Perfil Tecnico de Inversion Publica

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO

PERFIL TCNICO DE INVERSIN PBLICAPROYECTO:CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO CHINCHINVARA DISTRITO DE HUASO- PROVINCIA DE JULCN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Formulador: Ing. Francisco S. Tapia AguirreCIP N 37316

Mayo del 2015ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL

1 ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO :

CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO CHINCHINVARA DISTRITO DE HUASO- PROVINCIA DE JULCN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD UBICACIN :Departamento : La LibertadProvincia : JulcnDistrito : Huaso

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA :

1.2.1. UNIDAD FORMULADORA: Responsable : Omar Leroy Vera PalaciosPliego : Municipalidad Distrital de HuasoFormulador : Arq. Krsto Mijovil Casanova AlvaradoTelfono : (044) 830575Direccin : Plaza de Armas Nro. S/N Cas. Huaso

1.2.2. UNIDAD EJECUTORA:

Municipalidad Distrital de Huaso

Sector : Gobiernos LocalesResponsable : Ing. Omar Leroy Vera PalaciosPliego : Municipalidad Distrital de HuasoTelfono : (044)Direccin : Plaza de Armas Nro. S/N Cas. Huaso

Competencia de la Gerencia:La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar Obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y Programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional. Capacidad de la Gerencia:

La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico- profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.

1.3. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES

La Municipalidad Distrital de Huaso, en el marco de la nueva Ley de Municipalidades 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada prestacin de los servicios promoviendo el desarrollo y la cultura, la igualdad de oportunidades, el desarrollo econmico, social y ambiental mediante un manejo responsable y transparente de los recursos pblicos, para brindar una mejor atencin a los ciudadanos.

Dentro de este marco la Municipalidad Distrital de Huaso a travs de la Gerencia Municipal, hace suya la preocupacin de la ciudadana a fin de brindar una infraestructura urbana en la ciudad, proponiendo para este caso la CREACIN DE LA PLAZA DE ARMAS Y CONSTRUCCIN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO CHINCHINVARA DISTRITO DE HUASO- PROVINCIA DE JULCN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD y de esa forma darle una solucin integral a la necesidad de un lugar de esparcimiento pblico y mayor accesibilidad a la ciudad de Huaso.

La poblacin del Distrito de Huaso como beneficiarios directos del proyecto, a travs de sus representantes vienen participando en la gestin del proyecto, con la finalidad de dar solucin a los problemas que conlleva el no tener la habilitacin urbana respectiva.

1.4. MARCO DE REFERENCIA

Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, TTULO, I, Captulo II , Artculo 79, numeral 4 , inciso 4.1 , donde las MUNICIPALIDADES EN MATERIA DE ORGANIZACIN DE ESPACIO FSICO Y USO DE SUELO EJERCEN LAS SGTES. FUNCIONES:Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento del vecindario, la produccin ,el comercio ,el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o calzadas, vas puentes, mercados, parques, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, en coordinacin con la municipalidad distrital respectiva.La Municipalidad Distrital de Baos del Inca a travs de la Oficina de Proyectos de Inversin, est formulando el presente proyecto de inversin a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N 27293,Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

2 IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

ANTECEDENTES El Distrito de Huaso se ha convertido en una ciudad con un crecimiento demogrfico acelerado que va de la mano con el incremento de las actividades econmicas cuyo principal inyector de capital es la actividad agrcola, la cual ha dinamizado la economa de Huaso. Por otra parte a mayor incremento poblacional, mayor demanda de medios de transporte pblico y privado, y en consecuencia mayor e inmediata necesidad de infraestructuras urbanas para dicho flujo, en buenas condiciones, que optimicen tiempos y movimientos de dicha poblacin demandante.

ZONA Y POBLACINLa poblacin de Huaso, segn el Censo del ao 1993, tiene un total de 4922 habitantes, la misma que con una tasa de crecimiento anual de 1.90 % para el presente ao se tiene una poblacin de 7447 habitantes y una densidad poblacional de 18 hab/km2.Dentro de la poblacin afectada se encuentran 142 viviendas pertenecientes al casero de Chinchinvara, que aun promedio de 1.0 fam/vivienda hacen un total de 142 familias con un promedio de 4pers./fam. Hacen un total de 568 personas, de los cuales trabajan 0.54 miembros. La principal actividad econmica lo constituye la Agricultura, en menor escala se dedican actividades de servicios. La poblacin tiene un ingreso familiar anual de S/. 2,400 con un ingreso per capital S/. 57.26 mensuales y familiar de S/. 200.00 mensuales, que les permiten subsistir, los cuales son complementadas con actividades principalmente en la crianza de animales menores (cuyes, pollos, patos, pavos). La produccin de crianza de animales menores es destinada al autoconsumo, y una mnima cantidad se comercializa localmente.

