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PRESENTACIÓN
La Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, tiene como objetivo
determinar los beneficios cualitativos y cuantitativos sobre el bienestar de la población a lo
largo del horizonte de evaluación del Proyecto y con ello recomendar la aceptación,
postergación, reestructuración o rechazo de las alternativas evaluadas. Por tanto, las
instituciones locales como entes promotores del desarrollo, deben cumplir con dicha fase.
Dentro de este contexto el Gobierno Local de la Municipalidad Distrital de Pilcuyo, viene
impulsando y dando énfasis a la formulación de Proyectos de Inversión Pública, como un
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO UNIDAD FORMULADORA
CODIGO SNIP : 259482PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “ ”
COSTO TOTAL DE INVERSION: S/. 3,173,232.79 nuevos soles
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA
MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y
CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
instrumento técnico de gestión de desarrollo para la ejecución de obras y actividades como
solución a los problemas identificados en el ámbito geográfico del área rural del distrito de
Pilcuyo.
El proceso de formulación de los PlPs. responde a la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública, donde todas las entidades y empresas del sector público están obligados a
cumplir con las fases del ciclo del proyecto, dentro de este marco se presenta el Perfil de
Proyecto: “
” que
consiste en desarrollar acciones conjuntas e integrales para mejorar la calidad de vida de los
pobladores de la zona.
Dentro de este contexto y con el propósito de apoyar a la solución de la problemática
identificada, se implementó el proceso de formulación del presente Perfil, que permitirá
mejorar los niveles de vida de los pobladores de los centros Poblados de la zona, como
producto de la implementación de los medios fundamentales planteados.
Abril del 2013
ÍNDICE DEL CONTENIDO Pág.
PRESENTACION………….……………………………………………………………………………………………………………………1 RESUMEN EJECUTIVO
I. RESUMEN EJECUTIVO ……………………………………………………………………………………………………………4II. ASPECTOS GENERALES................................................................................................................... 10
2.1.Nombre del Proyecto..............................................................................................................102.2 Localización.............................................................................................................................102.3Unidad Formuladora y Ejecutora ............................................................................................112.4 Participación de Involucrados.................................................................................................122.5 Marco de Referencia...............................................................................................................14
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III. IDENTIFICACION............................................................................................................................. 183.1 Diagnostico de la Situación Actual ..........................................................................................183.2 Definición del Problema y sus causas......................................................................................333.3 Objetivo del Proyecto..............................................................................................................383.4 Alternativas de Solución..........................................................................................................41
IV. FORMULACION Y EVALUACION...................................................................................................... 444.1 Horizonte de Evaluación ........................................................................................................444.2 Análisis de la Demanda...........................................................................................................464.3 Análisis de la Oferta................................................................................................................484.4 Balance Oferta-Demanda........................................................................................................504.5 Análisis Técnico de las Alternativas.........................................................................................514.6 Costos a precios de Mercado..................................................................................................52
Costos Incrementales a precios privados.................................................................................53Costos Incrementales a precios sociales..................................................................................56Cronograma de Ejecución Física y Financiera...........................................................................58Beneficios con Proyecto...........................................................................................................58
4.7 Evaluación Social.....................................................................................................................634.8 Análisis de Sensibilidad..........................................................................................................674.9 Análisis de Sostenibilidad.......................................................................................................694.10 Evaluación de Impacto Ambiental.........................................................................................704.11 Selección de Alternativas .....................................................................................................714.12 Plan de Implementación ......................................................................................................724.13 Organización y Gestión..........................................................................................................734.14 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada........................................................74
V. CONCLUCIONES.............................................................................................................................. 76VI. ANEXOS......................................................................................................................................... 77
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“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO ”
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Publica
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“
”.
B. Objetivos y Alternativas de solución del PIP
Objetivo central del proyecto consiste en “Adecuadas Condiciones Físicas Para la integración social que brinda las Plazas Principales de los Centros Poblados, Distrito de Pilcuyo Provincia de El Collao - Puno”
C. Balance oferta y demanda del PIP
El balance oferta y demanda del proyecto está dado por los metros lineales de pistas y
veredas que requiere el proyecto.
Indicadores Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Déficit
Via perimetrica
Pendiente Variable de 0 a 1% Variable de 0 a 1 % Variable de 0 a 1 %Tipo de piso Tierra natural y suelta Pavimento rígido Pavimento rígido
Longitud de la via (Variable) 0 67.43 m 67.43 mAncho de la via (Variable) 0 m 10.33 m 10.33 m
Espesor de concreto 0 cm 20 cm 20 cmÁrea de la via perimetrica 2945.75 m2 2945.75 m2 2945.75 m2
VeredasPendiente 0 cm Variable de 1,0 a 2,0% Variable de 1,0 a 2,0%
Tipo de piso Tierra natural y suelta Pavimento rígido Pavimento rígido
Longitud de veredas (Variable) 0 m 523.17 m 523.17 m
Ancho de veredas (Variable) 0 m 2.22 m 2.22 mEspesor de concreto 0 cm 20 cm 20 cm
Área de veredas 0 m2 2945.75 m2 2945.75 m2Otros Aspectos
Señalización Ninguno horizontal horizontal
D. Análisis Técnico del PIP
Alternativa I: La alternativa 01 consiste en la Construcción de la vía perimétrica de la
Plaza Principal, con pavimento rigido, concreto F`c=210kg/cm2 y con junta asfáltica y
sistema de aguas pluviales y señalización
Construcción de las veredas adoquinado en los bordes fc175kg/cm2 enlucido con ocre y áreas verdes en la vereda
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Construcción de Pavimento de la vía perimétrica: Consiste el trazo, excavación y replanteo de la vía, perfilado compactado y conformación de sub rasante, pavimento regido de Concreto f`c=210kg/mc2 y con junta asfáltica y sistema de drenaje de aguas
pluviales y señalización, pintado en marcas en el pavimento
Construcción de Veredas y sardinel: Construcción de las veredas con sardinel de fc175kg/cm2 con pavimento rígido concreto fc=175 kg/cm2, rampas de concreto fc=140 kg/cm2 acabo bruñado enlucido con ocre, adoquinado en los bordes con medidas de 0.10x0.20 fc=210kg/cm2y áreas verdes en la vereda con sardinel de concreto fc= 175kg/cm2, plantación de álamo en tierra negra y pintado en sardinel para ello se contara con un programa de capacitación ambiental para el buen mantenimiento del área verde
Alternativa II: La alternativa 02 consiste en la Construcción de la vía perimétrica de la
Plaza Principal, con pavimento rígido, concreto F`c=210kg/cm2 y con junta asfáltica y
sistema de aguas pluviales y señalización.
Construcción de las veredas fc175kg/cm2 enlucido con ocre y áreas verdes en la vereda
Construcción de Pavimento de la vía perimétrica: Consiste el trazo, excavación y replanteo de la vía, perfilado compactado y conformación de sub rasante, pavimento regido de Concreto f`c=210kg/mc2 y con junta asfáltica y sistema de drenaje de aguas
pluviales y señalización, pintado en marcas en el pavimento
Construcción de Veredas y sardinel: Construcción de las veredas con sardinel de fc175kg/cm2 con pavimento rígido concreto fc=175 kg/cm2, rampas de concreto fc=140 kg/cm2 acabo bruñado enlucido con ocre y áreas verdes en la vereda con sardinel de concreto fc= 175kg/cm2, plantación de álamo en tierra negra y pintado en sardinel para ello se contara con un programa de capacitación ambiental para el buen mantenimiento del área verde
E. Costos del PIP
Alternativa I: S/. 3,173,232.79 Nuevos Soles
Alternativa II: S/. 4,2012,020.50 Nuevos Soles
F. Beneficios del PIP
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: Condiciones de vida de la población mejora significativamente. Reducción de la contaminación del aire.
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Reducción del polvo en las fachadas e interiores de las viviendas. Mejor conservación del Estado de la plaza central. Adecuadas espacios para el transito peatonal Adecuado drenaje de aguas pluviales en la plaza central. Mejora la imagen de la via Perimetrica de los Centros Poblados. Mejora las condiciones para las actividades recreativas. Los pobladores realizan actividades de integración social de manera
adecuada El de contribuir con presentar una ciudad debidamente equipada con
elementos de desarrollo para la población en general. Incremento del valor de los predios en el área circundante de la plaza
central Cubrir la demanda de los habitantes con la construcción de una plaza
pública adecuada que cuente con los requerimientos de diseño y satisfacción de los pobladores beneficiados directamente.
Los directamente beneficiados serán los niños, juventud y las personas de la tercera edad tendrán mayores lugares de recreación.
Garantizar de una mejora en el estado público. Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona. Mejoramiento del aspecto ecológico por la presencia de áreas verdes,
mejorando también su estética y paisaje. Aumento de la seguridad en el tránsito peatonal. Reducción de la incidencia de enfermedades en las vías respiratorias. Disminución del tiempo que se emplea para las actividades cotidianas. Disminución del tiempo de desplazamiento a nivel peatonal. Revalorización de la autoestima colectiva de la población de los Centros
Poblados de Pilcuyo. Promueve la inversión privada y desarrollo de la actividad comercial,
mejorando la economía de la población del área.
G. Resultados de la Evaluación Social
INDICADORESALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Precios Privados Precios Sociales Precios
PrivadosPrecios Sociales
Monto de Inversión Total S/. 3,173,232.79 2,523,776.53 4,212,020.50 3,375,912.05VACS(al 9% del COCK) S/. 3,231,658.25 2,606,433.36 4,270,445.96 3,475,417.00Nº de Beneficiarios Promedio 4,663 4,663 4,663 4,663Costo Efectividad (C.E.) por beneficiario 693.06 558.97 915.83 745.33M2 De la Vía Perimétrica (ML) 1,875.30 1,875.30 1,875.30 1,875.30Costo Efectividad (C.E.)por M2 1,723.28 1,389.88 2,277.21 1,853.26
H. Sostenibilidad Del PIP
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Las Municipalidades de los Centros Poblados, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida la obra, se hará responsable del
mantenimiento durante la vida útil del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este
tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las
inversiones del presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.
I. Impacto Ambiental
VARIABLE DE INCIDENCIA
EFECTOTEMPORALIDAD
ESPACIALES MAGNITUD
PERM
ANEN
TE TRANSITORIO
POSI
TIVO
NEG
ATIV
O
NEU
TRO
CORT
A
MED
IA
LARG
A
LOCA
L
REG
ION
AL
NAC
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AL
LEVE
MO
DER
ADO
FUER
TE
MEDIO FÍSICO NATURAL
Contaminación Del Suelo X - - X - - - X - - - X -
Contaminación Del Aire - - X X - - - X - - - X -
Contaminación Del Agua X - - X - - - X - - - X -
Contaminación Sonora - - X X - - - X - - - X -
MEDIO BIOLÓGICO
Deterioro De La Flora X - - X - - - X - - - X -
Deterioro De La Fauna X - - X - - - X - - - X -
Deterioro De RR.NN. - - X X - - - X - - - X -
MEDIO SOCIAL
Efecto En El Patrón Cultural X - - X - - - X - - - X -Efectos En La Economía
Familiar X - - X - - - X - - - X -Efectos En Los Grupos
Vulnerables X - - X - - - X - - - X -
J. Organización y Gestión
La organización en la etapa de inversión y ejecución de la obra está a cargo de la
Municipalidad Distrital de Pilcuyo y etapa de operación y mantenimiento del
proyecto está a cargo de la municipalidad de los Centros Poblados de Pilcuyo.
K. Plan de Implementación
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En la etapa de inversión y ejecución de las obras participara la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE EL COLLAO Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCUYO en la operación
y mantenimiento del proyecto está a cargo de la MUNICIPALIDAD DE LOS CENTROS
POBLADOS DE PILCUYO los recursos para la etapa de inversión provendrá del tesoro
público.
L. Marco Lógico
OBJETIVOINDICADOR DE VERIFICACIÓN
OBJETIVAFUENTE DE
VERIFICACIÓNSUPUESTO
FINMejora las condiciones de vida de la Población de los Centros poblados del Distrito de Pilcuyo.
Mejores condiciones de Habitabilidad.Mejora de la calidad de vida al 90% de la población beneficiaria
Encuestas directas a los beneficiarios. Se requiere de esfuerzos
complementarios que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento
PROPÓSITO“Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de integración social, esparcimiento e identidad cultural en los centros Poblados de Pilcuyo”.
Reducción de accidentes. Mejoramiento del estado del centro poblado de Pilcuyo.Adecuada condición de la plaza Principal que beneficia a 4663 habitantes
Informes obtenidas por encuestas. Observación directa con imágenes fotográficas
Programa de mantenimiento adecuado de la infraestructura. Se tiene participación activa de la población beneficiaria
COMPONENTES1. Adecuadas Condiciones
Físicas de Infraestructura de las vías perimétricas.
2. Adecuadas Condiciones Físicas de Infraestructura de veredas
El total de 1875.3 m2 de la vía perimétrica se encuentra pavimentada.70 m2 de áreas verdes se encuentra y bancas construidas
Acta de entrega de obra a los beneficiarios del proyecto.Informe de avance de Obra
Uso adecuado de la vía perimétrica. No se incrementan los precios de los insumos
ACTIVIDADES1. Construcción de la vía
perimétrica2. Construcción de las
Veredas..
Presupuesto total de la Inversión es S/.3,173,232.79Vía Perimétrica s/. 1,955,678.77 Veredas S/.645,331.71Costo Directo S/.2,601,010.48costo Indirecto S/.572,222.31
Informe de liquidación de Obras. Informe de avance físico de Obra. Reporte de los gastos realizados en la ejecución de la obra. Entrega de Obra
Los pobladores cumplen con las actas de acuerdo establecidos.Se tiene el Respaldo Social de la Población en la fase inversión y operación del proyecto
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MAPA POLÍTICO NACIONAL - PERUMAPA POLÍTICO REGIONAL - PUNO
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II. ASPECTOS GENERALES.
II.1 Nombre del Proyecto
“
”.
II.2 Localizacion.
Departamento : Puno
Provincia : El Collao
Distrito : Pilcuyo
Localidad : Centros Poblados de Pilcuyo.
FIGURA Nº 01 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
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FIGURA Nº 02MAPA SATELITAL DE LA ZONA DE INTERVENCION DEL PROYECTO
Estructura funcional programática.
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Función : 15 Transporte. Programa : 036 Transporte Urbano.Subprograma : 0074 Vías Urbanas.
II.3 Unidad formuladora y EjecutoraUnidad FormuladoraSector : Gobiernos LocalesPliego : Municipalidad Distrital de PilcuyoNombre : Unidad de Estudios y ProyectosPersona Responsable : Ing. Jesus Neftali Choquenaira MalagaPersona Responsable del PIP : Ing. David Delgado Soto.Correo electrónico : [email protected]ón : Av. Floral 485 PunoTeléfono : 950-959511
Unidad ejecutora.
Sector : Gobiernos LocalesNombre : Unidad de Estudios y ProyectosPliego : Municipalidad Provincial de El CollaoPersona Responsable : Ing. Augusto Ortega PilcoTeléfono : 051-552091Dirección : Jr. Independencia N°210 plaza de Armas
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Provincial de El Collao
mediante la Gerencia de Infraestructura, debido a que cuenta con personal
capacitado, y experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos, por lo cual se
deberá de demostrar el cumplimiento de metas, en la ejecución de las obras de
acuerdo a los parámetros de referencia establecidos.
II.4 Participación de Involucrados.
