PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN...

PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURISTICOS DEL

ESTADO DE YUCATAN.

FRACCION XVI

LOS INFORMES QUE POR DISPOSICION LEGAL GENEREN LOS SUJETOS

OBLIGADOS

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015.

SE ANEXA INFORME DE GESTION DEL TITULAR CORRESPONDIENTE AL PRIMER

TRIMESTRE DE 2015

FECHA DE ACTUALIZACION AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015

INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE

2015PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

20/ FEBRERO /2015

«PUEBLO MAYA, CULTURA VIVA»

Evaluación y Seguimiento

Índice de Contenido

Propósito.

Objetivo.

Principales Actividades del Período:

Dirección JurídicaDirección OperativaDirección Administrativa

Informe de Gestión del Primer Trimestre 2015.DiagnósticoResumen de ActividadesComportamiento Financiero y Programático-PresupuestalExamen de ResultadosEsfuerzos de SuperaciónPerspectivas


Propósito

Presentar el informe de desempeño de la Entidad en cumplimiento al artículo 116

fracción VIII del Código de la Administración Pública de Yucatán.

Informar al Órgano de Gobierno de la Entidad sobre la aplicación de los recursos y

de los resultados obtenidos en cumplimiento al artículo 623 fracción V y artículo 638

del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán.

Generar información con calidad conforme a las normas, estructura y contenido

conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que nos permita su

evaluación para una mejora constante.


Objetivo

Medir los principales resultados obtenidos alineados a los objetivos del Plan Estatal

de Gobierno y de la Entidad.

Reflejar de manera congruente y ordenada la gestión económico-financiera con

criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, objetividad e importancia relativa.

Evaluar la información respecto al ejercicio y destino del gasto de la Entidad.

Dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente.


Dirección Jurídica


Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN JURÍDICA

Las relaciones institucionales del Patronato con las dependencias del Gobierno del

Estado, el sector privado y su funcionamiento administrativo se regula en cada una de las

leyes, normas y sus reglamentos aplicables y vigentes.

Los actos, diligencias, acuerdos y conciliaciones jurídicas, se ejecutaron con legalidad y

transparencia; reflejado en las siguientes acciones en el período:

En los términos normativos y de procedimientos se llevaron a cabo la elaboración de

los Convenios de Colaboración y Contratos de Prestación de Servicios que ha requerido

el Patronato: 3 convenios con entidades e instituciones del Gobierno e Iniciativa

Privada, como el Archivo General del Estado, Markali Servicios, SA de CV, y Adriana

Graciela Díaz; 6 contrato de prestación de servicios externos y se revisaron 15

contratos del Centro de Convenciones Siglo XXI por el uso de salones.

Resumen de Actividades



En Contratos de Arrendamiento y Locatarios se continuaron las atenciones a locatarios

de las diversas Unidades de Servicios que administra el Patronato relativo a pago de

rentas, adeudos, solución a controversias, cumplimiento de Reglamentos, y cuestiones

relacionadas con sus contratos, entre otros. Entre las que estuvo, la Unidad del Pasaje

Picheta, Halachó y Uxmal, derivando las actuaciones en el levantamiento de Actas

Circunstanciadas de los acuerdos tomados para el pago de adeudos, dando como

resultado un acuerdo para el pago de adeudos pendientes, la entrega de un local sin

adeudo y la recuperación de dos locales con adeudos de rentas vencidas.

Se realizaron renovaciones de contratos de arrendamiento y se suscriben nuevos

contratos en las diversas Unidades de Servicios, dando resultado a: 1 renovación y 2

nuevos contratos que se suscriben en el Pasaje Picheta; 1 renovación en Halachó y 1

renovación en el Mercado Artesanal Zací en Valladolid.




En Juicios y Procedimientos Jurídicos se atendió:

JUICIO AGRARIO

El expediente número TUA 34 1408/2014 interpuesto por un grupo de ejidatarios de

Chablekal, por la pretensión de la restitución de tierras de Dzibilchaltún y el pago de

frutos. Se han llevado a cabo en este período una audiencia, misma que fue diferida

debido a que no se encontraba presente el Magistrado, por lo que no se ha podido

llevar a cabo la contestación de la demanda y ofrecimiento de pruebas.

PROCEDIMIENTO JURÍDICO

Fue notificado el expediente número 984/2014 relativo a las diligencias de

consignación promovidas por el C. Miguel Ángel Bojorquez Patrón, mismo que se ha

contestado en tiempo y forma.




En Juicios y Procedimientos Jurídicos se atendió:

PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

El expediente número P3-P3/001378/2014 por hechos posiblemente delictuosos dedaños ocasionados en la Unidad de Servicios de Chichén Itzá.

JUICIO LABORAL

El expediente número 562/2013 interpuesto por el C. Raúl Sandoval Sandoval, no se hallegado a la fecha a ninguna conciliación extra judicial.

