PERJANJIAN KINERJA KOTA SALATIGA TAHUN 2019
Transcript of PERJANJIAN KINERJA KOTA SALATIGA TAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA KOTA SALATIGA
TAHUN 2019
TAHUN 2019
PERNYATAAN
PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2019
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA
WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2019
Salatiga HATI BERIMAN yang SMART
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
K
o
n
d
i
TARGET
2019
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9
,
8
9,89
Harapan Lama Sekolah Tahun 1
4
,
14,98
2 Meningkatkan apresiasi pada
seni dan karya budaya serta
melestarikan warisan budaya
Kota Salatiga
Cakupan seni dan Cagar
budaya yang dilestarikan
% 3
4
,
5
46
3 Meningkatkan prestasi pemuda
dan olahraga
Peringkat dalam Porda Ranking 6
Angka Usia Harapan
Hidup
Tahun 8
1
,
77,13
Laju Pertumbuhan
penduduk
% 1
,
4
1,38
Skor 0
,
1
0,1
Persentase kawasan
wajah Kota yang tertata
dengan baik
% 60
7 Meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana Drainase,
pengairan dan saluran
pembuangan limbah
Persentase Wilayah
dengan infrastruktur
kondisi baik
%
8
2
,
9
82,61
8 Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dalam
mendukung pembangunan
berkelanjutan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Nilai 78
Indeks/ Angka
kriminalitas
5 Menciptakan tatanan
kehidupan masyarakat yang
tentram, tertib dan aman guna
menunjang efektifitas
pembangunan
6 Meningkatkan kualitas
penataan ruang dan
infrastruktur dalam mendukung
pertumbuhan wilayah secara
merata
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019
1 Meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan
yang berkualitas dan merata
bagi seluruh masyarakat
4 Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dan
pengendalian pertumbuhan
penduduk
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019 2
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
K
o
n
d
i
TARGET
2019
9 Mewujudkan peningkatan
kualitas pelayanan air bersih,
sanitasi, lingkungan
perumahan dan permukiman
perkotaan yang merata bagi
masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas hidup
Persentase luasan
kawasan kumuh
perkotaan.
% 4
,
4
7
4,22
Pertumbuhan Ekonomi % 5
,
5,33
PDRB per kapita Ribu
Rupiah
64.953
Pertumbuhan nilai
investasi
% 2
,
3
2,49
Tingkat pengangguran
terbuka
% 6
,
4
3
(
2
0
5,98
Penduduk miskin % 5
,
2
4,94
Skor Pola Pangan
Harapan
Skor 9
0
,
91,5
Capaian KLA Skor 650
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Skor 82,67
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Skor 9
6
,
96,61
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Skor 8
0
,
81,20
14 Meningkatkan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
pemerintah daerah dalam
menunjang kualitas pelayanan
publik dan tata kelola
pemerintahan
Indeks PMPRB Indeks 62
13 Meningkatkan perlindungan,
pemenuhan hak-hak anak, dan
pencapaian kesetaraan dan
keadilan gender.
10 Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan
perkapita penduduk
11 Mewujudkan pengelolaan
potensi daerah yang
mendorong pada peningkatan
kerjasama antar daerah dan
antar pelaku investasi dalam
memperluas kesempatan kerja
di Kota Salatiga
12 Meningkatkan ketahanan
sosial masyarakat dalam
mencegah dan menangani
masalah kesejahteraan sosial
PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019 3
LAMPIRAN
RENCANA KINERJA
TAHUN 2020
Salatiga HATI BERIMAN yang SMART
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
K
o
n
d
i
TARGET
2020
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9
,
8
9,91
Harapan Lama Sekolah Tahun 1
4
,
14,99
2 Meningkatkan apresiasi pada
seni dan karya budaya serta
melestarikan warisan budaya
Kota Salatiga
Cakupan seni dan Cagar
budaya yang dilestarikan
% 3
4
,
5
50
3 Meningkatkan prestasi pemuda
dan olahraga
Peringkat dalam Porda Ranking 5
Angka Usia Harapan
Hidup
Tahun 8
1
,
77,22
Laju Pertumbuhan
penduduk
% 1
,
4
1,36
Skor 0
,
1
0,07
Persentase kawasan
wajah Kota yang tertata
dengan baik
% 65
7 Meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana Drainase,
pengairan dan saluran
pembuangan limbah
Persentase Wilayah
dengan infrastruktur
kondisi baik
%
8
2
,
9
91,30
8 Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dalam
mendukung pembangunan
berkelanjutan
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Nilai 80
RENCANA KINERJA
TAHUN 2020
1 Meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan
yang berkualitas dan merata
bagi seluruh masyarakat
4 Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat dan
pengendalian pertumbuhan
penduduk
5 Menciptakan tatanan
kehidupan masyarakat yang
tentram, tertib dan aman guna
menunjang efektifitas
pembangunan
Indeks/ Angka
kriminalitas
6 Meningkatkan kualitas
penataan ruang dan
infrastruktur dalam mendukung
pertumbuhan wilayah secara
merata
12
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
K
o
n
d
i
TARGET
2020
9 Mewujudkan peningkatan
kualitas pelayanan air bersih,
sanitasi, lingkungan
perumahan dan permukiman
perkotaan yang merata bagi
masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas hidup
Persentase luasan
kawasan kumuh
perkotaan.
