REA Sjever

Plan rada i financijski plan 2a2017. godinu

Koprivnica, prosinac 2076.

Natemelju članka 36.Zakonao ustanovama (,,Narodne novine" broj76/93,29 /97,47 /99 i 35/0B), čIanka

5. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija [,,Narodne novine" broj727/L4), članka 11. i članka 27 ' stavka 1. Pravilnika o sustavu financijskog upľavljanja i kontľola te izradii izvršavanju financijskih planova neprofitnih oľganizacija (,,Narodne novine" broj 7I9 /75) te članka 9'

Statuta Regionalne energetske agencije Sjever od 26.02'2009. godine, Upravno vijeće Regionalneenergetske agencije Sjever na B' sjednici održanoj 15. prosinca2016. godine donosi

Financijski plan i Plan radaRegionalne energetske agencÍje Sjever za 2077' godÍnu

L Plan prihoda i rashodaDonosi se Financijski plan i Plan rada Regionalne energetske agencije Sjever za2017 ' godinu sa sljedećimprihodima i rashodima:

PRIHODI

Pľihodi od prodaje roba i pružanja usluga

Pľihodi od imovine

Prihodi od donacija iz državnog proračuna i proračuna ]LP[R]S

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

Višak prihoda iz prethodnog razdoblja

ostali pľihodi

300.000,00 kn

5.000,00 kn

992.080,65 kn

481,000,00 kn

852.380,42kn

0,00 kn

Ukupno prihodi

RASHODI

Rashodi za radnike

Rashodi za naknade troškova radnicima

Rashodi za usluge

Rashodi za materijal i energiju

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

Rashodi amortizacije

Financijski rashodi

2.630.46r,07 kn

1.062.953,50 kn

181.000,00 kn

38L,000,00 kn

7.000,00 kn

29.000,00 kn

80.000,00 kn

25.000,00 kn

VIŠAK PRIHoDA B52.507,57 kn

Ĺ.765.953'50 knUkupno ľashodi

2 Plan zaduź.ivania i otplate

z,t Pľimljeni zaimovĺRegionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2017' godini, a ne postoje niizdaclzaotplate zajmova primljenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u2077. godini.

2.2 Dani zaimoviRegionalna eneľgetska agencija Sjeveľ ne planiľa davati zajmove u 20t7. godini, a ne postoje ni pľimicipo osnovi danih zajmova iz ľaniiih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u Ża77. godini.

ovaj Financijski plan i plan rada stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2017godine,

Upľavno viieće

Regionalne eneľgetske agenciie Sjeveľ

obľazlożenieFinanciiskog plana i Plana ľada

Regionalne energetske agenciie Sieveľ zaZoL7, godinu

Člankom 9' Statuta Regionalne energetske agencije Sjever propisano je da Upľavno vijeće donosi

financijski plan i plan rada Regionalne energetske agencije Sjever.

Prijedlog Financijskog plana i Plana rada Regionalne eneľgetske agencije Sjever za2077' godinu sadržiprihode i ľashode kako slijedi:

1. ukupni prihodi

2. ukupni rashodi

1.778.080,65 kn

Ĺ.777.953,Śokn

Prijedlog Financijskog plana i Plana rada Regionalne energetske agencije Sjever izrađen je u skladu sa

Zakonom o financijskom poslovanju i rąčunovodstyu neprofitnih organizacija (,'Narodne novine" broj

L27/74) i Pravilnikom o sustavu ftnancijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskihplanova neprofitnih organizacija (,,Narodne novine" bľoj 119/15).

3 Plan ľada

3.1 SažetakRegionalna energetska agencija Sjever će svoje poslovanje u2017.godini temeljiti na tri glavna područja:

Rad za gradove osnivače s naglaskom na sudjelovanje u pľojektima koji će biti prijavljivani najavne pozive u okviru operativnih progľama;Pľužanje usluga na tržištu s tendencijom uvođenja novih usluga;Provođenje EU projekata uz nastojanje da osigura sudjelovanje gradova osnivača i stekne novekompetencije koje će moći primijeniti na tržištu.

Agencija će poslovanje i ľesurse ĺntenzivno usmjeriti prema razvoju, pripremi i provođenju projekata izoperativnih programa strukturnih i kohezijskih fondova, ali i prema svim drugim dostupnim programimagdje će biti moguće ostvariti razvoj, zadržavajući fokus djelovanja na području energetike, uz uvjet da ćenadležna upravljačka i provedbena tijela objavljivatĺ pozive sukladno očekivanjim a'Zbogtoga je tĺjekom2017. godine planiľan jači angažman za gradove osnivače,

Zbog specifičnih uvjeta financiranja EU projekata, Agencija će i nadalje biti usmjerena na pružanje uslugana tržištu gdje će nastojati osigurati potrebna sredstva za pľedfinanciranje dĺjela EU projekata.

U 2077' godini bit će nastavljeno provođenje EU projekta na kojem je Agencija radila tijekom prošlihgodina i triju EU projekata čija je provedba započela krajem 2016. godine.

Uvođenjem novih usluga,uzpaž|jív odabir područja u kojima bi Agencija mogla provoditÍ diveľsifikacijui na taj način povećati moguće prihode, Agencija će se nastaviti profilirati i produbiti ekspertizu potľebnuza buduće projekte. Edukacija zaposlenika temeljni je preduvjet za opstanak Agencije te će i u tomsegmentu biti nastavljena dosadašnja politika intenzivnog pohađanja ľazličitih edukativnih i stručnihdogađanja.

3.2 Pruźanie usluga zaEradove osnivačePľužanje usluga za grad'ove osnivače je primarna uloga Agencije. U narednom razdoblju planirano jepovećanje opsega usluga koje su ukratko opisane u nastavku. U prilozima ovog Plana za svaki gradposebno su opisane usluge i njihova planirana vrijednost,

3.2.1 Sustavno gospodaľenie eneľgiiomAgencija je s gradovima Koprivnicom i Varaždinom potpisala Sporazume o pľovođenju aktivnosti napodručju sustavnog gospodarenja eneľgijom kojima su definirane aktivnosti sustavnog gospodarenjaenergijom u skladu s obvezama prema Zakonu o energetskoj učinkovitosŕŕ (NN 727 /74) i Pravilniku osustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 1B/15]. Aktivnosti obuhvaćaju praćenje iprovjeru potrošnje energenata, unos novih objekata u Informacijski sustav za gospodarenje energijom(IsGE) za objekte koji nisu uneseni te izradu godišnjih izvještaja za objekte. Tokom 2017. godine posebnaće pažnja biti usmjerena usklađivanju matičnih podataka objekata s podacima distributera kako bi biloomogućeno automatsko slanje podataka u ISGE sustav.

