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PLAN OPERATIVO
ANUAL DE INVERSIÓN
VERSIÓN 2 Enero 31 de 2020
2020
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
El Plan Operativo Anual de Inversión – POAI, como instrumento de programación de la inversión anual,
tiene como objetivo priorizar los proyectos de inversión registrados en el Banco de Programas y
Proyectos y, facilitar el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos que se van a ejecutar
en cada vigencia.
Los proyectos se orientan principalmente al fortalecimiento misional de la ESAP, orientando las acciones
hacia la formación, investigación, capacitación, y asesoría en Administración Pública, que propenda a la
transformación del Estado.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Consolidado
General
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
CONSOLIDADO GENERAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN _2020
Recursos en Pesos
No Código BPIN NOMBRE DEL PROYECTO DEPENDENCIA RESPONSABLE
RUBRO MONTO TOTAL
Prog Sub Proy Recurso
1 2017011000090
Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP nacional.
Subdirección Administrativa y Financiera
C 503 1000 10 21 $ 60.944.033.513 $ 60.944.033.513
2 2017011000122 Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP, nacional.
Subdirección Académica
C 503 1000 11 27 $ 87.664.382.760 $ 87.664.382.760
3 2017011000397
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial y nacional.
Subdirección de Proyección Institucional
C 505 1000 2 21 $ 58.514.976.820 $ 58.514.976.820
4 201701100420
Fortalecimiento de las capacidades administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional.
Subdirección de Proyección Institucional
C 503 1000 13
21 $ 44.037.856.437
$ 48.964.227.533 27 $ 4.926.371.096
5 2017011000457
Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del estado nacional.
Subdirección de Alto Gobierno
C 503 1000 15 20 $ 32.175.611.905 $ 32.175.611.905
6 2017011000430
Fortalecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación en la ESAP a nivel nacional.
Oficina de Sistemas e Informática
C 503 1000 14 21 $ 34.407.650.000 $ 34.407.650.000
7 2018011000114
Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP nacional.
Oficina Asesora de Planeación
C 599 1000 3
27
$ 2.239.278.838
$ 9.293.461.015
Secretaria General C 599 1000 3 4.077.182.207
Talento Humano C 599 1000 3 $ 2.976.999.970
8 2017011000438
Fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa de la ESAP en el territorio nacional.
Subdirección de Proyección Institucional
C 503 1000 12
20 $ 2.904.388.095
$ 4.238.503.224 27 $ 1.334.115.129
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 336.202.846.770 $ 336.202.846.770
POAI 2020 SEGUNDA VERSIÓN: Elaborado con Fichas EBI a 31 diciembre de 2019 en Estado Registrado y Actualizado.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Desagregado por Proyecto de
Inversión
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Construcción adquisición,
adecuación y mantenimiento
de las sedes de la ESAP
Nacional.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN 2017011000090
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
APROPIACION INICIAL $ 60.944.033.513
DESCRIPCIÓN
El proyecto consta de la construcción, adquisición, dotación, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP de acuerdo con el PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA. Los anterior se realizara en los siguientes municipios: Popayán, Fusagasugá, Bogotá, Cúcuta, Dos quebradas, Ibagué, Bucaramanga, Manizales, Florencia, Villavicencio, San José del Guaviare y Cartagena Los estudios y diseños de las obras que se realizarán incluyen: levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, diseños arquitectónicos, diseños estructurales, eléctricos y de cableado estructurado, hidro-sanitarios, mecánicos, red de control de incendios, CCTV y control de accesos; así como la gestión para el trámite y obtención de permisos y licencias. Los diseños y obras se realizarán de conformidad con la Norma NTC 4595 - NTC 4596, la NSR -10 y las normatividad vigente aplicable para cada actividad técnica que abarquen los proyectos.
