PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KEDUA RKPD 2018... · 2.1 Evaluasi Hasil RKPD...
Transcript of PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KEDUA RKPD 2018... · 2.1 Evaluasi Hasil RKPD...
PERUBAHAN KEDUA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018
BUPATI
KULON PROGO
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2018
Perubahan Kedua RKPD 2018
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ................................................................................................................ iii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ I – 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................. I – 1
1.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... I – 2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan ……........................................................ I – 2
1.4 Hubungan Antar Dokumen ............................................................... I – 4
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan Kedua RKPD ............................. I – 4
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN .............................. II – 1
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 ....... II – 1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH................................ III – 1
3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro ……………………….. III – 1
3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional ………………………….. III – 1
3.1.2 Arah Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta ................................ III – 2
3.1.3 Perubahan Ekonomi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ...........
3.1.4 Perubahan Ekonomi Daerah Kabupaten Kulon Progo ……………
III – 2
III – 3
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ........................... III – 10
3.3 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah ................................... III – 13
3.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah ……………………………………… III – 14
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................ IV – 1
4.1 Sasaran Pembangunan Daerah ..................................................... IV – 1
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah ...................................................... IV – 4
4.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2018 … IV – 20
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V – 1
BAB VI PENUTUP .................................................................................................... VI – 1
Perubahan Kedua RKPD 2018
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan
Triwulan II Tahun 2018 ………………………………………………………..
II – 3
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2018 ....................................... III – 3
Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013–2018 (dalam milyar rupiah) ..................................................
III – 4
Tabel 3.3 Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 ………….. III – 8
Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013-2018 …………...…… III – 9
Tabel 3.5 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 – 2018 III – 12
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah APBD Murni 2018 –
Perubahan APBD 2018 ………………………………………………………..
III – 16
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................ IV – 1
Tabel 4.2 Penyelarasan Sasaran Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2018 ……………………………………………………………………..
IV – 4
Tabel 4.3 Keselarasan Prioritas Pembangunan Dengan Sasaran Pembangunan
Daerah dan Target Pembangunan Tahun 2018 ……………………………
IV – 5
Perubahan Kedua RKPD 2018
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013– 2018 (dalam trilyun rupiah) …………………………………...
III – 4
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 – 2018
(%) ……………………………………………………………………………….
III – 6
Gambar 3.3 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 …… III – 7
Gambar 3.4 Inflasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 ………………………… III – 8
Gambar 3.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018 III – 9
Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-
2018 ……………………………………………………………………………..
III – 10
Perubahan Kedua RKPD 2018
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah
daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan
sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap
pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah,
terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan
kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut
salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Perubahan Kedua RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) dan dokumen tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Adapun rangkaian penyusunan Perubahan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui tahapan penyusunan
Perubahan RKPD, Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-PA) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Kedua Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 adalah sebagai berikut :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan;
c. adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
d. penyesuaian dengan pendapatan data transfer;
e. penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
f. penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program; dan
g. adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis
belanja.
Perubahan Kedua RKPD 2018
I - 2
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan Kedua RKPD tahun 2018 adalah untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan
serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan Kedua RKPD tahun 2018 adalah untuk:
1. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan
Tahun 2018 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan
dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun
2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2018 antara
DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati Kulon Progo yang selanjutnya akan
dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2018;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
daerah;
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;
5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 adalah :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2017;
Perubahan Kedua RKPD 2018
I - 3
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 2006 terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (RPJP Daerah);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah
dan Bantuan Sosial;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2018.
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018
Perubahan Kedua RKPD 2018
I - 4
1.4. Hubungan antar Dokumen
Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan
ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman
penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran pada tahun 2018 ini dilakukan Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 menjadi
landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2018 dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 yang akan digunakan sebagai
dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2018.
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Kedua RKPD
Perubahan Kedua RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Hubungan Antar Dokumen
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Kedua RKPD
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018.
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
3.3 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Sasaran Pembangunan Daerah
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP
BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2018
Capaian Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2018 berisi perbandingan target dan realisasi
yang dilaksanakan dari dokumen RKPD tahun 2018 yang sudah ditetapkan dalam APBD
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018. Jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap
program sesuai dengan yang direncanakan dalam RKPD tahun 2018, sedangkan jumlah anggaran
(Rp.) untuk setiap program sesuai dengan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2018.
Berikut adalah data jumlah program, kegiatan, Perangkat Daerah dan pagu belanja pada
tahun 2018 :
Jumlah Program : 110
Jumlah Kegiatan : 488
Jumlah OPD : 42
Pagu belanja langsung : Rp705.190.894.115,00
Pagu belanja tidak langung : Rp828.097.598.748,98
Tingkat capaian kinerja RKPD dapat diketahui dengan membandingkan target dan
realisasi indikator kinerja pada triwulan II Tahun 2018 diperoleh rata-rata tingkat capaian sebesar
30,52%. Data capaian kinerja sebagaimana terlampir.
No Kab./Kota Triwulan Rata-rata tingkat capaian RKPD
Predikat
Kinerja (%) Realisasi Anggaran (%)
Kinerja Realisasi Anggaran
1. Kulon Progo Triwulan II 30,52 21,30 SR SR
Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2018
antara lain :
1. Adanya perubahan perencanaan kegiatan.
2. Keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
3. Pelaksanaan sebagian proses pengadaan tidak sesuai target.
4. Pencairan termin oleh penyedia belum dilaksanakan sesuai jadwal.
Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain :
1. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur.
2. Adanya dukungan pendanaan dari Pemda DIY.
3. Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja
II - 1
Rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja selanjutnya antara lain :
1. Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal OPD, koordinasi antar OPD
maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY.
2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan
dilaksanakan secara berkala.
3. Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan .
4. Meningkatkan kualitas pada perencanaan selanjutnya, baik pada output maupun pada
penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja.
II - 2
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1,01 Pendidikan
1.01.1.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 7.174.000.000 100 963.194.599 20 1.657.395.025 5 50.315.200 10 396.449.975 0 0 0 0 10 446.765.175 10 1.409.959.774 10,00 19,65 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, Komunikasi) dan peralatan
kantor (alat tulis kantor, barang cetakan
dan bahan pustaka); Pembayaran
honorarium petugas jaga malam 2 orang
dan tenaga kebersihan 3 orang (bulan)
60 1.607.000.000 12 190.781.150 12 216.488.525 3 33.761.700 3 41.225.225 0 0 0 0 6 74.986.925 6 265.768.075 10,00 16,54 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang di Kantor Dinas
Pendidikan, UPTD, SKB dan SMP Negeri 122
orang (bulan)
60 4.146.000.000 12 501.865.125 12 1.249.793.500 3 663.500 3 306.100.000 0 0 0 0 6 306.763.500 6 808.628.625 10,00 19,50 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Honorarium bendahara BOS SD, SMP. 310
orang (bulan)
60 12 12 3 3 0 0 6 6 10,00 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Terlaksananya rapat, Konsultasi dan
koordinasi (bulan)
60 1.421.000.000 12 270.548.324 12 191.113.000 3 15.890.000 3 49.124.750 0 0 0 0 6 65.014.750 6 335.563.074 10,00 23,61 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 1.206.000.000 100 391.404.500 20 286.587.550 5 21.379.300 10 28.075.650 0 0 0 0 10 49.454.950 10 440.859.450 10,00 36,56 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen perencanaan
kinerja SKPD (Dokumen)
14 357.000.000 3 102.565.000 2 48.566.000 1 12.837.000 0 10.005.075 0 0 0 0 1 22.842.075 1 125.407.075 7,14 35,13 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.12.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja
Keuangan (dokumen)
95 164.000.000 19 19.968.000 19 22.000.000 3 415.000 4 0 0 0 0 0 7 415.000 7 20.383.000 7,37 12,43 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja
Terfasilitasinya Kegiatan Dewan
Pendidikan dan Sekretariat Tim
Pengembang Unit Kesehatan Sekolah (TP
UKS) Kabupaten (Bulan)
60 685.000.000 5 268.871.500 12 216.021.550 3 8.127.300 3 18.070.575 0 0 0 0 6 26.197.875 6 295.069.375 10,00 43,08 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Tersedianya Profil OPD dan Kalender
Pendidikan (Kegiatan)
15 3 3 0 2 0 0 2 2 13,33 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya pelatihan dapodik,
pelatihan LI S/M, pelatihan Verval Satuan
Pendidikan, pendampingan pengelolaan
asset dan pelatihan serta fasilitasi
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) On-
line (Kegiatan)
25 5 5 3 3 0 0 6 6 24,00 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya pengendalian kegiatan dan
evaluasi kinerja (Bulan)
60 12 12 2 0 0 0 2 2 3,33 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan,
serta tahunan (LKPJ, LPPD, LKjIP)
(Dokumen)
20 4 4 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik (%)
100 4.191.000.000 100 1.142.987.809 20 990.793.645 5 110.477.692 10 223.139.037 0 0 0 0 10 333.616.729 10 1.476.604.538 10,00 35,23 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.14.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya AC Portable 2 unit, meja kursi
tamu 1 unit, LCD Projector 2 unit, Image
Scanner (alat scanner LJK) 3 unit, laptop 1
unit, printer 2 unit. (unit)
754 1.612.000.000 166 384.927.100 11 234.015.220 0 12.200.000 5 112.575.000 0 0 0 0 5 124.775.000 171 509.702.100 22,68 31,62 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Terlaksananya pembayaran listrik, air,
telepon, internet untuk Kantor Dinas
Dikpora, dan 12 UPTD PAUD dan Dikdas,
dan pembelian BBM (bulan)
60 1.790.000.000 12 673.626.259 12 725.815.925 3 98.277.692 3 110.564.037 0 0 0 0 6 208.841.729 18 882.467.988 30,00 49,30 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terpeliharanya gedung kantor 1 unit,
ruang pertemuan 2 ruang, jaringan LAN 1
unit, kendaraan roda dua 36 unit, roda
empat 4 unit, AC 20 unit, komputer dan
printer 60 unit dan mesin ketik 1 unit.
(unit)
251 127 124 11 24 0 0 35 162 64,54 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlatihnya aparatur dalam administrasi
keuangan (90 orang), pengelolaan website
(90 orang) serta adminstrasi kepegawaian
(90 orang) (orang)
270 789.000.000 4 84.434.450 270 30.962.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 84.434.450 1,48 10,70 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.38 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Non Formal
Cakupan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan non formal (%)
41,76 8.720.000.000 16,92 2.006.809.824 37,94 2.519.932.650 31,63 149.771.975 31,63 506.758.110 0 0 0 0 31,63 656.530.085 31,63 2.663.339.909 75,74 30,54 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.01 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana
Prasarana PAUD dan PNF
Terbangunnya/terpeliharanya sarana
prasarana PAUD (Satuan Pendidikan)
48 992.000.000 4 323.735.350 2 382.664.000 0 2.080.400 0 0 0 0 0 0 0 2.080.400 4 325.815.750 8,33 32,84 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya pemetaan prasarana satuan
PAUD (Dokumen)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.02 Pengadaan Sarana PAUD dan PNF Tersedianya Alat Permainan Edukatif (APE)
Luar untuk PAUD dan komputer unit, serta
Terlaksananya Pemetaan sarana PAUD
((PAUD/ PKBM/ SKB/ LKP))
94 621.000.000 64 173.953.100 26 331.437.500 0 2.192.850 10 179.343.300 0 0 0 0 10 181.536.150 74 355.489.250 78,72 57,24 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.06 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah Meningkatnya ketrampilan bagi anak
putus sekolah (Warga belajar)
120 456.000.000 60 61.795.450 60 75.438.650 0 0 0 889.000 0 0 0 0 0 889.000 60 62.684.450 50,00 13,75 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.07 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
dan Keaksaraan
Tersalurkannya dana operasional
pendidikan keaksaraan (140 WB) (bulan)
72 1.553.000.000 12 590.295.900 12 462.191.200 2 0 4 34.557.800 0 0 0 0 6 34.557.800 18 624.853.700 25,00 40,24 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2018
No Sasaran KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir
Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d
RKPD 2017
Target Kinerja dan Anggaran RKPD
2018 (Tahun berjalan yang
Dievaluasi)
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RKPD s.d Triwulan II Tahun 2018
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJMD s.d Triwulan II Tahun
2018
Tingkat Capaian Kinerja
dan Anggaran RPJMD s.d
Triwulan II Tahun 2018
(%)
OPD Penanggung Jawab
I
1 2 3 4 5
II III IV
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
11 12
II - 3
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Tersalurkannya dana operasional program
paket B dan C (343 WB) (bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan
Satuan PAUD dan PNF
Terselenggaranya pembinaan dan
penilaian akreditasi satuan PAUD dan PNF
(Lembaga)
100 304.000.000 60 10.200.050 60 42.037.000 0 8.265.450 0 1.680.000 0 0 0 0 0 9.945.450 60 20.145.500 60,00 6,63 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.10 Penyelenggaraan Kelembagaan PAUD dan
PNF
Pembinaan kelembagaan PAUD dan PNF
(TK/ KB/ SPS/ TPA )
5070 416.000.000 845 54.269.200 845 60.804.300 0 4.951.250 0 40.268.000 0 0 0 0 0 45.219.250 845 99.488.450 16,67 23,92 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.11 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini dan PNF
Penyelenggaraan kursus ketrampilan SKB
(Jenis)
5 3.057.000.000 1 257.412.200 1 773.002.100 0 61.993.000 0 103.310.010 0 0 0 0 0 165.303.010 1 422.715.210 20,00 13,83 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Gebyar PAUD (orang) 950 500 500 0 0 0 0 0 500 52,63 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya peningkatan dan
pemahaman pendidikan karakter
(Lembaga)
5070 845 845 0 0 0 0 0 845 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya pendataan peserta didik
PAUD dan PNF (lembaga)
5484 914 914 0 0 0 0 0 914 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya peningkatan pemahaman
tentang BOP PAUD (lembaga)
5070 845 845 0 0 0 0 0 845 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya peningkatan pemahaman
tentang APBS (lembaga)
1962 327 327 0 0 0 0 0 327 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Lomba Sekolah Sehat Paud (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.38.12 Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kurikulum PAUD dan PNF
Terlaksananya Evaluasi Hasil Belajar (EHB)
dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
(UNPK) Program Paket A, Paket B, dan
Paket C (paket)
48 1.321.000.000 8 535.148.574 8 392.357.900 0 70.289.025 8 146.710.000 0 0 0 0 8 216.999.025 16 752.147.599 33,33 56,94 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Pelatihan implementasi
Kurikulum Satuan PAUD dan PNF, Lomba
kesetaraan, LKP, PKBM, TBM(4 Kegiatan)
(orang)
440 140 300 0 0 0 0 0 140 31,82 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi
Implementasi Kurikulum PAUD dan PNF
(lembaga)
440 140 300 0 0 0 0 0 140 31,82 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.39 Program Pembinaan Sekolah Dasar Cakupan pendidikan sekolah dasar (%) 62,06 61.625.000.000 58,93 23.665.701.055 59,89 50.861.343.150 65,89 808.562.350 65,88 2.006.383.858 0 0 0 0 65,88 2.814.946.208 65,88 26.480.647.263 100 42,97 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.01 Pengadaan Sarana Pendidikan SD Tersedianya media pendidikan (sekolah) 5 18.756.000.000 4 6.511.707.010 5 1.853.360.500 0 7.561.400 5 42.027.900 0 0 0 0 5 49.589.300 5 6.561.296.310 100,00 34,98 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Tersedianya Mebelair meja kursi SD
(sekolah)
5 15 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Tersedianya koleksi perpustakaan
(sekolah)
18 92 18 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Tersedianya peralatan pendidikan (alat
peraga) dan olahraga (sekolah)
4 4 4 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Tersedianya sewa bangunan untuk relokasi
sementara SD N 3 Glagah (sekolah)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.02 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD Terbangunnya/ terehabnya bangunan
SD/MI (Sekolah)
42 3.820.000.000 68 11.911.181.156 42 18.299.746.300 0 3.945.000 0 23.227.383 0 0 0 0 0 27.172.383 0 11.938.353.539 - 312,52 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terbangunnya relokasi bangunan SDN
Percobaan 4 Wates, SDN 2 Wates (Sekolah)
3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terbangunnya relokasi bangunanSD N 3
Glagah (Gedung)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.03 Penyediaan Biaya Pendidikan SD Tersedianya biaya operasional sekolah
pendidikan SD (SD)
334 30.045.000.000 337 4.539.439.389 334 29.501.505.000 0 692.195.600 167 1.661.868.600 0 0 0 0 167 2.354.064.200 167 6.893.503.589 50,00 22,94 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Penghargaan bagi siswa berprestasi SD
(Kategori)
7 7 7 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Beasiswa miskin SD (Siswa) 360 360 360 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.04 Pengembangan Potensi Siswa SD Terselenggaranya Olimpiade Siswa
Nasional (OSN) 2 Mapel, Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 10
Cabang, Festival Lomba Seni Siswa
Nasional (FLS2N) 9 Cabang, gladi kawruh,
cerdas, cermat, sekolah sehat, UKS,
Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ), dan
POR Siswa (Kategori)
10 1.042.000.000 10 112.404.150 10 140.455.750 0 7.086.750 5 29.901.500 0 0 0 0 5 36.988.250 5 149.392.400 50,00 14,34 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.05 Peningkatan Mutu Pendidikan SD Terlaksananya peningatan pemahaman
terhadap pendidkan kepramukaan (guru)
200 1.555.000.000 350 86.993.700 200 207.945.000 0 46.920.000 0 10.013.200 0 0 0 0 0 56.933.200 0 143.926.900 - 9,26 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya peningkatan pemahaman
kurikulum 2013 (orang)
168 168 168 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya pendampingan sekolah
piloting SD berkarakter (sekolah)
12 12 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.06 Pengembangan program pendidikan
inklusif jenjang SD
Terfasilitasinya assesment siswa
berkebutuhan khusus (siswa)
300 558.000.000 225 114.162.850 300 75.367.800 0 4.799.800 0 0 0 0 0 0 0 4.799.800 0 118.962.650 - 21,32 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Diklat penanganan anak
berkebutuhan khusus bagi guru reguler,
manajemen sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif bagi kepala sekolah,
pencapaian SPM sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif (kali)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.07 Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan SD Terfasilitasinya bedah kisi kisi US/M, Diklat
Penulisan Soal, Latihan US/M,UAS,UKK dan
terlaksananya USM (Kali)
6 4.428.000.000 3 369.631.300 6 593.754.300 0 46.053.800 1 216.334.475 0 0 0 0 1 262.388.275 1 632.019.575 16,67 14,27 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
II - 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terlaksananya peningkatan pemahaman
terhadap pendataan ujian sekolah (Kali)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya peningkatan pemahaman
tentang PPBD (Kali)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya peningkatan pemahaman
EDS (Kali)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan
Satuan Pendidikan SD
Terselenggaranya pembinaan dan
penilaian akreditasi satuan pendidikan SD
(Sekolah)
120 1.421.000.000 20 20.181.500 120 189.208.500 0 0 0 23.010.800 0 0 0 0 0 23.010.800 0 43.192.300 - 3,04 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
Dasar (Kali)
4 0 4 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.40 Program Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama
Cakupan pendidikan sekolah menengah
pertama (%)
92,86 77.217.000.000 83,75 13.200.123.423 87,66 29.623.467.000 83,13 1.050.984.225 83,06 2.532.812.175 0 0 0 0 83,06 3.583.796.400 83,06 16.783.919.823 89,45 21,74 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.01 Peningkatan Mutu Pendidikan SMP Meningkatnya pemahaman terhadap
Implementasi kurikulum 2013 (Orang)
36 856.000.000 36 63.538.850 80 114.737.600 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 0 63.638.850 - 7,43 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Diklat Teknis Mahir Dasar
bagi Pembina Pramuka (Orang)
0 50 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Meningkatnya kualitas pelayanan UKS
(Sekolah)
66 66 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.02 Pengembangan Potensi Siswa SMP Penyelengggaraan dan pengiriman
Kontingen Lomba Sekolah Sehat (Kali)
79 2.716.000.000 79 185.133.925 1 363.800.000 79 5.825.700 0 66.934.500 0 0 0 0 0 72.760.200 0 257.894.125 - 9,50 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Penyelengggaraan dan pengiriman
kontingen lomba FLS2N (Kali)
1 1 1 0 0 0 1 1 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Penyelengggaraan dan pengiriman
kontingen Gladhi Kawruh dan Ngudar
Kawruh, LPI , LCC , LPSN, LKJS , MTQ, (Kali)
7 7 0 7 0 0 7 7 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Penyelenggaraan dan pengiriman
kontingen lomba OSN (Sekolah)
79 79 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Penyelenggaraan dan pengiriman
kontingen lomba O2SN (Sekolah)
79 79 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.03 Penyediaan Biaya Pendidikan SMP Terpenuhinya Penyediaan Biaya
Pendidikan SMP 36 Sekolah Negeri dan
fasilitasi penyediaan BBPD 43
SMP/MTs/SMPLB sekolah swasta (Sekolah)
79 47.513.000.000 79 3.657.393.525 79 18.533.643.000 0 926.131.350 0 269.990.575 0 0 0 0 0 1.196.121.925 0 4.853.515.450 - 10,22 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terfasilitasinya operasional sekolah
unggulan (SMP Negeri 1 Wates, SMP Negeri
1 Galur dan SMP Negeri 1 Pengasih) dan
Kelas Olah Raga (SMP Negeri 2 Galur ,SMP
Negeri 1 Panjatan, dan SMP N 1
Nanggulan) dan Sekolah Budaya (SMPN 4
Wates, SMP N 1 Samigaluh, dan SMP N 2
Kokap) (sekolah)
9 9 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.04 Pelaksanaan Evaluasi Mutu Pendidikan
SMP
Terfasilitasinya USBN SMP/MTs, dan
Sekretariat UN Kabupaten,
Tersosialisasinya POS UN dan POS USBN,
Tersusunnya master soal TPPU dan USBN
(Sekolah)
79 2.299.000.000 79 126.480.725 79 398.745.200 0 27.953.625 79 82.337.200 0 0 0 0 79 110.290.825 79 236.771.550 100,00 10,30 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Bedah Kisi-kisi UN (Mapel) 4 4 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya PPDB Online (Sekolah) 36 36 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Tersosialisasinya SOP MOS (Sekolah) 66 66 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.05 Pengadaan Sarana Pendidikan SMP Peralatan Laboratorium Komputer APBD
(sekolah)
34 9.300.000.000 28 4.824.651.873 8 3.770.059.000 8 5.989.750 0 2.111.569.900 0 0 0 0 8 2.117.559.650 8 6.942.211.523 23,53 74,65 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Peralatan Seni Budaya (sekolah) 0 4 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Alat PJOK Sekolah Olahraga (sekolah) 0 4 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Peralatan Laboratorium Komputer DAK
(Paket)
0 5 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Peralatan Laboratorium IPA Fisika (Paket) 0 3 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Peralatan Laboratorium IPA Biologi (Paket) 0 3 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
LCD dan Laptop Pembelajaran (paket) 0 18 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.06 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana SMP Terwujudnya tahapan pembangunan
relokasi SMP Negeri 1 Wates (Sekolah)
1 13.000.000.000 0 4.243.073.300 1 6.326.155.000 0 85.083.800 0 1.880.000 0 0 0 0 0 86.963.800 0 4.330.037.100 - 33,31 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terbangunnya dan terehabnya prasarana
sekolah negeri (Sekolah)
0 3 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terehabnya Ruang Laboratorium IPA
beserta perabotnya (Unit)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terehabnya Ruang Kelas beserta
Perabotnya (Unit)
0 8 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.08 Pengembangan Program Pendidikan
Inklusif Jenjang SMP
Meningkatkan pemahaman guru reguler
terhadap cakupan pendidikan inklusi 80
orang dan terlaksananya asesmen ABK 60
anak (Orang)
140 655.000.000 108 91.148.025 140 88.240.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.148.025 - 13,92 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan Penilaian Kelembagaan
Satuan Pendidikan SMP
Terlaksananya pembinaan dalam rangka
pemenuhan Akreditasi sesuai 8 Standar
Nasioanal Pendidikan (Sekolah)
18 878.000.000 20 8.703.200 18 28.087.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.703.200 - 0,99 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.41 Program Pembinaan Ketenagaan Cakupan Peningkatan Kapasitas
Ketenagaan (%)
49,38 53.069.000.000 39,09 1.076.485.183 41,19 12.577.948.878 49,91 1.259.660.075 49,91 3.672.907.800 0 0 0 0 49,91 4.932.567.875 49,91 6.009.053.058 100,00 11,32 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
II - 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
1.01.1.01.01.01.41.01 Peningkatan dan Pengembangan PTK PAUD
dan PNF
Terbayarnya insentif GTT/GTY dan PTT/PYT
Jenjang PAUD dan PNF (242 orang), honor
Pendidik PAUD Pelangi Nusa (9 orang),
honor petugas administrasi dan juru
masak PAUD Pelangi Nusa (2 orang), honor
petugas administrasi kesetaraan UPT SKB
(1 orang) (bulan)
350 2.173.000.000 350 235.417.600 13 2.864.381.400 3 124.560.500 4 1.126.448.700 0 0 0 0 7 1.251.009.200 7 1.486.426.800 2,00 68,40 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Tersedianya Data Pendidik PAUD dan PNF
(12 kecamatan) (dokumen)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terselenggaranya lomba kreativitas (jenis) 0 9 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terselenggaranya Diklat Pasca UKG/Diklat
PKB (orang)
0 100 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Diklat berjenjang bagi
pendidik PAUD (orang)
0 100 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.02 Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK PAUD
dan PNF
Terfasilitasinya penilaian dan verifikasi
DUPAK Jenjang PAUD dan PNF (Berkas)
2528 766.000.000 254 80.630.700 1320 56.186.500 0 0 660 28.406.600 0 0 0 0 660 28.406.600 660 109.037.300 26,11 14,23 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terfasilitasinya sertifikasi guru dan kepala
sekolah (Kecamatan)
0 12 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Lomba Guru dan Kepala
Sekolah Berprestasi (Jenis)
0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Penilaian kinerja Guru dan Kepala Sekolah
(Orang)
0 50 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.05 Peningkatan dan Pengembangan PTK SD Terlaksananya berbagai lomba guru
(OSNG, Kepala Sekolah Berprestasi, Guru
Berprestasi, Pengawas Berprestasi )
(Orang)
80 2.872.000.000 25 316.955.602 80 7.812.730.500 0 1.084.820.900 80 1.803.600.500 0 0 0 0 80 2.888.421.400 80 3.205.377.002 100,00 111,61 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terbayarnya biaya tenaga bantu
pendidikan jenjang SD (Guru kelas
305,Guru Agama tidak tetap 67,Guru
penjas orkes tidak tetap 32,Operator
sekolah249) dan terbayarnya insentif GTT
sejumlah 99,GTY sejumlah 55,PTT sejumlah
110,PTY sejumlah 27,PTTD sejumlah 6 dan
tenaga Administrasi Program Peningkatan
dan pengembangan PTK = 951 orang
(Bulan)
0 12 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Diklat Pasca UKG/PKB
(Orang)
0 50 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya pelatihan penulisan karya
ilmiah (Orang)
0 50 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.06 Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK SD Terlaksananya seleksi tertulis seleksi calon
kepala sekolah (Orang)
24 2.054.000.000 24 194.059.271 90 179.203.750 0 36.912.500 0 9.373.300 0 0 0 0 0 46.285.800 0 240.345.071 - 11,70 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya seleksi wawancara calon
kepala sekolah dan terlaksanya seleksi
presentasi calon kepala sekolah terkait
program pengembangan sekolah dan IT
(Orang)
0 90 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya seleksi administrasi seleksi
terlulis calon kepala sekolah (Orang)
0 90 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Diklat calon penilai seleksi
akademik dan calon pembimbing lapangan
untuk kompetensi kepengawasan di
sekolah dasar (Orang)
0 25 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya penilaian kinerja kepala
sekolah (274) Orang (Bulan)
0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya diklat penguatan kepala
sekolah (Orang)
0 35 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Sosialisasi PAK JFT Guru
(Orang)
0 120 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya penilaian dan verifikasi
DUPAK Jenjang SD (Orang)
0 120 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.09 Peningkatan dan Pengembangan PTK SMP Terlaksananya Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Kepala Sekolah SMP (Orang)
164 1.972.000.000 66 163.910.310 66 1.594.385.378 0 1.991.925 33 685.767.950 0 0 0 0 33 687.759.875 33 851.670.185 20,12 43,19 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan
Kompetensi MGMP SMP (40 org x 13
MGMP) (MGMP)
0 13 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terbayarnya insentif GTT/PTT dan GTY/PTY
Jenjang SMP 131 0rang (Bulan)
0 13 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Pelatihan/ workshop pasca
UKG (Orang)
0 20 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1.01.1.01.01.01.41.10 Pemetaan dan Penilaian Kinerja PTK SMP Terlaksananya penilaian dan verifikasi
DUPAK pengawas Jenjang SMP 680 lembar
(Semester)
5 953.000.000 5 85.511.700 2 71.061.350 0 11.374.250 1 19.310.750 0 0 0 0 1 30.685.000 1 116.196.700 20,00 12,19 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Lomba, Guru Berprestasi,
Kepala Sekolah Berprestasi, (Lomba)
0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
1,02 Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 1.659.108.000 100 560.491.306 20 565.918.400 5 35.672.350 10 175.657.100 0 0 0 0 10 211.329.450 10 771820756 10,00 46,52 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran dan
peralatan kantor berupa jasa persuratan,
jasa tenaga jaga malam, kebersihan, alat
tulis kantor, barang cetakan dan bahan
pustaka (bulan)
72 861.410.000 12 320.211.506 12 328.554.900 3 32.255.500 2 109.049.000 0 0 0 0 5 141.304.500 17 461516006 23,61 53,58 Dinas Kesehatan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
II - 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
1.02.1.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honor penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
72 513.196.000 12 176.364.100 12 176.363.500 3 196.850 2 44.040.000 0 0 0 0 5 44.236.850 17 220600950 23,61 42,99 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi di dalam dan
luar daerah (bulan)
72 284.502.000 12 63.915.700 12 61.000.000 2 3.220.000 2 22.568.100 0 0 0 0 4 25.788.100 16 89703800 22,22 31,53 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 396.205.000 100 81.287.050 20 74.589.150 5 9.712.100 10 22.701.600 0 0 0 0 10 32.413.700 10 113700750 10,00 28,70 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Tersusunnya renja 2019, dan renja
perubahan 2018 (dokumen)
14 153.401.000 3 44.532.100 2 26.947.100 1 1.343.300 0 8.578.000 0 0 0 0 1 9.921.300 4 54453400 28,57 35,50 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.12.02 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran dan akhir tahun
(dokumen)
12 81.963.000 2 13.752.050 2 13.752.050 0 875.000 0 4.755.600 0 0 0 0 0 5.630.600 2 19382650 16,67 23,65 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, Laporan tahunan, Profil Kinerja
SKPD, penerapan SPIP SKPD, penyusunan
DHA dan Profil Kesehatan (dokumen)
114 160.841.000 19 23.002.900 19 33.890.000 4 7.493.800 4 9.368.000 0 0 0 0 8 16.861.800 27 39864700 23,68 24,79 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 1.791.048.000 100 386.938.025 20 418.215.800 5 42.466.555 10 143.116.236 0 0 0 0 10 185.582.791 10 572520816 10,00 31,97 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.14.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Tersedianya peralatan pendukung kantor
bendera 2 unit dan papan nama sebanyak
13 unit, visi misi 2 unit, struktur organisasi
2 unit, peralatan dan mesin alat
perlengkapan kantor berupa televisi ruang
resepsionis dinas 1 unit, dan kursi rapat
113 unit, printer 3 unit (unit)
155 432.551.000 8 69.742.125 136 69.812.100 2 0 130 49.617.000 0 0 0 0 132 49.617.000 140 119359125 90,32 27,59 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Terpeliharanya aset gedung 2 unit,
kendaraan dinas roda 4 sebanyak 14 unit,
peralatan kantor komputer 10 unit, lcd
proyektor 1 unit, mesin ketik 1 unit, tower
repeater dan sarana SIK 2 unit, cool chain
1 unit. (unit)
31 1.344.893.000 0 307.195.900 31 345.403.700 6 42.466.555 12 93.499.236 0 0 0 0 18 135.965.791 18 443161691 58,06 32,95 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai mengikuti diklat, seminar dan
workshop (orang)
24 13.604.000 6 10.000.000 1 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10000000 25,00 73,51 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48 Program Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Indeks Kesehatan Masyarakat (nilai) 74,8 5.453.209.000 63,2 1.716.628.898 64,4 3.272.785.528 61,47 92.069.100 65,46 990.783.785 0 0 0 0 65,46 1.082.852.885 65,46 2799481783 87,51 51,34 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.01 Keselamatan ibu dan bayi Tersedianya kohort Kesehatan Ibu dan
Anak (KIA), tool poned, daftar tilik
supervisi fasilitatif, daftar tilik ANC
terpadu, formulir AMP, poster ANC
terpadu (macam)
36 1.351.268.000 0 461.450.860 6 2.088.736.517 4 24.046.000 0 565.706.010 0 0 0 0 4 589.752.010 4 1051202870 11,11 77,79 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya sosialisasi Ante Natal Care
(ANC) terpadu dan Pembelajaran Hasil
Audit Maternal Perinatal (AMP) (kali)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya monev dan supervisi
pelayanan ANC terpadu, kelas ibu hamil,
bintek penanganan kegawatdaruratan
maternal dan neonatal di puskesmas
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Dasar (PONED), bintek pelaksanaan
Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KIA
dengan kohort (puskesmas)
126 21 21 1 0 0 0 1 22 17,46 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya konsultasi program dan
data pelayanan kesehatan ibu ke propinsi
(kali)
60 0 12 6 2 0 0 8 8 13,33 Dinas Kesehatan
Tersedianya data pelayanan Kesehatan Ibu
dan Anak serta KB Kespro (kali)
10 0 2 2 2 0 0 4 4 40,00 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya workshop pembahasan
kematian ibu (AMP),Audit Medik KB,
Review Manual Rujukan, Revitalisasi
Kinerja Bidan di Desa,Pembahasan
&Pemetaan Permasalahan KIA melalui
Jejaring Rindu KIA (kali)
35 0 7 1 0 0 0 1 1 2,86 Dinas Kesehatan
Terlaksananya koordinasi dan evaluasi
kegiatan keselamatan ibu dan bayi (kali)
45 0 9 0 1 0 0 1 1 2,22 Dinas Kesehatan
Terlaksananya supervisi fasilitatif KIA,
Implementasi Standart pelayanan KIA di
Faskes, Seminar Penurunan AKI AKB,
Pembahasan Orientasi Program KIA,
Pembahasan ANC Terpadu, Peningkatan
Kapasitas Nakes Dalam Penanganan
Korban Kekerasan Peremouan dan Anak,
Pembahasan ANC terpadu (kali)
45 0 9 3 1 0 0 4 4 8,89 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.02 Pelayanan kesehatan keluarga Tersedianya data pelayanan kesehatan
bayi, pelayanan kesehatan bayi, anak
balita, pelayanan kesehatan anak pra
sekolah, pelayanan kesehatan anak korban
kekerasan (kali)
18 359.018.000 0 38.546.400 3 132.086.848 0 11.935.250 1 35.324.000 0 0 0 0 1 47.259.250 1 85805650 5,56 23,90 Dinas Kesehatan
II - 7
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Tersedianya data pelayanan kesehatan
lansia di puskesmas, fasilitas pelayanan
kesehatan swasta dan lansia di kelompok
(kali)
12 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Tersedianya formulir supervisi Fasilitatif
PKPR, Formulir laporan kematian bayi dan
balita, formulir supervisi fasilitatif
puskesmas mampu tatalaksana KtP/A,
Formulir supervisi fasilitatif pelayanan
kesehatan balita, Kohort lansia (jenis)
30 0 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya koordinasi pelayanan
kesehatan bayi, balita, MTBS, SDIDTK,
PKPR, pelayanan kesehatan lansia,
puskesmas mampu tatalaksana KtP/A, dan
pembahasan kasus kematian bayi dan
balita (kali)
84 0 14 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya monev dan supervisi
pelayanan kesehatan bayi, balita, anak pra
sekolah, remaja dan lansia (puskesmas)
126 0 21 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya konsultasi program dan
data pelayanan kesehatan bayi, balita,
apras, remaja dan lansia (kali)
48 0 8 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi puskemas santun
lansia, kohort lansia, sosialisasi dan
pendampingan pemantauan pertumbuhan
bayi dan balita dengan kohort dan
pelaporan elektronik, peningkatan
kapasitas Puskesmas PKPR, sosialisasi
pelayanan kesehatan neonatal esensial,
pemantauan puskesmas PONED (kali)
240 0 40 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.03 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS)
Terlaksananya pembinaan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) 5 tatanan 6 kali,
monev dan intervensi kegiatan PHBS
melalui pembentukan kawasan pedukuhan
bebas asap rokok 4 kali, dan pengkajian
berbasis dasawisma 2 kali (kali)
72 445.930.000 12 68.929.900 12 90.334.700 5 0 2 11.520.225 0 0 0 0 7 11.520.225 19 80450125 26,39 18,04 Dinas Kesehatan
Terlaksananya penyebarluasan informasi
dan gerakan masyarakat hidup sehat
(Germas) melalui kegiatan pawai 1 kali,
karnaval 1 kali, pameran 1 kali, dan germas
pada kelompok SBH, remaja dan anak
sekolah 7 kali (kali)
60 0 10 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya bimtek petugas promkes
puskesmas (kali)
30 0 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.04 Pemberdayaan UKBM terfasilitasinya kegiatan PKK KB Kes dalam
rangka penurunan AKI & kegiatan
Kecamatan sayang Ibu (kali)
12 750.160.000 0 804.179.225 2 329.561.200 0 9.029.300 0 74.857.950 0 0 0 0 0 83.887.250 0 83.887.250 - 11,18 Dinas Kesehatan
terbentuknya desa siaga percontohan
(desa)
12 3 2 0 0 0 0 0 3 25,00 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Pembinaan Upaya
Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM) (Poskesdes, PPMD, UKK,
Paguyuban Kesehatan Tradisional dan
Asuhan Mandiri Toga, Kelompok
Kesehatan Olahraga ,Forum Pengelola
Posyandu, Posyandu, Forum Peduli Laktasi
(kali)
60 0 10 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terwujudnya desa siaga aktif mandiri
(Puskesmas)
126 21 21 0 0 0 0 0 21 16,67 Dinas Kesehatan
Terbentuknya UKBM Baru di 21 Puskesmas
(Puskesmas)
126 21 21 0 0 0 0 0 21 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pendataan keluarga sehat
(Puskesmas)
126 21 21 0 0 0 0 0 21 16,67 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.05 Penanggulangan permasalahan gizi
masyarakat
Terlaksananya bimbingan teknis program
gizi dalam rangka penanggulangan
permasalahan gizi (puskesmas)
126 948.407.000 21 131.734.575 21 312.856.204 10 2.761.800 3 220.175.000 0 0 0 0 13 222.936.800 34 354671375 26,98 37,40 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Therapeutic Feeding Center
(TFC) (balita)
60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Dinas Kesehatan
II - 8
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terlaksananya koordinasi program gizi
dalam rangka surveilans gizi,perencanaan
obat gizi, Koordinasi penanganan anemia
pada remaja, validasi data,Sosialisasi
peraturan Bupati nomor 2 Tahun 2015
tentang ASI Ekslusif, Peningkatan Kapasitas
Nakes dalam IMD dan Pemberian ASI
ekslusif, Pertemuan Refreshing PMBA bagi
kader terlatih,periapan pemberian dan
evaluasi opemberian PMT pemulihan bagi
balita kurus dan ibu hamil Kekuarangan
Energi Kronis (KEK) , koordinasi dan
evaluasi kegiatan TFC dan evaluasi
program gizi (kali)
90 14 15 0 0 0 0 0 14 15,56 Dinas Kesehatan
Terlaksananya konsultasi kegiatan
program gizi ke propinsi (kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 #DIV/0! Dinas Kesehatan
Tersedianya Yodina Test (botol) 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya PMT pemulihan pada ibu
hamil KEK (bumil)
90 0 90 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya PMT pemulihan balita kurus
(balita)
310 40 110 0 0 0 0 0 40 12,90 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi Lingkungan Terfasilitasinya desa STBM (desa) 54 545.645.000 9 65.133.200 9 178.493.166 6 24.354.850 3 59.255.600 0 0 0 0 9 83.610.450 18 148743650 33,33 27,26 Dinas Kesehatan
Terlaksananya koordinasi bantuan
jambanisasi (puskesmas)
126 0 21 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya pemeriksaan kualitas air
(sampel)
2675 460 375 0 0 0 0 0 460 17,20 Dinas Kesehatan
Terlaksananya kegiatan pelatihan rencana
pengamanan air minum (kali)
10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya pelaksanaan desa
Pamsimas (desa)
90 0 15 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya pelatihan bagi pengelola
makanan minuman (orang)
500 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya pelatihan kesehatan kerja
bagi dokter (orang)
125 0 25 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan Sehat Terlaksananya pengawasan, pembinaan
kesehatan Tempat Pengolahan Makanan
(TPM) (TPM)
600 739.322.000 0 99.495.613 100 98.504.600 0 7.886.350 60 18.110.000 0 0 0 0 60 25.996.350 60 125491963 10,00 16,97 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengawasan pengelolaan
limbah medis di fasilitas pelayanan
kesehatan (fasyankes)
198 0 33 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terkoordinasi dan tersusunnya dokumen
Kabupaten Sehat (dokumen)
6 0 1 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengawasan kesehatan
tempat-tempat umum 765 lokasi
(dokumen)
6 0 1 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya monitoring kualitas
kesehatan lingkungan (puskesmas)
126 0 21 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terkoordinasinya paguyuban pasar sehat
(kali)
6 0 1 0 60 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah
Raga
Terdatanya institusi pekerjaan di sektor
formal dan informal (dokumen)
126 313.459.000 21 99.495.613 21 0 0 0 60 18.110.000 0 0 0 0 0 25.996.350 21 125491963 16,67 40,03 Dinas Kesehatan
Terdatanya club, kelompok olahraga
(dokumen)
126 21 21 0 60 0 0 0 21 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pembinaan keselamatan
olahraga kepada 25 club olahraga (kali)
6 6 1 0 60 0 0 0 6 100,00 Dinas Kesehatan
Terbinanya program kesehatan kerja (kali) 6 6 1 0 60 0 0 0 6 100,00 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pembinaan keselamatan
olahraga (kali)
6 6 1 0 60 0 0 0 6 100,00 Dinas Kesehatan
Terfasilitasinya tempat kebugaran (fitness
centre) (bulan)
72 12 12 0 60 0 0 0 12 16,67 Dinas Kesehatan
terlaksananya tes kebugaran pada jamaah
haji (kali)
6 1 1 0 60 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49 Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
Indeks Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (nilai)
87,09 4.083.004.000 80,07 676.715.760 83,08 996.407.345 80,07 82.302.800 80,61 257.141.650 0 0 0 0 80,61 339.444.450 80,61 1016160210 92,56 24,89 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.01 Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular langsung
Terlaksananya penanganan kasus penyakit
menular langsung (kecamatan)
72 562.869.000 12 100.365.100 12 82.785.500 0 4.440.000 0 14.450.500 0 0 0 0 0 18.890.500 12 119255600 16,67 21,19 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.02 Pencegahan dan pengendalian penyakit
tular vektor dan zoonotik
Terlaksananya penanganan kasus penyakit
tular vektor dan zoonotik (bulan)
72 2.490.643.000 12 443.206.210 12 502.632.500 0 60.054.000 0 126.480.500 0 0 0 0 0 186.534.500 12 629740710 16,67 25,28 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.03 Immunisasi dasar, lanjutan, khusus tersosialisasinya kegiatan imunisasi dasar,
rujukan dan khusus fokus Human
Papilloma Virus (HPV) dan Measles Rubella
(MR) (kali)
6 175.932.000 1 20.426.250 1 69.780.700 0 3.840.000 0 12.618.400 0 0 0 0 0 16.458.400 1 36884650 16,67 20,97 Dinas Kesehatan
Terkoordinasi pelaksananan Bulan
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), tempat
layanan imunisasi, Universal Child
Immunizatioan (UCI), dan Program PD3I
(Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)
(puskesmas)
126 21 21 4 4 0 0 8 29 23,02 Dinas Kesehatan
terbinanya program Penyakit Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
(puskesmas)
126 0 21 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
II - 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
1.02.1.02.01.01.49.04 Penyelenggaraan surveylans, sistem
kewaspadaan dini dan respon Kejadian
Luar Biasa
Terkoordinasinya kegiatan surveilans
(pertemuan)
366 454.944.000 61 62.232.200 61 169.817.745 13 5.940.000 9 47.099.900 0 0 0 0 22 53.039.900 83 115272100 22,68 25,34 Dinas Kesehatan
terbinanya program surveylans, sistem
kewaspadaan dini dan respon (puskesmas)
146 0 21 0 1 0 0 1 1 0,68 Dinas Kesehatan
terfasilitasnya penyelidikan KLB kurang
dari 24 jam (kejadian)
66 11 11 0 0 0 0 0 11 16,67 Dinas Kesehatan
tersusunnya data penyakit hasil SKDR
(Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon)
(dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
terlaksananya surveylans kesehatan haji
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya simulasi KLB PHEIC (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular
Terfasilitasinya koordinasi yayasan kanker
Indonesia (YKI), Terfasilitasinya
pemeriksaan inspeksi visual dengan asam
(IVA), Tersosialisasinya deteksi dini kanker
(kali, orang, kali)
10 246.636.000 0 33.734.800 2 97.265.350 0 6.168.800 1 41.619.100 0 0 0 0 1 47.787.900 1 81522700 10,00 0 Dinas Kesehatan
Terselenggaranya koordinasi pengendalian
PTM, Tersusunnya perencanaan kegiatan
pencegahan dan pengendalian PTM (kali,
dokumen)
80 16 16 0 0 0 0 0 16 20,00 Dinas Kesehatan
Tersedianya data kasus Penyakit Tidak
Menular (dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya workshop penguatan
jejaring kader posbindu (orang)
650 0 120 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi program PTM
dengan lintas sektor, Terlaksananya
sosialisasi program PTM dengan anak
sekolah (orang, orang)
750 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya refreshing kader posbindu
institusi (orang)
50 0 50 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi dampak rokok
bagi pengelola angkutan umum dan TTU,
Terlaksananya pemantauan penerapan
KTR (orang, kali)
7 0 7 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Tersedianya KIE program PTM (buah) 450 0 450 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya rakor draf pokjanal PTM
(orang)
35 0 35 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan pengendalian kesehatan
jiwa dan Napza
Terselenggaranya validasi data, koordinasi,
refreshing, evaluasi pencegahan dan
pengendalian kesehatan jiwa dan NAPZA
(kali)
51 151.980.000 1 16.751.200 10 74.125.550 2 1.860.000 1 14.873.250 0 0 0 0 3 16.733.250 4 33484450 7,84 22,03 Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi Tim Pelaksana
Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) (kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Kesehatan
Tersedianya data kasus penyakit
kesehatan jiwa dan NAPZA (dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
Tersusunnya perencanaan, kegiatan
pencegahan dan pengendalian kesehatan
jiwa dan NAPZA (dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya workshop penguatan
jejaring bagi kader jiwa (orang)
600 0 120 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Tersedianya media KIE kesehatan jiwa : ex
banner keswa (buah)
150 0 150 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Tersedianya media KIE kesehatan jiwa :
leaflet keswa (lembar)
10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi Keswa NAPZA
bagi anak sekolah (orang)
750 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan (%) 100 263.334.160.000 62,34 53.240.535.764 84,38 56.796.525.800 76,19 6.368.161.810 76,19 15.481.712.193 0 0 0 0 76,19 21.849.874.003 76,19 75090409767 76,19 28,52 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.01 Pelayanan laboratorium kesehatan Terlaksananya pemeriksaan makanan, air,
dan minuman (sampel)
8666 440.798.000 1429 83.868.300 1450 273.939.400 365 28.136.950 240 67.610.950 0 0 0 0 605 95.747.900 2034 179616200 23,47 40,75 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pemeriksaan uji ulang
sediaan darah malaria (sediaan darah)
2500 0 500 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi penyehatan air
minum dan air bersih (lokasi)
60 0 12 120 80 0 0 200 200 333,33 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.02 Pelayanan Kesehatan Dasar Terlaksananya koordinasi pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Dasar (kali)
15 197.281.048.000 0 38.022.453.423 3 44.678.015.637 1 2.879.919.494 0 12.645.557.743 0 0 0 0 1 15.525.477.237 1 53547930660 6,67 27,14 Dinas Kesehatan
Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di
sarana pelayanan kesehatan dasar
(puskesmas)
146 21 21 0 1 0 0 1 22 15,07 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Bimtek petugas pengelola
BLUD Puskesmas (kali)
7 1 2 3 4 0 0 7 8 114,29 Dinas Kesehatan
Terlaksananya monev aplikasi SIM
Kesehatan Puskesmas (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya kegiatan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) (puskesmas)
146 21 21 0 0 0 0 0 21 14,38 Dinas Kesehatan
Terlaksananya monev pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Dasar (kali)
105 0 21 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.03 Pelayanan Kesehatan Khusus Terlaksananya monev pelaksanaan
program kesehatan khusus (dokumen)
6 141.122.000 1 25.926.400 1 27.561.700 0 991.150 0 8.040.000 0 0 0 0 0 9.031.150 1 34957550 16,67 24,77 Dinas Kesehatan
II - 10
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terbinanya program pelayanan kesehatan
khusus (puskesmas)
146 21 21 0 0 0 0 0 21 14,38 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan Kesehatan Rujukan Terselenggaranya monev pelayanan
kesehatan rujukan (kali)
6 347.700.000 1 43.489.940 1 147.376.300 0 12.373.700 0 86.019.550 0 0 0 0 0 98.393.250 1 141883190 16,67 40,81 Dinas Kesehatan
Termonitornya tim Pertolongan Pertama
Gawat Darurat/ tim Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
Tersusunnya dokumen perencanaan
penanggulangan bencana bidan kesehatan
(dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
terlaksanannya sosialisasi PPGD awam bagi
masyarakat (kali)
8 0 8 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Terlaksananya sosialisasi PPGD bencana
bagi desa (kali)
8 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan Peningkatan Kinerja
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya monev Fasilitas Pelayanan
Kesehatan (puskesmas)
146 153.138.000 21 25.163.875 21 29.908.000 6 0 3 8.730.000 0 0 0 0 9 8.730.000 30 33893875 20,55 22,13 Dinas Kesehatan
Terlaksananya penilaian kinerja puskesmas
(dokumen)
146 1 21 0 0 0 0 0 1 0,68 Dinas Kesehatan
Tersusunnya data SPM bidang kesehatan
(dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.06 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Terbayarnya premi peserta JKN APBD (jiwa) 185000 58.057.790.000 0 13.546.614.486 444000 11.554.218.163 111000 3.446.660.516 111000 2.642.328.150 0 0 0 0 222000 6.088.988.666 222000 19635603152 120,00 33,82 Dinas Kesehatan
Terbayarnya klaim peserta jamkesda
(bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.07 Manajemen mutu pelayanan kesehatan
(akreditasi)
Terlaksananya koordinasi dengan
perguruan tinggi dalam rangka kemitraan
(kali)
6 3.667.677.000 1 771.012.949 1 54.716.600 0 0 1 16.213.500 0 0 0 0 1 16.213.500 2 787226449 33,33 21,46 Dinas Kesehatan
Terlaksananya workshop dalam rangka
akreditasi (kali)
48 9 3 0 0 0 0 0 9 18,75 Dinas Kesehatan
Terlaksananya akreditasi ulang puskesmas
(puskesmas)
38 6 8 0 0 0 0 0 6 15,79 Dinas Kesehatan
Terlaksananya workshop akreditasi
fasyankes (kali)
11 1 2 0 0 0 0 0 1 9,09 Dinas Kesehatan
Terlaksananya workshop SOP Dinas
kesehatan (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.50.08 Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamkes Terlaksananya pengelolaan pelaporan
pelayanan jaminan ksehatan (kali)
72 3.244.887.000 12 722.006.391 12 30.790.000 0 80.000 0 7.212.300 0 0 0 0 0 7.292.300 12 729298691 16,67 22,48 Dinas Kesehatan
Tersusunnya regulasi teknis (Juknis dan
PKS) Pelayanan Jaminan Kesehatan
(dokumen)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya koordinasi pengelolaan
Pelayanan Jaminan Kesehatan (kali)
18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Dinas Kesehatan
Pelayanan Jaminan Persalinan (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan
Indeks Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan (Nilai)
96,79 37.844.164.000 82,23 17.259.950.891 85,42 12.050.314.225 68,71 25.131.900 81,90 1.307.866.688 0 0 0 0 81,90 1.332.998.588 81,90 18592949479 84,62 49,13 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan dan pemantauan peredaran
OMKABA
Terlaksananya terlaksanaya sertifikasi
Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
(lokasi)
150 216.045.000 0 18.822.250 50 102.711.400 0 0 25 1.363.400 0 0 0 0 25 1.363.400 25 20185650 16,67 9,34 Dinas Kesehatan
terpantaunya dan terbinanya pengelola
obat, makanan, kosmetika dan alat
kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA)
(lokasi)
190 30 40 0 0 0 0 0 30 15,79 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan
tersedianya obat untuk pelayanan
kesehatan dasar di puskesmas (Puskesmas)
146 6.932.505.000 21 2.196.670.005 21 3.614.771.750 21 0 0 21.534.384 0 0 0 0 21 21.534.384 42 2218204389 28,77 32,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan dan perbaikan
sarana pelayanan kesehatan
Pengadaan Jasa konsultansi (paket) 11 29.491.025.000 7 14.877.420.786 4 8.025.276.275 1 12.000.000 1 1.228.684.204 0 0 0 0 2 1.240.684.204 9 16118104990 81,82 54,65 Dinas Kesehatan
Pengadaan Konstruksi (unit) 12 6 6 0 0 0 0 0 6 50,00 Dinas Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan (set) 198 2 24 0 0 0 0 0 2 1,01 Dinas Kesehatan
tersusunnya perencanaan kebutuhan
pengandaan, perbaikan dan peningkatan
sarana pelayanan kesehatan (dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
Pengadaan Generator Set (set) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kesehatan
Pembangunan IPAL (unit) 6 2 3 0 0 0 0 0 2 33,33 Dinas Kesehatan
Pengadaan Kendaraan Pusling Roda 2
(unit)
9 2 7 0 0 0 0 0 2 22,22 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan dan pemantauan pelayanan
kesehatan swasta dan Industri Rumah
Tangga Pengolahan Pangan (IRTP)
Terlaksananya penerbitan surat izin
tenaga kesehatan (bulan)
72 305.975.000 12 73.081.750 12 56.934.200 3 5.935.900 2 3.685.000 0 0 0 0 5 9.620.900 17 82702650 23,61 27,03 Dinas Kesehatan
Terpantaunya sarana pelayanan kesehatan
swasta (lokasi)
180 30 30 0 0 0 0 0 30 16,67 Dinas Kesehatan
Tersertifikasinya Tempat Pengolahan
Makanan (lokasi)
50 30 20 0 0 0 0 0 30 60,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian prestasi kerja SDMK Terseleksinya Tenaga Kesehatan Teladan
(orang)
30 489.926.000 5 50.594.800 5 166.778.900 5 0 0 40.503.950 0 0 0 0 5 40.503.950 10 91098750 33,33 18,59 Dinas Kesehatan
Ternilainya Prestasi Kerja JFT (Jabatan
Fungsional Teknis) melalui PAK (orang JFT)
4122 687 687 0 0 0 0 0 687 16,67 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu dan monitoring
evaluasi SDMK
Peningkatan dan pengembangan
kapasitas, kompetensi dan kesejahteraan
JFT melalui diklat, bimtek dan monev
(orang)
4122 408.688.000 687 43.361.300 687 83.841.700 150 7.196.000 0 12.095.750 0 0 0 0 150 19.291.750 837 62653050 20,31 0 Dinas Kesehatan
Terseleksinya pegawai BLUD Puskesmas
(Puskesmas)
146 21 21 0 0 0 0 0 21 14,38 Dinas Kesehatan
II - 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terlatihnya petugas pengelola SDM
(Puskesmas)
146 21 21 0 0 0 0 0 21 14,38 Dinas Kesehatan
Terlaksananya Review kebijakan SDM
Kesehatan (dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya workshop uji kompetensi
tenaga kesehatan (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
Terlaksananya telaah analisis jabatan
kesehatan (dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.02.01.47 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Cakupan Mutu Pelayanan dan Manfaat
(%)
94,38 923.189.330.000 86,25 96.539.624.645 93,13 209.618.538.621 83,75 22.009.041.640 88,13 16.601.198.867 0 0 0 0 88,13 38.610.240.507 88,13 135.149.865.152 93,38 14,64 Rsud Wates
1.02.1.02.02.01.47.01 Pelayanan Terlaksananya operasional dan pelayanan
RSUD Wates (bulan)
72 923.189.330.000 12 96.539.624.645 12 209.618.538.621 3 22.009.041.640 2 16.601.198.867 0 0 0 0 5 38.610.240.507 17 135.149.865.152 23,61 14,64 Rsud Wates
Terlaksananya pembangunan
pengembangan RSUD Wates
(Penganggaran Tahun jamak 2018-2020)
(unit)
0 1 0 0 0 0 0 0 Rsud Wates
1.02.1.02.03.01.47 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Cakupan Mutu Pelayanan dan Manfaat
(%)
98,75 95.201.190.000 90 15.783.970.303 93,13 15.928.400.000 92,5 1.843.928.613 92,5 3.677.787.059 0 0 0 0 92,5 5.521.715.672 92,5 21305685975 93,67 22,38 Rsud Nyi Ageng Serang
1.02.1.02.03.01.47.01 Pelayanan Terlaksananya operasional dan pelayanan
RSUD Nyi Ageng Serang (bulan)
72 95.201.190.000 12 15.783.970.303 12 15.928.400.000 3 1.843.928.613 3 3.677.787.059 0 0 0 0 6 5.521.715.672 18 21305685975 25,00 22,38 Rsud Nyi Ageng Serang
Terbangunnya gedung Rekam Medis (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Rsud Nyi Ageng Serang
Terbangunnya gedung tempat
penyimpanan sementara limbah bahan
berbahaya dan beracun (TPS B3) (unit)
0 1 0 0 0 0 0 0 Rsud Nyi Ageng Serang
Terbangunnya gedung Poli (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Rsud Nyi Ageng Serang
Peralatan Kamar Bedah (unit) 0 16 0 7 0 0 7 7 Rsud Nyi Ageng Serang
Peralatan Ruang Perawatan (unit) 0 83 0 81 0 0 81 81 Rsud Nyi Ageng Serang
Peralatan IGD (unit) 0 6 0 4 0 0 4 4 Rsud Nyi Ageng Serang
Peralatan Radiologi (unit) 0 5 0 4 0 0 4 4 Rsud Nyi Ageng Serang
Peralatan Instalasi Rawat Jalan (unit) 0 16 0 8 0 0 8 8 Rsud Nyi Ageng Serang
1,03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 1.825.670.000 100 321.414.584 20 344.428.250 5 33.153.600 10 79.227.093 0 0 0 0 10 112.380.693 10 112.380.693 10,00 6,16 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (honorarium non PNS),
bahan kantor (ATK, cetak penggandaan
dan surat kabar) dan peralatan kantor
(Bulan)
72 599.970.000 12 142.935.675 12 143.063.650 3 17.618.600 2 43.074.000 0 0 0 0 5 60.692.600 17 60.692.600 23,61 10,12 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (Bulan)
72 671.040.000 12 65.208.000 12 65.209.000 2 10.850.000 2 21.700.000 0 0 0 0 4 32.550.000 16 32.550.000 22,22 4,85 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
makanan dan minuman rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi (Bulan)
72 554.660.000 12 113.270.909 12 136.155.600 3 4.685.000 2 14.453.093 0 0 0 0 5 19.138.093 17 19.138.093 23,61 3,45 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 528.220.275 100 66.310.725 20 76.929.100 5 8.469.700 10 7.129.800 0 0 0 0 10 15.599.500 10 15.599.500 10,00 2,95 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.12.01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Rencana Kerja dan Perubahan Rencana
Kerja SKPD (Dokumen)
14 227.859.875 3 29.309.825 2 34.739.500 0 5.803.300 0 4.637.300 0 0 0 0 0 10.440.600 3 10.440.600 21,43 4,58 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.12.02 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan capaian kinerja keuangan
semester (Dokumen)
12 189.419.800 2 24.999.700 2 27.809.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16,67 - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.12.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja,
LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja
SKPD (Dokumen)
96 110.940.600 12 12.001.200 12 14.380.600 2 2.666.400 2 2.492.500 0 0 0 0 4 5.158.900 16 5.158.900 16,67 4,65 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 9.706.402.000 100 1.642.027.661 20 1.980.696.665 5 299.377.927 10 472.413.243 0 0 0 0 10 771.791.170 10 771.791.170 10,00 7,95 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.14.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
sarana perkantoran (sepeda roda 2,
korden, cctv) (unit)
18 259.002.000 3 90.254.500 3 36.000.000 0 0 2 14.900.000 0 0 0 0 2 14.900.000 5 14.900.000 27,78 5,75 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Pemeliharaan sarana Perkantoran (bulan) 72 9.447.400.000 12 1.551.773.161 12 1.944.696.665 3 299.377.927 2 457.513.243 0 0 0 0 5 756.891.170 17 756.891.170 23,61 8,01 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.18 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Capaian panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik (%)
82,59 587.633.060.000 74,65 97.037.754.135 76,36 105.093.263.634 74,65 248.518.600 74,65 11.098.987.024 0 0 0 0 74,65 11.347.505.624 74,65 11.347.505.624 90,39 1,93 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.07 Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten Jl. Sudibyo (276), Jl. Sutijab (272),Ps.
Jombokan - Trukan (24), Purwosari -
Tlogosari (154), Nogosari - SD. Tegalsari
(153), Tukharjo - Ps. Gorolangu (167),
Nglambur - Plono (148), Goa Kiskendo -
Jonggrangan (06), Gedong - Sp. Gendu
(194), Watumurah - Nogosari (71), Tirto -
BD. Kalirejo (135), Pasar Plono - Sinogo
(168), Keji - Sulur (94) (kegiatan)
133.977.740.000 22.435.660.243 1 11.041.641.050 0 26.442.700 0 1.823.659.803 0 0 0 0 0 1.850.102.503 0 1.850.102.503 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Ps. Jombokan - Trukan (24) (m) 500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Nogosari - SD. Tegalsari (153) (m) 500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Tukharjo - Ps. Gorolangu (167) (m) 1000 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Purwosari - Tlogosari (154) (m) 1000 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengadaan tanah jalan Dudukan-
Ngentakrejo (Kawasan Industri) (dokumen)
1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jl. Sudibyo (276) (m) 150 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jl. Sutijab (272) (m) 200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Nglambur - Plono (148) () 1500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur yang
mendukung performa
wilayah
II - 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
1.03.1.03.01.01.18.10 Peningkatan Jalan Kabupaten Ds. Klepu - Anjir (202), Sangon - Plampang
(315), Sp. Clereng - Segajih (127), Pelem
dukuh - Jarakan (155), Bantarejo -
Kaliagung (248), Ngripung - Suruhan (140),
Jl. Sp Kalimenur - Cemethuk (253), Jl. Ngelo
- Sukoreno (249), Pengos - Sreguyu (164),
Sogan - Karangwuni (62) (3100 m) (DAK),
Tirto-Balaidesa Kalirejo, Donomerto - Sp.
Plugon (143), Kongklangan ireng - ireng
(215). Paket 1 Diponegoro Garongan, Paket
2 jalan penghubun dusun IV dan dusun III
Temon Kulon ( Dari Pukesmas - Lapangan
Temon 536), Kaliwangan Lor - Temon
Wetan (535), Jalan Jogahan - Jatikontal
(208), Paket 3 Jalan KH. Wahid Hasyim -
Klewonan (249), jalan Wahid Hasyim, Balai
Desa Triharjo ( ruas 765 ), Jalan
Menggungan - Dalangan (665), Paket 4
jalan Potrowangsan - Pedukuhan
Sungapan 322, Paket 5 Jalan masjid
Hasinul Mutaqim - Teteg (196), jalan
Plumbon - Dabag II ( 537), Paket 6 Jalan
Dongdring - Jambu (7), Paket 7 jalan
Jogobayan - kanoman I 365, jalan Cicikan
Desa Peleret - Bugel ruas no 322, Jalan
Pedukuhan 2 - Pantai Bugel (662) , Paket 8
Jalan AURI - kled Kidul (Ki Jangkar)(193),
Kertodimejan - Karangwuni (767), Jalan
276.273.490.000 56.525.787.235 1 75.297.966.969 0 129.903.800 0 7.317.491.659 0 0 0 0 0 7.447.395.459 0 7.447.395.459 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Paket 1 Diponegoro Garongan, Paket 2
jalan penghubun dusun IV dan dusun III
Temon Kulon ( Dari Pukesmas - Lapangan
Temon 536), Kaliwangan Lor - Temon
Wetan (535), Jalan Jogahan - Jatikontal
(208), Paket 3 Jalan KH. Wahid Hasyim -
Klewonan (249), jalan Wahid Hasyim, Balai
Desa Triharjo ( ruas 765 ), Jalan
Menggungan - Dalangan (665), Paket 4
jalan Potrowangsan - Pedukuhan
Sungapan 322, Paket 5 Jalan masjid
Hasinul Mutaqim - Teteg (196), jalan
Plumbon - Dabag II ( 537), Paket 6 Jalan
Dongdring - Jambu (7), Paket 7 jalan
Jogobayan - kanoman I 365, jalan Cicikan
Desa Peleret - Bugel ruas no 322, Jalan
Pedukuhan 2 - Pantai Bugel (662) , Paket 8
Jalan AURI - kled Kidul (Ki Jangkar)(193),
Kertodimejan - Karangwuni (767), Jalan
Karanganyar Ds VI Karangwuni (553), Paket
9 Jalan Batas Desa (SD Sumberan Granti)
(578), Jl. Pleret Trowongan Bojong (634),
Paket 10 Jalan pedukuhan XIII - sungapan
(Jalan Pedukuhan XIII Sungapan)(329),
Wilkel Jeronan(2) Brosot , Potrogaten -
kalangan (55), Paket 11 Sp. Cemetuk -
Kalisoka (254), Ngramang - Kalinongko
(476), Cumetuk - Kedungsogo - Kradenan -
1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengaspalan jalan Jogobayan - kanoman I
365 (m)
200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengaspalan jalan Ngrajun - Demangan -
pandakan 369 (m)
200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengaspalan jalan Ngemplak - banjarsari /
Jurang Cikalan 366 (m)
200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Ds. Klepu - Anjir (202) (m) 1000 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Peningkatan jalan dari SD Sumberan s/d
Granti ( Melanjutkan yang dari selatan )
250 (m)
500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengaspalan jalan pedukuhan brajan 363
(m)
500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Bantarejo - Kaliagung (248) (m) 500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.17 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Pemeliharaan Rutin jalan kabupaten
tingkat kerusakan
48.779.060.000 643.140.075 1 4.119.171.150 0 76.849.800 0 340.268.625 0 0 0 0 0 417.118.425 0 417.118.425 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.19 Pembangunan Jalan Kabupaten Jalan Bedah Menoreh, Pembangunan jalan
tembus Purworejo (kegiatan)
56.070.600.000 1.071.511.756 1 3.252.053.250 0 3.828.500 0 8.167.600 0 0 0 0 0 11.996.100 0 11.996.100 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Penuntasan Underpass Kemiri (paket) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Penyelesaian Pembangunan Jalan Tembus
Purworejo (m)
300 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jalan Tirto-Balai Desa Kalirejo (m) 4500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.20 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten
(tersebar) (paket)
6.324.200.000 1.071.511.756 1 789.043.000 0 4.285.500 0 7.774.000 0 0 0 0 0 12.059.500 0 12.059.500 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.18.21 Pembangunan Jembatan Kabupaten Jembatan Klalar, Pengawasan, Review DED
Jembatan Layang (kegiatan)
41.867.680.000 7.607.029.475 1 6.318.490.750 0 2.628.000 0 704.502.700 0 0 0 0 0 707.130.700 0 707.130.700 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jembatan Klalar (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Review DED Jembatan Layang (dokumen) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
II - 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
1.03.1.03.01.01.18.22 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Kabupaten
Jembatan Papak, Jembatan Sladen II,
Jembatan Kelangon, Jembatan Batokan,
Jembatan Kedungsogo, Jembatan
Krembangan (kegiatan)
24.340.280.000 4.013.817.850 1 4.274.897.465 0 4.580.300 0 897.122.637 0 0 0 0 0 901.702.937 0 901.702.937 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jembatan Krembangan (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jembatan Botokan (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jembatan Klangon (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jembatan Slanden II (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jembatan Kedungsogo (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Jembatan Papak (unit) 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.23 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
Capaian uji laboratorium dan alat berat
(%)
81,25 2.664.290.000 78,57 265.710.475 81,25 269.571.100 28,57 44.174.900 31,25 47.584.700 0 0 0 0 31,25 91.759.600 31,25 91.759.600 38,46 3,44 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.23.14 Pengujian Laboratorium pelayanan uji laboratorium (uji) 620 613.140.000 60 126.135.925 112 95.373.800 0 4.088.000 0 21.073.000 0 0 0 0 0 25.161.000 60 25.161.000 9,68 4,10 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.23.21 Rehabilitasi dan Pelayanan Alat Berat Pemeliharaan dan Pelayanan Alat Berat
(unit)
88 2.051.150.000 13 139.574.550 15 174.197.300 0 40.086.900 0 26.511.700 0 0 0 0 0 66.598.600 13 66.598.600 14,77 3,25 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.52 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sumber Daya Air
Indeks ketersediaan air baku, peningkatan
pelayanan irigasi, dan drainase pengairan
dalam kondisi baik (nilai)
85,56 107.372.510.000 79,52 27.392.909.762 80,87 21.281.694.466 79,52 951.900.200 79,52 3.399.257.603 0 0 0 0 79,52 4.351.157.803 79,52 31.744.067.565 92,94 29,56 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.01 Pembangunan Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
Pembangunan embung Talun Ombo (m3) 15000 16.284.280.000 895 9.134.131.000 2000 1.110.030.000 0 1.725.000 0 24.216.000 0 0 0 0 0 25.941.000 895 9.160.072.000 5,97 56,25 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Operasi dan pemeliharaan embung
(kalibuko, Blubuk, Batur, Bogor) (lokasi)
2 4 0 0 0 0 0 2 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Dokumen perencanaan Embung Sriti
(dokumen)
2 1 0,5 0,8 0 0 1,3 3,3 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.02 Pemeliharaan Saluran Drainase dan
Gorong-gorong
Terpeliharanya Saluran Drainase dan
Gorong-gorong (Drainase Kalideres,
Drainase Gandri,Drainase Sorowiti,
Drainase Glagah, Drainase Kedung Peluk,
Drainase Anak Kali Pening, Drainase
Krocokan, Drainase Bogem, Drainase
Ngestiharjo, Drainase Kulwaru, Drainase
Beji, Drainase Kali Kopat, Drainase Cicikan,
Drainase Katilompo, Drainase Suko
Penganti, Drainase Kalisen, Drainase Kali
Peni, Drainase Ngrowo, Drainase Rowo
Jembangan) (km)
1275 15.708.880.000 200 2.286.010.210 73,37 4.551.630.600 18 164.491.000 18,5 1.110.306.640 0 0 0 0 36,5 1.274.797.640 236,5 3.560.807.850 18,55 22,67 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Drainase Durungan (Gunung
Gempal) Giripeni (m)
0 100 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Drainase RT 30 Secang
Sendangsari (m)
0 200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi Drainase Krocokan (Kidul
Kendeng) (m)
0 200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi Drainase Soronanggan (m) 0 200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi Drainase Anak Kali Kanjangan
(Kalideres) (m)
0 200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Belanja Pengadaan tanah untuk
Pembebasan Tanah Anak Kali Pening (m2)
0 5312 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Patok Batas Persil dan Patok Batas
Pengairan (Paket)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Drainase Kulwaru Tahap II,
Pembangunan Drainase Panginan
Sindutan, Drainase RT 03 Rw 02 Beji,
Peningkatan Drainase Pedukuhan III
Kalidengen Temon, Peningkatan Drainase
Palihan Temon (m)
0 898 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul
Sungai
Pemeliharaan Tanggul Sorowiti (m) 0 5.410.570.000 0 2.054.649.650 100 789.999.982 0 986.200 100 509.272.000 0 0 0 0 100 510.258.200 100 2.564.907.850 47,41 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pemulihan Tanggul Kali Turi (m) 0 200 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pemulihan Tanggul Kali Nagung (m) 0 100 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Rehabilitasi D.I. Dersono, Rehabilitasi DI
Singogoweng, Rehabilitasi D.I. Kleben,
Rehabilitasi D.I. Dung Bulu, Rehabilitasi D.I.
Gegunung Sendangsari, Rehabilitasi D.I.
Tulangan (Ngunthuk-unthuk), Rehabilitasi
Jaringan Irigasi Karangwuluh (m)
5200 53.440.650.000 750 11.941.826.652 1325 11.583.053.934 0 617.269.500 0 1.253.636.263 0 0 0 0 0 1.870.905.763 750 13.812.732.415 14,42 25,85 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan D.I. Madigondo, (Unit
Bendung)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembuatan dan Pemasangan Pintu
Penguras Bendungdan Pengambilan Air
(Lokasi)
0 6 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
II - 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Pemulihan Jaringan Irigasi D.I. Sumitro
(Bencana Alam), Pemulihan Bendung D.I.
Pandan (Bencana Alam), Pemulihan dan
Penguatan Saluran Irigasi D.I. Das Nganten
(Bencana Alam), Pemulihan Jaringan Irigasi
D.I. Kayangan (Bencana Alam), Pemulihan
Jaringan Irigasi D.I. Duren Mudal (Bencana
Alam), Pemulihan Jaringan Irigasi D.I.
Penggung dan D.I. Niten (Bencana Alam)
(Paket)
0 6 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan J.I. Drigul dan Rehabilitasi
DI Jurug (Lokasi)
0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan D.I Blubuk (m) 0 150 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi gorong-gorong irigasi sekunder
Bojong Temon (m)
0 10 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi DI Kanjangan (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Banyu
Agung Tawang Tahap III (meter)
0 650 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.05 Pengelolaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan rutin daerah irigasi dengan
tenaga penjaga bendung dan tenaga babat
rumput yang meliputi 93 daerah irigasi
dengan tenaga kuliari sebanyak 44 orang
(D.I)
450 6.997.000.000 90 850.000.000 93 1.223.999.900 23 127.045.400 22 195.434.500 0 0 0 0 45 322.479.900 135 1.172.479.900 30,00 16,76 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembuatan Patok Pelengkap Bangunan
Berupa Patok HM dan KM (D.I)
0 5 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengadaan dan pemasangan pintu air ( 5
Lokasi ) (D.I)
0 5 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.06 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif Rehabilitasi Pekik Jamal (m) 30 9.228.520.000 10 1.078.676.250 300 1.971.980.050 0 39.483.100 0 282.601.600 0 0 0 0 0 322.084.700 10 1.400.760.950 33,33 15,18 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi D.I Brangkalan (m) 0 230 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi Partisipatif D.I. Kayangan (m) 0 150 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi D.I Niten (m) 0 155 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi Partisipatif D.I. Kedung Bisu
(m)
0 247 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi Partisipatif D.I. Tonobakal (m) 0 105 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi D.I. Banjaran (m) 0 250 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Rehabilitasi DI Penggung (m) 0 130 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.52.08 Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Irigasi Perbup yang Mengatur Tentang Pola dan
Tata Tanam Masa Tanam Tahun 2018-2019
(Perbub)
6 302.610.000 1 47.616.000 1 51.000.000 0 900.000 0 23.790.600 0 0 0 0 0 24.690.600 1 72.306.600 16,67 23,89 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.56 Program Pembangunan dan Rehabilitasi
Sarana Prasarana Perkotaan dan
Perkantoran
Cakupan sarana prasarana perkotaan dan
perkantoran dalam kondisi baik (%)
95,21 36.994.290.000 91,03 - 91,45 17.499.173.000 91,03 83.825.100 91,03 95.830.800 0 0 0 0 91,03 179.655.900 91,03 179.655.900 95,61 0,49 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.56.01 Pembangunan Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Pembangunan Bidang Peternakan dan
Bidang Keswan Dinas (unit)
35.550.000.000 0 - 2 14.807.340.000 0 0 0 17.160.000 0 0 0 0 0 17.160.000 0 17.160.000 0,05 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Dinas Kesehatan (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan DPMPT (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Gedung, Tempat Parkir dan
Mushola DInas Pertaru (unit)
0 3 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.56.03 Pembinaan dan pengawasan ijin
mendirikan bangunan (IMB)
Pembinaan dan Pengawasan Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) (ijin)
697.000.000 0 86.176.300 300 68.705.000 0 1.305.300 0 22.533.900 0 0 0 0 0 23.839.200 0 23.839.200 3,42 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.56.04 Pembinaaan Jasa Konstruksi Terlaksannya pembinaan Jasa Konstruksi
dan Sistem Informasi Jasa Konstruksi
(persen)
561.880.000 0 - 74,59 129.293.000 0 80.824.000 0 16.965.000 0 0 0 0 0 97.789.000 0 97.789.000 17,40 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.56.05 Pengembangan Kota Perencanaan Pembangunan drainase kota
(dokumen)
185.410.000 0 - 1 2.493.835.000 0 1.695.800 0 39.171.900 0 0 0 0 0 40.867.700 0 40.867.700 22,04 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengawasan Pembangunan drainase kota
(dokumen)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan drainase kota (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.57 Program Pembangunan Pengembangan
Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi
Cakupan layanan air bersih dan air limbah
(%)
67,94 9.430.721.450 66,25 - 67,29 964.883.591 66,25 4.854.307 67,26 57.184.560 0 0 0 0 67,26 62.038.867 67,26 62.038.867 99,00 0,66 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.57.01 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Pembangunan Septictank Komunal di
Kelurahan Wates (Mutihan 2 unit,
Gadingan 2 unit, Dipan 1 unit) (unit)
1.543.410.000 0 - 5 230.615.000 0 2.774.307 0 15.706.859 0 0 0 0 0 18.481.166 0 18.481.166 1,20 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengadaan tanah untuk IPAL Terpusat
(meter)
0 3000 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.57.02 Penyediaan Sarana Air Bersih Optimalisasi SpamDes (Desa) 7.887.311.450 0 1.211.684.164 14 734.268.591 0 2.080.000 0 41.477.701 0 0 0 0 0 43.557.701 0 43.557.701 0,55 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengadaan Tanah (m persegi) 0 300 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Ketersediaan pipa HDPE diameter 50 mm
(8m/SR) (m)
0 20000 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.59 Program Pengelolaan Kebersihan dan
Pertamanan
Cakupan Taman dalam Kondisi Baik,
Layanan Persampahan (%)
80,83 20.442.389.000 67,66 4.390.318.945 68,14 3.365.447.548 64,06 480.875.740 68,94 765.566.510 0 0 0 0 68,94 1.246.442.250 68,94 5.636.761.195 85,29 27,57 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.59.01 Pemeliharaan Kebersihan Kota Terbayarnya tenaga kuliari (Orang) 3.273.120.000 6766 514.488.150 24 532.783.500 0 102.177.000 0 129.861.500 0 0 0 0 0 232.038.500 6766 746.526.650 22,81 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
II - 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Tersedianya mesin pangkas rumput (unit) 0 4 2 0 0 0 2 2 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.59.02 Pengelolaan Persampahan Terpelliharanya peralatan persampahan
(Container) (unit)
7.902.749.000 6766 1.496.537.850 4 1.591.987.348 2 232.773.740 2 438.441.510 0 0 0 0 4 671.215.250 6770 2.167.753.100 27,43 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembayaran tenaga kuliari (Orang) 0 55 1 0 0 0 1 1 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
tersedianya meteran optik (unit) 0 1 1 0 0 0 1 1 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
tersedianya meteran glinding (unit) 0 1 0 3 0 0 3 3 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
tersedianya kontainer (unit) 0 3 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.1.03.01.01.59.03 Pembangunan dan Pengelolaan Taman Tersedianya mesin pangkas rumput (unit) 9.266.520.000 6766 2.379.292.945 6 1.240.676.700 0 145.925.000 4 197.263.500 0 0 0 0 4 343.188.500 6770 2.722.481.445 29,38 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Terbayarnya tenaga kuliari (Orang) 0 31 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Terpeliharanya taman (Lokasi) 0 12 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.03.2.04.01.01.53 Program Perencanaan Penataan Ruang Cakupan perencanaan penataan ruang (%) 94,57 5.154.899.350 29,79 - 33,7 906.409.125 9,79 7.478.150 14,79 173.142.368 0 0 0 0 14,79 180.620.518 14,79 180.620.518 15,64 3,50 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
1.03.2.04.01.01.53.24 Penyusunan Rencana Tata Ruang dan
Rencana Rinci
Penyusunan RDTR dan KLHS Perkotaan
Kokap, Persub RDTR Sentolo, Panjatan,
Wates, Galur, Lendah, Samigaluh,
Nanggulan, Kalibawang, Kokap, dan
Girimulyo (dokumen)
3.134.380.700 0 - 11 599.550.700 0 5.409.100 0 119.443.568 0 0 0 0 0 124.852.668 0 124.852.668 3,98 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
Persetujuan Substansi Review RTRW 1
Dokumen dan Persetujuan Substansi RDTR
Kawasan Strategis Bandara volume 1
dokumen (dokumen)
0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL RTBL Ngestiharjo Wates dan Jatisarono
Nanggulan (dokumen)
1.830.000.000 0 - 2 279.999.100 0 1.490.000 0 47.115.000 0 0 0 0 0 48.605.000 0 48.605.000 2,66 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
1.03.2.04.01.01.53.27 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
Kabupaten
Penyebarluasan informasi penataan ruang
(Sosialisasi informasi penataan ruang)
190.518.650 0 - 2 26.859.325 0 579.050 0 6.583.800 0 0 0 0 0 7.162.850 0 7.162.850 3,76 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
1.03.2.04.01.01.61 Program Pengendalian dan Pemanfaatan
Penataan Ruang
Cakupan pelaksanaan Penataan Ruang (%) 100 1.984.578.924 79,17 - 85,42 288.983.350 54,17 15.654.450 85,42 20.005.200 0 0 0 0 85,42 35.659.650 85,42 35.659.650 85,42 1,80 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
1.03.2.04.01.01.61.01 Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
(dokumen)
570.976.494 0 - 262 80.361.500 52 3.661.400 57 1.400.000 0 0 0 0 109 5.061.400 109 5.061.400 0,89 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
1.03.2.04.01.01.61.02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning (Surat
Keterangan Rencana Tata Bangunan)
(Dokumen)
679.244.363 0 - 798 95.599.550 76 3.865.100 95 5.615.100 0 0 0 0 171 9.480.200 171 9.480.200 1,40 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
Papan Informasi Sempadan Bangunan
(unit)
0 9 0 0 0 0 0 0 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
1.03.2.04.01.01.61.03 Audit Pemanfaatan Ruang Dokumen Laporan Hasil Audit Kesesuaian
Tata Ruang (Dokumen)
392.475.067 0 - 1 55.238.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
1.03.2.04.01.01.61.04 Pengelolaan Database dan Peta Tata
Ruang
Data dan peta perencanaan Tata Ruang
(RDTR yang dikelola) (Dokumen)
341.883.000 0 - 1 57.783.800 0 8.127.950 0 12.990.100 0 0 0 0 0 21.118.050 0 21.118.050 6,18 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
1,04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.04.1.03.01.01.22 Program Pengembangan Lingkungan
Perumahan dan Permukiman Sehat
Cakupan Pengembangan Lingkungan
Perumahan dan Pemukiman Sehat (%)
42,43 154.528.590.000 41,97 - 42,01 3.881.902.900 41,97 9.420.800 41,97 252.027.550 0 0 0 0 41,97 261.448.350 41,97 261.448.350 98,92 0,17 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.04.1.03.01.01.22.01 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas
(PSU) Lingkungan Permukiman
Perencanaan Pembangunan Jalan
Lingkungan (dok)
35.990.750.000 0 - 1 2.642.460.000 1 1.799.800 0 95.343.100 0 0 0 0 1 97.142.900 1 97.142.900 0,27 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengawasan Pembangunan Jalan
Lingkungan (dok)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Jalan Lingkungan
Soropadan Tawangsari Pengasih (m)
0 400 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengawasan Pembangunan Drainase
Lingkungan Pedukuhan Ploso Desa
Banguncipto Kecamatan Sentolo (dok)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Perencanaan Pembangunan Drainase
Lingkungan Pedukuhan Ploso Desa
Banguncipto Kecamatan Sentolo (dok)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Drainase Lingkungan
Pedukuhan Ploso Desa Banguncipto
Kecamatan Sentolo (m)
0 500 1 0 0 0 1 1 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Perencanaan Sambungan Listrik Rumah
Bagi Masyarakat Miskin (dok)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Sambungan Listrik Rumah Bagi Masyarakat
Miskin (titik)
0 150 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengawasan Sambungan Listrik Rumah
Bagi Masyarakat Miskin (dok)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.04.1.03.01.01.22.02 Pemberdayaan peningkatan infrastruktur
oleh komunitas
Kegiatan Penyusunan Database
Perumahan dan Permukiman (dok)
114.921.700.000 0 - 1 824.657.900 0 6.371.000 0 119.754.450 0 0 0 0 0 126.125.450 0 126.125.450 0,11 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pendampingan DAK (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pendampingan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (paket)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pendampingan Kota Tanpa Kumuh (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
1.04.1.03.01.01.22.03 Pembangunan Fasilitas Lingkungan
Rusunawa
Pengawasan Konversi Sambungan Listrik
Rusunawa Triharjo (dok)
3.616.140.000 0 - 1 414.785.000 0 1.250.000 0 36.930.000 0 0 0 0 0 38.180.000 0 38.180.000 1,06 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Perencanaan Konversi Sambungan Listrik
Rusunawa Triharjo (dok)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Konversi Sambungan Listrik Rusunawa
Triharjo (sambungan)
0 196 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Pagar Rusunawa Triharjo
(m)
0 360 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Pengawasan Pembangunan Pagar
Rusunawa Triharjo (dok)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
Dan Kawasan Permukiman
Meningkatnya
pengendalian
pemanfaatan ruang
Meningkatnya
pelayanan
infrastruktur yang
mendukung performa
wilayah
II - 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
1,05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05.1.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi kantor
(%)
100 1.523.930.000 100 220.216.000 20 89.659.700 5 16.191.797 10 18.240.250 0 0 0 0 10 34.432.047 10 254.648.047 10,00 16,71 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap), dan bahan kantor
(ATK, cetak penggandaan dan bahan
pustaka) (bulan)
72 929.590.000 12 65.377.000 12 33.281.600 3 5.300.050 3 7.515.250 0 0 0 0 6 12.815.300 18 78.192.300 25,00 8,41 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (Bulan)
72 137.160.000 12 68.409.000 12 18.740.500 3 3.100.000 3 6.303.000 0 0 0 0 6 9.403.000 18 77.812.000 25,00 56,73 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan biaya
Koordinasi dan Konsultasi (Bulan)
72 457.180.000 12 86.430.000 12 37.637.600 3 7.791.747 3 4.422.000 0 0 0 0 6 12.213.747 18 98.643.747 25,00 21,58 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 330.570.000 100 37.569.950 20 9.674.400 5 3.018.400 10 0 0 0 0 0 10 3.018.400 10 40.588.350 10,00 12,28 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD (Dokumen) 14 33.450.000 3 6.841.650 2 4.000.000 1 2.052.500 0 0 0 0 0 0 1 2.052.500 4 8.894.150 28,57 26,59 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Laporan keuangan SKPD selama 12 bulan
(Dokumen)
10 18.320.000 2 12.171.100 2 2.595.700 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 12171100 30,00 66,44 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi
kinerja bulana, triwulanan, semesteran
(Dokumen)
114 278.800.000 19 18.557.200 19 3.078.700 4 965.900 2 0 0 0 0 0 6 965.900 25 19.523.100 21,93 7,00 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 1.799.114.800 0 75.257.000 20 156.264.800 5 14.486.779 10 30.993.086 0 0 0 0 10 45.479.865 10 120.736.865 10,00 6,71 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya Printer (unit) 20 1.267.500.000 10 10.750.000 3 6.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10750000 50,00 0,85 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya alat listrik, kebersihan,
bangunan, langganan telepon, air, listrik,
servis dan penggantian suku cadang
kendaraan, perizinan (unit)
181 531.614.800 21 64.507.000 32 149.514.800 9 14.486.779 0 30.993.086 0 0 0 0 9 45.479.865 30 109.986.865 16,57 20,69 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17 Program Peningkatan Wawasan
Kebangsaan dan Politik Masyarakat
Cakupan pengingkatan wawasan
kebangsaan dan politik masyarakat (%)
80,51 8.107.431.050 71,43 2.606.972.550 82,22 1.283.141.300 71,43 195.696.800 77,78 250.723.900 0 0 0 0 77,78 446.420.700 77,78 3.053.393.250 96,61 37,66 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17.13 Pembinaan keamanan daerah terselenggaranya pembinaan Pertahanan
wilayah, Komunikasi sosial, Karya bakti,
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (
FKDM),.koordinasi komunitas intelijen
daerah (KOMINDA), Penanganan Konflik
Sosial (PKS), Pembinaan Kesadaran Bela
Negara (PKBN ) (Kali)
255 5.321.221.300 45 551.687.300 51 819.834.500 0 183.579.300 0 174.231.800 0 0 0 0 0 357.811.100 45 909.498.400 17,65 17,09 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Monitoring Kuliah Kerja Nyata (KKN) (Kali) 20 0 4 0 0 0 0 0 0 - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17.14 Pembinaan ormas dan lembaga
penyelenggaraan Pemilu
Terbinanya Organisasi Masyarakat. (Kali) 6 579.404.250 1 348.776.200 1 93.429.800 1 8.927.500 0 47.192.500 0 0 0 0 1 56.120.000 2 404.896.200 33,33 69,88 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Terupdatenya data Organisasi Masyarakat
(Dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17.16 Pembinaan Partai Politik terkelolanya bantuan keuangan bagi
parpol yang memiliki kursi di DPRD, forum
diskusi politik,Bimtek pengelolaan
bantuan keuangan parpol (parpol)
50 98.423.000 10 86.305.000 10 17.261.000 0 3.190.000 0 3.995.500 0 0 0 0 0 7.185.500 10 93.490.500 20,00 94,99 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.01.01.17.17 Pengembangan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya peringatan hari besar
nasional,pendidikan wawasan kebangsaan
(sosialisasi), (kali)
48 2.108.382.500 8 1.620.204.050 8 352.616.000 0 0 4 25.304.100 0 0 0 0 4 25.304.100 12 1.645.508.150 25,00 78,05 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sosialisasi Peningkatan Atau Pemupukan
Cinta Tanah Air (Wawasan Kebangsaan)
(Kali)
10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.1.05.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 3.625.617.876 100 300.251.724 20 281.985.475 5 61.167.753 10 82.489.585 0 0 0 0 10 143.657.338 10 443.909.062 10,00 12,24 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa PTTD, jasa SatPam, Pramu
kantor, Pengemudi) dan tersedianya
peralatan kantor (ATK, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka) (bulan)
72 1.228.375.576 12 175.208.500 12 172.799.875 3 30.338.000 3 52.748.450 0 0 0 0 6 83.086.450 18 258.294.950 25,00 21,03 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas
Penatausahaan Keuangan dan Barang
(bulan)
72 1.774.924.000 12 22.875.000 12 23.801.400 3 5.625.000 3 6.145.000 0 0 0 0 6 11.770.000 18 34.645.000 25,00 1,95 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya Makanan dan Minuman
rapat, dan tersedianya biaya Koordinasi
dan Konsultasi (bulan)
72 622.318.300 12 102.168.224 12 85.384.200 3 25.204.753 3 23.596.135 0 0 0 0 6 48.800.888 18 150.969.112 25,00 24,26 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 121.418.234 100 27.886.400 20 12.081.900 5 1.062.500 10 5.969.950 0 0 0 0 10 7.032.450 10 34.918.850 10,00 28,76 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD dan
Perubahan rencana Kerja SKPD (dokumen)
14 60.590.834 3 20.887.000 2 5.051.700 0 88.000 1 4.601.050 0 0 0 0 1 4.689.050 4 25.576.050 28,57 42,21 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan keuangan SKPD
(dokumen)
12 24.057.800 2 2.733.000 2 2.756.200 0 200.000 1 200.000 0 0 0 0 1 400.000 3 3.133.000 25,00 13,02 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan Pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,
Lakip, Laporan Tahunan, Profil kinerja,
Penerapan SPIP (dokumen)
114 36.769.600 19 4.266.400 19 4.274.000 6 774.500 6 1.168.900 0 0 0 0 12 1.943.400 31 6.209.800 27,19 16,89 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 2.000.459.740 100 358.727.840 20 251.699.940 5 21.286.438 10 100.267.193 0 0 0 0 10 121.553.631 10 310.951.571 10,00 15,54 Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya
kedisiplinan,
ketertiban, dan
kehidupan
bermasyarakat yang
kondusif
II - 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
1.05.1.05.02.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya alat komunikasi Handy Talky
(HT 2 unit), Laptop (1 unit), printer (1
unit),scanner (1 unit) perlengakapan selam
(7 unit) dan perlengkapan penertiban
reklame (23 unit) (unit)
75 243.440.000 2 189.235.000 35 45.850.000 0 0 35 42.958.000 0 0 0 0 35 42.958.000 37 42.958.000 49,33 0 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya mobil, motor, senjata api,
tabung,PBK, laptop. Computer, mesin
ketik, HT, pompa air, genzet, perijinan
kendaraan, listrik, telepon, air, gedung
kantor, peralatan listrik dan peralatan
kebersihan (unit)
324 1.603.927.840 54 169.492.840 54 169.520.040 9 18.766.438 7 52.940.193 0 0 0 0 16 71.706.631 70 241.199.471 21,60 15,04 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya diklat non formal
(mengemudi, intelijen, penegakan perda)
(orang)
36 396.531.900 6 19.905.100 6 36.329.900 0 2.520.000 0 4.369.000 0 0 0 0 0 6.889.000 6 26.794.100 16,67 6,76 Satuan Polisi Pamong Praja
Terbinanya korps, kesamaptaan dan
pelatihan beladiri (orang)
480 91 90 20 25 0 0 45 136 28,33 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.30 Program Peningkatan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Cakupan peningkatan ketentraman dan
ketertiban umum (%)
99,46 5.936.103.075 85,99 843.914.875 86,83 756.850.150 23,68 73.610.000 46,57 198.462.850 0 0 0 0 46,57 272.072.850 46,57 1.115.987.725 46,82 18,8 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.30.01 Pengembangan kapasitas perlindungan
masyarakat
terbinanya Linmas desa,SAR Linmas dan
anggota Sat Pol PP (orang)
5191 2.919.177.125 1031 431.134.225 1031 339.252.900 206 40.285.000 310 84.477.450 0 0 0 0 516 124.762.450 1547 555.896.675 29,80 19,04 Satuan Polisi Pamong Praja
Terlaksananya HUT Pol PP dan Linmas
(kali)
6 1 1 1 -1 0 0 0 1 16,67 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.30.02 Pengendalian ketentraman dan ketertiban
umum
terselenggaranya operasi penertiban
pengamanan pengawalan (kali)
2400 3.016.925.950 400 412.780.650 400 417.597.250 99 33.325.000 0 113.985.400 0 0 0 0 99 147.310.400 499 560.091.050 20,79 18,56 Satuan Polisi Pamong Praja
Terfasilitasinya bantuan penguburan
mayat tak dikenal (kali)
60 3 12 0 0 0 0 0 3 5,00 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.32 Program Penegakan Peraturan Daerah Capaian peningkatan penegakan
peraturan daerah (%)
100 4.504.868.375 77,78 595.326.093 100 602.512.000 100 84.294.763 100 206.352.865 0 0 0 0 100 290.647.628 100 885.973.721 100,00 19,67 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.32.01 Pengawasan Penertiban dan Operasi Non
Yustisi
Terselenggaranya monitoring pengawasan
penegakan KTR dan cukai rokok (dana
pajak rokok) (kali)
450 1.812.629.050 75 265.609.993 75 237.566.500 0 33.986.500 30 97.595.000 0 0 0 0 30 131.581.500 105 397.191.493 23,33 21,91 Satuan Polisi Pamong Praja
Terbinanya dusun sapta tertib (dusun) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Satuan Polisi Pamong Praja
Terselenggaranya operasi non yustisi (kali) 600 100 100 0 25 0 0 25 125 20,83 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.02.01.32.02 Penyidikan dan Penindakan pelanggaran
perda dan Ketentuan Perundang-
Undangan
Penyidikan dan penindakan pro yustisia
kasus pelanggaran perda (kasus)
2220 2.692.239.325 450 329.716.100 450 364.945.500 0 50.308.263 222 108.757.865 0 0 0 0 222 159.066.128 672 488.782.228 30,27 18,16 Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.1.05.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 5.283.519.300 100 128.666.841 20 159.197.300 5 41.942.296 10 37.541.087 0 0 0 0 10 79.483.383 10 79.483.383 10,00 1,50 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap), dan
tersedianya peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka) (bulan)
72 3.851.311.500 12 62.696.900 12 64.438.500 3 13.476.150 3 15.199.000 0 0 0 0 6 28.675.150 18 28.675.150 25,00 0,74 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang (8
orang) (bulan)
72 1.277.340.000 12 18.777.300 12 21.789.000 3 5.400.000 3 5.552.800 0 0 0 0 6 10.952.800 18 10.952.800 25,00 0,86 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat,
dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)
72 154.867.800 12 47.192.641 12 72.969.800 3 23.066.146 3 16.789.287 0 0 0 0 6 39.855.433 18 39.855.433 25,00 25,74 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 130.212.000 100 29.562.250 20 23.788.000 5 1.574.100 10 9.882.000 0 0 0 0 10 11.456.100 10 11.456.100 10,00 8,80 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD dan
perubahan rencana kerja SKPD (dokumen)
14 59.800.000 3 16.294.250 2 10.292.000 0 784.300 1 6.993.000 0 0 0 0 1 7.777.300 4 7.777.300 28,57 13,01 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunnya laporan keuangan
semesteran (dokumen)
12 18.575.000 2 3.505.500 2 3.560.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16,67 - Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP (dokumen)
114 51.837.000 19 9.762.500 19 9.936.000 4 789.800 3 2.889.000 0 0 0 0 7 3.678.800 26 3.678.800 22,81 7,10 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 4.342.021.200 0 858.905.428 20 820.781.700 5 52.855.190 10 204.522.147 0 0 0 0 10 257.377.337 10 257.377.337 10,00 5,93 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya Gedung Gudang 1 unit dan 3
buah printer (unit)
21 3.001.879.200 5 634.302.000 4 599.283.500 0 0 0 155.389.800 0 0 0 0 0 155.389.800 5 155.389.800 23,81 5,18 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya 7 unit mobil roda empat, 6
unit roda enam, 7 unit roda dua, 3 unit
komputer, 2 unit laptop, 2 unit printer, 1
mesin ketik, 3 unit chainsaw, 2 unit pompa
air, 1 EWS, listrik, air, telpon, gedung
kantor (unit)
244 1.340.142.000 41 224.603.428 39 221.498.200 8 52.855.190 6 49.132.347 0 0 0 0 14 101.987.537 55 101.987.537 22,54 7,61 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.31 Program Penanggulangan Bencana Cakupan penanggulangan bencana (%) 86,83 19.205.482.775 70,88 14.887.947.924 71,41 986.167.300 70,88 125.938.710 70,88 236.634.089 0 0 0 0 70,88 362.572.799 70,88 362.572.799 81,63 1,89 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.31.01 Pengurangan resiko bencana berbasis
masyarakat
Terbentuknya Desa tangguh bencana
pratama 2 desa, madya 1 desa (desa)
11 1.088.461.516 3 316.478.400 3 257.250.000 0 10.871.500 0 57.669.300 0 0 0 0 0 68.540.800 3 68.540.800 27,27 6,30 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Tersosialisasinya Pengurangan Risiko
Bencana (PRB) (orang)
200 0 200 0 0 0 0 0 0 - Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Terselenggaranya pertemuan relawan
(orang)
100 0 100 50 50 0 0 100 100 100,00 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Terselenggaranya forum Pengurangan
Risiko Bencana (PRB) (orang)
50 0 50 0 0 0 0 0 0 - Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Tersusunnya dokumen Pengkajian Daerah
Rawan Bencana (dokumen)
2 0 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.31.02 Peningkatan kapasitas penyelenggaraan
pemadaman kebakaran
Tersosialisasinya pemadaman kebakaran
(orang)
1300 182.213.527 400 63.761.000 300 37.750.000 0 439.800 0 14.290.300 0 0 0 0 0 14.730.100 400 14.730.100 30,77 8,08 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
II - 18
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
1.05.1.05.03.01.31.03 Penanganan kedaruratan dan logistik Tertanganinya kejadian bencana,
kebakaran dan tersedianya alat bantu
penanganan bencana (bulan)
72 1.975.358.217 12 197.126.166 12 365.956.000 3 56.655.850 0 81.226.500 0 0 0 0 3 137.882.350 15 137.882.350 20,83 6,98 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Tertanganinya manajemen distribusi
logistik dan sarana penanggulangan
bencana (bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Terfasilitasinya upah harian tenaga PBK
non PNS sebanyak 12 orang (bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.31.04 Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya Kegiatan PUSDALOPS (TRC
dan Unsur Pengarah) (bulan)
72 1.719.491.285 12 291.355.500 12 283.273.300 3 47.155.400 0 70.200.950 0 0 0 0 3 117.356.350 15 117.356.350 20,83 6,83 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1.05.1.05.03.01.31.05 Penyelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana
Tersusunnya Dokumen rekomendasi
rehabilitasi dan rekonstruksi (dokumen)
6 14.239.958.230 1 14.019.226.858 1 41.938.000 0 10.816.160 0 13.247.039 0 0 0 0 0 24.063.199 1 24.063.199 16,67 0,17 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
1,06 Sosial
1.06.1.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 1.217.198.480 100 205.532.200 20 231.672.600 5 41.293.100 10 55.909.000 0 0 0 0 10 97.202.100 10 302.734.300 10,00 24,87 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa Perkantoran berupa jasa persuratan
dan jasa pegawai tidak tetap serta
peralatan perkantoran berupa alat tulis
kantor,barang cetakkan/penggandaan dan
bahan pustaka (bulan)
72 524.440.796 12 100.211.900 12 104.652.600 3 19.802.000 3 28.134.600 0 0 0 0 6 47.936.600 18 148.148.500 25,00 28,25 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)
72 184.500.000 12 29.852.250 12 30.499.000 3 7.985.000 3 7.817.000 0 0 0 0 6 15.802.000 18 45.654.250 25,00 24,74 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makanan dan minuman rapat, koordinasi
dan konsultasi (bulan)
72 508.257.684 12 75.468.050 12 96.521.000 3 13.506.100 3 19.957.400 0 0 0 0 6 33.463.500 18 108.931.550 25,00 21,43 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 273.913.682 100 48.314.350 20 49.162.250 5 8.091.000 10 16.034.000 0 0 0 0 10 24.125.000 10 72.439.350 10,00 26,45 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2019 dan renja perubahan
2018 (dokumen)
14 116.880.000 3 23.973.200 2 17.500.000 1 4.531.000 1 5.101.000 0 0 0 0 2 9.632.000 5 33.605.200 35,71 28,75 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan bulanan,semesteran dan akhir
tahun (dokumen)
30 39.120.000 5 6.155.000 5 6.912.250 0 414.000 3 2.793.000 0 0 0 0 3 3.207.000 8 9.362.000 26,67 23,93 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan bulanan, triwulanan ,tahunan,
LKJIP,data LKPJ/LPPD (dokumen)
80 117.913.682 16 18.186.150 16 24.750.000 5 3.146.000 3 8.140.000 0 0 0 0 8 11.286.000 24 29.472.150 30,00 24,99 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Capaian peningkatan sarana/prasarana
kerja dan kualitas sumber daya manusia
OPD (%)
100 4.319.764.287 100 506.653.411 20 890.291.357 5 48.055.898 10 318.294.734 0 0 0 0 10 366.350.632 10 873.004.043 10,00 20,21 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Jumlah kendaraan operasional dinas roda
4(1 unit),Peralatan dan perlengkapan
kantor berupa komputer (3 unit), LCD (1
unit), wirelies (1 Unit), Ac (1 Unit), meja
kerja (4 unit),kursi direktur (1 unit), almari
arsip buku (1 unit) (unit)
95 1.351.940.000 33 137.543.000 13 264.950.000 6 0 7 261.718.500 0 0 0 0 13 261.718.500 46 399.261.500 48,42 29,53 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor,peralatan gedung
kantor,pemeliharaan kendaran
dinas/operasional roda 2,4 (unit)
288 2.871.324.287 48 361.610.411 48 610.341.357 11 48.055.898 12 56.576.234 0 0 0 0 23 104.632.132 71 466.242.543 24,65 16,24 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai yang mengikuti diklat (orang) 45 96.500.000 5 7.500.000 8 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.500.000 11,11 7,77 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24 Program Pemberdayaan Sosial Indeks Pemberdayaan Sosial (Nilai) 42,41 7.829.940.000 34,25 334.531.700 39,29 904.420.200 34,25 28.627.900 34,25 378.017.400 0 0 0 0 34,25 406.645.300 34,25 741.177.000 80,76 9,47 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.03 Peningkatan pelayanan distribusi Rastra Terlaksananya Koordinasi, dan Monev
bantuan pangan (kali)
72 1.935.690.000 12 285.746.700 12 109.137.000 3 3.721.500 3 69.445.000 0 0 0 0 6 73.166.500 18 358.913.200 25,00 18,54 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersusunnya laporan distribusi bantuan
pangan (dokumen)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.04 Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah PMKS yang diberdayakan
(kelompok)
150 761.260.000 0 48.785.000 73 102.500.000 0 2.075.000 0 23.682.000 0 0 0 0 0 25.757.000 0 74.542.000 - 9,79 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersediannya dan tersalurkannya bantuan
sosial kepada PMKS (kelompok)
150 0 73 0 1 0 0 1 1 0,67 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Pelatihan KUBE (kali) 14 0 1 6 6 0 0 12 12 85,71 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terlaksannya Monitoring dan Evaluasi
KUBE (kali)
30 0 25 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersusunnya database KUBE (dokumen) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.05 Peningkatan jejaring kerjasama pelayanan
sosial bagi PMKS
Jumlah kerjasama pelayanan PGOT
(lembaga)
26 209.530.000 0 - 26 42.531.250 25 7.733.000 0 8.861.500 0 0 0 0 25 16.594.500 25 16.594.500 96,15 7,92 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.07 Peningkatan pelayanan PKH Buku data penerima bantuan Lanjut Usia
dan Penyandang Disabilitas (dokumen)
10 1.076.490.000 0 - 2 131.764.000 0 5.316.500 2 50.468.000 0 0 0 0 2 55.784.500 2 55.784.500 20,00 5,18 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terlaksannya sosialisasi PKH (kali) 14 0 6 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah RTS yang diberikan pelayanan
sosial (KK)
41000 0 28071 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terlaksannya koordinasi PKH (kali) 18 0 10 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.24.08 Peningkatan kapasitas PSKS Terlaksannya lomba kreativitas bagi PMKS
(kali)
5 955.140.000 0 - 1 108.437.950 1 5.243.600 0 38.441.000 0 0 0 0 1 43.684.600 1 43.684.600 20,00 4,57 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terbinanya LKS dan Orsos (kali) 20 0 15 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
LKS dan Orsos berprestasi (orang/
lembaga)
7 0 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terfasilitasinya koordinasi PSKS (kali) 30 0 28 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terselenggaranya pemberian hadiah bagi
PSKS yang berprestasi (lembaga)
6 0 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya
Pendapatan
Masyarakat
II - 19
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
1.06.1.06.01.01.24.10 Pengembangan Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial
Tersusunnya dokumen data kemiskinan
(dokumen)
1 2.891.830.000 0 - 1 410.050.000 0 4.538.300 0 187.119.900 0 0 0 0 0 191.658.200 0 191.658.200 - 6,63 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.25 Program Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial (Nilai) 55,68 6.356.470.000 45,15 - 52,98 1.226.783.450 3,6 205.091.000 18,04 335.921.200 0 0 0 0 18,04 541.012.200 18,04 541.012.200 32,40 8,51 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.25.01 Peningkatan kualitas pelayanan PMKS Terfasilitasinya pendampingan SLRT
(orang)
190 5.545.410.000 0 - 38 1.109.292.100 0 191.284.600 38 303.252.300 0 0 0 0 38 494.536.900 38 494.536.900 20,00 8,92 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terfasilitasinya pendampingan KPKD
(Kader Penanggulangan Kemiskinan
Daerah) (orang)
88 0 88 88 0 0 0 88 88 100,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersosialisasikannya mekanisme
pemberian bantuan (kali)
10 0 2 0 1 0 0 1 1 10,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial
(orang)
4362 0 2000 805 983 0 0 1788 1788 40,99 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersedianya dan tersalurkannya bantuan
bagi PMKS (orang/panti)
1600 0 1357 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.25.02 Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Dibantu (KK) 250 620.710.000 0 - 150 90.432.600 0 8.574.900 0 27.477.900 0 0 0 0 0 36.052.800 0 36.052.800 - 5,81 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah jejaring kemitraan yang
dilaksanakan (kemitraan)
20 0 4 2 2 0 0 4 4 20,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah sarana dan prasarana tanggap
darurat yang tersedia (paket)
5 0 1 1 0 0 0 2 2 40,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terselenggarannya apel siaga tagana (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah tagana yang aktif (orang) 150 0 150 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Operasional posko siaga bencana (bulan) 60 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Jumlah KSB (kampung siaga bencana)yang
dibina (desa)
5 0 4 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
1.06.1.06.01.01.25.09 Penjangkauan dan Pelayanan Sosial Jumlah PGOT yang dilayani (orang) 80 190.350.000 0 - 60 27.058.750 12 5.231.500 18 5.191.000 0 0 0 0 30 10.422.500 30 10.422.500 37,50 5,48 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2,01 Tenaga Kerja
2.01.2.01.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 841.500.100 100 175.828.608 20 194.350.300 5 32.006.000 10 57.359.285 0 0 0 0 10 89.365.285 10 89.365.285 10,00 10,62 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran berupa jasa persuratan
dan jasa pegawai tidak tetap serta
peralatan perkantoran berupa alat tulis
kantor, barang cetakan/penggandaan dan
bahan pustaka (bulan)
72 429.019.900 12 83.927.650 12 99.085.100 3 17.055.000 3 21.151.800 0 0 0 0 6 38.206.800 18 38.206.800 25,00 8,91 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)
72 145.074.600 12 31.628.700 12 33.506.000 3 8.606.000 3 7.710.000 0 0 0 0 6 16.316.000 18 16.316.000 25,00 11,25 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makanan dan minuman rapat, koordinasi
dan konsultasi (bulan)
72 267.405.600 12 60.272.258 12 61.759.200 3 6.345.000 3 28.497.485 0 0 0 0 6 34.842.485 18 34.842.485 25,00 13,03 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja ()
100 206.231.500 100 55.136.100 20 48.901.500 5 4.450.000 10 14.921.500 0 0 0 0 10 19.371.500 10 19.371.500 10,00 9,39 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2019 dan Renja Perubahan
(dokumen)
14 58.316.600 3 30.895.500 2 13.828.000 0 437.000 1 6.279.000 0 0 0 0 1 6.716.000 4 6.716.000 28,57 11,52 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan bulanan, semesteran
dan akhir tahun (dokumen)
30 44.570.300 5 5.544.700 5 10.568.500 1 0 0 422.500 0 0 0 0 1 422.500 6 422.500 20,00 0,95 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan bulanan, triwulanan, lap tahunan,
LKJiP, data LKPJ/LPPD (dokumen)
114 103.344.600 19 18.695.900 19 24.505.000 6 4.013.000 4 8.220.000 0 0 0 0 10 12.233.000 29 12.233.000 25,44 11,84 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 3.896.264.250 100 - 20 920.744.350 5 138.461.853 10 604.617.212 0 0 0 0 10 743.079.065 10 743.079.065 10,00 19,07 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.14.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kendaraan operasional roda 4 (1), roda 2
(2), rehab interior ruang kerja (1)
komputer (2), AC (4), laptop (3), printer (1),
LCD (3), meja 1/2 biro (1), kursi direktur
(3), mesin ketik (1), kamera (1), scanner (1),
dan kursi lipat (20) (unit)
100 1.488.735.500 0 100.180.500 45 351.810.000 40 102.209.000 3 208.944.000 0 0 0 0 43 311.153.000 43 311.153.000 43,00 20,9 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, rehab gedung, peralatan gedung
kantor, peralatan pelatihan, dan
pemeliharan kendaraan dinas/operasional
roda 2, roda 4 dan 6. (unit)
60 2.350.168.600 0 367.971.132 42 555.379.300 9 36.252.853 15 395.552.712 0 0 0 0 24 431.805.565 24 431.805.565 40,00 18,37 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional
lewat angka kredit (orang)
25 27.738.650 0 4.900.500 25 6.555.050 0 0 0 120.500 0 0 0 0 0 120.500 0 120.500 - 0,43 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan pelatihan non formal
(orang)
10 29.621.500 0 5.600.000 2 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.18 Program Perlindungan Ketenagakerjaan Cakupan perlindungan ketenagakerjaan
(%)
72,21 778.539.100 52,28 154.697.028 67,33 163.250.000 42,70 17.350.000 56,38 72.313.800 0 0 0 0 56,38 89.663.800 56,38 89.663.800 78,08 11,52 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.18.02 Pelayanan dan pengembangan Hubungan
Industrial
Jumlah sosialisasi THR (kali) 60 445.668.500 0 71.533.478 4 95.000.000 0 7.385.000 4 37.978.000 0 0 0 0 4 45.363.000 4 45.363.000 6,67 10,18 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Monitoring THR (kali) 0 8 0 0 0 0 0 0 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah penyelesaian kasus permasalahan/
perselisihan HI (tripartit/Bipartit) (kasus)
15 0 3 0 8 0 0 8 8 53,33 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah sosialisasi peraturan bidang
ketenagakerjaan (kali)
40 0 8 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah Bimtek tatacara penyelesaian PHI
(kali)
20 0 4 8 0 0 0 8 8 40,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.18.03 Penyusunan Kebijakan Pengupahan Bimtek struktur dan skala upah (kali) 30 332.870.600 0 54.098.250 6 68.250.000 0 9.965.000 6 34.335.800 0 0 0 0 6 44.300.800 6 44.300.800 20,00 13,31 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
II - 20
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Jumlah sosialisasi dan monitoring UMK
(kali)
10 0 2 1 0 0 0 1 1 10,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah dokumen usulan penetapan KHL
dan UMK (dokumen)
10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah survei KHL (kali) 66 0 14 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Koordinasi Dewan Pengupahan Kabupaten
(kali)
66 0 14 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Sosialisasi struktur dan skala upah (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19 Program Pengembangan dan Pelatihan
Tenaga Kerja
Cakupan penempatan dan pengembangan
kompetensi tenaga kerja (%)
73,61 11.280.938.050 71,71 2.033.962.165 72,1 3.893.449.650 24,32 565.774.450 53,55 805.061.594 0 0 0 0 53,55 1.370.836.044 53,55 1.370.836.044 72,75 12,15 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.01 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah peserta beasiswa non PNS (orang) 100 2.247.279.700 0 797.271.700 20 556.712.500 20 154.670.900 0 264.593.800 0 0 0 0 20 419.264.700 20 419.264.700 20,00 18,66 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah peserta pelatihan (orang) 200 0 40 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah Pemagangan calon tenaga kerja
(orang)
375 0 75 20 0 0 0 20 20 5,33 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah LPK yang diberdayakan (lembaga) 100 0 20 0 51 0 0 51 51 51,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pelatihan AVSEC (orang) 100 0 20 0 20 0 0 20 20 20,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.02 Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri
Sektor Informal
Jumlah Tenaga kerja Mandiri yang
diberdayakan (orang)
740 1.148.852.050 0 264.680.550 160 1.337.208.250 20 1.729.000 60 113.389.800 0 0 0 0 80 115.118.800 80 115.118.800 10,81 10,02 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah padat karya (desa hargorejo(2),
hargotirto, kalirejo, hargomulyo,
hargowilis, sidoarjo, kranggan, tirtorahayu,
gulurejo, sidorejo) (lokasi)
11 0 11 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.03 Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Jumlah pencaker yang dilatih (orang) 1264 4.548.031.400 0 248.839.750 272 1.219.625.300 80 320.366.100 16 237.214.144 0 0 0 0 96 557.580.244 96 557.580.244 7,59 12,26 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah peserta UJK (orang) 711 0 151 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.04 Pelayanan Kios Three in One Jumlah fasilitasi sertifikasi kompetesi
(orang)
200 84.326.500 0 22.460.665 40 20.000.000 0 2.738.750 0 7.965.650 0 0 0 0 0 10.704.400 0 10.704.400 - 12,69 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah pendaftar pelatihan (orang) 900 0 180 104 95 0 0 199 199 22,11 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah penempatan peserta pelatihan
(orang)
200 0 128 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.05 Revitalisasi BLK sarana prasarana pelatihan (2 mobil, 13
mesin bordir, 4 trainer ac) (unit)
100 2.266.826.100 0 469.882.475 19 526.139.500 13 71.439.500 4 150.265.900 0 0 0 0 17 221.705.400 17 221.705.400 17,00 9,78 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.06 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah (PTKD)
Jumlah dokumen ketenagakerjaan
(dokumen)
5 42.515.400 0 10.083.300 1 10.083.500 0 0 0 2.311.500 0 0 0 0 0 2.311.500 0 2.311.500 - 5,44 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.01.2.01.01.01.19.07 Pelayanan penempatan tenaga kerja Jumlah Bursa Kerja Khusus yang
diberdayakan (lembaga)
26 943.106.900 0 220.743.725 26 223.680.600 0 14.830.200 10 29.320.800 0 0 0 0 10 44.151.000 10 44.151.000 38,46 4,68 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah penyelenggaraan job fair (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah sosialisasi sistem antar kerja (kali) 60 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah pelayanan Pendaftaran lowongan
kerja (perusahaan )
500 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah pendaftar pencari kerja (orang) 17750 0 3550 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan
(orang)
12500 0 2500 0 0 0 0 0 0 - Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2,02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21 Program Peningkatan Pemberdayaan
Perempuan dan Pengarustamaan Gender
Cakupan pemberdayaan perempuan dan
pengarusutamaan gender (%)
89,2 229.367.810 66,15 - 82,34 242.000.000 74,74 47.724.900 74,74 43.787.100 0 0 0 0 74,74 91.512.000 74,74 91.512.000 83,79 39,9 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.01 Pemberdayaan lembaga berbasis Gender Tersusunnya laporan lembaga berbasis
gender (dokumen)
1 49.929.562 0 - 1 50.000.000 0 3.621.000 0 4.975.000 0 0 0 0 0 8.596.000 0 8.596.000 - 17,22 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terkoordinasinya lembaga berbasis gender
(kali)
3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terfasilitasinya koordinasi GOW (kali) 12 0 12 0 1 0 0 1 1 8,33 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terkoordinasinya peringatan hari ibu (kali) 5 0 1 0 1 0 0 1 1 20,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran Wanita Terbinanya Desa Prima (desa) 10 53.809.562 0 - 10 54.000.000 3,5 11.854.800 2,5 14.127.100 0 0 0 0 6 25.981.900 6 25.981.900 60,00 48,28 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terbinanya kelompok P2WKSS dan Desa
Prima serta pemberdayaan ekonomi
perempuan (kali)
12 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.03 Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat
kabupaten (kali)
5 42.909.562 0 - 1 43.000.000 0 517.300 0 4.046.000 0 0 0 0 0 4.563.300 0 4.563.300 - 10,63 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Koordinasi pokjatap GSI kabupaten dan
satgas GSI kecamatan (kali)
15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Laporan evaluasi GSI (dokumen) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.08 Penguatan Pengarustamaan Gender Tersusunnya profil Pengarusutamaan
Gender (PUG) kabupaten (dokumen)
1 37.909.562 0 - 1 45.000.000 0 17.544.400 0 9.970.000 0 0 0 0 0 27.514.400 0 27.514.400 - 72,58 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersusunnnya laporan evaluasi PUG, PP
dan PA (laporan)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terlaksananya pelatihan PPRG dan ARG
(kali)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilah gender dan anak Tersedianya data pilah gender dan anak
dalam pembangunan (dokumen)
1 44.809.562 0 - 1 50.000.000 0 14.187.400 0 10.669.000 0 0 0 0 0 24.856.400 0 24.856.400 - 55,47 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.22 Program Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Cakupan Perlindungan Perempuan dan
Anak (%)
99,97 481.482.844 72,21 - 77,76 508.000.000 72,22 28.496.500 72,22 67.307.200 0 0 0 0 72,22 95.803.700 72,22 95.803.700 72,24 19,9 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.22.01 Pembinaan Kabupaten Layak Anak Terlaksananya Pembinaan Kabupaten
Layak Anak (kali)
45 65.000.000 0 - 9 45.000.000 4 9.160.500 5 18.145.200 0 0 0 0 9 27.305.700 9 27.305.700 20,00 42,01 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
II - 21
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terkoordinasinya Gugus Tugas Kabupaten
Layak Anak (kali)
20 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terkoordinasinya Forum Anak Kabupaten
dan Forum Anak Kecamatan (kali)
13 0 1 2 1 0 0 3 3 23,08 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.22.02 Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak
Sekolah
Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Anak
Sekolah di daerah miskin (anak)
700 237.482.844 0 - 342 278.000.000 0 0 0 2.317.300 0 0 0 0 0 2.317.300 0 2.317.300 - 0,98 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.22.03 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan
Tersosialisasinya pencegahan kekerasan
perempuan dan anak (orang)
180 94.000.000 0 - 36 100.000.000 0 12.611.500 36 20.439.900 0 0 0 0 36 33.051.400 36 33.051.400 20,00 35,16 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Terlayaninya perempuan dan anak korban
kekerasan secara komprehensif melalui
P2TP2A dan jejaring (korban)
120 0 105 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2.02.1.06.01.01.22.04 Penguatan Lembaga Perlindungan
Perempuan dan Anak korban kekerasan
Terkoordinasinya FPKK tingkat kabupaten
dan kecamatan (forum)
65 85.000.000 0 - 13 85.000.000 3 6.724.500 3 26.404.800 0 0 0 0 6 33.129.300 6 33.129.300 9,23 38,98 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersosialisasikannya pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak
korban kekerasan (kecamatan)
12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Tersusunnya kebijakan perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan
(Perbup)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
2,03 Pangan
2.03.3.03.01.01.26 Program Pemberdayaan Penyuluhan Cakupan peningkatan pemberdayaan
kelompok tani (%)
85,07 2.544.090.480 73 713.851.000 73,94 603.270.480 40,79 130.425.500 45,32 152.335.950 0 0 0 0 45,32 282.761.450 45,32 996.612.450 53,27 39,17 Dinas Pertanian Dan Pangan
2.03.3.03.01.01.26.01 Pemberdayaan Kelembagaan Tani Terseleksinya lomba cipta menu (kali) 60 611.224.730 12 262.923.000 1 145.427.930 0 4.713.500 0 22.295.000 0 0 0 0 0 27.008.500 12 289.931.500 20,00 47,43 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terseleksinya calon penerima penghargaan
Adhikarya Pangan Nusantara (kategori)
0 6 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersusunnya pedoman penyusunan
programa Penyuluhan Pertanian
(dokumen)
0 1 0 2 0 0 2 2 Dinas Pertanian Dan Pangan
Rekapitulasi evaluasi kelas kelompok tani
(non perikanan dan kehutanan)
(kelompok)
0 1393 0 1 0 0 1 1 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersusunnya Programa Penyuluhan Tingkat
Kabupaten (dokumen)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya Pameran Tingkat Kabupaten
dan terfasilitasinya pameran hari pangan
sedunia (event)
0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlatihnya PPL swadaya (116) (angkatan) 0 2 0 1 0 0 1 1 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersusunnya pedoman penyusunan
rencana Definitif Kelompok (RDK) dan
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK) (dokumen)
0 1 0 1 0 0 1 1 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terseleksinya peserta lomba
pembangunan pertanian (kategori)
0 7 0 1 0 0 1 1 Dinas Pertanian Dan Pangan
2.03.3.03.01.01.26.03 Peningkatan Kapasitas dan Penilaian
Kinerja Penyuluh
Terbinanya kelompoktani oleh penyuluh
PNS (558), PPL Swadaya (411), THL-TBPP
(424) (kelompok)
60 1.932.865.750 12 450.928.000 1393 457.842.550 0 125.712.000 747 130.040.950 0 0 0 0 747 255.752.950 759 706.680.950 1.265,00 36,56 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terevaluasinya kinerja penyuluhPNS, THL-
TBPP, penyuluh swadaya, BP3K (orang)
0 223 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terevaluasinya kelas kelompoktani
(kelompok)
0 1393 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersusunnya Programa tingkat Kecamatan
(12 dokumen) dan tersusunnya Programa
tingkat Desa (88 dokumen) (dokumen)
0 100 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terbinanya Asosiasi (Asosiasi) 0 19 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersusunnya RDK dan RDKK (Dokumen) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
2.03.3.03.01.01.27 Program Ketahanan Pangan Daerah Cakupan upaya diversifikasi pangan (%) 80,81 2.354.937.250 57,31 1.139.499.060 76,94 558.417.250 57,31 7.212.400 78,20 463.800.487 0 0 0 0 78,20 471.012.887 78,20 1.610.511.947 96,77 68,39 Dinas Pertanian Dan Pangan
2.03.3.03.01.01.27.01 Pengembangan dan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
Tersedianya alat uji mutu sampel
(kualitatif) hasil panen dan olahan pangan
primer (unit)
60 1.897.333.500 12 1.043.345.360 4 460.117.500 0 4.123.600 0 406.957.240 0 0 0 0 0 411.080.840 12 1.454.426.200 20,00 76,66 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersusunnya Pola Pangan Harapan
(dokumen)
0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya uji mutu dan keamanan
pangan (sampel)
0 500 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan
pekarangan : 1. KWT. Gayuh Rejeki,
Panggang, Bumirejo, Lendah; 2. KWT.
Mekar Sari, Sayangan, Banjararum,
Kalibawang, 3. KWT Pertiwi, Soka,
Hargowilis, Kokap, 4. KWT Amrih Rahayu,
Sremo Lor, Hargowilis, Kokap, 5. KWT
Lestari, Clapar 1, Hargowilis, Kokap, 6. KWT
Sari Pertiwi, Sengir, Kalirejo, Kokap, 7. KWT
Binangun, Papak, Kalirejo, Kokap, 8. KWT
Setya Karya, Sebatang, Hargorejo, Kokap. 9.
KWT Ngudi Lestari, Hargotirto, Kokap,
10.KWT Sembodro, Keji, Hargotirto, Kokap,
(kelompok)
0 10 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
II - 22
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Fasilitasi dan pendampingan Sertifikasi
produk pangan olahan bagi Kelompok
Wanita Tani : 1. KWT. Sido Makmur,
Pereng, Bumirejo, Lendah, 2. KWT.
Mekarsari, Muten Pendoworejo,
Girimulyo, 3. KWT Ngudi Rejeki, Kriyan,
Hargorejo, Kokap, 4. KWT Melati,
Gunungrego, Hargorejo, Kokap (No PIRT)
0 4 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersosialisasinya B2SA (Beragam Bergizi
Seimbang dan Aman) (kali)
0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
2.03.3.03.01.01.27.02 Pengembangan Ketersediaan dan
Penanganan Rawan Pangan
Tumbuhnya dan terlatihnya kelompok
afinitas (Kelompok)
60 457.603.750 12 96.153.700 1 98.299.750 0 3.088.800 2 56.843.247 0 0 0 0 2 59.932.047 14 156.085.747 23,33 34,11 Dinas Pertanian Dan Pangan
Koordinasinya dewan ketahanan pangan
(Kali)
0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersusunnya Neraca Bahan Makanan dan
Pola Pangan Harapan (Dokumen)
0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terpantaunya Gapoktan LDPM dan Toko
Tani Indonesia (TTI) (Gapoktan)
0 17 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Analisis SKPG (Dokumen) 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Fasilitasi dan pendampingan Denmapan: 1.
Kel. Afinitas Kalirejo Kokap
(Pengembangan), 2. Kel. Afinitas Hargotrito
Kokap (Kemandirian), Pendampingan
Kamapan: 1. Kel. Afinitas Giripeni Wates,
2. Kel. Afinitas Wates, 3. Kel. Afinitas
Bendungan Wates, 4. Kel. Afinitas
Ngestiharjo Wates. 5. Kel. Afinitas Triharjo
Wates (Desa)
0 7 0 0 0 0 0 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
2,04 Pertanahan
2.04.2.04.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 7.281.438.497 100 207.539.416 20 243.688.350 5 32.390.802 10 47.871.250 0 0 0 0 10 80.262.052 10 80.262.052 10,00 1,10 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa Perkantoran, Honorarium Penjaga
Malam,Honorarium tenaga administrasi
Bahan dan Peralatan Kantor (ATK, Cetak
Penggandaan dan Surat Kabar) (bulan)
72 6.405.556.861 12 84.852.250 12 104.921.600 3 13.410.300 2 29.810.000 0 0 0 0 5 43.220.300 17 43.220.300 23,61 0,67 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
72 218.545.519 12 28.086.750 12 31.096.750 3 7.592.400 2 4.800.000 0 0 0 0 5 12.392.400 17 12.392.400 23,61 5,67 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 72 657.336.117 12 94.600.416 12 107.670.000 3 11.388.102 2 13.261.250 0 0 0 0 5 24.649.352 17 24.649.352 23,61 3,75 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 3.974.238.727 100 33.835.400 20 50.481.700 5 2.347.300 10 4.341.150 0 0 0 0 10 6.688.450 10 6.688.450 10,00 0,17 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja dan Perubahan Rencana
Kerja SKPD (dokumen)
14 99.048.952 3 19.886.000 2 12.569.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21,43 - Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaian kinerja
keuangan (dokumen)
72 3.811.806.627 12 13.949.400 12 27.529.750 3 1.877.400 2 3.327.250 0 0 0 0 5 5.204.650 17 5.204.650 23,61 0,14 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan
tahunan, profil kinerja SKPD, dan
penerapan SPIP SKPD (dokumen)
114 63.383.148 19 - 19 10.382.000 0 469.900 6 1.013.900 0 0 0 0 6 1.483.800 25 1.483.800 21,93 2,34 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 3.935.725.559 100 493.360.492 20 536.434.850 5 242.109.848 10 63.962.133 0 0 0 0 10 306.071.981 10 306.071.981 10,00 7,78 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya sepeda motor 4 unit, mobil 1
unit, laptop 4 unit, printer 1 unit, meja
layanan 1 set, TV LED 1 unit, papan nama 1
unit (unit)
60 2.481.750.000 0 376.725.400 13 311.480.000 1 208.094.000 8 4.500.000 0 0 0 0 9 212.594.000 9 212.594.000 15,00 8,57 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik,air, telepon, BBM, jasa
service, suku cadang, perawatan gedung
(bulan)
72 1.438.712.809 12 114.635.092 12 222.454.850 3 34.015.848 2 59.462.133 0 0 0 0 5 93.477.981 17 93.477.981 23,61 6,50 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal SDM mengikuti diklat non formal (orang) 60 15.262.750 12 2.000.000 9 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 20,00 - Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16 Program Pengelolaan Pertanahan Cakupan Pengelolaan Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah (%)
81,36 14.059.178.737 68,61 - 80,19 2.280.495.650 34,64 43.656.080 59,02 496.606.690 0 0 0 0 59,02 540.262.770 59,02 540.262.770 72,54 3,84 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang Sudah Dibebaskan
oleh Pemda
Sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan
oleh Pemda (meter persegi)
279619 461.835.000 0 36.684.200 20000 83.579.575 4000 5.803.230 4000 1.740.750 0 0 0 0 8000 7.543.980 8000 7.543.980 2,86 1,63 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.09 Identifikasi dan inventarisasi Pertanahan Dokumen hasil identifikasi dan
penyelesaian permasalahan pertanahan
(dokumen)
60 920.788.600 0 186.464.110 12 240.000.000 0 18.109.400 3 86.109.800 0 0 0 0 3 104.219.200 3 104.219.200 5,00 11,32 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
Terinventarisasi dan teridentifikasinya
pertanahan di Kabupaten Kulon Progo
(dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.10 Sertifikasi Tanah Masyarakat Program Sertifikasi Daerah (Proda) 60 2.262.278.475 0 128.294.350 60 343.278.475 0 4.524.500 0 126.934.340 0 0 0 0 0 131.458.840 0 131.458.840 - 5,81 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.11 Penyediaan dan Pemanfaatan Tanah Kas
Desa untuk Kepentingan Umum
Terbayarnya sewa TKD dan tanah
perorangan (objek)
1750 9.564.943.712 127 1.209.676.533 400 1.490.853.800 0 3.210.600 100 255.925.800 0 0 0 0 100 259.136.400 227 259.136.400 12,97 2,71 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan terlaksananya penyelesaian permasalahan
pertanahan dan penggunaan tanah SG,
PAG, Tanah Kas Desa dan Hak Milik (kasus)
60 387.497.950 10 57.103.700 10 65.000.000 0 3.512.000 2 14.831.000 0 0 0 0 2 18.343.000 12 18.343.000 20,00 4,73 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2.04.2.04.01.01.16.13 Pengelolaan Database Pertanahan Luas lahan bersertifikat (m 2) 512.743.024 461.835.000 452.730 57.201.497 1.209.951 57.783.800 120995 8.496.350 120995 11.065.000 0 0 0 0 241990 19.561.350 694719,9 19.561.350 0,14 4,24 Dinas Tata Ruang Dan Pertanahan
2,05 Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 599.440.000 100 120.214.300 20 138.446.500 5 13.434.900 10 37.281.600 0 0 0 0 10 50.716.500 10 50.716.500 10,00 8,46 Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya
pengelolaan kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya
pengendalian
pemanfaatan ruang
II - 23
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
2.05.2.05.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran ( Jasa persuratan ) dan
peralatan kantor (ATK, barang cetakan dan
bahan pustaka ); alat kebersihan dan
bahan pembersih; Pembayaran upah
tenaga jaga malam dan kebersihan 1
orang, (Bulan)
72 192.460.000 12 30.712.250 12 38.418.000 3 4.294.900 2 10.455.300 0 0 0 0 5 14.750.200 17 14.750.200 23,61 7,66 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang 10 orang (Bulan)
72 148.780.000 12 26.015.250 12 29.376.500 3 6.900.000 0 7.162.900 0 0 0 0 3 14.062.900 15 14.062.900 20,83 9,45 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 72 258.200.000 12 63.486.800 12 70.652.000 3 2.240.000 2 19.663.400 0 0 0 0 5 21.903.400 17 21.903.400 23,61 8,48 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 53.760.000 100 18.828.400 20 8.100.000 5 0 10 1.699.600 0 0 0 0 10 1.699.600 10 1.699.600 10,00 3,16 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja dan
Perubahan Rencana Kerja SKPD (Dokumen)
14 30.400.000 3 16.447.500 2 2.500.000 1 0 0 1.438.900 0 0 0 0 1 1.438.900 4 1.438.900 28,57 4,73 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun (Dokumen)
12 11.650.000 2 1.020.200 2 2.000.000 0 0 0 260.700 0 0 0 0 0 260.700 2 260.700 16,67 2,24 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD
dan penerapan SPIP SKPD (dokumen)
114 11.710.000 19 1.360.700 19 3.600.000 7 0 2 0 0 0 0 0 9 0 28 0 24,56 - Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 3.052.420.000 100 - 20 721.330.950 5 18.058.435 10 527.572.719 0 0 0 0 10 545.631.154 10 545.631.154 10,00 17,88 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembangunan paving blok(1 paket) dan
tempat parkir (1 paket) (paket)
3 1.586.820.000 1 107.433.000 2 451.485.000 0 0 2 443.620.000 0 0 0 0 2 443.620.000 3 443.620.000 100,00 27,96 Dinas Lingkungan Hidup
Tersedianya PC 3 unit, Laptop 6 unit,
printer 4 unit, kamera 1 unit, sepeda
motor 2 unit, mobil 1 unit, filling kabinet 3
unit (unit)
54 10 20 0 20 0 0 20 30 55,56 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik, air dan telepon;
(bulan)
72 1.255.600.000 12 176.427.348 12 239.845.950 3 18.058.435 3 83.952.719 0 0 0 0 6 102.011.154 18 102.011.154 25,00 8,12 Dinas Lingkungan Hidup
Terpeliharanya gedung kantor :
pengecatan gedung kantor (keseluruhan
bangunan) (unit)
12 2 2 12 6 0 0 18 20 166,67 Dinas Lingkungan Hidup
Terpeliharanya sarana prasarana kantor :
kendaraan roda dua 5 unit, roda tiga 1
unit, roda empat 5 unit, komputer PC 6
unit, Laptop 2 unit, printer 4 unit, AC 7
unit. (unit)
158 8 30 0 20 0 0 20 28 17,72 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik 2018 (orang)
17 210.000.000 2 6.000.000 3 30.000.000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 17,65 - Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.26 Program Pengelolaan dan Konservasi
Lingkungan Hidup
Cakupan pengelolaan dan konservasi
lingkungan hidup (%)
60,63 3.863.540.000 48,97 728.291.540 51,4 680.157.000 48,97 32.088.450 54,71 168.596.100 0 0 0 0 54,71 200.684.550 54,71 200.684.550 90,24 5,19 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.26.01 Pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan hidup
Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan
persampahan (orang)
960 1.184.630.000 160 217.964.100 160 209.586.000 40 30.373.450 0 63.964.000 0 0 0 0 40 94.337.450 200 94.337.450 20,83 7,96 Dinas Lingkungan Hidup
Pengecatan pohon perindang di tepi jalan
(paket)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Lingkungan Hidup
even lingkungan hidup (even) 43 8 7 0 1 0 0 1 9 20,93 Dinas Lingkungan Hidup
Keikutsertaan pameran (kali) 18 3 3 0 2 0 0 2 5 27,78 Dinas Lingkungan Hidup
keikutsertaan dalam peringatan hari
lingkungan hidup tingkat provinsi (kali)
24 4 4 0 1 0 0 1 5 20,83 Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan saka kalpataru (kali) 24 0 24 1 0 0 0 1 1 4,17 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.26.02 Peningkatan konservasi lingkungan hidup Pohon perindang (batang) 900 1.843.540.000 150 408.897.690 150 311.714.000 150 1.155.000 0 77.649.500 0 0 0 0 150 78.804.500 300 78.804.500 33,33 4,27 Dinas Lingkungan Hidup
Tanaman di daerah tangkapan, seklitar
mata air dan sempadan sungai (batang)
6000 1000 1000 0 0 0 0 0 1000 16,67 Dinas Lingkungan Hidup
Sumur resapan (unit) 110 30 20 0 0 0 0 0 30 27,27 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi
lingkungan hidup
Dokumen Neraca Sumber Daya Alam
(dokumen)
6 835.370.000 1 101.429.750 1 158.857.000 0 560.000 0 26.982.600 0 0 0 0 0 27.542.600 1 27.542.600 16,67 3,30 Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten
Kulon Progo (dokumen)
6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Dinas Lingkungan Hidup
Dokumen IKLH (dokumen) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27 Program Penataan dan Pengendalian
Pencemaran
Cakupan peningkatan penataan dan
pengendalian pencemaran (%)
64,66 5.409.670.000 63,61 1.112.215.521 63,92 1.927.026.250 67,2 34.264.800 67,2 382.904.100 0 0 0 0 67,2 417.168.900 67,2 417.168.900 103,93 7,71 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.01 Pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
Bak sampah taman (unit) 195 2.840.330.000 30 504.341.250 25 1.418.857.000 0 9.282.250 25 109.168.100 0 0 0 0 25 118.450.350 55 118.450.350 28,21 4,17 Dinas Lingkungan Hidup
Bangunan penutup pengelolaan
persampahan (unit )
3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Lingkungan Hidup
biodegester biogas limbah ternak dan
limbah tahu (unit )
12 9 4 0 1 0 0 1 10 83,33 Dinas Lingkungan Hidup
Pembangunan Taman Merokok (unit) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Lingkungan Hidup
Komposter (unit ) 195 50 25 0 25 0 0 25 75 38,46 Dinas Lingkungan Hidup
Bak sampah 3R (unit ) 235 35 35 0 35 0 0 35 70 29,79 Dinas Lingkungan Hidup
Mesin pencacah sampah (unit) 9 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Lingkungan Hidup
Kendaraan angkut roda 3 (unit) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Lingkungan Hidup
Mesin Pengepres sampah plastik &
timbangan duduk 100 kg (unit)
2 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup
Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan
pengawasan (usaha)
385 429.770.000 50 63.488.450 40 59.769.250 3 8.959.100 24 13.800.000 0 0 0 0 27 22.759.100 77 22.759.100 20,00 5,30 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkungan Hidup Kasus lingkungan hidup yang ditangani
(kasus)
61 278.130.000 5 33.027.300 10 28.128.000 3 2.102.000 4 7.220.000 0 0 0 0 7 9.322.000 12 9.322.000 19,67 3,35 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.04 Pengkajian lingkungan Dokumen lingkungan (dokumen) 1456 391.170.000 206 135.769.300 250 70.000.000 69 1.635.000 48 18.642.000 0 0 0 0 117 20.277.000 323 20.277.000 22,18 5,18 Dinas Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.01.27.05 Pemantauan dan pemulihan kualitas
lingkungan
Pantauan kualitas lingkungan hidup ; air
sungai (titik)
56 1.470.270.000 6 375.589.221 10 350.272.000 0 12.286.450 10 234.074.000 0 0 0 0 10 246.360.450 16 246.360.450 28,57 16,76 Dinas Lingkungan Hidup
Pantauan kualitas lingkungan hidup :emisi
industri (titik )
29 4 5 0 5 0 0 5 9 31,03 Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya
pengelolaan kualitas
lingkungan hidup
II - 24
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Pantauan kualitas lingkungan hidup :
udara ambien (titik)
35 10 5 0 5 0 0 5 15 42,86 Dinas Lingkungan Hidup
Pantauan kualitas lingkungan hidup :
kualitas tanah (titik )
85 10 15 0 15 0 0 15 25 29,41 Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan alat laboratorium (9 jenis) dan
penunjang lab (5 jenis) (jenis)
84 14 14 0 14 0 0 14 28 33,33 Dinas Lingkungan Hidup
Pantauan kualitas lingkungan hidup : air
limbah industri (titik)
104 4 25 0 25 0 0 25 29 27,88 Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan bahan kimia dan obat-obatan
(jenis)
10 0 2 0 2 0 0 2 2 20,00 Dinas Lingkungan Hidup
2,06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 853.829.200 100 168.048.406 20 197.199.200 5 29.601.790 10 51.338.850 0 0 0 0 10 80.940.640 10 248.989.046 10,00 29,16 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan tersedianya
peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka) (bulan)
72 501.343.700 12 101.801.500 12 132.713.700 3 14.561.300 3 36.692.850 0 0 0 0 6 51.254.150 18 153.055.650 25,00 30,53 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
72 172.181.500 12 33.436.000 12 33.181.500 3 8.250.000 3 8.408.000 0 0 0 0 6 16.658.000 18 50.094.000 25,00 29,09 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makanan dan minuman untuk rapat dan
biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)
72 180.304.000 12 32.810.906 12 31.304.000 3 6.790.490 3 6.238.000 0 0 0 0 6 13.028.490 18 45.839.396 25,00 25,42 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 273.648.500 100 45.778.875 20 64.888.500 5 9.113.350 10 24.274.250 0 0 0 0 10 33.387.600 10 79.166.475 10,00 28,93 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana kerja SKPD dan Perubahan Renja
SKPD (dokumen)
14 71.452.500 3 24.545.825 2 12.542.250 1 1.887.100 0 5.806.000 0 0 0 0 1 7.693.100 4 32.238.925 28,57 45,12 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Laporan keuangan SKPD (dokumen) 84 119.448.000 14 7.214.875 14 25.112.000 3 4.245.500 3 8.474.000 0 0 0 0 6 12.719.500 20 19.934.375 23,81 16,69 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan capaian kinerja SKPD, evaluasi
kinerja bulananm triwulanan, LAKIP,
Laporan Tahunan dan Laporan SPIP
(dokumen)
120 82.748.000 20 14.018.175 20 27.234.250 4 2.980.750 4 9.994.250 0 0 0 0 8 12.975.000 28 26.993.175 23,33 32,62 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 2.508.109.275 100 1.032.317.893 20 592.229.275 5 70.457.149 10 146.322.884 0 0 0 0 10 216.780.033 10 1.249.097.926 10,00 49,80 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Kendaraan Roda 2 (unit) 1 745.019.900 0 484.222.000 1 131.149.900 0 6.750.000 0 88.229.500 0 0 0 0 0 94.979.500 0 579.201.500 - 77,74 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Papan nama instansi, papan nama
petunjuk/visual (buah)
7 0 7 7 0 0 0 7 7 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Meja 1/2 biro , Dingklik kayu bundar,Kursi
lipat, almari arsip kaca, rak arsip (buah)
48 0 48 48 0 0 0 48 48 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Komputer PC (unit) 2 0 2 0 2 0 0 2 2 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Printer, Printer inkjet, Printer Dot matrik
(buah)
14 0 14 0 14 0 0 14 14 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Microfon floor stand (unit) 1 0 1 0 1 0 0 1 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan kendaraan roda 4,
pemeliharaan kendaraan roda 2,
pemeliharaan gedung kantor,
pemeliharaan AC, pemeliharaan
computer/laptop, pemeliharaan printer,
pemeliharaan mesin antrian,
pemeliharaan mesn ketik, pemeliharaan
mesin fax (unit)
50 1.731.272.375 0 542.095.893 50 455.262.375 14 57.890.149 11 58.093.384 0 0 0 0 25 115.983.533 25 658.079.426 50,00 38,01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pendidikan dan pelatihan non formal
(orang)
30 31.817.000 6 6.000.000 6 5.817.000 6 5.817.000 0 0 0 0 0 0 6 5.817.000 12 11.817.000 40,00 37,14 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15 Program Pelayanan Pendaftaran
Penduduk
Cakupan Pelayanan Administrasi
Kependudukan (%)
100 3.411.843.000 98,72 946.750.893 100 869.886.800 98,84 97.069.194 98,75 443.920.622 0 0 0 0 98,75 540.989.816 98,75 1.487.740.709 98,75 43,61 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.33 Pencatatan dan penerbitan Identitas
Penduduk
Kartu Keluarga (KK) (set) 160.000 2.450.000.000 0 769.818.600 29498 564.458.100 9962 73.560.550 8910 368.704.900 0 0 0 0 18872 442.265.450 18872 1.212.084.050 11,80 49,47 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
KIA (DAK) (keping) 105.000 0 20000 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
KTP-el (keping) 20.000 0 4000 4089 4399 0 0 8488 8488 42,44 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
KTP-el (DAK) (keping) 20.000 0 4000 6527 4631 0 0 11158 11158 55,79 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitan Dokumen
Pindah Datang Penduduk
Surat Keterangan Pindah (dokumen) 10989 190.218.000 1450 52.532.633 1800 95.568.800 887 10.589.100 796 36.568.922 0 0 0 0 1683 47.158.022 3133 99.690.655 28,51 52,41 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Surat Keterangan Datang (dokumen) 11435 1522 1800 0 0 0 0 0 1522 13,31 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.36 Sosialisasi Kebijakan Administrasi
Kependudukan;
Publikasi pelayanan adminduk ( media
luar, media elektronik, ) (paket)
12 560.000.000 2 88.699.075 2 147.899.900 0 0 2 33.493.300 0 0 0 0 2 33.493.300 4 122.192.375 33,33 21,82 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Sosialisasi kebijakan adminduk (orang) 3000 600 600 0 0 0 0 0 600 20,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Publikasi pameran (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.38 Pendataan Kependudukan Pemutakhiran Data Kependudukan Warga
Panti Asuhan (dokumen)
5 211.625.000 1 35.700.585 1 61.960.000 0 12.919.544 0 5.153.500 0 0 0 0 0 18.073.044 1 53.773.629 20,00 25,41 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.16 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil (%) 96,94 1.610.000.000 78,22 534.826.129 95,8 456.717.350 94,05 38.250.950 93,83 190.281.175 0 0 0 0 93,83 228.532.125 93,83 763.358.254 96,79 47,41 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.16.01 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Akta Kelahiran (DAK) (dokumen) 10172 730.000.000 5172 231.047.665 1000 220.751.900 345 15.132.450 247 110.054.800 0 0 0 0 592 125.187.250 5764 356.234.915 56,67 48,80 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Akta Kelahiran (dokumen) 25000 1252 5000 0 0 0 0 0 1252 5,01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.16.02 Pencatatan dan Penerbitan Akta
Perkawinan dan Perceraian
Akta Perceraian (dokumen) 26 305.000.000 17 70.067.600 3 119.195.300 1 14.598.900 7 20.449.700 0 0 0 0 8 35.048.600 25 105.116.200 96,15 34,46 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
responsif dan
akuntabel
II - 25
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Akta Perkawinan (dokumen) 710 150 140 0 0 0 0 0 150 21,13 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian
dan Perubahan Status Anak
Akta Kematian (dokumen) 25.000 575.000.000 6995 233.710.864 5000 116.770.150 1812 8.519.600 1176 59.776.675 0 0 0 0 2988 68.296.275 9983 302.007.139 39,93 52,52 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Akta Kematian (DAK) (dokumen) 5000 1747 1000 0 0 0 0 0 1747 34,94 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.17 Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
Cakupan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan (%)
100 2.355.600.000 100 998.304.143 100 861.094.600 50 92.453.502 50 236.023.000 0 0 0 0 50 328.476.502 50 1.326.780.645 50,00 56,32 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.15 Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK Pemeliharaan jaringan tower (unit) 17 540.000.000 17 604.954.479 17 300.138.000 0 74.989.902 0 105.741.750 0 0 0 0 0 180.731.652 17 785.686.131 145,5 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Pemeliharaan Perangkat SIAK (paket) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Rak server (buah) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Jaringan tower (unit) 2 2 2 0 1 0 0 1 3 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Printer Dot matrik (unit) 2 0 1 0 2 0 0 2 2 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Komputer PC (unit) 4 0 4 0 1 0 0 1 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Scanner (unit) 1 0 1 0 4 0 0 4 4 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Printer untuk KIA (buah) 1 0 1 0 1 0 0 1 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Router (unit) 2 0 2 0 1 0 0 1 1 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.17 Pengelolaan dokumen kependudukan dan
akta catatan sipil
Scan dokumen buku register akta
catatansipil (buku)
5100 780.000.000 1800 199.867.450 650 190.000.000 0 838.700 650 44.371.000 0 0 0 0 650 45.209.700 2450 245.077.150 48,04 31,42 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Penjilitan dokumen kependudukan (buku) 2.500 2,073 500 0 0 0 0 0 2,073 0,08 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Scan dokumen buku register akta catatan
sipil (DAk) (buku)
13.000 3500 2600 0 0 0 0 0 3500 26,92 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.32 Pengelolaan database kependudukan Data agregat kependudukan (buku) 148 245.000.000 25 37.003.789 28 46.670.700 0 3.460.000 0 8.009.500 0 0 0 0 0 11.469.500 25 48.473.289 16,89 19,79 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Entry data Kependudukan (DAK) (lembar) 10605 0 10605 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.35 Penyusunan Profil dan Monitoring Evaluasi
Kependudukan
Profil Kependudukan (dokumen) 5 375.600.000 0 93.073.500 1 203.910.000 0 8.268.000 0 36.507.250 0 0 0 0 0 44.775.250 0 137.848.750 - 36,7 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Laporan Perkembangan Penduduk
Semester I, Semester II dan Tahunan
(dokumen)
15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.37 Fasilitasi Inovasi Pelayanan dan
Pemanfaatan Data Kependudukan
Perjanjian kerjasama pemanfaatan data
(dokumen)
25 250.000.000 5 29.714.775 5 60.375.900 0 3.983.700 2 30.158.500 0 0 0 0 2 34.142.200 7 63.856.975 28,00 25,54 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kajian Pelayanan Administrasi
Kependudukan (dokumen)
5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2.06.2.06.01.01.15.39 Pengembangan Aplikasi SIAK Pengembangan Aplikasi Digitalisasi Arsip,
Pengembangan Portal Data Agregat
Kependudukan, Aplikasi SMS Gateway dan
Aplikasi Pengelolaan Data Kependudukan
Desa (Paket)
11 165.000.000 2 33.690.150 4 60.000.000 1 913.200 0 11.235.000 0 0 0 0 1 12.148.200 3 45.838.350 27,27 27,78 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
2,07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.07.2.07.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 584.320.000 100 156.345.768 20 316.025.300 5 44.707.294 10 84.666.100 0 0 0 0 10 129.373.394 10 129.373.394 10,00 22,14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Terkelolanya jasa persuratan, ATK, Cetak
Penggandaan, bahan bacaan, jasa pegawai
tidak tetap (bulan)
72 62.720.000 12 67.933.100 12 137.238.300 3 35.898.600 2 27.202.600 0 0 0 0 5 63.101.200 17 63.101.200 23,61 100,61 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Tertibnya administrasi pertangggungjawan
keuangan dan barang (bulan )
72 165.940.000 12 26.305.700 12 27.180.000 3 625.750 2 6.525.000 0 0 0 0 5 7.150.750 17 7.150.750 23,61 4,31 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman untuk rapat dan jamuan tamu,
serta konsultasi dan koordinasi di dalam
daerah dan ke luar daerah (bulan )
72 355.660.000 12 62.106.968 12 151.607.000 3 8.182.944 2 50.938.500 0 0 0 0 5 59.121.444 17 59.121.444 23,61 16,62 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 235.810.000 100 31.017.650 20 25.330.600 5 1.676.250 10 4.960.500 0 0 0 0 10 6.636.750 10 6.636.750 10,00 2,81 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja tahun 2019 dan renja perubahan
2018 (Dokumen)
14 148.290.000 3 17.062.750 2 6.872.500 0 633.250 0 2.354.600 0 0 0 0 0 2.987.850 3 2.987.850 21,43 2,01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaian kinerja keuangan
semester dan akhir tahun (dokumen )
12 41.960.000 2 5.687.800 2 8.504.600 0 588.000 0 486.000 0 0 0 0 0 1.074.000 2 1.074.000 16,67 2,56 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersedianya pengendalian dan evaluasi
kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP.