% 4
,
4
7
4,15
Pertumbuhan Ekonomi % 5
,
5,37
PDRB per kapita Ribu
Rupiah
67.933
Pertumbuhan nilai
investasi
% 2
,
3
2,66
Tingkat pengangguran
terbuka
% 6
,
4
3
(
2
0
5,83
Penduduk Miskin % 5
,
2
4,84
Skor Pola Pangan
Harapan
Skor 9
0
,
91,7
Capaian KLA Skor 675
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
Skor 83,18
Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Skor 9
6
,
96,81
Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Skor 8
0
,
81,33
14 Meningkatkan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
pemerintah daerah dalam
menunjang kualitas pelayanan
publik dan tata kelola
pemerintahan
Indeks PMPRB Indeks 62
10 Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan
perkapita penduduk
11 Mewujudkan pengelolaan
potensi daerah yang
mendorong pada peningkatan
kerjasama antar daerah dan
antar pelaku investasi dalam
memperluas kesempatan kerja
di Kota Salatiga
12 Meningkatkan ketahanan
sosial masyarakat dalam
mencegah dan menangani
masalah kesejahteraan sosial
13 Meningkatkan perlindungan,
pemenuhan hak-hak anak, dan
pencapaian kesetaraan dan
keadilan gender.
13
LAMPIRAN
CASCADING
Visi :
MISI I
Meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya
serta melestarikan warisan budaya Kota Salatiga
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga
Meningkatnya aktivitas seni gelar karya budaya dan
kelestarian warisan budaya
Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kebijakan Manajemen
Olahraga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga
CASCADING
KOTA SALATIGA TAHUN 2018
Peringkat dalam Porda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
SALATIGA HATI BERIMAN yang SMART
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Mewujudkan SDM yang Handal dan Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Budaya
TUJUAN
Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan, yang
Berkualitas dan Merata bagi Seluruh Masyarakat
SASARAN
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Non Formal bagi Masyarakat
INDIKATOR SASARAN
PERANGKAT DAERAH
Dinas Pendidikan
- Rata-rata Lama Sekolah Cakupan seni dan cagar budaya yang dilestarikan
- Harapan Lama Sekolah
PROGRAM
Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Peningkatan Upaya Penumbuhan
Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
MISI II
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR SASARAN
Program Pelayanan Kontrasepsi
PROGRAM
Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
Program Pengembangan Pusat Pelayanan dan Informasi dan Konseling KRR
Program Kesehatan Reproduksi RemajaProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak
Program Peningkatan Mutu Layanan kepada Masyarakat
Dinas Kesehatan
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
TUJUAN
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk
SASARAN
Terkendalinya pertumbuhan penduduk
Angka Usia Harapan Hidup
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Keluarga Berencana
Laju Pertumbuhan Penduduk
Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak
Menurunnya penyakit menular dan tidak menular
MISI III
Menurunnya Indeks / Angka Kriminalitas
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan Kondusifitas wilayah
TUJUAN
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan
SASARAN
Meningkatkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif
INDIKATOR SASARAN
MISI IV
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
drainase, pengairan dan saluran pembuangan
limbah
Meningkatkan kualitas
lingkungan hidup dalam
mendukung pembangunan
berkelanjutan
Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana
drainase dan pengairan serta pembuangan air
limbah
Penyediaan dan optimalisasi
sarana transportasi massal
yang berkualitas dan ramah
lingkungan
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-
gorong
Program Pengembangan
Kinerja Pengolahan Sampah
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam
PROGRAM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan
Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
INDIKATOR SASARAN
- % kawasan wajah kota yang tertata dengan baik % wilayah dengan infrastruktur kondisi baik Indeks kualitas lingkungan
hidup
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan
TUJUAN
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung
pertumbuhan wilayah secara merata
SASARAN
Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai
untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
PERANGKAT DAERAH
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Program Pemanfaatan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
MISI V
