Plan de Trabajo 2020 UEN ADMINISTRACION DE PROYECTOS

SUBGERENCIA DE SISTEMAS COMUNALES

31 de enero de 2020

1

Índice

1. Introducción: ...................................................................................................... 2

2. Objetivos y organigrama de la UEN Administración de Proyectos de la

Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales ............................................................ 4

2.1 Objetivos de la UEN Administración de Proyectos .......................................... 4

2.1.1 Objetivo general ........................................................................................... 4

2.1.2 Principales actividades ................................................................................. 4

2.2 Organigrama de la UEN Administración de Proyectos..................................... 5

3.Lineamientos Estratégicos ................................................................................. 7

4. Presupuesto para ejecución 2020 ....................................................................11

5. Metas 2020 ......................................................................................................11

5.1 Programa de Inversión ...................................................................................12

5.1.1 Programa de Suministro de Agua Potable a las Comunidades Rurales.......12

5.1.2 Proyectos con fondos de AyA ......................................................................12

5.2. Proyectos Emergencia Huracán Otto ............................................................13

5.2.1 Grupo de proyectos en consultoría ..............................................................14

5.2.2 Grupo de proyectos para contratación de obra ............................................15

5.3 Programa de Pre-Inversión ............................................................................17

5.4 Desinfección ...................................................................................................18

6. Programa de compras y adquisiciones .............................................................18

7. Control Interno y Gestión de Riegos .................................................................19

Anexos .................................................................................................................22

Anexo N. 1 Plan de Compras 2020 ......................................................................23

2

1. Introducción:

El Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022

contribuye con el fortalecimiento de la capacidad del Estado abarcando siete áreas

estratégicas de articulación. Según el PNDIP 2019-2022, al Instituto Costarricense de

Acueductos y Alcantarillados (AyA) le corresponde las áreas denominadas Sector Salud

y Seguridad Humana, con el objetivo de aumentar la cobertura de abastecimiento por

medios de los sistemas de acueductos en las comunidades rurales denominados ASADAS,

en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU),

#3 Salud y Bienestar, #6 Agua Limpia y Saneamiento y #9 Industria, Innovación e

Infraestructura.

Adicionalmente, el AyA ha orientado todos los esfuerzos para alcanzar mayor

cobertura de agua potable en territorios indígenas, contribuyendo con la gobernabilidad a

partir de principios como la transterritorialidad y la interculturalidad, realizando una onerosa

inversión en proyectos donde se ha priorizado a estas comunidades vulnerables.

Asimismo, establecidas las expectativas y necesidades del Gobierno, esta

Institución realizó su Plan Estratégico Institucional 2016-2020, definiendo el área

estratégica, en la que esta UEN Administración de Proyectos (UEN AP) tiene una

importante participación en los temas de Adecuada Infraestructura y Procesos

Efectivos, ya que es la Unidad Estratégica de Negocios (UEN) de la Subgerencia de

Sistemas Delegados a cargo de ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y

costos en las comunidades rurales, así como en territorios indígenas, con recursos

provenientes de programas específicos tales como el Programa de “Suministro de Agua

Potable a Comunidades Rurales, el AyA y FODESAF” y el programa de Reconstrucción de

las comunidades afectadas por el Huracán Otto.

Por lo anterior, la UEN AP es la responsable de ejecutar nuevos proyectos de

acueductos en las comunidades donde hoy no cuentan con sistemas de abastecimiento,

así como, de construir las obras de infraestructura para el mejoramiento del servicio de

agua potable de los habitantes que sirven las ASADAS, razón en la cual se basa el presente

plan de trabajo para el año 2020.

Este plan de trabajo se constituirá en la guía para dirigir las acciones de sus

unidades con el fin de cumplir con los objetivos y metas plateados y dar seguimiento a las

actividades trazadas para el periodo 2020.

3

Como en periodos anteriores, este plan de trabajo va apoyado en los cronogramas

de las obras, en sus diferentes etapas del ciclo de vida, los cuales funcionarán como un

instrumento de control para medir el avance y cumplimiento en la ejecución de los

proyectos programados en el periodo.

Este plan, además, proporcionará la información necesaria para la elaboración de

informes de seguimiento y ejecución.

4

2. Objetivos y organigrama de la UEN Administración de Proyectos de

la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales

A continuación, se presentan los objetivos de la UEN y de sus diferentes

direcciones, a efecto de que se conozcan sus obligaciones y sus principales actividades:

2.1 Objetivos de la UEN Administración de Proyectos1

2.1.1 Objetivo general

Administrar los proyectos de construcción y mejora de los sistemas rurales de agua

potable y alcantarillado sanitario, velando por la conservación del recurso hídrico.