GRAVEDADTemporalidad: el problema se origina a medida que se incrementa el nivel de pobladores en la zona, en donde la necesidad de desplazarse sea a nivel peatonal o vehicular se torna dificultoso y peligroso en pocas de lluvias, debido a que tanto los caminos como el espacio destinado para la plaza de armas es de trocha.Si no se llegara a ejecutar este proyecto la situacin se agravara, debido al crecimiento acelerado de la poblacin as como tambin perjudicara a la consolidacin Urbana del Casero de Chinchinvara.Relevancia: El desarrollo del proyecto tiene naturaleza permanente en el tiempo porque la necesidad de desarrollo urbano es inherente a toda la poblacin.Grado de Avance: la situacin problemtica actual perjudica a la totalidad de la poblacin del Casero de Chinchinvara en forma directa, e indirecta a todos aquellos que fluyen y confluyen por ella.

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORESLa Municipalidad Distrital de Huaso, ha estado planificando la ejecucin del Proyecto de la Plaza de Armas y de los servicios de Transitabilidad, pero para ello se tuvieron que desarrollar y ejecutar los proyectos ms primordiales y necesarios para el Casero de Chinchinvara como fue la ejecucin del Proyecto de Alcantarillado, el cual era necesario para la puesta en obra de este nuevo Proyecto Urbano.

MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOSGRUPO DEINVOLUCRADOSPROBLEMASPERCIBIDOSINTERESES

Municipalidad Distritalde HuasoCrecimiento Urbano desordenado.Obras de Infraestructura Urbana en estados deplorables para su funcionamiento.

Se pretende Crear un espacio urbano y consolidar las vas y calles del Casero el cual satisfaga las necesidades y este acorde a los cambios del clima.De esta manera mejorando la comercializacin de los productos agrcolas de esta.

Representacin Vecinal(Beneficiarios)Falta de coordinacin yCompromiso de la comunidad para lograr ser beneficiados.Mejorar su entorno UrbanoY dar solucin ala problemtica.

Instituciones Prestadorasde Servicios

Reubicar reordenar ,replantear,Etc., sus postes, redes,e instalaciones ante cambiosEstructurales segn las vas.Ampliar su cobertura de servicios.Obtener mayores ganancias.

SITUACIN ACTUALEl Casero de Chinchinvara actualmente se encuentra en un proceso de desarrollo urbano, debido al acelerado crecimiento demogrfico y por ello la Municipalidad Distrital de Huaso est tomando las medidas respectivas para ir de la mano con dicho desarrollo, implementando y ejecutando diferentes proyectos para dar solucin a los problemas que pueda conllevar dicho desarrollo.La plaza principal en la actualidad presenta deficiencias producidas por el deterioro del terreno encontrndose cubierta de pasto y/o malas yerbas de la zona. el terreno es casi plana y se encuentra en total abandono; la cual no es posible acceder con facilidad, ms aun en la poca de invierno, las aguas se escurren hacia las partes ms bajas ocasionando consigo aniegos y acumulacin de lodos y a consecuencia de ello la dificultad del trnsito tanto vehicular y peatonal de la comunidad. Esto genera contaminacin y mal aspecto, que influye en la disminucin de la afluencia del pblico usuario y de los turistas que visitan la zona. En conclusin, la concurrencia del pblico que busca esparcimiento es mnima, debido principalmente a la falta de una infraestructura adecuada, generando la prdida de una gran rea que si debidamente seria acondicionado y tratado servira para el esparcimiento para la poblacin. La Plaza Principal del Caseri de Chinchinvara cuenta con una rea de 2204.14 m2 en total abandono.Por otro lado, los pobladores transportan sus productos agrcolas para su comercializacin en acmilas a travs de caminos de herradura, la cual es inadecuado para el trnsito peatonal debido a que los pobladores no pueden trasladar sus productos agrcolas hacia los mercados locales, lo cual perjudica en gran manera su economa, por la razn de que los pobladores tienen como actividad econmica principal a la agricultura, por lo que esta se viene mermando. Propiciando que los pobladores destinen la mayor parte de su produccin para el auto consumo y se incentive la Emigracin.A continuacin presentamos el cuadro de Metrados principales:METRADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE EN PISTASCALLEANCHO (M)LONGITUD (M)AREA (M2)

TOTALvariable44210884,19

METRADO DE VEREDA DE CONCRETO SIMPLEDESCRIPCIONANCHO (m)LARGO (m)AREA (m)

