PERFIL Ludoteca Vistoso CORREGIDO

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO SAN PEDRO DE CHANA – HUARI - ANCASH ESTUDIO DE PREINVERSION 79 I. RESUMEN EJECUTIVO

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ESTUDIO DE PREINVERSIONEN PERFIL

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I. RESUMEN EJECUTIVO

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH”

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

“Mejorar los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná-Huari-Ancash”

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA

A partir del análisis de la oferta y demanda, se podrá determinar cuál es el déficit de oferta para LUDOTECA, en la localidad de Vistoso, del Distrito de San Pedro de Chaná.

La población carente o déficit, se calcula restando la población ya atendida u oferta de la población afectada o demanda.

BRECHA O DEFICIT. = Demanda Total – Oferta Optimizada.Los siguientes cuadros presentan el balance oferta demanda en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, respectivamente.

RUBRO

O D

2011 0 115

2012 0 116

2013 0 116

2014 0 117

2015 0 118

2016 0 118

2017 0 119

2018 0 120

2019 0 120

2020 0 121

2021 0 122

Edad

Años

Atenciones Ludicas 2-12 Años

B: O-D

-115

SIN PROYECTO

-116

-116

-117

-118

-118

-119

-120

-120

-121

-122

Fuente: Elaboración del formulador

BALANCE OFERTA - DEMANDAATENCIÓN DE LUDOTECA

Del cuadro presentado se puede apreciar los signos negativos, concluimos que existe demanda para el servicio de ludoteca, por tanto el proyecto garantiza los beneficios cualitativos, luego de ejecutado el proyecto.

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1.4 DESCRIPCIÓN TECNICA DEL PIP

PROYECTO ALTERNATIVO 1:Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas se prevé la construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico, conformada por 02 aulas lúdicas, servicios higiénicos para los niños y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimétrico de albañilería con muros de ladrillos KK. Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales educativos.

Componente 2. Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.El logro del Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños, serán con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitación a las autoridades de la comunidad y padres de familia.

Detalles técnicos: La estructura para la construcción de las obras: Concreto simple en

cimientos y sobrecimientos, concreto armado f´c = 210 kg/cm2, con acero fy=4,200 kg/cm2de refuerzo en zapatas, columnas, vigas y columna de amarre. Albañilería de ladrillos KK, tarrajeo en muros interiores y exteriores, vigas y columnas. Cielo raso con triplay entre ejes 1-5 y A-C. Estructura de techo y cobertura: Correas de madera tornillo 3"x4", con tijerales de madera tornillo, cobertura general con teja andina y cumbreras. Pisos y Pavimentos: Falso piso de 4" de concreto 1:10, piso de cemento E=2" pulido, coloreado y bruñado, vereda de concreto de 4". Herrería: Puertas y ventanas: Ventana de madera tornillo, puerta de madera apanelada incluye colocación y cerrajería, con cerradura forte para puerta principal e interiores. Instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Y áreas de Juegos. Cerco Perimétrico: Obras de concreto simple en cimientos y sobrecimeintos, obras de concreto armado FC=175 kg/cm2 en vigas y columnas; albañilería muros de ladrillos KK arcilla 18 huecos - soga 9x13x24, con tarrajeo en vigas, columnas y sobrecimientos, con puerta metálica para ingreso principal Implementación de la Ludoteca: Con mobiliario: Sillas, estantes, armarios, pizarras acrílicas, muebles para audio y video. Juegos mecánicos: Resbaladera, sube y baja, columpio, pasamano, tablero de básquet. Equipos audiovisuales: Minicomponente, televisor 42", DVD y equipo de sonido. Material educativo: Lúdico, estructurado y no estructurado. Según lista en anexos.

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Talleres de capacitación: Al Voluntario en temas: “Educación: arte de enseñar para la vida” y “Fortaleciendo las Capacidades Pedagógicas del voluntario de Educación Inicial con Temas Para el Dominio de los Procesos de Diversificación”. A las autoridades de comunidad y padres de familia en temas de: “Desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de educación”, “Integración de las familias en el proceso educativo”, “Impartir pláticas a los padres de familia, acerca de los valores éticos y morales, para fortalecer los lazos familiares”; “Capacitar a las familias en nutrición y salud”, y “Educar a las familias en prácticas de crianza adecuadas” de acuerdo a programación anexada

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas se prevé la construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico, conformada por 02 aulas lúdicas, servicios higiénicos para los niños/niñas y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercado con cerco perimétrico de malla de fierro galvanizada. Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales educativos. El logro del Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños, serán con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitación a las autoridades de la comunidad y padres de familia.

Detalles técnicos: La estructura para la construcción de las obras: Concreto simple en

cimientos y sobrecimientos, concreto armado f´c = 210 kg/cm2, con acero fy=4,200 kg/cm2de refuerzo en zapatas, columnas, vigas y columna de amarre. Albañilería de ladrillos KK, tarrajeo en muros interiores y exteriores, vigas y columnas. Cielo raso con triplay entre ejes 1-5 y A-C. Estructura de techo y cobertura: Correas de madera tornillo 3"x4", con tijerales de madera tornillo, cobertura general con teja andina y cumbreras. Pisos y Pavimentos: Falso piso de 4" de concreto 1:10, piso de cemento E=2" pulido, coloreado y bruñado, vereda de concreto de 4". Herrería: Puertas y ventanas: Ventana de madera tornillo, puerta de madera apanelada incluye colocación y cerrajería, con cerradura forte para puerta principal e interiores. Instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Y áreas de Juegos. Cerco Perimétrico: Obras de concreto simple en cimientos y sobrecimeintos, obras de concreto armado FC=175 kg/cm2 en columnas; muro con postes y malla raschel, con tarrajeo en columnas y sobrecimientos, con puerta metálica para ingreso principal.Implementación de la Ludoteca: Con mobiliario: Sillas, estantes, armarios, pizarras acrílicas, muebles para audio y video. Juegos mecánicos: Resbaladera, sube y baja, columpio, pasamano, tablero de básquet. Equipos audiovisuales: Minicomponente, televisor 42", DVD y equipo de sonido. Material educativo: Lúdico, estructurado y no estructurado. Según lista en anexos.

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Talleres de capacitación: Al Voluntario en temas: “Educación: arte de enseñar para la vida” y “Fortaleciendo las Capacidades Pedagógicas del voluntario de Educación Inicial con Temas Para el Dominio de los Procesos de Diversificación”. A las autoridades de comunidad y padres de familia en temas de: “Desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de educación”, “Integración de las familias en el proceso educativo”, “Impartir pláticas a los padres de familia, acerca de los valores éticos y morales, para fortalecer los lazos familiares”; “Capacitar a las familias en nutrición y salud”, y “Educar a las familias en prácticas de crianza adecuadas” de acuerdo a programación anexada.

1.5 COSTOS DEL PROYECTO.

Precio Factor Precios

Privado s/. Corrección sociales s/.

1 EXPEDIENTE TÉCNICO 12,908.83 0.91 11,747.03

2 COSTO DIRECTO

2.01Resultado N°01: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas

384,842.96 319,735.23

2.01.01 Insumo Origina l Nacional 330,964.94 0.847 280,327.31

2.01.02 Insumo de Origen Importado 0.00 0.00

2.01.03 Mano de obra ca l ifi cada 34,635.87 0.91 31,518.64

2.01.04 Mano de obra no ca l ifi cada 19,242.15 0.41 7,889.28

2.02Resultado N°02: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

5,842.68 5,316.84

2.02.01 Insumo Origina l Nacional 0.00 0.847 0.00

2.02.02 Insumo de Origen Importado 0.00 0.00

2.02.03 Mano de obra ca l ifi cada 5,842.68 0.91 5,316.84

2.02.04 Mano de obra no ca l ifi cada 0.00 0.00

3 SUPERVISIÓN 19,363.24 0.91 17,620.55

4 GASTOS GENERALES 32,272.07 0.847 27,334.44

5 UTILIDAD 22,590.45 0.700 15,813.31

477,820.22 397,567.40Total Costo de Inversión (s/.)

COSTO DE INVERSIONALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

Item Descripción

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1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTOBeneficios sin Proyecto:En las condiciones actuales, no se brinda servicio de LUDOTECA, por tanto no se verifica ningún beneficio cualitativo. Sin embargo se describir las desventajas en situación sin proyecto: Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la

localidad de Vistoso Atraso del desarrollo de inteligencia y autoestima del niño Dificultad de discernir entre oportunidad y amenaza frente a los

cambios de la modernidad Niños retraídos y sin visión de superación Culturalmente incompetente (Ingenuo, apático, incapaz y destructivo) Baja calidad de vida de la Población de la localidad de Vistoso

Beneficios con ProyectoSe hará uso de la metodología Costo/Efectividad, en vista que este proyecto que pertenece al sector educación no se puede calcular los beneficios monetarios; por tanto, el indicador de efectividad a ser utilizado en la evaluación del proyecto a lo largo de su vida útil. Así dado que la oferta real.Sin embargo vamos a enumerar beneficios cualitativos:

Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso

Desarrollo de inteligencia y autoestima del niño Altamente capaz de discernir entre oportunidad y amenaza frente a los

cambios de la modernidad Niños expresivos y sociables con visión de superación Culturalmente competente (espabilado, comprometido con el cambio,

capacitado y constructivo) Mejora de la calidad de vida de la Población de la localidad de Vistoso

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

IndicadoresProyecto

Alternativo 01Proyecto

Alternativo 02VACST (S/.) 422,981.33 429,966.20IE: Indicador de Efectividad: Poblacion (Hab)

474 474

ICE (S/. /hab) 892.37 907.10

EvaluacionIndicador Costo - Efectividad

(S/./ Niño Atendido)

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1.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD.

VACS IE C /E VACS IE C /E

-10.00% 383,224.59S/. 474 808.49 389,510.98S/. 474 821.75

-7.50% 393,163.78S/. 474 829.46 399,624.78S/. 474 843.09

-5.00% 403,102.96S/. 474 850.43 409,738.59S/. 474 864.43

-2.50% 413,042.15S/. 474 871.40 419,852.40S/. 474 885.76

NEUTRO 0.00% 422,981.33S/. 474 892.37 429,966.20S/. 474 907.10

2.50% 432,920.52S/. 474 913.33 440,080.01S/. 474 928.44

5.00% 442,859.70S/. 474 934.30 450,193.82S/. 474 949.78

7.50% 452,798.89S/. 474 955.27 460,307.62S/. 474 971.11

10.00% 462,738.07S/. 474 976.24 470,421.43S/. 474 992.45

Disminucion de los Costos de Inversion

(Escenario Optimista)

Incremento de los Costos de Inversion

(Escenraio Pesimista)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO S VARIACIO N DE LA INVERSIO N

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Frente a las variaciones del costo de inversión en +10% y 10% en la alternativa 1, de acuerdo a los resultados, se concluye que la alternativa 1 es la más rentable económicamente hasta una variación de incremento 10%, tal como se muestra en el gráfico.

1.9 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

Revisando algunos temas para mostrar la sostenibilidad del proyecto, tenemos:

Arreglos Institucionales.- Se viene trabajando en forma conjunta tanto la Unidad Formuladora y la Unidad Evaluadora de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, para la formulación del presente estudio, con la colaboración de los beneficiarios, todos con la finalidad de mejorar los niveles de aprendizaje y rendimiento escolar en los niños de la localidad de Vistoso, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná asume los costos de pago del voluntario.

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Capacidad de gestión de la organización.- La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, luego de ejecutar el proyecto hará entrega a la comunidad de Vistoso, comunidad que será la encargada, conjuntamente con la Municipalidad, de mantener operativo, para brindar atención a los niños. Así mismo el Agente de Vistoso firman un acta de compromiso de gestión y sostenibilidad de la LUDOTECA, garantizando la gestión de asignación presupuestal a la Municipalidad distrital de San Pedro de Chaná; por lo tanto se garantiza la operación de la Institución Educativa durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.

Financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento.- Los beneficiarios firman un acta de compromiso para asumir los costos de mantenimiento de la Infraestructura, equipos implementados durante todo el horizonte de evaluación; por otro lado en cuanto al presupuesto de los honorarios el voluntario es asumido por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, por tanto se garantiza la operación y mantenimiento de la LUDOTECA, durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.

Participación de los Beneficiarios.- Los beneficiarios son los niños de 2 a 12 años de edad están representados por su padres, los cuales asumen los costos de mantenimiento de la infraestructura con el pintado de los muros, puertas y arreglo de los mobiliarios.

1.10 IMPACTO AMBIENTAL.Para el proyecto todas variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad tiene vulnerabilidad alta y las variables de resiliencia presentan Vulnerabilidad Media y Alta, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.

Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad

Definición de Peligros /

Vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Grado de

Peligros

Bajo Bajo    Medio      Alto      

El proyecto, genera factores de impacto ambiental, los cuales son identificados y clasificados en negativos y positivos, se presenta un conjunto de actividades para mitigación, los costos de impacto ambiental están considerados dentro de los costos directos de obra. (Ver Ítem 5.6)

1.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVADe acuerdo al análisis de evaluación la alternativa seleccionada, es la alternativa 1, ya que tiene menor C/E=892.37 nuevos soles.

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Con respecto al análisis de sensibilidad, de los resultados obtenidos se verifica, que ante variaciones de +- 10% la mejor alternativa sigue siendo la Alternativa 1.Con respecto al análisis de sostenibilidad, ambas alternativas garantizan la sostenibilidad del proyecto.

Por tanto, de los análisis hechos en cuanto al indicador de evaluación, análisis de sensibilidad y sostenibilidad se elige la alternativa 1, por ser más rentables social y económicamente, el cual se tiene los siguientes resultados:

Inversion a precios privados. 477,820.22Inversion a precios sociales. 397,567.40VACST (S/.) 422,981.33IE: Indicador de Efectividad: Poblacion (Hab)

474

ICE (S/. /hab) 892.37

Descripcion-Alternativo 01

1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

01 a 10RR. añosFIN.

