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FACULTAD DE INGENIERA QUMICAE INDUSTRIAS ALI MENTARIAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENI ERA

QUMICA

ELABORACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

TEMA :

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNPLANTA PRODUCTORA DE Desinfectante de Pino clarificado.

PROFESOR :

I ng. M .Sc. Sachum Garca Rubn.

INTEGRANTES :

CORONEL MARTINEZ OSCAR

JOSE CHUNG SANTA MARIA

Lambayeque, octubre del 2011


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NDICE

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO1.1.1. Nombre del Proyecto

1.1.2. Naturaleza

1.1.3. Ubicacin

1.1.4. Unidad Ejecutora

a) Unidad Ejecutora del Proyecto

b) Unidad Ejecutora del Estudio

1.1.5. Idea y Oportunidad del Proyecto

1.1.6. Objetivos del Proyecto

1.1.7. Objetivos del Estudio

1.1.8. Objetivos Estrategia de Costos

1.1.9. Objetivos Estrategia de Diferenciacin

1.1.10. Estrategia de Nicho

CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1. PRODUCTO

2.1.1. Definicin y descripcin del producto o servicio principal.

2.1.2. Descripcin de subproductos.

2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA:

2.2.1. Caractersticas de los demandantes

2.2.1.1. Los Ingresos

2.2.1.2. Los gustos y preferencias

2.2.1.3. Otros factores

2.2.2. Segmentacin del mercado de demandantes

2.2.3. Investigacin de mercados

I- Planeacin.

A) Definir la oportunidad del negocio

B) Objetivos

II- Preparacin de la Investigacin


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II.1- Fase exploratoria y recojo de informacin secundaria.

II.2- Fase concluyente y descriptiva

II.2.1- Encuesta

II.2.2- Diseo muestral

II.2.3- Tcnica de muestreo

III-Trabajo de campo

IV- Procesamiento y Anlisis de Datos

2.2.4. Proyeccin de la Demanda.

a) Demanda Histrica y Presente

b) Mercado Potencial.

c) Mercado Disponible.

d) Mercado Objetivo. (en personas).

e) Frecuencia de visita o de uso.

f) Frecuencia de Objetivos (servicios o unidades).

g) Crecimiento del Mercado Objetivo: criterio utilizado

2.3. ANALISIS DE LA OFERTA:

2.3.1. Estructura del Mercado

2.3.2. Variables que afectan a la Oferta

a) Precios de los Insumos

b) Tecnologa

c) Precio de los bienes sustitutos o complementarios

d) otras variables: la piratera, las informalidad, etc.

2.3.3. Competencia Presente

a) Identificacin de la Competencia Directa.

b) Identificacin de los competidores indirectos y potenciales.

c) Anlisis descriptivo de la Competencia Directa

d) Resumen de las principales caractersticas de losCompetidores.

e) Anlisis FODA de la competencia

2.3.4. Proyeccin de la Oferta

2.3.4.1. Demanda y Oferta Insatisfecha2.3.4.2. Anlisis del mercado de Proveedores

2.4. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION:

2.4.1. Decisiones sobre producto


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a) Definicin

b) Tipo de Bien o Servicio

c) Caractersticas tangibles(fsicas)del producto o servicio

d) Empaque

e) Caractersticas tangibles del producto o servicio

f) Marca

2.4.2. Decisiones sobre precio

a) Fijacin de Precios

b) Polticas de Pago

c) Poltica de Descuento

2.4.3. Decisiones sobre plaza y mercado

a) Cobertura de mercado

b) Logstica

2.4.4. Promocin

a) El mensaje

b) Posicionamiento

c) Mix Promocional Etapa de Lanzamiento

d) Mix Promocional Etapa de Mantenimiento

2.4.5. Cronograma de Actividades de Marketing.

2.4.6. Presupuesto de Actividades de Marketing.

CAPITULO III

ESTUDIO TECNICO

3.1. TERRENO Y EDIFICACIONES

a) Especificaciones del terreno

b) Especificacin de las Edificaciones

Planta de produccin Zona administrativa

Distribucin del rea por metro cuadrado

3.2. TECNOLOGA

a) Identificacin de Alternativas Tecnolgicas

b) Seleccin de Tecnologa

c) Requerimiento de vehculos

d) Maquinaria necesaria para utilizar X unidadese) Equipos de Oficina


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f) Mobiliario

g) Equipos de Seguridad

h) Equipos y herramientas necesarias

3.3. REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, SUMINISTROS Y

FACTORES INDIRECTOS

a) Requerimiento de Materias Primas y/o Materiales

Directos para unidadesb) Requerimiento de Suministros (SERVICIOS)

c) Requerimiento de Materiales Indirectos

d) Requerimiento de Servicios Indirectos

3.4. MANO DE OBRA DIRECTA

Mano de Obra Directa (Mod)

3.5. PROCESO DE PRODUCCIN/OPERACIN

Diagrama del proceso de produccin

3.6 LOCALIZACION

3.6.1. Macro localizacin

3.6.2. Micro localizacin

Evaluacin de la zona(mtodo cualitativo por puntos o ranking

de factores)

CAPTULO IVESTUDIO ECONOMICO

CAPITULO VPROTECCION CON EL MEDIO AMBIENTE


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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto a ejecutar trata sobre la elaboracin de desinfectante de pino, este

producto ya es conocido en el mercado nacional e internacional, pero se ha

tenido en cuenta realizar un producto diferente; que sirva para el aseo del

hogar.

LOS PUNTOS MS IMPORTANTES DE NUESTRO PRODUCTO SON:

1.- Aceite de pino.- Son derivados de la corteza del rbol de pino. Son agentes

utilizados por su agradable fragancia y adems porque poseen accin

desinfectante y bactericida.2.- Emulsionante.- Son compuestos que permiten la dispersin del aceite en el

alcohol y elagua sin precipitarse. Puede utilizarse el Resinato sdico que se

obtiene al hacer reaccionar la resina colofonia con solucin al 30 % de

hidrxido de sodio, diluyndose en alcohol y agua caliente.

3. Blanqueador ptico .- La accin de los blanqueadores pticos se funda en su

propiedad de transformar laluz normal en otra ms visible, ms fluorescente.

Adems tienen propiedades limpiadoras, que le otorgan al producto

ligeramente, sta cualidad. El producto se utiliza en disolucin al 1 %.

4. Alcohol isopropilico .- Se utiliza como disolvente. El Isopropilico puede ser

reemplazado por el alcohol Etlico, pero decae un tanto su accin de agente

activo y su poder de disolucin del aceite de pino.

5. Agente activo .- En las preparaciones modernas estos tipos de

desinfectantes poseen en su composicin Aminas

cuaternarias, las cuales, por su poder germicida y bactericida garantizan un

efecto residual en el producto.

1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

1.1.1. Nombre del Proyecto

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UNPLANTA PRODUCTORA DE Desinfectante de Pino clarificado.

1.1.2. NaturalezaProduccin Y Comercializacin
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml


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1.1.3. Ubicacin

altura del parque industrial, carretera a Pimentel

1.1.4. Unidad Ejecutora

a) Unidad Ejecutora del Proyecto

Sector privado

b) Unidad Ejecutora del Estudio

coronel M ar tnez oscar

chung santa maria Jos

1.1.5. Idea y Oportunidad del Proyecto

Ante la necesidad de muchas personas que estan dispuestas a adquirir

un nuevo y novedoso producto de olor agradable, suavidad, la empresa

ofrecer su producto antes mencionado, orientado a atender al pblico

en general.

Fomentar la Industria de desinfectante de pino para mercados

nacionales e internacionales, dada la tendencia del consumo de estos

en nuestro pas Adems es aconsejado para todo tipo de superficie a

usar.

El presente proyecto deja abierta la posibilidad de generar mayor

empleo y promover la difusin de un lugar complementario del hogar.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de prefactibilidad para la instalacin de una planta

productora de desinfectante de pino.


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OBJETIVOS ESPECFICOS

Analizar la oferta y la demanda del desinfectante de pino.

Determinar el tamao de la planta.

Determinar las ventajas y desventajas frente a la competencia.Determinar la inversin y financiamiento del proyecto

Determinar la rentabilidad.

OBJETIVOS DE MARKETING

Marcar la participacin en el mercado

Ampliar el mercado objetivo a nivel a nacional.

Asegurar la Calidad del productoEstablecer precios competitivos y asequibles al mercado objetivo

OBJETIVOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

Incrementar los ingresos as como las utilidades.

Generar rentabilidad para los accionistas.

Generar puestos de trabajo, propiciando el entrenamiento y

actualizacin de las personas que les interese esta actividad comoalternativa de negocio sea en los diferentes cargos que la empresa

requiere, a fin de contribuir en su formacin y capacitacin

profesional.

.

Misin:

Somos una empresa dedicada a la elaboracin de producto

agroindustrial para satisfacer las necesidades del mercado regional y

nacional con productos naturales, generando valor agregado para

nuestros accionistas.

Visin:


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Ser una empresa agroindustrial de reconocimiento en el mercado

nacional.

Estrategias:

Crear estrategias de diversificacin.

Establecer alianzas estratgicas con proveedores.

Aplicar tcnicas de Justin Time para satisfacer las necesidades del

cliente en los tiempos.

PRESENTACIN

El presente proyecto de investigacin analiza la factibilidad para instalar una

planta productora de Desinfectante de Pino clarificado.

En primer lugar ste proyecto presenta un estudio de mercado del producto, en

el cual se analiza y se define el producto, por medio del anlisis de la demanda

y su proyeccin, anlisis de la oferta y el de la competencia, anlisis de precios,

concluyendo con la comercializacin del producto. Al trmino de sta primera

parte, se deber tener una visin clara de las condiciones actuales del mercado

del la instalacin de una planta productora de Desinfectante de Pino

clarificado, para ver si es econmicamente rentable instalar una plata de dicho

producto, segn la demanda potencial que sea favorable.

En segundo lugar en las conclusiones generales del proyecto se escribirn los

datos determinantes de dicho proyecto en cada una de sus partes.


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ESTUDIO DE MERCADO

2.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO

DEFINICIN DEL PRODUCTO PRINCIPAL

Es un producto de consumo final.

Es un desinfectante a base de aceite de pino, alcohol etlico, tenso activo, agua

tratada, agente emulsionante y clarificador y un agente desinfectante el cual da

un poder activo, bactericida.

