PLAN DE MEJORA CONTINUA - … · de un marco curricular común basado en competencias ......
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PLAN DE MEJORA CONTINUA
DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS No. 183
CICLO ESCOLAR 2013 - 2014
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Miahuatlán de P. Díaz, Oaxaca, 30 de Octubre de 2013
PLAN DE MEJORA CONTINUA
ÍNDICE Pág. 1. OBJETIVO 1 2. INTRODUCCIÓN 2 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 2 4. DIAGNÓSTICO 3
4.1 Indicadores Académicos 5
4.1.1 Deserción 5
4.1.2 Aprobación 8
4.1.3 Eficiencia 11
4.1.4 Alumnos 12
4.1.5 Padres de Familia 14
4.2 Planta Docente y Aspectos Docentes 15
4.2.1 Capacitación 15
4.2.2 Certificación 17
4.2.3 Aspectos Docentes 19
4.3 Infraestructura y Equipamiento 22
4.3.1 Infraestructura 22
4.3.2 Equipamiento 24
4.3.3 Mantenimiento 26
4.4 Procesos y servicios Educativos 27
4.4.1 Procesos de plantel 27
4.4.2 Servicios educativos del plantel 27
4.5 Planes de Emergencia 28
4.5.1 Revisión por la dirección 28
4.5.2 Protección civil 28 5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES 29
5.1 Análisis FODA 29
5.2 Procesos y/o Proyectos 31 6. PROGRAMAS DE MEJORA 32
6.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 32
6.2 Proyecto “Abandono Escolar” 40
6.3 Proyecto “Cobertura” 46
6.4 Otros 7. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 51 8. EVIDENCIAS 9. SEGUIMIENTO
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1. OBJETIVO
El Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No.183 de ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pretende realizar lo contundente con acciones estratégicas con el objetivo de avanzar en los niveles de gestión educativa, tales como la mejora en el aprovechamiento escolar, abatir la deserción escolar, aumento de cobertura, la atención a la demanda, eficiencia terminal, una mejor distribución y manejo del gasto, atención ciudadana, capacitación docente, etcétera. Aunado a estos esfuerzos, se sistematizaron los resultados de cada una de estas tareas a fin de poder conocer claramente los logros de dicha labor y evaluar los mismos. Y a fin lograr los objetivos propuestos hacia las prioridades determinadas, es importante considerar
que políticas de mejoras que hemos de asumir a fin de lograr un incremento en la calidad de la
educación de nuestros estudiantes, bajo un enfoque de competencias, definido con base al perfil del
egresado, para lograrlo no solo se requiere de propuestas para alcanzar los objetivos, si no que se
deben contar con los recursos para llevarlos a cabo, se necesitan de compromisos y
responsabilidades, no solo del personal que labora en nuestro plantel sino también que los padres de
familia se involucren de manera más responsable en la educación de sus hijos.
El presente Plan de Mejora Continua del ciclo escolar 2013 – 2014, está orientado a desarrollar de forma integral el servicio educativo del Plantel de tal forma que se
Mejorar los resultados los indicadores del SIGEEMS con referencia a los ciclos anteriores. Disminuir el índice de deserción escolar y como consecuencia el abandono escolar. Inscribirse en el nivel IV del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), Ampliar la Cobertura
2. INTRODUCCIÓN La Educación Media Superior enfrenta un reto fundamental en el desarrollo del país: lograr que los jóvenes que ingresan al bachillerato lo concluyan, es por ello que derivado de las reformas realizadas a la educación media superior a partir del 2007, se identificó que la EMS sería el mayor reto del Sistema Educativo Nacional ya que ésta distinguía por la baja calidad, la escaza pertinencia de los programas, la elevada deserción estudiantil y una cobertura insuficiente. El plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como el 2013-2019, señala que la población de jóvenes alcanzará su máximo histórico y que el servicio educativo de Educación Media Superior se encuentra por debajo de lo esperado para ofrecer una atención oportuna y eficiente. En éste contexto La Educación Media Superior de la SEP a fin de atender los retos de demanda, calidad, equidad y pertinencia, pretende ofrecer un servicio educativo a través de todas las instituciones educativas de éste nivel favoreciendo el desarrollo integral de los educandos a través de un marco curricular común basado en competencias Lograr la transformación en los planteles, específicamente en el CBTis No. 183, requiere de mucho trabajo y esfuerzo ya que conlleva realizar diversos procesos enfocados a mejorar la eficiencia como entidad formadora, reorientando su misión con cara a las demandas que la sociedad al día de hoy exigen. EL Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios Núm. 183 es una institución del subsistema DGETI adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), dependiente de la Secretaría de Educación Pública que ofrece el servicio educativo del nivel medio superior tecnológico, creado el 30 de noviembre de 1983 en Miahuatlán de Porfirio Díaz Oax.,
2
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Actualmente el CBTis No. 183 es la institución de educación media superior tecnológica más grande de la Sierra Sur de Oaxaca, cuenta con una infraestructura física que abastece la demanda de los alumnos que aspiran incorporarse a este centro educativo. Tiene por objetivo formar bachilleres técnicos y técnicos profesionales que desarrollen, fortalezcan y preserven una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios que coadyuven a satisfacer las necesidades económicas y sociales del de la región y del estado de Oaxaca. Misión Formar ciudadanos con las habilidades, conocimientos y actitudes requeridas para propiciar y participar en una sociedad del conocimiento, tanto en el ámbito laboral como social. Lo anterior en un contexto de equidad, flexibilidad, integralidad y apertura, que coadyuve a satisfacer las necesidades sociales y económicas de la región, del estado y del país. Visión Ser una institución que proporcione formación integral y pertinente de acuerdo a las exigencias derivadas de la competitividad mundial, del entorno y vocación local, además de tener la flexibilidad para satisfacer los intereses, aspiraciones y posibilidades de la población que demanda este nivel educativo.
3. NORMATIVIDAD APLICABLE
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 3º).
Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
Ley General de Educación.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley General de Planeación en sus artículos: Artículos 1°, 2°, 3°, 9°,16°, 22°, 23° 29° y 42°.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su Artículo 9°.
