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Plan Operativo Institucional 2017 Municipalidad Provincial de Arequipa GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
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Plan Operativo
Institucional
2017
Municipalidad Provincial de Arequipa
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
1
Municipalidad Provincial de
Arequipa
PLAN DE OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
2017
Equipo Técnico de Planeamiento Institucional (Resolución de Alcaldía Nº 1499-2016-MPA)
Eco. Manuel Huamanvilca Huarca Gerente de Planificación y Presupuesto
CPCC Gladys Aruhuanca Mamani
Sub Gerente de Planificación
Econ. Saúl Nina Feria Sub Gerente de Presupuesto
Abog. Oscar Muñoz Palacios Sub Gerente de Logística
Abog. Luis Hidalgo Ortiz Sub Gerente de Recursos Humanos
Lic. Jhon Rivera Torres Sub Gerente de Informática
Diciembre - 2016
Arequipa - Perú
Municipalidad Provincial de Arequipa Calle el Filtro 501 – Arequipa
Teléfono: 219020 w w w .muniarequipa.gob.pe
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INDICE
INDICE ................................................................................................................................2
INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................4
I PARTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ........................................5
1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ................. 5
2. VISIÓN ........................................................................................................................................................... 5
3. MISIÓN .......................................................................................................................................................... 6
4. VALORES: .................................................................................................................................................... 6
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA ......... 7
6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL .........................................................11
7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ..........................................................................................................12
8. MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2017 ................................................15
II PARTE: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 ..............................................16
A: ORGANO DE GOBIERNO ..........................................................................................18 A.1. ALCALDIA......................................................................................................................................................18
B: ORGANOS DE ALTA DIRECCION.............................................................................19 B.1. GERENCIA MUNICIPAL ............................................................................................................................19
C: ORGANO DE CONTROL.............................................................................................20 C.1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ......................................................................................20
D: ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL ..........................................................................21 D.1. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL .............................................................................................21
E: ORGANO DE ASESORAMIENTO...............................................................................22 E.1. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ...................................................................................................22
E.2. GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.........................................................................22 E.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION .................................................................... 23
E.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO......................................................................... 24
E.2.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION............................................................... 25
F: ORGANO DE APOYO .................................................................................................26 F.1. SECRETARIA GENERAL .............................................................................................................................26
F.2. SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA..............................................................27
F.3. GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA.............................................................................27
F.3.1. SUB GERENCIA DE LOGISTICA............................................................................. 28
F.3.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA ............................................................................. 29
F.3.3. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD...................................................................... 30
F.4. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ....................................................................................30
F.5. SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA......................................................................32
F.6. SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE...........................................................33
F.7. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ...............................................................................35 G: ORGANO DE LINEA ..................................................................................................36
G.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO ...........................................................................................36
G.1.1. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS .................... 37
G.1.2. SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO ............................... 38
G.2. GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO ..................................................................................39
3
G.2.1. SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ............................................................ 39
G.2.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL ......... 42
G.2.3. SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD.................................. 43
G.3. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ..............................................................................................44 G.3.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA ...................................................... 45
G.3.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL .............. 46
G.3.3. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE .................. 48
G.3.4. SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES.................................... 49
G.3.5. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES .................................. 50
G.4. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULAR VIAL .......................................................52 G.4.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL........................................ 53
G.4.2. SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL ..................................... 54
G.5. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.............................................................................55
G.5.1. SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO ............................................................... 56
G.5.2. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION ................................................. 56
G.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA ................................................. 57
G.6. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA ............................................................58
G.7. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA .......................................................................................59
G.8. GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL ....................................................60
H: ORGANO DE DESCONCENTRADOS ........................................................................62 H.1. CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO-CETPRO AREQUIPA ..................................62
I: RESUMEN GENERAL..................................................................................................64 1. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS .........................................................................64
2. RESUMEN POR UNIDADES ORGÁNICAS: ...........................................................................80
III PARTE: ANEXOS .......................................................................................................82
4
INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Provincial de Arequipa, como Órgano de Gobierno Local y
enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es
responsable de la elaboración de los instrumentos de gestión institucional; de
modo que se convierta en una verdadera y efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo local.
El “Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa Año
Fiscal 2017”, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la Acción del
Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le
asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura.
El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia los
servicios municipales, impulsando el desarrollo integral y fomentando el bienestar y seguridad de los vecinos, dentro del marco Legal.
La Sub Gerencia de Planificación ha elaborado el POI 2017, de manera
concertada con las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, bajo los
lineamientos contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, y
otras normas complementarias. Que permitió articular las actividades con los
Objetivos Estratégicos que desarrollará en el presente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal.
Este documento se encuentra dividido en tres partes, la primera parte comprende
los aspectos concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la
Municipalidad Provincial de Arequipa, la segunda parte muestran las fichas de
actividades de cada Unidad Orgánica; y la tercera parte, los anexos, tales como
el glosario de términos, reuniones de trabajo y los formatos POI utilizados para la formulación.
5
I PARTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada
al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la
democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La
Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artículo 194° de la
Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
concordante con la Ley N° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.
Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son
las entidades básicas de la organización territorial del estado y canales
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.
2. VISIÓN
La visión estratégica territorial puede ser definida como el enunciado de los
anhelos colectivos consensuados para un largo plazo. Es la “fotografía del
futuro” que dará direccionalidad e impulso al proceso de desarrollo de un
determinado territorio.
PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DE AREQUIPA 2016-2021
VISIÓN INSTITUCIONAL
Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad, consolidada como nodo estratégico
de desarrollo de la zona centro
occidental de Sudamérica.
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3. MISIÓN
Define la razón de ser de la Entidad en el marco de las competencias y
funciones establecidas en su ley de creación; de acuerdo a los criterios de la
modernización del Estado y en el marco de la Visión Institucional.
Es el rol crítico que define a la institución. Es aquello que la institución hace y
que le corresponde para lograr los objetivos
4. VALORES:
Los valores son las pautas que marcan el comportamiento humano individual y
social, orientado hacia conductas que presumen la mejora en el desarrollo de
la persona o de una colectividad.
La práctica de valores solidifican las relaciones sociales, desde una perspectiva
de cohesión e integración, que son imprescindibles para el desarrollo personal
de los trabajadores y de la misma institución, permitiéndonos mejorar la
calidad de los servicios que brindamos hacia la comunidad.
Sin duda existe una gran cantidad de valores que desde los mismos
trabajadores desean que sean fortalecidos, los mismos que han sido ajustados
a solo cuatro de ellos que permitirán centrar acciones por parte de todos los
involucrados, especialmente del área de recursos humanos en que puedan ser
interiorizados y aplicados, como habito cotidiano. Entre estos valores se han detallado los siguientes:
PLAN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 2016 - 2018
MISIÓN INSTITUCIONAL
Promover la adecuada prestación de servicios públicos y
el desarrollo sostenible y armónico para la ciudadanía
arequipeña con calidad,
transparencia y ética.
7
Valores institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa
Fuente: PEI MPA 2017 - 2018
5. ORGANIGRAMA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
La Municipalidad Provincial de Arequipa, para el adecuado cumplimiento de
las funciones normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la
siguiente manera:
Órganos de Gobierno
o Concejo Municipal
o Alcaldía
Órganos de Dirección
o Gerencia Municipal
o Órganos Consultivos,de Coordinación y Participación
o Consejo de Coordinación Local Provincial
o Junta de Delegados Vecinales
o Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Arequipa
o Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
o Patronato de Arequipa
o Comité de Administración del Vaso de Leche
o Junta de la Superintendencia del Centro Histórico
o Comité Provincial de Defensa del Consumidor
o Comité Provincial de Deportes y Recreación
o Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa
o Consejo Participativo Local de Educación de Arequipa
Órgano de Control
o Órgano de Control Institucional
Órgano de Defensa Judicial
o Procuraduría Pública Municipal
Compromiso Institucional
Proactividad Responsabilidad
Transparencia
VALORES
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Órganos de Asesoramiento
o Gerencia de Asesoría Jurídica
o Gerencia de Planificación y Presupuesto
- Sub Gerencia de Planificación
- Sub Gerencia de Presupuesto
- Sub Gerencia de Racionalización
Órganos de Apoyo
o Secretaria General
o Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa
o Gerencia de Administración Financiera
- Sub Gerencia de Logística
- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Contabilidad
o Sub Gerencia de Recursos Humanos
o Sub Gerencia de Informática y Estadística
o Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre
o Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Órganos de Línea
o Gerencia de Desarrollo Urbano
- Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas
- Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro
o Gerencia de Servicios al Ciudadano
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental
- Sub Gerencia de Promoción Desarrollo Económico Local
- Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud
o Gerencia de Desarrollo Social
- Sub Gerencia de Educación yCultura
- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal
- Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche
- Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores
- Sub Gerencia de la Juventud, Recreación y Deporte.
o Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial
- Sub Gerencia de Transporte Urbano
- Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial
o Gerencia de Administración Tributaria
- Sub Gerencia de Registro Tributario
- Sub Gerencia de Control y Recaudación
- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
o Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa
o Gerencia de Seguridad Ciudadana
o Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental
Órgano Desconcentrado
o Centro Educativo Técnico Productivo
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Órganos Descentralizados
o Caja Municipal de Ahorro y Crédito
o Instituto de Vialidad Provincial de Arequipa - IVP
o Instituto del Sistema Integrado de Transporte - SITRANSPORTE
o Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa
o Instituto Municipal de Planeamiento
o Servicio Municipal de Administración del Matadero Metropolitano
de Río Seco
o Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. – EMECSA
o Establecimiento de Salud Municipal - ESAMU
La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene el siguiente organigrama:
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SUB GERENCIA DE RELACIONES
PÚBLICAS Y PRENSA
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA GERENCIA DE PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN
CONCEJO MUNICIPAL
ALCALDIA
JUNTA DE LA SUPERINTENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO
CONCEJO DE COORDINACIÓN LOCAL PROVINCIAL
JUNTA DE DELEGADOS VECINALES
PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA
COMITÉ PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PATRONATO DE AREQUIPA
COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA
DEL. VASO DE LECHE
CONSEJO PARTICIPATIVO. LOCAL DE EDUCACIÓN DE AREQUIPA
COMITÉ PROVINCIAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
COMITÉ PROVINCIAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
COMITÉ DE HISTORIA Y TRADICCIONES DE AREQUIPA
COMISIONES DE REGIDORES
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
SUB GERENCIA DE
INFORMATICA Y ESTADISTICA
SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
SUB GERENCIA
DE RECURSOS
HUMANOS
SUB GERENCIA DE
GESTION DE RIESGOS
DE DESASTRES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
SUB GERENCIA DECONTABILIDAD
SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO Y ESPECIAL
SUB GERENCIA DE
CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL
GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO
Y CIRC. VIAL.
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
GERENCIA DE SERVICIOS AL
CIUDADANO
SUB GER. DE
OBRAS PÚBLICAS Y
EDIFIC. PRIVADAS
SUB GERENCIA DE
ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y CATASTRO
SUB GERENCIA
DE GESTIÓN
AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE PROM
DEL DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
SUB GERENCIA DE
SANEAMIENTO
SALUBRIDAD Y SALUD
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
SUB GER. DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SUB GER. DE
PROMOCIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN VECINAL
SUB GER. DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS Y VASO
DE LECHE
SUB GERENCIA DE
TURISMO Y RELACIONES
EXTERIORES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA
SUB GERENCIA DE
REGISTRO
TRIBUTARIO
SUB GERENCIA DE
CONTROL Y
RECAUDACIÓN
SUB GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
GERENCIA DE CENTRO HISTORICO Y ZONA
MONUMENTAL
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
GERENCIA M UNICIPAL
CENTO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO - CETPRO
AREQUIPA
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE
AREQUIPA
INSTITUTO DE VIALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA - IVP
INSTITUTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE-SITRANSPORTE
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA
DE AREQUIPA
EMPRESA MUNICIPAL DE EVENTOS CULTURALES S.A -
EMECSA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO - IMPLA
SERVICIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MATADERO METROPOLITANO DE RIO SECO
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL - ESAMU
SUB GERENCIA
JUVENTUD, RECREACIÓN Y
DEPORTES
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6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y
externo de la institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar
la situación en la que nos encontremos.
En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se t iene
control para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para
mejorarlos, incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o
desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas (F) y las
Debilidades (D).
En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos
control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores
escapan de nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro
desarrollo dependerá de la tendencia que sigan estos. En este ámbito se
encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A).
SunTzu desde “El arte de la guerra” nos explica mejor como debemos identificar
estos aspectos: “Si conoces el entorno y te conoces a ti mismo no has de temer
el resultado de cien batallas. Si no conoces el entorno pero te conoces a ti
mismo, tienes las mismas posibilidades de ganar que de perder. Si no conoces el
entorno ni te conoces a ti mismo, todos tus combates se convertirán en
derrotas”
Cuadro N° 1
ANALISIS INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
La MPA goza de autonomía política,
económica y administrativa
Predisposición para trabajar con la población más necesitada en su
desarrollo humano sostenible
Se tienen una fluida comunicación con
la sociedad civ il organizada Se cuenta con una infraestructura propia
para la prestación de diferentes serv icios
de la municipalidad Se cuenta con recursos humanos
necesarios, multidisciplinario, capacitado
y experiencia
Se cuenta con equipo de mejora continua de simplificación administrativa
Seguimiento constante al cumplimiento
de activ idades planteadas en el POI. Se cuenta con herramientas
tecnológicas
Se cuenta con una cartera de Proyectos
de Inversión Publica La mayor cantidad de recursos del
presupuesto institucional prov ienen de
los ingresos propios generados por la municipalidad
Mejora el control de establecimientos
conflictivos que generan inseguridad
ciudadana Se cuenta con una política ambiental
local
Se cuenta con centros de formación técnica productiva para jóvenes de bajo
recursos (CETPRO y Escuela Taller
Recursos económicos insuficientes para
la atención de las demandas internas y
externas Limitada capacitación al personal para
el desempeño de sus funciones
Inadecuada distribución del personal
entre las unidades orgánicas Escasa comunicación y desarticulado
trabajo en equipo
Desconocimiento del grado de compromiso e identificación del personal
para con la institución
Inadecuada programación de
activ idades debido al desconocimiento de los documentos de planificación por
parte de los serv idores
MAPROS administrativos desactualizados Inexistencia de un sistema de medición
de calidad de atención al usuario
Demora en la atención de expedientes
(internos y externos) Sistema informático deficiente
Insuficientes equipos de informática
adecuados Locales inadecuados para el
funcionamiento de oficinas
Locales municipales sin uso
Inadecuada implementación y mantenimiento de las oficinas y locales
Demora en la atención de
requerimientos por parte de logística Imagen institucional disminuida por el
poco avance de los Proyectos de
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Municipal) Inversión Pública
Altas deudas de la MPA
Deficiente difusión de las activ idades que desarrollan las diferentes unidades
orgánicas
No se cuenta con Planes de Gestión de riesgos
Fuente: PEI MPA 2016 - 2018
Cuadro N° 2
ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Ubicación geopolítica de la prov incia Crecimiento económico de la
prov incia de Arequipa
Plan de incentivos municipales, a través del cumplimiento de sus metas
Existencias de Programas como
FONIPREL, PROCOMPITE, Obras por
impuestos, programas de Responsabilidad Social
Mejora del nivel de v ida de la
población genera más tributos para la MPA
Marco normativo nacional que
faculta de competencias a
municipalidades Población reconoce la autoridad
municipal para ejercer sus funciones
Transferencias del Estado hacia la MPA
Se tiene alianza estratégicas con otras
instituciones para la promoción del
desarrollo y el bienestar de la ciudadanía
Programas de capacitación
orientado a los serv idores públicos Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs)
Incremento de la afluencia de turistas
Ser reconocidos como patrimonio Histórico de la Humanidad permite
obtener recursos de Cooperación
Internacional Municipalidad de Arequipa forma
parte de una Red de Ciudades
Patrimonio
Ciudad de alto riesgo ante peligros naturales y antrópicos
Crisis económica internacional
Escasa cultura de pago de los contribuyentes
Recorte de transferencias a la entidad
(canon y FONCOMUN)
Desigualdad en la distribución de recursos económicos
Crecimiento de la percepción Inseguridad
ciudadana Incremento del descontento de la
población
Conflictos sociales
Continuas manifestaciones y paralizaciones populares ocasionan malestar en la
atención al publico
Superposición de competencias institucionales
Intromisión de otras instituciones en las
funciones de la MPA (COFOPRI)
Intromisiones de intereses externos que entorpecen la administración municipal
Población conflictiva con bajos niveles de
interlocución Embargos a la municipalidad por deudas
acumuladas
El vacío en las normas que no nos permiten
un mejor desarrollo de nuestras funciones Retiro de la cooperación internacional
Fuente: PEI MPA 2016 - 2018
7. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Los Objetivos Estratégicos, son la descripción del propósito a ser alcanzado
medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se
establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico.
El Objetivo Estratégico Institucional representa el cambio que se busca lograr en
los ciudadanos, en el entorno en que estos se desenvuelven o en los usuarios o
beneficiarios de los servicios que la entidad provee.
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL
CONCERTADO DE AREQUIPA
El Objetivo Estratégico es la descripción del propósito a alcanzar la
provincia de Arequipa, el cual se encuentra compuesto por indicadores
y metas.
Cuadro N° 3
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2017
EJE OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR OBJETIVO Meta
2017
A - DERECHOS
HUMANOS E INCLUSIÓN
SOCIAL
A.1. MEJORAR LAS CONDICIONES
DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE POBREZA 8.5
B - OPORTUNIDAD Y
ACCESO A LOS
SERVICIOS
B.1.
MEJORAR LA CALIDAD
EDUCATIVA DE LOS
ESTUDIANTES
% DE SATISFACCIÓN EN
COMPRENSIÓN LECTORA 61
% DE SATISFACCIÓN
COMPRENSIÓN MATEMÁTICA 33
B.2.
MEJORAR LAS CONDICIONES
DE HABITABILIDAD DE LOS
CIUDADANOS.
% DE NIÑOS MENORES A 5 AÑOS
CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA 6.5
% DE POBLACIÓN ATENDIDA
CON EL SERVICIO DE AGUA Y
DESAGÜE
93
82
B.3.
MEJORAR LAS CONDICIONES
DE ACCESIBILIDAD DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
LOS CIUDADANOS
TIEMPO EN MINUTOS DE
INGRESO Y SALIDA UCHUMAYO -
TERMINAL TERRESTRE
40
C - ESTADO Y
GOBERNABILIDAD
C.1. MEJORAR LAS CONDICIONES
DE VIDA DE LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE POBREZA 8.5
C.2. FORTALECER LA SEGURIDAD
CIUDADANA
TASA DE DELITOS REPORTADOS
ANTE LA PNP 15
D - ECONOMIA
DIVERSIFICADA,
COMPETITIVIDAD Y
EMPLEO
D.1.
PROMOVER LA
COMPETITIVIDAD ECONÓMICA
EN LA PROVINCIA.
TASA DE DESEMPLEO (%) 4.8
E - DESARROLLO
TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA
E.1.
RECUPERAR Y PRESERVAR EL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA
PROVINCIA
% DE BIENES PATRIMONIALES EN
ÓPTIMAS CONDICIONES 16
F - AMBIENTE,
DIVERSIDAD
BIOLOGICA Y GESTION
DE RIESGO DE
DESASTRES
F.1. ASEGURAR LA CALIDAD
AMBIENTAL EN LA CIUDAD
PORCENTAJE DE ENFERMEDADES
DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
SUPERIORES
38
% DE RESIDUOS SÓLIDOS
DISPUESTOS RESPECTO A LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
RECOLECTADOS
58
F.2.
PRESERVAR LA INTEGRIDAD DE
LOS CIUDADANOS ANTE LOS
DESASTRES NATURALES
% DE POBLACIÓN VULNERABLE
ANTE UN DESASTRE NATURAL 58
Fuente: PDC 2016-2021
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2016-2018
Los objetivos generales expresan el principal logro que se requiere
alcanzar a fin de llegar a la misión institucional, se ha planteado un
objetivo principal por cada línea estratégica como se detalla en el
cuadro siguiente:
14
Cuadro N° 4
OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONALES 2017
COD.
OBJETIVOS
ESTRATEGICO
INSTITUCIONALES
INDICADOR
OBJETIVO
Meta Responsable de la medición del indicador
2017 A
.1.1
.
FORTALECER EL
DESARROLLO DE
DERECHOS Y
OPORTUNIDADES
A POBLACIÓN
VULNERABLE
PORCENTAJE DE LA
POBLACION
VULNERABLE EN
NECESIDAD
FORTALECIDA EN SUS
DERECHOS Y CON
APOYO SOCIAL
17%
SUB GERENECIA DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE / SUB
GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y
PARTICIPACION
B.1
.1.
FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA Y
TÉCNICA DE
AREQUIPA
PORCENTAJE DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y
TECNICA QUE
PARTICIPA EN EL
FORTALECIMIENTO
DE SUS
CAPACIDADES
60% SUB GERENTE DE EDUCACION Y CULTURA /
CETPRO MUNICIPAL AREQUIPA
B.2
.1.
PROMOVER LA
CULTURA DE
PREVENCIÓN, EN
LA SALUD PUBLICA
PORCENTAJE DE LA
POBLACION QUE
PONE EN PRACTICA
CRITERIOS DE
PREVENCION EN
SALUD
4.5% SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO,
SALUBRIDAD Y SALUD
B.3
.1.
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO
DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE
PÚBLICO DE LA
PROVINCIA DE
AREQUIPA
PORCENTAJE DEL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
PUBLICO DE LA
PROVINCIA DE
AREQUIPA
ORDENADO
S/D SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y
ESPECIAL
C.1
.1.
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ
EN LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION
AL CIUDADANO
PORCENTAJE DE
LOGRO DE
OBJETIVOS EN LOS
SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION
AL CIUDADANO
46%
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO/
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION/
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION/ SUB
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y
EDICIFACIONES PRIVADAS/ SUB GERENCIA
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO/
SECRETARIA GENERAL/ REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL/ SUB GERENCIA DE
INFORMATICA Y ESTADISTICA/ SUB GERENTE
DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA / SUB
GERENCIA DE LOGISTICA/ SUB GERENCIA DE
TESORERIA/ SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD/ SUB GERENTE DE REGISTRO
TRIBUTARIO/ SUB GERENTE DECONTROL Y
RECAUDACION/ SUB GERENTE DE
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA/ PROCURADURIA
PUBLICA MUNICIPAL/ GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA/ SUB GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS/ SUB GERENCIA DE
FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
C.2
.1.
REDUCIR LOS
NIVELES DE
PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD
CIUDADANA Y
VICTIMIZACIÓN,
EN EL DISTRITO DE
AREQUIPA
PORCENTAJE DE
PERCEPCION DE
INSEGURIDAD
CIUDADANA Y
VICTIMIZACION EN
PERSONAS Y
HOGARES EN EL
DISTRITO DE
AREQUIPA
S/D GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
D.1
.1.
PROMOVER EL
DESARROLLO
COMPETITIVO Y
ORDENADO DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DEL
DISTRITO DE
AREQUIPA
PORCENTAJE DE
ACTIVIDADES
ECONOMICAS DEL
DISTRITO DE
AREQUIPA
DESARROLLADAS EN
FORMA ORDENADA
45% SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
15
COD.
OBJETIVOS
ESTRATEGICO
INSTITUCIONALES
INDICADOR
OBJETIVO
Meta Responsable de la medición del indicador
2017
E.1
.1.