1 2 3 4 5 6 7mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 mes7

1Proceso de concurso público del expediente técnico y su contratación.

- - - X

2 EXPEDIENTE TÉCNICO Docto 1 12,908.83 X

3El proceso de licitación del proyecto y su contratación.

- - - X

4 COSTO DE PROYECTO.

4.01

Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

Gbl 1 319,735.23 X X X X

4.03Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

Gbl 1 5,842.68 X

5 GASTOS GENERALES Gbl 1 32,272.07 X X X X

6 SUPERVICIÓN Gbl 1 19,363.24 X X X X7 UTILIDAD Gbl 1 22,590.45 X X X X

9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Gbl 1 4,310.00 X

Fuente: Elaboración del Formulador

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANÁ

Item Actividades

AÑO 0

Und. Cant.

CronogramaMeses

1.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION.La gerencia es un conjunto de acciones personales para orientar, estructurar, coordinar, impulsar, controlar y evaluar los procesos técnicos y administrativos requeridos para desarrollar en forma efectiva las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto

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ObjetivoEl proyecto tiene por objetivo “Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso”

Pautas de Intervención:

La Municipalidad Distrital de San Pedro de ChanáEncargada de la ejecución del proyecto, según sus capacidades: Formular, evaluar y viabilizar los estudios de preinversión de los proyectos; Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal del proyecto; Supervisar las obras en ejecución para ver su avance a través del personal asignado; Supervisar los gastos efectuados según el presupuesto y las partidas; Asignar los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto; Pago de Planilla, entre otros

La OPI es la entidad encargada de evaluar, aprobar y otorgar la viabilidad del presente estudio.

Seguidamente se debe elaborar un proceso de selección para la contratación de la persona natural o jurídica para elaborar el expediente definitivo o expediente técnico

Seguidamente la unidad ejecutora evalúa el expediente técnico de acuerdo a las dimensiones de los componentes y acciones aprobadas en el perfil y otorga la aprobación, para ser remitido a sesión de concejo para su respectiva aprobación y otorgar la resolución de aprobación del expediente técnico.

Se elabora y ejecuta el proceso de selección de la empresa y o persona encargada para su ejecución del proyecto, y paralelo elaborar y ejecutar un proceso de selección para la contratación del supervisor idóneo.

El Ejecutor contratado desarrolla las acciones detalladas en el expediente técnico

El ejecutor también desarrolla las capacitaciones, puesto que estas también son componentes del proyecto tan igual que los componentes de obras civiles; dichas capacitaciones se realizaran en una reunión de todos los padres de familia, a los cuales se les entrega un documento normativo y elemento básico que contiene los lineamientos generales que aseguran la unidad de los propósitos educacionales a nivel inicial

Asumir el pago del voluntario de la LUDOTECA

Los Beneficiarios.-Se comprometen asumir los costos de mantenimiento, así mismo a participar de toda actividad necesaria para el logro del objetivo del proyecto.

Autoridades de la localidad de Vistoso.- Son todas las autoridades representativas de la localidad en sus diversas representaciones. Gestionar

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todas las actividades necesarias para el logro del objetivo, durante todo el horizonte del proyecto.

1.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROPÓSITO

Mejorar los niv eles de desarrollo emocional y educativ o de

los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro

de Chana.

Para el año 2013, 50 niños de a 12 de edad,

son mas dinamicos y creativ os.

Estadisticas del Ministerio de

Educacion. Encuestas a

APAFA, Directores y

Alumnos.

El v oluntario promuev e la

interaccion, encuentro entre

padres y de grupos

intergeneracionales. Niños

COMPONENTES

Adecadas espacios para el desarrollo del niño a trav es del

juego y la participacion en activ idades ludicas formativ as.

Interes de los padres y la comunidad del cuidado de los

niños.

Cada año, 50 niños hacen uso de los

serv icios de la ludoteca, y meran su

desarrollo de aprendizaje, conpetencias,

habilidades y su conducta. Para el años

2012, 50 padres de familias, han recibido

capacitaciones de la importancia del

desarrollo infantil e integracion de las familias

a esta.

Estadisticas del Ministerio de

Educacion.

Las familias estimulan a sus

niños para el desarrollo

adecuado de su aprendizaje.

La comunidad brinda apoy a al

desarrollo de activ idades de

la ludoteca.

ACCIONES

Construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico,

conformada por 02 aulas lúdicas, serv icios higiénicos para

los niños y espacio ex terior libre, toda la infraestructura

cercada con muro de ladrillos. Implementación con

mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales

educativ os. El logro del Interés de los padres y la

comunidad del cuidado de los niños, serán con dos

capacitaciones al v oluntario y tres talleres de capacitación a

las autoridades de la comunidad y padres de familia.

Costo Total de la Inv ersion: Precios

Priv ados S/. 477,820.22. Precios sociales:

397,567.40

Acta de entrega, Ex pediente

Tecnico, Liquidacion

financiera de la Obra,

Liquidacion Tecnica de la

Obra.

Se financia el total de la

ejecucion de inv ersion y los

costos de operación y

mantenimiento. Cumplimiento

de los compromisos

asumidos por los

inv olugrados.

FINMejora de la calidad de v idad de la poblacion de la

localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chana.

474 niños, de 2 a 12 años de edad, ha

mejorado su aprendizaje en la localidad de

Vistoso.

Reportes estadisticos del

Ministerio de Educacion.

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1.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente proyecto en perfil ha sido elaborado en base a una urgente

necesidad que cuenta la localidad de Vistoso, ubicada en el distrito de San Pedro de Chaná, Provincia de Huari, ya que la los niños tienen bajos niveles de desarrollo emocional y educativo, a causa de limitadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso, por el descuido de los padres y la comunidad del cuidado de los niños y por no contar con espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

Después de haber efectuado el análisis respectivo, se ha llegado a determinar que la Alternativa 1, es la más rentable social y económicamente y la que da solución al problema principal que se presenta como es: “Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná-Huari-Ancash”.

El objetivo central que se presenta en el proyecto es: “Mejorar los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná-Huari-Ancash”.

Para ello se ha llegado a definir las siguientes acciones en la Alternativa elegida:

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas se prevé la construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico, conformada por 02 aulas lúdicas, servicios higiénicos para los niños y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimétrico de albañilería muros de ladrillos KK. Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales educativos.Componente 2. Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.El logro del Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños, serán con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitación a las autoridades de la comunidad y padres de familia.

La evaluación del indicador costo efectividad es S/. 892.37 nuevos soles por cada niño.

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Efectuado el análisis de Sostenibilidad, se garantiza la ejecución de la misma, desde la fase de pre inversión, fase de inversión hasta la fase de post inversión con la operación y mantenimiento del mismo. La fase de inversión estará ejecutado por la Municipalidad distrital de San Pedro de Chaná, mientras que la fase de Operación y Mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad y la comunidad de Vistoso.

Se recomienda la implementación del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, para cumplir con el objetivo propuesto.

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II. ASPECTOS GENERALES

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI - ANCASH”

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

A. UNIDAD FORMULADORANombre : Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana Sector : Gobierno Locales Área : Área de Desarrollo Urbano y Rural Responsable : Luis Eugenio Cochachin Villanueva Cargo : Responsable de Unidad Formuladora Dirección : Plaza de Armas S/N - San Pedro de Chana

B. UNIDAD EJECUTORANombre : Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana Sector : Gobierno Locales Área : Área de Desarrollo Urbano y Rural Responsable : Ing. William Wagner Rodríguez Hidalgo Cargo : Responsable de Unidad Formuladora Dirección : Plaza de Armas S/N - San Pedro de Chana

Como aspecto institucional del proyecto, es competencia del Gobierno Local diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, contribuyendo en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial. El Área de Desarrollo Urbano y Rural es órgano dependiente del Gobierno Distrital de San Pedro de Chaná que tiene por función proponer, ejecutar y evaluar estudios de inversiones e infraestructura básica, en concordancia con los planes de desarrollo y presupuestos participativos, así mismo posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos ya que cuenta con profesionales, maquinarias y equipos necesaria para ejecutar el presente proyecto; por otro lado, el Gobierno Distrital de San Pedro de Chaná cuenta con capacidad de contratación para cumplir con el objetivo y consecuentemente contribuir con Objetivo Central: Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso.

2.3 PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

En cuanto a la participación de los beneficiarios, se cuenta con la participación del voluntario de la LUDOTECA, padres de familia y autoridades de la localidad

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afectada por la situación actual, todos en conjunto muestran gran interés por ser parte de la solución del problema que viene enfrentando la localidad de Vistoso.

El Gobierno Municipal, cuenta con financiamiento para la ejecución de construir, e implementar la Ludoteca, de esta manera participar de este esfuerzo en forma decisiva. Si los niños de hoy juegan, van creciendo, compartiendo y aprendiendo entre vivencias y referencias de expresión lúdica creativa, mañana serán adultos que también jugarán con sus hijos

Las familias buscan mejorar los niveles del desarrollo emocional y educativo de sus hijos, y provistos de información de los beneficios de la ludoteca, solicitan Al Gobierno local, priorizar la implementación de espacios seguros de aprendizaje para la educación y desarrollo personal de sus hijos, por ello las familias se comprometen asumir con los costos de operación y mantenimiento a que hubiere lugar durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, constatándose en los documentos de sostenibilidad.

Así mismo es necesario precisar que no existe conflicto entre los grupos mencionados sino la unión y la participación en forma activa y organizada, lo cual se demuestra con el acta de compromiso adjunto en anexos, firmada como compromiso institucional por parte de la UGEL, Coordinador de PRONOEI y padres de familia, quienes se comprometen en preservar, mantener y conservar toda la infraestructura una vez concluida la obra y a cubrir los costos para el mantenimiento de la infraestructura y mobiliario.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

2.4.1 Resumen de los Principales Antecedentes del Proyecto:Ante la escasez de espacios seguros donde niños, niñas y adolescentes ocupen su tiempo en actividades positivas de entretenimiento y diversión, no estén cayendo en el pandillaje o no tengan que estar vagando en las calles. El compromiso del Gobierno Local es priorizar proyectos, de implantación de ludotecas, así como otros espacios y eventos lúdicos, para concientizar a los padres, maestros, educadores, educandos, gobernantes, etc., de la necesidad de rescatar, crear y respetar todas las actividades que favorezcan la expresión, imaginación y creatividad a través de las ludotecas, valorando así, el significado socio Cultural, Pedagógico, Educativo del juego y los juguetes.

Es así que durante el proceso participativo 2011, las autoridades de la Localidad de Vistoso, presentan como propuesta de acción la “Construcción de Infraestructura educativo de LUDOTECA”, cuyo objetivo es el desarrollo de emocional y educativo de los niños.

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El Gobierno Municipal, prioriza la ejecución de la implementación de la LUDOTECA en la localidad de Vistoso, para ello cuenta con financiamiento, de esta manera participar de este esfuerzo en forma decisiva.

La propuesta sustentada se basa, observando que los niños actualmente son apáticos, inseguros, y de bajo nivel de aprendizaje, debido a que las familias se dedican más a las actividades diarias, es decir al trabajo, dejando de lado a los niños, niños que tienen la necesidad de ocupar su tiempo en actividades positivas que favorezcan la expresión, imaginación y creatividad a través del entretenimiento y diversión, no estén cayendo en el pandillaje o no tengan que estar vagando en las calles. Esto se pudiera lograr con el apoyo y orientación de los padres, sin embargo, debido a la baja calidad de educación de los padres y pobreza a la que está inmersa estas familias, no tienen la capacidad de comprender que los niños desde temprana edad deben ser motivados, estimulados al desarrollo de su potencial cognitivo y autoestima personal.

2.4.2 Marco legal y Lineamientos de Política Sectorial

a) Bases y Normas Legales:

El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada) Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada) (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008)

Resolución Directoral Nº 005-2007-EF-68.01 de Incorporación de Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado) (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de Febrero del 2009)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial “El

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Peruano”, su modificación Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/63.01 (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2011

Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, donde señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional.

Ley Nº 28044 - LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, en su artículo 10º.- Criterios para la universalización, la calidad y la equidad, establece que para lograr la universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta un enfoque intercultural y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y de recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje.

Constitución Política del Perú: Artículo 44.-Deberes del EstadoSon deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Acuerdo Nacional: Equidad y Justicia Social, establece Reducción de la pobreza Promoción de la igualdad de oportunidades sin

discriminación Acceso universal a una educación pública gratuita y de

calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte Acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad

social Fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la

niñez, la adolescencia y la Juventud.

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Ley Nº 28245 Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, La presente Ley tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le corresponde al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, y a las entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos.

b) Lineamientos de Política Sectorial:

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sigue los objetivos del Compendio de Compromisos Globales de Población y su desarrollo. El presente proyecto, coadyuva cumplir los objetivos de:

a) Promover en la máxima medida posible la salud, el bienestar y el potencial de todos los niños, adolescentes y jóvenes en su calidad de futuros recursos humanos del mundo, de conformidad con los compromisos contraídos al respecto en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia y con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño

b) Alentar a los niños, adolescentes y jóvenes, en particular las jóvenes, a que continúen sus estudios a fin de que estén preparados para una vida mejor, de aumentar su capacidad humana y de impedir los matrimonios a edad muy temprana y los nacimientos de gran riesgo y reducir la consiguiente mortalidad y morbilidad

c) Lograr el acceso de todos a una enseñanza de calidad, dando especial prioridad a la enseñanza primaria y técnica y la capacitación para el empleo, la lucha contra el analfabetismo y la eliminación de las desigualdades entre los sexos con respecto al acceso, la retención y el apoyo a la educación

Por tanto todos los países deben adoptar MEDIDAS colectivas para aliviar el sufrimiento de los niños en situaciones de conflicto armado y otros desastres y proporcionar asistencia para la rehabilitación de los niños que sean víctimas de esos conflictos y desastres.

Así mismo los Gobiernos locales deben establecer ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO EN LOS: Significando que deben eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas en especial de aquellos grupos poblacionales que requieren de una atención especial por su situación de

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desigualdad.