Laporan tahunan profil kinerja SKPD dan
diterapkannya SPIP SKPD (Dokumen)
102 45.560.000 17 8.267.100 17 9.953.500 6 455.000 2 2.119.900 0 0 0 0 8 2.574.900 25 2.574.900 24,51 5,65 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 3.235.220.000 100 - 20 935.441.975 5 32.628.733 10 96.263.566 0 0 0 0 10 128.892.299 10 128.892.299 10,00 3,98 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Rehab interior ruang kerja (unit) 30 1.289.090.000 25 102.675.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 83,33 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terkelolanya sarana dan prasarana dinas
(unit)
228 1.872.120.000 38 322.216.203 38 924.598.875 6 32.628.733 4 95.746.666 0 0 0 0 10 128.375.399 48 128.375.399 21,05 6,86 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
II - 26
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
2.07.2.07.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Termotivasi dan terpenuhinya persyaratan
kenaikan pangkat pegawai fungsional
(orang)
252 74.010.000 42 - 42 10.843.100 0 0 0 516.900 0 0 0 0 0 516.900 42 516.900 16,67 0,70 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29 Program Penguatan Kelembagaan dan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Cakupan Penguatan Kelembagaan dan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat (%)
67,35 3.184.570.000 45,59 537.062.432 52,21 654.225.700 34,24 58.086.034 34,24 157.686.700 0 0 0 0 34,24 215.772.734 34,24 215.772.734 50,84 6,78 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.01 Peningkatan pemberdayaan masyarakat
dan pengembangan TTG
Penjaringan peserta gelar TTG (kali) 6 318.470.000 1 66.752.300 1 67.753.200 0 2.280.000 0 2.451.800 0 0 0 0 0 4.731.800 1 4.731.800 16,67 1,49 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terfasilitasinya pengembangan kawasan
pedesaan (kawasan)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terkoordinasinya pendamping desa (kali) 25 0 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.02 Peningkatan partisipasi masyarakat Terlaksannya Karya Bhakti TNI (lokasi) 6 1.069.680.000 1 153.981.400 1 216.649.300 1 20.130.000 0 73.600.500 0 0 0 0 1 93.730.500 2 93.730.500 33,33 8,76 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terlaksananya TNI manunggal membangun
desa (kali)
18 3 3 0 3 0 0 3 6 33,33 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Tersalurnya bantuan lantainisasi bagi
masyarakat miskin (sasaran)
500 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terselenggaranya bulan bhakti gotong
royong masyarakat (kali)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.03 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Terbinanya TP PKK Kabupaten (kali) 6 628.220.000 1 130.318.882 1 131.622.900 1 14.797.865 0 24.243.500 0 0 0 0 1 39.041.365 2 39.041.365 33,33 6,21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terselenggaranya Rakor DPC LPMD (kali) 144 24 24 0 24 0 0 24 48 33,33 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terselenggaranya Temu Karya LPMD (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terselenggaramya rakor DPD LPMD (kali) 24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terselenggaranya lomba LPMD Tk
Kabupaten (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terlaksananya lomba Posyandu tingkat
kabupaten (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terbinanya LPMD/K (desa/kel) 522 87 87 0 0 0 0 0 87 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terlatihnya SIP Posyandu (desa/
kelurahan)
522 87 87 0 0 0 0 0 87 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan Pengembangan
Kelembagaan Ekonomi Desa
Tersusunnya data profil pasar desa
(dokumen)
6 640.210.000 1 82.930.000 1 134.127.300 0 15.260.794 0 9.390.900 0 0 0 0 0 24.651.694 1 24.651.694 16,67 3,85 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terbinanya pengelolaan BUMDesa (desa) 522 87 87 0 0 0 0 0 87 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terbinanya kelembagaan Pasar Desa
(Pasar)
211 31 36 0 0 0 0 0 31 14,69 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terbinanya UPK eks-PNPM (kecamatan) 66 11 11 0 0 0 0 0 11 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan Evaluasi
Pembangunan Desa
Terdampinginya penyusunan profil desa
(desa/kel )
264 527.990.000 44 103.079.850 44 104.073.000 0 5.617.375 0 48.000.000 0 0 0 0 0 53.617.375 44 53.617.375 16,67 10,15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terevaluasinya tingkat perkembangan
desa (lomba desa) (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (%)
80 5.812.870.000 38,35 340.558.050 75,56 1.794.881.000 22,19 47.838.900 40,89 84.814.050 0 0 0 0 40,89 132.652.950 40,89 132.652.950 51,11 2,28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.01 Pembinaan pengelolaan keuangan desa Terlatihnya aparatur desa mengelola
keuangan desa (orang)
522 356.590.000 87 69.403.950 87 71.757.150 0 5.894.650 87 25.482.600 0 0 0 0 87 31.377.250 174 31.377.250 33,33 8,80 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Tertibnya pengelolaan keuangan desa
(desa)
522 87 87 0 0 0 0 0 87 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.02 Pembinaan perencanaan pembangunan
desa
Terselengaranya bintek pereencanaan
desa (RPJM Desa dan RKP Desa) (orang)
522 268.820.000 87 48.530.750 87 51.188.675 0 5.656.550 0 3.157.600 0 0 0 0 0 8.814.150 87 8.814.150 16,67 3,28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.03 Pendampingan pemilihan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan BPD
Terisinya formasi jabatan perangkat desa
(aparatur)
650 4.122.850.000 35 33.559.550 123 1.452.403.525 8 27.204.200 12 28.696.400 0 0 0 0 20 55.900.600 55 55.900.600 8,46 1,36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terisinya formasi jabatan kepala desa
(orang)
100 15 20 0 0 0 0 0 15 15,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.04 Pembinaan tata pemerintahan desa Terlatihnya aparatur desa dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa
(orang)
929 703.490.000 214 120.935.550 143 146.055.550 0 9.083.500 143 16.636.000 0 0 0 0 143 25.719.500 357 25.719.500 38,43 3,66 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
II - 27
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Tersusunnya produk hukum tentang desa
(produk hukum)
25 5 4 0 0 0 0 0 5 20,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Tersosialisasinya produk hukum tentang
desa (Kali)
10 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.05 Pembinaan pengelolaan aset desa Tertibnya pengelolaan aset desa (desa) 452 167.490.000 17 31.879.250 87 34.514.350 0 0 0 5.034.450 0 0 0 0 0 5.034.450 17 5.034.450 3,76 3,01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasi penyelenggaraan
pemerintahan desa bagi kepala urusan
(desa)
450 193.630.000 15 36.249.000 87 38.961.750 0 0 0 5.807.000 0 0 0 0 0 5.807.000 15 5.807.000 3,33 3,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Laporan Monitoring (dokumen) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2,08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26 Program Keluarga Berencana dan
Pembinaan Keluarga
Indeks Pembinaan Keluarga Berencana
(Nilai)
65,53 1.836.475.000 63 293.900.670 63,4 2.442.280.650 62,43 63.874.100 61,26 418.920.979 0 0 0 0 61,26 482.795.079 61,26 482.795.079 93,48 26,29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.03 Pembinaan masyarakat peduli KB Terbinanya kelompok masyarakat peduli
KB (kelompok)
35 417.440.000 0 75.982.500 7 1.682.839.000 7 16.480.000 0 174.485.000 0 0 0 0 7 190.965.000 7 190.965.000 20,00 45,75 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terlaksananya sosialisasi unmet need (kali) 15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terlaksananya lomba Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP), KB lestari dan Penyuluh
KB (kali)
15 0 3 0 2 0 0 2 2 13,33 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.04 Peningkatan pemberdayaan ekonomi
keluarga
Terlaksananya pameran/ekspose produk
UPPKS dan KAKB (kali)
5 412.350.000 0 74.476.660 1 96.619.250 0 17.430.300 0 34.081.266 0 0 0 0 0 51.511.566 0 51.511.566 - 12,49 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Termonitornya UPPKS penerima bantuan
sosial (kelompok)
500 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terselenggaranya lomba kelompok UPPKS
dan KAKB (kelompok)
156 36 24 0 0 0 0 0 36 23,08 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.05 Pembinaan kelompok Bina Keluarga
Sejahtera (BKS)
Terevaluasinya program KB-KS tingkat
kabupaten (jenis lomba)
45 327.025.000 0 73.254.910 9 437.201.850 9 21.331.500 0 200.158.313 0 0 0 0 9 221.489.813 9 221.489.813 20,00 67,73 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Tersedianya Smartphone dan Genre kit
(unit)
51 0 51 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.06 Peningkatan jejaring kelembagaan
ketahanan keluarga sejahtera
Terlaksananya pencanangan TNI
Manunggal - KB - Kes (kali)
65 226.510.000 0 38.696.600 13 43.496.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terlaksananya pencanangan Hari Kesatuan
Gerak PKK - KB - Kes (kali)
65 0 13 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB dan pengelolaan
Alkon
Terkendalinya pengelolaam Alkon diklinik
KB (puskesmas)
126 453.150.000 21 31.490.000 21 182.124.100 18 8.632.300 0 10.196.400 0 0 0 0 18 18.828.700 39 18.828.700 30,95 4,16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terkendalinya kualitas pelayanan KB
(puskesmas)
126 21 21 0 0 0 0 0 21 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terbina dan terlayaninya kepersertaan KB
(orang)
1500 0 300 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.27 Program Advokasi dan Pengendalian
Penduduk
Indeks Advokasi dan Pengendalian
Penduduk (Nilai)
61,9 1.226.200.000 60,24 1.487.893.112 60,56 953.791.750 60,93 37.612.000 60,93 189.476.850 0 0 0 0 60,93 227.088.850 60,93 227.088.850 98,43 18,52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.27.01 Advokasi dan KIE Kependudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga ( KKBPK )
Tersosialisasinya dan teradvokasinya
program KKBPK dengan metode KIE (kali)
16 664.980.000 1 1.410.148.150 3 665.994.550 0 33.812.000 1 176.106.000 0 0 0 0 1 209.918.000 2 209.918.000 12,50 31,57 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Terpromosinya program KKBPK melalui
Harganas (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Tersosialisasinya program KKBPK (
kecamatan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.27.02 Pendataan keluarga Tersedianya data Keluarga Sejahtera,
(dokumen)
6 266.720.000 1 47.765.962 1 110.938.800 0 1.446.000 0 11.690.850 0 0 0 0 0 13.136.850 1 13.136.850 16,67 4,93 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
terlaksananya updating data keluarga
sejahtera (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2.08.2.07.01.01.27.03 Pengelolaan SIM Pengendalian Penduduk Tersedianya data dan informasi
kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga (KKBPK)
(Dokumen)
60 294.500.000 0 29.979.000 12 176.858.400 0 2.354.000 4 1.680.000 0 0 0 0 4 4.034.000 4 4.034.000 6,67 1,37 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
2,09 Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 2.094.848.250 100 209.848.250 20 244.900.000 5 34.130.175 10 46.655.200 0 0 0 0 10 80.785.375 10 290.633.625 10,00 13,87 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Upah Tenaga Kontrak (bulan) 72 1.130.918.250 12 90.918.250 12 100.000.000 3 20.956.800 3 15.345.200 0 0 0 0 6 36.302.000 18 127.220.250 25,00 11,25 Dinas Perhubungan
Bahan dan peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka) (bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
72 209.300.000 12 27.300.000 12 30.000.000 3 5.249.375 3 7.425.000 0 0 0 0 6 12.674.375 18 39.974.375 25,00 19,10 Dinas Perhubungan
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
eningkatnya pelayanan
infrastruktur yang
mendukung performa
wilayah
II - 28
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
2.09.2.09.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi (bulan)
72 754.630.000 12 91.630.000 12 114.900.000 3 7.924.000 3 23.885.000 0 0 0 0 6 31.809.000 18 123.439.000 25,00 16,36 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 437.709.600 100 62.209.600 20 50.000.000 5 7.553.375 10 10.229.000 0 0 0 0 10 17.782.375 10 79.991.975 10,00 18,28 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD tersusunnya rencana kerja dan Perubahan
renja SKPD (dokumen)
12 182.550.100 3 37.050.100 2 15.000.000 0 1.193.000 1 5.525.000 0 0 0 0 1 6.718.000 4 43.768.100 33,33 23,98 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan (dokumen) 12 118.999.500 2 10.999.500 3 15.000.000 0 4.239.725 1 1.896.000 0 0 0 0 1 6.135.725 3 17.135.225 25,00 14,40 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
triwulanan (dokumen)
90 136.160.000 19 14.160.000 15 20.000.000 4 2.120.650 4 2.808.000 0 0 0 0 8 4.928.650 27 19.088.650 30,00 14,02 Dinas Perhubungan
LKjIP (dokumen) 1 1 1 1 0 0 0 1 2 Dinas Perhubungan
Laporan Tahunan (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Dinas Perhubungan
Profil Kinerja (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 24.622.945.375 0 - 20 4.488.945.375 5 800.588.630 10 999.640.751 0 0 0 0 10 1.800.229.381 10 1.800.229.381 10,00 7,31 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Peralatan Kantor (buah) 302 1.498.243.500 107 291.321.406 23 228.243.500 20 6.997.295 0 121.546.500 0 0 0 0 20 128.543.795 127 128.543.795 42,05 8,58 Dinas Perhubungan
Mebeluer (buah) 0 25 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
Kendaraan Dinas roda 2 (unit) 0 2 0 0 0 0 0 0 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Aset bangunan gedung kantor (unit) 3 22.835.701.875 0 - 3 4.205.701.875 0 793.591.335 3 855.014.251 0 0 0 0 3 1.648.605.586 3 1.648.605.586 100,00 7,22 Dinas Perhubungan
Rekening PJU (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Pegawai fungsional (orang) 37 41.000.000 5 - 6 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13,51 - Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Peningkatan Kapasitas Pegawai (kali) 6 150.000.000 1 - 1 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16,67 - Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.14.07 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Seragam PDH (stel) 147 98.000.000 67 - 80 25.000.000 0 0 80 23.080.000 0 0 0 0 80 23.080.000 147 23.080.000 100,00 23,55 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26 Program Peningkatan Pelayanan Sarana
Prasarana Perhubungan
Cakupan pelayanan sarana prasarana
perhubungan (%)
92,23 12.928.477.625 64,29 1.721.425.625 67,84 2.905.818.300 44,12 114.726.325 51,43 457.657.725 0 0 0 0 51,43 572.384.050 51,43 572.384.050 55,76 4,43 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.01 Pengelolaan Terminal Sub Terminal/terminal tipe C 5 unit
(bulan)
72 1.145.339.825 12 107.317.825 12 176.160.000 3 29.037.000 2 42.976.000 0 0 0 0 5 72.013.000 17 72.013.000 23,61 6,29 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.02 Pemeliharaan Terminal Bangunan terminal tipe C (unit) 6 1.667.000.000 0 352.352.050 2 115.000.000 0 861.000 0 5.730.000 0 0 0 0 0 6.591.000 0 6.591.000 - 0,40 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.03 Pengelolaan Perparkiran Kendaraan (unit) 1400000 2.318.345.100 264404 286.643.100 260000 314.324.000 80768 58.984.500 53736 106.912.000 0 0 0 0 134504 165.896.500 398908 165.896.500 28,49 7,16 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.05 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
Prasarana PKB
brake tester (unit) 6 4.181.030.500 1
554.774.250
1 1.782.616.000 0 328.000 0 18.782.000 0 0 0 0 0 19.110.000 1 19.110.000 16,67 0,46 Dinas Perhubungan
alat uji kendaraan bermotor (unit) 72 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perhubungan
Tool Troller (unit) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perhubungan
Meteran Laser (unit) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.06 Pembinaan dan Pengawasan Angkutan data load factor angkutan darat
(dokumen)
12 1.170.940.000 2 114.460.000 2 130.000.000 0 1.515.000 0 38.033.925 0 0 0 0 0 39.548.925 2 39.548.925 16,67 3,38 Dinas Perhubungan
penyuluhan bagi operator angkutan umum
(kali)
16 2 3 0 0 0 0 0 2 12,50 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.07 Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan
Bermotor
kendaraan (KBWU) 48100 2.345.822.200 7075 257.128.400 7500 337.718.300 631 21.660.000 1155 232.370.800 0 0 0 0 1786 254.030.800 8861 254.030.800 18,42 10,83 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.26.09 Analisis Pemanfaatan Terminal data sarana prasarana utama/pendukung
terminal (dokumen)
6 100.000.000 1 48.750.000 1 50.000.000 0 2.340.825 0 12.853.000 0 0 0 0 0 15.193.825 1 15.193.825 16,67 15,19 Dinas Perhubungan
data potensi pendapatan (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perhubungan
data angkutan dan penumpang (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27 Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas
Jalan
Cakupan tertib lalu lintas jalan (%) 57,54 22.035.695.500 47,74 871.393.700 48,8 3.810.795.600 23,38 117.926.700 30,01 360.463.050 0 0 0 0 30,01 478.389.750 30,01 1.349.783.450 52,16 6,13 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.01 Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas penegakan hukum (kali) 160 1.984.300.000 15 197.200.000 36 300.000.000 6 25.065.525 4 81.772.900 0 0 0 0 10 106.838.425 25 304.038.425 15,63 15,32 Dinas Perhubungan
pengendalian hari besar (event) 18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Dinas Perhubungan
car free day (kali) 240 40 49 0 1 0 0 1 41 17,08 Dinas Perhubungan
pemeliharaan dan kalibrasi timbangan
(kali)
6 1 1 8 7 0 0 15 16 266,67 Dinas Perhubungan
Operasional LLAJ (kali) 350 50 24 0 0 0 0 0 50 14,29 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.02 Peningkatan Keselamatan LLAJ Petugas Perlintasan Sebidang dan THL 8
orang (bulan)
12 1.680.399.900 12 207.150.000 12 269.999.900 3 41.223.600 3 55.362.400 0 0 0 0 6 96.586.000 18 303.736.000 150,00 18,08 Dinas Perhubungan
Koordinasi permasalahan LLAJ (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 100,00 Dinas Perhubungan
Penilaian Wahana Tata Nugraha
(dokumen)
1 1 1 0 0 0 0 0 1 100,00 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.03 Pemeliharaan fasilitas lalu lintas angkutan
jalan
guadrail (m) 34388 16.239.995.600 1379 154.422.900 250 229.795.600 0 13.223.650 250 110.218.350 0 0 0 0 250 123.442.000 1629 277.864.900 4,74 1,71 Dinas Perhubungan
APILL (unit) 45 6 6 0 0 0 0 0 6 13,33 Dinas Perhubungan
rambu (unit) 3849 1349 200 0 0 0 0 0 1349 35,05 Dinas Perhubungan
SIM Perlengkapan Jalan (unit) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 100,00 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.04 Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU (titik) 11207 2.131.000.000 1682 312.620.800 1882 375.000.000 615 31.897.600 580 36.588.400 0 0 0 0 1195 68.486.000 2877 381.106.800 25,67 17,88 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.05 Pembangunan Perlengkapan Jalan guadrail (m) 1176 - 648 - 360 600.000.000 0 3.166.325 0 19.397.000 0 0 0 0 0 22.563.325 648 22.563.325 55,10 0 Dinas Perhubungan
cermin tikungan (unit) 50 6 5 0 0 0 0 0 6 12,00 Dinas Perhubungan
rambu (unit) 253 42 29 0 0 0 0 0 42 16,60 Dinas Perhubungan
2.09.2.09.01.01.27.06 Pembangunan LPJU Terbangunnya LPJU sebanyak 193 titik
(titik)
12889 - 293 - 193 2.036.000.100 0 3.350.000 0 57.124.000 0 0 0 0 0 60.474.000 293 60.474.000 2,27 0 Dinas Perhubungan
2,1 Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 1.803.938.012 100 215.115.334 20 236.539.700 5 56.702.448 10 62.828.419 0 0 0 0 10 119.530.867 10 334.646.201 10,00 18,55 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makan dan Minum Rapat, biaya koordinasi
dan konsultasi (bulan)
72 819.665.760 12 105.056.154 12 119.262.000 3 25.140.998 3 34.181.119 0 0 0 0 6 59.322.117 18 164.378.271 25,00 20,05 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa dan peralatan
perkantoran,penggandaan,petugas Front
ofice layanan informasi dan aduan,
petugas kebersihan,penjaga malam dan
sopir (bulan)
72 810.848.252 12 93.797.430 12 96.515.700 3 26.386.450 3 23.472.300 0 0 0 0 6 49.858.750 18 143.656.180 25,00 17,72 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan
(bulan)
72 173.424.000 12 16.261.750 12 20.762.000 3 5.175.000 3 5.175.000 0 0 0 0 6 10.350.000 18 26.611.750 25,00 15,34 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.12 Program Perncanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 410.959.420 100 38.397.000 20 49.559.750 5 11.662.300 10 9.112.900 0 0 0 0 10 20.775.200 10 59.172.200 10,00 14,4 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja dan Perubahan Renja (dokumen) 14 198.783.570 3 18.859.500 2 20.410.000 1 7.351.000 0 1.514.900 0 0 0 0 1 8.865.900 4 27.725.400 28,57 13,95 Dinas Komunikasi Dan Informasi
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
responsif dan
akuntabel
II - 29
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan semesteran dan
tahunan (dokumen)
12 93.926.000 2 8.626.000 2 10.713.000 0 1.055.500 0 2.564.900 0 0 0 0 0 3.620.400 2 12.246.400 16,67 13,04 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
triwulanan laporan tahunan,profil kinerja
LAKIP (dokumen)
114 118.249.850 19 10.911.500 19 18.436.750 4 3.255.800 4 5.033.100 0 0 0 0 8 8.288.900 27 19.200.400 23,68 16,24 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 2.851.616.600 100 157.932.000 20 417.978.550 5 171.606.278 10 109.827.021 0 0 0 0 10 281.433.299 10 439.365.299 10,00 15,41 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pengadaan barang berdasarkan skala
prioritas kebutuhan OPD meliputi :,3
laptop,2 sepeda motor,3 felling kabinet,2
almari,3 rak kayu,1 papan nama,1 papan
pengumuman,2 printer,1 UPS 85000 VA,1
tangga aluminum ,3 handy talky. (Jenis)
100 1.890.772.500 16 157.932.000 11 227.434.500 7 143.250.900 4 71.342.000 0 0 0 0 11 214.592.900 27 372.524.900 27,00 19,7 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik,telepon,air dan
pemeliharaan sarana prasarana kerja
kantor (bulan)
72 960.844.100 12 - 12 160.446.050 3 22.638.528 3 31.485.021 0 0 0 0 6 54.123.549 18 54.123.549 25,00 5,63 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Pegawai JFT / Fungsional (orang) 30 - 5 - 5 9.500.000 3 766.850 2 0 0 0 0 0 5 766.850 10 766.850 33,33 0 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat Non Formal/kursus/bimtek
peningkatan sumberdaya manusia
sejumlah 5 orang (kali)
12 - 2 - 2 20.598.000 1 4.950.000 1 7.000.000 0 0 0 0 2 11.950.000 4 11.950.000 33,33 0 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.19 Program Pengembangan Aplikasi
Informatika
Cakupan pengembangan e-Gov (%) 93,07 16.410.188.485 55,09 1.760.653.877 63,17 3.207.979.435 60,93 60.728.981 60,93 297.627.900 0 0 0 0 60,93 358.356.881 60,93 358.356.881 65,47 2,18 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.19.01 Pengawasan dan pengendalian sarana dan
prasarana komunikasi
Menara telekomunikasi (Menara) 582 946.000.000 100 175.553.500 100 187.500.000 26 28.678.450 16 35.671.500 0 0 0 0 42 64.349.950 142 64.349.950 24,40 6,80 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.19.06 Pengelolaan Jaringan Komputer , Server
dan Koneksi Internet
Pengelolaan Ruang Server, Layanan
Koneksi Internet untuk 42 SKPD dan 2
Ruang Publik, Koneksi antar SKPD (Local
Loop) (Bulan)
72 13.347.275.585 12 1.465.151.900 12 2.894.514.335 3 8.259.750 1 234.233.400 0 0 0 0 4 242.493.150 16 242.493.150 22,22 1,82 Dinas Komunikasi Dan Informasi
Pembangunan Jaringan Komputer Fiber
Optik (FO) (Paket)
2 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.19.07 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik
Terselenggaranya Layanan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik (Bulan)
72 473.073.200 12 82.896.477 12 84.168.300 3 15.302.731 2 13.035.000 0 0 0 0 5 28.337.731 17 28.337.731 23,61 5,99 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.19.08 Pengelolaan Situs-situs web resmi
Pemerintah Kabupaten
Terkelolanya situs
wwww.kulonprogokab.go.id (Bulan)
72 1.495.999.000 12 11.452.500 12 15.599.900 3 1.451.200 2 8.672.000 0 0 0 0 5 10.123.200 17 10.123.200 23,61 0,68 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Pemerintah Kabupaten
Terkelolanya Aplikasi-aplikasi Sistem
Informasi Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo (bulan)
72 147.840.700 12 25.599.500 12 26.196.900 3 7.036.850 2 6.016.000 0 0 0 0 5 13.052.850 17 13.052.850 23,61 8,83 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2,11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.2.11.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 152.290.000 100 116.949.814 20 104.016.200 5 15.447.000 10 22.312.600 0 0 0 0 10 37.759.600 10 154709414 10,00 101,59 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan tersedianya
bahan dan peralatan kantor(alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka) (bulan)
72 55.640.000 12 38.002.700 12 38.006.000 3 7.757.000 1 9.590.350 0 0 0 0 4 17.347.350 16 55350050 22,22 99,48 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
72 24.890.000 12 16.992.200 12 17.000.000 3 4.200.000 1 4.261.000 0 0 0 0 4 8.461.000 16 25453200 22,22 102,26 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas
luar daerah, perjalanan dinas dalam
daerah (bulan)
72 71.760.000 12 61.954.914 12 49.010.200 3 3.490.000 1 8.461.250 0 0 0 0 4 11.951.250 16 73906164 22,22 102,99 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 24.760.000 100 33.173.050 20 16.000.000 5 0 10 4.113.750 0 0 0 0 10 4.113.750 10 37286800 10,00 150,59 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Rencana Kerja (dok) 6 2.930.000 1 19.453.300 1 2.000.000 0 0 1 1.117.250 0 0 0 0 1 1.117.250 2 20570550 33,33 702,07 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerja keuangan
semester, Laporan Keuangan (dok)
12 7.330.000 2 4.741.600 2 5.000.000 0 0 0 452.500 0 0 0 0 0 452.500 2 5194100 16,67 70,86 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan
Tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD (dok)
114 14.500.000 19 8.978.150 19 9.000.000 3 0 0 2.544.000 0 0 0 0 3 2.544.000 22 11522150 19,30 79,46 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 312.690.000 100 147.391.059 20 196.109.500 5 17.009.258 10 43.686.111 0 0 0 0 10 60.695.369 10 208086428 10,00 66,55 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
sepeda motor (2 unit), scaner (1 unit),
printer dot matrik (1unit), tustel (1 unit),
dan pembangunan WC 2 unit (unit)
16 118.980.000 8 40.211.300 6 63.803.300 0 0 0 13.420.720 0 0 0 0 0 13.420.720 8 53632020 50,00 45,08 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
kendaraan roda 4(3 buah), kendaraan roda
2 (11buah), mesin ketik 2 buah, AC 6 unit,
komputer 2 unit, laptop 3 unit, printer 5
unit, pembayaran perpanjangan STNK,
listrik, air dan telepon, tersedianya
peralatan kantor, barang penerangan
listrik dan peralatan kebersihan. (bulan)
72 193.710.000 12 107.179.759 12 132.306.200 0 17.009.258 4 30.265.391 0 0 0 0 4 47.274.649 16 154454408 22,22 79,73 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.24 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM
Indeks kualitas kelembagaan KUMKM
(Nilai)
53,74 646.152.000 49,12 159.945.450 49,98 250.713.800 47,80 9.373.450 47,83 46.568.700 0 0 0 0 47,83 55.942.150 47,83 215887600 89,00 33,41 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi Penilaian kesehatan KSP/USP (koperasi) 1150 144.470.000 150 24.722.250 200 25.320.325 0 300.000 50 11.059.900 0 0 0 0 50 11.359.900 200 36082150 17,39 24,98 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Meningkatnya
Pendapatan
Masyarakat
II - 30
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
2.11.2.11.01.01.24.07 Peningkatan pemasyarakatan
perkoperasian
Peringatan Hari Koperasi Tk. Propinsi di
kab Kulonprogo (Penilaian Koperasi
Berprestasi 1 kali, Jalan Sehar 1 kali,
Tirakatan Hari Koperasi 1 kali, Upacara
Peringatan Hari Koperasi 1 kali, Bazar Hari
Koperasi 1 kali, Gelar Budaya 1 kali). (kali)
6 209.160.000 1 43.579.700 1 182.800.000 0 3.223.700 0 21.023.450 0 0 0 0 0 24.247.150 1 67826850 16,67 32,43 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Bintek perkoperasian (orang) 345 120 120 0 0 0 0 0 120 34,78 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Tangkas terampil (siswa) 640 120 120 0 0 0 0 0 120 18,75 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Sarasehan (orang) 395 110 110 0 0 0 0 0 110 27,85 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.24.08 Penyusunan data KUMKM data base KUMKM (dok) 20 85.205.000 1 14.901.500 4 14.938.000 0 0 0 4.881.850 0 0 0 0 0 4.881.850 1 19783350 5,00 23,22 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
profil KUMKM (KUMKM) 375 75 75 0 0 0 0 0 75 20,00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
up dating web (kali) 20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.24.09 Pelayanan legalitas dan kualitas
kelembagaan koperasi
pembubaran koperasi (koperasi) 96 207.317.000 1 76.742.000 2 27.655.475 0 5.849.750 27 9.603.500 0 0 0 0 27 15.453.250 28 92195250 29,17 44,47 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
perubahan AD (koperasi) 15 2 2 0 0 0 0 0 2 13,33 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
perijinan akta pendirian (Koperasi) 28 2 8 0 0 0 0 0 2 7,14 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
pemecahan permasalahan koperasi pasif
(koperasi)
40 20 20 0 0 0 0 0 20 50,00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.25 Program Peningkatan Pemberdayaan
KUMKM
Cakupan pemberdayaan KUMKM (%) 34,4 1.659.179.000 33,62 923.932.250 33,93 200.816.450 33,47 13.158.950 33,62 33.685.950 0 0 0 0 33,62 46.844.900 33,62 970777150 97,73 58,51 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.25.01 Peningkatan legalitas produk KUMKM terfasilitasinya pendaftaran HKI (UMKM) 65 112.725.000 6 18.877.150 12 19.750.000 0 0 0 12.224.950 0 0 0 0 0 12.224.950 6 31102100 9,23 27,59 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Tersosialisasikannya HKI (UMKM) 150 25 25 0 0 0 0 0 25 16,67 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.25.02 Pengembangan usaha KUMKM Bimtek Pengembangan Bisnis (4 angkatan)
(KUMKM)
400 1.246.764.000 50 852.699.550 100 103.566.450 0 0 0 960.000 0 0 0 0 0 960.000 50 853659550 12,50 68,47 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.25.03 Pelatihan Organisasi, manajemen, usaha
dan keuangan KUMKM
Pelatihan Kewirausahaan (UMKM) 220 299.690.000 30 52.355.550 30 77.500.000 0 13.158.950 0 20.501.000 0 0 0 0 0 33.659.950 30 86015500 13,64 28,70 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Diklat akuntansi (koperasi) 180 30 30 0 0 0 0 0 30 16,67 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Diklat auditing (koperasi) 180 30 30 0 0 0 0 0 30 16,67 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.26 Program Pengembangan Permodalan
KUMKM
Indeks Permodalan KUMKM (%) 53,91 241.257.000 46,92 66.002.425 48,14 46.756.300 46,99 12.705.100 49,74 24.227.900 0 0 0 0 49,74 36.933.000 49,74 102935425 92,26 42,67 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.26.01 Peningkatan kesehatan Koperasi KSP/USP Bimtek KSP/USP (KSP/USP) 150 62.477.000 25 8.590.225 25 8.772.100 25 4.447.500 0 4.322.000 0 0 0 0 25 8.769.500 50 17359725 33,33 27,79 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
Pembinaan Koperasi KSP/USP (koperasi) 150 30 5 0 0 0 0 0 30 20,00 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.26.02 Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha KUMKM
sosialisasi kemitraan dengan Perbankan/
BUMN/BUMD (KUMKM)
240 84.640.000 90 17.646.200 90 17.984.200 30 4.896.000 30 8.334.000 0 0 0 0 60 13.230.000 150 30876200 62,50 36,48 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2.11.2.11.01.01.26.03 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi KUMKM
Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana Pemerintah bagi KUMKM (50
KUMKM) (dokumen)
12 94.140.000 2 39.766.000 2 20.000.000 0 3.361.600 0 11.571.900 0 0 0 0 0 14.933.500 2 14.933.500 16,67 15,86 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil
Menengah
2,12 Penanaman Modal
2.12.2.12.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 5.630.051.297 100 164.291.725 20 220.594.525 5 53.969.976 10 53.794.799 0 0 0 0 10 107.764.775 10 272.056.500 10,00 4,83 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Persuratan, jasa pegawai tidak tetap,
peralatan kantor, ATK, cetak, penggandaan
dan bahan pustaka selama 12 bulan
(bulan)
72 5.030.837.050 12 69.580.925 12 102.043.725 3 24.983.500 3 24.640.000 0 0 0 0 6 49.623.500 18 119.204.425 25,00 2,37 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas penata usahaan
keuangan dan barang selama 12 bulan
(bulan)
72 134.996.103 12 25.686.200 12 25.686.200 3 6.265.600 3 6.000.000 0 0 0 0 6 12.265.600 18 37.951.800 25,00 28,11 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makanan dan minuman Rapat, koordinasi
dan konsultasi selama 12 bulan (bulan)
72 464.218.144 12 69.024.600 12 92.864.600 3 22.720.876 3 23.154.799 0 0 0 0 6 45.875.675 18 114.900.275 25,00 24,75 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 111.963.987 100 35.022.900 20 15.251.500 5 0 10 5.592.700 0 0 0 0 10 5.592.700 10 5.592.700 10,00 5 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja Tahun 2109 dan Renja Perubahan
Tahun 2018 (dokumen)
14 59.197.605 3 24.233.400 2 3.380.500 0 0 0 3.358.800 0 0 0 0 0 3.358.800 3 3.358.800 21,43 5,67 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan OPD (dokumen) 12 30.923.103 2 5.166.600 2 5.683.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5166600 16,67 0 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan evaluasi dan pengendalian
bulanan, LAKIP, laporan tahunan, profil
kinerja SKPD, penerapan SPIP SKPD
(dokumen)
114 21.843.279 19 5.622.900 19 6.187.750 3 0 4 2.233.900 0 0 0 0 7 2.233.900 26 2.233.900 22,81 10,23 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 - 100 - 20 368.337.400 5 35.663.229 10 148.819.873 0 0 0 0 10 184.483.102 10 184.483.102 10,00 #DIV/0! Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersediannya 4 unit UPS,1 set meteran
laser digital dan kacamata fokus, 6 buah
helm survey, 1 buah kamera digital, 1 buah
scanner F4, 1 buah modem, 1 buah server
komputer, 1 buah papan tulis, 2 buah
hardisk eksternal, 2 unit sepeda motor, 1
unit GPS, 2 unit printer (unit)
- 5 86.797.000 24 179.663.000 0 0 10 104.541.200 0 0 0 0 10 104.541.200 15 191338200 #DIV/0! #DIV/0! Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran listrik, air, Telepon untuk
BPMPT (bulan)
72 - 12 137.888.408 12 172.024.400 3 35.663.229 2 44.278.673 0 0 0 0 5 79.941.902 17 217830310 23,61 #DIV/0! Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
II - 31
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terpeliharanya Laptop : 8 unit, notebook :
1 unit, Mobil : 3 unit, Mptor : 8 unit,
Komputer : 15 unit, AC : 4 unit, Kipas angin
: 2 unit, Printer : 16 unit, genset : 1 unit
(unit)
53 58 10 10 0 0 20 73 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Tersedianya komponen alat listrik dan
elektronik (lampu pijar dll), alat dan bahan
kebersihan (bulan)
72 12 12 3 2 0 0 5 17 23,61 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat PTSP untuk karyawan/ karyawati
(orang)
36 - 6 16.650.000 6 16.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16650000 16,67 #DIV/0! Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.32 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Indeks peningkatan pelayanan perijinan
(Nilai)
100 1.597.505.114 100 312.920.400 100 318.192.800 70 72.613.100 70 93.691.400 0 0 0 0 70 166.304.500 70 166.304.500 70,00 10,41 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.32.05 Survey perizinan Penelitian lapangan dan rekomendasi hasil
survey (pemohon)
10500 730.446.322 1725 143.359.800 1750 144.661.000 381 24.015.500 204 48.435.000 0 0 0 0 585 72.450.500 2310 72.450.500 22,00 9,92 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.32.10 Penanganan aduan masyarakat dan
advokasi
Spanduk (spanduk) 30 126.234.147 5 23.019.600 5 25.000.000 0 0 0 3.293.000 0 0 0 0 0 3.293.000 5 3.293.000 16,67 2,61 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Leaflet informasi perijinan (leaflet) 1000 1000 0 1000 0 0 1000 2000 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Survey Aduan (kali) 1 3 0 1 0 0 1 2 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Sosialisasi pelayanan perijinan (orang) 1400 280 280 0 0 0 0 0 280 20,00 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Terselesaikannya Aduan Masyarakat
(Aduan)
1 10 0 1 0 0 1 2 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.32.11 Pelayanan administrasi perizinan Stiker (lembar) 15192 740.824.645 2532 146.541.000 2532 148.531.800 1000 48.597.600 450 41.963.400 0 0 0 0 1450 90.561.000 3982 90.561.000 26,21 12,22 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Cetak Plat IMB (buah) 1400 1200 0 0 0 0 0 1400 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Blangko Perizinan (macam) 70 14 14 0 0 0 0 0 14 20,00 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Pelayanan Perizinan (Ijin) 3719 3000 0 0 0 0 0 3719 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Petugas Front Office (Orang) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.53 Program Pemantauan dan Pengawasan
Investasi
Indeks pemantauan dan pengawasan
investasi (Nilai)
77,14 476.905.138 88,07 94.066.567 88,24 95.657.250 39,48 11.070.900 86,53 20.236.700 0 0 0 0 86,53 31.307.600 86,53 31.307.600 112,17 6,56 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.53.01 Pemeliharaan dan pengembangan Sistem
Informasi Penanaman Modal dan Perizinan
database PM dan perijinan (dokumen) 6 269.219.140 1 53.439.189 1 53.999.750 0 4.969.500 0 10.216.700 0 0 0 0 0 15.186.200 1 15.186.200 16,67 5,64 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Sosialisasi sistem informasi PM
(perusahaan)
35 20 0 0 0 0 0 35 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
SPIPISE, GIS, SIPO, e permit, website BPMPT
(system)
30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.53.02 Pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal dan
perizinan
Perizinan (Izin) 817 207.685.998 142 40.627.378 135 41.657.500 18 6.101.400 30 10.020.000 0 0 0 0 48 16.121.400 190 16.121.400 23,26 7,76 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Penanaman Modal (Perusahaan) 37 25 0 0 0 0 0 37 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.54 Program Pelayanan Investasi Indeks realisasi investasi (Nilai) 78,75 1.843.575.206 70,21 413.327.256 71,45 337.194.500 62 17.871.091 61,66 102.018.986 0 0 0 0 61,66 119.890.077 61,66 119.890.077 78,30 6,5 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.54.01 Pelayanan penanaman modal Pelayanan penanaman modal (investor) 145 461.559.730 25 83.328.240 24 84.420.425 10 9.112.091 7 11.072.926 0 0 0 0 17 20.185.017 42 20.185.017 28,97 4,37 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.54.02 Pengembangan penanaman modal Database pengembangan infrastruktur
(dokumen)
6 162.004.763 1 29.592.475 1 29.631.075 0 3.705.500 1 25.865.500 0 0 0 0 1 29.571.000 2 29.571.000 33,33 18,25 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2.12.2.12.01.01.54.03 Penyelenggaraan promosi penanaman
modal
bahan promosi (promotion kit): booklet/
leaflet/goodybag (paket)
6 1.220.010.713 1 300.406.541 1 223.143.000 0 5.053.500 1 65.080.560 0 0 0 0 1 70.134.060 2 70.134.060 33,33 5,75 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Pameran (kali) 2 3 0 1 0 0 1 3 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
forum bisnis (kali) 2 1 0 0 0 0 0 2 Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu
2,13 Pemuda dan Olahraga
2.13.1.01.01.01.22 Program Peningkatan Pembinaan Pemuda
dan Olah Raga
Capaian pembinaan pemuda dan olahraga
(%)
68 3.449.381.329 49,12 1.408.894.329 49,5 1.156.233.407 32,88 51.965.650 32,88 199.329.777 0 0 0 0 32,88 251.295.427 32,88 1660189756 48,35 48,13 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
2.13.1.01.01.01.22.04 Pengembangan dan Peningkatan Sarana
Prasarana Olah Raga dan Pemuda
Terpeliharanya sarana dan prasarana
olahraga (Unit)
18 980.943.866 3 352.443.775 3 135.375.007 2 20.129.650 0 34.840.552 0 0 0 0 2 54.970.202 5 407413977 27,78 41,53 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
2.13.1.01.01.01.22.05 Peningkatan Kapasitas Generasi Muda Terlaksananya Peningkatan Pemahaman
Pemuda terhadap Manajemen
Kepemimpinan melalui Diklat
Kepemimpinan (orang)
600 185.004.974 100 34.872.950 100 112.098.150 0 484.000 0 -484.000 0 0 0 0 0 0 100 34872950 16,67 18,85 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Perlaksananya penyelenggaraan JISC (Unit) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
2.13.1.01.01.01.22.06 Pembinaan Prestasi Generasi Muda Terfasilitasinya kegiatan Paskibraka (unit) 6 1.370.594.149 1 515.638.804 1 636.818.250 0 13.967.000 0 22.118.925 0 0 0 0 0 36.085.925 1 551724729 16,67 40,25 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Lomba Baris-berbaris
tingkat SLTA, SLTP, SD (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam JPI
(orang)
30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Diperolehnya wakil Kulon Progo dalam
Pemuda Pelopor (orang)
30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
2.13.1.01.01.01.22.07 Peningkatan dan Pengembangan
Pembinaan Olahraga
Terlaksananya monitoring penggunaan
dana hibah keolahragaan (Lembaga)
16 912.838.340 1 505.938.800 3 271.942.000 0 17.385.000 0 142.854.300 0 0 0 0 0 160.239.300 1 666178100 6,25 72,98 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terfasilitasinya Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA) (Kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Peringatan Hari Olahraga
Nasional (Haornas) (Kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Meningkatnya
pelestarian/
pengembangan budaya
dan prestasi generasi
muda
II - 32
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terlaksananya senam jumat pagi di
Halaman Pemda (kali)
240 40 40 0 0 0 0 0 40 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Senam minggu pagi di Alun-
Alun Wates (kali)
240 40 40 0 0 0 0 0 40 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
Terlaksananya Gebyar Senam (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pendidikan Pemuda Dan
Olahraga
2,14 Statistik
2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan Komunikasi
Media Massa dan Data/Informasi/Statistik
Cakupan Pengembangan komunikasi
media massa dan Data/Informasi/Statistik
(%)
90,48 4.124.774.900 56,75 224.814.486 56,75 938.528.800 37,70 199.674.457 47,22 282.009.358 0 0 0 0 47,22 481.683.815 47,22 706498301 52,19 17,13 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.14.2.10.01.01.15.12 Penyusunan Data Statistik Daerah Dokumen laporan forum data (dokumen) 33 867.874.600 3 96.717.736 6 317.270.700 0 34.108.907 2 120.091.450 0 0 0 0 2 154.200.357 5 250918093 15,15 28,91 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.14.2.10.01.01.15.13 Penyusunan Database Daerah Dokumen Database daerah yang akurat
(dokumen)
6 552.265.500 1 128.096.750 1 110.453.100 0 25.816.400 0 49.370.400 0 0 0 0 0 75.186.800 1 203283550 16,67 36,81 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.14.2.10.01.01.15.14 Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat
Kelompok Informasi Masyarakat 10
Kelompok (Kelompok)
50 99.105.000 10 46.478.750 10 36.207.000 3 6.186.100 5 21.564.900 0 0 0 0 8 27.751.000 18 74229750 36,00 74,90 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.14.2.10.01.01.15.15 Pengumpulan, Pengolahan, dan
Pengelolaan Informasi
Layanan Informasi dan Pengaduan
Masyarakat 41 PPID Pembantu (PPID
Pembantu)
252 643.656.900 42 161.840.564 42 95.505.300 15 8.291.300 10 9.502.800 0 0 0 0 25 17.794.100 67 179634664 26,59 27,91 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.14.2.10.01.01.15.16 Penyelenggaraan Media Center Kulon
Progo
Terfasilitasinya aktifitas awak media 12
bulan ,terpublikasinya potensi daerah 1
kali pameran ,baliho 6 buah. (bulan)
72 1.838.343.900 12 259.283.306 12 359.171.200 3 124.186.750 2 81.071.808 0 0 0 0 5 205.258.558 17 464541864 23,61 25,27 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.14.2.10.01.01.15.17 Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat Pertunjuakan Rakyat 1 kali (kali) 6 123.529.000 1 19.854.200 1 19.921.500 0 1.085.000 0 408.000 0 0 0 0 0 1.493.000 1 21347200 16,67 17,28 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2,15 Persandian
2.15.2.10.01.01.14 Program Pengelolaan Persandian Capaian pengelolaan persandian (%) 61,88 197.119.950 25,45 19.665.356 30,88 41.999.950 29,39 4.250.000 29,39 7.965.800 0 0 0 0 29,39 12.215.800 29,39 31881156 47,50 16,17 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2.15.2.10.01.01.14.01 Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasi sandi
internal Pemkab (JKS),Jaringan Telepon
dan Radio (Jenis)
16 197.119.950 1 19.665.356 3 41.999.950 1 4.250.000 0 7.965.800 0 0 0 0 1 12.215.800 2 31881156 12,50 16,17 Dinas Komunikasi Dan Informasi
Terlaksananya Forkom sandi (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Komunikasi Dan Informasi
pengamanan sinyal frekuensi (ruang) 121 16 21 0 0 0 0 0 16 13,22 Dinas Komunikasi Dan Informasi
2,16 Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 1.345.009.050 100 146.863.775 20 194.209.800 5 26.860.750 10 50.312.300 0 0 0 0 10 77.173.050 10 77.173.050 10,00 5,74 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran berupa jasa
persuratan, alat tulis kantor, barang
cetakan/penggandaan kantor dan bahan
pustaka dan terbayarnya upah tenaga
sebanyak 4 orang (bulan)
72 613.266.200 12 37.715.550 12 94.244.300 3 17.370.200 2 22.055.500 0 0 0 0 5 39.425.700 17 39.425.700 23,61 6,43 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya keuangan dan barang (bulan) 72 177.286.850 12 24.565.500 12 24.999.500 3 6.525.550 2 5.100.000 0 0 0 0 5 11.625.550 17 11.625.550 23,61 6,56 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya jamuan rapat dan jamuan
tamu, konsultasi dan koordinasi keluar
daerah dan dalam daerah (bulan)
72 554.456.000 12 84.582.725 12 74.966.000 3 2.965.000 2 23.156.800 0 0 0 0 5 26.121.800 17 26.121.800 23,61 4,71 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 213.939.750 100 104.860.250 20 27.999.500 5 2.343.750 10 1.398.300 0 0 0 0 10 3.742.050 10 3.742.050 10,00 1,75 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja dan perubahan
rencana kerja SKPD (dokumen)
14 77.646.400 3 7.864.000 2 9.000.000 0 0 0 1.078.300 0 0 0 0 0 1.078.300 3 1.078.300 21,43 1,39 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan kinerja keuangan
semesteran SKPD (dokumen)
12 48.734.700 2 5.937.000 2 7.000.000 0 1.619.250 0 0 0 0 0 0 0 1.619.250 2 1.619.250 16,67 3,32 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan,
semesteran, LKjIP, Laporan tahunan
(dokumen)
114 87.558.650 19 13.242.250 20 11.999.500 4 724.500 2 320.000 0 0 0 0 6 1.044.500 25 1.044.500 21,93 1,19 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 7.506.909.470 100 999.582.672 20 769.111.300 5 26.862.796 10 116.786.786 0 0 0 0 10 143.649.582 10 143.649.582 10,00 1,91 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pengadaan 2 unit sepeda motor, 1 unit AC,
1 unit TV, 1 unit vacuum cleaner, 1 unit
komputer, 2 unit laptop, 2 unit printer, 1
unit layar LCD elektrik, 1 unit kamera, 1
unit genset, 1 unit soundsystem, 50 m
gorden, 1 buah harddisk eksternal, 1 buah
DVD RW eksternal (unit)
142 1.802.600.000 83 247.009.050 17 169.450.000 0 0 3 69.307.536 0 0 0 0 3 69.307.536 86 69.307.536 60,56 3,84 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran telepon, air, listrik,
terpeliharanya aset berupa 2 unit gedung
dan halaman, 1 unit kendaraan dinas roda
4, 6 unit kendaraan dinas roda 2, 9 unit
AC, 32 unit komputer/laptop dan printer,
1 unit mesin ketik, 1 set gamelan, 2 unit
LCD, 20 unit meubelair (meja/kursi),
belanja alat listrik dan elektronik,
peralatan kebersihan, belanja bahan bakar
dan pelumas (bulan)
72 5.624.309.470 12 744.173.622 12 589.661.300 3 26.862.796 2 47.479.250 0 0 0 0 5 74.342.046 17 74.342.046 23,61 1,32 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya pengetahuan SDM peserta
diklat / bimtek / kursus (orang)
30 80.000.000 5 8.400.000 5 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16,67 - Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.15 Program Pengembangan Seni Adat dan
Tradisi
Cakupan Pengembangan Seni Adat dan
Tradisi (%)
80,85 1.351.318.250 75,93 229.054.000 76,91 265.096.750 26,12 17.930.000 44,70 89.000.000 0 0 0 0 44,70 106.930.000 44,70 106.930.000 55,29 7,91 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.15.18 Pengembangan seni rupa dan film Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap seni drawing dan film indie (kali)
6 698.427.000 1 147.964.250 1 149.998.750 0 17.930.000 1 40.600.000 0 0 0 0 1 58.530.000 2 58.530.000 33,33 8,38 Dinas Kebudayaan
Fasilitasi sekolah "nggambar" (kali) 8 0 8 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.15.20 Pelestarian dan pengembangan adat dan
tradisi
Tersusunnya buku makna simbolik upacara
adat bersih dusun dan luaran di Tuksono
(dokumen)
1 652.891.250 0 81.089.750 1 115.098.000 0 0 0 48.400.000 0 0 0 0 0 48.400.000 0 48.400.000 - 7,41 Dinas Kebudayaan
Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap nilai tradisi (orang)
600 100 112 0 0 0 0 0 100 16,67 Dinas Kebudayaan
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
responsif dan
akuntabel
Meningkatnya
pelestarian/
pengembangan budaya
dan prestasi generasi
muda
II - 33
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Fasilitasi koordinator seni, budaya, adat
dan tradisi kecamatan (orang)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya
(%)
75,89 5.304.914.750 52,09 272.391.350 71,31 978.467.100 28,02 109.347.700 28,02 634.839.900 0 0 0 0 28,02 744.187.600 28,02 744.187.600 36,92 14,03 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.16.23 Penyuluhan dan penyebarluasan informasi
kepurbakalaan/cagar budaya/warisan
budaya
Peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap pengelolaan cagar budaya
(orang)
900 659.986.300 150 61.189.350 150 109.986.700 0 64.706.700 150 24.689.000 0 0 0 0 150 89.395.700 300 89.395.700 33,33 13,55 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.16.25 Revitalisasi kearifan budaya lokal Peningkatan pemahaman pemuda
terhadap budi pekerti (orang)
900 343.405.000 150 18.660.750 150 48.406.000 0 44.641.000 0 0 0 0 0 0 0 44.641.000 150 44.641.000 16,67 13,00 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.16.26 Pelestarian, pemberdayaan dan promosi
budaya
Terselenggaranya Sermo Art Festival dan
terselengaranya Pesona Budaya di TMII
(event)
2 4.301.523.450 0 192.541.250 2 820.074.400 0 0 1 610.150.900 0 0 0 0 1 610.150.900 1 610.150.900 50,00 14,18 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.17 Program Pengembangan Sejarah, Bahasa
dan Sastra
Cakupan Pengembangan Sejarah Bahasa
dan Sastra (%)
100 1.411.461.250 76,19 - 90,48 249.994.000 15,87 360.000 20,63 81.927.000 0 0 0 0 20,63 82.287.000 20,63 82.287.000 20,63 5,83 Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.17.01 Pengembangan Bahasa dan Sastra Terselenggaranya lomba pusi, cerkak dan
geguritan (jenis)
1 668.875.050 0 - 3 124.997.500 0 360.000 1 79.827.000 0 0 0 0 1 80.187.000 1 80.187.000 100,00 11,99 Dinas Kebudayaan
Tersusunnya Modul Huruf Jawa (dokumen) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kebudayaan
2.16.2.16.01.01.17.02 Pengembangan Kesejarahan Tersusunnya kitab / jamus Kalimosodo
(dokumen)
1 742.586.200 0 - 1 124.996.500 0 0 0 2.100.000 0 0 0 0 0 2.100.000 0 2.100.000 - 0,28 Dinas Kebudayaan
Tersusunnya buku Sejarah Kota Wates
(dokumen)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kebudayaan
2,17 Perpustakaan
2.17.2.17.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 655.792.800 100 118.501.550 20 117.983.800 5 27.892.525 10 27.916.100 0 0 0 0 10 55.808.625 10 174.310.175 10,00 26,58 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
(persuratan) dan peralatan perkantoran
(alat tulis kantor, barang cetakan, bahan
pustaka), jasa pegawai tidak tetap. (bulan)
72 85.161.483 12 41.211.950 12 61.222.200 3 11.384.125 3 16.846.100 0 0 0 0 6 28.230.225 18 69.442.175 25,00 81,54 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan
dan barang (bulan)
72 331.503.200 12 16.500.000 12 17.400.000 3 4.350.000 3 4.350.000 0 0 0 0 6 8.700.000 18 25.200.000 25,00 7,60 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makan, minum rapat, dan
perjalanan dinas rapat koordinasi. (bulan)
72 239.128.117 12 60.789.600 12 39.361.600 3 12.158.400 3 6.720.000 0 0 0 0 6 18.878.400 18 79.668.000 25,00 33,32 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 289.470.889 100 24.075.700 20 14.456.500 5 2.275.800 10 4.582.000 0 0 0 0 10 6.857.800 10 30.933.500 10,00 10,69 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD dan
Perubahan rencana kerja SKPD (dokumen)
100 180.420.564 100 18.167.900 2 8.457.000 2 2.275.800 0 3.855.000 0 0 0 0 2 6.130.800 102 24.298.700 102,00 13,47 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran dan tahunan SKPD.
(dokumen)
100 52.185.100 100 2.936.300 3 2.999.750 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 100 3.016.300 100,00 5,78 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan,
semesteran, LKJiP, laporan tahunan
(dokumen)
100 56.865.225 100 2.971.500 20 2.999.750 3 0 4 647.000 0 0 0 0 7 647.000 107 3.618.500 107,00 6,36 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 10.487.631.943 100 540.019.976 20 381.181.575 5 59.955.110 10 104.567.170 0 0 0 0 10 164.522.280 10 704.542.256 10,00 6,72 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana
perpustakaan dan kearsipan (sepeda
motor 1 unit, double mobile rolling selving
2 unit, AC 1 PK split 1 unit) (unit)
100 8.364.558.718 100 210.817.700 4 63.757.900 0 0 3 44.042.700 0 0 0 0 3 44.042.700 103 254.860.400 103,00 3,05 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya sarana dan prasarana kantor (
alat listrik dan elektronik,
telepon,air,listrik,jasa KIR, jaringan
internet) perbaikan kursi dan almari
kantor, pemeliharaan jaringan SIKS (Sistem
Informasi Kearsipan Statis). (bulan)
100 1.898.402.125 100 306.838.026 12 300.752.125 3 58.356.710 3 60.524.470 0 0 0 0 6 118.881.180 106 425.719.206 106,00 22,43 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Tersusunnya penilaian angka kredit
pegawai fungsional lewat angka kredit.
(orang)
100 108.671.100 100 7.964.250 13 8.671.550 6 1.598.400 0 0 0 0 0 0 6 1.598.400 106 9.562.650 106,00 8,80 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.14.06 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya peserta diklat pegawai Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan (orang)
100 116.000.000 100 14.400.000 4 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 14.400.000 100,00 12,41 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21 Program Pengembangan Budaya Baca Cakupan Peningkatan Layanan
Perpustakaan (%)
51,04 2.279.724.876 42,42 540.013.150 47,83 382.047.875 34,63 41.785.250 37,61 73.049.575 0 0 0 0 37,61 114.834.825 37,61 654.847.975 73,69 28,72 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21.08 Pemasyarakatan dan pengembangan
minat baca
Lomba Bercerita Bagi Siswa SD/MI (kali) 6 789.964.495 1 135.537.500 1 142.979.750 1 29.413.500 0 36.128.000 0 0 0 0 1 65.541.500 2 201.079.000 33,33 25,45 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Pelayanan Book Loan (titik) 60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Bedah buku (kali) 6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Pameran koleksi perpustakaan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Pelayanan masyarakat pengguna
perpustakaan Se-Kabupaten Kulon Progo
(pengunjung)
105000 104095 105000 26250 26250 0 0 52500 156595 149,14 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Jumlah lokasi terlayani Perpustakaan
Keliling (titik)
510 85 85 21 21 0 0 42 127 24,90 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Pameran/Bursa Buku (kali) 18 3 3 1 0 0 0 1 4 22,22 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Penerbitan Majalah Perpustakaan
Transformasi (edisi)
12 2 2 1 0 0 0 1 3 25,00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21.09 Pembinaan dan pengembangan
perpustakaan
Pendampingan Kegiatan Perpusseru (desa) 20 358.671.086 0 73.686.050 4 62.270.000 0 5.393.950 0 26.585.000 0 0 0 0 0 31.978.950 0 105.665.000 - 29,46 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Akreditasi Perpustakaan (perpustakaan) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Bimtek Pengelolaan Perpustakaan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat
II - 34
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Terwujudnya jalinan komunikasi
perpustakaan umum melalui forum
komunikasi (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21.11 Pelestarian dan layanan sistem otomasi
bahan pustaka
Pengolahan sarana sistem otomasi
perpustakaan dan terinputnya koleksi
bahan pustaka dalam data base
(eksemplar)
13200 122.216.861 5250 28.964.400 3129 20.375.125 0 2.300.950 1564 4.398.075 0 0 0 0 1564 6.699.025 6814 35.663.425 51,62 29,18 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Perawatan dan pemeliharaan bahan
pustaka (eksemplar)
7500 2500 1000 0 0 0 0 0 2500 33,33 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.2.17.01.01.21.18 Penyediaan dan pengelolaan bahan
pustaka
Penambahan buku koleksi bahan pustaka
(eksemplar)
13200 1.008.872.434 3000 301.825.200 3129 156.423.000 0 4.676.850 3129 5.938.500 0 0 0 0 3129 10.615.350 6129 312.440.550 46,43 30,97 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2,18 Kearsipan
2.18.2.17.01.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan
Cakupan Pengelolaan Kearsipan (%) 100 1.577.974.000 53,67 384.977.646 58,98 390.909.500 18,13 99.534.875 39,28 68.388.000 0 0 0 0 39,28 167.922.875 39,28 552.900.521 39,28 35,04 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18.2.17.01.01.23.03 Pengembangan sistem administrasi
kearsipan
Tersusunnya Peraturan Bupati tentang JRA
(dokumen)
6 268.184.000 1 58.033.000 1 51.333.250 0 4.721.500 0 9.925.000 0 0 0 0 0 14.646.500 1 72.679.500 16,67 27,10 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18.2.17.01.01.23.04 Akuisisi Pengelolaan arsip statis Terlaksananya akuisisi arsip statis
(dokumen)
1000 441.526.000 100 73.026.275 900 81.400.000 0 18.068.000 0 16.200.000 0 0 0 0 0 34.268.000 100 107.294.275 10,00 24,30 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Terlaksananya perawatan arsip statis
daerah (dokumen)
30000 5000 5000 1250 1250 0 0 2500 7500 25,00 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Penilaian dan penyusutan arsip (SKPD) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18.2.17.01.01.23.05 Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Kearsipan
Fasilitasi petugas kearsipan OPD, UPTD,
Kecamatan (orang)
890 268.274.000 125 132.812.771 140 140.813.250 140 47.624.375 0 30.785.000 0 0 0 0 140 78.409.375 265 211.222.146 29,78 78,73 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Terlaksananya bimtek kearsipan 1 kali
(orang)
890 100 160 0 0 0 0 0 100 11,24 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18.2.17.01.01.23.06 Pendokumentasian Kearsipan Pendokumentasian kegiatan/event bernilai
guna arsip (dokumen)
280 599.990.000 30 121.105.600 50 117.363.000 0 29.121.000 0 11.478.000 0 0 0 0 0 40.599.000 30 161.704.600 10,71 26,95 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Tersedianya data arsip dari alih media
arsip (dokumen)
30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3,01 Kelautan dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 947.000.000 100 182.065.473 20 176.367.580 5 22.458.875 10 41.564.873 0 0 0 0 10 64.023.748 10 246.089.221 10,00 25,99 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa Perkantoran (jasa persuratan,
komunikasi, air, listrik, perizinan
kendaraan), dan peralatan kantor (alat
tulis kantor, barang cetakan dan bahan
pustaka) (bulan)
72 215.000.000 12 37.322.050 12 36.948.110 3 9.168.675 3 11.261.125 0 0 0 0 6 20.429.800 18 57.751.850 25,00 26,86 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugas Penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
72 297.000.000 12 43.914.500 12 48.950.250 3 7.400.000 3 11.413.750 0 0 0 0 6 18.813.750 18 62.728.250 25,00 21,12 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 72 435.000.000 12 100.828.923 12 90.469.220 3 5.890.200 3 18.889.998 0 0 0 0 6 24.780.198 18 125.609.121 25,00 28,88 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kerja (%)
100 235.000.000 100 47.939.950 20 44.209.750 5 2.687.450 10 15.455.275 0 0 0 0 10 18.142.725 10 66.082.675 10,00 28,12 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja SKPD dan Perubahan
Renja (dokumen)
12 63.000.000 2 23.942.500 2 9.886.250 1 504.000 0 4.477.050 0 0 0 0 1 4.981.050 3 28.923.550 25,00 45,91 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.12.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dokumen laporan kinerja keuangan
(dokumen)
20 50.000.000 4 4.552.000 4 8.531.350 1 0 1 1.367.850 0 0 0 0 2 1.367.850 6 5.919.850 30,00 11,84 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja SKPD (Bulanan,
Triwulanan, Tahunan, Lakip dan Profil
Kinerja SKPD) (dokumen)
95 68.000.000 19 11.928.750 19 16.632.150 6 1.198.450 4 7.950.375 0 0 0 0 10 9.148.825 29 21.077.575 30,53 31 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.12.04 Pengumpulan dan penyusunan data
statistik
Dokumen data statistik kelautan dan
perikanan (Triwulanan) (dokumen)
5 54.000.000 1 7.516.700 4 9.160.000 1 985.000 0 1.660.000 0 0 0 0 1 2.645.000 2 10.161.700 40,00 18,82 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 3.200.000.000 100 306.042.901 20 681.187.305 5 52.958.935 10 231.223.812 0 0 0 0 10 284.182.747 10 590.225.648 10,00 18,44 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembelian 1 unit laptop, 2 unit komputer
PC, 1 unit printer, 1 unit kamera digital ,2
unit LCD proyektor , 1 unit TOA Wireless ,
2 unit filling cabinet, 3 unit lemari arsip, 1
unit alat laboratorium uji keskanling
(Quality Water Checker), 4 unit Oxymeter,
dan AC 1 unit (unit)
121 974.000.000 0 121.359.500 19 170.620.000 0 0 19 165.600.000 0 0 0 0 19 165.600.000 19 286.959.500 15,70 29,46 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan gedung dan halaman kantor
4 unit, kendaraan roda dua 54 unit, dan
kendaraan roda empat 9 unit, AC 6 unit,
Komputer 10 unit, rehab gedung kantor
dinas, roda tiga 2 unit (unit)
420 2.226.000.000 70 184.683.401 85 510.567.305 21 52.958.935 21 65.623.812 0 0 0 0 42 118.582.747 112 303.266.148 26,67 13,62 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.38 Program Peningkatan Produksi Perikanan
Budidaya
Cakupan peningkatan intensifikasi
perikanan budidaya (%)
100 6.901.450.000 142,09 2.724.465.689 100 1.695.996.400 100 41.111.900 127 139.513.200 0 0 0 0 127,03 180.625.100 127,03 2.905.090.789 100,00 42,09 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.38.01 Pengembangan perikanan budidaya Tersedianya dan tersalurkannya sarana
produksi lele untuk 1)Mina Handayani,
Pereng, Bumirejo, Lendah, dan 2)Mina
Karya, Granti Wetan, Kulwaru, Wates
(kelompok)
16 3.037.450.000 10 843.408.758 2 595.700.400 0 12.687.900 0 16.081.200 0 0 0 0 0 28.769.100 10 872.177.858 62,50 28,71 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlatihnya pembudidaya gurami dan
pembudidaya lele, pembuatan pakan
alternatif, mina padi, pelatihan budidaya
cacing sutra , ikan hias dan perbenihan
melalui metode sekolah lapang. (orang)
475 4 75 0 0 0 0 0 4 0,84 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlatihnya pembudidaya ikan dalam CBIB.
(orang)
425 50 25 25 0 0 0 25 75 17,65 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pendampingan Integrasi Gurami-Kelapa
Bojong Bulat (kelompok)
1 0 1 1 0 0 0 1 1 100,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Meningkatnya
Pendapatan
Masyarakat
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
responsif dan
akuntabel
II - 35
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Tersedianya dan tersalurkannya sarana
produksi gurami untuk 1)Mina Lestari,
Degan I, Banjararum, Kalibawang 2)Tirta
Jaya,Pedukuhan IX, Bojong, Panjatan.
(kelompok)
3 4 2 0 0 0 0 0 4 133,33 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tersedianya dan tersalurkannya sarana
penunjang perbenihan lele untuk 1)Mina
Tirta Laras, Dsn VII, Krembangan, Panjatan.
(kelompok)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.38.02 Pengembangan bibit ikan unggul Benih ikan unggul lele, gurami, nila (ekor) 1750000 255.000.000 350000 39.956.000 350000 41.000.000 87500 9.065.000 6500 8.086.000 0 0 0 0 94000 17.151.000 444000 57.107.000 25,37 22,39 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.38.03 Peningkatan kesehatan ikan dan
lingkungan pembudidayaan ikan
Terlatihnya pembudidaya ikan dalam
pengendalian hama penyakit ikan (HPI)
(orang)
430 472.000.000 25 58.264.900 70 80.000.000 0 5.505.000 35 34.729.500 0 0 0 0 35 40.234.500 60 98.499.400 13,95 20,87 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tersosialisasikannya vaksinasi ikan (orang) 150 25 30 0 0 0 0 0 25 16,67 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terujinya sampel kandungan residu logam
berat (sampel)
60 5 12 0 0 0 0 0 5 8,33 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terpantaunya Hama Penyakit Ikan (HPI)
dan lingkungan budidaya ikan (RTP)
1000 90 200 0 0 0 0 0 90 9,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terpantaunya peredaran dan perdagangan
obat ikan dan bahan biologis 12
kecamatan (kali)
60 12 12 0 0 0 0 0 12 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tersedianya stock obat ikan (paket) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlaksananya uji sampel ikan dan air
(sampel)
66 12 12 0 0 0 0 0 12 18,18 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.38.04 Penyediaan sarana dan prasarana
perikanan budidaya
Tersedia dan tersalurkannya paket
percontohan budidaya lele intensif (DAK
Kelautan dan Perikanan) untuk 1)
Kelompok Mina Tegal Abadi, Salam,
Banjaraharjo, Kalibawang dan 2) Kelompok
Mina Taruna, Sepaten, Kranggan, Galur
(kelompok)
7 3.137.000.000 5 1.782.836.031 2 979.296.000 0 13.854.000 0 80.616.500 0 0 0 0 0 94.470.500 5 1.877.306.531 71,43 59,84 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tersedia dan tersalurkannya bantuan
Paket Percontohan budidaya ikan dengan
padi (MINA PADI) (DAK Kelautan dan
Perikanan) untuk 1) kelompok Mina
Ngrumboko, Klegen, Sendangsari, Pengasih
(2Ha) dan 2) Kelompok Prasta Mina,
Pronosutan, Kembang,Nanggulan (1Ha)
(kelompok)
2 1 3 0 0 0 0 0 1 50,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.39 Program Peningkatan Produksi Perikanan
Tangkap dan Pengendalian Sumber Daya
Perikanan dan Kelautan
Cakupan peningkatan produksi perikanan
tangkap dan pelestarian sumber daya
perikanan dan kelautan (%)
100 3.889.100.000 109,49 285.673.050 100 794.968.050 108,4 27.893.150 108,6 113.644.700 0 0 0 0 108,6 141.537.850 108,6 427.210.900 100,00 10,98 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.39.01 Pemberdayaan Nelayan Kecil Terselenggaranya Pembinaan Kelompok
Nelayan Kecil (kelompok)
35 1.018.110.000 7 207.450.800 7 180.000.000 1 16.579.000 2 58.821.825 0 0 0 0 3 75.400.825 10 282.851.625 28,57 27,78 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terselenggaranya pencatatan data
produksi perikanan tangkap (dokumen)
5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terselenggaranya Bimtek Peningkatan
Kualitas Hasil Tangkapan Ikan di Tempat
Pelelangan Ikan (orang)
125 0 25 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlaksananya Bimtek Kaderisasi nelayan
kecil (orang)
90 20 10 0 25 0 0 25 45 50,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terselengaranya Bimtek Metereologi
Kelautan Perikanan dan Alat Bantu
Navigasi Kapal Perikanan (orang)
150 30 30 0 0 0 0 0 30 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terselenggaranya Bimtek Alih Teknologi
Penangkapan Ikan (orang)
75 15 15 0 30 0 0 30 45 60,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terselenggaranya Bimtek Rancang Bangun
Pembuatan Alat Tangkap Jaring (orang)
75 0 15 15 0 0 0 15 15 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Focus Group Discuccion (FGD) Penguatan
Kelembagaan KUB Perikanan Tangkap
(orang)
125 0 25 0 15 0 0 15 15 12,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.39.02 Pengembangan sarana dan prasarana
nelayan kecil dan pelelangan ikan
Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan
Pelelangan Ikan (orang)
125 1.833.270.000 25 - 25 433.000.000 0 5.514.650 25 19.171.000 0 0 0 0 25 24.685.650 50 24.685.650 40,00 1,35 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Rehab gedung di TPI Karangwuni (unit) 3 3 1 0 0 0 0 0 3 100,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tersedianya dan tersalurkannya Mesin
PMT 15 PK (DAK Kelautan dan Perikanan)
untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I, Glagah
Temon, 2) KUB Dadi Mulyo, Glagah Temon,
3) KUB Manunggal Bahari, Karangwuni
Wates, dan 4) KUB Ngudi Rejeki II,
Karangwuni, Wates (unit)
12 2 4 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tersedianya dan tersalurkannya perahu
(kasko) PMT (DAK Kelautan dan Perikanan)
untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I, Glagah
Temon, 2) KUB Dadi Mulyo, Glagah Temon,
3) KUB Manunggal Bahari, Karangwuni 4)
KUB Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates
(unit)
12 2 4 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tersedianya dan tersalurkannya Jaring
serang 4,5 Inch (DAK Kelautan dan
Perikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,
Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo, Glagah
Temon, 3) KUB Manunggal Bahari,
Karangwuni 4) KUB Ngudi Rejeki II,
Karangwuni, Wates (set)
16 0 40 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
II - 36
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Tersedianya dan tersalurkannya Jaring
serang 5,5 Inch (DAK Kelautan dan
Perikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,
Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo, Glagah
Temon, 3) KUB Manunggal Bahari,
Karangwuni 4) KUB Ngudi Rejeki II,
Karangwuni, Wates (set)
40 0 40 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tersedianya dan tersalurkannya Jaring
millenium 6,5 Inch (DAK Kelautan dan
Perikanan) untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I,
Glagah Temon, 2) KUB Dadi Mulyo, Glagah
Temon, 3) KUB Manunggal Bahari,
Karangwuni 4) KUB Ngudi Rejeki II,
Karangwuni, Wates (set)
20 0 20 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tersedianya dan tersalurkannya baju
pelampung (DAK Kelautan dan Perikanan)
untuk 1) KUB Ngudi Mulyo I, Glagah
Temon, 2) KUB Dadi Mulyo, Glagah Temon,
3) KUB Manunggal Bahari, Karangwuni 4)
KUB Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates
(set)
8 0 8 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.39.03 Penyelenggaraan pelelangan ikan Terlaksananya Penyelenggaraan
pelelangan ikan (TPI)
24 523.000.000 4 78.222.250 4 81.000.000 1 3.247.000 1 27.601.875 0 0 0 0 2 30.848.875 6 109.071.125 25,00 20,85 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.39.04 Perlindungan Nelayan Kecil dan Sumber
Daya Ikan
Sosialisasi Perlindungan Sumberdaya Ikan
(kali)
5 514.720.000 1 - 1 100.968.050 0 2.552.500 0 8.050.000 0 0 0 0 0 10.602.500 1 10.602.500 20,00 2,06 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Restocking Perairan Umum (ekor) 373000 210000 173000 0 0 0 0 0 210000 56,30 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Operasi Terpadu di Perairan Umum (kali) 27 5 7 0 0 0 0 0 5 18,52 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Bimtek Pokmaswas (orang) 150 30 30 0 0 0 0 0 30 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlaksananya Penumbuhan Pokmaswas
(pokmaswas)
5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan Daya Saing Produk
Kelautan Perikanan
Capaian peningkatan daya saing produk
kelautan perikanan (%)
100 2.069.340.000 105,25 444.652.675 100 382.297.575 41,01 51.606.000 59,86 129.089.500 0 0 0 0 59,86 180.695.500 59,86 625.348.175 59,86 30,22 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan Perijinan Usaha Perikanan Terlaksananya sosialisasi perijinan usaha
perikanan (kali)
80 764.000.000 16 114.143.375 16 120.000.000 6 21.432.000 10 58.941.000 0 0 0 0 16 80.373.000 32 194.516.375 40,00 25,46 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terbitnya perijinan usaha perikanan
(perijinan)
11000 1003 750 240 356 0 0 596 1599 14,54 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pendataan dokumen perijinan usaha
perikanan (dokumen)
15 1 1 0 0 0 0 0 1 6,67 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan Usaha Perikanan Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan
Perikanan (kelompok)
65 1.305.340.000 13 330.509.300 13 262.297.575 0 30.174.000 0 70.148.500 0 0 0 0 0 100.322.500 13 430.831.800 20,00 33,01 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlaksananya Lomba Cipta Menu Ikan
(kali)
5 1 1 0 1 0 0 1 2 40,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Pameran Hari Pangan dan Manunggal Fair
(kali)
10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlaksananya Forum Komunikasi
Perbenihan, Gerakan Pakan Mandiri,
Budidaya Perikanan serta Pengolahan dan
Pemasaran (orang)
1950 1200 200 0 25 0 0 25 1225 62,82 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlaksananya pemantauan keamanan
pangan (kali)
825 165 165 0 165 0 0 165 330 40,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlaksananya pelatihan kelembagaan
nelayan kecil dan kelembagaan pokdakan
(orang)
300 30 55 0 0 0 0 0 30 10,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Terlaksananya Gerakan memasyarakatkan
makan ikan (orang)
2750 1200 750 0 0 0 0 0 1200 43,64 Dinas Kelautan Dan Perikanan
Dokumen kelembagaan bidang kelautan
dan perikanan (dokumen)
5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Dinas Kelautan Dan Perikanan
3,02 Pariwisata
3.02.3.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 1.007.591.985 100 151.561.781 20 139.242.950 5 29.132.050 10 41.196.225 0 0 0 0 10 70.328.275 10 221.890.056 10,00 22,02 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (persuratan, jasa tenaga
pegawai tidak tetap) dan peralatan kantor
(alat tulis kantor, barang cetakan dan
bahan pustaka) (bulan)
72 294.921.077 12 41.293.650 12 41.077.800 3 10.190.400 2 10.960.625 0 0 0 0 5 21.151.025 17 62.444.675 23,61 21,17 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honorarium petugas penatusahaan
keuangan dan barang (bulan)
72 234.774.904 12 30.764.400 12 33.415.350 3 6.033.950 2 5.450.000 0 0 0 0 5 11.483.950 17 42.248.350 23,61 18,00 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makan dan minum rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi (bulan)
72 477.896.004 12 79.503.731 12 64.749.800 3 12.907.700 2 24.785.600 0 0 0 0 5 37.693.300 17 117.197.031 23,61 24,52 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (persen)
100 125.968.518 100 31.831.100 20 14.895.500 5 6.212.400 10 1.555.275 0 0 0 0 10 7.767.675 10 39.598.775 10,00 31,44 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja SKPD dan renja SKPD perubahan
(dokumen)
14 77.867.075 3 25.034.000 2 8.250.000 0 3.444.550 0 633.600 0 0 0 0 0 4.078.150 3 29.112.150 21,43 37,39 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan SKPD (dokumen) 12 28.215.743 2 4.820.000 2 4.645.500 0 2.076.350 0 512.925 0 0 0 0 0 2.589.275 2 7.409.275 16,67 26,26 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Dokumen penyusunan laporan
pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan LAKIP, Laporan
Tahunan dan Profil kinerja SKPD
(dokumen)
114 19.885.700 19 1.977.100 19 2.000.000 6 691.500 3 408.750 0 0 0 0 9 1.100.250 28 3.077.350 24,56 15,48 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Capaian Peningkatan Sarana Prasarana
Kerja dan Kapasitas Sumberdaya Manusia
OPD (%)
100 2.639.712.077 100 439.976.340 20 528.199.250 5 37.560.276 10 294.827.206 0 0 0 0 10 332.387.482 10 772.363.822 10,00 29,26 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
AC 3 unit, komputer 2 unit, laptop 2 unit,
scanner 1 unit, komputerisasi retribusi ow
(komputer 1 unit, printer dotmatreik 1
unit, jarigan internet 1 unit, CCTV 1 unit,
meja kursi kasir 1 set, genset 1 unit, almari
1 unit (unit)
518 1.026.622.346 75 278.251.200 15 86.460.000 0 256.500 7 40.130.000 0 0 0 0 7 40.386.500 82 318.637.700 15,83 31,04 Dinas Pariwisata
II - 37
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
3.02.3.02.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran perijinan Kendaraan,
Rekening Telpon, Listrik, Air (bulan)
72 1.593.353.256 12 155.725.140 12 439.489.250 3 37.303.776 2 252.447.206 0 0 0 0 5 289.750.982 17 445.476.122 23,61 27,96 Dinas Pariwisata
Pembayaran Pemeliharaan 2 mobil, 1 bus,
8 sepeda motor, 4 gedung, 14 Komputer,12
laptop,8 Printer, 1 mesin tik, 20 mebelair,
8 mesin pemotong rumput, 1 LCD, 1
telepon/fax, 2 kamera,7 AC, rehab interior
ruang kerja 1 unit (unit)
90 0 90 16 14 0 0 30 30 33,33 Dinas Pariwisata
Tersedianya komponen peralatan
pemeliharaan gedung kantor (Peralatan
Listrik, Kebersihan serta BBM Kendaraan
Operasional) (bulan)
72 12 12 3 2 0 0 5 17 23,61 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.14.04 Pendidikan dan pelatihan non formal Pendidikan dan pelatihan non formal
(orang)
23 19.736.475 8 6.000.000 3 2.250.000 0 0 0 2.250.000 0 0 0 0 0 2.250.000 8 8.250.000 34,78 41,80 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.19 Program Peningkatan Pemasaran Wisata Capaian peningkatan promosi berbasis IT
dan efektifitas Atraksi Wisata (%)
100 2.182.916.050 93,81 451.854.700 100 397.799.050 9,81 57.151.100 44,94 78.489.325 0 0 0 0 44,94 135.640.425 44,94 587.495.125 44,94 26,91 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.19.01 Pengembangan Jaringan Kerjasama
Pemasaran, Promosi dan Edukasi
Pariwisata
terselenggaranya fam tour (kali) 7 658.614.950 2 116.546.300 1 150.836.650 0 41.017.450 0 857.750 0 0 0 0 0 41.875.200 2 158.421.500 28,57 24,05 Dinas Pariwisata
Terselenggaranya lomba foto pariwisata
(kali)
5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
Terselenggaranya lomba film pendek
pariwisata (kali)
5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
Terselenggaranya lomba istagram (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.19.02 Pemasaran dan Promosi Pariwisata Pengelolaan subdomain website
pariwisata (bulan)
60 712.091.300 0 163.811.400 12 85.796.800 0 10.561.150 5 12.868.400 0 0 0 0 5 23.429.550 5 187.240.950 8,33 26,29 Dinas Pariwisata
Pengelolaan TIC (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.19.03 Pengelolaan Atraksi Wisata terselenggaranya atraksi wisata di obyek
wisata (kali)
23 812.209.800 8 171.497.000 3 161.165.600 0 5.572.500 1 64.763.175 0 0 0 0 1 70.335.675 9 241.832.675 39,13 29,77 Dinas Pariwisata
Pengiriman Finalis Dimas Diajeng tigkat DIY
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.20 Program Peningkatan Sarana Prasarana
Pariwisata dan Pengelolaan Daya Tarik
Wisata
Cakupan peningkatan sarana prasaran
objek wisata dalam kondisi baik dan
peningkatan pengelolaan daya tarik
wisata (%)
100 29.500.954.650 47,15 4.918.367.778 60,71 7.381.709.650 4,47 301.690.780 9,02 798.237.675 0 0 0 0 9,02 1.099.928.455 9,02 6.018.296.233 9,02 20,40 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.20.01 Pembangunan, Pemeliharaan, Pengelolan
Sarana dan Prasarana Pariwisata
pemeliharaan sarpras di OW Waduk Sermo
berupa rehab pos retribusi (1 unit),
Pembangunan portal pos retribusi (1 unit)
, Rehabilitasi toilet di OW Waduk Sermo (2
unit) (unit)
1 19.928.681.885 0 3.799.228.128 4 6.217.069.264 0 36.879.875 0 623.857.650 0 0 0 0 0 660.737.525 0 4.459.965.653 - 22,38 Dinas Pariwisata
Pemeliharaan sarpras di OW Waduk Sermo
berupa rehab Wisma Sermo (paket)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
Pembangunan gardu pandang di Nglinggo
(unit)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
Pengadaan teleskop di Nglinggo (unit) 10 0 10 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
Revitalisasi jalan setapak, pengadaan
tempat sampah, dan lampu taman di
Nglinggo (1 paket), Pembangunan toilet di
Nglinggo (1 paket), Pembuatan spot foto
dan safety equipment di Tritis (1 paket)
(paket)
3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
Pembangunan parkir Plono Pagerharjo
(DAK) (paket)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
Penyusnan Masterplan dan DED Glagah
(dokumen)
3 1 2 0 0 0 0 0 1 33,33 Dinas Pariwisata
Pengadaan instalasi air bersih dan jaringan
listrik di Nglinggo (paket)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.20.03 Pengelolaan Retribusi Terlaksananya pengelolaan retribusi
wisata melalui monitoring dan
pembayaran upah pungut, cetak karcis dan
pembayaran premi asuransi pengunjung
obyek wisata (obyek wisata)
48 9.572.272.765 8 1.119.139.650 8 1.164.640.386 1,98 264.810.905 1,33 174.380.025 0 0 0 0 3,31 439.190.930 11,31 1.558.330.580 23,56 16,28 Dinas Pariwisata
Pemeliharaan software pengelolaan
retribusi (software)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.21 Program Peningkatan Pemberdayaan
Pariwisata
Cakupan peningkatan pembinaan usaha
jasa pariwisata serta pengembangan
kapasitas kelembagaan dan SDM (%)
52,46 1.604.562.500 41,55 335.445.400 43,71 298.485.300 41,64 31.814.850 51,14 138.227.850 0 0 0 0 51,14 170.042.700 51,14 505.488.100 97,48 31,50 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.21.01 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
dan Kwalitas Kelembagaan Pariwisata
pengiriman wakil KP dalam lomba
pokdarwis tingkat DIY (wakil)
16 1.086.311.200 1 282.888.900 3 183.833.900 3 18.690.000 0 112.429.750 0 0 0 0 3 131.119.750 4 414.008.650 25,00 38,11 Dinas Pariwisata
pengiriman wakil KP dalam lomba desa
wisata tingkat DIY (wakil)
16 1 3 0 0 0 0 0 1 6,25 Dinas Pariwisata
Sarasehan desa wisata dan pokdarwis
(kali)
36 6 30 0 3 0 0 3 9 25,00 Dinas Pariwisata
Penguatan Kelembagaan pengelola
kawasan wisata Nglinggo - Tritis (lembaga)
6 1 1 6 6 0 0 12 13 216,67 Dinas Pariwisata
Kampanye Sadar Wisata, Sapta Pesona,
dan Pariwisata Kulon Progo melalui Saka
Pariwisata (kali)
3 0 3 0 1 0 0 1 1 33,33 Dinas Pariwisata
Sertifikasi Pemandu Wisata (orang) 90 15 15 0 2 0 0 2 17 18,89 Dinas Pariwisata
3.02.3.02.01.01.21.02 Peningkatan Kwalitas Usaha dan Jasa
Pariwisata
legalitas perijinan UJP (usaha) 8 518.251.300 0 52.556.500 8 114.651.400 0 13.124.850 0 25.798.100 0 0 0 0 0 38.922.950 0 91.479.450 - 17,65 Dinas Pariwisata
Pendampingan UJP (kali) 64 40 24 0 0 0 0 0 40 62,50 Dinas Pariwisata
sosialisasi TDUP (orang) 75 0 75 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
II - 38
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
sosialisasi standarisasi UJP (orang) 540 40 100 0 0 0 0 0 40 7,41 Dinas Pariwisata
Pendampingan Usaha Jasa Pariwisata
(Homestay dan rumah makan) (unit)
54 0 54 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pariwisata
3,03 Pertanian
3.03.3.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 2.742.529.325 100 582.053.050 20 633.409.325 5 102.099.800 10 144.108.250 0 0 0 0 10 246.208.050 10 828.261.100 10,00 30,2 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya Jasa persuratan, jasa pegawai
tidak tetap,alat tulis kantor, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka (Bulan)
72 1.383.345.475 12 341.049.750 12 370.967.875 3 57.054.100 3 92.353.950 0 0 0 0 6 149.408.050 18 490.457.800 25,00 35,45 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(Bulan)
72 305.380.650 12 55.765.200 12 52.286.250 3 12.882.000 3 13.106.000 0 0 0 0 6 25.988.000 18 81.753.200 25,00 26,77 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat
serta biaya koordinasi dan konsultasi
(Bulan)
72 1.053.803.200 12 185.238.100 12 210.155.200 3 32.163.700 3 38.648.300 0 0 0 0 6 70.812.000 18 256.050.100 25,00 24,3 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 485.478.000 100 144.374.850 20 115.118.000 5 8.910.750 10 24.702.700 0 0 0 0 10 33.613.450 10 177.988.300 10,00 36,66 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana kerja SKPD
(Dokumen)
14 71.551.000 3 28.793.500 2 15.997.000 0 3.997.000 0 2.435.000 0 0 0 0 0 6.432.000 3 35.225.500 21,43 49,23 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan (Dokumen)
24 54.845.200 4 10.085.600 4 10.402.000 0 945.750 0 3.853.800 0 0 0 0 0 4.799.550 4 14.885.150 16,67 27,14 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan; LAKIP,Laporan
Tahunan, profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD (Dokumen)
114 199.519.000 19 28.422.750 19 51.375.000 3 3.968.000 3 6.134.000 0 0 0 0 6 10.102.000 25 38.524.750 21,93 19,31 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.12.04 Pengumpulan dan penyusunan data
statistik
Tersusunnya data statistik urusan
pertanian (Dokumen)
6 159.562.800 1 77.073.000 1 37.344.000 0 0 0 12.279.900 0 0 0 0 0 12.279.900 1 89.352.900 16,67 56 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 4.726.984.525 0 816.092.387 20 1.493.024.525 5 71.191.904 10 811.383.229 0 0 0 0 10 882.575.133 10 1.698.667.520 10,00 35,94 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pengadaan meja rapat staf (6 buah), kursi
rapat (20 buah), meja kursi tamu staf (1
set), PC (3 unit), laptop (6 buah), printer (9
buah), LCD (3 unit), telepon fax (1 unit),
sepeda motor (DAK) (5 unit), kursi rapat
(DAK) (30 unit), meja rapat (DAK) (5 unit),
printer (DAK) (4 unit), jaringan penguat
LAN (DAK) (4 unit), televisi LED (DAK) (1
unit), pembangunan gedung pertemuan
BPP Pengasih (DAK) (1 unit) (unit)
1243 1.695.815.025 70 312.395.190 99 683.116.000 0 4.499.000 98 318.329.430 0 0 0 0 98 322.828.430 168 635.223.620 13,52 37,46 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya 5 unit aset gedung, 4 unit
gedung uptd, 12 unit BPP, 9 unit
kendaraan roda 4, 4 unit kendaraan roda
3, 199 unit kendaraan roda 2, 3 unit CPU, 3
unit laptop, 3 unit printer, rehab gedung
sekretariat 1 unit, rehab interior kantor 1
unit. (unit)
1243 2.834.642.000 256 478.366.397 244 775.079.025 61 66.002.904 61 486.118.799 0 0 0 0 122 552.121.703 378 1.030.488.100 30,41 36,35 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terbayarnya listrik, telpon dan air (bulan) 72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Terusunnya DUPAK pegawai fungsional
(orang)
380 156.687.900 61 19.755.800 76 27.329.500 0 690.000 20 4.435.000 0 0 0 0 20 5.125.000 81 24.880.800 21,32 15,88 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya aparatur untuk mengikuti
lokakarya, seminar, kursus, diklat, bimtek
(orang)
60 39.839.600 21 5.575.000 10 7.500.000 0 0 10 2.500.000 0 0 0 0 10 2.500.000 31 8.075.000 51,67 20,27 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.33 Program Peningkatan Produksi dan Mutu
Produk Tanaman Pangan
Cakupan peningkatan produktivitas,
ketersediaan sarana prasarana dan
kualitas hasil tanaman pangan (%)
50,48 14.174.210.475 50,27 4.868.172.521 50,31 3.022.104.075 39,89 65.914.250 40,56 625.025.900 0 0 0 0 40,56 690.940.150 40,56 5.559.112.671 80,35 39,22 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.33.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Gerakan tanam Refugia (kali) 60 5.589.424.800 12 491.600.880 12 1.161.148.400 0 25.170.250 3 191.915.850 0 0 0 0 3 217.086.100 15 708.686.980 25,00 12,68 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya pemberdayaan petani
pengembangan agensia hayati di 1). KT
Martani, Dobangsan, Giripeni, Wates 2) KT
Cipta Boga II, Kranggan, Galur 3).
KT.Sejahtera, Tempel, Pendoworejo,
Girimulyo (Kelompok)
3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya Penguatan Agroekosistem
di : - KT. Margo Rukun, Turus,
Tanjungharjo, Nanggulan - KT. Ngudi
Makmur, Ngento, Pengasih, Pengasih
(kelompok)
2 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya gerakan pengendalian OPT
Tanaman Pangan (kali)
300 45 48 0 0 0 0 0 45 15,00 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya pengadaan obat-obatan
pertanian (Paket)
6 1 1 0 14 0 0 14 15 250,00 Dinas Pertanian Dan Pangan
Pelestarian padi lokal menor di Kelompok
Tani Maju, Demen, Wijimulyo, Nanggulan
(kelompok)
6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Dinas Pertanian Dan Pangan
II - 39
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Pengembangan Padi Premium di KT.
Manunggal Roso, Tawangsari, Pengasih (15
Ha), KT Tegal Mulyo, Grubug, Jatisarono,
Nanggulan (18 ha), KT Ngudi Rukun,
Kauman, Jatisarono, Nanggulan, (26 ha), KT
Margo Rukun, Janti Kidul, Jatisarono,
Nanggulan (14 ha), KT Srimulyo, Karang,
Jatisarono, Nanggulan (30 ha), KTKulon
Pengkol, Jatingarang Lor, Jatisarono,
Nanggulan (16 ha), KT Jatingarang Lor,
Jatingarang, Jatisarono, Nanggulan (14 ha),
KT Srijati, Bejanten, Jatisarono, Nanggulan
(21 ha), KT Karangrejo, Krinjing Lor,
Jatisarono, Nanggulan (20 ha), KT
Daleman, Nanggulan, Jatisarono,
Nanggulan (18 ha), KTSidorejo,
Soronanggan, Jatisarono, Nanggulan (17
ha), KT Mentes, Janti Lor, Jatisarono,
Nanggulan (8 ha) (kelompok)
12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Pembangunan filter irigasi di : KT Srijati,
Bejanten, Jatisarono, Nanggulan (1 unit),
KT Tegal Mulyo, Grubug, Jatisarono,
Nanggulan (1 unit), KT Ngudi Rukun,
Kauman, Jatisarono, Nanggulan (1 unit), KT
Karangrejo, Krinjing Lor, Jatisarono,
Nanggulan (1 unit), KT Sri Mulyo, Karang,
Jatisarono, nanggulan (1 unit) (kelompok)
5 0 5 0 1 0 0 1 1 20,00 Dinas Pertanian Dan Pangan
Fasilitasi roda bantu traktor roda 4 di
Kelompok Tani Manunggal Roso,
Tegalperang, Tawangsari, Pengasih
(pasang)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.33.02 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Fasilitasi pemasaran hasil tanaman pangan
(promosi) (kali)
60 1.635.938.075 12 555.997.141 2 489.283.075 0 13.611.050 0 32.685.250 0 0 0 0 0 46.296.300 12 602.293.441 20,00 36,82 Dinas Pertanian Dan Pangan
Pendampingan Gapoktan PUAP (Desa) 88 0 88 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Inventarisasi pelaku usaha pengolahan
hasil tanaman pangan, inventarisasi
sarana prasarana pasca panen dan
pengolahan hasil (kecamatan)
12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil
tanaman pangan (30 orang, 2 hari) (kali)
3 1 1 0 0 0 0 0 1 33,33 Dinas Pertanian Dan Pangan
Pengembangan pelayanan informasi harga
pasar tanaman pangan (dokumen)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Pertanian Dan Pangan
Peralatan penanganan pasca panen
(threser bermotor dan deklit) untuk 9
kelompok tani : 1. KT Wonorejo, Dusun I,
Desa Pleret, Panjatan, 2. KT Sri Tani Rukun,
Desa Srikayangan, Sentolo, 3. KT Ngudi
Rejeki, Desa Plumbon, Temon, 4. KT Ngudi
Rukun, Desa Giripurwo, Girimulyo, 5. KT
Margodadi, Desa Hargomulyo, Kokap, 6. KT
Subur, Dsn Sungapan IV Desa Wahyuharjo,
Lendah, 7. KT Sedyo Maju, Desa Brosot,
Galur, 8. KT Martani, Dobangsan, Giripeni,
Wates, 9. KT Ngudi Makmur, Desa Sidorejo,
Lendah (unit)
60 12 12 0 0 0 0 0 12 20,00 Dinas Pertanian Dan Pangan
Pembangunan Dryer di Gapoktan Cipta
Boga, Desa Kranggan, Kecamatan Galur
(unit)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.33.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana
Mendukung Produksi Tanaman Pangan
Pembinaan UPJA (kali) 60 6.948.847.600 12 3.820.574.500 3 1.371.672.600 0 27.132.950 0 400.424.800 0 0 0 0 0 427.557.750 12 4.248.132.250 20,00 61,13 Dinas Pertanian Dan Pangan
Bantuan handtraktor kecil : 1. KT Sumber
Rejeki, Beku, Banjarharjo, Kalibawang (1
unit), 2. KT Ngudi Rahayu, Slanden,
Banjaroya, Kalibawang (1 unit), 3. KT Ngudi
Makmur, Kradenan, Kedungsari, Pengasih
(1 unit), 4. KT Maju Jaya, Blumbang,
Banjararum, Kalibawang (1 unit), 5. KT
Ngudi Makmur, Brajan, Banjararum,
Kalibawang (1 unit), 6. KT Mandiri,
Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh (1 unit), 7.
KT Ngudi Lestari, Bangunrejo, Purwoharjo,
Samigaluh (1 unit), 8. KT Sidodadi, Ngaran
II, Banjarsari, Samigaluh (1 unit), 9. KT
Luhur, Munggang Lor, Sidoharjo,
Samigaluh (1 unit), 10. KT Arum Farma,
Ponces, Purwosari, Girimulyo (1 unit);
(Unit)
34 16 11 0 0 0 0 0 16 47,06 Dinas Pertanian Dan Pangan
II - 40
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Bantuan Rumah burung hantu di KT
Rukun, Pronosutan, Kembang, Nanggulan
(20 unit); Bantuan Hand traktor rotary di
KT. Bina Tani V, Bagongan, Nomporejo,
Galur (kelompok)
95 15 2 0 0 0 0 0 15 15,79 Dinas Pertanian Dan Pangan
Pemberian akta badan hukum P3A (P3A) 180 30 30 0 0 0 0 0 30 16,67 Dinas Pertanian Dan Pangan
Pemberdayaan P3A (30 klp) dan GP3A (16
klp) (kelompok)
46 0 46 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Pembangunan Filter Irigasi di Lokasi
Pengembangan Padi Premium di KT.
Manunggal Roso. Tegalperang,Tawangsari,
Pengasih (2 unit); Fasilitasi perluasan
lahan baku sawah di KT Danurejo,
Brangkal, Banyuroto, Nanggulan;
(kelompok)
2 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Fasilitasi Aki kering pengganti suku cadang
handsrayer bercharger di KT Martani,
Dobangsan, Giripeni, Wates (unit)
50 0 50 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Fasilitasi untuk Petani Pengembang
Agensia Hayati di : 1) KT, Martani,
Dobangsan, Giripeni, Wates 2) KT Cipta
Boga II, Kranggan, Galur 3). KT. Sejahtera,
Tempel, Pendoworejo, Girimulyo;
Pembangunan irigasi air tanah dangkal di :
1) KT. Sido Maju, Keso, Banyuroto,
Nanggulan dan 2). KT. Akur, Kasihan I,
Ngentakrejo, Lendah (kelompok)
5 0 5 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Pembangunan fisik dam parit untuk KT.
Maju Trisno, Tanggulangin, Tanjungharjon
Nanggulan; KT. Among Kismo, Jomblangan
XIV, Banjarsari, Samigaluh; KT. Tri Krido
Rahayu, Kledrekan, Banjarsari, Samigaluh,
KT. Manunggal Separang Pagerharjo,
Samigaluh (dam parit)
45 8 4 0 0 0 0 0 8 17,78 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.34 Program Peningkatan Produksi dan Mutu
Produk Hortikultura
Cakupan peningkatan produktivitas,
ketersediaan sarana prasarana dan
kualitas hasil holtikultura (%)
50,77 5.011.464.950 50,66 1.533.392.600 50,68 811.656.000 28,21 23.692.300 35,64 160.811.750 0 0 0 0 35,64 184.504.050 35,64 1.717.896.650 70,20 34,28 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.34.01 Peningkatan Produksi Hortikultura ,Gerakan pengendalian OPT tanaman
Hortikultura (kali)
192 3.495.095.700 48 1.058.782.900 48 569.796.000 0 7.192.700 9 24.601.050 0 0 0 0 9 31.793.750 57 1.090.576.650 29,69 31,2 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya dan tersalurnya bantuan
alat pengendali OPT bawang merah (light
trap) di KT Sri Tani Rukun, Karangasem,
Srikayangan, Sentolo (unit)
500 0 100 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersedianya dan tersalurnya bibit
kelengkeng di KT Margi Raharjo,
Soropadan, Tawangsari, Pengasih (batang)
2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya bantuan saprodi dan
peremajaan pepaya di 1) KT Mardi Lestari,
Ngesong, Giripurwo, Girimulyo, 2) KT
Banjar Mulyo, Banjaran, Giripurwo,
Girimulyo, 3) KT Marsudi Mulyo, Penggung,
Giripurwo, Girimulyo, 4) KT Sido Maju,
Tonogoro, Banjaroya, Kalibawang (batang)
10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Booster untuk tanaman kelengkeng untuk
Kelompok Margi Raharjo Soropadan
Tawangsari Pengasih (Batang)
3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersalurnya bantuan bibit durian menoreh
untuk KT. Mantep, Ngaliyan, Gunung A,
Ngargosari, Samigaluh (Batang)
1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.34.02 Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura
Pendampingan kelompok pembudidaya
cabe di 1. KT Tekad Makmur, ngangin-
angin, Banyuroto, Nanggulan 2. KT Tani
Sari, Siliran V, Karangsewu, Galur 3. KT Sido
Dadi, Geden, Sidorejo, Lendah (kelompok)
3 1.516.369.250 0 474.609.700 3 241.860.000 0 16.499.600 3 136.210.700 0 0 0 0 3 152.710.300 3 627.320.000 100,00 41,37 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersalurnya bantuan peralatan pasca
panen kelompok pembudidaya cabe : 1. KT
Tekad Makmur, Ngangin-angin, Banyuroto,
Nanggulan, 2. KT Tani Sari, Siliran V,
Karangsewu, Galur, 3. KT Sido Dadi, Geden,
Sidorejo, Lendah (kelompok)
3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Bimbingan teknis pasca panen dan
pengolahan cabe (Kali)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Pengembangan pelayanan informasi harga
pasar komoditas hortikultura (dokumen)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Pertanian Dan Pangan
Fasilitasi pemasaran hasil komoditas
hortikultura (promosi) (kali)
7 2 1 0 0 0 0 0 2 28,57 Dinas Pertanian Dan Pangan
II - 41
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
3.03.3.03.01.01.35 Program Peningkatan Produksi dan Mutu
Produk Perkebunan
Cakupan peningkatan produktivitas,
ketersediaan sarana prasarana dan
kualitas hasil perkebunan (%)
50,92 5.356.244.180 50,46 331.909.780 50,5 1.211.019.400 23,94 35.296.350 35,02 185.903.037 0 0 0 0 35,02 221.199.387 35,02 553.109.167 68,77 10,33 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.35.01 Penangananan Pasca Panen Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Tersalurnya Sarana Peralatan Pengolahan
kakao dan pelatihan pengolahan kakao
untuk KWT Pawon Gendis, Salak Malang,
Banjarharjo, Kalibawang (kelompok)
6 3.640.161.540 1 183.285.080 1 1.072.816.760 0 27.676.350 1 110.128.037 0 0 0 0 1 137.804.387 2 321.089.467 33,33 8,82 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terehabnya rumah produksi teh,
tersalurnya Sarana Peralatan Pengolahan
teh, mebelair dan perlengkapan outdoor,
serta pelatihan pengolahan teh di KT.
Tegal Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,
Samigaluh (kelompok)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersalurnya sarana prasarana peralatan
pasca panen; KT. Akur Sari, Tegalsari,
Ngargosari, Samigaluh (unit)
1 0 1 0 1 0 0 1 1 100,00 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.35.02 Peningkatan Produksi Tanaman
Perkebunan
Saprodi intensifikasi/ rehabilitasi tanaman
teh di KT. Sedyo Rukun, Keceme,
Gerbosari, Samigaluh berupa bibit dan
pupuk organik non subsidi (Ha)
3 1.716.082.640 0 148.624.700 3 138.202.640 0 7.620.000 0 75.775.000 0 0 0 0 0 83.395.000 0 232.019.700 - 13,52 Dinas Pertanian Dan Pangan
Pengembangan jaringan irigasi KT Tegal
Subur, Nglinggo Timur, Pagerharjo,
Samigaluh ; KT Arum Sari, Tritis,
Ngargosari, Samigaluh (unit)
3 1 2 0 0 0 0 0 1 33,33 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.36 Program Peningkatan Produksi dan
Pemasaran Hasil Peternakan
Cakupan peningkatan produksi dan
pemasaran hasil ternak (%)
96,45 26.799.183.000 96,36 6.597.766.635 96,37 5.887.314.233 51,48 41.823.350 66,11 742.903.886 0 0 0 0 66,11 784.727.236 66,11 7.382.493.871 68,54 27,55 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.36.01 Peningkatan Produksi Peternakan Pengembangan Kambing (Bligon 10
kelompok dan kambing PE 1 kelompok)
untuk 1) KT Sumber Rejeki, Semaken II,
Banjararum, Kalibawang 18 ekor; 2) KT
Ngudi Lestari, Munggung Wetan,
Sidoharjo, Samigaluh 18 ekor; 3) KT Sekar
Tanjung, Tanjung Gunung, Tanjungharjo,
Nanggulan 18 ekor; 4) KT Eyang X Progo,
Pongangan, Sentolo, Sentolo 18 ekor; 5) KT
Ngremboko, Mirisewu, Ngentakrejo,
Lendah 18 ekor; 6) KT Sidodadi,
Soronanggan, Tawangsari, Pengasih 18
ekor; 7) KWT Handayani, Krembangan,
Panjatan 18 ekor; 8) KT Rukun, Nglambur,
Sidoharjo, Samigaluh 18 ekor; 9) KT Berkah
DK IX Krembangan Panjatan 18 ekor; 10)
10) KT Margi Raharjo, Soropadan,
Tawangsari, Pengasih 18 ekor; 11) KT Mudo
Makaryo Teganing I Hargomulyo Kokap 24
ekor dan probiotik. (Kelompok)
60 7.538.333.350 2 2.316.755.750 12 1.675.004.550 0 13.022.800 0 71.085.079 0 0 0 0 0 84.107.879 2 2.400.863.629 3,33 31,85 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya pengadaan Bibit semen
ternak sapi potong betina dan ongkos
kirim (3590 dosis) untuk Paguyuban
Petugas Inseminasi Buatan (dosis)
15590 2900 3590 0 0 0 0 0 2900 18,60 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya pengadaan bibit unggul
sapi potong : 1) KT Sumber Rejeki,
Somoroto, Sidoharjo, Samigaluh 5 ekor; 2)
KT Karya Tani, Ds 3 Bojong, Panjatan 5
ekor; 3) KT Sido Makmur, Serang Rejo,
Kulwaru, Wates 5 ekor; 4) KPPM, Turip,
Ngestiharjo, Wates 5 ekor; 5) KT Manggala,
Mendiro, Gulurejo, Lendah 5 ekor; 6) KT
Sido Asih, Karang, Sidorejo, Lendah 5 ekor;
7) KT Sido Dadi, Ngaran Banjarsari,
Samigaluh 5 ekor; 8) KT Tani Subur,
Tempel, Pendoworejo, Girimulyo 5 ekor; 9)
KT Marsudi Tani, Dukuh, Janten, Temon 5
ekor; 10) KT Ngudi Rahayu, Lengkong,
Donomulyo, Nanggulan 5 ekor (ekor)
270 120 55 3590 0 0 0 3590 3710 1.374,07 Dinas Pertanian Dan Pangan
II - 42
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Pengembangan Unggas Bantuan ayam,
pakan dan probiotik untuk 2 kelompok : 1.
Kelompok Tani Tunas Makmur, Tapen,
Hargomulyo, Kokap, 2. KWT IPDM Sapon,
Sidorejo, Lendah, Bantuan Itik, bahan
pakan dan probiotik untuk 8 Kelompok : 1.
KT. Ngudi Rejeki, Clapar I, Hargowilis,
Kokap, 2. KT. Nira Manis ( Sungapan II,
Hargotirto, Kokap), 3. KT. Margodadi (
Tonobakal, Hargorejo, Kokap), 4. KT.Karya
Manunggal( Papak, Kalirejo, Kokap), 5.
KT.Rejeki Lumintu( Kalibuko II, Kalirejo,
Kokap), 6. T.Sederhana ( Sangon II,Kalirejo,
Kokap), 7. KT.Ngudi Rejeki ( Mlangsen,
Palihan,Temon), 8. KT.Karya Tani( Nagung,
Kedundang , Temon) (Kelompok)
4950 990 10 0 0 0 0 0 990 20,00 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.36.02 Penanganan Pasca Panen dan
Pengembangan Usaha Peternakan
Terlaksananya kontes ternak Sapi potong
(6 kategori) dan kontes kambing (4
Kategori) (Kategori)
60 2.247.958.750 10 387.094.720 10 162.148.550 0 5.505.300 0 15.810.000 0 0 0 0 0 21.315.300 10 408.410.020 16,67 18,17 Dinas Pertanian Dan Pangan
Pendampingan perijinan usaha peternakan
(kali)
990 24 12 0 0 0 0 0 24 2,42 Dinas Pertanian Dan Pangan
Monev ke lokasi (kecamatan) 12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan Pasar Hewan Terkelolanya operasional RPH dan Pasar
Hewan (Bulan)
72 531.621.900 12 91.245.783 12 104.576.900 3 17.826.200 3 32.035.307 0 0 0 0 6 49.861.507 18 141.107.290 25,00 26,54 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersedianya alat-alat kebersihan, obat-
obatan, dan pakaian kerja (tahun)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan sarana prasarana
pemasaran hasil peternakan
Terlaksananya pengembangan Pasar
Hewan Pengasih (Pasar)
6 16.481.269.000 1 3.802.670.382 1 3.945.584.233 0 5.469.050 0 623.973.500 0 0 0 0 0 629.442.550 1 4.432.112.932 16,67 26,89 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.37 Program Peningkatan Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
(Kesmavet)
Cakupan kesehatan ternak dan kesmavet
(%)
88,62 2.494.750.210 94,97 1.260.439.994 88,62 714.713.725 95,09 121.280.065 94,71 328.416.470 0 0 0 0 94,71 449.696.535 94,71 1.710.136.529 100,00 68,55 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.37.01 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Hasil
Olahan Peternakan
Uji produk pangan asal hewan dari
pemalsuan (sampel)
60 18.967.480 12 20.122.800 3 20.435.875 2 3.532.500 1 8.127.500 0 0 0 0 3 11.660.000 15 31.782.800 25,00 167,56 Dinas Pertanian Dan Pangan
Uji produk pangan asal hewan dari
cemaran mikroba (Sampel)
472 105 100 0 0 0 0 0 105 22,25 Dinas Pertanian Dan Pangan
Pelatihan masyarakat dalam pengolahan
hasil peternakan (orang)
25 0 25 25 0 0 0 25 25 100,00 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.37.02 Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya pemantauan peredaran
pangan asal hewan (Kali)
60 - 12 652.077.650 40 65.640.000 9 7.247.000 16 10.090.000 0 0 0 0 25 17.337.000 37 669.414.650 61,67 0 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya pemantauan hewan qurban
(kecamatan)
12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya sosialisasi dalam
penanganan hewan qurban (20 orang),
sosialisasi peduli ASUH (20 orang) dan
sosialisasi penyakit zoonosa (20 orang)
(orang)
120 24 60 0 0 0 0 0 24 20,00 Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.37.03 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Hewan
Terlaksananya pengambilan sampel darah
(sampel)
60 1.328.352.000 12 305.412.284 150 316.638.000 30 95.847.165 45 88.016.900 0 0 0 0 75 183.864.065 87 489.276.349 145,00 36,83 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya sosialisasi penyakit hewan
menular (100 orang) (Kali)
18 3 4 0 0 0 0 0 3 16,67 Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya pemantauan penyakit
hewan menular (kecamatan)
12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya pengambilan dan
pemeriksaan sampel feses (Sampel)
2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Terlaksananya pengambilan dan
pemeriksaan sampel kerokan kulit
(sampel)
60 0 60 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersedianya wearpack (1 paket), leaflet (1
paket), kartu vaksinasi (1 paket) (Paket)
15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.37.04 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan
di UPTD wilayah utara
Terlaksananya pelayanan kesehatan
hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah utara (bulan)
60 418.301.900 12 110.604.395 12 123.000.000 0 3.205.000 7 89.027.948 0 0 0 0 7 92.232.948 19 202.837.343 31,67 48,49 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersedianya peralatan pendukung
pengobatan (1 paket0, obat-obatan (1
paket), wearpack (1 paket) (Paket)
15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.37.05 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan
di UPTD wilayah tengah
Terlaksananya pelayanan kesehatan
hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah tengah (bulan)
60 452.902.500 12 97.796.928 12 108.000.000 0 5.327.400 6 78.028.548 0 0 0 0 6 83.355.948 18 181.152.876 30,00 40 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersedianya peralatan pendukung
pengobatan (1 paket), obat-obatan (1
paket), wearpack (1 paket) (Paket)
15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
3.03.3.03.01.01.37.06 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan
di UPTD wilayah selatan
Terlaksananya pelayanan kesehatan
hewan (klinik,reproduksi,laboratorium) di
UPTD puskeswan wilayah selatan (bulan)
72 276.226.330 12 74.425.937 12 80.999.850 0 6.121.000 6 55.125.574 0 0 0 0 6 61.246.574 18 135.672.511 25,00 49,12 Dinas Pertanian Dan Pangan
Tersedianya alat penunjang pemeriksaan
(1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack
(1 paket) (Paket)
15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Dinas Pertanian Dan Pangan
3,06 Perdagangan
3.06.3.06.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 2.085.910.000 100 370.351.850 20 396.001.800 5 154.203.150 10 65.715.022 0 0 0 0 10 219.918.172 10 590270022 10,00 28,30 Dinas Perdagangan
II - 43
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
3.06.3.06.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Penyediaan jasa perkantoran (honorarium
non PNS); bahan kantor (alat tulis kantor,
cetakan penggandaan dan surat kabar)
dan peralatan kantor (bulan)
72 1.368.520.000 12 231.253.300 12 254.701.800 3 127.228.150 3 34.107.200 0 0 0 0 6 161.335.350 18 392588650 25,00 28,69 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Keuangan Jasa penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)
72 142.400.000 12 49.099.350 12 46.300.000 2 11.775.000 3 11.574.000 0 0 0 0 5 23.349.000 17 72448350 23,61 50,88 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Penyediaan jamuan makanan dan
minuman rapat, biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)
72 574.990.000 12 89.999.200 12 95.000.000 0 15.200.000 6 20.033.822 0 0 0 0 6 35.233.822 18 125233022 25,00 21,78 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 177.900.000 100 50.278.000 100 30.200.000 5 5.734.600 10 5.348.825 0 0 0 0 10 11.083.425 10 61361425 10,00 34,49 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Perubahan Renja (Dokumen) 6 64.970.000 1 30.767.700 1 7.000.000 0 2.793.450 0 199.825 0 0 0 0 0 2.993.275 1 33760975 16,67 51,96 Dinas Perdagangan
Rencana Kerja SKPD (Dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan
(Dokumen)
24 66.400.000 4 11.546.200 4 13.640.000 0 1.533.500 0 1.944.000 0 0 0 0 0 3.477.500 4 15023700 16,67 22,63 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, LKjIP, laporan tahunan, Profil
Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD
(Dokumen)
174 46.530.000 19 7.964.100 19 9.560.000 5 1.407.650 5 3.205.000 0 0 0 0 10 4.612.650 29 12576750 16,67 27,03 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 3.769.870.000 100 682.715.788 20 748.642.585 5 86.824.655 10 273.547.349 0 0 0 0 10 360.372.004 10 1043087792 10,00 27,67 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
kursi kerja (15 unit), lemari karcis (1 unit),
kursi rapat (40 unit) (Sekretariat ) ; rak
kayu (2 unit) (UPTD Pasar) ; ac (1unit
Bidang Pasar, 1 unit Sekretariat); laptop (1
unit), kamera (1 unit); Mesin Ketik Manual
( 1 unit ) (Bidang Industri ) ; stabiliser ( 2
unit), UPS Prolink (2 unit), Wifi / router (1
unit) (Bidang Perdagangan) ; Rak Buku ( 1
buah ) (Bidang Pasar ), Rak Dixion (2 unit),
Almari besi (1 unit), Almari Besi Kaca Tinggi
(1 unit), printer scanner (1 unit), kursi
tamu/pengunjung (1 unit) (UPTD
Metrologi) (unit)
166 1.287.540.000 8 282.147.000 75 130.730.550 0 12.525.000 0 91.497.750 0 0 0 0 0 104.022.750 8 386169750 4,82 29,99 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan 20 unit kendaraan dinas, 1
unit gedung kantor, 10 unit komputer, 3
unit mesin ketik;AC 4 Unit; terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran (perizinan kendaraan,
rekening telepon, listrik, air); tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan kebersihan), serta
BBM kendaraan operasional (unit)
241 38 390.818.788 38 599.563.035 10 74.299.655 10 172.049.599 0 0 0 0 20 246.349.254 58 637168042 24,07 #DIV/0! Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Pegawai yang dinilai angka kreditnya
(orang)
20 2.381.980.000 0 - 4 8.349.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai mengikuti kursus/diklat (orang) 54 40.350.000 4 9.750.000 10 10.000.000 10 0 0 10.000.000 0 0 0 0 10 10.000.000 14 19750000 25,93 48,95 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20 Program Pembinaan dan Penataan Pasar
Tradisional
Cakupan peningkatan kualitas pasar
tradisional (%)
55,29 71.286.540.000 45,56 30.094.154.291 45,56 12.419.600.772 24,13 210.572.750 27,22 2.026.774.000 0 0 0 0 27,22 2.237.346.750 27,22 32.331.501.041 49,23 45,35 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.08 Pembinaan Ketertiban, Keamanan,
Kebersihan dan Keindahan Pasar
Tertibnya Pedagang (pasar) 12 6.146.090.000 12 657.503.250 12 659.718.000 3 112.824.000 3 167.481.000 0 0 0 0 6 280.305.000 18 937808250 150,00 15,26 Dinas Perdagangan
Tersosialisainya Keamanan, Ketertiban,
Kebersihan, Pemeliharaan Bangunan dan
Fasilitas Pasar (orang)
720 4.979.440.000 120 120 0 0 0 0 0 120 16,67 Dinas Perdagangan
Terbayarnya Honor Petugas Kebersihan,
Keamanan, dan Ketertiban di 30 Pasar
(bulan)
72 12 12 120 0 0 0 120 132 183,33 Dinas Perdagangan
Tersedianya Pengisian Ulang Tabung
Pemadam Kebakaran (tabung)
169 0 25 2 3 0 0 5 5 2,96 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.09 Pembinaan Pelayanan dan Pengendalian
Perijinan Penggunaan Sarana Pasar
Tradisional di UPTD Pasar Wilayah Selatan
Pengadaan peralatan kebersihan dan
bahan pembersih (buah)
3544 359.560.000 479 49.212.800 613 50.278.800 613 1.939.250 0 29.819.250 0 0 0 0 613 31.758.500 1092 80971300 30,81 22,52 Dinas Perdagangan
Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran
(kios, los, bango, dan tempat mendirikan
bango) (ijin)
17752 1750 2650 0 0 0 0 0 1750 9,86 Dinas Perdagangan
Terawasinya aktivitas pedagang sesuai
ketentuan perijinan(19 pasar) (kali)
48 8 8 0 0 0 0 0 8 16,67 Dinas Perdagangan
Terpeliharanya Gedung dan Bangunan
untuk Pasar Potrogaten Lendah, Pasar
Pripih Kokap, Pasar Rumput Wates, Pasar
Wates Wates (Pasar)
10 0 4 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.10 Pembinaan Pelayanan dan Pengendalian
Perijinan Penggunaan Sarana Pasar
Tradisional di UPTD Pasar Wilayah Utara
Tersedianya peralatan kebersihan dan
bahan pembersih (buah)
1589 281.040.000 129 33.481.750 276 34.019.200 0 7.170.750 276 16.832.250 0 0 0 0 276 24.003.000 405 57484750 25,49 20,45 Dinas Perdagangan
Terbitnya Ijin penggunaan tempat dasaran
(kios, los, bango, dan tempat mendirikan
bango) (ijin)
11500 1627 1750 0 0 0 0 0 1627 14,15 Dinas Perdagangan
Terawasinya aktivitas pedagang sesuai
ketentuan perijinan (11 pasar) (kali)
46 6 8 0 0 0 0 0 6 13,04 Dinas Perdagangan
II - 44
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terpeliharanya Pasar Jombokan Pengasih,
Pasar Niten Girimulyo, Pasar Clereng
Pengasih, Pasar Sentolo, Pasar Samigaluh,
(Pasar)
26 5 5 0 0 0 0 0 5 19,23 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.15 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar
Wilayah Utara
Terbayarnya upah pemungut retribusi
(orang)
18 526.050.000 3 73.982.000 3 73.540.000 0,75 13.361.900 0,75 19.955.600 0 0 0 0 1,5 33.317.500 4,5 107299500 25,00 20,40 Dinas Perdagangan
Terpungutnya retribusi pasar dan tempat
khusus parkir di 11 pasar (bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.16 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar
Wilayah Selatan
Terbayarnya upah pemungut retribusi
(orang)
18
769.160.000
3 105.010.000 3 105.080.000 0,75 28.955.350 0,75 24.329.350 0 0 0 0 1,5 53.284.700 4,5 158294700 25,00 20,58 Dinas Perdagangan
Terpungutnya retribusi pasar dan tempat
khusus parkir di 19 pasar, pemakaian
kekayaan daerah di pasar, dan
pembayaran bagi hasil tempat khusus
parkir di 19 pasar (bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan dan
Rehabilitasi Pasar tradisional
Pembangunan/ Revitalisasi 5 Pasar Dana
DAK : Pasar Ngaglik, Pasar Niten, Pasar
Niten, Pasar Kranggan, Pasar Kenteng, dan
Pasar Kasihan (Pasar)
15
57.308.020.000
3 28.996.824.891 5 11.328.779.172 0 22.822.000 0 1.720.270.550 0 0 0 0 0 1.743.092.550 3 30739917441 20,00 53,64 Dinas Perdagangan
Rehabilitasi Pasar Dana APBD II :Pasar
Jombokan, Pasar Glaeng, dan Pasar Jagalan
(Pasar)
23 5 3 0 0 0 0 0 5 21,74 Dinas Perdagangan
Pembangunan Pasar Dana APBD II :Pasar
Bendungan (Pasar)
2 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan
Penyusunan DED : Pasar Jagalan, Pasar
Samigaluh (dokumen)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan informasi pasar
tradisional.
Updating data dan informasi pasar di 30
pasar (dokumen)
6
107.540.000
1 64.761.000 1 68.186.600 0 13.969.500 0 15.396.000 0 0 0 0 0 29.365.500 1 94126500 16,67 87,53 Dinas Perdagangan
Sistem Informasi pedagang pasar (Sistem
Informasi)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha bagi
pedagang pasar
Pembentukan APPSI Pasar Nanggulan dan
Pasar Dekso (pasar)
30
809.640.000
2 113.378.600 2 99.999.000 0 9.530.000 2 32.690.000 0 0 0 0 2 42.220.000 4 155598600 13,33 19,22 Dinas Perdagangan
Terfasilitasi lomba pasar sehat (even) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perdagangan
Terlatihnya pedagang pasar tentang
manajemen usaha (orang)
1160 100 180 0 0 0 0 0 100 8,62 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23 Program Pengembangan Usaha
Perdagangan
Capaian pengembangan usaha
perdagangan (%)
24,3 3.698.480.000 18,52 1.618.193.729 19,12 464.933.275 0,19 40.757.250 11,8 187.332.818 0 0 0 0 11,80 228.090.068 11,80 1846283797 48,56 49,92 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.01 Pembinaan dan Penataan Pedagang kaki
Lima
Pendampingan dan penataan PKL (PKL) 301 560.350.000 71 428.545.150 125 32.310.500 25 5.281.750 50 5.504.000 0 0 0 0 75 10.785.750 146 439330900 48,50 78,40 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.03 Pembinaan Usaha Perdagangan Terselenggaranya sosialisasi pengurusan
ijin TDP dan SIUP (orang)
290 191.820.000 100 62.859.100 100 39.092.000 25 1.186.250 0 9.892.500 0 0 0 0 25 11.078.750 125 73937850 43,10 38,55 Dinas Perdagangan
Terselenggaranya pembinaan ijin usaha
perdagangan (Rekomendasi)
1945 345 400 152 101 0 0 253 598 30,75 Dinas Perdagangan
Terselenggaranya pembaharuan data di
luar pasar (4 kali) (Dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.04 Pembinaan Pengembangan Produk
Unggulan dan Ekspor Import
Terbinanya pelaku ekspor dengan tingkat
pemahaman tentang pemasaran on line
(orang)
100 107.540.000 0 17.414.100 30 21.463.000 0 4.539.500 30 8.535.900 0 0 0 0 30 13.075.400 30 30489500 30,00 28,35 Dinas Perdagangan
Terselenggaranya monitoring dan evaluasi
kegiatan ekspor produk Kulon Progo
(dokumen)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.05 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama
Kemitraan
Terkelolanya Outlet Handycraft Sentolo,
dan Rest Area (lokasi)
12 176.980.000 2 30.194.300 2 35.569.000 2 10.389.750 0 4.141.250 0 0 0 0 2 14.531.000 4 44725300 33,33 25,27 Dinas Perdagangan
Temu usaha dalam rangka kerja sama
kemitraan usaha perdagangan (perjanjian
kerjasama)
22 5 5 0 0 0 0 0 5 22,73 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.06 Pengawasan peredaran barang dan jasa. Terselenggaranya pemantauan dan
pengawasan peredaran barang dan jasa 9
barang kebutuhan pokok dan 3 barang
penting dan strategis (jenis barang)
72 166.990.000 12 32.107.400 12 33.000.000 12 5.452.250 0 4.345.000 0 0 0 0 12 9.797.250 24 41904650 33,33 25,09 Dinas Perdagangan
Terselenggaranya pemantauan dan
pengawasan peredaran barang dan jasa
kebutuhan pokok dan barang
penting/strategis (12 kali) (dokumen)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Dinas Perdagangan
Terpublikasikannya pemantauan dan
pengawasan peredaran barang dan jasa
(jenis siaran)
2 0 2 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran dan promosi
perdagangan.
Terselenggaranya kegiatan promosi produk
melalui pameran dalam DIY dan Luar DIY
(pameran)
25 1.359.070.000 8 354.644.554 4 214.248.775 0 536.750 2 131.110.218 0 0 0 0 2 131.646.968 10 486291522 40,00 35,78 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.09 Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Kemetrologian.
cetak brosur (lembar) 1100 729.270.000 1000 620.700.190 100 29.250.000 100 398.000 0 9.302.950 0 0 0 0 100 9.700.950 1100 630401140 100,00 86,44 Dinas Perdagangan
Penyuluhan kemetrologian (orang) 275 120 90 0 0 0 0 0 120 43,64 Dinas Perdagangan
3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah (UTTP)
224600 406.460.000 3921 71.728.935 3100 60.000.000 80 12.973.000 468 14.501.000 0 0 0 0 548 27.474.000 4469 99202935 1,99 24,41 Dinas Perdagangan
3,07 Perindustrian
3.07.3.06.01.01.23 Program Pengembangan Industri Indeks pertumbuhan industri (%) 13,6 9.443.890.000 11,8 1.909.745.295 12,03 1.747.066.750 1,06 127.616.300 1,13 313.044.600 0 0 0 0 1,13 440.660.900 1,13 2350406195 8,31 24,89 Dinas Perdagangan
3.07.3.06.01.01.23.08 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha
Industri Berbasis Sandang,Kulit dan
Kerajinan
Pelatihan pemanfaatan bahan baku
bambu (20 orang); pelatihan pembuatan
cenderamata khas Kulon Progo (20 orang)
(orang)
150 2.550.240.000 110 507.907.445 40 196.129.250 20 55.331.000 20 28.832.500 0 0 0 0 40 84.163.500 150 592070945 100,00 23,22 Dinas Perdagangan
Temu usaha (orang) 140 40 20 0 0 0 0 0 40 28,57 Dinas Perdagangan
II - 45
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Pemberian bantuan peralatan produksi
kelompok IKM: 1. Kelp. Firdaus Convektion,
Mendiro, Gulurejo, Lendah; 2. Kelp.
Chanting Manis, Jogahan, Temon Wetan,
Temon; 3. Kelp. Sumber Rejeki, Lendah,
Jatirejo, Lendah; 4. Kelp. Sumber Rejeki,
Gandu Pedukuhan VI, Nomporejo, Galur;
5. Kelp. Waka Konveksi, Klotakan
Pedukuhan VI, Kranggan, Galur; 6. Kelp.
Lestari, Pedukuhan VII, Pleret, Panjatan
(kelompok IKM)
81 5 6 0 20 0 0 20 25 30,86 Dinas Perdagangan
Pembinaan manajemen produksi (orang) 155 30 25 0 6 0 0 6 36 23,23 Dinas Perdagangan
Terkelolanya Kios Dekranasda Kab. Kulon
Progo (bulan)
67 12 11 0 25 0 0 25 37 55,22 Dinas Perdagangan
Siaran radio (kali) 13 3 2 2 3 0 0 5 8 61,54 Dinas Perdagangan
Sosialisasi legalitas usaha (orang) 390 0 60 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan
Pendampingan sentra IKM (bulan) 10 0 10 60 0 0 0 60 60 600,00 Dinas Perdagangan
3.07.3.06.01.01.23.09 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha
Industri Berbasis Agro,Makanan dan
Minuman
Pembangunan talud, gudang, dan kamar
mandi/ WC untuk Sentra Gula Semut
Nyawiji Mulyo,
Gunungkukusan,Hargorejo,Kokap (sentra)
1 4.259.300.000 0 1.085.347.250 1 1.143.521.750 0 51.919.500 0 252.371.100 0 0 0 0 0 304.290.600 0 1389637850 - 32,63 Dinas Perdagangan
Sosialisasi legalitas usaha (orang) 390 0 60 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan
Pemberian bantuan peralatan produksi
kelompok IKM: 1. Kelp. Guyub Rukun,
Pedukuhan I, Pandowan, Galur; 2. Kelp.
Kripik Rejeki, Bonorejo, Gulurejo, Lendah;
3. Kelp. Kayu Manis, Teganing III,
Hargotirto, Kokap; 4. Kelp. Melati, Muten,
Pendoworejo, Girimulyo; 5. Kelp. Tiwi
Manunggal, Tegiri II, Hargowilis, Kokap; 6.
Kelp. Menoreh Politan, Kalibuko II,
Kalirejo, Kokap; 7. Kelp. Nyawiji Mulyo,
Gunungkukusan, Hargorejo, Kokap; 8. Kelp.
Barokah, Nepi, Kranggan, Galur; 9. Kelp. Tri
Karya, Paingan, Sendangsari, Pengasih; 10.
Kelp. Karya Ibu, Pulo, Gulurejo, Lendah.
(kelompok IKM)
84 14 10 0 0 0 0 0 14 16,67 Dinas Perdagangan
Pembinaan manajemen produksi (orang) 133 28 25 0 0 0 0 0 28 21,05 Dinas Perdagangan
Pendampingan penumbuhan dan
pengembangan usaha (bulan)
60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Dinas Perdagangan
Pendampingan sentra IKM (bulan) 60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Dinas Perdagangan
Pelatihan pemanfaatan bahan baku lokal;
pisang; kelapa (orang)
240 0 80 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan
Pemberian bantuan alat untuk Sentra Gula
Semut Nyawiji Mulyo,
Gunungkukusan,Hargorejo,Kokap (sentra)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan
3.07.3.06.01.01.23.10 Penumbuhan dan Pengembangan Usaha
Industri Berbasis Logam,Kimia dan Aneka
Pendampingan Penumbuhan dan
Pengembangan Usaha (Bulan)
64 2.634.350.000 10 316.490.600 10 407.415.750 2 20.365.800 3 31.841.000 0 0 0 0 5 52.206.800 15 52.206.800 23,44 1,98 Dinas Perdagangan
Sosialisasi SNI (Orang) 90 0 10 0 10 0 0 10 10 11,11 Dinas Perdagangan
Fasilitasi uji mutu produk (jenis) 52 0 9 2 0 0 0 2 2 3,85 Dinas Perdagangan
Pemberian bantuan peralatan produksi
bagi kelompok IKM : 1.Kelp Maju Lancar
Sidakan,Banaran, Galur; 2.Kelp.Tri Tunggal
Ngento, Pengasih, Pengasih;
3.Kelp.Harapan Sejahtera,
Wonolopo,Gulurejo,Lendah;
4.Kelp.Senkuri,Kauman RT 41 RW 19,
Bendungan Wates; 5.Kelp. IKM Dusun
Kepek, Pengasih,Pengasih; 6.Kelp.Karang
Guna Taruna, Maesan Wetan,
Wahyuharjo, Lendah; 7.Kelp.Kokap.