Caracterstica

2.2 COMPOSICIN

Este desinfectante contiene: aceite de pino, agua, texapon al 70 %, formol,alcohol etlico, NP10, trementina, colorantes al agua

2.3 CARACTERSTICAS FISICOQUMICAS

Grado de desinfeccin: esta caracterstica la consideramos la ms

importante debido a que nos proporcionar la calidad final del producto.

Actividad del agente desinfectante

.Turbidez Color

Solubilidad

2.4 CARACTERSTICAS SENSORIALES

Para nuestro producto tomaremos en cuenta los siguientes atributos:

color

fragancia

claridez

2.5 CARACTERSTICAS TOXICOLOGCAS

Por las caractersticas del producto se considera que si existe riesgo de

toxicidad para el consumidor en caso de ingesta o mala manipulacin.

2.6 PRESENTACIN


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En envases con 940 ml. Texapon en pasta (25g), aceite de pino(25g) y NP10

(20g), formol(2ml.), agua tratada(860g),alcohol etlico (10 ml.) colorante

Desinfectante de Pino clarificado

2.7 MARCA

Las marcas comerciales se usan para distinguir productos y servicios incluyen

una o ms palabras con o sin ningn contenido conceptual, dibujos, emblemas,

monogramas, grabados, estampados, imgenes, combinaciones de colores

Aplicados a un rea determinada de un producto o su envase, la envoltura o

envase, combinaciones de letras y nmeros con diseo especial, slogans

publicitarios, relieves distintivos y todo otro signo con tal capacidadLa marca

comercial no slo permite la identificacin de bienes o servicios sino tambin

representa el prestigio de sus fabricantes.

Nues tra marca ser:

Desinfecta, eliminando grmenesy bacterias , limpia y perfuma

(CONCENTRADO) Cont. 1 Ltr.

Agtese bien antes de usar

2.8 ENVASE Y/O EMPAQUE

ENVASE

El envase que utilizaremos para nuestro producto estar hecho a base de

Polipropileno (PP),


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En estos tiempos, en los que cada da se mejora la tecnologa en todas las

ramas, tenemos que estar actualizados.

La importancia de los envases es primordial ya que de este depende la

conservacin y la calidad del producto.

Existen varios tipos de envasados, como el vacuum packaging, gas packaging,

aseptic packaging y los envases que son controlados por temperatura.

DENSIDAD DEL PP ES 0.92 gr/cm3

Principales Ventajas:

Tiene buena resistencia mecnica, trmica y elctrica

Resistencia al ataque qumico

Baja densidad

Facilidad de fabricacin, Bajo costo

Los envases son permeables a los gases

Principales Desventajas:

La pelcula de Polietileno es Quebradiza

No resiste altas temperaturas.

EMPAQUE

El principal objetivo del empaque de alimentos es proteger los productos del

dao mecnico y de la contaminacin qumica y microbiana, el vapor de agua y

la luz, en algunos casos. El tipo de empaque utilizado para este fin juega un

papel importante en la vida del producto, brindando una barrera simple a la

influencia de factores, tanto internos como externos.

La etiqueta ser elaborada de papel autoadhesivo acabado brillo.

2.10 FECHA DE CADUCIDAD 8 meses

2.11 INSTRUCCIONESEl envase se debe de conservar en un lugar seco y fresco, y se debe de tener

mucho cuidado con los nios, para evitar accidentes,

La preparacin del desinfectante de pino., se realizara de la siguiente forma:

Preparacin con Agua:


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Diluir 100 ml del desinfectantes para cada 2 litros de a agua, y proceder a

limpiar.

2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

2.2.1 Caractersticas de los demandantes

Esta lnea de productos como los de limpieza, son adquiridos

por las amas de casa o entidades que prestan servicios de

limpieza o ya sea en entidades que adquieren estos productos

de limpieza.

Se adquieren en mercados mayoristas, supermercados o

tiendas al por menor.

A) Los diferentes ingresos de los demandantes estn

comprendidos desde mensualidades de S/.1000 en el caso de

la clase de personas con trabajo estable y mensualidades de

S/.450 de aquellas personas con trabajos eventuales.

B) Los gustos y preferencias

Hoy en da se tiene conciencia de enfermedades transmitidas por

la mala limpieza o por la ausencia de agentes con poder

desinfectantes.

Las personas adquieren perfumadores ambientales, pero no todos

estos tienen bactericidas ni agentes activos capaces de eliminar los

microorganismos causantes de enfermedades.

Este es un producto con fragancia reconocible, siendo por su

naturaleza el aceite de pino es bactericida, aadimos un agente

activo que potencializa dicha caracterstica.

2.2.2 Segmentacin del mercado de demandantes

A continuacin se muestran las variables analizadas para la

segmentacin del mercado de demandantes:

A.-Segmentacin geogrfica:

Regin:

Nor este del Per


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Departamento:

Lambayeque

Ciudad:

Para realizar el estudio de mercado se ha elegido la Provincia de Chiclayo lacual tiene una poblacin de 757452 habitantes.

Densidad :Urbana

B.-Segmentacin demogrfica:

- Edad :Mayores de 20 aos

- Sexo :masculino y femenino.- Clase Social: Clase alta, media y baja

C.-Segmentacin conductual:

- Ocasiones de compra : Ocasiones regulares

- Beneficios : Calidad, economa, garanta

- Posicin del usuario : Usuario regular

- Indice de utilizacin : Usuario regular

- Estado de lealtad : Mediana

- Etapa de disposicin favorable: Pretende comprar

- Actitud hacia el producto: Entusiasta, positiva

C.-Segmentacin socioeconomica:

Poblacion Total 757452

Total Pobres 40.60% 306205.2

Pobre Extremo 7% 52794

Pobre no Extremo 33.60% 253411.2

No Pobre 59.40% 447994.8

757 452


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2.2.3 Investigacin de mercados

I. PLANEACIN

II.1. Definicin de la oportunidad de negocio

El desinfectante de pino es un producto reconocido, pero con distintas

presentaciones y distintas garantas , es por esto que elaboramos un producto

con buena presentacin, libre de adulterar o falsificar.

Se hace necesario incursionar en el mercado local a travs de promociones y

folletos deinformacin,con sondeos peridicos de determinacin del grado de

satisfaccin delconsumidor con el producto entregado.

II.2. Propsito y objetivos

Propsito: Conocer los posibles compradores, ajustando precios ,

presentacin y calidades para la elaboracin y lanzamiento de unproducto de limpieza.

Objetivo general

Determinar el nivel de pre factibilidad para la instalacin de una

planta productora de Desinfectante de Pino clarificado.

Objetivos especficos

Analizar la oferta y la demanda del Desinfectante de Pinoclarificado.

Determinar las ventajas y desventajas frente a la competencia.

Determinar la inversin y financiamiento del proyecto

Determinar la rentabilidad.

II. PREPARACIN DE LA INVESTIGACIN

II.1. Fase exploratoria

Recojo de informacin secundaria

Para poder lograr un estudio de mercado satisfactorio que nos permita tomar

decisiones correctas en nuestras proyecciones, tuvimos que recurrir a al

Instituto Nacional de Estadstica (INEI), el cual nos brind informacin acerca

de la poblacin

II.2. Fase concluyente o descriptiva
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspehttp://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspehttp://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtmlhttp://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml


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ENCUESTA PARA DETERMI NAR LA DEMANDA DE DESINFECTANTE DEPINO.

Objetivo: La presente encuesta tiene por objetivo el de conocer la demanda y oferta con

respecto al uso de DESINFECTANTE DE PINO.

Agradecemos su colaboracin en esta investigacin.

1Cunto usa usted de desinfectante de pino de 1 litro al mes?

a)No consumo b)2 botellas c) Mas de 4 botellas

d)1 botella e)3 botellas cuanto:..

2. Cada que tiempo usa desinfectante?

a)1 vez al dia b) 1 veces ala semana

c)2 veces al dia d) Ms de 3 veces al mes Otros

4. Qu tipo de desinfectante usa? A BASE DE:

a)alcohol b)cloro c)detergentes d) aromatizantes e) otros

5. Est Ud. dispuesto a pagar S/. 4.00 por una botella de desinfectante de pino de calidad

garantizada?

Si No

6. Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella de

desinfectante de pino?


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S/. .

7. Qu marca de desinfectante compra actualmente?

a)clorox b) poett c) sapolio d)lysol e)pato

Otros:

8. Donde compra los desinfectantes actualmente?

a)En supermercado b) En el mercado c) Bodegas d) En distribuidores mayoristas

9. Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?

S No

10. Por que Ud. esta de acuerdo?

a) Buena calidad del producto b)Ofertas frecuentes

c)Precios cmodos d) Horario adecuado de atencin

11. Por que Ud. no esta de acuerdo?

a)Mala calidad del producto b) Maltrato de empleado

c)Precios altos d)Horarios inadecuados

e)Falta de promocin

12. Cada vez que Ud. desea adquirir los DESINFECTANTES y tiene Ud. dinero los

compra con facilidad

a)Si b) No

13. Estra Ud. dispuesto a adquirir los DESINFECTANTES a una empresa nueva al

instalarse prximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de buena calidad?

a)S b) No c)Talvez


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II.2.2. Diseo muestral

La planta productora de desinfectante de pino se proyecta a lanzar el

producto en el ao 2017.

De acuerdo a la informacin brindada por el Instituto Nacional de

Estadstica e Informtica (INEI), el IX Censo de Poblacin y Vivienda

realizado en el ao 2007; arroj una poblacin de 757 452

habitantes, ambos con un promedio de 5 habitantes por familia.

De lo anterior se puede determinar la tasa de crecimiento poblacional

en la provincia de Chiclayo.

Del resultado obtenido podemos proyectar la poblacin al ao 2011.

r=1.38%

P2011= P2007* (1 + r)4

P2011= 757452 * (1 + 0.0138)4

P2011= 800137 Habitantes

Del resultado obtenido podemos proyectar la poblacin al ao 2017.

P2017= P2007* (1 + r)10

P2017= 757452 * (1 + 0.0138)10

P2017= 868716 Habitantes

El nmero de familias estimado para el ao 2017 ser:

N = 868716 / 5

N = 173743 Familias

II.2.3. Tcnica de muestreo

Se utiliz la tcnica de muestreo probabilstico dentro del cual se

escogi la opcin de muestreo aleatorio simple puesto que hemos

considerado que el universo poblacional de la Provincia de


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Chiclayo donde se presentan las mismas caractersticas de inters

para nuestro estudio y tienen la misma probabilidad de ser

seleccionados como parte de la muestra.