OBJETIVO GENERAL Incrementar el acceso de los estudiantes al servicio educativo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Construir y adquirir nueva infraestructura física de la ESAP Mejorar las condiciones de la infraestructura física de las sedes de la ESAP
GERENTE DEL PROYECTO Subdirección Administrativa y Financiera
PRODUCTO / INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto: Sedes construidas y dotadas
Indicador : Sedes construidas y dotadas : 0
Realizar la Interventoría a los estudios y diseños de las obras de Infraestructura
$ 320.637.704
Realizar los estudios y diseños $ 4.580.538.625
Subtotal por Producto $ 4.901.176.329
Producto: Sedes Adecuadas Indicador Sedes adecuadas :
25
Realizar la interventoría de los estudios y diseños de las adecuaciones
$ 298.367.868
Realizar de los estudios y diseños de las adecuaciones
$ 2.983.678.678
Realizar obras de adecuación $ 33.067.311.108
Realizar la interventoría $ 2.314.711.778
Subtotal por Producto $ 38.664.069.432
Producto: Sedes con mantenimiento
Indicador : Sedes con mantenimientos : 25
Realizar la interventoría $ 963.155.847
Realizar el mantenimiento de las sedes $ 13.759.369.242
Realizar la gestión y seguimiento al mantenimiento de sedes
$ 2.656.262.663
Subtotal por Producto $ 17.378.787.752
TOTAL $ 60.944.033.513
$ -
INDICADOR DE GESTIÓN 2 Interventorías Realizadas
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL
25
25
TERRITORIAL
INDICADOR REGIONALIZADOSedes
Adecuadas
Sedes con
Mantenimiento
ANTIOQUIA 2 2 1.921.304.297$
ATLÁNTICO 1 1 617.555.904$
BOGOTÁ 3 3 22.884.116.394$
BOLÍVAR 1 1 2.958.575.156$
BOYACÁ 2 2 2.448.260.693$
CALDAS 1 1 4.956.101.531$
CAUCA 1 1 2.587.988.782$
CHOCO 1 1 1.391.171.214$
CUNDINAMARCA 1 1 3.282.538.779$
GUAVIARE 1 1 586.111.481$
HUILA 1 1 539.875.504$
META 1 1 987.881.751$
NARIÑO 1 1 1.512.818.354$
NORTE DE SANTANDER 1 1 2.787.515.926$
QUINDÍO 1 1 318.418.103$
RISARALDA 1 1 1.604.748.808$
SANTANDER 2 2 4.064.295.342$
SUCRE 1 1 2.253.320.438$
TOLIMA 1 1 1.929.797.316$
VALLE 1 1 1.311.637.740$
TOTAL 25 25 60.944.033.513$
2017011000090
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión
pública.
60.944.033.513$
METAS DEL PROYECTO DE
INVERSIÓN
PRESUPUESTO
REGIONALIZACIÓN DE METAS
Sedes Adecuadas
Sedes con Mantenimiento
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de la gestión
académica e investigativa de la
ESAP, nacional
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN 2017011000122
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
APROPIACIÓN INICIAL $ 87.664.382.760
DESCRIPCIÓN
El ritmo actual requiere programas académicos que constantemente se estén actualizando a las problemáticas que se presentan, la Escuela Superior de Administración Pública imparte programas relacionados con la gestión de lo público para satisfacer necesidades de las regiones al largo de los 32 departamentos a través de sus 15 territoriales y 92 CETAPs, a la fecha de formulación de este proyecto; 35 de ellos en municipios de postconflicto. De ahí la importancia de vincular la investigación y la docencia para que se articulen las necesidades de la región a los currículos en condiciones de calidad a fin de brindar dentro del desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje conocimiento y desarrollo de competencias más acertados a la realidad; para ello la ESAP dada la escasa planta docente debe vincular docentes ocasionales y catedráticos a los cuales debe ofrecerle ambientes adecuados para su cualificación y trabajo vinculante a la generación de redes colaborativas donde se alimenten las mejores prácticas de lo público, e integrar al estudiante y egresado en dichas redes permitiendo así la generación de comunidad académica.
OBJETIVO GENERAL Fortalecer la Gestión Académica de la ESAP
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fortalecer los programas académicos y actualizar los currículos.
Integrar los resultados de la investigación a los currículos y a la práctica de lo público.
GERENTE DEL PROYECTO Subdirección Académica
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto : Servicio de educación formal en el saber administrativo público Indicadores: * Programas Académicos Ofertados activos : 15 * Matriculas pregrado formalizadas : 13.704 * Matriculas posgrado formalizadas : 1.920 * Docentes cualificados : 1 * Municipios atendidos por programas de pregrado y por semestre académico : 100 * Municipios atendidos por programas de postgrado y por semestre académico : 20
Actualización, seguimiento y otros servicios a egresados $ 888.600.000
Ejecutar y realizar el seguimiento a las actividades definidas en el plan integral de mejoramiento
$ 628.885.600
Planear la formación integral a la población estudiantil en el saber administrativo público de acuerdo a los programas académicos aprobados por el MEN.
