Planul Calitatii - Model
-
Upload
theperfidus -
Category
Documents
-
view
2.819 -
download
116
Transcript of Planul Calitatii - Model
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
1/72
1.
SCOP
sistemul
de
Management
integrat
calitate,
Mediu,
sanatatea
si
securitatea
Muncii
implernentat
?n
adrul
prevede
cl
la
lucr5fle..
de
irp"ri."t5
deosebil;
*
r"
intocmeasc5
planul
calitStii
in
conformitate
cu
ISo
9001:2008
"sisteme
oe
Management
aicutitutii-curinfe,,.
AeAp
-
105
-
Cerinte
NAfO pentru
planurile
calitatii.
Prin
elaborarea
Planului
calit5lii
pentru
proiectul
sistem
de
securitate
si
protectie
se
stabilesc
modul
de lucru
si
c31$lfiile
aplicabil.e
pentru
realizarea
catit5 ii
specificate.
e
asemenea,
se
asigurS
desfS5urarea
activitSlilor
de
ir-i.ur"
de
produse,
peratiunilor/lucrSrilor
de
instalare
9i
punere
in
runlgiune
"la
cheie,,
a
ssp
in
concordanl'
cu
ocumentatia
de
proiectare
aplicabilS,
d'esen",
rp".iii.igii,
instrucgiuni
de
lucru,
manualul
calit'fii,
roceduri
generale
de
sistem
5i
operagionate
ide
pro'.urur",
tehnice,
de testare),
standarde,
ormative,
legi.
2.
DOMENIUL
DE
APLICARE
Ace.st plan
se
aplic5
in
relaliile
de
colaborare
cu
realizare
a
Sistemului
de
sicuritate
si
protectie
.
^3.
ABREVIERI.
DEFTNITII
In
prezentul
document
se
forosesc
urm5toarere
prescurt6ri:
in
cazul
lucr5rilor
de
3.1
Ae
3.2
cDRL
3.3
ce
3.4
cors
3.5
cs
3.6
D
3.7
GeA
3.8
Rsc
3.9
DTP
3.
10
rno
3.11rcl
3.12rls
3.13lsa
3.14pnrvr
3.15p.G-m
3.16p.e-i
3.17po-o
3.1Bp.TH-o
3. 19
pc
3.20pccvr
3.2TPFRD
3.22
pw
3.23
pun
3.24pMr
3.25
pv
3.26
nq
3.27
nru
-
Asigurarea
calit5 ii
-
Documentele Livrate
in
cadrul
-
Controlul
Calit5liilcontrol
Calitate
Contractului
-
Produs
comerciar
in
variant6
finari
(commerciar
of
the
Sherf)
-
Caiet
de
sarcini
-
Dispecerat
-
Asigurarea
guvernamentala
a
calitatii
-
Reprezentant
cu
Supravegherea
Calit5tii
-
Documentagie
Tehnicd
de
proiectare
-
Documentul
cu
Cerinlele
Facilit6[ilor
-
Lista
Configuraliei
Integrate
-
Suport
Logistic
Integrat
-
Analiza
Suportului
Logistic
-
Plan
de
Asigurare
a
Mentenanfei
-
PROCEDURA
GENERALA
-
proces
de
management
-
PROCEDURA
GENERALA-
proces
de
m6surare,
anariz5
9i
imbunitilire
-
PROCEDURA
OPERA}IONALA
*
proces
operalional
-
PROCEDURA
TEHNICA
- proces
operalional
-
Planul
CalitEtii
-
Planul
de
Control,
Calitate,
Verificiri
gi
incercdri
-
Documentul
preliminar
cu
Cerinlele
Facilitalilor
-
Punct
de
monitorizare
- Analiza Managementului programului
-
Echipa
de
program
-
Proces
Verbal
-
Responsabil
Calitate
-
Raport
de
Neconformitate
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
2/72
CUPRINS
1.
ScoP
2.
Domeniul
de
aPlicare
3.
Abrevieri,
Definitii
4.
Date
de
intrareTJocumente
de
referinti
5.
Obiective
6.
Valabilitate
)u';
".:;:ll;:::'iiT:;;"X ?ili?-,[i,,,e
manasementurui
in
cadrur
proiecturui'
Manasement
resurse
b.
Cerintele
documenta$iei'
9.1.
Manualulcaliti$ii'
9.2,
cont'oiii
oocuritentelor
si
inregistririlor
ro.-nciivitSfile
de
realizare
a
produsului
--'
ib.i:
Planificarea
realizirii
produsului
10.2-
Procese
referitoare
la
client
io.g.
Proiectare
9i
dazvoltare
1o.4.
Achiziiil'
irtliuzano
controlul
sub-furnizorilor
10.5'
ap'o'*'Llonttui
ftoa"" iei
9i
servi-ciului
10.
6.
Co
ntroiui'.ll-in"
r""1tei"i
de
m
o
nito
riza
re
9i
misu
ra
re
1O.7.
Managementul
configuratiei
io:8:
Fiabilitate
9i mentenab.ilitate
11.
Misurare,
analizi
9
imUylititire
f
i.r.
saiisfacgia
clientului
11'2.
Audit
intern
11.3.
Certificat
de
confotmitate
11.4.
Conirolul
produsului
neconform
L2.
13.
L4.
1s.
16.
11.5.
Analiza
datelor
11.6.
imbunititire
Acces
la
lucrare
Eispriiin
pentru
activititile
GQA
Livrarea/eliberarea
Produsulul
ii.u"tut"
/
cod
ificarea
PCCVI
Structura
Anexe:
ANEXA
t:
Organigrama
Echipei
d-e
proiect;
ili;iA
z:
PcEvr
li
formulare
utilizate
ANEXA
3l
Procedu-ru-d"
"*tt'tie
si
montaj
instalatii
slabi,
cod:
PO-CS-82-00
curenti
electrice
interioare
de
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
3/72
3.28sce
3.29sop
3.30scl
3
.3
1
soae
3.32
somr
3.33sr
3.34sow
3.35spl
3.36ssp
3.37srM
3.38
sr
3.39
srvcr
3.40rae
3.41rac
3.42ryr
4.
DATE
DE
TNTRARE/DocuMENTE
DE
REFERTTvIA
4.1.
Documente
de
referinta
.
Specifica iile
tehnice
inreoistrate
la
sediul
nr.
propunerile tehnice
nr,
.
Contract
nr.:
.
proiect
cod.
.
Manualul
calitatii
.
procedurile
generale
si
operationale
o't'nu,r??;:'*:11*"standarde,
desene
5i
atte pubticalii
Mititare,
nagionate,
atte
asengii
'
sMT
40533-99
Analize
tehnice
g-i
audituri
pentru
sisteme,
echipamente
gi
software,
'
MIL-sTD-BB2
D
-
(systems
salety
ptoit *
,.gquirements)
-'-
oepa.tment
of
Defense
tandard
Practice
for
system
qarety
1-io
February
2000
(sau
sMT
4059
2-2OOO
erinlele
programului
de
siguranl5
a
sistemJuil,
4.3.
Legistagie
3;i;i.,l,ir:gH
;L:{ifih:'J"'il,?11,.?,jgx;:;1,,"",X,i'",
manipurErii,
operirii
si
mentenanlei
'
Legea
r".uiitagii
si
sen;tetii'i-.'*munc;
nr.3L9/200T,'nt"
aflat5
in
vigoare:
'
il"ffi:.T"j:';i"rt55tin
rilro
/2006
d;
"t;;;-a"
prevederiror
Lesii
securiralii
ei
s5n5t'lii
'
ordinul
nr'
3BB
din
ro'og'1996.privind
aprobarea
normeror
metodorogice
?n
apricarea
revederilor
Legii
protecliei
Muncii
nr.
gigT O-OG,:''
'
|rTT;'iliiJTIirlir3;?io-'i
t,
utilizare
u
-".hipu'enreror
individuare
de
protecrie,
'
Normele
specifice
Nts
zglgb
-
Norme
specifice
de
securitate
a
muncii pentru
transporturi
utiere,
Ns
57/97-
Norme
specifice
de
,".r.ltutu
; ;;;;.'iun,ru
manipurarea,
ransportul
prin
purtare
gi
cu
mijlou."
n"r"ianizate
si
Jepoiit.i.u
n.'u,uriateror,
NS
7/ge
-
Norme
specifice
de
securitate
a
muncii-pentru
pretucrarei
iutomat.
a
dateror,
S
12195
-
Norme
specifice
de
securitate
a
muncii
pentiu
lucrul
tu
inettirn",
Ns
es/gz
-
orme
specifice
de
proteclie
a
muncii
pentru
traniportut-si
aisirioutia
energiei
erectrice;
Instruc[iuni
privind
organizarea
gi
desf5guraiei
lcrivit5iii
au
i*riitutu
gi
sdn,tate
in
frT::rilrt: 3.fi
:f[3S;1
aprobate
pii
n
or.o
in ur
rviniit'u
r,
i
-np;*,ii
ni,
rur"z
i]"o
i,.,
-
Subsistem
de
control
acces
-
Subsistem
de
detecfie
perimetrald
-
Subsistem
de
comunicalii
gi
informaticd
-
Subsistem
de
deteclie
gi
alarmare
la
efraclie
-
subsistem
de
deteclie
gi
alarmare
la
incediu
si
inundatii
-
Subsistem
de
Electroalimentare
-
PIanul
activit5tilor
programului
(Statement
Of
Work)
-
Lista
de
piese
de
Schimb
-
Sistem
de
Securitate
si
protectie
-
Standarde Tehnice Militare
-
Specificatiile
tehnice
-
Subsistem
de
supraveghere
cu
camere
de
tereviziune
cu
circuit
inchis
-
Testare
gi
Evaluare
-
Termene
gi
Condigii
contractuale
-
Int6lniri
tehnice
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
4/72
.
