PIP Defensa Ribereña-rio Mayo
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POBLACIÓN DEL DISTRITO DE YURACYACU PROYECTADA
DISTRITO DE YURACYACU 2007 %Población Censada - 2007 4267.00 100Superficie(Km2) 13.74Densidad de Población(Hab/Km2) 310.60Población Urbana -2007 3473 81.39 Población Rural -2007 794 18.61 Población Censada Hombres- 2007 2206 51.70 Población Censada Mujeres -2007 2061 48.30 Tasa Crecimiento Intercensal1993-2007) -0.56%Población Proyectada dIstr Yuracyacu-2015 3914Población Proyectada Potencial del Distrito de Yuracyacu 1174
250Fuente : INEI - XI CENSOS DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007
PROYECCION DE LA DEMANDA TASA DISTRITAL -0.0056
AÑOS 0 1 2 3POBLACION DEL DISTRITO DE YURACYACU 3914 3892 3870 3848
% POBLACION DEL DISTRITO DE YURACYACU (30%) 1174 1168 1161 1154
POBLACION DE LOS SECTORES DE LIMONES, BELLAVISTA Y RIO SECO 250 250 250 250
POBLACION OBJETIVO (PROMEDIO DEL AÑO 0 Y EL AÑO 10) 250ELABORACION PROPIA, Con datos del INEI
Servicio de proteccion proyectados 0 1 2 31 1 1 1
oferta Sin Proyecto 0 1 2 30 0 0 0
brecha de oferta demanda 0 1 2 3
DEMANDA 250 250 250 250
OFERTA 0 0 0 0BRECHA OFERTA-DEMANDA -250 -250 -250 -250
Población Proyectada Sectores Limones, Bellavista, Rio Seco - 2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
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Demanda con proyecto kmServicio de proteccion proyectados
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4 5 6 7 8 9 103826 3805 3784 3763 3742 3721 3700 Referencial1148 1142 1136 1130 1124 1118 1112 Potencial250 250 250 250 250 250 250 Efectiva
4 5 6 7 8 9 101 1 1 1 1 1 1
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACUASOCIACION DE ARROCEROS DE LIMONES, BELLAVISTA Y RIO SECO
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ARROZ POR HECTAREA
DATOS GENERALESCULTIVO : ARROZ CASCARA CICLO MESESVARIEDAD INT. ANUAL %MES SIEMBRA Setiembre - Diciembre RENDIMIENTO Kg.MES COSECHA Febrero - Junio RIEGOAMBITO Limones, Rellavistsa y Rio Seco FECHA ELABNIVEL TECNOLOGICO Medio
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Nº ACTIVIDAD
I. COSTOS DIRECTOS 6,024.25A L M A C I G O
A).- 863.25Cuspa Junta y Quema JH 0.1 40.00 4.00Remojo y Fangueo JH 0.5 40.00 20.00Rastrogiada,Arada,Gancho y Nivelada Hs/Tr. 0.5 120.00 60.00Bordeadura y arreglo de Melgas JH 0.1 40.00 4.00Semilla Kgrs. 100 3.40 340.00Fertilizantes - Urea Kgrs. 4.9 65.00 315.25Remojo y desparrame de Semilla JH 1 40.00 40.00Abonamiento, Deshierbo y Fumigada JH 1 40.00 40.00Riegos JH 1 40.00 40.00
T E R R E N O D E F I N I T I V OB).- MANO DE OBRA 8 1,760.00
1 Preparación de Terreno Definitivo 3 116.00Incorporacion de Materia Organica Jornal 0.5 40.00 20.00Cuspa, Junta y Quema Jornal 1.0 40.00 40.00Limpieza de Acequias, Desagues y Drenes Jornal 1.0 40.00 40.00Arreglo de Bordos y Tomas Jornal 0.2 40.00 8.00Riego de Machaco Jornal 0.2 40.00 8.00Otras Actividades 0.00
2 Transplante - Siembra 1 1,480.00Saca Traslado y Plantación Contrato por Ha. 1,440.00Replante a Mano Jornal 1 40.00 40.00Otras Actividades 0.00
3 Labores Culturales 3 116.00Aplicación de Herbicidas Jornal 0.5 40.00 20.00Aplicación de Fertilizantes (2) Jornal 0.5 40.00 20.00Deshierbos (1) Jornal 0.5 40.00 20.00Control Fitosanitario o Biologico Jornal 0.5 40.00 20.00Aplicación de Fungicidas Jornal 0.5 40.00 20.00Riegos Jornal 0.4 40.00 16.00Otras Actividades 0.00
4 Cosecha 1.2 48.00Orillado o Cantoneo Jornal 0.2 40.00 8.00Ayudante de Maquina - Chirhuador Jornal 0.5 40.00 20.00Guardiania Jornal 0.5 40.00 20.00Otras Actividades 0.00
C).- MAQUINARIA AGRICOLA 4.00 920.0010 + 3
Rastrogiada Hora / Maquina 1 110.00 110.00Aradura Hora / Maquina 1 110.00 110.00Gradeo y Gancho Hora / Maquina 1 200.00 200.00Nivelación Hora / Maquina 0.00Batida en Agua Hora / Maquina 1 500.00 500.00Cosecha y Trilla Hora / Maquina 0.00Otras Actividades (llenado de sacos) TN 0.00
D).- INSUMOS 714.001 Semillas 272.00
Semillas kg. / Ha. 80.00 3.40 272.00Mazos Unid / Ha.
