PERBANDINGAN MARKAH MENGIKUT ZON BERDASARKAN … Dalaman/Laporan Audit Dalam Bil 1 2019.pdf · 1 di...
Transcript of PERBANDINGAN MARKAH MENGIKUT ZON BERDASARKAN … Dalaman/Laporan Audit Dalam Bil 1 2019.pdf · 1 di...
1
DI KKR TAHUN 2018
PERTANDINGAN MINI EKSA
KKR BIL.1/2019
26-27 MAC 2019
96.02 95.99
93.5
91.56
89.84 89.73
85.32 85.19 84.9683.73 83.5
81.7581.19
80.4
70
75
80
85
90
95
100
KEPUTUSAN AUDIT DALAM BIL.1/2019
Markah
Keseluruhan:
81.51 (BAIK)
>90%
<90%
BIL ZON SIRI 1/2018 SIRI 1/2019
1. GAMELAN (BA) 96.02 (3) 96.02 (1)
2. KESIDANG (UAD) 97.35 (2) 95.99 (2)
3. RAFFLESIA (BPSM) 98.86 (1) 93.50 (3)
4. LAVENDER (UI) 91.97 91.56
5. KIAMBANG (BPF) 93.25 89.94
6. MELUR (BKP) 84.83 89.73
7. JASMIN (BPK) 93.66 85.32
8. KENANGA (BPJ) 89.33 85.19
9. DAHLIA (BK) 93.02 84.96
10. MELATI (UKK) 82.00 83.73
11 ANGSANA (BPP) 80.00 83.50
12. SERI PAGI (BDA) 88.20 81.75
13. MAWAR (PUU) 86.06 81.19
14. DAISY (BPM) 83.00 80.40
PERBANDINGAN MARKAH MENGIKUT ZONBERDASARKAN 2 SIRI AUDIT TERKINI
STOR TERBAIKJOHAN – MELUR (BKP)
NAIB JOHAN – RAFFLESIA (BPSM)
TEMPAT KETIGA – DAHLIA (BK)
ZON TERBAIK
JOHAN – ZON GAMELAN (BA)
NAIB JOHAN – ZON KESIDANG (UAD)
TEMPAT KETIGA – ZON RAFFLESIA (BPSM)
GO GREEN TERBAIKJOHAN – KIAMBANG (BPF)
NAIB JOHAN – DAISY (BPM)
TEMPAT KETIGA – GAMELAN (BA)
PERTANDINGAN MINI EKSA BIL.1/2019
KATEGORI 1KATEGORI 2 KATEGORI 3
KETUA ZON TERBAIK
TEMPAT PERTAMA
Puan Adawiyah Binti Che Isa
Zon Kiambang (BPF)
TEMPAT KEDUA
Puan Nurnabihah Binti Narawi
Zon Lavender (UI)
TEMPAT KETIGA
Puan Hia Asyirah Binti Ahmad Majdi
Zon Angsana (BPP)
KATEGORI 4
PRESTASI ZON
MENGIKUT
KOMPONEN
2
KOMPONEN ADASAR, POLISI & KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
91.1186.67
90.48 88.8
10093.33
77.78
86.6782.22 82.22
86.67
77.7882.22
93.33
0
20
40
60
80
100
>90%
<90%
KOMPONEN BRUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT, STOR, BILIK CETAK/ALATAN PEJABAT
96.96 97.27
91.11 93.0490
81.385
75.22
81.74
70.4375.65
70.87
78.2680.85
0
20
40
60
80
100
>90%
<90%
KOMPONEN CTEMPAT UMUM (LOBI UTAMA, PERPUSTAKAAN, SURAU, PANTRI, TANDAS]
96 100 96.67 97.65
86.594.48
94.5 92.7388.75
85.33
94.67 93.33
85.83
77.33
0
20
40
60
80
100
>90%
<90%
KOMPONEN DKESELAMATAN PERSEKITARAN
100 100
89.2386.67
78.4682.86 84
86.15 87.14
96.92
77
85
78.46 77.14
0
20
40
60
80
100
<90%
>90%
KOMPONEN EKAWASAN PERSEKITARAN
KOMPONEN FTEMPAT KHUSUS [BILIK KULIAH, DEWAN, GELANGGANG]
100
73.33
0
20
40
60
80
100
>90%
<90%
3
AMALAN
TERBAIK
4
5
6
Sudut kesihatan dan mother care disediakan
bagi kemudahan kakitangan di Zon Kesidang
Zon Rafflesia telah melaksanakan inovasi/ amalan terbaik
yang boleh meningkatkan tahap produktiviti dan kualiti kerja
warga BPSM terutama golongan ibu.
