PERUBAHAN RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) DINAS...
Transcript of PERUBAHAN RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) DINAS...
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 |
Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Jl. Raya By Pass KM. 50 Mojokerto Telp/fax. 0321-323660
email : [email protected]
PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2014 - 2019
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | i
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas rahmat
dan karuniaNYA maka Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dapat tersusun tepat waktu.
Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang
efektif dan efisien terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala. Oleh karena itu
konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan
didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di
sektor transportasi di seluruh nusantara terutama di Kota mojokerto.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2014-
2019 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada
Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Ranwal Perubahan RPJMD) Tahun 2014-2019. Selanjutnya Renstra SKPD ini
menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam
penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami juga mengharapkan kritik serta saran
yang membangun agar dokumen Perubahan Renstra ini semakin berkualitas.
Mojokerto, 22 Januari 2018
Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
GAGUK TRI PRASETYO, ATD. MM. Pembina Tk.I
NIP. 19680206 199301 1 002
KATA PENGANTAR
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | ii
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………... i
KATA PENGANTAR ……………………..……..……………………….... ii
DAFTAR ISI ……………………….………………………………………. iii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………… v
DAFTAR GAMBAR………………………………………………………… vii
BAB I PENDAHULUAN……………...................................................... 1
1.1 Latar Belakang ……….…………………………………………. 1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………… 3
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 4
1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………..... 5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MOJOKERTO ………………………………………………
7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kota Mojokerto ………………………………………….………..
7
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Mojokerto ………….. 18
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto …….. 22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto …………………………………
24
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan OPD ………………………………………………..
25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih………………………………………….
27
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi………….. 30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Straegis …………………………………….
32
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………….... 35
DAFTAR ISI
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | iii
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN…………...
36
4.1 Visi dan Misi ………………………………...…………………… 36
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD …………..…… 37
4.3 Strategi dan Kebijakan ……………………………................... 38
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF…………...................................................................
46
BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………….
80
LAMPIRAN
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | iv
Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian ................. 18
Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ..................... 18
Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan .............. 19
Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf ................... 19
Tabel 2.5 Data Asset Dinas Perhubungan ................................................ 20
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto ..................................................................................
23
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto …………………………………….
25
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto ………………..
28
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap
Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ……………………………………………………..
30
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan
Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
………………………………………………………………………..
33
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan
Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya ……………………………………………………
34
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan 33
DAFTAR TABEL
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | v
Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya ……………………………………
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan
Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya ……………………………………
34
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD …........ 40
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ………………………. 42
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto ………………………………………………………….
48
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ……………………………………………………………………….
83
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | vi
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto ..................................................................................
17
DAFTAR GAMBAR
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 1
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat daerah, maka pemerintah berupaya melakukan perubahan
paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien
dan bersasaran. Perubahan yang dilakukan diantaranya menyangkut kewajiban
perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan
pembangunan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk
jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.
Kewajiban perangkat daerah tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat 1, 2 dan 3 bahwa “Perangkat Daerah menyusun
rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah, Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional”.
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga diatur dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana proses tersebut sejalan dan timbal
balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Tahapan-tapan penyusunan
Renstra adalah sebagai berikut:
1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai
penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke Dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,
dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 ayat 2);
1.1 LATAR BELAKANG
BAB I
PENDAHULUAN
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 2
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra
SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada
rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 ayat 3);
3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan
rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15
ayat 4);
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah
(Pasal 16 ayat 4);
5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua)
bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 ayat 2);
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil
Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 ayat 2);
7. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 ayat 3);
8. Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat
daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 ayat 4).
Dinas Perhubungan Kota Mojokerto merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Kota Mojokerto yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan
kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang
perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan
Kota Mojokerto wajib menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan
fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.
Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun
2014-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman
pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019
dan bersifat indikatif.
Selanjutnya, Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Tahunan (Rencana Pembangunan Tahunan) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana
pembangunan yang telah ditetapkan.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 3
Landasan Hukum dari Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan
Kota Mojokerto ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
2. Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Batas
Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur
1.2 LANDASAN HUKUM
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 4
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2025
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009-2014;
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun
2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun
2009-2014
23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032
24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
25. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto.
Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan
Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi
Dinas Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 5
1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode
Tahun 2014-2019;
2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto tahun 2014-2019;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto yang dilaksanakan setiap tahun;
4. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan
Tahun 2014-2019;
5. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
Dinas Perhubungan Kota Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan;
Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan disusun sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran IV),
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
MOJOKERTO
Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi,
sumber daya manusia, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan
wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi,
telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup
strategis serta penentuan isu-isu strategis di bidang perhubungan di
Kota Mojokerto.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 6
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan visi dan misi yang akan dicapai oleh Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto selama periode Tahun 2014-2019, serta
tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap misi serta
menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh DInas
Perhubungan Kota Mojokerto selama periode Tahun 2014-2019.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 7
Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto, bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas
membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang perhubungan darat. dalam melaksanakan tugas tersebut
Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ;
2. Penyediaan perlengkapan jalan;
3. Merekomendasi Penerbitan izin di bidang perhubungan;
4. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
6. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;
7. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan;
8. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
9. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
10. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
11. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
angkutan perkotaan;
12. Pelaksanaan SPP dan SOP;
13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto,
adalah sebagai berikut:
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO
BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MOJOKERTO
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 8
(1) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan
dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta
mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan
dinas.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Penyusunan Renstra dan Renja;
b. Penyusunan RKA;
c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
d. Penyusunan PK;
e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan
kearsipan;
f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
g. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi;
j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam
rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
l. Pengelolaan anggaran belanja;
m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
n. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
p. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
q. Pelaksanaan SPI;
r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas
layanan;
s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas pokoknya.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 9
Sekretariat terdiri atas :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian .
Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.
A. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Melaksanakan tugas pokok perencanaan, pengelolaan anggaran dan
administrasi keuangan.
Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas :
a. Penyusunan Renstra dan Renja;
b. Penyusunan RKA;
c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA
d. Penyusunan PK;
e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan;
f. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;
g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
h. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;
i. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
akhir tahun;
k. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji
pegawai;
l. Pelaksanaan SPI;
m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas pokoknya.
B. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi
ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga,
perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, evaluas
dan pelaporan.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 10
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Subbagian
Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
b. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
f. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi;
o. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
p. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat
pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki
kualitas layanan;
g. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait
layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
h. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
i. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
j. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
k. Pelaksanaan SPI;
l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas pokoknya.
(2) Bidang Lalu Lintas
Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis,
koordinasi, pembinaan dan pengawasan di Bidang Lalu Lintas serta tugas
tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
b. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan
serta penghapusan perlengkapan jalan;
c. Pelaksanaan identifikasi masalah lalu lintas;
d. Pelaksanaan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas, ketersediaan
atau daya tamping jalan dan kendaraan serta analisis dampak lalu lintas;
e. Pelaksanaan penetapan tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 11
f. Pelaksanaan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan
jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;
g. Pelaksanaan penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan
kebijakan lalu lintas;
h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/ijin penggunaan jalan selain untuk
kepentingan lalu lintas;
i. Pelaksanaan penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu
lintas;
j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain
di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
k. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
l. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :
a. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Lalu Lintas.
A. Seksi Manajemen Lalu Lintas
Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan analisis kinerja lalu lintas ruas jalan dan
persimpangan;
b. Menyiapkan bahan identifikasi masalah lalu lintas;
c. Menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas,
ketersediaan atau daya tampung jalan dan kendaraan, dan dampak
lalu lintas;
d. Menyiapkan bahan evaluasi dan penetapan tingkat pelayanan ruas
jalan dan persimpangan;
e. Menyiapkan bahan penetapan rencana kebijakan pengaturan
penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan
jalan tertentu;
f. Menyiapkan bahan penilaian dan tindakan korektif terhadap
pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 12
g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi/ijin penggunaan jalan
selain untuk kepentingan lalu lintas;
h. Menyiapkan bahan penilaian dan pemberian rekomendasi analisis
dampak lalu lintas serta manajemen lalu lintas;
i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau
instansi lain di bidang manajemen lalu lintas;
j. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;
k. Melaksanakan DPA dan DPPA;
l. Melaksanakan SPP dan SOP ;
m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi, dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya
B. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :
a. Melaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan
perlengkapan jalan yang ada di kota;
b. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan
marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
c. Menyusun program kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan
dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
d. Melaksanakan dan atau mengawasi pengadaan, penempatan dan
pemeliharaan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka
jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan
pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota;
e. pelaksanaan DPA dan DPPA;
f. pelaksanaan SPP dan SOP ;
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya
(3) Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana
Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang Angkutan,
Sarana dan Prasarana serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Angkutan
Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
a. Penyusunan bahan pemberian bimbingan, izin angkutan orang, barang dan
barang yang bersifat khusus dan pengawasan penyelenggaraan
pengangkutannya;
b. Penyusunan bahan bimbingan, perizinan, bengkel umum serta peraturan
dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang
umum;
c. Penyusunan perencanaan penunjukan lokasi, pembentukan dan
pengembangan, pengawasan, halte, dan jembatan penyeberangan;
d. Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan,
pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan tempat pengujian kendaraan
bermotor;
e. Memverifikasi rekomendasi perijinan di bidang angkutan, sarana dan
prasarana;
f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
g. Pelaksanaan SPP dan SOP ;
h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan;
b. Seksi Angkutan;
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana.
A. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan
Seksi pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan mempunyai
tugas dan fungsi :
a. Melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan pemantauan
penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kota;
b. Menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan
toko-toko suku cadang kendaraan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan bengkel umum kendaraan
bermotor;
d. Melaksanakan penilaian atas izin pendirian bengkel umum
untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian
izin;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 14
e. Menyiapkan bahan pertimbangan tentang ketentuan
persyaratan teknis dan kelengkapan kendaraan tidak
bermotor;
f. Melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor
dan tidak bermotor;
g. DPA dan DPPA;
h. pelaksanaan SPP dan SOP ;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
B. Seksi Angkutan
Seksi Angkutan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang
dan barang dengan kendaraan umum di kota;
b. Menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di dalam
daerah dan memberikan rekomendasi atas permohonan izin
dalam trayek;
c. Melaksanakan pemantausn penyelenggaraan angkutan orang
dan barang dengan kendaraan umum;
d. Melaksanakan penilaian pelaksanaan izin operasional dan
analisa penyelenggaraan angkutan orang dan barang;
e. Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan
orang dan barang;
f. Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan
orang dengan kendaraan umum;
g. Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan orang dan
barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan
tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan usulan perubahan tarif bila diperlukan;
h. Melaksanakan penilaian permohonan surat izin pengusahaan
angkutan orang dan barang;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Angkutan, Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang
tugasnya.
j. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
k. pelaksanaan SPP dan SOP ;
l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, dan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 15
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4) Bidang Pengendalian Operasi Dan Perpakiran
Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran, mempunyai tugas melakukan
pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan bidang pengendalian
operasi dan perparkiran serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala
dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian
Operasi dan Perparkiran mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan keselamatan dan
penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu
lintas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan,
pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian
ketertiban parkir;
c. Memverifikasi rekomendasi Penerbitan izin penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir;
d. Pelaksanaan DPA dan DPPA;
e. Pelaksanaan SPP dan SOP;
f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran terdiri atas :
a. Seksi Perparkiran;
b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang
A. Seksi Perparkiran
Seksi Perparkiran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan untuk menunjukkan lokasi fasilitas parkir
kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor serta
tempat-tempat penyeberangan orang;
b. Melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian
izin lokasi fasilitas parkir;
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 16
c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempat-tempat
penyeberangan orang dan retribusi parkir sesuai ketentuan
yang berlaku;
d. Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan
perparkiran dan tempat penyeberangan orang;
e. pelaksanaan DPA dan DPPA;
f. pelaksanaan SPP dan SOP;
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, dan;
h. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
B. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas prilaku dan
latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas;
b. Melaksanakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas;
c. Menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan
penyuluhan kepada masyarakat;
d. Menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin
operasional kursus mengemudi;
e. Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian
lalu lintas jalan;
f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara
berkala;
g. pelaksanaan DPA dan DPPA;
h. pelaksanaan SPP dan SOP ;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, dan
j. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang
keahlian masing-masing.
(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana tersebut,
dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku ketua
kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Perhubungan.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 17
(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub
sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh
tenaga fungsional senior.
(4) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis
beban kerja yang ada.
(5) Pembinanan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai
dengan peratran perundang-undangan yang berlaku.
Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kota Mojokerto dapat dilihat seperti
gambar berikut :
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG
ANGKUTAN,
SARANA DAN
PRASARANA
SEKSI
PENGUJIAN
KENDARAAN
BERMOTOR DAN
PERBENGKELAN
SEKSI
ANGKUTAN
BIDANG
PENGENDALIAN
OPERASI DAN
PERPARKIRAN
SEKSI
PERPARKIRAN
SEKSI
BIMBINGAN
KESELAMATAN
DAN
KETERTIBAN
BIDANG LALU
LINTAS
SEKSI
MANAJEMEN
LALU LINTAS
SEKSI
REKAYASA LALU
LINTAS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 18
Sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai
berikut
A. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Mojokerto sampai dengan
Maret 2017 berjumlah 54 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, 46
orang atau 85% berstatus ASN dan 8 orang atau 5% berstatus Non
ASN.
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang berstatus ASN pada
Dinas Perhubungan menunjukkan 26 orang atau 57% ASN yang
menamatkan pendidikannya sampai dengan tingkat kesarjanaan (D.II
hingga S2), sedangkan 20 orang atau 43% ASN masih memiliki
pendidikan non kesarjanaan (SD, SMP dan SMA).
Data pegawai diatas dapat dijabarkan dengan tabel seperti berikut ini :
a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian
NO. POSISI KERJA STATUS
JUMLAH ASN NON ASN
1 Kepala Dinas 1 - 1
2 Sekretariat 11 2 13
3 Bidang Lalu Lintas 5 1 6
4 Bidang Angkutan Sarana
dan Prasarana
14 3 17
5 Bidang Pengendalian
Operasi dan Perparkiran
15 2 17
JUMLAH 46 8 54
Sumber Data :Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan
b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
NO. PENDIDIKAN JUMLAH
1 Strata 2 (S2) 4
2 Strata 1 (S1) 19
3 Diploma 3 (D3) 2
2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 19
NO. PENDIDIKAN JUMLAH
4 Diploma 2 (D2) 1
5 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 18
6 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1
7 Sekolah Dasar (SD) 1
JUMLAH 46
Sumber Data : Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan
c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan
Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan
NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH
1 Pembina Tingkat I IV/b 2
2 Pembina IV/a 2
3 Penata Tingkat I III/d 3
4 Penata III/c 7
5 Penata Muda Tingkat I III/b 9
6 Penata Muda III/a 3
7 Pengatur Tingkat I II/d 3
8 Pengatur II/c 11
9 Pengatur Muda Tingkat I II/b 2
10 Pengatur Muda II/a 3
11 Pelaksana Tingkat I I/d 0
12 Pelaksana I/c 1
JUMLAH 46
Sumber Data : Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan
d) Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf
Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf
NO Jabatan JUMLAH
1 II B (Kepala Dinas) 1
2 III A (Sekretaris) 1
3 III B (Kepala Bidang) 3
4 IV A (Kasubag/Kasie/Ka UPT) 8
6 Staf 33
JUMLAH 46
Sumber Data : Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 20
Pada dasarnya ASN dengan tingkat pendidikan non kesarjanaan
masih belum/kurang memadai terhadap kebutuhan penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi kedinasan khususnya diluar urusan
administrasi perkantoran dan ketatausahaan, seperti perencanaan,
pengendalian dan evaluasi. Dengan kondisi yang seperti ini maka
kebutuhan akan peningkatan kompetensi di Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto sangat diperlukan. Peningkatan kompetensi ini bisa
berbentuk pengenyaman jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun
pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional.
2.2.2 Asset/Modal
Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan maka Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto menyediakan sarana dan prasarana
kerja seperti tabel berikut ini.
