Plurianual cocorná para todos, primero la educación 2012 2015 (1)

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 “Cocorná para todos, primero la educación”

ALCALDIA DE COCORNÁ

PLURIANUAL

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

“COCORNA PARA TODOS, PRIMERO LA EDUCACIÓN”

JORGE VASQUEZ MONTOYA

Alcalde Municipal 2012-2015

COCORNÁ, MAYO DE 2012


LINEA ESTRATEGICA N° 1

EDUCACIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO INTEGRAL


SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

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SG

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CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Acceso y

permanencia

en la

educación de

niños y

jovenes en

edad escolar

Bajar al 3%

la

deserción.

% de

deserción

escolar

4%

$ 36.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 12.000 $ 1.000 $ 2.000 $ 1.500 $ 2.500 $ 2.000

Apoyo a

procesos

educativos por

cobertura

contratada

Realizar 4

apoyos

generales

para

educacion

por

cobertura

No de

apoyos

realizados

4

$ 4.416 $ 500 $ 250 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 666

Alfabetización

y validación de

la basica

primaria para

adultos.

Bajar al

12%.

% de

analfabetis

mo

17.2%

$ 33.000 $ 10.000 $ 2.000 $ 5.000 $ 12.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 500 $ 1.000 $ 500

Realizar

tamizajes a

30 C.E.R' s

No. de

tamizajes

realizados

33

$ 5.500 $ 1.000 $ 500 $ 1.000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

160 niñ@s

atendidos

N° de

nin@s con

necesidade

s

educativas

especiales

121

$ 7.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 5.000

Sostener y

garantizar el

transporte

escolar para

I.E La Piñuela.

Mantener el

100% la

cobertura

del

transporte

escolar.

% de

cobertura.100%

$ 135.000 $ 70.000 $ 50.000 $ 15.000

LINEA ESTATEGICA 1: EDUCACIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO INTEGRAL

2014 2015

86%

COSTOS EN MILES DE PESOS Y FUENTE DE FINANCIACIÓN

LIN

EA

CO

MP

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EN

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OG

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NO

MB

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O

PROYECTOS META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

LIN

EA

BA

SE

PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

2012 2013

Vinculación al

sistema

educativo de

niñ@s con

necesidades

educativas

especiales.

Cobert

ura

educativa

% d

e c

obert

ura

educativa (

pre

escola

r, b

asic

a p

rim

aria, secundaria y

media

).

82.8%

Educació

n p

ara

la c

ultura

y e

l desarr

ollo inte

gra

l

Educació

n


SG

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N

OT

RO

S

Padres de familia y

comunidad

reconocen la

importancia de la

educación.

Realizar 8 talleres

seminarios.

N° de talleres

seminarios

realizados.

0

$ 5.000 $ 5.000

Apoyo a talleres de

escuela de padres

Apoyo integral a 24

talleres de escuela

de padres

N° de talleres

apoyados0

$ 4.417 $ 500 $ 250 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 667

Adecuar laboratorios

de fisica y quimica

integrados.

Adecuar 2

laboratorios

N° de laboratorios

adecuados.0

$ 36.000 $ 10.000 $ 3.000 $ 5.000 $ 10.000 $ 3.000 $ 5.000

Implementacion de

software en

informatica

Implementar 1

Software

N° de software

implementados0

$ 40.000 $ 5.000 $ 25.000 $ 10.000

Adecuación de

laboratorio de

idiomas.

Adecuar 1

laboratorio.

N° de laboratorios

adecuados.0

$ 30.000 $ 13.000 $ 2.000 $ 15.000

Adquisición de

laboratorios moviles

de fisica y quimica.

Adquisición de 2

laboratorios

N° de laboratorios

adquiridos.0

$ 16.000 $ 3.000 $ 1.000 $ 4.000 $ 3.000 $ 1.000 $ 4.000

Centros Educativos

dotados con

equipamentos

tecnologicos

integrales.

Dotar 62 Centros

Educativos.

N° de Centros

Educativos

dotados

2

$ 200.000 $ 30.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 20.000

Mantenimiento

integral a los

equipamentos

tecnologicos de los

C.E.R.

Realizar 120

manteniminetos

integrales.

N° de

manteniminetos

realizados

0

$ 48.000 $ 7.000 $ 5.000 $ 7.000 $ 5.000 $ 7.000 $ 5.000 $ 7.000 $ 5.000

Educació

n

Calidad e

ducativa

PR

ES

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2012 2013 2014 2015

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PROYECTOS META PRODUCTONOMBRE

INDICADOR

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S

Dotación de los

C.E.R con

canasta

educativa

básica.

Realizar 124

dotaciones.

N° de

dotaciones

entregadas.

62

$ 64.000 $ 10.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 10.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 10.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 10.000 $ 3.000 $ 3.000

Dotación básica

con kits

escolares

Entregar 6000

kit escolares

No de kits

entregadosSD

$ 100 $ 500 $ 2.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 667

Programas de

formación y

preparación

para pruebas

saber-pro.

Implementar 4

programas.

N° de

programas de

formación

implementado

s.

0

$ 24.000 $ 2.000 $ 500 $ 2.000 $ 2.500 $ 1.000 $ 3.000 $ 2.500 $ 1.000 $ 3.000 $ 2.500 $ 1.000 $ 3.000

Actualizaciones

y adecuaciones

del PEM.

Realizar 4

actualizaciones

del PEM.

N° de

actualizacione

s.

4

$ 10.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 500 $ 1.000 $ 1.000 $ 500 $ 1.000 $ 1.000 $ 500 $ 1.000 $ 1.000 $ 500

Realización y

apoyo de los

ditintos foros

educativos

municipales,

departamentales

Realizar y

apoyar 8 foros

educativos

municipales.

N° de foros

realizados.5

$ 8.000 $ 1.000 $ 500 $ 500 $ 1.000 $ 500 $ 500 $ 1.000 $ 500 $ 500 $ 1.000 $ 500 $ 500

Secretaria de

educación,

cultura y deporte

Crear 1

secretaria.

N° de

secretarias

creadas.

0

$ 1.000 $ 500 $ 500

Programas de

especialización

para docentes.

Gestionar 1

programa de

especialización.

N° de

programas de

especializació

n

implementado

s.

0

$ 1.750 $ 1.500 $ 250

Dotación de

CER's e IE'S

equipos de

computo y

conectividad

Dotar 10 CER's

y/o IE's

No de CERs

y/o Ies

dotadas

54

$ 135.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 25.000 $ 20.000 $ 30.000 $ 20.000

Ed

uca

ció

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la

cu

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ra y

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2012 2013 2014 2015

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INDICADOR

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OT

RO

S

Compra de

terrenos para la

ampliación de la

I.E.

Comprar 1000 m²

de terreno para la

ampliación de I.E.

m² de terreno

comprado.0

$ 85.000 $ 70.000 $ 5.000 $ 10.000

Contrucción y

adecuación de la

infraestructura

fisica de las I.E. y

C.E.R. s

Contrucción y

adecuación de 7

aulas en I. E y

C.E.R.s

N° de aulas

construidas.16

$ 131.000 $ 8.000 $ 1.000 $ 40.000 $ 22.000 $ 21.000 $ 10.000 $ 14.000 $ 15.000

Realizar

reparaciones y

adecuaciones de

los C.E.R.

Realizar 63

reparaciones y

adecuaciones

locativas.

N° de C.E.R

reparadas y

adecuadas

30

$ 272.000 $ 22.000 $ 5.000 $ 30.000 $ 25.000 $ 7.000 $ 35.000 $ 27.000 $ 8.000 $ 37.000 $ 28.000 $ 9.000 $ 39.000

Sanear

juridicamente los

predios donde

estan ubicados los

C.E.R' s.

Realizar 10

saneamientos

juridicos:

N° de

saneamientos

juridicos

realizados.

0

$ 13.000 $ 1.000 $ 1.500 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.500 $ 2.000

Ed

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n

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PROYECTOS

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s E

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2012 2013 2014 2015 META

PRODUCTO


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CIA

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N

OT

RO

S

Gestión e implementación de

programas técnicos,

tecnologicos y/o profesionales.

Implementar 4 programas.N° de programas

implementasdos.2

$ 1

6.5

00

$ 2

.50

0

$ 1

.00

0

$ 3

.00

0

$ 1

.00

0

$ 3

.50

0

$ 1

.00

0

$ 4

.00

0

$ 5

00

Gestión e implementación de

programas de formación para

el trabajo y el emprendimiento.

Implementar 6 programasN° de programas

implementados.4

$ 2

1.0

00

$ 3

.00

0

$ 1

.50

0

$ 1

.50

0

$ 2

.00

0

$ 1

.50

0

$ 1

.50

0

$ 2

.00

0

$ 1

.50

0

$ 1

.50

0

$ 2

.00

0

$ 1

.50

0

$ 1

.50

0

Implementación de programas

de bilinguismo.

Implementar 1 programas de

bilinguismo.

N° de programas

implementados.0

$ 4

8.0

00

$ 3

.00

0

$ 3

.00

0

$ 4

.00

0

$ 3

.50

0

$ 3

.50

0

$ 4

.50

0

$ 4

.00

0

$ 4

.00

0

$ 5

.00

0

$ 4

.50

0

$ 4

.00

0

$ 5

.00

0

Implementación de medias

tecnicas en I.E's.

Implementar 2 programas de

medias técnicas.

N° de programas

implementados.0

$ 4

9.0

00

$ 4

.00

0

$ 3

.00

0

$ 3

.00

0

$ 4

.50

0

$ 3

.50

0

$ 3

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0

$ 5

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0

$ 4

.00

0

$ 4

.00

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$ 4

.50

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$ 4

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RO

S

Fortalecimientos de la mesa

municipal de juventud.

Realizar 16 talleres de

acompañamiento.N° de talleres realizados. 10

$ 3

0.5

00

$ 4

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 4

.50

0

$ 1

.50

0

$ 1

.50

0

$ 5

.00

0

$ 1

.50

0

$ 2

.00

0

$ 5

.00

0

$ 1

.50

0

$ 2

.00

0

Conformación el Consejo

Municipal de la Juventud CMJ y

articular la Politica Pública de

Juventud

Conformar 1 CMJN° de consejos

conformados.0

$ 3

0.5

00

$ 4

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 4

.50

0

$ 1

.50

0

$ 1

.50

0

$ 5

.00

0

$ 1

.50

0

$ 2

.00

0

$ 5

.00

0

$ 1

.50

0

$ 2

.00

0

Implementar un proceso de

formación en cultura

ciudadana.

Implemetar 1 proceso. N° de procesos

implementados.0

$ 3

1.5

00

$ 5

.00

0

$ 5

00

$ 1

.00

0

$ 5

.00

0

$ 1

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0

$ 1

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0

$ 1

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$ 2

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$ 5

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$ 1

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$ 2

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2015

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N

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RO

S

Acompañamiento y

fortalecimiento a los grupos

de musica y de danza ya

conformados.

Acompañar y

fortalecer 8

grupos artisticos.

N° de grupos

acompañados

y fortalecidos.7

40.000$ 5.000$ 1.000$ 4.000$ 5.000$ 1.000$ 4.000$ 5.000$ 1.000$ 4.000$ 5.000$ 1.000$ 4.000$

Conformar semilleros

artisticos y culturales.

Conformación de

16 semilleros.

N° de

semilleros

conformados.7

12.000$ 3.000$ 3.000$ 3.000$ 3.000$

Implementación de

procesos de formación en

manejo de intrumentos de

cuerdas frotadas y

conformación de grupos de

musica coral.

Conformación de

8 semilleros

N° de

semilleros

conformados.

0

56.000$ 10.000$ 1.000$ 12.000$ 1.000$ 14.000$ 1.000$ 16.000$ 1.000$

Realizar brigadas

culturales, intersectoriales

y rurales.

Realizar 16

brigadas

culturales.

N° de brigadas

realizadas.14

32.200$ 2.500$ 1.200$ 4.000$ 2.500$ 5.000$ 2.500$ 6.000$ 2.500$ 6.000$

Conformación de

semilleros artisticos y

culturales en el sector

rural.

Conformación de

8 semilleros

N° de

semileros

conformados.

4

20.000$ 2.000$ 1.000$ 2.000$ 2.000$ 1.000$ 2.000$ 2.000$ 1.000$ 2.000$ 2.000$ 1.000$ 2.000$


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S

Realización de foros

culturales.

Realizar 4 foros

culturales.

N° de foros

culturales

realizados.

0

6.000$ 1.500$ 1.500$ 1.500$ 1.500$

Realización de talleres

en artes plasticas.

Realizar 4

talleres.

N° de

talleres

realizados.