Para el desarrollo del proyecto, se ha tomado en cuenta la opinión de los diversos
actores que se encuentran comprometidos con el desarrollo del Proyecto. En la matriz
de involucrados se muestran para cada una de las entidades, los problemas que
enfrentan, sus intereses, las soluciones y sus compromisos que deben cumplir para
alcanzar las metas del proyecto.
“
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” es una necesidad
para la integración social, debido a que está relacionada con la problemática de las
dificultades de la plaza central, que viene a constituirse un bien público y patrimonio
del centro poblado.
La Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave.
Comprometido con los pobladores del ámbito de su jurisdicción tiene el compromiso
de la elaboración del Expediente Técnico una vez remitida por la Municipalidad
Distrital de Pilcuyo la elaboración del estudio a nivel de perfil, en coordinación la
finalidad de Entidad provincial, gestor y promotor propone coordinar y concertar con
todos los pobladores con la finalidad de lograr los objetivos y alcanzar las metas
propuestas en un tiempo breve y gestionar el financiamiento para su ejecución para
ello se cuenta con un acta de compromiso (ver anexos).
Municipalidad del Distrito de Pilcuyo.
Entidad local como organismo propiciador, gestor y promotor propone coordinar y
concertar con todos los pobladores con la finalidad de lograr los objetivos y alcanzar
las metas propuestas en un tiempo breve, a través de la elaboración del perfil del
proyecto en la fase de pre inversión del proyecto y la gestión para el financiamiento.
Es así que se compromete con la elaboración del perfil de proyecto para su gestión en
y ejecución de la misma.
Mediante acuerdo de Consejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Pilcuyo en
sesión de consejo ordinario de fecha 27 de Marzo del 2013, quedo acordado en
aprobar la elaboración de Perfil de Proyecto, encargando así a la oficina de, Unidad de
Estudios y Proyectos la Elaboración del Perfil aprobado en el artículo primero del
Presente Acuerdo
Se compromete a realizar las coordinaciones para la recolección de información y
entrega de documentos necesarios para el proyecto a nivel de sus comunidades y
sectores en el tiempo más breve posible, también comprometen su participación
activa para el logro del proyecto. (ver Anexos).
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AMUCEP Beneficiarios.
La elaboración del proyecto cuenta, con la participación activa de la población
beneficiaria, a través de asambleas representados por AMUCEP Asociacion de
Municipalidades de los Centros Poblados de Pilcuyo, que mediante Oficio N° 004-
2013-AMUCEP /A los señores alcaldes de la municipalidad de los Centros Poblados de
Pilcuyo solicitan la elaboración del perfil de Proyecto de Pavimento de la Plaza de
Armas de las Frenteras de los centros Poblados de Marcuyo, Sarapi Arroyo, Villa
Maquercota, Ticona Cuasullaca, Villa Chipana, Villa Asuncion Accaso, San Pedro de
Huayllata,y Cachipucara, han expresado la necesidad de la ejecución del presente
proyecto en coordinación con la Municipalidad Distrital de Pilcuyo y la Municipalidad
Provincial de El Collao – Ilave (ver Anexos).
CUADRO Nº 01MATRIZ DE INVOLUCRADOS.
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS
La Municipalidad Provincial de el Collao – Ilave.
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de interacción social
Dotar de condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades de interacción social.
Soporte técnico Y financiero.Autoridad formal para promover el desarrollo urbano Y social.
Apoyo en la Elaboración del Expediente Tecnico, y su ejecución
MunicipalidadDistrital de
Pilcuyo.
Deficiente infraestructura para la realización de actividades sociales culturales.
Contar con adecuada infraestructura para realizar actividades sociales, culturales
Disposición de cubrir los gastos de operación y mantenimiento.
Apoyo en la Elaboracion del Perfil y etapa de inversion
AMUCEP Inadecuada Contar con adecuada Apoyo en la etapa Participar con la
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Beneficiarios
infraestructura de vías perimétricas e instalaciones básicas.
infraestructura de para realizar actividades sociales
de pre inversión con la facilitación de datos.
información necesaria para realizar los estudios de pre inversión y el los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura
FUENTE: Elaboración propia.
II.5 Marco de referencia.
II.5.1 Antecedentes.
El Proyecto se da inicio como consecuencia de las peticiones de la población
afectada mediante la Asociación de Municipalidades de los Centros Poblados
de Pilcuyo AMUSEP solicitaron la pavimentación de la vía perimétrica ya que
estas se encuentran en inadecuadas condiciones para tránsito Peatonal y
Vehicular de la plazas principales de los Centros Poblados de Sarapi Arroyo,
Marcuyo, Accaso, Huayllata, Corpa Maquera, Cachipucara, Ticona Cusullaca
requieren para el desarrollo de las actividades de interacción social. La
población, tiene identificado el problema del Inadecuado estado y condiciones
para el desarrollo de las actividades de integración social de los centros
poblados de del distrito de Pilcuyo, como consecuencia de la deficiencia e
inadecuadas pistas y veredas a lo largo de la vía perimétrica, ya que se
encuentran a nivel de tierra sin ningún tratamiento en un 100% de la
superficie, los polvos y otros factores dificultan el tránsito de los peatones y
vehículos.
a. Aspectos legales.
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley Nº 27293 Ley
del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las leyes 28802 y
28522 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091; la Directiva
General del sistema Nacional de Inversión Pública; Aprobada por
Resolución directoral N° 003-2011-EF/6 8.01.
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La Municipalidad Distrital de Pilcuyo, de acuerdo a la Ley 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades, establece en su Artículo 79º inciso 2 numeral
2.1. En materia de Organización del espacio físico y Uso del suelo, las
Municipalidades distritales ejercen funciones específicas exclusivas de
“Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de
infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el
transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas,
vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales,
y obras similares, en coordinación con la municipalidad respectiva”.
El estudio se encuentra enmarcado por la Ley Nº 27293 que crea el
Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias Decreto
Legislativo N° 1005, ley N° 28802 y Ley 28522 (parte pertinente); Decreto
Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
nacional de Inversión Pública, su modificatoria establecida en el Decreto
Supremo N° 185-2007-EF. La Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01
que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Directiva General del
Sistema de Inversión Pública
b. Hechos importantes relacionados con el origen del proyecto.
El presente proyecto surge como resultado de una necesidad sentida al
inadecuado estado en el que se encuentra la plaza principal que viene
aquejando a los pobladores de los centros poblados, por tal razón, los
pobladores requieren de adecuadas condiciones para realizar sus
actividades socio cultural.
La vía perimétrica de los centros poblados, se encuentran a nivel de tierra
sin ningún tratamiento ya que los polvos y otros factores dificultan el
tránsito de los peatones y vehículos.
La AMUSEP Las autoridades, del Distrito de Pilcuyo, a través de sus
alcaldes, solicitan la elaboración del perfil del proyecto, “
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”, la misma que con el apoyo de la Municipalidad se hará la cargo de
la ejecución y financiamiento para dicha infraestructura.
II.5.2 Lineamientos de política relacionado con el proyecto
Lineamientos de Política Regional.
Según el Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional de
Puno, tiene como Objetivo Estratégico Nº 011. Servicios de calidad en
educación y salud integral con interculturalidad, así como adecuados servicios
básicos, asegurando el bienestar de la población, en la política de Vivienda,
Construcción Y Saneamiento. En el sector vivienda, construcción y
saneamiento, tiene como objetivos específicos:
Promover programas de capacitación para la adecuada construcción de
vivienda dirigidos a los sectores de la población de menores recursos y zonas
rurales alto andinas a fin de contrarrestar los efectos climatológicos. Promover
la construcción de viviendas mejoradas utilizando preferentemente materiales
de la zona, Promover la Construcción vía financiamiento del sector privado,
Habilitar Zonas Urbanas, Ordenamiento urbano, Saneamiento y Conservación
del Ambiente, en concordancia con la normatividad legal existente, Promover
el crecimiento ordenado de nuevos asentamientos humanos, en concordancia
con la normatividad legal existente.
1 Plan Regional Concertado al 2021 del Gobierno Regional Puno, parte IV de Propuesta Concertada 4.2. lineamientos de política por objetivos estratégicos.
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IDEN
TIF
ICA
CIÓ
N
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO ”
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III. IDENTIFICACIÓN.
III.1Diagnóstico de la Situación Actual
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III.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.
Las plazas principales de los Centros Poblados del distrito de Pilcuyo , en la
actualidad se encuentra abandona, las áreas verdes se encuentra
desprotegidas, los visitantes arrojan elementos sólidos hacia los jardines,
asimismo la vía perimétrica de la plaza es de tierra natural en un 100% sin
ningún tipo de pavimento, provocando infecciones a las vías respiratorias
debido al polvo que se genera y en épocas de lluvia se torna intransitable,
además lucen bastante desniveladas, dando mal imagen al Estado del Centro
Poblado. En las plazas principales se realiza múltiples actividades dentro de
ellos tenemos las actividades cívicas como el izamiento del pabellón Nacional,
ensayo de desfile de los diferentes instituciones educativas, desfiles, fiestas
carnavalescas, fiestas religiosas y al no contar con un mercado es allí donde se
realiza las actividades comerciales ,etc.
III.1.2 Diagnóstico del área de influencia.
Ilave como distrito cuenta con una población de 54,138 habitantes, de los
cuales 59% se concentra en el medio rural y 41% de habitantes radican en el
medio urbano.
En el medio rural del distrito de Ilave el 50% de la población son de sexo
masculino, y 50% son mujeres, de la misma forma en el medio urbano 51% de
los habitantes son de sexo masculino y 49% son mujeres.
A nivel del distrito de Ilave, el 51% de la población son de sexo masculino y
49% son mujeres.
A. Ubicación de la Zona de referencia.
La Provincia de El Collao Ilave, se encuentra en a 16º15’03’ de latitud sur y
69º38’03’’ de longitud oeste, y a una altitud promedio de 3862 msnm, en
la región Altitudinal, Región de Puno, los Centros Poblados se encuentran
en la jurisdicción del Distrito de Pilcuyo
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FIGURA Nº 02MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
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B. Limites.Limites del Centro Poblado de Pilcuyo tiene como límites:
Norte : Distrito de Ilave.
Sur : lago Titicaca y C.P Santiago.
Este : Lago Titicaca
Oeste : Distrito de Ilave.
C. Altitud.El territorio de la Provincia de localiza, a una altura que va entre los 3860 m.s.n.m.
D. Clima.
Las variaciones de temperaturas máximas presentan fluctuaciones cíclicas
desde Diciembre hasta Mayo, con tendencia a un ligero descenso. En este
período el promedio de temperaturas máximas oscila entre 14.4 y 13.8 °C.
Luego sigue otro período también de fluctuaciones cíclicas, pero con
promedios ligeramente inferiores; los promedios en este período,
comprendido entre los meses de Junio a Setiembre, oscilan entre 13.3 y
12.6 °C. Finalmente, durante los meses de Octubre y Noviembre la
temperatura máxima alcanza sus valores máximos, con promedios de 15.9
y 16.3°C, respectivamente. Los daños que puede causar sobre los cultivos
está asociado a la presencia conjunta de temperaturas máximas altas,
temperaturas mínimas bajas, y ausencia de precipitación pluvial.
El descenso de la temperatura mínima se observa a partir de mayo, cuyo
promedio mensual es de -0.9°C.; durante los meses de Junio a Agosto se
observa temperaturas bajas con mayor variabilidad, especialmente durante
el mes de Julio cuyo promedio es -3.9 ± 3.3°C. En cambio, el período
comprendido entre Enero y Marzo presenta temperaturas con menor
variabilidad.
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El clima de la Provincia de El Collao es de dos tipos: Frío o Boreal hasta los
4,000 m.s.n.m., con una temperatura promedio hasta 12ºC, y el clima
frígido en los Distritos de Condoriri, Mazocruz y Capazo ubicados sobre los
4000 m.s.n.m, con una temperatura promedio de 6ºC y una precipitación
anual de 700 mm, al igual que la zona de frió. En épocas de lluvia (enero-
Marzo)1.
Precipitaciones Pluviales en la Zona
El período de mayor precipitación pluvial es de diciembre a marzo, en este
período ocurre el 73% de la precipitación anual; sin embargo, se observa
una amplia desviación respecto del promedio. Esta periodicidad de las
precipitaciones pluviales son las que determinan que las actividades
agrícolas tengan el carácter estacional. Así por ejemplo se califica como
período lluvioso a los meses de Diciembre a Marzo, y como período seco a
los meses de mayo a agosto, y un período intermedio a los meses de
setiembre a noviembre y abril de cada año, para su mayor detalle los
periodos de precipitación se presentan en siguiente gráfico.
IMAGEN N 01
PRECIPITACIÓN PLUVIAL A NIVEL DEL DDISTRITO DE PILCUYO.
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E. Relieve.
El distrito de Pilcuyo al estar localizada en el altiplano es una zona
relativamente llana de suaves pendientes aunque con cerros superiores a
los 4,800 m.s.n.m.
La Provincia fue formada como resultado de la acumulación material
orgánico de 15 km. De espesor entre las codillera. Como resultado de una
presión de levantamiento de toda la región y los procesos de glaciación
posteriores han modificado los andes.
F. Hidrografía.
El Sistema hidrográfico de la provincia está conformado por las cuencas de
los ríos Ilave con 9,230.8 Km2, que descarga 34.8 m3/seg. y Zapatillas
540.0 Km2 que descarga 10.1 m3/seg., los mismos que desembocan en la
Hoya Geográfica del Lago Titicaca con una extensión de 4,996.31 Km2.
Ríos Principales:
Distrito de Pilcuyo: Rio Zapatilla e Ilave
III.1.3 Aspectos socio económicos y culturales.
A. Características de la población.
Vías de comunicación.
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El acceso vehicular a la zona de influencia es fluido por la carretera
panamericana sur Vía Puno – Desaguadero Kilometro 136 y se toma luego
la carretera afirmada hacia Pilcuyo a 12 kilómetros de Distancia de la vía
Panamericana.
CUADRO N° 03RUTA DE ACCESO AL AREA DE INFLUENCIA
RUTAS TRAMOS TIPO DE VIA ESTADO LONGITUD (Km) TIEMPO (Hrs)
RUTA I
Lima - Arequipa Asfaltado Regular 1020 14 Horas
Arequipa - Juliaca Asfaltado Regular 264 5 Horas
Juliaca - Puno[1] Asfaltado Regular 45 1 Hora
Puno – Ilave Asfaltado Regular 54 1 Horas
Ilave - Pilcuyo Asfaltado Regular 12 15 minutos
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) Dirección de Información de Gestión - Red Vial
Población de Referencia.
La distribución de la población del distrito de Pilcuyo es de la
siguiente manera; la población en el ámbito urbano fue de 1,372
habitantes que representa el 10% del total y en el ámbito rural se
tiene 12,779 habitantes representando el 90%. Y a nivel distrital tiene
un total de 14,151 habitantes
CUADRO N° 04POBLACIÓN DEL DISTRITO DE PILCUYO.
UbicaciónPoblacion 2007
Total Urbana rural
Dep. Puno 693,746 629,891 63,855
Prov. El Collao 81,059 25,376 55,683
Distrito Pilcuyo 14,151 1,372 12,779FUENTE: Censo Nacional X de vivienda y V de Población INEI – 2005-2007.
