Plan de Afaceri -Spalatorie Auto
description
Transcript of Plan de Afaceri -Spalatorie Auto
Universitatea “ TRANSILVANIA “-BraşovFacultatea de Ştiinţe EconomiceSecţia MARKETING
PROGRAME DE MARKETING- p r o i e c t -
1. Denumirea firmeiS.C. ”SPEED” S.R.L.
Sigla firmei
2. Locul de desfăşurare
Sediul societăţii este în Municipiul Târnăveni, str. CFR , nr. 6, Căminul 16 , judeţul Mureş.
3. Elemente generale privind proiectulCa urmare a manifestării unei cereri considerabile de servicii de spălare şi curăţare a
autovehiculelor în oraşul Târnăveni, mi-a venit ideea realizării unei afaceri cu obiectul de activitate întreţinerea estetică a autovehiculelor.
Aceste servicii de întreţinere estetică a autovehiculelor nu sunt acoperite în Târnăveni decât de firma „Gegsat”, spălătorie auto care este poziţionată undeva în afara oraşului. Prin aşezarea firmei S.C. „ SPEED” S.R.L. mi-am propus să acopăr un segment mai mare de piaţă reprezentat de toţi posesorii de autovehicule din Târnăveni, dar şi toţi cei aflaţi în trecere şi au nevoie de serviciul respectiv.
Pentru a dezvolta această afacere unul dintre principalele obiective este lărgirea spaţiului comercial, în sensul de a se pute spăla 3 maşini în acelaşi timp.
4. Obiectivele prevăzuteObiective pe termen scurt
înfiinţarea societăţii „SPEED S.R.L. cu sediul pe str. CFR, nr.6, Târnşveni- jud.Mureş promovarea sevciilor acestei firme crearea unor pachete de servicii avantajoase pentru clienţi achiziţionarea a 2 Wap-uri angajarea personalului necesar
Obiective pe termen lung
lărgirea spaţiului comercial creşterea cu 50% a profitului în următorul an creşterea numărului de angajaţi de la 3 la 5 în următorii doi ani
2
Obiective calitative
lărgirea gamei de servicii oferite clienţilor introducerea programului non – stop
Obiective cantitative
creşterea profitului cu 50% în anul următor creşterea cotei de piaţă la 20% la nivelul municipiului Târnăveni în următorii doi ani achiziţionarea de echipamente şi instalaţii perfomrante pentru dotarea şi amenajarea
spaţiilor comerciale creşterea cifrei de afaceri cu 50% în anul următor
5. Justificarea
În epoca vitezei, în care timpul liber a ajuns la mare preţ “spălatul maşinii“ pentru posesorii de autovehicule este o activitate destul de neplacută .
Soluţia o reprezintă spălătoriile auto, centre care sunt situate îndeosebi lângă benzinării, acestea aflându-se în general la ieşirile din oraş.
Aria celor interesati de acest serviciu este mare, iar motive sunt suficiente şi bine întemeiate: lipsa timpului care ar trebui alocat acestei îndeletniciri, lipsa aparatelor necesare pentru spălarea maşinii, probleme de sănătate şi siguranţa obţinerii unui serviciu de calitate.
Având în vedere faptul că în municipiul Târnăveni există o singură spălătorie auto, fapt care creează monopol pe piaţa oraşului S.C. ”SPEED” S.R.L. a luat fiinţă ca urmare a manifestării unei cereri considerabile de servicii de spălare şi curăţare a autovehiculelor.
Locul de desfăşurare a activităţii este undeva foarte aproape de centru şi anume pe strada CFR nr. 6 fiind un loc foarte bine ales având în vedere faptul că în imediata apropiere se găseşte un renumit fast-food. Serviciile prestate de această societate se adreseaza atât pieţei interne cât şi pieţei externe.
După cum am menţionat în rândurile precedente, serviciile de întreţinere estetică a autivehiculelor sunt în prezent oferite doar de societatea GECSAT S.R.L., care prezintă un important incovenient.Acest incovenient este reprezentat de preţurile care sunt innaccesibile unei anumite categorii de oameni. Aşadar consider că va fi în avantajul meu înfiinţarea unei spălătorii auto manuale. Beneficiile vor fi cu atât mai mari daca se vor îndeplini principalele condiţii pentru că o afacere sa fie de succes şi anume: promovarea activităţii prin anunţuri (presa, fluturaşi) şi prestarea unor servicii ireproşabile.