RELACIÓN CON EL CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL:

El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2021 de Ancash, coadyuvando ha alcanzar uno de sus objetivos estratégicos la cobertura y calidad de los servicios de educación y salud, proponiendo estratégicamente la ejecución de proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa y equipamiento Desarrollo de capacidades con permanente evaluación

Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, dentro de su Plan de Desarrollo Local Concertado 2007-2021 tiene por objetivo ampliar la cobertura de los servicios educativos con las actividades de: Mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa; ampliación de la cobertura docente; Capacitación y actualización docente bilingüe; Equipamiento tecnológico y mobiliario adecuados; Gestión e implementación de material didáctico suficiente a las instituciones Educativas e impulsar el acceso a tecnologías educativas modernas; Evaluación las necesidades de incremento de personal docente calificado para cada Institución Educativa; Proponer a las entidades educativas y afines, programas de capacitación y actualización permanente para los docentes; Establecimiento de mecanismos de participación y coordinación de Padres de Familia y Autoridades en las actividades educativas; y Promoción para la formación de los valores éticos y cívicos de los escolares del Distrito , dichas actividades corresponden al presente proyecto, concluimos que el proyecto se encamina a alcanzar los objetivos del distrito y de la región.

Así mismo el proyecto se encuentra priorizado dentro del Presupuesto Participativo del año fiscal 2011 de la municipalidad distrital de San Pedro de Chaná. La relación del proyecto con el contexto nacional es mejorar la calidad educativa, a fin de disminuir las brechas de enseñanza entre una educación privada y estatal, para lo cual se debe contar con una infraestructura adecuada, equipada, con materiales educativos actualizadas y con docentes capacitados.

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

Según el anexo SNIP – 01 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática.

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FUNCIÓN 22 : EDUCACIÓNCorresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.

PROGRAMA 047: EDUCACIÓN BÁSICAConjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico.

Subprograma 0107: EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIALComprende las acciones orientadas a la atención educacional especializada, a quienes adolecen de deficiencias mentales u orgánicas y desajustes de conducta social.

RESPONSABLE FUNCIONAL: OPI EDUCACIÓN

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III. IDENTIFICACION

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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIOS

Departamento : Ancash Provincia : Huari Distrito : San Pedro de Chaná Localidad : San Pedro de Chaná

El Distrito San Pedro de Chaná, fue creado el 10 de junio de 1955, con Ley 12338, con una superficie de 138,659 Km2. Es un pueblo Quechua hablante perteneciente a la Provincia Huari en el Departamento de Ancash; está ubicado en el Callejón de Conchucos se encuentra a 3,413 m.s.n.m. Su ubicación geográfica es a 09º23´58” latitud Sur 77º00´29” latitud Oeste, tiene una población de 2668 habitantes para el año 2007. Los pueblos que pertenecen al distrito San Pedro de Chaná son: Chana, Vichón, Vistoso, Huancayoc, Tacta, Callo, Vista Alegre, Pichiu, Cashapatac, pucapuca, Centro Pichiu, Wishllaj, Santa Rita. Predomina el clima frío y seco, la temporada de lluvias es de Noviembre a Abril, las temperaturas varían entre 10ºC y 16.6ºC. San Pedro de Chana presenta aproximadamente una temperatura promedio de 16.6ºC durante el día y 10ºC durante las noches. Las condiciones ecológicas permiten el desarrollo de una agricultura y ganadería al secano presentando un potencial natural de regular a bueno

Limites:Este : Distrito de Puños (Huamalíes – Huanuco) Oeste : río Colca, el pueblo de Chupán y el pueblo de Jauyac (Distrito de Huachis) Norte : Pueblo de Conin (Distrito de Pontó), Sur : Pueblo de Llahuasi (Distrito de Puños, Huánuco)

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Cartografía Nº 3.01Macro localización

Acceso al distrito:La vía de acceso a la zona utilizando como medio de transporte un vehículo ligero, y tomando como referencia a la ciudad de Huaraz, se llega al distrito de San Pedro de Chana de la siguiente manera:

Cuadro Nº 3.01

Desde HastaDistancia

(Km)Tiempo

(Hora/min)Tipo de Vía

Huaraz Catac 35.5 1:00 hora Carretera Asfaltada

CatacPuente Pomachaca

90.3 3.00 HorasCarretera Asfaltada con baches

Puente Pomachaca

Palca 40 1.00 Hora Carretera Afirmada

PalcaSan Pedro de Chana

16 1:00 Hora Carretera Afirmada

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Localidad de VistosoEs uno de los centros poblados del distrito de San Pedro de Chana, zona rural, con 342 habitantes, 52.92% hombres y 47.08% mujeres1.

Cartografía Nº 3.02Micro localización Localidad de Vistoso

3.1.2 Los servicios en los que intervendrá el PIPEl proyecto brinda servicios de ludoteca, un espacio creado para que los niños desarrollen su personalidad a través del juego en libertad. Canalizando sus esfuerzos para potenciar el desarrollo de la personalidad infantil por medio de las actividades lúdicas, convirtiéndolo así en una actividad placentera para el niño, donde estimule su aprendizaje para su educación y desarrollo personal.

Actualmente, Hoy ser niño en Vistoso, significa crecer en condiciones críticas y desarrollarse en la contradicción de la iniquidad, vivir en un lugar donde la mayoría de la población es pobre y la mayoría de los pobres son niños, donde la falta de recursos no es el único motivo de abandono. Entendemos la pobreza no solamente por las carencias materiales, sino por la falta de oportunidades de reconocerse como ciudadanos plenos y conscientes de derechos y deberes, necesarios para construir su desarrollo personal y participar en el proceso de desarrollo del distrito.

La mayoría de familias vive en la pobreza, y los padres dedican todo su tiempo a parar la olla, sacrificando el tiempo de cuidado y apoyo que sus hijos

1 Fuente: INEI – Censo 2007

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necesitan. Al analizar la incidencia de la pobreza según grupos de edad, se observa que esta afecta en mayor proporción a los niños y a los adolescentes. Debido a que los hogares en condición de pobreza tienen entre sus integrantes más niños y/o adolescentes. Así, los niños menores de cinco años de edad, los que tienen entre 5 a 9 años y los de 10 a 14 años de edad del área rural, presentan tasas de pobreza por encima del 60%. En el caso de los adolescentes (15 a 19 años de edad), la pobreza afectó al 50,0% en el área rural2. Una característica de los hogares pobres y pobres extremos es presentar mayor cantidad de integrantes. La jefatura del hogar, el 24,3% de los hogares son conducidos por mujeres y el 75,7% por hombres.

Se presenta menor capital educativo que la población no pobre. Así, el 56,0% de los pobres y el 70,8% de los pobres extremos mayores de 15 años de edad, solamente lograron estudiar algún año de educación primaria o no tienen educación. Los que alcanzaron estudiar algún año de educación secundaria son el 37,7% y 27,6%, respectivamente. Solamente el 6,3% de los pobres y el 1,6% de los pobres extremos alcanzan estudiar algún año de educación superior (superior no universitaria y universitaria)

Las ludotecas ayudan al desarrollo emocional y educativo, a través de la actividad lúdica, los niños en general manifiestan sus conflictos y el juego prueba una de las formas de expresar los conflictos del pasado y presente.

Las ludotecas son creadas para atender diferentes necesidades, según los intereses y el contexto socio cultural de las diversas comunidades. Tienen entre otros los siguientes objetivos:

• Rescatar los espacios, los medios y el tiempo para jugar.• Reconocer la importancia de la actividad lúdica para el desarrollo

humano.• Resguardar los juegos tradicionales, el folklore y la cultura.• Crear las oportunidades para que un mayor número de niños y jóvenes

carenciados tengan acceso a los juegos y los juguetes, (trabajando el consumismo).

• Propiciar nuevos espacios de interacción y experiencias prácticas, entre los adultos y los niños.

• Estimular y atender a las necesidades recreativas e intereses lúdicos Individuales, colectivos del grupo familiar, de la comunidad, etc.

En la localidad de Vistoso no registra hechos de peligros, en consecuencia no se identifica factores para la producción de peligro.

2 INEI – Informe Técnico- Cifras de Pobreza 2010

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3.1.3 Los Involucrados en el PIP.El Gobierno Municipal, cuenta con financiamiento para la ejecución de construir, e implementar la Ludoteca, de esta manera participar de este esfuerzo en forma decisiva. Si los niños de hoy juegan, van creciendo, compartiendo y aprendiendo entre vivencias y referencias de expresión lúdica creativa, mañana serán adultos que también jugarán con sus hijos

Las familias buscan mejorar los niveles del desarrollo emocional y educativo de sus hijos, y provistos de información de los beneficios de la ludoteca, solicitan Al Gobierno local, priorizar la implementación de espacios seguros de aprendizaje para la educación y desarrollo personal de sus hijos, por ello las familias se comprometen asumir con los costos de operación y mantenimiento a que hubiere lugar durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, constatándose en los documentos de sostenibilidad.

Involucrados Rol InteresesApoyo para la materialización

del proyecto

Municipalidad Distrital de

San Pedro de Chaná

Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Local Concertado y al presupuesto que le asigne.

Mejorar la educación de la población del distrito

- Elaboración del estudio de pre inversión y estudios definitivos.

- Financiar la etapa de ejecución del proyecto: Inversión del proyecto a través de la fuente de financiamiento de Canon Minero.

Autoridades de Vistoso

Mejorar los niveles del desarrollo emocional y educativo de sus hijos

Contar con una infraestructura e implementación de LUDOTECA

- Asumir los costos de Mantenimiento.- Realizar un plan de mantenimiento en coordinación con los padres de familia para que la infraestructura educativa se encuentre en buenas condiciones.

Padres de Familia

Tener una actitud activa y participativa, en la medida que lo requieran los voluntariados: esto es, trabajar conjuntamente en la orientación de la persona en orden a un proyecto común de educación

Que nuestros Hijos tengan óptimo desarrollo emocional y educativo

Mantener en buenas condiciones la infraestructura y mobiliario y materiales educativos, así como participar del proceso de aprendizaje de nuestros hijos

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recopilados

3.1.4 CARATERISTICAS SOCIOECONÓMICAS.

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1. Evolución de la PoblaciónLa evolución de la población del Distrito de San Pedro de Chaná, en el último periodo ínter censal 1981-1993, muestra como el distrito de mayor dinámica de crecimiento. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1993-2007), del distrito, ha crecido en 0.55%. A continuación mostramos la evolución de la población:

Cuadro Nº 3.02

Año Población Hombres Mujeres Rural Urbana

2011 2712 1382 1330 1732 980

2012 2727 1390 1337 1742 985

2013 2742 1397 1344 1751 991

2014 2757 1405 1352 1761 996

2015 2772 1413 1359 1770 1001

2016 2787 1420 1366 1780 1007

2017 2802 1428 1374 1790 1012

2018 2817 1436 1381 1800 1018

2019 2833 1444 1389 1809 1024

2020 2848 1452 1397 1819 1029

2021 2864 1460 1404 1829 1035

POBLACION DE DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANÁ

Elaboración del Formulador

2. Concentración de la PoblaciónSan Pedro de Chana, tiene una densidad de ocupación3 de 19.20 hab/km2., distrito donde mayormente se concentra población rural llegando al 63.87%4. En el cuadro se detalla, más características.

Cuadro Nº 3.03DATOS GENERALES

Distrito SAN PEDRO DE CHANA

Provincia HUARI

Departamento ANCASH

Dispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de Creación 12338

Fecha de Creación 20250

Capital CHANA

Altura capital (m.s.n.m.) 3385

Población Censada 2007 2668

Superficie (Km2) 138.65

Densidad de Población (Hab/Km2) 19.2

Nombre del alcaldeEMILIO B. TARAZONA VALDIVIA

3 Fuente INEI 4 Fuente INEI Censo 2007

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Dirección Jr. Córdova S/N

Fuente: INEI - CENSO 2007

3. Composición de la PoblaciónLa población estimada5 para el año 2011 del distrito de San Pedro de Chaná es de 2712 habitantes que representa el 4.26% de la población de la Provincia de Huari.

4. Características de la EducaciónEl Distrito de San Pedro de Chana cuenta con 20 Instituciones educativas: 04 Instituciones Educativas de nivel inicial, atienden a 114 alumnos de 3 a 5 años de edad. 09 Instituciones Educativas de nivel primaria, atendiendo a 572 alumnos. 04 Instituciones Educativas de Nivel Secundaria, atiende a 409 alumnos. Y 04 PRONOEIs. Del total de las Instituciones Educativas el 65% requiere de personal docente para cumplir con las metas de atención. Los presupuestos de la Dirección Regional de Educación no cubren al 100% del personal requerido para atención de educación.

A nivel distrital el 76.32% de la población sabe leer y Escribir. A continuación se presenta el cuadro de población: Último nivel de estudios que aprobó.

Cuadro Nº 3.04Población: Ultimo Nivel de Estudios que Aprobó

%21.68%2.53%44.58%27.18%0.77%2.16%0.49%0.61%

100.00%Fuente: INEI Censo 2007

Descripción Sin Nivel Educación Inicial Primaria

Superior Univ. completaTotal

Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta

5. CARATERÍSTICAS DE SALUDEl distrito cuenta con 03 establecimiento de Salud: categoría I-1 Puesto de Salud sin Internamiento, dicho establecimiento para el año 2009 atendieron a 1470 habitantes y alcanzo 9,079 atenciones, se cuenta que 686 (25.71%) habitantes están asegurados con el seguro integral de salud (SIS), 220 (8.25%) con ESSALUD, 3 (0.11%) con ESSALUD y otros y 43 (1.61%) otros seguros de salud, sin embargo el 64.32% de la población no cuenta con ningún seguro de salud6. Se denota que la población se

5 Proyectada con tasa de crecimiento determinada (1993-2007) 0.55%

6 INEI- Censo 2007

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encuentra desprotegida en cuanto al servicio de salud, ya que no cuentan con ingresos económicos para la alimentación básica, mucho menos para atenderse su salud preventiva.