El expediente número 446/2014 interpuesta por la señora Juana Agripina GarcíaMejía, se han llevado a cabo la audiencias correspondientes de conciliación y laaudiencia de demanda y excepciones, pendientes de resolución judicial o extrajudicial.




En Procedimientos Administrativos se atendió:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES

Integración de la documentación relativo a la difusión, promoción y puesta en marcha

del espectáculo de luz y sonido de Chichén Itzá (Noches de Kukulkán) y el espectáculo

de luz y sonido de las Grutas de Loltún, en apego a lo establecido en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes

Muebles del Estado.

INFORMES Y REPORTES BIMESTRALES

Se dio cumplimiento a los informes correspondientes ante la Consejería Jurídica

relativos a juicios laborales, contratos y procedimientos jurídicos, y acciones realizadas

por la Dirección Jurídica del Patronato.




En cumplimiento a las resoluciones judiciales, se llevan a cabo los embargos de salario

de 7 trabajadores por pago de Pensión Alimenticia, efectuándose los depósitos en la

Unidad de Administración del Fondo para la Administración de Justicia del Estado para

su pago a los beneficiarios.

Se atendieron en tiempo los requerimientos de documentación inherente a la

Dirección Jurídica por las Auditorías del ejercicio fiscal 2014 realizada por la Auditoría

Superior del Estado.

En apego a los lineamientos de la Unidad de Acceso a la Información y Transparencia

se atendieron 15 solicitudes de información hechas a éste Patronato, 3 del período

que se informa y 12 correspondiente al trimestre inmediato anterior.



Dirección Operativa


Informe de Gestión del Período


DIRECCIÓN OPERATIVA

Los eventos que se presentaron en el período permitieron darle continuidad a una parte

sustantiva de las actividades que desarrolla el sistema de promoción y difusión cultural.

En este documento se manifiesta los resultados cuantitativos y cualitativos alcanzados

por cada una de las Unidades de Servicios de la Dirección Operativa del Patronato, con

estas acciones se impulsa preservar el capital natural en las Unidades de Servicios

Turísticos, permitiendo mejorar el bienestar social, económico y la gestión de la Entidad.

El liderazgo y gestión alcanzó un entorno óptimo, sustentándose en las siguientes

acciones:





CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES YUCATÁN SIGLO XXI

El Centro de Convenciones y Exposiciones en éste período, fortalece los ejes del

Turismo de Congresos y Convenciones, Impulso y fomento a la Educación y Promoción

a la producción artesanal, artística y cultural del Estado.

Esta política permitió la realización de un total de 15 eventos clasificados: 1 Congreso

y Convenciones, 3 Académicos y Culturales, 7 Ferias Educativas y Comerciales, y 4

Sociales, con una afluencia de 276 mil 650 visitantes en los espacios de este complejo.

El Centro de Convenciones y Exposiciones en el marco de los servicios y los diferentes

tipos de eventos desarrollados, reflejamos los más representativos como fueron:

o Festival Internacional de Cine Mérida, Yucatán,

o Expo-Campo 2015,





o Feria Universitaria de Jóvenes 2015,

o XXXII Reunión Anual Cancerología,

o Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015,

o Expo Adventure 2015, entre otros.

Del total de eventos desarrollados se otorgó el 67% en subsidio económico que

representó un monto de 4 millones 363 mil 651 pesos del presupuesto de ingresos del

Patronato, NO PERCIBIDOS. El monto total al que ascienden los descuentos otorgados

por la Secretaría de Administración y Finanzas, que se le informa la Patronato con la

finalidad de llevar un mayor control en la asignación de los mismos y su seguimiento.





CINES SIGLO XXI

En el complejo de salas Cines Siglo XXI, orgullosamente refrendamos nuestra visión de

competitividad en servicios al modernizar los sistemas de

video, audio, iluminación, butacas y de espacios en 3 de 6 sus Salas, permitiéndonos

continuar brindando costos y calidad en los servicios; volviendo rentable la operación

de las salas e impulsando nuevos esquemas con el objetivo de otorgar mayores

beneficios y utilidad social bajo una plataforma cultural, artística y de entretenimiento

para todas las clases sociales del Estado.

El complejo Cine Siglo XXI contó con una audiencia de 43 mil 724 espectadores entre

niños, escuelas, adultos, tercera edad y familias en la exhibición de 6 películas, siendo 6

de estreno, en las que se programaron 2 mil 148 funciones.





El Programa Educativo (La Escuela y el Cine, Incentivo al Desempeño Educativo

Académico y Maravíllate por Yucatán), con una audiencia de 770 niños y adolecentes

del nivel básico, beneficiando a 12 escuelas, de 4 colonias de la ciudad de Mérida y 3

municipios del interior del Estado; con una inversión ejercida de 34 mil 650 pesos.