2.1.2 Principales actividades

1. Proponer a la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales la programación

anual de los proyectos de construcción y mejora de los sistemas rurales de agua y

alcantarillado sanitario contemplados en el Plan respectivo.

2. Llevar a cabo las actividades técnicas y administrativas de programación,

elaboración de especificaciones técnicas, presupuestos, reajustes, modificaciones,

aprobación de pagos y apertura y finiquito de obra de los proyectos bajo su

responsabilidad.

3. Asignar los equipos de trabajo que estarán a cargo de los proyectos, desde la

organización hasta el finiquito de la obra.

4. Dirigir y ejecutar las actividades relacionadas con el diseño o construcción, ya sea

por contrato o administración, de los proyectos bajo su responsabilidad.

5. Supervisar que los proyectos de construcción se realicen de acuerdo con el diseño,

cláusulas contractuales, programación, convenios y planes de inversión.

6. Llevar a cabo las actividades relacionadas con el seguimiento físico y financiero de

los proyectos.

7. Establecer, implementar y administrar un esquema metodológico (proceso,

organización y procedimientos) que permita la administración adecuada del ciclo de

proyecto, de las obras de infraestructura que se desarrollan en las zonas rurales.

8. Atender los problemas de cobertura de los sistemas de aguas en comunidades en

zonas rurales, indígenas, en riesgo sanitario, y zonas costeras en desarrollo

1 “Manual de Organización Funcional abril 2019. Pág.: 292-293

5

turístico, principalmente aquellas sin sistema de acueducto, así como la cobertura

de población abastecida con agua de calidad potable, mediante la implementación

de la desinfección y de saneamiento básico ambiental, así como de acciones

sistematizadas en el tema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas

residuales en las zonas rurales.

9. Formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes operativos, presupuestarios y las

modificaciones presupuestarias, cumpliendo los lineamientos emitidos por la

Dirección de Planificación Estratégica.

10. Proponer, aprobar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgo de la

dependencia, siguiendo los lineamientos emitidos por la Dirección de Planificación

Estratégica.

11. Velar porque en los planes operativos y presupuestarios de la UEN se incorporen

los proyectos necesarios que administren los riesgos inherentes a su gestión.

12. Coordinar y dar seguimiento de los procesos de las Unidades Funcionales de la

UEN.

2.2 Organigrama de la UEN Administración de Proyectos

La UEN Administración de Proyectos está conformada por las Direcciones de

Formulación de Proyectos, Estudios Básicos y Diseño y Construcción y las Unidades a

nivel de Staff de Programación y Control y la de reconstrucción de las comunidades

afectadas por el Huracán Otto y que se le ha nombrado: Unidad Ejecutora Otto (UE Otto).

Formulación de Proyectos es responsable de realizar la identificación, formulación

y selección de proyectos de infraestructura de los sistemas de agua potable en las zonas

rurales que se incorporarían en el plan de inversiones. A Estudios Básicos y Diseño le

corresponde desarrollar las actividades de factibilidad y diseño final de los sistemas de

agua potable. Construcción de proyectos es responsable de desarrollar, supervisar y

controlar la construcción de las obras de infraestructura de los sistemas de agua potable

de los proyectos a realizar por la modalidad de obras por administración, así mismo le

corresponde la fiscalización de las obras contratadas de acuerdo con los planes de

inversión a desarrollar.

6

Programación y Control es responsable de la programación y el seguimiento de

este plan de trabajo y fiscaliza todos los programas relacionados con la ejecución de la

UEN de Administración de Proyectos.

Finalmente, la UE Otto lleva a cargo el desarrollo de los estudios y ejecución de

obras para los 24 proyectos de las comunidades afectadas y que se incorporaron en el

programa: “Reconstrucción, aumento de resiliencia y disminución del riesgo de

acueductos-emergencia huracán Otto Decreto Emergencia N° 40027-MP, Fondos

Emiratos Árabes”.

A continuación, se representa el organigrama de la UEN Administración de

Proyectos de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Comunales:

7

3.Lineamientos Estratégicos

La UEN de Administración de Proyectos (UEN AP) ha formulado sus metas para

este 2020 dentro del direccionamiento estratégico del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

2019-2022 y sus áreas Sector Salud y Seguridad Humana, asimismo, ha contemplado el

Plan Estratégico Institucional 2016-2020, teniendo esta UEN participación en los temas

estratégicos de Adecuada Infraestructura y Procesos Efectivo, así como los Objetivos de

Desarrollo Sostenible #3, #6 y #9. Además, de cumplir los objetivos institucionales

asignados, administrando las obras de construcción y mejora de los sistemas rurales de

agua potable y alcantarillado sanitario, velando por la conservación del recurso hídrico en

todo el territorio nacional.