Hoti16rea
nr,
1091
din
16.08.2006
privind
cerintele
minime
de
securitate
5i
sanatate
pentru
locul
de
munc5
-
Publicati
in
Monitorul
Oficial,
Parte;t
I nr.739
din
30/08/2006-
Intrare
in
vigoare:
0L/1012006',
.
Legea
nr.
:ig
din
14.07.200G
a securitElii
gi
s5-nit5 ii
in
muncE_-_P_ublicati
in
Monitorul
Oficial,
Partea
I
nr.
646
din
25/0712005-Intrare
in
vigoare:
01/10/2005;
.
Hot516rea
nr.
1425
din
11,10.2006
pentru aprobarea
Normelor
metodologice
de
aplicare
a
prevederilor
l-egii
securit5fii
Si
sEnEtSlii
in
muncE
nr,
319/2006
-
Publicati
in
Monitorul
Oiicial,
partea
t
nr.
SeZ din
30/1012006
-
Intrare
in
vigoare:
30lt0/2O46;
,
Normativul
Np.
7-7/2OA2
pentru
proieCtarea
gi
executarea
instalatiilor
electrice
cu
tensiuni
p6ni
la
1000
V
ca.
5i
1500
V
c'c'
4.3.2.
Se
vor respecta
prevedeiile
legilor,
normativelor,
hot6rArilor
de
guvern
in
pErtile
ce
privesc
proteclia
la incendiu, aflate
in
vigoare, dintre
care
mentionim:
'
.
Legea
ir.3O7/2006
privind
apirarea
impotriva
incendiilor;
.
HotirAr"
nr.6t
(rl)
din 05.02.1992
privind
unele
mEsuri
pentru
imbunEtElirea
activitilii
de
prevenire
gi
siingere
a
incendiilor
-
Republicat
in
Monitorul
oficial,
Partea
I
nr.
49
din
A7
/
03/
Lgg6-Intrare
in
vigoare:
A7
/O3l
L996'
.
ordin
nr.
153
din 28.02.2007
pentru aprobarea
Normelor
generale
de
apirare
impotriva
incendiilor-publicat
in
Monitorul
oficial,
Partea
I nr.
216
din
291o312007-Intrare
in
vigoare:
78/O4|2OO7
;
.
ordin
nr.
27O
din
z1.o5.zoo7
pentru aprobarea
Metodologiei
privind
identificarea,
evaluarea
5i
controlul
riscurilor
de
incendiu-Publicat
in
Monitorul
oficial,
Partea
I
nr.
350
din
Zg/1;hOOZ-intrare
in
vigoare:27/Q6/20O7,
completat
si
modificat
cu
Ordin
nr.
653
din
27.11.2008
pentru
modificarea
si
completarea
Metodologiei
privind
identificarea,
evaluarea
si
controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin
ordinul
ministrului
internelor
si
reformei
administrative
nr.
zto/zoo7-
Publicat
in
Monitorul
oficial
nr.
822
din
08/72/7008;
,
ordinul
M
111
din
11.11.2008
pentru
aprobarea
Normelor
privind
apSrarea
impotriva
incendiilor'
4,3,3.
pe
timpul
activitSlilor
de
realizare
a
produsului
se
vor
respecta
cu
stricte[e
reglementSrile
privind
protecaia
informaliilor
clasificate
5i
a
anexei
de securitate
la
contract.
La realizarea
produsutui se
va
[ine
seama
de
legislalia
privind
protectia
informaliilor
aflat5
in
vigoare,
din
care
mentionSm:
,
Hot;16rea
Guvernului
nr,
7gr/zs.o7,2ooz
privind
proLeclia
informa[iilor
secrete
de
serviciu
-publicatE
in Monitorul
Oficial,
Partea
I nr.
575
din
05/08/2002;
.
Hota16rea
Guvernului
nr.
585
din
13
iunie
2002
pentru aprobarea
Standardelor
nationale
de proteclie a informaliilor
clasificate
in
Rom6nia
-
PublicatH
in
Monitorul
oficial,
Partea
I
nr,
485
din
5
iulie
2oo2,
completatS
de
H.G.22A2/2004
5i
H.G.
185/2005;
.
Reglement5rile
privind
protec[ia
informaliilor
clasificate
cuprinse
in
H.G.
nr.
353,
354/ZOOZ$i
Legea
nr.
182/2002,
completat5
cu
OuG
16/2005
5i
Legea 76U?A07;
,
Norme
privind"
proteclia
informaliilor
clasificate
in
armata
Rominiei
P.LC'-l'
M.S.-
159/16,
L2.20O2,
M,S,-38/01.03'
2004;
.
LA.
-
40
,,Ghidul
de
clasificare
a
informaliilor
secrete
de
stat
in
Ministerul
Apirbrii
Nafionale",
M.S'40
din
30.03.2009;
.
Norme
privind
proteclia
informaliilor
clasificate
in
slstemele
informatice
5i
de comunicatii
-INFOSEC
din
Armata
Rom6niei
-
P.I.C,-3,
M.S.-L29/25.09.2003,
modificat
cu
M,S.-
67
/
Lo.a4.2005
si
M.S-164/28.08'2007;
.
Directiva
privind
selectarea
5i
instalarea
echipamentelor
gi
sistemelor
care
vehiculeaz5
informalii
clasificate
in
formjt
electronic
-
INFOSEC
6, versiunea
2, aprobati
prin
Ordin
nr.
358/ZO0B
din
IO/LZ/2OOB
Publicat
in
Monitorul
Oficial,
Partea
I
nr.
861
din
20/IZ|2OOB,
al
ORNISS.
5.
OBIECTIVE
5.1.
obiectivul
principal
este
satisfacerea
deplinE
a
exigenlelor
clientului
9i
respectarea
strictb
a
condiliilor
pErlii
tehnice
din
caietul
de
sarcini'
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
5/72
-
5'2'
obiectivele
referitoare
la
calitate
sun-t
axate
pe
rearizarea
condiliiror
esen[iare
in
activiti ire
e
realizare
a
lucririlor
de-pili"l,u"r",
furnizarei-instufarelmonta,re
.si
punere
in
functiune
a
slstemului
de
securitat"
t'
t"Jp"tiu-iJu
."rinfelor
de
uai5
impuse
prin
documentere
de
referint'.
6.
VALABILITATE
6'1'
Prezentul
Plan
este
valabil
pentru
toat'
durata
contractului.
.3.
prezentul
ptan
este
redacfui
in
limba
rom6n6.
7.
DESCRIEREA
SUMAR,I
A
PRODUSULUI
].t;,5i ?ii:l:t"nfij:L:"
si
r"iJ'i
de
iniiatare
si
punere
in
runcliune
,,ra
cheie,,a
sistemurui
7'2'
sistemul
de-
securiLate
gi
protec$ie
are
caracter
deschis-cu
posibilitatea.
de
up
gradare
5i
completare
ulterioar5
cu
alte
r;bri;a;;".
i";;;";;
omorog5rii
,iii"r'"ro,
de
secur*are,
este
ecesar
si
se
respecte
prevederile
standardurui
mitita,.
sTpii
+osss-i6gg
9i
are
Instrucfiuniror
1000'4-2005'
pe
care
autoritatea
contractanu-i"
uu'pune
la
dispozilie
furnizorurui,
ra
soritirarea
crisi
a
acestuia.
7.3.
Sistemul
de
securitate
si protectie
subsisteme:
_
_-
r-.vaEllr.
este
format
din
urm5toarere
1.
SubsisLem
de
detectie
perimetrala
(SDp);
2.
Subsjstem
de
control
acces
fSCni
3'
Subsistem
de
detectie
5i
araimare
ra
efraclie
(SDAE);
4'
subsistem
de
supravegher"
;r;";;;'de
tereviziune'cu
circuit
inchis
(swcl);
'
subsistem
de
deiectie
gi
alarmar.
iu
iiJ"nou
si
inundatii
(sDAI');
,
Subsistem
de
comunicalii
gi
informatic5
(SCI);
7.
Dispecerat
(D)
/
punct
de
monitorizarl-rprvl
8.
subsisrem
de
electroarim"niui""ii;;'=
,
ir""t
riilt
lil
::fl
[-"":
i1
3L"
r
urA1*
e
M
A
N
A
G
E
M
E
N
Tu
L
U
T
d
i
n
c
a
d
ru
r
p
R
o
r
E
cru
L
U
r
rn,
cadrul
Managementului
Resurseli
echipei
a"
proi".iiunt,
)('
responsabilititile
9i
autoritSlile
personalului
din
cadrul
8.1. Director
'
AsigurE
structura
organizatoricE
necesarE
deru,l5ri.i
contractului
gi
condifiire
necesare
entru
apricarea
pranurui
caritifii
i"
t"-i"l*,"ur"ru
de
activitate;
]
'
Urmiregte
modui
oe
inoeplinire
a
ootigariiroicontractuale
asumate;
'
NumeSte
ma|llgqrul
de pioi"lipentru
tucr'rilssubcontractate;
Aprob5
planul
CalitE ii
gi'pccvi_urile,
8.2.