6. CARATERÍSTICAS DEL SITEMA DE SANEAMIENTO

El 85.59% de las viviendas tienen agua potable mediante red pública dentro y fuera de la vivienda, el 2.40% se abastece de pozo, el 11.02% se abastece de acequia, río o manantial o vecino, y el 0.69% no cuenta con agua potable. En cuanto al servicio higiénico sólo el 14.75% de las viviendas cuenta con servicio higiénico de red pública de desagüe, el 15.09% de las viviendas cuentan como servicio higiénico los pozos sépticos, pozos ciegos o letrinas, en las acequias, o ríos, y el 70.15% de las viviendas no cuentan con ningún tipo de servicio higiénico, sin embargo las viviendas cuentan con red pública de desagüe pero las familias no se preocupan de implementar su servicio higiénico dentro de sus viviendas. Seguimos observando la falta de educación, que genere la baja calidad de vida de la población.

7. SISISTEMA DEL ALUMBRADO ELÉCTRICO

A nivel del distrito de San Pedro de Chana el 73.58% dispone de alumbrado eléctrico de red pública, mientras que el 26.42% no cuenta con energía eléctrica, limitándose al desarrollo de la educación, industria y mejora de la calidad de vida.

8. ACTIVIDAD AGROPECUARIALa agricultura y ganadería es la principal actividad económica del distrito alcanzando al 40.16% de la PEA, tanto la actividad agrícola (cultivos principales que se producen en este distrito se tienen: papa, haba, alverja, maíz choclo y duro, Trigo, frejol, y hortalizas) como la pecuaria (crianza del ganado ovino y vacuno de raza criolla, y en pequeña escala la de animales menores cuy, conejo) están destinados para la venta del mercado local y autoconsumo, así mismo se observa que la construcción es una de las actividades económicas más álgido en el distrito alcanzando a 27.82% de la PEA . En el Distrito la actividad económica de construcción es una de las actividades que ha ido creciendo desde el año 2007, debido a que hay un incremento en los gastos de inversión en infraestructuras a nivel local, generando mayor empleo de la población.

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9. CARATERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADALa población directamente afectada son: Las familias que viven en la localidad de Vistoso, 3507 habitantes con un promedio de 5.03 habitantes/ Hogar, cuenta con 03 Instituciones Educativas, 01 inicial, 01 primaria y 01 Secundaria y también se tiene un PRONOEI, los cuales atienden a un total de 205 alumnos. Cuentan con infraestructura e implementos educativos.

La mayoría de familias vive en la pobreza, y los padres dedican todo su tiempo a parar la olla, sacrificando el tiempo de cuidado y apoyo que sus hijos necesitan. Al analizar la incidencia de la pobreza según grupos de edad, se observa que esta afecta en mayor proporción a los niños y a los adolescentes. Debido a que los hogares en condición de pobreza tienen entre sus integrantes más niños y/o adolescentes. Así, los niños menores de cinco años de edad, los que tienen entre 5 a 9 años y los de 10 a 14 años de edad del área rural, presentan tasas de pobreza por encima del 60%. En el caso de los adolescentes (15 a 19 años de edad), la pobreza afectó al 50,0% en el área rural8. Una característica de los hogares pobres y pobres extremos es presentar mayor cantidad de integrantes. La jefatura del hogar, el 24,3% de los hogares son conducidos por mujeres y el 75,7% por hombres. Se presenta menor capital educativo que la población no pobre. Así, el 56,0% de los pobres y el 70,8% de los pobres extremos mayores de 15 años de edad, solamente lograron estudiar algún año de educación primaria o no tienen educación. Los que alcanzaron estudiar algún año de educación secundaria son el 37,7% y 27,6%, respectivamente. Solamente el 6,3% de los pobres y el 1,6% de los pobres extremos alcanzan estudiar algún año de educación superior (superior no universitaria y universitaria).

Participación en la actividad económica. La mayor participación económica está en la actividad de la agricultura alcanzando el 55.07%, seguido por la construcción con 33.3%, y otras actividades de comercio 2.9%, explotación de minas 1.45%, administración pública 2.9% y entre otros 4.35%.

Acceso a agua por red pública, el 94.12% de las viviendas cuentan con red pública dentro y fuera de la vivienda, la diferencia se abastece de pozos y de los vecinos.Formas de eliminación de excretas, El 4.41% de los hogares pobres eliminan las excretas mediante pozo séptico. Mientras que el 95.59% no tiene forma de eliminar las excretas.

7 Proyección Población Base 2007- Censo del INEI8 INEI – Informe Técnico- Cifras de Pobreza 2010

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Acceso al alumbrado eléctrico: A pesar de que existen diferencias en el nivel de cobertura de electricidad de acuerdo con la condición de pobreza el acceso a este servicio es alto llegando al 82.35% de las viviendas.Acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC): En el año 2010, uno de los servicios al que accede una proporción importante de hogares, es el teléfono móvil o celular, a diferencia del teléfono con línea fija, el 48,2% de los hogares pobres, el 30,2% de los pobres extremos y el 55,9% de los pobres no extremos tiene al menos a un miembro del hogar con celular. En el 78,0% de los hogares no pobres tienen uno de sus miembros celular. En lo referente al acceso a TV por Cable y al Internet, los que acceden son principalmente hogares no pobres, así el 30,8% de estos hogares tienen TV por Cable y el 15,9% tienen conexión de Internet en el hogar. En cambio, los hogares pobres que acceden a este servicio es el 4,1% a TV por Cable y el 0,5% a Internet9.

3.1.1 ANÁLISIS DE LOS PELIGROS AFECTADOS EN LA ZONANo se han registrado peligros naturales en la zona.Sin embargo se tienen algunos aspectos generales sobre ocurrencia de peligros.

SI NO Comentarios SI NO ComentariosInundación x Inundación xSedimentación X Sedimentación xSismos x Sismos xLluvias Fuertes x Lluvias Fuertes xerosión del suselo x erosión del suelo x

Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1.- ¿Existen antecedentes negativos en la zona del proyecto?

2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de los antecedentes negativos en la zona?

SI NO

x

SI NO

x

4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

A continuación la evaluación de características especificas de peligros.Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros

9 INEI – Informe Técnico- Cifras de Pobreza 2010

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PeligrosSI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado ©    B M A S.I. B M A S.I. © = (a)*(b)

Inundación                      

¿Existen zonas con problemas de inundación?

  x                  

¿Existe sedimentación en el río o quebrada?

x   1       1       1

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

x   2     1       2

Lluvias Intensas x   1       1       1Derrumbes/Deslizamientos                      

¿Existen procesos de erosión? x 1       1       1¿Existe mal drenaje de suelos? x   1       1       1

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

  x                  

¿Existen antecedentes de deslizamientos?

  x                  

¿Existen antecedentes de derrumbes?

  x                  

Heladas x   1       1       1Friajes / Nevadas   x                  Sismos   x                  Sequías   x                  Huaycos   x                  Incendios urbanos   x                  Derrames tóxicos   x                  Otros   x                  

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL

De acuerdo con el diagnóstico realizado, la opinión y los intereses de los grupos de involucrados plantean el problema central:“Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná-Huari-Ancash”

3.2.2 IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL

a) Limitadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso.

b) Limitados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

c) Descuido de los padres y la comunidad del cuidado de los niños

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3.2.3 CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS

GRAFICO Nº 3.01

Problema Central:Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de

la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná

Causa Indirecta:Descuido de los padres y la comunidad del cuidado de

los niños

Causa Indirecta:Limitados espacios para el

desarrollo del niño a través del juego y la participación en

actividades lúdicas formativas

Causa Directa: Limitadas capacidades cognitivas y

psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso

3.2.4 IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPALa) Retraso en el desarrollo de aprendizaje, de competencias,

habilidades y conductas de los niñosb) Niños retraídos y con poca creatividad

3.2.5 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOSPara el proyecto se ah considerado los siguientes efectos:EFECTO FINALBaja calidad de vida de la Población de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná.

EFECTOS DIRECTOSa) Retraso en el desarrollo de aprendizaje, de competencias,

habilidades y conductas de los niños.

EFECTOS INDIRECTOSa) Niños retraídos y con poca creatividad

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3.2.6 CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS

GRAFICO Nº 3.02

Problema Central:Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de

la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná

Efecto Indirecto:Niños retraídos y con poca

creatividad

Efecto Final:Baja calidad de vida de la Población de la localidad de Vistoso,

distrito de San Pedro de Chaná

Causa Indirecta:Descuido de los padres y la comunidad del cuidado de

los niños

Causa Indirecta:Limitados espacios para el

desarrollo del niño a través del juego y la participación en

actividades lúdicas formativas

Limitada capacidad para discernir entre oportunidad y amenaza

Causa Directa: Limitadas capacidades cognitivas y

psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso

Efecto Directo:Retraso en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de

los niños.

3.2.7 PRESENTAR EL ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOSGRAFICO Nº 3.03

ARBOL DE PROBLEMAS

Problema Central:Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de

la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná

Efecto Indirecto:Niños retraídos y con poca

creatividad

Efecto Final:Baja calidad de vida de la Población de la localidad de Vistoso,

distrito de San Pedro de Chaná

Causa Indirecta:Descuido de los padres y la comunidad del cuidado de

los niños

Causa Indirecta:Limitados espacios para el

desarrollo del niño a través del juego y la participación en

actividades lúdicas formativas

Limitada capacidad para discernir entre oportunidad y amenaza

Causa Directa: Limitadas capacidades cognitivas y

psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso

Efecto Directo:Retraso en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de

los niños.

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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

Es importante considerar que dada la relación existente entre el problema central y el objetivo del proyecto; se definirá este último a través de la identificación de la solución del problema. Por tanto el objetivo central será: “Mejorar los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná-Huari-Ancash”, que proporcionará un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a lograr altos niveles de desarrollo y competitividad del Capital humano de la localidad de Vistoso.

GRAFICO Nº 3.04

3.3.2 DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Y ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS

Medio de primer nivelAdecuadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso Medios fundamentalesAdecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños

PROBLEMA CENTRAL

“Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de

los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná-Huari-

Ancash’’

OBJETIVO CENTRAL

“Mejorar los niveles de desarrollo emocional y

educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito

de San Pedro de Chaná-Huari-Ancash”

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ARBOL DE MEDIOSGRAFICO Nº 3.05

Medio de primer Nivel: Adecuadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso.Medio Fundamental 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Medio Fundamental 2: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.Poner un solo fin directo: Mejora en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de los niños.Poner un solo efecto indirecto: Niños dinámicos y con creatividad

Objetivo Central:Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná

Medio Fundamental:Adecuados espacios para el

desarrollo del niño a través del juego y la participación en

actividades lúdicas formativas

Medio Fundamental:Interés de los padres y la

comunidad del cuidado de los niños

Medio de 1er NivelAdecuadas capacidades cognitivas y

psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso

3.3.3 DETERMINACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS QUE SE GENERAN CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL Y ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE FINES

Los fines del objetivo central es la determinación de las consecuencias positivas que se generarán cuando se alcance el objetivo central, es decir, cuando se resuelva el problema identificado. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema. Así pues de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos. El procedimiento de elaboración es semejante al utilizado en el caso del árbol de medios.Fines Directos Mejora en el desarrollo de aprendizaje, de competencias,

habilidades y conductas de los niños Fines Indirectos Niños dinámicos y con creatividad Fin último: Mejora de la calidad de vida de la Población de la localidad de

Vistoso, distrito de San Pedro de Chana

El árbol de fines se muestra en el siguiente gráfico:

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GRAFICO Nº 3.06: ÁRBOL DE FINES

Medio de primer Nivel: Adecuadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso.Medio Fundamental 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

Objetivo Central:Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná

Fin Indirecto:Niños expresivos y sociables

con visión de superación

Fin Último:Mejora de la calidad de vida de la Población de la localidad de

Vistoso, distrito de San Pedro de Chana

Fin Directo:Desarrollo de inteligencia

autoestima del niño

Medio Fundamental:Adecuados espacios para el

desarrollo del niño a través del juego y la participación en

actividades lúdicas formativas

Medio Fundamental:Interés de los padres y la

comunidad del cuidado de los niños

Medio de 1er NivelAdecuadas capacidades cognitivas y

psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso

Efecto Indirecto:Niños dinámicos y con

creatividad

Efecto Directo:Mejora en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de

los niños.

3.3.4 PRESENTAR EL ÁRBOL DE OBJETIVOS O ÁRBOL DE MEDIOS – FINESGrafico Nº 3.07

Medio de primer Nivel: Adecuadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso.Medio Fundamental 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Medio Fundamental 2: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.Poner un solo fin directo: Mejora en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de los niños.Poner un solo efecto indirecto: Niños dinámicos y con creatividad

ARBOL DE OBJETIVOS

Objetivo Central:Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná

Fin Indirecto:Niños expresivos y sociables

con visión de superación

Fin Último:Mejora de la calidad de vida de la Población de la localidad de

Vistoso, distrito de San Pedro de Chana

Fin Directo:Desarrollo de inteligencia

autoestima del niño

Medio Fundamental:Adecuados espacios para el

desarrollo del niño a través del juego y la participación en

actividades lúdicas formativas

Medio Fundamental:Interés de los padres y la

comunidad del cuidado de los niños

Medio de 1er NivelAdecuadas capacidades cognitivas y

psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso

Efecto Indirecto:Niños dinámicos y con

creatividad

Efecto Directo:Mejora en el desarrollo de aprendizaje, de competencias, habilidades y conductas de

los niños.

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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1 CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO

Por el diagnostico realizado en los módulos anteriores se ha llegado a la conclusión que los dos medios fundamentales identificados son imprescindibles, para alcanzar el objetivo central del proyecto.