Sudut Akrab
Menggunakan ruang yang
kecil dengan sebaiknya.
Menyediakan inovasi sudut
kesihatan pada ruang kerja
bagi kakitangan di Zon
Kesidang
Penggunaan ruang secara kreatif dengan
menggabungkan elemen Go Green, imej
korporat dan mesra pelanggan di Zon
Rafflesia
7
PELUANG
PENAMBAHBAIKAN
Tiada tatacara
penggunaan dan
terdapat halangan
pada alat pemadam
api.
Alat pemadam api tidak
diletakkan di tempat
yang disediakan.
Tiada tatacara
penggunaan dan
label tarikh luput
pada alat
pemadam api.
Carta Organisasi disediakan
tetapi tidak dikemasikini
Syiling kotor dan
tidak berada dalam
keadaan yang baik.
Dinding pejabat tidak bersih. Sudut EKSA tidak dikemaskini.
8
Aset yang rosak tidak dibaiki
atau dilupuskan (mana-mana
yang bersesuaian).
Kerosakan pada peralatan tandas tidak
diambil tindakan yang sewajarnya.
Wayar peralatan ICT
tidak diikat dengan
kemas dan berselirat.
Soket dan kabel tidak diikat dengan kemas.
Bahan makanan
dalam peti ais di
pantri tidak
disimpan dengan
kemas.
Bilik fail tidak kemas dan tidak teratur.
9
Stor tidak kemas dan tidak teratur
Barang-barang
yang tidak sesuai
disimpan di dalam
stor. Tiada
label/penandaan.
Puntung rokok di tangga kecemasan.
Terdapat halangan di tangga kecemasan.
Tombol pintu kecemasan rosak dan
tidak diambil tindakan sewajarnya.
KEW.PA-7 tidak dikemaskini.
Label pada pedestal
tidak seragam dan
susunan yang tidak
mengikut peraturan.
Pedestal tidak dilabelkan. Susun atur alat tulis di dalam laci tidak kemas dan tidak teratur.
10
Tatacara penggunaan mesin
tidak dipamerkan.Tiada label pada mesin.
Bilik pegawai tidak kemas dan peralatan serta
dokumen tidak disusun dengan teratur.
Ruang kerja tidak kemas dan
peralatan serta dokumen tidak disusun dengan teratur.Ruang kerja tidak kemas dan
peralatan serta dokumen tidak disusun dengan teratur.
Ruang kerja tidak kemas dan peralatan
serta dokumen tidak disusun dengan
teratur.Alatan/barang yang diletakkan tidak bersesuaian dengan tagging.
Alatan/barang yang diletakkan tidak kemas dan teratur.
11
Terdapat habuk debu di atas perabot dan mesin.
Surau tidak diselenggara dengan baik.
Perabot berada di tempat yang tidak sepatutnya.
Motorsikal tidak ditempatkan di lot tempat letak motosikal.
Pintu berada dalam keadaan tidak baik.
Susunan barang yang tidak kemas.
12
Kawasan taman rekreasi di tingkat 4 tidak dijaga dengan baik
kerana terdapat dorm makanan yang mempunyai puntung
rokok ditinggalkan di atas meja.
Kolam ikan yang terbiar serta tidak dijaga dengan baik.