Población Afectada
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La Población afectada son los centros Poblados de Pilcuyo, según Censo de
Población y Vivienda de Los Centros Poblados, presenta un total de 1282
habitantes, que corresponde a 8 Centros Poblados, con una densidad
poblacional de 90.13 hab/KM2
Los Centros Poblados que se son Marcuyo, Sarapi Aarroyo Villa
Maquercota, Ticona Cusullaca, Villa Chipana, Vila Asunción Accaso, San
Pedro de Huayllata y Cachipucara pertenecientes a la jurisdicción del
distrito de Pilcuyo Provincia de El Collao, está formado de la siguiente
manera:
CUADRO Nº 06POBLACION TOTAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE PILCUYO
Nº C. POBLADO HOGARES POBLACION1 Marcuyo 193 6262 Sarapi Arroyo 129 5893 Villa Maquercota 225 6094 Ticona Cusullaca 155 4185 Villa Chipana 118 3806 Villa Asuncion Accaso 201 6397 San Pedro de Huayllata 167 5098 Cachipucara 94 268
TOTAL 1282 4038FUENTE: Censo Nacional X de vivienda y V de Población INEI
Los niveles de ingreso.
El Proyecto FONCODES en el último estudio desarrollado sobre el mapa de
pobreza para el año 2005, establece que el distrito de Ilave tiene un índice
de carencias de 0.0.7537 y se encuentra en el quintil 1, así también se
observa que el 75% de la población no cuenta con servicio de agua potable,
el 74% no cuentan con servicio de desagüe, 100% no cuentan con servicios
de electricidad, la tasa de desnutrición es de 29%.
Desnutrición.
Según el diagnóstico situacional del distrito de Pilcuyo, la ingesta de calorías
y proteínas en la alimentación de la población del distrito de Pilcuyo, está
por debajo de los niveles regionales y nacionales, la tasa de desnutrición
global es de 83%2y en la población infantil llega al 54.5% de dicha población, 2 Plan Concertado Regional Por La Infancia (de 0 a 5 Años) Puno 2005-2010
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lo cual esta explicada fundamentalmente por factores de carácter socio-
económico, escasez de empleo y bajos ingresos percibidos por los jefes de
familia.
B. Higiene y saneamiento básico.
Higiene.
En relación a los hábitos de higiene según la información obtenida de las
encuestas, se observó que las familias de la zona de influencia, no practican
la higiene adecuada; en el almacenamiento del agua, ya que tienen mal
ubicados los recipientes de depósito de agua, y la manera como extraen, se
consume alimentos crudos sin lavar así como frutas y verduras, y además se
observó que se tiene malos hábitos con la higiene personal y el lavado de
las manos.
C. Características de las viviendas.
Según la encuesta realizadas a los beneficiarios, y en la visita de campo al
lugar de influencia, se vio que el 100% de las viviendas son casa
independiente, construidos de material adobe o tapia con techo de
material de plancha de calamina y la mayoría de las cocinas son chozas con
techo de paja y/o hicho, con pisos de tierra. De los cuales el 95% de las
viviendas cuenta con servicio de energía eléctrica.
D. Características de la educación.
Las Instituciones Educativas escritas en el área se encuentran ubicadas bajo
la jurisdicción de la Dirección Regional de Educación Puno y la UGEL El
Collao – Ilave, en todos los centros poblados de Pilcuyo, existen varias
instituciones educativas, Primarias Secundarias y ESFA de las cuales 808
alumnos y 73 docentes con 101 secciones en la jurisdicción de Pilcuyo.
CUADRO N° 10CENTROS EDUCATIVOS DEL AREA DE INFLUENCIA
Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE Distrito Alumnos DocentesSeccione
s217 Inicial - Jardín 18 DE ENERO S/N Pilcuyo 37 3 3
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301 Inicial - Jardín CHIPANA S/N Pilcuyo 26 2 3320 Inicial - Jardín MARCUYO S/N Pilcuyo 20 1 3318 Inicial - Jardín ACCASO S/N Pilcuyo 0 0 0317 Inicial - Jardín SARAPI ARROYO S/N Pilcuyo 16 1 3311 Inicial - Jardín VILLA MAQUERCOTA S/N Pilcuyo 11 1 370751 Primaria QUISPE MAQUERCOTA S/N Pilcuyo 12 2 670748 Primaria PACCO CUSULLACA S/N Pilcuyo 18 3 670738 PERU - BIRF Primaria PILCUYO S/N Pilcuyo 34 3 670377 Primaria SAN PEDRO DE HUAYLLATA S/N Pilcuyo 46 3 670384 Primaria MARCUYO S/N Pilcuyo 27 4 670380 Primaria SARAPI ARROYO S/N Pilcuyo 25 3 670340 GLORIOSO JOSE ANTONIO ENCINAS Primaria JIRON LIMA S/N Pilcuyo 123 12 870339 Primaria CHIPANA S/N Pilcuyo 53 5 670335 Primaria CACHIPUCARA Pilcuyo 61 6 670332 Primaria ACCASO S/N Pilcuyo 32 4 670330 Primaria MAQUERCOTA S/N Pilcuyo 35 3 6MARISCAL RAMON CASTILLA Secundaria CACHIPUCARA S/N Pilcuyo 0 0 0MANUEL GONZALES PRADA Secundaria MAQUERCOTA Pilcuyo 0 0 0JOSE OLAYA Secundaria CHIPANA S/N Pilcuyo 0 0 0ACCASO Secundaria ACCASO S/N Pilcuyo 0 0 0CESAR VALLEJO Secundaria PILCUYO Pilcuyo 0 0 0MIGUEL GRAU Secundaria SAN PEDRO HUAYLLATA S/N Pilcuyo 0 0 0
PILCUYOEducación Superior Artística - ESFA PILCUYO S/N Pilcuyo 78 7 0
PILCUYO CETPRO CHIPANA Pilcuyo 107 6 6706 Inicial - Jardín CACHIPUCARA Pilcuyo 14 1 3738 Inicial - Jardín CAÑA MAQUERA Pilcuyo 8 1 3746 Inicial - Jardín SAN PEDRO DE HUAYLLATA Pilcuyo 13 1 3747 Inicial - Jardín PACCO CUSULLACA Pilcuyo 12 1 3
TOTAL 808 73 101
FUENTE: Ministerio de Edunacion UGEL EL COLLAO ILAVE ESCALEI.
E. Principales Actividades Económicas del área de influencia.
La Actividad Agropecuaria, se desarrolla en toda la zona focalizada en el
proyecto, los cuales se sub divide en las actividades agricultura, ganadería y
pesca en pequeña escala.
La agricultura se desarrolla en forma transitoria, es decir una sola campaña
agrícola al año comenzando en los meses de agosto al abril del siguiente año,
entonces toda la población se dedica en la producción de los diferentes
productos de la zona, dicha producción en un 80% aproximadamente es
destinado para el autoconsumo y semilla para la siguiente campaña agrícola y
el 20% es comercializado en los mercados locales (Ilave), algunos realizan en
forma truque.
Así mismo la actividad de ganadería es permanente, la población se dedican
constantemente tanto en la cría y engorde de ganado para la venta en los
mercados locales en forma saca.
Para dedicarse en las actividades agricultura y ganadería se requiere terrenos
aptos para el cultivo de los diferentes productos y forrajes, para ello, tenemos
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las cifras de las superficies de las áreas agrícolas, área de descanso a nivel de la
localidad de Ilave, los cuales se muestra en los siguientes cuadros.
Actividad de la pesca: La pesca artesanal en la orilla del lago se lleva a cabo en
toda su extensión, en la zona de ribera favorecida por su geografía, en esta
zona se pesca principalmente pejerrey e ispi. A esta zona se accede en botes
con motor fuera de borda, principalmente practicada por los pescadores
La Población Económicamente Activa alcanza 4981 personas de los cuales la
tasa de la actividad de la PEA es 46.5% menor ala provincial de El Collao, su
PEA ocupada bordea el 94.3% levemente superior a la provincial y lo que
debemos destacar que la población según ocupación principal circunlacustre
de un total de 4699 personas la mayoría en un 56.1% ocupa su tiempo en
agricultura, trabajos agropecuarios calificados y pesqueros, seguido con el
27.3% en trabajos no calificados, peón, vendedores ambulantes, un 4.7% se
ocupa en actividades como trabajos de servicios personales y vendedores del
Comercio y mercado.
A nivel del distrito de Pilcuyo, se cuenta con 10,740 has de superficie de áreas
agrícolas, del cual 8,530 has están consideradas como áreas de cultivo y 2,210
has como superficies de descanso, además existe 5,170 has se considera como
superficies con pastos naturales y 10 has como superficie forestal.
CUADRO Nº 14
DISTRIBUCIÓN DE LAS SUPERFICIES AGROPECUARIAS A NIVEL DEL DISTRITO DE PILCUYO.
Distritos
Áreas Agrícolas Superficies con pastos Naturales
Superficie forestal
Superficies con Otras
tierrasSuperficie
TotalSuperficie con Cultivos
Superficie en Descanso Total
Ilave 12,390 17,150 29,540 43,560 190 18,067 91,357Pilcuyo 8,530 2,210 10,740 5,170 10 110 16,030Fuente: Ministerio de Agricultura - Unidad de Estadística Agencia Agraria El Collao – del año 2007
La actividad ganadera está representada por los diferentes animales que se
cría en las comunidades rurales del distrito de Pilcuyo, los cuales, están
conformados por el ganado Ovino. Vacuno, Porcinos y Alpacas.
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La actividad ganadera es el sustento socioeconómico de las familias, cada
familia se dedica en la cría y el engorde del ganado vacuno, cada tres a cuatro
meses llevan sus ganados en los mercados locales para su transacción.
CUADRO Nº 15PRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD PECUARIA A NIVEL DEL DISTRITO DE PILCUYO.
DistritosSuperficie
Agrícola HasPoblación Pecuaria
Vacunos Ovinos Alpacas Llamas PorcinosIlave 29,540 25,582 103,537 19,166 1,985 10,885Pilcuyo 10,740 11,360 22,436 950 0 4,252
Fuente: Ministerio de Agricultura - Unidad de Estadística Agencia Agraria El Collao – del año 2007
La actividad agrícola se realiza en forma transitoria, es decir, una sola
campaña por año; por que el distrito de Ilave se encuentra ubicado en una
altura 3836 m.s.n.m., el clima es frígida con presencia de heladas en los
meses de Mayo al Agosto y con presencia precipitaciones pluviales en los
meses de Diciembre a Abril, en tal contexto, la zona esta afecto a los
factores climatológicos que son adversos a la zona, por tanto, la producción
por cada hectárea es solamente para el autoconsumo y un 20% se
considera como excedente del consumidor que se destina para el mercado
local.
F. Aspectos culturales.
La población del centro poblado práctica las costumbres dejadas por los
ancestros, entre ellos tenemos la minka que consiste en el apoyo mutuo a
fin de desarrollar alguna actividad, las costumbres en cuanto a
celebraciones en fechas especiales como: Ritual a la pacha mama (madre
tierra) para obtener la buena cosecha de la campaña agrícola, carnavales,
semana santa y otros. Así mismo, se viene practicando algunas acciones de
civismo que desde años atrás se viene practicando como los izamientos y
sus respectivos desfiles.
III.1.4 Aspectos sobre el área de influencia.
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La parte urbana de los Centros poblados de Pilcuyo, presenta un ordenamiento
espacial que se adecua a la topografía del terreno, en ese sentido la morfología
urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la
pendiente natural del terreno se caracteriza por presentar viviendas agrupadas
que se desarrolla el crecimiento de la ciudad debidamente establecidas áreas
de terrenos para calles, jirones, avenidas y la plaza central.
A. Características Negativas de la Vía Perimétrica y Veredas de los C.P. de
Pilcuyo.
Las vías perimétricas de la plaza principal de los Centros
Poblados, es de tierra sin veredas, que en los meses de mayo a diciembre
generan polvo cuando no llueve, y barro cuando llueve haciendo, muy
peligrosa la transitabilidad del peatón.
PISTAS
En la vía perimétrica transitan vehículos pesados, livianos y ligeros como
camiones, autos, motos bicicletas, ya que se cuentan con instituciones
Publicas, Privadas, tiendas comerciales, y otros que dinamizan la economía
local de la zona.
Actualmente la superficie de rodadura se encuentra en pésimas
condiciones ya que se encuentra de tierra natural, presentando hoyos,
hundimientos generando así polvos en la temporada de secano y barro,
charcos de agua en temporada de lluvias como se muestra en la imagen.
Las características de la situación actual de la vía se describen a
continuación e deacuerdo a la ilustración en las imágenes que se muestran
a continuación:
FIGURA Nº 04VIA PERIMETRICA DE LA PLAZA DE LOS CENTROS POBLADOS
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FIGURA Nº 04, En épocas de lluvia la vía perimétrica de la plaza principal,
son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el tránsito
peatonal, por ser resbaladizas.
FIGURA Nº 05VIA PERIMETRICA DE LA PLAZA DEL CENTROS POBLADOS
FIGURA Nº 05. Las calles adyacentes a la plaza central presentan calles de
tierra natural con pendientes y sin nivelación ni compactación que en
algunos casos son peligrosos para el transeúnte al no contar con pistas,
veredas, sendas peatonales en pasajes, calles tal como se puede observar
en la figura Nº 05.
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FIGURA Nº 06VIA PERIMETRICA DE LA PLAZA DE LOS CENTROS POBLADOS
FIGURA Nº 06.En la actualidad la Plaza principal se encuentra abandonada,
las áreas verdes no cuentan con el mantenimiento adecuado para un buen
estado de la plaza, los visitantes arrojan elementos sólidos hacia los
jardines, y no hay elementos para el descanso de los visitantes.
Según el estudio de campo realizado, tal como se muestra en las Figuras
04, 05 y 06, se puede concluir que el mayor problema que se encuentra en
la Plaza Principal y vías Perimétricas de los Centros Poblados es el
Inadecuado estado y condiciones para el desarrollo de actividades de
Integración Social e Identidad Cultura.
VEREDAS
La vía perimétrica en las frenteras de los domicilios que se encuentran
apostadas al rededor de la plaza no se tiene veredas para que puedan
transitar los peatones que al no contar con estos hace que los peatones
inconscientemente o distraídos invadan la pista, generando peligro y hasta
accidentes de tránsito.
FIGURA Nº 07VEREDAS DE LAS VIAS AL REDEDOR DE LAS PLAZAS
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SEÑALIZACION:
La carencia de señalización es evidente, motivo por el cual provoca riesgo y
la alta probabilidad de que se genere accidentes de transito, por lo que es
necesario contar con la señalización para el paso normal de vehículos y
peatones en la plaza.
Los beneficiarios del proyecto manifiestan su malestar por la carencia de
señalización preventiva e informativa y reglamentaria en la zona ya que
son parte fundamental para el correcto desplazamiento de peatones y
vehículos.
III.1.5 Gravedad de la situación que se Intenta Modificar
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Desde hace más de diez años se intenta modificar esta situación negativa que
acontece en la zona de influencia, luego de varias gestiones a la Municipalidad
Distrital de Pilcuyo, se pudo construir la plaza central de algunos Centros
Poblados en la mayoría inconclusos, estos han quedado a medio construir sin
acabados ni detalles, y la vía perimétrica no hubo ninguna intervención,
dejando inconclusa las vías perimétricas y veredas que hacen que no sea
atractivo la plaza.
Esta situación es permanente ya que, por mucho tiempo se dejo abandonado y
descuidado en la misma situación, con vías perimétricas de tierra suelta
generando polvareda, sin veredas peatonales ni señalización.
III.1.6 Intentos anteriores de Solución
La vía perimétrica de los centros poblados del distrito de Pilcuyo se encuentra
abandonada por años en la mayoría de ellos desde su creación como centro
poblado y no existió intento alguno para poder solucionar el problema de la
trancitabilidad de los vehículos y peatones que se ven perjudicados.