N P K N P K2 0.23 0 0 % 0.50 35.00
Urea 46 0 0 kg. / Ha. 0.5 70.00 35.00Fosfato Diamonico 18 46 0 kg. / Ha. 0.00Superfostato de Calcio Triple 0 46 20 kg. / Ha. 0.00
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL SOLES
Preparación del terreno Almácigo ( 300M2 )
Fertilizantes : Niveles
Cloruro de Potasio 0 0 60 kg. / Ha. 0.00Abono Foliar kg. / Ha. 0.00Otros 0.00
3 Insecticidas 0.50 35.00Tamaron kg. O Lts 0.5 70.00 35.00Otros
4 Fungicidas 0.50 150.00Folicur kg. O Lts 0.5 300.00 150.00Otros
5 Herbicidas 1.00 150.00Machete kg. O Lts 1 150.00 150.00Otros
6 Adherentes 1.00 28.00Citowet kg. O Lts 1.00 28.00 28.00Otros
7 Agua 25,000.00 40.00Canon de Agua M3 25,000 0.0016 40.00
8 Otros Insumos 2.00 4.00Materia Organica Kg 0.00Herramientas (Lampas, palanas, machete) Unidad 2 2.00 4.00Control Biológico - Barreno (Avispitas) Pulgadas 2 0.00Otros
E).- VARIOS 1,767.00
Alquiler de Terreno ( Ha.) M2 10,000 0.14 1,400.00Alquiler de Motofumigadora ( Ha.) Unidades 1 100.00 100.00Flete Translado de Insumos Viajes 1 120.00 120.00Flete Translado de Producción Kilos 10,500 0.014 147.00Otros 0.00
ll. COSTOS INDIRECTOS 240.97 A Imprevistos 2 % de Costos Directos 120.49 B Gastos Administrativos 2 % de Costos Directos 120.49 C Asistencia Tecnica 1 % de Costos Directos D Leyes Sociales 13 % de la Mano de Obra E Intereses Bancarios por el Prestamo Total 15 % En 5 Meses (5)
TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION 6,265.22
ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO
Análisis de Rentabilidad
1 Valoración de la Cosecha · Rendimiento Probable por Hectárea ( kg /Ha.) 10,500.00 · Precio Chacra Promedio de Ventas (s/. X kg.) 1.00 · Valor Bruto de la Producción VBP = 10,500.00
2 Análisis de Rentabilidad · Costo Directo CD= 6,024.25 · Costo Indirecto CI= 240.97 · Costo Total de Producción CTP= 6,265.22 4,700.00 . Valor Bruto de la Producción VBP = 10,500.00 · Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP / CD 4,475.75 . Precio Chacra de Venta Unitario (Kg.) 1.00 . Costo de Producción Unitario (kg.) 0.60 . Margen de Utilidad Unitario (kg.) 0.40 . Utilidad Neta de la Producción UN = VBP / CTP 4,234.78 . Indice de Rentabilidad ( % ) I R = (VBP-CTP)*100 / CTP 67.59 %
COSTO TOTAL + 60 % RENTABILIDAD = PRECIO SUGERIDO PARA KILO ARROZ CASCARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACUASOCIACION DE ARROCEROS DE LIMONES, BELLAVISTA Y RIO SECO
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ARROZ POR HECTAREA
53610,500Gravedad01 de Marzo 2015
0.00
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COSTO TOTAL DOLARES
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1
CULTIVOS PRINCIPALESÁREA (Ha )
PRECIO (S/./Kg)
ARROZ 1000 1,000.00 1.00 10,290,000.00
TOTAL 10,290,000.00
Cuadro N°66: Estimación de pérdidas evitadas en producción agrícola.PRODUCCIÓN EN ZONA INUNDABLE
(Tn)
VALOR BRUTO EN LA PRODUCCIÓN
9,261,000.00
9,261,000.00
VALOR DE LOS DAÑOS EN ZONA INUNDABLE
(90%)
S10 1MDY Página
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACU
PRESUPUESTO 01
Proyecto: INSTALACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA, MARGEN DERECHA DEL RIO MAYO, EN LOS SECTORES LIMONES,
BELLA VISTA Y RIO SECO, DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN
Nota: Presupuesto elaborado en la versión 2005
1201001
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
Proteccion de la Margen Derecha del rio 35,119,134.66
01 TRABAJOS PROVISIONALES 524,727.85
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.00 450,000.00 450,000.00
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA (100M2) und 10.00 7,302.50 73,025.00
01.03 CARTEL DE OBRA 2.40x4.80 und 1.00 1,702.85 1,702.85
02 EXCAVACION DE CIMENTACION DE TERRAPLEN 8,735,598.86
02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 140,281.00 0.37 51,903.97
02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE km 17.96 292.08 5,245.76
02.03 CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL SUELTO m3 14,093.00 3.54 49,889.22
02.04 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 98,169.00 42.50 4,172,182.50
02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 17,617.00 3.17 55,845.89
02.06 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 155,386.00 2.01 312,325.86
02.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL m2 155,386.00 26.31 4,088,205.66
03 CANTERAS 7,065,781.36
03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 100,000.00 0.37 37,000.00
03.02 REMOCION DE SUELO ORGANICO m3 37,500.00 4.82 180,750.00
03.03 EXTRACCION, SELECCIÓN Y APILAMIENTO m3 324,244.00 17.76 5,758,573.44
03.04 PROCESAMIENTO DE MATERIAL CLASIFICADO m3 283,713.00 3.84 1,089,457.92