Tabel 2.5 Data Asset Dinas Perhubungan
NO SARANA DAN PRASARANA VOLUME SATUAN
1 Tanah bangunan kantor pemerintah (Total) 10.418 M2
2 Kendaraan Roda 4 4 Unit
3 Kendaraan Roda 2 17 Unit
4 Roll Meter 2 Buah
5 Mesin ketik manual portable 7 Unit
6 Lemari Besi 25 Unit
7 Rak Besi 4 Unit
8 Filling besi 25 Unit
9 Brand kas 1 Unit
10 Lemari Kaca 8 Unit
11 Lemari Kayu 7 Unit
12 Papan Baca/Pengumuman 120 Unit
13 White Board 10 Unit
14 Pompa air 1 Unit
15 Meja Kayu 166 Unit
16 Meja Rapat 10 Unit
17 Kursi Tamu 8 Set
18 Kursi Putar 30 Unit
19 Kursi Rapat 14 Unit
20 Kursi Lipat 111 Unit
21 Meja Komputer 10 Buah
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 21
NO SARANA DAN PRASARANA VOLUME SATUAN
22 Sofa 1 Unit
23 Ratto 565 Buah
24 Kursi Plastik 23 Unit
25 Jam elektronik 19 Buah
26 Lampu Lalu Lintas (semua jenis) 201 Unit
27 AC 23 Unit
28 Kipas Angin 15 Unit
29 Televisi 2 Unit
30 Equalizer 2 Unit
31 Loudspeaker 9 Unit
32 Sound system 2 Unit
33 Toa 2 Buah
34 Microphone 17 Unit
35 Unit Power Supply 9 Unit
36 Camera 1 Unit
37 Tangga Aluminium 2 Unit
38 Handy Cam 2 Unit
39 Tandon Air 1 Unit
40 Alat Pemadam Kebakaran 10 Unit
41 Mainframe 3 Unit
42 Komputer/PC 58 Unit
43 Laptop 6 Unit
44 Notebook 11 Unit
45 Printer 29 Unit
46 Scanner 5 Unit
47 Server 5 Unit
48 Peralatan jaringan 6 Unit
49 Meja Kerja Pejabat 6 Unit
50 Kursi Kerja Pegawai 20 Unit
51 Audio amplifier 8 Unit
52 Audio Compressor 3 Unit
53 Video Mixer 6 Unit
54 Proyektor 4 Unit
55 UPS 2 Unit
56 AVR 1 Unit
57 Camera 13 Unit
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 22
NO SARANA DAN PRASARANA VOLUME SATUAN
58 Pesawat Telepon 8 Unit
59 Handy Talkie 24 Unit
60 Facsimile 3 Unit
61 Alat Komunikasi Radio SSB 1 Unit
62 Alat Pemancar VHF/FM 9 Unit
63 Antena VHF/FM Portable 1 Unit
64 Antena VHF/FM Stationery 4 Unit
65 Mast Tower 8 Unit
66 Coaxial Feeder 1 Unit
67 Audio Processor 1 Unit
68 Mixer 2 Unit
69 Rambu Jalan 618 Unit
70 Papan Himbauan 137 Unit
71 Cermin Tikungan 43 Unit
72 Instalasi pusat pengatur listrik 28 Unit
73 Instalasi pusat pengatur listrik kapasitas
sedang 1
paket
74 Jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20KVA 1 paket
75 Jaringan transmisi lain-lain 2 paket
Sumber Data : Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan
Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto periode 2009-2014
adalah sebagai berikut :
2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MOJOKERTO
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 23
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
No Indikator
Kinerja
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Perubahan Renstra PD Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada tahun Ke-
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Cakupan wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum
100% - 72% 78% 89% 100
%
- 72% 78% - - - 100
%
100
%
- -
2 Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas
20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 27% 23% - - 105
%
135
%
115
%
- -
3 Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk
100% - 50% 75% 88% 100
%
- 50% 75% - - - 100
%
100
%
- -
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 24
Dari Tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga kinerja
Dinas Perhubungan, masih ada kesenjangan dalam pencapaian kinerja yaitu
pada kinerja Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Indikator
tersebut secara umum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi masih
fluktuatif dalam pencapaiannya, hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya
pencapaian kinerja penurunan angka kecelakaan lalu lintas diantaranya :
1. Kejadian kecelakaan di Kota Mojokerto kebanyakan disebabkan oleh
kelalaian masyarakat dan kelalaian tersebut hanya boleh ditindak oleh
kepolisian, dinas perhubungan tidak punya wewenang menindak masyarakat
yang lalai dalam berlalu lintas.
2. Faktor penyebab kecelakaan yang mampu ditangani oleh dinas perhubungan
hanya yang berhubungan dengan kecelakaan yang melibatkan pelajar,
angkutan umum, dan kerusakan prasarana LLAJ, sedangkan kecelakaan
banyak terjadi karena faktor kelalaian pengendara.
Dari faktor-faktor tersebut menjadikan pencapaian target yang ditetapkan
oleh Dinas Perhubungan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas tidak
menentu, sehingga perlu dilakukan review terhadap rencana target pencapaian
kinerja.
Sedangkan faktor yang mendorong keberhasilan indikator kinerja
cakupan wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan
penumpang umum diantaranya adanya dukungan kepala daerah dalam
meningkatkan layanan angkutan sekolah gratis untuk masyarakat Kota Mojokerto
tanpa terkecuali.
Indikator kinerja Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas
dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk juga berhasil dicapai,
hal ini disebabkan oleh komitmen pimpinan dalam pelayanan lalu lintas,
diantaranya :
1. Dilakukan pengadaan ATCS di simpang-simpang yang besar, sehingga jika
terjadi kemacetan bisa dikendaikan;
2. Secara rutin melakukan penertiban terpadu, sehingga jalan-jalan KTL bisa
tertib dan lalu lintas menjadi lancar;
3. Pengadaan prasarana LLAJ guna menunjang keselamatan dan kelancaran
lalu lintas.
Dalam mencapai kinerja juga diperlukan pendanaan dalam pelayanan,
sehingga target kinerja bisa dicapai. Anggaran dan realisasi pendanaan
pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto bisa dilihat seperti table berikut ini.
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 25
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
Uraian Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada
Tahun Ke-
Rasio antara Realisasi dan
Anggaran tahun Ke-
Rata-rata pertumbuhan
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 anggaran Realisasi
2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pendapatan Daerah
Pendapatan asli Daerah
- Hasil Retribusi Daerah
Belanja Daerah
Belanja Tidak langsung
- Belanja Pegawai
- Belanja bagi hasil
Belanja Langsung
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
Pembiayaan
TOTAL
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 26
Dari tabel 2.7 diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa rasio antara
anggaran dan realisasi pada Tahun 2017 adalah yang paling baik dibandingkan
tahun-tahun yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi capaian tersebut
diantaranya :
1. Adanya system monitoring pimpinan kepada bawahan dalam
rangka pencapaian target serapan;
2. Adanya komitmen seluruh pejabat dalam melaksanakan kegiatan
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan sesuai dengan
kerangka acuan kerja (KAK).
Tantangan dan peluang Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat diperoleh
dari komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
terhadap sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Renstra
Kementerian Perhubungan. Adapun hasil perbandingannya adalah seperti Tabel
berikut :
A. Tantangan
1) Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan umum
yang menjangkau semua wilayah.
2) Pembangunan Jalan Tol Sumo (Surabaya – Mojokerto) yang sudah
beroperasi Tahun 2016 dan akan berpengaruh pada lalu lintas di
wilayah Kota Mojokerto.
3) Penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota
Mojokerto dan disebabkan oleh fasilitas perlengkapan jalan, ketidak
laikan angkutan umum, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan
pelajar pada jam-jam sekolah.
B. Peluang
1) Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan disparitas layanan
angkutan umum di Kota Mojokerto;
2) Komitmen pimpinan terhadap penurunan angka kecelakaan lalulintas;
3) Kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman dan selamat
semakin meningkat.
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 27
Secara geografis wilayah Kota Mojokerto terletak pada posisi 112˚ 24’ 14,3’’
BT hingga112˚ 27’ 24 BT dan 7˚ 27’ 0,16’’ LS hingga7˚ 29’ 37,11’’ LS. Luas wilayah
Kota Mojokerto 16,46 Km², terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Magersari,
Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Kranggan. Jumlah kelurahan keseluruhan
berjumlah 18 kelurahan.
Batas-batas wilayah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten
Mojokerto
Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten
Mojokerto
Sebelah Utara : Sungai Brantas
Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
Dengan cakupan wilayah tersebut maka Dinas Perhubungan sebagai unsur
pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan perlu melakukan identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Hal ini dimaksudkan untuk
mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam
menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada
dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan
dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat
baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan maupun dari
kewenangan yang ada diluar Dinas Perhubungan. Aspek yang menjadi kajian untuk
melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas
Perhubungan meliputi :
1. Aspek Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan.
Identifikasi dilakukan terhadap gambaran dan kinerja Dinas Perhubungan
Kota Mojokerto dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 28
2. Aspek Kajian terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi,
dan sinergitas pencapaian dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
3. Aspek Kajian terhadap Pola Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi
implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan
Dinas Perhubungan Kota Mojokerto. Dibandingkan dengan struktur dan pola
ruang eksisting maka Dinas Perhubungan dapat mengidentifikasi arah
(geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan
prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan
indikasi program pemanfaatan ruang jangka menegah dalam RTRW, Dinas
Perhubungan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang
sesuai dengan RTRW tersebut.
4. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi
apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perhubungan yang
berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.
Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang,
analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan
dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi
dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.
Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto
Aspek
Kajian
Capaian/
Kondisi
saat ini
Standar
yang
Digunakan
Faktor yang
Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan
PD
Internal
(Kewen
angan
PD)
Eksternal
(Diluar
kewenan
gan PD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Gambaran
Pelayanan
Dishub
Baik Capaian
Renstra SDM Perda
1. Angka kecelakaan lalu
lintas
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 29
Aspek
Kajian
Capaian/
Kondisi
saat ini
Standar
yang
Digunakan
Faktor yang
Mempengaruhi
Permasalahan Pelayanan
PD
Internal
(Kewen
angan
PD)
Eksternal
(Diluar
kewenan
gan PD)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2. Disparitas layanan
angkutan umum
3. Tingkat Layanan Jalan
di kawasan KTL
Kajian
terhadap
Renstra
K/L dan
Provinsi
Baik Capaian
Renstra SDM Perda
Angka kecelakaan lalu
lintas
Kajian
terhadap
RTRW
Kurang Capaian
Renstra SDM Perda
1. Angka kecelakaan lalu
lintas
2. Tingkat Layanan Jalan
di kawasan KTL
Kajian
KLHS Baik
Capaian
Renstra SDM Perda
Tingkat Layanan Jalan di
kawasan KTL
Dinas Perhubungan Kota Mojokerto adalah salah satu PD yang ada di Kota
Mojokerto dan bertugas untuk melaksanakan program kerja dari Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai bagian dari perangkat yang melaksanakan
program kerja kepala daerah terpilih, maka dalam menjalankan tugasnya harus selalu
merujuk pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan kepla daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikai
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 30
faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil
identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis
pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan
tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan
pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap
Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi :
Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas
dan Bermoral
No
Misi dan Program
KDH dan Wakil
KDH terpilih
Permasalahan
Pelayanan
OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1 :
Meningkatkan
Kualitas Sumber
daya Manusia
Program
peningkatan
pelayanan angkutan
Disparitas
pelayanan
angkutan
sekolah gratis
dan angkutan
perkotaan di
wilayah barat
khususnya
Belum disusun
jaringan trayek
yang mencakup
seluruh wilayah
kelurahan
Belum ada
layanan angkutan
pelajar
Belum ada
prasarana/
fasilitas
penunjang
layanan angkutan
di wilayah barat
Mempunyai
SDM yang
berkualitas
Dukungan
Pemerintah
Daerah
Masuk dalam
nawacita
jokowi - jk
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 31
No
Misi dan Program
KDH dan Wakil
KDH terpilih
Permasalahan
Pelayanan
OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
2 Misi 4 :
Menciptakan
Lingkungan yang
Aman, Nyaman
dan Tenteram
Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Angka
kecelakaan
lalulintas
Tingkat
pelayanan jalan
di kawasan
tertib lalu lintas
(KTL)
Jumlah SDM
kurang
Penindak
kedisiplinan dan
penegak Perda
bukan
wewenang
Dishub
Tingkat
pertumbuhan
kendaraan kota
meningkat akan
tetapi lebar jalan
tidak mengalami
peningkatan
Mempunyai
SDM yang
berkualitas
meski sedikit
Dukungan
Pemerintah
Daerah
LoS di KTL
masih dalam
batas normal
(Level C)
Program
peningkatan dan
pengamanan lalu
lintas
Sudah Optimal - Mempunyai
SDM yang
berkualitas
meski sedikit
Dukungan
Pemerintah
Daerah
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Respon
kerusakan
lambat karena
menunggu
pihak ketiga
Belum ada SDM
yang menangani
kerusakan yang
sifatnya ringan
Mempunyai
SDM yang
berkualitas
meski sedikit
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 32
No
Misi dan Program
KDH dan Wakil
KDH terpilih
Permasalahan
Pelayanan
OPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Program
peningkatan
kelaikan
pengoperasian
kendaraan bermotor
Alat pengujian kendaraan bermotor yang sudah tua sehingga tidak efektif untuk digunakan
Harga alat yang mahal, dan kemampuan APBD yang terbatas
Menunjang Indikator Kinerja Utama
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Sudah optimal Sarana dan prasarana kantor rusak
Kualitas SDM
Program
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur belum
maksimal
Anggaran
pemeliharaan
sarana dan
prasarana aparatur
terbatas
Mempunyai
SDM yang
berkualitas
meski sedikit
Program
peningkatan disiplin
aparatur
Sudah optimal - -
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Kualitas perencanaan dan pelaporan masih rendah
Kualitas SDM
-
Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan,
sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD
PROVINSI
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 33
sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :
1. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan
Renstra PD Provinsi;
2. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.
Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi pada tahun
rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan
sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan
strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Renstra Kementerian
Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra K/L
Permasalahan
Pelayanan
OPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya keterpaduan
antar moda dan efisiensi dalam
mendukung mobilitas manusia,
barang dan jasa, mendukung
perwujudan sistem
transportasi nasional dan
wilayah (lokal), serta
terciptanya pola distribusi
nasional
Disparitas
pelayanan
angkutan umum
di wilayah barat
Belum ada
jaringan
trayek yang
mencakup
wilayah barat
Dukungan
pemerintah
Daerah untuk
penyusunan
jaringan
trayek baru
Mempunyai
SDM
berkualitas
meski sedikit
2 Terwujudnya
penyelenggaraan angkutan
perkotaan yang efiseien,
handal dan ramah
lingkungan serta terjangkau
bagi masyarakat. Untuk itu
Kurangnya
minat
masyarakat
terhadap
angkutan umum
Kurangnya
peran
perusahaan
angkutan
Peningkatan
pelayanan
pengujian
kendaraan
bermotor
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 34
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Renstra Dinas
Perhubungan Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
perlu didukung
perencanaan transportasi
perkotaan yang terpadu
dengan pengembangan
wilayah dan mengantisipasi
perkembangan permintaan
pelayanan serta didukung
oleh kesadaran dan
kemampuan pemerintah
daerah dan masyarakat
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra Provinsi
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan pembangunan,
pemeliharaan, dan perbaikan
prasarana dan sarana lalu
lintas jalan raya untuk
mendukung tercapainya sistem
transportasi jalan yang
memadai
Banyak
masyarakat
yang mengeluh
sarana
prasarana
lalulintas jalan
Provinsi rusak
Kurangnya
koordinasi
Pemerintah
Daerah dan
Pemerintah
Provinsi
Rencana
optimalisasi
sarana dan
prasarana
lalulintas di
seluruh ruas
jalan provinsi
2 Meningkatkan akses
masyarakat terhadap
pelayanan angkutan lalu lintas
jalan raya, yang aman, murah,
dan terjangkau
Disparitas
pelayanan
angkutan umum
di wilayah barat
Belum ada
jaringan trayek
yang
mencakup
wilayah barat
Program
angkutan
sekolah gratis
Rencana
penyusunan
jaringan
trayek
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 35
Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi
rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan
Kota Mojokerto. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat
mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan
pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang
jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat
menyusun Rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW
tersebut.
Untuk itu dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah
1. Rencana Struktur Tata Ruang;
2. Struktur Tata Ruang Saat ini;
3. Rencana Pola Ruang;
4. Pola Ruang saat ini; dan
5. Indikasi Program pemanfaatan ruang jangka menengah.
Hasil telaah pola tata ruang wilayah Kota Mojokerto dapat dilihat dalam tabel di
bawah ini.
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No RTRW terkait
Tugas dan Fungsi
Permasalahan
Pelayanan
Dishub
Sebagai faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (4) (5) (6)
1 Kawasan Lindung Tidak ada Rencana Pola Tata
Ruang yang ada
mendukung
pelayanan
Tidak ada
2 Kawasan Budidaya Ada Rencana Pola Tata
Ruang yang ada
mendukung
pelayanan
Tidak ada
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 36
No RTRW terkait
Tugas dan Fungsi
Permasalahan
Pelayanan
Dishub
Sebagai faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (4) (5) (6)
3 Kawasan Strategis Ada Rencana Pola Tata
Ruang yang ada
mendukung
pelayanan
Pengembangan
JaringanTrayek
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS
memuat kajian antara lain :
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Hasil KLHS terkait
Tugas dan Fungsi
Permasalahan
Pelayanan Dishub Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kapasitas daya dukung
dan
daya tampung
lingkungan
hidup untuk
pembangunan
Daya dukung dan
daya tampung
lingkungan masih
mendukung
- Program dan
kegiatan harus
memperhatikan
daya dukung
lingkungan yang
ada
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 37
No Hasil KLHS terkait
Tugas dan Fungsi
Permasalahan
Pelayanan Dishub Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
2 Perkiraan mengenai
dampak
dan risiko lingkungan
hidup
Masih dapat
diterima
- Kegiatan tidak
beresiko terhadap
lingkungan hidup
3 Kinerja layanan/jasa
ekosistem
Masih dapat
diterima
- Program/ Kegiatan
yang ada tidak
akan menggangu
ekosistem yang
ada
4 Efisiensi pemanfaatan
sumber daya alam
Masih dapat
diterima
- Program/ Kegiatan
yang ada tidak
akan menggangu
pemanfaatan
sumber daya yang
ada
5
Tingkat kerentanan dan
kapasitas adaptasi
terhadap
perubahan iklim
Masih dapat
diterima
- Kegiatan tidak ada
yang mempunyai
kerentanan
terhadap
perubahan iklim
6 Tingkat ketahanan dan
potensi
keanekaragaman
hayati
Masih dapat
diterima
- Kegiatan tidak
mengganggu
ketahanan hayati
yang ada
Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, jika ditinjau dari aspek: gambaran
pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra PD Provinsi, implikasi
RTRW bagi bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, dan implikasi KLHS
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 38
bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, maka isu-isu strategis yang ada
adalah sebagai berikut:
1. Disparitas pelayanan angkutan umum di wilayah barat (Kecamatan Prajurit
Kulon).
2. Angka kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan,
kerusakan fasilitas perlengkapan jalan, ketidaklaikan angkutan umum dan
kecelakaan yang melibatkan pelajar.
3. Tingkat pelayanan jalan (Level of Service) jalan di kawasan tertib lalulintas
(KTL).
Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Dinamika
Internasional Dinamika Nasional
Dinamika Regional/Lokal
Lain-Lain
(1) (2) (4) (5) (6)
1 Kawasan Lindung Tidak ada Rencana Pola Tata
Ruang yang ada
mendukung
pelayanan
Tidak ada
2 Kawasan Budidaya Ada Rencana Pola Tata
Ruang yang ada
mendukung
pelayanan
Tidak ada
3 Kawasan Strategis Ada Rencana Pola Tata
Ruang yang ada
mendukung
pelayanan
Pengembangan
JaringanTrayek
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 39
Pada hakekatnya Visi organisasi adalah gambaran mengenai masa depan
yang ingin dicapai dan berisi komitmen murni tanpa adanya paksaan dari anggota
stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian visi
harus menjadi milik bersama, diyakini dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi
sehingga dapat memainkan peran yang menguntungkan dan menentukan dalam
dinamika perubahan lingkungan untuk menuju masa depan tugas dan fungsi pokok
organisasi yang lebih baik.