4

7.200$ 1.300$ 500$ 1.300$ 500$ 1.300$ 500$ 1.300$ 500$

procesos de formación

artistica y cultural para

niños de 0 a 6 años

Realizar 40

talleres

No de

talleres

realizados

0

8.000$ 1.500$ 500$ 1.500$ 500$ 1.500$ 500$ 1.500$ 500$

Impulsar procesos para

la recuperación de la

memoria historica y

cultural del municipio.

Desarrollar 1

programas.

N° de

programas

desarrollados

.

0

13.000$ 1.500$ 500$ 1.500$ 1.000$ 2.500$ 1.500$ 2.500$ 2.000$

Realización de eventos

culturales.

Realizar 30

eventos

culturales.

N° de

eventos

realizados.

25

60.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ Fom

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s expresio

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s.

No de personas que asis

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2012 2013 2014 2015

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Cultura



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OT

RO

S

Dotación de la biblioteca

municipal

Realizar 4

dotaciones

N° de

dotaciones

realizados.

229.500$ 3.500$ 2.000$ 3.000$ 4.000$ 2.500$ 3.500$ 4.000$ 3.000$ 4.000$

Fomento de la lectura

mediante talleres

asistidos.

Realizar 80

talleres asistidos.

N° de talleres

realizados.50

9.200$ 1.300$ 1.000$ 1.300$ 1.000$ 1.300$ 1.000$ 1.300$ 1.000$

CO

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3000 5000

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PROYECTOS META

PRODUCTO

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AL

2012 2013 2014 2015

Cultura



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MU

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AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Realizar dotaciones de

implementos para los

grupos artisticos y

culturales.

Realizar 8

dotaciones.

N° de

dotaciones

realizados.

4

32.000$ 3.000$ 5.000$ 3.000$ 5.000$ 3.000$ 5.000$ 3.000$ 5.000$

Realizar mantenimiento

integral a los intrumentos

musicales

Realizar 4

mantenimientos

integrales

No de

mantenimiento

s realizados

2.500$ 1.500$ 1.000$

Gestionar recursos para la

construcción y adecuación

de un teatro municipal para

la practica y promoción de

las manifestaciones

artisticas y culturales.

formulación del

proyecto

N° de

proyectos

formulado.

0

3.000$ 3.000$


PR

ES

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2012 2013 2014 2015

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PROYECTOS META

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S

Formulación del Plan

Municipal de Cultural

Formular el Plan

de Desarrollo

Cultural

No de Planes

formulados0

2.000$ 1.000$ 1.000$

Activar el consejo

municipal de cultura.

Activar 1

consejo.

N° de

consejos

conformados.

0

1.500$ 1.500$

ME

TA

R

ES

UL

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B

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2012 2013 2014 2015

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Cultura



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RO

S

Eventos deportivos

en el ambito regional

y departamental.

Realizar 2 eventos N° de eventos

realizados.2

64.500$ 2.000$ 2.000$ 10.000$ 2.500$ 2.000$ 10.000$ 2.500$ 2.500$ 12.000$ 3.000$ 3.000$ 13.000$

Conformación de

clubes deportivos.

Conformar 4 clubes

deportivos.

N° de clubes

conformados0

63.850$ 2.250$ 3.000$ 8.000$ 3.100$ 3.000$ 9.000$ 3.500$ 3.500$ 10.000$ 3.500$ 4.000$ 11.000$

Realización de

talleres deportivosRealizar 12 talleres.

N° de talleres

realizados.6

12.000$ 2.000$ 1.000$ 2.000$ 1.000$ 2.000$ 1.000$ 2.000$ 1.000$

Implementar centros

rurales para la

iniciación deportiva.

Implementar 30

centros rurales para

la iniciación deportiva.

N° de centros

implementados.9

49.500$ 4.000$ 2.000$ 4.000$ 6.500$ 3.000$ 4.000$ 6.000$ 3.000$ 4.000$ 6.000$ 3.000$ 4.000$


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N

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RO

S

Realizar talleres de

iniciación fisica para

la primera infancia.

Realizar 200 talleres

de iniciación

deportiva.

N° de talleres

realizados.50

46.500$ 3.000$ 3.000$ 4.000$ 3.500$ 3.500$ 4.500$ 4.000$ 4.000$ 4.500$ 4.000$ 4.000$ 4.500$

Apoyar eventos

deportivos en la

zona urbana y rural.

Apoyar 60 eventos

deportivos.

N° de eventos

apoyados.60

31.000$ 1.000$ 2.000$ 4.000$ 1.500$ 2.000$ 4.000$ 2.000$ 2.000$ 4.000$ 2.500$ 2.000$ 4.000$

Jornadas nocturnas

de ejercicio fisico

Realizar 40 jornadas

nocturnas de

ejercicio fisico.

N° de jornadas

realizadas0

30.000$ 1.000$ 500$ 6.000$ 1.000$ 500$ 6.000$ 1.000$ 500$ 6.000$ 1.000$ 500$ 6.000$

Eventos municipales

de juegos

tradicionales y

deportivos.

Realizar 4 eventos.N° de eventos

realizados.0

24.000$ 1.000$ 1.000$ 4.000$ 1.000$ 1.000$ 4.000$ 1.000$ 1.000$ 4.000$ 1.000$ 1.000$ 4.000$

Dotación con kits

deportivos a

equipos

conformados.

Realizar 126

dotaciones de kits

deportivos.

N° de kits

deportivos

entregados.

SD

66.000$ 3.000$ 2.000$ 10.000$ 5.000$ 2.000$ 10.000$ 5.000$ 2.000$ 10.000$ 5.000$ 2.000$ 10.000$

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TA

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AN

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N

OT

RO

S

Vacaciones recreativasRealizar 4 programas de

vacaciones recreativas

N° de programas de

vacaciones

recreativas

realizados.

4

21.500$ 1.000$ 1.500$ 2.000$ 1.200$ 1.500$ 2.500$ 1.400$ 1.500$ 2.800$ 1.600$ 1.500$ 3.000$

Apoyo y

fortalecieminto de los

procesos deportivos ya

iniciados

Acompañar y fortalecer

3 procesos

No de procesos

acompañados y

fortalecidos

3

900$ 500$ 1.250$ 1.000$ 1.000$ 1.500$ 1.000$ 1.000$ 1.500$ 1.000$ 1.000$

Conformación de

seleccionados

deportivos.

Conformar 16

seleccionados

deportivos.

N° de seleccionados

conformados.6

15.200$ 1.000$ 1.000$ 1.500$ 1.200$ 1.000$ 1.600$ 1.200$ 1.000$ 1.700$ 1.200$ 1.000$ 1.800$

Conformación de

semilleros deportivos.

Conformar 32

semillleros deportivos.

N° de semilleros

deportivos

conformados.

20

21.350$ 1.000$ 1.250$ 2.000$ 1.200$ 1.700$ 2.200$ 1.400$ 1.900$ 2.400$ 1.600$ 2.100$ 2.600$

PR

OG

RA

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2012 2013 2014 2015



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AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Acompañar a los

Establecimientos

Educativos en la

formación fisica de

los estudiantes de

la basica primaria.

Acompañar 40

establecimientos

Educativos

N° de

Establecimiento

s Educativos

acompañados

16

12.750$ 1.000$ 500$ 1.000$ 1.750$ 500$ 1.000$ 2.000$ 500$ 1.000$ 2.000$ 500$ 1.000$

Reactivar los

juegos inter-

clases.

Realizar 8 juegos

inter -clases.

N° de juegos

inter-clases

realizados.

0

13.500$ 1.000$ 1.000$ 1.000$ 1.500$ 1.000$ 1.000$ 1.500$ 1.000$ 1.000$ 1.500$ 1.000$ 1.000$

Capacitación de

lideres en tecnicas

de juzgamiento y

normas

deportivas.

Capacitar 20

lideres.

N° de lideres

capacitados.10

10.950$ 1.000$ 1.250$ 1.200$ 1.500$ 1.400$ 1.500$ 1.600$ 1.500$

PROYECTOS META PRODUCTO


PR

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AL 2012 2013 2014 2015

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RO

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SG

P

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GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Construcción de

escenarios

deportivos.

Construir 4

escenarios deportivos

N° de escenarios

deportivos

construidos y

adecuados.

SD

245.000$ 4.000$ 8.000$ 30.000$ 7.000$ 9.000$ 40.000$ 8.000$ 10.000$ 50.000$ 9.000$ 10.000$ 60.000$

Mantenimiento

integral a las

unidades deportivas

Guillermo Leon

Pelaez y Jesus Maria

Garcia.

Realizar

mantenimiento a 2

Unidades Deportivas

N° de Unidades

deportivos

Intervenidas

1

44.000$ 4.000$ 2.000$ 5.000$ 4.000$ 2.000$ 5.000$ 4.000$ 2.000$ 5.000$ 4.000$ 2.000$ 5.000$

Mantenimiento

integral a los

escenarios

deportivos rurales.

Intervenir 60

escenarios deportivos

rurales.

N° de escenarios

intervenidos.SD

54.000$ 3.000$ 1.500$ 8.000$ 4.000$ 1.500$ 8.000$ 4.000$ 2.000$ 9.000$ 5.000$ 2.000$ 6.000$

Construcción de

parques gimnasio.

Contruir 2 parques

gimnasio.

N° de parques

gimnasio

construidos.

0

16.000$ 1.000$ 500$ 2.500$ 1.000$ 500$ 3.000$ 2.000$ 2.000$ 3.500$

Construcción de

cubiertas para

escenarios

deportivos.

Construir 2 cubiertas.N° de cubiertas

construidas2

102.000$ 3.000$ 2.000$ 40.000$ 5.000$ 2.000$ 45.000$ 5.000$

PR

ES

UP

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OT

AL

2012 2013 2014 2015

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INDICADOR

LIN

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S

MU

NIC

IP

IO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Capacitar los

empleados de la

administración

municipal

Realizar 8

talleres

practicos de

capacitación

GEL

N° de talleres

de

capacitación

realizados.

SD

19.600$ 1.450$ 1.000$ 1.450$ 1.000$ 1.450$ 1.000$ 1.450$ 1.000$ 9.800$

Capacitación a la

comunidad

Realizar 16

talleres de

capacitación a

la comunidad

N° de talleres

de

capacitación

realizados.

SD

16.000$ 2.000$ 2.000$ 2.000$ 2.000$ 8.000$

Gestión de la

imagen

corporativa e

información a la

comunidad.

Gestiona 1

pagina web

municipal

N° de paginas

web

gestionadas

1

44.000$ 2.000$ 20.000$ 22.000$

Tecn

olo

gía

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TIC

)

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PROYECTOS META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

LIN

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AL 2012 2013 2014 2015




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NIC

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CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Capacitación de

lideres en medios

masivos de

comunicación

Capacitar 20

lideres

N° de lideres

capacitados0

32.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 16.000$

Fortalecer la

emisora

comunitaria

Cascada Estereo

Fortalecer 1

emisora

comunitaria

N° de emisoras

fortalecidas0

48.000,0$ 24.000$ 24.000$

Implementar

canal comunitario

de televisión

Implementar 1

canal

comunitario de

televisión

N° de canales

de tv

implementado

s

0

96.000$ 2.000$ 26.000$ 20.000$ 48.000$

PROYECTOS META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

LIN

EA

BA

SE


PR

ES

UP

UE

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OT

AL

2012 2013 2014 2015

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un

ica

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1

No

de

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un

ica

ció

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RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Programa de

formación en TIC

Formar 100

personas en

TIC

No de

personas

capacitadas

0

48.000$ 3.000$ 5.000$ 3.000$ 5.000$ 3.000$ 5.000$ 24.000$

Dotación de

establecimientos

educativos con

computadores

Dotar 10

instituciones

educativas con

computadores

No de

instituciones

dotadas

54

336.000$ 10.000$ 2.000$ 30.000$ 10.000$ 2.000$ 30.000$ 10.000$ 2.000$ 30.000$ 10.000$ 2.000$ 30.000$ 168.000$

Conectividad a

Internet

10

instituciones

educativas con

conectividad a

internet

No de

instituciones

educativas

conectadas a

internet

40

200.000$ 2.000$ 20.000$ 2.000$ 22.000$ 2.000$ 24.000$ 2.000$ 26.000$ 100.000$

Te

cn

olo

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form

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co

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nic

ació

n (

TIC

)

PROYECTOS META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

LIN

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2012 2013 2014 2015

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NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Implementar

politicas

publicas sobre

CTI

Implemetar 1

politica publica

sobre CTI

N° de

politicas

implementad

as

0

$ 7

.00

0

$ 2

.00

0

$ 5

.00

0

Promover las

ferias de la

ciencia,

tecnologia e

innovación en

las instituciones

educativas.