5’. Produsele sau/şi serviciile prevăzute a se realiza în urma implementării proiectului propus
În prima fază a activităţii acestei firme serviciile oferite sunt:- spălarea propriu-zisă a maşinii, în special a exteriorului maşinii cu ajutorul celor două Wap-
uri.- finalizarea, respectiv ştergerea şi uscarea maşinii.În urma dezvoltării activităţii pe lângă cele două servicii principale oferite în prima faza, S.C.
”SPEED” S.R.L. mai oferă următoarele servicii:- curăţarea interiorului maşinii- ceruirea maşinii.Pentru a ne impune pe aceasta piaţă şi pentru a face faţa concurentei vom introduce, treptat, şi
servicii auxilare cum ar fi:
3
- posibilitatea ca beneficiarul sa faca un abonament periodic avantajos- oferirea unui discount sau spalarea gratuita în cazul apelării serviciului complet, adică la
spălarea atît a exteriorului cît şi a interiorului maşinii plus ceruire şi spălat motor. - introducerea unor piese auto spre vânzare
6. Descrierea procesului tehnologic cu îmbunătăţirile propuse prin proiect
Fluxul tehnologic standard într-o spălătorie auto este foarte scurt şi simplu pentru că presupune autoservirea clienţilor.
Aşadar există o persoană care primeşte şi verifică maşinile ce urmează a fi spălate. În urma primirii şi verificării maşinii se stabileşte preţul serviciului prestat în funcţie de
tarifele practicate de firmă şi de preferinţele clientului.Urmează spălarea propriu-zisă a maşinii, etapă în care clientul îşi alege modul în care vrea
să-i fie îmbunătăţită estetic maşina.
7. Descrierea investiţiei propuse în contextul procesului tehnologic descris anterior
1 EURO = 40.000 lei
Nr. Crt.
Obiectul investiţieiTip/ bucăţi
Caracteristici tehnice Furnizor potenţialValoare estimată (EURO)
1Achiziţionarea a 2 Wap-uri
bucăţi
Pompe de de apă cu presiune care fac ca spălatul maşinii să fie mult mai uşor.
S.C. Praktiker S.R.L. , str. Zorilor, nr. 82. Tg-Mureş
700 EURO
2Achiziţionarea a 2 aspiratoare
bucăţiSe folosesc pentru curăţatul exterior al maşinii
S.C Praktiker S.R.L., str. Zorilor, nr.82. Tg-Mureş
300 EURO
8. Principalii furnizori de materii prime pentru activităţile din proiectul de investiţii propus
4
Primirea maşinii
Plata maşinii spălate
Spălarea maşinii
Predarea maşinii
Nr. Crt.
Materii prime Tip/bucăţi caracteristiciFurnizor potenţial
Valoare estimată (EURO)
Mod de aprovizionare
1Închirierea unui spaţiu comercial
mp20 mp în apartinand benzinăriei Carbid
Benzinăria Carbid din Târnăveni
100 EURO/lună
Prin contract de închiriere cu Benzinăria Carbid
2 Sampon special g 150 g/spălareMetro Tg-Mureş
0,25 EURO
Aprovizionarea se face cu maşina propie din dotare de două ori pe lună
3 Spumă activă g 35 g/spălareMetro Tg-Mureş
0,075 EURO
Aprovizionarea se face cu maşina propie din dotare de două ori pe lună
4 Apa mc 0,5 mcCompania Apa Tg-Mureş
1.6EURO
Aprovizionarea se face în mod continuu de către furnizori
5 Curent kW 1kWElectrica Tg-Mureş
0,0875 EURO
Aprovizionarea se face în mod continuu de către furnizori
6 Mănuşi perechi 2 perechiMetro Tg-Mureş
0,050 EURO
Aprovizionarea se face cu maşina propie din dotare de două ori pe lună
7 Ceara g 75g/spălareMetroTg-Mureş
1,125EURO
Aprovizionarea se face cu maşina propie din dotare de două ori pe lună
Total3,185EURO(serviciu complet)
9. Structura de management în implementarea proiectului
Persoanele responsabile în întocmirea acestui proiect sunt managerul firmei şi contabilul, pentru întocmirea documentelor contabile necesare acestui proiect. Principalul responsabil în realizarea acestui proiect este managerul firmei, care împreună cu contabilul vor întocmi documentele necesare întocmirii acestui proiect.
Managerul va supraveghea şi coordona implementarea acestui proiect. El va stabili conform ofertelor înaintate de potenţialii furnizori, firmele cu care va încheia contracte de aprovizionare, prestare servicii etc. Managerul a absolvit cursurile unei facultăţi de ştiinţe economice şi este cel mai în măsură să supravegheze şi să coordoneze proiectarea şi implementarea acestui proiect.