En síntesis, en la siguiente cuadro se observa como ambos Planes orientan las

acciones de esta Unidad a cumplir las metas y objetivos de aumentar la cobertura de

abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por las ASADAS y

mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y

personas, con enfoque inclusivo e intercultural (proyectos en territorios indígenas),

tomando las medidas de ajuste necesarias para la ejecución de los proyectos de inversión

en tiempo, alcance y costos.

8

Cuadro N. 1

Lineamiento estratégico UEN de Administración de Pr oyectos.

Lineamientos Estratégicos

Planes Área/tema Estratégica (o)

ODS Objetivo Indicador

Meta periodo 2019-2022

Resultados

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Sector Salud

#3 Salud y Bienestar #4 Agua limpia y Saneamiento #9 industria Innovación e infraestructura

Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por ASADAS

% de Población cubierta con servicio de agua potable

2019: 85,6% 2020: 86,1% 2021: 86,6% 2022: 87,1%

Mayor cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por ASADAS

Seguridad Humana

Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural

Número de Proyectos de infraestructura social para pueblos indígenas ejecutados

2019: 2 2020: 8 2021: 5 2022: 2

Mayor cobertura de abastecimiento en las comunidades ubicadas en los territorios indígenas

Plan Estratégico Institucional

Aseguramiento del recurso hídrico

PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo

Porcentaje de avance de la ejecución del proyecto de la programación física y financiera

2020: 85%

Proyectos ejecutados a tiempo costo y calidad

Procesos efectivos

SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país.

Número de metas del Plan Nacional de Desarrollo cumplidas por Ay A / Número de metas propuestas para AyA

2020: 100%

Un AyA alineado con las metas del Gobierno

Con relación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2022, se observa que la

UEN AP está incluida en las Áreas Estratégicas: Sector Salud y Seguridad Humana y su

participación en el cumplimiento de los indicadores es la siguiente:

- Área Estratégica: Sector Salud y Seguridad Social: Se aporta, con el desarrollo de los

proyectos, a aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la

población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales

(ASADAS).

9

- Área Estratégica: Seguridad Humana: Se desarrolla los proyectos de infraestructura

social para pueblos indígenas, siguiendo las metas establecidas que se observan en la

siguiente imagen2:

Imagen N. 1

Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-

2022

Y con relación al Plan Estratégico Institucional3, la UEN está asociada a los

siguientes objetivos:

- PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo:

- SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para

el desarrollo económico y social del país:

2 Imagen tomada del: “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022”. Ministerio de Planificación Nacional y Políticas Económicas, 2018. Pág.: 233

3 “Plan Estratégico 2016-2020 AyA Versión 3, Páginas 34 y 67

10

Dentro de estos objetivos y como parte del aseguramiento del recurso hídrico, se

incluyen los programas: Suministro de agua potable a comunidades rurales y

Reconstrucción de comunidades afectadas por el huracán Otto, enmarcado en el decreto

de emergencia establecido por el Gobierno y la Comisión Nacional de Emergencias.

Finalmente, es importante indicar que todas las acciones para alcanzar las metas

se desarrollan siguiendo el ciclo de vida de cada proyecto y así cumplir con los objetivos

de alcance, tiempo y costo.

A continuación, una representación gráfica del ciclo de vida de un proyecto:

Imagen N. 2

Ciclo de vida de Proyecto

11

4. Presupuesto para ejecución 2020

Se tiene asignado, para el logro de las metas, un presupuesto para el programa de

inversión de la UEN de Administración de Proyectos y este se compone de los siguientes

rubros:

Cuadro N. 2

Presupuesto a cargo de la UEN de Administración de Proyectos

Programa Inversión 20 20 Fondos Asignaciones Familiares ₡1.927.476.000,00 Contrapartida al programa ₡2.782.135.741,00 UEN Administración de Proyectos ₡1.434.431.820,58 Huracán Otto Programa ₡1.641.741.631,57 Huracán Otto Contrapartida ₡4.700.000,00

Total ₡7.790.485.193,15

5. Metas 2020

A partir de los lineamientos estratégicos y los programas enunciados en el punto 3.,

así como los recursos asignados, se plantea a continuación las metas a desarrollar para

este 2020. Las metas se agruparán según su fuente de financiamiento y el objetivo según

nuestros lineamientos estratégicos, planteando primero los proyectos en ejecución con

inversión de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares

(FODESAF) y de la contrapartida de AyA, luego con los fondos de la UE Otto y finalmente

los proyectos que están en la fase de pre-inversión.