ZaGradViroviticu, iako nije potpisan spoľazum kao i u Koprivnici i Varaždinu planirane su iste aktivnostikao u ostala dva grada osnivača.

Navedene aktivnosti za sve gradove ovisit će i o unosu podataka od strane krajnjih korisnika sustava'

3.2.2 Eneľgetsko planiľani e

3.2.2,Ĺ Gľad Kopľivnica

Agencija će za Grad Koprivnicu pripremiti dvogodišnii ĺzvieštai o provedbi Akcĺiskog planaeneľgetskĺ odľživog ľazvitka (SEAP) sukladno Uputama o praćenju provedbe SEAP-a, a prema

preuzetim obvezama prilikom pristupanja inicijativi Sporazum gradonačelnika'

3.2.2.2 GradVaraždĺn

Za Grad, Varaždin predviđena je izraďa Godišnieg plana eneľgetske učinkovitosti za 20L8' godinu,

sukladno obvezama iz članka 12' Zakona o energetskoj učinkovitostŕ i Akcĺiskog plana za eneľgetskĺučĺnkovitu iavnu ľasvietu.

3.2.2.3 Gľad Virovitica

Za Grad Viľoviticu, Agencíja će izraditi Akciiski plan za eneľgetski učinkovitu iavnu rasvietusukladno zahtjevu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

3.2.3 Upľavliani e proi ektimaAktivnost upravljanja projektima jedna je od aktivnosti čiji su troškovĺ prihvatljivi prijaviteljima na javne

pozive u okviru operativnih pľograma kojima je moguće sufĺnanciľanje energetske obnove objekata.

Agencija planira pružati uslugu upravljanja cjelokupnim ciklusom pľojekata, posebno onih za čiju će

provedbu biti moguće sufinanciranje iz dostupnih operativnih programa' Agencija posjeduje snažne

kompetencije iz područja upravljanja projektima na temelju kojih može ponuditi kvalitetnu podrškugradovima osnivačima u takvim pľojektima.

3.2.3.L Gľad Varaždin

ZaGradVaraždin predviđena je podľška u provođenju projekata energetske obnove za tri objekta Dječjeg

vrtića Varaždin.

3,2.3.2 Grad Kopľivnica

ZaGradKoprivnicu predviđeno je upravljanje projektom eneľgetske obnove oŠ Braće Radić.

Agencija će i u narednom peľiodu nastaviti pľovoditi aktivnosti upravljanja Energetskim revolvingfondom Grada i na taj način unaprijediti upravljanje prioritetima i projektima vezanim uz eneľgetsku

obnovu objekata.

3.z.4 Eneľgetska obnova višestambenih zgrada

3.2.4.1' Podľška u pripremi i pľovedbi proiekata eneľgetske obnove

Agencija planira na području svih gradova osnivača pružati podršku u pripremi i provedbi projekata

energetske obnove višestambenih zgrada. Agencija će pružati usluge savjetovanja povezanim uz izraduprijave na javne pozive za energetsku obnovu višestambenih zgrada u okviru operativnog progra.mą

Konkurentnost i kohezij a.

3.2.4.2 Teľmoviziisko snimanie obiekata

Agencija će na području gradova Varaždĺna i Koprivnice završiti projekt koji je djelomično financiran od

strane FZOEU, u kojem Agencija ima ulogu partneľa [vodeći partner poduzeće Monel iz Zagreba), a

obuhvaća snimanje i obradu snimki višestambenih zgradas ciljem poticanja projekata eneľgetske obnove

na području gradova.

3.2.5 Objediniena nabava energenataAgencija je uspješno pľovela postupak objedinjene nabave elektľične eneľgije za Grad Koprivnicu iproľačunske korisnike, kao i nekoliko gradova i općina s područja sjeveľne Hrvatske. U planu je daljnjapľovedba postupaka okrupnjavanja s ciljem postizanja boljih cijena i smanjenja troškova provedbepostupka za gradove Koprivnicu i Viroviticu.

3.2.6 Living lab iavne ľasvieteGrad Kopľivnica i REA Sjever pokrenuli su tijekom 2016. godine pľojekt osnivanja living laba za javnurasvjetu. Cilj ovog projekta je uspostaviti okolinu u kojoj će proizvođači i distributeri opreme za javnurasvjetu moći testirati i prezentiľati svoje proizvode i rješenja korisnicima, uglavnom jedĺnicama lokalnesamouprave. U tu je svrhu s Gradom Koprivnica pokrenut proces pľeuzimanja upravljanjainfrastrukturom javne rasvjete jedne gradske stambene četvrtĺ. Tijekom 2017. godine predviđena jerealizacija prve Îaze uspostavljanja living laba, a paralelno s realizacijom prve faze, Agencija će raditi nadaljnjem ľazvoju living laba i pronalaženju modela financiranja koji bi trebao pokriti daljnji razvojinfrastrukture i omogućiti održivi poslovni model u budućnosti' U Europi postoje još dva living laba zajavnu rasvjetu, po jedan u Portugalu i Danskoj.

3.2.7 Savietovanie ostalih dionikaAgencija će i nadalje biti potpuno dostupna svim dionicĺma na području gradova i pružati [uglavnom)besplatne usluge savjetovanja za zainteresirane strane.

3.2.B ostali pľojektiovisno o potľebama i dostupnim izvorima financiranja/programima te planovima gradova, Agencija ćepodľžati ili voditi pripreme za prijavu na javne pozive/natječaje, provođenje projekata te izvještavanjeprema nadležnim institucijama'

Agencija će se i dalje posvetiti razvoju i pripľemi temelja za korištenje alternativnih modela financiranja,prije svega ugovora o eneľgetskoj usluzi [EPC) kako u sustavima javne rasvjete, tako i u nestambenimzgradama, ali i drugih dostupnih instrumenata financiranja poput cľowdfundinga.

