Planilla de Viáticos y Pasajes 2012-21.07.2014
-
Upload
calderon-ancco-jesus -
Category
Documents
-
view
16 -
download
5
description
Transcript of Planilla de Viáticos y Pasajes 2012-21.07.2014
COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTESIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación Fecha
1 0000000169 881.65 738 28.02.2012 - SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA 202860589742 0000000169 746.74 738 28.02.2012 - SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA 20286058974
3 0000000169 881.65 738 28.02.2012 2510.04 De la nación 001 0701-031628 082 15.02.2012 2510.04 1-00 SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA 20286058974
4 0000000171 1332.65 737 28.02.2013 1332.65 De la nación 001 0701-031628 083 15.02.2012 1332.65 1-00 SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA 20286058974
5 0000000172 1235.30 736 28.02.2012 1235.30 De la nación 001 0701-031628 084 15.02.2012 1235.30 1-00 SERVICIOS RECEPTIVOS TITIKAKA EIRLTDA 20286058974
6 0000000226 1098.64 852 16.03.2012 1098.64 De la nación 001 0701-031628 096 28.02.2012 1098.64 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
Importe según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
7 0000000350 20.00 1006 03.04.2012 20.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
8 0000000351 203.00 1007 03.04.2012 203.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
9 0000000349 50.00 1019 03.04.2012 50.00 De la nación 001 0701-031628 003 16.03.2012 50.00 1-00 01226816
Gasto-Fondo Caja chica (Rendicion y Reembolso)
Gasto-Fondo Caja chica (Rendicion y Reembolso)
Encargo Interno para viáticos
Diomedes Walter Mendoza AncoJefe de la Unidad de Planes y Programas de la Oficina de Planeamiento Estratégico
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
10 0000000611 40.00 1292 18.05.2012 40.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
11 0000000390 56.00 1027 10.04.2012 56.00 De la nación 001 0701-031628 004 16.03.2012 56.00 1-00 Rosa Lita Castillo Prado 01230490
12 0000000485 31.00 1116 17.04.2012 31.00 De la nación 001 0701-031628 010 02.04.2012 31.00 1-00 Amador Bellido Perez 01204159
13 0000000497 29.00 1117 17.04.2012 29.00 De la nación 001 0701-031628 009 28.03.2012 29.00 1-00 Maria Roxana Martinez Choque 01231644
14 0000000649 20.00 1421 05.06.2012 20.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
15 0000000719 3.50 1434 11.06.2012 3.50 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
16 0000000502 30.20 1243 16.05.2012 30.20 De la nación 001 0701-031628 008 28.03.2012 30.20 1-00 Irene Leonor Chaiña Choque 01229093
Gasto - Fondo Caja Chica(Rendicion y Reembolso)
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Gasto Fondo Caja Chica (Rendicion Y Reembolso)
Gasto Fondo Caja Chica (Rendicion Y Reembolso)
Encargo Interno para viaticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
17 0000000505 20.00 1244 16.05.2012 20.00 De la nación 001 0701-031628 017 18.04.2012 20.00 1-00 Paulina Adela Aguilar Velasquez 01226630
18 0000000621 20.00 1362 29.05.2012 20.00 De la nación 001 0701-031628 018 18.04.2012 20.00 1-00 Judith Apaza Yucra 42375346
19 0000000623 30.20 1361 29.05.2012 30.20 De la nación 001 0701-031628 019 28.03.2012 30.20 1-00 Aida Yovana Ponce Maquera 01836908
20 0000000785 38.70 1554 26.06.2012 38.70 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Gasto-Fondo Caja Chica (Rendicion Y Reembolso)
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
21 0000000810 48.00 1645 05.07.2012 48.00 De la nación 001 0701-031628 022 25.06.2012 48.00 1-00 Elizabeth Chavez Flores 01309699
22 0000000843 42.50 1648 06.07.2012 42.50 De la nación 001 0701-031628 0025 03.07.2012 42.50 1-00 Baltazar Reynaldo Silva Condori 01224727
23 0000000844 42.50 1650 10.07.2012 42.50 De la nación 001 0701-031628 0026 03.07.2012 42.50 1-00 Omar Alexander Lopez Mamani 01340772
24 0000000874 42.50 1732 20.07.2012 42.50 De la nación 001 0701-031628 0027 10.07.2012 42.50 1-00 Emilia Doris Perez Quispe 01203136
25 0000000950 37.50 1740 24.07.2012 37.50 De la nación 001 0701-031628 0030 23.07.2012 37.50 1-00 Luis Alberto Valenzuela Mendoza -
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
26 0000000979 35.60 1799 02.08.2012 35.60 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
27 0000000999 9.50 1894 20.08.2012 9.50 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
28 0000000873 678.75 1892 20.08.2012 678.75 De la nación 001 0701-031628 439 11.07.2012 997.98 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
29 0000000873 319.23 1893 20.08.2012 319.23 De la nación 001 0701-031628 439 11.07.2013 997.98 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
Gasto- Fondo caja chica (Rendicion y Reembolso)
Gasto- Fondo caja chica (Rendicion y Reembolso)
Gasto Adquisición de Bienes y Servicios
Gasto Adquisición de Bienes y Servicios
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
30 0000000974 319.23 1910 20.08.2012 319.23 De la nación 001 0701-031628 494 13.07.2012 997.98 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
31 0000000974 678.75 1909 22.08.2012 678.75 De la nación 001 0701-031628 494 13.07.2012 997.98 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
32 0000001065 14.00 1903 20.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0031 09.08.2012 14.00 4-13 Jorge Luis Jordan Niño de Guzman 01322407
33 0000001066 14.00 1904 21.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0032 09.08.2012 14.00 4-13 Mercedes Fresia Sanchez Chura 41115215
34 0000001067 14.00 1905 21.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0033 09.08.2012 14.00 4-13 Maribel Luz Llano Condori 42359921
35 0000001068 14.00 1906 21.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0034 09.08.2012 14.00 4-13 Juan Jose Casas Quispe 45285352
36 0000001069 14.00 1907 21.08.2012 14.00 De la nación 010 0701-026624 SIS 0035 09.08.2012 14.00 4-13 Hugo Arocutipa Pari 41747895
Gasto Adquisición de Bienes y Servicios
Gasto Adquisiscion de Bienes y Servicios
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
Encargo Interno para viaticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
37 0000001080 694.41 2096 06.09.2012 694.41 De la nación 001 0701-031628 573 09.08.2012 1174.82 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
38 0000001080 480.41 2097 06.09.2012 480.41 De la nación 001 0701-031628 573 09.08.2012 1174.82 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
39 0000001141 60.00 2107 10.09.2012 60.00 De la nación 001 0701-031628 0037 04.09.2012 60.00 1-00 David Eleuterio Cruz Gutierrez 01309694
40 0000001234 16.00 2201 18.09.2012 16.00 De la nación 001 0701-031628 0038 10.09.2012 16.00 1-00 Rosa Farfan Solis -
41 0000001235 16.00 2202 18.09.2012 16.00 De la nación 001 0701-031628 0039 10.09.2012 16.00 1-00 Jesus Reynaldo Calisaya Quispe -
42 0000001261 51.50 2301 28.09.2012 51.50 De la nación 001 0701-031628 0041 24.09.2012 51.50 1-00 Felipe Bombilla Quilca 01231579
43 0000001262 51.50 2302 28.09.2012 51.50 De la nación 001 0701-031628 0042 24.09.2012 51.50 1-00 Andres Julian Mengoa Candia 01237200
Gasto - Adquisicion de Bienes y Servicios
Gasto - Adquisicion de Bienes y Servicios
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
44 0000001263 70.00 2304 28.09.2012 70.00 De la nación 001 0701-031628 0044 24.09.2012 70.00 1-00 Lucio Mayta Tacca 02297410
45 0000001264 60.00 2305 28.09.2012 60.00 De la nación 001 0701-031628 0045 24.09.2012 60.00 1-00 Yolanda Andrea Ramos Colque 01235144
46 0000001265 50.00 2306 28.09.2012 50.00 De la nación 001 0701-031628 0046 24.09.2012 50.00 1-00 Marusia Hancco Zirena -
47 0000001266 51.50 2307 28.09.2012 51.50 De la nación 001 0701-031628 0047 24.09.2012 51.50 1-00 Hipolito Edilberto Avalos Velasquez 01203166
48 0000001267 51.50 2303 28.09.2012 51.50 De la nación 001 0701-031628 0043 24.09.2012 51.50 1-00 Oswaldo Meliton Apaza Quecara 01237081
49 0000001278 41.50 2308 28.09.2012 41.50 De la nación 001 0701-031628 0048 26.09.2012 41.50 1-00 Roberto Gomez Mamani 01231860
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
50 0000001293 96.50 2371 03.10.2012 96.50 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
51 0000001302 189.00 2398 10.10.2012 189.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
52 0000001366 849.56 2654 07.11.2012 849.56 De la nación 001 0701-031628 713 05.10.2012 849.56 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
53 0000001422 969.33 2685 12.11.2012 969.33 De la nación 001 0701-031628 769 17.10.2012 969.33 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
Gasto-Fondo caja chica (Rendición y reembolso)
Gasto-Fondo caja chica (Rendición y reembolso)
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
54 0000001423 969.33 2686 12.11.2012 969.33 De la nación 001 0701-031628 770 17.10.2012 969.33 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
55 0000001472 592.91 2687 - GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
56 0000001472 1185.82 2687 12.11.2012 1778.73 De la nación 001 0701-031628 790 31.10.2012 1778.73 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
57 0000001473 3263.86 2688 12.11.2012 3263.86 De la nación 001 0701-031628 791 31.10.2012 3263.86 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
58 0000001574 62.80 2750 15.11.2012 62.80 De la nación 006 00-0701-023625 - - - - - -
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Fondo caja chica (Rendición y reembolso)
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
59 0000001595 12.00 2781 19.11.2012 12.00 De la nación 006 00-0701-023625 - - - - - -
60 0000001621 537.05 2859 26.11.2012 537.05 De la nación 001 0701-031628 877 14.11.2012 537.05 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
61 0000001621 537.05 2860 26.11.2012 537.05 De la nación 001 0701-031628 877 14.11.2012 537.05 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
62 0000001621 537.05 2861 26.11.2012 537.05 De la nación 001 0701-031628 877 14.11.2012 537.05 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
63 0000001538 102.00 2689 12.11.2012 102.00 De la nación 001 0701-031628 0053 30.10.2012 102.00 1-00 Juan Martinez Contreras 01230738
Gasto-Fondo caja chica (Rendición y reembolso)
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Encargo interno para viáticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
64 0000001539 97.00 2690 12.11.2012 97.00 De la nación 001 0701-031628 0054 30.10.2012 97.00 1-00 Diomedes Walter Mendoza Anco 01226816
65 0000001540 95.00 2691 12.11.2012 95.00 De la nación 001 0701-031628 0055 30.10.2012 95.00 1-00 Cesar Eduardo Manrique Aza 01322381
66 0000001541 102.00 2692 12.11.2012 102.00 De la nación 001 0701-031628 0056 30.10.2012 102.00 1-00 Angel Alfonzo Bailon Velasquez 01227209
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
67 0000001542 82.00 2693 12.11.2012 82.00 De la nación 001 0701-031628 0057 30.10.2012 82.00 1-00 David Bony Quispe Bustincio 41887390
68 0000001543 87.00 2694 12.11.2012 87.00 De la nación 001 0701-031628 0058 30.10.2012 87.00 1-00 Cristina Cutipa Quispe 01220852
69 0000001560 110.00 2695 12.11.2012 110.00 De la nación 001 0701-031628 0062 30.10.2012 110.00 1-00 Marco Antonio Butron Rosas 01206735
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
70 0000001606 161.50 2795 22.11.2012 161.50 De la nación 001 0701-031628 0065 14.11.2012 161.50 1-00 Emilia Doris Perez Quispe 01203136
71 0000001607 161.50 2802 22.11.2012 161.50 De la nación 001 0701-031628 0066 14.11.2012 161.50 1-00 Luis Alberto Valenzuela Mendoza 44098866
72 0000001608 161.50 2796 22.11.2012 161.50 De la nación 001 0701-031628 0067 14.11.2012 161.50 1-00 Santiago Nina Coila 01209127
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
73 0000001609 176.50 2801 22.11.2012 176.50 De la nación 001 0701-031628 0069 14.11.2012 176.50 1-00 Celia Maria Medina Quispe 01203210
74 0000001610 180.00 2798 22.11.2012 180.00 De la nación 001 0701-031628 0070 14.11.2012 180.00 1-00 Roberto Gomez Mamani 01231860
75 0000001611 170.00 2799 22.11.2012 170.00 De la nación 001 0701-031628 0071 14.11.2012 170.00 1-00 Brigida Calisaya Quispe 02394884
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
76 0000001612 161.50 2800 22.11.2012 161.50 De la nación 001 0701-031628 0072 14.11.2012 161.50 1-00 Baltazar Reynaldo Silva Condori 01224727
77 0000001721 96.00 2953 06.12.2012 96.00 De la nación 006 00-0701-023625 - - - - - -
78 0000001953 156.00 3157 21.12.2012 156.00 De la nación 006 00-0701-023625 - - - - - -
Encargo interno para viáticos
Gasto-Fondo caja chica (Rendición y reembolso)
Gasto-Fondo caja chica (Rendición y reembolso)
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
79 0000001955 1097.00 058-2013 09.01.2013 1097.00 De la nación 001 0701-031628 998 20.12.2012 1097.00 1-00 LAN Peru S.a 20341841357
80 0000001920 818.33 3269 28.12.2012 818.33 De la nación 001 0701-031628 983 19.12.2012 3651.03 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
81 0000001920 818.76 3270 28.12.2012 818.76 De la nación 001 0701-031628 983 19.12.2012 3651.03 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
82 0000001920 1195.18 3272 28.12.2012 1195.18 De la nación 001 0701-031628 983 19.12.2012 3651.03 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
83 0000001920 818.76 3271 28.12.2012 818.76 De la nación 001 0701-031628 983 19.12.2012 3651.03 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
84 0000001921 822.44 3273 28.12.2012 822.44 De la nación 001 0701-031628 984 19.12.2012 822.44 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
85 0000001921 822.44 3274 28.12.2012 822.44 De la nación 001 0701-031628 984 19.12.2012 822.44 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
86 0000001921 822.44 3275 28.12.2012 822.44 De la nación 001 0701-031628 984 19.12.2012 822.44 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
87 0000001922 1239.66 3276 28.12.2012 1239.66 De la nación 001 0701-031628 985 19.12.2012 1239.66 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
88 0000001923 558.94 3277 28.12.2012 558.94 De la nación 001 0701-031628 986 19.12.2012 558.94 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
89 0000002016 432.50 205-2013 19.01.2013 432.50 De la nación 001 0701-031628 1009 27.12.2012 2162.50 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
90 0000002016 432.50 206-2013 19.01.2013 432.50 De la nación 001 0701-031628 1009 27.12.2012 2162.50 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
91 0000002016 432.50 207-2013 19.01.2013 432.50 De la nación 001 0701-031628 1009 27.12.2012 2162.50 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
92 0000002016 432.50 208-2013 19.01.2013 432.50 De la nación 001 0701-031628 1009 27.12.2012 2162.50 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
93 0000002016 432.50 209-2013 19.01.2013 432.50 De la nación 001 0701-031628 1009 27.12.2012 2162.50 1-00 GAIA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 20406481272
94 0000000227 197.40 833 14.03.2012 0.00 De la nación 006 00-701-023625 - - - - - -
95 0000001613 161.50 3096 20.12.2012 161.50 De la nación 001 0701-031628 0068 14.11.2012 161.50 1-00 Omar Alexander Lopez Mamani 01340772
96 0000001688 40.00 2965 10.12.2012 40.00 De la nación 001 0701-031628 0081 28.11.2012 40.00 1-00 Cesario Eustaquio Medina Quispe 01209355
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Adquisición de bienes y servicios
Gasto-Fondo fijo para caja chica (Apertura y Ampliaciones)
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
97 0000001689 14.00 2966 10.12.2012 14.00 De la nación 001 0701-031628 0083 28.11.2012 14.00 1-00 Rosa Farfan Solis 01310541
98 0000001690 170.00 3065 18.12.2012 170.00 De la nación 001 0701-031628 0085 29.11.2012 170.00 1-00 Juan Alberto Paredes Yana 01210032
99 0000001837 45.00 3091 19.12.2012 45.00 De la nación 001 0701-031628 0103 12.12.2012 45.00 1-00 Rosa Farfan Solis 01310541
100 0000001983 65.00 3230 27.12.2012 65.00 De la nación 001 0701-031628 0097 12.12.2012 65.00 1-00 Felipe Bombilla Quilca 01231579
101 0000001984 65.00 3227 27.12.2012 65.00 De la nación 001 0701-031628 0099 12.12.2012 65.00 1-00 Jose Quilca Salas 01488413
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
SIAF COMPROBANTE DE PAGO ORDEN DE SERVICIO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación FechaImporte según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
N° deO/S
o Plan.viát.
Importesegún O/So Plan.viát.
S/.