Mai fac parte apoi din personal cei doi angajaţi care se ocupă cu spălarea şi curăţarea propriu-zisă a maşinii. Aceştia sunt 2 băieţi, 24 respectiv 26 de ani şi sunt absolvenţi de liceu.
5
10. Activităţile prevăzute pentru implementarea proiectului
Activitatea A: Înfiinţarea societăţii comerciale SPEED S.R.L.
Justificare: Sunt alese obiectivele de activitate ale societăţii, este întocmit actul constitutiv al societăţii, este stabilită valoarea capitalului etc.
Indicatori de îndeplinire: Se va înfiinţa societatea în 3 luni.Descrierea: Se merge la Camera de Comerţ şi Industrie Tg-Mureş unde se întocmesc toate
actele necesare, se completează formularele tipizate şi se plătesc taxele aferente înfiinţării.
Subactivităţi:A1. întocmirea actelelor necesare înfiinţăriiA2. depunerea actelor la Camera de Comerţ şi Industrie Tg-MureşA3. plata taxelor necesare înfiinţării
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect şi contabilul.Riscurile semnificative: Prelungirea perioadei necesare înfiinţării societăţii datorită
birocraţiei.Planuri de rezervă pentru contracararea riscurilor: mituirea funcţionarilor publici.
Activitatea B: Închirierea spaţiului comercial necesar desfăşurării activităţii
Justificare: Spaţiul comercial trebuie să fie închiriat în urma unui contract încheiat cu benzinăria Carbid din Târnăveni, care să permită ca dimensiune şi amplasare desfăşurării activităţii.
Indicatori de îndeplinire: Închirierea unui spaţiu comercial de 20mp cu 100 EURO/lună.Descrierea: Se întocmeşte un contract de închiriere între Benzinăria Carbid şi S.C. SPEED
S.R.L. în care sunt stipulate toate drepturile şi obligaţiile celor două părţi, este stabilită dimensiunea spaţiului închiriat şi chiria/lună.
Subactivităţi:B1. contactarea benzinăriei Carbid în vederea întocmirii contractului de închiriereB2. negocierea contractului de închiriereB3. întocmirea contractului de închiriereB4. semnarea contractului de către cele două părţi
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect.Riscurile semnificative: Neînţelegerea între cele două părţi în privinţa contractului de
negociere.Planuri de rezervă pentru contracararea riscurilor: construirea unui spaţiu comercial în zona
imediatei apropieri a benzinăriei.
Activitatea C: Amenajarea spaţiului în care se va desfăşura activitatea conform proiectului
Justificare: Spaţiul închiriat trebuie să fie adecvat activităţii desfăşurate din punct de vedere al igienizării, climatizării, zugrăvirii, instalaţii electrice etc.
Indicatori de îndeplinire:Spaţiul în care firma îşi desfăşoară activitatea este pregătit pentru începerea activităţii.
Descrierea: Această etapă constă în acţiuni de amenajare a spaţiului, de achiziţie şi dotare cu echipamente: 2 Wap-uri,2 aspiratoare pentru curăţatul maşinii în interior, bănci pentru clienţi..
Subactivităţi:
6
C1. Realizarea planurilor de amenajareC2. Amenajarea spaţiuluiC3. Lansarea cererii pentru echipamentele necesareC4. Evaluarea şi selectarea ofertelorC5. Achiziţionarea echipamentelor conform proceduriiC6. Instalarea echipametelor achiziţionateC7. Controlul şi evidenţa configuraţiei logisticeResponsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect.Riscurile semnificative: Întârzierea lucărilor de amenajare, absenţa unor oferte adecvate în
termenii fixaţi, cauze de forţă majoră.Planuri de rezervă pentru contracararea riscurilor: contractarea unor prestatori de servicii de
amenajare interioară, contactarea unui număr mai mare de furnizori potenţiali.
Activitatea D: Achiziţionarea materiilor prime necesare
Justificare: Pentru a-şi începe activitatea firma are nevoie de materiile prime necesare spălării maşinilor.
Indicatori de îndeplinire: Achiziţionarea unor materii prime de calitate superioare şi la preţuri avantajoase.
Descrierea: Această etapă constă în acţiuni de lansare a cererii, studiere a ofertei şi achiziţionarea materiilor prime necesare.
Subactivităţi:D1. Lansarea cererii pentru materiile prime necesareD2. Evaluarea şi selectarea ofertelorD3. Achiziţionarea materiilor prime conform proceduriiResponsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect.Riscurile semnificative: Achiziţionarea unor materii prime de proastă calitate.Planuri de rezervă pentru contracararea riscurilor: contactarea altor furnizori de materii
prime.