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Mewujudkan peningkatan kualitas air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan
kualitas hidup
SASARAN
Meningkatnya pemerataan sarana prasarana permukiman, serta sanitasi dan air bersih sebagai kebutuhan dasar masyarakat
INDIKATOR SASARAN
Persentase luasan kawasan kumuh perkotaan
PROGRAM
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan Lingkungan Permukiman Kota
TUJUAN
MISI VI
Meningkatnya
kinerja
perdagangan
Meningkatnya kunjungan wisata
pada berbagai destinasi unggulan
Meningkatnya produktivitas
pertanian dan perikanan, serta
ketahanan pangan masyarakat
Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program
Peningkatan
Kapasitas IPTEK
Sistem Produksi
Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian
Program
Pengembangan
Sentra-sentra
Industri Potensial
Program
Pembinaan
Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berorientasi pada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah yang Kondusif
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keuanggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem
Pendukung bagi Hasil Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk
Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi
dan industri
Program
Penataan Struktur
Industri
Program
Pengembangan
Sarana Pemasaran
Produk UMKM
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
Dinas
Perindustrian dan
Tenaga Kerja
Dinas
Perdagangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi dan UKMPERANGKAT DAERAH
MISI VII
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
PERANGKAT DAERAH
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu
Meningkatkan Kerjasama, Daya Saing Daerah, dan Daya Tarik Investasi dan Memperluas Akses Lapangan Pekerjaan
TUJUAN
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan
SASARAN
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah
Tingkat pengangguran terbuka
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Pertumbuhan nilai investasi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Meningkatnya realisasi investasi
MISI VIII
Meningkatkan Perlindungan, Pemenuhan Hak-hak Anak, dan Pencapaian
Kesetaraan dan Keadilan Gender
Meningkatnya
konsumsi pangan
beragam, bergizi
seimbang dan aman
Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan
perempuan
Score capaian Kota Layak Anak (KLA)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak
Dinas Pangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Gender dan Perlindungan AnakTUJUAN
Meningkatkan Ketahanan Sosial Masyarakat dalam Mencegah dan
Menangani Masalah Kesejahteraan SosialSASARAN
Meningkatnya kualitas penanganan Penyakit
Masalah Kesejahteraan Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar
INDIKATOR SASARAN
PERANGKAT DAERAH
PROGRAM
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Daerah
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Dinas Sosial
% penduduk miskin Skor Pola Pangan
Harapan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
MISI IX
Meningkatnya keterbukaan informasi
publik dan penerapan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatnya
profesionalisme dan
kompetensi sumber daya
aparatur sipil negara (ASN)
Meningkatnya partisipasi dan
akuntabilitas kinerja birokrasi
pemerintah
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Program Peningkatan
Kapsitas Aparatur
Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Dinas Komunikasi dan InformatikaBadan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
InspektoratSekretariat Daerah
Program Penataan Ketatalaksanaan
dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Indeks Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance )
TUJUAN
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahanSASARAN
Meningkatnya kepuasan masyarakat
atas pelayanan publik pada unit-unit
pelayanan publik
INDIKATOR SASARAN
LAMPIRAN
RENAKSI TAHUN 2019
VISI : SALATIGA HATI BERIMAN yang SMARTOPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
Rata-rata Lama
Sekolah
9,82 9,82 9,87 9,446 95,7% 9,89 Angka
Partisiapsi
Sekolah
PAUD
48 42,53 56 100,52 180% 60 Program
Pendidikan Anak
Usia Dini
1.285.136.000 -16 (1.285.136.000) Disdik
Angka
Partisiapsi
Sekolah
SD/MI
89,5 99,53 92 134,59 146% 94 Program Wajib
Belajar
Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
32.248.500.000 -35 (32.248.500.000) Disdik
Program
Pendidikan Non
Formal
2.588.850.000 13 (2.588.850.000) Disdik
Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
938.000.000 7 (938.000.000) Disdik
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
267.000.000 3 (267.000.000) Disdik
