PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 33 TAHUN 2017 … · 3.1.1 Perubahan Pendapatan Daerah ... dengan...
Transcript of PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 33 TAHUN 2017 … · 3.1.1 Perubahan Pendapatan Daerah ... dengan...
PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 33 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
CIANJUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017
ii P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
Pemerintah Kabupaten Cianjur
DAFTAR ISI
Hal PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 Kata Pengantar................................................................................ i Daftar Isi ......................................................................................... ii Daftar Tabel .................................................................................... v Daftar Grafik ................................................................................... x
BAB 1 PENDAHULUAN................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................... 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ................................................ 2 1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 3 1.4 Dasar Pertimbangan .......................................................... 3 1.4.1 Umum ....................................................................... 3 1.4.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro .................................. 1.5 Sistematika Penyusunan .................................................... 8
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SEMESTER I TAHUN 2017 ............. 9 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017 ....................................................................... 9 2.2 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD dan Realisasi APBD
Tahun 2017 ....................................................................... 11
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 ............................ 26
3.1 Perkembangan Yang Tidak Sesuai dengan Asumsi Awal RKPD Tahun 2017 ............................................................. 26
3.1.1 Perubahan Pendapatan Daerah ............................... 26 3.1.2 Perubahan Belanja Daerah ..................................... 28 3.1.3 Perubahan Pembiayaan Daerah .............................. 30
3.1.4 Perubahan Anggaran Berdasarkan Belanja Perangkat Daerah ................................................... 30
BAB IV PENUTUP............................................................................ 35 LAMPIRAN II...................................................................................... A-1
iii P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
Pemerintah Kabupaten Cianjur
DAFTAR TABEL
hal Tabel 1.1 Target Indikator Ekonomi Nasional Tahun 2017 ..................... 4 Tabel 1.2 Target Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun
2016-2017 ............................................................................. 6 Tabel 1.3 Realisasi Kondisi Perekonomian Kabupaten Cianjur Tahun
2015 dan 2016 dan Target Tahun 2017 Target Indikator Ekonomi Nasional Tahun 2017 ...................................................... 6
Tabel 2.1 Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (PD) Semester I (Triwulan I dan II) Tahun anggaran 2017 ...................................................................... 10
Tabel 2.2 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Program Pembangunan Daerah dalam RKPD Kabupaten Cianjur Semester I (Triwulan I dan II) Tahun 2017 ............................. 13
iv P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
Pemerintah Kabupaten Cianjur
DAFTAR GRAFIK
hal Grafik 1.1 Perkembangan Inflasi Gabungan Tujuh Kota di Jawa
Barat ................................................................................... 7
Pemerintah Kabupaten Cianjur
9 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SEMESTER I TAHUN 2017
2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) SEMESTER I TAHUN 2017
Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah (PD) minus PD kecamatan mengukur tingkat capaian kinerja (output) dan realisasi pelaksanaan kegiatan per program terhadap target yang telah ditentukan di masing-masing perangkat daerah. Tingkat capaian kinerja (ouput) dan realisasi anggaran kegiatan dihitung dengan membanding antara capaian kinerja (output) dan realisasi anggaran kegiatan dengan target kinerja (ouput) dan realisasi anggaran kegiatan di tahun 2017 sebagaimana yang terdapat dalam APBD/DPA kegiatan, dengan rumus:
Tingkat capaian kinerja (ouput)kegiatan = capaian kinerja (output)kegiatan
target kinerja (ouput)kegiatan
Tingkat realisasi anggaran kegiatan = realisasi anggaran kegiatantarget anggaran kegiatan
Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran program diperoleh dari
perhitungan rata-rata tingkat capaian kinerja output dan realisasi anggaran dari keseluruhan kegiatan di setiap program. Sampai semester I (triwulan I dan II), dengan rumus:
Tingkat capaian kinerja program = ∑ tingkat capaian kinerja (ouput)kegiatan
jumlah kegiatan
Tingkat realisasi anggaran program = ∑ tingkat capaian realisasi anggaran kegiatan
jumlah kegiatan
Adapun perhitungan rata-rata tingkat capaian kinerja dan realisasi
anggaran PD dihitung dari rata-rata capaian kinerja dan realisasi anggaran dari keseluruhan program di masing-masing PD, dengan rumus:
Rata − rata Tingkat capaian kinerja PD = ∑Tingkat capaian kinerja program
jumlah program
Rata − rata realisasi anggaran PD = ∑ tingkat realisasi anggaran program
jumlah program
Rata-rata tingkat capaian kinerja dan realisasi program pembangunan
keseluruhan PD masih sangat rendah. Untuk itu, perlu diperhatikan upaya-upaya untuk mengakselerasi kinerja maupun penyerapan anggaran kegiatan di seluruh perangkat daerah dengan mengupayakan solusi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi oleh masing-masing perangkat daerah. Rata-rata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran seluruh perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
10 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
Tabel 2. 1 Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat
Daerah (PD) Semester I (Triwulan I dan II) Tahun anggaran 2017
No Nama Perangkat Daerah Tingkat Capaian
Kinerja Tingkat Realisasi
Anggaran Ket % Kategori % Kategori
1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
49,65 SR 25,44 SR
2 Dinas Kesehatan 48,99 SR 26,16 SR 3 Rumah Sakit Umum Daerah
Sayang 79,70 T 40,08 SR
4 Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan
38,96 SR 28,13 SR
5 Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran
18,33 SR 24,51 SR
6 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4,04 SR 19,09 SR
7 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
16,00 SR 24,00 SR
8 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
36,85 SR 27,62 SR
9 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
41,63 SR 40,25 SR
10 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
76,00 SR 34,17 SR
11 Dinas Sosial 53,96 R 26,80 SR 12 Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi 43,33 SR 23,28 SR
13 Dinas Lingkungan Hidup 15,82 SR 3,44 SR 14 Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil 72,79 S 9,32 SR
15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
50,00 R 28,07 SR
16 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
55,15 R 27,62 SR
17 Dinas Perhubungan 23,67 SR 23,82 SR 18 Dinas Komunikasi,Informatika,
Statistik Dan Persandian NA SR 23,43 SR Capaian
kinerja tidak diisi
19 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan Dan Perindustrian
24,33 SR 36,23 SR
20 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
43,00 SR 32,84 SR
21 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan
55,88 R 59,34 R
22 Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga
NA SR 25,66 SR Capaian kinerja tidak diisi
23 Dinas Pertanian Perkebunan Pangan Dan Hortikultura
NA SR 18,06 SR Capaian kinerja tidak diisi
24 Sekretariat Daerah 26,91 SR 13,82 SR 25 Sekretariat DPRD 40,26 SR 40,28 SR 26 Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah 53,00 R 17,94 SR
27 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6,53 SR 10,85 SR
Pemerintah Kabupaten Cianjur
11 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
No Nama Perangkat Daerah Tingkat Capaian
Kinerja Tingkat Realisasi
Anggaran Ket % Kategori % Kategori
28 Inspektorat Daerah 220,23 ST 44,16 SR Target kinerja terlalu rendah
29 BAPPEDA 0,00 SR 60,92 R Target kinerja
direalisasikan di
triwulan akhir
30 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
3,21 SR 9,85 SR
31 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
28,36 SR 32,62 SR
Sumber: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD 2017 semester I (Triwulan I dan II) Keterangan: Evaluasi tidak termasuk PD Kecamatan NA : data tidak tersedia ST Sangattinggi (91% < 100%) T Tinggi (76% < 90%) S Sedang (66% < 75%) R Rendah (51% < 65%) SR SangatRendah( < 50%)
2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD SEMESTER I TAHUN 2017
Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD diperoleh dari hasil rekapitulasi dan informasi dari evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD (minus PD Kecamatan) yang dipilah berdasarkan pelaksanaan Program dan kegiatan di dalam 24 Bidang Urusan Pemerintahan Wajib dan 7 Bidang Urusan Pemerintahan Pilihan dan 8 bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan. Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan dan program diperoleh dari evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD. Adapun Rata-rata tingkat capaian kinerja dan realiasi anggaran program pembangunan daerah dihitung dengan menggunakan rumus berikut:
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푇푖푛푔푘푎푡 푐푎푝푎푖푎푛 푘푖푛푒푟푗푎 푃푟표푔푟푎푚 푃푒푚푏푎푛푔푢푛푎푛 푑푎푒푟푎ℎ
= ∑푇푖푛푔푘푎푡 푐푎푝푎푖푎푛 푘푖푛푒푟푗푎 푝푟표푔푟푎푚
푗푢푚푙푎ℎ 푝푟표푔푟푎푚
푅푎푡푎 − 푟푎푡푎 푇푖푛푔푘푎푡 푟푒푎푙푖푠푎푠푖 푎푛푔푔푎푟푎푛 푃푟표푔푟푎푚 푃푒푚푏푎푛푔푢푛푎푛 퐷푎푒푟푎ℎ
= ∑ 푡푖푛푔푘푎푡 푟푒푎푙푖푠푎푠푖 푎푛푔푔푎푟푎푛 푝푟표푔푟푎푚
푗푢푚푙푎ℎ 푝푟표푔푟푎푚
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun 2017 semester II
(triwulan I dan II) menunjukkan bahwa kesesuaian antara program dalam dokumen RKPD dengan program RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 100%, berarti tidak ada perbedaan antara program dalam RPJMD dengan program dalam RKPD Tahun 2017. Demikian pula, kesesuaian antara pogram kegiatan RKPD tahun 2017 dengan program kegiatan dalam APBD/DPA Murni Tahun 2017 sebesar 100%, berarti tidak ada perbedaan antara program kegiatan dalam RKPD dengan program kegiatan dalam APBD/DPA PD. Adapun permasalahan yang muncul adalah perlunya perbaikan, penajaman dan penyesuaian indikator outcome maupun output program dan kegiatan yang sesuai dengan dokumen RPJMD maupun Renstra PD.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
12 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
Evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran keseluruhan program pembangunan daerah menunjukkan bahwa rata-ratanya masih sangat rendah yaitu masing-masing 26,28% dan 21,63%. Tingkat capaian kinerja yang rendah menunjukkan bahwa banyaknya keluaran (output) kegiatan-kegiatan yang belum dapat direalisasikan sehingga hasil (outcome) maupun manfaatnya (benefit) belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Rendahnya tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran disebabkan oleh beberapa kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran kegiatan, baik menyangkut aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, maupun berkaitan dengan pertanggung-jawaban kegiatan. Rendahnya tingkat capaian terhadap target tahun 2017 menunjukkan bahwa perlu adanya optimalisasi melalui upaya peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan program kegiatan. Rekapitulasi tingkat capaian kinerja program RKPD Tahun 2017 semester I (Triwulan I dan II) dapat dilihat dalam tabel 2.2.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
26 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017
Pada bab ini menguraikan substansi berdasarkan sasaran program prioritas, dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2017, dengan merujuk kepada hasil evaluasi hasil RKPD sampai Triwulan II Tahun 2017, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2017, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3.1. PERKEMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASUMSI AWAL
RKPD TAHUN 2017 3.1.1 Perubahan Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan daerah yang secara langsung terkait dengan upaya peningkatan pendapatan Daerah adalah: 1. Dalam upaya peningkatan PAD Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun
2017, arah kebijakan pendapatan pendapatan asli yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah adalah: a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang-bidang yang
berhubungan dengan penerimaan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola penerimaan daerah.
b. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
c. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
d. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
e. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi, sarana dan prasarana serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.
f. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan dengan cara meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif dengan pemerintah pusat maupun propinsi berkaitan dengan peningkatan penerimaan berbagai alokasi dana dari pemerintah pusat maupun provinsi seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana bagi hasil pajak provinsi, dana bantuan keuangan provinsi.
Adapun target dan proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1
Pemerintah Kabupaten Cianjur
27 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
Tabel 3. 1 Target dan Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2017
No Uraian Target RAPBD 2017 (Murni )
Proyeksi pada Perubahan RAPBD 2017
Bertambah/ (berkurang)
PENDAPATAN DAERAH 3.192.953.912.873,17 3.785.567.418.319,38 592.613.505.446,21 1. PAD 478.173.308.485,02 545.233.089.350,38 67.059.780.865,36 1.1 Hasil Pajak Daerah 151.088.063.902,00 166.196.870.292,00 15.108.806.390,00 1.2 Hasil Retribusi Daerah 24.883.968.079,45 26.648.611.670,90 1.764.643.591,45
1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.998.748.956,00
9.115.091.640,00 1.116.342.684,00
1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 294.202.527.547,57 343.272.515.747,48 49.069.988.199,91
2. DANA PERIMBANGAN 2.224.790.830.000,00 2.218.081.716.900,00 (6.709.113.100,00) 2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 78.232.605.000,00 81.144.525.900,00 2.911.920.900,00
2.2 Dana Alokasi Umum 1.569.946.984.000,00 1.542.820.697.000,00 (27.126.287.000,00)
2.3 Dana Alokasi Khusus Fisik 151.949.000.000,00 169.454.253.000,00 17.505.253.000,00
2.4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 424.662.241.000,00 424.662.241.000,00 -
3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
489.989.774.388,15 1.022.252.612.069,00 532.262.837.680,85
3.1
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
175.193.726.388,15 193.387.800.069,00 18.194.073.680,85
3.2
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 248.574.900.000,00 248.574.900.000,00
3.3 Dana Desa 307.296.048.000,00 307.296.048.000,00 - 3.4 Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 - 3.5 Hibah Dana BOS - 264.530.200.000,00 264.530.200.000,00 3.6 Hibah WISMP - 963.664.000,00 963.664.000,00 Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Berdasarkan tabel 3.1 di atas, komposisi target Pendapatan Daerah
pada APBD murni Tahun 2017 jika dibandingkan dengan rencana proyeksi pada perubahan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 592.613.505.446,21 atau 18,56 persen dari Target APBD murni Tahun 2017 sebesar Rp. 3.192.953.912.873,17. Peningkatan tersebut bersumber dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 545.233.089.350,38 atau meningkat 14,02 persen dari target APBD Tahun 2017 yang mencapai Rp.478.173.308.485,02.
Proyeksi Dana Perimbangan sebesar Rp. 2.218.081.716.900,00 atau menurun 0,30 persen dari target APBD Tahun 2017 yang mencapai Rp. 2.224.790.830.000,00. Penuurunan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum yang mencapai Rp. 27.126.287.000,00. Sedangkan Dana Bagi hasil pajak/bukan pajak dan DAK mengalami peningkatan.
Selanjutnya untuk Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 1.022.252.612.069,00 atau meningkat sebesar Rp. 532.262.837.680,85 dari target APBD Murni yang mencapai Rp. 489.989.774.388,15. Peningkatan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Bantuan Keuangan Provinsi, Hibah Dana Bos, dan Hibah WISMP.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
28 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
3.1.2 Perubahan Belanja Daerah
Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja daerah yang tidak dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi oleh adanya program/kegiatan pembangunan.
Kebijakan Belanja Tidak Langsung diarahkan pada: 1. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi sampai triwulan II Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.
3. Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, untuk pemerataan dan/atau peningkatan pembangunan yang mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Kebijakan belanja langsung terbagi ke dalam urusan pemerintah daerah meliputi: 1. 24 (dua puluh empat) bidang urusan pemerintahan wajib terdiri dari 6
(enam) bidang Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 (delapan belas) bidang Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. 7 (tujuh) bidang urusan pemerintahan pilihan; 3. 8 (delapan) bidang fungsi penunjang urusan pemerintahan.
Berdasarkan uraian kebijakan di atas, maka kebijakan belanja langsung Tahun 2017 sebagai berikut: 1. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Cianjur.
2. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas;
3. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis ‘desa membangun’, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
29 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.
5. Penurunan presentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui pelatihan kerja dan penyelenggaraan bursa kerja.
6. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cianjur; 7. Melanjutkan program – program prioritas daerah (Sapta Cita) pada tahun
2017 yang belum tercapai. 8. Kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian
Program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan. 9. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi
dan kabupaten.
Berdasarkan arah kebijakan belanja Daerah Tahun 2017 untuk mendukung alokasi belanja daerah tahun 2017, maka proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan. Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan setelah mengetahui peningkatan pendapatan daerah ditambah sisa lebih tahun sebelumnya, dapat diketahui kapasitas kemampuan keuangan daerah yang menjadi pijakan dalam penyusunan belanja daerah. Adapun Proyeksi Kapasitas kemampuan Keuangan daerah pada rancangan Perubahah APBD Tahun 2017 sebagaimana dalam table 3.2.
Tabel 3. 2 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017
No Uraian Target APBD Tahun 2017 (murni)
Proykesi Perubahan APBD 2017
1 Pendapatan 3.192.953.912.873,17 3.785.567.418.319,38 2 Sisa Lebih (RIIL) Perhitungan Anggaran 35.658.259.525 100.201.138.206,87
Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah 3.228.612.172.398,17 3.885.768.556.526,25 Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2017
Berdasarkan Tabel 3.2, maka kemampuan keuangan daerah pada
Perubahan RAPBD Tahun 2017 sebesar Rp. 3.885.768.556.526,25. Berdasarkan kemampuan keuangan daerah tersebut, maka Proyeksi Perubahan Belanja Daerah tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3. 3
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017 No Uraian APBD 2017
(Murni ) Proyeksi pada
Perubahan RAPBD 2017 Bertambah/ (berkurang)
Belanja Daerah 3.228.612.172.398,17 3.884.768.556.526,25 656.156.384.128,08 1.
Belanja Tidak Langsung 2.049.387.866.611,11 2.045.753.886.453,70 (3.633.980.157,41)
2. Belanja Langsung 1.179.224.305.787,06 1.839.014.670.072,55 659.790.364.285,49 Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Berdasarkan Tabel 2.8 di atas terlihat bahwa proporsi belanja daerah pada
rencana perubahan APBD Tahun 2017 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp. 656.156.384.128,08 atau naik 20,32 persen dari target APBD murni tahun 2017 sebesar Rp. 3.228.612.172.398,17. Peningkatan komponen belanja daerah bersumber dari belanja langsung yang meningkat sebesar Rp. 659.790.364.285,49 atau 55,95 persen.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
30 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
3.1.3 Perubahan Pembiayaan Daerah Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya
Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: 1. Penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya
peningkatan SiLPA; dan 2. Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD TA 2017 diarahkan
pembayaran paket pekerjaan pada Tahun 2016 dan penyertaan modal.
Adapun perubahan pembiayaan daerah tahun 2017, sebagaimana pada tabel 3.4.
Tabel 3. 4 Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dan Proyeksi Pembiayaan Perubahan
Tahun 2017
No Uraian APBD 2017 (Murni )
Proyeksi pada Perubahan RAPBD
2017
Bertambah/ (berkurang)
Pembiayaan Daerah
A. Penerimaan Pembiayaan Daerah 35.658.259.525,00 100.201.138.206,87 64.542.878.681,87
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 35.658.259.525,00 100.201.138.206,87 64.542.878.681,87
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - - -
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah -
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto 35.658.259.525,00 99.201.138.206,87 63.542.878.681,87 Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2017
Berdasarkan tabel 3.4 di atas, penerimaan utama pembiayaan dalam
rangka menutup defisit anggaran tahun 2017 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 100.201.138.206,87. Sedangkan untuk Rencana Pengeluaran pembiayaan pada perubahan RAPBD tahun 2017 digunakan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp.1.000.000.000,00, sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00. Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 99.201.138.206,87. Dari pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah sebesar Rp. 3.785.567.418.319,38 dengan belanja daerah sebesar Rp. 3.884.768.556.526,25 sehingga tidak ada surplus atau defisit anggaran. Dengan demikian rencana APBD Kabupaten Cianjur pada perubahan Tahun 2017 mengalami anggaran berimbang.
3.1.4 Perubahan Anggaran Berdasarkan Belanja Perangkat Daerah 3.1.4.1 Kegiatan Lanjutan RKPD Murni Tahun 2017/Penghapusan
Kegiatan/Penambahan Kegiatan Baru Asumsi yang mendasari Perubahan RKPD Tahun 2017 selain yang
disebutkan di atas, disebabkan pula oleh perubahan capaian dan target indikator program dan kegiatan, kegiatan baru, perubahan pagu indikatif serta lokasi kegiatan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perubahann RKPD Tahun 2017, maka perlu Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2017.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
31 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
3.1.4.2 Rancangan Program Prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2017 Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 sampai dengan
Triwulan II, menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan-kegiatan dalam program prioritas RPJMD Tahun 2016-2021 yang belum tercapai, dengan memperhatikan perubahan kerangka ekonomi daerah di bidang pendapatan pada tahun 2017, memungkinkan untuk dimanfaatkan seluruhnya dalam perubahan belanja dan pengeluaran pembiayaan tahun 2017 dalam rangka pencapaian target indikator sasaran pembangunan daerah.
Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan, maka perubahan RKPD 2017 tetap merujuk pada dokumen–dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RKP Tahun 2017, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2017, dan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan kedalam sasaran pembangunan beserta target-target indikator sasaran yang harus dicapai pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan Prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur. Prioritas Daerah atau tujuh prioritas daerah (Sapta Cita) Kabupaten Cianjur tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup; 2. Peningkatan sosial keagamaan; 3. Peningkatan pendidikan dan kebudayaan; 4. Peningkatan kesehatan; 5. Peningkatan ekonomi; 6. Peningkatan agribisnis dan pariwisata; 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keterkaitan Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2017 yang mendukung Target Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD pelaksanaan Tahun 2017 sebagaimana pada tabel 3.5.
Tabel 3. 5 Prioritas Daerah dan Program Prioritas Tahun 2017 yang mendukung Target
Sasaran, Indikator Sasaran RPJMD No Sasaran Indikator
Kinerja Sasaran Target 2017
Prioritas Daerah
Program Prioritas
1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah
Persentase kondisi mantap jalan kabupaten
44 Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup
Program Pembangunan Jalan, Jembatan dan Trotoar Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
60,87 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum
71,5 Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi, dan Air Limbah
Pemerintah Kabupaten Cianjur
32 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target 2017
Prioritas Daerah
Program Prioritas
Persentase RT berakses sanitasi
63,58 Program Lingkungan Sehat dan Perumahan
Persentase penanganan luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan
37,68 Peningkatan infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup
Program Lingkungan Sehat dan Perumahan
2 Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)
84,68 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)
8,65 Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
Persentase Penanganan Sampah
10 Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah
3 Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia
Nilai capaian zakat infak dan sodakoh (%)
61,73 Peningkatan sosial keagamaan
Program Penunjang Kegiatan Keagamaan
4 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Prosentase Penurunan PMKS (%)
24,87 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS)
5 Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata
Indeks pendidikan
0,5896 Peningkatan pendidikan dan kebudayaan
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6 Meningkatnya akses dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata
Indeks kesehatan
0,7604 Peningkatan kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Rujukan
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
7 Menguatnya ekonomi daerah
Laju pertumbuhan ekonomi (%)
5,98 Peningkatan ekonomi
Program Pengembangan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir
Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan
Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Program Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Pemerintah Kabupaten Cianjur
33 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target 2017
Prioritas Daerah
Program Prioritas
Nilai investasi PMA/PMDN (Rp. Triliyun)
1,38 Program Peningkatan Iklim Investasi, Realisasi Investasi dan Pelayanan Perizinan
Tingkat pengangguran terbuka (%)
10,02 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Peningkatan Kualitas,
Produktifitas dan Kesempatan kerja 8 Berkurangnya
kemiskinan Persentase penduduk miskin (%)
10, 41 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
9 Meningkatnya ekonomi sektor agribisnis dan pariwisata
Nilai PDRB sector Perdagangan (Rp.milyar)
6,546 Peningkatan agribisnis dan pariwisata
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen, pengamanan perdagangan dan pembinaan PKL
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Nilai PDRB sektorPariwis-ata (Rp.milyar)
3,241 Program Pengembangan Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan
Nilai PDRB sector Pertanian (milyar)
12,084 Program Pengembangan Agribisnis
Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
10 Mantapnya ketahanan pangan masyarakat
Skor pola pangan harapan
69 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
11 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
70,5 Peningkatan tata kelola pemerintahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
12 Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
WTP ke-2 WTP ke-3
Program pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Program Penyediaan Data dan Statistik
Program Peningkatan,
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
Program Peningkatan Pendapatan Daerah
Program Pembinaan,
Pengembangan Aparatur dan KORPRI
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program Perumusan Kebijakan
Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Penyediaan Data dan Statistik
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Penelitian dan Pengembangan
Pemerintah Kabupaten Cianjur
34 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target 2017
Prioritas Daerah
Program Prioritas
program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perumusan Kebijakan
Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum
Program Kerjasama Daerah
Program Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Program Kehumasan dan Keprotokolan
Program Layanan Pengadaan Barang/jasa
Program Kehumasan & Keprotokolan
Program Persandian
Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat
Sumber: RPJMD Kab.Cianjur Tahun 2016-2021 dan Pengolahan 2017
Berdasarkan keterkaitan prioritas daerah dan program prioritas tahun 2017 yang mendukung target sasaran, indikator sasaran RPJMD, arah kebijakan di atas yang memberikan gambaran prioritas pembangunan Tahun 2017. Arah kebijakan pembangunan setiap tahun dapat disimpulkan dan menjadi tema pembangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur 2016-202, maka tema pembangunan tahun 2017 adalah ‘Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Eonomi, Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan dan Keagamaan’. Tema pembangunan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga terwujud Cianjur yang maju dan agamis.
3.1.4.3 Rumusan Program dan Kegiatan Pada Perubahan RKPD Tahun 2017
Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam dokumen ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu memuat rencana program dan kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur. Matrik Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2017 berdasarkan bidang urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Cianjur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pemerintah Kabupaten Cianjur
35 P-RKPD Kab.Cianjur Tahun 2017
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2017 bertujuan sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2017, menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2017 serta terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2017 ini memiliki kedudukan strategis sebagaii titik kunci keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cianjur. Seluruh Perangkat Daerah diharapkan secara konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan Visi pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. yaitu: “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”.
Dengan tersusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2017, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta secara koordinatif sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
Ditetapkan di Cianjur Pada tanggal
BUPATI CIANJUR,
H. IRVAN RIVANO MUCHTAR
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Urusan WajibUrusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
I PENDIDIKANA Program Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Kab. Cianjur Meningkatnya angka melanjutkan ke jenjang SD dan Jumlah kepemilikan ijazah Paket B dan C
100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 Peningkatan kapasitas satuan kerja TK Negeri
Jumlah TKN Yang Diberi Bantuan
5 Meningkatnya Kinerja TKN
5 181.200.000 181.200.000 199.320.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Ujian Paket B dan Paket C Penyelenggaraan Ujian Paket B dan C
3000 siswa Jumlah Siswa Paket B dan C Yang Mengikuti Ujian
3000 siswa 145.252.000 145.252.000 159.777.200 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Peningkatan Kapasitas satuan kerja BPMPNFI/SKB
Lembaga Yang Diberi Batuan
1 LBG Adanya Bantuan Bagi Satker BPMPNFI / SKB
1 LBG 63.700.000 63.700.000 70.070.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4 Akselerasi peningkatan RLS penduduk anak usia 15 tahun keatas melalui mobil pintar
Jumlah penduduk 15 tahun keatas yang mengikuti program pendidikan Paket B dan C
11650 Anak
Meningkatnya RLS
11650 Anak
1.621.200.000 1.621.200.000 1.783.320.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Pengadaan mobil pintar Jumlah mobil pintar
1 Adanya Bantuan Mobil Pintar
1 897.000.000 897.000.000 986.700.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
6 Peningkatan sarana dan prasarana PAUD
Jumlah PAUD 15 lembaga Meningkatnya Srana Prasarana PAUD
15 lembaga 275.000.000 275.000.000 302.500.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
7 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Bentuk Balok Susun untuk PAUD (TK/KB)
Jumlah PAUD Penerima Bantuan
496 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
496 Sekolah 2.331.200.000 2.331.200.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Tematik Saintifik untuk PAUD (TK/KB)
Jumlah PAUD Penerima Bantuan
250 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
250 Sekolah 3.505.000.000 3.505.000.000 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
B Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kab. Cianjur Meningkatnya Angka Melanjutkan Ke Jenjang SMP dan SMK
100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 Penyelenggaraan ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) untuk SD/MI
Jumlah siswa SD yang mengikuti UASBN
481300 siswa
Terselenggaranya UAS BN SD
481300 siswa
1.305.526.200 1.305.526.200 1.436.078.820 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI CIANJURNOMOR : 33 TAHUN 2017TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2017Kabupaten Cianjur
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 1
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 Pendamping Ujian Nasional SMP Negeri/Swasta
Jumlah Siswa yang mengikuti ujian nasional SMP
30561 siswa
Terselenggaranya ujian Nasiona SMP
30561 siswa
169.880.000 169.880.000 186.868.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Pembinaan dan Evaluasi Siswa (kegiatan)
Jumlah Kegiatan Lomba
7 Lomba Terselenggaranya Kegiatan Lomba
7 Lomba 112.414.150 112.414.150 123.655.565 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4 Pengadaan Sarana Prasarana (DAK SMP)
Jumlah Sekolah SMP Penerima Bantuan DAK
237 SMP Meningkatnya sarana Prasarana SMP
237 SMP 12.454.592.000 12.454.592.000 13.700.051.200 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
5 Pengadaan Sarana Prasarana SD /DAK
Jumlah Sekolah SD Penerima Bantuan DAK
83 sekolah Meningkatnya sarana Prasarana SD
83 sekolah 15.959.709.000 15.959.709.000 17.555.679.900 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
BOS SD Jumlah Siswa SD 239494 Siswa
Meningkatnya Motivasi Belajar anak SD
239494 Siswa
191.595.200.000 191.595.200.000 210.754.720.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
BOS SMP Jumlah Siswa SMP 72935 Siswa
Meningkatnya Motivasi Belajar anak SMP
72935 Siswa
72.935.000.000 72.935.000.000 80.228.500.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana SD
Jumlah Sekolah SD Penerima Bantuan
6 lokal Meningkatnya Sarana Prasarana SD
6 lokal 550.000.000 550.000.000 605.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
7 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP
Jumlah Sekolah SMP Penerima Bantuan
31 lokal Meningkatnya Sarana Prasarana SD
31 lokal 4.915.000.000 4.915.000.000 5.406.500.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
8 Pemagaran Sekolah Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan Pemagaran
4 Sekolah Adanya Bantuan Pemagaran Bagi Sekolah
4 Sekolah 169.880.000 169.880.000 186.868.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
9 Pembangunan Ruang Kelas Baru Tahap II SMPN 2 Cianjur dan SMPN 4 Cianjur
Sekolah Penerima Bantuan
2 Lokal Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah
2 Lokal 290.000.000 290.000.000 319.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
10 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Rehab Berat SDN layungsari Kec. Tanggeung
Sekolah Penerima Bantuan
7 Ruang Kelas
Meningkatnya Sarana Prasarana Sekolah
7 Ruang Kelas
741.500.000 741.500.000 815.650.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
11 Pengadaan Aat IPA Kreatif Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran
6.645.000.000 6.645.000.000 7.309.500.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
12 Pengadaan alat peraga pendidikan olah raga SD berbasis interaktif
Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran
7.412.900.000 7.412.900.000 8.154.190.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
13 Pembangunan RKB kampung Lembur tengan Solok Pandan Cianjur
Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran
25.000.000 25.000.000 27.500.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
14 Pengadaan sistem pembelajaran menyenangkan yang menggunakan animasi dan flash interaktif untuk SD dan SMP
Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran
18.500.000.000 18.500.000.000 20.350.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
15 Pengadaan perangkat sistem evaluasi, pengolahan data, analisi, dan penunjang mutu pembelajaran SD
Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran
4.000.000.000 4.000.000.000 4.400.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
16 Pengdaan perangkat penunjang UKS berbasisi IT untuk tingkat SD
Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran
4.800.000.000 4.800.000.000 5.280.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 2
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
17 Pengadaan perangkat interaktif, sosialisasi informasi dan pengetahuan umum berbasis papan informasi dan digital untuk SMP
Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran
5.000.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
18 Pengadaan perangkat interaktif, sosialisasi informasi dan pengetahuan umum berbasis papan informasi dan digital untuk tinfgkat SMP bidang lainya.
Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran
5.000.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
19 Pengadaan alat pembelajaran IPS tematik terpadu untuk siswa SD
Sekolah Meningkatnya sarana pembelajaran
1.500.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
20 Pengadaan Alat Peraga IPA Interaktif Kreatif untuk SD
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
75 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
75 Sekolah 7.416.250.000 7.416.250.000 8.157.875.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
21 Pengadaan Alat Peraga IPA Kreatif Terbarukan untuk SD
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
60 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
60 Sekolah 6.655.000.000 6.655.000.000 7.320.500.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
22 Pengadaan Alat Peraga IPA Pintar Inovatif untuk SD
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
75 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
75 Sekolah 6.632.500.000 6.632.500.000 7.295.750.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
23 Pengadaan Alat Peraga Sains dan Teknologi Berbasis Visual
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
75 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
75 Sekolah 9.628.750.000 9.628.750.000 10.591.625.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
24 Pengadaan Alat Peraga dan Teknologi Interaktif Kreatif SMP
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
75 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
75 Sekolah 6.778.750.000 6.778.750.000 7.456.625.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
25 Pengadaan Alat Peraga IPA Kreatif Berbasis Visual Interaktif SMP
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
75 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
75 Sekolah 7.960.000.000 7.960.000.000 8.756.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
26 Pengadaan Perangkat Interaktif Sosialisasi Informasi Dan Pengetahuan Umum Berbasis Papan Informasi Digital Untuk Tingkat SMP
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
25 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
25 Sekolah 5.028.500.000 5.028.500.000 5.531.350.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
27 Pengadaan Perngakat Sistem Evaluasi Pengelolahan Data Analisis dan Penunjang Mutu Pembelajaran untuk SMP
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
25 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
25 Sekolah 5.128.500.000 5.128.500.000 5.641.350.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
28 Pengadaan Buku Pramuka Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
100 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
100 Sekolah 5.000.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 3
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
29 Pengadaan Media Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran (BTQ) untuk SD
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
300 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
300 Sekolah 3.678.800.000 3.678.800.000 4.046.680.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
30 Pengadaan Buku Perpustakaan dan Ensiklopedia untuk Sekolah Negeri dan Swasta Tingkat SMP
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
50 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
50 Sekolah 2.505.000.000 2.505.000.000 2.755.500.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
31 Pengadaan Peralatan Peraga dan Multimedia Pembelajaran untuk SD
Jumlah Sekolah Penerima Bantuan
50 Sekolah Meningkatnya Jumlah mutu pendidikan sekolah penerima bantuan
50 Sekolah 2.505.000.000 2.505.000.000 2.755.500.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
C Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
Kab. Cianjur Persentase guru berkualifikasi S-1 dan telah memiliki sertifikat pendidik
100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 Pengelolaan penetapan angka kredit (PAK) jabatan fungsional
Jumlah Guru Yang Ditetapkan PAK
3400 Guru Tersusunya PAK Bagi Guru
3400 Guru 100.000.000 100.000.000 110.000.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan
Jumlah Buku Laporan Pendidikan
13000 siswa Adanya Buku Laporan Pendidikan Bagi Siswa
13000 siswa 1.689.026.500 1.689.026.500 1.857.929.150 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3 Bantuan Operasional (satker) UPTD TK/SD
Jumlah UPTD 32 LBG Meningkatnya Kinerja UPTD
32 LBG 1.135.760.000 1.135.760.000 1.249.336.000 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
4 Monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Pendidikan
Kegiatan Monev 16 Keg Adanya Kegiatan Monev
16 Keg 26.505.000 26.505.000 29.155.500 L P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
II KESEHATANA Program Obat Dan
Perbekalan KesehatanMisi 3 3,2 Pkm Pengadaan Obat 45 pkm Tersedianya Obat 45 pkm Terlaksananya
kegiatan pengadaan obat
45 pkm Dinas Kesehatan,
RSUD Pagelaran
1 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Misi 3 3,2 Pkm Pengadaan Obat 45 pkm Tersedianya Obat 45 pkm Terlaksananya kegiatan pengadaan obat
45 pkm 10.000.000.000 10.000.000.000 Dinas Kesehatan
2 Pengawasan Obat, Makanan/Minuman dan Kosmetika serta Alat Kesehatan
Misi 3 3,2 Pkm Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan penawasan Obat ,Makmin serta Alkes
8 kali Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan pengawasan Obat ,Makmin serta Alkes
8 kali Pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pengawasan obat, makmin serta alkes
8 kali 103.300.000 103.300.000 Dinas Kesehatan
3 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan (SILPA DAK ) (L)
598.450.716 598.450.716 Dinas Kesehatan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 4
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase pemenuhan obat di RSUD (%)
5 jenis obat terdiri dari :
tablet, sirup,
injeksi, cairan
infus, obat luar dan
BHP Farmasi
Tersedianya Obat-obatan dan bahan habis pakai
1 Paket Terpenuhinya Obat-obatan dan bahan habis pakai
100% 2.000.000.000 2.000.000.000 2.400.000.000 RSUD Pagelaran
5 Pengadaan Reagencia Persentase pemenuhan obat di RSUD (%)
1 Paket Tersedianya reagen / bahan cek laboratorium
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan bahan cek laboratorium
100% 400.000.000 400.000.000 480.000.000 RSUD Pagelaran
B Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan
Kesehatan
Meningkatnya akses
dan pelayanan kesehatan
yang bermutu
dan merata
Kec. Pagelaran Desa Pagelaran
Terpenuhinya program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
1 - L SP RSUD Pagelaran
1 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit
Tersedianya media promosi kesehatan (Media cetak/ jenis) sesuai dengan kebutuhan
12 Jumlah media promosi kesehatan (Media Cetak/ Jenis)
12 Tersedianya media promosi kesehatan (Media cetak/ jenis) sesuai dengan kebutuhan
12 Jenis 100.000.000 100.000.000 - RSUD Pagelaran
C Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Misi 3 3,2 Pkm Dinas Kesehatan,
RSUD Sayang, RSUD Cimacan
1 Upaya Penurunan AKI / AKB dan Penanggulangan Balita Gizi Buruk
Misi 3 3,2 Pkm Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Gizi Buruk
10 kali Jumlah Pertemuan yang dilakukan untuk kegiatan Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Gizi Buruk
10 kali Pertemuan yang dilaksanakan untuk kegiatan Upaya Penurunan AKI/AKB dan Penanggulangan Gizi Buruk
10 kali 309.005.000 309.005.000 Dinas Kesehatan
Pengadaan PMT 2 pt 2 pt 2 pt -
2 Jaminan Kesehatan bg Keluarga Miskin yg tidak termasuk peserta PBI BPJS
Misi 3 3,2 Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan
7512 Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan
7.512 7512 jiwa 12.608.966.838 12.608.966.838 Dinas Kesehatan
3 Pelayanan Kesehatan Primer / Batra dan Rujukan
Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer / Batra dan Rujukan
8 kali Jumlah pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer / Batra dan Rujukan
8 kali pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer / Batra dan Rujukan
8 kali 119.210.000 119.210.000 Dinas Kesehatan
4 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
Misi 3 3,2 pkm Jumlah pertemuan yg dilkasanakan untuk kegiatan BOK
12 kali Jumlah pertemuan yg dilkasanakan untuk kegiatan BOK
12 kali pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan BOK
12 kali 1.247.943.000 1.247.943.000 Dinas Kesehatan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 5
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan masyarakat dan jaminan Persalinan (DAK Non fisik)
Misi 3 3,2 pkm Jumlah masyakat yg mendapat jaminan persalinan
Jumlah masyakat yg mendapat jaminan persalinan
Jumlah masyakat yg mendapat jaminan persalinan
17.143.972.000 17.143.972.000 Dinas Kesehatan
6 Jaminan Kesehatan bg Penerima Bantuan Iuran (PBI)
835.948.800 835.948.800 Dinas Kesehatan
4 4.a Kab. Cianjur Tingkat kepuasan pasien yang dilayani di Rumah Sakit (%)
87% - RSUD Sayang
7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD (OPS BLUD)
4 4.a Kec. Cianjur, Kel. Bojongherang
Tersedianya : 3 paket Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% - - - 213.677.743.000 213.677.743.000 88% 235.045.517.000 B P RSUD Sayang
- Belanja Pegawai - - Belanja barang dan jasa
-
- Belanja modal - 4 4.a Kab. Cianjur Persentase
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan
90 - 95 RSUD Cimacan
8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4 4.a Kec. Cipanas Tersedianya : Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal
3 Paket Tingkat Capaian Kepuasan Pasien
90% 27.600.000.000 - - - 27.600.000.000 15 Instalasi 30.000.000 RSUD Cimacan
- D Pengadaan peningkatan
dan perbaikan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan
Misi 3 3,2 - Dinas Kesehatan,
RSUD Sayang, RSUD Cimacan
1 Pembangunan dan perbaikan gedung pkm/pustu sarana prasarana serta jaringannya
Misi 3 3,2 15 lokasi Jumlah Puskesmas yg dibangun
15 lokasi Jumlah Puskesmas yg dibangun
15 lokasi Jumlah Puskesmas yg dibangun
15 lokasi 8.922.695.000 8.922.695.000 Dinas Kesehatan
2 Pengadaan sarana prasarana kesehatan
Misi 3 3,2 Jumlah sarana prasarana yg di beli
Jumlah sarana prasarana yg di beli
Jumlah sarana prasarana yg di beli
9.075.473.000 9.075.473.000 Dinas Kesehatan
3 Pemeliharaan Rutin berkala sarana prasarana kesehatan Puskesmas (L)
terbayarnya hutang kepada pihak ketiga
602.552.000 602.552.000 Dinas Kesehatan
4 Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga Rumah Sakit (Silpa DBh ProV 2016)-L
terbayarnya hutang kepada pihak ketiga
18.481.819 18.481.819 Dinas Kesehatan
5 Rehabilitasi sedang berat Puskesmas (Silpa DAK 2016) - L
terbayarnya hutang kepada pihak ketiga
2.444.184.098 2.444.184.098 Dinas Kesehatan
6 Pengadaan Alat radiologi berupa alat rontgen eserta alat kelengkapannya (Silpa DBHCT 2016) -L
terbayarnya hutang kepada pihak ketiga
23.290.892 23.290.892 Dinas Kesehatan
7 Penagdaan Sarana dan Prasarana Kesehatan (Silpa DAK 2016) - L
terbayarnya hutang kepada pihak ketiga
204.908.512 204.908.512 Dinas Kesehatan
4 4.a Kab. Cianjur Cakupan sarana dan prasarana rumah sakit
70% - - RSUD Sayang
8 Pengembangan Gedung Stroke Center
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Luas Gedung Stroke Center yang dikembangkan
1 paket Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% 27.924.574.000 - - - 27.924.574.000 88% 30.717.031.000 B SP RSUD Sayang
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 6
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
9 Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Penunjang Stroke Center
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Jumlah alat kedokteran dan Penunjang Stroke Center
5 unit Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% 5.187.202.000 - - - 5.187.202.000 88% 5.705.922.000 B P RSUD Sayang
10 Pengadaan Alat Kesehatan dan Ambulance (DAK)
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Jumlah Alat Kesehatan dan Ambulance
71 unit Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% - - 23.356.044.000 - 23.356.044.000 88% 25.691.648.000 B P RSUD Sayang
11 Pengadaan Alat Kedokteran untuk Penanganan bayi Berat Lahir Rendah (DBH-CHT)
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Jumlah Alat Kedokteran untuk Penanganan bayi Berat Lahir Rendah
13 unit Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% - 1.376.573.000 - - 1.376.573.000 88% 1.514.230.000 B P RSUD Sayang
12 Pengembangan Gedung Rawat Inap VIP Flamboyan dan IGD (-L)
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Terbayarkannya Kekurangan Pembayaran Angsuran II untuk Pengupasan dan Pemasangan Pasad luar dan Dalam Gedung Rawat Inap VIP dan IGD
1 paket Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% 40.000.000 - - - 40.000.000 88% 44.000.000 B SP RSUD Sayang
13 Pembangunan Gedung Perkantoran (-L)
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Terbayarkannya Belanja Kekurangan Pembayaran Pekerjaan Pembanguan Gedung Perkantoran
1 paket Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% 299.144.000 - - - 299.144.000 88% 329.057.000 B SP RSUD Sayang
14 Pembangunan Drainase Rumah Sakit (-L)
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Luas Drainase Rumah Sakit
1 paket Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% 41.486.000 - - - 41.486.000 88% 45.965.000 B P RSUD Sayang
15 Pembangunan Gedung Farmasi Tahap II (-L)
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Terbayarkannya Belanja Biaya Pembayaran Ketiga (35%) dan Belanja Biaya Pemeliharaan (5%) untuk pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Gedung Farmasi Tahap II
1 paket Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% 356.082.000 - - - 356.082.000 88% 391.690.000 B SP RSUD Sayang
16 Pengadaan Alat Kedokteran IBS dan Penunjangnya
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Jumlah Alat-alat Kedokteran IBS
49 unit Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% 1.497.880.000 - - - 1.497.880.000 88% 1.647.668.000 B P RSUD Sayang
17 Pengadaan Alat –alat Kedokteran Mata
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Jumlah Alat-alat Kedokteran IBS
1 unit Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% 1.900.000.000 - - - 1.900.000.000 88% 2.090.000.000 B P RSUD Sayang
18 Pengadaan Tanah Rumah Sakit
4 4.a Kec. Cianjur, Kel.