TOTAL1,003215,623219,84

2.2 PROBLEMA Y CAUSAS

2.2.1 PROBLEMA

Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular, Peatonal y de reas de Esparcimiento para el Desarrollo de Actividades de Integracin Cvico-Cultural en el Casero de Chinchinvara, Huaso - Julcn- La Libertad2.2.2 CAUSAS

Las principales causas que inciden en el problema son: Presencia de lodo y estancos de agua fluvial en pasajes peatonales. Deficientes Programas de Construccin y Mantenimiento Vial y Urbano. Inexistencia de Pavimentacin. Superficie de rodadura en mal estado Inexistencia de un rea de Esparcimiento Pblico. Ausencia de Drenajes y Alcantarillas. Inexistencia de vas urbanas para Trnsito Peatonal. Precaria infraestructura para el trnsito peatonal. Deficiente Gestin en Programas de Infraestructura Vial. 2.2.3 EFECTOS

Los efectos derivados son los sgtes: Aumento de contaminacin por polvo (paso de vehculos y viento) Incremento de enfermedades por transmisin microbiana e insectos. Desgaste prematuro de parque automotor. Deterioro de la imagen urbana Prdida de Horas-hombre en desplazamientos (vehicular y peatonal). Retraso en el desarrollo econmico-productivo y social. Incremento de riesgo de accidentes.

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL

Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular, Peatonal y de reas de Esparcimiento para el Desarrollo de Actividades de Integracin Cvico-Cultural en el Casero de Chinchinvara, Huaso - Julcn- La Libertad

2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Adecuado diseo de Pistas, Veredas y Plaza de Armas respecto al clima. Mejora en la Gestin de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. Mejora de la consolidacin Urbana y Esttica del Casero de Chinchinvara.

ARBOL DE CAUSAS-EFECTOSDETERIORO DE LA IMAGEN URBANA DE CHINCHINVARA

Incremento en el problema sanitario y medioambientalRetraso en el desarrollo econmico-productivo y social.

Prdida de horas hombre en desplazamientosIncremento en el riesgo de accidentesDesgaste prematuro de parque automotorAumento de enfermedades por transmisin microbiana e insectosAumento de contaminacin por polvo (paso de vehculos y viento)

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y DE REAS DE ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIN CVICO-CULTURAL EN EL CASERO DE CHINCHINVARA, HUASO - JULCN- LA LIBERTAD

Superficie de rodadura en mal estado

Actividades cvico-culturales no desarrolladasDeficiente Programa de construccin y mantenimiento vialPresencia de lodo y estancos de agua fluvialPrecaria infraestructura para el trnsito peatonal

Inexistencia de un rea de Esparcimiento Pblico.

Inexistencia de PavimentacinAusencia de drenajesInexistencia de vas urbanas para trnsito peatonalDeficiente gestin de Programa de Infraestructura Vial

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CHINCHINVARA

Disminucin en el problema sanitario y medioambientalAumento del desarrollo econmico-productivo y social.

Ahorro en horas hombre en desplazamientosDisminucin en el riesgo de accidentesMejor mantenimiento del parque automotorDisminucin de enfermedades por transmisin microbiana e insectosDisminucin de contaminacin por polvo (paso de vehculos y viento)

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y DE REAS DE ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIN CVICO-CULTURAL EN EL CASERO DE CHINCHINVARA, HUASO - JULCN- LA LIBERTAD

Superficie de rodadura en buen estado

Actividades cvico-culturales desarrolladasEficiente Programa de construccin y mantenimiento vialOptima infraestructura para el trnsito peatonal

Existencia de un rea de Esparcimiento Pblico.

Existencia de PavimentacinPresencia de drenajesExistencia de vas urbanas para trnsito peatonalEficiente gestin de Programa de Infraestructura Vial

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Las alternativas de solucin se plantea de la sgte. manera:

Medio Fundamental:

Diseo y Construccin de Calzada para el Trnsito vehicular, y veredasMedio Fundamental:

Diseo y Construccin de la Plaza de Armas.

Accin 1 a:Construccin de pavimento rgido y veredas con concreto simple.

Accin 2 b:Construccin con piso de concreto simple, reas verdes, instalaciones elctricas, instalaciones sanitarias y equipamiento con bancas y tachos.

Accin 1 b:Construccin de pavimento rgido con adoquines de piedra granito y veredas de concreto simple

PROYECTO ALTERNATIVO 1Construccin y Diseo de Calzada, Veredas y Plaza de Armas de concreto simple.

INVERSIN FIJA TANGIBLE

1a SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Pistas de concreto simple Veredas de concreto simple.

2a PLAZA DE ARMAS Piso de concreto simple reas verdes Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Equipamiento con bancas y tachos

INVERSIN FIJA INTANGIBLE:

Estudios definitivos (expediente tcnico). Supervisin.

