49.3
0105: EDUCACION
SECUNDARIA175,5 1,653,2 465,2 28.1 1,159,8 1,453,7 50,8 3.5
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD EN
LA EB Y TEC. PRODUCTIVA
047: EDUCACION
BASICA
0107: EDUCACION
BASICA ESPECIAL
2,947,2 2,911,9 343,2 11.8
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN
CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE
EDUCACION SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
048: EDUCACION SUPERIOR
0108: EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARI
A
10,357,7 11,055,6 1,715,9 15.5
Fuente: página Amigable, MEF. 11-03-14. Elaboración: L. Sáenz & Jimmy B.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS –ACCIONES CENTRALES- EN –ACCIONES CENTRALES- EN
CAJAMARCA POR NIVELES DE CAJAMARCA POR NIVELES DE GOBIERNOGOBIERNO
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones Centrales 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones Centrales 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
Devengado Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en Acciones Centrales 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)
PROGRAMAS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS –PRESUPUESTARIOS –
EDUCATIVOS- EN CAJAMARCAEDUCATIVOS- EN CAJAMARCA
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS –APNOP- EN CAJAMARCA POR –APNOP- EN CAJAMARCA POR
NIVELES DE GOBIERNONIVELES DE GOBIERNO
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIA Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
PIM Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)
Fuente: Pág. Amigable 09-04-2014
Elaborado: Jimmy B. & L. Sáenz
Devengado Programas Presupuestarios Dpto. Cajamarca por niveles de Gobierno en APNOP 2012 -2014
(EN MILLONES DE SOLES)