98,1% 165%
Persentase
kelompok
seni dan
komunitas
budaya yang
dibina
39,5 44,6 48 75,37 157% 52
Persentase
Cagar Budaya
yang
dilestarikan
9,4 9,4 10,2 12,06 118% 10,2
98,7% 138%
Meningkatkan
prestasi pemuda
dan olahraga
Peringkat dalam
Porda
7 7 6 6 100,0% 6 Persentase
pemuda
berwirausaha
3 4 2,19 55% 4 Peningkatan
sarana dan
prasarana
olahraga
3.041.000.000 -3 (3.041.000.000) Dispora
Persentase
atlet
berprestasi
20,00 23,00 35,38 154% 24,00
100,0% 104%
99,0% 136%
RENCANA AKSI KOTA SALATIGA
TAHUN 2019
1. Meningkatkan
kualitas pelayanan
pendidikan,
mewujudkan SDM
yang handal dan
menjunjung tinggi
nilai-nilai budaya
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
171% 91
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
Meningkatkan
penyelenggaraan
pendidikan yang
berkualitas dan
merata bagi
seluruh masyarakat
Meningkatnya
Akses dan
kualitas
pendidikan
dasar dan
pendidikan non
formal bagi
masyarakat
Harapan Lama
Sekolah
14,98
89 151,885,4
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 TUJUAN 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 SASARAN 1
15,069 100,6% 14,98
Angka
Partisiapsi
Sekolah
SMP/MTs
14,98 14,98
101,25
Program
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
78.000.000Meningkatkan
apresiasi pada seni
dan karya budaya
serta melestarikan
warisan budaya
Kota Salatiga
Cakupan seni
dan Cagar
budaya yang
dilestarikan
34,5 38,95 42 41,46 -3 (78.000.000) Disbudp
ar
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 TUJUAN 2 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 SASARAN 2
99% 46 Meningkatnya
aktivitas seni
gelar karya
budaya dan
kelestarian
warisan budaya
Meningkatnya
prestasi
pemuda dan
olahraga
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 TUJUAN 3 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 SASARAN 3
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 1
OPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
1) Angka
Kematian Ibu
157,00 236,87 157,00 117,6 74,90% 157,00 Program
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan
Anak
742.000.000 -2 (742.000.000) Dinas
Kesehat
an
2) Angka
Kematian
Bayi
15,31 15 11,50 7,84 68,17% 11,00 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Anak
Balita
65.000.000 -1 (65.000.000)
3) Prevalensi
balita Gizi
Buruk
0,04 0,05 0,04 0,04 100,0% 0,03 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
11.756.122.000 -21 (11.756.122.000)
81,03% 0
1) Sucses
Rate TB Kota
Salatiga
77,88 85 81 95,72 118,2% 82 Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular
901.500.000 -3 (901.500.000)
2) Prevalensi
Hipertensi
Penduduk
Usia diatas 18
tahun
4,22 3,33 3,23 1,13 34,98% 2,73 Program
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
6.021.000.000 -3 (6.021.000.000)
76,58%
1,44 1,38 1,4 0,68 151,4% 1,38 Program
Pelayanan
Kontrasepsi
224.500.000 -4 (224.500.000)
Program
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
90.500.000 -1 (90.500.000)
Program
Pengembangan
Pusat Pelayanan
Informasi dan
Konseling KRR
143.000.000 -1 (143.000.000)
125,7% 83,06%
125,7% 80,22%
2. Meningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan
masyarakat dan
keluarga
berencana
Meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat dan
pengendalian
pertumbuhan
penduduk
Angka Usia
Harapan Hidup
76,87 76,87 77,05 76,98 99,9% 76,95 Meningkatnya
angka
keselamatan ibu
dan anak
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 SASARAN 1
Menurunnya
penyakit
menular dan
tidak menular
Dinas
Kesehat
an
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 SASARAN 2
Laju
Pertumbuhan
penduduk
Terkendalinya
pertumbuhan
penduduk
TFR (Total
Fertility Rate)
2,5 2,48 2,06 83,06% 2,45 Dinas
Pengend
alian
Pendudu
k dan KB
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 TUJUAN 3 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 SASARAN 3
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 2
OPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
Indeks/Angka
Kriminalitas
0,15 0,13 0,12 0,067 0,1 Cakupan
penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Kepala
Daerah
100,00 69 100,00 100 100% 100,00 Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
31.153.000.000 -5 (31.153.000.000) Satpol
PP
Prevalensi
Penyalahgun
aan Narkoba
2,10 2,10 0,025 1,19% 2,10 Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Untuk Menjaga
Ketertiban dan
Keamanan
2.924.000.000 -1 (2.924.000.000) Satpol
PP
Program
kemitraan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
255.500.000 -4 (255.500.000) Bakesba
ngpol
Program
Pendidikan
Politik
Masyarakat
0 -4 - Bakesba
ngpol
144,2% 50,60% -
144,2% 50,60%
