PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA

SÜRECİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

20/06/2013


YASAL DAYANAK

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme” başlıklı 9 uncu maddesi

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

Performans Programı Hazırlama Rehberi


5018 SAYILI KANUN MADDE-9

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar.


PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

Kaynakların, kamu idarelerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.


PERFORMANS PROGRAMI NEDİR?

Performans Programı,

Bir kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda bir mali yılda performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.


PERFORMANS PROGRAMI

Performans programlarında;

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen performans hedeflerine,

Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, Bunların kaynak ihtiyacına, Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmeye

yarayan performans göstergelerine

yer verilmektedir.


PERFORMANS PROGRAMI

GENEL İLKELER İdare düzeyinde hazırlanır,

Performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetlerden oluşur,

Yıllık olarak hazırlanır,

Bütçe içi ve bütçe dışı tüm finansman kaynakları dikkate alınır,

Önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru işler.


HAZIRLAMA SÜRECİ

Kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlar.

Belirlenen hususlar üst yönetici tarafından harcama birimlerine program hazırlama sürecinde duyurulur.


HAZIRLAMA SÜRECİ

Başkanlığımız (SGDB) üst yönetici tarafından duyurulan performans hedef ve göstergeleri ile faaliyetler ve harcama birimlerince sağlanan maliyet bilgilerini konsolide ederek performans programını hazırlar.


HAZIRLAMA SÜRECİ

Hazırlanan performans programları, bütçe teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir.

Performans programları, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nda yapılacak bütçe görüşmelerinde değerlendirilir.


KAMUOYUNA SUNULMASI

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları, bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır.

Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programları en geç Mart ayının on beşine kadar Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’ na gönderilir.

PERFORMANS PROGRAMI SÜRECİ

Bütçe Görüşmeleri

TBMM

17 Ekim Bütçe Tasarısının TBMM’ye Sunulması

Plan ve Bütçe Komisyonu

Bütçe Görüşmeleri

Strateji Geliştirme Daire

Başkanlığı

Hazırlanan performans programları, bütçe teklifleri

ile birlikte Maliye Bak.na ve Kalkınma Bak.na

gönderilmesi.

Üst Yönetim ve Harcama Yetkilileri

Öncelikli stratejik amaçve hedeflerin, performanshedef ve göstergelerinin,faaliyetlerin ve bunlardan

sorumlu harcamabirimlerinin belirlenmesi

Faaliyetlerin maliyetleri,genel yönetim giderleri

İle transfer edilecekkaynaklarınbelirlenmesi

Konsolidasyonunyapılarak

Performansprogramının

oluşturulması

Tasarıya göre performans programının revize edilmesi.

Harcama Birimleri

Revize edilen PP’nin Plan ve

Bütçe Komisyonuna

sunulması.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Maliye Bakanlığı-DPT

Nihai Performans Programının Kamuoyuna duyurulması.

Performans Programına son

şeklinin verilmesi


PERFORMANS HEDEFLERİ ve GÖSTERGELERİN

BELİRLENMESİ


PERFORMANS HEDEFİ NEDİR ?

Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedeflerdir.


PERFORMANS HEDEFLERİ

Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkili olmalıdır,

Performans programı hazırlama sürecinin başlangıç aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından idare düzeyinde belirlenmelidir,

İdarenin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir olmalıdır,



Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirlenmelidir,

Belirli, ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile ölçülebilir olmalıdır,

Çıktı-sonuç odaklı olmalıdır,

Az sayıda belirlenmelidir.



Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen ve bir veya birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir.

Eğitim-Öğretim yapılan fiziki mekânların inşası

Bu üniversitemiz İMİD ve Yapı İş. Tek. D. Bşk. ortak hedefi olabilir.



Her birimin mutlaka performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi zorunlu değildir. İdare bünyesinde faaliyet gösteren bazı birimler

niteliği itibariyle performans hedefleri ile ilişkilendirilmeyebilir.

SKS Daire Başkanlığı öğrencilere verdiği hizmet nedeniyle doğrudan performans hedefi ile ilişkilendirilebildiği halde İMİD ve Personel Daire Başkanlığı performans hedefleriyle ilişkilendirilmeyebilir



Program döneminde idarenin her bir stratejik hedefi için performans hedefi belirleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bir idarenin stratejik planında yer alan stratejik hedef çeşitli sebeplerle program döneminde hayata geçirilemeyecekse performans programında bu stratejik hedef dikkate alınmayabilecektir.