Realizar 8 ferias.N° de ferias

realizadas0

$ 8

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

Realizar talleres

para el fometo

de las CTI

Realizar 4

talleres.N° de talleres 0

$ 1

0.2

00

$ 1

.55

0

$ 1

.00

0

$ 1

.55

0

$ 1

.00

0

$ 1

.55

0

$ 1

.00

0

$ 1

.55

0

$ 1

.00

0

Implementar

procesos de

innovación en

la

administración

municipal

Implementar 3

proceso

N° de

procesos

implementad

os.

SD

$ 6

0.0

00

$ 1

.00

0

$ 1

0.0

00

$ 1

.00

0

$ 1

3.0

00

$ 1

.00

0

$ 1

5.0

00

$ 1

.00

0

$ 1

8.0

00

Infr

aest

ruct

ura

par

a la

s C

TI

Esp

acio

s d

isp

on

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s

0

Dis

po

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de

un

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apro

pia

do

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bili

te e

l

des

arro

llo y

co

no

cim

inet

o e

n C

TI

Diseño y gestión

de un centro

subregional para

el desarrollo de

la ciencia, la

tecnologia e

innovación.

Gestionar y

construcción de

1 proyecto.

N° de

proyectos

construido

0

$ 6

2.0

00

$ 2

.00

0

$ 6

0.0

00

Cie

ncia

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(CT

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2015

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de

la C

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sib

iliza

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te a

las

CTI

. LINEA ESTATEGICA 1: EDUCACIÓN PARA LA CULTURA Y EL DESARROLLO INTEGRAL

ME

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OPROYECTOS

META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

LIN

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ES

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OT

AL 2012 2013 2014



SALUD Y PROTECCIÓN PARA TODOS


LINEA ESTATEGICA 2: SALUDY PROTECCION PARA TODOS

SG

P

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LIA

S

MU

NIC

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SG

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MU

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IPIO

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FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Convenio docente

estudialtil con una

universiad para

desarrollar un estudio de

la situacion sicosocial de

los NNA

1 convenio docente

estudiantil con una

Universidad

Numero de

convenios relizados0 $ 1.200 $ 600 $ 600

Gestionar con entidades

externas y con otros

municipios de la zona el

acceso a un hogar de paso

para la atención de menores

en riesgo.

Gestionar 1 convenio

con un centro de

paso

N° de convenios

implementados.0 $ 34.300 $ 5.000 $ 5.500 $ 4.000 $ 5.800 $ 4.000 $ 6.000 $ 4.000

campañas de promocion

yPrevención para abordar el

consumo de sustancias

sicoactivas(SPA),

farmacodependencia,

violencia

intrafamiliar(VIF)violencia de

genero y abuso sexual.

Realizar 60 talleres

de promocion y

prevención.

N° de talleres

realizados.40 $ 80.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

capacitacion de familias en

crianza y relaciones entre

pares(familia como base de

sociedad).

realizar 30 talleres de

capacitacion familiar.

Nª de talleres

realizados 0

$ 12.625 $ 1.800 $ 200 $ 1.000 $ 1.900 $ 200 $ 1.000 $ 2.000 $ 250 $ 1.000 $ 2.000 $ 275 $ 1.000

foros participativos

orientados a ninos,niñas y

adolecsentes(NNA)

realizar 12 foros

orientados a NNA

Nª de foros

realizados 0

$ 10.910 $ 500 $ 500 $ 2.000 $ 500 $ 500 $ 1.500 $ 520 $ 510 $ 1.600 $ 530 $ 550 $ 1.700

elaborar un proyecto de

sostenimiento para la

atencion integral de

NNA(equipo

interdiciplinario)

formular un proyecto

de implementacion

del equipo

interdiciplinario

Nª de proyectos

formulados y

ejecutados. 1

$ 58.200 $ 2.000 $ 1.000 $ 15.000 $ 2.300 $ 1.200 $ 16.000 $ 2.500 $ 1.200 $ 17.000

104

GR

UP

OS

PO

BLA

CIO

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LES

Infa

nci

a y

Ad

ole

sce

nci

a

No

de

pro

yect

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gest

ion

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s y

eje

cuta

do

s

77


PR

ES

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AL

2012 2013 2014 2015

CO

MP

ON

EN

TE

PROGRAMAS

NOMBRE

INDICADOR

RESULTADO

LINEA

BASEMETA RESULTADO PROYECTOS META PRODUCTO

NOMBRE

INDICADORLINEA BASE


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CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Capacitación de

lideres mujeres

en equidad de

generos

(derechos de la

mujer).

Capacitar 40 lideres

mujeres en

derechos de la

mujer.

N° de mujeres

capacitadasSD

$ 8

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

Mujer libre de

violencia

Atender el 100% de

las mujeres

victimas de

violencia en su

contra

% de mujeres

atendidasSD

$ 9

.82

0

$ 1

.50

0

$ 5

00

$ 1

.70

0

$ 5

20

$ 2

.00

0

$ 6

00

$ 2

.20

0

$ 8

00

Impulsar y

fortalecer las

organizaciones

de mujeres

existente en el

municipio.

Impulsar y

fortalecer 6

organizaciones.

N° de

organizaciones

impulsadas y

fortalecidas

6$

7.2

00

$ 1

.00

0

$ 5

00

$ 1

.10

0

$ 5

50

$ 1

.30

0

$ 6

00

$ 1

.50

0

$ 6

50

Fortalecer la red

de mujeres.

Fortalecer 1 red de

mujeres municipal

N° de redes

fortalecidas0

$ 7

.00

0

$ 2

.00

0

$ 5

.00

0

EQ

UID

AD

DE

GÉ

NE

RO

LINEA ESTRATEGICA N° 2 SALUD Y PROTECCIÓN PARA TODOS

100%

Fo

rta

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niz

acio

ne

s fo

rta

lecid

as y

ap

oy

ad

as

SD


PR

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AL 2012 2013 2014 2015

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MU

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CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Asistencia

técnica y

fortalecimiento

a programas

productivos

conformados

por mujeres.

Asistencia tecnica a

10 progamas

productivos

N° de programas

asistidos y

fortalecidos

SD

$ 12

.000

$ 3.

000

$ 3.

000

$ 3.

000

$ 3.

000

Capacitación a

mujeres en

formación para

el trabajo.

Capacitación a 200

mujeres en

formación para el

trabajo

N° de mujeres

capacitadasSD

$ 6.

800

$ 1.

200

$ 50

0

$ 1.

200

$ 50

0

$ 1.

200

$ 50

0

$ 1.

200

$ 50

0

FORTALECIMIEN

TO A GRUPOS

ASOCIATIVOS DE

MUJERES

Capacitar a dos

grupos

Número de

asociaciones de

mujeres activas/

Total de

asociaciones de

mujeres del

municipio

En el muncipio

existen dos

asociaciones de

mujeres que

desarrollan

proyectos

agropecuarios y

ambientales

$ 2.

000

$ 2.

000

ASESORIA

TECNICA Y

APOYO A LA

FORMULACION Y

GESTION DE

RECURSOS PARA

LA EJECUCIÓN

DE PROYECTOS

AGROPECUARIO

S Y

AMBIENTALES

CON

ASOCIACIONES

DE MUJERES

Acompañamiento

técnico para la

formulacion,

gestión y ejecución

de proyectos

productivos

Número de

proyectos

productivos con

las asociaciones

de mujeres

activas/ Total de

asociaciones de

mujeres del

municipio

El programa de

Manejo Integral

de residuos

sólidos (MIRS) ha

sido desarrollado

con la Asociación

de Mujeres

Cocornenses

(ADMUC), hace

13 años.

Es necesario

reactivar el

proyecto de

agroindustria

que desarrolla un

grupo de

mujeres de

Cocorná.

$ 12

.000

$ 1.

000

$ 3.

000

$ 1.

000

$ 3.

000

$ 1.

000

$ 3.

000

EQU

IDA

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O



INDICADOR

LIN

EA

BA

SE


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ES

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cia,

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ción

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ecto

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y ap

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SD 10

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MU

NIC

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CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Registro Unico de VictimasConsolidar 1 registro

unico de victimas

N° de registros

consolidados1 8.000$

Mantenimiento de las bases

de datos del registro unico

de victimas (con enfoque

diferencial)

Inclusión el 100% de las

victimas en el registro

% de personas incluidas en

el Registro80% 500$ 510$

Conformación del Comité

Territorial de Justicia

Transicional (CTJT)

Conformación y

operación de un CTJT

N° de Cosejos de Justicia

Transicional0 200$ 200$ 200$ 200$

Mesas de participación

ciudadana y articulación

institucional.

Activación y operación

en un 100% de las mesas

de victimas

% de particpación 0 1.260$ 300$ 310$ 320$ 330$

Gestionar para la

implementgacion de la

politica de

provisames(promotorasde

vida y salud mental)

No de gestion de politica

de provisames % de gestion so 36.000$ 10.000$ 12.000$ 14.000$

apoyo a los grupos

organizados de victimas(

AVVIC,OASIS,ASOMAC,ASOD

ESPO)

No deapoyo a las

organizaciones de

victimas

% de apoyo a las

organizciones de victimas SD 19.000$ 1.000$ 2.000$ 1.000$ 3.000$ 1.000$ 5.000$ 1.000$ 5.000$

Apoyo a los proyectos

productivos ya existente

No de apoyo a los

proyectos productivos

% de apoyo a los

proyectos 0 1.000$ 1.000$ 1.000$ 2.000$ 1.000$ 3.000$ 1.000$ 4.000$

Actualización del PIU y

articulación a la nueva ley de

victimas

Actualizar el Plan

Integral Unico para

Atención a la población

Desplazada (PIU)

PIU ajustado y articulado a

la oferta institucional1 1.500$ 1.500$

100%

Ate

nci

ón

inte

gra

l y r

ep

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ció

n a

las

vict

ima

s

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icti

ma

s a

ten

did

as

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2012 2013 2014 2015

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CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Reparación

integral a las

victimas y

reconciliación

% de población

victima

atendida.

SD 100%

Diseñar e implementar

estrategias desde lo

simbolico fortaleciendo la

reconciliación.

Diseñar e implementar

una estrategia de

reconciliación desde lo

simbolico

N° de estrategias

diseñadas e

implementadas.

0 16.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$ 4.000$

Atención

humanitaria de

emergencia.

% de victimas

atendidasSD 100%

Atención integral a la

población victima del

conflicto armado, según

terminos de ley.

Atención del 100% de la

población victima del

conflicto armado, según

terminos de ley.

% de poblacion atendido. SD 40.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$

Retorno y

reubicaciones

paras las

victimas del

conflicto

armado.

% de Familias

retornadas y

reubicadas

SD 100%Familias en su tierra,

retornar es vivir.

1500 familias retornadas

y reubicadas

N° de familiar retornadas y

reubicadasSD 10.006.500$ 3.000$ 5.000.000$ 3.500$ 5.000.000$

CO

MP

ON

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TE

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2012 2013 2014 2015M

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LIN

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CIÓ

N

OT

RO

S

Fam

ilias

en

acc

ión

N°

de

fam

ilias

incl

uid

as

2000 2333

Articulación y

coordinación de los

temas productivos

y de atención a las

familias victimas.

Articular y

coordinar al

100% las

familias

incluidas en

los registros

de Familias en

Acción

% de

familias

incluidas

100%

$ 4

.84

1.8

80

$ 2

1.6

00

$ 1

.15

3.1

55

$ 2

2.0

32

$ 1

.17

6.2

18

$ 2

2.4

73

$ 1

.19

9.7

42

$ 2

2.9

22

$ 1

.22

3.7

37

Red

Un

ido

s

N°

de

fam

ilias

ate

nd

idas

988 988

Superación de la

pobreza extrema

Red Unidos en sus

nueve

dimensiones

(identificación,

ingresos y trabajo,

educación y

capacitación, salud,

nutrición,

habitabilidad,

dinamica familiar,

bancarización y

ahorro, acceso a la

justicia)

Atender el 100

% de la

familias

identificadas

con la oferta

institucional

de la

administració

n municipal.

% de

familias

priorizadas.