Bojongherang
Terbayarkannya kekurangan pembayaran pengadaan tanah rumah sakit tahun anggaran 2016
1 paket Meningkatnya kepuasan pasien di Rumah Sakit
87% 1.134.300.000 - - - 1.134.300.000 88% 1.247.730.000 B P RSUD Sayang
4 4.a Kab. Cianjur Persentase Capaian Pemenuhan Pengkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
80 - 90 RSUD Cimacan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 7
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19 Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Internasional
4 4.a Kec. Cipanas Capaian Persentase Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Internasional
20% Tersedianya Perencanaan Pengembangan RS Tahap III, Tersedianya Mebeulair Interior PONEK, Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan PONEK, Tersedianya Bangunan Rawat Jalan, Tersedianya Jembatan Selasar, Tersedianya Jalan dan Parkir
1 Dokumen 1 paket,
1 Bangunan, 1 Gedung,
1 Bangunan,
1 Paket
29.226.044.000 29.226.044.000 RSUD Cimacan
20 Pembangunan Gedung Kesehatan (DAK)
4 4.a Kec. Cipanas Jumlah Gedung Rawat Inap yang terbangun
1 Gedung Tersedianya Gedung Rawat Inap
1 Gedung 23.643.956.000 23.643.956.000 1 Gedung 20.000.000.000 RSUD Cimacan
21 Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran (DAK)
4 4.a Kec. Cipanas Alat Kesehatan Kedokteran Tersedia
1 Paket Tersedianya Peralatan Kesehatan PONEK
1 Paket 3.000.000.000 3.000.000.000 RSUD Cimacan
22 Pembangunan Rumah Sakit (-L)
4 4.a Kec. Cipanas Alat Kesehatan Rawat Inap yang Tersedia
1 Paket Tersedianya Peralatan Kesehatan Rawat Inap
15.000 Orang
2.858.354.500 2.858.354.500 1 Paket 10.000.000.000 RSUD Cimacan
23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) (-L)
4 4.a Kec. Cipanas Terlaksananya Pembangunan Site Development
1 Paket Tersedianya Akses Jalan Penghubung
35.000 Orang
7.045.496.940 7.045.496.940 1 Paket 5.000.000.000 RSUD Cimacan
24 Pengadaan Alat-alat Kesehatan (SILPA-DBHCT)
4 4.a Kec. Cipanas Jumlah Ambulan yang Tersedia
4 Unit Tersedianya Ambulance
500 Orang 1.151.910.815 1.151.910.815 8 Unit 5.000.000.000 RSUD Cimacan
25 Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan
4 4.a Kec. Cipanas Jumlah Ruang Jenazah yang dibangun
1 Bangunan Tersedianya Sarana Ruang Jenazah bagi pasien
200 Orang 1.000.000.000 1.000.000.000 RSUD Cimacan
26 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tersedia dan terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
136 paket Jumlah alat alat keseahatan yang dibeli dan sarana yang dibangun (Jenis)
136 Tersedia dan terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien
136 paket 12.237.680.000 12.237.680.000 14.685.216.000 RSUD Pagelaran
- E Program Pencegahan,
Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan
Misi 3 3,2 - Dinas Kesehatan
1 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular serta surveiland epidemilogi
Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksanakan utuk kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular /tidak menular serta surveiland epidemilogi
10 kali 10 kali 10 kali 283.895.000 283.895.000 Dinas Kesehatan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 8
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 Peningkatan Kesehatan Lingkungan / Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga serta Promkes
Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan / Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga serta Promkes
10 kali 10 kali 10 kali 172.240.000 172.240.000 Dinas Kesehatan
3 Percepatan sanitasi Pemukiman Studi Ehra
850.092.500 850.092.500 Dinas Kesehatan
4 Pencegahan Penyakit Karyawan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan RS
Meningkatnya derajat kesehatan karyawan dan terbinanya kesehatan rumah sakit
1 Paket Jumlah penyakit yang ditangani, karyawan yang dilayani dan jumlah kesehatan lingkungan rumah sakit yang dibina
1 Meningkatnya derajat kesehatan karyawan dan terbinanya kesehatan rumah sakit
1 Paket 140.000.000 140.000.000 - RSUD Pagelaran
- F Kebijakan dan manajemen
Pembangunan Kesehatan - Dinas Kesehatan
1 Pengadaan pembinaan kepegawaian, sumber daya kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksanakan untuk kegiatan Pengadaan pembinaan kepegawaian, sumber daya kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan
8 kali 8 kali 8 kali 157.900.000 157.900.000 Dinas Kesehatan
2 Pembinaan pengelolakeuangan dan barang milik negara
Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilaksankan untuk kegiatan Pembinaan pengelolakeuangan dan barang milik negara
8 kali 8 kali 8 kali 122.650.000 122.650.000 Dinas Kesehatan
3 Pembinaan akreditasi pkm Misi 3 3,2 Jumlah pkm yg terakreditasi
15 pkm 15 pkm 15 pkm 2.517.495.000 2.517.495.000 Dinas Kesehatan
4 Manajemen kebijakan kesehatan dan sistem informasi kesehatan
Misi 3 3,2 Jumlah pertemuan yg dilkasanakan untuk kegiatan Manajemen kebijakan kesehatan dan sistem informasi kesehatan
8 kali 8 kali 8 kali 121.283.000 121.283.000 Dinas Kesehatan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 9
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 Pengadaan dan Pembinaan Kepegawaian, Sumber Daya Kesehatan serta Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Persentase Sarana dan SDK yang terstandar (%)
12 paket Terlatihnya pegawai RSUD Pagelaran
Terlatihnya pegawai RSUD Pagelaran
771.000.000 771.000.000 925.200.000 RSUD Pagelaran
III PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
-
A PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN, JEMBATAN DAN TROTOAR
Persentase Panjang Jalan kabupaten yang meningkat kapasitas dan daya dukungnya (%)
6,76 6,76 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Perencanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan , dan Trotoar
1 1.a Kec. Cianjur Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kabupaten (dok)
1 Bahan penganggaran pembangunan fisik jalan, jembatan dan trotoar (dok)
1 1.772.650.000 - - - 1.772.650.000 1 2.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2 Pembangunan/Peningkatkan Jalan,Jembatan dan Trotoar
1 1.a Kec. Cijati, Kadupandak,
Leles, Agrabinta, Cidaun,
Cikalongkulon, Tanggeung, Naringgul, Pagelaran,
Karangtengah, Mande,
Ciranjang, Cianjur,
Sukaresmi, Cibinong, Cikadu,
Campaka, Cugenang,
Sukanagaran, Cibeber, Cipanas,
Cilaku, Pasirkuda,
Wrkondang, Gekbrong, Sukaluyu,
Haurwangi, Sindangbarang,
Pacet, Campakamulya,
Takokak,
Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan,Jembatan Yang Dibangun/ditingkatkan (km)
57 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)
57 175.056.489.950 - - - 175.056.489.950 69 228.680.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kec. Pasirkuda, Leles, Cidaun,
Campaka, Pagelaran,
Sukanagara, Cibinong
Jumlah jembatan yang ditingkatkan/dibangun (bh)
7 Meningkatnya jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (bh)
7 10.760.000.000 - - - 10.760.000.000 8 12.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3 Pengadaan Alat-alat Berat,Alat-alat Ukur dan Bahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 1.a Kec. Cianjur Jumlah pengadaan alat berat exavator yang dibeli (unit)
4 Bertambahnya inventaris alat-alat kebinamargaan (unit)
4 4.450.000.000 - - - 4.450.000.000 1 100.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan ( DAK )
1 1.a Kec. Gekbrong, Cugenang,
Warungkondang
Panjang jalan yang ditingkatkan
6,60 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)
7,5 - - 19.700.000.000 - 19.700.000.000 17,7 58.520.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 10
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Cianjur(Banprov 2017 )
1 1.a Kec. Agrabinta, Gekbrong,
Bojongpicung, Cugenang,
Kadupandak, Cilaku,
Warungkondang, Takokak,
Pagelaran, Cibinong
Jalan Kabupaten yang ditingkatkan (km)
27,50 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
31,26 - 82.500.000.000 - - 82.500.000.000 94,55 312.000.500 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
6 Peningkatan Infrastuktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov 2017)
1 1.a Kec. Cidaun, Sindangbarang, Kadupandak, Tanggeung
Jalan Kabupaten yang ditingkatkan (km)
1,33 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
1,51 - 4.000.000.000 - - 4.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
7 Pembangunan/Peningkatan Jalan(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
5 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
5 1.522.704.480 - - - 1.522.704.480 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
8 Pembangunan/Peningkatan Jembatan (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
6 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
6 59.917.825 - - - 59.917.825 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
9 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 120.148.435 - - - 120.148.435 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
10 Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK IPD ) (-L )
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
4 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
4 1.447.404.365 - - - 1.447.404.365 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
11 Peningkatan Jalan (Banprov 2016 ) (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 94.134.315 - - - 94.134.315 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
12 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
101 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
101 495.198.000 - - - 495.198.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
13 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Untuk Pengembangan Wilayah Desa (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (PAKET)
14 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
14 119.719.380 - - - 119.719.380 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
14 Pembuatan Trotoar (-L ) 1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 49.860.085 - - - 49.860.085 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
15 Peningkatan Jalan dan Jembatan(DBH-CHT)
1 1.a Kec. Campaka Jalan Kabupaten yang ditingkatkan (km)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 3.000.000.000 - - - 3.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 11
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
16 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Cidaun, Naringgul,
Sindangbarang, Leles, Agrabinta, Cibinong, Cijati,
Tanggeung, Kadupandak,
Takokak, Pagelaran, Pasirkuda,
Sukanagara, Campakamulya,
Campaka, Cibeber,
Warungkondang, Cilaku, Mande,
Sukaluyu, Haurwangi
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
10 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,77% 20.000.000.000 20.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
17 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Cianjur, Campaka,
Campakamulya, Tanggeung, Sukanagara, Pagelaran, Takokak,
Kadupandak, Cijati, Cibinong,
Cidaun, Sindangbarang, Leles, Agrabinta, Karangtengah,
Cikadu, Naringgul
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
10 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,77% 10.000.000.000 10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
18 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Bojongpicung,
Ciranjang, Haurwangi
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
2,5 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,19% 5.000.000.000 5.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
19 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Cikalongkulon,
Cilaku
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
1 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,08% 2.000.000.000 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
20 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Cikalongkulon,
Cugenang
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
1 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,08% 2.000.000.000 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
21 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Sukaresmi, Pacet, Cugenang,
Cibinong
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
1 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,08% 1.400.000.000 1.400.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
22 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Cugenang, Cipanas, Pacet
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
1 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,08% 2.000.000.000 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
23 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Ciranjang, Bojongpicung,,
Cianjur, Cugenang
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
1 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,08% 2.000.000.000 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 12
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
24 Peningkatan Infrastruktur Jalan Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Agrabinta, Cipanas,
Cugenang, Leles, Pagelaran, Sukaresmi
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
1 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,08% 2.000.000.000 2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
25 Peningkatan Jalan di Kabupaten Cianjur (Banprov)
1 1.a Kec. Cugenang, Takokak, Pacet,
Sukaluyu, Karangtengah,
Cianjur
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
4,2 Meningkatnya jalan Kabupaten dalam kondisi baik
0,08% 4.800.000.000 4.800.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 1.a Persentase jalan perkotaan yang memiliki trotoar dalam kondisi baik (%)
66,67 - 68,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
26 Pembangunan/ Peningkatan Jalan, Jembatan dan Trotoar
1 1.a Kec. Sindangbarang,
Cianjur
Panjang trotoar yang dibangun/ ditingkatkan (km)
1,5 Meningkatnya trotoar dalam kondisi baik (km)
1,5 9.700.000.000 - - - 9.700.000.000 0,75 km 2.600.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- B PROGRAM
REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, TROTOAR, SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG
1 1.a Persentase panjang jalan kabupaten yang bertambah umur pelayanannya dan terjaga kondisinya (%)
37,24 - 45,24 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,Jembatan,Trotoar,Saluran drainase/Gorong gorong
1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya Dokumen perencanaan rehabiliasi/ pemeliharaan jalan/jembatan, trotoar,saluran drainase/gorong gorong (dok)
1 Bahan penganggaran rehabilitasi fisik jalan, jembatan, trotoar, Saluran drainase/gorong-gorong (dok)
1 407.200.000 - - - 407.200.000 1 1.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2 Kegiatan Rehabilitasi/ /Rekontruksi/ Pemeliharaan Periodik Jalan, Jembatan, Trotoar, Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Kec. Cianjur Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara secara periodik (km)
1,53 Terpeliharaan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)
0,12 4.600.000.000 4.600.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3 Rehabilitasi /Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
1 1.a Balai Cianjur, Ciranjang, Pacet, Cikalongkulon,
Cibeber, Sukanagara, Pagelaran,
Kadupandak, Cibinong,
Sindangbarang, Leles, Cidaun
Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan Kabupaten (km)
93,33 Terpeliharaan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)
19,25 8.063.825.000 - - - 8.063.825.000 428,89 38.600.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 Rehabilitasi Jalan / Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Dearah
1 1.a Kec. Campaka, Cianjur,
Tanggeung, Pacet
Penanganan jalan dalam rangka peningkatan kinerja daerah (km)
3,6 Terpeliharaan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)
0,53 10.708.000.000 - - - 10.708.000.000 2,6 7.500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat,Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 1.a Kec. Cianjur Jumlah Pemeliharaan Alat Alat Berat, alat ukur dan bahan laboratorium (jenis)
10 Terpeliharaanya alat berat, a;at ukut dan laboratorium (jenis)
10 425.000.000 - - - 425.000.000 10 jenis 500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 13
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6 Penanganan Jalan kabupaten Cianjur(Banprov-2017)
1 1.a Kec. Cianjur, Mande,
Sukaluyu, Cugenang,
Karangtengah, Gekbrong,
Cibeber, Cilaku, Bojongpicung,
Ciranjang, Sukaresmi,
Sukanagara, Campaka,
Campakamulya, Takokak,
Kadupandak, Cijati, Pagelaran,
Tanggeung, Pasirkuda,
Cibinong, Cikadu, Argabinta, Leles, Sindangbarang,
Naringgul, Cidaun
Panjang jalan yang ditingkatkan (km)
12,4 Terpeliharaan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)
2,6 - 31.000.000.000 - - 31.000.000.000 87,23 287.858.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
11 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
11 253.636.515 - - - 253.636.515 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
3 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
3 77.828.465 - - - 77.828.465 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik Jalan dan Jembatan(DAK IPD(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 203.052.410 - - - 203.052.410 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
10 Pemeliharaan Periodik Jalan(Banprov 2016)(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 129.837.290 - - - 129.837.290 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
11 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
28 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
28 397.382.700 - - - 397.382.700 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
12 Perbaikan Infrastruktur Pedesaan Program Pengerasan Jalan(Banprov 2016)(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
23 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
23 220.917.400 - - - 220.917.400 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
13 Penanganan Jalan Desa di 6 Desa Kabupaten Cianjur (Banprov 2016)(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
6 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
6 54.915.850 - - - 54.915.850 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
14 Penanganan Jalan Desa di Kabupaten Cianjur (Banprov 2016)(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
145 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
145 1.621.101.350 - - - 1.621.101.350 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
15 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Pasca Bencana (-L )
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
6 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
6 51.332.380 - - - 51.332.380 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
-
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 14
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
C PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI, BINA TEKNIK DAN PENATAAN RUANG
1 1.a Persentase pengkajian, penelitian dan pengembangan teknologi di bidang jalan dan jembatan yang dihasilkan (%)
10,00 - 35% Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Penyusunan Bahan Kebijakan Program Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya dokumen bahan kebijakan program bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (dok)
1 Bahan rancangan kebijakan pekerjaan umum dan penataan ruang (dok)
1 84.120.000 - - - 84.120.000 3 445.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 1.a Persentase data dan informasi jalan dan jembatan yang dimutakhirkan (%)
50,31 - 75,47% Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2 Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang
1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya Dokumen Informasi mengenai perkembangan kondisi ruas jalan, jembatan (K1, P1, P2 Leger) (dok)
1 Terupdatenya data base bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (dok)
2 138.650.000 - - - 138.650.000 1 dok 585.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya aplikasi sistem informasi dan data base (aplkikasi)
1 - - - - - 1 aplikasi B SP
1 1.a Persentase penyedia jasa dan kelompok masyarakat pelaksana pekerjaan konstruksi yang mendapat tambahan pengetahuan bidang jasa konstruksi (%)
14,28% - 120 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3 Penyelenggaraan Pembinaan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 1.a Kec. Cianjur Jumlah SDM yang dibina (org)
80 Meningkatnya pengetahuan SDM di bidang pekrjaan umum dan penataan ruang (org)
80 45.490.000 - - - 45.490.000 120 270.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
D PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGA IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
1 1.a Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (%)
21,00 21 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Irigasi Pengairan Lainnya(Banprov 2017 )
1 1.a Kec. Cugenang, Cibeber, Cianjur,
Kadupandak, Warungkondang,
Sukaluyu, Cikadu,
Pagelaran, Karangtengah
Jumlah bendung, bangunan air dan jaringan irigasi yang direhabilitasi (situ/embung/DI)
3,5,4 Meningkatkan ketersediaan air kebutuhan air baku dan pertanian (%)
60% - 10.000.000.000 - - 10.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 15
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 1.a Persentase Tingkat kondisi baik jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Kabupaten (%)
46,00 - 47 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi, Sungai, Situ/Rawa/Embung dan Sumber Daya Air Lainnya
1 1.a Kec. Cianjur Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi, sungai, situ/rawa/ embung dan sumber daya air lainnya (dok)
1 Bahan penganggaran pembangunan fisik irigasi, sungai, situ, embung dan sumber daya air lainnya (%)
1 350.000.000 - - - 350.000.000 1 2.150.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi
1 1.a Kec. Kadupandak,
Warungkondang, Cianjur, Takokak,
Bojongpicung, Cugenang,
Karangtengah, Gekbrong, Cilaku
Jumlah daerah irigasi yang ditingkatkan fungsinya (DI)
11 Meningkatkan kondisi bangunan dan saluran irigasi dalam kondisi baik (%)
100 2.611.675.000 - - - 2.611.675.000 22 17.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
1 1.a Kec. Cianjur, Karangtengah,
Cibeber, Bojongpicung,
Sukaresmi, Pacet,Kadupanda
k, Pagelaran, Tanggeung,
Cidaun
Jumlah areal irigasi yang dioptimalkan operasi dan pemeliharaannya (Ha)
4.615 Terjaganya fungsi bangunan dan saluran secara berkala pada daerah irigasi kewenangan (%)
80,00 1.959.025.000 - - - 1.959.025.000 6180 3.090.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK )
1 1.a Kec. Cianjur, Cikalongkulon,
Takokak, Cilaku, Cibeber, Pacet, Kadupandak,
Pasirkuda, Cikadu
Jumlah jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang direhabilitasi / ditingkatkan (DI)
9 Meningkatkan kondisi bangunan dan saluran irigasi dalam kondisi baik (%)
100 - - 17.244.446.000 - 17.244.446.000 10 38.700.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR(TA 2016)
1 1.a Kec. Sukaresmi, Pacet
Jumlah bangunan air dan jaringan irigasi yang direhabilitasi (DI)
13 Meningkatkan kondisi bangunan dan saluran irigasi dalam kondisi baik (%)
100 - - - 2.500.000.000 2.500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
7 Pengadaan Alat Berat Dan Transportasi Untuk Pemeliharaan Jaringan Irigasi Penunjang JABODETABEKJUR (TA 2016)
1 1.a Kec. Cianjur Jumlah Alat berat dan transportasi yang dibeli (unit)
3 Bertambahnya inventaris alat berat pemeliharaan jaringan irigasi (unit)
3 - - - 3.950.000.000 3.950.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumber daya Air Kabupaten Cianjur (Banprov 2017)
1 1.a Kec. Cibinong, Cugenang, Cianjur,
Sukaresmi, Cidaun,
Gekbrong, Kadupandak,
Naringgul, Warungkondang,
Pagelaran, Cikadu
Jumlah bendung, bangunan air dan jaringan irigasi yang direhabilitasi (DI)
19 Meningkatkan kondisi bangunan dan saluran irigasi dalam kondisi baik (%)
100 - 31.050.000.000 - - 31.050.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
32 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
32 180.356.850 - - - 180.356.850 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 16
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
10 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
16 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
16 80.697.250 - - - 80.697.250 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi(DAK IPD) (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
5 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
5 126.158.150 - - - 126.158.150 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
12 Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Cibinong
1 1.a Kec. Cibinong Jumlah bangunan air dan jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan (DI)
3 Meningkatkan kondisi bangunan dan saluran irigasi dalam kondisi baik (%)
100 600.000.000 600.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 1.a Persentase Penanganan pengamananan lahan kritis (%)
100,00 100% Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
13 Rehailitasi Sungai 1 1.a Kec. Cianjur Jumlah ruas sungai kritis yang ditangani (lok)
1 Pengamanan lahan kritis sempadan sungai (%)
100 4.853.000.000 - - - 4.853.000.000 1 5.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
14 Rehabilitasi Sungai Kabupaten Cianjur (Banprov 2017)
1 1.a Kec. Cianjur Jumlah ruas sungai kritis yang ditangani (lok)
1 Pengamanan lahan kritis sempadan sungai (%)
100 - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 5 11.500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
E PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG
1 1.a Prosentase dokumen rencana detail tata ruang (RDTR yang disusun (%)
71,87 90.63% Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Campaka
1 1.a Kec. Campaka Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Campaka (dok)
1 Sebagai pedoman teknis pemanfaatan ruang (dok)
1 700.000.000 - - - 700.000.000 1 1.500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Campaka
1 1.a Kec. Campaka Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Campaka (dok)
1 Sebagai pedoman teknis pemanfaatan ruang (dok)
1 300.000.000 - - - 300.000.000 1 750.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 1.a Persentase legalistas produk rencana tata ruang (%)
3,125 15,62 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3 Konsultasi Persetujuan Substansi Raperda RDTR
1 1.a Kec. Cianjur Tersedianya dokumen substansi rancangan peraturan daerah RDTR (dok)
1 Bahan acuan teknis penerbitan ijin pembangunan (dok)
1 163.955.000 - - - 163.955.000 1 400.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 1.a Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)
90,00 95,00 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 Pengawasan Tata Bangunan
1 1.a Kec. Cianjur Terkendalinya dan terawasinya kegiatan pendirian bangunan (dok)
1 Bahan pedoman kebijakan rekomendasi tata bangunan dan lingkungan (dok)
1 52.047.000 - - - 52.047.000 1 300.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 17
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
F PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHAILITASI GEDUNG
1 1.a Jumlah gedung pemerintah yang representatif
25 unit 30 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Perencanaan Pembangunan/Peningkatan/Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharan Gedung
1 1.a Kec. Cianjur Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pembanguna / Peningkatan/Renovasi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung (dok)
1 Bahan acuan pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung (dok)
1 3.350.000.000 - - - 3.350.000.000 1 2.500.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2 Pembangunan/ Peningkatan Gedung
1 1.a Kec, Campaka, Ciranjang,
Cibinong, Cidaun, Mande,
Pagelaran, Cugenang, Agrabinta,
Cilaku, Cianjur, Cipanas, Takokak, Naringgul,
Cikadu, Leles, Haurwangi,
Cikalongkulon
Terlaksannya pembangunan Gedung (unit)
25 Terciptanya pembangunan gedung yang berwawasan lingkungan
25 63.024.000.000 - - - 63.024.000.000 30 127.400.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3 Renovasi/ Rehabiliatsi/ Pemeliharan Gedung
1 1.a Kec. Cianjur, Sukanagara
Terlaksanannya renovasi / rehabilitasi gedung (unit)
2 Meningkatnya kualitas kondisi gedung (unit)
2 2.465.895.000 - - - 2.465.895.000 2 2.000.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
4 Pengendalian Keandalan Bangunan
1 1.a Kec. Cianjur Terkendali dan tertatanya kegiatan bangunan (dok)
1 Bahan pedoman kebijakan pengendalian bangunan gedung (dok)
1 82.737.000 - - - 82.737.000 1 100.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5 Pembangunan Tugu Batas Kota kabupaten Cianjur(Banprov 2017)
1 1.a Kec. Karangtengah,
Warungkondang, Cilaku,
Cugenang, Ciranjang, Haurwangi, Gekbrong, Cibeber,
Campaka, Sukanagara,
Cikalongkulon,Mande, Pagelaran,
Tanggeung, Sindangbarang,
Cidaun, Kadupandak,
Sukaresmi, Pacet, Cipanas,
Sukaluyu, Cibinong,
Naringgul, Cijati
Jumlah tugu batas kota Kecamatan yang dibangun (unit)
24 Terciptanya pembangunan bangunan yang memiliki nilai artistik (unit)
24 - 4.800.000.000 - - 4.800.000.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
6 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 4.300.000 - - - 4.300.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
7 Pembangunan Gedung SMAN 2 Cianjur Tahap II(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 371.222.050 - - - 371.222.050 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 18
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
8 Rehabilitasi dan Pengembangan SMPN 2 Cianjur Tahap II (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 43.050.000 - - - 43.050.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
9 Pembangunan Mesjid Dekranasda Tahap I (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 129.389.400 - - - 129.389.400 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
10 Pembangunan Mesjid Argabinta (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 29.302.050 - - - 29.302.050 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
11 Pembangunan Gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 4.389.700 - - - 4.389.700 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
12 Penataan Lapang Badak Putih (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 19.849.000 - - - 19.849.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
13 Pemagaran Batas lahan Eks Pasar Induk Cianjur (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 21.256.950 - - - 21.256.950 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
14 Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 4.848.600 - - - 4.848.600 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
15 Penyelesaian Pembangunan Mesjid Dekranasda Tahap I (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 4.641.150 - - - 4.641.150 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
16 Penyelesaian Pengembangan Gedung SMAN 2 Cianjur Tahap II(-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 9.355.450 - - - 9.355.450 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
17 Renovasi Gedung Ampera (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (Paket)
2 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
2 8.700.000 - - - 8.700.000 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
18 Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran Tahap IV (-L)
1 1.a Kec. Cianjur Terbayarnya retensi kepada pihak ketiga (Paket)
1 Terpenuhinya pembayaran retensi kepada pihak ketiga (paket)
1 4.739.600 - - - 4.739.600 B SP Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
19 Rehabilitasi Gapura Taman Makam Pahlawan Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur (-L)
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
G PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA AIR MUNUM
bertambahnya Jumlah Penduduk Akses Air Bersih
5000 Jiwa Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1 Kegiatan Pengelolaan PAMSIMAS
v Jumlah Sarana Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat terbangun
12 Unit Terbangunnya Sarana Sarana Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
9 unit 635.235.000 635.235.000 5.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 19
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 Kegiatan Pengelolaan Sanimas
Jumlah MCK plus++ terbangun
10 unit Terbangunnya Sarana MCK plus++
10 unit Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ( DAK )
Jumlah SPAM Perdesaan terbangun
9 unit Terlaksananya pembangunan SPAM Perdesaan
9 unit 3.942.067.000 3.942.067.000 5.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal ( DAK )
Jumlah MCK plus++ terbangun
12 unit Terbangunnya Sarana MCK plus++
12 unit 4.901.583.000 4.901.583.000 4.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
5 Rehabilitasi/Pemeliharaan SPAM (L)
Kab. Cianjur Jumlah SPAM Terpelihara
2 unit Terpeliharanya SPAM
2 unit 26.074.950 26.074.950 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
6 Pembangunan SPAM Perdesaan
Kab. Cianjur Jumlah SPAM Terbangun
3 unit Terbangunnya SPAM
3 unit 34.783.950 34.783.950 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ( DAK-L )
Kab. Cianjur Jumlah SPAM Terbangun
10 unit Terbangunnya SPAM
10 unit 146.531.900 146.531.900 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
8 Pembangunan Sarana MCK (L)
Kab. Cianjur Jumlah MCK Terbangun
2 unit Terbangunnya MCK
2 unit 2.424.900 2.424.900 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
H Perogram Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi ke butuhan pokok se hari-hari
2% Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
1 Kegiatan Pembangunan Prasarana pengambilan dan Saluran pembawa air baku
Jumlah SPAM Perdesaan terbangun
78 unit terwujudnya pembangunan SPAM Perdesaan
99 unit 4.871.234.300 4.871.234.300 17.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2 Kegiatan Pembangunan Prasarana pengambilan dan Saluran pembawa air baku
Jumlah SPAM Perdesaan terbangun
12 unit terwujudnya pembangunan SPAM Perdesaan
12 unit 68.444.310 68.444.310 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
3 Pembangunan infrastruktur Desa dan Perdesaan Bidang Air Baku Pembangunan Turap Embung dan Bangunan Penampung Air (Banvrop 2016 L)
Jumlah Embung/Turap Terbangun
14 unit Terbangunnya Embung/Turap
14 unit 137.802.225 137.802.225 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
IV PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 20
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
A PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT DAN PERUMAHAN
1,1 1.1.4 Bertambahnya Infrastuktur Lingkungan
Permukiman dan Perumahan
Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
- Jl. Lingkungan/ Jl.
Setapak
50 Km
- Jembatan Gantung
17 Unit
- MCK- Rutilahu 1000 Unit- Kawasan
Kumuh15,18%
1 Keguatan Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan
1.1. 1.1.4 Berkurangnya luas kawasan kumuh Perkotaan
2 Kec (5 Ds) Terlaksananya kegiatan penanganan kawasan kumuh
2 Kec (5 Ds) 1.761.802.000 1.761.802.000 800.000.000 Baru Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2 Penyusunan Rencana Pencegahan Peningkatan Kawasan Permukiman Kawasan Kumuh Perkotaan ( RP2KPKP
1.1. 1.1.4 Tersusunnya Dokumen RP2KPKP
1 Dok Tersedianya Dokumen RP2KPKP
1 Dok 431.810.000 431.810.000 - Baru Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
3 Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan
1.1. 1.1.4 Tersebar ( 164 Lokasi )
-Panjang Jl.lingkungan/ Jl. Setapak
50 km Terbangunnya Jl. Lingkungan/ Jl. Setapak
50km 13.555.930.100 13.555.930.100 10.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
-Jumlah MCK Terbangun
15 Unit Terbangunnya MCK
15 Unit -
4 Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Permukiman Penduduk Perdesaan
Tersebar -Panjang Jl.lingkungan/ Jl. Setapak terbangun untuk Perlombaan
1 km Terbangunnya Jl.Lingkungan/ Stapak untuk Perlombaan
1 km 572.060.000 572.060.000 200.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
5 Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung/Plat
Kec.Cibinong, Cikadi,Leles,
Agrabinta,Cidaun, Cijati,Naringgul, Takokak,Cibeber,
Sukanagara, Sukaresmi.
Jumlah Jembantan Gantung/Plat terbangun
19 unit Terbangunnya Jembatan Gantung/Plat
19 unit 15.900.000.000 15.900.000.000 20.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
6 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Kel.Solokpandan Kec.Cianjur
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang terrehab
1 unit Terlaksananya rehabilitasi Rumah tidak layak huni
1 unit 25.000.000 25.000.000 250.000.000 baru Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
7 Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Permukiman Penduduk Perdesaan (L)
Kab. Cianjur -Panjang Jl.lingkungan/ Jl. Setapak terbangun untuk
17 unit 84.503.500 84.503.500 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
8 Pembangunan Jembatan Gantung/Plat (L)
Kab. Cianjur Jumlah Jembatan Gantung/Plat Terbangun
Terbangunnya Jembatan Gantung/Plat
20 unit 220.372.500 220.372.500 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
- V KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
-
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 21
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
A Program Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah
Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (kasus).
100 kasus Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
1 Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan PerUndang-Undangan lainnya.
Kab. Cianjur Jumlah kasus Penyelesaian Pelanggaran Perda dan peraturan PerUndang-Undangan lainnya.
90 kasus Jumlah PERDA yang ditegakan.
8 PERDA 152.313.000 152.313.000 100 kasus 164.196.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
2 Gerakan Disiplin Daerah. Kab. Cianjur Jumlah perangkat daerah yang mendapat pengawasan dan pembinaan aparaturnya.
59 OPD Meningkatnya disiplin PNS terhadap Peraturan perUndang-Undangan.
100% 76.150.000 76.150.000 59 OPD 82.100.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
3 Kesemaptaan Anggota Satpol PP dan Damkar.
Kab. Cianjur Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan Kesemaptaan.
146 orang Meningkatnya anggota Satpol PP yang kondisi fisiknya sehat dan baik.
100% 126.916.000 126.916.000 146 orang 136.830.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
4 Gelar Pasukan Satpol PP Tk. Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat.
Provinsi Jawa Barat (Bandung)
Anggota Satpol PP yang mengikuti gelar pasukan.
100 orang Meningkatnya kemampuan anggota Satpol PP yang terampil dan siaga.
100% 76.150.000 76.150.000 100 orang 82.098.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
5 Pembinaan Teknis Anggota Satpol.PP.
Kab. Cianjur Anggota Satpol PP yang mempunyai kemampuan Teknis Kesatpol PPan.
100 orang Meningkatnya kemampuan dan wawasan anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
100% 101.533.000 101.533.000 100 orang 109.464.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
6 Diklat PPNS Satpol.PP. Lemdik Polri Mega Mendung
Kab. Bogor
Anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih Kepenyidikan.
4 orang Terlaksananya Diklat PPNS Satpol PP.
100% 126.916.000 126.916.000 8 orang 136.830.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
7 Diklat SAR Anggota Satpol.PP.
Kab. Cianjur Anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih SAR.
100 orang Terlaksananya Diklat SAR Satpol PP.
100% 126.916.000 126.916.000 100 orang 136.830.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
8 Diklat Dasar Satpol.PP. Kab. Cianjur Anggota Satpol PP yang dididik dan dilatih Kesatpol PPan.
80 orang Terlaksananya Diklat Dasar Satpol PP.
100% 126.916.000 126.916.000 80 orang 136.830.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
9 Jambore Satpol PP. Jakarta Anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan jambore.
30 orang Terlaksananya Jambore Satpol PP.
100% 126.916.000 126.916.000 30 orang 136.830.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
10 Pembinaan Trantibum. 8 Kecamatan Kecamatan yang dibina tentang Trantibum.
6 kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Trantibum.
100% 76.150.000 76.150.000 6 kecamatan
82.098.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
11 Penunjang Unit Pelaksana Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
32 Kecamatan Tersedianya Penunjang Unit Pelaksana tugas Satpol PP di Kecamatan.
32 kecamatan
Menurunnya pelanggaran PERDA dan gangguan Trantibmas di kecamatan.
100% 508.335.000 508.335.000 32 kecamatan
548.040.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 22
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
12 Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Pelanggaran PERDA dan peraturan PerUndang-Undangan lainnya.
24 Kecamatan Jumlah Kecamatan yang diawasi dan dibina mengenai pelanggaran Perda dan peraturan PerUndang-Undangan lainnya.
32 kecamatan
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan di kecamatan terhadap para pelanggar PERDA.
100% 380.750.000 380.750.000 32 kecamatan
410.490.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
13 Pengawasan, Pengamanan dan Penataan Pedagang Pasar.
Kab. Cianjur Lokasi Pengamanan dan Penataan Pasar.
10 lokasi Terselenggaranya pengamanan dan penataan pasar.
100% 380.750.000 380.750.000 10 lokasi 410.490.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
14 Operasi Kamtibmas. Kec. Cianjur, Kec. Warungkondang,
Kec. Cipanas, Kec. Cibeber, Kec.
Karangtengah.
Lokasi/Titik yang diamankan.
11 lokasi Wilayah yang aman dari gangguan Trantibmas.
100% 126.916.000 126.916.000 11 lokasi 136.830.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
15 Patroli Gangguan Kentraman dan Ketertiban Umum Kota.
Kec. Cianjur, Kec. Karangtengah, Kec. Cipanas,
Kec. Cibeber, dan Kec.
Warungkondang.
Titik pantau rawan gangguan Trantibumas.
20 lokasi Wilayah yang aman dari gangguan Trantibmas.
100% 152.300.000 152.300.000 20 lokasi 164.196.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
16 Monitoring dan Evaluasi. 32 kecamatan Tersedianya Laporan Monitoring dari Kecamatan.
32 kecamatan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi.
100% 54.774.000 54.774.000 32 kecamatan
59.052.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
17 Operasi Lintas Batas Kabupaten.
Lokasi yang berbatasan
dengan Kabupaten
Cianjur.
Lokasi kegiatan Penegakan Perda Lintas Batas Kabupaten.
20 lokasi Anggota Satpol PP yang melaksanakan operasi lintas batas kabupaten.
30 orang 88.841.000 88.841.000 20 lokasi 95.781.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
18 Pengamanan Aset Daerah. Kabupaten Cianjur
Lokasi/titik yang diamankan.
10 lokasi Anggota Satpol PP yang melaksanakan pengamanan aset daerah.
20 orang 63.458.000 63.458.000 10 lokasi 68.415.000 B P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
- B Program Pemberdayaan
Potensi Keamanan.Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat.
0,34 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran1 Pengamanan Wilayah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kab. Cianjur Lokasi / titik yang diamankan dalam rangka Pemilukada.
32 kecamatan
Anggota Linmas yang melaksanakan pengamanan Pemilukada.
3600 orang 1.335.970.000 1.335.970.000 32 676.066.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
2 Pengamanan Wilayah Pemilu Pileg.
Kab. Cianjur Jumlah lokasi/titik yang diamankan dalam Pemilu Pileg.
- Anggota Linmas yang melaksanakan pengamanan Pemilu Pileg.
3600 orang - - 32 kecamatan
676.066.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
3 Pengamanan Wilayah Pilpres.
Kab. Cianjur Jumlah lokasi/titik yang diamankan dalam rangka Pemilu Pilpres.
- Anggota Linmas yang melaksanakan pengamanan Pemilu Pilpres.
3600 orang - - 32 kecamatan
1.352.138.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
4 Latihan Dasar Penanganan Bencana Alam Bagi Anggota Linmas.
Kab. Cianjur Anggota Linmas yang dididik dan dilatih tentang Kebencanaan.
300 orang Meningkatnya kemampuan anggota Linmas dalam penanganan bencana alam.
100% 387.430.000 387.430.000 300 orang 96.001.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 23
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 Tanggap darurat Kebencanaan.
Kab. Cianjur Anggota Linmas yang melaksanakan tugas Kebencanaan.
30 orang Terlaksananya tanggap darurat kebencanaan.
100% 250.494.000 250.494.000 30 orang 55.437.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
6 Gelar Pasukan Satlinmas. Kab. Cianjur Anggota Linmas yang mengikuti gelar pasukan Linmas.
1000 orang Meningkatnya kemampuan anggota Linmas yang terampil dan siaga.
100% 250.494.000 250.494.000 1000 orang 34.479.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
7 Pembinaan Anggota Linmas.
Kab. Cianjur Jumlah Pos Ronda sesuai standar / Tipe.
2 unit/desa Tersedianya sarana prasarana pos jaga atau ronda sesuai standar / tipe.
100% 26.719.000 26.719.000 2 unit/desa 8.112.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
8 TOT Pemilu dan Pemilukada.
Kab. Cianjur Kecamatan yang dibina tentang pengamanan Pemilu Pemilukada.
32 kecamatan
Anggota Linmas yang dibina tentang pengamanan Pemilu dan Pemilukada.
360 orang 250.494.000 250.494.000 32 36.169.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
9 Penyuluhan tentang Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Kab. Cianjur Personil Linmas yang dididik dan dilatih Kelinmasan.
300 orang Meningkatnya kemampuan tentang Kelinmasan.
100% 250.494.000 250.494.000 300 orang 102.086.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
10 KTA Anggota Linmas. Kab. Cianjur Personil Linmas yang memiliki KTA.
2000 orang Terlaksananya pembuatan KTA Linmas.
100% 80.826.000 80.826.000 2000 orang 40.564.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
11 Pendataan Potensi Anggota Linmas.
Kab. Cianjur Tersedianya data anggota Linmas.
1000 orang Terlaksananya pendataan anggota Linmas.
100% 40.079.000 40.079.000 1000 orang 20.282.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
- C Program Penanggulangan
Kebakaran.Cakupan Pelayanan Penanggulangan kebakaran sesuai dengan SPM.
71,25 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
1 Pengadaan Peralatan Perlindungan Diri Penanggulangan Kebakaran.
Kab. Cianjur jumlah pakaian/jaket tahan Panas / Tahan Api.
15 stel Tersedianya pakaian/jaket tahan panas api.
15 stel 114.780.000 114.780.000 15 stel 120.780.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
2 Pelatihan Petugas Pemadaam Kebakaran.
Kab. Cianjur jumlah petugas damkar yang terlatih.
5 orang Terlaksananya pelatihan petugas Damkar.
100% 66.569.000 66.569.000 5 orang 80.569.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
3 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
Kab. Cianjur Jumlah petugas DAMKAR yang melaksanakan Siaga Penanggulangan Kebakaran.
85 orang Terlaksananya siaga penanggulangan kebakaran.
100% 229.549.000 229.549.000 85 orang 269.549.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.
Kab. Cianjur jumlah unit mobil damkar yang terpelihara.
7 unit Terlaksananya pemeliharaan mobil Damkar.
100% 160.685.000 160.685.000 7 unit 167.685.000 L SP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
5 Pemetaan Potensi Ancaman Bahaya Kebakaran Diseluruh Jenis Tipologi Kebakaran (Mitigasi).
Kab. Cianjur Jumlah Dokumen Potensi bahaya kebakaran.
8 dokumen Terlaksananya pemetaan potensi bahaya kebakaran.
100% 68.865.000 68.865.000 8 dokumen 76.865.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
6 Penyuluhan, Penyebaran Informasi Pelarangan dan Peringatan Waspada Bahaya Kebakaran (Lokasi, Persen).
Kab. Cianjur Jumlah lokasi peringatan waspada bahaya kebakaran. (lokasi)
8 lokasi Terlaksananya penyuluhan peringatan potensi bahaya kebakaran.
100% 114.775.000 114.775.000 8 lokasi 118.775.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 24
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
7 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kepada Masyarakat dan Dunia Usaha Masyarakat (kali/tahun).
Kab. Cianjur Jumlah lokasi simulasi kebakaran.
8 lokasi Anggota Damkar yang melatih simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
5 orang 68.864.000 68.864.000 8 lokasi 70.864.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (unit, Paket).
Kab. Cianjur Jumlah alat pendukung penanggulangan kebakaran.
5 unit Terlaksananya pengadaan alat pendukung penanggulangan kebakaran.
100% 206.594.000 206.594.000 5 unit 210.594.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
9 Pengadaan Peralatan Perlindungan dan Rencana Pembangunan Akses Perlindungan Kebakaran (unit, paket).
Kab. Cianjur Jumlah APD bagi Petugas DAMKAR dan Balakar.
5 unit Jumlah pengadaan peralatan perlindungan alat kebakaran.
100% 68.864.000 68.864.000 5 unit 78.864.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
10 Pemeliharaan Peralatan Pendukung Pemadam Kebakaran dan Alat Evakuasi (kali/paket).
Kab. Cianjur Alat pendukung dan alat evakuasi Pemadam Kebakaran yang dipelihara.
8 kali Terpeliharanya alat pendukung dan alat evakuasi Pemadam Kebakaran.
100% 68.864.000 68.864.000 8 kali 88.864.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
11 Inspeksi Peralatan Perlindungan Kebakaran.
Kab. Cianjur Jumlah alat pelindung kebakaran yang diinspeksi
16 unit Terlaksananya inspeksi peralatan perlindungan kebakaran dan data rencana akses perlindungan kebakaran.
100% 68.864.000 68.864.000 16 unit 78.864.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
12 Investigasi Aksesibilitas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
Kab. Cianjur Jumlah dokumen investigasi aksesibilitasi Pemadam Kebakaran. (dokumen)
8 dok Terlaksananya investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
100% 45.909.000 45.909.000 8 dock 55.909.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
13 Pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran (lokasi WMK).
Kab. Cianjur Jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran Pemadam kebakaran.
8 WMK Terlaksananya pengembangan wilayah management kebakaran.
100% 22.954.000 22.954.000 8 WMK 32.954.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
14 Pengadaan Alat Komunikasi (unit).
Kab. Cianjur Jumlah alat komunikasi Pemadam kebakaran.
8 unit Terlaksananya pengadaan alat komunikasi.
100% 68.864.000 68.864.000 8 unit 88.864.000 L P Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
- D PROGRAM
PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAAN DAN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
Persentase kelompok masyarakat yang meningkat pemahamannya mengenai ideologi negara dan wawasan kebangsaan
100% 100% - 100% Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 Penguatan Karakter Bangsa bagi masyarakat umum di Kab. Cianjur
7 7b Cluster I. Kec. Cianjur,
Cugenang, Warungkondang,
Gekbrong
450 orang Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Penguatan Karakter Bangsa
450 orang kelompok masyarakat yang memahami penguatan karakter bangsa
450 orang 97.000.000 97.000.000 450 orang 97.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 25
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 Pembekalan Bela Negara Bagi Masyarakat di Kab. Cianjur
2 2a IV. Kec. Haurwangi dan VII. Kec. Leles,
Agrabinta
600 orang Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembekalan Bela Negara
600 orang kelompok masyarakat yang memahami cinta tanah air dan bangsa
600 orang 139.545.000 139.545.000 600 orang 139.545.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
3 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kab. Cianjur
2 2a VI. Kec. Campaka, dan Kadupandak,
Ciranjang, Sukaluyu
240 orang Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti pembinaan kerukunan umat beragama
240 orang terselenggaranya pembinaan kerukunan umat beragama
240 orang 57.600.000 57.600.000 240 orang 57.600.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Presentase hasil rapat lintas sektoral yang ditindak lanjuti
100% 100% - 100% Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
4 Pengawasan Aktivitas Orang Asing (POA) dan Lembaga Asing di Kabupaten Cianjur
7 7b Cluster II Kec. Cipanas,
Sukaresmi, Pacet dan III. Kec.
Mande, Cikalongkulon
10 kali Terselenggaranya pengawasan aktivitas Orang Asing (POA) dan lembaga asing
10 kali Terselenggaranya pengawasan aktivitas Orang Asing (POA) dan lembaga asing di Kab.Cianjur
10 kali 94.000.000 94.000.000 10 kali 94.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
5 Penanganan Konflik Sosial Bagi Aparatur dan Masyarakat di Kab. Cianjur
7 7b V. Kec. Naringgul, Pasirkuda, Cidaun dan
Sindang barang
400 orang Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti penanganan konflik sosial
400 orang kelompok masyarakat yang memahami penanganan konflik sosial masyarakat
400 orang 100.000.000 100.000.000 400 orang 100.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
6 Rapat koordinasi Lintas Sektoral
7 7b Cluster I. Kec. Cianjur,
Cugenang, Warungkondang,
Gekbrong
10 kali Jumlah rapat koordinasi Lintas Sektoral
10 kali terselenggaranya rapat lintas sektoral
10 kali 60.000.000 60.000.000 10 kali 60.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Persentase kelompok masyarakat yang diberi pemahaman mengenai pendidikan politik masyarakat
100% 100% - 100% Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
7 Inventarisasi data Ormas, LSM, Yayasan dan Parpol dengan sistem data di Kab. Cianjur
7 7b Kab. Cianjur 4 dok jumlah dokumen Data Ormas, LSM, Yayasan dan Parpol di Kab. Cianjur
4 dok Tersedianya dokumen data Ormas,LSM,Yayasan dan Parpol di Kab.Cianjur
4 dok 60.000.000 60.000.000 4 dok 60.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
8 Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol dan Bansos, Hibah bidang Kesatuan Bangsa
7 7b Kab. Cianjur 2 dok jumlah dokumen verifikasi kelengkapan bantuan Partai politik dan Bansos, Hibah bidang kesatuan bangsa
2 dok Tersedianya dokumen kelengkapan administrasi bantuan keuangan parpol dan bansos, hibah
2 dok 60.000.000 60.000.000 2 dok 60.000.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
9 kerjasama Pemerintah Daerah /pembinaan terhadap Ormas, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Kab. Cianjur
7 7b Kab. Cianjur 700 org jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Pembinaan Ormas,LSM dan Lembaga nirlaba lainnya
700 org terselenggaranya kerjasama Pemkab cianjur dengan Ormas,LSM dan OKP
700 org 135.800.000 135.800.000 700 org 135.800.000 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
- E Program Pencegahan dan
Penaggulangan Bencana Alam
Kab. Cianjur Persentase dareah rawan Bencana yang dibina
1% Terbinana daerah rawan Bencana
1% - BPBD
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 26
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Cakupan Penaggulangan Bencana Alam
93,7% Tertanggulanginya kejadian/korban bencana
93,7% -
Cakupan Rehabilitasi dn rekonstruksi pasca bencana
9% Tersusunya dokumen bahan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
9% -
1 Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana
1 1.a Kab. Cianjur Terinformasikannya potensi bencana di daerah rawan Bencana
32 Kecamatan
Tersebarluaskannya Potensi Bencana Alam
32 Kecamatan
79.353.650 79.353.650 87.289.015 L P1 BPBD
2 Pembentukan Desa Tangguh Bencana
1 1.a Desa Cidadap Jumlah Desa 1 Desa Terbentuknya Desa Tangguh Bencana
1 Desa 124.605.000 124.605.000 137.065.500 L P1 BPBD
3 Kajian Paska Bencana 1 1.a Kab. Cianjur Jumlah Dokumen Kajian Pasca Bencana
1 Dokomen Tersusunnya dokmen Kajian Pasca Bencana
1 dokumen 73.899.000 73.899.000 812.889.000 L P1 BPBD
4 Siaga Penanggulangan bencana Alam
1 1.a Kab. Cianjur Jumlah kejadian/korban yang ditangani
93,7% Tertanggulanginya korban bencana alam
93,7% 347.915.000 347.915.000 382.706.500 L P1 BPBD
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Bencana Alam
1 1.a Kab. Cianjur Jumlah Rambu Evakuasi Bencana dan jumlah Peralatan Rescue
2 Paket Terpasangnya Rambu evakuasi bencana dan tersedianya Peralatan Rescue
2 paket 199.500.000 199.500.000 219.450.000 L P1 BPBD
6 Sistem Informasi Kebencanaan
1 1.a Kab. Cianjur Jumlah Website dan SIM Kebencanaan
2 Paket Tersedianya Webiste dan SIM Kebencanaan
2 Paket 79.590.000 79.590.000 87.549.000 L P1 BPBD
VI SOSIAL - A PROGRAM PENANGANAN
PMKS2 2B Kab. Cianjur Persentase
PMKS yang mandiri setelah menerima program pemberdayaan sosial
1% Dinas Sosial
1 Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan bantuan modal bagi korban bencana alam
2 2B Kab. Cianjur Jumlah KK yang diberikan bantuan bagi korban bencana alam
50 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan bantuan modal bagi korban bencana alam
50 KK 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 55 165.000.000 L P Dinas Sosial
2 Kegiatan pemberdayaan dan bantuan modal usaha bagi kelg miskin di perdesaan melalui KUBE
2 2B Desa Desa di Kab. Cianjur
Jumlah KK maskin yang diberikan bantuan modal usaha usaha di pedesaan melalui KUBE
20 Meningkatnya pemberdayaan dan bantuan modal usaha bagi kelg miskin perdesaan melalui KUBE
20 KK 250.000.000 500.000.000 - 750.000.000 22 825.000 L P Dinas Sosial
3 Kegiatan Pemberdayaaan dan Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga Miskin di Perkotaan melalui (KUBE)
2 2B Kelurahan di Kab. Cianjur
Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan usaha di perkotaan melalui KUBE
20 Meningkatnya pemberdayaan dan bantuan modal bagi kelg miskin perkotaan melalui KUBE
20 KK 250.000.000 500.000.000 750.000.000 22 825.000.000 L P Dinas Sosial
4 Kegiatan Pemberdayaan dan Bantuan Usaha bagi Keluarga miskin di pesisir melalui KUBE
2 2B Desa di Daerah Pesisir Kab.
Cianjur
Jumlah KK maskin yang diberikan bantuan usaha di pesisir melalui KUBE
15 Meningkatnya pemberdayaan dan bantuan modal bagi kelg miskin pesisir melalui KUBE
15 KK 50.000.000 100.000.000 150.000.000 20 165.000.000 L SP Dinas Sosial
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 27
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tidak mampu
2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang mendapatkan pembinaan dan bantuan modal usaha
50 Meningkatnya Pemberdayaan PRSE yang mendapatkan pembinaan dan bantuan modal usaha
50 kk 150.000.000 150.000.000 300.000.000 55 330.000.000 L P Dinas Sosial
Se Kab. Cianjur Jumlah kelompok pekerja buruh migran dan korban trafficking yang dibina dan diberikan pelatihan
30 Meningkatnya kelompok pekerja buruh migran dan korban trafficking yang dibina dan diberikan pelatihan
30 kk 150.000.000 150.000.000 33 kk 165.000.000 B SP Dinas Sosial
Se Kab. Cianjur Jumlah KK tidak mampu yang mendapatkan pembinaan dan pemberian modal usaha (UEP)
30 Meningkatnya KK yang mendapatkan pembinaan dan pemberian modal usaha (UEP)
30 kk 350.000.000 350.000.000 33 385.000.000 L SP Dinas Sosial
6 Kegiatan Renovasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di perdesaan
2 2B Desa Desa di Kab.Cianjur
Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan RTLH di perdesaan
20 Meningkatnya Renovasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di perdesaan
20 kk 150.000.000 150.000.000 22 165.000.000 B SP Dinas Sosial
7 Kegiatan Renovasi Rumah tidak layak huni (RTLH) di pesisir
2 2B Desa Pesisir di Kab.Cianjur
Jumlah KK miskin yang diberikan bantuan RTLH di pesisir
15 Meningkatnya Renovasi Rumah tidak layak huni (RTHL) di pesisir
15 300.000.000 300.000.000 17 330.000.000 L SP Dinas Sosial
8 Kegiatan bantuan sarana lingkungan perdesaan
2 2B Desa Desa di Kab.Cianjur
Jumlah unit bantuan sarling perdesaan
10 Meningkatnya bantuan sarana lingkungan perdesaan
10 500.000.000 500.000.000 15 550.000.000 B P Dinas Sosial
9 Kegiatan bantuan sarana lingkungan pesisir
2 2B Desa pesisir di Kab.Cianjur
Jumlah unit bantuan sarling pesisir
5 Meningkatnya bantuan sarling pesisir
5 kk 250.000.000 250.000.000 10 275.000.000 B P Dinas Sosial
10 Kegiatan bantuan pengembangan sarana usaha perkotaan
2 2B Kelurahan di Kab. Cianjur
Jumlah KK yang diberikan bantuan pengembangan sarana usaha perkotaan
25 kk Meningkatnya bantuan pengembangan sarana usaha perkotaan
25 kk 250.000.000 250.000.000 30 275.000.000 B P Dinas Sosial
11 Kegiatan bantuan pengembangan sarana usaha pesisir
2 2B Desa Pesisir di Kab.Cianjur
Jumlah KK yang diberikan bantuan pengembangan sarana usaha pesisir
15 Meningkatnya bantuan pengembangan sarana usaha pesisir
15 150.000.000 - 150.000.000 20 165.000.000 L SP Dinas Sosial
Persentase penanganan PMKS
25,50% - Dinas Sosial
12 Kegiatan pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial
2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah pendamping dan operator PKH yang mendapatkan pembinaan
289 Meningkatnya pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi pendamping dan operator PKH
289 400.000.000 - 400.000.000 314 440.000.000 L SP Dinas Sosial
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 28
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Se Kab. Cianjur Jumlah korban bencana yang diberikan bantuan tanggap darurat
50 Meningkatnya pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana alam
50 50.000.000 50.000.000 50.000.000 150.000.000 60 165.000.000 L SP Dinas Sosial
Se Kab. Cianjur Jumlah lansia yang diberdayakan dan diberikan keterampilan
25 Meningkatnya pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi lansia produktif
25 150.000.000 150.000.000 30 165.000.000 B SP Dinas Sosial
13 Kegiatan keserasian sosial/kearifan lokal
2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah daerah konflik sosial yang diberikan bantuan
3 Meningkatnya keserasian sosial/ kearifan lokal di daerah konflik yang diberikan bantuan
3 500.000.000 500.000.000 5 550.000.000 L SP Dinas Sosial
14 Kegiatan pembentukan kampung siaga bencana
2 2B Desa Desa Rawan Bencana di Kab.
Cianjur
Jumlah desa yang menjadi kampung siaga bencana
10 Meningkatnya pembentukan kampung siaga bencana
10 500.000.000 500.000.000 15 550.000.000 B P Dinas Sosial
15 Kegiatan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial
2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah Penghuni panti sosial yang diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
2000 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi penghuni panti sosial yang diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
200.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 220 220.000.000 B SP Dinas Sosial
Se Kab. Cianjur Jumlah Penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha
30 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi disabilitas yang diberikan keterampilan dan bantuan modal usaha
30 75.000.000 75.000.000 150.000.000 35 165.000.000 B P Dinas Sosial
Kecamatan Kecamatan yang Terdapat Jumlah
AnJal dan GEPENG Kab.