Comitet
Director
de
proiect
.
ff::li*,Xii,.Rroorurut
si
desemneaz'
manaserii
de
prosram
din
parrea
'
ParticipS
ra
punerea-in
funcliune
a
sistemurui
integrat
de
estare
de
acceptanfi.
securitate
5i
la
activitdfile
de
8.3.
Director
Managementul
Conformitatii
si
Riscului
'
Verific5
planul
Calit5lii;
: i,":fft. E:.XlT'l':"
lX'"'.n;;gr',,"'
operaliiror
de
execulie
si
contror,
conrorm
.
Avizeazi
pCCVI;
"
solicit;'
prin
intermediul
Manager:lui
d1
Proiect,
prezenla
beneficiarurui
(a
RSc)
ra
_iT15_f;pecgie/controt,
aii
cum
au
rost
soticitate
de
acesra
in
pc;
Achizitorului
si
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
6/72
r
propune
Directorului
oprirea
lucrErii,
cAnd
constati
abateri
de
Ia
cerintele
de
calitate
sau
la sesizarea
controlorului
calitate;
.
UrmEregte
evolulia
indicatoritorJe
performanlE
monitorizali
in
cadrul
programului;
t
Verificd
prin
u.iiuitut"u
de
audit
intern,
respectarea
5i
aplicarea
PC
de
cStre
toti
executanlii
i"
proi".ie,
tucr;ri
5i
servicii
care
participi
la
realizarea
Sistem
de
securitate
si
Protectie
8.4.
Manager
de
Proiect
,
AsigurE
structuru
organizatoricE
necesari
derularii
contractului
5i
condiliile
necesare
pentru
apticaiea
planrilui
calitilii
in
toate
sectoarele
de
activitate;
.
Analizeu.a
-p"iioai.
derularea
contractului
9i
asigurb
conditiile
necesare
pentru
so|ulionareanoilorprob|emeceaparinderu|areaacestuia;
'
Participi
la
negocierea
contractului;
,
Rispunde
de
asigurarea
r"rurr"lor'umane
(calificate,
instruite
sau
autorizate,
dup6
caz)
9i
a
celor
financiare
necesare'
conform
termenelor
stabilite;
.
Rispunde
de
respectarea
disciplinei
contractuale
5i
finanliaF;.
..
.
AsigurS
intocmirea
5i
aprobarea
bugetului
de
venituri
5i
cheltuieli;
.
Asigurd
activitatea
de
subcontiu.tui"
la
terli
in
conformitate
cu
procedura
de
evaluare;
.
AvizeazS
planul
calitilii
intocmit
pentru
lutrSrile.
contractate
5i
rSspunde
de
functionarea
sisternului
ue
management
al
calitalii
in
activitSlile
pe
care
le
conduce;
,
pune
la
dispozifia
RSC
informaliile
solicitate
de
c;tre
acesta
pe
parcursul
derulSrii
contractului;
.
solicita
prezenta
beneficiarului
(a
RSC)
la
operatiile
de
inspeclie;
'AsigurSaccesulIaIucrareaclientuluiSi/sauaRSC-uIui;
.
conduce
gi
rEspunde
de
reuri.ai"a
lucririi
in
ansambiul
ei,
cu toate
aspectele
legate
de
termene,
activitSli,
resurse'
costuri'
etc'1
.
Propune
Directorului
structura
organizatorici
necesar5
proiectului;
.
urmEreste
atenuarea
dificuttagilor
legate
Je.armonizarea
relelei
organizatorice
aferente
proiectului
cu
structura
organizatorici
a
firmei;
.
Intocme5te
graficele
interne
de
derulare
a
contractului,
stabilind
termenele
de
execulie
aferente
rea
I
izErii
Proiectu
lui
;
,
AnuniE
beneficiarul
cu
privire
la
terminarea
lucririlor
pentru
a
fi convocati
comisia
de
recePtie/Predare;
.
Semneazd
PCCVI-urile
din
cadrul
PC'
8.5.
Inginer
de
sistem
R-=ig,.,r.
solutia
tehnica
in
conformitate cu cerintele;
,
Asiguri
veriiiiur.u
comenzilor'ou'uinipimenteimbteriale
pentru
asigurarea
conformit6fii
acestora
cu
sPecificaliile
din
proiect;
'
Asigura
realizarea
modificaritor
solutiei
in
cofnormitate
cu
cerintele;
,
AsigurE
predarea
specifica iito.-p"ntru
datele
de
reglaj,
probe
5i
incerc6ri
la
instalatiile
executate;
.
Participa
la
Punerea
in
sistemu
lu
i/su
bsistemelor
I
,
Participi
la
receplia
preliminari
5i
8.6.
Coordonator
Proiectare
.
Realizeazi
proiectele
de
execulie;
.
VerificS
calculele
de
justificare a soluliilor tehnice
propuse;
,
Solulioneazi
la
timp
n".onrot.iuiitu
privind
'proiectele
de
execu ie
5i
specificatiile
tehnologice;
.AsigurS-intocmireaproiecte|ordeexecufie,incaresens:
.
furnizeuri
aut"
pentru
tehnologia
de
execulie
9i
necesarele
de
resurse,
functiune,
testarea,
omologare
sl
oreda
rea
I
ucri
ri
i/
prod
usu
lu
i c5tre
Beneficiar'
receptia
.
definitiveazi
traseele
instalaliilor,
r
stabilegte
stadiile
fizice
necesare
pentru
inceperea
9i
execulia
lucrSrilor'
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
7/72
'
pred5
specificatia
pentru
datele
de
reglaj,
probe
gi
incerc5ri
la
instalafiile
executate,
R5spunde
de
avizaiea'5i
aprobarea
proi"Jtuiui'in
.onlorritate
cu
cerintere
contractuare;
sorufioneaz5
ra
timp
neconformit5giie
priui-nJproiectere
de
execu[ie;
'
H|ffi".9,..u:
9i
asisurS
interfala'.u-
tl'iJo[tracrangii
uneujugi
pentru
activ*Efire
de
'
Participi
la
recepfia
preliminari
gi
predarea
lucr5rii/produsului
c5tre
Beneficiar;
::;i:Tf:,:H?,:,JiiilJil:i:,1ru1[".,"J";,i;,,;;,
eiosrameie
p";i.,
conrrorur,execuriei
si
4.7.
Coordonatorimplementare
'
Este
subordonat
Managerului
de
Proiect
in
vederea
realizSrii
tuturor
activitS[ilor
care
sunt
ecesare
pentru
implementarea
sistemului;
'
Asigura
resursele
necesare
executiei
lucrarii;
-
i"".tx?Jrffi.::l'JlT:::d'If,iJ":"r''l'",'siabilind
sarcinire
5i
responsabirf5fire
ce
revin
'
:.t:Jl,""XHzE
activitSlile
de
implementare
gi
participa
ra
efecruarea
testeror
de
casa
si
de
'
coordoneazb
realizarea
proiectelor
de
execulie
conform
graficului
contractual;
'
AsigurE
existenla/rearizarea
urm'toareJ;;;;;;.t",
:l::ii:uu,tout't'ta iilor
pentru
datele
ae
reglai,
probe
si
incercEri
ta
insrata iite
-
AsigurE
verificarea
comenzilor
de
echipamente/materiare
pentru
asigurarea
onformitEtii
acestora
cu
specificagiile
din
pioiu.t,
fffJ, ?"actualizarea
proiectelor
oe
"*".rfi"-iniotmite,
cu
modificSrite
aduse
in
rimput
-
REspunde
de
existenla
avizelor
gi
autoriz5rilor
necesare
realiz5rii
proiecturui,
ffiffi:.*,JJJ;:ducerea
in
ob.ii-n;;;i'"u
echipamenturoi'rp*.iricate
in
proiecr
si
-
AsigurE
5i
verificE
efectuarea
reglajelor,
probetor
pi
incerc5rilor
la
instalagii
executatp
coordoneazi
activitSfile
de
iun"r"'
["-
rr,y.liune
.a
echipamenteror
din
caJrut
i"ffj."Jrt3llrJi"1"'ui",
interconectarea
,ruri t"r.ro,.
i
ir-nc[ionarea
sisremeror
'
Asigura
rspectarea
procedurilor
.
generale,
operafionare
5i
tehnice
precum
si
a
:::tffl' Jirl'
tehnice,
din
cadrul
"aMi;-uiri.Iuir"
-in
.uo.Ji
u.-,,uitagiro,.
p"
care
re
8.8.
CoordonatorTehnic
constructii-montaj
'
coordoneaz5
activitS[ile
de
execulie
gi
as'iguri
pregEtirea
tehnologic.
a
execuliei
lucr.rii
ontractate,
in
care
sens
urmire5re
eiist""i"lr"jirJ;;
il;;;;;i;,
aspecre:
:
5:'f;li'i[l';t::Si?if,Ti:;,fi:,;"r;i;"i;;".u ie
si
necesare,e
de
resurse,
-
stabilirea
stadiilor
fizice
necesare
pentru
inceperea
gi
execulia
lucr5rilor.
'
:"-$';fi
lX
[:",,:TJl?u,ollontamelor
de
u*".u[i"
si
derarierea
acusto.a;
urmareste
si
'
AsigurE
interfala
cu
beneiiciarul
final
pe
probleme.
d.e
e1egufie,
conform
contracturui;
Isi
insuSeste
5i
respectS
toaie-
prevederire
pranurui
.-iiittii;-;;;jina
reatizarea
ruturor
peratiilor
de
execulie
gi
contiol
necesai"-rinJi.arii
ruiiirii'.oit.u.tute
(incep6nd
cu
;"rt""$l X#il'::il::"" aprovizionate
si
terminand'lu
recepgia
rinar5
a
rucr5rii)
si
generarea
'
AsigurE
conform
planuiui
calit5gii
_
pCCVI:
-
condifiile
de
incepere
a
lucrlrilor,
-
programarea
gi
preluarea
fronturilor
de
lucru,
-
trasarea
circuiteror
gi
fixarea
j1{:.r:T_";i";.
pentru
echipamente
/
materiare,
programarea,
receptionarea
si
montarea
echipamentelor/'materialetor,
-
programarea
forlei
de
muncb,
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
8/72
-
programarea
9i
realizarea
stadiilor
fizice,
.