GRAFICO Nº 3.08REALCIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del

juego y la participación en actividades lúdicas formativas

A1.1Construcción de infraestructura

con material noble, y cerco perimétrico de muro de ladrillo

A1.2Construcción de infraestructura

de material noble y cerco perimétrico de muro de malla

de fierro galvanizada

ACCIONES

Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños

Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del

juego y la participación en actividades lúdicas formativas

ImprescindibleImprescindible

Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los

niños

A1.3Implementación de juegos lúdicos, libros, materiales y

herramientas cognitivos

A2.4Capacitación al voluntario y

sensibilización a los padres de familia

Acciones complementarias

Acciones mutuamente excluyentes

3.4.2 RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIOS FUNDAMENTALES

1. Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

2. Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

Los medios fundamentales identificados que presentan una relación de complementariedad, es decir, resulta conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, para el logro de los resultados.

3.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.

Se plantea las siguientes acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos anteriormente siendo las siguientes:

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Nota

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del

juego y la participación en actividades lúdicas formativas

A1.1Construcción de infraestructura

con material noble, y cerco perimétrico de muro de ladrillo

A1.2Construcción de infraestructura

de material noble y cerco perimétrico de muro de malla

de fierro galvanizada

ACCIONES

Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los

niños

A1.3Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros, materiales

educativos

A2.1Capacitación al voluntario,

autoridades de comunidad y sensibilización a los padres de

Acciones complementarias

Acciones mutuamente excluyentes

Medio Fundamental 2 : Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Acción 1.1: Construcción de infraestructura con material noble, y cerco perimétrico de muro de ladrillo.Acción 1.2: Construcción de infraestructura de material noble y cerco perimétrico de muro de malla de fierro galvanizada.Acción 1.2: Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros, materiales educativos.

Medio Fundamental 1 : Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.Acción 2.4. Capacitación al voluntario, autoridades de comunidad y sensibilización a los padres de familia

3.4.4 RELACIONAR LAS ACCIONES

Al relacionar las acciones planteadas se identifican las siguientes relaciones entre las acciones propuestas para cada medio fundamental y se tiene que:

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Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes: A1.1 y A1.2.

Las siguientes acciones son mutuamente complementarias: Acciones: A1.1, A1.3 y A2.1 Acciones: A1.2, A1.3 y A2.1

Son complementarios hechos que también se pueden llevar al mismo tiempo.

3.4.5 DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVAS A CONSIDERAR

Por tanto a partir de las acciones definidas en la sección anterior, es posible elaborar los proyectos alternativos que serán formulados y evaluados más adelante.

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas se prevé la construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico, conformada por 02 aulas lúdicas, servicios higiénicos para los niños y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimétrico de albañilería con muros de ladrillos KK. Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales educativos.

Componente 2. Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.El logro del Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños, serán con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitación a las autoridades de la comunidad y padres de familia.

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas se prevé la construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico, conformada por 02 aulas lúdicas, servicios higiénicos para los

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niños/niñas y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimétrico de malla de fierro galvanizada. Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales educativos.

Componente 2. Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.El logro del Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños, serán con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitación a las autoridades de la comunidad y padres de familia.

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IV. FORMULACION

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4.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

El horizonte de evaluación del proyecto es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al mismo. Dicho horizonte se determina por la suma de las duraciones de las fases de inversión y post inversión.

GRAFICO Nº 4.01

Pre inversión InversiónPost

inversión

Estudio de Perfil

Expediente Técnico

Ejecución

Evaluación Ex Post

Operación y mantenimiento

4.1.1 FASE DE PREINVERSION Y SU DURACIÓN

Al tener en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, no será necesaria la elaboración de los estudios de factibilidad. Por lo tanto la fase de pre inversión culminara con la elaboración del presente perfil que duró aproximadamente 02 meses. Para proyectos de Inversión pública en concordancia con las normas del sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), se considera la duración de 10 años. (Anexo SNIP 09).

4.1.2 LA FASE DE INVERSION, ETAPAS Y SU DURACION

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:

Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico. (02 meses).

Ejecución del proyecto: Ejecución, supervisión / inspección (05 meses).

4.1.3 LA FASE DE POST INVERSION Y SUS ETAPAS

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10 años.

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4.1.4 EL HORIZONTE DE EVALUACION DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las duraciones de las fases de pre inversión, inversión y post inversión. Para la fase de pre inversión es tiempo de 02 meses, Elaboración del expediente técnico, fase de inversión 02 meses, para la ejecución del proyecto se establece 05 meses. Para la fase de Post inversión es de 10 años, en total el proyecto cumple su horizonte de evolución en 10 años y 09 meses. Para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda se tendrá en cuenta este tiempo.

4.1.5 ORGANIZAR LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVOLas fases a considerarse en las alternativas son:

Fase de pre inversiónNo es necesaria la elaboración de estudios de factibilidad, esto; por la magnitud del presente proyecto, solo se realizará el estudio de pre inversión a nivel de perfil.

Fase de Inversión:Que consta:

Elaboración de un expediente técnico Ejecución de las obras civiles, implementación y desarrollo de

talleres de capacitación.

Evaluación Ex – postOperación y mantenimiento.

CUADRO Nº 4.02

AÑOS 1 -10

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4, 5, 6 y 7

Proceso de concurso para elaboración del expediente técnico y su contrataciónElaboración del expediente técnicoEl proceso de concurso para ejecución del proyecto y su contrataciónEjecución del Proyecto

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 1 Y 2

Post Inversión

Inversión

Operación y Mantenimiento

AÑO 0Descripción

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El proyecto se localiza en la localidad de Vistoso, del distrito de San Pedro de Chaná, Provincia de Huari, Departamento de Ancash, donde se identifica el problema a solucionar.

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDAEn el análisis de la demanda se proyecta los servicios educativos medidos en atenciones que serán demandados en el área de influencia del proyecto.

4.2.1 LOS SERVICIOS QUE EL PROYECTO OFRECEEl proyecto, efectúa análisis de LUDOTECA, donde estimulen la imaginación y la creatividad del niño, siendo un espacio en el cual se desarrollen sus potencialidades, inteligencia y mejora de autoestima, permitiendo que el niño sea un agente de cambio en su familia y comunidad.

4.2.2 AMBITO DE INFLUENCIA Y POBLACIÓN DEMANDANTEEl ámbito de influencia viene a ser la localidad de Vistoso, el cual se determina 350 habitantes para el 2011, y se detalla la población por grupo de edades.

Cuadro Nº 4.01Localidad de Vistoso

Población Por edades en Grupo de EdadesCategorías Población %

Menor de un año 18 4.97% 01 año 1 0.29% 02 años 10 2.92% 03 años 6 1.75% 04 años 10 2.92% 05 años 19 5.26% 06 años 9 2.63% 07 años 12 3.51% 08 años 6 1.75% 09 años 11 3.22% 10 años 10 2.92% 11 años 11 3.22% 12 años 11 3.22% De 13 a 14 años 20 5.56% De 15 a 19 años 38 10.82% De 20 a 24 años 28 7.89% De 25 a 29 años 19 5.26% De 30 a 34 años 16 4.68% De 35 a 39 años 16 4.68% De 40 a 44 años 15 4.09% De 45 a 49 años 15 4.09% De 50 a 54 años 12 3.51% De 55 a 59 años 6 1.75% De 60 a 64 años 5 1.46%

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De 65 a 69 años 6 1.75% De 70 a 74 años 8 2.34% De 75 a 79 años 3 0.88% De 80 a 84 años 2 0.58% De 85 a 89 años 5 1.46% De 95 a 99 años 2 0.58%

Total 350 100.00%Fuente: Proyección Tasa Distrital (1993-2007) 0.55%

La población que demanda atenciones de ludoteca, son los niños de 2 a 12 años de edad, que alcanza el 38.29% del total de población. A partir de la información estadística del censo 2007, se proyectan la demanda, según los siguientes supuestos:

La población que demanda, el servicio de atención de ludoteca es la localidad de vistoso se mantiene constante durante todo el horizonte de proyección.

La tasa de crecimiento Distrital (1993-2007) determinado en 0.55% es igual a la tasa de crecimiento por grupo de edad de 2 a 12 años de edad y se mantiene constante durante todo el horizonte de proyección

Se tiene:Cuadro Nº 4.02

Población Demandante PotencialAtención de LudotecaAño Total

0 2011 3501 2012 3522 2013 3543 2014 3564 2015 3585 2016 3606 2017 3627 2018 3648 2019 3669 2020 368

10 2021 370Fuente: Proyección, % de crecimiento distrital Intercensal (1993-2007) , 0.55%

4.2.3 DEMANDA EFECTIVA Para efectuar los cálculos de la demanda efectiva, se tiene los siguientes supuestos:

Los niños de 2 – 12 años de edad son los que necesitan atención de ludoteca, puesto que en la infancia, la actividad lúdica es una faceta

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del comportamiento infantil que desempeña un papel fundamental en el desarrollo del niño.

La proporción de niños de 2-12 años es de 32.86%, y se mantiene constante durante todo el horizonte de evaluación.

La tasa de crecimiento Distrital (1993-2007) determinado en 0.55% es igual a la tasa de crecimiento por grupo de edad de 2 a 12 años de edad y se mantiene constante durante todo el horizonte de proyección

Se tiene: CUADRO Nº 4.03 Demanda Objetivo

Atención de Ludoteca

Año Atención para

niños de 2-12 años0 2011 115

1 2012 116

2 2013 116

3 2014 117

4 2015 118

5 2016 118

6 2017 119

7 2018 120

8 2019 120

9 2020 121

10 2021 122Fuente: Proyección, Tasa de crecimiento Distrital Intercensal (1993-2007) , 0.55%

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1. OFERTA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTOActualmente en la localidad de vistoso, no encontramos ningún espacio y/o organización que brinde atención a los niños, un espacio en el cual se desarrollen sus potencialidades, inteligencia y mejora de autoestima mediante el juego lúdico.

Por lo tanto concluimos que la Oferta sin Proyecto es igual a Cero.

4.3.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACIÓN SIN PROYECTO

A partir del análisis de la oferta y demanda, se podrá determinar cuál es el déficit real del servicio de ludoteca.

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La población carente o déficit, se calcula restando la población ya atendida u oferta de la población afectada o demanda.BRECHA O DEFICIT. = Demanda Total – Oferta.

Los siguientes cuadros presentan el balance oferta demanda en la situación sin proyecto.

CUADRO Nº 4.04BALANCE OFERTA - DEMANDA

ATENCIÓN DE LUDOTECASIN PROYECTO

RUBRO Edad

AñosAtenciones de Ludoteca

2-12 Años

O D B: O-D

2011 0 115 -115

2012 0 115 -115

2013 0 115 -115

2014 0 116 -116

2015 0 118 -118

2016 0 118 -118

2017 0 119 -119

2018 0 120 -120

2019 0 120 -120

2020 0 120 -120

2021 0 122 -122

Fuente: Elaboración del formulador

4.3.3. DETERMINAR LA POBLACIÓN OBJETIVO.

Se verifico que en la localidad de Vistoso, no se encuentra ninguna entidad que brinde servicio de ludoteca, por ello se determina como oferta cero. Por tanto es necesario considerar el planteamiento del proyecto, sobre la base de la brecha ya determinada. Para ello describimos la demanda en base a la capacidad operativa.

La comunidad tiene disponibilidad de terreno para construcción de dos ambientes de 50 m2, que incluya espacios recreativos y servicios higiénicos. Se verifica en campo que la localidad de Vistoso no cuenta más áreas disponibles para albergar la construcción de la infraestructura, por tanto se considera como capacidad de atención según el siguiente detalle:

OFERTA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTOPara calcular la oferta con proyecto se ha tomado en cuenta el área del aula (50 m2) y el índice de ocupación por alumno (2.0 m2 por alumno). En el

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siguiente cuadro, se muestra la oferta de atención de ludoteca en la situación con proyecto:

Aula Lúdica de 50.00 m2Índice de ocupación de c/niño 2.5 m2Capacidad de atención 25

CUADRO Nº 4.05

AULAS NIÑOS2 25

TOTAL 50

OFERTA CON PROYECTO

LUDOTECA VISTOSO

Del resultado concluimos que la capacidad de atención de ludoteca es para 50 niños. Por tanto la población objetiva para atención de ludoteca es determinada al 40% de la demanda efectiva, el cual asciende a 46 alumnos al año 2012 y 49 niños al año 2021, se muestra en el cuadro:

Cuadro Nº 4.06DEMANDA DEL PROYECTO

Año Atención para

niños de 2-12 años0 2011 461 2012 462 2013 463 2014 474 2015 475 2016 476 2017 487 2018 488 2019 489 2020 48

10 2021 49Fuente: Elaboración del formulador

4.3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA SITUACIÓN CON PROYECTOLuego de determinar la oferta en la situación con proyecto, pasamos a determinara la brecha oferta – demanda con proyecto.

Cuadro Nº 4.06BALANCE OFERTA - DEMANDA

ATENCIÓN DE LUDOTECACON PROYECTO

Año

Edad

Atención de Ludoteca 2-12 Años

O D B: O-D

2011 50 115 -65

2012 50 116 -66

2013 50 116 -66

2014 50 117 -67

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2015 50 118 -68

2016 50 118 -68

2017 50 119 -69

2018 50 120 -70

2019 50 120 -70

2020 50 121 -71

2021 50 122 -72

Fuente: Elaboración del formulador

Del cuadro determinamos que aún hay brecha por satisfacer, sin embargo, este proyecto sería como piloto, ya en la etapa operativa, se evaluaría la posibilidad de incrementar la capacidad de atención. Sin embargo el proyecto brindará atención de ludoteca al 40% de niños de 2-12 años de edad.

4.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVAS A CONSIDERAR

Luego de determinar la demanda de infraestructura, recurso humano, equipamiento y materiales educativos se tiene la siguiente descripción de los proyectos alternativos:

PROYECTO ALTERNATIVO 1: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas se prevé la construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico, conformada por 02 aulas lúdicas, servicios higiénicos para los niños y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimétrico de albañilería con muros de ladrillos KK. Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales educativos.

Componente 2. Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.El logro del Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños, serán con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitación a las autoridades de la comunidad y padres de familia.