12

5.1 Programa de Inversión

5.1.1 Programa de Suministro de Agua Potable a las

Comunidades Rurales

Esta meta corresponde a los proyectos financiados por medio del aporte de

(FODESAF).

La meta está dividida en los siguientes grupos:

1. Terminar la construcción y/o mejoras de 7 sistemas de abastecimiento de

agua potable.

2. Continuar la construcción y/o ampliación de 4 sistemas de abastecimiento.

3. Iniciar la construcción y/o ampliación de 3 sistemas de abastecimiento.

4. Iniciar la construcción y/o ampliación de 1 sistemas de abastecimiento de

agua potable en comunidad indígena.

5.1.2 Proyectos con fondos de AyA

Esta meta corresponde a los proyectos financiados con aporte del AyA y se divide

en los siguientes grupos:

1. Terminar la construcción de 6 proyectos indígenas

2. Iniciar con la construcción de 3 proyectos indígenas

3. Continuar con la construcción de 2 proyectos

4. Iniciar con la construcción de 3 proyectos

En el siguiente cuadro se enumeran, en el mismo orden de las metas indicadas

anteriormente y por fuente de financiamiento, todos los proyectos con su avance al cierre

del año anterior y lo estimado o programado, según los cronogramas de cada proyecto,

que deberán llevar al cabo de cada trimestre:

13

Cuadro N. 3

Avance programado de los proyectos en ejecución por trimestre

5.2. Proyectos Emergencia Huracán Otto

La meta del programa de reconstrucción de comunidades afectadas por el Huracán

Otto se divide en dos grupos, un primer grupo que tiene que ver con el desarrollo de las

consultorías de los estudios básicos y diseños finales (pre-inversión) de las obras

pendientes y un segundo grupo, con el inicio de la contratación de las obras ya diseñadas.

2019

IV Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Cajón de Perez Zeledón DESAF 98% 100%

Jerusalén de Sarapiquí DESAF 53% 70% 80% 89% 100%

Bijagua de Upala DESAF 99% 100%

Las Vertientes de La cruz DESAF 96% 98% 100%

San Pablo de Los chiles DESAF 22% 77% 95% 100%

Pléyades de Limón DESAF 77% 81% 85% 90% 94%

Sándalo de Jiménez DESAF 56% 70% 82% 96% 100%

Boca Arenal de San Carlos DESAF 88% 94% 100%

Los Santos de Upala AF-INDER 40% 50% 65% 80% 90%

Criques y Valle Azul AF-INDER 15% 20% 45% 70% 90%

Zapatón DESAF 23% 37% 45% 61% 71%

Fincas y Tapaviento DESAF 71% 75% 79% 82% 86%

Pueblo Nuevo Corredores DESAF 15% 65% 100%

Coopevega de Cutris AF-INDER 0% 0% 0% 0% 40%

San Miguel, San Vicente Sibujú DESAF 73% 88% 91% 94% 97%

Kuchey de Talamanca AyA 23% 40% 100%

Alto Bley (Telire) AyA 83% 100%

Bekbata (Telire) AyA 52% 100%

Akberie-Chase Batallón AyA 35% 65% 100%

Altamira (Punta Burica) AyA 21% 30% 60% 100%

Alto Conte (Punta Burica) AyA 18% 25% 40% 100%

Botubata (Telire) AyA 0% 25% 100%

Monteverde (Telire) AyA 0% 25% 100%

Puente Salitre AyA 37% 68% 72% 77% 81%

Hotel y Libertad de Cañas AyA 50% 60% 66% 73% 79%

Alto Varas de Turrialba AyA 52% 75% 100%

Villareal AyA 50%

Lomas AyA 0% 10% 40% 100%

Agujas y Calle Terrones AyA 0% 5% 70% 100%

Alto los Araya de Cartago AyA 0% 5% 8%

Avance

Proyectos2020

Financia

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5.2.1 Grupo de proyectos en consultoría

Guayabo de Bagaces de Guanacaste Contratación de los estudios básicos y

diseños para la construcción del sistema de

toma, tratamiento y línea de conducción que

abastecerá el acueducto existe.

Rincón de La Vieja de Upala Contratación de los estudios básicos y

diseños para la construcción del acueducto

que abastecerá las comunidades que

componen el proyecto.