(kelompok IKM)
65 0 7 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan
Pendampingan sentra IKM (bulan) 60 10 10 2 3 0 0 5 15 25,00 Dinas Perdagangan
Pelatihan Olahan Batu (orang) 220 0 20 0 0 0 0 0 0 - Dinas Perdagangan
Sosialisasi legalitas usaha (orang) 390 90 60 0 60 0 0 60 150 38,46 Dinas Perdagangan
3,08 Transmigrasi
3.08.2.01.01.01.21 Program Penempatan Transmigrasi Capaian penempatan transmigran (%) 100 1.164.923.200 32 219.084.564 100 223.286.600 0 11.463.600 0 67.107.600 0 0 0 0 0 78.571.200 0 78.571.200 - 6,74 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.08.2.01.01.01.21.01 Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigran yang dibina
(orang)
250 397.855.900 50 76.242.750 50 76.259.000 0 10.925.600 0 18.822.500 0 0 0 0 0 29.748.100 50 29.748.100 20,00 7,48 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah sosialisasi program transmigrasi
(kali)
34 8 8 0 0 0 0 0 8 23,53 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah calon transmigran yang dilatih
(orang)
250 50 50 2 3 0 0 5 55 22,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah calon transmigran terseleksi
(orang)
600 120 120 0 0 0 0 0 120 20,00 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.08.2.01.01.01.21.02 Penyelenggaraan kerjasama transmigrasi Jumlah penjajakan kerjasama bidang
transmigrasi (lokasi)
15 196.405.300 4 37.630.000 3 37.646.000 2 538.000 0 31.176.900 0 0 0 0 2 31.714.900 6 31.714.900 40,00 16,15 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah KSAD bidang transmigrasi (lokasi) 26 14 6 0 0 0 0 0 14 53,85 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.08.2.01.01.01.21.03 Penempatan Transmigrasi Jumlah calon transmigran yang mendapat
bantuan modal (orang)
150 570.662.000 14 105.211.814 30 109.381.600 0 0 0 17.108.200 0 0 0 0 0 17.108.200 14 17.108.200 9,33 3 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
II - 46
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Jumlah transmigran yang ditempatkan
(orang)
150 16 30 0 0 0 0 0 16 10,67 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4,01 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 8.485.041.766 100 2.073.067.563 20 2.803.631.400 5 329.060.300 10 840.897.944 0 0 0 0 10 1.169.958.244 10 3.243.025.807 10,00 38,22 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Bagian RT : Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan,jasa pegawai tidak
tetap,)dan tersedianya peralatan kantor
(alat tulis kantor, cetak, pengandaan dan
bahan pustaka), sewa pengharum
ruangan, Tenaga Harian Lepas, Cleaning
Service Bagian Umum Tersedianya jasa
perkantoran (jasa persuratan,jasa pegawai
tidak tetap,)dan tersedianya peralatan
kantor (alat tulis kantor, cetak,
pengandaan dan bahan pustaka), Jasa
penataan arsip Bagian Organisasi
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dan
tersedianya peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, pengandaan dan bahan
pustak BLP : Tersedianya jasa perkantoran
(jasa persuratan,jasa pegawai tidak
tetap,)dan tersedianya peralatan kantor
(alat tulis kantor, cetak, pengandaan dan
bahan pustaka) Bagian Pembangunan :
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dan
tersedianya peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, pengandaan dan bahan
pustaka) Bagian Perekonomian :
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dan
60 2.034.084.118 12 661.197.287 12 1.266.450.800 3 98.080.799 3 375.271.957 0 0 0 0 6 473.352.756 18 1.134.550.043 30,00 55,78 Sekretariat Daerah
Terkelolanya naskah dinas lingkup SKPD
Pem. Kab. Kulon Progo (42 SKPD) dan 9
Bagian (bulan)
0 12 3 3 0 0 6 6 #DIV/0! Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK jasa keuangan (bulan)
60 355.499.000 12 116.520.250 12 118.428.500 3 13.725.000 3 30.075.000 0 0 0 0 6 43.800.000 18 160.320.250 30,00 45,1 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)
60 6.095.458.648 12 1.295.350.026 12 1.418.752.100 3 217.254.501 3 435.550.987 0 0 0 0 6 652.805.488 18 1.948.155.514 30,00 31,96 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 99.361.400 100 55.116.250 20 53.424.100 5 2.523.800 10 14.091.450 0 0 0 0 10 16.615.250 10 71.731.500 10,00 72,19 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.12.01 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
semesteran keuangan dan capaian kinerja
akhir tahun (dokumen)
100 36.251.000 6 8.990.000 4 19.495.600 0 0 0 3.048.000 0 0 0 0 0 3.048.000 6 12.038.000 6,00 33,21 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.12.02 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Renja Setda 2019 dan Renja Setda
Perubahan 2018 (dokumen)
100 36.482.350 3 41.214.250 2 12.898.500 0 700.000 0 4.139.350 0 0 0 0 0 4.839.350 3 46.053.600 3,00 126,24 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja,LKjIP, profil kinerja SKPD,
Laporan Tahunan,serta Penerapan SPIP
Setda. (dokumen)
100 26.628.050 21 4.912.000 21 21.030.000 2 1.823.800 6 6.904.100 0 0 0 0 8 8.727.900 29 13.639.900 29,00 51,22 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan peningkatan sarana/prasarana
kerja dan kualitas sumber daya manusia
OPD (%)
100 21.761.727.699 100 4.082.914.132 20 4.422.918.335 5 408.981.876 10 911.491.326 0 0 0 0 10 1.320.473.202 10 5.403.387.334 10,00 24,83 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
alat kantor (unit) 60 10.611.811.694 16 1.463.187.411 21 1.541.207.500 0 138.438.500 21 414.162.000 0 0 0 0 21 552.600.500 37 2.015.787.911 61,67 19 Sekretariat Daerah
Alat Rumah Tagga (buah) 0 126 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
Komputer (unit) 0 30 13 113 0 0 126 126 Sekretariat Daerah
Alat Studio (unit) 0 4 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
Bangunan gedung tempat kerja (unit) 0 2 0 4 0 0 4 4 Sekretariat Daerah
Taman RD Bupati (paket) 0 1 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
Barang bercorak kesenian (unit) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pelayanan publik yang
responsif dan
akuntabel
II - 47
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.03.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan :Pemeliharaan : Rumah
Dinas Bupati, RD Wabup, RD
Sekda,Gedung komplek Setda , rehab RD
Bupati, pemel. 30 kendaraan dinas roda 4,
1 kendaraan dinas roda 6, 5 kendaraan
dinas roda 2, 52 unit AC, 10 Laptop, 10
Komputer, 5 unit alat RT, 2 UPS, 2 unit
lensa tustel kamera, 1 unit lensa kamera
video, 1 CCTV, Loundry (Setda, rumah
dinas jabatan), 3 unit mesin ketik, 11
printer, 2 unit televisi, 2 unit pompa air ,
10 unit LCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 sound
system, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,
telepon), pengecatan pagar komplek
setda, gedung binangun, gedung kaca,
rumah dinas Bupati, wakil Bupati, Sekda,
pemeliharaan selot pintu, instansi listrik,
septik tank,pintu gerbang RD bupati,
Rehab ruang BLP, Pembuatan sekat ruang
rapat Bg pembangunan, Bag.Kesra dan
Bag.Umum, rehab interior lobi sekda,
Rahab RD. Bupati (dapur,kamar
pembantu,tempat mencuci,garasi,dan
pintu belakang)/(Bag.RT Pemeliharaan :
kendaraan dinas (roda4) 1 unit, kendaraan
dinas (roda2) 3 unit, AC 3 unit, komputer 3
unit, printer 3 unit,laptop 2 unit, mesin
ketik 1 unit (Bagian Adm. Kesra dan
60 11.010.415.430 12 2.506.503.471 12 2.764.210.935 3 270.543.376 3 419.774.526 0 0 0 0 6 690.317.902 18 3.196.821.373 30,00 29,03 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/workshop/seminar (Bag.
Adm. Perekonomian) (orang)
41 89.695.000 14 27.900.000 2 37.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27.900.000 34,15 31,11 Sekretariat Daerah
Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/workshop/seminar
(Bag.Organisasi) (orang)
0 1 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Sekretariat Daerah
Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/workshop/seminar
(Bagian Rumah Tangga) (orang)
0 7 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
Pengiriman pegawai untuk mengikuti
diklat non formal/workshop/seminar
(Bagian Rumah Umum) (orang)
0 1 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.14.09 Penyediaan Kelengkapan dan Jasa Bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Tersedianya pakaian dinas beserta
kelengkapannya bagi bupati dan wakil
bupati (jenis)
7 49.805.575 8 85.323.250 7 79.999.900 0 0 7 77.554.800 0 0 0 0 7 77.554.800 15 162.878.050 214,29 327,03 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Cakupan kinerja pelayanan kedinasan
KDH/Wakil KDH (%)
100 4.974.704.900 100 1.497.132.800 100 940.410.900 72,48 169.411.500 74,1 224.633.525 0 0 0 0 74,1 394.045.025 74,1 1.891.177.825 74,10 38,02 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16.38 Penyusunan amanat Pimpinan Daerah Dokumen Amanat Pimpinan Daerah
(dokumen)
3000 93.476.500 630 16.508.000 500 17.153.500 155 3.430.000 167 2.933.400 0 0 0 0 322 6.363.400 952 22.871.400 31,73 24,47 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16.40 Peningkatan Layanan Keprotokolan Layanan keprotokolan (bulan) 72 3.945.604.900 41 971.073.900 12 701.523.900 3 94.732.000 3 170.550.625 0 0 0 0 6 265.282.625 47 1.236.356.525 65,28 31,34 Sekretariat Daerah
Sosialisasi keprotokolan (kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.16.42 Pelayanan Kehumasan bagi Pimpinan
Daerah
Dokumentasi foto (kali) 1750 935.623.500 12 509.550.900 24 221.733.500 6 71.249.500 2 51.149.500 0 0 0 0 8 122.399.000 20 631.949.900 1,14 67,54 Sekretariat Daerah
Dokumen video liputan (kali) 0 10 2 2 0 0 4 4 Sekretariat Daerah
Dokumen video feature (kali) 0 1 1 2 0 0 3 3 Sekretariat Daerah
Siaran radio (kali) 9 9 1 2 0 0 3 12 Sekretariat Daerah
Siaran TV (kali) 27 7 0 1 0 0 1 28 Sekretariat Daerah
konferensi pers (kali) 4 4 0 1 0 0 1 5 Sekretariat Daerah
Baliho (unit) 0 1 0 1 0 0 1 1 Sekretariat Daerah
Spanduk (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
Iklan / advetorial (tahun) 1 1 0 0 0 0 0 1 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26 Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan dan Bantuan Hukum
Cakupan penyusunan produk dan
pelayanan hukum (%)
100 3.339.148.500 92,4 - 94 773.004.500 29,76 51.749.399 66,54 203.350.194 0 0 0 0 66,54 255.099.593 66,54 255.099.593 66,54 7,64 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.25 Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah
(dokumen)
50 640.776.600 0 - 10 145.566.600 1 16.188.049 1 38.969.700 0 0 0 0 2 55.157.749 2 55.157.749 4,00 8,61 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.28 Penyusunan produk hukum Bupati Dokumen Perbup, Kep. Bupati dan
Instruksi Bupati untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah. (dokumen)
2265 193.851.900 0 - 453 44.396.900 127 3.072.000 179 18.604.253 0 0 0 0 306 21.676.253 306 21.676.253 13,51 11,18 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.29 Pengelolaan JDI hukum Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3
Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali (kali)
95 262.525.500 0 - 20 62.225.500 0 804.000 0 2.839.000 0 0 0 0 0 3.643.000 0 3.643.000 - 1,39 Sekretariat Daerah
Terkelolanya Web JDI Hukum di bagian
hukum, (web)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.30 Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5
kali, kadarkum 1 kali (kali)
60 439.184.200 0 - 12 104.284.200 0 19.069.850 6 34.322.850 0 0 0 0 6 53.392.700 6 53.392.700 10,00 12,16 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.31 Publikasi produk hukum Cetak Lembaran Daerah (dokumen) 50 454.132.400 0 - 10 107.702.400 0 0 10 51.548.000 0 0 0 0 10 51.548.000 10 51.548.000 20,00 11,35 Sekretariat Daerah
Sosialisasi produk hukum (kali) 20 0 4 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
Cetak Berita Daerah (dokumen) 12 0 3 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
Cetak Buku Informasi PerUU (buku) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
Cetak Buku Abstrak (buku) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
Leaflet (Lembar) 500 0 1000 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.33 Monev produk hukum daerah Laporan Monev produk hukum daerah
(dokumen)
10 128.142.400 0 - 2 27.630.400 0 0 0 9.745.753 0 0 0 0 0 9.745.753 0 9.745.753 - 7,61 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.34 Penyusunan Program Pembentukan
Peraturan Daerah
Draft keputusan DPRD tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah.
(dokumen)
5 52.551.200 0 - 1 12.391.200 0 0 0 791.700 0 0 0 0 0 791.700 0 791.700 - 1,51 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.35 Penyelesaian Permasalahan Penegakan
Hukum di Daerah
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Hukum di Daerah (kali)
20 112.619.700 0 - 4 26.619.700 0 0 2 1.061.600 0 0 0 0 2 1.061.600 2 1.061.600 10,00 0,94 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.36 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasil
Evaluasi (Dokumen)
10 114.004.000 0 - 2 26.094.000 0 501.800 1 10.873.017 0 0 0 0 1 11.374.817 1 11.374.817 10,00 9,98 Sekretariat Daerah
II - 48
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.03.01.26.37 Pelayanan Bantuan Hukum Terlayaninya penyelesaian permasalahan
hukum yang dimintakan bantuan hukum
(kasus)
10 842.596.100 0 - 2 194.439.100 2 9.100.800 1 28.979.421 0 0 0 0 3 38.080.221 3 38.080.221 30,00 4,52 Sekretariat Daerah
terlayaninya penyelesaian visum dan
perawatan (visum)
10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
Terlayaninya penyelesaian permasalahan
hukum yang dihadapi SKPD dan Pemdes
(Permasalahan)
20 0 4 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.26.38 Penyusunan Perjanjian Daerah Dokumen MOU dan perjanjian daerah
(dokumen)
150 98.764.500 0 - 30 21.654.500 13 3.012.900 42 5.614.900 0 0 0 0 55 8.627.800 55 8.627.800 36,67 8,74 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29 Program Pengembangan Kapasitas
Otonomi Daerah
Capaian pengembangan kapasitas
otonomi daerah (%)
100 3.731.942.250 100 1.013.658.750 100 919.571.600 0 100.617.050 88,89 121.826.050 0 0 0 0 88,89 222.443.100 88,89 1.236.101.850 88,89 33,12 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.33 Peningkatan Kesadaran Cinta Daerah Terselenggaranya peringatan Hari Jadi
Kabupaten (kali)
6 1.621.420.000 1 363.772.500 1 294.672.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 363.772.500 16,67 22,44 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.41 Pengembangan Kapasitas Kecamatan Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan perwilayahan Kecamatan
(kecamatan)
72 480.230.000 12 105.297.900 12 89.468.500 3 469.650 3 7.200.000 0 0 0 0 6 7.669.650 18 112.967.550 25,00 23,52 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.42 Pengelolaan Batas Wilayah Kabupaten dan
Pembakuan Nama Geografis
Tersedianya data tentang pembakuan
nama rupabumi (Dokumen)
2 483.120.000 1 238.224.500 1 242.416.750 0 1.356.300 0 7.917.050 0 0 0 0 0 9.273.350 1 247.497.850 50,00 51,23 Sekretariat Daerah
Terpasangnya dan terpeliharanya pilar
batas wilayah kabupaten (kecamatan)
2 1 1 0 0 0 0 0 1 50,00 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.43 Penyelenggaraan dan Pelaporan Otonomi
Daerah
Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
(dokumen)
18 196.043.500 3 37.195.000 1 34.292.250 0 0 0 8.866.000 0 0 0 0 0 8.866.000 3 46.061.000 16,67 23,5 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.44 Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain Dokumen kerjasama (dokumen) 24 396.672.150 3 60.865.250 3 76.383.500 1 26.990.000 0 10.905.000 0 0 0 0 1 37.895.000 4 98.760.250 16,67 24,9 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.45 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dokumen Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) (dokumen)
6 451.404.200 1 102.384.950 1 102.304.200 1 67.537.500 0 16.457.500 0 0 0 0 1 83.995.000 2 186.379.950 33,33 41,29 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.29.46 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(ILPPD) (dokumen)
2 103.052.400 2 105.918.650 2 80.034.400 2 4.263.600 0 70.480.500 0 0 0 0 2 74.744.100 4 180.662.750 200,00 175,31 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33 Program Peningkatan Pelayanan
Kemasyarakatan
Capaian pelayanan kegiatan
kemasyarakatan (%)
100 7.520.370.600 100 1.188.994.200 100 1.490.290.250 0 152.975.300 0 260.853.050 0 0 0 0 0 413.828.350 0 1.602.822.550 - 21,31 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.08 Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana penyelenggaraan
pamitan,pemberangkatan,mangayubagyo
dan transportasi bagi jamaah haji dari
daerah asal ke embarkasi (PP) (orang)
3350 784.474.100 1 76.063.200 500 167.888.450 0 0 0 35.000.000 0 0 0 0 0 35.000.000 1 111.063.200 0,03 14,16 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.10 Pendampingan Penyaluran Bantuan
Kepada Masyarakat
Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatim
piatu, 54 tempat ibadah, 15 Madrasah
Diniah dan 15 Ponpes (paket)
6 99.980.000 1 15.853.400 1 18.940.000 0 0 1 6.260.000 0 0 0 0 1 6.260.000 2 22.113.400 33,33 22,12 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.15 Pendampingan GNOTA Terfasilitasinya bantuan GNOTA (orang) 2850 60.454.400 500 10.515.700 400 10.702.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 10.515.700 17,54 17,39 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.18 Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN)
Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi
P4GN (kali)
60 287.500.000 10 54.343.700 10 55.000.000 0 0 10 27.950.000 0 0 0 0 10 27.950.000 20 82.293.700 33,33 28,62 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.19 Pembinaan keimanan dan ketaqwaan Terbentuknya Desa Binaan Keluarga
Sakinah (DBKS) (Desa)
54 3.042.318.700 9 494.836.400 9 604.431.350 0 118.760.000 3 99.480.000 0 0 0 0 3 218.240.000 12 713.076.400 22,22 23,44 Sekretariat Daerah
Terlaksananya peganjian aparat, safari
jumat dan safari tarawih (kali)
440 70 70 0 0 0 0 0 70 15,91 Sekretariat Daerah
Terseleksinya Kafilah MTQ tingkat
Kabupaten dan Propinsi serta penghafal Al
Quran (kali)
19 4 3 0 0 0 0 0 4 21,05 Sekretariat Daerah
Peringatan hari santri dan festival santri
Kabupaten Kulon Progo (kali)
5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.20 Pembinaan anggota organisasi
kemasyarakatan
Terbinanya keimanan dan ketaqwaan
masyarakat melalui organisasi keagamaan
(orang)
30300 2.704.815.000 5200 403.116.650 4900 538.737.500 0 23.200.000 3430 73.865.000 0 0 0 0 3430 97.065.000 8630 500.181.650 28,48 18,49 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan Masjid Agung Terpeliharanya Masjid Agung (paket) 6 540.828.400 1 134.265.150 1 94.590.750 0 11.015.300 1 18.298.050 0 0 0 0 1 29.313.350 2 163.578.500 33,33 30,25 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51 Program Perumusan dan Pengendalian
Kebijakan Penguatan Kelembagaan
Cakupan efektivitas dan efisiensi
kelembagaan (%)
100 709.500.400 63,37 229.987.477 69,59 218.020.300 30,03 17.573.800 62,05 74.782.800 0 0 0 0 62,05 92.356.600 62,05 322.344.077 62,05 45,43 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.01 Evaluasi kelembagaan Dokumen Raperda Pola Organisasi dan
Raperbup SOTK dan UT (dokumen)
2 65.428.600 3 77.357.501 2 65.428.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 77.357.501 150,00 118,23 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.02 Evaluasi analisis jabatan Raperbup Analisis Jabatan (dokumen) 5 191.744.500 1 31.739.200 1 45.544.500 0 8.342.500 0 18.337.300 0 0 0 0 0 26.679.800 1 58.419.000 20,00 30,47 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.03 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Administrasi Umum
Rakor Administrasi Pemerintahan Umum
(kali)
60 75.569.400 12 17.779.200 12 17.909.400 3 1.856.000 2 8.269.600 0 0 0 0 5 10.125.600 17 27.904.800 28,33 36,93 Sekretariat Daerah
Forum Komunikasi Pendayagunaan
Aparatur Negara di Daerah
(FORKOMPANDA) (Kali)
5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.05 Monev ketatalaksanaan Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi
Tata Naskah Dinas/Pakaian Dinas
(dokumen)
5 54.863.000 1 12.710.150 1 12.743.000 0 0 1 8.716.300 0 0 0 0 1 8.716.300 2 21.426.450 40,00 39,05 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.06 Monev Pelaksanaan RB dan SOP Dokumen monev pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan SOP (dokumen)
9 97.451.800 2 23.024.800 2 23.051.800 0 0 0 1.659.500 0 0 0 0 0 1.659.500 2 24.684.300 22,22 25,33 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.51.08 Penyusunan dokumen SAKIP dan SPM Dokumen Penyusunan SAKIP dan Monev
Penerapan SPM (dokumen)
10 224.443.100 2 67.376.626 2 53.343.000 1 7.375.300 0 37.800.100 0 0 0 0 1 45.175.400 3 112.552.026 30,00 50,15 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58 Program Perumusan dan Pengendalian
Kebijakan Pemerintahan
Cakupan perumusan dan pengendalian
kebijakan pemerintahan (%)
100 644.379.700 100 139.016.250 100 152.799.700 0 2.996.000 25 5.480.000 0 0 0 0 25 8.476.000 25 147.492.250 25,00 22,89 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.27 Perumusan Kebijakan Pemerintahan
Umum
Rancangan Perda tentang Toponimi
Buatan (jalan/bangunan) (dokumen)
9 185.700.000 3 49.459.000 1 49.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 49.459.000 33,33 26,63 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.28 Persiapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada Dokumen laporan hasil persiapan Pemilu
(dokumen)
5 304.135.100 1 62.120.800 1 74.435.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62.120.800 20,00 20,43 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.58.29 Monev Pelaksanaan Kebijakan
Pemerintahan
Dokumen hasil rakor bidang pemerintahan
dan kesra (dokumen)
6 154.544.600 1 27.436.450 1 28.564.600 0 2.996.000 0 5.480.000 0 0 0 0 0 8.476.000 1 35.912.450 16,67 23,24 Sekretariat Daerah
II - 49
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.03.01.59 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan
Barang/Jasa
Cakupan pengadaan barang dan jasa (%) 100 4.273.252.000 100 812.670.529 100 931.005.500 15,5 36.963.650 66,43 149.186.900 0 0 0 0 66,43 186.150.550 166,43 998.821.079 166,43 23,37 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.59.01 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
(paket)
1320 3.162.609.400 227 642.469.879 200 714.744.000 31 30.042.900 64 141.221.800 0 0 0 0 95 171.264.700 322 813.734.579 24,39 25,73 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.59.02 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah (laporan)
6 614.461.900 1 107.543.500 1 117.819.500 0 5.670.750 0 7.460.600 0 0 0 0 0 13.131.350 1 120.674.850 16,67 19,64 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.59.03 Monitoring evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Laporan hasil proses pengadaan
barang/jasa dan laporan hasil monitoring
(laporan)
6 366.980.700 1 62.657.150 1 67.442.000 0 0 0 504.500 0 0 0 0 0 504.500 1 63.161.650 16,67 17,21 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.59.04 Pembinaan dan Informasi Layanan
Pengadaan
Terlaksananya pembinaan dan
terbentuknya konsultan pengadaan (OPD)
42 129.200.000 0 - 42 31.000.000 42 1.250.000 0 0 0 0 0 0 42 1.250.000 42 1.250.000 100,00 0,97 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.65 Program Peningkatan BUMD dan Lembaga
Keuangan
Cakupan BUMD dan lembaga keuangan
berkinerja baik (%)
100 901.760.000 95,79 172.774.944 98,25 172.732.750 0 5.422.000 0 14.790.600 0 0 0 0 0 20.212.600 0 192.987.544 - 21,4 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.65.01 Monev pelaksanaan kebijakan bidang
lembaga keuangan pedesaan
Dokumen laporan hasil monev
pelaksanaan kebijakan bidang lembaga
keuangan pedesaan (dokumen)
98 235.790.000 88 44.671.950 2 45.100.500 0 1.985.000 0 2.571.400 0 0 0 0 0 4.556.400 88 49.228.350 89,80 20,88 Sekretariat Daerah
Ekspose hasil monev bidang lembaga
keuangan pedesaan (kali)
5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.65.02 Monev BUMD dan Lembaga Keuangan
Daerah (LKD)
Laporan hasil monev pelaksanan kebijakan
bidang BUMD, Laporan hasil monev BUKP,
laporan hasil pelaksanaan kegiatan
TSP/CSR (dokumen)
17 665.970.000 2 128.102.994 3 127.632.250 0 3.437.000 0 12.219.200 0 0 0 0 0 15.656.200 2 143.759.194 11,76 21,59 Sekretariat Daerah
FGD Pengembangan Potensi BUMD (Kali) 15 0 3 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
Kajian tentang BUMD (Dokumen) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.67 Program Peningkatan Kapasitas Sistem
Pelayanan Publik
Cakupan peningkatan kapasitas sistem
pelayanan publik (%)
100 491.498.750 100 - 100 116.558.600 74,8 12.270.400 76,42 20.300.675 0 0 0 0 76,42 32.571.075 76,42 32.571.075 76,42 6,63 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.67.01 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Dokumen laporan hasil Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) (unit)
5 491.498.750 0 - 42 116.558.600 0 12.270.400 0 20.300.675 0 0 0 0 0 32.571.075 0 32.571.075 - 6,63 Sekretariat Daerah
Dokumen pengiriman SKPD peserta
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
(dokumen)
5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
Dokumen laporan hasil evaluasi
Penerapan PPK BLUD (dokumen)
5 0 1 1 0 0 0 1 1 20,00 Sekretariat Daerah
Dokumen Pedoman Pelayanan Publik
(dokumen)
5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.68 Program Perumusan dan Pengendalian
Kebijakan Kesejahtaraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
Cakupan Perumusan dan Pengendalian
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan (%)
100 190.658.400 100 - 100 45.208.400 0 0 0 6.200.000 0 0 0 0 0 6.200.000 0 6.200.000 - 3,25 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.68.01 Monev Pelaksanaan Kebijakan Kesra dan
Kemasyarakatan
Dokumen laporan hasil Monev bidang
kesra dan kemasyarakatan (Dokumen)
20 127.658.400 0 - 3 45.208.400 0 0 0 6.200.000 0 0 0 0 0 6.200.000 0 6.200.000 - 4,86 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.68.02 Perumusan Kebijakan Kesra dan
Kemasyarakatan
Dokumen Kebijakan Bidang Kesra dan
Kemasyarakatan (3)
12 63.000.000 0 - Dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.69 Program Perumusan dan Pengendalian
Kebijakan Perekonomian
Cakupan Perumusan dan Pengendalian
Kebijakan Perekonomian (%)
100 848.177.250 123,08 - 100 201.504.500 0 3.581.000 0 47.118.850 0 0 0 0 0 50.699.850 0 50.699.850 - 5,98 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.69.01 Perumusan kebijakan bidang pertanian,
Pangan, kelautan dan perikanan
Dokumen Kebijakan Bidang Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan
(Dokumen)
6 73.190.000 0 - 2 17.993.000 0 840.000 0 4.739.150 0 0 0 0 0 5.579.150 0 5.579.150 - 7,62 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.69.02 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
Dokumen Laporan Hasil Monev
Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian
Pangan Kelautan dan Perikanan
(Dokumen)
10 100.647.250 0 - 2 24.107.250 0 850.000 0 6.430.800 0 0 0 0 0 7.280.800 0 7.280.800 - 7,23 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.69.03 Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi
UMKM Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu
Rancangan perbub tentang Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM (dokumen)
5 85.230.000 0 - 1 20.945.000 0 565.000 0 7.420.900 0 0 0 0 0 7.985.900 0 7.985.900 - 9,37 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.69.04 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Koperasi UMKM , Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Dokumen laporan hasil monev
Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi,
usaha mikro kecil dan menengah, dan
penanaman modal (dokumen)
10 273.600.000 0 - 2 65.262.000 0 650.000 0 19.221.000 0 0 0 0 0 19.871.000 0 19.871.000 - 7,26 Sekretariat Daerah
Ekspose hasil monev Bidang Koperasi
UMKM, Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu (kali)
8 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.69.05 Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian
dan Perdagangan
Draf keputusan bupati tentang Penetapan
Produk Unggulan Daerah (Dokumen)
6 27.400.000 0 - 2 5.000.000 0 0 0 1.180.000 0 0 0 0 0 1.180.000 0 1.180.000 - 4,31 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.69.06 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan
Laporan Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID), Laporan pelaksanaan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
(Dokumen)
5 288.110.000 0 - 2 68.197.250 0 676.000 0 8.127.000 0 0 0 0 0 8.803.000 0 8.803.000 - 3,06 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.70 Program Perumusan dan Pengendalian
Kebijakan Pembangunan
Cakupan Perumusan dan Pengendalian
Kebijakan Pembangunan (%)
100 1.034.222.800 120 120.588.640 100 245.034.000 0 2.950.000 0 6.256.050 0 0 0 0 0 9.206.050 0 129.794.690 - 12,55 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.70.01 Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan
Pembangunan Penelitian Pengembangan
dan Kominfo
Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Keterbukaan Informasi Publik
(Dokumen)
5 69.682.500 1 7.900.800 1 16.182.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.900.800 20,00 11,34 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.70.02 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perencanaan Pembangunan, Litbang dan
Kominfo
Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan
bidang Perencanaan Pembangunan dan
Kominfo (Dokumen)
5 95.283.300 4 19.591.000 1 22.494.500 0 1.680.000 0 2.759.250 0 0 0 0 0 4.439.250 4 24.030.250 80,00 25,22 Sekretariat Daerah
Rakor Asisten Perekonomian
Pembangunan dan Sumber Daya Alam
(Kali)
60 12 12 0 5 0 0 5 17 28,33 Sekretariat Daerah
II - 50
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.03.01.70.03 Perumusan Kebijakan Bidang PU Tata
Ruang dan Pertanahan
Rancangan Kebijakan bidang PU, Tata
Ruang dan Pertanahan (Dokumen)
5 44.855.000 1 62.347.440 1 10.395.000 0 0 0 666.250 0 0 0 0 0 666.250 1 63.013.690 20,00 140,48 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.70.04 Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU
Tata Ruang dan Pertanahan
Laporan hasil monev kebijakan bidang PU,
Tata Ruang dan Pertanahan (Dokumen)
6 264.840.000 1 9.719.200 2 63.000.000 0 0 0 825.000 0 0 0 0 0 825.000 1 10.544.200 16,67 3,98 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.70.05 Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup Pariwisata dan Perhubungan
Penyusunan Rancangan Perda tentang
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Dokumen)
5 505.347.000 1 9.383.900 1 120.247.000 0 0 0 1.457.000 0 0 0 0 0 1.457.000 1 10.840.900 20,00 2,15 Sekretariat Daerah
Kajian Kerjasama Pemerintah dan Badan
Usaha (KPBU) (Dokumen)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Daerah
4.01.4.01.03.01.70.06 Monev Pelaksanaan Bidang Lingkungan
Hidup Pariwisata dan Perhubungan
Laporan hasil monev kebijakan bidang
Lingkungan Hidup Pariwisata dan
Perhubungan (Dokumen)
5 54.215.000 1 11.646.300 1 12.715.000 0 1.270.000 0 548.550 0 0 0 0 0 1.818.550 1 13.464.850 20,00 24,84 Sekretariat Daerah
4.01.4.01.04.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 1.548.920.000 100 504.824.283 20 455.006.100 5 71.826.194 10 97.794.387 0 0 0 0 10 169.620.581 10 169.620.581 10,00 10,95 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Pembayaran Upah penjaga malam (1 org),
tenaga administrasi (1 org), sopir (3 org),
petugas front office (2 org) dan pramu
kantor (1 org) (bulan)
72 171.160.000 12 190.054.075 12 220.074.100 3 51.897.700 3 47.783.000 0 0 0 0 6 99.680.700 18 99.680.700 25,00 58,24 Sekretariat Dprd
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (ATK, Barang cetak,
penggandaan, perangko, surat kabar,
majalah) (bulan )
72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (8 org) (bulan )
72 188.620.000 12 35.469.000 12 35.316.500 3 8.775.000 3 8.890.800 0 0 0 0 6 17.665.800 18 17.665.800 25,00 9,37 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Rapat, koordinasi dan konsultasi (bulan ) 72 696.700.000 12 187.013.008 12 111.343.000 3 11.153.494 3 39.546.037 0 0 0 0 6 50.699.531 18 50.699.531 25,00 7,28 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.01.30 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota
DPRD
Buletin,leaflet (profil anggota DPRD
periode 2014-2019) (eksemplar)
72 492.440.000 3200 92.288.200 3200 88.272.500 0 0 1600 1.574.550 0 0 0 0 1600 1.574.550 4800 1.574.550 6.666,67 0,32 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 242.750.000 100 49.472.500 20 42.994.100 5 1.100.000 10 6.329.750 0 0 0 0 10 7.429.750 10 7.429.750 10,00 3,06 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Renja 2019 dan Renja
Perubahan 2018 (dokumen )
10 86.010.000 2 16.007.000 2 14.508.000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 30,00 - Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun (dokumen)
10 125.310.000 2 29.124.200 2 22.668.100 0 0 1 5.535.500 0 0 0 0 1 5.535.500 3 5.535.500 30,00 4,42 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil kinerja SKPD dan
penerapan SPIP SKPD (dokumen )
105 31.430.000 21 4.341.300 21 5.818.000 4 1.100.000 5 794.250 0 0 0 0 9 1.894.250 30 1.894.250 28,57 6,03 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 7.295.590.000 100 1.206.627.402 20 1.711.170.895 5 177.706.646 10 268.170.518 0 0 0 0 10 445.877.164 10 445.877.164 10,00 6,11 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.14-01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya cindera mata dan plakat
(buah)
3000 1.279.430.000 600 186.825.000 600 304.308.200 0 0 400 67.600.000 0 0 0 0 400 67.600.000 1000 67.600.000 33,33 5,28 Sekretariat Dprd
Tersedianya buku perundang-undangan
(buah)
50 10 10 0 10 0 0 10 20 40,00 Sekretariat Dprd
Tersedianya backdrop/interior ruang
pimpinan DPRD (unit)
0 3 0 3 0 0 3 3 Sekretariat Dprd
Tersedianya printer laserjet (unit) 0 2 2 0 0 0 0 Sekretariat Dprd
Tersedianya acces point (unit) 0 1 1 0 0 0 0 Sekretariat Dprd
Tersedianya laptop/notebook (unit) 0 2 2 0 0 0 0 Sekretariat Dprd
Tersedianya kamera tustel (unit) 0 2 0 0 0 0 0 Sekretariat Dprd
Tersedianya LCD proyektor (unit) 0 2 0 0 0 0 0 Sekretariat Dprd
Tersedianya tripoit (kereta sorong) (buah) 0 2 0 0 0 0 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya gedung (2), halaman (1),
kendaraan roda 4(19), kendaraan roda 2
(11), AC (20), komputer (12), laptop (40),
printer (10), mesin ketik (2), mesin
fotocopy (1), pompa air (2), kamera (1),
kulkas (1), amplifier (5), kamera CCTV (7)
(bulan)
60 4.720.450.000 12 756.413.202 12 1.098.685.695 3 177.706.646 3 193.970.518 0 0 0 0 6 371.677.164 18 371.677.164 30,00 0 Sekretariat Dprd
Pembayaran listrik, air dan telepon (bulan) 60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Sekretariat Dprd
Tersedianya jasa kebersihan dan
keamanan kantor, komponen alat listrik
dan elektronik, alat dan bahan kebersihan
(bulan)
60 0 12 3 3 0 0 6 6 10,00 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pegawai berhasil lulus diklat dengan
kategori baik (orang)
25 81.990.000 5 16.000.000 5 19.500.000 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 8 0 32,00 0 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.14.10 Penyediaan Kelengkapan dan Jasa Bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD
Chek-up pimpinan /anggota DPRD (orang) 200 1.213.720.000 40 247.389.200 160 288.677.000 0 0 40 6.600.000 0 0 0 0 40 6.600.000 80 6.600.000 40,00 0 Sekretariat Dprd
Pakaian Dinas dan pakaian tradisional
untuk anggota DPRD Periode 2014-2019
(stel)
600 120 120 0 120 0 0 120 240 40,00 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62 Program Pembentukan Peraturan Daerah Capaian penetapan peraturan daerah (%) 100 35.272.230.000 80 7.030.587.156 100 6.464.274.900 16,67 1.216.819.595 16,67 1.562.876.900 0 0 0 0 16,67 2.779.696.495 16,67 9810283651 16,67 27,81 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.01 Pembahasan Produk Hukum Daerah Terbahasnya Rancangan Peraturan Daerah
(dokumen )
75 13.338.760.000 15 3.040.106.395 15 2.300.921.000 4 536.967.350 4 596.724.550 0 0 0 0 8 1.133.691.900 23 4173798295 30,67 31,29 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan Program Pembentukan
Peraturan Daerah
Tersusunnya Program Pembentukan
Peraturan Daerah (dokumen)
10 7.426.920.000 2 891.726.900 2 1.373.727.800 0 111.480.500 2 314.400.400 0 0 0 0 2 425.880.900 4 1317607800 40,00 17,74 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.05 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD (bulan) 72 3.130.890.000 12 637.765.050 12 597.201.000 3 105.664.500 3 159.270.200 0 0 0 0 6 264.934.700 18 902699750 25,00 28,83 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.06 Publikasi Kinerja Lembaga DPRD Terkelolanya website dan sistem informasi
DPRD (bulan )
72 1.825.610.000 12 266.075.000 12 361.027.000 3 480.000 3 52.288.000 0 0 0 0 6 52.768.000 18 318843000 25,00 17,47 Sekretariat Dprd
Tersedianya data dan informasi tentang
kegiatan dan hasil kerja DPRD (bulan)
72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Sekretariat Dprd
II - 51
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terselenggaranya Semiloka Kaukus
Perempuan Parlemen (KPP) (kali)
10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan Konsultasi DPRD Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD
(bulan)
72 8.429.150.000 12 1.850.128.036 12 1.544.351.600 3 416.140.495 3 381.569.250 0 0 0 0 6 797.709.745 18 2647837781 25,00 31,41 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.62.08 Penyusunan Materi, Risalah Rapat DPRD
dan Rapat Paripurna Non Perda
Rapat Paripurna non Perda (kali) 50 1.120.900.000 10 - 10 287.046.500 3 46.086.750 -1 58.624.500 0 0 0 0 2 104.711.250 12 104711250 24,00 9,34 Sekretariat Dprd
Tersusunnya Materi dan Risalah Rapat
DPRD (dokumen)
200 40 40 10 10 0 0 20 60 30,00 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggaran dan Pengawasan
Kebijakan Pembangunan Daerah
Capaian penetapan dokumen
perencanaan, penganggaran dan
rekomendasi hasil pengawasan kebijakan
dan pembangunan (%)
100 15.238.940.000 100 8.679.101.201 100 6.748.397.200 6,25 2.002.663.575 35,00 1.876.258.817 0 0 0 0 35,00 3.878.922.392 35,00 12558023593 35,00 82,41 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.63.01 Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi
Penganggaran
Rancangan Pertanggungjawaban APBD
Tahun 2017 (dokumen )
6 8.295.550.000 1 1.468.870.800 1 1.603.851.500 0 151.849.000 0 239.810.000 0 0 0 0 0 391.659.000 1 1860529800 16,67 22,43 Sekretariat Dprd
Rancangan KUA/PPAS tahun 2019 dan
Perubahan Tahun 2018 (dokumen )
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Sekretariat Dprd
Rancangan APBD Tahun 2019 dan
Perubahan rancangan APBD Tahun 2018
(dokumen )
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.63.02 Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan
LHP BPK
Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK
(dokumen )
12 1.786.120.000 2 260.237.075 2 351.247.000 0 0 1 282.425.600 0 0 0 0 1 282.425.600 3 542662675 25,00 30,38 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.63.03 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Terwujudnya penyelenggaraan
penjaringan aspirasi masyarakat (reses)
(kali )
13 5.157.270.000 3 1.201.363.800 2 922.513.500 1 419.836.500 1 17.224.000 0 0 0 0 2 437.060.500 5 1638424300 38,46 31,77 Sekretariat Dprd
Tersusunnya pokok pikiran DPRD
(dokumen)
13 3 2 0 0 0 0 0 3 23,08 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.64.01 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota
DPRD
Tersusunnya laporan kinerja Badan
Kehormatan (dokumen)
24 1.501.370.000 4 386.050.500 4 255.448.900 1 48.862.000 1 83.449.500 0 0 0 0 2 132.311.500 6 518362000 25,00 34,53 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.64.02 Penyenggaraan Rapat Kerja Komisi DPRD
dengan Mitra Kerja
Laporan dan rekomendasi Komisi
(dokumen)
24 - 4 2.156.348.700 4 1.421.439.600 1 589.703.500 1 639.944.500 0 0 0 0 2 1.229.648.000 6 3385996700 25,00 #DIV/0! Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.64.03 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan
Anggota DPRD
Bimtek/ workshop/ lokakarya bagi
pimpinan dan anggota DPRD (kali )
24 7.467.060.000 4 1.819.582.485 4 1.153.604.500 1 390.039.175 1 341.167.530 0 0 0 0 2 731.206.705 6 2550789190 25,00 34,16 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.04.01.64.04 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan
Setwan
Perjanjian kerjasama antar lembaga
perwakilan rakyat daerah dan Setwan
(dokumen)
24 6.520.500.000 4 1.386.647.841 4 1.040.292.200 1 402.373.400 1 272.237.687 0 0 0 0 2 674.611.087 6 2061258928 25,00 31,61 Sekretariat Dprd
Terfasilitasinya aktivitas Adkasi dan
Asdeksi (lembaga)
10 0 2 0 1 0 0 1 1 10,00 Sekretariat Dprd
4.01.4.01.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 411.030.000 100 30.308.075 20 76.600.000 5 19.395.500 10 19.562.000 0 0 0 0 10 38.957.500 10 69.265.575 10,00 16,85 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Terpenuhinya jasa perkantoran dan
peralatan perkantoran (bulan)
72 151.770.000 12 30.308.025 12 30.500.000 3 7.659.500 3 7.425.000 0 0 0 0 6 15.084.500 18 45.392.525 25,00 29,91 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium pengelola
keuangan dan barang (bulan)
72 91.100.000 12 19 12 14.100.000 3 3.576.000 3 3.495.000 0 0 0 0 6 7.071.000 18 7.071.019 25,00 7,76 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya Makanan dan minuman rapat
serta tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)
72 168.160.000 12 31 12 32.000.000 3 8.160.000 3 8.642.000 0 0 0 0 6 16.802.000 18 16.802.031 25,00 9,99 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (dokumen)
120 87.240.000 100 34.075.300 20 14.872.200 5 541.000 10 3.757.000 0 0 0 0 10 4.298.000 10 11 8,33 0,00 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 2019 dan
Perubahan Renja SKPD 2018 (dokumen)
14 47.490.000 3 25.098.600 2 5.000.000 0 541.000 1 2.367.000 0 0 0 0 1 2.908.000 4 28006600 28,57 58,97 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran (dokumen)
12 22.990.000 2 4.504.200 2 4.750.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4504200 16,67 19,59 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja tahunan, triwulanan,
LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja
SKPD dan penerapan SPIP SKPD (dokumen)
114 16.760.000 19 4.472.500 19 5.121.900 5 0 4 1.390.000 0 0 0 0 9 1.390.000 28 5862500 24,56 34,98 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 846.830.000 100 198.053.537 20 151.560.000 5 39.801.828 10 55.361.591 0 0 0 0 10 95.163.419 10 293216956 10,00 34,63 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan sarpras
perkantoran ( 1 buah laptop,2 buah rak
buku, 2 buah ups, 1 buah printer tinta, 1
perangkat komputer, 5 jam dinding, 1 meja
komputer,1 printer toner,2 microphpne)
(unit)
241 206.900.000 15 84.362.000 16 36.560.000 3 11.385.000 11 24.402.250 0 0 0 0 14 35.787.250 29 120149250 12,03 58,07 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan gedung rumah dinas,
kendaraan dinas/operasional, peralatan
kantor, gedung kantor dan perlengkapan
kantor (unit)
245 639.930.000 34 113.691.537 36 115.000.000 8 28.416.828 11 30.959.341 0 0 0 0 19 59.376.169 53 173067706 21,63 27,04 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Cakupan peningkatan pelayanan
kecamatan (%)
100 233.806.000 42,14 44.285.000 61,43 44.813.000 47,14 4.153.000 47,14 21.530.500 0 0 0 0 47,14 25.683.500 47,14 69968500 47,14 29,93 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat
(kali)
10 162.720.000 2 26.990.000 2 27.200.000 1 3.077.000 1 13.219.000 0 0 0 0 2 16.296.000 4 43.286.000 40,00 26,60 Kecamatan Temon
Terlaksanakannya safari tarawih dan
pengajian PNS (kali)
40 8 8 0 8 0 0 8 16 40,00 Kecamatan Temon
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender (orang)
150 30 30 0 0 0 0 0 30 20,00 Kecamatan Temon
Terbinanya KAKB (kali) 10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Kecamatan Temon
Terkoordinasikannya PKK (kali) 10 2 2 0 1 0 0 1 3 30,00 Kecamatan Temon
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan (kali)
55 11 11 1 1 0 0 2 13 23,64 Kecamatan Temon
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial (kali)
10 2 2 3 2 0 0 5 7 70,00 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN (orang) 150 71.086.000 50 17.295.000 50 17.613.000 0 1.076.000 0 8.311.500 0 0 0 0 0 9.387.500 50 26682500 33,33 37,54 Kecamatan Temon
Terkelolanya PATEN (bulan) 36 12 12 3 0 0 0 3 15 41,67 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 907.350.000 88,32 37.658.128 89,74 179.818.300 32,38 45.507.150 66,05 35.725.000 0 0 0 0 66,05 81.232.150 66,05 118.890.278 72,11 13,10 Kecamatan Temon
II - 52
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.08.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa (desa)
75 169.650.000 15 37.658.000 15 40.000.000 5 6.614.500 5 12.977.000 0 0 0 0 10 19.591.500 25 57.249.500 33,33 33,75 Kecamatan Temon
Terkoordinasikannya intensifikasi PBB
(orang)
120 24 24 0 0 0 0 0 24 20,00 Kecamatan Temon
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes (desa)
75 15 15 0 6 0 0 6 21 28,00 Kecamatan Temon
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa (desa)
75 15 15 3 3 0 0 6 21 28,00 Kecamatan Temon
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa (desa)
75 15 15 0 4 0 0 4 19 25,33 Kecamatan Temon
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(desa)
75 15 15 3 3 0 0 6 21 28,00 Kecamatan Temon
Terbentuknya badan permusyawaratan
desa (desa)
75 15 15 8 0 0 0 8 23 30,67 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba) (kali)
15 245.810.000 3 43 3 45.370.000 0 14.849.250 1 12.740.000 0 0 0 0 1 27.589.250 4 27.589.293 26,67 11,22 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan (bulan)
50 10 10 0 0 0 0 0 10 20,00 Kecamatan Temon
Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 50 10 10 0 0 0 0 0 10 20,00 Kecamatan Temon
Pembinaan Linmas (orang) 250 50 50 0 0 0 0 0 50 20,00 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 5 33.710.000 1 6 1 7.000.000 0 2.851.400 0 2.884.000 0 0 0 0 0 5.735.400 1 5.735.406 20,00 17,01 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terbinanya UKS tingkat kecamatan (orang) 200 43.710.000 40 7 40 8.308.300 0 0 0 1.560.000 0 0 0 0 0 1.560.000 40 1.560.007 20,00 3,57 Kecamatan Temon
Terbinanya pengajar PAUD (orang) 400 40 40 0 0 0 0 0 40 10,00 Kecamatan Temon
Terbinanya PKBM (orang) 100 20 20 0 0 0 0 0 20 20,00 Kecamatan Temon
Termonitornya penyelenggaraan UAN
(kali)
15 3 3 0 0 0 0 0 3 20,00 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 10 77.000.000 2 14 2 16.000.000 0 0 0 2.300.000 0 0 0 0 0 2.300.000 2 2.300.014 20,00 2,99 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional (kali)
10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan
(kali)
10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Kecamatan Temon
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon
Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya bulan bakti gotong
royong masyarakat (kali)
5 192.300.000 1 33 1 37.000.000 0 21.168.000 1 3.149.000 0 0 0 0 1 24.317.000 2 24.317.033 40,00 12,65 Kecamatan Temon
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah (dokumen)
20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Temon
Tersusunnya RPTK (dokumen) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon
Terkoordinasinya lomba desa (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan
(orang)
200 83.180.000 40 16 40 16.140.000 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 24.000 40 24.016 20,00 0,03 Kecamatan Temon
Terselenggaranya peringatan hari besar
(kali)
20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Temon
Latihan Paskibra (peleton) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Temon
4.01.4.01.08.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terbinanya pembinaan UKM (orang) 150 61.990.000 30 9 30 10.000.000 0 0 0 115.000 0 0 0 0 0 115.000 30 115.009 20,00 0,19 Kecamatan Temon
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Temon
4.01.4.01.09.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 708.570.150 100 129.735.000 20 135.176.300 5 35.636.025 10 30.239.050 0 0 0 0 10 65.875.075 10 195.610.075 10,00 27,61 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran ( Honorarium non PNS)
dan tersedianya bahan ( ATK, cetak
penggandaan surat kabar ) dan peralatan
kantor ( bulan ) (bulan)
72 377.473.100 12 73.628.800 12 74.720.300 3 22.957.025 1 14.720.550 0 0 0 0 4 37.677.575 16 111.306.375 22,22 29,49 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
72 184.327.800 12 31.912.200 12 30.537.000 0 4.850.000 0 9.816.500 0 0 0 0 0 14.666.500 12 46.578.700 16,67 25,27 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)
72 146.769.250 12 24.194.000 12 29.919.000 2 7.829.000 0 5.702.000 0 0 0 0 2 13.531.000 14 37.725.000 19,44 25,70 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 159.794.125 100 49.668.750 20 16.615.100 5 6.964.000 10 4.531.550 0 0 0 0 10 11.495.550 10 61.164.300 10,00 38,28 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana kerja SKPD dan
rencana kerja perubahan SKPD (dokumen)
14 106.444.425 3 38.097.950 2 8.056.400 1 6.390.000 0 831.750 0 0 0 0 1 7.221.750 4 45.319.700 28,57 42,58 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunya Laporan Capaian Kinerja
Keuangan semester (dokumen)
12 31.030.200 2 7.080.200 2 4.599.900 0 0 0 2.474.800 0 0 0 0 0 2.474.800 2 9.555.000 16,67 30,79 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan,
profil kinerja SKPD, serta penerapan SPIP
(DOKUMEN)
114 22.319.500 19 4.490.600 19 3.958.800 5 574.000 0 1.225.000 0 0 0 0 5 1.799.000 24 6.289.600 21,05 28,18 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Capaian peningkatan sarana/prasarana
kerja dan kualitas SDM OPD (%)
100 966.369.720 100 233.741.720 20 183.321.000 5 37.528.150 10 43.052.341 0 0 0 0 10 80.580.491 10 314.322.211 10,00 32,53 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya kebutuhan sarana dan
prasarana Penambahan meteran listrik 1
paket, filing cabinet 4 laci 1 unit, Rak Kayu
1 unit , .AC 2 unit, mixer saund system 1
unit dan spiker pasif 1 paket , (unit/paket)
110 314.630.100 17 91.580.100 7 48.500.000 0 13.304.000 0 16.459.500 0 0 0 0 0 29.763.500 17 121.343.600 15,45 38,57 Kecamatan Wates
Terpenuhinya 1 unit kendaraan bermotor
roda dua (unit)
2 1 1 0 0 0 0 0 1 50,00 Kecamatan Wates
II - 53
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.09.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya Aset bangunan Gedung
kantor,kendaraan dinas,peralatan dan
perlengkapan kantor,terbayarnya jasa
(perijinan Kendaraan ,listrik,air,
telpon)Tersedianya peralatan dan
pemeliharaan gedung kantor(peralatan
Listrik, jasa servis serta tersedianya BBM
kendaraan operasional . (bulan)
72 651.739.620 12 142.161.620 12 134.821.000 0 24.224.150 0 26.592.841 0 0 0 0 0 50.816.991 12 192.978.611 16,67 29,61 Kecamatan Wates
Terpeliharanya Aset bangunan Gedung
kantor,kendaraan dinas,peralatan dan
perlengkapan kantor,terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran(perijinan Kendaraan
,listrik,air,Tersedianya peralatan dan
pemeliharaan gedung kantor(peralatan
Listrik, pengadaan gorden dan jasa servis
serta tersediasnya BBM kendaraan
operasional (unit) (bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkatan pelayanan
kecamatan (%)
100 542.326.847 42,14 47.830.500 61,43 47.830.400 52,14 10.112.400 52,14 18.683.500 0 0 0 0 52,14 28.795.900 52,14 76.626.400 52,14 14,13 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Penanganan PMKS (penyandang masalah
kesejahteraan sosial) (kali)
3 445.426.947 2 31.830.500 1 31.830.500 0 6.780.000 0 13.435.000 0 0 0 0 0 20.215.000 2 52.045.500 66,67 11,68 Kecamatan Wates
Terkoordinasikannya kecamatan sehat
(kali)
4 3 1 0 0 0 0 0 3 75,00 Kecamatan Wates
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan (kali)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates
Terlaksananya safari jumat, safari tarwih,
dan pengajian PNS (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
Pengiriman Kafilah MTQ (orang) 60 0 60 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Wates
Terkoordinasinya PKK (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates
Terbinanya KAKB (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 12 96.899.900 12 16.000.000 12 15.999.900 0 3.332.400 0 5.248.500 0 0 0 0 0 8.580.900 12 24.580.900 100,00 153,63 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.40 Program Peningkatan Pelayanan
Kelurahan
Cakupan peningkatan pelayanan
kelurahan (%)
100 120.677.582 63,27 - 69,55 22.988.800 51,27 8.787.200 51,27 9.600.000 0 0 0 0 51,27 18.387.200 51,27 18.387.200 51,27 15,24 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.40.33 Pelayanan Umum Kelurahan Terkoordinasinya TKPK (kali) 30 120.677.582 5 - 5 22.988.800 0 8.787.200 0 9.600.000 0 0 0 0 0 18.387.200 5 18.387.200 16,67 15,24 Kecamatan Wates
Terkelolanya pelayanan Umum Kelurahan
(bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kelurahan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan (%)
78,24 5.837.508.269 53,24 - 62,06 950.669.360 13,73 156.358.050 23,92 308.947.550 0 0 0 0 23,92 465.305.600 23,92 465.305.600 30,57 7,97 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.01 Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT
RW (kali)
12 2.906.175.600 2 - 2 507.284.700 0 123.285.675 0 129.060.000 0 0 0 0 0 252.345.675 2 252.345.675 16,67 8,68 Kecamatan Wates
Terkoordinasinya koordinasi dengan Ketua
RW (kali)
36 6 6 0 0 0 0 0 6 16,67 Kecamatan Wates
HR RT RW (bulan) 72 12 12 1 1 0 0 2 14 19,44 Kecamatan Wates
Terlaksananya koordinasinya tingkat RW
(kali)
384 64 64 3 2 0 0 5 69 17,97 Kecamatan Wates
Terlaksananya koordinasi linmas (kali) 12 2 2 16 0 0 0 16 18 150,00 Kecamatan Wates
Terlaksananya koordinasi bidang
pertanahan (kali)
30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.02 Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan
Kegiatan Keagamaan
Terfasilitasinya keg DBKS (kali) 12 198.496.150 2 - 2 33.738.400 0 0 1 31.320.000 0 0 0 0 1 31.320.000 3 31.320.000 25,00 15,78 Kecamatan Wates
Terlaksannya safari Tarweh (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates
HR Rohaniawan (bulan) 30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Kecamatan Wates
Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan
penyembelihan hewan kurban (kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates
Terlaksannya keg Pengajian (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.03 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Tersedianya Updating data dan informasi
kelurahan dan terkelolanya PPID
Pembantu (dokumen)
6 43.961.500 1 - 1 10.267.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16,67 - Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.04 Pendampingan PBB Perkotaan P2 Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2
(fasilitas)
6 213.825.900 1 - 1 14.737.000 0 2.639.675 0 400.000 0 0 0 0 0 3.039.675 1 3.039.675 16,67 1,42 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.05 Pendampingan budaya daerah, pemuda
dan olahraga
Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 6 41.684.500 1 - 1 9.233.000 0 0 1 2.990.000 0 0 0 0 1 2.990.000 2 2.990.000 33,33 7,17 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional (kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates
Terfasilitasinyakegiatan kepemudaan dan
pik remaja (kali)
18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan olah raga (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.06 Perencanaan monitoring dan
pengendalian pembangunan Daerah
Terlaksananya kegiatan padat karya
(paket)
6 997.311.619 1 - 1 185.037.260 0 454.000 1 77.641.700 0 0 0 0 1 78.095.700 2 78.095.700 33,33 7,83 Kecamatan Wates
Termonitornya kegiatan pembangunandi
wil Kelurahan (kali)
18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Wates
Tersusunnya rencana pembangunan
Kelurahan (dokumen)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
Terlaksananya lomba kebersihan dlm
rangka Adipura (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terkirimnya peserta Upacara Hari Jadi KP
(kali)
6 352.832.000 1 - 1 6.546.600 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000 1 800.000 16,67 0,23 Kecamatan Wates
Terselenggaranya Patroli keamanan dan
ketertiban Tk Kelurahan (kali)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Wates
Terselenggaranya peringatan Hari Besar
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
II - 54
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.09.01.60.08 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksanannya sosialisasi dampak medsos
bagi anak/pendidikan karakter (kali)
6 155.070.000 1 - 1 28.466.400 0 8.809.250 0 5.840.000 0 0 0 0 0 14.649.250 1 14.649.250 16,67 9,45 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan
masyarakat (kali)
18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan PKK (kali) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates
Terlaksananya koordinasi PKK Tingkat
Wilayah (kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.60.09 Peningkatan Kesejahteran sosial
masyarakat
Terfasilitasinya kegiatan Perpustakaan
Kelurahan (bulan)
24 928.151.000 4 - 4 155.358.500 0 21.169.450 0 60.895.850 0 0 0 0 0 82.065.300 4 82.065.300 16,67 8,84 Kecamatan Wates
Terlaksananya Musyawarah Kelurahan
(kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates
Terkoordinasinya kegiatan kader
kesehatan (kali)
48 8 8 0 0 0 0 0 8 16,67 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Sehat
(kali)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Wates
Terselenggaranya penyaluran Rastra (kali) 60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Kecamatan Wates
Jasa Tenaga PAUD (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates
Terbayarnya upah kader pendataan data
SIP (bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates
Tersosialisasinya kesehatan lingkungan
tentang tentang penanggulangan penyakit
menular (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 913.817.177 88,32 165.800.400 89,74 176.991.800 72,08 28.603.400 72,08 29.885.550 0 0 0 0 72,08 58.488.950 72,08 224.289.350 78,69 24,54 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.01 Peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan desa/ kelurahan
Terkoordinasinya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa (desa)
12 204.340.900 2 37.076.850 2 37.076.750 0 4.921.400 0 7.956.750 0 0 0 0 0 12.878.150 2 49.955.000 16,67 24,45 Kecamatan Wates
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes (desa)
42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Wates
Terkoordinasikannya Intensifikasi PBB
(orang)
800 50 150 0 0 0 0 0 50 6,25 Kecamatan Wates
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa (desa)
42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Wates
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa (desa)
42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Wates
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(dokumen)
42 6 7 0 0 0 0 0 6 14,29 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.02 Peningkatan ketrentraman dan ketertiban
lingkungan
Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 60 215.741.868 12 33.749.550 10 44.941.300 0 14.903.000 0 11.120.700 0 0 0 0 0 26.023.700 12 59.773.250 20,00 27,71 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba ) (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan (bulan)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates
Pelatihan baris berbaris (PBB) dan
penanganan bencana (kali)
125 25 25 0 0 0 0 0 25 20,00 Kecamatan Wates
Terbayarnya honor Forkompincam (bulan) 60 0 12 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.03 Penyusunan database kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 6 36.740.672 1 7.999.750 1 7.999.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7.999.750 16,67 21,77 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.04 Pendampingan peningkatan kualitas
pendidikan
Terbinanya pengajar PAUD (orang) 180 18.154.704 30 3.073.400 30 3.073.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3.073.400 16,67 16,93 Kecamatan Wates
Terbinanya UKS tingkat kecamatan (orang) 165 15 30 0 0 0 0 0 15 9,09 Kecamatan Wates
Termonitornya Penyelenggaraan UAN (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.05 Pendampingan budaya daerah, pemuda
dan olahraga
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional (kali)
6 80.627.850 1 15.759.050 1 15.759.000 0 75.000 0 760.000 0 0 0 0 0 835.000 1 16.594.050 16,67 20,58 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan
(kali)
11 1 2 0 0 0 0 0 1 9,09 Kecamatan Wates
Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.06 Perencanaan, pengendalian dan pelaporan
pembangunan daerah
Terkoordinasinya lomba desa (kali ) 6 205.064.400 1 36.122.700 1 36.122.700 0 8.234.000 0 8.363.500 0 0 0 0 0 16.597.500 1 52.720.200 16,67 25,71 Kecamatan Wates
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah (dokumen)
24 1 1 0 0 0 0 0 1 4,17 Kecamatan Wates
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.07 Peningkatan wawasan kebangsaan Terfasilitasinya Latihan Paskibra (peleton) 6 93.990.706 1 20.500.200 1 20.500.200 0 470.000 0 1.684.600 0 0 0 0 0 2.154.600 1 22.654.800 16,67 24,10 Kecamatan Wates
Terselenggaranya peringatan hari besar
nasional (kali)
1 2 5 0 0 0 0 0 2 200,00 Kecamatan Wates
Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan
(orang)
200 0 40 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Wates
Terselenggaranya latihan upacara bendera
peringatan hari besar nasional (kali)
51 1 10 0 0 0 0 0 1 1,96 Kecamatan Wates
4.01.4.01.09.01.61.08 Pendampingan lembaga keuangan mikro
dan ekonomi produktif
Terkoordinasinya kelompok pengelola
persampahan (orang)
33 59.156.077 0 11.518.900 25 11.518.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.518.900 - 19,47 Kecamatan Wates
Terlaksanaya Sosialisasi Implementasi
IUKM (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Wates
Terbinanya pembinaan UKM (orang) 150 25 25 0 0 0 0 0 25 16,67 Kecamatan Wates
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Wates
4.01.4.01.10.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 483.120.000 100 88.854.100 20 90.489.000 5 22.221.500 10 22.428.400 0 0 0 0 10 44.649.900 10 133504000 10,00 27,63 Kecamatan Panjatan
II - 55
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.10.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (honoraium
non PNS) dan tersedianya bahan dan
peralatan kantor (Bulan)
72 280.140.000 12 45.159.100 12 46.689.000 3 11.240.500 3 12.043.200 0 0 0 0 6 23.283.700 18 68442800 25,00 24,43 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)
72 112.800.000 12 17.865.000 12 18.800.000 3 4.706.000 3 4.745.200 0 0 0 0 6 9.451.200 18 27316200 25,00 24,22 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)
72 90.180.000 12 25.830.000 12 25.000.000 3 6.275.000 3 5.640.000 0 0 0 0 6 11.915.000 18 37745000 25,00 41,86 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 99.360.000 100 32.431.950 20 15.500.000 5 3.417.250 10 4.528.050 0 0 0 0 10 7.945.300 10 40377250 10,00 40,64 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD dan
Perubahan Rencana Kerja (Dokumen)
14 57.000.000 3 23.790.500 2 7.000.000 0 1.268.000 1 2.014.000 0 0 0 0 1 3.282.000 4 27072500 28,57 47,50 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester (Dokumen)
12 19.610.000 2 3.755.700 2 4.000.000 0 482.250 1 1.273.050 0 0 0 0 1 1.755.300 3 5511000 25,00 28,10 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP
(Dokumen)
114 22.750.000 19 4.885.750 19 4.500.000 6 1.667.000 4 1.241.000 0 0 0 0 10 2.908.000 29 7793750 25,44 34,26 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 941.910.000 100 396.385.004 20 222.588.500 5 20.909.345 10 27.730.536 0 0 0 0 10 48.639.881 10 445024885 10,00 47,25 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan
sarana dan prasarana perkantoran (1 PC, 1
Printer, 1 Stabiliser, 2 kipas angin, 2
sepeda motor, 1 Dispenser, 1 paket
Bangunan Pagar Kantor) (unit)
94 519.910.000 28 120.873.299 9 140.588.500 0 0 6 8.925.000 0 0 0 0 6 8.925.000 34 129798299 36,17 24,97 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran (listrik, telepon, air, dan
perijinan kendaraan), peralatan
pemeliharaan gedung kantor (peralatan
listrik dan kebersihan) serta BBM
Kendaraan Operasional (bulan)
72 422.000.000 12 275.511.705 12 82.000.000 3 20.909.345 3 18.805.536 0 0 0 0 6 39.714.881 18 315226586 25,00 74,70 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Cakupan Peningkatan Pelayanan
Kecamatan (%)
100 283.960.000 42,14 52.954.115 61,43 54.430.000 44,64 11.869.000 51,79 20.299.250 0 0 0 0 51,79 32.168.250 51,79 85122365 51,79 29,98 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat
(kali)
20 150.540.000 4 31.211.625 2 29.430.000 0 4.915.000 0 13.965.000 0 0 0 0 0 18.880.000 4 50091625 20,00 33,27 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan (bulan)
60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial (kali)
60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Kecamatan Panjatan
Terbinanya KAKB (kali) 20 4 2 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasikannya HKG PKK (kali) 5 1 1 0 1 0 0 1 2 40,00 Kecamatan Panjatan
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender (kali)
5 1 1 0 1 0 0 1 2 40,00 Kecamatan Panjatan
Terlaksananya safari Jum,at,safari tarawih
dan pengajian PNS (kali)
28 28 10 0 8 0 0 8 36 128,57 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN (kali) 12 133.420.000 2 21.742.490 2 25.000.000 1 6.954.000 0 6.334.250 0 0 0 0 1 13.288.250 3 35030740 25,00 26,26 Kecamatan Panjatan
Terkelolanya PATEN (bulan) 60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 1.526.270.000 88,32 162.347.465 89,74 178.600.000 45,72 39.321.300 56,41 40.498.500 0 0 0 0 56,41 79.819.800 56,41 242167265 61,58 15,87 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasinya intensifikasi PBB 11 Desa
(Bulan)
60 201.760.000 10 35.881.490 10 39.000.000 1 11.236.800 3 10.014.250 0 0 0 0 4 21.251.050 14 57132540 23,33 28,32 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasinya Pemilihan Kades dan
Pengisian perangkat desa lainnya (bulan)
72 11 12 3 1 0 0 0 11 15,28 Kecamatan Panjatan
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa 11 Desa (bulan)
72 12 12 3 3 0 0 4 16 22,22 Kecamatan Panjatan
Terdampinginya tertib administrasi
pemerintahan desa 11 Desa (bulan)
72 4 12 3 3 0 0 6 10 13,89 Kecamatan Panjatan
Terevaluasinya produk hukum tingkat
(dokumen)
198 33 33 0 33 0 0 6 39 19,70 Kecamatan Panjatan
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa 11 Desa (bulan)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (kali)
6 200.550.000 1 43.803.300 1 46.700.000 0 11.608.000 0 9.120.000 0 0 0 0 0 20.728.000 1 64531300 16,67 32,18 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya posko penanggulangan
bencana alam tingkat kecamatan (bulan)
72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Kecamatan Panjatan
Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 72 12 10 2 3 0 0 5 17 23,61 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya penanganan konfik sosial
(kali)
20 0 4 1 1 0 0 2 2 10,00 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya Forkompincam (bulan) 60 0 12 3 3 0 0 6 6 10,00 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 5 32.000.000 1 3.250.125 1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3250125 20,00 10,16 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Termonitornya perkembangan
perpustakaan masyarakat (kali)
0 56.880.000 0 9.736.000 1 11.500.000 0 858.000 0 4.742.500 0 0 0 0 0 5.600.500 0 15336500 #DIV/0! 26,96 Kecamatan Panjatan
Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
Terbinanya PKBM (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Panjatan
Terbinanya UKS tingkat kecamatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
Terbinanya pengajar PAUD (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan
(kali)
6 675.000.000 1 11.700.200 1 12.000.000 0 1.033.600 0 3.707.000 0 0 0 0 0 4.740.600 1 16440800 16,67 2,44 Kecamatan Panjatan
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
II - 56
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Panjatan
Terkirimnya festifal seni dan budaya (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
Terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah (dokumen)
24 217.680.000 4 34.364.150 4 38.600.000 0 13.137.900 1 11.075.250 0 0 0 0 1 24.213.150 5 58577300 20,83 26,91 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasinya BBGRM (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
Terkoordinasinya lomba desa (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terfasilitasinya pelatihan paskibra
(peleton)
6 110.400.000 1 18.671.000 1 18.800.000 0 847.000 0 687.500 0 0 0 0 0 1.534.500 1 20205500 16,67 18,30 Kecamatan Panjatan
Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Panjatan
Terselenggaranya peringatan hari besar
nasional (kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.10.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terbinanya UKM (kali) 20 32.000.000 20 4.941.200 1 6.000.000 0 600.000 0 1.152.000 0 0 0 0 0 1.752.000 20 6693200 100,00 20,92 Kecamatan Panjatan
Terbinanya lembaga ekonomi produktif
masyarakat (lembaga)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Panjatan
4.01.4.01.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 378.054.300 100 89.866.400 20 87.314.300 5 20.881.450 10 20.438.000 0 0 0 0 10 41.319.450 10 131185850 10,00 34,70 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan
tersedianya peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan surat
kabar) (bulan)
72 145.236.300 12 37.852.950 12 35.646.300 3 8.606.450 2 7.299.000 0 0 0 0 5 15.905.450 17 53758400 23,61 37,01 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)
72 82.818.000 12 19.013.450 12 18.668.000 3 4.500.000 2 4.869.000 0 0 0 0 5 9.369.000 17 28382450 23,61 34,27 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman
harian pegawai, rapat dan tamu serta
biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)
72 150.000.000 12 33.000.000 12 33.000.000 3 7.775.000 2 8.270.000 0 0 0 0 5 16.045.000 17 49045000 23,61 32,70 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 58.420.000 100 28.661.450 20 13.850.000 5 80.000 10 3.777.000 0 0 0 0 10 3.857.000 10 32518450 10,00 55,66 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya perencanaan kinerja SKPD
(Dokumen)
14 22.500.000 3 20.203.600 2 5.000.000 0 80.000 2 3.510.000 0 0 0 0 2 3.590.000 5 23793600 35,71 105,75 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD (Dokumen)
12 13.720.000 2 3.661.550 2 3.850.000 0 0 0 267.000 0 0 0 0 0 267.000 2 3928550 16,67 28,63 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD serta penerapan SPIP
(Dokumen)
114 22.200.000 19 4.796.300 19 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 4796300 16,67 21,60 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 660.140.000 100 456.828.459 20 155.999.755 5 18.373.053 10 48.647.029 0 0 0 0 10 67.020.082 10 523848541 10,00 79,35 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya peralatan kantor berupa
sepeda motor 1 unit, kursi lipat 20 unit,
meja kursi tamu 1 set, laptop 1 unit,
almari besi 2 unit, rak arsip 1 unit, printer
1 unit, Televisi 1 unit (unit)
59 220.000.000 11 75.209.000 8 55.000.000 0 0 25 27.150.000 0 0 0 0 25 27.150.000 36 102359000 61,02 46,53 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
6 unit, kendaraan roda empat 1 unit,
kendaraan roda dua 8 unit, dinas,
peralatan gedung kantor 7 unit, mebeleur
10 unit; pembayaran jasa pemeliharaan
sarana prasarana perkantoran ( listrik,
telepon, air dan perijinan kendaraan),
penyediaan peralatan gedung kantor
(peralatan listrik, alat kebersihan,
penyediaan BBM kendaraan operasional)
(bulan)
72 440.140.000 12 381.619.459 12 100.999.755 3 18.373.053 2 21.497.029 0 0 0 0 5 39.870.082 17 421489541 23,61 95,76 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Cakupan Peningkatan Pelayanan
Kecamatan (%)
100 184.920.000 42,14 43.651.125 61,43 43.850.000 47,14 11.688.800 54,29 13.566.750 0 0 0 0 54,29 25.255.550 54,29 68906675 54,29 37,26 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat
(kali)
24 113.360.000 4 27.757.125 4 27.850.000 1 4.717.000 1 7.799.250 0 0 0 0 2 12.516.250 6 40273375 25,00 35,53 Kecamatan Galur
Terlaksananya safari jumat, safari tarawih
dan pengajian PNS (kali)
45 10 7 0 0 0 0 0 10 22,22 Kecamatan Galur
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender. (kali)
6 1 1 0 3 0 0 3 4 66,67 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannya PKK (kali) 24 4 4 0 1 0 0 1 5 20,83 Kecamatan Galur
Terbinanya KAKB (kali) 19 4 3 1 1 0 0 2 6 31,58 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial (kali)
0 2 1 1 0 0 2 2 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannnya Kader
Penanggulangan Kemiskinan (kali)
0 10 1 0 0 0 1 1 Kecamatan Galur
Tersosialisasikannya KADARZI (kali) 0 1 2 2 0 0 4 4 Kecamatan Galur
Terbinanya DBKS (kali) 0 2 0 1 0 0 1 1 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN (kali) 71.560.000 0 15.894.000 1 16.000.000 1 6.971.800 0 5.767.500 0 0 0 0 1 12.739.300 1 28633300 40,01 Kecamatan Galur
Terkelolanya PATEN (bulan ) 0 12 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 1.362.160.000 88,32 172.288.825 89,74 189.650.000 29,77 51.937.825 43,02 48.718.025 0 0 0 0 43,02 100.655.850 43,02 100.655.850 46,97 7,39 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa di 7 desa (bulan)
72 785.060.000 12 44.896.050 12 46.680.000 3 10.800.000 2 14.851.650 0 0 0 0 5 25.651.650 17 25.651.650 23,61 3,27 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannya intensifikasi PBB P2 7
desa (bulan)
72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Galur
II - 57
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa 7
desa (bulan)
72 12 12 3 2 0 0 5 17 23,61 Kecamatan Galur
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa 7 desa (bulan)
72 12 12 3 2 0 0 5 17 23,61 Kecamatan Galur
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa 7 desa (bulan)
72 12 12 3 2 0 0 5 17 23,61 Kecamatan Galur
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
7 desa (dokumen)
210 35 35 3 2 0 0 5 40 19,05 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terbinanya Linmas (kali) 6 197.380.000 1 48.840.400 1 58.150.000 1 21.420.000 0 14.308.500 0 0 0 0 1 35.728.500 2 84568900 33,33 42,85 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba) (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
Terlaksananya Patroli Terpadu (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya Posko Penanganan
Bencana Alam tingkat kecamatan (bulan)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
Terkoordinasikannya Penanganan Konflik
(kali)
24 0 4 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan (dokumen) 6 21.000.000 1 4.901.000 1 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16,67 - Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAS dan
UAN (kali)
24 22.060.000 2 5.106.850 2 5.560.000 0 0 2 2.832.925 0 0 0 0 2 2.832.925 4 7939775 16,67 35,99 Kecamatan Galur
Terbinanya UKS tingkat Kecamatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
Terbinanya Pengajar PAUD (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
Terbinanya PKBM (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
Terkirimnya Peserta Nyadran Agung (kali) 6 45.700.000 1 8.287.475 1 10.200.000 0 140.000 1 1.671.450 0 0 0 0 1 1.811.450 2 10098925 33,33 22,10 Kecamatan Galur
Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
Terfasilitasinya kegiatan pembinaan
mocopat (kali)
12 2 5 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Terkoordinasikannya lomba desa (kali) 6 176.600.000 1 34.529.875 1 37.600.000 1 19.577.825 0 14.456.500 0 0 0 0 1 34.034.325 2 68564200 33,33 38,82 Kecamatan Galur
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah (dokumen)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Galur
Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan
(kali)
6 93.460.000 1 20.736.425 1 21.460.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20736425 16,67 22,19 Kecamatan Galur
Terselenggaranya Peringatan Hari Besar
dan Terfasilitasinya Latihan Paskibra
(paket)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Galur
4.01.4.01.11.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terfasilitasinya Pembinaan UKM (kali) 6 20.900.000 1 4.990.750 1 5.000.000 0 0 0 597.000 0 0 0 0 0 597.000 1 5587750 16,67 26,74 Kecamatan Galur
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga )
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Galur
4.01.4.01.12.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (persen)
100 655.687.500 100 93.183.500 20 129.739.300 5 31.527.500 10 26.845.000 0 0 0 0 10 58.372.500 10 151.556.000 10,00 23,11 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya Jasa Perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surat kabar)dan
peralatan kantor (bulan) Publikasi (bulan)
72 372.363.000 12 49.154.800 12 77.474.300 3 19.347.500 3 15.455.000 0 0 0 0 6 34.802.500 18 83.957.300 25,00 22,55 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
72 114.294.500 12 19.033.700 12 19.049.000 3 4.650.000 3 4.650.000 0 0 0 0 6 9.300.000 18 28.333.700 25,00 24,79 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya Makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan)
72 169.030.000 12 24.995.000 12 33.216.000 3 7.530.000 2 6.740.000 0 0 0 0 5 14.270.000 17 39.265.000 23,61 23,23 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi kinerja (%)
100 49.720.000 100 27.236.800 20 16.532.350 5 2.192.000 10 2.934.500 0 0 0 0 10 5.126.500 10 32.363.300 10,00 65,09 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD dan
Rencana Kerja Perubahan SKPD (dokumen)
8 20.873.000 3 16.660.100 2 5.588.850 0 2.192.000 0 1.220.000 0 0 0 0 0 3.412.000 3 20.072.100 37,50 96,16 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran (dokumen)
14 28.000.000 2 5.451.000 2 5.500.000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 5.451.000 21,43 19,47 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD serta penerapan SPIP
(dokumen)
88 847.000 19 5.125.700 19 5.443.500 4 0 4 1.714.500 0 0 0 0 8 1.714.500 27 6.840.200 30,68 807,58 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Capaian Ketersediaan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 753.670.000 100 243.693.692 20 181.233.525 5 19.980.344 10 41.563.624 0 0 0 0 10 61.543.968 10 305.237.660 10,00 40,50 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan 50 buah kursi
lipat, 2 unit AC, 3 buah filling kabinet, 2
buah lemari arsip, dan 1 unit printer (unit)
95 293.395.000 12 75.494.400 58 62.395.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 75.494.400 12,63 25,73 Kecamatan Lendah
II - 58
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.12.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor,
1 unit mobil, 8 unit sepeda motor, 6 unit
komputer, 3 unit laptop, 5 unit printer, 4
unit mesin ketik, 29 meja rapat, 2 buah
dingklik panjang, 3 buah dingklik,
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (listrik, telepone,
air, dan perijinan kendaraan), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat kebersihan)
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional (bulan)
60 460.275.000 12 168.199.292 12 118.838.525 2 19.980.344 4 41.563.624 0 0 0 0 6 61.543.968 18 229.743.260 30,00 49,91 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkatan pelayanan
kecamatan (%)
100 259.449.865 80,14 54.598.700 61,43 54.629.850 47,14 7.416.500 47,14 23.131.250 0 0 0 0 47,14 30.547.750 47,14 85.146.450 47,14 32,82 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial (kali)
173.273.374 4 36.357.000 1 36.380.000 0 6.153.500 0 14.765.000 0 0 0 0 0 20.918.500 4 57.275.500 #DIV/0! 33,05 Kecamatan Lendah
Terbinanya KAKB (kali) 1 1 0 0 0 0 0 1 #DIV/0! Kecamatan Lendah
Terkoordinasikannya PKK (kali) 1 1 0 1 0 0 1 2 #DIV/0! Kecamatan Lendah
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender (kali)
0 1 0 1 0 0 1 1 #DIV/0! Kecamatan Lendah
Terlaksananya safari tarawih, pangiriman
khalifah serta pengajian PNS Kecamatan
dan perangkat (kali)
3 1 0 1 0 0 1 4 #DIV/0! Kecamatan Lendah
Terkoordinasinya kecamatan sehat (kali) 4 2 0 0 0 0 0 4 #DIV/0! Kecamatan Lendah
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan (bulan)
12 11 0 0 0 0 0 12 #DIV/0! Kecamatan Lendah
Terkoordinasinya FPKK (kali) 1 1 2 3 0 0 5 6 #DIV/0! Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terbinanya Pelayanan di desa (orang) 86.176.491 50 18.241.700 24 18.249.850 0 1.263.000 24 8.366.250 0 0 0 0 24 9.629.250 74 27.870.950 #DIV/0! 32,34 Kecamatan Lendah
Terlaporkannya Laporan Pelayanan 19
Perijinan dan Rekomendasi (bulan)
12 12 3 3 0 0 6 18 #DIV/0! Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan (%)
91,6 791.780.190 88,32 164.111.000 89,74 182.437.500 77,64 37.518.250 86,18 50.534.850 0 0 0 0 86,18 88.053.100 86,18 252.164.100 94,08 31,85 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Intensifikasi PBB (6 desa) (bulan) 60 162.439.250 10 36.406.800 10 36.447.850 1 6.279.000 3 10.469.000 0 0 0 0 4 16.748.000 14 53.154.800 23,33 32,72 Kecamatan Lendah
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes (6 desa) (bulan)
72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Kecamatan Lendah
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa (6 desa) (bulan)
72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Kecamatan Lendah
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa (6 desa) (bulan)
72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Kecamatan Lendah
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(6 desa) (dokumen)
180 30 30 30 0 0 0 30 60 33,33 Kecamatan Lendah
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa (orang)
13 3 2 0 1 0 0 1 4 30,77 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terbinanya linmas (orang) 420 132.798.131 70 35.890.000 70 43.998.700 0 11.575.000 70 14.672.700 0 0 0 0 70 26.247.700 140 62.137.700 33,33 46,79 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat(miras dan narkoba) (orang)
300 1 50 50 0 0 0 50 51 17,00 Kecamatan Lendah
Terlaksananya patroli terpadu (kali) 30 0 6 1 2 0 0 3 3 10,00 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan (bulan)
60 0 12 3 3 0 0 6 6 10,00 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya FORKOMPIMCAM (bulan) 60 0 12 3 3 0 0 6 6 10,00 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 6 27.470.000 1 5.938.500 1 5.470.000 0 4.139.000 1 1.300.000 0 0 0 0 1 5.439.000 2 11.377.500 33,33 41,42 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS
(kali)
6 71.638.674 1 8.309.600 1 14.246.500 0 166.300 1 5.627.500 0 0 0 0 1 5.793.800 2 14.103.400 33,33 19,69 Kecamatan Lendah
Terbinanya PKBM (kali) 9 4 1 0 0 0 0 0 4 44,44 Kecamatan Lendah
Terbinanya PMTAS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Lendah
Terbinanya UKS tingkat kecamatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Lendah
Terbinanya pengajar PAUD (kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
terkirimnya peserta Nyadran Agung (kali) 6 70.345.000 1 18.625.400 1 13.749.000 0 1.042.700 1 2.968.000 0 0 0 0 1 4.010.700 2 22.636.100 33,33 32,18 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 12 2 4 0 1 0 0 1 3 25,00 Kecamatan Lendah
Terbinanya kegiatan kepemudaan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya kegiatan seni dan budaya
(kali)
12 2 1 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa dan LPMD
(kali)
6 141.546.535 1 32.169.200 2 31.293.650 1 12.337.250 1 9.512.250 0 0 0 0 2 21.849.500 3 54.018.700 50,00 38,16 Kecamatan Lendah
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat (kali)
6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Lendah
Tersusunnya Laporan evaluasi
pembangunan daerah (dokumen)
24 4 4 1 1 0 0 2 6 25,00 Kecamatan Lendah
Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.12.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan
(orang)
300 142.919.100 50 19.618.000 50 29.179.100 0 0 50 5.985.400 0 0 0 0 50 5.985.400 100 25.603.400 33,33 17,91 Kecamatan Lendah
Terfasilitasinya latihan paskibra (peleton) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Lendah
terselenggaranya Peringatan Hari Besar
(kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Lendah
II - 59
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.12.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terbinanya BUMDes (kali) 11 42.623.500 6 7.153.500 1 8.052.700 1 1.979.000 0 0 0 0 0 0 1 1.979.000 7 9.132.500 63,64 21,43 Kecamatan Lendah
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Lendah
4.01.4.01.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 369.180.000 100 82.995.500 20 85.265.000 5 18.633.500 10 21.815.400 0 0 0 0 10 40.448.900 10 40.448.900 10,00 10,96 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran ( jasa
persuratan , jasa pegawai tidak tetap) dan
tersedianya peralatan kantor (Alat Tulis
Kantor , Cetak Pengadaan dan Bahan
Pustaka ) (bulan)
72 148.980.000 12 37.598.500 12 38.615.000 3 8.039.500 3 10.160.400 0 0 0 0 6 18.199.900 18 18.199.900 25,00 12,22 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
serta ATK Jasa keuangan (bulan)
72 99.000.000 12 18.747.000 12 19.000.000 3 4.859.000 3 4.650.000 0 0 0 0 6 9.509.000 18 9.509.000 25,00 9,61 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya dan konsultasi
koordinasi (bulan)
72 121.200.000 12 26.650.000 12 27.650.000 3 5.735.000 3 7.005.000 0 0 0 0 6 12.740.000 18 12.740.000 25,00 10,51 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 113.950.000 100 26.399.700 20 27.019.700 5 6.769.000 10 7.240.200 0 0 0 0 10 14.009.200 10 14.009.200 10,00 12,29 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya perubahan renja SKPD
(dokumen)
6 70.137.200 1 19.286.900 1 16.609.900 0 4.545.000 0 5.630.500 0 0 0 0 0 10.175.500 1 10.175.500 16,67 14,51 Kecamatan Sentolo
Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD
(Dokumen)
6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan Semesteran dan
laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)
12 18.922.000 2 1.500.000 2 4.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16,67 - Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja , LKjlp ,
Laporan Tahunan dan Penetapan SPIP
SKPD (Dokumen)
114 24.890.800 19 5.612.800 19 6.249.800 5 2.224.000 4 1.609.700 0 0 0 0 9 3.833.700 28 3.833.700 24,56 15,40 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 1.227.670.000 100 798.053.332 20 290.117.425 5 17.360.214 10 29.974.198 0 0 0 0 10 47.334.412 10 47.334.412 10,00 3,86 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya Kebutuhan mebelair ( Kursi
rapat 14 unit , meja rapat 1 unit),
kendaraan dinas roda 2 1 unit, Laptop 1
unit dan printer 2 unit serta 1 unit kursi
kerja (unit)
36 809.939.575 16 705.524.600 20 190.347.500 3 0 7 13.920.000 0 0 0 0 10 13.920.000 26 13.920.000 72,22 1,72 Kecamatan Sentolo
Terbangunnya lantai dan plafon gedung
kecamatan (paket)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya sarana dan prasarana
perkantoran (kursi rapat 30 unit) (unit)
170 417.730.425 20 92.528.732 30 99.769.925 0 17.360.214 0 16.054.198 0 0 0 0 0 33.414.412 20 33.414.412 11,76 8,00 Kecamatan Sentolo
Terbayarnya listrik , telephon , air (bulan) 60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Kecamatan Sentolo
Terpeliharanya komputer pc/laptop 10
unit,printer 6 unit (unit)
92 12 16 3 3 0 0 6 18 19,57 Kecamatan Sentolo
Terpeliharanya kendaraan dinas 12 unit
(perijinan kendaraan dinas, peralatan Suku
Cadang, BBM / Gas Pelumas} (unit)
70 10 12 3 3 0 0 6 16 22,86 Kecamatan Sentolo
Terpeliharanya gedung kantor (unit) 3 0 3 0 1 0 0 1 1 33,33 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Cakupan Peningkatan Pelayanan
Kecamatan (%)
100 299.580.500 42,14 71.030.500 61,43 71.040.500 44,64 7.750.800 57,5 22.117.800 0 0 0 0 57,5 29.868.600 57,5 29.868.600 57,50 9,97 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasinya KAKB (kali) 6 188.159.500 1 43.179.500 1 43.179.500 0 5.321.000 0 14.590.000 0 0 0 0 0 19.911.000 1 19.911.000 16,67 10,58 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya pembinaan PMS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya kegiatan kesehatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya penanggulangan
kemiskinan (kali)
6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya kegiatan keagamaan (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya kegiatan PKK perempuan
dan anak (kali)
6 1 1 0 2 0 0 2 3 50,00 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya penbinaan PSKS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 72 111.421.000 12 27.851.000 12 27.861.000 3 2.429.800 3 7.527.800 0 0 0 0 6 9.957.600 18 9.957.600 25,00 8,94 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 714.270.000 88,32 142.942.150 89,74 165.589.450 31,01 22.612.750 56,17 38.506.600 0 0 0 0 56,17 61.119.350 56,17 61.119.350 61,32 8,56 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Terlaksananya intensifikasi PBB (Desa) 72 159.671.250 8 42.678.450 8 42.829.850 0 6.422.400 8 11.654.900 0 0 0 0 8 18.077.300 16 18.077.300 22,22 11,32 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
(Desa)
72 8 8 0 0 0 0 0 8 11,11 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya tertib administrasi
keuangan desa (Desa)
72 8 8 0 0 0 0 0 8 11,11 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya peningkatan
penyelenggaraan pemerintah desa
(penyusunan produk hukum tingkat desa)
(Desa)
72 8 8 2 2 0 0 4 12 16,67 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya pendampingan penyaluran
dana tingkat desa (ADD,BHP,BHR dan DD
(Desa)
72 8 8 2 2 0 0 4 12 16,67 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terfasilitasinya peningkatan ketentraman
dan ketertiban masyarakat ( Patroli
terpadu ) (Kali)
6 122.009.000 1 34.990.500 1 48.890.500 0 5.012.500 1 14.849.000 0 0 0 0 1 19.861.500 2 19.861.500 33,33 16,28 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya Pencegahan Penyakit
masyarakat (Kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
II - 60
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terfasilitasinya pembinaan linmas (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan
(buku)
6 30.780.000 1 4.525.000 1 4.949.900 0 421.250 0 0 0 0 0 0 0 421.250 1 421.250 16,67 1,37 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terfasilitasinya PAUD (kali) 6 69.436.000 1 7.226.000 1 7.450.000 0 1.160.000 0 1.786.000 0 0 0 0 0 2.946.000 1 2.946.000 16,67 4,24 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya PMTAS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
Terfasilitasinya UKS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
Terlaksananya pendampingan kebudayaan
, pemda dan olahraga (seni dan Budaya
Pemuda dan Olahraga ) (kali)
6 77.845.950 1 6.927.950 1 13.349.950 0 420.000 0 2.690.500 0 0 0 0 0 3.110.500 1 3.110.500 16,67 4,00 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya pendampingan pemuda
dan olahraga (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Tersususnnya hasil musrenbang
kecamatan dan terwujudnya monitoring
Evaluasi pelaporan pembangunan
(fasilitas)
24 99.064.400 4 22.199.800 4 22.589.800 1 9.026.600 2 7.012.200 0 0 0 0 3 16.038.800 7 16.038.800 29,17 16,19 Kecamatan Sentolo
Terwujudnya monitoring evaluasi
pelaporan pembangunan (BBGRM, Lomba
Desa dan Monev (dokumen)
18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya sosialisasi wawasan
kebangsaan (kali)
6 117.270.000 1 20.530.000 1 20.530.000 0 150.000 0 240.000 0 0 0 0 0 390.000 1 390.000 16,67 0,33 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya hari jadi Kulon Progo (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya Peringatan HUT RI (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
Terlaksananya latihan Paskibra (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.13.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keungan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terlaksananya Pendampingan Lembaga
Keuangan ekonomi masyarakat (
Pembinaan Perumdes ) (fasilitasi)
6 38.193.400 1 3.864.450 1 4.999.450 0 0 0 274.000 0 0 0 0 0 274.000 1 274.000 16,67 0,72 Kecamatan Sentolo
4.01.4.01.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 792.828.000 100 121.075.300 20 129.864.200 5 29.448.400 10 32.750.200 0 0 0 0 10 62.198.600 10 183.273.900 10,00 23,12 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surat kabar) dan
peralatan kantor (bulan) (bulan)
72 383.654.000 12 61.111.900 12 62.842.000 3 14.792.400 2 15.754.200 0 0 0 0 5 30.546.600 17 91.658.500 23,61 23,89 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)
72 117.536.000 12 18.737.400 12 19.253.200 3 4.650.000 2 4.650.000 0 0 0 0 5 9.300.000 17 28.037.400 23,61 23,85 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya jamuan makanan dan
minuman rapat dan tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi (bulan)
72 291.638.000 12 41.226.000 12 47.769.000 3 10.006.000 2 12.346.000 0 0 0 0 5 22.352.000 17 63.578.000 23,61 21,80 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 117.666.687 100 28.771.150 20 20.079.200 5 2.212.600 10 4.933.400 0 0 0 0 10 7.146.000 10 24.776.412 10,00 21,06 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD dan
Rencana kerja Perubahan SKPD (Dokumen)
14 36.990.000 3 17.630.400 2 6.059.800 0 765.000 1 2.602.000 0 0 0 0 1 3.367.000 4 20.997.400 28,57 56,77 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester (Dokumen)
12 33.551.687 2 3.639.500 2 6.300.000 0 0 0 964.000 0 0 0 0 0 964.000 2 964.004 16,67 2,87 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan Pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan
dan Profil Kinerja SKPD (Dokumen)
95 47.125.000 19 7.501.250 19 7.719.400 6 1.447.600 2 1.367.400 0 0 0 0 8 2.815.000 27 2.815.008 28,42 5,97 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas SUmber Daya Manusia
OPD (%)
100 923.477.000 100 344.831.200 20 135.959.345 5 39.501.680 10 19.117.784 0 0 0 0 10 58.619.464 10 58.619.464 10,00 6,35 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Kursi tunggu Stainles (buah) 2 255.915.000 0 256.162.300 2 41.918.900 2 20.345.150 0 0 0 0 0 0 2 20.345.150 2 20.345.150 100,00 7,95 Kecamatan Pengasih
TV (buah) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Pengasih
Dspenser (unit) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 100,00 Kecamatan Pengasih
Armari arsip kaca (buah) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 100,00 Kecamatan Pengasih
Sepeda motor (unit) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 100,00 Kecamatan Pengasih
Lap Top (unit) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya pemeliharaan kendaraan
dinas, peralatan/perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran (perijinan
kendaraan, listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung kantor,
(peralatan listrik dan alat kebersihan),
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional (unit) (bulan)
72 667.562.000 12 88.668.900 12 94.040.445 3 19.156.530 2 19.117.784 0 0 0 0 5 38.274.314 17 38.274.314 23,61 5,73 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Cakupan peningkatan pelayanan
kecamatan (%)
100 390.377.000 42,14 49.791.000 61,43 63.942.800 52,14 16.145.500 52,14 15.480.000 0 0 0 0 52,14 31.625.500 52,14 31.625.500 52,14 8,10 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan (kali)
60 188.724.000 10 33.770.000 12 30.912.900 3 6.082.000 2 10.520.000 0 0 0 0 5 16.602.000 15 16.602.000 25,00 8,80 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasikannnya kecamatan sehat
(kali)
18 3 4 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial (kali)
12 2 3 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Pengasih
Terlaksananya safari jumat, safari tarweh
dan pengajian PNS (kali)
84 14 14 1 1 0 0 2 16 19,05 Kecamatan Pengasih
Terbinanya KAKB (kali) 18 3 4 1 6 0 0 7 10 55,56 Kecamatan Pengasih
Tersosialisasikannya KDRT dan pengarus
utamaan gender (kali)
12 2 2 0 2 0 0 2 4 33,33 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasikannya PKK (kali) 12 2 2 0 2 0 0 2 4 33,33 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (Bulan) 72 201.653.000 12 16.021.000 12 33.029.900 3 10.063.500 2 4.960.000 0 0 0 0 5 15.023.500 17 15.023.500 23,61 7,45 Kecamatan Pengasih
II - 61
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.14.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 1.494.829.000 88,32 150.221.100 89,74 156.229.200 28,54 28.419.500 38,7 38.995.000 0 0 0 0 38,7 67.414.500 38,7 67.414.500 42,25 4,51 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaran
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa (bulan)
67 865.317.000 7 38.021.800 12 38.624.800 3 9.977.600 2 9.580.000 0 0 0 0 5 19.557.600 12 19.557.600 17,91 2,26 Kecamatan Pengasih
Terdampingnya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes (Desa)
42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Pengasih
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa (Desa)
42 7 7 0 3 0 0 3 10 23,81 Kecamatan Pengasih
Intensifikasi PBB (Desa) 42 7 7 0 2 0 0 2 9 21,43 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasikannya pengisian perangkat
desa (desa)
15 5 2 1 2 0 0 3 8 53,33 Kecamatan Pengasih
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(Desa)
42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba) (kali)
6 175.826.000 1 41.685.000 1 43.289.900 1 7.035.000 0 10.180.000 0 0 0 0 1 17.215.000 2 17.215.000 33,33 9,79 Kecamatan Pengasih
Pembinaan Linmas (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Pengasih
Terfasilitasinya pengamanan pemilihan
perangkat desa (kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Pengasih
Terlaksananya Patroli Terpadu (kali) 69 9 12 0 0 0 0 0 9 13,04 Kecamatan Pengasih
Terfasilitasinya Posko Penanganan
Bencana Alam tingkat kecamtan (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan (Dokumen) 6 18.315.000 1 - 1 2.983.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16,67 - Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terbinanya PKBM (kali) 6 71.062.000 1 - 1 11.640.000 0 587.000 1 5.690.000 0 0 0 0 1 6.277.000 2 6.277.000 33,33 8,83 Kecamatan Pengasih
Terbinanya Pengajar PAUD (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
Terbinanya UKS tingkat kecamatan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
Terfasilitasinya PMTAS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
Termonitornya penyelenggaran UAN, UAS
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
Terfasiltasinya kegiatan kepemudaan (Kali) 6 66.390.000 1 - 1 7.935.000 0 283.000 0 2.190.000 0 0 0 0 0 2.473.000 1 2.473.000 16,67 3,72 Kecamatan Pengasih
Terfasilitasinya Kegiatan budaya
tradisional (Kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
Terkirimnya festifal seni tari dan budaya
(Kali)
36 6 6 0 0 0 0 0 6 16,67 Kecamatan Pengasih
Terkirimnya peserta nyadran agung (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
Terfasilitasinya kegiatan olah raga (Kali) 24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa (kali) 6 181.009.000 1 - 1 29.355.200 0 10.376.900 1 7.960.000 0 0 0 0 1 18.336.900 2 18.336.900 33,33 10,13 Kecamatan Pengasih
Terkoordinasinya bulan bhaksti gotong
royong masyarakat (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah (dokumen)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Pengasih
Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan
(kali)
6 63.186.000 1 - 1 9.864.600 0 160.000 0 600.000 0 0 0 0 0 760.000 1 760.000 16,67 1,20 Kecamatan Pengasih
Terselenggaranya peringatan hari besar
(kali)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Pengasih
Terlaksananya pelatihan paskibra
(peleton)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.14.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terbinanya UKM (kali) 6 53.724.000 1 - 1 8.736.500 0 0 0 2.795.000 0 0 0 0 0 2.795.000 1 2.795.000 16,67 5,20 Kecamatan Pengasih
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Pengasih
4.01.4.01.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 447.370.000 100 80.880.400 20 84.061.000 5 14.473.100 10 19.197.900 0 0 0 0 10 33.671.000 10 114551400 10,00 25,61 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran( honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak penggandaan dan surata kabar) dan
peralatan kantor (bulan) (Bulan)
72 283.688.000 12 45.152.000 12 47.388.000 3 9.503.100 2 11.012.900 0 0 0 0 5 20.516.000 17 65668000 23,61 23,15 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(bulan) (Bulan)
72 59.513.000 12 19.148.400 12 19.173.000 3 2.850.000 1 4.275.000 0 0 0 0 4 7.125.000 16 26273400 22,22 44,15 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (Bulan)
72 104.169.000 12 16.580.000 12 17.500.000 3 2.120.000 2 3.910.000 0 0 0 0 5 6.030.000 17 22610000 23,61 21,71 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 105.596.700 100 29.178.800 20 18.019.000 5 3.621.300 10 3.164.600 0 0 0 0 10 6.785.900 10 35964700 10,00 34,06 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD dan
Rencana kerja Perubahan SKPD (dokumen)
14 53.778.700 3 21.277.700 2 9.700.000 0 1.491.300 1 1.974.600 0 0 0 0 1 3.465.900 4 24743600 28,57 46,01 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan Semestar (dokumen)
12 21.507.000 2 2.849.100 2 3.267.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2849100 16,67 13,25 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya Laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD serta penerapan SPIP
(dokumen)
95 30.311.000 19 5.052.000 19 5.052.000 6 2.130.000 2 1.190.000 0 0 0 0 8 3.320.000 27 8372000 28,42 27,62 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 8.449.619.000 100 441.884.091 20 168.839.000 5 13.402.430 10 38.381.451 0 0 0 0 10 51.783.881 10 493667972 10,00 5,84 Kecamatan Kokap
II - 62
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.15.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya kursi putar 9 unit, 1 unit meja
pelayanan, 1 unit laptop, 2 unit mesin
ketik, kursi pelayanan 2 unit, sepeda
motor 1 unit ,AC 1 unit, TV Pelayanan 1
unit,almari arsip 2 unit, printer 2 unit,
komputer 1 unit, amplifier 1 unit. (unit)
111 376.319.000 0 77.402.500 24 81.030.000 0 0 6 21.516.000 0 0 0 0 6 21.516.000 6 98918500 5,41 26,29 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya aset bangunan gedung
kantor, kendaraan dinas, peralatan/
perlengkapan kantor, terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan, listrik
dan air) tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor (peralatan
listrik dan alat kebersihan) serta
tersedianya BBM kendaraan operasional
(Bulan)
72 8.073.300.000 12 364.481.591 12 87.809.000 3 13.402.430 2 16.865.451 0 0 0 0 5 30.267.881 17 394749472 23,61 4,89 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Cakupan peningkatan pelayanan
kecamatan (%)
100 310.530.800 42,14 55.074.800 61,43 60.574.800 42,14 8.899.500 42,14 18.893.800 0 0 0 0 42,14 27.793.300 42,14 82868100 42,14 26,69 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemsyarakatan Terkoordinasinya kader penanggulangan
Kemiskinan (bulan)
168.425.000 0 26.456.000 12 31.456.000 3 5.195.000 1 9.345.000 0 0 0 0 4 14.540.000 4 40996000 #DIV/0! 24,34 Kecamatan Kokap
Terkoordinasikannya penanganan
permasalahan sosial (kali)
0 2 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap
Terbinanya KAKB (Kali) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap
Terkoordinasinya pengarusutamaan
gender (bulan)
0 10 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap
Terkoordinasikannya KDRT (kali) 0 4 2 1 0 0 3 3 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap
Tersosialisasinya Kecamatan Sehat (kali) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap
Terlasananya safari jumat dan safari
tarawih (desa)
0 5 0 1 0 0 1 1 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap
Terlaksananya pengajian PNS (kali) 0 1 1 1 0 0 2 2 0 #DIV/0! #DIV/0! Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelola PATEN (bulan) 142.105.800 0 28.618.800 12 29.118.800 3 3.704.500 1 9.548.800 0 0 0 0 4 13.253.300 4 41872100 #DIV/0! 29,47 Kecamatan Kokap
Tersosialisasi PATEN (kali) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 1.890.008.050 88,32 161.969.100 89,74 171.775.550 37,13 22.113.900 62,68 44.008.300 0 0 0 0 62,68 66.122.200 62,68 228091300 68,43 12,07 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / kelurahan
Terevaluasinya perdes (desa) 30 206.173.600 5 38.325.600 5 38.325.600 2 5.769.100 0 16.217.300 0 0 0 0 2 21.986.400 7 60312000 23,33 29,25 Kecamatan Kokap
Terkoordinasinya sosialisasi, pelaksanaan
dan evaluasi intensifikasi PBB (kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap
Terdampinginnya tertib administrasi
keuangan Desa (desa)
30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Kecamatan Kokap
Terdampinginya pengelolaan dana ke
pemerintah desa (desa)
30 5 5 0 0 0 0 0 5 16,67 Kecamatan Kokap
Terkoordinasikannya penyusunan produk
hukum desa (desa)
30 5 5 1 0 0 0 1 6 20,00 Kecamatan Kokap
Tersosialisasikannya perundang-undangan
tentang desa (Kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap
terkoordinasinya pengisian perangkat desa
(desa)
30 5 5 0 2 0 0 2 7 23,33 Kecamatan Kokap
Tersosialisasikannya PKB (kali) 6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terlaksananya posko bencana alam tingkat
kecamatan (Bulan)
60 194.162.000 10 40.450.000 10 48.010.000 2 6.593.000 1 13.020.000 0 0 0 0 3 19.613.000 13 60063000 21,67 30,93 Kecamatan Kokap
Terlaksananya Patroli terpadu tingkat
kecamatan (10 bulan) (Bulan)
60 10 10 0 0 0 0 0 10 16,67 Kecamatan Kokap
Terlaksananya pembinaan linmas (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap
Terlaksananya sosialisasi berbagai
gangguan ketertiban umum (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap
Terlaksananya mitigasi kebencanaan (kali) 10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kokap
Terfasilitasinya FORKOMPINCAM (bulan) 12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.03 Penyusunan Database kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan (Dokumen) 6 256.820.000 1 4.070.000 1 4.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,67 - Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terbinanya pengajar PAUD (Kali) 6 65.226.000 1 11.063.500 1 11.068.500 1 840.000 0 1.930.000 0 0 0 0 1 2.770.000 2 13833500 33,33 21,21 Kecamatan Kokap
Termonitornya PMTAS (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap
Termonitornya Penyelenggaraan UAN dan
UAS (Kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap
Terbinanya UKS tingkat Kecamatan (Kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
Terlaksananya pembinaan pemuda (kali) 12 81.833.000 2 14.699.000 1 14.699.000 1 2.555.000 0 2.304.000 0 0 0 0 1 4.859.000 3 19558000 25,00 23,90 Kecamatan Kokap
Terlaksananya kegiatan budaya daerah
(kali)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap
Terkirimnya Kelompok Seni Budaya
Mengikuti Festival (Kelompok)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kokap
Terkirimnya Peserta nyadran agung (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap
Terlaksanany Kegiatan Olah raga (kali) 168 18 20 0 0 0 0 0 18 10,71 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.06 Perencanaan , Pengendalian dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya Lomba Desa (kali) 6 110.232.000 1 19.799.000 1 19.800.000 1 6.356.800 0 7.247.000 0 0 0 0 1 13.603.800 2 33402800 33,33 30,30 Kecamatan Kokap
Terkoordinasi bulan bakti gotong royong
masyarakat (kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap
II - 63
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Tersusunnya Laporan evaluasi monitoring
Pembangunan Daerah (dokumen)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Kokap
Terlaksananya musrenbang Kecamatan
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Peringatan Hari Besar
(Kali)
6 117.401.450 1 19.482.000 1 21.722.450 0 0 0 3.290.000 0 0 0 0 0 3.290.000 1 22772000 16,67 19,40 Kecamatan Kokap
Tersosialisasinya Bina Masyarakat
Perbatasan Dan Tenaga Kerja dan
Penanganan Konflik Sosial di Wilayah
Kecamatan (Kali)
11 1 2 0 0 0 0 0 1 9,09 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.15.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terbinanya UKM (Kali) 12 858.160.000 2 14.080.000 2 14.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16,67 - Kecamatan Kokap
Terbinanya BUMDes dan Koperasi (Kali) 24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Kokap
4.01.4.01.16.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (persen)
100 593.973.000 100 103.432.100 20 118.794.600 5 27.448.600 10 26.742.700 0 0 0 0 10 54.191.300 10 157.623.400 10,00 26,54 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya Jasa perkantoran (Jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan
tersedianya peralatan kantor (alat tulis
kantor, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka) (bulan)
60 271.145.000 12 39.310.550 12 54.229.000 3 13.448.600 3 10.866.100 0 0 0 0 6 24.314.700 18 63.625.250 30,00 23,47 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)
60 91.678.000 12 17.905.550 12 18.335.600 3 4.500.000 3 4.576.600 0 0 0 0 6 9.076.600 18 26.982.150 30,00 29,43 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman
harian pegawai, rapat dan tamu serta
biaya koordinasi dan konsultasi (bulan)
60 231.150.000 12 46.216.000 12 46.230.000 3 9.500.000 3 11.300.000 0 0 0 0 6 20.800.000 18 67.016.000 30,00 28,99 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (persen)
100 109.136.150 100 30.073.330 20 25.876.150 5 6.276.600 10 3.548.200 0 0 0 0 10 9.824.800 10 39.898.130 10,00 36,56 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana kerja, Rencana Kerja
Perubahan (Dokumen)
7 61.744.275 3 18.859.975 2 14.465.775 1 5.949.000 0 2.410.000 0 0 0 0 1 8.359.000 4 27.218.975 57,14 44,08 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran (Dokumen)
10 20.482.500 2 4.990.000 2 5.008.500 0 327.600 0 91.200 0 0 0 0 0 418.800 2 5.408.800 20,00 26,41 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan
dan Profil Kinerja SKPD serta Penerapan
SPIP. (Dokumen)
88 26.909.375 21 6.223.355 21 6.401.875 3 0 3 1.047.000 0 0 0 0 6 1.047.000 27 7.270.355 30,68 27,02 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Tersedianya sarana dan prasarana SKPD
dalam kondisi baik (persen)
100 1.389.421.930 100 325.662.808 20 329.464.430 5 5 10 29.065.608 0 0 0 0 10 44.175.097 10 369.837.905 10,00 26,62 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor berupa Laptop 1
buah, Printer 1 unit, wireless 1 unit, Almari
arsip kayu 2 buah, Brankas 1 buah, Filling
kabinet 1 buah, Dispenser 1 buah, AC 1
unit (unit)
10 226.888.750 2 80.464.000 9 53.955.000 0 0 3 9.726.100 0 0 0 0 3 9.726.100 5 90.190.100 50,00 39,75 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya kendaraan roda 4
sebanyak 1 unit,kendaraan roda 2
sebanyak 11 unit, jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana perkantoran ( listrik,
telepon, dan perizinan kendaraan dinas)
dan pemeliharaan peralatan kantor (alat
listrik, alat kebersihan) serta BBM
operasional kendaraan dinas dan rehab
pendopo kecamatan 1 unit, (unit)
160 1.162.533.180 42 245.198.808 25 275.509.430 5 15.109.489 2 19.339.508 0 0 0 0 7 34.448.997 49 279.647.805 30,63 24,06 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Capaian peningkatan pelayanan
kecamatan (%)
100 192.627.950 42,14 45.386.650 61,43 45.677.950 56,76 5.721.400 56,76 15.010.600 0 0 0 0 56,76 20.732.000 56,76 66.118.650 56,76 34,32 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasinya Kader Penanggulangan
Kemiskinan (kali)
60 120.584.386 12 28.374.525 12 28.576.650 3 2.848.400 2 9.412.200 0 0 0 0 5 12.260.600 17 40.635.125 28,33 33,70 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasinya penanganan
permasalahan sosial (kali)
20 4 12 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terbinanya KAKB (kali) 20 4 4 3 2 0 0 5 9 45,00 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasikannya PKK (kali) 5 1 1 1 1 0 0 2 3 60,00 Kecamatan Girimulyo
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender (orang)
150 30 30 1 0 0 0 1 31 20,67 Kecamatan Girimulyo
Terlaksanakannya safari jumat, safari
tarawih dan pengajian PNS (kali)
140 28 28 0 0 0 0 0 28 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasinya kecamatan sehat (kali) 20 4 4 6 6 0 0 12 16 80,00 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasikannya PATEN (kali) 10 72.043.564 2 17.012.125 1 17.101.300 0 2.873.000 0 5.598.400 0 0 0 0 0 8.471.400 2 25.483.525 20,00 35,37 Kecamatan Girimulyo
Terkelolanya PATEN (bulan) 60 12 12 0 0 0 0 0 12 20,00 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Capaian peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (Persen)
91,6 746.047.657 88,6 153.692.900 89,74 169.137.760 60,68 33.648.600 61,40 29.632.300 0 0 0 0 61,40 63.280.900 61,40 216.973.800 67,03 29,08 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa / Kelurahan
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa (bulan)
60 166.176.135 12 37.393.300 12 38.062.675 3 11.686.500 2 4.035.000 0 0 0 0 5 15.721.500 17 53.114.800 28,33 31,96 Kecamatan Girimulyo
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemerintahan desa
(desa)
20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Girimulyo
Tersosialisasinya intensifikasi PBB P2
(desa)
20 4 4 4 0 0 0 4 8 40,00 Kecamatan Girimulyo
terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa (4 desa) (bulan)
60 12 12 0 0 0 0 0 12 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa (desa)
20 4 4 3 2 0 0 5 9 45,00 Kecamatan Girimulyo
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(dokumen)
100 20 20 0 0 0 0 0 20 20,00 Kecamatan Girimulyo
II - 64
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.16.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terfasilitasinya Posko Penanganan
Bencana Alam tingkat kecamatan (bulan)
60 222.251.174 12 39.370.150 12 49.944.950 3 9.167.700 2 13.955.000 0 0 0 0 5 23.122.700 17 62.492.850 28,33 28,12 Kecamatan Girimulyo
Terlaksananya Patroli Terpadu (bulan) 70 14 14 0 0 0 0 0 14 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba) (kali)
5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya forkompimcam (bulan) 72 12 12 0 0 0 0 0 12 16,67 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil kecamatan (dokumen) 5 16.266.268 1 3.866.450 1 4.326.135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.866.450 20,00 23,77 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terbinanya PKBM (orang) 75 30.190.466 15 6.253.675 15 6.812.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6.253.675 20,00 20,71 Kecamatan Girimulyo
Terbinanya Pengajar PAUD (orang ) 200 40 40 0 0 0 0 0 40 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terbinanya UKS tingkat kecamatan (orang) 900 180 180 0 0 0 0 0 180 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya PMTAS (orang) 900 180 180 0 0 0 0 0 180 20,00 Kecamatan Girimulyo
Termonitoringnya penyelenggaraan UAS
dan UAN (kali)
5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
Terkirimnya Peserta Nyadran Agung (kali) 5 72.847.544 1 15.546.700 1 16.382.200 0 0 1 2.572.500 0 0 0 0 1 2.572.500 2 18.119.200 40,00 24,87 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan
(kali)
5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional (kali)
25 5 5 0 0 0 0 0 5 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 30 6 6 0 0 0 0 0 6 20,00 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Pembangunan Daerah
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah (dokumen)
20 146.323.270 4 32.225.175 4 32.969.750 0 11.229.400 1 8.588.800 0 0 0 0 1 19.818.200 5 52.043.375 25,00 35,57 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasinya bulan bhakti gotong
royong masyarakat (kali)
5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Girimulyo
Terkoordinasinya lomba desa (kali) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Girimulyo
Tersusunnya RPTK (dokumen) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannya Wawasan Kebangsaan
(orang)
720 71.873.376 48 15.371.900 48 16.188.800 0 0 0 160.000 0 0 0 0 0 160.000 48 15.531.900 6,67 21,61 Kecamatan Girimulyo
Terselenggaranya Peringatan Hari Besar
dan terlatihnya anggota paskibraka (kali)
10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.16.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terfasilitasinya Pembinaan UKM (orang) 225 20.119.424 45 3.665.550 45 4.451.200 0 1.565.000 0 321.000 0 0 0 0 0 1.886.000 45 5.551.550 20,00 27,59 Kecamatan Girimulyo
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Kecamatan Girimulyo
4.01.4.01.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 509.821.000 100 78.524.100 20 82.849.300 5 20.137.300 10 20.965.150 0 0 0 0 10 41.102.450 10 119.626.550 10,00 23,46 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Terpenuhinya jasa perkantoran (jasa
persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan
tersedianya peralatan perkantoran (alat
tulis, cetak, penggandaan dan bahan
pustaka) (bulan)
72 233.210.000 12 34.408.100 12 37.539.800 3 9.368.300 3 9.368.225 0 0 0 0 6 18.736.525 18 53.144.625 25,00 22,79 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)
72 120.932.000 12 18.616.000 12 19.809.500 3 4.913.000 3 5.063.925 0 0 0 0 6 9.976.925 18 28.592.925 25,00 23,64 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan
minuman rapat dan biaya konsultasi dan
koordinasi (bulan)
72 155.679.000 12 25.500.000 12 25.500.000 3 5.856.000 3 6.533.000 0 0 0 0 6 12.389.000 18 37.889.000 25,00 24,34 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 430.251.380 100 28.640.550 20 23.800.000 5 12.964.500 10 3.956.925 0 0 0 0 10 16.921.425 10 45.561.975 10,00 10,59 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD,
perubahan Rencana Kerja SKPD (Dokumen)
14 89.306.380 3 20.314.300 3 14.955.000 0 12.964.500 1 812.425 0 0 0 0 46 13.776.925 49 34.091.225 350,00 38,17 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunya laporan capaian kinerja
keuangan semesteran (Dokumen)
13 309.950.000 3 3.988.800 2 4.000.000 0 0 1 1.587.500 0 0 0 0 46 1.587.500 49 5.576.300 376,92 1,80 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD (Dokumen)
90 30.995.000 15 4.337.450 15 4.845.000 3 0 6 1.557.000 0 0 0 0 48 1.557.000 63 5.894.450 70,00 19,02 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Terpeliharanya sarana dan prasarana
perkantoran (%)
100 1.098.918.000 100 617.154.962 20 152.856.150 5 18.298.682 10 21.163.613 0 0 0 0 10 39.462.295 10 656.617.257 10,00 59,75 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas
roda 2 sebanyak 1 unit, 1 unit laptop, 1
unit komputer, 2 buah printer, 28 buah
kursi rapat, dan 4 buah meja rapat (unit)
185 352.035.000 0 56.288.600 37 50.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.288.600 - 15,99 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya 1 unit gedung, 34 unit
mebelair, 1 unit kendaraan roda 4, 8 unit
krndaraan roda 2,5 unit PC, 4 unit printer,
4 unit televisi, 2 unit genset,3 unit kipas
angin,2 buah mesin tik, 2 buah wireless,2
unit AC, serta BBM kendaraan (unit)
345 746.883.000 0 560.866.362 67 102.511.150 15 18.298.682 15 21.163.613 0 0 0 0 30 39.462.295 30 600.328.657 8,70 80,38 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Cakupan peningkatan pelayanan
kecamatan (%)
100 5.543.000.000 42,14 78.389.850 61,43 90.200.000 47,14 8.418.500 90,48 43.417.450 0 0 0 0 90,48 51.835.950 90,48 130.225.800 90,48 2,35 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Pembinaan keagamaan (kali) 5 3.791.000.000 0 60.351.850 1 64.220.000 1 4.000.000 0 31.801.375 0 0 0 0 1 35.801.375 1 96.153.225 20,00 2,54 Kecamatan Nanggulan
Pembinaan KDRT dan pengarusataman
gender (orang)
5 0 1 1 0 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan
koordinasi DBKS (kali) 5 0 1 1 0 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan
koordinasi kader penanggulangan
kemiskinan (kali)
60 0 12 1 0 0 0 1 1 1,67 Kecamatan Nanggulan
II - 65
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Koordinasi kesehatan ( kali) 20 0 4 3 3 0 0 6 6 30,00 Kecamatan Nanggulan
Terkoordinasikan kelompok asuh keluarga
binangun (kali)
5 0 1 1 1 0 0 2 2 40,00 Kecamatan Nanggulan
Penanganan permasalahan sosial (kali) 10 0 2 1 0 0 0 1 1 10,00 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya pelayanan administrasi
terpadu kecamatan (PATEN) (Bulan)
60 1.752.000.000 0 18.038.000 12 25.980.000 3 4.418.500 3 11.616.075 0 0 0 0 6 16.034.575 6 34.072.575 10,00 1,94 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya sosialisasi PATEN (kali) 5 0 1 1 0 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 2.548.116.000 88,32 161.520.375 89,4 170.077.000 29,63 30.281.100 49,86 45.081.175 0 0 0 0 49,86 75.362.275 49,86 236.882.650 54,43 9,30 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasikannya intensifikasi dan
pembayaran PBB (desa)
30 227.660.000 0 41.999.125 6 38.490.000 1,5 7.384.350 1,5 15.325.625 0 0 0 0 3 22.709.975 3 64.709.100 10,00 28,42 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan administrasi
desa (desa)
30 0 6 1,5 1,5 0 0 3 3 10,00 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan administrasi
Keuangan desa (desa)
30 0 6 1,5 1,5 0 0 3 3 10,00 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan produk hukum
desa (desa)
30 0 6 1,5 1,5 0 0 3 3 10,00 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan pengisian
perangkat desa (desa)
30 0 6 1,5 1,5 0 0 3 3 10,00 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terlaksananya pembinaan Linmas (kali) 5 1.799.100.000 0 34.898.850 1 45.550.000 1 12.543.375 0 14.556.750 0 0 0 0 1 27.100.125 1 61.998.975 20,00 3,45 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya sosialisasi pencegahan
penyakit masyarakat (kali)
5 0 1 1 0 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya kewaspadaan Bencana
Alam (bulan)
10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya patroli terpadu (kali) 50 0 10 2 4 0 0 6 6 12,00 Kecamatan Nanggulan
Terfasilitasinya Forkompincam (bulan) 60 0 12 1 4 0 0 5 5 8,33 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Terlaksananya pembinaan penyusunan
profil desa (kali)
5 52.700.000 0 5.945.050 1 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.945.050 - 11,28 Kecamatan Nanggulan
Tersusunnya Profil Kecamatan (dokumen) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Terlaksanyan pemantauan UAN dan UAS
(kali)
10 90.500.000 0 14.104.900 2 14.500.000 0 0 2 3.691.500 0 0 0 0 2 3.691.500 2 17.796.400 20,00 19,66 Kecamatan Nanggulan
Terbinanya UKS tingkat Kecamatan (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
Terlaksanyan pembinaan PAUD (kali) 5 0 1 0 1 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
Terlaksananya pembinaan pemuda dan
olahraga, dan nyadran agung (kali)
5 95.720.000 0 15.759.450 1 16.000.000 0 150.000 1 4.109.500 0 0 0 0 1 4.259.500 1 20.018.950 20,00 20,91 Kecamatan Nanggulan
Terdampinginya budaya daerah, pemuda
dan olah raga (kali)
20 0 4 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terlaksanya Musrenbag kecamatan (kali) 5 152.307.000 0 26.661.200 1 27.000.000 1 10.087.875 0 7.317.800 0 0 0 0 1 17.405.675 1 44.066.875 20,00 28,93 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya monitoring pelaksanaan
pembangunan (desa)
30 0 6 1 1 0 0 2 2 6,67 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya lomba desa (kali) 5 0 1 0 1 0 0 1 1 20,00 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya BBRGM (kali) 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya peringatan Hari Jadi
Kabupaten Kulon Progo (kali)
5 81.437.000 0 14.318.400 1 14.437.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.318.400 - 17,58 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pelatihan paskibra (pleton) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya Peringatan HUT RI (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan wasbang (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.17.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terlaksananya pembinaan Koperasi (kali) 5 48.692.000 0 7.833.400 1 8.100.000 0 115.500 1 80.000 0 0 0 0 1 195.500 1 8.028.900 20,00 16,49 Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan UMKM (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
Terlaksananya pembinaan BUMDes (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Nanggulan
4.01.4.01.18.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 560.994.100 100 75.017.100 20 85.658.000 5 19.493.200 10 21.249.500 0 0 0 0 10 40.742.700 10 115.759.800 10,00 20,63 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Terpenuhinya Jasa perantoran (jasa
persuratan,jasa pegawai tidak tetap)dan
tersediannya peralatan kantor (Atk, cetak,
penggandaan bahan pustaka) (bulan)
72 213.320.100 12 37.619.100 12 34.740.000 3 7.312.800 3 8.514.500 0 0 0 0 6 15.827.300 18 53.446.400 25,00 25,05 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya Honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)
72 160.614.000 12 18.798.000 12 18.798.000 3 4.780.400 3 4.575.000 0 0 0 0 6 9.355.400 18 28.153.400 25,00 17,53 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya Makanan dan minuman rapat,
koordinasi dan konsultasi (bulan)
72 187.060.000 12 18.600.000 12 32.120.000 3 7.400.000 3 8.160.000 0 0 0 0 6 15.560.000 18 34.160.000 25,00 18,26 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 143.850.400 100 26.830.000 20 23.886.500 5 150.000 10 8.082.000 0 0 0 0 10 8.232.000 10 35.062.000 10,00 24,37 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Rencana kerja SKPD dan
Rencana Kerja Perubahan SKPD (dokumen)
14 112.182.500 2 21.150.000 2 18.206.500 0 0 1 7.714.000 0 0 0 0 1 7.714.000 3 28.864.000 21,43 25,73 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan capaian kinerja
keuangan semesteran (dokumen)
12 16.080.000 2 2.680.000 2 2.680.000 0 150.000 1 65.000 0 0 0 0 1 215.000 3 2.895.000 25,00 18,00 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, laporan tahunan
dan profil kinerja SKPD (dokumen)
114 15.587.900 19 3.000.000 19 3.000.000 0 0 1 303.000 0 0 0 0 1 303.000 20 3.303.000 17,54 21,19 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 1.589.516.586 100 416.857.500 20 90.607.500 5 15.196.742 10 26.369.930 0 0 0 0 10 41.566.672 10 458.424.172 10,00 28,84 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya peralatan kantor berupa LCD
Proyektor 1 unit dan scanner 1 unit (unit)
161 282.583.000 55 118.277.500 2 6.450.500 0 0 2 6.400.000 0 0 0 0 2 6.400.000 57 124.677.500 35,40 44,12 Kecamatan Samigaluh
II - 66
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.18.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya aset kondisi baik berupa
gedung kantor rumah dinas kendaraan
dinas peralatan gedung kantor dan
peralatan kantor (Unit)
72 1.306.933.586 24 298.580.000 39 84.157.000 8 15.196.742 11 19.969.930 0 0 0 0 19 35.166.672 43 333.746.672 59,72 25,54 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Cakupan peningkatan pelayanan
kecamatan (%)
100 297.395.544 42,14 47.868.000 61,43 47.868.000 42,14 9.786.400 49,29 12.677.400 0 0 0 0 49,29 22.463.800 49,29 70.331.800 49,29 23,65 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikannya kecamatan sehat
(kali)
24 152.461.713 4 25.180.000 4 22.688.000 1 5.607.500 0 6.808.200 0 0 0 0 1 12.415.700 5 37.595.700 20,83 24,66 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan (kali)
72 12 12 3 0 0 0 3 15 20,83 Kecamatan Samigaluh
Terlaksanyan safari jumat, safari tarawih
dan pengajian PNS (kali)
72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Kecamatan Samigaluh
Tersosialisasikannya KDRT dan
Pengarusutamaan genser (orang)
30 5 5 3 3 0 0 6 11 36,67 Kecamatan Samigaluh
Terbinanya KAKB (kelompok) 42 7 7 0 7 0 0 7 14 33,33 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasikannya PKK (kali) 72 12 12 7 0 0 0 7 19 26,39 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasikannya penangan
permasalahan sosial (bulan)
72 12 12 3 3 0 0 6 18 25,00 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 72 144.933.831 12 22.688.000 12 25.180.000 3 4.178.900 3 5.869.200 0 0 0 0 6 10.048.100 18 32.736.100 25,00 22,59 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 1.087.232.007 88,32 159.213.500 89,74 174.953.500 31,01 28.719.350 38,32 44.180.300 0 0 0 0 38,32 72.899.650 38,32 232.113.150 41,83 21,35 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasikannya pemilihan kades dan
pengisian perangkat desa (desa)
42 230.265.236 7 34.560.000 7 34.560.000 0 4.416.500 3 10.944.500 0 0 0 0 3 15.361.000 10 49.921.000 23,81 21,68 Kecamatan Samigaluh
Intensifikasi PBB (desa) 42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Samigaluh
Terdampinginya penyaluran dana ke
pemerintah desa (desa)
42 7 7 1 3 0 0 4 11 26,19 Kecamatan Samigaluh
Terdampinginya tertib administrasi
penyelenggaraan pemdes (desa)
42 7 7 0 7 0 0 7 14 33,33 Kecamatan Samigaluh
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(Desa)
42 7 7 7 0 0 0 7 14 33,33 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terlaksanannya posko penanganan
Bencana Alam Tingkat Kecamatan (bulan)
72 266.743.239 12 40.910.000 12 56.630.000 3 15.716.750 3 15.545.500 0 0 0 0 6 31.262.250 18 72.172.250 25,00 27,06 Kecamatan Samigaluh
Terlaksananya patroli terpadu (Bulan) 72 12 12 3 0 0 0 3 15 20,83 Kecamatan Samigaluh
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (Miras dan Narkoba) (Desa)
42 7 7 3 0 0 0 3 10 23,81 Kecamatan Samigaluh
TPengadaan HT 2 buah, Lampu senter 2
buah, rompi tramtib 5 buah (buah)
9 0 9 0 9 0 0 9 9 100,00 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 6 86.359.935 1 9.131.000 1 9.131.000 0 260.000 0 1.465.000 0 0 0 0 0 1.725.000 1 10.856.000 16,67 12,57 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS
(kali )
6 54.166.597 3 7.372.500 3 7.372.500 0 1.110.000 2 2.820.600 0 0 0 0 2 3.930.600 5 11.303.100 83,33 20,87 Kecamatan Samigaluh
Terbinanya PKBM (Kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Samigaluh
Terbinanya penagjar PAUD (Kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Samigaluh
Terbinanya PKBM (kelompok) 42 7 7 0 0 0 0 0 7 16,67 Kecamatan Samigaluh
Pembinaan UKS (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Samigaluh
Penyelenggaraan PMT AS (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
Terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 6 109.447.196 3 16.165.000 3 16.165.000 0 245.000 1 5.081.600 0 0 0 0 1 5.326.600 4 21.491.600 66,67 19,64 Kecamatan Samigaluh
Terfasilitasinya kegiatan budaya
tradisional (kali)
24 4 4 0 2 0 0 2 6 25,00 Kecamatan Samigaluh
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan
(kali)
6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Samigaluh
Terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 6 3 1 0 0 0 0 0 3 50,00 Kecamatan Samigaluh
Terkirimnya peserta nyadran agung (kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.06 Perencanaan, Pengendalian, dan
Pelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa (kali) 6 109.282.196 2 16.000.000 2 16.020.000 2 6.481.100 0 5.526.600 0 0 0 0 2 12.007.700 4 28.007.700 66,67 25,63 Kecamatan Samigaluh
Terkoordinasikannya BBGRM (kali) 6 1 1 0 1 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Samigaluh
Tersusunnya laporan evaluasi
pembangunan daerah (dokumen)
24 4 4 1 1 0 0 2 6 25,00 Kecamatan Samigaluh
Tersusunnya RPTK (dokumen) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksanany pelatihan paskibara
(Peleton)
6 164.998.291 1 25.075.000 1 25.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25.075.000 16,67 15,20 Kecamatan Samigaluh
Tersosialisasikannya wawasan kebangsaan
(orang)
85 35 40 0 0 0 0 0 35 41,18 Kecamatan Samigaluh
Terselenggaranya peringatan hari besar
(kali)
42 7 7 0 3 0 0 3 10 23,81 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.18.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
Terbinanya pembinaan UKM (orang) 120 65.969.317 28 10.000.000 28 10.000.000 7 490.000 7 2.796.500 0 0 0 0 14 3.286.500 42 13.286.500 35,00 20,14 Kecamatan Samigaluh
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(lembaga)
12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Samigaluh
4.01.4.01.19.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi kantor
(%)
100 471.080.000 100 62.749.150 20 63.940.750 5 13.537.800 10 16.307.700 0 0 0 0 10 29.845.500 10 92.594.650 10,00 19,66 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan (ATK,
cetak pengagandaan dan surat kabar) dan
peralatan kantor (bulan) (bulan)
72 244.040.000 12 26.593.150 12 28.147.000 3 5.384.300 3 6.383.900 0 0 0 0 6 11.768.200 18 38.361.350 25,00 15,72 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayar honorarium petugas
poenatausahaan keuangan dan
barang(bulan) (bulan)
72 112.740.000 12 18.600.000 12 18.237.750 3 4.660.500 3 4.648.800 0 0 0 0 6 9.309.300 18 27.909.300 25,00 24,76 Kecamatan Kalibawang
II - 67
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.19.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat dan
tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (bulan) (bulan)
72 114.300.000 12 17.556.000 12 17.556.000 3 3.493.000 3 5.275.000 0 0 0 0 6 8.768.000 18 26.324.000 25,00 23,03 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 178.740.000 100 28.688.750 20 25.095.900 5 8.003.750 10 9.166.900 0 0 0 0 10 17.170.650 10 45.859.400 10,00 25,66 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunya Rencana Kerja SKPD,
Perubahan Rencana Kerja SKPD Kerja SKPD
(dokumen)
14 101.400.000 2 16.401.050 2 12.747.500 1 6.868.750 0 5.364.700 0 0 0 0 1 12.233.450 3 28.634.500 21,43 28,24 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester (dokumen)
14 35.660.000 2 5.617.950 2 5.663.600 0 0 1 2.692.000 0 0 0 0 1 2.692.000 3 8.309.950 21,43 23,30 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Tersusunya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja LKJIP, laporan tahunan,
profil kinerja SKPD, serta penerapan SPIP
(dokumen)
114 41.680.000 19 6.669.750 19 6.684.800 4 1.135.000 0 1.110.200 0 0 0 0 4 2.245.200 23 8.914.950 20,18 21,39 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 387.560.000 100 380.882.030 20 337.779.310 5 19.609.647 10 262.153.762 0 0 0 0 10 281.763.409 10 281.763.409 10,00 72,70 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unit PC
komputer, 3 unit printer, 1 buah meja
kerja, 1 buah kursi kerja, 1 buah meja
rapat, 1 unit, scaner, 1 buah amplifier, 1
buah horn, 2 buah mikro pon, 1 buah filing
kabinet, 1 buah dispenser, 2 buah jam
dinding, dan pagar keliling kecamatan 1
paket serta pembangunan teras pelayanan
1 paket (unit)
18 278.860.000 17 274.499.500 18 232.620.000 0 0 18 229.850.060 0 0 0 0 18 229.850.060 18 229.850.060 100,00 82,42 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya asset berupa 9 unit sepeda
motor dan 1 unit mobil, 1 unit genset, 3
unit AC terbayarnya jasa pemeliharaan
sarana dan prasarana perkantoran (listrik,
telepon dan perizinan kendaraan dan alat
kebersihan kantor, perbaikan meja kerja
10 buah dan tersedianya peralatan
pemeliharaan gedung kantor(peralatan
listrik) serta tersedianya BBMkendaraan
operasional (unit dan buah)
23 108.700.000 17 106.382.530 23 105.159.310 6 19.609.647 6 32.303.702 0 0 0 0 12 51.913.349 12 51.913.349 52,17 47,76 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.31 Program Peningkatan Pelayanan
Kecamatan
Cakupan peningkatan pelayanan
kecamatan (%)
100 407.180.000 42,14 66.695.150 61,43 67.182.850 44,64 15.175.800 44,64 22.985.800 0 0 0 0 44,64 38.161.600 44,64 104.856.750 44,64 25,75 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.31.93 Pelayanan Sosial dan Kemasyarakatan Terkoordinasikanya gerakan sayang ibu
(kali)
12 275.370.000 2 45.200.950 2 45.370.300 0 10.888.700 2 15.706.200 0 0 0 0 2 26.594.900 4 71.795.850 33,33 26,07 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinsinya PMKS/PSKS (kali) 12 2 2 0 0 0 0 0 2 16,67 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasinya PBKS (kali) 6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Kalibawang
terkoordinasinya Forum anak (kali) 24 4 4 1 0 0 0 1 5 20,83 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasinya Posyandu (kali) 12 2 2 0 2 0 0 2 4 33,33 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasikannya kader
penanggulangan kemiskinan (kali)
36 6 6 1 1 0 0 2 8 22,22 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasikannya kecamatan sehat
(kali)
25 4 4 2 1 0 0 3 7 28,00 Kecamatan Kalibawang
Terlaksananya safari jumat, safari tarawih
dan pengajian PNS (kali)
36 6 6 0 4 0 0 4 10 27,78 Kecamatan Kalibawang
Tersosialisasikannya KDRT dan
pengarusutamaan gender (orang)
300 50 50 1 4 0 0 5 55 18,33 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.31.96 Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN (bulan) 72 131.810.000 12 21.494.200 12 21.812.550 3 4.287.100 3 7.279.600 0 0 0 0 6 11.566.700 18 33.060.900 25,00 25,08 Kecamatan Kalibawang
Terkelolanya pelayanan 1 pintu (bulan) 12 12 12 0 0 0 0 0 12 100,00 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61 Program Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan (%)
91,6 580.960.000 88,32 369.445.850 89,74 157.278.400 57,69 23.795.500 66,24 30.930.600 0 0 0 0 66,24 54.726.100 154,56 424.171.950 168,73 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.01 Peningkatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Kelurahan
Terdampinginya tertib administrasi
keuangan desa 12 bulan (desa)
24 179.640.000 4 286.084.300 4 29.648.350 1 6.148.000 1 6.576.800 0 0 0 0 2 12.724.800 6 298.809.100 25,00 Kecamatan Kalibawang
Terfasilitasinya pencairan dana transfer
desa 12 bulan (desa)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Kalibawang
Terdampinginya penyusunan RAPBDes
(desa)
24 4 4 1 1 0 0 2 6 25,00 Kecamatan Kalibawang
Terlaksananya sosialisasi pengelolaan
asset desa (kali)
6 1 1 1 0 0 0 1 2 33,33 Kecamatan Kalibawang
Terevaluasinya pengisian perangkat desa
(desa)
24 4 4 0 0 0 0 0 4 16,67 Kecamatan Kalibawang
Terevaluasinya rancangan peraturan desa
(dokumen)
48 8 8 2 2 0 0 4 12 25,00 Kecamatan Kalibawang
Terevaluasinya produk hukum tingkat desa
(dokumen)
150 25 25 6 6 0 0 12 37 24,67 Kecamatan Kalibawang
Terdistribusinya SPPT PBB P2 (desa) 24 4 4 4 0 0 0 4 8 33,33 Kecamatan Kalibawang
Terkoordinasinya Intensifikasi PBB P2
(desa)
24 4 4 4 0 0 0 4 8 33,33 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.02 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Lingkungan
Terbinanya linmas (orang) 350 26.390.000 70 43.575.200 70 57.709.900 0 10.454.200 0 12.601.800 0 0 0 0 0 23.056.000 70 66.631.200 20,00 Kecamatan Kalibawang
Terfasilitasinya pencegahan penyakit
masyarakat (miras dan narkoba) (kali)
36 1 1 0 0 0 0 0 1 2,78 Kecamatan Kalibawang
Terfasilitasinya posko penanganan
bencana alam tingkat kecamatan (bulan)
36 6 6 0 0 0 0 0 6 16,67 Kecamatan Kalibawang
Terlaksananya patroli terpadu (bulan) 36 6 6 0 0 0 0 0 6 16,67 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.03 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan (dokumen) 6 32.000.000 1 4.465.200 1 4.553.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4.465.200 16,67 13,95 Kecamatan Kalibawang
II - 68
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.01.4.01.19.01.61.04 Pendampingan Peningkatan Kualitas
Pendidikan
Termonitornya penyelenggaraan UAN, UAS
(kali)
6 57.250.000 1 9.962.450 1 10.258.600 0 1.510.900 1 3.740.000 0 0 0 0 1 5.250.900 2 15.213.350 33,33 26,57 Kecamatan Kalibawang
Terfasilitasinya PMTAS (orang) 210 35 35 0 0 0 0 0 35 16,67 Kecamatan Kalibawang
Terbinanya UKS tingkat kecamatan (orang) 420 70 70 0 0 0 0 0 70 16,67 Kecamatan Kalibawang
Terbinanya pengajar PAUD (orang) 420 70 70 0 0 0 0 0 70 16,67 Kecamatan Kalibawang
Terbinanya PKBM (orang) 210 35 35 0 0 0 0 0 35 16,67 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.05 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda
dan Olahraga
terkirimnya festival seni dan budaya (kali) 12 57.000.000 2 13.061.450 2 13.500.000 0 1.305.000 1 5.837.000 0 0 0 0 1 7.142.000 3 20.203.450 25,00 35,44 Kecamatan Kalibawang
terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional
(kali)
2 2 2 0 0 0 0 0 2 100,00 Kecamatan Kalibawang
terfasilitasinya kegiatan kepemudaan (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kalibawang
terfasilitasinya kegiatan olahraga (kali) 18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Kecamatan Kalibawang
terkirimnya peserta nyadran agung (kali) 6 1 1 0 0 0 0 0 1 16,67 Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.07 Peningkatan Wawasan Kebangsaan terselenggaranya upacara 17an (kali) 36 196.680.000 6 3.215.450 6 32.499.900 0 2.304.400 0 2.175.000 0 0 0 0 0 4.479.400 6 7.694.850 16,67 3,91 Kecamatan Kalibawang
tersosialiasinya wawasan kebangsaan (kali) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kalibawang
Trfasilitasinya latihan paskibraka (pleton) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kalibawang
terselenggaranya peringatan hari besar
(kali)
50 0 10 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kalibawang
4.01.4.01.19.01.61.08 Pendampingan Lembaga Keuangan Mikro
dan Ekonomi Produktif
terbinanya pembinaan UKM (KELOMOK) 54 32.000.000 9 9.081.800 9 9.107.800 0 2.073.000 2 0 0 0 0 0 2 2.073.000 11 11.154.800 20,37 34,86 Kecamatan Kalibawang
Terbinanya lembaga ekonomi masyarakat
(LEMBAGA)
10 0 2 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kalibawang
4,02 Pengawasan
4.02.4.02.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 2.314.807.350 100 171.896.096 20 178.395.000 5 25.189.156 10 40.988.691 0 0 0 0 10 66.177.847 10 238.073.943,00 10,00 10,28 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Pembayaran upah penjaga malam (bulan) 60 251.428.350 0 42.481.000 12 42.993.500 3 6.561.500 2 10.262.800 0 0 0 0 5 16.824.300 5 59.305.300,00 8,33 23,59 Inspektorat Daerah
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan) (bulan)
60 0 12 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (9 orang) (bulan)
60 1.511.941.500 0 24.823.600 12 25.449.200 3 6.150.000 2 4.100.000 0 0 0 0 5 10.250.000 5 35.073.600,00 8,33 2,32 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Rapat koordinasi dan konsultasi (bulan) 60 551.437.500 0 104.591.496 12 109.952.300 3 12.477.656 2 26.625.891 0 0 0 0 5 39.103.547 5 143.695.043,00 8,33 26,06 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 62.320.000 100 18.352.400 20 8.909.300 5 510.250 10 1.403.100 0 0 0 0 10 1.913.350 10 20.265.750,00 10,00 32,52 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 dan
Renja Perubahan tahun 2018 (dokumen)
3 31.504.000 0 13.986.500 3 2.474.000 2 152.000 0 111.900 0 0 0 0 2 263.900 2 14.250.400,00 66,67 45,23 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan semester dan tahunan
(dokumen)
2 14.507.000 0 2.301.900 2 2.916.900 0 358.250 0 276.200 0 0 0 0 0 634.450 0 2.936.350,00 - 20,24 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan dan triwulanan LKjIP, laporan
tahunan, laporan SPIP dan profil kinerja
SKPD (dokumen)
21 16.309.000 0 2.064.000 21 3.518.400 6 0 2 1.015.000 0 0 0 0 8 1.015.000 8 3.079.000,00 38,10 18,88 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 2.139.110.000 100 456.759.251 20 390.527.250 5 63.280.331 10 49.325.015 0 0 0 0 10 112.605.346 10 569.364.597,00 10,00 26,62 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya AC (unit) 4 329.788.500 0 171.407.500 4 80.663.500 4 24.430.000 0 0 0 0 0 0 4 24.430.000 4 195.837.500,00 100,00 59,38 Inspektorat Daerah
Peralatan personal komputer: komputer
PC, printer , UPS Laptop (unit)
11 0 11 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pembayaran air, listrik dan telepon (bulan) 12 1.592.810.500 0 239.701.251 12 270.128.750 3 35.880.331 2 44.279.015 0 0 0 0 5 80.159.346 5 319.860.597,00 41,67 20,08 Inspektorat Daerah
Tersedianya komponen alat listrik dan
elektronik, alat dan bahan kebersihan
(bulan)
12 0 12 3 2 0 0 5 5 41,67 Inspektorat Daerah
Terpeliharanya gedung dan halaman:
kendaraan roda 4 (4 unit), kendaraan roda
2 (11 unit), AC (2 unit), mesin ketik (4 unit),
komputer (4 unit), laptop (2 unit), printer
(3 unit) (bulan)
12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Fungsional Lewat Angka Kredit
Penetapan Penilaian Angka Kredit
(semester)
2 105.711.000 0 21.585.500 2 19.935.000 1 2.970.000 0 5.046.000 0 0 0 0 1 8.016.000 1 29.601.500,00 50,00 28,00 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya peserta diklat/bimtek/kursus
(orang)
6 110.800.000 0 24.065.000 6 19.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.065.000,00 - 21,72 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal
Cakupan peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengawasan desa (%)
78,32 6.645.680.000 68,09 1.221.501.986 71,03 1.235.891.400 28,12 212.366.400 64,36 216.810.203 0 0 0 0 64,36 429.176.603 64,36 1.650.678.589,00 82,18 24,84 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.01 Pemeriksaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
Laporan hasil pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa
(desa)
105 2.083.592.500 0 305.214.550 105 396.378.300 23 56.015.000 16 91.939.503 0 0 0 0 39 147.954.503 39 453.169.053,00 37,14 21,75 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.05 Tindak lanjut hasil pemeriksaan Penyelenggaraan Gelar Pengawasan
Daerah (kali)
1 436.438.750 0 75.595.911 1 83.982.050 0 8.195.500 0 9.415.700 0 0 0 0 0 17.611.200 0 93.207.111,00 - 21,36 Inspektorat Daerah
Rekomendasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan (jenis)
2 0 2 0,48 0,32 0 0 0,8 0,8 40,00 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.13 Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan
khusus / kasus
Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan
tertentu, khusus/kasus (dokumen)
10 349.286.975 0 110.294.500 10 64.921.300 7 18.055.500 0 12.493.600 0 0 0 0 7 30.549.100 7 140.843.600,00 70,00 40,32 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.14 Pelaksanaan pengawasan internal secara
berkala
Laporan hasil pemeriksaan reguler (SKPD) 40 1.012.283.600 0 170.252.800 40 172.740.850 21 82.762.750 0 1.074.750 0 0 0 0 21 83.837.500 21 254.090.300,00 52,50 25,10 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.16 Peningkatan Kapabilitas APIP ( Internal
Audit Capability Models )
Terselenggaranya Program Peningkatan
Pelatihan Mandiri (kali)
5 368.625.800 0 118.647.125 5 89.626.800 3 977.750 0 17.697.250 0 0 0 0 3 18.675.000 3 137.322.125,00 60,00 37,25 Inspektorat Daerah
II - 69
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Terwujudnya peningkatan pengelolaan
data pengawasan (bulan)
12 0 12 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
Terwujudnya kapabilitas APIP (level) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.18 Pengendalian pelaksanaan kebijakan
Kepala Daerah
Laporan Hasil Pelaksanaan PMPRB
(dokumen)
1 532.891.200 0 83.094.900 1 108.534.600 0 31.935.000 0 6.281.000 0 0 0 0 0 38.216.000 0 121.310.900,00 - 22,76 Inspektorat Daerah
Review RKA SKPD (SKPD) 42 0 42 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
Laporan hasil review dokumen laporan
keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah
(dokumen)
43 0 43 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.19 Pendampingan Pengelolaan Aset Daerah Laporan hasil stock opname dan cash
opname (SKPD)
42 248.082.400 0 67.556.500 42 37.600.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.556.500,00 - 27,23 Inspektorat Daerah
4.02.4.02.01.01.57.20 Monitoring dan Evaluasi Percepatan
Pemberantasan Korupsi dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Evaluasi SPIP (SKPD) 20 1.614.478.775 0 290.845.700 20 282.106.700 0 14.424.900 0 77.908.400 0 0 0 0 0 92.333.300 0 383.179.000,00 - 23,73 Inspektorat Daerah
Review AKIP Pemkab dan evaluasi AKIP
SKPD (SKPD)
42 0 42 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
Meningkatnya tingkat kepatuhan dalam
penyampaian LHKASN (SKPD)
42 0 42 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
Terwujudnya penetapan dan
pendampingan SKPD percontohan zona
integritas (SKPD)
4 0 4 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
Tersedianya Laporan Pelaksanaan RAD PPK
(dokumen)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
Laporan Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar (Saber Pungli) (dokumen)
4 0 4 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
Operasi Tangkap Tangan Saber Pungli (kali) 10 0 10 0 0 0 0 0 0 - Inspektorat Daerah
4,03 Perencanaan
4.03.4.03.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 1.472.228.900 100 252.779.044 20 275.439.100 5 55.945.393 10 58.491.006 0 0 0 0 10 114.436.399 10 367.215.443 10,00 24,94 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan
peralatan kantor (alat tulis kantor, barang
cetakan, dan bahan pustaka) (bulan)
60 578.690.100 12 91.146.658 12 116.594.100 3 19.258.250 3 23.851.032 0 0 0 0 6 43.109.282 18 134.255.940 30,00 23,2 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pembayaran upah tenaga jaga malam 2
orang, sopir 1 orang, petugas persuratan 1
orang, cleaning service 1 orang (5 orang)
(bulan)
60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang (bulan)
60 199.672.000 12 32.350.000 12 33.143.000 3 7.350.000 3 4.900.000 0 0 0 0 6 12.250.000 18 44.600.000 30,00 22,34 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Rapat, koordinasi dan konsultasi (bulan) 60 693.866.800 12 129.282.386 12 125.702.000 3 29.337.143 3 29.739.974 0 0 0 0 6 59.077.117 18 188.359.503 30,00 27,15 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja (%)
100 328.971.250 100 63.348.000 20 62.370.000 5 13.951.300 10 17.802.000 0 0 0 0 10 31.753.300 10 95.101.300 10,00 28,91 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun
2019 dan Renja Perubahan Bappeda tahun
2018 (dokumen)
14 104.511.375 3 34.843.000 2 14.500.000 0 3.896.000 0 3.442.000 0 0 0 0 0 7.338.000 3 42.181.000 21,43 40,36 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerja keuangan
semester (dokumen)
12 140.450.000 2 13.611.500 2 30.700.000 1 3.145.300 0 8.920.400 0 0 0 0 1 12.065.700 3 25.677.200 25,00 18,28 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Laporan Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja, LKjIP, Laporan Tahunan, Profil
Kinerja SKPD, Laporan SPIP (dokumen)
126 84.009.875 21 14.893.500 21 17.170.000 5 6.910.000 7 5.439.600 0 0 0 0 12 12.349.600 33 27.243.100 26,19 32,43 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas SDM OPD (%)
100 2.227.029.000 100 848.342.528 20 531.779.000 5 33.053.339 10 159.491.230 0 0 0 0 10 192.544.569 10 1.040.887.097 10,00 46,74 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Printer 2 unit, kursi staf 13 unit, meja kerja
3 unit, laptop 3 unit, gorden 33 m2,
baterai drone 3 unit, charger laptop 1 unit,
tangga 1 unit, memori SODIMM 2 unit
(unit)
69 424.620.000 81 404.240.916 29 120.570.000 0 0 8 32.731.215 0 0 0 0 8 32.731.215 89 436.972.131 128,99 102,91 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Sarana prasarana perkantoran kondisi baik
(20 unit kendaraan roda dua, 3 unit
kendaraan roda empat, 5 unit mesin ketik,
1 unit kamera, 1 unit LCD proyektor, 2 unit
TV, 10 unit printer, 10 unit komputer, 10
unit laptop, 13 unit AC) (unit)
381 1.632.200.000 74 419.315.462 75 377.200.000 15 33.053.339 9 118.492.765 0 0 0 0 24 151.546.104 98 570.861.566 25,72 34,97 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pembayaran listrik, air, telepon, pembelian
komponen alat listrik, alat kebersihan, dan
bahan pembersih (bulan)
60 12 12 3 3 0 0 6 18 30,00 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pemeliharaan atap/talang, perbaikan
istalasi air, perbaikan kamar mandi/WC,
rehab ruang rapat (paket)
13 3 5 4 0 0 0 4 7 53,85 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.14.03 Penilaian Prestasi Kerja Fungsional Lewat
Angka Kredit
Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional
(pegawai)
25 23.687.000 2 3.790.750 5 4.487.000 0 0 0 626.750 0 0 0 0 0 626.750 2 4.417.500 8,00 18,65 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman peserta diklat, seminar,
workshop, dan peningkatan kemampuan
sendiri (pegawai)
157 146.522.000 31 20.995.400 32 29.522.000 0 0 1 7.640.500 0 0 0 0 1 7.640.500 32 28.635.900 20,38 19,54 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.16 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 100 2.241.920.600 77,5 324.796.500 100 453.306.250 50 100.381.615 50 80.980.272 0 0 0 0 50 181.361.887 50 506.158.387 50,00 22,58 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.16.08 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Dokumen rekomendasi kebijakan hasil
kajian DRD kepada Bupati (dokumen)
6 1.940.562.600 1 272.765.700 1 393.606.250 0 96.249.115 0 70.591.972 0 0 0 0 0 166.841.087 1 439.606.787 16,67 22,65 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Jumlah Teknologi Tepat Guna (macam) 18 3 3 0 0 0 0 0 3 16,67 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.16.18 Pengembangan Kerjasama Pemerintah
Daerah Dengan Perguruan Tinggi
Perjanjian kerjasama/Izin KKN (dokumen) 80 301.358.000 31 52.030.800 10 59.700.000 4 4.132.500 14 10.388.300 0 0 0 0 18 14.520.800 49 66.551.600 61,25 22,08 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
II - 70
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.03.4.03.01.01.21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Presentase capaian jumlah program yang
memenuhi target (%)
96,33 4.287.853.700 72,38 631.475.183 75,23 861.948.850 7,34 63.933.600 13,76 229.165.483 0 0 0 0 13,76 293.099.083 13,76 924.574.266 14,28 21,56 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.21.44 Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2019 dan
perubahan RKPD 2018 (dokumen)
12 2.370.343.100 2 365.131.861 2 478.933.250 0 54.536.600 1 158.003.333 0 0 0 0 1 212.539.933 3 577.671.794 25,00 24,37 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.21.61 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran
2019 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun
anggaran 2018 (dokumen)
24 784.280.900 4 83.840.821 4 138.660.000 0 0 0 1.120.000 0 0 0 0 0 1.120.000 4 84.960.821 16,67 10,83 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Dokumen SIPD (dokumen) 6 524.309.000 1 84.458.909 1 123.872.200 0 3.768.800 0 31.027.400 0 0 0 0 0 34.796.200 1 119.255.109 16,67 22,75 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis data perencanaan
pembangunan daerah
Dokumen analisis data perencanaan
pembangunan (dokumen)
24 377.975.550 3 63.432.909 4 77.156.750 0 4.640.200 0 29.551.000 0 0 0 0 0 34.191.200 3 97.624.109 12,50 25,83 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais dan
Bantuan Keuangan Khusus
Dokumen usulan DAK, Danais, Bantuan
Keuangan Khusus, dan tugas Pembantuan
(dokumen)
23 230.945.150 3 34.610.683 4 43.326.650 0 988.000 2 9.463.750 0 0 0 0 2 10.451.750 5 45.062.433 21,74 19,51 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.31 Program Perencanaan Pembangunan
Pemerintahan dan Kesra
Persentase capaian jumlah program yang
memenuhi target bidang Pemerintahan
dan Kesra (%)
94,34 1.043.935.400 64,00 217.131.942 73,58 238.175.400 7,55 10.903.350 7,55 43.521.650 0 0 0 0 7,55 54.425.000 7,55 271.556.942 8,00 26,01 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.31.01 Sinkronisasi Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Dokumen laporan upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi (dokumen)
20 156.952.000 4 33.464.200 4 34.313.000 1 198.000 0 285.000 0 0 0 0 1 483.000 5 33.947.200 25,00 21,63 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.31.02 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang pemerintahan (dokumen)
41 328.253.400 9 66.478.800 8 80.132.400 1 2.638.300 1 21.468.250 0 0 0 0 2 24.106.550 11 90.585.350 26,83 27,6 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.31.03 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Penunjang Pemerintahan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang penunjang pemerintahan
(dokumen)
41 318.035.250 9 63.217.400 8 67.496.250 1 1.811.500 1 13.801.600 0 0 0 0 2 15.613.100 11 78.830.500 26,83 24,79 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.31.04 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Pendidikan Kebudayaan dan Kominfo
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang pendidikan kebudayaan dan
kominfo (dokumen)
41 240.694.750 9 53.971.542 8 56.233.750 1 6.255.550 1 7.966.800 0 0 0 0 2 14.222.350 11 68.193.892 26,83 28,33 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.32 Program Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Ekonomi
Persentase capaian jumlah program yang
memenuhi target bidang Sosial dan
Ekonomi (%)
92,5 1.302.245.500 76,32 328.868.051 77,5 308.795.500 7,5 29.400.250 17,5 65.787.572 0 0 0 0 17,5 95.187.822 17,5 424.055.873 18,92 32,56 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.32.01 Perencanaan dan Pengendalian
Penanggulangan Kemiskinan
Dokumen Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(LP2KD) (dokumen)
5 537.237.000 2 169.099.273 1 128.911.000 0 9.101.482 0 24.672.635 0 0 0 0 0 33.774.117 2 202.873.390 40,00 37,76 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.32.02 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Penanaman Modal Tenaga Kerja dan
Pariwisata
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang penanaman modal, tenaga
kerja, dan pariwisata (dokumen)
41 243.741.750 9 48.211.225 8 57.390.750 1 3.556.750 1 15.056.250 0 0 0 0 2 18.613.000 11 66.824.225 26,83 27,42 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.32.03 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Pertanian Perdagangan dan Koperasi
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang pertanian, perdagangan, dan
koperasi (dokumen)
41 283.567.250 9 57.835.600 8 66.351.250 1 6.636.050 1 10.057.000 0 0 0 0 2 16.693.050 11 74.528.650 26,83 26,28 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.32.04 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Sosial Kesehatan dan Pemberdayaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang sosial, kesehatan, dan
pemberdayaan (dokumen)
41 237.699.500 9 53.721.953 8 56.142.500 1 10.105.968 1 16.001.687 0 0 0 0 2 26.107.655 11 79.829.608 26,83 33,58 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.33 Program Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Persentase capaian jumlah program yang
memenuhi target bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah (%)
93,75 1.169.998.450 89,47 205.956.072 93,75 243.896.450 6,25 22.561.761 25 46.407.350 0 0 0 0 25 68.969.111 25 274.925.183 26,67 23,5 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.33.01 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Prasarana Wilayah
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang prasarana wilayah (dokumen)
41 391.945.000 10 86.755.678 8 91.666.000 1 8.801.050 1 20.019.400 0 0 0 0 2 28.820.450 12 115.576.128 29,27 29,49 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.33.02 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Penataan Ruang Permukiman dan
Perkotaan
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang penataan ruang permukiman
dan perkotaan serta review SSK (dokumen)
43 363.320.700 10 78.345.023 9 82.990.700 1 10.320.011 1 12.708.650 0 0 0 0 2 23.028.661 12 101.373.684 27,91 27,9 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.33.03 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang
Sumber Daya Alam
Dokumen perencanaan dan pengendalian
sub bidang sumber daya alam (dokumen)
42 414.732.750 9 40.855.371 8 69.239.750 1 3.440.700 1 13.679.300 0 0 0 0 2 17.120.000 11 57.975.371 26,19 13,98 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.34 Program Pengendalian Pembangunan
Daerah
Rata-rata persentase ketercapaian
program pembangunan (%)
99,28 1.979.619.600 97,09 428.668.865 97,24 445.251.600 57,62 20.819.900 69,37 41.164.400 0 0 0 0 69,37 61.984.300 69,37 490.653.165 69,87 24,79 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.34.01 Pengendalian Kebijakan dan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
Laporan pengendalian pelaksanaan
kegiatan (APBD) setiap triwulan, Laporan
TEPRA (dokumen)
25 683.912.450 5 157.708.642 5 157.741.450 1 10.431.300 1 18.890.350 0 0 0 0 2 29.321.650 7 187.030.292 28,00 27,35 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Laporan pengendalian pelaksanaan
RPJMD, Pengendalian Kebijakan
Perumusan Rancangan Awal RKPD,
Pengendalian Kebijakan Rancangan Awal
RKPD Hasil Konsultasi Publik, Pengendalian
Kebijakan RKPD Hasil Musrenbang RKPD,
Pengendalian Pelaksanaan RKPD
(dokumen)
25 5 5 0 0 0 0 0 5 20,00 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.34.02 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
DAK
Laporan pengendalian pelaksanaan DAK
secara berkala triwulan (dokumen)
20 436.710.700 4 89.241.457 4 93.898.700 0 1.896.000 1 6.778.600 0 0 0 0 1 8.674.600 5 97.916.057 25,00 22,42 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.34.04 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi indikator kinerja daerah
(dokumen)
5 540.104.350 1 108.378.666 1 119.204.350 1 5.557.100 0 11.446.700 0 0 0 0 1 17.003.800 2 125.382.466 40,00 23,21 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Laporan evaluasi hasil pelaksanaan
rencana pembangunan daerah secara
berkala triwulan (dokumen)
20 4 4 0 0 0 0 0 4 20,00 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4.03.4.03.01.01.34.05 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Danais, Bantuan Keuangan Khusus, dan
Tugas Pembantuan
Laporan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY, Dana
Bantuan Keuangan Pemda DIY dan Tugas
Pembantuan secara berkala triwulan
(dokumen)
60 318.892.100 12 73.340.100 12 74.407.100 3 2.935.500 2 4.048.750 0 0 0 0 5 6.984.250 17 80.324.350 28,33 25,19 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
4,04 Keuangan
4.04.4.04.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 1.261.276.628 100 233.876.500 20 236.645.750 5 32.223.450 10 58.590.627 0 0 0 0 10 90.814.077 10 324.690.577 10,00 25,74 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
II - 71
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.04.4.04.05.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa surat menyurat, jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik, jasa peme
liharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, jasa kebersihan kantor,
alat tulis kantor, barang cetakan dan
penggandaan kantor, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan serta
tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor,
pembayaran petugas keamanan dan jasa
kebersihan kantor. (bulan)
60 412.029.971 12 76.822.750 12 77.308.850 3 10.225.000 3 24.804.275 0 0 0 0 6 35.029.275 18 111.852.025 30,00 27,15 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Honor pengelola keuangan dan barang
sebanyak 18 orang (bulan)
60 306.497.528 12 57.504.850 12 57.506.500 3 9.701.650 3 14.075.000 0 0 0 0 6 23.776.650 18 81.281.500 30,00 26,52 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Makanan dan minuman untuk rapat dan
tamu, koordinasi dan konsultasi keluar
daerah dan dalam daerah (bulan)
60 542.749.129 12 99.548.900 12 101.830.400 3 12.296.800 3 19.711.352 0 0 0 0 6 32.008.152 18 131.557.052 30,00 24,24 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Cakupan perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 200.368.600 100 49.235.350 20 35.529.300 5 4.450.775 10 13.602.375 0 0 0 0 10 18.053.150 10 67.288.500 10,00 33,58 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD 2019 dan Renja
Perubahan SKPD 2018 (dokumen)
2 66.850.000 4 31.212.300 2 8.000.000 1 1.113.375 0 2.128.600 0 0 0 0 1 3.241.975 1 34.454.275 50,00 51,54 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Laporan Capaian Kinerja Keuangan yang
Akurat dan Akuntabel (dokumen)
2 52.698.600 2 9.525.250 2 9.529.300 1 1.616.000 0 2.417.900 0 0 0 0 1 4.033.900 1 13.559.150 50,00 25,73 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Penyusunan laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan, triwulan, LAKIP,
laporan tahunan, profil kinerja SKPD,
penerapan SPIP (dokumen)
19 80.820.000 19 8.497.800 19 18.000.000 6 1.721.400 4 9.055.875 0 0 0 0 10 10.777.275 10 19.275.075 52,63 23,85 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Cakupan Peningkatan Sarana/ Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD (%)
100 2.265.552.088 100 522.788.770 20 703.831.515 5 43.464.748 10 244.286.309 0 0 0 0 10 287.751.057 10 810.539.827 10,00 35,78 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
TV, AC 1 PK, UPS 1200 VA, Printer, Laptop,
UPS 24 Jam, LCD, Komputer PC, Perforasi
(unit)
316.408.768 0 273.272.460 32 393.414.600 0 0 33 187.101.359 0 0 0 0 33 187.101.359 33 460.373.819 - 145,5 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Meja Kerja, Kursi direktur, Almari besi,
Kursi susun, Almari kaca, kursi kerja, Filling
cabinet 3 laci (unit)
67 0 67 0 49 0 0 49 49 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Sepeda motor bebek (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Cone jalan, jas hujan, payung, senter
(buah)
0 146 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
pos jaga (unit) 0 10 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Pemasangan jaringan listrik (paket) 0 4 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kamera (unit) 0 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tang potong biasa, Tangga aluminium
2x4m (unit)
0 2 0 1 0 0 1 1 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
, Distro meter, Roll meter (unit) 0 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Biaya pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kantor (bulan)
60 1.882.814.872 12 237.816.310 12 298.416.915 3 43.464.748 3 57.184.950 0 0 0 0 6 100.649.698 18 338.466.008 30,00 17,98 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Biaya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional, (bulan)
60 12 12 0 0 0 0 0 12 20,00 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor
(bulan)
60 12 12 0 0 0 0 0 12 20,00 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan
non formal (orang)
18 66.328.448 2 11.700.000 3 12.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.700.000 11,11 17,64 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.18 Program Peningkatan Pengelolaan
Anggaran dan Kualitas Kebijakan
Pengelolaan Keuangan
Cakupan peningkatan pengelolaan
anggaran dan kualitas kebijakan
pengelolaan keuangan (%)
100 2.265.276.697 88,89 543.923.850 100 731.822.450 46,67 72.281.750 66,67 103.632.400 0 0 0 0 66,67 175.914.150 66,67 719.838.000 66,67 31,78 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.18.01 Penyusunan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang
APBD dan Rancangan Bupati tentang
Penjabaran APBD (dokumen)
4 1.430.527.518 4 266.250.100 4 257.211.600 0 48.762.550 0 20.118.650 0 0 0 0 0 68.881.200 0 335.131.300 - 23,43 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tersusunnya Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD (dokumen)
4 4 4 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tersusunnya Perda tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD (dokumen)
2 2 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tersusunnya Perda tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD (dokumen)
2 2 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.18.02 Penelitian DPA dan DPPA SKPD Terverifikasinya DPA dan DPPA SKPD dan
SKPKD untuk APBD Murni dan Perubahan
APBD (dokumen)
88 88.319.200 90 13.601.900 88 18.379.000 45 4.699.000 0 4.389.000 0 0 0 0 45 9.088.000 45 22.689.900 51,14 25,69 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.18.03 Penyusunan Standardisasi Harga dan Biaya Raperbub tentang SHBJ (dokumen) 2 319.654.400 3 157.091.750 2 338.774.750 0 12.405.000 1 36.010.750 0 0 0 0 1 48.415.750 1 205.507.500 50,00 64,29 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.18.04 Perumusan kebijakan pengelolaan
keuangan
Raperbub tentang pedoman pengelolaan
keuangan daerah (dokumen)
4 215.965.755 3 53.509.600 4 67.483.700 1 3.356.000 2 15.900.000 0 0 0 0 3 19.256.000 3 72.765.600 75,00 33,69 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran APBD
(dokumen)
5 210.809.824 7 53.470.500 4 49.973.400 2 3.059.200 2 27.214.000 0 0 0 0 4 30.273.200 4 83.743.700 80,00 39,72 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.19 Program Peningkatan Pengelolaan
Perbendaharaan
Capaian peningkatan pengelolaan
perbendaharaan (%)
99,97 1.523.659.125 98,45 320.033.828 99,04 335.132.700 46,19 69.008.000 59,96 77.024.900 0 0 0 0 59,96 146.032.900 59,96 466.066.728 59,98 30,59 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.19.01 Pengelolaan Belanja langsung Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk semua
SKPD (kali)
5 132.262.200 0 31.863.800 5 32.551.900 0 9.140.250 2 8.373.175 0 0 0 0 2 17.513.425 2 49.377.225 40,00 37,33 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
untuk semua SKPD (kali)
66 0 66 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.19.02 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk 45
SKPD (kali)
2 583.673.100 0 130.153.500 2 129.484.600 1 27.126.500 0 36.315.275 0 0 0 0 1 63.441.775 1 193.595.275 50,00 33,17 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Daftar gaji bagi 43 SKPD, Bupati, Wakil
Bupati, dan DPRD (dokumen)
14 0 14 22 17 0 0 39 39 100 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
II - 72
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji
44 SKPD (dokumen)
14 0 14 91 93 0 0 184 184 100 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non
gaji (dokumen)
103 0 96 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP) (dokumen)
350 0 355 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.19.03 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
Laporan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TPTGR) (dokumen)
2 173.841.900 12 25.726.550 2 33.477.400 1 8.404.775 0 3.315.000 0 0 0 0 1 11.719.775 1 37.446.325 50,00 21,54 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.19.04 Pengelolaan Kas Umum Daerah Tersusunnya laporan pengelolaan dana
transfer (dokumen)
58 447.228.600 60 85.076.328 59 77.890.100 10 14.708.450 1 19.348.600 0 0 0 0 11 34.057.050 11 119.133.378 18,97 26,64 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Pengesahan dana - dana langsung pada 24
SKPD (dokumen SKPD)
4 0 96 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Dokumen anggaran kas (dokumen) 2 0 6 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Laporan pengelolaan penerimaan, dan
pengeluaran kas umum daerah (dokumen)
48 0 48 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Terbinanya bendahara pengeluaran (kali) 0 26.499.200 135 25.040.800 3 29.386.000 1 5.002.725 0 2.782.000 0 0 0 0 1 7.784.725 1 32.825.525 - 123,87 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Penilaian kinerja perbendaharaan entitas
pengelolaan keuangan pada 44 SKPD
(dokumen SKPD)
44 0 88 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.19.06 Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanja keuangan PPKD
(bulan)
12 160.154.125 12 22.172.850 12 32.342.700 3 4.625.300 3 6.890.850 0 0 0 0 6 11.516.150 6 33.689.000 50,00 21,04 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.20 Program Peningkatan Penerapan
Akuntansi dan Pelaporan
Capaian peningkatan penerapan
akuntansi dan pelaporan (%)
100 1.154.689.850 100 191.443.999 100 220.301.925 77,78 41.005.700 77,78 53.915.500 0 0 0 0 77,78 94.921.200 77,78 286.365.199 77,78 24,8 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.20.01 Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Tersusunnya Raperda tentang
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dan tersusunnya Peraturan Bupati tentang
Penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD (dokumen)
2 461.888.527 2 79.988.100 2 84.601.625 0 24.887.000 0 22.725.800 0 0 0 0 0 47.612.800 0 127.600.900 - 27,63 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.20.02 Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD Tersusunnya Laporan Pelaksanaan APBD
triwulanan, semester I dan prognosis
(dokumen)
23 81.713.647 5 11.774.400 5 20.858.000 0 2.546.200 1 6.655.700 0 0 0 0 1 9.201.900 1 20.976.300 4,35 25,67 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.20.03 Sinkronisasi data realisasi APBD Teridentifikasinya dan terklasifikasinya
data penerimaan dan pengeluaran APBD
serta terselenggaranya koordinasi antar
SKPD dan SKPKD dengan capaian 45 SKPD
(dokumen SKPD)
540 69.742.169 540 11.981.250 540 13.812.000 135 2.582.000 135 4.022.000 0 0 0 0 270 6.604.000 270 18.585.250 50,00 26,65 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.20.04 Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansi keuangan
daerah yang akurat pada 45 SKPD
(dokumen SKPD)
540 541.345.507 540 87.700.249 540 101.030.300 135 10.990.500 135 20.512.000 0 0 0 0 270 31.502.500 270 119.202.749 50,00 22,02 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.21 Program Peningkatan Penerimaan Pajak
Daerah
Cakupan peningkatan penerimaan pajak
daerah (%)
58,29 10.501.844.937 57,65 2.218.691.073 57,66 3.991.441.600 17,17 443.543.700 30,92 889.719.400 0 0 0 0 30,92 1.333.263.100 30,92 3.551.954.173 53,05 33,82 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.21.01 Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan
dan Perkotaan
Tertagih dan termonitornya wajib pajak
daerah (Kecamatan )
3 477.766.800 0 65.912.950 3 65.556.800 1 6.075.450 2 58.867.700 0 0 0 0 3 64.943.150 3 130.856.100 100,00 27,39 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.21.02 Perekaman data dan Penetapan Pajak
Daerah
Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB,
STPD Pajak Daerah Tahun 2018 dan
Terlegalisasinya SPPT PBB (10 jenis pajak)
(jenis pajak)
120 1.844.747.000 120 222.208.317 120 220.303.500 30 43.822.500 30 131.041.000 0 0 0 0 60 174.863.500 60 397.071.817 50,00 21,52 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.21.03 Penagihan Pajak Daerah Tertagih dan termonitornya wajib pajak
daerah (WP)
2700 5.504.326.550 2500 671.959.000 2500 695.728.200 0 9.864.800 600 16.219.300 0 0 0 0 600 26.084.100 600 698.043.100 22,22 12,68 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.21.04 Pembaharuan Basis Data PBB P2 Terlaksananya pendataan Obyek dan
Subyek PBB P2 Tahun 2018 (dokumen)
8 999.263.200 91 301.786.000 8 111.311.200 0 12.584.400 0 27.966.800 0 0 0 0 0 40.551.200 0 342.337.200 - 34,26 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.21.05 Pelayanan dan Validasi Data BPHTB Terlayaninya masyarakat dalam mengurus
perpajakan termasuk pembetulan,
pembatalan, keberatan, mutasi, informasi
dan validasi BPHTB (bulan)
12 1.001.642.000 12 69.506.006 12 132.511.000 3 13.689.600 3 20.738.200 0 0 0 0 6 34.427.800 6 103.933.806 50,00 10,38 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.21.06 Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan
Subyek Pajak Daerah
Data Subyek Pajak (wajib pajak) 400 4.064.387 0 504.295.800 400 2.381.345.400 154 338.732.200 129 463.155.400 0 0 0 0 283 801.887.600 283 1.306.183.400 70,75 32137,28 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Data Obyek Pajak (obyek pajak) 1400 0 860 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tersusunnya tarif PBB untuk perubahan
perda PBB (dokumen)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.21.07 Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi
Pajak Daerah
Terwujudnya validasi dan akurasi data PPJ
dan PBB P2 (2 jenis pajak) (jenis dokumen
pajak)
24 670.035.000 24 383.023.000 24 384.685.500 6 18.774.750 6 171.731.000 0 0 0 0 12 190.505.750 12 573.528.750 50,00 85,6 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Terlaksananya intensifikasi pajak daerah
(10 jenis pajak) (jenis dokumen pajak)
10 120 120 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Terlaksananya distribusi dokumen PBB P2
tepat waktu di Tahun 2018
(desa/kelurahan)
88 88 88 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.22 Program Peningkatan Pendapatan Daerah Capaian Peningkatan Realisasi
Pendapatan Daerah (%)
100 2.233.376.700 98,15 421.291.788 100 458.522.950 60,36 129.948.825 75,93 97.797.725 0 0 0 0 75,93 227.746.550 75,93 649.038.338 75,93 29,06 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.22.01 Penyusunan Perencanaan Pendapatan
Daerah
Tersusunnya database potensi
pajak/retribusi (dokumen)
1 707.224.700 1 133.427.238 1 128.854.050 0 10.217.525 0 26.017.250 0 0 0 0 0 36.234.775 0 169.662.013 - 23,99 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Tersusunnya target pendapatan daerah
(dokumen)
2 2 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Forkom Pendapatan se DIY (kali) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.22.02 Evaluasi Pendapatan Daerah Tersusunnya laporan pendapatan SKPD
pengelola pendapatan (dokumen)
12 73.005.800 12 34.038.350 12 42.126.500 3 4.743.200 3 11.430.925 0 0 0 0 6 16.174.125 6 50.212.475 50,00 68,78 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Terverifikasinya laporan pendapatan 16
SKPD (dokumen SKPD)
192 204 192 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan Pengadministrasian Benda
Berharga
Terwujudnya pengendalian karcis pajak
dan retribusi yang sah (bulan)
12 331.321.100 12 64.641.500 12 67.665.000 3 7.629.150 3 18.674.650 0 0 0 0 6 26.303.800 6 90.945.300 50,00 27,45 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan Pendapatan Daerah Kajian produk hukum tentang pendapatan
daerah (peraturan)
4 1.121.825.100 2 189.184.700 4 219.877.400 0 107.358.950 0 41.674.900 0 0 0 0 0 149.033.850 0 338.218.550 - 30,15 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
II - 73
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
Sosialisasi pendapatan daerah (kali) 16 16 16 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.23 Program Peningkatan Pengelolaan Asset
dan Investasi Pemerintah Daerah
Cakupan peningkatan pengelolaan asset
dan investasi pemerintah daerah (%)
96,67 3.109.016.070 88,67 302.440.857 96,67 781.537.450 73 45.550.475 73 145.615.769 0 0 0 0 73 191.166.244 73 493.607.101 75,51 15,88 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.23.01 Perencanaan dan Monev Aset Daerah Tersusunnya dokumen RKBMD (dokumen) 1 379.906.788 1 52.742.693 1 53.302.000 1 7.490.425 0 13.728.850 0 0 0 0 1 21.219.275 1 73.961.968 100,00 19,47 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Daftar pengadaan aset daerah (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Kebijakan pengelolaan aset (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Laporan hasil monev pengelolaan aset
(dokumen)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.23.02 Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan semesteran BMD (dokumen) 2 1.260.419.818 1 93.532.900 2 518.290.000 0 15.305.850 1 37.433.269 0 0 0 0 1 52.739.119 1 146.272.019 50,00 11,61 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
SK Bupati Penilaian BMD (dokumen) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
SK Bupati Hasil Sensus Barang Milik Daerah
(dokumen)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.23.03 Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
Terlaksananya pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan BMD (kali)
4 493.434.552 3 48.540.100 4 54.898.500 1 7.257.275 2 17.691.775 0 0 0 0 3 24.949.050 3 73.489.150 75,00 14,89 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.23.04 Perencanaan, monev dan penatausahaan
investasi pemda
Tersalurnya investasi dan terpantaunya
investasi pada BUMD (BUMD)
5 401.050.320 5 44.063.800 5 91.945.700 3 5.535.200 1 58.915.900 0 0 0 0 4 64.451.100 4 108.514.900 80,00 27,06 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.23.05 Optimalisasi Barang Milik Daerah Terlaksananya sewa menyewa, pinjam
pakai, penyertaan modal dan tukar
menukar BMD (dokumen)
1 245.490.593 5 25.120.464 4 26.177.000 2 4.986.725 1 9.986.975 0 0 0 0 3 14.973.700 3 40.094.164 100,00 16,33 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang Persediaan Laporan barang persediaan (dokumen) 1 328.713.999 1 38.440.900 1 36.924.250 0 4.975.000 1 7.859.000 0 0 0 0 1 12.834.000 1 51.274.900 100,00 15,6 Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Laporan penghapusan Barang Milik Daerah
(BMD) (dokumen)
1 1 1 0 0 0 0 0 0 - Badan Keuangan Dan Aset Daerah
4,05 Kepegawaian
4.05.4.05.07.01.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
100 3.238.553.747 100 147.999.337 20 159.379.300 5 24.837.175 10 51.295.664 0 0 0 0 10 76.132.839 10 224.132.176 10,00 6,92 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.01.26 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
Jasa perkantoran (jasa persuratan, jasa
pegawai tidak tetap) dan Penyediaan
peralatan kantor (alat tulis, cetak,
penggandaan dan bahan pustaka) (Bulan)
60 446.664.910 12 49.673.000 12 51.995.500 3 7.938.675 1 15.840.575 0 0 0 0 4 23.779.250 4 73.452.250 6,67 16,44 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.01.27 Penyediaan Jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang (10
orang) (Bulan)
60 2.373.684.603 12 29.975.250 12 38.883.000 3 6.450.000 2 12.900.000 0 0 0 0 5 19.350.000 5 49.325.250 8,33 2,08 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi (Bulan)
60 418.204.234 12 68.351.087 12 68.500.800 3 10.448.500 0 22.555.089 0 0 0 0 3 33.003.589 3 101.354.676 5,00 24,24 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.12 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi kinerja (%)
100 176.467.916 100 37.103.400 20 28.905.000 5 1.824.300 10 10.859.950 0 0 0 0 10 12.684.250 10 49.787.650 10,00 28,21 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019 dan
Renja Perubahan tahun 2018 (dokumen)
10 87.351.771 2 24.589.400 2 14.308.000 1 1.017.500 0 7.075.450 0 0 0 0 0 8.092.950 2 32.682.350 20,00 37,41 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.12.02 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD (dokumen)
10 58.590.645 2 8.462.250 2 9.597.000 0 0 0 1.992.000 0 0 0 0 0 1.992.000 2 10.454.250 20,00 17,84 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.12.03 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan
kinerja
Penyusunan laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LKjlP, laporan tahunan
dan profil SKPD (dokumen)
79 30.525.500 12 4.051.750 19 5.000.000 5 806.800 -5 1.792.500 0 0 0 0 0 2.599.300 12 6.651.050 15,19 21,79 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.14 Program Peningkatan Sarana/Prasarana
Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia
OPD
Capaian peningkatan sarana/prasarana
kerja dan kualitas sumber daya manusia
OPD (%)
100 3.063.223.482 100 266.401.770 20 469.390.250 5 22.560.504 10 262.743.696 0 0 0 0 10 285.304.200 10 551.705.970 10,00 18,01 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.14.01 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Tersedianya almari arsip buku sekretariat
(unit)
2 1.945.717.925 0 128.569.000 2 112.533.000 0 0 0 12.550.000 0 0 0 0 0 12.550.000 0 141.119.000 - 7,25 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Pengadaan roller pack (unit) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 50,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Tersedianya sepeda motor (Unit) 8 0 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Tersedianya pendingin udara (AC) (unit) 6 0 2 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Binder arsip (unit) 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.14.02 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Pemeliharaan tempat parkir kendaraan /
garasi dan peremajaan taman,
pemeliharaan dan perawatan kendaraan
dinas/operasional dan pemenuhan
kebutuhan BBM, komunikasi, air, listrik,
perizinan kendaraan (%)
100 1.067.505.557 20 134.832.770 100 350.457.250 16 22.560.504 0 250.193.696 0 0 0 0 16 272.754.200 36 407.586.970 36,00 38,18 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Rehab interior kantor (unit) 2 0 1 1 0 0 0 1 1 50,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Pengiriman pegawai BKPP untuk mengikuti
diklat non formal (orang)
20 50.000.000 3 3.000.000 4 6.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.000.000 15,00 6 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57 Program Pendayagunaan Aparatur Capaian peningkatan pendayagunaan
aparatur (%)
89,87 1.326.859.858 72,30 216.487.398 85,58 218.021.450 35,17 31.206.000 84,3 55.478.850 0 0 0 0 84,3 86.684.850 84,3 303.172.248 93,80 22,85 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57.01 Mutasi dan alih jabatan fungsional
tertentu
Terselenggaranya pengangkatan kepala
sekolah (kepsek)
120 344.465.010 24 64.250.898 24 64.871.000 24 14.857.500 0 20.418.400 0 0 0 0 24 35.275.900 48 99.526.798 40,00 28,89 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terselenggaranya alih fungsi JFT (JFT) 500 100 100 100 0 0 0 0 100 20,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terselenggaranya pemindahan PNS dari
luar daerah (orang mutasi)
150 57 30 0 10 0 0 10 67 44,67 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57.02 Penataan jabatan fungsional umum Terselenggaranya redistribusi untuk
pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional
umum (Orang)
500 156.148.800 128 30.762.000 100 31.038.800 25 4.309.500 0 11.076.000 0 0 0 0 25 15.385.500 153 46.147.500 30,60 29,55 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57.03 Pengelolaan kenaikan pangkat PNS Terbitnya SK pengangkatan PNS (orang) 120 587.263.400 0 74.073.500 49 74.373.400 0 11.914.000 49 19.733.800 0 0 0 0 49 31.647.800 49 105.721.300 40,83 18 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Pengelolaan kenaikan pangkat dan
penyesuaian gaji pokok PNS (orang)
3591 645 891 0 0 0 0 0 645 17,96 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
II - 74
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp1 2 3 4 5
7 8 9 106 13 14=7+13 15=14/6x100%16
11 12
4.05.4.05.07.01.57.04 Pengendalian penilaian angka kredit Terbinanya dan terkendalinya penilaian
kinerja (PAK) JFT (SKPD)
17 103.856.000 17 21.936.750 17 21.966.000 0 125.000 0 2.033.800 0 0 0 0 0 2.158.800 17 24.095.550 100,00 23,2 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.57.05 Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP terselenggaranya ujian penyesuaian
kenaikan pangkat PNS (Orang )
125 135.126.648 24 25.464.250 25 25.772.250 0 0 0 2.216.850 0 0 0 0 0 2.216.850 24 27.681.100 19,20 20,49 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terselenggaranya ujian dinas PNS (Orang) 125 16 25 0 0 0 0 0 16 12,80 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58 Program Pengembangan Aparatur Capaian pengembangan aparatur (%) 98,58 19.117.548.419 90,31 2.864.940.790 93,09 3.907.804.055 66,11 431.755.097 66,28 934.265.072 0 0 0 0 66,28 1.366.020.169 66,28 4.230.960.959 67,23 22,13 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.01 Penyusunan formasi dan pengadaan PNS Laporan pemantauan Seleksi Calon Praja
IPDN (Dokumen)
5 4.370.166.296 1 119.402.300 1 712.822.230 0 44.721.750 0 29.327.553 0 0 0 0 0 74.049.303 1 193.451.603 20,00 4,43 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terselenggaranya seleksi CPNS ( CPNS) 2.500 49 500 0 0 0 0 0 49 1,96 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Tersusunnya formasi pegawai PNS (SK Bup) 5 1 1 0 0 0 0 0 1 20,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.02 Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasi pegawai non PNS,
terselenggaranya penataan dan evaluasi
pegawai non PNS (SK Bupati)
10 220.652.050 2 36.669.198 2 36.142.250 0 7.157.900 1 24.021.200 0 0 0 0 1 31.179.100 3 67.848.298 30,00 30,75 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.03 Pengangkatan PNSD jabatan struktural Tersusunnya Perbup tentang SKT
(dokumen)
1 2.589.969.015 0 256.781.243 1 654.980.400 0 183.859.900 0 109.743.400 0 0 0 0 0 293.603.300 0 550.384.543 - 21,25 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terselenggarakannya pelantikan pejabat
struktural (kali)
15 1 4 0 0 0 0 0 1 6,67 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terpetakannya potensi dan kompetensi
aparatur (PPKA) (orang PPKA)
250 135 107 0 0 0 0 0 135 54,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Aplikasi penilaian kinerja (paket) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 100,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.04 Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar Terkirimnya peserta tugas belajar tubel
non APBD (orang)
78 1.109.219.746 27 188.310.350 10 178.687.400 10 62.385.300 0 54.567.700 0 0 0 0 10 116.953.000 37 305.263.350 47,44 27,52 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terbitnya izin belajar (ibel) 500 100 110 0 0 0 0 0 100 20,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terkirimnya peserta tugas belajar tubel
APBD (orang)
25 1 5 0 0 0 0 0 1 4,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.05 Pendidikan penjenjangan struktural Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat IV
(orang diklatpim IV)
196 9.044.712.928 43 1.144.439.800 43 1.109.476.000 12 3.015.000 18 572.762.869 0 0 0 0 30 575.777.869 73 1.720.217.669 37,24 19,02 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terkirimnya peserta Diklatpim tingkat III
(orang diklatpim III)
40 12 7 0 0 0 0 0 12 30,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.58.06 Pendidikan dan pelatihan prajabatan,
teknis dan fungsional
Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk
mengikuti diklat fungsional (orang)
58 1.782.828.384 7 1.119.337.899 18 1.215.695.775 0 130.615.247 15 143.842.350 0 0 0 0 15 274.457.597 22 1.393.795.496 37,93 78,18 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk
mengikuti diklat teknis (orang)
930 0 106 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terdidik dan terlatihnya pegawai untuk
mengikuti diklat prajabatan (orang prajab)
0 0 49 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59 Program Pembinaan dan Pelayanan
Aparatur
Capaian pembinaan layanan aparatur (%) 99,96 8.012.925.975 78,4 561.399.150 84,25 548.577.850 32,21 49.630.075 33,7 215.170.827 0 0 0 0 33,7 264.800.902 33,7 826.200.052 33,71 10,31 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.01 Pembinaan disiplin pegawai Sosialisasi Peraturan Kepegawaian (orang ) 750 4.451.768.558 150 166.363.550 150 165.203.500 0 9.109.400 0 111.368.850 0 0 0 0 0 120.478.250 150 286.841.800 20,00 6,44 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Sumpah/janji dan pembekalan PNS (orang) 205 0 41 0 0 0 0 0 0 - Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Atribut PNS (orang (atribut)) 12500 2500 2500 0 51 0 0 51 2551 20,41 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terselenggaranya sidak pegawai (kali
sidak)
10 2 2 0 0 0 0 0 2 20,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Keputusan penjatuhan hukuman disiplin &
izin perkawinan/perceraian (SK hukuman
disiplin & izin perkawinan/perceraian)
75 15 15 0 0 0 0 0 15 20,00 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.02 Pembinaan nilai-nilai integritas aparatur
sipil negara
Terlaporkannya LP2P (orang LP2P) 18000 174.304.879 3961 28.531.250 4000 27.830.700 2000 13.422.100 3960 13.204.600 0 0 0 0 5960 26.626.700 9921 55.157.950 55,12 31,64 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Terlaporkannya harta kekayaan
penyelenggara negara (LHKPN) (orang)
500 69 100 0 0 0 0 0 69 13,80 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.03 Pengelolaan administrasi kepegawaian Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS
sakit dan CPNS (orang ujikes)
1.174 2.584.248.619 7 239.452.000 64 194.079.150 9 17.835.075 62 70.569.827 0 0 0 0 71 88.404.902 78 327.856.902 6,64 12,69 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Penghargaan tanda kehormatan anugrah
satya lancana karya satya (orang satya
lancana)
1.250 304 250 0 0 0 0 0 304 24,32 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Tersedianya data kepegawaian, cuti, BT,
DUK, karis/karsu, Karpeg, kenaikan pangkat
pengabdian, pensiun dan kartu taspen
(PNS)
27.295 6618 7620 0 0 0 0 0 6618 24,25 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.04 Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahan penghasilan PNS
(orang)
14523 188.229.391 2,288 30.338.500 3323 30.831.500 830 600.000 0 8.196.400 0 0 0 0 830 8.796.400 832,288 39.134.900 5,73 20,79 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usaha
kepegawaian
Validasi data PNS (PNS) 27.295 614.374.528 6618 96.713.850 6603 130.633.000 1650 8.663.500 1100 11.831.150 0 0 0 0 2750 20.494.650 9368 117.208.500 34,32 19,08 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Pemeliharaan dan pengembangan sistem
informasi manajemen ASN (aplikasi
kepegawaian)
16 1 4 0 0 0 0 0 1 6,25 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Entry data pensiun pada SAPK (orang) 1556 356 356 0 0 0 0 0 356 22,88 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
Fasilitasi dan dokumentasi SKP dan PPK
PNS (PNS)
27.295 6618 6603 0 0 0 0 0 6618 24,25 Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
Pelatihan
30,52 21,30
SR SR
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya perubahan perencanaan kegiatan, Keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, Pelaksanaan sebagian proses pengadaan tidak sesuai target, Pencairan termin oleh penyedia belum dilaksanakan sesuai jadwal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan koordinasi baik koordinasi secara internal OPD, koordinasi antar OPD maupun koordinasi dan konsultasi dengan Pemda DIY, Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lebih intensif dan dilaksanakan secara berkala, Percepatan kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan kualitas pada perencanaan selanjutnya baik pada output maupun pada penyusunan aliran kas keuangan dan kinerja.
Rata-rata capaian kinerja(%)
Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur, Adanya dukungan pendanaan dari Pemda DIY, Tingginya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja
II - 75
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 1
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro
3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional
Dinamika perekonomian global maupun domestik yang tercermin dalam asumsi dasar
ekonomi makro yang tertuang dalam APBN tahun 2018 sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4%;
2. Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5%;
3. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp13.400 per
dolar Amerika Serikat;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2%;
5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel;
6. Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel
per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
Perekonomian nasional tahun 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dengan dukungan sisi
eksternal dan internal. Perekonomian global yang diperkirakan membaik pada tahun 2018
diharapkan mampu mendorong kinerja investasi dan perdagangan. Dari sisi domestik, kinerja
pertumbuhan diperkirakan didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi
pemerintah. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tetap tumbuh tinggi
sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi sebagai bagian dalam
mendorong investasi langsung non pemerintah.
Berdasarkan hasil asesmen Bank Indonesia yang diterbitkan bulan Mei 2018
memprakirakan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut pada triwulan II 2018, didorong
akselerasi pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera. Perbaikan tersebut bersumber dari
konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor. Secara keseluruhan tahun 2018,
perekonomian di seluruh wilayah diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017,
sehingga secara agregat perekonomian Indonesia akan tumbuh dalam kisaran 5,1%-5,5%. Kinerja
ekonomi tahun 2018 diprakirakan didorong oleh permintaan domestik yang kuat dan peningkatan
investasi. Prakiraan ini ditopang oleh stabilitas makroekonomi yang terjaga dan berlanjutnya
pemulihan perekonomian dunia. Sedangkan untuk inflasi dalam kajian Bank Indonesia tersebut,
inflasi IHK di daerah secara agregat pada triwulan I 2018 tetap terkendali dalam kisaran sasaran.
Dibandingkan akhir 2017 inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan I menurun, didukung
oleh penurunan inflasi adminstered prices dan inflasi inti yang stabil. Sementara, inflasi volatile
food cenderung meningkat. Memasuki awal triwulan II 2018, inflasi IHK di berbagai wilayah
cenderung meningkat didorong oleh inflasi volatile food, terutama pada komoditi bawang merah,
daging ayam ras, dan telur ayam ras. Ke depan, tekanan inflasi volatile food masih perlu
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 2
diwaspadai seiring tekanan permintaan saat Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional
(HBKN) Idul Fitri. Capaian inflasi IHK 2018 diprakirakan masih akan lebih rendah dibandingkan
2017 dan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional 3,5%±1%.
3.1.2 Arah Kebijakan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan
Perubahan RKPD Tahun 2018 dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi sampai dengan
triwulan kedua Tahun 2018. Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Kedua Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.
1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2018 sampai dengan
triwulan kedua Tahun 2018 dari masing-masing kegiatan;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2018
terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah
maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai
aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.
3.1.3 Perubahan Ekonomi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 5,47%, kemudian melambat sejak tahun
2014 menjadi sebesar 5,20% dan di tahun 2015 sebesar 4,95%. Tahun 2016 pertumbuhan
ekonomi masih sebesar 5,05%. Hasil perhitungan terakhir pada tahun 2017 mencapai 5,26%.
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada tahun 2018 terjadi perubahan proyeksi
pertumbuhan ekonomi menjadi 5,43%.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia memasuki tahun 2018, perekonomian DIY semakin
solid dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat. Pada Triwulan I 2018, ekonomi DIY tercatat
tumbuh sebesar 5,36%.Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY yang terus berlajut tidak
terlepas dari akselarasi pembangunan infrastruktur melalui sisi investasi yang terus tumbuh
meningkat. Selain itu konsumsi yang tetap terjaga khususnya konsumsi pemerintah yang
mengalamai peningkatan sejalan dengan pencairan dana desa tahap I serta penyaluran bantuan
sosial memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian DIY.
Inflasi di Provinsi DIY mengalami tren menurun meskipun cenderung fluktuatif. Inflasi
tertinggi di Provinsi DIY adalah pada tahun 2005 yaitu senilai 14,98% kemudian terus-menerus
mengalami penurunan sampai pada tahun 2009 inflasi hanya bernilai 2,93%. Namun demikian,
pada tahun berikutnya yaitu tahun 2006 inflasi kembali meningkat menjadi 7,38%. Selanjutnya
terjadi peningkatan dan penurunan inflasi secara fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya yang mana
pada tahun 2013 tingkat inflasi mencapai 7,32% dan kembali mengalami penurunan hingga pada
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 3
tahun 2016 tingkat inflasi Provinsi DIY berada pada posisi 2,29%. Namun, pada tahun 2017 tingkat
inflasi di Provinsi DIY mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,10%.
Pada tahun 2013 nilai ICOR DIY sebesar 5,36 kemudian pada tahun 2014 sebesar 5,7,
tahun 2015 sebesar 5,91, dan sejak tahun 2016 mengalami penurunan dan berdasarkan
perhitungan nilai ICOR tahun 2017 sebesar 5,61 dan tahun 2018 diprediksikan menjadi 5,47.
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi ketenagakerjaan pada tahun 2017 pengangguran
terbuka sejumlah 63.629 jiwa dan pada tahun 2018 sejumlah 61.076 jiwa.
Persentase penduduk DIY terus mengalami fluktuatif, dari Maret tahun 2015 sebesar
14,91% menjadi 13,34% pada Maret tahun 2016. Pada tahun 2017 berdasarkan hasil perhitungan,
tingkat kemiskinan di DIY sebesar 12,36%, sehingga pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar
11,62%.
Tabel 3.1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro DIY Tahun 2018
No Indikator Makro Asumsi Tahun 2018
Murni Asumsi Perubahan
Tahun 2018 2017 2018 2017 2018
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,46 5,56 5,26 5,43
2. Inflasi (%) 3,36 2,90 4,10 3,01
3. ICOR 5,51 5,31 5,61 5,47
4. Pengangguran Terbuka (jiwa) 54.534 52.028 63.629 61.076
5. Kemiskinan (%) 12,59 12,08 12,36 11,62
Sumber : Bappeda DIY, 2018.
3.1.4 Perubahan Ekonomi Daerah Kabupaten Kulon Progo
3.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Nilai PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010),
selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun tahun 2017
mencapai 6,9 trilyun rupiah, tahun 2016 nilai PDRB mencapai sebesar 6,5 trilyun rupiah, tahun
2015 sebesar 6,28 trilyun rupiah, tahun 2014 sebesar 6,0 trilyun rupiah, dan tahun 2013 sebesar
5,74 trilyun rupiah dan pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 7,47 trilyun rupiah. Nilai PDRB
yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi pertumbuhan positif
PDRB Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan pembangunan di
Kabupaten Kulon Progo yang banyak dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya
meningkatkan kesejahteraannya.
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 4
Tabel 3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013– 2018 (dalam milyar rupiah)
Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY, 2018; BSD Bappeda DIY, 2018; Bappeda Kulon Progo 2018 (diolah)
Keterangan : * angka sementara ** angka sangat sementara *) angka prediksi
Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY, 2018; BSD Bappeda DIY, 2018; Bappeda Kulon Progo 2018 (diolah)
Keterangan : * angka sementara ** angka sangat sementara *) angka prediksi
Gambar 3.1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013– 2018 (dalam trilyun rupiah)
Melihat perkembangan kinerja ekonomi Kabupaten Kulon Progo apabila dilihat dari nilai
PDRB harga konstan tahun 2010, maka pada pada tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung
mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2013 sebesar 5,74 trilyun rupiah, tahun 2014
6,3 6,5
6,70 6,94
5,74
6,00
6,28
6,58
6,9
7,47
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
2013 2014 2015 2016* 2017** 2018*)
RKPD 2018 Perubahan RKPD 2018
No Tahun PDRB ADHK
1 2013 5.741,66
2 2014 6.004,32
3 2015 6.281,80
4 2016* 6.580,77
5 2017** 6.973,63
6 2018*) 7.470,14
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 5
sebesar 6,0 trilyun rupiah, tahun 2015 sebesar 6,28 trilyun rupiah, pada tahun 2016 nilai PDRB
mencapai sebesar 6,5 trilyun rupiah dan tahun 2017 mencapai 6,9 trilyun rupiah.
Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, Kulon Progo mengalami pasang
surut. Selama tahun 2013 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87%, lebih cepat dibandingkan
dengan tahun 2012 yang hanya mampu tumbuh sebesar 4,37%. Sedangkan pada tahun 2014
terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sampai sebesar 4,57%, dan terjadi percepatan
kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,62%. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016
kembali mengalami percepatan kembali menjadi 4,76%. Pada tahun 2017 berdasarkan
perhitungan kembali naik menjadi 5,97%. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2017 terjadi
percepatan pada beberapa sektor yang cukup berarti menyumbang percepatan LPE yaitu sektor
pertambangan dan penggalian sebesar 13,68%, konstruksi sebesar 12,09%, dan perdagangan
besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,46%. Untuk sektor pertambangan
dan penggalian sebesar mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 1,72% menjadi sebesar
13,68% pada tahun 2017, hal ini dipengaruhi oleh pematangan lahan/pengurugan lahan bandara
dan pengurugan lahan untuk relokasi perumahan warga terdampak bandara yang banyak
mengambil tanah urug dari wilayah Kecamatan Kokap. Untuk sektor konstruksi laju pertumbuhan
dari tahun 2016 sebesar 6,48% menjadi sebesar 12,09% pada tahun 2017, hal ini disebabkan
karena pada tahun 2017 sudah dimulainya tahap fisik pembangunan bandara NYIA.
Menurut laporan dari Bank Indonesia kinerja lapangan usaha konstruksi tumbuh
terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan lapangan usaha konstruksi seiring dengan pertumbuhan lapangan usaha
pertambangan dan penggalian yang tumbuh meningkat dan pada triwulan II tahun 2018 ini akan
semakin meningkat. hal ini didorong oleh pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut seperti
pembangunan fisik bandara NYIA yang akan dimulai bulan Juni 2018, pembangunan jalur bawah
tanah (underpass) bandara NYIa di JJLS sejauh 1 km serta pembangunan jalan akses jalan
pendukung lainnya. Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda
motor mengalami laju pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 6,20% menjadi 8,46% pada tahun
2017, hal ini sebagai akibat dari pembebasan lahan bandara/pembayaran ganti rugi tanah yang
telah diterima oleh warga terdampak bandara. Medasar hasil perhitungan pada tahun 2017 yang
naik secara signifikan dari tahun 2016 sebesar 4,76% menjadi 5,97% maka pada tahun 2018
diprediksi sebesar 7,12%.
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 6
Sumber : BPS DIY, 2018; BSD Bappeda DIY, 2018; Bappeda Kulon Progo, 2017
Keterangan : * angka sementara; ** angka sangat sementara; *) angka prediksi
Gambar 3.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 – 2018 (%)
3.1.4.2 PDRB Per Kapita
Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas dasar
harga konstan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita Kabupaten
Kulon Progo tercatat sebesar Rp14,30 juta dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun
2016 mencapai Rp15,95 juta. Menurut hasil perhitungan BPS DIY, PDRB per kapita Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2017 mencapai Rp16,76 juta.
PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi pada
meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan pada
beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo.
Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon sangat berpengaruh
terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan pembangunan bandara akan berpengaruh
pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-tahun yang akan datang. Bahkan diperkirakan
pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo akan mengalami lonjakan yang
signifikan sebagai akibat pembangunan bandara baru.
4,87
4,55 4,64
4,03
4,75 5,00
4,57 4,62 4,76
5,97
7,12
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
2013 2014 2015 2016* 2017** 2018*)
RKPD 2018
Perubahan RKPD 2018
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 7
Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY 2018; Bappeda DIY 2018; Bappeda Kulon Progo 2018 (diolah)
Keterangan: * angka sementara; ** angka sangat sementara; *) angka proyeksi
Gambar 3.3.
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018
3.1.4.3 Inflasi
Inflasi Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota
Yogyakarta, hal tersebut karena kota Wates belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan
penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2013-2017, laju inflasi di
Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2017 nilai inflasi Kota Yogyakarta adalah
4,20%. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan
nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Nilai inflasi Kota Yogyakarta pada
tahun 2017 sebesar 4,20% dengan andil terbesar yang memicu terjadinya inflasi adalah komoditas
beras yang naik sebesar 5,07% sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga sehigga
menahan laju inflasi diantaranya bawang putih turun 4,58%.
Menurut kajian ekonomi dan keuangan regional Bank Indonesia pada triwulan I 2018
inflasi DIY terjaga pada level yang terkendali yaitu pada 3,29%. Inflasi yang dominan tercatat
meningkat cukup tajam yang dipengaruhi oleh tingginya peningkatan inflasi bahan makanan,
khususnya komoditas beras, daging ayam ras dan telur ayam ras. Perkembangan inflasi pada
triwulan II 2018 diperkirakan cenderung meningkat saat momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul
Fitri. Sedangkan inflasi di tahun 2018 diperkirakan sebesar 2,74%.
14,3
14,82
15,36 15,75
16,10
16,54
14,3
14,82 15,36
15,95
16,76
17,80
13
14
15
16
17
18
19
2013 2014 2015 2016* 2017** 2018*)
RKPD 2018 Perubahan RKPD 2018
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 8
Sumber data : Bank Indonesia, 2018; BPS DIY, 2018; Bappeda Kulon Progo (diolah), 2018 Keterangan: *) angka proyeksi
Gambar 3.4.
Inflasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018
3.1.4.4 Kemiskinan
Persentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013 sampai dengan
tahun 2017 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015 kemiskinannya meningkat menjadi
21,40% setelah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 20,64%, namun turun kembali menjadi
20,30% di tahun 2016, pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Kulon Progo menjadi sebesar 20,03%, namun secara prosentase penduduk miskin di
Kabupaten Kulon Progo masih menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan
kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2017
maka untuk tahun 2018 diproyeksikan menjadi 19,11%.
Tabel 3.3
Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018
Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY 2018; Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2018 Keterangan: *) angka proyeksi
Tahun Penduduk Miskin %
2013 21.39
2014 20.64
2015 21.40
2016 20.30
2017 20.03
2018*) 19.11
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 9
Sumber : BPS Kulon Progo, 2017; BPS DIY 2018; Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2018
Keterangan: *) angka proyeksi
Gambar 3.5.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018
3.1.4.5 Ketenagakerjaan
Hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu
2013 hingga 2017 adalah fluktuatif. Angka TPT pada tahun 2016 yang mencapai 2,37%,
sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 1,99% tersebut berarti bahwa dari 100 orang angkatan
kerja di Kabupaten Kulon Progo ada sekitar 1 orang yang masuk kategori penganggur.
Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2017 maka tahun 2018 diprediksikan menjadi 2.30%.
Tabel 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2013-2018
No. Tahun TPT (%)
1. 2013 2.85
2. 2014 2.88
3. 2015 3.72
4. 2016 2,37
5. 2017 1,99
6. 2018 2.30
Sumber : Sakernas BPS DIY 2018; Dinas Kominfo, 2018
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 10
Sumber : Sakernas BPS DIY 2018; Dinas Kominfo, 2018 Keterangan: *) angka proyeksi
Gambar 3.6.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2018
3.2 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kerangka Perubahan Pendanaan Daerah merupakan kerangka implementatif Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018, yang mencakup program,
kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima
manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
3.2.1 Arah Perubahan Pendapatan Daerah
Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan
pendapatan daerah untuk KUA Perubahan tahun 2018 tetap mengacu pada kebijakan APBD 2018.
Adapun kebijakan Pendapatan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2018 Kabupaten Kulon
Progo memperhatikan hal-hal berikut:
1. Perhitungan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017
2. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan semester I tahun 2018.
3. Penyesuaian atas Dana Perimbangan/Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat
sesuai Rincian Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menurut
Provinsi,Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
4. Surat dari Kementerian Keuangan Nomor : S-432/PK/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang
Pelaksanaan Penyaluran DAK Non Fisik berbasis Kinerja .
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 11
5. Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi.
6. SiLpa Tunjangan Profesi Guru
7. SiLpa Dana Tambahan Penghasilan guru
8. Kegiatan mendahului Perubahan APBD
9. Surat Edaran dari Menteri Keuangan RI Nomor S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2018
Perihal Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
10. Penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akibat kebijakan layanan
berjenjang fasilitas kesehatan dari BPJS.
Perubahan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian target pendapatan daerah
sehubungan dengan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan. Sumber pendapatan
daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah.
Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2018 dibandingkan dengan APBD
Murni Tahun 2018, diproyeksikan turun sebesar minus Rp11.533.211.064,31 (0,75%) yaitu dari
Rp1.530.542.492.863,98 menjadi Rp1.519.009.281.799,67. Penurunan tersebut berasal dari
penerimaan pendapatan asli daerah sebesar minus Rp4.211.279.240,39 (-2,03%) dan Dana
Perimbangan (Dana Alokasi Khusus) sebesar minus Rp7.617.172.033. Adapun pendapatan dari
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah naik sebesar Rp295.240.209,08 (0,09%).
3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen : Pajak Daerah, Retribusi
Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami penurunan sebesar
Rp4.211.279.240,39 atau sebesar -2,03% yaitu dari Rp207.069.271.744,53 menjadi
Rp202.857.992.504,14. Penurunan ini terdiri dari pendapatan Pajak Daerah yang diprediksikan
turun sebesar minus Rp2.254.816.000,00, Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan
Milik Daerah/BUMD sebesar minus Rp1.055.521.940,63 dan Lain-lain PAD yang sah sebesar
minus Rp1.364.693.986,63. Disisi lain ada kenaikan prediksi pendapatan dari Hasil Retribusi
Daerah sebesar Rp463.752.686,87.
3.2.1.2 Dana Perimbangan
Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan
terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK),
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun 2018 ini mengalami penurunan sebesar
Rp7.617.172.033 atau 2,92%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Penyesuaian atas
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 12
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan
nilai kontrak dan SiLPA DAK Non Fisik.
3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau
Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Desa. Lain-Lain Pendapatan yang Sah diprediksikan naik
sebesar Rp295.240.209,08 atau 0,09%. Kenaikan ini disebabkan karena :
a. Hibah Water Resources and Irrigation Sektor Management Program (WISMP 2) Tahun
2017.
b. Kenaikan dana bagi hasil pajak dari provinsi khususnya Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor.
Disisi lain, ada defisit dari :
a. Penurunan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya karena
adanya SILPA dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan
b. Penurunan Dana Desa sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017
Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.
Adapun gambaran pendapatan daerah pada Perubahan Kedua RKPD Tahun Anggaran
2018 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 – 2018
URAIAN REALISASI 2017 TARGET APBD 2018-Murni
TARGET RKPD 2018-Perubahan II LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN DAERAH 1,425,043,871,474.14 1,530,542,492,863.98 1,519,009,281,799.67 (11,533,211,064.31)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 249,626,233,520.61 207,069,271,744.53 202,857,992,504.14 (4,211,279,240.39)
Hasil Pajak Daerah 47,306,704,665.60 57,687,397,290.89 55,432,581,290.89 (2,254,816,000.00)
Hasil Retribusi Daerah 7,328,910,686.19 8,325,783,127.13 8,789,535,814.00 463,752,686.87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 15,783,395,763.54 15,531,111,952.62 14,475,590,011.99 (1,055,521,940.63)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 179,207,222,405.28 125,524,979,373.89 124,160,285,387.26 (1,364,693,986.63)
DANA PERIMBANGAN 942,334,184,917.00 993,976,585,000.00 986,359,412,967.00 (7,617,172,033.00)
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 26,200,469,908.00 27,678,780,000.00 27,678,780,000.00 0.00
Dana Alokasi Umum 705,868,940,000.00 705,868,940,000.00 705,868,940,000.00 0.00
Dana Alokasi Khusus 210,264,775,009.00 260,428,865,000.00 252,811,692,967.00 (7,617,172,033.00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 233,083,453,036.53 329,496,636,119.45 329,791,876,328.53 295,240,209.08
Pendapatan Hibah 5,407,024,795.00 41,821,400,000.00 41,842,199,608.00 20,799,608.00
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 13
URAIAN REALISASI 2017 TARGET APBD 2018-Murni
TARGET RKPD 2018-Perubahan II LEBIH / (KURANG)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 79,733,816,868.53 77,536,045,119.45 79,733,816,868.53 2,197,771,749.08
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50,890,070,000.00 62,250,000,000.00 62,250,000,000.00 0.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemda lainnya 19,425,064,373.00 70,000,000,000.00 69,285,049,852.00 (714,950,148.00)
Dana Desa 77,627,477,000.00 77,889,191,000.00 76,680,810,000.00 (1,208,381,000.00)
Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2018.
3.3 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD Tahun 2018 didasarkan pada
hasil evaluasi realisasi belanja sampai semester I sehingga diketahui ada belanja yang
pengganggarannya kurang dan ada yang diprediksikan lebih, adanya kebijakan pengurangan
pendapatan transfer dan bantuan keuangan Provinsi serta karena adanya belanja mendahului
perubahan. Dengan adanya perubahan tersebut sehingga kebijakan anggaran pada Perubahan
APBD Tahun 2018 sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: Belanja
Pegawai, Belanja bunga Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja
Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Jumlah belanja tidak langsung pada APBD Tahun
2018 sebesar Rp828.097.598.748,98, sedangkan pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018
direncanakan sebesar Rp844.537.896.440,52 atau naik sebesar Rp16.440.297.691,54 atau
1,99%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh :
a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada PNS, Prajurit
TNI, Anggota Kepolisian NKRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima
Tunjangan.
b. SiLPA Tunjangan Profesi Guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasi.
c. Penyesuaian Bantuan Hibah BOP PAUD dan tambahan hibah kepada satuan
pendidikan serta tambahan hibah lokasi padat karya.
d. Kenaikan Belanja Bantuan Sosial yang dipergunakan untuk Belanja Bantuan Sosial
kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan bantuan modal kerja transmigran.
Adapun Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni 2018 dianggarkan di PPKD sebesar
Rp4.659.133.875,32. Anggaran tersebut telah direalisasikan melalui belanja PPKD sebesar
Rp1.886.425.585,00 yang digunakan/digeser ke belanja Langsung OPD melalui Perubahan
Perkada. Pada perubahan Kedua RKPD tahun 2018, Belanja Tidak Terduga dialokasikan kembali
sama seperti APBD Murni tahun 2018 sebesar Rp4.659.133.875,32.
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 14
2. Belanja Langsung
Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar
1,85% atau Rp13.075.651.106,00 yaitu dari Rp705.190.894.115,00 menjadi
Rp718.266.545.221,00. Kenaikan belanja langsung diantaranya karena BOS untuk SD/SMP
Negeri, Jamkesda, pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang dan
Puskesmas, tambahan belanja BLUD RSUD Nyi Ageng Serang, Belanja Bantuan Keuangan
Khusus dari Provinsi dan Penyesuaian belanja langsung OPD yang telah dilaksanakan melalui
perubahan perkada
3.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan
adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan
belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk
menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah.
Pembiayaan Daerah pada APBD (Murni) Tahun 2018 sebesar Rp10.254.000.000,00
sedangkan pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 direncanakan menjadi sebesar
Rp10.254.172.500,00 atau naik sebesar Rp172.500,00. Pembiayaan Daerah pada Tahun 2018,
dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran pokok utang RSUD Wates. Adapun
komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.
3.3.1.1 Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2018
adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2017 sebesar
Rp54.049.332.361,85. Adapun rincian penggunaan SILPA pada Perubahan APBD tahun 2018
adalah :
a. SILPA Earmark (penggunaannya sudah ditentukan) sebesar Rp31.674.299.818,18, terdiri
dari :
1. TPG 2017 Rp10.277.258.318,91
2. TPP Guru 2017 Rp2.119.011.630,00
3. BLUD RSUD Wates Rp8.975.738.558,79
4. BLUD Puskesmas Rp3.137.415.863,48
5. BLUD RS NAS Rp1.485.822.693,00
6. Sisa Dana BOS 2017 Rp1.277.653.328,00
7. Sisa Dana DAK Non Fisik Rp1.773.470.386,00
8. DBH CHT Rp66.597.892,00
9. BKK Rp2.561.281.148,00
b. Tertuang dalam APBD 2018 : Rp13.000.000.000,00
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 15
c. SILPA yang belum digunakan sebesar Rp9.375.082.543,67, akan digunakan untuk
mendanai usulan OPD pada Perubahan APBD tahun 2018.
3.3.1.2 Pengeluaran Pembiayaan
Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2018 dialokasikan untuk pembayaran
pokok utang untuk RSUD Wates Rp1.254.000.000,00, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah pada BUMD Bank Pasar sebesar Rp6.000.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1
tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo dan
PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2016
tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Tirta Binangun Kulon Progo dan Utang pajak tambahan penghasilan bahaya radiasi
sebesar Rp172,500,00, sehingga total pengeluaran pembiayaan daerah sebesar
Rp10.254.172.500,00.
Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan
antara APBD Murni tahun 2018 dan Perubahan Kedua RKPD tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:
Perubahan Kedua RKPD 2018
III - 16
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
APBD Murni 2018 – Perubahan APBD 2018
Sumber data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kulon Progo, 2018
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 1
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Sasaran Pembangunan Daerah
Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
(outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2018 merupakan suatu
kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-
2022.
Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 untuk beberapa tujuan dan sasaran
kinerja telah melampaui target, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja tahun 2018
sebagai berikut :
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 2
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
Target 2018
(murni)
Target 2018 (perubahan)
SASARAN INDIKATOR SASARAN
Target 2018
(murni)
Target 2018 (perubahan)
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
73,25 73,25 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Rata rata lama sekolah
8,65 8,65
Harapan lama sekolah
14,25 14,25
Angka Melek Huruf 97,48% 97,48% Meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat
Angka Harapan Hidup 75,03 75,03 Angka Kematian Ibu 55,80 55,80 Angka Kematian Bayi 8,79 8,79 Meningkatnya
pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda
Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah
73,55% 73,55%
Cakupan prestasi generasi muda
31,07% 31,07%
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Rasio Gini 0,33 0,33 Meningkatnya pendapatan masyarakat
Angka pengangguran terbuka
3,05 3,05
Pertumbuhan Ekonomi
4,97
4,97
Pendapatan Perkapita Penduduk
16,87 juta
16,87 juta
Angka Kemiskinan
18,25 18,25
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Indeks Reformasi Birokrasi
67 67 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang rensponsif dan akuntabel
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)
BB BB
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)
WTP WTP
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 3
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
Target 2018
(murni)
Target 2018 (perubahan)
SASARAN INDIKATOR SASARAN
Target 2018
(murni)
Target 2018 (perubahan)
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
77,65 77,65
Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman lingkungan
Indeks ketertiban dan ketenteraman
0,95 0,95 Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif
Cakupan penegakan peraturan daerah dan penanganan konflik sosial
78,94 78,94
Terwujudnya pembangunan kawasan berkelanjutan
Indeks Pembangunan Berkelanjutan
72,93 74,40 Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah
Indeks Pembangunan Infrastruktur
68,43 69,40
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Lingkungan hidup (IKLH)
63,04 66,46
Meningkatnya pengendaalian pemanfaatan ruang
Persentase Kesesuaian Ruang
87,33 87,33
Sumber : Bappeda Kabupaten Progo, 2018
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 4
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
Penentuan Prioritas pembangunan tahun 2018 dilakukan dengan melakukan pendekatan
terhadap upaya sinkronisasi prioritas nasional tahun 2018 dan prioritas pembangunan DIY ditentukan
agar sasaran pemerintah daerah dapat tercapai. Penyelarasan sasaran daerah dengan prioritas
pembangunan daerah tahun 2018 sebagai berikut:
Tabel 4.2.
Penyelarasan Sasaran Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018
Sasaran Daerah Prioritas Pembangunan
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Peningkatan Kualitas Pendidikan Meningkatnya pelestarian/pengembangan
budaya dan prestasi generasi muda
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Peningkatan layanan kesehatan
Meningkatnya pendapatan masyarakat Pemberdayaan ekonomi dan sosial
Pemantapan ketahanan pangan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang
responsif dan akuntabel Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah
Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah
Sumber : Bappeda Kabupaten Progo, 2018
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran daerah yang ditetapkan diperlukan program dan
kegiatan prioritas, berikut ini penjabaran program prioritas tahun 2018 dan perubahannya.
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 5
Tabel 4.3.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Dengan Sasaran Pembangunan Daerah dan Target Pembangunan Tahun 2018
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
1. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah
Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah
Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
76,36 % 76,36 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Capaian uji laboratorium dan alat berat
81,25 % 81,25 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air
Indeks ketersediaan air baku, peningkatan pelayanan irigasi, dan drainase pengairan dalam kondisi baik
80,87 Nilai 80,87 Nilai DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan dan Perkantoran
Cakupan sarana prasarana perkotaan dan perkantoran dalam kondisi baik
83,81 % 91,45 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pembangunan, Pengembangan, Sarana Prasarana Air Minum dan Sanitasi
Cakupan layanan air bersih dan air limbah
67,29 % 67,29 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
Cakupan taman dalam kondisi baik, layanan persampahan
68,14 % 68,14 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 6
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat
Cakupan Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat
42,01 % 42,01 % DPU Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perhubungan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Perhubungan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan
Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan
67,84 % 67,84 % Dinas Perhubungan
Program Peningkatan tertib lalu lintas jalan
Cakupan tertib lalu lintas jalan 41,84 % 48,80 % Dinas Perhubungan
Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
Lingkungan Hidup Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Lingkungan Hidup
Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran
Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
63,92 % 63,92 % Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup
Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup
51,40 % 51,40 % Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang
Pekerjaan umum dan penataan ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Program Perencanaan Cakupan Perencanaan 33,70 % 33,70 % Dinas Pertanahan
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 7
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Penataan Ruang Penataan Ruang dan Tata Ruang
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang
Cakupan Pelaksanaan Penataan Ruang
85,42 % 85,42 % Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Pertanahan Program Pengelolaan
Pertanahan Cakupan Pengelolaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
80,19 % 80,19 % Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % BPBD
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % BPBD
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % BPBD
Program Penanggulangan Bencana
Cakupan penanggulangan bencana
66,87 % 71,41 % BPBD
2. Peningkatan Layanan Kesehatan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan KB
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan KB
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan KB
Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga
Indeks Pembinaan Keluarga Berencana
63,40 Nilai 63,40 Nilai Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan KB
Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk
Indeks Advokasi dan Pengendalian Penduduk
60,24 Nilai 60,56 Nilai Dinas PMD Pengendalian Penduduk dan KB
Kesehatan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Kesehatan
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 8
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Indeks Kesehatan Masyarakat 64,40 Nilai 64,40 Nilai Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Indeks Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
61,62 Nilai 83,06 Nilai Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Cakupan Pelayanan Kesehatan 84,38 % 84,38 % Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Indeks Sumber Daya Kesehatan 79,98 Nilai 85,42 Nilai Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates
Cakupan Mutu Pelayanan dan Manfaat
93,13 % 93,31 % RSUD Wates
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Nyi Ageng Serang
Cakupan Mutu Pelayanan dan Manfaat
81,25 % 93,13 % RSUD Nyi Ageng Serang
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Pendidikan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20
% Dinas Dikpora
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Dikpora
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Dikpora
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non Formal
37,94 % 37,94 % Dinas Dikpora
Program Pembinaan Sekolah Dasar
Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar
59,89 % 59,89 % Dinas Dikpora
Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
87,66 % 87,66 % Dinas Dikpora
Program Pembinaan Ketenagaan
Indeks Peningkatan Kapasitas Ketenagaan
41,19 Nilai 41,19 Nilai Dinas Dikpora
Perpustakaan
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 9
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca
Cakupan Peningkatan Layanan Perpustakaan
47,83 % 47,83 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda
Kebudayaan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Kebudayaan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi
Cakupan Pengembangan Seni Adat dan Tradisi
76,91 % 76,91 % Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra
Cakupan Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sasra
90,48 % 90,48 % Dinas Kebudayaan
Program Pengelolaan kekayaan Budaya
Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya
71,31 % 71,31 % Dinas Kebudayaan
Kepemudaan Dan Olah Raga Program Peningkatan
Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
Cakupan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
45,14 % 49,50 % Dinas Dikpora
4. Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Sosial Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Sosial PPPA
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Sosial PPPA
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Sosial PPPA
Program Perlindungan Sosial Indeks Perlindungan Sosial 52,98 Nilai 52,98 Nilai Dinas Sosial PPPA
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 10
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Program Pemberdayaan Sosial Indeks Pemberdayaan Sosial 39,29 Nilai 39,29 Nilai Dinas Sosial PPPA
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender
82,34 % 82,34 % Dinas Sosial PPPA
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak
77,76 % 77,76 % Dinas Sosial PPPA
Transmigrasi Program Penempatan
Transmigrasi Capaian Penempatan Transmigran
100 % 100 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Cakupan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
52,21 % 52,21 % Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB
Perindustrian Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Perdagangan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Industri
Indeks pertumbuhan industri 12,03 Nilai 12,03 Nilai Dinas Perdagangan
Perdagangan Pengembangan Usaha
Perdagangan Capaian Pengembangan Usaha Perdagangan
17,89 % 19,12 % Dinas Perdagangan
Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
Cakupan peningkatan kualitas Pasar Tradisional
44,62 % 45,56 % Dinas Perdagangan
Penanaman Modal Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % DPMPT
Program Perencanaan, Pengendalian dan
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan
20 % 20 % DPMPT
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 11
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % DPMPT
Program Pelayanan Investasi Indeks realisasi investasi 65,85 Nilai 71,45 Nilai DPMPT
Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi
Indeks pemantauan dan pengawasan investasi
83,88 Nilai 88,24 Nilai DPMPT
Pariwisata Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Pariwisata
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata Dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata
60,71 % 60,71 % Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata
Cakupan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM
43,71 % 43,71 % Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Pemasaran Wisata
Cakupan peningkatan promosi berbasis IT dan efektivitas atraksi wisata
100 % 100 % Dinas Pariwisata
Tenaga Kerja Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja
72,10 % 72,10 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 12
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Program Perlindungan Ketenagakerjaan
Cakupan perlindungan ketenagakerjaan
67,33 % 67,33 % Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Koperasi UKM
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Koperasi UKM
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Koperasi UKM
Program Peningkatan kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM
Indeks kualitas kelembagaan KUMKM
49,98 Nilai 49,98 Nilai Dinas Koperasi UKM
Program Pengembangan Permodalan KUMKM
Indeks permodalan KUMKM
48,14 Nilai 48,14 Nilai Dinas Koperasi UKM
Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM
Cakupan pemberdayaan KUMKM
33,93 % 33,93 % Dinas Koperasi UKM
5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Kantor Kesbangpol
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Kantor Kesbangpol
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Kantor Kesbangpol
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik masyarakat
82,22 % 82,22 % Kantor Kesbangpol
Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Satuan Polisi Pamong Praja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Satuan Polisi Pamong Praja
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 13
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Cakupan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
86,83 % 86,83 % Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah
Capaian peningkatan penegakan peraturan daerah
100 % 100 % Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas Penyelengga-raan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % SETDA
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % SETDA
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % SETDA
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH
Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH
100 % 100 % SETDA (Bagian Umum)
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum
94,00 % 94,00 % SETDA (Bag. Hukum)
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah
Cakupan pengembangan kapasitas otonomi daerah
100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Pemerintahan Umum)
Program Peningkatan BUMD dan Lembaga Keuangan
Cakupan BUMD dan Lembaga Keuangan berkinerja baik
98,25 % 98,25 % SETDA (Bag. Adm. Perekonomian)
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Cakupan pengadaan barang dan jasa
100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Pembangunan)
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan
Capaian pelayanan kegiatan kemasyarakatan
100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Kesra)
Program Perumusan dan pengendalian kebijakan penguatan kelembagaan
Cakupan Efektivitas dan Efisiensi kelembagaan
69,59 % 69,59 % SETDA (Bag. Organisasi)
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan
Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan
100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Pemr. Umum)
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Kesra)
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 14
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Kesejahteraan rakyat dan Kemasyarakatan
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Perekonomian)
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan
Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan
100 % 100 % SETDA (Bag. Adm. Pembangunan)
Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik
100 % 100 % SETDA (Bag. Organisasi)
Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Bappeda
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Bappeda
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target
75,23 % 75,23 % Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Pemerintahan dan Kesra
73,58 % 73,58 % Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Sosial dan Ekonomi
72,50 % 77,50 % Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
68,75 % 93,75 % Bappeda
Program Pengendalian Pembangunan Daerah
Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan
96,89 % 97,24 % Bappeda
Penelitian dan Pengembangan
Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut kerjasama 100 % 100 % Bappeda
Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 20 % 20 % Dinas Komunikasi
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 15
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran dan Informasi
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan Aplikasi Informatika
Cakupan pengembangan e-Gov 63,17 % 63,17 % Dinas Komunikasi dan Informasi
Statistik
Program Pengembangan komunikasi media massa dan Data/informasi/Statistik
Cakupan Pengembangan komunikasi media massa dan Data/Informasi/ Statistik
56,75 % 56,75 % Dinas Komunikasi dan Informasi
Persandian Program Pengelolaan
Persandian Cakupan Pengelolaan Persandian
30,88 % 30,88 % Dinas Komunikasi dan Informasi
Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Inspektorat Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengawasan desa
62,44 % 71,03 % Inspektorat Daerah
Fungsi Penunjang Urusan
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas
20 % 20 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 16
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Sumber Daya Manusia OPD Sumber Daya Manusia OPD Pelatihan
Program Pengembangan Aparatur
Cakupan Pengembangan Aparatur
93,09 % 93,09 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Program Pendayagunaan Aparatur
Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur
85,58 % 85,58 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur
Cakupan Pembinaan dan Layanan Aparatur
84,25 % 84,25 % Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Sekretariat DPRD
Program Pembentukan Peraturan Daerah
Capaian penetapan peraturan daerah
100 % 100 % Sekretariat DPRD
Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah
Cakupan penetapan dokumen perencanaan, penganggaran dan rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan
100 % 100 % Sekretariat DPRD
Kearsipan Program Peningkatan
Pengelolaan Kearsipan Cakupan Pengelolaan Kearsipan
58,98 % 58,98 % Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Kecamatan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Kecamatan
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas
20 % 20 % Kecamatan
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 17
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Sumber Daya Manusia OPD Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
89,74 % 89,74 % Kecamatan
Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintah kelurahan
Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
62,06 % 62,06 % Kecamatan Wates
Pemberdayaan masyarakat dan desa
Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
Cakupan Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
75,56 % 75,56 % Dinas PMD Perlindungan Penduduk dan KB
Fungsi Penunjang Urusan
Keuangan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan
100 % 100 % Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan
Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan
99,04 % 99,04 % Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan
Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan
100 % 100 % Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
Cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah
52,89 % 57,66 % Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Cakupan Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah
100 % 100 % Badan Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi Pemerintah Daerah
Cakupan peningkatan pengelolaan asset dan investasi pemerintah daerah
96,67 % 96,67 % Badan Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 20 % 20 % Dinas Dukcapil
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 18
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Dukcapil
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Dukcapil
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan
100 % 100 % Dinas Dukcapil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
100 % 100 % Dinas Dukcapil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil
95,80 % 95,80 % Dinas Dukcapil
Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan
Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan
61,43 % 61,43 % Kecamatan
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Cakupan Peningkatan Pelayanan Kelurahan
69,55 % 69,55 % Kecamatan Wates
Penanaman Modal Program Peningkatan
Pelayanan Perijinan Indeks peningkatan pelayanan perijinan
100 Nilai 100 Nilai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
6. Pemantapan Ketahanan Pangan
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Pertanian Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Pertanian dan Pangan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan
Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas hasil tanaman pangan
50,31 % 50,31 % Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Holtikultura
Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas hasil hortikultura
50,68 % 50,68 % Dinas Pertanian dan Pangan
Perubahan Kedua RKPD 2018
IV - 19
No.
Prioritas Pembangunan
Kab. Kulon Progo
Sasaran Daerah Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program Th 2018 (murni)
Th 2018 (perubahan)
Target Satuan Target Satuan SKPD
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan
Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarana prasarana dan kualitas hasil perkebunan
50,50 % 50,50 % Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan
Cakupan peningkatan produksi dan pemasaran hasil ternak
96,37 % 96,37 % Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
Cakupan kesehatan ternak dan kesmavet
88,62 % 88,62 % Dinas Pertanian dan Pangan
Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
20 % 20 % Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20 % 20 % Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Capaian Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
20 % 20 % Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
Cakupan peningkatan intensifikasi perikanan budidaya
100 % 100 % Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber daya Perikanan dan Kelautan
Cakupan peningkatan produksi perikanan tangkap dan pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan
100
% 100
% Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan
Cakupan peningkatan daya saing produk kelautan perikanan
100 % 100 % Dinas Kelautan dan Perikanan
Pangan Program Ketahanan Pangan
Daerah Cakupan upaya diversifikasi pangan
76,94 % 76,94 % Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pemberdayaan Penyuluhan
Cakupan peningkatan pemberdayaan kelompok tani
73,94 % 73,94 % Dinas Pertanian dan Pangan
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 terhadap rencana
program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 disusun
berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :
1. Pergeseran antar rekening belanja
2. Penambahan/pengurangan sasaran kegiatan
3. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer
4. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan
5. Tambahan karena kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga;
6. Penyesuaian perubahan indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator kinerja program
7. Efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja.
Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan Kedua RKPD Tahun
2018 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), secara rinci disajikan dalam tabel berikut :
V - 1
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGAJUMLAH PAGU : Rp. 98,896,411,980
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
1.01.1.01.01.01.01-P Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 1,657,395,025 1,657,395,025 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 1,644,045,025 -13,350,000
1.01.1.01.01.01.01.26-P
Penyediaaan Jasa danPeralatan Perkantoran
Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, Komunikasi) danperalatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka);Pembayaran honorariumpetugas jaga malam 2 orangdan tenaga kebersihan 3orang
12 bulan LingkupKabupaten
216,488,525 216,488,525 Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, Komunikasi) danperalatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka);Pembayaran honorariumpetugas jaga malam 2 orangdan tenaga kebersihan 3orang
12 bulan LingkupKabupaten
216,488,525 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.01.27-P
Penyediaaan JasaKeuangan
Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang di Kantor DinasPendidikan, UPTD, SKB danSMP Negeri
122 orang LingkupKabupaten
1,249,793,500 1,249,793,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang di Kantor DinasPendidikan, SKB dan SMPNegeri 127 orang
12 bulan LingkupKabupaten
1,236,443,500 -13,350,000 Pengembalianhonor bendaharapembantupengeluaran danhonor pembantupengurus barang
Honorarium bendahara BOSSD, SMP.
310 orang Honorarium bendahara BOSSD 274 orang, SMP. 36orang
12 bulan
1.01.1.01.01.01.01.28-P
Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
Terlaksananya rapat,Konsultasi dan koordinasi
12 bulan LingkupKabupaten
191,113,000 191,113,000 Terlaksananya rapat,Konsultasi dan koordinasi
12 bulan LingkupKabupaten
191,113,000 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 286,587,550 286,587,550 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 310,987,625 24,400,075
1.01.1.01.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
tersusunnya dokumenperencanaan kinerja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
48,566,000 48,566,000 tersusunnya dokumenperencanaan kinerja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
48,566,000 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.12.02-P
Penyusunan laporankeuangan
Tersusunnya DokumenLaporan Kinerja Keuangan
19 dokumen LingkupKabupaten
22,000,000 22,000,000 Tersusunnya DokumenLaporan Kinerja Keuangan
19 dokumen LingkupKabupaten
22,000,000 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasidan pelaporan kinerja
Terfasilitasinya KegiatanDewan Pendidikan danSekretariat Tim PengembangUnit Kesehatan Sekolah (TPUKS) Kabupaten
12 bulan LingkupKabupaten
216,021,550 216,021,550 Terfasilitasinya KegiatanDewan Pendidikan danSekretariat Tim PengembangUnit Kesehatan Sekolah (TPUKS) Kabupaten
12 bulan LingkupKabupaten
240,421,625 24,400,075 Penambahanbelanja softwareaplikasi layananpendidikan dalamrangkamendukungsmart city
Tersedianya Profil OPD danKalender Pendidikan
3 kegiatan Tersedianya Profil OPD danKalender Pendidikan
3 kegiatan
pelatihan dapodik, pelatihanLI S/M, pelatihan VervalSatuan Pendidikan,pendampingan pengelolaanasset dan pelatihan serta
5 kegiatan pelatihan dapodik, pelatihanLI S/M, pelatihan VervalSatuan Pendidikan,pendampingan pengelolaanasset dan pelatihan serta
5 kegiatan
V - 2
fasilitasi Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) On-line
fasilitasi Penerimaan PesertaDidik Baru (PPDB) On-line
Terlaksananya pengendaliankegiatan dan evaluasi kinerja
12 bulan Terlaksananya pengendaliankegiatan dan evaluasi kinerja
12 bulan
Tersusunnya laporanbulanan, triwulanan, sertatahunan (LKPJ, LPPD,LKjIP)
4 dokumen Tersusunnya laporanbulanan, triwulanan, sertatahunan (LKPJ, LPPD,LKjIP)
4 dokumen
tersediaya sistem layananelektronik
1 unit 1.01.1.01.01.01.14-P Program Peningkatan
Sarana/Prasarana Kerjadan Kualitas SumberDaya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 987,303,645 990,793,645 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 990,793,645 0
1.01.1.01.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya AC Portable 2unit, meja kursi tamu 1 unit,LCD Projector 2 unit, ImageScanner (alat scanner LJK) 3unit, laptop 1 unit, printer 2unit.
11 unit LingkupKabupaten
234,015,220 234,015,220 Tersedianya AC Portable 2unit, meja kursi tamu 1 unit,LCD Projector 2 unit, ImageScanner (alat scanner LJK) 3unit, laptop 1 unit, printer 2unit.
11 unit LingkupKabupaten
234,015,220 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terlaksananya pembayaranlistrik, air, telepon, internetuntuk Kantor Dinas Dikpora,dan 12 UPTD PAUD danDikdas, dan pembelian BBM
12 bulan LingkupKabupaten
722,325,925 725,815,925 Terlaksananya pembayaranlistrik, air, telepon, internetuntuk Kantor Dinas Dikpora,dan 12 UPTD PAUD danDikdas, dan pembelian BBM
12 bulan LingkupKabupaten
725,815,925 0 Tetap
Terpeliharanya gedungkantor 1 unit, ruangpertemuan 2 ruang, jaringanLAN 1 unit, kendaraan rodadua 36 unit, roda empat 4unit, AC 20 unit, komputerdan printer 60 unit dan mesinketik 1 unit.
124 unit Terpeliharanya gedungkantor 1 unit, ruangpertemuan 2 ruang, jaringanLAN 1 unit, kendaraan rodadua 36 unit, roda empat 4unit, AC 20 unit, komputerdan printer 60 unit dan mesinketik 1 unit.
124 unit
1.01.1.01.01.01.14.04-P
Pendidikan dan PelatihanNon Formal
Terlatihnya aparatur dalamadministrasi keuangan (90orang), pengelolaan website(90 orang) serta adminstrasikepegawaian (90 orang)
270 orang LingkupKabupaten
30,962,500 30,962,500 Terlatihnya aparatur dalamadministrasi keuangan (90orang), pengelolaan website(90 orang) serta adminstrasikepegawaian (90 orang)
270 orang LingkupKabupaten
30,962,500 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.38-P Program PendidikanAnak Usia Dini danPendidikan Non Formal
Cakupan PembinaanPendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan NonFormal
37.94 % 1,998,913,650 2,271,043,650 Cakupan PembinaanPendidikan Anak Usia Dinidan Pendidikan NonFormal
37.94 % 2,517,576,650 246,533,000
1.01.1.01.01.01.38.01-P
Pembangunan/Rehabilitasi SaranaPrasarana PAUD dan PNF
Terlaksananya pemetaanprasarana satuan PAUD
12 kecamatan LingkupKabupaten
206,614,000 382,664,000 Terlaksananya pemetaanprasarana satuan PAUD
12 kecamatan LingkupKabupaten
382,664,000 0 Perubahanrincian DAK SKB
Terbangunnya/terpeliharanyasarana prasarana PAUD
2 Satuan Pendidikan Terbangunnya/terpeliharanyaTK Negeri Pringtalidan TKNegeri Trukan
2 Satuan Pendidikan
Pembangunan Ruang KelasBaru SKB (DAK)
1 Paket Pembangunan Ruang KelasBaru SKB (DAK)
1 Paket 1.01.1.01.01.01.38.10-P
PenyelenggaraanKelembagaan PAUD danPNF
Pembinaan kelembagaanPAUD dan PNF
845 TK/KB/SPS/TPA LingkupKabupaten
60,954,300 60,804,300 Pembinaan kelembagaanPAUD dan PNF
845 TK/KB/SPS/TPA LingkupKabupaten
60,804,300 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.38.11-P
PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dinidan PNF
LingkupKabupaten
525,212,100 524,602,100 0 LingkupKabupaten
773,002,100 248,400,000 Penambahanbelanja BOPPAUD ( DAK nonfisik )
Terlaksananya Gebyar PAUD 500 orang Terlaksananya Gebyar PAUD 500 orang
V - 3
Terlaksananya peningkatandan pemahaman pendidikankarakter
845 Lembaga Terlaksananya peningkatandan pemahaman pendidikankarakter
845 Lembaga
Terlaksananya pendataanpeserta didik PAUD dan PNF
914 lembaga Terlaksananya pendataanpeserta didik PAUD dan PNF
914 lembaga
Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang BOPPAUD
845 lembaga Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang BOPPAUD
845 lembaga
Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang APBS
327 lembaga Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang APBS
327 lembaga
Lomba Sekolah Sehat Paud 1 Kali Lomba Sekolah Sehat Paud 1 Kali
Penyelenggaraan kursusketrampilan SKB
1 Jenis Penyelenggaraan kursusketrampilan SKB
1 Jenis 1.01.1.01.01.01.38.08 Pembinaan dan Penilaian
Kelembagaan SatuanPAUD dan PNF
Terselenggaranyapembinaan dan penilaianakreditasi satuan PAUD danPNF
60 Lembaga LingkupKabupaten
42,547,000 42,037,000 Terselenggaranyapembinaan dan penilaianakreditasi satuan PAUD danPNF
60 Lembaga LingkupKabupaten
42,037,000 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.38.06-P
Pemberdayaan AnakPutus Sekolah
Meningkatnya ketrampilanbagi anak putus sekolah
60 Warga belajar LingkupKabupaten
75,438,650 75,438,650 Meningkatnya ketrampilanbagi anak putus sekolah
60 Warga belajar LingkupKabupaten
73,082,650 -2,356,000 Pengembalianbelanja bimtek
1.01.1.01.01.01.38.07-P
PenyelenggaraanPendidikan Kesetaraandan Keaksaraan
Tersalurkannya danaoperasional pendidikankeaksaraan
140 warga belajar LingkupKabupaten
462,361,200 462,191,200 Tersalurkannya danaoperasional pendidikankeaksaraan
140 warga belajar LingkupKabupaten
462,191,200 0 Tetap
Tersalurkannya danaoperasional program Paket Bdan C
343 Warga Belajar Tersalurkannya danaoperasional program Paket Bdan C
343 Warga Belajar
1.01.1.01.01.01.38.02-P
Pengadaan Sarana PAUDdan PNF
Tersedianya Alat PermainanEdukatif (APE) Luar untukPAUD dan komputer unit,serta TerlaksananyaPemetaan sarana PAUD
26 (PAUD/PKBM/SKB/LKP) LingkupKabupaten
231,828,500 330,948,500 Tersedianya Alat PermainanEdukatif (APE) Luar untukPAUD dan komputer unit,serta TerlaksananyaPemetaan sarana PAUD
26 (PAUD/PKBM/SKB/LKP) LingkupKabupaten
331,437,500 489,000 PenambahanBiayaPengelolaan DAKSKB
Pengadaan BukuPerpustakaan SKB (DAK)
2 Paket Pengadaan BukuPerpustakaan SKB (DAK)
2 Paket 1.01.1.01.01.01.38.12-P
Pembinaan, Pemantauandan Evaluasi PelaksanaanKurikulum PAUD dan PNF
Terlaksananya Pemantauandan Evaluasi ImplementasiKurikulum PAUD dan PNF
300 lembaga LingkupKabupaten
393,957,900 392,357,900 Terlaksananya Pemantauandan Evaluasi ImplementasiKurikulum PAUD dan PNF
300 lembaga LingkupKabupaten
392,357,900 0 Tetap
Terlaksananya EvaluasiHasil Belajar (EHB) danUjian Nasional PendidikanKesetaraan (UNPK) ProgramPaket A, Paket B, dan PaketC
8 paket Terlaksananya EvaluasiHasil Belajar (EHB) danUjian Nasional PendidikanKesetaraan (UNPK) ProgramPaket A, Paket B, dan PaketC
8 paket
Terlaksananya Pelatihanimplementasi KurikulumSatuan PAUD dan PNF,Lomba kesetaraan, LKP,PKBM, TBM(4 Kegiatan)
300 orang Terlaksananya Pelatihanimplementasi KurikulumSatuan PAUD dan PNF,Lomba kesetaraan, LKP,PKBM, TBM(4 Kegiatan)
300 orang
1.01.1.01.01.01.39-P Program PembinaanSekolah Dasar
Cakupan PembinaanSekolah Dasar
59.89 % 43,360,468,404 50,811,343,150 Cakupan PembinaanSekolah Dasar
59.89 % 50,627,296,850 -184,046,300 1.01.1.01.01.01.39.01-P
Pengadaan SaranaPendidikan SD
Tersedianya mediapendidikan
5 sekolah LingkupKabupaten
1,183,318,500 1,853,360,500 Tersedianya mediapendidikan
5 sekolah LingkupKabupaten
1,822,607,900 -30,752,600 Pengembalianhonor THL dansisa lelang
Tersedianya Mebelair mejakursi SD
5 sekolah Tersedianya Mebelair mejakursi SD
5 sekolah
Tersedianya koleksiperpustakaan
8 sekolah Tersedianya koleksiperpustakaan
8 sekolah
V - 4
Tersedianya peralatanpendidikan dan alat olahraga(Prestasi)
4 sekolah Tersedianya peralatanpendidikan dan alat olahraga(Prestasi)
4 sekolah
Tersedianya sewa bangunanuntuk relokasi sementara SDN 3 Glagah
1 sekolah Tersedianya sewa bangunanuntuk relokasi sementara SDN 3 Glagah
1 sekolah
Koleksi Perpustakaan (4 SDSwasta dan 9 SD negeri)(DAK)
13 paket
1.01.1.01.01.01.39.02-P
Pembangunan/RehabilitasiBangunan SD
Terbangunnya/ terehabnyabangunan SD/MI
42 Sekolah LingkupKabupaten
12,617,746,300 18,249,746,300 Terbangunnya/ terehabnyabangunan SD/MI
42 Sekolah LingkupKabupaten
18,299,746,300 50,000,000 Penambahanbelanja UKL UPLrelokasi SDNGlagah danrelokasi SDPercobaan 4,SDN 2 dan SDNTerbahsari
Terbangunnya relokasibangunan SDN Percobaan 4Wates, SDN 2 Wates, SDNTerbahsari
3 Sekolah Terbangunnya relokasibangunan SDN Percobaan 4Wates, SDN 2 Wates, SDNTerbahsari
3 Sekolah
Terbangunnya relokasibangunan SDN 3 Glagah
1 Sekolah Terbangunnya relokasibangunan SDN 3 Glagah
1 Sekolah
Rehab ruang kelas 17SD(DAK)
39 ruang 1.01.1.01.01.01.39.03-P
Penyediaan BiayaPendidikan SD
Tersedianya BOS Pusat 274SD Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 60 SD Swasta
334 SD LingkupKabupaten
28,347,432,254 29,501,505,000 Tersedianya BOS Pusat 274SD Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 60 SD Swasta
334 SD LingkupKabupaten
29,482,954,750 -18,550,250 Pengembalianmakan minumrapat UPTD danHadiah lomba
Tersedianya penghargaanbagi siswa berprestasi SD
7 Kategori Tersedianya penghargaanbagi siswa berprestasi SD
7 Kategori
Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SD (BSM)
360 Siswa Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SD (BSM)
360 Siswa
Tersedianya PBP 274 SDNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP89 SD/MI Swasta
363 SD/MI Tersedianya PBP 274 SDNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP89 SD/MI Swasta
363 SD/MI
Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan
27879 Siswa Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan
27879 Siswa
Tersedianya Buku PedomanPPK
436 Eksemplar Tersedianya Buku PedomanPPK
436 Eksemplar 1.01.1.01.01.01.39.04-P
Pengembangan PotensiSiswa SD
Terselenggaranya OlimpiadeSiswa Nasional (OSN) 2Mapel, Olimpiade OlahragaSiswa Nasional (O2SN) 10Cabang, Festival LombaSeni Siswa Nasional(FLS2N) 9 Cabang, gladikawruh, cerdas, cermat,sekolah sehat, UKS,Musabaqoh Tilawatil Quran(MTQ), dan POR Siswa
10 Kategori LingkupKabupaten
140,995,750 140,455,750 Terselenggaranya OlimpiadeSiswa Nasional (OSN) 2Mapel, Olimpiade OlahragaSiswa Nasional (O2SN) 10Cabang, Festival LombaSeni Siswa Nasional(FLS2N) 9 Cabang, gladikawruh, cerdas, cermat,sekolah sehat, UKS,Musabaqoh Tilawatil Quran(MTQ), dan POR Siswa
10 Kategori LingkupKabupaten
137,755,250 -2,700,500 Pengembalianmakan minumrapat
1.01.1.01.01.01.39.05-P
Peningkatan MutuPendidikan SD
Terlaksananya peningatanpemahaman terhadappendidkan kepramukaan
200 guru LingkupKabupaten
209,145,000 207,945,000 Terlaksananya peningatanpemahaman terhadappendidkan kepramukaan
200 guru LingkupKabupaten
207,888,925 -56,075 PengembalianATK
Terlaksananya peningkatanpemahaman kurikulum 2013
168 orang Terlaksananya peningkatanpemahaman kurikulum 2013
168 orang
V - 5
Terlaksananyapendampingan sekolahpiloting SD berkarakter
12 sekolah Terlaksananyapendampingan sekolahpiloting SD berkarakter
12 sekolah
1.01.1.01.01.01.39.06-P
Pengembangan programpendidikan inklusif jenjangSD
Terfasilitasinya assesmentsiswa berkebutuhan khusus
300 siswa LingkupKabupaten
75,367,800 75,367,800 Terfasilitasinya assesmentsiswa berkebutuhan khusus
300 siswa LingkupKabupaten
75,367,800 0 Tetap
Terlaksananya Diklatpenanganan anakberkebutuhan khusus bagiguru reguler, manajemensekolah penyelenggarapendidikan inklusif bagikepala sekolah, pencapaianSPM sekolah penyelenggarapendidikan inklusif
1 kali Terlaksananya Diklatpenanganan anakberkebutuhan khusus bagiguru reguler, manajemensekolah penyelenggarapendidikan inklusif bagikepala sekolah, pencapaianSPM sekolah penyelenggarapendidikan inklusif
1 kali
1.01.1.01.01.01.39.07-P
Pelaksanaan EvaluasiMutu Pendidikan SD
Terfasilitasinya bedah kisikisi US/M, Diklat PenulisanSoal, LatihanUS/M,UAS,UKK danterlaksananya USM
6 Kali LingkupKabupaten
595,454,300 593,754,300 Terfasilitasinya bedah kisikisi US/M, Diklat PenulisanSoal, LatihanUS/M,UAS,UKK danterlaksananya USM
6 Kali LingkupKabupaten
414,799,650 -178,954,650 Pengembalianbelanja kegiatanUASBN
Terlaksananya peningkatanpemahaman terhadappendataan ujian sekolah
1 Kali Terlaksananya peningkatanpemahaman terhadappendataan ujian sekolah
1 Kali
Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang PPBD
1 Kali Terlaksananya peningkatanpemahaman tentang PPBD
1 Kali
Terlaksananya peningkatanpemahaman EDS
1 Kali Terlaksananya peningkatanpemahaman EDS
1 Kali 1.01.1.01.01.01.39.08 Pembinaan dan Penilaian
Kelembagaan SatuanPendidikan SD
Terselenggaranyapembinaan dan penilaianakreditasi satuan pendidikanSD
120 Sekolah LingkupKabupaten
191,008,500 189,208,500 Terselenggaranyapembinaan dan penilaianakreditasi satuan pendidikanSD
120 Sekolah LingkupKabupaten
186,176,275 -3,032,225 Pengembalianhonor kegiatan
Terlaksananya pencapaianStandar Pelayanan Minimal(SPM) Pendidikan Dasar
4 Kali Terlaksananya pencapaianStandar Pelayanan Minimal(SPM) Pendidikan Dasar
4 Kali
1.01.1.01.01.01.40-P Program PembinaanSekolah MenengahPertama
Cakupan PembinaanSekolah MenengahPertama
87.66 % 27,506,787,239 29,623,868,000 Cakupan PembinaanSekolah MenengahPertama
87.66 % 29,649,960,500 26,092,500
1.01.1.01.01.01.40.01-P
Peningkatan MutuPendidikan SMP
Meningkatnya pemahamanterhadap Implementasikurikulum 2013
80 Orang LingkupKabupaten
115,537,600 114,737,600 Meningkatnya pemahamanterhadap Implementasikurikulum 2013
80 Orang LingkupKabupaten
116,833,100 2,095,500 Pergeseranrekening danpenambahanbelanja transportnon PNS di murnibelum ada
Terlaksananya Diklat TeknisMahir Dasar bagi PembinaPramuka
50 Orang Terlaksananya Diklat TeknisMahir Dasar bagi PembinaPramuka
50 Orang
Meningkatnya kualitaspelayanan UKS
66 Sekolah Meningkatnya kualitaspelayanan UKS
66 Sekolah 1.01.1.01.01.01.40.02-P
Pengembangan PotensiSiswa SMP
Penyelengggaraan danpengiriman KontingenLomba Sekolah Sehat
1 Kali LingkupKabupaten
365,000,000 363,800,000 Penyelengggaraan danpengiriman KontingenLomba Sekolah Sehat
1 Kali LingkupKabupaten
366,023,000 2,223,000 Penambahanbelanja peralatanolahraga dalamrangka even KKO( Khusus KlasOlah Raga )tingkat propinsi diKulon progo
Penyelengggaraan danpengiriman kontingen lombaFLS2N
1 Kali Penyelengggaraan danpengiriman kontingen lombaFLS2N
1 Kali
V - 6
Penyelengggaraan danpengiriman kontingen GladhiKawruh dan Ngudar Kawruh,LPI , LCC , LPSN, LKJS ,MTQ,
7 Kali Penyelengggaraan danpengiriman kontingen GladhiKawruh dan Ngudar Kawruh,LPI , LCC , LPSN, LKJS ,MTQ,
7 Kali
Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaOSN
79 Sekolah Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaOSN
79 Sekolah
Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaO2SN
79 Sekolah Penyelenggaraan danpengiriman kontingen lombaO2SN
79 Sekolah
Penyelenggaraan eventkelas khusus olahraga(KKO)
1 kali
1.01.1.01.01.01.40.09 Pembinaan dan PenilaianKelembagaan SatuanPendidikan SMP
Terlaksananya pembinaandalam rangka pemenuhanAkreditasi sesuai 8 StandarNasioanal Pendidikan
18 Sekolah LingkupKabupaten
28,087,200 28,087,200 Terlaksananya pembinaandalam rangka pemenuhanAkreditasi sesuai 8 StandarNasioanal Pendidikan
18 Sekolah LingkupKabupaten
28,087,200 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.40.03-P
Penyediaan BiayaPendidikan SMP
Tersedianya BOS Pusat 36SMP Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 30 SMP Swasta
66 SMP LingkupKabupaten
18,975,182,239 18,533,643,000 Tersedianya BOS Pusat 36SMP Negeri danterfasilitasinya penyaluranBOS Pusat 30 SMP Swasta
66 SMP LingkupKabupaten
18,533,643,000 0 Tetap
Terfasilitasinya operasionalsekolah unggulan (SMPNegeri 1 Wates, SMP Negeri1 Galur dan SMP Negeri 1Pengasih) dan Kelas OlahRaga (SMP Negeri 2 Galur,SMP Negeri 1 Panjatan, danSMP N 1 Nanggulan) danSekolah Budaya (SMPN 4Wates, SMP N 1 Samigaluh,dan SMP N 2 Kokap)
9 Sekolah Terfasilitasinya operasionalsekolah unggulan (SMPNegeri 1 Wates, SMP Negeri1 Galur dan SMP Negeri 1Pengasih) dan Kelas OlahRaga (SMP Negeri 2 Galur,SMP Negeri 1 Panjatan, danSMP N 1 Nanggulan) danSekolah Budaya (SMPN 4Wates, SMP N 1 Samigaluh,dan SMP N 2 Kokap)
9 Sekolah
Tersedianya penghargaanbagi siswa berprestasi SMP
6 Orang Tersedianya penghargaanbagi siswa berprestasi SMP
6 Orang
Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SMP (BSM)
300 Siswa Terfasilitasinya penyaluranBeasiswa Miskin SMP (BSM)
300 Siswa
Tersedianya PBP 36 SMPNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP36 SMP/MTs Swasta
72 SMP/MTs Tersedianya PBP 36 SMPNegeri dan terfasilitasinyapenyaluran dana hibah PBP36 SMP/MTs Swasta
72 SMP/MTs
Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan
14735 Siswa Tersedianya Biaya KegiatanEkstrakurikuler WajibKeagamaan
14735 Siswa
Tersedianya Buku PedomanPPK
360 Eksemplar Tersedianya Buku PedomanPPK
360 Eksemplar 1.01.1.01.01.01.40.04-P
Pelaksanaan EvaluasiMutu Pendidikan SMP
Terfasilitasinya USBNSMP/MTs, dan SekretariatUN Kabupaten,Tersosialisasinya POS UNdan POS USBN,Tersusunnya master soalTPPU dan USBN
79 Sekolah LingkupKabupaten
399,745,200 398,745,200 Terfasilitasinya USBNSMP/MTs, dan SekretariatUN Kabupaten,Tersosialisasinya POS UNdan POS USBN,Tersusunnya master soalTPPU dan USBN
79 Sekolah LingkupKabupaten
395,920,200 -2,825,000 Pengembalianbelanja latihanUASBN
Terlaksananya Bedah Kisi-kisi UN
4 Mapel Terlaksananya Bedah Kisi-kisi UN
4 Mapel
Terlaksananya PPDB Online 36 Sekolah Terlaksananya PPDB Online 36 Sekolah
Tersosialisasinya SOP MOS 66 Sekolah Tersosialisasinya SOP MOS 66 Sekolah
V - 7
1.01.1.01.01.01.40.05-P
Pengadaan SaranaPendidikan SMP
Peralatan LaboratoriumKomputer (APBD 2018)
8 sekolah LingkupKabupaten
1,812,670,000 3,770,109,000 Peralatan LaboratoriumKomputer (APBD 2018)
8 sekolah LingkupKabupaten
3,770,059,000 -50,000 pengembaliansisa lelang
Peralatan Seni Budaya(APBD 3 sekolah , DAK 1sekolah)
4 sekolah Peralatan Seni Budaya(APBD 3 sekolah , DAK 1sekolah)
4 sekolah
Alat PJOK Sekolah Olahraga(APBD 3 sekolah, DAK 1sekolah)
4 sekolah Alat PJOK Sekolah Olahraga(APBD 3 sekolah, DAK 1sekolah)
4 sekolah
LCD dan LaptopPembelajaran (DAK 2018)
18 Paket LCD dan LaptopPembelajaran (DAK 2018)
18 Paket
Peralatan LaboratoriumKomputer (DAK 2018)
5 Paket Peralatan LaboratoriumKomputer (DAK 2018)
5 Paket
Peralatan Laboratorium IPA :Fisika (DAK 2018)
3 Paket Peralatan Laboratorium IPA :Fisika (DAK 2018)
3 Paket
Peralatan Laboratorium IPA :Biologi (DAK 2018)
3 Paket Peralatan Laboratorium IPA :Biologi (DAK 2018)
3 Paket 1.01.1.01.01.01.40.06-P
Pembangunan/RehabilitasiPrasarana SMP
Terwujudnya tahapanpembangunan relokasi SMPNegeri 1 Wates (APBD2018)
1 Sekolah LingkupKabupaten
5,722,325,000 6,326,506,000 Terwujudnya tahapanpembangunan relokasi SMPNegeri 1 Wates (APBD2018)
1 Sekolah LingkupKabupaten
6,351,155,000 24,649,000 Pengembalianbelanja UKL UPL
Terbangunnya danterehabnya prasaranasekolah negeri (APBD 2018)
3 Sekolah Terbangunnya danterehabnya prasaranasekolah negeri (APBD 2018)
3 Sekolah
Rehabilitasi RuangLaboratorium IPA BesertaPerabotnya (DAK 2018)
1 Unit Rehabilitasi RuangLaboratorium IPA BesertaPerabotnya (DAK 2018)
1 Unit
Rehabilitasi Ruang KelasBeserta Perabotnya (DAK2018)
8 Unit Rehabilitasi Ruang KelasBeserta Perabotnya (DAK2018)
8 Unit
1.01.1.01.01.01.40.08-P
Pengembangan ProgramPendidikan InklusifJenjang SMP
Meningkatkan pemahamanguru reguler terhadapcakupan pendidikan inklusi80 orang dan terlaksananyaasesmen ABK 60 anak
140 Orang LingkupKabupaten
88,240,000 88,240,000 Meningkatkan pemahamanguru reguler terhadapcakupan pendidikan inklusi80 orang dan terlaksananyaasesmen ABK 60 anak
140 Orang LingkupKabupaten
88,240,000 0 Tetap
1.01.1.01.01.01.41 Program PembinaanKetenagaan
Indeks PeningkatanKapasitas Ketenagaan
41.19 % 12,584,883,400 12,577,948,878 Indeks PeningkatanKapasitas Ketenagaan
41.19 % 11,819,850,378 -758,098,500 1.01.1.01.01.01.41.01-P
Peningkatan danPengembangan PTKPAUD dan PNF
Terbayarnya insentifGTT/GTY dan PTT/PYTJenjang PAUD dan PNF
242 Orang LingkupKabupaten
2,863,484,000 2,864,381,400 Terbayarnya insentifGTT/GTY dan PTT/PYTJenjang PAUD dan PNF
242 Orang LingkupKabupaten
2,864,294,875 -86,525 Pengembalianbelanja ATK
Tersedianya Data PendidikPAUD dan PNF
12 Kecamatan Tersedianya Data PendidikPAUD dan PNF
12 Kecamatan
Terselenggaranya lombakreativitas
9 Jenis Terselenggaranya lombakreativitas
9 Jenis
Terselenggaranya DiklatPasca UKG/Diklat PKB
100 Orang Terselenggaranya DiklatPasca UKG/Diklat PKB
100 Orang
Terlaksananya Diklatberjenjang bagi pendidikPAUD
150 Orang Terlaksananya Diklatberjenjang bagi pendidikPAUD
150 Orang
Terbayarnya honor PendidikPAUD Pelangi Nusa
9 Orang Terbayarnya honor PendidikPAUD Pelangi Nusa
9 Orang
Terbayarnya honor petugasadministrasi dan juru masakPAUD Pelangi Nusa
2 Orang Terbayarnya honor petugasadministrasi dan juru masakPAUD Pelangi Nusa
2 Orang
Terbayarnya honor petugasadministrasi kesetaraan UPT
1 Orang Terbayarnya honor petugasadministrasi kesetaraan UPT
1 Orang
V - 8
SKB SKB
1.01.1.01.01.01.41.02-P
Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK PAUD danPNF
Penilaian kinerja Guru danKepala Sekolah
50 Orang LingkupKabupaten
58,016,100 56,186,500 Penilaian kinerja Guru danKepala Sekolah
50 Orang LingkupKabupaten
56,083,925 -102,575 Pengembalianbelanja ATK
Terlaksananya Lomba Gurudan Kepala SekolahBerprestasi
2 Jenis Terlaksananya Lomba Gurudan Kepala SekolahBerprestasi
2 Jenis
Terfasilitasinya sertifikasiguru dan kepala sekolah
12 Kecamatan Terfasilitasinya sertifikasiguru dan kepala sekolah
12 Kecamatan
Terfasilitasinya penilaian danverifikasi DUPAK JenjangPAUD dan PNF
1320 Berkas Terfasilitasinya penilaian danverifikasi DUPAK JenjangPAUD dan PNF
1320 Berkas
1.01.1.01.01.01.41.06-P
Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK SD
Terlaksananya seleksitertulis seleksi calon kepalasekolah
90 Orang LingkupKabupaten
181,603,750 179,203,750 Terlaksananya seleksitertulis seleksi calon kepalasekolah
90 Orang LingkupKabupaten
175,226,000 -3,977,750 Pengembalianhonor GTT SD
Terlaksananya seleksiwawancara calon kepalasekolah dan terlaksanyaseleksi presentasi calonkepala sekolah terkaitprogram pengembangansekolah dan IT
90 Orang Terlaksananya seleksiwawancara calon kepalasekolah dan terlaksanyaseleksi presentasi calonkepala sekolah terkaitprogram pengembangansekolah dan IT
90 Orang
Terlaksananya seleksiadministrasi seleksi terluliscalon kepala sekolah
90 Orang Terlaksananya seleksiadministrasi seleksi terluliscalon kepala sekolah
90 Orang
Terlaksananya Diklat calonpenilai seleksi akademik dancalon pembimbing lapanganuntuk kompetensikepengawasan di sekolahdasar
25 Orang Terlaksananya Diklat calonpenilai seleksi akademik dancalon pembimbing lapanganuntuk kompetensikepengawasan di sekolahdasar
25 Orang
Terlaksananya penilaiankinerja kepala sekolah
274 Sekolah Terlaksananya penilaiankinerja kepala sekolah
274 Sekolah
Terlaksananya diklatpenguatan kepala sekolah
35 Orang Terlaksananya diklatpenguatan kepala sekolah
35 Orang
Terlaksananya SosialisasiPAK JFT Guru
120 Orang Terlaksananya SosialisasiPAK JFT Guru
120 Orang
Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAK Jenjang SD
120 Orang Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAK Jenjang SD
2 periode 1.01.1.01.01.01.41.05-P
Peningkatan danPengembangan PTK SD
Terbayarnya biaya tenagabantu Pendidikan jenjang SD(guru kelas, guru pendidikanagama, guru Penjasorkes,tenaga administrasi sekolah)
653 Orang LingkupKabupaten
7,815,931,200 7,812,730,500 Terbayarnya biaya tenagabantu Pendidikan jenjang SD(guru kelas, guru pendidikanagama, guru Penjasorkes,tenaga administrasisekolah/operator)
668 Orang LingkupKabupaten
7,058,952,600 -753,777,900 Tetap
Terlaksananya berbagailomba guru (OSNG, KepalaSekolah Berprestasi, GuruBerprestasi, PengawasBerprestasi )
80 Orang Terlaksananya berbagailomba guru (OSNG, KepalaSekolah Berprestasi, GuruBerprestasi, PengawasBerprestasi )
80 Orang
Terbayarnya insentifGTT/PTT, GTY/PTY sertaPTTD jenjang SD
297 Orang Terbayarnya insentifGTT/PTT, GTY/PTY sertaPTTD jenjang SD dantenagaharian lepas
288 Orang
Terlaksananya Diklat PascaUKG/PKB
50 Orang Terlaksananya Diklat PascaUKG/PKB
50 Orang
Terlaksananya pelatihan 50 Orang Terlaksananya pelatihan 50 Orang
V - 9
penulisan karya ilmiah penulisan karya ilmiah
1.01.1.01.01.01.41.09-P
Peningkatan danPengembangan PTK SMP
Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiMGMP SMP (40 org x 13MGMP)
13 MGMP LingkupKabupaten
1,594,787,000 1,594,385,378 Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiMGMP SMP (40 org x 13MGMP)
13 MGMP LingkupKabupaten
1,594,335,328 -50,050 Pengembalianbelanja ATK
Terbayarnya insentifGTT/PTT dan GTY/PTYJenjang SMP
147 Orang Terbayarnya insentifGTT/PTT dan GTY/PTYJenjang SMP
147 Orang
Terlaksananya Pelatihan/workshop pasca UKG
20 Orang Terlaksananya Pelatihan/workshop pasca UKG
20 Orang
Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiKepala Sekolah SMP
66 Orang Terlaksananya PelatihanPeningkatan KompetensiKepala Sekolah SMP
66 Orang
1.01.1.01.01.01.41.10-P
Pemetaan dan PenilaianKinerja PTK SMP
Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAKpengawasJenjang SMP
680 Orang LingkupKabupaten
71,061,350 71,061,350 Terlaksananya penilaian danverifikasi DUPAKpengawasJenjang SMP
680 Orang LingkupKabupaten
70,957,650 -103,700 Pengembalianbelanja ATK
Terlaksananya Lomba, GuruBerprestasi, Kepala SekolahBerprestasi,
2 Lomba Terlaksananya Lomba, GuruBerprestasi, Kepala SekolahBerprestasi,
2 Lomba
2.13.1.01.01.01.22-P Program PeningkatanPembinaan Pemuda danOlah Raga
Cakupan pembinaanpemuda dan olah raga
45.14 % 1,161,000,000 1,156,233,407 Cakupan pembinaanpemuda dan olah raga
45.14 % 1,335,901,307 179,667,900
2.13.1.01.01.01.22.06-P
Pembinaan PrestasiGenerasi Muda
Terfasilitasinya kegiatanPaskibraka
1 unit LingkupKabupaten
636,818,250 636,818,250 Terfasilitasinya kegiatanPaskibraka
1 unit LingkupKabupaten
636,818,250 0 Tetap
Terlaksananya Lomba Baris-berbaris tingkat SLTA, SLTP,SD
1 kali Terlaksananya Lomba Baris-berbaris tingkat SLTA, SLTP,SD
1 kali
Diperolehnya wakil KulonProgo dalam JPI
5 orang Diperolehnya wakil KulonProgo dalam JPI
5 orang
Diperolehnya wakil KulonProgo dalam PemudaPelopor
5 orang Diperolehnya wakil KulonProgo dalam PemudaPelopor
5 orang
2.13.1.01.01.01.22.07-P
Peningkatan danPengembanganPembinaan Olahraga
Terlaksananya GebyarSenam
1 Kali LingkupKabupaten
274,452,000 271,942,000 Terlaksananya GebyarSenam
1 Kali LingkupKabupaten
421,661,750 149,719,750 Penambahanbelanja eventtour de Menoreh
Terlaksananya PeringatanHari Olahraga Nasional(Haornas)
1 Kali Terlaksananya PeringatanHari Olahraga Nasional(Haornas)
1 Kali
Terlaksananya senam jumatpagi di Halaman Pemda
40 kali Terlaksananya senam jumatpagi di Halaman Pemda
40 kali
Terlaksananya Senamminggu pagi di Alun-AlunWates
40 kali Terlaksananya Senamminggu pagi di Alun-AlunWates
40 kali
Terfasilitasinya PekanOlahraga Pelajar Daerah(POPDA)
1 Kali Terfasilitasinya PekanOlahraga Pelajar Daerah(POPDA)
1 Kali
Terlaksananya monitoringpenggunaan dana hibahkeolahragaan
3 Lembaga Terlaksananya monitoringpenggunaan dana hibahkeolahragaan
3 Lembaga
Terlaksananya Tour demenoreh
1 kali 2.13.1.01.01.01.22.04-P
Pengembangan danPeningkatan SaranaPrasarana Olah Raga danPemuda
Terpeliharanya sarana danprasarana olahraga
3 Unit LingkupKabupaten
135,631,600 135,375,007 Terpeliharanya sarana danprasarana olahraga
3 Unit LingkupKabupaten
235,375,007 100,000,000 PenambahanAnggaran belanjaDED GORCangkring
V - 10
Tersedianya review DEDpengemangan GedungOlahraga
1 dokumen
2.13.1.01.01.01.22.05-P
Peningkatan KapasitasGenerasi Muda
Perlaksananyapenyelenggaraan JISC
1 Unit LingkupKabupaten
114,098,150 112,098,150 Perlaksananyapenyelenggaraan JISC
0 Unit LingkupKabupaten
42,046,300 -70,051,850 Pengembalianbelanja JasaEvent OrganizerPenyelenggaraanJISC, karenapelaksanaanditunda
Terlaksananya PeningkatanPemahaman Pemudaterhadap ManajemenKepemimpinan melalui DiklatKepemimpinan
100 orang Terlaksananya PeningkatanPemahaman Pemudaterhadap ManajemenKepemimpinan melalui DiklatKepemimpinan
100 orang
Jumlah 89,543,338,913 99,375,213,305 98,896,411,980 -478,801,325
V - 11
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS KESEHATANJUMLAH PAGU : Rp. 79,029,138,490
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
1.02.1.02.01.01.01-P Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 565,918,400 565,918,400 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 565,918,400 0
1.02.1.02.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa danperalatan perkantoran
Tersedianya jasa perkantorandan peralatan kantor berupa jasapersuratan, jasa tenaga jagamalam, kebersihan, alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka
12 bulan LingkupKabupaten
328,554,900 328,554,900 Tersedianya jasa perkantorandan peralatan kantor berupa jasapersuratan, jasa tenaga jagamalam, kebersihan, alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka
12 bulan LingkupKabupaten
328,554,900 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.01.27-P
Penyediaan jasakeuangan
Terbayarnya honorpenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan LingkupKabupaten
176,363,500 176,363,500 Terbayarnya honorpenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan LingkupKabupaten
176,363,500 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan danminuman rapat, koordinasi dankonsultasi di dalam dan luardaerah
12 bulan LingkupKabupaten
61,000,000 61,000,000 Tersedianya makanan danminuman rapat, koordinasi dankonsultasi di dalam dan luardaerah
12 bulan LingkupKabupaten
61,000,000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 74,589,150 74,589,150 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 74,589,150 0
1.02.1.02.01.01.12.01-P
Penyusunanperencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya renja 2019, danrenja perubahan 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
26,947,100 26,947,100 Tersusunnya renja 2019, danrenja perubahan 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
26,947,100 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12.02-P
Penyusunan laporankeuangan
Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesterandan akhir tahun
2 dokumen LingkupKabupaten
13,752,050 13,752,050 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesterandan akhir tahun
2 dokumen LingkupKabupaten
13,752,050 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasidan pelaporan kinerja
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, Laporan tahunan, ProfilKinerja SKPD, penerapan SPIPSKPD, penyusunan DHA danProfil Kesehatan
19 dokumen LingkupKabupaten
33,890,000 33,890,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, Laporan tahunan, ProfilKinerja SKPD, penerapan SPIPSKPD, penyusunan DHA danProfil Kesehatan
19 dokumen LingkupKabupaten
33,890,000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan Kualitas SumberDaya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 410,215,800 418,215,800 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 443,159,800 24,944,000
1.02.1.02.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya peralatan dan mesinalat perlengkapan kantor berupatelevisi ruang resepsionis dinas 1dan dinas 2 (2 unit), dan kursirapat (113 unit)
115 unit 69,812,100 69,812,100 Tersedianya peralatan dan mesinalat perlengkapan kantor berupatelevisi ruang resepsionis dinas 1unit, printer 2 unit dan kursi rapat113 unit
116 unit 69,756,100 -56,000 Tetap
1.02.1.02.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya aset gedung 2unit, kendaraan dinas roda 4 14unit, peralatan kantor komputer
31 unit 337,403,700 345,403,700 Terpeliharanya aset gedung 2unit, kendaraan dinas roda 4 14unit, peralatan kantor komputer
31 unit 370,403,700 25,000,000 Adanya perpindahankantor Dinas KesehatanUnit I jalan Suparman
V - 12
10 unit, lcd proyektor 1 unit,mesin ketik 1 unit, tower repeaterdan sarana SIK 2 unit, cool chain1 unit.
10 unit, lcd proyektor 1 unit,mesin ketik 1 unit, tower repeaterdan sarana SIK 2 unit, cool chain1 unit.
no. 1 Wates ke DinasKesehatan Unit II(tambah daya listrik ke22.000 25jt)
1.02.1.02.01.01.14.04-P
Pendidikan dan PelatihanNon Formal
Pegawai mengikuti diklat,seminar dan workshop
4 orang 3,000,000 3,000,000 Pegawai mengikuti diklat,seminar dan workshop
4 orang 3,000,000 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.48-P Program PeningkatanKesehatan Masyarakat
Indeks Kesehatan Masyarakat 64.4 % 913,595,528 3,272,785,528 Indeks Kesehatan Masyarakat 64.4 % 3,361,985,303 89,199,775 1.02.1.02.01.01.48.01-P
Keselamatan ibu danbayi
Terlaksananya koordinasi danevaluasi kegiatan keselamatanibu dan bayi
9 kali LingkupKabupaten
122,268,517 2,088,736,517 Terlaksananya koordinasi danevaluasi kegiatan keselamatanibu dan bayi
9 kali LingkupKabupaten
2,088,736,417 -100 sewa mobil pengantaribu hamil, dan SPPDkader sisa. Dialihkanuntuk biaya pelayananibu hamil, ibu bersalin,ibu nifas dan bayi. Biayapelayanan naik dari 1,3menjadi 1,7 milyar.Pembetulan rekeningmendahului perubahan
Terlaksananya supervisi fasilitatifKIA, Implementasi Standartpelayanan KIA di Faskes,Seminar Penurunan AKI AKB,Pembahasan Orientasi ProgramKIA, Pembahasan ANC Terpadu,Peningkatan Kapasitas NakesDalam Penanganan KorbanKekerasan Peremouan danAnak, Pembahasan ANC terpadu
9 kali Terlaksananya supervisi fasilitatifKIA, Implementasi Standartpelayanan KIA di Faskes,Seminar Penurunan AKI AKB,Pembahasan Orientasi ProgramKIA, Pembahasan ANC Terpadu,Peningkatan Kapasitas NakesDalam Penanganan KorbanKekerasan Peremouan danAnak, Pembahasan ANC terpadu
9 kali
Terfasilitasinya workshoppembahasan kematian ibu(AMP),Audit Medik KB, ReviewManual Rujukan, RevitalisasiKinerja Bidan diDesa,Pembahasan &PemetaanPermasalahan KIA melaluiJejaring Rindu KIA
7 kali Terfasilitasinya workshoppembahasan kematian ibu(AMP),Audit Medik KB, ReviewManual Rujukan, RevitalisasiKinerja Bidan diDesa,Pembahasan &PemetaanPermasalahan KIA melaluiJejaring Rindu KIA
7 kali
Tersedianya data pelayananKesehatan Ibu dan Anak sertaKB Kespro
2 kali Tersedianya data pelayananKesehatan Ibu dan Anak sertaKB Kespro
2 kali
Terfasilitasinya konsultasiprogram dan data pelayanankesehatan ibu ke propinsi
12 kali Terfasilitasinya konsultasiprogram dan data pelayanankesehatan ibu ke propinsi
12 kali
Terlaksananya monev dansupervisi pelayanan ANCterpadu, kelas ibu hamil, bintekpenanganan kegawatdaruratanmaternal dan neonatal dipuskesmas Pelayanan ObstetriNeonatal Emergensi Dasar(PONED), bintek pelaksanaanPemantauan Wilayah Setempat(PWS) KIA dengan kohort
21 puskesmas Terlaksananya monev dansupervisi pelayanan ANCterpadu, kelas ibu hamil, bintekpenanganan kegawatdaruratanmaternal dan neonatal dipuskesmas Pelayanan ObstetriNeonatal Emergensi Dasar(PONED), bintek pelaksanaanPemantauan Wilayah Setempat(PWS) KIA dengan kohort
21 puskesmas
Terfasilitasinya sosialisasi AnteNatal Care (ANC) terpadu danPembelajaran Hasil AuditMaternal Perinatal (AMP)
4 kali Terfasilitasinya sosialisasi AnteNatal Care (ANC) terpadu danPembelajaran Hasil AuditMaternal Perinatal (AMP)
4 kali
Tersedianya kohort KesehatanIbu dan Anak (KIA), tool poned,daftar tilik supervisi fasilitatif,
6 macam Tersedianya kohort KesehatanIbu dan Anak (KIA), tool poned,daftar tilik supervisi fasilitatif,
6 macam
V - 13
daftar tilik ANC terpadu, formulirAMP, poster ANC terpadu
daftar tilik ANC terpadu, formulirAMP, poster ANC terpadu
Terlaksananya sosialisasi,koordinasi dan konsolidasiprogram Jampersal
6 kali Terlaksananya sosialisasi,koordinasi dan konsolidasiprogram Jampersal
6 kali
Tersediaya rumah tunggukelahiran untuk programJampersal
1 lokasi Tersediaya rumah tunggukelahiran untuk programJampersal
1 lokasi
Terbayarnya klaim pelayananpersalinan
12 bulan Terbayarnya klaim pelayananpersalinan
12 bulan
Terlaksananya monev programJampersal
3 kali Terlaksananya monev programJampersal
3 kali 1.02.1.02.01.01.48.02-P
Pelayanan kesehatankeluarga
Terfasilitasinya konsultasiprogram dan data pelayanankesehatan bayi, balita, apras,remaja dan lansia
8 kali LingkupKabupaten
60,753,723 132,086,848 Terfasilitasinya konsultasiprogram dan data pelayanankesehatan bayi, balita, apras,remaja dan lansia
8 kali LingkupKabupaten
132,086,848 0 Tetap
Terlaksananya monev dansupervisi pelayanan kesehatanbayi, balita, anak pra sekolah,remaja dan lansia
21 puskesmas Terlaksananya monev dansupervisi pelayanan kesehatanbayi, balita, anak pra sekolah,remaja dan lansia
21 puskesmas
Terlaksananya koordinasipelayanan kesehatan bayi,balita, MTBS, SDIDTK, PKPR,pelayanan kesehatan lansia,puskesmas mampu tatalaksanaKtP/A, dan pembahasan kasuskematian bayi dan balita
14 kali Terlaksananya koordinasipelayanan kesehatan bayi, balita,MTBS, SDIDTK, PKPR,pelayanan kesehatan lansia,puskesmas mampu tatalaksanaKtP/A, dan pembahasan kasuskematian bayi dan balita
14 kali
Tersedianya formulir supervisiFasilitatif PKPR, Formulir laporankematian bayi dan balita, formulirsupervisi fasilitatif puskesmasmampu tatalaksana KtP/A,Formulir supervisi fasilitatifpelayanan kesehatan balita,Kohort lansia
5 jenis Tersedianya formulir supervisiFasilitatif PKPR, Formulir laporankematian bayi dan balita, formulirsupervisi fasilitatif puskesmasmampu tatalaksana KtP/A,Formulir supervisi fasilitatifpelayanan kesehatan balita,Kohort lansia
5 jenis
Tersedianya data pelayanankesehatan lansia di puskesmas,fasilitas pelayanan kesehatanswasta dan lansia di kelompok
2 kali Tersedianya data pelayanankesehatan lansia di puskesmas,fasilitas pelayanan kesehatanswasta dan lansia di kelompok
2 kali
Tersedianya data pelayanankesehatan bayi, pelayanankesehatan bayi, anak balita,pelayanan kesehatan anak prasekolah, pelayanan kesehatananak korban kekerasan
3 kali Tersedianya data pelayanankesehatan bayi, pelayanankesehatan bayi, anak balita,pelayanan kesehatan anak prasekolah, pelayanan kesehatananak korban kekerasan
3 kali
Terlaksananya sosialisasipuskemas santun lansia, kohortlansia, sosialisasi danpendampingan pemantauanpertumbuhan bayi dan balitadengan kohort dan pelaporanelektronik, peningkatan kapasitasPuskesmas PKPR, sosialisasipelayanan kesehatan neonatalesensial, pemantauanpuskesmas PONED
40 kali Terlaksananya sosialisasipuskemas santun lansia, kohortlansia, sosialisasi danpendampingan pemantauanpertumbuhan bayi dan balitadengan kohort dan pelaporanelektronik, peningkatan kapasitasPuskesmas PKPR, sosialisasipelayanan kesehatan neonatalesensial, pemantauanpuskesmas PONED
40 kali
Terlaksananya pelatihan/workshop sistem informasi KIA
6 kali Terlaksananya pelatihan/workshop sistem informasi KIA
6 kali
V - 14
Terlaksananya sosialisasipelayanan kespro calonpengantin
1 kali Terlaksananya sosialisasipelayanan kespro calonpengantin
1 kali
Terlaksananya monev pascapelatihan sistem informasi KIA
6 puskesmas Terlaksananya monev pascapelatihan sistem informasi KIA
6 puskesmas 1.02.1.02.01.01.48.03-P
Peningkatan PerilakuHidup Bersih dan Sehat(PHBS)
Terlaksananya pembinaanPerilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS) 5 tatanan 6 kali, monevdan intervensi kegiatan PHBSmelalui pembentukan kawasanpedukuhan bebas asap rokok 4kali, dan pengkajian berbasisdasawisma 2 kali
12 kali LingkupKabupaten
90,334,700 90,334,700 Terlaksananya pembinaanPerilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS) 5 tatanan 6 kali, monevdan intervensi kegiatan PHBSmelalui pembentukan kawasanpedukuhan bebas asap rokok 4kali, dan pengkajian berbasisdasawisma 2 kali
12 kali LingkupKabupaten
90,334,700 0 Tetap
Terlaksananya penyebarluasaninformasi dan gerakanmasyarakat hidup sehat(Germas) melalui kegiatan pawai1 kali, karnaval 1 kali, pameran 1kali, dan germas pada kelompokSBH, remaja dan anak sekolah 7kali
10 kali Terlaksananya penyebarluasaninformasi dan gerakanmasyarakat hidup sehat(Germas) melalui kegiatan pawai1 kali, karnaval 1 kali, pameran 1kali, dan germas pada kelompokSBH, remaja dan anak sekolah 7kali
10 kali
Terlaksananya bimtek petugaspromkes puskesmas
5 kali Terlaksananya bimtek petugaspromkes puskesmas
5 kali 1.02.1.02.01.01.48.04-P
Pemberdayaan UKBM Terlaksananya PembinaanUpaya KesehatanBersumberdaya Masyarakat(UKBM) (Poskesdes, PPMD,UKK, Paguyuban KesehatanTradisional dan Asuhan MandiriToga, Kelompok KesehatanOlahraga ,Forum PengelolaPosyandu, Posyandu, ForumPeduli Laktasi
10 kali LingkupKabupaten
174,634,200 329,561,200 Terlaksananya Pembinaan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM) (Poskesdes,PPMD, UKK, PaguyubanKesehatan Tradisional danAsuhan Mandiri Toga, KelompokKesehatan Olahraga ,ForumPengelola Posyandu, Posyandu,Forum Peduli Laktasi
10 kali LingkupKabupaten
329,191,225 -369,975 Pembetulan rekeningmendahului perubahan
terbentuknya desa siagapercontohan
2 desa terbentuknya desa siagapercontohan
2 desa
terfasilitasinya kegiatan PKK KBKes dalam rangka penurunanAKI & kegiatan Kecamatansayang Ibu
2 kali terfasilitasinya kegiatan PKK KBKes dalam rangka penurunanAKI & kegiatan Kecamatansayang Ibu
2 kali
Terwujudnya desa siaga aktifmandiri
21 puskesmas Terwujudnya desa siaga aktifmandiri
21 puskesmas
Terbentuknya UKBM baru di 21Puskesmas
21 puskesmas Terbentuknya UKBM baru di 21Puskesmas
21 puskesmas
Terlaksananya pendataankeluarga sehat
21 puskesmas Terlaksananya pendataankeluarga sehat
21 puskesmas 1.02.1.02.01.01.48.05-P
Penanggulanganpermasalahan gizimasyarakat
Terlaksananya PMT pemulihanbalita kurus
110 balita LingkupKabupaten
264,594,329 312,856,204 Terlaksananya PMT pemulihanbalita kurus
110 balita LingkupKabupaten
314,991,004 2,134,800 sisa 9 juta (Honornarasumber OrientasiPemberian Makan padaBayi dan Anak (PMBA))digeser untuk orientasikader dalam pembuatanPMT dari bahan panganlokal di lokus stanting.
