PP- Proiect.docx
-
Upload
marius-radu -
Category
Documents
-
view
237 -
download
0
Transcript of PP- Proiect.docx
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTIMANAGEMENT SI ADMINISTRATIE PUBLICA
Reabilitarea si modernizarea strazilor urbane din cadrul sectorului 6,
Bucuresti
STUDENT: Musuroi Florin
ANUL III, SERIA A, GRUPA 220
1. Prezentarea institutiei publice si domeniul in care se incadreaza poiectul:
1.1. Pozitia in sistemul din care face parte:
Denumirea institutiei: Primaria Sectorului 6;
Profil: Administrativ;
Obiect de activitate: Administratie publica locala care se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, al descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit;
Baza legala de infiintare: Hotarare a primarului Municipiului Bucuresti;
Minister coordonator: Ministerul Administratiei si Internelor;
Particularitati ale procesului de comunicare externa:
Relatii externe:
- Relatii cu autoritatile publice autonome sunt relatii de colaborare existand obligatia de coordonare a actiunilor si informare publica;
- Relatii cu organizatiile neguvernamentale sunt raporturi de parteneriat, de colaborare si se stabilesc in cadrul dialogului social cunoscand sau nu forme institutionalizate.
- Relatiile cu agentii economici pot fi privite ca fiind relatii de atragere a resurselor financiare;
Raportul pe 2013 reprezinta activitatea Primariei Sectorului 6 si a Directiilor Deconcentrate si subordonate Consiliului Local al Sectorului 6, care si-au desfasurat activitattea sub indrumarea Primarului Sectorului 6. Activitatea s-a desfasurat in cadrul compartimentelor prevazute in organigrama aprobata de Consiliul Local al Sectorului 6
- Primaria Sector 6: - 7 Directii- 15 Servicii
- Directii Descentralizate : - 9 Directii
1.2. Aspecte legate de resursele umane:
La aceasta primarie totalul posturilor este de 496, functii publice 389, functii contractuale 107;
Functiile existente pozitionate pe diferite niveluri ierarhice sunt :- Nivel 1 : primar si Consiliul Local;
- Nivel 2 : viceprimar, secretar si Biroul Unic, institutii subordonate;- Nivel 3 : directii functionale;- Nivel 4 : servicii, compartimente, birouri;- Nivel 5 : birouri in subordinea Serv. Gospodarire Comunala, Compartimente in
subordinea Serv. Stare Civila si Evidenta Persoanelor; Competentele acordate posturilor pot fi delimitate in :- comune, regasite, practic in toate posturile, insa cu o intensitate si complexitate
diferite de la un nivel ierarhic la altul; - specifice, in sensul ca gradul de interventie decizionala difera pe verticala sistemului
de management , in functie de natura, complexitatea si dificultatea problemelor decizionale ;In cadrul primariei sectorului 6 se realizeaza cursuri de informare europeana pentru
personal pentru imbunatatirea raportului cetatean-administratie, motivarea personalului pentru eficientizarea activitatii institutiei si imbunatatirea serviciilor prestate.
1.3. Informatii legate de resursele de finantare:
In anul 2013 s-a previzionat un Buget Local consolidate pe UAT Sector 6, format din: Venituri: 619.057,6 mii lei, Cheltuieli Executatea: 549.097 mii lei.
De asemenea s-a previzionat un buget al imprumuturilor interne si externe de 267.643 mii lei, din care s-au efectuat plati pe cheltuieli de capital de 253.923 mii lei.
Modalitati de finantare a activitatii desfasurate, particularitati:A devenit o preocupare atragerea de venituri suplimentare ca urmare a actiunilor de
verificare in teren asupra declaratiilor de impozite si taxe, suma atrasa la bugetul local ca urmare a desfasurarii acestei activitati fiind de cateva miliarde de lei. Pentru abaterile constatate s-au operat sanctiuni (amenzi si penalitati) in valoare de peste 700 miliarde lei.
Veniturile din donatii si sponsorizari au crescut seminificativ prin colaborarea cu agentii economici din sector.
Necesarul de fonduri pentru derularea activitatii si realizarea obiectivelor strategice se ridica la suma de 90.000.000 RON. Sursele de finantare vor fi asigurate din :
- Bugetul de stat;- Venituri proprii;- Atragerea unor investitori romani sau straini;
Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe:Resursele financiare se asigura de la veniturile institutiei finantata din bugetul de stat
si din venituri proprii. O crestere a resurselor se poate face prin:- Incheierea de contracte cu firmele private ;- Atragerea surselor externe de finantare : donatii, sponsorizari ;
1.4. Modalitati de informare a publicului tinta:
Proiectul reprezinta o initiativa co-finantata din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial imbunătăţirea infrastructurii de transport regional şi local 2007-2013, care vine in ajutorul locatarilor, agentilor economici si a conducatorilor auto.
Informatiile legate de proiect sunt aduse la cunostinta publicului tinta prin intermediul comunicatelor de presa, pliantelor, afiselor si site-ului official.