FF/Rb Nombre del Proveedor o Beneficiario RUC o DNI
102 0000001985 65.00 3228 27.12.2012 65.00 De la nación 001 0701-031628 0100 12.12.2012 65.00 1-00 Andres Julian Mengoa Candia 01237200
103 0000001986 65.00 3226 27.12.2012 65.00 De la nación 001 0701-031628 0101 12.12.2012 65.00 1-00 Omar Alexander Lopez Mamani 01340772
104 0000001987 65.00 3232 27.12.2012 65.00 De la nación 001 0701-031628 0102 12.12.2012 65.00 1-00 David Eleuterio Cruz Gutierrez 01309694
105 0000002002 60.00 3263 28.12.2012 60.00 De la nación 001 0701-031628 0098 12.12.2012 60.00 1-00 Juan Martinez Contreras 01230738
34877.72
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viaje
Lima
Lima
Lima
Lima
Nombre y cargo de la persona quien autorizó
el viajeDescripción de la orden de servicio o de la planilla
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la
O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Memorandum n.° 899-2011-ADM-RED-SALUD-PUNO de 9 de diciembre de 2011
CPC Edilberto Avalos VelasquezAdministrador
Traslado personal en comisión de servicio a la ciudad de Lima, del siguiente personal: Quispe Bustinzo David, Maron Mamani Lurdes, Saavedra Arbieto Liliana
CPC Juana R. Flores CapacoilaJefe de Adquisiciones
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Logística
Memorandum n.° 037-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 12 de enero del 2012Memorandum n.° 027-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 16 de enero del 2012
Dr. Francisco Armando Lajo SotoDirectorCPC Edilberto Avalos VelasquezAdministrador
Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Cruz Gutierrez David, Givera Quispe Rene
CPC Juana R. Flores CapacoilaJefe de Adquisiciones
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Logística
Memorandum n.° 081-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 30 de enero del 2012Memorandum n.° 057-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 01 de febrero del 2012
Dr. Francisco Armando Lajo SotoDirectorCPC Edilberto Avalos VelasquezAdministrador
Traslado personal en comision de servicio ala ciudad de Lima del siguiente personal: Cruz Gutierrez David, Perez Odar Ignacio
CPC Juana R. Flores CapacoilaJefe de Adquisiciones
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Logística
Memorandum n.° 060-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 15 de febrero de 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezAdministrador
Traslado personal en comision de servicio ala ciudad de Lima del personal: Cruz Gutierrez David, Para sustentar nomina para nombramiento.
CPC Juana R. Flores CapacoilaJefe de Adquisiciones
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Logística
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
- - - - - -
- - - - - -
SandiaMemorandum n.° 133-12-RED-SALUD-PUNO de 15 de febrero del 2012
Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la Red de la Salud Puno
Según memorandum n.° 133-12-RED-SALUD-PUNO, evaluación anual 2011 estrategia sanitaria regional de prevención y control de ITS y VIH/SIDA 14-17 de febrero.
Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
- - - - - -
Cusco
Cusco Dr. Marco A. Butron Rosas
Cusco
- - - - - -
- - - - - -
No adjunta documento Cusco
Memorandum n.° 020-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 27 de febrero del 2012
Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la Red de la Salud Puno
Comisión de servicio al curso taller "Procedimiento Adminitrativo Sancionador" por responsabilidad funcional
Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector
CPC. Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Memorandum n.º 109-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 22 de marzo de 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio a la ciudad de Cusco del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2011, pasantia de parto vertical.
Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirectorLucio Mayta TaccaControl previo
Memorandum n.º 109-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 22 de marzo de 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio a la ciudad de Cusco del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2011, pasantia de parto vertical.
Amador Bellido PérezObstetra
Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirectorLucio Mayta TaccaControl previo
Memorandum n.º 109-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 22 de marzo de 2012
Comisión de servicio a la ciudad de Cusco del 28 de noviembre al 4 de diciembre, pasantia de parto vertical.
Amador Bellido PérezObstetra
Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Comisión de servicio por viaje a Sandia Sandia Dr. Marco A. Butron Rosas
Comisión de servicio por viaje a Sandia Sandia Dr. Marco A. Butron Rosas
Cusco
- - - - - -
Oficio n.º 152-2012-D-RED SALUD PUNO-ODI/UC de 9 de febrero de 2012
Memorandum n.º 061-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO
Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la RedCPC Edilberto Avalos VelásquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Oficio n.º 152-2012-D-RED SALUD PUNO-ODI/UC de 9 de febrero de 2012
Memorandum n.º 061-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO
Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la RedCPC Edilberto Avalos VelásquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Oficio n.º 400-2011-ODI/UC-RED SALUD- PUNO de 24 de noviembre de 2011
Dra. Rosa M. Rivero FernandezDirectora de la Red
Comisión de servicio a la ciudad de Cusco del 28 de noviembre al 4 de diciembre, pasantia de parto vertical.
Amador Bellido PérezObstetra
Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirectorLucio Mayta TaccaControl previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Carabaya
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Sin documento de autorización Sin documento de autorización Arequipa
Memorandum n.º 208-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 14 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos Velasquez Jefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio por asistencia a evaluación trimestre I ES ITS/VIH-SIDA en Redess Carabaya.
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Dr. Marco A. Butron RosasJefe de la Oficina de Desarrollo InstitucionalLucio Mayta TaccaControl Previo
Memorandum n.º 0213-2012-OADM-RED DE SALUD PUNO de 11 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos Velasquez Jefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso de capacitación en el uso de modulos de logistica y patrimonio del sistema sistema integrado de gestión administrativa - SIGA los días 12.06.2012 al 14.06.2012.
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de LogisticaLucio Mayta TaccaControl Previo
Memorandum n.º 0213-2012-OADM-RED DE SALUD PUNO de 11 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos Velasquez Jefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso de capacitación en el uso de modulos de logistica y patrimonio del sistema sistema integrado de gestión administrativa - SIGA los días 12.06.2012 al 14.06.2012.
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de LogisticaLucio Mayta TaccaControl Previo
Memorandum n.º 0213-2012-OADM-RED DE SALUD PUNO de 11 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos Velasquez Jefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso de capacitación en el uso de modulos de logistica y patrimonio del sistema sistema integrado de gestión administrativa - SIGA los días 12.06.2012 al 14.06.2012.
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de LogisticaLucio Mayta TaccaControl Previo
Sin documento de autorización
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de LogisticaLucio Mayta TaccaControl Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
- - - - - -
- - - - - -
Lima
Lima
Memorandum n.° 230-2012-ADM-RED SALUD PUNO de 27de junio del 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Hancco Zirena Marussia
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Memorandum n.° 230-2012-ADM-RED.SALUD.PUNO de 27de junio del 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Hancco Zirena Marussia
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Lima
Lima
Comisión de servicio llevado a cabo en la Redess Azángaro Azangaro
Comisión de servicio llevado a cabo en la Redess Azángaro Azangaro
Comisión de servicio llevado a cabo en la Redess Azángaro Azangaro
Comisión de servicio llevado a cabo en la Redess Azángaro Azangaro
Comisión de servicio llevado a cabo en la Redess Azángaro Azangaro
Memorandum n.° 230-2012-ADM-RED.SALUD.PUNO de 27de junio del 2013
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Yolanda Ramos Colque
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Memorandum n.° 230-2012-ADM-RED.SALUD.PUNO de 27de junio del 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Traslado de personal comisión de servicio a la ciudad de Lima del siguiente personal: Yolanda Ramos Colque
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Memorandum n.° 227-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 26 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Julio Eduardo Alatrista AvilaJefe de la Unidad de SegurosSin nombreResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 227-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 26 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Julio Eduardo Alatrista AvilaJefe de la Unidad de SegurosSin nombreResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 227-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 26 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Julio Eduardo Alatrista AvilaJefe de la Unidad de SegurosSin nombreResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 227-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 26 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Julio Eduardo Alatrista AvilaJefe de la Unidad de SegurosSin nombreResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 227-2012-ADM-RED-SALUD-PUNO de 26 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Julio Eduardo Alatrista AvilaJefe de la Unidad de SegurosSin nombreResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Traslado de Personal comision de servicio pasajes aereo Nacional Lima
Traslado de Personal comision de servicio pasajes aereo Nacional Lima
Viaje en comisión de servicio Cusco
Yunguyo
Yunguyo
Arequipa
Arequipa
Memorandum n.° 237-2012-ADM-RED SALUD PUNO de 04 de julio del 2012
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de LogisticaSin nombre Responsable de Control Previo
Memorandum n.° 237-2012-ADM-RED.SALUD.PUNO de 04 de julio del 2013
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Memorandum n.° 547-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 07 de agosto del 2012
Dr. Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Gregorio Llanos FloresJefe de la Unidad de RRHHSin nombreResponsable de Control Previo
Memorandum Mult. n.° 47-2012-ODI-RED SALU PUNO de 14 de agosto de 2012
Dr. Marco A. Butron RosasJefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
Viaje en comisión de servicio a la Redess Yunguyo, del 16 al 17 de agosto de 2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Marco Antonio Butron RosasDirector interno de la Red de Salud PunoSin nombreResponsable de Control Previo
Memorandum Mult. n.° 47-2012-ODI-RED SALU PUNO de 14 de agosto de 2012
Dr. Marco A. Butron RosasJefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
Viaje en comisión de servicio a la Redess Yunguyo, del 16 al 17 de agosto de 2012.
Sin nombreAdministración
Ing. Edgard p. Vilca GonzalesJefe de la Unidad de Estadistica e InformáticaSin nombreResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 283-2012-O-ADM-RED.SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Viaje en comisión de servicio al curso de Saneamiento Contable, del 12 al 14 de setiembre de 2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
CD Marco Antonio Butron RosasDirector Interno de la Red de Salud PunoSin nombre Responsable de control previo
Memorandum n.° 283-2012-O-ADM-RED.SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Viaje en comisión de servicio al curso de Saneamiento Contable, del 12 al 14 de setiembre de 2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de EconomíaSin nombre Responsable de control previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Arequipa
Memorandum n.° 283-2012-O-ADM-RED.SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Viaje en comisión de servicio al curso de Saneamiento Contable, del 12 al 14 de setiembre de 2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de EconomíaSin nombre Responsable de control previo
Memorandum n.° 283-2012-O-ADM-RED.SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Viaje en comisión de servicio al curso de Saneamiento Contable, del 12 al 14 de setiembre de 2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de EconomíaSin nombre Responsable de control previo
Memorandum n.° 283-2012-O-ADM-RED.SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Viaje en comisión de servicio al curso de Saneamiento Contable, del 12 al 14 de setiembre de 2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de EconomíaSin nombre Responsable de control previo
Memorandum n.° 283-2012-O-ADM-RED.SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Viaje en comisión de servicio al curso de Saneamiento Contable, del 12 al 14 de setiembre de 2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de EconomíaSin nombre Responsable de control previo
Memorandum n.° 283-2012-O-ADM-RED.SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Viaje en comisión de servicio al curso de Saneamiento Contable, del 12 al 14 de setiembre de 2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de EconomíaSin nombre Responsable de control previo
Memorandum n.º 0213-2012-OADM-RED DE SALUD PUNO de 11 de junio de 2012
CPC Edilberto Avalos Velasquez Jefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso de capacitación en el uso de modulos de logistica y patrimonio del sistema sistema integrado de gestión administrativa - SIGA los días 12.06.2012 al 14.06.2012.
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónSin nombreResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
- - - - - -
- - - - - -
Lima
Lima
Memorandum n.° 284-2012-ADM-RED-SALUD PUNO de 11 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional a favor de Fanny Perez Ramirez
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe de la Unidad de Logística
Memorandum n.° 312-2012-ADM-HR"MNB"-PUNO de 21 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de Cruz Gutierrez David
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
Sin nombre firmado por (x)Responsable de Abastecimientos y Servicios AuxiliaresYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Lima
Lima
Lima
- - - - - -
Memorandum n.° 312-2012-ADM-HR"MNB"-PUNO de 21 de setiembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de TAP Llanos Flores Greegorio
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
Sin nombre firmado por (x)Responsable de Abastecimientos y Servicios AuxiliaresYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 690-2012-D/-RED.SALUD.PUNO de 10 de octubre de 2012
CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Red de Salud Puno
Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de los TAPPortilla Amaro NoemiVillagra de Cruz FridiaFlores Dueñas Luz Delia
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de LogísticaYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 314-2012-ADM-HR"MNB"-PUNO de 10 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio - Pasajes aereos nacional ida y vuelta a favor de los TAPCutimbo Pancca RolandoCruz Gutierrez DavidGallegos Serruto Felicia
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de LogísticaYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
- - - - - -
Lima
Lima
Lima
Abancay
Memorandum n.° 0325 2012-ADM-RED SALUD PUNO de 30 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSAndres Mengoa CandiaHipolito Avalos VelasquezOswaldo Apaza Quecara
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 0325 2012-ADM-RED SALUD PUNO de 30 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSAndres Mengoa CandiaHipolito Avalos VelasquezOswaldo Apaza Quecara
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 0325 2012-ADM-RED SALUD PUNO de 30 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSAndres Mengoa CandiaHipolito Avalos VelasquezOswaldo Apaza Quecara
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de octubre de 2012
CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Red de Salud Puno
Comisión de servicio a fin de participar en el "Taller de Intercambio de experiencia del Sistema de Planificación y la Implementación del presupuesto por resultados (PpR)", los días 17 al 19 de octubre de 2012
Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Abancay
Abancay
Abancay
Memorandum n.º 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de octubre de 2012
CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Red de Salud Puno
Comisión de servicio a fin de participar en el "Taller de Intercambio de experiencia del Sistema de Planificación y la Implementación del presupuesto por resultados (PpR)", los días 17 al 19 de octubre de 2012
Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de octubre de 2012
CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Red de Salud Puno
Comisión de servicio a fin de participar en el "Taller de Intercambio de experiencia del Sistema de Planificación y la Implementación del presupuesto por resultados (PpR)", los días 17 al 19 de octubre de 2012
Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de octubre de 2012
CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Red de Salud Puno
Comisión de servicio a fin de participar en el "Taller de Intercambio de experiencia del Sistema de Planificación y la Implementación del presupuesto por resultados (PpR)", los días 17 al 19 de octubre de 2012
Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Abancay
Abancay
- - Cusco
Memorandum n.º 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de octubre de 2012
CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Red de Salud Puno
Comisión de servicio a fin de participar en el "Taller de Intercambio de experiencia del Sistema de Planificación y la Implementación del presupuesto por resultados (PpR)", los días 17 al 19 de octubre de 2012
Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de octubre de 2012
CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Red de Salud Puno
Comisión de servicio a fin de participar en el "Taller de Intercambio de experiencia del Sistema de Planificación y la Implementación del presupuesto por resultados (PpR)", los días 17 al 19 de octubre de 2012
Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Comisión de servicio a la ciudad de Cusco a efectos de realizarse una reunión nacional de estandarización de variables de supervisión y vigilancia laboratorial - Epidemiología, los días 23 al 27 de octubre de 2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Ica
Ica
Ica
Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Ica
Ica
Ica
Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.
Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Ica
- - - - - -
- - - - - -
Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Lima
No adjunta documento Lima
No adjunta documento Lima
No adjunta documento Lima
No adjunta documento Lima
Memorandum n.° 302-2012-ADM-HR "MNB"-PUNO de 4 de setiembre de 2012 (Autoriza a: Roberto Gomez Mamani y Oswaldo Apaza Quecara)Memorandum n.° 286-2012-J-ADM-RED-SALUD-PUNO de 4 de setiembre de 2012 (Autoriza a: Cesar Eduardo Manrique Aza)
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónTeodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Traslado del personal en comisión de servicio-Pasajes Aereos del siguiente personal TAPCesar ManriqueOswaldo Apaza QuecaraRoberto Gomez
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de LogísticaYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 333766-2012-RED DE SALUD PUNO
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSRolando Cutimbo PanccaIgnacio Perez OdarDavid Cruz Gutierrez
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 333766-2012-RED DE SALUD PUNO
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSRolando Cutimbo PanccaIgnacio Perez OdarDavid Cruz Gutierrez
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 333766-2012-RED DE SALUD PUNO
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSRolando Cutimbo PanccaIgnacio Perez OdarDavid Cruz Gutierrez
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 333766-2012-RED DE SALUD PUNO
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSRolando Cutimbo PanccaIgnacio Perez OdarDavid Cruz Gutierrez
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
No adjunta documento No adjunta documento Lima
No adjunta documento No adjunta documento Lima
No adjunta documento No adjunta documento Lima
Memorando 333 Red de Salud Puno No adjunta documento Lima
No adjunta documento No adjunta documento Lima
- - Lima
- - Lima
- - Lima
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSEdgar VilcaGladys FloresNancy Flores
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSEdgar VilcaGladys FloresNancy Flores
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima, de los TAPSEdgar VilcaGladys FloresNancy Flores
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Pago por pasajes aereos nacional por Comisión de servicio a la ciudad de Lima
B. Reynaldo Silva CondoriJefe del Área de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereos a la ciudad de Lima
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística
Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereos a la ciudad de Lima
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística
Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereos a la ciudad de Lima
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
- - Lima
- - Lima
- - - - - -
Ica
No adjunta documento No adjunta documento Tacna
Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereos a la ciudad de Lima
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística
Traslado de personal en comisión de servicio - Pasajes aereos a la ciudad de Lima
Reynaldo Silva Condori Jefe de area de Adquisiciones
CPC Juan A. Paredes YanaJefe (e) de la Unidad de Logística
Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Comisión de servicio a la ciudad de Tacna, para participar del evento sobre normas y lineamientos, los días 14 al 16 de noviembre de 2012
Rosa Lita Castillo PradoJefe del Organo de Control Institucional
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Huancané
Ica
Sandia
Tacna
Tacna
Memorandum n.º 057 2012-ODI-RED-SALUD-PUNO de 26 de octubre de 2012
Silvia Velasquez PeñalozaJefe (e) de la Oficina de Desarrollo Institucional
Comisión de servicio para participar en la Evaluación de Actividad de la Estrategia ITS; VIH/SIDA, a efectuarse en la Redess Huancané, los días 29 al 31 de octubre de 2012.
Arturo E. Tapia ChavezODI
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.Yolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 322-2012-ADM-RED-DE-SALUD PUNO de 23 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio al curso organizado por CONECTAMEF, los días 24, 25 y 26.10.2012.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración.