Con el Programa de Impulso Social con Instituciones y Organismos Asistenciales

como CULTURA EDUCATIVA COMUNITARIA, CAIMEDE, SEDESOL, CRIT

YUCATAN, SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, IDEY, y el DIF, entre otros;

contó con una audiencia de 2 mil 662 asistentes, beneficiando a la sociedad yucateca y

coadyuvando con el programa y objetivo de las instituciones; con una inversión

ejercida de 106 mil 480 pesos.





En la búsqueda constante de atraer nuevos públicos en el complejo Cines Siglo XXI, se

impulsa y fomenta el Programa de Intercambios (EXA, MILENIO, CANAL 13, REVISTA

YUCATAN, YUCATAN INFORMA) captando una audiencia de 1,950 espectadores entre

jóvenes y familias, obteniendo la promoción en programas de radio y televisión, spots

publicitarios de 20 o 30 segundos de las actividades que se realizan y difundir en todos

los espacios radiofónicos asignados al programa “Poder Joven, radio y

televisión”, promoción de nuestra cartelera en programas radiofónicos, paginas

web, 72 spots de radio, 16 menciones en vivo, 3 controles remotos y programas

televisivos. Y un programa de televisión “Yucatán día a día”, donde se promociona las

películas que se exhiben y la cartelera de la semana. Con una inversión ejercida de 78

mil pesos.





Destacando en este sentido, el Programa de Eventos Especiales de

Organismos, Instituciones y Empresas Privadas en el uso de las salas Cines Siglo XXI con

una afluencia de 22 mil 250 personas en los eventos: Opera Yucatán de

PROHISPEN, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE (FICMY), GRUPO DONDE, IX ZONA

NAVAL, IEGY, TRIATLON, APRENDAMOS JUNTOS A.C., CONGRESO DE

CANCEROLOGIA, CONAGUA, FILEY, FACULTAD DE INGENIERIA, EXPO ADVENTURE; con

una inversión ejercida de 2 millones 826 mil 335 pesos.





PARADORES TURÍSTICOS

La infraestructura y capacidad instalada en las Unidades de Servicios, con la cultura de

calidad en el nivel de los servicios ofrecidos nos permitió la atención a 765 mil 594

visitantes estimados en sus diferentes Unidades de Servicios en el período. En éste

período, se otorgaron las facilidades para el acceso a 32 mil 943 estudiantes, maestros

y visitantes de la tercera edad a las Unidades de Servicios (Paradores Turísticos).

En las Unidades de Servicios se realizaron actividades alineados al Plan Anual de

Trabajo de la Dirección General del Patronato, por lo que destacamos lo sobresaliente:

En el Parador de Chichen Itzá con el objetivo de ofrecer un conjunto de acciones

estratégicas que garanticen una experiencia segura y servicios de calidad para los turistas

que visitan la Zona Arqueológica para presenciar el Equinoccio de Primavera 2015.





Se implementa el “Operativo de Seguridad y Atención de Emergencias” con la

participación y coordinación de 650 funcionarios del Gobierno Federal y Estatal, donde

se estima una afluencia de 48 mil 377 visitantes brindando todos los servicios con que

cuenta el Parador Turístico.

Del mismo modo, se dio la atención a las actividades prioritarias del Programa

Preventivo y Correctivo del Parador en los Sistemas: Eléctricos y Hidráulicos; así como

en la conservación del edificio para condiciones ACEPTABLES para el uso de los

servicios que se otorgan en el Parador.





Plan de Acciones para la Recuperación de Chichén Itzá:

Control de Acceso de Comerciantes y Artesanos a la Zona Arqueológica.- Esta acción

mantiene la gobernanza y el sentido de autoridad de los 1,292 comerciantes y

ayudantes dentro del sitio. A diario se realiza la supervisión de la superficie

ocupada, así como la focalización de los actores mediante las Bitácoras de Afluencia

Diaria de Comerciantes y de Control de Cargadores.

Agenda de Trabajo con Guías de Turistas.- Se inician la mesa de diálogo con los guías

de turistas que prestan sus servicios en este sitio, que nos permita la construcción de

un plan de manejo para el ordenamiento y organización de los servicios de su

actividad.





En el Parador de Dzibilchaltún, con el objetivo de ofrecer un conjunto de acciones

estratégicas que garanticen una experiencia segura y servicios de calidad para los

turistas que visitan la Zona Arqueológica para presenciar el Equinoccio de Primavera

2015.

Se implementa el “Operativo de Seguridad y Atención de Emergencias” con la

participación y coordinación de 650 funcionarios del Gobierno Federal y Estatal, donde

se estima una afluencia de 2 mil 221 visitantes brindando todos los servicios con que

cuenta el Parador Turístico.