1.5. Prezentarea domeniului:
Domeniul: Proiectul se incadreaza în Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 2, „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, domeniul de intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusive construcţia/reabilitarea şoselelor de centură”.
Programul Operaţional Regional (POR) implementează elemente ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind, alături de celelalte Programe Operaţionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, respectiv diminuarea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.
Programul Operaţional Regional se adresează celor 8 Regiuni de Dezvoltare ale României, stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/20031, referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităţilor teritoriale. În conformitate cu această clasificare, în România au fost create 8 Regiuni de Dezvoltare.
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.
Axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” vizează reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, a străzilor urbane, precum şi construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean şi/sau urban, având un rol important în economia regiunilor, întrucât reprezintă o precondiţie a dezvoltării regiunilor şi a unor zone mai izolate în cadrul regiunilor.
Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile.
2. Analiza S.W.O.T. a Primariei Sectorului 6
Puncte Tari:
- Cursuri de informare europeana pentru personalul Primariei;- Largirea relatiilor contractuale pentru surse noi de venituri (reclama, publicitate);- Organizarea Biroului Unic;- Imbunatatirea raportului cetatean-administratie;- Scurtarea duratei de stat la coada pentru cetateni;- Cresterea nivelului de trai al locuitorilor;- Motivarea personalului;- Eficientizarea activitatii institutiei;
- Imbunatatirea serviciilor prestate;
Puncte Slabe:
- Dotare insuficienta (calculatoare, imprimante);- Circuite informationale greoaie;- Integrare profesionala slaba a tinerilor;- Consultarea insuficienta a populatiei in problemele de interes local;- Programe insuficiente de sprijinire a tinerilor;- Slaba calitate a serviciilor;- Intarzieri in solutionarea anumitor situaţii, intervalul mare de timp in care se transmit
aceste informaţii, documente;- Cresterea somajului in cadrul sectorului;- Slaba informare a unora dintre cetateni ;
Oportunitati:
- Participarea la mai multe programe de instruire;- Colaborarea cu alte institutii, organizatii pt realizarea unor cursuri de pregatire;- Realizarea unei colaborari mai eficiente intre birourile si serviciile primariei;- Promovarea comunicării electronice cu contribuabilii;- Infiintarea unui sistem computerizat, numit info-chiosc, prin care cetatenii pot obtine
toate detaliile de natura birocratica;- Dezvoltarea de complexe pentru: educatie, sanatate, sport, administratie;- Amenajarea de zone de recreere si petrecerea timpului liber;- Izolarea blocurilor pentru rezistenta pe timp de iarna – constructii durabile;- Gasirea de solutii pentru producerea de energie electrica si termica neconventionala;- Modernizarea drumurilor interne;- Intarirea serviciilor publice;- Crearea de noi zone urbane moderne: spatii verzi, trotuare, spatiu pentru biciclete,
spatiu pietonal;- Iluminatul public modernizat, eficientizate costurile;- Spatii sociale in crestere pentru batrani, pensionari, viitori locuitori;- Asfaltari, borduri, trotuare, rigole, la nivel european;- Eficientizarea si extinderea sistemului de colectare a taxelor si impozitelor locale de la
cetatean;- Terminarea lucrarilor de constructie a unor biserici cu ajutorul comunitatii de afaceri
locale;
Amenintari:
- Plecarea investitorilor private catre alte directii;- Plecarea populatiei calificate;- Executia de lucrari in neconcordanta cu directivele europene, a caror indreptare ii vor
costa mult in viitor;- Critici aduse autoritatilor de catre comunitatea care le-a ales;- Critici aduse sistemului administrative;- Birocratia excesiva;- Distorsiunea informatiilor;- Insuficienta performantelor profesionale ale angajatilor;
3. Fundamentarea Proiectului
3.1. Necesitate si Oportunitate
Acest proiect este necesar deoarece se urmăreşte ca investiţia să constituie pe termen mediu şi lung un element esenţial în atragerea de investitori, efectul urmărit pe termen lung fiind diminuarea dezechilibrului existent între diferite zone ale capitalei.
Prin obiectivele propuse, proiectul va conduce, de asemenea, şi la atingerea unuia din obiectivele specifice ale Programului Operaţional Regional 2007-2013 respectiv, Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare, răspunzând astfel obiectivului strategic al POR, ce constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiţii.
Proiectul propus răspunde mai multor priorităţi naţionale de dezvoltare stabilite prin Planul Naţional de Dezvoltare, în mod direct, obiectivele proiectului se încadrează în obiectivele Priorităţii 2: Dezvoltarea şi Modernizarea infrastructurii de transport: asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiţii privind dezvoltarea sustenabilă a economiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Totodată, proiectul de faţă se înscrie în priorităţile şi acţiunile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi anume, Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene.
Nu în ultimul rând, proiectul este în concordanţă cu priorităţile Agendei Lisabona şi obiectivele Goteborg, deoarece, pe de o parte, este generator de creştere economică şi contribuie la crearea de noi locuri de muncă, iar, pe de altă parte, din punct de vedere al protecţiei durabile a mediului, proiectul contribuie la îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de noxe de la eşapamentele autovehiculelor şi reducerea emisiilor de praf.