La plaza central presenta deterioro por la falta de mantenimiento, y por los
años de vida que tiene, de sobremanera en la vía perimétrica, motivo por cual
las autoridades del Distrito de Pilcuyo gestionan la forma de cambiar esta
situación negativa que se presenta en la actualidad, es en tal contexto, sigue su
persistencia de la problemática y hacen su petitorio para la elaboración del
Perfil de Proyecto a nivel de Perfil.
III.1.7 Análisis de Peligros en la Zona Afectada.
El análisis de peligros en el proyecto, se realizará tomando en cuenta
considerando el punto de construcción de los ambientes y datos según la
existencia de los mismos.
Pilcuyo, presenta un promedio de 8.2 horas sol por día, oscilando a un máximo
de 9.6 horas de luz solar al día, lo que sucede en julio, y baja hasta 6.2 horas
por día en Enero. Presenta elevados niveles de radiación solar que varían de
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549 calorías/cm²/día (Noviembre) a 390 calorías/cm²/día (mayo y julio). La
humedad relativa anual es 56%.
Peligros Naturales:
Las lluvias se presentan con una periodicidad anual de los meses Enero –
Marzo con lluvias intensas y precipitaciones de media intensidad en promedio
de lluvia anual es de 711.3 mm, existiendo una estación húmeda con el 79% de
las lluvias entre noviembre y marzo. Las direcciones dominantes de los vientos
provienen del este, sur y suroeste. En la zona del proyecto afecta
principalmente a la actividad ganadera, sin embargo por su ubicación sufre de
corrientes de vientos que dificultaría la visibilidad.
Las heladas en el altiplano se presentan con mayor intensidad en áreas
que a medida se alejan del anillo circunlacustre y también a medida que
incrementen la altitud del nivel del mar. En cuanto a la ciudad de Pilcuyo,
es afectada por este evento natural anualmente, las temperaturas
mínimas registradas en la zona son entre -8 a -1 ºC., dicho evento
perjudica principalmente las actividades académicas en aspectos de
horario y jornadas laborales.
La presencia de heladas y/o friaje, se presenta anualmente durante los
meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto.
Según el mapa de distribución de máximas intensidades, elaborado por el
proyecto SISRA-CERESIS y Estudios de Riesgos Geológicos por INGEMMET.
En Puno se puede registrar sismos del grado de 5 en la escala de Richter,
por lo mismo todas las provincias del departamento son consideradas
como zona de sismicidad media.
En el caso de sequías solo se tienen registros del fenómeno de 1988,
evento que afectó a todo el departamento de Puno, principalmente a la
zona sur y centro por cuanto tienen un periodo de recurrencia de 15 a 20
años.
Otros eventos peligrosos de origen natural, constituyen los vientos fuertes
comunes de la zona altiplánica.
CUADRO Nº 17RIESGOS NATURALES EN LA ZONA AFECTADA
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Preguntas Si No Comentarios1. ¿Existen un historial de Peligros Naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis? X
Estudios de riesgo geológico INGEMMET y mapa distribución de Max Intens. SISRA-CERESIS
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?
X
4. Para cada una de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del
proyecto?
Peligros Si NoFrecuencia Intensidad
Medio Bajo Alto Bajo Medio AltoInundación X X XVientos Fuertes X X XLluvias Intensas X X XDeslizamientos XHeladas X X XSismos XSequias X X XHuaycos XOtros XDichos factores naturales serán tomados en cuenta al momento de plantear las
alternativas técnicas de solución.
Peligros Socio Culturales
En la zona del proyecto (área urbana), no presentan ningún tipo de peligros
socio culturales.
Peligros Tecnológicos
Siendo, la ubicación del proyecto al área correspondiente a la zona urbana
ubicado en la misma ciudad de Pilcuyo, en su entorno, presentan un área libre
sin actividad industrial, por cuanto los peligros tecnológicos son mínimos en la
zona.
III.2Definición del problema, sus causas y efectos.
III.2.1 Definición del problema central.
El problema central del proyecto se define de la siguiente forma:
“INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ESPARCIMIENTO E IDENTIDAD CULTURAL EN LOS
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CENTROS POBLADOS , DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO –
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En la actualidad las Plazas Principales de los Centros Poblados de Pilcuyo,
presenta vías perimétricas de tierra natural en un 100%, que causa accidentes
en épocas de lluvias por la presencia de charcos de agua de las calles sin
drenaje, el barro y polvo que se forma cuando no llueve que se levanta por los
vientos fuertes y por la transitabilidad peatonal y vehicular.
Esta es la problemática sentida por los habitantes del pueblo, quienes desean
adecuadas condiciones de la plaza principal para las actividades de integración
social. Al ver que las autoridades locales hasta la fecha no han contado con los
recursos económicos para afrontar la ejecución de las vías perimétricas. Es por
ello que la imagen urbana del pueblo se presenta en estado de abandono y
deteriorado.
III.2.2 CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS
Habiendo identificado el problema central, que se genera a partir de las
siguientes causas que afecta a los pobladores residentes de los Centros
Poblados de Pilcuyo, se seleccionan y justifican las causas en:
Causas directas.
Inadecuado Condiciones Físicas de Infraestructura.
En la actualidad la Plaza principal se encuentra abandonada, la vía perimétrica de la
plaza principal, en épocas de lluvia son charcos de agua y barro, sumamente
peligrosas para el tránsito peatonal, por ser resbaladiza.
en algunos casos son peligrosos para los transeúntes al no contar con pistas,
veredas
Inadecuado Equipamiento urbano
La vía perimétrica de no tiene una adecuada canalización de aguas
pluviales
Inadecuado mantenimiento de las vías perimétricas de la plaza principal.
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Actualmente las vías perimétricas, están en condición de abandonadas, por
parte de las autoridades anteriores.
Causas indirectas
Limitada infraestructura para el Tránsito Peatonal y Vehicular
Las vías perimétricas de la plazas principales de los centros poblados, es de
tierra natural que dificulta el normal desplazamiento de vehículos y
peatones, en épocas de lluvia produce un malestar por los charcos de agua
y barro que se genera en la vía perimétrica y una adecuada evacuación de
aguas Pluviales
Limitada Infraestructura Para El Tránsito Peatonal
La inexistencia de veredas hace que los peatones caminen por la pista sin
notarlo ya que las veredas no existen generando peligro a su integridad
física
Inadecuadas política de mantenimiento.
La política de mantenimiento de vías y jardines en la plaza principal es
inadecuada debido a los escasos recursos que cuenta la Municipalidad Del
Distrito de Pilcuyo y la escasa presencia de la Municipalidad Provincial de,
para realizar labores de mantenimiento de la superficie de rodadura y
tránsito peatonal.
III.2.3 Identificación de los efectos del problema.
Efectos directos.
Contaminación del aire debido al polvo existente en la Plaza .
La presencia de polvos debido a los vientos y al tránsito vehicular deteriora
la salud de las personas.
Mala imagen de los centros poblados de Pilcuyo hacia los visitantes.
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Por las condiciones inadecuadas de la plaza principal de los centros
poblados, genera un mal aspecto, hacia los visitantes y personas foráneas.
Circulación Vehicular y peatonal dificultosa.
Los charcos de agua y barro que se genera en épocas de lluvia por falta de
una adecuada infraestructura de vía perimétrica, y la inexistencia de
veredas peatonales en la plaza principal.
Efectos indirectos.
Daños a la Salud de las Personas
Poca identidad y presencia de pobladores en la plaza.
Daños al patrimonio público y privado.
Efecto final.
El efecto final es: Deterioro de la Calidad de vida de la Población en el Centro
Poblados de Pilcuyo, generando una inadecuada imagen poblacional del
Centro Poblado.
En la siguiente figura se muestra el árbol de causas y efectos al problema
planteado.
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III.2.4 Presentación del árbol de causas y efectos.
FIGURA N° 10ARBOL DE CAUSAS Y EFECTO
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PROBLEMA CENTRAL“Inadecuadas Condiciones físicas para el desarrollo de actividades de integración social, esparcimiento e identidad Cultural en los Centros Poblados de Pilcuyo”
Efecto finalDeterioro de la Calidad de vida de la Población de los
Centros Poblados de Pilcuyo.
Efecto DirectoCirculación Vehicular y peatonal dificultosa
Efecto DirectoContaminación del aire debido al polvo existente en la Plaza Central
Efecto IndirectoDaños a la Salud de las Personas
Causa DirectaInadecuado Condiciones Físicas de la Infraestructura
Causa DirectaInadecuado mantenimiento de las vías perimétricas de la plaza principal.
Causa IndirectaLimitada Infraestructura para el tránsito Vehicular Causa Indirecta
Inadecuadas política de mantenimiento.
Efecto DirectoMala imagen del centro poblado de Isani hacia los visitantes.
Efecto IndirectoDaños al patrimonio público y privado.
Efecto IndirectoPoca identidad y presencia de pobladores en la plaza.
Causa DirectaInadecuado Equipamiento urbano.
Causa IndirectaLimitada Infraestructura para el tránsito Peatonal
.
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III.3Objetivo del proyecto.
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Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de
respuesta positiva a las causas y efectos precisados anteriormente.
III.3.1 Objetivo central.
“Adecuadas Condiciones Físicas Para la integración social que brinda la Plaza
Principal de los Centros Poblados, Distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao -
Puno”
III.3.2 Medios y fines.
Los medios y fines son las consecuencias positivas de las causas y efectos
directos e indirectos identificados:
Medios de Primer Nivel.
Adecuado Condiciones Físicas de Infraestructura
Toda la área verde existente en la plaza principal de los Centros Poblados,
están protegidas con rejillas, en donde los visitantes no podrán ingresar y/o
maltratar las aéreas verdes y una adecuada ubicación de las bancas.
Adecuado mantenimiento de las vías perimétricas.
La población del centro Poblado cuenta adecuado vía perimétrica en la
plaza principal, en donde se realiza un adecuado mantenimiento de las vías
y áreas, en donde la población puede realizar sus actividades sociales
culturales y educativas.
Medios Fundamentales.
Suficiente infraestructura de vía perimétrica y veredas
La plaza principal de los centros Poblados, cuenta con una adecuada
infraestructura de vías perimétricas y veredas, donde los vehículos y
peatones se trasladan sin dificultad alguna.
Adecuadas política de mantenimiento.
“Inadecuadas Condiciones físicas para el desarrollo de actividades de integración social, esparcimiento e identidad Cultural en los Centros Poblados de Pilcuyo Centro Poblado de Isani”
“Adecuadas Condiciones físicas para el desarrollo de actividades de integración social, esparcimiento e identidad Cultural en los Centros Poblados de Pilcuyo”
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Se tiene una adecuada política de mantenimiento por parte de la
Municipalidad de los Centros Poblados, para realizar labores de
mantenimiento de la superficie de rodadura, veredas y equipamiento
urbano.
Fines directos.
Reducción de Contaminación del aire debido al polvo existente en la Plaza
Central.
Buena imagen de los centros poblados de Pilcuyo hacia los visitantes.
Adecuada Circulación Vehicular y peatonal
Fines indirectos.
Mejora la Salud de las Personas
Identidad y presencia de pobladores en la plaza.
Recuperación del patrimonio público y privado.
Fin Último.
Mejora las condiciones de vida de la Población de los centros poblados del
distrito de Pilcuyo.
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III.3.3 Presentación del árbol de medios y fines.
FIGURA N° 11ARBOL DE MEDIOS Y FINES.
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OBJETIVO CENTRAL“Adecuadas Condiciones físicas para el desarrollo de actividades de integración social, esparcimiento e identidad Cultural en los Centros Poblados”
Fin ÚltimoMejora las condiciones de vida de la Población en los Centros Poblados de PIlcuyo.
Fin DirectoAdecuada Circulación Vehicular y peatonal
Fin DirectoReducción de Contaminación del aire debido al polvo existente en la Vía Perimétrica
Fin IndirectoMejora la Salud de las Personas
Medios de Primer NivelAdecuadas Condiciones Físicas de Infraestructura de las vías perimétricas.
Medios de Primer NivelAdecuado mantenimiento de las vías perimétricas y áreas verdes de la plaza principal.
Medios de Primer NivelAdecuado Equipamiento Urbano
Medio FundamentalSuficiente infraestructura de vía veredas
Medio FundamentalSuficiente infraestructura de vía perimétrica.
Medio FundamentalAdecuadas política de mantenimiento.
Fin DirectoBuena imagen del centro poblado hacia los visitantes.
Fin IndirectoRecuperación del patrimonio público y privado.
Fin IndirectoIdentidad y presencia de pobladores en la plaza.
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III.4Alternativas de solución.
III.4.1 Análisis de Medios fundamentales.
De acuerdo al árbol de medios y fines, se clasifica los medios fundamentales
para el planteamiento de acciones y para el planteamiento de las alternativas
de solución al problema identificado, para ello los medios fundamentales se
clasifican en prescindibles y en imprescindibles, en donde se tomara
solamente los imprescindibles para su correspondiente planteamiento de sus
acciones y alternativas de solución.
CUADRO N° 13MEDIOS FUNDAMENTALES
Imprescindible Imprescindible Prescindible
Suficiente infraestructura de vía perimétrica
Suficiente infraestructura de veredas
Adecuadas políticas de
mantenimiento.
FUENTE: Elaboración propia.
III.4.2 Planteamiento de acciones.FIGURA N° 12
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
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Medio fundamental 01Suficiente Infraestructura de vía perimétrica
Medio fundamental 02Suficiente infraestructura de vía perimétrica
Acción 1.1. Construcción de la vía perimétrica de la Plaza Principal, con pavimento rígido, concreto F`c=210kg/cm2, con junta asfáltica y sistema de drenaje de aguas pluviales y señalización
Acción 1.2. Construcción de las veredas adoquinado en los bordes fc175kg/cm2 enlucido con ocre y áreas verdes en la vereda .
Acción 2.1.Construcción de las veredas fc175kg/cm2 enlucido con ocre y áreas verdes en la vereda
ALTERNATIVA Nº 1 ALTERNATIVA Nº 2
Acciones Mutuamente Excluyentes
Acciones Complementarias
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III.4.3 Planteamiento de Alternativas de solución.
A partir de nuestro análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y
asumiendo las características técnicas, ambiental y de uso y costumbres de la
población, se plantean dos alternativas que se presentan a continuación.
Alternativa I. Acciones 1.1, 1.2, y 2.1.
Construcción de la vía perimétrica de la Plaza Principal, con pavimento rígido,
concreto F`c=210kg/cm2, con junta asfáltica y sistema de drenaje de aguas
pluviales y señalización
Construcción de las veredas adoquinado en los bordes fc175kg/cm2 enlucido
con ocre y áreas verdes en la vereda
Alternativa II. Acciones 1.1, 1.2, y 2.2.
48
FO
RM
ULA
CIÓ
N Y
EV
ALU
AC
ION
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Construcción de la vía perimétrica de la Plaza Principal, con pavimento rígido,
concreto F`c=210kg/cm2, con junta asfáltica y sistema de drenaje de aguas
pluviales y señalización
Construcción de las veredas fc175kg/cm2 enlucido con ocre y áreas verdes en
la vereda
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IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION.
IV.1Horizonte de evaluación.
El horizonte de evaluación será de 10 años, debido a que la norma del sistema de
inversión pública señala ese horizonte, lo cual coincide con lo establecido en el anexo
SNIP 10 parámetros de evaluación para ambas alternativas, tomando en
consideración como vida económica de la infraestructura que se implementará, y los
beneficios que generara son hasta ese periodo, transcurrido ese tiempo los costos y
el deterioro de la infraestructura se incrementaran.