Ley General de Educación
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Acuerdos secretariales que regulan el ingreso de planteles al SNB (442, 444, 445, 447, 449,
450, 480, 484, 653)
Normas Generales de Control Escolar.
Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal al servicio de la SEP.
Reglamento interior SEP.
Lineamientos para la Administración de Recursos Propios de los Planteles Educativos de la
DGETI
Manual de normas para la administración de recursos humanos en la SEP.
Manual e instructivo para la operación del personal docente
Manual de operación para evaluar planteles que solicitan ingresar al sistema nacional de
bachillerato.
Manual de academias locales y estatales.
Guía complementaria para planteles interesados en ingresar al SNB.
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Normas que regulan las condiciones específicas del personal docente.
Normas que regulan las condiciones de trabajo del personal docente.
4. DIAGNÓSTICO EL Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios núm.183 actualmente oferta las especialidades de Bachillerato Tecnológico en las especialidades de: Electricidad, Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo, Ofimática, Contabilidad, Logística y Administración de Recursos Humanos, en el ciclo 2013-2014 cuenta con una matrícula escolar de 856 alumnos distribuidos en 22 grupos. Este Centro Educativo es atendido con una plantilla de personal 52 trabajadores: 32 docentes de los cuales el 90.62 % se encuentra titulado en licenciatura y postgrado, así como 20 administrativos de distintas categorías. Existe una resistencia al cambio para dar respuesta a las necesidades de atención del Nuevo Modelo Curricular, ya que de los 32 docentes frente a grupo, solamente 29 acreditaron cursos de actualización correspondiente a un 90.62 % del total con carga docente. El 65.62% de los docentes concluyó la especialidad de Competencias Docentes a través de PROFORDEMS de los cuales el 47.61% ya se certificaron; se prevé que para el transcurso de los años venideros la totalidad de la plantilla tenga concluida el Profordems En el caso del personal docente en asignación de horas de nombramiento se encuentra de la
siguiente manera:
Personal de tiempo completo 2
Personal de ¾ de tiempo: 6
Personal de ½ tiempo: 5
Personal con horas de asignatura: 19
En la asignación de horarios se procura que la mayoría de las asignaturas vayan de acorde a su perfil profesiográfico, sin embargo las horas docentes son insuficientes para la atención de los grupos, atendiendo cada docente un promedio de 40 alumnos por grupo dado que nuestra Institución registra en los últimos años un incremento considerado de la matrícula. Los docentes del plantel participan en un 80% en la planeación curricular de las secuencias
didácticas.
En el contexto de la capacitación y actualización docente, semestralmente se programan y priorizan
cursos vinculados con la nueva reforma educativa, en los que destacan los cursos de taller de
elaboración y aplicación de las secuencias didácticas.
El 68.18% de los grupos tienen asignado un tutor y se le da seguimiento a diversas actividades como (programa FOMALASA), Construye-T, trabajo social, Vinculación con el Sector Productivo e instituciones externas de apoyo.
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Infraestructura (equipamiento)
En la infraestructura están considerados las aulas, laboratorios, bibliotecas, talleres y espacios deportivos. En el ciclo escolar 2013-2014 en nuestra Institución la situación se presenta a continuación:
El plantel cuenta con los siguientes espacios:
21 aulas didácticas y una habilitada, faltando tres aulas para la ampliación de la cobertura
1 Taller de electricidad equipado en un 60%
1 Laboratorio de programación y operación de equipos de cómputo equipado en un 70%
Taller sala de computo (sala de internet) equipado en un 70% con una funcionalidad de
internet en un 20%
3 Laboratorios: física, química y biología equipados en un 60%
Un aula de contabilidad equipada en un 50%
Un aula de logística y administración de recursos humanos equipada en un 25%
Sala audiovisual
Biblioteca
Espacios deportivos: 1 cancha de baby fut y 2 de basquetbol.
1 Sala de maestros
De acuerdo a lo anterior se poseen las instalaciones fundamentales para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en lo teórico como en lo práctico, sin embargo, no se puede decir que estén en óptimas condiciones y que sean suficientes para un mejor rendimiento. Si tomamos en consideración que la Institución tiene 30 años de fundada. En cuanto a las condiciones, suficiencia y pertinencia del equipo de talleres y laboratorios, se puede decir que estos no se encuentran totalmente equipados y actualizados; en cuanto a los talleres éstos son espacios adaptados, lo anterior nos indica que las prácticas educativas, no se desarrollan eficientemente, así mismo su inmobiliario es insuficiente, también podemos mencionar que a pesar de que existe equipo en malas condiciones, este se utiliza, considerándolo obsoleto de acuerdo al avance la ciencia y la tecnología y el existente en el sector productivo en el Área de influencia. Se cuenta con un taller de electricidad equipado con un lote herramientas disponibles recién recibidas para su uso en este espacio. La delimitación del espacio físico del plantel carece de barda perimetral, estando cercado solo por cercos de poste de madera y de malla ciclónica, lo cual nos deja muy vulnerables en materia de la inseguridad. El área administrativa se cubren las necesidades en cuanto a equipo de cómputo, pero no están totalmente actualizadas para su óptimo desempeño, en total en este espacio se tienen 17 computadoras, cada jefe de departamento con su correspondiente computadora, las cuales son suficientes para el desarrollo de las actividades administrativas. Falta personal administrativo y de intendencia, cuesta mucho trabajo sacar adelante el trabajo de los departamentos ya que hay Jefes que no tienen personal a su cargo y eso hace que disminuya la eficiencia. También cuesta trabajo mantener limpia la escuela ya que la falta de más intendentes impacta en este rubro primordial.
La biblioteca cuenta con de un acervo bibliográfico de 5204 libros, y de estos solo un 2 % se apega a la curricula de la RIEMS.