Prezentul proiect face parte dintr-o strategie complexa de dezvoltare a Sectorului 6, in cadrul careia o prioritate majora o constituie reabilitarea si modernizarea strazilor urbane. Acestea au un impact important asupra calitatii vietii cetatenilor din Sectorul 6 si asupra
activitatilor economice desfășurate aici.
Oportunitatea ce aduce acest proiect spre execuție este accesul la fondurile structurale europene si ii oferă posibilitatea de a putea fi finalizat, cat si bugetul local ce a strâns fonduri pentru finalizarea acestui proiect.
Justificarea necesităţii implementării proiectului :
Din centralizarea datelor preliminare referitoare la sistemele rutiere, se pot retine urmatoarele aspecte:
- Sistemele rutiere au o alcatuire eterogena- Referitor la colectarea si evacuarea apelor de suprafata se constata ca pe un numar
apreciabil de strazi exista probleme majore cu privire la acest aspect tehnic.- Pe multe strazi nu exista canalizare si nici nu pot fi identificati emisari care sa
preia apele de suprafata.- Pe unele artere cotele suprafetei carosabile de langa trotuare nu asigura scurgerea
corecta a apelor catre gurile de colectare.- In zonele cu locuinte unifamiliare cotele existente ale carosabilului nu asigura
siguranta locuitorilor si a conducatorilor auto.- In zonele cu locuinte unifamiliare cotele existente ale carosabilului nu asigura
evacuarea apelor din curti catre rigole si pun in pericol vecinatatile prin inundare.- In intersectii nu sunt asigurate conditii de travesare pentru pietonii cu handicap de
deplasare.- Marcajele rutiere sunt realizate parțial, adesea incomplete, si intr-o stare de
degradare avansata.- Semnalizarea rutiera este asigurata prin semne de circulatie. Aceastea trebuie
revizuite ca amplasare.- Strazile analizate sunt partial dotate cu pomi si spatii verzi. Vegetatia este
neingrijita si intr-un avansat stadiu de degradare. Se remarca un interes redus al administratorilor pentru intretinerea si extinderea acestora.
- Efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului- Traficul rutier nu este in siguranța din cauza gropilor ce s-au creeat de-a lungul
timpului
3.2. Rezultate Estimate
Rezultatele estimate realizarii proiectului sunt urmatoarele:
- Se realizează îmbunătătirea sigurantei traficului rutier cu 40% prin adoptarea unor solutii tehnice de ameliorare si dezvoltare a infrastructurii fizice
- Se realizează modernizarea suprafetei de rulare asigurând conditii de mărire a vitezei de circulatie cu 15%
- Se realizează îmbunătătirea scurgerii apelor cu 70% pentru a preveni fenomenele de acvaplanare si degradarea prematură a drumului
- Se realizează refacerea in proportie de 100% a marcajelor si semnalizărilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia utilizatorilor asupra mentinerii unei conduite care să le asigure o deplasare în afară de orice pericol
- Se realizează minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului cu 13% prin reducerea volumului de praf care se depune pe vegetatia din zona drumului împiedicând procesul de fotosinteză, evitarea eroziunii solului, prin colectarea si evacuarea apelor pluviale în conditii hidraulice, îmbunătătite si redistribuirea echilibrată a traficului prin econgestionarea lui pe rutele supraaglomerate si preluarea lui pe alte rute.
- Se realizează desfășurarea traficului rutier in condiții de siguranța, ridicarea siguranței publice si rutiere cu 72%
- Se realizează plantarea de pomi si reamenajarea spatiilor verzi in proporție de 60%- Se realizează reducerea zgomotului produs de trafic cu 20%- Se obține o imbunatatire a calitatii vieții cu 40%
3.3. Potentialul Proiectului
Realizarea Potențialului Uman total necesar pentru realizarea proiectului se va face in urma unei licitatii publice, iar firma castigatoare va oferi partea umana calificata, necesara realizării activităților de logistica, construcții, amenajare si reamenajare, astfel incat proiectul sa decurga in cele mai bune condiții si realizarea acestuia sa fie la timpul stabilit.
Potențialul Material ( materiale de constructii, echipamente, mecanisme, masinarii ) va fi pus la dispozitie de firma contractata iar mecanismele utilizate de lucrătorii firmei contractate vor trebuii sa emită cat mai puține substanțe daunatoare mediului si un nivel al zgomotului redus astfel incat sa nu polueze fonic si chimic.