Program
Rehabilitasi/Pe
meliharaan
Jalan dan
Jembatan
7.823.875.000 -3 (7.823.875.000) DPUPR
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/
Gorong-gorong
5.382.450.000 -2 (5.382.450.000) DPUPR
97,81% -
Program
Perencanaan
Tata Ruang
175.000.000 -2 (175.000.000) DPUPR
Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
115.000.000 -3 (115.000.000) DPUPR
45,5% 142% -
4.Meningkatkan
kualitas penataan
ruang dan
infrastruktur
perkotaan yang
berwawasan
lingkungan
3. Meningkatkan
ketentraman,
ketertiban dan
kondusifitas
wilayah
Menciptakan
tatanan kehidupan
masyarakat yang
tentram, tertib dan
aman guna
menunjang
efektifitas
pembangunan
144,2% Meningkatkann
ya
ketenteraman,
ketertiban
umum,
perlindungan
masyarakat
serta wilayah
yang kondusif
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 3 TUJUAN 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 3 SASARAN 1
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 3 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 3
Meningkatkan
kualitas penataan
ruang dan
infrastruktur dalam
mendukung
pertumbuhan
wilayah secara
merata
Persentase
kawasan wajah
kota yang tertata
dengan baik (%)
45 15,78 55 25 45,5% 60 Meningkatnya
kualitas sarana
prasarana jalan
dan jembatan
yang memadai
untuk
kenyamanan
dan kelancaran
transportasi
Persentase
jalan dalam
kondisi baik
87,85 84,64 93,00 90,96 97,81% 94,10
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 1
Meningkatnya
kualitas
penataaan
ruang dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
Tingkat
ketaatan
terhadap
Rencana Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
16 33,00 47 142% 36,00
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 TUJUAN 2 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 2
OPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
Persentase
jaringan
drainse
dalam kondisi
baik
90,87 75 92,00 98,43 107% 94,00 Program
Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan
Jaringan
Pengairan
Lainnya
1.869.679.000 -4 (1.869.679.000) DPUPR
Persentase
jaringan
irigasi kondisi
baik
92 95 95,00 86,2 90,74% 97,00 Program
Pengembangan
Kinerja
Pengolahan
Sampah
4.037.317.000 -7 (4.037.317.000) DLH
111,8% 144% -
Meningkatkan
kualitas lingkungan
hidup dalam
mendukung
pembangunan
berkelanjutan
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup
62,76 56,78 75 59,78 79,7% 63,21 Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
Indeks
pencemaran
air
46,67 47,07 43,33 92,05% 47,27 Program
Pengendalian
Pencemaran
dan Perusakan
Lingkungan
Hidup
735.000.000 -4 (735.000.000) DLH
Indeks
pencemaran
udara
83,37 83,77 76,87 91,76% 83,97 Program
Perlindungan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
145.000.000 -1 (145.000.000) DLH
Indeks
tutupan
lahan
59,38 59,39 59,46 100% 59,39 Program
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
31.153.000.000 -2 (31.153.000.000) DLH
217% -
Penyediaan dan
optimalisasi
sarana
trasnportasi
massal yang
berkualitas dan
ramah
lingkungan
Persentase
kendaraan
angkutan
umum yang
memenuhi
persyaratan
teknis dan
laik jalan
73,65 75,00 84 112% 80,00 Pembangunan
Prasarana dan
Fasilitas
Perhubungan
2.192.000.000 -3 (2.192.000.000) DISHUB
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
240.000.000 -1 (240.000.000) DISHUB
Program
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
255.000.000 -4 (255.000.000) DISHUB
79,7% 112,00% -
78,6% 150,41% -
Meningkatkan
kualitas sarana dan
prasarana drainase,
pengairan dan
saluran
pembuangan
limbah
Persentase
wilayah dengan
infrastruktur
kondisi baik
56,52 65,21 73,91 82,6 111,8% 82,61 Meningkatnya
kuantitas dan
fungsi sarana
prasarana
darinase dan
pengairan serta
pembuanga air
limbah
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 TUJUAN 3 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 3
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 4
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 TUJUAN 3 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 SASARAN 5
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 4
OPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
Mewujudkan
peningkatan
kualitas pelayanan
air bersih, sanitasi,
lingkungan
perumahan dan
permukiman
Persentase
luasan kawasan
kumuh
perkotaan
4,47 4,43 4,28 4,08 104,7% 4,22 Cakupan
lingkungan
yang sehat
dan aman
yang
didukung
dengan PSU
50,00 53 60,00 95,15 158,58% 65,00 Program
Lingkungan
Sehat
Perumahan
3.062.390.000 -1 (3.062.390.000)
Cakupan
ketersediaan
rumah layak
huni
89,53 90,38 90,07 90,58 100,57% 90,96 Program
Pemberdayaan
Komunitas
Perumahan
7.498.087.000 -1 (7.498.087.000)
129,57% -
129,57% -
6.