Stratejik hedeflerin performans programında performans hedefi olarak belirlenmesi de mümkündür. Bir idarenin stratejik planında yer alan stratejik

hedef gerekli şartları taşıyorsa performans programında performans hedefi olarak aynen kullanılabilecektir.



İdare tarafından tek başına yönetmesi ve kontrol etmesi mümkün olmayan hususlara performans hedefleri arasında yer verilmeyecektir. Örneğin, kurum personelinin özlük haklarının

iyileştirilmesinin performans hedefi olarak belirlenmesi doğru değildir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ



Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.



Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçebilmelidir,

Temel nitelikte ve az sayıda olmalıdır,

Ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir veri sunacak nitelikte olmalıdır,

Hem geçmiş dönemlerin hem de diğer idarelerin benzer göstergeleriyle karşılaştırılabilir olmalıdır,

Verilerinin elde edilme ve değerlendirme maliyetleri makul ve kabul edilebilir bir seviyede olmalıdır.



Girdi Göstergeleri

Çıktı Göstergeleri

Verimlilik Göstergeleri

Diğer Göstergeler (Sonuç, Etkililik ve Kalite Göstergeleri)


GİRDİ GÖSTERGELERİ

Girdi göstergeleri; Bir faaliyetin veya işin yürütülmesi için gerekli olan girdilerle ilgili olan göstergelerdir. Tek başına çok tercih edilmemelidir. Diğer göstergelerle beraber değerlendirildiklerinde anlamlı olur.


GİRDİ GÖSTERGELERİ

Kullanılan araç/gereç

Derslik sayısı

Laboratuvar sayısı

Öğretim üyesi/öğrenci sayısı

Alınan danışmanlık hizmeti süresi


ÇIKTI GÖSTERGELERİ

Çıktı göstergeleri; Bir faaliyetin sonucunda elde edilen mal ve hizmetlere ilişkin göstergelerdir. Bazen işin niteliğine göre bir faaliyet için çıktı göstergesi olan hizmet, bir başka faaliyet için girdi olabilir.


ÇIKTI GÖSTERGELERİ

Araştırma projesi sayısı

Mezun olan öğrenci sayısı

Bilimsel toplantı sayısı

Eğitim saati

Yayımlanan makale sayısı


VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

Verimlilik göstergeleri; girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkileri ifade eden göstergelerdir. “Ne kadar girdi kullanılarak ne kadar çıktı elde edildi” sorusuna cevap arar.


VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ

Danışman başına lisansüstü öğrenci sayısı

Öğretim üyesi başına araştırma projesi sayısı

Öğretim üyesi/öğrenci başına uygulamalı eğitim saati


DİĞER GÖSTERGELER

Sonuç göstergeleri; Bir faaliyet sonucunda elde edilen çıktıların toplum üzerindeki etkilerini ifade eden göstergelerdir.

Etkililik göstergeleri; Sonuçlar ile çıktılar arasındaki ilişkileri ifade eder. Elde ettiğiniz çıktılarla istediğiniz etkileri elde edebildiniz mi? sorusuna cevap arar.

Kalite Göstergeleri; Kamu idaresinin sunduğu ürün ve hizmetlerin kullanıcı istekleri ve gereksinimlerini karşılama düzeyini gösterir.


ÖRNEK

Stratejik Amaç:

Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yük seltilmesi için fiziki altyapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek.

Stratejik Hedef:

2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır

Performans Hedefi:

Eğitim Öğretim kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapıyı, kapalı mekânlar ve sosyal donatıları geliştirmek.

Performans Göstergeleri:

1- Öğrenci başına düşen derslik ve laboratuvar alanı

2-Lojman, Sosyal Tesis ve diğer kapalı alanların tamamlanma Oranı

FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ ve

MALİYETLENDİRME


FAALİYET NEDİR ?

Faaliyet;

Belirli bir amaca ve hedefe yönelen,

başlı başına bir bütünlük oluşturan,

yönetilebilir, maliyetlendirilebilir, üretim veya hizmetlerdir.