Potențialul Financiar:
Sursele de finanțare ale proiectului sunt următoarele:
- Cofinanțare: 2% din totalul cheltuielilor eligibile + 50% din totalul cheltuielilor neeligibile
- Finanțare europeana din fonduri europene, Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.) cu 96% din cheltuielile eligibile
- Veniturile din donații si sponsorizări: 2% din totalul cheltuielilor eligibile + 50% din totalul cheltuielilor neeligibile
4. Fisa de proiect
4.1. Informatii de baza:
A) Titlul Proiectului:Reabilitarea si modernizarea strazilor urbane din cadrul sectorului 6, Bucuresti
B) Incadrarea in Programul National Regional, Axa Prioritara, Domeniul:Prin obiectivele propuse, proiectul va conduce la atingerea unuia din
obiectivele specifice ale Programului Operaţional Regional 2007-2013 respectiv, Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiuni şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor lor cu ariile înconjurătoare, răspunzând astfel obiectivului strategic al POR, ce constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României,
Proiectul propus răspunde mai multor priorităţi naţionale de dezvoltare stabilite prin Planul Naţional de Dezvoltare, în mod direct, obiectivele proiectului se încadrează în obiectivele Priorităţii 2: Dezvoltarea şi Modernizarea infrastructurii de transport si se înscrie în priorităţile şi acţiunile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi anume, Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene. Proiectul este în concordanţă cu priorităţile Agendei Lisabona şi obiectivele Goteborg, deoarece, pe de o parte, este generator de creştere economică şi contribuie la crearea de noi locuri de muncă, iar, pe de altă parte, din punct de vedere al protecţiei durabile a mediului.
C) Durata Proiectului:Proiectul va fi realizat in perioada 01.05.2014 – 01.06.2015
D) Valoarea estimata a proiectului:90.000.000 RON
E) Grupul Tinta:Grupul tinta este reprezentat de locatarii din sectorul 6, Bucuresti, conducatorii auto ce au
in folosinta strazile, viitorii si actualii agenti economici.
F) Locatia:Locatia in care se va desfasura activitatea proiectului este Sectorul 6, Bucuresti
4.2. Obiectivele Proiectului:
A) Obiectivul General:
Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii in Sectorul 6 si in orasul Bucuresti, şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile.
Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele locale si regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de energie şi timp, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive. Dezvoltarea reţelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea intre sectoarele capitalei şi va contribui semnificativ la creşterea competitivităţii
întreprinderilor/firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă, şi, prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a capitalei pe ansamblu.
B) Obiective Specifice:
1. Fluidizarea traficului urban prin cresterea vitezei de deplasare2. Reducerea timpului de călătorie pe strazile din sectorul 6, Bucuresti3. Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei4. Imbunătăţirea calităţii mediului înconjurător
4.3. Istoric al proiectelor realizate si in curs de realizare:
1. Reabilitarea si modernizarea a 65 de strazi din Sectorul 6, Bucuresti Valoare: 41,187,529 RONIn curs de finalizareGrupul Tinta: Agentii economici si locuitorii acestor strazi din sectorul 6,
bucuresti, conducatorii auto ce folosesc aceste strazi.Beneficiar: Consiliul Local al sectorului 6, Bucuresti
2. Actualizare S.F., reabilitare sistem rutier strada Moise ConstantinValoare: 4,715,187 RONFinalizatGrupul Tinta: Locuitorii strazii si conducatorii auto ce o folosesc.Beneficiar: Primaria Sectorului 6Partener/Proiectant: S.C. KXL S.R.L.
3. Asigurarea sigurantei publice in Cartierele Drumul Taberei si MilitariValoarea: 4.147,91 mii RONFinalizatGrupul Tinta: Locatarii din sectorul 6, Bucuresti si agentii economiciBeneficiar: Primaria Sectorului 6
4. Modernizare urbanistica;strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul Taberei, zona 1Valoarea: 24.506,49 mii RONIn curs de finalizareGrupul Tinta: Locatarii din Drumul Taberei si agentii economiciBeneficiar: Primaria Sectorului 6
5. Modernizare urbanistica:strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari, zona1Valoarea: 25.743,12 mii RONIn curs de implementareGrupul Tinta: Locatarii din cartierul Militari si agentii economiciBeneficiar: Primaria Sectorului 6
6. Modernizare urbanistica:spatii verzi in cartierul Drumul Taberei, zona 1Valoarea: 27.085,73 mii RONIn curs de implementareGrupul Tinta: Locatarii din Drumul Taberei si agentii economici
Beneficiar: Primaria Sectorului 6
7. Amenjare parc Iuliu Maniu - FabriciiValoarea: 2.700.000 RONFinalizatGrupul Tinta: Locatarii din Sectorul 6, BucurestiBeneficiar: Primaria Sectorului 6
4.4. Prezentarea detaliata a activitatilor proiectului:
Nr. Crt.
Obiective Derivate Activitati Relevanta Activitatilor
1 Fluidizarea traficului urban prin cresterea vitezei de deplasare
Achiziţia şi amenajarea terenului, reconstructia cailor de acces si acoperirea partii distruse a carosabilului.
Sistemele rutiere au o alcatuire eterogena, traficul rutier nu este in siguranța din cauza gropilor ce s-au creeat de-a lungul timpului astfel noile solutii vor ameliora unele defecte
Modernizarea suprafetei de rulare Sistemele rutiere au o alcatuire eterogena astfel importanta imbunatatirii suprafetei rutiere
Construirea de noi cai de acces La ore de varf traficul este supraaglomerat astfel nevoia de noi cai de acces
2 Reducerea timpului de călătorie pe strazile din sectorul 6,
Bucuresti
Imbunătătirea si redistribuirea echilibrată a traficului prin econgestionarea lui pe rutele supraaglomerate
La ore de varf traficul este supraaglomerat astfel prin imbunatatire si redistribuire se va ameliora supraaglomerarea
Preluarea traficului din locuri aglomerate pe alte rute.