Mengembangkan
ekonomi
kerakyatan yang
berorientasi pada
Usaha Menengah,
Kecil dan Mikro
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan
pendapatan
perkapita
penduduk
Pertumbuhan
Ekonomi
5,23 5,23 5,3 5,21 98,3% 5,33 Meningkatnya
kuantitas dan
daya saing
UMKM,
koperasi dan
Industri
Persentase
usaha mikro
dan kecil
yang dibina
39,59 47,91 42,08 87,83% 52,69 Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan Keunggulan
Kompetitif
Usaha Kecil dan
Menegah
165.000.000 -1 (165.000.000) Dinkop UKM
PDRB per kapita 53.033 53.033 61.973 60.540 97,7% 64.953 Persentase
KSP/USP
koperasi
sehat
5,66 6,16 7,69 125% 7,11 Program
Pengembangan
Sistem
Pendukung Bagi
Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah
655.000.000 -2 (655.000.000) Dinkop UKM
Persentase
pertumbuhan
Industri Kecil
dan
Menengah
0,2 0,3 - - 0,3 Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
281.500.000 -7 (281.500.000) Dinkop UKM
Program
Pengembangan
Industri Kecil
dan Menengah
268.000.000 -4 (268.000.000) Disperinaker
Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Penggunaan
Iptek Dalam
Sistem Produksi
0 0 - Disperinaker
5. Meningkatkan
kualitas pelayanan
air bersih, sanitasi
dan lingkungan
permukiman kota
Meningkatnya
pemerataan
sarana
prasarana
permukiman,
serta sanitasi
dan air bersih
sebagai
kebutuhan
dasar
masyarakat
Dinas
Peruma
han dan
Kawasan
Permuki
man
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 5 TUJUAN 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 5 SASARAN 1
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 5 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 5
OPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi
Industri
169.000.000 -2 (169.000.000) Disperinaker
Program
Pengembangan
Sentra-sentra
Industri
Potensial
100.000.000 -2 (100.000.000) Disperinaker
169% -
142,29% Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
275.000.000 -4 (275.000.000) Disdag
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor
20.000.000 -1 (20.000.000) Disdag
-
125.000 304.054 Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
260.000.000 -1 (260.000.000) Disbudpar
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
40.000.000 -2 (40.000.000) Disbudpar
243% -
Meningkatnya
produktivitas
pertanian dan
perikanan, serta
Produktivitas
tanaman
pangan
utama
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
191.000.000 -1 (191.000.000) Distan
- Padi 6,38 6,09 6,46 6,35 98,30% 6,53 Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
582.000.000 -3 (582.000.000) Distan
- Jagung 1,51 7,64 5,15 4,75 92,23% 5,2 Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
860.000.000 -2 (860.000.000) Distan
Produksi
perikanan
budidaya
677,1 596,16 750 752 100,27% 800 Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
200.000.000 -8 (200.000.000) Distan
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 1
Meningkatnya
kinerja
perdagangan
Peningkatan
kontribusi
sektor
perdagangan
terhadap
PDRB
4,5 4,54 6,46 4,61
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 2
Meningkatnya
kunjungan
wisata pada
berbagai
destinasi
unggulan
Jumlah
Kunjungan
wisata
120.000 243,2 130.000
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 3
OPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
Produksi
Daging Sapi
Potong
912.425 1.018.010 1.018.270 1151670 113,10% 1.018.270 Program
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan
90.000.000 -1 (90.000.000) Distan
100,97% -
Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat
dalam
pembangunan
Persentase
peningkatan
Swadaya
masarakat
2 2 13 650,00% 2 Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
14.704.627.000 0 (14.704.627.000) DP3A
98,0% 128,24% -
98,0% 437,24% -
Kenaikan nilai
investasi
PMA