Activitatea E: Angajarea personalului
Justificare: Pentru desfăşurarea activităţii firma trebuie să angajeze o persoană care să se ocupe cu primirea maşinii şi cu stabilirea preţului în funcţie de preferinţele clientului
Indicatori de îndeplinire:Angajarea unei personae, care să se ocupe cu primirea maşinii.Descrierea: În urma unor anunţuri date prin intermediul revistei locale se va angaja un
student pentru recepţia maşinilor şi primirea banilor de la clienţi.
Subactivităţi:E1. Se da anunt in revista locală „Târnava” pentru angajarea unei persoaneE2. Intervievarea candidaţilorE3. Angajarea în probă a unui studentE4. Instruirea angajatuluiResponsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect.Riscurile semnificative: Să nu găsească persoana potrivită pentru acest post.Planuri de rezervă pentru contracararea riscurilor: apelarea la radio pentru angajarea unei
persoane.
Activitatea F: Realizarea unei campanii de lansare, promovare a activităţii
Justificare: Pentru a începe activitatea trebuie promovată această activtate.
7
Indicatori de îndeplinire: Atragerea atenţiei asupra activităţii acestei firmeDescrierea: Realizarea unor pliante de lansare a activităţii, care să conţină informaţii cu
privire la locul de desfăşurare, program, preţuri practicate.
Subactivităţi:F1. Proiectarea campaniei de lansare, promovare a activităţiiF2. Implementarea acestei campanii
Responsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect.Riscurile semnificative: Dezinteresul populaţiei faţă de lansarea aceastei activităţi.Planuri de rezervă pentru contracararea riscurilor: atragerea unor noi categorii de clienţi.
Activitatea G: Prestarea servicilor de spălătorie
Justificare: În urma pregătirii ultimelor detalii începe prestarea servicilor de spălătorie.Indicatori de îndeplinire: Prestarea servicilor de spălătorie conform planurilor stabilite
anterior.Descrierea: Această etapă constă în urmatoarele acţiuni : primirea maşinii, plata maşinii
spălate şi curăţate, spălarea propriu-zisă a maşinii, predarea maşinii.
Subactivităţi:G1. Deschiderea firmeiG2. Prestarea servicilor conform procesului tehnologic prestabilitResponsabili din partea echipei manageriale: managerul de proiect, salariatul.Riscurile semnificative: Întârzierea lansării activităţii de spălătoriePlanuri de rezervă pentru contracararea riscurilor: Amânarea activităţii de lansare.
11. Graficul de realizare a proiectului propus
Data estimată de începere a activităţilor de realizare a proiectului propus: 1. 09 2004Data estimată terminării activităţilor de realizare a proiectului propus: 5. 01 .2005Data estimată de începerii producţiei la capacitate maximă: 6. 01. 2005
Diagrama Grantt
8
DIAGRAMA GRANTT
Nr. Crt.
Activitatea prevăzută Durata de realizare
Luna (săptămâna) în care se va realiza acţiunea
Săpt. 1
Săpt. 2
Săpt. 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Întocmirea actelor necesare înfiinţării
35 zile
2 Depunerea actelor 3 zile3 Plata taxelor necesare
înfiinţării1 zi
4 Contactarea benzinăriei Carbid
1 zi
5 Negocierea contractului de închiriere
2 zile
6 Semnarea contractului de închiriere
1 zi
7 Realizarea planului de amenajare
7 zile
8 Amenajarea şi igienizarea spaţiului
7 zile
9 Lansarea cererii de echipamente necesare
1 zi
10 Evaluarea şi selectarea ofertelor
2 zile
11 Achiziţionarea echipamentelor conform procedurii
2 zile
12 Instalarea echipamentelor
1 zi
13 Controlul şi evidenţa configuraţiei logistice
7 zile
14 Lansarea cererii de materii prime
1 zi
15 Evaluarea şi selectarea ofertelor
2 zile
16 Achiziţionarea materiilor prime necesare
2 zile
17 Lipirea anunţurilor în vederea angajării personalului
1 zi
18 Intervievarea candidaţilor
1 zi
19 Angajarea în probă 1 zi20 Instruirea 1 zi21 Proiectarea campaniei
de lansare3 zile