15%

$ 6

1.8

24

$ 1

5.0

00

$ 1

5.3

00

$ 1

5.6

06

$ 1

5.9

18


PROYECTOS META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

LIN

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BA

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AL 2012 2013 2014 2015


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S

MU

NIC

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CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Salu

d

Jornadas de

sensibilización

para promover la

afiliación al SGSSS

Realizar dieciseis(16)

jornadas de

sensibilización

N° de jornadas

realizadas0

$ 1

9.7

84

$ 4

.80

0

$ 4

.89

6

$ 4

.99

4

$ 5

.09

4

Garantizar la

continuidad de

los afiliados al

regimen

subsidiado

100% de los recursos

del regimen

subdidiado girados a

la IPS o IPS

% de recursos

girados0

$ 1

5.1

37

.89

1

$ 1

.87

3.6

23

$ 1

1.2

93

$ 3

73

.88

5

$ 1

.41

4.0

11

$ 1

.91

1.0

95

$ 1

1.5

19

$ 3

81

.36

3

$ 1

.44

2.2

91

$ 1

.94

9.3

17

$ 1

1.7

49

$ 3

88

.99

0

$ 1

.47

1.1

37

$ 1

.98

8.3

04

$ 1

1.9

84

$ 3

96

.77

0

$ 1

.50

0.5

60

Identificación de

la población no

asegurada al

SGSSS.

Realizar la

vinculación de 300

personas que

cumplan criterios

N° de personas

ingresadas al

SGSSS

0

$ 1

.11

6.7

41

$ 2

70

.94

8

$ 2

76

.36

7

$ 2

81

.89

4

$ 2

87

.53

2


Ase

gura

mie

nto

en

sal

ud

.

% d

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laci

ón

afi

liad

a al

SG

SSS.

93

%

96

%M

ET

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AL 2012 2013 2014 2015

CO

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P

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AN

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SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Medicion de la

satisfación del usuario

Realizar 8

mediciones de la

satisfacion del

usuario

No de

mediciones

realizadas

SD 2.473$ 600$ 612$ 624$ 637$

Seguimiento al plan

de referencia y

contrareferencia de

los usuarios de los

sevicios de salud del

municipio.

8 seguimientos al

plan de referencia

y contrareferencia

Nro de

seguimientos0 2.473$ 600$ 612$ 624$ 637$

Mejoramiento y

mantenimiento de la

planta fisica del ESE

Hospital San Juan de

Dios

Formular un

proyecto para el

mejoramiento y

mantenimiento de

la planta fisica del

ESE Hospital San

Juan de Dios

N° de

proyectos

formulados

SD 4.946$ 1.200$ 1.224$ 1.248$ 1.273$

Seguimiento a los

prestadores de

servicios de salud en

el cumplimiento de la

habilitación ante el

ente departamental

100 % de

prestadores de

servicios de salud

vigilados y

controlados.

% de

prestadores

de salud

habilitados

2.473$ 600$ 612$ 624$ 637$

Depuración de la

poblacion afiliada al

regimen subsidiado

Veinticuatro cruces

de bases de datos

del regimen

subsiado y sisben

para la depuracion

y actualización.

N° de cruces

de base de

datos

0 824$ 200$ 204$ 208$ 212$

Auto evaluacion para

la implementación del

PAMEC de la

Direccion Local de

Salud

Una

autoevaluación

N de

seguimientos

a el PAMEC

0 1.200$ 1.200$

Mejoramientos y

mantenimientos de los

Centro de Salud

Rurales

Realizar 4

mejoramientos y

mantenimientos de

los Centro de

Salud Rurales

N° de

mejoramientos

y

mantenimiento

realizados

SD 43.500$ 3.000$ 2.000$ 15.000$ 3.500$ 2.000$ 18.000$

Mejorar las

telecomunicaciones

para la prestacion de

los servicios de salud

Implementar linea

telefonica celuar

para la atencion de

los usuaios de las

veradas mas

alejadas

Lineas

telefonicas

habilitaas

0 25$ 25$

Sa

lud

Pre

sta

ció

n y

de

sa

rro

llo

de

se

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ca

lid

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lo

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do

s

48 48


PR

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2012 2013 2014 2015


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O


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S

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NIC

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AN

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SG

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SG

P

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MU

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N

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RO

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SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Formular un

proyecto de

Atención Primaria

en Salud (APS).

un proyecto

formulado de

atencion primaria en

salud (APS).

N° de

proyectos

formulados.

SD

$ 1

.20

0

$ 1

.20

0

Mantener en un 95%

la cobertura en

vacunación

% de

cobertura.0,95

$ 2

7.2

52

$ 6

.61

2

$ 6

.74

4

$ 6

.87

9

$ 7

.01

7

Mantener en 0 % la

tasa de mortalidad

por IRA en menores

de 5 años

Tasa de

Mortalidad0

$ 6

.71

7

$ 1

.63

0

$ 1

.66

2

$ 1

.69

6

$ 1

.72

9

Mantener en 0 % la

tasa de mortalidad

por EDA en menores

de 5 años

Tasa de

Mortalidad0

$ 6

.71

7

$ 1

.63

0

$ 1

.66

2

$ 1

.69

6

$ 1

.72

9

Mantener en 0 la

mortalidad materna

Tasa de

mortalidad en

menores de 5

años

0

$ 6

.71

7

$ 1

.63

0

$ 1

.66

2

$ 1

.69

6

$ 1

.72

9

Salu

d

Salu

d p

ub

lica

% d

e im

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ón

y s

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nto

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je S

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d P

ub

lica)

SD 1


INDICADOR

LIN

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AL 2012 2013 2014 2015

CO

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DIC

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O

SALUD INFANTIL



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SG

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N

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RO

S

SG

P

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S

MU

NIC

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CO

FIN

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CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Aumentar a un 95 %

los controles

prenatales en

mujeres en

embarazo (4 o mas

controles)

% de Mujeres

con 4 o mas

controles

prenatales

0,5

$ 8.

573

$ 2.

080

$ 2.

122

$ 2.

164

$ 2.

207

Mantener la tasa de

fecundidad global en

1,9 hijos por mujer

Tasa global de

fecundidad1.9%

$ 14

.619

$ 3.

547

$ 3.

618

$ 3.

690

$ 3.

764

Reducir a un 23 % el

embarazo en

adolescentes

% de

Adolescentes

en embarazo

0,29

$ 14

.619

$ 3.

547

$ 3.

618

$ 3.

690

$ 3.

764

Mantener la tasa de

suicidios en 6.6 por

cien mil habitantes

Tasa de

suicidios6.6%

$ 15

.305

$ 3.

713

$ 3.

788

$ 3.

863

$ 3.

941

Realizacion de 8

jornadas de salud

mental con la

comunidad

estudiantil

Numero de

Jornadas de

salud mental

0$

15.3

05

$ 3.

713

$ 3.

788

$ 3.

863

$ 3.

941

Implementar un

programa de salud

mental

N° de

programas

implementado

s.

0

$ 15

.305

$ 3.

713

$ 3.

788

$ 3.

863

$ 3.

941

Elaboracion del

plan decenal de

salud de acuerdo

a lineamientos

nacionales

Plan decenal de

salud elaborado

Numero de

planes

elaborados

0

$ 4.

122

$ 1.

000

$ 1.

020

$ 1.

040

$ 1.

061

Reducir la

desnutricion global

en menores de 5

años a 6.8

Tasa de

desnutricion

global

SD

$ 10

.838

$ 1.

630

$ 1.

000

$ 1.

662

$ 1.

020

$ 1.

695

$ 1.

040

$ 1.

729

$ 1.

061

Mantener en 0 la

mortalidad por

desnutricion en

menores de 5 años

% de

mortalidad0

$ 6.

716

$ 1.

630

$ 1.

662

$ 1.

695

$ 0

$ 1.

729

2012 2013 2014 2015

Salu

d

Salu

d pu

blic

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OG

RA

MA

S

NO

MB

RE

IND

ICA

DO

R R

ES

UL

TA

DO

LIN

EA

BA

SE

ME

TA

RE

SU

LT

AD

O


INDICADOR

LIN

EA

BA

SE


PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

SALUD MENTAL Y

LESIONES

VIOLENTAS

EVITABLES

Seguridad

alimentaria


SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

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GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

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OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Realizar 24

encuentros del

Comité de

discapacidad.

N° de

encuentros

realizados.

12

$ 8

24

$ 2

00

$ 2

04

$ 2

08

$ 2

12

Realizar 4 jornadas

de promocion y

prevencion en salud

con enfoque

diferencial.

Numero de

jornadas

realizadas

0

$ 8

.24

3

$ 2

.00

0

$ 2

.04

0

$ 2

.08

1

$ 2

.12

2

Atender a 30 niños y

jovenes con

discapacidad por la

Asociación de Caritas

Alegres

N° de niños y

jovenes

atendidos

30

$ 8

.24

3

$ 2

.00

0

$ 2

.04

0

$ 2

.08

1

$ 2

.12

2

formular 4 proyectos

productivos para

mayores de 18 años

en situación de

discapacidad.

N° de

proyectos

ejecutados

0

$ 4

.80

0

$ 1

.20

0

$ 1

.20

0

$ 1

.20

0

$ 1

.20

0

Gestionar un

proyecto para ayudas

de locomocion para

las personas en

situacion de

discapacidad

N° de

Proyectos

gestionado

0

$ 8

.24

3

$ 2

.00

0

$ 2

.04

0

$ 2

.08

1

$ 2

.12

2

Salu

d

PR

OM

OC

ION

SO

CIA

L

Po

rcen

taje

de

po

bla

cio

n e

n s

itu

acio

n d

e ri

esgo

o v

uln

erab

le c

on

ate

nci

on

SD 0,6

META PRODUCTONOMBRE

INDICADOR

LIN

EA

BA

SE


PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL 2012 2013 2014 2015

Apoyo a la

poblacion en

situacion de

discapacidad

CO

MP

ON

EN

TE

PR

OG

RA

MA

S

NO

MB

RE

IN

DIC

AD

OR

RE

SU

LT

AD

O

LIN

EA

BA

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LT

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O

PROYECTOS


SG

P

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GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

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GA

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S

MU

NIC

IPIO

CO

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AN

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OT

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SG

P

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GA

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S

MU

NIC

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CO

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RO

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SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Gestionar ante el

ente departamental

4 proyectos para la

atencion integral del

adulto mayor

Numero de

proyectos

gestionados

0

$ 3

0.9

12

$ 7

.50

0

$ 7

.65

0

$ 7

.80

3

$ 7

.95

9

Aumentar 2 Centros

dia

N° de Centros

dias operando9

$ 3

0.9

12

$ 7

.50

0

$ 7

.65

0

$ 7

.80

3

$ 7

.95

9

Mantener 309

beneficiarios con

PPSAM

N° de personas

beneficiarias309

$ 1

.14

6.2

19

$ 2

78

.10

0

$ 2

83

.66

2

$ 0

$ 2

89

.33

5

$ 2

95

.12

2

Conformación de 1

cabildo del adulto

mayor

N° de cabildos

conformados0

$ 3

0.9

12

$ 7

.50

0

$ 7

.65

0

$ 7

.80

3

$ 7

.95

9

Mantener 134

beneficiarios con kit

alimentarios.

N° de personas

beneficiarias134

$ 2

82

.11

6

$ 6

8.4

48

$ 6

9.8

17

$ 7

1.2

13

$ 0

$ 7

2.6

38

Realizar 4 jornadas

de promocion y

prevencion en salud

para la tercera edad

Numero de

jornadas

realizadas

0

$ 3

0.9

12

$ 7

.50

0

$ 7

.65

0

$ 7

.80

3

$ 7

.95

9

Realizar 300

actividades ludico,

recreativas y en

salud

N° de

actividades

realizadas

SD

$ 4

5.3

38

$ 1

1.0

00

$ 1

1.2

20

$ 1

1.4

44

$ 1

1.6

73

Salu

d

PR

OM

OC

ION

SO

CIA

L

Po

rcen

taje

de

po

bla

cio

n e

n s

itu

acio

n d

e ri

esgo

o v

uln

erab

le c

on

ate

nci

on

SD 0,6


INDICADOR

LIN

EA

BA

SE


PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL 2012 2013 2014 2015

CO

MP

ON

EN

TE

PR

OG

RA

MA

S

NO

MB

RE

IN

DIC

AD

OR

RE

SU

LT

AD

O

LIN

EA

BA

SE

ME

TA

RE

SU

LT

AD

O


Apoyo a la

poblacion de la

tercera edad



COCORNÁ COMPETITIVO Y SOSTENIBLE


SG

P

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

SG

P

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

SG

P

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

SG

P

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

N° Sistemas septicos

instalados

1009 sistemas

septicos

Instalar 150 nuevos

sistemas septicos

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE

POZOS SEPTICOS, Y ACTIVIDADES

DE EDUCACION AMBIENTAL, EN

LOS 13 CENTROS ZONALES DEL

MUNICIPIO DE COCORNÁ,

Instalar 250 sistemas sépticos

$ 484.308 $ 16.500 $ 2.000 $ 150.000 $ 10.000 $ 2.000 $ 150.000 $ 10.000 $ 2.000 $ 150.000 $ 10.000 $ 2.000 $ 150.000

N de Sisitemas de

tratamiento de aguas

residuales en

lavaderos de vehiculos

en la autopista

Medellín Bogotá

sin información

Instalar 10 sistemas

de tratamiento de

aguas residuales en

lavaderos de la

auotpista Medellín -

Bogotá

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE

TRATAMIENTOS DE AGUAS

RESIDUALES EN LAVADEROS DE

VEHICULOS DE LA AUTOPISTA

MEDELLÍN .BOGOTA

Instalar 10 sistemas de

tratamiento de aguas residuales

$ 150.000 $ 10.000 $ 40.000 $ 10.000 $ 40.000 $ 10.000 $ 40.000

ADQUISICIÓN DE PREDIOS QUE

SURTEN ACUEDUCTOS

VEREDALES Y MUNICIPAL, CON

ACTIVIDADES DE AISLAMIENTO,

REFORESTACIÓN Y EDUCACIÓN

AMBIENTAL .