Los Cartagos de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 2 pasos elevados y

mejoras en la tubería de distribución.

Canalete de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

tubería de conducción y tanques quiebra

gradientes, pasos elevados y tanque de

almacenamiento.

Aguas Claras de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 2 pasos elevados y 2

paso de tubería apoyada a puente.

Pata de Gallo de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 5 pasos elevados y 2

paso de tubería apoyada a puente.

Zapote de Bijagua de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 3 pasos de tubería

apoyada a puente.

Altamira de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 4 pasos elevados.

Buenos Aires Aguas Claras Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 3 pasos por bajo, 2

pasos elevados y 2 paso de tubería apoyada a

puente.

15

Colonia Libertad de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 2 pasos por bajo, 1

pasos elevados y 1 paso de tubería apoyada a

puente.

Río Negro de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 2 pasos elevados y un

paso por bajo.

5.2.2 Grupo de proyectos para contratación de obra

Canalete de Upala Contratación para la construcción de 3 pasos

por bajo, 2 pasos elevados y 2 paso de tubería

apoyada a puente.

El Porvenir de Aguas Claras de Upala Contratación para la construcción de 1 pasos

por bajo.

Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul Contratación para la construcción de 3 pasos

por bajo, 2 pasos elevados y 2 paso de tubería

apoyada a puente.

Aguas Claras de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 2 pasos elevados y 2

paso de tubería apoyada a puente.

Pata de Gallo de Upala Contratación para la construcción de 5 pasos

elevados y 2 paso de tubería apoyada a puente

Zapote de Bijagua de Upala Contratación de los estudios básicos y diseños

para la construcción de 3 pasos de tubería

apoyada a puente.

Altamira de Upala Contratación para la construcción de 4 pasos

elevados.

Buenos Aires de Aguas Claras Contratación para la construcción de 3 pasos

por bajo, 2 pasos elevados y 2 paso de tubería

apoyada a puente.

16

Colonia Libertad de Upala Contratación para la construcción de 2 pasos

por bajo, 1 pasos elevados y 1 paso de tubería

apoyada a puente.

Río Negro de Upala Contratación para la construcción de 2 pasos elevados y un paso por bajo.

De igual forma que para los recursos anteriores, en el siguiente cuadro se

enumeran, según las comunidades a reconstruir, los proyectos con su avance al cierre del

año anterior y lo estimado o programado, según los cronogramas de cada proyecto, que

deberán llevar al cabo de cada trimestre:

Cuadro N. 4

Avance programado de los proyectos UE Otto

Proyectos

Avance programado

2019 2020

IV Trimestre

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

Aguas Claras de Upala 41% 72% 82% 88% 94%

Altamira de Upala 33% 60% 70% 80% 87%

Canalete de Upala 56% 57% 65% 69% 73% Higuerón, Pueblo Nuevo y Llano Azul de Upala

58% 83% 89% 95% 100%

Buenos Aires de Aguas Claras 32% 64% 79% 92% 96%

Los Cartagos de Upala 42% 46% 53% 62% 73%

Colonia Libertad de Upala 35% 68% 81% 88% 95%

El Porvenir de Aguas Claras 58% 84% 91% 95% 100%

Guayabo de Bagaces 11% 31% 46% 60% 71%

Pata de Gallo de Upala 41% 67% 83% 92% 96%

Rincón de La Vieja 28% 33% 41% 48% 56%

Zapote de Bijagua 47% 76% 84% 90% 95%

Río Negro de Aguas Claras 37% 72% 81% 88% 94%

17

5.3 Programa de Pre-Inversión

Para el periodo 2020 se tiene las siguientes metas a realizar en la fase de pre-

inversión aplicada sobre la cartera de comunidades que han registrado solicitud de

proyecto y que se debe de avanzar en el ciclo de vida:

1. Revisar la priorización de las comunidades en lista de necesidades y preparar 15

diagnósticos.

2. Avanzar en el desarrollo de los diseños finales de 11 proyectos incluidos en la matriz

de pre-inversión de la UEN Administración de Proyectos y reportados a la Gerencia

General. Esta meta se evaluará de acuerdo con los cronogramas preparados y las

metas establecidas trimestralmente. El detalle se muestra a continuación:

Cuadro N. 5

Avance programado trimestral, de los proyectos en p re-inversión.