Imbunatatirea si preluarea traficului din locurile supraaglomerate duce la fluidizarea traficului
Deschidera unor noi cai de acces, proiectare şi asistenţă tehnică
Prin deschiderea unor noi cai de acces se va realiza fluidizarea traficului si preluarea sa din zonele supraaglomerate
3 Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei
Lucrari pentru organizarea, refacerea marcajelor
Marcajele rutiere sunt realizate parțial, adesea incomplete, si intr-o stare de degradare avansata
Refacerea semnelor de atentionare de pe carosabil
In zonele cu locuinte unifamiliare cotele existente ale carosabilului nu asigura siguranta locatarilor si a conducatorilor auto
Constructia de noi semne de atentionare, semnalizatoare si refacerea semnalizărilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia
Marcajele rutiere sunt realizate parțial, adesea incomplete, si intr-o stare de degradare avansata ducand la accidente astfel refacerea este o nevoie prioritara
4 Imbunătăţirea calităţii mediului înconjurător
Reconstructia sistemelor de scurgere a apelor
Exista probleme majore cu privire la colectarea si evacuarea apelor de suprafata astfel fiind nevoie de imbunatatirea scurgerii apelor
Plantarea de pomi Strazile analizate sunt partial dotate cu pomi si spatii verzi astfel importanta plantarii de pomi
Reamenajarea spatiilor verzi Strazile analizate sunt partial dotate cu pomi si spatii verzi astfel nevoia de reamenajare a spatiilor verzi
4.5. Bugetul Proiectului:
A) Cheltuieli:
1. Cheltuieli Eligibile:
Nr. Crt.
Denumire Cheltuieli Suma
1 Achiziţia şi amenajarea terenului, reconstructia cailor de acces si acoperirea partii distruse a carosabilului.
7.100.000 RON
2 Modernizarea suprafetei de rulare 25.000.000 RON
3 Construirea de noi cai de acces 1.100.000 RON
4 Comisioane si taxe 900.000 RON
5 Asigurarea utilităţilor necesare lucrarii, 2.000.000 RON
6 Imbunătătirea si redistribuirea echilibrată a traficului prin econgestionarea lui pe rutele supraaglomerate
3.200.000 RON
7 Preluarea traficului din locuri aglomerate pe alte rute. 1.000.000 RON
8 Deschidera unor noi cai de acces, proiectare şi asistenţă tehnică 5.100.000 RON
9 Lucrari pentru organizarea, refacerea marcajelor 1.200.000 RON
10 Refacerea semnelor de atentionare de pe carosabil 2.000.000 RON
11 Constructia de noi semne de atentionare, semnalizatoare si refacerea semnalizărilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia
4.200.000 RON
12 Cheltuieli privind organizarea de şantier 6.200.000 RON
13 Cheltuieli aferente implementarii proiectului 1.300.000 RON
14 Reconstructia sistemelor de scurgere a apelor 2.100.000 RON
15 Plantarea de pomi 2.000.000 RON
16 Reamenajarea spatiilor verzi 4.000.000 RON
Total Cheltuieli Eligibile 68.400.000 RON
2. Cheltuieli Neeligibile:
Nr. Crt.
Denumire Cheltuieli Suma
1 TVA (24%) 21.600.000 RON
Total Cheltuieli Neeligibile 21.600.000 RON
3. Total Cheltuieli:
Nr. Crt
.
Denumire Cheltuieli Suma
1 Total cheltuieli 90.000.000 RON
B) Buget
Nr. Crt.
Surse de finantare Suma
1 Cofinanțare: 2% din totalul cheltuielilor eligibile + 50% din totalul cheltuielilor neeligibile
1368000 RON 10800000 RON
12168000 RON
2 Veniturile din donații si sponsorizări: 2% din totalul cheltuielilor eligibile + 50% din totalul cheltuielilor neeligibile
1368000 RON 10800000 RON
12168000 RON
3 Finanțare europeana din fonduri europene, Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R.) cu 96% din cheltuielile eligibile
65664000 RON
Total surse de finantare 90.000.000 RON
5. Implementarea Proiectului
5.1. Echipa de implementare:
Nr. Nume/Prenume Pozitia in cadrul proiectului
Competente / Responsabilitati
Aria de responsabilitate / Activitati Date de contact
1 Alexxandru Asimov
Manager de proiect
Conducere proiectuluiCoordonare proiectului
Colaborarea cu celelalte institutii, coordonarea eficienta a activitatilor proiectului, pregatirea si organizarea planurilor de activitate, asigurarea circulatiei informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizarea periodica a intalnirilor cu echipa de proiect.
alexandru_asimov @gmail.com0764809901
2 Ion Pentilea Asistent manager Coordonare proiectului Colaborare cu clientii, furnizorii si beneficiarii proiectului, pregatirea si organizarea planurilor de activitate, monitorizarea in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redactarea rapoarte lunare, propune imbunatatiri ale stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse, raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari.
ion_pentilea @gmail.com0764859991
3 Florin Strei Expert Financiar Administrarea bugetului Administrarea bugetului proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile finantatorului, valorificarea si
florin_strei @gmail.com0764886989
dezvoltarea oportunitatilor pe durata implementarii proiectului, pregatirea bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele din prezent si contractele finale.