Adquirir 3 predios ubicados en

microcuencas que surten

acueductos

$ 286.000 $ 20.000 $ 43.000 $ 18.000 $ 6.000 $ 43.000 $ 20.000 $ 6.000 $ 43.000 $ 20.000 $ 6.000 $ 43.000

CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS

EFICIENTES Y HUERTOS LEÑEROS

Establecer 200 huertos leñeros

Construir 200 estufas eficientes

$ 366.203 $ 20.000 $ 65.000 $ 18.000 $ 65.000 $ 20.000 $ 66.203 $ 20.000 $ 70.000

REFORESTACIÓN,AISLAMIENTO Y

SOSTENIMIENTO DE LA

MICROCUENCA GUAYABAL QUE

SURTE EL ACUEDUCTO MUNICIPAL

Hacer Mantenimiento de 40

hectáreas de la microcuenca

que surte el acueducto municipal

$ 68.834 $ 6.000 $ 56.040

ENRIQUECIMIENTO SILVICULTURAL

DE 20 MICROCUENCAS QUE

SURTEN ACUEDUCTOS

VEREDALES

Hacer Mantenimiento a 23

microcuenca que surten

acueductos veredales

$ 120.000 $ 6.794 $ 40.000 $ 7.000 $ 40.000

IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS

BIOLOGICO MECANICAS PARA EL

CONTROL DE EROSIÓN EN LOS

CENTROS ZONALES DE LA

MILAGROSA, SAN JUAN, LA

PIÑUELA, LOS CEDROS, EL

TESORO Y EL MOLINO

AFECTADOS POR LA OLA

INVERNAL

Intervenir 20 sitios con obras

biologico mecanicas para el

control de erosión .

$ 400.000 $ 15.000 $ 80.000 $ 12.000 $ 80.000 $ 15.000 $ 80.000 $ 15.000 $ 80.000

APOYO TECNICO AL DESARROLLO

DE PROYECTOS PRISER (

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE

SERVICIOS AMBIENTALES) CON

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL

Apoyar el desarrollo de 8

proyectos PRISER con la

participación activa de 8 Juntas

de Acción Comunal

$ 400.000 $ 5.000 $ 50.000 $ 5.000 $ 50.000 $ 5.000 $ 50.000 $ 5.000 $ 50.000

FOMENTO DE PRACTICAS MAS

LIMPIAS PARA LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA

Capacitar a 40 productores de

tomate y pepino, en

implementación de las buenas

prácticas agricolas BPA.

$ 39.375 $ 6.175 $ 12.000 $ 6.200 $ 15.000

ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO

MUNICIPAL PARA LA PRODUCCIÓN

DE MATERIAL VEGETAL COMO

APOYO A LOS PROYECTOS DE

REFORESTACION Y DE

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS

AGROFORESTAL Y

SILVOPASTORILES EN EL

MUNICIPIO DE COCORNÁ

Producir 100.000 árboles entre

nativios y frutales

$ 80.000 $ 5.000 $ 15.000 $ 5.000 $ 15.000 $ 5.000 $ 15.000 $ 5.000 $ 15.000

ME

DIO

AM

BIE

NT

E Y

GE

ST

IÓN

DE

L R

IES

GO

META PRODUCTOLINEA BASE

CO

MP

ON

EN

TE

PROGRAMAS

NOMBRE

INDICADOR

RESULTADO

META RESULTADO


PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

2012 2013 2014 2015

PROYECTOS

PROGRAMA MANEJO

INTEGRADO DE

MICROCUENCAS

Se han atendido las

cuatro microcuencas

principales (Rio

Cocorná, Rio Santo

Domingo, Rio

Melcocho y San

Matias.

Intervenir las cuatro

microcuencas del

Municipio.

PROGRAMA

SANAMIENTO

BASICO RURAL

N° de Microcuencas

intervenidas

integralmente


PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

SG

P

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

SG

P

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

SG

P

MU

NIC

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CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

SG

P

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

APOYO AL PROYECTO "RECUPERANDO

SUEÑOS" DE CORNARE EN EL MUNICIPIO

DE COCORNA

Apoyo a 15 nuevos establecimientos

educativos y barrios del municipio

en la implementación del proyecto

para la instalación de 15 parques

infantiles

$ 52.000 $ 3.000 $ 10.000 $ 3.000 $ 10.000 $ 3.000 $ 10.000 $ 3.000 $ 10.000

APOYO AL PROYECTO DE MANEJO

INTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL

MUNICIPIO

Alcanzar un 60% de las familias que

reciclan en el sitio

$ 210.000 25.000 $ 50.000 $ 15.000 $ 30.000 $ 15.000 $ 30.000 $ 15.000 $ 30.000

ADECUACIÓN AMBIENTAL DE ESCUELAS:

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS,

BOCATOMA DE ACUEDUCTOS ESCOLARES

,MICRORELLENOS , COMPOSTERAS Y

HUERTA ECOLOGICA ESCOLAR

Implementar el proyecto de

adecuación ambiental de escuelas

en 55 establecimientos educativos

$ 280.000 $ 20.000 $ 50.000 $ 20.000 $ 50.000 $ 20.000 $ 50.000 $ 20.000 $ 50.000

CAPACITACIÓN A DOCENTES PARA

FORMULACIÓN Y EJECUCION DE PRAE

Capacitar a 35 docentes en la

formulación y ejecución en PRAE

$ 20.000 $ 5.000 $ 15.000

SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL

MUNICIPAL SIGAM

Tener en funcionamiento el sistema

de informacion ambiental municipal

SIGAM $ 5.000 $ 1.250 $ 1.250 $ 1.250 $ 1.250

SISTEMA DE AREAS PROTEGIDAS DEL

MUNICIPIO

Hacer seguimiento a las áreas

protegidas del municipio de

Cocorná:

Sistema El Viaho - La Guayabal

Sistema Alto de la Virgen -Cuchilla

La Palmirita

Cañon del rio Samana Norte $ 2.000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

INCENTIVO TRIBUTARIO A PROPIETARIOS

DE PREDIOS DESTINADOS A LA

PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y

RESTAURACIÓN DE ZONAS DE

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA AMBIENTAL

Ampliar la cobertura a 20 predios

con el incentivo tributario a áreas

protegidas

$ 500 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

ACTUALIZACION DEL PLAN DE

PREVENCION Y ATENCION DE

EMERGENCIAS

Actualizar el plan de prevención y

atención de emergencias

$ 15.000 $ 2.500 $ 5.000 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500

FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DEL

CUERPO DE BOMBEROS DE COCORNÁ

Dotación básica para el cuerpo de

bomberos

$ 24.000 $ 2.000 $ 4.000 $ 2.000 $ 4.000 $ 2.000 $ 4.000 $ 2.000 $ 4.000

FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ LOCAL DE

PREVENCIÓN Y ATENCION DE

EMERGENCIAS DE COCORNÁ.

Realizar 4 talleres y reuniones

trimestrales del Comité local de

prevención y atención de

emergencia de Cocorná$ 10.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 1.500 $ 1.000 $ 1.500 $ 1.000

CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN LA

PREVENCION DE DESASTRES EN CONVENIO

CON LA CRUZ ROJA

Realizar 4 talleres con la comunidad

$ 6.000 $ 500 $ 1.000 $ 500 $ 1.000 $ 500 $ 1.000 $ 500 $ 1.000

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE

MONITOREO Y ALARMA TEMPRANA EN EL

MUNICIPIO DE COCORNA

Implementar un sistema de alarma

en el municipio de Cocorná

$ 6.000 $ 1.000 $ 2.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

LINEA BASE PROYECTOS

ME

TA

RE

SU

LT

AD

O

LIN

EA

BA

SE

NO

NB

RE

IN

DIC

AD

OR

DE

RE

SU

LT

OD

O

PR

OG

RA

MA


2012 2013 2014 2015

ME

DIO

AM

BIE

NT

E Y

GE

ST

IÓN

DE

L R

IES

GO

CO

MP

ON

EN

TE

35% de las familias del

casco urbano y el 5% de

las familias de la zona

rural están sensibilizadas

con el manejo integrado

de residuos sólidos

Sensibilizar el 55% de las

familias del casco urbano

y el 15% de las familias

de la zona rural en el

manejo integrado de

residuos sólidos

N° de establecimientos

educativos sensibilizados

en aspectos ambientales

PROGRAMA DE GESTION

DEL RIESGO

Sistema de gestión del

riesgo implementado

SIGAM implementado no existe

Sistema de informacion

ambiental muncipal

SIGAM en

funcionamiento

% de familias

sensibilizadas en el

manejo integral de

residuos sólidos

no existe

Implementar un sistema

de gestión del riesgo

para el municipio

7 establecimientos

educativos intervenidos

y 13 docentes

capacitados en PRAE

Intervenir 55

establecimientos

educativos con el

programa y 35 docentes

capacitados en PRAE

PROGRAMA DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL

MUNICIPAL

PROGRAMA MANEJO

INTEGRADO DE

RESIDUOS SOLIDOS MIRS

PROGRAMA DE GESTION

AMBIENTAL


LINEA ESTRATEGICA N° 3:COCORNÁ COMPETITIVO Y SOSTENIBLE

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

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CO

FIN

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SG

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MU

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CO

FIN

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SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SEGUIMIENTO AL MANEJO DE

IMPACTOS AMBIENTALES A LOS

PROYECTOS HIDROELECTRICOS

EN EL MUNICIPIO DE COCORNA

Desarrollar reuniones trimestrales

de seguimiento a la ejecución del

plan de manejo ambiental.

$ 2.000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN

DEL 1 % DEL PROYECTO DE LA

MICROCENTRAL EL POPAL

Seguimiento a la inversión del 1%

en el área de influencia del proyecto

del Popal

$ 2.000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

A LAS ORGANIZACIONES

AMBIENTALISTAS Y DE

PRODUCCION AGROPECUARIA

Capacitar a 8 organizaciones

ambientalistas y agropecuarias en

temas administrativos y asociatios

$ 24.000 $ 1.000 $ 5.000 $ 1.000 $ 5.000 $ 1.000 $ 5.000 $ 1.000 $ 5.000

FORTALECIMIENTO DE LOS

ESPACIOS DE PARTICIPACION

COMUNITARIA ASOCOMUNAL,

CMDR Y MESA AMBIENTAL

Fortalecer y acompañar con

reuniones mensuales el CMDR,

MESA AMBIENTAL MUNICIPAL,

ASOCOMUNAL

$ 2.000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500


CO

MP

ON

EN

TE

PROGRAMAS

NOMBRE

INDICADOR

RESULTADO

LINEA BASE


20122012 2013 2014 2015

PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

PARTICIPACION

COMUNITARIA

AMBIENTAL Y

AGROPECUARIA

Instancias de

participación

comunitaria

ambientales y

agropecuarias

acompañadas

3 instancias de

particpación y 8

asociaciones

productivas y

ambientlistas

constituidas

RU

RA

LID

AD

Y D

ES

AR

RO

LLO

AG

RO

PE

CU

AR

IO


SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

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CO

FIN

AN

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N

OT

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SG

P

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GA

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MU

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FIN

AN

CIA

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RO

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SG

P

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FIN

AN

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SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

RENOVACION DE LA

CAFICULTURA

Renovación de 150 hectáreas

envejecidas

$ 40.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

REVSISIÓN DEL PAQUETE

TECNOLÓGICO DEL CULTIVO DE

CAFÉ PARA COCORNA

Ajustar el paquete tecnologico para

el cultivo del café a las condiciones

agroecologicas de Cocorná.

Mejorar el rendimiento municipal a

625 kg/ha

$ 1.000 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250

ASESORIA PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y

MEJORAMIENTO DE

ESTANQUES PISCICOLAS

Asistencia técnica a 80 piscicultores

$ 4.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

FORTALECIMIENTO DE LA

ASOCIACION DE PISCICULTORES

DE COCORNA PROPEZ

Acompañar a la asociación en la

formulacion, gestión y ejecución de

proyectos productivos piscicolas.

