Personalredovisning 2011 - engelholm.se · 2018. 5. 22. · En ny personalförsörjningsprognos har...

Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 I 1

Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt för strategiska be-dömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi ef-tersträvar att kontinuerligt utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre må-nader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser si-tuationen i december 2011.

Antalet anställda i kommunen vid årets slut har ökat något - 2721 årsarbetare (2010 2625 årsarbetare). En ökning har skett på Barn- och utbildningsförvaltningen med 29 årsarbetare och på Socialförvaltningen med 49 årsarbetare. I övrigt är föränd-ringarna små när det gäller antal anställda årsarbetare.

Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Under 2011 har den genomsnittliga sys-selsättningsgraden ökat något - detta gäller både för kvinnor och män.

Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvin-norna inom Räddningstjänsten och männen på Socialförvalt-ningen. Medelåldern totalt sett för kommunens anställda har ökat något och är 46,9 år (2010 46,7 år). Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda har minskat något och är 13,4 år (2010 13,5 år).

Under 2011 har sammanlagt 143 anställda lämnat sin anställ-ning på egen begäran i Ängelholms kommun (2010 136). Av dessa har 53 avgått med ålderspension (2010 64). Detta ger en personalomsättning på totalt 5,2% (2010 5,1%).

Under de närmaste 10 åren beräknas 811 anställda att avgå med pension. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. I tidigare personalredovisningar har pensionsprognosen byggt på när de anställda uppnår 67 års ålder, d.v.s. när avgångsskyl-digheten inträder. Det har dock visat sig att en större andel av pensonsavgångarna faktiskt sker vid 65 års ålder. Därför har vi valt att basera den nya prognosen på avgång vid 65 års ålder. I prognosen redovisas ett högre antal avgångar 2012 än följande år - detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2011 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår 2012.

En ny personalförsörjningsprognos har tagits fram. Progno-sen visar att under den kommande 10 års perioden förväntas 1569 anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålders-

PERSONALREDOVISNINGpension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (progno-sen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen bygger på antaganden om de anställdas avgång p.g.a egen uppsägning och ålderpension.

Frisktalet definieras som andelen anställda i procent som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under 2011. 67,3% av kommunens anställda har varit sjukskrivna högst 5 dagar (2010 67,5 %). I förhållande till 2010 har sjukfrånvaron totalt minskat med 4 %. Långtidssjukfrånvaron har minskat med drygt 6 %.

Sjukfrånvaron har under en rad av år sjunkit och ligger för 2011 på i genomsnitt 14 sjukdagar per anställd och år. Totalt har sjukdagarna per anställd minskat med 1 dag jämfört med 2010.

Målsättningen är att minska uttaget av fyllnadstid och övertid. Detta mål har inte nåtts under 2011 - det totala uttaget av fyll-nadstid och övertid har ökat från 22 timmar per anställd 2010 till 24 timmar för 2011. Flertalet förvaltningar har dock minskat uttaget av fyllnadstid och övertid. Det ökade uttaget finns till största delen på Socialförvaltningen.

Resultatet av den lokala löneöversynen 2011, d.v.s löneöknings-takt i % av lönesumma fr.o.m 2011-04-01, redovisas uppdelat på de övergripande verksamhetsområdena. Den totala löneök-ningen för 2011 var 2,42 %.

Vi arbetar aktivt på olika sätt för att förändra attityder och syn-sätt till att arbeta i den kommunala verksamheten. Vi kommer att behöva många nya medarbetare under åren framöver inom våra olika verksamheter. Med hänsyn till vår åldersfördelning måste vi attrahera ungdomar för vår verksamhet. Att göra Ängelholms kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personal-försörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna.

Ängelholm i februari 2012

Hans-Börje Andersson

Personalchef

2 I Personalredovisning 2011

Antal anstäl lda per för valtning och kön samt årsarbetare den 31 december respekt ive år

Antal anstäl lda per för valtning 2011

2011 antal andel andel

anställda kvinnor kvinnor (%) män män (%) årsarbetare

Kommunledningskontoret 87 51 58,6 36 41,4 82

Tekniska kontoret 280 172 61,4 108 38,6 249

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 257 1 010 80,4 247 19,6 1 166

Socialförvaltningen 1 299 1 153 88,8 146 11,2 1 104

Kultur- och fritidsförvaltningen 60 39 65,0 21 35,0 53

Stadsarkitektkontoret 16 10 62,5 6 37,5 16

Miljökontoret 19 14 73,7 5 26,3 18

Räddningstjänsten 34 3 8,8 31 91,2 34

Totalt 3 048 2 448 80,3 600 19,7 2 721

2010 antal andel andel

anställda kvinnor kvinnor (%) män män (%) årsarbetare

Kommunledningskontoret 81 52 64,2 29 35,8 77

Tekniska kontoret 267 169 63,3 98 36,7 237

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 229 988 80,4 241 19,6 1 137