CD Marco Antonio Butron RosasDirector de la Redess PunoYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 136-2012-D-RED SALUD PUNO de 14 de noviembre de 2012
Arturo E. Tapia ChavezJefe de la Oficina de Desarrollo Institucional
Comisión de servicio a la ciudad de Sandia, los días 15 y 16 de noviembre de 2012, a fin de realizarse una reuniòn Técnica de Actualización de Enfermedades Metaxénicas
Silvia Velasquez PeñalozaJefe de Salud Individual
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 345-2012-J.ADM.RED DE SALUD PUNO de 3 de diciembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio a la ciudad de Tacna, los días 4 y 5 de diciembre de 2012, a fin asistir al seminario Saneamiento Contable y cierre de operaciones
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
CD Marco Antonio Butron RosasDirector de la Redess PunoYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 345-2012-J.ADM.RED DE SALUD PUNO de 3 de diciembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio a la ciudad de Tacna, los días 4 y 5 de diciembre de 2012, a fin asistir al seminario Saneamiento Contable y cierre de operaciones
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Economía
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO
Documento de autorización de viaje Lugar de viajeNombre y cargo de la
persona quien autorizó el viaje
Descripción de la orden de servicio o de la planillaNombre y cargo de la
persona quien autorizó la O/S o Plan. De Viat.(1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la O/S o Plan.
De Viat.(2)
Tacna
Tacna
Tacna
Tacna
Memorandum n.º 345-2012-J.ADM.RED DE SALUD PUNO de 3 de diciembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio a la ciudad de Tacna, los días 4 y 5 de diciembre de 2012, a fin asistir al seminario Saneamiento Contable y cierre de operaciones
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de la Unidad de Economía
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 345-2012-J.ADM.RED DE SALUD PUNO de 3 de diciembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio a la ciudad de Tacna, los días 4 y 5 de diciembre de 2012, a fin asistir al seminario Saneamiento Contable y cierre de operaciones
CPC Juan Paredes Yana Jefe del Area de Logistica
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 345-2012-J.ADM.RED DE SALUD PUNO de 3 de diciembre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio a la ciudad de Tacna, los días 4 y 5 de diciembre de 2012, a fin asistir al seminario Saneamiento Contable y cierre de operaciones
Rolando Cutimbo PanccaJefe de la Unidad de Recursos Humanos
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
Memorandum n.º 699-2012-D-RED SALUD PUNO de 15 de octubre de 2012
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Comisión de servicio a la ciudad de Tacna para asistir al seminario de Saneamiento Contable y Cierre de Operaciones a llevarse a cabo los días 4 y 5 de diciembre de 2012.
Nelson A. Aranda JuarezJefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de AdministraciónYolanda A. Ramos ColqueResponsable de Control Previo
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de folios
2510.04 165.00 20
1332.65 110.00 16
1235.30 110.00 19
1098.64 62.00 9
Nombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
David B. Quispe BustincioIngeniero economista
Documento de cobranza n.° 006897 de 24 de febrero de 2012
Factura n.° 001-005588 de 9 de diciembre de 2011
Según contrato por prestación de servicios por terceros de 27 de diciembre de 2011, con la empresa Servicios Receptivos Titicaca EIRLDescripción del documento de cobranza y factura a nombre de: Quispe Bustinzo David, Maron Mamani Lurdes, Saavedra Arbieto Liliana
David Cruz GutierrezJefe Area Remuneraciones Pensiones
Documento de cobranza n.° 006865 de 24 de febrero de 2012
Factura n.° 001-005653 de 31 de enero de 2012
sin contratoDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Cruz Gutierrez David, Givera Quispe Rene
David Cruz GutierrezJefe Area Remuneraciones Pensiones
Documento de cobranza n.° 006878 de 24 de febrero de 2012
Factura n.° 001-005635 de 16 de enero de 2012
sin contratoNOTA: Descripción de documento de cobranza a nombre de: Cruz Gutierrez David y Perez Odar Ignacio; Factura a nombre de Cruz Gutierrez David y Givera Quispe Rene.
David Cruz GutierrezJefe Area Remuneraciones Pensiones
Nota de cobranza n.° 001-002020 de 16 de febrero de 2012
Factura n.° 001-004379 de 16 de febrero del 2012
Según contrato por prestación de servicios por terceros de 09 de marzo del 2012, con la empresa GAIA Peru servicios Generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Cruz Gutierrez David
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 3709.56 35
- 3480.90 19
- 25.00 25.00 23
Informe consolidado de recursos directamente recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 25 de enero del 2012
total Ingresos: 14698.50
total Egresos:3
709.56
Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N° 001 del 31 de enero del 2012
Informe consolidado de recursos directamente recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 25 de enero del 2012, suscrito por: Yolanda Machaca Capacoila-tesorera, Juan A. Paredes Yana-Jefe de Unidad Economia, CPC Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina de Administracion y Lucio Mayta Tacca-Control previo.Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N° 001 del 31 de enero del 2012, suscrito por: Oswaldo Apaza Quecara -Encargado del Fondo, Juan A. Paredes Yana-Jefe de la Unidad de Economia, Yolanda Machaca Capacoila-tesoreria Redess Puno, CPC Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina de Administración y Lucio Mayta Tacca-Control previo.
Informe consolidado de recursos directamente recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 27 de febrero del 2012
total Ingresos: 13628.60
total Egresos:3
480.90
Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N° 002 del 01 de marzo del 2012
Informe consolidado de recursos directamente recaudados de periferie 2012-Salud Puno del 27 de febrero del 2012, suscrito por: Yolanda Machaca Capacoila-tesorera, Juan A. Paredes Yana-Jefe de Unidad Economia, CPC Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina de Administracion y Lucio Mayta Tacca-Control previo.Rendicion de Fondos para pagos en Efectivo N° 002 del 1 de marzo del 2012, suscrito por: Oswaldo Apaza Quecara -Encargado del Fondo, Juan A. Paredes Yana-Jefe de la Unidad de Economia, Yolanda Machaca Capacoila-tesoreria Redess Puno y Lucio Mayta Tacca-Control previo.
Boleto de viaje n.° 001-026195 de 15 de febrero del 2012
Boleto de viaje n.° 001-027022 de 18 de febrero del 2012
Por el viaje de comision de servicio del servidor Ing. Walter Mendoza Ancco los dias 14 al 17 de febrero del 2012 que se llevó a cabo en la Redes Sandia.El servicio de transporte fue brindado por la Empresa de Transportes Sr. de Pacaypampa EIRL RUC 20406356966 Juliaca-Sandia/Sandia-Juliaca.
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 40.00 - 0.00 7
- 30.00 39
- 15.00 20
- 13.00 18
- 20.00 - 0.00 30
- - 0.00 - 0.00 1
- 33
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N° 005 del 07 de mayo del 2012 realizadas por DJ
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara-Encargado de fondo, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de Unidad de Economia, Andres J. Mengoa CandiaTesorero, CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina de Administraciónno se adjunta la Declarcion Jurada
Boleto de viaje n.° 018-0177937 de 28 de marzo del 2012
Boleto de viaje n.° 017-0086769 de 28 de marzo del 2012tasa de embarque
25.00
1.00
Servicio realizado por Empresa de transportes Libertad SCRL RUC 20115313186 Puno-Cusco/Cusco-Puno
Boleto de viaje n.° 065- 0011613 de 17 de noviembre del 2011Tasa de Embarque
15.00
1.00
Boleto de viaje n.° 015-354937 de 20 de noviembre de 2011
El servicio ida y vuelta fue realizado por la empresa Expreso Power EIRLRUC 20364156490
Boleto de viaje n.° 061- 0088291 de 27 de noviembre del 2011Tasa de Embarque
15.00
1.00
Boleto de viaje n.° 018- 0157587 de 3 de diciembre de 2011
El servicio fue realizado por la empresa Expreso Power EIRL RUC 20364156490, según boleto de viaje n.º 061-0088291El servicio fue realizado por la empresa de transportes Libertad SCRL RUC 20115313186, según Boleto de viaje n.° 018- 0157587
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N° 007 del 29 de mayo del 2012 realizadas por DJ a nombre de Oswaldo M. Apaza Quecara Ref: 649
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria,CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina De Administración, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad De Economia
No Adjunta documento que Credita la Rendicion de Cuentas
Boleto de Viaje N°061-0088292 de 26 de noviembre de 2011Tasa de Embarque
15.00
1.00
Boleto de Viaje N° 018-0157589 de 3 de enero de 2012Tasa de Embarque
13.00
1.20
Servicio realizado por Expreso Power EIRL RUC 20364156490 Boleto de Viaje N°061-0088292Servicio realizado por Empresa de Transportes Libertad RUC 20115313186 Boleto de Viaje N°018-0157589
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 20.00 - 0.00 32
- 20.00 - 0.00 18
- 20
- 38.70 - 0.00 9
Boleto de viaje n.° 001-026191 de 18 de febrero de 2012
En la rendición de cuentas solo se esta considerando el pasaje de Vuelta puesto que el pasaje de ida es un boleto de ruta que no acredita ser un comprobante de pago; cabe precisar que el Sevicio de vuelta fue realizado por la Empresa de Transportes Sr. de Pacaypampa EIRL RUC 20406356966
Boleto de viaje n.° 001-026192 de 18 de febrero de 2012
En la rendición de cuentas solo se esta considerando el pasaje de Vuelta puesto que el pasaje de ida es un boleto de ruta que no acredita ser un comprobante de pago; cabe precisar que el Sevicio de vuelta fue realizado por la Empresa de Transportes Sr. de Pacaypampa EIRL RUC 20406356966
Boleto de Viaje n.° 061-0088290 de 26 de noviembre de 2011Tasa de Embarque
15.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 0157588 de 3 de enero de 2012Tasa de Embarque
13.00
1.20
Servicio realizado por Expreso Power EIRL RUC 20364156490 Boleto de Viaje n.° 061-0088290Servicio realizado por Empresa de Transportes Libertad Boleto de Viaje n.º 0157588
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N° 009 del 19 de junio del 2012 Ref: 785; Realizadas por concepto de Peaje Ilave de 20.4.2012 S/.7.50; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 24.4.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 31.5.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 1 de junio de 2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 17 de abril de 2012.
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina De Administración, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de EconomiaNo existe declaracion jurada o documento que acredite la rendicion de cuentas.
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 19
- 17
- 18
- 19
- 17
Boleto de Ruta n.° 001-029741 de 8 de mayo de 2012Boleto de Viaje n.° 001-001703de 8 de mayo de 2012
12.00
12.00
Boleto de Ruta n.° 001-029742 de 9 de mayo de 2012Boleto de Viaje n.° 001-001705 de 9 de mayo de 2012
12.00
12.00
Los cuatro boletos de ida y vuelta corresponden a la empresa: Express Interoceanica SAC RUC: 20448382495Nota: Los boletos de ruta no acreditan credito fiscal y no son comprobantes de pago. Cabe precisar, que el memorandum de autorización se regularizó después de haber efectuado el viaje.
Boleto de Viaje n.° 054-0071704 de 11 de junio de 2012Tasa de Embarque
20.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 039-0703509Boleta de venta n.° 040-0634031 (Servicio de Terminal)
20.00
1.50
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours Sac Ruc 20286155317
Boleto de Viaje n.° 054-0071703 de 11 de junio de 2012Tasa de Embarque
20.00
1.00
Boleto de Viaje n.°039-0703507 de 14 de junio de 2012Boleta de venta n.° 040-0634033 (Servicio de Terminal)
20.00
1.50
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours Sac Ruc 20286155317
Boleto de Viaje n.° 054-0071679 de 11 de junio de 2012Tasa de Embarque
20.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 039-0703508 de 14 de junio de 2012Boleta de venta n.° 040-0634033 (Servicio de Terminal)
20.00
1.50
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours Sac Ruc 20286155317
Boleto de Viaje n.° 002-0648172 de 11 de junio de 2012Tasa de Embarque
20.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 023-1331712 de 14 de junio de 2012Boleta de venta n.° 040-0633558 (Servicio de Terminal)
15.00
1.50
Los Sevicios fueron realizados por las siguientes empresas: Expreso turismo San Martin Nobleza Class EIRL RUC 20286193162 Boleto de Viaje N°002-0648172Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317 Boleto de Viaje N°023-1331712
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 35.60 - 0.00 6
- 0.00 0.00 13
678.75 678.75 17
319.23 319.23 10
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 011 de 24 de julio del 2012, realizadas por concepto de Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 18.6.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 19.6.2012; DJ a favor de Oswaldo Apaza Quecara de 03.07.2012 S/.20.00
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, CPC. Edilberto Avalos Velasquez-Jefe de la Oficina De Administración, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de EconomiaNo existe declaracion jurada o documento que acredite la rendicion de cuentas.
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N°012 del 02 de agosto del 2012. NOTA: La cual no incluye la especifica de gastos 232121 por gastos de transporte S/.9.50
Informe consolidado de RDR de periferies 2012-Salud Puno, mes de julio de 2012
En la Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo N°012 del 02 de agosto del 2012 solo se observa el monto total y no figura el la rendición de detalle de pasajes, rendición de fondos para pagos en efectivo, suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economia.En el informe consolidado de RDR de periferies 2012-Salud Puno, mes de julio de 2012, no figura el monto de S/.9.50; informe consolidado suscrito por: Ing. Felipe Bombilla Quilca, jefe de la Unidad de Economía y Yolanda Ramos Colque (e) de Recaudaciones
Andres Mengoa CandiaTesorero
Nota de cobranza n.° 001-002193 de 30 de junio de 2012
Factura n.° 001-004577 de 30 de junio de 2012
Según contrato por prestación de servicios por terceros de julio del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Hancco Zirena Marussia
Andres Mengoa CandiaTesorero
Nota de cobranza n.° 002194 de 30 de junio de 2012
Factura n.° 001-004578 de 30 de junio del 2012
Según contrato por prestación de servicios por terceros de julio del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Hancco Zirena Marussia
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
319.23 319.23 10
678.75 678.75 17
- 7.00 7.00 28
- 7.00 7.00 28
- 7.00 7.00 29
- 7.00 7.00 29
- 7.00 7.00 29
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de Unidad de Economia.
Nota de cobranza n.° 001-002192 de 30 de junio de 2012
Factura n.° 001-004576 de 30 de junio del 2012
Orden de Servicio n.° 494 en copia simple, Orginal se encuentra adjunto al C/P 1909Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Yolanda Ramos Colque
Ing. Felipe Bombilla QuilcaJefe de Unidad de Economia.