Comunidad y/o proyecto

Periodo 2019 Avance programado Periodo 2020

% completado programado

% completado

real

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

San Miguel de Cañas, Guanacaste

100% 79% 100%

Gavilán Valle La Estrella, Limón

67% 49% 78% 87% 95% 99%

Abastecimiento Isla Caballo

74% 21% 80% 86% 97% 100%

Boruca de Buenos Aires, Puntarenas

98% 38% 100%

Capri Mosca de Buenos Aires, Puntarenas

77% 33% 86% 97% 100% 100%

Bejuco de Tempate, Santa Cruz, Guanacaste

100% 51% 100%

Linda Vista, 52 Millas, Siquirres, Limón 85% 55% 94% 100%

Limoncito de Coto Brus, Puntarenas

83% 52% 87% 90% 95% 98%

Paso Tempisque Palmira de Carillo, Guanacaste

27% 0% 72% 93% 100% 100%

Corina de Matina, Limón

36% 18% 43% 53% 69% 80%

Ticabán de la Rita Pococí, Limón

93% 54% 100%

18

5.4 Desinfección

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 establece, para la Subgerencia de

Gestión de Sistemas Delegados, incrementar la cobertura de la población con calidad de

agua potable, tomando como línea base el 2017 un 85,1% y obliga a la Institución a

alcanzar, para este año 2020, el 86,1% de la población abastecida por ASADAs con agua

potable.

En este sentido esta UEN, estaría aportando a esta meta con cada ejecución de

nuevos proyectos y mejoras en la infraestructura existente, pero también, contribuye con

la calidad de agua al apoya la gestión de las ORACs y las ASADAS con la instalación de

sistemas dispensadores de cloro y capacitando y asesorando a las comunidades que

tienen a cargo la administración de los acueductos.

En este sentido, esta UEN continuará en este 2020 con el suministro e instalación

de 20 equipos de desinfección adquiridos con recursos de FODESAF en años anteriores,

así como asistiendo con su personal en la reparación, asesoramiento y capacitación de

ASADAs.

6. Programa de compras y adquisiciones

Basado en el presupuesto y en las metas establecidas en el apartado anterior de

este plan de trabajo para el 2020, se preparó el Plan Anual de Compras (PAC) que reúne

las fechas y los montos de las contrataciones de materiales, consultorías y obras, así como

alquiler de maquinaria y compra de equipos que se van a requerir durante el año. Este

PAC se suma a los cronogramas como otra herramienta para seguimiento y control del

cumplimiento de las metas.

En el anexo N. 1 se incluye el PAC.

19

7. Control Interno y Gestión de Riegos

Se incluye el Control Interno dentro del Plan de Trabajo de la UEN de

Administración de Proyectos debido a que es una actividad de constante atención para el

cumplimiento de la Ley 8292, Ley General de Control Interno y el Sistema de Valoración

del Riesgo Institucional (SEVRI), con el fin de cumplir con los requerimientos que emana

la Junta Directiva de esta Institución, así como los distintos organismos internos y externos

competentes.

Específicamente en el actual Plan de Trabajo se incorpora la meta de concluir la

mejora iniciada en el año 2019 y la Estrategia Metodológica Autoevaluación Control Interno

2020, según acuerdo 2019-491.

A continuación, se detalla la mejora pendiente de concluir:

Mejora N. 3 Plan de implementación y seguimiento de diseño de proyectos. Avance

85%. La acción pendiente de cumplimiento es “Actualización manual de criterios diseño”

se tiene programado concluirla en el mes de septiembre.

Dentro de la Estrategia Metodológica para la Autoevaluación de Control Interno

2020, se contemplan 5 mejoras institucionales; la UEN AP desarrolla un plan para al

cumplimiento de estas mejoras, el cual se indica en el siguiente cuadro:

20

Cuadro N. 6

Plan de mejoras control interno UEN AP

Mejoras Estratégica

Metodológica

Plan de mejoras de la UEN AP Acciones Fecha de

realización

Mejoramiento de la evaluación de la Red de Transparencia

No se participa en esta mejora

Seguimiento de los Informes de Auditoría (MACU)

Seguimiento de los Informes de Auditoría (MACU)

Primera actualización Mayo

Segunda Actualización Noviembre

Mejoras asociadas al Plan Estratégico Versión 3

PPI-10. Ejecutar los proyectos de inversión en tiempo, alcance y costo

Ejecución presupuestaria de proyectos de inversión (obras menores, rehabilitación mejora y ampliación de infraestructura, mejoramiento de la gestión y equipamiento, crecimiento de infraestructura).

Anual

Avance de proyectos de inversión en tiempo y alcance.