Cianjur
Jumlah Anak jalanan dan gepeng yang mendapatkan bimbingan sosial
80 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi anjal dan gepeng yang mendapatkan bimbingan sosial
80 300.000.000 300.000.000 90 330.000.000 L P Dinas Sosial
Kecamatan yang Terdapat Tuna
Sosial Kab. Cianjur
Jumlah Tuna sosial yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan
30 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi tuna sosial yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan
30 200.000.000 200.000.000 35 220.000.000 B SP Dinas Sosial
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 29
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Se Kab. Cianjur Jumlah Anak berhadapan hukum (ABH) dan korban napza yang mendapatkan bimbingan sosial
40 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bagi ABH dan korban napza yang mendapatkan bimbingan sosial
40 200.000.000 200.000.000 50 220.000.000 B SP Dinas Sosial
2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah Pengidap orang dengan HIV/Aids (ODHA) yang mendapatkan pendampingan sosial
15 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi pengidap orang dengan hiv/ Aids (ODHA) yang mendapatkan pendampingan sosial
15 100.000.000 100.000.000 20 110.000.000 B P Dinas Sosial
2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah orang dengan ganggungan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pendampingan sosial
25 Meningkatnya penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pendampingan sosial
25 150.000.000 150.000.000 30 165.000.000 B SP Dinas Sosial
2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah Panti sosial yang mendapatkan bantuan rehabilitasi sarana dan prasarana panti sosial
5 Meningkatnya jumlah panti sosial yang mendapatkan bantuan rehabilitas sarana dan prasarana panti sosial
5 100.000.000 100.000.000 7 110.000.000 B P Dinas Sosial
16 Kegiatan pendamping sosial ABH yang mendapatkan pelatihan
2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping sosial ABH yang mendapatkan pelatihan
5 Meningkatnya pendamping sosial ABH yang mendapatkan pelatihan
5 15.000.000 15.000.000 7 16.500.000 B SP Dinas Sosial
17 Kegiatan pendamping sosial kesehatan jiwa yang mendapatkan pelatihan
2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping sosial keswa yang mendapatkan pelatihan
10 Meningkatnya pendamping sosial kesehatan jiwa yang mendapatkan pelatihan
10 30.000.000 30.000.000 12 33.000.000 B SP Dinas Sosial
18 Kegiatan pendamping PKH dan operator yang mendapatkan pelatihan
2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping PKH dan operator yang mendapatkan pelatihan
50 Meningkatnya pendamping PKH dan operatormyang mendapatkan pelatihan
50 200.000.000 200.000.000 65 220.000.000 B SP Dinas Sosial
19 Kegiatan pendamping sosial disabilitas yang mendapatkan pelatihan
2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping sosial disabilitas yang mendapatkan pelatihan
5 Meningkatnya pendamping sosial disabilitas yang mendapatkan pelatihan
5 20.000.000 20.000.000 10 22.000.000 B SP Dinas Sosial
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 30
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
20 Kegiatan Pendamping Sosial ODHA yang Mendapatkan Pelatihan
2 2B Kab. Cianjur Jumlah pendamping sosial ODHA yang mendapatkan pelatihan
5 meningkatnya pendamping sosial ODHA yang mendapatkan pelatihan
5 20.000.000 20.000.000 7 22.000.000 B p Dinas Sosial
21 Pendamping Sosial Napza yang Mendapat Pelatihan
2 2B Kab. Cianjur jumlah pendamping napza yang mendapatkan pelatihan
10 meningkatnya pendamping napza yang mendapatkan pelatihan
10 40.000.000 40.000.000 12 44.000.000 B P Dinas Sosial
22 Kegiatan Pendampping Sosial Konselor Adiksi yang Mendapat Pelatihan
2 2B Kab. Cianjur jumlah pendamping sosial konselor adiksi yang mendaptkan pelatihan
5 meningkatnya pendamping sosial sosial konselor adiksi yang mendaptkan pelatihan
5 20.000.000 20.000.000 7 22.000.000 B P Dinas Sosial
23 Kegiatan Pendamping Sosial Psikososial yang Mendapat Pelatihan
2 2B Kab. Cianjur jumlah pendamping sosial dukungan psikososial yang mendaptkan pelatihan
5 meningkatnya pendamping sosial dukungan pskososial yang mendaptkan pelatihan
5 20.000.000 20.000.000 7 22.000.000 B P Dinas Sosial
24 Kegiatan Keperintisan dan Kephlawan bagi Generasi Muda
2 2B Kab. Cianjur Jumlah generasi muda yang diberikan pemahaman pengetahuan keperintisan dan kepahlawanan
80 meningkatnya Jumlah generasi muda yang diberikan pemahaman pengetahuan keperintisan dan kepahlawanan
80 100.000.000 100.000.000 90 110.000.000 B P Dinas Sosial
B PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Presentase jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang dibina
41,66% Dinas Sosial
1 Kegiatan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
2 2B Kab. Cianjur Jumlah SDM karang taruna yang dilatih melalui pelatihan manajemen
50 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi SDM karang taruna melalui pelatihan manajemen
50 150.000.000 150.000.000 55 165.000.000 B P Dinas Sosial
2 2B Kab. Cianjur Jumlah KK miskin yang dilayani Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
20 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
20 75.000.000 75.000.000 25 82.500.000 L P Dinas Sosial
2 2B Kab. Cianjur Jumlah TKSK dan tagana yang dibina dan diberi operasional
84 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi TKSK TAGANA melalui pembinaan dan pemberian operasional
84 150.000.000 150.000.000 90 165.000.000 L SP Dinas Sosial
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 31
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 2B Kab. Cianjur Jumlah Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yang dibina dan ditingkatkan pelayanan kesejahteraan sosial (kk yang dilayani LKKS)
50 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) melalui pembinaan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial
50 100.000.000 100.000.000 55 110.000.000 L P Dinas Sosial
2 2B Kab. Cianjur Jumlah Anggota karang taruna yang diberikan sosialisasi penyalahgunaan napza, HIV, AIDS dan permasalahan sosial lainnya
60 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi Anggota karang taruna melalui sosialisasi penyalahgunaan napz, HIV, AIDS dan permasalahan sosial lainnya
60 375.000.000 375.000.000 70 412.500.000 L P Dinas Sosial
2 2B Kab. Cianjur Jumlah Pekerja sosial masyarakat (PMS) yang diberikan pelatihan dan pembinaan
32 Meningkatnya kapasitas dan pemberdayaan kelembagaan kesos bagi Pekerja sosial masyarakat (PMS) melalui pelatihan dan pembinaan
32 100.000.000 100.000.000 40 110.000.000 B P Dinas Sosial
2 Kegiatan pembinaan, peningkatan sarana dan prasarana dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
2 2B Kab. Cianjur Jumlah LKS yang mendapat bantuan sarana dan prasarana dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
10 Meningkatnya pembinaan, peningkatan sarana dan prasarana dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS)
10 100.000.000 100.000.000 15 110.000.000 B P Dinas Sosial
3 Kegiatan pelaksanaan sistem pelayanan dan rujukan terpadu (SLRT)
2 2B Se Kab. Cianjur Jumlah orang yang terdapat pada data BDT yang mendapatkan layanan SLRT
304.294 Meningkatnya pelaksanaan sistem pelayanan dan rujukan terpadu (SLRT)
304.294 250.000.000 250.000.000 335000 275.000.000 L SP Dinas Sosial
4 Kegiatan pelatihan bagi pekerja sosial
2 2B Kab. Cianjur Jumlah peksos yang mendapatkan pelatihan
5 Meningkatnya keterampilan dan kemampuan bagi pekerja sosial
5 15.000.000 15.000.000 7 16.500.000 B P Dinas Sosial
5 Kegiatan pembentukan pusat kesejahteraan sosial (puskesos)
2 2B Kecamatan yang Dibentuk Puskesos
Jumlah puskesos yang dibentuk
6 Meningkatnya pusat kesejahteraan sosial (puskesos) yang dibentuk
6 60.000.000 60.000.000 7 66.000.000 B P Dinas Sosial
- 2.1 URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
-
I TENAGA KERJA -
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 32
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
A Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja
Peningkatan ekonomi
Menguatnya ekonomi
daerah
Kabupaten Cianjur
Persentase pencari kerja yang ditempatkan
32 - - - - B SP Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 Kegiatan Bursa Kerja Online/ Informasi Ketenagakerjaan
Kabupaten Cianjur
- - Jumlah informasi bursa kerja dan layanan ketenagakerjaan secara online
1 sistem Tersampaikannya informasi ketersediaan lapangan kerja dan layanan ketenagakerjaan secara online
1 sistem 74.195.000 - - - 74.195.000 - - B SP Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
2 Kegiatan Job Canvasing dan Penyebaran informasi bursa kerja melalui Job Fair
5 5.a Kab. Cianjur - - Jumlah dokumen hasil monitoring evaluasi lowongan penempatan tenaga kerja pada tahun berjalan
1 dokumen Tersedianya data yang akurat mengenai jumlah lowongan penempatan tenaga kerja daerah dan Teselenggaranya penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan melalui penyelenggaraan job Fair
1 dokumen 100.000.000 - - - 100.000.000 1 dokumen monev
penempatan Tenaga Kerja
345.000.000 B SP Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Jumlah penyelenggaraan Pmeran Kesempatan Kerja (Job Fair)
1 kali penyelengga
raan Job Fair
1 kali penyelengga
raan Job Fair
- 1 kali penyelenggaraan job fair
(30 Perusahaan)
B Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Peningkatan ekonomi
Menguatnya ekonomidaerah
Kabupaten Cianjur
Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial yang ditangani
100 - - - - Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Persentase Pembinaan kepada Perusahaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
20 - - - - -
1 Kegiatan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Antara Buruh dan Pengusaha
5 5.a Kabupaten Cianjur
- - Jumlah kasus HI yang ditangani
15 Kasus Tertanganinya kasus HI di Perusahaan
15 Kasus 67.417.000 - - - 67.417.000 20 Kasus HI antara
Buruh dan Pengusaha
+ Penanganan
10 orang TKI Luar Negeri
Bermasalah
130.570.000 B SP Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 33
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 Kegiatan Penetapan UMK 5 5.a Kabupaten Cianjur
- - Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan untuk penetapan UMK
1 Dokumen Kebijakan tentang UMK yang ditetapkan
1 Dokumen 67.235.000 - - - 67.235.000 1 dokumen perumusan UMK dan 75 perusahaan yang dibina dalam hal
pengupahan,
persyaratan kerja dan
K3
100.000.000 B SP Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
II PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK
A Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
100% DPPKBP3A
1 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
Kab. Cianjur 32 Kecamatan Korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak mendapat pelayanan
100% Terlayaninya Perempuan dan Anak yang mendapat kekerasan
100% 270.000.000 270.000.000 297.000.000 L SP DPPKBP3A
Jumlah Pasutri yang mendapat Akta/Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak
180 orang pasutri
Terlayaninya Pasutri yang mendapat Akta/Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak
180 orang pasutri di 2 kecamatan
DPPKBP3A
2 Gugus Tugas Penanggulangan Perdagangan Orang
Kab. Cianjur 32 Kecamatan Jumlah Rakor Gugus Tugas TPPO
2 Kali Terlaksananya Rakor Gugus Tugas TPPO
2 Kali 75.000.000 75.000.000 82.500.000 L SP DPPKBP3A
Penanganan Korban,
100% Penanganan Korban,
100% - DPPKBP3A
Jumlah Kegiatan Peningkatan Pendamping
2 Kali Terlaksanakannya Peningkatan Pendamping
2 Kali - DPPKBP3A
3 Perlindungan Anak Kab. Cianjur 2 Kecamatan Jumlah Evaluasi Kabupaten Layak Anak
2 Kali Evaluasi Kabupaten Layak Anak
2 Kali 50.000.000 50.000.000 55.000.000 L SP DPPKBP3A
4 Pemberdayaan Perempuan Kab. Cianjur Kab. Cianjur Jumlah Rakor Pokja PUG
2 Kali Terlaksananya Rakor Pokja PUG
2 Kali 75.000.000 75.000.000 82.500.000 L SP DPPKBP3A
Jumlah Evaluasi P2WKSS Tingkat Provinsi
1 Kali Terlaksanakannnya Evaluasi P2WKSS Tingkat Provinsi
1 Kali - DPPKBP3A
- III. PANGAN - A Program Ketahanan
PanganTerpenuhin
ya konsumsi pangan yang
beragam, bergizi,
seimbang, aman dan
halal
Kabupaten Cianjur
Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup (Skor Pola Pangan Harapan)
70 Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 34
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian (DAK)
Kabupaten Cianjur
Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air
51 Unit (Ha) Terpenuhinya Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air
51 Unit (Ha) 10.700.000.000 10.700.000.000 51 Unit (Ha) 11.770.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Pembangunan/Perbaikan Unit Pelayanan Jasa Alsintan UPJA dan Sarana Pendukung
16 Unit Terpenuhinya Pembangunan/Perbaikan Unit Pelayanan Jasa Alsintan UPJA dan Sarana Pendukung
16 Unit 1.070.000.000 1.070.000.000 16 Unit 1.177.000.000 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian
5 Unit (Km) Terpenuhinya Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian
5 Unit (Km) 1.070.000.000 1.070.000.000 5 Unit (Km) 1.177.000.000 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Pembangunan/Perbaikan Bangunan Pertanian Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan
5 Unit Terpenuhinya Pembangunan/Perbaikan Bangunan Pertanian Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan
5 Unit 1.070.000.000 1.070.000.000 5 Unit 1.177.000.000 Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
2 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Kabupaten Cianjur
Sosialisasi P2KP dan B2SA
1 Kegiatan Terpenuhinya Sosialisasi P2KP dan B2SA
1 Kegiatan 263.220.000 263.220.000 1 Kegiatan 289.542.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
3 Penanganan Kerawanan Pangan
Kabupaten Cianjur
Jumlah Cadangan Pangan
100 Ton Terpenuhinya Cadangan Pangan
100 Ton 3.442.587.000 3.442.587.000 100 Ton 3.786.845.700 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat
10 Kelompok
Terpenuhinya Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat
10 Kelompok
- 10 Kelompok
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Tersedianya gabah isi gudang LPM
72 Ton Terpenuhinya gabah isi gudang LPM
72 Ton - 72 Ton Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
4 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
Kabupaten Cianjur
Jumlah Kelompok Lembaga usaha pangan masyarkat
2 kelompok Meningkatnya Kelompok Lembaga usaha pangan masyarkat
2 kelompok 50.000.000 50.000.000 2 kelompok 55.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
5 Pemantauan dan Analisis Akses pangan Masyarakat
Kabupaten Cianjur
Jumlah Dokumen Informasi Akses Pangan Masyarakat
1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Informasi Akses Pangan Masyarakat
1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 1 Dokumen 165.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
6 Pemantauan dan Analisis harga pangan pokok
Kabupaten Cianjur
Dokumen Informasi Harga Pangan
1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Informasi Harga Pangan
1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 1 Dokumen 110.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
7 Analisis ketersediaan pangan
Kabupaten Cianjur
Dokumen Informasi Ketersediaan Pangan
1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Informasi Ketersediaan Pangan
1 Dokumen 150.000.000 150.000.000 1 Dokumen 165.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 35
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
8 Pengembangan Sistem Distribusi Pangan Masyarakat
Kabupaten Cianjur
Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
12 Lembaga Terpenuhinya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
12 Lembaga 1.950.000.000 1.950.000.000 12 Lembaga 2.145.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
9 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat
Kabupaten Cianjur
Jumlah Toko Tani Indonesia (TTI)
4 Unit Terpenuhinya Toko Tani Indonesia (TTI)
4 Unit 100.000.000 100.000.000 4 Unit 110.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
10 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Kabupaten Cianjur
Sosialisasi keamanan pangan
5 Kegiatan Terpenuhinya Sosialisasi keamanan pangan
5 Kegiatan 800.000.000 800.000.000 5 Kegiatan 880.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
11 Pengembangan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi
Kabupaten Cianjur
Dokumen kewaspadaan pangan dan gizi
1 Dokumen Tersedianya Dokumen kewaspadaan pangan dan gizi
1 Dokumen 500.000.000 500.000.000 1 Dokumen 550.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
12 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Kabupaten Cianjur
Kelompok 12 Kelompok
Terpenuhinya Kelompok
12 Kelompok
800.000.000 800.000.000 12 Kelompok
880.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
13 Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur
Jumlah Regulasi/Produk Hukum Ketahanan Pangan
1 Produk Terpenuhinya Regulasi/Produk Hukum Ketahanan Pangan
1 Produk 500.000.000 500.000.000 1 Produk 550.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
- IV PERTANAHAN - A PROGRAM ADMINISTRASI
PERTANAHANCakupan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100% Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
1 Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum se Kabupaten Cianjur
tersedianya tanah untuk kepentingan umum di Kab.Cianjur
100% (41 lokasi)
Menunjang peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
100% (41 lokasi)
67.874.589.100 67.874.589.100 17.605.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2 Penyelesaian Masalah Pertanahan
Jumlah Penyelesaian Kasus Tanah
5 Kasus Terselesainya permasalahan pertanahan
5 Kasus 266.800.000 266.800.000 150.000.000 Baru Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
- V LINGKUNGAN HIDUP - A Program Pengelolaan Area
PemakamanPersentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan
1% Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
1 Kegiatan Pengelolaan Areal Pemakaman
Terkelolanya tempat Pemakaman Umum
11 lokasi Jumlah Pemakaman yang dikelola
11 unit 124.750.000 124.750.000 179.140.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2 Pengelolaan Areal Pemakaman (L)
Terkelolanya tempat Pemakaman Umum
3 lokasi Jumlah Pemakaman yang dikelola
3 lokasi 638.290.000 638.290.000 Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
-
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 36
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
B Program Pengelolaan Ruang terbuka Hijau
Persentase RTH Taman di Wilayah Perkotaan
1% - Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
1 Penataan RTH - Tertatanya Taman 3Taman Jumlah Taman 5 Taman 3.079.375.000 3.079.375.000 450.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
- Terbangunnya Tugu dan Arena Skateboard
4 unit yang tertata Jumlah Tugu yang terbangun
5 Tugu - Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
2 Pemeliharaan RTH Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara
24 titik Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau
24 titik 522.615.000 522.615.000 450.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
3 Penataan Landmark Alun-alun Kota Cianjur
Tersedianya Landmark Alun-alun Kota Cianjur
1 paket terwujudnya Penataan Landmark Alun- Alun Kota Cianjur
1 paket 18.226.422.500 18.226.422.500 35.000.000.000 Lama Prioritas Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
C Program Pengendalian Pencemaran, Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA
Tingkat pencemaran udara (baku mutu) (%)
8,15% 20% Dinas Lingkungan
Hidup
Tingkat pencemaran air (baku mutu) (%)
83,68% 82,68%
Persentase luasan lahan kritis dan hutan yang dilindungi/dikonservasi
20% 20%
Persentase Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup yang dimuktahirkan
20% 20%
1 Penilaian Kota Sehat/Adipura
1 1.b. Terlaksananya Pemantauan Ketitik Pantau Adipura ( kec)
3 kec Meningkatnya kebersihan dan keindahan kota
3 kec 100.000.000 100.000.000 3 kec 100.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
2 Pemantauan Kualitas Lingkungan
1 1.b. Jumlah kajian Kualitas Lingkungan Hidup (dok)
1 dok Tersedianya kajian bahan Informasi Kulaitas lingkungan hidup
1 dok 850.000.000 1.200.000.000 2.050.000.000 1 dok 2.050.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
1 1.b. Jumlah perusahaan/kegiatan usaha yang dibina, diawasi dan diberi informasi/sosialisasi(perusahaan)
25 perusahaan
Terciptanya budaya dunia usaha yang mengaplikasikan konsep lingkungan hidup
25 perusahaan
300.000.000 300.000.000 25 perusahaan
300.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
4 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan
1 1.b. Jumlah jenis penerapan produksi ramah lingkungan (jenis.lokasi)
2 jenis/ 7 lokasi
Meningkatnya upaya Pelestarian lingkungan hidup
7 lokasi 200.000.000 200.000.000 210 200.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 37
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 Penusunan AMDAL 1 1.b. Jumlah Kajian Lingkungan Hidup yang disusun (dok)
1 dok Bahan rekomendasi untuk proses pengembalian keputusan bagi rencana/kegiatan di kabupaten cianjur (dok)
1 Dok 100.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1 dok 1.300.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
6 RPPLH 1 1.b. Jumlah Dokumen yang tersedia
1 dok Jumlah Dokumen yang tersedia
1 dok 750.000.000 750.000.000 1 dok' - Dinas Lingkungan
Hidup
7 Pantai dan Laut Lestari 1 1.b. Jumlah lokasi Pantai dan Laun yang di Kelola/dilestarikan
3 lokasi Tersedianya data pengembangan dan pemantapan kawasan konsevasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut
1 dok 500.000.000 500.000.000 1 dok 500.000.000 B SP Dinas Lingkungan
Hidup
8 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
1 1.b. Tersedianya Dokumen pelaporan (dok)
1 dok Bahan Perencanaan dan evaluasi
1 dok 35.000.000 35.000.000 1 dok 35.000.000 B SP Dinas Lingkungan
Hidup
9 Pemeliharaan dan Penataan Hutan Kota
1 1.b. Jumlah Hutan Kota yang Terpelihara (Lokasi)
4 lokasi Terpeliharanya lahan yang dilindungi
4 lokasi 200.000.000 200.000.000 4 lokasi 200.000.000 B SP Dinas Lingkungan
Hidup
10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
1 1.b. Jumlah Lokasi yang dikelola keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
1 lokasi Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem
1 lokasi 300.000.000 150.000.000 450.000.000 1 lokasi 450.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
11 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
1 1.b. Jumlah Dokumen data dan informasi lingkungan
3 dok tersedianya data dan informasi lingkungan
3 dok 200.000.000 - 200.000.000 3 dok 200.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
12 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
1 1.b. Jumlah lokasi yang dipantau kerusakannya akibat kerusakan iklim
8 lokasi Jumlah kajian akibat perubahan iklim/dokumen/lokasi
8 lokasi 350.000.000 150.000.000 500.000.000 8 lokasi 500.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
13 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual pengelolaan RTH
1 1.b. Terlaksananyan sosialisasi dan distribusi peraturan pengelolaan RTH (th. Kali)
1 kali tersosilaisasikannya peraturan pengelolaan RTH
1 kali 200.000.000 100.000.000 300.000.000 1 kali 300.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
14 Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
1 1.b. Terlaksananya penguatan aksi masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
1 kali meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH 1kali 200 orang
1 kali 200.000.000 - 200.000.000 1 kali 200.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
15 Pengendalian kerusakan Lingkungan
1 1.b. Jumlah lokasi yang dipantau
32 kec Terpantaunya kerukan lingkungan (kec)
32 kec 150.000.000 150.000.000 32 kec 150.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
16 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
1 1.b. Jumlah perusahaan/ kegiatan usaha yang dikendalikan dan diawasi
20 keg/usaha
terkendalinya Perusahaan yang melakukan kegiatan pemanfaatn sumber daya alam
20 keg/usaha
370.000.000 250.000.000 620.000.000 20 keg/usaha
620.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 38
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
17 Kajian Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa
1 1.b. Jumlah kajian kerusakan lahan untuk pengembangan produksi biomasa
1 dok tersedianya data / kajian kerusakan lahan untuk produksi biomassa
1 dok 850.000.000 300.000.000 1.150.000.000 1 dok 1.150.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
18 Penyusunan Inventarisasi Data Base Perusahaan, industri dan kegiatan yang ramah lingkungan
1 1.b. Jumlah Perusahaan yang didata (50 perusahaan/tahun)
50 perusahaan
tersedianya database perusahaan yang diinventarisir
50 perusahaan
200.000.000 200.000.000 50 perusahaan
200.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
19 Penyusunan Perda tentang penegakan hukum dan penataan hukum lingkungan
1 1.b. Jumlah Peda tentang lingkungan hiidup
2 dokumen Tersedianya perda penegakan dan penataan hukum lingkungan
2 dokumen 350.000.000 350.000.000 2 dokumen 350.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
20 Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan
1 1.b. Persentase penyelesaian sengketa (tahun)
1 kali meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
orang 200.000.000 200.000.000 100% 200.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
21 Sosialisasi peraturan dan prundangan bidang lingkungan hidup
1 1.b. Terlaksananya sosialiasi peraturn perundangan lingkungan hidup
1 kali terciptanya pemahaman masyarakat thd perturan perundangan lingkungan
orang 40.000.000 40.000.000 1 kali 40.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
- D Program Pengelolaan
Persampahan dan Limbah1 1.b. Persentase
Penanganan Sampah
5% 25% Dinas Lingkungan
Hidup1 1.b. Kebutuhan
Luas Landfill di TPA (ha)
6 ha - 0.8 ha
1 1.b. Persentase daya tampung tempat pembuangan sampah (TPA) per satuan penduduk wilayah perkotaan
5% - 10%
1 1.b. Persentase Kebijakan Pengelolaan Persampahan yang disusun
20% - 25%
1 1.b. Cakupan layanan pengolahan air limbah di wilayah perkotaan
19% - 25%
1 Penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah (penyediaan alat berat)
1 1.b. Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan Persampahan (jenis/unit)
5 jenis tersedianya penunjang pengelolaan persampahan
5 jenis 3.000.000.000 7.950.000.000 47.000.000.000 57.950.000.000 1 kec 57.950.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
2 Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah
1 1.b. Jumlah bank sampah (unit)
10 unit/3 orang
menngkatnya pean erta masyarakat dalam pengelolaan persmpahan orang/kelompok
10 unit/3 orang
1.000.000.000 1.000.000.000 1 ec 1.000.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
3 Peningkatan Sampah menjadi Kompos
1 1.b. Jumlah tonase sampah yang menjadi kompos
0,5 ton terfasilitasinya pengolah kompos
unit/orang 250.000.000 120.000.000 370.000.000 0,5 ton 370.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
4 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan TPA
1 1.b. Jumlah Jenis rehabilitasi dan pemeliharaan di TPA (unit)
10.70% meningkatnya daya tampung TPA
10.70% 2.200.000.000 1.200.000.000 9.050.000.000 12.450.000.000 10% 12.450.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 39
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 Sosialisasi kebijakan pengelolaan Persampahan
1 1.b. jumlah lokasi yang tersampaikan informasi sampah melalui sosialisasi (kec)
9 kec meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan pengelolaan persampahan
orang 300.000.000 300.000.000 9 kec 300.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
6 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Air Limbah
1 1.b. Jumlah Sarana prasarana yang direhab
9 kec meningkatnya pengelolaan air limbah
9 kec 400.000.000 400.000.000 9 kec 400.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
7 Penyediaan sarana dan Prasarana Air Limbah
1 1.b. Jumlah sarana dan prasarana air limbah (jenis.Unit)
9 kec tersedianya oenunjang pengelolaan air limbah
9 kec 1.150.000.000 1.150.000.000 20 1.150.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
8 Pengembangan teknologi pengelolaan Persampahan
1 1.b. Jumlah teknologi yang diterapkan (unit. Teknologi)
20 mendukung pelayanan penanganan sampah
orang 600.000.000 600.000.000 1 jenis 600.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
9 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan
1 1.b. Jumlah prasarana yang dipelihara (unit)
27 unit Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas dalam pengelolaan persampahan
orang 1.200.000.000 1.200.000.000 27 unit 1.200.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
10 Pembangunan TPA Mekarsari
1 1.b. Jumlah TPA yang tersedia
5% tersedianya daya tampug sampah
5% 1.000.000.000 10.000.000.000 3.000.000.000 8.749.500.000 22.749.500.000 22.749.500.000 Dinas Lingkungan
Hidup
11 Penyediaan Peralatan Pengelolaan Persampahan
1 1.b. Jumlah Peralatan pengelolaan Persampahan
6 jenis terfasilitasinya pegawai dalam pengelolaan persampahan
orang 7.950.000.000 7.950.000.000 15.900.000.000 15.900.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
12 Pembangunan TPS 3 R 1 1.b. Jumlah TPS 3R yang tersedia
10 unit tersedianya sarana pengelolaan sampah
650 ton 5.500.000.000 17.500.000.000 23.000.000.000 23.000.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
13 Revitalisasi IPLT Babakan Karet
1 1.b. Jumlah IPLT wilayah selatan yang tersedia
1 unit tersedianya sarana Penanganan Limbah
2000 jiwa 10.000.000.000 400.000.000 600.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
14 Pengadaan Truck Tinja' 1 1.b. Jumlah Truck Tinja yang tersedia
2 unit tersedianya kendaraan pelayanan
6 unit 600.000.000 - 600.000.000 600.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
15 FS dan Masterplan TPA Cianjur Selatan
1 1.b. Jumlah Dokumen yang tersedia
1 dok Jumlah Dokumen yang tersedia
1 dok 1.000.000.000 1.000.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
16 FS dan Masterplan TPA Cianjur Selatan
1 1.b. Jumlah Dokumen yang tersedia
1 dok Jumlah Dokumen yang tersedia
1 dok 1.000.000.000.000 1.000.000.000.000 Dinas Lingkungan
Hidup
VI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
-
A Program Penataan Administrasi kependudukan
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
32 Kec Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan (KK dan KTP)
KK =92,5%, KTP = 94%
KK = 95%, KTP = 96%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
1 Pelayanan Publik Pembuatan Kartu Keluarga
Jumlah dokumen KK yang di terbitkan
60.000 Dok Jumlah masyarakat yg terlayani pembuatan dokumen KK
60.000 Dok 750.000.000 750.000.000 50.000 Dok 750.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
2 Peningkatan pelayanan publik pembuatan KTP elektonik
Jumlah dokumen e-KTP yang diterbitkan
100.000 Dok
Jumlah dokumen e-KTP yang diterbitkan
100.000 Dok
1.250.000.000 1.250.000.000 90.000 Dok 1.000.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 40
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan Kartu Identitas Anak
Jumlah dokumen KIA yang diterbitkan
25.000 dok Jumlah Anak yang memilki KIA
25.000 dok 200.000.000 200.000.000 25.000 dok 200.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
4 Peningkatan Pelayanan publik pindah datang penduduk
Jumlah Dokumen pindah datang yang diterbitkan
31.023 dok Jumlah masyarakat yg terlayani pembuatan dokumen Pindah datang
31.023 dok 75.000.000 75.000.000 31.023 dok 75.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
5 Pengembangan Sistim Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
6 Pendataan penduduk Non permanen
Jumlah penduduk non permanen yang didata
12.240jiwa
Jumlah penduduk yang telah di data
12.240jiwa
75.000.000 75.000.000 12.240jiwa
75.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Persentase Dokumen Kependuduknn (Akta kelahiran dan Akta Kematian) yang diterbitkan
Akta Lahir = 45%, Akta
Kematian = 35%
2.250.000.000 2.250.000.000 Akta Lahir = 50%, Akta
Kematian = 40%
2.500.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
7 Peningkatan pelayanan Publik dalam pembuatan Akta Catatan Sipil
Jumlah Pembuatan dokumen Akta kelahiran yang diterbitkan
145.000 dok Jumlah masyarakat yang telayani pembuatan dokumen akta catatan sipil
145.000 dok 2.050.000.000 2.050.000.000 140.000 dok
2.300.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
8 Peningkatan pelayanan publik penerbitan akta kematian
Jumlah Pembuatan dokumen Akta kematian yang diterbitkan
1.200 dok Jumlah masyarakat yang telayani pembuatan dokumen akta kematian
1.200 dok 150.000.000 150.000.000 1.200 dok 150.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
9 Peningkatan pelayanan publik penerbitan akta Perkawinan
Jumlah pembuatan dokumen akta perkawinan yang diterbitkan
250 dok Jumlah masyarakat yang telayani pembuatan dokumen akta perkawinan
250 dok 100.000.000 100.000.000 250 dok 100.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Persentase penyesuaian (kesalahan) data disdukcapil dengan data pusat
10% 750.000.000 750.000.000 5% 750.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
10 Pengembangan dan pemeliharaan Sistim informasi administrasi kependudukan (SIAK)
Jumlah Jaringan SIAK yang terpelihara
32 kec Kecamatan yang terlayani jaringan SIAK
32 kec 250.000.000 250.000.000 32 kec 250.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
11 Pengelolaan dan verifikasi data base kependuduKan
Jumlah data kependudukan yang dibersihkan dan diverifikasi
150.000 data
150.000 data
150.000.000 150.000.000 100.000 data
150.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
12 Penyusunan data agregat dan Proforil data Laporan KependuduKan
Jumlah Dokumen data agregat dan data profil Kependudukan skala kabupaten dengan basis data SIAK
3 dok Tersedianya Data Agregat dokumen kependudukan
3 dok 75.000.000 75.000.000 3 dok 75.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 41
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
13 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan catatan sipil
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (Org)
300 0rg Jumlah peserta yang memahami kebijakan kependudukan
300 0rg 200.000.000 200.000.000 300 0rg 200.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
14 Bimbingan teknis aplikasi program aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil yang mengikuti bintek
75 org Jumlah Aparat yang memahami pemanfaatan data kependudukan
75 org 75.000.000 75.000.000 75 org 75.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh instansi dan perangkat daerah
40% 250.000.000 250.000.000 60% 250.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
15 Sosialisasi Pelayanan dan pemanfatan data kependudukan
Jumlah dokumen kerjasama pemanfatan data kependudukan
5 dok Jumlah peserta yang memahami pemanfaatan data kependudukan
5 dok 50.000.000 50.000.000 5 dok 50.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
16 Inovasi pelayanan dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan kependudukan
Jumlah Dokumen inovasi dan Survey IKM
1 dok 2 dok 25.000.000 25.000.000 1 dok 50.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
17 Pengelolaan dan digitalisasi arsip dokumen kependudukan dan akta catatan sipil
Jumlah dokumen yang diarsipkan elektronik
150.000 dok Jumlah dokumen Negara yang terlindungi keamanannya
150.000 dok 150.000.000 150.000.000 150.000 dok 150.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
18 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
12 dok Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan
12 dok 35.000.000 35.000.000 150.000 dok 35.000.000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
- VII PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA -
A PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN
Persentase pemerintahan desa & lembaga/kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi tepat guna & ekonomi perdesaan (%)
20% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
1 Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Posyandu
Sekabupaten Cianjur
Jumlah posyandu yang terfasilitasi dalam pembinaan kelembagaan dan kader
32 posyandu
Terkelolanya kelembagaan posyandu di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
750.000.000 - - - 750.000.000 825.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Perdesaan
Kabupaten Cianjur
- Jumlah pengurus pengurus lembaga kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pembinaan
128 orang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terampil dalam perencanaan, penggerak, pelopor pembangunan masyarakat desa/kelurahan
32 kecamatan
450.000.000 - - - 450.000.000 495.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 42
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3 kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur
32 kecamatan di Kabupaten
Cianjur
Jumlah kader PKK yang terbina
32 kader pkk desa, 32 kader
pkk kec dan 40 kader
pkk kabuapten.
Menunjang pembinaan PKK tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten
65 PKK (32 pkk
desa+32 pkk
kecamatan+1 pkk
kabupaten)
750.000.000 - - - 750.000.000 825.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
4 Kegiatan Sinergitas Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas program pemberdayaaan masyarakat & desa
96 orang Peningkatan pengelolaan pemberdayaan masyarakat & pemerintahan desa
32 kecamatan
150.000.000 - - 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah pembinaan program pemberdayaan masyarakat & pemerintahan desa
32 kecamatan
-
5 Kegiatan Pemanfaatan sumber daya air bersih berbasis masyarakat
Desa Sukabungah Kec. Campaka Mulya
Terbentuknya. Kelompok Masyarat pengelola air bersih
1 Kel,Masyara
kat pengelola air bersih
Msyarakat terfasilitasi kebutuhan air bersih
300 KK 135.000.000 - - - 135.000.000 148.500.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisai kemanfaatan kebutuhan air dan sanitasi lingkungan bersih
300 orang -
Jumlah peserta peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan air bersih
64 orang -
Jumlah peserta sekolah lapang
64 orang -
6 Kegiatan Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi dan Promosi Hasil Inovasi Teknologi Tepat Guna
3 lokasi (Pusat, Prov, dan Kab)
- Jumlah kegiatan Gelar TTG
3 kegiatan Tersosialisasikan dan terpromosikannya hasil inovasi TTG Posyantek Kabupaten Cianjur
6 Inovasi TTG
450.000.000 450.000.000 495.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
- Terpilihnya posyantek terbaik dalam menghasilkan karya inovasi TTG Tahun 2016
6 posyantek Terbinanya Posyantek di Kabupaten Cianjur
32 Posyantek
-
Tersedianya media promosi TTG Kabupaten Ciannur
1000 exp -
- Jumlah kegiatan Rakor pengurus Posyantek
2 kali -
- Jumlah peserta peningkatan kapasitas teknologi tepat guna
64 orang -
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 43
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
7 Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
SDM/Kelembagaan masyarakat perdesaan yang mengikuti pembinaan tentang teknologi tepat guna
64 orang hasil inovasi yang tergali
6 Inovasi TTG
250.000.000 250.000.000 275.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
8 Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di Kawasan Perdesaan
6 desa di 5 Kecamatan
- Jumlah peserta peningkatan kapasitas
36 Orang - Terbina nya kelompok masyarakat di wilayah pengembangan energi terbarukan
6 kelompok masyarakat
250.000.000 250.000.000 275.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
- Jumlah peserta study lapang
36 Orang -
- Jumlah lokasi pembinaan
5 kecamatan
-
9 Pembangunan Jalan dan Jembatan Antar Desa
5 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan dan jembatan antar desa
5 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan dan jembatan antar desa
2.500.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
10 Penyediaan Fasilitas Air Bersih
2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan ketersediaan fasilitas air bersih
2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan ketersediaan fasilitas air bersih
500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
11 Jalan Poros Desa (Kawasan Perdesaan)
15 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan poros
15 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan poros
4.500.000.000 4.500.000.000 4.950.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
12 Penyediaan Sarana-prasarana Air Bersih
2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana air bersih
2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana air bersih
400.000.000 400.000.000 440.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
13 Kegiatan Pemberdayaan Pasar Desa
75 pasar desa Jumlah pengurus/pengelola pasar desa yang meningkat pengetahuannya dalam peningkatan pengelolaan pasar desa
150 orang pengurus/p
engelola pasar desa
Terbinanya pasar desa di Kabupaten Cianjur
21 pasar desa
450.000.000 - - - 450.000.000 495.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
14 Pembangunan Pasar Desa dalam mendukung Lumbung Ekonomi Desa
15 desa Jumlah bangunan pasar desa melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
15 pasar desa
Ketersediaan bangunan pasar desa yang lebih berkualitas
15 pasar desa
3.000.000.000 3.000.000.000 3.300.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
15 Kegiatan Penumbuhkembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
desa calon lokasi penumbuhkembangan BUMDesa dan BUMDesa
Mandiri di Kabupaten
Cianjur
Jumlah peserta orientasi dan Bimbingan Teknis penumbuhkembangan BUMDesa
150 orang Terbinanya BUMDesa di Kabupaten Cianjur
30 Bumdesa 800.000.000 - - - 800.000.000 880.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta Rakor
100 orang -
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 44
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jumlah kegiatan Fair/pameran
1 kegiatan -
16 Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan
Kelompok usaha ekonomi
masyarakat pedesaan di 32
kecamatan
Pendataan dan pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang terdata dan terpantau perkembangannya
32 kecamatan
Jumlah usaha ekonomi masyarakat yang terdata dan terpantau perkembangannya
32 kelompok
600.000.000 - - 600.000.000 660.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas
64 orang -
Jumlah pameran yang diikuti
1 kegiatan -
17 Kegiatan Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kabupaten Cianjur
Jalan lingkungan Desa
1000 m x 1,5 m
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat
100% - 100.000.000 - - 100.000.000 110.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
18 Kegiatan Penguatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
Kader Pemberdayaan Masyarakat di
Kabupaten Cianjur
Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi KPM
64 orang Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat yang terampil dalam manajemen dan pengetahuan pembangunan
64 orang 200.000.000 - - - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
19 Kegiatan Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif
Kabupaten Cianjur
Pembinaan kegiatan BBGRM
1 Desa, 1 kecamatan
Tersedianya data dan informasi mengenai pembinaan keswadayaan dan pembangunan partisipatif
1 dokumen 350.000.000 - - - 350.000.000 385.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pembinaan kegiatan BBGRM
1 kegiatan -
20 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD dan BSMSS
Masyarakat di lokasi BSMSS
dan TMMD
-Penunjang pengerasan jalan desa (TMMD)
1,250 Meter
Pemeliharaan jalan desa
1,250 M 200.000.000 - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Penunjang Pengaspalan Jalan (BSMSS)
1300. meter Pemeliharaan jalan Desa
1200 meter 200.000.000 - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
21 Kegiatan BSMSS dan TMMD
Masyarakat Desa di lokasi BSMSS
dan TMMD
Jumlah acara yang difasilitasi dalam mendukung TMMD dan BSMSS
2 Acara Menunjang peningkatan kualitas jalan desa
1200 meter 400.000.000 - 400.000.000 440.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
22 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa
Kabupaten Cianjur
Jumlah lokasi kecamatan/desa penerima program yang dibina dan evaluasi
32 kecamatan
Terbinanya hasil pembangunan di 32 kecamatan/desa lokasi penerima program
32 kecamatan
75.000.000 - - - 75.000.000 82.500.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 45
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
23 Kegiatan Pembinaan Administrasi Proyek Generasi Sehat Cerdas
Kecamatan Pasirkuda,
Campakamulya, Gekbrong, Ciranjang, Sukaluyu,
Cikalongkulon, Mande,
Sukaresmi
Jumlah Kecamatan dan Desa yang dibina dan dimonitoring sesuai ketentuan
8 kecamatan
Menunjang peningkatan kualitas pelaksanaan PNPM GSC
8 kecamatan
200.000.000 - - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
24 Pengadaan Peralatan Kesenian dan Budaya Desa
10 desa Jumlah peralatan kesenian dan budaya desa
10 paket Jumlah desa yang terfasilitasi peralatan kesenian dan budaya desa
10 desa 2.500.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
25 Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sarana Prasarana Perdesaan
Masyarakat Perdesaan pengelola
SDA
Kabupaten Cianjur
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan SDA
400 peserta Jumlah SDM yang siap pakai dalam dalam mengelola SDA
400 orang 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
26 Pembinaan Kegiatan RT/RW
Jumlah desa yang terbina RT/RW nya
354 desa Menunjang terbinanya RT/RW
354 desa 1.894.000.000 1.894.000.000 2.083.400.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
27 Pengembangan Ekonomi & Produk Unggulan Desa
Lembaga kemasyarak
atan di perdesaan
Jumlah peserta Rakor Pembinaan dan Penguatan Pengelola BUMDESa
330 orang Jumlah desa yang terbina dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi dan sumberdaya alam
354 desa 350.000.000 350.000.000 385.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah Peserta Gelar TTG Tingkat Kabupaten
32 posyantek
-
Jumlah posyantek dan inovasi TTG yang dibina
32 posyantek
-
Jumlah peserta pendataan SDA dan Potensi unggulan desa
60 orang -
28 Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Alam
Masyarakat Perdesaan pengelola
SDA
Kabupaten Cianjur
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan SDA
400 peserta Jumlah pembinaan pemberdayaan sumber daya alam di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah pembinaan pemberdayaan sumber daya alam di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
-
Jumlah sumber daya alam yang terkelola
5 desa/unit -
29 Kegiatan Penyusunan Produk Hukum bagi Desa
Kab. Cianjur Jumlah rancangan produk hukum bagi desa yang dihasilkan
3 dokumen Dokumen Produk Hukum bagi Penyelenggaraan PEmerintahan Desa
3 dokumen 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 46
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
30 Kegiatan Diseminasi regulasi dan Kebijakan Daerah terkait Desa
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan diseminasi/sosialisasi
64 orang Tersosialisasikannya kebijakan daerah terkait desa
1 dokumen 100.000.000 100.000.000 110.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
31 Revitalisasi Posyantek Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelolaan TTG dan inovasi
64 orang Peningkatan pengembangan Posyantek & inovasi di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pembinaan terhadap posyantek di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
-
32 Pemberdayaan Desa Mandiri Energi
Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya energi
64 orang peningkatan pengembangan desa mandiri energi
32 kecamatan
100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pembinaan terhadap desa mandiri energi
32 kecamatan
-
33 Penguatan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Jumlah lembaga kemsayarakatan pengelola sumber daya air
32 lembaga Data pengelolaan sumber daya air dan penyehatan lingkungan
1 dokumen 100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
34 Pemetaan Kebutuhan TTG Perdesaan
Fasilitasi pemetaan TTG di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
Dokumen TTG di Kabupaten Cianjur
1 dokumen 100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
35 Pengembangan Ekonomi Kreatif di Perdesaan
Fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif
5 lembaga perekonomi
an desa
Pembinaan perekonomian di perdesaan
5 desa 100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
36 Pemenuhan Air Bersih Masyarakat
Fasilitasi pemenuhan sarana prasarana air bersih
5 unit Desa yang terfasilitasi ketersediaan air bersih
5 desa 100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
37 Pemberdayaan BUMDesa dan Pasar Desa
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan perekonomian desa
128 orang Peningkatan perekonomian desa melalui pengembangan lembaga perekonomian desa
32 kecamatan
100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pembinaan lembaga perekonomian desa
32 kecamatan
-
38 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin, Sekitar Desa Hutan dan Desa Pesisir
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan perekonomian desa
128 orang Peningkatan perekonomian desa melalui pengembangan lembaga perekonomian desa
32 kecamatan
100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pembinaan lembaga perekonomian desa
32 kecamatan
-
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 47
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
39 Bantuan Kepada Posyantek Kabupaten Cianjur
Pembinaan dan Pendampingan Posyantek di Kabupaten Cianjur
32 Posyantek
Peningkatan pengembangan Posyantek & inovasi di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
200.000.000 500.000.000 700.000.000 770.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
40 Pembinaan Posyantek dan Gelar TTG
Pembinaan dan Pendampingan Posyantek di Kabupaten Cianjur
32 Posyantek
Peningkatan pengembangan Posyantek & inovasi di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
200.000.000 500.000.000 700.000.000 770.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Gelar TTG 3 kegiatan - 41 Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat di sekitar Hutan dan Pesisir
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan perekonomian di sekitar hutan dan pesisir
128 orang Peningkatan perekonomian desa melalui pengembangan lembaga perekonomian desa
32 kecamatan
100.000.000 100.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pembinaan lembaga perekonomian di sekitar hutan dan pesisir
32 kecamatan
-
- B PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase desa yang melaksanakan pembangunan & pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan aset dan keuangan desa (%)
100 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Persentase Kelembagaan pemerintahanan desa & lembaga kemasyarakatan yang menyelenggarakan kelembaggaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (%)
20 -
1 Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Posyandu
Sekabupaten Cianjur
Jumlah posyandu yang terfasilitasi dalam pembinaan kelembagaan dan kader
32 posyandu
Terkelolanya kelembagaan posyandu di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
750.000.000 - - - 750.000.000 825.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
2 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Perdesaan
Kabupaten Cianjur
- Jumlah pengurus pengurus lembaga kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan pembinaan
128 orang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terampil dalam perencanaan, penggerak, pelopor pembangunan masyarakat desa/kelurahan
32 kecamatan
450.000.000 - - - 450.000.000 495.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 48
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3 kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur
32 kecamatan di Kabupaten
Cianjur
Jumlah kader PKK yang terbina
32 kader pkk desa, 32 kader
pkk kec dan 40 kader
pkk kabuapten.
Menunjang pembinaan PKK tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten
65 PKK (32 pkk
desa+32 pkk
kecamatan+1 pkk
kabupaten)
750.000.000 - - - 750.000.000 825.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
4 Kegiatan Pemanfaatan sumber daya air bersih berbasis masyarakat
Desa Sukabungah Kec. Campaka Mulya
Terbentuknya. Kelompok Masyarat pengelola air bersih
1 Kel,Masyara
kat pengelola air bersih
Msyarakat terfasilitasi kebutuhan air bersih
300 KK 135.000.000 - - - 135.000.000 148.500.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisai kemanfaatan kebutuhan air dan sanitasi lingkungan bersih
300 orang -
Jumlah peserta peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan air bersih
64 orang -
Jumlah peserta sekolah lapang
64 orang -
5 Pembangunan Jalan dan Jembatan Antar Desa
5 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan dan jembatan antar desa
5 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan dan jembatan antar desa
2.500.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
6 Penyediaan Fasilitas Air Bersih
2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan ketersediaan fasilitas air bersih
2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan ketersediaan fasilitas air bersih
500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
7 Jalan Poros Desa (Kawasan Perdesaan)
15 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan poros
15 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan poros
4.500.000.000 4.500.000.000 4.950.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
8 Penyediaan Sarana-prasarana Air Bersih
2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana air bersih
2 desa - Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana air bersih
400.000.000 400.000.000 440.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
9 Kegiatan Peningkatan Partisipasi melalui Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kabupaten Cianjur
Jalan lingkungan Desa
1000 m x 1,5 m
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat pada kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat
100% - 100.000.000 - - 100.000.000 110.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 49
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
10 Kegiatan Penguatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
Kader Pemberdayaan Masyarakat di
Kabupaten Cianjur
Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi KPM
64 orang Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat yang terampil dalam manajemen dan pengetahuan pembangunan
64 orang 200.000.000 - - - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
11 Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sarana Prasarana Perdesaan
Masyarakat Perdesaan pengelola
SDA
Kabupaten Cianjur
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan SDA
400 peserta Jumlah SDM yang siap pakai dalam dalam mengelola SDA
400 orang 500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
12 Pembinaan Kegiatan RT/RW
Tersedianya pakaian lapangan penunjang kegiatan RT/RW
13151 unit Menunjang terbinanya RT/RW
354 desa 1.500.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah pembinaan dan monitoring kegiatan RT/RW
32 kecamatan
-
Jumlah desa yang terbina RT/RW nya
354 desa/32
kecamatan
-
13 Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa di Kabupaten Cianjur
100 desa dan 32 kecamatan
(perangkat desa, pengelola profil desa dan kasi
tata pemerintahan kecamatan)
Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan workshop Evaluasi perkembangan desa
132 orang Terfasilitasinya pengolahan data profil desa & tingkat perkembangan desa di Kabupaten Cianjur
100 desa 300.000.000 - - - 300.000.000 330.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
14 Kegiatan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan Desa
Kades dan Perangkat Desa
Jumlah penyelenggara desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
354 orang Menunjang peningkatan kualitas pelayanan & administrasi penyelenggara pemerintahan desa
354 desa 3.540.000.000 3.540.000.000 3.894.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah kepala desa & perangkat lainnya yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
354 orang -
Jumlah anggota BPD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
354 orang -
Jumlah sekretaris desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
354 orang -
15 Kegiatan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
100 desa di Kabupaten
Cianjur
- Jumlah buku administrasi yang dicetak
2300 (23 jenis x 100
desa)
Menunjang terlaksananya tertib administrasi desa sesuai ketentuan yang berlaku
100 desa 350.000.000 350.000.000 385.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 50
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
- Jumlah aparat desa yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
100 orang -
16 Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Desa
Desa/Kelurahan Sistem jaringan informasi desa
1 paket Ketersediaan data base desa melalui sistem jaringan informasi desa
1 paket 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
17 Kegiatan Penataan Desa 50 Desa/Kelurahan (Penataan batas desa, pemekaran
wilayah, perubahan status
desa)
Jumlah desa yang terfasilitasi pengembangan kawasan, penetapan dan penegasan batas desa/pemekaran wilayah/perubahan status desa
30 desa Ketersediaan dokumen penataan desa di Kabupaten Cianjur
1 dokumen 300.000.000 300.000.000 330.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
18 Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa
Kabupaten Cianjur
Jumlah lokasi yang dibina
32 kecamatan
Ketersediaan data hasil pembinaan musrenbangdes
1 dokumen 300.000.000 300.000.000 330.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
19 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bagi Anggota BPD se-Kabuapten Cianjur
BPD di Desa Jumlah anggota BPD yang mengikuti kegiatan pembinaan
100 orang Terbinanya anggota BPD se-Kabupaten Cianjur
100 orang 150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
20 Kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur
100 Desa Jumlah desa yang mengikuti pelaksanaan CNL
100 desa Desa yang terfasilitasi dalam pembinaan pembangunan di Kabupaten Cianjur
100 desa 900.000.000 900.000.000 990.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah desa yang mengikuti kegiatan kunjungan kerja dan pembinaan dalam rangka Desa Membangun
100 desa -
21 Bantuan Keuanga Kepada Pemerintah Desa dalam rangka Cianjur Ngawangun Lembur (Syiar Cianjur Saba Lembur)
-
22 Kegiatan Penyusunan Produk Hukum bagi Desa
Kab. Cianjur Jumlah rancangan produk hukum bagi desa yang dihasilkan
3 dokumen Dokumen Produk Hukum bagi Penyelenggaraan PEmerintahan Desa
3 dokumen 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
23 Kegiatan Diseminasi regulasi dan Kebijakan Daerah terkait Desa
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi
64 orang Tersosialisasikannya kebijakan daerah terkait desa
1 dokumen 100.000.000 100.000.000 110.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
24 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Sarana Prasarana Informasi kawasan Perdesaan
10 desa Jumlah jaringan komunikasi dan sarana prasarana informasi di desa
10 paket Jumlah desa yang terfasilitasi jaringan komunikasi dan sarana prasarana informasi
10 desa 2.000.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 51
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
25 Kegiatan Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian Kades & BPD
Jumlah Kades & BPD yang terfasilitasi pemilihan, pengangkatan & pemberhentiannya
12 orang Jumlah Desa yang terdampingi pemilihan, pengangkatan & pemberhentian Kades/BPD nya
12 desa 200.000.000 - - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
26 Kegiatan Penataan dan Inventarisasi Aset/Kekayaan Desa di Wilayah Kabupaten Cianjur
aset/kekayaan desa di 32 desa di
Kabupaten Cianjur
Penataan dan Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa di Wilayah Kabupaten Cianjur
32 desa Ketersediaan data dan tertatanyaKekayaan/Aset Desa di Wilayah Kabupaten Cianjur
1 dokuemn 250.000.000 250.000.000 275.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
27 Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur
Aplikasi pengelolaan
Keuangan desa di 32 Kecamatan di
Kabupaten Cianjur
Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
Ketersediaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah Kabupaten Cianjur
1 dokumen 100.000.000 100.000.000 110.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
28 Kegiatan Integrasi Pembangunan Desa melalui Pegelolaan APBDes
ADD dan Dana Desa di 32
Kecamatan di Kabupaten
Cianjur
Jumlah Desa penerima ADD dan Dana Desa
354 desa Dokumen Fasilitasi Desa penerima ADD dan Dana Desa
1 dokumen 354.000.000 354.000.000 389.400.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
29 Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan ADD dan Dana Desa
-
30 Kegiatan PembinaanTeknis Pengelolaan Keuangan Desa
SDM pemerintahan
desa di 32 Kecamatan di
Kabupaten Cianjur
Jumlah peserta pembinaan teknis pengelolaan keuangan desa
354 desa Terwujudnya aparatur pemerintah desa yang meningkat kapasitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa
354 desa 350.000.000 350.000.000 385.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
31 Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
354 desa di kabupaten
Cianjur
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapastias pemerintah desa
354 peserta Desa yang terfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desanya
354 desa 200.000.000 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
32 Integrasi Pembangunan Desa
354 desa di kabupaten
Cianjur
Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pelaksanaan dan penyusunan APBDes
354 desa Laporan hasil pembinaan pelaksanaan integrasi pembangunan desa
1 dokumen 300.000.000 300.000.000 330.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Persiapan pendukung kegiatan sarana prasarana dasar desa
2 kecamatan
-
Kecamatan yang terlibat dalam pembinaan aset desa
32 kecamatan
-
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 52
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
33 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Perdesaan
Kabupaten Cianjur
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
192 peserta Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terampil dalam perencanaan, penggerak, pelopor pembangunan masyarakat desa/kelurahan
96 lembaga (32 karang taruna+32
pkk desa+32
lpm
450.000.000 - - - 450.000.000 495.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
-
Jumlah koordinasi/kegiatan lembaga kemsayarakatan di Kabupaten Cianjur
4 kegiatan -
34 Pembangunan Jalan dan Jembatan Antar Desa
- Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan dan jembatan desa
5 desa - Jumlah jalan dan jembatan desa yang terfasilitasi
5 unit 2.500.000.000 2.500.000.000 2.750.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
35 Jalan Poros Desa (Kawasan Perdesaan)
- Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan jalan poros
15 desa - Jumlah jalan poros yang terfasilitasi
15 unit 4.500.000.000 4.500.000.000 4.950.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
36 Penyediaan Sarana-prasarana Air Bersih
- Jumlah desa yang difasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana air bersih
2 desa - Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terfasilitasi
2 unit 400.000.000 400.000.000 440.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
37 Kegiatan Penguatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
Jumlah peserta peningkatan kapasitas bagi kader di perdesaan
96 orang Jumlah Kader pemberdayaan masyarakat yang terampil dalam manajemen dan pengetahuan pembangunan
96 kader 350.000.000 - - - 350.000.000 385.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
38 Kegiatan Keswadayaan dan Pembangunan Partisipatif
Kabupaten Cianjur
- Jumlah kegiatan P2WKSS yang terfasilitasi
1 Desa, 1 kecamatan
Tersedianya data dan informasi mengenai pembinaan keswadayaan dan pembangunan partisipatif
1 dokumen 500.000.000 - - - 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
- Kegiatan BBGRM terfasilitasi
1 kegiatan -
- Jumlah peserta peningkatan kapasitas dalam mendorong keswadayaan dan partisipasi
96 orang -
- Jumlah pembinaan kegiatan keswadayaan dan partisipasi
32 kecamatan
-
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 53
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
39 Kegiatan BSMSS dan TMMD
Masyarakat Desa di lokasi BSMSS
dan TMMD
Jumlah acara yang difasilitasi dalam mendukung TMMD dan BSMSS
2 Acara Pemeliharaan jalan Desa
1200 meter 400.000.000 - 400.000.000 440.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah peserta sosialisasi kegiatan BSMSS
64 orang Menunjang peningkatan kualitas jalan desa
1200 meter -
Jumlah peserta sosialisasi kegiatan TMMD
64 orang -
Jumlah peserta rakor kegiatan BSMSS
64 orang -
Jumlah peserta rakor kegiatan BSMSS
64 orang -
40 Kegiatan Pengelolaan Sarana Prasarana Desa
Kabupaten Cianjur
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan sarana prasarana desa
354 orang Jumlah pembinaan pengelolaan sarana prasarana desa di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah pembinaan pengelolaan sarana prasarana desa di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
-
Jumlah sarana prasarana yang terkelola
32 kecamatan
-
41 Kegiatan Penataan dan pengelolaan Otonomi Desa
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
96 orang Jumlah pembinaan dalam rangka penataan dan pengelolaan otonomi desa
32 kecamatan
500.000.000 500.000.000 550.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Jumlah koordinasi/kegiatan penataan dan pengelolaan otonomi desa
4 kegiatan -
42 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD dan BSMSS (Banprov 2017)
Masyarakat di lokasi BSMSS
dan TMMD
Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan BSMSS TMMD
1 dokumen Pemeliharaan jalan desa
1,250 M 300.000.000 - 300.000.000 330.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Barang Penunjang di Lokasi BSMSS dan TMMD
3 jenis -
Bahan Baku Pemeliharaan Jalan
2 jenis - -
43 Pemberdayaan KPM Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kelembagaan
64 orang Lembaga Kemasyarakatan yang berperan dalam proses pembangunan
32 kecamatan
150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
44 Penyelenggaraan Lomba Posyandu dan SIP
Jumlah posyandu yang mengikuti lomba
32 posyandu
Pembinaan pengelolaan posyandu di Kabupaten Cianjur
1 dokumen 150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 54