04 TERRAPLENES 14,056,321.32
04.01 CARGUIO Y TRANSPORTE DE AFIRMADO m3 283,713.00 42.50 12,057,802.50
04.02 EXTENDIDO Y COMPACTADO DE AFIRMADO m2 802,618.00 2.19 1,757,733.42
04.03 AGUA - RIEGO m2 802,618.00 0.30 240,785.40
05 CANAL DE DRENAJE ADYACENTE 1,701,531.97
05.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 147,520.00 0.37 54,582.40
05.02 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE km 18.44 292.08 5,385.96
05.03 CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL SUELTO m3 173,917.00 3.54 615,666.18
05.04 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 5,970.00 54.45 325,066.50
05.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 217,396.00 1.54 334,789.84
05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 8,750.00 28.04 245,350.00
05.07 REVESTIMIENTO CON CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 m2 1,969.00 58.05 114,300.45
05.08 JUNTAS DE DILATACIÓN e = 1" m 508.00 12.58 6,390.64
06 GAVIONES 1,256,355.21
06.01 EXCAVACION MASIVA DE CIMENTACION CON MAQUINARIA m3 8,572.00 2.79 23,915.88
06.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10,715.00 7.04 75,433.60
06.03 ACOPIO DE PIEDRA PARA GAVIONES m3 25,717.00 5.04 129,613.68
06.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVIONES und 4,115.00 249.67 1,027,392.05
07 VADO 186,361.24
07.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 873.60 0.37 323.23
07.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 873.60 3.67 3,206.11
07.03 CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL SUELTO m3 3,181.00 3.54 11,260.74
07.04 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 180.20 42.50 7,658.50
07.05 TUBERIA TMC 48" m 162.00 496.76 80,475.12
07.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=140 kg/cm2 m2 873.60 95.51 83,437.54
08 ALCANTARILLAS TIPO MARCO 1,498,663.31
08.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,540.00 3.67 5,651.80
08.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 23,077.00 25.51 588,694.27
08.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28,850.00 3.17 91,454.50
08.04 COLOCACION DE MATERIAL AFIRMADO EN BASE e=10cm m2 1,768.00 14.92 26,378.56
08.05 CONCRETO EN LOSA DE FONDO, MUROS Y TAPA (f'c = 175 kg/cm2) m3 682.00 365.46 249,243.72
08.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA m2 4,420.00 44.88 198,369.60
08.07 ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 17,140.00 4.93 84,500.2008.08 EMBOQUILLADO ALCANTARILLA f'c=175 kg/cm2 m3 94.00 310.91 29,225.54
08.09 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS Y ZAPATAS DE COMPUERTA m3 72.00 365.46 26,313.12
08.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 400.00 44.88 17,952.00
08.11 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 4,256.00 42.50 180,880.00
09 TUBERIA PARA REGADIO 72,319.44
09.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 277.00 3.67 1,016.59
09.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 101.00 25.51 2,576.51
09.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 126.00 3.17 399.42
09.04 COLOCACION DE MATERIAL AFIRMADO EN BASE e=10cm m2 189.00 14.92 2,819.88
09.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 124.00 44.88 5,565.12
09.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 8" m 288.00 94.80 27,302.40
09.07 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CUÑAS Y PARAPETOS m3 12.00 365.46 4,385.52
09.08 ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 300.00 4.93 1,479.00
09.09 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 630.00 42.50 26,775.00
10 IMPACTO AMBIENTAL 125,000.00
10.01 TALLERES DE INDUCCION - CAPACITACION glb 8.00 7,500.00 60,000.00
11 SEÑALIZACION 21,474.10
11.01 SEÑALES PREVENTIVAS und 20.00 445.96 8,919.20
11.03 HITOS KILOMETRICOS und 19.00 113.10 2,148.9012 Capacitaciones 15,000.00
12.01 CAPACITACIONES FRENTE A PELIGROS EN PROTECCION E INUNDACIONES GLB 1.00 15,000.00 15,000.0013 FLETE TERRESTRE 110,000.00
13.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 110,000.00 110,000.00Costo Directo 35,369,134.66Gastos Generales (15.30%) 5,411,477.60
Utilidad (5.00% ) 1,768,456.73
Sub Total 42,549,069.00=============
Valor Referencial 42,549,069.00Supervisión y Liquidación (3.00%) 1,276,472.07Expediente Técnico 1,276,472.07PRESUPUESTO TOTAL 45,102,013.14
###
Fecha :
250,000.00 15,000.00 6.0%2.0%
35,289,134.66 15,000.00 35,304,134.665,400,649.1794% 11.75% 13.75% 11.33% 14.45%1,764,456.7358.75% 41.25%
100.00% 42,454,240.56
42,454,240.561,058,674.04 0.0251,058,674.04
44,571,588.64
S10 1MDY Presupuesto 02
1201002 Página
Item Descripción UndMetrado Precio S/. Parcial S/.