Detalles técnicos: La estructura para la construcción de las obras: Concreto simple en

cimientos y sobrecimientos, concreto armado f´c = 210 kg/cm2, con acero fy=4,200 kg/cm2de refuerzo en zapatas, columnas, vigas y columna de amarre. Albañilería de ladrillos KK, tarrajeo en muros interiores y exteriores, vigas y columnas. Cielo raso con triplay entre ejes 1-5 y A-C.

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Estructura de techo y cobertura: Correas de madera tornillo 3"x4", con tijerales de madera tornillo, cobertura general con teja andina y cumbreras. Pisos y Pavimentos: Falso piso de 4" de concreto 1:10, piso de cemento E=2" pulido, coloreado y bruñado, vereda de concreto de 4". Herrería: Puertas y ventanas: Ventana de madera tornillo, puerta de madera apanelada incluye colocación y cerrajería, con cerradura forte para puerta principal e interiores. Instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Y áreas de Juegos. Cerco Perimétrico: Obras de concreto simple en cimientos y sobrecimeintos, obras de concreto armado FC=175 kg/cm2 en vigas y columnas; albañilería muros de ladrillos KK arcilla 18 huecos-soga 9x13x24, con tarrajeo en vigas, columnas y sobrecimientos, con puerta metálica para ingreso principal Implementación de la Ludoteca: Con mobiliario: Sillas, estantes, armarios, pizarras acrílicas, muebles para audio y video. Juegos mecánicos: Resbaladera, sube y baja, columpio, pasamano, tablero de básquet. Equipos audiovisuales: Minicomponente, televisor 42", DVD y equipo de sonido. Material educativo: Lúdico, estructurado y no estructurado. Según lista en anexos.

Talleres de capacitación: Al Voluntario en temas: “Educación: arte de enseñar para la vida” y “Fortaleciendo las Capacidades Pedagógicas del voluntario de Educación Inicial con Temas Para el Dominio de los Procesos de Diversificación”. A las autoridades de comunidad y padres de familia en temas de: “Desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de educación”, “Integración de las familias en el proceso educativo”, “Impartir pláticas a los padres de familia, acerca de los valores éticos y morales, para fortalecer los lazos familiares”; “Capacitar a las familias en nutrición y salud”, y “Educar a las familias en prácticas de crianza adecuadas” de acuerdo a programación anexada.

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas se prevé la construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico, conformada por 02 aulas lúdicas, servicios higiénicos para los niños/niñas y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercado con cerco perimétrico de malla de fierro galvanizada. Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales educativos.

Componente 2. Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

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El logro del Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños, serán con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitación a las autoridades de la comunidad y padres de familia.

Detalles técnicos: La estructura para la construcción de las obras: Concreto simple en

cimientos y sobrecimientos, concreto armado f´c = 210 kg/cm2, con acero fy=4,200 kg/cm2de refuerzo en zapatas, columnas, vigas y columna de amarre. Albañilería de ladrillos KK, tarrajeo en muros interiores y exteriores, vigas y columnas. Cielo raso con triplay entre ejes 1-5 y A-C. Estructura de techo y cobertura: Correas de madera tornillo 3"x4", con tijerales de madera tornillo, cobertura general con teja andina y cumbreras. Pisos y Pavimentos: Falso piso de 4" de concreto 1:10, piso de cemento E=2" pulido, coloreado y bruñado, vereda de concreto de 4". Herrería: Puertas y ventanas: Ventana de madera tornillo, puerta de madera apanelada incluye colocación y cerrajería, con cerradura forte para puerta principal e interiores. Instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. Y áreas de Juegos. Cerco Perimétrico: Obras de concreto simple en cimientos y sobrecimeintos, obras de concreto armado FC=175 kg/cm2 en columnas; muro con postes y malla raschel, con tarrajeo en columnas y sobrecimientos, con puerta metálica para ingreso principal.Implementación de la Ludoteca: Con mobiliario: Sillas, estantes, armarios, pizarras acrílicas, muebles para audio y video. Juegos mecánicos: Resbaladera, sube y baja, columpio, pasamano, tablero de básquet. Equipos audiovisuales: Minicomponente, televisor 42", DVD y equipo de sonido. Material educativo: Lúdico, estructurado y no estructurado. Según lista en anexos.

Talleres de capacitación: Al Voluntario en temas: “Educación: arte de enseñar para la vida” y “Fortaleciendo las Capacidades Pedagógicas del voluntario de Educación Inicial con Temas Para el Dominio de los Procesos de Diversificación”. A las autoridades de comunidad y padres de familia en temas de: “Desarrollo infantil temprano es fundamental para el proceso integral de educación”, “Integración de las familias en el proceso educativo”, “Impartir pláticas a los padres de familia, acerca de los valores éticos y morales, para fortalecer los lazos familiares”; “Capacitar a las familias en nutrición y salud”, y “Educar a las familias en prácticas de crianza adecuadas” de acuerdo a programación anexada.

4.5 COSTOS DEL PROYECTO.Los Costos está constituido por:

Costos de Operación: Está constituido por los Costos que se incurren de manera permanente y continua para el funcionamiento de la Institución Educativa, de

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acuerdo a sus funciones y atribuciones, asegurando así la adecuada prestación del servicio. Estos costos se traducen en los siguientes rubros:

Remuneración del personal docente (02), administrativo, de servicio y empleados.

Pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono). Materiales Educativos. Entre otros.

Costos de Mantenimiento: Está conformado por los costos que asumen al desarrollar un conjunto de actividades, acciones y cuidados para que la infraestructura, mobiliario y equipos, conserven su condición normal de operación para prestar el servicio de LUDOTECA.

Conservación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, sanitarias y de la infraestructura.

Conservación y mantenimiento de pisos muros y techos de la infraestructura

Conservación y mantenimiento en carpintería de los mobiliarios y muebles.

Conservación y mantenimiento de los equipos y materiales Entro otros.

Costos de Inversión: Estos costos comprenden los siguientes rubros:

Intangibles: comprende gastos no físicos, necesarios para iniciar la implementación del proyecto (estudios básicos, expediente técnico).

Activos Fijos: Comprende terreno, obras civiles, mobiliario y equipos. Supervisión: Comprende los gastos de supervisión de las obras civiles.

4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

A la fecha no se viene desarrollo el servicio de ludoteca, por tanto no se cuenta con ningún costo. Por tanto el Costo de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto es cero.

4.5.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

En esta parte del estudio se estiman los costos de cada una de las alternativas identificadas, valorados a precios de mercado. Estos costos incluyen los costos relacionados a las inversiones y aquellos costos correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto.

a) Costos de Inversión Obras Civiles – Alternativa 01 – Precios Privados y sociales.Para determinar los costos de inversión, previo de cada componente se detallan las partidas y son:

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CUADRO Nº 4.07

Item Descripción Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub total Impuesto (18%) Precios Privados (s/.)

1.00 12,908.83

2.00 COSTO DIRECTO 322720.67 390685.64

2.01Resultado N°01: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

317894.40 31789.44 22252.61 371936.45 66948.56 384842.96

2.01.01 Insumo Origina l Nacional 273389.18 27338.92 19137.24 319865.34 57575.76 330964.94

2.01.02 Insumo de Origen Importado

2.01.03 Mano de obra ca l ifi cada 28610.5 2861.05 2002.74 33474.29 6025.37 34635.87

2.01.04 Mano de obra no ca l ifi cada 15894.72 1589.47 1112.63 18596.82 3347.43 19242.15

2.02Resultado N°02: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

4826.27 482.63 337.84 5646.74 1016.41 5842.68

2.02.01 Insumo Origina l Nacional

2.02.02 Insumo de Origen Importado

2.02.03 Mano de obra ca l ifi cada 4826.27 482.63 337.84 5646.74 1016.41 5842.68

2.02.04 Mano de obra no ca l ifi cada

3.00 32,272.07

4.00 22,590.45

5.00 19,363.24

477,820.22

(*) Costo Directo de Resultado 1= Costo de Infraestructura + costo de equipamiento + mitigación ambiental

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS

ESTUDIOS (4%CD)

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (7%)

SUPERVISIÓN (6%CD)

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

Cuadro Nº 4.08

Precio Factor Precios

Privado s/. Corrección sociales s/.

1 EXPEDIENTE TÉCNICO 12,908.83 0.91 11,747.03

2 COSTO DIRECTO

2.01Resultado N°01: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas

384,842.96 319,735.23

2.01.01 Insumo Original Nacional 330,964.94 0.847 280,327.31

2.01.02 Insumo de Origen Importado 0.00 0.00

2.01.03 Mano de obra ca l ifi cada 34,635.87 0.91 31,518.64

2.01.04 Mano de obra no cal ifi cada 19,242.15 0.41 7,889.28

2.02Resultado N°02: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

5,842.68 5,316.84

2.02.01 Insumo Original Nacional 0.00 0.847 0.00

2.02.02 Insumo de Origen Importado 0.00 0.00

2.02.03 Mano de obra ca l ifi cada 5,842.68 0.91 5,316.84

2.02.04 Mano de obra no cal ifi cada 0.00 0.00

3 SUPERVISIÓN 19,363.24 0.91 17,620.55

4 GASTOS GENERALES 32,272.07 0.847 27,334.44

5 UTILIDAD 22,590.45 0.700 15,813.31

477,820.22 397,567.40

COSTO DE INVERSIONALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

Item Descripción

Total Costo de Inversión (s/.)

b) Costos de Inversión Obras Civiles – Alternativa 02 – Precios de Mercado y sociales

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CUADRO Nº 4.09

Item Descripción Costo Directo Gastos Generales Utilidad Sub total Impuesto (18%) Precios Privados (s/.)

1.00 13,183.69

2.00 COSTO DIRECTO 329592.15 399004.25679

2.01Resultado N°01: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

324765.88 32476.59 22733.61 379976.08 68395.69 393161.57

2.01.01 Insumo Origina l Naciona l 272803.34 27280.33 19096.23 319179.91 57452.38 330255.72

2.01.02 Insumo de Origen Importado

2.01.03 Mano de obra ca l ifi cada 32476.59 3247.66 2273.36 37997.61 6839.57 39316.16

2.01.04 Mano de obra no ca l ifi cada 19485.95 1948.60 1364.02 22798.56 4103.74 23589.69

2.02Resultado N°02: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

4826.27 482.63 337.84 5646.74 1016.41 5842.68

2.02.01 Insumo Origina l Naciona l 0.00

2.02.02 Insumo de Origen Importado

2.02.03 Mano de obra ca l ifi cada 4826.27 482.63 337.84 5646.74 1016.41 5842.68

2.02.04 Mano de obra no ca l ifi cada

3.00 32,959.22

4.00 23,071.45

5.00 19,775.53

487,994.14

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 - PRECIOS PRIVADOS

ESTUDIOS (4%CD)

GASTOS GENERALES (10%)

UTILIDAD (5%)

SUPERVISIÓN (6%CD)

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

Cuadro Nº 4.10

Precio Factor Precios

Privado s/. Corrección sociales s/.

1 EXPEDIENTE TÉCNICO 13,183.69 0.91 11,997.15

2 COSTO DIRECTO

2.01Resultado N°01: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas

393,161.57 325,176.08

2.01.01 Insumo Origina l Nacional 330,255.72 0.847 279,726.60

2.01.02 Insumo de Origen Importado 0.00 0.00

2.01.03 Mano de obra ca l ifi cada 39,316.16 0.91 35,777.71

2.01.04 Mano de obra no ca l ifi cada 23,589.69 0.41 9,671.77

2.02Resultado N°02: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

5,842.68 5,316.84

2.02.01 Insumo Origina l Nacional 0.00 0.847 0.00

2.02.02 Insumo de Origen Importado 0.00 0.00

2.02.03 Mano de obra ca l ifi cada 5,842.68 0.91 5,316.84

2.02.04 Mano de obra no ca l ifi cada 0.00 0.00

3 SUPERVISIÓN 19,775.53 0.91 17,995.73

4 GASTOS GENERALES 32,959.22 0.847 27,916.46

5 UTILIDAD 23,071.45 0.700 16,150.02

487,994.14 404,552.27

COSTO DE INVERSIONALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES

Item Descripción

Total Costo de Inversión (s/.)

c) Costos de Operación y Mantenimiento Alternativa 1 y 2

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Se identifico un solo cuadro de costo de operación y mantenimiento ya el estudio plantea dos alternativas de solución diferenciados sólo en el sistema de Construcción, se incrementara la cantidad de mobiliarios y equipos, y se contará con el mismo personal docente, administrativos y servicios, en razón a ello el proyecto sólo presenta un solo cuadro de costos de operación y mantenimiento, siendo los siguientes:

Cuadro Nº 4.11Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

Alternativa 1 y 2

Items de gasto Metrado Und. Cantidad s/.

Costo Anual

(precios de

mercado)

FC 1/

Costo Anual (Precio Social)

Financiamiento

Personal 3,150.00   3,150.00 MUNICIPALIDAD DISTRITALvoluntario mes 1 9 350.00 3,150.00 1 3,150.00

Insumos 320.00   272.00 COMUNIDAD

Pintura mes 1 1 80.00 80.00 0.85 68.00 Material limpieza mes 1 6 10.00 60.00 0.85 51.00 Material educativo mes 1 9 20.00 180.00 0.85 153.00 Servicios 840.00 714.00 COMUNIDAD

Agua mes 1 12 10.00 120.00 0.85 102.00  

Luz mes 1 12 10.00 120.00 0.85 102.00  

Mantenimiento infraestructura mes 1 1 300.00 300.00 0.85 255.00  

Mantenimiento mobiliario y equipos mes 1 1 300.00 300.00 0.85 255.00

Costo Anual de Operación y Mantenimiento 4,310.00 4,136.001/Factor de corrección: Se considera un FC = 1, dado que el costo anual no supera el monto mínimo establecido por SUNAT para el pago de impuestos.Elaboración del formulador

Los costos de operación y mantenimiento con proyecto se incrementan debido a mantenimiento de mobiliarios, equipos que se van a adquirir para el aula, materiales de aula (carpetas, sillas, pupitre), pintado de aula y otros.