245.249 265.749 71.000 26,72% 276.749 Program
Peningkatan
Iklim Investasi
dan Realisasi
Investasi
150.000.000 -1 (150.000.000) DPMPTS
P
Kenaikan nilai
investasi
PMDN
153.678 156.878 163.805 104,42% 158.678 -
65,57% -
Tingkat
pengangguran
terbuka
6,43 3,96 6,13 4,28 130,2% 5,98 Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
0 0 -
Program
Peningkatan
Kesempatan
Kerja
120.000.000 -2 (120.000.000)
215,1% 77,47% -
215,1% 71,52% -
8.Meningkatkan
kesejahteraan
sosial, kesetaraan
Persentase
penduduk miskin
5,24 5,07 5,04 4,84 104,0% 4,94 15 17,00 83,76 493% 18,00 Program
Penanganan
Fakir Miskin
165.000.000 0 (165.000.000) DINSOS
Skor Pola Pangan
Harapan
90,7 91,8 91,2 91 99,8% 91,5 Program
Pemberdayaan
Sosial
66.000.000 0 (66.000.000) DINSOS
Program
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial
601.000.000 -2 (601.000.000) DINSOS
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
576.000.000 -7 (576.000.000) DINSOS
Cakupan
penanganan
PMKS
Meningkatnya
kualitas
penanganan
PMKS
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 4
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 TUJUAN 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 SASARAN 5
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 6
7. Meningkatkan
kerjasama, daya
saing daerah dan
daya tarik
investasi dan
memperluas akses
lapangan
pekerjaan
Mewujudkan
pengelolaan
potensi daerah
yang mendorong
pada peningkatan
kerjasama antar
daerah dan antar
pelaku investasi
dalam memperluas
kesempatan kerja
di Kota Salatiga
Pertumbuhan
nilai investasi
2,34 -42,58 2,43 7,29 300,0% 2,49 Meningkatnya
realisasi
investasi
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 SASARAN 1
Meningkatnya
penyerapan
tenaga kerja
daerah
Persentase
Penempatan
Tenaga Kerja
59,40 60,30 68,24 113,17% 60,90 Disperin
aker
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 Tujuan 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 SASARAN 2
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 7
Meningkatkan
ketahanan sosial
masyarakat dalam
mencegah dan
menangani
masalah
kesejahteraan
sosial
OPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
Program
Pembinaan Eks
Penyandang
Penyakit Sosial
25.000.000 -1 (25.000.000) DINSOS
Program
Pembinaan Para
Penyandang
Cacat dan
Trauma
240.000.000 -1 (240.000.000) DINSOS
Program
Pembinaan
Anak Terlantar
123.500.000 -2 (123.500.000) DINSOS
Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Daerah
1.414.000.000 -8 (1.414.000.000) DINSOS
Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT),
dan PMKS
Lainnya
375.000.000 -3 (375.000.000) DINSOS
493% -
Meningkatnya
konsumsi
pangan
beragam,
bergizi
seimbang, dan
aman
Proporsi
penduduk
dengan
asupan kalori
minimum di
bawah 1400
kkal/kapita/h
ari
15 14,90 0 0% 14,80 Program
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
(Pertanian/Perk
ebunan)
1.609.085.000 -11 (1.609.085.000) DINAS
PANGAN
101,9% 493% -
Score capaian
KLA
0 275 500 606,5 121,3% 650 Meningkatnya
cakupan hak-
hak anak,
kesetaraan dan
keberdayaan
perempuan
Persentase
kelembagaan
forum anak
tingkat kota,
kecamatan
dan
kelurahan
14,29 17,86 32,14 180% 10,34 Program
Peningkatan
Kualitas Hidup
dan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
210.360.000 -1 (210.360.000) DP3A
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 SASARAN 1
Meningkatkan
perlindungan,
pemenuhan hak-
hak anak dan
pencapaian
kesetaraan dan
keadilan gender
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 tujuan 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 SASARAN 2
OPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
IPG 96,02 96,02 96,41 95,34 98,9% 96,61 Persentase
perempuan
dalam
parlemen
28 28,00 28 100% 28,00 Program
Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas Anak