$ 2.112.147.955
Planear la cualificación docente, el bienestar universitario y la adquisición de medios, mediaciones y materiales que fortalezcan la gestión académica
$ 494.089.168
Ejecutar la cualificación docente, el bienestar universitario y la adquisición de medios, mediaciones y materiales que fortalezcan la gestión académica.
$ 4.412.520.512
Impartir la formación integral a la población estudiantil en el saber administrativo público de acuerdo a los programas académicos aprobados por el MEN.
$ 68.612.603.925
Realizar la autoevaluación y formular el plan integral de mejoramiento.
$ 515.535.600
Subtotal por Producto $ 77.664.382.760
Producto: Servicio de investigación en el saber administrativo público Indicadores: * Investigaciones realizadas: 46 * Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en Colciencias: 8 * Semilleros de investigación conformados: 46 * Eventos de socialización de productos de investigación realizados.
Realizar convenio a nivel nacional e internacional
$ 1.800.000.000
Seleccionar y ejecutar los proyectos de investigaciones $ 6.560.000.000
Realizar eventos de capacitación para desarrollar competencias investigativas de docentes - investigadores, estudiantes y egresados
$ 580.000.000
Publicar resultados de investigación de la comunidad Esapista
$ 750.000.000
Consolidar una red de Pares Evaluadores Académicos y Editoriales nacionales e internacionales
$ 190.000.000
Evaluar los proyectos y productos de investigación de la ESAP
$ 120.000.000
Subtotal por Producto $ 10.000.000.000
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN $ 87.664.382.760
INDICADOR DE GESTIÓN Programas ofrecidos a través de la plataforma de educación virtual :5
Estudiantes vinculados a procesos de investigación formativa :250
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
BPIN
PROGRAMA PRESUPUESTAL
APROPIACION INICIAL 87.664.382.760$
15
13.704
1.920
1
100
20
46
8
46
4
Matriculas
pregrado
formalizadas
Matriculas
posgrado
formalizadas
Municipios atendidos
por programas de
pregrado y por
semestre académico
Municipios atendidos
por programas de
postgrado y por
semestre académico
Investigaciones
realizadas
Grupos de
Investigación
reconocidos y
clasificados en
COLCIENCIAS
Semilleros de
investigación
conformados
SIN REGIONALIZAR 5.522.349.368$
721 120 9 2 2 1 2.014.427.573$
701 120 4 2 2 1 2.059.652.573$
3.142 360 1 1 16 8 31 52.088.772.861$
540 150 7 2 2 1 1.895.170.953$
970 120 7 1 2 1 2.366.121.431$
660 120 9 1 2 1 1.753.400.082$
513 120 3 1 2 1 1.617.399.225$
721 60 7 1 2 1 1.815.041.623$
889 120 10 1 2 1 2.494.651.483$
685 90 9 1 2 1 2.106.398.966$
1.110 90 8 1 2 1 2.461.966.023$
602 60 4 1 2 1 1.654.357.863$
490 60 5 2 2 1 1.680.118.935$
490 90 6 1 2 1 1.716.557.372$
801 120 6 1 2 1 2.241.337.744$
669 120 5 1 2 1 2.176.658.685$
13.704 1.920 100 20 46 8 46 87.664.382.760$
METASMunicipios atendidos por programas de postgrado y por semestre académico
Investigaciones realizadas
Grupos de Investigación reconocidos y clasificados en COLCIENCIAS
Semilleros de investigación conformados
Eventos de socialización de productos de investigación realizados
Programas Académicos Ofertados activos
Matriculas pregrado formalizadas
Matriculas posgrado formalizadas
Municipios atendidos por programas de pregrado y por semestre académico
BOYACÁ
VALLE
NARIÑO
ANTIOQUIA
ATLÁNTICO
0
0
TERRITORIAL METAS REGIONALIZADAS
PRESUPUESTO INDICADOR REGIONALIZADO
BOGOTÁ
BOLÍVAR
CALDAS
RISARALDA
Docentes cualificados
SANTANDER
TOLIMA
TOTAL
CAUCA
CUNDINAMARCA
HUILA
META
NORTE DE SANTANDER
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de las
capacidades institucionales de
las entidades públicas del orden
territorial y nacional.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN 2017011000397
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales
APROPIACION INICIAL
58.514.976.820
DESCRIPCION
La alternativa se desarrolla a través de procesos de Asistencias Técnicas, Asesorías y Consultorías prestadas a las entidades públicas de tanto del orden nacional como territorial con el fin de facilitar las herramientas administrativas y legales que les permitan fortalecer su gestión y de esta forma puedan prestar un mejor servicio a la población que intervienen.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades públicas del orden territorial y nacional del Estado Colombiano
OBJETIVO ESPECIFICO
Suministrar las herramientas administrativas a las entidades públicas para mejorar la gestión.