4.5.3 COSTOS INCREMENTALESSe debe definir el flujo de los costos adicionales a los que deberá incurrir luego implementar las diferentes alternativas, a través de los costos incrementales, estimándose como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, que han sido estimados con anticipación. Ello lo haremos para ambas alternativas y a lo largo del horizonte del proyecto.

A continuación presentaremos los costos incrementales para ambas alternativas que son parte del análisis:

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO SAN PEDRO DE CHANA – HUARI - ANCASH

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Cuadro Nº 4.12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 477,820.22

a.1. EXPEDIENTE TÉCNICO 12,908.83

a.2.Resultado N°01: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades

384842.96

a.3.Resultado N°02: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

5842.68

a.5. SUPERVISIÓN 19363.24a.6. GASTOS GENERALES 32272.07a.7. UTILIDAD 22590.45

B)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00

Costos de operación 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00Costos de mantenimiento 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00

C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 477,820.22 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00

D)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F)COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B-D)

4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00

G) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 477,820.22 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑO

Cuadro Nº 4.13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 487,994.14

a.1. EXPEDIENTE TÉCNICO 13183.69

a.2.Resultado N°01: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades

393161.57

a.3.Resultado N°02: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

5842.68

a.5. SUPERVISIÓN 19775.53a.6. GASTOS GENERALES 32959.22a.7. UTILIDAD 23071.45

B)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

0.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00

Costos de operación 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00Costos de mantenimiento 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00

C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 487,994.14 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00

D)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F)COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B-D)

4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00

G) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 487,994.14 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00 4,310.00

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑO

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V. EVALUACION

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5.1 EVALUACIÓN SOCIALCon este fin, se deberá construir el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye:

El flujo de costos de inversión, a precios de mercado El flujo de costos de operación y mantenimiento, a precios de mercado; El flujo de los beneficios generados por el proyecto a precios de mercado

(que se desarrollará en esta sección)

5.1.1. BENEFICIOS DEL PROYECTOCon respecto a los flujos de beneficios del proyecto, no se cuenta con beneficios cuantitativos sin embargo se cuenta con beneficios cualitativos, los cuales se identifican en la situación sin proyecto y con proyecto:

Beneficios sin Proyecto:En las condiciones actuales, no se brinda el servicio de LUDOTECA, por tanto no se verifica ningún beneficio cualitativo. Sin embargo vamos ha describir las desventajas en situación sin proyecto:

Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso

Atraso del desarrollo de inteligencia y autoestima del niño Dificultad de discernir entre oportunidad y amenaza frente a los

cambios de la modernidad Niños retraídos y sin visión de superación Culturalmente incompetente (Ingenuo, apático, incapaz y

destructivo) Baja calidad de vida de la Población de la localidad de Vistoso

Beneficios con ProyectoSe hará uso de la metodología Costo/Efectividad, en vista que este proyecto que pertenece al sector educación no se puede calcular los beneficios monetarios; por tanto, el indicador de efectividad a ser utilizado en la evaluación del proyecto a lo largo de su vida útil. Así dado que la oferta real.Sin embargo vamos a enumerar beneficios cualitativos:

Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso

Desarrollo de inteligencia y autoestima del niño Altamente capaz de discernir entre oportunidad y amenaza frente a

los cambios de la modernidad Niños expresivos y sociables con visión de superación Culturalmente competente (espabilado, comprometido con el

cambio, capacitado y constructivo)

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Mejora de la calidad de vida de la Población de la localidad de Vistoso.

5.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALESEn esta tarea se convertirán los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos.

5.2.1. Factores de CorrecciónLa valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos:(i) Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán

como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la respectiva institución, es también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.

(ii) Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones, se estiman los “factores de corrección” de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social. Así, Costo social = Factor de corrección × Costo mercado

Cuadro Nº 5.01

Insumos Nacionales I.G.V. 0.847Mano de Obra Calificada Impuesto a la renta 0.910Mano de Obra no Calificada MEF-Anexo SNIP 09 0.410Combustibles MEF-Anexo SNIP 09 0.600

Factores de Corrección

5.2.2. Flujo de Costos Totales y Valor ActualEl flujo de costos totales sociales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado, utilizamos para ello los factores de corrección antes definidos. Para calcular este valor actual se utiliza la siguiente ecuación:

Donde:VACST : es el valor actual del flujo de costos sociales totalesFCSTt : es el flujo de costos sociales totales del período t (incluyendo la liquidación)N : es el horizonte de evaluación del proyecto

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TSD : es la tasa social de descuento (10% Anexo SNIP 09).

Tenemos, los flujos de costos a precios sociales para ambos proyectos alternativos:

Cuadro Nº 5.02

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 397,567.40

a.1. EXPEDIENTE TÉCNICO 11,747.03

a.2.

Resultado N°01: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

319,735.23

a.3.Resultado N°02: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

5,316.84

a.5. SUPERVISIÓN 17,620.55

a.6. GASTOS GENERALES 27,334.44

a.7. UTILIDAD 15,813.31

B)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00

Costos de operación 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00Costos de mantenimiento 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00

C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 397,567.40 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00

D)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F)COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B-D)

4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00

G) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 397,567.40 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES

RUBROAÑO

Cuadro Nº 5.03

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIÓN 404,552.27

a.1. EXPEDIENTE TÉCNICO 11,997.15

a.2.

Resultado N°01: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

325,176.08

a.3.Resultado N°02: Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

5,316.84

a.5. SUPERVISIÓN 17,995.73

a.6. GASTOS GENERALES 27,916.46

a.7. UTILIDAD 16,150.02

B)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

0.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00

Costos de operación 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00Costos de mantenimiento 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00 986.00

C) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTOS (A+B) 404,552.27 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00

D)COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F)COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (B-D)

4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00

G) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-E) 404,552.27 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00 4,136.00

FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES

RUBROAÑO

5.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTOPara llevar a cabo un análisis costo-efectividad es necesario realizar los siguientes pasos:

• La definición y cuantificación del indicador de efectividad.

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• La estimación del ratio costo efectividad y la selección del mejor proyecto alternativo

5.3.1. Indicador Costo – EfectividadSiguiendo con el proyecto, un indicador de eficacia seria la cantidad de niños atendidos con el proyecto.

5.3.2. Ratio Costo EfectividadEl ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido en el paso anterior y el valor actual de los costos sociales netos, como se muestra en la siguiente ecuación:

Donde,CE: es el ratio costo efectividadVACT: es el valor actual de los costos sociales IE: es el indicador de efectividad

Calculamos los ratios costo-efectividad de los dos proyectos alternativos:

Cuadro Nº 5.04

IndicadoresProyecto

Alternativo 01Proyecto

Alternativo 02VACST (S/.) 422,981.33 429,966.20IE: Indicador de Efectividad: Poblacion (Hab)

474 474

ICE (S/. /hab) 892.37 907.10

EvaluacionIndicador Costo - Efectividad

(S/./ Niño Atendido)

De la evaluación, acorde a los resultados obtenidos, se concluye que la alternativa más rentable social y económicamente es la alternativa 1.

5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADTodos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado.El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual de Costos a precios sociales (VAC SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes. En el presente estudio se determina como variable más sensible el costo de inversión. Las posibles fluctuaciones en los valores de la variable determinada afectan a la rentabilidad del proyecto. Las fluctuaciones de los valores se han realizado en +10% y - 10%.

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Los resultados del análisis de sensibilidad:

Cuadro Nº 5.05

VACS IE C /E VACS IE C /E

-10.00% 383,224.59S/. 474 808.49 389,510.98S/. 474 821.75

-7.50% 393,163.78S/. 474 829.46 399,624.78S/. 474 843.09

-5.00% 403,102.96S/. 474 850.43 409,738.59S/. 474 864.43

-2.50% 413,042.15S/. 474 871.40 419,852.40S/. 474 885.76

NEUTRO 0.00% 422,981.33S/. 474 892.37 429,966.20S/. 474 907.10

2.50% 432,920.52S/. 474 913.33 440,080.01S/. 474 928.44

5.00% 442,859.70S/. 474 934.30 450,193.82S/. 474 949.78

7.50% 452,798.89S/. 474 955.27 460,307.62S/. 474 971.11

10.00% 462,738.07S/. 474 976.24 470,421.43S/. 474 992.45

Disminucion de los Costos de Inversion

(Escenario Optimista)

Incremento de los Costos de Inversion

(Escenraio Pesimista)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ESCENARIO S VARIACIO N DE LA INVERSIO N

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Frente a las variaciones del costo de inversión en +10% y 10% en la alternativa 1, de acuerdo a los resultados, se concluye que la alternativa 1 es la más rentable económicamente hasta una variación de incremento 10%, tal como se muestra en el gráfico.

5.5 ANALISIS DE SOSTENIBILIDADLas entidades involucradas directamente con el proyecto son la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, Las familias de Vistoso. Se cuenta con el financiamiento respectivo para cubrir los gastos que corresponden al voluntario de la LUDOTECA, mantenimiento de la infraestructura, equipos y mobiliario. Para el financiamiento de la inversión del proyecto La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná a Priorizado en el presupuesto participativo para el año fiscal 2011. Por tanto se garantiza el total de costo de ejecución del proyecto.Revisando algunos temas para mostrar la sostenibilidad del proyecto, tenemos:

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO MEDIANTE LUDOTECA EN LA LOCALIDAD DE VISTOSO, DISTRITO SAN PEDRO DE CHANA – HUARI - ANCASH

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Arreglos Institucionales.- Se viene trabajando en forma conjunta tanto la Unidad Formuladora y la Unidad Evaluadora de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, para la formulación del presente estudio, con la colaboración de los beneficiarios, todos con la finalidad de mejorar los niveles de aprendizaje y rendimiento escolar en los niños de la localidad de Vistoso, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná asume los costos de pago del voluntario.

Capacidad de gestión de la organización.- La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, luego de ejecutar el proyecto hará entrega a la comunidad de Vistoso, comunidad que será la encargada, conjuntamente con la Municipalidad, de mantener operativo, para brindar atención a los niños. Así mismo el Agente de Vistoso firman un acta de compromiso de gestión y sostenibilidad de la LUDOTECA, garantizando la gestión de asignación presupuestal a la Municipalidad distrital de San Pedro de Chaná; por lo tanto se garantiza la operación de la Institución Educativa durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.

Financiamiento de los costos de Operación y Mantenimiento.- Los beneficiarios firman un acta de compromiso para asumir los costos de mantenimiento de la Infraestructura, equipos implementados durante todo el horizonte de evaluación; por otro lado en cuanto al presupuesto de los honorarios el voluntario es asumido por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chana, por tanto se garantiza la operación y mantenimiento de la LUDOTECA, durante todo el horizonte de evaluación del proyecto.

Participación de los Beneficiarios.- Los beneficiarios son los niños de 2 a 12 años de edad están representados por su padres, los cuales asumen los costos de mantenimiento de la infraestructura con el pintado de los muros, puertas y arreglo de los mobiliarios.

Viabilidad Técnica: El Gobierno Distrital es la Unidad ejecutora, Esta posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, también posee la capacidad administrativa para llevar a cabo procesos de licitación de proyectos. Como parte de la experiencia en la ejecución de obras de envergadura o similares. Cabe resaltar que también mediante convenio de transferencia, la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná, ésta ejecutará el proyecto ya sea con modalidad de administración directa y/o contrato para ejecución y supervisión, ya que cuenta con la capacidad técnica y logística para ejecutar y supervisar el proyecto. Así mismo el estudio plantea en el proceso de construcción técnicas de acuerdo a las normas de construcción.

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Viabilidad Ambiental: La ejecución del proyecto implica moderados impactos ambientales durante la construcción, para el cual existe un plan de mitigación que será ejecutado durante las fases de construcción. Los costos están presupuestados y contemplados dentro de los costos de inversión.

Viabilidad Sociocultural:Los beneficiarios asumen las labores de mantenimiento por lo tanto socialmente es aceptado el proyecto. Así mismo que los beneficiarios asumirán los costos incrementales de mantenimiento de la LUDOTECA. El proyecto es un anhelo de muchos años de toda la población de la localidad de Vistoso, el cual alberga a toda la población de 2 a 12 años de edad de la localidad de Vistoso, del distrito de San Pedro de Chaná.

Viabilidad Institucional:El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política del gobierno distrital de San Pedro de Chaná, así mismo esta priorizado dentro del presupuesto Participativo para el año fiscal 2011.

5.6 IMPACTO AMBIENTAL

Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto

Preguntas SI NO Comentarios

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

X    

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar, la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X    

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.

X    

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el daño por humedad o lluvias intensas?

X    

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?

X    

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?

X    

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5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos?

X    

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la infraestructura, porque se dificulta la operación de la maquinaria y otros?

X    

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

X    

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X    

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X    

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X    

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

X    

Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia

Factor de Vulnerabilidad

VariableGrado de

Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Exposición(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro

X    

(B) Características del terreno X    

Fragilidad(C) Tipo de construcción     X(D) Aplicación de normas de construcción     X

Resiliencia

(E) Actividad económica de la zona X  (F) Situación de pobreza de la zona     X(G) Integración institucional de la zona     X(H) Nivel de organización de la población   X  

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

    X

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

  X  

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

  X  

Para el proyecto todas variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad tiene vulnerabilidad alta y las variables de resiliencia presentan Vulnerabilidad Media y Alta, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.

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Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad

Definición de Peligros /

Vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Grado de

Peligros

Bajo Bajo    Medio      Alto      

El proyecto, genera factores de impacto ambiental, los cuales son identificados y clasificados en negativos y positivos.