Terlaksananya PMT pemulihanpada ibu hamil KEK
90 bumil Terlaksananya PMT pemulihanpada ibu hamil KEK
90 bumil
Tersedianya Yodina Test 1000 botol Tersedianya Yodina Test 1000 botol
V - 15
Terlaksananya konsultasikegiatan program gizi ke propinsi
2 kali Terlaksananya konsultasikegiatan program gizi ke propinsi
2 kali
Terlaksananya koordinasiprogram gizi dalam rangkasurveilans gizi,perencanaan obatgizi, Koordinasi penanganananemia pada remaja, validasidata,Sosialisasi peraturan Bupatinomor 2 Tahun 2015 tentang ASIEkslusif, Peningkatan KapasitasNakes dalam IMD danPemberian ASI ekslusif,Pertemuan Refreshing PMBAbagi kader terlatih,periapanpemberian dan evaluasiopemberian PMT pemulihan bagibalita kurus dan ibu hamilKekuarangan Energi Kronis(KEK) , koordinasi dan evaluasikegiatan TFC dan evaluasiprogram gizi
15 kali Terlaksananya koordinasiprogram gizi dalam rangkasurveilans gizi,perencanaan obatgizi, Koordinasi penanganananemia pada remaja, validasidata,Sosialisasi peraturan Bupatinomor 2 Tahun 2015 tentang ASIEkslusif, Peningkatan KapasitasNakes dalam IMD danPemberian ASI ekslusif,Pertemuan Refreshing PMBAbagi kader terlatih,periapanpemberian dan evaluasiopemberian PMT pemulihan bagibalita kurus dan ibu hamilKekuarangan Energi Kronis(KEK) , koordinasi dan evaluasikegiatan TFC dan evaluasiprogram gizi
15 kali
Terlaksananya TherapeuticFeeding Center (TFC)
10 balita Terlaksananya TherapeuticFeeding Center (TFC)
10 balita
Terlaksananya bimbingan teknisprogram gizi dalam rangkapenanggulangan permasalahangizi
21 puskesmas Terlaksananya bimbingan teknisprogram gizi dalam rangkapenanggulangan permasalahangizi
21 puskesmas
Terlaksananya pelatihanfasilitator PMBA
1 kali Terlaksananya pelatihanfasilitator PMBA
1 kali
Terlaksananya workshopPengembangan PembentukanModel PemberdayaanMasyarakat dalampenanggulangan stunting
1 kali Terlaksananya workshopPengembangan PembentukanModel PemberdayaanMasyarakat dalampenanggulangan stunting
1 kali
Bomtek tim pemberdayaanmasyarakat
1 kali Bomtek tim pemberdayaanmasyarakat
1 kali
Monev tim pemberdayaanmasyarakat
3 kali Monev tim pemberdayaanmasyarakat
3 kali
PMT untuk Dusun ModelPemberdayaan Masyarakat
10 orang PMT untuk Dusun ModelPemberdayaan Masyarakat
10 orang 1.02.1.02.01.01.48.06 Penyehatan Sanitasi
LingkunganTerlaksananya kegiatanpelatihan rencana pengamananair minum
2 kali LingkupKabupaten
58,293,166 178,493,166 Terlaksananya kegiatan pelatihanrencana pengamanan air minum
2 kali LingkupKabupaten
265,928,216 87,435,050 Penyusunan dokumenEnvironment Health RiskAssessment (EHRA)
Terfasilitasinya pemeriksaankualitas air
375 sampel Terfasilitasinya pemeriksaankualitas air
375 sampel
Terlaksananya koordinasibantuan jambanisasi
21 puskesmas Terlaksananya koordinasibantuan jambanisasi
21 puskesmas
Terfasilitasinya desa STBM 88 desa Terfasilitasinya desa STBM 88 desa
Terfasilitasinya pelaksanaandesa Pamsimas
15 desa Terfasilitasinya pelaksanaan desaPamsimas
15 desa
Terlaksananya pelatihan bagipengelola makanan minuman
100 orang Terlaksananya pelatihan bagipengelola makanan minuman
100 orang
Terlaksananya pelatihankesehatan kerja bagi dokter
25 orang Terlaksananya pelatihankesehatan kerja bagi dokter
25 orang data sarana sanitasi dan perilaku 1 dokumen
V - 16
sehat masyarakat 1.02.1.02.01.01.48.07 Pengembangan Kawasan
SehatTerlaksananya pengawasanpengelolaan limbah medis difasilitas pelayanan kesehatan
33 fasyankes LingkupKabupaten
100,504,600 98,504,600 Terlaksananya pengawasanpengelolaan limbah medis difasilitas pelayanan kesehatan
33 fasyankes LingkupKabupaten
98,504,600 0 Tetap
Terlaksananya pengawasan,pembinaan kesehatan TempatPengolahan Makanan (TPM)
100 TPM Terlaksananya pengawasan,pembinaan kesehatan TempatPengolahan Makanan (TPM)
100 TPM
Terlaksananya monitoringkualitas kesehatan lingkungan
21 puskesmas Terlaksananya monitoringkualitas kesehatan lingkungan
21 puskesmas
Terlaksananya pengawasankesehatan tempat-tempat umum765 lokasi
1 dokumen Terlaksananya pengawasankesehatan tempat-tempat umum765 lokasi
1 dokumen
Terkoordinasi dan tersusunnyadokumen Kabupaten Sehat
1 dokumen Terkoordinasi dan tersusunnyadokumen Kabupaten Sehat
1 dokumen
Terkoordinasinya paguyubanpasar sehat
1 kali Terkoordinasinya paguyubanpasar sehat
1 kali 1.02.1.02.01.01.48.08 Peningkatan Kesehatan
Kerja dan Olah RagaTerfasilitasinya tempatkebugaran (fitness centre)
12 bulan LingkupKabupaten
42,212,293 42,212,293 Terfasilitasinya tempat kebugaran(fitness centre)
12 bulan LingkupKabupaten
42,212,293 0 Tetap
Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga
1 kali Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga
1 kali
Terbinanya program kesehatankerja
1 kali Terbinanya program kesehatankerja
1 kali
Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga kepada 25club olahraga
1 kali Terlaksananya pembinaankeselamatan olahraga kepada 25club olahraga
1 kali
Terdatanya club, kelompokolahraga
12 dokumen Terdatanya club, kelompokolahraga
12 dokumen
Terdatanya institusi pekerjaan disektor formal dan informal
12 dokumen Terdatanya institusi pekerjaan disektor formal dan informal
12 dokumen
terlaksananya tes kebugaranpada jamaah haji
1 kali terlaksananya tes kebugaranpada jamaah haji
1 kali 1.02.1.02.01.01.49-P Program Pencegahan
dan PengendalianPenyakit
Indeks pencegahan danpengendalian penyakit
61.62 % 728,209,250 996,407,345 Indeks pencegahan danpengendalian penyakit
61.62 % 996,407,345 0
1.02.1.02.01.01.49.01-P
Pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular langsung
Terlaksananya penangannankasus penyakit menularlangsung
12 kecamatan LingkupKabupaten
82,785,500 82,785,500 Terlaksananya penangannankasus penyakit menular langsung
12 kecamatan LingkupKabupaten
82,785,500 0 Tetap
Dinas Kesehatan mampumelaksanakan pengendalianpenyakit tular vektor dan menularlangsung
1 kab Dinas Kesehatan mampumelaksanakan pengendalianpenyakit tular vektor dan menularlangsung
1 kab
1.02.1.02.01.01.49.02-P
Pencegahan danpengendalian penyakittular vektor dan zoonotik
Terlaksananya penanganankasus penyakit tular vektor danzoonotik
12 bulan LingkupKabupaten
413,132,500 502,632,500 Terlaksananya penanganankasus penyakit tular vektor danzoonotik
12 bulan LingkupKabupaten
502,632,500 0 Tetap
1.02.1.02.01.01.49.03-P
Immunisasi dasar,lanjutan, khusus
terbinanya program PenyakitDapat Dicegah DenganImunisasi (PD3I)
21 puskesmas LingkupKabupaten
70,530,700 69,780,700 terbinanya program PenyakitDapat Dicegah Dengan Imunisasi(PD3I)
21 puskesmas LingkupKabupaten
69,780,700 0 Tetap
Terkoordinasi pelaksanananBulan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS), tempat layananimunisasi, Universal ChildImmunizatioan (UCI), dan
21 puskesmas Terkoordinasi pelaksanananBulan Imunisasi Anak Sekolah(BIAS), tempat layananimunisasi, Universal ChildImmunizatioan (UCI), dan
21 puskesmas
V - 17
Program PD3I (Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi)
Program PD3I (Penyakit DapatDicegah Dengan Imunisasi)
tersosialisasinya kegiatanimunisasi dasar, rujukan dankhusus fokus Human PapillomaVirus (HPV) dan MeaslesRubella (MR)
1 kali tersosialisasinya kegiatanimunisasi dasar, rujukan dankhusus fokus Human PapillomaVirus (HPV) dan Measles Rubella(MR)
1 kali
1.02.1.02.01.01.49.04-P
Penyelenggaraansurveylans, sistemkewaspadaan dini danrespon Kejadian LuarBiasa
terlaksananya surveylanskesehatan haji
1 kali LingkupKabupaten
89,869,650 169,817,745 terlaksananya surveylanskesehatan haji
1 kali LingkupKabupaten
169,817,745 0 Tetap
tersusunnya data penyakit hasilSKDR (Sistem KewaspadaanDini dan Respon)
1 dokumen tersusunnya data penyakit hasilSKDR (Sistem KewaspadaanDini dan Respon)
1 dokumen
terfasilitasnya penyelidikan KLBkurang dari 24 jam
11 kejadian terfasilitasnya penyelidikan KLBkurang dari 24 jam
11 kejadian
terbinanya program surveylans,sistem kewaspadaan dini danrespon
21 puskesmas terbinanya program surveylans,sistem kewaspadaan dini danrespon
21 puskesmas
Terkoordinasinya kegiatansurveilans
61 pertemuan Terkoordinasinya kegiatansurveilans
61 pertemuan
Terlaksananya simulasi KLBPHEIC
1 kali Terlaksananya simulasi KLBPHEIC
1 kali 1.02.1.02.01.01.49.06 Pencegahan dan
pengendalian kesehatanjiwa dan Napza
terselenggaranya validasi data,koordinasi,refreshing,evaluasipencegahan dan pengendaliankes. Jiwa dan NAPZA.
10 kali LingkupKabupaten
29,830,550 74,125,550 terselenggaranya validasi data,koordinasi,refreshing,evaluasipencegahan dan pengendaliankes. Jiwa dan NAPZA.
10 kali LingkupKabupaten
74,125,550 0 Tetap
terlaksanya sosialisasi TimPelaksana Kesehatan JiwaMasyarakat (TPKJM)
2 kali terlaksanya sosialisasi TimPelaksana Kesehatan JiwaMasyarakat (TPKJM)
2 kali
Tersedianya data kasus penyakitkesehatan jiwa dan napza
1 dokumen Tersedianya data kasus penyakitkesehatan jiwa dan napza
1 dokumen
Tersusunnya perencanaankegiatan pencegahan danpengendalian kesehatan jiwadan napza
1 dokumen Tersusunnya perencanaankegiatan pencegahan danpengendalian kesehatan jiwa dannapza
1 dokumen
Terlaksananya workshoppenguatan jejaring bagi kaderjiwa
120 orang Terlaksananya workshoppenguatan jejaring bagi kaderjiwa
120 orang
Tersedianya media KIEkesejhatan jiwa : ex bannerKeswa
150 buah Tersedianya media KIEkesejhatan jiwa : ex bannerKeswa
150 buah
Tersedianya media KIEkesejhatan jiwa : leaflet Keswa
2500 lembar Tersedianya media KIEkesejhatan jiwa : leaflet Keswa
2500 lembar
Terlaksananya sosialisasi KeswaNapza bagi anak sekolah
100 orang Terlaksananya sosialisasi KeswaNapza bagi anak sekolah
100 orang 1.02.1.02.01.01.49.05 Pencegahan dan
pengendalian penyakittidak menular
terfasilitasnya koordinasiYayasan Kanker Indonesia (YKI)
2 kali LingkupKabupaten
42,060,350 97,265,350 terfasilitasnya koordinasiYayasan Kanker Indonesia (YKI)
2 kali LingkupKabupaten
97,265,350 0 Tetap
Terselenggaranya koordinasipengendalian PTM
16 kali Terselenggaranya koordinasipengendalian PTM
16 kali
Tersusunnya perencanaankegiatan pencegahan dan
1 dokumen Tersusunnya perencanaankegiatan pencegahan dan
1 dokumen
V - 18
pengendalian PTM pengendalian PTM
Terfasilitasinya pemeriksaaninspeksi visual dengan asam(IVA)
140 orang Terfasilitasinya pemeriksaaninspeksi visual dengan asam(IVA)
140 orang
Tersedianya data kasus PenyakitTidak Menular (PTM)
1 dokumen Tersedianya data kasus PenyakitTidak Menular (PTM)
1 dokumen
tersosialisanya deteksi dinikanker
1 kali tersosialisanya deteksi dinikanker
1 kali
Terlaksananya workshoppenguatan jejaring kaderposbindu
120 orang Terlaksananya workshoppenguatan jejaring kaderposbindu
120 orang
Terlaksananya sosialisasiprogram PTM dengan LintasSektor
50 orang Terlaksananya sosialisasiprogram PTM dengan LintasSektor
50 orang
Terlaksananya sosialisasiprogram PTM dengan anaksekolah
100 orang Terlaksananya sosialisasiprogram PTM dengan anaksekolah
100 orang
Terlaksananya refreshing kaderposbindu institusi
50 orang Terlaksananya refreshing kaderposbindu institusi
50 orang
Terlaksananya sosialisasidampak rokok bagi pengelolaangkutan umum dan TTU
50 orang Terlaksananya sosialisasidampak rokok bagi pengelolaangkutan umum dan TTU
50 orang
Tersedianya KIE program PTM(spanduk KTR 150 buah, stiker300 buah)
450 buah Tersedianya KIE program PTM(spanduk KTR 150 buah, stiker300 buah)
450 buah
Terlaksananya rakor drafpokjanal PTM
35 orang Terlaksananya rakor drafpokjanal PTM
35 orang
Terlaksananya pemantauanpenerapan KTR
7 kali Terlaksananya pemantauanpenerapan KTR
7 kali 1.02.1.02.01.01.50-P Program Peningkatan
Pelayanan KesehatanCakupan Pelayanan Kesehatan 84.38 % 42,499,999,800 56,796,525,800 Cakupan Pelayanan Kesehatan 84.38 % 61,956,979,147 5,160,453,347
1.02.1.02.01.01.50.02-P
Pelayanan KesehatanDasar
Terlaksananya kegiatan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)
21 puskesmas LingkupKabupaten
31,169,989,637 44,678,015,637 Terlaksananya kegiatan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)
21 puskesmas LingkupKabupaten
49,085,416,234 4,407,400,597 Tetap
Terlaksananya monev aplikasiSIM Kesehatan Puskesmas
1 kali Terlaksananya monev aplikasiSIM Kesehatan Puskesmas
1 kali
Terlaksananya Bimtek petugaspengelola BLUD Puskesmas
2 kali Terlaksananya Bimtek petugaspengelola BLUD Puskesmas
2 kali
Terlaksananya monevpelaksanaan PelayananKesehatan Dasar
21 kali Terlaksananya monevpelaksanaan PelayananKesehatan Dasar
21 kali
Terselenggaranya PelayananKesehatan di sarana pelayanankesehatan dasar
21 puskesmas Terselenggaranya PelayananKesehatan di sarana pelayanankesehatan dasar
21 puskesmas
Terlaksananya koordinasipengelolaan PelayananKesehatan Dasar
3 kali Terlaksananya koordinasipengelolaan PelayananKesehatan Dasar
3 kali
1.02.1.02.01.01.50.06-P
Pelayanan JaminanKesehatan Daerah
Terbayarnya klaim pesertajamkesda
12 bulan LingkupKabupaten
11,054,218,163 11,554,218,163 Terbayarnya klaim pesertajamkesda
12 bulan LingkupKabupaten
12,250,902,263 696,684,100 Biaya pembayaran klaimhanya cukup sampaibulan februari, sisapemohon diminta untukke bapeljamkesos DIY(buffer 2M, ditambahdengan usulan
V - 19
penggeseran dari sisapembayaran premi daribulan januari-juni untukdipindah ke dalam buffersebesar Rp303.278.000)
Terbayarnya premi peserta JKNAPBD
37000 jiwa Terbayarnya premi peserta JKNAPBD
37000 jiwa 1.02.1.02.01.01.50.07-P
Manajemen mutupelayanan kesehatan(akreditasi)
Terlaksananya akreditasi ulangpuskesmas
8 puskesmas LingkupKabupaten
54,716,600 54,716,600 Terlaksananya akreditasi ulangpuskesmas
4 puskesmas LingkupKabupaten
94,911,100 40,194,500 puskemas sentolo 1,nanggulan, pengasih 2galur 2 habis akreditasidi november.Pelaksanaan perbaikanmutu fisik alatkesehatan, danpenyelenggaraan acaradibiayai oleh BLUDpuskesmas. APBDmembiayai honor danakomodasi surveyor.
Terlaksananya workshop dalamrangka akreditasi
3 kali Terlaksananya workshop dalamrangka akreditasi
3 kali
Terlaksananya koordinasidengan perguruan tinggi dalamrangka kemitraan
1 kali Terlaksananya koordinasi denganperguruan tinggi dalam rangkakemitraan
1 kali
Terlaksananya workshopakreditasi fasyankes
2 kali Terlaksananya workshopakreditasi fasyankes
2 kali
Terlaksananya workshop SOPDinas kesehatan
1 kali Terlaksananya workshop SOPDinas kesehatan
1 kali 1.02.1.02.01.01.50.01-P
Pelayanan laboratoriumkesehatan
Terlaksananya pemeriksaanmakanan, air, dan minuman
1450 sampel LingkupKabupaten
84,439,400 273,939,400 Terlaksananya pemeriksaanmakanan, air, dan minuman
1450 sampel LingkupKabupaten
290,365,700 16,426,300 Peningkatan penggunalayanan lab yangmemeriksakan kualitasair menyebabkanfrekwensi penggunaanalat meningkat sehinggaterdapat alat yang rusakdan pecah.
Terlaksananya pemeriksaan ujisilang sediaan darah malaria
500 sediaandarah Terlaksananya pemeriksaan uji
silang sediaan darah malaria500 sediaandarah
Terlaksananya sosialisasipenyehatan air minum dan airbersih
12 kecamatan Terlaksananya sosialisasipenyehatan air minum dan airbersih
12 kecamatan
1.02.1.02.01.01.50.08-P
Peningkatan KualitasPelayanan Jamkes
Pelayanan Jaminan Persalinan 12 bulan LingkupKabupaten
30,790,000 30,790,000 Pelayanan Jaminan Persalinan 12 bulan LingkupKabupaten
30,733,900 -56,100 Penyesuaian harga
Terlaksananya koordinasipengelolaan Pelayanan JaminanKesehatan
3 kali Terlaksananya koordinasipengelolaan Pelayanan JaminanKesehatan
3 kali
Tersusunnya regulasi teknis(Juknis dan PKS) PelayananJaminan Kesehatan
2 dokumen Tersusunnya regulasi teknis(Juknis dan PKS) PelayananJaminan Kesehatan
2 dokumen
Terlaksananya pengelolaanpelaporan pelayanan jaminanksehatan
12 kali Terlaksananya pengelolaanpelaporan pelayanan jaminanksehatan
12 kali
1.02.1.02.01.01.50.04 Pelayanan KesehatanRujukan
Termonitornya tim PertolonganPertama Gawat Darurat/ timSistem Penanggulangan GawatDarurat Terpadu
1 kali LingkupKabupaten
48,376,300 147,376,300 Termonitornya tim PertolonganPertama Gawat Darurat/ timSistem Penanggulangan GawatDarurat Terpadu
1 kali LingkupKabupaten
147,255,350 -120,950 Pembetulan rekeningmendahului perubahan
V - 20
Terselenggaranya monevpelayanan kesehatan rujukan
1 kali Terselenggaranya monevpelayanan kesehatan rujukan
1 kali
Tersusunnya DokumenPerencanaan PenanggulanganBencana Bidang Kesehatan
1 dokumen Tersusunnya DokumenPerencanaan PenanggulanganBencana Bidang Kesehatan
1 dokumen
Terlaksananya Pelatihan PPGDbagi masyarakat Awam
8 kali Terlaksananya Pelatihan PPGDbagi masyarakat Awam
8 kali
Terlaksananya pelatihanpenanganan bencana bagi desa
2 kali Terlaksananya pelatihanpenanganan bencana bagi desa
2 kali 1.02.1.02.01.01.50.05 Pengembangan dan
Peningkatan KinerjaFasilitas PelayananKesehatan
Terlaksananya monev FasilitasPelayanan Kesehatan
21 puskesmas Kec Galur 29,908,000 29,908,000 Terlaksananya monev FasilitasPelayanan Kesehatan
21 puskesmas Kec Galur 29,908,000 0 Tetap
Terlaksananya penilaian kinerjapuskesmas
21 dokumen Terlaksananya penilaian kinerjapuskesmas
21 dokumen
Tersusunnya data SPM bidangkesehatan
1 dokumen Tersusunnya data SPM bidangkesehatan
1 dokumen 1.02.1.02.01.01.50.03-P
Pelayanan KesehatanKhusus
Terbinanya program pelayanankesehatan khusus
21 puskesmas LingkupKabupaten
27,561,700 27,561,700 Terbinanya program pelayanankesehatan khusus
21 puskesmas LingkupKabupaten
27,486,600 -75,100 Tetap
Terlaksananya monevpelaksanaan program kesehatankhusus
1 dokumen Terlaksananya monevpelaksanaan program kesehatankhusus
1 dokumen
1.02.1.02.01.01.51 Program PeningkatanSumber DayaKesehatan
Indeks Sumber DayaKesehatan
79.98 % 1,824,365,725 12,050,314,225 Indeks Sumber DayaKesehatan
79.98 % 11,630,099,345 -420,214,880
1.02.1.02.01.01.51.01 Pengawasan danpemantauan peredaranOMKABA
terlaksanaya sertifikasi PanganIndustri Rumah Tangga (PIRT)
50 lokasi LingkupKabupaten
102,711,400 102,711,400 terlaksanaya sertifikasi PanganIndustri Rumah Tangga (PIRT)
50 lokasi LingkupKabupaten
102,711,400 0 Tetap
terpantaunya dan terbinanyapengelola obat, makanan,kosmetika dan alat kesehatanserta bahan adiktif (OMKABA)
40 lokasi terpantaunya dan terbinanyapengelola obat, makanan,kosmetika dan alat kesehatanserta bahan adiktif (OMKABA)
40 lokasi
1.02.1.02.01.01.51.02 Pengadaan pengelolaanobat dan perbekalankesehatan
Tersedianya obat dan perbekalankesehatan di puskesmas danjaringannya
21 puskesmas LingkupKabupaten
174,563,250 3,614,771,750 Tersedianya obat dan perbekalankesehatan di puskesmas danjaringannya
21 puskesmas LingkupKabupaten
3,350,849,476 -263,922,274 Tetap
Penyediaan obat da BMHP(DAK)
1 paket
Alat penyimpan obat dan BMHP(DAK)
1 unit
Rehab gedung instalasi farmasi(DAK)
1 unit 1.02.1.02.01.01.51.03 Pengadaan peningkatan
dan perbaikan saranapelayanan kesehatan
Rehab Rumah Dinas Dokter GigiWates
1 unit LingkupKabupaten
1,238,036,275 8,025,276,275 Rehab Rumah Dinas Dokter GigiWates
1 unit LingkupKabupaten
7,868,983,669 -156,292,606 Rehab pustu banyurototidak dapat dilakukankarena lokasi akandigunakan olehpemerintah desasetempat, relokasi pustubanyuroto sudahdianggarkan di 2019.Dokumen UKL UPL danIMB sebagai syaratpengusulan DAK.Integrasi simpus dansimo, tambahan untuksewa gedung sementara
V - 21
puskesmas temon 2,pembangunan mundurdikarenakan optimalisasiDAK.
Rehab puskesmas pembantuDemangrejo
1 unit Rehab puskesmas pembantuDemangrejo
1 unit
Rehab puskesmas pembantuBanyuroto
1 unit Rehab puskesmas pembantuBanyuroto
0 unit
Rehab puskesmas pembantuTirtorahayu
1 unit Rehab puskesmas pembantuTirtorahayu
1 unit
tersusunnya perencanaankebutuhan pengandaan,perbaikan dan peningkatansarana pelayanan kesehatan
1 dokumen tersusunnya perencanaankebutuhan pengandaan,perbaikan dan peningkatansarana pelayanan kesehatan
1 dokumen
Rehab Puskesmas PembantuPlono
1 unit Rehab Puskesmas PembantuPlono
1 unit
Terlaksananya Relokasi GedungPuskesmas Temon 2
1 paket Terlaksananya Relokasi GedungPuskesmas Temon 2 (DAK)
1 paket
Pengadaan Alat Kesehatan (SetPemeriksaan Umum/Mata 1 set,Set Pemeriksaan Gigi dan Mulut2 set, Set Pemeriksaan KIA 1set)
4 set Pengadaan Alat Kesehatan (SetPemeriksaan Umum/Mata 1 set,Set Pemeriksaan Gigi dan Mulut2 set, Set Pemeriksaan KIA 1set)(DAK)
4 set
Pengadaan KendaraanPemeliharaan
1 unit Pengadaan KendaraanPemeliharaan
1 unit
Posbindu kit 20 kit Peralatan UKM (pustu set, PHNkit, Imunisasi kit, UKS kit, UKGSkit, Bidan kit, posyandu kit,kesling kit)
20 kit
IPAL Cair 3 unit IPAL Cair (DAK) 3 unit
Pengadaan Generator 4 unit Pengadaan Generator (DAK) 4 unit
Pengadaan Kendaraan puslingroda 2
7 unit Pengadaan Kendaraan puslingroda 2 (DAK)
7 unit
Dokumenn lingkungan rencanarelokasi Puskesmas Temon I,pengembangan puskesmasWates, pengembanganpuskesmas Galur II danpengembangan puskesmasKalibawang
4 dokumen
Integrasi aplikasi SIMPUSdanSIMO
1 paket
pematangan lahan calon lokasipengembangan puskemas rawatinap Kalibawang
1 paket
dokumen DED pengembanganPuskesmas Rawat inapKalibawang
1 dokumen
1.02.1.02.01.01.51.04 Perijinan danpemantauan pelayanankesehatan swasta danIndustri Rumah Tangga
Terpantaunya sarana pelayanankesehatan swasta
30 lokasi 56,934,200 56,934,200 Terpantaunya sarana pelayanankesehatan swasta
30 lokasi 56,934,200 0 Tetap
V - 22
Pengolahan Pangan(IRTP)
Terlaksananya penerbitan suratizin tenaga kesehatan
12 bulan Terlaksananya penerbitan suratizin tenaga kesehatan
12 bulan
Tersertifikasinya TempatPengolahan Makanan
20 lokasi Tersertifikasinya TempatPengolahan Makanan
20 lokasi 1.02.1.02.01.01.51.06 Pengelolaan penilaian
prestasi kerja SDMKTernilainya Prestasi Kerja JFT(Jabatan Fungsional Teknis)melalui PAK
687 orang JFT 168,278,900 166,778,900 Ternilainya Prestasi Kerja JFT(Jabatan Fungsional Teknis)melalui PAK
687 orang JFT 166,778,900 0 Tetap
Terseleksinya Tenaga KesehatanTeladan
5 orang Terseleksinya Tenaga KesehatanTeladan
5 orang 1.02.1.02.01.01.51.07 Pengembangan mutu
dan monitoring evaluasiSDMK
Peningkatan dan pengembangankapasitas, kompetensi dankesejahteraan JFT melalui diklat,bimtek dan monev
687 orang 83,841,700 83,841,700 Peningkatan dan pengembangankapasitas, kompetensi dankesejahteraan JFT melalui diklat,bimtek dan monev
687 orang 83,841,700 0 Tetap
Terseleksinya pegawai BLUDPuskesmas
21 Puskesmas Terseleksinya pegawai BLUDPuskesmas
21 Puskesmas
Terlatihnya petugas pengelolaSDM
21 Puskesmas Terlatihnya petugas pengelolaSDM
21 Puskesmas
Terlaksananya Review kebijakanSDM Kesehatan
1 dokumen Terlaksananya Review kebijakanSDM Kesehatan
1 dokumen
Terlaksananya workshop ujikompetensi tenaga kesehatan
1 kali Terlaksananya workshop ujikompetensi tenaga kesehatan
1 kali
Terlaksananya telaah analisisjabatan kesehatan
1 dokumen Terlaksananya telaah analisisjabatan kesehatan
1 dokumen Jumlah 47,016,893,653 74,174,756,248 79,029,138,490 4,854,382,242
V - 23
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : RSUD WATESJUMLAH PAGU : Rp. 211,137,277,179
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGANINDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
1.02.1.02.02.01.47-P Program Peningkatan PelayananKesehatan Rujukan
Cakupan MutuPelayanan danManfaat
93.13 % 103,452,890,621 209,618,538,621 Cakupan MutuPelayanan dan Manfaat
93.13 % 211,137,277,179 1,518,738,558
1.02.1.02.02.01.47.01-P
Pelayanan Terlaksananyaoperasional danpelayanan RSUDWates
12 bulan LingkupKabupaten
103,452,890,621 209,618,538,621 Terlaksananya operasionaldan pelayanan jasa RSUDWates
12 bulan LingkupKabupaten
211,137,277,179 1,518,738,558 Menyesuaikan dengan pendapatandan silpa
TerlaksananyapembangunanpengembanganRSUD Wates
1 paket Terlaksananyapembangunanpengembangan RSUDWates (penanggangarantahun jamak 2018 s/d2020)
1 paket
pengadaan alat kesehatan(DAK)
76 unit
Pengadaan alat kesehatan(DAK)
203 unit
Peralatan kamarbedah(DAK)
16 unit
Terbangunnya gedung polibatuk (DAK)
1 unit
Peralatan ruang erawatan(DAK)
83 unit
Peralatan IGD (DAK) 6 unit
Peralatan Radiologi (DAK) 5 unit
Peralatan instalasi rawatjalan (DAK)
16 unit Jumlah 103,452,890,621 209,618,538,621 211,137,277,179 1,518,738,558
V - 24
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : RSUD NYI AGENG SERANGJUMLAH PAGU : Rp. 20,732,250,693
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
1.02.1.02.03.01.47-P Program Peningkatan PelayananKesehatan Rujukan
Cakupan MutuPelayanan danManfaat
81.25 % 11,455,920,000 15,928,400,000 Cakupan MutuPelayanan dan Manfaat
81.25 % 20,732,250,693 4,803,850,693
1.02.1.02.03.01.47.01-P
Pelayanan Terlaksananyaoperasional danpelayanan RSUD NyiAgeng Serang
12 bulan LingkupKabupaten
11,455,920,000 15,928,400,000 Terlaksananyaoperasional danpelayanan RSUD NyiAgeng Serang
12 bulan LingkupKabupaten
20,732,250,693 4,803,850,693 Kenaikan prediksi pendapatan sebesarRp3.410.080.000, penggunaan SILPApendapatan 2017 sebesarRp1.483.551.801. Dialokasikan untukpenambahan jasa medis dikarenakanada tambahan dokter spesialis,tambahan barang medis danoperasional dikarenakan peningkatankunjungan dari peserta BPJS rujukanberjenjang.
Terbangunnya gedungRekam Medis
1 unit Terbangunnya gedungRekam Medis
1 unit
Terbangunnya gedungtempat penyimpanansementara limbahbahan berbahaya danberacun (TPS B3)
1 unit Terbangunnya gedungtempat penyimpanansementara limbah bahanberbahaya dan beracun(TPS B3)
1 unit
Terbangunnya GedungPoli Batuk
1 Unit Terbangunnya GedungPoli Batuk
1 Unit
Peralatan kedokteranbedah
19 unit Peralatan kedokteranbedah
19 unit
Peralatan Perawatan 73 unit Peralatan Perawatan 73 unit Jumlah 11,455,920,000 15,928,400,000 20,732,250,693 4,803,850,693
V - 25
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JUMLAH PAGU : Rp. 148,871,981,225
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG
KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGETKINERJA
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJATARGETKINERJA
LOKASIPAGU
INDIKATIF
1.03.1.03.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 344,428,250 344,428,250 Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 347,299,850 2,871,600
1.03.1.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Jasa perkantoran(honorarium non PNS),bahan kantor (ATK, cetakpenggandaan dan suratkabar) dan peralatankantor
12 Bulan LingkupKabupaten
143,063,650 143,063,650 Jasa perkantoran(honorarium non PNS),bahan kantor (ATK, cetakpenggandaan dan suratkabar) dan peralatankantor
12 Bulan LingkupKabupaten
145,935,250 2,871,600 penyesuaian Honorarium PTTUPTD
1.03.1.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang
12 Bulan LingkupKabupaten
65,209,000 65,209,000 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang
12 Bulan LingkupKabupaten
65,209,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
makanan dan minumanrapat dan biayakoordinasi dan konsultasi
12 Bulan LingkupKabupaten
136,155,600 136,155,600 makanan dan minumanrapat dan biaya koordinasidan konsultasi
12 Bulan LingkupKabupaten
136,155,600 0 Pergeseran rekening daribelanja makan minum rapatke belanja makan minumtamu
1.03.1.03.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 76,929,100 76,929,100 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 76,929,100 0
1.03.1.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Rencana Kerja danPerubahan RencanaKerja SKPD
1 Dokumen LingkupKabupaten
34,739,500 34,739,500 Rencana Kerja danPerubahan Rencana KerjaSKPD
1 Dokumen LingkupKabupaten
34,739,500 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Laporan capaian kinerjakeuangan semester
1 Dokumen LingkupKabupaten
27,809,000 27,809,000 Laporan capaian kinerjakeuangan semester
1 Dokumen LingkupKabupaten
27,809,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
laporan pengendalian danevaluasi kinerja, LAKIP,Laporan Tahunan, ProfilKinerja SKPD
12 Dokumen LingkupKabupaten
14,380,600 14,380,600 laporan pengendalian danevaluasi kinerja, LAKIP,Laporan Tahunan, ProfilKinerja SKPD
12 Dokumen LingkupKabupaten
14,380,600 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD
20 % 1,980,696,665 1,980,696,665 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD
20 % 2,653,923,315 673,226,650
1.03.1.03.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
sarana perkantoran(sepeda roda 2, korden,cctv)
3 unit 36,000,000 36,000,000 sarana perkantoran(sepeda motor roda 2 1unit, korden1 unit, cctv 1unit, kursi susun 130 unit,laptop2 unit, PC 1 unit)
137 unit 565,450,000 529,450,000 Pengadaan PeralatanPersonal Komputer, babyrollerdan kursi susun
V - 26
Baby roller 2 unit
1.03.1.03.01.01.14.02-P Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pemeliharaan saranaPerkantoran
12 bulan 1,944,696,665 1,944,696,665 Pemeliharaan saranaPerkantoran
12 bulan 2,088,473,315 143,776,650 Rehab atap gedungpengairan, pengembalianBBM dan pergeseran rekening
1.03.1.03.01.01.18-P Program Pembangunan danRehabilitasi/ Pemeliharaan Jalandan Jembatan
Capaian panjang jalankabupaten dalamkondisi baik
76.36 % 106,991,338,962 105,093,263,634 Capaian panjang jalankabupaten dalamkondisi baik
76.36 % 97,021,172,665 -8,072,090,969
1.03.1.03.01.01.18.19-P Pembangunan jalan Kabupaten PenyelesaianPembangunan JalanTembus Purworejo
300 m LingkupKabupaten
13,252,053,250 3,252,053,250 PenyelesaianPembangunan JalanTembus Purworejo
300 m LingkupKabupaten
3,152,053,250 -100,000,000 pengembalian jasa konsultanpengawasan
Jalan bedah menoreh 1000 m Jalan bedah menoreh 1000 m
1.03.1.03.01.01.18.10-P Peningkatan jalan Kabupaten Pengaspalan jalanlingkar, Timur - Pripih -Pucanggading-kadigunung - tangkisan III- Banjaran 47
1000 m LingkupKabupaten
49,396,673,875 75,297,966,969 Pengaspalan jalan lingkar,Timur - Pripih -Pucanggading-kadigunung - tangkisan III -Banjaran 47
1000 m LingkupKabupaten
69,420,851,350 -5,877,115,619 sisa lelang dan mendahuluiperubahan
Jalan Ponces-Pringtali(594)
500 meter Jalan Ponces-Pringtali(594)
500 meter
Jl Karanganyar -Sabrang(20)
1200 m Jl Karanganyar -Sabrang(20)
1200 m
Pengaspalan danpelebaran Jln.Papak -Sengir(34)
1000 m Pengaspalan danpelebaran Jln.Papak -Sengir(34)
1000 m
Bantarejo - Kaliagung(248)
500 m Bantarejo - Kaliagung(248)
500 m
Pengaspalan jalanpedukuhan brajan 363
500 m Pengaspalan jalanpedukuhan brajan 363
500 m
Peningkatan jalan dariSD Sumberan s/d Granti( Melanjutkan yang dariselatan ) 250
500 m Peningkatan jalan dari SDSumberan s/d Granti (Melanjutkan yang dariselatan ) 250
500 m
Ds. Klepu - Anjir (202) 500 m Ds. Klepu - Anjir (202) 500 m
Jalan Jamus- JatiLembreh(673)
600 m Jalan Jamus- JatiLembreh(673)
600 m
Pelemdukuh -Jarakan(155)
500 m Pelemdukuh -Jarakan(155)
500 m
Kembang RT 17, SelatanPuskesmas Pengasih2(697)
400 m Kembang RT 17, SelatanPuskesmas Pengasih2(697)
400 m
Pembangunan jalan corblok 63
400 m Pembangunan jalan corblok 63
400 m
Jalan aspal (hotmix) ruasJalan Jatirejo -Sumberejo(605)
1200 m Jalan aspal (hotmix) ruasJalan Jatirejo -Sumberejo(605)
1200 m
V - 27
Jalan pedukuhan XIII -sungapan (JalanPedukuhan XIIISungapan)(329)
375 meter Jalan pedukuhan XIII -sungapan (JalanPedukuhan XIIISungapan)(329)
375 meter
Pengaspalan jalangerjekan murming 400
500 m Pengaspalan jalangerjekan murming 400
500 m
Pengaspalan jalanNgemplak - banjarsari /Jurang Cikalan 366
300 m Pengaspalan jalanNgemplak - banjarsari /Jurang Cikalan 366
300 m
Pengaspalan jalanNgrajun - Demangan -pandakan 369
200 m Pengaspalan jalanNgrajun - Demangan -pandakan 369
200 m
Masjid Hasinul Mutaqim-Teteg(196)
700 m Masjid Hasinul Mutaqim-Teteg(196)
700 m
Jalan AURI - kled Kidul(Ki Jangkar)(193)
500 meter Jalan AURI - kled Kidul (KiJangkar)(193)
500 meter
Jalan Balai Desa-Semen(740)
500 m Jalan Balai Desa-Semen(740)
500 m
Pengaspalan jalanPotrowangsan -Pedukuhan Sungapan322
1000 m Pengaspalan jalanPotrowangsan -Pedukuhan Sungapan 322
1000 m
Bangket dan jalanpendekan- Bugel 4
300 m Bangket dan jalanpendekan- Bugel 4
300 m
Jalan Balai DesaKaliagung(756)
800 m Jalan Balai DesaKaliagung(756)
800 m
Jembatan Krembangan X- Desa Kedungsari 96
1000 m Jembatan Krembangan X- Desa Kedungsari 96
1000 m
Pembangunan jalanNgripung - Suruhan(140)
1000 m Pembangunan jalanNgripung - Suruhan(140)
1000 m
Perencanaan 2019 1 dokumen Perencanaan 2019 1 dokumen
Pengawasan jalan lokalprimer II
1 dokumen Pengawasan jalan lokalprimer II
1 dokumen
Perbaikan JalanNgramang -kalinongko(476)Kedungsari
500 Perbaikan JalanNgramang -kalinongko(476)Kedungsari
500
Pengaspalan jalanJogobayan - kanoman I365
300 m Pengaspalan jalanJogobayan - kanoman I365
300 m
Pengaspalan Jalan KH.Wahid Hasyim -Klewonan (249)
500 m Pengaspalan Jalan KH.Wahid Hasyim - Klewonan(249)
500 m
Paket 31 (Jalan Jambu IWates (298) 0.3 km -Jalan Jambu II Wates
1000 m Paket 31 (Jalan Jambu IWates (298) 0.3 km -Jalan Jambu II Wates
1000 m
V - 28
(299) 0.3 km - JalanJambu III Wates (300) 0.3km )
(299) 0.3 km - JalanJambu III Wates (300) 0.3km )
Paket 11 (Jalan dukuh -cepitan (617) 0.7 km -Jalan wijimulyo -tanjungharjo (430) 0.7 km)
1000 m Paket 11 (Jalan dukuh -cepitan (617) 0.7 km -Jalan wijimulyo -tanjungharjo (430) 0.7 km)
1000 m
Sp. Clereng - Segajih(127) (peningkatan danoverlay)
1700 m Sp. Clereng - Segajih(127) (peningkatan danoverlay)
1700 m
Sangon – Plampang(315)
850 m Sangon – Plampang (315) 850 m
Jalan Wijilan-Dukuh(616) 500 m Jalan Wijilan-Dukuh(616) 500 m
Cor Blok Jalan LingkarUtara Salamrejo(753)
1000 m Cor Blok Jalan LingkarUtara Salamrejo(753)
1000 m
Jalan Menggungan-Dalangan(665)
300 m Jalan Menggungan-Dalangan(665)
300 m
Perbaikan jalan dariplugon - Penjalin (Kuburan Bendhe keTimur ) 610
500 m Perbaikan jalan dariplugon - Penjalin (Kuburan Bendhe ke Timur) 610
500 m
Pengaspalan jalanPundak ( Meneruskandan menyambungkan )184
500 m Pengaspalan jalan Pundak( Meneruskan danmenyambungkan ) 184
500 m
Pelebaran jalan BanjaranRt. 50, Rw. 18 (590)
200 m Pelebaran jalan BanjaranRt. 50, Rw. 18 (590)
200 m
Pengawasan Jalan LokalPrimer I
1 dokumen Pengawasan Jalan LokalPrimer I
1 dokumen
Jalan Wahid Hasyim,Balai desa Triharjo (ruas765)
500 m Jalan Wahid Hasyim, Balaidesa Triharjo (ruas 765)
500 m
Pengaspalan JalanDongdring - Jambu (Jl.Poros Desa)(7)
1000 m Pengaspalan JalanDongdring - Jambu (Jl.Poros Desa)(7)
1000 m
Pengaspalan jalanNgargosari- Gayam 510
1000 m Pengaspalan jalanNgargosari- Gayam 510
1000 m
Jalan Cicikan desa Pleret- desa bugel ruas jalan322
500 m Jalan Cicikan desa Pleret- desa bugel ruas jalan322
500 m
Jalan diponegoro(garongan)
1400 m Jalan diponegoro(garongan)
1400 m
Cor blok jalan penghubundusun IV dan dusun IIITemon Kulon ( DariPukesmas - Lapangan
500 m Cor blok jalan penghubundusun IV dan dusun IIITemon Kulon ( DariPukesmas - Lapangan
500 m
V - 29
Temon 536 Temon 536
Perbaikan jalan Plumbon- Dabag II (537)
500 m Perbaikan jalan Plumbon -Dabag II (537)
500 m
Pembangunan jalan ruasBanyunganti lor -Banguncipto ( Barat balaidesa kaliagung ) 532
500 m Pembangunan jalan ruasBanyunganti lor -Banguncipto ( Barat balaidesa kaliagung ) 532
500 m
Pengerasan jalan danbangketan Grindang -Tepus 394
700 m Pengerasan jalan danbangketan Grindang -Tepus 394
700 m
Sp. Cemetuk - Kalisoka(254)
350 m Sp. Cemetuk - Kalisoka(254)
350 m
Jalan DengokTanjungharjo (73)
1000 m Jalan DengokTanjungharjo (73)
1000 m
jalan Sende - SendenUtara (54)
500 jalan Sende - SendenUtara (54)
500
Kongklangan - ireng ireng(286)
500 Kongklangan - ireng ireng(286)
500
Jl. Pleret TrowonganBojong (634)
500 Jl. Pleret TrowonganBojong (634)
500
Jalan Mrunggi RT 24 -SD Sendangsari (464)
200 m Jalan Mrunggi RT 24 - SDSendangsari (464)
200 m
Jalan Menguri - Sebatang(380)
200 m Jalan Menguri - Sebatang(380)
200 m
Jalan LingkarKedungdowo - Barat BRI(273)
200 m Jalan LingkarKedungdowo - Barat BRI(273)
200 m
Jalan Sp. Kalimenur -Cemethuk (253)
200 m Jalan Sp. Kalimenur -Cemethuk (253)
200 m
Jalan Jimatan - Wonogiri(315)
200 m Jalan Jimatan - Wonogiri(315)
200 m
Jalan Cumetuk -Kedungsogo - Kradenan- Kemiri (Kaliagung)(110)
200 m Jalan Cumetuk -Kedungsogo - Kradenan -Kemiri (Kaliagung)(110)
200 m
Jalan Gesikan-Kepuh(Gesikan-cerme) 323Krembangan
200 m Jalan Gesikan-Kepuh(Gesikan-cerme) 323Krembangan
200 m
Jalan Ngelo-Sukoreno(249)
200 m Jalan Ngelo-Sukoreno(249)
200 m
jalan DengokTanggulangin (72)
350 m jalan DengokTanggulangin (72)
350 m
Jln Haji Sanun (300) 200 m Jln Hadi Sanun (300) 200 m
Jln Cerme VII-Gotakan5(628) Lanjutan
200 m Jln Cerme VII-Gotakan5(628) Lanjutan
200 m
V - 30
Jln Jogo Rekso (278) 200 m Jln Jogo Rekso (278) 200 m
Pengos - Sreguyu (164) 200 m Pengos - Sreguyu (164) 200 m
Jalan Panceran -Glagah(180)
200 m Jalan Panceran -Glagah(180)
200 m
Bangket jalan Mendiro -Sudo (410)
200 m Bangket jalan Mendiro -Sudo (410)
200 m
Jalan Tegalwarak-krinjingII (75)
200 m Jalan Tegalwarak-krinjing II(75)
200 m
Jalan Pringtali-Banjarsari(722)
200 m Jalan Pringtali-Banjarsari(722)
200 m
Jalan Karangwetan-Sorogaten utaraPuskesmas (427)
200 m Jalan Karangwetan-Sorogaten utaraPuskesmas (427)
200 m
Donomerto - Sp. Plugon(143)
235 m Donomerto - Sp. Plugon(143)
235 m
Wilkel Jeronan(2) Brosot 300 m Wilkel Jeronan(2) Brosot 300 m
Jalan Pedukuhan III -Timur Prembulan,Pandowan (340)
200 m Jalan Pedukuhan III -Timur Prembulan,Pandowan (340)
200 m
Jalan Beteng - Sokamoyo(353) (beteng - watublencong)
1350 m Jalan Beteng - Sokamoyo(353) (beteng - watublencong)
1 paket
Jalan Kertodimejan -Karangwuni (767)
600 m Jalan Kertodimejan -Karangwuni (767)
600 m
Jalan Puskesmaspengasih I - mrunggi
200 m Jalan Puskesmaspengasih I - mrunggi
200 m
Nglambur - Nyemani(515)
200 m Nglambur - Nyemani (515) 200 m
Sanggrahan kidul (258) 200 m Sanggrahan kidul (258) 200 m
Jalan Nglotak RT 46 s/djambon donomulyo
200 m Jalan Nglotak RT 46 s/djambon donomulyo
200 m
Jalan Pedukuhan 2 -Pantai Bugel
600 m Jalan Pedukuhan 2 -Pantai Bugel
600 m
MI Maarif - Pasar Pon(85)
200 m MI Maarif - Pasar Pon (85) 200 m
Jalan Dengok - Klajuran(73)
500 m Jalan Dengok - Klajuran(73)
500 m
Jalan Sogan -Karangwuni (62) (DAK)
3100 m Jalan Sogan - Karangwuni(62) (DAK)
3100 m
Jalan Tirto-BalaidesaKalirejo
3000 m Jalan Tirto-BalaidesaKalirejo
3000 m
V - 31
Kaliwangan Lor - TemonWetan (535)
252 m Kaliwangan Lor - TemonWetan (535)
252 m
Jalan Karanganyar Ds VIKarangwuni (553)
1100 m Jalan Karanganyar Ds VIKarangwuni (553)
1100 m
Aspal jalan Kalimenur-Sidowayah (denggung-Sidowayah) (136)
200 m Aspal jalan Kalimenur-Sidowayah (denggung-Sidowayah) (136)
200 m
Jalan Jogahan - Jatikontal(208)
250 m Jalan Jogahan - Jatikontal(208)
250 m
Potrogaten - kalangan(55)
200 m Potrogaten - kalangan (55) 200 m
Jalan Karang - Kembang(perempatan Karang-pedukuhan gubug(435)lanjutan
200 m Jalan Karang - Kembang(perempatan Karang-pedukuhan gubug(435)lanjutan
200 m
Jl. Simatupang - Junut -Banjarsari (Jl. DesaSimatupang)(122)
500 m Jl. Simatupang - Junut -Banjarsari (Jl. DesaSimatupang)(122)
500 m
Drainase dan trotoarJalan Perwakilan
530 m Drainase dan trotoar JalanPerwakilan
0 m
Jalan Joglo Abang-TerbisNgestiharjo (2.02.04.005)
200 m
Jl Sepur I (2.02.08.046)(350 meter)
350 m
Cerme 7 - Tanjung III(2.03.10.005)
200 m
Selo Timur - Nganjir(2.08.02.001)
200 m
Jl. Mangkudimejo(2.02.01.001)
200 m
Klepu - Lingkar Sermo(2.08.03.006)
200 m
kaliwangon - Kaligondang(2.01.12.004)
200 m
Jl Lingkar Serang,Sendangsari, Pengasih(2.07.06.009)
200 m
Jl Lingkar Serang,Sendangsari, Pengasih(2.07.06.009)
1 paket
Sedan-Jekeling(2.05.04.001)
200 m
Gondangan-Karangasem(2.07.07.005)
200 m
V - 32
SD Mbang Malang-Tanjung Tiga (2.03.10.002)
200 m
Ketel - Lap Pleret(2.03.02.003)
200 m
Girinyono - Gupit Clapar II(2.07.06.007)
200 m
Potrogaten-kalangan-demangrejo (2.05.02.001)
200 m
Sp.Gotakan – Dusun IVPanjatan (2.03.07.003)
200 m
Segajih-Clapar(2.08.05.001)
200 m
Klewonan - Ngerandu(2.02.05.001)
200 m
Tanggulangin - Klampis-(2.10.04.004)
200 m
1.03.1.03.01.01.18.07-P Pemeliharaan berkala jalanKabupaten
Nglambur - Plono (148) 1500 LingkupKabupaten
25,838,701,107 11,041,641,050 Nglambur - Plono (148) 1500 LingkupKabupaten
11,082,648,900 41,007,850 sisa lelang, mendahuluiperubahan, penambanhansasaran, pengembalian BBM
Sentolo - Ngelo (163) 500 m Sentolo - Ngelo (163) 500 m
Jl. Sutijab (272) 200 m Jl. Sutijab (272) 200 m
Jl. Sudibyo (276) 150 m Jl. Sudibyo (276) 150 m
Pengadaan tanah jalanDudukan-Ngentakrejo(Kawasan Industri)
1 dokumen Pengadaan tanah jalanDudukan-Ngentakrejo(Kawasan Industri)
0 dokumen
Purwosari - Tlogosari(154)
1000 m Purwosari - Tlogosari(154)
1000 m
Tukharjo - Ps. Gorolangu(167)
1000 m Tukharjo - Ps. Gorolangu(167)
1000 m
Nogosari - SD. Tegalsari(153)
500 m Nogosari - SD. Tegalsari(153)
500 m
Ps. Jombokan - Trukan(24)
500 m Ps. Jombokan - Trukan(24)
500 m
Goa kiskendo-jonggrangan
500 m
Gedong-Sp Gendu 500 m
Watumurah-Nogosari 1 paket
Tirto-BD Kalirejo 500 m
Pasar plono-sinogo 750 m
V - 33
Keji-Sulur 1 paket
Pengadaan tanah jalanbedah menoreh
25 bidang
Pembangunan trotoarjalan mandung(1.07.05.012)
1 unit
Wonotawang-Gejlik(1.11.04.009)
200 m
Sudu-Giripurwo(1.06.08.014)
200 m
Talud Degan - Nogosari(1.11.01.001)
1 paket
Bangket clereng-segajih(1.07.06.019)
1 paket
Drainase jalan keteng-cangaan (1.06.01.001)
1 paket
1.03.1.03.01.01.18.17-P Pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Pemeliharaan Rutin jalankabupaten tingkatkerusakan <11%(tersebar)
1 paket LingkupKabupaten
7,119,171,150 4,119,171,150 Pemeliharaan Rutin jalankabupaten tingkatkerusakan <11%(tersebar)
1 paket LingkupKabupaten
5,119,171,150 1,000,000,000 penambahan volume kegiatan
1.03.1.03.01.01.18.21-P Pembangunan jembatan Kabupaten Pengawasan 1 dokumen LingkupKabupaten
6,318,490,750 6,318,490,750 Pengawasan 1 dokumen LingkupKabupaten
4,127,426,750 -2,191,064,000 sisa lelang dan pengembalianBBM
Jembatan Klalar 1 unit Jembatan Klalar 1 unit
Review DED JembatanLayang
1 dokumen Review DED JembatanLayang
1 dokumen
Review DED JembatanSepuri
1 dokumen
1.03.1.03.01.01.18.22-P Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanKabupaten
Jembatan Papak 1 unit LingkupKabupaten
4,277,205,830 4,274,897,465 Jembatan Papak 1 unit LingkupKabupaten
3,329,978,265 -944,919,200 sisa lelang
Jembatan Kedungsogo 1 unit Jembatan Kedungsogo 1 unit
Jembatan Slanden II 1 unit Jembatan Slanden II 1 unit
Jembatan Klangon 1 unit Jembatan Klangon 1 unit
Jembatan Botokan 1 unit Jembatan Botokan 1 unit
Jembatan Krembangan 1 unit Jembatan Krembangan 1 unit
Pengawasan 1 dokumen Pengawasan 1 dokumen
1.03.1.03.01.01.18.20-P Pemeliharaan rutin jembatanKabupaten
Pemeliharaan RutinJembatan Kabupaten(tersebar)
1 paket LingkupKabupaten
789,043,000 789,043,000 Pemeliharaan RutinJembatan Kabupaten(tersebar)
1 paket LingkupKabupaten
789,043,000 0 tetap
V - 34
1.03.1.03.01.01.23-P Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan
Capaian ujilaboratorium dan alatberat
81.25 % 288,611,100 269,571,100 Capaian uji laboratoriumdan alat berat
81.25 % 269,515,000 -56,100
1.03.1.03.01.01.23.21-P Rehabilitasi dan pelayanan AlatBerat
Pemeliharaan danPelayanan Alat Berat
5 unit LingkupKabupaten
174,197,300 174,197,300 Pemeliharaan danPelayanan Alat Berat
5 unit LingkupKabupaten
176,643,300 2,446,000 Tetap
1.03.1.03.01.01.23.14-P Pengujian laboratorium pelayanan ujilaboratorium
112 uji KecWates
114,413,800 95,373,800 pelayanan uji laboratorium 112 uji KecWates
92,871,700 -2,502,100 Tetap
1.03.1.03.01.01.52-P Program Pengembangan,Pengelolaan, dan KonservasiSumber Daya Air
Indeks ketersediaan airbaku, peningkatanpelayanan irigasi, dandrainase pengairandalam kondisi baik
80.87 % 18,105,700,747 21,281,694,466 Indeks ketersediaan airbaku, peningkatanpelayanan irigasi, dandrainase pengairandalam kondisi baik
80.87 % 21,893,641,506 611,947,040
1.03.1.03.01.01.52.01-P Pembangunan embung danbangunan penampung air lainnya
Operasi danpemeliharaan embung(kalibuko, Blubuk, Batur,Bogor)
4 lokasi LingkupKabupaten
1,110,030,000 1,110,030,000 Operasi dan pemeliharaanembung (kalibuko, Blubuk,Batur, Bogor)
4 lokasi LingkupKabupaten
842,007,800 -268,022,200 Sisa lelang pembangunanEmbung Talunombo
Pembangunan embungTalun Ombo
2000 m3 Pembangunan embungTalun Ombo
2000 m3
Dokumen perencanaanEmbung Sriti
1 dokumen Dokumen perencanaanEmbung Sriti
1 dokumen
1.03.1.03.01.01.52.02-P Pemeliharaan saluran drainase dangorong-gorong
Terpeliharanya saluranDrainase dan Gorong-gorong:
LingkupKabupaten
4,297,997,890 4,551,630,600 Terpeliharanya saluranDrainase dan Gorong-gorong:
0 LingkupKabupaten
6,602,501,250 2,050,870,650 Mendahului perubahan;Penambahan angaran untukpengadaan tanah karenaadanya perubahanberdasarkan hasil ukur BPNdan harga pasar di lapangan /lokasi dan untuk rehabilitasidrainase Klepu Banjarharjodan drainase Granti
Drainase Kalideres 7 km Drainase Kalideres 7 km
Drainase Gandri 3.5 km Drainase Gandri 3.5 km
Drainase Sorowiti 6 km Drainase Sorowiti 6 km
Drainase Glagah 5 km Drainase Glagah 5 km
Drainase Kedung Peluk 2 km Drainase Kedung Peluk 2 km
Drainase Anak KaliPening
3 km Drainase Anak Kali Pening 3 km
Drainase Krocokan 3 km Drainase Krocokan 3 km
Drainase Bogem 2.8 km Drainase Bogem 2.8 km
Drainase Ngestiharjo 3 km Drainase Ngestiharjo 3 km
Drainase Kulwaru 6 km Drainase Kulwaru 6 km
Drainase Beji 3 km Drainase Beji 3 km
V - 35
Drainase Kali Kopat 1 km Drainase Kali Kopat 1 km
Drainase Cicikan 5.5 km Drainase Cicikan 5.5 km
Drainase Katilompo 3 km Drainase Katilompo 3 km
Drainase Suko Penganti 1.58 km Drainase Suko Penganti 1.58 km
Drainase Kalisen 4.5 km Drainase Kalisen 4.5 km
Drainase Kali Peni 3 km Drainase Kali Peni 3 km
Drainase Ngrowo 4.41 km Drainase Ngrowo 4.41 km
Pengadaan tanah untukdrainase Anak KaliPening
990 m2 Pengadaan tanah untukdrainase Anak Kali Pening
7380 m2
Pembangunan drainaseKulwaru (lanjutan/tahapII)
98 m Pembangunan drainaseKulwaru (lanjutan/tahapII)
98 m
Drainase RowoJembangan
8.08 km Drainase RowoJembangan
8.08 km
peningkatan drainasedurungan (gununggempal) giri peni
100 Meter peningkatan drainasedurungan (gununggempal) giri peni
100 Meter
Peningkatan DrainaseSecang Rt 30 Rw 16
200 m Peningkatan DrainaseSecang Rt 30 Rw 16
200 m
Pemeliharaan SaluranDrainase dan Gorong-gorong Soronanggan
200 m Pemeliharaan SaluranDrainase dan Gorong-gorong Soronanggan
200 m
Rehabilitasi DrainaseAnak Kali Kanjangan(Kalideres)
200 m Rehabilitasi DrainaseAnak Kali Kanjangan(Kalideres)
200 m
Rehabilitasi DrainaseKrocokann (KidulKendeng)
200 m Rehabilitasi DrainaseKrocokann (KidulKendeng)
200 m
Drainase RT 03 RW 02Beji
200 m Drainase RT 03 RW 02Beji
200 m
Peningkatan DrainasePedukuhan III KalidengenTemon
200 m Peningkatan DrainasePedukuhan III KalidengenTemon
200 m
Rehabilitasi DrainasePalihan Temon
200 m Rehabilitasi DrainasePalihan Temon
200 m
Peningkatan DrainasePanginan SindutanTemon
200 m Peningkatan DrainasePanginan Sindutan Temon
200 m
Rehabilitasi DrainaseKlepu Banjarharjo
70 m
V - 36
Rehabilitasi DrainaseGranti
70 m
1.03.1.03.01.01.52.03-P Pembangunan, rehabilitasi danpemeliharaan bantaran dan tanggulsungai
Pemulihan Tanggul KaliNagung
100 m LingkupKabupaten
789,999,982 789,999,982 Pemulihan Tanggul KaliNagung
100 m LingkupKabupaten
789,999,982 0 Tetap
Pemulihan Tanggul KaliSorowiti
100 m Pemulihan Tanggul KaliSorowiti
100 m
Pemulihan Tanggul KaliTuri
200 m Pemulihan Tanggul KaliTuri
200 m
1.03.1.03.01.01.52.04-P Rehabilitasi dan pemeliharaanjaringan irigasi
Pembangunan D.I.Madigondo
1 unit bendung LingkupKabupaten
8,660,692,925 11,583,053,934 Pembangunan D.I.Madigondo
1 unit bendung LingkupKabupaten
10,412,124,524 -1,170,929,411 Mendahului perubahan; Sisapengadaan.
Rehabilitasi D.I. Dersono 200 m Rehabilitasi D.I. Dersono 200 m
Rehabilitasi D.I. DungBulu
200 m Rehabilitasi D.I. DungBulu
200 m
Rehabilitasi D.I. Kleben 175 m Rehabilitasi D.I. Kleben 175 m
Rehabilitasi danPembangunan JaringanIrigasi:
Rehabilitasi danPembangunan JaringanIrigasi:
0
Rehabilitasi DISingogoweng
150 m Rehabilitasi DISingogoweng
150 m
Rehabilitasi gorong-gorong irigasi sekunderBojong Temon
10 m Rehabilitasi gorong-gorong irigasi sekunderBojong Temon
10 m
Rehabilitasi DI Kanjangan 100 m Rehabilitasi DI Kanjangan 100 m
Rehabilitasi DI Jurug 1 unit gorong-gorong
Rehabilitasi DI Jurug 1 unit gorong-gorong
Pembangunan DI Blubuk 150 m Pembangunan DI Blubuk 150 m
Rehabilitasi D.IGegunung Sendangsari
200 m Rehabilitasi D.I GegunungSendangsari
200 m
Pembangunan JI Drigul 1 Paket Pembangunan JI Drigul 1 Paket
Rehabilitasi D.I. Tulangan(Ngunthuk-unthuk)
200 m Rehabilitasi D.I. Tulangan(Ngunthuk-unthuk)
200 m
Rehabilitasi D.I. Sinogo240 M (DAK)
240 m Rehabilitasi D.I. Sinogo240 M (DAK)
240 m
Rehabilitasi D.I. DungWutah 270 M (DAK)
270 m Rehabilitasi D.I. DungWutah 270 M (DAK)
270 m
Rehabilitasi D.I. Blekok250M (DAK)
250 m Rehabilitasi D.I. Blekok250M (DAK)
250 m
Rehabilitasi D.I. Belik II260 M (DAK)
260 m Rehabilitasi D.I. Belik II260 M (DAK)
260 m
V - 37
Rehabilitasi D.I. Dlimas270 M (DAK)
270 m Rehabilitasi D.I. Dlimas270 M (DAK)
270 m
Pembangunan D.I. BanyuAgung / Tawang 700M(DAK) Lanjutan
700 m Pembangunan D.I. BanyuAgung / Tawang 700M(DAK) Lanjutan
700 m
Rehabilitasi jaringanirigasi karangwuluh 200m
200 m Rehabilitasi jaringan irigasikarangwuluh 200 m
200 m
Pemulihan Jaringan IrigasiD.I. Sumitro ( BencanaAlam )
1 unit
Penguatan Bendung D.I.Pandan ( Bencana Alam )
1 unit
Pemulihan dan PenguatanSaluran Irigasi D.I. DasNganten ( Bencana Alam )
1 unit
Pemulihan Jaringan IrigasiD.I. Kayangan ( BencanaAlam )
1 unit
Pemulihan Jaringan IrigasiD.I. Duren Mudal (Bencana Alam )
1 unit
Pemulihan Jaringan IrigasiD.I. Penggung dan D.INiten ( Bencana Alam )
1 unit
1.03.1.03.01.01.52.05-P Pengelolaan Jaringan Irigasi Pembuatan PatokPelengkap BangunanBerupa Patok HM dan KM
5 D.I LingkupKabupaten
1,223,999,900 1,223,999,900 Pembuatan PatokPelengkap BangunanBerupa Patok HM dan KM
5 D.I LingkupKabupaten
1,223,999,900 0 Tetap
Pemeliharaan rutindaerah irigasi dengantenaga penjaga bendungdan tenaga babat rumputyang meliputi 93 daerahirigasi dengan tenagakuliari sebanyak 44 orang
93 D.I Pemeliharaan rutin daerahirigasi dengan tenagapenjaga bendung dantenaga babat rumput yangmeliputi 93 daerah irigasidengan tenaga kuliarisebanyak 44 orang
93 D.I
1.03.1.03.01.01.52.06-P Peningkatan pengelolaan irigasipartisipatif
Rehabilitasi Pekik Jamal 300 m LingkupKabupaten
1,971,980,050 1,971,980,050 Rehabilitasi Pekik Jamal 300 m LingkupKabupaten
1,972,008,050 28,000 Mendahului perubahan;Perubahan target kinerjakhususnya untuk RehabilitasiD.I irigasi Pekik Jamal dariyang awalnya 300m2 diubahmenjadi 300 m
Rehabilitasi D.I Niten 155 m Rehabilitasi D.I Niten 155 m
Rehabilitasi D.IBrangkalan
230 m Rehabilitasi D.IBrangkalan
230 m
Fasilitasi Komisi Irigasidan PendampinganGP3A
12 bulan Fasilitasi Komisi Irigasidan Pendampingan GP3A
12 bulan
V - 38
Rehabilitasi D.I Kayangan 150 m Rehabilitasi D.I Kayangan 150 m
Rehabilitasi Banjaran 250 m Rehabilitasi Banjaran 250 m
Rehabilitasi DI KedungBisu
247 m Rehabilitasi DI KedungBisu
247 m
Rehabilitasi DI Penggung 130 m Rehabilitasi DI Penggung 130 m
Rehabilitasi DI Tonobakal 105 m Rehabilitasi DI Tonobakal 105 m
Peringatan Hari AirSedunia
1 paket Peringatan Hari AirSedunia
1 paket
1.03.1.03.01.01.52.08-P Penyelenggaraan kebijakan teknisirigasi
Perbup yang MengaturTentang Pola dan TataTanam Masa TanamTahun 2018-2019
1 Perbub LingkupKabupaten
51,000,000 51,000,000 Perbup yang MengaturTentang Pola dan TataTanam Masa TanamTahun 2018-2019
1 Perbub LingkupKabupaten
51,000,000 0 Tetap
1.03.1.03.01.01.56-P Program Pembangunan danRehabilitasi Sarana PrasaranaPerkotaan dan Perkantoran
Cakupan saranaprasarana perkotaandan perkantoran dalamkondisi baik
83.81 % 17,453,593,000 17,449,673,000 Cakupan saranaprasarana perkotaandan perkantoran dalamkondisi baik
83.81 % 17,552,273,000 102,600,000
1.03.1.03.01.01.56.05-P Pengembangan Kota Pembangunan DrainaseKalimambu di KotaWates
300 meter 2,493,835,000 2,493,835,000 Pembangunan DrainaseKalimambu di Kota Wates
300 meter 2,493,835,000 0 Tetap
PengawasanPembangunan DrainaseKota Wates
1 Dokumen PengawasanPembangunan DrainaseKota Wates
1 Dokumen
PerencanaanPembangunan DrainaseKota Wates
1 Dokumen PerencanaanPembangunan DrainaseKota Wates
1 Dokumen
1.03.1.03.01.01.56.01-P Pembangunan gedung kantor danbangunan lainnya
Pembangunan Gedung,Tempat Parkir danMushola DInas Pertaru
3 unit LingkupKabupaten
14,761,760,000 14,757,840,000 Pembangunan Gedung,Tempat Parkir danMushola DInas Pertaru
3 unit LingkupKabupaten
14,858,640,000 100,800,000 - Review PerencanaanGedung Kelurahan Wates -Review Perencanaan TamanBudaya
Pembangunan DPMPT 1 unit Pembangunan DPMPT 1 unit
Pembangunan DinasKesehatan
1 unit Pembangunan DinasKesehatan
1 unit
Pembangunan BidangPeternakan dan BidangKeswan Dinas
2 unit Pembangunan BidangPeternakan dan BidangKeswan Dinas
2 unit
Review PerncanaanKantor Kelurahan Wates
1 dokumen
Review PerencanaanTaman Budaya
1 dokumen
1.03.1.03.01.01.56.04-P Pembinaan jasa konstruksi Terlaksannya pembinaanJasa Konstruksi danSistem Informasi JasaKonstruksi
129 orang LingkupKabupaten
129,293,000 129,293,000 Terlaksannya pembinaanJasa Konstruksi danSistem Informasi JasaKonstruksi
129 orang LingkupKabupaten
129,293,000 0 Tetap
V - 39
1.03.1.03.01.01.56.03 pembinaan dan pengawasan ijinmendirikan bangunan (IMB)
Pembinaan danPengawasan IjinMendirikan Bangunan(IMB)
300 ijin 68,705,000 68,705,000 Pembinaan danPengawasan IjinMendirikan Bangunan(IMB)
300 ijin 70,505,000 1,800,000 Pembelian Perangko danMeterai untujk penerbitan IMB
1.03.1.03.01.01.57-P Program Pembangunan,Pengembangan, SaranaPrasarana Air Minum dan Sanitasi
Cakupan layanan airbersih dan air limbah
67.29 % 2,986,964,450 964,883,591 Cakupan layanan airbersih dan air limbah
67.29 % 1,009,383,941 44,500,350
1.03.1.03.01.01.57.01-P Penyediaan sarana Sanitasi Dasar PembangunanSeptictank Komunal diKelurahan Wates(Mutihan 2 unit, Gadingan2 unit, Dipan 1 unit)
5 unit LingkupKabupaten
515,615,000 230,615,000 Pembangunan SeptictankKomunal di KelurahanWates (Mutihan 2 unit,Gadingan 2 unit, Dipan 1unit)
5 unit LingkupKabupaten
281,265,000 50,650,000 Perencanaan Sanitasi untuktahun 2019.
1.03.1.03.01.01.57.02-P Penyediaan sarana Air Bersih Optimalisasi SpamDes(Pagerharjo, Purwosari,Kaliagung, Sukoreno,Banjarharjo,Pendoworejo,Karangwuni, Sogan,Tawangsari, Hargorejo,Hargowilis, Gerbosari,Banyuroto, Garongan)
14 Desa LingkupKabupaten
2,471,349,450 734,268,591 Optimalisasi SpamDes(Pagerharjo, Purwosari,Kaliagung, Sukoreno,Banjarharjo, Pendoworejo,Karangwuni, Sogan,Tawangsari, Hargorejo,Hargowilis, Gerbosari,Banyuroto, Garongan)
14 Desa LingkupKabupaten
728,118,941 -6,149,650 - Review DED Listrik SPAMHargowilis - PEnguranganbiaya pembebasan tanahSPAM IKK Samigaluh, karenatidak bisa dilaksanakan
Pengadaan Tanah SPAMIKK Samigaluh
300 m persegi Pengadaan Tanah SPAMIKK Samigaluh
300 m persegi
Hibah Air MinumPerdesaan 1000Sambungan Rumah 19KKM
1000 SR Hibah Air MinumPerdesaan 1000Sambungan Rumah 19KKM
1000 SR
Pengadaan Tanah IPAClapar Hargowilis
600 meterpersegi
Pengadaan Tanah IPAClapar Hargowilis
600 meterpersegi
1.03.1.03.01.01.59-P Program PengelolaanKebersihan dan Pertamanan
Cakupan taman dalamkondisi baik, layananpersampahan
68.14 % 3,249,999,880 3,221,762,548 Cakupan taman dalamkondisi baik, layananpersampahan
68.14 % 3,702,030,448 480,267,900
1.03.1.03.01.01.59.01-P Pemeliharaan kebersihan kota Tersedianya mesinpangkas rumput
4 unit LingkupKabupaten
541,863,500 532,783,500 Tersedianya mesinpangkas rumput
4 unit LingkupKabupaten
532,783,500 0 Tetap
Terbayarnya tenagakuliari
24 orang Terbayarnya tenaga kuliari 24 orang
1.03.1.03.01.01.59.02-P Pengelolaan Persampahan tersedianya kontainer 3 unit LingkupKabupaten
1,460,029,680 1,448,302,348 tersedianya kontainer 3 unit LingkupKabupaten
1,928,674,248 480,371,900 Mendahului perubahan;Penambahan anggaran untukperbaikan/ penggantian sukucadang mobil Tinja, MesinPenggerak Mesin PencacahSampah 1 unit,Mesinpencacah, pencuci, pengeringplastik, Pembuatan sumurpantau TPA, Perbaikan/rehabatap pemilahan TPABanyuroto, Pembangunanpintu pagar TPA Banyuroto;sisa pengadaan.
tersedianya meteranglinding
1 unit tersedianya meteranglinding
1 unit
V - 40
tersedianya meteranoptik
1 unit tersedianya meteran optik 1 unit
Pembayaran tenagakuliari
55 orang Pembayaran tenaga kuliari 55 orang
Terpelliharanya peralatanpersampahan(Container)
4 unit Terpelliharanya peralatanpersampahan (Container)
4 unit
Mesin Penggerak MesinPencacah Sampah 100PS
2 unit
Mesin Pencacah,Pencuci, PengeringPlastik
1 unit
terpeliharanya instalasipengolah lindi
1 unit
Pembuatan sumur PantauBanyuroto
2 unit
Pembangunan PintuPagar TPA Banyuroto
1 unit
Perbaikan / rehabpemilahan TPA Banyuroto
1 unit
1.03.1.03.01.01.59.03-P Pembangunan dan PengelolaanTaman
Terpeliharanya taman 12 lokasi LingkupKabupaten
1,248,106,700 1,240,676,700 Terpeliharanya taman 12 lokasi LingkupKabupaten
1,240,572,700 -104,000 Pergeseran anggaran :Pengurangan anggaranTenaga perbaikan/peningkatan RTH taman,penambahan anggaranmakanan burungmerpatipergola wates; sisapengadaan
Terbayarnya tenagakuliari
31 orang Terbayarnya tenaga kuliari 31 orang
Tersedianya mesinpangkas rumput
6 unit Tersedianya mesinpangkas rumput
6 unit
Pakan Burung Merpati 3915 kg
Pergola Wates 1 lokasi
1.04.1.03.01.01.22-P Program PengembanganLingkungan Perumahan danPermukiman Sehat
CakupanPengembanganLingkunganPerumahan danPermukiman Sehat
42.01 % 1,849,490,000 3,881,902,900 CakupanPengembanganLingkungan Perumahandan Permukiman Sehat
42.01 % 4,345,812,400 463,909,500
1.04.1.03.01.01.22.03-P Pembangunan fasilitas lingkunganrusunawa
Konversi SambunganListrik Rusunawa Triharjo
196 sambungan LingkupKabupaten
361,155,000 414,785,000 Konversi SambunganListrik Rusunawa Triharjo
196 sambungan LingkupKabupaten
411,585,000 -3,200,000 Pengurangan biaya perjalanandinas karena lokasi berada diKecamatan Wates.
Perencanaan KonversiSambungan ListrikRusunawa Triharjo
1 dok Perencanaan KonversiSambungan ListrikRusunawa Triharjo
1 dok
V - 41
Pengawasan KonversiSambungan ListrikRusunawa Triharjo
1 dok Pengawasan KonversiSambungan ListrikRusunawa Triharjo
1 dok
1.04.1.03.01.01.22.01-P Penyediaan Prasarana Sarana danUtilitas (PSU) lingkunganpermukiman
Sambungan ListrikRumah Bagi MasyarakatMiskin
150 titik LingkupKabupaten
981,765,000 2,642,460,000 Sambungan ListrikRumah Bagi MasyarakatMiskin
150 titik LingkupKabupaten
3,099,510,000 457,050,000 Penyiapan pembangunanrumah khusus di Kaligintungbagi warga terdampakpembangunan bandara
PerencanaanSambungan ListrikRumah Bagi MasyarakatMiskin
1 dok Perencanaan SambunganListrik Rumah BagiMasyarakat Miskin
1 dok
Pembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo
500 m Pembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo
500 m
PerencanaanPembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo
1 dok PerencanaanPembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo
1 dok
PengawasanPembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo
1 dok PengawasanPembangunan DrainaseLingkungan PedukuhanPloso Desa BangunciptoKecamatan Sentolo
1 dok
Pembangunan JalanLingkungan SoropadanTawangsari Pengasih
400 m Pembangunan JalanLingkungan SoropadanTawangsari Pengasih
400 m
PengawasanPembangunan JalanLingkungan
1 dok PengawasanPembangunan JalanLingkungan
1 dok
PerencanaanPembangunan JalanLingkungan
1 dok PerencanaanPembangunan JalanLingkungan
1 dok
PengawasanSambungan ListrikRumah Bagi MasyarakatMiskin
1 dok Pengawasan SambunganListrik Rumah BagiMasyarakat Miskin
1 dok
Pengaspalan jalan ruasPundak IV - SD Kembang
300 m Pengaspalan jalan ruasPundak IV - SD Kembang
300 m
Pembangunan jalanlingkungan perumahanpermukiman ruas paras -kisik, banjarasri
200 m Pembangunan jalanlingkungan perumahanpermukiman ruas paras -kisik, banjarasri
200 m
Jalan Ngramang -Krembangan
200 m Jalan lingkar lapanganKrembangan menuju BalaiDesa Krembangan
200 m
Jalan conegaran 200 m Jalan conegaran 200 m
V - 42
Jalan candi wetan - candikulon
200 m Jalan candi wetan - candikulon
200 m
Pengerasan jalan obyekwisata Puk Payung,kalibiru - soropati
400 m Pengerasan jalan obyekwisata Puk Payung,kalibiru - soropati
400 m
Pembangunan DrainaseRT 20 Seworan, Triharjo,Wates
275 m Pembangunan DrainaseRT 20 Seworan, Triharjo,Wates
275 m
tanah urug rususkaligintung
1 paket
DRAINASE SALURAN AIRDUKUH, RT 7 DAN RT 8,BUMIREJO, LENDAH
1 lokasi
LAMPU PENERANGANJALAN DUSUNCOKRODIPAN RT 4,TRIHARJO
1 lokasi
1.04.1.03.01.01.22.02-P Pemberdayaan peningkataninfrastruktur oleh komunitas
Pendampingan BantuanStimulan PerumahanSwadaya
1 paket LingkupKabupaten
506,570,000 824,657,900 Pendampingan BantuanStimulan PerumahanSwadaya
1 paket LingkupKabupaten
834,717,400 10,059,500 Honor verifikasi datapenghunian untuk penghunianRusus Kaligintung danpenyesuaian Pagu DAK
Pendampingan DAK 1 paket Pendampingan DAK 1 paket
Pendampingan KotaTanpa Kumuh
1 paket Pendampingan KotaTanpa Kumuh
1 paket
Kegiatan PenyusunanDatabase Perumahandan Permukiman
1 dok Kegiatan PenyusunanDatabase Perumahan danPermukiman
1 dok
tim teknis relokasikaligintung
1 paket
Jumlah 153,327,752,154 154,564,805,254 148,871,981,225 -5,692,824,030
V - 43
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIKJUMLAH PAGU : Rp. 1,541,939,700
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
1.05.1.05.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 89,659,700 89,659,700 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 89,659,700 0 1.05.1.05.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa danperalatan perkantoran
Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap), dan bahan kantor (ATK,cetak penggandaan dan bahanpustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
33,281,600 33,281,600 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap), dan bahan kantor (ATK,cetak penggandaan dan bahanpustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
33,281,600 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 Bulan LingkupKabupaten
18,740,500 18,740,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 Bulan LingkupKabupaten
18,740,500 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minuman rapatdan biaya Koordinasi danKonsultasi
12 Bulan LingkupKabupaten
37,637,600 37,637,600 Makanan dan minuman rapatdan biaya Koordinasi danKonsultasi
12 Bulan LingkupKabupaten
37,637,600 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 9,674,400 9,674,400 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 9,674,400 0
1.05.1.05.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Rencana kerja SKPD 2 Dokumen LingkupKabupaten
4,000,000 4,000,000 Rencana kerja SKPD 2 Dokumen LingkupKabupaten
4,000,000 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.12.02-P
Penyusunan PelaporanKeuangan SKPD
Laporan keuangan SKPDselama 12 bulan
2 Dokumen LingkupKabupaten
2,595,700 2,595,700 Laporan keuangan SKPDselama 12 bulan
2 Dokumen LingkupKabupaten
2,595,700 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
laporan capaian kinerja SKPD,evaluasi kinerja bulana,triwulanan, semesteran
19 Dokumen LingkupKabupaten
3,078,700 3,078,700 laporan capaian kinerja SKPD,evaluasi kinerja bulana,triwulanan, semesteran
19 Dokumen LingkupKabupaten
3,078,700 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 156,264,800 156,264,800 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 156,264,800 0
1.05.1.05.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya Printer 3 unit LingkupKabupaten
6,750,000 6,750,000 Tersedianya Printer 3 unit LingkupKabupaten
6,750,000 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya alat listrik,kebersihan, bangunan,langganan telepon, air, listrik,servis dan penggantian sukucadang kendaraan, perizinan
32 unit LingkupKabupaten
149,514,800 149,514,800 Terpeliharanya alat listrik,kebersihan, bangunan,langganan telepon, air, listrik,servis dan penggantian sukucadang kendaraan, perizinan
32 unit LingkupKabupaten
149,514,800 0 Tetap
1.05.1.05.01.01.17-P Program PeningkatanWawasan Kebangsaan danPolitik Masyarakat
Cakupan peningkatanwawasan kebangsaan danpolitik masyarakat
82.22 % 1,175,141,300 1,283,141,300 Cakupan peningkatanwawasan kebangsaan danpolitik masyarakat
82.22 % 1,286,340,800 3,199,500
1.05.1.05.01.01.17.13-P
Pembinaan keamanan daerah terselenggaranya pembinaanPertahanan wilayah,Komunikasi sosial, Karya bakti,Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat (
51 Kali LingkupKabupaten
711,834,500 819,834,500 terselenggaranya pembinaanPertahanan wilayah,Komunikasi sosial, Karya bakti,Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat ( FKDM),.koordinasi
51 Kali LingkupKabupaten
819,834,500 0 Tetap
V - 44
FKDM),.koordinasi komunitasintelijen daerah (KOMINDA),Forkompimda,PenangananKonflik Sosial (PKS),Pembinaan Kesadaran BelaNegara (PKBN )
komunitas intelijen daerah(KOMINDA),Forkompimda,PenangananKonflik Sosial (PKS),Pembinaan Kesadaran BelaNegara (PKBN )
Monitoring Kuliah Kerja Nyata(KKN)
4 Kali Monitoring Kuliah Kerja Nyata(KKN)
4 Kali 1.05.1.05.01.01.17.14-P
Pembinaan ormas danlembaga penyelenggaraanPemilu
Terbinanya OrganisasiMasyarakat.
1 Kali LingkupKabupaten
93,429,800 93,429,800 Terbinanya OrganisasiMasyarakat.
1 Kali LingkupKabupaten
93,429,800 0 Tetap
Terupdatenya data OrganisasiMasyarakat
1 Dokumen Terupdatenya data OrganisasiMasyarakat
1 Dokumen 1.05.1.05.01.01.17.17-P
Pengembangan WawasanKebangsaan
Sosialisasi Peningkatan AtauPemupukan Cinta Tanah Air(Wawasan Kebangsaan)
2 Kali LingkupKabupaten
352,616,000 352,616,000 Sosialisasi Peningkatan AtauPemupukan Cinta Tanah Air(Wawasan Kebangsaan)
2 Kali LingkupKabupaten
355,815,500 3,199,500 Berdasarkan KeputusanPresiden nomor 28 tahun2006 tentang penetapantanggal 19 desember sebagaihari bela Negara. Agar daerahmenyelenggarakan UpacaraPeringatan Hari Bela Negara.
terselenggaranya peringatanhari besar nasional,pendidikanwawasan kebangsaan(sosialisasi),
8 kali terselenggaranya peringatanhari besar nasional,pendidikanwawasan kebangsaan(sosialisasi),
8 kali
1.05.1.05.01.01.17.16-P
Pembinaan Partai Politik terkelolanya bantuan keuanganbagi parpol yang memiliki kursidi DPRD, forum diskusipolitik,Bimtek pengelolaanbantuan keuangan parpol
10 parpol LingkupKabupaten
17,261,000 17,261,000 terkelolanya bantuan keuanganbagi parpol yang memiliki kursidi DPRD, forum diskusipolitik,Bimtek pengelolaanbantuan keuangan parpol
10 parpol LingkupKabupaten
17,261,000 0 Tetap
Jumlah 1,430,740,200 1,538,740,200 1,541,939,700 3,199,500
V - 45
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJUMLAH PAGU : Rp. 2,172,638,515
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
1.05.1.05.02.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 281,985,475 281,985,475 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 295,984,525 13,999,050 1.05.1.05.02.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa PTTD)dan tersedianya peralatankantor (ATK, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
172,799,875 172,799,875 Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa PTTD) dantersedianya peralatankantor (ATK, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
186,798,925 13,999,050 Penyesuaian honorarium PTTper Januari 2018 sesuai denganSK no. Pem.D/01/814/PTTD/2017 tanggal 29Desember 2017.
1.05.1.05.02.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas PenatausahaanKeuangan dan Barang
12 bulan LingkupKabupaten
23,801,400 23,801,400 Terbayarnya honorariumpetugas PenatausahaanKeuangan dan Barang
12 bulan LingkupKabupaten
23,801,400 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya Makanan danMinuman rapat, dantersedianya biayaKoordinasi dan Konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
85,384,200 85,384,200 Tersedianya Makanan danMinuman rapat, dantersedianya biayaKoordinasi dan Konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
85,384,200 0 Pergeseran anggaran karenaperjalanan dinas luar daerahuntuk peserta ujian JFT belumdianggaran di APBD murni
1.05.1.05.02.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 12,081,900 12,081,900 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 12,081,900 0
1.05.1.05.02.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Tersusunnya RencanaKerja SKPD danPerubahan rencana KerjaSKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
5,051,700 5,051,700 Tersusunnya RencanaKerja SKPD dan Perubahanrencana Kerja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
5,051,700 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.12.02-P
Penyusunan pelaporankeuangan SKPD
Tersusunnya Laporankeuangan SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
2,756,200 2,756,200 Tersusunnya Laporankeuangan SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
2,756,200 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya LaporanPengendalian dan evaluasikinerja bulanan,triwulanan, Lakip, LaporanTahunan, Profil kinerja,Penerapan SPIP
19 dokumen LingkupKabupaten
4,274,000 4,274,000 Tersusunnya LaporanPengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,Lakip, Laporan Tahunan,Profil kinerja, PenerapanSPIP
19 dokumen LingkupKabupaten
4,274,000 0 Tetap
1.05.1.05.02.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD
20 % 251,699,940 251,699,940 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 467,999,940 216,300,000
1.05.1.05.02.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya alatkomunikasi Handy Talky(HT 2 unit), Laptop (1 unit),printer (1 unit),scanner (1unit) perlengakapan selam(7 unit) dan perlengkapanpenertiban reklame (22unit)
34 unit LingkupKabupaten
45,850,000 45,850,000 Tersedianya alatkomunikasi Handy Talky(HT 2 unit), Laptop (1 unit),printer (1 unit),scanner (1unit) perlengakapan selam(7 unit) dan perlengkapanpenertiban reklame (22unit), 4 sepeda dan1 unitmobil
40 unit LingkupKabupaten
270,850,000 225,000,000 Pengadaan sepeda gunungberjumlah 4 unit untukmendukung patroli linmas inti danKendaraan roda 4 untukoperasional Kepala Satpol PP
V - 46
1.05.1.05.02.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya mobil,motor, senjata api, tabungPBK, laptop. komputer,mesin ketik, HT, pompa air,genzet, Peralatan korsikperijinan kendaraan, listrik,telepon, air, gedung kantor,peralatan listrik danperalatan kebersihan
12 bulan LingkupKabupaten
169,520,040 169,520,040 Terpeliharanya mobil,motor, senjata api, tabungPBK, laptop. komputer,mesin ketik, HT, pompa air,genzet, Peralatan korsikperijinan kendaraan, listrik,telepon, air, gedung kantor,peralatan listrik danperalatan kebersihan
12 bulan LingkupKabupaten
171,320,040 1,800,000 Belanja lstrik belum tercukupidalam APBD murni dikarenakanada tambahan penggunaan listrikuntuk pengisian air dikarenakanPDAM ada yang bocor
1.05.1.05.02.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Terlaksananya diklat nonformal (mengemudi,intelijen, penegakan perda)
6 orang LingkupKabupaten
36,329,900 36,329,900 Terlaksananya diklat nonformal (mengemudi,)
3 orang LingkupKabupaten
25,829,900 -10,500,000 Pihak ketiga belummenyelenggarakan bimtekintelejen sehingga tidak bisadilaksanakan
Terbinanya korps,kesamaptaan danpelatihan beladiri
90 orang Terbinanya korps,kesamaptaan dan pelatihanbeladiri
90 orang
1.05.1.05.02.01.30-P Program PeningkatanKetenteraman dan KetertibanUmum
Cakupan peningkatanketentraman danketertiban umum
86.83 % 769,226,150 756,850,150 Cakupan peningkatanketentraman danketertiban umum
86.83 % 773,410,150 16,560,000
1.05.1.05.02.01.30.01-P
Pengembangan kapasitasperlindungan masyarakat
terbinanya Linmasdesa,SAR Linmas dananggota Sat Pol PP
1031 orang LingkupKabupaten
351,628,900 339,252,900 terbinanya Linmasdesa,SAR Linmas dananggota Sat Pol PP
1031 orang LingkupKabupaten
355,812,900 16,560,000 pengadaan seragam linmas intidan pembekalan linmas intidalam rangka tindak lanjutPerbup Nomor 25 Tahun 2018tentang penyelenggaraanperlindungan masyarakat danpembentukan linmas intikabupaten.
Terlaksananya HUT PolPP dan Linmas
1 kali Terlaksananya HUT Pol PPdan Linmas
1 kali 1.05.1.05.02.01.30.02-P
Pengendalian ketentraman danketertiban umum
terselenggaranya operasipenertiban pengamananpengawalan
400 kali LingkupKabupaten
417,597,250 417,597,250 terselenggaranya operasipenertiban pengamananpengawalan
400 kali LingkupKabupaten
417,597,250 0 Tetap
Terfasilitasinya bantuanpenguburan mayat takdikenal
12 kali Terfasilitasinya bantuanpenguburan mayat takdikenal
12 kali
1.05.1.05.02.01.32-P Program Penegakan PeraturanDaerah
Capaian peningkatanpenegakan peraturandaerah
100 % 631,496,000 602,512,000 Capaian peningkatanpenegakan peraturandaerah
100 % 623,162,000 20,650,000
1.05.1.05.02.01.32.01-P
Pengawasan penertiban danoperasi non yustisi
TerselenggaranyaMonitoring, Pengawasan,Penegakkan KTR danCukai Rokok (Dana PajakRokok)
75 Kali LingkupKabupaten
252,756,500 237,566,500 TerselenggaranyaMonitoring, Pengawasan,Penegakkan KTR danCukai Rokok (Dana PajakRokok)
75 Kali LingkupKabupaten
304,066,500 66,500,000 Peningkatan kegiatan dari danacukai tembakau
Terbinanya Dusun SaptaTertib
12 Dusun Terbinanya Dusun SaptaTertib
12 Dusun
Terselenggaranya operasiyustisi perda dan nonyustisi
100 Kali Terselenggaranya operasinon yustisi
100 Kali
1.05.1.05.02.01.32.02-P
Penyidikan dan penindakanpelanggaran perda danketentuan perundang-undangan
Penyidikan danpenindakan pro justisiakasus pelanggaran perda
450 Pelanggar LingkupKabupaten
378,739,500 364,945,500 Penyidikan dan penindakanpro justisia kasuspelanggaran perda
450 Pelanggar LingkupKabupaten
319,095,500 -45,850,000 Honor penyelenggara kegiatantidak bisa di SPJ kan karenadouble dengan honor panitiapelaksana kegiatan
Jumlah 1,946,489,465 1,905,129,465 2,172,638,515 267,509,050
V - 47
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 2,018,635,100
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
1.05.1.05.03.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 124,361,300 159,197,300 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 159,197,300 0 1.05.1.05.03.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap), dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
64,438,500 64,438,500 Tersedianya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap), dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
64,438,500 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (8orang)
12 bulan LingkupKabupaten
21,789,000 21,789,000 Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (8orang)
12 bulan LingkupKabupaten
21,789,000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Tersedianya makanan danminuman rapat, dantersedianya biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
38,133,800 72,969,800 Tersedianya makanan danminuman rapat, dantersedianya biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
72,969,800 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 23,788,000 23,788,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 23,788,000 0
1.05.1.05.03.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan perubahanrencana kerja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
10,292,000 10,292,000 Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan perubahanrencana kerja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
10,292,000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.12.02-P
Penyusunan pelaporan keuanganSKPD
Tersusunnya laporankeuangan semesteran
2 dokumen LingkupKabupaten
3,560,000 3,560,000 Tersusunnya laporankeuangan semesteran
2 dokumen LingkupKabupaten
3,560,000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan,triwulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP
19 dokumen LingkupKabupaten
9,936,000 9,936,000 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan,triwulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP
19 dokumen LingkupKabupaten
9,936,000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 820,781,700 820,781,700 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 829,681,700 8,900,000
1.05.1.05.03.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya GedungGudang 1 unit dan 3 buahprinter
4 unit 599,283,500 599,283,500 Tersedianya Gedung Gudang1 unit dan 3 buah printer
4 unit 599,283,500 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya 7 unit mobilroda empat, 6 unit rodaenam, 7 unit roda dua, 3unit komputer, 2 unit laptop,2 unit printer, 1 mesin ketik,3 unit chainsaw, 2 unit
39 unit 221,498,200 221,498,200 Terpeliharanya 7 unit mobilroda empat, 6 unit rodaenam, 7 unit roda dua, 3 unitkomputer, 2 unit laptop, 2unit printer, 1 mesin ketik, 3unit chainsaw, 2 unit pompa
39 unit 230,398,200 8,900,000 Penyesuaian kebutuhanpemeliharaan perbaikan mobilambulan dan jasa kantor
V - 48
pompa air, 1 EWS, listrik,air, telpon, gedung kantor
air, 1 EWS, listrik, air, telpon,gedung kantor
1.05.1.05.03.01.31-P Program PenanggulanganBencana
Cakupan penanggulanganbencana
66.87 % 1,021,003,300 986,167,300 Cakupan penanggulanganbencana
66.87 % 1,005,968,100 19,800,800 1.05.1.05.03.01.31.02-P
Peningkatan kapasitaspenyelenggaraan pemadamankebakaran
Tersosialisasinyapemadaman kebakaran
300 orang LingkupKabupaten
37,750,000 37,750,000 Tersosialisasinyapemadaman kebakaran
300 orang LingkupKabupaten
37,750,000 0 Tetap
1.05.1.05.03.01.31.01-P
Pengurangan resiko bencanaberbasis masyarakat
Terbentuknya Desa tangguhbencana pratama 2 desa,madya 1 desa
3 desa LingkupKabupaten
257,250,000 257,250,000 Terbentuknya Desa tangguhbencana pratama 2 desa,madya 1 desa
3 desa LingkupKabupaten
257,250,000 0 Tetap
Tersusunnya dokumenPengkajian Daerah RawanBencana
2 dokumen Tersusunnya dokumenPengkajian Daerah RawanBencana
2 dokumen
TersosialisasinyaPengurangan RisikoBencana (PRB)
200 orang TersosialisasinyaPengurangan RisikoBencana (PRB)
200 orang
Terselenggaranyapertemuan relawan
100 orang Terselenggaranya pertemuanrelawan
100 orang
Terselenggaranya forumPengurangan RisikoBencana (PRB)
50 orang Terselenggaranya forumPengurangan RisikoBencana (PRB)
50 orang
1.05.1.05.03.01.31.03-P
Penanganan kedaruratan danlogistik
Terfasilitasinya upah hariantenaga PBK non PNS
3 orang LingkupKabupaten
400,792,000 365,956,000 Terfasilitasinya upah hariantenaga PBK non PNS
3 orang LingkupKabupaten
380,401,800 14,445,800 penambahan alat pengamankhusus Petugas PBK untukoperasional harian berupa sepatuPBK dan topi
Tertanganinya kejadianbencana, kebakaran dantersedianya alat bantupenanganan bencana
12 bulan Tertanganinya kejadianbencana, kebakaran dantersedianya alat bantupenanganan bencana
12 bulan
Tertanganinya manajemendistribusi logistik dan saranapenanggulangan bencana
12 bulan Tertanganinya manajemendistribusi logistik dan saranapenanggulangan bencana
12 bulan
1.05.1.05.03.01.31.04-P
Penyelenggaraan PUSDALOPS Terfasilitasinya KegiatanPUSDALOPS (TRC danUnsur Pengarah)
12 bulan LingkupKabupaten
283,273,300 283,273,300 Terfasilitasinya KegiatanPUSDALOPS (TRC danUnsur Pengarah)
12 bulan LingkupKabupaten
288,628,300 5,355,000 Penambahan sarana pengamanoperasional TRC berupa sepatuboots
1.05.1.05.03.01.31.05-P
Penyelenggaraan rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana
Tersusunnya Dokumenrekomendasi rehabilitasidan rekonstruksi
1 dokumen LingkupKabupaten
41,938,000 41,938,000 Tersusunnya Dokumenrekomendasi rehabilitasi danrekonstruksi
1 dokumen LingkupKabupaten
41,938,000 0 Tetap
Terlaksananya tindak lanjutrekomendasi rehabilitasidan rekonstruksi
12 bulan Terlaksananya tindak lanjutrekomendasi rehabilitasi danrekonstruksi
12 bulan
Jumlah 1,989,934,300 1,989,934,300 2,018,635,100 28,700,800
V - 49
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJUMLAH PAGU : Rp. 4,077,829,007
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
1.06.1.06.01.01.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayanan administrasiperkantoran
20 % 231,672,600 231,672,600 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran
20 % 231,672,600 0
1.06.1.06.01.01.01.26 Penyediaan jasa danperalatan perkantoran
Jasa Perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawai tidaktetap serta peralatan perkantoranberupa alat tulis kantor,barangcetakkan/penggandaan dan bahanpustaka
12 bulan LingkupKabupaten
104,652,600 104,652,600 Jasa Perkantoran berupa jasapersuratan dan jasa pegawai tidaktetap serta peralatan perkantoranberupa alat tulis kantor,barangcetakkan/penggandaan dan bahanpustaka
12 bulan LingkupKabupaten
104,652,600 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.01.27 Penyediaan jasakeuangan
Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan LingkupKabupaten
30,499,000 30,499,000 Penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan LingkupKabupaten
30,499,000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.01.28 Penyediaan rapat-rapat.konsultasi dankoordinasi
Makanan dan minuman rapat,koordinasi dan konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
96,521,000 96,521,000 Makanan dan minuman rapat,koordinasi dan konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
96,521,000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.12 Program Perencanaan.Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja
20 % 49,162,250 49,162,250 Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja
20 % 49,162,250 0
1.06.1.06.01.01.12.01 Penyusunanperencanaan kinerjaSKPD
Renja tahun 2019 dan renjaperubahan 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
17,500,000 17,500,000 Renja tahun 2019 dan renja perubahan2018
2 dokumen LingkupKabupaten
17,500,000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.12.02 Penyusunan laporankeuangan
Laporan bulanan,semesteran dan akhirtahun
5 dokumen LingkupKabupaten
6,912,250 6,912,250 Laporan bulanan,semesteran dan akhirtahun
5 dokumen LingkupKabupaten
6,912,250 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.12.03 Pengendalian. evaluasidan pelaporan kinerja
Laporanbulanan,triwulanan,tahunan,LKJIP,dataLKPJ/LPPD
16 dokumen LingkupKabupaten
24,750,000 24,750,000 Laporanbulanan,triwulanan,tahunan,LKJIP,dataLKPJ/LPPD
16 dokumen LingkupKabupaten
24,750,000 0 Tetap
1.06.1.06.01.01.14 Program PeningkatanSarana/PrasaranaKerja dan KualitasSumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 890,291,457 890,291,357 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 897,291,357 7,000,000
1.06.1.06.01.01.14.02 Pemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor,peralatan gedungkantor,pemeliharaan kendarandinas/operasional roda 2,4 dll
48 unit 610,341,457 610,341,357 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor,peralatan gedungkantor,pemeliharaan kendarandinas/operasional roda 2,4 dll
48 unit 614,341,357 4,000,000 Tambahan biaya baliknama mobilpemberianKementerian PPPA
1.06.1.06.01.01.14.01 Pengadaaan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Jumlah kendaraan operasional dinasroda 4(1 unit),Peralatan danperlengkapan kantor,komputer (2unit),LCD (1 unit),meja kerja biro (4unit),kursi kerja (1 unit),kursi tunggu (2unit),rak,arsip (1 unit)
13 unit 264,950,000 264,950,000 Jumlah kendaraan operasional dinasroda 4(1 unit),Peralatan danperlengkapan kantor,komputer (2unit),Camera ( 1 uni ),LCD (1 unit),mejakerja biro (4 unit),kursi kerja (1unit),kursi tunggu (2 unit),rak,arsip (1unit),router ( 1 unit )
14 unit 267,950,000 3,000,000 Pembelian router dankabel kabel untukmemperbaiki koneksiinternet antarruangan.
1.06.1.06.01.01.14.04 Pendidikan danPelatihan Non Formal
Pegawai yang mengikuti diklat 8 orang 15,000,000 15,000,000 Pegawai yang mengikuti diklat 8 orang 15,000,000 0 Tetap
V - 50
1.06.1.06.01.01.24-P ProgramPemberdayaan Sosial
Indeks Pemberdayaan Sosial 39.29 % 798,743,200 825,283,200 Indeks Pemberdayaan Sosial 39.29 % 922,919,350 97,636,150 1.06.1.06.01.01.24.03-P
Peningkatan pelayanandistribusi Rastra
Terlaksananya Koordinasi, dan Monevbantuan pangan
12 kali LingkupKabupaten
30,000,000 30,000,000 Terlaksananya Koordinasi, dan Monevbantuan pangan
12 kali LingkupKabupaten
109,028,900 79,028,900 Untuk sosialisasiprogram baru dariKemensos RI yaituBPNT (mendahuluiperubahan)
Tersusunnya laporan distribusi bantuanpangan
12 dokumen Tersusunnya laporan distribusi bantuanpangan
12 dokumen 1.06.1.06.01.01.24.04-P
Pemberdayaan EkonomiBagi PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)
Jumlah PMKS yang diberdayakan 73 kelompok 102,500,000 102,500,000 Jumlah PMKS yang diberdayakan 73 kelompok 102,500,000 0 Tetap
Tersediannya dan tersalurkannyabantuan sosial kepada PMKS
73 kelompok Tersediannya dan tersalurkannyabantuan sosial kepada PMKS
73 kelompok
Pelatihan KUBE 1 kali Pelatihan KUBE 1 kali
Terlaksannya Monitoring dan EvaluasiKUBE
25 kali Terlaksannya Monitoring dan EvaluasiKUBE
25 kali
Tersusunnya database KUBE 1 dokumen Tersusunnya database KUBE 1 dokumen 1.06.1.06.01.01.24.10-P
Pengembangan SistemInformasi KesejahteraanSosial
Tersusunnya dokumen datakemiskinan
1 dokumen 410,050,000 410,050,000 Tersusunnya dokumen data kemiskinan 1 dokumen 409,975,800 -74,200 Perubahan rekeningsesuai peruntukannyadari mamin rapat kemamin sosialisasiserta pergeseranantar obyek untukmemfasilitasisosialisasi dalamrangka updating data(mendahuluiperubahan)
1.06.1.06.01.01.24.05-P
Peningkatan jejaringkerjasama pelayanansosial bagi PMKS
Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 26 lembaga LingkupKabupaten
15,991,250 42,531,250 Jumlah kerjasama pelayanan PGOT 26 Lembaga LingkupKabupaten
61,212,700 18,681,450 Pelayanan KepadaDisabilitas melaluiJamkesus
Pelayanan Jamkesus terpadu 1 kali 1.06.1.06.01.01.24.07-P
Peningkatan pelayananPKH
Buku data penerima bantuan LanjutUsia dan Penyandang Disabilitas
2 dokumen LingkupKabupaten
131,764,000 131,764,000 Buku data penerima bantuan LanjutUsia dan Penyandang Disabilitas
2 dokumen LingkupKabupaten
131,764,000 0 Tetap
Terlaksannya sosialisasi PKH 6 kali Terlaksannya sosialisasi PKH 6 kali
Jumlah RTS yang diberikan pelayanansosial
28071 KK Jumlah RTS yang diberikan pelayanansosial
28071 KK
Terlaksannya koordinasi PKH 10 kali Terlaksannya koordinasi PKH 10 kali 1.06.1.06.01.01.24.08-P
Peningkatan kapasitasPSKS
Terlaksannya lomba kreativitas bagiPMKS
1 kali LingkupKabupaten
108,437,950 108,437,950 Terlaksannya lomba kreativitas bagiPMKS
1 kali LingkupKabupaten
108,437,950 0 Tetap
Terbinanya LKS dan Orsos 15 kali Terbinanya LKS dan Orsos 15 kali
LKS dan Orsos berprestasi 5 orang/lembaga LKS dan Orsos berprestasi 5 orang/
lembaga
Terfasilitasinya koordinasi PSKS 28 kali Terfasilitasinya koordinasi PSKS 28 kali
Terselenggaranya pemberian hadiahbagi PSKS yang berprestasi
5 lembaga Terselenggaranya pemberian hadiahbagi PSKS yang berprestasi
5 lembaga
V - 51
1.06.1.06.01.01.25-P Program PerlindunganSosial
Indeks Perlindungan Sosial 52.98 % 1,226,783,450 1,226,783,450 Indeks Perlindungan Sosial 52.98 % 1,226,783,450 0 1.06.1.06.01.01.25.01-P
Peningkatan kualitaspelayanan PMKS
Terfasilitasinya pendamping SLRT 38 orang LingkupKabupaten
1,109,292,100 1,109,292,100 Terfasilitasinya pendamping SLRT 38 orang LingkupKabupaten
1,109,292,100 0 Tetap
Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan KemiskinanDaerah)
88 orang Terfasilitasinya pendamping KPKD (Kader Penanggulangan KemiskinanDaerah)
88 orang
Tersosialisasikannya mekanismepemberian bantuan
2 kali Tersosialisasikannya mekanismepemberian bantuan
2 kali
PMKS yang mendapatkan pelayanansosial
2000 orang PMKS yang mendapatkan pelayanansosial
2000 orang
Tersediannya dan tersalurkannyabantuan bagi PMKS
1357 orang,panti Tersediannya dan tersalurkannya
bantuan bagi PMKS1357 orang,panti
1.06.1.06.01.01.25.02-P
Perlindungan SosialBagi Korban Bencana
Jumlah korban bencana yang dibantu 150 KK 90,432,600 90,432,600 Jumlah korban bencana yang dibantu 150 KK 90,432,600 0 Pembelian seragamuntuk tim TAGANAsebesar @Rp300.000
Jumlah jejaring kemitraan yangdilaksanakan
4 kemitraan Jumlah jejaring kemitraan yangdilaksanakan
4 kemitraan
Jumlah sarana dan prasarana tanggapdarurat yang tersedia
1 paket Jumlah sarana dan prasarana tanggapdarurat yang tersedia
1 paket
Terselenggaranya apel siaga Tagana 1 kali Terselenggaranya apel siaga Tagana 1 kali
Jumlah tagana yang aktif 150 orang Jumlah tagana yang aktif 150 orang
Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan Operasional Posko Siaga Bencana 12 bulan
Jumlah KSB (Kelompok SiagaBencana) yang dibina
4 desa Jumlah KSB (Kelompok SiagaBencana) yang dibina
4 desa 1.06.1.06.01.01.25.03-P
Penjangkauan danPelayanan Sosial
Jumlah PGOT yang dilayani 60 orang LingkupKabupaten
27,058,750 27,058,750 Jumlah PGOT yang dilayani 60 orang LingkupKabupaten
27,058,750 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.21-P Program PeningkatanPemberdayaanPerempuan danPengarusutamaanGender
Cakupan pemberdayaan perempuandan pengarusutamaan gender
82.34 % 242,000,000 242,000,000 Cakupan pemberdayaan perempuandan pengarusutamaan gender
82.34 % 242,000,000 0
2.02.1.06.01.01.21.01-P
Pemberdayaan lembagaberbasis Gender
Tersusunnya laporan lembagaberbasis gender
1 dokumen LingkupKabupaten
50,000,000 50,000,000 Tersusunnya laporan lembaga berbasisgender
1 dokumen LingkupKabupaten
50,000,000 0 Tetap
Terkoordinasinya lembaga berbasisgender
3 kali Terkoordinasinya lembaga berbasisgender
3 kali
Terfasilitasinya koordinasi GOW 12 kali Terfasilitasinya koordinasi GOW 12 kali
Terkoordinasinya peringatan hari ibu 1 kali Terkoordinasinya peringatan hari ibu 1 kali 2.02.1.06.01.01.21.03-P
Pembinaan GerakanSayang Ibu (GSI)
Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)tingkat kabupaten
1 kali LingkupKabupaten
43,000,000 43,000,000 Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)tingkat kabupaten
1 kali LingkupKabupaten
43,000,000 0 Tetap
Koordinasi pokjatap GSI kabupatendan satgas GSI kecamatan
3 kali Koordinasi pokjatap GSI kabupatendan satgas GSI kecamatan
3 kali
Laporan evaluasi GSI 1 dokumen Laporan evaluasi GSI 1 dokumen 2.02.1.06.01.01.21.08-P
PenguatanPengarustamaanGender
Tersusunnya profil PengarusutamaanGender (PUG) kabupaten
1 dokumen LingkupKabupaten
45,000,000 45,000,000 Tersusunnya profil PengarusutamaanGender (PUG) kabupaten
1 dokumen LingkupKabupaten
45,000,000 0 Tetap
V - 52
Tersusunnnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA
1 laporan Tersusunnnya laporan evaluasi PUG,PP dan PA
1 laporan
Terlaksananya pelatihan PPRG danARG
1 kali Terlaksananya pelatihan PPRG danARG
1 kali 2.02.1.06.01.01.21.02 Peningkatan Peran
WanitaTerbinanya Desa Prima 10 desa Lingkup
Kabupaten54,000,000 54,000,000 Terbinanya Desa Prima 10 desa Lingkup
Kabupaten54,000,000 0 Tetap
Terbinanya kelompok P2WKSS danDesa Prima serta pemberdayaanekonomi perempuan
1 kali Terbinanya kelompok P2WKSS danDesa Prima serta pemberdayaanekonomi perempuan
1 kali
2.02.1.06.01.01.21.09 Pemutakhiran data pilahgender dan anak
Tersedianya data pilah gender dananak dalam pembangunan
1 dokumen LingkupKabupaten
50,000,000 50,000,000 Tersedianya data pilah gender dananak dalam pembangunan
1 dokumen LingkupKabupaten
50,000,000 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.22-P Program PeningkatanPerlindunganPerempuan dan Anak
Cakupan Perlindungan Perempuandan Anak
77.76 % 508,000,000 508,000,000 Cakupan Perlindungan Perempuandan Anak
77.76 % 508,000,000 0
2.02.1.06.01.01.22.03-P
PerlindunganPerempuan dan AnakKorban Kekerasan
Tersosialosasinya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak
36 anak LingkupKabupaten
100,000,000 100,000,000 Tersosialosasinya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak
36 anak LingkupKabupaten
100,000,000 0 Tetap
Terlayaninya perempuan dan anakkorban kekerasan secarakomprehensif melalui P2TP2A danjejaring
105 korban Terlayaninya perempuan dan anakkorban kekerasan secara komprehensifmelalui P2TP2A dan jejaring
105 korban
2.02.1.06.01.01.22.01-P
Pembinaan KabupatenLayak Anak
Terkoordinasinya forum anak KulonProgo dan Forum Anak Kecamatan
1 kali LingkupKabupaten
45,000,000 45,000,000 Terkoordinasinya forum anak KulonProgo dan Forum Anak Kecamatan
1 kali LingkupKabupaten
45,000,000 0 Tetap
Terkoordinasinya gugus tugaskabupaten layak anak
3 kali Terkoordinasinya gugus tugaskabupaten layak anak
3 kali
Terlaksananya pembinaan KabupatenLayak Anak
9 kali Terlaksananya pembinaan KabupatenLayak Anak
9 kali 2.02.1.06.01.01.22.02-P
Penyediaan MakananTambahan Bagi AnakSekolah
Penyediaan Makanan Tambahan bagiAnak Sekolah di daerah miskin
342 anak LingkupKabupaten
278,000,000 278,000,000 Penyediaan Makanan Tambahan bagiAnak Sekolah di daerah miskin
342 anak LingkupKabupaten
278,000,000 0 Tetap
2.02.1.06.01.01.22.04-P
Penguatan LembagaPerlindunganPerempuan dan Anakkorban kekerasan
Terkoordinasinya FPKK tingkatkabupaten dan kecamatan
13 forum 85,000,000 85,000,000 Terkoordinasinya FPKK tingkatkabupaten dan kecamatan
13 forum 85,000,000 0 Tetap
Tersosialisasikannya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak
12 kec Tersosialisasikannya pencegahankekerasan terhadap perempuan dananak
12 kec
Tersusunya kebijakan perlindunganperempuan dan anak korbankekkerasan
1 perbup Tersusunya kebijakan perlindunganperempuan dan anak korbankekkerasan
1 perbup
Jumlah 3,946,652,957 3,973,192,857 4,077,829,007 104,636,150
V - 53
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIJUMLAH PAGU : Rp. 5,620,598,500
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.01.2.01.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 194,350,300 194,350,300 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 194,350,300 0 2.01.2.01.01.01.01.26-P
Penyediaaan Jasa danPeralatan Perkantoran
Jasa perkantoran berupajasa persuratan dan jasapegawai tidak tetap sertaperalatan perkantoranberupa alat tulis kantor,barangcetakan/penggandaan danbahan pustaka
12 bulan LingkupKabupaten
99,085,100 99,085,100 Jasa perkantoran berupajasa persuratan dan jasapegawai tidak tetap sertaperalatan perkantoranberupa alat tulis kantor,barangcetakan/penggandaan danbahan pustaka
12 bulan LingkupKabupaten
99,085,100 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.01.27-P
Penyediaaan Jasa Keuangan Penatausahaan keuangandan barang
12 bulan LingkupKabupaten
33,506,000 33,506,000 Penatausahaan keuangandan barang
12 bulan LingkupKabupaten
33,506,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.01.28-P
Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minumanrapat, koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
61,759,200 61,759,200 Makanan dan minumanrapat, koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
61,759,200 0 Perlu penambahan anggaranmakan minum rapat karenamasih kurang
2.01.2.01.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 48,901,500 48,901,500 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 48,901,500 0
2.01.2.01.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Renja tahun 2019 danRenja Perubahan
2 dokumen LingkupKabupaten
13,828,000 13,828,000 Renja tahun 2019 dan RenjaPerubahan
2 dokumen LingkupKabupaten
13,828,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.12.02-P
Penyusunan laporankeuangan
Laporan keuangan bulanan,semesteran dan akhir tahun
5 dokumen LingkupKabupaten
10,568,500 10,568,500 Laporan keuangan bulanan,semesteran dan akhir tahun
5 dokumen LingkupKabupaten
10,568,500 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan bulanan,triwulanan, lap tahunan,LKJiP, data LKPJ/LPPD
19 dokumen LingkupKabupaten
24,505,000 24,505,000 Laporan bulanan, triwulanan,lap tahunan, LKJiP, dataLKPJ/LPPD
19 dokumen LingkupKabupaten
24,505,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 920,744,350 920,744,350 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 976,574,350 55,830,000
2.01.2.01.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Kendaraan operasional roda4 (1), roda 2 (2), rehabinterior ruang kerja (1)komputer (2), AC (4), laptop(3), printer (1), LCD (3),meja 1/2 biro (1), kursidirektur (3), mesin ketik (1),kamera (1), scanner (1), dankursi lipat (20)
45 unit 562,960,000 351,810,000 Kendaraan operasional roda4 (1), roda 2 (2), rehabinterior ruang kerja (1)komputer (2), AC (6), laptop(3), printer (1), LCD (3), meja1/2 biro (1), kursi direktur (3),mesin ketik (1), kamera (1),scanner (1), dan kursi lipat(50)
77 unit 376,890,000 25,080,000 Perlu pengadaan sarprasguna mendukung kegiatanrevitalisasi BLK
2.01.2.01.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor, rehabgedung, peralatan gedungkantor, peralatan pelatihan,dan pemeliharan kendaraan
42 unit 344,229,300 555,379,300 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor, rehabgedung, peralatan gedungkantor, peralatan pelatihan,dan pemeliharan kendaraan
42 unit 586,129,300 30,750,000 Perlu pemeliharaan sarprasguna mendukung RevitalisasiBLK
V - 54
dinas/operasional roda 2,roda 4 dan 6.
dinas/operasional roda 2,roda 4 dan 6.
2.01.2.01.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi KerjaPegawai Fungsional LewatAngka Kredit
Penilaian prestasi kerjapegawai fungsional lewatangka kredit
25 orang 6,555,050 6,555,050 Penilaian prestasi kerjapegawai fungsional lewatangka kredit
25 orang 6,555,050 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pendidikan dan pelatihannon formal
2 orang 7,000,000 7,000,000 peningkatan kapasitaspegawai
50 orang 7,000,000 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.18-P Program PerlindunganKetenagakerjaan
Cakupan perlindunganketenagakerjaan
67.33 % 163,250,000 163,250,000 Cakupan perlindunganketenagakerjaan
67.33 % 170,894,100 7,644,100 2.01.2.01.01.01.18.03-P
Penyusunan KebijakanPengupahan
Jumlah survei KHL 14 kali LingkupKabupaten
68,250,000 68,250,000 Jumlah survei KHL 14 kali LingkupKabupaten
81,743,600 13,493,600 Penambahan anggaran untukBPJS Ketenagakerjaan danhonor harian dewanpengupahan yang belumdianggarkan di APBD Murni
Jumlah dokumen usulanpenetapan KHL dan UMK
2 dokumen Jumlah dokumen usulanpenetapan KHL dan UMK
2 dokumen
Jumlah sosialisasi danmonitoring UMK
2 kali Jumlah sosialisasi danmonitoring UMK
2 kali
Bimtek struktur dan skalaupah
6 kali Bimtek struktur dan skalaupah
6 kali
Koordinasi DewanPengupahan Kabupaten
14 kali Koordinasi DewanPengupahan Kabupaten
14 kali
Sosialisasi struktur danskala upah
1 kali Sosialisasi struktur dan skalaupah
1 kali 2.01.2.01.01.01.18.02-P
Pelayanan danpengembangan HubunganIndustrial
Jumlah sosialisasi peraturanbidang ketenagakerjaan
8 kali LingkupKabupaten
95,000,000 95,000,000 Jumlah sosialisasi peraturanbidang ketenagakerjaan
8 kali LingkupKabupaten
89,150,500 -5,849,500 Pergeseran rekening antarkegiatan
Jumlah penyelesaian kasuspermasalahan/ perselisihanHI (tripartit/Bipartit)
3 kasus Jumlah penyelesaian kasuspermasalahan/ perselisihanHI (tripartit/Bipartit)
3 kasus
Monitoring THR 8 kali Monitoring THR 8 kali
Jumlah sosialisasi THR 4 kali Jumlah sosialisasi THR 4 kali
Jumlah Bimtek tatacarapenyelesaian PHI
4 kali Jumlah Bimtek tatacarapenyelesaian PHI
4 kali 2.01.2.01.01.01.19-P Program Pengembangan
dan Pelatihan Tenaga KerjaCakupan penempatan danpengembangankompetensi tenaga kerja
72.1 % 2,699,424,750 2,698,718,650 Cakupan penempatan danpengembangankompetensi tenaga kerja
72.1 % 4,006,601,750 1,307,883,100
2.01.2.01.01.01.19.02-P
Pemberdayaan Tenaga KerjaMandiri Sektor Informal
Jumlah Tenaga kerjaMandiri yang diberdayakan
160 orang LingkupKabupaten
272,477,250 272,477,250 Jumlah Tenaga kerja Mandiriyang diberdayakan
160 orang LingkupKabupaten
1,337,210,250 1,064,733,000 Penambahan anggarankegiatan Padat Karya danmendahului perubahan
Padat Karya ( BKK ) 11 Lokasi 2.01.2.01.01.01.19.01-P
Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja
Jumlah LPK yangdiberdayakan
20 lembaga LingkupKabupaten
556,712,500 556,712,500 Jumlah LPK yangdiberdayakan
20 lembaga LingkupKabupaten
575,977,800 19,265,300 Menambah kegiatan pelatihanmendukung pembangunanBandara NYIA
Jumlah Pemagangan calontenaga kerja
75 orang Jumlah Pemagangan calontenaga kerja
75 orang
Jumlah peserta pelatihan 40 orang Jumlah peserta pelatihan 60 orang
Jumlah peserta beasiswanon PNS
20 orang Jumlah peserta beasiswanon PNS
20 orang
V - 55
Pelatihan AVSEC 20 orang Pelatihan AVSEC 20 orang 2.01.2.01.01.01.19.06-P
Penyusunan PerencanaanTenaga Kerja Daerah (PTKD)
Jumlah dokumenketenagakerjaan
1 dokumen LingkupKabupaten
10,083,500 10,083,500 Jumlah dokumenketenagakerjaan
1 dokumen LingkupKabupaten
10,083,500 0 Tetap
2.01.2.01.01.01.19.07-P
Pelayanan penempatantenaga kerja
Jumlah tenaga kerja yangditempatkan
2500 orang LingkupKabupaten
223,680,600 223,680,600 Jumlah tenaga kerja yangditempatkan
2500 orang LingkupKabupaten
223,680,600 0 Tetap
Jumlah pendaftar pencarikerja
3550 orang Jumlah pendaftar pencarikerja
3550 orang
Jumlah pelayananPendaftaran lowongan kerja
100 perusahaan Jumlah pelayananPendaftaran lowongan kerja
100 perusahaan
Jumlah sosialisasi sistemantar kerja
12 kali Jumlah sosialisasi sistemantar kerja
12 kali
Jumlah penyelenggaraanjob fair
1 kali Jumlah penyelenggaraan jobfair
1 kali
Jumlah Bursa Kerja Khususyang diberdayakan
26 lembaga Jumlah Bursa Kerja Khususyang diberdayakan
26 lembaga 2.01.2.01.01.01.19.03-P
Pelatihan keterampilan bagipencari kerja
Jumlah pencaker yangdilatih
272 orang LingkupKabupaten
1,075,267,000 1,089,625,300 Jumlah pencaker yangdilatih
272 orang LingkupKabupaten
1,252,035,100 162,409,800 Menambah kegiatan pelatihandengan sumber dana dariBKK dan mendahuluiperubahan
Jumlah peserta UJK 151 orang Jumlah peserta UJK 151 orang
Pelatihan batu tegel mozaik (BKK )
1 paket 2.01.2.01.01.01.19.04-P
Pelayanan Kios Three in One Jumlah pendaftar pelatihan 180 orang LingkupKabupaten
20,000,000 20,000,000 Jumlah pendaftar pelatihan 180 orang LingkupKabupaten
20,000,000 0 Tetap
Jumlah fasilitasi sertifikasikompetesi
40 orang Jumlah fasilitasi sertifikasikompetesi
40 orang
Jumlah penempatan pesertapelatihan
128 orang Jumlah penempatan pesertapelatihan
128 orang 2.01.2.01.01.01.19.05-P
Revitalisasi BLK sarana prasarana pelatihan(2 mobil, 13 mesin bordir, 4trainer ac)
19 unit LingkupKabupaten
541,203,900 526,139,500 sarana prasarana pelatihan(2 mobil, 13 mesin bordir, 4trainer ac)
19 unit LingkupKabupaten
587,614,500 61,475,000 Tetap
3.08.2.01.01.01.21-P Program PenempatanTransmigrasi
Capaian penempatantransmigran
100 % 223,286,600 223,286,600 Capaian penempatantransmigran
100 % 223,276,500 -10,100 3.08.2.01.01.01.21.01-P
Penyiapan Transmigran Jumlah calon transmigranterseleksi
120 orang LingkupKabupaten
76,259,000 76,259,000 Jumlah calon transmigranterseleksi
120 orang LingkupKabupaten
76,259,000 0 Tetap
Jumlah calon transmigranyang dilatih
50 orang Jumlah calon transmigranyang dilatih
50 orang
Jumlah sosialisasi programtransmigrasi
8 kali Jumlah sosialisasi programtransmigrasi
8 kali
Jumlah calon transmigranyang dibina
50 orang Jumlah calon transmigranyang dibina
50 orang 3.08.2.01.01.01.21.02-P
Penyelenggaraan kerjasamatransmigrasi
Jumlah KSAD bidangtransmigrasi
6 lokasi LingkupKabupaten
37,646,000 37,646,000 Jumlah KSAD bidangtransmigrasi
6 lokasi LingkupKabupaten
37,646,000 0 Tetap
Jumlah penjajakankerjasama bidangtransmigrasi
3 lokasi Jumlah penjajakankerjasama bidangtransmigrasi
3 lokasi
3.08.2.01.01.01.21.03-P
Penempatan Transmigrasi Jumlah transmigran yangditempatkan
30 KK LingkupKabupaten
109,381,600 109,381,600 Jumlah transmigran yangditempatkan
17 KK LingkupKabupaten
109,371,500 -10,100 Perlu anggaran bantuan uangsaku bagi catrans yang akanberangkat. belum
V - 56
dianggarkan di APBD Murnikarena jatah kursi dari DIYbaru ada pada bulan Mei2018
Jumlah calon transmigranyang mendapat bantuanmodal
30 KK Jumlah calon transmigranyang mendapat bantuanmodal
17 KK
Jumlah 4,249,957,500 4,249,251,400 5,620,598,500 1,371,347,100
V - 57
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
JUMLAH PAGU : Rp. 4,541,493,025
NOURUSAN, PROGRAM,
KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG
KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGETKINERJA
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJATARGETKINERJA
LOKASIPAGU
INDIKATIF
1.03.2.04.01.01.53-P Program Perencanaan PenataanRuang
Cakupan perencanaanpenataan ruang
33.7 % 637,408,425 906,409,125 Cakupan perencanaanpenataan ruang
33.7 % 1,006,409,125 100,000,000
1.03.2.04.01.01.53.24-P Penyusunan Rencana Tata Ruangdan Rencana Rinci
RDTR Perkotaan Kokap 1 dokumen KecKokap
330,550,000 599,550,700 RDTR Perkotaan Kokap 1 dokumen KecKokap
699,550,700 100,000,000 Pembuatan KajianPengembangan Kota WatesBaru untuk penyusunanMasterplan dan DED tahun 2019
Persetujuan Substansi ReviewRTRW 1 Dokumen danPersetujuan Substansi RDTRKawasan Strategis Bandaravolume 1 dokumen
2 dokumen Persetujuan Substansi ReviewRTRW 1 Dokumen danPersetujuan Substansi RDTRKawasan Strategis Bandaravolume 1 dokumen
2 dokumen
Persetujuan Substansi RDTRWates, Persetujuan SubstansiRDTR Sentolo, PersetujuanSubstansi RDTR Panjatan,Persetujuan Substansi RDTRLendah, PersetujuanSubstansi RDTR Galur,Persetujuan Substansi RDTRSamigaluh, PersetujuanSubstansi RDTR Girimulyo,Persetujuan Substansi RDTRKalibawang, PersetujuanSubstansi RDTR Kokap,Persetujuan Substansi RDTRNanggulan
10 dokumen Persetujuan Substansi RDTRWates, Persetujuan SubstansiRDTR Sentolo, PersetujuanSubstansi RDTR Panjatan,Persetujuan Substansi RDTRLendah, PersetujuanSubstansi RDTR Galur,Persetujuan Substansi RDTRSamigaluh, PersetujuanSubstansi RDTR Girimulyo,Persetujuan Substansi RDTRKalibawang, PersetujuanSubstansi RDTR Kokap,Persetujuan Substansi RDTRNanggulan
10 dokumen
Penyusunan Dokumen KajianKota Wates Baru
1 dokumen
1.03.2.04.01.01.53.27 Penyebarluasan InformasiPenataan Ruang Kabupaten
Penyebarluasan informasipenataan ruang
4 Kali LingkupKabupaten
26,859,325 26,859,325 Penyebarluasan informasipenataan ruang
4 Kali LingkupKabupaten
26,859,325 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.53.26 Penyusunan RTBL RTBL Ngestiharjo Wates danJatisarono Nanggulan
2 dokumen LingkupKabupaten
279,999,100 279,999,100 RTBL Ngestiharjo Wates danJatisarono Nanggulan
2 dokumen LingkupKabupaten
279,999,100 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.61-P Program Pengendalian danPemanfaatan Penataan Ruang
Cakupan pelaksanaanpenataan ruang
85.42 % 288,983,350 288,983,350 Cakupan pelaksanaanpenataan ruang
85.42 % 288,983,350 0
1.03.2.04.01.01.61.01-P Penyelenggaraan BKPRD Rekomendasi tata ruang 256 dokumen LingkupKabupaten
80,361,500 80,361,500 Rekomendasi tata ruang 256 dokumen LingkupKabupaten
80,361,500 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.61.02 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dokumen Advice Planning, 600 Dokumen LingkupKabupaten
95,599,550 95,599,550 Dokumen Advice Planning, 600 Dokumen LingkupKabupaten
95,599,550 0 Tetap
V - 58
Papan Informasi SempadanBangunan
9 unit Papan Informasi SempadanBangunan
9 unit
1.03.2.04.01.01.61.03 Audit Pemanfaatan Ruang Audit Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen LingkupKabupaten
55,238,500 55,238,500 Audit Pemanfaatan Ruang 1 Dokumen LingkupKabupaten
55,238,500 0 Tetap
1.03.2.04.01.01.61.04 Pengelolaan Database dan PetaTata Ruang
Data dan peta perencanaanTata Ruang (RDTR yangdikelola)
1 Dokumen LingkupKabupaten
57,783,800 57,783,800 Data dan peta perencanaanTata Ruang (RDTR yangdikelola)
1 Dokumen LingkupKabupaten
57,783,800 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 243,688,350 243,688,350 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 243,688,350 0
2.04.2.04.01.01.01.26 Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran
Jasa Perkantoran, HonorariumPenjaga Malam, Bahan danPeralatan Kantor (ATK, CetakPenggandaan dan SuratKabar)
12 bulan LingkupKabupaten
104,921,600 104,921,600 Jasa Perkantoran, HonorariumPenjaga Malam, Bahan danPeralatan Kantor (ATK, CetakPenggandaan dan SuratKabar)
12 bulan LingkupKabupaten
104,921,600 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01.27 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
9 orang LingkupKabupaten
31,096,750 31,096,750 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
9 orang LingkupKabupaten
31,096,750 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-Rapat,Konsultasi dan Koordinasi
Rapat koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
107,670,000 107,670,000 Rapat koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
107,670,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.12 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 50,481,700 50,481,700 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 50,481,700 0
2.04.2.04.01.01.12.01 Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Rencana Kerja danPerubahan Rencana KerjaSKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
12,569,950 12,569,950 Rencana Kerja dan PerubahanRencana Kerja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
12,569,950 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.12.02 Penyusunan pelaporan keuangan Dokumen Laporan capaiankinerja keuangan
12 dokumen LingkupKabupaten
27,529,750 27,529,750 Dokumen Laporan capaiankinerja keuangan
12 dokumen LingkupKabupaten
27,529,750 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD,dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
10,382,000 10,382,000 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD,dan penerapan SPIP SKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
10,382,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.14 Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 556,844,850 536,434,850 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 636,434,850 100,000,000
2.04.2.04.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya sepeda motor 2unit, mobil 1 unit, laptop 4 unit,printer 1 unit, meja layanan 1set, TV LED 1 unit, papannama 1 unit
12 unit 346,890,000 311,480,000 Tersedianya sepeda motor 2unit, mobil 1 unit, laptop 4 unit,printer 1 unit, meja layanan 1set, TV LED 1 unit, papannama 1 unit
12 unit 311,480,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pembayaran listrik,air, telepon,BBM, jasa service, sukucadang, perawatan gedung
12 bulan 207,454,850 222,454,850 Pembayaran listrik,air, telepon,BBM, jasa service, sukucadang, Penambahan ruangandalam rangka perawatangedung
12 bulan 322,454,850 100,000,000 Gedung kantor yang kurangrepresentatif sehingga perlupenambahan ruangan dalamrangka optimalisasi pekerjaandan pelayanan masyarakat.
2.04.2.04.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
SDM mengikuti diklat nonformal
9 orang 2,500,000 2,500,000 SDM mengikuti diklat nonformal
9 orang 2,500,000 0 Tetap
V - 59
2.04.2.04.01.01.16-P Program PengelolaanPertanahan
Cakupan pengelolaanpenggunaan danpemanfaatan tanah
80.19 % 2,179,071,350 2,198,321,350 Cakupan pengelolaanpenggunaan danpemanfaatan tanah
80.19 % 2,315,495,650 117,174,300
2.04.2.04.01.01.16.09-P Identifikasi dan inventarisasiPertanahan
Terinventarisasi danteridentifikasinya pertanahan diKabupaten Kulon Progo
1 dokumen LingkupKabupaten
240,000,000 240,000,000 Terinventarisasi danteridentifikasinya pertanahan diKabupaten Kulon Progo
1 dokumen LingkupKabupaten
275,000,000 35,000,000 Adanya tambahan sasaran yaituIdentifikasi tanah calon lokasirelokasi Kantor Pemda
Dokumen hasil identifikasi danpenyelesaian permasalahanpertanahan
12 dokumen Dokumen hasil identifikasi danpenyelesaian permasalahanpertanahan
12 dokumen
2.04.2.04.01.01.16.10-P Sertifikasi Tanah Masyarakat Program Sertifikasi Daerah 60 Proda LingkupKabupaten
343,278,475 343,278,475 Program Sertifikasi Daerah 60 Proda LingkupKabupaten
343,278,475 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16.11-P Penyediaan dan PemanfaatanTanah Kas Desa untukKepentingan Umum
Terbayarnya sewa TKD dantanah perorangan
128 PerjanjianSewa
LingkupKabupaten
1,389,429,500 1,408,679,500 Terbayarnya sewa TKD dantanah perorangan
128 PerjanjianSewa
LingkupKabupaten
1,490,853,800 82,174,300 - Mendukung kegiatan IPPT danklarifikasi - Membayarkekurangan belanja sewa tanahkas desa tahun 2017
2.04.2.04.01.01.16.06 Sertifikasi Tanah yang SudahDibebaskan oleh Pemda
Sertifikasi tanah yang sudahdibebaskan oleh Pemda
10 bidang LingkupKabupaten
83,579,575 83,579,575 Sertifikasi tanah yang sudahdibebaskan oleh Pemda
10 bidang LingkupKabupaten
83,579,575 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16.12 Penyelesaian PermasalahanPertanahan
terlaksananya penyelesaianpermasalahan pertanahan danpenggunaan tanah SG, PAG,Tanah Kas Desa dan Hak Milik
10 kasus 65,000,000 65,000,000 terlaksananya penyelesaianpermasalahan pertanahan danpenggunaan tanah SG, PAG,Tanah Kas Desa dan Hak Milik
10 kasus 65,000,000 0 Tetap
2.04.2.04.01.01.16.13 Pengelolaan Database Pertanahan Luas lahan bersertifikat 1209951 m 2 LingkupKabupaten
57,783,800 57,783,800 Luas lahan bersertifikat 1209951 m 2 LingkupKabupaten
57,783,800 0 Tetap
Jumlah 3,956,478,025 4,224,318,725 4,541,493,025 317,174,300
V - 60
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUPJUMLAH PAGU : Rp. 3,679,195,850
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
2.05.2.05.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 138,446,500 138,446,500 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 139,466,500 1,020,000
2.05.2.05.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Jasa perkantoran ( Jasapersuratan ) dan peralatankantor (ATK, barangcetakan dan bahanpustaka ); alat kebersihandan bahan pembersih;Pembayaran upah tenagajaga malam dankebersihan 1 orang,
12 Bulan LingkupKabupaten
38,418,000 38,418,000 Jasa perkantoran ( Jasapersuratan ) dan peralatankantor (ATK, barangcetakan dan bahanpustaka ); alat kebersihandan bahan pembersih;Pembayaran upah tenagajaga malam dankebersihan 1 orang,
12 Bulan LingkupKabupaten
38,418,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang 10 orang
12 Bulan LingkupKabupaten
29,376,500 29,376,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang 9 orang
12 Bulan LingkupKabupaten
27,876,500 -1,500,000 Penguranga anggaran, dari honorbendahara penerima karenatahun 2018 tidak mengelolapendapatan.
2.05.2.05.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Rapat koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
70,652,000 70,652,000 Rapat koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
73,172,000 2,520,000 Penambahan anggaran rapatkoordinasi untuk mendukungpenyusunan jakstradapengelolaan sampah.
2.05.2.05.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
18.89 % 8,100,000 8,100,000 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
18.89 % 8,100,000 0
2.05.2.05.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya RencanaKerja dan PerubahanRencana Kerja SKPD
2 Dokumen LingkupKabupaten
2,500,000 2,500,000 Tersusunnya RencanaKerja dan PerubahanRencana Kerja SKPD
2 Dokumen LingkupKabupaten
2,500,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporankeuangan semesterandan akhir tahun
2 Dokumen LingkupKabupaten
2,000,000 2,000,000 Tersusunnya laporankeuangan semesteran danakhir tahun
2 Dokumen LingkupKabupaten
2,000,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan Kinerja
Tersusunnya laporanpengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, laporantahunan, profil kinerjaSKPD dan penerapanSPIP SKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
3,600,000 3,600,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
3,600,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD
20 % 721,330,950 721,330,950 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD
20 % 813,515,300 92,184,350
2.05.2.05.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya PC 3 unit,Laptop 6 unit, printer 4unit, kamera 1 unit,
20 unit 451,485,000 451,485,000 Tersedianya PC 3 unit,Laptop 6 unit, printer 4 unit,kamera 1 unit, sepeda
20 unit 444,220,000 -7,265,000 Sisa pengadaan.
V - 61
sepeda motor 2 unit, mobil1 unit, filling kabinet 3 unit
motor 2 unit, mobil 1 unit,filling kabinet 3 unit
Pembangunan pavingblok(1 paket) dan tempatparkir (1 paket)
2 paket Pembangunan pavingblok(1 paket) dan tempatparkir (1 paket)
2 paket
2.05.2.05.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya gedungkantor : pengecatangedung kantor(keseluruhan bangunan)
2 unit 239,845,950 239,845,950 Terpeliharanya gedungkantor : pengecatangedung kantor(keseluruhan bangunan)
2 unit 339,295,300 99,449,350 Penambahan anggaran untukrehab ruang kepala dinas danruang rapat B.
Terpeliharanya saranaprasarana kantor :kendaraan roda dua 5unit, roda tiga 1 unit, rodaempat 5 unit, komputerPC 6 unit, Laptop 2 unit,printer 4 unit, AC 7 unit.
30 unit Terpeliharanya saranaprasarana kantor :kendaraan roda dua 5 unit,roda tiga 1 unit, rodaempat 5 unit, komputer PC6 unit, Laptop 2 unit, printer4 unit, AC 7 unit.
30 unit
Pembayaran listrik, airdan telepon;
12 bulan Pembayaran listrik, air dantelepon;
12 bulan
Rehab interior RuangKepala dinas dan ruangrapat B
1 Paket
2.05.2.05.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pegawai berhasil lulusdiklat dengan kategoribaik 2018
3 orang 30,000,000 30,000,000 Pegawai berhasil lulusdiklat dengan kategori baik2018
3 orang 30,000,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.26-P Program Pengelolaan danKonservasi lingkungan hidup
Cakupan pengelolaandan konservasilingkungan hidup
51.4 % 680,157,000 680,157,000 Cakupan pengelolaandan konservasilingkungan hidup
51.4 % 823,712,000 143,555,000
2.05.2.05.01.01.26.01-P
Pemberdayaan masyarakat dalampengelolaan lingkungan hidup
Pembinaan sakakalpataru
24 kali LingkupKabupaten
209,586,000 209,586,000 Pembinaan saka kalpataru 24 kali LingkupKabupaten
356,366,000 146,780,000 Penambahan anggaran untukmendukung pencapaian adipura(sosialisasi untuk 5 kelompok(sekolah, perkantoran,perumahan, puskesmas dan banksampah), pohon perindang dantanaman dalam pot. dantimbangan sampah untukkelompok bank sampah sertauntuk bersih sungai
keikutsertaan dalamperingatan hari lingkunganhidup tingkat provinsi
4 kali keikutsertaan dalamperingatan hari lingkunganhidup tingkat provinsi
4 kali
Keikutsertaan pameran 3 kali Keikutsertaan pameran 3 kali
even lingkungan hidup 8 even even lingkungan hidup 8 even
Pengecatan pohonperindang di tepi jalan
1 paket Pengecatan pohonperindang di tepi jalan
1 paket
Sosialisasi masyarakatdalam pengelolaanpersampahan
160 orang Sosialisasi masyarakatdalam pengelolaanpersampahan
310 orang
Timbangan 5 unit
komposter 27 unit
Bak sampah pilah 54 unit
Pohon perindang 54 unit
V - 62
Tanaman dalam pot 15 unit 2.05.2.05.01.01.26.02-P
Peningkatan konservasi lingkunganhidup
Sumur resapan 20 unit KecPengasih,KecGirimulyo,LingkupKabupaten
311,714,000 311,714,000 Sumur resapan 20 unit KecPengasih,KecGirimulyo,LingkupKabupaten
308,489,000 -3,225,000 Sisa pengadaan.
Tanaman di daerahtangkapan, seklitar mataair dan sempada sungai
1000 batang Tanaman di daerahtangkapan, seklitar mataair dan sempada sungai
1100 batang
Pohon perindang 150 batang Pohon perindang 150 batang 2.05.2.05.01.01.26.03 Penyusunan data dan informasi
lingkungan hidupDokumen IKLH 1 dokumen 158,857,000 158,857,000 Dokumen IKLH 1 dokumen 158,857,000 0 Tetap
Dokumen InformasiKinerja PengelolaanLingkungan Hidup DaerahKabupaten Kulon Progo
1 dokumen Dokumen Informasi KinerjaPengelolaan LingkunganHidup Daerah KabupatenKulon Progo
1 dokumen
Dokumen Neraca SumberDaya Alam
1 dokumen Dokumen Neraca SumberDaya Alam
1 dokumen 2.05.2.05.01.01.27-P Program Penaatan dan
Pengendalian PencemaranCakupan peningkatanpenaatan danpengendalianpencemaran
63.92 % 982,754,250 1,927,309,250 Cakupan peningkatanpenaatan danpengendalianpencemaran
63.92 % 1,894,402,050 -32,907,200
2.05.2.05.01.01.27.01-P
Pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup
Pembangunan TamanMerokok
2 unit LingkupKabupaten
474,585,000 1,419,140,000 Pembangunan TamanMerokok
2 unit LingkupKabupaten
1,384,962,900 -34,177,100 Mendahului perubahan; sisapengadaan.
Mesin pencacah sampah 1 unit Mesin pencacah sampah 1 unit
Komposter 25 unit Komposter 25 unit
Bak sampah taman 25 unit Bak sampah taman 25 unit
Bangunan penutuppengelolaanpersampahan
2 unit Bangunan penutuppengelolaan persampahan
2 unit
biodegester biogas limbahternak dan limbah tahu
18 unit biodegester biogas limbahternak dan limbah tahu
18 unit
Kendaraan angkut rodatiga
1 unit Kendaraan angkut rodatiga
1 unit
Bak sampah 3R 35 unit Bak sampah 3R 35 unit 2.05.2.05.01.01.27.04-P
Pengkajian lingkungan Dokumen lingkungan 250 dokumen LingkupKabupaten
70,000,000 70,000,000 Dokumen lingkungan 250 dokumen LingkupKabupaten
70,000,000 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.27.05-P
Pemantauan dan pemulihankualitas lingkungan
Pantauan kualitaslingkungan hidup : kualitastanah
1 titik LingkupKabupaten
350,272,000 350,272,000 Pantauan kualitaslingkungan hidup : kualitastanah
1 titik LingkupKabupaten
351,541,900 1,269,900 Penambahan anggaran untukpemeriksaan sampel air limbahTPA; sisa pengadaan.