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4.1 Indicadores Académicos
4.1.1 Deserción
Nombre del Indicador
Deserción total
Definición Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar (desertores intracurriculares) y al finalizar éste (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
At+1= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t+1). Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar (t+1). Aet= Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1.1 9.16 12.46 9.34 13.14
VESPERTINO
PLANTEL 1.1 9.16 12.34 9.34 13.14
DESERCIÓN TOTAL
0
2
4
6
8
10
12
14
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
1001
1 11
t
tt
t
ttt
A
AfA
*A
AeAniA
6
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción total (primer semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre del ciclo escolar (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
A2t = Matrícula de inicio de segundo semestre en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 8.22 24.57 19.88 9.69 22.52
VESPERTINO
PLANTEL 8.22 24.57 19.88 9.69 22.52
DESERCIÓN TOTAL (PRIMER SEMESTRE)
0
5
10
15
20
25
30
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
1
21
t
tt
A
AA
7
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Deserción total (segundo semestre)
Definición Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre del ciclo escolar (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.
Información requerida
A2t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
A3t+1 = Matrícula de inicio de tercer semestre en el ciclo escolar
(t+1).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 4.62 10.34 13.12 4.23 4.03
VESPERTINO
PLANTEL 4.62 10.34 13.12 4.23 4.03
DESERCIÓN TOTAL (SEGUNDO SEMESTRE)
0
2
4
6
8
10
12
14
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
2
3
1
2
t
tt
A
AA
8
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4.1.2 Aprobación
Nombre del Indicador
Aprobación
Definición Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos establecidos al final del ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar respecto a los alumnos inscritos en el mismo. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplieron con los requisitos.
Información requerida
Pt = Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (t). Pmt = Número de alumnos aprobados a mitad del ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Amt = Número de alumnos a mitad del ciclo escolar (Población media matriculada en el ciclo escolar (t)).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 72.17 72.94 80.54 74.29 67.59
VESPERTINO
PLANTEL 72.17 72.94 80.54 74.29 67.59
APROBACIÓN
60
65
70
75
80
85
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
tt
tt
AmA
PmP
9
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (primero)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (primero) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en primer semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps1t = Número de alumnos aprobados en primer semestre en el
ciclo escolar (t). As1
t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 50.9493 54.91 79.2 75.94 52.85
VESPERTINO
PLANTEL 50.9493 54.91 79.2 75.94 52.85
APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*1
1
t
t
As
Ps
10
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Aprobación por semestre (segundo)
Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (segundo) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.
Interpretación
Muestra la proporción de alumnos aprobados en segundo semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.
Información requerida
Ps2t = Número de alumnos aprobados en segundo semestre en el
ciclo escolar (t). As2
t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 54.08 56.52 78.19 59.29 54.86
VESPERTINO
PLANTEL 54.08 56.52 78.19 59.29 54.86
APROBACIÓN POR SEMESTRE (SEGUNDO)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*2
2
t
t
As
Ps
11
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4.1.3 Eficiencia
Nombre del Indicador
Eficiencia terminal
Definición Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.
Interpretación
Permite conocer el porcentaje de alumnos, de una generación dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplió con los requisitos del plan de estudios en el tiempo ideal establecido.
Información requerida
Aect = Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t). Anit-m = Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (t-m). t=ciclo escolar. t-m= ciclos escolares anteriores. m = número de años del tiempo ideal establecido menos uno (- 1).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 62.4 57.84 74.37 87.69 61.16
VESPERTINO
PLANTEL 62.4 57.84 74.37 87.69 61.16
EFICIENCIA TERMINAL
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
mt
t
Ani
Aec
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4.1.4 Alumnos
Nombre del Indicador
Alumnos con asesoría por bimestre (primer año)
Definición Porcentaje de alumnos que reciben asistencia académica en forma individual o colectiva.
Interpretación
Es el porcentaje de alumnos que recibieron al menos una asesoría durante el ciclo escolar, con el propósito de que adquieran o refuerce conocimientos, habilidades, actitudes o competencias. Esto puede indicar que el alumno aun siendo regular en las materias tenga interés en ampliar o mejorar sus conocimientos y resultados. Valores cercanos al cien por ciento significan que un mayor número de alumnos reciben atención.
Información requerida
Aseb = Número total de alumnos con asesoría en el bimestre. At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B
MATUTINO 18 17 20 17 14 19 20 18 17 17 15 18 14 16 15 18 20 22 22 21 20 18 23 24 25 23 24 24 24
VESPERTINO
PLANTEL 18 17 20 17 14 19 20 18 17 17 15 18 14 16 15 18 20 22 22 21 20 18 23 24 25 23 24 24 24
SEGUNDO SEMESTRETURNO
ALUMNOS CON ASESORÍA POR BIMESTRE (PRIMER AÑO)
CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2008-2009
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
CICLO 2009-2010
PRIMER SEMESTRE
0
5
10
15
20
25
30
1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B 1° B 2° B 3° B
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
PRIMERSEMESTRE
SEGUNDOSEMESTRE
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
b
A
ase
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Nombre del Indicador
Atención a la demanda
Definición Porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel educativo del total que solicitaron su ingreso en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel en el ciclo escolar con respecto a los que solicitaron su ingreso al mismo. Un porcentaje cercano a cien indicará que la escuela satisface la demanda de ingreso general al plantel.
Información requerida
At= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). St = Número de solicitudes de ingreso en el plantel del ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 92.42 91.31 97.17 95.8
VESPERTINO
PLANTEL 100 92.42 91.31 97.17 95.8
ATENCIÓN A LA DEMANDA
86
88
90
92
94
96
98
100
102
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
S
A
14
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4.1.5 Padres de familia
Nombre del Indicador
Padres de familia que asistieron a reuniones
Definición Porcentaje de padres de familia que asistieron a las reuniones convocadas por el plantel en el ciclo escolar.
Interpretación Muestra el porcentaje de asistencia de los padres de familia de alumnos a las reuniones convocadas por el plantel para involucrarse en las cuestiones escolares de sus hijos.
Información requerida
Pft=Suma de padres de familia de alumnos que asisten a reuniones en el ciclo escolar (t). Pfct=Suma de padres de familia de alumnos que fueron convocados a las reuniones en el plantel durante el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 97.17 91.14 83.55 57.97 76.75
VESPERTINO
PLANTEL 97.17 91.14 83.55 57.97 76.75
PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A REUNIONES
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
t
Pfc
Pf
15
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2 Planta docente y aspectos docentes
4.2.1 Capacitación
Nombre del Indicador
Docentes con competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes que concluyeron satisfactoriamente la especialidad de PROFORDEMS en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cuentan con las competencias docentes idóneas para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes que cuentan con una formación profesional idónea a la asignatura que imparten.