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La fase de Pre inversión y su duración
La fase de pre inversión estará dada por:
Evaluación y declaración de viabilidad con un periodo aproximado de 01 meses.
Esta fase se realizará durante el año 2013
La fase de inversión su etapas y duración
La fase de inversión está dado por la elaboración del estudio definitivo (expediente técnico)
Los procesos administrativos para la contratación de la elaboración de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de 01 meses.
La elaboración de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de 01 meses.
La evaluación y aprobación de los estudios definitivos tiene un periodo aproximado de 01 meses.
La ejecución de las inversiones (obras) tiene una duración aproximada de 06 meses.
El proceso de recepción y liquidación de obra tiene un periodo aproximado de 01 meses.
Esta fase tiene una duración promedio de 10 meses; se propone que esta fase se realice durante el segundo trimestre del año 2013 al cuarto trimestre del año 2013.
La fase de Post Inversión y Sus Etapas
Esta fase está determinada por la operación y mantenimiento del proyecto según el horizonte del propuesto.
El Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo
La normatividad vigentes del SNIP recomiendan un horizonte de 10 años
CUADRO Nº 14CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2
FASES ACTIVIDADESALTERNATIVA
1 (Duracion /meses / años)
ALTERNATIVA 2 (Duracion
/meses / años)
I PRE INVERSION (meses) 1 mes 1 mesPerfil 1 mes 1 mes
II INVERSION (meses) 7 meses 7 mesesExpediente Técnico 1 mes 1 mes
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Construcción de Infraestructura 6 meses 6 mesesIII POST INVERSION (años) 10 años 10 años
Operación y Mantenimiento 10 años 10 años
CUADRO Nº 14HORIZONTE DE EVALUACION (Cronograma Grafico)
PERIODO (AÑOS / TRIMESTRE)FASES DEL PROYECTO 2013 2014 … 2023
I II III IV I II III IV … I II III IVI. PRE INVERSIÓN 1.1Perfil xII. INVERSIÓN2.1 Exp. Técnico x2.2 Ejec. Del Proyecto xIII. POST INVERSION 3.2 Operación Y Mant. x x X x x x x x x x x
FUENTE: Elaboración propia.
Ciclo del Proyecto.
De acuerdo a la directiva Directiva N° 001-2011-EF/68.01 Directiva General del
sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobada por Resolución Directoral Nº
003-2011-EF/68.01 y normas del sistema Nacional de Inversión Pública para el
presente proyecto deberá cumplir el siguiente ciclo:
IV.2Análisis de demanda
IV.2.1 Descripción del tipo de servicio que brinda el proyecto.
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El servicio que brinda el proyecto se define como “Adecuadas Condiciones
físicas para el desarrollo de actividades de integración social, esparcimiento e
identidad Cultural en los centros Poblados del distrito de Pilcuyo” y por ende
mejorara las condiciones de vida de los pobladores de los centros poblados del
distrito de Pilcuyo.
La demanda actual de los pobladores que residen en los centros poblados del
distrito de Pilcuyo, es el de contar con adecuada Vía perimétrica de la Plaza
Principal que es de vital importancia y mejoramiento de la plaza central, por
las razones expuesta en los ítems anteriores, que les permita la transitabilidad
vehicular y peatonal, la imagen, adecuado estado y accesibilidad a sus predios,
reduciendo los accidentes en épocas de lluvia y eliminando en parte la
contaminación ambiental por polución de partículas sueltas de la via.
IV.2.2 Población referencial.
La distribución de la población del distrito de Pilcuyo es de la siguiente manera;
la población en el ámbito urbano fue de 1,372 habitantes que representa el
10% del total y en el ámbito rural se tiene 12779 habitantes representando el
90%. Y a nivel distrital tiene un total de 14,151 habitantes.
Según el censo realizado el año 2007, el departamento de Puno contaba con 1,
268,441 habitantes; la provincia de El Collao tenía 81,059 habitantes de los
cuales el distrito de Ilave posee 54,138 habitantes que representa el 67% de la
población total respecto a la provincia
CUADRO Nº 15POBLACION TOTAL, POR AMBITO GEOGRAFICO DEL DISTRITO DE PILCUYO 2007
UbicaciónPoblacion 2007
Total Urbana rural
Dep. Puno 693,746 629,891 63,855
Prov. El Collao 81,059 25,376 55,683
Distrito Pilcuyo 14,151 1,372 12,779 FUENTE: Censos Nacionales XI y VI de vivienda 2007<
IV.2.3 Población demandante.
La población demandante son todo los habitantes que habita en los Centros
Poblados del distrito de Pilcuyo, con una población estimada en 4663 habitantes
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en promedio en el 2012 que representa el 5.50% de la población del distrito de
Ilave, adicionalmente los comerciantes que semanalmente se trasladan a este
lugar los días Martes para la venta /compra en la feria que se desarrolla
actividades comerciales.
CUADRO Nº 16POBLACION TOTAL DE LOS CENTROS POBLADOS DE PILCUYO
Nº C. POBLADO HOGARES POBLACION1 Marcuyo 193 6262 Sarapi Arroyo 129 5893 Villa Maquercota 225 6094 Ticona Cusullaca 155 4185 Villa Chipana 118 3806 Villa Asuncion Accaso 201 6397 San Pedro de Huayllata 167 5098 Cachipucara 94 268
TOTAL 1282 4038FUENTE: Padrón de beneficiarios.
IV.2.4 Proyección de la población
Consideramos como demanda total a la población afectada por el problema
antes descrito, cuya evolución a lo largo del horizonte del proyecto, con una
tasa de crecimiento promedio anual de la población de referencia con la que
se trabajara, es el total de los pobladores del 2.63% (1993-2007), se muestra
en el cuadro Nº 17.
Para la proyección de la demanda se toma en cuenta los siguientes supuestos:
Tasa de crecimiento poblacional de 2.6% anual.
Horizonte de planeación de 10 años
La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estimado
considerando la formula y variables siguientes:
Pt =Po*(1+r)n
Donde :
Pt =Población en el Año t que vamos ha estimar
Po = Población en el “año base” (conocía)
r = Tasa de Crecimiento anual
3 La tasa de crecimiento fue calculada en base al crecimiento del distrito.
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n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”
CUADRO Nº 17PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE
PERIODO DE VIDA
POBLACIONCENTROS POBLADOS DISTRITO PILCUYO
0 4,038 14,1511 4,143 14,5192 4,251 14,8963 4,361 15,2844 4,475 15,6815 4,591 16,0896 4,710 16,5077 4,833 16,9368 4,958 17,3779 5,087 17,828
10 5,220 18,292FUENTE: Elaboración Propia.
IV.3Análisis de Oferta.
IV.3.1 Oferta sin Proyecto.
Actualmente, en el ámbito de influencia, la oferta para el tránsito vehicular y
peatonal de la vía perimétrica de la plaza principal son de tierra natural, sobre el
cual la población realiza las actividades sociales, cívicas, de la misma forma la
plaza central esta inconclusa, las aéreas verdes son de tierra natural, no existe
rejillas de protección para los jardines.
La oferta actual para el tránsito peatonal se considera la situación actual de la
Plaza Central, el mismo que brinda inadecuado servicio Peatonal, debido a que
tiene no cuenta con bancas para adecuadas para los visitantes, además no existe
veredas peatonales solo son de tierra natural.
Asimismo ilustramos las características técnicas y geométricas de la Plaza
Central en la situación actual, propuesta para su intervención.
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CUADRO Nº 18OFERTA DE LA VIA PERIMETRICA DE LOS CENTROS POBLADOS SIN PROYECTO
Indicadores Situacion actual Estado
Via perimetrica
Pendiente Variable de 0 a 1%Via Perimetrica
de tierra natural,
inoperativo
Tipo de piso Tierra natural y sueltaLongitud 0
Ancho 0 mEspesor de concreto 0 cm
Área 2945.75 m2Veredas
Altura Promedio 0 cm
No existe.
Tipo de piso Tierra natural y suelta
Longitud de veredas 0 m
Ancho de veredas 0 mEspesor de concreto 0 cm
Área de veredas 0 m2Otros Aspectos
Señalización de vía Ninguno No existe.Instalaciones Basicas
FUENTE. Elaboración Equipo técnico MDP – UF
IV.3.2 Oferta con Proyecto.
La oferta de la Plaza de Armas, corresponde a al mejoramiento de la Plaza
principal de los Centros Poblados de Pilcuyo, con vías perimétricas y veredas .
La puesta en servicio de la Plaza principal así como la vía perimétrica que
permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas
permitiendo realizar las actividades sociales y culturales de los centros Poblados
de Pilcuyo.
Las Características técnicas de la oferta con proyecto se muestran en el siguiente
cuadro.
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CUADRO Nº 19OFERTA DE LA VIA PERIMETRICA DE LOS CENTROS POBLADOS CON PROYECTO
Indicadores Situation con Proyecto Estado
Via perimetrica
Pendiente Variable de 0 a 1 %
Operativo
Tipo de piso Pavimento rígidoLongitud 67.43 m
Ancho 10.33 mEspesor de concreto 20 cm
Área 2945.75 m2Veredas
Pendiente Variable de 1,0 a 2,0%
Operativo
Tipo de piso Pavimento rígido
Longitud de veredas (Variable) 523.17 m
Ancho de veredas (Variable) 2.22 mEspesor de concreto 20 cm
Área de veredas 2945.75 m2Otros Aspectos
Señalización horizontal Operativo
FUENTE. Elaboración del Equipo técnico
IV.4Balance oferta demanda.
La comparación de oferta sin proyecto actual y demanda Proyectada (oferta con
Proyecto), nos muestra el déficit en la Pavimentación de la vía perimétrica de la plaza
principal, áreas verdes en veredas, para ello se muestra las características técnicas de
la Plaza Principal, el cual se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 20BALANCE OFERTA DEMANDA
Indicadores Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Déficit
Via perimetrica
Pendiente Variable de 0 a 1% Variable de 0 a 1 % Variable de 0 a 1 %Tipo de piso Tierra natural y suelta Pavimento rígido Pavimento rígido
Longitud de la via (Variable) 0 67.43 m 67.43 m
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Ancho de la via (Variable) 0 m 10.33 m 10.33 mEspesor de concreto 0 cm 20 cm 20 cm
Área de la via perimetrica 2945.75 m2 2945.75 m2 2945.75 m2Veredas
Pendiente 0 cm Variable de 1,0 a 2,0% Variable de 1,0 a 2,0%Tipo de piso Tierra natural y suelta Pavimento rígido Pavimento rígido
Longitud de veredas (Variable)
0 m 523.17 m 523.17 m
Ancho de veredas (Variable) 0 m 2.22 m 2.22 mEspesor de concreto 0 cm 20 cm 20 cm
Área de veredas 0 m2 2945.75 m2 2945.75 m2Otros Aspectos
Señalización Ninguno horizontal horizontalFUENTE: Elaboración Equipo Técnico
IV.5Análisis Técnico de Alternativas.
Para el estudio de ingeniería del Proyecto se toma en consideración el estudio de
suelo para su diseño del pavimento y los demás componentes.
A.Alternativa I: La alternativa 01 consiste en la Construcción de la vía
perimétrica de la Plaza Principal, con pavimento rigido, concreto
F`c=210kg/cm2 y con junta asfáltica y sistema de aguas pluviales y señalización
Construccion de las veredas adoquinado en los bordes fc175kg/cm2 enlucido
con ocre y areas verdes en la vereda
Construcción de Pavimento de la vía perimétrica: Consiste el trazo,
excavación y replanteo de la vía, perfilado compactado y conformación de sub
rasante, pavimento regido de Concreto f`c=210kg/mc2 y con junta asfáltica y
sistema de drenaje de aguas pluviales y señalización, pintado en marcas en el
pavimento
Construcción de Veredas y sardinel: Construcción de las veredas con sardinel
de fc175kg/cm2 con pavimento rígido concreto fc=175 kg/cm2, rampas de
concreto fc=140 kg/cm2 acabo bruñado enlucido con ocre, adoquinado en los
bordes con medidas de 0.10x0.20 fc=210kg/cm2y áreas verdes en la vereda
con sardinel de concreto fc= 175kg/cm2, plantación de álamo en tierra negra y
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pintado en sardinel para ello se contara con un programa de capacitación
ambiental para el buen mantenimiento del área verde
B. Alternativa II: La alternativa 02 consiste en la Construcción de la vía
perimétrica de la Plaza Principal, con pavimento rigido, concreto
F`c=210kg/cm2 y con junta asfáltica y sistema de aguas pluviales y
señalización.
Construccion de las veredas fc175kg/cm2 enlucido con ocre y areas verdes
en la vereda
Construcción de Pavimento de la vía perimétrica: Consiste el trazo,
excavación y replanteo de la vía, perfilado compactado y conformación de sub
rasante, pavimento regido de Concreto f`c=210kg/mc2 y con junta asfáltica y
sistema de drenaje de aguas pluviales y señalización, pintado en marcas en el
pavimento
Construcción de Veredas y sardinel: Construcción de las veredas con sardinel
de fc175kg/cm2 con pavimento rígido concreto fc=175 kg/cm2, rampas de
concreto fc=140 kg/cm2 acabo bruñado enlucido con ocre y áreas verdes en la
vereda con sardinel de concreto fc= 175kg/cm2, plantación de álamo en tierra
negra y pintado en sardinel para ello se contara con un programa de
capacitación ambiental para el buen mantenimiento del área verde
IV.6Costos del proyecto.
En función a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se
ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas.
Se han considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que
es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.
Se determina los costos para las dos alternativas considerando los siguientes:
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IV.6.1 Costos sin proyecto.
En la actualidad los centros Poblados del Distrito de Pilcuyo, no cuentan con la
via perimétrica, parque central y las bancas que generan los costos de
operación y mantenimiento cada vez que realizan sus actividades sociales
como la festividad patronal de año nuevo, fiestas carnavalescas, ensayos de
desfiles de instituciones Educativas, y la fiesta patronal, etc. Estos costos se
asumen básicamente para la limpieza y encause de las aguas de la vía
perimétrica de la plaza principal, para mantener la situación actual de la plaza
principal con niveles aceptables de servicio.
En una situación sin proyecto el costo de mantenimiento asciende a S/. 23200.00 nuevos soles anuales de la suma de las ocho plazas.
CUADRO Nº 21COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO.
Descripción Und. Cant.Costo Unit.
Privado
Parcial Costos
Privados
Factor de correccion
Parcial costos
SocialesMano de obra (Limpieza general) M2 8 2500.00 20000.00 0.41 8200.00Pintado y otros m2 8 400.00 3200.00 0.85 2720.00TOTAL 23200.00 10920.00
FUENTE: Municipalidad del Centro Poblado
IV.6.2 Costos con proyecto.
En una situación con proyecto los costos se consideran en función a las
actividades y metas establecidas para los componentes del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades. Asimismo se considera
como costos a todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Dichos costos se
clasifica en dos categorías:
A. Costos de Operación y Mantenimiento.
Se consideran los costos de operación y mantenimiento, corresponden a los
costos de mantenimiento rutinario estimado a presupuesto anual, y los
costos de mantenimiento periódico que se estima un presupuesto cada 4
años para ambas alternativas I y II, estos costos de Operación y
Mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad de los Centros
Poblados de Pilcuyo. Se consideran operación y mantenimiento de los
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pavimentos de las vías perimétricas, veredas, señalización de la vía, riego de
áreas verdes. El Mantenimiento rutinario comprende el bacheo y limpieza
de la vía perimétrica. El Bacheo consiste en la eliminación de huecos, y
depresiones menores a ser rellenados con nuevo material granular. La
limpieza consiste en la limpieza de la plaza central, áreas verdes y la vía
perimétrica como bordes y de áreas laterales de la vía y de estructura de
drenaje.