Dinas Perhubungan Kota Mojokerto sebagai organisasi perangkat daerah Kota
Mojokerto merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu
berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya :
“ KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT,
CERDAS DAN BERMORAL ”.
Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan
dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto pada
periode tahun 2014-2019. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi pembangunan Kota
Mojokerto Periode tahun 2014-2019, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai
ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,
yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Untuk itu, Dinas Perhubungan Kota Mojokerto menetapkan Visi periode tahun
2014-2019 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu :
“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG BERKUALITAS“
Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto periode
Tahun 2014-2019, maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi.
4.1 VISI DAN MISI
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 40
Misi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto harus terkait dan sejalan dengan Misi
Pembangunan Kota Mojokerto Periode Tahun 2014-2019. Oleh karena itu Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto menetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan penumpang umum.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan
Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata
dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota
Mojokerto berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang diatas terdiri dari 2 (dua)
tujuan dan 3 (tiga) sasaran sesuai dengan tabel berikut ini:
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan
aksesbilitas
pelayanan
angkutan
sekolah gratis
dan angkutan
penumpang
umum
IKM Pelayanan
angkutan sekolah
gratis dan
angkutan
penumpang
umum
- - - - B
1.1 Menyediakan
pelayanan
angkutan sekolah
gratis dan
angkutan
Cakupan wilayah
kelurahan yang
terlayani
angkutan sekolah
gratis dan
- - 78% 89% 100%
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 41
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA PADA
TAHUN KE-
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
penumpang umum
yang menjangkau
semua wilayah
angkutan
penumpang
umum
2 Meningkatkan
keamanan,kes
elamatan,
ketertiban dan
kelancaran lalu
lintas
IKM Pelayanan
lalu lintas
- - - - B
2.1
Menurunkan
angka kecelakaan
lalu lintas
Prosentase
penurunan angka
kecelakaan
lalulintas
- - 20% 20% 25%
2.2
Meningkatkan
ketertiban dan
kelancaran lalu
lintas
Prosentase Ruas
Jalan Kawasan
Tertib Lalu Lintas
dengan Tingkat
Layanan Jalan
minimal "C" pada
jam sibuk
- - 75% 88% 100
%
Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian
kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Berikut ini keterkaitan
antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, dengan Program dan
Kegiatan.
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 42
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG BERKUALITAS
MISI-1 MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG
UMUM
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan
Meningkatkan
aksesbilitas
pelayanan
angkutan
sekolah gratis
dan angkutan
penumpang
umum
Menyediakan
pelayanan
angkutan
sekolah gratis
dan angkutan
penumpang
umum yang
menjangkau
semua wilayah
Meningkatk
an sarana
dan
prasarana
pelayanan
angkutan
sekolah
gratis dan
angkutan
penumpang
umum
Membuat
kajian
layanan
angkutan
umum dan
membuat
Perwali
angkutan
sekolah
gratis
Pogram
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Pengumpulan
dan Analisis
database
pelayanan
jasa
angkutan
Pengembang
an sarana
dan prasara-
na pelayanan
jasa
angkutan
Koordinasi
dalam
peningkatan
pelayanan
angkutan
Monitoring
dan Evaluasi
Pelayanan
Angkutan
Kegiatan
Peningkatan
Disiplin
Masyarakat
Menggunaka
n Angkutan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 43
MISI-2 MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN LALU LINTAS
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan
Meningkatkan
Keamanan,
Keselamatan,
Ketertiban dan
Kelancaran
Lalu Lintas
Menurunkan
Angka
Kecelakaan
Lalu Lintas
Mengurangi
angka
pelanggaran
lalu lintas
dan
angkutan
jalan
Meningkatk
an
keamanan
dan
keselamata
n lalu lintas
pelajar
Program
Pembanguna
n Prasarana
dan Fasilitas
Perhubungan
Sosialisasi
kebijakan di
bidang
perhubungan
Pengawasan,
pengamanan
dan
pengaturan
lalu lintas
Peningkatan
keselamatan
dan
ketertiban
berlalu lintas
Peningkatan
pemahaman
berlalulintas
Penertiban
dan
Penegakan
Hukum
Pelanggaran
LLAJ
Pengadaan
dan
Pemeliharaan
Alat Peraga
pendidikan
berlalu Lintas
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 44
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan
Meningkatk
an kinerja
fasilitas
perlengkapa
n jalan
Melakukan
pemeliharaa
n fasilitas
perlengkapa
n jalan
secara
berkala
Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Prasarana
dan Fasilitas
LLAJ
Rehabilitasi/
pemeliharaan
sarana alat
pengujian
kendaraan
bermotor
Rehabilitasi/
pemeliharaan
prasarana
balai penguji
an kendaraan
bermotor
Kegiatan
Pemilihan
Dan
Pemberian
Penghargaan
Sopir/Juru
Mudi/Awak
Kendaraan
Angkutan
Umum
Teladan
Meningkatk
an
pelayanan
pengujian
kendaraan
bermotor
Upgrade
alat
pengujian
kendaraan
berbasis IT
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasia
n Kendaraan
Bermotor
Pengadaan
alat
pengujian
kendaraan
bermotor
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 45
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan
Pelaksanaan
Uji Kelaikan
kendaraan
bermotor
Peningkatan
Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Berbasis IT
Meningkatk
an jumlah
fasilitas
perlengkapa
n jalan
Melakukan
pemasanga
n fasilitas
perlengkapa
n jalan
Program
Pengendalian
Dan
Pengamanan
Lalu lintas
Pengadaan
Rambu-
rambu Lalu
Lintas
Pengadaan
Marka Jalan
Pengadaan
Pagar
Pengaman
Jalan
Pengadaan
dan
Pemasangan
Alat Pemberi
Isyarat Lalu
Lintas
(APILL)
Pengadaan
dan
Pemasangan
Cermin
Tikungan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 46
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan
Pengadaan
dan
Pemasangan
Papan Nama
Jalan
Pengadaan
dan
Pemasangan
Paku Jalan
Meningkatkan
Ketertiban dan
Kelancaran
Lalu Lintas
Mengurangi
permasalah
an
kemacetan
lalu lintas
Membuat
kajian lalu
lintas dan
dikoordinasi
kan dengan
instansi
terkait
Program
Pembanguna
n Prasarana
dan Fasilitas
Perhubungan
Penyusunan
Kebijakan
Norma
Standar dan
Prosedur
Bidang
Perhubungan
Koordinasi
dalam
pembanguna
n prasarana
dan fasilitas
perhubungan
Pengumpulan
dan Analisis
Data Base
Lalu lintas
Monev
pelayanan
perparkiran
secara
berkala
Program
Pembanguna
n Prasarana
dan Fasilitas
Perhubungan
Peningkatan
Pelayanan
dan
Pengelolaan
perparkiran
Monitoring
dan Evaluasi
Pelayanan
Perparkiran
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 47
Program Dinas Perhubungan merupakan program prioritas RPJMD yang
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Rencana program prioritas
beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perhubungan sebagaimana
tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas
Perhubungan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas
strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan
indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan
manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan
Dinas Perhubungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat
menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Perhubungan.
Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat dijabarkan seperti
tabel berikut ini :
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 48
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Kota Mojokerto
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Tujuan/
Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Meningkat
kan akses
bilitas
pelayanan
angkutan
sekolah
gratis dan
angkutan
penumpa
ng umum
IKM
Pelayan
an
angkuta
n
sekolah
gratis
dan
angkuta
n
penump
ang
umum
- - 109 - 241 - 264 - 430 B 1.26
6
B 1.266 DISHUB Kota
Mojok
erto
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 49
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Tujuan/
Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Menyedia
kan
pelayanan
angkutan
sekolah
gratis dan
angkutan
penumpa
ng umum
yang
menjangk
au semua
wilayah
Cakupan
wilayah
keluraha
n yang
terlayani
angkutan
sekolah
gratis
dna
angkutan
penumpa
ng umum
72% - 109 - 241 78% 264 89% 430 100
%
1.26
6
100% 1.266 DISHUB Kota
Mojoke
rto
2.09.2.09.01.17 Pogram
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Prosentase
keterisian /
faktor muat/
Load Factor
angkutan
sekolah gratis
- 100
%
459 100
%
104
5
100
%
160
9
100
%
1938 100
%
2230 100% 1.266 Bidang
ASP
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 50
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Tujuan/
Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.17.01 Kegiatan
Penyuluhan
Bagi Para
Sopir/Juru
Mudi Untuk
Peningkatan
Keselamatan
Penumpang
Jumlah sopir
yang diberi
pembinaan
keselamatan
penumpang
50
sopir
44 50
sopir
55 - 0 - 0 - 0 50
sopir
99 Seksi
Angkuta
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.17.02 Kegiatan
Peningkatan
Disiplin
Masyarakat
Menggunakan
Angkutan
Jumlah
pelaksanaan
layanan
angkutan
sekolah gratis
365
hari
350 5.40
laya
nan
804 9.36
0
laya
nan
1.34
5
9.36
0
laya
nan
1.71
8
9.36
0
laya
nan
1.80
0
33.12
0
layana
n
6.017 Seksi
Angkuta
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.17.05 Kegiatan
Pengendali
Disiplin
Pengoperasian
Angkutan
Umum Dijalan
Raya
Jumlah
pengendalian
dan
penertiban
lalu lintas
yang
dilaksanakan
224
kali
264 224
kali
412 - 0 - 0 - 0 448
kali
676 Seksi
Bimtatib
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 51
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Tujuan/
Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.17.06 Kegiatan
Penciptaan
Keamanan dan
Kenyamanan
Penumpang di
Lingkungan
Terminal
Jumlah
penertiban
terpadu di
lingkungan
terminal
12
kali
162 12
kali
134 - 0 - 0 - 0 24 kali 296 UPTD
Terminal
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.17.11 Pengumpulan
dan Analisis
database
pelayanan jasa
angkutan
Jumlah
dokumen
database
tingkat
pelayanan
angkutan
penumpang
umum yang
disusun
- 2
dok
109 1
dok
98 1
dok
60 1
dok
60 1
dok
60 6 dok 387 Seksi
Angkuta
n
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 52
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Tujuan/
Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.17.12 Pengembanga
n sarana dan
prasarana
pelayanan jasa
angkutan
Jumlah
sarana dan
prasarana
(halte)
pelayanan
angkutan
penumpang
umum yang
dipasang
11 unit - 0 1
unit
45 4
unit
204 4
unit
100 4
unit
210 13
unit
559 Seksi
Angkuta
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.17.15 Kegiatan
Pemilihan Dan
Pemberian
Penghargaan
Sopir/Juru
Mudi/Awak
Kendaraan
Angkutan
Umum
Teladan
Jumlah sopir
yang
diseleksi
untuk
mengikuti
program sopir
kendaraan
angkutan
umum
teladan
tingkat
provinsi
50
sopir
19 50
sopir
25 - 0 - 0 - 0 50
sopir
44 Seksi
Angkutan Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 53
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Tujuan/
Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.17.16 Koordinasi
dalam
peningkatan
pelayanan
angkutan
Jumlah
koordinasi
yang
dilakukan
dalam rangka
peningkatan
pelayanan
angkutan
penumpang
umum
- - 0 - 0 - 0 3
kali
60 3
kali
60 6 kali 120 Seksi
Angkuta
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.17.18 Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
berbasis IT
Jumlah
aplikasi/
sistem
informasi
yang
dikembangka
n dalam
peningkatan
pelayanan
angkutan
- 0 - 0 - 0 1
unit
215 1
unit
215 1 unit 430 Seksi
Angkutan Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 54
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Tujuan/
Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.17.19 Monitoring dan
Evaluasi
Pelayanan
Angkutan
Jumlah
monitoring
yang
dilakukan
dalam rangka
mengevaluasi
kinerja
pelayanan
angkutan
penumpang
umum
- - 0 - 0 - 0 2
kali
100 2
kali
100 4 kali 200 Seksi
Angkuta
n
Kota
Mojoker
to
Meningkat
kan Kea-
manan,
Keselama-
tan,
Keter-
tiban dan
Kelancar-
an Lalu
Lintas
IKM
Pelayan
an Lalu
Lintas
- 5.53
8
- 4.89
0
- 5.93
0
- 8.19
2
B 8.86
4
B 33.41
4
DISHUB Kota
Mojoke
rto
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 55
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Tujuan/
Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Menurunk
an Angka
Kecelakaa
n Lalu
Lintas
Prosenta
se
Penurun
an Angka
Kecelaka
an Lalu
Lintas
20% 3.68
1
20% 3.38
8
20% 4.29
3
20% 6.68
5
25% 6.82
5
25% 24.87
2
DISHUB Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.15 Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Prosentase
penurunan
angka
pelanggaran
lalu lintas dan
angkutan
jalan (LLAJ)
13% 20% 194 20% 150 20% 847 20% 4.14
6
20% 4.14
6
20% 9.483 Bidang
Pengen
dalian
Operasi
dan
Perparki
ran
(Dalop)
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 56
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.15.04 Sosialisasi
kebijakan di
bidang
perhubungan
Jumlah siswa
yang dibina
dalam rangka
mensukseska
n program
nasional
Pelajar
Pelopor
Keselamatan
Berlalulintas
1000 siswa 450
sisw
a
194 450
sisw
a
150 250
sisw
a
100 - 0 - 0 1.150
siswa
444 Seksi
Bimbing
an
Keselam
atan dan
Ketertib
an
(Bimtatib
)
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.15.09 Pengawasan,
pengamanan
dan
pengaturan
lalu lintas
Jumlah
pengawasan,
pengamanan,
dan
pengaturan
lalu lintas
dalam
setahun
- - 0 - 0 270
kali
647 234
kali
444 234
kali
444 738
kali
1.535 Seksi
Bimtatib
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 57
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.15.10 Peningkatan
keselamatan
dan ketertiban
berlalu lintas
Jumlah
sekolah yang
mengikuti
program
ketertiban
berlalulintas
- - 0 - 0 12
seko
lah
100 40
seko
lah
100 40
seko
lah
100 40
sekola
h
300 Seksi
Bimtatib Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.15.12 Pembinaan
Pemahaman
berlalulintas
Jumlah
masyarakat
dan anak
sekolah yang
mengikuti
pembinaan
berlalulintas
- - 0 - 0 - 0 2.05
0
oran
g
564 2.05
0
oran
g
564 4.100
orang
1.128 Seksi
Bimtatib Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 58
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.15.13 Penertiban dan
Penegakan
Hukum
Pelanggaran
LLAJ
Jumlah
penertiban
yang
dilakukan
dalam rangka
penegakan
hukum
pelanggaran
LLAJ
- - 0 - 0 - 0 48
kali
636 48
kali
636 96 kali 1.272 Seksi
Bimtatib Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.15.14 Pengadaan
dan
Pemeliharaan
Alat Peraga
pendidikan
berlalu Lintas
Jumlah alat
peraga lalu
lintas yang
disediakan
dan
dipelihara
- - 0 - 0 - 0 1
pake
t
236 1
pake
t
236 2
paket
472 Seksi
Bimtatib Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 59
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.16 Program
Rehabilitasi
dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Prosentase
Alat Uji
Kendaraan
Bermotor
yang Berfung
si dan Akurat
(sesuai
dengan
standard
kemenhub)
96% 100
%
907 100
%
312 100
%
432 100
%
190 100
%
200 100% 1.313 Bidang
Angkuta
n Sara-
na dan
Prasara
na
(ASP)
Kota
Mojoker
to
Prosentase
fasilitas dan
perlengkapan
jalan dalam
kondisi baik
80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bidang
Lalu
Lintas
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 60
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.16.01 Rehabilitasi/
pemeliharaan
sarana alat
pengujian
kendaraan
bermotor
Jumlah unit
sarana alat uji
kendaraan
bermotor
yang
dipelihara/dir
ehabilitasi
8 unit 8
unit
159 8
unit
162 8
unit
432 8
unit
190 8
unit
200 8 unit 1.143 Seksi
Pengujia
n Kend.
Bermoto
r &
Perbeng
kelan
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.16.02 Rehabilitasi/
pemeliharaan
prasarana
balai pengujian
kendaraan
bermotor
Jumlah unit
Prasarana
balai uji
kendaraan
bermotor
yang
dipelihara/
direhabilitasi
- 1
unit
90 - 0 - 0 - 0 - 0 1 unit 90 Seksi
Pengujia
n Kend.