PROYECTO ALTERNATIVO 2Construccin y Diseo de Calzada con adoquines de piedra de granito, Veredas y Plaza de Armas de concreto simple.

INVERSIN FIJA TANGIBLE1b SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Pistas de adoquines de piedra granito Veredas de concreto simple

2b PLAZA DE ARMAS Piso de concreto simple reas verdes Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Equipamiento con bancas y tachos

INVERSIN FIJA INTANGIBLE: Estudios definitivos (expediente tcnico). Supervisin.

3. FORMULACION Y EVALUACIN

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO:

Horizonte del Proyecto: 10 aosUnidad de medida : Anual

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA:

Este proyecto est orientado a mejorar la infraestructura urbana (Pistas, Veredas y la Plaza de Armas.) del Distrito de Huaso, con la prestacin de servicios pblicos municipales orientados al bienestar y satisfaccin de las necesidades de los vecinos y brindar una infraestructura urbana de calidad, acorde con los grandes cambios de modernizacin de las grandes ciudades.Dentro de este contexto, la Municipalidad de Huaso viene impulsando la consolidacin Urbana del Casero de Chinchinvara, gracias a sus polticas de Construccin, Creacin y Mantenimiento de la infraestructura urbana, tanto en la parte urbana como en la periferia o zona de expansin de la misma.

La identificacin de la poblacin objetivo, se muestra a continuacin:

POBLACION OBJETIVO

N viviendas en la zona de EstudioN familias por vivienda.Tamao promedio por familia.N personas(Ao 2015)que habitan en la zona de estudio

1421.004568

Poblacin de Huaso1993Poblacin de Huaso 2015ndice de Transitabilidad de pobladores Huaso (peatonal y circular) por el casero de ChinchinvaraN de personas que transitan por Va del Proyecto.

4922744710%745

TOTAL POBLACIN OBJETIVO1313

3.3. ANLISIS DE LA OFERTA

Si no se llevara a cabo el proyecto, el casero de Chinchinvara continuara con problemas de aniegos y lodo, difcil acceso vehicular y peatonal entre otros aspectos. Como tambin no contara con un espacio de Esparcimiento Pblico, en el cual se puedan desarrollar actividades Cvicas Culturales.A continuacin proponemos las dos alternativas de solucin:ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIONUNID.METRADO

TANGIBLES

1a SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Pistas de concreto simple Veredas de concreto simple.

2a PLAZA DE ARMAS Piso de concreto simple reas verdes Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Equipamiento con bancas y tachos

M2M2

M2M2GLB GLB GLB

10884,193219,84

2158,231032,401.001.001.00

INTANGIBLES

Estudios definitivos(Expediente Tcnico) Supervisin y Liquidacin de ObraGLBGLB1.001.00

ALTERNATIVA 02

DESCRIPCIONUNID.METRADO

TANGIBLES

1b SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Pistas de adoquines de piedra granito Veredas de concreto simple

2b PLAZA DE ARMAS Piso de concreto simple reas verdes Instalaciones elctricas Instalaciones sanitarias Equipamiento con bancas y tachos

M2M2

M2M2GLB GLB GLB

10884,193219,84

2158,231032,401.001.001.00

INTANGIBLES

Estudios definitivos(Expediente Tcnico) Supervisin y Liquidacin de ObraGLBGLB1.001.00

3.4.BALANCE OFERTA-DEMANDALos servicios que sern potencialmente demandados por la poblacin objetivo vendra a ser la diferencia entre la cantidad demandada con y sin proyecto ya que en la zona donde se realizar el proyecto no existe nada de infraestructura urbana. (oferta cero).La demanda potencial para el proyecto es la sgte.:RUBROSCantidad Demandada con Proyecto(%)Cantidad Demandada sin Proyecto(%)Demanda Potencial (%)

Pavimentacin de calle con concreto simple100.000.00100.00

Veredas de Concreto simple100.000.00100.00

Piso de concreto simple100.000.00100.00

reas verdes100.000.00100.00

Instalaciones elctricas100.000.00100.00

Instalaciones sanitarias100.000.00100.00

Equipamiento con bancas y tachos100.000.00100.00

La oferta de nuestro proyecto pretende cubrir en un 100% a la poblacin objetivo, asimismo detallamos la infraestructura que se desarrollar en el presente proyecto:

3.5COSTOS DEL PROYECTOEl presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades, a fin de que ste sea ejecutado en una sola etapa segn el presupuesto que asigne la Municipalidad; a continuacin se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y 02.