Nota de cobranza n.° 001- 002191 de 30 de junio de 2012
Factura n.° 001-004575 de 30 de junio del 2012
Según contrato por prestación de servicios por terceros de julio del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRL Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Yolanda Ramos Colque
Boleto de Viaje n.° 0018-063668 del 08 de febrero del 2012
Boleto de Viaje n.° 0018-064653 del 10 de febrero del 2012
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Cooperativa de Transportes interprovincial de pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420El documento de autorización de viaje fue regularizado con fecha posterior al viaje
Boleto de Viaje n.° 0018-063672 del 08 de febrero del 2012
Boleto de Viaje n.° 0018-064660 del 10 de febrero del 2012
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Cooperativa de Transportes interprovincial de pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420El documento de autorización de viaje fue regularizado con fecha posterior al viaje
Boleto de Viaje n.° 0018-064659 del 08 de febrero del 2012
Boleto de Viaje n.° 0018-063666 del 10 de febrero del 2012
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Cooperativa de Transportes interprovincial de pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420El documento de autorización de viaje fue regularizado con fecha posterior al viaje
Boleto de Viaje n.° 0018-063665 del 08 de febrero del 2012
Boleto de Viaje n.° 0018-065501 del 10 de febrero del 2012
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Cooperativa de Transportes interprovincial de pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420El documento de autorización de viaje fue regularizado con fecha posterior al viaje
Boleto de Viaje n.° 0018-064657 del 10 de febrero del 2012
Boleto de Viaje n.° 0018-063658 del 8 de febrero del 2012
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Cooperativa de Transportes interprovincial de pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420El documento de autorización de viaje fue regularizado con fecha posterior al viaje
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
694.41 694.41 10
480.41 480.41 10
- 28
- 8.00 8.00 11
- 8.00 8.00 12
- 30.00 19
- 30.00 19
David Cruz GutierrezJefe Area Remuneraciones Pensiones
Nota de cobranza n.° 001-002200 de 04 de julio de 2012
Factura n.° 001-004583 de 04 de julio del 2012
Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: David Cruz
David Cruz GutierrezJefe Area Remuneraciones Pensiones
Nota de cobranza n.° 001-002201 de 04 de julio de 2012
Factura n.° 001-004584 de 04 de julio del 2013
El original de la O/S 573, se encuentra adjunto al C/P 2096Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: David Cruz
Boleto de Viaje n.° 011-0343452 de 8 de agosto de 2012Tasa de embarque
30.00
1.00
Boleto de Viaje N° 043-139343 de 9 de agosto de 2012Tasa de embarque
30.00
1.20
Servicio realizado por Expreso Power EIRL RUC 20364156490 Boleto de Viaje N°011-0343452Servicio realizado por Empresa de Tour Peru RUC 20205827405 Boleto de Viaje n.° 043-139343
Boleto de Viaje n.° 019-067678 de 16 de agosto de 2012
Boleto de Viaje n.° 003-008296 de 17 de agosto de 2012
Servicio realizado por Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420 Boleto de Viaje n.° 019-067678.Empresa de Transportes "PORVENIR" SCRL RUC 20406400451 Boleto de Viaje n.° 003-008296
Boleto de Viaje n.° 003-032520 sin fecha
Boleto de Viaje n.° 003-032521 sin fecha
Servicio de ida y vuelta realizado por la Empresa de Transportes "Sur Andino" SCRL RUC 20115054229
Boleto de Viaje n.° 001-002200 de 11 de setiembre de 2012
Boleto de Viaje n.° 023-1384035 de 14 de setiembre de 2012Boleta de venta n.° 040-1000566
20.00
1.50
Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-002200 Empresa de Transportes Julsa Angeles RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 023-1384035
Boleto de Viaje n.° 001-004704 de 11 de setiembre de 2012
Boleto de Viaje n.° 023-1384034 de 14 de setiembre de 2012Boleta de venta n.° 040-1000533
20.00
1.50
Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-004704 Empresa de Transportes Julsa Angeles RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 023-1384034
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 30.00 35.00 18
- 30.00 30.00 20
- 30.00 20.00 18
- 30.00 20.00 18
- 30.00 17
- 19
Boleto de Viaje n.° 001-01073 de 11 de setiembre de 2012
Boleto de Viaje n.° 001-004402 de 15 de setiembre de 2012
Servicio realizado por la empresa Porvenir tours SRL, según Boleto de Viaje n.° 001-01073 ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-004402
Boleto de Viaje n.° 001-004703 de 11 de setiembre de 2012
Boleto de Viaje n.° 001-000248 de 15 de setiembre de 2012
Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-004703Empresa Porvenir tours SRL, según Boleto de Viaje n.° 001-000248
Boleto de Viaje n.° 001-004702 de 11 de setiembre de 2012
Boleto de Viaje n.° 023-1384027 de 14 de setiembre de 2012
Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-004702.Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC, según Boleto de Viaje n.° 023-1384027
Boleto de Viaje n.° 001-002198 de 11 de setiembre de 2012
Boleto de Viaje n.° 023-1384028 de 14 de setiembre de 2012
Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-002198.Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC, según Boleto de Viaje n.° 023-1384027
Boleto de Viaje n.° 001-002199 de 11 de setiembre de 2012
Boleto de Viaje n.° 023-1384029 de 14 de setiembre de 2012Boleta de Venta n.° 040-1000534 de 14 de setiembre de 2012
20.00
1.50
Servicio realizado por la ET Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleto de Viaje n.° 001-002199.Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC, según Boleto de Viaje n.° 023-1384029
Boleto de Viaje n.° 054-0071813 de 12 de junio de 2012 Tasa de embarque n.° 3676387
20.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 039-0703510Boleta de venta n.° 040-0634034 (Servicio de Terminal)
20.00
1.50
El servicio de ida y vuelta fue realizado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours Sac Ruc 20286155317
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 96.50 - 0.00 6
- 189.00 - 0.00 12
849.56 58.00 14
969.33 58.00 12
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 014 del 20 de setiembre del 2012 Ref: 1293; Realizadas por concepto de Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 01.07.2012; Intersur S/.4.90, Intersur S/.4.90, Intersur S/.4.90, los tres de 01.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 06.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 12.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 20.07.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 25.07.2012; DJ de Oswaldo Apaza Quecara por S/.20.00 de 27.08.2012; Covisur S/.3.90, Covisur S/.3.90 ambos de 12.09.2012; DJ de Celia Medina Quispe por S/.15.00 de 03.09.2012
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economia y sin nombre, firma del jefe de la Unidad de ContabilidadNo existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 015 del 3.10.2012 Ref: 1302; Realizadas por concepto de RPH n.° 0000124 (Recibo por honorarios) por S/.120.00 a favor de Paulino Ramon Tapia Noa de 27.9.2012, B/V n.° 0005467 a favor de Milday Sistem Computer de 3.9.2012 por S/.51.00; DJ a nombre de Edita Huayta Choque por S/.3.00, S/.5.00 y S/5.00 de fechas: 17.9.2012, 19.9.2012 y 18.9.2012; B/V n.° 0000542 de 20.9.2012 a favor de Taxi Disperso por S/.5.00
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economia y Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina de Administración.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Nota de cobranza n.° 001-002281 de 12 de setiembre de 2012
Factura n.° 001-004728 de 12 de setiembre de 2012
Según contrato por prestación de servicios por terceros n.° 077-2012, de setiembre del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Fanny Perez Ramirez
Rolando Cutimbo PanccaJefe de la Unida de RRHH
Nota de cobranza n.° 001-002295 de 23 de setiembre de 2012
Factura n.° 001-004752 de 23 de setiembre de 2012
Según contrato por prestación de servicios por terceros n.° 082-2012, de octubre del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Cruz Gutierrez David
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
969.33 58.00 15
18
21
- 62.80 - 0.00 6
Rolando Cutimbo PanccaJefe de la Unida de RRHH
Nota de cobranza n.° 001-002296 de 23 de setiembre de 2012
Factura n.° 001-004753 de 23 de setiembre de 2012
Según contrato por prestación de servicios por terceros n.° 083-2012, de octubre del 2012, con la empresa GAIA servicios generales EIRLDescripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Llanos Flores Greegorio
CD. Marco Antonio Butron RosasDirector interino de la Redess Puno
Nota de cobranza n.° 001-002422 de 15 de octubre de 2012.Nota de cobranza n.° 001-002421 de 15 de octubre de 2012Nota de cobranza n.° 001-002420 de 15 de octubre de 2012
592.91
592.91
592.91
Factura n.° 001-004774 de 15 de octubre de 2012Factura n.° 001-004773 de 15 de octubre de 2012Factura n.° 001-004772 de 15 de octubre de 2012
58.00
58.00
58.00
Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Portilla Amaro Noemi, según Nota de cobranza n.° 001-002422 y Factura n.° 001-004774A nombre de Villagra de Cruz Fridia, según Nota de cobranza n.° 001-002421 y Factura n.° 001-004773 A nombre de Luz Delia Flores, según Nota de cobranza n.° 001-002420 y Factura n.° 001-004772
Rolando Cutimbo PanccaJefe de la Unida de RRHH
Nota de cobranza n.° 001-002416 de 12 de octubre de 2012.Nota de cobranza n.° 001-002414 de 12 de octubre de 2012Nota de cobranza n.° 001-002415 de 12 de octubre de 2012
897.46
1246.51
1119.89
Factura n.° 001-004771 de 12 de octubre de 2012Factura n.° 001-004769 de 12 de octubre de 2012Factura n.° 001-004770 de 12 de octubre de 2012
58.00
58.00
58.00
Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Cutimbo Pancca Rolando, según Nota de cobranza n.° 001-002416 y Factura n.° 001-004771A nombre de Cruz Gutierrez David, según Nota de cobranza n.° 001-002414 y Factura n.° 001-004769 A nombre de Gallegos Serruto Felicia, según Nota de cobranza n.° 001-002415 y Factura n.° 001-004770
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 016 del 9.11.2012 Ref: 1574; Realizadas por covisur S/.3.90, covisur S/.3.90, ambos de 10.10.2012; DJ Oswaldo Apaza Quecara de 25.9.2012 por S/.20.00; DJ Felicia Gallegos Serruto de 9.10.2012 por S/.15.00; DJ Oswaldo Apaza Quecara de 29.10.2012 por S/.20.00;
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina de Administración y Yolanda A. Ramos Colque-Responsable de Control Previo.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 12.00 - 0.00 10
537.05 58.00 15
537.05 58.00 11
537.05 58.00 11
- 19
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 017 del 14.11.2012 Ref: 1595; Realizadas por DJ de Edita Huayta Choque en fechas 12, 29 y 11.10.2012 por S/.6.00, S/.3.00 y S/.3.00 respectivamente;
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economía y sin nombre-suscrito por el responsable de Control Previo.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.
Andres Mengoa CandiaTesorero
Nota de cobranza n.° 001-002448 de 31 de octubre de 2012
Factura n.° 001-004798 de 31 de octubre de 2012
Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Andres Mengoa Candia
Andres Mengoa CandiaTesorero
Nota de cobranza n.° 001-002450 de 31 de octubre de 2012
Factura n.° 001-004799 de 31 de octubre de 2012
Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Hipolito Avalos Velasquez
Andres Mengoa CandiaTesorero
Nota de cobranza n.° 001-002449 de 31 de octubre de 2012
Factura n.° 001-004797 de 31 de octubre de 2012
Descripción de documento de cobranza y factura a nombre de: Oswaldo Apaza Quecara.
Boleto de Viaje n.° 0015-0026129 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3964718 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Boleto de Viaje n.° 004-004717 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012
35.00
1.00
27.00
Boleto de viaje n.° 669-093729 de 19 de octubre de 2012.Boleto de viaje n.° 012-0367034 de 19 de octubre de 2012.
20.00
20.00
El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 0015-0026129.ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.° 004-004717.Intercional Palomino SAC RUC 20417931393, según Boleto de viaje n.° 669-093729.Expreso Turismo San Martin Nobleza Class EIRLTda. RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 012-0367034
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 22
- 25.00 19
- 19
Boleto de Viaje n.° 0015-0026125 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3964720 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Boleto de Viaje n.° 003-003648 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012
35.00
1.00
27.00
Boleto de viaje n.° 669-093727 de 19 de octubre de 2012.Boleto de viaje n.° 014-0431972 de 19 de octubre de 2012.
20.00
15.00
El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 0015-0026125.ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.° 003-003648.Intercional Palomino SAC RUC 20417931393, según Boleto de viaje n.° 669-093727.Expreso Power EIRL RUC 20364156490, según Boleto de viaje n.° 014-0431972
Boleto de Viaje n.° 015-0026188 de 17 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3966789 de 17 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Boleto de Viaje n.° 0001-651082 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012TAME n.° 0642915 de 17 de octubre de 2012
50.00
1.00
20.00
1.20
Boleto de viaje n.° 069-017977 de 19 de octubre de 2012
El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 015-0026188.Empresa de Transportes y Turismo Bredde EIRL RUC 20443178342, según Boleto de Viaje n.° 0001-651082Empresa de Transportes Virgen de Copacabana SRLtda, según Boleto de viaje n.° 069-017977
Boleto de Viaje n.° 015-0026126 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3964719 (Puno-Cusco) de 16 de octubre de 2012Boleto de Viaje n.° 003-003650 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012
35.00
1.00
27.00
Boleto de viaje n.° 021-050843 de 19 de octubre de 2012. (Abancay-Cusco)Boleto de viaje n.° 012-0367035 de 19 de octubre de 2012 (Cusco -Puno)
20.00
20.00
El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 015-0026126.ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.°003-003650Transporte Wari SAC Abancay RUC 20505209193, según Boleto de viaje n.° 021-050843.Expreso Turismo San Martin - Nobleza Class EIRLtda RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 012-0367035
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 19
- 17
- 27
Boleto de Viaje n.° 015-0026128 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de embarque n.° 3964717 (Puno-Cusco) de 16 de octubre de 2012Boleto de Viaje n.° 004-004715 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012.
35.00
1.00
27.00
Boleto de viaje n.° 021-050813 de 19 de octubre de 2012. (Abancay-Cusco)Boleto de viaje n.° 012-0367033 de 19 de octubre de 2012 (Cusco -Puno)
20.00
20.00
El servicio fue realizado por la empresa de transportes Tranzela SRLtda. RUC 20121662737, según Boleto de Viaje n.° 015-0026128.ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.°004-004715.Transporte Wari SAC Abancay RUC 20505209193, según Boleto de viaje n.° 021-050813.Expreso Turismo San Martin - Nobleza Class EIRLtda RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 012-0367033
Boleto de Viaje n.° 065-009379 de 16 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Boleto de Viaje n.° 004-004718 (Cusco-Abancay) de 17 de octubre de 2012.
20.00
27.00
Boleto de viaje n.° 021-050814 de 19 de octubre de 2012. (Abancay-Cusco)Boleto de viaje n.° 012-0367038 de 19 de octubre de 2012 (Cusco -Puno)
20.00
20.00
El servicio fue realizado por la ET Virgen de Copacabana SRLtda RUC 20117078150, según Boleto de Viaje n.° 065-009379. ET Turismo Veloz Cusco SCRL RUC 20527018308, según Boleto de Viaje n.°004-004718.Transporte Wari SAC Abancay RUC 20505209193, según Boleto de viaje n.° 021-050814.Expreso Turismo San Martin - Nobleza Class EIRLtda RUC 20286193162, según Boleto de viaje n.° 012-0367038
Boleto de Viaje n.° 007-035099 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Cusco)Tasa de Embarque n.° 3979514 de 23 de octubre de 2012
60.00
1.00
Boleta de Venta n.° 001-005715 (Puno) de 27 de octubre de 2012.TAME n.° 0674353
50.00
1.20
El servicio fue realizado por la empresa de transportes Latino Tours SRLtda. RUC 20363981918, según Boleto de Viaje n.° 007-035099.Empresa de Transportes Turístico Colectivo Toursur SAC RUC 20447990734, según Boleta de Venta n.° 001-005715
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 20
- 24
- 34
Boleto de Viaje n.° 014-1020452 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979623 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753391 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)
20.00
1.00
70.00
Boleto de Viaje n.° 050-020835 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 023-1408372 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.° 040-1158622 (Arequipa-Puno)
50.00
15.00
1.50
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020452 y Boleto de Viaje n.° 023-1408372 Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753391 y por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020835
Boleto de Viaje n.° 014-1020426 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979432 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753396 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)
20.00
1.00
70.00
Boleto de Viaje n.° 050-020834 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 039-0777061 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.° 040-1158255 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)
50.00
30.00
1.50
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020426 y Boleto de Viaje n.° 039-0777061 Por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020834.
Boleto de Viaje n.° 014-1020425 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979433 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753393 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)
20.00
1.00
70.00
Boleto de Viaje n.° 365-0015869 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Tacna)Boleto de Viaje n.° 023-1408257 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.° 040-1153942 (Arequipa-Puno)
50.00
20.00
1.50
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020425 y Boleto de Viaje n.° 023-1408257Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753393 y Boleto de Viaje n.° 365-0015869.
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 45
- 26
- 31
Boleto de Viaje n.° 014-1020419 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979431 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753395 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)
20.00
1.00
70.00
Boleto de Viaje n.° 050-020916 de 27 de octubre de 2012 (Ica-Areaquipa)Boleto de Viaje n.° 009-218441 de 28 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.° 040-1162300 (Arequipa-Puno)
60.00
25.00
1.50
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020419.Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753395.Por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020916. Empresa Tours SAn Juan Bautista SRL RUC 20363850732, según Boleto de Viaje n.° 009-218441
Boleto de Viaje n.° 014-1020423 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979429 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753390 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)
20.00
1.00
70.00
Boleto de Viaje n.° 050-020861 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)Boleta de viaje n.° 001-004957 (Arequipa-Puno)
60.00
30.00
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020423Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753390.Empresa de Transportes Desaguadero SCRL RUC 20222370044, según Boleta de viaje n.° 001-004957Empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020861
Boleto de Viaje n.° 014-1020420 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979426 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753394 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)
20.00
1.00
70.00
Boleta de viaje n.° 050-020911 de 27 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 023-1408910 de 28 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)
60.00
20.00
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020423 y Boleto de Viaje n.° 023-1408910Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753394.Empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020911
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 31
- 96.00 - 0.00 7
- 156.00 - 0.00 13
Boleto de Viaje n.° 014-1020422 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979428 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753389 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)
20.00
1.00
70.00
Boleto de Viaje n.° 365-0015872 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Tacna)Boleto de Viaje n.° 023-1408256 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de venta n.º 040-1153941 de 27 de octubre de 2012
60.00
20.00
1.50
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° 014-1020422 y Boleto de Viaje n.° 023-1408256Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753389 y 365-0015872.
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 018 del 4.12.2012 Ref: 1721; Realizadas con DJa favor de Rosa Rivero Fernandez por S/.48.00 y Omar Lopez Mamani por S/.48.00 ambos de 31.10.2012
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina de Administración e Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economía.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.
Rendicion de Fondos Para Pagos en Efectivo n.° 019 del 10.12.2012 Ref: 1953; Realizadas con B/V n.º 0000659 a favor de Ferreteria y Distribuciones R&J por S/.60.00 de 27.11.2012; B/V n.º 0005892 de 20.11.2012 a fovor de Copiramide Puno por S/.25.00; B/V n.º 0001938 de 27.11.2012 a favor de Corporacion Servicom por S/.20.00; DJ a favor de Edita Huayta Choque de fechas 19.26 y 16.11.2012 por S/.3.00, S/.4.00 y S/.4.00; B/V n.º 0227050 de 20.11.2012 por S/.40.00 a favor de vidrieria 28 de julio
Rendición de Fondos Para Pagos en Efectivo, Suscrito por: Oswaldo M. Apaza Quecara, firma del encargado del fondo-Pagaduria, Andres Mengoa Candia-Tesorero, Teodoro Ignacio Perez Odar-Jefe de la Oficina de Administración e Ing. Felipe Bombilla Quilca-Jefe de la Unidad de Economía.No existe declaracion jurada o documento que acredite la rendición de cuentas.
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 0.00 27
818.33 58.00 10
818.76 58.00 10
1195.18 58.00 9
818.76 58.00 10
Sin nombreCon firma y n.º de DNI 01231860 (Roberto GomezMamani)
Documento denominado: Información de su compraPasajero: Oswaldo Apaza $ 94.77 Juliaca-Lima de 5.9.2012/Lima Juliaca 9.9.2012Pasajero: Roberto Gomez $ 94.77 Juliaca-Lima de 5.9.2012/Lima Juliaca 9.9.2012Pasajero: Cesar Manrique $ 200.59 Juliaca-Lima de 5.9.2012/Lima Juliaca 8.9.2012
247.35
247.35
523.54
Total 1018.24
T/C S/.2.610 (Venta-Según SUNAT) del 8 al 11 de setiembre de 2012.No adjunta factura, boleta de venta u algun otro comprobante de pago.