Asimismo, los costos de operación considera: al personal de jardinería, los insumos de limpieza (escobas, franelas, cilindros, guantes de jebe, carretas, recogedor, etc,) para mantener operativa la vía Perimétrica y áreas verdes como jardines.
Asimismo es preciso indicar que para la obtención de los costos de mantenimiento a precios sociales, se ha asumido los factores de conversión establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública – MEF.
CUADRO Nº 22COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA I A
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.COSTOS DE OPETRACION Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTOP. PRIVADO P. SOCIAL
ALT. I ALT II ALT. I ALT IIMANTENIMIENTO RUTINARIO 27296.75 27296.75 19295.16 19295.17MATENIMIENTO PERIODICO 57262.88 57262.88 46252.89 46252.89
FUENTE: Elaboración Equipo Tecnico
Los costos de operación y mantenimiento para la alternativa II, son los
mismos que la alternativa I.
B. Costos de Inversión del Proyecto.
Costos de inversión a precios Privados.
Alternativa 1: La inversión total requerida a precios privados asciende a un
monto total de S/. 3,173,232.79 nuevos soles que comprende el
mejoramiento de la via perimétrica y las veredas, cuyas partidas son
construcción de pavimento rígido de la vía perimétrica y construcción de
veredas de concreto además de áreas verdes en la vereda. Los costos
estimados para la infraestructura de la plaza central del Centros Poblados
deI Distrito de Pilcuyo a precios de mercado, para la Alternativa I, se
calculan a partir del presupuesto base de la obra, siendo el detalle el
siguiente cuadro.
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El costo del primer componente de la construcción de la vía perimétrica y
asciende a un monto total de S/. 1.955,678.77Nuevo soles, y el segundo
componente de veredas y área verde asciende a un monto total de S/.
645,331.71 Nuevo soles, que representa un total de S/.2601,010.48 Nuevos
Soles el monto total de inversión, con costos indirectos es de S/.
3,173,232.79 nuevos soles.
CUADRO Nº 23RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS
PRIVADOS.Item Descripción Und. Cantidad Parcial (S/.)Mejoramiento de la Via Perimerica Plazas principales de los C.P.de Pilcuyo 2,601,010.48
1 Construcción de la via perimétrica 1,955,678.771.1.
1 Obras Provisionales Glb 1 29,555.171.1.
2 Obras Preliminares Glb 1 37,199.601.1.
3 Explanaciones Glb 1 388,730.931.1.
4 Pavimento Rigido Glb 1 1,500,193.072 Construccion de veredas 645,331.71
2.1 Pisos Glb 1 554,590.022.2 Señalizacion Glb 1 44,983.242.3 Capacitacion Ambiental Glb 1 16,500.002.4 Control de Calidad Glb 1 20,000.002.5 Vestuario Glb 1 9,258.45
TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,601,010.481 Gastos Generales (10%) CD Glb 1 260,101.052 Supervision (5%) CD Und 1 130,050.523 Liquidacion de obra (3%) CD Und 1 78,030.314 Expediente Tecnico (4%) CD Und 1 104,040.42
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 572,222.31COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,173,232.79
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Alternativa 2: La inversión total requerida a precios privados asciende a un
monto total de S/. 4212,020.50 nuevos soles que comprende el
mejoramiento de via perimetrica y veredas, cuyas partidas son
construcción de pavimento rígido de concreto f`c=210 Kg/cm2, , de la vía
perimétrica y construcción de veredas de concreto. Los costos estimados
para la infraestructura de la plaza central del Centros Poblados del distrito
de Pilcuyo a precios de mercado, para la Alternativa II, se calculan a partir
del presupuesto base de la obra, siendo el detalle el siguiente cuadro.
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El costo del primer componente de la construcción de la vía perimétrica y
veredas asciende a un monto total de S/. 2,717,270.49 Nuevo soles y el
segundo componente de veredas asciende a un monto total de S/.
375,205.33 Nuevo soles, que ambos representan el costo directo de la
inversión Publica.
CUADRO Nº 24RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA II A PRECIOS
PRIVADOS.Item Descripción Und. Cantidad Parcial (S/.)
Mejoramiento de la Plazas principales de los C.P.de Pilcuyo 3,452,475.821 Construccion de la via perimetrica 2,717,270.49
1.1.1 Obras Provisionales Glb 1 26,822.401.1.2 Obras Preliminares Glb 1 36,676.401.1.3 Explanaciones Glb 1 388,754.271.1.4 Pavimento Rigido Glb 1 2,265,017.42
2 Construccion de veredas 735,205.332.1 Pisos Glb 1 643,469.952.2 Señalizacion Glb 1 47,051.342.3 Capacitacion Ambiental Glb 1 16,000.002.4 Control de Calidad Glb 1 20,000.002.5 Vestuario Glb 1 8,684.04
TOTAL COSTOS DIRECTOS 3,452,475.821 Gastos Generales (10%) CD Glb 345,247.582 Supervision (5%) CD Und 172,623.793 Liquidacion de obra (3%) CD Und 103,574.274 Expediente Tecnico (4%) CD Und 138,099.03
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 759,544.68COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 4,212,020.50
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Costos de Inversión a Precios Sociales.
Para calcular los costos de inversión a precios sociales se han utilizado los factores de corrección establecidos por el SNIP, los cuales se mencionan en seguida:
Bienes transables y/o importados………………………0.87
Bienes no transables……………………………………………0.85
Mano de obra calificada………………………………………0.91
Precio Social de la Mano de obra no calificada
CUADRO Nº 25FACTOR DE CORRECCION O DE AJUSTE
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Región Geográfica Urbano RuralLima Metropolitana 0.86costa 0.68 0.57Sierra 0.6 0.41Selva 0.63 0.49FUENTE: Anexo SNIP 10 – V3.1
CUADRO Nº 26RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES.
Via perimetricaDescripcion Precio FC P. SOCIALES
MOC 426,678.15 0.91 388,277.12MONC 385,794.65 0.41 158,175.81TOTAL 812,472.80 546,452.92INSUMO DE BIENES NACIONALES 1,143,205.97 0.85 971,725.08TOTAL 1,955,678.77 1,518,178.00
VeredasDescripcion Precio FC P. SOCIALES
MOC 142,226.05 0.91 129,425.71MONC 128,598.22 0.41 52,725.27TOTAL 270,824.27 182,150.97INSUMO DE BIENES NACIONALES 374507.44 0.85 318,331.32TOTAL 645,331.71 500,482.30TOTAL COSTO DIRECTO 2,018,660.30Gastos Generales (10%) CD Glb 0.85 221,085.89Supervision (5%) CD Und 0.91 118,345.98Liquidacion de obra (3%) CD Und 0.91 71,007.59Expediente Tecnico (4%) CD Und 0.91 94,676.78TOTAL COSTOS INDIRECTOS 505,116.24COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,523,776.53 FUENTE: Elaboración Propia.
CUADRO Nº 27RESUMEN DEL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES.
Via perimetricaDescripcion Precio FC P. SOCIALES
MOC 244,249.30 0.91 222,266.86
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MONC 444,758.83 0.41 182,351.12TOTAL 689,008.13 404,617.98INSUMO DE BIENES NACIONALES 2,028,262.36 0.85 1,724,023.01TOTAL 2,717,270.49 2,128,640.99
VeredasDescripcion Precio FC P. SOCIALES
MOC 64,927.03 0.91 59,083.60MONC 118,227.03 0.41 48,473.08TOTAL 183,154.06 107,556.68INSUMO DE BIENES NACIONALES 552,051.27 0.85 469,243.58
TOTAL 735,205.33 576,800.26TOTAL COSTO DIRECTO 2,705,441.25Gastos Generales (10%) CD Glb 0.85 293,460.44Supervision (5%) CD Und 0.91 157,087.65Liquidacion de obra (3%) CD Und 0.91 94,252.59Expediente Tecnico (4%) CD Und 0.91 125,670.12TOTAL COSTOS INDIRECTOS 670,470.80COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 3,375,912.05
FUENTE: Elaboración Equipo Tecnico.
Costos incrementales a precios privados.
Los costos increméntales se definen como la diferencia entre los costos de una
situación con proyecto y sin proyecto, el cual se considera para todo el horizonte de
evaluación del proyecto, el presente trabajo considera 10 años para el horizonte de
evaluación.
Cabe indicar más que los costos incrementales en los cuadros siguientes se realizan en
forma paralela con sus respectivas evaluaciones, los cuales se desarrollan en los
siguientes cuadros.
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CUADRO Nº 28FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS.
RUBROPERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) COSTOS DE INVERSION 3,173,232.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INVERSION FIJA 2,601,010.48
Construccion de la via perimetrica 1,955,678.77Construccion de veredas 645,331.71
Gastos Generales (10%) CD 260,101.05Supervision (5%) CD 130,050.52Liquidacion de obra (3%) CD 78,030.31Expediente Tecnico (4%) CD 104,040.42
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 27,296.7527,296.7
5 27,296.75 27,296.7557,262.8
8 27,296.7527,296.7
5 27,296.7527,296.7
5 57,262.88OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
(Rutinario) 0.00 27,296.7527,296.7
5 27,296.75 27,296.75 0.00 27,296.7527,296.7
5 27,296.7527,296.7
5 0.00OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
(Periodico) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,262.88 0.00 0.00 0.00 0.00 57,262.88
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 3,173,232.79 27,296.7527,296.7
5 27,296.75 27,296.7557,262.8
8 27,296.7527,296.7
5 27,296.7527,296.7
5 57,262.88
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 0.00 23,200.0023,200.0
0 23,200.00 23,200.0023,200.0
0 23,200.0023,200.0
0 23,200.0023,200.0
0 23,200.00OPERACIÓN & MANTENIMIENTO 0.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,173,232.79 4,096.75 4,096.75 4,096.75 4,096.7534,062.8
8 4,096.75 4,096.75 4,096.75 4,096.75 34,062.88COKS 0.09indicador de efectividad 4,663VAC 3,231,658.25ICE 693.06
FUENTE: Elaboración Equipo Tecnico.
66
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
CUADRO Nº 29FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS.
RUBROPERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) COSTOS DE INVERSION 4,212,020.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INVERSION FIJA 3,452,475.82
Construccion de la via perimetrica 2,717,270.49 Construccion de veredas 735,205.33
Gastos Generales (10%) CD 345,247.58
Supervision (5%) CD 172,623.79
Liquidacion de obra (3%) CD 103,574.27 Expediente Tecnico (4%) CD 138,099.03
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.0027,296.7
5 27,296.75 27,296.7527,296.7
5 57,262.88 27,296.7527,296.7
5 27,296.7527,296.7
5 57,262.88OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
(Rutinario) 0.00 27,296.75 27,296.75 27,296.75 27,296.75 0.00 27,296.75 27,296.75 27,296.75 27,296.75 0.00OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
(Periodico) 0.00 57,262.88 57,262.88
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 4,212,020.5027,296.7
5 27,296.75 27,296.7527,296.7
5 57,262.88 27,296.7527,296.7
5 27,296.7527,296.7
5 57,262.88
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 0.0023,200.0
0 23,200.00 23,200.0023,200.0
0 23,200.00 23,200.0023,200.0
0 23,200.0023,200.0
0 23,200.00OPERACIÓN & MANTENIMIENTO 0.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 4,212,020.50 4,096.75 4,096.75 4,096.75 4,096.75 34,062.88 4,096.75 4,096.75 4,096.75 4,096.75 34,062.88
67
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
COKs 0.09indicador de efectividad 4,663VAC 4,270,445.96ICE 915.83
FUENTE: Elaboración Equipo Tecnico MPCHJ - UF.
Costos incrementales a precios sociales.CUADRO Nº 30
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES.
RUBROPERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) COSTOS DE INVERSION 2,523,776.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INVERSION FIJA 2,018,660.30
Construccion de la via perimetrica 1,518,178.00Construccion de veredas 500,482.30
Gastos Generales (10%) CD 221,085.89Supervision (5%) CD 118,345.98Liquidacion de obra (3%) CD 71,007.59Expediente Tecnico (4%) CD 94,676.78
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.00 19,295.1619,295.1
6 19,295.16 19,295.1646,252.8
9 19,295.1619,295.1
6 19,295.1619,295.1
6 46,252.89OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
(Rutinario) 0.00 19,295.16 19,295.16 19,295.16 19,295.16 0.00 19,295.16 19,295.16 19,295.16 19,295.16 0.00OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
(Periodico) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,252.89 0.00 0.00 0.00 0.00 46,252.89
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 2,523,776.53 19,295.1619,295.1
6 19,295.16 19,295.1646,252.8
9 19,295.1619,295.1
6 19,295.1619,295.1
6 46,252.89
68
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 0.00 10,920.0010,920.0
0 10,920.00 10,920.0010,920.0
0 10,920.0010,920.0
0 10,920.0010,920.0
0 10,920.00OPERACIÓN & MANTENIMIENTO 0.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,523,776.53 8,375.16 8,375.16 8,375.16 8,375.1635,332.8
9 8,375.16 8,375.16 8,375.16 8,375.16 35,332.89COKS 0.09indicador de efectividad 4,663VAC 2,606,433.36ICE 558.97
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
CUADRO Nº 31FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES.
RUBROPERIODO EN AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
A) COSTOS DE INVERSION 3,375,912.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INVERSION FIJA 2,705,441.25
Construccion de la via perimetrica 2,128,640.99Construccion de veredas 576,800.26
Gastos Generales (10%) CD 293,460.44Supervision (5%) CD 157,087.65Liquidacion de obra (3%) CD 94,252.59Expediente Tecnico (4%) CD 125,670.12
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 0.0019,295.1
7 19,295.1719,295.1
7 19,295.1746,252.8
9 27,296.7527,296.7
5 27,296.7527,296.7
5 46,252.89OPERACIÓN & MANTENIMIENTO
(Rutinario) 0.00 19,295.17 19,295.17 19,295.17 19,295.17 0.00 27,296.75 27,296.75 27,296.75 27,296.75 0.00
69
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
OPERACIÓN & MANTENIMIENTO (Periodico) 46,252.89 46,252.89
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 3,375,912.0519,295.1
7 19,295.1719,295.1
7 19,295.1746,252.8
9 27,296.7527,296.7
5 27,296.7527,296.7
5 46,252.89
D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO 0.0010,920.0
0 10,920.0010,920.0
0 10,920.0010,920.0
0 10,920.0010,920.0
0 10,920.0010,920.0
0 10,920.00OPERACIÓN & MANTENIMIENTO 0.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,375,912.05 8,375.17 8,375.17 8,375.17 8,375.1735,332.8
9 16,376.7516,376.7
5 16,376.7516,376.7
5 35,332.89coks 0.09indicador de efectividad 4,663VAC 3,475,417.00ICE 745.33
FUENTE: Elaboración Equipo Tecnico
70
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA
MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y
CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
Cronograma de ejecución.
CUADRO Nº 32CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA.
DescripciónAño - 2012
Total Metas
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7Construccion de la via perimetrica 30% 40% 30% 100%Construccion de veredas 40% 60% 100%Costo Directo 100%Gastos Generales (10%) CD 25% 25% 25% 25% 100%Supervision (5%) CD 25% 25% 25% 25% 100%Liquidacion de obra (3%) CD 100% 100%Expediente Tecnico (4%) CD 100% 100%Monto Total de Inversión 30% 30% 40% 30% 100%
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
CUADRO Nº 33CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA.