Del mismo modo, se dio la atención a las actividades prioritarias del Programa

Preventivo y Correctivo del Parador en los Sistemas: Eléctricos y Hidráulicos; así como

en la conservación del edificio para condiciones ACEPTABLES para el uso de los

servicios que se otorgan en el Parador.





En el Parador de Pasaje Picheta, se promueven formas novedosas de cultura

contemporánea, brindando los espacios para la exposición de obras de artistas en su

mayoría yucatecos y otros de talla nacional e internacional que quieren difundir su obra y

darse a conocer, en el período se realizaron 5 exposiciones de las cuales cuatro fueron en la

galería y uno en el corredor del Pasaje Picheta, siendo:

Exposición Pictórica, Fotográfica y Escultórica, obras en “Homenaje a Mérida” del

grupo Art’ Hó y artistas invitados a cargo del Mtro Manuel Lizama.

Exposición Fotográfica Individual denominada “Venas Infantiles” a cargo de Gabriela

Alheli Pech.

3 Exposiciones Pictóricas a cargo de José Luis Estrella Quintal, Jazmín Esmeralda Paat

Kú y Helen Vázquez.

Se dio la atención a las actividades prioritarias del Programa Preventivo y Correctivo para la

conservación del edificio en condiciones ACEPTABLES para el uso de los servicios que se otorgan





El Parador de Loltun, inicio la Operación de la Moderna Iluminación y Equipamiento

del las Grutas de Loltún. En cuyas obras se invirtieron más de 24.5 millones de pesos

mediante un convenio de coordinación suscrito entre el Gobierno del Estado y la

Secretaría de Turismo (SECTUR) Federal.

Entre las acciones que se realizaron se encuentran la colocación de iluminación LED de

última generación, con lo cual se dignifica el recorrido y se posiciona a la zona como

uno de los principales atractivos turísticos de la entidad.





El Parador de Dzitnup, se realizó la transición de las taquillas de cobro de derechos de

la AAFY con la empresa Markaly S.A. de C.V., quien contrajo la concesión por parte del

Gobierno del Estado de Yucatán para el uso y aprovechamiento de los cenotes X´Kekén

y Samulá que conforman los productos de turismo de naturaleza de esta unidad de

servicios. Mediante este proceso Entrega-Recepción se queda sin la responsabilidad

de la administración y operatividad de los recursos humanos y materiales de esta

Unidad de Servicios.





PARAMÉDICOS Y AMBULANCIAS

Con responsabilidad profesional, ética y moral de cubrir los servicios de atención Pre

hospitalario en el Centro de Convenciones y las Unidades de Servicios, las urgencias médicas

y enfermedades súbitas, se atendió a 428 pacientes en las Unidades de Servicio: Chichen

Itzá (92), Uxmal (89), Dzibilchaltún (34), Centro de Convenciones y Exposiciones Siglo XXI

(165), Pasaje Picheta (17), Puerto de Altura –Cruceros- (13), y Cenotes Dzitnup (18) en el

período que se informa.

CRUCEROS

Con la atención y los servicios brindados en la terminal marítima de Cruceros, en el arribo

de 25 Barcos de Cruceros con 70 mil 687 pasajeros. De los pasajeros que llegaron 24 mil 933

participó en excursiones, 26 mil 831 bajó a Progreso para disfrutar de la playa, hacer

compras y otras actividades, y 18 mil 923 permaneció en la Terminal de cruceros.





COMERCIALIZACIÓN

Los ingresos obtenidos como producto de la atención que el Patronato brinda a Tour

Operadores Mayoristas, Agencias de Viajes, Guías de Turistas y Hoteleros, entre otros;

generaron $5’361,560.00 en ingresos por derechos, lo que representó $4’470,870.00

más captados respecto al mismo periodo del año anterior.

En lo que a números de boletos y derechos vendidos en preventa se refiere, se

vendieron la cantidad de: 38 mil 780, es decir, el 449% más que en el mismo período

del año anterior.

Nuestra cartera de clientes empieza a mostrar cierta recuperación ya que de 13

agencias registradas en el primer trimestre del año 2014, esta se incrementó a 18

agencias en el mismo periodo pero del año 2015, esto representa un incremento del

38.46 %.