4 Alexandra Vianu Expert juridic Asigurarea respectarii si aplicarii legilor.
Asigura respecta procedurile interne si procedurilor legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, copiator etc.), arhivarea corespunzatoarea a documentatiei legata de proiect, raspunde de fundamentarea masurilor de sanctionare a personalului, raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces personalul, raspunde de respecta si aplica actele normative in vigoare, urmarirea respectarii procedurilor stabilite de catre companie si institutia publica.
alexandra_vianu @gmail.com0765889799
5 Ionela Darbi Specialist in achizitii
Achizitionare si gestionare a resurselor umane si materiale
Gestionarea si achizitionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, urmarirea zilnica si saptaminala a modul cum se realizeaza graficul de livrari, Intocmirea lunara a urmatoarelor documente: situatie de livrari, situatie contracte, urmarirea indeplinirii conditiilor cerute (cantitate, calitate, termene limita, costuri, preturi) pentru fiecare comanda.
ionela_darbi @gmail.com0764877997
5.2. Autoritatea de management:
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Transport, care asigura gestionarea asistentei financiare din instrumentele structurale pentru investitii prioritare de transport este constituita in cadrul Ministerului Transporturilor prin Directia Generala Managementul Fondurilor Externe.
La baza sistemului de selectie al proiectelor sta principiul transparentei.O caracteristica de baza a proiectelor de transport o reprezinta durata lunga de
pregatire fapt ce determina un numar relativ limitat de proiecte suficient de pregatite pentru finantarea prin POST.
Autoritatea are ca scop intarirea coeziunii teritoriale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene si teritoriile din interiorul tarii prin reducerea semnificativa a timpilor de deplasare cu imbunatatirea sigurantei si calitatii serviciilor spre destinatiile principale atat pentru pasageri cat si bunuri.
Dezvoltarea retelei de transport reprezinta un obiectiv principal al Politicii Europene de Transport si al Politicii Europene de Coeziune dar in acelasi timp si al politicii nationale de transport.
Principale atributii ale Ministerul Transporturilor: - gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe şi
din fondurile Uniunii Europene, în domeniul său de activitate;
- elaborează şi implementează strategii, politici şi programe privind reţeaua de drumuri publice din România: drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale şi străzi;
- îndeplineşte funcţia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructură din domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate.
- aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condiţiile legii, de instituţiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizaţii şi licenţe, precum şi tarifele pentru eliberarea atestatelor şi certificatelor profesionale şi pentru efectuarea activităţilor din domeniul managementului siguranţei infrastructurii rutiere, potrivit legii;
- elaborează şi implementează strategii, politici şi programe de dezvoltare în domeniul infrastructurii de transport, în limita domeniului său de activitate, precum şi al activităţilor de transport, în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale;
- elaborează politica economică în domeniul transporturilor;
Date de Contact:Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1,BucurestiTel: 021.319.61.47Fax: 021.391.61.78e-mail: [email protected] web: post.mt.ro
6. Anexe:
6.1. Anexa 1
Evidenta in timp a desfasurarii activitatilor si sumele alocate acestora pe fiecare luna:Activitati \ Durata 1.4-
1.52014
1.5-1.6
2014
1.6-1.7
2014
1.7-1.8
2014
1.8-1.9
2014
1.9-1.102014
1.10-1.112014
1.11-1.122014
1.12.2014-1.1.2015
1.1-1.22015
1.2-1.32015
1.3-1.42015
Suma de bani necesara pe activitate:
Achiziţia şi amenajarea terenului, reconstructia cailor de acces si acoperirea partii distruse a carosabilului.
4402 Mii RON
4402 Mii RON
8.804.000 RON
Modernizarea suprafetei de rulare
3100 Mii RON
3100 Mii RON
3100 Mii RON
3100 Mii RON
3100 Mii RON
3100 Mii RON
3100 Mii RON
3100 Mii RON
3100 Mii RON
3100 Mii RON
31.000.000 RON
Construirea de noi cai de acces, comisioane si taxe
341 Mii RON
341 Mii RON
341 Mii RON
341 Mii RON
1.364.000 RON
Comisioane si taxe 93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
93 Mii RON
1.116.000 RON
Asigurarea utilităţilor necesare lucrarii
2480 Mii RON
2.480.000 RON
Imbunătătirea si redistribuirea echilibrată a traficului prin econgestionarea lui pe rutele supraaglomerate
992 Mii RON
992 Mii RON
992 Mii RON
992 Mii RON
3.968.000 RON
Preluarea traficului 620 620 1.240.000 RON
din locuri aglomerate pe alte rute.