Proteccion de la Margen Derecha del rio 46,349,447.36
01 TRABAJOS PROVISIONALES 244,592.65
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb 1.00 200,000.00 200,000.00
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA (100M2) und 6.00 7,226.56 43,359.36
01.03 CARTEL DE OBRA 2.40x4.80 und 1.00 1,233.29 1,233.29
02 GAVIONES 28,179,828.10
02.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 202,508.00 2.47 500,194.76
02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE km 18.40 823.80 15,157.92
02.03 EXCAVACION MASIVA DE CIMENTACION CON MAQUINARIA m3 101,511.00 5.76 584,703.36
02.04 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 6,110.00 49.93 305,072.30
02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 126,889.00 5.38 682,662.82
02.06 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 92,049.00 1.38 127,027.62
02.07 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL m2 92,049.00 15.68 1,443,328.32
02.08 ACOPIO DE PIEDRA PARA GAVIONES m3 151,881.00 12.96 1,968,377.76
02.09 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVIONES und 24,301.00 188.27 4,575,149.27
02.10 PIEDRA SELECCIONADA PARA GAVION m3 151,881.00 118.37 17,978,153.97
03 CANTERAS 478,309.00
03.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 13,000.00 2.47 32,110.00
03.02 REMOCION DE SUELO ORGANICO m3 4,875.00 8.28 40,365.00
03.03 EXTRACCION Y APILAMIENTO m3 25,800.00 14.91 384,678.00
03.04 CARGUIO DE AFIRMADO m3 25,800.00 0.82 21,156.00
04 CANAL DE DRENAJE ADYACENTE 15,629,693.21
04.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 147,520.00 2.47 364,374.40
04.02 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE km 18.44 823.80 15,190.87
04.03 CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL SUELTO m3 173,917.00 5.74 998,283.58
04.04 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 5,970.00 45.54 271,873.80
04.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 217,396.00 5.38 1,169,590.48
04.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 46,100.00 9.19 423,659.00
04.07 REVESTIMIENTO CON CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 m2 138,300.00 76.73 10,611,759.00
04.08 JUNTAS DE DILATACIÓN e = 1" m 55,312.00 32.09 1,774,962.08
05 VADO 177,470.42
05.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO m2 873.60 2.47 2,157.79
05.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 873.60 8.08 7,058.69
05.03 CORTE Y PERFILADO DE MATERIAL SUELTO m3 3,181.00 5.74 18,258.94
05.04 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 180.20 49.93 8,997.39
05.05 TUBERIA TMC 48" m 162.00 490.07 79,391.34
05.06 MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=140 kg/cm2 m2 873.60 70.52 61,606.27
06 ALCANTARILLAS TIPO MARCO 1,561,683.25
06.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 1,540.00 8.08 12,443.20
06.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 23,077.00 25.51 588,694.27
06.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28,850.00 5.38 155,213.00
06.04 COLOCACION DE MATERIAL AFIRMADO EN BASE e=10cm m2 1,768.00 16.52 29,207.36
06.05 CONCRETO EN LOSA DE FONDO, MUROS Y TAPA (f'c = 175 kg/cm2) m3 682.00 319.76 218,076.32
06.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLA m2 4,420.00 44.61 197,176.20
06.07 ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 17,140.00 4.79 82,100.60
06.08 EMBOQUILLADO ALCANTARILLA f'c=175 kg/cm2 m3 94.00 270.25 25,403.50
06.09 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS Y ZAPATAS DE COMPUERTA m3 72.00 319.76 23,022.72
06.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS m2 400.00 44.61 17,844.00
06.11 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 4,256.00 49.93 212,502.08
07 TUBERIA PARA REGADIO 77,870.73
07.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL m2 277.00 8.08 2,238.16
07.02 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS m3 101.00 25.51 2,576.51
07.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 126.00 5.38 677.88
07.04 COLOCACION DE MATERIAL AFIRMADO EN BASE e=10cm m2 189.00 16.52 3,122.28
07.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 124.00 44.61 5,531.64
07.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 8" m 288.00 93.73 26,994.24
07.07 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CUÑAS Y PARAPETOS m3 12.00 319.76 3,837.1207.08 ACERO fy=4,200 kg/cm2 kg 300.00 4.79 1,437.00
07.09 RELLENO CON MATERIAL TRANSPORTADO m3 630.00 49.93 31,455.9008 Capacitaciones 15,000.0008.01 CAPACITACIONES FRENTE A PELIGROS EN PROTECCION E INUNDACIONES GLB 1.00 15,000.00 15,000.00
IMPACTO AMBIENTAL 35,000.00
OBRAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 35,000.00 35,000.00
09 FLETE TERRESTRE 110,000.00
09.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 110,000.00 110,000.00
Costo Directo 46,509,447.36