dan Perempuan
200.000.000 -1 (200.000.000) DP3A
IDG 80,83 80,83 81,08 80,83 99,7% 81,2 Sumbangan
perempuan
dalam
pendapatan
kerja
41,52 41,71 38,8 93% 41,89 Program
Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan
Gender dalam
Pembangunan
381.000.000 -2 (381.000.000) DP3A
Indeks
Pembangunan
Manusia IPM)
81,14 81,14 82,16 81,68 99,4% 81,68 Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaa
n Gender dan
Anak
240.000.000 -1 (240.000.000) DP3A
104,8% 124,33% -
103,3% 308,52% -
Indeks PMPRB 58,25 58,25 60 75,4 125,7% 62 Meningkatnya
kepuasan
masyarakat atas
pelayanan
publik pada unit-
unit pelayanan
publik
Rata-rata
SKM (Skor
Kepuasan
Masyarakat)
68,33 81,50 81,39 100% 70,00 Program
Penataan
Administrasi
Kependudukan
1.458.939.000 -5 (1.458.939.000) Disdukca
pil
Tingkat
ketersediaan
media
informasi
publik
14,00 50,00 50,00 100% 70,00 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
2.148.690.000 -6 (2.148.690.000) Inspekto
rat
Tingkat
pengembang
an layanan E-
Government
dan Smart
City
20,00 53,00 60,00 113% 72,00 Program
Peningkatan
Profesionalisme
Tenaga
Pemeriksa dan
Aparatur
Pengawasan
104.000.000 -1 (104.000.000) Inspekto
rat
Persentase
ketersediaan
data statistik
- 60,00 100,00 167% 70,00 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
6.857.666.000 -15 (6.857.666.000) BKD
9. Meningkatkan
kualitas pelayanan
publik dan
mewujudkan
tatakelola
pemerintahan
yang baik (good
governance)
Meningkatkan
perlindungan,
pemenuhan hak-
hak anak dan
pencapaian
kesetaraan dan
keadilan gender
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 TUJUAN 2 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 SASARAN 2
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 8
Meningkatkan
pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
pemerintah daerah
dalam menunjang
kualitas pelayanan
publik dan tata
kelola
pemerintahan
Meningkatnya
keterbukaan
informasi publik
dan penerapan
teknologi
informasi dalam
penyelenggaraa
n pemerintahan
OPD
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN Rp KEG Rp KEG Rp
REALISASI
2017
TAHUN 2018 TARGET
2019PROGRAM
TARGET
2019SASARAN
REALISASI
2017
TAHUN 2018MISI TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN
KONDISI
2016
INDIKATOR
SASARAN
KONDISI
2016
PENETAPAN 2019 REALISASI AKHIR 2019 EFISIENSI
Persentase
perangkat
daerah yang
telah
menerapkan
manajemen
arsip secara
lebih efektif
(e-arsip)
5,00 20,00 28,00 140% 18,75 Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1.614.000.000 -5 (1.614.000.000) Bapelitb
angda
Meningkatnya
profesionalisme
dan komptensi
sumberdaya
aparatur sipil
negara (ASN)
Indeks
profesionalita
s ASN
- 90,60 90,45 100% 90,65 Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
2.095.500.000 -1 (2.095.500.000) BKDiklat
da
Opini BPK WTP WTP WTP WTP 100% WTP Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
5.719.238.000 -2 (5.719.238.000) BKDiklat
da
Skor
LAKIP/LKjIP
56,95 62,50 63,03 101% 65,00 Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
2.273.500.000 -10 (2.273.500.000) BKDiklat
da
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Masa
2.918.775.000 -6 (2.918.775.000) Diskomi
nfo
Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM Bidang
Komunikasi dan
Informasi
200.000.000 -1 (200.000.000) Diskomi
nfo
Program
Kerjasama
Informasi
Dengan Mass
Media
3.128.000.000 -2 (3.128.000.000) Diskomi
nfo
Program
Peningkatan
Tata Laksana
Komunikasi dan
Informasi
280.000.000 -4 (280.000.000) Diskomi
nfo
125,7% 115,05%
125,7% 115,05%RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 9 TUJUAN 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya
partisipasi dan
akuntabilitas
kinerja birokrasi
pemerintah
RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 9 TUJUAN 1 RATA2 CAPAIAN KINERJA MISI 9