3.3 Pľuźanie usluga na tľžištuAgencija planira nastaviti pružati usluge na tržištu:

- energetsko planiľanje - praćenje i izvještavanje provedbe Akcijskih planova energetski održivogľazvitka (SEAP) za potpisnike inicijative Sporazum gradonačelnika,lzradu akcijskíh i godišnjihplanova energetske učinkovitosti sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti te dľugih planskihi razvojnih dokumenata, prema potľebama klijenata.

- izrada studija- sustavno gospodarenje energijom s uslugama skľojenim prema potrebama klijenta- savjetodavne usluge u pľipľemi i provođenju projekata bit će u fokusu pľužanja usluga gdje će

Agencija tražiti priliku za uključenje u aktivnosti upravljanja pľojektima pri čemu će naglasak bitistavljen na projekte povećanja energetske učinkovitosti

- provedba postupka objedinjene nabave energenata- okrupnjavanje energetskih projekata s ulogom pružanja tehničke pomoći i koordinacije s ciljem

postizanja boljih uvjeta financiranja i mogućnosti uključivanja privatnih investitora u realizaciju

projekata. U ovim područjima Agencija će nastojati pľikupljati znanja i iskustvo koje planira

kapitalizirati u budućim ľazdobljima.

3.4 EU proiektiREA Sjever će tijekom 2017'provoditi ukupno četiri EU projekta:

L INFINITE Solutions - projekt iz europskog programa Inteligentna energije Europe započeo je

L03'z074' i trajat će do 28.02'2077' Tematika projekta vezana je uz pokretanje Energetskog

revolving fonda u Gradu Koprivnicĺ koji je član udruženja Eneľgy Cĺties, vodećeg partnera uprojektu. REA Sjever u projektu ima ulogu voditelja radnog paketa.

2. Social Gľeen - projekt iz međuregionalnog programa Inteľľeg Euľope započeo je u rujnu 2016.

ĺ trajat ć,e 4,5 godine. Tema projekta vezana je uz osmišljavanje i implementaciju lokalnih i

nacionalnĺh politika vezanih uz socijalno stanovanje i povećanje energetske učinkovitosti tog

dijela stambenog sektora. REA Sjever navedeni će projekt provoditi u suradnji s Gradom

Vaľaždinom. Predviđeni pľoračun projekta je 762'200 eura, sa sufinanciranjem u iznosu od B5%,

bez mogućnosti predfinanciranja.

3. coMPosE - projekt iz transnacionalnog programa Interľeg MED započeo je u studenom 2016.

godine s predviđenim trajanjem od 36 mjeseci. Projekt je vezan uz razvoj i implementaciju alata

koji će podržati korištenje obnovljivih izvora energije u ruralnim područjima' Pridruženi partnerovog projekta bit će Koprivničko-kľiževačka županija na čijem području je planiľano osmisliti i

pripremiti inicijative koje će podržati lokalni gospodaľskírazvoj. Predviđeni pľoračun projektaje 124'000 eura, sa sufinanciľanjem u iznosu od 85%, bez mogućnosti predfinanciranja.

4. Prominent MED - projekt iz transnacionalnog programa Inteľľeg MED započeo je u studenom

2016' godĺne s predviđenim trajanjem od 36 mjeseci. Projekt je vezan uz temu javne nabave

inovacija, relativno novu problematiku na razini EU koja imaza cilj podržati inovacije malih isrednjih poduzeća od stľane javne uprave' Partner na projektu bit će Grad Koprivnica koja je

obvezna pľovesti postupak nabave inovacije s područja energetski učinkovitih materijala.

Predviđeni proračun projekta je 742.700 euľa sa sufinanciranjem u iznosu od B5o/o, bezmogućnosti predfinanciranja'

Budući da je Agencija tijekom 2016. godine prijavila projekte i na druge programe flnterreg Centľal

Europe, Interreg V-A Mađarska-Hrvatska, Horizon 2020) moguće je da će broj projekata biti povećan,

ukoliko projektne prijave budu prihvaćene. U trenutku izrad,e ovog Plana još 14 proiektnih pľiiava je u

pľocesu evaluacije.

3.4.l ostali pľogľami i fondoviod ostalih programa, Agencija će sudjelovati u prijavi projekata u koje se može uklopiti svojim

djelovanjem i u skladu s dostupnim resursima. Tijekom 2077' godine bit će objavljeno više poziva iz

različitĺh programa:

L. Horizon20202. Interreg Central Europe3. Interreg Danube

4. Inteľreg Mediterranean

Prijava na natječaje iz navedenih programa može osÍgurati projekte za koje će provedba vjerojatno početi

tokom 201B. godine, a prvi prihodi planirani su krajem 2018. godine,zbogčega će biti potrebno osiguľatĺ

dovoljno sredstava za predfinanciranje i sufinanciranje' U svim projektima Agencija će nastojati uključitii gľadove osnivače kao paľtnere u projektu.

3.5 Edukaciia zaposlenikaKako bi pojačala ključne kompetencije za opstanak na tľžištu i pružila kvalitetnije i inovativnije usluge,Agencija će redovito upućivati zaposlenike na različita događanja - stručne skupove, seminare,konfeľencije i ostala događanja u zemlji i inozemstvu. Pri tome će u odabiľu prioriteta biti zauzetsituacijski pristup i procjena koľisnosti pojedinog događaja za rad Agencije, mogućnosti financiranja,djelomičnog financiranja itd.

U 2077. godini Agencija će za jednog od zaposlenika nastavÍti financiranje doktorskog studija u tľajanjuod 3 godine. U ovakvim slučajevima odnosi između Agencije i zaposlenika regulirani su ugovorom kojimje zaposlenik obvezan raditi u Agenciji tľi godine nakon završetka studija'

Agencija će nastaviti sa stručnim osposobljavanjem bezzasnivanja radnog odnosa s ciljem pľonalaženjakvalitetnog kadľa i mogućnošću ponude zaposlenja pľema ukazanim potrebama.

4 ZaključakREA Sjeveľ će tijekom z0L7. godine nastaviti sa započetim projektimaiz2OL6'godine i ranijih razdob|ja'Tijekom 2077. godine dovršit će provedbu jednog EU projekta, a bit će i nadalje potrebno pronaći iprovoditi dovoljan broj projekata na tržištu.