Pengadaan alatlaboratorium (9 jenis) danpenunjang lab (5 jenis)
14 jenis Pengadaan alatlaboratorium (9 jenis) danpenunjang lab (5 jenis)
14 jenis
Pantauan kualitaslingkungan hidup ; airsungai
2 titik Pantauan kualitaslingkungan hidup ; airsungai
2 titik
Pantauan kualitas 2 titik Pantauan kualitas 2 titik
V - 63
lingkungan hidup :emisiindustri lingkungan hidup :emisi
industri
Pantauan kualitaslingkungan hidup : udaraambien
2 titik Pantauan kualitaslingkungan hidup : udaraambien
2 titik
Pengadaan bahan kimiadan obat-obatan
2 jenis Pengadaan bahan kimiadan obat-obatan
2 jenis
Pantauan kualitaslingkungan hidup : airlimbah industri
2 titik Pantauan kualitaslingkungan hidup : airlimbah industri
2 titik
Pemeriksaan sampel airlimbah TPA
2 sampel 2.05.2.05.01.01.27.02 Pengawasan kebijakan
pengelolaan lingkungan hidupJumlah usaha/kegiatanyang dilakukanpengawasan
40 usaha LingkupKabupaten
59,769,250 59,769,250 Jumlah usaha/kegiatanyang dilakukanpengawasan
40 usaha LingkupKabupaten
59,769,250 0 Tetap
2.05.2.05.01.01.27.03 Penanganan kasus lingkunganHidup
Kasus lingkungan hidupyang ditangani
10 kasus 28,128,000 28,128,000 Kasus lingkungan hidupyang ditangani
10 kasus 28,128,000 0 Tetap
Jumlah 2,530,788,700 3,475,343,700 3,679,195,850 203,852,150
V - 64
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJUMLAH PAGU : Rp. 3,249,682,625
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.06.2.06.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 197,199,200 197,199,200 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 197,199,200 0 2.06.2.06.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
132,713,700 132,713,700 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
132,713,700 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa administrasikeuangan
Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang
12 bulan LingkupKabupaten
33,181,500 33,181,500 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang
12 bulan LingkupKabupaten
33,181,500 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minumanuntuk rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
31,304,000 31,304,000 Makanan dan minumanuntuk rapat dan biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
31,304,000 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.12-P Program PerencanaanPengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 64,888,500 64,888,500 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 64,888,500 0
2.06.2.06.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Rencana kerja SKPD danPerubahan Renja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
12,542,250 12,542,250 Rencana kerja SKPD danPerubahan Renja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
12,542,250 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.12.02-P
Penyusunan pelaporankeuangan SKPD
Laporan keuangan SKPD 14 dokumen LingkupKabupaten
25,112,000 25,112,000 Laporan keuangan SKPD 14 dokumen LingkupKabupaten
25,112,000 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan capaian kinerjaSKPD, evaluasi kinerjabulananm triwulanan, LKjIP,Laporan Tahunan danLaporan SPIP
19 dokumen LingkupKabupaten
27,234,250 27,234,250 Laporan capaian kinerjaSKPD, evaluasi kinerjabulananm triwulanan, LKjIP,Laporan Tahunan danLaporan SPIP
19 dokumen LingkupKabupaten
27,234,250 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 592,229,275 592,229,275 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 675,579,275 83,350,000
2.06.2.06.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Almari Arsip 1 buah 131,149,900 131,149,900 Almari Arsip 1 buah 161,149,900 30,000,000 Penyesuaian kebutuhan saranakerja (penggantian mesinantrian )
Printer dot matrik 1 unit Printer dot matrik 1 unit
Printer 1 unit Printer 1 unit
Meja 1/2 Biro 6 buah Meja 1/2 Biro 6 buah
Kursi lipat 20 buah Kursi lipat 20 buah Rak arsip 1 buah Rak arsip 1 buah
V - 65
Kendaraan Roda 2 1 unit Kendaraan Roda 2 1 unit
Papan nama instansi 1 buah Papan nama instansi 1 buah
Papan namapetunjuk/Visual
6 buah Papan namapetunjuk/Visual
6 buah
Dingklik kayu bundar 20 buah Dingklik kayu bundar 20 buah
Printer ink jet 12 unit Printer ink jet 12 unit
Tiang Mic/Michrophonefloor stand
1 unit Tiang Mic/Michrophone floorstand
1 unit
Komputer PC 2 unit Komputer PC 2 unit 2.06.2.06.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pemeliharaan kendaraanroda 4, pemeliharaankendaraan roda 2,pemeliharaan gedungkantor, pemeliharaan AC,pemeliharaancomputer/laptop,pemeliharaan printer,pemeliharaan mesinantrian, pemeliharaan mesnketik, pemeliharaan mesinfax
50 unit LingkupKabupaten
455,262,375 455,262,375 Pemeliharaan kendaraanroda 4, pemeliharaankendaraan roda 2,pemeliharaan gedungkantor, pemeliharaan AC,pemeliharaancomputer/laptop,pemeliharaan printer,pemeliharaan mesin antrian,pemeliharaan mesn ketik,pemeliharaan mesin fax
50 unit LingkupKabupaten
508,612,375 53,350,000 Penyesuaian kebutuhan saranakerja
2.06.2.06.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pendidikan dan pelatihannon formal
6 orang LingkupKabupaten
5,817,000 5,817,000 Pendidikan dan pelatihannon formal
6 orang LingkupKabupaten
5,817,000 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.15-P Program PelayananPendaftaran Penduduk
Cakupan PelayananAdministrasiKependudukan
100 % 315,000,000 869,886,800 Cakupan PelayananAdministrasiKependudukan
100 % 971,066,200 101,179,400
2.06.2.06.01.01.15.33-P
Pencatatan dan penerbitanIdentitas Penduduk
Kartu Keluarga 29498 set LingkupKabupaten
165,000,000 564,458,100 Kartu Keluarga 38600 set LingkupKabupaten
665,637,500 101,179,400 Penambahan blangko KartuKeluarga (KK) dan TintaRibbon KTP-el
KIA (DAK) 20000 keping KIA (DAK) 20000 keping
Kartu Tanda Penduduk(KTP-EL)
4000 keping Kartu Tanda Penduduk(KTP-EL)
4000 keping
KTP-EL (DAK) 4000 keping KTP-EL (DAK) 4000 keping 2.06.2.06.01.01.15.36-P
Sosialisasi KebijakanAdministrasi Kependudukan
Publikasi pelayananadminduk (DAK)
2 paket LingkupKabupaten
50,000,000 147,899,900 Publikasi pelayananadminduk (DAK)
2 paket LingkupKabupaten
147,899,900 0 Tetap
Sosialisasi kebijakanAdminduk
600 orang Sosialisasi kebijakanAdminduk
600 orang
Publikasi di pameran 1 kali Publikasi di pameran 1 kali
Baliho 2 Lokasi Baliho 2 Lokasi
Talk show 3 kali Talk show 3 kali
Iklan Radio 400 kali Iklan Radio 400 kali 2.06.2.06.01.01.15.38-P
Pendataan Kependudukan Pemutakhiran DataKependudukan Warga
1 dokumen LingkupKabupaten
35,000,000 61,960,000 Pemutakhiran DataKependudukan Warga Panti
1 dokumen LingkupKabupaten
61,960,000 0 Penyesuaian kebutuhanpelaksanaan kegiatan
V - 66
Panti Asuhan Asuhan
2.06.2.06.01.01.15.34 Pencatatan dan penerbitanDokumen Pindah DatangPenduduk
Surat Keterangan Datang 1800 dokumen LingkupKabupaten
65,000,000 95,568,800 Surat Keterangan Datang 1800 dokumen LingkupKabupaten
95,568,800 0 Tetap
Surat Keterangan Pindah 1800 dokumen Surat Keterangan Pindah 1800 dokumen 2.06.2.06.01.01.16-P Program Pelayanan
Pencatatan SipilCakupan PelayananPencatatan Sipil
95.8 % 188,415,750 456,717,350 Cakupan PelayananPencatatan Sipil
95.8 % 479,854,850 23,137,500 2.06.2.06.01.01.16.01-P
Pencatatan dan Penerbitan AktaKelahiran
Akta Kelahiran 5000 dokumen LingkupKabupaten
55,000,000 220,751,900 Akta Kelahiran 5000 dokumen LingkupKabupaten
227,351,900 6,600,000 Penambahan blangko KutipanAkta dan Buku register AktaKelahiran
Akta Kelahiran (DAK) 1000 dokumen Akta Kelahiran (DAK) 1000 dokumen 2.06.2.06.01.01.16.02-P
Pencatatan dan Penerbitan AktaPerkawinan dan Perceraian
Akta Perkawinan 140 dokumen LingkupKabupaten
77,000,000 119,195,300 Akta Perkawinan 140 dokumen LingkupKabupaten
119,195,300 0 Tetap
Akta Perceraian 3 dokumen Akta Perceraian 3 dokumen 2.06.2.06.01.01.16.03 Pencatatan dan Penerbitan Akta
Kematian dan Perubahan StatusAnak
Akta Kematian (DAK) 1000 dokumen LingkupKabupaten
56,415,750 116,770,150 Akta Kematian (DAK) 1000 dokumen LingkupKabupaten
133,307,650 16,537,500 Penambahan Blangko KutipanAkta Kematian dan BukuRegister Akta Kematian
Akta Kematian 5000 dokumen Akta Kematian 5000 dokumen 2.06.2.06.01.01.17-P Program Pengelolaan
Informasi AdministrasiKependudukan
Cakupan Pengelolaaninformasi administrasikependudukan
100 % 435,000,000 861,094,600 Cakupan Pengelolaaninformasi administrasikependudukan
100 % 861,094,600 0
2.06.2.06.01.01.17.02-P
Pengelolaan dokumenkependudukan dan akta catatansipil
Scan dokumen bukuregister akta catatan sipil
650 buku LingkupKabupaten
60,000,000 190,000,000 Scan dokumen bukuregister akta catatan sipil
650 buku LingkupKabupaten
190,000,000 0 Tetap
Penjilitan dokumenkependudukan
500 buku Penjilitan dokumenkependudukan
500 buku
Scan dokumen bukuregister akta catatansipil(DAK)
2600 buku Scan dokumen bukuregister akta catatansipil(DAK)
2600 buku
2.06.2.06.01.01.17.01-P
Pengelolaan Sarana danPrasarana SIAK
Pemeliharaan JaringanTower (DAK)
17 unit LingkupKabupaten
200,000,000 300,138,000 Pemeliharaan JaringanTower (DAK)
17 unit LingkupKabupaten
300,138,000 0 Tetap
Pemeliharaan PerangkatSIAK (DAK)
1 paket Pemeliharaan PerangkatSIAK (DAK)
1 paket
Rak server 1 buah Rak server 1 buah
Jaringan Tower 2 unit Jaringan Tower 2 unit
Printer Dot Matrik KK 1 unit Printer Dot Matrik KK 1 unit
Komputer PC 4 unit Komputer PC 4 unit
Scanner 1 unit Scanner 1 unit
Computer KIA unit Computer KIA 0 unit
Printer untuk KIA 1 unit Printer untuk KIA 1 unit
Router 2 unit Router 2 unit
V - 67
2.06.2.06.01.01.17.04-P
Penyusunan Profil danMonitoring EvaluasiKependudukan
Laporan PerkembanganPenduduk Semester I,Semester II dan Tahunan
3 dokumen LingkupKabupaten
80,000,000 203,910,000 Laporan PerkembanganPenduduk Semester I,Semester II dan Tahunan
3 dokumen LingkupKabupaten
203,910,000 0 Tetap
Profil Kependudukan 1 dokumen Profil Kependudukan 1 dokumen 2.06.2.06.01.01.17.03-P
Pengelolaan databasekependudukan
Data agregatkependudukan
25 buku LingkupKabupaten
30,000,000 46,670,700 Data agregat kependudukan 25 buku LingkupKabupaten
46,670,700 0 Tetap
2.06.2.06.01.01.17.05-P
Fasilitasi Inovasi Pelayanan danPemanfaatan DataKependudukan
Kajian PelayananAdministrasiKependudukan
1 dokumen LingkupKabupaten
35,000,000 60,375,900 Kajian PelayananAdministrasi Kependudukan
1 dokumen LingkupKabupaten
60,375,900 0 Tetap
Perjanjian kerjasamapemanfaatan data
5 dokumen Perjanjian kerjasamapemanfaatan data
5 dokumen 2.06.2.06.01.01.17.06-P
Pengembangan Aplikasi SIAK Pengembangan AplikasiDigitalisasi Arsip, AplikasiSMS Gateway dan AplikasiPengelolaan DataKependudukan Desa
3 paket LingkupKabupaten
30,000,000 60,000,000 Pengembangan AplikasiDigitalisasi Arsip, AplikasiSMS Gateway dan Aplikasipemanfaatan DataKependudukan
4 paket LingkupKabupaten
60,000,000 0 Penyesuaian rincian kegiatandan keluaran
Jumlah 1,792,732,725 3,042,015,725 3,249,682,625 207,666,900
V - 68
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JUMLAH PAGU : Rp. 7,172,759,500
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG
KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGETKINERJA
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJATARGETKINERJA
LOKASIPAGU
INDIKATIF
2.07.2.07.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 188,169,300 316,025,300 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 316,025,300 0
2.07.2.07.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Terkelolanya jasapersuratan, ATK, CetakPenggandaan, bahanbacaan, jasa pegawai tidaktetap
12 bulan LingkupKabupaten
102,733,300 137,238,300 Terkelolanya jasapersuratan, ATK, CetakPenggandaan, bahanbacaan, jasa pegawai tidaktetap
12 bulan LingkupKabupaten
137,238,300 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Tertibnya administrasipertangggungjawankeuangan dan barang
12 bulan LingkupKabupaten
27,180,000 27,180,000 Tertibnya administrasipertangggungjawankeuangan dan barang
12 bulan LingkupKabupaten
27,180,000 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minumanuntuk rapat dan jamuantamu, serta konsultasi dankoordinasi di dalam daerahdan ke luar daerah
12 bulan LingkupKabupaten
58,256,000 151,607,000 Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minumanuntuk rapat dan jamuantamu, serta konsultasi dankoordinasi di dalam daerahdan ke luar daerah
12 bulan LingkupKabupaten
151,607,000 0 Pengalihan biaya konsumsi rapatuntuk transport peserta (DAK Nonfisik)
2.07.2.07.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 25,330,600 25,330,600 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 25,330,600 0
2.07.2.07.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Renja tahun 2019 danrenja perubahan 2018
2 Dokumen LingkupKabupaten
6,872,500 6,872,500 Renja tahun 2019 dan renjaperubahan 2018
2 Dokumen LingkupKabupaten
6,872,500 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.12.02-P Penyusunan laporan keuangan Tersedianya capaiankinerja keuangan semesterdan akhir tahun
2 dokumen LingkupKabupaten
8,504,600 8,504,600 Tersedianya capaian kinerjakeuangan semester danakhir tahun
2 dokumen LingkupKabupaten
8,504,600 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersedianya pengendaliandan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan, LAKIP.Laporan tahunan profilkinerja SKPD danditerapkannya SPIP SKPD
17 Dokumen LingkupKabupaten
9,953,500 9,953,500 Tersedianya pengendaliandan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan, LAKIP.Laporan tahunan profilkinerja SKPD danditerapkannya SPIP SKPD
17 Dokumen LingkupKabupaten
9,953,500 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD
20 % 528,642,375 935,441,975 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 898,641,975 -36,800,000
2.07.2.07.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Rehab interior ruang kerja 1 unit 211,150,000 0 Pengadaan alat bantukeamanan
1 unit 5,000,000 5,000,000 Pembelian CCTV untuk kantorunit 2 (gudang alat dan obatkontrasepsi)
V - 69
2.07.2.07.01.01.14.02-P Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terkelolanya sarana danprasarana dinas
38 unit 306,649,275 924,598,875 Terkelolanya sarana danprasarana dinas
38 unit 882,798,875 -41,800,000 BBM dikurangi dikarenakanstandar pada juknis terlalu besar.Direncanakan untuk 57 faskes,akan tetapi menurut PerkaBKKBN distribusi hanyadiperbolehkan sampai 21puskesmas. Usul untuk perbaikanbalai KB kecamatan girimulyoyang sudah rusak parah.
2.07.2.07.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Termotivasi danterpenuhinya persyaratankenaikan pangkat pegawaifungsional
42 orang 10,843,100 10,843,100 Termotivasi danterpenuhinya persyaratankenaikan pangkat pegawaifungsional
42 orang 10,843,100 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.29-P Program PenguatanKelembagaan dan PeningkatanPartisipasi Masyarakat
Cakupan penguatankelembagaan danpeningkatan partisipasimasyarakat
52.21 % 659,260,700 654,225,700 Cakupan penguatankelembagaan danpeningkatan partisipasimasyarakat
52.21 % 642,625,750 -11,599,950
2.07.2.07.01.01.29.06 Penyusunan Data dan EvaluasiPembangunan Desa
Terevaluasinya tingkatperkembangan desa(lomba desa)
1 kali 104,073,000 104,073,000 Terevaluasinya tingkatperkembangan desa (lombadesa)
1 kali 104,073,000 0 Tetap
Terdampinginyapenyusunan profil desa
44 desa/kel Terdampinginyapenyusunan profil desa
44 desa/kel
2.07.2.07.01.01.29.01-P Peningkatan pemberdayaanmasyarakat dan pengembanganTTG
Terfasilitasinyapengembangan kawasanpedesaan
1 kawasan LingkupKabupaten
67,753,200 67,753,200 Terfasilitasinyapengembangan kawasanpedesaan
1 kawasan LingkupKabupaten
61,253,200 -6,500,000 pengurangan untuk replika alatTTG dan leaflet karena DIY tidakmengirimkan ke nasional.
Penjaringan peserta gelarTTG
1 kali Penjaringan peserta gelarTTG
1 kali
Terkoordinasinyapendamping desa
5 kali Terkoordinasinyapendamping desa
5 kali
2.07.2.07.01.01.29.02-P Peningkatan partisipasi masyarakat Terselenggaranya bulanbhakti gotong royongmasyarakat
12 kali LingkupKabupaten
221,684,300 216,649,300 Terselenggaranya bulanbhakti gotong royongmasyarakat
12 kali LingkupKabupaten
211,549,350 -5,099,950 kegiatan di lokasi tidakmemerlukan stom wall
Tersalurnya bantuanlantainisasi bagimasyarakat miskin
100 sasaran Tersalurnya bantuanlantainisasi bagimasyarakat miskin
100 sasaran
Terlaksananya TNImanunggal membangundesa
3 kali Terlaksananya TNImanunggal membangundesa
3 kali
Terlaksannya Karya BhaktiTNI
1 lokasi Terlaksannya Karya BhaktiTNI
1 lokasi
2.07.2.07.01.01.29.03-P Pemberdayaan KelembagaanMasyarakat
Terlatihnya SIP Posyandu 87 desa/kelurahan
LingkupKabupaten
131,622,900 131,622,900 Terlatihnya SIP Posyandu 87 desa/kelurahan
LingkupKabupaten
131,622,900 0 Tetap
Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel Terbinanya LPMD/K 87 desa/kel
Terbinanya TP PKKKabupaten
1 kali Terbinanya TP PKKKabupaten
1 kali
Terselenggaranya lombaLPMD Tk Kabupaten
1 kali Terselenggaranya lombaLPMD Tk Kabupaten
1 kali
V - 70
Terlaksananya lombaPosyandu tingkatkabupaten
1 kali Terlaksananya lombaPosyandu tingkat kabupaten
1 kali
Terselenggaramya rakorDPD LPMD
4 kali Terselenggaramya rakorDPD LPMD
4 kali
Terselenggaranya TemuKarya LPMD
1 kali Terselenggaranya TemuKarya LPMD
1 kali
Terselenggaranya RakorDPC LPMD
24 kali Terselenggaranya RakorDPC LPMD
24 kali
2.07.2.07.01.01.29.04 Pembinaan dan PengembanganKelembagaan Ekonomi Desa
Terbinanya kelembagaanPasar Desa
36 Pasar LingkupKabupaten
134,127,300 134,127,300 Terbinanya kelembagaanPasar Desa
36 Pasar LingkupKabupaten
134,127,300 0 Tetap
Terbinanya pengelolaanBUMDesa
87 desa Terbinanya pengelolaanBUMDesa
87 desa
Tersusunnya data profilpasar desa
1 dokumen Tersusunnya data profilpasar desa
1 dokumen
Terbinanya UPKeks-PNPM
11 kecamatan Terbinanya UPK eks-PNPM 11 kecamatan
2.07.2.07.01.01.30-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahanDesa
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan desa
75.56 % 1,797,769,000 1,794,881,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan desa
75.56 % 1,744,589,675 -50,291,325
2.07.2.07.01.01.30.06 Pembinaan administrasi desa Terbinanya administrasipenyelenggaraanpemerintahan desa bagikepala urusan
87 desa LingkupKabupaten
38,961,750 38,961,750 Terbinanya administrasipenyelenggaraanpemerintahan desa bagikepala urusan
87 desa LingkupKabupaten
38,961,750 0 Tetap
Laporan Monitoring 1 dokumen Laporan Monitoring 1 dokumen
2.07.2.07.01.01.30.01-P Pembinaan pengelolaan keuangandesa
Tertibnya pengelolaankeuangan desa
87 desa LingkupKabupaten
71,757,150 71,757,150 Tertibnya pengelolaankeuangan desa
87 desa LingkupKabupaten
71,757,150 0 Tetap
Terlatihnya aparatur desamengelola keuangan desa
87 orang Terlatihnya aparatur desamengelola keuangan desa
87 orang
2.07.2.07.01.01.30.02-P Pembinaan perencanaanpembangunan desa
Terselengaranya bintekpereencanaan desa(RPJM Desa dan RKPDesa)
87 orang LingkupKabupaten
54,076,675 51,188,675 Terselengaranya bintekpereencanaan desa (RPJMDesa dan RKP Desa)
87 orang LingkupKabupaten
51,188,675 0 Tetap
2.07.2.07.01.01.30.03-P Pendampingan pemilihan KepalaDesa, Perangkat Desa dan BPD
Terisinya formasi jabatankepala desa
20 orang LingkupKabupaten
1,452,403,525 1,452,403,525 Terisinya formasi jabatankepala desa
20 orang LingkupKabupaten
1,402,112,200 -50,291,325 Tetap
Terisinya formasi jabatanperangkat desa
123 aparatur Terisinya formasi jabatanperangkat desa
123 aparatur
2.07.2.07.01.01.30.04-P Pembinaan tata pemerintahan desa Terlatihnya aparatur desadalam penyelenggaraanpemerintahan desa
143 orang LingkupKabupaten
146,055,550 146,055,550 Terlatihnya aparatur desadalam penyelenggaraanpemerintahan desa
143 orang LingkupKabupaten
146,055,550 0 Tetap
Tersusunnya produkhukum tentang desa
4 produk hukum Tersusunnya produk hukumtentang desa
4 produk hukum
Tersosialisasinya produkhukum tentang desa
2 Kali Tersosialisasinya produkhukum tentang desa
2 Kali
V - 71
2.07.2.07.01.01.30.05-P Pembinaan pengelolaan aset desa Tertibnya pengelolaan asetdesa
87 desa LingkupKabupaten
34,514,350 34,514,350 Tertibnya pengelolaan asetdesa
87 desa LingkupKabupaten
34,514,350 0 Tetap
2.08.2.07.01.01.26-P Program Keluarga Berencanadan Pembinaan Keluarga
Indeks PembinaanKeluarga Berencana
63.4 % 375,169,250 2,442,280,650 Indeks PembinaanKeluarga Berencana
63.4 % 2,456,636,600 14,355,950
2.08.2.07.01.01.26.03-P Pembinaan masyarakat peduli KB Terbinanya kelompokmasyarakat peduli KB
7 kelompok LingkupKabupaten
99,102,000 1,682,839,000 Terbinanya kelompokmasyarakat peduli KB
7 kelompok LingkupKabupaten
1,550,839,000 -132,000,000 Transport PPKBD dan Sub PPKB3 bulan tidak bisa dicairkankarena pengesahan mendahuluiperubahan awal April (Sesuaijuknis, DAK non fisik dapatdialihkan menjadi media KIEseperti leaflet, poster danspanduk)
Terlaksananya sosialisasiunmet need
3 kali Terlaksananya sosialisasiunmet need
3 kali
Terlaksananya lombaInstitusi MasyarakatPedesaan (IMP), KB lestaridan Penyuluh KB
3 kali Terlaksananya lombaInstitusi MasyarakatPedesaan (IMP), KB lestaridan Penyuluh KB
3 kali
Terbinanya kampung KB 12 kampung KB Terbinanya kampung KB 12 kampung KB
Terbinanya kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)
1019 kader Terbinanya kader IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)
1019 kader
2.08.2.07.01.01.26.04-P Peningkatan pemberdayaanekonomi keluarga
Terselenggaranya lombakelompok UPPKS danKAKB
24 kelompok LingkupKabupaten
98,169,250 96,619,250 Terselenggaranya lombakelompok UPPKS danKAKB
24 kelompok LingkupKabupaten
96,619,250 0 Tetap
Termonitornya UPPKSpenerima bantuan sosial
100 kelompok Termonitornya UPPKSpenerima bantuan sosial
100 kelompok
Terlaksananyapameran/ekspose produkUPPKS dan KAKB
1 kali Terlaksananyapameran/ekspose produkUPPKS dan KAKB
1 kali
2.08.2.07.01.01.26.05-P Pembinaan kelompok BinaKeluarga Sejahtera (BKS)
Terevaluasinya programKB-KS tingkat kabupaten
9 jenis lomba LingkupKabupaten
77,401,850 437,201,850 Terevaluasinya programKB-KS tingkat kabupaten
9 jenis lomba LingkupKabupaten
437,201,850 0 Penggeseran DAK Non Fisik kemedia komunikasi informasi danedukasi sesuai juknis
2.08.2.07.01.01.26.06-P Peningkatan jejaring kelembagaanketahanan keluarga sejahtera
Terlaksananyapencanangan HariKesatuan Gerak PKK - KB- Kes
13 kali LingkupKabupaten
43,496,450 43,496,450 Terlaksananyapencanangan HariKesatuan Gerak PKK - KB -Kes
13 kali LingkupKabupaten
43,496,450 0 Tetap
Terlaksananyapencanangan TNIManunggal - KB - Kes
13 kali Terlaksananyapencanangan TNIManunggal - KB - Kes
13 kali
2.08.2.07.01.01.26.08 Monev pelayanan KB danpengelolaan Alkon
Terkendalinya kualitaspelayanan KB
52 faskes LingkupKabupaten
56,999,700 182,124,100 Terkendalinya kualitaspelayanan KB
52 faskes LingkupKabupaten
328,480,050 146,355,950 Sisa dari Transport PPKB danSub PPKBD 132.000.000, BBMMonev alkon 14.400.000 danTransport 35.600.000 (Sesuaijuknis, DAK non fisik dapatdialihkan menjadi media KIEseperti leaflet, poster danspanduk)
Terbina dan terlayaninyakepersertaan KB
300 orang Terbina dan terlayaninyakepersertaan KB
300 orang
V - 72
Terkendalinya pengelolaanAlkon diklinik KB
52 faskes Terkendalinya pengelolaanAlkon diklinik KB
52 faskes
2.08.2.07.01.01.27-P Program Advokasi danPengendalian Penduduk
Indeks Advokasi danPengendalian Penduduk
60.24 % 128,573,750 953,791,750 Indeks Advokasi danPengendalian Penduduk
60.24 % 1,088,909,600 135,117,850
2.08.2.07.01.01.27.01-P Advokasi dan KIE Kependudukan,KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK )
Tersosialisasinya danteradvokasinya ProgramKKBPK dengan metodeKIE
3 kali LingkupKabupaten
49,026,550 665,994,550 Tersosialisasinya danteradvokasinya ProgramKKBPK dengan metode KIE
3 kali LingkupKabupaten
802,322,550 136,328,000 Tambahan dari pengurangandana di pemeliharaan sarpras(Sesuai juknis, DAK non fisikdapat dialihkan menjadi mediaKIE seperti leaflet, poster danspanduk)
Terpromosikannyaprogram KKBPK melaluiHarganas
1 kali Terpromosikannya programKKBPK melalui Harganas
1 kali
Tersosialisasinya progamKKBPK
12 kecamatan Tersosialisasinya progamKKBPK
12 kecamatan
2.08.2.07.01.01.27.02-P Pendataan keluarga Tersedianya data keluargasejahtera
1 dokumen LingkupKabupaten
52,688,800 110,938,800 Tersedianya data keluargasejahtera
1 dokumen LingkupKabupaten
110,938,800 0 Tetap
Terlaksananya updatingdata keluarga sejahtera
1 kali Terlaksananya updatingdata keluarga sejahtera
1 kali
Terkoordinasinyapengumpulan dataprogram KKBPK
2 kali/kecamatan Terkoordinasinyapengumpulan data programKKBPK
2 kali/kecamatan
2.08.2.07.01.01.27.03-P Pengelolaan SIM PengendalianPenduduk
Tersedianya data daninformasi kependudukan,keluarga berencana danpembangunan keluarga(KKBPK)
12 dokumen LingkupKabupaten
26,858,400 176,858,400 Tersedianya data daninformasi kependudukan,keluarga berencana danpembangunan keluarga(KKBPK)
12 dokumen LingkupKabupaten
175,648,250 -1,210,150 Tetap
Teresedianya media/alatpengolah data
16 unit Teresedianya media/alatpengolah data
16 unit
Jumlah 3,702,914,975 7,121,976,975 7,172,759,500 50,782,525
V - 73
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PERHUBUNGANJUMLAH PAGU : Rp. 11,758,066,375
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGANINDIKATOR
KINERJATARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
2.09.2.09.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 244,900,000 244,900,000 Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 245,894,250 994,250
2.09.2.09.01.01.01.26-P
Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran
Bahan dan peralatankantor (alat tuliskantor, cetak,penggandaan danbahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
100,000,000 100,000,000 Bahan dan peralatankantor (alat tuliskantor, cetak,penggandaan danbahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
100,994,250 994,250 Penjaga Teteg SK Bupati danpenyesuaian shbj
Penyediaan jasa danperalatan perkantoran
12 bulan Penyediaan jasa danperalatan perkantoran
12 bulan 2.09.2.09.01.01.01.27-P
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang
12 bulan LingkupKabupaten
30,000,000 30,000,000 Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang
12 bulan LingkupKabupaten
30,000,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.01.28-P
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasidan Koordinasi
Makanan danminuman rapat danbiaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
114,900,000 114,900,000 Makanan danminuman rapat danbiaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
114,900,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaianperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
48.21 % 50,000,000 50,000,000 Capaianperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
48.21 % 50,000,000 0
2.09.2.09.01.01.12.02-P
Penyusunan pelaporan keuangan Laporan keuangan 3 dokumen LingkupKabupaten
15,000,000 15,000,000 Laporan keuangan 3 dokumen LingkupKabupaten
15,000,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
tersusunnya rencanakerja dan Perubahanrenja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
15,000,000 15,000,000 tersusunnya rencanakerja dan Perubahanrenja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
15,000,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Profil Kinerja 1 dokumen LingkupKabupaten
20,000,000 20,000,000 Profil Kinerja 1 dokumen LingkupKabupaten
20,000,000 0 Tetap
Laporan Tahunan 1 dokumen Laporan Tahunan 1 dokumen
LKjIP 1 dokumen LKjIP 1 dokumen
Laporanpengendalian danevaluasi kinerjatriwulanan
15 dokumen Laporan pengendaliandan evaluasi kinerjatriwulanan
15 dokumen
2.09.2.09.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaianpeningkatansarana/prasaranakerja dan kualitassumber dayamanusia OPD
20 % 4,488,945,375 4,488,945,375 Capaian peningkatansarana/prasaranakerja dan kualitassumber dayamanusia OPD
20 % 4,503,945,375 15,000,000
V - 74
2.09.2.09.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Mebeluer 25 buah LingkupKabupaten
228,243,500 228,243,500 Mebeluer 1 set LingkupKabupaten
243,243,500 15,000,000 pengadaan Meja Pelayanan / FrontOffice UPTD PKB
Kendaraan Dinasroda 2
2 unit Kendaraan Dinas roda2
2 unit
Peralatan Kantor 23 buah Peralatan Kantor 25 buah 2.09.2.09.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Aset bangunangedung kantor
3 unit 4,205,701,875 4,205,701,875 Aset bangunangedung kantor
3 unit 4,205,701,875 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Pegawai fungsional 6 orang LingkupKabupaten
5,000,000 5,000,000 Pegawai fungsional 6 orang LingkupKabupaten
5,000,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
PeningkatanKapasitas Pegawai
1 kali LingkupKabupaten
25,000,000 25,000,000 PeningkatanKapasitas Pegawai
1 kali LingkupKabupaten
25,000,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.14.07-P
Pengadaan Pakaian Dinas Harian(PDH)
Seragam PDH 80 stel 25,000,000 25,000,000 Seragam PDH 80 stel 25,000,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.26-P Program Peningkatan PelayananSarana Prasarana Perhubungan
Cakupan pelayanansarana prasaranaperhubungan
67.84 % 2,911,494,300 2,905,818,300 Cakupan pelayanansarana prasaranaperhubungan
67.84 % 2,945,210,200 39,391,900
2.09.2.09.01.01.26.01-P
Pengelolaan Terminal Sub Terminal/terminaltipe C
5 unit Kec Temon,Kec Galur,Kec Sentolo,KecKalibawang,KecNanggulan
176,160,000 176,160,000 Sub Terminal/terminaltipe C
5 unit Kec Temon,Kec Galur,Kec Sentolo,KecKalibawang,KecNanggulan
176,132,000 -28,000 penyesuaian SHBJ ATK
2.09.2.09.01.01.26.02-P
Pemeliharaan Terminal Bangunan terminaltipe C
2 unit Kec Temon,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
115,000,000 115,000,000 Bangunan terminaltipe C
2 unit Kec Temon,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
114,999,900 -100 pergeseran rekening danpenyesuaian SHBJ
2.09.2.09.01.01.26.03-P
Pengelolaan Perparkiran Kendaraan 260000 unit LingkupKabupaten
320,000,000 314,324,000 Kendaraan 260000 unit LingkupKabupaten
323,776,000 9,452,000 penyesuaian Upah pungut juruparkir
2.09.2.09.01.01.26.09-P
Analisis Pemanfaatan Terminal data angkutan danpenumpang
1 dokumen LingkupKabupaten
50,000,000 50,000,000 data angkutan danpenumpang
1 dokumen LingkupKabupaten
50,000,000 0 Tetap
data potensipendapatan
1 dokumen data potensipendapatan
1 dokumen
data saranaprasaranautama/pendukungterminal
3 dokumen data sarana prasaranautama/pendukungterminal
3 dokumen
2.09.2.09.01.01.26.06-P
Pembinaan dan PengawasanAngkutan
penyuluhan bagioperator angkutanumum
3 kali LingkupKabupaten
130,000,000 130,000,000 penyuluhan bagioperator angkutanumum
3 kali LingkupKabupaten
159,968,000 29,968,000 penambahan sasaran kegiatanKajian Transportasi Wates-Sermo-Kalibiru-Pulepayung
data load factorangkutan darat
2 dokumen data load factorangkutan darat
2 dokumen
Kajian transportasiwates-sermo-kalibiru-pulepayung
1 paket
2.09.2.09.01.01.26.07-P
Penyelenggaraan PengujianKendaraan Bermotor
kendaraan 7500 KBWU LingkupKabupaten
337,718,300 337,718,300 kendaraan 7500 KBWU LingkupKabupaten
337,718,300 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.26.05-P
Pengadaan dan PemeliharaanSarana Prasarana PKB
brake tester 1 unit LingkupKabupaten
1,782,616,000 1,782,616,000 brake tester 1 unit LingkupKabupaten
1,782,616,000 0 Tetap
V - 75
alat uji kendaraanbermotor
12 unit alat uji kendaraanbermotor
12 unit 2.09.2.09.01.01.27-P Program Peningkatan Tertib Lalu
Lintas JalanCakupan tertib lalulintas jalan
41.84 % 3,774,795,600 3,810,795,600 Cakupan tertib lalulintas jalan
41.84 % 4,013,016,550 202,220,950 2.09.2.09.01.01.27.04-P
Pemeliharaan Rutin LPJU LPJU 1882 unit LingkupKabupaten
375,000,000 375,000,000 LPJU 1882 unit LingkupKabupaten
375,000,000 0 Tetap
2.09.2.09.01.01.27.06-P
Pembangunan LPJU LPJU di wilKecamatan Temon(Jalan Turi, PolodadiKulur, Siwates,Perlintasan sebidangPripih-Mlangsen)
19 titik LingkupKabupaten
2,000,000,100 2,036,000,100 LPJU di wilKecamatan Temon(Jalan Turi, PolodadiKulur, Siwates,Perlintasan sebidangPripih-Mlangsen)
19 titik LingkupKabupaten
2,243,716,100 207,716,000 Tetap
LPJU di wilKecamatan Wates(Jalan Nyi AgengSerang, Balai DesaKulwaru, Jalan Dipan-Kedunggong, JalanKijosuto)
18 titik LPJU di wilKecamatan Wates(Jalan Nyi AgengSerang, Balai DesaKulwaru, Jalan Dipan-Kedunggong, JalanKijosuto)
18 titik
LPJU di wilKecamatan Panjatan(Balai Desa Pleret,Balai DesaGarongan, BalaiDesa Depok, JalanMilir-Krembangan
13 titik LPJU di wilKecamatan Panjatan(Balai Desa Pleret,Balai Desa Garongan,Balai Desa Depok,Jalan Milir-Krembangan
13 titik
LPJU di wilKecamatan Galur(Jalan Cangakan-Daendels, Balai DesaPandowan, BalaiDesa Karangsewu)
12 titik LPJU di wilKecamatan Galur(Jalan Cangakan-Daendels, Balai DesaPandowan, Balai DesaKarangsewu)
12 titik
LPJU di wilKecamatan Lendah(Balai Desa Sidorejo,Balai DesaGulurejo,Balai DesaNgentakrejo)
10 titik LPJU di wilKecamatan Lendah(Balai Desa Sidorejo,Balai DesaGulurejo,Balai DesaNgentakrejo)
10 titik
LPJU di wilKecamatan Sentolo(Jalan Dudukan -Ngentakrejo, JalanSrikayangan-Gulurejo, JalanSentolo-Ngelo)
18 titik LPJU di wilKecamatan Sentolo(Jalan Dudukan -Ngentakrejo, JalanSrikayangan-Gulurejo,Jalan Sentolo-Ngelo)
18 titik
LPJU di wilKecamatan Pengasih(Simpang 3Dalangan-PasarJombokan,Ringinardi, DepanPolsek Pengasih)
19 titik LPJU di wilKecamatan Pengasih(Simpang 3 Dalangan-Pasar Jombokan,Ringinardi, DepanPolsek Pengasih)
19 titik
LPJU di wilKecamatan Kokap(Underpas Tapen,Pripih Jurangkah,Depan PuskesmasKokap)
13 titik LPJU di wilKecamatan Kokap(Underpas Tapen,Pripih Jurangkah,Depan PuskesmasKokap)
13 titik
LPJU di wil 11 titik LPJU di wil Nanggulan 11 titik
V - 76
Nanggulan(Lingkungan BalaiDesa Banyuroto,Balai DesaTanjungharjo,Jembatan Jarjo)
(Lingkungan BalaiDesa Banyuroto, BalaiDesa Tanjungharjo,Jembatan Jarjo)
LPJU di wilKecamatanSamigaluh (JalanSerguyu-Ngori,Lingkungan BalaiDesa Sidoharjo,Banjarsari)
16 titik LPJU di wilKecamatan Samigaluh(Jalan Serguyu-Ngori,Lingkungan BalaiDesa Sidoharjo,Banjarsari)
16 titik
LPJU di wilKecamatan Girimulyo(Jalan SekitarTukmudal Jatimulyo,S3 NgringinGiripurwo, Balai DesaPendoworejo)
12 titik LPJU di wilKecamatan Girimulyo(Jalan SekitarTukmudal Jatimulyo,S3 Ngringin Giripurwo,Balai DesaPendoworejo)
12 titik
LPJU di wilKecamatanKalibawang (JalanBoro-Gerbosari,Tikungan JalanBanjararum)
12 titik LPJU di wilKecamatanKalibawang (JalanBoro-Gerbosari,Tikungan JalanBanjararum)
19 titik
LPJU ruas jalanstrategis Kulon Progo
20 titik LPJU ruas jalanstrategis Kulon Progo
20 titik
LPJU Ngargosari 7 titik
LPJU Karangwuni 8 titik 2.09.2.09.01.01.27.05-P
Pembangunan Perlengkapan Jalan guadrail 360 m LingkupKabupaten
600,000,000 600,000,000 guadrail 360 m LingkupKabupaten
546,505,000 -53,495,000 Tetap
marka m2 marka 0 m2
traffic cone 50 unit traffic cone 50 unit
rambu 29 unit rambu 29 unit
water barier 10 unit water barier 10 unit
cermin tikungan 5 unit cermin tikungan 5 unit 2.09.2.09.01.01.27.01-P
Pengendalian dan PengamananLalu lintas
pemeliharaan dankalibrasi timbangan
1 kali LingkupKabupaten
300,000,000 300,000,000 pemeliharaan dankalibrasi timbangan
0 kali LingkupKabupaten
300,000,000 0 Tetap
pengendalian haribesar
3 event pengendalian haribesar
3 event
car free day 49 kali car free day 49 kali
penegakan hukum 36 kali penegakan hukum 36 kali
Perlengkapan jalan 4 paket 2.09.2.09.01.01.27.02-P
Peningkatan Keselamatan LLAJ Penilaian WahanaTata Nugraha
1 dokumen Kec Wates,LingkupKabupaten
269,999,900 269,999,900 Penilaian WahanaTata Nugraha
1 dokumen Kec Wates,LingkupKabupaten
269,999,900 0 Tetap
V - 77
Koordinasipermasalahan LLAJ
1 dokumen Koordinasipermasalahan LLAJ
1 dokumen
Petugas PerlintasanSebidang dan THL
8 orang Petugas PerlintasanSebidang dan THL
8 orang 2.09.2.09.01.01.27.03-P
Pemeliharaan fasilitas lalu lintasangkutan jalan
SIM PerlengkapanJalan
1 unit LingkupKabupaten
229,795,600 229,795,600 SIM PerlengkapanJalan
1 unit LingkupKabupaten
277,795,550 47,999,950 Tetap
APILL 6 unit APILL 6 unit
rambu 200 unit rambu 200 unit
guadrail 250 m guadrail 250 m Jumlah 11,470,135,275 11,500,459,275 11,758,066,375 257,607,100
V - 78
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASIJUMLAH PAGU : Rp. 5,406,028,600
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.10.2.10.01.01.01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
40 % 236,539,700 236,539,700 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
40 % 242,176,200 5,636,500 2.10.2.10.01.01.01.27 Penyediaan Jasa Administrasi
KeuanganJasa pengelolaan administrasikeuangan
12 bulan 20,762,000 20,762,000 Jasa pengelolaan administrasikeuangan
12 bulan 20,762,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.01.28 Penyediaan Rapat-rapat,Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan Minuman rapat,biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
119,262,000 119,262,000 Makanan dan Minuman rapat,biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
119,262,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.01.26 Penyediaan Jasa danPeralatan Perkantoran
Jasa dan peralatanperkantoran, Penggandaan,Petugas kebersihan danpenjaga malam,Petugas Frontoffice layanan informasi danaduan dan Sopir
12 bulan Kec Wates 96,515,700 96,515,700 Jasa dan peralatan perkantoran,Penggandaan, Petugaskebersihan dan penjagamalam,Petugas Front officelayanan informasi dan aduandan Sopir
12 bulan Kec Wates 102,152,200 5,636,500 Penambahan atk danpenggandaan
2.10.2.10.01.01.12 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
66.46 % 49,559,750 49,559,750 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
66.46 % 48,809,750 -750,000
2.10.2.10.01.01.12.01 Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Renja dan Perubahan Renja 2 dokumen LingkupKabupaten
20,410,000 20,410,000 Renja dan Perubahan Renja 2 dokumen LingkupKabupaten
19,660,000 -750,000 Efisiensi cetak dokumenrenja dan perubahan renja
2.10.2.10.01.01.12.02 Penyusunan pelaporankeuangan
Laporan keuangan semesterandan tahunan
2 dokumen LingkupKabupaten
10,713,000 10,713,000 Laporan keuangan semesterandan tahunan
2 dokumen LingkupKabupaten
10,713,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.12.03 Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan pengendalian danevaluasi kinerja triwulananlaporan tahunan,profil kinerjaLAKIP
19 dokumen LingkupKabupaten
18,436,750 18,436,750 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja triwulananlaporan tahunan,profil kinerjaLAKIP
19 dokumen LingkupKabupaten
18,436,750 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.14 Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 384,125,550 417,978,550 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 504,875,200 86,896,650
2.10.2.10.01.01.14.01 Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pengadaan barangberdasarkan skala prioritaskebutuhan OPD meliputi :,3laptop,2 sepeda motor,3 fellingkabinet,2 almari,3 rak kayu,1papan nama,1 papanpengumuman,2 printer,1 tanggaaluminum ,3 handy talky,Server
11 Jenis LingkupKabupaten
193,581,500 227,434,500 Pengadaan barang berdasarkanskala prioritas kebutuhan OPDmeliputi :,3 laptop,2 sepedamotor,3 felling kabinet,2 almari,3rak kayu,1 papan nama,1 papanpengumuman,2 printer,1 tanggaaluminum ,3 handy talky,dan 2unit UPS
11 Jenis LingkupKabupaten
308,032,500 80,598,000 Penambahan belanja UPSdan pembetulan keluaran
2.10.2.10.01.01.14.02 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pembayaran listrik,telepon,airdan pemeliharaan saranaprasarana kerja kantor
12 bulan 160,446,050 160,446,050 Pembayaran listrik,telepon,airdan pemeliharaan saranaprasarana kerja kantor
12 bulan 166,744,700 6,298,650 Penambahan belanja untukpengecatan pagar
2.10.2.10.01.01.14.03 Penilaian Prestasi KerjaPegawai Fungsional LewatAngka Kredit
Pegawai JFT / Fungsional 5 orang 9,500,000 9,500,000 Pegawai JFT / Fungsional 5 orang 9,500,000 0 Tetap
V - 79
2.10.2.10.01.01.14.04 Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Diklat NonFormal/kursus/bimtekpeningkatan sumberdayamanusia sejumlah 5 orang
2 kali 20,598,000 20,598,000 Diklat Non Formal/kursus/bimtekpeningkatan sumberdayamanusia sejumlah 5 orang
2 kali 20,598,000 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19-P Program PengembanganAplikasi Informatika
Cakupan pengembangan e-Gov
63.17 % 1,848,925,435 3,207,979,435 Cakupan pengembangan e-Gov
63.17 % 3,629,338,700 421,359,265 2.10.2.10.01.01.19.08-P
Pengelolaan Situs-situs webresmi Pemerintah Kabupaten
Terkelolanya situswwww.kulonprogokab.go.id
12 Bulan LingkupKabupaten
15,599,900 15,599,900 Terkelolanya situswwww.kulonprogokab.go.id
12 Bulan LingkupKabupaten
15,599,900 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19.07-P
Penyelenggaraan LayananPengadaan Barang/JasaPemerintah Secara Elektronik
Terselenggaranya LayananPengadaan Barang/Jasasecara elektronik
12 Bulan LingkupKabupaten
84,168,300 84,168,300 Terselenggaranya LayananPengadaan Barang/Jasa secaraelektronik
12 Bulan LingkupKabupaten
84,168,300 0 Tetap
2.10.2.10.01.01.19.06-P
Pengelolaan JaringanKomputer , Server dan KoneksiInternet
Pengelolaan ruang server,layanan koneksi internet untuk42 SKPD dan 2 ruang publik,pengelolaan koneksi antarSKPD (local loop)
12 Bulan LingkupKabupaten
1,535,460,335 2,894,514,335 Pengelolaan ruang server,layanan koneksi internet untuk42 SKPD dan 2 ruang publik,pengelolaan koneksi antarSKPD (local loop)
12 Bulan LingkupKabupaten
3,026,802,350 132,288,015 Tambahan keluaranpembangunan FO Tahap II (Dinas Kesehatan, TimurRSUD, Dinas Perdagangandan Mall Pelayanan Publik
Pembangunan fiber optik (FO) 17 SKPD Pembangunan fiber optik (FO) 17 SKPD
Pembangunan jaringan fiberoptik 2
1 paket 2.10.2.10.01.01.19.01-P
Pengawasan danpengendalian sarana danprasarana komunikasi
Menara telekomunikasi 100 Menara LingkupKabupaten
187,500,000 187,500,000 Menara telekomunikasi 100 Menara LingkupKabupaten
296,930,000 109,430,000 Tambahan digunakan untukpengadaan Konsultanperncanaan dan MasterplanDucting Kawasan Bandara
Masterplan Sarana PrasaranaUtilitas di Kawasan Bandara
1 dokumen
Studi Kelayakan SaranaPrasarana Utilitas di KawasanBandara
1 dokumen
2.10.2.10.01.01.19.10 Pengelolaan Aplikasi SistemInformasi ManajemenPemerintah Kabupaten
Terkelolanya Aplikasi-aplikasiSistem Informasi PemerintahKabupaten Kulon Progo
12 bulan LingkupKabupaten
26,196,900 26,196,900 Terkelolanya Aplikasi-aplikasiSistem Informasi PemerintahKabupaten Kulon Progo
12 bulan LingkupKabupaten
205,838,150 179,641,250 Mendukung Program SmartCity ( Biaya perjalaan dinas,Honorarium Dewan SmartCity, dan belanja Softwareintegrasi aplikasi )
Integrasi Aplikasi 2 Aplikasi 2.14.2.10.01.01.15 Program Pengembangan
Komunikasi Media Massadan Data/ Informasi/ Statistik
Cakupan Pengembangankomunikasi media massa danData/Informasi/Statistik
56.75 % 657,099,100 938,528,800 Cakupan Pengembangankomunikasi media massa danData/Informasi/Statistik
56.75 % 938,528,800 0
2.14.2.10.01.01.15.16-P
Penyelenggaraan MediaCenter Kulon Progo
Kelompok InformasiMasyarakat
10 kelompok LingkupKabupaten
310,012,200 359,171,200 Kelompok Informasi Masyarakat 10 kelompok LingkupKabupaten
359,171,200 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.15-P
Pengumpulan, Pengolahan,dan Pengelolaan Informasi
Layanan informasi danpengaduan masyarakat
42 PPIDPembantu
LingkupKabupaten
95,505,300 95,505,300 Layanan informasi danpengaduan masyarakat
42 PPIDPembantu
LingkupKabupaten
95,505,300 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.12-P
Penyusunan data statistikdaerah
Dokumen laporan forum data 3 dokumen LingkupKabupaten
85,000,000 317,270,700 Dokumen laporan forum data 3 dokumen LingkupKabupaten
317,270,700 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.13-P
Penyusunan database daerah Dokumen Database daerahyang akurat
1 dokumen LingkupKabupaten
110,453,100 110,453,100 Dokumen Database daerahyang akurat
1 dokumen LingkupKabupaten
110,453,100 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.14-P
Pembinaan KelompokInformasi Masyarakat
Terpublikasinya kegiatanpemerintah daerah,10 kalisiaran televisi
12 bulan LingkupKabupaten
36,207,000 36,207,000 Terpublikasinya kegiatanpemerintah daerah,10 kali siarantelevisi
12 bulan LingkupKabupaten
36,207,000 0 Tetap
2.14.2.10.01.01.15.17-P
Penyelenggaraan PertunjukanRakyat
Pertunjukan rakyat 1 kali 19,921,500 19,921,500 Pertunjukan rakyat 1 kali 19,921,500 0 Tetap
2.15.2.10.01.01.14 Program PengelolaanPersandian
Cakupan pengelolaanpersandian
30.88 % 41,999,950 41,999,950 Cakupan pengelolaanpersandian
30.88 % 42,299,950 300,000
V - 80
2.15.2.10.01.01.14.01-P
Pengelolaan Persandian Terkelolanya jaring komunikasisandi internal Pemkab(JKS),Jaringan Telepon danRadio
3 Jenis LingkupKabupaten
41,999,950 41,999,950 Terkelolanya jaring komunikasisandi internal Pemkab(JKS),Jaringan Telepon danRadio
3 Jenis LingkupKabupaten
42,299,950 300,000 Pergeseran anggaran belanjatenaga ahli CounterSurveyliance
Terlaksananya Forkom sandi 1 kali Terlaksananya Forkom sandi 1 kali
pengamanan sinyal frekuensi 21 ruang pengamanan sinyal frekuensi 21 ruang Jumlah 3,218,249,485 4,892,586,185 5,406,028,600 513,442,415
V - 81
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAHJUMLAH PAGU : Rp. 837,637,250
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.11.2.11.01.01.01-P Program pelayanan administrasiperkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 104,016,200 104,016,200 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 111,366,200 7,350,000 2.11.2.11.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya bahandan peralatan kantor(alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
38,006,000 38,006,000 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawai tidaktetap) dan tersedianya bahandan peralatan kantor(alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
38,006,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan LingkupKabupaten
17,000,000 17,000,000 honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan LingkupKabupaten
17,000,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Jamuan rapat dan tamu,perjalanan dinas luar daerah,perjalanan dinas dalamdaerah
12 bulan LingkupKabupaten
49,010,200 49,010,200 Jamuan rapat dan tamu,perjalanan dinas luar daerah,perjalanan dinas dalam daerah
12 bulan LingkupKabupaten
56,360,200 7,350,000 Penambahan untuk rapat dansppd.
2.11.2.11.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 16,000,000 16,000,000 Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 16,000,000 0
2.11.2.11.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan laporan capaian kinerjakeuangan semester, LaporanKeuangan
2 dok LingkupKabupaten
5,000,000 5,000,000 laporan capaian kinerjakeuangan semester, LaporanKeuangan
2 dok LingkupKabupaten
5,000,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Rencana Kerja 1 dok LingkupKabupaten
2,000,000 2,000,000 Rencana Kerja 1 dok LingkupKabupaten
2,000,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, LaporanTahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD
19 dok LingkupKabupaten
9,000,000 9,000,000 laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan, LAKIP, LaporanTahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD
19 dok LingkupKabupaten
9,000,000 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 213,569,000 196,109,500 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 188,759,500 -7,350,000
2.11.2.11.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
sepeda motor (1 unit), scaner(1 unit), printer dot matrik(1unit), tustel (1 unit), danpembangunan WC 2 unit
6 unit LingkupKabupaten
81,262,800 63,803,300 sepeda motor (1 unit), scaner(1 unit), printer dot matrik(1unit), tustel (1 unit), danpembangunan WC 2 unit
6 unit LingkupKabupaten
63,803,300 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
kendaraan roda 4(3 buah),kendaraan roda 2 (11buah),mesin ketik 2 buah, AC 6 unit,komputer 2 unit, laptop 3 unit,printer 5 unit, pembayaranperpanjangan STNK, listrik, airdan telepon, tersedianyaperalatan kantor, barang
12 bulan LingkupKabupaten
132,306,200 132,306,200 kendaraan roda 4(3 buah),kendaraan roda 2 (11buah),mesin ketik 2 buah, AC 6 unit,komputer 2 unit, laptop 3 unit,printer 5 unit, pembayaranperpanjangan STNK, listrik, airdan telepon, tersedianyaperalatan kantor, barang
12 bulan LingkupKabupaten
124,956,200 -7,350,000 Pengembalian biaya tetepon danlistrik.
V - 82
penerangan listrik danperalatan kebersihan.
penerangan listrik danperalatan kebersihan.
2.11.2.11.01.01.24-P Program Peningkatan KualitasKelembagaan dan PengawasanKUMKM
Indeks kualitaskelembagaan KUMKM
49.98 % 250,713,800 250,713,800 Indeks kualitas kelembagaanKUMKM
49.98 % 250,713,800 0
2.11.2.11.01.01.24.07-P
Peningkatan pemasyarakatanperkoperasian
Peringatan Hari Koperasi Tk.Propinsi di kab Kulonprogo(Penilaian KoperasiBerprestasi 1 kali, Jalan Sehar1 kali, Tirakatan Hari Koperasi1 kali, Upacara PeringatanHari Koperasi 1 kali, BazarHari Koperasi 1 kali, GelarBudaya 1 kali).
1 kali LingkupKabupaten
182,800,000 182,800,000 Peringatan Hari Koperasi Tk.Propinsi di kab Kulonprogo(Penilaian KoperasiBerprestasi 1 kali, Jalan Sehar1 kali, Tirakatan Hari Koperasi1 kali, Upacara Peringatan HariKoperasi 1 kali, Bazar HariKoperasi 1 kali, Gelar Budaya1 kali).
1 kali LingkupKabupaten
182,800,000 0 Tetap
Sarasehan 110 orang Sarasehan 110 orang
Tangkas terampil 120 siswa Tangkas terampil 120 siswa
Bintek perkoperasian 120 orang Bintek perkoperasian 120 orang 2.11.2.11.01.01.24.08-P
Penyusunan data KUMKM data base KUMKM 4 dok LingkupKabupaten
14,938,000 14,938,000 data base KUMKM 4 dok LingkupKabupaten
14,938,000 0 Tetap
profil KUMKM 75 KUMKM profil KUMKM 75 KUMKM
up dating web 4 kali up dating web 4 kali 2.11.2.11.01.01.24.09-P
Pelayanan legalitas dan kualitaskelembagaan koperasi
pemecahan permasalahankoperasi pasif
20 koperasi LingkupKabupaten
27,655,475 27,655,475 pemecahan permasalahankoperasi pasif
20 koperasi LingkupKabupaten
27,655,475 0 Tetap
perijinan akta pendirian 8 Koperasi perijinan akta pendirian 8 Koperasi
pembubaran koperasi 2 koperasi pembubaran koperasi 2 koperasi
perubahan AD 2 koperasi perubahan AD 2 koperasi 2.11.2.11.01.01.24.04 Penilaian kesehatan koperasi Penilaian kesehatan KSP/USP 200 koperasi Lingkup
Kabupaten25,320,325 25,320,325 Penilaian kesehatan KSP/USP 200 koperasi Lingkup
Kabupaten25,320,325 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.25-P Program PeningkatanPemberdayaan KUMKM
Cakupan pemberdayaanKUMKM
33.93 % 128,450,000 200,816,450 Cakupan pemberdayaanKUMKM
33.93 % 224,041,450 23,225,000 2.11.2.11.01.01.25.01-P
Peningkatan legalitas produkKUMKM
terfasilitasinya pendaftaranHKI
12 UMKM LingkupKabupaten
19,750,000 19,750,000 terfasilitasinya pendaftaran HKI 12 UMKM LingkupKabupaten
19,750,000 0 Tetap
Tersosialisasikannya HKI 25 UMKM Tersosialisasikannya HKI 25 UMKM 2.11.2.11.01.01.25.02-P
Pengembangan usaha KUMKM Bimtek Pengembangan Bisnis(4 angkatan)
100 KUMKM LingkupKabupaten
56,200,000 103,566,450 Bimtek Pengembangan Bisnis(4 angkatan)
100 KUMKM LingkupKabupaten
126,791,450 23,225,000 Pameran Sinovic Top 99 menjadipameran International PublicServices (IPS); Gelar UMKM
Terinformasikannyaproduk/pameran sinovic
1 event Terinformasikannyaproduk/pameran sinovic
1 event
Gelar UMKM 1 event
Pameran INTERNASIONALPUBLIC SERVICES
1 event 2.11.2.11.01.01.25.03-P
Pelatihan Organisasi, manajemen,usaha dan keuangan KUMKM
Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM LingkupKabupaten
52,500,000 77,500,000 Pelatihan Kewirausahaan 30 UMKM LingkupKabupaten
77,500,000 0 Tetap
Diklat akuntansi 30 koperasi Diklat akuntansi 30 koperasi
V - 83
Diklat auditing 30 koperasi Diklat auditing 30 koperasi
Pelatihan kewirausahaanuntuk Kelompok SuryaMandiri, Bojong, Panjatan (2angkatan)
40 orang Pelatihan kewirausahaan untukKelompok Surya Mandiri,Bojong, Panjatan (2 angkatan)
40 orang
2.11.2.11.01.01.26-P Program PengembanganPermodalan KUMKM
Indeks permodalan KUMKM 48.14 % 46,756,300 46,756,300 Indeks permodalan KUMKM 48.14 % 46,756,300 0 2.11.2.11.01.01.26.01-P
Peningkatan kesehatan KoperasiKSP/USP
Pembinaan KoperasiKSP/USP
5 koperasi LingkupKabupaten
8,772,100 8,772,100 Pembinaan Koperasi KSP/USP 5 koperasi LingkupKabupaten
8,772,100 0 Tetap
Bimtek KSP/USP 25 KSP/USP Bimtek KSP/USP 25 KSP/USP 2.11.2.11.01.01.26.02-P
Peningkatan dan pengembanganjaringan kerjasama usaha KUMKM
sosialisasi kemitraan denganPerbankan/ BUMN/BUMD
90 KUMKM LingkupKabupaten
17,984,200 17,984,200 sosialisasi kemitraan denganPerbankan/ BUMN/BUMD
90 KUMKM LingkupKabupaten
17,984,200 0 Tetap
2.11.2.11.01.01.26.03-P
Pemantauan pengelolaanpenggunaan dana pemerintah bagiKUMKM
Pemantauan pengelolaanpenggunaan dana Pemerintahbagi KUMKM (50 KUMKM)
2 dokumen LingkupKabupaten
20,000,000 20,000,000 Pemantauan pengelolaanpenggunaan dana Pemerintahbagi KUMKM (50 KUMKM)
2 dokumen LingkupKabupaten
20,000,000 0 Tetap
Jumlah 759,505,300 814,412,250 837,637,250 23,225,000
V - 84
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUJUMLAH PAGU : Rp. 1,522,663,575
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.12.2.12.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 220,594,525 220,594,525 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 237,994,525 17,400,000 2.12.2.12.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Persuratan, jasa pegawaitidak tetap, peralatankantor, ATK, cetak,penggandaan dan bahanpustaka selama 12 bulan
12 bulan LingkupKabupaten
102,883,725 102,043,725 Persuratan, jasa pegawaitidak tetap, peralatan kantor,ATK, cetak, penggandaandan bahan pustaka selama12 bulan
12 bulan LingkupKabupaten
102,043,725 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugas penatausahaan keuangan danbarang selama 12 bulan
12 bulan LingkupKabupaten
25,686,200 25,686,200 Honorarium petugas penatausahaan keuangan danbarang selama 12 bulan
12 bulan LingkupKabupaten
25,686,200 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minumanRapat, koordinasi dankonsultasi selama 12 bulan
12 bulan LingkupKabupaten
92,024,600 92,864,600 Makanan dan minumanRapat, koordinasi dankonsultasi selama 12 bulan
12 bulan LingkupKabupaten
110,264,600 17,400,000 Perlu penambahan anggaranperjalanan dinas luar daerahguna mendukung kegiatanMPP
2.12.2.12.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 15,251,500 15,251,500 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 15,251,500 0
2.12.2.12.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Renja Tahun 2109 danRenja Perubahan Tahun2018
2 dokumen LingkupKabupaten
3,380,500 3,380,500 Renja Tahun 2109 danRenja Perubahan Tahun2018
2 dokumen LingkupKabupaten
3,380,500 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan OPD 2 dokumen LingkupKabupaten
5,683,250 5,683,250 Laporan keuangan OPD 2 dokumen LingkupKabupaten
5,683,250 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan evaluasi danpengendalian bulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD,penerapan SPIP SKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
6,187,750 6,187,750 Laporan evaluasi danpengendalian bulanan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD,penerapan SPIP SKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
6,187,750 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 368,337,400 368,337,400 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 518,373,000 150,035,600
2.12.2.12.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersediannya 2 sepedamotor, 2 meja Front Office,2 Meja Komputer, 1 FillingCabinet 4 Laci, 1 AlmariBuku, 2 Kursi Eksekutif, 2AC 1/2 PK, 2 komputer PC,5 laptop/notebook, 1 GPS,1 set meteran laser digitaldan kacamata fokus, 4printer, 1 scanner F4, 8UPS, 2 modem
36 unit 179,663,000 179,663,000 Tersediannya 2 sepedamotor, 2 meja Front Office, 2Meja Komputer, 1 FillingCabinet 4 Laci, 1 AlmariBuku, 2 Kursi Eksekutif, 2AC 1/2 PK, 2 komputer PC,5 laptop/notebook, 1 GPS, 1set meteran laser digital dankacamata fokus, 4 printer, 1scanner F4, 8 UPS, 2modem
36 unit 329,698,600 150,035,600 Mendukung pembangunan MalPelayanan Publik
Pembangunan Lanscape (paving dan parkir ) untuk
1 paket
V - 85
MPP
2.12.2.12.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pembayaran listrik, air,Telepon untuk BPMPT
12 bulan 172,024,400 172,024,400 Pembayaran listrik, air,Telepon untuk BPMPT
12 bulan 172,024,400 0 Tetap
Terpeliharanya 3 Mobil, 8Motor, 12 Komputer, 15Printer, 1 LCD, 6 Laptop, 2Mesin Ketik, 6 AC, 1Genset
54 unit Terpeliharanya 3 Mobil, 8Motor, 12 Komputer, 15Printer, 1 LCD, 6 Laptop, 2Mesin Ketik, 6 AC, 1 Genset
54 unit
Tersedianya komponen alatlistrik dan elektronik (lampupijar dll), alat dan bahankebersihan
12 bulan Tersedianya komponen alatlistrik dan elektronik (lampupijar dll), alat dan bahankebersihan
12 bulan
2.12.2.12.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Diklat PTSP untukkaryawan/ karyawati
6 orang 16,650,000 16,650,000 Diklat PTSP untukkaryawan/ karyawati
6 orang 16,650,000 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.32-P Program PeningkatanPelayanan Perijinan
Indeks peningkatanpelayanan perijinan
100 % 318,192,800 318,192,800 Indeks peningkatanpelayanan perijinan
100 % 318,192,800 0 2.12.2.12.01.01.32.05-P
Survey perizinan Penelitian lapangan danrekomendasi hasil survey
1750 pemohon LingkupKabupaten
144,661,000 144,661,000 Penelitian lapangan danrekomendasi hasil survey
1750 pemohon LingkupKabupaten
144,661,000 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.32.10-P
Penanganan aduan masyarakatdan advokasi
Survey Aduan 3 kali LingkupKabupaten
25,000,000 25,000,000 Survey Aduan 3 kali LingkupKabupaten
25,000,000 0 Tetap
Sosialisasi pelayananperijinan
280 orang Sosialisasi pelayananperijinan
280 orang
Terselesaikannya AduanMasyarakat
10 Aduan Terselesaikannya AduanMasyarakat
10 Aduan
Leaflet informasi perijinan 500 leaflet Leaflet informasi perijinan 500 leaflet
Spanduk 5 spanduk Spanduk 5 spanduk 2.12.2.12.01.01.32.11-P
Pelayanan administrasiperizinan
Petugas Front Office 2 Orang LingkupKabupaten
148,531,800 148,531,800 Petugas Front Office 2 Orang LingkupKabupaten
148,531,800 0 Tetap
Pelayanan Perizinan 3000 Ijin Pelayanan Perizinan 3000 Ijin
Cetak Plat IMB 1200 buah Cetak Plat IMB 1200 buah
Blangko Perizinan 14 macam Blangko Perizinan 14 macam
Stiker 2400 lembar Stiker 2400 lembar 2.12.2.12.01.01.53-P Program Pemantauan dan
Pengawasan InvestasiIndeks pemantauan danpengawasan investasi
83.88 % 95,657,250 95,657,250 Indeks pemantauan danpengawasan investasi
83.88 % 95,657,250 0 2.12.2.12.01.01.53.01-P
Pemeliharaan danpengembangan SistemInformasi Penanaman Modaldan Perizinan
database PM dan perijinan 1 dokumen LingkupKabupaten
53,999,750 53,999,750 database PM dan perijinan 1 dokumen LingkupKabupaten
53,999,750 0 Tetap
Sosialisasi sistem informasiPM
30 Orang Sosialisasi sistem informasiPM
30 Orang
SPIPISE, GIS, SIPO, epermit, website BPMPT
5 system SPIPISE, GIS, SIPO, epermit, website BPMPT
5 system 2.12.2.12.01.01.53.02-P
Pemantauan dan pengawasanpelaksanaan penanaman modaldan perizinan
Perizinan 135 Izin LingkupKabupaten
41,657,500 41,657,500 Perizinan 135 Izin LingkupKabupaten
41,657,500 0 Tetap
Penanaman Modal 25 Perusahaan Penanaman Modal 25 Perusahaan
V - 86
2.12.2.12.01.01.54-P Program Pelayanan Investasi Indeks realisasi investasi 65.85 % 337,194,500 337,194,500 Indeks realisasi investasi 65.85 % 337,194,500 0 2.12.2.12.01.01.54.03-P
Penyelenggaraan promosipenanaman modal
forum bisnis 1 kali LingkupKabupaten
223,143,000 223,143,000 forum bisnis 1 kali LingkupKabupaten
223,143,000 0 Tetap
Pameran 3 kali Pameran 3 kali
bahan promosi (promotionkit): booklet/ leaflet/ CD/peta/ potensi/banner/goodybag/ maket
1 paket bahan promosi (promotionkit): booklet/ leaflet/ CD/peta/ potensi/banner/goodybag/ maket
1 paket
2.12.2.12.01.01.54.02-P
Pengembangan penanamanmodal
Database pengembanganinfrastruktur
1 dokumen LingkupKabupaten
29,631,075 29,631,075 Database pengembanganinfrastruktur
1 dokumen LingkupKabupaten
29,631,075 0 Tetap
2.12.2.12.01.01.54.01-P
Pelayanan penanaman modal pelayanan penanamanmodal
24 investor LingkupKabupaten
84,420,425 84,420,425 pelayanan penanamanmodal
24 investor LingkupKabupaten
84,420,425 0 Tetap
Jumlah 1,355,227,975 1,355,227,975 1,522,663,575 167,435,600
V - 87
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS KEBUDAYAANJUMLAH PAGU : Rp. 2,532,574,450
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.16.2.16.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 194,209,800 194,209,800 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 194,209,800 0 2.16.2.16.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya jasa perkantoranberupa jasa persuratan, alattulis kantor, barangcetakan/penggandaan kantordan bahan pustaka danterbayarnya upah tenagasebanyak 4 orang
12 bulan LingkupKabupaten
94,244,300 94,244,300 Tersedianya jasa perkantoranberupa jasa persuratan, alattulis kantor, barangcetakan/penggandaan kantordan bahan pustaka danterbayarnya upah tenagasebanyak 4 orang
12 bulan LingkupKabupaten
94,244,300 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya keuangan danbarang
12 bulan LingkupKabupaten
24,999,500 24,999,500 Terkelolanya keuangan danbarang
12 bulan LingkupKabupaten
24,999,500 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya jamuan rapat danjamuan tamu, konsultasi dankoordinasi keluar daerah dandalam daerah
12 bulan LingkupKabupaten
74,966,000 74,966,000 Tersedianya jamuan rapat danjamuan tamu, konsultasi dankoordinasi keluar daerah dandalam daerah
12 bulan LingkupKabupaten
74,966,000 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 27,999,500 27,999,500 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 27,999,500 0
2.16.2.16.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi, danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran, LKjIP,Laporan tahunan
20 dokumen LingkupKabupaten
11,999,500 11,999,500 Tersusunnya laporan bulanan,triwulanan, semesteran, LKjIP,Laporan tahunan
20 dokumen LingkupKabupaten
11,999,500 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan kinerjakeuangan semesteran SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
7,000,000 7,000,000 Tersusunnya laporan kinerjakeuangan semesteran SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
7,000,000 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya rencana kerjadan perubahan rencana kerjaSKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
9,000,000 9,000,000 Tersusunnya rencana kerjadan perubahan rencana kerjaSKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
9,000,000 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 769,111,300 769,111,300 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 816,807,300 47,696,000
2.16.2.16.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pengadaan 2 unit sepedamotor, 1 unit AC, 1 unit TV, 1unit vacuum cleaner, 1 unitkomputer, 2 unit laptop, 2 unitprinter, 1 unit layar LCDelektrik, 1 unit kamera, 1 unitgenset, 1 unit soundsystem,50 m gorden, 1 buah harddiskeksternal, 1 buah DVD RWeksternal
17 unit LingkupKabupaten
169,450,000 169,450,000 Pengadaan 2 unit sepedamotor, 1 unit AC, 1 unit TV, 1unit vacuum cleaner, 1 unitkomputer, 2 unit laptop, 2 unitprinter, 1 unit layar LCDelektrik, 1 unit kamera, 1 unitgenset, 1 unit soundsystem, 50m gorden, 1 buah harddiskeksternal, 1 buah DVD RWeksternal, 2 unit Visioner, 1 unitrak box mixer dan power, 50kabel mixer
21 unit LingkupKabupaten
222,146,000 52,696,000 Penambahan belanja jasaAppraisal Tanah TamanBudaya Kulon Progo dantanah pengganti
Appraisal tanag TBK danTanah Pengganti
2 paket
V - 88
2.16.2.16.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pembayaran telepon, air,listrik, terpeliharanya asetberupa 2 unit gedung danhalaman, 1 unit kendaraandinas roda 4, 6 unit kendaraandinas roda 2, 9 unit AC, 32unit komputer/laptop danprinter, 1 unit mesin ketik, 1set gamelan, 2 unit LCD, 20unit meubelair (meja/kursi),belanja alat listrik danelektronik, peralatankebersihan, belanja bahanbakar dan pelumas
12 bulan LingkupKabupaten
589,661,300 589,661,300 Pembayaran telepon, air,listrik, terpeliharanya asetberupa 2 unit gedung danhalaman, 1 unit kendaraandinas roda 4, 6 unit kendaraandinas roda 2, 9 unit AC, 32 unitkomputer/laptop dan printer, 1unit mesin ketik, 1 setgamelan, 2 unit LCD, 20 unitmeubelair (meja/kursi), belanjaalat listrik dan elektronik,peralatan kebersihan, belanjabahan bakar dan pelumas
12 bulan LingkupKabupaten
589,661,300 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Meningkatnya pengetahuanSDM peserta diklat / bimtek /kursus
5 orang 10,000,000 10,000,000 Meningkatnya pengetahuanSDM peserta diklat / bimtek /kursus
1 orang 5,000,000 -5,000,000 Pengembalian belanja diklat
2.16.2.16.01.01.15-P Program Pengembangan SeniAdat dan Tradisi
Cakupan pengembanganseni Adat dan Tradisi
76.91 % 265,096,750 265,096,750 Cakupan pengembanganseni Adat dan Tradisi
76.91 % 265,096,750 0 2.16.2.16.01.01.15.18-P
Pengembangan seni rupa danfilm
Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap senidrawing dan film indie
1 kali LingkupKabupaten
149,998,750 149,998,750 Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap senidrawing dan film indie
1 kali LingkupKabupaten
149,998,750 0 Tetap
Fasilitasi sekolah "nggambar" 8 kali Fasilitasi sekolah "nggambar" 8 kali 2.16.2.16.01.01.15.20-P
Pelestarian dan pengembanganadat dan tradisi
Tersusunnya buku maknasimbolik upacara adat bersihdusun dan luaran di Tuksono
1 dokumen LingkupKabupaten
115,098,000 115,098,000 Tersusunnya buku maknasimbolik upacara adat bersihdusun dan luaran di Tuksono
1 dokumen LingkupKabupaten
115,098,000 0 Tetap
Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap nilaitradisi
112 orang Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadap nilaitradisi
112 orang
Fasilitasi koordinator seni,budaya, adat dan tradisikecamatan
12 orang Fasilitasi koordinator seni,budaya, adat dan tradisikecamatan
12 orang
2.16.2.16.01.01.16-P Program PengelolaanKekayaan Budaya
Cakupan pengelolaankekayaan budaya
71.31 % 353,363,100 978,467,100 Cakupan pengelolaankekayaan budaya
71.31 % 978,467,100 0 2.16.2.16.01.01.16.25-P
Revitalisasi kearifan budaya lokal Peningkatan Pemahamanpemuda terhadap budi pekerti
150 orang LingkupKabupaten
48,406,000 48,406,000 Peningkatan Pemahamanpemuda terhadap budi pekerti
150 orang LingkupKabupaten
48,406,000 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.16.26-P
Pelestarian, pemberdayaan danpromosi budaya
Terselenggaranya Sermo ArtFestival TerselenggaranyaPesona Budaya di TMII
2 event LingkupKabupaten
194,970,400 820,074,400 Terselenggaranya Sermo ArtFestival TerselenggaranyaPesona Budaya di TMII
2 event LingkupKabupaten
820,074,400 0 Pergeseran rekening karenaJISC ditunda pelaksanaanya,sehingga dikembalikan kerencana semula untukpelaksanaan Sermo ArtFestival dengan konsentrasipencarian bakat nembang dansinden sesuai arahan bapakBupati
2.16.2.16.01.01.16.23-P
Penyuluhan dan penyebarluasaninformasi kepurbakalaan/cagarbudaya/warisan budaya
Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadappengelolaan cagar budaya
150 orang LingkupKabupaten
109,986,700 109,986,700 Peningkatan pemahamanmasyarakat terhadappengelolaan cagar budaya
150 orang LingkupKabupaten
109,986,700 0 Tetap
2.16.2.16.01.01.17-P Pengembangan Sejarah,Bahasa dan Sastra
Cakupan pengembanganSejarah Bahasa dan Sastra
90.48 % 249,994,000 249,994,000 Cakupan pengembanganSejarah Bahasa dan Sastra
90.48 % 249,994,000 0 2.16.2.16.01.01.17.01-P
Pengembangan Bahasa danSastra
Terselenggaranya lomba puisi,cerkak dan geguritan
3 jenis LingkupKabupaten
124,997,500 124,997,500 Terselenggaranya lomba puisi,cerkak dan geguritan
3 jenis LingkupKabupaten
124,997,500 0 Tetap
Tersusunnya Modul hurufJawa
1 dokumen Tersusunnya Modul huruf Jawa 1 dokumen 2.16.2.16.01.01.17.02- Pengembangan Kesejarahan Tersusunnya kitab / Jamus 1 dokumen Lingkup 124,996,500 124,996,500 Tersusunnya kitab / Jamus 1 dokumen Lingkup 124,996,500 0 Tetap
V - 89
P Kalimosodo Kabupaten Kalimosodo Kabupaten
Tersusunnya Buku SejarahKota Wates
1 dokumen Tersusunnya Buku SejarahKota Wates
1 dokumen Jumlah 1,859,774,450 2,484,878,450 2,532,574,450 47,696,000
V - 90
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANJUMLAH PAGU : Rp. 1,283,163,250
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.17.2.17.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 94,406,800 117,983,800 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 117,983,800 0
2.17.2.17.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa danperalatan perkantoran
Tersedianya jasaadministrasi perkantoran(persuratan) dan peralatanperkantoran (alat tuliskantor, barang cetakan,bahan pustaka), jasapegawai tidak tetap.
12 bulan LingkupKabupaten
37,645,200 61,222,200 Tersedianya jasaadministrasi perkantoran(persuratan) dan peralatanperkantoran (alat tuliskantor, barang cetakan,bahan pustaka), jasapegawai tidak tetap.
12 bulan LingkupKabupaten
61,222,200 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terkelolanyapenatausahaan keuangandan barang
12 bulan LingkupKabupaten
17,400,000 17,400,000 Terkelolanyapenatausahaan keuangandan barang
12 bulan LingkupKabupaten
17,400,000 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makan,minum rapat, danperjalanan dinas rapatkoordinasi.
12 bulan LingkupKabupaten
39,361,600 39,361,600 Tersedianya makan,minum rapat, danperjalanan dinas rapatkoordinasi.
12 bulan LingkupKabupaten
39,361,600 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 14,456,500 14,456,500 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 14,456,500 0
2.17.2.17.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Tersusunnya rencanakerja SKPD danPerubahan rencana kerjaSKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
8,457,000 8,457,000 Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan Perubahanrencana kerja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
8,457,000 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.12.02-P
Penyusunan laporankeuangan
Tersusunnya laporancapaian kinerja keuangansemesteran dan tahunanSKPD.
3 dokumen LingkupKabupaten
2,999,750 2,999,750 Tersusunnya laporancapaian kinerja keuangansemesteran dan tahunanSKPD.
3 dokumen LingkupKabupaten
2,999,750 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi, danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporanbulanan, triwulanan,semesteran, LKJiP,laporan tahunan
20 dokumen LingkupKabupaten
2,999,750 2,999,750 Tersusunnya laporanbulanan, triwulanan,semesteran, LKJiP,laporan tahunan
20 dokumen LingkupKabupaten
2,999,750 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan Kualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD
20 % 381,181,575 381,181,575 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD
20 % 377,765,575 -3,416,000
2.17.2.17.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya sarana danprasarana perpustakaandan kearsipan (sepedamotor 1 unit, doublemobile rolling selving 2unit, AC 1 PK split 1 unit)
4 unit LingkupKabupaten
63,757,900 63,757,900 Tersedianya sarana danprasarana perpustakaandan kearsipan (sepedamotor 1 unit, double mobilerolling selving 2 unit, AC 1PK split 1 unit)
4 unit LingkupKabupaten
63,757,900 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya sarana danprasarana kantor ( alat
12 bulan LingkupKabupaten
300,752,125 300,752,125 Tersedianya sarana danprasarana kantor ( alat
12 bulan LingkupKabupaten
297,336,125 -3,416,000 Pengembalian belanjapemeliharaan kendaraan
V - 91
listrik dan elektronik,telepon,air,listrik,jasa KIR,jaringan internet)perbaikan kursi dan almarikantor, pemeliharaanjaringan SIKS (SistemInformasi KearsipanStatis).
listrik dan elektronik,telepon,air,listrik,jasa KIR,jaringan internet)perbaikan kursi dan almarikantor, pemeliharaanjaringan SIKS (SistemInformasi KearsipanStatis).
roda 2 karena ada yangsudah dihapus danpenambahan belanja pajakkendaraan
2.17.2.17.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi KerjaPegawai Fungsional LewatAngka Kredit
Tersusunnya penilaianangka kredit pegawaifungsional lewat angkakredit.
15 orang LingkupKabupaten
8,671,550 8,671,550 Tersusunnya penilaianangka kredit pegawaifungsional lewat angkakredit.
15 orang LingkupKabupaten
8,671,550 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.14.04-P
Pendidikan dan PelatihanNon Formal
Terkirimnya Peserta DiklatPegawai DinasPerpustakaan danKearsipan
4 orang 8,000,000 8,000,000 Terkirimnya Peserta DiklatPegawai DinasPerpustakaan danKearsipan
4 orang 8,000,000 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.21-P Program PengembanganBudaya Baca
Cakupan PeningkatanLayanan Perpustakaan
47.83 % 405,624,875 382,047,875 Cakupan PeningkatanLayanan Perpustakaan
47.83 % 382,047,875 0 2.17.2.17.01.01.21.18-P
Penyediaan dan pengelolaanbahan pustaka
Penambahan buku koleksibahan pustaka
3129 eksemplar LingkupKabupaten
160,000,000 156,423,000 Penambahan buku koleksibahan pustaka
3129 eksemplar LingkupKabupaten
156,423,000 0 Tetap
2.17.2.17.01.01.21.11-P
Pelestarian dan layanansistem otomasi bahanpustaka
Perawatan danpemeliharaan bahanpustaka
1000 eksemplar LingkupKabupaten
20,375,125 20,375,125 Perawatan danpemeliharaan bahanpustaka
1000 eksemplar LingkupKabupaten
20,375,125 0 Tetap
Pengolahan sarana sistemotomasi perpustakaan danterinputnya koleksi bahanpustaka dalam data base
3129 eksemplar Pengolahan sarana sistemotomasi perpustakaan danterinputnya koleksi bahanpustaka dalam data base
3129 eksemplar
2.17.2.17.01.01.21.09-P
Pembinaan danpengembanganperpustakaan
Terwujudnya jalinankomunikasi perpustakaanumum melalui forumkomunikasi
1 kali LingkupKabupaten
62,270,000 62,270,000 Terwujudnya jalinankomunikasi perpustakaanumum melalui forumkomunikasi
1 kali LingkupKabupaten
62,270,000 0 Tetap
Bimtek PengelolaanPerpustakaan
1 kali Bimtek PengelolaanPerpustakaan
1 kali
Lomba PerpustakaanDesa dan Sekolah
1 kali Lomba PerpustakaanDesa dan Sekolah
1 kali
Pendampingan KegiatanPerpusseru
4 desa Pendampingan KegiatanPerpusseru
4 desa
Akreditasi Perpustakaan 2 perpustakaan Akreditasi Perpustakaan 2 perpustakaan 2.17.2.17.01.01.21.08-P
Pemasyarakatan danpengembangan minat baca
Penerbitan MajalahPerpustakaanTransformasi
2 edisi LingkupKabupaten
162,979,750 142,979,750 Penerbitan MajalahPerpustakaanTransformasi
2 edisi LingkupKabupaten
142,979,750 0 Tetap
Pameran/Bursa Buku 3 kali Pameran/Bursa Buku 3 kali
Jumlah lokasi terlayaniPerpustakaan Keliling
85 titik Jumlah lokasi terlayaniPerpustakaan Keliling
85 titik
Pelayanan masyarakatpengguna perpustakaanSe-Kabupaten KulonProgo
105000 pengunjung Pelayanan masyarakatpengguna perpustakaanSe-Kabupaten KulonProgo
105000 pengunjung
Pameran koleksiperpustakaan
1 kali Pameran koleksiperpustakaan
1 kali
Bedah buku 1 kali Bedah buku 1 kali Lomba Bercerita Bagi 1 kali Lomba Bercerita Bagi 1 kali
V - 92
Siswa SD/MI Siswa SD/MI
Pelayanan Book Loan 10 titik Pelayanan Book Loan 10 titik 2.18.2.17.01.01.23-P Program Peningkatan
Pengelolaan KearsipanCakupan pengelolaankearsipan
58.98 % 390,909,500 390,909,500 Cakupan pengelolaankearsipan
58.98 % 390,909,500 0 2.18.2.17.01.01.23.04-P
Akuisisi Pengelolaan arsipstatis
Penilaian dan penyusutanarsip
1 SKPD LingkupKabupaten
81,400,000 81,400,000 Penilaian dan penyusutanarsip
1 SKPD LingkupKabupaten
81,400,000 0 Tetap
Terlaksananya perawatanarsip statis daerah
5000 dokumen Terlaksananya perawatanarsip statis daerah
5000 dokumen
Terlaksananya akuisisiarsip statis
900 SKPD Terlaksananya akuisisiarsip statis
900 SKPD 2.18.2.17.01.01.23.05-P
Pembinaan danPengembangan sistemKearsipan
Terlaksananya bimtekkearsipan 1 kali
160 orang LingkupKabupaten
140,813,250 140,813,250 Terlaksananya bimtekkearsipan 1 kali
160 orang LingkupKabupaten
140,813,250 0 Tetap
Fasilitasi petugaskearsipan OPD, UPTD,Kecamatan
140 orang Fasilitasi petugaskearsipan OPD, UPTD,Kecamatan
140 orang
2.18.2.17.01.01.23.03-P
Pengembangan sistemadministrasi kearsipan
Tersusunnya PeraturanBupati tentang JRA
1 dokumen LingkupKabupaten
51,333,250 51,333,250 Tersusunnya PeraturanBupati tentang JRA
1 dokumen LingkupKabupaten
51,333,250 0 Tetap
2.18.2.17.01.01.23.06-P
PendokumentasianKearsipan
Tersedianya data arsipdari alih media arsip
5 dokumen LingkupKabupaten
117,363,000 117,363,000 Tersedianya data arsip darialih media arsip
5 dokumen LingkupKabupaten
117,363,000 0 Tetap
Pendokumentasiankegiatan/event bernilaiguna arsip
50 dokumen Pendokumentasiankegiatan/event bernilaiguna arsip
50 dokumen
Jumlah 1,286,579,250 1,286,579,250 1,283,163,250 -3,416,000
V - 93
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANJUMLAH PAGU : Rp. 3,629,875,310
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
3.01.3.01.02.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
40 % 176,367,580 176,367,580 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
40 % 177,923,030 1,555,450
3.01.3.01.02.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Jasa Perkantoran(jasa persuratan,komunikasi, air, listrik,perizinan kendaraan),dan peralatan kantor(alat tulis kantor,barang cetakan danbahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
36,948,110 36,948,110 Jasa Perkantoran (jasapersuratan, komunikasi, air,listrik, perizinan kendaraan),dan peralatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
38,503,560 1,555,450 Penyesuaian honot PegawaiTidak Tetap Daerah.
3.01.3.01.02.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugasPenatausahaankeuangan dan barang
12 bulan LingkupKabupaten
48,950,250 48,950,250 Honorarium petugasPenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan LingkupKabupaten
48,950,250 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Rapat koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
90,469,220 90,469,220 Rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan LingkupKabupaten
90,469,220 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Cakupanperencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 44,209,750 44,209,750 Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 44,209,750 0
3.01.3.01.02.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Dokumen Renja SKPDdan Perubahan Renja
2 dokumen LingkupKabupaten
9,886,250 9,886,250 Dokumen Renja SKPD danPerubahan Renja
2 dokumen LingkupKabupaten
9,886,250 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12.02-P
Penyusunan pelaporankeuangan
Dokumen laporankinerja keuangan
4 dokumen LingkupKabupaten
8,531,350 8,531,350 Dokumen laporan kinerjakeuangan
4 dokumen LingkupKabupaten
8,531,350 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Dokumen laporanpengendalian danevaluasi kinerja SKPD(Bulanan, Triwulanan,Tahunan, Lakip danProfil Kinerja SKPD)
19 dokumen LingkupKabupaten
16,632,150 16,632,150 Dokumen laporan pengendaliandan evaluasi kinerja SKPD(Bulanan, Triwulanan, Tahunan,Lakip dan Profil Kinerja SKPD)
19 dokumen LingkupKabupaten
16,632,150 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.12.04-P
Pengumpulan dan penyusunandata statistik
Dokumen data statistikkelautan danperikanan (Triwulanan)
4 dokumen LingkupKabupaten
9,160,000 9,160,000 Dokumen data statistik kelautandan perikanan (Triwulanan)
4 dokumen LingkupKabupaten
9,160,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Cakupanpeningkatansarana/prasaranakerja dan kualitassumber dayamanusia OPD
20 % 668,387,305 681,187,305 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 683,027,305 1,840,000
3.01.3.01.02.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pembelian 1 unitlaptop, 2 unit komputerPC, 1 unit printer, 1unit kamera digital ,2unit LCD proyektor , 1
19 unit LingkupKabupaten
170,620,000 170,620,000 Pembelian 1 unit laptop, 2 unitkomputer PC, 1 unit printer, 1unit kamera digital ,2 unit LCDproyektor , 1 unit TOA Wireless, 2 unit filling cabinet, 3 unit
19 unit LingkupKabupaten
170,620,000 0 Tetap
V - 94
unit TOA Wireless , 2unit filling cabinet, 3unit lemari arsip, 1 unitalat laboratorium ujikeskanling (QualityWater Checker), 4 unitOxymeter, dan AC 1unit
lemari arsip, 1 unit alatlaboratorium uji keskanling(Quality Water Checker), 4 unitOxymeter, dan AC 1 unit
3.01.3.01.02.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pemeliharaan gedungdan halaman kantor 4unit, kendaraan rodadua 54 unit, dankendaraan roda empat9 unit, AC 6 unit,Komputer 10 unit,rehab gedung kantordinas, roda tiga 2 unit.
85 unit LingkupKabupaten
497,767,305 510,567,305 Pemeliharaan gedung danhalaman kantor 4 unit,kendaraan roda dua 54 unit,dan kendaraan roda empat 9unit, AC 6 unit, Komputer 10unit, rehab gedung kantor dinas,roda tiga 2 unit.
85 unit LingkupKabupaten
512,407,305 1,840,000 Pembayaran STNKKendaraan roda 2 dan 4.
3.01.3.01.02.01.38-P Program PeningkatanProduksi PerikananBudidaya
Cakupanpeningkatanintensifikasiperikanan budidaya
100 % 1,590,385,400 1,695,996,400 Cakupan peningkatanintensifikasi perikananbudidaya
100 % 1,569,297,600 -126,698,800
3.01.3.01.02.01.38.01-P
Pengembangan perikananbudidaya
Tersedianya dantersalurkannya saranaproduksi lele untuk1)Mina Handayani,Pereng, Bumirejo,Lendah, dan 2)MinaKarya, Granti wetan,Kulwaru, Wates
2 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecKalibawang
490,385,400 595,700,400 Tersedianya dan tersalurkannyasarana produksi lele untuk1)Mina Handayani, Pereng,Bumirejo, Lendah, dan 2)MinaKarya, Granti wetan, Kulwaru,Wates
2 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecKalibawang
595,700,400 0 Mendahului perubahan.
Terlatihnyapembudidaya guramidan pembudidaya lele,pembuatan pakanalternatif, mina padi,pelatihan budidayacacing sutra , ikan hiasdan perbenihanmelalui metodesekolah lapang,
75 orang Terlatihnya pembudidayagurami dan pembudidaya lele,pembuatan pakan alternatif,mina padi, pelatihan budidayacacing sutra , ikan hias danperbenihan melalui metodesekolah lapang,
75 orang
Terlatihnyapembudidaya ikandalam CBIB
25 orang Terlatihnya pembudidaya ikandalam CBIB
25 orang
PendampinganIntegrasi Gurami-Kelapa Bojong Bulat
1 Kelompok Pendampingan IntegrasiGurami-Kelapa Bojong Bulat
1 Kelompok
Tersedianya dantersalurkannya saranaproduksi gurami untuk1)Mina Lestari, DeganI, Banjararum,Kalibawang 2)TirtaJaya, Pedukuhan IX,Bojong, Panjatan
2 kelompok Tersedianya dan tersalurkannyasarana produksi gurami untuk1)Mina Lestari, Degan I,Banjararum, Kalibawang 2)TirtaJaya, Pedukuhan IX, Bojong,Panjatan
2 kelompok
Tersedianya dantersalurkannya saranapenunjang perbenihanlele untuk 1)Mina TirtaLaras, dsn VII,Krembangan,Panjatan
1 kelompok Tersedianya dan tersalurkannyasarana penunjang perbenihanlele untuk 1)Mina Tirta Laras,dsn VII, Krembangan, Panjatan
1 kelompok
V - 95
3.01.3.01.02.01.38.02-P
Pengembangan bibit ikanunggul
Benih ikan unggul lele,gurami, nila
350000 ekor LingkupKabupaten
41,000,000 41,000,000 Benih ikan unggul lele, gurami,nila
350000 ekor LingkupKabupaten
41,000,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.38.03-P
Peningkatan kesehatan ikandan lingkunganpembudidayaan ikan
Terlatihnyapembudidaya ikandalam pengendalianhama penyakit ikan(HPI)
70 orang LingkupKabupaten
80,000,000 80,000,000 Terlatihnya pembudidaya ikandalam pengendalian hamapenyakit ikan (HPI)
70 orang LingkupKabupaten
80,000,000 0 Tetap
Tersosialisasikannyavaksinasi ikan
30 orang Tersosialisasikannya vaksinasiikan
30 orang
Terujinya sampelkandungan residulogam berat
12 sampel Terujinya sampel kandunganresidu logam berat
12 sampel
Tersedianya stockobat ikan
1 paket Tersedianya stock obat ikan 1 paket
Terpantaunya HamaPenyakit Ikan (HPI)dan lingkunganbudidaya ikan
200 RTP Terpantaunya Hama PenyakitIkan (HPI) dan lingkunganbudidaya ikan
200 RTP
Terpantaunyaperedaran danperdagangan obatikan dan bahanbiologis 12 kecamatan
12 kali Terpantaunya peredaran danperdagangan obat ikan danbahan biologis 12 kecamatan
12 kali
Terlaksananya ujisampel ikan dan air
12 sampel Terlaksananya uji sampel ikandan air
12 sampel 3.01.3.01.02.01.38.04-P
Penyediaan Sarana danPrasarana Perikanan Budidaya
Tersedia dantersalurkannya kolampercontohan budidayagurami (DAK Kelautandan Perikanan )untukkelompok 1) MinaSari, Tawangsari,Pengasih 2) MinaManunggal,Banjararum ,Kalibawang 3)IwakPelus, Pengasih,Pengasih
3 kelompok LingkupKabupaten
979,000,000 979,296,000 Tersedia dan tersalurkannyakolam percontohan budidayagurami (DAK Kelautan danPerikanan )untuk kelompok 1)Mina Sari, Tawangsari,Pengasih 2) Mina Manunggal,Banjararum , Kalibawang 3)IwakPelus, Pengasih, Pengasih
0 kelompok LingkupKabupaten
852,597,200 -126,698,800 Mendahului perubahan; SisaDAK
Tersedia dantersalurkannyabantuan percontohanbudidaya lele (DAKKelautan danPerikanan) untukkelompok Mina TegalAbadi, Banjarharjo,Kalibawang
1 kelompok Tersedia dan tersalurkannyabantuan percontohan budidayalele (DAK Kelautan danPerikanan) untuk kelompokMina Tegal Abadi, Banjarharjo,Kalibawang, dan mina taruna,sepaten,kranggan
2 kelompok
Tersedia dantersalurkannyapenyediaan bantuanpaket budidaya minaPadi (DAK Kelautandan Perikanan) untuk1)Mina Ngrumboko,Sendangsari,Pengasih
2 Ha Tersedia dan tersalurkannyapenyediaan bantuan paketbudidaya mina Padi (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1)Mina Ngrumboko,Sendangsari, Pengasih ( 2 ha )dan prasta mina ,pronosutan,kembang,nanggulan( 1 ha )
3 Ha
3.01.3.01.02.01.39-P Program PeningkatanProduksi Perikanan Tangkapdan Pengendalian Sumber
Cakupanpeningkatanproduksi perikanan
100 % 494,968,050 794,968,050 Cakupan peningkatanproduksi perikanan tangkap
100 % 773,120,050 -21,848,000
V - 96
Daya Perikanan danKelautan
tangkap danpelestarian sumberdaya perikanan dankelautan
dan pelestarian sumber dayaperikanan dan kelautan
3.01.3.01.02.01.39.04-P
Perlindungan Nelayan Kecildan Sumber Daya Ikan
Sosialisasiperlindungansumberdaya ikan
1 kali Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Pengasih,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan
100,968,050 100,968,050 Sosialisasi perlindungansumberdaya ikan
1 kali Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Pengasih,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan
100,968,050 0 Tetap
Restocking perairanumum
173000 ekor Restocking perairan umum 173000 ekor
Operasi terpadu diperairan umum
7 kali Operasi terpadu di perairanumum
7 kali
Bimtek pokmaswas 30 orang Bimtek pokmaswas 30 orang
Terlaksananyapenumbuhanpokmaswas
1 pokmaswas Terlaksananya penumbuhanpokmaswas
1 pokmaswas
3.01.3.01.02.01.39.01-P
Pemberdayaan Nelayan Kecil TerselenggaranyaPembinaan KelompokNelayan Kecil
7 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah
180,000,000 180,000,000 Terselenggaranya PembinaanKelompok Nelayan Kecil
7 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah
180,000,000 0 Tetap
Terselenggaranyapencatatan dataproduksi perikanantangkap
1 dokumen Terselenggaranya pencatatandata produksi perikanantangkap
1 dokumen
TerselenggaranyaBimtek PeningkatanKualitas HasilTangkapan Ikan diTempat PelelanganIkan
25 orang Terselenggaranya BimtekPeningkatan Kualitas HasilTangkapan Ikan di TempatPelelangan Ikan
25 orang
Terlaksananya BimtekKaderisasi nelayankecil
10 orang Terlaksananya BimtekKaderisasi nelayan kecil
10 orang
TerselengaranyaBimtek MetereologiKelautan Perikanandan Alat bantuNavigasi Kapalperikanan
30 orang Terselengaranya BimtekMetereologi Kelautan Perikanandan Alat bantu Navigasi Kapalperikanan
30 orang
TerselenggaranyaBimtek alih teknologipenangkapan ikan
15 orang Terselenggaranya Bimtek alihteknologi penangkapan ikan
15 orang
TerselenggaranyaBimtek RancangBanguun PembuatanAlat Tangkap Jaring
15 orang Terselenggaranya BimtekRancang Banguun PembuatanAlat Tangkap Jaring
15 orang
V - 97
Focus GroupDiscuccion (FGD)PenguatanKelembagaan KUBPerikanan Tangkap
25 orang Focus Group Discuccion (FGD)Penguatan Kelembagaan KUBPerikanan Tangkap
25 orang
3.01.3.01.02.01.39.02-P
Pengembangan sarana danprasarana nelayan kecil danpelelangan ikan
TerlaksananyaPelatihan PengelolaanPelelangan Ikan
25 orang Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur
133,000,000 433,000,000 Terlaksananya PelatihanPengelolaan Pelelangan Ikan
25 orang Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur
411,152,000 -21,848,000 Mendahului perubahan; SisaDAK
Rehab gedung di TPIKarangwuni
1 unit Rehab gedung di TPIKarangwuni
1 unit
Tersedianya dantersalurkannya perahu(kasko) PMT (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB ManunggalBahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates
4 unit Tersedianya dan tersalurkannyaperahu (kasko) PMT (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1) KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB NgudiRejeki II, Karangwuni Wates
4 unit
Tersedianya dantersalurkannya MesinPMT 15 PK (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB ManunggalBahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates
4 unit Tersedianya dan tersalurkannyaMesin PMT 15 PK (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1) KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB NgudiRejeki II, Karangwuni Wates
4 unit
Tersedianya dantersalurkannya Jaringserang 4,5 Inch (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB ManunggalBahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates
40 set Tersedianya dan tersalurkannyaJaring serang 4,5 Inch (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1) KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB NgudiRejeki II, Karangwuni Wates
40 set
Tersedianya dantersalurkannya Jaringserang 5,5 Inch (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB Manunggal
40 set Tersedianya dan tersalurkannyaJaring serang 5,5 Inch (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1) KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB NgudiRejeki II, Karangwuni Wates
40 set
V - 98
Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates
Tersedianya dantersalurkannya Jaringserang 6,5 Inch (DAKKelautan danPerikanan) untuk 1)KUB Ngudi Mulyo I,Glagah Temon, 2)KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3)KUB ManunggalBahari, KarangwuniWates, dan 4) KUBNgudi Rejeki II,Karangwuni Wates
20 set Tersedianya dan tersalurkannyaJaring serang 6,5 Inch (DAKKelautan dan Perikanan) untuk1) KUB Ngudi Mulyo I, GlagahTemon, 2) KUB Dadi Mulyo,Glagah Temon, 3) KUBManunggal Bahari, KarangwuniWates, dan 4) KUB NgudiRejeki II, Karangwuni Wates
20 set
Perahu kasko ( 4 unit ), MesinPMT ( 15 PK 4 unit ) , jaringserang ( 80 set ),jaringmillenium ( 40 set ), bajupelampung ( 8 buah ) untukKUB ngudi mulyo I, GlagahTemon ; KUB dadiMulyo,Glagah Temon ; KUBmanunggal Bahari,karangwuniwates;KUB ngudi rejekiII,Karangwuni , wates (DAK)
4 kelompok
3.01.3.01.02.01.39.03-P
Penyelenggaraan pelelanganikan
TerlaksananyaPenyelenggaraanpelelangan ikan
4 TPI Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur
81,000,000 81,000,000 TerlaksananyaPenyelenggaraan pelelanganikan
4 TPI Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur
81,000,000 0 Tetap
3.01.3.01.02.01.40 Program Peningkatan DayaSaing Produk KelautanPerikanan
Cakupanpeningkatan dayasaing produkkelautan perikanan
100 % 382,297,575 382,297,575 Cakupan peningkatan dayasaing produk kelautanperikanan
100 % 382,297,575 0
3.01.3.01.02.01.40.01 Pengembangan PerijinanUsaha Perikanan
TerlaksananyaSosialisasi perijinanusaha perikanan (30orang)
16 kali LingkupKabupaten
120,000,000 120,000,000 Terlaksananya Sosialisasiperijinan usaha perikanan (30orang)
16 kali LingkupKabupaten
120,000,000 0 Tetap
Terbitnya perijinanusaha perikanan
750 perijinan Terbitnya perijinan usahaperikanan
750 perijinan
Pendataan dokumenperijinan usahaperikanan
1 dokumen Pendataan dokumen perijinanusaha perikanan
1 dokumen
3.01.3.01.02.01.40.02 Pengembangan UsahaPerikanan
TerlaksananyaEvaluasiKelembagaanPerikanan
13 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Pengasih,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,
262,297,575 262,297,575 Terlaksananya EvaluasiKelembagaan Perikanan
13 kelompok Kec Temon,Kec Wates,Kec Panjatan,Kec Galur,Kec Lendah,Kec Sentolo,Kec Pengasih,Kec Kokap,Kec Girimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,
262,297,575 0 Tetap
V - 99
LingkupKabupaten
LingkupKabupaten
Terlaksananya LombaCipta Menu Ikan
1 kali Terlaksananya Lomba CiptaMenu Ikan
1 kali
Pameran Hari Pangandan Manunggal Fair
2 kali Pameran Hari Pangan danManunggal Fair
2 kali
Terlaksananya ForumKomunikasiPerbenihan
50 orang Terlaksananya ForumKomunikasi Perbenihan
50 orang
Terlaksananya ForumKomunikasi GerakanPakan Mandiri
50 orang Terlaksananya ForumKomunikasi Gerakan PakanMandiri
50 orang
Terlaksananya ForumKomunikasi BudidayaPerikanan
50 orang Terlaksananya ForumKomunikasi Budidaya Perikanan
50 orang
Terlaksananyapemantauankeamanan pangan
165 kali Terlaksananya pemantauankeamanan pangan
165 kali
Terlaksananyapelatihankelembagaan nelayankecil
25 orang Terlaksananya pelatihankelembagaan nelayan kecil
25 orang
Terlaksananyapelatihankelembagaanpokdakan
30 orang Terlaksananya pelatihankelembagaan pokdakan
30 orang
TerlaksananyaGerakanmemasyarakatkanmakan ikan
750 orang Terlaksananya Gerakanmemasyarakatkan makan ikan
750 orang
Terlaksananya ForumKomunikasiPengolahan danPemasaran
50 orang Terlaksananya ForumKomunikasi Pengolahan danPemasaran
50 orang
Dokumenkelembagaan bidangkelautan danperikanan
1 Dokumen Dokumen kelembagaan bidangkelautan dan perikanan
1 Dokumen
Jumlah 3,356,615,660 3,775,026,660 3,629,875,310 -145,151,350
V - 100
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PARIWISATAJUMLAH PAGU : Rp. 8,181,681,300
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
3.02.3.02.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 139,242,950 139,242,950 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 159,234,350 19,991,400 3.02.3.02.01.01.01.26-P
Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran
Jasa perkantoran(persuratan, jasa tenagapegawai tidak tetap) danperalatan kantor (alat tuliskantor, barang cetakan danbahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
41,077,800 41,077,800 Jasa perkantoran (persuratan,jasa tenaga pegawai tidaktetap) dan peralatan kantor(alat tulis kantor, barangcetakan dan bahan pustaka)
12 bulan LingkupKabupaten
41,077,800 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.01.27-P
Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium petugaspenatusahaan keuangandan barang
12 bulan LingkupKabupaten
33,415,350 33,415,350 Honorarium petugaspenatusahaan keuangan danbarang
12 bulan LingkupKabupaten
33,415,350 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Makan dan minum rapatdan biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
64,749,800 64,749,800 Makan dan minum rapat danbiaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
84,741,200 19,991,400 Perlunya penambahan anggaranperjalanan dinas luar daerah
3.02.3.02.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 14,895,500 14,895,500 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 14,895,500 0
3.02.3.02.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Renja SKPD dan renjaSKPD perubahan
2 dokumen LingkupKabupaten
8,250,000 8,250,000 Renja SKPD dan renja SKPDperubahan
2 dokumen LingkupKabupaten
8,250,000 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Dokumen penyusunanlaporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan LAKIP, LaporanTahunan dan Profil kinerjaSKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
2,000,000 2,000,000 Dokumen penyusunanlaporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,triwulanan LAKIP, LaporanTahunan dan Profil kinerjaSKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
2,000,000 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangan SKPD 2 dokumen LingkupKabupaten
4,645,500 4,645,500 Laporan keuangan SKPD 2 dokumen LingkupKabupaten
4,645,500 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 528,199,250 528,199,250 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 546,477,250 18,278,000
3.02.3.02.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pendidikan dan pelatihannon formal
3 orang Kec Wates 2,250,000 2,250,000 Pendidikan dan pelatihan nonformal
3 orang Kec Wates 2,250,000 0 Tetap
3.02.3.02.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
AC 3 unit, komputer 2 unit,laptop 2 unit, scanner 1 unit,komputerisasi retribusi ow(komputer 1 unit, printerdotmatreik 1 unit, jariganinternet 1 unit, CCTV 1 unit,meja kursi kasir 1 set,genset 1 unit, almari 1 unit,rehab interior ruang kerja 1unit
16 unit LingkupKabupaten
297,610,000 86,460,000 AC 3 unit, komputer 2 unit,laptop 2 unit, scanner 1 unit,komputerisasi retribusi ow(komputer 1 unit, printerdotmatreik 1 unit, jariganinternet 1 unit, CCTV 1 unit,meja kursi kasir 1 set, genset1 unit, almari 1 unit, rehabinterior ruang kerja 1unit,Tempat sampah (glagah,trisik,sermo) 60 unit
76 unit LingkupKabupaten
98,338,000 11,878,000 Rasionalisasi kebutuhan sarpras
V - 101
3.02.3.02.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pembayaran Pemeliharaan2 mobil, 1 bus, 8 sepedamotor, 4 gedung, 14Komputer,12 laptop,8Printer, 1 mesin tik, 20mebelair, 8 mesin pemotongrumput, 1 LCD, 1telepon/fax, 2 kamera,7 AC
90 unit LingkupKabupaten
228,339,250 439,489,250 Pembayaran Pemeliharaan 2mobil, 1 bus, 8 sepeda motor,4 gedung, 14 Komputer,12laptop,8 Printer, 1 mesin tik,20 mebelair, 8 mesinpemotong rumput, 1 LCD, 1telepon/fax, 2 kamera,7 AC
90 unit LingkupKabupaten
445,889,250 6,400,000 Penambahan anggaranpembelian suku cadangkendaraan roda empat
Tersedianya komponenperalatan pemeliharaangedung kantor (PeralatanListrik, Kebersihan sertaBBM KendaraanOperasional)
12 bulan Tersedianya komponenperalatan pemeliharaangedung kantor (PeralatanListrik, Kebersihan serta BBMKendaraan Operasional)
12 bulan
Pembayaran perijinanKendaraan, RekeningTelpon, Listrik, Air
12 bulan Pembayaran perijinanKendaraan, Rekening Telpon,Listrik, Air
12 bulan
3.02.3.02.01.01.19-P Program PeningkatanPemasaran Wisata
Cakupan peningkatanpromosi berbasis IT danefektifitas atraksi wisata
100 % 397,799,050 397,799,050 Cakupan peningkatanpromosi berbasis IT danefektifitas atraksi wisata
100 % 807,324,050 409,525,000
3.02.3.02.01.01.19.01-P
Pengembangan JaringanKerjasama Pemasaran, Promosidan Edukasi Pariwisata
terselenggaranya fam tour 1 kali LingkupKabupaten
150,836,650 150,836,650 terselenggaranya fam tour 1 kali LingkupKabupaten
354,986,650 204,150,000 Adanya upaya peningkatan PADmelalui fasilitasi promosi wisatadengan melibatkan anaksekolah
Terselenggaranya lombafoto pariwisata
1 kali Terselenggaranya lomba fotopariwisata
1 kali
Terselenggaranya lombafilm pendek pariwisata
1 kali Terselenggaranya lomba filmpendek pariwisata
1 kali
Terselenggaranya lombaistagram
1 kali Terselenggaranya lombaistagram
1 kali
farm tour untuk anak sekolah 100 sekolah
English edutour 1 paket
Travel Pattern 1 kegiatan
Atraksi malam tahun baru 1 paket
Sendratari sugriwo Subali 1 kali
Trisik Festival 1 paket
Listrik dan jaringan posretribusi ekowisata sungaimudal
2 paket
DED sidoharjo 1 dokumen
Pembangunan pos retribusikawasan kalibiru, canting masdan pule payung
1 unit
DED dan Masterplan Glagah 2 dokumen
Pembangunan parkir plono -pagerharjo (DAK)
1 paket Kontainer sampah objek 5 unit
V - 102
wisata
Rehab Lapangan Basket alun-alun wates
1 unit 3.02.3.02.01.01.19.02-P
Pemasaran dan PromosiPariwisata
Pengelolaan subdomainwebsite pariwisata
12 bulan LingkupKabupaten
85,796,800 85,796,800 Pengelolaan subdomainwebsite pariwisata
12 bulan LingkupKabupaten
85,796,800 0 Tetap
Pengelolaan TIC 12 bulan Pengelolaan TIC 12 bulan 3.02.3.02.01.01.19.03-P
Pengelolaan Atraksi Wisata Pengiriman Finalis DimasDiajeng tigkat DIY
1 kali LingkupKabupaten
161,165,600 161,165,600 Pengiriman Finalis DimasDiajeng tigkat DIY
1 kali LingkupKabupaten
366,540,600 205,375,000 Upaya peningkatan PAD denganmenambah beberapa atraksi diobyek wisata
terselenggaranya atraksiwisata di obyek wisata
3 kali terselenggaranya atraksiwisata di obyek wisata
3 kali 3.02.3.02.01.01.20-P Program Peningkatan sarana
prasarana pariwisata danpengelolaan daya tarik wisata
Cakupan peningkatansarana prasarana obyekwisata dalam kondisi baikdan peningkatanpengelolaan daya tarikwisata
60.71 % 5,257,764,650 7,381,764,650 Cakupan peningkatansarana prasarana obyekwisata dalam kondisi baikdan peningkatanpengelolaan daya tarikwisata
60.71 % 6,355,264,850 -1,026,499,800
3.02.3.02.01.01.20.01-P
Pembangunan, Pemeliharaan,Pengelolan Sarana danPrasarana Pariwisata
Pembuatan spot foto dansafety equipment (Tritis)
1 paket LingkupKabupaten
4,093,124,264 6,217,124,264 Pembuatan spot foto dansafety equipment (Tritis)
1 paket LingkupKabupaten
5,091,617,014 -1,125,507,250 Mendahului perubahan danPergeseran rekening belanjajasa konsultansi, danpenambahan sasaran fisik gunamendukung peningkatan jumlahkunjungan
pemeliharaan sarpras diOW Waduk Sermo beruparehab Wisma Sermo
1 paket pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehabWisma Sermo
1 paket
pembuatan portal posretribusi
1 unit pembuatan portal pos retribusi 1 unit
pemeliharaan sarpras diOW Waduk Sermo beruparehab pos retribusi
1 unit pemeliharaan sarpras di OWWaduk Sermo berupa rehabpos retribusi
1 unit
Pembangunan toilet(Nglinggo)
1 paket Pembangunan toilet(Nglinggo)
1 paket
Pengadaan teleskop(Nglinggo)
10 unit Pengadaan teleskop(Nglinggo)
10 unit
Pembangunan gardupandang di Nglinggo
1 unit Pembangunan gardu pandangdi Nglinggo
1 unit
Revitalisasi jalan setapak,pengadaan tempat sampah,dan lampu taman diNglinggo
1 paket Revitalisasi jalan setapak,pengadaan tempat sampah,dan lampu taman di Nglinggo
1 paket
Pengadaan instalasi airbersih dan jaringan listrik diNglinggo
1 paket Pengadaan instalasi air bersihdan jaringan listrik di Nglinggo
1 paket
rehabilitasi toilet di obyekwisata waduk sermo
2 Unit rehabilitasi toilet di obyekwisata waduk sermo
2 Unit
Pembangunan TempatParkir Plono PagerharjoSamigaluh
400 m2 Pembangunan Tempat ParkirPlono Pagerharjo Samigaluh
400 m2
Penyusunan Masterplandan DED Glagah
2 dokumen Penyusunan Masterplan danDED Glagah
2 dokumen 3.02.3.02.01.01.20.03- Pengelolaan Retribusi Terlaksananya pengelolaan 8 obyek Lingkup 1,164,640,386 1,164,640,386 Terlaksananya pengelolaan 9 obyek Lingkup 1,263,647,836 99,007,450 Adanya penambahan obyek
V - 103
P retribusi wisata melaluimonitoring dan pembayaranupah pungut, cetak karcisdan pembayaran premiasuransi pengunjung obyekwisata
wisata Kabupaten retribusi wisata melaluimonitoring dan pembayaranupah pungut, cetak karcis danpembayaran premi asuransipengunjung obyek wisata
wisata Kabupaten wisata yang dikelola PemerintahKabuoaten
Pemeliharaan softwarepengelolaan retribusi
1 software Pemeliharaan softwarepengelolaan retribusi
1 software 3.02.3.02.01.01.21 Program Peningkatan
Pemberdayaan PariwisataCakupan peningkatanpembinaan usaha jasapariwisata sertapengembangan kapasitaskelembagaan dan SDM
43.71 % 298,485,300 298,485,300 Cakupan peningkatanpembinaan usaha jasapariwisata sertapengembangan kapasitaskelembagaan dan SDM
43.71 % 298,485,300 0
3.02.3.02.01.01.21.01-P
Peningkatan PemberdayaanMasyarakat dan KwalitasKelembagaan Pariwisata
pengiriman wakil KP dalamlomba desa wisata tingkatDIY
3 wakil LingkupKabupaten
183,833,900 183,833,900 pengiriman wakil KP dalamlomba desa wisata tingkat DIY
3 wakil LingkupKabupaten
183,833,900 0 Mendahului perubahan
pengiriman wakil KP dalamlomba pokdarwis tingkatDIY
3 wakil pengiriman wakil KP dalamlomba pokdarwis tingkat DIY
3 wakil
Sarasehan desa wisata danpokdarwis
30 kali Sarasehan desa wisata danpokdarwis
30 kali
Penguatan Kelembagaanpengelola kawasan wisataNglinggo - Tritis
1 lembaga Penguatan Kelembagaanpengelola kawasan wisataNglinggo - Tritis
1 lembaga
Kampanye Sadar Wisata,Sapta Pesona, danPariwisata Kulon Progomelalui Saka Pariwisata
3 kali Kampanye Sadar Wisata,Sapta Pesona, dan PariwisataKulon Progo melalui SakaPariwisata
3 kali
Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang Sertifikasi Pemandu Wisata 15 orang 3.02.3.02.01.01.21.02-P
Peningkatan Kwalitas Usaha danJasa Pariwisata
sosialisasi standarisasi UJP 100 orang 114,651,400 114,651,400 sosialisasi standarisasi UJP 100 orang 114,651,400 0 Tetap
sosialisasi TDUP 75 orang sosialisasi TDUP 75 orang
Pendampingan UJP 24 kali Pendampingan UJP 24 kali
legalitas perijinan UJP 8 usaha legalitas perijinan UJP 8 usaha
Pendampingan Usaha JasaPariwisata (Homestay danrumah makan)
54 unit Pendampingan Usaha JasaPariwisata (Homestay danrumah makan)
54 unit
Jumlah 6,636,386,700 8,760,386,700 8,181,681,300 -578,705,400
V - 104
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PANGANJUMLAH PAGU : Rp. 15,907,167,023
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
2.03.3.03.01.01.26-P Program PemberdayaanPenyuluhan
Cakupan peningkatanpemberdayaan kelompok tani
73.94 % 603,270,480 603,270,480 Cakupan peningkatanpemberdayaan kelompok tani
73.94 % 603,270,480 0 2.03.3.03.01.01.26.01-P
PemberdayaanKelembagaan Tani
Terseleksinya peserta lombapembangunan pertanian
7 kategori LingkupKabupaten
145,427,930 145,427,930 Terseleksinya peserta lombapembangunan pertanian
7 kategori LingkupKabupaten
145,427,930 0 Tetap
Tersusunnya pedomanpenyusunan rencana DefinitifKelompok (RDK) dan RencanaDefinitif Kebutuhan Kelompok(RDKK)
1 dokumen Tersusunnya pedomanpenyusunan rencana DefinitifKelompok (RDK) dan RencanaDefinitif Kebutuhan Kelompok(RDKK)
1 dokumen
Terlatihnya PPL swadaya (116) 2 angkatan Terlatihnya PPL swadaya (116) 2 angkatan
Terlaksananya Pameran TingkatKabupaten dan terfasilitasinyapameran hari pangan sedunia
2 event Terlaksananya Pameran TingkatKabupaten dan terfasilitasinyapameran hari pangan sedunia
2 event
Tersusunnya ProgramaPenyuluhan Tingkat Kabupaten
1 dokumen Tersusunnya ProgramaPenyuluhan Tingkat Kabupaten
1 dokumen
Rekapitulasi evaluasi kelaskelompok tani (non perikanandan kehutanan)
1393 kelompok Rekapitulasi evaluasi kelaskelompok tani (non perikanandan kehutanan)
1393 kelompok
Tersusunnya pedomanpenyusunan programaPenyuluhan Pertanian
1 dokumen Tersusunnya pedomanpenyusunan programaPenyuluhan Pertanian
1 dokumen
Terseleksinya lomba cipta menu 1 kali Terseleksinya lomba cipta menu 1 kali
Terseleksinya calon penerimapenghargaan Adhikarya PanganNusantara
6 kategori Terseleksinya calon penerimapenghargaan Adhikarya PanganNusantara
6 kategori
2.03.3.03.01.01.26.03-P
Peningkatan Kapasitasdan Penilaian KinerjaPenyuluh
Tersusunnya Programa tingkatKecamatan (12 dokumen) dantersusunnya Programa tingkatDesa (88 dokumen)
100 dokumen LingkupKabupaten
457,842,550 457,842,550 Tersusunnya Programa tingkatKecamatan (12 dokumen) dantersusunnya Programa tingkatDesa (88 dokumen)
100 dokumen LingkupKabupaten
457,842,550 0 Tetap
Terevaluasinya kelaskelompoktani
1393 kelompok Terevaluasinya kelaskelompoktani
1393 kelompok
Terevaluasinya kinerjapenyuluhPNS, THL-TBPP,penyuluh swadaya, BP3K
223 orang Terevaluasinya kinerjapenyuluhPNS, THL-TBPP,penyuluh swadaya, BP3K
223 orang
Terbinanya kelompoktani olehpenyuluh PNS (558), PPLSwadaya (411), THL-TBPP(424)
1393 kelompok Terbinanya kelompoktani olehpenyuluh PNS (558), PPLSwadaya (411), THL-TBPP(424)
1393 kelompok
Terbinanya Asosiasi 19 Asosiasi Terbinanya Asosiasi 19 Asosiasi
V - 105
Tersusunnya RDK dan RDKK 1 Dokumen Tersusunnya RDK dan RDKK 1 Dokumen 2.03.3.03.01.01.27-P Program Ketahanan
Pangan DaerahCakupan upaya diversifikasipangan
76.94 % 558,417,250 558,417,250 Cakupan upaya diversifikasipangan
76.94 % 557,667,250 -750,000 2.03.3.03.01.01.27.01-P
Pengembangan danPenganekaragamanKonsumsi Pangan
Tersosialisasinya B2SA(Beragam Bergizi Seimbang danAman)
2 kali LingkupKabupaten
460,117,500 460,117,500 Tersosialisasinya B2SA(Beragam Bergizi Seimbang danAman)
2 kali LingkupKabupaten
459,367,500 -750,000 Pengembalianhonorarium timpenerima.
Fasilitasi dan pendampinganSertifikasi produk panganolahan bagi Kelompok WanitaTani : 1. KWT. Sido Makmur,Pereng, Bumirejo, Lendah, 2.KWT. Mekarsari, MutenPendoworejo, Girimulyo, 3.KWT Ngudi Rejeki, Kriyan,Hargorejo, Kokap, 4. KWTMelati, Gunungrego, Hargorejo,Kokap
4 No PIRT Fasilitasi dan pendampinganSertifikasi produk pangan olahanbagi Kelompok Wanita Tani : 1.KWT. Sido Makmur, Pereng,Bumirejo, Lendah, 2. KWT.Mekarsari, Muten Pendoworejo,Girimulyo, 3. KWT Ngudi Rejeki,Kriyan, Hargorejo, Kokap, 4.KWT Melati, Gunungrego,Hargorejo, Kokap
4 No PIRT
Terlaksananya uji mutu dankeamanan pangan
500 sampel Terlaksananya uji mutu dankeamanan pangan
500 sampel
Fasilitasi dan pendampinganpemanfaatan pekarangan : 1.KWT. Gayuh Rejeki, Panggang,Bumirejo, Lendah; 2. KWT.Mekar Sari, Sayangan,Banjararum, Kalibawang, 3.KWT Pertiwi, Soka, Hargowilis,Kokap, 4. KWT Amrih Rahayu,Sremo Lor, Hargowilis, Kokap,5. KWT Lestari, Clapar 1,Hargowilis, Kokap, 6. KWT SariPertiwi, Sengir, Kalirejo, Kokap,7. KWT Binangun, Papak,Kalirejo, Kokap, 8. KWT SetyaKarya, Sebatang, Hargotirto,Kokap. 9. KWT Ngudi Lestari,Hargotirto, Kokap, 10.KWTSembodro, Keji, Hargotirto,Kokap,
10 kelompok Fasilitasi dan pendampinganpemanfaatan pekarangan : 1.KWT. Gayuh Rejeki, Panggang,Bumirejo, Lendah; 2. KWT.Mekar Sari, Sayangan,Banjararum, Kalibawang, 3.KWT Pertiwi, Soka, Hargowilis,Kokap, 4. KWT Amrih Rahayu,Sremo Lor, Hargowilis, Kokap, 5.KWT Lestari, Clapar 1,Hargowilis, Kokap, 6. KWT SariPertiwi, Sengir, Kalirejo, Kokap,7. KWT Binangun, Papak,Kalirejo, Kokap, 8. KWT SetyaKarya, Sebatang, Hargotirto,Kokap. 9. KWT Ngudi Lestari,Hargotirto, Kokap, 10.KWTSembodro, Keji, Hargotirto,Kokap,
10 kelompok
Tersusunnya Pola PanganHarapan
1 dokumen Tersusunnya Pola PanganHarapan
1 dokumen
Tersedianya alat uji mutusampel (kualitatif) hasil panendan olahan pangan primer
4 unit Tersedianya alat uji mutu sampel(kualitatif) hasil panen danolahan pangan primer
4 unit
2.03.3.03.01.01.27.02-P
PengembanganKetersediaan danPenanganan RawanPangan
Tersusunnya Neraca BahanMakanan dan Pola PanganHarapan
2 Dokumen LingkupKabupaten
98,299,750 98,299,750 Tersusunnya Neraca BahanMakanan dan Pola PanganHarapan
2 Dokumen LingkupKabupaten
98,299,750 0 Tetap
Koordinasinya dewanketahanan pangan
2 Kali Koordinasinya dewan ketahananpangan
2 Kali
Tumbuhnya dan terlatihnyakelompok afinitas
1 Kelompok Tumbuhnya dan terlatihnyakelompok afinitas
1 Kelompok
Analisis SKPG 1 Dokumen Analisis SKPG 1 Dokumen
Fasilitasi dan pendampinganDenmapan: 1. Kel. AfinitasKalirejo Kokap
7 Desa Fasilitasi dan pendampinganDenmapan: 1. Kel. AfinitasKalirejo Kokap
7 Desa
V - 106
(Pengembangan), 2. Kel.Afinitas Hargotrito Kokap(Kemandirian), PendampinganKamapan: 1. Kel. AfinitasGiripeni Wates, 2. Kel. AfinitasWates, 3. Kel. AfinitasBendungan Wates, 4. Kel.Afinitas Ngestiharjo Wates. 5.Kel. Afinitas Triharjo Wates
(Pengembangan), 2. Kel.Afinitas Hargotrito Kokap(Kemandirian), PendampinganKamapan: 1. Kel. AfinitasGiripeni Wates, 2. Kel. AfinitasWates, 3. Kel. AfinitasBendungan Wates, 4. Kel.Afinitas Ngestiharjo Wates. 5.Kel. Afinitas Triharjo Wates
Terpantaunya Gapoktan LDPMdan Toko Tani Indonesia (TTI)
17 Gapoktan Terpantaunya Gapoktan LDPMdan Toko Tani Indonesia (TTI)
17 Gapoktan 3.03.3.03.01.01.01-P Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 627,630,125 633,409,325 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 633,409,325 0
3.03.3.03.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa danperalatan perkantoran
Tersedianya Jasa persuratan,jasa pegawai tidak tetap,alattulis kantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka
12 Bulan LingkupKabupaten
370,967,875 370,967,875 Tersedianya Jasa persuratan,jasa pegawai tidak tetap,alattulis kantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka
12 Bulan LingkupKabupaten
370,967,875 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.01.27-P
Penyediaan jasakeuangan
Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 Bulan LingkupKabupaten
52,286,250 52,286,250 Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 Bulan LingkupKabupaten
52,286,250 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan danminuman rapat serta biayakoordinasi dan konsultasi
12 Bulan LingkupKabupaten
204,376,000 210,155,200 Tersedianya makanan danminuman rapat serta biayakoordinasi dan konsultasi
12 Bulan LingkupKabupaten
210,155,200 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.12-P Program PerencanaanPengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 115,118,000 115,118,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 115,118,000 0
3.03.3.03.01.01.12.01-P
Penyusunanperencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya dokumen Rencanakerja SKPD
1 Dokumen LingkupKabupaten
15,997,000 15,997,000 Tersusunnya dokumen Rencanakerja SKPD
1 Dokumen LingkupKabupaten
15,997,000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.12.02-P
Penyusunan laporankeuangan
Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan
4 Dokumen LingkupKabupaten
10,402,000 10,402,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan
4 Dokumen LingkupKabupaten
10,402,000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasidan pelaporan kinerja
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan; LAKIP,LaporanTahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD
19 Dokumen LingkupKabupaten
51,375,000 51,375,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan; LAKIP,LaporanTahunan, profil kinerja SKPDdan penerapan SPIP SKPD
19 Dokumen LingkupKabupaten
51,375,000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.12.04-P
Pengumpulan danpenyusunan data statistik
Tersusunnya data statistikurusan pertanian
1 Dokumen LingkupKabupaten
37,344,000 37,344,000 Tersusunnya data statistikurusan pertanian
1 Dokumen LingkupKabupaten
37,344,000 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerjadan Kualitas SumberDaya Manusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 980,714,525 1,493,024,525 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 1,486,919,325 -6,105,200
3.03.3.03.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya 5 unit asetgedung, 4 unit gedung uptd, 12unit BPP, 9 unit kendaraan roda4, 4 unit kendaraan roda 3, 199unit kendaraan roda 2, 3 unitCPU, 3 unit laptop, 3 unit printer,rehab gedung sekretariat 1 unit.
243 unit LingkupKabupaten
563,929,025 775,079,025 Terpeliharanya 5 unit asetgedung, 4 unit gedung uptd, 12unit BPP, 9 unit kendaraan roda4, 4 unit kendaraan roda 3, 199unit kendaraan roda 2, 3 unitCPU, 3 unit laptop, 3 unit printer,rehab gedung sekretariat 1 unit.
243 unit LingkupKabupaten
775,079,025 0 Pengembalian biayatelepon danpenambahan biayalistrik.
Terbayarnya listrik, telpon danair
12 bulan Terbayarnya listrik, telpon danair
12 bulan 3.03.3.03.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi KerjaPegawai FungsionalLewat Angka Kredit
Terusunnya DUPAK pegawaifungsional
76 orang LingkupKabupaten
27,329,500 27,329,500 Terusunnya DUPAK pegawaifungsional
76 orang LingkupKabupaten
27,329,500 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.14.04- Pendidikan dan Pelatihan Terkirimnya aparatur untuk 10 orang Lingkup 7,500,000 7,500,000 Terkirimnya aparatur untuk 10 orang Lingkup 7,500,000 0 Tetap
V - 107
P Non Formal mengikuti lokakarya, seminar,kursus, diklat, bimtek
Kabupaten mengikuti lokakarya, seminar,kursus, diklat, bimtek
Kabupaten
3.03.3.03.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pengadaan meja rapat staf (6buah), kursi rapat (20 buah),meja kursi tamu staf (1 set), PC(3 unit), laptop (6 buah), printer(9 buah), LCD (3 buah), rehabinterior gedung kantor (1 unit),telepon fax ( 1 unit)
50 unit LingkupKabupaten
381,956,000 683,116,000 Pengadaan meja rapat staf (6buah), kursi rapat (20 buah),meja kursi tamu staf (1 set), PC(3 unit), laptop (6 buah), printer(9 buah), LCD (3 buah), rehabinterior gedung kantor (1 unit),telepon fax ( 1 unit)
50 unit LingkupKabupaten
677,010,800 -6,105,200 DED BPP Temon danPuskeswan Temon;Sisa DAK
Gedung Pertemuan BPPPengasih (DAK)
1 unit Gedung Pertemuan BPPPengasih (DAK)
1 unit
DED BPP temon danpuskeswan temon
1 dokumen
Kendaraan roda 2 ( DAK ) 5 Unit
Penambahan Prasarana BPPpengasih (DAK)
1 unit
Jaringan penguat LAN ( DAK ) 4 unit
Kursi rapat (30 unit) dan mejarapat (5unit) (DAK)
35 unit
Printer4 unit dan TV LED 1 unit(DAK)
5 unit 3.03.3.03.01.01.33-P Program Peningkatan
Produksi dan MutuProduk TanamanPangan
Cakupan peningkatanproduktivitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasiltanaman pangan
50.31 % 2,146,583,075 3,022,104,075 Cakupan peningkatanproduktivitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasiltanaman pangan
50.31 % 3,568,293,285 546,189,210
3.03.3.03.01.01.33.02-P
Penanganan PascaPanen, Pengolahan danPemasaran HasilTanaman Pangan
Pembangunan Dryer diGapoktan Cipta Boga, DesaKranggan, Kecamatan Galur
1 unit Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
491,583,075 489,283,075 Pembangunan Dryer diGapoktan Cipta Boga, DesaKranggan, Kecamatan Galur
1 unit Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
489,283,075 0 Tetap
Peralatan penanganan pascapanen (threser bermotor dandeklit) untuk 9 kelompok tani : 1.KT Wonorejo, Dusun I, DesaPleret, Panjatan, 2. KT Sri TaniRukun, Desa Srikayangan,Sentolo, 3. KT Ngudi Rejeki,Desa Plumbon, Temon, 4. KTNgudi Rukun, Desa Giripurwo,Girimulyo, 5. KT Margodadi,Desa Hargomulyo, Kokap, 6. KT
12 unit Peralatan penanganan pascapanen (threser bermotor dandeklit) untuk 9 kelompok tani : 1.KT Wonorejo, Dusun I, DesaPleret, Panjatan, 2. KT Sri TaniRukun, Desa Srikayangan,Sentolo, 3. KT Ngudi Rejeki,Desa Plumbon, Temon, 4. KTNgudi Rukun, Desa Giripurwo,Girimulyo, 5. KT Margodadi,Desa Hargomulyo, Kokap, 6. KT
12 unit
V - 108
Subur, Dsn Sungapan IV DesaWahyuharjo, Lendah, 7. KTSedyo Maju, Desa Brosot,Galur, 8. KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates, 9.KT Ngudi Makmur, DesaSidorejo, Lendah
Subur, Dsn Sungapan IV DesaWahyuharjo, Lendah, 7. KTSedyo Maju, Desa Brosot, Galur,8. KT Martani, Dobangsan,Giripeni, Wates, 9. KT NgudiMakmur, Desa Sidorejo, Lendah
Pengembangan pelayananinformasi harga pasar tanamanpangan
12 dokumen Pengembangan pelayananinformasi harga pasar tanamanpangan
12 dokumen
Bimbingan teknis peningkatanmutu hasil tanaman pangan (30orang, 2 hari)
1 kali Bimbingan teknis peningkatanmutu hasil tanaman pangan (30orang, 2 hari)
1 kali
Inventarisasi pelaku usahapengolahan hasil tanamanpangan, inventarisasi saranaprasarana pasca panen danpengolahan hasil
12 kecamatan Inventarisasi pelaku usahapengolahan hasil tanamanpangan, inventarisasi saranaprasarana pasca panen danpengolahan hasil
12 kecamatan
Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa Pendampingan Gapoktan PUAP 88 Desa
Fasilitasi pemasaran hasiltanaman pangan (promosi)
2 kali Fasilitasi pemasaran hasiltanaman pangan (promosi)
2 kali 3.03.3.03.01.01.33.01-P
Peningkatan ProduksiTanaman Pangan
Pelestarian padi lokal menor diKT Tani Maju, Demen,Wijimulyo, Nanggulan
1 kelompok KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,KecGirimulyo,KecKalibawang,KecNanggulan
1,163,743,400 1,161,148,400 Pelestarian padi lokal menor diKT Tani Maju, Demen,Wijimulyo, Nanggulan
1 kelompok KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,KecGirimulyo,KecKalibawang,KecNanggulan
1,248,648,400 87,500,000 Pembangunan filteririgasi untukpemebentukankawasan organikJatisarono
Terlaksananya pengadaan obat-obatan pertanian
1 Paket Terlaksananya pengadaan obat-obatan pertanian
1 Paket
Terlaksananya gerakanpengendalian OPT TanamanPangan
48 kali Terlaksananya gerakanpengendalian OPT TanamanPangan
48 kali
Terlaksananya PenguatanAgroekosistem di : - KT. MargoRukun, Turus, Tanjungharjo,Nanggulan - KT. Ngudi Makmur,Ngento, Pengasih, Pengasih
2 kelompok Terlaksananya PenguatanAgroekosistem di : - KT. MargoRukun, Turus, Tanjungharjo,Nanggulan - KT. Ngudi Makmur,Ngento, Pengasih, Pengasih
2 kelompok
Terlaksananya pemberdayaanpetani pengembangan agensiahayati di 1). KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates 2)KT Cipta Boga II, Kranggan,Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo
3 Kelompok Terlaksananya pemberdayaanpetani pengembangan agensiahayati di 1). KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates 2)KT Cipta Boga II, Kranggan,Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo
3 Kelompok
Gerakan tanam Refugia 12 kali Gerakan tanam Refugia 12 kali
Pengembangan Padi Premiumdi KT. Manunggal Roso,Tegalperang Tawangsari,Pengasih (15 Ha), KT TegalMulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (18 ha), KT Ngudi
12 kelompok Pengembangan Padi Premiumdi KT. Manunggal Roso,Tegalperang Tawangsari,Pengasih (15 Ha), KT TegalMulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (18 ha), KT Ngudi
12 kelompok
V - 109
Rukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan, (26 ha), KT MargoRukun, Janti Kidul, Jatisarono,Nanggulan (14 ha), KTSrimulyo, Karang, Jatisarono,Nanggulan (30 ha), KTKulonPengkol, Jatingarang Lor,Jatisarono, Nanggulan (16 ha),KT Jatingarang Lor, JatingarangLor, Jatisarono, Nanggulan (14ha), KT Srijati, Bejaten,Jatisarono, Nanggulan (21 ha),KT Karangrejo, Krinjing Lor,Jatisarono, Nanggulan (20 ha),KT Daleman, Nanggulan,Jatisarono, Nanggulan (18 ha),KTSidorejo, Soronanggan,Jatisarono, Nanggulan (17 ha),KT Mentes, Janti Lor,Jatisarono, Nanggulan (8 ha)
Rukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan, (26 ha), KT MargoRukun, Janti Kidul, Jatisarono,Nanggulan (14 ha), KT Srimulyo,Karang, Jatisarono, Nanggulan(30 ha), KTKulon Pengkol,Jatingarang Lor, Jatisarono,Nanggulan (16 ha), KTJatingarang Lor, JatingarangLor, Jatisarono, Nanggulan (14ha), KT Srijati, Bejaten,Jatisarono, Nanggulan (21 ha),KT Karangrejo, Krinjing Lor,Jatisarono, Nanggulan (20 ha),KT Daleman, Nanggulan,Jatisarono, Nanggulan (18 ha),KTSidorejo, Soronanggan,Jatisarono, Nanggulan (17 ha),KT Mentes, Janti Lor,Jatisarono, Nanggulan (8 ha)
Pembangunan filter irigasi di :KT Srijati, Bejaten, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT TegalMulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT NgudiRukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KTKarangrejo, Krinjing Lor,Jatisarono, Nanggulan (1 unit),KT Sri Mulyo, Karang,Jatisarono, nanggulan (1 unit)
5 kelompok Pembangunan filter irigasi di :KT Srijati, Bejaten, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT TegalMulyo, Grubug, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KT NgudiRukun, Kauman, Jatisarono,Nanggulan (1 unit), KTKarangrejo, Krinjing Lor,Jatisarono, Nanggulan (1 unit),KT Sri Mulyo, Karang,Jatisarono, nanggulan (1 unit)
5 kelompok
Fasilitasi roda bantu traktor roda4 di Kelompok Tani ManunggalRoso, Tegalperang, Tawangsari,Pengasih
1 pasang Fasilitasi roda bantu traktor roda4 di Kelompok Tani ManunggalRoso, Tegalperang, Tawangsari,Pengasih
1 pasang
JUT Kelompok Tani Kandegrejo,Ds VI Pleret, Panjatan
1 unit
SID Cetak Sawah (50 Ha) 1 dokumen
JUT KT Ngudi Makmur WojoWalur Bojong Panjatan
1 unit
DAM Parit untuk KT Maju TrisnoTanggulangin, TanjungharjoNanggulan; KT Among KismoJomblangan XIV BanjarsariSamigaluh; KT Tri Krido RahayuKlendrekan BanjarsariSamigaluh; KT ManunggalSeparang Pagerharjo Samigaluh(DAK)
4 unit
Jaringan irigasi tanah dangkaluntuk KT. Sido Maju, Keso,Banyuroto, Nanggulan; KT. Akur,Kasihan I, Ngentakrejo, Lendah(DAK)
2 unit
3.03.3.03.01.01.33.03-P
Pengembangan Saranadan PrasaranaMendukung ProduksiTanaman Pangan
Pembangunan Filter Irigasi diLokasi Pengembangan PadiPremium di KT. ManunggalRoso. Tegalperang,Tawangsari,Pengasih (2 unit)
1 kelompok Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,
491,256,600 1,371,672,600 Pembangunan Filter Irigasi diLokasi Pengembangan PadiPremium di KT. ManunggalRoso. Tegalperang,Tawangsari,Pengasih (2 unit)
1 kelompok Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,
1,830,361,810 458,689,210 Jalan usaha tani danSID cetak sawah.
V - 110
KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
Pemberdayaan P3A (30 klp)dan GP3A (16 klp)
46 kelompok Pemberdayaan P3A (30 klp) danGP3A (16 klp)
46 kelompok
Pemberian akta badan hukumP3A
30 P3A Pemberian akta badan hukumP3A
30 P3A
Bantuan Rumah burung hantu diKT Rukun, Pronosutan,Kembang, Nanggulan (20 unit)
1 kelompok Bantuan Rumah burung hantu diKT Rukun, Pronosutan,Kembang, Nanggulan (20 unit)
1 kelompok
Bantuan handtraktor kecil : 1.KT Sumber Rejeki, Beku,Banjarharjo, Kalibawang (1unit), 2. KT Ngudi Rahayu,Slanden, Banjaroya, Kalibawang(1 unit), 3. KT Ngudi Makmur,Kradenan, Kedungsari,Pengasih (1 unit), 4. KT MajuJaya, Blumbang, Banjararum,Kalibawang (1 unit), 5. KT NgudiMakmur, Brajan, Banjararum,Kalibawang (1 unit), 6. KTMandiri, Kaliapak, Banjarsari,Samigaluh (1 unit), 7. KT NgudiLestari, Bangunrejo,Purwoharjo, Samigaluh (1 unit),8. KT Sidodadi, Ngaran II,Banjarsari, Samigaluh (1 unit),9. KT Luhur, Munggang Lor,Sidoharjo, Samigaluh (1 unit),10. KT Arum Farma, Ponces,Purwosari, Girimulyo (1 unit)
10 unit Bantuan handtraktor kecil : 1. KTSumber Rejeki, Beku,Banjarharjo, Kalibawang (1 unit),2. KT Ngudi Rahayu, Slanden,Banjaroya, Kalibawang (1 unit),3. KT Ngudi Makmur, Kradenan,Kedungsari, Pengasih (1 unit), 4.KT Maju Jaya, Blumbang,Banjararum, Kalibawang (1 unit),5. KT Ngudi Makmur, Brajan,Banjararum, Kalibawang (1 unit),6. KT Mandiri, Kaliapak,Banjarsari, Samigaluh (1 unit), 7.KT Ngudi Lestari, Bangunrejo,Purwoharjo, Samigaluh (1 unit),8. KT Sidodadi, Ngaran II,Banjarsari, Samigaluh (1 unit), 9.KT Luhur, Munggang Lor,Sidoharjo, Samigaluh (1 unit),10. KT Arum Farma, Ponces,Purwosari, Girimulyo (1 unit)
10 unit
Pembinaan UPJA 3 kali Pembinaan UPJA 3 kali
Fasilitasi Aki kering penggantisuku cadang handsrayerbercharger di KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates
50 unit Fasilitasi Aki kering penggantisuku cadang handsrayerbercharger di KT Martani,Dobangsan, Giripeni, Wates
50 unit
Fasilitasi untuk PetaniPengembang Agensia Hayati di: 1) KT, Martani, Dobangsan,Giripeni, Wates 2) KT CiptaBoga II, Kranggan, Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo
3 kelompok Fasilitasi untuk PetaniPengembang Agensia Hayati di :1) KT, Martani, Dobangsan,Giripeni, Wates 2) KT CiptaBoga II, Kranggan, Galur 3). KT.Sejahtera, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo
3 kelompok
Fasilitasi perluasan lahan bakusawah di KT Danurejo,Brangkal, Banyuroto, Nanggulan
1 kelompok Fasilitasi perluasan lahan bakusawah di KT Danurejo,Brangkal, Banyuroto, Nanggulan
1 kelompok
Pembangunan fisik dam parit 4 Dam Parit Pembangunan fisik dam parit 4 Dam Parit
V - 111
untuk KT Maju TrisnoTanggulangin TanjungharjoNanggulan, KT Among KismoJomblangan XIV BanjarsariSamigaluh, KT Tri Krido RahayuKlendrekan BanjarsariSamigaluh, KT ManunggalSeparang PagerharjoSamigaluh (DAK).
untuk KT Maju TrisnoTanggulangin TanjungharjoNanggulan, KT Among KismoJomblangan XIV BanjarsariSamigaluh, KT Tri Krido RahayuKlendrekan BanjarsariSamigaluh, KT ManunggalSeparang Pagerharjo Samigaluh(DAK).