UrmdrJgte
includerea
in
planul
calitS ii
a tuturor
materialelor
(echipamente,
materiale
de
montaj
ltc.;
previzute
in
Documentalia
Tehnici
de
Proiectare;
.
Actualizeazi
programul
de
execulie
in
funcgie
de
evolufia
realizarilor
din
gantier,
findnd
seama
de
prevederile
contractuale;
.
REspunde
patrimonial,
disciplinar
gi
penal,
in
postul
pe
care
il
ocup5,
de
folosirea
judicioasE
a
materialelor
gi
bunurilor
precum
gi
de-calitatea
lucrSrilor
executate;
.
h"=p".t5
cu
rigurozitate
disciplina
iehnologicE
inscrisS
in
normele
metodologice
9i
in
docu
mentatia
Produselor;
.
AsigurE,
conform
normativelor
tehnice
de
specialitate,
supravegherea
permanentd a
insialagiilor,
echipamentelor,
precum
gi
a celortalte
mijloace
de
munci
incredintate;
.
Identificd
eventualele
lucrdri
suplimentare
apirute
in
timpul
execuliei
5i
le
transmite
managerului
de
Proiect;
eartici-pi
la
g"dintele
'de
analizb
interna
gi
raporteaz6
stadiul
deruldrii
lucririlor
de
"*".u[i",
propun6nd misuri
de respectare
a
programului;
participi
la
toate
inspecliile
efectuate
de
citre
reprezentan ii
organelor
de
control
abilitate,
interne
gi
externe;
ia
mEsurile
de
coreclie/prevenire
necesare
5i
urmiregte
realizarea
lor
la termen
.
Stabilest"
impi"une.u
controlorul
calitS ii
din
gantier,
prioritS ile de
inspec ii
9i
incercEri
5i
urmbre5te
realizarea
lor;
.
Stabilegte
mlsuri
de
utilizare
eficient5
a mijloacelor
de
produclie
5i
a fortei
de
muncd'
pentru incadrarea
in
costurile
programate;
,
soliciti
asisten[E
tehnic5
la montaj
gi
la
punerea in
funcliune
din
partea
proiectantului,
precum
gi
din
partea
furnizorilor
de echipamente,
dacS
este
cazul;
.
AsigurE
iondiliile
gi
participE la recep ia,
testarea
5i
predarea lucrdrilor;
.
Anunl5
munug"rul
de
proiect
la
terminarea
lucr5rilor
pentru a
fi
convocati
comisia
de
recePlie/P
reda
re;
,
urmbiegte
rezolvarea
problemelor
ridicate
de
comisia
de
predare/primire
a lucrErilor;
.
Rdspunde
de
aplicarea
planului
Calitalii
si intocmirea
inregistrarilor
aferente
acestuia;
.
Urmiregte
dotarea
gi
utilizarea
mijloacelor
de
proteclia
muncii
gi
de
lucru
conform
normativului
5i
a
Legii
319/2006.
8.9.
Responsabil
implementare
software
si
punere
in functiune
.
Este
responsabil
de
punerea in
functiune
a
subsistemelor
de
securitate;
.
Raspunde
de
integrarea
subsistemelor
de
securitate
in sistemul
integrat
de
protectie;
.
Este
responsabil de instalarea si configurarea aplicatiei software de securitate integrate;
.
Raspunde
de
integrarea
subsistemelor
de
securitate
in aplicatia
software
de
securitate
integ
rata;
.
Raspunde
de
configurarea
planselor in
aplicatia
software.
8.10.
Responsabil
Asigurarea
calitStii
/control
calitate
.
AsigurE
interfala
fu
beneficiarul
[e
probleme
de calitate
gi
efectueazi
revizia
PC numai
la
solicitarea
beneficiarului,
iar
reviziile
acestuia
sunt
prezentate RSC
si
achizitorului
pentru
evaluare
si
aProbare;
.
Este
subordonat
Directorului
Managementul
Conformitatii
si
Riscului;
'
intocmeSte
Planul
Calititii;
,
prezint;
spre
verificare,
avizare
5i
aprobare
Planul
calitelii
functiilor
competente;
.
VerificE
p"
pur.urrul
deruldrii
lucrErii modul
de
respectare
5i
certificare
a
cerintelor
de
calitate
in
conformitate
cu
PC
aprobat;
.
participE
la
receplia
echipamentelor
/materialelor
procurate
pentru
.lucrare;
.
AsigurE
controlul
documentelor
gi
inregistr5rilor
din
cadrul
proiectului
gi
certificE
excutarea
operaliilor
de
verificSri
gi
incercSri
incluse
in
planul
calitStii;
.
nsiguii
utilizarea
la
probe
gi
incercEri
numai
a
aparatelor
de
clas6
de
precizie
cor-spunz6toare
5i
cu
viza
metrologicd
in termen;
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
9/72
'
::::;i,:,
,$.oredarea
lucr5rilor
5i
urm5rirea
solulionirii
observaliitor,
prin
confirmarea
'
urmdregte
aplicarea
Planului
calitS ii
in
gantier
gi
raporteaz5
sEpt5m6nal
Directorului
de
ff"Jlll,,,tJ,-
ir':"rT:jiTi
lulanagementul
conioimtatii'
si
RiscuruJ,
sradiur
de
,..uriiur"
a
'
ParticipE
5i
avizeazd
efectuarea
inregistr5rilor
de
cEtre
subcontractanti.
8.11.
Coordonator
Administrare
Contract
'
stabileSte
sarcinile
5i
responsabilit; ile
care
revin
funcgiiror
din
aceasti
structurE
cu
scopul
e
a
asigurl.agtjvjlitite
suport
ae
realtzare
a
pioOusutui;
'
Avizeazi
a.cti.vit6lire
cu
privire
ra
derurarea
coilracturui;
.
Verificd activitaLea de gestionare
a
produselor;
'
urm5regte
graficur
de
incas5ri
gi
prili
urereni
contracturui;
'
j:::i;L:T,j'f:||,ilj$?[T;',;io'e,".r,
nu-uniuz'ureriare
pentru
asigurarea
conrormit5gii
8.12.
Administrator
Contract
'
REspunde
de
asigurarea
resurselor
materiale
de
la
furnizorii
agreafi,
in
condilii
de
calitate
rev5zute
prin
proiect,
la
termenele
stabilite-piin
graficele
oe
eiecutie;
'
se
asigura
de
existenta
documentelor
de
calit-ate
rcertirlale
de
calitate
si
garantie,
eclaratii
de
conformitate,
etc.) pentru
*.rupuil'"ntele
ii
materlatele
aprovizionate;
'
AsigurE
activitilile
cu
privire
la-derularea
co-niractutui;
'
fl?flff",:TffflLXucomenzilor
de p-drr;
confoim
cu
specificaliite
din
proiecr
in
'
Asigur5
activitatea
de
gestionare
a
produseior;
'
solicita
suport
logisfic
pentru
livrarea
echipamenteror
pe
rucrare
si
intocmeste
ocumentele
de
expediere
a
marfii;
'
Emite
facturile
pe
baza
Proceselor
Verbale
aceptate
de
catre
beneficiar
si
urmaresre
ransmiterea
si
incasarea
acestora.
8.13.
Coordonator
Testare
Evaluare
_
Omologare
.
Coordoneazd
echipa
de
testare_probe;
'
Asigura
aprobarea
documentelor
de
testare-evaluare
si
omologare;
Coordoneazii
efectuarea
testelor,
8.14.
fnginer
testare
'
Efectueaza
testele
descrise
in
Borderoul
de
probe/procedura
de
testare
'
Asigura
intocmirea
si
documentelor
de
testare-evaluare
si
omologare,
cum
ar
fi:
Borderoul
e
probe'
Planurlle
de
testare.
si
evaluare,
erocedura
de
testarJii
evaruare,
Raportul
de
estare
si
evaluare,
Certificatul
de
omolog;ru.--
8.15.
Responsabit
SSM/protecgia
Muncii
'
ImplementeazE
deciziile
privino
activitatea
de
protecfia
muncii
emise
de
Directorul
eneral;
'
Asigur5
instruirea
personalului
din
cadrul
echipei
de
proiect
?n
problemele
de
protecqia
uncii;
'
Aplica
legisla ia
de protecfia
muncii
gi
urmEregte
respectarea
acestora
la
locurile
de
uncS;
'
UrmSre5te
respecLarea
norm*,
9"
proteclia
muncii,
a
deciziilor
interne
de
proteclia
uncii
9i
a
instrucgiuniror
specifice
ae prote.iia-muncii;
'
Efectueaz5
audituri
interne
de
securitate
gi
slnitate
in
muncd
in
cadrur
programului.
9.
CERINTELE
DOCUMENTATIEI.
MANUALUL
DE
MANAGEMENT
INTEGRAT.