Agencija će nastojati težište svojeg djelovanja usmjeriti na projekte koji su sufinancirani iz Europskihstrukturnih i ĺnvesticijskih fondova, poglavito u dijelu upľavljanja projektima čiji su tľoškovi prihvatljivi,a za što su zaposlenici stekli potrebne kompetencije' Upravljanje pľojektima za gradove osnivače uovakvim uvjetima predstavlja mogućnost za dodatan angažman za gradove osnivače.

Agencija će i dalje proaktivno sudjelovati u prijavi na javne pozive iz europskih programa kako bi i daljeosigurala važne izvore pľihoda.

Uvođenjem novih usluga, inovativnim projektima i stjecanjem novih znanja i vještina, Agencija će senastojati prilagođavati potrebama tľžišta i pľomjenama te prilikama koje će se pojaviti u budućemrazdoblju.

5 Financiiski plan

5.1 PľihodiPrihodi Agencije 2a2077. godinu planirani su iz:

- prihoda od pružanja usluga koji se odnose na prihode od pružanja usluga provođenja pľojekataza nepoznate naručitelje. U trenutku izrade planskih dokumenata Agencija ima osiguraneugovore:

o s Međimurskom energetskom agencijom za izradu AkcÍjskog plana energetskeučinkovitosti ŽB Čakovec

o s Koprivničko-križevačkom županijom za pomoć u sustavnom gospodarenju eneľgijom

- prihoda od imovine koji se odnose na kamate na oročena sredstva i depozite po viclenju

- prihoda od donacija koji se odnose na prihode od donacija iz drźavnog proračuna, pľihoda oddonacija od Grada Koprivnice, Grada Vaľaždina i Grada Virovitice

- prihoda od inozemnih vlada i međunaľodnih organizacija koji se odnose na prihode odprovođenja EU pľojekata

_ ostalih prihoda koji se odnose na prihode od sudjelovanja na međunarodnim događanjima zakojeje Agencija osigurala plaćanje putnih tľoškova od strane organizatora i/ili prodaje dugotrajneimovine

Tablica 1 Stľuktuľa prihoda

852380,42

3t12 Prihodi od oružanĺa uslusa

300.000,00

34r3

3t

34r5 Prihodi od tečainĺh razlika

UKUPNO PRIHODI OD IMOVINE 5.000,0035 11

UKUPNo PRIHoDI oD PRoDAIE RoBA I PRUŽANIA UstUGA

Prihodi od donaciia iz državnop nľoračuna

Prihodi od donaciia iz ororačuna ILS

Prihodi od tľsovačkih društava i ostalih oľavnih osoba

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđeniu

UKUPNO PRIHODI OD DONACITA

362L

34

0stali nespomenuti prihodi 0,00

0,00

5227

2.630.46Ĺ,07

3512

5.2 RashodiRashodi Agencije za2077 .godinu planirani su i ľazrađeni te analitički raščlanjeni pľema grupama računa.

3527

353 1

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih orsanizaciia

35

3633

Prihodi od orodaie dusotraine imovine

36 UKUPNO OSTALI PRIHODIUKUPNI PRIHODIVišak prihoda

svEUKUPNo PRIHoDI I PRENESENI VIŠAK PRIHoDA

300.000,00

4.000,00

1.000,00

72.080.65

920.000.00

481.000.00

1.473.080,650.00

Ĺ.77B.o8o,65

0,00

L. Rashodi za zaposlene planiľani su u ukupnom iznosu od Lo62.953,5o kn, a uključuju brutoplaće za 6 ľadnika s opcijom za zapošljavanje dodatnog radnika u slučaju odobľenja pľijavadodatnih EU projekata, doprinose na plaću (doprinos za zdravstveno osiguľanje i dopľinos zazapošljavanje) i ostale ľashode za zaposlene (ľegres, božićnica, jubilaľna nagrada i sl.).

2. Naknade troškova zaposlenima planirane su u ukupnom iznosu od 181.000,00 kn. Navedenirashodi odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao teľashode za stručno usavľšavanje zaposlenika.

3. Rashodi za naknadezaradpľedstavničkih i izvľšnih tiiela planirani su u ukupnom iznosu od0,00 kn.

4' Rashodi za usluge planirani su u ukupnom iznosu od 381.000,00 kn. U ľashode za uslugeuključene su intelektualne usluge, zakup pľostorą usluge čišćenja, telekomunikacijski troškovi,usluge promidžbe i informiranja itd.

5' Rashodi za mateľĺial i eneľgiiu planiľani su u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn, a odnose se narashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode.

6' ostali nespomenuti ľashodi planirani su u ukupnom iznosu od 29.000,00 kn. Ovi rashodiodnose se na ľashode za reprezentaciju, kotizacije te ostale nespomenute rashode.

7 ' Financiiski ľashodi planirani su u iznosu od 25.000,00 kn.

8. lzdaci za investiciie planirani su u iznosu od 12.000,00 kn, a odnose se na nabavu prijenosnihračunala.

Rashodi Agencije planirani za provođenje EU projekata u2OI7 'godini prikazani su u nastavku. Planiľaniľashodi pľikazani u nastavku nastaju isključivo provedbom spomenutih pľojekata. Isti su uključeni uprikaz rashoda prema grupama računa u Tablici 2.

Pľoiekt Infinite Solutions

1'' Rashodi za službena putovanja u iznosu 15.000,00 kn.2. Rashodi za usluge promidžbe ĺ informiľanja u iznosu B.000,00 kn.

Pľoiekt Pľominent MED

L. Rashodi za službena putovanja u Íznosu 33.000,00 kn.2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 75.000,00 kn.3. Rashodi za usluge pľomidžbe i informiranja u iznosu 30.000,00 kn

Pľoiekt Compose

7' Rashodi za službena putovanja u iznosu 36.000,00 kn.2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 75.000,00 kn.3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 2.500,00 kn.

Pľoiekt Social Gľeen

7' Rashodi za službena putovanja u iznosu 34.000,00 kn.2. Rashodi za intelektualne usluge u iznosu 84.000,00 kn.3. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u iznosu 1'1.500,00 kn.