GERENTE DEL PROYECTO
Subdirección de Proyección Institucional - Departamento de Asesorías
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto : Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas Indicador: * Recursos transferidos : 1
Realizar transferencia de recursos en el marco del convenio suscrito
$ 15.000.000.000
Subtotal por Producto $ 15.000.000.000
Producto: Servicio de asistencia técnica en el saber administrativo público. Indicadores: * Asesorías y consultorías realizadas : 215 * Concursos de méritos adelantados : 65 * Municipios fortalecidos en la gestión administrativa : 600
Definir, estandarizar y coordinar el proceso, protocolos, metodologías e interventoría técnica para la realización de procesos de asesoría y consultorías a nivel territorial y nacional.
$ 5.199.662.975
Desarrollar los concursos de méritos en el territorio nacional
$ 11.573.873.413
Desarrollar el proceso de asesoría y/o consultoría en entidades públicas del orden nacional y/o territorial
$ 26.741.440.432
Subtotal por Producto $ 43.514.976.820
TOTAL $ 58.514.976.820
INDICADOR DE GESTIÓN Número de entidades territoriales asesoradas : 100
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
BPIN 2017011000397
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0505 - Fortalecimiento de la Gestión Pública en las Entidades Nacionales y Territoriales
APROPIACION INICIAL $ 58.514.976.820
METAS
Asesorías y consultorías realizadas 215
Recursos transferidos 1
Concursos de Méritos 65
Municipios fortalecidos 600
TERRITORIAL METAS REGIONALIZADAS
PRESUPUESTO
INDICADOR REGIONALIZADO
Municipios fortalecidos en la gestión
administrativa
Concursos de méritos
adelantados
Asesorías y consultorías realizadas
NACIONAL 600 65 $ 47.653.606.228,00
ANTIOQUIA 8 $ 375.723.044,00
ATLÁNTICO 13 $ 561.036.064,00
BOGOTÁ 24 $ 2.598.022.228,00
BOLÍVAR 13 $ 561.036.064,00
BOYACÁ 18 $ 742.406.904,00
CALDAS 8 $ 375.723.044,00
CAUCA 8 $ 375.723.044,00
CUNDINAMARCA 11 $ 486.910.856,00
HUILA 22 $ 894.599.500,00
META 16 $ 672.223.876,00
NARIÑO 11 $ 486.910.856,00
NORTE DE SANTANDER 8 $ 375.723.044,00
RISARALDA 15 $ 635.161.272,00
SANTANDER 13 $ 561.036.064,00
TOLIMA 11 $ 486.910.856,00
VALLE 16 $ 672.223.876,00
TOTAL 600 215 $ 58.514.976.820,00
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de las
capacidades administrativas y
de construcción de paz en el
territorio nacional.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN 201701100420
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
APROPIACION INICIAL $ 48.964.227.533
DESCRIPCION
Los cambios en la forma de administrar el Estado, han evolucionado de manera significativa, sin que estos sean aplicados y controlados de forma correcta por parte de los servidores públicos y la ciudadanía en general en las diferentes entidades públicas del Estado Colombiano, lo anterior a causa del desconocimiento de las nuevas dinámicas de la administración pública como también por la deficiencia en los procesos de capacitación y la baja capacidad instalada de las instituciones que la imparten. Adicional a esto los cambios en las políticas de Estado demandan atender nuevos retos para la construcción de una Paz estable y duradera. Es por eso que el proyecto busca desarrollar a través de procesos y eventos de capacitación a servidores públicos, multiplicadores de control social y ciudadanía en general en temas del saber administrativo público y de construcción de paz, con el fin de incrementar las capacidades administrativas y al mismo tiempo facilitar las herramientas administrativas y legales que les permitan fortalecer la gestión y de esta forma puedan prestar un mejor servicio a la población que intervienen.
OBJETIVO GENERAL Incrementar las capacidades administrativas y de construcción de paz de las entidades públicas, los servidores públicos y ciudadanía en general en el estado colombiano.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dar a conocer a los servidores públicos y a la ciudadanía en general los cambios en la gestión pública.