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
64 orang -
45 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
Pembinaan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
32 kecamatan
Pembinaan pengelolaan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat
1 dokumen 150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
46 Komite Standar Pelatian (KSP) Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah fasilitasi kegiatan KSP pemberdayaan masyarakat
32 kecamatan
Pembinaan melalui KSP pemberdayaan masyarakat
32 kecamatan
150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
47 Dukungan Operasional Pemerintahan Desa
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Cianjur
32 kecamatan
150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
48 Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Profil Desa
Jumlah peserta bimtek
64 orang Terfasilitasinya penyusunan profil desa
32 kecamatan
150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
49 Dukungan Penguatan Sistem Web Profil Desa/Kel (OP)
Jumlah peserta bimtek
64 orang Terfasilitasinya pengembangan Web Profil Desa/Kel (OP)
32 kecamatan
150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pembinaan Sistem Web Profil Desa/Kel
32 kecamatan
-
50 Penyusunan Kajian Pengembangan Pranata Pemerintahan Desa
Fasilitasi draft kajian pengembangan pranata pemerintahan desa
1 kegiatan Dokumen kajian pengembangan pranata pemerintahan desa
1 dokumen 150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
51 Penyusunan Sistem Informasi Pranata Pemerintahan Desa (SI-P2D)
Jumlah peserta bimtek
64 orang Pembinaan Sistem informasi pranata pemerintahan desa (SI-P2D)
32 kecamatan
150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Terfasilitasinya Sistem informasi pranata pemerintahan desa (SI-P2D)
32 kecamatan
-
52 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui TMMD
Masyarakat di lokasi TMMD
-Penunjang pengerasan jalan desa (TMMD)
1,250 Meter
Pemeliharaan jalan desa
1,250 M 200.000.000 - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
53 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui BSMSS
Masyarakat di lokasi BSMSS
Penunjang Pengaspalan Jalan (BSMSS)
1300. meter Pemeliharaan jalan Desa
1200 meter 200.000.000 - 200.000.000 220.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
54 Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)
Kabupaten Cianjur
Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan BBGRM
1 dokumen Laporan hasil pembinaan kegotongroyongan di Kabupaten Cianjur
1 dokumen 200.000.000 200.000.000 400.000.000 440.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Bahan baku pembangunan aula desa
1 paket -
Terfasilitasinya kegiatan BBGRM
1 kegiatan -
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 55
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
55 Pembangunan Tugu Batas Desa
Kabupaten Cianjur
Tersedianya tugu batas desa
49 tugu batas desa
Terfasilitasinya batas di daerah perdesaan
49 desa 500.000.000 9.800.000.000 10.300.000.000 11.330.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
56 Peningkatan Partisipasi melalui BBGRM dan Kader Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Cianjur
Terfasilitasinya kegiatan BBGRM dan Kader Pemberdayaan Masyarakat
1 kegiatan Laporan hasil pembinaan kegotongroyongan di Kabupaten Cianjur
1 dokumen 200.000.000 200.000.000 400.000.000 440.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
57 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
64 orang Peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan desa
32 kecamatan
150.000.000 150.000.000 165.000.000 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
- VIII PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
-
A Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Ketahanan Keluarga
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif
66,99 DPPKBP3A
Jumlah peserta KB baru yang dilayani
97.240
Jumlah institusi masyarakat pedesaan
2.857
1 Kampung KB Kab. Cianjur Kab. Cianjur Terintegrasinya 13 Kegiatan KKBPK di lokasi Kampung KB
13 Kegiatan Terintegrasinya 13 Kegiatan KKBPK di lokasi Kampung KB
13 Kegiatan 50.000.000 50.000.000 55.000.000 B SP DPPKBP3A
2 Kader Posyandu Kab. Cianjur Kab. Cianjur Tersalurkannya Honorarium Pengelola Posyandu
########## Tersalurkannya Honorarium Pengelola Posyandu
########## 11.972.740.000 11.972.740.000 13.170.014.000 L SP DPPKBP3A
3 Role Model Kampung Keluarga Utama
Kab. Cianjur Kab. Cianjur Terbentuknya role model desa/ kampung Keluarga Utama
2 Kampung di 2
Kecamatan
Terbentuknya role model desa/ kampung Keluarga Utama
2 Kampung di 2
Kecamatan
125.000.000 125.000.000 137.500.000 B SP DPPKBP3A
4 Pemutakhiran Data Keluarga dan Kader Posyandu
Kab. Cianjur Kab. Cianjur terlaksananya kegiatan pemuktahiran data keluarga dan kader posyandu
713.992 KK dan 2898 Posyandu
terlaksananya kegiatan pemuktahiran data keluarga dan kader posyandu
713.992 KK dan 2898 Posyandu
100.000.000 100.000.000 110.000.000 L SP DPPKBP3A
5 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Cianjur
Kab. Cianjur Kab. Cianjur jumlah kegiatan lomba yang di pasilitasi, dan jumlah kiegiatan pembinaan wilayah PKK
2 lomba dan 12 Kegiatan
jumlah kegiatan lomba yang di pasilitasi, dan jumlah kiegiatan pembinaan wilayah PKK
2 lomba dan 12 Kegiatan
300.000.000 300.000.000 330.000.000 L SP DPPKBP3A
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 56
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kab. Cianjur Kab. Cianjur Jumlah peserta KB baru yang dibina , Kader tribina, UPPKS dan PIK R/M yang dilatih, review program KKBPK dan penggerakan lini lapangan serta terlaksananya KIE melalui mupen dan radio komunitas yang dilaksanakan
97.240 akseptor,
2857 kader tribina/PIK R/M/UPPK
S, 4 Kali Review
Program dan 64 kali pemutaran
film,
terlayaninya peserta KB baru, Terlatihnya Kader tribina, UPPKS dan PIK R/M, terlaksanya review program KKBPK dan penggerakan lini lapangan serta terlaksananya KIE melalui mupen dan radio komunitas
97.240 akseptor,
2857 kader tribina/PIK R/M/UPPK
S, 4 Kali Review
Program dan 64 kali pemutaran
film,
423.813.500 423.813.500 466.194.850 B SP DPPKBP3A
7 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)
Kab. Cianjur Kab. Cianjur Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana KB yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana
32 Balai Penyuluhan
KBPP Tk. Kecamatan
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana KB yang mendapat bantuan operasional keluarga Berencana
32 Balai Penyuluhan
KBPP Tk. Kecamatan
1.643.550.000 1.643.550.000 1.807.905.000 L SP DPPKBP3A
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (DAK)
Kab. Cianjur 32 Kecamatan Jumlah Infocus / Proyektor, Smartphone, Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan
33 Unit, 33 Unit, 6
Unit, 4 MCK
Tersedianya Infocus / Proyektor, Smartphone, Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan
33 Unit, 33 Unit, 6
Unit, 4 MCK
992.000.000 992.000.000 1.091.200.000 B SP DPPKBP3A
9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya Umum DAK)
Kab. Cianjur 32 Kecamatan Jumlah Infocus / Proyektor, Smartphone, Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan
33 Unit, 33 Unit, 6
Unit, 4 MCK
Tersedianya Infocus / Proyektor, Smartphone, Sepeda Motor dan pembangunan sarana MCK gedung balai penyuluhan KBPP Tk. Kecamatan
33 Unit, 33 Unit, 6
Unit, 4 MCK
72.000.000 72.000.000 79.200.000 B SP DPPKBP3A
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 57
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
10 Pengadaan sarana dan Prasaranan Gedung Kantor
Kab. Cianjur Kab. Cianjur Jumlah sarana mebeulair dan kelengkapan gedung DPPKBP3A Kab. Cianjur
60 buah Kursi Kerja, 250 Buah
Kursi Rapat, 50 buah Meja Kerja, 10
buah Lemari, 10 buah Meja Rapat, 1
paket Running
Teks/ Media Informasi,
20 unit AC, 1 unit Papan Visual
Elektronik, 1 unit Canopi
Garasi, 1 paket
Pengadaan Gordein
Tersedianya sarana mebeulair dan kelengkapan gedung DPPKBP3A Kab. Cianjur
60 buah Kursi Kerja, 250 Buah
Kursi Rapat, 50 buah Meja Kerja, 10
buah Lemari, 10 buah Meja Rapat, 1
paket Running
Teks/ Media Informasi,
20 unit AC, 1 unit Papan Visual
Elektronik, 1 unit Canopi
Garasi, 1 paket
Pengadaan Gordein
1.500.000.000 1.500.000.000 1.650.000.000 B SP DPPKBP3A
- IX PERHUBUNGAN - A Program Pelayanan
Angkutan dan Pengamanan Lalu Lintas
1 1.a. Kab. Cianjur Prosentase Ketersediaan Trayek Angkutan (%)
90,2 Dinas Perhubungan
1 Pengelolaan Angkutan 1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah rekomendasi yang diterbitkan
842 Terpenuhinya Pelayanan Angkutan
100% 397.668.000 - - - 397.668.000 641 50.000.000 L SP Dinas Perhubungan
1 1.a. Kab. Cianjur Terpenuhinya Tingkat Kinerja Lalu Lintas (v/c)
0,6 42 Dinas Perhubungan
2 Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah kajian dokumen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
3 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Bahan Kebijakan
100% 502.905.000 - - - 502.905.000 6 - L SP Dinas Perhubungan
3 Pengendalian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan
3 Dokumen Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
100% 762.870.000 - - - 762.870.000 3 962.110.000 L SP Dinas Perhubungan
4 Pengelolaan dan Penyelenggaran Perparkiran
1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah titik parkir yang terkelola dengan baik
30 Titik Terlaksananya penyelenggaraan perparkiran
100% 337.560.000 - - - 337.560.000 33 232.760.000 L SP Dinas Perhubungan
B Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 1.a. Kab. Cianjur Persentase Jumlah Terminal Penumpang Umum Tipe C
23,08 2 Dinas Perhubungan
1 Pembangunan Terminal Tipe C
1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah terminal Tipe C yang terbangun
0 Tersedianya pembangunan terminal
0% - - - - - 1 2.220.000.000 L SP Dinas Perhubungan
2 Pemeliharaan dan Pengelolaan Terminal Tipe C
1 1.a. Kab. Cianjur - - Jumlah terminal tipe C yang terpelihara dan terkelola
3 Terminal Optimalisasi manajemen operasional
100% 827.445.000 - - - 827.445.000 1 - L SP Dinas Perhubungan
1 1.a. Kab. Cianjur Persentase Ketersediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)
5,4 16 Dinas Perhubungan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 58
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
0:00 Pengadaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
1 1.a. Kab. Cianjur - - Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang tersedia
9 Jenis Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Tersedia
100% 2.058.243.000 - - - 2.058.243.000 9 2.500.000.000 L SP Dinas Perhubungan
4 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
1 1.a. Kab. Cianjur - - Jenis fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara
7 Jenis Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan yang Terpelihara
100% 1.477.905.000 - - 1.477.905.000 7 - L SP Dinas Perhubungan
C Program Peningkatan kelaikan Pengoperasian kendaraan Bermotor
1 1.a. Kab. Cianjur Prosentase kendaraan umum/barang laik jalan di Kabupaten Cianjur
96 28.332 Dinas Perhubungan
1 Pengelolaan Pengujian dan Pengadaan Barang Kelengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor
1 1.a. Kab. Cianjur - - 27565 Kendaraan
Tersedianya barang dan alat pengujian kendaraan bermotor
100% 928.298.000 - - - 928.298.000 28331 950.000.000 L SP Dinas Perhubungan
2 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
1 1.a. Kab. Cianjur - - Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor
2 Unit Tersedianya barang dan alat pengujian
100% 74.280.000 - - - 74.280.000 1 - L SP Dinas Perhubungan
- X KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA -
A Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase distribusi informasi dan komunikasi
51,5 - 54,8 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
1 Pengelolaan e-goverment 7 7.b Kab.Cianjur Rencana Induk Pengembangan TIK (dok)
0 Meningkatnya layanan informasi melalui media internet (%)
50 494.257.000 494.257.000 45 300.000.000 Lama Sangat Prioritas
Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Jumlah jaringan yang terbangun (spot/tiitk)
16 - Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Jumlah aplikasi terintegrasi (aplikasi)
16 - 58,1 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
2 Pengelolaan LPSE 7 7.b Kab.Cianjur Pengadaan barang dan jasa yang ditangani (%)
Pengadaan barang dan jasa yang ditangani (%)
100 Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Media SPSE yang berjalan (100 %)
100 411.016.400 411.016.400 100 300.000.000 Lama Sangat Prioritas
Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
3 Diseminasi Informasi dan Kemitraan dengan Media
7 7.b Kab.Cianjur Diseminasi dan distribusi informasi yang tersebar (kegiatan)
6 Penyebaran Informasi ke Masyarakat melalui media
54,8 560.730.000 560.730.000 6 300.000.000 Lama Sangat Prioritas
Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Media massa yang bermitra dengan Pemkab. Cianjur
4 - 4 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Media elektronik yang digunakan dokumentasi dan penyebaran informasi publik (media)
4 - 4 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 59
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Distribusi informasi dan komunikasi
6 - - 6 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
4 Pengelolaan RSPD 7 7.b Kab.Cianjur Acara penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui radio (acara)
6 Cakupan penyebaran informasi melalui radio yang terlaksana (%)
100 - - 6 150.000.000 Baru Prioritas Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
- XI KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH -
A Program Pemberdayaan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Keciil dan Menengah
Peningkatan Ekonomi
Menguatnya Ekonomi
Kab. Cianjur Persentase wirausaha yang berpotensi tumbuh
7,14% - 8,33% Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, bagi anggota, pengurus, pengawas koperasi / masyarakat
Kab. Cianjur Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Perkoperasian (orang) dan Kewirausahaan
1140 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam KUMKM dalam berkoperasi dan berwirausaha yang dibina
1,41% 468.583.600 - - - 468.583.600 1140 468.583.600 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
2 Pameran hasil Produk Mikro
Kab. Cianjur Jumlah Promosi/pameran yang dilakukan/diikuti
10 100.000.000 - - - 100.000.000 10 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
3 Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi
Kab. Cianjur Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi
10 100.000.000 - - - 100.000.000 10 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
4 Penerbitan Izin Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
Kab. Cianjur Jumlah Penerbitan izin Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
10 100.000.000 - - - 100.000.000 10 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
5 Pembinaan, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi/KSP/USP dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
Kab. Cianjur Jumlah Koperasi/KSP/USP yang dilakukan pembinaan, pemeriksaan pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
30 300.000.000 - - - 300.000.000 30 300.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
6 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kab. Cianjur Jumlah Penilaian Kesehatan Koeprasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam
10 100.000.000 - - - 100.000.000 10 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 60
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
7 Peningkatan Sarana dan Prasarana pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Kab. Cianjur Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
1 500.000.000 - - - 500.000.000 1 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
8 Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi/KSP/UMKM
Kab. Cianjur Jumlah Pengelola Koperasi/KSP/UMKM yang ditingkatkan
100 150.000.000 - - - 150.000.000 100 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
9 Pembangunan Sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian
Kab. Cianjur Publikasi Pembangunan KUMKM dan KUMKM yang difasilitasi sarana dan prasarana
10 300.000.000 - - - 300.000.000 10 300.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
10 Rintisan Penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
Kab. Cianjur Jumlah rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi
2 300.000.000 - - - 300.000.000 2 300.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
11 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
Kab. Cianjur Jumlah Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
6 500.000.000 - - - 500.000.000 6 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
12 Fasilitasi Pembentukan, Pengesahan, Penggabungan, Peleburan Pembagian dan Pembubaran Koperasi
Kab. Cianjur Jumlah Koperasi yang difasilitasi Pembentukan, Pengesahan, Penggabungan, Peleburan, dan Pembubaran
72 720.000.000 - - - 720.000.000 72 720.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
13 Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman Perkopersian
Kab. Cianjur Jumlah Kelompok/koperasi yang mendapat sosialisasi
72 720.000.000 - - - 720.000.000 72 720.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
14 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian
Kab. Cianjur Jumlah pengadaaan sarana dan prasarana serta Bahan/materi pendidikan dan pelatihan perkoperasian
1 500.000.000 - - - 500.000.000 1 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kab. Cianjur Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan
1 25.000.000 - - - 25.000.000 1 25.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
16 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah
Kab. Cianjur Jumlah Peserta Sosialisasi HAKI
250 250.000.000 - - - 250.000.000 250 250.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 61
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
17 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi kebijakan
1 100.000.000 - - - 100.000.000 1 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
18 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI
Kab. Cianjur Jumlah KUMKM yang difasilitasinya pendaftaran HAKI
10 100.000.000 - - - 100.000.000 10 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
19 Pengembangan kebijakan dan Program Peningkatan ekonomi lokal
Kab. Cianjur Jumlah Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal
5 500.000.000 - - - 500.000.000 5 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
20 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi
Kab. Cianjur Jumlah sarana dan Prasarana promosi hasil produksi UMKM yang dikembangkan
10 250.000.000 - - - 250.000.000 10 250.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
21 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga
Kab. Cianjur Jumlah KSP/USP yang difasilitasi pengembangan Lingkungan Program
100 150.000.000 - - - 150.000.000 100 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
22 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan pembiayaan
Kab. Cianjur Jumlah peserta sosialisasi informasi penyediaan permodalan
100 100.000.000 - - - 100.000.000 100 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
23 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil Menengah
Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang difasilitasi kemitraan usaha
25 150.000.000 - - - 150.000.000 25 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
24 Sosialisasi dan Pelatihan pengelolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan Usaha Mikro Kecil Menengah
Kab. Cianjur Jumlah Peserta pelatihan pengelolaan limbah industri
25 100.000.000 - - - 100.000.000 25 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
25 Fasilitasi Penumbuhan Sirausaha Baru (WUB)
Kab. Cianjur Jumlah Wirausaha Baru yang dibina
300 500.000.000 - - - 500.000.000 300 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
26 Pengembangan klaster bisnis
Kab. Cianjur Jumlah Pengembangan Klaster bisnis
5 150.000.000 - - - 150.000.000 5 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 62
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
27 Koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Kab. Cianjur Jumlah Koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk KUMKM
1 100.000.000 - - - 100.000.000 1 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
28 Koordinasi Penggunaan dan Pemerintahan bagi Usaha Kecil Menengah
Kab. Cianjur Jumlah pelaksanaan koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 100.000.000 - - - 100.000.000 1 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
29 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Kab. Cianjur Jumlah KUMKM yang dilakukan Pemantauan penggunaan dana Pemerintah
1 100.000.000 - - - 100.000.000 1 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
30 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui sarana pemasaran
25 250.000.000 - - - 250.000.000 25 250.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
31 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi melalui pameran
100 450.000.000 - - - 450.000.000 100 450.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
32 Pendataan UMKM Kab. Cianjur Jumlah UMKM yang didata
5000 500.000.000 - - - 500.000.000 5000 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
33 Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM
Kab. Cianjur Jumlah sarana pengembangan layanan usaha dan manajemen KUMKM
1 500.000.000 - - - 500.000.000 1 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
34 Pemberdayaan KUMKM melalui Pendamping
Kab. Cianjur Jumlah Pendamping KUMKM
10 300.000.000 - - - 300.000.000 10 300.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
35 Peningkatan dan Pengembangan Jaringan kerjasama usaha Koperasi
Kab. Cianjur Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam jaringan kerjasama usaha koperasi
30 150.000.000 - - - 150.000.000 30 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
36 Peningkatan peran DEKOPIN
Kab. Cianjur Jumlah koperasi yang difasilitasi perkuatan idiologinya oleh DEKOPIN
100 250.000.000 - - - 250.000.000 100 250.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 63
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
37 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 100.000.000 - - - 100.000.000 1 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
38 Penyusunan DED Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM)
Kec. Pacet Dokumen DED 1 PLUT-UMKM yang representatif
100% 50.000.000 - - - 50.000.000 1 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
XII PENANAMAN MODALA Program Peningkatan
Iklim Investasi, realisasi investasi dan pelayanan perijinan
Menguatnya
kemandirian ekonomi
daerah berbasis
kerakyatan
Menguatnya ekonomi
daerah
Kab. Cianjur Jumlah Investasi (Triliyun)
1,38 DPMPTST
1 Kegiatan Penyebaran Informasi (Sosialisasi) Prosedur dan Peraturan Perijinan
Kab. Cianjur 41 Jumlah peserta kegiatan sosialisasi peraturan perijinan
41 Meningkatnya kompetensi aparatur di bidang penyelenggaraan perijinan
41 32.300.000 - - - 32.300.000 300 40.000.000 L P DPMPTST
2 Kegiatan Penangan Pengaduan
Kab. Cianjur 10 Jumlah laporan penanganan pengaduan yang terselesaikan
10 Terselesaikanya laporan kasus pengaduan masyarakat
10 34.880.000 - - - 34.880.000 10 74.000.000 L P DPMPTST
3 Kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Tersebar 40 Jumlah laporan hasil peningkatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
40 Terpenuhinya pelaporan kegiatan investasi di bidang penanaman modal
40 57.293.000 - - - 57.293.000 40 30.000.000 L P DPMPTST
4 Kegiatan pameran investasi Tersebar 6 Jumlah pameran yang diikuti
6 Tersampaikannya potensi investasi Kabupaten Cianjur di luar daerah
6 274.594.000 - - - 274.594.000 6 440.000.000 L SP DPMPTST
5 Kegiatan pemeliharaan sistem informasi perijinan
Kab cianjur 1 Jumlah aplikasi sistem informasi perijinan yang terpelihara
1 Terpenuhinya sistem aplikasi Simper yang siap beroperasi
1 169.000.000 - - - 169.000.000 1 45.000.000 L P DPMPTST
6 Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat
Tersebar 1 Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat
1 Terpenuhinya pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat
1 44.500.000 - - - 44.500.000 1 - L P DPMPTST
XIII KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
A Program Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 64
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 Pengadaaan sarana dan prasarana olahraga
Peningkatan pendidikan
dan kebudayaa
Meningkatnya
aksebilitas dan
pelayanan pendidikan
yang bermutu
dan merata
Kab. Cianjur Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang memadai
Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
72 set 72 set 197.605.875 197.605.875 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2 PORPEMDA Peningkatan pendidikan
dan kebudayaa
Meningkatnya
aksebilitas dan
pelayanan pendidikan
yang bermutu
dan merata
Kab. Cianjur,Prov. Jawa Barat
Persentase Event Olahraga yang menjadi Juara
Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti kegiatan keolahragaan
100 atlit 100 atlit 375.000.000 375.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
3 Seleksi dan Pemusatan Latihan Pendidikan dan Pelatihan (PUSDIKLAT) Paskibraka
Peningkatan pendidikan
dan kebudayaa
Meningkatnya
aksebilitas dan
pelayanan pendidikan
yang bermutu
dan merata
Kab. Cianjur Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif dan Mandiri
Jumlah peserta Pusdiklat Paskibraka Kab. Cianjur
35 orang 35 orang 200.000.000 200.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
4 Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah (POPWILDA)
Peningkatan pendidikan
dan kebudayaa
Meningkatnya
aksebilitas dan
pelayanan pendidikan
yang bermutu
dan merata
Kab. Cianjur jumlah atlit yang dikirim
66 atlit 66 atlit 150.000.000 150.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
5 Pembinaan dan evaluasi tataupacara bendera dan wawasan wiyata mandala
Peningkatan pendidikan
dan kebudayaa
Meningkatnya
aksebilitas dan
pelayanan pendidikan
yang bermutu
dan merata
Kab. Cianjur jumlah peserta lomba tata upacara bendera dan wawasan wiyata Mandala
96 sekolah 96 sekolah 100.000.000 100.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
6 kegiatan kepemudaaan (FS & DED Gedumg Pemuda)
Peningkatan pendidikan
dan kebudayaa
Meningkatnya
aksebilitas dan
pelayanan pendidikan
yang bermutu
dan merata
Mande Jumlah dokumen DED gedung pemuda
1 dokumen 1 dokumen 30.000.000 30.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
XIV STATISTIKA Program Penyediaan Data
dan StatistikPersentase Pemenuhan Data Statistik Yang Terkini
100 100 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
1 Pengembangan Cianjur Satu Data Kabupaten Cianjur
7 7.b Kab.Cianjur Cianjur Satu Data (paket )
2 Aplikasi yang terpelihara dan Dokumen Cianjur Satu Data
2 450.000.000 - 450.000.000 350.000.000 Lama Sangat Prioritas
Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Persentase Kelengkapan Data Statistik Yang Terkini
100 - 100 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 65
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 Penyusunan Data Indikator Makro Kabupaten Cianjur
7 7.b Kab.Cianjur Indikator Makro Cianjur (Dokumen )
4 Tersedianya Data Indikator Makro Kab. Cianjur (Dokumen )
4 300.000.000 - 300.000.000 300.000.000 Lama Sangat Prioritas
Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
XV PERSANDIANA Program Persandian Cakupan
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sandi dan telekomunikasi
100 100 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
1 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebutuhan Sandi dan Telekomunikasi Kab. Cianjur
7 7.b Kab.Cianjur Repeater pemancar yang terpelihara (unit )
2 Terfasilitasinya Informasi dan Telekomunikasi Persandian (% )
100 92.580.000 - 92.580.000 150.000.000 Lama Sangat Prioritas
Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
2 Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Berita Keluar Masuk dan Pengarsifan Sandi Telekomunikasi Kab. Cianjur
7 7.b Kab.Cianjur Jumlah aplikasi sistem berita keluar masuk (aplikasi )
1 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Berita Keluar Masuk (aplikasi )
1 - - - Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Komunikasi dan Persandian Santel Kab. Cianjur
7 7.b Kab.Cianjur Sarana dan prasarana alat komunikasi dan persandian (spot/titik )
32 Informasi Santel yang diterima (% )
100 91.800.000 - 91.800.000 Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
XVI KEBUDAYAANA PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYAKab. Cianjur Meningkatnya
pelestarian kesenian tradisional dan kekayaan budaya
100% Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
1 Pembuatan Buku Tokoh dan Sejarah Tatar Cianjur
Tersusunya dokumen tokoh sejarah cianjursejarah Cianjur
1 Dokumen Tersusunya dokumen tokoh sejarah cianjursejarah Cianjur
1 Dokumen 300.000.000 300.000.000 330.000.000 B P Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
XVII PERPUSTAKAANA PROGRAM
PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Peningkatan
Pendidikan dan
Kebudayaan
Meningkatnya
aksesibilitas dan
pelayanan pendidikan
yang bermutu
dan merata
Cakupan Pelayanan Perpustakaan
83,33 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
1 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling ke Desa/ Kelurahan, Pontren dan Sekolah dalam Setahun
100 Kunjungan
54.935.000 54.935.000 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
2 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
Jumlah Perpustakaan yang dibentuk
3 Perpust 48.855.000 48.855.000 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
3 Penyediaan Buku, Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Jumlah Rak Buku dan Buku yang dibeli
800 Eks 105.980.000 105.980.000 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
3 Rak Buku - Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 66
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya Data Perpustakaan yang akurat
1 Dok 15.770.000 15.770.000 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
5 Penyusunan DED Gedung Perpustakaan
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
XVIII KEARSIPANA PROGRAM
PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH
Peningkatan Tata Kelola
Pemerinatahan
Meningkatnya
penyelenggaraan
tatakelola pemerintah
an yang baik
Jumlah Dokumen / Arsip yang terpelihara
100 Berkas
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
1 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip
Kec. Cianjur Jumlah sarana penyimpanan arsip yang dibeli
5 Jenis 54.650.000 54.650.000 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Kec. Cianjur Jumlah OPD yang Ditata
5 OPD 58.678.000 58.678.000 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
3 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika
Kec. Cianjur Jumlah Duplikasi Dokumen / Arsip Daerah
100 Berkas 104.400.000 104.400.000 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
4 Penyusunan DED Gedung Depo Arsip
Kec. Cianjur Jumlah Dokumen DED
1 Dok 50.000.000 50.000.000 Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
2 URUSAN PILIHANI KELAUTAN DAN
PERIKANANA Program Pengembangan
dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Masyarakat Pesisir
Peningkatan Ekonomi
Menguatnya Ekonomi
Daerah
1. Persentase Kelompok Nelayan yang Dibina
20% 20% L P Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
1 Pengembangan Kawasan Pesisir
Kecamatan Cidaun,
Sindangbarang, dan Agrabinta
Jumlah Nelayan Pesisir yang Terbina
15 kelompok nelayan
Terbinanya SDM Masyarakat Pesisir
15 kelompok nelayan
136.500.000 - - - 136.500.000 15 kelompok nelayan
500.000.000 L SP Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
Jumlah Kawasan Pesisir yang Terlestarikan
2 lokasi Terlestarikannya Kawasan Pesisir
1 Lokasi - 2 lokasi Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
2. Hasil Tangkapan dalam Setiap Upaya Penangkapan
1524 Ton - 1.629 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
2 Pengembangan Perikanan Tangkap
Kecamatan Cidaun,
Sindangbarang, dan Agrabinta
Jumlah Sarana Penangkapan Ikan
30 kelompok
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
30 kelompok
- - 859.655.000 - 859.655.000 30 kelompok
700.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
3 Peningkatan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Kecamatan Cidaun,
Sindangbarang, dan Agrabinta
Jumlah Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
3 paket Tersedianya Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan
1 paket 150.000.000 - - - 150.000.000 3 paket 590.000.000 L SP Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
Jumlah TPI yang Terpelihara
3 unit Terpeliharanya TPI
1 unit - 3 unit Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
- B Program Pengembangan
Sumber Daya PerikananPeningkatan Ekonomi
Menguatnya Ekonomi
Daerah
1. Persentase Kelompok Pembudidaya yang Dibina
20% - 0 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
2. Produksi Perikanan Budidaya
143,380 Ton
- 149.832 ton
Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 67
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya
Kabupaten Cianjur
Sarana dan Prasarana Kelompok Pembudidaya Ikan
5 kelompok Tersedianya Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
5 kelompok 399.850.000 - - - 399.850.000 5 kelompok 400.000.000 L SP Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis Perikanan
Kabupaten Cianjur
Jumlah Sarana dan Prasarana Instalasi Teknis Perikanan
3 lokasi Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Instalasi Perikanan
3 lokasi - 3.057.770.000 - - 3.057.770.000 3 lokasi 600.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
3. Produksi Benih Ikan
11,02 Juta Ekor
- 11,24juta ekor
Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
3 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (DAK)
Jumlah Sarana dan Prasarana di Balai Benih Ikan (Paket)
- 459.445.000 459.445.000 600.000.000 Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
4 Optimalisasi Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (DAK-L
Jumlah Sarana dan Prasarana di Balai Benih Ikan (Paket)
1.162.361.700 1.162.361.700 - Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
4. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan
1381 ton - 1.408 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
5 Optimalisai Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (DAK)
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Perikanan (Paket)
1 Paket Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengolahan Produk Perikanan
8.497.000 8.497.000 Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
II PARIWISATAA Program Pengembangan
Destinasi dan Promosi Wisata serta Kemitraan
Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
1 Penataan Destinasi Pariwisata kabupaten Cianjur
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan
15% Jumlah penataan kawasan wisata
3 kawasan Tertatanya kawasan wisata
3 kawasan 9.848.790.100 9.848.790.100 L SP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2 Penyusunan Grand Design 7 Cluster Wisata di Kabupaten Cianjur
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan
15% Jumlah dokumen DED 7 Cluster
7 dokumen Tersedianya bahan perencanaan
10 dokumen
720.000.000 720.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
3 Penyusunan Dokumen Kajian Kawasan Strategis dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Cianjur Selatan
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Destinasi Wisata Alam yang dikembangkan
15% Jumlah dokumen kajian kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata cianjur selatan
1 dokumen 1 dokumen 450.000.000 450.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
4 Kegiatan Expo Nusantara dan Citra Pariwisata 2017
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
TMII-DKI Jakarta
Persentase Promosi Wisata
41% Jumlah Kegiatan Pameran
2 event Terlaksananya event pameran
2 event 150.000.000 150.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
5 Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Daerah (SIMPARDA) Kabupaten Cianjur
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Promosi Wisata
41% Jumlah sistem Informasi Pariwisata
1 sistem 1 sistem 300.000.000 300.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 68
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6 Festival Cianjur Jago 2017 Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Promosi Wisata
41% Jumlah Event Festival
2 event 2 event 300.000.000 300.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
7 Helaran Seni Budaya Tradisi Cianjur
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Promosi Wisata
41% Jumlah Penyeleggraan Event Seni dan Budaya
1 event 1 event 150.000.000 150.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
8 Penyusunan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Cianjur
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Promosi Wisata
41% jumlah dokumen indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten cianjur
1 dokumen 1 dokumen 350.000.000 350.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
9 Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Kabupaten Cianjur
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Promosi Wisata
41% Jumlah dokumen profil investasi pariwisata Kabupaten ciajur
1 dokumen 1 dokumen 350.000.000 350.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
10 Pasangiiri Mojang Jajaka Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Promosi Wisata
41% Jumlam event pasanggiri Mojang Jajaka
1 event 1 event 145.890.000 145.890.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
11 Offroad West Jawa Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Promosi Wisata
41% Jumlah event offroad
1 event 1 event 110.742.000 110.742.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
12 Pengadaan sarana penunjang kepariwisataan
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Promosi Wisata
41% jumlah sarana penunjang kepariwisataan
3 jenis 3 jenis 50.000.000 50.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
13 Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi para Guide (Pemandu Wisata)
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Peserta Bintek Kepariwisataan yang mempunyai Kapasitas
20% Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan
135 orang 135 orang 118.875.000 118.875.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
14 Kegiatan sadar wisata pariwisata
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya ekonomi
sektor agribisnis
dan pariwisata
Kab. Cianjur Persentase Peserta Bintek Kepariwisataan yang mempunyai Kapasitas
20% Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sadar wisata
40 orang Terbentuknya kelembagaan sadar wisata
40 orang 75.000.000 75.000.000 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
III PERTANIAN
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 69
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
A Program Peningkatan Produksi
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian/perkebunan
Kabupaten Cianjur
Luas pengembangan area produktif tanaman pangan (ha)
1200 Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Luas pengembangan area produktif tanaman hortikultura (ha)
150 Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Luas pengembangan area produktif tanaman perkebunan (ha)
198 Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
1 Pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija
Kabupaten Cianjur
Luas pengembangan intensifikasi padi dan palawija
33 Ha Terpenuhinya Luas pengembangan intensifikasi padi dan palawija
33 Ha 535.000.000 535.000.000 33 Ha 588.500.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Jumlah benih padi dan palawija
836 Kg Tersedianya benih padi dan palawija
836 Kg - 836 Kg Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
2 Pengembangan perbenihan/pembibitan tanaman pangan
Kabupaten Cianjur
Jumlah Stok Benih/Bibit
50 Ton Tersedianya Stok Benih/Bibit
50 Ton 214.000.000 214.000.000 50 Ton 235.400.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
3 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan
Kabupaten Cianjur
Luas pengembangan tanaman pangan
17 Ha Terpenuhinya Luas pengembangan tanaman pangan
17 Ha 267.500.000 267.500.000 17 Ha 294.250.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Jumlah benih tanaman pangan
418 Kg Tersedianya benih tanaman pangan
418 Kg - 418 Kg Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
4 Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan updating data statistik pertanian dan perkebunan
Kabupaten Cianjur
Jumlah Perumusan Kebijakan Dinas
1 Dokumen Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan Dinas
1 Dokumen 267.500.000 267.500.000 1 Dokumen 294.250.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
5 Pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan irigasi untuk pertanian (WISMP)
Kabupaten Cianjur
Jumlah daerah peningkatan pengetahuan P3A/GP3A
2 daerah P3A/GP3A
Terpenuhinya daerah peningkatan pengetahuan P3A/GP3A
2 daerah P3A/GP3A
1.070.000.000 1.070.000.000 2 daerah P3A/GP3A
1.177.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
6 Pendamping WISMP Kabupaten Cianjur
Jumlah daerah peningkatan pengetahuan P3A/GP3A
2 daerah P3A/GP3A
Terpenuhinya daerah peningkatan pengetahuan P3A/GP3A
2 daerah P3A/GP3A
107.000.000 107.000.000 2 daerah P3A/GP3A
117.700.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
7 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan
Kabupaten Cianjur
Jumlah Berkurangnya Luas Serangan OPT sebanyak (Ha/Th)
100 Ha/Th Berkurangnya Luas Serangan OPT sebanyak (Ha/Th)
100 Ha/Th 214.000.000 214.000.000 100 Ha/Th 235.400.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
8 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
Kabupaten Cianjur
Jumlah Bibit Unggul Tanaman Pertanian/perkebunan
5000 Batang
Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Pertanian/perkebunan
5000 Batang
428.000.000 428.000.000 5000 Batang
470.800.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 70
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jumlah kebun induk terbangun
2 Unit Tersedianya kebun induk terbangun
2 Unit - 2 Unit Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
9 Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian
Kabupaten Cianjur
Jumlah Dokumen Pedoman Teknis tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Sawah
1 Dokumen Tersedianya Dokumen Pedoman Teknis tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Sawah
1 Dokumen 1.070.000.000 1.070.000.000 1 Dokumen 1.177.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
10 Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
Kabupaten Cianjur
Tersedianya data dalam rangka pencetakan sawah
1 Dokumen Terpenuhinya data dalam rangka pencetakan sawah
1 Dokumen 250.000.000 250.000.000 1 Dokumen 275.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
11 Pemuliaan Padi Varietas Pandanwangi (Banprov)
7 Kecamatan Jumlah penangkar padi varietas pandanwangi
2 Penangkar Tersedianya penangkar padi varietas pandanwangi
2 Penangkar 100.000.000 535.000.000 635.000.000 2 Penangkar 698.500.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
12 Pengembangan Kawasan Padi Pandanwangi
7 Kecamatan Luas pengembangan areal padi varietas pandanwangi
4 Ha Terpenuhinya Luas pengembangan areal padi varietas pandanwangi
4 Ha 535.000.000 1.000.000.000 1.535.000.000 4 Ha 1.688.500.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
13 Penyediaan sarana produksi, promosi, penyuluhan dan pelaporan pertanian
Kabupaten Cianjur
Tersedianya sarana produksi, promosi, penyuluhan dan pelaporan pertanian
4 Paket Terpenuhinya sarana produksi, promosi, penyuluhan dan pelaporan pertanian
4 Paket 1.235.500.000 1.235.500.000 4 Paket 1.359.050.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
14 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan jenis tanaman tahunan dan penyegar
Kabupaten Cianjur
Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanaman tahunan dan penyegar
80 Ha Terpenuhinya Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanaman tahunan dan penyegar
80 Ha 1.000.000.000 1.000.000.000 80 Ha 1.100.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Jumlah bibit tanaman tahunan dan penyegar
27.500 Batang
Tersedianya bibit tanaman tahunan dan penyegar
27.500 Batang
- 27.500 Batang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
15 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan jenis tanaman rempah dan semusim
Kabupaten Cianjur
Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanamanrempah dan semusim
15 Ha Terpenuhinya Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanamanrempah dan semusim
15 Ha 225.000.000 225.000.000 15 Ha 247.500.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Jumlah bibit tanaman rempah dan semusim
2.250 Batang
Tersedianya bibit tanaman rempah dan semusim
2.250 Batang
- 2.250 Batang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
16 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan berkelanjutan
Kabupaten Cianjur
Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanaman perkebunan
75 Ha Terpenuhinya Luasan rehabilitasi/peremajaan/intensifikasi/perluasan tanaman perkebunan
75 Ha 1.140.000.000 1.140.000.000 75 Ha 1.254.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 71
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jumlah bibit tanaman perkebunan
28.675 Batang
Tersedianya bibit tanaman perkebunan
28.675 Batang
- 28.675 Batang
Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
17 Peningkatan kualitas bahan baku tembakau (DBHCHT)
Kabupaten Cianjur
Luasan peningkatan bahan baku
28 Ha Terpenuhinya Luasan peningkatan bahan baku
28 Ha 750.000.000 750.000.000 28 Ha 825.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Jumlah benih tembakau berkualitas
7 Kg Tersedianya benih tembakau berkualitas
7 Kg - 7 Kg Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
18 Pengembangan bibit dan produk unggulan pertanian
Kabupaten Cianjur
Jumlah Bibit Unggul Tanaman Pertanian
10.000 Batang
Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Pertanian
10.000 Batang
435.000.000 435.000.000 10.000 Batang
478.500.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
19 Pengembangan perkebunan organik
Kabupaten Cianjur
Luasan pengembangan perkebunan organik
1 Ha Terpenuhinya Luasan pengembangan perkebunan organik
1 Ha 750.000.000 750.000.000 1 Ha 825.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
20 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan
Kabupaten Cianjur
Jumlah sarana pengendalian OPT Perkebunan
1 Paket Tersedianya sarana pengendalian OPT Perkebunan
1 Paket 350.000.000 350.000.000 1 Paket 385.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
21 Penyusunan kebijakan alih fungsi lahan perkebunan
Kabupaten Cianjur
Jumlah dokumen kebijakan yang tersusun
1 Dokumen Tersedianya dokumen kebijakan yang tersusun
1 Dokumen - - 1 Dokumen - L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
22 Penanaman Kelapa Kuning dan Tanaman Lainnya menuju Landmark alun-alun
Kabupaten Cianjur
Jumlah bibit kelapa kuning dan tanaman lainnya
1.312 Batang
Tersedianya bibit kelapa kuning dan tanaman lainnya
1.312 Batang
- - 1.312 Batang
- L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
23 Penanaman Kelapa Kuning di 7 titik rest area
Kecamatan Haurwangi
Jumlah bibit kelapa kuning
500 Batang Tersedianya bibit kelapa kuning
500 Batang - - 500 Batang - L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
24 Penanaman kelapa kuning Kabupaten Cianjur
Jumlah bibit kelapa kuning
250 Batang Tersedianya bibit kelapa kuning
250 Batang 250.000.000 250.000.000 250 Batang 275.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
25 Pengembangan POS Penyuluhan Pedesaan (POSLUHDES) (Banprov 2017)
Kabupaten Cianjur
Jumlah POS Penyuluh Pedesaan
35 Unit Tersedianya POS Penyuluhan Pedesaan
35 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 35 Unit 1.650.000.000 B P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
- B Program Pemberdayaan
PenyuluhMeningkatnya produksi
dan produktivitas tanaman pertanian/perkebunan
Kabupaten Cianjur
Terpenuhinya Jumlah penyuluh bersertifikat (orang)
2 Orang Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Kabupaten Cianjur
Jumlah Programa Penyuluhan per tahun
32 Dokumen
Tersedianya Programa Penyuluhan per tahun
32 Dokumen
214.000.000 214.000.000 32 Dokumen
235.400.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 72
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Kabupaten Cianjur
Jumlah pegawai yang diberi honor
269 Orang Terpenuhinya pegawai yang diberi honor
269 Orang 350.000.000 350.000.000 269 Orang 385.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
Kabupaten Cianjur
Saresehan antara Petani dan Pemerintah
2 Kegiatan Terlaksananya Saresehan antara Petani dan Pemerintah
2 Kegiatan 214.000.000 214.000.000 2 Kegiatan 235.400.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
4 Penyediaan Biaya Operasional Tenaga Penyuluh Pertanian PNS dan THL TB PP
Kabupaten Cianjur
Meningkatnya Kinerja PNS dan THL TB PP Penyuluh Pertanian per tahun
269 Orang Terlaksananya Peningkatan Kinerja PNS dan THL TB PP Penyuluh Pertanian per tahun
269 Orang 417.942.000 417.942.000 269 Orang 459.736.200 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
5 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
Kabupaten Cianjur
Jumlah unit percontohan yang terbangun
3 Unit Terpenuhinya Jumlah unit percontohan yang terbangun
3 Unit 160.500.000 160.500.000 3 Unit 176.550.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
6 Peningkatan kemampuan lembaga petani
Kabupaten Cianjur
Jumlah Petani/Petugas dan Kelembagaan Tani yang dinilai
2 Orang Terpenuhinya Penilaian Petani/Petugas dan Kelembagaan Tani
2 Orang 107.000.000 107.000.000 2 Orang 117.700.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
- C Program Pengembangan
AgribisnisMeningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pertanian/perkebunan
Kabupaten Cianjur
Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman pangan berbasis potensi lokal (%)
1% Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman hortikultura berbasis potensi lokal (%)
1% Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Persentase peningkatan aktivitas/usaha agribisnis tanaman perkebunan berbasis potensi lokal (%)
4% Dinas Pertanian,
Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
1 Penangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan
Jumlah Alat Pasca Panen dan pengolahan
5 Paket Tersedianya Alat Pasca Panen dan pengolahan
5 Paket 856.000.000 856.000.000 5 Paket 941.600.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
2 Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah serta pelayanan informasi harga pasar produk pertanian/perkebunan
Jumlah pameran yang diikuti
2 Kali Terlaksananya pameran yang diikuti
2 Kali 535.000.000 535.000.000 2 Kali 588.500.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Informasi harga pasar produk pertanian/perkebunan
1 Paket Tersedianya informasi harga pasar produk pertanian/perkebunan
1 Paket - 1 Paket Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 73
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3 Penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Tersedianya Dokumen Hasil Kajian
1 Dokumen Terpenuhinya Dokumen Hasil Kajian
1 Dokumen 214.000.000 214.000.000 1 Dokumen 235.400.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
4 Pengadaan Alsintan Pra Panen
Jumlah alat dan mesin pertanian
10 Unit Terpenuhinya Jumlah alat dan mesin pertanian
10 Unit 267.500.000 500.000.000 767.500.000 10 Unit 844.250.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
5 Pengembangan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian / perkebunan yang akan dipasarkan
Jumlah produk hasil produksi pertanian yang berserifikat
1 Produk Terpenuhinya Jumlah produk hasil produksi pertanian yang berserifikat
1 Produk 321.000.000 321.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
6 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan
Jumlah daya tampung pusat penampungan produksi hasil pertanian
1 Ton Terpenuhinya Jumlah daya tampung pusat penampungan produksi hasil pertanian
1 Ton 749.000.000 749.000.000 1 Ton 823.900.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
Jumlah tempat penampungan produksi yang terbangun
1 Unit Terpenuhinya Jumlah tempat penampungan produksi yang terbangun
1 Unit - 1 Unit Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
7 Pengembangan komoditas unggulan hortikultura
Jumlah komoditi unggulan hortikultura yang diterapkan teknologi budidaya
2 Jenis Terpenuhinya Jumlah komoditi unggulan hortikultura yang diterapkan teknologi budidaya
2 Jenis 214.000.000 214.000.000 2 Jenis 235.400.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
8 Pengembangan kawasan terpadu pertanian
Fasilitasi kegiatan di Kawasan Agropolitan
10 Kali Terlaksananya fasilitasi kegiatan di Kawasan Agropolitan
10 Kali 160.500.000 160.500.000 10 Kali 176.550.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
9 Pengembangan bibit dan produk unggulan pertanian
Jumlah Bibit Unggul Tanaman Pertanian
15.500 Batang
Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Pertanian
15.500 Batang
- - 15.500 Batang
- L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
10 Penyediaan Fasilitas STA dan Pasar Tani
Jumlah Oprasional bagi STA dan Pasar Tani
1 Unit Tersedianya Oprasional bagi STA dan Pasar Tani
1 Unit 535.000.000 535.000.000 1 Unit 588.500.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
11 Pengembangan agribisnis perkebunan
Luasan areal pengembangan agribisnis
25 Ha Terpenuhinya Luasan areal pengembangan agribisnis
25 Ha 950.000.000 950.000.000 25 Ha 1.045.000.000 L P Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
12 Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan
Jumlah usaha perkebunan yang dibimbing, dimonitor, dan dinilai (kebun)
29 Perusahaan
Terpenuhinya Jumlah usaha perkebunan yang dibimbing, dimonitor, dan dinilai (kebun)
29 Perusahaan
800.000.000 800.000.000 29 Perusahaan
880.000.000 L SP Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura
- D Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan dan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pengembangan
Agribisnis dan
Pariwisata
Meningkatnya Ekonomi
Sektor Agribisnis
dan Pariwisata
1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Hewan
100 % - 1 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 74
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Kabupaten Cianjur
Jumlah Hewan yang Dilayani
500.000 ekor
Menurunnya Jumlah Ternak yang Sakit dan Terjaminnya Ketentraman Batin Masyarakat dalam Mengonsumsi Bahan Pangan Asal Hewan
1 199.525.000 - - - 199.525.000 551.250 ekor
400.000.000 L SP Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
Pangan Asal Hewan (PAH) dan Hasil Pangan Asal Hewan (HPAH) di Kabupaten Cianjur yang Terawasi
4 jenis pangan hewani
- 4 jenis pangan hewani
Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
2 Optimalisasi UPTD Bidang Peternakan dan Kesehatah Hewan (DAK-L)
Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dioptimalkan
5 UPTD Tersedianya Sarana dan Prasarana UPTD Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memadai
1.268.966.700 1.268.966.700 Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
2. Produksi Hasil Peternakan
78.282 Ton
- 82.111 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
3. Produksi Daging
49.487 Ton
- 53.203 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
4. Produksi Susu
5.829 ton - 5.864 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
5. Produksi Telur
21.762 ton - 23.044 ton Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
6. Populasi Ternak
15.659.968
Ekor
- 16.276.758
ekor
Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
3 Pengembangan Agribisnis Ternak Besar
Kabupaten Cianjur
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Ternak Besar
3 paket Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengembang an Peternakan
3 paket 499.724.000 - - - 499.724.000 4 kelompok 600.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
4 Pengembangan Agribisnis Ternak Unggas
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengembangan Ternak Unggas
99.500.000 99.500.000 Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
5 Penyusunan Data Potensi Pembangunan Peternakan Perikanan Kelautan
Kabupaten Cianjur
Dokumen Rumusan Kebijakan Potensi Pembangunan Kelautan Perikanan dan Peternakan
1 dokumen Tersusunnya Dokumen Rumusan Kebijakan Potensi Pembangunan Kelautan Perikanan dan Peternakan
1 dokumen 150.000.000 - - - 150.000.000 1 dokumen 250.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
Kajian Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dokumen Kajian Peternakan dan Kesehatan Hewan
1 dokumen Tersusunnya Dokumen Kajian Peternakan dan Kesehatan Hewan
1 dokumen 99.525.000 99.525.000 - Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
7. Persentase Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan
60 % - 62% Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 75
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
6 Pengembangan Teknologi Inseminasi Buatan
Kabupaten Cianjur
Tersedianya Semen Beku untuk Inseminasi Buatan
- Terlaksananya Kegiatan Inseminasi Buatan
5 komoditas
ternak
249.130.000 - - - 249.130.000 12.100 dosis
330.000.000 L SP Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
Tersedianya Nitrogen Cair
- - 5.000 liter Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
Jumlah Akseptor Inseminasi Buatan
5.100 ekor - 5.202 ekor Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
Jumlah Sarana dan Prasarana IB
1 Paket - Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
8. Persentase Kelompok Peternakan yang Dibina
20 % - 0,20 Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
7 Pembinaan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Peternakan
Kabupaten Cianjur
Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Olahan Peternakan yang Terbina
5 kelompok Terbinanya Kelompok Pengolah dan Pemasar Produk Olahan Peternakan
5 kelompok 100.000.000 - - - 100.000.000 5 kelompok 350.000.000 L P Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
Promosi Komoditas Unggulan Peternakan
3 kelompok Terpromosikannya Komoditas Unggulan Peternakan
3 kelompok - 3 kelompok Dinas Kelautan, Perikanan dan
Peternakan
IV ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
A PROGRAM PENGEMBANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
1 Pembangunan Listrik Pedesaan
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
V PERDAGANGANA Program Efisiensi
Perdagangan dalam Negeri Perlindungan Konsumen Pengamanan Perdagangan dan Pembinaan PKL
Peningkatan Ekonomi
Menguatnya Ekonomi
Jumlah Pasar yang direvitalisasi
3 3 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
1 Pemasyarakatan dan Implementasi sistem Resi Gudang (SRG)
Kab. Cianjur Jumlah gabah yang ada Gudang SRG
1500 150.000.000 - - - 150.000.000 1700 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
2 Pembangunan benteng Gudang Serta Pengadaan Sarana dan Prasarana SRG
Haurwangi Tersedianya Benteng Gudang
1 Meningkatnya Fungsi Sarana dan Prasrana Perdagangan
100% 492.668.000 - - - 492.668.000 1 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 76
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3 Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi
24 Kecamatan Jumlah Lokasi Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi
24 lokasi 30.000.000 - - - 30.000.000 1 40.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
4 Cut and Fill dalam Rangka Pembangunan Fisik Pasar
Pasar Rakyat Ciranjang
Tersedianya lahan siap bangun pasar
1 lokasi Terwujudnya Pasar Rakyat
100% 660.813.000 - - - 660.813.000 700.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
5 Pembuatan Cut and Fill dan Pengerasan Jalan Emplacement Pasar Pagelaran
Pasar Pagelaran Tersedianya lahan siap bangun
852 m2 Pasar syariah yang representatif
100% 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
6 Pembangunan Pasar Rakyat Ciranjang
Ciranjang Pasar yang dibangun
1 Pasar 6.700.000.000 - - 6.700.000.000 1 Lokasi 20.000.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
7 Pembangunan Pasar Syariah Pasar Campaka (DAK)
Campaka Pasar yang dibangun
1 Pasar Pasar Syariah Campaka yang representatif
100% - - 1.500.000.000 1.500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat dan Pasar Syariah
Kab. Cianjur Pasar yang Mendapat sarana dan prasarana
15 Pasar Pasar yang representatif
100% 500.000.000 - - - 500.000.000 1 paket 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
9 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Cidaun
Cidaun Dokumen DED 1 Dokumen Pasar yang representatif
100% 70.000.000 - - - 70.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
10 Penyusunan DED Relokasi dan Pembangunan Pasar Rakyat Sukanagara
Sukanagara Dokumen DED 1 Dokumen Pasar yang representatif
100% 150.000.000 - - - 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
11 Penyusunan DED Pembangunan Pasar Rakyat Tanggeung
Tanggeung Dokumen DED 1 Dokumen Dokumen DED 1 Dokumen 80.000.000 - - - 80.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
12 Pelatihan Teknis Keamanan Pasar
Kab. Cianjur Jumlah Peserta Pelatihan
30 org 125.000.000 - - - 125.000.000 30 org 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 77
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
13 Pelatihan Teknis Kebersihan Pasar
Kab. Cianjur Jumlah Peserta Pelatihan
24 org 125.000.000 - - - 125.000.000 24 org 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang K5 Pasar Rakyat
Kab. Cianjur Sarana dan Prasarana yang tersedi
7 500.000.000 - - - 500.000.000 7 item 500.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
15 Penyediaan Sarana fasilitasi promosi bagi IKM Cianjur
Kab. Cianjur Produk IKM yang di ikut sertakan dalam pameran
100.000.000 - - - 100.000.000 10 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Ekonomi
Menguatnya Ekonomi
Jumlah UTTP (Ukur, Takar, Timbang dn Perlengkapannya) yang ditera pertahun
9000 - 9500 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
16 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPTD Kemetrologian
Kantor UPTD Kemetrologian
Sarana dan Prasarana UPTD Kemetrologian
1 Terawasinya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran terhadap UTTP
100% 466.825.000 - - - 466.825.000 1 466.825.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Jumlah Barang dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) yang diuji pertahun
9000 100.000.000 - - - 100.000.000 9500 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
17 Pengawasan Makanan/Minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan serta Pengawasan Sidang Tera Ulang Luar Kantor (STULK)
Kab. Cianjur UTTP yang ditera 9 Meningkatnya tertib ukur dan pengawasan barang beredar dibidang perdagangan
100% 100.000.000 - - - 100.000.000 9500 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Ekonomi
Menguatnya Ekonomi
Jumlah barang ilegal dan tidak sesuai ketentuan yang diawasi
- 100 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
18 Pengawasan Kesesuaian barang beredar terhadap ketentuan berlaku
Kab. Cianjur Barang beredar yang di awasi
100 50.000.000 - - - 50.000.000 100 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
19 Pengendalian Harga dan Evaluasi Tata Niaga Barang Bersubsidi
Kab. Cianjur Tata Niaga Barang bersubdisi sesuai dengan ketentuan
2 kali Tertib Niaga Barang Bersubsidi
100% 50.000.000 - - - 50.000.000 2 kali 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 78
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Jumlah bahan pokok yang dikendalikan harganya
- - - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
20 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
Kab. Cianjur Monev yang di laksanakan
1 50.000.000 - - - 50.000.000 1 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
21 Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kab. Cianjur Peserta Sosialisasi 50 50.000.000 - - - 50.000.000 50 50.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
- - - - - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
22 Pembinaan Pedagang Kaki Lima wilayah Pasar
Kab. Cianjur Pedagang Kaki Lima yang dibina
- - - - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
23 Pembinaan Pedagang PKL di Jalur Wisata
Kab. Cianjur Pedagang Kaki Lima yang dibina
- - - - - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
VI PERINDUSTRIANA Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Peningkatan Ekonomi
Menguatnya Ekonomi
Jumlah Pelaku usaha IKM yang terampil dibidang Teknik Produksi
211 150 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
1 Pelatihan bagi IKM Konveksi
Kab. Cianjur IKM Konveksi yang dilatih
5 200.000.000 - - - 200.000.000 5 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
2 Pelatihan bagi IKM Pengolahan Ikan
Kab. Cianjur IKM Pengolahan Ikan yang dilatih
20 200.000.000 - - - 200.000.000 20 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
3 Pelatihan bagi IKM Pengolahan Jamur
Kab. Cianjur Sumber Daya IKM Pengolahan Jamur yang di latih
1 200.000.000 - - - 200.000.000 1 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 79
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4 Pelatihan bagi IKM Pengolahan Susu
Kab. Cianjur Pelaku Usaha IKM Pengolahan Susu yang di latih
20 200.000.000 - - - 200.000.000 20 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
5 Pelatihan bagi IKM olahan pangan
Kab. Cianjur SDM IKM olahan pangan yang di latih
5 300.000.000 - - - 300.000.000 5 300.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
6 Pelatihan bagi IKM produksi olahan buah-buahan
Kab. Cianjur IKM produksi Olahan buah-buahan yang di latih
25 150.000.000 - - - 150.000.000 25 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
7 Pengadaan Bangungan Rumah Kemasan Produk IKM
Kab. Cianjur Tersedianya bangunan Rumah Kemasan
1 1.000.000.000 - - - 1.000.000.000 1 1.000.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
8 Pengadaan Prasarana Penunjang Rumah Kemasan (Bahan Kemasan)
Kab. Cianjur Tersedianya Prasaranan penunjang rumah kemasan
1 Paket 200.000.000 - - - 200.000.000 1 Paket 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
9 Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM) bagi IKM di Kab. Cianjur
Kab. Cianjur Peserta Sosiialisasi GKM IKM di Kab. Cianjur