Información requerida
Mprot = Número de docentes frente a grupo que concluyeron
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 3.03 31.25 50 63.64
VESPERTINO
PLANTEL 3.03 31.25 50 63.64
DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
0
10
20
30
40
50
60
70
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
16
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Actualización del personal directivo
Definición Porcentaje de personal directivo con cursos de actualización acreditados en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de los directivos con respecto al total de los mismos en el plantel, que participaron en cursos de actualización afines a las funciones de su puesto en el ciclo escolar (t). Muestra el interés por mantener al día los conocimientos del personal directivo del plantel. Es también un componente importante para la revisión de la carga de trabajo directiva del plantel.
Información requerida
pdactt = Número de personas en el nivel directivo que acreditaron
cursos de actualización acordes con las actividades que desempeñan en el ciclo escolar (t). pdt = Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 100 100 71.43 28.57 0
VESPERTINO
PLANTEL 100 100 71.43 28.57 0
ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO
0
20
40
60
80
100
120
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
act
t
pd
pd
17
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2.2 Certificación
Nombre del Indicador
Docentes certificados en competencias para la educación media superior
Definición Porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior (PROFORDEMS) en el plantel.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes certificados.
Información requerida
Mcprot = Número de docentes frente a grupo certificados en
PROFORDEMS. Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 9.38 23.33 33.33
VESPERTINO
PLANTEL 9.38 23.33 33.33
DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EMS
0
5
10
15
20
25
30
35
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
18
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Certificación directiva
Definición Porcentaje de personal directivo los (director y los 3 jefes de área) que se certificaron en una norma técnica de competencia afín a sus funciones en el ciclo escolar.
Interpretación
Es el porcentaje de directivos con respecto al total de los mismos que acreditaron su proceso de evaluación y obtuvieron su certificación en alguna norma de competencia laboral afín a sus funciones.
Información requerida
pdcert= Número de directivos certificados en el plantel del ciclo
escolar (t). pdt= Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 0 0 0 0 0
VESPERTINO
PLANTEL 0 0 0 0 0
CERTIFICACIÓN DIRECTIVA
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
t
cer
t
pd
pd
19
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.2.3 Aspectos docentes
Nombre del Indicador
Alumnos por aula en primer grado
Definición Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Es el promedio de alumnos en primer grado atendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 40 alumnos se tiende al óptimo de alumnos por aula de clases, de acuerdo al SNB. Niveles menores a éste se entienden como subutilización y mayores como sobreutilización de la infraestructura. La información acerca de los espacios educativos es de utilidad para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo.
Información requerida
A1t = Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (t).
sa1t = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar
(t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 45.14 49.43 46.71 45.71 47.57
VESPERTINO
PLANTEL 45.14 49.43 46.71 45.71 47.57
ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO
42
43
44
45
46
47
48
49
50
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
1
1
t
t
sa
A
20
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Participación de docentes en planeación curricular
Definición Porcentaje de docentes que participan en actividades de planeación curricular en el ciclo escolar.
Interpretación
Muestra la participación de los docentes en la planeación curricular (participación en reuniones de academia, programación de evaluaciones, dosificación de contenidos). Un porcentaje cercano a cien indicará un compromiso con la planeación curricular.
Información requerida
Mplt = Número de docentes que participan en actividades de
planeación en el ciclo escolar (t). Mdoc
t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 94.87 96.97 96.88 93.33 100
VESPERTINO
PLANTEL 94.87 96.97 96.88 93.33 100
PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN PLANEACIÓN CURRICULAR
88
90
92
94
96
98
100
102
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
doc
t
pl
t
M
M
21
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Docentes que diseñan secuencias didácticas
Definición Porcentaje de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas al inicio del ciclo escolar.
Interpretación
Muestra el porcentaje de docentes que cumplen con la planeación de sus asignaturas al diseñar la secuencia didáctica de las mismas. Un porcentaje cercano a cien indica mayor número de docentes que planearon su asignatura.
Información requerida
Mdt= Número de docentes que presentaron el diseño de la
secuencia didáctica de sus asignaturas en el ciclo escolar (t). Mdoc
t =Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 86.49 93.94 93.75 93.33 84.85
VESPERTINO
PLANTEL 86.49 93.94 93.75 93.33 84.85
DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS
80
82
84
86
88
90
92
94
96
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
tdoc
d
t
M
M
22
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3 Infraestructura y equipamiento
4.3.1 Infraestructura
Nombre del Indicador
Densidad de población (Alumnos)
Definición Es la relación de alumnos por metro cuadrado de la superficie del plantel educativo en el ciclo escolar.
Interpretación Entre mayor sea el número de alumnos por metro cuadrado significará un mayor hacinamiento (menor espacio para el desarrollo de actividades educativas).
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Supt = Superficie del plantel en metros cuadrados.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 2.62 36.95 36.51 33 31.15
VESPERTINO
PLANTEL 2.62 36.95 36.51 33 31.15
DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
Sup
A
23
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Utilización de la capacidad física del plantel
Definición Es el porcentaje de utilización de la capacidad física instalada del plantel educativo con relación a la matrícula inicial en el ciclo escolar.
Interpretación
Es la capacidad física instalada del plantel respecto al número de lugares para dar respuesta a la demanda educativa en el ciclo escolar. Un porcentaje superior al cien por ciento indicará que el plantel está rebasado en su capacidad física; por tanto, un porcentaje menor de cien indicará que el plantel tiene posibilidades de aumentar su matrícula.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Ct = Capacidad física* instalada del plantel en el ciclo escolar (t). *Capacidad máxima de atención con base en el número de espacios educativos en aulas.
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 81.5 80.1 81.05 78.48 80.29
VESPERTINO
PLANTEL 81.5 80.1 81.05 78.48 80.29
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL
76.5
77
77.5
78
78.5
79
79.5
80
80.5
81
81.5
82
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*t
t
C
A
24
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.2 Equipamiento
Nombre del Indicador
Pupitre por alumno
Definición Pupitres disponibles en el aula de clases para el trabajo académico en el ciclo escolar.