Socialförvaltningen 1 246 1 113 89,3 133 10,7 1 055

Kultur- och fritidsförvaltningen 57 39 68,4 18 31,6 49

Stadsarkitektkontoret 17 10 58,8 7 41,2 17

Miljökontoret 19 14 73,7 5 26,3 17

Räddningstjänsten 35 4 11,4 31 88,6 35

Totalt 2 949 2 387 80,9 562 19,1 2 625

0 300 600 900 1200 1500

Räddningstjänsten

Miljökontoret

Stadsarkitektkontoret

Kultur- och fritidsförvaltningen

Socialförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Tekniska kontoret

Kommunledningskontoret

16

19

34

60

1 299

1 257

280

87

Antalet tillsvidareanställda var 111231 2730 personer (101231 2665 personer).


Antal anstäl lda per för valtning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respekt ive år

2011 0-49% 50-74% 75-99% 100%

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Kommunledningskontoret 0 1 4 2 5 1 42 32

Tekniska kontoret 2 1 28 3 80 4 62 100

Barn- och utbildningsförvaltningen 16 6 83 17 197 30 726 199

Socialförvaltningen 18 2 172 15 608 69 362 62

Kultur- och fritidsförvaltningen 2 2 6 3 8 4 23 14

Stadsarkitektkontoret 0 0 0 1 0 0 10 5

Miljökontoret 0 0 3 0 1 0 10 5

Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 3 31

Totalt 38 12 296 41 899 108 1238 448

Andel % av resp. kön 1,5 2,0 12,0 6,7 36,4 17,7 50,1 73,6

2011 antal totalt andel

deltidsanställda antal anställda deltidsanställda, %

Kommunledningskontoret 13 87 15

Tekniska kontoret 118 280 42

Barn- och utbildningsförvaltningen 349 1 274 27

Socialförvaltningen 884 1 308 68

Kultur- och fritidsförvaltningen 25 62 40

Stadsarkitektkontoret 1 16 6

Miljökontoret 4 19 21

Räddningstjänsten 0 34 0

Totalt 1 394 3 080 45

2010 0-49% 50-74% 75-99% 100%

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Kommunledningskontoret 0 0 4 2 6 0 42 27


Barn- och utbildningsförvaltningen 16 4 86 16 207 34 693 191

Socialförvaltningen 13 4 175 14 581 58 353 60

Kultur- och fritidsförvaltningen 4 1 5 3 7 5 23 10

Stadsarkitektkontoret 0 0 0 1 0 0 10 6

Miljökontoret 0 0 4 0 0 0 10 5

Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 4 31

Totalt 34 9 306 39 883 102 1192 420

Andel % av resp. kön 1,4 1,6 12,7 6,8 36,6 17,9 49,4 73,7

2010 antal totalt andel

deltidsanställda antal anställda deltidsanställda, %

Kommunledningskontoret 12 81 15


Barn- och utbildningsförvaltningen 363 1247 29

Socialförvaltningen 845 1258 67

Kultur- och fritidsförvaltningen 25 58 43

Stadsarkitektkontoret 1 17 6

Miljökontoret 4 19 21

Räddningstjänsten 0 35 0

Totalt 1373 2985 46


2011 2010Verksamhetsområde kvinnor män totalt kvinnor män totaltLedningsarbete 98,2 100,0 98,8 97,3 100,0 98,2Administration 91,9 92,2 92,0 92,2 95,4 92,7Vård- o omsorgsarbete 83,2 90,6 84,1 83,0 89,2 83,7Skol- o barnomsorgsarbete 92,3 92,9 92,4 91,7 93,1 92,0Kultur- o fritidsarbete 83,5 87,5 84,5 83,6 82,3 83,3Teknikarbete 83,4 96,9 89,3 83,5 97,1 89,3