CENTRO DE EPIGRAFÍA MAYA YURI KNOROSOV

En coordinación con éste Centro de Epigrafía se han estructura, desarrollado e iniciando

gestiones para impulsar un programa de acciones para la formación y desarrollo

académico, siendo las siguientes:

o Atlas Epigráfico, Presentación del informe de la primera fase completada del Atlas

Epigráfico de Yucatán, registro y análisis preliminar de la colección Palacio Cantón.

o Atlas de Ritos y Ceremonias del Estado de Yucatán, Revisión del catálogo de obras del

archivo de Conkal (antes archivo de la arquidiócesis y parroquial) para el esbozo del

proyecto.

o Edición y posproducción de 2 video documentales, El primero promueve expresamente el

Estado de Yucatán a nivel de sus tradiciones y costumbres, en tanto el segundo retoma la

obra de Yuri Knórosov con sus aportaciones para el desciframiento de la escritura maya

prehispánica.






o Alianzas con instituciones en Europa para el estudio de los Códices Mayas, En los meses

anteriores se ha consolidado el contacto con los laboratorios de Valencia y el Museo de

las Américas para proceder de un modo interinstitucional a nivel global para acceder al

códice Madrid de acuerdo a los términos del proyecto de rescate del patrimonio

intelectual mexicano o actualización del registro del códice. Actualmente, se procede en

la redacción del convenio para determinar la responsabilidad de las partes involucradas

de acuerdo a la institución y país que estas representan.

o Convenio de colaboración con el Archivo General del Estado de Yucatán, en proceso de

definición y desarrollo de un portafolio de proyectos que inicie con una serie de

conferencias en el marco de un foro conmemorativo del año de la llegada de Salvador

Alvarado a Yucatán y una exposición museográfica de la documentación histórica de su

gestión, que se conserva en los archivos.






o Diplomado en Estudios Culturales del Área Maya en colaboración con el Instituto

Tecnológico Superior de Progreso, habiéndose integrado el proyecto, los

temarios, presentado el diplomado en rueda de prensa e iniciado en el mes anterior, se

ha impartido el primer módulo de acuerdo a lo previsto tomando en cuenta que cada

módulo es de 30 horas siendo el último de 15, con una serie de temáticas que van de lo

etnológico y arqueológico hasta el turismo y la administración.

o Cursos y Talleres, de epigrafía maya (básico, intermedio y avanzado), lengua maya

contemporánea (maya-yucateco a nivel básico e intermedio), lengua rusa (básica e

intermedia), y asesorías (regulación de materias a nivel de bachillerato y licenciaturas).

o Conferencia Magistral, impartida por el Dr. Orlando Casares Contreras del INAH sobre

arqueoastronomía con una asistencia e interés absoluto por parte del alumnado.





AVANCE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE SALONES DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y

EXPOSICIONES YUCATÁN SIGLO XXI «SALÓN UXMAL Y CHICHEN ITZÁ»

Este proyecto, ………………….


Dirección Administrativa


Informe de Gestión del PeríodoDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

La Dirección Administrativa y sus diferentes Unidades Administrativas en el orden de

observancia de las políticas normativas, se sustenta en una cultura de trabajo con

medidas de austeridad y disciplina presupuestal, visualizando objetivamente la aplicación

de los recursos económicos y materiales con eficiencia y efectividad, que fomente el

comportamiento ético y de servicio al público.

En consecuencia, la contribución al logro de los objetivos queda cimentado en un marco

normativo contable y financiero de la Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado y

demás disposiciones normativas aplicables.

En la ejecución y aplicación de las actividades por Unidades Administrativas, se informa:




RECURSOS HUMANOS

Durante este período la Gestión ha estado enfocada a contribuir en una mejora

continua en los procesos administrativos en donde la participación del capital humano

es el importante. Para ello, se ha contemplado una nueva filosofía de trabajo

encaminada al cumplimiento de la Misión, Visión y Política de Calidad del Patronato.

Por lo anterior, hemos contribuido a la difusión de la Misión, Visión y Política de

Calidad que la administración ha enfatizado para el logro de los objetivos.

El Patronato ha estado trabajando con una estructura organizacional que se detalla a

continuación:




RECURSOS HUMANOS

La plantilla de personal se encuentra distribuida en 4 direcciones, como se observa:


DIRECCIÓN DE ADSCRIPCIÓN ACTIVOS VACANTES ASIMILABLESTOTAL X

DIRECCIÓN

Dirección General 65 4 4 73

Dirección de Operaciones 249 21 18 288

Dirección de Administración y Finanzas 40 2 2 44

Dirección Jurídica 5 1 0 6

TOTAL GENERAL 359 28 24 411



Se cumple con la Normatividad establecida por la Secretaría de Administración y

Finanzas, apegándonos a las normas referente ha:

1. Estructura Organizacional.

2. Altas de personal.

3. Tabulador de Sueldos y Salario

Durante este período dejó de pertenecer a la plantilla, 19 trabajadores bajo la

modalidad de asimilables adscritos al Parador de Dzitnup que fue concesionado.

Es importante recalcar que se tiene pendiente la actualización del organigrama para

cumplir con lo previsto en el artículo 31 fracción III del Código de la Administración

Pública de Yucatán y artículo 59 fracción XXIX del Reglamento del Código de la

Administración Pública de Yucatán.