FAALİYETLER (I)

İdarenin görev ve yetkileri çerçevesinde yürüteceğive elindeki kaynakları tahsis edeceği iş ve hizmetleri yansıtmalıdır,

Performans hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belirlenmelidir,

Aynı hedef altındaki faaliyetler birbirleriyle çelişmemeli, hedefin gerçekleşmesi açısından tamamlayıcı olmalıdır,

Bir hedefe yönelik olarak fazla sayıda faaliyet belirlenmemelidir. Benzer nitelik taşıyan faaliyetler ayrı ayrı gösterilmemeli ve tek bir faaliyet olarak belirlenmelidir,


FAALİYETLER (II)

Ekonomik sınıflandırmanın cari, sermaye ve transfer unsurlarından bir veya daha fazlası aynı faaliyet içerisinde yer alabilir,

Hedefin gerçekleşmesine ne ölçüde katkı sağlayacağı tanımlanabilir olmalıdır,

Uygulanabilir olmalıdır,

Maliyetlendirilebilmelidir,


ÖRNEK (I)

Stratejik Amaç Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak.

Stratejik Hedef Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır.

Performans Hedefi :

Üniversitemiz personelinin ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmasının sağlanması


ÖRNEK (I)

Göstergeler:

Kütüphane Veri tabanı ve Kitap sayısı

Ulusal ve Uluslararası bilimsel etkinliklere katılan personel sayısı

Üniversitemiz Öğretim Üyesi başına düşen bilimsel yayın ve proje sayısı

Faaliyetleri: Ulusal ve Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması

Kütüphane veri tabanı ve yayın alımları.


PERFORMANS PROGRAMI KAYNAK İHTİYACI

Performans programının kaynak ihtiyacı;

Faaliyetlerin maliyeti,

Genel yönetim giderleri ve

Diğer idarelere transfer edilecek kaynaklar

toplamından oluşmaktadır.


FAALİYET MALİYETİ

Kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlar.

Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmalıdır.


FAALİYET MALİYETİ

Belirlenen bir faaliyetin maliyeti aşağıdaki aşamalar takip edilerek tespit edilir.

Maliyet unsurlarının ve planlanan çıktı düzeyine göre miktarının belirlenmesi

Planlanan çıktı düzeyine göre toplam fiziki kaynak ihtiyacının belirlenmesi

Kaynakların birim fiyatlarının belirlenmesi

Toplam faaliyet maliyetinin hesaplanması

Faaliyet maliyetinin bütçe kaynakları ile finanse edilen kısmının bütçe kodlarıyla gösterimi

(örn. KDDB)


GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir.

Dolayısıyla, birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer alacaktır.


FAALİYETİN MALİYETİ - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Hizmet binalarının temizlik, güvenlik, personel servis ve yemek hizmetleri ile kurum geneline ilişkin elektrik, su, yakacak gibi giderler,

Birden fazla faaliyete hizmet eden personelin maliyeti

genel yönetim giderleri kapsamında değerlendirilebilir.



Ancak,

bir bina tek bir faaliyet için kullanılıyor ise bu binaya ilişkin bu tip giderler ile

tek bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için istihdam edilecek personelin maliyeti

ilgili faaliyet maliyeti içerisine dahil edilmelidir.



Örneğin,

Bir faaliyet için 20 personel istihdam edilmiş olsun. Bu durumda istihdam edilen personel, faaliyet maliyetinin unsurlarından biri olacaktır.

Ancak, bir sonraki yıl faaliyetin son bulması halinde bu personelin faaliyetle doğrudan ilgisi kalmayacak olup, personelin maliyeti idarenin genel yönetim giderleri içerisinde olabilecektir.

ÜNİVERSİTEMİZ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI VE

2014-2016 YILLARI BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ

I. AŞAMA


1- GENEL BİLGİLERİN HAZIRLANMASI

Programın; Fiziksel Kaynaklar İnsan Kaynakları Diğer Hususlar

Bölümlerinin oluşturulması için talep edilen bilgilerin Başkanlığımıza gönderilmesi.


2- ÖNCELİKLİ AMAÇ ve HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

Üniversitemizin 8 adet Stratejik Amacı ve 8 adet Stratejik Hedefi Mevcuttur. Bunlardan Üniversitemiz ve biriminiz için öncelikli olanın belirlenerek «Performans Hedefi Tablosuna» işlenerek Başkanlığımıza gönderilmesi.


3- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

Üniversitemiz 2013 yılı performans programında 8 adet performans hedefi belirlenmiştir. Bunlardan Stratejik Amaç ve Hedefler doğrultusunda; 2014 yılı Programından çıkarılmasını istediğiniz, 2014 yılı Programına eklemek istediğiniz 2014 yılı Programına yer almasını istediğiniz

hedefler ile belirlediğiniz performans hedeflerinin göstergelerini «Performans Hedefi Tablosuna» işlenerek Başkanlığımıza gönderilmesi.


4- FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ

2013 Yılı Performans Programında Yer alan Faaliyetlerin incelenerek ; Biriminiz için belirlenen veya önerilen

performans hedeflerine uygun faaliyetlerin belirlenmesi ve «Performans Hedefi Tablosuna» işlenerek Başkanlığımıza gönderilmesi.

II. AŞAMA


1- FALİYETLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLENDİRİLEN MALİYETLERİN TESPİTİ

Biriminizce sorumlu olduğunuz performans hedefi ve faaliyetlerin maliyetlerinin tespit edilmesi Faaliyet Maliyetleri Tablosuna işlenerek Başkanlığımıza bildirilmesi.


2- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Bildirilen faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilemeyen giderlerin belirlenmesi ve Faaliyet Maliyetleri Tablosuna işlenerek Başkanlığımıza bildirilmesi.

III. AŞAMA


TEKLİFLERİN KONSOLİDE EDİLMESİ

Harcama birimlerinden gelen teklifler (Performans Programı, Bütçe Teklifleri, Yatırım Programı) Başkanlığımız tarafından kontrol edilerek Konsolide edilmektedir.

Hazırlanan performans programları, bütçe teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına Başkanlığımızca gönderilmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS HEDEFİ,

GÖSTERGELERİ, FAALİYETLERİ

Stratejik Amaç ve HedeflerStratejik Amaç Stratejik Hedef

STRATEJİK AMAÇ 1. Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapıyı, kapalı mekanları ve sosyal donatıları geliştirmek.

2014 yılına kadar üniversite yerleşke planını uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2. Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 3. Bölge kalkınmasına katkı sağlamak.Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak.

STRATEJİK AMAÇ 4. Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek.

Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel ve barınma-beslenme olanakları geliştirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 5. Akademik ve idari personelin niteliğini arttırmak.

Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 6. Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığı arttırmak. Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı artırılması.

STRATEJİK AMAÇ 7. Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan mezunlar vermek.

Ülkemiz istihdamında aranan evrensel değerlerle donatılmış nitelikli, tecrübeli ve geniş dünya görgüsüne sahip bireyler yetiştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 8. Üniversitemiz gelirlerinin arttırılması, çeşitlendirilmesi ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak.

Üniversitemiz gelirleri her yıl artırılacaktır.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI

AMAÇ HEDEF PERFORMANS HEDEFİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET

STRATEJİK AMAÇ 1. Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek.

2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç ( projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır.

Eğitim Öğretim kalitesinin yükseltilmesi için fiziki alt yapıyı, kapalı mekanlar ve sosyal donatıları geliştirmek.

1-Öğrenci başına düşen derslik ve laboratuar alanının arttırılması (%)2-Öğrenci başına düşen laboratuar alanı (%)3-Öğretim elemanı başına düşen laboratuar alanı (%)4-Sosyal donatıların (lojman, sosyal tesis vb.) tamamlanma oranı (%)

1-Üniversitemizin mevcut eğitim, öğretim, araştırma, sosyal donatıları ile fiziki alt yapıyı geliştirmek ve bakım onarımlarını yapmak. 2-Üniversitemiz Temizlik, Güvenlik, Isınma, aydınlatma ve İletişim hizmetlerini sağlamak.3-Mühendislik Fakültesi Binasının yapımı.4-Merkezi Kütüphane Binası yapımı.5-Ek Derslik Yapımı.6-Hizmet Binası Yapımı7-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projelerin yapılması

STRATEJİK AMAÇ 2. Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak.

Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır.

Üniversitemiz personelinin ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılmasının sağlanması.

1-Kütüphane veri tabanı sayısı2-Kütüphanedeki kitap sayısı3-Uluslararası seminer, konferans, çalıştay, sempozyum vb. toplantılara katılan personel sayısı4-Öğretim üyesi başına düşen uluslararası indekslerde yayınlanan makale sayısı5-Öğretim üyesi başına düşen BAP, TÜBÎTAK, DPT vb. proje sayısı

1-Ulusal ve Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın sağlanması2-Kütüphane veri tabanı ve Yayın alımları.