Totalt 88,0 94,6 89,3 87,8 94,3 89,0

Genomsnitt l ig sysselsättningsgrad i procent per kön och verksamhetsområde

2011 2010

Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

antal antal andel antal andel antal antal andel antal andel

LEDNINGSARBETELedningsarbete SOC 45 38 84 7 16 40 37 93 3 8Ledningsarbete BUF 36 22 61 14 39 34 21 62 13 38Ledningsarbete Övrigt 27 9 33 18 67 29 10 34 19 66ADMINISTRATIONHandläggare 92 64 70 28 30 82 60 73 22 27Administratörer 128 120 94 8 6 126 121 96 5 4VÅRD- OCH OMSORGSARBETESjuksköterskor 75 71 95 4 5 71 67 94 4 6Undersköterskor/Vårdbiträden 657 623 95 34 5 652 619 95 33 5Skötare/Vårdare 166 145 87 21 13 163 148 91 15 9Personliga assistenter 131 91 69 40 31 124 84 68 40 32Rehabilitering och förebyggande arbete 54 46 85 8 15 53 44 83 9 17Socialt och kurativt arbete 61 39 64 22 36 51 32 63 19 37Socialsekreterare 51 40 78 11 22 44 33 75 11 25Bistånds- och LSShandläggare 19 19 100 0 0 17 17 100 0 0SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETELärare 577 417 72 160 28 564 405 72 159 28Förskollärare/Fritidspedagog 304 285 94 19 6 298 282 95 16 5Barnskötare 103 98 95 5 5 102 98 96 4 4Dagbarnvårdare 16 16 100 0 0 21 21 100 0 0Elevassistent 114 75 66 39 34 106 68 64 38 36KULTUR- OCH FRITIDSARBETEBiblioteks- & kulturpersonal 41 34 83 7 17 39 32 82 7 18Bad- & fritidspersonal 24 14 58 10 42 19 11 58 8 42TEKNIKARBETEIngenjörer m.fl. 54 23 43 31 57 56 24 43 32 57Tekniker 17 4 24 13 76 17 4 24 13 76Hantverkararbete m.m. 80 11 14 69 86 74 11 15 63 85Räddningstjänstarbete 30 2 7 28 93 27 1 4 26 96Köks- och måltidsarbete 109 100 92 9 8 103 96 93 7 7Lokalvård 54 53 98 1 2 54 53 98 1 2

Två befattningsgrupper är ”enkönade” - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSS-handläggare 100 % kvinnor. Jämnast könsfördelning finns inom grupperna Bad- & fritidspersonal och Ingenjörer .

Antal anstäl lda per befattningsgrupp


Antal anstäl lda per befattningsgrupp

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Lokalvård

Köks- och måltidsarbete

Räddningstjänstarbete

Hantverkararbete m.m.

Tekniker

Ingenjörer m.�.

TEKNIK

Bad- & fritidspersonal

Biblioteks- & kulturpersonal

KULTUR- OCH FRITIDSARBETE

Elevassistent

Dagbarnvårdare

Barnskötare

Förskollärare/Fritidspedagog

Lärare

SKOLA OCH BARNOMSORG

Bistånds- och LSShandläggare

Socialsekreterare

Socialt och kurativt arbete

Rehab. och förebyggande arb.

Personliga assistenter

Skötare/Vårdare

Undersköterskor/Vårdbiträden

Sjuksköterskor

VÅRD- OCH OMSORG

Administratörer

Handläggare

ADMINISTRATION

Ledningsarbete Övrigt

Ledningsarbete BUF

Ledningsarbete SOC

LEDNING

54

45

36

27

92

128

75

657

166

131

54

61

51

19

577

304

103

16

114

41

24

54

17

30

80

109


Riket Ängelholms kommun

antal andel % antal andel %

Kön Födelseland 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009

Kvinnor Sverige 450 816 459 370 88,8 89,0 1 989 2 067 92,3 92,3 Övriga Norden 15 586 16 415 3,1 3,2 39 43 1,8 1,9 Europa ex Norden 19 250 18 944 3,8 3,7 74 77 3,4 3,4 Övr världen 21 751 21 207 4,3 4,1 52 52 2,4 2,3 Uppgift saknas 457 482 0,1 0,1 1 0 0,0 0,0 Totalt kvinnor 507 860 516 418 100,0 100,0 2 155 2 239 100,0 100,0

Män Sverige 108 966 111 146 88,8 89,0 441 457 93,2 94,0 Övriga Norden 2 241 2 295 1,8 1,8 5 4 1,1 0,8 Europa ex Norden 4 244 4 234 3,5 3,4 17 16 3,6 3,3 Övr världen 7 153 7 088 5,8 5,7 9 8 1,9 1,6 Uppgift saknas 104 105 0,1 0,1 1 1 0,2 0,2 Totalt män 122 708 124 868 100,0 100,0 473 486 100,0 100,0

Samtliga Sverige 559 782 570 516 88,8 89,0 2 430 2 524 92,5 92,6 Övriga Norden 17 827 18 710 2,8 2,9 44 47 1,7 1,7 Europa ex Norden 23 494 23 178 3,7 3,6 91 93 3,5 3,4 Övr världen 28 904 28 295 4,6 4,4 61 60 2,3 2,2 Uppgift saknas 561 587 0,1 0,1 2 1 0,1 0,0 Samtliga 630 568 641 286 100,0 100,0 2 628 2 725 100,0 100,0