25 75.000.000 - - - 75.000.000 25 75.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
10 Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) bagi IKM
Kab. Cianjur Pelaku IKM di Kab. Cianjur yang menerapkam Gugus Kendali Mutu (GKM)
5 25.000.000 - - - 25.000.000 5 25.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
11 Achivement Motion Training (AMT) bagi IKM
Kab. Cianjur IKM yang dilatih motivasi berprestasi
25 125.000.000 - - - 125.000.000 25 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
12 Lomba Food Etnic Berbahan Baku Lokal
Kab. Cianjur Terselanggaranya lomba Foodetnic se Kab. Cianjur
32 125.000.000 - - - 125.000.000 32 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
13 Pelatihan Teknik Produksi Lampu Gentur
Kab. Cianjur IKM Lampu Gentur yang di latih
5 200.000.000 - - - 200.000.000 5 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 80
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
14 Pelatihan bagi Usaha IKM Sablon
Kab. Cianjur IKM Sablon yang mengikuti pelatihan
5 250.000.000 - - - 250.000.000 5 250.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
15 Pelatihan Pembuatan animasi
Kab. Cianjur Peserta Pelatihan 25 200.000.000 - - - 200.000.000 25 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
16 Pelatihan bagi IKM Pandai Besi
Kab. Cianjur IKM Pandai Besi yang dilatih
5 200.000.000 - - - 200.000.000 5 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
17 Pelatihan Desain dan Kualitas Produksi Batik bagi IKM Batik
Kab. Cianjur IKM Batik yang mengikuti Pelatihan
5 200.000.000 - - - 200.000.000 5 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
18 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Pelaku Usaha IHT dan Masyarakat IKM-AGRO
Kab. Cianjur Jumlah Peserta yang dibina
20 - - - 200.000.000 200.000.000 20 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
19 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat IKM-IAKK
Kab. Cianjur Jumlah Peserta yang dibina
20 - - - 200.000.000 200.000.000 20 200.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
20 Pelatihan Desain dan Produksi Batik Cianjur
Kab. Cianjur Jumlah IKM Batik yang mengikuti Pelatihan
10 IKM - - - 150.000.000 150.000.000 5 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
21 Pelatihan Desain dan Produksi Kerajinan Berbahan Dasar Kayu
Kab. Cianjur Jumlah IKM Kerajinan Kayu yang mengikuti Pelatihan
10 IKM - - - 175.000.000 175.000.000 5 175.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Ekonomi
Menguatnya Ekonomi
Sentra yang difasilitasi sarana dan akses pemasaran
3 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
22 Pengadaan sarana pemasaran Produk IK Kopiah Haji
Kab. Cianjur Sarana yang tersedia
1 125.000.000 - - - 125.000.000 1 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 81
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
23 Pengadaan sarana Pemsaran Produk IK Meubeler
Kab. Cianjur Sarana yang tersedia
1 125.000.000 - - - 125.000.000 1 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
24 Pengadaan sarana Pemasaran Produk IK Ikan Pepetek
Kab. Cianjur Sarana yang tersedia
1 125.000.000 - - - 125.000.000 1 125.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
25 Pengadaan Prasarana Penunjang Rumah Kemasan (Bahan Kemasan)
Kab. Cianjur Tersedianya Prasarana Penunjang Rumah Kemasan
1 paket Rumah kemasan yang representatif
100% 100.000.000 - - - 100.000.000 1 paket 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
26 Pembuatan website pemasaran produk sentra-sentra IKM
Kab. Cianjur Website dan peralatan pendukung
1 150.000.000 - - - 150.000.000 1 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Peningkatan Ekonomi
Menguatnya Ekonomi
Jumlah Produk IKM yang disertifikasi
23 - 50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan
Perdagangan
27 Fasilitasi Sertifikasi PIRT Halal Produk IKM Pangan
Kab. Cianjur Produk IKM Pangan yang mendapatkan Sertifikasi Halal
91 IKM Terfasilitasinya halal bagi IKM olahan pangan
91 sertifikasi
225.000.000 - - - 225.000.000 50 175.000.000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
VII TRANSMIGRASIA Program Pengembangan
Wilayah TransmigrasiPeningkatan ekonomi
Berkurangnya
kemiskinan
Kabupaten Cianjur
Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)
5 - - - - Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, dan Pengerahan Calon Transmigrasi Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur
- - Jumlah KK yang diberangkatkan untuk ditempatkan di lokasi transmigrasi
5 KK Terlaksananya pemberangkatan calon transmigrasi
5 KK 72.778.000 - - - 72.778.000 5 KK 100.000.000 B SP Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
3 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
I PERENCANAANA Perencanaan
Pembangunan DaerahBappeda
1 Penyusunan RKPD murni dan perubahan
7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen RKPD murni dan perubahan
2 dok 865.075.000 865.075.000 2 dok 865.075.000 L SP Bappeda
2 Penyusunan KUA-PPAS Murni dan Perubahan
7 7b Kab. Cianjur tersedianya dokumen KUA-PPAS murni dan perubahan
4 dok 157.325.000 157.325.000 4 dok 157.325.000 L SP Bappeda
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 82
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3 Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah
7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah
2 dok 417.482.000 417.482.000 2 dok 417.482.000 L P Bappeda
4 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen koordinasi bidang ekonomi dan infrastruktur
5 dok 530.286.000 530.286.000 5 dok 530.286.000 L P Bappeda
5 Penyusunan Dokumen Revisi RTRW dan Dokumen KLHS RTRW
7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen RTRW dan KLHS RTRW
2 dok 895.239.000 895.239.000 2 dok 895.239.000 L P Bappeda
6 Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen koordinasi bidang pemerintahan dan sosial budaya
3 dok 341.012.000 341.012.000 3 dok 341.012.000 L P Bappeda
7 Kajian Insan Rabbani Mandiri (IRM)
7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen kajian Insan Rabbani Mandiri
1 dok 186.660.000 186.660.000 1 dok 186.660.000 L P Bappeda
8 Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten / Kota
7 7b Kab. Cianjur Tersedianya Dokumen Penguatan Program CSR Jawa Barat di Kabupaten/kota
1 dok 100.000.000 100.000.000 1 dok 100.000.000 L P Bappeda
9 Pro poor Planning and Budgetting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG)
7 7b Kab. Cianjur Laporan Kegiatan P3BM, PPRG, Pemutakhiran Data Kemiskinan, Monev dan Kajian Model Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cianjur
5 dok 750.000.000 750.000.000 5 dok 750.000.000 L P Bappeda
II KEUANGANA Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
CIANJUR 1. Ketepatan waktu penyusunan dokumen penganggaran
100% 100% BPKAD
2. Ketepatan waktu penyusunan dokumen Pertanggungja waban
BPKAD
3. Persentase tertib administrasi aset
BPKAD
4. Persentase tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah
BPKAD
1 Pengelolaan/ Pengamanan Barang Milik Daerah
1. Dokumen Rekonsiliasi KIB A s.d F
7 dokumen Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah Pemkab Cianjur
7 dokumen 1.075.425.000 - - - 1.075.425.000 7 dokumen 1.068.484.000 L SP BPKAD
2. Dokumen Pemeliharaan Aset Daerah
- BPKAD
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 83
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
3. Perda dan Perbup Pengelolaan BMD
- BPKAD
4. Dokumen Penilaian Aset
- BPKAD
5. Dokumen Penghapusan Aset
- BPKAD
6. Sertifikasi Tanah PEMKAB
- BPKAD
7. Dokumen Pengamanan Persediaan
- BPKAD
2 Penyusunan Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan
1. Perda Pertanggungjawaban APBD
5 dokumen Tersedianya dokumen pertanggung-jawaban APBD dan Laporan keuangan Pemerintah Daerah
5 dokumen 799.540.000 - - - 799.540.000 5 850.550.000 L SP BPKAD
2. Perbup Pertanggungjawaban APBD
- BPKAD
3. Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemkab
- BPKAD
4. Laporan Keuangan Semesteran
- BPKAD
5. Laporan Keuangan Prognosis
- BPKAD
3 Manajemen Pengendalian Kas
Cianjur - - 1. Dokumen Pengelolaan Perpajakan
4 dok Tersedianya dokumen posisi kas daerah yang seimbang dan tidak defisit
4 dok 406.989.900 - - - 406.989.900 4 435.600.000 L SP BPKAD
2. Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan Daerah
- BPKAD
3. Dokumen Pengelolaan Transaksi Non Tunai
- BPKAD
4. Dokumen Administrasi Gaji PNS
- BPKAD
4 Verifikasi Dokumen Pencairan Belanja Daerah
Cianjur - - Dokumen Pencairan belanja Daerah
10.000 dok Tersedianya Dokumen Pencairan Belanja Daerah
10.000 420.215.000 - - - 420.215.000 10.000 465.000.000 L SP BPKAD
5 Penatausahaan Belanja Daerah
Cianjur - - 1. Dokumen SP2B BOS/BLUD
3 dok Tersedianya dokumen Penatausaha-an Belanja Daerah
3 353.090.000 - - - 353.090.000 3 420.000.000 L SP BPKAD
2. Dokumen Pengelolaan Transaksi Non Tunai
- BPKAD
3. Dokumen Laporan Non APBD
- BPKAD
6 Penyusunan APBD Kabupaten Cianjur
Cianjur - - 1. Perda APBD Murni
3 dok Tersedianya dokumen Pengangga- ran APBD Kab. Cianjur
3 1.066.606.000 - - - 1.066.606.000 3 1.015.118.500 L SP BPKAD
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 84
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
2. Perda APBD Perubaha
- BPKAD
3. Dokumen SPD - BPKAD
- BPKAD7 Perumusan dan
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Cianjur - - Pedoman Pelaksanaan APBD, Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Penyusunan Hibah bansos
3 dok Tersedianya Pedoman Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah
3 337.617.500 - - - 337.617.500 3 250.000.000 L SP BPKAD
- BPKAD8 Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
Cianjur - - 1. Dokumen Laporan Dana Transfer
2 dok Tersedianya Laporan Realisasi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah
2 286.693.000 - - - 286.693.000 2 320.000.000 L SP BPKAD
2. Bantuan Keuangan Propinsi
- BPKAD
9 Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
Cianjur - - 1. Dokumen Bantuan Keuangan Parpol
3 dok Tersedianya dokumen Belanja Tidak Langsung
3 309.275.000 - - - 309.275.000 3 350.000.000 L SP BPKAD
2. Dokumen Hibah bansos
- BPKAD
3. Dokumen laporan Dana Desa & Alokasi Dana Desa
- BPKAD
10 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Cianjur - - Dokumen Perencanaan berbasis Informasi Teknologi
1 dok e-Budgeting 1 - 100.000.000 - - 100.000.000 1 250.000.000 L SP BPKAD
- B Program Peningkatan
Pendapatan Daerah - Badan
Pengelolaan Pendapatan
Daerah1 Kegiatan Pendaftaran dan
Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB
8 b Kab. Cianjur Tersedianya Dokumen Pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB
2 dok Jumlah Data Baru Pendaftaran Individu PBB-P2 Meningkatnya Transaksi BPHTB
- 500 Wajib pajak
- 13.200 Transaksi
850.000.000 - - - 850.000.000 - 525 Wajib pajak
- 13.400 Transaksi
875.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
2 Pendataan dan Penilaian PBB
8 b Kab. Cianjur Terpeliharanya data objek PBB dan terbentuknya data objek PBB baru
3 dok Jumlah pendataan objek dan subjek PBB serta penilaian objek PBB
3 dok 1.520.000.000 - - - 1.520.000.000 2 dok 1.600.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
3 Pencetakan Massal SPPT dan DHKP PBB
8 b Kab Cianjur Terolahnya Data dan Informasi PBB-P2
1 dok - Jumlah Pencetakan Massal SPPT PBB - Jumlah pencetakan DHKP PBB
- 1.052.551 SPPTdan - 2.056 DHKP
1.250.000.000 - - - 1.250.000.000 1.073.602 SPPT -
2.056 DHKP
1.350.000.000 B SP Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
4 Pembentukan Basis Data Objek Pajak PBB-P2
8 b Kab Cianjur Terbentuknya basis data objek pajak PBB-P2
6 Desa Terwujudnya basis data objek pajak PBB-P2 yang akurat
6 Desa 1.200.000.000 - - - 1.200.000.000 6 Desa 1.300.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 85
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
5 Penatausahaan Piutang Pajak Daerah
8 b Kab Cianjur Terciptanya Penatausahaan Piutang Pajak Daerah Sesuai Dengan Ketentuan
1 dok Tersedianya Data Piutang Pajak Daerah Yang Akuntabel
1dok 500.000.000 500.000.000 1dok 350.000.000 L p Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
6 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
8 b Kab Cianjur Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah
9 jenis Jumlah Wajib Pajak Baru Yang Terdata
190 Wajib Pajak
600.000.000 - - - 600.000.000 250 Wajib Pajak
825.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
7 Pembangunan Panggung Reklame
8 b Kab Cianjur Terwujudnya pembangunan panggung reklame dan Billboard
5 titik Peningkatan fasilitas pemasangan reklame
5 titik 350.000.000 - - - 350.000.000 6 titik 375.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
8 Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah (Dok)
8 b Kab Cianjur Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Retribusi Daerah
1 dok Bahan Pedoman untuk perencanaan Retribusi Daerah (dok)
1 dok 475.000.000 - - - 475.000.000 1 dok 500.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
9 Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah
8 b Kab Cianjur Terlaksananya Penertiban dan Penagihan Pajak Daerah
6.000 wajib pajak
Jumlah Wajib Pajak Yang Memenuhi Kewajibannya Setelah Ditertibkan dan Ditagih
2.250 wajib pajak
650.000.000 - - - 650.000.000 2,363 750.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
10 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
8 b Kab Cianjur Terciptanya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
6.500 wajib pajak
-Jumlah Wajib Pajak Yang Patuh Setelah Dilakukan Pengawasan -Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah
4.000 wajib pajak 464 - Wajib Pajak
625.000.000 - - - 625.000.000 4.200 wajib pajak 496 - Wajib Pajak
725.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
11 Perhitungan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah
8 b Kab Cianjur Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah
9 jenis -Jumlah SKPD Yang Disampaikan Pada Wajib Pajak - Jumlah SKPDKB Yang Disampaikan Pada Wajib Pajak -Jumlah SPTPD dan Surat Teguran Pengembalian SPTPD Yang Disampaikan Pada Wajib Pajak
7013 SKPD, 100
SKPDKB, 900 SPTPD dan surat teguran
470.701.000,00 470.701.000 7073 SKPD, 108
SKPDKB, 965 SPTPD dan surat teguran
575.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
12 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah
8 b Kab Cianjur Terpeliharanya aplikasi sistem Pajak Daerah
8 aplikasi Aplikasi sistem informasi Pajak Daerah yang terpelihara
8 aplikasi 324.000.000 - - - 324.000.000 8 450.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
13 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik
8 b Kab Cianjur Terselenggaranya pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik
33 wajib pajak
Meningkatnya kepatuhan wajib pajak daerah
33 wajib pajak
550.000.000 - - - 550.000.000 33 wajib pajak
425.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
14 Pelayanan Pajak Jago Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
8 b Kab Cianjur Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Pajak Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
2 jenis Jumlah Pelayanan pajak Daerah Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi
2 jenis 3.581.000.000 3.581.000.000 3 jenis 2.700.000.000 L p Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 86
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
15 Pengembangan Standar Operational Procedure (SOP) Pelayanan Pajak Daerah
8 b Kab Cianjur Tersedianya dokumen pengembangan SOP pelayanan Pajak daerah
- Tersedianya panduan pengelolaan pajak daerah sesuai SOP
- - - - - 1 dok 125.000.000 B P Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
16 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (Mobil Pelayanan Pajak Daerah)
8 b Kab. Cianjur Tersedianya kendaraan dinas pelayanan pajak daerah
2 unit Meningkatnya pendapatan asli daerah
2 unit - 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 L SP Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah
III KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A Program Pembinaan,Pengembangan Aparatur dan KORPRI
7 7.b Kab. Cianjur dan Prov Jabar
Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu
100% BKPPD
1 Pengelolaan Admnistrasi Kepegawaian
7 7.b Kab. Cianjur dan Prov Jabar
Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu
100% Jumlah pegawai yang diusulkan mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian
5.533 orang Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian
5.533 orang 633.388.350 633.388.350 3.505 orang 1.000.000.000 L SP BKPPD
Jumlah PNS yang diusulkan dalam kenaikan pangkat
1500 orang Jumlah PNS yang mendapatkan SK Kenaikan Pangkat
1500 orang 68.990.000 68.990.000 2000 orang 75.000.000 BKPPD
Jumlah PNS yang diusulkan dalam pemindahan tugas
200 orang Jumlah PNS yang menerima SK Perpindahan dan Surat Usulan
200 orang 23.535.000 23.535.000 300 orang 5.000.000 BKPPD
Jumlah PNS yang diusulkandalam pengelolaan pensiun dan pemberhentian PNS
461 orang Jumlah PNS yang menerima SK Pensiun dan SK Pemberhentian PNS
461 orang 32.475.000 32.475.000 400 orang 75.000.000 BKPPD
Terlaksananya sidang baperjakat
1 dok Jumlah dokumen hasil baperjakat
1 dok 11.935.000 11.935.000 10 dok 100.000.000 BKPPD
Terlaksananya seleksi dan assesment
1 dok Jumlah dokumen hasil seleksi dan assesment
1 dok 60.000.000 60.000.000 2 dok 175.000.000 BKPPD
Terlaksananya dokumen hasil pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan
1 dok Jumlah dokumen hasil pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan
1 dok 62.652.000 62.652.000 3 dok 50.000.000 BKPPD
Jumlah PNS yang diusulkan dalam pembuatan KARIS/KARSU,KARPEG dan TASPEN
375 orang Jumlah pegawai yang mendapatkan KARIS/KARSU,KARPEG dan TASPEN
375 orang 13.161.350 13.161.350 500 orang 50.000.000 BKPPD
Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
125 orang Jumlah pegawai yang lulus mengikuti seleksi Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
125 orang 50.080.000 50.080.000 120 orang 75.000.000 BKPPD
Jumlah PNS yang diusulkan menerima Penghargaan
400 orang Jumlah PNS yang menerima Penghargaan
400 orang 16.136.500 16.136.500 500 orang 17.000.000 BKPPD
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 87
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Terlaksananya penyusunan dokumen hasil evaluasi dan monitoring
1 laporan Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi
1 laporan 35.560.000 35.560.000 4 dok 300.000.000 BKPPD
Jumlah guru dan kepala SD serta guru dan Kepala SMP yang mengikuti seleksi
2.768 orang Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD dan SMP yang lulus seleksi
2.768 orang 275.000.000 275.000.000 BKPPD
Jumlah PNSD Kabupaten Cianjur yang mengikuti seleksi Calon Kepala UPTD
45 orang Jumlah PNSD Kabupaten Cianjur yang lulus seleksi Calon Kepala UPTD
45 orang 25.000.000 25.000.000 BKPPD
2 Uji Kompetensi bagi Satpol pp
7 7.b Kab. Cianjur Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu
100% Jumlah Satpol PP yang mengikuti Uji Kompetensi
90 orang Jumlah Satpol PP yang lulus mengikuti Uji Kompetensi
90 orang 83.590.000 83.590.000 BKPPD
3 Pembangunan Sistem Kepegawaian Berbasis IT
7 7.b Kab. Cianjur Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu
100% Tersedianya sistem informasi kepegawaian secara online
1 sistem Dokumen informasi kepegawaian
1 dok 226.100.000 226.100.000 1 sistem 200.000.000 B SP BKPPD
4 Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
7 7.b Kab. Cianjur Persentase penyelesaian dokumen kepegawaian tepat waktu
100% Jumlah OPD yang dianalisis jabatannya
9 OPD Dokumen hasil penyusunan analisis jabatan
9 OPD 250.000.000 250.000.000 20 OPD 500.000.000 B SP BKPPD
5 Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat Teknis Aparatur
7 7.b Kab. Cianjur dan Prov Jabar
Persentase aparatur yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan
100% Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis aparatur
258 orang Jumlah PNS yang lulus diklat teknis aparatur
65 orang 704.478.500 704.478.500 258 orang 1.661.000.000 B SP BKPPD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis pertanian
40 orang Jumlah PNS yang lulus diklat teknis pertanian
40 orang 251.041.000 251.041.000 BKPPD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis pariwisata
25 orang Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis pariwisata
25 org 203.437.500 203.437.500 BKPPD
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis manajemen ASN
50 orang Jumlah PNS yang lulus mengikuti diklat teknis manajemen ASN
50 orang 250.000.000 250.000.000 BKPPD
6 Pengiriman dan Penyelenggaraan Diklat Struktural Aparatur
7 7.b Kab. Cianjur dan Prov Jabar
Persentase aparatur yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan
100% Jumlah pejabat eselon II,III, dan IV yang mengikuti diklatpim II,III, dan IV
6 org Jumlah pejabat eselon II, III, dan IV yang lulus diklatpim II,III, dan IV
6 org 149.022.000 149.022.000 60 orang 1.500.000.000 L SP BKPPD
7 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
7 7.b Kab. Cianjur dan Prov Jabar
Prosentase aparatur yang mendapatkan penghargaan
100% Jumlah pegwai yang diusulkan mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian
600 orang Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian
600 orang 20.000.000 20.000.000 570 orang 150.000.000 B P BKPPD
IV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
A Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Bappeda
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 88
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur
7 7b Kab. Cianjur Tersedianya dokumen hasil inovasi pembangunan daerah
1 dok 233.510.000 233.510.000 1 dok 233.510.000 B P Bappeda
2 Visium Kota Cianjur sebagai Kota Wisata Pangan Dunia
7 7a Kab. Cianjur Tersedianya visium kota Cianjur sebagai kota wisata pangan dunia
1 dok 974.884.000 974.884.000 1 dok 974.884.000 B P Bappeda
V INSPEKTORAT a Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Peningkatan Maturitas SPIP di Setiap OPD
20% Inspektorat
Persentase Penurunan temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
10% Inspektorat
Persentase Peningkatan tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi BPK
10% Inspektorat
Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Instansi
100% Inspektorat
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal
7 7.b Kab. Cianjur Jumlah OPD yang dilakukan pengawasan internal
58 OPD 2.306.860.000 - - - 2.306.860.000 Inspektorat
Jumlah Desa yang diperiksa Laporan Keuangannya
120 Desa - - - - Inspektorat
Jumlah Kasus yang diperiksa
8 Kasus - - - - Inspektorat
Jumlah Kegiatan reviu yang dilaksanakan
3 Keg - - - - Inspektorat
2 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
7 7.b Kab. Cianjur Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Kabupaten & Provinsi, BPKP dan BPK
400 Rekomenda
si
400.000.000 - - - 400.000.000 Inspektorat
3 Penanganan Pengaduan Masyarakat
7 7.b Kab. Cianjur Pengaduan Masyarakat yang ditangani
100 % Pengaduan
- - - - - Inspektorat
4 Penguatan Pengawasan Kabupaten/Kota
7 7.b Kab. Cianjur Jumlah OPD yang menerapkan SPIP di Lingkungan Kerjanya
26 OPD - 100.000.000 - - 100.000.000 Inspektorat
VI SEKRETARIAT DAERAH A Program Program
Perumusan Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
Persentase kebijakan daerah bidang keuangan yang ditindaklanjuti
100% - - 100% Sekretariat Daerah
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 89
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1 Penyusunan Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Daerah dan Belanja Desa
Kec. Cianjur Draft Standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan daerah
1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang keuangan yang ditindaklanjuti
100% 270.778.000 - - - 270.778.000 2 Dokumen 270.778.000 Sekretariat Daerah
Draft Standar tertinggi pembakuan biaya kegiatan desa
1 Dokumen - Sekretariat Daerah
Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti
100% - - - - 100% Sekretariat Daerah
2 Penyusunan uraian tugas jabatan Unit Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
Kec. Cianjur Rancangan Peraturan Bupati Tentang uraian Tugas Jabatan Unit Organisasi Perangkat daerah
28 Dokumen
Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti
100% 162.000.000 - - - 162.000.000 1 Dokumen 162.000.000 Sekretariat Daerah
3 Penataan dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Dan Badan
Rancangan Perbup tentang pembentukan UPT Dinas dan Badan
1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti
100% 136.400.000 136.400.000 136.400.000 Sekretariat Daerah
Rancangan Perbup tentang tugas, fungsi, rincian tugas dan tata kerja UPT
1 Dokumen - Sekretariat Daerah
4 Penyusunan laporan perkembangan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
Dokumen perkembangan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti
100% 73.601.000 73.601.000 147.202.000 73.601.000 Sekretariat Daerah
5 Penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat di lingkungan Pemkab. Cianjur
Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat di lingkungan Pemkab. Cianjur
Persentase kebijakan daerah bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan yang ditindaklanjuti
100% 46.976.000 46.976.000 93.952.000 46.976.000 Sekretariat Daerah
Persentase kebijakan daerah layanan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti
100% - Sekretariat Daerah
6 Penyusunan Rancangan Kebijakan Teknis Pengadaan barang/ Jasa pemerintah
Kec. Cianjur Tersusunnya rancangan kebijakan teknis pengadaan barang/jasa (penyelesaian masalah dan SOP)
1 Dokumen Persentase kebijakan daerah layanan pengadaan barang/jasa yang ditindaklanjuti
100% 72.580.000 - - - 72.580.000 1 Dokumen 72.580.000 Sekretariat Daerah
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 90
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklajuti
100% - Sekretariat Daerah
7 Penyusunan data dan pembakuan nama rupa bumi unsur buatan
Data rupa bumi buatan yang tersusun
1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklajuti
100% 244.845.200 244.845.200 1 Dokumen 244.845.200 Sekretariat Daerah
8 Koordinasi pembinaan batas daerah dengan kabupaten bandung
Jumlah desa yang berbatasan yang mendapat pembinaan
10 Desa Persentase kebijakan daerah bidang pemerintahan yang ditindaklajuti
100% 115.397.200 115.397.200 10 Desa 115.397.200 Sekretariat Daerah
Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti
100% - Sekretariat Daerah
9 Pengendalian dan Pembinaan Bidang Perekonomian
Kec. Cianjur Dokumen koordinasi bidang perdagangan, perindustrian, SDA dan pariwisata
1 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti
100% 412.064.500 - - - 412.064.500 1 Dokumen 412.064.500 Sekretariat Daerah
Event pameran ekonomi
? - Sekretariat Daerah
10 Peningkatan wawasan dan evaluasi bidang investasi dan perusahaan daerah
Jumah peserta pelatihan karyawan BUMD
200 Orang Persentase kebijakan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti
100% 251.500.000 251.500.000 251.500.000 Sekretariat Daerah
Hasil kaijan perencanaan investasi
1 Dokumen - Sekretariat Daerah
Hasil kajian rencana pembentukan BUMD baru
1 Dokumen - Sekretariat Daerah
Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti
100% - Sekretariat Daerah
11 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Kec. Cianjur Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan disebarluaskan
3000 Buku Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti
100% 167.000.000 - - - 167.000.000 167.000.000 Sekretariat Daerah
12 Pembinaan tatacara penyusunan produk hukum
Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan tatacara penyusunan produk hukum daerah
100 Orang Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti
100% 62.160.000 62.160.000 62.160.000 Sekretariat Daerah
13 Penyuluhan hukum dan pembinaan desa sadar hukum
Jumlah Peserta yang mengikuti penyuluhn hukum
300 Orang Persentase kebijakan daerah bidang hukum yang ditindaklajuti
100% 89.000.000 89.000.000 89.000.000 Sekretariat Daerah
Jumlah Desa sadar hukum
3 Desa - - Sekretariat Daerah
14 Rencana aksi nasional hak azasi manusia (Ranham)
Laporan hasil kegiatan RANHAM
1 Dokumen 20.550.000 20.550.000 20.550.000 Sekretariat Daerah
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 91
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklajuti
100% - Sekretariat Daerah
15 Penyelenggaraan Peringatan hari Besar Negara (PHBN)
Kec. Cianjur Terlaksananya pelaksanaan peringatan hari besar nasional di Kab. Cianjur
8 Kali Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklajuti
100% 184.000.000 - - - 184.000.000 8 Kali 184.000.000 Sekretariat Daerah
16 Pembinaan dan verifikasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kec. Cianjur Terlaksananya pembinaan dan verifikasi kepada penerima bantuan hibah dan penerima bantuan sosial
2 Dokumen Persentase kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklajuti
100% 335.478.000 - - - 335.478.000 1 Dokumen 335.478.000 Sekretariat Daerah
Persentase rancangan produk hukum yang diterbitkan
100% Sekretariat Daerah
17 Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah
Kec. Cianjur Terbitnya produk hukum derah sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan
287 Produk Hukum Daerah
Persentase rancangan produk hukum yang diterbitkan
100% 355.400.000 - - - 355.400.000 287 Produk Hukum
355.400.000 Sekretariat Daerah
B Program Kerjasama Daerah
Persentase MOU kerja sama daerah yang ditanda tangani
100% Sekretariat Daerah
1 Penyusunan MOU dan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan
Kec. Cianjur Draft MOU/Perjanjian kerjasama yang dibuat
2 Dokumen Persentase MOU kerja sama daerah yang ditanda tangani
100% 67.347.200 - - - 67.347.200 1 67.347.200 Sekretariat Daerah
C Program Peningkatan Kapasitas penyelenggaraan pemerintah Daerah
persentase kecamatan berkinerja baik
100% Sekretariat Daerah
1 Peningkatan kapasitas administrasi kecamatan dan kelurahan
Kec. Cianjur Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina
38 Persentase kecamatan berkinerja baik
100% 228.010.000 - - - 228.010.000 228.010.000 Sekretariat Daerah
Jumlah kecamatan dan kelurahan yang di nilai
38 - Sekretariat Daerah
2 Pembinaan penyelenggaraan PATEN
Jumlah kecamatan yang dibina dalam pelaksanaan PATEN
32 Kecamatan
Persentase kecamatan berkinerja baik
100% 129.920.000 129.920.000 129.920.000 Sekretariat Daerah
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Setda yang Refresentatif
100% - - - - Sekretariat Daerah
3 Pengadaan Cinderamata Kec. Cianjur Tersedianya miniatur ayam jago
137 Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Setda yang Refresentatif
100% 396.000.000 - - - 396.000.000 137 396.000.000 Sekretariat Daerah
Tersedianya miniatur kacapi suling
120 - 0 Sekretariat Daerah
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 92
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4 Penataan Bangunan dan Lingkungan Pendopo
Kec. Cianjur Persentase pelaksanaan penataan gedung dan lingkungan pendopo
1 Paket Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Setda yang Refresentatif
100% 3.599.658.500 - - - 3.599.658.500 85% 3.599.658.500 Sekretariat Daerah
D Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
Ketepatan waktu penyampaian LKPJ
31 Maret Sekretariat Daerah
1 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cianjur
Kec. Cianjur Laporan LKPJ Bupati tahun 2016
1 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LKPJ
31 Maret 88.984.000 - - - 88.984.000 1 Dokumen 88.984.000 Sekretariat Daerah
2 Pengendalian Pembangunan Kec. Cianjur Dokumen laporan pelaksanaan pengendalian pekerjaan konstruksi
1 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LKPJ
31 Maret 214.903.000 - - - 214.903.000 1 Dokumen 214.903.000 Sekretariat Daerah
Kec. Cianjur dokumen laporan identifikasi dan inventarisasi
1 Dokumen - - - - Sekretariat Daerah
Aplikasi E-Monev 1 Paket - Sekretariat Daerah
3 Pelaporan, evaluasi, pengawasan dan penyerapan realisasi anggaran dan pembangunan daerah
Kec. Cianjur Dokumen laporan Tepra
2 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LKPJ
31 Maret 232.535.000 - - - 232.535.000 9 Dokumen 232.535.000 Sekretariat Daerah
Dokumen realisasi keuangan dan fisik kegiatan belanja urusan konkuren/pilihan/penunjang
2 Dokumen - Sekretariat Daerah
Dokumen laporan evaluasi pelaksanaan hasil Renja Setda
3 Dokumen - Sekretariat Daerah
Dokumen perjanjian kinerja Setda
2 Dokumen - Sekretariat Daerah
Ketepatan waktu penyampaian LPPD
31 Maret - Sekretariat Daerah
4 Penyusunan laporan penyelenggaraan tugas pembantuan, dekonsentrasi dan tugas umum pemerintahan
Laporan hasil koordinasi
1 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LPPD
31 Maret 122.067.200 122.067.200 122.067.200 Sekretariat Daerah
5 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (LPPD), Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (ILPPD) dan EKPPD
Kec. Cianjur Bahan EKPPD 1 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LPPD
31 Maret 165.007.200 - - - 165.007.200 1 Dokumen 165.007.200 Sekretariat Daerah
Ketepatan waktu penyampaian LKIJ
31 Maret - Sekretariat Daerah
6 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur
Kec. Cianjur Tersedianya Lakip Pemkab
1 Dokumen Ketepatan waktu penyampaian LKIJ
31 Maret 345.218.000 - - - 345.218.000 1 Dokumen 345.218.000 Sekretariat Daerah
Persentase BUMD yang berkinerja baik
100% - Sekretariat Daerah
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 93
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda
31 Maret - Sekretariat Daerah
7 Rekonsiliasi laporan keuangan dan barang Setda
Laporan keuangan dan laporan aset daerah
12 Dokumen
Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan setda
31 Maret 73.520.000 73.520.000 ########## 73.520.000 Sekretariat Daerah
E Program Penunjang Kegiatan Keagamaan
Persentase hibah/bansos yang tepat sasaran
100% Sekretariat Daerah
1 Pembinaan dan Verifikasi Bidang Keagamaan
Kec. Cianjur Tersedianya dokumen laporan penerima bantuan hibah DKM
120 DK/1 Dokumen
Persentase hibah/bansos yang tepat sasaran
100% 335.099.000 - - - 335.099.000 100% 335.099.000 Sekretariat Daerah
Tersedianya dokumen pembinaan Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (Kab. Cianjur)
32 Kec/ 1 Dokumen
- 1 Dokumen Sekretariat Daerah
Nilai capaian Zakat Infak Sodaqoh
17,146 M - Sekretariat Daerah
2 Syiar Islam di Kabupaten Cianjur
Kec. Cianjur Terselenggaranya kegiatan pelaksanaan kegiatan Iedul Fitri 1438 H dan Iedul Adha 1438 H
2 Kegiatan Nilai capaian Zakat Infak Sodaqoh
17,146 M 648.472.000 - - - 648.472.000 648.472.000 Sekretariat Daerah
Tersedianya seragam DKM IRM dan BKPRMI
1665 - Sekretariat Daerah
F Program Pengembangan Pelayanan Bantuan Hukum
persentase perkara hukum yang diselesaikan
100% Sekretariat Daerah
1 Advokasi hukum Kec. Cianjur jumlah perkara yang akan ditangani
5 perkara persentase perkara hukum yang diselesaikan
100% 220.450.000 - - - 220.450.000 5 perkara 220.450.000 Sekretariat Daerah
G Program Layanan Pengadaan Barang/Jasa
persentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan
100% Sekretariat Daerah
1 Peningkatan Proses Pengadaan Barang dan jasa
Kec. Cianjur Tersedianya dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
344 persentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan
100% 320.250.000 - - - 320.250.000 344 320.250.000 Sekretariat Daerah
5 Pembinaan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Kec. Cianjur Tersusunnya dokumen hasil pembinaan tatacara pengadaan barang/jasa
772 persentase penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan peraturan
100% 145.891.000 - - - 145.891.000 772 145.891.000 Sekretariat Daerah
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 94
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Terlaksananya pembinaan tatacara pengadaan barang dan jasa di desa
362 - 362 Sekretariat Daerah
Meningkatnya kapasitas personel Pokja Pengadaan
25 - 25 Sekretariat Daerah
H Program Kehumasan dan Keprotokolan
Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan
100% 850.502.000 - - - 850.502.000 850.502.000 Sekretariat Daerah
1 Kegiatan kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah
Laporan hasil kunjungan kerja inpeksi kepala daerah
…. Dokumen
Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan
100% 362.876.000 362.876.000 362.876.000 Sekretariat Daerah
2 Penerbitan informasi kinerja KDH/WKDH
Jumlah tabloid, majalah yang dicetak dan buletin berupa dvd
2552 Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan
100% 108.476.000 108.476.000 108.476.000 Sekretariat Daerah
3 Penyebarluasan program pemerintah Kab. Cianjur melalui media luar ruang baligho/spanduk
Jumlah baligho/spanduk yang dibuat
227 Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan
100% 111.650.000 111.650.000 111.650.000 Sekretariat Daerah
4 Peningkatan fungsi PPID Dokumentasi hasil informasi daerah
…. Dokumen
Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan
100% 192.500.000 192.500.000 192.500.000 Sekretariat Daerah
5 Pembuatan film dokumenter cianjur
Film dokumenter 3 Film Persentase kegiatan KDH/WKD yang dipublikasikan
100% 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Sekretariat Daerah
VII SEKRETARIAT DPRD1 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
7 7.b Jumlah Raperda (Raperda Eksekutif dan Raperda Inisiatif) yang difasilitasi
15 raperda 15 raperda
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
7 7.b Kab. Cianjur Pembahasan Raperda inisiatif DPRD
7 raperda Jumlah raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda
7 raperda 407.290.000 407.290.000 6 raperda 327.300.000 L SP
2 Hearing / dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama
7 7.b Kab. Cianjur Jumlah hearing/ dialog
5 kali Jumlah dokumen aspirasi masyarakat yang disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh DPRD
1 dokumen 309.683.000 309.683.000 8 kali 387.079.500 L P1
3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
7 7.b Kab. Cianjur Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan
208 kali Jumlah dokumen hasil rapat-rapat alat kelengkapan dewan
2 dokumen 627.550.000 627.550.000 300 kali 660.781.500 L P1
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 95
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
4 Rapat-rapat paripurna 7 7.b Kab. Cianjur Jumlah rapat-rapat paripurna
25 kali Jumlah dokumen hasil rapat-rapat paripurna
2 dokumen 521.620.100 521.620.100 25 kali 491.185.100 L P1
5 Kegiatan Reses 7 7.b Kab. Cianjur Jumlah reses 3 kali Jumlah dokumen aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan melalui kegiatan reses DPRD
50 dokumen 2.607.420.000 2.607.420.000 3 kali 3.935.130.000 L P1
6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
7 7.b Kab. Cianjur Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
288 kali Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1 dokumen 2.116.469.000 2.116.469.000 288 kali 3.976.558.000 L P1
7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
7 7.b Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat dan DKI
Jakarta
Jumlah anggota DPRD yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
50 orang Jumlah anggota DPRD yang meningkat wawasan dan pengetahuannya dalam implementasi peraturan perundang-undangan
50 orang 3.085.612.000 3.085.612.000 50 orang 4.051.433.000 L P1
8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
7 7.b Kab. Cianjur Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan
120 orang Jumlah peserta yang meningkat wawasan dan pengetahuannya
120 orang 186.709.000 186.709.000 240 orang 342.252.000 L P1
9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggota DPRD ke Luar Daerah
7 7.b Dalam dan Luar Jabar, DKI,
Banten
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah
100 kali Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi anggota DPRD ke luar daerah
1 dokumen 7.274.469.197 7.274.469.197 210 kali 13.715.266.772 L P1
VIII KECAMATANCIANJUR
1 Program peningkatan Fungsi Kecamatan dan kapasitas Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
Cianjur Presentase Fungsi Kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan.
1 1 L SP KECAMATAN
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
Kantor kecamatan cianjur dan kelurahan
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan
1 dok Bahan penyusunan perencanaan
100% 2.000.000 2.000.000 1 dok 62.210.200 L SP KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
Kantor kecamatan cianjur dan kelurahan
Tersedianya daftar usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan cianjur
1 dok Dokumen skala prioritas pembangunan tingkat Kecamatan Cianjur
1 dok 7.500.000 7.500.000 1 dok 45.788.250 L SP KECAMATAN
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 96
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.3 Monitoring dan Evaluasi PBB
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
Kantor kecamatan cianjur dan kelurahan
Tersedianya hasil rekonsiliasi dan monitoring yang dilaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan
12 bln Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pemasukan PBB
7 dok 134.150.000 134.150.000 12 bln 196.409.100 L SP KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Kantor kecamatan cianjur dan kelurahan
Tersedianya dokumen hasil TPPKK kecamatan cianjur dan kelurahan
28 dok Jumlah kegiatan TP PKK yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
1 91.903.000 91.903.000 28 dok 134.555.300 L SP KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
Kecamatan cianjur
Tercapainya pelaksanaan pelaporan ADD ditingkat kecamatan cianjur
5 desa Tercapainya pelaksanaan pelaporan ADD di tingkat Kecamatan Cianjur
5 desa 5.970.000 5.970.000 5 desa 8.740.700 L SP KECAMATAN
1.6 Peningkatan operasi persampahan dalam rangka menunjang K5
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
Cianjur Terpeliharanya jumlah wilayah kelurahan yang melakukan pengelolaan prsampahan
6 kel Terpeliharanya lingkungan di wilayah Kelurahan se Kecamatan Cianjur
100% 913.183.500 913.183.500 6 kel 1.336.992.100 L SP KECAMATAN
1.7 Pembinaan organisasi kepemudaan
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
Cianjur Meningkatkan serta peran kepemudaan
3 organisasi Jumlah organisasi kepemudaan yang dibina
100% 13.200.000 13.200.000 3 organisasi 19.326.150 L SP KECAMATAN
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
6 Kelurahan yang ada di Kecamatan
Cianjur
Terpenuhinya Pembangunan dan Pemberdayaan Lingkup RT se Kecamatan Cianjur
1 - 1 L SP KECAMATAN
1.8 Pembangunan dan pemberdayaan lingkup RT
Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel
6 kelurahan yang ada di kecamatan
cianjur
Terselenggaranya kegiatan pembangunn dan pemberdayaan lingkup RT di kecamatan cianjur
403 RT Terselenggaranya kegiatan pembangunn dan pemberdayaan lingkup RT di kecamatan cianjur
1 RT 4.462.600.000 4.462.600.000 403 RT 4.533.000.000 L SP KECAMATAN
CAMPAKAMULYA - 1 Program peningkatan
Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan
7 7b Kec. Campakamulya
Persentase fungsi kecamatan yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan
-
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Campakamulya
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
4.000.000 4.000.000 4.000.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Campakamulya
Musrenbang Tingkat Kecamatan
3.865.000 3.865.000 3.865.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evalusi PBB 7 7b Kec. Campakamulya
Monitoring Evalusi PBB
3.900.000 3.900.000 3.900.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Campakamulya
Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
14.100.000 14.100.000 14.100.000 L KECAMATAN
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 97
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Campakamulya
Pendampingan ADD
9.750.000 9.750.000 9.750.000 L KECAMATAN
PACET - 1 Program peningkatan
Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan
7 7b -
1.1 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Pacet 5.825.000 5.825.000 5.825.000 L KECAMATAN
1.2 Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan
7 7b Kecamatan Pacet 42.820.000 42.820.000 42.820.000 L KECAMATAN
1.3 Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kecamatan Pacet 14.575.000 14.575.000 14.575.000 L KECAMATAN
1.4 Penunjang Pendampingan ADD
7 7b Kecamatan Pacet 1.360.000 1.360.000 1.360.000 L KECAMATAN
SUKARESMI - 1 Program peningkatan
Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan
7 7b -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan
7 7b Kec.Sukaresmi 3.740.000 3.740.000 3.740.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec.Sukaresmi 6.500.000 6.500.000 6.500.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec.Sukaresmi 47.740.000 47.740.000 47.740.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec.Sukaresmi 13.370.000 13.370.000 13.370.000 L KECAMATAN
CIPANAS - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b Terlaksananya Fungsi Kecamatan, Desa dalam Pemenuhan Pelayan Organisasi Perangkat Terkait
100% -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Cipanas
Tersedianya Hasil Monitoring dan Evaluasi
I Dok 19.630.000 19.630.000 19.630.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Cipanas
Tersedinaya usulan Pembangunan Tingkat Kecamatan
1 Dok 5.644.000 5.644.000 5.644.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Cipanas
Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi PBB
7 Desa 10.979.000 10.979.000 10.979.000 L KECAMATAN
1.4 Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kecamatan Cipanas
Terwujudnya Pembinaan PKK
7 Desa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.5 Penunjang Pendampingan ADD
7 7b Kecamatan Cipanas
Tersedianya APBEDES Desa-desa
7 Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 L KECAMATAN
CUGENANG - 1 Program peningkatan
Fungsi Kecamatan dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah di wilayah kecamatan
7 7b -
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 98
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Cugenang
5.160.000 5.160.000 5.160.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Cugenang
3.300.000 3.300.000 3.300.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Cugenang
23.955.000 23.955.000 23.955.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kecamatan Cugenang
14.570.000 14.570.000 14.570.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Cugenang
8.355.000 8.355.000 8.355.000 L KECAMATAN
CIKALONGKULON - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7.b Kec. Cikalongkulon
Penyediaan Dokumen Bahan Acuan OPD Terkait
100% -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7.b Kec. Cikalongkulon
Terlaksananya monitoring kegiatan Tingkat Kecamatan
1 Tersedianya Dokumen hasil monitoring pembangunan
1 Dok Tersedianya Dokumen hasil kegiatan monitoring pembangunan
1 Dok 6.970.000 6.970.000 6.970.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7.b Kec. Cikalongkulon
Terlaksananya Usulan Pembangunan Tingkat Kecamatan
100% Dokumen usulan pembanguna n tingkat kecamatan
1 dok Tersedianya Dokumen usulan pembanguna n tingkat kecamatan
1 dok 3.865.000 3.865.000 3.865.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7.b Kec. Cikalongkulon
Terlaksananyamonitoring dan evaluasi PBB di desa
1 Dokumen hasil monitoring PBB di desa
18 Desa Dokumen hasil monitoring PBB
1 Dok 13.930.000 13.930.000 13.930.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan/Desa
7 7.b Kec. Cikalongkulon
Terlaksananya pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kel/desa
100% Dokumen pelaksanaan pembinaan PKK
16 Orang Tersedianya dokumen Kegiatan Tim Penggerak PKK
16 Orang 13.375.000 13.375.000 13.375.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7.b Kec. Cikalongkulon
Terlaksananya Pendampingan ADD
1 Dokumen hasil pelaksanaan Pendampingan ADD
18 Desa Tersedianya dokumen kegiatan pembangunan tiap desa
1 dok 13.525.000 13.525.000 13.525.000 L KECAMATAN
WARUNGKONDANG - 1 Program Peningkatan
Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa
7 7b -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Warungkondang
11.100.000 11.100.000 11.100.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Warungkondang
7.500.000 7.500.000 7.500.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Warungkondang
13.500.000 13.500.000 13.500.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kecamatan Warungkondang
14.380.000 14.380.000 14.380.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Warungkondang
5.780.000 5.780.000 5.780.000 L KECAMATAN
GEKBRONG - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7.a Kecamatan Gekbrong
Persentase fungsi kec yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan
100 - - - - 100 L SP KECAMATAN
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 99
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.1 Kegiatan. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7.a Kecamatan Gekbrong
- - Terselenggaranya monev di desa
8desa Teridentifikasi kebutuhan prioritas pemb tk kec
8 desa 10.190.000 - - - 10.190.000 100 10.190.000 L SP KECAMATAN
1.2 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7.a Kecamatan Gekbrong
- - Tersusunnya usulan prioritas tk Kec
1 dok Bahan perencanaan diwil Kec
1 dok 10.810.000 - - - 10.810.000 100 10.810.000 L SP KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan
7 7.a Kecamatan Gekbrong
- - Terbinanya pemenuhan PBB di desa
8 desa Terpenuhinya kewajiban PBB Tk Kec
8 desa 7.000.000 - - - 7.000.000 100 7.000.000 L SP KECAMATAN
1.4 Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7.a Kecamatan Gekbrong
- - Terbinanya Keg PKK di desa
8 desa Terwujudnya Program PKK Tk Kec
10000% 15.000.000 - - - 15.000.000 100 15.000.000 L SP KECAMATAN
1.5 Penunjang Pendampingan ADD
7 7.a Kecamatan Gekbrong
- - Tersedianya dokumen RKPDes dan RPJMDes
2 dok Bahan perencanaan dan penganggaran Tk desa
2 dok 10.000.000 - - - 10.000.000 100 10.000.000 L SP KECAMATAN
1.6 Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka Menunjang K5
7 7.a Kecamatan Gekbrong
- - Terlaksananya Operasi Persampahan di wilayah Kecamatan
8 desa Terciptanya K5 di wilayah Kecamatan
8 desa - - - - 100 39.687.500 L SP KECAMATAN
CILAKU - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b Kecamatan Cilaku
-
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Cilaku
7.540.000 7.540.000 7.540.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Cilaku
5.312.500 5.312.500 5.312.500 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Cilaku
9.155.000 9.155.000 9.155.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan/Desa
7 7b Kecamatan Cilaku
14.635.000 14.635.000 14.635.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Cilaku
7.877.500 7.877.500 7.877.500 L KECAMATAN
1.6 Bantuan Sosial dan HIbah desa / Kecamatan
7 7b Kecamatan Cilaku
- - - L KECAMATAN
CIBEBER - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b Kecamatan Cibeber
-
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Cibeber
1.960.000 1.960.000 1.960.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Cibeber
3.500.000 3.500.000 3.500.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Cibeber
18.220.000 18.220.000 18.220.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kecamatan Cibeber
15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Cibeber
1.980.000 1.980.000 1.980.000 L KECAMATAN
MANDE - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b Kecamatan Mande
-
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 100
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Mande
4.020.000 4.020.000 4.020.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Mande
4.200.000 4.200.000 4.200.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Mande
13.200.000 13.200.000 13.200.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kecamatan Mande
16.430.000 16.430.000 16.430.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Mande
3.000.000 3.000.000 3.000.000 L KECAMATAN
SUKALUYU - 1 Program Peningkatan
Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7b Terpenuhinya monitoring dan evalusasi kegiatan tingkat Kecamatan
-
1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan
7 7b Kec Sukaluyu Terlaksnanya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan aparatur kecamatan
2 dokumen ( semester 1
dan II )
4.763.000 4.763.000 4.763.000 L KECAMATAN
1.2 Monitoring evaluasi PBB 7 7b Kec Sukaluyu Meningkatnya capaian target PBB Kecamatan Sukaluyu
10 Desa 17.140.000 17.140.000 17.140.000 L KECAMATAN
1.3 Kegiatan Tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan
7 7b Kec Sukaluyu Terciptanya TP PKK desa yang aktif
10 PKK Desa
13.724.000 13.724.000 13.724.000 L KECAMATAN
1.4 Pendampingan ADD 7 7b Kec Sukaluyu Terciptanya realisasi ADD sesuai dengan sasaran dan aturan
10 Desa 8.321.000 8.321.000 8.321.000 L KECAMATAN
CIRANJANG - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7b Kec.Ciranjang -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kec.Ciranjang 16.500.000 16.500.000 16.500.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec.Ciranjang 6.625.000 6.625.000 6.625.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec.Ciranjang 9.920.000 9.920.000 9.920.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec.Ciranjang 14.100.000 14.100.000 14.100.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec.Ciranjang 5.200.000 5.200.000 5.200.000 L KECAMATAN
BOJONGPICUNG - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7b Kecamatan Bojongpicung
-
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Bojongpicung
2.140.000 2.140.000 2.140.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Bojongpicung
2.490.000 2.490.000 2.490.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Bojongpicung
8.360.000 ` 8.360.000 8.360.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kecamatan Bojongpicung
12.940.000 12.940.000 12.940.000 L KECAMATAN
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 101
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Bojongpicung
4.328.000 4.328.000 4.328.000 L KECAMATAN
HAURWANGI - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7b Kec. Haurwangi -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Haurwangi 11.400.000 11.400.000 11.400.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Haurwangi 5.450.000 5.450.000 5.450.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Haurwangi 3.500.000 3.500.000 3.500.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Haurwangi 16.300.000 16.300.000 16.300.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Haurwangi 4.800.000 4.800.000 4.800.000 L KECAMATAN1.6 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Kecamatan
7 7b Kec. Haurwangi 3.900.000 3.900.000 3.900.000 L KECAMATAN
KARANGTENGAH - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7b Kecamatan Karangtengah
-
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Karangtengah
26.340.000 26.340.000 26.340.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kecamatan Karangtengah
13.085.000 13.085.000 13.085.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kecamatan Karangtengah
30.153.480 30.153.480 30.153.480 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kecamatan Karangtengah
15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Karangtengah
15.640.000 15.640.000 15.640.000 L KECAMATAN
CAMPAKA - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b -
1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan
7 7b Kec Campaka Terlaksnanya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan aparatur kecamatan
2 dokumen ( semester 1
dan II )
9.340.000 9.340.000 9.340.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec Campaka Usulan Prioritas Tingkat Kecamatan Persentase Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Aturan
1 Dokumen 7.200.000 7.200.000 7.200.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring evaluasi PBB 7 7b Kec Campaka Meningkatnya capaian target PBB Kecamatan Campaka
11 Desa 3.360.000 3.360.000 3.360.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan
7 7b Kec Campaka Terciptanya TP PKK desa yang aktif
11 PKK Desa
15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 102
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec Campaka Terciptanya realisasi ADD sesuai dengan sasaran dan aturan
2 dokumen 3.920.000 3.920.000 3.920.000 L KECAMATAN
SUKANAGARA - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b Kec SUKANAGARA
-
1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan
7 7b Kec SUKANAGARA
Terlaksnanya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan aparatur kecamatan
2 dokumen ( semester 1
dan II )
16.560.000 16.560.000 16.560.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang tingkat kecamatan
7 7b Kec SUKANAGARA
Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan
1 dokumen 3.000.000 3.000.000 3.000.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring evaluasi PBB 7 7b Kec SUKANAGARA
Meningkatnya capaian target PBB Kecamatan SUKANAGARA
10 Desa 16.700.000 16.700.000 16.700.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan
7 7b Kec SUKANAGARA
Terciptanya TP PKK desa yang aktif
10 PKK Desa
15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec SUKANAGARA
Terciptanya realisasi ADD sesuai dengan sasaran dan aturan
10 Desa 12.400.000 12.400.000 12.400.000 L KECAMATAN
PAGELARAN - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
5 Kegiatan Kecamatan Pagelaran
Terlaksananya Peningkatan Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kecamatan
5 Kegiatan
1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan
14 Desa 14 Desa Tersedianya Buku Data hasil Monev
14 Dok Bahan Acuan Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Tahun Berikutnya
14 Dok 6.000.000 6.000.000 6.000.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
14 Desa 14 Desa Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
2 Dok Dasar Acuan Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan
2 Dok 6.000.000 6.000.000 6.000.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 14 Desa 14 Desa Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi PBB
14 Dok Pemasukan PBB terealiasi dengan baik
14 Desa 12.000.000 12.000.000 12.000.000 L KECAMATAN
1.4 Penunjang Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
5 Kegiatan 14 Desa Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan PKK
2 Dok Tercapainya Jumlah Program Kegiatan yang dilaksanakan
10 Program 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 14 Desa 14 Desa Tersedianya Tim Pendamping APBDesa
1 Tim Penyerapan APBDesa terealisasi dengan baik
14 Desa 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 103
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TAKOKAK - 1 Program Peningkatan
Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa
7 7b Kec. Takokak -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Takokak 10.060.000 10.060.000 10.060.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Takokak 7.030.000 7.030.000 7.030.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Takokak 10.460.000 10.460.000 10.460.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Takokak 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Takokak 8.360.000 8.360.000 8.360.000 L KECAMATAN
KADUPANDAK - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b Kec. Kadupandak
-
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Kadupandak 9.360.000 9.360.000 9.360.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Kadupandak 9.065.000 9.065.000 9.065.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Kadupandak 13.720.000 13.720.000 13.720.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Kadupandak 13.000.000 13.000.000 13.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Kadupandak 6.955.000 6.955.000 6.955.000 L KECAMATAN
1.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Kecamatan
7 7b Kec. Kadupandak 8.850.000 8.850.000 8.850.000 L KECAMATAN
CIJATI - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7b Kec. Cijati -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Cijati 6.010.000 6.010.000 6.010.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Cijati 3.150.000 3.150.000 3.150.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Cijati 12.410.000 12.410.000 12.410.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Cijati 13.950.000 13.950.000 13.950.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Cijati 9.410.000 9.410.000 9.410.000 L KECAMATAN
TANGGEUNG - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7b -
1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat Kecamatan
12 desa 12 desa Kecamatan Tanggeung
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Kecamatan
1 dok Jumlah tempat kegiatan yang dimonitor da di evaluasi
12 desa 4.500.000 4.500.000 4.500.000 L KECAMATAN
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 104
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
12 desa 12 desa Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Tersedianya dokumen usulan program pembangunan di wilayah Kecamatan
1 dok Jumlah dokumen data prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan
1 dok 4.351.000 4.351.000 4.351.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 12 desa 12 desa Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Terselenggaranya monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB
12 desa Tersedianya dokumen hasil monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB
1 dok 13.400.000 13.400.000 13.400.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
12 desa 12 desa Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Terlaksananya Pembinaan PKK desa oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan
12 desa Tersedianya dokumen hasil pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan
1 dok 13.600.000 13.600.000 13.600.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 12 desa 12 desa Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Terselenggaranya dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan ADD
12 desa Tersedianya dokumen hasil pendampingan pelaksanaan kegiatan ADD
1 dok 9.300.000 9.300.000 9.300.000 L KECAMATAN
CIBINONG - 1 Program peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7b -
1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat kecamatan
7 7b Desa di kecamatancibino
ng
Desa yang dimonitoringdanevaluasikegiatanpembangunannyaolehpemerintah
14 desa 5.100.000 5.100.000 5.100.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Cibinong TersedianyaDokumenskalaPrioritaspembangunantingkatkecamatan
14 desa 4.400.000 4.400.000 4.400.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring evaluasi PBB 7 7b Desa di Kec. Cibinong
Desa yang di Monevpelaksanaan PBB
14 Desa 20.340.000 20.340.000 20.340.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Cibinong Terfasilitasinyapembinaan Tim Penggerak PKK
14 desa 13.000.000 13.000.000 13.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kecamatan Cibinong
Terlaksananyapendampingan ADD
14 Desa 10.000.000 10.000.000 10.000.000 L KECAMATAN
PASIRKUDA - 1 Program peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan
7 7b Kec. Pasirkuda -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Pasirkuda 18.900.000 18.900.000 18.900.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Pasirkuda 4.845.000 4.845.000 4.845.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Pasirkuda 7.480.000 7.480.000 7.480.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Pasirkuda 12.240.000 12.240.000 12.240.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Pasirkuda 7.780.000 7.780.000 7.780.000 L KECAMATAN
SINDANGBARANG - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b Kec. Sindangbarang
-
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 105
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Sindangbarang
7.500.000 7.500.000 7.500.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Sindangbarang
6.080.000 6.080.000 6.080.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Sindangbarang
6.800.000 6.800.000 6.800.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Sindangbarang
15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Sindangbarang
9.400.000 9.400.000 9.400.000 L KECAMATAN
CIKADU - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b Kec. Leles -
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Leles 5.490.000 5.490.000 5.490.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Leles 5.050.000 5.050.000 5.050.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Leles 12.300.000 12.300.000 12.300.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Leles 13.000.000 13.000.000 13.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Leles 9.225.000 9.225.000 9.225.000 L KECAMATAN
LELES - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b -
1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan tingkat Kecamatan
Kecamatan Leles Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Kecamatan
1 dok Jumlah tempat kegiatan yang dimonitor da di evaluasi
12 desa 7.080.000 7.080.000 7.080.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
Kecamatan Leles Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Tersedianya dokumen usulan program pembangunan di wilayah Kecamatan
1 dok Jumlah dokumen data prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan
1 dok 3.850.000 3.850.000 3.850.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB Kecamatan Leles Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Terselenggaranya monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB
12 desa Tersedianya dokumen hasil monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PBB
1 dok 5.700.000 5.700.000 5.700.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan Leles Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Terlaksananya Pembinaan PKK desa oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan
12 desa Tersedianya dokumen hasil pembinaan Tim Penggerak PKK Kecamatan
1 dok 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD Kecamatan Leles Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan Terselenggaranya dalam pendampingan pelaksanaan kegiatan ADD
12 desa Tersedianya dokumen hasil pendampingan pelaksanaan kegiatan ADD
1 dok 7.080.000 7.080.000 7.080.000 L KECAMATAN
AGRABINTA - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b -
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 106
Jenis Keg. Kategori Kegiatan
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD APBD Prov APBN/PHLN Sumber Dana Lainnya Total Target Dana (Rp.) L/B P/SP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sasaran Daerah
Lokasi (Kecamatan dan
Desa/Kel)
Indikator kinerja Keterangan
PD Penanggung Jawab
Sumber Dana (Rp) Prakiraan MajuNo.