CO

RT

A

ME

DIA

LA

RG

A

MEDIO FÍSICO NATURAL

1. Agua X

2. Suelo X

3. Aire  X X   X X

MEDIO BIOLÓGICO

1. Fauna X

2. Flora X

MEDIO SOCIAL

1. Hombre X X X X

FU

ER

TE

Elaboración P ropia

TRANSITORIOS

LO

CA

L

RE

GIO

NA

L

NA

CIO

NA

L

LE

VE

MO

DE

RA

DO

MATRIZ DEL ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

VARIABLES DE INCIDENCIA (Descripción de las

condicionantes)

EFECTOS TEMPORALIDAD ESPACIO MAGNITUD

PO

SIT

IVO

NE

UT

RO

NE

GA

TIV

O

PE

RM

AN

EN

TE

Por lo general por ser una inversión moderada, y contando con los terrenos erosionado, el impacto que se presente va a ser positivo con poca incidencia negativa tanto para el medio natural o físico, el medio biológico y el medio social.

ASPECTOS NEGATIVOS:• Alteración de la pureza del aire, por la generación de partículas en

suspensión, con los trabajos de movimientos de tierras. Que es de carácter temporal transitorio, en espacio local y de magnitud moderada.

• Erosión del suelo colindante al terreno de la infraestructura.

ASPECTOS POSITIVOS:• Generación de puestos de trabajo, durante la implementación del

proyecto. De carácter transitorio, espacio local y magnitud moderada.

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• Durante el horizonte de evaluación, el proyecto favorece al mejoramiento de los servicios educativos básicos.

A. Medidas de Mitigación.Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz. Recomendaciones Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades. Calidad de aire y ruidos

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas.

Cubrir el material trasportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para

evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

Paisaje El material excedente deberá ser dispuesto lugares de

almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná.

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.

Evitar realizar cortes excesivos del suelo durante la ejecución y limitarse a lo especificado en los diseños.

Socio – económico Se construirá un muro de contención para proteger la

infraestructura. Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora

directamente en esta obra. Restricción del paso de los transeúntes en especial a los niños. Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los

transeúntes mientras duren las obras trabajos de partículas. Control de los niveles de ruido durante horas de clase. Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja

directamente en la obra. Señalización de las zonas peligrosas. Instrucciones al personal que labora en la obra así como al

voluntario, niños (alumnos) y padres de familia para evitar posibles accidentes.

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B. Plan de contingencia frente a desastres naturales (Huaycos) Teniendo en cuenta que el proyecto se ubica en zona de precipitación, en la temporada de lluvias de diciembre a marzo. La Municipalidad Distrital de San Pedro de Chaná en coordinación con el coordinador, voluntario de la ludoteca, alumnos y padres de familia, implementará un programa de conversación y mantenimiento de aulas, equipos y mobiliarios del PRONOEI.

Antes Determinar zonas seguras para la evacuación En época de lluvias (diciembre a marzo), se deberá organizar un

sistema de vigilancia sobre el estado de las obras físicas del PRONOEI

Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuación en un posible fenómeno natural (Huayco, terremoto)

Elaborar un directorio de emergencia (Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospitales, Comisaría, etc.)

Se implementara un botiquín para los estudiantes y docentes para prevenir algún accidente dentro del PRONOEI, evitar que los niños se acerquen a la zona de peligro.

Durante Utilizar el sistema de alarma establecido para conservar en todo

momento la calma. Dirigirse rápidamente hacia los lugares seguros previamente

establecidos, llevando consigo el equipo de emergencia. Infundir serenidad y ayuda a los alumnos.

Después Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal

capacitado, en un eventual fenómeno natural. Atender a los heridos y trasladarlos a la Posta Médica. Organizar las faenes para el restablecimiento de los servicios

esenciales como el abastecimiento de agua y la reparación de energía eléctrica, etc.

Los costos de impacto ambiental están considerados en los costos del proyecto.

5.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAPara la selección de la mejor alternativa se eligen los resultados de la evaluación de costo efectividad.

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Cuadro Nº 5.06

IndicadoresProyecto

Alternativo 01Proyecto

Alternativo 02VACST (S/.) 422,981.33 429,966.20IE: Indicador de Efectividad: Poblacion (Hab)

474 474

ICE (S/. /hab) 892.37 907.10

EvaluacionIndicador Costo - Efectividad

(S/./ Niño Atendido)

De acuerdo al análisis de evaluación la alternativa seleccionada, es la alternativa 1, ya que tiene menor C/E=892.37 nuevos soles.Con respecto al análisis de sensibilidad, de los resultados obtenidos se verifica, que ante variaciones de +- 10% la mejor alternativa sigue siendo la Alternativa 1.Con respecto al análisis de sostenibilidad, ambas alternativas garantizan la sostenibilidad del proyecto.

Por tanto, de los análisis hechos en cuanto al indicador de evaluación, análisis de sensibilidad y sostenibilidad se elige la alternativa 1, por ser más rentables social y económicamente.

Se elige la alternativa 1, el cual se tiene los siguientes resultados:Cuadro Nº 5.07

Inversion a precios privados. 477,820.22Inversion a precios sociales. 397,567.40VACST (S/.) 422,981.33IE: Indicador de Efectividad: Poblacion (Hab)

474

ICE (S/. /hab) 892.37

Descripcion-Alternativo 01

5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.El plan de implementación del proyecto define las condiciones iníciales necesarias para llevar a cabo cada una de las metas del proyecto y poder armar la secuencia de éstas.Condiciones externas: estas condiciones a considerar que pueden afectar al proceso constructivo son mínimas; tales como el clima, adquisiciones de materiales, y empresas que no cumplen adecuadamente los requisitos de insumos y materiales. Se tiene previsto iniciar la ejecución del proyecto en el mes de Setiembre.Condiciones internas: Se ha considerado que el Gobierno distrital de San Pedro de Chaná se responsabiliza de la construcción de los resultados del proyecto. Para ello cuenta con la capacidad operativa, sin embargo se recomienda ejecutar por modalidad de contrato.

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Cuadro Nº 5.08

01 a 10RR. añosFIN.

1 2 3 4 5 6 7mes1 mes2 mes3 mes4 mes5 mes6 mes7

1Proceso de concurso público del expediente técnico y su contratación.

- - - X

2 EXPEDIENTE TÉCNICO Docto 1 12,908.83 X

3El proceso de licitación del proyecto y su contratación.

- - - X

4 COSTO DE PROYECTO.

4.01

Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

Gbl 1 319,735.23 X X X X

4.03Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.

Gbl 1 5,842.68 X

5 GASTOS GENERALES Gbl 1 32,272.07 X X X X6 SUPERVICIÓN Gbl 1 19,363.24 X X X X7 UTILIDAD Gbl 1 22,590.45 X X X X9 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Gbl 1 4,310.00 X

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANÁ

Item Actividades

AÑO 0

Und. Cant.

CronogramaMeses

5.9 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNLa gerencia es un conjunto de acciones personales para orientar, estructurar, coordinar, impulsar, controlar y evaluar los procesos técnicos y administrativos requeridos para desarrollar en forma efectiva las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto

ObjetivoEl proyecto tiene por objetivo “Mejora de los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso”

Pautas de Intervención:

La Municipalidad Distrital de San Pedro de ChanáEncargada de la ejecución del proyecto, según sus capacidades: Formular, evaluar y viabilizar los estudios de pre inversión de los proyectos; Aprobar y supervisar la ejecución presupuestal del proyecto; Supervisar las obras en ejecución para ver su avance a través del personal asignado; Supervisar los gastos efectuados según el presupuesto y las partidas; Asignar los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto; Pago de Planilla, entre otros

La OPI es la entidad encargada de evaluar, aprobar y otorgar la viabilidad del presente estudio.

Seguidamente se debe elaborar un proceso de selección para la contratación de la persona natural o jurídica para elaborar el expediente definitivo o expediente técnico

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Seguidamente la unidad ejecutora evalúa el expediente técnico de acuerdo a las dimensiones de los componentes y acciones aprobadas en el perfil y otorga la aprobación, para ser remitido a sesión de concejo para su respectiva aprobación y otorgar la resolución de aprobación del expediente técnico.

Se elabora y ejecuta el proceso de selección de la empresa y o persona encargada para su ejecución del proyecto, y paralelo elaborar y ejecutar un proceso de selección para la contratación del supervisor idóneo.

El Ejecutor contratado desarrolla las acciones detalladas en el expediente técnico

El ejecutor también desarrolla las capacitaciones, puesto que estas también son componentes del proyecto tan igual que los componentes de obras civiles; dichas capacitaciones se realizaran en una reunión de todos los padres de familia, a los cuales se les entrega un documento normativo y elemento básico que contiene los lineamientos generales que aseguran la unidad de los propósitos educacionales a nivel inicial

Asumir el pago del voluntario de la LUDOTECA

Los Beneficiarios.-Se comprometen asumir los costos de mantenimiento, así mismo a participar de toda actividad necesaria para el logro del objetivo del proyecto.

Autoridades de la localidad de Vistoso.- Son todas las autoridades representativas de la localidad en sus diversas representaciones. Gestionar todas las actividades necesarias para el logro del objetivo, durante todo el horizonte del proyecto.

5.10 MATRIZ MARCO LÓGICOHaciendo uso de este instrumento, nos permite mostrar el proyecto de una manera más clara, la cual contiene aspectos básicos de la estructura del Proyecto Alternativo Nº 01, que ha sido el elegido de acuerdo a los análisis efectuados en el momento oportuno.Veamos a continuación la Matriz de Marco Lógico de la Alternativa 1.

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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

PROPÓSITO

Mejorar los niv eles de desarrollo emocional y educativ o de

los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro

de Chana.

Para el año 2013, 50 niños de a 12 de edad,

son mas dinamicos y creativ os.

Estadisticas del Ministerio de

Educacion. Encuestas a

APAFA, Directores y

Alumnos.

El v oluntario promuev e la

interaccion, encuentro entre

padres y de grupos

intergeneracionales. Niños

COMPONENTES

Adecadas espacios para el desarrollo del niño a trav es del

juego y la participacion en activ idades ludicas formativ as.

Interes de los padres y la comunidad del cuidado de los

niños.

Cada año, 50 niños hacen uso de los

serv icios de la ludoteca, y meran su

desarrollo de aprendizaje, conpetencias,

habilidades y su conducta. Para el años

2012, 50 padres de familias, han recibido

capacitaciones de la importancia del

desarrollo infantil e integracion de las familias

a esta.

Estadisticas del Ministerio de

Educacion.

Las familias estimulan a sus

niños para el desarrollo

adecuado de su aprendizaje.

La comunidad brinda apoy a al

desarrollo de activ idades de

la ludoteca.

ACCIONES

Construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico,

conformada por 02 aulas lúdicas, serv icios higiénicos para

los niños y espacio ex terior libre, toda la infraestructura

cercada con muro de ladrillos. Implementación con

mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales

educativ os. El logro del Interés de los padres y la

comunidad del cuidado de los niños, serán con dos

capacitaciones al v oluntario y tres talleres de capacitación a

las autoridades de la comunidad y padres de familia.

Costo Total de la Inv ersion: Precios

Priv ados S/. 477,820.22. Precios sociales:

397,567.40

Acta de entrega, Ex pediente

Tecnico, Liquidacion

financiera de la Obra,

Liquidacion Tecnica de la

Obra.

Se financia el total de la

ejecucion de inv ersion y los

costos de operación y

mantenimiento. Cumplimiento

de los compromisos

asumidos por los

inv olugrados.

FINMejora de la calidad de v idad de la poblacion de la

localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chana.

474 niños, de 2 a 12 años de edad, ha

mejorado su aprendizaje en la localidad de

Vistoso.

Reportes estadisticos del

Ministerio de Educacion.

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VI. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

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El presente proyecto en perfil ha sido elaborado en base a una urgente necesidad que cuenta la localidad de Vistoso, ubicada en el distrito de San Pedro de Chaná, Provincia de Huari, ya que la los niños tienen bajos niveles de desarrollo emocional y educativo, a causa de limitadas capacidades cognitivas y psicomotoras de los niños de la localidad de Vistoso, por el descuido de los padres y la comunidad del cuidado de los niños y por no contar con espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.

Después de haber efectuado el análisis respectivo, se ha llegado a determinar que la Alternativa 1, es la más rentable social y económicamente y la que da solución al problema principal que se presenta como es: “Bajos niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná”.

El objetivo central que se presenta en el proyecto es: “Mejorar los niveles de desarrollo emocional y educativo de los niños de la localidad de Vistoso, distrito de San Pedro de Chaná”

Para ello se ha llegado a definir las siguientes acciones en la Alternativa elegida:PROYECTO ALTERNATIVO 1: Componente 1: Adecuados espacios para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas.Para tener un adecuado espacio para el desarrollo del niño a través del juego y la participación en actividades lúdicas formativas se prevé la construcción de la Infraestructura para un espacio lúdico, conformada por 02 aulas lúdicas, servicios higiénicos para los niños y espacio exterior libre, toda la infraestructura cercada con cerco perimétrico de albañilería con muros de ladrillos KK. Implementación con mobiliario, juegos lúdicos, libros de lectura, materiales educativos.

Componente 2. Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños.El logro del Interés de los padres y la comunidad del cuidado de los niños, serán con dos capacitaciones al voluntario y tres talleres de capacitación a las autoridades de la comunidad y padres de familia.

La evaluación del indicador costo efectividad es S/. 892.37 nuevos soles por cada niño.

Efectuado el análisis de Sostenibilidad, se garantiza la ejecución de la misma, desde la fase de pre inversión, fase de inversión hasta la fase de

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post inversión con la operación y mantenimiento del mismo. La fase de inversión estará ejecutado por la Municipalidad distrital de San Pedro de Chaná, mientras que la fase de Operación y Mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad y la comunidad de Vistoso.

Se recomienda la implementación del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil, para cumplir con el objetivo propuesto.

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VII. ANEXOS

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VII.1 COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNITIVA 01

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VII.2 COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNITIVA 02

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VII.3 PLANOS PRELIMINARES DE LA ALTERNATIVA SELECIONADA

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VII.4 PANEL FOTOGRAFICO

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VII.5 DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.