Gastos Generales (14.00%) 6,511,322.63
Utilidad (5.00% ) 2,325,472.37
Sub Total 55,346,242.36=============
Valor Referencial 55,346,242.36
Supervisión y Liquidación (3.00%) 1,660,387.27
Expediente Técnico (3.00%) 1,660,387.27
PRESUPUESTO TOTAL 58,667,016.90
###
6,509,222.63
2,324,722.37
###
###
1,394,833.42
1,394,833.42
###
VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO (PRECIOS privados) ALTERNATIVA 1 y 2
CONCEPTO PROGRAMACION ANUAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Número de HectáreasArroz 1000 1000 1000 1000 1000
Costo por HectáreaArroz 6,265.22 6,265.22 6,265.22 6,265.22 6,265.22
Costo Produccion Total (S/.) 6265220 6265220 6265220 6265220 62652206265220 6265220 6265220 6265220 6265220
Rendimientos (kg/ha)Arroz 10500 10500 10500 10500 10500
Porcentaje de venta (%) Arroz 98% 98% 98% 98% 98%
Precio de venta/unidad1 1 1 1 1
Valor Bruto de Producción ### ### ### ### ###Arroz 10290000 10290000 10290000 10290000 10290000Valor Neto de la Produccion 4024780 4024780 4024780 4024780 4024780Factor Actualizado 0.92 0.84 0.77 0.71 0.650.09 1 2 3 4 5Valor Actual Neto del VNP 3692459 3387577 3107869 2851256 2615831
PROGRAMACION ANUAL
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1000 1000 1000 1000 1000
Costo por Hectárea6,265.22 6,265.22 6,265.22 6,265.22 6,265.22
6265220 6265220 6265220 6265220 62652206265220 6265220 6265220 6265220 6265220
Rendimientos (kg/ha)10500 10500 10500 10500 10500
Porcentaje de venta (%) 98% 98% 98% 98% 98%
1 1 1 1 1
### ### ### ### ###10290000 10290000 10290000 10290000 10290000
4024780 4024780 4024780 4024780 40247800.60 0.55 0.50 0.46 0.426 7 8 9 102399845 2201692 2019901 1853121 1700111
Costo de Operación y Mantenimiento – Sin Proyecto
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-SIN PROYECTO
DESCRIPCION UNIDADCOSTOS
CANTIDAD1. OPERACIÓNEliminación de mat. de sedimentos proveniente de la limpieza del cauce del rio( Personas
2. MANTENIMIENTOEstabilidad de taludeskit de uniformeBotas de pvc-139-veredazapatos de seguridad-Bota cuero económico punta de acer…Chalecos distintivosGuante Caucho Multipropósito SteelproCascos de seguridad tipo 3mHerramientas ManualesCarretilla 10 kg Redline- tipo bugiesBarretas de acero hexagonal 1*1.80Comba con mango 20 lbsPalanas tipo picoTotal
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNARIVA Nº 01
DESCRIPCION UNIDADCOSTOS
CANTIDAD1. OPERACIÓNEliminación de mat. de sedimentos proveniente de la limpieza del cauce del rio Personas/BI 140
2. MANTENIMIENTO CADA 2 AÑOSEstabilidad de taludes personas 36kit de uniformeBotas de pvc-139-vereda Par 70zapatos de seguridad-Bota cuero económico punta de acer… Par 70Chalecos distintivos Unid 70Guante Caucho Multipropósito Steelpro 70Cascos de seguridad tipo 3m 70Herramientas ManualesCarretilla 10 kg Redline- tipo bugies 70Barretas de acero hexagonal 1*1.80 70
Comba con mango 20 lbs 70Palanas tipo pico 70
Total
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNARIVA Nº 02
DESCRIPCION UNIDADCOSTOS
CANTIDAD1. OPERACIÓNEliminación de mat. de sedimentos proveniente de la limpieza del cauce deBIMESTRE 140
2. MANTENIMIENTO CADA 2 AÑOSEstabilidad de taludes 36kit de uniformeBotas de pvc-139-vereda 70zapatos de seguridad-Bota cuero económico punta de acer… 70Chalecos distintivos 70Guante Caucho Multipropósito Steelpro 70Cascos de seguridad tipo 3m 70Herramientas ManualesCarretilla 10 kg Redline- tipo bugies 70Barretas de acero hexagonal 1*1.80 70Comba con mango 20 lbs 70Palanas tipo pico 70Total
1440 1450
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-SIN PROYECTOCOSTOS
TOTALPRECIO UNIT00
0
0
COSTOSTOTAL FcPRECIO UNIT
203000 1278901450 203000 0.63 127890
75783 52860.801450 52200 0.63 32886.00
6083 5152.3016 1120 0.847 948.6425 1750 0.847 1482.2530 2100 0.847 1778.70
5.9 413 0.847 349.8110 700 0.847 592.90
17500 14822.50100 7000 0.847 5929.00
50 3500 0.847 2964.50
Precios Sociales
80 5600 0.847 4743.2020 1400 0.847 1185.80
278783 180750.80
COSTOSTOTAL FcPRECIO UN
203000 1278901450 203000 0.63 127890
75783 1778.71450 52200 0.63 32886
608316 1120 0.847 948.6425 1750 0.847 1482.2530 2100 0.847 1778.7
5.9 413 0.847 349.81110 700 0.847 592.9
17500100 7000 0.847 5929
50 3500 0.847 2964.580 5600 0.847 4743.220 1400 0.847 1185.8
278783 129668.7
Precios Sociales
INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA Nº 1
PRINCIPALES RUBROS F C
Resultado 01: 35,119,134.66 26,586,238.51
Insumo de origen nacional 23,529,820.22 0.847 19,929,757.73
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00 31,607,221.19
MOC 5,619,061.55 0.909 5,107,726.94
MONC 2,458,339.43 0.630 1,548,753.84
Resultado 02: 250,000.00 189,257.50
Insumo de origen nacional 167,500.00 0.847 141,872.50
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
MOC 40,000.00 0.909 36,360.00