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1.1 Monitoring dan Evaluasi Kegiata nTingkat Kecamatan
7 7b Kec. Agrabinta 14 Dokumen
4.500.000 4.500.000 4.500.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Agrabinta 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Agrabinta 14 Dokumen
15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.4 Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7b Kec. Agrabinta 2 Dokumen 12.540.000 12.540.000 12.540.000 L KECAMATAN
1.5 Pendapingan ADD 7 7b Kec. Agrabinta 1 Tim 10.000.000 10.000.000 10.000.000 L KECAMATAN
CIDAUN - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7.a Kecamatan Cidaun
Persentase fungsi kec yang dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai aturan
100
1.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala GeudungKantor
7 7.a Kecamatan Cidaun
Terselenggaranya Kegiatan pemerintahan
14 Desa Terciptanya keamanan dan keamanan dalam beukerja
10000% 3.540.000 3.540.000 3.540.000 L KECAMATAN
1.2 Kegiatan. Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Tingkat Kecamatan
7 7.a Kecamatan Cidaun
Terselenggaranya monev di desa
14desa Teridentifikasi kebutuhan prioritas pemb tk kec
14 desa 1.290.000 1.290.000 1.290.000 L KECAMATAN
1.3 Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7.a Kecamatan Cidaun
Tersusunnya usulan prioritas tk Kec
1 dok Bahan perencanaan diwil Kec
1 dok 1.920.000 1.920.000 1.920.000 L KECAMATAN
1.4 Monitoring Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan
7 7.a Kecamatan Cidaun
Terbinanya pemenuhan PBB di desa
8 desa Terpenuhinya kewajiban PBB Tk Kec
8 desa 10.980.000 10.980.000 10.980.000 L KECAMATAN
1.5 Penunjang Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan
7 7.a Kecamatan Cidaun
Terbinanya Keg PKK di desa
8 desa Terwujudnya Program PKK Tk Kec
10000% 12.400.000 12.400.000 12.400.000 L KECAMATAN
NARINGGUL - 1 Program Peningkatan
Fungsi Kecamatan dan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Wilayah Kecamatan
7 7b Kec. Naringgul -
1.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan Tiangkat Kecamatan
7 7b Kec. Naringgul 12.595.000 12.595.000 12.595.000 L KECAMATAN
1.2 Musrenbang Tingkat Kecamatan
7 7b Kec. Naringgul 13.335.000 13.335.000 13.335.000 L KECAMATAN
1.3 Monitoring Evaluasi PBB 7 7b Kec. Naringgul 10.182.000 10.182.000 10.182.000 L KECAMATAN1.4 Kegiatan Tim Pengerak PKK
Kecamatan dan Kelurahan7 7b Kec. Naringgul 15.000.000 15.000.000 15.000.000 L KECAMATAN
1.5 Pendampingan ADD 7 7b Kec. Naringgul 10.260.000 10.260.000 10.260.000 L KECAMATAN
Jumlah Program 77Jumlah KegiatanSumber Dana :APBD Kabupaten 789.263.914.370 APBD Provinsi 1.318.208.773.619 APBN/PHLN 274.450.465.218 Sumber Dana Lainnya 242.878.582.255 Total Anggaran 2.624.801.735.462 Total Prakiraan Maju 1.796.767.622.017
P-RKPD Kab. Cianjur Tahun 2017
hal 107
NOMOR :TENTANG :
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) 1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
870.104.500 870.104.500
BELANJA LANGSUNG 870.104.500 870.104.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
870.104.500 870.104.500
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
618.285.300 618.285.300
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Adanya dokumen surat menyurat Cianjur 100% 5.280.000 Adanya dokumen surat menyurat Cianjur 5.280.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik
Cianjur 100% 96.600.000 Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya listrik
Cianjur 96.600.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor Cianjur 100% 53.760.000 Tersedianya jasa kebersihan kantor Cianjur 53.760.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tuis kantor Cianjur 100% 172.303.800 Tersedianya alat tuis kantor Cianjur 172.303.800 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya barang cetakan dan pengganadaan
Cianjur 100% 13.441.500 Tersedianya barang cetakan dan pengganadaan
Cianjur 13.441.500
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen dan instalasi listrik / penerangan bagunan
Cianjur 100% 6.400.000 Tersedianya komponen dan instalasi listrik / penerangan bagunan
Cianjur 6.400.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Cianjur 100% 5.000.000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Cianjur 5.000.000
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah
Cianjur 100% 98.660.000 Terlaksananya rapat dan konsultasi ke luar daerah
Cianjur 98.660.000
9 Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran
Tersedianya jasa teknis administrasi perkantoran
Cianjur 100% 18.250.000 Tersedianya jasa teknis administrasi perkantoran
Cianjur 18.250.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Cianjur 100% 40.590.000 Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Cianjur 40.590.000
11 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor tersedianya jasa pengaman kantor Cianjur 100% 84.000.000 tersedianya jasa pengaman kantor Cianjur 84.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengemudi tersedianya jasa pengemudi Cianjur 100% 24.000.000 tersedianya jasa pengemudi Cianjur 24.000.000 100%
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 185.000.000 185.000.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Teroeliharanya gedung kantor Cianjur 100% 100.000.000 Teroeliharanya gedung kantor Cianjur 100.000.000
33 TAHUN 2017PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATICIANJUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATENCIANJUR TAHUN 2017
100%
100%
100%
(1) (5)
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIANJUR
RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG (NON URUSAN) TAHUN 2017
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
100%
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
100%
Hal B-1
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Cianjur 100% 75.000.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Cianjur 75.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
terpeliharanya komputer Cianjur 100% 10.000.000 terpeliharanya komputer Cianjur 10.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
35.197.200 35.197.200
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi SKPD
Cianjur 100% 7.846.000 Tersusunya laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi SKPD
Cianjur 7.846.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersususunya laporan keuangan semesteran
Cianjur 100% 11.407.200 Tersususunya laporan keuangan semesteran
Cianjur 11.407.200
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran
Cianjur 100% 1.952.000 tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran
Cianjur 1.952.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
tersusunya laporan keuangan akhir tahun
Cianjur 100% 13.992.000 tersusunya laporan keuangan akhir tahun
Cianjur 13.992.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
31.622.000 31.622.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Cianjur 100% 11.750.000 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Cianjur 11.750.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Cianjur 100% 19.872.000 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Cianjur 19.872.000
DINAS KESEHATAN 13.091.638.000 12.157.499.862 BELANJA LANGSUNG 13.091.638.000 12.157.499.862
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
13.091.638.000,00 12.157.499.862,00
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.690.164.000,00 11.487.303.862,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Dinas Kesehatan
610 unit 4.200.000,00 Tersedianya materai Dinas Kesehatan
4.200.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya rekening Dinas Kesehatan
4 rek 254.040.000,00 Terbayarnya rekening Dinas Kesehatan
254.040.000,00
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
Terpeliharanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Dinas Kesehatan
1 pt 27.000.000,00 Terpeliharanya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional
Dinas Kesehatan
27.000.000,00
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor
Dinas Kesehatan
4 org 57.600.000,00 Terbayarnya jasa kebersihan kantor
Dinas Kesehatan
57.600.000,00
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan
1 pt 185.533.000,00 Tersedianya alat tulis kantor Dinas Kesehatan
150.000.000,00
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Dinas Kesehatan
1 pt 147.470.000,00 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Dinas Kesehatan
180.720.000,00
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen listrik Dinas Kesehatan
1 pt 50.000.000,00 tersedianya komponen listrik Dinas Kesehatan
30.000.000,00
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan
- Dinas Kesehatan
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
610 unit
4 rek
1 pt
4 org
1 pt
1 pt
1 pt
Hal B-2
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
tersedianya peralatan rumah tangga
Dinas Kesehatan
1 pt 5.000.000,00 tersedianya peralatan rumah tangga
Dinas Kesehatan
35.000.000,00
10 Penyediaan makanan dan minuman Kantor
tersedianya makanan dan minuman kantor
Dinas Kesehatan
1 pt 72.770.000,00 tersedianya makanan dan minuman kantor
Dinas Kesehatan
127.370.000,00
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
Dinas Kesehatan
1 pt 117.851.000,00 tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
Dinas Kesehatan
257.473.862,00
12 Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/teknis perkantoran
tersedianya biaya jasa tenaga teknis kesehatan
Dinas Kesehatan
495 org 11.557.900.000,00 tersedianya biaya jasa tenaga teknis kesehatan
Dinas Kesehatan
10.038.100.000,00
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
Dinas Kesehatan
1 pt 100.000.000,00 tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
Dinas Kesehatan
190.000.000,00
14 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Tersedianya jasa pengaman kantor Dinas Kesehatan
6 org 76.800.000,00 Tersedianya jasa pengaman kantor Dinas Kesehatan
76.800.000,00
15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kantor Dinas Kesehatan
1 pt 10.000.000,00 Tersedianya peralatan kantor Dinas Kesehatan
35.000.000,00
16 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya jasa pengemudi kantor Dinas Kesehatan
2 or 24.000.000,00 Tersedianya jasa pengemudi kantor Dinas Kesehatan
24.000.000,00
B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
239.600.000,00 477.600.000,00
1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
Dinas Kesehatan
1 pt 217.100.000,00 Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
Dinas Kesehatan
315.100.000,00
2 Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Tersedianya pemeliharaan komputer kantor
Dinas Kesehatan
1 pt 22.500.000,00 Tersedianya pemeliharaan komputer kantor
Dinas Kesehatan
64.500.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
Tersedianya pemeliharaan taman kantor
Dinas Kesehatan
1 pt - Tersedianya pemeliharaan taman kantor
Dinas Kesehatan
15.000.000,00
4 Pemeliharaan Gedung kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Dinas Kesehatan
1 pt Tersedianya pemeliharaan gedung kantor
Dinas Kesehatan
35.000.000,00
5 Pengadaan Komputer Tersedianya pengadaan komputer Dinas Kesehatan
6 unit Tersedianya pengadaan komputer Dinas Kesehatan
48.000.000,00
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 25.000.000,00
1 Pengadaan pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan
Dinas Kesehatan
1 pt Tersedianya pakaian kerja lapangan
Dinas Kesehatan
25.000.000,00
D Program peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
19.450.000,00 19.450.000,00
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
tersusunnya laporan kinerja Dinas Kesehatan
1 dok 11.830.000,00 tersusunnya laporan kinerja Dinas Kesehatan
11.830.000,00
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunya laporan keuangan semesteran
Dinas Kesehatan
1 dok 2.910.000,00 Tersusunya laporan keuangan semesteran
Dinas Kesehatan
2.910.000,00
3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
Dinas Kesehatan
1 dok 1.480.000,00 Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
Dinas Kesehatan
1.480.000,00
4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunya laporan keuangan semesteran
Dinas Kesehatan
1 dok 3.230.000,00 Tersusunya laporan keuangan semesteran
Dinas Kesehatan
3.230.000,00
E Program Perencanaan Dan Penanggaran
142.424.000,00 148.146.000,00
1 pt
1 pt
1 pt
1 pt
6 unit
495 org
1 pt
6 org
1 pt
2 or
1 pt
1 pt
1 pt
1 dok
1 dok
1 dok
1 pt
1 dok
Hal B-3
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyusunan renstra dan renja SKPD
Tersusunnya renstra dan renja dinas kesehatan
Dinas Kesehatan
2 dok 39.278.000,00 Tersusunnya renstra dan renja dinas kesehatan
Dinas Kesehatan
45.000.000,00
2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD
tersusunnya RKA DPA Dinas Kesehatan
3 dok 103.146.000,00 tersusunnya RKA DPA Dinas Kesehatan
103.146.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG
- -
BELANJA LANGSUNG - -
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN
- 180.000.000
BELANJA LANGSUNG - 180.000.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
180.000.000
A Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian Pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec. Cipanas 180.000.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Rumah Sakit
Kec. Cipanas 180.000.000
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
11.233.700.000 12.294.620.000
BELANJA LANGSUNG 11.233.700.000 12.294.620.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
11.233.700.000 12.294.620.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya administrasi perkantoran
RSUD PAGELARAN
14 Kegiatan 10.064.700.000 Terlaksananya administrasi perkantoran
RSUD PAGELARAN
11.015.620.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Alat dan Benda Pos RSUD PAGELARAN
700 lembar 3.600.000 Tersedianya Jasa Surat Menyurat RSUD PAGELARAN
9.960.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
Tersedianya Jasa Operasional Kantor
RSUD PAGELARAN
1 Paket 545.000.000 Tersedianya Jasa Operasional Kantor
RSUD PAGELARAN
550.900.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor
RSUD PAGELARAN
2000 Paket 246.000.000 Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor
RSUD PAGELARAN
306.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor RSUD PAGELARAN
1 Paket 149.400.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor RSUD PAGELARAN
149.400.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya pelayanan administrasi untuk barang cetak & penggandaan
RSUD PAGELARAN
1 Paket 225.000.000 Tersedianya pelayanan administrasi untuk barang cetak & penggandaan
RSUD PAGELARAN
225.000.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen listrik & elektronik
RSUD PAGELARAN
1 Paket 45.000.000 Tersedianya komponen listrik & elektronik
RSUD PAGELARAN
339.000.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan minum pasien dan rapat koordinasi
RSUD PAGELARAN
1 Paket 714.000.000 Tersedianya makan minum pasien dan rapat koordinasi
RSUD PAGELARAN
1.142.200.000
3 dok
2 dok
100%
1 Unit
1 Paket
1 Paket
14 Kegiatan
700 lembar
1 Paket
2000 Paket
1 Paket
1 Paket
Hal B-4
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
8 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
RSUD PAGELARAN
75 org 48.750.000 Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
RSUD PAGELARAN
48.750.000
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSUD Pagelaran
RSUD PAGELARAN
100% 7.597.200.000 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSUD Pagelaran
RSUD PAGELARAN
7.702.040.000
10 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
RSUD PAGELARAN
1 Paket 33.750.000 Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
RSUD PAGELARAN
55.180.000
11 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas /Perkantoran
Pengadaan rumah dinas RSUD PAGELARAN
3 Paket 90.000.000 Pengadaan rumah dinas RSUD PAGELARAN
90.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Tersedianya perangkat pengaman kantor
RSUD PAGELARAN
120 org 120.000.000 Tersedianya perangkat pengaman kantor
RSUD PAGELARAN
120.000.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Tersedianya alat kebersihan kantor RSUD PAGELARAN
1 Paket 175.000.000 Tersedianya alat kebersihan kantor RSUD PAGELARAN
205.190.000
14 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya jasa pengemudi RSUD PAGELARAN
6 org 72.000.000 Tersedianya jasa pengemudi RSUD PAGELARAN
72.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya peningkatan dan prasarana aparatur
RSUD PAGELARAN
3 Kegiatan 1.169.000.000 Terlaksananya peningkatan dan prasarana aparatur
RSUD PAGELARAN
1.279.000.000
1 Pemerintahan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor RSUD PAGELARAN
12 Paket 979.000.000 Terpeliharanya gedung kantor RSUD PAGELARAN
1.079.000.000
2 Pemerintahan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
RSUD PAGELARAN
3 Paket 185.000.000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
RSUD PAGELARAN
185.000.000
3 Pemerintahan Rutin/Berkala Peralatan Kantor/Komputer
Terpeliharanya personal komputer RSUD Pagelaran
RSUD PAGELARAN
1 Paket 5.000.000 Terpeliharanya personal komputer RSUD Pagelaran
RSUD PAGELARAN
15.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.524.135.000 1.954.135.000
BELANJA LANGSUNG 1.524.135.000 1.954.135.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
1.524.135.000 1.954.135.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18 keg. 1.135.009.000 Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.135.009.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jml materai, perangko dan benda pos lainnya yg dibeli
Kec.Cianjur 186 bh 1.916.000 Jml materai, perangko dan benda pos lainnya yg dibeli
Kec.Cianjur 1.916.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar
Kec.Cianjur 12 bln 168.000.000 Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar
Kec.Cianjur 168.000.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar
Kec.Cianjur 12 jenis 27.600.000 Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang dibayar
Kec.Cianjur 27.600.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinanya
Kec.Cianjur 83 unit 20.700.000 Jumlah kendaraan yang diperpanjang perizinanya
Kec.Cianjur 20.700.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan
Kec.Cianjur 17 org. 224.400.000 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan
Kec.Cianjur 224.400.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kec.Cianjur 14 jenis 75.719.000 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kec.Cianjur 75.719.000
75 org
100%
1 Paket
3 Paket
3 Paket
1 Paket
120 org
1 Paket
6 org
3 Kegiatan
12 Paket
18 keg.
186 bh
12 bln
12 jenis
83 unit
17 org.
14 jenis
Hal B-5
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia
Kec.Cianjur 10 jenis 71.200.000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia
Kec.Cianjur 71.200.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kec.Cianjur 7 jenis 9.000.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kec.Cianjur 9.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 1 pkt 5.000.000 Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 5.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makan dan minum yang disajikan
Kec.Cianjur 1440 oh 43.200.000 Jumlah Makan dan minum yang disajikan
Kec.Cianjur 43.200.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah
Kec.Cianjur 106 oh 98.690.000 Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah
Kec.Cianjur 98.690.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran
Jumlah Tenaga Honorer yang menerima honor
Kec.Cianjur 7 org 90.434.000 Jumlah Tenaga Honorer yang menerima honor
Kec.Cianjur 90.434.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah
Kec.Cianjur 285 oh 98.950.000 Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah
Kec.Cianjur 98.950.000
14 Penyediaan jasa sewa rumah dinas/perkantoran
Jumlah sewa rumah yang terbayarkan
Kec.Cianjur 2 rmh 15.000.000 Jumlah sewa rumah yang terbayarkan
Kec.Cianjur 15.000.000
15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 6 orang 86.400.000 Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 86.400.000
16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Kec.Cianjur 16 jenis 10.000.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Kec.Cianjur 10.000.000
17 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 2 Orang 26.400.000 Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 26.400.000
18 Penyedia Jasa Operator Alat Berat Jumlah Jasa Operator Alat Berat yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 4 org. 62.400.000 Jumlah Jasa Operator Alat Berat yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 62.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3 keg. 354.641.000 Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
784.641.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jack hammer & stamper yang dibeli
Kec.Cianjur 4 bh 88.500.000 Jumlah jack hammer & stamper yang dibeli
Kec.Cianjur 88.500.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bahan bakar minyak yang dibeli
Kec.Cianjur 24125 ltr 250.250.000 Jumlah bahan bakar minyak yang dibeli
Kec.Cianjur 250.250.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Kec.Cianjur 1 pkt 15.891.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Kec.Cianjur 15.891.000
4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan yang dibeli Kec.Cianjur 430.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4 keg. 18.585.000 Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
18.585.000
6 orang
16 jenis
2 Orang
4 org.
4 keg.
1 pkt
1440 oh
106 oh
7 org
285 oh
2 rmh
10 jenis
7 jenis
4 bh
24125 ltr
1 pkt
1 unit
4 keg.
Hal B-6
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun
Kec.Cianjur 2 dok 6.450.000 Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun
Kec.Cianjur 6.450.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun
Kec.Cianjur 1 dok 4.650.000 Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun
Kec.Cianjur 4.650.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
Kec.Cianjur 1 dok 3.060.000 Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
Kec.Cianjur 3.060.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun
Kec.Cianjur 1 dok 4.425.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun
Kec.Cianjur 4.425.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran
2 keg. 15.900.000 Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran
15.900.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Jumlah dokumen renja yang disusun
Kec.Cianjur 2 dok 6.750.000 Jumlah dokumen renja yang disusun
Kec.Cianjur 6.750.000
2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD
Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun
Kec.Cianjur 4 dok 9.150.000 Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun
Kec.Cianjur 9.150.000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.581.033.000 2.012.032.000
BELANJA LANGSUNG 1.581.033.000 2.012.032.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
1.581.033.000 2.012.032.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.198.454.000 1.339.463.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kabupaten Cianjur
700 buah 3.600.000 Jumlah surat yang dikirim Kabupaten Cianjur
3.600.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Waktu Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Kabupaten Cianjur
12 bulan 73.200.000 Waktu Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
Kabupaten Cianjur
141.200.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan
Kabupaten Cianjur
17 unit 8.050.000 Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan
Kabupaten Cianjur
4.400.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Cianjur
53 orang 759.600.000 Waktu Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kabupaten Cianjur
784.800.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
Kabupaten Cianjur
1 orang 10.000.000 Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki
Kabupaten Cianjur
10.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan Kabupaten Cianjur
25 jenis 80.514.000 Jumlah ATK yang disediakan Kabupaten Cianjur
80.514.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Kabupaten Cianjur
12 jenis 18.000.000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Kabupaten Cianjur
20.495.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Kabupaten Cianjur
3 jenis 7.000.000 Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Kabupaten Cianjur
7.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Kabupaten Cianjur
11 exp 5.000.000 Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Kabupaten Cianjur
5.000.000
2 dok
4 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1 dok
2 keg.
700 lembar
3 jenis
5 exp
12 bulan
19 jenis
59 orang
3 unit
11 jenis
17 jenis
Hal B-7
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah orang yang disediakan makan dan minum
Kabupaten Cianjur
600 dus 10.500.000 Jumlah orang yang disediakan makan dan minum
Kabupaten Cianjur
14.130.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi /konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Cianjur
1 dok 30.000.000 Jumlah rapat koordinasi /konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Cianjur
30.000.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah
Kabupaten Cianjur
79 org 24.790.000 Jumlah rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah
Kabupaten Cianjur
70.124.000
13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah tenaga pengamanan kantor Kabupaten Cianjur
10 org 144.000.000 Jumlah tenaga pengamanan kantor Kabupaten Cianjur
144.000.000
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang disediakan
Kabupaten Cianjur
23 jenis 11.000.000 Jumlah Peralatan kebersihan kantor yang disediakan
Kabupaten Cianjur
11.000.000
15 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan pada pengemudi Kabupaten Cianjur
1 org 13.200.000 Waktu penyediaan pada pengemudi Kabupaten Cianjur
13.200.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
330.010.000 601.820.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Cianjur
- Tersedianya Kendaraan Dinas/Oprasional
Kabupaten Cianjur
180.450.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional
Kabupaten Cianjur
unit 324.010.000 Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional
Kabupaten Cianjur
369.570.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya jasa service peralatan kantor
Kabupaten Cianjur
12 buah 6.000.000 Tersedianya jasa service peralatan kantor
Kabupaten Cianjur
6.000.000
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
Kabupaten Cianjur
45.800.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.579.000 39.159.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja
Kabupaten Cianjur
2 dok 8.990.000 Tersedianya laporan capaian kinerja
Kabupaten Cianjur
10.890.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
1 dok 6.615.000 Tersedianya laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
10.465.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
1 dok 6.514.000 Tersedianya laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
8.344.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Cianjur
1 dok 6.460.000 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Cianjur
9.460.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
23.990.000 31.590.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Tersedianya dok renja dan renstra Kabupaten Cianjur
2 dok 11.500.000 Tersedianya dok renja dan renstra Kabupaten Cianjur
14.500.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD
Tersedianya Dok RKA DPA dan DPPA
Kabupaten Cianjur
2 dok 12.490.000 Tersedianya Dok RKA DPA dan DPPA
Kabupaten Cianjur
17.090.000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.700.999.000 2.731.999.000
BELANJA LANGSUNG 2.700.999.000 2.731.999.000
14 jenis
6 org
15 unit
678 dus
1 dok
32 orang
10 org
1 dok
1 dok
2 dok
2 dok
24 buah
2 paket
2 dok
1 dok
Hal B-8
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
2.700.999.000 2.731.999.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
100% 2.497.640.000 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.496.245.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Materai 3000 Kab. Cianjur 500 lembar 6.000.000 Materai 3000 Kab. Cianjur 6.000.000
Materai 6000 750 lembar Materai 60002 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik.Jumlah tagihan Listrik. Kab. Cianjur 12 bulan 64.800.000 Jumlah tagihan Listrik. Kab. Cianjur 54.000.000
Jumlah tagihan Telp dan Internet. 12 bulan Jumlah tagihan Telp dan Internet.
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
Jumlah STNK kendaraan roda empat.
Kab. Cianjur 12 unit 12.950.000 Jumlah STNK kendaraan roda empat.
Kab. Cianjur 14.550.000
Jumlah STNK kendaraan roda dua. 9 unit Jumlah STNK kendaraan roda dua.
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor.
Kab. Cianjur 2 orang 26.400.000 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor.
Kab. Cianjur 26.400.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia.
Kab. Cianjur 44 jenis 142.913.500 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia.
Kab. Cianjur 142.913.500
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Jumlah fotokopi / penggandaan. Kab. Cianjur 30,000 lembar 32.106.500 Jumlah fotokopi / penggandaan. Kab. Cianjur 40.911.500
Jumlah penjilidan . 8 Jenis Jumlah penjilidan .7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia.
Kab. Cianjur 10 Buah 9.000.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia.
Kab. Cianjur 9.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per Undang-Undangan.
Jumlah surat kabar. Kab. Cianjur 84 eksemplar 5.040.000 Jumlah surat kabar. Kab. Cianjur 5.040.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor.
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat.
Kab. Cianjur 106 orang 10.480.000 Jumlah pegawai yang mengikuti rapat.
Kab. Cianjur 9.480.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi keluar daerah.
Kab. Cianjur 18 orang 42.870.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi keluar daerah.
Kab. Cianjur 42.870.000
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran.
Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.
Kab. Cianjur 3 orang 43.635.000 Jumlah tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.
Kab. Cianjur 43.635.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah.
Kab. Cianjur 200 orang 98.415.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah.
Kab. Cianjur 98.415.000
13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
Jumlah pembantu Satpol PP yang diberi honor.
Kab. Cianjur 132 Orang 1.980.330.000 Jumlah pembantu Satpol PP yang diberi honor.
Kab. Cianjur 1.980.330.000
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor.
Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia.
Kab. Cianjur 19 jenis 9.500.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia.
Kab. Cianjur 9.500.000
15 Penyediaan Jasa Pengemudi. Jumlah Jasa Pengemudi yang diberi honor.
Kab. Cianjur 1 orang 13.200.000 Jumlah Jasa Pengemudi yang diberi honor.
Kab. Cianjur 13.200.000
B Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Tingkat Kepatuhan Pegawai. 100% 31.661.000 Tingkat Kepatuhan Pegawai. 31.036.000
2 orang
44 jenis
30,000 lembar
8 Jenis 10 Buah
84 eksemplar
500 lembar
750 lembar12 bulan
12 bulan
12 unit
9 unit
100%
1 orang
100%
106 orang
18 orang
3 orang
200 orang
132 Orang
19 jenis
Hal B-9
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan / Harian yang tersedia .
Kab. Cianjur 25 stel 31.661.000 Jumlah Pakaian Dinas Lapangan / Harian yang tersedia .
Kab. Cianjur 31.036.000
C Program Peningkatan Sarana dan Prasasarana Aparatur.
Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur.
100% 119.420.000 Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur.
164.440.000
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Dipelihara.
Kab. Cianjur 4 unit 101.520.000 Jumlah Kendaraan Roda Empat Yang Dipelihara.
Kab. Cianjur 142.540.000
Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang Dipelihara.
9 unit Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang Dipelihara.
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer.
Jumlah komputer yang dipelihara. Kab. Cianjur 15 unit 7.500.000 Jumlah komputer yang dipelihara. Kab. Cianjur 11.500.000
Jumlah laptop yang dipelihara. 15 unit Jumlah laptop yang dipelihara.Jumlah printer yang dipelihara . 15 unit Jumlah printer yang dipelihara .
3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kantor.
Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara.
Kab. Cianjur 7 unit 10.400.000 Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara.
Kab. Cianjur 10.400.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
100% 12.000.000
1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal. Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Pelatihan / Bimtek.
Kab. Cianjur 20 orang 12.000.000
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan.
100% 24.398.000 Tingkat Ketepatan Waktu Menyerahkan Laporan Kinerja dan Keuangan.
24.398.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Jumlah dokumen Lakip dan LKPJ. Kab. Cianjur 2 dokumen 6.298.000 Jumlah dokumen Lakip dan LKPJ. Kab. Cianjur 6.298.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.
Kab. Cianjur 1 dokumen 6.400.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.
Kab. Cianjur 6.400.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.
Kab. Cianjur 1 dokumen 3.670.000 Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.
Kab. Cianjur 3.670.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Jumlah laporan keuangan akhir tahun.
Kab. Cianjur 1 dokumen 8.030.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun.
Kab. Cianjur 8.030.000
F Program Perencanaan dan Penganggaran.
Tingkat ketepatan waktu menyerahkan dokumen perencanaan dan penganggaran.
100% 15.880.000 Tingkat ketepatan waktu menyerahkan dokumen perencanaan dan penganggaran.
15.880.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra. Tersedianya dokumen Renja dan Renstra.
Kab. Cianjur 1 dokumen 7.385.000 Tersedianya dokumen Renja dan Renstra.
Kab. Cianjur 7.385.000
2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD.
Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA .
4 dokumen 8.495.000 Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA .
Kab. Cianjur 8.495.000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
513.571.000 513.571.000
BELANJA LANGSUNG 513.571.000 513.571.000
4 unit
9 unit
15 unit
15 unit15 unit
7 unit
5 stel
100%
4 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
100%
2 dokumen
Hal B-10
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
513.571.000 513.571.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten Cianjur
14 kegiatan 380.776.000 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kabupaten Cianjur
380.776.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kegiatan surat menyurat
Kabupaten Cianjur
600 buah 2.700.000 Tersedianya kegiatan surat menyurat
Kabupaten Cianjur
2.700.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik
Kabupaten Cianjur
36 rekening 24.970.500 Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik
Kabupaten Cianjur
24.970.500
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kabupaten Cianjur
4 orang 52.800.000 Tersedianya jasa kebersihan kantor Kabupaten Cianjur
52.800.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Cianjur
34 jenis 61.447.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Cianjur
61.447.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Cianjur
8 jenis 26.620.000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Cianjur
26.620.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Cianjur
7 jenis 6.480.000 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kabupaten Cianjur
6.480.000
7 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kabupaten Cianjur
2 jenis 2.604.000 Tersedianya peralatan rumah tangga
Kabupaten Cianjur
2.604.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Kabupaten Cianjur
5 jenis 4.800.000 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Kabupaten Cianjur
4.800.000
9 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman kantor
Kabupaten Cianjur
12 bulan 43.200.000 Tersedianya makanan dan minuman kantor
Kabupaten Cianjur
43.200.000
10 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Kabupaten Cianjur
17 jenis 5.000.000 Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Kabupaten Cianjur
5.000.000
11 rapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah
Terselenggaranyanrapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah
Kabupaten Cianjur
30 orang 30.800.000 Terselenggaranyanrapat-rapat koordinasi dan konsutasi dalam daerah
Kabupaten Cianjur
30.800.000
12 rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah
Kabupaten Cianjur
30 orang 73.754.500 Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsutasi luar daerah
Kabupaten Cianjur
73.754.500
13 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor Kabupaten Cianjur
3 orang 32.400.000 Tersedianya jasa keamanan kantor Kabupaten Cianjur
32.400.000
14 Penyediaan jasa pengemudi Tersedianya jasa pengemudi Kabupaten Cianjur
1 orang 13.200.000 Tersedianya jasa pengemudi Kabupaten Cianjur
13.200.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kabupaten Cianjur
5 keg 75.500.000 Kabupaten Cianjur
75.500.000
15 Pemeliharaan rutin berkala komputer
Terpeliharanya komputer kantor Kabupaten Cianjur
12 unit 12.500.000 Terpeliharanya komputer kantor Kabupaten Cianjur
12.500.000
16 Pemeliharaan rutin berkala alat-alat kantor
terpeliharanya alat-alat kantor Kabupaten Cianjur
3 unit 1.200.000 terpeliharanya alat-alat kantor Kabupaten Cianjur
1.200.000
17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Cianjur
1 unit 6.800.000 Terlaksananya perlengkapan gedung kantor
Kabupaten Cianjur
6.800.000
18 Pengadaan Meubelair Terlaksananya Pengadaan Meubelair
Kabupaten Cianjur
2 unit 11.500.000 Terlaksananya Pengadaan Meubelair
Kabupaten Cianjur
11.500.000
19 Pengadaan Komputer Terlaksananya Pengadaan Komputer
Kabupaten Cianjur
3 jenis 43.500.000 Terlaksananya Pengadaan Komputer
Kabupaten Cianjur
43.500.000
14 kegiatan
3 orang
1 orang
5 keg
12 unit
3 unit
2 jenis
5 jenis
12 bulan
17 jenis
30 orang
30 orang
600 buah
36 rekening
4 orang
34 jenis
8 jenis
7 jenis
1 unit
2 unit
3 jenis
Hal B-11
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kabupaten Cianjur
3 keg 26.411.000 Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kabupaten Cianjur
26.411.000
20 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
2 dokumen 8.688.000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
8.688.000
21 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Cianjur
1 dokumen 9.035.000 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Cianjur
9.035.000
22 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Cianjur
1 dokumen 8.688.000 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Cianjur
8.688.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran
Kabupaten Cianjur
2 keg 30.884.000 Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran
Kabupaten Cianjur
30.884.000
23 Penyusunan renja dan renstra SKPD
tersusunnya Renja dan Renstra SKPD
Kabupaten Cianjur
2 dokumen 8.688.000 tersusunnya Renja dan Renstra SKPD
Kabupaten Cianjur
8.688.000
24 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD
Tersusunnya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD
Kabupaten Cianjur
4 dokumen 22.196.000 Tersusunnya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD
Kabupaten Cianjur
22.196.000
E Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Cianjur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur
Kabupaten Cianjur
25 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Cianjur
- Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kabupaten Cianjur
-
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
651.272.350 721.272.350
BELANJA LANGSUNG 651.272.350 721.272.350
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
651.272.350 721.272.350
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Lyanan Administrasi Perkantoran
96.90 % 370.895.400 Cakupan Lyanan Administrasi Perkantoran
365.843.400
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai yang tersedia BPBD Kab Cianjur
buah 2.373.000 Jumlah Materai yang tersedia BPBD Kab Cianjur
2.373.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Listrik, Telpon, PDAM, dan Internet yang terbayarkan
BPBD Kabupaten
Cianjur
4 Rekening 40.200.000 Jumlah Rekening Listrik, Telpon, PDAM, dan Internet yang terbayarkan
BPBD Kabupaten
Cianjur
43.800.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah pemeliharaan jaringan dan perlegkapan kantor yang terpelihara
BPBD Kabupaten
Cianjur
jenis 4.000.000 Jumlah pemeliharaan jaringan dan perlegkapan kantor yang terpelihara
BPBD Kabupaten
Cianjur
4.000.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK kendaraan Operasional Penanggulangan bencana yang terbayarkan
BPBD Kabupaten
Cianjur
4 Mobil, 7 Motor 11.000.000 Jumlah STNK kendaraan Operasional Penanggulangan bencana yang terbayarkan
-
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga kebersihan yang terbayarkan 12 bulan
BPBD Kabupaten
Cianjur
3 orang 37.800.000 Jumlah Tenaga kebersihan yang terbayarkan 12 bulan
BPBD Kabupaten
Cianjur
37.800.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
jenis 51.461.000 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
53.969.000
1 dokumen
1 dokumen
2 keg
2 dokumen
4 dokumen
3 keg
2 dokumen
96.90 %
buah
4 Rekening
jenis
3 orang
jenis
Hal B-12
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
10 jenis 22.011.400 Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
22.011.400
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat penerangan kantor yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
10 jenis 3.000.000 Jumlah alat penerangan kantor yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
3.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Koran, Majalah)
BPBD Kabupaten
Cianjur
5.000.000 Jumlah bahan bacaan yang tersedia (Koran, Majalah)
BPBD Kabupaten
Cianjur
5.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan yang tersedia (rapat-rapat dan Tamu)
BPBD Kabupaten
Cianjur
12 bulan 25.950.000 Jumlah makanan dan yang tersedia (rapat-rapat dan Tamu)
BPBD Kabupaten
Cianjur
25.950.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan ke luar daerah
BPBD Kabupaten
Cianjur
12 bulan 85.000.000 Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan ke luar daerah
BPBD Kabupaten
Cianjur
84.840.000
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakandalam daerah
BPBD Kabupaten
Cianjur
12 bulan 62.000.000 Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakandalam daerah
BPBD Kabupaten
Cianjur
62.000.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan Kebersihan yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
jenis 8.500.000 Jumlah peralatan Kebersihan yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
8.500.000
14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Supir yang dibayar selama 12 bulan
BPBD Kabupaten
Cianjur
1 orang 12.600.000 Jumlah Supir yang dibayar selama 12 bulan
BPBD Kabupaten
Cianjur
12.600.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
97.80 % 272.195.450 Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur
333.775.450
1 Pengadaan alat-alat rumah tangga kantor
Jumlah alat rumah tangga (Televisi yang tersedia)
BPBD Kabupaten
Cianjur
15.600.000
2 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang tersedia BPBD Kabupaten
Cianjur
31.500.000
3 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi
Jumlah alat studio (Televisi, camera dan infokus,) yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
2 unit 33.465.000 Jumlah alat studio (camera dan infokus,) yang tersedia
BPBD Kabupaten
Cianjur
24.665.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor BPBD
BPBD Kabupaten
Cianjur
1 paket 13.230.450 Terpeliharanya gedung kantor BPBD
BPBD Kabupaten
Cianjur
13.230.450
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional Bencana yang terpelihara
BPBD Kabupaten
Cianjur
4 mobil, 7 motor 165.000.000 Jumlah Kendaraan Operasional Bencana yang terpelihara
BPBD Kabupaten
Cianjur
165.000.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
terpeliharanya peralatan kantor (komputer, printer, )
BPBD Kabupaten
Cianjur
4 jenis 8.500.000 terpeliharanya peralatan kantor (komputer, printer, )
BPBD Kabupaten
Cianjur
8.000.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga Kantor
Terpeliharanya peralatan rumah tangga kantor ( mesin simso, tabung gas, perahu dan mesinnya, mesin penyedot air
BPBD Kabupaten
Cianjur
jenis 30.000.000 Terpeliharanya peralatan rumah tangga kantor ( mesin simso, dan konterner, tangki air)
BPBD Kabupaten
Cianjur
33.780.000
97.80 %
2 unit
1 paket
12 bulan
12 bulan
12 bulan
jenis
1 orang
10 jenis
10 jenis
4 mobil, 7 motor
4 jenis
3 jenis
Hal B-13
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio dan Komunikasi
Terpeliharanya alat studio dan komunikasi (RPU)
BPBD Kabupaten
Cianjur
unit 22.000.000 Terpeliharanya alat studio dan komunikasi (RPU dan sistem peringatan dini)
BPBD Kabupaten
Cianjur
42.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat keteapan waktu waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
98 % 5.181.500 Tingkat keteapan waktu waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.181.500
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
1 Dokumen 1.500.000 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
1.500.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
1 Dokumen 1.327.500 Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
1.327.500
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
1 Dokumen 756.500 Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
756.500
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Akhir Keuangan yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
1 Dokumen 1.597.500 Jumlah Laporan Akhir Keuangan yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
1.597.500
D Program Perencanaan dan Penganggaran
tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran
98 % 3.000.000 tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana dan anggaran
16.472.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Jumlah Renja dan Rentra yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
2 buku 1.500.000 Jumlah Renja dan Rentra yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
1.500.000
2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD
Jumlah RKA-DPA dan RKAP DPPA BPBD yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
2 Buku 1.500.000 Jumlah RKA-DPA dan RKAP DPPA BPBD yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
1.500.000
3 Penyusunan Evaluasi Pelayanan Publik
- Jumlah laporan indek kepuasan masyarakat yang tersusun
BPBD Kabupaten
Cianjur
13.472.000
I DINAS SOSIAL 543.885.000 558.885.000 BELANJA LANGSUNG 543.885.000 558.885.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
543.885.000 558.885.000
A Program pelayanan administrasi perkantoran
426.357.500 418.257.500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos (materai) yang tersedia
Dinsos 600 lembar 2.700.000 Jumlah benda pos (materai) yang tersedia
Dinsos 5.400.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
Dinsos 12 bulan/3 rekening
105.000.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
Dinsos 33.400.000
3 Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas
Jumlah pajak STNK yang tersedia Dinsos 12 bulan/3 buah 1.500.000 Jumlah pajak STNK yang tersedia Dinsos 1.500.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor
Dinsos 3 orang/12 bulan 36.000.000 Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor
Dinsos 36.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Dinsos 39 jenis 66.427.500 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Dinsos 66.427.500
2 buku
2 Buku
1 dok
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
98 %
unit
98 %
1200 lembar
12 bulan/3 rekening
12 bulan/3 buah
3 orang/12 bulan
39 jenis
Hal B-14
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan yang tersedia Dinsos 12 jenis 18.500.000 Jumlah cetakan yang tersedia Dinsos 25.410.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
jumlah alat listrik penerangan yang tersedia
Dinsos 8 jenis 6.950.000 jumlah alat listrik penerangan yang tersedia
Dinsos 6.950.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bacaan berupa surat kabar Dinsos 8 jenis 4.560.000 Jumlah bacaan berupa surat kabar Dinsos 4.560.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
Dinsos 12 bulan/8 jenis 12.220.000 Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
Dinsos 20.220.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
Dinsos 94 HOK 52.895.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
Dinsos 78.895.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanana dinas dalam daerah
Dinsos 122 HOK 24.110.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanana dinas dalam daerah
Dinsos 44.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah petugas keamanan yang diberi honor
Dinsos 3 orang/12 bulan 62.400.000 Jumlah petugas keamanan yang diberi honor
Dinsos 62.400.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah alat alat kebersihan layak pakai
Dinsos 12 bulan/15 Jenis 9.095.000 Jumlah alat alat kebersihan layak pakai
Dinsos 9.095.000
14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor
Dinsos 2 orang/ 12 bulan 24.000.000 Jumlah pengemudi yang diberi honor
Dinsos 24.000.000
B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
72.653.500 84.653.500
1 Pengadaan Mebeulair Jumlah meubeulair yang tersedia Dinsos 21 buah/1 jenis 10.000.000 Jumlah meubeulair yang tersedia Dinsos 10.000.000
2 Pengadaan Komputer jumlah persediaan komputer yang ada
Dinsos 7 buah/3 jenis 29.600.000 jumlah persediaan komputer yang ada
Dinsos 29.600.000
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Dinsos 3 jenis/3 mobil 16.103.500 Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
Dinsos 22.103.500
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
Jumlah komputer yang terpelhara Dinsos 6 jenis 16.950.000 Jumlah komputer yang terpelhara Dinsos 22.950.000
C Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.730.000 37.730.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realsasi SKPD
Dinsos 10 Dokumen 6.150.000 Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realsasi SKPD
Dinsos 6.150.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia
Dinsos 10 Dokumen 10.005.000 Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia
Dinsos 10.005.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia
Dinsos 10 Dokumen 5.250.000 Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia
Dinsos 5.250.000
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia
Dinsos 10 Dokumen 11.325.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia
Dinsos 16.325.000
D Perencanaan Penganggaran 12.144.000 18.244.000 1 Penyusunan RKA - DPA dan RKAP
SOPDJumlah RKA DPA serta RKAP-DPPA SOPD yang tersedia
Dinsos 10 Dokumen 7.763.000 Jumlah RKA DPA serta RKAP-DPPA SOPD yang tersedia
Dinsos 10.763.000
7 buah/3 jenis
3 Jenis/2 mobil
6 jenis
10 Dokumen
3 orang/12 bulan
12 bulan/15 Jenis
2 orang/ 12 bulan
21 buah/1 jenis
12 jenis
8 jenis
8 jenis
12 bulan/8 jenis
204 HOK
222 HOK
10 Dokumen
10 Dokumen
10 Dokumen
10 Dokumen
Hal B-15
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Strategi Dinas
Jumlah laporan renja dan renstra yang tersedia
Dinsos 10 Dokumen 4.381.000 Jumlah laporan renja dan renstra yang tersedia
Dinsos 7.481.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
507.115.500 507.115.500
BELANJA LANGSUNG 507.115.500 507.115.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
507.115.500 507.115.500
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
Disnakertrans 100% 448.603.000 Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
Disnakertrans 409.298.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia Disnakertrans 2 Jenis 4.500.000 Jumlah benda pos yang tersedia Disnakertrans 1.380.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar
Disnakertrans 12 Bulan 123.000.000 Rekening listrik, telepon dan internet yang dibayar
Disnakertrans 40.500.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberi honor
Disnakertrans 3 Orang 36.000.000 Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberi honor
Disnakertrans 36.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Disnakertrans 45 Jenis 53.177.000 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Disnakertrans 51.177.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan yang tersedia Disnakertrans 9 Jenis 41.889.000 Jumlah cetakan yang tersedia Disnakertrans 40.257.000
Jumlah penggandaan 500.000 lembar Jumlah penggandaan6 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Disnakertrans 8 jenis 6.950.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Disnakertrans 6.950.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah surat kabar yang tersedia Disnakertrans 6 jenis 4.560.000 Jumlah surat kabar yang tersedia Disnakertrans 3.120.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
Disnakertrans 450 Hok 21.020.000 Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
Disnakertrans 21.020.000
9 Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Kab. Cianjur
500 Hok 55.000.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah
Luar Kab. Cianjur
100.862.000
10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah
Kab. Cianjur 54 Hok 28.250.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah
Kab. Cianjur 33.775.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Petugas Keamanan yang diberi honor
Disnakertrans 3 orang 43.200.000 Jumlah Petugas Keamanan yang diberi honor
Disnakertrans 43.200.000
12 Penyediaan peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah alat - alat kebersihan yang layak pakai tersedia
Disnakertrans 1 Paket 7.057.000 Jumlah alat - alat kebersihan yang layak pakai tersedia
Disnakertrans 7.057.000
13 Penyediaan jasa pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor
Disnakertrans 2 Orang 24.000.000 Jumlah pengemudi yang diberi honor
Disnakertrans 24.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Disnakertrans 100% 17.950.000 Terpenuhinya peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Disnakertrans 57.255.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Jumlah komputer yang terpelihara Disnakertrans 4 Jenis 17.950.000 Jumlah komputer yang terpelihara Disnakertrans 7.385.000
10 Dokumen
9 jenis
3 jenis
450 Hok
148 HOK
88 HOK
3 orang
2 Jenis
12 Bulan
3 Orang
45 Jenis
10 jenis
33.828 lembar
100%
1 Paket
2 Orang
100%
3 Jenis (Service Komputer, Printer,
Laptop)
Hal B-16
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan Komputer yang dibutuhkan
Disnakertrans - - Jumlah pengadaan Komputer yang dibutuhkan
Disnakertrans 42.500.000
3 Pengadaan Mebeulair Jumlah Pengadaan mebeulair yang dibutuhkan
Disnakertrans - - Jumlah Pengadaan mebeulair yang dibutuhkan
Disnakertrans 7.370.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Disnakertrans 100% 27.302.000 Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Disnakertrans 27.302.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhitas realisasi SKPD yang tersedia
Disnakertrans 1 dokumen 9.001.000 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhitas realisasi SKPD yang tersedia
Disnakertrans 9.001.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan semesteran yang tersedia
Disnakertrans 1 dokumen 6.200.000 Jumlah laporan semesteran yang tersedia
Disnakertrans 6.200.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia
Disnakertrans 1 dokumen 4.953.000 Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersedia
Disnakertrans 4.953.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia
Disnakertrans 1 dokumen 7.148.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersedia
Disnakertrans 7.148.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya perencanaan dan penganggaran
Disnakertrans 100% 13.260.500 Terlaksananya perencanaan dan penganggaran
Disnakertrans 13.260.500
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Jumlah Dokumen Renja yang tersedia
Disnakertrans 2 dokumen 3.832.500 Jumlah Dokumen Renja yang tersedia
Disnakertrans 3.832.500
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Jumlah RKA-DPA yang tersedia Disnakertrans 4 dokumen 9.428.000 Jumlah RKA-DPA yang tersedia Disnakertrans 9.428.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.964.748.000 6.066.148.000 BELANJA LANGSUNG 4.964.748.000 6.066.148.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
4.964.748.000 6.066.148.000
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.119.863.000 3.579.263.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dokumen yang menggunakan materai
DLH 800 dok 3.600.000 Dokumen yang menggunakan materai
DLH 3.600.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Menunjang peningkatan kelancaran tugas
DLH 12 bln 160.560.000 Menunjang peningkatan kelancaran tugas
DLH 172.560.000
3 Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
DLH unit 38.250.000 DLH 38.250.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terciptanya lingkungan yang bersih
DLH 11 Kec wilayah pelayanan
2.577.000.000 Terciptanya lingkungan yang bersih
DLH 3.041.400.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor DLH 1 pkt 42.632.000 Terpenuhinya alat tulis kantor DLH 42.632.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTerfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas
DLH 2 pkt 27.280.000 Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas
DLH 27.280.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas
DLH 6 jenis 5.650.000 Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan tugas
DLH 5.650.000
1 dokumen
100%
2 dokumen
4 dokumen
2 buah kuersi tunggu untuk pelayanan ketenagakerjaan
100%
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
4 Jenis (2 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit
Printer, 1 unit
6 jenis
800 dok
12 bln
unit
11 Kec wilayah pelayanan
1 pkt2 pkt
Hal B-17
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bertambahnya wawasan pegawai DLH
DLH 8 jenis 5.000.000 Bertambahnya wawasan pegawai DLH
DLH 5.000.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan rapat
DLH 460 box 8.000.000 Terfasilitasinya pegawai yang melaksanakan rapat
DLH 8.000.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DLH 11 org 50.056.000 Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DLH 66.056.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
DLH 11 org 35.085.000 Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
DLH 35.085.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Terkendalinya keamanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
DLH 11 org 132.000.000 Terkendalinya keamanan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
DLH 98.400.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Terciptanya kebersihan kantor DLH 1 pkt 10.750.000 Terciptanya kebersihan kantor DLH 10.750.000
14 Penyediaan jasa Pengemudi Terpenuhinya pengemudi yang bekerja sesuai prosedur
DLH 2 org 24.000.000 Terpenuhinya pengemudi yang bekerja sesuai prosedur
DLH 24.600.000
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.771.635.000 2.413.635.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
DLH 3 jenis 1.758.635.000 Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
DLH 2.400.635.000
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya AC dan mesin Tik DLH 6 unit 6.500.000 Terpeliharanya AC dan mesin Tik DLH 6.500.000
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer
Terpeliharanya Komputer, Printer dan Laptop
DLH 9 unit 6.500.000 Terpeliharanya Komputer, Printer dan Laptop
DLH 6.500.000
C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
63.000.000 63.000.000
1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan
DLH 210 stel 63.000.000 Tersedianya pakaian kerja lapangan
DLH 63.000.000
D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.625.000 5.625.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Bahan evaluasi dan penganggaran DLH 1 dok 1.125.000 Bahan evaluasi dan penganggaran DLH 1.125.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Bahan evaluasi laporan pelaksanaan penganggaran
DLH 2 dok 2.125.000 Bahan evaluasi laporan pelaksanaan penganggaran
DLH 2.125.000
3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Bahan evaluasi pelaporn keuangan dan penganggaran
DLH 1 dok 1.000.000 Bahan evaluasi pelaporn keuangan dan penganggaran
DLH 1.000.000
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Bahan evaluasi penganggaran DLH 1 dok 1.375.000 Bahan evaluasi penganggaran DLH 1.375.000
E PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
4.625.000 4.625.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Bahan perencanaan penyusunan program kegiatan
DLH 1 dok 1.750.000 Bahan perencanaan penyusunan program kegiatan
DLH 1.750.000
1 pkt
2 org
3 jenis
6 unit
8 jenis
460 box
11 org
11 org
11 org
1 dok
1 dok
2 dok
1 dok
1 dok
9 unit
210 stel
Hal B-18
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP DPPA SKPD
Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan
DLH 4 dok 2.875.000 Tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran tahun berjalan
DLH 2.875.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
894.485.000 894.485.000
BELANJA LANGSUNG 894.485.000 894.485.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
894.485.000 894.485.000
A Program Pelayanan Administrasi perkantoran
474.430.000 487.765.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya prangko, material dan benda pos lainnya
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
150 Materai Rp. 6000, dan 100
Materai Rp. 3000
1.200.000 tersedianya prangko, material dan benda pos lainnya
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
1.200.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
rekening listrik dan telepon yang dibayar
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
2 Rekening (1 Rekening listrik dan 1 Rekening telepon dinas
136.200.000 rekening listrik dan telepon yang dibayar
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
136.200.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
jumlah petugas lkeberesihan yang diberi honor
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
3 orang 36.000.000 jumlah petugas lkeberesihan yang diberi honor
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
36.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
12 paket 91.751.000 jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
104.589.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedianya
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
6 jenis dan 21 lembar / 32 buku
17.022.000 jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedianya
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
25.041.000
6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
rekening listrik dan telepon yang dibayar
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
2 Rekening (1 Rekening listrik dan 1 Rekening telepon dinas
5.000.000 rekening listrik dan telepon yang dibayar
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
5.000.000
7 Penyediaan Bacaan dan Peraturan Undang - Undang
jumlah surat kabar Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
4 jenis surat kabar 4.800.000 jumlah surat kabar Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