Rashodi za ľadnike u EU projektima nisu posebno specificirani jeľ nemaju utjecaj na ukupne rashode.

10

Tablica 2 Struktura ľashoda

896.718.004ILI154.235,50

4r2 ostali ľashodi za radnike

RASHODI ZA RADNIKE

Stručno usavľšavanie radnika

413

421.

Plaće za redovan rad

181.000,00

Naknade članovima Upravnog viieća

422

Doprinosi na plaće

0,00

Naknade tľoškova službenih Dutovania

424

4T

NAKNADE OSTATIM OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 0.00

42r7

Usluse telefona, pošte i priievoza

Usluee tekućeg i investiciiskos održavania

IIsluse nromidžbe ĺ informirania

4213

Zakunnine i naiamnine

273.000,00

Ostale usluse

Službena outovania

425 RASHODI ZA USLUGE 381.000.00

422L

sitan ĺnventâr i auto Eume

426 RASHODI ZA MATER]IAI i ENERGIIU

Premiie osigurania

NAKNADE TRoŠľovł nłnľlcľrłł

ReDrezentaciia

Članarĺne

429

4242

29.000,00

Amortizaciia

NAKNADE ČlłľovIrrłł pREDSTAVNIČKIH TIlEtA

80.000,00

Bankarske usluse i usluge platnos Drometâ

4432 Nesativne tečaine razlike

425L

T,AIezne kefrAte 0,00

osTALI FlNANcllsKI RÁsHoDl

RASHODI

4252

12.000,00

SVEUKUPNT RASHODT t NABAVA DUGOTRAINE IMOVINE 1.777.953,50

4253

4255

4257

4259

Intelektualne uslupe i osobne usluse

426Í

4264

Uredski materiial ĺ ostalĺ materiialni rashodi

429L

4292

4293

4294

4295

Kotizaciĺe

Ostali nesnomenuti rashodi

42

OSTALI NESPOMENUTI MATERIIATNI RASHODI

43

MATERIIALNI RASHODI

43

4437

RASHODI AMORTIZACITE

4433

1.062.953.50

12.000,00

443

150,000,00

44

31.000.00

SVEUKUPNO RASHODI

5.3 Višak pľihoda

NABAVA DUGOTRAINE IMOVTNE

0,00

Višak prihoda Agencije za2077 ' godinu planiran je u iznosu od B52.507,57 kn

0.00

10.000,00

3.000,00

60.000,00

25.000,00

10.000,00

5.000.00

2.000.00

7.000.00

2.000.00

9.000,00

8.000,00

8.000,00

2.000,00

36.000,00

80.000,00

5.000.00

20.000.00

1..765.95

25.000,00

2 0

0

L7

5.4 Plan zaduživanja i otplate

5.4.L Pľimlieni zajmoviRegionalna energetska agencija Sjeveľ ne planiľa se zaduživati u 2OI7 ' godini, a ne postoj e ni izdaci zaotplate zajmova primljenih u ranijim ľazdobljima koje dospÍjevaju na naplatu u2077 'godini.

5.4.2 Dani zaimoviRegionalna energetska agencija S|ever ne planiľa davati zajmove u 2OL7 ' godini, a ne postoje ni primicipo osnovi danih zaimova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u ZOLT.godini.

Predlažem Upravnom vijeću Regionalne energetske agencije Sjever donošenje Financijskog plana i Planarada Regionalne energetske agencije Sjever za2077.godinu u navedenom tekstu.

U Koprivnici, 15. prosin ca 2016.godine.

Ivan Šimić,

Dostaviti:L' Gľad Koprivnicaz' Grad Varaždin3. Gľad Virovitica

@ Regionalna energetska agencija Sjever

1,2

6 Pľilog 1 _ Plan rada za Grad VaraŽdin u2o17' godiniAktivnosti koje će REA Sjever provesti za GradVaraždin bit će sufinanciľane u iznosu od 360.000,00 kn,

prema Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever i IL lzmjenamą sporazuma

o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever'

6.1 Sustavno gospodaľenie eneľgiiomAgencija je s gradom Varaždinom potpisala Spoľazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog

gospodarenja energijom kojima su definiľane aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom u skladu s

obvezama prema Zakonu o energetskoj učinkovitostŕ INN 727 /74) i Pravilniku o sustavnom gospodarenju

energijom' Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru energenata, unos novih objekata u Informacijski

sustav za gospodarenje energijom (ISGE) za objekte koji nisu uneseni te izradu godišnjĺh izvještaja za

objekte.

6.2 Eneľgetsko planiľani e7. Agencija će za Grad Varaždin pripremiti Godišnii plan eneľgetske učinkovitosti za 20LB'

godinu sukladno obvezama iz članka 12'Zakona o eneľgetskoj učinkovitosti'2' Akcijski plan za energetski učinkovitu javnu rasvjetu - sukladno operativnom programu

Konkurentnost i kohezrya, specifični cĺlj 4c4, za prijavu na buduće javne pozive potrebno je

pripľemiti navedeni akcijski plan. REA Sjever priprema navedeni dokument zaGrad Koprivnicu i

u planu je pľiprema za Grad Viroviticu'

6.3 Upľavlianie pľoiektima povećanja eneľgetske učinkovitostĺobiekata

Aktivnost upravljanja projektima jedna je od aktivnosti čiji su troškovi prihvatljivi prijaviteljima na javne

pozive u okviru različitih operativnih programa kojima je moguće sufinanciranje energetske obnove

objekata. Stoga je plan Agencije pružiti uslugu upravljanja cjelokupnim ciklusom projekata, posebno onih

za čiju će se provedbu tražiti sufinanciranje iz dostupnih operativnih programa' Agencija posjeduje

adekvatne kompetencije iz relevantnih područja na temelju kojih može ponuditi kvalitetnu podršku

Gradu Varaždinu u projektima energetske obnove objekata.

6.3.1 Eneľgetska obnova diečiih vrtića

Planirani radovi obuhvaćaju upravljanje projektima provedbe energetske obnove objekata vrtića uDravskoj, Trakošćanskoj i Kozarčevoj uIici.