Ti l l sv idareanstäl lda fördelade på födelseland

Ti l l sv idareanstäl lda fördelade på svensk repekt ive ut ländsk bakgrundUtländsk bakgrund = utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar

Riket Ängelholms kommun

antal andel % antal andel %

2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009Svensk bakgrund 546 056 556 997 86,6 86,9 2 391 2 481 91,0 91,0Utländsk bakgrund 83 951 83 702 13,3 13,1 235 243 8,9 8,9 - därav utrikes födda 70 225 70 183 11,1 10,9 196 200 7,5 7,3Uppgift saknas 561 587 0,1 0,1 2 1 0,1 0,0Totalt 630 568 641 286 2 628 2 725

Vi har ur ett mångfaldsperspektiv valt att redovisa tillgänglig statistik från Sveriges Kommuner och Landsting avse-ende antalet anställda med utländsk bakgrund. Av redovisningen framgår att andelen med utländsk bakgrund är lägre bland de anställda i Ängelholms kommun än i riket. Andelen utrikes födda bland de tillsvidareanställda har ökat något och är 7,5% 2010 (7,3% 2009). Andelen med utrikes bakgrund bland de tillsvidareanställda är 8,9% 2010 (8,9% 2009).


Medelå lder uppdelat på kön och för valtning

2011

2010

0 10 20 30 40 50 60

Totalt

Räddningstjänsten

Miljökontoret





Tekniska kontoret


Män

Kvinnor

48,350,751,050,6

46,846,7

45,742,7

50,150,1

47,548,4

40,845,8

37,847,5

46,646,8

0 10 20 30 40 50 60

MänKvinnor

Totalt

Räddningstjänsten

Miljökontoret





Tekniska kontoret


Män

Kvinnor

50,049,850,8

50,147,0

46,046,1

43,849,6

47,946,4

51,541,4

51,6

27,748,8

46,946,7

Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Räddningstjänsten och männen på Socialförvaltningen. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 46,9 år (2010 46,7 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 47,7 år (2010 47,4 år). Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 13,4 år (2010 13,5 år).


Åldersstruktur uppdelat på kön och för valtning

2011 -29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år -

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Kommunledningskontoret 4 3 4 2 14 7 19 18 10 6