III. TRABAJO DE CAMPO

La encuesta se llev a cabo en las afueras de los supermercados Tottus y

Plaza Vea en los centros comerciales Open Plaza y Real Plaza

respectivamente. Despus de realizada la encuesta se verificaron

llagndose a determinar que todas las encuestas haban sido llenadas

correctamente. Luego se pas a revisar los resultados.

IV. PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE DATOS

La informacin obtenida a travs de la encuesta realizada, se proces de

acuerdo a ciertos criterios, los cuales son representados a travs de

grficos estadsticos.

Los criterios tomados en cuenta con sus respectivos resultados son los

siguientes:


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ENCUESTA

1.- Cunto usa usted de desinfectante de pino de 1 litro al mes?

a) No consumo b)2 botellas c) Mas de 4 botellas

d)1 botella e)3 botellas cunto:..

OPCION N DE PERSONAS PORCENTAJE

NO CONSUME 25 7

1 BOTELLA 91 25.6

2 BOTELLAS 181 50.8

3 BOTELLAS 44 12.4

MAS DE 4 BOTELLAS 15 4.2

TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 01 el 50.8 % de lapoblacin 2 botellas de desinfectante al mes.


23/100

2. Cada que tiempo usa desinfectante?

a)1 vez al da b) 1 veces a la semana

c)2 veces al da d) Ms de 3 veces al mes Otros


1 vez al da 193 54.2

1 vez a la semana 91 25.6

2 veces a la semana 45 12.6

ms de 3 veces al mes 27 7.6

total 356 100

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 02 nos muestra que de

la mayora consumen 1 vez al da


24/100

4. Qu tipo de desinfectante usa? A BASE DE:

a) alcohol b) cloro c) detergentes d) aromatizantes e) otros


ALCOHOL 25 7

CLORO 188 52.8

DETERGENTES 98 27.5

AROMATIZANTES 30 8.4

OTROS 15 4.2

TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 04 nos muestra que de

la mayora utiliza alcohol como desinfectante


25/100

5. Est Ud. dispuesto a pagar S/. 4.00 por una botella de desinfectante de pino de calidad

garantizada?

Si No


SI 275 77.2

NO 81 22.8

TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 05 nos muestra que el

77.20% de los encuestados est dispuesta a pagar S/. 4.00 por una

botella de desinfectante de pino


26/100

6. Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella de

desinfectante de pino?

S/. .


3.03.5 102 28.7

4.05.0 129 36.2

5.5 - 6.5 76 21.3

7.010.0 34 9.6

NO SABE 15 4.2

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 06 nos muestra que el

mximo que la gente est dispuesto a pagar se encuentra entre un

rango de S/. 4.0 - S/. 5.00 por el producto de desinfectante de pino.


27/100

7. Qu marca de desinfectante compra actualmente?

a)clorox b) poett c) sapolio d)lysol e)pato

Otros:


CLOROX 142 39.9

POETT 99 27.8

SAPOLIO 81 22.8

LYSOL 9 2.5

PATO 25 7

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 07 nos muestra que lamayora de la poblacin acostumbra comprar el desinfectante clorox


28/100

8. Donde compra los desinfectantes actualmente?

a) En supermercado b) En el mercado c) Bodegas d) En distribuidores mayoristas


EN EL

SUPERMERCADO

130 36.6

EN EL MERCADO 120 33.7

BODEGAS 82 23

EN DISTRIBUIDORES

MAYORISTAS

24 6.7

TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

Segn el resultado de la pregunta N 08 nos muestra que lamayora de la poblacin acostumbra comprar los desinfectantes en lossupermercados.


29/100

9. Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?

S No


SI 257 72.2

NO 99 27.8

TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

Segn el resultado de la pregunta N 09 nos muestra quehay un 27.80 % de insatisfaccin en la poblacin


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10. Por qu Ud. est de acuerdo?

a) Buena calidad del producto b) Ofertas frecuentes

c)Precios cmodos d) Horario adecuado de atencin


BUENA CALIDAD DEL

PRODUCTO

120 33.7

OFERTAS

FRECUENTES

91 25.6

PRECIOS COMODOS 136 38.2

HORARIO DEATENCION

ADECUADO

9 2.5

TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

Segn el resultado de la pregunta N 10 nos muestra que larazn principal de la satisfaccin de la poblacin son los precios y buenacalidad del producto.


31/100

11. Por qu Ud. no est de acuerdo?

a) Mala calidad del producto b) Maltrato de empleado

c) Precios altos d) Horarios inadecuados

e) Falta de promocin


MALA CALIDAD DEL

PRODUCTO

105 29.5

MALTARATO DEL

EMPLEADO

5 1.4

PRECIOS ALTOS 97 27.3

HORARIOS

INADECUADOS

14 3.9

FALTA DE

PROMOCION

135 37.9

TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

Segn el resultado de la pregunta N 11 nos muestra que laprincipal de la insatisfaccin de la poblacin es que no hay promociones.


32/100

12. Cada vez que Ud. desea adquirir los DESINFECTANTES y tiene Ud. dinero los

compra con facilidad

a) Si b) No


SI 321 90.2

NO 35 9.8

TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

Segn el resultado de la pregunta N 12 nos muestra que la

mayora de la poblacin compra el producto con facilidad.


33/100

13. Estra Ud. dispuesto a adquirir los DESINFECTANTES a una empresa nueva al

instalarse prximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de buena calidad?

a)S b) No c)Talvez


SI 297 83.4

NO 11 3.1

TALVEZ 48 13.5

TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

El mayor porcentaje de personas est de acuerdo en adquirir un

nuevo producto de una nueva empresa a instalarse en la ciudad de

Chiclayo.


34/100

2.2.4 Proyeccin de la demanda

A.-Demanda histrica y presente

En el Per, la produccin y demanda de desinfectante de pino es muy alto

para tomarla en cuenta en la instalacin de nuestra planta industrial, en

consecuencia se ha decidido tomar en cuenta el mercado nacional.

Por todo esto y debido a la existencia de pocas plantas industriales que

produzcan desinfectante de pino en el Per y la existencia de una baja

produccin en Latinoamrica en comparacin a la produccin mundial e

importacin a esta regin, es que todava existe una demanda insatisfecha

o en todo caso una demanda satisfecha no saturada en la regin.

Es en este mercado insatisfecho en donde el producto, desinfectante de

pino, pretende ingresar con fuerza.

As:

C = P-E +I

C: Consumo

P: producto

I: Importacin

E: exportacin

El uso de desinfectante de pino en el Per en los ltimos aos CUADRO

N. 1 muestra variaciones bruscas, que estn relacionados juntamente con

los ndices econmicos que influyeron en la economa del pas. Sin

embargo, el consumo resulta creciente durante l ltimo periodo.


35/100

# De

Ao

Ao N de

habitantes

Demanda de

desinfectante depino (LITROS)

1 1999 630161 11228

2 2000 638353 11935

3 2001 646652 12642

4 2002 655058 13349

5 2003 663574 14057

6 2004 672201 14764

7 2005 680940 15471

8 2006 689791 16178

9 2007 698759 16885

10 2008 707452 17592

11 2009 713569 18294

12 2010 798541 18918

Fuente: ministerio de la produccin

AOS A PROYECTARSE

Poblacin a proyectarse: 7 aosPoblacin en ao base: 2010 con 78775 familias

Tasa de crecimiento anual de la poblacin: 1.38%


36/100

Pt+1=Po(1+r)n

Ao N de familias

2010 78775

201179862

201280964

201382081

201483214

201584363

2016 85527

201786707

Fuente: los autores

B.-Mercado Potencial

De acuerdo a los datos de N de familias (obtenidos a travs de la

proyeccin poblacional) y Consumo promedio de desinfectante depino por familia fue de 1.81 litros al mes; se obtuvo la demanda

potencial para los aos proyectados, siendo estos:

DEMANDA POTENCIAL =n de familias*consumo promedio

# De Ao Ao Demanda Futura

(familias)

Demanda

Potencial(lit)

1 2011

79862 1445502 201280964 146545

3 201382081 148568

4 201483214 150618

5 201584363 152696

6 201685527 154803

7 201786707 156940

Fuente: Los autores


37/100

C.- Mercado disponibles

Los resultados obtenidos a travs de la encuesta arrojaron que el

77.2% de la poblacin estaba dispuesta a pagar el precio por el

desinfectante de pino, clarificado.

DEMANDA FUTURA =demanda potencial * %de aceptacin

Ao Demanda Futura

(lit/mes)

2011111593

2012113133

2013114694

2014

1162772015117882

2016119508

2017121157

Fuente: los autores

D.-Mercado Objetivo en personas

AOS A PROYECTARSE

Poblacin a proyectarse: 7 aosPoblacin en ao base: 2010 con 78775 familias

Tasa de crecimiento anual de la poblacin: 1.38

Ao N de habitantes

201078775

2011

79862201280964

201382081

201483214

201584363

201685527

2017

86707Fuente: los autores


38/100

E.-Frecuencia de uso

Segn la encuesta realizada, el Consumo promedio desinfectante

de pino en la Provincia de Chiclayo asciende a unos 2ltr. /mes

Fuente: los autores

DEMANDA INSATISFECHA =demanda futura - oferta

Fuente: los autores

OFERTA

AO OFERTA

201119683

201220386

201321090

2014 21793

201522497

201623200

201723904

DEMANDA INSATISFECHA

AO DEMANDA

INSATISFECHA

201191910

2012 92747

2013 93604

201494484

201595385

201696308

201797253


39/100

F.-Mercado Objetivo (en servicio o unidades)

Este mercado comprende la descripcin de la formula que vamos a

emplear frente al mercado de la competencia, como se examinaron a

los grupos de clientes y como analizar las estrategias seleccionadas

para una efectiva identificacin de mercado considerando un factor de

ajuste del 39%.

DEMANDA DIRIGIDA = D. insatisfecha*%ajuste (39)

Fuente: los autores

DEMANDA DIRIGIDA

A O DEMANDA

201136321

2012 36664

201337016

201437376

201537744

201638121

201738507


40/100

G.-Crecimiento del Mercado Objetivo

El crecimiento de nuestro mercado objetivo ser, atrayendo al

cliente incrementando nuestra tecnologa para el mejoramiento del

producto, del mismo modo, se realizarn nuevas presentaciones

del producto, atrayendo la atencin del cliente y as poder abarcar

un mejor sector en el mercado.