FOMENTAR EL
DESARROLLO
URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE
AREQUIPA
PORCENTAJE DE
AVANCE DE
ACCIONES
IMPLEMENTADAS
PARA EL
DESARROLLO
URBANO DE LA
CIUDAD DE
AREQUIPA
63%
SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS /
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y
EDICIFACIONES PRIVADAS / SUB GERENTE DE
TURISMO Y RREE / GERENCIA DE CENTRO
HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL E.1
.2.
PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN
EN EVENTOS
CULTURALES Y
RECREATIVOS DE
LA POBLACIÓN
PORCENTAJE DE LA
POBLACION QUE
PARTICIPA EN
EVENTOS
CULTURALES Y
RECREATIVOS
S/D
SUB GERENTE DE EDUCACION Y CULTURA /
GERENCIA DE CENTRO HISTORICO Y ZONA
MONUMENTAL / SUB GERENCIA DE
JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES
F.1.1
.
PROMOVER EL
DESARROLLO
ADECUADO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL
DEL AMBIENTE
PORCENTAJE
ACCIONES DE LA
GESTION INTEGRAL
DEL AMBIENTE
IMPLEMENTADA
62%
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL / SUB
GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y
SALUD
F.2.1
.
REDUCIR LA
VULNERABILIDAD
DE LA POBLACIÓN
AREQUIPEÑA ANTE
EL RIESGO DE
DESASTRES
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS URBANAS
EXPUESTAS A
PELIGROS DE
ORIGEN NATURAL
S/D SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE
DESASTRE
Fuente: PEI MPA 2016-2018
8. MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO FISCAL 2017
La programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para
el ejercicio 2017 fue realizado por la Sub Gerencia de Presupuesto conforme lo
establece la Directiva N° 015-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programación y
Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, siendo el siguiente:
Cuadro N° 5
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017
RUBROS S/.
DESTINO DEL GASTO
GASTO
CORRIENTE
GASTO
CAPITAL
00 RECURSOS ORDINARIOS 2,957,005 2,957,005
PROGRAMA VASO DE LECHE 579,554 579,554
ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y
HOGARES 1,677,181 1,677,181
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 97,731 97,731
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 602,539 602,539
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 17,529,663 11,712,499 5,817,164
FONCOMUN PROVINCIAL 14,542,909 8,725,745 5,817,164
FONCOMUN DISTRITAL 2,986,754 2,986,754
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS MINERAS Y RENTA 3,532,648 706,530 2,826,118
CANON MINERO 2,905,489 581,098 2,324,391
CANON HIDROENERGETICO 38,939 7,788 31,151
CANON FORESTAL - - -
CANON PESQUERO 22,964 4,593 18,371
REGALIAS MINERAS 565,256 113,051 452,205
RENTA DE ADUANAS - - -
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 44,197,737 40,030,577 4,167,160
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 44,197,737 40,030,577 4,167,160
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 41,597,892 40,956,592 641,300
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 41,597,892 40,956,592 641,300
TOTAL 109,814,945 96,363,203 13,451,742
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera
16
II PARTE: PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2017
El Plan Operativo Institucional POI – 2017 es una herramienta de planificación de
corto plazo que define la acción del Gobierno Municipal de forma anual
mediante un conjunto de objetivos y actividades de cada una de las unidades
orgánicas o dependencias según los lineamientos de la política local establecidos
para el presente periodo. A este conjunto de objetivos, proyectos y actividades se
les asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por lo que se
encuentra debidamente articulado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el periodo fiscal 2017.
El Plan Operativo Institucional POI - 2017 ha sido elaborado teniendo como fin
primordial mejorar la calidad de vida de la población arequipeña, plasmados el
mejoramiento del medio ambiente, ordenamiento y acondicionamiento territorial,
fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la promoción del desarrollo humano,
la promoción de sistemas de movilidad sustentables, y la conservación y recuperación del centro histórico y la zona monumental.
Para la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, la
Sub Gerencia de Planificación encargada de formular y consolidar este
documento normativo en la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha realizado
reuniones de trabajo con todos los Gerentes y Sub Gerentes de Administración
Municipal, la presentación del informe en detalle de la programación de
Actividades a ejecutar en el Año Fiscal 2017; información que ha tenido que ser evaluada y corregida para su respectiva aprobación.
En el desarrollo del Plan Operativo Institucional 2017, se detalla una breve
descripción de cada Gerencia y Sub Gerencia de la Municipalidad 1, la
articulación de los Objetivos Institucionales2, la programación de las actividades3 y el presupuesto asignado4.
BASE LEGAL
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias,
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017,
Ley Marco de Modernización del Estado - Ley Nº 27658.
1 Reglamento de Organización y Funciones
2 Plan Estratégico Institucional 2016-2018
3 Sistema Integrado de Gestión Municipal - Modulo de Programación
4 Presupuesto Institucional de Apertura
17
Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
Decreto Legislativo N° 1088 se aprueba la Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico.
Decreto Supremo 054-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan
Bicentenario: el Perú hacia el 2021.
Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 001-2014-CEPLAN se
aprueba la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico –
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.
Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N° 042-2016-CEPLAN/PCD,
se modifica la Directiva N° 01-2014-CEPLAN.
Resolución de Presidencia del Concejo Directivo N°010-2016-CEPLAN/PCD,
que aprueba la Guía para la Fase Institucional del Proceso de
Planeamiento Estratégico.
Ordenanza Municipal N° 955 (30.dic.2015) - Reglamento de Organización y
Funciones
Ordenanza Municipal N° 829-2013-MPA Cuadro de Asignación de Personal
Acuerdo Municipal Nº 153-2016-MPA - Formalización de los Acuerdos del
presupuesto Participativo para el año fiscal 2017
18
A: ORGANO DE GOBIERNO
A.1. ALCALDIA
Descripción:
La Alcaldía, es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad. El Alcalde
es el representante legal y su máxima autoridad administrativa, ejerce sus
funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujeción a las
leyes y ordenanzas vigentes.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
C.1.1.1.1.1 DIRECCION DE
GOBIERNO LOCAL 51 REUNION 13 13 13 12
C.1.1.1.1.2 GESTION MUNICIPAL 36 SESION 9 9 9 9
C.1.1.1.1.3 ASESORIA DE ALCALDIA 120 EXPEDIENTE 30 30 30 30
C.1.1.1.1.4 COMISION DE FESTEJOS
2017 1 ACCION 0 0 1 0
C.1.1.1.1.5 COMITE DE INVERSIONES
2017 9 EXPEDIENTE 0 3 3 3
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 1,539,178.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 390,315.59
S/. 1,929,493.59
19
B: ORGANOS DE ALTA DIRECCION
B.1. GERENCIA MUNICIPAL
Descripción:
La Gerencia Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico,
responsable de la dirección y administración general de la Municipalidad,
su función básica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y
supervisar la ejecución de actividades y proyectos de los órganos de línea,
apoyo y asesoramiento; así como coordinar con los órganos de control, de
defensa judicial y órganos desconcentrados de la Municipalidad.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
C.1.1.1.1.1 ADMINISTRACION Y
GESTION INSTITUCIONAL 48 REUNION 12 12 12 12
C.1.1.1.1.2
DIALOGO Y
SOSTENIBILIDAD
(SOLUCION Y PREVENSION
DE CONFLICTOS
SOCIALES)
12 ACCION 3 3 3 3
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 60,080.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 220,131.39
S/. 280,211.39
20
C: ORGANO DE CONTROL
C.1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Descripción:
El Órgano de Control Institucional OCI, constituye la unidad
especializada responsable de llevar a cabo el control
gubernamental en la Municipalidad Prov incial de Arequipa, de
conformidad con lo dispuesto en las normas del Sistema Nacional
de Control, con la finalidad de promover la correcta y transparente
gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la
legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; así como el logro
de sus resultados.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000006
ACCIONES DE
CONTROL Y
AUDITORIA
C.1.1.1.1.1 SERVICIOS DE CONTROL
SIMULTANEO 6 INFORME 0 3 0 3
C.1.1.1.1.2 SERVICIOS DE CONTROL
POSTERIOR 2
ACCIONES
DE
AUDITORIA
0 1 0 1
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 140,981.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 153,558.91
S/. 294,539.91
21
D: ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
D.1. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
Descripción:
La Procuraduría Pública Municipal, es el órgano encargado de
representar y ejercer la defensa judicial ante los órganos
jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la
Municipalidad.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN
LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.2
ATENDER EL TRAMITE DE
PROCESOS JUDICIALES Y
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS PRE
JUDICIALES
PORCENTAJE PROCESOS
JUDICIALES Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS PRE
JUDICIALES FAVORABLES
A LA MPA EN RELACION
A LA CANTIDAD DE
EXPEDIENTES JUDICIALES
Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS PRE
JUDICIALES EN TRAMITE
36% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
C.1.1.2.1.1
REPRESENTACION DE
DEFENSA DE LOS
DERECHOS E INTERESES DE
LA MUNICIPALIDAD
2500 EXPEDIENTE
TRAMITADO 600 600 600 700
C.1.1.2.1.2
RECUPERACION
EXTRAJUDICIAL DE LA
PROPIEDAD ESTATAL
10 ACTIVIDAD 2 3 2 3
C.1.1.2.1.3
CONCILIACIONES
/TRANSACCIONES /
ARBITRAJE
9 ACCION 2 2 3 2
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 78,722.00 2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 232,809.80
2.5 OTROS GASTOS S/. 2,500.00
S/. 314,031.80
22
E: ORGANO DE ASESORAMIENTO
Los órganos de Asesoramiento se encargan de orientar la labor de la
entidad y de sus distintos órganos mediante activ idades tales como:
planificación, presupuesto, organización, asesoría jurídica.
Conformada por la Gerencia de Asesoría jurídica y la Gerencia de
Planificación y Presupuesto
E.1. GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
Descripción:
La Gerencia de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento,
encargada de asesorar jurídico y legalmente a los órganos de
gobierno y de administración municipal; así como a las
municipalidades distritales de la prov incia, en los asuntos de
carácter administrativo, legal y tributario que le sean solicitados.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000004
ASESORAMIENTO
TECNICO Y
JURIDICO
C.1.1.1.1.1
ASESORAMIENTO LEGAL A
LAS AREAS DE LA
MUNICIPALIDAD
1730 DICTAMEN 420 420 430 460
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 296,329.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 93,462.43
S/. 389,791.43
E.2. GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Descripción:
La Gerencia de Planificación y Presupuesto, es un órgano de
asesoramiento responsable de los procesos de planificación,
presupuesto y racionalización, en concordancia con los
23
lineamientos de política y normativ idad legal v igente; asimismo es
responsable de evaluar y declarar la v iabilidad de proyectos de
inversión pública de la municipalidad;
La Gerencia de Planificación y Presupuesto tiene a su cargo las
siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Planificación;
- Sub Gerencia de Presupuesto; y
- Sub Gerencia de Racionalización.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000001
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
C.1.1.1.1.1
COORDINACION PARA LA
ARTICULACION DE
POLITICAS PUBLICAS Y EL
PRESUPUESTO
12 REUNION 3 3 3 3
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 587,523.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 45,681.40
S/. 633,204.40
E.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN
LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.3
FOMENTAR LA
PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD CIVIL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DE
SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA
50% PORCENTAJE
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN
LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.4
FORMULAR LOS PLANES
INSTITUCIONALES DE LA
MUNICIPALIDAD
NUMERO DE PLANES
INSTITUCIONALES
FORMULADOS
3 NUMERO
24
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000001
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
C.1.1.3.1.1
PROCESO DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2018
6 ACTIVIDAD 3 3 0 0
C.1.1.4.1.1
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (PEI) 2018-
2020
3 ACTIVIDAD 1 0 1 1
C.1.1.4.1.2
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI)
2016-2017-2018
3 DOCUMENTO 1 0 1 1
C.1.1.4.1.3
ACTUALIZACION DEL
PLAN DE DESARROLLO
LOCAL CONCERTADO
2016-2021
1 DOCUMENTO 0 0 1 0
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 30,921.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 133,594.15
S/. 164,515.15
E.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.5
OPTIMIZAR LA
EJECUCION,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION DEL
GASTO
PORCENTAJE DEL
GASTO EJECUTADO,
CON SEGUIMIENTO Y
EVALUADO OPTIMIZADO
80% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000001
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
C.1.1.5.1.1 CONCILIACION DEL
MARCO PRESUPUESTAL 2 DOCUMENTO 1 0 1 0
C.1.1.5.1.2 PROCESO
PRESUPUESTARIO 18 DOCUMENTO 5 4 4 5
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 41,522.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 79,111.36
S/. 120,633.36
25
E.2.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN
LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.6
SIMPLIFICAR
PROCEDIMIENTOS
PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS
7% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000001
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
C.1.1.6.1.1
MODIFICACION Y
ACTUALIZACION DE LOS
MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
3 DOCUMENTO 0 1 1 1
C.1.1.6.1.2
ACTUALIZACION Y/O
MODIFICACION DE LOS
DOCUMENTOS DE
GESTION
9 DOCUMENTO 1 3 3 2
C.1.1.6.1.3
FORMULACION Y
ELABORACION DEL
TEXTO UNICO DE
SERVICIOS NO
EXCLUSIVOS -TUSNE DE
LA MPA-2017
1 DOCUMENTO 0 1 0 0
C.1.1.6.1.4
IMPLEMENTACION DE LA
POLITICA NACIONAL DE
MODERNIZACION DE LA
GESTION PUBLICA
3 CURSO 0 1 1 1
C.1.1.6.1.5
FORMULACION Y
ELABORACION DEL TEXTO
UNICO DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS TUPA
1 DOCUMENTO 0 1 0 0
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 43,616.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 48,101.63
S/. 91,717.63
26
F: ORGANO DE APOYO
Los órganos de Apoyo se encargan de ejercer las activ idades de
administración interna que permiten el desempeño eficaz de la entidad y
sus distintos órganos en el cumplimiento de las funciones sustantivas.
Conformada por la Oficina de Secretaria General, Gerencia de
Administración Financiera, Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa,
Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Informática y
Estadística, Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres, Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos.
F.1. SECRETARIA GENERAL
La Oficina de Secretaría General, es un órgano de apoyo,
responsable de la elaboración de las actas de sesiones del concejo
municipal, así como del funcionamiento de las áreas de registro civ il,
trámite documentario y archivo central de la Municipalidad. Apoya
administrativamente a los órganos de gobierno y demás órganos de la
administración municipal.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
C.1.1.1.1.1 PUBLICACION DE
NORMAS MUNICIPALES 8300
EXPEDIENTE
TRAMITADO 2000 2100 2100 2100
C.1.1.1.1.2 MODULO DE ATENCION
AL CIUDADANO 2 ACCION 0 1 0 1
C.1.1.1.1.3 ADMINISTRACION DE
EXPEDIENTES 60000 EXPEDIENTE 15000 15000 15000 15000
5000578
CONDUCCION Y
MANEJO DE LOS
REGISTROS
CIVILES
C.1.1.1.1.1
REGISTRO DE HECHOS
VITALES Y
MODFICATORIOS DEL
REGISTRO CIVIL
300 EXPEDIENTE
TRAMITADO 300 0 0 0
C.1.1.1.1.2 MATRIMONIO
COMUNITARIO 2017 150
ACTO
REGISTRAL 0 0 150 0
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 747,184.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 690,881.55
S/. 1,438,065.55
27
F.2. SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA
La Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, es un órgano de
apoyo, encargada de coordinar las acciones destinadas a promover
la comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones
públicas o privadas; así como de los actos protocolares y de las
acciones logradas a nivel de proyectos y activ idades del gobierno
municipal
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.7
MEJORAR LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LA
MPA EN LA
CIUDADANIA DE
AREQUIPA
PORCENTAJE EN LA
CIUDADANIA DE
AREQUIPA CON UNA
PERCEPCION POSITIVA
DE LA MUNICIPALIDAD
50% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000861 IMAGEN
INSTITUCIONAL
C.1.1.7.1.1 ADMINISTRAR LA IMAGEN
INSTITUCIONAL DE LA MPA 240 ACCION 60 60 60 60
C.1.1.7.1.2
ENTREGA DE
DISTINCIONES, ACTOS
PROTOCOLARES
130 ACTIVIDAD 30 30 40 30
C.1.1.7.1.3 CEREMONIA POR FIESTAS
PATRIAS 1 ACTIVIDAD 0 0 1 0
C.1.1.7.1.4
CEREMONIA CIVICO
PATRIOTICAS Y
RELIGIOSAS
12 ACTIVIDAD 3 3 3 3
C.1.1.7.1.5
DIFUSION Y
SENSIBILIZACION A LA
POBLACION
11 CAMPAÑA 2 3 3 3
C.1.1.7.1.6
ACTOS OFICIALES POR
ANIVERSARIO DE
AREQUIPA
1 ACTIVIDAD 0 0 1 0
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 186,066.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 650,867.92
S/. 836,933.92
F.3. GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA
La Gerencia de Administración Financiera, es el órgano encargado
de proporcionar el apoyo logístico y administrativo a la municipalidad,
mediante la administración de los recursos y la prestación de serv icios
auxiliares; así como la gestión de los sistemas de contabilidad,
tesorería, adquisiciones y contrataciones, dentro del marco de los
dispositivos legales v igentes.
28
La Gerencia de Administración Financiera, tiene las siguientes Sub
Gerencias:
- Sub Gerencia de Logística;
- Sub Gerencia de Tesorería; y
- Sub Gerencia de Contabilidad.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVA C.1.1.1.1.1
ADMINISTRAR Y CONTROL
DE RECURSOS
FINANCIEROS Y
LOGISTICOS
12 REUNION 3 3 3 3
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 18,030,071.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 235,480.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 39,989.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/. 468,000.00
2.5 OTROS GASTOS S/. 1,327,874.50
S/. 20,101,414.50
F.3.1. SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVA
C.1.1.1.1.1 ADMINISTRACION DE
ALMACEN CENTRAL 3000
EXPEDIENTE
TRAMITADO 500 750 750 1000
C.1.1.1.1.2
MANTENER EN BUEN
ESTADO LOS LOCALES
ADMINISTRATIVOS DE LA
MUNICIPALIDAD
250 ATENCION 68 57 68 57
29
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
C.1.1.1.1.3 ATENCION DE PROCESOS
DE SELECCIÓN 60
EXPEDIENTE
PROCESADO 15 15 15 15
C.1.1.1.1.4
ATENCION DE
REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS
7050 EXPEDIENTE
TRAMITADO 1400 1800 1850 2000
C.1.1.1.1.5
LIMPIEZA DE LOS
LOCALES DE
MUNICIPALIDAD
132 UNIDAD 33 33 33 33
C.1.1.1.1.6 ATENCION DE SERVICIOS
BASICOS Y OTROS 12 ACCION 3 3 3 3
C.1.1.1.1.7
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
UNIDADES VEHICULARES
Y MAQUINARIA PESADA
1040 UNIDAD 320 240 240 240
C.1.1.1.1.8 INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES 4 DOCUMENTO 1 0 1 2
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 991,015.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 4,374,023.04 2.5 OTROS GASTOS S/. 7,500.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 300,000.00
S/. 5,672,538.04
F.3.2. SUB GERENCIA DE TESORERIA
Objetivo 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVA C.1.1.1.1.1
CUMPLIMIENTO
OPORTUNO DE LAS
OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS Y
RECURSOS FINANCIEROS
13000 DOCUMENTO 3300 3000 3300 3400
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA COD.ACT ACTIVIDA OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVA C.1.1.7.1.1
CUMPLIMIENTO
OPORTUNO DE LAS
OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS Y
RECURSOS FINANCIEROS
13000 DOCUMENTO 3300 3000 3300 3400
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 73,722.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 548,549.44
S/. 622,271.44
30
F.3.3. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000003 GESTION
ADMINISTRATIVA
C.1.1.1.1.1
AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALE
2
ACCIONES
DE
AUDITORIA
0 1 1 0
C.1.1.1.1.2 ELABORACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS 12 DOCUMENTO 3 3 3 3
C.1.1.1.1.3
CONCILIACION DE
BIENES Y CUENTAS
CONTABLES DE
INVENTARIOS DE LA
ENTIDAD
2 DOCUMENTO 0 1 0 1
C.1.1.1.1.4 LIQUIDACION
FINANCIERA DE OBRAS 20
EXPEDIENTE
PROCESADO 0 10 10 0
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 71,408.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 394,906.95
S/. 466,314.95
F.4. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es un órgano de apoyo,
responsable de la programación, ejecución, control y superv isión del
desempeño y cumplimiento de las funciones del personal de la
municipalidad sea cualquiera su régimen laboral, en concordancia
con los sistemas administrativos y demás normativ idad v igente.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.8
FOMENTAR LA
PARTICIPACION DEL
PERSONAL EN
ACTIVIDADES
RECREACIONALES Y
ATENCION BIOSOCIALES
NÚMERO DE
TRABAJADORES
PARTICIPANTES EN LOS
EVENTOS
1956 NÚMERO
31
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.9
FORTALECER LAS
CAPACIDADES TECNICAS
Y ESPECIALIZADAS EN EL
TRABAJADOR
NÚMERO DE
TRABAJADORES
CAPACITADOS
1735 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000005 GESTION DE
RECURSOS HUMANOS
C.1.1.8.1.10
IMPLEMENTACION DE
LA LEY DE SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
11 ACCION 1 2 4 4
C.1.1.8.1.1
CONTROL DE
ASISTENCIA DE
PERSONAL
20400 PERSONA 5100 5100 5100 5100
C.1.1.8.1.2
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE
PERSONAL Y
ESCALAFON
1660 DOCUMENTO
EMITIDO 160 300 300 900
C.1.1.8.1.3
SUBGERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS
- GESTION DE
PROCEDIMIENTOS
2400 EXPEDIENTE
TRAMITADO 600 600 600 600
C.1.1.8.1.4
ELABORACION DE
PLANILLAS DE
TRABAJADORES
48 PLANILLA 12 12 12 12
C.1.1.8.1.5
ATENCIÓN BIOSOCIAL
DE LOS
TRABAJADORES
480 ATENCION 120 120 120 120
C.1.1.8.1.6 AGASAJO EN DÍAS
FESTIVOS 9 ACTIVIDAD 1 4 2 2
C.1.1.8.1.7
GESTIÓN DE LA SALUD
Y RELACIONES
SOCIALES
12 ACTIVIDAD 2 3 3 4
C.1.1.8.1.8
FORMACION
PROFESIONAL PARA
ESTUDIANTES DE
UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS
120 PERSONA 120 0 0 0
C.1.1.8.1.9 IMPLEMENTACION DE
UNIFORMES Y E.P.P. 1356 PERSONA 0 0 906 450
5000538
CAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO
C.1.1.9.1.1 GESTION TALENTO
HUMANO 20
PERSONA
CAPACITADA 0 0 20 0
C.1.1.9.1.2 SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO 1000
PERSONA
CAPACITADA 250 250 250 250
C.1.1.9.1.3 LIDERAZGO 300 PERSONA
CAPACITADA 0 300 0 0
C.1.1.9.1.4 CURSOS SOBRE
NORMATIVIDAD LEGAL 160
PERSONA
CAPACITADA 40 40 40 40
C.1.1.9.1.5 EVENTOS
ACADEMICOS 12 EVENTOS 2 4 5 1
C.1.1.9.1.6 CURSOS TECNICOS 250 PERSONA
CAPACITADA 0 150 100 0
C.1.1.9.1.7
ADMINISTRACION
AREA DE
CAPACITACION
5 DOCUMENTO 1 0 0 4
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 6,290,763.51
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 6,851,353.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 2,523,307.01
S/. 15,665,423.52
32
F.5. SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
La Sub Gerencia de Informática y Estadística, es un órgano de apoyo
que brinda soporte informático y tecnologías de la información y
comunicación en la Municipalidad de acuerdo a los lineamientos de
política del gobierno municipal.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN
LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
0
INTEGRAR LOS SISTEMAS
INFORMATICOS DE LA
MUNICIPALIDAD
NUMERO DE SISTEMAS
ARTICULADOS 5 NUMERO
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN
LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
1 MEJORAR EL SOPORTE
TECNICO DE LOS
EQUIPOS INFORMATICOS
(HARDW ARE Y
SOFTW ARE) EN LA MPA
PORCENTAJE DE EQUIPOS
INFORMATICOS EN
OPTIMO
FUNCIONAMIENTO
95% PORCENTAJE
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN
LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
2
FORTALECER EL
ACCESO AL GOBIERNO
ELECTRONICO
NUMERO DE MEDIDAS
IMPLEMENTADAS 2 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5001023
PLANIFICACION
E INFORMATICA
C.1.1.10.1.1
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE INFRACCIONES
DE TRANSITO
1 SISTEMA 0 1 0 0
C.1.1.10.1.2
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS
1 SISTEMA 0 0 0 1
C.1.1.10.1.3 MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 120 INFORME 30 30 30 30
C.1.1.10.1.4
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA SIAT
12 INFORME 3 3 3 3
C.1.1.10.1.5
DIAGNOSTICO
SITUACIONAL SISTEMAS
INFORMATICOS
1 INFORME 0 1 0 0
C.1.1.11.1.1 SOPORTE TECNICO 960 ATENCION 240 240 240 240
C.1.1.11.1.2 ADQUISICION DE EQUIPOS
INFORMATICOS 120 EQUIPO 1 0 119 0
C.1.1.11.1.3
MEJORAMIENTO DEL
CABLEADO DE RED DEL
SOTANO DEL LOCAL DEL
FILTRO
150 UNIDAD 0 150 0 0
C.1.1.12.1.1
MANTENIMIENTO PAGINA
W EB DE LA MPA /
TRANSPARENCIA
1200 CONSULTA 300 300 300 300
C.1.1.12.1.2
IMPLEMENTACION DE
MODULOS CENTRO DE
ACCESO PUBLICO - CAP
450 CONSULTA 0 150 150 150
33
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 186,958.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 727,123.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 341,300.00
S/. 1,255,381.90
F.6. SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE
La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre, es un órgano de
apoyo encargado de dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y superv isar
los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo; así
como la preparación, respuesta y rehabilitación en el ámbito
jurisdiccional, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres -SINAGERD.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
F.2.1
REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LA
POBLACIÓN
AREQUIPEÑA ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES
F.2.1
.1
ORGANIZAR A LA
POBLACION PARA LA
PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIA Y
DESASTRES
NUMERO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS PARA LA
PREPARACION Y
RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIA Y
DESASTRES
6 NUMERO
F.2.1
REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LA
POBLACIÓN
AREQUIPEÑA ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES
F.2.1
.2 FOMENTAR EN LA
POBLACION PRACTICAS
SEGURAS PARA LA
RESILENCIA
NUMERO DE PERSONAS
QUE REALIZAN PRACTICAS
SEGURAS PARA LA
RESILENCIA
610 NUMERO
F.2.1
REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LA
POBLACIÓN
AREQUIPEÑA ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES
F.2.1
.3
PROMOVER EN LA
POBLACIÓN LA
PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE
DESASTRES.