MONC 17,500.00 0.630 11,025.00
Resultado 03: 0.00
Insumo de origen nacional 0.00 0.847 0.00
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
MOC 0.00 0.909 0.00
MONC 0.00 0.630 0.00
COSTO DIRECTO 35,369,134.66 26,775,496.01
GASTOS GENERALES (15.30%) 5,411,477.60 0.847 4,583,521.53
UTILIDAD (5%) 1,768,456.73 0.770 1,361,711.68
SUBTOTAL 42,549,069.00 32,720,729.23
IGV(18%) 0.847
TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL 42,549,069.00 32,720,729.23
SUPERVISION Y LIQUIDACION 1,276,472.07 0.909 1,160,313.11
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 1,276,472.07 0.909 1,160,313.11
TOTAL 45,102,013.14 35,041,355.45
9,732,878.48
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
COSTO A PRECIOS SOCIALES
INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2
PRINCIPALES RUBROS F C
Resultado 01: 46,349,447.36 35,087,922.13
Insumo de origen nacional 31,054,129.73 0.847 26,302,847.88
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
MOC 7,415,911.58 0.909 6,741,063.62
MONC 3,244,461.32 0.630 2,044,010.63
Resultado 02: 160,000.00 121,124.80
Insumo de origen nacional 107,200.00 0.847 90,798.40
Insumo de origen importado 0.00 0.867 0.00
MOC 25,600.00 0.909 23,270.40
MONC 11,200.00 0.630 7,056.00
Resultado 03: 0.00
Insumo de origen nacional 0.847 0.00
Insumo de origen importado 0.867 0.00
MOC 0.909 0.00
MONC 0.630 0.00
COSTO DIRECTO 46,509,447.36 35,209,046.93
GASTOS GENERALES (14%) 6,511,322.63 0.847 5,515,090.27
UTILIDAD (5%) 2,325,472.37 0.770 1,790,613.72
SUBTOTAL 55,346,242.36 42,514,750.93
IGV(18%) 0.847 0.00
TOTAL DEL VALOR REFERENCIAL 55,346,242.36 42,514,750.93
SUPERVISION+LIQUIDACION 1,660,387.27 0.909 1,509,292.03
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 1,660,387.27 0.909 1,509,292.03
TOTAL 58,667,016.90 45,533,334.98
COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
COSTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIONPERIODO (Años)
0 1 2BENEFICIOS SIN PROYECTO 0 0.00 0.00B1 Beneficios por Evitar Perdidas de produccion agricola 0.00 0.00BENEFICIOS CON PROYECTOS 0 10290000 10290000B1 Beneficios por Evitar Perdidas de produccion agricola 0 10290000.00 10290000.00TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0 10290000.00 10290000.00
9,732,878.5
35,369,134.7 TOTAL INVERSION 45,102,013.1 REPOSICION 0 0COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0OPERACIÓN 0 0MANTENIMIENTO 0 0COSTOS CON PROYECTO 0 203,000 278,783OPERACIÓN 203,000 203,000MANTENIMIENTO 75,783TOTAL COSTOS INCREMENTALES 45102013 203000 278783 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 0.9174 0.8417VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 46,637,501 186,239 234,646FLUJO EFECTIVO -45,102,013.14 10,087,000.00 10,011,217.00
INVERSION 45,102,013VAN 19,400,197.06
TIR (%) 18%B/C 1.42VAB S/. 66,037,697.74VAC S/. 46,637,500.69
VA COM 1,535,488
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2APRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIONPERIODO (Años)
0 1 2BENEFICIOS SIN PROYECTO 0 0 0B1 Beneficios por Evitar Perdidas de produccion agricola 0 0BENEFICIOS CON PROYECTOS 0 10290000.00 10290000.00B1 Beneficios por Evitar Perdidas de produccion agricola 10290000.00 10290000.00TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0 10290000 10290000
12,157,569.54
46,509,447.36 TOTAL INVERSION 58,667,016.90 REPOSICION 0 0
INTANGIBLES (Expediente Técnico y Supervisión+gastos generales+utilidades)
TANGIBLES (Infraestructura, capacitacion)
INTANGIBLES (Expediente Técnico y Supervisión)
TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)
COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0OPERACIÓN 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0COSTOS CON PROYECTO 203,000 278,783OPERACIÓN 203,000 203,000MANTENIMIENTO 75,783TOTAL COSTOS INCREMENTALES 58667017 203000 278783 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 0.9174 0.8417VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 60,202,504 186,239 234,646FLUJO EFECTIVO -58,667,016.90 10,087,000.00 10,011,217.00
INVERSION 58,667,017VAN 5,835,193.29
TIR (%) 11%B/C 1.10VAB S/. 66,037,697.74VAC 60,202,504.45
VA COM 1,535,488
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PERFIL
CONCEPTOALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1VAN B / C
A PRECIOS PRIVADOS 250 19,400,197 1.42A PRECIOS SOCIALES 250 23,409,501 1.65
CRITERIOS DE EVALUACION DEL PERFIL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PERFIL PRECIOS PRECIOSPRIVADOS SOCIALES
VAN 19,400,197.06 23,409,501.28TIR 18% 11%B/C 1.42 1.65
TOTAL DE BENEFICIARIOS
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO (Años)3 4 5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010290000 10290000 10290000 10290000 10290000 10290000
10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.0010290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00