Upravljanje projektima obuhvaća sljedeće aktivnosti:

priprema elemenata i provođenje postupka nabave za odabir izvoclača radova

priprema elemenata i provođenje postupka nabave za odabir stručnog/projektantskog nadzora

provedbe projekta

operativno upľavljanje projektom ĺ osiguravanje pľavovremenog i cjelovitog postizanja ciljeva i

rokova pľovedbe:o uvođenje izvoclača u rado praćenje, komunikacija, koordinacija i usmjeravanje ľada projektnog timao osiguravanje pravovľemenog toka važnih informacija i relevantnih dokumenata unutar

projektnog tima

L3

o pravovľemeno terminsko i financijsko planiranje provedbe projekta, pľaćenje iprognoziranje realizacije rokova i financÍjskih obveza u skladu sa stvarnim tijekomprovedbe pľojekta

o pokretanje eventualnih potrebnih korektivnih mjerao sudjelovanje kod pľovjeľe i likvidacije računa izvođača projektao pľovjera obujma i kvalitete svih rezultata pľojekta i upravljanje pľomjenama pľojekta u

slučaju većih odstupanjao stalna kontroIa kvalitete provođenj a stručnog/projektantsko g nadzorao ostale usluge savjetovanja i podrške koje uključuju podršku kod administrativnih

zadataka, pripremu različitih dokumenata, korespondenciju, sudjelovanje na sastancimai ostale potrebne aktivnosti

o podľška i nadzor nad pľovođenjem postupka zaključivanja projekta: otklanjanjenedostatka, postupak primopredaje, izrada zavľšnog izvješća nadzornog inženjera islično'

6.4 Proiekt Social GľeenProvođenje pľojekta iz pľograma Interreg Euľope s tematikom energetski učinkovitih zgradasocijalnogstanovanj a na podľučj u grada V araždina obuhvaća:

- organizaciju svih predviđenih događanja u Varaždinu- Izrada stľateških i operativnih dokumenata (planovi, studijeJ usmjerenÍh na objekte u

vlasnišwu Grada- Sudjelovanje gradskih zaposlenika (ili drugih ciljanih osobal na studijskim putovanjima u

sklopu pľojekta- Izrada projektne dokumentacije i sitni zahvati na objektima (opcionalno, oüsno o raspoloživim

sľedstvimaJ

6.5 Eneľgetska obnova zgţadaiavne namieneAkcijskim planom eneľgetski održivog razvitka i Akcijskim planom energetske učinkovitosti predviđenisu projekti energetske obnove zgrada javne namjene. Provedba energetske obnove zgrada javne namjenedopľinijet će ispunjenju zadanih ciljeva. Budući da je jedan od preduvjeta za uspješnu pľovedbu izrađenaprojektna dokumentacija, ove aktivnosti bit će usmjerene kvalitetnoj pripremi projekata.

Planiľane aktivnosti obuhvaćene ovom uslugom uključuju:

- Pregled postojeće dokumentacije i dostava mišljenja o potrebnim dodatnim radovima s ciljemispunjavanja kriteľija dostupnih i poznatih javnih poziva

- Pripľema postupka nabave usluge izľade ili izmjena i dopuna projektne dokumentacije_ operativno vođenje postupka (dodatnog] projektiranja- Prijava na dostupne javne pozive ili pľogľame

6.6 Ostale usluge

6.6.1. Savietovanie ostalih dionikaAgencija će i nadalje biti potpuno dostupna svim dionicima na području gradova i pružati (uglavnom)besplatne usluge savjetovanja zazainteresirane strane' U tu će svrhu radnici Agencije dva puta mjesečnou Vaľaždinu biti na raspolaganju svim zainteresiranim dionicima.

1,4

6.6,2 Termoviziisko snimani e obiekata

Agencija će na području gradova Varaždina i Koprivnice završĺti projekt koji ie djelomično financiran od

strane FZOEU, u kojem Agencija ima ulogu partnera [vodeći partner poduzeće Monel iz Zagreba), a

obuhvaća snimanje i obradu snĺmki 70 višestambenih zgľada na podľučju grada Varaždina s ciljempoticanja projekata energetske obnove.

6.6.3 Pľiiava proiekata na EU programe i fondove

Aktivnost obuhvaća prijave na pozive iz dostupnih EU programa kojĺ ne uključuju strukturne i kohezijske

fondove, gdie je moguće osigurati pľojekte za koje će provedba vjerojatno početĺ krajem 2017' godĺne ĺliu prvoj polovici 2018, godine.

6.7 Financiiski planTablica 3 Fĺnanciiskĺ plan provedbe programa i proiekata za Grad Varaždin u2oĹ7. godini

360.000,00

1,. Sustavno gospodarenje energijom

6

Eneľgetsko planiranie:

- Godišnji plan eneľgetske učinkovitosti

- Akcijski plan za energetskĺ učinkovitu javnu ľasvjetu

2.

Energetska obnova dječjih wtića3.

80.000,00

4

5.

Projekt Social Green

Eneľgetska obnova zgraďa javne namj ene

Ostale usluge:

- Savjetovanje ostalih dionika

- Teľmovizijsko snimanje objekata

- Prijava projekata na EU programe i fondove

Ukupno

20.000,00

15.000,00

30.000,00

120.000,00

75.000,00

20.000,00

0,00

0,00

7 Pľilog 2 - Plan ľada zaGrad Kopľivnicu u2017. godiniAktivnosti koje će REA Sjever provesti za Grad Koprivnicu bit će sufinanciľane u iznosu od 500.000,00kn, pľema Sporazumu o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever i II. Izmjenamasporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija sjever.

7.1 Sustavno gospodaľenie eneľgiiomAgencija je s Gradom Koprivnicom potpisala Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnoggospodarenja energijom kojima su definiľane aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom u skladu sobvezama pľema Ząkonu o energetskoj učinkovito.süĺ INN 727 /14) i Pravilniku o sustavnom gospodarenjuenergijom' Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeľu eneľgenata, unos novih objekata u Informacijskisustav za gospodarenje energijom IISGE) za objekte koji nisu uneseni te izradu godišnjih ízvještaja zaobjekte.