Fortalecer la capacidad institucional en procesos de capacitación, para atender los nuevos retos y dinámicas para la construcción de paz.
GERENTE DEL PROYECTO Subdirección de Proyección Institucional - Departamento de Capacitación
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto: Servicio de educación informal en el saber administrativo público. Indicadores: * Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para para el fortalecimiento de las capacidades administrativas : 115.792 * Multiplicadores en procesos de control social a la gestión pública : 9.636 * Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las capacidades administrativas : 6.271
Desarrollar el Proceso de Capacitación en multiplicadores en procesos de control social a la Gestión Pública.
$ 1.098.335.082
Realizar actividades de movilidad y participar en redes, grupos o eventos internacionales
$ 377.945.173
Elaboración y actualización de Unidades Didácticas para Banco de Programas y virtualización
$ 848.890.000
Desarrollar el Proceso de Capacitación para el fortalecimiento de las capacidades administrativas a los servidores públicos y de la ciudadanía en general
$ 4.620.926.373
Coordinar y programar los eventos de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades administrativas
$ 31.642.794.855
Subtotal por Producto $ 38.588.891.483
Producto: Servicio de educación informal para la construcción de paz. Indicadores: * Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la construcción de paz :33.020 * Eventos de capacitación realizados para la construcción de paz : 1.651
Coordinar y programar los eventos de capacitación para la construcción de paz
$ 8.897.827.440
Desarrollar el Proceso de Capacitación para la construcción de paz a los servidores públicos y la ciudadanía en general
$ 1.477.508.610
Subtotal por Producto $ 10.375.336.050
TOTAL $ 48.964.227.533
INDICADOR DE GESTIÓN 400 Municipios visitados
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
BPIN
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
APROPIACION
INICIAL
115.792
9.636
6.271
33.020
1.651
INDICADOR
REGIONALIZADO
Servidores públicos y
ciudadanía en general
capacitada para para el
fortalecimiento de las
capacidades
administrativas
Multiplicadores en
procesos de control
social a la gestión
publica
Eventos de capacitación
realizados para el
fortalecimiento de las
capacidades
administrativas
Servidores públicos y
ciudadanía en general
capacitados para la
construcción de paz
Eventos de
capacitación
realizados para la
construcción de
paz
NACIONAL 81.320 1.660 4.149 22.160 1.108 38.519.580.085$
ANTIOQUIA 4.240 1.060 265 1.400 70 1.115.775.198$
ATLÁNTICO 2.544 636 159 840 42 744.689.177$
BOGOTÁ 4.392 456 242 960 48 1.021.303.561$
BOLÍVAR 2.816 704 176 920 46 805.421.004$
BOYACA 3.888 972 243 1.280 64 1.048.348.873$
CALDAS 736 184 46 240 12 335.980.306$
CAUCA 1.152 288 72 380 19 444.275.016$
CUNDINAMARCA 3.168 792 198 1.040 52 882.568.423$
HUILA 1.696 424 106 560 28 556.868.665$
META 1.184 296 74 380 19 448.591.685$
NARIÑO 1.856 464 116 620 31 597.719.320$
NORTE DE
SANTANDER 1.280 320 80 420 21 476.264.531$
RISARALDA 704 176 44 240 12 331.435.278$
SANTANDER 2.384 596 149 780 39 714.866.864$
TOLIMA 1.280 320 80 420 21 476.264.531$
VALLE 1.152 288 72 380 19 444.275.016$
TOTAL 115.792 9.636 6.271 33.020 1.651 $ 48.964.227.533
201701100420
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
Servidores públicos y ciudadanía en general capacitada para para el fortalecimiento de las capacidades
administrativas
Multiplicadores en procesos de control social a la gestión publica
48.964.227.533$
DIRECCION
TERRITORIAL
METAS DEL
PROYECTO DE
INVERSION
PRESUPUESTO
Eventos de capacitación realizados para el fortalecimiento de las capacidades administrativas
Servidores públicos y ciudadanía en general capacitados para la construcción de paz
Eventos de capacitación realizados para la construcción de paz
REGIONALIZACION DE METAS
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de las
capacidades de los altos
funcionarios del estado nacional.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN 2017011000457
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
APROPIACION INICIAL
32.175.611.905
DESCRIPCION
La Subdirección de Alto Gobierno conforme a lo definido en el Plan Estratégico de la ESAP y a su labor misional establecida en el Artículo 26 del Decreto 2636 de 2005 y reflejadas en el Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de los Altos Funcionarios del Estado Nacional establece la importancia de darle continuidad a los procesos de educación continua, establecidos en la malla curricular y socializada al comité académico en abril de 2016, como requisito establecido por la ESAP para el desarrollo de los programas de capacitación que imparte la Subdirección de Alto Gobierno y que busca brindarle a la población beneficiaria de la Ley 489 de 1998 y Ley 1551 de 2012 capacitación en las siguientes tres líneas estratégicas: 1) Desarrollo de capacidades administrativas, 2) Prácticas de buen gobierno y 3) Gobernanza para la paz.