CONTROL PATRIMONIAL Y VEHICULAR

Se reprogramo la actualización de los bienes muebles adscritos a

Directores, Gerentes, Jefes de Departamento, Responsables de áreas y/o asistentes.

Se dio inicio a los trabajos para la entrega recepción de los bienes del proyecto: Luz y

Sonido de la unidad de Servicios Chichen Itzá e Iluminación de las Grutas de la unidad

de Servicios Loltún, que se realizaran por SEFOTUR.

Se dio la evaluación y seguimiento a la entrega recepción de los bienes del proyecto de

la nueva unidad de servicios Chochola.




INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO

Se acondicionaron y reubicaron 8 equipos de cómputo en diversos departamentos así

como varios equipos de impresión y multifuncionales. Se elaboró un diagnóstico

previo de estos equipos para mejorar su rendimiento.

Se han realizado copias de seguridad del sistema Contpaq i de manera mensual para

resguardo de la información.

Se está implementando un sistema administrativo para la taquilla y la dulcería de los

Cines Siglo XXI, sistema que controlará Almacenes de productos, venta de taquilla y

dulcería, proveedores y los reportes que sean requeridos, a un 80% de su

implementación.




RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Se ha aplicado el programa de fomento al ahorro, que consiste en dar seguimiento a

las medidas, acciones y disciplinas en las diversas áreas del Patronato CULTUR para

tener economías sustentables en la Energía Eléctrica, Servicios de Telefonía e

Internet, Combustibles, Papelería y Útiles, etc.

El número de operaciones realizadas en el trimestre se encuentra dividido en:

La inversión ejercida en el trimestre se integra:


Relación de Órdenes de Compra y Servicios

Tipo Bienes Servicios Arrendamientos Total

Total 294 569 154 1,017

Mes Bienes Servicios Arrendamiento Total

Enero $ 194,979.44 $ 1´345,297.28 $ 158,126.93 $ 1´698,403.65

Febrero $ 613,141.12 $ 1,330,560.82 $ 145,132.60 $ 2´088,834.54

Marzo $ 498,931.62 $ 1´450,372.65 $ 169,740.60 $ 2´119,044.87

TOTAL $ 1´307,052.18 $ 4´126,230.75 $ 473,000.13 $ 5´906,283.06



Se están evaluando a los proveedores de acuerdo a su servicio, precio y tiempo de

entrega y con la respectiva calidad, de acuerdo a la norma ISO 9001/2008 lo que además

de permitirnos ser eficientes nos permite fomentar la cultura del ahorro y cumplir

nuestras expectativas de uso y su correcta administración.

El Almacén está integrado por las siguientes mercancías:

Almacén Central (01): Es el almacén en donde se registran todas las entradas y salidas de

los materiales adquiridos y en existencia para su distribución. El número de materiales en

existencia al 31 de Marzo de 2015 es de 380,534 unidades y representan un costo de

$ 378,654.00.




Almacén de Refacciones (02): Es el almacén de materiales, insumos y herramientas

destinado a suministrar todos los implementos, refacciones y maquinaria para uso y a

disposición del personal de mantenimiento del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI

y Oficinas Administrativas, así como los insumos y productos de limpieza para el personal

de intendencia para uso en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y Oficinas

administrativas. El número de materiales en existencia al 31 de Marzo 2015 es de 7,011

unidades y representan un costo de $ 376,577.00.

Almacén Antiguo (60): Representa el inventario de bienes de lenta rotación que fueron

adquiridos en administraciones anteriores y los cuales se encuentra a disposición de los

diversos Paradores Turísticos y Centro de Convenciones de acuerdo a sus necesidades de

mantenimiento y operación. El número de materiales en existencia al 31 de Marzo 2015

es de 3,927 unidades y representan un costo de $ 196,220.00.




Almacén Paradores Turísticos (2): Es el almacén en donde se registran todas las entradas y

salidas de los insumos para los paradores turísticos para su distribución. El número de

materiales en existencia al 31 de Marzo 2015 es de 1,217 unidades y representan un costo

de $ 135,861.00.

Se elaboran los cuadros comparativos correspondientes con la finalidad de ilustrar los

movimientos de entras y salidas de insumos en el almacén central del Patronato Cultur

en base a los registros de la información generada en el sistema administrativo

ADMINPAQ en el módulo de Almacén.


DOCUMENTOS DE ENTRADA DOCUMENTOS DE SALIDAS

2014 2015 2014 2015

ENERO 36 41 ENERO 115 117

FEBRERO 135 152 FEBRERO 129 153

MARZO 150 168 MARZO 170 183321 361 414 455



SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

En base al Decreto 32,468 publicado en el Diario Oficial de Estado de Yucatán el 16 de

Octubre de 2013 se establecen los Lineamientos para la implementación del Sistema

de Control Interno Institucional en las Dependencias y entidades de la Administración

Pública Estatal.