NUMERO DE INFORMES
TECNICOS ELABORADOS 7 NUMERO
F.2.1
REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LA
POBLACIÓN
AREQUIPEÑA ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES
F.2.1
.4
CAPACITAR A LA
POBLACION PARA
AFRONTAR UNA
SITUACION DE RIESGO
DE DESASTRES Y
ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMÀTICO.
NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS 150 NUMERO
F.2.1
REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LA
POBLACIÓN
AREQUIPEÑA ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES
F.2.1
.5 DESARROLLAR MEDIDAS
DE INTERVENCION PARA
LA PROTECCION FISICA
FRENTE A PELIGROS
NUMERO DE
INTERVENCIONES
REALIZADAS
4 NUMERO
F.2.1
REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LA
POBLACIÓN
AREQUIPEÑA ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES
F.2.1
.6 PROMOVER LA
SEGURIDAD ANTE EL
RIESGO DE DESASTRE DE
LAS EDIFICACIONES
NUMERO DE
EDIFICACIONES
INSPECCIONADAS
2000 NUMERO
F.2.1
REDUCIR LA
VULNERABILIDAD DE LA
POBLACIÓN
AREQUIPEÑA ANTE EL
RIESGO DE DESASTRES
F.2.1
.7 FORMULAR ESTUDIOS
PARA LA ESTIMACION
DEL RIESGO DE
DESASTRES
NUMERO DE ESTUDIOS
ELABORADOS 2 NUMERO
34
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5003293 DESARROLLO
DEL SISTEMA DE
ALERTA TEMPRANA Y
DE COMUNICACION
F.2.1.2.1.1
ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE
CONTINGENCIA DE
EVACUACIÓN ANTE
INUNDACIÓN EN LAS
ZONAS ALEDAÑAS AL
RIO CHILI .
1 REPORTE 0 1 0 0
F.2.1.2.1.2
ELABORAR EL PERFIL
DEL DISEÑO DEL
SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA LA
ZONA ALEDAÑA AL
RÍO CHILI .
1 REPORTE 0 1 0 0
F.2.1.2.1.3
CAPACITACIÓN DE LA
POBLACIÓN RESPECTO
DEL PELIGRO DE
INUNDACIÓN
1 REPORTE 0 0 0 1
5004280 DESARROLLO
DE INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA
LA GESTION DE
RIESGO DE DESASTRES
F.2.1.3.1.1
ELABORACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
GESTION LIGADOS A
LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
7 INFORME
TECNICO 0 3 2 2
5005560 DESARROLLO
DE SIMULACROS EN
GESTION REACTIVA
F.2.1.1.1.1
SIMULACRO DE
EVACUACIÓN ANTE
SISMO
2 SIMULACRO 0 1 0 1
F.2.1.1.1.2
SIMULACRO DE
EVACUACIÓN ANTE
INUNDACIÓN
1 SIMULACRO 0 0 0 1
5005561
IMPLEMENTACION DE
BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
F.2.1.1.1.1
ORGANIZAR Y
CAPACITAR BRIGADAS
EN LOS EDIFICIOS DE
LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
AREQUIPA
12 BRIGADA 0 0 12 0
F.2.1.1.1.2
ORGANIZAR Y
CAPACITAR BRIGADAS
DE EMERGENCIA PARA
ATENDER A LA
POBLACIÓN
2 BRIGADA 0 0 1 1
5005562 CONTROL DE
ZONAS CRITICAS Y
FAJAS MARGINALES
EN CAUSES DE RIOS
F.2.1.5.1.1
EJECUCIÓN DE LA
MONUMENTACIÓN DE
LAS FAJAS
MARGINALES CON
HITOS, DEBIDAMENTE
SEÑALIZADOS
2 INTERVENCION 0 0 1 1
5005565
TRATAMIENTO DE
CABECERAS DE
CUENCAS EN
GESTION DE RIESGO
DE DESASTRES
F.2.1.5.1.1
REALIZAR LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION DE
RIOS Y QUEBRADAS.
2 INTERVENCION 0 0 1 1
5005568 INSPECCION
DE EDIFICACIONES
PARA LA SEGURIDAD
Y EL CONTROL
URBANO
F.2.1.6.1.1
INSPECCIONES DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES Y
VISITAS DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES
VISE.
2000 INSPECCION 300 600 600 500
5005571 DESARROLLO
DE ESTUDIOS PARA
ESTABLECER EL
RIESGO A NIVEL
TERRITORIAL
F.2.1.7.1.1
ELABORAR ESTUDIOS
DE VULNERABILIDAD Y
RIESGO RESPECTO DEL
PELIGRO SISMICO E
INUNDACION.
2 DOCUMENTO
TECNICO 0 2 0 0
5005580 FORMACION
Y CAPACITACION EN
MATERIA DE GESTION
DE RIESGO DE
DESASTRES Y
ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO
F.2.1.4.1.1
CAMPAÑAS DE
CAPACITACION A LA
POBLACION Y JUNTAS
VECINALES DEL
DISTRITO DE AREQUIPA.
150 PERSONA 50 50 25 25
5005581 DESARROLLO
DE CAMPAÑAS
COMUNICACIONALES
PARA LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
F.2.1.2.1.1
DESARROLLO DE
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION EN EL
DISTRITO DE AREQUIPA
4 CAMPAÑA 1 1 1 1
5005583 F.2.1.2.1.1 CAPACITACION A 360 PERSONA 120 60 120 60
35
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
ORGANIZACION Y
ENTRENAMIENTO DE
COMUNIDADES EN
HABILIDADES FRENTE
AL RIESGO DE
DESASTRES
AUTORIDADES Y
POBLACION
ORGANIZADA EN
TEMAS DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES
5005611
ADMINISTRACION Y
ALMACENAMIENTO
DE KITS PARA LA
ASISTENCIA FRENTE A
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
F.2.1.1.1.1
ADMINISTRAR Y
ALMACENAR KITS
PARA LA ASISTENCIA
FRENTE A
EMERGENCIAS.
30 KIT
ENTREGADO 0 0 0 30
5005612 DESARROLLO
DE LOS CENTROS Y
ESPACIOS DE
MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES
F.2.1.1.1.1
MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS.
12 REPORTE 3 3 3 3
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 143,431.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 64,520.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 704,771.38
S/. 912,722.38
F.7. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos es la encargada de
programar, dirigir y ejecutar el proceso de formulación de los estudios
de pre inversión e inversión de acuerdo a las normas, procedimientos,
reglamentos y directivas dispuestas en la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
E.1
.1 FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA
E.1
.1.1
ELABORAR ESTUDIOS DE
INVERSION
NUMERO DE ESTUDIOS DE
INVERSION PUBLICA
REALIZADOS
14 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
E.1.1.1.1.1
FORMULACION Y GESTION
DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA DE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE AREQUIPA
8 ESTUDIO 1 2 3 2
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 28,226.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 130,232.30
S/. 158,458.30
36
G: ORGANO DE LINEA
Los órganos de Línea se encargan de formular, ejecutar y evaluar políticas
públicas y en general realizar las activ idades técnicas, normativas y de
ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la Municipalidad
Prov incial de Arequipa.
Los órganos de línea constituyen las Gerencias de Desarrollo Urbano,
Transporte Urbano y Circulación Vial, Serv icios al Ciudadano, Desarrollo
Social, Administración Tributaria, Seguridad Ciudadana, Centro Histórico y
Zona Monumental y, la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa.
G.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un órgano de línea encargada
de programar, dirigir, ejecutar, controlar y superv isar la ejecución de
proyectos de inversión pública; así como normar y controlar las
edificaciones privadas y las habilitaciones urbanas en el ámbito
jurisdiccional;
La Gerencia de Desarrollo Urbano, tiene las siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas; y
- Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5001022
PLANEAMIENTO
URBANO
C.1.1.1.1.1
GESTION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA,
LA PLANIFICACION Y
EXPANSION URBANA
12 REUNION 3 3 3 3
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 1,749,441.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 96,105.03
S/. 1,845,546.03
37
G.1.1. SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN
LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA GESTION
EFICIENTE Y EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
E.1
.1 FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA E
.1.1
.1
ELABORAR ESTUDIOS DE
INVERSION
NUMERO DE ESTUDIOS DE
INVERSION PUBLICA
REALIZADOS
14 NUMERO
E.1
.1 FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA
E.1
.1.2
PROGRAMAR LA
EJECUCION DE
MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA MUNICIPAL
NUMERO DE
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA MUNICIPAL CON
ADECUADO
MANTENIMIENTO
78 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5001022
PLANEAMIENTO
URBANO
C.1.1.1.1.1
ADECUADA PRESTACION
DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
727 EXPEDIENTE
TRAMITADO 140 200 210 177
E.1.1.1.1.1 PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA 6
EXPEDIENTE
TECNICO 1 1 2 2
E.1.1.2.1.1
MANTENIMIENTO
RUTINARIO Y CONSTANTE
DE LA INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
78 ACCION 8 16 15 39
Proyectos Priorizados - Proceso del Presupuesto Participativo 2017:
El día 11 de junio del año 2015, en el salón de convenciones “TIERRASUR”; se
llevó a cabo la CUARTA REUNION DENOMINADO: ACUERDOS Y COMPROMISOS
DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2017, con la participación de autoridades, representantes de las Municipalidades
Distritales, Sociedad Civil e Instituciones Públicas y Privadas de la Provincia de
Arequipa, priorizando lo siguiente:
Estimación del Presupuesto S/. 10, 814,588.00
Estudios S/. 200,000.00
Proyectos Multianuales S/. 3, 300,000.00
Proyectos para Gestión S/. 1, 339,642.00
Proyectos para Matriz S/. 5,974,946.00
El 28 de junio del 2016, mediante Resolución Directoral Nº 015-2016-EF/50.01, se
publican los montos estimados de los recursos determinados que los Gobiernos
Regionales y Locales y diversas instituciones educativas considerarán en el
Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2017. Incrementando el
38
presupuesto estimado para Proyectos de Inversión Pública a S/
12,810,442.00 soles.
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 223,810.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 1,371,376.63
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 12,810,442.00
S/. 14,405,628.63
G.1.2. SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
9 PROMOVER EL
PLANEAMIENTO
TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE
AREQUIPA
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5001022
PLANEAMIENTO
URBANO
C.1.1.19.1.1
HABILITACIONES
URBANAS A SOLICITUD
DE PARTE Y OFICIO
16 DOCUMENTO 0 8 0 8
C.1.1.19.1.2
PROGRAMAS
MUNICIPALES DE
VIVIENDA Y
SANEAMIENTO FISICO
LEGAL
20 EXPEDIENTE 3 6 6 5
C.1.1.19.1.3
ADJUDICACION,
RATIFICACION Y
REVERSION DE LOTES EN
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
1800 TITULO 0 900 0 900
C.1.1.19.1.4 CERTIFICACIONES EN
GENERAL 1600 DOCUMENTO 397 399 402 402
C.1.1.19.1.5 AUTORIZACIONES EN
GENERAL 500 RESOLUCION 124 125 125 126
C.1.1.19.1.6 CAMPAÑA DE
TITULACION DE PREDIOS 1800 TITULO 0 1200 600 0
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 118,180.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 110,151.95
S/. 228,331.95
39
G.2. GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
La Gerencia de Serv icios al Ciudadano, es un órgano de línea
responsable de programar, dirigir, ejecutar, controlar y superv isar las
activ idades de procedimientos administrativos y la prestación de
serv icios públicos relacionados con la gestión ambiental, desarrollo
económico local, saneamiento, salubridad y salud.
La Gerencia de Serv icios al Ciudadano, tiene las siguientes Sub
Gerencias:
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental;
- Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local; y
- Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5001078
PROMOCION DEL
COMERCIO
C.1.1.1.1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA GERENCIA 48 REUNION 12 12 12 12
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 49,536.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 27,680.80
S/. 77,216.80
G.2.1. SUB GERENCIA DE GEST ION AMBIENTAL
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
F.1.1
PROMOVER EL
DESARROLLO
ADECUADO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL
AMBIENTE
F.1.1
.1 IMPLEMENTAR EL SISTEMA
DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
NUMERO DE ACCIONES
IMPLEMENTADAS 7 NUMERO
F.1.1
PROMOVER EL
DESARROLLO
ADECUADO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL
AMBIENTE
F.1.1
.2
PROMOVER LA
EJECUCION DE
ACTIVIDADES DE
SEGREGACION Y
RECOLECCION
SELECTIVA DE RESIDUOS
SOLIDOS
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS QUE
SEGREGAN RESIDUOS
SOLIDOS
35.60% PORCENTAJE
40
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
F.1.1
PROMOVER EL
DESARROLLO
ADECUADO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL
AMBIENTE
F.1.1
.3
FORTALECER EL
CONTROL DE EMISIONES
CONTAMINANTES
EMITIDAS POR FUENTES
MÓVILES Y FIJAS
NUMERO DE
OPERATIVOS
REALIZADOS
60 NUMERO
F.1.1
PROMOVER EL
DESARROLLO
ADECUADO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL
AMBIENTE
F.1.1
.4
SENSIBILIZAR A LOS
CONSUMIDORES CON
EDUCACION AMBIENTAL
PARA EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
NUMERO DE PERSONAS
SENSIBILIZADAS EN
TEMAS DE EDUCACION
AMBIENTAL
400 NUMERO
F.1.1
PROMOVER EL
DESARROLLO
ADECUADO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL
AMBIENTE
F.1.1
.5
MEJORAR LA ATENCIÓN
DE FAUNA SILVESTRE E
INTRODUCIDA DE LOS
PARQUES DEL DISTRITO
DE AREQUIPA
NUMERO DE
ATENCIONES A LA
FAUNA SILVESTRE
2400 NUMERO
F.1.1
PROMOVER EL
DESARROLLO
ADECUADO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL
AMBIENTE
F.1.1
.6 MEJORAR EL
MANTENIMIENTO DE
AREAS VERDES DEL
DISTRITO DE AREQUIPA
CANTIDAD DE METROS
CUADRADOS EN
ADECUADAS
CONDICIONES
519936 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000605 CONTROL,
APROVECHAMIENTO
Y CALIDAD
AMBIENTAL
F.1.1.3.1.1
ELABORACION,
EVALUACION,
EJECUCION Y
FISCALIZACION DE
INSTRUMENTOS DE
GESTION
AMBIENTAL
4 DOCUMENTO 1 1 1 1
F.1.1.3.1.2
ATENCION DE
EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS
Y OTROS
1200 EXPEDIENTE 300 300 300 300
F.1.1.3.1.3
EFECTUAR
OPERATIVOS DE
CONTROL Y
FISCALIZACION DE
RU IDOS MOLESTOS
40 OPERATIVO 0 15 13 12
F.1.1.3.1.4
EFECTUAR
OPERATIVOS Y
MONITOREOS DE
CONTROL DE
EMISIONES EN
FUENTES MOVILES
20 OPERATIVO 0 6 9 5
F.1.1.4.1.1
COMISION
AMBIENTAL
MUNICIPAL CAM -
AREQUIPA
6 SESION 1 2 1 2
F.1.1.4.1.2 GRUPOS TECNICOS
LOCALES 10 SESION 1 3 4 2
F.1.1.4.1.3
PROGRAMAS DE
EDUCACION
AMBIENTAL
6 EVENTOS 1 2 2 1
F.1.1.4.1.4
CAMPAÑA DE
RECOLECCION DE
RESIDUOS DE
APARATOS
ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS
RAEE
15 TONELADA 0 0 0 15
5000939
MANTENIMIENTO DE
PARQUES Y
JARDINES
F.1.1.5.1.1
MEJORAR LA
FAUNA SILVESTRE
EN LOS PARQUES
DEL DISTRITO DE
AREQUIPA
2400 ANIMAL 600 600 600 600
F.1.1.6.1.1
MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y
RECUPERACION DE
PARQUES Y
JARDINES
519936 M2 130359 131259 129159 129159
F.1.1.6.1.2 RECOJO
TRASLADO Y 7464 TONELADA 1866 1866 1866 1866
41
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
DISPOSICION FINAL
DE DESECHOS
VEGETALES
F.1.1.6.1.3
PRODUCCION DE
ESPECIES
ARBOREAS Y
FLORALES
240000 UNIDAD 60000 60000 60000 60000
F.1.1.6.1.4
PODA TECNICA Y
ORNAMENTAL DE
ARBOLES Y
ARBUSTOS
3840 ARBOL 960 960 960 960
F.1.1.6.1.5 MANTENIMIENTO
DE PILETAS 5 ACCION 0 3 2 0
F.1.1.6.1.6
IMPLEMENTACION
DE MEDIDAS
PREVENTIVAS PARA
HACER FRENTE AL
CAMBIO
CLIMATICO
15 ACCION 4 3 3 5
5004326 MANEJO
DE RESIDUOS
SOLIDOS
MUNICIPALES
F.1.1.1.1.1
IMPLEMENTACION
Y MONITOREO DE
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
16 ACCION 4 4 4 4
5004329 DIFUSION
DE LA EDUCACION
AMBIENTAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA EN EL
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
F.1.1.2.1.1
PROMOCION DE
LA CONCIENCIA
SOCIO AMBIENTAL
Y BUENAS
PRACTICAS
AMBIENTALES
200 PERSONA 50 50 50 50
F.1.1.2.1.2
PROMOCION DE
LA PARTICIPACION
CIUDADANA PARA
EL MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
200 PERSONA 50 50 50 50
5004332
SEGREGACION EN
LA FUENTE Y
RECOLECCION
SELECTIVA DE
RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
F.1.1.2.1.1
TALLERES DE
CAPACITACION
PARA LA PP
8 PERSONA 4 0 4 0
F.1.1.2.1.2
ACTUALIZAR EL
ESTUDIO DE
CARACTERIZACION
DE RESIDUOS
SOLIDOS
MUNICIPALES
(META)
3 ESTUDIO 2 1 0 0
F.1.1.2.1.3
RECOLECCION
SELECTIVA DE
RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES
IMPLEMENTADO
6480 VIVIENDA 1620 1620 1620 1620
F.1.1.2.1.4
ELABORACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO PARA
POSTULACION DE
LA META
4 ESTUDIO 2 2 0 0
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 3,193,645.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 3,293,626.49
S/. 6,487,271.49
42
G.2.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
LOCAL
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
D.1
.1
PROMOVER EL
DESARROLLO
COMPETITIVO Y
ORDENADO DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS DEL
DISTRITO DE AREQUIPA
D.1
.1.2
FORMALIZAR LA
ACTIVIDAD ECNOMICA
DEL DISTRITO DE
AREQUIPA
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS
FORMALIZADOS
2000 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5001078
PROMOCION DEL
COMERCIO
D.1.1.2.1.1
ORDENAMIENTO DEL
COMERCIO AMBULATORIO
REGULADO Y MERCADOS
503 PUESTO 125 126 126 126
D.1.1.2.1.10
CONSTITU IR, FORMALIZAR Y
REGISTRAR MIPYMES CON
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
1127 REGISTRO 151 225 327 424
D.1.1.2.1.11
GESTION ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE
PROMOCION DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL
958 DICTAMEN 590 216 71 81
D.1.1.2.1.12
EJECUTAR EL CONTROL DE
LA ACTIVIDAD DEL
COMERCIO AMBULATORIO
INFORMAL EN EL DISTRITO
DE AREQUIPA
96 OPERATIVO 24 24 24 24
D.1.1.2.1.13
ORDENAMIENTO Y
CONTROL DEL COMERCIO
AMBULATORIO POR FIESTAS
DE NAVIDAD Y AÑO
NUEVO
1 CAMPAÑA 0 0 0 1
D.1.1.2.1.2
OPERATIVOS DE CONTROL
EN MERCADOS DE NUESTRA
JURISDICCION Y
COMERCIO REGULADO
POR LA MPA.