CONTROLUL
OCUM
ENTELOR
SI
INREGISTRARILOR
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
10/72
Documentatia
sistemului
de management
integrat
al
inclttde:
a)
Declaratia
-Angajament
a
Consiliului
de conducere
a societatii
care
prezinta politica
si
obiectivele
b)
Manualul
Managementului
Integrat
MMi-01-00;
c)
procedurile
generale de sistem documentate,
cerute
de
standardele
de
referinta;
d) Documentele
necesare
organizatiei,
pentru
a se
asigura
de
planificarear
operarea
si
controlul
eficace
al
proceselor:
proceduri
operationale,
instructiuni
de lucru,
planuri
ale
calitatii,
etc;
e)
Inregistrari
cerute
de
standardele
de
referinta
si
alte
inregistrari
rezultate
din
proiectarea SMI.
g.1.
Manualul
de
Management
Integrat
-
Calitate,
Mediu,
Sinitatea
si
Securitatea
Muncii
(MMI)
este
principalul document
care
prezinta
masurile
adoptate
in cadrul societatii
pentru
abordarea
unui
Sistem
de
Management
Integrat
al
Calitatii,
Mediului
si Sanatatii
si
Securitatii
Muncii.
Manualul
Managementului
integrat
serveste
ca
document
de
referint.a
care
asigura:
1"
Intelegerea,
implementarea
efectiva
si
imbunatatirea
continua
a SMI
in
cadrul societatii
in
toate
activitatile
desfasurate
si
la toate
nivelurile
de
organizare;
Z" Demonstrarea
conformitatii
efective
a SMI
aplicat
in
organizatie
cu cerintele
referentialelor
SR
EN ISO
9001:2008,
SR
EN
ISO 14001:2005
si
OHSAS
18001:2004'
in vederea:
- satisfacerii
cerintelor
si
asteptarilor
clientilor
si
a altor
parti
interesate;
- evaluarii
obiective
si
permanente
a
furnizorilor;
-
imbunatatirea
continua
a
performantelor organizatiei.
3'Efectuarea
auditurilor, a analizelor
managementului,
a
monitorizarii si
verificarilor/
inspectiilor
efectuate
asupra
produselor,
proceselor
si
activitatilor
desfasurate-inclusiv
de mediu si
sanatatea
si
securitatea
muncii;
4" Instruirea
personalului
asupra
principiilor
fundamentale,
a cerintelor
SMi,
a
metodelor
si
documentelor
uti
I izate.
9.2.
Controlul
documentelor
gi
inregistririlor
asigurS:
g.Z.t,
Documentele,
in edilia
valabilS,
sE
fie
disponibile
in
toate
entitSlile
participante
la
realizarea
Sistemului
de securitate
si
protectie
g.2.2.
Toate
documentele
care
5i-au
pierdut
valabilitatea
sau
se dovedesc
a
fi
neconforme,
sunt
retrase
la timp
gi
inlocuite
cu
actualiz5ri
valabile,
in
toate
punctele
(din
interior sau
din
exterior)
unde
acestea au
fost
repartizate controlat.
g.2.3.
inregistrdrile
calitdlii sunt inute intr-un
sistem
unitar
pentru
identificarea
depozitarea,
protejarea, regasirea,
durata
de
pastrare
gi
eliminare
a
acestora.
g.2.4.
iontrolul
documentelor
se
efectueazS
conform
procedurii
generale
"Controlul
documenLelor"
cod:
P,G-m-O1-00.
9,2.5.
Controlul
inregistrErilor
se
efectueaz5
conform
procedurii
generale
"Controlul
inregistrErilor"
cod
:
P.G-m-02-00.
10.
ACTIVITATILE
DE
REALIZARE
ALE PRODUSULUI
10. 1.
PLANIFICAREA
REALIZARII
PRODUSU
LUI
10.1.1
In scopul
atingerii
obiectivelor
stabilite
si
a
satisfacerii
conditiilor
specificate de
clienti,
se
elaboreaza Planurlle
Calitatii,
documente specifice
implementarii
fiecarui
produs
in
parte.
10.1,2.
Cerin[ele
de
calitate
stabilite
prin
caietele
de sarcini
aferente
lucrErii
sunt
preluate gi se
vor realiza
conform
procedurilor
tehnice
gi
instrucliunilor
pe
proiectare.
10.1.3.
Pentru
realizarea
calitelii
declarate
se
vor
prevedea
5i
asigura:
-
resursele
materiale
necesare
asigurarii
activitatilor
de
proiectare,
achizitie,
implementare,
punere
in
functiune,
testare
evaluare,
omologare,
instruire,
mentenanta,
-
receplia
calitativi
a resurselor
materiale
inainte
de
montaj,
respect6nd intructiunile
tehnice
de
lucru,
. Ar
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
11/72
-
frontul
de
lucru
necesar
pentru
realizarea
activitatilor
de
mentenanta
a
instalaliilor,
.'J,:[15:i
3"'ff1"J?i;1,.J",;H1,,il?i5l
;" prevederire
documenraliei
de
Lxecufie,
10'1'4'
Elaborarea
Planului
balit5tii
se
facl
in
conrormitate
cu
procedura
po-o-04-00.
1O.2.
PROCESE
REFERITOARE
LA
CLIENT
10'2'1'
In
cadrul
activitatile
din
cadrul procesului
de
"dezvortare
afaceri,,
desfasurate
sunt:
)
Investigarea
pietei,
a
necesitatirorilientiror;
b)
Adaptarea
companiei
la
dinamica
mediului
economico-social;
c)
satisfacerea
in
conditii
superioaie
a
cerintelor
clientilor;
a)
Obtinerea
unei
eficiente
economice maxime.
70.2.2.In
acest
scop
organizatia
a identificat:
a)
cerintele
specificate..de
catre
client,
inclusiv
cele
reFeritoare
la
livrare
si
actiuni
ost-livrare
prin
emiterea
de
ofertel
b)
cerinte
nespecificate
de
catre
ctienl,
dar
necesare
pentru
utiiizarea
specificata
c)
iXU?:"-,,:lJ,,"
::'d;ijjlj"",5i3'iJ,"ritoare
ra
produs
prin
precizarea
acesrora
u
ocazia
validarii
proiectului
sau
a
incheierii
.onir".trlui;
d)
orice
alte
cerinte
suplimentar"
ia*firi.ate
aeiatru
-org.niruti".
10'2'3'
cerintele
referitoare
la
produs
transmise
Je'catre
soricitant
s'unt
anarizate
de
functiire
il{"'t1'' ;'.
::"ff::J",::,i:-[Tfi,.:i
;:i:1:i:=u:]"'"
de
prezentaiea
orerrero,,
ii.uf,tu,.uu
70,2.4,
Prin
aceasta
analiza
organizatia
se
asigura
ca:
a)
cerintere referitoare
ra
prodJs
tunf
o"rinit";
b)
cerintele
din
comanda
sau
contract
care
difera
de
cele
exprimate
anterior
sunt
ezolvate;
c)
organizatia
are
capabilitatea
de
a
indeplini
cerintele
definite.
0'2'5'Rezultatele
analizelor
si
ate'actiunilor
aparutl
sunt
inregistrate,
iar
inregistrarile
sunt
astrate.
10'2'6'
organizatia
asigura
ca
pentru
produsele
furnizate
sunL
indeplinite
cerintele
specificate
rin:
a)
certificarea
conformitatii
cu
cerintele
aplicabire
produsului
respectiv;
b)
Eliberarea
unui
certificat
de guiu;iL
pentru
produsur
respectiv,
corespunzator
revederilor
contractului
cu
clientu
l;
c)
Livrarea
pieselor
de
schimb
pe
toaia
durata
de
viata
a
produsului;
ffifffffi.fil
t"-'tu
calificat
iiirtorirur
dupa
iui,-i,l'p"rioada
de
saranrie
si
ifti"i+?"::t#;T:":'fis"J"T.i:;?:',::'il1'''
o
decraratie
documenrara
a
cerinteror,
arunci
iirli;.ll,Til11fl],:t:::X':riil3fiiil;'''unt
documenrate
si
se
desrasoara
in
conrorm*are
10'2'9'
Procesul
de
contractare
si
analiza
contractului
sunt
documentate
si
se
desfasoara
in
onformitate
cu
procedu
ra
Managementu
I
contracteror,
cod
:
po_o_1
1_00,
0'2'10'
In
cazul
in
care
apar
modificari
la
ptoarre,
ne
asigurarn
ca
documentere
rerevante
sunt
odificate
si
ca
personalului
implicat
i
s-a
adus
ta
.rnoitinta
modificarea
cerinteror.
omunicarea
cu
clientul
si
atL pirti
interesati;;
r*"
conform
procedurii
,.Responsabiritatea
aa
la_g
gqentu
lu
i
5i
comu
n ica
re,,,
cod
pO_m_06_
00.
10'2'11'
Toate informatiile
solicitatede
catre
nsC'p"
parcursur derurarii contracturui
vor
fi
puse
ra
ispozitie
de
catre.
Responsabilui
calitate,
contrJro'rrl
calitate
si
-
Managerur
de
proiect.
nformatiile
vor
fii
aduse
la
cunostiinta
RSC
conform
cerintetor
contractuale.
1O.3.
CONTROLUL
PROIECTARII
10'3'1'
societatea
are
stabilit
prin
procedura
operaBionalE
',proiectare
gi
dezvoltare,,
3-00'
cerinlele
necesare
pentru
a
controla
si
uuririiu
elaborarea
documentagiei
roiectare,
in
vederea
asiguiSrii
c5
sunt
satisfScute
condigiile
specificate
in
contract.
,
cod
PO-o-
tehnice
de
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
12/72
10.3,2.
