Perfiles y evaluación de competencia Planes Instructivos Documentar en el SGI Corporativo Planta...
-
Upload
simon-villicana -
Category
Documents
-
view
234 -
download
0
Transcript of Perfiles y evaluación de competencia Planes Instructivos Documentar en el SGI Corporativo Planta...
Perfiles y evaluación de competencia
Planes
Instructivos
Documentar en el SGI
Corporativo
Planta
Manual
MAPA DE PROCESOS
DIAGRAMA DE PROCESOS
FICHA DE PROCESOS
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1 Ejecución de los programas
Día con díaTécnico/Operario
Trimestre / mesCoordinadores
AnualCDP
ROAD MAP
Revisión por la dirección (radar screen)
Planificación de SGI
Objetivos y Metas (Radar screen)
Elaboración de los Programas
PMP
Adecuaciones de Procesos
Manejo de Cambios
Identificar los Procesos
Inmed / prev
Preventivas
Acciones C/P
Programa de proyectos
Plan semanal
Inmediatas
Plan Anual de Mantenimiento
Presupuesto
Reunión Proyectos
Reunión análisis
Seguimiento al Programa. (Análisis
mensual resultados)
Reporte avance de proyecto
Seguimiento al Objetivo
Presupuesto
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1
Plan Mensual de producción
Ordenes de trabajo
Reporte Semanal
Dia / semanaTecnico/ Operario
Semana / MesCoordinadores
SemestralCDP
Revisión por la dirección
Mantenimiento
Acciones C / P / Mejora
Plan Anual de Mantenimiento
Plan a 13 Semanas
Notificación
SIC
Cambio de turno
Reunión diaria Coord.
Reunión Sem.
Planeación
Reporte DiarioPlan diario
Plan Semanal
Inmediatas
Preventivas
Reunión mensual
Análisis de resultados TIS - SAP
Quitar el símbolo de dada pero nos comprometemos a estudiar su significancia y la relación con el diagrama
Ptto y Pronost. De materias primas
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1
Plan de explotación
Ejecución del plan
Día con díaTécnico/ Operario
MesCoordinadores
SemestralCDP
Presupuesto
Pronostico Trimestral
Revisión por la dirección
Cantera
Acciones C/P/ mejoras
Preventivas
Cambio de turno
Reunión diaria
Plan diario
Inmediatas
Reunión mensual
Reporte de cantera
Bitácora turno /TIS-SAP
Análisis de resultados TIS - SAP
Reunión diaria
Verificación de cumplimiento del pedido
Cambio de turno
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1Ejecución del pedido de envase y despacho
Día con díaTécnico /Operario
Mes / semanaCoordinadores
SemestralCDP
Presupuesto
Pronostico Trimestral
Bitácora de turno / SAP
Revisión por la dirección
Envasado
Pedidos del cliente
Programación de envase y despacho
Plan semanal
Plan diario
Inmediatas
Acciones C/ P / mejoras
Preventivas
Reunión mensual
Análisis de resultados TIS - SAP
Reunión mensual
Cambio de turno
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1Ejecución de planes
Día con díaCoordinador
Mes / semanaCoordinadores
SemestralCDP
Presupuesto
Pronostico Trimestral
Bitácora y Reporte.SAP / IS
Revisión por la dirección
Fabricación de Cemento
Programa insumos Crudo, Horno, Cemento
Plan mensual
Planeación prod Crudo
Planeación prod Cemento
Programa paros de Horno
Plan Semanal
Reunión diaria
Inmediatas
Preventivas
Acciones C/P / mejoras
Plan diario
Análisis de resultados TIS - SAP
Reunión mensual
Descripciones de puesto
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1
DIALOGO (evaluación de competencias)
Ejecución del programa de Capacitación
Inmediatas / Preventivas
MensualCoordinador / técnico / operario
SemestralCoordinadores
AnualCDP
Revisión por la dirección
Recursos Humanos
Seguimiento al Programa de capacitación
Acciones C / P mejora
Plan de mejora
DIALOGO (modelo)
Catalogo de cursos
Programa de Capacitación
Análisis de resultados TIS - SAP
Matriz de comunicación
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1
Programa de comunicación
Ejecución del programa de comunicación
Inmediatas / Preventivas
Día con díaCoordinadores/Rep.Dirección
MesCoordinadores
SemestralCDP
Revisión por la dirección
Comunicación
Seguimiento al Programa de comunicación
Acciones C / P / mejora
Reunión mensual
Análisis de resultados TIS - SAP