Se continúan las reuniones de trabajo con personal de la Direccion de Innovación y

Desarrollo Institucional para la elaboración del Manual de Control Interno definiendo

los objetivos y estrategias institucionales como primera etapa.

De igual manera se comenzó a integrar la actualización de las Políticas Internas del

Patronato CULTUR correspondientes a la Direccion de Administración y Finanzas de

este Patronato.




Comportamiento financiero y

Programático - Presupuestal

RECURSOS FINANCIEROS

Presupuestos: Con base en la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del

Estado de Yucatán, de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC), para homogeneizar el registro y presentación de la información, con el fin de

realizar una adecuada Presupuestación del gasto corriente, se han trabajado los meses

de Octubre, Noviembre y Diciembre 2014 de acuerdo al Programa de Ajuste Financiero

así como en la Nueva Cultura de Austeridad Pública, teniendo en cuenta los gastos

realmente necesarios.






Del mismo modo se presenta un avance presupuestal de Ingresos a Enero 2015

Avance presupuestal de Egresos a Enero 2015

$ 117,542,590.00 Presupuesto Anual Autorizado 2015 100%

$ 8,276,248.00

Presupuesto de Ingresos

Recaudado 7%

$ 109,266,342.00 Presupuesto por Recaudar 93%

$ 117,542,590.00 Presupuesto Anual Autorizado 2015 100%

$ 6,655,666.00

Presupuesto de Egresos

Comprometido 6%

$ 110,886,924.00 Presupuesto por Comprometer 94%





Situación presupuestal a Enero de 2015:

De igual manera, se ha integrado la información de todas las áreas participantes para

elaborar los Estados Presupuestales que serán entregados a las autoridades

correspondientes en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en la Ley de

Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán en los artículos 156

y 167 los cuales señalan que se realice de manera periódica, por lo que, se realizan

mensualmente.

$ 8,276,248.00 Presupuesto de Ingresos Recaudado Enero

100

%

$ 6,655,666.00 Presupuesto de Egresos Comprometido 80%

$ 1,620,582.00 Superávit Presupuestal 20%






Provisiones: La recepción de la documentación por parte del departamento de

provisiones se ha realizado de manera continua y oportuna, se ha revisado

cuidadosamente la documentación relativa a la adquisición de bienes y contratación de

servicios, que se encuentre completa y que cumpla con los requisitos fiscales al igual

que con las políticas del patronato.

Se realiza un cruce de información mensual de manera paralela con los pagos

realizados (cheques elaborados) esto con el fin de detectar alguna diferencia en algún

registro contable para fines del registro de Impuesto al Valor Agregado.






Ingresos: En el período comprendido entre el 1ro y el 31 de Enero del 2015 se registró

un ingreso por la cantidad de $ 10,723,365.74 pesos; de los cuales, $1’195,163.73

(10%) corresponden a servicios prestados en las diferentes Unidades de los Paradores

Turísticos; $902,353.55 (8%) a la renta de locales, mesetas y espacios comerciales;

$309,766.89 (3%) a la renta de salones del Centro de Convenciones y $564,551.82 (5%)

a los ingresos del Cine. Se registró también la cantidad de $85,574.75 por concepto de

intereses ganados, el pago del seguro y otros ingresos varios; así como la cantidad de $

7´665,955 de la cuenta por pagar gestionada ante la Secretaria de Administración y

Finanzas. También se otorgaron descuentos por $ 124,042.74 y una cartera de $

462,061.49.






De los ingresos autogenerados, cuyo importe asciende a $3 057,410.74, podemos

agregar la siguiente información:

De los ingresos por servicios prestados en las Unidades de los Paradores Turísticos.

o Se crean las cuentas de los cenotes de X Kekén y Samulá de acuerdo a lo establecido en

el título de concesión entre el Patronato Cultur y la empresa concesionaria.

De la renta de locales, mesetas y espacios comerciales.

o Se recaudó la cantidad de $1,073,702.36 MX, de la cual el 18% corresponde a recuperación

de cartera vencida y el 82% al cobro de las rentas vigentes; al 31 de Enero la cartera vencida

asciende a $2’280,527.42 pesos. En cuanto a la recuperación de cartera, tanto la dirección

jurídica como los coordinadores de los paradores y el área de cartera de la oficina central se

han puesto en contacto de manera directa con los locatarios para exhortarlos a regularizar

sus pagos; adicionalmente, se han enviado 12 telegramas y 33 oficios de gestión de

cobranza a igual número de locatarios con dos o más pagos vencidos.