Bermoto
r &
Perbeng
kelan
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.16.04 Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Terminal Atau
Pelabuhan
Jumlah unit
prasarana
terminal yang
dipelihara/
rehabilitasi
- 8
unit
658 4
unit
150 - 0 - 0 - 0 12
unit
808 UPTD
Terminal
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 61
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.16.05 Rehabilitasi/
pemeliharaan
fasilitas
perlengkapan
jalan
Jumlah
prasarana
fasilitas
perlengkapan
jalan yang
dipelihara/
direhabilitasi
4
jenis
245 4
jenis
203 4
jenis
410 4
jenis
204 4
jenis
410 4 jenis 1.472 Seksi
Rekaya
sa Lalu
intas
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.19 Program
Pengendalian
Dan
Pengamanan
Lalu lintas
Prosentase
pemenuhan
ketersediaan
fasilitas
perlengkaan
jalan
69% 1.50
0
75% 1.18
7
82% 856 88% 955 95% 1.27
0
95% 5.767 Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.19.01 Pengadaan
Rambu-rambu
Lalu Lintas
Jumlah
rambu yang
dipasang
1.040 unit 36
unit
481 30
unit
258 150
unit
214 100
unit
214 100
unit
214 1.456
unit
1.381 Seksi
Rekaya
sa Lalu
intas
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 62
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.19.02 Pengadaan
Marka Jalan
Panjang
marka jalan
yang
dilakukan
pengecatan
139.395
meter’
23.5
40
met
er’
314 9.74
0
met
er’
213 9.48
0
met
er’
215 900
0
met
er’
215 9000
mete
r’
215 60.76
0
meter’
1.172 Seksi
Rekaya
sa Lalu
intas
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.19.03 Pengadaan
Pagar
Pengaman
Jalan
Panjang
Pagar
Pengaman
Jalan yang
dipasang
1000 meter - 0 - 0 - 0 - 0 1000
mete
r
100 1000
meter
100 Seksi
Rekaya
sa Lalu
intas
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.19.06 Pengadaan
dan
Pemasangan
Alat Pemberi
Isyarat Lalu
Lintas (APILL)
Jumlah Alat
Pemberi
Isyarat Lalu
Lintas
(APILL) yang
dipasang
72 unit 3
unit
590 3
unit
276 3
unit
300 2
unit
399 2
unit
399 13
unit
1.964 Seksi
Rekaya
sa Lalu
intas
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 63
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.19.07 Pengadaan
dan
Pemasangan
Cermin
Tikungan
Jumlah
Cermin
Tikungan
yang
dipasang
53 unit 8
unit
48 8
unit
48 8
unit
52 8
unit
52 8
unit
52 40
unit
252 Seksi
Rekaya
sa Lalu
intas
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.19.08 Pengadaan
dan
Pemasangan
Papan Nama
Jalan
Jumlah
papan nama
jalan yang
dipasang
210 unit - 0 - 0 - 0 - 0 210
unit
215 210
unit
215 Seksi
Rekaya
sa Lalu
intas
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.19.09 Pengadaan
dan
Pemasangan
Paku Jalan
Jumlah paku
jalan yang
dipasang
1.440 unit 243
unit
66 230
unit
63 230
unit
75 250
unit
75 250
unit
75 1.203
unit
129 Seksi
Rekaya
sa Lalu
intas
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.19.10 Peningkatan
Prasarana
Keselamatan
Transportasi
Darat (DAK)
Jumlah
fasilitas
perlengkapan
jalan yang
dipasang dan
didanai oleh
DAK
2 jenis - 0 2
jenis
329 - 0 - 0 - 0 2 jenis 329 Seksi
Rekaya
sa Lalu
intas
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 64
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.20 Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasia
n Kendaraan
Bermotor
Prosentase
angkutan
penumpang
umum dan
angkutan
barang yang
Laik Jalan
- 100
%
- 100
%
- 100
%
- 100
%
- 100
%
- 100% Kota
Mojoke
rto
2.09.2.09.01.20.02 Pengadaan
alat pengujian
kendaraan
bermotor
Jumlah alat
uji kendaraan
bermotor
yang
disediakan
- 0 - 0 - 0 1
unit
1
unit
2 unit Seksi
PKB &
Perbeng
kelan
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.20.04 Pelaksanaan
Uji Kelaikan
kendaraan
bermotor
Jumlah
pelaksanaan
layanan uji
emisi gratis
- 0 - 0 - 0 2
kali
- 2
kali
- 4 kali - Seksi
PKB &
Perbeng
kelan
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 65
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.20.05 Peningkatan
Pelayanan
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Berbasis IT
Jumlah
aplikasi/
sistem
informasi
yang
dikembangka
n dalam
peningkatan
pelayanan
pengujian
kendaraan
bermotor
- 0 - 0 - 0 1
unit
115 1
unit
150 2 unit 265 Seksi
Pengujia
n Kend.
Bermoto
r &
Perbeng
kelan
Kota
Mojoker
to
Meningkat
kan
Ketertiban
dan
Kelancara
n Lalu
Lintas
Tingkat
Pelayana
n Jalan
Kawasan
Tertib
Lalu
Lintas
pada jam
tertentu
C 1.85
7
C 1.50
2
C 1.63
7
C 1.50
6
C 2.03
8
C 8.540 DISHUB Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 66
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.15 Program
Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
Prosentase
permasalaha
n terkait
ketertiban
dan
kelancaran
lalu lintas
yang
mendapat
rekomendasi
100
%
111 100
%
112 100
%
371 100
%
348 100
%
358 100% 1.300 Bidang
Lalulinta
s
Kota
Mojoker
to
Prosentase
titik parkir
yang
penataannya
tidak melebihi
ruang parkir
yang
disediakan
- - - 97% 100% 100%
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 67
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.15.02 Penyusunan
Kebijakan
Norma Standar
dan Prosedur
Bidang
Perhubungan
Jumlah
dokumen
kajian di
bidang
perhubungan
yang disusun
2
dok
111 2
dok
112 2
dok
142 2
dok
119 2
dok
123 2 dok 607 Seksi
Manaje
men
lalulintas
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.15.03 Koordinasi
dalam
pembangunan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
Jumlah
koordinasi
yang
dilakukan
dalam rangka
peningkatan
ketertiban
dan
kelancaran
LLAJ
- 0 - 0 4
kali
145 5
kali
145 5
kali
149 14 kali 439 Seksi
Manajem
en
lalulintas
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.15.11 Pengumpulan
dan Analisis
Data Base
Lalu lintas
Jumlah
dokumen
database
tingkat
pelayanan
lalu lintas
yang disusun
- 0 - 0 1
dok
84 1
dok
84 1
dok
86 1 dok 254 Seksi
Manajem
en
lalulintas
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 68
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.15.15 Peningkatan
Pelayanan dan
Pengelolaan
perparkiran
Jumlah titik
parkir di
wilayah Kota
Mojokerto
yang
mendapatkan
pelayanan
dan
pengelolaan
perparkiran
96 titik - 0 - 0 - 0 96
titik
2.12
0
96
titik
2.12
0
96 titik 4.240 Seksi
Perparkir
an
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.15.16 Monitoring dan
Evaluasi
Pelayanan
Perparkiran
Jumlah
monitoring
yang
dilakukan
dalam rangka
mengevaluasi
kinerja
perparkiran
- - 0 - 0 - 0 1
kali
46 1
kali
46 2 kali 92 Seksi
Perparkir
an
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 69
2.09.2.09.01.17 Pogram
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Prosentase
keterisian/
faktor muat
angkutan
sekolah gratis
100
%
2.58
0
100
%
2.92
5
100
%
3.01
4
100
%
1.93
3
100
%
2.01
5
100% 12.46
7
Bidang
Angkuta
n Sara-
na dan
Prasara
na
(ASP)
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.17.10 Kegiatan
Penciptaan
Pelayanan
Cepat, Tepat,
Murah, dan
Mudah
Jumlah titik
parkir di
wilayah Kota
Mojokerto
yang dikelola/
dilayani
96
titik
1.68
0
96
titik
1.43
1
96
titik
1.62
3
- 0 - 0 96 titik 4.734 Seksi
Perparki
ran
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.17.14 Sosialisasi/
Penyuluhan
Ketertiban Lalu
Lintas Dan
Angkutan
Jumlah juru
parkir yang
diberikan
pembinaan
terkait
peningkatan
pelayanan
perparkiran
144
orang
61 144
orang
64 144
orang
46 - 0 - 0 144
orang
171 Seksi
Perparki
ran
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Prosentase
layanan
administrasi
perkantoran
yang terlayani
100
%
2.18
0
100
%
2.09
9
100
%
2.15
9
100
%
1.84
4
100
%
1.84
4
100% 10.12
6
Sekretar
iat
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 70
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.01.01 Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Jumlah jam
lembur
layanan
administrasi
keuangan
dan
perkantoran
108
jam
45 108
jam
50 108
jam
50 108
jam
50 108
jam
50 540
jam
245 Subbag
Perenca
naan
dan
Keuang
an
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.02 Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah
rekening
listrik dan
telepon yang
disediakan
dan
dibayarkan
96
rek/
bln
449 96
rek/
bln
365 96
rek/
bln
426 60
rek/
bln
288 60
rek/b
ln
288 408
rek/
bln
1.240 Subbag
Perenca
naan
dan
Keuang
an
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.06 Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Jumlah
kendaraan
dinas/operasi
onal yang
dipelihara
24
unit
171 24
unit
152 24
unit
183 19
unit
183 19
unit
183 19
unit
872 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 71
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.01.07 Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
Jumlah ASN
Pengelola
Keuangan
360
org/
bln
176 360
org/
bln
200 360
org/
bln
178 360
org/
bln
152 360
org/
bln
152 360
org/bl
n
858 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.08 Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Jumlah sopir
dan petugas
kebersihan
gedung
kantor
168
org/
bln
274 204
org/
bln
394 204
org/
bln
397 180
org/
bln
347 180
org/
bln
347 936
org/bl
n
1.759 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.09 Penyediaan
Jasa
Perbaikan
Peralatan
Kerja
Jumlah alat
kantor yang
dipelihara
73
unit
92 73
unit
88 73
unit
90 73
unit
90 73
unit
90 73
unit
365 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.10 Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Jumlah ATK
yang
disediakan
3.40
1
bua
h
55 3.18
1
bua
h
50 3.18
1
bua
h
50 3.18
1
bua
h
50 3.18
1
buah
50 16.12
5
buah
255 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 72
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.01.11 Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah
penggandaan
dan barang
cetak
pengujian
kendaraan
bermotor
100.
000
bua
h
220 100.
000
bua
h
209 131.
200
bua
h
336 131.
200
bua
h
336 131.