Cuadro Resumen de la demanda Proyectada

Mercado Ratio Unidad Horizonte Temporal (Aos)

1 2 3 4 5

Mercado Potencia L/ao L 144550 146545 148568 150618 152696

Mercado disponible L/ao L 111593 113133 114694 116277 117882

Mercado

Objetivo(Person.)

familias 79862 80964 82081 83214 84363

Mercado

insatisfecho

promedio L 91910 92747 93604 94484 95385

Mercado

Objetivo(Unidad.)

L/ao L 36321 36664 37016 37376 37744

Fuente: los autores


41/100

2.3 ANLISIS DE LA OFERTA

2.3.1 Estructura del mercado

En la actualidad, en el Per existen plantas productoras de

desinfectante de pino, la cual cubre la demanda nacional de

desinfectante en nuestro pas y tienen la mira en diferentes productos de

nuestra tierra para exportarlos gracias a las propiedades que poseen.

2.3.2 Variables que afectan a la oferta

A) Precio de los insumos

Para desarrollar un producto de calidad necesita una excelente

materia prima, contar con las maquinarias apropiadastecnolgicamente para enfrentarnos a la competencia y para

tener una buena imagen se necesita productos de calidad.

El abastecimiento de insumos es lo primero en lo que se debe

pensar para la fabricacin de algn producto.

En envases con 940 ml. 0.50 cnt. Unidad

Texapon en pasta (25g), 0.30

Aceite de pino (25g) 0.35

NP10 (20g), 0.45

Formol (2ml.) 0.10

Agua tratada (860g), 0.30

Alcohol etlico (10 ml.) 0.20

Colorante 0.10

B) Tecnologa

En el proceso de elaboracin de Desinfectante de Pino, se cuenta

con un adecuado nivel tecnolgico, y una estricta seleccin de

sus insumos las cuales cumplen s estndares necesarios para

garantizar calidad, lo que permite que la industria sea competitiva.

Adicionalmente, la industria cuenta con un elevado nivel de

eficiencia en todos sus procesos a lo largo de la cadena

productiva..


42/100

C) Precio de los bienes sustitutos

Se ha determinado que, existen sustitutos relevantes para el

Desinfectante de Pino, ya que hay participacin en el mercado

peruano; pero su calidad de proceso e innovacin lo hace

diferente.

D) La piratera, la informalidad

Uno de los mayores problemas que afectan al sector es el

contrabando, que se da principalmente por nuestra frontera norte

y sur. Se estima que del total de productos en el mercado el 6%

corresponde productos provenientes del contrabando y que el

fisco de recaudar US$ 12 millones por este concepto. Es

importante destacar que dichos productos no cuentan con

autorizacin ni certificacin sanitaria.

2.3.3 Competencia presente

A) Identificacin de la Competencia Directa

B) Competencia indirectaNo existe una competencia indirecta para el desinfectante

de pino

c) Anlisis descriptivo de la Competencia Directa

Actualmente estas empresas de productos naturales tienen

publicidad en programas de televisin peruana manteniendo

diariamente al pblico bien informados.

Razn social / nombre de los competidores directos

Johnson & Johnson del Per s.a . Pato, bozz

clorox Per s.a Clorox, poett

Intradevco Industrial s.a. sapolio
http://www.datosperu.org/peru-johnson-johnson-del-peru-sa.phphttp://www.datosperu.org/peru-johnson-johnson-del-peru-sa.phphttp://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/http://www.datosperu.org/peru-johnson-johnson-del-peru-sa.php


43/100

Ofrecen productos de buena calidad y a precios cmodos.

Emplean tecnologas modernas compitiendo con el mercado

internacional.

Sus productos son disponibles para todas las edades.

D.-Resumen de las principales caractersticas de los

competidores

Caracterstica Johnson &

Johnson del Per

s.a

clorox Per s.a Intradevco Industrial

s.a.

Ubicacin Lima callao lima

Productos Pato, bozz Clorox, poett Sapolio

Precios S/. 6.00 S/. 4.50 S/. 2.50

Forma de Pago Contado Contado contado

ServiciosAdicionales

Productosfarmaceuticos

Productos delimpieza

Productos delimpieza para el

hogar y aseo

personal

Promocin Publicidad

televisiva, radial,

Internet

Publicidad

televisiva, radial,

Internet.

Publicidad

televisiva, radial,

Internet.

Personal Calificado Calificado calificado
http://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/


44/100

E) Anlisis FODA de la competencia

Johnson &

Johnson del Per

s.a

clorox Per s.a Intradevco Industrial

s.a.

fortalezas .Ofrecen unproducto de muyalta calidad.El producto estdisponible a la horade comprarlo.El producto vieneen una buena

presentacin

Ofrecen unproducto de muyalta calidad.El producto estdisponible a lahora de comprarlo.El producto vieneen una buena

presentacin

Ofrecen unproducto de muyalta calidad.El producto estdisponible a lahora de comprarlo.El producto vieneen una buena

presentacindebilidades Ubicacin en zona

de difcil accesoque encarece eltransporte.

Los consumidoresdesean productosnaturales

Ofrece materiasprimas de menorcalidad, aqu se reflejael menor costo delproducto en elmercado

oportunidades Exportacin apases de lacomunidad andina.

Capacidad deinnovacin ylanzamiento denuevos productosy Diversificacingeogrfica de susventas

Mayor penetracinde sus productosen el mercado enbase a alianzasestratgicas

amenazas Cada internacional del

dlarLa elevadacompetencia alinterior de laindustria y el bajovalor agregado delos productos

La competenciamarcada demarcasreconocidas
http://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/http://www.sapolio.com/


45/100

2.3.4 Proyeccin de la oferta

De acuerdo a los datos sobre demanda histrica podemos proyectar

la demanda mediante regresin lineal:

AO

(X)

VARIABLE

(Y)

1 11228

2 11935

3 12642

4 13349

5 14057

6 14764

7 15471

8 16178

9 16885

10 17592

11 18294

12 18918

= 78 = 181313

Fuente: Los autores

X X*Y

1 11228

4 23870

9 37926

16 53396

25 70285

36 88584


46/100

49 108297

64 129424

81 151965

100 175920

121 201234

144 227016

=650 = 1279145

Fuente: los autores

a = ( Y) ( X2)( X) (XY) b = n (X Y)( X) (Y)

n ( X2) ( X)2 n ( X2) ( X)2

a = (181313) (650)(78) (1279145) = 10536.2

12 (650) (78)2

b = (12) (1279145)(78) (181313) = 703.6

12 (650) (78)2

Y = a + b X

Y = 10536.2+703.6*X

La oferta proyectada es la siguiente

OFERTA PROYECTADA

A OS OFERTA

201119683

201220386

201321090

201421793

2015 22497


47/100

Fuente: los autores

2.4 DEMANDA Y OFERTA INSATISFECHA

% De Insatisfaccin: 78.6%

Factor de Ajuste:40%

Horizonte Temporal (Aos)

ao demanda oferta Demandainsatisfecha

% acubrirproye

cto

2011111593 19683 91910

21.4%

2012113133 20386 92747

21.4%

2013114694 21090 93604

21.4%

2014116277 21793 94484

21.4%

2015 117882 22497 95385 21.4%

2016119508 23200 96308

21.4%

2017121157 23904 97253

21.4%

Fuente: Los Alumnos

201623200

201723904


48/100

2.5 ANLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES

Materia prima o insumo Unidad proveedor

Aceite de pino L Proveedores diversosTexapon al 70% L Proveedores diversos

formol L Proveedores diversos

Alcohol etilico L Proveedores diversos

NP10 L Proveedores diversos

trementina L Proveedores diversos

colorantes L Proveedores diversos

agua L Proveedores diversos

2.6 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

2.6.1 Decisin sobre el producto

A) Definicin

Debido a que nuestra planta solo cubrir una pequea parte del

mercado y debido a ser el desinfectante de pino un producto

necesario para satisfacer las necesidades , se adquiere en

diversos puntos de venta, nuestro producto sera puesto al

mercado mediante un canal de comercializacin indirecta:

Fabricante mayorista Consumidor.

B) Tipo de bien

El producto puesto en el mercado por nuestra empresa ser

dirigido a los diferentes niveles sociales, por ser un producto de

alta calidad el cual cubrira las necesidades y exigencias del

pblico consumidor, no obstante este producto sera lanzado a

un precio mdico.


49/100

C) Caractersticas fsicas

Nuestro producto presentar caractersticas que determinen un

alto grado de calidad, tales como:

D) Empaque

El desinfectante de pino debe ser protegido a condiciones que

puedan deteriorar el producto , y debe tener un empaque

hermtico capaz de aislar el producto con el medio externo, ya

que este es un producto qumico y puede causar problemas en

caso de ingesta La presentacin de nuestro producto ser en

botellas PP de 1 litro. y sellado totalmente para mejorar su

proteccin.

E) Marca

La marca elegida de nuestro producto ha sido ADIQ debido a

que se relaciona con con las siglas de la unin de alumnos de

esta carrera .

2.6.2 Decisin sobre el precio

A) Fijacin

El precio asignado por los encargados del proyecto se basa en el

precio promedio a nivel de mercado por parte de la competencia

con un alto nivel de demanda; no obstante los encargados del

proyecto consideramos ingresar al mercado a un precio mdico

con fines de posicionarnos en el mercado.

El precio asignado para el consumidor es de aproximadamente s/4.00, pero el precio emitido hacia los detallistas ser un 25%

menor que el precio de mercado.

B) Polticas de pago

El pago por la adquisicin del producto se realizar al contado o

mediante la emisin de cheques por parte de los detallistas.

2.6.3 Decisin sobre plaza o mercado


50/100

A) Cobertura de mercado

Nuestra empresa se encargar de la distribucin del producto a

las diferentes zonas de comercializacin en el centro de Chiclayo,

as como tambin a los diferentes distritos de una manera

organizada y planificada, entregndose directamente a los

detallistas (minoristas), los cuales nos permitirn llegar con mayor

facilidad al consumidor final.

2.6.4 Promocin

A) El mensaje

El mensaje con el cual promocionaremos nuestro producto y

daremos a conocerlo ser el siguiente:

LIMPIEZA PROFUNDA Y UN SOLO AROMA

B) Posicionamiento

Por ser nuevo nuestro producto hemos decidido incursionar y

posicionarnos en el mercado con precios mdicos y

promocionndonos mediante los diferentes medios de

comunicacin.