7 .2 Eneľgetsko planiranjeAgencija će za Grad Koprivnicu pľipremiti dvogodišnii izvieštai o pľovedbi Akciiskog planaeneľgetski održivog ľazvitka (SEAP) sukladno Uputama o praćenju pľovedbe SEAP-a, a premapľeuzetim obvezama prilikom pristupanja inicijativi Sporazum gradonačelnika.

osim navedenog izvještaja bit će izrađena i energetska bilanca za 2076' godinu s ciljem praćenjaispunjenja ciljeva definiranih SEAp-om.

7.3 Upľavljanie pľoiektima povećanja eneľgetske učinkovitostiobiekata

Aktivnost upľavljanja projektima jedna je od aktivnosti čiji su troškovi pľihvatljivi pľijaviteljima na javnepozive u okviru različitih operativnih programa kojima je moguće sufinanciranje eneľgetske obnoveobjekata' Stoga je plan Agencije pružiti uslugu upravljanja cjelokupnim ciklusom projekata, posebno onihza čiju će se provedbu tražiti sufinanciľanje iz dostupnih opeľativnih programa. Agencija posjedujeadekvatne kompetencije iz ľelevantnih podľučja na temelju kojih može ponuditi kvalitetnu podrškuGradu Koprivnice u projektima energetske obnove objekata.

7.3.t Energetska obnova oŠ Bľaće RadićPlaniľani radovi obuhvaćaju upravljanje projektom pľovedbe energetske obnove objekta oŠ Braće Radić.

Upravljanje projektom obuhvaćat će sljedeće aktivnosti:

pľiprema elemenata i provođenje postupka nabave za odabir izvođača radovapripľema elemenata i pľovođenje postupka nabave za odabiľ stľučnog/projektantskog nadzorapľovedbe pľojektaoperativno upravljanje projektom i osiguravanje pravovremenog i cjelovitog postizanja ciljeva irokova provedbe;

o uvođenje izvođača u rado praćenje, komunikacija, koordinacija i usmjeravanje rada projektnog timao osiguravanje pľavovremenog toka važnih infoľmacija i relevantnih dokumenata unutar

projektnog tima

76

o pravovremeno terminsko i financijsko planiranje provedbe projekta, praćenje i

prognoziranje realizacije rokova i financijskih obveza u skladu sa stvarnim tijekom

provedbe projektao pokretanje eventualnih potrebnih korektivnih mjera

o sudjelovanje kod provjeľe i likvidacije računa izvođača projekta

o provjera obujma i kvalitete svih rezultata projekta i upravljanje promjenama projekta u

slučaju većih odstupanjao stalna kontrola kvalitete provoťtenja stručnog/projektantskog nadzora

o ostale usluge savjetovanja ĺ podrške koje uključuju podršku kod administrativnihzadataka, pripremu ľazličitih dokumenata, korespondenciju, sudjelovanje na sastancima

i ostale potrebne aktivnostio podrška i nadzor nad provođenjem postupka zaključivanja projekta: otklanjanje

nedostatka, postupak primopredaje, izrada završnog izvješća nadzornog inženjeľa i

slično.

7.4 Proiekt Pľomĺnent MEDProvođenje projekta iz progľama Interreg MED s tematikom javne nabave inovacija [engl. Public

Procurement of Innovation) s podľučja energetski učinkovitih materijala obuhvaćat će sveobuhvatnu

stručnu podršku u provedbi projekta Gradu kao jednom od partnera. S obzirom na izuzetnu složenost

ovog pľojekta, uloga Agencije bit će naglašena u aktivnostima:

- Utemeljenja MED PPI mreže eksperata- Uspostavljanje suradnje sa važnim dionicima na lokalno i nacionalnoj razini- Pripremu i ugovaranje vanjskih eksperata s područja PPI-ja- Pripremu strateških dokumenata- organizaciju svih predviđenih događanja u Koprivnici/ Zagrebu- Pripremu projekta za implementaciju inovaciie- Pronalaženje dodatnih izvora financiranja

7,5 Upravlianie Eneľgetskim ľevolving fondomAkcijskim planom energetski odľživog razvitka - SEAP predviđeni su projekti energetske obnove

objekata javne namjene. Provedba energetske obnove objekata javne namjene doprinijet će ispunjenju

zadanih ciljeva, a utemeljenje energetskog revolving fonda - ERF, jedan je od najvažnijih načina provedbe.

Upravljanje ERF-om doprinijet će kvalitetnoj pľipremi i provedbi projekata te mjeľenju i verificiranjupostignutih ušteda.

Planirane aktivnosti obuhvaćene ovom uslugom uključuju:

- Pregled postojeće dokumentacije i dostava mišljenja o potrebnim dodatnim radovima s ciljemispunjavanja kriterija dostupnih i poznatih javnih poziva

- Pripľema postupka nabave usluge izrade ili izmjena i dopuna projektne dokumentacije- operativno vođenje postupka [dodatnog) projektiľanja- Prijava na dostupne javne pozive ili programe- Upravljanje provedbom projekata- Mjerenje i verifikacija ušteda

7.6 Living lab energetski održivog razvĺtkaGrad Koprivnica i REA Sjever pokrenuli su tijekom 201-6. godine projekt utemeljenja living laba

energetski održivog razvitka, a kao prvi korak usuglašena je priprema i implementacija komponente

77

Vezane uz javnu ľasvjetu. Cilj ovog projekta je uspostaüti okolinu u kojoj će pľoizvođači i distributeľiopreme za javnu rasvjetu moći testiľati i pľezentirati svoje proizvode i rješenja korisnicima, uglavnomjedinicama lokalne samouprave' U tu je svľhu s Gľadom Koprivnica pokrenut pľoces preuzimanjaupravljanja ĺnfrastrukturom javne rasvjete jedne gradske stambene četvrti' Tijekom 2077. godinepredviđena je realizacija prve faze uspostavljanja living laba, a paralelno s ľealizacijom prve faze, Agencijaće raditi na daljnjem razvoju living laba i pronalaženju modela financiranja koji bi trebao pokriti daljnjirazvoj infrastrukture i omogućiti održivi poslovni model u budućnosti.