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Nota de cobranza n.° 001-002473 de 17 de noviembre de 2012
Factura n.° 001-004818 de 17 de noviembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 3269, 3270, 3271 y 3272Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Rolando Cutimbo
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Nota de cobranza n.° 001-002471 de 17 de noviembre de 2012
Factura n.° 001-004817 de 17 de noviembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 3269, 3270, 3271 y 3272Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Teodoro Perez
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Nota de cobranza n.° 001-002475 de 17 de noviembre de 2012
Factura n.° 001-004820 de 17 de noviembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 3269, 3270, 3271 y 3272OJO: Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Juan Martinez
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Nota de cobranza n.° 001-002469 de 17 de noviembre de 2012
Factura n.° 001-004816 de 17 de noviembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 3269, 3270, 3271 y 3272Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de David Cruz Gutierrez
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
822.44 822.44 11
822.44 822.44 9
822.44 822.44 9
1239.66 58.00 9
558.94 58.00 9
432.50 87.00 11
432.50 87.00 9
432.50 87.00 10
Gladys Flores VillasanteLic. En Enfermería
Nota de cobranza n.° 001-002498 de 8 de diciembre de 2012
Factura n.° 001-004848 de 8 de diciembre de 2012
Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Edgar Vilca
Gladys Flores VillasanteLic. En Enfermería
Nota de cobranza n.° 001-002497 de 8 de diciembre de 2012
Factura n.° 001-004847 de 8 de diciembre de 2012
Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Gladys Flores
Gladys Flores VillasanteLic. En Enfermería
Nota de cobranza n.° 001-002499 de 8 de diciembre de 2012
Factura n.° 001-004849 de 8 de diciembre de 2012
Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Nancy Flores
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Nota de cobranza n.° 001-002474 de 17 de noviembre de 2012
Factura n.° 001-004819 de 8 de diciembre de 2012
Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Carmen Fernandez
Teodoro Ignacio Perez OdarJefe de la Oficina de Administración
Nota de cobranza n.° 001-002490 de 5 de diciembre de 2012
Factura n.° 001-004842 de 5 de diciembre de 2012
Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de Fanny Perez
Celia M. Medina Quispe(e) Convenios SOAT
Nota de cobranza n.° 001-002508 de 27 de diciembre de 2012
Factura n.° 001-004864 de 27 de diciembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Juan Paredes
Celia M. Medina Quispe(e) Convenios SOAT
Nota de cobranza n.° 001-002513 de 27 de diciembre de 2012
Factura n.° 001-004868 de 27 de diciembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Roberto Gomez
Celia M. Medina Quispe(e) Convenios SOAT
Nota de cobranza n.° 001-002511 de 27 de diciembre de 2012
Factura n.° 001-004867 de 27 de diciembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Emilia Perez
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
432.50 87.00 9
432.50 87.00 9
- 0.00 - - 21
- 23
- 35.00 20.00 19
Celia M. Medina Quispe(e) Convenios SOAT
Nota de cobranza n.° 001-002510 de 27 de diciembre de 2012
Factura n.° 001-004866 de 27 de diciembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Luis Valenzuela
Celia M. Medina Quispe(e) Convenios SOAT
Nota de cobranza n.° 001-002509 de 27 de diciembre de 2012
Factura n.° 001-004865 de 27 de diciembre de 2012
El monto de la orden de servicio incluye los C/P n.º 205, 206, 207 208 y 209Descripción de la nota de cobranza y factura a nombre de: Baltazar Silva
Resolución Directoral n.º 005-12-SA-D-UE-405-RED SALUD-PUNO/U-RR.HH.
Resolución Directoral n.º 005-12-SA-D-UE-405-RED SALUD-PUNO/U-RR.HH, que autoriza a partir del 16 de enero de 2012 el uso del fondo para caja chica en la unidad ejecutora 405 Salud Puno, a los señores: CPC Yolanda Machaca Capacoila y Oswaldo Meliton Apaza Quecara.Resumen por meta y especifica de gasto por S/.500.00 (mensual) y S/. 6000.00 (Anual)Suscrito por Yolanda Machaca Capacoila-TesoreraNOTA: No existe documento que sustente lo reflejado según SIAF por S/.197.40
Boleto de Viaje n.° 014-1020424 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979430 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753392 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)
15.00
1.00
70.00
Boleto de Viaje n.° 023-1408258 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de Venta n.° 040-1153940 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleto de Viaje n.° 365-0015871 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Tacna)
20.00
1.50
50.00
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° n.° 014-1020424 y Boleto de Viaje n.° 023-1408258 Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753392 y Boleto de Viaje n.° 365-0015871.
Boleto de Venta n.° 001-005921 de 14 de noviembre de 2012 (Puno-Moquegua)
Boleto de Viaje n.° 012-002416 de 14 de noviembre de 2012 (Moquegua-Tacna)
El servicio fue efectuado por la Empresa deTransportes Turístico Colectivo Toursur S.A.C RUC 20447990734, según Boleto de Venta n.° 001-005921Por la Empresa de Transportes Nº 11 Tacna Express SCRL RUC 20519974925, según BBoleto de Viaje n.° 012-002416.
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 7.00 7.00 16
- 18
- 20.00 25.00 14
- 20
- 18
Boleto de Viaje n.° 0020-070057 de 29 de octubre de 2012 (Puno-Huancané)
Boleto de Viaje n.° 0020-070056 de 31 de octubre de 2012 (Huancané-Puno)
El servicio de ida y vuelta fue efectuado por la Cooperativa de Transportes Interprovincial de Pasajeros "Virgen de Fatima" RUC 20115188420
Boleto de Viaje n.° 014-1020421 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Tasa de embarque n.° 3979427 de 23 de octubre de 2012 (Puno-Arequipa)Boleto de Viaje n.° 250-0753388 de 24 de octubre de 2012 (Arequipa-Lima)
20.00
1.00
70.00
Boleto de Viaje n.° 023-1408406 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleta de Venta n.° 040-1158891 de 27 de octubre de 2012 (Arequipa-Puno)Boleto de Viaje n.° 050-020862 de 26 de octubre de 2012 (Ica-Arequipa)
20.00
1.50
60.00
El servicio fue efectuado por la Empresa de Transportes Julsa Angeles Tours SAC RUC 20286155317, según Boleto de Viaje n.° n.° 014-1020421 y Boleto de Viaje n.° 023-1408406Por la empresa de transportes Flores Hnos. SRL RUC 20119407738, según Boleto de Viaje n.° 250-0753388.Por la empresa Romeliza SAC RUC 20273841700, según Boleto de Viaje n.° 050-020862
Boleto de Ruta S/N de 15 de noviembre de 2012 (Juliaca-Sandia)
Boleto S/N de 16 de noviembre de 2012
El servicio fue realizado por la empresa de transportes Café Dorado SCRLtda RUC 20447894425, según Boleto de Ruta S/N de 15 de noviembre de 2012Empresa de Transportes Tours Express Sandia SIN RUC, según Boleto S/N de 16 de noviembre de 2012
Boleta de Viaje n.° 009-049806 de 3 de diciembre de 2012 (Puno-Tacna)Tasa de embarque n.° 4066802 de 3 de diciembre de 2012
35.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 006-0652624 de 6 de diciembre de 2012Boleta de venta n.° 201-380661 de 6 de diciembre de 2012
30.00
1.00
El servicio fue realizado por la empresa Exp. Int. Terrabus Peru SRL RUC 20227394928, según Boleta de Viaje n.° 009-049806.Empresa Expreso Turismo San Martin EIRLta RUC 20286193162, Boleto de Viaje n.° 006-0652624
Boleta de Viaje n.° 009-049804 de 3 de diciembre de 2012 (Puno-Tacna)Tasa de embarque n.° 4066880 de 3 de diciembre de 2012
35.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 006-0652621 de 6 de diciembre de 2012Boleta de venta n.° 201-380654 de 6 de diciembre de 2012
30.00
1.00
El servicio fue realizado por la empresa Exp. Int. Terrabus Peru SRL RUC 20227394928, según Boleta de Viaje n.° 009-049804.Empresa Expreso Turismo San Martin EIRLta RUC 20286193162, Boleto de Viaje n.° 006-0652621
ORDEN DE SERVICIO DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA
Tipo de documento Tipo de documento OBSERVACIONES N° de foliosNombre y cargo de quien otorgó la conformidad de
servicioImporte
S/.Importe
S/.
- 17
- 21
- 27
- 17
Boleta de Viaje n.° 009-049805 de 3 de diciembre de 2012 (Puno-Tacna)Tasa de embarque n.° 4066806 de 3 de diciembre de 2012
35.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 006-0652620 de 6 de diciembre de 2012Boleta de venta n.° 201-380655 de 6 de diciembre de 2012
30.00
1.00
El servicio fue realizado por la empresa Exp. Int. Terrabus Peru SRL RUC 20227394928, según Boleta de Viaje n.° 009-049805.Empresa Expreso Turismo San Martin EIRLta RUC 20286193162, Boleto de Viaje n.° 006-0652620.
Boleta de Viaje n.° 009-049807 de 3 de diciembre de 2012 (Puno-Tacna)Tasa de embarque n.° 4066828 de 3 de diciembre de 2012
35.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 006-0652502 de 6 de diciembre de 2012Boleta de venta n.° 201-380429 de 4 de diciembre de 2012
30.00
1.00
El servicio fue realizado por la empresa Exp. Int. Terrabus Peru SRL RUC 20227394928, según Boleta de Viaje n.° 009-049807.Empresa Expreso Turismo San Martin EIRLta RUC 20286193162, Boleto de Viaje n.° 006-0652502.
Boleta de Viaje n.° 009-049808 de 3 de diciembre de 2012 (Puno-Tacna)Tasa de embarque n.° 4066896 de 3 de diciembre de 2012
35.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 006-0652622 de 6 de diciembre de 2012Boleta de venta n.° 201-380659 de 6 de diciembre de 2012
30.00
1.00
El servicio fue realizado por la empresa Exp. Int. Terrabus Peru SRL RUC 20227394928, según Boleta de Viaje n.° 009-049808.Empresa Expreso Turismo San Martin EIRLta RUC 20286193162, Boleto de Viaje n.° 006-0652622.
Boleto de Viaje n.° 002-0678721 de 3 de diciembre de 2012 (Puno-Tacna)Tasa de Embarque n.° 4066374 (Puno-Tacna) de 3 de diciembre de 2012.
30.00
1.00
Boleto de Viaje n.° 006-0652623 de 6 de diciembre de 2012 (Tacna-Puno)Boleta de Venta n.° 201-380657 (Tacna-Puno) de 6 de diciembre de 2012.
30.00
1.00
El servicio de ida y vuleta fue realizado por la empresa Expreso Turismo San Martin - Nobleza Class EIRLtda RUC 20286193162
UIT: 3650
COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO
SIAF COMPROBANTE DE PAGO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte.
1 0000000348 909.32 1018 03.04.2012 909.32 De la nación 001 0701 031628
2 0000000349 240.00 1019
3 0000000390 300.00 1027
4 0000000396 900.00 1118 17.04.2012 900.00 De la nación 001 0701 031628
5 0000000397 630.00 1026
6 0000000485 525.00 1116
7 0000000486 639.32 1120
8 0000000487 90.00 1121
9 0000000488 37.80 1122
10 0000000489 90.00 1123
11 0000000490 37.80 1124
12 0000000491 37.80 1125
13 0000000496 630.00 1119
14 0000000497 900.00 1117
15 0000000502 900.00 1243
16 0000000505 210.00 1244
17 0000000621 210.00 1362
18 0000000623 900.00 1361
19 0000000695 90.00 1475
20 0000000699 150.00 1474
21 0000000809 90.00 1646
22 0000000810 60.00 1645
23 0000000825 60.00 1647
24 0000000843 450.00 1648
25 0000000844 450.00 1650
26 0000000874 450.00 1732
27 0000000950 450.00 1740
28 0000000977 360.00 1818
29 0000000978 360.00 1817
30 0000001065 180.00 1903
31 0000001066 180.00 1904
32 0000001067 180.00 1905
33 0000001068 180.00 1906
34 0000001069 180.00 1907
35 0000001078 360.00 1955
Importe según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
36 0000001141 150.00 2107
37 0000001234 105.00 2201
38 0000001235 105.00 2202
39 0000001236 150.00 2203
40 0000001261 450.00 2301
41 0000001262 450.00 2302
42 0000001263 450.00 2304
43 0000001264 450.00 2305
44 0000001265 450.00 2306
45 0000001266 450.00 2307
46 0000001267 450.00 2303
47 0000001278 450.00 2308
48 0000001353 540.00 2452
49 0000001420 630.00 2642-B
50 0000001421 630.00 2642-C
51 0000001465 450.00 2657
52 0000001466 450.00 2658
53 0000001467 450.00 2659
54 0000001474 360.00 2660
55 0000001538 525.00 2689
56 0000001539 525.00 2690
57 0000001540 525.00 2691
58 0000001541 525.00 2692
59 0000001542 525.00 2693
60 0000001543 525.00 2694
61 0000001560 525.00 2695
62 0000001604 540.00 2782
63 0000001605 540.00 2783
64 0000001606 525.00 2795
65 0000001607 525.00 2802
66 0000001608 525.00 2796
67 0000001609 525.00 2801
68 0000001610 525.00 2798
69 0000001611 525.00 2799
70 0000001612 525.00 2800
71 0000001614 540.00 2784
72 0000001680 630.00 2943
73 0000001681 630.00 2945
74 0000001686 630.00 2944
75 0000001613 525.00 3096
76 0000001688 375.00 2965
77 0000001689 180.00 2966
78 0000001690 525.00 3065
79 0000001698 120.00 2964
80 0000001722 810.00 2977
81 0000001780 540.00 2975
82 0000001781 540.00 2973
83 0000001782 540.00 2974
84 0000001837 300.00 3091
85 0000001838 120.00 3092
86 0000001839 900.00 3094
87 0000001840 60.00 3093
88 0000001841 60.00 3223
89 0000001842 60.00 3225
90 0000001843 60.00 3088
91 0000001844 60.00 3087
92 0000001845 60.00 3224
93 0000001846 60.00 3090
94 0000001847 60.00 3089
95 0000001848 120.00 3095
96 0000001967 750.00 3229
97 0000001968 540.00 3233
98 0000001969 900.00 3264
99 0000001970 900.00 3265
100 0000001971 900.00 3231
101 0000001983 450.00 3230
102 0000001984 450.00 3227
103 0000001985 450.00 3228
104 0000001986 450.00 3226
105 0000001987 450.00 3232
106 0000002002 450.00 326343662.04
COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO
COMPROBANTE DE PAGOPLANILLA DE VIÁTICOS
(A)
Tipo de operación Fecha Beneficiario
002 16.03.2012 909.32 1-00 David Eleuterio Cruz Gutierrez
00
001 16.03.2012 900.00 1-00 Rene Alejandro Givera Quispe
Nº de planilla
de viáticos
Importe según
planilla de viáticos
S/.
FF/Rb
Encargo interno para viáticos
Encargo interno para viáticos
PLANILLA DE VIÁTICOS
DNI Cargo
01309694
1282722
Documento de autorización de viaje
Nombre y cargo de la persona quien autorizó
el viaje
Descripción de la planilla de viáticos
Jefe del Área de Remuneraciones y Pensiones
Memorandum n.° 037-2012-D/RED.SALUD
No se adjunta Memorandum n.° 037-2012-D/RED.SALUD
Comisión de servicio al MINSA en la ciudad de Lima
Memorandum n.° 037-2012-D/RED.SALUD
Dr. Francisco Armando Lajo Soto
Director de la Red de Salud Puno
Comision de servicio al MINSA en la ciudad de
Lima
PLANILLA DE VIÁTICOS
(B) (C)
Lugar de viaje Fecha inicio Fecha fin
Lima 5 16.01.2012 20.01.2012
Lima 5 16.01.2012 20.01.2012
Días autorizado
s según planilla de viáticos
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la
planilla (1)
Nombre y cargo de la persona quien autorizó la
planilla (2)
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Lic. Isabel Cabrera ValdiviaJefe de la Unidad de RRHH
CPC Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
PLANILLA DE VIÁTICOS PROGRAMACIÓN, ESCALA Y CÁLCULO DE VIÁTICOS
(D) (E)=(B)*(D) F=(A)-(E) Anexo n.° 1
No se especifica 091-2009 A.4 180.00 900.00 9.32 No adjunta
0.00 0.000.00 0.00
0.00 900.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
Nombre y cargo de quien otorgó la conformidad
Directiva Regional n.º
Escala de viáticos según
directiva
Importe de la escala de
viáticos por día S/.
Total importe de la escala de
viáticos S/.
Dif. entre los importes según
planilla de viáticos y escala de viáticos
Programa de viaje
(Del - Al)
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
PROGRAMACIÓN, ESCALA Y CÁLCULO DE VIÁTICOS
Anexo n.° 2 (H) (I) J=(D)*(H)+(D)*(I) (K)=(A)-(H)
03.02.2012 5 0% 900.00 9.32
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
DOCUMENTO Informe de viaje
FECHA de recepción de
informe de viaje
INICIO DE VIAJE
Día y hora
(G)FIN DE VIAJE
Día y hora
N° de días que le
corresponde según inicio de viaje (C) y fin de viaje
(G)
% que le corresponde
-DHT=0%-30%-50%
Total importe de viáticos según
Anexo n.º 2S/.
Dif. entre los importes totales
de la plan. de víat. y el imp.
según anexo n.° 2
S/.
Informe n.° 01-2012-ARP-U-RR-HH-RED DE SALUD PUNO./
16.01.201210:00 am
21.01.201202:05 pm
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
REPORTE DE ASISTENCIARENDICIÓN DE CUENTAS
Rendido con comprobante de pago Rendido con C/P a nombre:
Entidad
0.00 434.48 0.00 434.48 0.00 434.48
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
Verificar si el viaje se efectuó un día feriado,
sábado, domingo,
onomástico o vacaciones
Verificar si asistió al centro laboral y cobró
viáticos
(L)Con C/P
adulteradoS/.
(M)Con C/P
sin adulteración
S/.
(N)C/P que no
corresponde al lugar de
viajeS/.
O=(L)+(M)+(N)
Total C/PS/.
(P)Declaración
jurada(<365)
S/.
(Q)=(O)+(P)Total
rendido con C/P y DDJJ
S/.
Bene-ficiario
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
RENDICIÓN DE CUENTAS
C/P a nombre: (R)=(A)-(Q) (S)
474.84 21.01.2012 0 Ticket areo S/.9.28
0.000.00
900.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Sin nombre
Exceso rendido (-)
oPor rendir
(+)
Última fechade:
a) C/P, b) DDJJ
N° de días desde el fin de viaje (G) hasta la última fecha de C/P o
DDJJ (S)
OBSERVACIONES(Ejm. Rendición de compra de zapatos,
sacos de arroz, cajas de leche y otros)
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓNSIAF COMPROBANTE DE PAGO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte.