Tekniska kontoret 4 2 22 16 46 34 63 30 37 26

Barn- och utbildningsförvaltningen 56 25 224 49 304 75 270 57 156 41

Socialförvaltningen 112 19 246 33 320 47 278 30 197 17

Kultur- och fritidsförvaltningen 2 1 7 5 9 5 10 3 11 7

Stadsarkitektkontoret 2 0 1 1 2 2 2 2 3 1

Miljökontoret 2 0 3 0 6 3 2 0 1 2

Räddningstjänsten 2 0 1 9 0 6 0 11 0 5

Totalt 183 50 508 115 699 179 644 151 414 105

2010 -29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år -

kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män

Kommunledningskontoret 3 2 10 1 13 8 18 14 8 4

Tekniska kontoret 3 2 20 10 43 30 64 30 39 26



Kultur- och fritidsförvaltningen 2 2 7 2 8 4 10 4 12 6

Stadsarkitektkontoret 2 0 1 2 2 2 3 2 2 1

Miljökontoret 1 0 5 2 5 2 2 0 1 1

Räddningstjänsten 2 0 1 10 0 7 0 12 1 2

Totalt 178 52 522 108 652 159 649 139 386 104


Åldersstruktur samtl iga anstäl lda

0

200

400

600

800

1000

2010

2011

60 år -50-59 år40-49 år30-39 år- 29 år

233 230

623 630

878811 795 788

519490


Åldersstruktur uppdelat på kön

2011

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Män

Kvinnor

60 år -50-59 år40-49 år30-39 år- 29 år

183

50

508

115

699

179

644

151

414

105

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Män

Kvinnor

60 år -50-59 år40-49 år30-39 år- 29 år

178

52

522

108

652

159

649

139

386

104

2010


Antal anstäl lda som s lutat på egen begäran2011 2010

LEDNINGSARBETE

Ledningsarbete SOC 1 3

Ledningsarbete BUF 0 0

Ledningsarbete Övrigt 0 1

ADMINISTRATION

Handläggare 14 5

Administratörer 6 6

VÅRD- OCH OMSORGSARBETE

Sjuksköterskor 2 5

Undersköterskor/Vårdbiträden 26 36

Skötare/Vårdare 3 4

Personliga assistenter 6 3

Rehabilitering och förebyggande arbete 3 2

Socialt och kurativt arbete 3 0

Socialsekreterare 3 2

Bistånds- och LSShandläggare 0 1

SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE

Lärare 31 29

Förskollärare/Fritidspedagog 12 8

Barnskötare 2 5

Dagbarnvårdare 3 1

Elevassistent 3 3

KULTUR- OCH FRITIDSARBETE

Biblioteks- & kulturpersonal 3 1

Bad- & fritidspersonal 0 0

TEKNIKARBETE

Ingenjörer m.fl. 6 6

Tekniker 1 2

Hantverkararbete m.m. 4 5

Räddningstjänstarbete 1 1

Köks- och måltidsarbete 6 6

Lokalvård 4 1

Totalt 143 136

Sammanlagt har 143 anställda under året lämnat sin anställning på egen begäran (2010 136 anställda), vilket ger en personalomsättning på 5,2 % (2010 5,1 %).


Pensionsavgångar uppdelat på å lder

0

5

10

15

20

25

år 2010

år 2011

67 år66 år65 år64 år63 år62 år61 år

13 4

11

22

6 6

910

1813

4

Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är den anställde avgångsskyldig. Diagrammet visar att en stor del av våra anställda väljer att gå i pension vid den ”gamla” pensionsåldern 65 år. 53 anställda avgick med ålderspension under 2011. 22 av dessa, dvs 42 %, slutade vid 65 års ålder . Näst populärast pensionsålder är 64 år - 2011 gick 11 anställda, vilket motsvarar 21 %, i pension vid 64 års ålder.


Pensionsavgångar (å lderspension) , prognos för 2012-2021

020

40

60

80

100

120

antal

2021202020192018201720162015201420132012

117

57

77

95

76 77 76 7782

77

0

Prognosen visar att under den kommande 10-års perioden förväntas 811 anställda gå i ålderspension. Enligt gällande avtal kan våra anställda välja att gå i pension mellan 61 - 67 års ålder. Eftersom en övervägande del av våra anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder har vi i prognosen valt att redovisa pensionsavgångarna det år de anställda fyller 65 år. I prognosen redovisas ett förhållandevis högre antal avgångar 2012 än följande år. Detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2011 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår 2012. Avgångsskyldighet inträder enligt avtal vid 67 års ålder.


Personal försör jningsprognos 2012-2021

Prognosen visar att under den kommande 10-års perioden förväntas 1569 anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Pensionsavgångarna redovisas för det år de anställda fyller 65 år.

0 50 100 150 200 250 300 350

Lokalvård

Köks- och måltidsarbete

Räddningstjänstarbete

Hantverkararbete m.m.

Tekniker

Ingenjörer m.�.

TEKNIK

Bad- & fritidspersonal

Biblioteks- & kulturpersonal

KULTUR- OCH FRITID

Elevassistent

Dagbarnvårdare

Barnskötare

Förskollärare/Fritidspedagog

Lärare

SKOLA OCH BARNOMSORG

Bistånds- och LSShandläggare

Socialsekreterare

Socialt och kurativt arbete

Rehab. och förebyggande arb.

Personliga assistenter

Skötare/Vårdare

Undersköterskor/Vårdbiträden

Sjuksköterskor

VÅRD- OCH OMSORG

Administratörer

Handläggare

ADMINISTRATION

Ledningsarbete Övrigt

Ledningsarbete BUF

Ledningsarbete SOC

LEDNING

39

23

21

17

93

84

52

331

67

42

29

21

25

8

295

122

38

18

39

24

2

51

17

10

55

46


Fr iskstat ist ik 100 procent Andel anstäl lda helt utan s jukfrånvaro under året

0 20 40 60 80 100

2010

2011

Totalt

Teknikarbete

Kultur- och fritidsarbete

Skol- och barnomsorgsarbete

Vård- och omsorgsarbete

Administration

Ledningsarbete

46

41

45

32

56

63

39

64

56

34

45

39

46

42

Fr iskstat ist ik 99 procentAndel anstäl lda med ingen el ler max 5 dagars s jukfrånvaro under året

41% av de anställda hade ingen sjukfrånvaro under 2011 (42% 2010). 67% av de anställda hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under 2011 (67% 2010).