- 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
203,000 278,783 203,000 278,783 203,000 278,783203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000
75,783 75,783 75,783203000 278783 203000 278783 203000 2787830.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019
156,753 197,497 131,936 166,229 111,048 139,912 10,087,000.00 10,011,217.00 10,087,000.00 10,011,217.00 10,087,000.00 10,011,217.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2APRECIOS PRIVADOS
PERIODO (Años)3 4 5 6 7 80 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 010290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00
10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.00 10290000.0010290000 10290000 10290000 10290000 10290000 10290000
- - - - - 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
203,000 278,783 203,000 278,783 203,000 278,783203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000
75,783 75,783 75,783203000 278783 203000 278783 203000 2787830.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019
156,753 197,497 131,936 166,229 111,048 139,912 10,087,000.00 10,011,217.00 10,087,000.00 10,011,217.00 10,087,000.00 10,011,217.00
ALTERNATIVASALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VAN B/C TIR TIR5,835,193 1.10 18% 11%
12,667,020 1.27 23% 15%
L.R
PERIODO (Años)9 10
0.00 0.00
0.00 0.0010290000 10290000.00
10290000.00 10290000.0010290000.00 10290000.00
0 00 00 00 0
203,000 278,783203,000 203,000
75,783203000 2787830.4604 0.422493,467 117,761
10,087,000.00 10,011,217.00
PERIODO (Años)9 100 0
0 010290000.00 10290000.00
10290000.00 10290000.0010290000 10290000
- - 0 0
0 00 00 0
203,000 278,783203,000 203,000
75,783203000 2787830.4604 0.422493,467 117,761
10,087,000.00 10,011,217.00
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1A precios sociales
DESCRIPCIONPERIODO (Años)
0 1 2BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00BENEFICIOS CON PROYECTOS 0 9261000.00 9261000.00
9,261,000 9,261,000TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0 9261000.00 9261000.00
8,265,859.44
26,775,496.01
TOTAL INVERSION 35,041,355.45 REPOSICIONCOSTOS SIN PROYECTO 0 0 0OPERACIÓN 0 0MANTENIMIENTO 0 0COSTOS CON PROYECTO 0 127,890 180,751OPERACIÓN 127,890 127,890MANTENIMIENTO 52,861TOTAL COSTOS INCREMENTALES 35041355 127890 180751 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 0.9174 0.8417VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 35,620,743 117,330 152,134FLUJO EFECTIVO -35,041,355.45 9,133,110.00 9,080,249.20
INVERSION 35,041,355VAN 23,409,501.28
TIR (%) 22.61%B/C 1.65VAB S/. 59,433,927.97VAC 36,024,426.69
VA COM 983,071
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2A precios sociales
DESCRIPCIONPERIODO (Años)
0 1 2BENEFICIOS SIN PROYECTO 0 0.00 0.00
0.00 0.00B2 Beneficios por Evitar Costos de Tiempo 0.00 0.00B1 Beneficios por Evitar Costos de denuncias 0.00 0.00B2 Beneficios por Evitar Costos de Tiempo 0.00 0.00
BENEFICIOS CON PROYECTOS 0 9261000 9261000
9261000 9261000TOTAL BENEFICIOS INCREMENTALES 0 9261000 9261000
B1 Beneficios por Evitar Perdidas de produccion agricola
B1 Beneficios por Evitar Perdidas de produccion agricola
INTANGIBLES (Expediente Técnico y Supervisión+gastos generales+utilidades)
TANGIBLES (Infraestructura, capacitacion)
B1 Beneficios por Evitar Perdidas de produccion agricola
B1 Beneficios por Evitar Perdidas de produccion agricola
10,324,288.05
35,209,046.93
TOTAL INVERSION 45,533,334.98 REPOSICION 2,596 2,596COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0OPERACIÓN 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0COSTOS CON PROYECTO 192,216 192,216OPERACIÓN 82,738 82,738MANTENIMIENTO 109,478 109,478TOTAL COSTOS INCREMENTALES 45533335 189620 189620 FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% 0.9174 0.8417VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 46,750,251 173,963 159,599FLUJO EFECTIVO -45,533,334.98 9,068,784.49 9,068,784.49
inversion 45,533,335VAN 12,667,019.63
TIR (%) 15%B/C 1.27VAB S/. 59,433,927.97VAC S/. 46,750,251.01
VA COM S/. 1,216,916.03
Indicador
35,041,355.45 45,533,334.98
23,409,501 12,667,020
B7c 1.65 1.27
INTANGIBLES (Expediente Técnico y Supervisión)
TANGIBLES (EQUIPAMIENTO)
PRECIOS SOCIALES
Alternativa 1 Alternativa 2
M onto de Inv ersión
Valor Actual Neto
B7c 1.65 1.27
U nidad de M edida del Ratiob7C
Soles por Beneficiario
Soles por Beneficiario
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1A precios sociales
PERIODO (Años)3 4 5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009261000.00 9261000.00 9261000.00 9261000.00 9261000.00 9261000.00
9,261,000 9,261,000 9,261,000 9,261,000 9,261,000 9,261,0009261000.00 9261000.00 9261000.00 9261000.00 9261000.00 9261000.00
-