COSTOS DE LA INVERSIN

3.5.1.1 ALTERNATIVA 01:

ALTERNATIVA 1

UNIDADMETRADOCOSTOS

DIRECTOTOTAL

TANGIBLES1682807,212343140,76

PAVIMENTACION: CONCRETO SIMPLEm210884,191309630,931823530,11

VEREDAS: CONCRETO SIMPLEm23085,12240986,31335549,34

PLAZA DE ARMAS: CONCRETO SIMPLEm22278,15132189,97184061,31

INTANGIBLES117157,04

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS0,025S/.58578,52

SUPERVISION0,025S/.58578,52

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTOS/.2460297,80

DESCRIPCION / RUBROSCOSTOS (S/.) COSTOS (S/.)

PRIVADOSSOCIALES

TANGIBLES1682807,211430386,13

1 MANO DE OBRA387045,66328988,81

2 MATERIALES1127480,83958358,71

3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO168280,72143038,61

COSTO DIRECTO1682807,211430386,13

GASTOS GENERALES218764,94185950,20

UTILIDAD (5%)84140,3671519,31

SUB TOTAL 11985712,511687855,63

IGV (18%)357428,25303814,01

SUB TOTAL 22343140,761991669,65

INTANGIBLES117157,0499583,48

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO58578,5249791,74

SUPERVISION58578,5249791,74

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO2460297,802091253,13

3.5.1.2 ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 2

UNIDADMETRADOCOSTOS

DIRECTOTOTAL

TANGIBLES1704011,732372665,94

PAVIMENTACION: CONCRETO SIMPLEm210884,191330835,451853055,28

VEREDAS: CONCRETO SIMPLEm23085,12240986,31335549,34

PLAZA DE ARMAS: CONCRETO SIMPLEm22278,15132189,97184061,31

INTANGIBLES118633,30

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS0,025S/.59316,65

SUPERVISION0,025S/.59316,65

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTOS/.2491299,24

DESCRIPCION / RUBROSCOSTOS (S/.) COSTOS (S/.)

PRIVADOSSOCIALES

TANGIBLES1704011,731448409,97

1 MANO DE OBRA391922,70333134,29

2 MATERIALES1141687,86970434,68

3 HERRAMIENTAS Y EQUIPO170401,17144841,00

COSTO DIRECTO1704011,731448409,97

GASTOS GENERALES221521,53188293,30

UTILIDAD (5%)85200,5972420,50

SUB TOTAL 12010733,851709123,77

IGV (18%)361932,09307642,28

SUB TOTAL 22372665,942016766,05

INTANGIBLES118633,30100838,31

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO59316,6550419,15

SUPERVISION59316,6550419,15

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE PROYECTO2491299,242117604,35

3.5.2 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO3.5.2.1 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Los costos se estiman considerando que el proyecto no existe tanto a precios privados como sociales, por tanto estos costos se le atribuyen a la poblacin que sera beneficiada con la ejecucin del mismo.La situacin sin proyecto est determinada por el estado mejorado (optimizando recursos la poblacin objetivo.) de la va, sin que esto signifique la solucin a la problemtica ya enfocada.Se supone que estos esfuerzos de mantener la va de la mejor forma es programando acciones de mantenimiento y operacin anual, a precios privados y sociales. 3.5.2.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

En el horizonte del proyecto se debe dar un mantenimiento y operaciones que permitan justificar dichos costos anuales, tanto a precios privados como sociales, para ambas alternativas.

COSTOS SIN PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

ITEMDESCRIPCIONundCANTIDADP. UNITARIOP. PARCIAL

01.MANTENIMIENTO/ AO

01.01NIVELACION Y AFIRMADO DE CALLESm210884,194,852244,11

SUB TOTAL MANTENIMIENTO / AO52244,11

02.OPERACIN / AO

02.01.LIMPIEZA PUBLICAGlb112001200,00

SUB TOTAL OPERACIN / AO1200,00

COSTO DIRECTOS/.53444,11

GASTOS GENERALES15%S/.8016,62

UTILIDAD5%S/.2672,21

SUB TOTALS/.64132,93

IGV18%S/.11543,93

COSTO TOTALS/.75676,86

COSTOS SIN PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES

ITEMDESCRIPCIONundCANTIDADP. PRIVADOSP. SOCIAL

01.OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SUB TOTALGlb175676,8664325,33

TOTALS/.64325,33

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

A PRECIOS PRIVADOS



01.01LIMPIEZA DE PISTAS DE CONCRETOm210884,190,555986,30

01.02LIMPIEZA DE VEREDAS DE CONCRETOm23085,120,501542,56

01.03LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMASm22278,150,451025,17