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del estado.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollar en los directivos y equipos de gobierno del orden nacional, regional y local las competencias directivas, gerenciales y de rol.
GERENTE DEL PROYECTO
Subdirección de Alto Gobierno
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Servicio de educación informal en el saber administrativo público para la alta gerencia del Estado Indicadores: * Altos funcionarios del Estado capacitados : 17.177 * Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia : 580 * Eventos de inducción para la alta gerencia pública : 122 * Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la paz : 400 * Eventos de capacitación para la alta gerencia pública y corporaciones de elección popular : 37 * Programas de capacitación virtualizados : 3 *Eventos de inducción para autoridades electas: 100
Ejecutar y desarrollar los programas de capacitación de alta gerencia
$ 25.022.001.256
Coordinar y programar los eventos de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del Estado
$ 3.623.610.649
Participar en redes, grupos o eventos internacionales para fortalecer las capacidades gerenciales de los altos funcionarios del Estado
$ 30.000.000
Virtualizar programas de capacitación del banco de programas
$ 3.500.000.000
TOTAL $ 32.175.611.905
INDICADOR DE GESTIÓN
Actividades De Capacitación : 95 %
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
BPIN 2017011000457
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
APROPIACION INICIAL
$ 32.175.611.905
METAS
Altos funcionarios del estado capacitados 17.177
Eventos de inducción para autoridades electas 100
Municipios fortalecidos por los programas de alta gerencia 580
Municipios en zonas de conflicto fortalecidos en su institucionalidad para la paz
400
Eventos de Inducción para la alta gerencia publica 122
Eventos de capacitación para la alta gerencia pública y corporaciones de elección popular.
37
Programas de Capacitación virtualizadas 3
TERRITORIAL METAS REGIONALIZADAS
PRESUPUESTO INDICADOR REGIONALIZADO
Municipios fortalecidos por los programas de alta
gerencia
Eventos de inducción para la alta gerencia
pública
ANTIOQUIA 82 9 269.067.867
ATLÁNTICO 50 8 192.061.701
BOGOTÁ 11 29.599.726.465
BOLÍVAR 55 8 200.728.482
BOYACÁ 75 8 243.067.524
CALDAS 14 6 137.219.919
CAUCA 24 6 141.055.878
CUNDINAMARCA 62 8 221.898.003
HUILA 34 7 162.225.399
META 22 8 141.055.878
NARIÑO 33 6 162.225.399
NORTE DE SANTANDER
24 8
141.055.878
RISARALDA 14 6 137.219.919
SANTANDER 45 7 144.891.837
TOLIMA 24 8 141.055.878
VALLE 22 8 141.055.878
TOTAL 580 122 32.175.611.905
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de las
tecnologías de la información y
la comunicación en la ESAP a
nivel nacional.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN 2017011000430
PROGRAMA PRESUPUESTAL
0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
APROPIACION INICIAL
$ 34.407.650.000
DESCRIPCION
Con la Optimización en la gestión de la información y el mantenimiento de los servicios de soporte técnico se busca mantener la continuidad operativa de los equipos y servicios tecnológicos mediante planes y procesos relacionados con la gestión y seguridad de la información de las TIC y su infraestructura tecnológica, que apoyen la ejecución y gestión de los procesos de la ESAP, así como su crecimiento y fortalecimiento en Tecnologías de Información. El manejo de Tecnologías de Información eficientes permitirá un mejor funcionamiento administrativo y la prestación del servicio académico de la ESAP.