Bantuan hand traktor rotaryuntuk KT Bina Tani V,Bagongan, Nomporejo, Galur
1 unit Bantuan hand traktor rotaryuntuk KT Bina Tani V,Bagongan, Nomporejo, Galur
1 unit
3.03.3.03.01.01.34-P Program PeningkatanProduksi dan MutuProduk Hortikultura
Cakupan peningkatanproduktifitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasilholikultura
50.68 % 741,000,000 811,656,000 Cakupan peningkatanproduktifitas, ketersediaansarpras dan kualitas hasilholikultura
50.68 % 1,019,456,000 207,800,000
3.03.3.03.01.01.34.01-P
Peningkatan ProduksiHortikultura
,Gerakan pengendalian OPTtanaman Hortikultura
48 kali KecSentolo,KecPengasih,KecSamigaluh,KecNanggulan
499,140,000 569,796,000 ,Gerakan pengendalian OPTtanaman Hortikultura
48 kali KecSentolo,KecPengasih,KecSamigaluh,KecNanggulan
777,596,000 207,800,000 Jalan usaha tani danpenyesuaian hargaboster serta light trap.
Terlaksananya dan tersalurnyabantuan alat pengendali OPTbawang merah (light trap) di KTSri Tani Rukun, KarangasemKulon, Srikayangan, Sentolo
100 unit Terlaksananya dan tersalurnyabantuan alat pengendali OPTbawang merah (light trap) di KTSri Tani Rukun, KarangasemKulon, Srikayangan, Sentolo
100 unit
Tersedianya dan tersalurnyabibit kelengkeng di KT MargiRaharjo, Soropadan,Tawangsari, Pengasih
2000 batang Tersedianya dan tersalurnyabibit kelengkeng di KT MargiRaharjo, Soropadan,Tawangsari, Pengasih
2000 batang
Terlaksananya bantuan saprodidan peremajaan pepaya di 1)KT Mardi Lestari, Ngesong,Giripurwo, Girimulyo, 2) KTBanjar Mulyo, Banjaran,Giripurwo, Girimulyo, 3) KTMarsudi Mulyo, Penggung,Giripurwo, Girimulyo, 4) KT SidoMaju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang
10000 batang Terlaksananya bantuan saprodidan peremajaan pepaya di 1) KTMardi Lestari, Ngesong,Giripurwo, Girimulyo, 2) KTBanjar Mulyo, Banjaran,Giripurwo, Girimulyo, 3) KTMarsudi Mulyo, Penggung,Giripurwo, Girimulyo, 4) KT SidoMaju, Tonogoro, Banjaroya,Kalibawang
10000 batang
Booster untuk tanamankelengkeng untuk KelompokMargi Raharjo SoropadanTawangsari Pengasih
3000 Batang Booster untuk tanamankelengkeng untuk KelompokMargi Raharjo SoropadanTawangsari Pengasih
3000 Batang
Tersalurnya bantuan bibit durianmenoreh untuk KT Mantep,Ngaliyan Gunung A, Ngargosari,Samigaluh
1000 Batang Tersalurnya bantuan bibit durianmenoreh untuk KT Mantep,Ngaliyan Gunung A, Ngargosari,Samigaluh
1000 Batang
Jalan Usaha Tani di KT GisikPranaji, Bugel, Panjatan
1 unit 3.03.3.03.01.01.34.02-P
Penanganan PascaPanen, Pengolahan danPemasaran HasilHortikultura
Fasilitasi pemasaran hasilkomoditas hortikultura (promosi)
1 kali Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,
241,860,000 241,860,000 Fasilitasi pemasaran hasilkomoditas hortikultura (promosi)
1 kali Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,
241,860,000 0 Tetap
V - 112
KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
Pengembangan pelayananinformasi harga pasarkomoditas hortikultura
12 dokumen Pengembangan pelayananinformasi harga pasar komoditashortikultura
12 dokumen
Bimbingan teknis pasca panendan pengolahan cabe
1 Kali Bimbingan teknis pasca panendan pengolahan cabe
1 Kali
Tersalurnya bantuan peralatanpasca panen kelompokpembudidaya cabe : 1. KTTekad Makmur, Ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan, 2. KTTani Sari, Siliran V, Karangsewu,Galur, 3. KT Sido Dadi, Geden,Sidorejo, Lendah
3 kelompok Tersalurnya bantuan peralatanpasca panen kelompokpembudidaya cabe : 1. KTTekad Makmur, Ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan, 2. KTTani Sari, Siliran V, Karangsewu,Galur, 3. KT Sido Dadi, Geden,Sidorejo, Lendah
3 kelompok
Pendampingan kelompokpembudidaya cabe di 1. KTTekad Makmur, ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan 2. KTTani Sari, Siliran V, Karangsewu,Galur 3. KT Sido Dadi, Geden,Sidorejo, Lendah
3 kelompok Pendampingan kelompokpembudidaya cabe di 1. KTTekad Makmur, ngangin-angin,Banyuroto, Nanggulan 2. KTTani Sari, Siliran V, Karangsewu,Galur 3. KT Sido Dadi, Geden,Sidorejo, Lendah
3 kelompok
3.03.3.03.01.01.35-P Program PeningkatanProduksi dan MutuProduk Perkebunan
Cakupan peningkatanproduktifitas, ketersediaansarana prasarana dan kualitashasil perkebunan
50.5 % 1,226,139,400 1,211,019,400 Cakupan peningkatanproduktifitas, ketersediaansarana prasarana dan kualitashasil perkebunan
50.5 % 1,211,019,400 0
3.03.3.03.01.01.35.02-P
Peningkatan ProduksiTanaman Perkebunan
Saprodi intensifikasi/ rehabilitasitanaman teh di KT. SedyoRukun, Keceme, Gerbosari,Samigaluh berupa bibit danpupuk organik non subsidi
3 Ha KecSamigaluh,KecKalibawang,LingkupKabupaten
138,202,640 138,202,640 Saprodi intensifikasi/ rehabilitasitanaman teh di KT. SedyoRukun, Keceme, Gerbosari,Samigaluh berupa bibit danpupuk organik non subsidi
3 Ha KecSamigaluh,KecKalibawang,LingkupKabupaten
138,202,640 0 Tetap
Pengembangan jaringan irigasiKT Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh ; KTArum Sari, Tritis, Ngargosari,Samigaluh
2 unit Pengembangan jaringan irigasiKT Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh ; KTArum Sari, Tritis, Ngargosari,Samigaluh
2 unit
3.03.3.03.01.01.35.01-P
Penangananan PascaPanen Pengolahan danPemasaran HasilPerkebunan
Terehabnya rumah produksi teh,tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan teh, mebelair danperlengkapan outdoor, sertapelatihan pengolahan teh di KT.Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh
1 kelompok KecSamigaluh,KecKalibawang
1,087,936,760 1,072,816,760 Terehabnya rumah produksi teh,tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan teh, mebelair danperlengkapan outdoor, sertapelatihan pengolahan teh di KT.Tegal Subur, Nglinggo Timur,Pagerharjo, Samigaluh
1 kelompok KecSamigaluh,KecKalibawang
1,072,816,760 0 Tetap
Tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan kakao danpelatihan pengolahan kakaountuk KWT Pawon Gendis,
1 kelompok Tersalurnya Sarana PeralatanPengolahan kakao dan pelatihanpengolahan kakao untuk KWT
1 kelompok
V - 113
Salak Malang, Banjarharjo,Kalibawang
Pawon Gendis, Salak Malang,Banjarharjo, Kalibawang
Tersalurnya sarana prasaranaperalatan pasca panen; KT.Akur Sari, Tegalsari, Ngargosari,Samigaluh
1 unit Tersalurnya sarana prasaranaperalatan pasca panen; KT. AkurSari, Tegalsari, Ngargosari,Samigaluh
1 unit
3.03.3.03.01.01.36-P Program PeningkatanProduksi danPemasaran HasilPeternakan
Cakupan peningkatanproduksi dan pemasaran hasilternak
96.37 % 5,745,584,233 5,887,314,233 Cakupan peningkatanproduksi dan pemasaran hasilternak
96.37 % 5,989,150,233 101,836,000
3.03.3.03.01.01.36.02-P
Penanganan PascaPanen danPengembangan UsahaPeternakan
Monev ke lokasi 12 kecamatan LingkupKabupaten
162,148,550 162,148,550 Monev ke lokasi 12 kecamatan LingkupKabupaten
262,148,550 100,000,000 Lomba burungkerjasama denganBUMD
Pendampingan perijinan usahapeternakan
12 kali Pendampingan perijinan usahapeternakan
12 kali
Terlaksananya kontes ternakSapi potong (6 kategori) dankontes kambing (4 Kategori)
10 Kategori Terlaksananya kontes ternakSapi potong (6 kategori) dankontes kambing (4 Kategori)
10 Kategori
Lomba burung 4 kelas 21kategori
1 event 3.03.3.03.01.01.36.03 Pengelolaan RPH dan
Pasar HewanTerkelolanya operasional RPHdan Pasar Hewan
12 Bulan LingkupKabupaten
104,576,900 104,576,900 Terkelolanya operasional RPHdan Pasar Hewan
12 Bulan LingkupKabupaten
106,412,900 1,836,000 Upah jasa pemungutparkir Pasar HewanTerpadu Pengasih.
Tersedianya alat-alatkebersihan, obat-obatan, danpakaian kerja
1 tahun Tersedianya alat-alatkebersihan, obat-obatan, danpakaian kerja
1 tahun
3.03.3.03.01.01.36.01-P
Peningkatan ProduksiPeternakan
Pengembangan UnggasBantuan ayam, pakan danprobiotik untuk 2 kelompok : 1.Kelompok Tani Tunas Makmur,Tapen, Hargomulyo, Kokap, 2.KWT IPDM Sapon, Sidorejo,Lendah, Bantuan Itik, bahanpakan dan probiotik untuk 8Kelompok : 1. KT. Ngudi Rejeki,Clapar I, Hargowilis, Kokap, 2.KT. Nira Manis ( Sungapan II,Hargotirto, Kokap), 3. KT.Margodadi ( Tonobakal,Hargomulyo, Kokap), 4.KT.Karya Manunggal( Papak,Kalirejo, Kokap), 5. KT.RejekiLumintu( Kalibuko II, Kalirejo,Kokap), 6. T.Sederhana (Sangon II,Kalirejo, Kokap), 7.KT.Ngudi Rejeki ( Mlangsen,Palihan,Temon), 8. KT.KaryaTani( Nagung, Kedundang ,Temon)
10 Kelompok Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
1,533,274,550 1,675,004,550 Pengembangan UnggasBantuan ayam, pakan danprobiotik untuk 2 kelompok : 1.Kelompok Tani Tunas Makmur,Tapen, Hargomulyo, Kokap, 2.KWT IPDM Sapon, Sidorejo,Lendah, Bantuan Itik, bahanpakan dan probiotik untuk 8Kelompok : 1. KT. Ngudi Rejeki,Clapar I, Hargowilis, Kokap, 2.KT. Nira Manis ( Sungapan II,Hargotirto, Kokap), 3. KT.Margodadi ( Tonobakal,Hargomulyo, Kokap), 4.KT.Karya Manunggal( Papak,Kalirejo, Kokap), 5. KT.RejekiLumintu( Kalibuko II, Kalirejo,Kokap), 6. T.Sederhana (Sangon II,Kalirejo, Kokap), 7.KT.Ngudi Rejeki ( Mlangsen,Palihan,Temon), 8. KT.KaryaTani( Nagung, Kedundang ,Temon)
10 Kelompok Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur,KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap,KecGirimulyo,KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan,LingkupKabupaten
1,675,004,550 0 Tetap
Terlaksananya pengadaan Bibitsemen ternak sapi potongbetina dan ongkos kirim (3590dosis) untuk PaguyubanPetugas Inseminasi Buatan
3590 dosis Terlaksananya pengadaan Bibitsemen ternak sapi potong betinadan ongkos kirim (3590 dosis)untuk Paguyuban PetugasInseminasi Buatan
3590 dosis
Terlaksananya pengadaan bibitunggul sapi potong : 1) KTSumber Rejeki, Somoroto,Sidoharjo, Samigaluh 5 ekor; 2)
55 ekor Terlaksananya pengadaan bibitunggul sapi potong : 1) KTSumber Rejeki, Somoroto,Sidoharjo, Samigaluh 5 ekor; 2)
55 ekor
V - 114
KT Karya Tani, Ds 3 Bojong,Panjatan 5 ekor; 3) KT SidoMakmur, Serang Rejo, Kulwaru,Wates 5 ekor; 4) KPPM, Turip,Ngestiharjo, Wates 5 ekor; 5) KTManggala, Mendiro, Gulurejo,Lendah 5 ekor; 6) KT Sido Asih,Karang, Sidorejo, Lendah 5ekor; 7) KT Sido Dadi, Ngaran IIBanjarsari, Samigaluh 5 ekor; 8)KT Tani Subur, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo 5 ekor;9) KT Marsudi Tani, Janten,Janten, Temon 5 ekor; 10) KTNgudi Rahayu, Lengkong,Donomulyo, Nanggulan 5 ekor;11) KT Ngudi Rahayu,Pedukuhan X, Bojong, Panjatan5 ekor.
KT Karya Tani, Ds 3 Bojong,Panjatan 5 ekor; 3) KT SidoMakmur, Serang Rejo, Kulwaru,Wates 5 ekor; 4) KPPM, Turip,Ngestiharjo, Wates 5 ekor; 5) KTManggala, Mendiro, Gulurejo,Lendah 5 ekor; 6) KT Sido Asih,Karang, Sidorejo, Lendah 5ekor; 7) KT Sido Dadi, Ngaran IIBanjarsari, Samigaluh 5 ekor; 8)KT Tani Subur, Tempel,Pendoworejo, Girimulyo 5 ekor;9) KT Marsudi Tani, Janten,Janten, Temon 5 ekor; 10) KTNgudi Rahayu, Lengkong,Donomulyo, Nanggulan 5 ekor;11) KT Ngudi Rahayu,Pedukuhan X, Bojong, Panjatan5 ekor.
Pengembangan Kambing(Bligon 10 kelompok dankambing PE 2 kelompok) untuk1) KT Sumber Rejeki, SemakenII, Banjararum, Kalibawang 18ekor; 2) KT Ngudi Lestari,Munggang Wetan, Sidoharjo,Samigaluh 18 ekor; 3) KT SekarTanjung, Tanjung Gunung,Tanjungharjo, Nanggulan 18ekor; 4) KT Eyang X Progo,Pongangan, Sentolo, Sentolo 18ekor; 5) KT Ngremboko,Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah18 ekor; 6) KT Sidodadi,Soronanggan, Tawangsari,Pengasih 18 ekor; 7) KWTHandayani, Krembangan,Panjatan 18 ekor; 8) KT Rukun,Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh18 ekor; 9) KT Ngudi Berkah DKIX Krembangan Panjatan 18ekor; 10) KT Margi Raharjo,Soropadan, Tawangsari,Pengasih 18 ekor; 11) KT MudoMakaryo Teganing I HargotirtoKokap 24 ekor dan probiotik, 12)KT. Akur Sari, Tegalsari,Ngargosari, Samigaluh 24 ekordan probiotik.
12 Kelompok Pengembangan Kambing(Bligon 10 kelompok dankambing PE 2 kelompok) untuk1) KT Sumber Rejeki, SemakenII, Banjararum, Kalibawang 18ekor; 2) KT Ngudi Lestari,Munggang Wetan, Sidoharjo,Samigaluh 18 ekor; 3) KT SekarTanjung, Tanjung Gunung,Tanjungharjo, Nanggulan 18ekor; 4) KT Eyang X Progo,Pongangan, Sentolo, Sentolo 18ekor; 5) KT Ngremboko,Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah18 ekor; 6) KT Sidodadi,Soronanggan, Tawangsari,Pengasih 18 ekor; 7) KWTHandayani, Krembangan,Panjatan 18 ekor; 8) KT Rukun,Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh18 ekor; 9) KT Ngudi Berkah DKIX Krembangan Panjatan 18ekor; 10) KT Margi Raharjo,Soropadan, Tawangsari,Pengasih 18 ekor; 11) KT MudoMakaryo Teganing I HargotirtoKokap 24 ekor dan probiotik, 12)KT. Akur Sari, Tegalsari,Ngargosari, Samigaluh 24 ekordan probiotik.
12 Kelompok
3.03.3.03.01.01.36.04 Pengembangan saranaprasarana pemasaranhasil peternakan
Terlaksananya pengembanganPasar Hewan Pengasih
1 Pasar LingkupKabupaten
3,945,584,233 3,945,584,233 Terlaksananya pengembanganPasar Hewan Pengasih
1 Pasar LingkupKabupaten
3,945,584,233 0 Tetap
3.03.3.03.01.01.37-P Program PeningkatanKesehatan Hewan danKesehatan MasyarakatVeteriner (Kesmavet)
Cakupan kesehatan ternakdan kesmavet
88.62 % 714,713,725 714,713,725 Cakupan kesehatan ternakdan kesmavet
88.62 % 722,863,725 8,150,000
3.03.3.03.01.01.37.03-P
Pencegahan danPemberantasan PenyakitHewan
Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel kerokankulit
60 sampel LingkupKabupaten
316,638,000 316,638,000 Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel kerokankulit
60 sampel LingkupKabupaten
316,638,000 0 Penyesuaian rekeningbelanja.
Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel feses
2000 Sampel Terlaksananya pengambilan danpemeriksaan sampel feses
2000 Sampel
Terlaksananya pemantauanpenyakit hewan menular
12 kecamatan Terlaksananya pemantauanpenyakit hewan menular
12 kecamatan
V - 115
Terlaksananya sosialisasipenyakit hewan menular (100orang)
4 Kali Terlaksananya sosialisasipenyakit hewan menular (100orang)
4 Kali
Terlaksananya pengambilansampel darah
150 sampel Terlaksananya pengambilansampel darah
150 sampel
Tersedianya wearpack (1 paket),leaflet (1 paket), kartu vaksinasi(1 paket)
3 Paket Tersedianya wearpack (1 paket),leaflet (1 paket), kartu vaksinasi(1 paket)
3 Paket
3.03.3.03.01.01.37.04-P
Peningkatan pelayanankesehatan hewan diUPTD wilayah utara
Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahutara
12 bulan KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan
123,000,000 123,000,000 Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahutara
12 bulan KecSamigaluh,KecKalibawang,KecNanggulan
123,000,000 0 Tetap
Tersedianya peralatanpendukung pengobatan (1paket0, obat-obatan (1 paket),wearpack (1 paket)
3 Paket Tersedianya peralatanpendukung pengobatan (1paket0, obat-obatan (1 paket),wearpack (1 paket)
3 Paket
3.03.3.03.01.01.37.05-P
Peningkatan pelayanankesehatan hewan diUPTD wilayah tengah
Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahtengah
12 bulan KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap
108,000,000 108,000,000 Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahtengah
12 bulan KecLendah,KecSentolo,KecPengasih,Kec Kokap
108,000,000 0 Tetap
Tersedianya peralatanpendukung pengobatan (1paket), obat-obatan (1 paket),wearpack (1 paket)
3 Paket Tersedianya peralatanpendukung pengobatan (1paket), obat-obatan (1 paket),wearpack (1 paket)
3 Paket
3.03.3.03.01.01.37.06-P
Peningkatan pelayanankesehatan hewan diUPTD wilayah selatan
Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahselatan
12 bulan Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur
80,999,850 80,999,850 Terlaksananya pelayanankesehatan hewan(klinik,reproduksi,laboratorium)di UPTD puskeswan wilayahselatan
12 bulan Kec Temon,Kec Wates,KecPanjatan,Kec Galur
80,999,850 0 Tetap
Tersedianya alat penunjangpemeriksaan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1paket)
3 Paket Tersedianya alat penunjangpemeriksaan (1 paket), obat-obatan (1 paket), wearpack (1paket)
3 Paket
3.03.3.03.01.01.37.01-P
Peningkatan Kualitas danKuantitas Hasil OlahanPeternakan
Pelatihan masyarakat dalampengolahan hasil peternakan
25 orang LingkupKabupaten
20,435,875 20,435,875 Pelatihan masyarakat dalampengolahan hasil peternakan
25 orang LingkupKabupaten
21,085,875 650,000 Penyesuaian tarifpengujian sampel ujicemaran mikroba.
Uji produk pangan asal hewandari pemalsuan
5 sampel Uji produk pangan asal hewandari pemalsuan
3 sampel
Uji produk pangan asal hewandari cemaran mikroba
100 Sampel Uji produk pangan asal hewandari cemaran mikroba
100 Sampel 3.03.3.03.01.01.37.02-P
Kesehatan MasyarakatVeteriner
Terlaksananya pemantauanperedaran pangan asal hewan
40 Kali LingkupKabupaten
65,640,000 65,640,000 Terlaksananya pemantauanperedaran pangan asal hewan
40 Kali LingkupKabupaten
73,140,000 7,500,000 Pembelian PH Meteruntuk pengawasandaging.
Terlaksananya sosialisasi dalampenanganan hewan qurban (20orang), sosialisasi peduli ASUH(20 orang) dan sosialisasipenyakit zoonosa (20 orang)
60 orang Terlaksananya sosialisasi dalampenanganan hewan qurban (20orang), sosialisasi peduli ASUH(20 orang) dan sosialisasipenyakit zoonosa (20 orang)
60 orang
Terlaksananya pemantauanhewan qurban
12 kecamatan Terlaksananya pemantauanhewan qurban
12 kecamatan
Ph meter 1 buah
V - 116
Jumlah 13,459,170,813 15,050,047,013 15,907,167,023 857,120,010
V - 117
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : DINAS PERDAGANGANJUMLAH PAGU : Rp. 14,127,309,283
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
3.06.3.06.01.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 396,001,800 396,001,800 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 396,001,800 0 3.06.3.06.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Penyediaan jasa perkantoran(honorarium non PNS);bahan kantor (alat tuliskantor, cetakanpenggandaan dan suratkabar) dan peralatan kantor
12 bulan LingkupKabupaten
254,701,800 254,701,800 Penyediaan jasa perkantoran(honorarium non PNS);bahan kantor (alat tuliskantor, cetakan penggandaandan surat kabar) danperalatan kantor
12 bulan LingkupKabupaten
254,701,800 0 Pengembaliankarcis retribusi teradan penambahankarcis pasar.
3.06.3.06.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Jasa penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan LingkupKabupaten
46,300,000 46,300,000 Jasa penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan LingkupKabupaten
46,300,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Penyediaan jamuanmakanan dan minumanrapat, biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
95,000,000 95,000,000 Penyediaan jamuanmakanan dan minumanrapat, biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
95,000,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 30,200,000 30,200,000 Cakupan perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 30,200,000 0
3.06.3.06.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Perubahan Renja 1 Dokumen LingkupKabupaten
7,000,000 7,000,000 Perubahan Renja 1 Dokumen LingkupKabupaten
7,000,000 0 Tetap
Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 Dokumen 3.06.3.06.01.01.12.02-P
Penyusunan laporankeuangan
Laporan capaian kinerjakeuangan
4 Dokumen LingkupKabupaten
13,640,000 13,640,000 Laporan capaian kinerjakeuangan
4 Dokumen LingkupKabupaten
13,640,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,LKjIP, laporan tahunan, ProfilKinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD
19 Dokumen LingkupKabupaten
9,560,000 9,560,000 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanan,LKjIP, laporan tahunan, ProfilKinerja SKPD dan penerapanSPIP SKPD
19 Dokumen LingkupKabupaten
9,560,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 731,059,300 728,123,300 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 760,927,133 32,803,833
3.06.3.06.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pemeliharaan 20 unitkendaraan dinas, 1 unitgedung kantor, 10 unitkomputer, 3 unit mesinketik;AC 4 Unit; terbayarnyajasa pemeliharaan saranadan prasarana perkantoran(perizinan kendaraan,rekening telepon, listrik, air);tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan
38 unit 367,893,750 579,043,750 Pemeliharaan 20 unitkendaraan dinas, 1 unitgedung kantor, 10 unitkomputer, 3 unit mesinketik;AC 4 Unit; terbayarnyajasa pemeliharaan saranadan prasarana perkantoran(perizinan kendaraan,rekening telepon, listrik, air);tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan
38 unit 620,196,583 41,152,833 Mendahuluiperubahan danpenambahan untuklistrik serta air.
V - 118
kebersihan), serta BBMkendaraan operasional
kebersihan), serta BBMkendaraan operasional
3.06.3.06.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi KerjaPegawai Fungsional LewatAngka Kredit
Pegawai yang dinilai angkakreditnya
4 orang 8,349,000 8,349,000 Pegawai yang dinilai angkakreditnya
0 orang 0 -8,349,000 Penilaian JFTdilakukan olehKementerian.
3.06.3.06.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya rehab interiorruang kerja (1 unit), kursikerja (15 unit), lemari karcis(1 unit), kursi rapat (40 unit)(Sekretariat ) ; rak kayu (2unit) (UPTD Pasar) ; ac(1unit Bidang Pasar, 1 unitSekretariat); laptop (1 unit),kamera (1 unit); Mesin KetikManual ( 1 unit ) (BidangIndustri ) ; stabiliser ( 2 unit),UPS Prolink (2 unit), Wifi /router (1 unit) (BidangPerdagangan) ; Rak Buku ( 1buah ) (Bidang Pasar ) RakDixion (2 unit), Almari besi (1unit), Almari Besi Kaca Tinggi(1 unit), printer scanner (1unit), kursi tamu/pengunjung(1 unit ) (UPTD Metrologi)
76 unit 344,816,550 130,730,550 Tersedianya kendaraan rodadua (1 unit), rehab interiorruang kerja (1 unit), kursikerja (15 unit), lemari karcis(1 unit), kursi rapat (40 unit)(Sekretariat ) ; rak kayu (2unit) (UPTD Pasar) ; ac (1unitBidang Pasar, 1 unitSekretariat); laptop (1 unit),printer (1 unit), kamera (1unit); public adrres ( 1 unit )(sekretariat ) ; stabiliser ( 2unit), UPS Prolink (2 unit),Wifi / router (1 unit) (BidangPerdagangan) ; Rak Buku ( 1buah ) (Bidang Pasar )
76 unit 130,730,550 0 Perubahanpengadaan mesinketik manualmenjadi publicadress.
3.06.3.06.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pegawai mengikutikursus/diklat
10 orang LingkupKabupaten
10,000,000 10,000,000 Pegawai mengikutikursus/diklat
10 orang LingkupKabupaten
10,000,000 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.20-P Program Pembinaan danPenataan Pasar Tradisional
Cakupan peningkatankualitas Pasar Tradisional
44.62 % 6,906,746,772 12,420,078,772 Cakupan peningkatankualitas Pasar Tradisional
44.62 % 10,780,577,225 -1,639,501,547 3.06.3.06.01.01.20.09-P
Pembinaan Pelayanan danPengendalian PerijinanPenggunaan Sarana PasarTradisional di UPTD PasarWilayah Selatan
Terawasinya aktivitaspedagang sesuai ketentuanperijinan(19 pasar)
8 kali LingkupKabupaten
50,278,800 50,278,800 Terawasinya aktivitaspedagang sesuai ketentuanperijinan(19 pasar)
8 kali LingkupKabupaten
50,278,800 0 Tetap
Terbitnya Ijin penggunaantempat dasaran (kios, los,bango, dan tempatmendirikan bango)
2650 ijin Terbitnya Ijin penggunaantempat dasaran (kios, los,bango, dan tempatmendirikan bango)
2650 ijin
Pengadaan peralatankebersihan dan bahanpembersih
613 buah Pengadaan peralatankebersihan dan bahanpembersih
613 buah
Terpeliharanya Gedung danBangunan untuk PasarPotrogaten Lendah, PasarPripih Kokap, Pasar RumputWates, Pasar Wates Wates
4 Pasar Terpeliharanya Gedung danBangunan untuk PasarPotrogaten Lendah, PasarPripih Kokap, Pasar RumputWates, Pasar Wates Wates
4 Pasar
3.06.3.06.01.01.20.15-P
Pengelolaan Retribusi diUPTD Pasar Wilayah Utara
Terpungutnya retribusi pasardan tempat khusus parkir di11 pasar
12 bulan LingkupKabupaten
73,540,000 73,540,000 Terpungutnya retribusi pasardan tempat khusus parkir di11 pasar
12 bulan LingkupKabupaten
75,112,000 1,572,000 Bagi hasil retribusiparkir
Terbayarnya upah pemungutretribusi
3 orang Terbayarnya upah pemungutretribusi
3 orang 3.06.3.06.01.01.20.08-P
Pembinaan Ketertiban,Keamanan, Kebersihan danKeindahan Pasar
Tersosialisasinya keamanan,ketertiban, kebersihan,pemeliharaan bangunan danfasilitas pasar
120 orang LingkupKabupaten
659,718,000 659,718,000 Tersosialisasinya keamanan,ketertiban, kebersihan,pemeliharaan bangunan danfasilitas pasar
120 orang LingkupKabupaten
679,718,000 20,000,000 Alat komunikasipendukung SNIpasar sehat.
Tertibnya pedagang pasar 12 pasar Tertibnya pedagang pasar 12 pasar
Isi ulang tabung pemadam 25 tabung Isi ulang tabung pemadam 25 tabung
V - 119
kebakaran kebakaran
Terbayarnya honor petugaskebersihan, keamanan, danketertiban di 30 pasar
12 bulan Terbayarnya honor petugaskebersihan, keamanan, danketertiban di 30 pasar
12 bulan
Alat komunikasi untuk pasarPercontohan Sentolo
1 set 3.06.3.06.01.01.20.10-P
Pembinaan Pelayanan danPengendalian PerijinanPenggunaan Sarana PasarTradisional di UPTD PasarWilayah Utara
Terbitnya Ijin penggunaantempat dasaran (kios, los,bango, dan tempatmendirikan bango)
1750 ijin LingkupKabupaten
34,019,200 34,019,200 Terbitnya Ijin penggunaantempat dasaran (kios, los,bango, dan tempatmendirikan bango)
1750 ijin LingkupKabupaten
34,019,200 0 Tetap
Terawasinya aktivitaspedagang sesuai ketentuanperijinan (11 pasar)
8 kali Terawasinya aktivitaspedagang sesuai ketentuanperijinan (11 pasar)
8 kali
Tersedianya peralatankebersihan dan bahanpembersih
276 buah Tersedianya peralatankebersihan dan bahanpembersih
276 buah
Terpeliharanya PasarJombokan Pengasih, PasarNiten Girimulyo, PasarClereng Pengasih, PasarSentolo, Pasar Samigaluh,
5 Pasar Terpeliharanya PasarJombokan Pengasih, PasarNiten Girimulyo, PasarClereng Pengasih, PasarSentolo, Pasar Samigaluh,
5 Pasar
3.06.3.06.01.01.20.16-P
Pengelolaan Retribusi diUPTD Pasar Wilayah Selatan
Terpungutnya retribusi pasardan tempat khusus parkir di19 pasar, pemakaiankekayaan daerah di pasar,dan pembayaran bagi hasiltempat khusus parkir di 19pasar
12 bulan LingkupKabupaten
105,080,000 105,080,000 Terpungutnya retribusi pasardan tempat khusus parkir di19 pasar, pemakaiankekayaan daerah di pasar,dan pembayaran bagi hasiltempat khusus parkir di 19pasar
12 bulan LingkupKabupaten
105,080,000 0 Tetap
Terbayarnya upah pemungutretribusi
3 orang Terbayarnya upah pemungutretribusi
3 orang 3.06.3.06.01.01.20.22 Pengembangan data dan
informasi pasar tradisional.Sistem Informasi pedagangpasar
1 SistemInformasi
LingkupKabupaten
68,186,600 68,186,600 Sistem Informasi pedagangpasar
1 SistemInformasi
LingkupKabupaten
68,186,600 0 Tetap
Updating data dan informasipasar di 30 pasar
1 dokumen Updating data dan informasipasar di 30 pasar
1 dokumen 3.06.3.06.01.01.20.17 Pengembangan,Pengelolaan
dan Rehabilitasi Pasartradisional
Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan Kec Temon,Kec Galur,Kec Kokap,KecKalibawang,KecNanggulan
5,815,925,172 11,329,257,172 Pemantauan kegiatan Pasar 12 bulan Kec Temon,Kec Galur,Kec Kokap,KecKalibawang,KecNanggulan
9,668,183,625 -1,661,073,547 Mendahuluiperubahan danDED PasarPanjatan; SisaDAK
Rehabilitasi Pasar Jagalan 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Jagalan 1 Pasar
Rehabilitasi Pasar Glaeng 1 Pasar Rehabilitasi Pasar Glaeng 1 Pasar
Penyusunan DED pasarJagalan
1 dokumen Penyusunan DED pasarJagalan
1 dokumen
Penyusunan DED PasarSamigaluh
1 dokumen Penyusunan DED PasarSamigaluh
1 dokumen
Rehabilitasi Pasar Jombokan 1 pasar Rehabilitasi Pasar Jombokan 1 pasar
Pembangunan PasarBendungan
1 Pasar Pembangunan PasarBendungan
1 Pasar Pembangunan Pasar Niten 1 pasar Pembangunan Pasar Niten 1 pasar
V - 120
(DAK) (DAK)
Pembangunan Pasar Ngaglik(DAK)
1 Pasar Pembangunan Pasar Ngaglik(DAK)
1 Pasar
Pembangunan/revitalisasiPasar Kenteng (DAK)
1 pasar
Pembangunan/revitalisasiPasar Kranggan (DAK)
1 pasar
Pembangunan/revitalisasiPasar Kasihan (DAK)
1 pasar
DED Pasar Panjatan 1 dokumen 3.06.3.06.01.01.20.23 Pembinaan manajemen usaha
bagi pedagang pasarTerlatihnya pedagang pasartentang manajemen usaha
180 orang 99,999,000 99,999,000 Terlatihnya pedagang pasartentang manajemen usaha
180 orang 99,999,000 0 Tetap
Terfasilitasi lomba pasarsehat
1 even Terfasilitasi lomba pasarsehat
1 even
Pembentukan APPSI PasarNanggulan dan Pasar Dekso
2 pasar Pembentukan APPSI PasarNanggulan dan Pasar Dekso
2 pasar 3.06.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan
Usaha PerdaganganCapaian pengembanganusaha perdagangan
17.89 % 464,933,275 464,933,275 Capaian pengembanganusaha perdagangan
17.89 % 475,459,275 10,526,000 3.06.3.06.01.01.23.01-P
Pembinaan dan PenataanPedagang kaki Lima
Pendampingan danpenataan PKL
125 PKL LingkupKabupaten
32,310,500 32,310,500 Pendampingan dan penataanPKL
125 PKL LingkupKabupaten
32,310,500 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.23.03-P
Pembinaan UsahaPerdagangan
Terselenggarannyapembinaan ijin usahaperdagangan
400 Rekomendasi LingkupKabupaten
39,092,000 39,092,000 Terselenggarannyapembinaan ijin usahaperdagangan
400 Rekomendasi LingkupKabupaten
39,092,000 0 Tetap
Terselenggaranya sosialisasipengurusan ijin TDP danSIUP
100 orang Terselenggaranya sosialisasipengurusan ijin TDP danSIUP
100 orang
Terselenggaranyapembaharuan data di luarpasar (4 kali)
1 Dokumen Terselenggaranyapembaharuan data di luarpasar (4 kali)
1 Dokumen
3.06.3.06.01.01.23.04-P
Pembinaan PengembanganProduk Unggulan dan EksporImport
Terselenggaranya monitoringdan evaluasi kegiatan eksporproduk Kulon Progo
4 dokumen LingkupKabupaten
21,463,000 21,463,000 Terselenggaranya monitoringdan evaluasi kegiatan eksporproduk Kulon Progo
4 dokumen LingkupKabupaten
21,463,000 0 Tetap
Terbinanya pelaku ekspordengan tingkat pemahamantentang pemasaran on line
30 orang Terbinanya pelaku ekspordengan tingkat pemahamantentang pemasaran on line
30 orang
3.06.3.06.01.01.23.05-P
Pengembangan KelembagaanKerjasama Kemitraan
Temu usaha dalam rangkakerja sama kemitraan usahaperdagangan
5 perjanjiankerjasama
LingkupKabupaten
35,569,000 35,569,000 Temu usaha dalam rangkakerja sama kemitraan usahaperdagangan
5 perjanjiankerjasama
LingkupKabupaten
35,569,000 0 Tetap
Terkelolanya OutletHandycraft Sentolo, dan RestArea
2 lokasi Terkelolanya OutletHandycraft Sentolo, dan RestArea
2 lokasi
3.06.3.06.01.01.23.06-P
Pengawasan peredaranbarang dan jasa.
Terselenggaranyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa kebutuhanpokok dan barangpenting/strategis (12 kali)
12 dokumen LingkupKabupaten
33,000,000 33,000,000 Terselenggaranyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa kebutuhanpokok dan barangpenting/strategis (12 kali)
12 dokumen LingkupKabupaten
33,000,000 0 Tetap
Terselenggarannyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa 9 barang
12 jenis barang Terselenggarannyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa 9 barang
12 jenis barang
V - 121
kebutuhan pokok dan 3barang penting dan strategis
kebutuhan pokok dan 3barang penting dan strategis
Terpublikasikannyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa
2 jenis siaran Terpublikasikannyapemantauan danpengawasan peredaranbarang dan jasa
2 jenis siaran
3.06.3.06.01.01.23.09-P
Pembinaan, Pengendalian danPengawasan Kemetrologian.
cetak brosur 100 lembar LingkupKabupaten
29,250,000 29,250,000 cetak brosur 100 lembar LingkupKabupaten
29,250,000 0 Tetap
Penyuluhan kemetrologian 90 orang Penyuluhan kemetrologian 90 orang 3.06.3.06.01.01.23.08 Pengembangan Pemasaran
dan promosi perdagangan.Terselenggaranya kegiatanpromosi produk melaluipameran dalam DIY danLuar DIY
4 pameran LingkupKabupaten
214,248,775 214,248,775 Terselenggaranya kegiatanpromosi produk melaluipameran dalam DIY dan LuarDIY
4 pameran LingkupKabupaten
214,248,775 0 Tetap
3.06.3.06.01.01.23.10 Pelayanan Kemetrologian. Terlaksananya peneraan alatukur, takar, timbang danperlengkapannya (UTTP)bertanda tera sah
3100 UTTP LingkupKabupaten
60,000,000 60,000,000 Terlaksananya peneraan alatukur, takar, timbang danperlengkapannya (UTTP)bertanda tera sah
3100 UTTP LingkupKabupaten
70,526,000 10,526,000 Penambahanjumlah sidang tera.
Sidang tera 20 kali 3.07.3.06.01.01.23-P Program Pengembangan
IndustriIndeks pertumbuhanindustri
12.03 % 1,101,679,750 1,747,066,750 Indeks pertumbuhanindustri
12.03 % 1,684,143,850 -62,922,900 3.07.3.06.01.01.23.08-P
Penumbuhan danPengembangan Usaha IndustriBerbasis Sandang,Kulit danKerajinan
Pendampingan sentra IKM 10 bulan LingkupKabupaten
196,129,250 196,129,250 Pendampingan sentra IKM 10 bulan LingkupKabupaten
196,129,250 0 Tetap
Siaran radio 2 kali Siaran radio 2 kali
Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang
Terkelolanya KiosDekranasda Kab. KulonProgo
11 bulan Terkelolanya KiosDekranasda Kab. KulonProgo
11 bulan
Pembinaan manajemenproduksi
25 orang Pembinaan manajemenproduksi
25 orang
Pemberian bantuanperalatan produksi kelompokIKM: 1. Kelp. FirdausConvektion, Mendiro,Gulurejo, Lendah; 2. Kelp.Chanting Manis, Jogahan,Temon Wetan, Temon; 3.Kelp. Sumber Rejeki,Lendah, Jatirejo, Lendah; 4.Kelp. Sumber Rejeki, GanduPedukuhan VI, Nomporejo,Galur; 5. Kelp. WakaKonveksi, KlotakanPedukuhan VI, Kranggan,Galur; 6. Kelp. Lestari,Pedukuhan VII, Pleret,Panjatan
6 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1.Kelp. Firdaus Convektion,Mendiro, Gulurejo, Lendah;2. Kelp. Chanting Manis,Jogahan, Temon Wetan,Temon; 3. Kelp. SumberRejeki, Lendah, Jatirejo,Lendah; 4. Kelp. SumberRejeki, Gandu Pedukuhan VI,Nomporejo, Galur; 5. Kelp.Waka Konveksi, KlotakanPedukuhan VI, Kranggan,Galur; 6. Kelp. Lestari,Pedukuhan VII, Pleret,Panjatan
6 kelompok IKM
Temu usaha 20 orang Temu usaha 20 orang
Pelatihan pemanfaatanbahan baku bambu (20orang); pelatihan pembuatan
40 orang Pelatihan pemanfaatanbahan baku bambu (20orang); pelatihan pembuatan
40 orang
V - 122
cenderamata khas KulonProgo (20 orang)
cenderamata khas KulonProgo (20 orang)
3.07.3.06.01.01.23.09-P
Penumbuhan danPengembangan Usaha IndustriBerbasis Agro,Makanan danMinuman
Pelatihan pemanfaatanbahan baku lokal; pisang;kelapa
80 orang LingkupKabupaten
498,134,750 1,143,521,750 Pelatihan pemanfaatanbahan baku lokal; pisang;kelapa
80 orang LingkupKabupaten
1,080,598,850 -62,922,900 Mendahuluiperubahan; SisaDAK
Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pendampingan sentra IKM 10 bulan
Pembinaan manajemenproduksi
25 orang Pembinaan manajemenproduksi
25 orang
Pendampingan penumbuhandan pengembangan usaha
10 bulan Pendampingan penumbuhandan pengembangan usaha
10 bulan
Pemberian bantuanperalatan produksi kelompokIKM: 1. Kelp. Guyub Rukun,Pedukuhan I, Pandowan,Galur; 2. Kelp. Kripik Rejeki,Bonorejo, Gulurejo, Lendah;3. Kelp. Kayu Manis,Teganing III, Hargotirto,Kokap; 4. Kelp. Melati,Muten, Pendoworejo,Girimulyo; 5. Kelp. TiwiManunggal, Tegiri II,Hargowilis, Kokap; 6. Kelp.Menoreh Politan, Kalibuko II,Kalirejo, Kokap; 7. Kelp.Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap; 8. Kelp. Barokah,Nepi, Kranggan, Galur; 9.Kelp. Tri Karya, Paingan,Sendangsari, Pengasih; 10.Kelp. Karya Ibu, Pulo,Gulurejo, Lendah.
10 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi kelompok IKM: 1.Kelp. Guyub Rukun,Pedukuhan I, Pandowan,Galur; 2. Kelp. Kripik Rejeki,Bonorejo, Gulurejo, Lendah;3. Kelp. Kayu Manis,Teganing III, Hargotirto,Kokap; 4. Kelp. Melati,Muten, Pendoworejo,Girimulyo; 5. Kelp. TiwiManunggal, Tegiri II,Hargowilis, Kokap; 6. Kelp.Menoreh Politan, Kalibuko II,Kalirejo, Kokap; 7. Kelp.Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap; 8. Kelp. Barokah,Nepi, Kranggan, Galur; 9.Kelp. Tri Karya, Paingan,Sendangsari, Pengasih; 10.Kelp. Karya Ibu, Pulo,Gulurejo, Lendah.
10 kelompok IKM
Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang
Penumbuhan danpengembangan usahaindustri berbasis agro,makanan dan minuman,melalui :
Penumbuhan danpengembangan usahaindustri berbasis agro,makanan dan minuman,melalui :
0
Pembangunan talud,gudang, dan kamar mandi/WC untuk Sentra GulaSemut Nyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap
1 sentra Pembangunan talud, gudang,dan kamar mandi/ WC untukSentra Gula Semut NyawijiMulyo, Gunungkukusan,Hargorejo, Kokap
1 sentra
Pemberian bantuan alatuntuk Sentra Gula SemutNyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap
1 sentra Pemberian bantuan alatuntuk Sentra Gula SemutNyawiji Mulyo,Gunungkukusan, Hargorejo,Kokap
1 sentra
Pembangunan Sentra GulaSemut Nyawiji Mulyo (DAK)
1 sentra 3.07.3.06.01.01.23.10-P
Penumbuhan danPengembangan Usaha IndustriBerbasis Logam,Kimia danAneka
Pelatihan Olahan Batu 20 orang LingkupKabupaten
407,415,750 407,415,750 Pelatihan Olahan Batu 20 orang LingkupKabupaten
407,415,750 0 Tetap
V - 123
Pendampingan sentra IKM 10 bulan Pendampingan sentra IKM 10 bulan
Pemberian bantuanperalatan produksi bagikelompok IKM : 1.Kelp MajuLancar Sidakan,Banaran,Galur; 2.Kelp.Tri TunggalNgento, Pengasih, Pengasih;3.Kelp.Harapan Sejahtera,Wonolopo,Gulurejo,Lendah;4.Kelp.Senkuri,Kauman RT41 RW 19, BendunganWates; 5.Kelp. IKM DusunKepek, Pengasih,Pengasih;6.Kelp.Karang Guna Taruna,Maesan Wetan, Wahyuharjo,Lendah; 7.Kelp.Kokap.
7 kelompok IKM Pemberian bantuan peralatanproduksi bagi kelompok IKM :1.Kelp Maju LancarSidakan,Banaran, Galur;2.Kelp.Tri Tunggal Ngento,Pengasih, Pengasih;3.Kelp.Harapan Sejahtera,Wonolopo,Gulurejo,Lendah;4.Kelp.Senkuri,Kauman RT41 RW 19, BendunganWates; 5.Kelp. IKM DusunKepek, Pengasih,Pengasih;6.Kelp.Karang Guna Taruna,Maesan Wetan, Wahyuharjo,Lendah; 7.Kelp.Kokap.
7 kelompok IKM
Fasilitasi uji mutu produk 9 jenis Fasilitasi uji mutu produk 9 jenis
Sosialisasi SNI 10 Orang Sosialisasi SNI 10 Orang
Pendampingan Penumbuhandan Pengembangan Usaha
10 Bulan Pendampingan Penumbuhandan Pengembangan Usaha
10 Bulan
Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Sosialisasi legalitas usaha 60 orang Jumlah 9,630,620,897 15,786,403,897 14,127,309,283 -1,659,094,614
V - 124
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
JUMLAH PAGU : Rp. 15,623,616,841
NOURUSAN,
PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG
KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGETKINERJA
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJATARGETKINERJA
LOKASIPAGU
INDIKATIF
4.01.4.01.03.01.01-P Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayanan administrasiperkantoran
20 % 2,603,138,000 2,803,631,400 Cakupan pelayanan administrasiperkantoran
20 % 3,227,546,206 423,914,806
4.01.4.01.03.01.01.26-P Penyediaan jasa danperalatan perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pemerintahan
12 bulan KecNanggulan,LingkupKabupaten
1,039,422,200 1,266,450,800 Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pemerintahan
12 bulan KecNanggulan,LingkupKabupaten
1,214,615,606 -51,835,194 Pengurangansisa lelangpengadaantenagakebersihan dankeamanan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Hukum
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Hukum
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Kesra
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Kesra
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Perekonomian
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Perekonomian
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pembangunan
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Pembangunan
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/BLP
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/BLP
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Organisasi
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka)/Bag.Organisasi
12 bulan
V - 125
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), Jasa penataan arsip(Bag.Umum)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), Jasa penataan arsip(Bag.Umum)
12 bulan
Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), sewa pengharum ruangan,Tenaga Harian Lepas, Cleaning Service,Tenaga Keamanan (Bag.RT)
12 bulan Tersedianya jasa perkantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidak tetap,)dantersedianya peralatan kantor (alat tuliskantor, cetak, pengandaan dan bahanpustaka), sewa pengharum ruangan,Tenaga Harian Lepas, Cleaning Service,Tenaga Keamanan (Bag.RT)
12 bulan
Terkelolanya naskah dinas Lingkup SKPDPem Kab Kulon Progo (42 SKPD) dan 9Bagian/Bagian Umum
12 bulan Terkelolanya naskah dinas Lingkup SKPDPem Kab Kulon Progo (42 SKPD) dan 9Bagian/Bagian Umum
12 bulan
4.01.4.01.03.01.01.27-P Penyediaan jasaadministrasikeuangan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan LingkupKabupaten
118,428,500 118,428,500 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan LingkupKabupaten
118,428,500 0 Tetap
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan
Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan dan barangserta ATK jasa keuangan
12 bulan
4.01.4.01.03.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
1,445,287,300 1,418,752,100 Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
1,894,502,100 475,750,000 Penyesuaiankebutuhanjamuan,koordinasi dankonsultasi
V - 126
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan Tersedianya makan dan minum rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan
4.01.4.01.03.01.12-P ProgramPerencanaan,Pengendalian danEvaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja
20 % 53,624,100 53,424,100 Capaian perencanaan, pengendaliandan evaluasi kinerja
20 % 52,194,100 -1,230,000
4.01.4.01.03.01.12.02-P Penyusunanpelaporan keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerjasemesteran keuangan dan capaiankinerja akhir tahun
4 dokumen LingkupKabupaten
19,495,600 19,495,600 Tersusunnya laporan capaian kinerjasemesteran keuangan dan capaiankinerja akhir tahun
4 dokumen LingkupKabupaten
19,495,600 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.12.01-P Penyusunanperencanaan kinerjaSKPD
Renja Setda 2019 dan Renja SetdaPerubahan 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
12,898,500 12,898,500 Renja Setda 2019 dan Renja SetdaPerubahan 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
12,898,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.12.03-P Pengendalian,evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian danevaluasi kinerja,LKjIP, profil kinerjaSKPD,serta Penerapan SPIP Setda.
21 dokumen LingkupKabupaten
21,230,000 21,030,000 Tersusunnya laporan pengendalian danevaluasi kinerja,LKjIP, profil kinerjaSKPD,serta Penerapan SPIP Setda.
21 dokumen LingkupKabupaten
19,800,000 -1,230,000 Penyesuaiankebutuhan Timpelaksanakegiatan
4.01.4.01.03.01.14-P ProgramPeningkatanSarana/PrasaranaKerja dan KualitasSumber DayaManusia OPD
Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 4,790,093,335 4,422,918,335 Cakupan peningkatansarana/prasarana kerja dan kualitassumber daya manusia OPD
20 % 5,835,549,935 1,412,631,600
4.01.4.01.03.01.14.01-P Pengadaaan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Tiang bendera latihan (Bag.RT) 1 buah LingkupKabupaten
1,907,032,500 1,541,207,500 Tiang bendera latihan (Bag.RT) 1 buah LingkupKabupaten
2,625,236,000 1,084,028,500 Penambahansaranaprasarana kerjasesuaikebutuhan
V - 127
Camera (BLP) 1 unit Camera (BLP) 1 unit
Sofa Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati 2 set Sofa Ruang Tamu Rumah Dinas Bupati 2 set
Mesin ketik elektronik (Bag. Umum danBag RT)
2 unit Mesin ketik elektronik (Bag. Umum danBag RT)
2 unit
Almari buku (1 Bag. RT, 2 Bag. Hukum) 3 buah Almari buku (1 Bag. RT, 2 Bag. Hukum, 2Bag. Organisasi)
5 buah
Rak Arsip (Bag. Umum) 2 unit Rak Arsip (Bag. Umum) 2 unit
Almari Rak (Bag. Pemerintahan) 1 unit Almari Rak (Bag. Pemerintahan) 1 unit
Mesin Pompa Air(Bag. RT) 1 unit Mesin Pompa Air(Bag. RT) 1 unit
Papan Nama Gedung (Bag. RT) 1 paket Papan Nama Gedung (Bag. RT) 1 paket
LCD (1 Bag. Kesra, 1 Bag. Organisasi) 2 unit LCD (1 Bag. Kesra, 1 Bag. Organisasi) 2 unit
LED (RR.Adikarto G.Kaca/Bag.RT) 3 unit LED (RR.Adikarto G.Kaca/Bag.RT) 3 unit
Televisi (1 sekda, 3 asda, 1 Bag. LP) 5 unit Televisi (1 sekda, 3 asda, 1 Bag. LP) 5 unit
Meja rapat portable (G.Kaca/Bag. RT) 40 unit Meja rapat portable (G.Kaca/Bag. RT) 40 unit
Kursi Eksekutif (1 Bag. Pembangunan, 1Bag. Perekonomian)
2 unit Kursi Eksekutif (1 Bag. Pembangunan, 1Bag. Perekonomian)
2 unit
Kursi Rapat Susun (Bag. LP) 20 unit Kursi Rapat Susun (Bag. LP) 20 unit
Roundtable (Bag. RT) 10 unit Roundtable (Bag. RT) 10 unit
Podium sambutan (Bag. RT) 1 unit Podium sambutan (Bag. RT) 1 unit
Trap Upacara (Bag. RT) 3 unit Trap Upacara (Bag. RT) 3 unit
Jangkrak tempat pusaka (Bag. RT) 2 unit Jangkrak tempat pusaka (Bag. RT) 2 unit
Dudukan dan tiang pataka bendera(Bag.RT)
3 set Dudukan dan tiang pataka bendera(Bag.RT)
3 set
Dudukan dan tiang pataka lambangdaerah (Bag.RT)
3 set Dudukan dan tiang pataka lambangdaerah (Bag.RT)
3 set
Meja upacara (Bag.RT) 2 buah Meja upacara (Bag.RT) 2 buah
Sofa (2 Lobi Bupati, 1 Sekda, 4 Asda) 7 set Sofa (2 Lobi Bupati, 1 Sekda, 4 Asda) 7 set
Taplak Roundtable (Bag.RT) 10 buah Taplak Roundtable (Bag.RT) 10 buah
Tiang pembatas antrian (Bag. RT) 4 buah Tiang pembatas antrian (Bag. RT) 4 buah
AC 1 PK Standart Split (1 RD Sekda, 1Bag. Umum, 1 Bag. Pemerintahan)
3 unit AC 1 PK Standart Split (1 RD Sekda, 1Bag. Umum, 1 Bag. Pemerintahan)
3 unit
V - 128
AC 2 PK Standart Split (1 RD Sekda, 2Bag.LP)
3 unit AC 2 PK Standart Split (1 RD Sekda, 2Bag.LP)
3 unit
Sound System Halaman (Bag.RT) 1 paket Sound System Halaman (Bag.RT) 1 paket
Organ/Keyboard (Bag. Kesra) 1 unit Organ/Keyboard (Bag. Kesra) 1 unit
Microphone Wirrelles (Bag.RT) 1 unit Microphone Wirrelles (Bag.RT) 1 unit
Mesin Penghisap Debu (Bag.RT) 1 unit Mesin Penghisap Debu (Bag.RT) 1 unit
Tandon Air (Bag.RT) 1 unit Tandon Air (Bag.RT) 1 unit
Laptop/Note Book ( 2 Bag.RT, 1 Bag.Kesra, 1 Bag. Hukum, 2 Bag.Pemerintahan, 1 Bag. Perekonomian, 3Bag.LP)
10 unit Laptop/Note Book ( 2 Bag.RT, 1 Bag.Kesra, 1 Bag. Hukum, 2 Bag.Pemerintahan, 1 Bag. Perekonomian, 3Bag.LP)
10 unit
Komputer (1 sekda, 2 bag.pemerintahan,1 Bag.Pembangunan)
4 unit Komputer (1 sekda, 2 bag.pemerintahan,1 Bag.Pembangunan)
4 unit
Printer (5 Bag. RT, 1 Bag.Umum, 1Bag.Kesra, 1 Bag.Pemerintahan, 1Bag.LP, 1 Bag.Pembangunan, 1Bag.Perekonomian)
11 unit Printer (5 Bag. RT, 1 Bag.Umum, 1Bag.Kesra, 2 Bag.Pemerintahan, 3Bag.LP, 1 Bag.Pembangunan, 1Bag.Perekonomian), 1 Bag. Organisasi
15 unit
Scanner (Bag. Perekonomian) 1 unit Scanner (Bag. Perekonomian) 1 unit
Camera Foto (1 Bag. RT, 1Bag.Pembangunan)
2 unit Camera Foto (1 Bag. RT, 1Bag.Pembangunan)
2 unit
Camera Video (Bag.RT) 1 unit Camera Video (Bag.RT) 1 unit
Saluran Pembuang an Air LimbahKomplek Pemkab (Bag.RT)
1 paket Saluran Pembuang an Air LimbahKomplek Pemkab (Bag.RT)
1 paket
Pembuatan Tempat Parkir KomplekSetda (Bag.RT)
1 paket Pembuatan Tempat Parkir KomplekSetda (Bag.RT)
1 paket
Pembuatan Taman RD Bupati (Bag.RT) 1 paket Pembuatan Taman RD Bupati (Bag.RT) 1 paket
Gong besar (Bag.RT) 1 buah Gong besar (Bag.RT) 1 buah
Eksternal Hardisk (Bupati/Bag RT) 2 buah Eksternal Hardisk (Bupati/Bag RT) 2 buah
Kalkulator (Bag.Umum) 1 buah Kalkulator (Bag.Umum) 1 buah
UPS Stabilizer (Bag.Umum) 2 unit UPS Stabilizer (Bag.Umum) 2 unit
Kompor Gas (RD. Bupati danWabup/Bag.RT)
2 unit Kompor Gas (RD. Bupati danWabup/Bag.RT)
2 unit
Meja rapat Roundtable (Asda 1,2,3) 3 unit Meja rapat Roundtable (Asda 1,2,3) 3 unit
Dudukan Gong Besar (Bag.RT) 1 buah Dudukan Gong Besar (Bag.RT) 1 buah
Kendaraan dinas roda empat Bupati 1 unit
V - 129
Kendaraan dinas roda empat WakilBupati
1 unit
Sepeda 2 unit
Kursi eselon IV 26 buah
Kursi Staf 109 buah
4.01.4.01.03.01.14.02-P Pemeliharaan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RDWabup, RD Sekda,Gedung komplekSetda , rehab RD Bupati, pemel. 30kendaraan dinas roda 4, 1 kendaraandinas roda 6, 5 kendaraan dinas roda 2,52 unit AC, 10 Laptop, 10 Komputer, 5unit alat RT, 2 UPS, 2 unit lensa tustelkamera, 1 unit lensa kamera video, 1CCTV, Loundry (Setda, rumah dinasjabatan), 3 unit mesin ketik, 11 printer, 2unit televisi, 2 unit pompa air , 10 unitLCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 soundsystem, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,telepon), pengecatan pagar kompleksetda, gedung binangun, gedung kaca,rumah dinas Bupati, wakil Bupati, Sekda,pemeliharaan selot pintu, instansi listrik,septik tank,pintu gerbang RD bupati,Rehab ruang kerja komplek setda, RahabRD. Bupati (dapur,kamarpembantu,tempat mencuci,garasi,danpintu belakang)/(Bag.RT)
12 bulan LingkupKabupaten
2,765,560,935 2,764,210,935 Pemeliharaan : Rumah Dinas Bupati, RDWabup, RD Sekda,Gedung komplekSetda , rehab RD Bupati, pemel. 30kendaraan dinas roda 4, 1 kendaraandinas roda 6, 5 kendaraan dinas roda 2,52 unit AC, 10 Laptop, 10 Komputer, 5unit alat RT, 2 UPS, 2 unit lensa tustelkamera, 1 unit lensa kamera video, 1CCTV, Loundry (Setda, rumah dinasjabatan), 3 unit mesin ketik, 11 printer, 2unit televisi, 2 unit pompa air , 10 unitLCD, 1 bh genset, 2 UPS, 1 soundsystem, Belanja Jasa Kantor (air, listrik,telepon), pengecatan pagar kompleksetda, gedung binangun, gedung kaca,rumah dinas Bupati, wakil Bupati, Sekda,pos jaga komplek Pemkab, pemeliharaanselot pintu, instansi listrik, septiktank,pintu gerbang RD Bupati, Rehabruang BLP, Pembuatan sekat ruang rapatBag pembangunan, Bag Kesra dan BagUmum, rehab interior lobi sekda, RehabRD. Bupati (dapur,kamarpembantu,tempat mencuci,garasi,danpintu belakang)/(Bag.RT), pemeliharaankamar mandi pos jaga Bupati danWabup, perbaikan atap dan plafon ruangrapat sermo, pemasangan wallpaper danpintu geser RR. Staf Ahli, pemasanganinterior Bag. Administrasi Pembangunan
12 bulan LingkupKabupaten
3,092,814,035 328,603,100 Penyesuaiananggarankebutuhanpemeliharaansarana danprasarana kerja
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC3 unit, komputer 3 unit, printer 3unit,laptop 2 unit, mesin ketik 1 unit(Bagian Adm. Kesra danKemasyarakatan)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC3 unit, komputer 3 unit, printer 3unit,laptop 2 unit, (Bagian Adm. Kesradan Kemasyarakatan)
12 bulan
Pemeliharaan : Kendaraan dinas roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan dinas rodadua 4 unit, AC 4 unit, 7 Laptop, 1komputer, 2 printer (Bagian Adm.Pembangunan)
12 bulan Pemeliharaan : Kendaraan dinas roda 4sebanyak 1 unit, kendaraan dinas rodadua 2 unit, AC 4 unit, 7 Laptop, 1komputer, 2 printer (Bagian Adm.Pembangunan)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC2 unit, komputer 2 unit, printer 2 unit(Bagian Pemerintahan Umum)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit, AC2 unit, komputer 2 unit, printer 2 unit(Bagian Pemerintahan Umum)
12 bulan
V - 130
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda) 5 unit, AC4 unit, mesin ketik 1 unit, printer 5 unit,scanner 1 unit, komputer 6 unit, laptop 6unit, LCD 1 unit (Bagian Umum)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda 4)1 unit, kendaraan dinas (roda 2) 2 unit,AC 5 unit, mesin ketik 2 unit, printer 6unit, scanner 2 unit, komputer 7 unit,laptop 6 unit, LCD 1 unit (Bagian Umum)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 3 unit,komputer 1 unit, mesik ketik 1 unit, printer1 unit (Bagian Organisasi)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda 4)1 unit, kendaraan dinas (roda 2) 3 unit,komputer 1 unit, mesik ketik 2 unit, printer2 unit (Bagian Organisasi)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 2 unit, AC2 unit, komputer 3 unit, laptop 2 unit,mesik ketik 1 unit, printer 3 unit (BagianAdm. Perkonomian)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (roda4)1 unit, kendaraan dinas (roda2) 2 unit, AC2 unit, komputer 3 unit, laptop 2 unit,mesik ketik 1 unit, printer 3 unit (BagianAdm. Perkonomian)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 7buah, printer 4 buah, AC 4 buah, 2 mesinketik dan laptop 2 buah (Bagian Hukum)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4) 1 unit, (roda 2) 3 unit, komputer 6buah, printer 6 buah, AC 5 buah, 2 mesinketik dan laptop 2 buah (Bagian Hukum)
12 bulan
Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4)..1..unit, kendaraan dinas (Roda 2)...2..unit, televisi ..5.. unit, komputer...3...buah,printer...3..buah, AC..9..buah, danlaptop..8..Buah, LCD..4..buah, Server...1..Unit (Bagian Layanan Pengadaan)
12 bulan Pemeliharaan : kendaraan dinas (Roda4)..1..unit, kendaraan dinas (Roda 2)...2..unit, televisi ..5.. unit, komputer...3...buah,printer...3..buah, AC..9..buah, danlaptop..8..Buah, LCD..4..buah, Server...1..Unit (Bagian Layanan Pengadaan)
12 bulan
4.01.4.01.03.01.14.04-P Pendidikan danPelatihan Non Formal
Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar (Bag.Adm. Perekonomian)
2 orang LingkupKabupaten
37,500,000 37,500,000 Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar (Bag.Adm. Perekonomian)
2 orang LingkupKabupaten
37,500,000 0 Tetap
Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bag.Organisasi)
1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bag.Organisasi)
1 orang
Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bagian Rumah Tangga)
7 orang Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bagian Rumah Tangga)
7 orang
Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bagian Rumah Umum)
1 orang Pengiriman pegawai untuk mengikutidiklat non formal/workshop/seminar(Bagian Rumah Umum)
1 orang
4.01.4.01.03.01.14.09-P PenyediaanKelengkapan danJasa Bagi KepalaDaerah/Wakil KepalaDaerah
Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya bagi bupati dan wakilbupati
7 jenis LingkupKabupaten
79,999,900 79,999,900 Tersedianya pakaian dinas besertakelengkapannya bagi bupati dan wakilbupati
7 jenis LingkupKabupaten
79,999,900 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.16-P ProgramPeningkatanPelayananKedinasanKDH/Wakil KDH
Cakupan kinerja pelayanan kedinasanKDH/Wakil KDH
100 % 940,410,900 940,410,900 Cakupan kinerja pelayanan kedinasanKDH/Wakil KDH
100 % 1,193,888,400 253,477,500
4.01.4.01.03.01.16.40-P Peningkatan LayananKeprotokolan
Sosialisasi keprotokolan 1 kali LingkupKabupaten
701,523,900 701,523,900 Sosialisasi keprotokolan 1 kali LingkupKabupaten
925,001,400 223,477,500 Tetap
Layanan keprotokolan 12 bulan Layanan keprotokolan 12 bulan
V - 131
4.01.4.01.03.01.16.42-P PelayananKehumasan bagiPimpinan Daerah
Dokumentasi foto 24 kali LingkupKabupaten
221,733,500 221,733,500 Dokumentasi foto 24 kali LingkupKabupaten
251,733,500 30,000,000 Tetap
Dokumen video liputan 10 kali Dokumen video liputan 10 kali
Dokumen video feature 1 kali Dokumen video feature 1 kali
Siaran radio 9 kali Siaran radio 9 kali
Siaran TV live 5 kali Siaran TV live 5 kali
Siaran TV 2 kali Siaran TV 2 kali
Baliho 1 unit Baliho 1 unit
Spanduk 1 unit Spanduk 1 unit
Iklan / advetorial 1 tahun Iklan / advetorial 1 tahun
Konferensi pers 4 kali Konferensi pers 4 kali
4.01.4.01.03.01.16.38-P Penyusunan amanatPimpinan Daerah
Dokumen Amanat Pimpinan Daerah 500 dokumen LingkupKabupaten
17,153,500 17,153,500 Dokumen Amanat Pimpinan Daerah 500 dokumen LingkupKabupaten
17,153,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26-P Program PenataanPeraturanPerundang-undangan danBantuan Hukum
Cakupan penyusunan produk danpelayanan hukum
94 % 791,798,500 773,004,500 Cakupan penyusunan produk danpelayanan hukum
94 % 813,629,000 40,624,500
4.01.4.01.03.01.26.28-P Penyusunan produkhukum Bupati
Dokumen Perbup, Kep. Bupati danInstruksi Bupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.
453 dokumen LingkupKabupaten
46,001,900 44,396,900 Dokumen Perbup, Kep. Bupati danInstruksi Bupati untuk penyelenggaraanpemerintahan daerah.
453 dokumen LingkupKabupaten
44,396,900 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.25-P Penyusunan Raperda Dokumen rancangan peraturan daerah 10 dokumen LingkupKabupaten
151,986,600 145,566,600 Dokumen rancangan peraturan daerah 15 dokumen LingkupKabupaten
186,191,100 40,624,500 Adanyapenambahanjumlah Raperdayang semula 10menjadi 15
4.01.4.01.03.01.26.34-P PenyusunanProgramPembentukanPeraturan Daerah
Draft keputusan DPRD tentang ProgramPembentukan Peraturan Daerah.
1 dokumen LingkupKabupaten
12,391,200 12,391,200 Draft keputusan DPRD tentang ProgramPembentukan Peraturan Daerah.
1 dokumen LingkupKabupaten
12,391,200 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.33-P Monev produk hukumdaerah
Laporan Monev produk hukum daerah 2 dokumen LingkupKabupaten
30,342,400 27,630,400 Laporan Monev produk hukum daerah 2 dokumen LingkupKabupaten
27,630,400 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.31-P Publikasi produkhukum
Sosialisasi produk hukum 4 kali LingkupKabupaten
107,702,400 107,702,400 Sosialisasi produk hukum 4 kali LingkupKabupaten
107,702,400 0 Tetap
Cetak Lembaran Daerah 10 dokumen Cetak Lembaran Daerah 10 dokumen
Cetak Berita Daerah 3 dokumen Cetak Berita Daerah 3 dokumen
Cetak Buku Informasi PerUU 1 buku Cetak Buku Informasi PerUU 1 buku
V - 132
Cetak Buku Abstrak 1 buku Cetak Buku Abstrak 1 buku
Leaflet 1000 Lembar Leaflet 1000 Lembar
4.01.4.01.03.01.26.30-P Penyuluhan hukum Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5kali, kadarkum 1 kali
12 kali LingkupKabupaten
104,284,200 104,284,200 Pembinaan hukum 6 kali, Pokmaskum 5kali, kadarkum 1 kali
12 kali LingkupKabupaten
104,284,200 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.29-P Pengelolaan JDIhukum
Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali
20 kali LingkupKabupaten
62,225,500 62,225,500 Pembinaan JDI Hukum di SKPD 6 kali (3Badan dan 3 Dinas) dan desa 14 kali
20 kali LingkupKabupaten
62,225,500 0 Tetap
Terkelolanya Web JDI Hukum di bagianhukum,
1 web Terkelolanya Web JDI Hukum di bagianhukum,
1 web
4.01.4.01.03.01.26.37-P Pelayanan BantuanHukum
Terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dimintakan bantuan hukum
2 kasus LingkupKabupaten
199,896,100 194,439,100 Terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dimintakan bantuan hukum
3 kasus LingkupKabupaten
194,439,100 0 Tetap
Terlayaninya penyelesaian visum danperawatan
2 visum Terlayaninya penyelesaian visum danperawatan
2 visum
terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dihadapi SKPD dan pemdes
4 permasalahan terlayaninya penyelesaian permasalahanhukum yang dihadapi SKPD dan pemdes
4 permasalahan
4.01.4.01.03.01.26.35-P PenyelesaianPermasalahanPenegakan Hukum diDaerah
Koordinasi penyelesaian permasalahanpenegakan hukum di daerah
4 kali LingkupKabupaten
26,619,700 26,619,700 Koordinasi penyelesaian permasalahanpenegakan hukum di daerah
4 kali LingkupKabupaten
26,619,700 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.36-P Penyusunan danEvaluasi RencanaAksi Nasional HakAsasi Manusia(RANHAM)
Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasilevaluasi
2 dokumen LingkupKabupaten
27,084,000 26,094,000 Dokumen RANHAM dan Dokumen Hasilevaluasi
2 dokumen LingkupKabupaten
26,094,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.26.38-P PenyusunanPerjanjian Daerah
Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen LingkupKabupaten
23,264,500 21,654,500 Dokumen MOU dan perjanjian daerah 30 dokumen LingkupKabupaten
21,654,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.29-P ProgramPengembanganKapasitas OtonomiDaerah
Capaian pengembangan kapasitasotonomi daerah
100 % 953,653,600 919,571,600 Capaian pengembangan kapasitasotonomi daerah
100 % 895,301,600 -24,270,000
4.01.4.01.03.01.29.41-P PengembanganKapasitasKecamatan
Terbinanya penyelenggaraanpemerintahan perwilayahan Kecamatan
12 kecamatan LingkupKabupaten
90,812,500 89,468,500 Terbinanya penyelenggaraanpemerintahan perwilayahan Kecamatan
12 kecamatan LingkupKabupaten
89,468,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.29.42-P Pengelolaan BatasWilayah Kabupatendan PembakuanNama Geografis
Terpasangnya dan terpeliharanya pilarbatas wilayah kabupaten
1 kecamatan LingkupKabupaten
243,248,750 242,416,750 Terpasangnya dan terpeliharanya pilarbatas wilayah kabupaten
1 kecamatan LingkupKabupaten
242,416,750 0 Tetap
Tersedianya data tentang pembakuannama geografis
1 Dokumen Tersedianya data tentang pembakuannama geografis
1 Dokumen
4.01.4.01.03.01.29.33-P PeningkatanKesadaran CintaDaerah
Terselenggaranya peringatan Hari JadiKabupaten
1 kali LingkupKabupaten
296,672,000 294,672,000 Terselenggaranya peringatan Hari JadiKabupaten
1 kali LingkupKabupaten
270,402,000 -24,270,000 Adanyapenguranganbiaya sewapakaian adatbagi pejabatstruktural
4.01.4.01.03.01.29.43-P Penyelenggaraan danPelaporan OtonomiDaerah
Laporan Penyelenggaraan OtonomiDaerah
1 dokumen LingkupKabupaten
35,828,250 34,292,250 Laporan Penyelenggaraan OtonomiDaerah
1 dokumen LingkupKabupaten
34,292,250 0 Tetap
V - 133
4.01.4.01.03.01.29.45-P Penyusunan LaporanKeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)
Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)
1 dokumen LingkupKabupaten
106,704,200 102,304,200 Dokumen Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ)
1 dokumen LingkupKabupaten
102,304,200 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.29.46-P Penyusunan LaporanPenyelenggaraanPemerintah Daerah
Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah, Informasi Laporanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah(ILPPD)
2 dokumen LingkupKabupaten
103,052,400 80,034,400 Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah, Informasi Laporanpenyelenggaraan Pemerintah Daerah(ILPPD)
2 dokumen LingkupKabupaten
80,034,400 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.29.44-P Kerjasama denganPemerintah DaerahLain
Dokumen kerjasama dengan PemerintahKabupaten Bantul, Kebumen dan Boyolali
3 LingkupKabupaten
77,335,500 76,383,500 Dokumen kerjasama dengan PemerintahKabupaten Bantul, Kebumen dan Boyolali
3 LingkupKabupaten
76,383,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33-P ProgramPeningkatanPelayananKemasyarakatan
Capaian pelayanan kegiatankemasyarakatan
100 % 1,202,947,450 1,490,290,250 Capaian pelayanan kegiatankemasyarakatan
100 % 1,490,290,250 0
4.01.4.01.03.01.33.08-P Penyelenggaraan Haji Tersedianya sarana penyelenggaraanpamitan,pemberangkatan,mangayubagyodan transportasi bagi jamaah haji daridaerah asal ke embarkasi (PP)
500 orang LingkupKabupaten
73,989,650 167,888,450 Tersedianya sarana penyelenggaraanpamitan,pemberangkatan,mangayubagyodan transportasi bagi jamaah haji daridaerah asal ke embarkasi (PP)
500 orang LingkupKabupaten
167,888,450 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.18-P PendampinganPenyaluran BantuanKepada Masyarakat
Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatimpiatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes
1 paket LingkupKabupaten
18,940,000 18,940,000 Tersalurkannya bantuan untuk 200 yatimpiatu, 54 tempat ibadah, 15 madrasahDiniyah, 15 ponpes
1 paket LingkupKabupaten
18,940,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.19-P PendampinganGNOTA
Terfasilitasinya bantuan GNOTA 400 orang LingkupKabupaten
10,702,200 10,702,200 Terfasilitasinya bantuan GNOTA 400 orang LingkupKabupaten
10,702,200 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.10-P PencegahanPemberantasanPenyalahgunaan danPeredaran GelapNarkoba (P4GN)
Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN 10 kali LingkupKabupaten
55,000,000 55,000,000 Penyuluhan dan Sosialisasi P4GN 10 kali LingkupKabupaten
55,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.15-P Pembinaan keimanandan ketaqwaan
Terseleksinya Kafilah MTQ tingkatKabupaten dan Propinsi serta penghafalAl Quran
3 kali LingkupKabupaten
510,987,350 604,431,350 Terseleksinya Kafilah MTQ tingkatKabupaten dan Propinsi serta penghafalAl Quran
3 kali LingkupKabupaten
604,431,350 0 Tetap
Terlaksananya peganjian aparat, safarijumat dan safari tarawih
70 kali Terlaksananya peganjian aparat, safarijumat dan safari tarawih
70 kali
Terbentuknya Desa Binaan KeluargaSakinah (DBKS)
9 desa Terbentuknya Desa Binaan KeluargaSakinah (DBKS)
9 desa
Peringatan Hari Santri dan Festival SantriKabupaten Kulon Progo
1 kali Peringatan Hari Santri dan Festival SantriKabupaten Kulon Progo
1 kali
4.01.4.01.03.01.33.20-P Pembinaan anggotaorganisasikemasyarakatan
Terbinanya keimanan dan ketaqwaanmasyarakat melalui organisasikeagamaan
4900 orang LingkupKabupaten
438,737,500 538,737,500 Terbinanya keimanan dan ketaqwaanmasyarakat melalui organisasikeagamaan
4900 orang LingkupKabupaten
538,737,500 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.33.21 Pengelolaan MasjidAgung
Terpeliharanya Masjid Agung 1 paket LingkupKabupaten
94,590,750 94,590,750 Terpeliharanya Masjid Agung 1 paket LingkupKabupaten
94,590,750 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.51-P ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanPenguatanKelembagaan
Cakupan Efektivitas dan Efisiensikelembagaan
69.59 % 218,020,300 218,020,300 Cakupan Efektivitas dan Efisiensikelembagaan
69.59 % 234,520,300 16,500,000
V - 134
4.01.4.01.03.01.51.08-P Penyusunandokumen SAKIP danSPM
Dokumen Penyusunan SAKIP dan MonevPenerapan SPM
2 dokumen LingkupKabupaten
53,343,000 53,343,000 Dokumen Penyusunan SAKIP dan MonevPenerapan SPM
2 dokumen LingkupKabupaten
53,343,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.51.01-P Evaluasikelembagaan
Dokumen Raperda Pola Organisasi danRaperbup SOTK dan UT
2 dokumen LingkupKabupaten
65,428,600 65,428,600 Kajian kelembagaan 4 dokumen LingkupKabupaten
65,428,600 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.51.02-P Evaluasi analisisjabatan
Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen LingkupKabupaten
45,544,500 45,544,500 Raperbup Analisis Jabatan 1 dokumen LingkupKabupaten
62,044,500 16,500,000 Tambahandigunakan untukpembuatanAplikasi SIManalisis jabatan
4.01.4.01.03.01.51.03-P EvaluasiPelaksanaanKebijakan BidangAdministrasi Umum
Forum Komunikasi PendayagunaanAparatur Negara di Daerah(FORKOMPANDA)
1 Kali LingkupKabupaten
17,909,400 17,909,400 Forum Komunikasi PendayagunaanAparatur Negara di Daerah(FORKOMPANDA)
1 Kali LingkupKabupaten
17,909,400 0 Tetap
Rakor Administrasi Pemerintahan Umum 12 kali Rakor Administrasi Pemerintahan Umum 12 kali
4.01.4.01.03.01.51.06-P Monev PelaksanaanRB dan SOP
Dokumen monev pelaksanaan ReformasiBirokrasi dan SOP
1 dokumen LingkupKabupaten
23,051,800 23,051,800 Dokumen monev pelaksanaan ReformasiBirokrasi dan SOP
1 dokumen LingkupKabupaten
23,051,800 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.51.05-P Monevketatalaksanaan
Monitoring dan evaluasi Tata NaskahDinas/Pakaian Dinas
1 dokumen LingkupKabupaten
12,743,000 12,743,000 Monitoring dan evaluasi Tata NaskahDinas/Pakaian Dinas
1 dokumen LingkupKabupaten
12,743,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58 ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanPemerintahan
Cakupan perumusan danpengendalian kebijakan pemerintahan
100 % 152,799,700 152,799,700 Cakupan perumusan danpengendalian kebijakan pemerintahan
100 % 152,799,700 0
4.01.4.01.03.01.58.27-P PerumusanKebijakanPemerintahan Umum
Rancangan Perda tentang ToponimiBuatan (jalan/bangunan)
1 dokumen LingkupKabupaten
49,800,000 49,800,000 Rancangan Perda tentang ToponimiBuatan (jalan/bangunan)
1 dokumen LingkupKabupaten
49,800,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.29-P Monev PelaksanaanKebijakanPemerintahan
Dokumen hasil rakor bidangpemerintahan dan kesra
1 dokumen LingkupKabupaten
28,564,600 28,564,600 Dokumen hasil rakor bidangpemerintahan dan kesra
1 dokumen LingkupKabupaten
28,564,600 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.58.28-P Monev PelaksanaanPemilu/Pemilukada
Dokumen laporan hasil persiapan pemilu 1 dokumen LingkupKabupaten
74,435,100 74,435,100 Dokumen laporan hasil persiapan pemilu 1 dokumen LingkupKabupaten
74,435,100 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.59-P ProgramPeningkatanKualitas PengadaanBarang/Jasa
Capaian pengadaan barang dan jasa 100 % 806,652,300 931,005,500 Capaian pengadaan barang dan jasa 100 % 922,258,100 -8,747,400
4.01.4.01.03.01.59.01-P PenyelenggaraanLayanan Pengadaan
terlaksananya pembinaan danterbentuknya konsultan pengadaan
42 opd LingkupKabupaten
590,390,800 714,744,000 terlaksananya pembinaan danterbentuknya konsultan pengadaan
42 opd LingkupKabupaten
711,410,600 -3,333,400 TerfasilitasinyaPengadaan B/Jsecaraelektroniksebanyak 209paket
Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik
209 paket Pengadaan Barang/Jasa secaraelektronik
212 paket
4.01.4.01.03.01.59.02-P PerencanaanPengadaanBarang/Jasa
Rencana Pelaksanaan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah
1 laporan LingkupKabupaten
117,819,500 117,819,500 Rencana Pelaksanaan PengadaanBarang / Jasa Pemerintah
1 laporan LingkupKabupaten
114,507,500 -3,312,000 Tetap
V - 135
4.01.4.01.03.01.59.03-P Monitoring evaluasidan pelaporanpelaksanaanpengadaanbarang/jasa
Laporan hasil proses pengadaanbarang/jasa dan laporan hasil monitoring
1 laporan LingkupKabupaten
67,442,000 67,442,000 Laporan hasil proses pengadaanbarang/jasa dan laporan hasil monitoring
1 laporan LingkupKabupaten
65,340,000 -2,102,000 Tetap
4.01.4.01.03.01.59.04-P Pembinaan danInformasi LayananPengadaan
terlaksananya sosialisasi pengadaanbarang/Jasa
30 orang LingkupKabupaten
31,000,000 31,000,000 terlaksananya sosialisasi pengadaanbarang/Jasa
30 orang LingkupKabupaten
31,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.65-P ProgramPeningkatan BUMDdan LembagaKeuangan
Cakupan BUMD dan lembagakeuangan berkinerja baik
98.25 % 172,732,750 172,732,750 Cakupan BUMD dan lembagakeuangan berkinerja baik
98.25 % 197,333,750 24,601,000
4.01.4.01.03.01.65.01-P Monev pelaksanaankebijakan bidanglembaga keuanganpedesaan
Ekspose hasil monev bidang lembagakeuangan pedesaan
1 kali LingkupKabupaten
45,100,500 45,100,500 Ekspose hasil monev bidang lembagakeuangan pedesaan
1 kali LingkupKabupaten
45,100,500 0 Tetap
Dokumen laporan hasil monevpelaksanaan kebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan
2 dokumen Dokumen laporan hasil monevpelaksanaan kebijakan bidang lembagakeuangan pedesaan
2 dokumen
4.01.4.01.03.01.65.02-P Monev BUMD danLembaga KeuanganDaerah (LKD)
Laporan hasil monev pelaksanankebijakan bidang BUMD, Laporan hasilmonev BUKP, laporan hasil pelaksanaankegiatan TSP/CSR
3 dokumen LingkupKabupaten
127,632,250 127,632,250 Laporan hasil monev pelaksanankebijakan bidang BUMD, Laporan hasilmonev BUKP, laporan hasil pelaksanaankegiatan TSP/CSR
3 dokumen LingkupKabupaten
152,233,250 24,601,000 Penyesuaianbagi hasil danpembinaanBUKP.
FGD Pengembangan Potensi BUMD 3 Kali FGD Pengembangan Potensi BUMD 3 Kali
Kajian tentang BUMD 1 Dokumen Kajian tentang BUMD 1 Dokumen
4.01.4.01.03.01.67-P ProgramPeningkatanKapasitas SistemPelayanan Publik
Cakupan Peningkatan KapasitasSistem Pelayanan Publik
100 % 116,558,600 116,558,600 Cakupan Peningkatan KapasitasSistem Pelayanan Publik
100 % 116,558,600 0
4.01.4.01.03.01.67.01-P Evaluasi KinerjaPelayanan Publik
Dokumen laporan hasil survey kepuasanmasyarakat (SKM)
42 unit LingkupKabupaten
116,558,600 116,558,600 Dokumen laporan hasil survey kepuasanmasyarakat (SKM)
42 unit LingkupKabupaten
116,558,600 0 Tetap
Dokumen pengiriman SKPD pesertakompetisi inovasi pelayanan publik
1 dokumen Dokumen pengiriman SKPD pesertakompetisi inovasi pelayanan publik
1 dokumen
Dokumen laporan hasil evaluasipenerapan PPK BLUD
1 dokumen Dokumen laporan hasil evaluasipenerapan PPK BLUD
1 dokumen
Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen Dokumen pedoman pelayanan publik 1 dokumen
4.01.4.01.03.01.68-P ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanKesejahteraanRakyat danKemasyarakatan
Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
100 % 45,208,400 45,208,400 Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanKesejahteraan Rakyat danKemasyarakatan
100 % 45,208,400 0
4.01.4.01.03.01.68.01-P Monev PelaksanaanKebijakan Kesra danKemasyarakatan
Dokumen laporan hasil Monev bidangkesra dan kemasyarakatan
8 dokumen LingkupKabupaten
45,208,400 45,208,400 Dokumen laporan hasil Monev bidangkesra dan kemasyarakatan
8 dokumen LingkupKabupaten
45,208,400 0 Tetap
V - 136
4.01.4.01.03.01.69-P ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanPerekonomian
Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanPerekonomian
100 % 201,504,500 201,504,500 Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanPerekonomian
100 % 201,504,500 0
4.01.4.01.03.01.69.02-P Monev pelaksanaankebijakan bidangpertanian, Pangan,kelautan danperikanan
Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan
2 dokumen LingkupKabupaten
24,107,250 24,107,250 Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan
2 dokumen LingkupKabupaten
24,107,250 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.69.01-P Perumusan kebijakanbidang pertanian,Pangan, kelautan danperikanan
Dokumen kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan
2 dokumen LingkupKabupaten
17,993,000 17,993,000 Dokumen kebijakan bidangpertanian,pangan,kelautan dan perikanan
2 dokumen LingkupKabupaten
17,993,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.69.03-P Perumusan kebijakanbidang koperasiUMKM penanamanmodal dan pelayananterpadu
Rancangan perbub tentangPemberdayaan Koperasi dan UMKM
1 dokumen LingkupKabupaten
20,945,000 20,945,000 Rancangan perbub tentangPemberdayaan Koperasi dan UMKM
1 dokumen LingkupKabupaten
20,945,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.69.04-P Monev pelaksanaankebijakan bidangkoperasi UMKM ,Penanaman modaldan pelayananterpadu
Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidang koperasi,usaha mikro kecil dan menengah, danpenanaman modal
2 dokumen LingkupKabupaten
65,262,000 65,262,000 Dokumen laporan hasil monevPelaksanaan kebijakan bidang koperasi,usaha mikro kecil dan menengah, danpenanaman modal
2 dokumen LingkupKabupaten
65,262,000 0 Tetap
Ekspose hasil monev Bidang KoperasiUMKM, Penanaman Modal danPelayanan Terpadu
1 kali Ekspose hasil monev Bidang KoperasiUMKM, Penanaman Modal danPelayanan Terpadu
1 kali
4.01.4.01.03.01.69.05-P PerumusanKebijakan BidangPerindustrian danPerdagangan
Draf keputusan bupati tentang PenetapanProduk Unggulan Daeah
2 dokumen LingkupKabupaten
5,000,000 5,000,000 Draf keputusan bupati tentang PenetapanProduk Unggulan Daeah
2 dokumen LingkupKabupaten
5,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.69.06-P Monev pelaksanaanKebijakan BidangPerindustrian danPerdagangan
Laporan Pengendalian Inflasi Daerah(TPID), Laporan pelaksanaanPeningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri (P3DN)
2 dokumen LingkupKabupaten
68,197,250 68,197,250 Laporan Pengendalian Inflasi Daerah(TPID), Laporan pelaksanaanPeningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri (P3DN)
2 dokumen LingkupKabupaten
68,197,250 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.70-P ProgramPerumusan danPengendalianKebijakanPembangunan
Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanPembangunan
100 % 145,034,000 245,034,000 Cakupan Perumusan danPengendalian KebijakanPembangunan
100 % 245,034,000 0
4.01.4.01.03.01.70.06-P Monev PelaksanaanBidang LingkunganHidup Pariwisata danPerhubungan
Laporan hasil monev kebijakan bidanglingkungan hidup, pariwisata, danperhubungan
1 dokumen LingkupKabupaten
12,715,000 12,715,000 Laporan hasil monev kebijakan bidanglingkungan hidup, pariwisata, danperhubungan
1 dokumen LingkupKabupaten
12,715,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.70.03-P Perumusan kebijakanbidang PU TataRuang danPertanahan
Rancangan kebijakan bidang PU, TataRuang dan Pertanahan
1 dokumen LingkupKabupaten
10,395,000 10,395,000 Rancangan kebijakan bidang PU, TataRuang dan Pertanahan
1 dokumen LingkupKabupaten
10,395,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.70.05-P PerumusanKebijakan bidang
Penyusunan Rancanagan Perda TentangTanda Daftar Usaha pariwisata
1 dokumen LingkupKabupaten
20,247,000 120,247,000 Penyusunan Rancanagan Perda TentangTanda Daftar Usaha pariwisata
1 dokumen LingkupKabupaten
120,247,000 0 Tetap
V - 137
Lingkungan HidupPariwisata danPerhubungan
Kajian KPBU 1 dokumen Kajian KPBU 1 dokumen
4.01.4.01.03.01.70.04-P Monev PelaksanaanKebijakan bidang PUtata Ruang danPertanahan
Laporan hasil monev kebijakan bidangPU, Tata ruang dan Pertanahan
2 dokumen LingkupKabupaten
63,000,000 63,000,000 Laporan hasil monev kebijakan bidangPU, Tata ruang dan Pertanahan
2 dokumen LingkupKabupaten
63,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.03.01.70.02-P Monev pelaksanaankebijakan bidangperencanaanpembangunan,litbang dan kominfo
Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakanbidang Renbang dan Kominfo
1 dokumen 22,494,500 22,494,500 Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakanbidang Renbang dan Kominfo
1 dokumen 22,494,500 0 Tetap
Rakor Asisten PerekonomianPembangunan dan SDA
12 kali Rakor Asisten PerekonomianPembangunan dan SDA
12 kali
4.01.4.01.03.01.70.01-P PerumusanKebijakan bidangPerencanaanPembangunanPenelitianPengembangan danKominfo
Rancangan peraturan bupati tentangpedoman keterbukaan informasi publik
1 dokumen LingkupKabupaten
16,182,500 16,182,500 Rancangan peraturan bupati tentangpedoman keterbukaan informasi publik
1 dokumen LingkupKabupaten
16,182,500 0 Tetap
Jumlah 13,194,176,435 13,486,114,835 15,623,616,841 2,137,502,006
V - 138
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : SEKRETARIAT DPRDJUMLAH PAGU : Rp. 19,344,879,995
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
4.01.4.01.04.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 457,006,100 455,006,100 Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 476,509,100 21,503,000
4.01.4.01.04.01.01.26-P
Penyediaan jasa danperalatan perkantoran
Jasa perkantoran (jasapersuratan) danperalatan kantor (ATK,Barang cetak,penggandaan, perangko,surat kabar, majalah)
12 bulan LingkupKabupaten
220,074,100 220,074,100 Jasa perkantoran (jasapersuratan) danperalatan kantor (ATK,Barang cetak,penggandaan, perangko,surat kabar, majalah)
12 bulan LingkupKabupaten
225,021,100 4,947,000 Penyesuaian kebutuhan belanja
Pembayaran Upahpenjaga malam (1 org),tenaga administrasi (1org), sopir (3 org),petugas front office (2org) dan pramu kantor (1org)
12 bulan Pembayaran Upahpenjaga malam (1 org),tenaga administrasi (1org), sopir (3 org),petugas front office (2org) dan pramu kantor (1org)
12 bulan
4.01.4.01.04.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang (8org)
12 bulan LingkupKabupaten
35,316,500 35,316,500 Honorarium petugaspenatausahaankeuangan dan barang (8org)
12 bulan LingkupKabupaten
35,316,500 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Rapat, koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
111,343,000 111,343,000 Rapat, koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
127,899,000 16,556,000 Penambahan anggaran untukmakan dan minum tamu sertaperjalanan dinas
4.01.4.01.04.01.01.30-P
Pembuatan Buletin dan ProfilAnggota DPRD
Buletin,leaflet (profilanggota DPRD periode2014-2019)
3200 eksemplar LingkupKabupaten
90,272,500 88,272,500 Buletin,leaflet (profilanggota DPRD periode2014-2019)
3200 eksemplar LingkupKabupaten
88,272,500 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 42,994,100 42,994,100 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 42,994,100 0
4.01.4.01.04.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Dokumen Renja 2019dan Renja Perubahan2018
2 dokumen LingkupKabupaten
14,508,000 14,508,000 Dokumen Renja 2019dan Renja Perubahan2018
2 dokumen LingkupKabupaten
14,508,000 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.12.02-P
Penyusunan laporankeuangan
Tersusunnya laporankeuangan semesterandan akhir tahun
2 dokumen LingkupKabupaten
22,668,100 22,668,100 Tersusunnya laporankeuangan semesterandan akhir tahun
2 dokumen LingkupKabupaten
22,668,100 0 Penyesuaian rincian belanja
4.01.4.01.04.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan pengendaliandan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan,LAKIP, LaporanTahunan, Profil kinerjaSKPD dan penerapanSPIP SKPD
21 dokumen LingkupKabupaten
5,818,000 5,818,000 Laporan pengendaliandan evaluasi kinerjabulanan, triwulanan,LAKIP, Laporan Tahunan,Profil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD
21 dokumen LingkupKabupaten
5,818,000 0 Tetap
4.01.4.01.04.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja
20 % 1,898,920,895 1,711,170,895 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja
20 % 1,736,362,795 25,191,900
V - 139
dan Kualitas Sumber DayaManusia OPD
dan kualitas sumberdaya manusia OPD
dan kualitas sumberdaya manusia OPD
4.01.4.01.04.01.14-01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya bukuperundang-undangan
10 buah 492,718,200 304,308,200 Tersedianya bukuperundang-undangan
10 buah 383,800,100 79,491,900 Penyesuaian kebutuhanpengadaan sarana dan prasaranaperkantoran
Tersedianyabackdrop/interior ruangpimpinan
3 unit Tersedianyabackdrop/interiorRuangan Ketua DPRD
1 unit
Tersedianya printerlaserjet
2 unit Tersedianya printerlaserjet
2 unit
Tersedianyalaptop/notebook
2 unit Tersedianyalaptop/notebook
2 unit
Tersedianya kameratustel
2 unit Tersedianya kameratustel
2 unit
Tersedianya LCDProjector
2 unit Tersedianya LCDProjector
2 unit
Tersedianya plakat 200 buah Tersedianya plakat 200 buah
Tersedianya cinderamata/batik
400 buah Tersedianya cinderamata/kain batik
400 buah
Tripoit (kereta sorong) 2 buah Tripoit (kereta sorong) 2 buah
Tersedianya AccessPoint
1 unit Tersedianya Access Point 1 unit
Tersedianya PapanNama Anggota DPRD,OPD, Ruangan
40 buah
Tersedianyabackdrop/interiorRuangan dan KamarMandi Wakil Ketua DPRD
2 unit
Tersedianya mebelairRuangan Ketua DPRD
1 paket
Tersedianya KarpetMushola
66 m2
Tersedianya access point 1 unit
Tersedianya CCTV 1 paket
Tersedianya TV LED 1 unit
Tersedianya upgradesoftware AspirasiKu
1 paket 4.01.4.01.04.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya Amplifier 5 unit LingkupKabupaten
1,098,025,695 1,098,685,695 Terpeliharanya Amplifier 5 unit LingkupKabupaten
1,101,385,695 2,700,000 penyesuaian kebutuhan anggaranpemeliharaan saran danprasarana perkantoran
Terpeliharanya lemari es 1 unit Terpeliharanya lemari es 1 unit
Terpeliharanya kamera 1 unit Terpeliharanya kamera 1 unit
Terpeliharanya pompaair
1 unit Terpeliharanya pompa air 2 unit
V - 140
Terpeliharanya mesinfotocopy
1 unit Terpeliharanya mesinfotocopy
1 unit
Terpeliharanya mesinketik
2 unit Terpeliharanya mesinketik
2 unit
Terpeliharanya printer 10 unit Terpeliharanya printer 10 unit
Terpeliharanya laptop 40 unit Terpeliharanya laptop 40 unit
Terpeliharanya komputer 12 unit Terpeliharanya komputer 12 unit
Terpeliharanya AC 20 unit Terpeliharanya AC 20 unit
Terpeliharanyakendaraan dinas roda 2
11 unit Terpeliharanyakendaraan dinas roda 2
11 unit
TerpeliharanyaKendaraan Dinas roda 4
19 unit TerpeliharanyaKendaraan Dinas roda 4
19 unit
Terpeliharanya halamankantor
1 unit Terpeliharanya halamankantor, taman
1 unit
Terpeliharanya gedungkantor
2 unit Terpeliharanya gedungkantor
2 unit
Kamera CCTV 7 unit Kamera CCTV 7 unit
Pembayaran listrik, air,telepon
12 bulan Pembayaran listrik, air,telepon
12 bulan
Tersedianya komponenalat listrik,alatkebersihan dan bahanpembersih
12 bulan Tersedianya komponenalat listrik,alat kebersihandan bahan pembersih
12 bulan
Terpeliharanya TV 1 unit 4.01.4.01.04.01.14.04-P
Pendidikan dan PelatihanNon Formal
Pegawai berhasil lulusdiklat dengan kategoribaik
5 orang LingkupKabupaten
19,500,000 19,500,000 Pegawai berhasil lulusdiklat dengan kategoribaik
5 orang LingkupKabupaten
22,500,000 3,000,000 Penyesuaian biaya kontribusi danjumlah personil mengikutikursus/diklat/workshop
4.01.4.01.04.01.14.10-P
Penyediaan Kelengkapandan Jasa Bagi Pimpinan danAnggota DPRD
Pakaian Dinas untukanggota DPRD Periode2014-2019
120 stel LingkupKabupaten
288,677,000 288,677,000 Pakaian Dinas untukanggota DPRD Periode2014-2019
120 stel LingkupKabupaten
228,677,000 -60,000,000 Penyesuaian kebutuhan MedicalCheck Up
Medical chek-uppimpinan /anggotaDPRD dan keluarga
160 orang Medical chek-uppimpinan /anggota DPRDdan keluarga
40 orang
4.01.4.01.04.01.62 Program PembentukanPeraturan Daerah
Capaian penetapanperaturan daerah
100 % 5,808,603,900 6,464,274,900 Capaian penetapanperaturan daerah
100 % 7,965,657,000 1,501,382,100 4.01.4.01.04.01.62.01-P
Pembahasan Produk HukumDaerah
Terbahasnya RancanganProduk Hukum Daerah
15 dokumen LingkupKabupaten
2,240,852,000 2,300,921,000 Terbahasnya RancanganPeraturan Daerah
17 dokumen LingkupKabupaten
2,759,901,000 458,980,000 Penyesuaian denganbertambahnya produk hukum yangdibahas oleh DPRD
4.01.4.01.04.01.62.05-P
Penetapan Skala PrioritasKegiatan DPRD
Tersusunnya jadwalkegiatan DPRD
12 dokumen LingkupKabupaten
499,211,000 597,201,000 Tersusunnya jadwalkegiatan DPRD
12 dokumen LingkupKabupaten
634,445,000 37,244,000 Penambahan kebutuhan StudiReferensi menambah wawasandan pengetahuan DPRD
4.01.4.01.04.01.62.08-P
Penyusunan Materi, RisalahRapat DPRD dan RapatParipurna Non Perda
Tersusunnya Materi danRisalah Rapat DPRD
40 dokumen 287,046,500 287,046,500 Tersusunnya Materi danRisalah Rapat DPRD
40 dokumen 276,236,500 -10,810,000 Penyesuaian kebutuhan rapat danworkshop
Rapat Paripurna nonPerda
10 kali Rapat Paripurna nonPerda
9 kali 4.01.4.01.04.01.62.06- Publikasi Kinerja Lembaga Terselenggaranya 2 kali Lingkup 361,027,000 361,027,000 Terselenggaranya 2 kali Lingkup 391,527,000 30,500,000 Penyesuaian kebutuhan publikasi
V - 141
P DPRD Semiloka KaukusPerempuan Parlemen(KPP)
Kabupaten Semiloka KaukusPerempuan Parlemen(KPP)
Kabupaten
Terkelolanya websitedan sistem informasiDPRD
12 bulan Terkelolanya website dansistem informasi DPRD
12 bulan
Tersediannya data daninformasi tentangkegiatan dan hasil kerjaDPRD
12 bulan Tersediannya data daninformasi tentangkegiatan dan hasil kerjaDPRD
12 bulan
4.01.4.01.04.01.62.02 Penyusunan ProgramPembentukan PeraturanDaerah
Tersusunnya ProgramPembentukan PeraturanDaerah
2 dokumen 1,161,632,800 1,373,727,800 Tersusunnya ProgramPembentukan PeraturanDaerah
2 dokumen 1,638,111,500 264,383,700 Penyesuaian kebutuhan terkaitsosialisasi/evaluasi perda
TerlaksananyaSosialisasi/EvaluasiPerda
5 kali
4.01.4.01.04.01.62.07 Koordinasi dan KonsultasiDPRD
Rapat Koordinasi dankonsultasi DPRD
12 bulan 1,258,834,600 1,544,351,600 Rapat Koordinasi dankonsultasi DPRD
12 bulan 2,265,436,000 721,084,400 Penyesuaian/penambahankebutuhan jamuan tamu,konsultasi dan koordinasi
4.01.4.01.04.01.63 Program Penganggarandan PengawasanKebijakan PembangunanDaerah
Cakupan penetapandokumen perencanaan,penganggaran danrekomendasi hasilpengawasan kebijakandan pembangunan
100 % 6,315,318,200 6,748,397,200 Cakupan penetapandokumen perencanaan,penganggaran danrekomendasi hasilpengawasan kebijakandan pembangunan
100 % 9,123,357,000 2,374,959,800
4.01.4.01.04.01.63.01-P
Pembahasan Perencanaandan Evaluasi Penganggaran
Rancangan APBD Tahun2019 dan Perubahanrancangan APBD Tahun2018
2 dokumen LingkupKabupaten
1,206,126,500 1,603,851,500 Rancangan APBD Tahun2019 dan Perubahanrancangan APBD Tahun2018
2 dokumen LingkupKabupaten
1,773,888,500 170,037,000 Penyesuaian kebutuhan StudyReferensi untuk menambahwawasan dan pengetahuan DPRD
Rancangan KUA/PPAStahun 2019 danPerubahan Tahun 2018
2 dokumen Rancangan KUA/PPAStahun 2019 danPerubahan Tahun 2018
2 dokumen
RancanganPertanggungjawabanAPBD Tahun 2017
1 dokumen RancanganPertanggungjawabanAPBD Tahun 2017
1 dokumen
4.01.4.01.04.01.63.02-P
Penyusunan RekomendasiLKPJ Bupati dan LHP BPK
Rekomwndasi LKPJBupati dan LHP BPK
2 dokumen LingkupKabupaten
317,033,000 351,247,000 Rekomwndasi LKPJBupati dan LHP BPK
2 dokumen LingkupKabupaten
318,957,000 -32,290,000 Penyesuaian kebutuhan rapat,workshop dan kunjungan kerja
4.01.4.01.04.01.64.03-P
Peningkatan KapasitasPimpinan dan AnggotaDPRD
Bimtek/ workshop/lokakarya bagi pimpinandan anggota DPRD
4 kali LingkupKabupaten
1,162,894,500 1,153,604,500 Bimtek/ workshop/lokakarya bagi pimpinandan anggota DPRD
6 kali LingkupKabupaten
1,998,792,500 845,188,000 Penyesuaian kebutuhan StudyReferensi untuk menambahwawasan dan pengetahuan DPRD
4.01.4.01.04.01.64.04-P
Kerjasama Antar LembagaDPRD dan Setwan
Terfasilitasinya aktivitasAdkasi dan Asdeksi
2 lembaga LingkupKabupaten
1,136,035,200 1,040,292,200 Terfasilitasinya aktivitasAdkasi dan Asdeksi
2 lembaga LingkupKabupaten
1,493,042,200 452,750,000 Penyesuaian kebutuhan StudyReferensi untuk menambahwawasan dan pengetahuan DPRD
Perjanjian kerjasamaantar lembagaperwakilan rakyat daerahdan Setwan
4 dokumen Perjanjian kerjasamaantar lembaga perwakilanrakyat daerah danSetwan
4 dokumen
4.01.4.01.04.01.64.01-P
Penegakan Disiplin danEtika Anggota DPRD
Tersusunnya laporankinerja BadanKehormatan
4 dokumen LingkupKabupaten
267,943,900 255,448,900 Tersusunnya laporankinerja BadanKehormatan
4 dokumen LingkupKabupaten
280,986,700 25,537,800 Penyesuaian kebutuhan StudyReferensi untuk menambahwawasan dan pengetahuan DPRD
4.01.4.01.04.01.63.03-P
Penyusunan Pokok-pokokPikiran DPRD
Tersusunnya pokokpikiran DPRD
2 dokumen LingkupKabupaten
863,507,500 922,513,500 Tersusunnya pokokpikiran DPRD
2 dokumen LingkupKabupaten
1,339,138,500 416,625,000 Penyesuaian kebutuhan anggaranterkait bertambahnyapenyelenggaraan Reses
Terwujudnyapenyelenggaraan
2 kali Terwujudnyapenyelenggaraan
3 kali
V - 142
penjaringan aspirasimasyarakat (reses)
penjaringan aspirasimasyarakat (reses)
4.01.4.01.04.01.64.02-P
Pengawasan Kebijakan danPembangunan Daerah
Laporan danrekomendasi Komisi
4 dokumen LingkupKabupaten
1,361,777,600 1,421,439,600 Laporan danrekomendasi Komisi
4 dokumen LingkupKabupaten
1,918,551,600 497,112,000 Penyesuaian kebutuhan StudyReferensi untuk menambahwawasan dan pengetahuan DPRD
Jumlah 14,522,843,195 15,421,843,195 19,344,879,995 3,923,036,800
V - 143
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN TEMONJUMLAH PAGU : Rp. 467,663,500
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
4.01.4.01.08.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 76,600,000 76,600,000 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 76,600,000 0 4.01.4.01.08.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Terpenuhinya jasa perkantorandan peralatan perkantoran
12 bulan KecTemon
30,500,000 30,500,000 Terpenuhinya jasa perkantorandan peralatan perkantoran
12 bulan KecTemon
30,500,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpengelola keuangan danbarang
12 bulan KecTemon
14,100,000 14,100,000 Terbayarnya honorariumpengelola keuangan danbarang
12 bulan KecTemon
14,100,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Tersedianya Makanan danminuman rapat sertatersedianya biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan KecTemon
32,000,000 32,000,000 Tersedianya Makanan danminuman rapat sertatersedianya biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan KecTemon
32,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 14,872,200 14,872,200 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 14,872,200 0
4.01.4.01.08.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya Renja SKPD2019 dan Perubahan RenjaSKPD 2019
2 dokumen KecTemon
5,000,000 5,000,000 Tersusunnya Renja SKPD 2019dan Perubahan Renja SKPD2019
2 dokumen KecTemon
5,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran
2 dokumen KecTemon
4,750,300 4,750,300 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran
2 dokumen KecTemon
4,750,300 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja tahunan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan danprofil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD
19 dokumen KecTemon
5,121,900 5,121,900 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja tahunan, triwulanan,LAKIP, laporan tahunan danprofil kinerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD
19 dokumen KecTemon
5,121,900 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 151,560,000 151,560,000 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 151,560,000 0
4.01.4.01.08.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpenuhinya kebutuhansarpras perkantoran ( 1 buahlaptop,2 buah rak buku, 2 buahups, 1 buah printer tinta, 1perangkat komputer, 5 jamdinding, 1 meja komputer,1printer toner,2 microphpne)
16 unit KecTemon
36,560,000 36,560,000 Terpenuhinya kebutuhansarpras perkantoran ( 1 buahlaptop,2 buah rak buku, 2 buahups, 1 buah printer tinta, 1perangkat komputer, 5 jamdinding, 1 meja komputer,1printer toner,2 microphpne)
16 unit KecTemon
36,560,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Pemeliharaan gedung rumahdinas, kendaraandinas/operasional, peralatankantor, gedung kantor danperlengkapan kantor
36 unit 115,000,000 115,000,000 Pemeliharaan gedung rumahdinas, kendaraandinas/operasional, peralatankantor, gedung kantor danperlengkapan kantor
36 unit 115,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 44,813,000 44,813,000 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 44,813,000 0
V - 144
4.01.4.01.08.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecTemon
17,613,000 17,613,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecTemon
17,613,000 0 Tetap
Tersosialisasinya PATEN 50 orang Tersosialisasinya PATEN 50 orang 4.01.4.01.08.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial
2 kali KecTemon
27,200,000 27,200,000 Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial
2 kali KecTemon
27,200,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
11 kali Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
11 kali
Terkoordinasikannya PKK 2 kali Terkoordinasikannya PKK 2 kali
Terbinanya KAKB 2 kali Terbinanya KAKB 2 kali
Tersosialisasikannya KDRTdan pengarusutamaan gender
30 orang Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender
30 orang
Terlaksanakannya safaritarawih dan pengajian PNS
8 kali Terlaksanakannya safaritarawih dan pengajian PNS
8 kali
Terkoordinasikannyakecamatan sehat
2 kali Terkoordinasikannyakecamatan sehat
2 kali 4.01.4.01.08.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan PemerintahanKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 165,448,300 179,818,300 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 179,818,300 0
4.01.4.01.08.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan
Terbentuknya badanpermusyawaratan desa
15 desa KecTemon
40,000,000 40,000,000 Terbentuknya badanpermusyawaratan desa
15 desa KecTemon
40,000,000 0 Tetap
Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
15 desa Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
15 desa
Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa
15 desa Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa
15 desa
Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa
15 desa Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa
15 desa
Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes
15 desa Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes
15 desa
Terkoordinasikannyaintensifikasi PBB
24 orang Terkoordinasikannyaintensifikasi PBB
24 orang
Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa
15 desa Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa
15 desa
4.01.4.01.08.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecTemon
7,000,000 7,000,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecTemon
7,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.08.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Termonitornyapenyelenggaraan UAN
3 kali KecTemon
8,308,300 8,308,300 Termonitornyapenyelenggaraan UAN
3 kali KecTemon
8,308,300 0 Tetap
Terbinanya PKBM 20 orang Terbinanya PKBM 20 orang
Terbinanya pengajar PAUD 40 orang Terbinanya pengajar PAUD 40 orang
Terbinanya UKS tingkatkecamatan
40 orang Terbinanya UKS tingkatkecamatan
40 orang 4.01.4.01.08.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali KecTemon
16,000,000 16,000,000 Terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali KecTemon
16,000,000 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan 1 kali Terfasilitasinya kegiatan 1 kali
V - 145
olahraga olahraga
Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
2 kali Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
2 kali
Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
2 kali Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional
2 kali
Terkirimnya festival seni danbudaya
1 kali Terkirimnya festival seni danbudaya
1 kali 4.01.4.01.08.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya bulan baktigotong royong masyarakat
1 kali KecTemon
37,000,000 37,000,000 Terkoordinasinya bulan baktigotong royong masyarakat
1 kali KecTemon
37,000,000 0 Tetap
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen 4.01.4.01.08.01.61.07-P
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Latihan Paskibra 1 peleton KecTemon
16,140,000 16,140,000 Latihan Paskibra 1 peleton KecTemon
16,140,000 0 Tetap
Terselenggaranya peringatanhari besar
4 kali Terselenggaranya peringatanhari besar
4 kali
Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
40 orang Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
40 orang 4.01.4.01.08.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Pembinaan Linmas 50 kali KecTemon
31,000,000 45,370,000 Pembinaan Linmas 50 kali KecTemon
45,370,000 0 Tetap
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan
Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan
10 bulan Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan
10 bulan
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (mirasdan narkoba)
3 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)
3 kali
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan 4.01.4.01.08.01.61.08-P
Pendampingan Lembaga KeuanganMikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
4 lembaga KecTemon
10,000,000 10,000,000 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
4 lembaga KecTemon
10,000,000 0 Tetap
Terbinanya pembinaan UKM 30 orang Terbinanya pembinaan UKM 30 orang Jumlah 453,293,500 467,663,500 467,663,500 0
V - 146
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN WATESJUMLAH PAGU : Rp. 1,533,592,760
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
4.01.4.01.09.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 130,724,800 135,176,300 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 135,176,300 0 4.01.4.01.09.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Jasa perkantoran (Honorarium non PNS) dantersedianya bahan ( ATK,cetak penggandaan suratkabar ) dan peralatan kantor (bulan )
12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
73,628,800 74,720,300 Jasa perkantoran (Honorarium non PNS) dantersedianya bahan ( ATK,cetak penggandaan suratkabar ) dan peralatan kantor (bulan )
12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
74,720,300 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
30,537,000 30,537,000 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
30,537,000 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minuman rapatdan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
26,559,000 29,919,000 Makanan dan minuman rapatdan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
29,919,000 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 16,615,100 16,615,100 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 16,615,100 0
4.01.4.01.09.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Tersusunnya Rencana kerjaSKPD dan rencana kerjaperubahan SKPD
2 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
8,056,400 8,056,400 Tersusunnya Rencana kerjaSKPD dan rencana kerjaperubahan SKPD
2 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
8,056,400 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.12.02-P
Penyusunan laporankeuangan
Tersusunya Laporan CapaianKinerja Keuangan semester
2 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
4,599,900 4,599,900 Tersusunya Laporan CapaianKinerja Keuangan semester
2 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
4,599,900 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD,serta penerapan SPIP
19 DOKUMEN KecWates,LingkupKabupaten
3,958,800 3,958,800 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan, profil kinerja SKPD,serta penerapan SPIP
19 DOKUMEN KecWates,LingkupKabupaten
3,958,800 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber DayaManusia OPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 177,156,000 183,321,000 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 183,321,000 0
4.01.4.01.09.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpenuhinya 1 unitkendaraan bermotor roda dua
1 unit Kec Wates 48,500,000 48,500,000 Terpenuhinya 1 unit kendaraanbermotor roda dua
1 unit Kec Wates 48,500,000 0 Tetap
Tersedianya kebutuhansarana dan prasaranaPenambahan meteran listrik 1paket, filing cabinet 4 laci 1unit, Rak Kayu 1 unit , .AC 2
7 unit/paket Tersedianya kebutuhan saranadan prasarana Penambahanmeteran listrik 1 paket, filingcabinet 4 laci 1 unit, Rak Kayu1 unit , .AC 2 unit, mixer saund
7 unit/paket
V - 147
unit, mixer saund system 1unit dan spiker pasif 1 paket ,
system 1 unit dan spiker pasif1 paket ,
4.01.4.01.09.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan danperlengkapankantor,terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasaranaperkantoran(perijinanKendaraan ,listrik,air, perijinantanah kec wates, tersedianyaperalatan dan pemeliharaangedung kantor(peralatanListrik, pengadaan gorden danjasa servis serta tersediasnyaBBM kendaraan operasional(unit)
12 bulan Kec Wates 128,656,000 134,821,000 Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan danperlengkapankantor,terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasaranaperkantoran(perijinanKendaraan ,listrik,air, perijinantanah kec wates, tersedianyaperalatan dan pemeliharaangedung kantor(peralatanListrik, pengadaan gorden danjasa servis serta tersediasnyaBBM kendaraan operasional(unit)
12 bulan Kec Wates 134,821,000 0 Tetap
Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan danperlengkapankantor,terbayarnya jasa(perijinan Kendaraan,listrik,air, telpon)Tersedianyaperalatan dan pemeliharaangedung kantor(peralatanListrik, jasa servis sertatersedianya BBM kendaraanoperasional .
12 bulan Terpeliharanya Aset bangunanGedung kantor,kendaraandinas,peralatan danperlengkapankantor,terbayarnya jasa(perijinan Kendaraan ,listrik,air,telpon)Tersedianya peralatandan pemeliharaan gedungkantor(peralatan Listrik, jasaservis serta tersedianya BBMkendaraan operasional .
12 bulan
4.01.4.01.09.01.31-P Program PeningkatanPelayanan Kecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 47,830,400 47,830,400 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 47,830,400 0 4.01.4.01.09.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Terkoordinasinya PKK 2 kali KecWates,LingkupKabupaten
31,830,500 31,830,500 Terkoordinasinya PKK 2 kali KecWates,LingkupKabupaten
31,830,500 0 Tetap
Pengiriman Kafilah MTQ 60 orang Pengiriman Kafilah MTQ 60 orang
Terlaksananya safari jumat,safari tarwih, dan pengajianPNS
9 kali Terlaksananya safari jumat,safari tarwih, dan pengajianPNS
9 kali
Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
12 kali
Terkoordinasikannyakecamatan sehat
1 kali Terkoordinasikannyakecamatan sehat
1 kali
Penanganan PMKS(penyandang masalahkesejahteraan sosial)
1 kali Penanganan PMKS(penyandang masalahkesejahteraan sosial)
1 kali
Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial
1 kali Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial
1 kali
Terbinanya KAKB 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali 4.01.4.01.09.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
15,999,900 15,999,900 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
15,999,900 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.40-P Program PeningkatanPelayanan Kelurahan
Cakupan PeningkatanPelayanan Kelurahan
69.55 % 22,988,800 22,988,800 Cakupan PeningkatanPelayanan Kelurahan
69.55 % 22,988,800 0
V - 148
4.01.4.01.09.01.40.33-P
Pelayanan Umum Kelurahan Terkelolanya pelayananUmum Kelurahan
12 bulan Kec Wates 22,988,800 22,988,800 Terkelolanya pelayanan UmumKelurahan
12 bulan Kec Wates 22,988,800 0 Tetap
Terkoordinasinya TKPK 5 kali Terkoordinasinya TKPK 5 kali 4.01.4.01.09.01.60-P Program Peningkatan
PenyelenggaraanPemerintahan Kelurahan
Cakupan PningkatanPenyelenggaraanPemerintah Kelurahan
62.06 % 950,669,360 950,669,360 Cakupan PningkatanPenyelenggaraanPemerintah Kelurahan
62.06 % 950,669,360 0
4.01.4.01.09.01.60.05-P
Pendampingan budayadaerah, pemuda dan olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olahraga
12 bulan 9,233,000 9,233,000 Terfasilitasinya kegiatan olahraga
12 bulan 9,233,000 0 Tetap
Terfasilitasinyakegiatankepemudaan dan pik remaja
3 kali Terfasilitasinyakegiatankepemudaan dan pik remaja
3 kali
Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
2 kali Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
2 kali
Terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali Terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali 4.01.4.01.09.01.60.01-P
Peningkatan KapasitasLembaga Kemasyarakatan
Terlaksananya koordinasinyatingkat RW
64 kali Kec Wates 507,284,700 507,284,700 Terlaksananya koordinasinyatingkat RW
64 kali Kec Wates 507,284,700 0 Tetap
HR RT RW 12 bulan HR RT RW 12 bulan
Terkoordinasinya koordinasidengan Ketua RW
6 kali Terkoordinasinya koordinasidengan Ketua RW
6 kali
Terlaksananya koordinasidengan Ketua RT RW
2 kali Terlaksananya koordinasidengan Ketua RT RW
2 kali
Terlaksananya koordinasilinmas
2 kali Terlaksananya koordinasilinmas
2 kali
Terlaksananya koordinasibidang pertanahan
5 kali Terlaksananya koordinasibidang pertanahan
5 kali 4.01.4.01.09.01.60.02-P
Peningkatan KapasitasRohaniawan dan KegiatanKeagamaan
Terlaksannya keg Pengajian 1 kali 33,738,400 33,738,400 Terlaksannya keg Pengajian 1 kali 33,738,400 0 Tetap
Termonitornya kegiatan zakatfitrah dan penyembelihanhewan kurban
2 kali Termonitornya kegiatan zakatfitrah dan penyembelihanhewan kurban
2 kali
HR Rohaniawan 5 bulan HR Rohaniawan 5 bulan
Terlaksannya safari Tarweh 2 kali Terlaksannya safari Tarweh 2 kali
Terfasilitasinya keg DBKS 2 kali Terfasilitasinya keg DBKS 2 kali 4.01.4.01.09.01.60.06-P
Perencanaan monitoring danpengendalian pembangunanDaerah
Terlaksananya lombakebersihan dlm rangkaAdipura
1 kali Kec Wates 185,037,260 185,037,260 Terlaksananya lombakebersihan dlm rangkaAdipura
1 kali Kec Wates 185,037,260 0 Tetap
Tersusunnya rencanapembangunan Kelurahan
1 dokumen Tersusunnya rencanapembangunan Kelurahan
1 dokumen
Termonitornya kegiatanpembangunandi wil Kelurahan
3 kali Termonitornya kegiatanpembangunandi wil Kelurahan
3 kali
Terlaksananya kegiatan padatkarya
1 paket Terlaksananya kegiatan padatkarya
1 paket 4.01.4.01.09.01.60.08-P
Peningkatan PemberdayaanMasyarakat
Terfasilitasinya kegiatan PKK 12 kali Kec Wates 28,466,400 28,466,400 Terfasilitasinya kegiatan PKK 12 kali Kec Wates 28,466,400 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan 3 kali Terfasilitasinya kegiatan 3 kali
V - 149
pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat
Terlaksanannya sosialisasidampak medsos bagianak/pendidikan karakter
1 kali Terlaksanannya sosialisasidampak medsos bagianak/pendidikan karakter
1 kali
Terlaksananya koordinasi PKKTingkat Wilayah
2 kali Terlaksananya koordinasi PKKTingkat Wilayah
2 kali 4.01.4.01.09.01.60.09-P
Peningkatan Kesejahteransosial masyarakat
Jasa Tenaga PAUD 12 bulan Kec Wates 155,358,500 155,358,500 Jasa Tenaga PAUD 12 bulan Kec Wates 155,358,500 0 Tetap
Terselenggaranya penyaluranRastra
10 kali Terselenggaranya penyaluranRastra
10 kali
Terfasilitasinya kegiatanKelurahan Sehat
4 kali Terfasilitasinya kegiatanKelurahan Sehat
4 kali
Terkoordinasinya kegiatankader kesehatan
8 kali Terkoordinasinya kegiatankader kesehatan
8 kali
Terlaksananya MusyawarahKelurahan
2 kali Terlaksananya MusyawarahKelurahan
2 kali
Terfasilitasinya kegiatanPerpustakaan Kelurahan
4 bulan Terfasilitasinya kegiatanPerpustakaan Kelurahan
4 bulan
Terbayarnya upah kaderpendataan data SIP
12 bulan Terbayarnya upah kaderpendataan data SIP
12 bulan
Tersosialisasinya kesehatanlingkungan tentang tentangpenanggulangan penyakitmenular
1 kali Tersosialisasinya kesehatanlingkungan tentang tentangpenanggulangan penyakitmenular
1 kali
4.01.4.01.09.01.60.07-P
Peningkatan WawasanKebangsaan
Terselenggaranya Patrolikeamanan dan ketertiban TkKelurahan
4 kali Kec Wates 6,546,600 6,546,600 Terselenggaranya Patrolikeamanan dan ketertiban TkKelurahan
4 kali Kec Wates 6,546,600 0 Tetap
Terkirimnya peserta UpacaraHari Jadi KP
1 kali Terkirimnya peserta UpacaraHari Jadi KP
1 kali
Terselenggaranya peringatanHari Besar
1 kali Terselenggaranya peringatanHari Besar
1 kali 4.01.4.01.09.01.60.04-P
Pendampingan PBBPerkotaan P2
Terfasilitasinya optimalisasiPBB P2
1 fasilitas 14,737,000 14,737,000 Terfasilitasinya optimalisasiPBB P2
1 fasilitas 14,737,000 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.60.03-P
Penyediaan Data danInformasi Kelurahan
Tersedianya Updating datadan informasi kelurahan danterkelolanya PPID Pembantu
1 dokumen 10,267,500 10,267,500 Tersedianya Updating datadan informasi kelurahan danterkelolanya PPID Pembantu
1 dokumen 10,267,500 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraanPemerintahan Kecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 162,501,800 176,991,800 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 176,991,800 0
4.01.4.01.09.01.61.01-P
Peningkatan penyelenggaraanpemerintahan desa/ kelurahan
Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa
7 desa KecWates,LingkupKabupaten
37,076,750 37,076,750 Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa
7 desa KecWates,LingkupKabupaten
37,076,750 0 Tetap
Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
7 dokumen Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
7 dokumen
Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa
7 desa Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa
7 desa
TerkoordinasikannyaIntensifikasi PBB
150 orang TerkoordinasikannyaIntensifikasi PBB
150 orang
Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraan
7 desa Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraan
7 desa
V - 150
pemdes pemdes
Terkoordinasinya pemilihankades dan pengisianperangkat desa
2 desa Terkoordinasinya pemilihankades dan pengisianperangkat desa
2 desa
4.01.4.01.09.01.61.02-P
Peningkatan ketrentraman danketertiban lingkungan
Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan
2 bulan KecWates,LingkupKabupaten
30,451,300 44,941,300 Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan
2 bulan KecWates,LingkupKabupaten
44,941,300 0 Tetap
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (mirasdan narkoba )
1 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (mirasdan narkoba )
1 kali
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan
Pelatihan baris berbaris (PBB)dan penanganan bencana
25 kali Pelatihan baris berbaris (PBB)dan penanganan bencana
25 kali
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan 4.01.4.01.09.01.61.03-P
Penyusunan databasekecamatan
Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
7,999,700 7,999,700 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
7,999,700 0 Tetap
4.01.4.01.09.01.61.04-P
Pendampingan peningkatankualitas pendidikan
Terbinanya pengajar PAUD 30 orang KecWates,LingkupKabupaten
3,073,250 3,073,250 Terbinanya pengajar PAUD 30 orang KecWates,LingkupKabupaten
3,073,250 0 Tetap
TermonitornyaPenyelenggaraan UAN
1 kali TermonitornyaPenyelenggaraan UAN
1 kali
Terbinanya UKS tingkatkecamatan
30 orang Terbinanya UKS tingkatkecamatan
30 orang 4.01.4.01.09.01.61.05-P
Pendampingan budayadaerah, pemuda dan olahraga
Terfasilitasinya kegiatanolahraga
12 kali KecWates,LingkupKabupaten
15,759,000 15,759,000 Terfasilitasinya kegiatanolahraga
12 kali KecWates,LingkupKabupaten
15,759,000 0 Tetap
Terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali Terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali
Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
2 kali Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
2 kali
Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
1 kali Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
1 kali 4.01.4.01.09.01.61.06-P
Perencanaan, pengendaliandan pelaporan pembangunandaerah
Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
36,122,700 36,122,700 Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
36,122,700 0 Tetap
Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali
Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
1 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
1 dokumen
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali 4.01.4.01.09.01.61.07-P
Peningkatan wawasankebangsaan
Terfasilitasinya LatihanPaskibra
1 peleton KecWates,LingkupKabupaten
20,500,200 20,500,200 Terfasilitasinya LatihanPaskibra
1 peleton KecWates,LingkupKabupaten
20,500,200 0 Tetap
V - 151
Terselenggaranya latihanupacara bendera peringatanhari besar nasional
10 kali Terselenggaranya latihanupacara bendera peringatanhari besar nasional
10 kali
TersosialisasikannyaWawasan Kebangsaan
40 orang Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan
40 orang
Terselenggaranya peringatanhari besar nasional
5 kali Terselenggaranya peringatanhari besar nasional
5 kali 4.01.4.01.09.01.61.08-P
Pendampingan lembagakeuangan mikro dan ekonomiproduktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga KecWates,LingkupKabupaten
11,518,900 11,518,900 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga KecWates,LingkupKabupaten
11,518,900 0 Tetap
Terbinanya pembinaan UKM 25 orang Terbinanya pembinaan UKM 25 orang
Terlaksanaya SosialisasiImplementasi IUKM
1 kali Terlaksanaya SosialisasiImplementasi IUKM
1 kali
Terkoordinasinya kelompokpengelola persampahan
25 orang Terkoordinasinya kelompokpengelola persampahan
25 orang Jumlah 1,508,486,260 1,533,592,760 1,533,592,760 0
V - 152
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN PANJATANJUMLAH PAGU : Rp. 561,607,500
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
4.01.4.01.10.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 90,489,000 90,489,000 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 90,489,000 0 4.01.4.01.10.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya jasa perkantoran(honoraium non PNS) dantersedianya bahan danperalatan kantor
12 Bulan KecPanjatan
46,689,000 46,689,000 Tersedianya jasa perkantoran(honoraium non PNS) dantersedianya bahan danperalatan kantor
12 Bulan KecPanjatan
46,689,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan KecPanjatan
18,800,000 18,800,000 Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan KecPanjatan
18,800,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Tersedianya makan danminum rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan KecPanjatan
25,000,000 25,000,000 Tersedianya makan dan minumrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan KecPanjatan
25,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 15,500,000 15,500,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 15,500,000 0
4.01.4.01.10.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan PerubahanRencana Kerja
2 Dokumen KecPanjatan
7,000,000 7,000,000 Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan PerubahanRencana Kerja
2 Dokumen KecPanjatan
7,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester
2 Dokumen KecPanjatan
4,000,000 4,000,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester
2 Dokumen KecPanjatan
4,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD,serta penerapan SPIP
19 Dokumen KecPanjatan
4,500,000 4,500,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPD,serta penerapan SPIP
19 Dokumen KecPanjatan
4,500,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 222,588,500 222,588,500 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 222,588,500 0
4.01.4.01.10.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpenuhinya kebutuhanpengadaan sarana danprasarana perkantoran (1 PC,1 Printer, 1 Stabiliser, 2 kipasangin, 2 sepeda motor, 1Dispenser, 1 paket BangunanPagar Kantor)
9 unit KecPanjatan
140,588,500 140,588,500 Terpenuhinya kebutuhanpengadaan sarana danprasarana perkantoran (1 PC, 1Printer, 1 Stabiliser, 2 kipasangin, 2 sepeda motor, 1Dispenser, 1 paket BangunanPagar Kantor)
9 unit KecPanjatan
140,588,500 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Jasa pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (listrik,telepon, air, dan perijinankendaraan), peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan
12 bulan KecPanjatan
82,000,000 82,000,000 Jasa pemeliharaan sarana danprasarana perkantoran (listrik,telepon, air, dan perijinankendaraan), peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan
12 bulan KecPanjatan
82,000,000 0 Pengurangan belanja teleponkarena setiap bulannya sisa danpenambahan belanja listrik;mendahului perubahan
V - 153
kebersihan) serta BBMKendaraan Operasional
kebersihan) serta BBMKendaraan Operasional
4.01.4.01.10.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 54,430,000 54,430,000 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 54,430,000 0 4.01.4.01.10.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya PATEN 2 kali KecPanjatan
25,000,000 25,000,000 Tersosialisasinya PATEN 2 kali KecPanjatan
25,000,000 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan 4.01.4.01.10.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Terkoordinasikannyakecamatan sehat
2 kali KecPanjatan
29,430,000 29,430,000 Terkoordinasikannyakecamatan sehat
2 kali KecPanjatan
29,430,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
12 bulan Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
12 bulan
Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial
12 kali Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial
12 kali
Terbinanya KAKB 2 kali Terbinanya KAKB 2 kali
Terkoordinasikannya HKGPKK
1 kali Terkoordinasikannya HKG PKK 1 kali
Tersosialisasikannya KDRTdan Pengarusutamaan gender
1 kali Tersosialisasikannya KDRT danPengarusutamaan gender
1 kali
Terlaksananya safari Jumat,safari tarawih dan pengajianPNS
10 kali Terlaksananya safari Jumat,safari tarawih dan pengajianPNS
10 kali
4.01.4.01.10.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintah kecamatan
89.74 % 165,400,000 178,600,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan
89.74 % 178,600,000 0
4.01.4.01.10.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terfasilitasinya penanganankonfik sosial
4 kali KecPanjatan
33,500,000 46,700,000 Terfasilitasinya penanganankonfik sosial
4 kali KecPanjatan
46,700,000 0 Tetap
Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan Terlaksananya patroli terpadu 10 bulan
Terfasilitasinya poskopenanggulangan bencanaalam tingkat kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya poskopenanggulangan bencana alamtingkat kecamatan
12 bulan
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat
1 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat
1 kali
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan 4.01.4.01.10.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan
Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 11Desa
4 kali KecPanjatan
39,000,000 39,000,000 Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 11Desa
4 kali KecPanjatan
39,000,000 0 Tetap
Terevaluasinya produk hukumtingkat
33 dokumen Terevaluasinya produk hukumtingkat
33 dokumen
Terdampinginya tertibadministrasi pemerintahandesa 11 Desa
4 kali Terdampinginya tertibadministrasi pemerintahandesa 11 Desa
4 kali
Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa 11Desa
12 bulan Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa 11Desa
12 bulan
Terkoordinasinya PemilihanKades dan Pengisianperangkat desa lainnya
11 Desa Terkoordinasinya PemilihanKades dan Pengisianperangkat desa lainnya
11 Desa
V - 154
Terkoordinasinya intensifikasiPBB 11 Desa
10 Bulan Terkoordinasinya intensifikasiPBB 11 Desa
10 Bulan 4.01.4.01.10.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecPanjatan
38,600,000 38,600,000 Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecPanjatan
38,600,000 0 Tetap
Terkoordinasinya BBGRM 1 kali Terkoordinasinya BBGRM 1 kali
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen 4.01.4.01.10.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecPanjatan
6,000,000 6,000,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecPanjatan
6,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.10.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Terbinanya pengajar PAUD 1 kali KecPanjatan
11,500,000 11,500,000 Terbinanya pengajar PAUD 1 kali KecPanjatan
11,500,000 0 Tetap
Terbinanya UKS tingkatkecamatan
1 kali Terbinanya UKS tingkatkecamatan
1 kali
Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali
Termonitornyapenyelenggaraan UAN, UAS
1 kali Termonitornyapenyelenggaraan UAN, UAS
1 kali
Termonitornya perkembanganperpustakaan masyarakat
1 kali Termonitornya perkembanganperpustakaan masyarakat
1 kali 4.01.4.01.10.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali KecPanjatan
12,000,000 12,000,000 Terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali KecPanjatan
12,000,000 0 Tetap
Terkirimnya festifal seni danbudaya
1 kali Terkirimnya festifal seni danbudaya
1 kali
Terfasilitasinya kegiatanolahraga
4 kali Terfasilitasinya kegiatanolahraga
4 kali
Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
1 kali Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
1 kali
Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali 4.01.4.01.10.01.61.07-P
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya peringatanhari besar nasional
2 kali KecPanjatan
18,800,000 18,800,000 Terselenggaranya peringatanhari besar nasional
2 kali KecPanjatan
18,800,000 0 Tetap
Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
1 kali Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
1 kali
Terfasilitasinya pelatihanpaskibra
1 peleton Terfasilitasinya pelatihanpaskibra
1 peleton 4.01.4.01.10.01.61.08-P
Pendampingan Lembaga KeuanganMikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembaga ekonomiproduktif masyarakat
2 lembaga KecPanjatan
6,000,000 6,000,000 Terbinanya lembaga ekonomiproduktif masyarakat
2 lembaga KecPanjatan
6,000,000 0 Tetap
Terbinanya UKM 1 kali Terbinanya UKM 1 kali Jumlah 548,407,500 561,607,500 561,607,500 0
V - 155
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN GALURJUMLAH PAGU : Rp. 490,664,055
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
4.01.4.01.11.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 87,314,300 87,314,300 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 87,314,300 0 4.01.4.01.11.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tulis kantor,cetak, penggandaan dan suratkabar)
12 bulan KecGalur
35,646,300 35,646,300 Tersedianya jasa perkantoran(jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tulis kantor,cetak, penggandaan dan suratkabar)
12 bulan KecGalur
35,646,300 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecGalur
18,668,000 18,668,000 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecGalur
18,668,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Tersedianya makanan danminuman harian pegawai, rapatdan tamu serta biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan KecGalur
33,000,000 33,000,000 Tersedianya makanan danminuman harian pegawai, rapatdan tamu serta biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan KecGalur
33,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 13,850,000 13,850,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 13,850,000 0
4.01.4.01.11.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya perencanaankinerja SKPD
2 Dokumen KecGalur
5,000,000 5,000,000 Tersusunnya perencanaan kinerjaSKPD
2 Dokumen KecGalur
5,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
2 Dokumen KecGalur
3,850,000 3,850,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
2 Dokumen KecGalur
3,850,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPDserta penerapan SPIP
19 Dokumen KecGalur
5,000,000 5,000,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP
19 Dokumen KecGalur
5,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 155,999,755 155,999,755 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 155,999,755 0
4.01.4.01.11.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya peralatan kantorberupa sepeda motor 1 unit,kursi lipat 20 unit, meja kursitamu 1 set, laptop 1 unit, almaribesi 2 unit, rak arsip 1 unit,printer 1 unit, Televisi 1 unit
28 unit 55,000,000 55,000,000 Tersedianya peralatan kantorberupa sepeda motor 1 unit, kursilipat 20 unit, meja kursi tamu 1set, laptop 1 unit, almari besi 2unit, rak arsip 1 unit, printer 1unit, Televisi 1 unit
28 unit 55,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.11.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya pemeliharaangedung kantor 6 unit, kendaraanroda empat 1 unit, kendaraanroda dua 8 unit, dinas, peralatangedung kantor 7 unit, mebeleur10 unit; pembayaran jasa
12 bulan 100,999,755 100,999,755 Tersedianya pemeliharaangedung kantor 6 unit, kendaraanroda empat 1 unit, kendaraanroda dua 8 unit, dinas, peralatangedung kantor 7 unit, mebeleur10 unit; pembayaran jasa
12 bulan 100,999,755 0 Pengurangan belanja telepon danair dan penambahan anggaranbelanja listrik
V - 156
pemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, airdan perijinan kendaraan),penyediaan peralatan gedungkantor (peralatan listrik, alatkebersihan, penyediaan BBMkendaraan operasional)
pemeliharaan sarana prasaranaperkantoran ( listrik, telepon, airdan perijinan kendaraan),penyediaan peralatan gedungkantor (peralatan listrik, alatkebersihan, penyediaan BBMkendaraan operasional)
4.01.4.01.11.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 43,850,000 43,850,000 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 43,850,000 0 4.01.4.01.11.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecGalur
16,000,000 16,000,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecGalur
16,000,000 0 Tetap
Tersosialisasinya PATEN 1 kali Tersosialisasinya PATEN 1 kali 4.01.4.01.11.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Terkoordinasikannya MonitoringGerakan PSN
3 kali KecGalur
27,850,000 27,850,000 Terkoordinasikannya MonitoringGerakan PSN
3 kali KecGalur
27,850,000 0 Tetap
Terbinanya DBKS 2 kali Terbinanya DBKS 2 kali
Tersosialisasikannya KADARZI 1 kali Tersosialisasikannya KADARZI 1 kali
Terkoordinasikannnya KaderPenanggulangan Kemiskinan
10 kali Terkoordinasikannnya KaderPenanggulangan Kemiskinan
10 kali
Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial
2 kali Terkoordinasikannya penangananpermasalahan sosial
2 kali
Terbinanya KAKB 3 kali Terbinanya KAKB 3 kali
Terkoordinasikannya PKK 4 kali Terkoordinasikannya PKK 4 kali
Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender.
1 kali Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender.