22 Implementarea unie campanii
7 zile
9
23 Primirea maşinii 0,003 zile (5 minute)
24 Plata pentru serviciile de spălătorie
0,003 zile
25 Spălarea propriu – zisă 0,04 zile (o oră)
26 Predarea maşinii 0,003 zile
10
12. Determinarea drumului critic şi identificarea activităţilor critice
A. Întocmirea actelor = 35 zileB. Depunerea actelor = 3 zile, depinde de AC. Plata taxelor aferente =1 zi, depinde de BD. Constituirea societăţii = 40 zile, depinde de B şi CE. Contactarea benzinăriei Carbid = 1 zi, depinde de DF. Negocierea = 2 zile, depinde de EG. Semnarea = 1 zi, depinde de FH. Realizarea planului de amenajare = 7 zile, depinde de GI. Amenajarea şi igienizarea = 7 zile, depinde de HJ. Lansarea cererii de echipamente = 1 zi, depinde de I şi GK. Evaluarea ofertelor = 2 zile, depinde de JL. Achiziţionarea echipamentelor = 2 zile, depinde de KM. Instalarea echipamentelor =1 zi, depinde de L şi IN. Controlul = 7 zile, depinde de M şiO. Lansarea cererii de materii prime = 1 zi, depinde de LP. Evaluarea ofertelor = 2 zile, depinde de OQ. Achiziţionarea materiilor prime = 2 zile, depinde de PR. Anunţ pentru angajare = 1 zi, depinde de NS. Intervievare = 1 zi, depinde de RT. Angajarea =1 zi, depinde de SU. Instruirea = 1 zi, depinde de TV. Proiectarea campaniei = 3 zile, depinde de NW. Implementarea campaniei = 7 zile, depinde de VX. Primirea maşinii = 0.003 zile,depinde de W,UY. Plata = 0.003 zile,depinde de XZ. Spălarea propriu-zisă = 0.05 zile, depinde de YZ* Predarea maşinii = 0.003 zile, depinde de Z
13. Volumul de vânzări estimat la sfârşitul următorilor 4 ani pentru produsele şi serviciile realizate ca rezultat al proiectului propus
1 EURO = 40.000 LEIAnul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008
Volumul vânzărilor
15.000 25.000 40.000 60.000
14. Desrierea pieţei pentru produsele şi serviciile pe care le veţi realiza ca rezultat al implementării proiectului
Aria celor interesati de acest serviciu este mare, iar motive sunt suficiente şi bine întemeiate:
lipsa timpului care ar trebui alocat acestei îndeletniciri, lipsa aparatelor necesare pentru spălarea maşinii, probleme de sanatate şi siguranta obtinerii unui serviciu de calitate.
Având în vedere faptul că în municipiul Târnăveni există o singură spălătorie auto, fapt care creează monopol pe piaţa oraşului S.C. ”SPEED” S.R.L. a luat fiinţă ca urmare a manifestării unei cereri considerabile de servicii de spălare şi curăţare a autovehiculelor.
Locul de desfăşurare a ativităţii este undeva foarte aproape de centru şi anume pe strada CFR nr. 6 fiind un loc foarte bine ales având în vedere faptul că în imediata apropiere se găseşte un renumit fast-food. Serviciile prestate de această societate se adreseaza atât pieţei interne cât şi pieţei externe.
In 2007, când vom lărgi spaţiul comercial, aceasta însemnând că se vor putea spăla de la 1 până la 3 maşini odată, piaţa potenţială va fi mult mai mare putând fi constituită de maşinile taximetriştilor, şi a diferitelor intreprinderi, prin semnarea unor contracte avantajoase pentru ambele părţi.
15. Concurenţii potenţiali
Concurenţa este destul de slabă având în vedere că în Târnăveni nu mai există decât o singură spălătorie auto şi anume S.C. Gecsat S.R.L..
Deţinând monopol, preţurile practicate de această societate sunt destul de ridicate, serviciile prestate fiind de altfel de bună calitate.
Credem că aceste lucruri se vor schimba în timp pentru că fiecare client urmăreşte un preţ minim şi o satisfacţie maximă, iar intreprinderea urmăreşte un efort minim şi un profit maxim. Noi dorim să satisfacem cât mai bine clientulprin oferirea unor servicii de calitate la preţuri minime.
Aşadar putem spune că spălătoria Gecsat este un important concurent din punct de vedere al calităţii.