Motivar el crecimiento de la base

social de PROPEZ en 15 socios

nuevos, correspondiente a un 25%

$ 476.600 $ 11.600 $ 20.000 $ 325.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

APOYO AL PROCESO DE

SIEMBRA DE ALEVINOS

Sembrar 50.000 alevinos por año

$ 2.000 $ 500 $ 500 $ 500 $ 500

ESTABLECIMIENTO DEL

CULTIVO DE CACAO BAJO UN

SISTEMA AGROFORESTAL

Establecer 50 hectáreas de cacao

bajo un sistema agroforestal

$ 220.000 $ 5.000 $ 50.000 $ 5.000 $ 50.000 $ 5.000 $ 50.000 $ 5.000 $ 50.000

RENOVACION DEL CULTIVO DE

PLATANO DOMINICO Y

DOMINICO HARTON

Renovar 100 hectáreas de plátano

$ 360.000 $ 5.000 $ 150.000 $ 5.000 $ 150.000 $ 5.000 $ 20.000 $ 5.000 $ 20.000

RENOVACION DEL CULTIVO DE

CAÑA

Renovar 50 hectáreas de caña

$ 250.000 $ 5.000 $ 150.000 $ 5.000 $ 150.000 $ 5.000 $ 20.000 $ 5.000 $ 20.000

MEJORAMIENTO DE TRAPICHES

COMUNITARIOS

Mejorar 3 trapiches comunitarios

$ 340.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 10.000 $ 100.000 $ 10.000 $ 100.000 $ 10.000 $ 100.000


ASOCIACION DE PRODUCTORES

DE PANELA DE COCORNA

ASOPACO

Acompañar a la asociación en la

formulacion, gestión y ejecución de

proyectos productivos panelereos.


social de ASOPACO en un 50%

$ 72.000 $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000


TRANSFORMACION Y

COMERCIALIZACION

AGROPECUARIA CON

ASOCIACIONES DE

PRODUCTORES

Estabecer un centro de

transformación y comercialización

agropecuaria en la zona urbana que

articule las asociaciones de

productores agropecuarios

existentes. $ 220.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 30.000 $ 10.000 $ 50.000 $ 10.000 $ 50.000 $ 10.000 $ 50.000

RENOVACION DE PRADERAS Establecer 30 hectáreas de pastos

mejorados$ 140.000 $ 5.000 $ 30.000 $ 5.000 $ 30.000 $ 5.000 $ 30.000 $ 5.000 $ 30.000

APOYO AL DESARROLLO DE LOS

CICLO NACIONAL DE

VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE

AFTOSA, BRUCELA, ENCEFALITIS

EQUINA Y CARBON.

Apoyar la realización de los dos

ciclos anuales de vacunacion que

programa el ICA a nivel nacional

vacunar 7500 bovinos y 3000

equinos

$ 1.000 $ 250 $ 250 $ 250 $ 250

PRESTACION DEL SERVICIO DE

ATENCION DE URGENCIAS

VETERINARIAS

Atender 20 urgencias veterinarias

mensuales a pequeños productores

pecuarios

$ 40.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000

FOMENTO DE LA PRODUCCION

HORTÍCOLA CON BUENAS

PRACTICAS AGRICOLAS EN EL

MUNICIPIO DE COCORNÁ

Establecer 20 parcelas en las

veredas de clima frio del Municipio

de Cocorná

$ 140.000 $ 5.000 $ 30.000 $ 5.000 $ 30.000 $ 5.000 $ 30.000 $ 5.000 $ 30.000


ASOCIACION DE GANADEROS

DE COCORNA ASOCOGAN


social de ASOCOGAN EN UN 50%.

Formular y gestionar un proyectos

para la adecuación de la feria de

ganados.

$ 8.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

CO

CO

RN

A C

OM

PET

ITIV

O Y

SO

STEN

IBLE

RU

RA

LID

AD

Y D

ESA

RR

OLL

O A

GR

OP

ECU

AR

IO

META PRODUCTO

PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

2012 2013 2014 2015


LIN

EA

CO

MP

ON

EN

TE

PROGRAMAS

NOMBRE

INDICADOR

RESULTADO

LINEA BASE PROYECTOS

PIB AGRICOLA

$16.499.940.00

0

PIB PECUARIO

$10.187.813.00

0

PIB

AGROPECUARIO

$26.687.753.00

0

COMPETITIVIDAD DEL

SECTOR

AGROPECUARIO

% de PIB

agropecuario

incrementado


SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

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S

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NIC

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CO

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RO

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SG

P

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GA

LIA

S

MU

NIC

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CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

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OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

PROGRAMA DE

SEGURIDAD

ALIMENTARIA

Hectareas

sembradas

585 Hectareas

con cultivos de

pancoger

FOMENTO AL

ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS

CULTIVOS PANCOGER

Establecer 400 parcelas pancoger

$ 120.000 $ 5.000 $ 50.000 $ 5.000 $ 50.000 $ 5.000 $ 5.000

ASISTENCIA TÉCNICA

AGROPECUARIA Y AMBIENTAL

Prestar el servicio de aistencia

técnica a 1000 familias .

$ 85.800 $ 11.000 $ 10.000 $ 21.600 $ 21.600 $ 21.600

BRIGADAS AGROPECUARIAS,

AMBIENTALES Y

COMUNITARIAS

Desarrollar 8 brigadas

agropecuarias, ambientales y

comunitarias

$ 34.000 $ 6.000 $ 10.000 $ 6.000 $ 6.000 $ 6.000

ENCUENTRO MUNICIPAL DE

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

Desarrollar 10 encuentros

municipales agropecuarios en los

rubros de panela, café, plátano,

piscicultura, hortalizas, cacao,

fruticultura, ganadería,

porcicultura, avicultura$ 8.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

ENCUENTRO DE

ORGANIZACIONES

AMBIENTALISTAS

Desarrollar 4 encuentros

ambientalistas en el municipio

$ 8.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

EMISION DE UN PROGRAMA

RADIAL PARA LA COMUNIDAD

RURAL

Establecer 120 programas radiales

con temas agropecuarios,

ambientales, sociales y

comunitarios

$ 8.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000

EDICION DE UNA CARTILLA

AGROAMBIENTAL Y

COMUNITARIA

Editar y entregar 2500 cartillas

agroambientales y comunitarios

para las 2500 familias del área rural

del municipio

$ 20.000 $ 5.000 $ 15.000

APOYO A LOS PROGRAMA DE

TITULACION DE TIERRAS,

CREDITO Y PROYECTOS

PRODUCTIVOS

Apoyar el proceso de adjudicación a

5 familias beneficadas con este

programa

$ 61.000 $ 6.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 10.000 $ 5.000 $ 10.000

CO

MP

ON

EN

TE

PROGRAMAS

NOMBRE

INDICADOR

RESULTADO

LINEA BASE PROYECTOS META PRODUCTO

RU

RA

LID

AD

Y D

ESA

RR

OLL

O A

GR

OP

ECU

AR

IO


PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

2012 2013 2014 2015

60%

% de población

rural dedicada

a la producción

agropecuaria

asistida

PLAN GENERAL DE

ASISTENCIA TÉCNCIA

AGROPECUARIA



SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

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RO

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SG

P

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GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

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RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Parque

Ecoturistico la

Guayabal.

Formular y ejecutar

la Fase l

(sensibilización a

las comunidades) e

implementar 6

unidades

productivas: Fase II

del proyecto

Parque Temático la

Guayabal.

N° de

unidades

productivas

constituidas

Existe un

parque

lineal

110.200$ 2.000$ 50.000$ 2.500$ 50.000$ 2.700$ 3.000$

Parque

Ecoturistico

María Parda.

Formulacion del

proyecto Parque

Temático María

Parda

Proyecto

formulado0

9.000$ 2.000$ 2.000$ 5.000$

Modelo de

Desarrollo:

"Turismo

Comunitario

Vereda Los

Cedros".

Sensibilizar a 48

familias en la Fase l

y Fase ll del

proyecto Modelo

de Desarrollo:

"Turismo

Comunitario

Vereda Los

Cedros".

N° de

familias

operando

unidades

productivas.

0

41.200$ 3.000$ 6.000$ 3.500$ 7.000$ 3.700$ 7.000$ 3.000$ 8.000$

Turismo

Comunitario

Vereda El

Coco.

Sensibilizar y

capacitar a 40

familias: Fase I

N° de

familias

sensibilizada

s para la

Fase ll

0

39.000$ 2.000$ 6.000$ 2.000$ 7.000$ 2.000$ 8.000$ 2.000$ 10.000$

Turismo

Comunitario

Vereda

Pailania.

Sensibilizar y

capacitar a 40

familias: Fase I

N° de

familias

sensibilizada

s para la

0

39.000$ 2.000$ 6.000$ 2.000$ 7.000$ 2.000$ 8.000$ 2.000$ 10.000$

Turismo

Comunitario

Vereda

Morritos.

Sensibilizar y

capacitar a 20

familias: Fase I

N° de

familias

sensibilizada

s para la

Fase ll

0

28.000$ 2.000$ 5.000$ 2.000$ 5.000$ 2.000$ 5.000$ 2.000$ 5.000$


PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

2012 2013 2014 2015

NOMBRE

INDICADOR

LIN

EA

BA

SE

LIN

EA

CO

MP

ON

EN

TE

PR

OG

RA

MA

S

NO

MB

RE

IN

DIC

AD

OR

RE

SU

LT

AD

O

LIN

EA

BA

SE

ME

TA

RE

SU

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AD

O

Co

co

rná

co

mp

eti

tiv

o y

so

ste

nib

le

Tu

rism

o

Plan

ambiental

de turismo

2012-2015

Numero de

familias

capacitadas

en

proyectos

de

emprendim

iento.


SD 154



SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IP

IO

CO

FIN

AN

CIA

CI

ÓN

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IP

IO

CO

FIN

AN

CIA

CI

ÓN

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IP

IO

CO

FIN

AN

CIA

CI

ÓN

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IP

IO

CO

FIN

AN

CIA

CI

ÓN

OT

RO

S

FORMACION DE

JOVENES PARA EL

TRABAJO Y EL

DESARROLLO

HUMANO

Desarrollar 10

programas en

formación laboral

24.000$ 1.000$ 5.000$ 1.000$ 5.000$ 1.000$ 5.000$ 1.000$ 5.000$

APOYO A

PROYECTOS DE

JOVENES

EMPRENDEDORES

Apoyar la

formulación y

gestión de 4

proyectos

productivos 28.000$ 2.000$ 5.000$ 2.000$ 5.000$ 2.000$ 5.000$ 2.000$ 5.000$

EMPLEO DE

EMERGENCIA

Generar 21

empleos de

emergencia para

familias afectadas

por ola invernal48.600$ 800$ 200$ 47.600$

ESTRATEGIA RED

UNIDOS,

DIMENSION 2

INGRESOS Y

TRABAJO

Avanzar en cuatro

logros del plan

familiar.

5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$ 5.000$

Generar

condiciones

favorables

para el

empleo y la

reducción de

la pobreza

en el 10% de

la población.

% de

población

beneficiadas

con el

programa.

SD

DE

SA

RR

OLLO

EC

ON

OM

ICO

EMPLEO Y

REDUCCION

DE LA

POBREZA


PR

ES

UP

UE

ST

O

TO

TA

L

2012 2013 2014 2015


CO

MP

ON

EN

TE

PROGRAMAS

NOMBRE

INDICADOR

RESULTADO

LINEA BASEMETA

RESULTADO



INTEGRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO COLECTIVO


SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

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S

MU

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CO

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RO

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SG

P

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S

MU

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CO

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AN

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RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Mejoramiento de viviendas en

la zona urbana para la

población victima del conflicto.

Mejorar 40

viviendas en la

zona urbana

N° de viviendas

mejoradas en la zona

urbana para

población victima

del conflicto.

SD

$ 1

2.0

00

$ 5

0.0

00

$ 1

2.0

00

$ 5

0.0

00

$ 1

2.5

00

$ 5

0.0

00

$ 1

2.6

00

$ 5

0.0

00

Mejoramiento de viviendas en

la zona rural población victima

del conflicto.

Mejorar 50

viviendas en la

zona rural

N° de viviendas

mejoradas en la zona

rural para población

victima del conflicto.

SD

$ 1

4.3

80

$ 7

5.0

00

$ 1

4.4

00

$ 7

5.0

00

$ 1

4.8

00

$ 7

5.0

00

$ 1

5.0

00

$ 7

5.0

00

Mejoramiento y/o

intervención de viviendas en la

zona urbana y rural afectadas

por la ola invernal.