Interpretación Permite conocer la relación de pupitres por alumno en el plantel, dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores menores a uno señalan un déficit de mobiliario.
Información requerida
met = Número de mobiliario destinados a los alumnos en el aula de clases en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 1.037 1.01 1.12 1.15 1
VESPERTINO
PLANTEL 1.037 1.01 1.12 1.15 1
PUPITRE POR ALUMNO
0.9
0.95
1
1.05
1.1
1.15
1.2
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
t
t
A
me
25
PLAN DE MEJORA CONTINUA
Nombre del Indicador
Alumnos por computadora con acceso a Internet
Definición Número de alumnos por computadora para uso educativo con acceso a Internet en el ciclo escolar.
Interpretación
Señala la relación entre el número de alumnos y computadoras con acceso a internet utilizadas por los alumnos. Entre menor sea el número de alumnos por computadora con acceso a Internet mayor será la disponibilidad de equipos en apoyo al proceso educativo.
Información requerida
At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). coiat = Número de computadoras con acceso a internet para uso exclusivo de alumnos en el ciclo escolar (t).
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 16.98 6.01 5.67 16.48 16.86
VESPERTINO
PLANTEL 16.98 6.01 5.67 16.48 16.86
ALUMNOS POR COMPUTADORA CON ACCESO A INTERNET
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
a
t
t
coi
A
26
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.3.3 Mantenimiento
Nombre del Indicador
Cumplimiento del programa de mantenimiento
Definición Indica el porcentaje de avance y cumplimiento del ´programa de mantenimiento de Instalaciones, Equipo Informático, Equipo de Talleres, Equipo de Laboratorios, etc.
Interpretación Indica el porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo en el plantel.
Información requerida
Acmp = Actividades de mantenimiento programadas en el ciclo escolar Acmr = Actividades de mantenimiento realizadas en el ciclo escolar
Forma de cálculo
TURNO CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO 45.78 50.25 36.57 49.55 26.63
VESPERTINO
PLANTEL 45.78 50.25 36.57 49.55 26.63
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
0
10
20
30
40
50
60
CICLO 2008-2009 CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013
MATUTINO
VESPERTINO
PLANTEL
100*
Acmp
Acmr
27
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.4 Procesos y servicios educativos
4.4.1 Procesos Los procesos de los planteles de la DGETI están definidos por la Dirección General de acuerdo a los Manuales de Organización y están divididos en Directivos, de Apoyo y Operativos. Los Procesos Directivos son:
1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios del
plantel 5. Administración de los recursos del plantel
Los Procesos de Apoyo son:
1. Servicios Docentes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación
Los Proceso Operativos son:
1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Atención al Alumno 3. Control Escolar 4. Actualización del Personal Docente 5. Servicios Bibliotecarios 6. Titulación 7. Seguimiento de Egresados 8. Vinculación con el Sector Productivo 9. Planeación 10. Mantenimiento 11. Administración de Recursos
4.4.2 Servicios Educativos La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y por conducto de sus planteles atiende la formación de bachilleres técnicos. Su servicio educativo cubre todas las entidades federativas del país en un modelo educativo en renovación permanente, para dar respuesta a las necesidades regionales y nacionales en materia de educación tecnológica. Para el CBTIS No.183 los servicios educativos que imparte son:
Bachillerato Tecnológico en “Electricidad” Bachillerato Tecnológico en “Soporte y mantenimiento de equipos de cómputo” Bachillerato Tecnológico en “Ofimática” Bachillerato Tecnológico en “Programación” Bachillerato Tecnológico en “Contabilidad” Bachillerato Tecnológico en “Logística” Bachillerato Tecnológico en “Administración de recursos humanos”
28
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4.5 Planes de Emergencia
4.5.1 Revisión por la Dirección
Es el proceso mediante el cual el Director del plantel revisa si las acciones plasmadas en el presente Programa de Mejora Continua han sido correctamente implementadas y están cumpliendo con la finalidad y objetivo planteado en cada uno de los proyectos establecidos.
Esta revisión debe ser por lo menos bimestral en reunión plenaria con sus directivos y responsables de proyecto.
Además tiene la finalidad de corregir las acciones si los resultados no son los esperados, estos cambios deben estar documentados.
4.5.2 Protección Civil
Es el plan por el que el plantel proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre, accidente y catástrofes de cualquier tipo, sean de proveniencia humana o natural, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.
29
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
5.1 Análisis FODA
De acuerdo a los resultados obtenidos en los primeros siete indicadores que representan aspectos académicos, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Convenios con universidades para conferencias dirigidas a os alumnos.
Inscribir en la convocatoria de becas a la mayoría de los alumnos.
Detectar en tiempo a alumnos en riesgo de abandono escolar.
Trabajar en equipo: Padre, alumno y docente.
Establecer las medidas necesarias para que nuestro plantel ingrese al SNB.
AMENAZAS
Intervención de personas ajenas a la institución.
Obstrucción de las actividades académicas planeadas en las secuencias didácticas por parte de algunos padres de familia.
Las autoridades educativas no han resuelto la problemática suscitada al interior del plantel.
La situación económica repercute en la deserción escolar.
Los problemas intrafamiliares influyen en el ausentismo y en el abandono escolar.
La mala utilización de las tecnologías de la información y comunicación ocasiona distractores que se reflejan en el bajo rendimiento académico.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
Recuperar alumnos en riesgo de deserción
Se lleva a cabo el programa de tutorías, rescatando así alumnos con riesgo de abandono escolar.
Becas contra el abandono escolar.
Se cumple en tiempo y forma con los programas académicos.
DEBILIDADES
Falta un responsable de la oficina de orientación educativa (vocacional).
Falta una psicóloga que lleve los programas de atención, seguimiento para con los alumnos.
No se cuenta con el personal suficiente para poder realizar al 100 % el programa de asesorías.
No se cuenta con un director o subdirector académico físicamente en la institución.
Bajo rendimiento en los resultados en la prueba enlace.