Activitatea
de
proiectare
incepe
dupS
definitivarea
tuturor
cerinlelor tehnice si
de calitate
5i-r"tn.r.a
contractul.ui
de
c6tre
beneficiar'
tt
,"i
,:i::ffiS""
1i:iil:?;rea
documenreror
de
proiecrare
-
proiectut
tehnic
-
ei
toate
documente|eaferente(sevaexecutaincadrulgrupeitehnice),,
b)
Verificar"u
iroi".tuiui
iennic
(de
citre
verificatoruide
proiect
desemnat)'
c)
Avizarea
prti";uiri
i"
.uO-r,it
-ieJinfei-
Oe
c'T'A'
conform
procedurii
operationale
" O rga
niza
rJ;i
;;"nsabil
itali
le
CTA'cod
P'TH
-o-02-00'
d)
Asigurarea
avlzelor
de
specialitate
aferente
tipurilor
de
proiecte
se
va
efectua
de
cStre
",
,'*::3t";1S:,i'l:
"..Jf,1?1";i'nu"''5;.u*"n'ur'":.:i,,:i"".1["""ra
,benericiar
se
race
in
conformitate cu
prevederile
.ont=.tuule,
reglemenia'it"
in
vigoare
(in
cazul
documentelor
,o.r.o,'F"'J1 l::l':'
ffi[?l'".re
proiecru,']',-::-.:l'liT^::?:^:i:iT:*T':l':J13:ff15'?li
'"
vor
executa
numai
de
cdtre
eraboratoiidin
cadrut
grupeitehnice
gi
vor
fi
gi
aprobate
la
fel
ca
proiectul
elaborat
initial'
10.3.5,
Pentru
furnizarea
informatiilor
cu
privire
la
i,i*rit",
se
elaboreaza
Manualul
de
operare
al
modul
de
utilizare
si functionare
a
sistemelor
Sistemului,
in
cuprinsul
caruia
sunt
detaliate
urmatoarele:
.
DESCRIERE
GENERALA
'
STRUCTURA
SISTEMULUI
'
SUBSISTEMUL
'
FUNCTIiLE
SUBSISTEMULUI
"""
.
STRUCTURASUBSISTEMULUI
.
SUBSISTEMUL
.
FUNCTIILE
SUBSISTEMULUI
."""'"'
.
STRUCTURA
SUBSISTEMULUI"..""
.
OPERARE
.
INTRODUCERE
.
iNTERFATA
GRAFICA
A
PROGRAMULUI
'
CoNFIGURAREA
SUBSISTEMULUI
"""""'
.
ruorirrionlzAREA
ECHIPAMENTELOR
componente
.
COMANDAECHIPAMENTELOR
.
OPERAREA
ALARMELOR
susbsistemului
"""""'
.
GESTIONAREARAPOARTELOR
10.3.6.
Activitatea
de
proiectare
se
J.rresou.e
confor.m
reglementErilor
urmdtoarelor
proceduri
opera[ionare
gi
tehnice:
.,proiecturu
ii-i'"iuortare,,
codr po]o-03-00,
"Eraborarea
gi
modificarea
DTP"
lod:
P'TH
-
o
-
04
-
00
'
1O.4.
ACH
IZITIA
INCLUZAN
D
CONTROLUL
SU
B'FURNIZORILOR
10.4.1.
pentru
a asigura.a
produsui-pi*u'"t
tle
]n
conformitate
cu
cerintele
specificate
se
efectueaza
evaluari,
se
selecteaza
fuinizorii,
se
emit
comenzile
pe
criterii
specifice'
ro.4,z.Evaluarea
iliniroriro,.
se
bazeaza
uzuar
pe urmatoarele
criterii
de
selectie:
existenta
unut
sistem
de
management
(caritate.
mediu,
sanatatea
si
securitatea
muncii,
etc)
(certificat),
caritatea
demonstrata
anterior,
pretur,
ilte'raciritati
comerciare,
conform
procedurii
operationale
iivatuur"u
furnizorilor",
cod
Po-s-02-00'
10.4.3.
Cerintele
nut"tut"
pentru
furnizori
sunt
documentate'
to.4.4,Tipur si
amproarea
controruiui'upir.ut
riupru
ruinriorului
depinde
de
impactuI
pe
care
il
ifif
i:*l;* *:gl:;,ii,'",f':''JTlliJJllru.tiuni
necesare
aparute
sunt
inresistrate
si
Pastrate,
10.5.
APROVIZIONAREA
PRODUCTIEI
SI
SERVICIULUI
10.5.1.
Activitatea
de
aprovizionat.ipt"-"q*
se
Oesfaioara
in.
conformitate
cu
procedura
operalionalS.,procurare,.
cod:
P.o
-
o
-'os
-
00,
precum
9i
cu
clauzele
contractuale'
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
13/72
10.5,2, Procurarea
la termen de
la
furnizorii
stabiliti
contractual
a echipamentelor
gi
rnaterialelor
se
face conform
specificatiilor
gi
in
baza necesarelor
de
procurare
emisE de
Administratorul de
contract
avizate
gi
aprobate
conform
procedurii
de
procurarel
10.5.3, Echipamentele
gi
materialele furnizate in
cadrul contractului
sunt
insotite
de documentele
legale
de certificare a
calit5lii
acestora conform legii
calit5lii in
construcfii
gi
a
reglement5rilor de
a
plica
re;
10.5.4,
La receptia
lucr5rilor,
se
predau
beneficiarului
toate
documentele
privind
certificarea
calitdtii
produselor.
10.5,5,
In cazul
identific6rii
unor
produse
neconforme,
acestea se trateaza
in
conformitate
cu
procedura
"Controlul
neconformitatilor, accidente, incidente"
cod: P.G-i-04-00.
10.5.5,
Receptia
cantitativE
gi
calitativ5
a
echipamentelor/materialelor aprovizionate
se
face
la
primirea
gi
livrarea
lor citre
5antierul
de
executie;
pe
documentul
de
receplie
se inscriu
datele
de identificarea
a
produselor;
10,5.7.
Se
vor
respecta
prevederilor
procedurilor
5i
instruc$iunilor
sistemului
calitEtii
aplicabile
in
activititile
de
procurare (din
tard
9i
din
import),
10,5.8.
Identificarea
produsului
se
realizeaza
pe
tot
parcursul
activitatilor
de
mentenanta
si
reparatii,
incepand
de la intrarea
materialelor
in receptie,
depoziLare,
pe parcursul
executiei
(montaj,
instalare,
PIF) la
produsele
final si la client.
10,5.9. Identificarea, inclusiv stadiul
monitorizarii
si
masurarii se
realizeaza
prin
inregistrarile
specifice
rezultate
in urma
executiei
si
a
controlului
calitatii
produsului,
10,5,11,
In
cadrul
organizatiei
proprietatea
clientului se
regaseste
in autoriza[ii,
conventii,
proiecte
puse
la
dispozitie
de client,
echipamente
de
lucru
sau
masurare
puse
la
dispozitie
de
catre
client,
produse
aduse
pentru
reparat, software
pus
la dispozitie de
catre
client.
10.5,12.
In
scopul
asigurarii
controlului
asupra
proprietatii
clientului sunt stabilite
reglementari
prin
proceduri
/
instructiuni
aplicabile,
referitoare
la
identificare,
verificare,
protejare,
confidentialitate
si
informare
a clientului in
caz
de
deteriorare,
pierdere
fizicE
sau
inaptitudine
pentru
utilizare, Aceste
proceduri
vor
fi
aprobate
de beneficiar.
10.5.14.
Pe tot
parcursul
fluxului
de executie
si
pana
la
livrare
sunt stabilite
si aplicate
reguli
de
manipulare, depozitare, ambalare si
conservare
atat
pentru
materiale cat
si
pentru
echipamente,
conform
procedurii
"Manipulare,
depozitare,
ambalare,
conservare
gi
livrare"
cod PO-o-09-00,
urmSrindu-se
in
mod special
asigurarea
unui
control
eficient
al
migc5rii
materialelor
din
cadrul
societ6tii,
atAt in depozitul central c6t
gi
pe
5antiere
la montaj.
10,5.16,
$eful
depozitului
urmEregte
ca
echipamentele
/
materiale
ce
vor
fi
puse
in
operd
s5
nu-9i
modifice
calitEtile
specificate
de furnizori
prin
certificatele
de calitate,
prin
actiunile
de
manipulare, depozitare, ambalare,
conservare
gi
livrare.
10,5.17,
Pe
gantier coordonatorul tehnic cu executia
/
geful
de
gantier
urmdregte
ca
la
punerea
in operi
a materialelor
sE
nu
apari
modificiri
calitative ale
acestora.
10.5.18,
Depozitarea
gi
manipularea
materialelor folosite
va fi
cea
indicat5
de
furnizor, cu
respectarea normativelor
in
vigoare,
10.5.19.
Pentru
materialele folosite
se vor
executa
testele
gi
verificirile
cerute
de
legislatia
in
vigoare.
Nu se
vor folosi materiale
cu
termene
de
garantie
depdgite sau
expirate.
10.6.
CONTROLUL
ECHIPAMENTELOR DE
MASURARE
9r
MONTTORIZARE
10.6.1.
1n
cadrul
in
efectuarea
probelor
gi
incerc5rilor
pe
misura
derulErii lucrErilor
se
folosesc
EMM
verificate
din
punct
de
vedere metrologic.
10.6.2,
Verificarile
se
fac de
catre
laboratoare
autorizate.