0 20 40 60 80 100

2010

2011

Totalt

Teknikarbete

Kultur- och fritidsarbete

Skol- och barnomsorgsarbete

Vård- och omsorgsarbete

Administration

Ledningsarbete

70

67

72

58

79

82

64

79

72

59

72

71

74

67


INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL 2011 2010

1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 3,69 % 3,84 %

2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 26,48 % 28,28 %

3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor

sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 4,07 % 4,24 %

4 summa sjukfrånvarotid för män

sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 2,26 % 2,28 %

5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 2,43 % 3,09 %

6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 - 49 år

sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30 - 49 år 3,49 % 3,62 %

7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre

sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 4,21 % 4,25 %

Redovisning av s jukfrånvaro enl igt lagen om kommunal redovisning

Sjukfrånvaro per anstäl ld och för valtning2011 2010

Antal Sjukdagar / Antal Sjukdagar /anställda Sjukdagar anställd anställda Sjukdagar anställd

Kommunledningskontoret 74 320 4 68 276 4

- arbetsmarknadsprojekt 10 261 25 10 96 10




Kultur- och fritidsförvaltningen 61 1 272 21 60 722 12

Stadsarkitektkontoret 16 147 9 17 268 16

Miljökontoret 19 389 20 19 448 23

Räddningstjänsten 36 184 5 35 290 8

HELA KOMMUNEN 3 052 44 241 14 2 994 45 588 15

I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet p.g.a egen sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas alltså även en halv sjukdag som en sjukdag.


S jukfrånvaro per befattningsgrupp

2011 2010

Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/

anställdLEDNINGSARBETELedningsarbete SOC 44 714 16 40 451 11Ledningsarbete BUF 34 213 6 35 63 2Ledningsarbete Övrigt 28 164 6 29 433 15

ADMINISTRATIONHandläggare 89 1 448 16 80 1 202 15Administratörer 126 1 518 12 125 1 751 14

VÅRD- OCH OMSORGSARBETESjuksköterskor 73 2 212 30 73 1 611 22Undersköterskor/Vårdbiträden 658 15 468 24 667 15 444 23Skötare/Vårdare 165 1 808 11 162 2 612 16Personliga assistenter 126 1 380 11 129 1 483 11Rehabilitering och förebyggande arbete 54 392 7 55 536 10Socialt och kurativt arbete 57 1 025 18 52 673 13Socialsekreterare 47 357 8 43 318 7Bistånds- och LSShandläggare 19 163 8 16 149 9

SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETELärare 585 4 015 7 565 4 826 9Förskollärare/Fritidspedagog 304 3 831 13 299 4 085 14Barnskötare 104 2 175 21 98 2 006 20Dagbarnvårdare 18 43 2 22 203 9Elevassistent 113 1 706 15 101 1 873 19

KULTUR- OCH FRITIDSARBETEBiblioteks- & kulturpersonal 40 1 131 28 42 661 16Bad- & fritidspersonal 23 299 13 21 224 11

TEKNIKARBETEIngenjörer m.fl. 54 481 9 55 746 14Tekniker 17 117 7 17 63 4Hantverkararbete m.m. 80 1 068 13 78 1 037 13Räddningstjänstarbete 30 65 2 28 64 2

Köks- och måltidsarbete 108 1 803 17 110 1 659 15

Lokalvård 54 645 12 54 1 415 26

Totalt 3 052 44 241 14 2 994 45 588 15


S jukfrånvaro per anstäl ld, kön och å lders inter val l

Genomsnitt l igt antal s jukdagar per anstäl ld

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Män

Kvinnor

Totalt

60 år -

50-59 år

40-49 år

30-39 år

- 29 år52,1

168

15

519

714

815

911

18

0510152025303540

2010

2011

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Män

Kvinnor

Totalt

60 år -

50-59 år

40-49 år

30-39 år

- 29 år52,1

179

16

1019

517

813

613

18


S juk lönekostnad per för valtning ( ink l . Po -pålägg)

Sjuklönekostnad (tkr) 2011 2010

Kommunledningskontoret 225 285


Barn- och utbildningsförvaltningen 4 567 4 325

Socialförvaltningen 7 044 6 444

Kultur - och fritidsförvaltningen 182 157

Stadsarkitektkontoret 57 87

Miljökontoret 149 107

Räddningstjänsten 41 42

Totalt 13 310 12 258

Sjuklönekostnaderna ökar med 8,6% i reella tal. Med beaktande av en löneökning på 2,42% i genomsnitt för 2011 stannar ökningen av sjuklönekostnaderna på ca 6%. Förklaringen till att sjuklönekostnaderna ökat, trots att det totala sjuktalet minskat, är att minskningen av sjukdagar i huvudsak finns i form av minskat antal karensdagar och färre sjukdagar i sjukperioder längre än 90 dagar. Sjuklön utbetalas under sjukperiodernas dag 2-90 - antalet dagar i dessa perioder har ökat under 2011.