C) Mix promocional: etapa de lanzamiento

Debido a que la mayora de consumidores prefiere un producto de

elevada calidad a un precio que no sea tan elevado, nuestro

producto ser inicialmente promocionado como ya se mencion

anteriormente a un precio que se encuentre al alcance de los

consumidores.

Al inicio del proyecto se promocionar mediante un marketing

directo (ventas a domicilio), lo cual nos permitir dar a conocer

mejor nuestro producto. Luego se introducir a niveles de

supermercados.

D) Mix promocional: etapa de mantenimiento


51/100

Para mantener la preferencia de los consumidores sobre nuestro

producto, mejoraremos constantemente la calidad de ste,

lanzaremos ofertas y accederemos a nuevas presentaciones.

2.6.5 Cronograma de actividades de marketing

Actividad

Perodo de lanzamiento

Mes 1 Mes 2

S1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4

Ventas a domicilio x x x

Publicidad Televisiva x x x x x x x x

Publicidad via internet x x x x x

Presupuesto de actividades de marketing

Actividad

Perodo de lanzamiento

Mes 1 Mes 2

Cant. c.unit. total Cant. c.unit. total

Ventas a domicilio 500 3.5 1750 1000 4.0 4000

Publicidad Televisiva 500 4 200 1000 4.0 4000

Publicidad via internet 200 4 800 500 3.5 1750

total 1200 2750 1500 9750


52/100


53/100

CAPITULO III

ESTUDIO DE TECNICO

3.1. TERRENO Y EDIFICACIONES

a) Especificaciones del terreno

Teniendo presente las caractersticas operativas y la envergadura

del proceso se requiere un terreno que presente las siguientes

caractersticas: rea aproximada de 800 m2, ubicada en una zona

industrializada, con fcil acceso a la llegada y salida de la materia

prima, posibilidad de ampliacin de la construccin inicial, agua,

desage, luz elctrica, entre otras, todo ello con un costo total de $

15000.

Dicho terreno a sido ubicado en Lambayeque, calle Elvira Garca

cuadra 8, pueblo joven San Martn. La eleccin de este terreno

frente a otras propuestas se detallar en otra parte del presente

informe.

b) Especificacin de las Edificaciones

Planta de produccin

Zona de descargue

Almacn de materias primas

Almacn de producto terminado

Preparacin de Materias Primas

rea de mezclado

Control de calidad

rea de carbonatacin

Envasado y Etiquetado del producto

Embalaje del producto

Zona Administrativa

Oficina de ventas.

Oficina de administracin.

Estacionamientos.


54/100

Servicios higinicos.

Vas de acceso: veredas, etc.

reas verdes.

Las construcciones requeridas para este tipo de planta industrial

sern:

Distribucin del rea por metro Cuadrado

ITEM M2

1.- rea de proceso 225 m

2.- rea de edificios de administracin y laboratorio 100 m2

3.- rea de patio de maniobras 55 m

4.- rea de edificio de mantenimiento de maestranza 25 m

5.- rea de auxiliares de proceso 105 m

6.- rea de expansin 90 m

7.- rea de servicios de planta 50 m2

8.- rea de edificio de almacn en general 106 m

9.- rea de aseo del personal 44 m


55/100

3.2. TECNOLOGA

a) Identificacin de Alternativas Tecnolgicas

En el mundo la tecnologa es un elemento vital en cualquier

comunidad. Las empresas usan sus conocimientos y habilidades a

diario para enfrentar sus dificultades el paquete de capacitacin es una

herramienta diseada para incrementar las habilidades de los

capacitadores y capacitadoras involucrados en los procesos de

desarrollo tecnolgico que trabajan con varones y mujeres en las

comunidades. Apunta a mejorar la capacidad de estos para reconocer

y aprovechar las habilidades tcnicas de las mujeres.

b) Seleccin de Tecnologa

El proceso de obtencin de desinfectante de pino se puede hacer a

partir de diversas metodologas, en donde nicamente se realizan

algunas variantes.

Las tecnologas analizadas tienen en comn las siguientes operaciones:

Almacenamiento

Clasificacin

Mezclado

Almacenado

Envasado

TECNOLOGIA (A)

En este proceso las variantes son: el agua desmineralizada y fragancia

TECNOLOGIA (B)

En este proceso las variantes son: el color

c) Requerimiento de vehculos

ITEM

CANTIDAD CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR

1. Camin 1 Modelo 6x4NBTracto-camin365 HP, 2 ejes

25 Trucks andMotors del Per

2.Camioneta 1 Nissan220 km/h,1 eje

15 DAI ICHIMOTORS

3. Combi 1 18 asientos 2 puertaslaterales y 2

corredizas200 km/h

20 DAI ICHIMOTORS


56/100

d) Maquinaria necesaria para utilizar X unidades

ITEM

CANTIDADCARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR

1.

contenedor

1 para elalmacenamiento deagua

25 Federal

equipment

Company

2.motor

industrial

2 motores elctricosque transforman laenerga elctrica enenerga mecnica.

10 Federal

equipment

Company

3. fajas ypoleas

4y8 elaboradas conmaterial resistentepara transmitir elmovimiento entrepoleas.

10 Federalequipment

Company

4.helice 4 para mezclar elmaterial requerido.

10 Federal

equipment

Company

5.tubos pvc 5 para las conexiones

de los tanques.

10 Federal

equipment

6.mangera

industrial

1 manguerascompuestas paraqumicos y cidos,fabricadas con aceroinoxidable,

10 Company

7.bomba

hidraulica

1 una bomba hidrulicaes un medio paraconvertir energa

mecnica en energafluida o hidrulica.

10 Federal

equipment

8.filtro para

sedimentos

1 sedimentos escualquier materiaparticulada quepuedeser transportada porun fluido

10 Company

9.balanza

elctrica de

precision

1 para tomar los datosdel peso

de los ingredientes autilizar en el proceso

10 Federal

equipment


57/100

e) Equipos de Oficina

ITEM

CANTIDAD CARACTERISTICAS VIDAUTIL PROVEEDOR

1.

Computadora

3 Intel core 2 duo,

profesional

7 SISTEM

2. Impresora 3 HP 3550 5 SISTEM

3. Fax 1 ----------------- 10 SISTEM

f) Mobiliario

ITEM

CANTIDADCARACTERISTICAS VIDA

UTILPROVEEDOR

1.Escritorios 4 De Melamine

Con 3 cajones

laterales.

15 Fabrimuebles

Los Pinos

2. Sillones 12 Mviles con ruedas 7 Fabrimuebles

Los Pinos

3. Muebles 6 De 2 y 3 cojines 20 Fabrimuebles

Los Pinos

4. tiles de

oficina

varios Lapiceros, borrado,

papel, etc.

--- Librera Dito


58/100

g) Equipos de Seguridad

ITEM


UTILPROVEEDOR

1. Sistemade

seguridad

---- Seguridad industrial(alarmas robos,,

central de

monitoreo,etc)

20 Special Force-Vegusa

2. Sistema

de

Emergenci

a

---- Alarma contra

incendios, etc

20 Special Force-

Vegusa

3. Vlvulas

contra

prdidas

6 2 a 90 de dimetro

API

15 Fortaluic

Industrial SAC

h) Equipos y herramientas necesarias

ITEM


UTILPROVEEDOR

1. Caldera 1

.

5 Mavesa

2.Estabilizador

de corriente

1 . 5 power

3. Baldes

bandejas

6 2 BASA


59/100

3.3. REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, SUMINISTROS YFACTORES INDIRECTOS

a) Requerimiento de Materias Primas y/o Materiales

Directos para unidades

ITEMCANTIDAD

UNIDAD PROVEEDOR

Aceite de

pino

150 L Proveedores diversos

Texapon al

70%


formol 10 L Proveedores diversos

Alcohol

etilico


NP10 10 L Proveedores diversos

trementina 10 L Proveedores diversos

colorantes 10 L Proveedores diversos

agua 150 L epsel

b) Requerimiento de Suministros (SERVICIOS)

ITEM UNIDAD CANTIDAD PROVEEDOR

MES AO

1. AGUA Gal. 284005 3408058 EPSEL

2.

ELECTRICIDAD

Kw/h 65x10 77x10 ENSA


60/100

3. TELFONO Min. 200 2400 TELEFNICA

4.

COMBUSTIBLES

Gal. 569 6824 REPSOL

c) Requerimiento de Materiales Indirectos

ITEM UNIDAD CANTIDADREQUERIDA PORPERIODO

PROVEEDOR

1. sal

refinada

Kg./ da 100 FLEISHMAN

2.

Conservantes

Kg./da 30 RODA PERU

SA

d) Requerimiento de Servicios Indirectos

ITEM UNIDAD CANTIDADREQUERIDA PORPERIODO

PROVEEDOR

1. Servicio

de

Vigilancia

Hombres 4 SEGEVISA SRL

2.Publicidad

Spots 2 CreativosAsociados del

Norte SA

3. Empresa

asegurado

ra

__ ---- AFP - Horizonte


61/100

3.4. MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)

CARGO N DE

EMPLEADOSJORNALES

SEMANA MES AO

Jefe de

Planta

1 S./ 180 S./ 720 S./ 9360

Obreros 7 S./ 100 S./ 400 S./ 5200

Ingenieros 2 S./ 250 S./ 1000 S./ 13000

Chferes 1 S./ 120 S./ 480 S./ 6240

FACTORES INDIRECTOS DE FABRICACIN

Comprende los gastos del laboratorio, cargas a la planilla y los gastos

generales de la planta.

a) Cargos a la Planilla.-Constituye todos los gastos por concepto de

beneficios sociales. Se ha considerado como el 60% de la suma de los

costos de mano y supervisin.

b) Laboratorio.- Comprende los costos de los ensayos del Laboratorio

para el control de las operaciones y el control de calidad del producto,as como tambin las remuneraciones por supervisin.

c) Costos.- 15% del Costo de mano de obra

d) Gastos Generales de Planta.- Lo conforman gastos destinados a

satisfacer servicios, tales como: Asistencia mdica, proteccin de la


62/100

planta limpieza, vigilancia, servicios recreacionales, etc. se ha estimado

como el 50% de la suma de los costos de mano de obra y supervisin.

3.5. PROCESO DE PRODUCCIN/OPERACIN

Materiales requeridos para la fabricacin

Agua desmineralizada

Funcin: vehculo

Descripcin: El agua desmineralizada es el agua a la cual se le quitan los

minerales y las sales, La desmineralizacin es un proceso mediante el cual se

eliminan slidos disueltos en el agua.