02.OPERACIN / AO

02.01.LIMPIEZA PUBLICAGlb1,003600,003600,00




UTILIDAD5%S/.607,70


IGV18%S/.2625,27



A PRECIOS SOCIALES



SUB TOTALGlb1,0017210,1114628,59

TOTALS/.14628,59


A PRECIOS PRIVADOS



01.01LIMPIEZA DE PISTAS DE ADOQUINES DE PIEDRA GRANITOm210884,190,808707,35

01.02LIMPIEZA DE VEREDAS DE CONCRETOm23085,120,501542,56

01.03LIMPIEZA DE PLAZA DE ARMASm22278,150,451025,17


02.OPERACIN / AO

02.01.LIMPIEZA PUBLICAGlb1,004800,004800,00




UTILIDAD5%S/.803,75


IGV18%S/.3472,22



A PRECIOS SOCIALES



SUB TOTALGlb1,0022762,3119347,96

TOTALS/.19347,96

3.5.3 COSTOS INCREMENTALES

Viene a ser los costos marginales como resultado de la diferencia entre los costos incurridos con proyecto y sin proyecto respectivamente, cuyo resultado nos permite obtener el flujo de costos durante el horizonte del proyecto, que a su vez con la respectiva tasa de descuento actualizaremos los costos.A continuacin presentamos los Costos Incrementales para ambas alternativas:

ALTERNATIVA 1

RUBROPERIODO

012345678910

A) COSTOS DE INVERSION 2091253,13

1. INTANGIBLES99583,48

2. TANGIBLES1430386,13

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO14628,5914628,5914628,5914628,5914628,5914628,5914628,5914628,5914628,5914628,59

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO64325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,33

E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES2026927,8-49696,74-49696,74-49696,74-49696,74-49696,74-49696,74-49696,74-49696,74-49696,74-49696,74

F) VAN- 318.936,67

G) VAC 1.707.991,13

ALTERNATIVA 2

RUBROPERIODO

012345678910

A) COSTOS DE INVERSION 2117604,35

1. INTANGIBLES100838,31

2. TANGIBLES1448409,97

B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO19347,9619347,9619347,9619347,9619347,9619347,9619347,9619347,9619347,9619347,96

D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO64325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,3364325,33

E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES2053279,02-44977,37-44977,37-44977,37-44977,37-44977,37-44977,37-44977,37-44977,37-44977,37-44977,37

F) VAN- 288.649,36

G) VAC 1.764.629,66

3.6BENEFICIOS DEL PROYECTOa) Beneficios Sin Proyecto Permiten que la poblacin se organice y busque alternativas y estrategias para maximizar su bienestar. Permitir que la poblacin se concientice y contribuya con el mejoramiento permanente de la infraestructura urbana presente. Permitir a la Municipalidad optimizar sus recursos econmico-financieros, logsticos, etc. en forma planificada y sostenible.

b) Beneficios Con Proyecto Reducir los costos operativos vehiculares de los beneficiarios directos e indirectos. Reducir la prdida de horas-hombre en desplazamientos y tiempos. Mejoramiento de la salubridad y el medio ambiente. Mejoramiento esttico de la zona. Revalorizacin de bienes inmuebles y predios en la zona. Mejora de la calidad de vida de los vecinos.c) Beneficios Incrementales Ahorro en el mantenimiento rutinario de la va. Evitar enfermedades por contaminacin de aguas estancadas e insectos. Seguridad permanente por adecuada infraestructura urbana para todos los vecinos y todos aquellos que confluyan (peatones y vehculos). Minimizar los riesgos y malestares durante pocas de lluvia. Comprometer a los vecinos y autoridades respectivas a velar por el mantenimiento y el ornato de la infraestructura urbana construida.

3.6 EVALUACION SOCIAL

En vista que los beneficios indirectos y directos no es posible cuantificarlos, se evaluar mediante el indicador de costo- efectividad, es decir cunto cuesta el beneficio de cada poblador.Para el caso de pavimentaciones un indicador relativo de impacto positivo y cuantificable es la revaluacin de los predios e inmuebles por el beneficio incremental de contar con una va pavimentada y mejorada estticamente.Como veremos a continuacin el presente proyecto presenta externalidades positivas importantes que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social.Como se mencion en un acpite de los beneficios incrementales, los vecinos deben tener una participacin activa desde de la implementacin del proyecto, hacindoles partcipes en todas las etapas del proceso, a fin de prevenir indicadores sociales negativos.INDICADORES DE EFECTOINDICADORES DE RESULTADOINDICADORES DE IMPACTO

POSITIVO:Mejora de los servicios de infraestructura urbana en el casero de Chinchinvara, con Vas, Veredas y Plaza de Armas en ptimas condiciones para el trnsito vehicular y peatonal.

Autoridades polticas comprometidas con el desarrollo y consolidacin de la zona de estudio.

NEGATIVO:Tendencia hacia la apata y resistencia al cambio y a su contribucin y aporte a los procesos de mejora.POSITIVO:Percepcin de la poblacin de una nueva imagen institucional municipal, transparente, que trasciende en los procesos de un mejoramiento permanente del casero.