Mii RON
Mii RON
Deschidera unor noi cai de acces, proiectare şi asistenţă tehnică
1264,8 Mii RON
1264,8 Mii RON
1264,8 Mii RON
1264,8 Mii RON
1264,8 Mii RON
6.324.000 RON
Lucrari pentru organizarea, refacerea marcajelor
372 Mii RON
372 Mii RON
372 Mii RON
372 Mii RON
1.488.000 RON
Refacerea semnelor de atentionare de pe carosabil
620 Mii RON
620 Mii RON
620 Mii RON
620 Mii RON
2.480.000 RON
Constructia de noi semne de atentionare, semnalizatoare si refacerea semnalizărilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia
1922 Mii RON
1922 Mii RON
1922 Mii RON
1922 Mii RON
1922 Mii RON
1922 Mii RON
5.208.000 RON
Cheltuieli privind organizarea de şantier
3100 Mii RON
3100 Mii RON
7.688.000 RON
Cheltuieli aferente implementarii proiectului
1612 Mii RON
1.612.000 RON
Reconstructia sistemelor de scurgere a apelor
372 Mii RON
372 Mii RON
372 Mii RON
372 Mii RON
372 Mii RON
372 Mii RON
372 Mii RON
2.604.000 RON
Plantarea de pomi 1240 Mii RON
1240 Mii RON
2.480.000 RON
Reamenajarea spatiilor verzi
1240 Mii RON
1240 Mii RON
1240 Mii RON
1240 Mii RON
4.960.000 RON
Suma de bani necesara pe luna:
11028 Mii RON
9920 Mii RON
6782,8 Mii RON
6782,8 Mii RON
6813,8 Mii RON
58218 Mii RON
7743,8 Mii RON
6479 Mii RON
7117 Mii RON
7355 Mii RON
7595 Mii RON
8355 Mii RON
90.000.000 RON
6.2. Anexa 2
Matricea Cadru Logic
Indicatori de performanta Mijloace de verificare Riscuri de nerealizare a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor estimate
Obiectiv General: Imbunătăţirea accesibilităţii in Sectorul 6, a mobilităţii
populaţiei, bunurilor şi serviciilor, in vedereastimulării dezvoltării economice durabile.
Durata medie de calatorie in sectorViteza medie de circulare in sector
Numar mediu de accidenteNumar de reclamatii / plangeri
Rata medie de dezvoltare economicaGradul de confort al conducatorilor auto /
locatarilor
Studii si rapoarte asupra vitezei medii de circulare a autovehiculelor, asupra mediului
si sigurantei traficului auto
Nerealizarea obiectivelor proiectului
Obiectiv Specific: Fluidizarea traficului urban
prin cresterea vitezei de deplasare
Viteza medie de circulare in sector Studii si rapoarte asupra vitezei medii de circulare a autovehiculelor
Nerealizarea obiectivului principal al proiectului si supraaglomerarea traficului
Obiectiv Specific: Reducerea timpului de călătorie pe strazile din sectorul 6,
Bucuresti
Durata medie de calatorie in sector Studii si rapoarte asupra vitezei medii de circulare a autovehiculelor
Nerealizarea obiectivului principal al proiectului si supraaglomerarea traficului
Obiectiv Specific: Creşterea gradului de siguranţă a
circulaţiei
Numar mediu de accidenteNumar de reclamatii / plangeri
Studii asupra sigurantei traficului auto Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita
Obiectiv Specific: Imbunătăţirea calităţii mediului înconjurător
Numarul de particule de praf si gaze cu efect de sera in aer
Intocmirea raportul de calitate a vietiiMetri patrati de spatii verzi pe cap de locuitor
Studii asupra asupra calitatii aerului si mediului inconjurator
Raportul de calitate a vietii scazut
Activitate: Achiziţia şi Intocmirea contractului de achizitionare a Contractul de achizitionare Intarzierea proiectului
amenajarea terenului, reconstructia cailor de acces si acoperirea partii distruse a
carosabilului.
terenului
Activitate: Modernizarea suprafetei de rulare
Durata medie de calatorie in sectorViteza medie de circulare in sector
Realizarea rapoartelor de modernizare si inlocuire a carosabilului
Chestionare, sondaje, rapoarte de modernizare si inlocuire a carosabilului
Intarzierea proiectului, nerealizarea la timp a obiectivelor
Activitate: Construirea de noi cai de acces, comisioane si
taxe
Intocmirea contractelor si actelor pentru taxe si contractelor de constructie
Contractelor si acte pentru taxe si contracte de constructie
Supraaglomerarea traficului, intarzierea proiectului
Activitate: Imbunătătirea si redistribuirea echilibrată a
traficului prin econgestionarea lui pe rutele
supraaglomerate
Realizarea rapoartelor econgestionarea traficului
Durata medie de calatorie in sectorViteza medie de circulare in sector
Numar mediu de accidente
Rapoartele de econgestionarea a traficului si alte rapoarte, sondaje
Supraaglomerarea traficului, intarzierea proiectului
Activitate: Preluarea traficului din locuri
aglomerate pe alte rute.