Mejoramiento y/o

intervención de 35

viviendas en zona

urbana y rural

afectados por la

ola invernal

N° de viviendas

mejoradas y/o

intervención en la

zona rural para

población victima

del conflicto.

SD

$ 1

3.4

00

$ 4

3.0

00

$ 1

3.4

00

$ 4

3.0

00

$ 1

4.2

00

$ 4

3.0

00

$ 1

4.8

00

$ 4

3.0

00

Apoyo a proyectos de

construcción de viviendas de

interes social para la atención a

población victimas del

conflicto.

Apoyar 1 proyecto

de vivienda de

interes social para

población victima.

N° de proyectos

apoyadosSD

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

Solución de vivienda para

familias ubicadas en zonas de

alto riesgo (rural y urbana)

Gestionar 40

soluciones de

vivienda para

familias en zona

de alto riesgo.

N° de soluciones de

vivienda para

familias ubicadas en

zona de alto riesgo

SD

$ 2

0.0

00

$ 2

70

.00

0

$ 2

0.6

00

$ 2

70

.00

0

$ 2

1.5

50

$ 2

70

.00

0

$ 2

2.0

00

$ 2

70

.00

0

Construcción de viviendas en

sitio propio para población

victima de la violencia.

Construir 35

viviendas en sitio

propio para

población victima

del conflico

N° de viviendas

construidas en sitio

propio

SD

$ 1

5.2

00

$ 2

37

.00

0

$ 1

6.1

00

$ 2

37

.00

0

$ 1

7.0

30

$ 2

37

.00

0

$ 1

7.2

00

$ 2

37

.00

0

LINEA ESTRATEGICA N° 4 INTEGRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO COLECTIVO

SD

Me

jora

r la

ca

lid

ad

de

vid

a a

7,5

% f

am

ilia

s,

co

rre

sp

on

die

nte

a 2

80

fa

milia

s e

n e

l a

rea

urb

an

a y

ru

ral

Inte

gra

ció

n t

err

ito

ria

l e

in

fra

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uctu

ra p

ara

la

in

clu

sió

n y

el d

esa

rro

llo

co

lecti

vo

Viv

ien

da

dig

na

Viv

ien

da

dig

na

, co

mo

fu

en

te d

e c

alid

ad

de

vid

a.

% d

e f

am

ilia

s c

on

me

jor

ca

lid

ad

de

vid

a.


2012 2013 2014 2015

ME

TA

RE

SU

LT

AD

O


INDICADOR

LIN

EA

BA

SE

LIN

EA

CO

MP

ON

EN

TE

PR

OG

RA

MA

NO

MB

RE

IN

DIC

AD

OR

RE

SU

LT

AD

O

LIN

EA

BA

SE


LINEA ESTRATEGICA N° 4:INTEGRACIÓN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PARA LA INCLUSIÓN Y EL DESARROLLO COLECTIVO

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Mantenimiento

correctivo y preventivo

del sistema vial

terciario afectado por

la ola invernal.

Realizar

mantenimiento

correctivo y

preventivo a 74,2

kilometros de vias

terciarias afectadas

por la ola invernal.

No. de kilómetros de vías

terciarias intervenidas.

74,2

kilometros

458.000$ 15.000$ 25.000$ 17.000$ 20.000$ 130.000$ 14.000$ 20.000$ 180.000$ 14.000$ 20.000$ 20.000$

Recuperacion de vias

terciarias cocorná-la

peña, cocorná- la

piñuela , piñuela-

Guayabal

Recuperacion de

vias 12.94

kilometros de vias

terciarias

Nº de kilometros de vias

terciarias intervenidas SD

326.000$ 8.000$ 5.500$ 10.000$ 80.000$ 2.000$ 7.000$ 100.000$ 2.000$ 7.000$ 110.000$

Mantenimiento

rutinario y preventivo

de los caminos rurales

afectados por la ola

invernal.

Realizar

mantenimiento

rutinario y

preventivo a 150

kilometros de

caminos rurales

afectados por la

ola invernal.

No. de Kilómetros de caminos

intervenidos.

120

kilometros

115.000$ 10.000$ 18.000$ 13.400$ 15.000$ 10.000$ 2.000$ 16.000$ 12.000$ 2.000$ 16.000$ 14.000$

Pavimetación de vias

urbanas.

Ejecutar 600

metros de

rehabilitación y

reparche de la red

vial urbana.

No. de metros red vial

rehabilitados y reparchados.SD

293.000$ 11.000$ 10.000$ 11.300$ 10.000$ 100.000$ 1.000$ 10.000$ 60.000$ 1.000$ 10.000$ 80.000$

Rehabilitación de vias

secundarias

Realizar

mantenimiento de

20 kilometros de

vias secundarias.

N° de kilometros de vias

mejoradasSD

303.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 80.000$ 1.000$ 10.000$ 85.000$ 1.000$ 10.000$ 86.000$

Infr

ae

str

uctu

ra y

mo

vil

ida

d

Via

s y

mo

vil

ida

d

% d

e i

nfr

ae

str

uctu

ra v

ial

y d

e e

sp

acio

pu

bli

co

in

terv

en

ida

SD 80%


PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL

2012 2013 2014 2015


INDICADOR

LIN

EA

BA

SE

CO

MP

ON

EN

TE

PR

OG

RA

MA

NO

MB

RE

IN

DIC

AD

OR

RE

SU

LT

AD

O

LIN

EA

BA

SE

ME

TA

RE

SU

LT

AD

O



SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Realizar señalización

vertical y horizontal de

vias secundarias.

Realizar la

señalización de 20

kilometros de vias

secundarias

N° kilometros señalizados en

vias secundarias. SD

145.000$ 7.000$ 5.000$ 7.000$ 120.000$ 1.000$ 5.000$ 2.000$ 5.000$

Adecuación de andenes

y accesibilidad a

personas

discapacitadas.

Adecuar 300

metros de anden

con accesibilidad

para personas

discapacitadas.

No. Metros de anden

adecuados para personas

discapacitadas.

50

48.500$ 6.000$ 6.000$ 12.000$ 5.500$ 18.000$ 2.000$ 5.000$

Mantenimiento de

espacio publico

(parques, zonas verdes,

senderos peatonales,

etc).

Realizar

mantenimiento a

600 m2 de espacio

publico.

N° de m2 de espacio publico

mejorados.SD

41.500$ 4.000$ 4.000$ 8.000$ 4.500$ 18.000$ 2.000$ 5.000$

Construcción y

mantenimiento de

obras transversales y

cunetas en vias

secundarias y

terciarias.

Recuperar

mediante

mantenimiento

2500 metros de

obras de drenaje y

15 Obras

Trasversales en

vias.

N° de metros de obras de

drenaje recuperadas y

trasversales realizadas

SD

111.200$ 10.000$ 10.000$ 20.000$ 11.200$ 30.000$ 10.000$ 30.000$

Mantenimiento de

puentes en la zona

rural

Realizar el

mejoramiento de 3

puentes en la zona

rural.

N° de puentes recuperados SD

966.000$ 16.000$ 17.000$ 300.000$ 15.000$ 300.000$ 15.000$ 320.000$

Gestionar para la

construccion del

puenta veredal mazote

"puente de Ursula"

contruccion de

puente veredal Nº de puente construido 0

79.000$ 6.000$ 5.000$ 4.000$ 20.000$ 5.000$ 30.000$ 3.000$ 10.000$

Gestionar la

Legalizacion del

Transporte Veredal del

Municipio

Trasporte veredal

legalizado Nº de transporte legalizados 0

35.000$ 10.000$ 12.000$ 13.000$

Construcción un

puente peatonal en el

zona urbana (sector

Guayabal)

Construir un

puente peatonal.N° de puentes construidos 0

174.000$ 11.000$ 11.000$ 150.000$ 3.000$ 10.000$

Inte

gra

ció

n t

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AL 2012 2013 2014 2015

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INDICADOR

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NIC

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N

OT

RO

S

Apoyar el sostenimiento de los

acueductos veredales existentes

Apoyar el sostenimiento de 22


Numero de acueductos

veredales con asistencia22

200.000$ 50.000$ 40.000$ 1.500$ 50.000$ 1.500$ 54.000$ 1.500$

Capacitación para administradores y

tecnicos en la operación de los


Capacitar personal de 22

acueductos veredales.

N° de personas

capacitadasSD

17.100$ 2.000$ 3.000$ 1.200$ 3.700$ 1.300$ 3.900$ 1.000$

Mantenimiento y Construccion de

Pequeños Abastos Rurales

Mantenimiento y construccion

de 10 pequeños abastos

N º de mantenimiento y

Construcciones

realizadas

SD

16.850$ 1.000$ 5.000$ 500$ 1.000$ 3.000$ 600$ 1.000$ 3.500$ 1.000$

Ampliación y/o construcción de un

acueducto veredal.

Ampliar y/o construir un

acueducto veredal.

N° de acueductos

ampliados y/o

construidos.

SD

41.250$ 1.000$ 2.000$ 1.000$ 17.000$ 3.000$ 2.000$ 15.000$

Se

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35

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2012 2013 2014 2015



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S

MU

NIC

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CO

FIN

AN

CI

AC

IÓN

OT

RO

S

Reposicion de redes de

alcantarillado

Hacer reposicion de 1000

metros de redes de

alcantarillado

Metros de red

cambiadas

6000 m

deficientes27.150$ 2.000$ 4.000$ 2.000$ 600$ 4.000$ 2.100$ 650$ 4.000$ 2.500$ 800$ 4.000$

Optimizacion de las Plantas de

Aguas Residuales

Optimizar las 2 plantas de

Tratamiento de Aguas

Residuales

Numero de plantas de

Tratamiento de Aguas

Residuales

optimizadas

2

29.000$ 2.000$ 6.000$ 1.000$ 6.000$ 1.000$ 6.000$ 1.000$ 6.000$

Ampliacion de cobertura del

servicio de alcantarillado

Ampliar al 100% la

cobertura de alcantarillado

% de cobertura

alcanzado97%

20.800$ 2.500$ 1.500$ 9.000$ 2.800$ 2.000$ 3.000$

Mantenimiento de infraestructura

de alcantarillado

Mantener en optimas

condiciones 50 rejillas del

sistema de alcantarillado

Numero de rejillas

intervenidas50 rejillas

20.000$ 1.000$ 3.000$ 1.000$ 1.000$ 3.000$ 1.000$ 1.000$ 3.000$ 1.000$ 1.000$ 3.000$

Recoleccion de residuos solidos

urbanos

Recolectar el 100% de los

residuos solidos urbanos

% de toneldas

recolectadas100%

411.000$ 97.000$ 102.000$ 105.000$ 107.000$

Recoleccion de residuos solidos en

zonas rurales aledañas a zona

urbana.

Recolectar el 10% de los

residuos solidos rurales

% de toneldas

recolectadasSD

86.000$ 19.000$ 20.000$ 22.000$ 25.000$

Legalizalizacion de suscriptores al

servicio de alcantarillado

Legalizar la suscripcion de

300 usuarios al servicio de

alcantarillado

Numero de

suscriptores

legalizados

300 usuarios

no legalizados

20.150$ 1.000$ 2.500$ 1.100$ 250$ 3.000$ 1.200$ 300$ 4.000$ 1.200$ 400$ 5.000$

Legalizalizacion de suscriptores al

servicio de aseo

Legalizar la suscripcion de

300 usuarios al servicio de

aseo

Numero de

suscriptores

legalizados

300 usuarios

no legalizados20.150$ 1.000$ 2.500$ 1.100$ 250$ 3.000$ 1.200$ 300$ 4.000$ 1.200$ 400$ 5.000$

Etapa de cierre y clausura del

relleno sanitario

Cierre y clausura del relleno

sanitario existente

Numero de rellenos

sanitarios clausurados0

168.000$ 5.000$ 1.000$ 50.000$ 5.000$ 1.000$ 50.000$ 5.000$ 1.000$ 50.000$

Implementacion y operación de un

nuevo relleno sanitario

Implementar y operar un

relleno sanitario

Numero de rellenos

sanitarios

implementados y

operando

0

258.000$ 12.000$ 3.000$ 130.000$ 10.000$ 3.000$ 100.000$

Se

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LT

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NOMBRE

INDICADOR

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2012 2013 2014 2015



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RO

S

Reparcheo electricoGestionar parcheo electrico en

500 viviendas

Nro de viendas

intevenidas SD

16.000$ 3.000$ 2.000$ 4.000$ 2.000$ 5.000$

Electrificación Rural en zonas no

interconectadas

Gestionar la elecrerificación de

3 veredas no interconectadas

Nro de veredas

interconectads SD

18.000$ 5.000$ 1.000$ 5.500$ 500$ 6.000$

Gestión del servicio de gas por Red

para el municipio

Realizar el estudio de

factibilidad para el servicio de

Gas en la Zona urbana

Estudio de factibildadS

D

50.500$ 10.000$ 3.000$ 10.500$ 1.500$ 12.000$ 1.500$ 12.000$

Servicio

s P

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2012 2013 2014 2015

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GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO


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S

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AN

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N

OT

RO

S

Actualización

catastral en zona

urbana y rural.