1 kali
Terlaksananya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS
7 kali Terlaksananya safari jumat, safaritarawih dan pengajian PNS
7 kali
Terkoordinasikannya kecamatansehat
4 kali Terkoordinasikannya kecamatansehat
4 kali 4.01.4.01.11.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaran pemerintahkecamatan
89.74 % 174,950,000 189,650,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaran pemerintahkecamatan
89.74 % 189,650,000 0
4.01.4.01.11.01.61.08-P
Pendampingan LembagaKeuangan Mikro dan EkonomiProduktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga KecGalur
5,000,000 5,000,000 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga KecGalur
5,000,000 0 Tetap
Terfasilitasinya Pembinaan UKM 1 kali Terfasilitasinya Pembinaan UKM 1 kali 4.01.4.01.11.01.61.04-P
Pendampingan PeningkatanKualitas Pendidikan
Terbinanya PKBM 1 kali KecGalur
5,560,000 5,560,000 Terbinanya PKBM 1 kali KecGalur
5,560,000 0 Tetap
Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali
Terbinanya UKS tingkatKecamatan
1 kali Terbinanya UKS tingkatKecamatan
1 kali
Termonitornya penyelenggaraanUAS dan UAN
2 kali Termonitornya penyelenggaraanUAS dan UAN
2 kali 4.01.4.01.11.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatanpembinaan mocopat
5 kali KecGalur
10,200,000 10,200,000 Terfasilitasinya kegiatanpembinaan mocopat
5 kali KecGalur
10,200,000 0 Tetap
V - 157
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 1 kali
Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali
Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional
1 kali Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional
1 kali
Terkirimnya festival seni danbudaya
1 kali Terkirimnya festival seni danbudaya
1 kali
Terkirimnya Peserta NyadranAgung
1 kali Terkirimnya Peserta NyadranAgung
1 kali 4.01.4.01.11.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali KecGalur
37,600,000 37,600,000 Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali KecGalur
37,600,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali Terkoordinasikannya lomba desa 1 kali
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen 4.01.4.01.11.01.61.07-P
Peningkatan WawasanKebangsaan
Terselenggaranya PeringatanHari Besar dan TerfasilitasinyaLatihan Paskibra
2 paket KecGalur
21,460,000 21,460,000 Terselenggaranya PeringatanHari Besar dan TerfasilitasinyaLatihan Paskibra
2 paket KecGalur
21,460,000 0 Tetap
Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan
1 kali Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan
1 kali 4.01.4.01.11.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / Kelurahan
Terevaluasinya produk hukumtingkat desa 7 desa
35 dokumen KecGalur
46,680,000 46,680,000 Terevaluasinya produk hukumtingkat desa 7 desa
35 dokumen KecGalur
46,680,000 0 Tetap
Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa 7 desa
12 bulan Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa 7 desa
12 bulan
Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 7desa
12 bulan Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 7desa
12 bulan
Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa 7 desa
12 bulan Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa 7 desa
12 bulan
Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa di 4 desa
5 kali Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa di 4 desa
5 kali
Terkoordinasikannya intensifikasiPBB P2 7 desa
12 bulan Terkoordinasikannya intensifikasiPBB P2 7 desa
12 bulan 4.01.4.01.11.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamatan
1 bulan KecGalur
43,450,000 58,150,000 Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamatan
1 bulan KecGalur
58,150,000 0 Tetap
Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 12 bulan
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)
1 kali
Terbinanya Linmas 1 kali Terbinanya Linmas 1 kali
TerkoordinasikannyaPenanganan Konflik
4 kali TerkoordinasikannyaPenanganan Konflik
4 kali
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan
V - 158
4.01.4.01.11.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen KecGalur
5,000,000 5,000,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 dokumen KecGalur
5,000,000 0 Tetap
Jumlah 475,964,055 490,664,055 490,664,055 0
V - 159
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN LENDAHJUMLAH PAGU : Rp. 564,572,525
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
4.01.4.01.12.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 129,739,300 129,739,300 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 129,739,300 0 4.01.4.01.12.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya Jasa Perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan suratkabar)dan peralatan kantor(bulan) Publikasi
12 bulan KecLendah
77,474,300 77,474,300 Tersedianya Jasa Perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan suratkabar)dan peralatan kantor(bulan) Publikasi
12 bulan KecLendah
77,474,300 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecLendah
19,049,000 19,049,000 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecLendah
19,049,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Tersedianya Makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan KecLendah
33,216,000 33,216,000 Tersedianya Makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan KecLendah
33,216,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 16,532,350 16,532,350 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 16,532,350 0
4.01.4.01.12.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Rencana KerjaPerubahan SKPD
2 dokumen KecLendah
5,588,850 5,588,850 Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Rencana KerjaPerubahan SKPD
2 dokumen KecLendah
5,588,850 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran
2 dokumen KecLendah
5,500,000 5,500,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semesteran
2 dokumen KecLendah
5,500,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP
19 dokumen KecLendah
5,443,500 5,443,500 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,Profil Kinerja SKPD sertapenerapan SPIP
19 dokumen KecLendah
5,443,500 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 181,233,525 181,233,525 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 181,233,525 0
4.01.4.01.12.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan 50 buahkursi lipat, 2 unit AC, 3 buahfilling kabinet, 2 buah lemariarsip, dan 1 unit printer
58 unit KecLendah
62,395,000 62,395,000 Terpenuhinya kebutuhan 50 buahkursi lipat, 2 unit AC, 3 buah fillingkabinet, 4 buah lemari arsip, dan2 unit printer
61 unit KecLendah
68,035,000 5,640,000 Adanya kebutuhan baranginventaris yang dibutuhkan yaituAlmari arsip kecil dan printer
4.01.4.01.12.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya aset 1 unitgedung kantor, 1 unit mobil, 8unit sepeda motor, 6 unitkomputer, 3 unit laptop, 5 unitprinter, 4 unit mesin ketik, 29meja rapat, 2 buah dingklikpanjang, 3 buah dingklik,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasarana
12 bulan KecLendah
118,838,525 118,838,525 Terpeliharanya aset 1 unit gedungkantor, 1 unit mobil, 8 unit sepedamotor, 6 unit komputer, 3 unitlaptop, 5 unit printer, 4 unit mesinketik, 29 meja rapat, 2 buahdingklik panjang, 3 buah dingklik,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepone, air,
12 bulan KecLendah
113,198,525 -5,640,000 Efisiensi belanja telepon danlistrik serta pengurangan belanjapenggantian suku cadangkendaraan bermotor
V - 160
perkantoran (listrik, telepone, air,dan perijinan kendaraan),tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional
dan perijinan kendaraan),tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional
4.01.4.01.12.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 54,629,850 54,629,850 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 54,629,850 0 4.01.4.01.12.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terlaporkannya LaporanPelayanan 19 Perijinan danRekomendasi
12 bulan KecLendah
18,249,850 18,249,850 Terlaporkannya LaporanPelayanan 19 Perijinan danRekomendasi
12 bulan KecLendah
18,249,850 0 Tetap
Terbinanya Pelayanan di desa 24 orang Terbinanya Pelayanan di desa 24 orang 4.01.4.01.12.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Terkoordinasinya FPKK 1 kali KecLendah
36,380,000 36,380,000 Terkoordinasinya FPKK 1 kali KecLendah
36,380,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
11 bulan Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
11 bulan
Terkoordinasinya kecamatansehat
2 kali Terkoordinasinya kecamatansehat
2 kali
Terlaksananya safari tarawih,pangiriman khalifah sertapengajian PNS Kecamatan danperangkat
1 kali Terlaksananya safari tarawih,pangiriman khalifah sertapengajian PNS Kecamatan danperangkat
1 kali
Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender
1 kali Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender
1 kali
Terskoordinasikannya PKK 1 kali Terskoordinasikannya PKK 1 kali
Terbinanya KAKB 1 kali Terbinanya KAKB 1 kali
Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial
1 kali Terkoordinasikannya penangananpermasalahan sosial
1 kali
4.01.4.01.12.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan
89.74 % 166,717,500 182,437,500 Cakupan peningkatanpenyelenggaraan pemerintahkecamatan
89.74 % 182,437,500 0
4.01.4.01.12.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecLendah
5,470,000 5,470,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecLendah
5,470,000 0 Tetap
4.01.4.01.12.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan seni danbudaya
1 kali KecLendah
13,749,000 13,749,000 Terfasilitasinya kegiatan seni danbudaya
1 kali KecLendah
13,749,000 0 Tetap
Terbinanya kegiatankepemudaan
1 kali Terbinanya kegiatan kepemudaan 1 kali
Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali Terfasilitasinya kegiatan olahraga 4 kali
terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali terkirimnya peserta NyadranAgung
1 kali 4.01.4.01.12.01.61.08-P
Pendampingan LembagaKeuangan Mikro dan EkonomiProduktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
1 kali KecLendah
8,052,700 8,052,700 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
1 kali KecLendah
8,052,700 0 Tetap
Terbinanya BUMDes 1 kali Terbinanya BUMDes 1 kali 4.01.4.01.12.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desadan LPMD
2 kali KecLendah
31,293,650 31,293,650 Terkoordinasinya lomba desa danLPMD
2 kali KecLendah
31,293,650 0 Tetap
V - 161
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
Tersusunnya Laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen
Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali 4.01.4.01.12.01.61.07-P
Peningkatan WawasanKebangsaan
terselenggaranya PeringatanHari Besar
2 kali KecLendah
29,179,100 29,179,100 terselenggaranya Peringatan HariBesar
2 kali KecLendah
29,179,100 0 Tetap
Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton Terfasilitasinya latihan paskibra 1 peleton
Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
50 orang Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
50 orang 4.01.4.01.12.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa
6 desa KecLendah
36,447,850 36,447,850 Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa
6 desa KecLendah
36,447,850 0 Tetap
Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
30 dokumen Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
30 dokumen
Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa
6 desa Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa
6 desa
Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa
6 desa Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa
6 desa
Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes
6 desa Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes
6 desa
Intensifikasi PBB 6 desa Intensifikasi PBB 6 desa 4.01.4.01.12.01.61.04-P
Pendampingan PeningkatanKualitas Pendidikan
Terbinanya pengajar PAUD 1 kali KecLendah
14,246,500 14,246,500 Terbinanya pengajar PAUD 1 kali KecLendah
14,246,500 0 Tetap
Terbinanya UKS tingkatkecamatan
1 kali Terbinanya UKS tingkatkecamatan
1 kali
Terbinanya PMTAS 1 kali Terbinanya PMTAS 1 kali
Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali
Termonitornya penyelenggaraanUAN, UAS
1 kali Termonitornya penyelenggaraanUAN, UAS
1 kali 4.01.4.01.12.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan
12 bulan KecLendah
28,278,700 43,998,700 Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan
12 bulan KecLendah
43,998,700 0 Tetap
Terlaksananya patroli terpadu 6 kali Terlaksananya patroli terpadu 6 kali
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat(miras dannarkoba)
50 orang Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat(miras dannarkoba)
50 orang
Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan Jumlah 548,852,525 564,572,525 564,572,525 0
V - 162
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN SENTOLOJUMLAH PAGU : Rp. 639,032,075
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
4.01.4.01.13.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 85,265,000 85,265,000 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 85,265,000 0 4.01.4.01.13.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya jasa perkantoran( jasa persuratan , jasapegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor(Alat Tulis Kantor , CetakPengadaan dan BahanPustaka )
12 bulan KecSentolo
38,615,000 38,615,000 Tersedianya jasa perkantoran( jasa persuratan , jasapegawai tidak tetap) dantersedianya peralatan kantor(Alat Tulis Kantor , CetakPengadaan dan BahanPustaka )
12 bulan KecSentolo
38,615,000 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang sertaATK Jasa keuangan
12 bulan KecSentolo
19,000,000 19,000,000 Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang sertaATK Jasa keuangan
12 bulan KecSentolo
19,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Tersedianya makanan danminuman rapat dantersedianya biaya dankonsultasi koordinasi
12 bulan KecSentolo
27,650,000 27,650,000 Tersedianya makanan danminuman rapat dantersedianya biaya dankonsultasi koordinasi
12 bulan KecSentolo
27,650,000 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 27,019,700 27,019,700 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 27,019,700 0
4.01.4.01.13.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya RencanaKinerja SKPD
1 Dokumen KecSentolo
16,609,900 16,609,900 Tersusunnya Rencana KinerjaSKPD
1 Dokumen KecSentolo
16,609,900 0 Tetap
Tersusunnya perubahan renjaSKPD
1 dokumen Tersusunnya perubahan renjaSKPD
1 dokumen 4.01.4.01.13.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya LaporanSemesteran dan laporankeuangan akhir tahun
2 Dokumen KecSentolo
4,160,000 4,160,000 Tersusunnya LaporanSemesteran dan laporankeuangan akhir tahun
2 Dokumen KecSentolo
4,160,000 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya LaporanPengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja , LKjlp ,Laporan Tahunan danPenetapan SPIP SKPD
19 Dokumen KecSentolo
6,249,800 6,249,800 Tersusunnya LaporanPengendalian, Evaluasi danPelaporan Kinerja , LKjlp ,Laporan Tahunan danPenetapan SPIP SKPD
19 Dokumen KecSentolo
6,249,800 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 290,117,425 290,117,425 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 290,117,425 0
4.01.4.01.13.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya Kebutuhanmebelair ( Kursi rapat 14 unit, meja rapat 1 unit),kendaraan dinas roda 2 1unit, Laptop 1 unit dan printer2 unit serta 1 unit kursi kerja
20 unit KecSentolo
190,347,500 190,347,500 Tersedianya Kebutuhanmebelair ( Kursi rapat 14 unit ,meja rapat 1 unit), kendaraandinas roda 2 1 unit, Laptop 1unit dan printer 2 unit serta 1unit kursi kerja
20 unit KecSentolo
190,347,500 0 Tetap
Terbangunnya lantai dan 1 paket Terbangunnya lantai dan 1 paket
V - 163
plafon gedung kecamatan plafon gedung kecamatan 4.01.4.01.13.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Terpeliharanya gedung kantor 3 unit KecSentolo
99,769,925 99,769,925 Terpeliharanya gedung kantor 3 unit KecSentolo
99,769,925 0 Tetap
Terbayarnya listrik , telephon ,air
12 bulan Terbayarnya listrik , telephon ,air
12 bulan
Terpeliharanya komputerpc/laptop 10 unit,printer 6 unit
16 unit Terpeliharanya komputerpc/laptop 10 unit,printer 6 unit
16 unit
Terpeliharanya kendaraandinas 12 unit (perijinankendaraan dinas, peralatanSuku Cadang, BBM / GasPelumas}
12 unit Terpeliharanya kendaraandinas 12 unit (perijinankendaraan dinas, peralatanSuku Cadang, BBM / GasPelumas}
12 unit
Terpeliharanya sarana danprasarana perkantoran (kursirapat 30 unit)
30 unit Terpeliharanya sarana danprasarana perkantoran (kursirapat 30 unit)
30 unit
4.01.4.01.13.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 71,040,500 71,040,500 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 71,040,500 0 4.01.4.01.13.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecSentolo
27,861,000 27,861,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecSentolo
27,861,000 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Terfasilitasinya penbinaanPSKS
1 kali KecSentolo
43,179,500 43,179,500 Terfasilitasinya penbinaanPSKS
1 kali KecSentolo
43,179,500 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatan PKKperempuan dan anak
1 kali Terfasilitasinya kegiatan PKKperempuan dan anak
1 kali
Terfasilitasinya kegiatankeagamaan
2 kali Terfasilitasinya kegiatankeagamaan
2 kali
Terfasilitasinyapenanggulangan kemiskinan
1 kali Terfasilitasinyapenanggulangan kemiskinan
1 kali
Terfasilitasinya kegiatankesehatan
1 kali Terfasilitasinya kegiatankesehatan
1 kali
Terfasilitasinya pembinaanPMS
1 kali Terfasilitasinya pembinaanPMS
1 kali
Terfasilitasinya KAKB 1 kali Terfasilitasinya KAKB 1 kali 4.01.4.01.13.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 151,689,450 165,589,450 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 165,589,450 0
4.01.4.01.13.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Terfasilitasinya UKS 1 kali KecSentolo
7,450,000 7,450,000 Terfasilitasinya UKS 1 kali KecSentolo
7,450,000 0 Tetap
Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali
Terfasilitasinya PAUD 1 kali Terfasilitasinya PAUD 1 kali 4.01.4.01.13.01.61.07-P
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya sosialisasiwawasan kebangsaan
1 kali KecSentolo
20,530,000 20,530,000 Terlaksananya sosialisasiwawasan kebangsaan
1 kali KecSentolo
20,530,000 0 Tetap
Terlaksananya latihanPaskibra
1 kali Terlaksananya latihanPaskibra
1 kali
Terlaksananya hari jadi KulonProgo
1 kali Terlaksananya hari jadi KulonProgo
1 kali
Terlaksananya PeringatanHUT RI
1 kali Terlaksananya PeringatanHUT RI
1 kali
V - 164
4.01.4.01.13.01.61.08-P
Pendampingan Lembaga KeunganMikro dan Ekonomi Produktif
TerlaksananyaPendampingan LembagaKeuangan ekonomimasyarakat ( PembinaanPerumdes )
1 fasilitasi KecSentolo
4,999,450 4,999,450 Terlaksananya PendampinganLembaga Keuangan ekonomimasyarakat ( PembinaanPerumdes )
1 fasilitasi KecSentolo
4,999,450 0 Tetap
4.01.4.01.13.01.61.06-P
Perencanaan , Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah
Terwujudnya monitoringevaluasi pelaporanpembangunan (BBGRM,Lomba Desa dan Monev
3 dokumen KecSentolo
22,589,800 22,589,800 Terwujudnya monitoringevaluasi pelaporanpembangunan (BBGRM,Lomba Desa dan Monev
3 dokumen KecSentolo
22,589,800 0 Tetap
Tersususnnya hasilmusrenbang kecamatan danterwujudnya monitoringEvaluasi pelaporanpembangunan
4 fasilitas Tersususnnya hasilmusrenbang kecamatan danterwujudnya monitoringEvaluasi pelaporanpembangunan
4 fasilitas
4.01.4.01.13.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terlaksananyapendampingan kebudayaan ,pemda dan olahraga (senidan Budaya Pemuda danOlahraga )
1 kali KecSentolo
13,349,950 13,349,950 Terlaksananya pendampingankebudayaan , pemda danolahraga (seni dan BudayaPemuda dan Olahraga )
1 kali KecSentolo
13,349,950 0 Tetap
Terlaksananyapendampingan pemuda danolahraga
1 kali Terlaksananya pendampinganpemuda dan olahraga
1 kali
4.01.4.01.13.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / Kelurahan
Terlaksananyapendampingan penyalurandana tingkat desa(ADD,BHP,BHR dan DD
8 Desa KecSentolo
42,829,850 42,829,850 Terlaksananya pendampinganpenyaluran dana tingkat desa(ADD,BHP,BHR dan DD
8 Desa KecSentolo
42,829,850 0 Tetap
Terlaksananya peningkatanpenyelenggaraan pemerintahdesa (penyusunan produkhukum tingkat desa)
8 Desa Terlaksananya peningkatanpenyelenggaraan pemerintahdesa (penyusunan produkhukum tingkat desa)
8 Desa
Terlaksananya tertibadministrasi keuangan desa
8 Desa Terlaksananya tertibadministrasi keuangan desa
8 Desa
Terlaksananya tertibadministrasipenyelenggaraanpemerintahan desa
8 Desa Terlaksananya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa
8 Desa
Terlaksananya intensifikasiPBB
8 Desa Terlaksananya intensifikasiPBB
8 Desa 4.01.4.01.13.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pembinaanlinmas
1 Kali KecSentolo
34,990,500 48,890,500 Terfasilitasinya pembinaanlinmas
1 Kali KecSentolo
48,890,500 0 Tetap
Terfasilitasinya peningkatanketentraman dan ketertibanmasyarakat ( Patroli terpadu )
1 Kali Terfasilitasinya peningkatanketentraman dan ketertibanmasyarakat ( Patroli terpadu )
1 Kali
Terfasilitasinya PencegahanPenyakit masyarakat
1 Kali Terfasilitasinya PencegahanPenyakit masyarakat
1 Kali
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan 4.01.4.01.13.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Dokumen ProfilKecamatan
1 buku KecSentolo
4,949,900 4,949,900 Tersusunnya Dokumen ProfilKecamatan
1 buku KecSentolo
4,949,900 0 Tetap
Jumlah 625,132,075 639,032,075 639,032,075 0
V - 165
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN PENGASIHJUMLAH PAGU : Rp. 508,074,745
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
4.01.4.01.14.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 129,864,200 129,864,200 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 129,864,200 0 4.01.4.01.14.01.01.26-P
Penyediaan Jasa dan PeralatanPerkantoran
Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar)dan peralatan kantor (bulan)
12 bulan KecPengasih
62,842,000 62,842,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surat kabar)dan peralatan kantor (bulan)
12 bulan KecPengasih
62,842,000 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecPengasih
19,253,200 19,253,200 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecPengasih
19,253,200 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya jamuan makanandan minuman rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan KecPengasih
47,769,000 47,769,000 Tersedianya jamuan makanandan minuman rapat dantersedianya biaya koordinasi dankonsultasi
12 bulan KecPengasih
47,769,000 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 20,079,200 20,079,200 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 20,079,200 0
4.01.4.01.14.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan Rencana kerjaPerubahan SKPD
2 Dokumen KecPengasih
6,059,800 6,059,800 Tersusunnya rencana kerjaSKPD dan Rencana kerjaPerubahan SKPD
2 Dokumen KecPengasih
6,059,800 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester
2 Dokumen KecPengasih
6,300,000 6,300,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester
2 Dokumen KecPengasih
6,300,000 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporanPengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunandan Profil Kinerja SKPD
19 Dokumen KecPengasih
7,719,400 7,719,400 Tersusunnya laporanPengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, Laporan Tahunandan Profil Kinerja SKPD
19 Dokumen KecPengasih
7,719,400 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 135,959,345 135,959,345 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 137,959,345 2,000,000
4.01.4.01.14.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Lap Top 1 unit KecPengasih
41,918,900 41,918,900 Lap Top 1 unit KecPengasih
41,918,900 0 Tetap
Sepeda motor 1 unit Sepeda motor 1 unit
Kursi tunggu Stainles 2 buah Kursi tunggu Stainles 2 buah
TV 1 buah TV 1 buah
Dspenser 1 unit Dspenser 1 unit
Armari arsip kaca 1 buah Armari arsip kaca 1 buah
V - 166
4.01.4.01.14.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya pemeliharaankendaraan dinas,peralatan/perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (perijinankendaraan, listrik dan air),tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor,(peralatan listrik dan alatkebersihan), serta tersedianyaBBM kendaraan operasional(unit)
12 bulan KecPengasih
94,040,445 94,040,445 Terpeliharanya pemeliharaankendaraan dinas,peralatan/perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (perijinankendaraan, listrik dan air),tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor,(peralatan listrik dan alatkebersihan), serta tersedianyaBBM kendaraan operasional(unit)
12 bulan KecPengasih
96,040,445 2,000,000 Kekurangan pembayaran listrikdan pajak kendaraan
4.01.4.01.14.01.31-P Program PeningkatanPelayanan Kecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 63,942,800 63,942,800 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 63,942,800 0 4.01.4.01.14.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Tersosialisasikannya KDRT danpengarus utamaan gender
2 kali KecPengasih
30,912,900 30,912,900 Tersosialisasikannya KDRT danpengarus utamaan gender
2 kali KecPengasih
30,912,900 0 Tetap
Terbinanya KAKB 4 kali Terbinanya KAKB 4 kali
Terlaksananya safari jumat,safari tarweh dan pengajian PNS
14 kali Terlaksananya safari jumat, safaritarweh dan pengajian PNS
14 kali
Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial
3 kali Terkoordinasikannyapenanganan permasalahansosial
3 kali
Terkoordinasikannnyakecamatan sehat
4 kali Terkoordinasikannnya kecamatansehat
4 kali
Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
12 kali
Terkoordinasikannya PKK 2 kali Terkoordinasikannya PKK 2 kali 4.01.4.01.14.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 Bulan KecPengasih
33,029,900 33,029,900 Terkelolanya PATEN 12 Bulan KecPengasih
33,029,900 0 Tetap
4.01.4.01.14.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 141,739,200 156,229,200 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 156,229,200 0
4.01.4.01.14.01.61.04-P
Pendampingan PeningkatanKualitas Pendidikan
Termonitornya penyelenggaranUAN, UAS
1 kali KecPengasih
11,639,900 11,639,900 Termonitornya penyelenggaranUAN, UAS
1 kali KecPengasih
11,639,900 0 Tetap
Terfasilitasinya PMTAS 1 kali Terfasilitasinya PMTAS 1 kali
Terbinanya UKS tingkatkecamatan
1 kali Terbinanya UKS tingkatkecamatan
1 kali
Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali Terbinanya Pengajar PAUD 1 kali
Terbinanya PKBM 1 kali Terbinanya PKBM 1 kali 4.01.4.01.14.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olahraga
4 Kali KecPengasih
10,875,000 10,875,000 Terfasilitasinya kegiatan olahraga
4 Kali KecPengasih
10,875,000 0 Tetap
Terkirimnya peserta nyadranagung
1 Kali Terkirimnya peserta nyadranagung
1 Kali
Terkirimnya festifal seni tari danbudaya
6 Kali Terkirimnya festifal seni tari danbudaya
6 Kali
Terfasilitasinya Kegiatan budayatradisional
1 Kali Terfasilitasinya Kegiatan budayatradisional
1 Kali Terfasiltasinya kegiatan 1 Kali Terfasiltasinya kegiatan 1 Kali
V - 167
kepemudaan kepemudaan 4.01.4.01.14.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali KecPengasih
29,649,800 29,649,800 Terkoordinasinya lomba desa 1 kali KecPengasih
29,649,800 0 Tetap
Tersusunnya RPTK 1 dokumen Tersusunnya RPTK 1 dokumen
Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
2 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
2 dokumen
Terkoordinasinya bulan bhakstigotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhakstigotong royong masyarakat
1 kali 4.01.4.01.14.01.61.07-P
Peningkatan WawasanKebangsaan
Terlaksananya pelatihanpaskibra
1 peleton KecPengasih
10,349,900 10,349,900 Terlaksananya pelatihan paskibra 1 peleton KecPengasih
10,349,900 0 Tetap
Terselenggaranya peringatanhari besar
4 kali Terselenggaranya peringatan haribesar
4 kali
Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
1 kali Tersosialisasikannya wawasankebangsaan
1 kali 4.01.4.01.14.01.61.08-P
Pendampingan LembagaKeuangan Mikro dan EkonomiProduktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga KecPengasih
8,799,900 8,799,900 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga KecPengasih
8,799,900 0 Tetap
Terbinanya UKM 1 kali Terbinanya UKM 1 kali 4.01.4.01.14.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaranPemerintahan Desa/Kelurahan
Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
7 Desa KecPengasih
38,624,800 38,624,800 Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
7 Desa KecPengasih
38,624,800 0 Tetap
Terkoordinasikannya pengisianperangkat desa
2 desa Terkoordinasikannya pengisianperangkat desa
2 desa
Intensifikasi PBB 7 Desa Intensifikasi PBB 7 Desa
Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa
7 Desa Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa
7 Desa
Terdampingnya tertibadministrasi penyelenggaraanpemdes
7 Desa Terdampingnya tertib administrasipenyelenggaraan pemdes
7 Desa
Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa
12 bulan Terdampinginya penyaluran danake pemerintah desa
12 bulan 4.01.4.01.14.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamtan
1 kali KecPengasih
28,799,900 43,289,900 Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamtan
1 kali KecPengasih
43,289,900 0 Tetap
Terlaksananya Patroli Terpadu 12 kali Terlaksananya Patroli Terpadu 12 kali
Terfasilitasinya pengamananpemilihan perangkat desa
2 kali Terfasilitasinya pengamananpemilihan perangkat desa
2 kali
Pembinaan Linmas 2 kali Pembinaan Linmas 2 kali
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)
1 kali
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan 4.01.4.01.14.01.61.03-P
Penyusunan DatabaseKecamatan
Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen KecPengasih
3,000,000 3,000,000 Tersusunnya Profil kecamatan 1 Dokumen KecPengasih
3,000,000 0 Tetap
Jumlah 491,584,745 506,074,745 508,074,745 2,000,000
V - 168
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN KOKAPJUMLAH PAGU : Rp. 503,269,350
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
4.01.4.01.15.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 84,061,000 84,061,000 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 84,061,000 0 4.01.4.01.15.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surata kabar)dan peralatan kantor (bulan)
12 Bulan KecKokap
47,388,000 47,388,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpenggandaan dan surata kabar)dan peralatan kantor (bulan)
12 Bulan KecKokap
47,388,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (bulan)
12 Bulan KecKokap
19,173,000 19,173,000 Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang (bulan)
12 Bulan KecKokap
19,173,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Tersedianya makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi
12 Bulan KecKokap
17,500,000 17,500,000 Tersedianya makanan danminuman rapat dan tersedianyabiaya koordinasi dan konsultasi
12 Bulan KecKokap
17,500,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 18,019,000 18,019,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 18,019,000 0
4.01.4.01.15.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Rencana kerjaPerubahan SKPD
2 dokumen KecKokap
9,700,000 9,700,000 Tersusunnya Rencana KerjaSKPD dan Rencana kerjaPerubahan SKPD
2 dokumen KecKokap
9,700,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan Semestar
2 dokumen KecKokap
3,267,000 3,267,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan Semestar
2 dokumen KecKokap
3,267,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPDserta penerapan SPIP
19 dokumen KecKokap
5,052,000 5,052,000 Tersusunnya Laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, LaporanTahunan, Profil Kinerja SKPDserta penerapan SPIP
19 dokumen KecKokap
5,052,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 168,839,000 168,839,000 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber daya manusiaOPD
20 % 168,839,000 0
4.01.4.01.15.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya kursi putar 9 unit, 1unit meja pelayanan, 1 unitlaptop, 2 unit mesin ketik, kursipelayanan 2 unit, sepeda motor1 unit ,AC 1 unit, TV Pelayanan1 unit,almari arsip 2 unit, printer2 unit, komputer 1 unit, amplifier1 unit.
25 unit 81,030,000 81,030,000 Tersedianya kursi putar 9 unit, 1unit meja pelayanan, 1 unitlaptop, 1 unit mesin ketik, kursipelayanan 2 unit, sepeda motor1 unit, AC 1 unit, TV Pelayanan 1unit, almari arsip 2 unit, printer 2unit, komputer 1 unit, amplifier 1unit.
24 unit 80,236,000 -794,000 Efisiensi pengadaan Laptop, PCdan printer serta mengubahkeluaran mesin ketik jadi 1 unit
4.01.4.01.15.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya aset bangunangedung kantor, kendaraandinas, peralatan/ perlengkapankantor, terbayarnya jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran
12 Bulan 87,809,000 87,809,000 Terpeliharanya aset bangunangedung kantor, kendaraan dinas,peralatan/ perlengkapan kantor,terbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (perijinan
12 Bulan 88,603,000 794,000 Efisiensi belanja Reparasi danpenggantian suku cadang roda 2,Oli Mesin, BBM dan penambahandaya menjadi 4400 watt
V - 169
(perijinan kendaraan, listrik danair) tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional
kendaraan, listrik dan air)tersedianya peralatanpemeliharaan gedung kantor(peralatan listrik dan alatkebersihan) serta tersedianyaBBM kendaraan operasional
4.01.4.01.15.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 60,574,800 60,574,800 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 60,574,800 0 4.01.4.01.15.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasi PATEN 1 kali KecKokap
29,118,800 29,118,800 Tersosialisasi PATEN 1 kali KecKokap
29,118,800 0 Tetap
Terkelola PATEN 12 bulan Terkelola PATEN 12 bulan 4.01.4.01.15.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemsyarakatan
Terlaksananya penajian PNS 1 kali KecKokap
31,456,000 31,456,000 Terlaksananya penajian PNS 1 kali KecKokap
31,456,000 0 Tetap
Terlasananya safari jumat dansafari tarawih
5 desa Terlasananya safari jumat dansafari tarawih
5 desa
Tersosialisasinya KecamatanSehat
1 kali Tersosialisasinya KecamatanSehat
1 kali
Terkoordinasikannya KDRT 4 kali Terkoordinasikannya KDRT 4 kali
Terkoordinasinyapengarusutamaan gender
10 bulan Terkoordinasinyapengarusutamaan gender
10 bulan
Terbinanya KAKB 1 Kali Terbinanya KAKB 1 Kali
Terkoordinasikannyapenanganan permaslahan sosial
2 kali Terkoordinasikannyapenanganan permaslahan sosial
2 kali
Terkoordinasinya kaderpenanggulangan Kemiskinan
12 bulan Terkoordinasinya kaderpenanggulangan Kemiskinan
12 bulan 4.01.4.01.15.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 157,075,550 171,775,550 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 171,775,550 0
4.01.4.01.15.01.61.04-P
Pendampingan PeningkatanKualitas Pendidikan
Terbinanya UKS tingkatKecamatan
2 Kali KecKokap
11,068,500 11,068,500 Terbinanya UKS tingkatKecamatan
2 Kali KecKokap
11,068,500 0 Tetap
Termonitornya PenyelenggaraanUAN dan UAS
2 Kali Termonitornya PenyelenggaraanUAN dan UAS
2 Kali
Termonitornya PMTAS 2 kali Termonitornya PMTAS 2 kali
Terbinanya pengajar PAUD 1 Kali Terbinanya pengajar PAUD 1 Kali 4.01.4.01.15.01.61.07-P
Peningkatan WawasanKebangsaan
Tersosialisasinya BinaMasyarakat Perbatasan DanTenaga Kerja dan PenangananKonflik Sosial di WilayahKecamatan
2 Kali KecKokap
21,722,450 21,722,450 Tersosialisasinya BinaMasyarakat Perbatasan DanTenaga Kerja dan PenangananKonflik Sosial di WilayahKecamatan
2 Kali KecKokap
21,722,450 0 Tetap
Terselenggaranya PeringatanHari Besar
1 Kali Terselenggaranya PeringatanHari Besar
1 Kali 4.01.4.01.15.01.61.08-P
Pendampingan LembagaKeuangan Mikro dan EkonomiProduktif
Terbinanya BUMDes danKoperasi
4 Kali KecKokap
14,080,000 14,080,000 Terbinanya BUMDes danKoperasi
4 Kali KecKokap
14,080,000 0 Tetap
Terbinanya UKM 2 Kali Terbinanya UKM 2 Kali 4.01.4.01.15.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terlaksanany Kegiatan Olahraga
20 kali KecKokap
14,699,000 14,699,000 Terlaksanany Kegiatan Olah raga 20 kali KecKokap
14,699,000 0 Tetap
V - 170
Terkirimnya Peserta nyadranagung
1 kali Terkirimnya Peserta nyadranagung
1 kali
Terkirimnya Kelompok SeniBudaya Mengikuti Festival
2 Kelompok Terkirimnya Kelompok SeniBudaya Mengikuti Festival
2 Kelompok
Terlaksananya kegiatan budayadaerah
2 kali Terlaksananya kegiatan budayadaerah
2 kali
Terlaksananya pembinaanpemuda
1 kali Terlaksananya pembinaanpemuda
1 kali 4.01.4.01.15.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / kelurahan
Tersosialisasikannya PKB 1 kali KecKokap
38,325,600 38,325,600 Tersosialisasikannya PKB 1 kali KecKokap
38,325,600 0 Tetap
terkoordinasinya pengisianperaangkat desa
5 desa terkoordinasinya pengisianperaangkat desa
5 desa
Tersosialisasikannyaperundang-undangan tentangdesa
2 Kali Tersosialisasikannya perundang-undangan tentang desa
2 Kali
Terkoordinasikannyapenyusunan produk hukumdesa
5 desa Terkoordinasikannyapenyusunan produk hukum desa
5 desa
Terdampinginya pengelolaandana ke pemerintah desa
5 desa Terdampinginya pengelolaandana ke pemerintah desa
5 desa
Terdampinginnya tertibadministrasi keuangan Desa
5 desa Terdampinginnya tertibadministrasi keuangan Desa
5 desa
Terkoordinasinya sosialisasi,pelaksanaan dan evaluasiitensifikasi PBB
2 kali Terkoordinasinya sosialisasi,pelaksanaan dan evaluasiitensifikasi PBB
2 kali
Terevaluasinya perdes 5 desa Terevaluasinya perdes 5 desa 4.01.4.01.15.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terlaksananya mitigasikebencanaan
2 kali KecKokap
33,310,000 48,010,000 Terlaksananya mitigasikebencanaan
2 kali KecKokap
48,010,000 0 Tetap
Terlaksananya sosialisasiberbagai gangguan ketertibanumum
1 kali Terlaksananya sosialisasiberbagai gangguan ketertibanumum
1 kali
Terlaksananya pembinaanlinmas
1 Kali Terlaksananya pembinaanlinmas
1 Kali
Terlaksananya Patroli terpadutingkat kecamatan
10 Bulan Terlaksananya Patroli terpadutingkat kecamatan
10 Bulan
Terlaksananya posko bencanaalam tingkat kecamatan
10 Bulan Terlaksananya posko bencanaalam tingkat kecamatan
10 Bulan
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan 4.01.4.01.15.01.61.03-P
Penyusunan Database kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen KecKokap
4,070,000 4,070,000 Tersusunnya Profil Kecamatan 1 Dokumen KecKokap
4,070,000 0 Tetap
4.01.4.01.15.01.61.06-P
Perencanaan , Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah
Terlaksananya musrenbangKecamatan
1 kali KecKokap
19,800,000 19,800,000 Terlaksananya musrenbangKecamatan
1 kali KecKokap
19,800,000 0 Tetap
Tersusunnya Laporan evaluasimonitoring PembangunanDaerah
4 dokumen Tersusunnya Laporan evaluasimonitoring PembangunanDaerah
4 dokumen
Terkoordinasi bulan bakti gotongroyong masyarakat
1 kali Terkoordinasi bulan bakti gotongroyong masyarakat
1 kali
Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali Terkoordinasinya Lomba Desa 1 kali
V - 171
Jumlah 488,569,350 503,269,350 503,269,350 0
V - 172
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN GIRIMULYOJUMLAH PAGU : Rp. 708,950,890
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
4.01.4.01.16.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 118,794,600 118,794,600 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 118,794,600 0 4.01.4.01.16.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya Jasa perkantoran(Jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaandan bahan pustaka)
12 bulan KecGirimulyo
54,229,000 54,229,000 Tersedianya Jasa perkantoran(Jasa persuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan kantor (alat tuliskantor, cetak, penggandaan danbahan pustaka)
12 bulan KecGirimulyo
54,229,000 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan KecGirimulyo
18,335,600 18,335,600 Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan KecGirimulyo
18,335,600 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan danminuman harian pegawai,rapat dan tamu serta biayakoordinasi dan konsultasi
12 bulan KecGirimulyo
46,230,000 46,230,000 Tersedianya makanan danminuman harian pegawai, rapatdan tamu serta biaya koordinasidan konsultasi
12 bulan KecGirimulyo
46,230,000 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 25,876,150 25,876,150 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 25,876,150 0
4.01.4.01.16.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya Rencana kerja,Rencana Kerja Perubahan
2 Dokumen KecSamigaluh
14,465,775 14,465,775 Tersusunnya Rencana kerja,Rencana Kerja Perubahan
2 Dokumen KecSamigaluh
14,465,775 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporan capaiankinerja keuangan semesteran
2 Dokumen KecGirimulyo
5,008,500 5,008,500 Tersusunnya Laporan capaiankinerja keuangan semesteran
2 Dokumen KecGirimulyo
5,008,500 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjIP, LaporanTahunan dan Profil KinerjaSKPD serta Penerapan SPIP.
19 Dokumen KecGirimulyo
6,401,875 6,401,875 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjIP, Laporan Tahunandan Profil Kinerja SKPD sertaPenerapan SPIP.
19 Dokumen KecGirimulyo
6,401,875 0 Tetap
4.01.4.01.16.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 329,464,430 329,464,430 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 349,464,430 20,000,000
4.01.4.01.16.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhanperalatan dan perlengkapankantor berupa Laptop 1 buah,Printer 1 unit, wireless 1 unit,Almari arsip kayu 2 buah,Brankas 1 buah, Filling kabinet1 buah, Dispenser 1 buah, AC1 unit
9 unit KecGirimulyo
53,955,000 53,955,000 Terpenuhinya kebutuhanperalatan dan perlengkapankantor berupa Laptop 1 buah,Printer 1 unit, wireless 1 unit,Almari arsip kayu 1 buah,sepeda motor 1 unit, Fillingkabinet 1 buah, Dispenser 1buah, AC 1 unit
8 unit KecGirimulyo
53,955,000 0 Pergeseran anggaran antarrekening
4.01.4.01.16.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya kendaraan roda4 sebanyak 1 unit,kendaraanroda 2 sebanyak 11 unit, jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran ( listrik,
25 unit KecGirimulyo
275,509,430 275,509,430 Terpeliharanya kendaraan roda4 sebanyak 1 unit, kendaraanroda 2 sebanyak 11 unit, jasapemeliharaan sarana danprasarana perkantoran ( listrik,
26 unit KecGirimulyo
295,509,430 20,000,000 Penambahan anggaran untukTangga pendopo dan gerbangkantor
V - 173
telepon, dan perizinankendaraan dinas) danpemeliharaan peralatan kantor(alat listrik, alat kebersihan)serta BBM operasionalkendaraan dinas dan rehabpendopo kecamatan 1 unit,
telepon, dan perizinankendaraan dinas) danpemeliharaan peralatan kantor(alat listrik, alat kebersihan)serta BBM operasionalkendaraan dinas dan rehabpendopo kecamatan 1 unit,tangga pendopo & pintugerbang kantor 1 unit
4.01.4.01.16.01.31-P Program PeningkatanPelayanan Kecamatan
Cakupan peningkakatanpelayanan kecamatan
61.43 % 45,677,950 45,677,950 Cakupan peningkakatanpelayanan kecamatan
61.43 % 45,677,950 0 4.01.4.01.16.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecGirimulyo
17,101,300 17,101,300 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecGirimulyo
17,101,300 0 Tetap
Tersosialisasikannya PATEN 1 kali Tersosialisasikannya PATEN 1 kali 4.01.4.01.16.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Terbinanya KAKB 4 kali KecGirimulyo
28,576,650 28,576,650 Terbinanya KAKB 4 kali KecGirimulyo
28,576,650 0 Tetap
Terkoordinasinya kecamatansehat
4 kali Terkoordinasinya kecamatansehat
4 kali
Terlaksanakannya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS
28 kali Terlaksanakannya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS
28 kali
Tersosialisasikannya KDRTdan pengarusutamaan gender
30 orang Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender
30 orang
Terkoordinasikannya PKK 1 kali Terkoordinasikannya PKK 1 kali
Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial
12 kali Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial
12 kali
Terkoordinasinya KaderPenanggulangan Kemiskinan
12 kali Terkoordinasinya KaderPenanggulangan Kemiskinan
12 kali 4.01.4.01.16.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 154,557,760 169,137,760 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 169,137,760 0
4.01.4.01.16.01.61.07-P
Peningkatan WawasanKebangsaan
Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan
48 orang KecGirimulyo
16,188,800 16,188,800 Tersosialisasikannya WawasanKebangsaan
48 orang KecGirimulyo
16,188,800 0 Tetap
Terselenggaranya PeringatanHari Besar dan terlatihnyaanggota paskibraka
2 kali Terselenggaranya PeringatanHari Besar dan terlatihnyaanggota paskibraka
2 kali
4.01.4.01.16.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian danPelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecGirimulyo
32,969,750 32,969,750 Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecGirimulyo
32,969,750 0 Tetap
Terkoordinasinya lomba desa 1 kali Terkoordinasinya lomba desa 1 kali
Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali Terkoordinasinya bulan bhaktigotong royong masyarakat
1 kali
Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen 4.01.4.01.16.01.61.04-P
Pendampingan PeningkatanKualitas Pendidikan
Termonitoringnyapenyelenggaraan UAS danUAN
1 kali KecGirimulyo
6,812,050 6,812,050 Termonitoringnyapenyelenggaraan UAS dan UAN
1 kali KecGirimulyo
6,812,050 0 Tetap
Terfasilitasinya PMTAS 180 orang Terfasilitasinya PMTAS 180 orang
Terbinanya UKS tingkatkecamatan
180 orang Terbinanya UKS tingkatkecamatan
180 orang
V - 174
Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang Terbinanya Pengajar PAUD 40 orang
Terbinanya PKBM 15 orang Terbinanya PKBM 15 orang 4.01.4.01.16.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali KecGirimulyo
16,382,200 16,382,200 Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali KecGirimulyo
16,382,200 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatanolahraga
4 kali Terfasilitasinya kegiatanolahraga
4 kali
Terkirimnya festival seni danbudaya
6 kali Terkirimnya festival seni danbudaya
6 kali
Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
5 kali Terfasilitasinya kegiatan budayatradisional
5 kali
Terkirimnya Peserta NyadranAgung
1 kali Terkirimnya Peserta NyadranAgung
1 kali 4.01.4.01.16.01.61.08-P
Pendampingan LembagaKeuangan Mikro dan EkonomiProduktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga KecGirimulyo
4,451,200 4,451,200 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga KecGirimulyo
4,451,200 0 Tetap
Terfasilitasinya PembinaanUKM
45 orang Terfasilitasinya Pembinaan UKM 45 orang 4.01.4.01.16.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa / Kelurahan
Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
20 dokumen KecGirimulyo
38,062,675 38,062,675 Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
20 dokumen KecGirimulyo
38,062,675 0 Tetap
Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa
4 desa Terdampinginya tertibadministrasi penyelenggaraanpemerintahan desa
4 desa
Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa
12 bulan Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa
12 bulan
Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa
4 desa Terkoordinasikannya pemilihankades dan pengisian perangkatdesa
4 desa
terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa (4desa)
12 bulan terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa (4desa)
12 bulan
Tersosialisasinya intensifikasiPBB P2
4 desa Tersosialisasinya intensifikasiPBB P2
4 desa 4.01.4.01.16.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (mirasdan narkoba)
1 kali KecGirimulyo
35,364,950 49,944,950 Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)
1 kali KecGirimulyo
49,944,950 0 Tetap
Terlaksananya Patroli Terpadu 14 bulan Terlaksananya Patroli Terpadu 14 bulan
Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamatan
12 bulan Terfasilitasinya PoskoPenanganan Bencana Alamtingkat kecamatan
12 bulan
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan 4.01.4.01.16.01.61.03-P
Penyusunan DatabaseKecamatan
Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen KecGirimulyo
4,326,135 4,326,135 Tersusunnya Profil kecamatan 1 dokumen KecGirimulyo
4,326,135 0 Tetap
Jumlah 674,370,890 688,950,890 708,950,890 20,000,000
V - 175
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN NANGGULANJUMLAH PAGU : Rp. 528,282,450
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
4.01.4.01.17.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 82,849,300 82,849,300 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 82,849,300 0 4.01.4.01.17.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Terpenuhinya jasaperkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan tersedianyaperalatan perkantoran (alattulis, cetak, penggandaandan bahan pustaka)
12 bulan KecNanggulan,LingkupKabupaten
37,539,800 37,539,800 Terpenuhinya jasaperkantoran (jasa persuratan,jasa pegawai tidak tetap) dantersedianya peralatanperkantoran (alat tulis, cetak,penggandaan dan bahanpustaka)
12 bulan KecNanggulan,LingkupKabupaten
37,539,800 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan KecNanggulan
19,809,500 19,809,500 Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan KecNanggulan
19,809,500 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman rapatdan biaya konsultasi dankoordinasi
12 bulan KecNanggulan
25,500,000 25,500,000 Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman rapatdan biaya konsultasi dankoordinasi
12 bulan KecNanggulan
25,500,000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 23,800,000 23,800,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 23,800,000 0
4.01.4.01.17.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya Rencana KerjaSKPD, perubahan RencanaKerja SKPD
2 Dokumen KecNanggulan
14,955,000 14,955,000 Tersusunnya Rencana KerjaSKPD, perubahan RencanaKerja SKPD
2 Dokumen KecNanggulan
14,955,000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunya laporan capaiankinerja keuangansemesteran
2 Dokumen KecNanggulan
4,000,000 4,000,000 Tersusunya laporan capaiankinerja keuangan semesteran
2 Dokumen KecNanggulan
4,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerjaSKPD
15 Dokumen KecNanggulan
4,845,000 4,845,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerjaSKPD
15 Dokumen KecNanggulan
4,845,000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 152,856,150 152,856,150 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 161,356,150 8,500,000
4.01.4.01.17.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya kebutuhankendaraan dinas roda 2sebanyak 1 unit, 1 unitlaptop, 1 unit komputer, 2buah printer, 28 buah kursirapat, dan 4 buah meja rapat
37 unit KecNanggulan
50,345,000 50,345,000 Tersedianya kebutuhankendaraan dinas roda 2sebanyak 1 unit, 1 unit laptop,1 unit komputer, 2 buahprinter, 28 buah kursi rapat,dan 4 buah meja rapat
37 unit KecNanggulan
50,345,000 0 Tetap
4.01.4.01.17.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya 1 unitgedung, 34 unit mebelair, 1unit kendaraan roda 4, 8 unitkrndaraan roda 2,5 unit PC,
69 unit KecNanggulan
102,511,150 102,511,150 Terpeliharanya 1 unit gedung,34 unit mebelair, 1 unitkendaraan roda 4, 8 unitkrndaraan roda 2,5 unit PC, 4
69 unit KecNanggulan
111,011,150 8,500,000 Penambahan pemelihraanpendopo untuk menyongsongMTQ tingkat kabupaten
V - 176
4 unit printer, 4 unit televisi, 2unit genset,3 unit kipasangin,2 buah mesin tik, 2buah wireless,2 unit AC,serta BBM kendaraan
unit printer, 4 unit televisi, 2unit genset,3 unit kipasangin,2 buah mesin tik, 2buah wireless,2 unit AC, sertaBBM kendaraan
4.01.4.01.17.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 90,200,000 90,200,000 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 90,200,000 0 4.01.4.01.17.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Penanganan permasalahansosial
1 kali KecNanggulan
64,220,000 64,220,000 Penanganan permasalahansosial
1 kali KecNanggulan
64,220,000 0 Tetap
Terkoordinasikan kelompokasuh keluarga binangun
1 kali Terkoordinasikan kelompokasuh keluarga binangun
1 kali
Koordinasi kesehatan 1 kali Koordinasi kesehatan 1 kali
koordinasi kaderpenanggulangan kemiskinan
12 kali koordinasi kaderpenanggulangan kemiskinan
12 kali
koordinasi DBKS 1 kali koordinasi DBKS 1 kali
Pembinaan KDRT danpengarusataman gender
40 orang Pembinaan KDRT danpengarusataman gender
40 orang
Pembinaan keagamaan 2 kali Pembinaan keagamaan 2 kali 4.01.4.01.17.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya sosialisasiPATEN
1 kali KecNanggulan
25,980,000 25,980,000 Terlaksananya sosialisasiPATEN
1 kali KecNanggulan
25,980,000 0 Tetap
Terlaksananya pelayananadministrasi terpadukecamatan (PATEN)
12 Bulan Terlaksananya pelayananadministrasi terpadukecamatan (PATEN)
12 Bulan
4.01.4.01.17.01.61-P Program PeningkatanPenyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 155,587,000 170,077,000 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 170,077,000 0
4.01.4.01.17.01.61.07-P
Peningkatan WawasanKebangsaan
Terlaksananya pembinaanwasbang
1 kali KecNanggulan
14,437,000 14,437,000 Terlaksananya pembinaanwasbang
1 kali KecNanggulan
14,437,000 0 Tetap
Terlaksananya PeringatanHUT RI
1 kali Terlaksananya PeringatanHUT RI
1 kali
Terlaksananya pelatihanpaskibra
1 pleton Terlaksananya pelatihanpaskibra
1 pleton
Terlaksananya peringatanHari Jadi Kabupaten KulonProgo
1 kali Terlaksananya peringatanHari Jadi Kabupaten KulonProgo
1 kali
4.01.4.01.17.01.61.08-P
Pendampingan LembagaKeuangan Mikro dan EkonomiProduktif
Terlaksananya pembinaanBUMDes
1 kali KecNanggulan
8,100,000 8,100,000 Terlaksananya pembinaanBUMDes
1 kali KecNanggulan
8,100,000 0 Mendahului perubahan
Terlaksananya pembinaanUMKM
1 kali Terlaksananya pembinaanUMKM
1 kali
Terlaksananya pembinaanKoperasi
1 kali Terlaksananya pembinaanKoperasi
1 kali 4.01.4.01.17.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terdampinginya budayadaerah, pemuda dan olahraga
4 kali KecNanggulan
16,000,000 16,000,000 Terdampinginya budayadaerah, pemuda dan olahraga
4 kali KecNanggulan
16,000,000 0 Tetap
Terlaksananya pembinaanpemuda dan olahraga, dannyadran agung
1 kali Terlaksananya pembinaanpemuda dan olahraga, dannyadran agung
1 kali
4.01.4.01.17.01.61.06- Perencanaan, Pengendalian, dan Terlaksananya BBRGM 1 kali Kec 27,000,000 27,000,000 Terlaksananya BBRGM 1 kali Kec 27,000,000 0 Tetap
V - 177
P Pelaporan Pembangunan Daerah Nanggulan Nanggulan
Terlaksananya lomba desa 1 kali Terlaksananya lomba desa 1 kali
Terlaksananya monitoringpelaksanaan pembangunan
6 desa Terlaksananya monitoringpelaksanaan pembangunan
6 desa
Terlaksanya Musrenbagkecamatan
1 kali Terlaksanya Musrenbagkecamatan
1 kali 4.01.4.01.17.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan
Terlaksananya pembinaanpengisian perangkat desa
6 desa KecNanggulan
38,340,000 38,490,000 Terlaksananya pembinaanpengisian perangkat desa
6 desa KecNanggulan
38,490,000 0 Tetap
Terlaksananya pembinaanproduk hukum desa
6 desa Terlaksananya pembinaanproduk hukum desa
6 desa
Terlaksananya pembinaanadministrasi Keuangan desa
6 desa Terlaksananya pembinaanadministrasi Keuangan desa
6 desa
Terlaksananya pembinaanadministrasi desa
6 desa Terlaksananya pembinaanadministrasi desa
6 desa
Terkoordinasikannyaintensifikasi dan pembayaranPBB
6 desa Terkoordinasikannyaintensifikasi dan pembayaranPBB
6 desa
4.01.4.01.17.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terlaksananya patroliterpadu
10 kali KecNanggulan
31,210,000 45,550,000 Terlaksananya patroli terpadu 10 kali KecNanggulan
45,550,000 0 Tetap
Terlaksananya kewaspadaanBencana Alam
2 bulan Terlaksananya kewaspadaanBencana Alam
2 bulan
Terlaksananya sosialisasipencegahan penyakitmasyarakat
1 kali Terlaksananya sosialisasipencegahan penyakitmasyarakat
1 kali
Terlaksananya pembinaanLinmas
1 kali Terlaksananya pembinaanLinmas
1 kali
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan 4.01.4.01.17.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya ProfilKecamatan
1 dokumen KecNanggulan
6,000,000 6,000,000 Tersusunnya ProfilKecamatan
1 dokumen KecNanggulan
6,000,000 0 Tetap
Terlaksananya pembinaanpenyusunan profil desa
1 kali Terlaksananya pembinaanpenyusunan profil desa
1 kali 4.01.4.01.17.01.61.04-P
Pendampingan PeningkatanKualitas Pendidikan
Terlaksanyan pemantauanUAN dan UAS
2 kali KecNanggulan
14,500,000 14,500,000 Terlaksanyan pemantauanUAN dan UAS
2 kali KecNanggulan
14,500,000 0 Pergeseran anggaran untukgebyar PAUD
Terlaksanyan pembinaanPAUD
1 kali Terlaksanyan pembinaanPAUD
1 kali
Terbinanya UKS tingkatKecamatan
1 kali Terbinanya UKS tingkatKecamatan
1 kali Jumlah 505,292,450 519,782,450 528,282,450 8,500,000
V - 178
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN SAMIGALUHJUMLAH PAGU : Rp. 422,973,500
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
4.01.4.01.18.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 85,658,000 85,658,000 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 85,658,000 0 4.01.4.01.18.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Terpenuhinya Jasaperantoran (jasapersuratan,jasa pegawaitidak tetap)dan tersediannyaperalatan kantor (Atk, cetak,penggandaan bahanpustaka)
12 bulan KecSamigaluh
34,740,000 34,740,000 Terpenuhinya Jasaperantoran (jasapersuratan,jasa pegawai tidaktetap)dan tersediannyaperalatan kantor (Atk, cetak,penggandaan bahan pustaka)
12 bulan KecSamigaluh
34,740,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan KecSamigaluh
18,798,000 18,798,000 Terbayarnya Honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang
12 bulan KecSamigaluh
18,798,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Tersedianya Makanan danminuman rapat, koordinasidan konsultasi
12 bulan KecSamigaluh
32,120,000 32,120,000 Tersedianya Makanan danminuman rapat, koordinasidan konsultasi
12 bulan KecSamigaluh
32,120,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 23,886,500 23,886,500 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 23,886,500 0
4.01.4.01.18.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunnya Rencana kerjaSKPD dan Rencana KerjaPerubahan SKPD
2 dokumen KecSamigaluh
18,206,500 18,206,500 Tersusunnya Rencana kerjaSKPD dan Rencana KerjaPerubahan SKPD
2 dokumen KecSamigaluh
18,206,500 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya Laporancapaian kinerja keuangansemesteran
2 dokumen KecSamigaluh
2,680,000 2,680,000 Tersusunnya Laporancapaian kinerja keuangansemesteran
2 dokumen KecSamigaluh
2,680,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerjaSKPD
19 dokumen KecSamigaluh
3,000,000 3,000,000 Tersusunnya laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan dan profil kinerjaSKPD
19 dokumen KecSamigaluh
3,000,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 90,607,500 90,607,500 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 90,607,500 0
4.01.4.01.18.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya peralatan kantorberupa LCD Proyektor 1 unitdan scanner 1 unit
2 unit 6,450,500 6,450,500 Tersedianya peralatan kantorberupa LCD Proyektor 1 unitdan scanner 1 unit
2 unit 6,450,500 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya aset kondisibaik berupa gedung kantorrumah dinas kendaraandinas peralatan gedungkantor dan peralatan kantor
39 Unit 84,157,000 84,157,000 Terpeliharanya aset kondisibaik berupa gedung kantorrumah dinas kendaraan dinasperalatan gedung kantor danperalatan kantor
39 Unit 84,157,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.31-P Program Peningkatan PelayananKecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 47,868,000 47,868,000 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 47,868,000 0
V - 179
4.01.4.01.18.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya PATEN 12 bulan KecSamigaluh
25,180,000 25,180,000 Terkelolanya PATEN 12 bulan KecSamigaluh
25,180,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Terkoordinasikannyapenangan permasalahansosial
12 bulan KecSamigaluh
22,688,000 22,688,000 Terkoordinasikannyapenangan permasalahansosial
12 bulan KecSamigaluh
22,688,000 0 Tetap
Terkoordinasikannya PKK 12 kali Terkoordinasikannya PKK 12 kali
Terbinanya KAKB 7 kelompok Terbinanya KAKB 7 kelompok
Tersosialisasikannya KDRTdan Pengarusutamaangenser
5 orang Tersosialisasikannya KDRTdan Pengarusutamaangenser
5 orang
Terlaksanyan safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS
12 kali Terlaksanyan safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS
12 kali
Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
12 kali Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
12 kali
Terkoordinasikannyakecamatan sehat
4 kali Terkoordinasikannyakecamatan sehat
4 kali 4.01.4.01.18.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 159,233,500 174,953,500 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 174,953,500 0
4.01.4.01.18.01.61.03-P
Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya profilkecamatan
1 dokumen KecSamigaluh
9,131,000 9,131,000 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecSamigaluh
9,131,000 0 Tetap
4.01.4.01.18.01.61.04-P
Pendampingan Peningkatan KualitasPendidikan
Penyelenggaraan PMT AS 2 kali KecSamigaluh
7,372,500 7,372,500 Penyelenggaraan PMT AS 2 kali KecSamigaluh
7,372,500 0 Tetap
Pembinaan UKS 1 kali Pembinaan UKS 1 kali
Terbinanya PKBM 7 kelompok Terbinanya PKBM 7 kelompok
Terbinanya penagjar PAUD 21 orang Terbinanya penagjar PAUD 21 orang
Terbinanya PKBM 7 Kelompok Terbinanya PKBM 7 Kelompok
Termonitornyapenyelenggaraan UAN, UAS
3 kali Termonitornyapenyelenggaraan UAN, UAS
3 kali 4.01.4.01.18.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
TPengadaan HT 2 buah,Lampu senter 2 buah, rompitramtib 5 buah
9 buah KecSamigaluh
40,910,000 56,630,000 TPengadaan HT 2 buah,Lampu senter 2 buah, rompitramtib 5 buah
9 buah KecSamigaluh
56,630,000 0 Tetap
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (Mirasdan Narkoba)
7 Desa Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (Mirasdan Narkoba)
7 Desa
Terlaksananya patroliterpadu
12 Bulan Terlaksananya patroli terpadu 12 Bulan
Terlaksanannya poskopenanganan Bencana AlamTingkat Kecamatan
12 bulan Terlaksanannya poskopenanganan Bencana AlamTingkat Kecamatan
12 bulan
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan 4.01.4.01.18.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan
Terevaluasinya produkhukum tingkat desa
7 Desa KecSamigaluh
34,560,000 34,560,000 Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
7 Desa KecSamigaluh
34,560,000 0 Tetap
Terdampinginya tertib 7 desa Terdampinginya tertib 7 desa
V - 180
administrasipenyelenggaraan pemdes administrasi
penyelenggaraan pemdes
Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa
7 desa Terdampinginya penyalurandana ke pemerintah desa
7 desa
Intensifikasi PBB 7 desa Intensifikasi PBB 7 desa
Terkoordinasikannyapemilihan kades danpengisian perangkat desa
7 desa Terkoordinasikannyapemilihan kades danpengisian perangkat desa
7 desa
4.01.4.01.18.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
Terkirimnya peserta nyadranagung
1 kali KecSamigaluh
16,165,000 16,165,000 Terkirimnya peserta nyadranagung
1 kali KecSamigaluh
16,165,000 0 Tetap
Terfasilitasinya kegiatanolahraga
1 kali Terfasilitasinya kegiatanolahraga
1 kali
Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali Terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali
Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
4 kali Terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
4 kali
Terkirimnya festival seni danbudaya
3 kali Terkirimnya festival seni danbudaya
3 kali 4.01.4.01.18.01.61.07-P
Peningkatan Wawasan Kebangsaan Tersosialisasikannyawawasan kebangsaan
40 orang KecSamigaluh
25,075,000 25,075,000 Tersosialisasikannyawawasan kebangsaan
40 orang KecSamigaluh
25,075,000 0 Tetap
Terlaksanany pelatihanpaskibara
1 Peleton Terlaksanany pelatihanpaskibara
1 Peleton
Terselenggaranya peringatanhari besar
7 kali Terselenggaranya peringatanhari besar
7 kali 4.01.4.01.18.01.61.08-P
Pendampingan Lembaga KeuanganMikro dan Ekonomi Produktif
Terbinanya lembagaekonomi masyarakat
2 lembaga KecSamigaluh
10,000,000 10,000,000 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 lembaga KecSamigaluh
10,000,000 0 Tetap
Terbinanya pembinaan UKM 28 orang Terbinanya pembinaan UKM 28 orang 4.01.4.01.18.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecSamigaluh
16,020,000 16,020,000 Tersusunnya RPTK 1 dokumen KecSamigaluh
16,020,000 0 Tetap
Tersusunnya laporanevaluasi pembangunandaerah
4 dokumen Tersusunnya laporan evaluasipembangunan daerah
4 dokumen
TerkoordinasikannyaBBGRM
1 kali Terkoordinasikannya BBGRM 1 kali
Terkoordinasinya lombadesa
2 kali Terkoordinasinya lomba desa 2 kali Jumlah 407,253,500 422,973,500 422,973,500 0
V - 181
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : KECAMATAN KALIBAWANGJUMLAH PAGU : Rp. 668,777,160
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
4.01.4.01.19.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 63,940,750 63,940,750 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 63,940,750 0 4.01.4.01.19.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpengagandaan dan suratkabar) dan peralatan kantor(bulan)
12 bulan KecKalibawang
28,147,000 28,147,000 Tersedianya jasa perkantoran(honorarium non PNS) dantersedianya bahan (ATK, cetakpengagandaan dan suratkabar) dan peralatan kantor(bulan)
12 bulan KecKalibawang
28,147,000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayar honorarium petugaspoenatausahaan keuangandan barang(bulan)
12 bulan KecKalibawang
18,237,750 18,237,750 Terbayar honorarium petugaspoenatausahaan keuangan danbarang(bulan)
12 bulan KecKalibawang
18,237,750 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makan dan minumrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi(bulan)
12 bulan KecKalibawang
17,556,000 17,556,000 Tersedianya makan dan minumrapat dan tersedianya biayakoordinasi dan konsultasi(bulan)
12 bulan KecKalibawang
17,556,000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 25,095,900 25,095,900 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 25,095,900 0
4.01.4.01.19.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Tersusunya Rencana KerjaSKPD, Perubahan RencanaKerja SKPD Kerja SKPD
2 dokumen KecKalibawang
12,747,500 12,747,500 Tersusunya Rencana KerjaSKPD, Perubahan RencanaKerja SKPD Kerja SKPD
2 dokumen KecKalibawang
12,747,500 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester
2 dokumen KecKalibawang
5,663,600 5,663,600 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan semester
2 dokumen KecKalibawang
5,663,600 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Tersusunya laporanpengendalian dan evaluasikinerja LKJIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD, sertapenerapan SPIP
19 dokumen KecKalibawang
6,684,800 6,684,800 Tersusunya laporanpengendalian dan evaluasikinerja LKJIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD, sertapenerapan SPIP
19 dokumen KecKalibawang
6,684,800 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 337,779,310 337,779,310 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 337,779,310 0
4.01.4.01.19.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unitPC komputer, 3 unit printer, 1buah meja kerja, 1 buah kursikerja, 1 buah meja rapat, 1unit, scaner, 1 buah amplifier, 1buah horn, 2 buah mikro pon, 1buah filing kabinet, 1 buahdispenser, 2 buah jam dinding,dan pagar keliling kecamatan 1paket serta pembangunanteras pelayanan 1 paket
18 unit KecKalibawang
232,620,000 232,620,000 Terbelinya 1 unit Laptop, 1 unitPC komputer, 3 unit printer, 1buah meja kerja, 1 buah kursikerja, 1 buah meja rapat, 1 unit,scaner, 1 buah amplifier, 1 buahhorn, 2 buah mikro pon, 1 buahfiling kabinet, 1 buah dispenser,2 buah jam dinding, dan pagarkeliling kecamatan 1 paketserta pembangunan teraspelayanan 1 paket
18 unit KecKalibawang
232,620,000 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.14.02- Pemeliharaan Sarana dan Terpeliharanya asset berupa 9 23 unit dan Kec 105,159,310 105,159,310 Terpeliharanya asset berupa 9 23 unit dan Kec 105,159,310 0 Tetap
V - 182
P Prasarana Perkantoran unit sepeda motor dan 1 unitmobil, 1 unit genset, 3 unit ACterbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepondan perizinan kendaraan danalat kebersihan kantor,perbaikan meja kerja 10 buahdan tersedianya peralatanpemeliharaan gedungkantor(peralatan listrik) sertatersedianya BBMkendaraanoperasional
buah Kalibawang unit sepeda motor dan 1 unitmobil, 1 unit genset, 3 unit ACterbayarnya jasa pemeliharaansarana dan prasaranaperkantoran (listrik, telepon danperizinan kendaraan dan alatkebersihan kantor, perbaikanmeja kerja 10 buah dantersedianya peralatanpemeliharaan gedungkantor(peralatan listrik) sertatersedianya BBMkendaraanoperasional
buah Kalibawang
4.01.4.01.19.01.31-P Program PeningkatanPelayanan Kecamatan
Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 67,182,950 67,182,850 Cakupan peningkatanpelayanan kecamatan
61.43 % 67,182,850 0 4.01.4.01.19.01.31.93-P
Pelayanan Sosial danKemasyarakatan
Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial
6 kali KecKalibawang
45,370,400 45,370,300 Terkoordinasinya penangananpermasalahan sosial
6 kali KecKalibawang
45,370,300 0 Tetap
Terbinanya KAKB 6 kelompok Terbinanya KAKB 6 kelompok
Terkoordinasikannya PKK 2 kali Terkoordinasikannya PKK 2 kali
Tersosialisasikannya KDRTdan pengarusutamaan gender
50 orang Tersosialisasikannya KDRT danpengarusutamaan gender
50 orang
Terlaksananya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS
6 kali Terlaksananya safari jumat,safari tarawih dan pengajianPNS
6 kali
Terkoordinasikannyakecamatan sehat
4 kali Terkoordinasikannyakecamatan sehat
4 kali
Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
6 kali Terkoordinasikannya kaderpenanggulangan kemiskinan
6 kali
Terkoordinasinya Posyandu 2 kali Terkoordinasinya Posyandu 2 kali
terkoordinasinya Forum anak 4 kali terkoordinasinya Forum anak 4 kali
Terkoordinasinya PBKS 1 kali Terkoordinasinya PBKS 1 kali
Terkoordinsinya PMKS/PSKS 2 kali Terkoordinsinya PMKS/PSKS 2 kali
Terkoordinasikanya gerakansayang ibu
2 kali Terkoordinasikanya gerakansayang ibu
2 kali 4.01.4.01.19.01.31.96-P
Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan KecKalibawang
21,812,550 21,812,550 Terkelolanya pelayanan 1 pintu 12 bulan KecKalibawang
21,812,550 0 Tetap
Terkelolanya PATEN 12 bulan Terkelolanya PATEN 12 bulan 4.01.4.01.19.01.61-P Program Peningkatan
Penyelenggaraan PemerintahKecamatan
Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 160,168,350 174,778,350 Cakupan peningkatanpenyelenggaraanpemerintahan kecamatan
89.74 % 174,778,350 0
4.01.4.01.19.01.61.08-P
Pendampingan LembagaKeuangan Mikro dan EkonomiProduktif
Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 LEMBAGA KecKalibawang
9,107,800 9,107,800 Terbinanya lembaga ekonomimasyarakat
2 LEMBAGA KecKalibawang
9,107,800 0 Tetap
terbinanya pembinaan UKM 9 KELOMOK terbinanya pembinaan UKM 9 KELOMOK 4.01.4.01.19.01.61.06-P
Perencanaan, Pengendalian, danPelaporan Pembangunan Daerah
Terkoordinasi Lomba Desa 1 Kali KecKalibawang
17,499,950 17,499,950 Terkoordinasi Lomba Desa 1 Kali KecKalibawang
17,499,950 0 Tetap
Tersusunnya RPTK 1 Dokumen Tersusunnya RPTK 1 Dokumen
V - 183
Tersusunnya Laporan EvaluasiPembangunan Daerah
4 Dokumen Tersusunnya Laporan EvaluasiPembangunan Daerah
4 Dokumen
Terkoordinasinya Bulan BaktiGotong Royong Masyarakat
1 Kali Terkoordinasinya Bulan BaktiGotong Royong Masyarakat
1 Kali 4.01.4.01.19.01.61.07-P
Peningkatan WawasanKebangsaan
terselenggaranya peringatanhari besar
10 kali KecKalibawang
32,499,900 32,499,900 terselenggaranya peringatanhari besar
10 kali KecKalibawang
32,499,900 0 Tetap
Trfasilitasinya latihanpaskibraka
1 pleton Trfasilitasinya latihanpaskibraka
1 pleton
tersosialiasinya wawasankebangsaan
1 kali tersosialiasinya wawasankebangsaan
1 kali
terselenggaranya upacara17an
6 kali terselenggaranya upacara 17an 6 kali 4.01.4.01.19.01.61.01-P
Peningkatan PenyelenggaraanPemerintahan Desa/Kelurahan
Terkoordinasinya IntensifikasiPBB P2
4 desa KecKalibawang
29,648,350 29,648,350 Terkoordinasinya IntensifikasiPBB P2
4 desa KecKalibawang
29,648,350 0 Tetap
Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa Terdistribusinya SPPT PBB P2 4 desa
Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
25 dokumen Terevaluasinya produk hukumtingkat desa
25 dokumen
Terevaluasinya rancanganperaturan desa
8 dokumen Terevaluasinya rancanganperaturan desa
8 dokumen
Terevaluasinya pengisianperangkat desa
4 desa Terevaluasinya pengisianperangkat desa
4 desa
Terlaksananya sosialisasipengelolaan asset desa
1 kali Terlaksananya sosialisasipengelolaan asset desa
1 kali
Terdampinginya penyusunanRAPBDes
4 desa Terdampinginya penyusunanRAPBDes
4 desa
Terfasilitasinya pencairan danatransfer desa 12 bulan
4 desa Terfasilitasinya pencairan danatransfer desa 12 bulan
4 desa
Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 12bulan
4 desa Terdampinginya tertibadministrasi keuangan desa 12bulan
4 desa
4.01.4.01.19.01.61.05-P
Pendampingan Budaya Daerah,Pemuda dan Olahraga
terkirimnya peserta nyadranagung
1 kali KecKalibawang
13,500,000 13,500,000 terkirimnya peserta nyadranagung
1 kali KecKalibawang
13,500,000 0 Tetap
terfasilitasinya kegiatanolahraga
3 kali terfasilitasinya kegiatanolahraga
3 kali
terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali terfasilitasinya kegiatankepemudaan
1 kali
terfasilitasinya kegiatanbudaya tradisional
2 kali terfasilitasinya kegiatan budayatradisional
2 kali
terkirimnya festival seni danbudaya
2 kali terkirimnya festival seni danbudaya
2 kali 4.01.4.01.19.01.61.03-P
Penyusunan DatabaseKecamatan
Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecKalibawang
4,553,850 4,553,850 Tersusunnya profil kecamatan 1 dokumen KecKalibawang
4,553,850 0 Tetap
4.01.4.01.19.01.61.04-P
Pendampingan PeningkatanKualitas Pendidikan
Terbinanya PKBM 35 orang KecKalibawang
10,258,600 10,258,600 Terbinanya PKBM 35 orang KecKalibawang
10,258,600 0 Tetap
Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya pengajar PAUD 70 orang Terbinanya UKS tingkat 70 orang Terbinanya UKS tingkat 70 orang
V - 184
kecamatan kecamatan
Terfasilitasinya PMTAS 35 orang Terfasilitasinya PMTAS 35 orang
Termonitornyapenyelenggaraan UAN, UAS
1 kali Termonitornyapenyelenggaraan UAN, UAS
1 kali 4.01.4.01.19.01.61.02-P
Peningkatan Ketentraman danKetertiban Lingkungan
Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan KecKalibawang
43,099,900 57,709,900 Terlaksananya patroli terpadu 6 bulan KecKalibawang
57,709,900 0 Tetap
Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan
6 bulan Terfasilitasinya poskopenanganan bencana alamtingkat kecamatan
6 bulan
Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (mirasdan narkoba)
1 kali Terfasilitasinya pencegahanpenyakit masyarakat (miras dannarkoba)
1 kali
Terbinanya linmas 70 orang Terbinanya linmas 70 orang
TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan TerfasilitasinyaFORKOMPIMCAM
12 bulan Jumlah 654,167,260 668,777,160 668,777,160 0
V - 185
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : INSPEKTORAT DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 1,956,828,950
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATANSEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/ BERKURANG KETERANGAN
INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI PAGUINDIKATIF
4.02.4.02.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 178,395,000 178,395,000 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 178,395,000 0
4.02.4.02.01.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Pembayaran upahpenjaga malam
2 orang LingkupKabupaten
42,993,500 42,993,500 Pembayaran upah penjagamalam
2 orang LingkupKabupaten
42,993,500 0 Tetap
Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (alat tulis kantor,barang cetakan)
12 bulan Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (alat tulis kantor,barang cetakan)
12 bulan
4.02.4.02.01.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang (9 orang)
12 bulan LingkupKabupaten
25,449,200 25,449,200 Honorarium petugaspenatausahaan keuangandan barang (9 orang)
12 bulan LingkupKabupaten
25,449,200 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Rapat koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
109,952,300 109,952,300 Rapat koordinasi dankonsultasi
12 bulan LingkupKabupaten
109,952,300 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 8,909,300 8,909,300 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 8,909,300 0
4.02.4.02.01.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Dokumen Rencana KerjaTahun 2019 dan RenjaPerubahan tahun 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
2,474,000 2,474,000 Dokumen Rencana KerjaTahun 2019 dan RenjaPerubahan tahun 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
2,474,000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Laporan keuangansemester dan tahunan
2 dokumen LingkupKabupaten
2,916,900 2,916,900 Laporan keuangansemester dan tahunan
2 dokumen LingkupKabupaten
2,916,900 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanandan triwulanan LKjIP,laporan tahunan, laporanSPIP dan profil kinerjaSKPD
21 dokumen LingkupKabupaten
3,518,400 3,518,400 Laporan pengendalian danevaluasi kinerja bulanandan triwulanan LKjIP,laporan tahunan, laporanSPIP dan profil kinerjaSKPD
21 dokumen LingkupKabupaten
3,518,400 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumberdaya manusia OPD
20 % 365,527,250 390,527,250 Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 500,284,250 109,757,000
4.02.4.02.01.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Tersedianya komputer PC 3 unit LingkupKabupaten
80,663,500 80,663,500 Tersedianya komputer PC 3 unit LingkupKabupaten
190,420,500 109,757,000 Penyesuaian kebutuhan saranaprasaran kerja
Tersedianya printer 3 unit Tersedianya printer 3 unit
Tersedianya UPS 3 unit Tersedianya UPS 3 unit
Tersedianya laptop 2 unit Tersedianya laptop 2 unit
Tersedianya mebelair 68 unit
V - 186
4.02.4.02.01.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Terpeliharanya kendaraanroda 4
4 unit LingkupKabupaten
245,128,750 270,128,750 Terpeliharanya kendaraanroda 4
4 unit LingkupKabupaten
270,128,750 0 Penyesuaian kebutuhan anggaran
Tersedianya komponenalat listrik dan elektronik,alat dan bahan kebersihan
12 bulan Tersedianya komponen alatlistrik dan elektronik, alatdan bahan kebersihan
12 bulan
Pembayaran air, listrik dantelepon
12 bulan Pembayaran air, listrik dantelepon
12 bulan
kendaraan roda 2 11 unit kendaraan roda 2 11 unit
AC 2 unit AC 2 unit
Mesin ketik 4 unit Mesin ketik 4 unit
Komputer 4 unit Komputer 4 unit
Laptop 2 unit Laptop 2 unit
Printer 3 unit Printer 3 unit 4.02.4.02.01.01.14.03-P
Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Penetapan PenilaianAngka Kredit
2 semester LingkupKabupaten
19,935,000 19,935,000 Penetapan Penilaian AngkaKredit
2 semester LingkupKabupaten
19,935,000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Terkirimnya pesertadiklat/bimtek/kursus
6 orang LingkupKabupaten
19,800,000 19,800,000 Terkirimnya pesertadiklat/bimtek/kursus
6 orang LingkupKabupaten
19,800,000 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.57-P Program Peningkatan SistemPengawasan Internal
Cakupan peningkatansistem pengawasaninternal danpengawasan desa
62.44 % 1,178,017,900 1,235,891,400 Cakupan peningkatansistem pengawasaninternal dan pengawasandesa
62.44 % 1,269,240,400 33,349,000
4.02.4.02.01.01.57.16-P
Peningkatan Kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Models )
Terwujudnya kapabilitasAPIP
3 level LingkupKabupaten
89,626,800 89,626,800 Terwujudnya kapabilitasAPIP
3 level LingkupKabupaten
89,626,800 0 Tetap
Terwujudnya peningkatanpengelolaan datapengawasan
12 bulan Terwujudnya peningkatanpengelolaan datapengawasan
12 bulan
TerselenggaranyaProgram PeningkatanPelatihan Mandiri
12 bulan Terselenggaranya ProgramPeningkatan PelatihanMandiri
12 bulan
4.02.4.02.01.01.57.18-P
Pengendalian pelaksanaankebijakan Kepala Daerah
Laporan hasil reviewdokumen laporankeuangan SKPD danPemerintah Daerah
2 jenis LingkupKabupaten
108,534,600 108,534,600 Laporan hasil reviewdokumen laporan keuanganSKPD dan PemerintahDaerah
2 jenis LingkupKabupaten
108,534,600 0 Tetap
Review RKA SKPD 40 SKPD Review RKA SKPD 40 SKPD
Laporan HasilPelaksanaan PMPRB
1 dokumen Laporan Hasil PelaksanaanPMPRB
1 dokumen 4.02.4.02.01.01.57.14-P
Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala
Laporan hasilpemeriksaan reguler
40 SKPD LingkupKabupaten
172,740,850 172,740,850 Laporan hasil pemeriksaanreguler
40 SKPD LingkupKabupaten
172,735,850 -5,000 Penyesuaian kebutuhan anggaranperjalanan dinas
4.02.4.02.01.01.57.13-P
Pemeriksaan dengan tujuan tertentudan khusus / kasus
Laporan Pemeriksaankhusus/kasus
5 dokumen LingkupKabupaten
64,921,300 64,921,300 Laporan Pemeriksaankhusus/kasus
5 dokumen LingkupKabupaten
83,221,300 18,300,000 Peyesuaian anggaran TimPemeriksa terkait penambahanjumlah Obyek Pemeriksaan
Laporan HasilPemeriksaan dengantujuan tertentu
5 dokumen Laporan Hasil Pemeriksaandengan tujuan tertentu
5 dokumen
4.02.4.02.01.01.57.05-P
Tindak lanjut hasil pemeriksaan Penyelenggaraan GelarPengawasan Daerah
1 kali LingkupKabupaten
83,982,050 83,982,050 Penyelenggaraan GelarPengawasan Daerah
1 kali LingkupKabupaten
83,982,050 0 Tetap
V - 187
Rekomendasi tindak lanjuthasil pemeriksaan
2 jenis Rekomendasi tindak lanjuthasil pemeriksaan
2 jenis 4.02.4.02.01.01.57.01-P
Pemeriksaan penyelenggaraanpemerintahan desa
Laporan hasilpemeriksaanpenyelenggaraanpemerintahan desa
87 dokumen LingkupKabupaten
319,924,800 396,378,300 Laporan hasil pemeriksaanpenyelenggaraanpemerintahan desa
87 dokumen LingkupKabupaten
396,332,300 -46,000 Penyesuaian kebutuhan anggaranperjalanan dinas
Laporan hasilpemeriksaan Akhir MasaJabatan Kepala Desa
18 dokumen Laporan hasil pemeriksaanAkhir Masa Jabatan KepalaDesa
18 dokumen
4.02.4.02.01.01.57.19-P
Pendampingan Pengelolaan AsetDaerah
Laporan hasil stockopname dan cash opname
42 SKPD LingkupKabupaten
37,600,800 37,600,800 Laporan hasil stockopname dan cash opname
42 SKPD LingkupKabupaten
37,600,800 0 Tetap
4.02.4.02.01.01.57.20-P
Monitoring dan Evaluasi PercepatanPemberantasan Korupsi danAkuntabilitas PenyelenggaraanPemerintahan Daerah
Laporan Satuan TugasSapu Bersih PungutanLiar (Saber Pungli)
4 dokumen LingkupKabupaten
300,686,700 282,106,700 Laporan Satuan TugasSapu Bersih Pungutan Liar(Saber Pungli)
4 dokumen LingkupKabupaten
297,206,700 15,100,000 Penyesuaian Jumlah anggota Timdalam pelaksanaan Rencana Aksipencegahan Korupsi Terintegrasi
Tersedianya LaporanPelaksanaan RAD PPK
1 dokumen Tersedianya LaporanPelaksanaan RAD PPK
1 dokumen
Terwujudnya penetapandan pendampingan SKPDpercontohan zonaintegritas
4 SKPD Terwujudnya penetapandan pendampingan SKPDpercontohan zona integritas
4 SKPD
Meningkatnya tingkatkepatuhan dalampenyampaian LHKASN
42 SKPD Meningkatnya tingkatkepatuhan dalampenyampaian LHKASN
42 SKPD
Review AKIP Pemkab danevaluasi AKIP SKPD
42 SKPD Review AKIP Pemkab danevaluasi AKIP SKPD
42 SKPD
Evaluasi SPIP 20 SKPD Evaluasi SPIP 20 SKPD
Operasi Tangkap TanganSaber Pungli
10 kali Operasi Tangkap TanganSaber Pungli
10 kali Jumlah 1,730,849,450 1,813,722,950 1,956,828,950 143,106,000
V - 188
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
JUMLAH PAGU : Rp. 3,308,327,050
NO URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/BERKURANG
KETERANGANINDIKATOR KINERJA
TARGETKINERJA
LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJATARGETKINERJA
LOKASIPAGU
INDIKATIF
4.03.4.03.01.01.01-P Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 275,439,100 275,439,100 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 277,218,350 1,779,250
4.03.4.03.01.01.01.26-P Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Pembayaran upah tenaga jagamalam 2 orang, sopir 1 orang,petugas persuratan 1 orang,cleaning service 1 orang
5 orang KecWates
116,594,100 116,594,100 Pembayaran upah tenaga jagamalam 2 orang, sopir 1 orang,petugas persuratan 1 orang,cleaning service 1 orang
5 orang KecWates
121,973,350 5,379,250 Penyesuaian kebutuhan cetak danmaterai untuk kegiaqtan rutinperkantoran
Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (alat tulis kantor, barangcetakan, dan bahan pustaka)
12 bulan Jasa perkantoran (jasapersuratan) dan peralatankantor (alat tulis kantor, barangcetakan, dan bahan pustaka)
12 bulan
4.03.4.03.01.01.01.27-P Penyediaan jasa keuangan Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecWates
33,143,000 33,143,000 Honorarium petugaspenatausahaan keuangan danbarang
12 bulan KecWates
29,543,000 -3,600,000 Rasionalisasi kebutuhanpenganggaran terkait personil Timyang pensiun
4.03.4.03.01.01.01.28-P Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Rapat, koordinasi dankonsultasi
12 bulan KecWates
125,702,000 125,702,000 Rapat, koordinasi dankonsultasi
12 bulan KecWates
125,702,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian, dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
18.89 % 62,370,000 62,370,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
18.89 % 62,370,000 0
4.03.4.03.01.01.12.02-P Penyusunan pelaporan keuangan Laporan capaian kinerjakeuangan semester
2 dokumen KecWates
30,700,000 30,700,000 Laporan capaian kinerjakeuangan semester
2 dokumen KecWates
30,700,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.12.01-P Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Dokumen Rencana KerjaBappeda Tahun 2019 danRenja Perubahan Bappedatahun 2018
2 dokumen KecWates
14,500,000 14,500,000 Dokumen Rencana KerjaBappeda Tahun 2019 danRenja Perubahan Bappedatahun 2018
2 dokumen KecWates
14,500,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.12.03-P Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Laporan Pengendalian danEvaluasi Kinerja, LKjIP,Laporan Tahunan, ProfilKinerja SKPD, Laporan SPIP
21 dokumen KecWates
17,170,000 17,170,000 Laporan Pengendalian danEvaluasi Kinerja, LKjIP,Laporan Tahunan, Profil KinerjaSKPD, Laporan SPIP
21 dokumen KecWates
17,170,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 451,279,000 531,779,000 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 530,006,500 -1,772,500
4.03.4.03.01.01.14.01-P Pengadaaan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Laptop 3 unit KecWates
96,070,000 120,570,000 Laptop 3 unit KecWates
137,770,000 17,200,000 Penambahan Kursi Rapat sebagaisarana pendukung pelaksanaankoordinasi
meja kerja 3 unit meja kerja 3 unit
V - 189
kursi staf 13 unit kursi staf 13 unit
Printer 2 unit Printer 2 unit
Gorden 33 m2 Gorden 33 m2
Baterai drone 3 unit Baterai drone 3 unit
Charger laptop 1 unit Charger laptop 1 unit
Tangga 1 unit Tangga 1 unit
memory SODIMM 2 unit memory SODIMM 2 unit
Kursi rapat 14 unit
4.03.4.03.01.01.14.02-P Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pemeliharaan kendaraan rodaempat
3 unit KecWates
321,200,000 377,200,000 Pemeliharaan kendaraan rodaempat
3 unit KecWates
358,227,500 -18,972,500 Rasionalisasi kebutuhanpenganggaran Pemeliharaansarana dan prasarana perkantoran
Pemeliharaan kendaraan rodadua
20 unit Pemeliharaan kendaraan rodadua
20 unit
Pemeliharaan atap/talang 1 paket Pemeliharaan atap/talang 1 paket
Komputer 10 unit Komputer 10 unit
printer 10 unit printer 10 unit
mesin ketik 5 unit mesin ketik 5 unit
kamera 1 unit kamera 1 unit
lcd proyektor 1 unit lcd proyektor 1 unit
tv 2 unit tv 2 unit
Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan Pembayaran listrik, air, telepon 12 bulan
Tersedianya komponen alatlistrik,alat kebersihan danbahan pembersih
12 bulan Tersedianya komponen alatlistrik dan alat kebersihan
12 bulan
laptop 10 unit laptop 10 unit
AC 13 unit AC 13 unit
Perbaikan instalasi air 1 paket Perbaikan instalasi air 1 paket
Perbaikan kamar mandi/WC 2 unit Perbaikan kamar mandi/WC 2 unit
Rehab ruang rapat 1 paket Rehab ruang rapat 1 paket
Rehab meja rapat 1 unit, mejapantry 1 unit
2 unit
V - 190
4.03.4.03.01.01.14.03-P Penilaian Prestasi Kerja PegawaiFungsional Lewat Angka Kredit
Penilaian prestasi kerjapegawai fungsional
5 pegawai KecWates
4,487,000 4,487,000 Penilaian prestasi kerjapegawai fungsional
5 pegawai KecWates
4,487,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.14.04-P Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pengiriman peserta diklat,seminar, workshop, danpeningkatan kemampuansendiri
32 pegawai KecWates
29,522,000 29,522,000 Pengiriman peserta diklat,seminar, workshop, danpeningkatan kemampuansendiri
32 pegawai KecWates
29,522,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21-P Program PerencanaanPembangunan Daerah
Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget
75.23 % 771,505,350 861,948,850 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget
75.23 % 805,561,800 -56,387,050
4.03.4.03.01.01.21.44-P Penyusunan RKPD Dokumen RKPD tahun 2019dan perubahan RKPD 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
415,311,250 478,933,250 Dokumen RKPD tahun 2019dan perubahan RKPD 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
431,887,300 -47,045,950 Rasionalisasi kebutuhan anggaranjasa kantor
4.03.4.03.01.01.21.61-P Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA dan PPAStahun anggaran 2019 sertaKUA dan PPAS Perubahantahun anggaran 2018
4 dokumen LingkupKabupaten
146,657,000 138,660,000 Dokumen KUA dan PPAStahun anggaran 2019 sertaKUA dan PPAS Perubahantahun anggaran 2018
4 dokumen LingkupKabupaten
138,660,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21.74 Pengelolaan Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)
Dokumen SIPD 1 dokumen LingkupKabupaten
94,885,700 123,872,200 Dokumen SIPD 1 dokumen LingkupKabupaten
114,531,100 -9,341,100 Rasionalisasi kebutuhan anggaranperjalanan dinas
4.03.4.03.01.01.21.75 Penyusunan analisis dataperencanaan pembangunan daerah
Dokumen analisis dataperencanaan pembangunan
4 dokumen LingkupKabupaten
71,324,750 77,156,750 Dokumen analisis dataperencanaan pembangunan
4 dokumen LingkupKabupaten
77,156,750 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.21.78 Penyusunan rencana DAK, Danais,dan Bantuan Keuangan Khusus
Dokumen usulan DAK,Danais, Bantuan KeuanganKhusus, dan tugasPembantuan
4 dokumen LingkupKabupaten
43,326,650 43,326,650 Dokumen usulan DAK, Danais,Bantuan Keuangan Khusus,dan tugas Pembantuan
4 dokumen LingkupKabupaten
43,326,650 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.31-P Program PerencanaanPembangunan Pemerintahan danKesra
Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Pemerintahandan Kesra
73.58 % 247,545,400 238,175,400 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Pemerintahandan Kesra
73.58 % 191,528,750 -46,646,650
4.03.4.03.01.01.31.01-P Sinkronisasi Upaya Pencegahan danPemberantasan Korupsi
Dokumen laporan upayapencegahan danpemberantasan korupsi
4 dokumen LingkupKabupaten
34,313,000 34,313,000 Dokumen laporan upayapencegahan danpemberantasan korupsi
1 dokumen LingkupKabupaten
3,776,000 -30,537,000 Rasionalisasi kebutuhanpenganggaran disesuaikan denganaturan yang baru
4.03.4.03.01.01.31.02-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Pemerintahan
Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpemerintahan
8 dokumen LingkupKabupaten
80,132,400 80,132,400 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpemerintahan
8 dokumen LingkupKabupaten
70,793,800 -9,338,600 Penyesuaian jumlah anggota TimPelaksana Kegiatan
4.03.4.03.01.01.31.03-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Penunjang Pemerintahan
Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenunjang pemerintahan
8 dokumen LingkupKabupaten
76,866,250 67,496,250 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenunjang pemerintahan
8 dokumen LingkupKabupaten
60,725,200 -6,771,050 Rasionalisasi kebutuhan anggaranmakan dan minum rapat
4.03.4.03.01.01.31.04-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Pendidikan Kebudayaan danKominfo
Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpendidikan kebudayaan dankominfo
8 dokumen LingkupKabupaten
56,233,750 56,233,750 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpendidikan kebudayaan dankominfo
8 dokumen LingkupKabupaten
56,233,750 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.32-P Program PerencanaanPembangunan Sosial danEkonomi
Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Sosial danEkonomi
72.5 % 308,795,500 308,795,500 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Sosial danEkonomi
72.5 % 308,795,500 0
4.03.4.03.01.01.32.02-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Penanaman Modal TenagaKerja dan Pariwisata
Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenanaman modal, tenagakerja, dan pariwisata
8 dokumen LingkupKabupaten
57,390,750 57,390,750 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenanaman modal, tenagakerja, dan pariwisata
8 dokumen LingkupKabupaten
57,390,750 0 Tetap
V - 191
4.03.4.03.01.01.32.03-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Pertanian Perdagangan danKoperasi
Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpertanian, perdagangan, dankoperasi
8 dokumen LingkupKabupaten
66,351,250 66,351,250 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpertanian, perdagangan, dankoperasi
8 dokumen LingkupKabupaten
66,351,250 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.32.04-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Sosial Kesehatan danPemberdayaan
Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangsosial, kesehatan, danpemberdayaan
8 dokumen LingkupKabupaten
56,142,500 56,142,500 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangsosial, kesehatan, danpemberdayaan
8 dokumen LingkupKabupaten
56,142,500 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.32.01-P Perencanaan dan PengendalianPenanggulangan Kemiskinan
Dokumen LaporanPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan Daerah (LP2KD)
1 dokumen LingkupKabupaten
128,911,000 128,911,000 Dokumen LaporanPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan Daerah (LP2KD)
1 dokumen LingkupKabupaten
128,911,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.33-P Program PerencanaanPembangunan Infrastruktur danPengembangan Wilayah
Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Infrastrukturdan Pengembangan Wilayah
68.75 % 250,168,450 243,896,450 Persentase capaian jumlahprogram yang memenuhitarget bidang Infrastrukturdan Pengembangan Wilayah
68.75 % 243,896,450 0
4.03.4.03.01.01.33.01-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Prasarana Wilayah
Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangprasarana wilayah
8 dokumen LingkupKabupaten
91,666,000 91,666,000 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangprasarana wilayah
8 dokumen LingkupKabupaten
91,666,000 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.33.02-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Penataan RuangPermukiman dan Perkotaan
Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenataan ruang permukimandan perkotaan serta reviewSSK
9 dokumen LingkupKabupaten
89,262,700 82,990,700 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangpenataan ruang permukimandan perkotaan serta reviewSSK
9 dokumen LingkupKabupaten
82,990,700 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.33.03-P Perencanaan Pembangunan SubBidang Sumber Daya Alam
Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangsumber daya alam
8 dokumen LingkupKabupaten
69,239,750 69,239,750 Dokumen perencanaan danpengendalian sub bidangsumber daya alam
8 dokumen LingkupKabupaten
69,239,750 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.34-P Program PengendalianPembangunan Daerah
Rata-rata persentaseketercapaian programpembangunan
96.89 % 469,419,600 445,251,600 Rata-rata persentaseketercapaian programpembangunan
96.89 % 435,643,450 -9,608,150
4.03.4.03.01.01.34.02-P Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan DAK
Laporan pengendalianpelaksanaan DAK secaraberkala triwulan
4 dokumen LingkupKabupaten
102,962,700 93,898,700 Laporan pengendalianpelaksanaan DAK secaraberkala triwulan
4 dokumen LingkupKabupaten
93,898,700 0 Tetap
4.03.4.03.01.01.34.04-P Evaluasi Hasil PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah
Laporan evaluasi indikatorkinerja daerah
1 dokumen LingkupKabupaten
129,100,350 119,204,350 Laporan evaluasi indikatorkinerja daerah
1 dokumen LingkupKabupaten
114,685,700 -4,518,650 Rasionalisasi kebutuhan anggaranperjalanan dinas
Laporan evaluasi hasilpelaksanaan rencanapembangunan daerah secaraberkala triwulan
4 dokumen Laporan evaluasi hasilpelaksanaan rencanapembangunan daerah secaraberkala triwulan
4 dokumen
4.03.4.03.01.01.34.05-P Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Danais, BantuanKeuangan Khusus, dan TugasPembantuan
Laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan DanaKeistimewaan DIY, DanaBantuan Keuangan PemdaDIY dan Tugas Pembantuansecara berkala triwulan
12 dokumen LingkupKabupaten
74,407,100 74,407,100 Laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan DanaKeistimewaan DIY, DanaBantuan Keuangan Pemda DIYsecara berkala triwulan danTugas Pembantuan triwulan IVtahun 2017
9 dokumen LingkupKabupaten
69,317,600 -5,089,500 Rasionalisasi kebutuhan anggaranperjalanan dinas
4.03.4.03.01.01.34.01-P Pengendalian Kebijakan danPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah
Laporan pengendalianpelaksanaan kegiatan (APBD)setiap triwulan, LaporanTEPRA
5 dokumen LingkupKabupaten
162,949,450 157,741,450 Laporan pengendalianpelaksanaan kegiatan (APBD)setiap triwulan, LaporanTEPRA
5 dokumen LingkupKabupaten
157,741,450 0 Tetap
V - 192
Laporan pengendalianpelaksanaan RPJMD,Pengendalian KebijakanPerumusan Rancangan AwalRKPD, PengendalianKebijakan Rancangan AwalRKPD Hasil Konsultasi Publik,Pengendalian KebijakanRKPD Hasil MusrenbangRKPD, PengendalianPelaksanaan RKPD
5 dokumen Laporan pengendalianpelaksanaan RPJMD,Pengendalian KebijakanPerumusan Rancangan AwalRKPD, PengendalianKebijakan Rancangan AwalRKPD Hasil Konsultasi Publik,Pengendalian Kebijakan RKPDHasil Musrenbang RKPD,Pengendalian PelaksanaanRKPD
5 dokumen
4.06.4.03.01.01.16 Program KerjasamaPengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjutkerjasama
100 % 379,786,250 453,306,250 Capaian tindak lanjutkerjasama
100 % 453,306,250 0
4.06.4.03.01.01.16.01-P Pengembangan KerjasamaPemerintah Daerah DenganPerguruan Tinggi
Perjanjian kerjasama/Izin KKN 10 dokumen LingkupKabupaten
59,700,000 59,700,000 Perjanjian kerjasama/Izin KKN 10 dokumen LingkupKabupaten
59,700,000 0 Tetap
4.06.4.03.01.01.16.02-P Jaring penelitian (Jarlit) tingkatkabupaten
Dokumen rekomendasikebijakan hasil kajian DRDkepada Bupati
1 dokumen LingkupKabupaten
320,086,250 393,606,250 Dokumen rekomendasikebijakan hasil kajian DRDkepada Bupati
1 dokumen LingkupKabupaten
393,606,250 0 Tetap
Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 macam Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 macam
Sosialisasi revolusi mental 24 kali Sosialisasi revolusi mental 24 kali
Jumlah 3,216,308,650 3,420,962,150 3,308,327,050 -112,635,100
V - 193
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHJUMLAH PAGU : Rp. 7,270,564,040
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
4.04.4.04.05.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 236,645,750 236,645,750 Cakupan pelayananadministrasiperkantoran
20 % 251,711,275 15,065,525
4.04.4.04.05.01.01.26-P
Penyediaaan jasa danperalatan perkantoran
Jasa surat menyurat, jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinankendaraandinas/operasional, jasakebersihan kantor, alat tuliskantor, barang cetakan danpenggandaan kantor, bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan sertatersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor,pembayaran petugaskeamanan dan jasakebersihan kantor.
12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
77,308,850 77,308,850 Jasa surat menyurat, alattulis kantor, barangcetakan dan penggandaankantor, bahan bacaan danperaturan perundang-undangan sertapembayaran petugaskeamanan dan jasakebersihan kantor.
12 bulan KecWates,LingkupKabupaten
91,624,375 14,315,525 Penyesuaian kebutuhananggaran Tenaga harianlepas dan penggandaan
4.04.4.04.05.01.01.27-P
Penyediaaan jasa keuangan Honor pengelola keuangandan barang sebanyak 18orang
12 bulan LingkupKabupaten
57,506,500 57,506,500 Honor pengelolakeuangan dan barangsebanyak 18 orang
12 bulan LingkupKabupaten
58,256,500 750,000 Penambahan kebutuhananggaran untuk TimPengelola Keuangan
4.04.4.04.05.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Makanan dan minumanuntuk rapat dan tamu,koordinasi dan konsultasikeluar daerah dan dalamdaerah
12 bulan LingkupKabupaten
101,830,400 101,830,400 Makanan dan minumanuntuk rapat dan tamu,koordinasi dan konsultasikeluar daerah dan dalamdaerah
12 bulan LingkupKabupaten
101,830,400 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 35,529,300 35,529,300 Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 35,529,300 0
4.04.4.04.05.01.12.01-P
Penyusunan perencanaankinerja SKPD
Tersusunnya Renja SKPD2019 dan Renja PerubahanSKPD 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
8,000,000 8,000,000 Tersusunnya Renja SKPD2019 dan RenjaPerubahan SKPD 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
8,000,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Laporan Capaian KinerjaKeuangan yang Akurat danAkuntabel
2 dokumen LingkupKabupaten
9,529,300 9,529,300 Laporan Capaian KinerjaKeuangan yang Akuratdan Akuntabel
2 dokumen LingkupKabupaten
9,529,300 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD,penerapan SPIP
19 dokumen LingkupKabupaten
18,000,000 18,000,000 Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja bulanan, triwulan,LAKIP, laporan tahunan,profil kinerja SKPD,penerapan SPIP
19 dokumen LingkupKabupaten
18,000,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja dan
Capaian peningkatansarana/prasarana kerja
20 % 502,231,915 703,831,515 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja
20 % 726,801,915 22,970,400
V - 194
Kualitas Sumber DayaManusia OPD
dan kualitas sumber dayamanusia OPD
dan kualitas sumberdaya manusia OPD
4.04.4.04.05.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Sepeda motor bebek 1 unit LingkupKabupaten
203,815,000 393,414,600 Sepeda motor bebek 1 unit LingkupKabupaten
407,839,600 14,425,000 Efisiensi kebutuhananggaran pengadaan danpenambahan saranaprasarana perkantoran
Tang potong biasa 1 buah Tang potong biasa 1 buah
Roll meter 1 unit Roll meter 1 unit
Distro meter 1 unit Distro meter 1 unit
Mesin porporasi 2 unit Mesin porporasi 2 unit
Kursi susun 18 unit Kursi susun 18 unit
Kursi direktur 4 unit Kursi direktur 4 unit
Filling cabinet 3 laci 2 unit Filling cabinet 3 laci 2 unit
Meja kerja 13 unit Meja kerja 13 unit
Almari besi 2 unit Almari besi 2 unit
Almari arsip kaca 4 unit Almari arsip kaca 4 unit
AC 1 PK 1 unit AC 1 PK 1 unit
Tangga aluminium 2x4 m 1 unit Tangga aluminium 2x4 m 1 unit
Laptop 2 unit Laptop 2 unit
UPS 24 jam 1 unit UPS 24 jam 1 unit
UPS 1200 VA 8 unit UPS 1200 VA 8 unit
LCD 1 unit LCD 1 unit
Printer 17 unit Printer 19 unit
Kamera 1 unit Kamera 1 unit
Televisi 43 inch 1 unit Televisi 43 inch 1 unit
Komputer PC 1 unit Komputer PC 4 unit
Kursi kerja 24 unit Kursi kerja 24 unit
Cone jalan 20 buah Cone jalan 20 buah
Jas hujan 42 buah Jas hujan 42 buah
Payung 42 buah Payung 42 buah
Senter 42 buah Senter 42 buah
V - 195
Pos Jaga 10 unit Pos Jaga 10 unit
Pemasangan JaringanListrik
4 paket Pemasangan JaringanListrik
4 paket
AC 2 PK 2 unit
Kursi kerja 24 unit
Pos Jaga Portable 6 buah
Router Wifi 1 buah
Papan nama pos jaga 6 buah
Pakaian kerja THL 151 potong 4.04.4.04.05.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Biaya pemeliharaan rutingedung kantor
12 bulan LingkupKabupaten
286,416,915 298,416,915 Biaya pemeliharaan rutingedung kantor
12 bulan LingkupKabupaten
306,962,315 8,545,400 Penyesuaian kebutuhananggaran pemeliharaanuntuk pajak kendaraan, alatlistrik, perbaikan instalasilistrik gedung kantor
Biaya pemeliharaankendaraandinas/operasional,
12 bulan Biaya pemeliharaankendaraandinas/operasional,
12 bulan
Biaya pemeliharaanperalatan dan perlengkapankantor
12 bulan Biaya pemeliharaanperalatan danperlengkapan kantor
12 bulan
4.04.4.04.05.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Diklat pendidikan pegawaidan pelatihan non formal
3 orang 12,000,000 12,000,000 Diklat pendidikan pegawaidan pelatihan non formal
3 orang 12,000,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.18-P Program PeningkatanPengelolaan Anggaran danKualitas KebijakanPengelolaan Keuangan
Cakupan peningkatanpengelolaan anggarandan kualitas kebijakanpengelolaan keuangan
100 % 514,749,950 548,644,950 Cakupan peningkatanpengelolaan anggarandan kualitas kebijakanpengelolaan keuangan
100 % 731,822,225 183,177,275
4.04.4.04.05.01.18.03-P
Penyusunan StandardisasiHarga dan Biaya
Dokumen Raperbub tentangSHBJ
1 dokumen LingkupKabupaten
105,597,250 155,597,250 Dokumen Raperbubtentang SHBJ
1 dokumen LingkupKabupaten
338,774,750 183,177,500 Penambahan keluarankegiatan penyusunanAnalisis Standard Belanja(ASB)
Dokumen hasil appraisaltentang tunjanganperumahan DPRD
1 dokumen Dokumen hasil appraisaltentang tunjanganperumahan DPRD
1 dokumen
Rancangan PeraturanBupati tentang AnalisisStandar Belanja (ASB)
1 dokumen
4.04.4.04.05.01.18.04-P
Perumusan KebijakanPengelolaan Keuangan
Dokumen Raperbub tentangpedoman pengelolaankeuangan daerah
4 dokumen LingkupKabupaten
67,483,700 67,483,700 Dokumen Raperbubtentang pedomanpengelolaan keuangandaerah
4 dokumen LingkupKabupaten
67,483,700 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.18.01-P
Penyusunan APBD Tersusunnya RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPeraturan Bupati tentangPenjabaran PerubahanAPBD
4 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
273,316,600 257,211,600 Tersusunnya RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPeraturan Bupati tentangPenjabaran PerubahanAPBD
4 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
257,211,375 -225 Penyesuaian rincianbelanja
Tersusunnya RancanganPerda tentang APBD dan
4 dokumen Tersusunnya RancanganPerda tentang APBD dan
4 dokumen
V - 196
Rancangan Bupati tentangPenjabaran APBD
Rancangan Bupati tentangPenjabaran APBD
Tersusunnya Perda tentangAPBD dan Peraturan Bupatitentang Penjabaran APBD
2 dokumen Tersusunnya Perdatentang APBD danPeraturan Bupati tentangPenjabaran APBD
2 dokumen
Tersusunnya Perda tentangAPBD dan Peraturan Bupatitentang PenjabaranPerubahan APBD
2 dokumen Tersusunnya Perdatentang APBD danPeraturan Bupati tentangPenjabaran PerubahanAPBD
2 dokumen
4.04.4.04.05.01.18.02-P
Penelitian DPA dan DPPASKPD
Terverifikasinya DPA danDPPA SKPD dan SKPKDuntuk APBD Murni danPerubahan APBD
88 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
18,379,000 18,379,000 Terverifikasinya DPA danDPPA SKPD dan SKPKDuntuk APBD Murni danPerubahan APBD
88 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
18,379,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.18.05 Penyusunan PergeseranAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah
Tersusunnya RancanganPeraturan Bupati tentangPerubahan PenjabaranAPBD
4 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
49,973,400 49,973,400 Tersusunnya RancanganPeraturan Bupati tentangPerubahan PenjabaranAPBD
4 dokumen KecWates,LingkupKabupaten
49,973,400 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.19 Program PeningkatanPengelolaanPerbendaharaan
Cakupan peningkatanpengelolaanperbendaharaan
99.04 % 349,378,700 335,132,700 Cakupan peningkatanpengelolaanperbendaharaan
99.04 % 335,132,700 0
4.04.4.04.05.01.19.04-P
Pengelolaan Kas UmumDaerah
Pengesahan dana - danalangsung
24 SKPD LingkupKabupaten
84,060,100 77,890,100 Pengesahan dana - danalangsung
24 SKPD LingkupKabupaten
77,890,100 0 Tetap
Dokumen anggaran kas 6 dokumen Dokumen anggaran kas 6 dokumen
Tersusunnya laporanpengelolaan dana transfer
59 dokumen Tersusunnya laporanpengelolaan dana transfer
59 dokumen
Laporan pengelolaanpenerimaan, danpengeluaran kas umumdaerah
48 dokumen Laporan pengelolaanpenerimaan, danpengeluaran kas umumdaerah
48 dokumen
4.04.4.04.05.01.19.01-P
Pengelolaan Belanja langsung Surat Penyediaan Dana(SPD) untuk semua SKPD
5 kali LingkupKabupaten
32,551,900 32,551,900 Surat Penyediaan Dana(SPD) untuk semua SKPD
5 kali LingkupKabupaten
32,551,900 0 Tetap
Surat Perintah PencairanDana (SP2D) untuk semuaSKPD
19 kali Surat Perintah PencairanDana (SP2D) untuksemua SKPD
19 kali
4.04.4.04.05.01.19.02-P
Pengelolaan Belanja TidakLangsung
Surat Penyediaan Dana(SPD) untuk 45 SKPD
2 kali LingkupKabupaten
137,560,600 129,484,600 Surat Penyediaan Dana(SPD) untuk 45 SKPD
2 kali LingkupKabupaten
129,484,600 0 Tetap
Daftar gaji bagi 43 SKPD,Bupati, Wakil Bupati, danDPRD
14 dokumen Daftar gaji bagi 43 SKPD,Bupati, Wakil Bupati, danDPRD
14 dokumen
Surat Perintah PencairanDana (SP2D) gaji 44 SKPD
14 dokumen Surat Perintah PencairanDana (SP2D) gaji 44SKPD
14 dokumen
Surat Perintah PencairanDana (SP2D) non gaji
96 dokumen Surat Perintah PencairanDana (SP2D) non gaji
96 dokumen
Surat KeteranganPenghentian Pembayaran(SKPP)
355 dokumen Surat KeteranganPenghentian Pembayaran(SKPP)
355 dokumen
4.04.4.04.05.01.19.03-P
Penyelesaian TuntutanPerbendaharaan dan TuntutanGanti Rugi (TPTGR)
Laporan PenyelesaianTuntutan Perbendaharaandan Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR)
2 dokumen LingkupKabupaten
33,477,400 33,477,400 Laporan PenyelesaianTuntutan Perbendaharaandan Tuntutan Ganti Rugi(TPTGR)
2 dokumen LingkupKabupaten
33,477,400 0 Tetap
V - 197
4.04.4.04.05.01.19.06-P
Pengelolaan Keuangan PPKD Tersalurnya belanjakeuangan PPKD
12 bulan LingkupKabupaten
32,342,700 32,342,700 Tersalurnya belanjakeuangan PPKD
12 bulan LingkupKabupaten
32,342,700 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.19.05 Pembinaan perbendaharaan Sosialisasi/workshoppengelolaan keuangandaerah
3 kali LingkupKabupaten
29,386,000 29,386,000 Sosialisasi/workshoppengelolaan keuangandaerah
3 kali LingkupKabupaten
29,386,000 0 Tetap
Penilaian kinerjaperbendaharaan entitaspengelolaan keuangandaerah
44 SKPD Penilaian kinerjaperbendaharaan entitaspengelolaan keuangandaerah
44 SKPD
4.04.4.04.05.01.20-P Program PeningkatanPenerapan Akuntansi danPelaporan
Capaian peningkatanpenerapan akuntansi danpelaporan
100 % 224,043,925 220,301,925 Capaian peningkatanpenerapan akuntansidan pelaporan
100 % 220,301,925 0
4.04.4.04.05.01.20.01-P
PenyusunanPertanggungjawaban APBD
Tersusunnya RaperdatentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBD dantersusunnya PeraturanBupati tentang Penjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
2 dokumen LingkupKabupaten
84,601,625 84,601,625 Tersusunnya RaperdatentangPertanggungjawabanpelaksanaan APBD dantersusunnya PeraturanBupati tentang Penjabaranpertanggungjawabanpelaksanaan APBD
2 dokumen LingkupKabupaten
84,601,625 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.20.02-P
Penyusunan LaporanPelaksanaan APBD
Tersusunnya LaporanPelaksanaan APBDtriwulanan, semester I danprognosis
5 dokumen LingkupKabupaten
20,858,000 20,858,000 Tersusunnya LaporanPelaksanaan APBDtriwulanan, semester I danprognosis
5 dokumen LingkupKabupaten
20,858,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.20.03-P
Sinkronisasi data realisasiAPBD
Teridentifikasinya danterklasifikasinya datapenerimaan danpengeluaran APBD sertaterselenggaranya koordinasiantar SKPD dan SKPKD
45 SKPD LingkupKabupaten
13,812,000 13,812,000 Teridentifikasinya danterklasifikasinya datapenerimaan danpengeluaran APBD sertaterselenggaranyakoordinasi antar SKPDdan SKPKD
45 SKPD LingkupKabupaten
13,812,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.20.04-P
Pengelolaan SIMDA Tersedianya data akuntansikeuangan daerah yangakurat
45 SKPD LingkupKabupaten
104,772,300 101,030,300 Tersedianya dataakuntansi keuangandaerah yang akurat
45 SKPD LingkupKabupaten
101,030,300 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.21-P Program PeningkatanPenerimaan Pajak Daerah
Cakupan peningkatanpenerimaan pajak daerah
52.89 % 1,708,595,200 3,991,441,600 Cakupan peningkatanpenerimaan pajakdaerah
52.89 % 3,722,154,300 -269,287,300
4.04.4.04.05.01.21.01-P
Rekonsiliasi data piutang PBBPedesaan dan Perkotaan
Tertagih dan termonitornyawajib pajak daerah
3 Kecamatan LingkupKabupaten
65,556,800 65,556,800 Tertagih dan termonitornyawajib pajak daerah
3 Kecamatan LingkupKabupaten
65,556,800 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.21.03-P
Penagihan Pajak Daerah Tertagih dan termonitornyawajib pajak daerah
2500 WP LingkupKabupaten
698,088,200 695,728,200 Tertagih dan termonitornyawajib pajak daerah
2500 WP LingkupKabupaten
695,728,200 0 Penyesuaian kebutuhanperjalanan dinas
4.04.4.04.05.01.21.06-P
Pendataan dan PendaftaranObyek dan Subyek PajakDaerah
Data Subyek Pajak 400 wajib pajak LingkupKabupaten
79,389,000 2,381,345,400 Data Subyek Pajak 400 wajib pajak LingkupKabupaten
2,112,283,400 -269,062,000 Rasionalisasi kebutuhanUpah THL dan cetak karcis
Data Obyek Pajak 860 obyek pajak Data Obyek Pajak 860 obyek pajak 4.04.4.04.05.01.21.07-P
Intensifikasi Penerimaan danRekonsiliasi Pajak Daerah
Terlaksananya distribusidokumen PBB P2 tepatwaktu di Tahun 2018
88 desa/kelurahan LingkupKabupaten
384,685,500 384,685,500 Terlaksananya distribusidokumen PBB P2 tepatwaktu di Tahun 2018
88 desa/kelurahan LingkupKabupaten
377,635,500 -7,050,000 Penyesuaian kebutuhananggaran uang sakupeserta
Terlaksananya intensifikasipajak daerah
10 jenis pajak Terlaksananya intensifikasipajak daerah
10 jenis pajak
Terwujudnya validasi danakurasi data PPJ dan PBBP2
12 bulan Terwujudnya validasi danakurasi data PPJ dan PBBP2
12 bulan
4.04.4.04.05.01.21.02-P
Perekaman data danPenetapan Pajak Daerah
Diterbitkannya SPPT,DHKP, SKPD, SKPDKB,
10 jenis pajak LingkupKabupaten
231,833,500 220,303,500 Diterbitkannya SPPT,DHKP, SKPD, SKPDKB,
10 jenis pajak LingkupKabupaten
225,303,500 5,000,000 Penambahan kebutuhananggaran untuk
V - 198
STPD Pajak Daerah Tahun2018 dan TerlegalisasinyaSPPT PBB
STPD Pajak DaerahTahun 2018 danTerlegalisasinya SPPTPBB
pendampingan SIMDAPendapatan
4.04.4.04.05.01.21.04-P
Pembaharuan Basis Data PBBP2
Terlaksananya pendataanObyek dan Subyek PBB P2Tahun 2018
8 dokumen LingkupKabupaten
116,531,200 111,311,200 Terlaksananya pendataanObyek dan Subyek PBBP2 Tahun 2018
8 dokumen LingkupKabupaten
108,288,400 -3,022,800 Penyesuaian anggaranupah Tenaga Harian Lepas
4.04.4.04.05.01.21.05-P
Pelayanan dan Validasi DataBPHTB
Terlayaninya masyarakatdalam mengurusperpajakan termasukpembetulan, pembatalan,keberatan, mutasi, informasidan validasi BPHTB
12 bulan LingkupKabupaten
132,511,000 132,511,000 Terlayaninya masyarakatdalam mengurusperpajakan termasukpembetulan, pembatalan,keberatan, mutasi,informasi dan validasiBPHTB
12 bulan LingkupKabupaten
137,358,500 4,847,500 Penyesuaian anggaranTenaga Harian Lepas danpemasangan backdroppelayanan
4.04.4.04.05.01.22 Program PeningkatanPendapatan Daerah
Cakupan PeningkatanRealisasi PendapatanDaerah
100 % 486,092,950 458,522,950 Cakupan PeningkatanRealisasi PendapatanDaerah
100 % 465,572,950 7,050,000
4.04.4.04.05.01.22.02-P
Evaluasi Pendapatan Daerah Terverifikasinya laporanpendapatan SKPD
17 SKPD LingkupKabupaten
42,126,500 42,126,500 Terverifikasinya laporanpendapatan SKPD
17 SKPD LingkupKabupaten
42,126,500 0 Tetap
Tersusunnya laporanpendapatan SKPDpengelola pendapatan
12 dokumen Tersusunnya laporanpendapatan SKPDpengelola pendapatan
12 dokumen
4.04.4.04.05.01.22.01-P
Penyusunan PerencanaanPendapatan Daerah
Tersusunnya targetpendapatan daerah
2 dokumen LingkupKabupaten
131,424,050 128,854,050 Tersusunnya targetpendapatan daerah
2 dokumen LingkupKabupaten
128,854,050 0 Tetap
Tersusunnya databasepotensi pajak/retribusi
1 dokumen Tersusunnya databasepotensi pajak/retribusi
1 dokumen
Forkom Pendapatan se DIY 2 kali Forkom Pendapatan seDIY
2 kali 4.04.4.04.05.01.22.03 Pelayanan dan
Pengadministrasian BendaBerharga
Terwujudnya pengendaliankarcis pajak dan retribusiyang sah
12 bulan LingkupKabupaten
92,665,000 67,665,000 Terwujudnya pengendaliankarcis pajak dan retribusiyang sah
12 bulan LingkupKabupaten
67,665,000 0 Penyesuaian rincianbelanja
4.04.4.04.05.01.22.04 Pengembangan PendapatanDaerah
Sosialisasi pendapatandaerah
16 kali LingkupKabupaten
219,877,400 219,877,400 Sosialisasi pendapatandaerah
16 kali LingkupKabupaten
226,927,400 7,050,000 Penambahan keluaranPenyusunan perbuptentang Pedomanpemeriksaan pajak daerah
Kajian produk hukumtentang pendapatan daerah
4 peraturan Kajian produk hukumtentang pendapatandaerah
4 peraturan
Penyusunan PeraturanBupati tentang PedomanPemeriksaan PajakDaerah
1 dokumen
4.04.4.04.05.01.23-P Program PeningkatanPengelolaan Asset danInvestasi Pemerintah Daerah
Cakupan peningkatanpengelolaan asset daninvestasi pemerintahdaerah
96.67 % 760,492,050 731,537,450 Cakupan peningkatanpengelolaan asset daninvestasi pemerintahdaerah
96.67 % 781,537,450 50,000,000
4.04.4.04.05.01.23.02-P
Penatausahaan Barang MilikDaerah
Laporan semesteran BMD 2 dokumen LingkupKabupaten
546,389,600 518,290,000 Laporan semesteran BMD 2 dokumen LingkupKabupaten
518,290,000 0 Tetap
SK Bupati Hasil SensusBarang Milik Daerah
1 dokumen SK Bupati Hasil SensusBarang Milik Daerah
1 dokumen
SK Bupati Penilaian BMD 1 dokumen SK Bupati Penilaian BMD 1 dokumen 4.04.4.04.05.01.23.04-P
Perencanaan, monev danpenatausahaan investasipemda
Tersalurnya investasi danterpantaunya investasi padaBUMD
5 BUMD LingkupKabupaten
41,945,700 41,945,700 Tersalurnya investasi danterpantaunya investasipada BUMD
5 BUMD LingkupKabupaten
91,945,700 50,000,000 Penambahan jasa apraisaltanah yang digunakan bankPasar dan PT Selo Adikarto
V - 199
4.04.4.04.05.01.23.05-P
Optimalisasi Barang MilikDaerah
Terlaksananya sewamenyewa, pinjam pakai,penyertaan modal dan tukarmenukar BMD
4 dokumen LingkupKabupaten
26,177,000 26,177,000 Terlaksananya sewamenyewa, pinjam pakai,penyertaan modal dantukar menukar BMD
4 dokumen LingkupKabupaten
26,177,000 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.23.03-P
Pemindahtanganan,Pemusnahan danPenghapusan Barang MilikDaerah
Terlaksananyapemindahtanganan,pemusnahan danpenghapusan BMD
4 kali LingkupKabupaten
54,898,500 54,898,500 Terlaksananyapemindahtanganan,pemusnahan danpenghapusan BMD
4 kali LingkupKabupaten
54,898,500 0 Tetap
4.04.4.04.05.01.23.01-P
Perencanaan dan Monev AsetDaerah
Tersusunnya dokumenRKBMD
1 dokumen LingkupKabupaten
54,157,000 53,302,000 Tersusunnya dokumenRKBMD
1 dokumen LingkupKabupaten
53,302,000 0 Tetap
Daftar pengadaan asetdaerah
1 dokumen Daftar pengadaan asetdaerah
1 dokumen
Kebijakan pengelolaan aset 1 dokumen Kebijakan pengelolaanaset
1 dokumen
Laporan hasil monevpengelolaan aset
1 dokumen Laporan hasil monevpengelolaan aset
1 dokumen 4.04.4.04.05.01.23.06 Penatausahaan Barang
PersediaanLaporan barang persediaan 1 dokumen Lingkup
Kabupaten36,924,250 36,924,250 Laporan barang
persediaan1 dokumen Lingkup
Kabupaten36,924,250 0 Tetap
Jumlah 4,817,759,740 7,261,588,140 7,270,564,040 8,975,900
V - 200
RKPD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANJUMLAH PAGU : Rp. 5,236,870,030
NO URUSAN, PROGRAM,KEGIATAN
SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHANBERTAMBAH/
BERKURANG KETERANGANINDIKATOR KINERJA TARGET
KINERJA LOKASI RKPD APBD INDIKATOR KINERJA TARGETKINERJA LOKASI PAGU
INDIKATIF
4.05.4.05.07.01.01-P Program PelayananAdministrasi Perkantoran
Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 159,379,300 159,379,300 Cakupan pelayananadministrasi perkantoran
20 % 159,270,050 -109,250 4.05.4.05.07.01.01.26-P
Penyediaan jasa dan peralatanperkantoran
Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan Penyediaanperalatan kantor (alat tulis,cetak, penggandaan danbahan pustaka)
12 Bulan LingkupKabupaten
51,995,500 51,995,500 Jasa perkantoran (jasapersuratan, jasa pegawaitidak tetap) dan Penyediaanperalatan kantor (alat tulis,cetak, penggandaan danbahan pustaka)
12 Bulan LingkupKabupaten
51,904,250 -91,250 Penyesuaian belanja denganSHBJ
4.05.4.05.07.01.01.27-P
Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (10orang)
12 Bulan LingkupKabupaten
38,883,000 38,883,000 Terbayarnya honorariumpetugas penatausahaankeuangan dan barang (10orang)
12 Bulan LingkupKabupaten
38,865,000 -18,000 Penyesuaian belanja denganSHBJ
4.05.4.05.07.01.01.28-P
Penyediaan rapat-rapat,konsultasi dan koordinasi
Tersedianya makanan danminuman rapat dantersedianya biaya koordinasidan konsultasi
12 Bulan LingkupKabupaten
68,500,800 68,500,800 Tersedianya makanan danminuman rapat dantersedianya biaya koordinasidan konsultasi
12 Bulan LingkupKabupaten
68,500,800 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.12-P Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiKinerja
Capaian perencanaan,pengendalian danevaluasi kinerja
20 % 28,905,000 28,905,000 Capaian perencanaan,pengendalian dan evaluasikinerja
20 % 28,905,000 0
4.05.4.05.07.01.12.01-P
Penyusunan perencanaan kinerjaSKPD
Dokumen Rencana KerjaTahun 2019 dan RenjaPerubahan tahun 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
14,308,000 14,308,000 Dokumen Rencana KerjaTahun 2019 dan RenjaPerubahan tahun 2018
2 dokumen LingkupKabupaten
14,308,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.12.02-P
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporancapaian kinerja keuangandan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
9,597,000 9,597,000 Tersusunnya laporan capaiankinerja keuangan dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
2 dokumen LingkupKabupaten
9,597,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.12.03-P
Pengendalian, evaluasi danpelaporan kinerja
Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjlP, laporantahunan dan profil SKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
5,000,000 5,000,000 Penyusunan laporanpengendalian dan evaluasikinerja, LKjlP, laporantahunan dan profil SKPD
19 dokumen LingkupKabupaten
5,000,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.14-P Program PeningkatanSarana/Prasarana Kerja danKualitas Sumber Daya ManusiaOPD
Capaian peningkatansarana/prasarana kerjadan kualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 488,635,250 469,390,250 Capaian peningkatansarana/prasarana kerja dankualitas sumber dayamanusia OPD
20 % 452,250,650 -17,139,600
4.05.4.05.07.01.14.01-P
Pengadaaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Tersedianya pendinginudara (AC)
2 unit LingkupKabupaten
131,778,000 112,533,000 Tersedianya pendingin udara(AC)
2 unit LingkupKabupaten
96,425,000 -16,108,000 Efisiensi pelaksanaan anggaranpengadaan
Tersedianya sepeda motor 1 Unit Tersedianya sepeda motor 1 Unit
Pengadaan roller pack 1 unit Pengadaan roller pack 1 unit
Tersedianya almari arsipbuku sekretariat
2 unit Tersedianya almari arsipbuku sekretariat
2 unit
V - 201
Binder arsip 4000 unit Binder arsip 4000 unit 4.05.4.05.07.01.14.02-P
Pemeliharaan Sarana danPrasarana Perkantoran
Pemeliharaan tempat parkirkendaraan / garasi danperemajaan taman,pemeliharaan danperawatan kendaraandinas/operasional danpemenuhan kebutuhanBBM, komunikasi, air, listrik,perizinan kendaraan
100 % LingkupKabupaten
350,457,250 350,457,250 Pemeliharaan tempat parkirkendaraan / garasi danperemajaan taman,pemeliharaan dan perawatankendaraan dinas/operasionaldan pemenuhan kebutuhanBBM, komunikasi, air, listrik,perizinan kendaraan
100 % LingkupKabupaten
349,425,650 -1,031,600 Penyesuaian kebutuhananggaran pemeliharaan saranadan prasarana perkantoran
Rehab interior kantor 1 unit Rehab interior kantor 1 unit 4.05.4.05.07.01.14.04-P
Pendidikan dan Pelatihan NonFormal
Pengiriman pegawai BKPPuntuk mengikuti diklat nonformal
4 orang LingkupKabupaten
6,400,000 6,400,000 Pengiriman pegawai BKPPuntuk mengikuti diklat nonformal
4 orang LingkupKabupaten
6,400,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.57-P Program PendayagunaanAparatur
Cakupan peningkatanpendayagunaan aparatur
85.58 % 218,141,450 218,021,450 Cakupan peningkatanpendayagunaan aparatur
85.58 % 222,801,450 4,780,000 4.05.4.05.07.01.57.05-P
Pelaksanaan Ujian Dinas danUPKP
terselenggaranya ujianpenyesuaian kenaikanpangkat PNS
25 Orang LingkupKabupaten
25,772,250 25,772,250 terselenggaranya ujianpenyesuaian kenaikanpangkat PNS
25 Orang LingkupKabupaten
25,772,250 0 Tetap
Terselenggaranya ujiandinas PNS
25 Orang Terselenggaranya ujian dinasPNS
25 Orang 4.05.4.05.07.01.57.01-P
Mutasi dan alih jabatan fungsionaltertentu
Terselenggaranyapemindahan PNS dari luardaerah
30 orangmutasi
LingkupKabupaten
64,871,000 64,871,000 Terselenggaranyapemindahan PNS dari luardaerah
30 orangmutasi
LingkupKabupaten
69,651,000 4,780,000 Penambahan anggaran untukpelantikan jabatan fungsionaltertentu
Terselenggaranya alihfungsi JFT
100 JFT Terselenggaranya alih fungsiJFT
100 JFT
Terselenggaranyapengangkatan kepalasekolah
24 kepsek Terselenggaranyapengangkatan kepalasekolah
24 kepsek
4.05.4.05.07.01.57.02-P
Penataan jabatan fungsionalumum
Terselenggaranyaredistribusi untukpemenuhan kebutuhanjabatan fungsional umum
100 Orang LingkupKabupaten
31,158,800 31,038,800 Terselenggaranya redistribusiuntuk pemenuhan kebutuhanjabatan fungsional umum
100 Orang LingkupKabupaten
31,038,800 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.57.03-P
Pengelolaan kenaikan pangkatPNS
Pengelolaan kenaikanpangkat dan penyesuaiangaji pokok PNS
891 orang LingkupKabupaten
74,373,400 74,373,400 Pengelolaan kenaikanpangkat dan penyesuaiangaji pokok PNS
891 orang LingkupKabupaten
74,373,400 0 Tetap
Terbitnya SK pengangkatanPNS
30 orang Terbitnya SK pengangkatanPNS
30 orang 4.05.4.05.07.01.57.04-P
Pengendalian penilaian angkakredit
Terbinanya danterkendalinya penilaiankinerja (PAK) JFT
17 SKPD LingkupKabupaten
21,966,000 21,966,000 Terbinanya dan terkendalinyapenilaian kinerja (PAK) JFT
17 SKPD LingkupKabupaten
21,966,000 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.58-P Program PengembanganAparatur
Cakupan pengembanganaparatur
93.09 % 3,695,054,055 3,907,804,055 Cakupan pengembanganaparatur
93.09 % 3,825,065,030 -82,739,025 4.05.4.05.07.01.58.01-P
Penyusunan formasi danpengadaan PNS
Tersusunnya formasipegawai non PNS
1 SK Bup LingkupKabupaten
715,822,230 712,822,230 Tersusunnya formasipegawai non PNS
1 SK Bup LingkupKabupaten
712,822,230 0 Tetap
Terselenggaranya seleksiCPNS
500 CPNS Terselenggaranya seleksiCPNS
500 CPNS
Terseleksinya penerimaanmahasiswa IPDN
3 CapraIPDN Terseleksinya penerimaan
mahasiswa IPDN3 CapraIPDN
4.05.4.05.07.01.58.02-P
Pengelolaan pegawai non PNS Tersusunnya formasipegawai non PNS,terselenggaranya penataan
2 SK Bupati LingkupKabupaten
36,142,250 36,142,250 Tersusunnya formasipegawai non PNS,terselenggaranya penataan
2 SK Bupati LingkupKabupaten
179,886,400 143,744,150 Penambahan kebutuhananggaran terkait pelaksanaan
V - 202
dan evaluasi pegawai nonPNS
dan evaluasi pegawai nonPNS
rekruitmen Tenaga NonPNS/Kontrak
4.05.4.05.07.01.58.03-P
Pengangkatan PNSD jabatanstruktural
Terpetakannya potensi dankompetensi aparatur(PPKA)
107 orangPPKA
LingkupKabupaten
424,230,400 654,980,400 Terpetakannya potensi dankompetensi aparatur (PPKA)
107 orangPPKA
LingkupKabupaten
700,166,900 45,186,500 Penambahan kebutuhananggaran terkait pelaksanaanpelantikan pejabat struktural
Terselenggarakannyapelantikan pejabat struktural
4 kali Terselenggarakannyapelantikan pejabat struktural
6 kali
Tersusunnya Perbuptentang SKT
1 dokumen Tersusunnya Perbup tentangSKT
1 dokumen
Aplikasi Penilaian Kinerja 1 paket Aplikasi Penilaian Kinerja 1 paket 4.05.4.05.07.01.58.04-P
Pengelolaan tugas belajar danizin belajar
Terkirimnya peserta tugasbelajar
5 tubelAPBD
LingkupKabupaten
181,687,400 178,687,400 Terkirimnya peserta tugasbelajar
5 tubelAPBD
LingkupKabupaten
178,512,900 -174,500 Penyesuaian belanja denganSHBJ
Terbitnya izin belajar 110 ibel Terbitnya izin belajar 110 ibel
Terkirimnya peserta tugasbelajar
10 tubel nonAPBD Terkirimnya peserta tugas
belajar10 tubel nonAPBD
4.05.4.05.07.01.58.05-P
Pendidikan penjenjanganstruktural
Terkirimnya pesertaDiklatpim tingkat IV
43 orangdiklatpim IV
LingkupKabupaten
1,119,476,000 1,109,476,000 Terkirimnya pesertaDiklatpim tingkat IV
43 orangdiklatpim IV
LingkupKabupaten
1,108,307,000 -1,169,000 Penyesuaian kebutuhan TimPelaksana Kegiatan
Terkirimnya pesertaDiklatpim tingkat III
7 orangdiklatpim III Terkirimnya peserta
Diklatpim tingkat III7 orangdiklatpim III
4.05.4.05.07.01.58.06-P
Pendidikan dan pelatihanprajabatan, teknis dan fungsional
Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat prajabatan
49 orangprajab
LingkupKabupaten
1,217,695,775 1,215,695,775 Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat prajabatan
49 orangprajab
LingkupKabupaten
945,369,600 -270,326,175 Penyesuaian anggaran dankebutuhan Diklat
Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat fungsional
18 orang Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat fungsional
17 orang
Tersusunnya dokumenanalisis kebutuhan diklat
1 SK Tersusunnya dokumenanalisis kebutuhan diklat
1 SK
Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat teknis
106 orang Terdidik dan terlatihnyapegawai untuk mengikutidiklat teknis
133 orang
4.05.4.05.07.01.59-P Program Pembinaan danPelayanan Aparatur
Cakupan pembinaan danlayanan aparatur
84.25 % 521,297,850 548,577,850 Cakupan pembinaan danlayanan aparatur
84.25 % 548,577,850 0 4.05.4.05.07.01.59.02-P
Pembinaan nilai-nilai integritasaparatur sipil negara
Terlaporkannya hartakekayaan penyelenggaranegara (LHKPN)
100 orang LingkupKabupaten
28,550,700 27,830,700 Terlaporkannya hartakekayaan penyelenggaranegara (LHKPN)
100 orang LingkupKabupaten
27,830,700 0 Tetap
Terlaporkannya LP2P 4000 orangLP2P Terlaporkannya LP2P 4000 orang
LP2P 4.05.4.05.07.01.59.03-P
Pengelolaan administrasikepegawaian
Tersedianya datakepegawaian, cuti, BT, DUK,karis/karsu, Karpeg,kenaikan pangkatpengabdian, pensiun dankartu taspen
7620 PNS LingkupKabupaten
194,079,150 194,079,150 Tersedianya datakepegawaian, cuti, BT, DUK,karis/karsu, Karpeg,kenaikan pangkatpengabdian, pensiun dankartu taspen
7620 PNS LingkupKabupaten
194,079,150 0 Tetap
Penghargaan tandakehormatan anugrah satyalancana karya satya
250 orangsatyalancana
Penghargaan tandakehormatan anugrah satyalancana karya satya
250 orangsatyalancana
Terfasilitasinya ujikesehatan bagi PNS sakitdan CPNS
64 orangujikes Terfasilitasinya uji kesehatan
bagi PNS sakit dan CPNS64 orangujikes
4.05.4.05.07.01.59.01-P
Pembinaan disiplin pegawai Terselenggaranya sidakpegawai
2 kali sidak LingkupKabupaten
167,203,500 165,203,500 Terselenggaranya sidakpegawai
2 kali sidak LingkupKabupaten
165,203,500 0 Tetap
V - 203
Rekomendasi izinperkawinan/ perceraian
15 izinperkawinan/perceraian
Rekomendasi izinperkawinan/ perceraian
15 izinperkawinan/perceraian
Atribut PNS 2500 orang(atribut) Atribut PNS 2500 orang
(atribut)
Sosialisasi PeraturanPerundang-undangankepegawaian
150 orang Sosialisasi PeraturanPerundang-undangankepegawaian
150 orang
Sumpah/ janji danpembekalan PNS
41 orang Sumpah/ janji danpembekalan PNS
41 orang 4.05.4.05.07.01.59.04-P
Pengelolaan TPP Terkelolanya tambahanpenghasilan PNS
3323 orang LingkupKabupaten
30,831,500 30,831,500 Terkelolanya tambahanpenghasilan PNS
3323 orang LingkupKabupaten
30,831,500 0 Tetap
4.05.4.05.07.01.59.05 Pengelolaan data dan tata usahakepegawaian
Validasi data PNS 6603 PNS LingkupKabupaten
100,633,000 130,633,000 Validasi data PNS 6603 PNS LingkupKabupaten
130,633,000 0 Tetap
Pemeliharaan danpengembangan sisteminformasi manajemen ASN
4 aplikasikepegawaian Pemeliharaan dan
pengembangan sisteminformasi manajemen ASN
4 aplikasikepegawaian
Entry data pensiun padaSAPK
356 orang Entry data pensiun padaSAPK
356 orang
Fasilitasi dan dokumentasiSKP dan PPK PNS
6603 PNS Fasilitasi dan dokumentasiSKP dan PPK PNS
6603 PNS
Aplikasi TambahanPenghasilan Pegawai (TPP)
1 paket Aplikasi TambahanPenghasilan Pegawai (TPP)
1 paket Jumlah 5,111,412,905 5,332,077,905 5,236,870,030 -95,207,875
V - 204
1 NPC (National Paralimpic Commite) 100.000.000 100.000.000 - DINDIKPORA
2 KONI (Operasional KONI, U13, U16, SB Putri) 2.400.000.000 2.400.000.000 - DINDIKPORA
3 FORMI 100.000.000 100.000.000 - DINDIKPORA
4 PRAMUKA 300.000.000 300.000.000 - DINDIKPORA
5 TMMD (3 Lokasi x Rp. 150.000.000) 450.000.000 450.000.000 - DPMDPPKB
6 Karya Bakti TNI (1 Lokasi) 200.000.000 200.000.000 - DPMDPPKB
7 PMI 50.000.000 50.000.000 - DINSOSPPPA
8 Hibah Ke LPMD untuk Padat Karya
- LPMD Desa Kaligintung, Temon (Pembangunan Jl. Kaligintung-Siwates) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS
- LPMD Desa Banaran, Galur ( Pembangunan Bangket Jalan Utara Lapangan Banaran) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS
- LPMD Desa Ngentakrejo, Lendah (Pembangunan cor blok jalan samping TK ABA Kasihan)66.000.000 66.000.000 - DINAKERTRANS
- LPMD Desa Sendangsari, Pengasih (Jalan Girinyono, Sendangsari) 50.000.000 50.000.000 - DINAKERTRANS
- LPMD Desa Bendungan, Wates (Drainase Bendungan Lor) 150.000.000 150.000.000 - DINAKERTRANS
- LPMD Desa Triharjo, Wates (Jalan Tambak-Tempel RT 16, Dalangan, Triharjo) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS
- LPMK Desa Wonosidi Kidul, Wates (Perbaikan Drainase Wonosidi Kidul, Wates) 100.000.000 100.000.000 - DINAKERTRANS
- LPMD Sendangsari (cor blok pedukuhan gegunung Rt. 33 Rw. 18 ) 100.000.000 100.000.000,00 DINAKERTRANS
9 Hibah kepada 16 RW Kelurahan Wates 480.000.000 480.000.000 - KEC. WATES
10Hibah Air Minum Pedesaan 1000 SR kepada 19 Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM)
2.000.000.000 2.000.000.000 - DPUPKP
11 Masjid (57 x Rp. 7.500.000) 427.500.000 427.500.000 - BAG. ADM. KESRA
12 Gereja (5 x Rp. 7.500.000) 37.500.000 37.500.000 - BAG. ADM. KESRA
13 Vihara (1 x Rp. 7.500.000) 7.500.000 7.500.000 - BAG. ADM. KESRA
14 Pondok Pesantren (19 x Rp. 5.000.000) 95.000.000 95.000.000 - BAG. ADM. KESRA
15 Madrasah Diniyah ( 15 x Rp. 3.000.000) 45.000.000 45.000.000 - BAG. ADM. KESRA
16 Operasional BAZNAS 172.200.000 172.200.000 - BAG. ADM. KESRA
17 Lembaga Keagamaan BAG. ADM. KESRA
Forum Diniyah Takmiiyah (FKDT) Kabupaten Kulon Progo 10.000.000 10.000.000 -
Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kabupaten Kulon Progo 50.000.000 50.000.000 -
18 PKK 170.000.000 170.000.000 - DPMDPPKB
19 PAMSIMAS (3 Desa) 735.000.000 735.000.000 - DPUPKP
20 Hibah kepada Kelompok Tani
Hibah kepada Kelompok Tani Lestari untuk pembangunan Jaringan irigasi Pereng Sendangsari150.000.000 150.000.000 - DINPERTAPANG
Hibah kepada Kelompok Tani Tri Tunggal untuk JUT Bulak Jetis Trimulyo Sogan 180.000.000 180.000.000 - DINPERTAPANG
Hibah kepada Kelompok Tani Ngesti Utomo1 untuk JUT Puskeswan 127.500.000 127.500.000 - DINPERTAPANG
Hibah kepada Kelompok Tani Amrih Mulyo untuk pembangunan JUT Bulak Bendungan Kidul
Bendungan
180.000.000 180.000.000 - DINPERTAPANG
21 Hibah Untuk Homestay dan Rumah Makan 540.000.000 540.000.000 - DISPAR
22 HIBAH KEPADA PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD) 11.638.200.000 11.389.800.000 (248.400.000) DINDIKPORA
23 PENERIMA DANA HIBAH (PENYEDIAAN BIAYA PENDIDIKAN DAN EKSTRAKURIKULER
WAJIB KEAGAMAAN)
- DINDIKPORA
SD S/ MI S 1.671.810.000 1.671.810.000 - DINDIKPORA
SMP S/ MTs S 966.580.000 966.580.000 - DINDIKPORA
24 Tambahan Hibah SMP Muhammadiyah Panjatan - 10.850.000,00 10.850.000,00 DINDIKPORA
23.949.790.000 23.812.240.000 (137.550.000)JUMLAH BELANJA HIBAH
Setelah Perubahan +/-
RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2018
NO URAIAN Sebelum Perubahan OPD
V - 205
A. Belanja Bantuan Keuangan kepada Masyarakat/ Perorangan
1 Bantuan Siswa Miskin (660 siswa) : DINDIKPORA
- Jenjang SD (360 x Rp. 1.000.000) 360.000.000 360.000.000 -
- Jenjang SMP (300 x Rp. 1.350.000) 405.000.000 405.000.000 -
2 Jambanisasi (764 KK x Rp. 1.500.000) 1.146.000.000 1.146.000.000 - DINKES
3 Jambanisasi (129 KK x Rp. 1.500.000) BKK - 193.500.000 193.500.000,00 DINKES
3 Lantainisasi 100 KK x Rp. 2.000.000) 200.000.000 200.000.000 - DPMDPPKB
4 Jaminan Hidup Orang Tua/Lansia Terlantar (1.000 orang x Rp. 3.600.000) 3.600.000.000 3.600.000.000 - DINSOSPPPA
5 RTLH (526 KK x Rp. 15.000.000) 7.890.000.000 7.890.000.000 - DPUPKP
6 RTLH (271 KK x Rp. 15.000.000) DAK 4.065.000.000 4.065.000.000 - DPUPKP
7 Ekonomi Produktif DINSOS: 1.197.500.000 1.197.500.000 - DINSOSPPPA
- Penumbuhan (38 KUBE x Rp. 20.000.000) - -
- Pengembangan (35 KUBE x Rp. 12.500.000) - -
8 Bantuan Penyandang Disabilitas 500.000.000 500.000.000 - DINSOSPPPA
9 Jaminan Hidup Bagi PMKS Miskin (132 orang x Rp. 300.000/bulan) 475.200.000 475.200.000 - DINSOSPPPA
10 Bantuan Bagi Psikotik (20 orang x Rp. 250.000) 5.000.000 5.000.000 - DINSOSPPPA
11 Bantuan Kecelakaan Kerja Bagi Penderes Kelapa: - DINSOSPPPA
- Meninggal (@ Rp. 5.000.000) 50.000.000,00 50.000.000 -
- Cacat Berat (@ Rp. 15.000.000) 210.000.000,00 210.000.000 -
- Cacat Sedang (@ Rp. 5.000.000) 65.000.000,00 65.000.000 -
12 Bantuan Bagi Panti Asuhan dan Panti Jompo (23 Panti) 360.000.000 360.000.000 - DINSOSPPPA
13 Bantuan Bagi Anak Balita Terlantar (100 anak x Rp. 1.000.000) 100.000.000 100.000.000 - DINSOSPPPA
14 Perawatan Jenazah 10.000.000 10.000.000 - DINSOSPPPA
15 Bantuan Yatim Piatu (200 Anak x Rp. 500.000) 100.000.000 100.000.000 - BAG. ADM. KESRA
16 Bantuan Modal Transmigran (17 KK x Rp. 15.000.000) - 85.000.000,00 85.000.000,00 DINAKERTRANS
17 Fasilitasi dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH ( 200 penerima) -
BKK
- 460.000.000,00 460.000.000,00
20.738.700.000 21.477.200.000 738.500.000
RINCIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
NO URAIAN Sebelum Perubahan OPD
JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL
Setelah Perubahan +/-
V - 206
1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 5.768.740.000,00 5.543.259.000 (225.481.000,00) DPMDPPKB
2 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 832.579.000 878.954.000 46.375.000,00 DPMDPPKB
6.601.319.000 6.422.213.000 (179.106.000)
1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 709.000.000,00 709.000.000,00 - DPMDPPKB
2 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 873.080.000,00 873.080.000,00 - DPMDPPKB
3 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Alokasi Dana Desa) 73.354.772.000,00 73.354.772.000,00 - DPMDPPKB
4Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Dana Desa)
77.889.191.000,00 76.680.810.000,00 (1.208.381.000,00) KANTOR KESBANGPOL
152.826.043.000 151.617.662.000 (1.208.381.000)
1 Belanja Tidak Terduga 4.659.133.875,32 4.659.133.875,32 - BKAD
4.659.133.875 4.659.133.875 -
1 Bank Pasar 6.000.000.000 6.000.000.000 - BKAD
2 PDAM 3.000.000.000 3.000.000.000 - BKAD
9.000.000.000 9.000.000.000 -
1 RSUD Wates 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 - RSUD Wates
2 Utang pajak tambahan penghasilan bahaya radiasi - 172.500,00 - BKAD
1.254.000.000 1.254.172.500 172.500,00
JUMLAH
Setelah Perubahan +/-
Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pem Des
NO URAIAN Sebelum Perubahan OPD
URAIAN Sebelum Perubahan OPD
JUMLAH
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota, Pem Des dan Parpol
NO URAIAN Sebelum Perubahan OPD
JUMLAH
Setelah Perubahan +/-
+/- OPD
Setelah Perubahan +/-
Setelah Perubahan +/-
PEMBAYARAN POKOK UTANG
PENYERTAAN MODAL
NO URAIAN Sebelum Perubahan OPD
JUMLAH
BELANJA TIDAK TERDUGA
NO
JUMLAH
NO URAIAN Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
V - 207