Formol

Funcin: Conservante, bacteriosttico.

Descripcin: Lquido que se utiliza en la frmula como antisptico y

preservante.

Se presenta en forma de un lquido incoloro, transparente de olor caracterstico

fuertemente irritante.

Nonil Fenol Etox

Funcin: Tensoactivo, saca la mugre.

Descripcin: Lquido transparente de color amarillo plido que se utiliza como

detergente y para mantener la emulsin de la frmula, para que se mantenga

ms homognea.

Fragancia

Funcin: Aromtica

Color

Funcin: Identidad

Descripcin: El balance logrado por la mezcla de estas sustancias es lo que le

da a cada perfume una personalidad propia y distintiva.

Botes plsticos de galn y etiquetas autoadhesivas de vinilo.


63/100

Descripcin del proceso de fabricacin

El proceso de fabricacin del desinfectante empieza con la preparacin

de la materia prima, que no es ms que ir a bodega de materia prima y traer los

ingredientes necesarios hacia la bscula electrnica para pesarlos.

Se pesan todos y cada uno de los ingredientes por separado. Se mide y se

pesa el agua completa del proceso por separado.

Se disuelve en el agua los ingredientes alcohol etilico y aceite de pino, agitando

vigorosamente, en este caso se procede a activar el motor industrial con hlice

para que vaya mezclando simultneamente.

Sin dejar de agitar y revolver la mezcla se agrega color al gusto y el

tensoactivo, Se deja reposar por 30 minutos, luego se filtra el

producto para luego llenar los botes de galn y se les etiqueta.

Finalmente se procede a empacarlo.

PASO 1.- En un recipiente hechamos el Aceite de Pino, aumentamos el

Genapol en chorro delgado moviendo energicamente el contenido.

PASO 2.- En otro recipiente hechamos el Alcohol y aumentamos en chorro

delgado

PASO 3.- Mezclamos el contenido de los 2 recipientes y hechamos al cilindro

vaco dejando caer el agua y moviendo la preparacin en un solo sentido.

PASO 4.- En otro recipiente (balde) aumentamos 25 gr. de colorante verde,

movemos el contenido y hechamos al cilindro y seguimos moviendo el

contenido y envasamos el producto.


64/100

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE DESINFECTANTE DE PINO

Producto: Desinfectante de pinoAnalistas: coronel Martnez , chun SantamaraDiagrama: Operacin del ProcesoMtodo: PropuestoPgina: 1 de 1

2 agregado de alcohol etlico y aceite de pino

3

5

3 agregado de tenso activo

5 dilucin con agua tratada

10 clarificacin

1 envasado

0.5 control de calidad

4-1

5-2

3

3

2

1


65/100

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DESINFECTANTE DE PINO

2 Agregado de aceite de pino ms alcohol

2 Agregado de transactivo

5 Almacenamiento

5 Agregado de agua tratada

10 mezclar

10

Reposo

10 Clarificacin

10 Control de calidad

5 Etiquetado y empaque

5 Transporte

6 Almacenamiento

1

2

1

3-1

4-2

1

5-3

4

6

2


66/100

3.6. Tamao del Proyecto

3.6.1. Criterios de determinacin del tamao

a) Demanda Proyectada

Mercado Ratio Unidad Horizonte Temporal (Aos)1 2 3 4 5

Mercado Potencia L/ao L 1535810 1557004 1578490 1600274 1622358

Mercado

disponible

L/ao L 1083667 1098622 1113782 1129153 1144736

Mercado

Objetivo(Person.)

habitant

e

767905 778502 789245 800137 811179

Mercado

insatisfecho

Promedi

o

L 32510.01 32958.66 33413.46 3946578 4004294

Mercado

Objetivo(Unidad.)

L/ao L 13004.004 13183.46 13365.38 13549.84 13736.83

b) Disponibilidad de Insumos La adquisicin de los insumos no representa mayor dificultad para el

establecimiento de la planta industrial.

La ubicacin escogida para la planta favorece la cercana tanto de

los insumos como de la materia prima para la elaboracin de

desinfectante de pino

c) Otros factores

MERCADO

En la ubicacin de la planta, la proximidad a los mercados, es un factor

importante, que incide en los costos del producto. Chiclayo, en ste aspecto

resulta ms prometedor, por ser una de las zonas ms comerciales del norte

del pas.


67/100

MANO DE OBRA

En lo que se refiere a la mano de obra, la planta requiere de personal ordinario,

semicalificado y calificado. Chiclayo es una zona industrial que dispone de

dicho personal.

TRANSPORTE

Chiclayo, presenta excelentes vas de comunicacin que, facilitan el transporte

e intercambio con las principales ciudades del pas y del extranjero.

3.6.2. Definicin del Tamao Inicial y Durante el Horizonte de Evaluacin

Tamao del Proyecto (en unidades / en servicios)

El tamao inicial es de 3000 litros de Producto por mes para envasarlos en

botellas plsticas y de esta manera incrementar nuestra capacidad cada ao

3.7. Localizacin

La localizacin debe entenderse como la ubicacin de una unidad productiva

en un lugar determinado. El objetivo del estudio es localizar a la nueva unidad

productora de tal forma que se maximice la rentabilidad o se minimice el costo

del bien o servicio a ofrecerse al mercado.

3.7.1. Macro Localizacin

a. Ubicacin de zona geogrfica

Para determinar la zona donde se puede ubicar la planta se tiene en cuenta el

proceso seleccionado y los factores primariossecundarios.

a. Zonas geogrficas alternativas

A continuacin se describirn los posibles lugares que ofrecen facilidades en

abastecimiento de materia prima y para otros factores, para la ubicacin de

dicha planta.


68/100

Zona A:

pomalca

Zona B:

pimentel

3.7.2. Micro Localizacin

Factores de localizacin

a. Suministro de materia prima

Este es un factor importante para la ubicacin final donde se

construir la planta, se debe determinar la potencialidad de

cada fuente de materia prima. Si se consumen grandes

volmenes de adquisicin de materia prima, es posible reducir

los gastos de transporte y almacenaje, eligiendo una ubicacin

cercana a las fuentes.

b. Mercado

Este es un factor importante ya que la localizacin de la planta

respecto al mercado afecta los costos del producto, de modo

que su proximidad a los mejores mercados es una ventaja

deseable, que debe tratarse de obtener en la seleccin del

lugar en que se ubicar la planta.

c. Terreno

Es necesario considerar una evaluacin topogrfica,

considerando calidad y condicin del suelo de cada posible

ubicacin.


69/100

d. Suministro de agua

Los procesos industriales consumen una gran cantidad de

agua, la planta debe ubicarse en un lugar donde se pueda

dispones de una fuente confiable de agua.

e. Facilidad de transporte

El mejor mtodo de transporte depende de la clase y cantidad

de materia prima o producto a trasladar y esta est en funcin

algunas veces del tiempo que dure de llegar de un lugar a otro.

f. Suministro de energa elctrica

Los procesos requieren de una fuente de energa barata, y el

costo de energa de la localidad elegida puede ayudar a decidir

si conviene comprarla o si es posible generarla.

g. Mano de obra

Es necesario examinar la clase, calidad y disponibilidad de la

mano de obra que puede obtenerse en ambas propuestas,

deben considerarse los salarios correspondientes, el modo

rotacional peridico de personal entre otras cosas.

7.1.4.3 Propuestas localizacin de planta

Primera propuesta

a. Ubicacin

Pomalca

b. Zonas posibles de ubicacin

ubicacin a: centro poblado la Uninubicacin b: centro poblado Invernillo


70/100

UBICACIN "A" UBICACIN "B"

Zona urbana Zona rural

Minima Maxima

Accesible Accesible

Bajo Medio

TIPO DE ZONA

CARACTERISTICAS

DISPONIBILIDAD DE TERRENO

ACCESO A MATERIA PRIMA

TIEMPO EN TRANSPORTE

NOTA: Segn normas legales no se puede instalar una plantaindustrial en zonas urbanas.

Segunda propuesta

a. Ubicacin

PimentelParque Industrial

b. Zonas posibles de ubicacin

ubicacin a: mz c lote 3839

UBICACIN "A"Zona urbana

Mxima

Accesible

Bajo

TIPO DE ZONACARACTERISTICAS

DISPONIBILIDAD DE TERRENO

ACCESO A MATERIA PRIMA

TIEMPO EN TRANSPORTE NOTA: Segn normas legales no se puede instalar una planta industrial enzonas urbanas.

7.1.5. Resultados

FACTORES PESO Calificacion Ponderacion Calificacion Ponderacion

COSTO DEL TERRENO 0.30 5 1.50 5 1.50

COSTO DE MANO DE OBRA 0.30 2 0.60 2 0.60

ARBITRIOS 0.10 1 0.10 1 0.10

ENERGA ELECTRICA 0.15 2 0.30 3 0.45

1 2.50 2.65

POMALCA (Invernillo) MENTEL (Parque Industria


71/100

Con una calificacion de 0 - 5:

1 Menor de S/.500

2 De S/.500 a S/.1000

3 De S/.1000 a S/.1500 Por lo tanto la localizacion seria en Pomalca (Inverni llo)

4 De S/.1500 a S/.2000

5 De S/.2000 a mas

En este caso consideraremos el que obtenga menor

ponderacin,

ubicacion B.Centro poblado Invernillo

En el cual tenemos tres lotes de terrenos disponibles y es ms accesible encuanto al tiempo de transporte, puesto que evitan el congestionamientovehicular.

Nota: Teniendo en cuenta estas reas, hemos optado por el lote 1, puesto queel rea de nuestra planta industrial es de 716.32 m2, adems tendramos laalternativa a posteriori de ampliar la planta.

VALOR DEL TERRENO = ARANCEL*AREA DEL TERRENO= S/.11.37 * 1926m2 = S/.21898.62

Escala de Calificacin o Valores

Muy malo 1Malo 2Bueno 3Muy Bueno 4

Evaluacin de la Zona(Mtodo Cualitativo por Puntos o Ranking de Factores)

Factor PesoZona A Zona BCalif. Pond. Calif. Pond.