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
127,890 180,751 127,890 180,751 127,890 180,751127,890 127,890 127,890 127,890 127,890 127,890
52,861 52,861 52,861127890 180751 127890 180751 127890 1807510.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.501998,755 128,048 83,120 107,776 69,960 90,713
9,133,110.00 9,080,249.20 9,133,110.00 9,080,249.20 9,133,110.00 9,080,249.20
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2A precios sociales
PERIODO (Años)3 4 5 6 7 8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9261000 9261000 9261000 9261000 9261000 9261000
9261000 9261000 9261000 9261000 9261000 92610009261000 9261000 9261000 9261000 9261000 9261000
- - - - - 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596
0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
192,216 192,216 192,216 192,216 192,216 192,21682,738 82,738 82,738 82,738 82,738 82,738
109,478 109,478 109,478 109,478 109,478 109,478189620 189620 189620 189620 189620 1896200.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019
146,421 134,332 123,240 113,064 103,729 95,164 9,068,784.49 9,068,784.49 9,068,784.49 9,068,784.49 9,068,784.49 9,068,784.49
9 100.00 0.00
0.00 0.009261000.00 9261000.00
9,261,000 9,261,0009261000.00 9261000.00
0 00 00 0
127,890 180,751127,890 127,890
52,861127890 1807510.4604 0.422458,884 76,351
9,133,110.00 9,080,249.20
PERIODO (Años)9 10
0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
9261000 9,261,000
9261000 9,261,0009261000 9261000
- - 2,596 2,596
0 00 00 0
192,216 192,21682,738 82,738
109,478 109,478189620 1896200.4604 0.422487,306 80,098
9,068,784.49 9,068,784.49
ALT. 01 ALT 02Variación VAN 01 VAN 02 B/C 01 B/C 02 INV 01
50% 35114251.92 19000529.44 2.47 1.91 52562033.1740% 32773301.79 17733827.48 2.31 1.78 49057897.6330% 30432351.66 16467125.51 2.14 1.65 45553762.0820% 28091401.54 15200423.55 1.98 1.53 42049626.5410% 25750451.41 13933721.59 1.81 1.40 38545490.99
0% 23409501.28 12667019.63 1.65 1.27 35041355.45-10% 21068551.15 11400317.66 1.48 1.14 31537219.90-20% 18727601.02 10133615.70 1.32 1.02 28033084.36-30% 16386650.90 8866913.74 1.15 0.89 24528948.81-40% 14045700.77 7600211.78 0.99 0.76 21024813.27-50% 11704750.64 6333509.81 0.82 0.64 17520677.72
50%40%
30%20%
10% 0%-10%
-20%-30%
-40%-50%
0.00
5000000.00
10000000.00
15000000.00
20000000.00
25000000.00
30000000.00
35000000.00
40000000.00ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN
VAN 01VAN 02
50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%70000.00
20070000.00
40070000.00
60070000.00
80070000.00
100070000.00
120070000.00
140070000.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN
INV 02INV 01
INV 02 TIR (%) Alt 01 TIR (%) Alt 0268300002.48 34% 22%63746668.98 32% 21%59193335.48 29% 19%54640001.98 27% 18%50086668.48 25% 16%45533334.98 23% 15%40980001.49 20% 13%36426667.99 18% 12%31873334.49 16% 10%27320000.99 14% 9%22766667.49 11% 7%
50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50%0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL B/C
B/C 01B/C 02
MESESDESCRIPCION 1.00
EXPEDIENTE TECNICO 1,276,472.07 1,276,472.07
100%
35,119,134.66
MEDIO FUNDAMENTAL 2: CAPACITACIONES 250,000.00
MEDIO FUNDAMENTAL 3:
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 7,179,934.34
SUPERVISION+LIQUIDACION DE OBRA 1,276,472.07
45,102,013.14
DESCRIPCION 1.00 2.00EXPEDIENTE TECNICO 100%
PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO 12.5%
CAPACITACIONES 14.45%
GASTOS GENERALES +UTILIDADES 12.50%
SUPERVISION Y LIQUIDACION 12.50%
Proceso de Licitacion
MEDIO FUNDAMENTAL 1: PROTECCIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO
Proceso de Licitacion
MESES2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00
4389891.83 4389891.83 4389891.83 4389891.83 4389891.83 4389891.83 4389891.83
12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
36132.81 36132.81 36132.81 28320.31 28320.31 28320.31 28320.31
14.45% 14.45% 14.45% 11.33% 11.33% 11.33% 11.33%
0.00
897491.79 897491.79 897491.79 897491.79 897491.79 897491.79 897491.79
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
159559.01 159559.01 159559.01 159559.01 159559.01 159559.01 159559.01
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00
12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
14.45% 14.45% 11.33% 11.33% 11.33% 11.33% 11.33%
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50%
MESESTOTAL
9.001276472.07
4389891.83 35119134.66
12.5%
28320.31 250000.00
11.33%
0.00
897491.79 7179934.34
12.50%
159559.01 1276472.07
12.50%
TOTAL100%
100%
100%
100%
100%
Liquidacion de la obra
Liquidacion de la obra
AÑO 0FASES 1 2 3 4 5 6
PRE INVERSION INVERSIÓN
ESTUDIO PRE INVERSION
1.- Elaboración Perfil
Elaboración Expediente Técnico
Ejecucion de la obrao
Operación y Mantenimiento
AÑO 07 8 9 10 11 12 AÑO 1 -10
INVERSIÓN POST INVERSION