30
PLAN DE MEJORA CONTINUA
De acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos 11 indicadores que representan aspectos Docentes y de Infraestructura, realizamos un análisis FODA de acuerdo a las siguientes tablas:
ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS
OPORTUNIDADES
Convenios con universidades para la actualización y capacitación del personal docente.
Supervisión periódica de las secuencias didácticas.
Realización de accesibilidad para personas con discapacidad.
Construcción del taller de soporte y mantenimiento de equipos de cómputo.
Establecer las medidas necesarias para que nuestro plantel ingrese al SNB.
Rehabilitación de la red hidráulica.
AMENAZAS
Falta de concreción en los tramites de la escrituración de las instalaciones del plantel.
4 docentes se reflejan en el techo financiero pero no están físicamente en el plantel.
Nuestro plantel se encuentra ubicado dentro de una zona sísmica.
ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS
FORTALEZAS
La mayoría de los docentes cuenta con la especialización de competencias docentes.
El % de docentes ya está certificado en PROFORDEMS y el % está en proceso.
DEBILIDADES
Falta de equipamiento en los talleres y laboratorios.
Falta de mantenimiento a las instalaciones en general.
No se cuenta con el personal docente para cubrir el 100 % de las horas frente a grupo.
No se cuenta con el plano de cada uno de los edificios e instalaciones.
31
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5.2 Procesos y/o proyectos Los proyectos son los siguientes
Sistema Nacional de Bachillerato
Abandono Escolar
Cobertura
Otros
32
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6. PROGRAMAS DE MEJORA
6.1 “Proyecto Sistema Nacional de Bachillerato” 6.1.1 Programa de Mejora “Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato”
Sistema Nacional de Bachillerato
Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato
Objetivo
Meta Ingresar al nivel IV del sistema nacional de bachillerato
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA
Ingresar al sistema nacional de bachillerato.
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 32 Docentes , escolares y dirección
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 32 Docentes , escolares y dirección
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 32 Docentes , escolares y dirección
Linea de Acción 4 Recurso Humano: 32 Docentes , escolares y dirección
Linea de Acción 5 Recurso Humano: 32 Docentes , escolares y dirección
Total de Recurso
Humano utilizado:32Total de Lineas de Acción 5
Contar con las instalaciones que satisfagan las condiciones de higiene, de seguridad y pedagógicas para los
servicios que se ofrecen.
LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Garantizar la existencia de una planta docente suficiente y con las competencias que se determinan en el acuerdo
número 447.
Establecer los criterios para acreditar los requisitos aplicables para la modalidad educativa escolarizada
Adoptar el marco curricular común (MCC).
Llevar a cabo la gestión escolar, en base a metas, objetivos, priorización, transparencia y planes de mejora continua
del SNB.
33
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 P 1 1 1 1 1 1 6
3 p 1 1 1 1 1 1 1 7
4 P 1 1 1 1 1 1 1 7
5 P 1 1
2 2 3 5 1 2 3 4 3 3 1 1 30
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
R 0
P 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6
R 0
P 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 7
R 0
P 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
R 0
P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 0
P 2 2 3 5 1 2 3 4 3 3 1 1 30
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
0% 100%
LINEA DE
ACCIÓN
100%
0%
0%
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Docentes y escolares y dirección
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Docentes y escolares y dirección
Docentes y escolares y dirección
Docentes y escolares y dirección
Docentes y escolares y dirección
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando , en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
34
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS32
COSTO
APROXIMADO$71,300.00 TOTAL $71,300.00
COSTO
APROXIMADO
$500.00
$2,000.00
$30,000.00
$15,000.00
$7,000.00
$14,000.00
$500.00
$800.00
$1,500.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos
Materiales metálicos para construcción, Mantenimiento y conservación de inmuebles (aulas, talleres y laboratorios)
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO Material eléctrico y electrónico
MARZO
ABRIL
MAYO
Material eléctrico y electrónico
Material eléctrico y electrónico
Material eléctrico y electrónico
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
Mantenimiento y costrucción de bienes informáticos
Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos
Material eléctrico y electrónico; Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos; Material de limpieza
JUNIO
JULIO
35
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS32
COSTO
APROXIMADO$11,500.00 TOTAL $11,500.00
COSTO
APROXIMADO
$3,000.00
$500.00
$1,500.00
$5,000.00
$1,000.00
$500.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
ABRIL
MAYO
JUNIO
Materiales y útiles de oficina
ENERO
FEBRERO
MARZO
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
JULIO
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
Materiales y útiles de oficina
36
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS32
COSTO
APROXIMADO$25,500.00 TOTAL $25,500.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$2,500.00
$2,000.00
$4,000.00
$3,000.00
$6,000.00
$4,000.00
$4,000.00
AGOSTO Congresos y convenciones (pasajes y viáticos para curso de docentes)
SEPTIEMBRE Congresos y convenciones (pasajes y viáticos para curso de docentes)
OCTUBRE Congresos y convenciones (pasajes y viáticos para curso de docentes)
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
MARZO Congresos y convenciones (pasajes y viáticos para curso de docentes)
ABRIL
NOVIEMBRE Congresos y convenciones (pasajes y viáticos para curso de docentes)
DICIEMBRE
ENERO Congresos y convenciones (pasajes y viáticos para curso de docentes)
MAYO Congresos y convenciones (pasajes y viáticos para curso de docentes)
JUNIO
JULIO
FEBRERO
37
PLAN DE MEJORA CONTINUA
4RECURSOS
HUMANOS32
COSTO
APROXIMADO$150,000.00 TOTAL $150,000.00
COSTO
APROXIMADO
$35,000.00
$40,000.00
$22,000.00
$15,000.00
$18,000.00
$10,000.00
$10,000.00
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemento y productos de
concreto; Material electrico; Articulos metalicos para costrucción; Mantenimiento y construccion de inmuebles; Mantenimiento y construcción de bienes
informáticos; Material de limpieza.
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemento y productos de
concreto; Material electrico; Articulos metalicos para costrucción; Mantenimiento y construccion de inmuebles; Mantenimiento y construccion de bienes
informáticos; Material de limpieza.