Anual

SU-05. Cumplir con las metas establecidas por el Gobierno de Costa Rica, para el desarrollo económico y social del país

Mejorar la infraestructura social para el desarrollo de oportunidades para las familias y personas, con enfoque inclusivo e intercultural

Anual

Aumentar la cobertura de abastecimiento de agua de calidad potable a la población abastecida por Asociaciones Administradoras de Acueductos Rurales

Anual

Estandarización de formatos para Rendición de Cuentas

Mejora: Cumplimiento de la ejecución presupuestaria programada

Seguimiento al cumplimiento de las fechas establecidas en el Plan Anual de Compras.

Trimestral

Seguimiento a las programaciones de ejecución presupuestaria en los distintos proyectos.

Trimestral

Cumplimiento de la ejecución programada de los proyectos

Seguimiento del avance real de los proyectos con lo programado

Trimestral

Identificar los procesos que afectan el no cumplimiento de la ejecución programada

Trimestral

Control de la materialización de los riesgos en el desarrollo de las obras

Trimestral

Mejoras sobre los Modelos de Madurez de CI; SEVRI y Ética que se realizaron en el año 2019

Aplicación del modelo de madurez del SEVRI

Julio

Aplicación del modelo de madurez de ética Septiembre

Aplicación del modelo de madurez del sistema de control interno

Octubre

21

Además, se realizarán en el 2020 las siguientes actividades de Control Interno:

Dar seguimiento trimestral de los riesgos que afectan a las direcciones de la UEN

y documentar la aplicación de las acciones para mitigarlos a través de la herramienta

institucional.

Implementación del respaldo en forma digital de la información sensible,

administrada por la UEN AP , esto para disminuir el riesgo de pérdida de información, se

realizaría para diciembre 2020.

22

Anexos

23

Anexo N. 1 Plan de Compras 2020

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS 2020

Fuente de Financiamiento

Descripción del bien o servicio

Monto Colones

Presupuesto Actual

Posición Financiera

Fecha Estimada de Ejecución

AyA Se requiera el alquiler de maquinaria y equipo para varios proyectos

10.210.000 110.470.000 1.01.02 1/4/2020

AyA Se requiera el alquiler de maquinaria y equipo, para el proyecto de Alto Telire

100.260.000 110.470.000 1.01.02 15/4/2020

AyA Se requiere para adquirir herramientas para los peones de los proyectos

10.038.000 14.438.000 2.04.01 30/4/2020

Otto Se requiere para adquirir GPS para realizar levantamientos topográficos

1.500.000 1.500.000 5.01.99.4 30/4/2020

AyA Adquisición de epóxicos, impermeabilizantes y otros,para varios proyectos

2.800.000 3.800.000 2.03.99 1/5/2020

AyA Adquisición de epóxicos, impermeabilizantes y otros,para varios proyectos

750.000 1.100.000 2.03.99 1/5/2020

Otto Contratar estudios preliminares, diseño de proyectos varios

266.058.500 266.058.500 1.04.03 1/5/2020

AyA Adquisición de válvulas, tuberías y acces de metal, para varios proyectos

8.500.000 24.900.000 2.03.01 15/5/2020

AyA Adquisición de materiales minerales y asfalticos, para varios proyectos

10.000.000 29.400.000 2.03.02 15/5/2020

AyA Adquisición de maderas y derivados de maderas, para varios proyectos

2.000.000 13.150.000 2.03.03 15/5/2020

AyA Adquirir herramientas mayores para proyectos a ejecutar

3.000.000 3.000.000 5.01.99.5 15/5/2020

AyA Adquisición de maderas y derivados de maderas, para varios proyectos

500.000 1.650.000 2.03.03 15/5/2020

AyA Contratación de obras para la construcción de Alto Varas de Turrialba

200.000.000 890.000.000 5.02.07.1 15/5/2020

Otto Adquisición de terrenos y servidumbres de proyectos grupo No.1

14.341.800 75.569.100 5.03.01 31/5/2020

AyA

Se requiere contratar Diseños Estructurales para estructuras de varios proyectos

13.000.000 149.000.000 1.04.03 1/6/2020

AyA Adquisición de tubería y acces de polietileno y PVC, para varios proyectos

14.000.000 41.750.000 2.03.06 1/6/2020

24

AyA Se requiere para adquirir GPS, voltímetros para el personal de la dirección

2.000.000 2.000.000 5.01.99.4 1/6/2020

AyA

Se requiere contratar Diseños Estructurales para estructuras en Santa Cecilia Tarrazu