1 0000000500 1534.01 1209 27.04.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628
2 0000000500 469.66 1208 27.04.2012 469.66 De la nación 001 0701-031628
3 0000000812 469.32 1642 04.07.2012 469.32 De la nación 001 0701-031628
4 0000000812 1534.01 2109 11.09.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628
5 0000001559 1534.01 2696 13.11.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628
6 0000001559 469.67 2697 13.11.2012 469.67 De la nación 001 0701-031628
7 0000001696 1534.01 3063 17.12.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628
Importe según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
8 0000001822 1534.01 3064 17.12.2012 1534.01 De la nación 001 0701-031628
9078.70
COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACIÓNCOMPROBANTE DE PAGO PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIÓN
Tipo de operación Concepto R
Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) 001 00
Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) 001 500
Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) 02 812
Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) - -
Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) 04 1559
Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) 004 1559
Gasto-Otros gastos definitivos (Sin proveedor) 0005 1696
Nº de planilla escrita
Importe que se gira a nombre de Quispe Gutierrez Marcela por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 001, Según RDR n.° 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
Importe que se gira a nombre de Onque Silva Mayda por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 001, Según RDR n.° 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
Importe que se gira a nombre de Quispe Choque Sonia por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 02, Según RDR n.° 0601-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
Importe que se gira a nombre de Coaccalla Guerra Johanna Carolina por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 02, Según RDR n.° 0601-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.Reprogramado.
Importe que se gira a nombre de Gomez Supo Katty Viviana por la cancelación de la planilla de pago de instalación n.° 004, Según RDR n.° 0095-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud,del P.S. Jayu Jayu Red de Salud Puno.
Importe que se gira a nombre de Yana Medina Erika por la cancelación de su pago de la planilla de gastos de instalación n.° 004, Según RDR n.° 0095-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud,del P.S. Escallani Red de Salud Puno.
Importe que se gira a nombre de Condorena Pino Katia Luz por la cancelación de su pago de la planilla de gastos de instalación n.° 005, Según RDR n.° 0095-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.
Gastos - Planillas 0006 1822
Importe que se gira a nombre de Nuñez Estrada Nadia Nataly por la cancelación de su pago de la planilla de gastos de instalación n.° 006, Según RDR n.° 0095-12-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud.
PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIÓN
Referencia Fte. Fto. Meta Partida Beneficiario Cargo DNI
Recursos ordinarios - 232123 Medico 40591504 PS Huacochullo
Recursos ordinarios - 232123 Enfermer 42810825 PS Escallani
Recursos ordinarios - 232123 Quispe Choque SEnfermer 45490668 PS Ccotos
- - 232123 Coaccalla Guerra Medico 45482855 EE SS Amantani
Recursos ordinarios - 232123 Gomez Supo Katty Medico 43966564 PS Jayu Jayu
Recursos ordinarios - 232123 Yana Medina ErikaEnfermer 45591444 PS Escallani
Recursos ordinarios - 232123 Condorena Pino KaMedico 44524944 PS Churo
Establecimiento de Salud
RDR n.° 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
Quispe Gutierrez Marcela
RDR n.° 959-11-DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
Onque Silva Mayda
RDR n.°0601-12 -DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
RDR n.°0601-12 -DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
RDR n.°0095-12 -DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
RDR n.°0095-12 -DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
RDR n.°0095-12 -DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
Recursos ordinarios - 232123 Nuñez Estrada NadiaMedico 42551086 PS Plateria
RDR n.°0095-12 -DRS-PUNO-DEA-PER y Ley n.° 23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud
PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE INSTALACIÓN
OBSERVACIONES
1534.01 Si
469.66 No
469.32 Si
- - No adjunta Planilla
1534.01 SI
469.67 SI
1534.01 No
Total a pagar 50%
Cuenta con firma
1534.01 SI
COMPROBANTES DE PAGO 2012 - Clasificador de Gastos: 2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOSSIAF COMPROBANTE DE PAGO
Nº Nº SIAF N.º C/P Fecha Banco Cta. Cte. Tipo de operación
1 0000000346 3080.00 1021 03.04.2012 3080.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas
2 0000000725 780.00 1561 27.06.2012 780.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
3 0000000811 57645.00 1562 27.06.2012 57645.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas
4 0000000811 105.00 1563 27.06.2012 105.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas
Importe según SIAFS/.
Importe según C/P
S/.
5 0000000784 1600.00 1635 04.07.2012 1600.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
6 0000000826 300.00 1644 05.07.2012 300.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
7 0000000827 300.00 1643 05.07.2012 300.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
8 0000000881 3135.00 1681 17.07.2012 3135.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
9 0000000892 1500.00 1737 24.07.2012 1500.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
10 0000000904 1200.00 1739 24.07.2012 1200.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas
11 0000000905 840.00 1793 31.07.2012 840.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
12 1108.00 930.00 2091 06.09.2012 930.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
13 0000001109 1660.00 2092 06.09.2012 1660.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
14 0000001110 40.00 2106 10.09.2012 40.00 De la nación 010 0701-026624 SIS Gasto-Planillas
15 0000001228 5365.00 2226 20.09.2012 5365.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
16 1286.00 8070.00 2397 10.10.2012 8070.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
17 0000001365 3440.00 2453 16.10.2012 3440.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
18 0000001436 21280.00 2529 22.10.2012 21280.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas
19 0000001644 2180.00 2849 23.11.2012 2180.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
20 0000001775 10620.00 2967 10.12.2012 10620.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
21 0000001776 2970.00 2972 10.12.2012 2970.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
22 0000001777 1320.00 2969 10.12.2012 1320.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
23 0000001778 200.00 2970 10.12.2012 200.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
24 0000001779 555.00 2971 10.12.2012 555.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
25 0000001864 200.00 3241 28.12.2012 200.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
26 0000001865 160.00 3242 28.12.2012 160.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
27 0000001954 800.00 002-2013 03.01.2013 800.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
28 0000001961 67286.00 3158 12/21/2012 67286.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas
29 0000001964 120.00 003-2013 03.01.2013 120.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
30 0000001965 3956.00 004-2013 03.01.2013 3956.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
31 0000001966 1440.00 110-2013 11.01.2013 1440.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
32 0000001988 3000.00 046-2013 07.01.2013 3000.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
33 0000002005 360.00 007-2013 03.01.2013 360.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
34 0000002010 5900.00 344-2013 31.01.2013 5900.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
35 0000002011 1200.00 047-2013 07.01.2013 1200.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
36 0000002022 755.00 044-2013 07.01.2013 755.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
37 0000002023 3810.00 048-2013 07.01.2013 3810.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
38 0000002024 2970.00 049-2013 07.01.2013 2970.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
39 0000001980 2110.00 005-2013 03.01.2013 2110.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
40 0000001981 3780.00 045-2013 07.01.2013 3780.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
41 0000001982 6420.00 006-2013 03.01.2013 6420.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
42 0000002041 2760.00 051-2013 07.01.2013 2760.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
43 0000002043 1020.00 050-2013 07.01.2013 1020.00 De la nación 001 0701-031628 Gasto-Planillas
44 0000002073 1260.00 111-2013 11.01.2013 1260.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas
45 0000002074 3150.00 054-2013 08.01.2013 3150.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas
46 0000002075 950.00 053-2013 08.01.2013 950.00 De la nación 006 00-701-023625 Gasto-Planillas
242522.00
COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA DE VIÁTICOS
Concepto Fecha Documento que se adjunta
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Nº de planilla
de viáticos
Importe según planilla
S/.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara por la planilla de movilidad local del personal del HRMNB Puno, que han participado en el preceso de elaboración de expediente y renovación de equipos médicos del hospital, según planilla n.° 001 y Memorandum n.° 076-2012-ADM-RED SALUD PUNO
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local del personal del Hospital Regional "MNB" PUNO que han participado en el proceso de elaboracion de expedientes y renovacion de equipos médicos del hospital.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara por la planilla de movilidad local y otros del personal que participó en el curso taller de programación de metas para la semana de las Américas 2012,días 19 y 20 de marzo de 2012
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local y otros gastos al personal que participó en el curso taller de programación de metas para la semana de las Américas 2012. planilla de pago n.°002:
Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacion por el pago de movilidad local (canasta alimentaria) del personal nombrado de la Red de Salud Puno, correspondiente al mesde marzo,abril y mayo de 2012
No adjunta planilla
Relacion de pagos efectuados a traves del Banco de la Nacion, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2012. Unidad Ejecutora 405-SALUD PUNO
Importe que se gira a nombre de Banco de la Nacion por el pago de movilidad local (canasta alimentaria) por dscuento Judicial del personal nombrado de la Red de Salud Puno, correspondiente al mesde marzo,abril y mayo de 2012
No adjunta planilla
Relacion de pagos efectuados a traves del Banco de la Nacion, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2012. Servidora beneficiaria:Coaquira Caceres Celia Angela, identificada con el DNI 01326260
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, en cancelacion de la Planilla de movilidad n.°03, por el pago de Capacitacion:Atencion del parto con adecuacion Intercultural " Parto Vertical" Red Puno día 18 de abril de 2012.
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local, por el pago de Capacitacion:Atencion del parto con adecuacion Intercultural " Parto Vertical" Red Puno día 18 de abril de 2012.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local y otros gastos n.°04 al personal que participó en el Monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno,mes de febrero de 2012, Articulado Nutricional.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participo en el monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno.
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local y otros gastos n.°05 al personal que participó en el Monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno,mes de abril de 2012, Articulado Nutricional.
No adjunta planilla
planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participo en el monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local n.°006 del curso taller " Crecimiento, desarrollo y estimulacion temprana del niño y niña" días 9 y 10 de mayo de 2012, segun Oficio n.°186-2012-ODI-Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local y gastos del personal por el Curso Taller " Crecimiento, Desarrollo y Estimulacion temprana del niño y niña" de la Red de Salud Puno.
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°007, por movilidad local por actividades de curso de capacitacion del Programa de Instituciones Educativas Saludables y ses iones demostrativas de Alimentacion y Nutricion en promocion de la salud, días 14 y 15 de mayo 2012.
No adjunta planilla
Planila por movilidad local por actividades: Curso de capacitacion del Programa de Instituciones educativas saludables y seciones demostrativas de alimentacion y nutricion en Promocion de la Salud.
Importe que se gira a nombre del Banco de la Nacion por el pago de la planilla n.°08, por movilidad local (canasta alimentaria) de trabajadores nombrados de lña Red de Salud, según Memo n.°240-2012-ADM-RED SALUD PUNO.
No adjunta planilla
Relacion de pagos efectuados a través del Banco de la Nación.
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°09, por movilidad local del personal que participo en la formulacion del Balance Constructivo del Ejercicio 2011 meses de enero, febrero y marzo de 2012.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y gastos del personal que participó en la formulacion del Balance constructivo del ejercicio 2011 mese de enero,febrero y marzo 2012.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°11, por movilidad local y otros gastos al personal que participo en el monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno, junio 2012 Articulado Nutricional.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participo en el monitoreo y supervision a EE.SS. Red de Salud Puno .
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°12, por movilidad local Taller de Capacitacion Sistema Informático Perinatal. SIP 2000 Version 3.0 Red Puno 19 y20 de julio de 2012. Salud Materno Neonatal.
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local y gastos del personal que participó en el curso Taller de Capacitacion Sistema Informatico Perinatal. SIP 2000 VERSION 3.0 Red Puno 19 y 20 de julio de 2012.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla n.°10, por movilidad local asistencia técnica Microred Laraqueri del personal SIS, según Oficio n.°050 Unidades de Seguros/ Red Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local Asistencia técnica Micro Red Laraqueri
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de pago n.°13, por movilidad local Jornada de vacunacion antirrabica Canina - Red de Salud Puno , segun Oficion n-°035 - 2012-J-USA- Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
No Adjunta Planilla de pagos por movilidad local.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de pago por movilidad local n.°14 y otros gastos al personal que participó en el monitoreo de la semana de las Américas 2012, junio 2012.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participó en el monitoreo de la semana de las Américas 2012.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de movilidad local por actividad realizada a familia cn niños menores de 36 meses y gestantes a través de la visita domiciliaria n.°15, día 17 de setiembre de2012. Según Oficio n.°123 - 2012 - ODI - PROMS - Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local por actividad realizada a familias con niños menores de 36 meses y gestantes a través de la visita domiciliaria.
- -
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre del Banco de la Nacion en cancelacion de la planilla de movilidad local n.°016, del personal asistencial de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de enero y febrero del ejercicio 2012.
No adjunta planilla
Relacion de pagos efectuados a través del Banco de la Nacion correspondiente al mes de setiembre de 2012.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de movilidad local n.°17,taller de evaluacion de indicadores de calidad FOM III TRIM. 2012, Salud Materno Neonatal,Según Oficio n.°084 - 2012 -ESNSSR - Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla de Movilidad Local.Taller. Evaluacion de indicadores de Calidad FOM III TRIM. 2012. Asimismo en el registro de Planilla se observa que no figura la firma de cobro de la Obstetra Niño de Guzman Rosario M. por el costo de s/.40.00
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de movilidad local y otros gastos ala personal que participo en la campaña de la semana de las Américas 2012, abril 2012.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local y otros gastos ala personal que participo en la campaña de la semana de las Américas 2012, abril 2012. Personal que no recibio su pago según Planilla de pago por movilidad Local son: Jimenez Parede Liz, s/. 40.00 Chura Alcon Yudi, s/. 20.00 Canaza Vargas Eleuteria, s/. 20.00 Ticona Quispe Virginia, s/. 20.00 Choque Mamani Luz Marina, s/. 20.00 Salas Zea Clemencia, s/. 20.00 Callata Mamani Clara, s/. 40.00 Apaza Flores Ana Isabel, s/. 20.00 Apaza Quispe Sonia Lourdes, s/. 40.00 Quispe Dueñas Judih Evangelina, s/. 20.00 Mamani Cori Sulema, s/. 20.00 Espinoza Huanca Cinthia, s/. 40.00 Colquehuanca López Roxana C. s/. 40.00 Sánchez Roque Carolina, s/. 20.00 Marin Enriquez Viviana, s/. 40.00 Hermoza Ardiles Paola, s/.40.00 Aruhuanca Quispe Eric, s/. 40.00 Calisaya Cari Valeriana, s/. 40.00 Ramos Masco Geanneth Carol, s/. 20.00 Mamani Coila Eleonor, s/. 40.00 Medina Calizaya Hilda, s/. 20.00 Vargas Saldoña Julio, s/.40.00 Perka Layme Mercedes, s/. 20.00
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de movilidad local de Promocion de Salud, día 19 de noviembre de 2012.
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local de Promocion de la Salud.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla n.°20 de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participó en el curso Enfermedades Prevalentes, Redes Puno, octubre 2012.
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local y otros gastos al personal que participó en el curso de enfermedades Prevalentes,Redes Puno octubre 2012.
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla n.°21 por movilidad local por supervisión y monitoreo en el mes de octubre 2012.
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidada Local por supervisión.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla n.°22 por movilidad local y otros gastos al personal que participó en el curso taller Atención del recien nacido Puno, mes de octubre 2012.
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidada Local y otros gastos al personal que participó en el curso taller Atencion del recien nacido Puno, octubre 2012.
Importe que se gira a nombre de Anastacio Tapia Apucusi,por el pago de la planilla de Movilidad local n.°23, Inspeccion a establecimientos que almacenan el alimento papilla y establecimientos de preparación de alimentos del Programa nacional wawa wasi,estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable.
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local Inspeccion a establecimientos que alamacenan el alimento papilla y establecimientos de preparacion de alimentos del Programa Nacionel Wawa Wasi En la presente planilla no figura la firma y DNI del servidor ya desigando por el pago correspondiente a Anastacio Tapia Apucusi, s./200.00
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Ochoa Díaz Adelayda, por el pago de la planilla de movilidad local n.°24, Taller de Tecnologías de decisiones informadas TDI, de C.S. Mañazo y Laraqueri, Estrategia sanitaria de alimentación y Nutrición saludable.
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local Taller de Tecnologías de decisiones informadas TDI, de C.S. Mañazo y Laraqueri. En la presente planilla no figura la firma y DNI del servidora ya desiganda por el pago correspondiente a Nutricionista Ochoa Díaz Adelayda, s./160.00
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de movilidad local n.°25, eastrategia tuberculosis en mejoramiento de viviendas afectadas por tuberculosis a travéz de las visitas domiciliarias, dia 10 de diciembre de 2012.
No adjunta planilla
Planilla de Movilidada Local Estrategia tuberculosis en mejoramiento de viviendas afectadas por tuberculosis a través de las visitas domiciliarias. En la presente planilla no figura la firma y DNI del personal ya desigando por el pago correspondiente a: Yesenia Colque Ticona por s/.40.00 Katherin Paaredes Velasquez por s/. 40.00
Importe que se gira a nombre de Banco de la Nación, por concepto de pago por la planilla de Movilidaad local n.°029,al personal de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de junio a noviembre de 2012.
No adjunta planilla
Relación de pagos efectuados a atraves del Banco de la Nación correspndiente al mes de diciembre 2012.
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de movilidad local n.°027, dia 14 de diciembre de 2012.
No adjunta planilla
Planilla de movilidad local, pago designado para Sr. Omar Alexander López Mamani y Sr. Roger Velasquez Arpasi.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de movilidad local n.°028,actividad realizada de trabajo de supervisión y monitoreo de control y asistencia para el personal de la Red de Salud Puno, correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2012.
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local. Actividad realizada de trabajo de supervisión y monitoreo de control y asistencia para el personal de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local de Producción de la salud n.°29, día 03 de diciembre de 2012.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local,de Producción de la salud. No figuran su DNI y firmas de recepcion, son: Rolando Marca Caondori s/.18.00 Zenaida Juárez Ruelas s/.18.00 María Madariaga Arias s/.18.00 Marisol Montoya Candia s/.18.00 Lizbeth Alata Núñez s/.18.00 Delcy Flores Choque s/.18.00 Silvia Pilar Arohuanca Nina s/.18.00 Amelia Chino Chata s/.18.00 Julia Palomino Aguilar s/. 18.00
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla de pago por movilidad local n.°033,y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de deteccion y tratamiento de Anemia, mes de noviembre - Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad Local y otros Gastos al personal que participó en visitas domiciliarias de detección y tratamiento de Anemia - Red de Salud Puno, diciembre 2012. No figuran su DNI y firmas de recepcion, son: Maria Aldazabal Torres por s/.40.00 German Mamani (Biologo) s/.40.00 Matilde López Paredes s/.50.00 Oswaldo E. Choque Quispe s/.30.00 Teresa Coila Sosa s/.30.00 Nadia Nuñez Estrada s/.30.00 Sonia Jilaja (Nutricionista) s/.30.00 Lincol Azcue Puma s/.20.00 María García Romero s/. 20.00 Katty Gómez Supo s/.20.00 Karina J. Palomino Tito s/.20.00
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de movilidad local n.°034, por taller de capacitación vigilancia comunal de la gestante,Metodología anticonceptiva, Prevención del Cancer del cuello Uterino y mama.