48 OPERATIVO 12 12 12 12
D.1.1.2.1.3
CAPACITACION A
TRABAJADORES DE
COMERCIO AMBULATORIO
REGULADO Y MERCADOS
4800 PERSONA
CAPACITADA 1200 1200 1200 1200
D.1.1.2.1.4
ADMINISTRACION DE
MERCADOS DE
PROPIEDAD MUNICIPAL Y
COMERCIO REGULADO
1800 EXPEDIENTE 450 450 450 450
D.1.1.2.1.5
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA
GENERAL DE CALLES Y
MERCADOS DE PROPIEDAD
MUNICIPAL
96 CAMPAÑA 24 24 24 24
D.1.1.2.1.6
EMPADRONAMIENTO Y
REGISTRO DE LA ACTIVIDAD
ECONOMICA DEL DISTRITO
DE AREQUIPA
6000 REGISTRO 1500 1500 1500 1500
D.1.1.2.1.7
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO Y
AUTORIZACION DE
ANUNCIO PUBLICITARIO
2000 LICENCIA 498 500 501 501
D.1.1.2.1.8 FERIAS Y EXPOSICIONES DE
PRODUCCION MIPYME 6 ACTIVIDAD 1 1 2 2
D.1.1.2.1.9
CURSOS Y TALLERES DE
CAPACITACION PARA
MIPYMES
7 CURSO 2 2 2 1
43
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 4,937,692.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 505,024.75
S/. 5,442,716.75
G.2.3. SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
B.2
.1
PROMOVER LA
CULTURA DE
PREVENCIÓN, EN LA
SALUD PUBLICA B.2
.1.1
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD
NUMERO DE ATENCIONES
DE SALUD 27020 NUMERO
B.2
.1 PROMOVER LA
CULTURA DE
PREVENCIÓN, EN LA
SALUD PUBLICA
B.2
.1.3
FOMENTAR BUENAS
PRACTICAS DE
PRODUCCION, HIGIENE,
PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION EN LOS
ACTORES DE LA CADENA
AGROALIMENTARIA
NUMERO DE ACTORES DE
LA CADENA
AGROALIMENTARIA QUE
APLICAN BUENAS
PRACTICAS DE
PRODUCCION, HIGIENE,
PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION
504 NUMERO
B.2
.1
PROMOVER LA
CULTURA DE
PREVENCIÓN, EN LA
SALUD PUBLICA B.2
.1.4
CONTROLAR LA CALIDAD
SANITARIA EN LA
POBLACION
NUMERO DE ATENCIONES
DE CONTROL SANITARIO 756 NUMERO
F.1.1
PROMOVER EL
DESARROLLO
ADECUADO DE LA
GESTIÓN INTEGRAL DEL
AMBIENTE
F.1.1
.1 IMPLEMENTAR EL SISTEMA
DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
NUMERO DE ACCIONES
IMPLEMENTADAS 7 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000500
ATENCION
BASICA DE SALUD
B.2.1.1.1.1
ATENCION DEL
CENTRO MEDICO
MUNICIPAL
25080 ATENCION 6270 6270 6270 6270
B.2.1.1.1.2 ENCUENTRO DE
GESTANTES 2017 500 PERSONA 0 500 0 0
B.2.1.1.1.3
EVENTOS DE
PREVENCION Y
PROMOCION DE
SALUD
1440 ATENCION 360 360 360 360
5000619
CONTROL
SANITARIO
B.2.1.4.1.1 ATENCION AL
CENTRO CANINO 420 ATENCION 105 105 105 105
B.2.1.4.1.2
CONTROL
SANITARIO Y DE
CALIDAD DE
ALIMENTOS
336 ATENCION 84 84 84 84
B.2.1.4.1.3 PROGRAMAS
SALUDABLES 288 ATENCION 72 72 72 72
5001311
VIGILANCIA
SANITARIA DE
ALIMENTOS
AGROPECUARIOS
PRIMARIOS Y
PIENSOS
B.2.1.3.1.1
VIGILANCIA
SANITARIA DE
ALIMENTOS
AGROPECUARIOS
PRIMARIOS Y
PIENSOS
504 ATENCION 126 126 126 126
5004326 MANEJO
DE RESIDUOS
SOLIDOS
MUNICIPALES
F.1.1.1.1.1 BARRIDO DE VIAS Y
ESPACIOS PUBLICOS 56520 KILOMETRO 13935 14090 14245 14250
F.1.1.1.1.2
RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS
27000 TONELADA 6657 6731 6805 6807
44
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
COMUNES
F.1.1.1.1.3
SISTEMA DE BALDEO
Y DESINFECCION DE
ESPACIOS PUBLICOS
730000 M2 180000 182000 184000 184000
F.1.1.1.1.4
CAMPAÑAS
ESPECIFICAS DE
LIMPIEZA PUBLICA
7 CAMPAÑA 0 2 1 4
F.1.1.1.1.5
SISTEMA DE
BARRIDO
MECANIZADO DE
LOS INTERCAMBIOS
VIALES Y VIAS
RAPIDAS DE LA
CIUDAD.
152800 METRO
LINEAL 38200 38200 38200 38200
F.1.1.1.1.6
OPERACION Y
MANEJO DE LA
DISPOSICION FINAL
DE RESIDUOS
SOLIDOS COMUNES
256200 TONELADA 63700 63700 64400 64400
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 3,322,051.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 5,677,659.88
S/. 8,999,710.88
G.3. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
La Gerencia de Desarrollo Social, es un órgano de línea, responsable
de las activ idades relacionadas con la promoción de la educación,
cultura, turismo, deporte, recreación; la participación vecinal y de la
juventud; la protección de los derechos del niño, del adolescente y de
la mujer; así como de la administración de los programas sociales y de
reinserción social de personas con discapacidad, de adultos mayores,
mujeres y de familias en situación de pobreza y extrema pobreza en el
ámbito de competencia y dentro del marco de los dispositivos legales
aplicables.
La Gerencia de Desarrollo Social tiene las siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Educación y Cultura;
- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal;
- Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche;
- Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores;
- Sub Gerencia de la Juventud, Recreación y Deporte.
45
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5001090
PROMOCION E
INCENTIVO DE
LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
C.1.1.1.1.1
ESTABLECER ENLACES CON
ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS
5 CONVENIO 1 1 2 1
C.1.1.1.1.2
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION SOBRE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y EL ENTORNO
FAMILIAR
25 EVENTOS 3 8 8 6
C.1.1.1.1.3
PLANIFICACION Y
SUPERVISION DE LAS
ACTIVIDADES DE
DESARROLLO SOCIAL
36 REUNION 9 9 9 9
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 45,582.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 74,224.26
S/. 119,806.26
G.3.1. SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
E.1
.2
PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS CULTURALES Y
RECREATIVOS DE LA
POBLACIÓN
E.1
.2.1
GENERAR LA
PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACION EN
ACTIVIDADES DE
CULTURA Y CIENCIA
NUMERO DE
POBLACION
PARTICIPANTE EN
ACTIVIDADES DE
CIENCIAS Y CULTURALES.
78000 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5001090
PROMOCION E
INCENTIVO DE
LAS ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y
CULTURALES
E.1.2.1.1.1 CONCURSOS ESCOLARES 9 ACTIVIDAD 0 3 4 2
E.1.2.1.1.10
ADMINISTRACIÓN DEL
MUSEO HISTORICO
MUNICIPAL
4800 VISITA 1200 1200 1200 1200
E.1.2.1.1.11
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA EL CLUB
LEYENDO CON EL
EJEMPLO
3 ACTIVIDAD 1 1 1 0
E.1.2.1.1.12
PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES
CULTURALES
12 EVENTO
CULTURAL 3 3 3 3
E.1.2.1.1.13 UN DIA CON LO NUESTRO
- QUECHUA 2 ACTIVIDAD 0 1 1 0
E.1.2.1.1.14 AMBIENTACIÓN DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL 2 ACTIVIDAD 0 1 1 0
46
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
E.1.2.1.1.2 ACTIVIDADES ARTISTICAS
Y CULTURALES 12 ACTIVIDAD 3 3 3 3
E.1.2.1.1.3
ADMINISTRACIÓN DE LA
SUBGERENCIA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA
96 ACTIVIDAD 24 24 24 24
E.1.2.1.1.4 ADMINISTRACIÓN
BIBLIOTECA MUNICIPAL 77600 VISITA 15000 21600 21600 19400
E.1.2.1.1.5
CONMEMORACION DE
DIAS FESTIVOS DEL LIBRO
Y LA LECTURA
5 ACTIVIDAD 0 2 1 2
E.1.2.1.1.6
DIFUSIÓN DE IDENTIDAD
CULTURAL EN DISTRITOS -
ACTIVIDADES
DESCENTRALIZADAS
12 EVENTOS 3 3 3 3
E.1.2.1.1.7 IMPLEMENTACIÓN DE
LIBROS BRAYLE 2 ACTIVIDAD 0 1 1 0
E.1.2.1.1.8
IMPLEMENTACIÓN DE
LIBROS CON TEMAS
REGIONALES
2 ACTIVIDAD 0 1 1 0
E.1.2.1.1.9
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS DEL LIBRO
Y LA LECTURA
8 ACTIVIDAD 0 3 3 2
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 736,160.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 300,290.39
S/. 1,036,450.39
G.3.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION
VECINAL
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
A.1
.1
FORTALECER EL
DESARROLLO DE
DERECHOS Y
OPORTUNIDADES A
POBLACION
VULNERABLE EN
NECESIDAD
A.1
.1.1
GARANTIZAR LA
PROTECCION Y
CUIDADO DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN PRESUNTO ESTADO
DE ABANDONO
NUMERO DE NNA QUE
PARTICIPAN EN
ACTIVIDADES DE
PROMOCION, DEFENSA
Y VIGILANCIA DE SUS
DERECHOS
1120 NUMERO
A.1
.1
FORTALECER EL
DESARROLLO DE
DERECHOS Y
OPORTUNIDADES A
POBLACION
VULNERABLE EN
NECESIDAD
A.1
.1.2
PROMOVER EL
DESARROLLO DE LA
POBLACION
VULNERABLE
NUMERO DE PERSONAS
VULNERABLES
ATENDIDAS
2066 NUMERO
A.1
.1
FORTALECER EL
DESARROLLO DE
DERECHOS Y
OPORTUNIDADES A
POBLACION
VULNERABLE EN
NECESIDAD
A.1
.1.3
FORTALECER
CAPACIDADES PARA
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN
RIESGO DE
DESPROTECCION
NUMERO DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
FORTALECIDOS
3400 NUMERO
B.2
.1
PROMOVER LA
CULTURA DE
PREVENCIÓN, EN LA
SALUD PUBLICA
B.2
.1.1
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL DE SALUD
NUMERO DE
ATENCIONES DE SALUD 27020 NUMERO
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.3
FOMENTAR LA
PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD CIVIL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DE
SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA
50% PORCENTAJE
47
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000438 APOYO
A LA
COMUNIDAD
C.1.1.3.1.1
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES Y
JUNTAS VECINALES
100 EXPEDIENTE
TRAMITADO 10 30 30 30
C.1.1.3.1.2
PROGRAMA DE
INTEGRACION SOCIAL Y
PARTICIPACION
47140 PERSONA
ATENDIDA 110 760 390 45880
C.1.1.3.1.3
ATENCION DE CASOS DE
PARTICIPACION
CIUDADANA
176 PERSONA
ATENDIDA 32 48 48 48
5000451 APOYO
AL ANCIANO
A.1.1.2.1.1
PROGRAMA DEL BUEN
TRATO AL ADULTO
MAYOR.
596 PERSONA
ATENDIDA 204 272 60 60
A.1.1.2.1.2
- PROGRAMA DE
PARTICIPACION E
INTEGRACION SOCIAL Y
MICROENPRENDIMIENTO
18 ACTIVIDAD 2 9 4 3
A.1.1.2.1.3
- PROGRAMA
PSICOMOTRICIDAD PARA
EL ADULTO MAYOR
27 ACTIVIDAD 4 8 7 8
5000453 APOYO
AL CIUDADANO
CON
DISCAPACIDAD.
A.1.1.2.1.1
PROGRAMA DE
PREVENCION Y
PROMOCION DE LA
SALUD DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD
7 EVENTOS 1 3 3 0
A.1.1.2.1.2
PROGRAMA DE
POTENCIALIZACION DE
HABILIDADES EDUCATIVAS.
6 EVENTOS 0 2 4 0
A.1.1.2.1.3
PROGRAMA DE
PROMOCION Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
1470 ATENCION 460 470 270 270
A.1.1.2.1.4
PROGRAMA DE
INTEGRACION SOCIAL Y
PROMOCION DEL
EMPLEO.
11 EVENTOS 3 5 1 2
5000500
ATENCION
BASICA DE SALUD
B.2.1.1.1.1 CAMPAÑA PREVENTIVA
PROMOCIONAL DE SALUD 2400
PERSONA
ATENDIDA 400 400 800 800
B.2.1.1.1.2
ADMINISTRACION DEL
ALBERGUE MUNICIPAL
PARA PACIENTES CON
CANCER DE MAMA Y
GINECOLOGICO
240 PERSONA
ATENDIDA 60 60 60 60
B.2.1.1.1.3
SESIONES EDUCATIVAS
PARA PREVENIR
ENFERMEDADES
6000 PERSONA
CAPACITADA 1500 1500 1500 1500
5004951
OPERADORES
GARANTIZAN A
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
EN PRESUNTO
ESTADO DE
ABANDONO EL
ACCESO AL
SERVICIO DE
PROTECCION Y
CUIDADO
A.1.1.1.1.1
ACCIONES DE VIGILANCIA
DE LOS NIÑOS , NIÑAS Y
ADOLESCENTES
1000 PERSONA 100 300 300 300
5004955
PROTECCION EN
ENTORNO
FAMILIAR
A.1.1.1.1.1 PROTECCION EN
ENTORNO FAMILIAR 120 PERSONA 30 30 30 30
5005919
FORTALECIMIENTO
DE HABILIDADES
PARA NIёAS ,
NIёOS Y
ADOLESCENTES
EN RIESGO DE
DESPROTECCION
ATENDIDOS EN
SERVICIOS DE
CUIDADO DIURNO
A.1.1.3.1.1 ATENCION DE CASOS Y
MATERIAS 300 PERSONA 75 75 75 75
A.1.1.3.1.2
PROMOCION DE LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS
, NIÑAS Y ADOLESCENTES
3100 PERSONA 400 2000 500 200
48
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 948,184.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 396,661.12
S/. 1,344,845.12
G.3.3. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
A.1
.1
FORTALECER EL
DESARROLLO DE
DERECHOS Y
OPORTUNIDADES A
POBLACION VULNERABLE
EN NECESIDAD
A.1
.1.2
PROMOVER EL
DESARROLLO DE LA
POBLACION
VULNERABLE
NUMERO DE PERSONAS
VULNERABLES
ATENDIDAS
2066 NUMERO
A.1
.1
FORTALECER EL
DESARROLLO DE
DERECHOS Y
OPORTUNIDADES A
POBLACION VULNERABLE
EN NECESIDAD
A.1
.1.4
REDUCIR EL
PORCENTAJE DE
DESNUTRICION DE LA
POBLACIÓN
VULNERABLE
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN
VULNERABLE DEL PVL
CON BAJO NIVEL DE
NUTRICION
3.39% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000549
COMEDORES,
ALIMENTOS POR
TRABAJO,
HOGARES Y
ALBERGUES
A.1.1.2.1.1 HOMENAJE A LA MUJER Y
MADRE AREQUIPEÑA 2 EVENTOS 1 1 0 0
A.1.1.2.1.2
PROGRAMA DE
CAPACITACION
MICROEMPRESARIAL
MANOS PRODUCTIVAS
20 EVENTOS 3 6 3 8
A.1.1.4.1.1
COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS
ALIMENTARIOS
12 REUNION 3 3 3 3
A.1.1.4.1.2
SUPERVISIÓN Y
MONITOREO DE CENTROS
DE ATENCIÓN PCA
12 SUPERVISION 3 3 3 3
A.1.1.4.1.3
DISTRIBUCION DE
ALIMENTOSAL
PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
2844 ACCION 0 948 948 948
A.1.1.4.1.4
PROGRAMA DE
CAPACITACION SOBRE
NUTRICION SALUDABLE E
INOCUIDAD DE
ALIMENTOS
18 EVENTOS 4 5 4 5
A.1.1.4.1.5 FERIAS GASTRONOMICAS 3 EVENTOS 0 2 0 1
5001059
PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE
A.1.1.2.1.1 ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES 300 PERSONA 0 0 50 250
A.1.1.4.1.1
DISTRIBUCION DE
INSUMOS DE PROGRAMA
VASO DEL LECHE
16400 RACION 4500 4100 3900 3900
A.1.1.4.1.2 SEMANA DE LA
LACTANCIA MATERNA 250 PERSONA 0 0 250 0
A.1.1.4.1.3
CONSEJERIAS
NUTRICONALES
DOMICILIARIAS DIRIGIDA
A LOS BENEFICIARIOS DEL
PVL
960 PERSONA
EVALUADA 240 240 240 240
A.1.1.4.1.4
PROGRAMA EDUCATIVO
DE SALUD Y NUTRICION
DIRIGIDO A LOS
BENEFICIARIOS DEL VASO
DE LECHE
2400 PERSONA
CAPACITADA 600 600 600 600
A.1.1.4.1.5
SESIONES
DEMOSTRATIVAS:
PREPARACION DE LECHES
2 ACTIVIDAD 0 1 0 1
49
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
VEGETALES Y
PREPARACION DE
GERMINADOS DE LENTEJA
A.1.1.4.1.6
FERIAS DE EXHIBICION DE
PRODUCTOS
ELABORADOS POR LAS
BENEFICIARIAS DEL PVL
2 ACTIVIDAD 1 0 0 1
A.1.1.4.1.7
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
OCUPACIONALES Y
EMPRENDIMIENTO DE LAS
BENECIARIAS DEL PVL
(TALLER DE COSTURA)
150 PERSONA
CAPACITADA 0 90 60 0
A.1.1.2.1.1
EMPADRONAMIENTO POR
DEMANDA DE LA
POBLACION DEL DISTRITO
AREQUIPA
650 VIVIENDA 120 170 200 160
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 580,242.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/. 2,354,466.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 323,389.88
S/. 3,258,097.88
G.3.4. SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
E.1
.1
FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA E.1
.1.3
FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE LOS
AGENTES TURISTICOS
NUMERO DE AGENTES
TURISTICOS CON
CAPACIDADES
FORTALECIDAS
1200 NUMERO
E.1
.1
FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA
E.1
.1.4
PROMOCIONAR LOS
DESTINOS TURISTICOS
NUMERO DE CAMPAÑAS
DE PROMOCION DE LOS
DESTINOS TURISTICOS
21 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5005043
CAPACITACION
Y ASISTENCIA
TECNICA PARA
LA APLICACION
DE BUENAS
PRACTICAS EN
LOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS
E.1.1.3.1.1
CURSOS Y TALLERES DE
CAPACITACION PARA
PRESTADORES Y
OPERADORES TURISTICOS
600 PERSONA 200 0 400 0
E.1.1.3.1.2
TALLER DE BUENAS
PRACTICAS PARA HOTELES
Y RESTAURANTES
150 PERSONA 0 150 0 0
E.1.1.3.1.3
CONGRESO DE
ESTUDIANTES DE TURISMO
Y AFINES DE AREQUIPA
500 PERSONA 0 0 500 0
E.1.1.3.1.4 CREACION DE LA RED DE
VOLUNTARIOS TURISTICOS 300 PERSONA 200 100 0 0
5005048
GENERACION Y
DIFUSION DE
INFORMACION
ORIENTADA A
PROMOVER LA
INVERSION
PUBLICA Y
PRIVADA EN EL
SECTOR
TURISTICO
E.1.1.3.1.1
CREACION DE
OBSERVATORIO TURISTICO
DESCENTRALIZADO
1 ESTUDIO 0 1 0 0
E.1.1.3.1.2 ELABORACION REVISTA
DESCUBRE AREQUIPA 1 ESTUDIO 0 1 0 0
50
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5005049
CAMPAÑAS
ORIENTADAS AL
DESARROLLO DE
UNA CULTURA
TURISTICA
E.1.1.3.1.1
CAMPAÑA CONOCE LOS
MUSEOS DE LA CIUDAD Y
AREQUIPEÑOS ILUSTRES
1 CAMPAÑA 0 1 0 0
E.1.1.3.1.2 CAMPAÑA POR EL MES
DEL TURISMO 1 CAMPAÑA 0 0 1 0
E.1.1.3.1.3 CAMPAÑA DIFUSION RUTA
DEL PISCO 1 CAMPAÑA 1 0 0 0
E.1.1.3.1.4
CAMPAÑA DE
CONSERVACION Y
PROTECCION DEL CENTRO
HISTORICO
1 CAMPAÑA 1 0 0 0
E.1.1.3.1.5 CAMPAÑA CONTRA LA
INFORMALIDAD TURISTICA 2 CAMPAÑA 0 1 1 0
5005050
PROMOCION
INTERNA DE LOS
DESTINOS
TURISTICOS
E.1.1.4.1.1 FESTIVAL DEL QUESO
HELADO AREQUIPEÑO 1 CAMPAÑA 1 0 0 0
E.1.1.4.1.10 FESTIVAL GASTRONOMICO
DIA DEL ROCOTO 1 CAMPAÑA 0 0 0 1
E.1.1.4.1.2
FESTIVAL POR EL DIA
NACIONAL DEL PISCO
SOUR
1 CAMPAÑA 1 0 0 0
E.1.1.4.1.3 PASACALLE DE
CARNAVAL 1 CAMPAÑA 1 0 0 0
E.1.1.4.1.4
ELECCION Y
CORONACION REINA DEL
CARNAVAL
1 CAMPAÑA 1 0 0 0
E.1.1.4.1.5 FESTIVAL GASTRONOMICO
DE SEMANA SANTA 1 CAMPAÑA 0 1 0 0
E.1.1.4.1.6
FESTIVAL GASTRONOMICO
DE LAS PROVINCIAS DE
AREQUIPA
1 CAMPAÑA 0 1 0 0
E.1.1.4.1.7 FESTIVAL GASTRONOMICO
SABORES DE AREQUIPA 1 CAMPAÑA 0 0 1 0
E.1.1.4.1.8
ELECCION Y
CORONACION MISS
TURISMO
1 CAMPAÑA 0 0 1 0
E.1.1.4.1.9 DESFILE MODA Y TURISMO 1 CAMPAÑA 0 0 1 0
5005051
PROMOCION
EXTERNA DE LOS
DESTINOS
TURISTICOS
E.1.1.4.1.1
DIFUSION DE LOS
SERVICIOS Y ATRACTIVOS
TURISTICOS DE LA CIUDAD
DE AREQUIPA
4 CAMPAÑA 1 1 1 1
E.1.1.4.1.2 PARTICIPACION EN FERIAS
EXTERIOR 2 CAMPAÑA 0 1 1 0
E.1.1.4.1.3
PARTICIPACION EN FERIAS
Y CAPACITACION FUERA
DE LA CIUDAD
5 CAMPAÑA 1 1 2 1
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 26,330.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 148,445.10
S/. 174,775.10
G.3.5. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.3
FOMENTAR LA
PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD CIVIL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DE
SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA
50% PORCENTAJE
51
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
E.1
.2
PROMOVER LA
PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS CULTURALES Y
RECREATIVOS DE LA
POBLACIÓN
E.1
.2.2
FOMENTAR EL ACCESO
MASIVO DE LA
POBLACION A LA
PRACTICA DE DEPORTES
NUMERO DE PERSONAS
QUE DESARROLLAN
PRACTICAS DEPORTIVAS
14346 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5005868
DESARROLLO DE
CAMPAÑAS DE
MASIFICACION
DEPORTIVA A LA
POBLACION
OBJETIVO
C.1.1.3.1.1 DIA DEL FAN
AREQUIPEÑO 2000 PERSONA 0 0 2000 0
C.1.1.3.1.2
ESCUELA DE
GOBERNABILIDAD Y
DEMOCRACIA
480 PERSONA 0 120 180 180
C.1.1.3.1.3 MURO EXPRESATE "LOS
JOVENES OPINAN" 10 ACTIVIDAD 2 3 3 2
C.1.1.3.1.4
PROGRAMA MUNICIPAL
DE FORTALECIMIENTO
JUVENIL DE HABILIDADES
(MUSICA, DANZA,
ORATORIA, POESIA,
HISTORIA, REDACCION)
1200 PERSONA 300 300 300 300
C.1.1.3.1.5 CONGRESO DE LA
JUVENTUD 2017 1000 PERSONA 0 0 1000 0
C.1.1.3.1.6
ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES
JUVENILES
120 PERSONA 0 120 0 0
C.1.1.3.1.7
ENCUENTROS DE
CONSEJOS DISTRITALES DE
LA JUVENTUD AREQUIPA
2017
360 PERSONA 120 120 0 120
C.1.1.3.1.8
PROGRAMA DE
RECONOCIMIENTO A
LABOR JUVENIL Y DE
VOLUNTARIADO
350 BENEFICIARIO 0 0 0 350
C.1.1.3.1.9 JUEGOS FLORALES DE LA
JUVENTUD 2017 200 PERSONA 0 0 200 0
E.1.2.2.1.1 FOMENTO DE
RECREACION Y DEPORTE 48 REUNION 12 12 12 12
E.1.2.2.1.10 VACACIONES UTILES 2017 1000 PERSONA 1000 0 0 0
E.1.2.2.1.2
I I I CAMPEONATO DE
FUTBOL
INTERUNIVERSIDADES E
INSTITUTOS SUPERIORES
"COPA DE LA JUVENTUD
2017"
150 PERSONA 0 150 0 0
E.1.2.2.1.3
I I I FESTIVAL
DESCUBRIENDO TALENTOS
DEPORTIVOS "COPA
CCORITO 2017"
800 PERSONA 0 800 0 0
E.1.2.2.1.4
PROGRAMA MUNICIPAL
DE RECREACION JUVENIL
"FELICIDAD"
3000 PERSONA 0 3000 0 0
E.1.2.2.1.5
I I I CAMPEONATO DE MAXI
VOLEY "ELIMINA TU STRESS
2017"
180 PERSONA 0 120 60 0
E.1.2.2.1.6
IV CAMPEONATO DE
BASQUET, CATEGORIAS
MAXI Y LIBRE "CIUDAD DE
AREQUIPA 2017"
150 PERSONA 0 50 100 0
E.1.2.2.1.7 ESCUELA DE PADRES
DEPORTIVOS 600 PERSONA 0 200 200 200
E.1.2.2.1.8
ACTIVIDADES DEPORTIVA
RECREATIVAS PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
ADULTO MAYOR
466 PERSONA 54 54 304 54
E.1.2.2.1.9 ARENA CALIENTE 2017 8000 PERSONA 8000 0 0 0
52
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 45,978.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 270,380.30
S/. 316,358.30
G.4. GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULAR VIAL
La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, es un órgano de
línea, encargada de dirigir, ejecutar, controlar y superv isar los
procesos de regulación del transporte urbano e interurbano de
pasajeros, tránsito y circulación v ial; así como el uso especial de las
v ías en el ámbito de la prov incia de Arequipa.