5.000.000 8.000.000 1.04.03 1/6/2020

AyA Adquisición de tubería y acces de polietileno y PVC, para varios proyectos

5.000.000 14.200.000 2.03.06 1/6/2020

AyA Adquisición de pinturas y diluyentes, para varios proyectos

150.000 1.550.000 2.01.04 15/6/2020

AyA Adquirir equipo y maquinaria varios, para los proyectos desarrollados

30.000.000 30.000.000 5.01.01.4 15/6/2020

AyA Adquisición de pinturas y diluyentes, para varios proyectos

80.000 750.000 2.01.04 15/6/2020

AyA Contratación de obras para San Miguel hacia Hotel y la Libertad de Cañas

250.000.000 890.000.000 5.02.07.1 15/6/2020

Otto

Contratar obras para reconstrucción de acueductos proyectos grupo No.1

220.348.000 1.107.571.000 5.02.07.1 15/6/2020

AyA Adquirir equipo y muebles para oficina 900.000 900.000 5.01.04 30/6/2020

AyA Contratación de obras para la planta de tratamiento de Miraflores de Sarapiquí

440.000.000 890.000.000 5.02.07.1 30/6/2020

FODESAF Contratación de obras para la acometida electrica para Zapaton de Puriscal

25.000.000 977.000.000 5.02.07.1 30/6/2020

FODESAF Contratación de obras para el proyecto San Vicente de Limón

200.000.000 977.000.000 5.02.07.1 30/6/2020

AyA Se requiera el alquiler de maquinaria y equipo para varios proyectos

49.910.000 49.910.000 1.01.02 1/7/2020

AyA Adquisición de válvulas, tuberías y acces de metal, para varios proyectos

9.500.000 24.900.000 2.03.01 15/7/2020

AyA Se requiere para adquirir herramientas para los peones de los proyectos

4.400.000 14.438.000 2.04.01 15/7/2020

AyA Adquisición de equipos de bombeo para el proyecto de la Punta Burica

7.000.000 7.000.000 5.01.01.2 15/7/2020

AyA Adquisición de equipo de cloración para el proyecto de la Punta Burica

800.000 800.000 5.01.01.3 15/7/2020

AyA Adquisición de válvulas, tuberías y acces de metal, para varios proyectos

2.000.000 3.000.000 2.03.01 15/7/2020

Otto

Contratar obras para reconstrucción de acueductos proyectos grupo N°2 y N°3

604.978.000 1.107.571.000 5.02.07.1 15/7/2020

25

FODESAF Adquisición de válvulas, tuberías y acces de metal, para San Vicente de Limón

1.500.000 2.500.000 2.03.01 15/7/2020

FODESAF Adquisición de materiales minerales y asfalticos, para San Vicente de Limón

1.000.000 6.000.000 2.03.02 15/7/2020

FODESAF Adquisición de maderas y derivados de maderas, para San Vicente de Limón

1.000.000 4.500.000 2.03.03 15/7/2020

FODESAF Adquisición de tubería y acces de polietileno y PVC, para San Vicente de Limón

500.000 2.000.000 2.03.06 15/7/2020

FODESAF Adquisición de epóxicos, impermeabilizantes y otros para San Vicente de Limón

800.000 1.000.000 2.03.99 15/7/2020

AyA Realizar la contratación de diseños y presupuestos de proyectos varios

100.000.000 149.000.000 1.04.03 30/7/2020

Otto Adquisición de terrenos y servidumbres de proyectos grupo No. 2

8.394.000 75.569.100 5.03.01 31/7/2020

AyA

Se requiere contratar Diseños Estructurales para estructuras de varios proyectos

21.000.000 149.000.000 1.04.03 15/8/2020

AyA Adquisición de materiales minerales y asfalticos, para varios proyectos

10.000.000 29.400.000 2.03.02 15/8/2020

AyA Adquisición de materiales minerales y asfalticos, para varios proyectos

10.000.000 42.000.000 2.03.02 15/8/2020

Otto Adquirir los materiales para mejoras de proyectos del grupo No.3

12.974.275 12.974.275 2.03.01 15/8/2020

FODESAF Adquisición de equipo de cloración para el proyecto Zapaton de Puriscal

7.000.000 7.000.000 5.01.01.3 15/8/2020

Otto

Contratar obras para reconstrucción de acueductos proyectos grupo No.4

282.245.000 1.107.571.000 5.02.07.1 30/9/2020

Otto Adquisición de terrenos y servidumbres de proyectos grupo No.3

2.068.800 75.569.100 5.03.01 31/09/2020

Otto Adquisición de terrenos y servidumbres de proyectos grupo No.4

50.764.500 75.569.100 5.03.01 31/11/2020