OBJETIVO GENERAL
Optimizar la gestión de la información y mantener los servicios de soporte técnico de la Escuela Superior de Administración Pública
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Formular, actualizar y/o implementar proyectos TI y de comunicación tecnológica, aplicados a la Investigación, Educación, Capacitación, Asistencia Técnica y procesos de apoyo de la Institución
Oficina Asesora de Sistemas e Informática
PRODUCTO -INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto : Servicio de información para la formación de lo público Indicadores: * Usuarios del sistema = 35.000 * Módulos de sistemas de información integrados = 1 * Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio = 100 % * Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada = 90 % * Seguridad y privacidad de la información implementada = 100 % * Componentes de Gobierno en Línea - GEL implementados = 100 % * Cumplimiento del servicio de Comunicación y conectividad para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales = 100 %
Mantener la mesa de ayuda alineada a una política de Acuerdos de Niveles de Servicio
$ 3.338.000.000,00
Articular e Integrar los Sistemas de Información de la Entidad.
$ 3.270.000.000,00
Ampliar la infraestructura tecnológica de Hardware de la institución
$ 6.030.000.000,00
Actualizar la Infraestructura de Comunicaciones de la Entidad
$ 3.104.470.144,00
Implantar trámites y servicios de la ESAP a través de medios electrónicos.
$ 1.315.529.856,00
Mantener el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
$ 3.200.000.000,00
Mantener el servicio de Comunicaciones para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales.
$ 1.892.000.000,00
Mantener el sistema de recuperación de información ante desastres (Disaster Recovery)
$ 2.600.000.000,00
Licenciar y soportar el software misional y de apoyo institucional.
$ 2.108.650.000,00
Mantener el sistema de seguridad perimetral institucional
$ 225.000.000,00
Reducir la Obsolescencia Tecnológica a nivel Nacional en Hardware.
$ 6.200.000.000,00
Desarrollar e implementar TIC aplicadas a los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo
$ 1.124.000.000,00
TOTAL $ 34.407.650.000,00
INDICADOR DE GESTIÓN
Eventos de socialización y divulgación de buenas prácticas en gestión, seguridad y privacidad de TI : 3
Procesos de adquisición de equipos de hardware y/o herramientas de software adjudicados : 1
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Regionalización de recursos y metas
BPIN 2017011000430
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503 Mejoramiento de la calidad educativa en gestión pública.
APROPIACION INICIAL $ 34.407.650.000
METAS
Usuarios del Sistema 35.000
Módulos de sistemas de información integrados 1
Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio 100%
Infraestructura tecnológica física y lógica actualizada 90%
Seguridad y privacidad de la información Implementada 100%
Componentes de Gobierno en Línea - GEL implementados 100%
Cumplimiento del servicio de Comunicación y conectividad para el Desarrollo de Programas y Proyectos Institucionales
100%
TERRITORIAL REGIONALIZACION DE METAS
PRESUPUESTO
INDICADOR REGIONALIZADO Usuarios del sistema Infraestructura tecnológica física y
lógica actualizada
NACIONAL 62
ANTIOQUÍA $ 73.361.408
ATLÁNTICO
3.300 2 $ 73.361.408
BOGOTÁ
7.800 2 $ 33.380.590.285
BOLÍVAR
2.400 2 $ 36.680.704
BOYACÁ
1.800 2 $ 73.361.408
CALDAS
2.000 2 $ 73.361.408
CAUCA
1.600 2 $ 73.361.408
CUNDINAMARCA
1.800 2 $ 73.361.408
HUILA
2.100 2 $ 73.361.408
META
2.100 2 $ 73.361.408
NARIÑO $ 36.680.704
NORTE DE SANTANDER
1.200 2 $ 73.361.408
RISARALDA
2.100 2 $ 73.361.408
SANTANDER
2.300 2 $ 73.361.409
TOLIMA
2.500 2 $ 73.361.409
VALLE
2.000 2 $ 73.361.409
TOTAL
35.000 90 $ 34.407.650.000
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento de la
capacidad en la gestión
administrativa y desempeño
institucional de la ESAP
nacional.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN 2018011000114
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0599-Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector empleo público
APROPIACION INICIAL $ 9.293.461.015
DESCRIPCION
Este proyecto busca fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y desempeño institucional para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el logro de los resultados misionales de la ESAP, a través de la implementación del sistema de gestión integral, de instrumentos de medición, control y capacitación del talento humano, contribuyendo a la mejora del clima laboral, así como al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio al ciudadano y facilitando el acceso a la información institucional.
OBJETIVO GENERAL Fortalecer la capacidad de la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP nacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Fortalecer la implementación del sistema de gestión, seguimiento y evaluación.