De la renta de locales, mesetas y espacios comerciales.

o Se otorgaron descuentos por la cantidad de $55,731.13 pesos, con motivo del pago

oportuno dentro de los primeros cinco días de cada mes; 4% del importe total

facturado en el mismo periodo.

o Se registró en el padrón de locatarios, la baja de los locales con los números 26 y 29 del

Mercado Artesanal Zací, y local 18 de Halacho. Se dio de alta al local 26 y 29 del

Mercado Artesanal Zací, se da alta al local 7 de Pasaje Picheta.

De los Ingresos en Salones y Espacios del Centro de Convenciones Siglo XXI.

o Se otorgaron descuentos por la cantidad total de $68,311.61; 24% del importe total

facturado en el mismo periodo.

o El importe de la cuenta por cobrar al 31 de Enero 15 asciende a $145,172.09 pesos.






Egresos: Se cuenta con pagos pendientes a los diferentes proveedores del mes de

Enero con un saldo en las cuentas por pagar de $873,954.03 pesos, con respecto a los

pagos de cuotas al ISSTEY se tiene pendiente de pago el mes de Enero del presente

año.

PASIVO PROVEEDORES

Concepto Monto

Enero $ 873,954.03

Total Proveedores $ 873,954.03





Impuestos: En cuanto a los Impuestos Federales a los que se encuentra obligado este

Patronato, no se adeuda ningún mes, salvo marzo que se presenta en los primeros días

del mes de Abril. De igual manera el pago Estatal correspondiente al Impuesto Sobre

Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (4% Sobre Nómina) y los pagos

del Impuesto Predial Base Contraprestación se encuentran al día.

Indicadores de la Postura Fiscal

NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN ENERO FEBRERO MARZO

IMPUESTOS FEDERALES

ISR por Salarios P P Se presenta el 17 de Abril

ISR por Asimilados a Salarios P P Se presenta el 17 de Abril

ISR por Servicios Profesionales P P Se presenta el 17 de Abril

Impuesto al Valor Agregado P P Se presenta el 17 de Abril

OTROS IMPUESTOS ESTATALES

Impuesto sobre Erogaciones

por Remuneraciones al Trabajo

personal Subordinado

P P Se presenta el 10 de Abril

Impuesto Predial P P Se presenta el 15 de Abril





Estados Financieros: Se ha integrado la información financiera de todas las áreas

contables para elaborar los informes financieros que serán entregados a las

autoridades correspondientes en tiempo y forma, cumpliendo con lo establecido en la

Ley de Contabilidad Gubernamental en los artículos 156 y 167 los cuales señalan que

se realice de manera periódica debido a esto se realizan mensualmente.

Los Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos elaborados por los meses de

Enero, Febrero y Marzo, se encuentran debidamente presentados ante la Secretaria de

la Contraloría General del Estado de Yucatán, la Secretaría de Planeación y Presupuesto

del Estado de Yucatán, la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Auditoria

Superior de Estado de Yucatán.



Examen de Resultados

C E NTR O DE C O NVE NC IO NE S Y E XP O S IC IO NE S YU C ATAN S IG LO XXI

AF L UE NCIA TRIME STRAL

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

ENE FEB MAR

32,550

88,800

210,300

42,300

70,350

164,000

2014 2015




C E NTR O DE C O NVE NC IO NE S Y E XP O S IC IO NE S YU C ATAN S IG LO XXI

C L ASIF IC AC IÓN DE E VE NTOS DE L TR IME STR E

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

CONGRESOS Y CONVENCIONES

ACADEMICOS Y CULTURALES

ARTISTICOS Y DEPORTIVOS

SOCIALES FERIAS EDUCATIVAS Y/O COMERCIALES

1

18

2

19

8

1

3

0

4

7

2014 2015




Tendencia de la Audiencia en Cines Siglo XXI2010 - 2015

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

416,661

195,542 186,719

226,920

194,077

43,724

2010 2011 2012 2013 2014 2015




16,092

1,407

1,950

22,250

PREFERENCIA DE LA AUDIENCIA EN LOS CINES SIGLO XXI

Películas de Estreno

Programas Educativos

Programas Instituciones yOrganismos Sociales

Programas de Intercambios

Eventos Especiales




COMPARATIVA DE COMERCIALIZACIÓN

DE DERECHOS DEL PERIODO

VENTAS DERECHOS

RESULTADOS 2014 $890,690.00 8,636

RESULTADOS 2015 $5,361,560.00 38,780

$890,690.00 8,636

$5,361,560.00

38,780

$-

$1,000,000.00

$2,000,000.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

$5,000,000.00

$6,000,000.00



Perspectivas

Programa: «Pueblo

Maya, Cultura Viva»

Exposiciones y Actividades

«INEHRM»

Proyectos:

«Centro de Epigrafía Maya»

«Rescate, Preservación y

Fortalecimiento de la

Infraestructura Cultural»

Culturales:

«Proyecciones Culturales en Tiempo Real»


Perspectivas

G r a c i a s . . . .

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