10.6.3. Activitatea
se
deruleazE
in
conformitate
cu
prevederile
din
procedura
"Controlul
echipamentelor
de
misurare
gi
monitorizare
"
cod
PO-s-O1-OO
10.7,
MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI
Configuratia
produsului
sau a sistemului
(ale
caror livrare,
montaj,
punere
in functiune
este
urmata, dupa
cazt
de activitatile
de service, intretinere) este
prezentata
in
procedurile/
instructiunile
de
proces
corespunzatoare si se regasesc
in
procedurile
"Proiectare
gi
dezvoltare"
cod:
PO-o-03-00,
"Elaborarea
gi
modificare
DTP"
cod:
P.TH
-
o
-
04
-
00,
"Managementul
configuratiei" cod
: PO-o-C00-00.
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
14/72
1O.8.
FIABITITATE
SI
MENTENABILITATE
10,8.1.
Toate
procesele
de
realizare a
produsului
sunt
planificate
si
se
desfasoara
controlat,
10,8.2. Tinerea sub
control
a acestora
este
asigurata
prin:
1' Identificarea
proceselor
de executie;
2'
Planificarea
proceselor
de
executie;
3' Realizarea
produselor
(detalii
in descrierea
de
proces
si in
proced
u ra
operatio
na la
PO-o
-42-00
" Fabricatie")
4' Inspectia
si incercarea
produselor;
5"
Receptia
si
predarea
produselor.
10.8,3.
Referitor
la
evaluarea
conformitatii
si
aplicarea
marcajului
CE,
detalii
se
gasesc
in
procedura operationala PO-s-44-00 :Evaluarea
conformitatii si marcajul
CE"
10,8.4. Planificarea
proceselor
include:
1'
Emiterea
comenzilor
interne;
2' Documentatie
de
lansare
a
produselor:
documentatia
de
executie (DDE),
fise
tehnice,
instructiuni de
lucru,
planuri
ale
calitatii,
planuri
de
control
calitate
incercari
si
verificari,
bonuri de consum;
3'
Asigurarea
cu
rnateriale,
echipamente
de
lucru
adecvate
si
monitoriza
re/masu
ra
re;
4" Mentenanta echipa
mentelor;
5' Utilitatile tehnologice (energie
electrica,
retea
IT,
apa etc.);
5o
Resursele
umane
calificate;
Z"Asigurarea
masurilor
de
protectie
a
mediului, de
sanatate
si securitate
a muncii.
10.8'5,
Referitor
la
procesul
de
mentenanta
se
asigura
ca
serviciile de
intrefinere
tehnicE
si totalitatea
serviciilor
tehnice
de
gestiune,
inspec ie,
repara ii,
interven ii
de
urgen E
se
desfasoara
in
conformitate
cu
prevederile
contractuale
in scopul
respectarii
SMi
si
asigurarii
satisfacLiei
clientu
lui.
10.8,6.
Procesul
de
mentenanta
preventiva/corectiva
a instalatiilor
si sistemelor
consta
in:
.
Controale
preventive
planificate
conform
specificatii/contracte/anexe
constand
in
verificarea
periodici
a
stSrii
tehnice a instalaliilor
si
sisternc.lor;
.
LucrErile
de intretinere
tehnica au ca
scop
mentinerea
in
limitele
de
buna
functionare
a
instalatiilor
si
sistemelor, atat
prin
prevenirea
producerii
unor
defecte,
cat
si
prin
inlaturarea
defectiunilor
care
se
pot
remedia
pe
loc.
In
cadrul
lucrarilor
de
intretinere
se
efectueaza
reglari
ale aparatelor,
mici reparatii
la instalatii,
curatirea
si ungerea,
reajustari
si inlocuiri
ale
pieselor
uzate din echipamente,
analize, probe,
masuratoii etc.
Periodicitatea
lor
se
stabileste prin graficul de lucrari
in
conformitate cu
cartea
tehnica
a
sistemeior
sau
echipamentelor
in
contracte/anexe
si
se
creeaza
baza
de
date
in softul
de
mentenanta
si urmarire;
o
Reparatii
curente
ce
cuprind
toate
operatiile
de intretinere,
remedierea
defectelor
constatate
ca
urmare
a
verificarilor periodice
si
aducerea
instalatiilor
in
parametii
normali;
.
Reparatii
accidentale
au
ca
scop
remedierea
defectiunilor
cauzate
de
evenimente.
Operatiile
ce se
executa
in
cazul
acestor
reparatii
se fac
in
regim
de
urgenta.
Modificarile
si
completarile,
care
sunt
impuse
de
necesitati
de
exploatare
se
vor
executa
numai
pe
baza
de
comanda
(conform
contractelor);
.
Reparatii
datorate
viciilor
de
proiectare,
executie
si
calitate
a materialelor
si
echipamentelor
in
perioada
de
garantie
si
post
garantie,
10'8.7.
Inregistrarile serviciilor
de
mentenanta
se
regasesc
in
Raportul
de
mentenanta
corectiva/preventiva.
10.8.8'
Detalii
privind
actlvitatea
de
mentenanta
se regasesc
in
procedura
operationala
,,Service
si mentenanta",
cod: PO-o-10-00.
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
15/72
l"'.,",",Ti3XH[[:,lli:''*fi"#Flo' l+:'l[::"'i::,1,',ff?''"J:Aiii"ill"l"'?'"'T]li'
''
imbunatatire,
pentru
a
demonstra
conformitatea
proousutui/
serviciului'
a
se
aslgura
iU',T$tr"i:,T:ii
:;*::,*i*4:ln'il:1fi:'Hii yil:==:'J;sc
,a
p,aniricarea
activitatiror
de
verificare
ulterioare
prin
audituri
interie.
actiunicorective
si
preventive'
3l;i;,?3"'i'Jtffi
:llii#: '+-::iil,'.1::?,i,'"[ffJ,',1'"
u
satisractiei
crienturui-nr;cum
si
ff
u#::trf
,.;l
B:r
:
il;
nn';ET
JJ:J'J:,',ffi
1
;,,|.'#i;
a
ta
ti
re
co
n
ti
n
u
a
Exi
sta
Res
i
stru
d
e
recramalii
pentru
iaritate
gi mediu,
conform
procedurii
op"ruti"nure
"Tratarea
reclamatiilor"'
cod
PO-I-O5-OO'
11.2.
AUDIT
INTERN
se
derureaz'
in
conformitate
cu
prevederile
din
procedura
generara
de
sistem
"Audit
intern
"
cod
pc_i_03_00,
9i
se
urmiregte
de
c'tre
birectorur
Munage;un'tui
curiturir
si
Mediurui
din
societate'
prin
activitatire
de
pranificare,.
rearizare,
documentare,
raportare_si
urmarire
a
auditurilor
interne
[u,il.il;:'T,x',ff8:.
ii:'::':':1Ffiutl*l"'
"=l':'J:?:l"sNflu.ro,.iro..
impricari;
concruziire
ts:li,,i':?ixtHi::
::; .t:i**:rir:jyi:,:"'"iq;n,ffi:3i$":llyi:".'b
aud,-ur
in
scopur
de anarizare
u n"contormitSlitor
si
o"
"Jimlnir"
u
u.urtoiu
.at
si
a
cauzeror
ce
re-au
generat'
ll;i"":ff:::t"",fi,3|rti:5'-?:[ltfiI-L-,1ry],,.jse
rearizeaza
in
conrormitate
cu
procedura
operationarupo-,-++-_00"Eva|ua'uu.onro''itatiisimarcajuICE,'.
II.4,CONTROLuLNECONFORMTTATILOR',ACCTDENTE',TNCrDENTE
se
realizeaz'
in
conformitate
.u
pr"u"ourire
d-in
pro."Juru-ie
sistem
"controlul
neconformitatilor'
accidente,
incidente,,
cod
pG-i-0+-oo
i
are
drept
scop
eliminarea
neconformitigilor
constatate
gr:.,lgll,li
Ellt'Tl""'-bT'TTu
ru".onrormitate
-
rormurar
cod
F-PG-'-04-01
- intocmit'
stabileSte:
-
tinul
de neconformitate
9i
efectul'
-'J.i'i?i':';;''p'"a"*tiuno"ufostconstatatineconformitatea
-
cauzele
care
au
generat
neconformit'9t'ga
-J;;i;;;;6ite ito'asupralucr5rilorinrinal
-
catX%",:i$";'J""T::illlXt:;orespunzatoare
a
Iucrdriror
,
Oaiorita
furnizorilor
de
materiale
;,'li':llf
rul*Y;:':::lffii;='i'ill:?'"u'"
,
1
_
misuri
privind
,n,"r}t"r-*
uiiti.;rii
Jnor
materiale
(produse)
in
activitatea
de
derutare
a
lucr'rilor-l;;*M
9i
Ouqe
caz
sistarea
continuErii
lucr'rilor;
:
*:,.T:g,7.**;,"iJ:l'J,tT,*l;,9''#lil'r""niu i'
separarea
acestora
de
cere
co
resPunzitoa
re calitativ
;
prin
intocmirea
formularului
r"
p;;r;d
toate
etapele
menlionate
mai
sus'
UrmSrirea
,"u,iriiii
remedierilor
*
iu."
de
citre
Responsabilul
cQ'
ou
","r?l?.1,:}:"i'j;i
ffi"-'-
J:;e":i
?[ :?:l*n':Xff': lt"*uti'"
si
de
a
apr,ca
proceduri/rnasuri
care
sa
imbunatateasca
activitatire
de
.on."ptir,
executie'
exploatare
si
mentenanta;
trvemnlantl
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
16/72
ffiodului.des{is|1;ere3cti9nt1|o1'.,prinimbunatatireaconLlt|uda
oerformantei
in
exproatarea
sistemeror
si
serviciiror
'de
rnentenanta
si
urmarirea
imbunatatirri
continue
a
eficienr.ii;;;;;itutit"
o"
p*i.ituie
si
furnizare
echipamentere
si
Produse'
11.5.