Descripción InversiónAño - 2012
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6Construccion de la via perimetrica 1,955,678.77 586,703.63 782,271.51 586,703.63Construccion de veredas 645,331.71 258,132.68 387,199.03
Costo Directo 2,601,010.48 586,703.63 258,132.68
1,169,470.53 586,703.63
Gastos Generales (10%) CD 260,101.05 65,025.26 65,025.26 65,025.26 65,025.26Supervision (5%) CD 130,050.52 32,512.63 32,512.63 32,512.63 32,512.63Liquidacion de obra (3%) CD 78,030.31 78,030.31Expediente Tecnico (4%) CD 104,040.42 104,040.42
Monto Total de Inversión 3,173,232.79 104,040.42
97,537.89 97,537.89 97,537.89 97,537.89 78,030.31
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Beneficios del proyecto.
a) Beneficios sin Proyecto.
Los proyectos de Mejoramiento de la plaza central, construcción de vías
perimétricas, veredas, áreas verdes, sardinel son “bienes públicos” que tienen
diversos efectos - costos y beneficios – para distintos agentes sociales. Estos
bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios
económicos, por lo cual son valorados socialmente.
b) Beneficios con Proyecto.
Beneficios cualitativos.
Condiciones de vida de la población mejora significativamente.
Reducción de la contaminación del aire.
71
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA
MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y
CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
Reducción del polvo en las fachadas e interiores de las viviendas.
Mejor conservación del estado de la plaza central.
Adecuadas espacios para el tránsito peatonal
Adecuado drenaje de aguas pluviales en la plaza central.
Mejora la imagen de la vía perimétrica de la plaza de los Centros Poblados
de Pilcuyo.
Mejora las condiciones para las actividades recreativas.
Los pobladores realizan actividades de integración social de manera
adecuada
El de contribuir con presentar una ciudad debidamente equipada con
elementos de desarrollo para la población en general.
Incremento del valor de los predios en el área circundante de la plaza
central
Cubrir la demanda de los habitantes con la construcción de una plaza
pública adecuada que cuente con los requerimientos de diseño y
satisfacción de los pobladores beneficiados directamente.
Los directamente beneficiados serán los niños, juventud y las personas de la
tercera edad tendrán mayores lugares de recreación.
Garantizar de una mejora en el estado público.
Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona.
Mejoramiento del aspecto ecológico por la presencia de áreas verdes,
mejorando también su estética y paisaje.
Aumento de la seguridad en el tránsito peatonal.
Reducción de la incidencia de enfermedades en las vías respiratorias.
Disminución del tiempo que se emplea para las actividades cotidianas.
Disminución del tiempo de desplazamiento a nivel peatonal.
Revalorización de la autoestima colectiva de la población de los Centros
Poblados.
Promueve la inversión privada y desarrollo de la actividad comercial,
mejorando la economía de la población del área.
IV.7Evaluación social.
72
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA
MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y
CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
La evaluación de proyectos se realiza con la finalidad de concluir si el Proyecto de
Inversión Pública es rentable o no. Para este caso debemos identificar, cuantificar y
valorar sus costos y beneficios, teniendo en cuenta elementos de Juicio. En tanto lo
relevante es evaluar exclusivamente el efecto que tendrá la ejecución del proyecto.
La evaluación social de la construcción de la plaza central se efectúa bajo la
metodología de Costo-Efectividad (C/E), que determina el Costo Unitario por
Beneficiario, para mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal, durante el horizonte
del proyecto.
Metodología costo / Efectividad.
Como se indicó anteriormente se ha de utilizado para la evaluación social la
metodología de costo / efectividad, el cual permitirá estimar el costo social de lograr
los resultados del proyecto para cada una de sus alternativas y tomar decisiones en
relación con los objetivos, medios y fines planteados en el módulo de identificación,
además dichas indicadores permitirá la mejor asignación de recursos económicos para
la ejecución del proyecto, de la misma forma permitirá ver como referencia los costos
por unidad de beneficiarios directos.
Se define como el cociente entre el Valor Actual de los Costos Totales (VACT) y el
Indicador de Efectividad, descontados a una tasa del 10% y se expresa mediante la
siguiente fórmula:
Donde:VACT : Valor Actual de Costos Totales.FC : Flujo de Costos del periodo t que incluye las inversiones y los Costos de Operación y Mantenimiento. (1+COK) t : Factor de Actualización.n : Horizonte de Evaluación (Vida útil del proyecto)COK : Costo de Oportunidad de CapitalIndicador de Efectividad : Número de Beneficiarios.
73
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA
MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y
CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
Evaluación a precios privados.
El propósito del Proyecto es mejorar la calidad del servicio de la plaza de Principal del
centro poblado, para así lograr el esparcimiento y la recreación de los habitantes, que
tendrá un impacto en el mediano plazo en el bienestar de la población de referencia.
El costo de inversión para el presente caso está dado por la inversión del proyecto en
activos fijos. Los indicadores de evaluación a precios de mercado se presentan a
continuación:
CUADRO Nº 34EVALUACIÓN GLOBAL COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA I
A Precios de Mercado Alternativa I
Año
Sin Proyecto Con ProyectoCostos
IncrementalesPoblación
BeneficiariaCostos de Operación Mantenimiento
Costos de Operación
MantenimientoInversión
2013 3,173,232.79 3,173,232.79 4,0382014 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,1432015 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,2512016 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,3612017 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,4752018 23,200.00 57,262.88 34,062.88 4,5912019 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,7102020 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,8332021 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,9582022 23,200.00 27,296.75 4,096.75 5,0872023 23,200.00 57,262.88 34,062.88 5,220
VACT (9%) 3,231,658.25Población Beneficiaria Promedio 4663ICE( S/. X Poblacion beneficiaria) 693.06 0.02
M2 De la Via Perimetrica (ML) 1,875.30Costo Efectividad (C.E.)por M2 1,723.28FUENTE: Elaboración Equipo Tecnico .
CUADRO Nº 35EVALUACIÓN GLOBAL COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA II
A Precios de Mercado Alternativa II
Año
Sin Proyecto Con ProyectoCostos
IncrementalesPoblación
BeneficiariaCostos de Operación Mantenimiento
Costos de Operación
MantenimientoInversión
2012 4,212,020.50 4,212,020.50 4,0382013 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,1432014 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,2512015 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,3612016 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,4752017 23,200.00 57,262.88 34,062.88 4,5912018 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,7102019 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,8332020 23,200.00 27,296.75 4,096.75 4,9582021 23,200.00 27,296.75 4,096.75 5,0872022 23,200.00 57,262.88 34,062.88 5,220
74
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA
MAQUERCOTA, TICONA CUSULLACA, VILLA CHIAPANA, VILLA ASUNCION ACCASO, SAN PEDRO DE HUAYLLATA Y
CACHIPUCARA DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO
2013
VAC (9%) 4,270,445.96Población Beneficiaria Promedio 4663ICE( S/. X Poblacion beneficiaria) 915.83
M2 De la Via Perimetrica (ML) 1,875.30Costo Efectividad (C.E.)por M2 2,277.21
FUENTE: Elaboración Equipo Tecnico .Evaluación a precios sociales
El proyecto de acuerdo a la evaluación económica social realizada; generará efectos
positivos, los cuales serán evaluadas en términos de costo – efectividad.
CUADRO Nº 36EVALUACIÓN GLOBAL COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA I
A Precios Sociales Alternativa I
Año
Sin Proyecto Con ProyectoCostos
IncrementalesPoblación
BeneficiariaCostos de Operación Mantenimiento
Costos de Operación
MantenimientoInversión
2012 2,523,776.53 2,523,776.53 40382013 10,920.00 19,295.16 8,375.16 41432014 10,920.00 19,295.16 8,375.16 42512015 10,920.00 19,295.16 8,375.16 43612016 10,920.00 19,295.16 8,375.16 44752017 10,920.00 46,252.89 35,332.89 45912018 10,920.00 19,295.16 8,375.16 47102019 10,920.00 19,295.16 8,375.16 48332020 10,920.00 19,295.16 8,375.16 49582021 10,920.00 19,295.16 8,375.16 50872022 10,920.00 46,252.89 35,332.89 5220
VACT (9%) 2,606,433.36Población Beneficiaria Promedio 4663ICE( S/. X Poblacion beneficiaria) 558.97
M2 De la Via Perimetrica (ML) 1,875.30Costo Efectividad (C.E.)por M2 1,389.88FUENTE: Elaboración Equipo Tecnico.
CUADRO Nº 37EVALUACIÓN GLOBAL COSTO EFECTIVIDAD PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
A Precios de Mercado Alternativa II
Año
Sin Proyecto Con ProyectoCostos
IncrementalesPoblación
BeneficiariaCostos de Operación Mantenimiento
Costos de Operación
MantenimientoInversión
2012 3,375,912.05 3,375,912.05 40382013 10,920.00 19,295.17 8,375.17 41432014 10,920.00 19,295.17 8,375.17 42512015 10,920.00 19,295.17 8,375.17 43612016 10,920.00 19,295.17 8,375.17 44752017 10,920.00 46,252.89 35,332.89 45912018 10,920.00 27,296.75 16,376.75 4710
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DE MARCUYO, SARAPI ARROYO, VILLA
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2013
2019 10,920.00 27,296.75 16,376.75 48332020 10,920.00 27,296.75 16,376.75 49582021 10,920.00 27,296.75 16,376.75 50872022 10,920.00 46,252.89 35,332.89 5220
VAC (9%) 3,475,417.00Población Beneficiaria Promedio 4663ICE( S/. X Población beneficiaria) 745.33
M2 De la Via Perimétrica (ML) 1,875.30Costo Efectividad (C.E.)por M2 1,853.26FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
A continuación presentamos el resumen de evaluación social del proyecto de las dos alternativas.
CUADRO Nº 38RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
DE LA ALTERNATIVAS I Y II
INDICADORESALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Precios Privados Precios Sociales Precios
PrivadosPrecios Sociales
Monto de Inversión Total S/. 3,173,232.79 2,523,776.53 4,212,020.50 3,375,912.05VACS( al 9% del COCK) S/. 3,231,658.25 2,606,433.36 4,270,445.96 3,475,417.00Nº de Beneficiarios Promedio 4,663 4,663 4,663 4,663Costo Efectividad (C.E.) por beneficiario 693.06 558.97 915.83 745.33M2 De la Vía Perimétrica (ML) 1,875.30 1,875.30 1,875.30 1,875.30Costo Efectividad (C.E.)por M2 1,723.28 1,389.88 2,277.21 1,853.26
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico
Según los indicadores de evaluación podemos ver que: El ICE (índice costo
efectividad) a precios sociales de la alternativa 1 es S/. 558.97 nuevos soles por
beneficiarios, menor al ICE de la alternativa 2 con S/. 745.33 nuevos soles por
beneficiario, lo que la significa que la primera alternativa es menos costoso invertir
por beneficiario.
IV.8Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad se desarrolla ante diversos escenarios de incertidumbre que
presenta el proyecto, esto supone estimar los cambios que se producirán en el VAC
valor actual de costos y el indicador costo efectividad.
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2013
Por lo tanto es importante realizar el análisis de sensibilidad, en donde existe la
incertidumbre de la variación de los precios de los diferentes insumo en el mercado,
para lo cual es imprescindible desarrollar un análisis de sensibilidad por componente y
metas del proyecto, que pueden sufrir variaciones de precio de insumos más
vulnerables en el mercado a causado por la oferta y demanda de estos insumos.
En este caso, realizamos el análisis de sensibilidad sobre el monto de inversión total
de los componentes tales como la pavimentación de la vía perimétrica y veredas de la
plaza central de los Centros Poblados de Pilcuyo.
El Análisis de Sensibilidad se realiza sobre el índice de Costo efectividad por
beneficiario y al costo efectividad por metro cuadrado de la infraestructura a
intervenir.
CUADRO Nº 39ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
% de Variación de
Inversión
Inversión Costo Efectividad por Beneficiario Costo Efectividad por M2
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA1m2 ALTERNATIVA 2m2
50% 4,759,849.18 6,318,030.75 1,039.59 1,373.75 2,584.91 3,415.8140% 4,442,525.90 5,896,828.70 970.28 1,282.17 2,412.59 3,188.0930% 4,125,202.62 5,475,626.65 900.97 1,190.58 2,240.26 2,960.3720% 3,807,879.34 5,054,424.60 831.67 1,099.00 2,067.93 2,732.6510% 3,490,556.06 4,633,222.55 762.36 1,007.42 1,895.60 2,504.930% 3,173,232.79 4,212,020.50 693.06 915.83 1,723.28 2,277.21
-10% 2,855,909.51 3,790,818.45 623.75 824.25 1,550.95 2,049.49-20% 2,538,586.23 3,369,616.40 554.45 732.67 1,378.62 1,821.77-30% 2,221,262.95 2,948,414.35 485.14 641.08 1,206.29 1,594.04-40% 1,903,939.67 2,527,212.30 415.83 549.50 1,033.97 1,366.32-50% 1,586,616.39 2,106,010.25 346.53 457.92 861.64 1,138.60
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico GRAFICO Nº 04
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS.
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50%
40%
30%
20%
10%
0% -10%
-20%
-30%
-40%
-50%
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
ALTERNATIVA1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA1m2
ALTERNATIVA 2m2
CUADRO Nº 40ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES.
% de Variación
de Inversión
Inversión Costo Efectividad por Beneficiario Costo Efectividad por M2
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA1 ALTERNATIVA 2
50% 3,785,664.80 5,063,868.08 838.46 1,118.00 2,084.81 2,779.89
40% 3,533,287.14 4,726,276.87 782.56 1,043.47 1,945.83 2,594.56
30% 3,280,909.49 4,388,685.67 726.66 968.93 1,806.84 2,409.24
20% 3,028,531.84 4,051,094.46 670.77 894.40 1,667.85 2,223.91
10% 2,776,154.19 337,591.21 614.87 819.87 1,528.86 2,038.59
0% 2,523,776.53 3,375,912.05 558.97 745.33 1,389.88 1,853.26-10% 2,271,398.88 3,038,320.85 503.07 670.80 1,250.89 1,667.93
-20% 2,019,021.23 2,700,729.64 447.18 596.27 1,111.90 1,482.61
-30% 1,766,643.57 2,363,138.44 391.28 521.73 972.91 1,297.28
-40% 1,514,265.92 2,025,547.23 335.38 447.20 833.93 1,111.96
-50% 1,261,888.27 1,687,956.03 279.49 372.67 694.94 926.63
FUENTE: Elaboración Equipo Técnico.
GRAFICO Nº 05ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES.
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50% 40% 30% 20% 10% 0% -10%
-20%
-30%
-40%
-50%
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
ALTERNATIVA1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA1
ALTERNATIVA 2
4.9.Análisis de Sostenibilidad.
El proyecto es sostenible en todas sus fases:
En la fase de inversión, la Municipalidad provincial de El Collao Ilave, contribuirá con el
financiamiento de ejecución y la Municipalidad Distrital de Pilcuyo en un manor
porcentaje, la Inversión total determinado mediante convenio realizado entre las dos
municipalidades, con todo esto se financiara el costo de los estudios definitivos,
expediente técnico y las obras correspondientes así como el control de ejecución de
obra. (Ver Anexos).
En la fase de post inversión la Municipalidad de los Centros Poblados de Pilcuyo,
asumirá los costos de Operación y Mantenimiento, después de su puesta en servicio
para mantener en adecuadas condiciones la infraestructura en toda su vida útil.
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el
proyecto se desarrollara.