STRATEJİK AMAÇ 3. Bölge kalkınmasına katkı sağlamak.

Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak.

Üniversitemiz tarafından tüm kesimi kapsayacak eğitim programları sosyal-kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.

1-Düzenlenen konferans, seminer, panel vb. sayısı2-Düzenlenen konser ve dinleti sayısı.3-Düzenlenen tiyatro ve gösteri sayısı.4-Düzenlenen sempozyum, çalıştay sayısı.5-Üniversite-sanayi-STK ve diğer kurumlarla gerçekleştirilen ortak çalışma sayısı

Bilimsel Sosyal Kültürel ve Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi

STRATEJİK AMAÇ 4. Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek.

Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel ve barınma-beslenme olanakları geliştirilecektir.

Öğrencilerimizin barınma, beslenme ve sosyal sorunların giderilmesi giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

1-Arttırılan barınma kapasite oranı. (%).2-Öğrenci topluluklarının faaliyet sayısı.3-Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (%)4-Değişim programlarına katılan öğrenci sayısı

1-Öğrencilerin topluluk faaliyetleri ve beslenme olanaklarının geliştirilmesi.2-Kapalı Yüzme Havuzunun yapımı.

STRATEJİK AMAÇ 5. Akademik ve idari personelin niteliğini arttırmak.

Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü artırmak.

Üniversitemiz çalışanlarının niteliği, bilgi ve görgüsünü artırmak.

1-Yurtdışı eğitim programlarına katılan / katılacak personel sayısı.2-Akademik personel kadrosunda istihdam edilen Doçent ve Profesör sayısı.3-Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında üniversitemizde istihdam edilen akademik personel sayısı.4-Düzenlenen yabancı dil kurslarının sayısı.5-Görevde yükselen ve unvan değişikliği olan idari personel sayısı.6-Hizmet içi eğitim alan personel sayısı

1-Öğretim elemanı yetiştirme programı (ÖYP) Erasmus katılım sayısının artırılması.2-Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimlerinin ve sınavların yapılması

STRATEJİK AMAÇ 6. Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığı arttırmak

Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı artırılması

Üniversitemizin tanıtımı için ulusal ve uluslararası çevrelerin katılacağı aktiviteler düzenlemek.

1-Hazırlanan bülten,broşür, katalog, ajanda vb. sayısı2-Akademik personelin yaptığı uluslararası anlaşma sayısı3-Web sitesi ziyaretçi sayısı4-Adıyaman dışından üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısındaki artış

1-Üniversitemiz tanıtımına yönelik broşür, tanıtım katalogu vb. materyallerin basımı.2-Ulusal ve uluslararası toplantı fuar tanıtım günleri gibi organizasyonlar yapılması ve üniversitemizin katılımının sağlanması.3-Web sitesi geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ 7. Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan mezunlar vermek.

Ülkemiz istihdamında aranan evrensel değerlerle donatılmış nitelikli, tecrübeli ve geniş dünya görgüsüne sahip bireyler yetiştirmek.

Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin niteliklerinin arttırılması

1-Yeni açılan program sayısı2-Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı3-Öğrenci başına düşen kitap sayısı4-2012 yılma kadar açılan çift anadal/yandal programların sayısı

Bilgisayar, kütüphane ve eğitim programlarına yönelik kitap, özel eğitim malzemesi, yazılım ve diğer materyallerin alınması.

STRATEJİK AMAÇ 8. Üniversitemiz gelirlerinin arttırılması, çeşitlendirilmesi ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak.

Üniversitemiz gelirleri her yıl artırılacaktır.

Üniversitemizin gelir kaynaklarının arttırılması.

1-Adıyaman Üniversitesi Tıp Merkezinin döner sermayeye katkı oranı (%)2-Tıp Merkezi dışında döner sermaye gelirlerindeki artış oranı. (%)3-İkinci Öğretim Programlarının öğrenci sayıları4-Yerleşke içinde gelir getirici sosyal alanların sayısı

1-Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesine Tıbbi Cihaz alımı2-Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2. Etap Bina Yapımı3-Kira geliri elde edilecek alanların kiraya verilmesi.4-İkinci Öğretim programındaki öğrenci sayısının artırılması5-Döner Sermaye gelirlerinin arttırılması

TEŞEKKÜRLER

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Documents

Transcript of PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