JUNIO
JULIO
Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemento y productos de
concreto; Material electrico; Articulos metalicos para costrucción; Mantenimiento y construccion de inmuebles; Mantenimiento y construcción de bienes
informáticos; Material de limpieza.Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemento y productos de
concreto; Material electrico; Articulos metalicos para costrucción; Mantenimiento y construccion de inmuebles; Mantenimiento y construcción de bienes
informáticos; Material de limpieza.
MARZO
ABRIL
MAYO
Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemento y productos de
concreto; Material electrico; Articulos metalicos para costrucción; Mantenimiento y construccion de inmuebles; Mantenimiento y construcción de bienes
informáticos; Material de limpieza.Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemento y productos de
concreto; Material electrico; Articulos metalicos para costrucción; Mantenimiento y construccion de inmuebles; Mantenimiento y construcción de bienes
informáticos; Material de limpieza.Materiales y útiles en equipos y bienes informáticos; refacciones accesorios menores de mobiliario y equipo de la educación; Cemento y productos de
concreto; Material electrico; Articulos metalicos para costrucción; Mantenimiento y construccion de inmuebles; Mantenimiento y construcción de bienes
informáticos; Material de limpieza.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
38
PLAN DE MEJORA CONTINUA
5RECURSOS
HUMANOS3
COSTO
APROXIMADO$2,500.00 TOTAL $2,500.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$2,500.00
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
OCTUBRE
NOVIEMBRE Materiales y útiles de oficina; Materiales y útilies de impresión y reproducción.
DICIEMBRE
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
ABRIL
MAYO
JUNIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
JULIO
39
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.1.4.- Seguimiento.
$260,800.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $500.00 $0.00 $2,000.00 $30,000.00 $15,000.00 $7,000.00 $14,000.00 $500.00 $800.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $71,300.00
2 P $0.00 $3,000.00 $500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $1,000.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,500.00
3 P $2,500.00 $2,000.00 $4,000.00 $3,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $25,500.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $22,000.00 $15,000.00 $18,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $150,000.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
$3,000.00 $5,000.00 $6,500.00 $72,000.00 $15,000.00 $13,000.00 $59,000.00 $27,500.00 $16,300.00 $23,500.00 $10,000.00 $10,000.00 $260,800.00
$260,800.00 $260,800.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $500.00 $0.00 $2,000.00 $30,000.00 $15,000.00 $7,000.00 $14,000.00 $500.00 $800.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $71,300.00
R $0.00
P $0.00 $3,000.00 $500.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $1,000.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,500.00
R $0.00
P $2,500.00 $2,000.00 $4,000.00 $3,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $25,500.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $35,000.00 $0.00 $0.00 $40,000.00 $22,000.00 $15,000.00 $18,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $150,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
R $0.00
$3,000.00 $5,000.00 $6,500.00 $72,000.00 $15,000.00 $13,000.00 $59,000.00 $27,500.00 $16,300.00 $23,500.00 $10,000.00 $10,000.00 $260,800.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$3,000.00 $5,000.00 $6,500.00 $72,000.00 $15,000.00 $13,000.00 $59,000.00 $27,500.00 $16,300.00 $23,500.00 $10,000.00 $10,000.00 $260,800.00
P
R 32 COSTO $260,800.00
D
LINEA DE
ACCIÓN
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
4 $150,000.00
5 $2,500.00
TOTAL $260,800.00
LINEA DE
ACCIÓN
1 $71,300.00
2 $11,500.00
3 $25,500.00
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANO QUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
40
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2 “Proyecto Abandono Escolar”
6.2.1 Programa de Mejora “Disminución del Abandono Escolar”
NOMBRE DEL PROYECTO Abandono Escolar
NOMBRE DEL PROGRAMA Disminución del Abandono Escolar
Objetivo Disminuir la deserción escolar en los alumnos del CBTis 183
Meta Disminuir la deserción escolar del 13.14% al 10%
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 16 Servivios Docentes y escolares
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 22 Servicios Docentes y Escolares
Linea de Acción 3 Recurso Humano: 20 Servicios docentes y escolares
Linea de Acción 4 Recurso Humano:
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:32
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Implementar un programa de asesorías para alumnos reprobados, fortaleciéndolo con los recursamientos
intrasemestrales
Brindar tutorías grupales e individuales al alumnado en riesgo de deserción
Fortalecer el curso propedéutico para alumnos de nuevo ingreso, ampliandolo a dos semanas
Total de Lineas de Acción 3
LINEAS DE ACCIÓN
Jefe del departamento de Planeación y evaluaciónRESPONSABLE DEL PROGRAMA
41
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.2 Organización
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 1 1
2 P 1 1 1 1 1 1 6
3 p 1 1 2
4 P 0
5 P 0
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
R 0
P 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 6
R 0
P 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
100%
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
0%
#¡DIV/0!
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
SERVICIOS ESCOLARES
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
Servicios docentes y escolares
Servicios docentes y escolares
Servicios docentes y escolares
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
42
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.3 Recursos.
1RECURSOS
HUMANOS10
COSTO
APROXIMADO$6,500.00 TOTAL $6,500.00
COSTO
APROXIMADO
$6,500.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
AGOSTO
MARZO
ABRIL
Hojas, tinta para fotocopiadora, lapiceros, marcadores, borradores, thoner.
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
JUNIO
JULIO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
43
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS15
COSTO
APROXIMADO$25,000.00 TOTAL $25,000.00
COSTO
APROXIMADO
$1,500.00
$6,500.00
$6,000.00
$4,200.00
$5,300.00
$1,500.00
Materiales y utlies de oficina, refacciones para equipos de computo
Materiales y utlies de oficina,
Viaticos, congresos y convenciones
Material y utiles de oficina
Servicio telefonico, actividades culturales y deportivas
Materiles y utiles de oficina
NOVIEMBRE
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES
FEBRERO
MARZO
ABRIL
DICIEMBRE
ENERO
MAYO
JUNIO
JULIO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
44
PLAN DE MEJORA CONTINUA
3RECURSOS
HUMANOS20
COSTO
APROXIMADO$22,000.00 TOTAL $22,000.00
CANTIDADCOSTO
APROXIMADO
$15,000.00
$7,000.00
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
DICIEMBRE
ENERO Materiales y útiles deimpresión y reproducción; materiales y equipos de bienes informáticos
FEBRERO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
JUNIO
JULIO Material de oficina
MARZO
ABRIL
MAYO
45
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.2.4.- seguimiento.