16. Strategia de marketing
Piaţa ţintă
Acest serviciu de întreţinere estetică a autoturismelor se desfăşoară în special pentru posesorii de autovehicule din Târnăveni, dar şi pentru toţi cei aflaţi în trecere şi au nevoie de serviciul respectiv. Vârsta nu reprezintă un factor determinant, deoarece cererea poate fi manifestată atât de populaţia tânără cât şi de persoane cu o vârstă mai înaintată, exceptând totuşi persoanele sub 18 ani din cauza faptului că nu posedă permis de conducere. Se anticipează că cei care vor apela la spălătoria auto vor fi consumatori cu venituri medii şi peste medie, care pun în general preţ pe o maşină curată şi ordanată. Având în vedere faptul că este un serviciu de utilizare frecventă, cât şi evoluţia socială din ultimul deceniu, structura pe sexe nu are importanţă, ânsă se va aştepta totuşi ca numărul persoanelor de gen masculin să fie mai ridicat decât cel al persoanelo de gen masculin în utilizarea serviciului.
Poziţionarea
Din piaţa serviciilor de spălătorie S.C. „SPEED” S.R.L. deţine 50% la nivelul mun. Târnăveni, iar unul dintre obiectivele firmei este creşterea cotei de piaţă în următorii doi ani.
Linia de produs
- În prima fază a activităţii acestei firme serviciile oferite sunt:- spălarea propriu-zisă a maşinii, în special a exteriorului maşinii cu ajutorul celor două Wap-
uri.- finalizarea, respectiv ştergerea şi uscarea maşinii.
12
- În urma dezvoltării activităţii pe lângă cele două servicii principale oferite în prima faza, S.C. ”SPEED” S.R.L. mai oferă următoarele servicii:
- curăţarea interiorului maşinii- ceruirea maşinii.
Preţul
Firma „SPEED” oferă cele mai mici preţuri din mun. Târnăveni pentru spălarea şi curăţarea unei maşini.
Aşadar preţul spălării exteriorului maşinii este de 100000 lei. Dacă se doreşte şi curăţarea interiorului maşinii, preţul va fi de 160000 lei. Separat se poate apela la serviciul de ceruire a maşinii, acesta costă 150000, iar spălarea motorului va fi de 40000.
Preţul unui serviciu complet va fi, deci de 250000 lei.
Forţa de vânzare
Având 2 Wap-uri şi doua aspiratoare şi presupunând că forţa de vânzare este destul de mare putem estima următoarele vânzări pe zi :
Presupunem că vor fi aproximativ 2 clienţi care vor cere serviciu complet, costul acestora este de 500.000, 10 vor cere spălat exterior şi interior, costul fiind de 1.600.000, iar 12 spălat exterior- 1.200.000. Aşadar vânzările într-o zi reprezintă 3.300.000
Programul activităţii este de luni până sâmbătă de la 7 la 19.
Servicii oferite
Pentru a ne impune pe aceasta piaţă şi pentru a face faţa concurentei vom introduce,treptat, şi servicii auxilare cum ar fi:
- posibilitatea ca beneficiarul sa faca un abonament periodic avantajos- oferirea unui discount sau spalarea gratuita în cazul apelării unui serviciu complet, ca
încurajare pentru clienţii fideli
Publicitatea
Pentru că această firmă nu este prea mare şi pentru că este la începutul activităţii nu îşi permite un buget promoţional prea mare. Vor fi alocate totuşi 2milioane pentru fluturaşi, 1 milion pentru capră, care va conţine sigla firmei, şi 2 milioane pentru ziar.
Promovarea vânzărilor
Nr. Crt. Materii prime Tip/bucăţi CaracteristiciValoare estimată (EURO)
1Închirierea unui spaţiu comercial
mp20 mp aparţinând benzinărie Carbid
100 EURO/ lună
2 Şampon special g 150 g/spălare 0.25 EURO3 Spumă activă g 35 g/spălare 0.075 EURO4 Apa mc 0,5 mc 1.6 EURO5 Curent kW 1kW 0,0875 EURO6 Ceară g 0.75 g/spălare 1.125 EURO7 Mănuşi perechi 2 perechi 0,050 EURO8 Total 3.185 euro/spălare
13
Promovarea vânzărilor presupune acordarea unor stimulente pe termen scurt cu scopul încurajării vânzării unui anumit serviciu.
Vom oferi reduceri de 15% la apelarea la 3 servicii complete de către acelaşi client. În perioada sărbătorilor vom organiza concursuri care presupun căştigarea unei spălări gratuite în urma unor trageri la sorţi. Vom realiza oferte cât mai atractive pentru clienţii persoane juridice, care presupun reduceri de preţuri, spălări gratuite. Va fi realizat un plan de fidelizare şi de atragere de noi clienţi la începutul fiecărui trimestru în funcţie de vânzările înregistrate.