NEGATIVO:Falta de identidad cultural para revalorizar los procesos de cambio de la infraestructura urbana de Huaso

POSITIVO:Mejora de la calidad de vida de los vecinos (aspecto social, econmico, ambiental y salud.)

Iniciativa ciudadana para una cultura de cambio y valorar el crecimiento sostenido y de expansin de Huaso.

NEGATIVO:Instituciones participantes en el proyecto de mejoramiento de Huaso en su conjunto, iniciativa para involucrarse en el proceso de cambio (elaboracin, evaluacin, ejecucin de obras entre otros.

3.7 COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

Esta tcnica nos permite identificar los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo, y as elegir la alternativa de menor ratio costo / efectividad.

RUBROSALTERN. 01ALTERN. 02

P. SOCIALESP SOCIALES

1. INVERSION2091253,132117604,35

2. VALOR ACTUAL EQUIVALENTE DE COSTOS1707991,131764629,66

3. INDICADOR DE RESULTADO ESPECFICO (PROM.)623,5623,5

BENEFICIARIOS AO INICIAL568568

BENEFICIARIOS AO FINAL679679

4. COEFICIENTE COSTO/ EFECTIVIDAD2739,362830,20

El criterio de eleccin indica que se debe elegir aquel proyecto con menor CE, es decir el menor costo por beneficiario atendido. En este caso la alternativa A1 resulta la mejor opcin ya que presenta un ratio menor de costo efectividad.RUBROSALTERN. 01ALTERN. 02

P. SOCIALESP SOCIALES

ICE2739,362830,20

3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad nos indica la rentabilidad social del proyecto, contemplando la variacin de algunas variables inciertas en su comportamiento como precios, costos, recursos, etc.Consideramos la variacin del ratio Costo/Efectividad de ambas alternativas:VAR. PORCENT.ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

INV. A1OP Y MANT. A1INV. A2OP Y MANT. A2

25%3424,22745,363537,752836,8

20%3287,2322744,163396,242835,48

15%3150,2642742,963254,732834,16

10%3013,2962741,763113,222832,84

5%2876,3282740,562971,712831,52

0%2739,362739,362830,22830,2

-5%2602,3922738,162688,692828,88

-10%2739,362736,962830,22827,56

-15%2328,4562735,762405,672826,24

-20%2191,4882734,562264,162824,92

-25%2054,522733,362122,652823,6

3.9 SOSTENIBILIDAD Podemos afirmar que los proyectos que se elaboran y estn para su ejecucin estn dentro de un escenario optimista, por la cantidad de recursos financieros (foncomn , cnon, sobrecnon, recursos propios) con que se dispone. La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, logstica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura (Sostenibilidad Institucional) sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar pblicamente la ejecucin de la obra dentro del marco de transparencia y rendicin de cuentas de la Municipalidad. Por otro lado prev acciones de operacin y mantenimiento rutinario de la obra mismas que sern asumidas por la MUNICIPALIDAD a travs de la Gerencia de Infraestructura y el departamento correspondiente (Sostenibilidad Institucional) El proyecto, ser financiado en una sola etapa , segn las fuentes de financiamiento de la Municipalidad, asignado para el mejoramiento de la infraestructura urbana (Sostenibilidad Financiera). La participacin de los vecinos, ser permanente para mantener en adecuadas condiciones las vas a pavimentar en el presente proyecto ( Sostenibilidad Social)

3.10IMPACTO AMBIENTALEl presente proyecto no tiene impacto ambiental importante (efecto nulo), puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio fsico natural, el medio biolgico. Sin embargo tendr impacto positivo en el medio social, puesto que promover y dinamizar las actividades comerciales, laborales, as como ayudar a revalorar la zona de estudio.Los impactos ambientales negativos (efecto temporal corto y de magnitud leve) seran: Fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada. Elevados niveles de polvo generado por el movimiento de tierras para conformacin de base y sub base. Posibles aniegos por roturas de tuberas.

Las actividades de intervencin para minimizar dichos impactos son las sgtes: Para minimizar los ruidos, se establecer jornadas de 8 horas diarias, aprovechando que en este horario la poblacin adulta se encuentra fuera de sus viviendas, en sus centros de trabajo y la poblacin infantil est en sus centros educativos. Acciones de riego, antes y despus de realizado el movimiento de tierras en el proceso de carguo. Evitar en la medida de lo posible, afectar las redes de agua y desage.