La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, tiene las
siguientes Sub Gerencias:
- Sub Gerencia de Transporte Urbano
- Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
B.3
.1
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE LA
PROVINCIA DE
AREQUIPA
B.3
.1.4
PROMOVER EL
MEJORAMIENTO Y
ORDENAMIENTO
URBANO E INTERURBANO
DEL TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS
EN LA PROVINCIA
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
87% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000276 GESTION
DEL PROGRAMA B.1.1.4.1.1
PLANIFICACIÓN,
SUPERVISIÓN Y CONTROL
DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LAS SUB -
GERENCIAS A CARGO.
3132 EXPEDIENTE
RESUELTO 740 802 790 800
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 100,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 73,232.51
S/. 173,232.51
53
G.4.1. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
B.3
.1
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO DEL
SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO
DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA
B.3
.1.1
OTORGAR
AUTORIZACIONES A
TRANSPORTISTA Y
ENTIDADES
COMPLEMENTARIAS
NUMERO DE
AUTORIZACIONES
OTORGADAS
22999 NUMERO
B.3
.1
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO DEL
SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO
DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA B
.3.1
.2
FISCALIZAR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE
TERRESTRE
NUMERO DE
INTERVENCIONES DE
FICALIZACIONES
REALIZADAS
25700 NUMERO
B.3
.1
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO DEL
SISTEMA DE
TRANSPORTE PÚBLICO
DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA
B.3
.1.4
PROMOVER EL
MEJORAMIENTO Y
ORDENAMIENTO URBANO
E INTERURBANO DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS EN LA
PROVINCIA
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
87% PORCENTAJE
Actividades 2017
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000276 GESTION
DEL PROGRAMA
B.1.1.4.1.1
ACTIVIDADES TECNICAS
Y ADMINISTRATIVAS DE
REGULACION DEL
SERVICIO PUBLICO
(URBANO, ESPECIAL E
INSPECTORES).
12 ACCION 3 3 3 3
B.1.1.4.1.2 CAMPAÑA DE "UN DIA
SIN AUTO" 1 EVENTOS 0 0 1 0
5003413
OTORGAMIENTO
DE
AUTORIZACION
PARA EL
SERVICIO DE
TRANSPORTE
PROVINCIAL
TERRESTRE DE
PERSONAS
B.3.1.1.1.1
TRANSPORTE URBANO
DE RUTA FIJA Y
COLECTIVOS
12000 AUTORIZACION 3000 3000 3000 3000
B.3.1.1.1.2
TRANSPORTE ESPECIAL
DE PERSONAS(TAXI ,
ESTUDIANTES,
TRABAJADORES,
TURISMO)
10199 AUTORIZACION 2550 2550 2549 2550
B.3.1.1.1.3
AUTORIZACION
EXTRAORDINARIA - PLAN
CHAPI
800 AUTORIZACION 0 800 0 0
5003418
FISCALIZACION
AL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS
B.3.1.2.1.1
OPERATIVOS
INOPINADOS E
INSPECIONES
PROGRAMADAS AL
TRANSPORTE PUBLICO
DE PESONAS
7400 INTERVENCION 1700 2100 1700 1900
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 180,578.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 1,833,671.10
S/. 2,014,249.38
54
G.4.2. SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
B.3
.1
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE LA
PROVINCIA DE
AREQUIPA
B.3
.1.2
FISCALIZAR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE
TERRESTRE
NUMERO DE
INTERVENCIONES DE
FICALIZACIONES
REALIZADAS
25700 NUMERO
B.3
.1
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE LA
PROVINCIA DE
AREQUIPA B
.3.1
.3
OTORGAR LICENCIAS DE
CONDUCIR DE
VEHICULOS MENORES
NUMERO DE LICENCIAS
OTORGADAS 3000 NUMERO
B.3
.1
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE LA
PROVINCIA DE
AREQUIPA
B.3
.1.4
PROMOVER EL
MEJORAMIENTO Y
ORDENAMIENTO
URBANO E
INTERURBANO DEL
TRANSPORTE PUBLICO
DE PASAJEROS EN LA
PROVINCIA
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
87% PORCENTAJE
B.3
.1
MEJORAR EL
ORDENAMIENTO DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO DE LA
PROVINCIA DE
AREQUIPA
B.3
.1.5
INCREMENTAR EL
CONOCIMIENTO EN LA
POBALCION EN TEMAS
DE SEGURIDAD VIAL
NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADA EN TEMAS
DE SEGURIDAD VIAL
5000 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000276 GESTION
DEL PROGRAMA B.1.1.4.1.1
DIRIGIR, EJECUTAR,
CONTROLAR Y
SUPERVISAR LAS
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
41 ACCION 10 10 11 10
5000936
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
B.1.1.4.1.1
MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE
SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL
19 ACCION 4 4 6 5
B.1.1.4.1.2
MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE
SEMAFOROS
3528 ACCION 882 882 882 882
5001488
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION
A LA
COMUNIDAD
SOBRE
SEGURIDAD Y
EDUCACION VIAL
B.3.1.5.1.1
CAPACITACION EN
EDUCACION Y
SEGURIDAD VIAL
16 CAMPAÑA 4 4 5 3
5003418
FISCALIZACION
AL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE DE
PERSONAS
B.3.1.2.1.1
VERIFICACION,
CONTROL Y
CERTIFICACION DE
INSPECCIONES
VEHICULARES
8700 INTERVENCION 2400 2100 2100 2100
B.3.1.2.1.2
ADMINISTRACION DEL
DEPOSITO OFICIAL DE
VEHICULOS
9600 INTERVENCION 2400 2400 2400 2400
5003428 EMISION
DE LICENCIAS DE
CONDUCIR DE
VEHICULOS
MENORES
B.3.1.3.1.1
EMISION DE LICENCIAS
DE CONDUCIR
VEHICULOS MENORES
3000 AUTORIZACION 750 750 750 750
55
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 353,966.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 1,268,326.00
S/. 1,622,292.59
G.5. GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
La Gerencia de Administración Tributaria, es un órgano de línea,
responsable de dirigir, ejecutar, controlar y, superv isar las acciones
relacionadas con la recaudación y captación de tributos; así como la
obtención de rentas municipales; estableciendo adecuados sistemas
de fiscalización, recaudación y control; que garantice cumplir con la
ejecución del presupuesto de ingresos en cada ejercicio fiscal.
La Gerencia de Administración Tributaria, tiene las siguientes Sub
Gerencias:
- Sub Gerencia de Registro Tributario
- Sub Gerencia de Control y Recaudación;
- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria;
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA MEJOR
ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000409
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
MUNICIPALES
C.1.1.1.1.1
ADMINISTRACIÓN Y
COORDINACIÓN DE LA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA.
24 REUNION 6 6 6 6
C.1.1.1.1.2
ORDENAMIENTO DE
ARCHIVO TRIBUTARIO
2000 - 2009
896956 EXPEDIENTE 896956 0 0 0
C.1.1.1.1.3
FUNCIONAMIENTO DE
LA "OFICINA
DESCENTRALIZADA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO"
54300 ATENCION 10200 14700 14700 14700
C.1.1.1.1.4
ESTUDIOS PARA
MEJORAR LA
RECAUDACION
2 ESTUDIO 1 0 1 0
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 999,074.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 564,705.27
2.5 OTROS GASTOS S/. 14,432.50
S/. 1,578,211.77
56
G.5.1. SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
3
VERIFICAR EL REGISTRO
DE CONTRIBUYENTES
NUMERO DE REGISTRO DE
CONTRIBUYENTES Y
PREDIOS
12000 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000409
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
MUNICIPALES
C.1.1.13.1.1
ACTUALIZACION Y
REVISION DE LA
CALIDAD EN LA BASE
DE DATOS DE LOS
CONTRIBUYENTES
12000 REGISTRO 2000 3000 3000 4000
C.1.1.13.1.2
ATENCION AL
CONTRIBUYENTE EN EL
EJERCICIO TRIBUTARIO
19000 CONTRIBUYENTE 5500 4500 4500 4500
C.1.1.13.1.3
PREPARACION DE LA
CAMPAÑA TRIBUTARIA
2018 EN IMPUESTO
PREDIAL, ARBITRIOS
MUNICIPALES Y EL
IMPUESTO AL
PATRIMONIO
VEHICULAR.
55600 CONTRIBUYENTE 0 0 0 55600
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 157,998.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 491,551.20
S/. 649,549.20
G.5.2. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN
LOS SISTEMAS
MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
4 FOMENTAR CULTURA
TRIBUTARIA EN LOS
CONTRIBUYENTES Y
ADMINISTRADOS
PORCENTAJE DE
CONTRIBUYENTES Y
ADMINISTRADOS QUE
POSEEN CULTURA
TRIBUTARIA
68% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000409
ADMINISTRACION C.1.1.14.1.1
CAMPAÑA TRIBUTARIA
2017 4 CAMPAÑA 1 1 1 1
57
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
DE RECURSOS
MUNICIPALES
C.1.1.14.1.2
CONTROL DE
INGRESOS
MUNICIPALES Y
RECUPERACION DE
DEUDA POR IMPUESTOS
Y ARBITRIOS
MUNICIPALES
12 DOCUMENTO 3 3 3 3
C.1.1.14.1.3
NOTIFICACIONES DE
VALORES Y
REQUERIMIENTOS DE
COBRANZA
99000 DOCUMENTO 27000 24000 24000 24000
C.1.1.14.1.4
GESTION
ADMINISTRATIVA DE
EJECUCION COACTIVA
12000 EXPEDIENTE
TRAMITADO 3000 3000 3000 3000
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 204,266.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 689,716.38
2.5 OTROS GASTOS S/. 17,500.00
S/. 911,482.38
G.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
5
INVESTIGAR A
CONTRIBUYENTES OMISOS
Y SUBVALUADORES A SUS
OBLIGACIONES
FORMALES Y
SUSTANCIALES DE
TRIBUTOS
NUMERO DE
CONTRIBUYENTES OMISOS
Y SUBVALUADORES
INVESTIGADOS
500 NUMERO
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
6 INDUCIR A
CONTRIBUYENTES OMISOS
Y SUBVALUADORES AL
CUMPLIMIENTO DE SUS
PAGOS
NUMERO DE
CONTRIBUYENTES OMISOS
Y SUBVALUADORES
INDUCIDOS
8000 NUMERO
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
7
FORMALIZAR EL
INCUMPLIMIENTO DE
CONTRIBUYENTES OMISOS
Y SUBVALUADORES A SUS
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
NUMERO DE
RESOLUCIONES DE
DETERMINACION
EMITIDAS
6000 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000409
ADMINISTRACION
DE RECURSOS
MUNICIPALES
C.1.1.15.1.1
ACTUALIZACION Y
VERIFICACION DE
PREDIOS
8000 UNIDAD
CATASTRADA 889 2667 2667 1777
C.1.1.15.1.2
FISCALIZACION DE
PREDIOS EXONERADOS
E INAFECTOS AL
IMPUESTO PREDIAL.
1200 CONTRIBUYENTE 133 399 399 269
C.1.1.16.1.1
FISCALIZACION DE
IMPUESTO PREDIAL A
CONTRIBUYENTES
SUBVALUADORES Y
1200 CONTRIBUYENTE 0 450 450 300
58
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
OMISOS A SUS
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS.
C.1.1.17.1.1
PROCESO Y EMISION
DE RESOLUCIONES DE
DETERMINACION DE
TRIBUTOS
9500 RESOLUCION 0 2714 4071 2715
C.1.1.17.1.2
SENSIBILIZACION Y
REQUERIMIENTOS
TRIBUTARIOS
12500 CONTRIBUYENTE 1562 4686 4689 1563
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 84,676.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 180,900.44
2.5 OTROS GASTOS S/. 86,400.00
S/. 351,976.44
G.6. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA
La Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa, es un órgano de
línea, encargada de dirigir, ejecutar y controlar los programas de
fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones
municipales que regulan el desarrollo de las activ idades económicas,
el ornato, desarrollo urbano, saneamiento, salubridad, sanidad,
tránsito y transporte urbano, y toda contravención a las disposiciones
municipales sancionadas con la escala de infracciones y sanciones
administrativas v igente.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.1
.1
FOMENTAR UNA
GESTION EFICAZ EN LOS
SISTEMAS MUNICIPALES
ORIENTADOS A
RESULTADOS Y LA
MEJOR ATENCION AL
CIUDADANO
C.1
.1.1
8 CONCIENTIZAR A LA
POBLACION A CUMPLIR
LAS NORMAS
MUNICIPALES
PORCENTAJE DE
INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS
SUBSANADAS
77% PORCENTAJE
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
C.1.1.18.1.1
NOTIFICACION DE
RESOLUCIONES Y
OTROS DOCUMENTOS
46800 DOCUMENTO 11700 11700 11700 11700
C.1.1.18.1.2
ADMINISTRACION DE
MULTAS
ADMINISTRATIVAS
4800 INTERVENCION 1200 1200 1200 1200
C.1.1.18.1.3
REGISTRO DE
PAPELETAS DE
INFRACCIONES DE
TRANSITO
48000 REGISTRO 12000 12000 12000 12000
C.1.1.18.1.4
REGISTRO DE
RESOLUCIONES DE
SANCION Y
CANCELACIONES
72000 REGISTRO 18000 18000 18000 18000
59
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 152,135.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 357,808.44
S/. 509,943.44
G.7. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
La Gerencia de Seguridad Ciudadana, es un órgano de línea
responsable de dirigir, ejecutar, controlar y superv isar las activ idades
de seguridad ciudadana, garantizando y asegurando la convivencia
pacífica; así como ejecutando programas de prevención de
ocurrencia de v iolencia urbana, delitos y faltas en el ámbito del distrito
capital de Arequipa, en coordinación con la Policía Nacional del Perú
y la sociedad civ il organizada, dentro del marco normativo nacional.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
C.2
.1
REDUCIR LOS NIVELES
DE PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD
CIUDADANA Y
VICTIMIZACIÓN, EN EL
DISTRITO DE AREQUIPA
C.2
.1.1
ORGANIZAR Y
SENSIBILIZAR A LA
COMUNIDAD A FAVOR
DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA
NUMERO DE
ORGANIZACIONES
ACTIVAS
270 NUMERO
C.2
.1
REDUCIR LOS NIVELES
DE PERCEPCIÓN DE
INSEGURIDAD
CIUDADANA Y
VICTIMIZACIÓN, EN EL
DISTRITO DE AREQUIPA
C.2
.1.2
PATRULLAR LOS
SECTORES DE LA
JURISDICCION DISTRITAL
NUMERO DE SECTORES
PATRULLADOS AL AÑO 48 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5003048
PLANIFICACION
DEL PATRULLAJE
POR SECTOR
C.2.1.2.1.1
FORMULAR MAPA DEL
DELITO DE CADA
JURISDICCION POLICIAL
DEL DISTRITO DE
AREQUIPA.
8 DOCUMENTO 4 0 4 0
C.2.1.2.1.2
FORMULAR MAPA DE
RIESGOS PARA LA
SEGURIDAD CIUDADANA
DEL DISTRITO DE
AREQUIPA.
8 DOCUMENTO 4 0 4 0
5004156
PATRULLAJE
MUNICIPAL POR
SECTOR-
SERENAZGO
C.2.1.2.1.1 PATRULLAJE INTEGRADO
PNP-SERENAZGO 48 SECTOR 12 12 12 12
C.2.1.2.1.2 PATRULLAJE MUNICIPAL
POR SECTOR 48 SECTOR 12 12 12 12
C.2.1.2.1.3
SISTEMA DE RADIO
TRONCALIZADO DIGITAL
DE SELECCION
AUTOMATICA DE
CANALES STANDAR
12 SERVICIO 3 3 3 3
5004167
COMUNIDAD
RECIBE
ACCIONES DE
PREVENCION EN
EL MARCO DEL
C.2.1.1.1.1
CONSULTA PUBLICA DEL
PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
4 ACCION 1 1 1 1
C.2.1.1.1.2
CONFORMACION DE
COMITE DE SEGURIDAD
CIUDADANA
1 COMITE 1 0 0 0
60
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
PLAN DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
C.2.1.1.1.3 SESIONES DEL COMITE DE
SEGURIDAD CIUDADANA 12 COMITE 3 3 3 3
C.2.1.1.1.4
SECRETARIO TECNICO
DEL COMITE DE
SEGURIDAD CIUDADANA
CAPACITADO
12 ACCION 3 3 3 3
C.2.1.1.1.5
INFORMACION ACERCA
DE PUNTOS CRITICOS,
ZONAS INSEGURAS Y/I
RIESGOS DENTRO DEL
DISTRITO.
4 FOLLETO 1 1 1 1
C.2.1.1.1.6
PROGRAMA DE
CAPACITACION A LA
COMUNIDAD EN TEMAS
DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
11 ACCION 2 3 3 3
C.2.1.1.1.7
PROGRAMA DE
PREVENCION SOCIAL EN
SEGURIDAD CIUDADANA
2 ACCION 0 1 0 1
5004964
MANTENIMIENTO
Y REPOSICION
DE VEHI•CULO
PARA
PATRULLAJE POR
SECTOR
C.2.1.2.1.1
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA FLOTA
VEHCULAR DE
SERENAZGO
1176 UNIDAD 294 294 294 294
C.2.1.2.1.2
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA
FLOTA VEHICULAR DE
SERENAZGO
98 UNIDAD 24 24 26 24
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 356,116.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 5,142,176.63
S/. 5,498,293.25
G.8. GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL
El Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa, es un órgano de
línea, responsable de la administración, organización, implementación
y evaluación de los planes, proyectos, políticas y directivas orientadas
a la protección y conservación del Centro Histórico; tiene apoyo
técnico consultivo de la Junta de la Superintendencia del Centro
Histórico.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
E.1
.1 FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA
E.1
.1.5
VALORAR EL
PATRIMONIO CULTURAL
DEL CENTRO HISTORICO
NUMERO DE CIUDADANOS
QUE CONOCEN EL VALOR
DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL CENTRO HISTORICO
3000 NUMERO
E.1
.1
FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA
E.1
.1.6
PROTEGER EL
PATRIMONIO CULTURAL
DEL CENTRO HISTORICO
NUMERO DE INMUEBLES Y
ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS DEL CENTRO
HISTORICO Y AREA DE
AMORTIGUAMIENTO
PROTEGIDOS
530 NUMERO
E.1
.1 FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA
E.1
.1.7
REHABILITAR Y
RESTAURAR EL
PATRIMONIO CULTURAL
DEL CENTRO HISTORICO
NUMERO DE ESPACIOS
PÚBLICOS URBANOS E
INMUEBLE DE VALOR
ARQUITECTÓNICO
REHABILITADO Y
RESTAURADO
6 NUMERO
61
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
E.1
.1 FOMENTAR EL
DESARROLLO URBANO
ORDENADO DE LA
CIUDAD DE AREQUIPA
E.1
.1.5
VALORAR EL
PATRIMONIO CULTURAL
DEL CENTRO HISTORICO
NUMERO DE CIUDADANOS
QUE CONOCEN EL VALOR
DEL PATRIMONIO CULTURAL
DEL CENTRO HISTORICO
3000 NUMERO
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000936
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
E.1.1.6.1.1
MEJORAMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO URBANO
EXISTENTE EN EL CENTRO
HISTORICO
9 ACCION 0 3 3 3
E.1.1.6.1.2
MEJORAMIENTO DE
CALZADAS Y ACERAS DEL
CENTRO HISTORICO
10 ACCION 1 3 3 3
5001074
PROMOCION DE
LA PROTECCION
Y DIFUSION DEL
PATRIMONIO
HISTORICO Y
CULTURAL
E.1.1.5.1.1
CATEGORIZACION DE
LOS AMBIENTES URBANOS
DEL CENTRO HISTORICO Y
ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
3 DOCUMENTO 0 2 1 0
E.1.1.5.1.2
PUBLICACION DEL
CATALOGO DE LOS
PRINCIPALES
MONUMENTOS Y SITIOS
DE AREQUIPA (TOMO 2)
3 ACCION 0 0 2 1
E.1.1.5.1.3
CENTRO DE
DOCUMENTACION DEL
CENTRO HISTORICO
1250 VISITA 0 450 450 350
E.1.1.5.1.4 ACTIVIDADES CULTURALES
DEL CENTRO HISTORICO 6 EVENTOS 0 2 2 2
E.1.1.5.1.5
CAPACITACION A
ESTUDIANTES DEL
UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS SOBRE
PATRIMONIO CULTURAL
3 ACTIVIDAD 0 1 1 1
E.1.1.5.1.6 MANTENIMIENTO PAGINA
W EB CENTRO HISTORICO 12 ACCION 3 3 3 3
E.1.1.6.1.1
SENSIBILIZACION PREVIO Y
CONCURRENTE EN EL
CENTRO HISTORICO Y
ZONA MONUMENTAL
6 ACCION 1 2 1 2
E.1.1.6.1.2
OPERATIVOS DE
FISCALIZACION Y
SANCION CONCURRENTE
Y POSTERIOR EN EL
CENTRO HISTORICO Y
ZONA MONUMENTAL
22 OPERATIVO 5 6 6 5
E.1.1.6.1.3
GESTION,
ADMINISTRACION,
PRESERVACION Y
CONSERVACION DEL
PATRIMONIO EN EL
CENTRO HISTORICO
144 REUNION 36 36 36 36
E.1.1.6.1.4
CATALOGACION DEL
PATRIMONIO
ARQUITECTONICO
DECLARADOS
MONUMENTOS
HISTORICOS
3 DOCUMENTO 2 1 0 0
E.1.1.6.1.5
ESTUDIOS Y
REGLAMENTACION DEL
SECTOR PAISAJISTA DEL
CENTRO HISTORICO
2 DOCUMENTO 0 2 0 0
E.1.1.6.1.6
CATEGORIZACION DEL
PATRIMONIO
ARQUITECTONICO DEL
CENTRO HISTORICO Y
ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
2000 INMUEBLE 0 1300 700 0
E.1.1.7.1.1
ESTUDIOS Y
REGLAMENTACION DEL
SECTOR DAMERO
FUNDACIONAL DEL
CENTRO HISTORICO
2 DOCUMENTO 1 1 0 0
62
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
E.1.1.7.1.2
EVALUACION DE DAÑOS
DEL PATRIMONIO
ARQUITECTONICO EN EL
CENTRO HISTORICO
3 DOCUMENTO 0 2 1 0
E.1.1.5.1.1
CAPACITAR A LOS
CIUDADANOS DE
AREQUIPA EN ESPECIAL A
JOVENES EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD EN
OFICIOS TRADICIONALES
LIGADOS AL PATRIMONIO
240 PERSONA
CAPACITADA 90 30 90 30
E.1.1.5.1.2
CONTINUAR CON EL
FUNCIONAMIENTO
ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO DE LA ETAQP
12 SUPERVISION 3 3 3 3
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 236,081.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 1,019,278.88
S/. 1,255,359.88
H: ORGANO DE DESCONCENTRADOS
El Órgano Desconcentrado, es una dependencia municipal que ejerce
funciones y competencias por delegación para desconcentrar la
prestación de determinados serv icios en bien de la comunidad. Se crea
por acuerdo de la mayoría del número legal de regidores y depende de
la Gerencia Municipal
H.1. CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO-CETPRO AREQUIPA
El Centro Educativo Técnico Productivo - CETPRO, es un órgano
desconcentrado que depende de la gerencia municipal y se rige por
normas específicas del Ministerio de Educación, cuya finalidad es
promover la formación, capacitación y preparación a los jóvenes en
especialidades de mando medio como operadores de maquina
pesada, computación, industria del vestido, panadería, albañilería,
entre otras carreras técnicas.