Cercetarea – dezvoltarea
Vom încerca să realizăm noi servicii pentru clienţi în urma cunoaşterii preferinţelor acestora. Cercetarea- dezvoltarea în cadrul spălătoriei „SPEED” presupune crearea unor pachete de servicii căt mai atractive pentru clienţi. Cheltuielile cu cercetarea – dezvoltarea nu vor fi prea mari, întrucât depind într-o foarte mare măsură de înţelegerea comportamentului consumatorilor şi satisfacerea nevoilor acestora. Cred că în următorii ani se va pune foarte mult accentul pe pachetele de servicii personalizate, care presupun multe investiţii în acest domeniu al cercetării – dezvoltării, iar firma noastră trebuie să ţină cont de evoluţia pieţei şi trebuie să-şi adapteze în permaneţă oferta în funcţie de cerinţele clienţilor.
Studiul pieţei
Evoluţia pieţei influenţează foarte mult evoluţia firmei. Piaţa trebuie în permanent studiată, pentru a cunoaşte concurenţii care apar pe piaţă, ofertele acestora, precum şi clienţii acestor firme. Întrucât piaţa serviciilor de spălătorie auto se caracterizează prin concurenţă liberă, cred că studierea acestei pieţe este foarte importantă pentru a putea afce faţă concurenţiei. Pentru că nu există o asociaţie a firmelor care se ocupă cu aceste servicii, numai informaţiile furnizate de Biroul de Statistică permit studierea acestei pieţe, în ceea ce priveşte numărul de concureţi, numărul de consumatori, volumul vănzărilor, cote de piaţă, etc.
17. Alte informaţii sintetice privind impactul estimat al proiectului din punct de vedere economic
Ca orice firmă care abia îşi începe activitatea, profitul nu poate fi înregistrat în primii ani de activtate, datorită învestiţiilor în echipamente şi utilaje. Evluţia profitului se poate prezenta sub următoarea formă:
1 EURO = 40.000 leiAnul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008
EURO EURO EURO EUROProfit 6.539 10.120 28.976Pierdere - 1.150
14
18. Ipotezele şi riscurile majore
Ipoteze:
Crearea unei altfel de spălătorie auto Demonstrarea profitabilităţii acestei afaceri;
Riscuri:
Birocraţia existentă în toate instituţiile de stat, ar îngrădi înfiinţarea şi dezvoltarea acestei afaceri;
Conducerea benzinăriei Gecsat refuză încheierea unui contract de închiriere cu 100 EURO/lună
Prelungirea perioadei de amenajare şi dotare a spaţiului comercial; Insuccesul campaniei de promovare a serviciilor;
Măsuri pentru minimizarea riscurilor:
Mituirea funcţionarilor public Relansarea afacerii printr-o nouă campanie de promovare;
19. Altele Am considerat ca nu vor mai exista probleme legate atat de situatia financiara cat si de natura juridica pentru ca banii necesari investitiei ii voi procura printr-un credit facut la banca B.C.R., iar firma va fi infiintata pe numele meu ,lucru ce ma ajuta sa beneficiez de reducerile destinate studentilor.
20. Costurile şi planul de finanţare a proiectului
1 EURO = 40.000 leiDescriere Lei EURO
15
1. Investiţii în imobilizări corporale 48.000.000 1.2001.1 Construcţii de clădiri de producţie - -1.2 Construcţii de facilităţi conexe pentru producţie 6.000.000 1501.3 Achiziţionarea de maşini/echipamente/utilaje/dotări
40.000.000 1.000
1.4 Achiziţii de mijloace de transport cu scop productiv
- -
1.5 Leasing - -1.6 Altele - -2. Investiţii în imobilizări necorporale - -2.1 Licenţe de fabricaţie, patente - -2.2 Licenţe de franchising - -2.3 Software 20.000.000 5002.4 Altele - -3. Investiţii în stocuri pentru producţie 160.000.000 40003.1 Materii prime, materiale consumabile 140.000.000 35003.2 Obiecte de inventar - -3.3 Ambalaje - -3.4 Altele - -4. Pregătire profesională legată direct de proiect - -5. Altele - -6. Rezervă 12.000.000 300
Sub-total 1426.000.000 10.650
1. Utilităţi (energie,apă,etc.) 90.000.000 2.2502. Transport - -3. Chirii 48.000.000 12004. Leasing, întreţinere, reparaţii 8.000.000 2005. Asigurări - -5.1 Pentru imobilizări corporale - -5.2 Pentru stocuri - -6. Salarii6.1 Personal direct productive 96.000.000 24006.2 Personal indirect productiv 192.000.000 48007. Cheltuieli administrative 4.800.000 1208. Cheltuieli comerciale - -9. Alte cheltuieli de promovare 4.000.000 10010. Cheltuieli pentru asigurarea calităţii - -11. Cheltuieli pemtru certificarea şi atestarea conformităţii produselor