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local. Taller de capacitacion vigilancia comunal de la gestante. Metodología anticonceptiva. Prevencion del cancer del cuello uterino y mama.
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Mengoa Candia Andrés Julian, por el pago de la planilla de movilidad local n.° 35, Taller de calificación y eavaluación de procesos de selección del ejercicio fiscal 2012, Plan Anual de Contrataciones de la Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local. Taller de calificación y eavaluación de procesos de selección del ejercicio fiscal 2012, Plan Anual de Contrataciones de la Red de Salud Puno.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por concepto de movilidad local n.°036, actividad realizada de trabajo de supervisión y monitoreo de control y asistencia para el personal de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de agosto y setiembre de 2012.
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local. Actividad realizada de trabajo de supervisión y monitoreo de control y asistencia para el personal de la Red de Salud Puno, correspondiente a los meses de agosto y setiembre de 2012.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla de pago por movilidad local n.°37, y otros gastos al personal que participa en el curso taller Regional de Crecimiento de Desarrollo Chucuito, dias 18,19 y 20 de diciembre de 2012 - Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local y otros gastos al personal que participa en el curso taller Regional de crecimiento y desarrollo Chucuitto diciembre 2012 - Red de Salud Puno.
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de la planilla por movilidad local n.°38, y otros gastos al personal que participó en el monitoreo y supervisión a EE.SS. de Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local y otros gastos al personal que participó en el monitoreo y supervisión a establecimientos de Salus de la Red Puno.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°039,y otros gastos al personal que participó en el monitoreo y supervisión a EE.SS. Red de Salud Puno.
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad local y otros gastos al personal que participó en el monitoreo y supervisión a establecimientos de Salus de la Red Puno.
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°030,y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de la Red, mes de diciembre de 2012.
No adjunta planilla
Planilla de pago por movilidad local y otros gastos al personal que participó en visitas domiciliarias de la Red, mes de diciembre de 2012.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°032,Taller de capacitacion vigilancia comunal de la gestante. Metodología anticonceptiva. Prevencion del Cancer de cuello Uterino y Mama.
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidad Local. Taller de capacitacion vigilancia comunal de la gestante. Metodología anticonceptiva. Prevencion del Cancer de cuello Uterino y Mama. No figuran su DNI y firmas de recepcion, son: Aliaga Paricahua Dora Elizabeth s/.40.00 Arias Monzon Zelmira s/.40.00 Bellido Urviola Rossmery s/.40.00
- No adjunta planilla
- 2760.00
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°031,y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de deteccion y tratammiento de parasitosis, diciembre de 2012, AIS NIÑO.
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidad Local y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de deteccion y tratammiento de parasitosis, diciembre de 2012, AIS NIÑO. No figuran su DNI y firmas de recepcion, son: Lilifort Alvarez Huayhua s/.30.00 Yesenia Luz Colque Ticona s/.40.00 Marta Medina Pineda s/.50.00
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.°041,y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias de a niños con EDAS y actividades preventivas de EDAS - Red Puno diciembre 2012.
No adjunta planilla
Oficion n.°378 - 2012-ODI - Red de Salud Puno, recibido el 18 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por visitas domiciliarias. Informe n.° 021 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Brtrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el informe de las visitas domiciliarias de seguimiento a los niños menores de 5 años.
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
- No adjunta planilla
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.° 40 y otros gastos del Programa Nacional de daños no transmisibles al personal de Salud que participó en actividades en actividades de Coordinación, concertación y coordinaciones extramurales en semanas de prevención y control de daños no transmisibles, según RM 514 - 2005/MINSA año 2012.
No adjunta planilla
Planilla de pago por Movilidad Local y otros gastos del Programa Nacional de daños no transmisibles al personal de Salud que participó en actividades en actividades de Coordinación, concertación y coordinaciones extramurales en semanas de prevención y control de daños no transmisibles, según RM 514 - 2005/MINSA año 2012.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.° 40 y racionamiento del personal de la Red de Salud Puno que laboró fuera del horario normal.
No adjunta planilla
Planilla por concepto de movilidad y racionamiento del personal de la Red de Salud Puno que laboró fuera de horario normal.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.° 41-B y racionamiento del personal de la Red de Salud Puno que laboró fuera del horario normal de trabajo en la ejecución del saneamiento contable.
No adjunta planilla
No adjunta planilla de pago por movilidad local.
Importe que se gira a nombre de Oswaldo Meliton Apaza Quecara, por el pago de planilla por movilidad local n.° 042 y racionamiento del personal de la Unidad de Economía de la Red de Salud Puno que laboró fuera del horario normal de trabajo ejecutado los calendarios de pagos y otros trabajso inherentes al área.
No adjunta planilla
No adjunta planilla de pago por movilidad local.
PLANILLA DE VIÁTICOS
3080.00
780.00
57645.00
105
Importe según documento que se
adjuntaS/.
Nombre y cargo de la persona quien aprobó el documento que se adjunta
(1)
Nombre y cargo de la persona quien aprobó el documento que se
adjunta (2)
Nombre y cargo de la persona quien aprobó el documento que se
adjunta (3)
Dr. Justo Fernandez Vaca Director del HRMNB
Humberto A. Vera Vera Jefe de la Oficina de Administración HRMNB
Dr. Francisco Armando Lajo Soto-Director de la Red de Salud Puno
CPC. Edilberto Avalos VelasquezJefe de la Oficina de Administración
Dr.Marco A. Butron RosasResponsable de ODI '-
Dr.Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno
CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Unidad Logistica
Ing. Felipe Bombilla Quilca Pte. De Unidad de Economia
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion Lic. Isabel Cabrera Valdivia Jefe Unidad RR.HH.
CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Unidad Logistica
Ing. Felipe Bombilla Quilca Pte. De Unidad de Economia
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion Lic. Isabel Cabrera Valdivia Jefe Unidad RR.HH.
1600.00
300.00
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion
Obstetra Juan Walter Miranda Condor Responsable de Materno Neonatal
Dr.Marco A. Butron Rosas Responsable de ODI
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion
Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora de ESNI
Dr.Marco A. Butron Rosas Responsable de ODI
300.00
3135.00
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion
Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora de ESNI
Dr.Marco A. Butron Rosas Responsable de ODI
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion
Lic. Enfermera Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS-NIÑO
Dr.Marco A. Butron Rosas Responsable de ODI
1500.00
1200.00
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion
Lic. Enfermera Beatriz Durán Flores Responsable de Promocion de la Salud.
Dr.Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno
AS. Felicia Gallegos Serruto Jefe Area Bienestra Social
Lic. Isabel Cabrera Valdivia Jefe Unidad RR.HH.
CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Logística
840.00
930.00
Dr.Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de Unidada de Ecnomía
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administracion
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de Unidada de Ecnomía
Dr. Marco A. Butron Rosas Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional
1660.00
40.00
. Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administracion
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de Unidada de Ecnomía
Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administracion
Reynaldo Silva Condori Jefe de Adquisiciones
No figuran los nombres de los Responsables de Control Previo y la Unidad de Contabilidad.
- - - -
8070.00
3440.00 - -
Lic. Enf. Silvia Velásquez P. Jefe de Normas y Programas
M.S.c. Carmen Lourdes Fernandez Gonzales Responsable de ODI
Lic. Enf. Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora ESNI
Lic. Enfermera Olga H. Visa Chaiña
21280.00
2180.00
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de Unidad de Economía
Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de Unidad RR.HH.
A.S. Feliciana Gallegos Serruto Jefe de Bienestar Social Recursos Humanos Sr. Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administracion
Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
10620.00
2970.00
1320.00
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI
Licenciada en Enfermería Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinacion ESNI
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI
Lic. en Enfermería Olga H. Visa Chaiña
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI
Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS-NIÑO
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
200.00
555.00
200.00
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI
Lic. en Enfermería Juliana L. Maquera Llano Responsable de la Unidad Epidemiología
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI
Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS-NIÑO
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración Red de Salud Puno
Lic.Nutricionista Anastacio Tapia Apucusi Responsable del Area de Nutricion
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
160.00
800.00
67286.00
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración Red de Salud Puno
Lic.Nutricionista Anastacio Tapia Apucusi Responsable del Area de Nutricion
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
Lic. en Enfermería Rosa Farfán Solís
CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Unidad Logística
Ing. Felipe Bombilla Quilca Responsable de la Unidad de Economía
Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de la Unidad de RR.HH.
120.00
3956.00
1440.00
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) de Unidad Logística
C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director Red de Salud Puno
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno
Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de la Unidad de RR.HH.
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
Ing.Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
Lic. en Enfermeria Beatríz Durán Flores Responsable Promoción de la Salud
3000.00
360.00
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
Ing.Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
Lic. en Enfermeria Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno
Lic. en Enfermeria Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual
Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI
5900.00
1200.00
755.00
Abog.Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Adimintracion
Ing.Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
CPC. Juan Alberto Paredes Yana Jefe (e) de la Unidad de Logística
Abog. Teodoro I. Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
Sr. David E. Cruz Gutierrez Jefe del Area de Remuneraciones y Pensiones
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
Abog. Teodoro Ignacio. Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI
Ing, Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía Lic. en Enfermería Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual
3810.00
2970.00
Abog. Teodoro Ignacio. Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI Ing, Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
Lic. en Enfermería Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual
Abog. Teodoro Ignacio. Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI Ing, Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
Lic. en Enfermería Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual
2110.00
3780.00
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administracion
Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
Ing.Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI
6420.00
-
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI
Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno
Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno
1020.00
1260.00
- - - -
- - - -
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI
Lic. en Enfermería Nancy Verónica Humpiri Mamani Coordinadora de Enfermedades no transmisibles
Lic. en Enfermería Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual
Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía
Ing. Economista Nelson Aranda Juarez Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico - Red Salud Puno
PLANILLA DE VIÁTICOS
OBSERVACIONES U OTROS DOC.
-
No adjunta documentos
No adjunta documentos
Nombre y cargo de la persona quien aprobó el documento que se
adjunta (3)
OTROS DOCUMENTOS: Memorandum n.° 076 2012-ADM-RED SALUD PUNO de 22 de febrero de 2012, que autoriza el pago de dos planillas. El pago corresponde a trabajos realizados fuera del horario normal de trabajo Informe n.° 001-2011-O-ADM.-HR "MNB"-PUNO de diciembre de 2011, correspondiente a un informe de elaboración de expediente.
Lidia Y. Arohuanca NinaResponsable de Coordinación de ESNILucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
Informe n.° 035-2012-ESNI-RED DE SALUD PUNO recibido el 3 de abril de 2012, a través del cual la responsable de coordinación ESNI licenciada Lidia Y. Arohuanca Nina se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar asignación presupuestal para el pago de movilidad local.
A.S.Feliciana Gallegos Serruto Jefe Area Bienestar Social Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
A.S.Feliciana Gallegos Serruto Jefe Area Bienestar Social Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
Dr.Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
Oficio n.°042 - 2012 - ESNSSR- RED DE SALUD PUNO recibido el 5 de junio de 2012, a través por el cual el responsable de Materno Neonatal Obstetra Juan Walter Miranda Condori se dirige a CPC. Edilberto Avalos Velásquez, Administrador de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la autorizacin de pago por el asunto de Asignacion Presupuestal por movilidad local Materno Neonatal a los asistentes y ponentes de acuerdo a a la planilla. Informe n.° 07-2012-ESNSSR-RED DE SALUD PUNO recibido el 23 de abril de 2012, a través del cual la responsable de coordinación ESNSSR Red de Salud Puno Obstetra Juan Walter Miranda Condori se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar los resulados alcanzados en el Curso de Capacitacion "Parto Vertical"
Dr.Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
Oficio n.°184 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 26 de junio de 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la Asignacion Presupuestal para pago por movilidad. Informe n.° 002-2012-MSEYC-AN-RED DE SALUD PUNO recibido el 29 de febrero de 2012, a través del cual la responsable en coordinación del Articulado Nutricional Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar sobre el Monitoreo y Supervision a EE.SS. mes febrero 2012.
Dr.Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
Oficio n.°185 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 26 de junio de 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la Asignacion Presupuestal para pago por movilidad. Informe n.° 003-2012-MSEYC-AN-RED DE SALUD PUNO recibido el 31 de abril de 2012, a través del cual la responsable en coordinación del Articulado Nutricional Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar sobre el Monitoreo y Supervision a EE.SS. mes abril 2012.
Dr.Leopoldo D. Tuni ValdiviaDirector de la Red de Salud Puno Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
Oficio n.°186 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 26 de junio de 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a CPC. Edilberto Avalos Velásquez, Administrador de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la Asignacion Presupuestal para pago por movilidad local. Oficio n.°105 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de mayo de 2012, a través por el cual la Coordinadora de AIS- NIÑO Lic. Enfermera Madeleine R. Bedoya Valdivia, se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el informe de curso " Crecimiento, Desarrollo y Estimulacion temprana del niño y niña" Informe n.° 003-2012-MSEYC-AN-RED DE SALUD PUNO recibido el 31 de abril de 2012, a través del cual la responsable en coordinación del Articulado Nutricional Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar sobre el Monitoreo y Supervision a EE.SS. mes abril 2012.
Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
DE SALUD PUNO recibido el 3 de julio 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a Dr.Leopoldo Tuni Valdivia,Director de la Red de Salud Puno , a fin de solicitar pago de planilla por movilidad local. Oficio n.°59 - 2012 -PROMS - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de mayo de 2012, a través por el cual la Coordinadora de Promcion de Salud Licenciada en Enfermería Juliana L. Maquera Llano, se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el informe de curso capacitacion de "Promocion de salud" Informe n.° 004-PROMS 2012 ODI-RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de mayo 2012, a través del cual la coordinadora de promcion de salud, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de remitir informe de curso de capacitacion de Instituciones educativas. Oficio n.°049 - 2012 -PROMS - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 11 de abril de 2012, a través por el cual la Coordinadora de Promcion de Salud Licenciada en Enfermería Juliana L. Maquera Llano, se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el Plan de capacitacion de Promocion de la salud. Oficio n.°193 - 2012 -ODI - PROMS - RED DE SALUD PUNO recibido el 3 de julio de 2012, a través por el cual el Jefe de ODI Dr. Marco A. Butron Rosas, se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de poner en conocimiento el pago de planilla por
CPC. Edilberto Avalos Velasquez Jefe de Oficina de Administracion Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
Memorandum n.° 240- 2012-ADM-RED SALUD PUNO de 06 de julio de 2012, a traves del cual el Administrador Red de Salud Puno CPC. Edilberto Avalos Velasquez, se dirige a CPC. Isabel Cabrera Valdivia Jefe de Unidad de Recursos Humanos, a fín de solicitar autorizacion de de pago de movilidad local ( canasta alimentaria) a acuatro trabajadores. Relacion de pagos efectuados a través del Banco del Nación, crrespondientes a los mese de marzo, abril y mayo 2012.
Jose Quilca Salas Jefe Area de Integracion Contable Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
PUNO recibido el 07 de junio de 2012, a través por el se dirige al Director de la Red de Salud Puno Dr.Leopoldo Tuni Valdivia, afin de remitir el informe de curso capacitacion de "Promocion de salud" Informe n.° 004-PROMS 2012 ODI-RED DE SALUD PUNO recibido el 18 de mayo 2012, a través del cual el CPC. Edilberto Avalos Velásquez Jefe de la Oficina de Administracion, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar autorizacion de pago con referencia en el Oficio n.°031-2012-UE-HR "MNB" - PUNO Oficio n.°111 - 2012 - ADM - RED DE SALUD PUNO recibido el 07 de junio de 2012, a través por el cual el c, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia, Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar autorizacion de pago de planilla. Oficio n.°031-2012-UE-HR "MNB" PUNO recibido el 17 de abril de 2012, a través por el cual el Jefe de Unidad de Economía Ing. Felipe Bombilla Quilca, se dirige al CPC. Edilberto Avalos Velásquez Administrador de la Red de Salud Puno a fin de solicitar trabajo en horas extras. DIRESA PUNO/ RED DE SALUD PUNO/OFICINA DE ADMINISTRACION/OFICIO n.° 001-2012- OA ,recibido el 02 de enero de 2012 , a través por el cual CPC. Edilberto Avalos Valásquez Jefe de la Oficina de Administracion se dirige a Dr. Francisco Amando Lajo Soto Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorizacion para realizar trabajos en horas fuera de horarrio normal de trabajo y/o compensacion pecuaria y horaria para elpersonal inmerso en Cierre Contable
Lic. Lidia Y, Arohuanca Nina Coordinadora ESNI Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
Informe sin numero -2012-MSEYC - AN - Red de Salud Puno Oficio n.°204 - 2012 - ODI- RED DE SALUD PUNO recibido el 30 de julio 2012, a través por el cual el Jefe de Oficina Desarrollo Institucional Dr. Marco A. Butron Rosas se dirige a Dr.Leopoldo Tuni Valdivia,Director de la Red de Salud Puno , a fin de solicitar asignacion presupuestal para pago por movilidad. Informe n.° -2012-MSEYC - AN - Red de Salud Puno recibido el 10 de julio de 2012, a través por el cual la Lic. Lidia Y. Arohuana Nina Coordinadora del Articulado Nutricional se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el monitoreo y supervision a EE.SS. mes junio 2012.