Objetivo 2017:
OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD
B.1
.1
FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y TÉCNICA
DE AREQUIPA
B.1
.1.1
LOGRAR UNA
FORMACION TECNICA DE
CALIDAD ACORDE CON
LOS REQUERIMIENTOS DEL
SECTOR
NUMERO DE JOVENES
CON FORMACION
TECNICA
450 NUMERO
B.1
.1
FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y TÉCNICA
DE AREQUIPA
B.1
.1.2
LOGRAR UNA
FORMACION BASICA
ALTERNATIVA EN
POBLACION DE BAJOS
RECURSOS
NUMERO DE PERSONAS
CON FORMACION
BASICA ALTERNATIVA
25 NUMERO
63
Actividades 2017:
ACT.PRESUPUESTA ACTIVIDAD OPERATIVA META
FISICA UNIDAD
I
TRIM
II
TRIM
III
TRIM
IV
TRIM
5000002
CONDUCCION Y
ORIENTACION
SUPERIOR
B.1.1.1.1.1 ADMINISTRACION DE
CARRERAS TECNICAS 675 ALUMNO 75 225 225 150
B.1.1.1.1.2
FERIA ANUAL DE CENTRO
EDUCATICO TECNICO
PRODUCTIVA
2 EVENTOS 0 0 1 1
B.1.1.1.1.3 CAPACITACIONES
ESPECIALIZADAS 250 CURSO 50 50 100 50
B.1.1.1.1.4 VACACIONES UTILES 150 ALUMNO 150 0 0 0
B.1.1.1.1.5 CERTIFICACION Y
TITULACION 300 ALUMNO 0 100 50 150
B.1.1.2.1.1 ADMINISTRACION DE CEBA 225 ALUMNO 25 75 75 50
Presupuesto 2017:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/. 20,810.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS S/. 145,125.42
S/. 165,935.42
64
I: RESUMEN GENERAL
1. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Resumen de activ idades operativas por Objetivos Estratégicos y Unidad Orgánica
OBJ.
ESTR. INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
A.1
.1
FO
RT
AL
EC
ER
EL
DE
SA
RR
OL
LO
DE
DE
RE
CH
OS
Y O
PO
RT
UN
IDA
DE
S
A
PO
BLA
CIO
N V
ULN
ER
AB
LE
EN
NE
CE
SID
AD
A.1
.1.1
GARANTIZAR LA
PROTECCION Y
CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS
Y
ADOLESCENTE
S EN PRESUNTO
ESTADO DE
ABANDONO
NUMERO DE NNA
QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE
PROMOCION,
DEFENSA Y
VIGILANCIA DE SUS DERECHOS
1120 NUMERO
ACCIONES DE VIGILANCIA DE LOS
NIÑOS , NIÑAS Y
ADOLESCENTES
1000 PERSONA
G.3.2 - SUB
GERENCIA DE PROMOCION
SOCIAL Y
PARTICIPACION VECINAL
PROTECCION EN
ENTORNO FAMILIAR 120 PERSONA
G.3.2 - SUB
GERENCIA DE PROMOCION
SOCIAL Y
PARTICIPACION
VECINAL
A.1
.1.2
PROMOVER EL
DESARROLLO DE LA
POBLACION
VULNERABLE
NUMERO DE
PERSONAS
VULNERABLES
ATENDIDAS
2066 NUMERO
- PROGRAMA DE
PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL Y
MICROENPRENDIMIENTO
18 ACTIVIDAD
G.3.2 - SUB
GERENCIA DE
PROMOCION
SOCIAL Y PARTICIPACION
VECINAL
- PROGRAMA PSICOMOTRICIDAD
PARA EL ADULTO
MAYOR
27 ACTIVIDAD
PROGRAMA DE
PROMOCION Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
1470 ATENCION
PROGRAMA DE
INTEGRACION SOCIAL Y
PROMOCION DEL
EMPLEO.
11 EVENTOS
PROGRAMA DE
POTENCIALIZACION DE
HABILIDADES EDUCATIVAS.
6 EVENTOS
PROGRAMA DE PREVENCION Y
PROMOCION DE LA
SALUD DE LA PERSONA
CON DISCAPACIDAD
7 EVENTOS
PROGRAMA DEL BUEN
TRATO AL ADULTO MAYOR.
596 PERSONA
ATENDIDA
EMPADRONAMIENTO
POR DEMANDA DE LA POBLACION DEL
DISTRITO AREQUIPA
650 VIVIENDA
G.3.3 - SUB
GERENCIA DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS Y
VASO DE LECHE
ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES 300 PERSONA
HOMENAJE A LA MUJER
Y MADRE AREQUIPEÑA 2 EVENTOS
PROGRAMA DE
CAPACITACION MICROEMPRESARIAL
MANOS PRODUCTIVAS
20 EVENTOS
A.1
.1.3
FORTALECER
CAPACIDADES
PARA NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTE
S EN RIESGO
DE DESPROTECCI
ON
NUMERO DE NIÑOS,
NIÑAS Y
ADOLESCENTES FORTALECIDOS
3400 NUMERO
ATENCION DE CASOS Y
MATERIAS 300 PERSONA
G.3.2 - SUB
GERENCIA DE
PROMOCION
SOCIAL Y PARTICIPACION
VECINAL
PROMOCION DE LOS
DERECHOS DE LOS
NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES
3100 PERSONA
A.1
.1.4
REDUCIR EL
PORCENTAJE DE
DESNUTRICION
DE LA
POBLACIÓN
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN VULNERABLE DEL
PVL CON BAJO
NIVEL DE
NUTRICION
3.39% PORCENTAJE
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
ALIMENTARIOS
12 REUNION G.3.3 - SUB
GERENCIA DE
PROGRAMAS
ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE
SUPERVISIÓN Y
MONITOREO DE
CENTROS DE ATENCIÓN
12 SUPERVISION
65
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
VULNERABLE PCA
DISTRIBUCION DE ALIMENTOSAL
PROGRAMA DE
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA
2844 ACCION
PROGRAMA DE
CAPACITACION SOBRE NUTRICION SALUDABLE
E INOCUIDAD DE
ALIMENTOS
18 EVENTOS
FERIAS
GASTRONOMICAS 3 EVENTOS
DISTRIBUCION DE
INSUMOS DE PROGRAMA VASO DEL
LECHE
16400 RACION
SEMANA DE LA
LACTANCIA MATERNA 250 PERSONA
CONSEJERIAS
NUTRICONALES
DOMICILIARIAS DIRIGIDA A LOS BENEFICIARIOS
DEL PVL
960 PERSONA
EVALUADA
PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD Y NUTRICION
DIRIGIDO A LOS
BENEFICIARIOS DEL
VASO DE LECHE
2400 PERSONA
CAPACITADA
SESIONES
DEMOSTRATIVAS: PREPARACION DE
LECHES VEGETALES Y
PREPARACION DE
GERMINADOS DE LENTEJA
2 ACTIVIDAD
FERIAS DE EXHIBICION DE PRODUCTOS
ELABORADOS POR LAS
BENEFICIARIAS DEL PVL
2 ACTIVIDAD
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
OCUPACIONALES Y EMPRENDIMIENTO DE
LAS BENECIARIAS DEL
PVL (TALLER DE
COSTURA)
150 PERSONA
CAPACITADA
B.1
.1
FO
RT
AL
EC
ER
LA
S
CA
PA
CID
AD
ES
DE
LA
CO
MU
NID
AD
ED
UC
AT
IVA
Y T
ÉC
NIC
A D
E
AR
EQ
UIP
A B.1
.1.1
LOGRAR UNA
FORMACION
TECNICA DE CALIDAD
ACORDE CON
LOS
REQUERIMIENTOS DEL
SECTOR
NUMERO DE
JOVENES CON
FORMACION TECNICA
450 NUMERO
ADMINISTRACION DE
CARRERAS TECNICAS 675 ALUMNO
H.1 - CENTRO
EDUCATIVO TECNICO
PRODUCTIVO
FERIA ANUAL DE CENTRO EDUCATICO
TECNICO PRODUCTIVA
2 EVENTOS
CAPACITACIONES
ESPECIALIZADAS 250 CURSO
VACACIONES UTILES 150 ALUMNO
CERTIFICACION Y TITULACION
300 ALUMNO
B.1
.1.2
LOGRAR UNA FORMACION
BASICA
ALTERNATIVA
EN POBLACION DE BAJOS
RECURSOS
NUMERO DE PERSONAS CON
FORMACION BASICA
ALTERNATIVA
25 NUMERO ADMINISTRACION DE
CEBA 225 ALUMNO
B.2
.1
PR
OM
OV
ER
L
A C
UL
TU
RA
DE
PR
EV
EN
CIÓ
N,
EN
LA
SA
LU
D
PU
BL
ICA
B.2
.1.1
BRINDAR ATENCIÓN
INTEGRAL DE
SALUD
NUMERO DE
ATENCIONES DE SALUD
27020 NUMERO
ATENCION DEL CENTRO
MEDICO MUNICIPAL 25080 ATENCION
G.2.3 - SUB
GERENCIA DE
SANEAMIENTO,
SALUBRIDAD Y SALUD
ENCUENTRO DE
GESTANTES 2017 500 PERSONA
EVENTOS DE PREVENCION Y
PROMOCION DE SALUD
1440 ATENCION
CAMPAÑA PREVENTIVA PROMOCIONAL DE
SALUD
2400 PERSONA
ATENDIDA
G.3.2 - SUB
GERENCIA DE PROMOCION
SOCIAL Y
PARTICIPACION
VECINAL
ADMINISTRACION DEL
ALBERGUE MUNICIPAL
PARA PACIENTES CON
240 PERSONA
ATENDIDA
66
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
CANCER DE MAMA Y
GINECOLOGICO
SESIONES EDUCATIVAS PARA PREVENIR
ENFERMEDADES
6000 PERSONA
CAPACITADA
B.2
.1.3
FOMENTAR BUENAS
PRACTICAS DE
PRODUCCION, HIGIENE,
PROCESAMIEN
TO,
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCION
EN LOS
ACTORES DE LA CADENA
AGROALIMENT
ARIA
NUMERO DE ACTORES DE LA
CADENA
AGROALIMENTARIA
QUE APLICAN BUENAS
PRACTICAS DE
PRODUCCION, HIGIENE,
PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO
Y DISTRIBUCION
504 NUMERO
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS
AGROPECUARIOS
PRIMARIOS Y PIENSOS
504 ATENCION
G.2.3 - SUB
GERENCIA DE
SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y
SALUD
B.2
.1.4
CONTROLAR
LA CALIDAD
SANITARIA EN
LA POBLACION
NUMERO DE
ATENCIONES DE
CONTROL
SANITARIO
756 NUMERO
ATENCION AL CENTRO
CANINO 420 ATENCION
G.2.3 - SUB
GERENCIA DE
SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y
SALUD
CONTROL SANITARIO Y
DE CALIDAD DE ALIMENTOS
336 ATENCION
PROGRAMAS
SALUDABLES 288 ATENCION
B.3
.1
ME
JO
RA
R
EL
OR
DE
NA
MIE
NT
O
DE
L S
IST
EM
A D
E T
RA
NS
PO
RT
E P
ÚB
LIC
O D
E L
A P
RO
VIN
CIA
DE
AR
EQ
UIP
A
B.3
.1.1
OTORGAR
AUTORIZACION
ES A TRANSPORTIS
TA Y
ENTIDADES
COMPLEMENTARIAS
NUMERO DE
AUTORIZACIONES OTORGADAS
22999 NUMERO
TRANSPORTE URBANO
DE RUTA FIJA Y
COLECTIVOS
12000 AUTORIZACION
G.4.1 - SUB
GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO Y
ESPECIAL
TRANSPORTE ESPECIAL
DE PERSONAS(TAXI,
ESTUDIANTES, TRABAJADORES,
TURISMO)
10199 AUTORIZACION
AUTORIZACION EXTRAORDINARIA - PLAN
CHAPI
800 AUTORIZACION
B.3
.1.2
FISCALIZAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE
TERRESTRE
NUMERO DE INTERVENCIONES
DE FICALIZACIONES
REALIZADAS
25700 NUMERO
OPERATIVOS
INOPINADOS E
INSPECIONES
PROGRAMADAS AL TRANSPORTE PUBLICO
DE PESONAS
7400 INTERVENCION
G.4.1 - SUB
GERENCIA DE TRANSPORTE
URBANO Y
ESPECIAL
VERIFICACION,
CONTROL Y
CERTIFICACION DE
INSPECCIONES VEHICULARES
8700 INTERVENCION G.4.2 - SUB
GERENCIA DE
CIRCULACION Y EDUCACION VIAL ADMINISTRACION DEL
DEPOSITO OFICIAL DE VEHICULOS
9600 INTERVENCION
B.3
.1.3
OTORGAR LICENCIAS DE
CONDUCIR DE
VEHICULOS
MENORES
NUMERO DE
LICENCIAS
OTORGADAS
3000 NUMERO
EMISION DE LICENCIAS
DE CONDUCIR
VEHICULOS MENORES
3000 AUTORIZACION
G.4.2 - SUB
GERENCIA DE
CIRCULACION Y EDUCACION VIAL
B.3
.1.4
PROMOVER EL MEJORAMIENT
O Y
ORDENAMIENTO URBANO E
INTERURBANO
DEL
TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJEROS
EN LA
PROVINCIA
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
87% PORCENTAJE
PLANIFICACIÓN,
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LAS
SUB - GERENCIAS A CARGO.
3132 EXPEDIENTE
RESUELTO
G.4 - GERENCIA
DE TRANSPORTE
URBANO Y CIRCULAR VIAL
ACTIVIDADES TECNICAS
Y ADMINISTRATIVAS DE REGULACION DEL
SERVICIO PUBLICO
(URBANO, ESPECIAL E INSPECTORES).
12 ACCION G.4.1 - SUB
GERENCIA DE TRANSPORTE
URBANO Y
ESPECIAL CAMPAÑA DE "UN DIA SIN AUTO"
1 EVENTOS
DIRIGIR, EJECUTAR, CONTROLAR Y
SUPERVISAR LAS
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
41 ACCION G.4.2 - SUB
GERENCIA DE
CIRCULACION Y
EDUCACION VIAL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y
19 ACCION
67
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
VERTICAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
SEMAFOROS
3528 ACCION
B.3
.1.5
INCREMENTAR EL
CONOCIMIENT
O EN LA POBALCION EN
TEMAS DE
SEGURIDAD
VIAL
NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADA EN
TEMAS DE
SEGURIDAD VIAL
5000 NUMERO
CAPACITACION EN
EDUCACION Y
SEGURIDAD VIAL
16 CAMPAÑA
G.4.2 - SUB
GERENCIA DE CIRCULACION Y
EDUCACION VIAL
C.1
.1
FO
ME
NT
AR
UN
A G
ES
TIO
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Y L
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TE
NC
ION
AL C
IUD
AD
AN
O
C.1
.1.1
MOSTRAR UNA
GESTION
EFICIENTE Y
EFICAZ
PORCENTAJE DE
DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
DIRECCION DE
GOBIERNO LOCAL 51 REUNION
A.1 - ALCALDIA
GESTION MUNICIPAL 36 SESION
ASESORIA DE ALCALDIA 120 EXPEDIENTE
COMISION DE FESTEJOS
2017 1 ACCION
COMITE DE
INVERSIONES 2017 9 EXPEDIENTE
ADMINISTRACION Y
GESTION INSTITUCIONAL 48 REUNION
B.1 - GERENCIA
MUNICIPAL
DIALOGO Y
SOSTENIBILIDAD
(SOLUCION Y PREVENSION DE
CONFLICTOS SOCIALES)
12 ACCION
SERVICIOS DE CONTROL
SIMULTANEO 6 INFORME C.1 - ORGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL SERVICIOS DE CONTROL
POSTERIOR 2
ACCIONES DE
AUDITORIA
ASESORAMIENTO LEGAL A LAS AREAS DE LA
MUNICIPALIDAD
1730 DICTAMEN E.1 - GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
COORDINACION PARA LA ARTICULACION DE
POLITICAS PUBLICAS Y
EL PRESUPUESTO
12 REUNION
E.2 - GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
PUBLICACION DE
NORMAS MUNICIPALES 8300
EXPEDIENTE
TRAMITADO
F.1 - OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO DE HECHOS
VITALES Y MODFICATORIOS DEL
REGISTRO CIVIL
300 EXPEDIENTE TRAMITADO
MATRIMONIO
COMUNITARIO 2017 150
ACTO
REGISTRAL
MODULO DE ATENCION
AL CIUDADANO 2 ACCION
ADMINISTRACION DE EXPEDIENTES
60000 EXPEDIENTE
ADMINISTRAR Y
CONTROL DE
RECURSOS
FINANCIEROS Y LOGISTICOS
12 REUNION
F.3 - GERENCIA
DE ADMINISTRACION
FINANCIERA
ADMINISTRACION DE ALMACEN CENTRAL
3000 EXPEDIENTE TRAMITADO
F.3.1 - SUB
GERENCIA DE
LOGISTICA
INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES 4 DOCUMENTO
MANTENER EN BUEN
ESTADO LOS LOCALES
ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD
250 ATENCION
ATENCION DE PROCESOS DE
SELECCIÓN
60 EXPEDIENTE
PROCESADO
ATENCION DE REQUERIMIENTO DE
BIENES Y SERVICIOS
7050 EXPEDIENTE
TRAMITADO
LIMPIEZA DE LOS
LOCALES DE
MUNICIPALIDAD
132 UNIDAD
68
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
ATENCION DE
SERVICIOS BASICOS Y OTROS
12 ACCION
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
UNIDADES
VEHICULARES Y
MAQUINARIA PESADA
1040 UNIDAD
CUMPLIMIENTO
OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS Y
RECURSOS
FINANCIEROS
13000 DOCUMENTO
F.3.2 - SUB
GERENCIA DE TESORERIA
AUDITORIA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALE
2 ACCIONES DE
AUDITORIA
F.3.3 - SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD
ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
12 DOCUMENTO
CONCILIACION DE BIENES Y CUENTAS
CONTABLES DE
INVENTARIOS DE LA ENTIDAD
2 DOCUMENTO
LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRAS
20 EXPEDIENTE PROCESADO
GESTION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA, LA
PLANIFICACION Y EXPANSION URBANA
12 REUNION
G.1 - GERENCIA
DE DESARROLLO
URBANO
ADECUADA PRESTACION DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
727 EXPEDIENTE
TRAMITADO
G.1.1 - SUB
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Y EDIFICACIONES
PRIVADAS
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA
GERENCIA
48 REUNION
G.2 - GERENCIA
DE SERVICIOS AL
CIUDADANO
ESTABLECER ENLACES
CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
5 CONVENIO
G.3 - GERENCIA
DE DESARROLLO SOCIAL
CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y EL
ENTORNO FAMILIAR
25 EVENTOS
PLANIFICACION Y
SUPERVISION DE LAS
ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL
36 REUNION
ADMINISTRACIÓN Y
COORDINACIÓN DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA.