- -
12. Costul pentru auditarea proiectului şi/sau a întreprinderii beneficiare
12.000.000 300
13. Alte costuri - -Sub-total 2 454.800.000 11.370TOTAL 880.800.000 22.020
21. Informaţii financiare privind activitatea viitoare a firmei
16
PROIECŢIA CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERI
1 EURO = 40.000 LEINr. crt.
Estimare pe anul 2005
Estimare pe anul 2006
Estimare pe anul 2007
Estimare pe anul 2008
1 Venituri din vânzarea mărfurilor
1.100 2.300 2.200 5.000
2 Producţia vândută 15.000 25.000 40.000 60.0003 Cifra de afaceri (1+2) 16.100 27.300 42.000 65.0004 Venituri din producţia stocată,
alte venituri din exploatare900 1.500 2.300 3.500
5 TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (3+4)
17.000 28.800 44.300 68.500
6 Venituri financiare - - - -7 Venituri excepţionale - - - -
A. TOTAL VENITURI (5+6+7)
17.000 28.800 44.300 68.500
8 Cheltuieli privind mărfurile 500 700 1000 1.2009 Cheltuieli cu materiile prime 5.250 7.750 9.750 12.00010 Cheltuieli cu energie şi utilităţi 3.500 4.500 6.000 9.50011 Cheltuieli cu impozite şi taxe 1200 1200 1200 120012 Cheltuieli cu salariile şi alte
taxe asimilate7200 7.200 13.000 13.000
13 Cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele
300 300 1100 1100
14 Alte cheltuieli din exploatare 200 200 500 50015 TOTAL CHELTUIELI
PENTRU EXPLOATARE (8+...+14)
18.150 21.850 33.550 38.500
16 Cheltuieli financiare, din care: 2.167 2.167 2.167 2.167- cheltuieli cu dobânzile 197 197 197 197
17 Cheltuieli excepţionale - - - -B. TOTAL CHELTUIELI (15+16+17)
20.514 24.214 35.914 40864
C. REZULTATUL BRUT (A-B), din care:
- 3.514 4.586 8.386 27.636
PROFIT 4.586 8.386 27.636PIERDERE - 3.514D. IMPOZIT PE CIFRA DE AFACERI
411 630 1.024
REZULTATUL NET (C-D), din care:
- 3.514 4.175 7.730 26.612
PROFIT 4.175 7.730 26.612PIERDERE - 2.892
ESTIMAREA BILANŢULUI1 EURO = 40.000 LEI
Estimare pe anul 2005
Estimare pe anul 2006
Estimare pe anul 2007
Estimare pe anul 2008
17
DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI 2.254STOCURI 5.625 8.250 10.650 13.200CREANŢEACTIVE FIXE 3.925 3.925 3.925 3.925ALTE ACTIVE 2.250 3.500 6.000 9.500TOTAL ACTIVE 17.054DATORII PE TERMEN SCURT, din care:
10.967 23.688 34.407 40.851
Furnizori 8.800 21.110 31.610 37.660 Credite 2.167 2.167 2.167 2.167 Datorii la bugetul
statului411 630 1.024
Alte datoriiDATORII PE TERMEN MEDIUCAPITAL PROPRIU, din care: Profit ProvizioaneALTE PASIVETOTAL PASIVE
CIFRA DE AFACERI 16.100 27.300 42.000 65.000
SITUAŢIA VENITURI ŞI CHELTUIELI
1 EURO = 30.000 LEINr. crt.
Anul 1 (2005)
Anul 2 (2006)
Anul 3 (2007)
Anul 4 (2008)
1 VENITURI TOTALE 17.000 28.800 44.300 68.5002 CHELTUIELI TOTALE, din
care:18.150 21.850 33.550 38.500
- materii prime şi materiale 5.250 7.750 9.750 12.000- salarii directe 7.200 7.200 13.000 13.000- energie şi utilităţi 3.500 4.500 6.000 9.500- reparaţii şi întreţinere 200 200 200 200- chirii 960 960 960 960- asigurări 300 300- amortizare 300 300 1100 1100- alte cheltuieli 2.542 2.667 3.067 3.367
3 TVA 3.370 4.106 6.310 7.4604 TOTAL CHELTUIELI (2) 18.150 21.850 33.550 38.5005 PROFIT BRUT (1-4) - 1.150 6.950 10.750 30.0006 IMPOZIT PE CIFRA DE
AFACERI411 630 1.024
7 PROFIT NET (5-6) - 1.150 6.539 10.120 28.976
18