Despacho de materiales
Solicitud de pedido
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1 Selección del proveedor
Preventivas
Día con díaTecnicos / coordinadores
Coordinadores / Gerentes
SemestralCDP
Revisión por la dirección
Suministros
Acomodo y Almacenamiento
Acciones C / P / mejora
Reunión análisis
Presupuesto
Pronostico Trimestral
Cotización, Negociación de compra
Autorización, confirmación y generación del pedido
Recepción y verificación
Evaluación del proveedor
Plan mtto. a 13 Semanas
Cambio de turno
Reporte Diario
Inmediata
Análisis de resultados TIS - SAP
Dirigir
Contratar
Tramitar
Estudiar Racionalizar
Actualizar
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1 F1
Mes / semanaCoordinadores
SemestralCDP
Funciones y niveles
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Ejecutar
Mantener
Atender
Resolver Seguir
Inspeccionar
Investigar
AnalizarElaborar
Editar
Colaborar
Difundir
Cooperar
Asesorar
Participar
Asistir
FormarEjecutarGestionar Impulsar
Informar
Custodiar EvaluarSupervisar Valorar
Administrar ControlarCoordinarOrganizar
Programar
DirigirPlanificar
Dirigir
Contratar
Tramitar
Estudiar Racionalizar
Actualizar
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1 F1
Mes / semanaCoordinadores
SemestralCDP
Funciones y niveles
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Ejecutar
Mantener
Atender
Resolver Seguir
Inspeccionar
Investigar
AnalizarElaborar
Editar
Colaborar
Difundir
Cooperar
Asesorar
Participar
Asistir
FormarEjecutarGestionar Impulsar
Informar
Custodiar EvaluarSupervisar Valorar
Administrar ControlarCoordinarOrganizar
Programar
DirigirPlanificar
Especialistas
MOS sin Envase5 MOS
MOS MttoMécanico
MOS MttoEléctrico
25 MOS
6 MOS
Tec Serv.TécControl Proceso
R. BriceñoLubricación
A. GomezLubricaciónJ. Alvarez
Coord Serv.TécMécanicoR. Zepeda
Coord Serv.TécEléctricoJ. Valdez
Tec OCPlaneación
J.C. VazquezPredictivo
Coord OCMAC/SAPG. Moreno
Unidad de Negocio
P. Orozco
DESCANSERO
EspecialistasCoord OC
E. OldenbourgD. Mendoza
MecanicoS. CordovaEléctrico
P. Hernandez
P. RodriguezI. Covarrubias
SUPLENTE
DESCANSEROTec COP
DESCANSEROOperarioH. Alvarez
Ing de Proceso
ServiciosCoord OC
EléctricoJ. CarilloEléctricoJ. Batista
Proyectos, Mtto civil, Archivo
E. OliveraS. Castellanos A. Velazquez
Eléctrico
COPCoord OCM. Becerra
Tec OC Tec OC
CementoCoord OCG. Lozano
Coord COP
M. Martinez
HornoCoord OCJ. PerezG. Martinez
CanteraCoord OC
Mol. CrudoCoord OC G. Moreno
Mecanico
MAC/SAP
R. Zepeda
Ctrl de CalidadCoord OCR. Ramirez
Tec OCJ.ValdezEléctricoTec OCTec OC
Mecanico Mecanico Mecanico
Operación planta
Personal en Turno reportando a COPSERVICIO APOYO 4 COP
8 COP24 COP (8MOP, 16MOS)28 Planta
Areas de responsabilidad adicional
EmpleadoOperario
MOSMOP
En 2dos tnos días habilesdisponibles para SV deMttos programados
OperarioMOS
HornoH. Bernal
L. Rosales
M. AlarcónF. GonzálezM. PeregrinaS. Rodriguez
TécnicoEnvase
TécnicoEcoltec
Muestrero4 MOS
Téc OCCantera
CoordServ. Técnicos
Téc OCOperador COP
Téc OCMantenimiento
AnalistaCtrl de Calidad
Coord COPJefe de Turno
M. Bermudez
F. BarradasG. Ochoa
M.A. TorresJ. Vizcaino
R. del RosalU. Perez
F. SaavedraC. Virgen
Proceso
Mécanico
J.P. VerjanF. VerjanCemento
MantenimientoMécanico A
MantenimientoEléctrico A
Eléctrico
Enc. Area
M. MorenoM. MoyaA. Rivera
CrudoOficial Proceso
Petcoke3 MOS
CoordinadoresTécnicosOperariosMOS en Tno
AFR7 MOS
Oficial ProcesoCantera3 MOS4 MOS
Precalentador7 MOS
? ?
?? VO
SO
A
Identificacion de procesos, Politicas
Pronostico Plan Ejecución Reporte y análisis
3
2
1
Procedimientos corporativos
Ejecución del documento elaboracion del registro
Inmediatas / Preventivas
Día con díaCoordinadores/Rep.Dirección
MesCoordinadores
SemestralCDP
Revisión por la dirección
Control de documentos y registros
Seguimiento y medicion del proceso (vigencias, control, disponibilidad)
Acciones C / P / mejora
Reunión mensual
Análisis de resultados TIS - SAP
Instructivos Planta, Planes
Métodos ,diagramas, catálogos, referencias, formatos
Manual