Crearea unor harti speciale pentru imbunatatirea si redistribuirea traficului
Harti pentru imbunatatire si redistribuire a traficului
Supraaglomerarea traficului, intarzierea proiectului
Activitate: Deschidera unor noi cai de acces, proiectare şi
asistenţă tehnică
Crearea unor harti speciale pentru imbunatatirea si redistribuirea traficului
Harti pentru imbunatatire si redistribuire a traficului
Supraaglomerarea traficului, intarzierea proiectului
Activitate: Refacerea semnelor de atentionare de pe
carosabil
Numar mediu de accidenteNumar de reclamatii / plangeri
Realizarea de studii si harti ce duc la buna amplasare a semnelor de atentionare si
semnalizatoarelor
Studii si harti pentru amplasarea semnelor si semnalizatoarelor,
Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de
drumuri noi,
Activitate: Constructia de noi semne de atentionare,
semnalizatoare si refacerea semnalizărilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia
Numar mediu de accidenteNumar de reclamatii / plangeri
Realizarea de studii si harti ce duc la buna amplasare a semnelor de atentionare si semnalizatoarelor si a contractelor de
achizitionare a acestora
Studii si harti pentru amplasarea si refacerea semnelor si semnalizatoarelor si contracte de
achizitionare
Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de
drumuri noi,
Activitate: Lucrari pentru organizarea, refacerea
marcajelor
Realizarea de studii si harti ce duc la buna amplasare a semnelor de atentionare si
semnalizatoarelor
Studii si harti pentru amplasarea si refacerea semnelor si semnalizatoarelor
Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de
drumuri noi,Activitate: Reconstructia sistemelor de scurgere a
apelor
Realizarea contractelor de cumparare a componentelor necesare pentru reconstructia
sistemului de curgere a apelor
Contractul de achizitionare Degradarea drumurilor deja existente si a celor ce vor fi realizate
Activitate: Plantarea de pomi Numarul de particule de praf si gaze cu efect de sera in aer
Realizarea contractului de achizitionare si a rapoartelor asupra amplasarii pomilor
Contractul de achizitionare si rapoarte asupra amplasarii pomilor
Raportul de calitate a vietii scazut
Activitate: Reamenajarea spatiilor verzi
Metri patrati de spatii verzi pe cap de locuitorRealizarea contractului de achizitionare si a
rapoartelor imbunatatirii spatiilor verzi
Contractul de achizitionare si rapoartul asupra imbunatatirii spatiilor verzi
Raportul de calitate a vietii scazut
Rezultat Estimat: Se realizează îmbunătătirea
sigurantei traficului rutier cu 40%
Numar mediu de accidenteNumar de reclamatii / plangeri
Studii si rapoarte asupra vitezei medii de circulare a autovehiculelor si sigurantei
traficului auto
Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de
drumuri noi,
Rezultat Estimat: Se realizează îmbunătătirea scurgerii apelor cu 70%
pentru a preveni fenomenele de acvaplanare si degradarea
prematură a drumului
Realizarea de studii si rapoarte asupra sistemului de scurgere a apelor si a degradarii
drumurilor din cauza apelor
Studii si rapoarte asupra sistemului de scurgere a apelor si a degradarii drumurilor
Degradarea drumurilor deja existente si a celor ce vor fi realizate
Rezultat Estimat: Se realizează refacerea in proportie de 100% a
marcajelor si semnalizărilor cu scopul de a dirija, orienta
si atrage atentia
Realizarea de studii si harti a semnelor de atentionare si semnalizatoarelor si a
contractelor de achizitionare a acestoraNumar mediu de accidente
Numar de reclamatii / plangeri
Sudii si harti pentru amplasarea si refacerea semnelor si semnalizatoarelor si contracte de
achizitionare
Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de
drumuri noi,
Rezultat Estimat: Se realizează minimizarea
efectelor adverse ale transporturilor asupra
mediului cu 13%
Realizarea unor studii asupra asupra calitatii aerului si mediului inconjurator
Studii asupra asupra calitatii aerului si mediului inconjurator
Raportul de calitate a vietii scazut
Rezultat Estimat: Se realizează desfășurarea
traficului rutier in condiții de siguranța, ridicarea siguranței
publice si rutiere cu 72%
Realizarea unor studii asupra sigurantei traficului auto
Numar mediu de accidenteNumar de reclamatii / plangeri
Studii asupra sigurantei traficului auto Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de
drumuri noi,
Rezultat Estimat: Se realizează plantarea de pomi
Numarul de particule de praf si gaze cu efect de sera in aer
Harta speciala, contractul de achizitionare si rapoartul asupra imbunatatirii spatiilor verzi
Raportul de calitate a vietii scazut
si reamenajarea spatiilor verzi in proporție de 60%
Intocmirea raportul de calitate a vietiiMetri patrati de spatii verzi pe cap de locuitorRealizarea unei harti speciale si a contractului de achizitionare a materialelor, pomilor si a
rapoartelor imbunatatirii spatiilor verzi