REA Sjever bit će nositelj svih razvojnih i opeľativnih aktivnosti vezanih uz upravljanje living labom. REASjever će u svrhu razvoja i upravljanja living labom osigurati adekvatne ljudske resurse. U prvoj faziprojekta, living labom upravljat će jedna osoba s dubokim razumÍjevanjem javne rasvjete, poznavanjemeko-sustava javne ľasvjete, ali i living laba kao okoline. Podrška u razvojnim procesima i svakodnevnimposlovima koji uključuju i vođenje pľojektnog računovodswa bit će osigurana od stľane ekspeľataAgencije i povremenog uključivanja nadležnih osoba iz Grada Koprivnice.

U prvoj f'azirazvojaprojekta predviđene su intenzivne aktivnosti povezane s uspostavljanjem inicijalneinfrastrukture, funkcionalnosti ĺ usluga living laba kombinirane s promocijom living laba i organ izacijomrazličitih povezanih događanja. Provedbom prve faze projekta očekivane su uštede na račun izbjegnutihtľoškova zamjene postojećih ľasvjetnih tijela'

7.7 Ostale usluge

7.7 .! Pľojekt EneľmanAgencija će Gradu Kopľivnici pružati stručnu podršku u provedi projekta Eneľman iz pľogramaErasmus+.

7.7.2 Savietovanie ostalih dionikaAgencija će i nadalje biti potpuno dostupna svim dionicima na području gradova i pružati fuglavnom)besplatne usluge savjetovanja za zainteresirane strane. U tu će svrhu radnici Agencije svakim danom bitina raspolaganju svim zainteresiranim dionicima.

7.7.3 obiedíniena nabava elektľične energiieAgencija je tijekom 2016' godine uspješno provela postupak objedinjene nabave električne energije zaGrad Koprivnicu i proračunske korisnike, kao i nekoliko gradova i općina s područja sjeverne Hrvatske.U planu je daljnja provedba postupaka okrupnjavanja s ciljem postizanja boljih cijena i smanjenjatľoškova provedbe postupka za gradove Kopľivnicu i Viroviticu. ove će aktivnosti zbog različitihvremenskih parametara postojećih ugovora biti odvojene, pri čemu će Agencija za svaki postupak nabaveprovesti okrupnjavanje uključivanjem zainteresiranih općina, gradova i županija.

7.7.4 Termovĺziisko snimanie obiekataAgencija će na području gradova Varaždina i Koprivnice završiti projekt koji je djelomično financĺran odstrâne FZOEU, u kojem Agencija ima ulogu partnera [vodeći partner poduzeće Monel iz Zagreba), aobuhvaća snimanje i obradu snimki 50 višestambenih zgrada na podľučju grada Koprivnice s ciljempoticanja projekata energetske obnove.

1B

7.7.5 Pľiiava pľoiekata na EU pľograme i fondove

Aktivnost obuhvaća prijave na pozive iz dostupnih EU pľograma koji ne uključuju stľukturne i kohezijske

fondove, gdje je moguće osiguľati projekte za koje će pľovedba vjerojatno početi krajem 2017. godine iliu prvoj polovici 2018. godine.

7.8 Financiiski planTablica 4 Financiiski plan provedbe progľama i proiekata zaGrad Koprivnicu u20Ĺ7. godini

500.000,00

7

6.

Sustavno gospodarenj e energijom

Eneľgetsko planiľani e:

- Izvještaj o pľovedbi Akcijskog plana energetski održivog

razvitka ISEAP]

- Energetska bilanca/ MEI

Energetska obnova oŠ Braće Radić

2.

Projekt Prominent MED

3

20,000,00

180,000,00

4.

1_0.000,00

20.000,00

10.000,00

0,00

0,00

6.

5 Upravljanje Energetskim revolving fondom

Living lab

Ostale usluge:

- Projekt Enerman

- Savjetovanje ostalih dionika

- objedinjena nabava električne energije

- Termovizijsko snimanje objekata

- Prijava projekata na EU progľame ĺ fondove

Ukupno

25.000,00

35.000,00

90.000,00

80.000,00

30.000,00

L9

B Prilog 3 - Plan ľada za Grad Viroviticu u2o17. godiniAktivnosti koje će REA Sjever provesti za GradViroviticu bit će sufinanciľane u iznosu od 60.0o0,0o kn,prema Sporazumu o osnivaniu ustanove Regionalna energetska agencija Sjever i IL lzmjenama sporazumao osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever.

B.1 Sustavno gospodaľenie eneľgiiomAgencija će za Grad Viroviticu provoditi aktivnosti na području sustavnog gospodarenja eneľgijom uskladu s obvezama prema Zakonu o energetskoj učinkoviŕosťl INN 727 /74) i Pravilniku o sustavnomgospodarenju energijom. Aktivnosti obuhvaćaju praćenje i provjeru energenata, unos novih objekata uInformacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) za objekte koji nisu uneseni te izradu godišnjihizvještaja za objekte.

8.2 Energetsko planiranjeAkcijski plan za energetski učinkovitu javnu rasvjetu _ sukladno Operativnom programu Konkurentnost ikohezija, specifični cilrj 4c4, za prijavu na buduće javne pozive potrebno je pripremiti navedeni akcijskiplan. REA Sjever pripremit će navedenÍ dokument u skladu sa zahtjevima provedbenog tijela.

B.3 obiediniena nabava elektľične eneľgiieAgencija je tijekom 2076. godine uspješno provela postupak objedinjene nabave električne energije zaGrad Koprivnicu i proľačunske korisnike, kao i nekoliko gradova i općina s područja sjeverne Hrvatske.U planu je provedba sličnog postupka okľupnjavanja s ciljem postizanja boljih cijena i smanjenja tľoškovaprovedbe postupka za Grad Viľoviticu, ali i druge općine u VPŽ te druge gradove' Temeljna dodatnavrijednost provedbe postupka objedinjene nabave je okrupnjavanje uključivanjem dodatnihzainteresiranih općina, gradova i županija te na taj način postići bolje cijene i smanjiti jedinični trošakpľovedbe postupka'

8.4 Financiiski planTablica 5 Financiiski plan pľovedbe pľogľama i pľoiekata za GradViľoviticu u2oI7.godini

Rednibroi Naziv pľoiekta/pľogľama Planiľana vľĺjednost

tknl

7 Sustavno gospodarenje eneľgijom 20.000,00

2

35.000,00

3 objedinjena nabava električne energije 5.000,00

Ukupno 60.000,00

20