Costo del terreno 30 4 1.5 4 1.5Costo de mano de obra 30 2 0.60 3 0.6arbitrios 10 1 0.10 1 0.1Energa elctrica 15 2 0.3 3 0.45

Total 100% 2.5 2.5

N DE LOTE AREA

LOTE1 1926 m2

LOTE2 2472 m2

LOTE3 643 m2


72/100

3.7.3. Plano de Ubicacin del Terreno

Mtodo de los hexgonosA B

Adicin de alcohol adicin de alcohol

Adicin de aceite de pino adicin de agua

Adicin de tensoactivo adicin de aceite

Adicin de agua adicin de tensoactivo

Adicin de clarificador adicin de clarificador

p.t p.t

1

2

3

4

55

3

2

4

1


73/100

A= 57.6% B=42.4%

A de 1 2 3 4 5

1 - 0 0 1 0

2 0 - 1 1 0

3 0 1 - 0 1

4 1 1 0 - 0

5 0 0 1 0 -

Elaboramos la matriz triangularb=42.4

A=57.6

Generamos luego la matriz resumen

A+B

Ade

1 2 3 4 5

1 - 1 0 0 0

2 1 - 1 0 0

3 0 1 - 1 0

4 0 0 1 - 1

5 0 0 0 1 -

1

2

3

4

5

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

5

4

3

2

0

0

1

1

1

0

0

0

1

0

3

5

4

1

2

0

0.42

0.4

0.4

0

0.5

0.5

0.1

0.57

0


74/100

Priorizando los resultados

1-2=0.5742-3=0.13-4=0.574

4-5=0.5741-4=0.4242-4=0.4243-5=0.424

Dibujando la ubicacin relativa mediante hexgonos

1

2 3

4 5


75/100

Mtodo de la minimizacin de espacio

Resumen de cargas1-2 =12-3=13-4=23-5=1

1

1

1 2 1 1

1

Primer arreglo

1 2 3 4 5

4

5

321


76/100

METODO: METODO GUERCHT

estacion nombre

A ancho L largo M=n debalances Valor deN1 almacen de

materia prima1.3 10 1 1

2 Almacen deproductos

1.52 3.8 1 1

3 contenedor 0.8 10 1 1

4 Motorindustrial

1.6 1.6 1 1

5 Tanque demezcla

0.15 1.2 1 1

6 bomba 0.78 1 1 1

7 Tanque defiltrado

0.75 0.5 2 2

8 Balanzaelectronica

0.67 2 1 1

9 envasado 0.7 2.8 2 2


77/100

Realizando los clculos para determinar el rea apropiada tenemos

1.- almacen de materia primaSuperficie estticaSs.= 1.3*10=13 m2

Superficie de gravitacinSg=13*1=13 m2

Superficie de evolucinSe= (13+13)*2=52 m2

AT = (13+13+52)*1=78 m2

2.- almacen de productosSuperficie estticaSs.= 1.52*3.8=5.776 m2

Superficie de gravitacinSg=5.776*1=5.776 m2

Superficie de evolucinSe= (5.776+5.776)*2=23.104 m2

AT = (5.776+5.776+23.104)*1=34.656 m2

3.- contenedorSuperficie estticaSs.= 0.8*10=8 m2

Superficie de gravitacinSg=8*1=8 m2

Superficie de evolucinSe= (8+8)*2=32 m2

AT = (8+8+32)*1=48 m2

4.-motor industrialSuperficie estticaSs.= 1.6*1.6=2.56 m2


Superficie de evolucinSe= (2.56+2.56)*2=10.24m2

AT = (2.56+2.56+10.24)*1=15.36 m2

5.-tanque de mezclaSuperficie estticaSs.= 0.15*1.2=0.18 m2



AT = (0.18+0.18+0.72)*1=1.08 m2

6.-bombaSuperficie esttica

Ss.= 0.78*1=0.78 m2

Superficie de gravitacin


78/100

Sg=0.78*1=0.78 m2


AT = (0.78+0.78+3.12)*1=4.68 m2

7.- Tanque de filtradoSuperficie estticaSs.= 0.75*0.5=0.375 m2Superficie de gravitacinSg=0.375*2=0.75 m2


AT = (0.375+0.75+2.25)*2=6.75 m2

8.-balanza electrnicaSuperficie estticaSs.= 0.67*2.0=1.34 m2

Superficie de gravitacinSg=1.34*1=1.34 m2Superficie de evolucinSe= (1.34+1.34)*2=5.36 m2

AT = (1.34+1.34+5.36)*1=8.04 m2

9.-envaseSuperficie estticaSs.= 0.7*2.8=1.96 m2



AT = (1.96+3.92+11.76)*2=35.28 m2

Los resultados son:

seccion Area total

a macen e ma er a pr ma 78 m2

Almacen de productos 34.656 m2

contenedor 48 m2

Motor industrial 15.36 m2

Tanque de mezcla 1.08 m2


79/100

bomba 4.68 m2

Tanque de filtrado 6.75 m2

Balanza electronica 8.04 m2

envasado 35.28 m2

Posibles dimensiones de cada equipo para el rea de proceso

1.- almacen de materia primaAT =78 m

2

Posibles dimensiones: 6*13

7.8*10

2.- almacen de productosAT =34.656 m

2

Posibles dimensiones: 4.332*8

4*8.664

3.- contenedorAT =48 m

2

Posibles dimensiones: 6*8

4*12

4.-motor industrial

AT =15.36 m2


2.56*6

5.-tanque de mezclaAT =1.08 m

2


0.36*3

6.-bomba


80/100

AT =4.68 m2


1.337*3.5

7.-Tanque de filtrado

AT =6.75 m2


2.25*3

8.-balanza electricaAT =8.04 m

2

Posibles dimensiones: 2*4.02

2.01*4

9.-envaseAT =35.28 m

2


3.92*9

Arreglo relativo de las ubicaciones

Seleccionando las dimensiones apropiadas

Almacn de materia prima =6*13Almacn de productos =4*9Contenedor =6*8

9

1

2

78

3 4 56


81/100

Motor industrial =3*4Tanque de mezcla =1*2Bomba =1*4Tanque de filtrado =2*3Balanza elctrica =2*4Envase =5*7

5 6

34

1

8 7

2

9


82/100


83/100


84/100

CUADRO N6CUADRO DE INVERSIONES

RUBROS COSTOINVERSION FIJA

BIENES FISICOS

Terreo 15000Obras de infraestructura 36235Equipamiento 45800Total de bienes fsicos 97035

IMPREVISTOS (5%) 4852(Mximo 7 - 8%)

INTANGIBLESEstudios 1500Intereses durante la construccin 3341Gastos de promocin, publicidad,publicidad inicial 1230

Autorizaciones para funcionamiento 400Total de intangibles 6471TOTAL DE INVERSION FIJA 108358

CAPITAL DE TRABAJOCaja 743

Total de capital de trabajo 743

INVERSION TOTAL 109100.75


85/100

CUADRO N 7CRONOGRAMA DE INVERSIONES

RUBROS 1er Trimestre 2doTrimestre Total

INVERSION FIJABIENES FISICOS

Terreo 15000 0 15000Obras de infraestructura 15125 21110 36235Equipamiento 0 45800 45800Total de bienes fsicos 30125 66910 97035

IMPREVISTOS (5%) 1506 3346 4852(Mximo 7 - 8%)

INTANGIBLESEstudios 600 900 1500

Intereses durante la costruccion 1713 1628 3341Gastos de promocin, publicidad,publicidad inicial 0 1230 1230Autorizaciones para funcionamiento 150 250 400Total de intangibles 2463 4008 6471TOTAL DE INVERSION FIJA 34094 74264 108358

CAPITAL DE TRABAJOCaja 0 743 743

Total de capital de trabajo 0 743 743

INVERSION TOTAL 34094 75007 109100.75

CUADRO N8

BALANCE DE SITUACION INICIAL

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 743 PASIVO CORIENTE 9294

Capital de trabajo 743 Parte corriente 9294

ACTIVO NO CORRIENTE 108358PASIVO NOCORRIENTE 76242Deuda a largo plazo 76242

Bienes fsicos 97035Imprevistos 4852Intangibles 6471

PATRIMONIO 23565

Capital social 23565

TOTAL DE ACTIVOS 109101TOTAL DE PASI. YPATR. 109101


86/100

CUADRO N 9ESTRUCTURAFINANCIERA

RUBROS APORTE EMPRESAAPORTEEXTERNO TOTAL

INVERSION FIJA MONTO % MONTO % MONTO %

BIENES FISICOS

Terreo 15000 0 15000

Obras de infraestructura 0 36235 36235

Equipamiento 0 45800 45800

Total de bienes fsicos 15000 82035 97035

IMPREVISTOS (5%) 4852 0 4851.8

(maximo 7 - 8%)

INTANGIBLES

Estudios 1500 0 1500

Intereses durante la costruccion 3341 0 3341

Gastos de promocion, publicidad, 1230 0 1230

publicidad inicial

Autorizaciones para funcionamiento 400 0 400

Total de intangibles 6471 0 6471

TOTAL DE INVERSION FIJA 26323 24.13% 82035 75.19% 108358 99.32%

CAPITAL DE TRABAJO

Caja 743 0 743

Total de capital de trabajo 743 0.68% 0 0.00% 743 0.68%

INVERSION TOTAL 27066 24.81% 82035 75.19% 109101 100%


87/100

CUADRO 10CUADRO DE FINANCIAMIENTO

Prstamo : 82035Tasa de inters trimestral 4.00%

Plazo de Amortizacin 24 trimestresPeriodo de gracia 2 trimestres

TRIMESTRE DEUDA INTERES AMORTIZAC CUOTA1 82035 3281 0 3281.42 82035 3281 0 3281.43 82035 3281 2189 54704 79846 3194 2276 54705 77570 3103 2367 54706 75203 3008 2462 54707 72741 2910 2560 54708 70181 2807 2663 5470

9 67518 2701 2769 547010 64749 2590 2880 547011 61869 2475 2995 547012 58873 2355 3115 547013 55758 2230 3240 547014 52519 2101 3369 547015 49150 1966 3504 547016 45646 1826 3644 547017 42001 1680 3790 547018 38211 1528 3942 547019 34270 1371 4099 5470

20 30171 1207 4263 547021 25907 1036 4434 547022 21474 859 4611 547023 16863 675 4795 547024 12067 483 4987 547025 7080 283 5187 547026 1893 76 5394 5470

52307 85536 137842.8

CUADRO11

INGRESOS PROYECTADOS

RUBROS AOS1 2 3 4 5 6 7

Demanda Dirigida 36321 36664 37016 37376 37744 38121 38507Precio de Venta 5 5 5 5 5 5 5Ingreso por Ventas 181605 183321 185078 186878 188720 190605 192534Otros ingresos3% del I.V 5448 5500 5552 5606 5662 5718 5776