Fortalecer los procesos de desarrollo y capacitación de los servidores públicos de la ESAP.
Garantizar el cumplimiento de la política archivística a nivel nacional
GERENTE DEL PROYECTO Grupo Talento Humano - Oficina Asesora de Planeación - Secretaria General
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto : Servicio de Gestión Documental Indicadores: * Sistema de gestión documental implementado : 1 * Documentos digitalizados : 7.000
Gestionar el sistema de gestión documental de documentos electrónicos
$ 1.046.214.296
Almacenar ,custodiar y poner al servicio los archivos inactivos de la Entidad
$ 400.000.000
Mantener y dar soporte técnico a la implementación del sistema de gestión documental y correspondencia
$ 1.374.671.660
Subtotal por Producto $ 2.820.885.956
Producto Servicio de Implementación Sistemas de GestiónIndicadores : * Sistema de gestión Implementado : 2 * Herramientas Implementadas : 1
Realizar la implementación y seguimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
$ 918.838.156
Desarrollar programas de prevención y promoción de seguridad y salud en el trabajo
$ 716.854.402
Gestionar la implementación de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente.
$ 422.664.661
Liderar y generar la actualización de los instrumentos de medición y control
$ 712.990.908
Liderar, consolidar apoyar los sistemas de gestión, evaluación y seguimiento
$ 1.526.287.930
Desarrollar actividades de gestión y seguimiento en la implementación de los sistemas gestión
$ 551.393.640
Estandarizar canales de comunicación y atención a la ciudadanía
$ 201.962.611
Generar un plan estratégico con los cinco ejes de la política de servicio al ciudadano
$ 502.940.000
Subtotal por Producto $ 5.553.932.308
Producto: Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa Indicadores : * Personas capacitadas :373 * Capacitaciones realizadas : 83
Formular y Desarrollar las actividades de capacitación establecidas en el PIC
$ 634.217.130
Diseñar y aplicar una estrategia que contribuya a la mejora del clima laboral y cultura organizacional
$ 284.425.621
Subtotal por Producto $ 918.642.751
TOTAL $ 9.293.461.015
INDICADOR DE GESTIÓN Porcentaje de solicitudes a las que se les dio respuesta oportuna : 100%
Informes de seguimiento realizados: 12
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
Fortalecimiento del sistema
de comunicación interna y
externa de la ESAP en el
territorio nacional.
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN – ESAP- 2020
BPIN 2017011000438
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0503-Mejoramiento de la calidad educativa en la gestión pública.
APROPIACION INICIAL $ 4.238.503.224
DESCRIPCION
Con el fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa se busca tener las herramientas necesarias para garantizar una gestión efectiva y trasparente de la ESAP, ante los públicos interesados, en el que interactúen tanto los usuarios internos como son la comunidad Esapista (Servidores públicos, estudiantes, egresados, docentes) y los usuarios externos que son todos aquellos que tienen interés directo o indirecto en la gestión que viene realizando la escuela, ya sea por ser beneficiario de alguno de los servicios que presta o por querer aplicar a alguno de los servicios. Una adecuada difusión y promoción de la ESAP permitirá llegar a más personas y a ofrecer servicios acordes a la realidad colombiana y la dinámica social que trae consigo.
OBJETIVO GENERAL Fortalecer el sistema de comunicación interna y externa de acuerdo a los lineamientos comunicativos de la ESAP.
OBJETIVOS ESPECIFICOS Generar estrategias efectivas que permitan el correcto flujo de información dentro de la Entidad y hacia el público en general
GERENTE DEL PROYECTO Subdirección de Proyección Institucional
PRODUCTO - INDICADOR ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD
Producto : Servicio de divulgación en temas del saber administrativo público Indicadores: * Estrategia de comunicación externa implementada :1 * Estrategia de comunicación interna implementada :1
Elaborar un diagnóstico de comunicación interna que permita diseñar la estrategia de comunicación
$ 92.361.648
Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación interna.
$ 396.865.000
Elaborar un diagnóstico de comunicación externa que permita diseñar la estrategia comunicación
$ 536.865.000
Ejecutar e implementar la estrategia de comunicación externa.
$ 3.212.411.576
TOTAL $ 4.238.503.224 INDICADOR DE GESTIÓN Informes de Seguimiento Realizados : 2
Estado: Actualizada y registrado 2019-12-31 Proyecto de inversión no regionalizable