Sparade semesterdagar och semester- , fer ie - och uppehål ls löneskuld

Sparade semesterdagar 2011 2010 förändring (%)

Kommunledningskontoret 1 748 1 525 14,6

Tekniska kontoret 3 954 4 043 -2,2

Barn- och utbildningsförvaltningen 8 768 8 402 4,4

Socialförvaltningen 20 958 19 939 5,1

Kultur- och fritidsförvaltningen 1 172 1 011 15,9

Stadsarkitektkontoret 262 284 -7,7

Miljökontoret 307 218 40,8

Räddningstjänsten 557 571 -2,5

Totalt 37 726 35 993 4,8

Skuld (mnkr)

Semesterlöneskuld (mnkr) 43,7 40,4 8,2

Ferielöneskuld (mnkr) 13,1 12,6 4,0

Uppehållslöneskuld (mnkr) 2,0 2,1 -4,8

Arbetsgivaravgifter (mnkr) 22,6 21,5 5,1

Totalt (mnkr) 81,4 76,6 6,3


2011 2010

Fyllnadstid, timmar

Övertid, timmar

Genomsnitt, timmar per

anställdFyllnadstid,

timmarÖvertid, timmar

Genomsnitt, timmar per

anställd

LEDNINGSARBETELedningsarbete SOC 566 592 26 129 265 10Ledningsarbete BUF 1 0 0 43 0 1Ledningsarbete Övrigt 37 115 6 207 95 10

ADMINISTRATIONHandläggare 614 444 12 492 829 16Administratörer 1 192 818 16 1 256 532 14

VÅRD- OCH OMSORGSARBETESjuksköterskor 1 911 1 534 46 1 813 1 225 43Undersköterskor/Vårdbiträden 16 979 6 704 36 15 799 5 123 32Skötare/Vårdare 3 524 563 25 2 379 378 17Personliga assistenter 2 317 368 21 1 887 171 17Rehab. och förebyggande arbete 319 175 9 180 49 4Socialt och kurativt arbete 1 246 1 299 42 956 620 31Socialsekreterare 12 0 0 79 10 2Bistånds- och LSShandläggare 368 187 29 87 139 13

SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETELärare 3 450 4 130 13 3 398 4 084 13Förskollärare/Fritidspedagog 6 097 1 533 25 6 260 1 233 25Barnskötare 2 344 305 26 1 852 250 21Dagbarnvårdare 548 543 68 695 1 069 84Elevassistent 2 604 1 185 33 2 590 707 31

KULTUR- OCH FRITIDSARBETEBiblioteks- & kulturpersonal 252 48 7 493 88 15Bad- & fritidspersonal 858 478 56 452 247 37

TEKNIKARBETEIngenjörer m.fl. 39 250 5 387 293 12Tekniker 31 597 37 8 497 30Hantverkararbete m.m. 319 1 930 28 586 2 632 43Räddningstjänstarbete 4 946 32 0 842 31Köks- och måltidsarbete 2 751 491 30 2 143 350 24Lokalvård 706 95 15 561 59 11

Totalt 49 087 25 327 24 44 730 21 784 22

Fy l lnadst id och över t id per befattningsgrupp


Personalkostnader och pensionskostnaderLÖNER OCH ERSÄTTNINGAR (Mnkr) 2011 2010

Löner, anställda 837,4 785,9

Ersättning , övriga uppdragstagare 10,1 10,2

Ersättning, förtroendevalda 6,0 4,7

Totalt 853,5 800,8

ARBETSGIVARAVGIFTER M.M.

Lagstadgade avgifter 256,0 241,1

Avtalsförsäkringar 1,6 2,3

Toralt 257,6 243,4

PENSIONSKOSTNADER

Avgiftsbestämd del, tjänstepension 38,9 36,4

Pensionsutbetalningar 28,9 25,2

- därav garantipension/visstidspension 1,7 3,1

Tjänstepensionsförsäkringar 6,2 7,0

Avsättning tjänstepension -0,2 -3,3

Totalt 73,8 65,3

Löneskatt på pensioner 18,4 15,9

Totalt 1 203,3 1 125,4


Lönestat ist ik - medel lön för o l ik a befattningsgrupper uppdelat på könLöneläge ef ter 2011 års löneöversyn

Kvinnor Män TotaltKvinnors lön i

procent av mäns lönLEDNINGSARBETELedningsarbete SOC 32 544 34 807 32 896 93Ledningsarbete BUF 38 757 39 995 39 238 97Ledningsarbete Övrigt 40 978 46 044 44 356 89

ADMINISTRATIONHandläggare 28 669 31 567 29 563 91Administratörer 23 266 22 572 23 223 103