3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVASSegn lo analizado, la mejor opcin es la ALTERNATIVA 01, por las siguientes razones: Menores costos de Inversin y de Operacin y Mantenimiento durante el horizonte del proyecto. Menor ratio COSTO/EFECTIVIDAD. Cubrir eficientemente la demanda proyectadas en el horizonte del tiempo previsto. Brindar a los beneficiarios una infraestructura urbana moderna, otorgando una mejor imagen esttica de la zona en particular y del Distrito en general.

3.9 MATRIZ MARCO LOGICO (alternativa seleccionada)

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINCondiciones favorables para el trnsito vehicular, peatonal y de esparcimiento urbano en el Distrito de Huaso.

Incremento del flujo vehicular.Disminucin de Costos de Operacin y Mantenimiento en las Vas.Disminucin de costos de operacin y mantenimiento de vehculos.Incremento del confort de los pobladores del distrito.Entrevista directa a los beneficiarios.Institucin encargada de dar mantenimiento(M.D.H.)Mejora socio-econmica de Beneficiarios directos e indirectos.

PROPSITO:

Adecuada infraestructura vial, peatonal y de esparcimiento pblico.

Beneficiarios del proyecto mejoran su calidad de vida, con servicios municipales de calidad orientados a revalorar la zona de la ciudad de Huaso.

Beneficiarios del proyecto.Los pobladores directos e indirectos) utilizarn la infraestructura construida.La Municipalidad promueve polticas de mejoramiento de la infraestructura urbana.

COMPONENTES:

Ampliacin y mejoramiento de la Infraestructura urbana de la zona de Chicnchinvara en HuasoInmediato:100% de las calles en estudio con infraestructura vial urbana de calidad para el transporte vehicular- peatonal100% de la Plaza de Armas con adecuado mobiliarioIncremento en el trnsito peatonal y vehicular e forma ordenada sostenida.Incremento de las actividades cvicas culturales en Chinchinvara.-Expedientes tcnicos aprobados para ejecucin de obras - Informe final de ejecucin de obra.- Acta de entrega-Recepcin de obra.-Resolucin de liquidacin de obra.La Municipalidad cuenta con la capacidad tcnica, los recursos financieros y econmicos para ejecutar el proyecto.

ACCIONES:

.Pista de concreto simple.Veredas de concreto simple.Plaza de Armas con piso de concreto simple.reas verdes.Instalaciones elctricas.Instalaciones sanitarias.Equipamiento con bancas y tachos

7110.10 m2 de construccin de pista de concreto simple por un monto de inversin de s/. 785,357.62610.34 m2 con una inversin de S/. 49,084.551126.70 m2 con una inversin de S/. 141,443.46

948.40 m2 de construccin de Sardineles para jardineras con una inversin de S/. 31500.13342.52 m2 a un costo de S/. 52,954.30

370.80 m2 a un costo de S/.29,725.46

18.60 m2 a un costo de S/. 2,817.48Glb. A un costo de S/. 11,627.22

Exp. Tcnico : 27,612.76Supervisin y liquidacin de Obra : 27,612.76

TOTAL INVERSION : 1159,736 Nuevos Soles.

Estudios Definitivos del Proyecto.Cuaderno de Obra.

Prioridad Presupuestal para la ejecucin de la obra por parte de las Autoridades Municipales.

Participacin permanente de los beneficiarios e instituciones participantes en el Proyecto.

Las Obras se ejecutan en los plazos establecidos en el Proyecto.

CONCLUSIONES: Las obras proyectadas para la Alternativa 01 (seleccionada) consiste en la construccin y Diseo de la Pavimentacin de calzadas, Veredas y Plaza de Armas de concreto simple con reas verdes, instalaciones elctricas, instalaciones sanitarias y equipamiento con bancas y tachos; cuyo costo total asciende a un monto de 1 Nuevos Soles, adems tiene un Menor flujo de Costos Actualizados (VACT) y un ratio Menor de C/E. La Alternativa 01 se justifica tambin por la menor inversin y costos de mantenimiento y operacin comparadas con la Alternativa 02, Por otro lado la inversin de la Alternativa 02 es de S/. 2495,900.17 por otro lado los costos de operacin y mantenimiento para la alternativa 01 es S/.15,007.20 y para la Alternativa 02 es S/.16,512.28 Nuevos Soles.

RECOMENDACIONES: Se recomienda la ejecucin del presente Proyecto en el ms breve plazo por la importancia y necesidad que representa. Se recomienda desarrollar y ejecutar la ALTERNATIVA 01 por ser la ms viable, tcnica y econmicamente, como por su rentabilidad social.

ANEXOS

PANEL FOTOGRAFICO

Foto N 1: Vista completa del Casero de Chinchinvara en el Distrito de Huaso

Foto N 2: Vista del pasaje urbano del casero de Chinchinvara

Perfil Tecnico de Inversion Publica

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