24 REUNION
G.5 - GERENCIA
DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ORDENAMIENTO DE
ARCHIVO TRIBUTARIO
2000 - 2009
896956 EXPEDIENTE
FUNCIONAMIENTO DE LA
"OFICINA DESCENTRALIZADA DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO"
54300 ATENCION
ESTUDIOS PARA
MEJORAR LA
RECAUDACION
2 ESTUDIO
C.1
.1.1
0
INTEGRAR LOS SISTEMAS
INFORMATICO
S DE LA MUNICIPALIDA
D
NUMERO DE SISTEMAS
ARTICULADOS
5 NUMERO
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE
INFRACCIONES DE TRANSITO
1 SISTEMA
F.5 - SUB
GERENCIA DE
INFORMATICA Y ESTADISTICA
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS
HUMANOS
1 SISTEMA
MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
120 INFORME
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE 12 INFORME
69
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA SIAT
DIAGNOSTICO SITUACIONAL SISTEMAS
INFORMATICOS
1 INFORME
C.1
.1.1
1
MEJORAR EL
SOPORTE
TECNICO DE
LOS EQUIPOS INFORMATICO
S (HARDWARE
Y SOFTWARE) EN LA MPA
PORCENTAJE DE
EQUIPOS
INFORMATICOS EN
OPTIMO FUNCIONAMIENTO
95% PORCENTAJE
SOPORTE TECNICO 960 ATENCION
F.5 - SUB
GERENCIA DE INFORMATICA Y
ESTADISTICA
ADQUISICION DE
EQUIPOS
INFORMATICOS
120 EQUIPO
MEJORAMIENTO DEL
CABLEADO DE RED DEL
SOTANO DEL LOCAL DEL FILTRO
150 UNIDAD
C.1
.1.1
2 FORTALECER
EL ACCESO AL
GOBIERNO
ELECTRONICO
NUMERO DE
MEDIDAS
IMPLEMENTADAS
2 NUMERO
MANTENIMIENTO PAGINA WEB DE LA MPA
/ TRANSPARENCIA
1200 CONSULTA F.5 - SUB GERENCIA DE
INFORMATICA Y
ESTADISTICA IMPLEMENTACION DE MODULOS CENTRO DE
ACCESO PUBLICO - CAP
450 CONSULTA
C.1
.1.1
3 VERIFICAR EL
REGISTRO DE
CONTRIBUYEN
TES
NUMERO DE
REGISTRO DE
CONTRIBUYENTES
Y PREDIOS
12000 NUMERO
ACTUALIZACION Y
REVISION DE LA
CALIDAD EN LA BASE DE
DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES
12000 REGISTRO
G.5.1 - SUB
GERENCIA
REGISTRO
TRIBUTARIO
ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EL
EJERCICIO TRIBUTARIO
19000 CONTRIBUYENTE
PREPARACION DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA
2018 EN IMPUESTO
PREDIAL, ARBITRIOS
MUNICIPALES Y EL IMPUESTO AL
PATRIMONIO
VEHICULAR.
55600 CONTRIBUYENTE
C.1
.1.1
4
FOMENTAR
CULTURA
TRIBUTARIA EN
LOS CONTRIBUYEN
TES Y
ADMINISTRAD
OS
PORCENTAJE DE
CONTRIBUYENTES
Y ADMINISTRADOS QUE POSEEN
CULTURA
TRIBUTARIA
68% PORCENTAJE
CAMPAÑA TRIBUTARIA
2017 4 CAMPAÑA
G.5.2 - SUB
GERENCIA DE CONTROL Y
RECAUDACION
CONTROL DE INGRESOS
MUNICIPALES Y RECUPERACION DE
DEUDA POR IMPUESTOS
Y ARBITRIOS MUNICIPALES
12 DOCUMENTO
NOTIFICACIONES DE
VALORES Y REQUERIMIENTOS DE
COBRANZA
99000 DOCUMENTO
GESTION
ADMINISTRATIVA DE
EJECUCION COACTIVA
12000 EXPEDIENTE
TRAMITADO
C.1
.1.1
5
INVESTIGAR A
CONTRIBUYEN
TES OMISOS Y SUBVALUADOR
ES A SUS
OBLIGACIONES
FORMALES Y SUSTANCIALES
DE TRIBUTOS
NUMERO DE CONTRIBUYENTES
OMISOS Y
SUBVALUADORES
INVESTIGADOS
500 NUMERO
ACTUALIZACION Y
VERIFICACION DE
PREDIOS
8000 UNIDAD
CATASTRADA
G.5.3 - SUB
GERENCIA DE
FISCALIZACION
TRIBUTARIA
FISCALIZACION DE PREDIOS EXONERADOS
E INAFECTOS AL
IMPUESTO PREDIAL.
1200 CONTRIBUYENTE
C.1
.1.1
6
INDUCIR A CONTRIBUYEN
TES OMISOS Y
SUBVALUADORES AL
CUMPLIMIENT
O DE SUS
PAGOS
NUMERO DE CONTRIBUYENTES
OMISOS Y
SUBVALUADORES
INDUCIDOS
8000 NUMERO
FISCALIZACION DE
IMPUESTO PREDIAL A CONTRIBUYENTES
SUBVALUADORES Y
OMISOS A SUS
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
1200 CONTRIBUYENTE
C.1
.1.1
7
FORMALIZAR
EL
INCUMPLIMIENTO DE
CONTRIBUYEN
TES OMISOS Y SUBVALUADOR
ES A SUS
OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS
NUMERO DE
RESOLUCIONES DE
DETERMINACION EMITIDAS
6000 NUMERO
PROCESO Y EMISION DE
RESOLUCIONES DE
DETERMINACION DE TRIBUTOS
9500 RESOLUCION
SENSIBILIZACION Y
REQUERIMIENTOS
TRIBUTARIOS
12500 CONTRIBUYENTE
C.1
.1.1
8
CONCIENTIZAR
A LA
PORCENTAJE DE
INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS
77% PORCENTAJE
NOTIFICACION DE
RESOLUCIONES Y
OTROS DOCUMENTOS
46800 DOCUMENTO
G.6 - SUB
GERENCIA DE
FISCALIZACION
70
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
POBLACION A
CUMPLIR LAS NORMAS
MUNICIPALES
SUBSANADAS ADMINISTRACION DE
MULTAS ADMINISTRATIVAS
4800 INTERVENCION
ADMINISTRATIVA
REGISTRO DE
PAPELETAS DE INFRACCIONES DE
TRANSITO
48000 REGISTRO
REGISTRO DE
RESOLUCIONES DE
SANCION Y
CANCELACIONES
72000 REGISTRO
C.1
.1.1
9
PROMOVER EL
PLANEAMIENT
O
TERRITORIAL DE LA
PROVINCIA DE
AREQUIPA
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
77% PORCENTAJE
HABILITACIONES
URBANAS A SOLICITUD
DE PARTE Y OFICIO
16 DOCUMENTO
G.1.2 - SUB
GERENCIA DE
ASENTAMIENTO HUMANO Y
CATASTRO
PROGRAMAS
MUNICIPALES DE VIVIENDA Y
SANEAMIENTO FISICO
LEGAL
20 EXPEDIENTE
ADJUDICACION,
RATIFICACION Y
REVERSION DE LOTES EN ASENTAMIENTOS
HUMANOS
1800 TITULO
CERTIFICACIONES EN
GENERAL 1600 DOCUMENTO
AUTORIZACIONES EN
GENERAL 500 RESOLUCION
CAMPAÑA DE TITULACION DE PREDIOS
1800 TITULO
C.1
.1.2
ATENDER EL
TRAMITE DE
PROCESOS JUDICIALES Y
PROCESOS
ADMINISTRATI
VOS PRE JUDICIALES
PORCENTAJE PROCESOS
JUDICIALES Y
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS PRE JUDICIALES
FAVORABLES A LA
MPA EN RELACION A LA CANTIDAD DE
EXPEDIENTES
JUDICIALES Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
PRE JUDICIALES EN
TRAMITE
36% PORCENTAJE
REPRESENTACION DE DEFENSA DE LOS
DERECHOS E
INTERESES DE LA
MUNICIPALIDAD
2500 EXPEDIENTE TRAMITADO
D.1 - PROCURADURIA
PUBLICA
MUNICIPAL
RECUPERACION
EXTRAJUDICIAL DE LA PROPIEDAD ESTATAL
10 ACTIVIDAD
CONCILIACIONES /TRANSACCIONES /
ARBITRAJE
9 ACCION
C.1
.1.3
FOMENTAR LA
PARTICIPACION DE LA
SOCIEDAD
CIVIL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DE
SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA
50% PORCENTAJE
PROCESO DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2018
6 ACTIVIDAD
E.2.1 - SUB
GERENCIA DE
PLANIFICACION
PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE
ORGANIZACIONES Y JUNTAS VECINALES
100 EXPEDIENTE
TRAMITADO G.3.2 - SUB
GERENCIA DE
PROMOCION SOCIAL Y
PARTICIPACION
VECINAL
PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL Y
PARTICIPACION
47140 PERSONA
ATENDIDA
ATENCION DE CASOS DE PARTICIPACION
CIUDADANA
176 PERSONA
ATENDIDA
DIA DEL FAN
AREQUIPEÑO 2000 PERSONA
G.3.5 - SUB
GERENCIA DE JUVENTUD,
RECREACION Y
DEPORTES
ESCUELA DE
GOBERNABILIDAD Y
DEMOCRACIA
480 PERSONA
MURO EXPRESATE "LOS JOVENES OPINAN"
10 ACTIVIDAD
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO
JUVENIL DE
HABILIDADES (MUSICA,
DANZA, ORATORIA, POESIA, HISTORIA,
REDACCION)
1200 PERSONA
CONGRESO DE LA
JUVENTUD 2017 1000 PERSONA
ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES
JUVENILES
120 PERSONA
ENCUENTROS DE
CONSEJOS DISTRITALES DE LA JUVENTUD
360 PERSONA
71
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
AREQUIPA 2017
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO A
LABOR JUVENIL Y DE
VOLUNTARIADO
350 BENEFICIARIO
JUEGOS FLORALES DE
LA JUVENTUD 2017 200 PERSONA
C.1
.1.4
FORMULAR
LOS PLANES
INSTITUCIONALES DE LA
MUNICIPALIDA
D
NUMERO DE
PLANES INSTITUCIONALES
FORMULADOS
3 NUMERO
PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (PEI) 2018-2020
3 ACTIVIDAD
E.2.1 - SUB
GERENCIA DE
PLANIFICACION
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL (POI) 2016-2017-2018
3 DOCUMENTO
ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO
LOCAL CONCERTADO
2016-2021
1 DOCUMENTO
C.1
.1.5
OPTIMIZAR LA EJECUCION,
SEGUIMIENTO
Y EVALUACION
DEL GASTO
PORCENTAJE DEL
GASTO
EJECUTADO, CON SEGUIMIENTO Y
EVALUADO
OPTIMIZADO
80% PORCENTAJE
CONCILIACION DEL
MARCO PRESUPUESTAL 2 DOCUMENTO
E.2.2 - SUB
GERENCIA DE
PRESUPUESTO PROCESO PRESUPUESTARIO
18 DOCUMENTO
C.1
.1.6
SIMPLIFICAR
PROCEDIMIEN
TOS
PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
SIMPLIFICADOS
7% PORCENTAJE
MODIFICACION Y
ACTUALIZACION DE LOS
MANUALES DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
3 DOCUMENTO
E.2.3 - SUB
GERENCIA DE
RACIONALIZACION
ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION DE LOS
DOCUMENTOS DE
GESTION
9 DOCUMENTO
FORMULACION Y
ELABORACION DEL
TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO
EXCLUSIVOS -TUSNE DE
LA MPA-2017
1 DOCUMENTO
IMPLEMENTACION DE
LA POLITICA NACIONAL
DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA
3 CURSO
FORMULACION Y
ELABORACION DEL TEXTO UNICO DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS TUPA
1 DOCUMENTO
C.1
.1.7
MEJORAR LA
IMAGEN
INSTITUCIONAL
DE LA MPA EN LA
CIUDADANIA
DE AREQUIPA
PORCENTAJE EN LA CIUDADANIA DE
AREQUIPA CON UNA
PERCEPCION
POSITIVA DE LA MUNICIPALIDAD
50% PORCENTAJE
ADMINISTRAR LA
IMAGEN INSTITUCIONAL
DE LA MPA
240 ACCION
F.2 - SUB
GERENCIA DE
RELACIONES PUBLICAS Y
PRENSA
ENTREGA DE
DISTINCIONES, ACTOS
PROTOCOLARES
130 ACTIVIDAD
CEREMONIA POR FIESTAS PATRIAS
1 ACTIVIDAD
CEREMONIA CIVICO PATRIOTICAS Y
RELIGIOSAS
12 ACTIVIDAD
DIFUSION Y
SENSIBILIZACION A LA
POBLACION
11 CAMPAÑA
ACTOS OFICIALES POR
ANIVERSARIO DE
AREQUIPA
1 ACTIVIDAD
C.1
.1.8
FOMENTAR LA
PARTICIPACION DEL
PERSONAL EN
ACTIVIDADES
RECREACIONALES Y
ATENCION
BIOSOCIALES
NÚMERO DE TRABAJADORES
PARTICIPANTES EN
LOS EVENTOS
1956 NÚMERO
IMPLEMENTACION DE LA
LEY DE SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
11 ACCION
F.4 - SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
CONTROL DE
ASISTENCIA DE
PERSONAL
20400 PERSONA
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL Y
ESCALAFON
1660 DOCUMENTO
EMITIDO
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS -
GESTION DE
PROCEDIMIENTOS
2400 EXPEDIENTE
TRAMITADO
ELABORACION DE
PLANILLAS DE 48 PLANILLA
72
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
TRABAJADORES
ATENCIÓN BIOSOCIAL
DE LOS TRABAJADORES 480 ATENCION
AGASAJO EN DÍAS
FESTIVOS 9 ACTIVIDAD
GESTIÓN DE LA SALUD Y RELACIONES SOCIALES
12 ACTIVIDAD
FORMACION PROFESIONAL PARA
ESTUDIANTES DE
UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS
120 PERSONA
IMPLEMENTACION DE UNIFORMES Y E.P.P.
1356 PERSONA
C.1
.1.9
FORTALECER LAS
CAPACIDADES
TECNICAS Y
ESPECIALIZADAS EN EL
TRABAJADOR
NÚMERO DE
TRABAJADORES
CAPACITADOS
1735 NUMERO
GESTION TALENTO
HUMANO 20
PERSONA
CAPACITADA
F.4 - SUB GERENCIA DE
RECURSOS
HUMANOS
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO 1000
PERSONA
CAPACITADA
LIDERAZGO 300 PERSONA
CAPACITADA
CURSOS SOBRE
NORMATIVIDAD LEGAL 160
PERSONA
CAPACITADA
EVENTOS ACADEMICOS 12 EVENTOS
CURSOS TECNICOS 250 PERSONA
CAPACITADA
ADMINISTRACION AREA
DE CAPACITACION 5 DOCUMENTO
C.2
.1
RE
DU
CIR
L
OS
NIV
EL
ES
D
E P
ER
CE
PC
IÓN
DE
IN
SE
GU
RID
AD
CIU
DA
DA
NA
Y V
ICT
IMIZ
AC
IÓN
, E
N E
L D
IST
RIT
O D
E
AR
EQ
UIP
A
C.2
.1.1
ORGANIZAR Y
SENSIBILIZAR
A LA COMUNIDAD A
FAVOR DE LA
SEGURIDAD
CIUDADANA
NUMERO DE ORGANIZACIONES
ACTIVAS
270 NUMERO
CONSULTA PUBLICA DEL
PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
4 ACCION
G.7 - GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
CONFORMACION DE
COMITE DE SEGURIDAD
CIUDADANA
1 COMITE
SESIONES DEL COMITE
DE SEGURIDAD
CIUDADANA
12 COMITE
SECRETARIO TECNICO
DEL COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA
CAPACITADO
12 ACCION
INFORMACION ACERCA DE PUNTOS CRITICOS,
ZONAS INSEGURAS Y/I
RIESGOS DENTRO DEL DISTRITO.
4 FOLLETO
PROGRAMA DE
CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN TEMAS
DE SEGURIDAD
CIUDADANA.
11 ACCION
PROGRAMA DE
PREVENCION SOCIAL EN
SEGURIDAD CIUDADANA
2 ACCION
C.2
.1.2
PATRULLAR
LOS SECTORES DE
LA
JURISDICCION
DISTRITAL
NUMERO DE SECTORES
PATRULLADOS AL
AÑO
48 NUMERO
FORMULAR MAPA DEL
DELITO DE CADA
JURISDICCION POLICIAL DEL DISTRITO DE
AREQUIPA.
8 DOCUMENTO
G.7 - GERENCIA
DE SEGURIDAD CIUDADANA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA
FLOTA VEHCULAR DE
SERENAZGO
1176 UNIDAD
PATRULLAJE
INTEGRADO PNP-SERENAZGO
48 SECTOR
FORMULAR MAPA DE
RIESGOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
DEL DISTRITO DE
AREQUIPA.
8 DOCUMENTO
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE LA
FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO
98 UNIDAD
73
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR
48 SECTOR
SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DIGITAL
DE SELECCION
AUTOMATICA DE
CANALES STANDAR
12 SERVICIO
D.1
.1
PR
OM
OV
ER
EL D
ES
AR
RO
LLO
CO
MP
ET
ITIV
O Y
OR
DE
NA
DO
DE
AC
TIV
IDA
DE
S E
CO
NÓ
MIC
AS
DE
L D
IST
RIT
O D
E A
RE
QU
IPA
D.1
.1.2
FORMALIZAR
LA ACTIVIDAD
ECNOMICA DEL DISTRITO DE
AREQUIPA
NUMERO DE
ESTABLECIMIENTOS FORMALIZADOS
2000 NUMERO
ORDENAMIENTO DEL
COMERCIO AMBULATORIO
REGULADO Y
MERCADOS
503 PUESTO
G.2.2 - SUB
GERENCIA DE PROMOCION DEL
DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL
CONSTITUIR,
FORMALIZAR Y
REGISTRAR MIPYMES
CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
1127 REGISTRO
GESTION ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE
PROMOCION
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
958 DICTAMEN
EJECUTAR EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DEL
COMERCIO
AMBULATORIO
INFORMAL EN EL DISTRITO DE AREQUIPA
96 OPERATIVO
ORDENAMIENTO Y
CONTROL DEL COMERCIO
AMBULATORIO POR
FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO
1 CAMPAÑA
OPERATIVOS DE
CONTROL EN MERCADOS DE
NUESTRA JURISDICCION
Y COMERCIO REGULADO POR LA MPA.
48 OPERATIVO
CAPACITACION A
TRABAJADORES DE COMERCIO
AMBULATORIO
REGULADO Y
MERCADOS
4800 PERSONA
CAPACITADA
ADMINISTRACION DE
MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL
Y COMERCIO REGULADO
1800 EXPEDIENTE
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA GENERAL DE CALLES Y
MERCADOS DE
PROPIEDAD MUNICIPAL
96 CAMPAÑA
EMPADRONAMIENTO Y
REGISTRO DE LA
ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE
AREQUIPA
6000 REGISTRO
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO Y
AUTORIZACION DE
ANUNCIO PUBLICITARIO
2000 LICENCIA
FERIAS Y EXPOSICIONES
DE PRODUCCION
MIPYME
6 ACTIVIDAD
CURSOS Y TALLERES DE
CAPACITACION PARA MIPYMES
7 CURSO
E.1
.1
FO
ME
NT
AR
EL
DE
SA
RR
OLLO
UR
BA
NO
OR
DE
NA
DO
DE
LA
CIU
DA
D
DE
AR
EQ
UIP
A
E.1
.1.1
ELABORAR
ESTUDIOS DE
INVERSION
NUMERO DE
ESTUDIOS DE
INVERSION PUBLICA REALIZADOS
14 NUMERO
FORMULACION Y
GESTION DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
8 ESTUDIO
F.7 - SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
6 EXPEDIENTE
TECNICO
G.1.1 - SUB GERENCIA DE
OBRAS PUBLICAS
Y EDIFICACIONES
PRIVADAS
74
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
E.1
.1.2
PROGRAMAR
LA EJECUCION DE
MANTENIMIENT
O DE LA
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MUNICIPAL
NUMERO DE
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA MUNICIPAL CON ADECUADO
MANTENIMIENTO
78 NUMERO
MANTENIMIENTO
RUTINARIO Y
CONSTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA
PUBLICA
78 ACCION
G.1.1 - SUB
GERENCIA DE
OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES
PRIVADAS
E.1
.1.3
FORTALECER LAS
CAPACIDADES
DE LOS AGENTES
TURISTICOS
NUMERO DE
AGENTES TURISTICOS CON
CAPACIDADES
FORTALECIDAS
1200 NUMERO
CAMPAÑA CONOCE LOS MUSEOS DE LA CIUDAD
Y AREQUIPEÑOS
ILUSTRES
1 CAMPAÑA
G.3.4 - SUB
GERENCIA DE TURISMO Y
RELACIONES
EXTERIORES
CREACION DE
OBSERVATORIO
TURISTICO DESCENTRALIZADO
1 ESTUDIO
CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA
PRESTADORES Y
OPERADORES
TURISTICOS
600 PERSONA
CAMPAÑA POR EL MES
DEL TURISMO 1 CAMPAÑA
ELABORACION REVISTA
DESCUBRE AREQUIPA 1 ESTUDIO
TALLER DE BUENAS
PRACTICAS PARA
HOTELES Y
RESTAURANTES
150 PERSONA
CAMPAÑA DIFUSION RUTA DEL PISCO
1 CAMPAÑA
CONGRESO DE ESTUDIANTES DE
TURISMO Y AFINES DE
AREQUIPA
500 PERSONA
CAMPAÑA DE
CONSERVACION Y
PROTECCION DEL CENTRO HISTORICO
1 CAMPAÑA
CREACION DE LA RED
DE VOLUNTARIOS TURISTICOS
300 PERSONA
CAMPAÑA CONTRA LA INFORMALIDAD
TURISTICA
2 CAMPAÑA
E.1
.1.4
PROMOCIONAR LOS
DESTINOS
TURISTICOS
NUMERO DE
CAMPAÑAS DE
PROMOCION DE LOS DESTINOS
TURISTICOS
21 NUMERO
DIFUSION DE LOS SERVICIOS Y
ATRACTIVOS
TURISTICOS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA
4 CAMPAÑA
G.3.4 - SUB
GERENCIA DE
TURISMO Y RELACIONES
EXTERIORES
FESTIVAL DEL QUESO HELADO AREQUIPEÑO
1 CAMPAÑA
FESTIVAL GASTRONOMICO DIA
DEL ROCOTO
1 CAMPAÑA
FESTIVAL POR EL DIA
NACIONAL DEL PISCO
SOUR
1 CAMPAÑA
PARTICIPACION EN
FERIAS EXTERIOR 2 CAMPAÑA
PARTICIPACION EN
FERIAS Y CAPACITACION FUERA DE LA CIUDAD
5 CAMPAÑA
PASACALLE DE CARNAVAL
1 CAMPAÑA
ELECCION Y
CORONACION REINA
DEL CARNAVAL
1 CAMPAÑA
FESTIVAL
GASTRONOMICO DE
SEMANA SANTA
1 CAMPAÑA
FESTIVAL
GASTRONOMICO DE LAS
PROVINCIAS DE AREQUIPA
1 CAMPAÑA
FESTIVAL
GASTRONOMICO SABORES DE AREQUIPA
1 CAMPAÑA
ELECCION Y
CORONACION MISS 1 CAMPAÑA
75
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
TURISMO
DESFILE MODA Y
TURISMO 1 CAMPAÑA
E.1
.1.5
VALORAR EL PATRIMONIO
CULTURAL DEL
CENTRO
HISTORICO
NUMERO DE
CIUDADANOS QUE CONOCEN EL
VALOR DEL
PATRIMONIO
CULTURAL DEL CENTRO HISTORICO
3000 NUMERO
CAPACITAR A LOS
CIUDADANOS DE
AREQUIPA EN ESPECIAL
A JOVENES EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN
OFICIOS
TRADICIONALES LIGADOS AL
PATRIMONIO
240 PERSONA
CAPACITADA
G.8 - GERENCIA CENTRO
HISTORICO Y
ZONA
MONUMENTAL
CATEGORIZACION DE LOS AMBIENTES
URBANOS DEL CENTRO
HISTORICO Y ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
3 DOCUMENTO
CONTINUAR CON EL
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO DE LA
ETAQP
12 SUPERVISION
PUBLICACION DEL
CATALOGO DE LOS
PRINCIPALES MONUMENTOS Y SITIOS
DE AREQUIPA (TOMO 2)
3 ACCION
CENTRO DE DOCUMENTACION DEL
CENTRO HISTORICO
1250 VISITA
ACTIVIDADES
CULTURALES DEL
CENTRO HISTORICO
6 EVENTOS
CAPACITACION A
ESTUDIANTES DEL
UNIVERSIDADES E
INSTITUTOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL
3 ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO PAGINA WEB CENTRO
HISTORICO
12 ACCION
E.1
.1.6
PROTEGER EL PATRIMONIO
CULTURAL DEL
CENTRO
HISTORICO
NUMERO DE
INMUEBLES Y
ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS DEL
CENTRO HISTORICO
Y AREA DE AMORTIGUAMIENTO
PROTEGIDOS
530 NUMERO
MEJORAMIENTO DEL
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO URBANO
EXISTENTE EN EL CENTRO HISTORICO
9 ACCION
G.8 - GERENCIA CENTRO
HISTORICO Y
ZONA
MONUMENTAL
SENSIBILIZACION
PREVIO Y CONCURRENTE EN EL
CENTRO HISTORICO Y
ZONA MONUMENTAL
6 ACCION
MEJORAMIENTO DE
CALZADAS Y ACERAS
DEL CENTRO HISTORICO
10 ACCION
OPERATIVOS DE
FISCALIZACION Y SANCION
CONCURRENTE Y
POSTERIOR EN EL
CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL
22 OPERATIVO
GESTION,
ADMINISTRACION, PRESERVACION Y
CONSERVACION DEL
PATRIMONIO EN EL CENTRO HISTORICO
144 REUNION
CATALOGACION DEL
PATRIMONIO ARQUITECTONICO
DECLARADOS
MONUMENTOS
HISTORICOS
3 DOCUMENTO
ESTUDIOS Y
REGLAMENTACION DEL SECTOR PAISAJISTA DEL
CENTRO HISTORICO
2 DOCUMENTO
CATEGORIZACION DEL PATRIMONIO
ARQUITECTONICO DEL
CENTRO HISTORICO Y
2000 INMUEBLE
76
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO
E.1
.1.7
REHABILITAR Y RESTAURAR
EL
PATRIMONIO
CULTURAL DEL CENTRO
HISTORICO
NUMERO DE
ESPACIOS PÚBLICOS
URBANOS E
INMUEBLE DE
VALOR ARQUITECTÓNICO
REHABILITADO Y
RESTAURADO
6 NUMERO
ESTUDIOS Y REGLAMENTACION DEL
SECTOR DAMERO
FUNDACIONAL DEL
CENTRO HISTORICO
2 DOCUMENTO G.8 - GERENCIA
CENTRO
HISTORICO Y
ZONA MONUMENTAL
EVALUACION DE DAÑOS
DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO EN EL
CENTRO HISTORICO
3 DOCUMENTO
E.1
.2
PR
OM
OV
ER
LA
PA
RT
ICIP
AC
IÓN
EN
EV
EN
TO
S C
ULT
UR
ALE
S Y
RE
CR
EA
TIV
OS
D
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A P
OB
LA
CIÓ
N
E.1
.2.1
GENERAR LA
PARTICIPACIÓN DE LA
POBLACION EN
ACTIVIDADES
DE CULTURA Y CIENCIA
NUMERO DE
POBLACION
PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES DE
CIENCIAS Y
CULTURALES.
