PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI...
Transcript of PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI...
![Page 1: PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI …files.acorneamt-ro.webnode.ro/200000820-69c9a6b0a7... · Comuna Ion Creangă PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051107/603786dfc16fb02c940fb924/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Nr. ________ / 30.01.2017
Aprobat,
Primar
Petrică PRICHICI
Comuna Ion Creangă
PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI 2017-2019 (varianta II)
Aprobarea a fost dată în baza Hotărârii Adunării Reprezentanților nr. 4 din data de 30.01.2017 (anexată la prezentul document)
Nr crt
Entitatea publică parteneră
Activități/Domeniul auditabil Tema misiunii de audit intern Anul auditării
2017 2018 2019
1 Comuna Ion Creangă
Financiar-contabilitate, achiziții publice, resurse umane
Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice, resurse umane
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității de administrare a impozitelor și taxelor locale , urbanism și amenajarea teritoriului
x
Financiar-contabilitate, achiziții publice
Evaluarea derulării activității financiar-contabile, achiziții publice din cadrul Şcolii Gimnaziale Ion Creangă
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității de registru agricol și inspecție fiscală, cadastru și bibliotecă
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității de SVSU, cămin cultural, transport, arhivă, asistență socială
x
Procesul bugetar
Evaluare procesului bugetar, constituirea angajamentelor și utilizarea fondurilor
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității salubrizare comunală, administrativ gospodăresc, pază
x
Funcțiile specifice din cadrul entității
Evaluarea derulării activității sistemelor de control intern x
![Page 2: PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI …files.acorneamt-ro.webnode.ro/200000820-69c9a6b0a7... · Comuna Ion Creangă PLANUL MULTIANUAL DE AUDIT INTERN AFERENT PERIOADEI](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022051107/603786dfc16fb02c940fb924/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Sistemul IT Evaluarea derulării activității Sistemului IT x
Avizat, Șef Serviciul de audit public intern
Feopenta Petrică