-
Dr. Marco A. Butron Rosas Jefe de Oficina de Desarrollo Institucional Lucio Mayta TaccaResponsable de Control Previo
Oficio n.°054 - 2012 -ESNSSR- RED DE SALUD PUNO recibido el 06 de agosto 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal se dirige a Dr.Leopoldo Tuni Valdivia,Director de la Red de Salud Puno , a fin de solicitar Autorización Asignacion presupuestal por movilidad local Materno Neonatal. Informe n.°13 - 2012-ESNSSR- Red de Salud Puno recibido el 6 de agosto de 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Coordinador ESNSSR Red de Salud Puno se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno a fin de informar los resultados del Curso Taller de Capacitacion SIP 2000 nueva versión.
Oficio n.°050 - UNIDAD DE SEGUROS / RED DE SALUD PUNO recibido el 01 de agosto 2012, a través por el cual el Médico Cirujano Julio Eduardo Alatrista Avila Jefe de la Unidad de Seguros se dirige a CPC. Edilberto Avalos Velásquez Administrador de la Red de Salud Puno a fin de solicitar ejecucion de presupuesto de pago de planillas por movilidad local -Fuente de Financiamiento Donciones y Transferencias-SIS. Memorando n.°012 - 2012/Red de Salud Puno/Unidad de Seguros recibido el 2 e julio de 2012, a través por el cual el Médico Cirujano Julio Eduardo Alatrista Avila Jefe de la Unidad de Seguros se dirige a Sr. Jorge Luis Jordán Niño de Guzmán Responsable en Digitacion - Unidad de Seguros y Sra. Maribel Luz LLano Condori Digitadora - Unidad de Seguros a fin de comunicarles que el día 6 de julio de 2012 se hará una visita de supervisión al centro de Salud Laraqueri. Informe n.°004 - 2012 - US - RDS - PUNO , recibido el 12 de junio de 2012, a través por el cual el Responsable de Informática - Red de Salud Puno Sr. Jorge Luis Jordán Niño de Guzmán y la Digitadora Micro Red Laraqueri Sra. Maribel Luz LLano Condori se dirigen a Dr. Julio Eduardo Alatrista Avila Jefe de la Unidad de Seguros Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la Orientacion y Capacitacion al personal de Salud del C.S. Laraqueri.
-
- No adjunta documentos
-
No Adjunta Planilla de pagos. Oficio n.°035 - 2012 - J - USA - Red de Salud Puno, recibido el 3 de setiembre de 2012, a través del cual el Sr. Dario Hermoza Galindo Jefe Unidad Salud Ambiental, se dirige al Administrador de la Red de Salud Puno Dr.Teodoro Ignacio Pérez Odar, a fin de solicitar pago de Planilla por Movllidad Local. Oficio n.°014 - 2012 - J - SA - Red de Salud Puno, recibido el 27 de junio de 2012, a través por el cual el Inspector Sanitario Puno de Saneamiento Ambiental Sr. Dario Hermoza Galindo, se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno, a fin de presentar el Plan de Trabajo " Campaña de Vacunacion Antirrabica Canina 2012" - Red de Salud Puno. Informe n.°003 - 2012 - ACZ - USA - Red de Salud Puno, recibido el 31 de Agosto de 2012, a través por el cual el encargado de Area Zoonosis - Red de Salud Puno TAP. Marcos Frisancho Muñóz, se dirige al Jefe de Unidad de Salud Puno Sr. Dario Hermoza Galindo, a fin de alanzar el informe de la Jornada de Vacunacion Antirrábica Canina - 2012.
Oficio n.° 123 - 2012 - ODI - PROMS - Red de Salud Puno, recibido el 16 de setiembre de 2012,a través del cual la M.Sc. Carmen Lourdes Fernandez Gonzales Responsable ODI se dirige a Dr. Marco A. Butron Rosas Director encargado de la Red de Salud Puno, a fin de pedir autorizacion de planilla de movilidad local pora actividad realizada a familias con niños menores de 36 meses y gestantes a través de la visita domiciliaria. .
-
CPC. Juan A. Paredes Yana Jefe (e) Unidada Logística Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Memorandum n.°701 - 2012 - D/Red Salud Puno, recicbido el 16 de Octubre de 2012, a través de cual el Director de la Red de Salud Puno C.D. Marco Antonio Butrón se dirige al Jefe de la Oficina de Administración Abog. Teodoro Ignacio Pérez Odar, con el fin de solicitar Autorizacion de pago por Movilidad Local con Refrerencia el Informe Econónico. Relacion de pagos efectuados a través de l Banco de la Nacion correspondiente al mes de setiembre de 2012
Oficio n.°084 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 18 de octubre de 2012, A traves de l cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori se dirige a CD. Marco Antonio Butróon Rosas Director de La Red de Salud Puno, a fin de solicitar Autorizacion Presupuestal. Movilidad Local Materno Neonatal. Informe n.°20 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 17 de octubre de 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori se dirige a CD.Marco Antonio Butrón Rosas a fin de brindar el informe Taller Evaluacion de indicadores de Calidad FON III TRIM. 2012.
-
-
-
Oficio n.°345 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno,recibido el 27 de noviembre de 2012, a través del cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI se dirige a Dr. Marco Antonio Butron Rosas, a fin de solicitar asignacion Presupuestal de Movilidad Local. Oficio n.° 051 - 2012 - ESNI - Red de Salud Puno, recibido el 21 de mayo de 2012, a través por el cual la Licenciada en Enfernería Lidia Y. Arihuanca Nina Coordinadora de ESNI se dirige a Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno, a fin de brindar el Informe sobre la Campaña de Vacunacion de la Américas 2012.
Oficio n.°340 - 2012-ODI-PROMS-Red de Salud Puno, recibido el 20 de noviembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI se dirige al Dr. Marco A. Butrón Rosas, a fin de solicitar Ejecucion del Presupuesto de Movilidad Local de la Meta 39.
Oficio n.° 348 - 2012-AIS NIÑO- ODI- Red de Salud Puno, recibido el 26 de novienbre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapiia Chavez Responsable de ODI, se dirige al Abog. Ignacio Pérez Odar Adminitrador de la Red de Salud Puno, a afin de solicitar Asignacion presupuestal para pago de Movilidad Local.
-
-
Oficio n.°18 - 2012-EPI-ODI-Red de Salud Puno, recibido el 19 de octubre de 2012, a través por el cual la Licenciada en Enfermería Juliana L. Maquera Llano Responsable de la Unidad Epidemiología, se dirige al Dr. Marco Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar la Ejecución de pago por Movilidad Local. Oficio n.°01 - 2012-ODI-EPI-Red de Salud Puno, recibido el 21 de junio de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Juliana Mquera Llano Responsable de la Unidada de Epidemiología se dirige al Dr. Leopoldo Tuni Valdivia Director de la Red de Salud Puno, a fin de remitir el Plan de supervisión de la Unidad de Epidedmiología. Informe n.° 06 - 2012-EPI-ODI-Red de Salud Puno, a través por el cual la Lic. Juliana Maquera Llano Responsable de la Unidad de Epidemiología, se dirige al Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de remitir el informe de supervisión y monitoreo de actividades de vigilancia Epidemiología.
Oficion n.°346 - 2012-AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 26 de noviembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chavez Responsable de ODI se dirige al Abog. Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de solicitar Asignación presupuestal para pago de Movilidad Local.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Oficio n.°104 - 2012-ODI-Red de Salud Puno, recibido el 28 de noviembre de 2012, a través por el cual el Lic.Nutricionista Anastacio Tapia Apucusi Coordinador - ESANS Red de Salud Puno se dirige al Dr. Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago por Movilidad Local con la partida específica 23.21.299 por 200.00 soles.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Informe n.° 003 - 2012-OAD/ESANS-C.S.Laraqueri - Red de Salud Puno , recibido el 07 de noviembre de 2012, a través por el cual la Lic. Nutricionista Adelayda Ochoa Díaz Nutricionista ESANS - M.R. Laraqueri, se dirige a Lic.Anastacio Tapia Apucusi Coordinador ESANS - Red de Salud Puno, a fin de brindar el Informe de avances del TDI mes de octubre 2012 - solicita reembolso de Movilidad local.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Oficio n.° 161 - 2012 - ODI - RED - PUNO, recibido el 10 de diciembre de 2012, a traves por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a Sr. C.D. Marcos Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar Autorizacion para pagos de movilidad local. Informe n.°021 - 2012 - Red / Salud Puno, recibido el 10 de diciembre de 2012, a través por el cual la Coordinadora de Estrategia Sanitaria Nacional de Control de Tuberculosis Red Puno Lic. Rosa Luz Farfán Solís se dirige a Sr. Director de la Red de Salud Puno Dr. Marco Butrón Rosas a fin de informar sobre la estrategia Sanitaria de Control y Prevencion de Tuberculosis de Implementacion y mejoramiento de las viviendas de los pacientes afectados por tuberculosis a través de las visitas domiciliarias.
A.S. Felicia Gallegos Serruto Jefatura de Bienestar Social Recursos Humanos. Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
Memorandum n.°366 - 2012 - ADM-RED - SALUD - PUNO,Memorandum n.°367 - 2012 - ADM-RED - SALUD - PUNO y Memorandum n.°368 - 2012 - ADM-RED - SALUD - PUNO, recibidos el 20 de diciembre de 2012,a través por el cual el Abog. Teodoro Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno, se dirige a CPC. Juan Alberto Paredes Yana Jefe de Logística a fin de solicitar Autorización de otorgamiento por concepto de movilidad local al personal nombrado de la Red Puno por el monto de s/. 50.00 cada mes correspondientes a junio,julio,agosto. setiembre- octubre y noviembre del año en curso.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
Informe n.°031 - 2012 - 2012 - AP - UL - Red de Salud Puno, recibido el 14 de diciembre de 2012 a través por el cual el Sr. Omar Alexander López Mamani Jefe del Area de Patrimonio de la Red de Salud Puno se dirige a CPC. Juan Alberto Paredes Yana Jefe de la Unidad de Logística Red Salud Puno a fin de solicitar pago por movilidad local al personal.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
Oficio n.°239 - 2012 - RR - HH - Red de Salud Puno, recibido el 27 de diciembre de 2012 a través por el cual el Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de la Unidad de RR.HH. Se dirige a Abg. Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de remitir el informe n.°012 - 2012 - ACAP - Red de Salud Puno. Oficio n.°219 - 2012 - J - U - RR.HH. - ACAP/Red de Salud Puno, recibido el 30 de octubre de 2012, a través por el cual el Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de Unidad de RR.HH. se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas a fin de hacer el alcance del plan de supervisión de control de asistencia.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
Oficio n.°352 - 2012 - ODI - PROMS - Red de Salud Puno, recibido el 04 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar ejecución de presupuesto de movilidad Local de la meta 2. Informe n.°(no registra) 2012 - PROMS - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 10 de enero de 2012, a través por el cual la Lic. Beatríz Durán Flores Responsable Promoción de la Salud, se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre las actividades realizadas y visitas domiciliarias para el logro de Municipios saludables que promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Oficio n.°379 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno,recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por visitas domiciliarias. Informe n.°022 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermeria Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el informe de visitas domiciliarias de tamizaje, seguimiento y tratamiento de Anemias a niños menores de 5 años.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
Oficio n.°103 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 14 de diciembre de 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la .Red de Salud Puno a fin de hacer alcance de la palnilla adicional por movilidad local. Programa presupuestal de Materno Neonatal. Informe n.°025 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 13 de diciembre de 2012, a través por el cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Coordinador ESNSSR Red de Salud Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el taller de capacitación vigilancia comunal de la gestante. Metodología anticonceptiva. Prevencion del cancer uterino y mama.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
MEMORANDUM n.°(no figura) - 2013 - J.ADM. Red de Salud Puno, recibido el 16 de enero de 2013, a través por el cual el Abog.Teodoro Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno, se dirige a CPC. Juan Alberto Paredes Yana Jefe de la Unidad de Logística a fin de autorizar pago de planilla solicitada. Oficio n.° 002 - 2012 - CEP - Red de Salud Puno, recibido el 27 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. Silvia Velásquez Peñaloza Presidente del Comité especial permanente de contrataciones se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar autorización por pago de movilidad local.
Sr. Rolando Cutimbo Pancca Jefe de la Unidad de RR.HH. Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
MEMORANDUM n-°372 - 2012 - ADM - RED DE SALUD PUNO, recibido el 27 de diciembre de 2012, a través por el cual el Abog. Teodoro I. Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración se dirige a Sr. Alberto Paredes Yana Jefe de la Oficina de Logística a fin de efectuar el tramite administrativo de pago de planilla por concepto de movilidad. Informe n.°031 - 2011 - ARP - U - RR - HH - Red de Salud Puno, recibido el 28 de setiembre de 2012, a través por el cual el Sr. David E. Cruz Gutierrez Jefe del Area de Remuneraciones y Pensiones se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar asignación por concepto de movilidad.
Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS - NIÑO Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
Oficio n.°383- -2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 21 de diciembre de 2012, a través por el cual el Médico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local a taller de crecimiento y desarrollo del niño. Informe n.°24 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibico el 21 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno, a fin de informar sobre la asistencia a curso taller de Crecimiento y desarrollo en Chucuito.
Lic. en Enfermería Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora ESNI Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
Oficio n.°384 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 21 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas a fin de solicitar el pago por movilidad y otros gatos al personal de dicha actividad. Informe n.°008 - 2012 - MSEYC - AN - Red de Salud Puno, recibido el 20 de diciembre de 2012, a través de la cual la Lic.Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora del Articulado Nutricional se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el monitoreo y supervisión a EE.SS. mes octubre, noviembre y diciembre. Informe n.°016 - 2012 - AIS NIÑO/CSMP/Red de Salud Puno,recibido el 20 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. Esperanza Becerra Conde Responsable de AIS NIÑO de C.S. Metropolitano se dirige a Abog. Teodoro Ignacio Pérez Odar Administrador de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el Monitoreo a establecimientos de Salud de la Micro Red Metropolitano. Informe n.° 019 - 2012 - ESTB,ITS - VIH/SIDA - Red de Salud Puno, recibido el 18 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Rosa Luz Farfán Solís Coordinadora de Estrategia Sanitaria de Prevencion y control de Tuberculosis, ITS - VIH/SIDA Red de Salud Puno, se dirige a Lic. en Enfermería Lidia Arohuanca Nina Coordinadora ESNI Red de Salud Puno a fin de brindar el informe de Monitoreo a Unidades Operativas.
Lic. en Enfermería Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora ESNI Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
Oficio n.°353 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 30 de noviembre de 2012, a través por el cual el Médico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI, se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno, a fin de solicitar asignacion Presupuestal para pago por movilidad y otros gastos a los responsables de dicha actividad. Informe n.° 006 - 2012 - MSEYN - AN - Red de Salud Puno, recibido el 03 de diciembre de 2012, a través por la cual la Lic. Lidia Y. Arohuanca Nina Coordinadora del Articulado Nutricional se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre el monitoreo y supervisión a EE.SS. mes de julio, agosto y setiembre.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo.
Oficio n.° 382 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012 a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E.Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por visitas domiciliarias. Informe n.°023 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre las visitas domiciliarias de seguimiento a los niños menores de 5 años.
Lic. en Enfermería Silvia Velasquez Peñaloza Jefe de Salud Individual Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Oficio n.°102 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 13 de diciembre de 2012, a través por la cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Responsable de Materno Neonatal se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas a fin de solicitar Autorizacion de pago por movilidad local. Programa Presupuestal Materno Neonatal. Informe n.°025 - 2012 - ESNSSR - Red de Salud Puno, recibido el 13 de diciembre de 2012, a través por la cual el Obstetra Juan Walter Miranda Condori Coordinador ESNSSR Red de Salud Puno, se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas a fin de informar sobre el Taller de capacitación. Vigilancia comunal de la gestante.Prevencion del cancer al cuello uterino y mama.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Oficio n.° 377 - 2012 - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 18 de diciembre de 2012, a través por el cual el Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI se dirige a C.D. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de solicitar pago de movilidad local por visitas domiciliarias. Informe n.° 020 - 2012 - AIS NIÑO - Red de Salud Puno, recibido el 17 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno se dirige a C.D. Marco Antonio Brtrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de hacer llegar el informe de las visitas domiciliarias de tamizaje, seguimiento y tratamiento de Parasitosis a niños menores de 5 años.
Persona que no recibio su pago según Planilla de pago por movilidad Local, en consecuencia no figura su DNI y firma de recepcion: Silva Arohuanca Nina s/.50.00 Personal quien autoriza la planilla de pago por Movilidad Local y otros gastos al personal que participa en visitas domiciliarias a niños con EDAS y actividades preventivas de EDAS - Red Puno diciembre 2012. Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración Medico Cirujano Arturo E. Tapia Chávez Responsable de ODI Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía Lic. en Enfermería Madeleine R. Bedoya Valdivia Coordinadora de AIS NIÑO Red Puno Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
- No adjunta planilla de pagos ni documentos
- No adjunta planilla de pagos ni documentos
Ing. Felipe Bombilla Quilca Jefe de la Unidad de Economía Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Oficio n.° 098 - ODI - ENT - Red de Salud Puno, recibido el 05 de diciembre de 2012, a través por el cual la Lic. en Enfermería Nancy Verónica Humpiri Mamani Coordinadora de Enfermedades no transmisibles, se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de remitir adjunto la planilla por movilidad local de daños no transmisibles. Informe n.° 028 - 2012 - ESENT - ODI - Red de Salud Puno, recibido el 11 de diciembre de 2012, a través por la cual la Lic. En Enfermería Nancy Verónica Humpiri Mamani Coordinadora de Enfermedades no transmisibles, se dirige a Dr. Marco Antonio Butrón Rosas Director de la Red de Salud Puno a fin de informar sobre las semanas de prevención de daños no transmisibles durante los meses de julio, octubre y noviembre.
Sra. Yolanda A. Ramos Colque Responsable de Control Previo
Informe n.° 188 - 2012 - J - OPE - Red de Salud Puno, recibido el 04 de diciembre de 2012, a través por el cual el Ing. Economista Nelson Aranda Juarez Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico - Red Salud Puno, se dirige a Abog. Teodoro Ignacio Pérez Odar Jefe de la Oficina de Administración - Red Salud Puno a fin de informar sobre el trabajo realizado fuera de horario normal.