$53,500.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $6,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,500.00
2 P $0.00 $0.00 $1,500.00 $6,500.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $4,200.00 $5,300.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $25,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $22,000.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$6,500.00 $0.00 $1,500.00 $6,500.00 $6,000.00 $15,000.00 $0.00 $4,200.00 $5,300.00 $1,500.00 $0.00 $7,000.00 $53,500.00
$53,500.00 $53,500.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $6,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,500.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $1,500.00 $6,500.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $4,200.00 $5,300.00 $1,500.00 $0.00 $0.00 $25,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $22,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
$6,500.00 $0.00 $1,500.00 $6,500.00 $6,000.00 $15,000.00 $0.00 $4,200.00 $5,300.00 $1,500.00 $0.00 $7,000.00 $53,500.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$6,500.00 $0.00 $1,500.00 $6,500.00 $6,000.00 $15,000.00 $0.00 $4,200.00 $5,300.00 $1,500.00 $0.00 $7,000.00 $53,500.00
P
R 45 COSTO $53,500.00
D
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
$0.00
5 $0.00
TOTAL $53,500.00
LINEA DE
ACCIÓN
1 $6,500.00
2 $25,000.00
3 $22,000.00
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
46
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3 “Proyecto Cobertura”
6.3.1 Programa de Mejora “Aumento de la Cobertura”
Cobertura
Aumento de la Cobertura
Objetivo
Meta
NOMBRE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROGRAMA
Aumento a la cobertura
Increnentar la atencion de la demanda de los a lumnos de primer semestre de 90% a 92%
Linea de Acción 1 Recurso Humano: 15 Vinculación
Linea de Acción 2 Recurso Humano: 3 Planeación y Dirección
Linea de Acción 3 Recurso Humano:
Linea de Acción 4 Recurso Humano:
Linea de Acción 5 Recurso Humano:
Total de Recurso
Humano utilizado:18
RESPONSABLE
LINEA DE ACCIÓN
Dar seguimiento al programa de ampliación de la cobertura para un grupo más de nuevo ingreso.
Realización de la promoción institucional.
Total de Lineas de Acción 2
LINEAS DE ACCIÓN
PLANEACION Y VINCULACIONRESPONSABLE DEL PROGRAMA
47
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.2 Organización.
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
1 P 2 3 1 1 7
2 P 1 1 1 1 1 5
3 p 0
4 P 0
5 P 0
0 0 0 1 1 1 3 4 1 1 0 0 12
P
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOTOTAL DE
ACCIONES
% DE AVANCE
ACUMULADODESVIACIÓN
P 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0 7
R 0
P 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 5
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 0
P 0 0 0 1 1 1 3 4 1 1 0 0 12
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
P
R
AA
PA
5
TO
TA
L
100%
0%
0%
#¡DIV/0!
2
3
0% 100%
1
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
LINEA DE
ACCIÓN
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
100%
4
CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN
PLANEACION Y VINCULACION
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
TOTAL
LINEA DE
ACCIÓN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN
VINCULACION Y PLANEACION
VINCULACION Y PLANEACION
Porcentaje acumulado
por mes
Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando , en relación al total de acciones
programadas
PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica
REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programo) en el mes que se realizo y rellenar de verde como se indica
Acciones acumuladas
en el mesEs el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando
48
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.3 Recursos
1RECURSOS
HUMANOS15
COSTO
APROXIMADO$44,500.00 TOTAL $44,500.00
COSTO
APROXIMADO
$20,000.00
$15,000.00
$6,000.00
$3,500.00
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
MARZO
ABRIL
MAYO
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO Materiales y útiles deimpresión y reproducción; materiales y equipos de bienes informáticos; Servicios comerciales (creacion y mensualidad de la pagina web)
Materiales y útiles deimpresión y reproducción; materiales y equipos de bienes informáticos
Materiales y útiles deimpresión y reproducción; materiales y equipos de bienes informáticos
Materiales y útiles deimpresión y reproducción; materiales y equipos de bienes informáticos
JUNIO
JULIO
49
PLAN DE MEJORA CONTINUA
2RECURSOS
HUMANOS5
COSTO
APROXIMADO$14,000.00 TOTAL $14,000.00
COSTO
APROXIMADO
$5,000.00
$3,000.00
$1,000.00
$3,000.00
$2,000.00
MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Y CANTIDAD A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN
AGOSTO
SEPTIEMBRE
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
LINEA DE
ACCIÓN
ENERO
FEBRERO
MARZO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Materiales y útiles de imptresión y reproducción; Pasajes y viaticos;
Materiales y útiles de imptresión y reproducción; Pasajes y viaticos;
Materiales y útiles de imptresión y reproducción; Pasajes y viaticos;
Materiales y útiles de imptresión y reproducción; Pasajes y viaticos;
Materiales y útiles de imptresión y reproducción; Pasajes y viaticos;
JULIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
50
PLAN DE MEJORA CONTINUA
6.3.4. Seguimiento.
$58,500.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL
1 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $15,000.00 $6,000.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $44,500.00
2 P $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $3,000.00 $1,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00
3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $3,000.00 $1,000.00 $23,000.00 $17,000.00 $6,000.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $58,500.00
$58,500.00 $58,500.00
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20,000.00 $15,000.00 $6,000.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $44,500.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $3,000.00 $1,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,000.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
R $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $3,000.00 $1,000.00 $23,000.00 $17,000.00 $6,000.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $58,500.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $3,000.00 $1,000.00 $23,000.00 $17,000.00 $6,000.00 $3,500.00 $0.00 $0.00 $58,500.00
P
R 20 COSTO $58,500.00
D
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
LINEA DE
ACCIÓN
1 $44,500.00
2 $14,000.00
3 $0.00
LINEA DE
ACCIÓN
TOTAL
UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DIFERENCIA
GASTO PROGRAMADO
GASTO REALIZADO TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO
DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS
REALIZADO
4 $0.00
5 $0.00
TOTAL $58,500.00