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Viabilidad Técnica
La viabilidad técnica del presente proyecto se basa en la calidad y durabilidad de los
materiales a ser empleados de acuerdo a los estándares y normas requeridos para así
alcanzar los objetivos propuestos para la intervención del proyecto.
Viabilidad Ambiental
El impacto ambiental es mínimo, en la etapa de construcción se generará polvo y
ruidos molestos; y que serán mitigados con carteles y otros avisos que se darán en el
corto plazo; en la etapa de operación y funcionamiento no ocasiona daños al medio
ambiente.
Viabilidad Sociocultural
El proyecto cuenta con la aceptabilidad social de los pobladores de la zona. La
Población beneficiaria ha demostrado interés por la obra desde su gestión y se hace
responsable de su conservación.
Con la ejecución del proyecto; se mejora la imagen y competitividad de los Centros
Poblados de Pilcuyo, la misma que estará debidamente equipada con elementos de
desarrollo sano proporcionado por los espacios de tranquilidad, distracción y confort
que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población en general, mejorando el
espacio público.
4.10. Evaluación de impacto Ambiental.
La naturaleza del proyecto no altera el ecosistema local, muy por el contrario
disminuirá las condiciones para la aparición de focos de contaminación ambiental en
la Ciudad, se brindará una mejor calidad de servicio de esparcimiento para las
actividades sociales y culturales, evitando la contaminación del medio ambiente local,
además las áreas verdes y permitirán una mejora del estado de los Centros Poblados
de Pilcuyo.
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La evaluación del impacto ambiental es relevante si la intervención con el PIP, como
es el proyecto “
.” No
Genera algún impacto sobre el medio ambiente para ello se detalla lo siguiente
a. Ecología.
El proyecto no ocasiona el deterioro
de la vegetación natural en sus alrededores o áreas aledañas.
El proyecto no interfiere con los planes de protección de ladera, taludes,
obras de control de la erosión.
El proyecto no está localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente
frágiles.
La obra no causa un cambio significativo en la vista escénica natural de la
zona.
b. Material a emplear.
Los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa y hormigón) en el proyecto
procede de zonas, en donde estos materiales están disponibles.
Los materiales no contienen elementos contaminantes de alto riesgo para la
salud, tales como el asbesto y otros (con alta concentración de plomo).
Los materiales que se emplean son de fácil disponibilidad y reposición, para
cuando la obra requiera una reparación.
c. Contaminación Ambiental.
Se evitará la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos, los que
pondrían en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo y granjas.
d. Recuso hídrico.
El flujo de agua del río no se alterará de su curso normal. El proyecto no altera
la cantidad, calidad y continuidad del agua o de algún río
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4.11. Selección de Alternativas.
Según los resultados obtenidos por la evaluación económica se selecciona la
alternativa I, el cual es viable técnicamente, además está acorde a la realidad y
costumbres de la población, de la misma forma financieramente es factible ejecutar,
en vista que los indicadores de evaluación muestran resultados que el ratio Costo /
Efectividad de la Alternativa I es S/. 693.06 nuevos soles a preciso privados y S/.
558.79 nuevos soles a precios sociales, Para la alternativa II es S/. 915.87 nuevos
soles a preciso privados y S/. 745.33 nuevos soles a precios sociales y el análisis de
Costo Efectividad analizado por metro cuadrado es de la siguiente manera: S/.
1875.30 nuevos soles a precios privados y a precios Sociales S/. 1875.30 nuevos soles
por metro cuadrado y Para la Alternativa II es de 1875.30 nuevos soles a precios
privados y a precios sociales de S/. 1,875.30 nuevos soles por metro cuadrado, tal
como se ilustra en el Cuadro Nº 42
CUADRO Nº 42RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES DE
LA ALTERNATIVAS I Y II
INDICADORESALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
Precios Privados Precios Sociales Precios
PrivadosPrecios Sociales
Monto de Inversión Total S/. 3,173,232.79 2,523,776.53 4,212,020.50 3,375,912.05VACS( al 9% del COCK) S/. 3,231,658.25 2,606,433.36 4,270,445.96 3,475,417.00Nº de Beneficiarios Promedio 4,663 4,663 4,663 4,663Costo Efectividad (C.E.) por beneficiario 693.06 558.97 915.83 745.33M2 De la Vía Perimétrica (ML) 1,875.30 1,875.30 1,875.30 1,875.30Costo Efectividad (C.E.)por M2 1,723.28 1,389.88 2,277.21 1,853.26
4.12. Plan de implementación.
Medidas de mitigación.
El mejoramiento de la plaza central (construcción de la vía perimétrica) de los centros
Poblados de Pilcuyo, generará impactos negativos en su entorno inmediato, durante
la ejecución de la obra y luego concluida la misma, que se evidencia en la
infraestructura intervenida, generando los siguientes impactos:
Rutas alternas de tránsito peatonal y desvío del tráfico vehicular de ser necesario.
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Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para evitar accidentes.
El material en obra, deberá humedecerse para evitar mayor emisión de polvo.
Para el ruido de la maquinaria pesada, se recomienda contar con maquinaria en
buen estado, que evite el quemar combustible y aceite, así como no origine
mucho ruido.
El desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal manera de no
generar acumulación de basura.
La molestia en el vecindario deberá evitarse, procurando causar menos molestias
con la presencia de personas ajenas a la comunidad.
Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto.
4.13. Organización y Gestión
La formulación está a cargo de la municipalidad Distrital de Pilcuyo, institución que
cuenta con profesionales para la formulación adecuada del presente estudio.
Esta misma institución provincial es la entidad propuesta para ejecutar la obra, ya que
cuenta con la capacidad técnica y administrativa para la ejecución de proyectos
contando para ello con la Gerencia de Infraestructura quienes dirigen, monitorean,
supervisan, y evalúan la ejecución de proyectos ya sea por la modalidad de
administración directa u otra.
Asimismo la Municipalidad Distrital de Pilcuyo cuenta con los recursos humanos y
sistema administrativo y contable para la adecuada gestión de las obras viales. Además
se deberá dotar de equipos materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo
previsto en el proyecto.
Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del proyecto, son los
gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en
forma permanente a través de diversas reuniones y acuerdos con el intento de contar
con una vía adecuada, la ejecución del proyecto permitirá en gran parte mejorar el
nivel de vida.
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La organización en la etapa de inversión y ejecución de la obra está a cargo de la
Municipalidad Distrital de Pilcuyo y etapa de operación y mantenimiento del
proyecto está a cargo de la municipalidad de los Centros Poblados de Pilcuyo.
4.14. Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada
CUADRO Nº 43MATRIZ DE MARCO LOGICO.
OBJETIVOINDICADOR DE VERIFICACIÓN
OBJETIVAFUENTE DE
VERIFICACIÓNSUPUESTO
FINMejora las condiciones de vida de la Población de los Centros poblados del Distrito de Pilcuyo.
Mejores condiciones de Habitabilidad.Mejora de la calidad de vida al 90% de la población beneficiaria
Encuestas directas a los beneficiarios. Se requiere de esfuerzos
complementarios que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento
PROPÓSITO“Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de integración social, esparcimiento e identidad cultural en los centros Poblados de Pilcuyo”.
Reducción de accidentes. Mejoramiento del estado del centro poblado de Pilcuyo.Adecuada condición de la plaza Principal que beneficia a 4663 habitantes
Informes obtenidas por encuestas. Observación directa con imágenes fotográficas
Programa de mantenimiento adecuado de la infraestructura. Se tiene participación activa de la población beneficiaria
COMPONENTES3. Adecuadas Condiciones
Físicas de Infraestructura de las vías perimétricas.
4. Adecuadas Condiciones Físicas de Infraestructura de veredas
El total de 1875.3 m2 de la vía perimétrica se encuentra pavimentada.70 m2 de áreas verdes se encuentra y bancas construidas
Acta de entrega de obra a los beneficiarios del proyecto.Informe de avance de Obra
Uso adecuado de la vía perimétrica. No se incrementan los precios de los insumos
ACTIVIDADES
CO
NC
LU
CIO
NES
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3. Construcción de la vía perimétrica
4. Construcción de las Veredas..
Presupuesto total de la Inversión es S/.3,173,232.79Via Perimétrica s/. 1,955,678.77 Veredas S/.645,331.71Costo Directo S/.2,601,010.48costo Indirecto S/.572,222.31
Informe de liquidación de Obras. Informe de avance físico de Obra. Reporte de los gastos realizados en la ejecución de la obra. Entrega de Obra
Los pobladores cumplen con las actas de acuerdo establecidos.Se tiene el Respaldo Social de la Población en la fase inversión y operación del proyecto
FUENTE: Elaboración propia.
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V. CONCLUSIONES.
El proyecto de la “
” se ha
llegado a las siguientes conclusiones.
El Problema central del proyecto es, “Inadecuado Estado Y Condiciones Para el
esparcimiento que brinda la Plaza Principal de los Centros Poblados de Pilcuyo,
Distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao - Puno”.
El objetivo del proyecto es la “Adecuadas Condiciones Para el esparcimiento que
brinda las Plazas de los Centros Poblados de Pilcuyo, Distrito de Pilcuyo Provincia
de El Collao - Puno”
AN
EX
OS
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El proyecto beneficiara directamente a una población promedio actual de 4663
habitantes en promedio, los mismos que habitan en los Centros Poblados del
Distrito de Pilcuyo
El costo de inversión de la alternativa 01 a precios privados asciende a S/.
3,173,232.793 nuevos soles y el costo a precios sociales asciende a
S/.2,523,776.53 Asimismo su periodo de ejecución es de 6 meses.
La primera alternativa resulta ser más rentable socialmente, debido a que
muestra mejores indicadores de rentabilidad de ICE, Índice de Costo Efectividad
de la Alternativa I es S/. 692.06 nuevos soles a preciso privados y S/558.97 nuevos
soles a precios sociales, Para la alternativa II es S/.915.83 nuevos soles a precios
privados y S/. 745.33 nuevos soles a precios sociales, tal como se ilustra en el
Cuadro Nº 42.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto está asegurada institucionalmente a través de la
municipalidad del centro poblado, quien cuenta con los recursos para realizar el
mantenimiento rutinario y periódico requerido por la obra.
Por tanto se recomienda la ejecución de la primera alternativa.
PA
NEL F
OTO
GR
ÁFIC
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VI. ANEXOS
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CP CACHIPUCARA
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FOTOGRAFIA Nº 01: La superficie de rodadura se encuentra con baches y huecos y cubiertas de pasto lo que genera la inatransitabilidad de los vehículos.
FOTOGRAFIA Nº 02: La vía perimétrica de la plaza principal se genera barro por los charcos de agua que sepresentan en la plaza principal
FOTOGRAFIA Nº03: Ese tiene charcos de agua que genera barro en la plaza principal dificultando la transitabilidad que hace de que los transportistas hagan maniobras temerarias.
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FOTOGRAFIA Nº 04. La via perimétrica de la plaza principal es de tierra natural suelta y pastos que se esta esparciendo y genera mayor mantenimiento de los vehículos que transitan en la plaza.
FOTOGRAFIA Nº 05. En la fotografía también se observa la dificultad de tránsito vehicular y peatonal que se presenta en la vía perimétrica de la plaza central.
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FOTOGRAFIA Nº 06: Se observa la vía perimétrica de la plaza central, que se encuentra en completo abandono, de tierra natural con baches que genera polvareda y en épocas de lluvia se vuelve intransitable.
FIGURA Nº 07. La jardinería se encuentra en buen estado de conservación y mantenimiento
FIGURA Nº 08. La jardinería se encuentran en buen estado de conservación y mantenimiento
FOTOGRAFIA Nº 09: En épocas de lluvia la vía perimétrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el tránsito peatonal y en épocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las viviendas.
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FOTOGRAFIA Nº 10: En épocas de lluvia la vía perimétrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el tránsito peatonal y en épocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las viviendas.
FOTOGRAFIA Nº 11: En épocas de lluvia la vía perimétrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el tránsito peatonal y en épocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las viviendas.
FOTOGRAFIA Nº 12: En épocas de lluvia la vía perimétrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el tránsito peatonal y en épocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las viviendas.
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CP VILLA CHIPANA
FOTOGRAFIA Nº 13: La frentera de la plaza del Centro poblado de Villa Chipana se encuentra con tierra suelta generando malestar en la poblacion.
FOTOGRAFIA Nº 14: Los vehículos transitan sobre la superficie de tierra generando polvareda cuando estos imprimen velocidad generando malestar de los moradores de la plaza.
CP TICONA CUSULLACA
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FOTOGRAFIA Nº 15: En épocas de lluvia la vía perimétrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el tránsito peatonal y en épocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las viviendas.
FOTOGRAFIA Nº 16: Las vías se encuentran cubiertas de pasto y presenta undimientos que se forman charcos en épocas de lluvias que genera peligro en la plaza del centro poblado de Ticona Cucullaca.
FOTOGRAFIA Nº17 : La plaza principal del CP de Ticona Cusullaca la superficie se encuentra con pastos y piedras que dificultan el transito vehicular y peatonal
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CP VILLA MAQUERCOTA
FOTOGRAFIA Nº 18: En épocas de lluvia la vía perimétrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el tránsito peatonal y en épocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las viviendas.
FOTOGRAFIA Nº 19: Las viviendas apostadas alrededor de la plaza algunos de ellos cuentan en partes con veredas lo cual dificulta el transito peatonal en la zona.
FOTOGRAFIA Nº 20: La frentera del municipio del Centro Poblado de Villa Maquercota se encuentra de tierra suenta generando polvaredas y asi malogrando la fachada de las viviendas que se encuentran apostadas alrededor de de la plaza.
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FOTOGRAFIA Nº 21: La superficie de rodadura de la via perimétrica se encuantra de tierra suelta que genera polvareda en épocas de seca y se vuelve barro en épocas de lluvia dificultando el transito de los vehículos y el cruce de los peatones al pasar por la plaza.
FOTOGRAFIA Nº 22: La población transita se traslada en medio de la pista ya que no se cuenta con las veredas respectivas para el adecuado tránsito.
CP SARAPI ARROYO
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FOTOGRAFIA Nº 23: La frentera de la municipalidad de encuentra con tierra suelta que en épocas de lluvia la vía perimétrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el tránsito peatonal y en épocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las viviendas.
FOTOGRAFIA Nº 24: las actividades civicas se ven dificultosas por la superficie de la via perimétrica de la plaza al encontrarce de tierra.
FOTOGRAFIA Nº 25: En épocas de lluvia la vía perimétrica de la plaza principal, son charcos de agua y barro, sumamente peligrosas para el tránsito peatonal y en épocas secas la polvareda que malogra las fachadas de las viviendas.
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FOTOGRAFIA Nº 26: La via perimétrica dificulta la transitabilidad de los vehículos y el cruce de los peatones quienes transitan en la plaza principal
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS PLAZAS PRINCIPALES
FOTOGRAFIA Nº 27: Las reuniones de coordinación del pueblo con sus autoridad des pata la toma de decisiones se realizan en las plazas principales así como los informes que realizan las autoridades de cada zona.
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FOTOGRAFIA Nº 28: Las actividades socio culturales en los centros poblados al no contar con un escenario adecuado realizan sus actividades en las plazas principales de cada zona así como los carnavales, fiestas patronales y otros.
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PRESUPUESTO GENERAL
DE LAS DOS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
PLA
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PLANO GENERAL
DO
CU
MEN
TO
S V
AR
IOS
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TESTIMONIO DE PROPIEDAD DE TERRENO DE LA PLAZA
Y
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN DEL CENTRO POBLADO