4.800.000
4 dok
3 orang
12 paket
6 jenis dan 21 lembar / 32 buku
2 Rekening (1 Rekening listrik dan 1 Rekening
telepon dinas
4 jenis surat kabar
150 Materai Rp. 6000, dan 100 Materai Rp.
3000
2 Rekening (1 Rekening listrik dan 1 Rekening
telepon dinas
Hal B-19
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
8 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/koordinasi
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
15 orang 50.477.000 jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/koordinasi
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
51.380.000
9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/koordinasi
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
36 orang 24.880.000 jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi/koordinasi
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
16.455.000
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
jumlah tenaga keamanan yang diberi honor
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
6 orang 86.400.000 jumlah tenaga keamanan yang diberi honor
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
86.400.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
jumlah peralatan yang tersedia Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
17 jenis 7.500.000 jumlah peralatan yang tersedia Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
7.500.000
12 Penyediaan Jasa Pengemudi jumlah pengemudi yang diberikan honor
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
1 orang 13.200.000 jumlah pengemudi yang diberikan honor
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
13.200.000
B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Apratur
413.250.000 393.145.000
1 Pengadaan Komputer tersedianya peralatan kantor yang memadai antara lain : komputer PC dan printer
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
6 unit PC All in one
314.350.000 tersedianya peralatan kantor yang memadai antara lain : komputer PC dan printer
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
298.595.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
jumlah mobil operasional pelayanan yang dipelihara
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
1 unit 33.800.000 jumlah mobil operasional pelayanan yang dipelihara
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
39.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/berkala komputer
jumlah komputer yang dipelihara Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
25 unit komputer dan laptop, 3 unit
server, 27 unit printer epson, 8
unit printer LQ, 1 program aplikasi SIAK, 1 program
aplikasi akte capil
55.500.000 jumlah komputer yang dipelihara Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
48.250.000
36 orang
6 orang
17 jenis
1 orang
15 orang
6 unit PC All in one
1 unit
25 unit komputer dan laptop, 3 unit server,
27 unit printer epson, 8 unit printer LQ, 1
program aplikasi SIAK, 1 program aplikasi akte
capil
Hal B-20
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor
jumlah peralatan kantor yang dipelihara
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
20 unit AC, 1 unit mesin potong
rumput dan 2 unit mesin Tik
9.600.000 jumlah peralatan kantor yang dipelihara
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
7.300.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.950.000 5.440.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
tersusunya laporan SKPD Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
6 buku 700.000 tersusunya laporan SKPD Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
700.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
tersusunya laporan keuangan semesteran
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
6 buku 750.000 tersusunya laporan keuangan semesteran
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
1.680.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
tersusunya laporan realisasi anggaran
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
6 buku 750.000 tersusunya laporan realisasi anggaran
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
750.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
tersusunya laporan realisasi anggaran akhir tahun
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
1 dokumen 750.000 tersusunya laporan realisasi anggaran akhir tahun
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
2.310.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
3.855.000 8.135.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
tersusunya renja dan renstra tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJM
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
2 dokumen 1.010.000 tersusunya renja dan renstra tahun 2016-2021 yang mengacu pada RPJM
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
1.010.000
2 Penyusunan RKA-DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD
tersedianya 1.RKA 2.DPA 3.RKAP 4.DPPA
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
4 dokumen 2.845.000 tersedianya 1.RKA 2.DPA 3.RKAP 4.DPPA
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil
Kab.Cianjur
7.125.000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
583.948.000 742.417.550
BELANJA LANGSUNG 583.948.000 742.417.550
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
583.948.000 742.417.550
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
523.478.000 423.447.550
2 dokumen
4 dokumen
6 buku
6 buku
6 buku
1 dokumen
20 unit AC, 1 unit mesin potong rumput dan 2 unit mesin Tik
Hal B-21
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia: 300 materai
Kabupaten Cianjur
300 materai 1.500.000 Jumlah materai yang tersedia: 300 materai
Kabupaten Cianjur
1.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening listrik, telepon, air dan internet yang dibayar: 60 rekening
Kabupaten Cianjur
60 rekening 130.600.000 Rekening listrik, telepon, air dan internet yang dibayar: 60 rekening
Kabupaten Cianjur
81.600.000
Penambahan daya listrik: 1 paket
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
2 orang 24.000.000 Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
24.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah jasa service printer, komputer, ac, laptop dan mesin fotocopy
Kabupaten Cianjur
6 jenis 12.400.000 Jumlah jasa service ac, sound system dan mesin fotocopy
Kabupaten Cianjur
7.800.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kabupaten Cianjur
33 jenis 44.257.000 Tersedianya alat tulis kantor Kabupaten Cianjur
43.922.550
Tersedianya ATK sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Cianjur
24 jenis Tersedianya ATK sekretariat Pokjanal Posyandu Kabupaten Cianjur
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan berupa: kop surat, sppd, kartu kendali, kartu disposisi, kwitansi, amplop, fotocopy dan penjilidan
Kabupaten Cianjur
13 jenis 29.220.000 Tersedianya barang cetakan berupa: kop surat, sppd, kartu kendali, kartu disposisi, kwitansi, amplop, fotocopy dan penjilidan
Kabupaten Cianjur
27.605.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik dan penerangan
Kabupaten Cianjur
10 jenis 8.310.000 Tersedianya alat listrik dan penerangan
Kabupaten Cianjur
8.310.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya surat kabar Kabupaten Cianjur
84 exp 5.000.000 Tersedianya surat kabar Kabupaten Cianjur
5.000.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan minuman yang disajikan untuk peserta rapat-rapat
Kabupaten Cianjur
741 orang 19.800.000 Makanan dan minuman yang disajikan untuk peserta rapat-rapat
Kabupaten Cianjur
46.632.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas luar daerah
2 daerah 117.166.000 Jumlah perjalanan dinas luar daerah
64.958.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten Cianjur
41 kali 77.365.000 Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten Cianjur
39.060.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah tenaga pengamanan yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
2 orang 26.400.000 Jumlah tenaga pengamanan yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
45.600.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Tersedianya alat-alat kebersihan Kabupaten Cianjur
12 jenis 3.460.000 Tersedianya alat-alat kebersihan Kabupaten Cianjur
3.460.000
14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah pengemudi yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
2 orang 24.000.000 Jumlah pengemudi yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
24.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56.200.000 314.700.000
1 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi
Jumlah alat komunikasi dan wireless yang tersedia
Kabupaten Cianjur
38.500.000
2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas roda dua Kabupaten Cianjur
120.000.000
3 Pengadaan Komputer Jumlah personal komputer dan printer yang tersedia
Kabupaten Cianjur
70.000.000
300 materai
60 rekening
2 orang
12 unit
4 unit
13 unit
1177
2 daerah
4 orang
12 jenis
2 orang
3 jenis
33 jenis
25 jenis
13 jenis
10 jenis
84 exp
Hal B-22
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
4 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga
Jumlah tabung gas yang diisi Kabupaten Cianjur
4 kali 5.700.000 Jumlah tabung gas yang diisi Kabupaten Cianjur
700.000
Jam dinding 10 unit5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung KantorGedung kantor yang terpelihara Kabupaten
Cianjur1 unit 49.000.000 Gedung kantor yang terpelihara Kabupaten
Cianjur 60.000.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Cianjur
2 unit 1.500.000 Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor
Kabupaten Cianjur
25.500.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.380.000 1.380.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya data realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Cianjur
1 dokumen 560.000 Tersedianya data realisasi kinerja SKPD
Kabupaten Cianjur
560.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya data laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
1 dokumen 410.000 Tersedianya data laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
410.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Cianjur
1 dokumen 410.000 Tersedianya data laporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Cianjur
410.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
2.890.000 2.890.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Tersedianya Renja dan Renstra SKPD
Kabupaten Cianjur
1 dokumen 560.000 Tersedianya Renja dan Renstra SKPD
Kabupaten Cianjur
560.000
2 Penyusunan RKA/DPA SOPD dan RKAP/DPPA SOPD
Tersedianya RKA, DPA, RKAD, DPPA
Kabupaten Cianjur
4 dokumen 2.330.000 Tersedianya RKA, DPA, RKAD, DPPA
Kabupaten Cianjur
2.330.000
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
888.223.900 934.143.900
BELANJA LANGSUNG 888.223.900 934.143.900
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
888.223.900 934.143.900
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
662.751.900 708.671.900
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur
900 Buah 4.200.000 Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur
4.200.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening listrik, telepon, air dan internet yang terbayarkan
Kabupaten Cianjur
12 Bulan 66.000.000 Rekening listrik, telepon, air dan internet yang terbayarkan
Kabupaten Cianjur
46.800.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara
Kabupaten Cianjur
6 Unit 18.000.000 Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara
Kabupaten Cianjur
18.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tenaga jasa kebersihan yang dibayar
Kabupaten Cianjur
8 Orang 99.000.000 Tenaga jasa kebersihan yang dibayar
Kabupaten Cianjur
99.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Kabupaten Cianjur
44 Jenis 40.493.500 Jumlah ATK yang tersedia Kabupaten Cianjur
59.693.500
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Cianjur
8 Jenis 22.500.000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kabupaten Cianjur
73.700.000
4 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
4 kali
1 unit
44 Jenis
8 Jenis
900 Buah
12 Bulan
6 Unit
8 Orang
Hal B-23
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang tersedia
Kabupaten Cianjur
4 Jenis 4.518.000 Jumlah alat listrik dan penerangan kantor yang tersedia
Kabupaten Cianjur
4.518.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Surat Kabar Kabupaten Cianjur
720 Exemplar 5.000.000 Tersedianya Surat Kabar Kabupaten Cianjur
5.000.000
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Cianjur
17 Orang 126.830.000 Jumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kabupaten Cianjur
126.830.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
Jumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kabupaten Cianjur
47 Orang 127.214.400 Jumlah Pegawai yang dapat melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kabupaten Cianjur
121.934.400
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah tenaga pengamanan kantor yang dibayar
Kabupaten Cianjur
4 Orang 48.000.000 Jumlah tenaga pengamanan kantor yang dibayar
Kabupaten Cianjur
48.000.000
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia
Kabupaten Cianjur
15 Jenis 4.996.000 Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia
Kabupaten Cianjur
4.996.000
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi kantor yang dibayar
Kabupaten Cianjur
8 Orang 96.000.000 Jumlah Tenaga Pengemudi kantor yang dibayar
Kabupaten Cianjur
96.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
146.580.000 146.580.000
1 Pengadaan Alat-alat rumah tangga Tersedianya pengisian tabung gas 15 Kg
Kabupaten Cianjur
24 Kali 4.080.000 Tersedianya pengisian tabung gas 15 Kg
Kabupaten Cianjur
4.080.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara
Kabupaten Cianjur
5 Unit 117.500.000 Jumlah kendaraan roda 4 (empat) yang dipelihara
Kabupaten Cianjur
117.500.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi
Kabupaten Cianjur
1 Paket 25.000.000 Terpeliharanya alat-alat studio dan komunikasi
Kabupaten Cianjur
25.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.692.000 32.692.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Data Capaian Kinerja SKPD
Kabupaten Cianjur
2 Dokumen 5.375.000 Tersedianya Data Capaian Kinerja SKPD
Kabupaten Cianjur
5.375.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Kabupaten Cianjur
2 Dokumen 8.017.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD
Kabupaten Cianjur
8.017.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kabupaten Cianjur
2 Dokumen 14.025.000 Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kabupaten Cianjur
14.025.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan akhir tahun keuangan
Kabupaten Cianjur
1 Dokumen 5.275.000 Jumlah laporan akhir tahun keuangan
Kabupaten Cianjur
5.275.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
46.200.000 46.200.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Tersedianya dokumen rencana strategis 5 tahun ke depan dan satu tahunan
Kabupaten Cianjur
2 Dokumen 24.600.000 Tersedianya dokumen rencana strategis 5 tahun ke depan dan satu tahunan
Kabupaten Cianjur
24.600.000
2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SKPD
Tersedianya RKA-DPA dan RKAP dan DPPA Perubahan
Kabupaten Cianjur
4 Dokumen 21.600.000 Tersedianya RKA-DPA dan RKAP dan DPPA Perubahan
Kabupaten Cianjur
21.600.000
4 Jenis
720 Exemplar
17 Orang
47 Orang
2 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
4 Dokumen
5 Unit
1 Paket
2 Dokumen
2 Dokumen
4 Orang
15 Jenis
8 Orang
24 Kali
Hal B-24
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
DINAS PERHUBUNGAN 5.979.456.900 6.609.482.200 BELANJA LANGSUNG 5.979.456.900 6.609.482.200
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
5.979.456.900 6.609.482.200
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Cianjur 16 kegiatan 5.581.953.150 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Kab. Cianjur 6.244.581.450
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia Kab. Cianjur 410 lembar 1.890.000 Jumlah materai yang tersedia Kab. Cianjur 1.890.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
Jumlah rekening yang terbayar Kab. Cianjur 12 rekening 4.870.966.784 Jumlah rekening yang terbayar Kab. Cianjur 5.695.417.988
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
Kab. Cianjur 2 unit 2.500.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
Kab. Cianjur 2.500.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan dan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kab. Cianjur 13 kendaraan 8.100.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kab. Cianjur 18.100.000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor
Kab. Cianjur 9 orang 108.000.000 Jumlah petugas kebersihan yang diberi honor
Kab. Cianjur 108.000.000
6 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis yang tersedia Kab. Cianjur 45 jenis 66.332.962 Jenis alat tulis yang tersedia Kab. Cianjur 66.332.962 7 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanJenis belanja yang terlaksana Kab. Cianjur 2 Jenis 24.034.200 Jenis belanja yang terlaksana Kab. Cianjur 24.034.200
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
Jenis instalasi listrik yang tersedia Kab. Cianjur 80 buah 4.760.000 Jenis instalasi listrik yang tersedia Kab. Cianjur 4.760.000
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kab. Cianjur 5.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jenis surat kabar yang tersedia Kab. Cianjur 13 jenis 5.000.000 Jenis surat kabar yang tersedia Kab. Cianjur 5.000.000
11 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disajikan
Kab. Cianjur 580 dus/box 31.500.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan
Kab. Cianjur 31.500.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
Kab. Cianjur 69 orang 174.509.596 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
Kab. Cianjur 80.000.000
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga bantu yang tersedia Kab. Cianjur 5 orang 62.200.000 Jumlah tenaga bantu yang tersedia Kab. Cianjur 62.200.000
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
Kab. Cianjur 76 orang 112.284.608 Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
Kab. Cianjur 25.000.000
15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor
Kab. Cianjur 6 orang 79.200.000 Jumlah petugas jeamanan yang diberi honor
Kab. Cianjur 79.200.000
16 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Jenis peralatan kebersihan yang tersedia
Kab. Cianjur 9 jenis 6.675.000 Jenis peralatan kebersihan yang tersedia
Kab. Cianjur 6.675.000
17 Penyediaan jasa Pengemudi Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor
Kab. Cianjur 2 orang 24.000.000 Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor
Kab. Cianjur 24.000.000
18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik (-L)
Tersedianya instalasi jaringan listrik
Kab. Cianjur 4.971.300
9 orang
45 jenis2 Jenis
80 buah
1 Paket
13 jenis
16 kegiatan
410 lembar
5 rekening
2 unit
13 kendaraan
2 orang
1 instalasi
580 dus/box
69 orang
5 orang
76 orang
6 orang
9 jenis
Hal B-25
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kab. Cianjur 1 Kegiatan 278.250.000 Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kab. Cianjur 287.142.000
1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia
Kab. Cianjur 82.942.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kab. Cianjur 13 kendaraan 278.250.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kab. Cianjur 204.200.000
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur
Kab. Cianjur 1 Kegiatan 25.500.000 Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur
Kab. Cianjur -
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek
Kab. Cianjur 3 orang 25.500.000 Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek
Kab. Cianjur
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kab. Cianjur 4 Kegiatan 32.009.000 Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kab. Cianjur 32.009.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 1 Dokumen 8.310.000 Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 8.310.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 2 Dokumen 8.354.000 Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 8.354.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 1 Dokumen 7.170.000 Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 7.170.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 1 Dokumen 8.175.000 Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 8.175.000
E Program Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya perencanaan dan penganggaran
Kab. Cianjur 2 Kegiatan 61.744.750 Terlaksananya perencanaan dan penganggaran
Kab. Cianjur 45.749.750
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 1 Dokumen 23.574.750 Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 11.394.750
2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP - DPPA SKPD
Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 2 Dokumen 38.170.000 Jumlah dokumen yang tersedia Kab. Cianjur 34.355.000
I DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
897.674.900 1.695.481.900
BELANJA LANGSUNG 897.674.900 1.695.481.900
I PROGRAM DAN KEGIATAN (NON URUSAN)
897.674.900 1.695.481.900
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
639.838.900 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
687.078.900
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai Cianjur 100 % 990.000 Tersedianya materai Cianjur 990.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Rekening listrik yang dibayar 12 bulan 209.400.000 Rekening listrik yang dibayar 209.400.000 Rekening telepon yang dibayar 12 bulan Rekening telepon yang dibayarRekening internet yang dibayar 12 bulan Rekening internet yang dibayar
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peraltan kantor yang diperbaiki
6 unit 2.500.000 Jumlah peraltan kantor yang diperbaiki
2.500.000
1 Kegiatan
3 orang
4 Kegiatan
1 Dokumen
3 Kegiatan
40 Unit
13 kendaraan
2 Dokumen
2 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Kegiatan
1 Dokumen
100 %
12 bulan12 bulan12 bulan6 unit
Hal B-26
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
STNK kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan
12 unit 7.100.000 STNK kendaraan dinas/ operasional yang dibayarkan
6.500.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan kantor 3 orang 36.000.000 Jumlah tenaga kebersihan kantor 36.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
15 jenis 101.278.600 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
90.778.600
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan yang tersedia
11 jenis 30.460.100 Jumlah barang cetakan yang tersedia
21.460.100
Jumlah penggandaan yang tersedia 79.134 lbr Jumlah penggandaan yang tersedia
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Tersedianya lampu 40 buah 3.610.000 Tersedianya lampu 3.610.000
Tersedianya kabel 50 meter Tersedianya kabel
Tersedianya terminal kabel 10 buah Tersedianya terminal kabel
Tersedianya kabel roll 5 buah Tersedianya kabel roll
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah rak piring yang tersedia 1 buah 1.300.000 Jumlah rak piring yang tersedia 2.500.000
Jumlah sendok yang tersedia 2 lusin Jumlah sendok yang tersediaJumlah piring yang tersedia 2 lusin Jumlah piring yang tersediaJumlah cangkir yang tersedia 2 lusin Jumlah cangkir yang tersedia
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan 13 jenis 5.000.000 Tersedianya bahan bacaan 12.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah mamin rapat yang disajikan
500 org/kl 25.000.000 Jumlah mamin rapat yang disajikan
25.000.000
Jumlah mamin tamu yang disajikan
500 org/kl Jumlah mamin tamu yang disajikan
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yang melakukan perjalan dinas keluar daerah
71 orang 132.904.100 Jumlah pegawai yang melakukan perjalan dinas keluar daerah
127.134.100
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang melakukan perjalan dinas dalam daerah
66 Pegawai 62.196.100 Jumlah pegawai yang melakukan perjalan dinas dalam daerah
125.206.100
14 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor
2 orang 18.000.000 Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor
18.000.000
15 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
12 jenis 4.100.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
6.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur
43.500.000 Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
930.277.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Kendaraan dinas/operasional yang tersedia (roda empat)
264.000.000
Kendaraan dinas/operasional yang tersedia (roda dua)
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Perlengkapan kantor yang tersedia (meja, kursi, lemari, dll)
72.770.000
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Peralatan kantor yang tersedia (komputer, printer, runing text)
332.007.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa servis kendaraan roda 4 1 unit 43.500.000 Jasa servis kendaraan roda 4 43.500.000
5 buah
1 buah
2 lusin2 lusin2 lusin13 jenis
15 jenis
11 jenis
79.134 lbr
40 buah
50 meter
10 buah
12 unit
3 orang
1 unit
1 unit
3 unit
500 org/kl
500 org/kl
71 orang
71 Pegawai
2 orang
12 jenis
Hal B-27
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
Jasa servis kendaraan roda 2 1 unit Jasa servis kendaraan roda 2Suku cadang kendaraan roda 4 1 unit Suku cadang kendaraan roda 4Suku cadang kendaraan roda 2 1 unit Suku cadang kendaraan roda 2Tersedianya bahan bakar 1 unit Tersedianya bahan bakar
5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Gedung kantor tempat kerja yang layak.
218.000.000
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
68.000.000 Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
-
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis
8 orang 68.000.000 Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
82.095.000 Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37.625.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi
2 dok 32.370.000 Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi
11.670.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya data laporan keuangan semesteran
2 dok 19.440.000 Tersedianya data laporan keuangan semesteran
10.920.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya data keuangan realisasi anggaran
1 dok 13.960.000 Tersedianya data keuangan realisasi anggaran
6.530.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya data keuangan akhir tahun
1 dok 16.325.000 Tersedianya data keuangan akhir tahun
8.505.000
E Program Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya perencanaan dan penganggaran
64.241.000 Terlaksananya perencanaan dan penganggaran
40.501.000
1 Penyusunan Renja dan Resta SKPD Tersedianya renstra dan renja 2 dok 23.590.000 Tersedianya renstra dan renja 12.090.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD
Tersedianya RKA-DPA SOPD 2 dok 40.651.000 Tersedianya RKA-DPA SOPD 28.411.000
Tersedianya RKAP-DPPA SOPD 2 dok Tersedianya RKAP-DPPA SOPD
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.191.546.400 1.191.546.400
BELANJA LANGSUNG 1.191.546.400 1.191.546.400
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
1.191.546.400 1.191.546.400
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
KANTOR DISKOPERDAG
IN
100% 1.116.201.400 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
KANTOR DISKOPERDAG
IN
1.080.201.400
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
Diskoperdagin 100 buah 900.000 Jumlah Materai Rp. 6.000 dan Rp. 3.000
Diskoperdagin 900.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening Telepon, Air dan Listrik Diskoperdagin 3 rekening 114.720.000 Rekening Telepon, Air dan Listrik Diskoperdagin 72.760.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Petugas Jasa Kebersihan Diskoperdagin 9 orang 103.298.250 Petugas Jasa Kebersihan Diskoperdagin 103.298.250
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer
Diskoperdagin 3 item 10.000.000 Perbaikan Laptop, Komputer dan Printer
Diskoperdagin 10.000.000
1 unit1 unit1 unit1 unit1 paket
2 dok
2 dok
2 dok
1 dok
1 dok
2 dok
2 dok
100%
100 buah
3 rekening
9 orang
3 item
Hal B-28
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor yang disediakan Diskoperdagin 19 item 94.963.100 Alat Tulis Kantor yang disediakan Diskoperdagin 94.963.100
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Diskoperdagin 11 item 17.530.000 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Diskoperdagin 23.162.500
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
Diskoperdagin 4 item 3.800.000 Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor
Diskoperdagin 3.800.000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan
Diskoperdagin 5 item 1.796.550 Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan
Diskoperdagin 2.124.050
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Langganan Surat Kabar Diskoperdagin 2 jenis 5.000.000 Langganan Surat Kabar Diskoperdagin 5.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Diskoperdagin 3 jenis 26.757.000 Tersedianya makanan dan minuman
Diskoperdagin 26.757.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Tujuan Rakor dan Konsultasi Luar Daerah
Diskoperdagin 3 wilayah 90.700.000 Tujuan Rakor dan Konsultasi Luar Daerah
Diskoperdagin 90.700.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Lingkup Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah
Diskoperdagin 13 kecamatan 88.000.000 Lingkup Rakor dan Konsultasi Dalam Daerah
Diskoperdagin 88.000.000
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Petugas Retribusi Diskoperdagin 60 orang 432.098.250 Petugas Retribusi Diskoperdagin 432.098.250
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Petugas Jasa Pengamanan Kantor Diskoperdagin 8 orang 91.298.250 Petugas Jasa Pengamanan Kantor Diskoperdagin 91.298.250
15 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia
Diskoperdagin 16 jenis 11.241.750 Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia
Diskoperdagin 11.241.750
16 Penyediaan Jasa Pengemudi Petugas Jasa Pengemudi Diskoperdagin 2 orang 24.098.250 Petugas Jasa Pengemudi Diskoperdagin 24.098.250
B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
KANTOR DISKOPERDAG
IN
100% 59.300.000 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur
KANTOR DISKOPERDAG
IN
95.300.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Perlengkapan Tersedia Diskoperdagin 1 paket 29.300.000 Perlengkapan Tersedia Diskoperdagin 55.300.000
2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara
Diskoperdagin 1 gedung 30.000.000 Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara
Diskoperdagin 40.000.000
C. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
KANTOR DISKOPERDAG
IN
100% 3.085.000 Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan
KANTOR DISKOPERDAG
IN
3.085.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan LKPJ 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Diskoperdagin 2 dokumen 1.215.000 Tersedianya Laporan LKPJ 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Diskoperdagin 1.215.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Diskoperdagin 2 dokumen 385.000 Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Diskoperdagin 385.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya Dokumen Laporan Prognosis Keuangan
Diskoperdagin 1 dokumen 495.000 Tersedianya Dokumen Laporan Prognosis Keuangan
Diskoperdagin 495.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Diskoperdagin 1 dokumen 990.000 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Diskoperdagin 990.000
2 orang
100%
5 item
1 gedung
3 jenis
3 wilayah
13 kecamatan
60 orang
8 orang
16 jenis
19 item
9 item
4 item
5 item
2 jenis
100%
2 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Hal B-29
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
D. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Sesuai Kebutuhan
KANTOR DISKOPERDAG
IN
100% 12.960.000 Terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Sesuai Kebutuhan
KANTOR DISKOPERDAG
IN
12.960.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Tersedianya dokumen Renja Diskoperdagin 1 dokumen 6.480.000 Tersedianya dokumen Renja Diskoperdagin 6.480.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
RKA-RKAP-DPA-DPPA Diskoperdagin 4 dokumen 6.480.000 RKA-RKAP-DPA-DPPA Diskoperdagin 6.480.000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
542.075.000 703.343.000
BELANJA LANGSUNG 542.075.000 703.343.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
542.075.000 703.343.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
14 Keg 407.728.000 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
445.446.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kec. Cianjur 2 Jenis 7.500.000 Jumlah Benda Pos yang tersedia Kec. Cianjur 7.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening yang dibayar Kec. Cianjur 4 Rek 49.200.000 Jumlah Rekening yang dibayar Kec. Cianjur 36.955.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan yang dibayar PKB setiap tahunnya
Kec. Cianjur 6 Unit 3.000.000 Jumlah Kendaraan yang dibayar PKB setiap tahunnya
Kec. Cianjur 26.400.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor yang diberi honor
Kec. Cianjur 2 Orang 26.400.000 Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor yang diberi honor
Kec. Cianjur 36.068.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis yang tersedia Kec. Cianjur 37 Jenis 36.068.000 Jumlah Alat Tulis yang tersedia Kec. Cianjur 36.068.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibeli
Kec. Cianjur 17 Jenis 54.570.000 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang dibeli
Kec. Cianjur 47.835.000
7 Penyediaan Komponen Istalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli
Kec. Cianjur 4 Jenis 3.200.000 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli
Kec. Cianjur 3.200.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah surat kabar yang tersedia Kec. Cianjur 5 Jenis 5.000.000 Jumlah surat kabar yang tersedia Kec. Cianjur 5.000.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan Minuman yang disajikan untuk rapat
Kec. Cianjur 30 Orang 6.000.000 Makanan dan Minuman yang disajikan untuk rapat
Kec. Cianjur 128.455.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah
Bandung & Jakarta
30 Orang 121.770.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Luar Daerah
Bandung & Jakarta
33.365.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah
Kec. Cianjur 30 Orang 36.820.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Dalam Daerah
Kec. Cianjur 28.800.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Tenaga Jasa Keamanan Kantor yang diberi honor
Kec. Cianjur 2 Orang 28.800.000 Jumlah Tenaga Jasa Keamanan Kantor yang diberi honor
Kec. Cianjur 3.000.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia
Kec. Cianjur 12 Jenis 3.000.000 Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia
Kec. Cianjur 26.400.000
100%
1 dokumen
4 dokumen
4 Rek
6 Unit
2 Orang
37 Jenis
17 Jenis
4 Jenis
14 Keg
2 Jenis
5 Jenis
30 Orang
30 Orang
30 Orang
2 Orang
12 Jenis
Hal B-30
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
14 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi yang diberi honor
Kec. Cianjur 2 Orang 26.400.000 Jumlah Tenaga Jasa Pengemudi yang diberi honor
Kec. Cianjur 26.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
116.800.000 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
240.350.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli
- - - Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli
Kec. Cianjur 180.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Tempat Kerja
Jumlah Gedung yang dipelihara - - - Jumlah Gedung yang dipelihara Kec. Cianjur 52.500.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara
Kec. Cianjur 2 Unit 62.000.000 Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara
Kec. Cianjur 4.800.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Tersedinya Peralatan Elektronik Komputer dan Printer yang optimal untuk digunakan
Kec. Cianjur 9 Unit 4.800.000 Tersedinya Peralatan Elektronik Komputer dan Printer yang optimal untuk digunakan
Kec. Cianjur -
5 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
- Kec. Cianjur 1 Unit 50.000.000 - - 3.050.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Keg 9.150.000 Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.150.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Data Capaian Kinerja SKPD Kec. Cianjur 1 Dok 3.050.000 Data Capaian Kinerja SKPD Kec. Cianjur 3.050.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Kec. Cianjur 2 Dok 3.050.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Kec. Cianjur 3.050.000
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Kec. Cianjur 1 Dok 3.050.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Kec. Cianjur 3.050.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
Capaian Perencanaan dan Penganggaran
2 Keg 8.397.000 Capaian Perencanaan dan Penganggaran
8.397.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Rencana Kerja Kec. Cianjur 1 Dok 3.050.000 Rencana Kerja Kec. Cianjur 3.050.000
2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD
RKA, DPA, RKAP, DPPA Kec. Cianjur 1 Dok 5.347.000 RKA, DPA, RKAP, DPPA Kec. Cianjur 5.347.000
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
1.642.301.000 1.642.301.000
BELANJA LANGSUNG 1.642.301.000 1.642.301.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
1.642.301.000,0 1.642.301.000,0
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.414.926.000,00 1.416.281.000,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Untuk Operasional Kantor
Kantor Dinas dan UPTD
450 Lembar 2.100.000,00 Jumlah Materai yang tersedia untuk Operasional Kantor
Kantor Dinas dan UPTD
2.100.000,00
9 Unit
-
4 Keg
1 Dok
2 Dok
2 Orang
8 Ruangan
8 Ruangan
2 Unit
1 Dok
2 Keg
1 Dok
1 Dok
450 Lembar
Hal B-31
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Listrik, Air dan Komunikasi
Kantor Dinas dan UPTD
18 Rekening Listrik, 10
Rekening Internet, 5 Rekening
Sumber Daya Air, 6 Rekening
Telepon
211.800.000,00 Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air Bersih dan Internet
Kantor Dinas dan UPTD
256.119.000,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang diberi Honor
Kantor Dinas dan UPTD
32 Orang 343.200.000,00 Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang diberi Honor
Kantor Dinas dan UPTD
343.200.000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
8 Paket 52.209.000,00 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
52.209.000,00
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Berkas Penggandaan untuk Kantor Dinas dan UPTD
Kantor Dinas dan UPTD
8 Paket 53.933.000,00 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
52.883.000,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan untuk kantor Dinas dan UPTD yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
8 Paket 22.230.000,00 Jumlah Alat Listrik dan Penerangan yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
22.230.000,00
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya Sumber Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kantor Dinas dan UPTD
4 Surat Kabar ; 3 Majalah
4.800.000,00 Jumlah Surat kabar dan Majalah yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
4.956.000,00
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman jamuan rapat
Kantor Dinas dan UPTD
4044 dus 102.600.000,00 Jumlah Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
102.600.000,00
9 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah Petugas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi
Kantor Dinas dan UPTD
35 Orang 200.440.000,00 Jumlah Pegawai yang melaksana Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kantor Dinas dan UPTD
181.620.000,00
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Petugas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi
Kantor Dinas dan UPTD
35 Orang 210.140.000,00 Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi dan Kosultasi dalam daerah
Kantor Dinas dan UPTD
186.890.000,00
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah jasa pengamanan kantor yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
12 Orang 158.400.000,00 Jumlah Tenaga pengamanan kantor yang diberi Honor
Kantor Dinas dan UPTD
158.400.000,00
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
8 Paket 26.674.000,00 Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia
Kantor Dinas dan UPTD
26.674.000,00
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Kantor Untuk Esselon II dan III
Kantor Dinas dan UPTD
2 Orang 26.400.000,00 Jumlah Jasa Pengemudi Kantor Yang diberi Honor
Kantor Dinas dan UPTD
26.400.000,00
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
120.360.000,00 123.760.000,00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
Kantor Dinas dan UPTD
2 Unit 42.660.000,00 Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
Kantor Dinas dan UPTD
42.660.000,00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Yang Dipelihara
Kantor Dinas dan UPTD
6 Unit 61.350.000,00 Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Yang Dipelihara
Kantor Dinas dan UPTD
64.750.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara
Kantor Dinas dan UPTD
12 Unit 16.350.000,00 Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara
Kantor Dinas dan UPTD
16.350.000,00
8 Paket
8 Paket
8 Paket
4 Surat Kabar ; 3 Majalah
4044 dus
55 Paket
18 Rekening Listrik, 6 rekening telepon, 5
rekening air bersih dan 10 rekening internet
32 Orang
6 Unit
12 Unit
216 Paket
12 Orang
8 Paket
2 Orang
2 Unit
Hal B-32
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
47.250.000,00 42.495.000,00
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Petugas Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kantor Dinas dan UPTD
5 Orang 47.250.000,00 Jumlah Petugas Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kantor Dinas dan UPTD
42.495.000,00
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28.530.000,00 28.530.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Yang disusun
Kantor Dinas 3 Dokumen 14.525.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Dinas Yang disusun
Kantor Dinas 14.525.000,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Disusun
Kantor Dinas 2 Laporan 5.525.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Yang Disusun
Kantor Dinas 5.525.000,00
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kantor Dinas 1 Laporan 3.255.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Yang Disusun
Kantor Dinas 3.255.000,00
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kantor Dinas 1 Laporan 5.225.000,00 Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kantor Dinas 5.225.000,00
E Program Perencanaan dan Penganggaran
Kantor Dinas 31.235.000,00 Kantor Dinas 31.235.000,00
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas
Kantor Dinas 2 Dokumen 11.490.000,00 Jumlah Dokumen Rencana Kerja yang disusun
Kantor Dinas 11.490.000,00
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD
Tersusunnya Dokumen Penggangaran Tahunan Dinas
Kantor Dinas 4 Dokumen 19.745.000,00 Jumlah Dokumen Penganggaran yang disusun
Kantor Dinas 19.745.000,00
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
881.380.000 1.425.957.900
BELANJA LANGSUNG 881.380.000 1.425.957.900
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
881.380.000 1.425.957.900
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
708.230.000 871.033.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur
100 buah 900.000 Jumlah materai yang tersedia Kabupaten Cianjur
900.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang terbayar Kabupaten Cianjur
12 bulan 43.200.000 Jumlah rekening yang terbayar Kabupaten Cianjur
43.200.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kabupaten Cianjur
2 unit 2.300.000 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara
Kabupaten Cianjur
2.300.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga Petugas Kebersihan yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
2 orang 24.000.000 Jumlah tenaga Petugas Kebersihan yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
27.000.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
Kabupaten Cianjur
44 jenis 50.600.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
Kabupaten Cianjur
50.600.000
4 Dokumen
2 Laporan
1 Dokumen Anggaran
1 paket dokumen
5 Orang
2 Dokumen
4 Dokumen
44 jenis
100 buah
12 bulan
2 unit
3 orang
Hal B-33
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis yang tersedia Kabupaten Cianjur
1 paket 102.294.500 Jumlah alat tulis yang tersedia Kabupaten Cianjur
102.294.500
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Kabupaten Cianjur
12 jenis 30.427.000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Kabupaten Cianjur
30.427.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia
Kabupaten Cianjur
65 eksemplar 5.000.000 Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia
Kabupaten Cianjur
5.000.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman yang disajikan
Kabupaten Cianjur
480 box 19.800.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan
Kabupaten Cianjur
19.800.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
Prop Jawa Barat, DKI Jakarta, Malaysia
50 laporan 155.187.500 Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah
Prop Jawa Barat, DKI Jakarta, Malaysia
230.187.500
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Jumlah Pemungut Retribusi yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
15 orang 181.380.000 Jumlah Pemungut Retribusi, operator komputer & caraka yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
181.380.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
Kabupaten Cianjur
40 laporan 41.085.000 Jumlah laporan yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah
Kabupaten Cianjur
122.888.000
13 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor Jumlah Petugas tenaga Pengaman yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
2 orang 24.000.000 Jumlah Petugas tenaga Pengaman yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
27.000.000
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
Kabupaten Cianjur
1 paket 4.056.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara
Kabupaten Cianjur
4.056.000
15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
2 orang 24.000.000 Jumlah tenaga pengemudi yang diberi honor
Kabupaten Cianjur
24.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
130.000.000 495.249.900
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Kabupaten Cianjur
1 unit 130.000.000 Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Kabupaten Cianjur
330.000.000
2 Pengadaan Komputer Jumlah komputer yang dibeli Kabupaten Cianjur
28.000.000
3 Pengadaan Alat-alat Kantor Jumlah peralatan kantor yang dibeli
Kabupaten Cianjur
37.249.900
4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan outbound
100.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.300.000 24.125.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan data capaian kinerja
Kabupaten Cianjur
2 Dokumen 7.025.000 Jumlah laporan data capaian kinerja
Kabupaten Cianjur
11.575.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
1 Dokumen 6.275.000 Jumlah laporan keuangan semesteran
Kabupaten Cianjur
6.275.000
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Kabupaten Cianjur
6.275.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
29.850.000 35.550.000
15 orang
80 laporan
3 orang
1 paket
2 orang
1 paket
12 jenis
65 eksemplar
480 box
85 laporan
3 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 unit
2 unit
5 unit
25 orang
Hal B-34
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
Kabupaten Cianjur
1 dokumen 12.800.000 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
Kabupaten Cianjur
12.800.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
Kabupaten Cianjur
4 dokumen 17.050.000 Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran
Kabupaten Cianjur
22.750.000
DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1.106.920.000 1.106.920.000
BELANJA LANGSUNG 1.106.920.000 1.106.920.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
1.106.920.000 1.106.920.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Pelayanan Administrasi SOPD
12 Bulan 993.380.000 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi SOPD
12 Bulan 993.380.000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran rekening telepon, air, listrik, internet dan fax
Kabupaten Cianjur
12 bulan 220.500.000 Pembayaran rekening telepon, air, listrik, internet dan fax
Kabupaten Cianjur
220.500.000
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kendaraan dinas operasional Kabupaten Cianjur
1 Kendaraan 1.000.000 Kendaraan dinas operasional Kabupaten Cianjur
1.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jasa petugas kebersihan Kabupaten Cianjur
36 orang 288.000.000 Jasa petugas kebersihan Kabupaten Cianjur
288.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kabupaten Cianjur
36 jenis 119.325.000 Tersedianya ATK Kabupaten Cianjur
119.325.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Kabupaten Cianjur
12 Jenis 24.895.000 Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Kabupaten Cianjur
24.895.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen listrik dan bangunan kantor
Kabupaten Cianjur
3 jenis 3.250.000 Tersedianya Komponen listrik dan bangunan kantor
Kabupaten Cianjur
3.250.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya surat kabar Kabupaten Cianjur
1 Eks 5.000.000 Tersedianya surat kabar Kabupaten Cianjur
5.000.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum rapat
Kabupaten Cianjur
960 dus 52.725.000 Tersedianya makan dan minum rapat
Kabupaten Cianjur
52.725.000
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Kabupaten Cianjur
66 Orang 40.090.000 Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Kabupaten Cianjur
40.090.000
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Kabupaten Cianjur
5 Orang 72.800.000 Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Kabupaten Cianjur
72.800.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Kabupaten Cianjur
96 Orang 42.380.000 Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Kabupaten Cianjur
42.380.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa pengamanan kantor
Kabupaten Cianjur
8 Orang 96.000.000 Tersedianya Jasa pengamanan kantor
Kabupaten Cianjur
96.000.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Tersedianya peralatan kebersihan Kabupaten Cianjur
13 Jenis 3.415.000 Tersedianya peralatan kebersihan Kabupaten Cianjur
3.415.000
14 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Perkantoran
Kabupaten Cianjur
2 Orang 24.000.000 Tersedianya Jasa Pengemudi Perkantoran
Kabupaten Cianjur
24.000.000
2 dokumen
4 dokumen
36 orang
36 jenis
12 Jenis
3 jenis
1 Eks
960 dus
12 bulan
1 Kendaraan
66 Orang
5 Orang
96 Orang
8 Orang
13 Jenis
2 Orang
Hal B-35
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bulan 40.290.000 12 Bulan 40.290.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pengecatan dan perbaikan plafond dan atap bocor
Kabupaten Cianjur
1 Paket 10.000.000 Terlaksananya pengecatan dan perbaikan plafond dan atap bocor
Kabupaten Cianjur
10.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya service kendaraan operasional
Kabupaten Cianjur
1 unit 21.000.000 Terlaksananya service kendaraan operasional
Kabupaten Cianjur
21.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya tabung pemadam kebakaran dan terpeliharanya mesin tik dan fotocopy
Kabupaten Cianjur
5 buah 3.290.000 Tersedianya tabung pemadam kebakaran dan terpeliharanya mesin tik dan fotocopy
Kabupaten Cianjur
3.290.000
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Terpeliharanya komputer PC, laptop dan printer
Kabupaten Cianjur
11 buah 6.000.000 Terpeliharanya komputer PC, laptop dan printer
Kabupaten Cianjur
6.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Dokumen 37.850.000 1 Dokumen 37.850.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya laporan prognosis, keuangan dan asset per semester
Kabupaten Cianjur
22 Buku 19.400.000 Tersedianya laporan prognosis, keuangan dan asset per semester
Kabupaten Cianjur
19.400.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya laporan keuangan dan asset per tahun
Kabupaten Cianjur
25 Buku 18.450.000 Tersedianya laporan keuangan dan asset per tahun
Kabupaten Cianjur
18.450.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
1 Dokumen 35.400.000 1 Dokumen 35.400.000
1 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Tersusunnya dokumen RKA , PRKA, DPA dan DPPA
Kabupaten Cianjur
60 Buku 35.400.000 Tersusunnya dokumen RKA , PRKA, DPA dan DPPA
Kabupaten Cianjur
35.400.000
SEKRETARIAT DAERAH 12.397.957.000 14.501.607.000 BELANJA LANGSUNG 12.397.957.000 14.501.607.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
12.397.957.000 14.501.607.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.191.644.000 6.638.229.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.460.000 9.460.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.632.000.000 870.000.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.000.000 62.250.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38.500.000 28.500.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
633.600.000 633.600.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.302.500 199.302.500 7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 197.500.000 197.500.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
128.970.500 278.970.500
22 Buku
25 Buku
1 Paket
1 unit
5 buah
11 buah
60 Buku
Hal B-36
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
89.592.000 44.880.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
686.280.000 696.795.800
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
732.660.000 450.692.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
342.480.000 342.480.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
682.110.000 964.134.200
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
144.000.000 43.200.000
15 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH
1.157.719.000 1.384.594.000
16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
193.820.000 193.820.000
17 Penataan Administrasi Kesekretariatan
11.250.000 11.250.000
18 Penyediaan Jasa Pengemudi 266.400.000 226.800.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.963.220.000 7.432.785.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000 1.021.000.000
2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
362.360.000 154.845.000
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
382.000.000 438.000.000
4 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
529.640.000 718.319.000
5 Pengadaan Mebeulair 189.640.000 420.470.000 6 Pengadaan Komputer 128.000.000 311.500.000 7 Pengadaan Alat-alat Studio dan
Komunikasi 443.000.000 766.700.000
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
658.000.000 1.223.000.000
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
976.300.000 914.950.000
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Eks. SMAN 2 Cianjur
484.000.000
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
328.800.000 457.721.000
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
72.350.000 62.350.000
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
68.000.000 78.000.000
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi
10.000.000 10.000.000
Hal B-37
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
410.400.000 367.200.000
16 Penataan Inventarisasi Barang Kantor
4.730.000 4.730.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
44.400.000 81.900.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
44.400.000 81.900.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
145.500.000 145.500.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31.500.000 31.500.000
2 Peningkatan Kinerja Aparatur 114.000.000 114.000.000
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
29.898.000 29.898.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13.470.000 13.470.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.476.000 5.476.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.476.000 5.476.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.476.000 5.476.000
F Program Perencanaan dan Penganggaran
23.295.000 23.295.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
7.980.000 7.980.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
15.315.000 15.315.000
G Sewa Gedung Kantor/Rumah Tempat Tinggal
150.000.000
1 Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Tempat Tinggal
150.000.000
I SEKRETARIAT DPRD 4.111.815.128 5.986.008.703 BELANJA LANGSUNG 4.111.815.128 5.986.008.703
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
4.111.815.128 5.986.008.703
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Cianjur 16 Kegiatan 2.554.073.878 Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab. Cianjur 3.072.629.453
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah benda pos yang tersedia Kab. Cianjur 3 jenis 5.250.000 Jumlah benda pos yang tersedia Kab. Cianjur 5.250.000
16 Kegiatan
3 jenis
Hal B-38
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Rekening telepon Kab. Cianjur 12 rekening 297.600.000 - Rekening telepon Kab. Cianjur 240.000.000
- Rekening listrik Kab. Cianjur 12 rekening - Rekening listrik Kab. Cianjur- Rekening astinet Kab. Cianjur 12 rekening - Rekening astinet Kab. Cianjur
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaran dinas / operasional
Jumlah STNK yang diterbitkan / diperpanjang
Kab. Cianjur 4 buah 6.000.000 Jumlah STNK yang diterbitkan / diperpanjang
Kab. Cianjur 6.000.000
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor
Kab. Cianjur 33 orang 435.647.250 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor
Kab. Cianjur 369.647.250
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kab. Cianjur 50 jenis 140.098.600 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kab. Cianjur 231.439.200
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Jumlah barang cetakan Kab. Cianjur 22 jenis 147.480.000 - Jumlah barang cetakan Kab. Cianjur 294.000.375
- Jumlah penggandaan (fotocopy) Kab. Cianjur 90.760 lembar - Jumlah penggandaan (fotocopy) Kab. Cianjur
- Jumlah penggandaan (penjilidan) Kab. Cianjur 1.010 buku - Jumlah penggandaan (penjilidan) Kab. Cianjur
7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kab. Cianjur 28 jenis 55.629.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kab. Cianjur 110.629.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Cetak buku tata tertib DPRD Kab. Cianjur 66 buku 85.950.000 - Cetak buku tata tertib DPRD Kab. Cianjur 129.750.000
- Cetak buku produk hukum DPRD tahun 2018
- Cetak buku selayang pandang- Cetak buku saku Alat Kelengkapan Dewan dan Mitra Kerja DPRD
- Cetak buku buletin sawala9 Penyediaan makanan dan
minuman kantorJumlah makanan dan minuman yang disajikan
Kab. Cianjur 149.388.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan
Kab. Cianjur 140.220.000
- Makan 2.796 box - Makan - Snack 2.796 box - Snack
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah
Kab. Cianjur 49 orang 707.950.728 Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi luar daerah
Kab. Cianjur 953.922.728
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor
Kab. Cianjur 2 orang 32.442.000 Jumlah tenaga jasa teknis perkantoran yang diberi honor
Kab. Cianjur 32.442.000
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah
Kab. Cianjur 25 orang 49.150.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi / konsultasi dalam daerah
Kab. Cianjur 31.160.000
13 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor
Kab. Cianjur 8 orang 115.242.000 Jumlah tenaga jasa keamanan yang diberi honor
Kab. Cianjur 115.242.000
14 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
- Tersedianya peralatan kebersihan Kab. Cianjur 9 jenis 81.004.300 - Tersedianya peralatan kebersihan Kab. Cianjur 154.484.900
- Tersedianya bahan kebersihan Kab. Cianjur 16 jenis - Tersedianya bahan kebersihan Kab. Cianjur
1.010 buku
28 jenis
150 buku
150 buku
200 buku200 buku
12 rekening4 buah
28 orang
38 jenis
22 jenis
277.738 lembar
12 rekening
12 rekening
20 orang
8 orang
14 jenis
16 jenis
200 buku
3.104 box3.104 box50 orang
2 orang
Hal B-39
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
15 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan
Kab. Cianjur 50 orang 100.000.000 Jumlah anggota DPRD yang mendapat bantuan pelayanan kesehatan
Kab. Cianjur 100.000.000
16 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah tenaga jasa pengemudi yang diberi honor
Kab. Cianjur 11 orang 145.242.000 Jumlah tenaga jasa pengemudi yang diberi honor
Kab. Cianjur 158.442.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Cianjur 3 Kegiatan 978.340.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Cianjur 2.256.090.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kab. Cianjur 0 - - Mesin Hitung Kab. Cianjur 550.000.000
- Genset- Tangga- CCTV
2 Pengadaan Komputer Kab. Cianjur 0 - - PC Unit/ Komputer PC Kab. Cianjur 98.250.000 - Laptop- Flashdisk- Printer laserjet- Printer dot metrix- Keyboard- Speaker aktif komputer- Mouse
3 Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi
Kab. Cianjur 0 - Tersedianya Kab. Cianjur 178.000.000
- Camera DSLR- Memori card- Handycam- Memori card
4 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Gedung kantor yang dipelihara dan fasilitas umum yang dipelihara
Kab. Cianjur 2 gedung 600.340.000 Gedung kantor yang dipelihara dan fasilitas umum yang dipelihara
Kab. Cianjur 1.050.340.000
5 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara
Kab. Cianjur 4 unit 60.000.000 Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara
Kab. Cianjur 60.000.000
6 Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor
Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara
Kab. Cianjur 7 jenis 318.000.000 Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara
Kab. Cianjur 319.500.000
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
550.800.000 550.590.000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- PSH Kab. Cianjur 100 stel 550.800.000 - PSH Kab. Cianjur 550.590.000
- PDH 50 stel - PDH- PSR 50 stel - PSR
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 73.833.000
1 Peningkatan Kinerja Aparatur 0 - Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan kapasitas sumber daya aparatur
Kab. Cianjur 73.833.000
6 Kegiatan
3 unit
1 unit1 unit
1 paket
50 orang
12 orang
6 unit3 gedung
4 unit
4 jenis
5 unit25 buah
2 unit6 unit2 unit
4 unit2 unit
25 buah3 unit2 unit6 buah
100 stel
50 stel50 stel
1 orang
Hal B-40
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD
Kab. Cianjur 20 Dokumen 12.051.250 Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD
Kab. Cianjur 15.051.250
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Cianjur
Kab. Cianjur 1 dokumen 3.971.250 Data capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Cianjur
Kab. Cianjur 4.971.250
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Kab. Cianjur 2 dokumen 3.990.000 Jumlah laporan keuangan semesteran
Kab. Cianjur 4.990.000
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Kab. Cianjur 1 dokumen 4.090.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Kab. Cianjur 5.090.000
F Program Perencanaan dan Anggaran
Tersusunnya Laporan Renja Sekretariat DPRD serta RKA, RKAP, DPA, serta DPPA
Kab. Cianjur 25 Dokumen 16.550.000 Tersusunnya Laporan Renja Sekretariat DPRD serta RKA, RKAP, DPA, serta DPPA
Kab. Cianjur 17.815.000
1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah laporan RENJA Sekretariat DPRD
Kab. Cianjur 1 dokumen 4.950.000 Jumlah laporan RENJA Sekretariat DPRD
Kab. Cianjur 5.950.000
2 Penyusunan RKA - DPA SKPD dan RKAP-DPPA SKPD
Tersedianya : Kab. Cianjur 11.600.000 Tersedianya : Kab. Cianjur 11.865.000
- RKA 1 dokumen - RKA- DPA 1 dokumen - DPA- RKAP 1 dokumen - RKAP- DPPA 1 dokumen - DPPA
II BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1.838.174.000 1.936.774.000
BELANJA LANGSUNG 1.838.174.000 1.936.774.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
1.838.174.000 1.936.774.000
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.690.819.000 1.671.941.200
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai dan pos lainnya yang tersedia
Kab. Cianjur 3 jenis 7.040.000 Jumlah materai dan pos lainnya yang tersedia
Kab. Cianjur 3.540.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar
Kab. Cianjur 3 jenis 229.200.000 jumlah tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar
Kab. Cianjur 219.600.000
3 Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK kendaraan roda 4 yang diperpanjang
Kab. Cianjur 2 unit 1.600.000 Jumlah STNK kendaraan roda 4 yang diperpanjang
Kab. Cianjur 5.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor
Kab. Cianjur 5 orang 66.000.000 Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor
Kab. Cianjur 66.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kab. Cianjur 78 jenis 680.433.000 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kab. Cianjur 694.590.700
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan Kab. Cianjur 16 jenis 135.822.500 Jumlah barang cetakan Kab. Cianjur 132.082.500
Jumlah penggandaan 141.675 lembar Jumlah penggandaan
25 Dokumen
1 dokumen
1 dokumen1 dokumen1 dokumen
20 Dokumen
1 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
78 jenis
16 jenis
141.675 lembar
3 jenis
3 jenis
2 unit
5 orang
Hal B-41
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kab. Cianjur 5 jenis 8.930.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kab. Cianjur 15.000.000
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia
Kab. Cianjur 1 jenis 8.640.000 Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang tersedia
Kab. Cianjur 6.960.000
Tabung gas LPG yang terisi 48 tabung Tabung gas LPG yang terisi9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undanganTersedianya surat kabar Kab. Cianjur 1 paket 5.000.000 Tersedianya surat kabar Kab. Cianjur 10.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jumlah makanan dan minuman yang disajikan
Kab. Cianjur 875 dus/box 35.000.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan
Kab. Cianjur 50.000.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Jumlah pegawai yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Luar Kab. Cianjur
20 orang 98.900.000 Jumlah pegawai yang melakukan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Luar Kab. Cianjur
98.900.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Kab. Cianjur 7 orang 141.600.000 Jumlah Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Kab. Cianjur 141.600.000
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kab. Cianjur 40 orang 96.158.500 Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kab. Cianjur 45.945.000
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah jasa keamanan yang diberi honor
Kab. Cianjur 9 orang 129.600.000 Jumlah jasa keamanan yang diberi honor
Kab. Cianjur 129.600.000
15 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Kab. Cianjur 24 jenis 20.495.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Kab. Cianjur 26.723.000
16 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Kab. Cianjur 2 orang 26.400.000 Tersedianya Jasa Pengemudi Kab. Cianjur 26.400.000
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
70.100.000 165.750.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan operasional (roda 4) yang dipelihara
Kab. Cianjur 2 unit 32.100.000 Jumlah kendaraan operasional (roda 4) yang dipelihara
Kab. Cianjur 47.300.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor
AC yang dipelihara Kab. Cianjur 20 unit 38.000.000 AC yang dipelihara Kab. Cianjur 57.200.000
Komputer dan Printer yang dipelihara
20 unit Komputer dan Printer yang dipelihara
3 Pengadaan Komputer - - Jumlah komputer dan perlengkapan yang tersedia
Kab. Cianjur 17.750.000
4 Pengadaan Alat-alat Kantor tersedianya alat-alat kantor Kab. Cianjur 43.500.000
C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
- 24.200.000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian dinas harian Kab. Cianjur 24.200.000
D PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
28.890.000 -
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Kab. Cianjur 1 Dokumen 28.890.000 Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Kab. Cianjur -
1 paket
1250 dus/box
20 orang
7 orang
40 orang
9 orang
5 jenis
1 jenis
48 tabung
0 Dokumen
40 unit & 30 unit
2 jenis
3 jenis
2 jenis
24 jenis
2 orang
2 unit
40 unit
Hal B-42
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
E PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
21.485.000 34.328.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Data capaian kinerja SKPD Kab. Cianjur 1 Dokumen 12.275.000 Data capaian kinerja SKPD Kab. Cianjur 12.275.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Kab. Cianjur 1 Dokumen 3.960.000 Jumlah laporan keuangan semesteran
Kab. Cianjur 7.300.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran
Kab. Cianjur 1 Dokumen 1.360.000 Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran
Kab. Cianjur 7.340.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun
Kab. Cianjur 1 Dokumen 3.890.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Kab. Cianjur 7.413.000
F PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
26.880.000 40.554.800
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Tersedianya dokumen Renja dan Renstra SOPD
Kab. Cianjur 2 Dokumen 9.080.000 Tersedianya dokumen Renja dan Renstra SOPD
Kab. Cianjur 9.080.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP DPPA SOPD
RKA Kab. Cianjur 1 Dokumen 17.800.000 RKA Kab. Cianjur 31.474.800
DPA 1 Dokumen DPADPPA 1 Dokumen DPPA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD)
4.703.769.700 6.882.769.800
BELANJA LANGSUNG 4.703.769.700 6.882.769.800
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
4.703.769.700 6.882.769.800
I A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
CIANJUR 12 bulan 2.682.469.700 CIANJUR 2.546.973.800
Benda pos (materai) Benda pos (materai)
Benda berharga (Cheque) Benda berharga (Cheque)Rekening telpon, 12 Rek Rekening telpon, listrik dan 60 Rek listrik dan Jaringan internet 36 Rek Jaringan internet
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
tenaga kebersihan 5 orang 66.000.000 tenaga kebersihan 33.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
peralatan kerja 49 Unit 60.000.000 peralatan kerja 25.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor 61 jenis 376.450.500 alat tulis kantor 376.450.500 cetakan 12 jenis cetakanpenggandaan 40.000 lbr penggandaan
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Dokumen
8.559.000 830 @ 6.000 8.559.000 800 @3.000
12 buku
100%
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Jenis
61 jenis6 Penyediaan Barang cetakan dan
penggandaan 287.684.200 12 jenis
12 Rek 1.063.350.000 60 Rek36 Rek
30 Orang
45 Unit
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik
1.063.350.000
291.948.800 40.000 lbr
Hal B-43
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan bangunanKantor
komponen instalasi listrik 3 jenis 22.000.000 komponen instalasi listrik 22.000.000
Mamin pegawai,Mamin rapat Mamin tamu
10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah
rapat/ Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
138 kali 292.848.500 rapat/ Koordinasi & Konsultasi Luar Daerah
311.265.500
11 Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
gaji pegawai K-1 12 bulan 17.800.000 gaji pegawai K-1 17.800.000
12 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
rapat/ Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
200 kali 59.685.000 rapat/ Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah
59.685.000
Alat kebersihan kantor Alat kebersihan kantorBahan pembersih Bahan pembersih
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tenaga Pengaman Kantor / Satpam 12 Bulan 88.900.000 Tenaga Pengaman Kantor / Satpam 88.900.000
15 Penataan Data Kepegawaian Penataan kepegawaian 1 dokumen 27.440.000 Penataan kepegawaian 26.320.000 16 Penataan Asministrasi
KesekretariatanAdministrasi kesekretariatan 1 dokumen 85.440.000 Administrasi kesekretariatan 26.320.000
17 Penyediaan Jasa Pengemudi tenaga pengemudi/ Supir 12 bulan 26.400.000 tenaga pengemudi/ Supir 26.400.000
B Peningkatan Sarana & Prasaran Aparatur
4 jenis kegiatan 1.727.485.000 3.801.131.000
Kendaraan Dinas Kendaraan DinasRoda 4 2 unit Roda 4Roda 2 15 unit Roda 3
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Cator yang dipelihara/ Service - - Cator yang dipelihara/ Service 3.500.000
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara/ service
- - Jumlah Perlengkapan kantor yang di pelihara/ service
2.000.000
6 Penataan Inventaris Barang Kantor KIB A s.d KIB E BPKAD 1 dokumen 19.685.000 KIB A s.d E BPKAD 35.995.000
C Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur
CIANJUR 2 Jenis Kegiatan 87.500.000 Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur
CIANJUR 361.100.000
1 Pendidikan & Pelatihan Formal Diklat Aparatur BPKAD 20 Orang 37.500.000 Diklat Aparatur BPKAD 15.000.000 2 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-UndanganBimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Aparatur BPKAD
20 Orang 50.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Aparatur BPKAD
15.000.000
3 Peningkatan Kinerja Aparatur Peningkatan Kinerja Aparatur BPKAD
- - Peningkatan Kinerja Aparatur BPKAD
331.100.000
bahan bacaan 120 exmpl 5.000.000
9 Penyediaan makanan & Minuman makanan & Minuman untuk pegawai, rapat dan tamu
10 jenis
8 Penyediaan bahan bacaan & peraturan Perundang-Undangan
bahan bacaan 10 exmpl 5.000.000
10 Jenis 25.000.000 10Jenis
72 Orang
86 Pegawai86 Pegawai
138 kali
12 bulan
200 kali
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
4 Jenis 20.000.000
100 orang 174.912.500 100 orang 139.975.000 100 orang100 orang
3.214.436.000 ‘ 12 unit‘ 14 unit
2 Pengadaan peralatan gedung kantor
Peralatan gedung kantor 1 buah 161.000.000
24 Orang
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.461.800.000
162 m2 85.000.000 Gedung kantor dan fasilitas umum 2 gedung 100.000.000 1 halaman
Peralatan gedung kantor 1 paket 445.200.000
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Gedung kantor dan fasilitas umum
3orang
90 orang
1 unit
1 paket
1 dokumen
100%
3 orang
Hal B-44
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
D Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tertib
CIANJUR 4 Jenis Kegiatan 132.530.000 Tersedianya dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara tertib
CIANJUR 101.425.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD
1 laporan 29.845.000 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD & LPPD BPKAD
41.675.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan keuangan semesteran BPKAD
2 laporan 20.895.000 Laporan keuangan semesteran BPKAD
19.250.000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan Prognosis Realisasi Anggaran BPKAD
1 laporan 20.895.000 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran BPKAD
19.250.000
4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD (Unaudited & Audited)
1 laporan 60.895.000 Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD (Unaudited & Audited)
21.250.000
E Perencanaan dan Penganggaran Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
CIANJUR 2 Jenis Kegiatan 73.785.000 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
CIANJUR 72.140.000
1 Penyusunan Renja dan Resntra SOPD
Dokumen Renja BPKAD (Murni &Perubahan)
1 dokumen 27.195.000 Dokumen Renja BPKAD (Murni &Perubahan)
25.550.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
867.486.600 991.615.600
BELANJA LANGSUNG 867.486.600 991.615.600
I PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (Non Urusan)
867.486.600 991.615.600
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
810.370.000 818.784.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kab. Cianjur 700 Lembar 6.300.000 Jumlah Benda Pos yang tersedia DPMPTSP 2.700.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik
Rekening Listrik, Telepon, Internet yang terbayar
Kab. Cianjur 12 Bulan 86.000.000 Jumlah Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Internet Kantor
DPMPTSP 105.800.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Petugas Kebersihan yang diberikan Honor
Kab. Cianjur 10 Orang 132.000.000 Jumlah Petugas Kebersihan yang menerima Honor
DPMPTSP 118.800.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia
Kab. Cianjur Jenis 116.429.500 Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia
DPMPTSP 116.343.500
5 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
Kab. Cianjur Jenis 143.485.000 Jumlah Barang Cetakan dan penggandaaan
DPMPTSP 149.465.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan peralatan listrik
BPPTPM 66 Buah 4.020.000 Jumlah komponen penerangan yang tersedia
DPMPTSP 4.020.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat Kabar yang tersedia Kab. Cianjur Jenis 4.800.000 Jumlah Surat Kabar yang tersedia DPMPTSP 7.200.000
Jumlah Pegawai yang mengkonsumsi air Galon
2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD
Dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA BPKAD
100%
2 dokumen
1 dokumen
3 dokumen 46.590.000 Dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA BPKAD
4 dokumen 46.590.000
1 dokumen
2 dokumen
100%
2 dokumen
27 Jenis
126 Unit
6 Surat Kabar
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
Kab. Cianjur 20 Orang 17.248.000 DPMPTSP
300 Lembar
12 Bulan
4 Orang
59 Jenis
41 Orang 17.248.000
Hal B-45
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
Jumlah Pegawai yang mengkonsumsi air mineral
Jumlah Tamu yang mengkonsumsi makanan ringan
Jumlah Tamu yang mengkonsumsi Jamuan Makan
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi keluar Daerah
Jawa Barat dan DKI Jakarta
40 Orang 90.415.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi keluar Daerah
Jawa Barat dan DKI Jakarta
90.415.000
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi Dalam Daerah
Se-Kab. Cianjur 40 Orang 64.560.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi/konsultasi Dalam Daerah
Se-Kab. Cianjur 64.560.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Petugas Keamanan yang diberi Honor
BPPTPM 8 Orang 115.200.000 Jumlah Petugas Keamanan yang menerima Honor
DPMPTSP 110.400.000
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Peralatan Kantor yang tersedia BPPTPM 18 Jenis 3.512.500 Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor yang tersedia
DPMPTSP 5.432.500
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Pegawai yang bekerja sesuai dengan ketentuan
BPPTPM 2 Orang 26.400.000 Jumlah Pengemudi Kantor yang menerima Honor
DPMPTSP 26.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51.498.000 133.398.000
1 Pengadaan Mebeulair Ruang Rapat Pegawai yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan
Kab. Cianjur 40 Orang 46.698.000 Tersedianya Perlengkapan Perkantoran yang memadai
DPMPTSP 99.698.000
2 Pengadaan Komputer/Printer - - - - Jumlah Printer yang tersedia DPMPTSP 11.400.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala KomputerTerpeliharanya Sarana dan
Prasarana KantorBPPTPM 1 Paket 4.800.000 Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Penunjang PelayananDPMPTSP 4.800.000
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - - - Jumlah Pendingin Ruangan AC yang tersedia
DPMPTSP 17.500.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.768.600 11.668.600
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia
Kab. Cianjur 1 Dokumen 418.600 Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia
DPMPTSP 1.418.600
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Kab. Cianjur 2 Laporan 600.000 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
DPMPTSP 600.000
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Cianjur 1 Laporan 750.000 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
DPMPTSP 9.650.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
3.850.000 27.765.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPDRenja dan Renstra yang tersedia Kab. Cianjur 2 Dokumen 1.250.000 Jumlah Dokumen Renja dan Renstra yang tersedia
DPMPTSP 13.915.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Tersedianya RKA, DPA dan DPPA Kab. Cianjur 4 Dokumen 2.600.000 Jumlah Dokumen RKA, DPA dan DPPA yang tersedia
DPMPTSP 13.850.000
ketentuan
2 Paket
3 Unit1 Paket
5 Unit
41 Orang
6 Orang
18 Jenis
2 Orang
41 Orang
20 Orang
20 Orang
41 Orang
100 Dokumen
50 Dokumen
2 Laporan
1 Laporan
71 Dokumen
Hal B-46
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
INSPEKTORAT DAERAH 590.000.000 590.000.000 BELANJA LANGSUNG 590.000.000 590.000.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
590.000.000 590.000.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
499.350.000 490.106.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benda Pos yag tersedia Inspektorat 3 Jenis 15.000.000 Benda Pos yag tersedia Inspektorat 8.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. Rekening Telepon/ Internet yang dibayar
Inspektorat 1 rekening 85.200.000 1. Rekening Telepon/ Internet yang dibayar
Inspektorat 78.200.000
2. Rekening Air yang dibayar Inspektorat 1 rekening 2. Rekening Air yang dibayar Inspektorat3. Rekening Listrik yang dibayar Inspektorat 1 rekening 3. Rekening Listrik yang dibayar Inspektorat
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor
Inspektorat 4 orang 48.000.000 Jumlah tenaga kebersihan yang diberi honor
Inspektorat 52.800.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia Inspektorat 13 jenis 34.710.000 Jumlah ATK yang tersedia Inspektorat 34.710.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan1. Tersedianya jumlah barang cetakan
Inspektorat 5 jenis 43.301.000 1. Tersedianya jumlah barang cetakan
Inspektorat 43.301.000
2. Tersedianya jumlah penggandaan
Inspektorat 46404 lembar 2. Tersedianya jumlah penggandaan
Inspektorat
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya tabung gas dalam satu tahun
Inspektorat 12 tabung 2.040.000 Tersedianya tabung gas dalam satu tahun
Inspektorat 1.000.000
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya surat kabar dalam satu tahun
Inspektorat 4 eksemplar 5.000.000 Tersedianya surat kabar dalam satu tahun
Inspektorat 3.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jumlah makanan dan minuman yang disajikan
Inspektorat 240 sajian 12.000.000 Jumlah makanan dan minuman yang disajikan
Inspektorat 12.000.000
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pagawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
Inspektorat 17 orang 82.845.000 Jumlah pagawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah
Inspektorat 82.845.000
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Jumlah pagawai yang membantu dalam pengoperasian komputer
Inspektorat 6 orang 84.000.000 Jumlah pagawai yang membantu dalam pengoperasian komputer
Inspektorat 94.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pagawai yang melaksanakan koordinasi/ konsultasi dalam daerah
Inspektorat 16 orang 27.650.000 Jumlah pagawai yang melaksanakan koordinasi/ konsultasi dalam daerah
Inspektorat 27.650.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor
Inspektorat 3 orang 39.600.000 Jumlah tenaga keamanan yang diberi honor
Inspektorat 42.600.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Inspektorat 6 jenis 20.004.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Inspektorat 10.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50.000.000 59.244.000
1 Pengadaan Alat-alat Kantor - - - Inspektorat 44.244.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala
KomputerJumlah Komputer dan laptop yang dipelihara
Inspektorat 18 unit 40.000.000 Jumlah Komputer dan laptop yang dipelihara
Inspektorat 10.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara
Inspektorat 10 unit 10.000.000 Jumlah alat-alat kantor yang dipelihara
Inspektorat 5.000.000
46404 lembar
12 tabung
4 eksemplar
240 sajian
17 orang
6 orang
1 rekening
1 rekening1 rekening
4 orang
13 jenis5 jenis
3 Jenis
18 unit
10 unit
16 orang
3 orang
6 jenis
-
Hal B-47
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
40.650.000 40.650.000
Peningkatan Kinerja Aparatur 1. Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan peningkatan kualitas SDM
Inspektorat 3 orang 40.650.000 1. Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan peningkatan kualitas SDM
Inspektorat 40.650.000
2. Jumlah pelatihan kantor sendiri yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun
Inspektorat 12 PKS 2. Jumlah pelatihan kantor sendiri yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun
Inspektorat
BAPPEDA 1.009.137.500 1.288.246.500 BELANJA LANGSUNG 1.009.137.500 1.288.246.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
1.009.137.500 1.288.246.500
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 708.402.500 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
671.941.500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Kec.Cianjur 100% 6.750.000 Tersedianya Materai Kec.Cianjur 3.900.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar
Kec.Cianjur 12 bln 168.000.000 Jml rekening listrik, air, telpon dan internet yg dibayar
Kec.Cianjur 153.600.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan
Kec.Cianjur 5 org. 66.000.000 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang terbayarkan
Kec.Cianjur 66.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kec.Cianjur 14 jenis 49.107.500 Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kec.Cianjur 65.586.500
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia
Kec.Cianjur 10 jenis 34.926.000 Jumlah barang cetakan dan penggandaan yg tersedia
Kec.Cianjur 34.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kec.Cianjur 7 jenis 23.575.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kec.Cianjur 25.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 1 pkt 3.300.000 Jumlah Surat kabar yang tersedia Kec.Cianjur 9.000.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Makan dan minum yang disajikan
Kec.Cianjur 92.960.000 Jumlah Makan dan minum yang disajikan
Kec.Cianjur 80.060.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah
Kec.Cianjur 98.000.000 Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultasi luar daerah
Kec.Cianjur 72.375.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah
Kec.Cianjur 56.774.000 Jumlah pegawai yg melakukan koordinasi / konsultansi dalam daerah
Kec.Cianjur 68.720.000
15 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 5 orang 66.000.000 Jumlah tenaga jasa keamanan yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 53.900.000
16 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Kec.Cianjur 16 jenis 16.610.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Kec.Cianjur 20.000.000
17 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 2 Orang 26.400.000 Jumlah Jasa Pengemudi yang terbayarkan honornya
Kec.Cianjur 19.800.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
119.100.000 Tercapainya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
289.250.000
3 orang
12 PKS
12 bln
17 org.