Total de Ingesos 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310Ingreso por Venta = Demanda dirigida * Precio de Venta


88/100

CUADRO N12

REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y SUELDOS

CARGOS N DE TIEMPO SUELDO TOTAL TOTAL CARGAS

PLAZAS (HORAS) MES MES AO LABORALES

MANO DE OBRA DIRECTA 14%Jefe de produccion 1 8 450 450 6300 882mecnicos 1 8 220 220 3080 431ayudante de planta 2 8 140 280 3920 549

TOTAL 4 950 13300 1862MANO DE OBRA INDIRECTA

Administrador 1 8 800 800 11200 1568Vendedor 1 8 300 300 4200 588Personal auxiliar 2 8 140 280 3920 549choferes 2 12 150 300 4200 588etc

TOTAL 6 1680 23520 3293TOTAL MANO DE OBRA 10 2630 36820 5155

CUADRO N 13

INVERSIONES SUJETAS A DEPRECIACION

DETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE DEPRECIA VALOR Aos proyec.INVERSION (AOS) DEPRECI ANUAL RESIDUAL 7

Obras infraestruct 36235 20 0.05 1811.75 23552.75Equipamiento 45800 10 0.1 4580 13740

TOTAL 82035 6391.75 37292.75

CUADRO N 14

INVERSIONES SUJETAS A AMORTIZACION

DETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE AMORTIZA VALORINVERSION (AOS) AMORTIZA ANUAL RESIDUAL

Estudios 1500 5 0.2 300 0

Intereses durante la const. 3341 5 0.2 668 0Gastos de prom. Y publi. 1230 5 0.2 246 0

Auctorizacion para funci. 400 5 0.2 80 0

TOTAL 6471 1294 0


89/100

CUADRO N 15

COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS

RUBROS CONTABLES AOS1 2 3 4 5 6 7

COSTOS VARIABLES

Materia prima 14025 14325 15034 15525 15830 16222 16514materiales 9213 9503 9654 9702 10060 10223 10544comision de venta 3241 3309 3423 3556 3624 3756 3824amortizacion al prestamo 9294 10872 12719 14880 17407 20364 0Interes de prestamo 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0gastos generales 1025 1031 1043 1056 1064 1077 1098otros egresos 903 921 941 965 976 1001 1023TOTAL DE COSTOS VARIA 50287 50969 51975 52684 53434 54159 33003COSTOS FIJOS

Mano de obra 36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820

beneficios sociales 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155servicio de terceros 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500depreciacion y amortizacion 7686 7686 7686 7686 7686 6392 6392gastos de luz , agua y telef. 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550TOTAL DE COSTOS FIJOS 52711 52711 52711 52711 52711 51417 51417TOTAL COSTOS 102998 103680 104686 105395 106145 105576 84420

CUADRO N 16

RUBROS AOS1 2 3 4 5 6 7

PRODUCCION 36321 36664 37016 37376 37744 38121 38507INGRESOS TOTALES 181605 183321 185078 186878 188720 190605 198310COSTOS FIJOS 52711 52711 52711 52711 52711 51417 51417COSTOS VARIABLES 27504 28168 29154 29839 30578 31278 31980COSTO TOTAL

80215 80879 81865 82550 83289 82695 83397PUNTO DE EQUILIBRIOPrecio de venta 5 5 5 5 5 5 5UNIDADAES DE VENTA 12424 12456 12513 12545 12581 12302 12332CAPACIDAD UTILIZADA 34.21% 33.97% 33.81% 33.57% 33.33% 32.27% 30.91%INGRESO POR VENTAS 62119 62280 62566 62726 62903 61510 61302


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CUADRO N 17

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS

RUBROS CONTABLES AOS

1 2 3 4 5 6 7INGRESOSIngresos por venta 181605 183321 185078 186878 188720 190605 192534Otros ingresos 5448 5500 5552 5606 5662 5718 5776TOTAL DE INGRESOS 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310

EGRESOS

Remuneracion 41975 41975 41975 41975 41975 41975 41975Bienes 24141 24749 25629 26192 26866 27446 28081Servicios 6291 6359 6473 6606 6674 6806 6874Gastos generales 1025 1031 1043 1056 1064 1077 1098Depreciaciones 7686 7686 7686 7686 7686 6392 6392Pago de intereses 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0

TOTAL DE EGRESOS 93704 92807 91967 90515 88738 85212 84420

Renta Imponible 93349 96013 98664 101969 105644 111112 113891Impuestos(30 % de Renta I.) 28005 28804 29599 30591 31693 33333 34167Resultado de ejercicio 65344 67209 69065 71378 73951 77778 79724

CUADRO N18

FLUJO DE CAJA

RUBROS CONTABLES

0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

INGRESOSAporte de accionistas 27066 0 0 0 0 0 0 0 27066

Prestamo 82035 0 0 0 0 0 0 0 82035

Ingresos por venta 0 181605 183321 185078 186878 188720 190605 192534 1308741

Otros ingresos 0 5448 5500 5552 5606 5662 5718 5776 39262

TOTAL DE INGRESOS 109101 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310 1457104

EGRESOS

Inversion fija 108358 0 0 0 0 0 0 0 108358

Capital de trabajo 743 0 0 0 0 0 0 0 743

Remuneracion 0 41975 41975 41975 41975 41975 41975 41975 293824

Bienes 0 24141 24749 25629 26192 26866 27446 28081 183104

Servicios 0 6291 6359 6473 6606 6674 6806 6874 46083

Gastos generales 0 1025 1031 1043 1056 1064 1077 1098 7394

Amortizacion al prestamo 0 9294 10872 12719 14880 17407 20364 0 85536

Pago de intereses 0 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0 45744

Impuesto a la renta 0 28005 28804 29599 30591 31693 33333 34167 216192

TOTAL DE EGRESOS 109101 123316 124798 126599 128300 130152 132517 112195 986978

Saldo 0 63736 64023 64032 64185 64230 63806 86115 470126

Saldo inicial 0 743 64479 128502 192534 256718 320948 384754 743

Saldo final de caja 0 64479 128502 192534 256718 320948 384754 470869 470869


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CUADRO N 19

BALANCE GENERAL

RUBROS CONTABLES1 2 3 4 5 6 7

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 64479 128502 192534 256718 320948 384754 470869Caja y bancoc 64479 128502 192534 256718 320948 384754 470869

ACTIVO NO CORRIENTE 100672 92986 85300 77614 69928 63536 57145Tangible 101887 101887 101887 101887 101887 101887 101887Intangibles 6471 6471 6471 6471 6471 6471 6471Menos:Depreciacion Acumu. 7686 15372 23058 30744 38430 44822 51213

TOTAL ACTIVOS 165151 221488 277833 334332 390876 448290 528013

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 10872 12719 14880 17407 20364 0 0Parte cte. Deuda a Largo Pla 10872 12719 14880 17407 20364 0 0

PASIVO NO CORRIENTE 61869 49150 34270 16863 0 0 0Deuda a largo plazo 61869 49150 34270 16863 0 0 0

PATRIMONIOCapital social 27066 27066 27066 27066 27066 27066 27066Resultado del ejercicio 65344 67209 69065 71378 73951 77778 79724Utilidad retenida 0 65344 132553 201618 272997 346947 424725PATRIMONIO TOTAL 92410 159619 228684 300062 374013 451791 531515

TOTAL PASIVO + PATRIMO. 165151 221488 277833 334332 394377 451791 531515


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CUADRO N 21

CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTOFUENTE MONTO PROPORCION

TASA DEINTERESESO RENDIMIENTO

Prstamo 85536 0.63 16.00%Accin en bolsa devalores 30000 0.22 20.10%Depsito a plazo fijo 21300 0.16 18.50%

TOTAL 136836 1TASA DEDESCUENTO 17.29%

CUADRO N 20

FLUJO ECONOMICO Y FINANCIERO

RUBROS CONTABLES AOS0 1 2 3 4 5 6 7

FLUJO ECONOMICOIngresos 0 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310Inversiones 109101 0 0 0 0 0 0 0Costos operativos 0 73432 74114 75120 75829 76579 77304 78028Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 37292.75TOTAL -109101 113621 114707 115511 116655 117803 119020 157575

FLUJO FINANCIEROANTES DE IMPUESTOSPrestamos 85536 0 0 0 0 0 0 0Amortizacion al prestamo 0 9294 10872 12719 14880 17407 20364 0

Pago de intereses 0 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0

TOTAL -23565 91741 92827 93631 94775 95923 97140 157575

FLUJO FINANCIERODESPUES DE IMPUESTOSPrestamos 85536 0 0 0 0 0 0 0Amortizacion al prestamo 0 9294 10872 12719 14880 17407 20364 0Pago de intereses 0 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0Impuestos 0 28005 28804 29599 30591 31693 33333 34167

TOTAL 0 63736 64023 64032 64185 64230 63806 123408


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CUADRO N 23PERIODO DE RECUPERACION DE

CAPITAL

AO Valor Valor RecuperacinActualizado Acumulado de la inversin

0 109101 0 01 96873 96873 -122272 83384 180257 711563 71591 251849 142748

4 61644 313492 2043925 53075 366567 2574666 45719 412286 3031857 51607 463893 354793


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95/100

CMO INTRODUCIR LA PRODUCCIN LIMPIA EN LA EMPRESA?

El diagnstico ambiental es el punto de partida para la evaluacin del proceso

industrial, con el fin de determinar las oportunidades de prevencin y reduccin

en el origen de la contaminacin y las alternativas viables; ello constituye una

etapa previa a partir de la cual la empresa tendr la informacin suficiente para

decidir programas y ejecutar proyectos de prevencin de la contaminacin,

para cada alternativa seleccionada. Cabe estudiar en detalle la viabilidadtcnica y econmica de las alternativas seleccionadas, analizando las

tecnologas disponibles, los cambios necesarios en la etapa de proceso, las

necesidades de formacin, etc., todo esto amparado por un anlisis econmico

que permitir disponer de datos sobre la inversin, los costos de operacin y

mantenimiento, y compararlos con los datos del proceso actual. La

implantacin de las alternativas escogidas puede ser tan simple como la

compra de un equipo o el cambio de determinados hbitos de trabajo, o tan

compleja como la ejecucin de un proyecto multidisciplinario o e

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