78000 NUMERO
CONCURSOS
ESCOLARES 9 ACTIVIDAD
G.3.1 - SUB
GERENCIA DE EDUCACION Y
CULTURA
ADMINISTRACIÓN DEL
MUSEO HISTORICO
MUNICIPAL
4800 VISITA
IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA EL CLUB
LEYENDO CON EL EJEMPLO
3 ACTIVIDAD
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES
12 EVENTO
CULTURAL
UN DIA CON LO
NUESTRO - QUECHUA 2 ACTIVIDAD
AMBIENTACIÓN DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL 2 ACTIVIDAD
ACTIVIDADES
ARTISTICAS Y CULTURALES
12 ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN DE LA
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
96 ACTIVIDAD
ADMINISTRACIÓN
BIBLIOTECA MUNICIPAL 77600 VISITA
CONMEMORACION DE
DIAS FESTIVOS DEL
LIBRO Y LA LECTURA
5 ACTIVIDAD
DIFUSIÓN DE IDENTIDAD
CULTURAL EN
DISTRITOS - ACTIVIDADES
DESCENTRALIZADAS
12 EVENTOS
IMPLEMENTACIÓN DE
LIBROS BRAYLE 2 ACTIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE
LIBROS CON TEMAS
REGIONALES
2 ACTIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS DEL LIBRO Y LA LECTURA
8 ACTIVIDAD
E.1
.2.2
FOMENTAR EL
ACCESO
MASIVO DE LA
POBLACION A LA PRACTICA
DE DEPORTES
NUMERO DE
PERSONAS QUE DESARROLLAN
PRACTICAS
DEPORTIVAS
14346 NUMERO
FOMENTO DE
RECREACION Y DEPORTE
48 REUNION
G.3.5 - SUB
GERENCIA DE JUVENTUD,
RECREACION Y
DEPORTES
VACACIONES UTILES 2017
1000 PERSONA
III CAMPEONATO DE
FUTBOL
INTERUNIVERSIDADES E
INSTITUTOS SUPERIORES "COPA DE
LA JUVENTUD 2017"
150 PERSONA
III FESTIVAL
DESCUBRIENDO
TALENTOS DEPORTIVOS
"COPA CCORITO 2017"
800 PERSONA
PROGRAMA MUNICIPAL
DE RECREACION
JUVENIL "FELICIDAD"
3000 PERSONA
III CAMPEONATO DE
MAXI VOLEY "ELIMINA TU STRESS 2017"
180 PERSONA
IV CAMPEONATO DE
BASQUET, CATEGORIAS MAXI Y LIBRE "CIUDAD
DE AREQUIPA 2017"
150 PERSONA
ESCUELA DE PADRES
DEPORTIVOS 600 PERSONA
77
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
ACTIVIDADES
DEPORTIVA RECREATIVAS PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y
ADULTO MAYOR
466 PERSONA
ARENA CALIENTE 2017 8000 PERSONA
F.1
.1
PR
OM
OV
ER
EL D
ES
AR
RO
LLO
AD
EC
UA
DO
DE
LA
GE
ST
IÓN
IN
TE
GR
AL D
EL A
MB
IEN
TE
F.1
.1.1
IMPLEMENTAR
EL SISTEMA DE
GESTION
INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
NUMERO DE ACCIONES
IMPLEMENTADAS
7 NUMERO
IMPLEMENTACION Y
MONITOREO DE MANEJO
DE RESIDUOS SOLIDOS
16 ACCION
G.2.1 - SUB GERENCIA DE
GESTION
AMBIENTAL
BARRIDO DE VIAS Y
ESPACIOS PUBLICOS 56520 KILOMETRO
G.2.3 - SUB GERENCIA DE
SANEAMIENTO,
SALUBRIDAD Y
SALUD
RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
COMUNES
27000 TONELADA
SISTEMA DE BALDEO Y DESINFECCION DE
ESPACIOS PUBLICOS
730000 M2
CAMPAÑAS
ESPECIFICAS DE
LIMPIEZA PUBLICA
7 CAMPAÑA
SISTEMA DE BARRIDO
MECANIZADO DE LOS
INTERCAMBIOS VIALES
Y VIAS RAPIDAS DE LA CIUDAD.
152800 METRO LINEAL
OPERACION Y MANEJO DE LA DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS
SOLIDOS COMUNES
256200 TONELADA
F.1
.1.2
PROMOVER LA
EJECUCION DE
ACTIVIDADES DE
SEGREGACION
Y
RECOLECCION SELECTIVA DE
RESIDUOS
SOLIDOS
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS QUE
SEGREGAN
RESIDUOS SOLIDOS
35.60% PORCENTAJE
PROMOCION DE LA
CONCIENCIA SOCIO
AMBIENTAL Y BUENAS PRACTICAS
AMBIENTALES
200 PERSONA
G.2.1 - SUB
GERENCIA DE
GESTION
AMBIENTAL
TALLERES DE CAPACITACION PARA LA
PP
8 PERSONA
ACTUALIZAR EL
ESTUDIO DE
CARACTERIZACION DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES (META)
3 ESTUDIO
PROMOCION DE LA PARTICIPACION
CIUDADANA PARA EL
MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS
200 PERSONA
RECOLECCION
SELECTIVA DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
IMPLEMENTADO
6480 VIVIENDA
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO
PARA POSTULACION DE
LA META
4 ESTUDIO
F.1
.1.3
FORTALECER EL CONTROL
DE EMISIONES
CONTAMINANT
ES EMITIDAS POR FUENTES
MÓVILES Y
FIJAS
NUMERO DE OPERATIVOS
REALIZADOS
60 NUMERO
ELABORACION,
EVALUACION, EJECUCION Y
FISCALIZACION DE
INSTRUMENTOS DE
GESTION AMBIENTAL
4 DOCUMENTO
G.2.1 - SUB
GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL
ATENCION DE
EXPEDIENTES
ADMINISTRATIVOS Y OTROS
1200 EXPEDIENTE
EFECTUAR OPERATIVOS DE CONTROL Y
FISCALIZACION DE
RUIDOS MOLESTOS
40 OPERATIVO
EFECTUAR OPERATIVOS
Y MONITOREOS DE
CONTROL DE EMISIONES EN FUENTES MOVILES
20 OPERATIVO
F.1
.1.4
SENSIBILIZAR
A LOS CONSUMIDORE
NUMERO DE
PERSONAS SENSIBILIZADAS EN
400 NUMERO
COMISION AMBIENTAL
MUNICIPAL CAM - AREQUIPA
6 SESION
G.2.1 - SUB
GERENCIA DE GESTION
78
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
S CON
EDUCACION AMBIENTAL
PARA EL
MANEJO DE
RESIDUOS SOLIDOS
TEMAS DE
EDUCACION AMBIENTAL
GRUPOS TECNICOS LOCALES
10 SESION AMBIENTAL
PROGRAMAS DE
EDUCACION AMBIENTAL 6 EVENTOS
CAMPAÑA DE
RECOLECCION DE
RESIDUOS DE
APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS RAEE
15 TONELADA
F.1
.1.5
MEJORAR LA ATENCIÓN DE
FAUNA
SILVESTRE E
INTRODUCIDA DE LOS
PARQUES DEL
DISTRITO DE
AREQUIPA
NUMERO DE
ATENCIONES A LA FAUNA SILVESTRE
2400 NUMERO
MEJORAR LA FAUNA
SILVESTRE EN LOS
PARQUES DEL DISTRITO
DE AREQUIPA
2400 ANIMAL
G.2.1 - SUB
GERENCIA DE
GESTION
AMBIENTAL
F.1
.1.6
MEJORAR EL
MANTENIMIENT
O DE AREAS VERDES DEL
DISTRITO DE
AREQUIPA
CANTIDAD DE
METROS
CUADRADOS EN
ADECUADAS CONDICIONES
519936 NUMERO
MANTENIMIENTO,
MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE
PARQUES Y JARDINES
519936 M2
G.2.1 - SUB
GERENCIA DE GESTION
AMBIENTAL
RECOJO TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE
DESECHOS VEGETALES
7464 TONELADA
PRODUCCION DE
ESPECIES ARBOREAS Y
FLORALES
240000 UNIDAD
PODA TECNICA Y
ORNAMENTAL DE
ARBOLES Y ARBUSTOS
3840 ARBOL
MANTENIMIENTO DE
PILETAS 5 ACCION
IMPLEMENTACION DE
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA HACER FRENTE AL
CAMBIO CLIMATICO
15 ACCION
F.2
.1
RE
DU
CIR
LA
VU
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DE
LA
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IÓN
AR
EQ
UIP
EÑ
A A
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E E
L R
IES
GO
DE
DE
SA
ST
RE
S
F.2
.1.1
ORGANIZAR A
LA POBLACION
PARA LA PREPARACION
Y RESPUESTA
FRENTE A
EMERGENCIA Y DESASTRES
NUMERO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS PARA LA PREPARACION Y
RESPUESTA
FRENTE A
EMERGENCIA Y DESASTRES
6 NUMERO
ADMINISTRAR Y
ALMACENAR KITS PARA
LA ASISTENCIA FRENTE
A EMERGENCIAS.
30 KIT ENTREGADO
F.6 - SUB
GERENCIA DE
GESTION DE
RIESGOS Y DESASTRE
MONITOREO,
SEGUIMIENTO Y ATENCION DE
EMERGENCIAS.
12 REPORTE
ORGANIZAR Y CAPACITAR BRIGADAS
EN LOS EDIFICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
AREQUIPA
12 BRIGADA
SIMULACRO DE EVACUACIÓN ANTE
SISMO
2 SIMULACRO
ORGANIZAR Y
CAPACITAR BRIGADAS
DE EMERGENCIA PARA
ATENDER A LA POBLACIÓN
2 BRIGADA
SIMULACRO DE
EVACUACIÓN ANTE INUNDACIÓN
1 SIMULACRO
F.2
.1.2
FOMENTAR EN
LA POBLACION
PRACTICAS
SEGURAS PARA LA
RESILENCIA
NUMERO DE
PERSONAS QUE
REALIZAN
PRACTICAS SEGURAS PARA LA
RESILENCIA
610 NUMERO
CAPACITACION A AUTORIDADES Y
POBLACION
ORGANIZADA EN TEMAS
DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
360 PERSONA
F.6 - SUB
GERENCIA DE GESTION DE
RIESGOS Y
DESASTRE
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE
SENSIBILIZACION EN EL
DISTRITO DE AREQUIPA
4 CAMPAÑA
ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE CONTINGENCIA
DE EVACUACIÓN ANTE
INUNDACIÓN EN LAS ZONAS ALEDAÑAS AL
RIO CHILI.
1 REPORTE
ELABORAR EL PERFIL
DEL DISEÑO DEL
SISTEMA DE ALERTA
1 REPORTE
79
OBJ.
ESTR.
INST.
ACCION ESTRATEGICA
INSTITUCIONAL INDICADOR META UNIDAD ACTIVIDAD OPERATIVA
META
FISICA UNIDAD
UNIDAD
ORGANICA
TEMPRANA PARA LA
ZONA ALEDAÑA AL RÍO CHILI.
CAPACITACIÓN DE LA
POBLACIÓN RESPECTO DEL PELIGRO DE
INUNDACIÓN
1 REPORTE
F.2
.1.3
PROMOVER EN
LA POBLACIÓN
LA
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE
DESASTRES.
NUMERO DE
INFORMES
TECNICOS ELABORADOS
7 NUMERO
ELABORACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE GESTION LIGADOS A LA
GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES
7 INFORME
TECNICO
F.6 - SUB
GERENCIA DE GESTION DE
RIESGOS Y
DESASTRE
F.2
.1.4
CAPACITAR A LA POBLACION
PARA
AFRONTAR UNA
SITUACION DE
RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION
AL CAMBIO
CLIMÀTICO.
NUMERO DE
PERSONAS
CAPACITADAS
150 NUMERO
CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA
POBLACION Y JUNTAS
VECINALES DEL
DISTRITO DE AREQUIPA.
150 PERSONA
F.6 - SUB GERENCIA DE
GESTION DE
RIESGOS Y
DESASTRE
F.2
.1.5
DESARROLLAR
MEDIDAS DE
INTERVENCION
PARA LA PROTECCION
FISICA FRENTE
A PELIGROS
NUMERO DE
INTERVENCIONES REALIZADAS
4 NUMERO
EJECUCIÓN DE LA
MONUMENTACIÓN DE
LAS FAJAS MARGINALES CON HITOS,
DEBIDAMENTE
SEÑALIZADOS
2 INTERVENCION F.6 - SUB
GERENCIA DE
GESTION DE RIESGOS Y
DESASTRE REALIZAR LIMPIEZA Y
DESCOLMATACION DE
RIOS Y QUEBRADAS.
2 INTERVENCION
F.2
.1.6
PROMOVER LA
SEGURIDAD
ANTE EL RIESGO DE
DESASTRE DE
LAS
EDIFICACIONES
NUMERO DE
EDIFICACIONES INSPECCIONADAS
2000 NUMERO
INSPECCIONES DE
SEGURIDAD EN
EDIFICACIONES Y VISITAS DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES VISE.
2000 INSPECCION
F.6 - SUB
GERENCIA DE
GESTION DE RIESGOS Y
DESASTRE
F.2
.1.7
FORMULAR ESTUDIOS
PARA LA
ESTIMACION
DEL RIESGO DE
DESASTRES
NUMERO DE
ESTUDIOS
ELABORADOS
2 NUMERO
ELABORAR ESTUDIOS
DE VULNERABILIDAD Y
RIESGO RESPECTO DEL
PELIGRO SISMICO E INUNDACION.
2 DOCUMENTO
TECNICO
F.6 - SUB
GERENCIA DE
GESTION DE
RIESGOS Y DESASTRE
80
2. RESUMEN POR UNIDADES ORGÁNICAS:
El cuadro se elaboró con la información obtenida del Sistema Integrado de Gestión Municipal
(Genérica 2.3) y la información consignada en el Presupuesto Institucional de Apertura 2017
(Genérica 2.1, Genérica 2.2, Genérica 2.4, Genérica 2.5 y Genérica 2.6)
UNIDAD ORGÁNICA Nº
ACT.
2.1 PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
2.3 BIENES Y
SERVICIOS
2.4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS
GASTOS
2.6
ADQUISICION DE ACTIVOS
NO
FINANCIEROS
TOTAL
A.1 ALCALDI A 5 1,539,178 - 390,316 - - - 1,929,494
B.1 GERENCI A M U NICIPAL 2 60,080 - 220,131 - - - 280,211
C.1 ORGANO DE CONTROL I NSTI TU CIONAL 2 140,981 - 153,559 - - - 294,540
D.1 PROCU RADURIA PUBLICA MUNICIPAL 3 78,722 - 232,810 - 2,500 - 314,032
E.1 GERENCI A DE ASESORI A JU RI DICA 1 296,329 - 93,462 - - - 389,791
E.2 GERENCI A DE PLANI FI CACI ON Y PRESUPUESTO 1 587,523 - 45,681 - - - 633,204
E.2.1 SU B GERENCI A DE PLANI FICACION 4 30,921 - 133,594 - - - 164,515
E.2.2 SU B GERENCI A DE PRESU PUESTO 2 41,522 - 79,111 - - - 120,633
E.2.3 SU B GERENCI A DE RACI ONALI ZACION 5 43,616 - 48,102 - - - 91,718
F.1 OFI CI NA DE SECRETARI A GENERAL 5 747,184 - 690,882 - - - 1,438,066
F.2 SU B GERENCI A DE RELACI ONES PUBLICAS Y PRENSA 6 186,066 - 650,868 - - - 836,934
F.3 GERENCI A DE ADM I NI STRACI ON FINANCI ERA 1 18,030,071 235,480 39,989 468,000 1,327,875 - 20,101,415
F.3.1 SU B GERENCI A DE LOGI STICA 8 991,015 - 4,374,023 - 7,500 300,000 5,672,538
F.3.2 SU B GERENCI A DE TESORERI A 1 73,722 - 548,549 - - - 622,271
F.3.3 SU B GERENCI A DE CONTABI LIDAD 4 71,408 - 394,907 - - - 466,315
F.4 SU B GERENCI A DE RECURSOS HUMANOS 17 6,290,764 6,851,353 2,523,307 - - - 15,665,424
F.5 SU B GERENCI A DE I NFORMATI CA Y ESTADI STI CA 10 186,958 - 727,124 - - 341,300 1,255,382
F.6 SU B GERENCI A DE GESTI ON DE RI ESGOS Y DESASTRE 17 143,431 64,520 704,771 - - - 912,722
F.7 SU B GERENCI A DE ESTU DIOS Y PROYECTOS 1 28,226 - 130,232 - - - 158,458
G.1 GERENCI A DE DESARROLLO U RBANO 1 1,749,441 - 96,105 - - - 1,845,546
G.1.1
SU B GERENCI A DE OBRAS PU BLICAS Y
EDI FI CACIONES PRIVADAS 3 223,810 - 1,371,377 - - 12,810,442 14,405,629
G.1.2
SU B GERENCI A DE ASENTAM I ENTO HUMANO Y
CATASTRO 6 118,180 - 110,152 - - - 228,332
G.2 GERENCI A DE SERVI CI OS AL CI UDADANO 1 49,536 - 27,681 - - - 77,217
G.2.1 SU B GERENCI A DE GESTI ON AM BIENTAL 22 3,193,645 - 3,293,626 - - - 6,487,271
G.2.2
SU B GERENCI A DE PROMOCION DEL DESARROLLO
ECONOM I CO LOCAL 13 4,937,692 - 505,025 - - - 5,442,717
G.2.3
SU B GERENCI A DE SANEAM I ENTO, SALU BRIDAD Y
SALU D 13 3,322,051 - 5,677,660 - - - 8,999,711
G.3 GERENCI A DE DESARROLLO SOCI AL 3 45,582 - 74,224 - - - 119,806
G.3.1 SU B GERENCI A DE EDU CACION Y CULTURA 14 736,160 - 300,290 - - - 1,036,450
G.3.2
SU B GERENCI A DE PROMOCION SOCIAL Y
PARTI CI PACI ON VECINAL 17 948,184 - 396,661 - - - 1,344,845
G.3.3
SU B GERENCI A DE PROGRAM AS ALI MENTARI OS Y VASO DE LECHE
16 580,242 2,354,466 323,390 - - - 3,258,098
G.3.4
SU B GERENCI A DE TU RISMO Y RELACIONES
EXTERI ORES 24 26,330 - 148,445 - - - 174,775
G.3.5
SU B GERENCI A DE JU VENTUD, RECREACI ON Y
DEPORTES 19 45,978 - 270,380 - - - 316,358
G.4 GERENCI A DE TRANSPORTE U RBANO Y CI RCULAR
VI AL 1 100,000 - 73,233 - - - 173,233
G.4.1
SU B GERENCI A DE TRANSPORTE U RBANO Y ESPECI AL 6 180,578 - 1,833,671 - - - 2,014,249
G.4.2 SU B GERENCI A DE CI RCULACION Y EDUCACI ON VIAL 5 353,967 - 1,268,326 - - - 1,622,293
G.5 GERENCI A DE ADM I NI STRACI ON TRIBUTARI A 4 999,074 - 564,705 - 14,433 - 1,578,212
G.5.1
SU B GERENCI A REGI STRO TRIBUTARI O 3 157,998 - 491,551 - - - 649,549
81
UNIDAD ORGÁNICA Nº
ACT.
2.1 PERSONAL
Y
OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES
Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES
Y
SERVICIOS
2.4
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
2.5 OTROS
GASTOS
2.6
ADQUISICION
DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
TOTAL
G.5.2 SU B GERENCI A DE CONTROL Y RECAU DACION 4 204,266 - 689,716 - 17,500 - 911,482
G.5.3 SU B GERENCI A DE FI SCALIZACION TRIBUTARI A 5 84,676 - 180,900 - 86,400 - 351,976
G.6 SU B GERENCI A DE FI SCALIZACION ADMINISTRATI VA 4 152,135 - 357,808 - - - 509,943
G.7 GERENCI A DE SEGU RI DAD CIUDADANA 14 356,117 - 5,142,177 - - - 5,498,293
G.8 GERENCI A CENTRO HI STORI CO Y ZONA
M ONUMENTAL 16 236,081 - 1,019,279 - - - 1,255,360
H.1 CENTRO EDU CATI VO TECNI CO PRODUCTIVO 6 20,810 - 145,125 - - - 165,935
TOTAL 315 48,390,249 9,505,819 36,542,928 468,000 1,456,207 13,451,742 109,814,945