VÅRD- OCH OMSORGSARBETESjuksköterskor 29 384 28 263 29 325 104Undersköterskor/Vårdbiträden 21 198 20 543 21 164 103Skötare/Vårdare 21 802 21 532 21 768 101Personliga assistenter 21 074 21 139 21 094 100Rehabilitering och förebyggande arbete 27 035 32 294 27 814 84Socialt och kurativt arbete 24 044 21 673 23 203 111Socialsekreterare 27 979 28 386 28 067 99Bistånds- och LSShandläggare 27 009 27 009

SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETELärare 27 417 27 449 27 426 100Förskollärare/Fritidspedagog 23 798 23 163 23 759 103Barnskötare 21 098 20 860 21 087 101Dagbarnvårdare 21 081 21 081Elevassistent 20 600 19 834 20 343 104

KULTUR- OCH FRITIDSARBETEBiblioteks- & kulturpersonal 23 420 23 879 23 498 98Bad- & fritidspersonal 20 995 20 764 20 903 101

TEKNIKARBETEIngenjörer m.fl. 29 333 31 712 30 698 92Tekniker 23 775 27 792 26 847 86Hantverkararbete m.m. 21 998 22 239 22 206 99Räddningstjänstarbete 22 100 25 896 25 643 85Köks- och måltidsarbete 20 981 21 604 21 033 97Lokalvård 20 749 21 000 20 754 99

Statistiken visar att det ej föreligger någon större skillnad mellan kvinnor och mäns lönenivåer. Där det förekom-mer skillnader beror det inte på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet m.m.


Lönestat ist ik - 10 :e, 50 :e och 90:e percent i len för o l ik a befattningsgrupper uppdelat på kön Löneläge ef ter 2011 års löneöversyn

Kvinnor Män10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc

LEDNINGSARBETELedningsarbete SOC 27 250 31 725 39 750 27 000 33 300 57 000Ledningsarbete BUF 34 500 37 650 45 875 36 125 39 700 43 900Ledningsarbete Övrigt 30 500 37 950 57 800 27 475 43 900 71 900

ADMINISTRATIONHandläggare 23 715 27 860 34 663 25 000 32 500 37 800Administratörer 20 275 23 200 25 550 19 500 22 625 26 500

VÅRD- OCH OMSORGSARBETESjuksköterskor 27 450 29 025 31 325Undersköterskor/Vårdbiträden 19 112 21 200 23 167 18 250 20 700 23 218Skötare/Vårdare 20 225 21 967 23 200 20 358 21 300 23 102Personliga assistenter 19 400 21 277 22 600 19 125 21 640 23 350Rehabilitering och förebyggande arbete 22 825 26 550 29 388 23 575 25 000 27 550Socialt och kurativt arbete 20 313 23 232 28 525 19 750 20 850 24 432Socialsekreterare 24 400 27 150 34 000 25 150 29 000 31 450Bistånds- och LSShandläggare 23 430 27 510 29 310

SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETELärare 23 913 27 500 30 600 23 500 27 800 30 950Förskollärare/Fritidspedagog 22 000 23 800 25 500 20 000 23 600 25 800Barnskötare 19 400 21 100 22 375 18 000 20 700 24 300Dagbarnvårdare 19 750 20 875 22 850Elevassistent 18 450 20 700 22 450 17 400 19 920 22 330

KULTUR- OCH FRITIDSARBETEBiblioteks- & kulturpersonal 18 805 23 825 28 725 18 650 24 900 28 650Bad- & fritidspersonal 19 325 20 500 25 050 18 000 20 888 22 925

TEKNIKARBETEIngenjörer m.fl. 23 875 28 700 35 570 25 905 32 000 37 025Tekniker 23 950 26 000 33 425Hantverkararbete m.m. 20 950 21 950 22 853 19 905 22 020 24 500Räddningstjänstarbete 22 850 24 100 34 700Köks- och måltidsarbete 19 794 20 721 22 625 17 770 22 200 23 925Lokalvård 19 403 20 900 21 700


Utfall av 2011 års löneöversyn per verksamhetsområde, procent

0,0 0,5

1,0

1,5 2,5

3,0

3,5 4,0

Procent

Totalt

Teknik

Skola, kultur, fritid

Vård och omsorg

Handläggare/adm

Ledning 2,13

45,0

3,09

2,53

2,22

2,42

2,56

Personalredovisning 2011 - engelholm.se · 2018. 5. 22. · En ny personalförsörjningsprognos har...

Documents

Transcript of Personalredovisning 2011 - engelholm.se · 2018. 5. 22. · En ny personalförsörjningsprognos har...