ANALIZA
DATELOR
Anariza
dateror
o"l.rJ"
i.
procedura
operatio-nala..
"Analiza
datelor"'.
cod
Po-i-o3-00
se
rearizeaza
in
s.opui-a-eterminarii
ua".JuiiJ'J-elicacitatii'iruri- i
p"ntru
determinarea
necesitatilor
titi"Jirnnunatatirea
acestu
i
sistem'
RHjiz:*,,$::,tI;":',:.Xlr;f;ili*:ffit"i$1f.5*
ra
perceplia
crienturui
asupra
satisracerii
cerinlelor;
.
conformitatea
cu
cerinlele
referitoare
la
produs;
.
cerinle
sPecificate
de
client;
.
.
cerinle
'tgti"ii
J"-reglementare referitoare la
produs;
r
alte
..,intJi="pr*""t"-t"
a"terminate
de
organizatie;
.
rezultatele
programelor
o"
,n=,ruiiefpregetiie
ptoi"tionulS
a
personalului;
o cdr'Creristicire
gi
tendinler"
prt."*[oiii
proirrrli"r
i.irusiv
oportunit'lile
pentru
actiuni
Preventive'
o
analiza
lndicatorilor
de
performanta;
.
iezuttateleauditurilorinterne;
:
;fli'J::l il:::li3'"1r
ina"pri
ni
ri i
acliu
nir
or
co
rective
ei
preventiye ;'
c
rdpodrte/rrrestionare
de
"uuiuurlr
iuinizoritor,
"rr"
informatii
relevante
despre
modul
de
colaborare
cu
acestia;
.
observatii
din
PV
de
constatare
[a
receplie
pentru
produse
,aprovizionate
sau
lucrari
si
si
nteza
respi
n
g
erilo, lu r".u
jii"l"r"g'lttt*L
intt-o
perioadb
definita'
i;;i|.lH?iYlT$H:nrb,a
:ii:*':?*:11,1,,:,:
rearizeazr
prin
utirizarea
instrumenteror
puse
ra
dispozilie
Ou
*uiug"teniut
calitS$i
si
mediului:
.aplicaruu6tiiitiireferitoarelicalitatesimediu'securitate'
r
urmdrireai
analiza
indepliniri,
Si
ti..".iea
continu'
a
obiectivelor'
r
Consid"t.u.i*',")Jt"t"r"r
audiiurilor
interne
ap|icate'
sistemele
livrate'
pe
baza
analizei
in.iJ"nt"tor
descrisa.in
procedura
"Incidentologie"'
cod
P-o-o-13-00
se
vor
stabili
programe
o"
*u=u'ri*d;'pievenir"/rimitaie
a
incidentelor/efectelor
acestora'
prosrame,3;5.
ffiil:,lJjt#ifu?1"".9,.X;#itr"i:E'T'l;:l
'i11fi1.";"*
aseminitoare'
.
in::***'Ti";::::Hli:1"'5t"t""*oro.u:1.."
si
menrenan i
pentru
dericienlere
constatate
cu
ocazia
analizei,'cu
indicareu,
utun.i-.a-no
"=tu
cazul.
a
unitililor
de
montai'
de
proiectare
sau
furnizoare
i"
".r,ip".ent
gi
mat"riat",
rbspunz'toare
de
deficienlele
.
analiza
datelor,
.analizaacliunitorcorectivegipreventive'
.
unutiru
efeciuatd
de
management'
rmitate
cu
prevederile
din
Procedurile
;,* ::i:i
i
il.J$ft
L"":'
":]
:*rt
ll,
;:35":F
llii"
"''"
o,SJil?,l,;,
;'
p
c'
-
o
o
-
o
o
coroborar
cu
ac[runea
de
depistare
a
il;;";itigrto.
dt"
;;;;;trlr',
in
siruatia
in
care
acestea
nu
sunt
rezolvare
niin
nry-uri,
se
intoc=i;;*.ilrte
dJ
;d'r;i;"rective
9i
preventive
(RAGP)
;;;;l;t;o
r-pe-i-os-or'
-
analizezt''
cauzele
urmirind
RN-urile
dir
Pentru
prevenirea
nlionrot*itelilor.,este
necesar
sa
se
m;;yg,ilH::1tr *::fffi\";"#:fi:l:['i:i?:=1';iu'
o"
baza
Pranurui
anual
de
audit
s'l
iu.
u"nuiit.
in
sensul
arltat
mai
sus'
-
7/25/2019 Planul Calitatii - Model
17/72
imbunitilirea
continua
are
ca
rezultat
modificarea,
dupa
cazt
a
serviciilor
si/sau
a
proceselor
5i,
atunci
c6nd
este
cazul,
a
documentatiei
sMI
sau
a
modificarilor
structurii
organizatorice
astfel
incat
aceasta
sa corespunda
functionarii
eficace
a
proceselor
aferente'
t2.
ACCES
LA
[ucRARE
SI
SPRIJIN
PENTRU
ACTMTATILE
GQA
Accesul
la
lucrare
a
clientului
si/sau
a
RSC-ului
se
va
face
prin
intermediul
comunicarii
cu
Managerul
de
Proiect.
Informatiile
vor
fii
aduse
ta
cunostiinta
clientului
respectiv
ta
cunostiinta
RSC
conform
clauzelor
contractuale
si
procedurii
"Responsabilitatea
managementului
5i
comunicare",
cod
Po-m-06-00'
13.
LIVRAREA/ELIBERAREAPRODUSULUI/SERVICIULUI
13.2
Pentru
executarea
siStem
de
securitate
si
protectie
se
vor
intocrni
programe
de
lucru
pe
baza
graficului de
execulie
a
lucr5rii
in cadrul
proiectului'
fnceperea
Lxelugiei
se
va
race
iupi
prelu-area frontului
de
lucru,
conform
procedurii operationale
specifice'
13.3
Managerul
de
proiect/coordonatorul
tehnic
va stabili
cu
reprezentantul
beneficiarului
opliunile
acestora
5i
rnodul
de
participare la
inspecliile
calitative.
13.4
La
efectuarea
unui
stadiu
fizic
prev6zut
in PCtW
pentru
inspecfie,
se
va confirma
realizarea
acestuia
prin
semniturS.
,
-
-^...,
r-
---r:^-
-r
r,
13.5
prin
controlul
efectuat
sub
aspect
calitativ
coordonatorul
tehnic-seful
de santier
al lucrdrii
participb
permanent
la
toate
etapele
de
mentenanta
stabilite
prin
PCCVI
5i
semneazi
toate
documentele de calitate
in
conformitate cu prezentul
plan,
13.6
Din
parcurgerea
pccVl-urilor
se
,rrir"=.
in
mod
concret
modul
de realizare
a
activitdtilor
de
executie.
;;;.-j;;int"
ou
utilizarea,
prelucrarea
sau
predarea
la
beneficiar,
furnizorul
asigur5
verificarea
conform itali
i
prod
uselor/servici
ilor,
cu
cond
itiile
specificate.
13.8.
Activitalile
de
control
efectuate
asipra
produselor
/
serviciilor
vor
fi efectuate
conform
planului
calitilii,
procedurilor
generale
de
sistem
precum
gi
a
procedurilor
operationale
aplicabile'
13,9
Toate
iniegistrErile
refeiitoare
la
verificirile
efectuate
asupra
unui
produs/serviciu,
precum
gi
acceptul
beneficiarului,
vor
fi inregistrate
gi
arhivate
conform
procedurii
operationale
cod
P'O
-
o
-
OO
-
OO
-
" Controlul
producliei/serviciilor"'
13.10.
in
pCCVI-ul
specific
fiecirui
sistem
sunt
mentionate:
-
activitdgite
in
derularea
logici
a
executiei;
-
prevederile
legale
in
baza
cSrora
se
realizeazS
execulia
9i
controlul
aferent;
-
i"ironalul
cir-uia
ii
revin
sarcinile
de
execulie
cAt gi
calitatea acesteia;
-
trimiteri
la
prevederile
din
procedurile
de executie
specifice,
normativele
specifice
lucrErilor,
proiectelor
elaborate
de
proiectant c6t
gi
la
caietele
de sarcini
specifice
prin
care
sunt
stabilite
criteriile
de
referin 5
care
trebuie
t"rpe.tat"
in
procesul
de
derulare
a
controlului
calititii;
-
dupE
derutarea
filcdrei
activitSli
mengionate
in.PCCVI,
personalul responsabil
cu
controlul
(Ce,
RTE,
diriginte,
proiectant)
intocmegte
un
document
de
atestare
calitativ5
a
activitE li
desfdgurate;
d6cumentul
codificat
este
menlionat
in
ultima
coloanE
din
PCCVI,
iar
modelul
este
redat
in
Procedur5,
13.11.
La
predarea
finalS
a
produselor
/
serviciilor,
efectueazb
toate
inspectiile
Si
incercErile
finale
speiifice
tipului
de
activitate,
in conformitate
cu
procedurile
documentate'
13.12.
Toate
inregistr5rile
referitoare
la
verific6rile
efectuate
asupra
unui
produs
/
serviciu,
precum
gi