200
buah
336 593.6
00
buah
1.437 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.12 Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Jumlah alat
penerangan
kantor yang
disediakan
824
bua
h
35 824
bua
h
35 824
bua
h
35 824
bua
h
35 824
buah
35 4.120
buah
175 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.13 Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jumlah
peralatan
kerja yang
disediakan
23
unit
315 23
unit
239 18
unit
200 10
unit
108 10
unit
108 84
unit
970 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 73
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.01.14 Penyediaan
Peralatan
Rumah
Tangga
Jumlah alat
rumah tangga
yang
disediakan
800
bua
h
32 650
bua
h
23 558
bua
h
19 558
bua
h
19 558
buah
19 3.124
buah
1.507 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.15 Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang
undangan
Jumlah surat
kabar,
majalah, buku
bacaan dan
display iklan
yang
disediakan
3.21
3
eks
43 3.21
3
eks
43 3.21
3
eks
43 3.21
3
eks
43 3.21
3
eks
43 16.06
5 eks
215 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.16 Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor
Jumlah
bahan
pembersih
yang
disediakan
1.02
8
bua
h
25 950
bua
h
23 820
bua
h
21 400
bua
h
10 400
buah
10 3.598
buah
89 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 74
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.01.17 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Jumlah
makanan dan
snack rapat
internal dan
tamu yang
disediakan
2.35
2
kota
k
50 2.40
0
kota
k
51 2.40
0
kota
k
51 2.40
0
kota
k
51 2.40
0
kota
k
51 11.95
2
kotak
254 Subbag
Perenca
naan
dan
Keuang
an
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.18 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Luar Daerah
Jumlah
perjalanan
dinas luar
daerah yang
dilaksanakan
200
kali
172 200
kali
150 80
kali
70 80
kali
70 80
kali
70 640
kali
532 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.01.19 Rapat rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke
Dalam Daerah
Jumlah
perjalanan
dinas dalam
daerah yang
dilaksanakan
260
kali
25 260
kali
25 150
kali
12 150
kali
12 150
kali
12 970
kali
86 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 75
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.02 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Prosentase
sarana
prasarana
kantor yang
tersedia
dalam kondisi
baik
80% 80% 80% 80% 80% 80% Sekretar
iat
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.02.03 Pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah
gedung
kantor yang
dibangun
2
unit
330 - 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 330 Subbag
Kepega
waian
dan
Umum
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.02.05 Pengadaan
Kendaraan
Dinas/
Operasional
Jumlah
kendaraan
dinas/operasi
onal yang
disediakan
4
unit
801 - 0 3
unit
720 - 0 - 0 7 unit 1.521 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.02.07 Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung
kantor yang
disediakan
17
unit
199 10
unit
143 - 0 - 0 - 0 27
unit
342 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 76
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.02.09 Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah
peralatan
gedung
kantor yang
disediakan
134
unit
684 - 0 - 0 - 0 - 0 134
unit
684 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.02.22 Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Jumlah titik
gedung yang
dipelihara
4
titik
245 1
titik
138 1
titik
100 1
titik
100 1
titik
100 8 titik 683 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.02.26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah
perlengkapan
kantor yang
disediakan
22
unit
70 18
unit
52 1
unit
50 - 0 - 0 41
unit
172 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.02.29 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebeleur
Jumlah
meubelair
kantor yang
diperbaiki
20
unit
10 20
unit
10 20
unit
10 20
unit
10 20
unit
10 100
unit
50 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 77
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.02.33 Pemeliharaan
Keamanan
Rumah
Jabatan/
Dinas/ Gedung
Kantor
Jumlah
petugas
keamanan
gedung
kantor
240
org/
bln
520 276
org/
bln
585 276
org/
bln
555 276
org/
bln
550 276
org/
bln
550 1.344
org/bl
n
2.760 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.02.42 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Jumlah titik
gedung yang
direhabilitasi
4
titik
242 - 0 - 0 - 0 - 0 4 titik 242 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.03 Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Prosentase
dokumen
kepegawaian
yang
dilaporkan
tepat waktu
100
%
60 100
%
90 100
%
35 100
%
103 100
%
103 100% 185 Sekretar
iat
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 78
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.03.02 Pengadaan
pakaian dinas
beserta
perlengkapann
ya
Jumlah stell
pakaian kerja
lapangan dan
perlengkapan
nya yang
disediakan
- 0 - 0 - 0 257
stell
78 257
stell
78 514
stell
156 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.03.05 Pengadaan
Pakaian
Khusus Hari-
Hari Tertentu
Jumlah stell
pakaian khas
Kota
Mojokerto
yang
disediakan
untuk ASN
100
stell
60 200
stell
90 100
stell
35 100
stell
25 100
stell
25 600
stell
235 Subbag
Kepegaw
aian dan
Umum
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.06 Program
Peningkatan
Pengembanga
n Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Prosentase
program/kegi
atan yang
terakomodir
dalam
dokumen
DPA
100
%
7.5 100
%
15 100
%
100
%
100
%
100% Sekretar
iat
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 79
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.06.01 Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja Dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
laporan
kinerja yang
disusun
1
dok
5 3
dok
10 3
dok
10 3
dok
10 3
dok
10 13
dok
45 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.06.04 Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah
dokumen
laporan
keuangan
yang disusun
1
dok
2.5 1
dok
5 - 0 - 0 1
dok
5 3 dok 12.5 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.06.09 Penyusunan
RENJA dan
RKA SKPD
Jumlah
dokumen
perencanaan
yang disusun
- 0 - 0 4
dok
10 4
dok
10 4
dok
10 12
dok
30 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 80
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.06.10 Penyusunan
Profil SKPD
Jumlah
dokumen
profil yang
disusun
- 0 - 0 1
dok
10 1
dok
10 1
dok
10 3 dok 30 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.06.12 Penyusunan
SOP SKPD
Jumlah
dokumen
SOP yang
disusun
- 0 - 0 1
dok
10 1
dok
10 1
dok
10 3 dok 30 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.15. Program
Pengembanga
n Data/
Informasi
Prosentase
data kegiatan
yang disusun
dalam profile
SKPD
100
%
20 100
%
20 100
%
0 100
%
0 100
%
0 100% 40 Sekretar
iat
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.15.05 Penyusunan
Profil Daerah
Jumlah
dokumen
profil yang
disusun
1
dok
10 1
dok
10 - 0 - 0 - 0 2 dok 20 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 81
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.15.09 Penyusunan
Laporan
Capaian SPM
Jumlah
dokumen
laporan
semester
SPM
2
dok
10 2
dok
10 - 0 - 0 - 0 4 dok 20 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.21. Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Jumlah
dokumen
perencanaan
tahunan
yang disusun
100
%
15 100
%
10 100
%
0 100
%
0 100
%
0 100% 25 Sekretar
iat
Kota
Mojoker
to
2.09.2.09.01.21.16 Penyusunan
Rencana
Strategik
(Renstra)
SKPD
Jumlah
dokumen
perencanaan
lima tahunan
yang disusun
- 0 - 0 - 0 - 0 1
dok
15 1 dok 15 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoker
to
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 82
Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
n
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
jawab
Lokasi
Tahun-1
(2015)
Tahun-2
(2016)
Tahun-3
(2017)
Tahun-4
(2018)
Tahun-5
(2019)
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
Renstra SKPD
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt)
targe
t
Rp
(jt) target Rp (jt)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
2.09.2.09.01.21.19 Penyusunan
Dokumen
Rencana Kerja
(Renja) dan
RKA SKPD
Jumlah
dokumen
perencanaan
tahunan
yang disusun
1
dok
15 2
dok
10 - 0 - 0 - 0 3 dok 25 Subbag
Perencan
aan dan
Keuanga
n
Kota
Mojoke
rto
TOTAL PAGU ANGGARAN 11.0
00
8.00
0
10.0
00
11.0
00
12.0
00
52.00
0
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 83
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto disusun berdasarkan
pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2014-2019.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perhubungan berkontribusi
terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota
Mojokerto dengan penjabaran sebagai berikut :
Visi :
"TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU,
SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL"
Misi 1 :
Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia
Misi 4 :
Menciptakan Lingkungan yang
Aman, Nyaman dan Tentram
Tujuan 1 :
Meningkatkan Kualitas Sumber
daya Manusia yang Berkualitas dan
Berakhlak
Tujuan 5 :
Menjadikan Kota Mojokerto
sebagai daerah yang aman, tertib,
dan tentram
Sasaran 1 :
Meningkatnya kualitas layanan
pendidikan
Sasaran 11 :
Menurunnya Angka Kecelakaan
lalu Lintas
Indikator Sasaran 1.3 :
Angka harapan Lama Sekolah
Indikator Sasaran 11.1 :
Angka kecelakaan lalu lintas
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 84
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan berfungsi untuk mengukur kinerja serta
memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan di bidang perhubungan. Adapun Indikator Utama (IKU) kinerja Dinas
Perhubungan Kota Mojokerto seperti tabel berikut ini.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun
0 Tahun
1 Tahun
2 Tahun
3 Tahun
4 Tahun
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Cakupan wilayah
kelurahan yang
terlayani angkutan
sekolah gratis dan
angkutan
penumpang umum
72% - - 78% 89% 100% 100%
2 Prosentase
Penurunan Angka
Kecelakaan Lalu
Lintas
12% - - 20% 20% 25% 25%
3 Prosentase Ruas
Jalan Kawasan
Tertib Lalu Lintas
dengan Tingkat
Layanan Jalan
minimal "C" pada
jam sibuk
38% - - 75% 88% 100% 100%