Realizar 1

actualización

catastral de la

zona urbana y

rural.

N° de

actualizaciones

catastrales

realizadas

0

$ 9

20

.00

0

$ 1

0.0

00

$ 1

00

.00

0

$ 3

00

.00

0

$ 1

0.0

00

$ 2

00

.00

0

$ 3

00

.00

0

Recuperación de

cartera.

Recuperar 32

millones de

pesos.

Pesos

recuperados.0

$ 8

.00

0

$ 2

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 2

.00

0

Disminucion de la

carga de nomina de

pensionados a cargo

del municipio.

0$ pagados

$ pagados por

nomina de

pensionados

$ 623'086.632

$ 5

3.0

00

$ 1

0.0

00

$ 3

.00

0

$ 1

5.0

00

$ 2

0.0

00

$ 5

.00

0

Formalizar los

establecimientos

comerciales.

15

numero de

establecimiento

s sin formalizar $ 2

.00

0

$ 5

00

$ 5

00

$ 5

00

$ 5

00

Programa de

gobierno en linea

Alcanzar el

90% en el nivel

de avance

nivel de avance

de gobierno en

linea.

68,27%

$ 2

0.0

00

$ 5

.00

0

$ 5

.00

0

$ 5

.00

0

$ 5

.00

0

Visibilización de la

Contratación

Municipal

Visibilizar en un

100% la

contratación del

municipio

% de

visibilización

0%

Indice de Gobierno

Abierto 2010-2011

Procuraduria

General de

Republica.

$ 4

.00

0

$ 5

00

$ 2

00

$ 6

00

$ 3

00

$ 7

00

$ 4

00

$ 8

00

$ 5

00

Publicacion de

boletines de

divugacion de la

gestion publica.

Publicar 8

boletines de

divulgacion de

la gestion.

Nº de boletines

publicadosSD

$ 4

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

Realizar programas

radiales

informativos.

Realizar 192

programas

radiales.

Nº Programas

radiales

realizados.

8 programas

$ 8

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

CO

MP

ON

EN

TE

LINEA N° 5 GESTIÓN PARA UN BUEN GOBIERNO

59.59% 75%

FO

RT

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2012 2013

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2014 2015


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PROYECTOS META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

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S

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AN

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CIÓ

N

OT

RO

S

Asociatividad

Municipal

Hacer parte de

una asociacion

de municipios

Municipio

asociado

Actualmente el

municipio esta

asociado a

CORPOBOSQUES

$ 6

.00

0

$ 1

.50

0

$ 5

00

$ 1

.50

0

$ 5

00

$ 1

.50

0

$ 5

00

Unidad tecnica de

planificacion

Conformar la

unidad tecnica

de planificacion

de la zona de

bosques

Unidad tecnica

conformada0

$ 1

4.7

50

$ 1

.00

0

$ 6

00

$ 1

.00

0

$ 6

00

$ 4

.00

0

$ 1

.00

0

$ 7

50

$ 4

.00

0

$ 1

.00

0

$ 8

00

Participación en

proyectos

subregionales de

PLANEO.

Participar en 4

proyectos.

Nº de proyectos

subregionales.0

$ 1

2.4

50

$ 5

00

$ 5

00

$ 8

00

$ 8

00

$ 3

.00

0

$ 9

50

$ 9

00

$ 3

.10

0

$ 9

80

$ 9

20

Evaluaciones del

desempeño a

funcionarios.

Realizar 8

evaluaciones de

desempeño.

N° de

evaluaciones

realizadas

8

$ 3

.20

0

$ 8

00

$ 8

00

$ 8

00

$ 8

00

Modernizacion de las

redes de

comunicacion

internas (intranet)

adquirir 1 red

interna de

comunicación

red corporativa

implementada y

con

rendimiento del

10%

30%

$ 1

0.0

00

$ 1

0.0

00

Renovacion de

equipos de computo renovar el 50%

% de equipos

renovados0

$ 3

0.0

00

$ 1

5.0

00

$ 1

5.0

00

Ciudadano Satisfecho

con la atención en la

administración

municipal

Alcanzar un 80%

la atención al

ciudadano

% de atención al

ciudadano23,13%

$ 4

.66

0

$ 8

00

$ 2

00

$ 9

30

$ 2

30

$ 9

50

$ 2

50

$ 1

.00

0

$ 3

00

Formacion para

empleados y

servidores publicos

realizar 8

programas de

capacitacion

N° de programas

realizados3

$ 3

.20

0

$ 8

00

$ 8

00

$ 8

00

$ 8

00

Adquisicion de

vehiculos

automotores

Adquirir 1 carro

y 3 motos

Nº de vehiculos

adquiridos

5 motos y un

vehiculo inservibles

$ 8

0.0

00

$ 8

0.0

00

CO

MP

ON

EN

TE


De

sarr

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1

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100%

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PROYECTOS

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30%


2012 2013 2014 2015

PR

OG

RA

MA

NO

MB

RE

IN

DIC

AD

OR

RE

SU

LT

AD

O

LIN

EA

BA

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META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

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ES

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UE

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RO

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SG

P

RE

GA

LIA

S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Implementacion de

procesos

Implementar 3

procesos

Nº de procesos

implementadosSD

$ 4

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

Auditorias internas

REALIZAR 8

AUDITORIAS

INTERNAS

NUMERO DE

AUDITORIAS

REALIZADAS

SD

$ 2

4.0

00

$ 5

.00

0

$ 1

.00

0

$ 5

.00

0

$ 1

.00

0

$ 5

.00

0

$ 1

.00

0

$ 5

.00

0

$ 1

.00

0

Fortalecimiento e

implementacion del

banco de proyectos

100% de los

proyectos del

plan de

desarrollo

radicados ante

el banco

Nº de proyectos

radicados ante

el banco

0 % de

implementaciòn del

banco $ 8

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

Optimizacion del

archivo municipal, en

cumplimiento de la

ley de archivos

Optimizar en un

80%

% de

optimizacion

del archivo

26.67%

$ 6

0.0

00

$ 5

.00

0

$ 1

0.0

00

$ 5

.00

0

$ 1

0.0

00

$ 5

.00

0

$ 1

0.0

00

$ 5

.00

0

$ 1

0.0

00

Reporte a Sistemas

Estrategicos de

Informacion e

Implementar el

Sistema de

Información para la

planificacion

municipal

Reportar en un

95% a los

sistemas

estrategicos de

información

% de reporte 66,22%$

2.0

00

$ 2

.00

0

Alcanzar un

indicador de

95% de

Audiencias

Publicas

% de Audiencias

Públicas 80,00%

$ 1

0.7

10

$ 2

.00

0

$ 5

00

$ 2

.10

0

$ 5

20

$ 2

.20

0

$ 5

40

$ 2

.30

0

$ 5

50

Realizar 8

evaluaciones

Nº de

evaluaciones

realizadas

SD

$ 2

.00

0

$ 5

00

$ 5

00

$ 5

00

$ 5

00

Est

ruct

ura

ad

min

istr

ati

va

ap

rop

iad

a a

la e

nti

da

d t

err

ito

ria

l

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e la

Est

ruct

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a

70%

MA

NT

EN

IMIE

NT

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RO

L IN

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l

ME

CI

68,98% 100%


FO

RT

ALE

CIM

IEN

TO

IN

ST

ITU

CIO

NA

L

100%

Audiencias Publicas y

Seguimiento,

Evaluacion y Control

al plan de desarrollo

PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL


2012 2013 2014 2015

ME

TA

RE

SU

LT

AD

O

PROYECTOS META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

LIN

EA

BA

SE

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MP

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PR

OG

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SG

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GA

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MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

Apoyo a las juntas

de accion comunal

para la renovacion

de sus mesas

directivas

Apoyar 78

juntas de

accion

comunal.

Nº de juntas

de accion

comunal

renovadas

78 juntas

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

Legalizaciòn de

juntas de acciòn

comunal

Apoyar 3 JAC

para su

leglización.

N° de Juntas

de acciòn

comunal

legalizadas

75 legales

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

Capacitacion la JAC

para la

participacion

Realizar 6

talleres de

capacitacion

Nº de juntas

de accion

comunal

capacitadas

0

$ 6

.00

0

$ 1

.50

0

$ 1

.50

0

$ 1

.50

0

$ 1

.50

0

Apoyo y

fortalecimiento al

consejo territorial

de planeacion

Apoyar el

consejo

territoril de

planeacion

cosejo

territorial de

planeacion

apoyado

SD$

2.7

00

$ 5

00

$ 6

00

$ 8

00

$ 8

00

Estrategia de

fortalecimiento a la

democracia

participativa

(asamblea

constituyente,

mesa de juventud,

COMPOS,

CTP,ASOCOMUNAL

Red de mujeres,

Consejo Municipal

de Desarrollo

Rural.)

4 Programas de

capacitacion

Nº de espacios

e participacion

ciudadana

fortalecidas

SD

$ 3

2.0

00

$ 8

.00

0

$ 8

.00

0

$ 8

.00

0

$ 8

.00

0

Apoyo al

funcionamiento de

las veedurias

ciudadanas

Capacitar 2

veedurias

ciudadanas

conforadas

Nº de

veedurias

capacitadas

1

$ 8

00

$ 2

00

$ 2

00

$ 2

00

$ 2

00


fortalecer el

100% de las

juntas de

accion comunal

% d

e p

art

icip

aci

ón

ciu

da

da

na

y c

om

un

ita

ria

en

la g

est

ión

pu

blic

a

mu

nic

ipa

l.

50%

Mejorar en un

80% la

participación

ciudadana en la

gestión publica

territorial.

CO

MU

NIT

AR

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AR

TIC

IAP

AC

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DA

DA

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20%

PR

ES

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ST

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AL


2012 2013 2014 2015

CO

MP

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PROYECTOS META

PRODUCTO

NOMBRE

INDICADOR

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S

MU

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SG

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MU

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S

SG

P

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GA

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S

MU

NIC

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CO

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AN

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S

SG

P

RE

GA

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S

MU

NIC

IPIO

CO

FIN

AN

CIA

CIÓ

N

OT

RO

S

REALIZACION DE

CAMPAÑAS DE

SENSIBILIZACION A LA

COMUNIDAD SOBRE EL

DEBER DE DENUNCIA

FRENTE A HECHOS QUE

PUEDAN AFECTAR LA

SEGURIDAD

REALIZAR 8

CAMPAÑAS DE

SENSIBILIZACION

Nº DE CAMPAÑAS

REALIZADAS0 CAMPAÑAS

$ 4

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

$ 1

.00

0

Campañas de

sensibilizacion sobre

conductas punibles

Realizar 8 campañas Nº de campañas

realizadas0 campañas

$ 8

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

$ 2

.00

0

Vinculacion de jovenes

vulnerables en

actvidades deportivo-

culturales

Articular con la

direccion de

desarrollo social la

vinculacion de esta

poblacion

Nº jovenes

vinculados0

$ 1

6.0

00

$ 3

.00

0

$ 1

.00

0

$ 3

.00

0

$ 1

.00

0

$ 3

.00

0

$ 1

.00

0

$ 3

.00

0

$ 1

.00

0

Dotación con camaras

para la seguridad

ciudadana

Instalación de 5

camaras en puntos

estrategicos.

N° de camaras de

seguridad

instaladas

5 camaras

Circuito

cerrado de TV. $ 6

7.0

00

$ 5

.00

0

$ 5

00

$ 3

0.0

00

$ 5

00

$ 1

.00

0

$ 3

0.0

00


SE

GU

RID

AD

Y C

ON

VIV

EN

CIA

NOMBRE

INDICADOR

50%SD

% d

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laci

on

se

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SE

GU

RID

AD

SO

ST

EN

IBLE

LIN

EA

BA

SE

PR

ES

UP

UE

ST

O T

OT

AL


2012 2013 2014 2015

CO

MP

ON

EN

TE

PR

OG

RA

MA

S

NO

MB

RE

IN

DIC

AD

OR

RE

SU

LT

AD

O

LIN

EA

BA

SE

ME

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RE

SU

LT

AD

O


Plurianual cocorná para todos, primero la educación 2012 2015 (1)

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