14 jenis
10 jenis
7 jenis
1 pkt
100%
100%
4 orang
16 jenis
2 Orang
Hal B-48
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kec.Cianjur - Kec.Cianjur 97.700.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kec.Cianjur 80.000.000 Kec.Cianjur 125.000.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Kec.Cianjur 1 pkt 39.100.000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Kec.Cianjur 46.500.000
4 Penataan Inventarisasi Barang dan Aset
Dokumen Laporan Inventarisasi Barang dan Aset
Kec.Cianjur 20.050.000
C PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
4.200.000 4.200.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Kerja untuk Satpam., OB dan Pengemudi
Kec.Cianjur 12 Stel 4.200.000 Tersedianya Pakaian Kerja untuk Satpam., OB dan Pengemudi
Kec.Cianjur 4.200.000
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
72.560.000 222.380.000
Peningkatan Kinerja Aparatur Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat
Kec.Cianjur 5 org. 72.560.000 222.380.000
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32.665.000 Tercapainya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
32.665.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun
Kec.Cianjur 2 dok 16.405.000 Jumlah dokumen LAKIP dan LPPD yang disusun
Kec.Cianjur 16.405.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun
Kec.Cianjur 1 dok 7.100.000 Jumlah laporan keuangan semeteran yang disusun
Kec.Cianjur 7.100.000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun
Kec.Cianjur 1 dok 9.160.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg disusun
Kec.Cianjur 9.160.000
F Program Perencanaan dan Penganggaran
Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran
2 keg. 72.210.000 Tercapainya Program Perencaan dan Penganggaran
67.810.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Jumlah dokumen renja yang disusun
Kec.Cianjur 2 dok 30.770.000 Jumlah dokumen renja yang disusun
Kec.Cianjur 30.770.000
2 Penyusunan RKA - DPA SOPD dan RKAP - DPPA SOPD
Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun
Kec.Cianjur 4 dok 41.440.000 Jumlah dokumen RKA,RKAP, DPA danDPPA yang disusun
Kec.Cianjur 37.040.000
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
1.019.727.500 1.019.727.500
BELANJA LANGSUNG 1.019.727.500 1.019.727.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
1.019.727.500,00 1.019.727.500,00
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
973.102.500,00 973.102.500,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Benda Pos yang tersedia Intern BKPPD Kab. Cianjur
1800 buah 11.850.000,00 Benda Pos yang tersedia Intern BKPPD Kab. Cianjur
5.040.000,00
12 Stel
1 pkt
1 Dok
2 keg.
2 dok
4 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1800 buah
Hal B-49
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening Telepon, Air, Listrik, dan Internet Kantor
Intern BKPPD Kab. Cianjur
2 rekening 155.700.000,00 Rekening Telepon, Air, Listrik, dan Internet Kantor
Intern BKPPD Kab. Cianjur
143.700.000,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi honor
Intern BKPPD Kab. Cianjur
7 orang 79.800.000,00 Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan yang diberi honor
Intern BKPPD Kab. Cianjur
79.800.000,00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
Intern BKPPD Kab. Cianjur
74 jenis 91.044.846,00 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
Intern BKPPD Kab. Cianjur
81.106.846,00
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Intern BKPPD Kab. Cianjur
26 jenis 65.336.500,00 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
Intern BKPPD Kab. Cianjur
65.336.500,00
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik dan Penerangan yang tersedia
Intern BKPPD Kab. Cianjur
16 jenis 14.324.654,00 Jumlah Alat Listrik dan Penerangan yang tersedia
Intern BKPPD Kab. Cianjur
14.324.654,00
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar Intern BKPPD Kab. Cianjur
50 ekp 7.250.000,00 Tersedianya Surat Kabar Intern BKPPD Kab. Cianjur
7.250.000,00
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jumlah Makanan dan Minuman yang disajikan
Intern BKPPD Kab. Cianjur
12 Paket 36.960.000,00 Jumlah Makanan dan Minuman yang disajikan
Intern BKPPD Kab. Cianjur
36.960.000,00
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Intern BKPPD Kab. Cianjur
46 orang 223.514.530,00 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi luar daerah
Intern BKPPD Kab. Cianjur
252.262.530,00
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Intern BKPPD Kab. Cianjur
46 orang 166.885.470,00 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Intern BKPPD Kab. Cianjur
166.885.470,00
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia
Intern BKPPD Kab. Cianjur
51 Jenis 24.736.500,00 Jumlah Peralatan Kebersihan yang tersedia
Intern BKPPD Kab. Cianjur
24.736.500,00
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Tenaga Keamanan yang diberi honor
Intern BKPPD Kab. Cianjur
7 orang 82.500.000,00 Jumlah Tenaga Keamanan yang diberi honor
Intern BKPPD Kab. Cianjur
82.500.000,00
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Pengemudi yang diberi honor
Intern BKPPD Kab. Cianjur
1 orang 13.200.000,00 Jumlah Pengemudi yang diberi honor
Intern BKPPD Kab. Cianjur
13.200.000,00
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.600.000,00 24.600.000,00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara
Intern BKPPD Kab. Cianjur
7 Jenis 10.050.000,00 Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara
Intern BKPPD Kab. Cianjur
10.050.000,00
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara
Intern BKPPD Kab. Cianjur
8 Jenis 10.400.000,00 Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara
Intern BKPPD Kab. Cianjur
10.400.000,00
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Jumlah Komputer dan Perlengkapan Komputer yang dipelihara
Intern BKPPD Kab. Cianjur
19 Unit 4.150.000,00 Jumlah Komputer dan Perlengkapan Komputer yang dipelihara
Intern BKPPD Kab. Cianjur
4.150.000,00
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.000.000,00 6.000.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD
Data Capaian Kinerja SKPD Intern BKPPD Kab. Cianjur
1 dok 1.750.000,00 Data Capaian Kinerja SKPD Intern BKPPD Kab. Cianjur
1.750.000,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Intern BKPPD Kab. Cianjur
2 Paket 2.250.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
Intern BKPPD Kab. Cianjur
2.250.000,00
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Intern BKPPD Kab. Cianjur
1 dok 2.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Intern BKPPD Kab. Cianjur
2.000.000,00
7 orang
74 jenis
26 jenis
16 jenis
50 ekp
12 Paket
2 rekening
1 dok
7 Jenis
8 Jenis
19 Unit
1 dok
2 Paket
46 orang
46 orang
51 Jenis
7 orang
1 orang
Hal B-50
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
D Program Perencanaan dan Penganggaran
16.025.000,00 16.025.000,00
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Renja dan Renstra Intern BKPPD Kab. Cianjur
1 dok 3.750.000,00 Renja dan Renstra Intern BKPPD Kab. Cianjur
3.750.000,00
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Tersedianya RKA-DPA SKPD dan RKP-DPPA SKPD
Intern BKPPD Kab. Cianjur
2 dok 12.275.000,00 Tersedianya RKA-DPA SKPD dan RKP-DPPA SKPD
Intern BKPPD Kab. Cianjur
12.275.000,00
II KECAMATAN CIANJUR 787.218.500 791.718.500 BELANJA LANGSUNG 787.218.500 791.718.500
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
787.218.500 791.718.500
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
779.130.500 783.630.500
1 Penyediaan Jasa Surat -Menyurat Jumlah benda pos yang tersedia (material)
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2031 Buah 12.140.000 Jumlah benda pos yang tersedia (material)
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
12.140.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Jenis rekening yang dibayar:rekening listrik,telepon,air,dan internet
Kantor Kecamatan
Cianjur
22 Rekening 69.270.000 Jenis rekening yang dibayar:rekening listrik,telepon,air,dan internet
Kantor Kecamatan
Cianjur
69.270.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
6 unit 4.200.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
4.200.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah petugas keamanan yang diberi honor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
74 orang 227.400.000 Jumlah petugas keamanan yang diberi honor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
227.400.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan yang diperbaiki Kantor Kecamatan
Cianjur
10 Jenis 4.500.000 Jumlah Peralatan yang diperbaiki Kantor Kecamatan
Cianjur
4.500.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat kantor yang tersedia Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
35 Jenis 140.343.500 Jenis alat kantor yang tersedia Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
144.993.500
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen kantor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
7 Paket 42.290.000 Tersedianya barang cetak dan penggandaan dokumen kantor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
42.290.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Atau Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Kecamatan
Cianjur
45 Jenis 14.331.000 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kantor Kecamatan
Cianjur
15.081.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan
Tersedianya surat kabar yang berlangganan
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Jenis 4.800.000 Tersedianya surat kabar yang berlangganan
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
4.800.000
10 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kantor
Tersedianya makan dan minum kantor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
84 Kali 137.240.000 Tersedianya makan dan minum kantor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
137.240.000
1 dok
2 dok
10 Jenis
35 Jenis
7 Paket
45 Jenis
2 Jenis
84 Kali
2031 Buah
22 Rekening
6 unit
74 orang
Hal B-51
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Jumlah tenaga yang diberi honor Kelurahan Solokpandan
1 Orang 12.350.000 Jumlah tenaga yang diberi honor Kelurahan Solokpandan
12.350.000
12 Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
76 Orang 61.220.000 Jumlah pegawai yang melaksanakan rapat
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
59.260.000
13 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Kantor Kecamatan
Cianjur
6 Jenis 16.646.000 Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Kantor Kecamatan
Cianjur
17.706.000
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah petugas keamanan yang diberi honor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Orang 21.600.000 Jumlah petugas keamanan yang diberi honor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
21.600.000
15 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah petugas pengemudi yang diberi honor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
1 Orang 10.800.000 Jumlah petugas pengemudi yang diberi honor
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
10.800.000
B Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
2.688.000 2.688.000
1 Pemeliharaan Rutin Atau Berkala Aat- Alat Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tanggayang di pelihara
Kantor Kelurahan Muka Dan
Solokpandan
2 Jenis 2.688.000 Jumlah peralatan rumah tanggayang di pelihara
Kantor Kelurahan Muka Dan
Solokpandan
2.688.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1.000.000 1.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan semesteran Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Dokumen 500.000 Jumlah laporan semesteran Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
500.000
2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
Jumlah laporan akhir tahun Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Dokumen 500.000 Jumlah laporan akhir tahun Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
500.000
D Program Perencanaan Dan Penganggaran
4.400.000 4.400.000
1 Penyusunan Renja Dan Renstra SOPD
Tersedianya Renstra Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2 Dokumen 2.000.000 Tersedianya Renstra Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2.000.000
2 Penyusunan RKA- DPA SOPD Dan RKAP- DPPA SOPD
Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA kecamatan cianjur
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
4 Dokumen 2.400.000 Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA kecamatan cianjur
Kantor Kecamatan Cianjur dan Kelurahan
2.400.000
KECAMATAN WARUNGKONDANG 123.740.000 123.740.000
1 Orang
76 Orang
6 Jenis
2 Orang
1 Orang
2 Dokumen
4 Dokumen
2 Jenis
2 Dokumen
2 Dokumen
Hal B-52
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
BELANJA LANGSUNG 123.740.000 123.740.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
123.740.000 123.740.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
113.080.000 113.080.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 720.000 720.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.280.000 14.280.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- -
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
16.800.000 16.800.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.900.000 2.900.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.604.000 10.604.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 3.375.000 3.375.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
7.500.000 7.500.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
40.101.000 40.101.000
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
16.800.000 16.800.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.000.000 5.000.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.000.000 5.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.830.000 2.830.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.415.000 1.415.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.415.000 1.415.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
2.830.000 2.830.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
1.415.000 1.415.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
1.415.000 1.415.000
KECAMATAN CIBEBER 154.100.000 154.100.000 BELANJA LANGSUNG 154.100.000 154.100.000
Hal B-53
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
154.100.000,00 154.100.000,00
A Program pelayanan Administrasi Perkantoran
148.440.000,00 148.440.000,00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Kecamatan Cibeber
400 Lembar 2.100.000,00 Jumlah surat yang dikirim Kecamatan Cibeber
2.100.000,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Cibeber
12 Bulan 3.600.000,00 Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kecamatan Cibeber
3.600.000,00
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Kecamatan Cibeber
12 Bulan 7.200.000,00 Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
Kecamatan Cibeber
7.200.000,00
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki
Kecamatan Cibeber
5 Unit 5.200.000,00 Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki
Kecamatan Cibeber
5.200.000,00
5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan
Kecamatan Cibeber
10 Jenis 12.207.000,00 Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan
Kecamatan Cibeber
12.207.000,00
6 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Kecamatan Cibeber
10.000 Lembar 8.447.000,00 Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Kecamatan Cibeber
9.407.000,00
7 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Kecamatan Cibeber
2 Jenis 2.500.000,00 Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Kecamatan Cibeber
2.500.000,00
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kecamatan Cibeber
24 Buah 1.800.000,00 Jumlah bahan bacaan yang dibaca Kecamatan Cibeber
840.000,00
9 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah penyediaan bahan logistik kantor
Kecamatan Cibeber
2 Jenis 966.000,00 Jumlah penyediaan bahan logistik kantor
Kecamatan Cibeber
966.000,00
10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran
Kecamatan Cibeber
12 Bulan 16.900.000,00 Waktu penyediaan jasa administrasi perkantoran
Kecamatan Cibeber
16.900.000,00
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Cibeber
12 Kali 49.800.000,00 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kecamatan Cibeber
49.800.000,00
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor
Kecamatan Cibeber
5 Jenis 7.720.000,00 Jumlah penyediaan peralatan kebersihan kantor
Kecamatan Cibeber
7.720.000,00
13 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor
Kecamatan Cibeber
12 Bulan 15.000.000,00 Waktu penyediaan jasa pengamanan kantor
Kecamatan Cibeber
15.000.000,00
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Waktu penyediaan jasa pengemudi Kecamatan Cibeber
12 Bulan 15.000.000,00 Waktu penyediaan jasa pengemudi Kecamatan Cibeber
15.000.000,00
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.530.000,00 2.530.000,00
1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Kecamatan Cibeber
1 Laporan 1.265.000,00 Jumlah laporan keuangan semesteran
Kecamatan Cibeber
1.265.000,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Kecamatan Cibeber
1 Laporan 1.265.000,00 Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Kecamatan Cibeber
1.265.000,00
C Program Perencanaan dan Penganggaran
3.130.000,00 3.130.000,00
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Jumlah dokumen renja dan renstra Kecamatan Cibeber
2 Dokumen 1.565.000,00 Jumlah dokumen renja dan renstra Kecamatan Cibeber
1.565.000,00
12 Bulan
5 Unit
10 Jenis
10.000 Lembar
2 Jenis
24 buah
400 Lembar
12 Bulan
2 Dokumen
1 Laporan
1 Laporan
2 Jenis
12 Bulan
12 Kali
5 Jenis
12 Bulan
12 Bulan
Hal B-54
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA
Kecamatan Cibeber
4 Dokumen 1.565.000,00 Jumlah dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA
Kecamatan Cibeber
1.565.000,00
KECAMATAN CILAKU 140.130.000 140.130.000 BELANJA LANGSUNG 140.130.000 140.130.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
140.130.000 140.130.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kecamatan Cilaku
100% 131.566.250 Kecamatan Cilaku
131.566.250
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kecamatan Cilaku
100% 1.980.000 Kecamatan Cilaku
1.980.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kecamatan Cilaku
100% 6.600.000 Kecamatan Cilaku
6.600.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kecamatan Cilaku
100% 12.000.000 Kecamatan Cilaku
12.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kecamatan Cilaku
100% 10.800.000 Kecamatan Cilaku
10.800.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan Cilaku
100% 31.678.750 Kecamatan Cilaku
31.678.750
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kecamatan Cilaku
100% 9.260.000 Kecamatan Cilaku
9.260.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kecamatan Cilaku
100% 2.425.000 Kecamatan Cilaku
2.425.000
7 Penyediaan bahan bacaan dn peraturan perundang-undangan
Kecamatan Cilaku
100% 360.000 Kecamatan Cilaku
360.000
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Kecamatan Cilaku
100% 12.000.000 Kecamatan Cilaku
12.000.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kecamatan Cilaku
100% 12.812.500 Kecamatan Cilaku
12.812.500
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Kecamatan Cilaku
100% 1.650.000 Kecamatan Cilaku
1.650.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kecamatan Cilaku
100% 12.000.000 Kecamatan Cilaku
12.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengemudi 18.000.000 18.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan Cilaku
100% 4.008.750 Kecamatan Cilaku
4.008.750
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kecamatan Cilaku
100% 1.731.250 Kecamatan Cilaku
1.731.250
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kecamatan Cilaku
100% 2.277.500 Kecamatan Cilaku
2.277.500
C Program Perencanaaan dan Penganggaran
Kecamatan Cilaku
100% 4.555.000 Kecamatan Cilaku
4.555.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Kecamatan Cilaku
100% 2.277.500 Kecamatan Cilaku
2.277.500
4 Dokumen
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Hal B-55
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD
Kecamatan Cilaku
100% 2.277.500 Kecamatan Cilaku
2.277.500
KECAMATAN CIRANJANG 129.620.000 129.620.000 BELANJA LANGSUNG 129.620.000 129.620.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
129.620.000 129.620.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec.Ciranjang 121.585.000 - Kec.Ciranjang 121.585.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 lembar 3.300.000 3.888.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
2 Jenis 8.280.000 8.220.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 orang 12.000.000 12.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8 unit 4.600.000 6.900.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22 mjenis 10.885.000 11.996.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 2 Jenis 6.000.000 6.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4 Jenis 3.500.000 3.500.000
8 Penyediaan makanan dan minuman kantor
1200 dus/box 18.000.000 18.000.000
9 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
2 orang 8.400.000 9.000.000
10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
25 orang 45.600.000 39.100.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
7 jenis 1.020.000 2.981.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Ciranjang 4.000.000 Kec.Ciranjang 4.000.000
1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1 dokumen 2.200.000 2.200.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 dokumen 1.800.000 1.800.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
Kec.Ciranjang 4.035.000 Kec.Ciranjang 4.035.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
1 dokumen 2.505.000 2.505.000
2 Penyusunan RKA, DPA SOPD dan RKAP-DPPA SKPD
4 dokumen 1.530.000 1.530.000
KECAMATAN BOJONGPICUNG 153.672.000 153.672.000 BELANJA LANGSUNG 153.672.000 153.672.000
1,00
700 lembar
2 Jenis
1 orang
8 unit
22 mjenis 2 Jenis
4 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
4 Jenis
1200 dus/box
2 orang
25 orang
9 jenis
Hal B-56
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
153.672.000 153.672.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
138.618.000 138.618.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000 900.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.560.000 16.560.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
24.000.000 24.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.000.000 12.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.861.000 14.861.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 4.237.000 4.237.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.880.000 1.880.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.800.000 1.800.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
22.000.000 22.000.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
11.340.000 11.340.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
5.040.000 5.040.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12.000.000 12.000.000
13 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000 12.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.200.000 9.200.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.000.000 5.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
4.200.000 4.200.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
620.000 620.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
40.000 40.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
580.000 580.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
5.234.000 5.234.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
2.994.000 2.994.000
Hal B-57
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
2.240.000 2.240.000
KECAMATAN KARANGTENGAH 113.428.520 113.428.520
BELANJA LANGSUNG 113.428.520 113.428.520
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
113.428.520 113.428.520
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
107.068.520 107.068.520
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.025.000 2.025.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 3.600.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.000.000 12.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.500.000 3.500.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.612.520 8.612.520 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 5.010.000 5.010.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.925.000 2.925.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2.400.000 2.400.000
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
20.800.000 20.800.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
27.146.000 27.146.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
1.050.000 1.050.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12.000.000 12.000.000
13 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000 6.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.280.000 3.280.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.640.000 1.640.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.640.000 1.640.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
3.080.000 3.080.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
1.540.000 1.540.000
Hal B-58
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
1.540.000 1.540.000
I KECAMATAN MANDE 140.100.000 140.100.000 BELANJA LANGSUNG 140.100.000 140.100.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
140.100.000 140.100.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
135.100.000 135.100.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.400.000 5.400.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.000.000 12.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.500.000 3.500.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.840.000 40.840.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 8.700.000 8.700.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000 3.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.800.000 4.800.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
31.860.000 31.860.000
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12.000.000 12.000.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
4.000.000 4.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000 6.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.000.000 2.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.000.000 1.000.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.000.000 1.000.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
3.000.000 3.000.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
1.500.000 1.500.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
1.500.000 1.500.000
II KECAMATAN SUKALUYU 154.810.000 154.810.000
Hal B-59
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
BELANJA LANGSUNG 154.810.000 154.810.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
154.810.000 154.810.000
A Program pelayanan administrasi perkantoran
Kec Sukaluyu 145.397.000 Kec Sukaluyu 145.397.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tertib administrasi dan dokumentasi aparatur
Kec Sukaluyu Materai 6,000 (300 bh) Materai 3,000
(200 bh)
2.400.000 Terlaksananya tertib administrasi dan dokumentasi aparatur
Kec Sukaluyu 2.400.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penerangan dan air di kantor aparatur\
Kec Sukaluyu Air 12 rekening Listrik 12 rekening
(Jumlah 24 rekening)
5.100.000 Terlaksananya penerangan dan air di kantor aparatur\
Kec Sukaluyu 5.100.000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya gedung /kantor yang bersih
Kec Sukaluyu 2 Orang 12.000.000 Terlaksananya gedung /kantor yang bersih
Kec Sukaluyu 12.000.000
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya pengadaan peralatan kerja aparatur
Kec Sukaluyu Servis komputer/printer sebanyak 6 unit
4.000.000 Terlaksananya pengadaan peralatan kerja aparatur
Kec Sukaluyu 4.000.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor aparatur
Kec Sukaluyu Belanja ATK untuk 18 Orang aparatur
Kecamatan Sukaluyu
25.047.000 Terpenuhinya alat tulis kantor aparatur
Kec Sukaluyu 25.047.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan( Kop surat amplop)
Kec Sukaluyu Cetak kop surat 20 rim cetak blangko
SPPD 20 rim penggandaan
20,000 lb
8.000.000 Tersedianya barang cetakan( Kop surat amplop)
Kec Sukaluyu 8.000.000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur
Kec Sukaluyu 5 jenis (Bohlam, sambungan listrik,
stop kontak, gantungan listrik dan kabel listrik)
3.900.000 Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur
Kec Sukaluyu 3.900.000
8 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
Jumlah tenaga honor yang bekerja dengan nyaman
Kec Sukaluyu 1 orang , ( jasa honor pegawai tidak tetap )
13.000.000 Jumlah tenaga honor yang bekerja dengan nyaman
Kec Sukaluyu 13.000.000
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksnanya laporan hasil rakoor dalam/ luar daerah
Kec Sukaluyu 12 dokumen ( 12 bulan)
52.950.000 Terlaksnanya laporan hasil rakoor dalam/ luar daerah
Kec Sukaluyu 52.950.000
10 Penyediaan peralatan kebersihan kantor
Terpenuhinya alat kebersihan kantor
Kec Sukaluyu 9 jenis alat kebersihan
1.000.000 Terpenuhinya alat kebersihan kantor
Kec Sukaluyu 1.000.000
11 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Terlaksananya/ terciptanya keamanan kantor
Kec Sukaluyu 2 orang x ( 12 bulan )
12.000.000 Terlaksananya/ terciptanya keamanan kantor
Kec Sukaluyu 12.000.000
12 Penyediaan jasa pengemudi Terlaksananya jumlah pegawai dapat melaksanakan tugas dengan nyaman
Kec Sukaluyu 1 orang x ( 12 bulan )
6.000.000 Terlaksananya jumlah pegawai dapat melaksanakan tugas dengan nyaman
Kec Sukaluyu 6.000.000
2 Orang
Servis komputer/printer sebanyak 6 unit
Belanja ATK untuk 18 Orang aparatur
Kecamatan Sukaluyu
Cetak kop surat 20 rim cetak blangko SPPD 20
rim penggandaan 20,000 lb
5 jenis (Bohlam, sambungan listrik, stop
kontak, gantungan listrik dan kabel listrik)
1 orang , ( jasa honor pegawai tidak tetap )
Materai 6,000 (300 bh) Materai 3,000 (200 bh)
Air 12 rekening Listrik 12 rekening
(Jumlah 24 rekening)
12 dokumen ( 12 bulan)
9 jenis alat kebersihan
2 orang x ( 12 bulan )
1 orang x ( 12 bulan )
Hal B-60
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
B Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kec Sukaluyu 2.380.000 Kec Sukaluyu 2.380.000
1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran aparatur
Kec Sukaluyu 1 dokumen laporan
semesteran
1.190.000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran aparatur
Kec Sukaluyu 1.190.000
2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun aparatur
Kec Sukaluyu 1 dokumen laporan akhir
tahun
1.190.000 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun aparatur
Kec Sukaluyu 1.190.000
C Program perencanaan dan penganggaran
Kec Sukaluyu 7.033.000 Kec Sukaluyu 7.033.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra PD Tersedianya dokumen Renja dan Renstra PD
Kec Sukaluyu 1 dokumen Renja dan Tenstra PD
2.946.000 Tersedianya dokumen Renja dan Renstra PD
Kec Sukaluyu 2.946.000
2 Penyusunan RKA- DPA PD dan RKAP - DPPA PD
Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA PD
Kec Sukaluyu 1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP -
DPPA PD
4.087.000 Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA PD
Kec Sukaluyu 4.087.000
KECAMATAN PACET 121.120.000 121.120.000 BELANJA LANGSUNG 121.120.000 121.120.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
121.120.000 121.120.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Kecamatan Pacet
1 119.020.000 - - 119.020.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Kecamatan Pacet
1 810.000 - - 810.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 Kecamatan Pacet
1 16.320.000 - - 16.320.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1 Kecamatan Pacet
1 24.000.000 - - 24.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1 Kecamatan Pacet
1 890.000 - - 890.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Kecamatan Pacet
1 15.610.000 - - 15.610.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Kecamatan Pacet
1 750.000 - - 750.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1 Kecamatan Pacet
1 2.000.000 - - 2.000.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
1 Kecamatan Pacet
1 880.000 - - 880.000
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
1 Kecamatan Pacet
1 12.000.000 - - 12.000.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1 Kecamatan Pacet
1 16.360.000 - - 16.360.000
1 dokumen laporan akhir tahun
1 dokumen Renja dan Tenstra PD
1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP - DPPA
PD
1 dokumen laporan semesteran
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hal B-61
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
1 Kecamatan Pacet
1 3.000.000 - - 3.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1 Kecamatan Pacet
1 26.400.000 - - 26.400.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Kecamatan Pacet
1 600.000 - - 600.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1 Kecamatan Pacet
1 300.000 - - 300.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 Kecamatan Pacet
1 300.000 - - 300.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
Kecamatan Pacet
1 1.500.000 - - 1.500.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
1 Kecamatan Pacet
1 750.000 - - 750.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
1 Kecamatan Pacet
1 750.000 - - 750.000
KECAMATAN CUGENANG 115.240.000 115.240.000 BELANJA LANGSUNG 115.240.000 115.240.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
115.240.000 115.240.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
104.750.000 104.750.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 318.000 318.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.700.000 11.700.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7.200.000 7.200.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.000.000 3.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.141.900 7.141.900 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 500.000 500.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
18.110.100 18.110.100
8 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
9.600.000 9.600.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
26.780.000 26.780.000
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
8.400.000 8.400.000
11 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000 12.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Hal B-62
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.000.000 3.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.600.000 1.600.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.400.000 1.400.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
7.490.000 7.490.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
3.715.000 3.715.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
3.775.000 3.775.000
KECAMATAN CIKALONGKULON 135.665.000 136.835.000
BELANJA LANGSUNG 135.665.000 136.835.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
135.665.000 136.835.000
A Program dan Kegiatan Setiap SKPD (Non Urusan)
123.705.000 124.875.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Yang Dibeli Kecamatan 2 Jenis 2.025.000 Jumlah Benda Yang Dibeli Kecamatan 2.025.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik
Rekening Telepon dan Listrik dapat Dibayar
Kecamatan 1 Rekening 9.600.000 Rekening Telepon dan Listrik dapat Dibayar
Kecamatan 11.280.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Petugas Kebersihan Yang Diberi Honor
Kecamatan 2 Orang 16.800.000 Petugas Kebersihan Yang Diberi Honor
Kecamatan 16.800.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peralatan yang dipelihara Kecamatan 7 Unit 3.500.000 Peralatan yang dipelihara Kecamatan 4.250.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia
Kecamatan 27 Jenis 7.205.000 Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia
Kecamatan 8.345.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetak dan penggandaan
Kecamatan 3 Jenis 3.000.000 Jumlah barang cetak dan penggandaan
Kecamatan 3.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kecamatan 6 Jenis 2.925.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kecamatan 2.925.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan Pegawai yang mengetahui imformasi /berita terkini
Kecamatan 1 Jenis 2.400.000 Pegawai yang mengetahui imformasi /berita terkini
Kecamatan 2.400.000
9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Dokumen hasil konsultasi dalam daerah
Kecamatan 28 Orang 49.400.000 Dokumen hasil konsultasi dalam daerah
Kecamatan 47.000.000
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Terpenuhinya peralatan kebersihan Kecamatan 7 Jenis 1.050.000 Terpenuhinya peralatan kebersihan Kecamatan 1.050.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Petugas pengamanan yang diberi honor
Kecamatan 2 Orang 16.800.000 Petugas pengamanan yang diberi honor
Kecamatan 16.800.000
12 Penyediaan Jasa Pengemudi Petugas pengemudi yang diberi honor
Kecamatan 1 Orang 9.000.000 Petugas pengemudi yang diberi honor
Kecamatan 9.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.800.000 2.800.000
-
2 Jenis
1 Jenis
28 Orang
7 Jenis
2 Orang
1 Orang
1 Rekening
2 Orang
7 Unit
27 Jenis
3 Jenis
6 Jenis
Hal B-63
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Pemeliharaan Rutin/Peralatan Kantor
Terpeliharanya sarana dan prasaran kerja
Kecamatan 1 Paket 2.800.000 Terpeliharanya sarana dan prasaran kerja
Kecamatan 2.800.000
C Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan 4.240.000 Kecamatan 4.240.000
1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran
Kecamatan 1 Dokumen 2.120.000 Jumlah laporan keuangan semesteran
2.120.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan tahunan sebagai bahan evaluasi kebijakan keuangan
Kecamatan 1 Dokumen 2.120.000 Jumlah dokumen laporan tahunan sebagai bahan evaluasi kebijakan keuangan
2.120.000
D Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan 4.920.000 Kecamatan 4.920.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD
Terpenuhinya perencanaan dan penganggaran yang sesuai aturan
Kecamatan 1 Dokumen 1.320.000 Terpenuhinya perencanaan dan penganggaran yang sesuai aturan
Kecamatan 1.320.000
2 Penyusunan RKA, DPA SOPD dan RKAP-DPPA SKPD
Terpenuhinya perencanaan dan penganggaran yang sesuai aturan
Kecamatan 1 Dokumen 3.600.000 Terpenuhinya perencanaan dan penganggaran yang sesuai aturan
Kecamatan 3.600.000
KECAMATAN SUKARESMI 108.450.000 108.450.000 BELANJA LANGSUNG 108.450.000 108.450.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
108.450.000 108.450.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec. Sukaresmi
100% 108.050.000 Kec. Sukaresmi 108.050.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec.Sukaresmi 100% 405.000 Kec.Sukaresmi 405.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kec.Sukaresmi 100% 15.720.000 Kec.Sukaresmi 15.720.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec.Sukaresmi 100% 12.000.000 Kec.Sukaresmi 12.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kec.Sukaresmi 100% 2.000.000 Kec.Sukaresmi 2.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec.Sukaresmi 100% 16.094.000 Kec.Sukaresmi 16.094.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kec.Sukaresmi 100% 3.631.000 Kec.Sukaresmi 3.631.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kec.Sukaresmi 100% 2.000.000 Kec.Sukaresmi 2.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 2.400.000
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
Kec.Sukaresmi 100% 9.000.000 Kec.Sukaresmi 9.000.000
1 Paket
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
100%
100%
1 Dokumen
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Hal B-64
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kec.Sukaresmi 100% 18.000.000 Kec.Sukaresmi 18.000.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Kec.Sukaresmi 100% 1.600.000 Kec.Sukaresmi 1.600.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kec.Sukaresmi 100% 13.200.000 Kec.Sukaresmi 13.200.000
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Kec.Sukaresmi 100% 12.000.000 Kec.Sukaresmi 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kec.Sukaresmi 100% 200.000 Kec.Sukaresmi 200.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kec.Sukaresmi 100% 100.000 Kec.Sukaresmi 100.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kec.Sukaresmi 100% 100.000 Kec.Sukaresmi 100.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
Kec.Sukaresmi 100% 200.000 Kec.Sukaresmi 200.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Kec.Sukaresmi 100% 100.000 Kec.Sukaresmi 100.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Kec.Sukaresmi 100% 100.000 Kec.Sukaresmi 100.000
KECAMATAN SUKANAGARA 113.340.000 113.340.000 BELANJA LANGSUNG 113.340.000 113.340.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
113.340.000 113.340.000
A Program pelayanan administrasi perkantoran
Kec SUKANAGARA
103.070.000 Kec SUKANAGARA
103.070.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tertib administrasi dan dokumentasi aparatur
Kec SUKANAGARA
Materai 6,000 (60 bh) Materai 3,000
(300 bh)
1.260.000 Terlaksananya tertib administrasi dan dokumentasi aparatur
Kec SUKANAGARA
1.260.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penerangan dan air di kantor aparatur\
Kec SUKANAGARA
Air 22 rekening Listrik 22 rekening
(Jumlah 44 rekening) Internet
12 rekening
14.640.000 Terlaksananya penerangan dan air di kantor aparatur\
Kec SUKANAGARA
14.640.000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya gedung /kantor yang bersih
Kec SUKANAGARA
1 orang 13.200.000 Terlaksananya gedung /kantor yang bersih
Kec SUKANAGARA
13.200.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Materai 6,000 (60 bh) Materai 3,000 (300 bh)
Air 22 rekening Listrik 22 rekening
(Jumlah 44 rekening) Internet 12 rekening
1 orang
Hal B-65
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya pengadaan peralatan kerja aparatur
Kec SUKANAGARA
Servis komputer/printer sebanyak 6 unit x
4 kali, service laptop 2 unit x 1
kali, printer 4 unit x 2 kali
3.000.000 Terlaksananya pengadaan peralatan kerja aparatur
Kec SUKANAGARA
3.000.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor aparatur
Kec SUKANAGARA
Belanja ATK 1 paket
9.470.000 Terpenuhinya alat tulis kantor aparatur
Kec SUKANAGARA
9.470.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur
Kec SUKANAGARA
lampu neon philif 10 wat x 5 buah
240.000 Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur
Kec SUKANAGARA
240.000
7 Penyediaan makanan dan minuman kantor
Tersedianya jamuan makan dan snack pada rakoor dan rapat minggon tingkat kecamatan
Kec SUKANAGARA
36 x rapat 15.900.000 Tersedianya jamuan makan dan snack pada rakoor dan rapat minggon tingkat kecamatan
Kec SUKANAGARA
15.900.000
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksnanya laporan hasil rakoor dalam/ luar daerah
Kec SUKANAGARA
12 dokumen ( 12 bulan)
30.960.000 Terlaksnanya laporan hasil rakoor dalam/ luar daerah
Kec SUKANAGARA
30.960.000
9 Penyediaan jasa pengamanan kantor
Terlaksananya/ terciptanya keamanan kantor
Kec SUKANAGARA
1 orang x 12 bulan 14.400.000 Terlaksananya/ terciptanya keamanan kantor
Kec SUKANAGARA
14.400.000
B Program perencanaan dan penganggaran
Kec SUKANAGARA
10.270.000 Kec SUKANAGARA
10.270.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra PD Tersedianya dokumen Renja dan Renstra PD
Kec SUKANAGARA
1 dokumen Renja dan Renstra PD
3.000.000 Tersedianya dokumen Renja dan Renstra PD
Kec SUKANAGARA
3.000.000
2 Penyusunan RKA- DPA PD dan RKAP - DPPA PD
Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA PD
Kec SUKANAGARA
1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP -
DPPA PD
7.270.000 Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA PD
Kec SUKANAGARA
7.270.000
I KECAMATAN CAMPAKA 157.740.000 156.540.000 BELANJA LANGSUNG 157.740.000 156.540.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
157.740.000 156.540.000
A Program pelayanan administrasi perkantoran
Kec Campaka 131.558.000 Kec Campaka 130.358.000
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tertib administrasi dan dokumentasi aparatur
Kec Campaka Materai 6,000 (150 bh) Materai 3,000
(150 bh)
1.350.000 Terlaksananya tertib administrasi dan dokumentasi aparatur
Kec Campaka 1.350.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya penerangan dan air di kantor aparatur\
Kec Campaka Telepon 12 rekening
Listrik 12 rekening dan internet 12
Rekening (Jumlah 36 rekening)
7.800.000 Terlaksananya penerangan dan air di kantor aparatur\
Kec Campaka 8.400.000
Servis komputer/printer
sebanyak 6 unit x 4 kali, service laptop 2
unit x 1 kali, printer 4 unit x 2 kali
Belanja ATK 1 paket
1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP - DPPA
PD
lampu neon philif 10 wat x 5 buah
36 x rapat
12 dokumen ( 12 bulan)
1 orang x 12 bulan
1 dokumen Renja dan Renstra PD
Materai 6,000 (300 bh) Materai 3,000 (200 bh)
Telepon 12 rekening Listrik 12 rekening dan
internet 12 Rekening (Jumlah 36 rekening)
Hal B-66
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya gedung /kantor yang bersih
Kec Campaka 4 Orang 48.000.000 Terlaksananya gedung /kantor yang bersih
Kec Campaka 48.000.000
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terlaksananya pengadaan peralatan kerja aparatur
Kec Campaka Service komputer 1 Unit printer 4
Unit Service Mesin Tik
1 Unit
4.350.000 Terlaksananya pengadaan peralatan kerja aparatur
Kec Campaka 4.350.000
5 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor aparatur
Kec Campaka Belanja ATK untuk 18 Orang aparatur
Kecamatan Campaka
17.818.000 Terpenuhinya alat tulis kantor aparatur
Kec Campaka 16.018.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan( Kop surat amplop)
Kec Campaka Cetak kop surat 6 rim Amplop Dinas 6 Dus Cap Kantor
2 Buah Cetak Sepanduk 7 Pcs
4.550.000 Tersedianya barang cetakan( Kop surat amplop)
Kec Campaka 4.550.000
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya penerangan bangunan kantor Aparatur
Kec Campaka Satu Paket, Alat Listrik Terdiri Dari
: Kabel, Saklar, Stop Kontak,
Lampu Pijar,Steker,Box
Kabel,Lampu Neon
4.400.000 Terpenuhinya penerangan bangunan kantor paratur
Kec Campaka 4.400.000
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksnanya laporan hasil rakoor dalam/ luar daerah
Kec Campaka 12 dokumen ( 12 bulan)
43.290.000 Terlaksnanya laporan hasil rakoor dalam/ luar daerah
Kec Campaka 43.290.000
B Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec Campaka 18.222.000 Kec Campaka 18.222.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor Tempat Kerja pegawai dapat melaksanakan tugas dengan nyaman
Kec Campaka Satu paket Alat kebutuhan
Pemeliharaan Gedung/Kantor,
Belanja Jasa Upah Tukang dan laden
Bangunan
18.222.000 Terpeliharanya Gedung Kantor Tempat Kerja pegawai dapat melaksanakan tugas dengan nyaman
Kec Campaka 18.222.000
C Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kec Campaka 3.760.000 Kec Campaka 3.760.000
1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran aparatur
Kec Campaka 1 dokumen laporan
semesteran
1.880.000 Tersusunnya laporan keuangan semesteran aparatur
Kec Campaka 1.880.000
2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun aparatur
Kec Campaka 1 dokumen laporan akhir
tahun
1.880.000 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun aparatur
Kec Campaka 1.880.000
Satu paket Alat kebutuhan
Pemeliharaan Gedung/Kantor,
Belanja Jasa Upah Tukang dan laden
Bangunan
1 dokumen laporan semesteran
1 dokumen laporan akhir tahun
Service komputer/printer sebanyak 4 Unit
Service Mesin Tik 1 Unit
Belanja ATK untuk 18 Orang aparatur
Kecamatan Campaka
Cetak kop surat 6 rim Amplop Dinas 6 Dus Cap Kantor 2 Buah
Cetak Sepanduk 7 Pcs
Satu Paket, Alat Listrik Terdiri Dari : Kabel, Saklar, Stop Kontak,
Lampu Pijar,Steker,Box Kabel,Lampu Neon
12 dokumen ( 12 bulan)
4 Orang
Hal B-67
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
D Program perencanaan dan penganggaran
Kec Campaka 4.200.000 Kec Campaka 4.200.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra PD Tersedianya dokumen Renja dan Renstra PD
Kec Campaka 1 dokumen Renja dan Renstra PD
1.430.000 Tersedianya dokumen Renja dan Renstra PD
Kec Campaka 1.430.000
2 Penyusunan RKA- DPA PD dan RKAP - DPPA PD
Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA PD
Kec Campaka 1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP -
DPPA PD
2.770.000 Tersedianya dokumen RKA, DPA, RKAP dan DPPA PD
Kec Campaka 2.770.000
II KECAMATAN TAKOKAK 147.700.000 146.475.000 BELANJA LANGSUNG 147.700.000 146.475.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
147.700.000 146.475.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
122.935.000 118.215.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai Rp. 3.000 dan Rp. 6.000
Kec. Takokak 100% 1.080.000 Tersedianya Materai Rp. 3.000 dan Rp. 6.000
Kec. Takokak 1.080.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya pembayaran Rekening Listrik
Kec. Takokak 100% 12.000.000 Terpenuhinya pembayaran Rekening Listrik
Kec. Takokak 12.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Kec. Takokak 100% 10.800.000 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Kec. Takokak 1.800.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec. Takokak 100% 10.270.000 Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec. Takokak 10.270.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan
PenggandaanKec. Takokak 100% 5.750.000 Tersedianya Barang Cetakan dan
PenggandaanKec. Takokak 5.750.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik
Kec. Takokak 100% 2.700.000 Tersedianya komponen instalasi listrik
Kec. Takokak 2.700.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor
Kec. Takokak 100% 4.950.000 Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor
Kec. Takokak 4.950.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kec. Takokak 100% 40.980.000 Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kec. Takokak 45.095.000
9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor
Kec. Takokak 100% 3.905.000 Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor
Kec. Takokak 4.070.000
10 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran
Terpenuhinya pembayaran Sewa Rumah Dinas
Kec. Takokak 100% 6.500.000 Terpenuhinya pembayaran Sewa Rumah Dinas
Kec. Takokak 6.500.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Kec. Takokak 100% 12.000.000 Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor
Kec. Takokak 12.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengemudi Tersedianya Jasa Pengemudi Kec. Takokak 100% 12.000.000 Tersedianya Jasa Pengemudi Kec. Takokak 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.750.000 9.750.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Kec. Takokak 100% 4.875.000 Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
Kec. Takokak 4.875.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kec. Takokak 100% 4.875.000 Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kec. Takokak 4.875.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
15.015.000 18.510.000
1 dokumen Renja dan Tenstra PD
100%
100%
1 dokumen RKA- DPA PD dan RKAP - DPPA
PD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%100%
100%
100%
100%
Hal B-68
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra
Kec. Takokak 100% 4.875.000 Tersedianya Dokumen Renja dan Renstra
Kec. Takokak 4.875.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Tersedianya Dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA
Kec. Takokak 100% 10.140.000 Tersedianya Dokumen RKA-DPA dan RKAP-DPPA
Kec. Takokak 13.635.000
KECAMATAN KADUPANDAK 186.900.000 186.900.000 BELANJA LANGSUNG 186.900.000 186.900.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
186.900.000 186.900.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
117.450.000 117.450.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.600.000 3.600.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.000.000 6.000.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.000.000 12.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.635.000 17.635.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 3.750.000 3.750.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.900.000 1.900.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
10.080.000 10.080.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
35.690.000 35.690.000
9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
2.795.000 2.795.000
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12.000.000 12.000.000
11 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000 12.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50.000.000 50.000.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
50.000.000 50.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.900.000 6.900.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.425.000 3.425.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.475.000 3.475.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
12.550.000 12.550.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
4.330.000 4.330.000
100%
100%
Hal B-69
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
8.220.000 8.220.000
KECAMATAN PAGELARAN 153.910.000 153.910.000 BELANJA LANGSUNG 153.910.000 153.910.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
153.910.000 153.910.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
125.000.000 125.000.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000 1.350.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.600.000 9.600.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
21.600.000 21.600.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.125.000 14.125.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 2.080.000 2.080.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.900.000 2.900.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
40.145.000 40.145.000
8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
2.000.000 2.000.000
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
21.600.000 21.600.000
10 Penyediaan Jasa Pengemudi 9.600.000 9.600.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.250.000 6.250.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.000.000 5.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
1.250.000 1.250.000
C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.090.000 4.090.000
1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4.090.000 4.090.000
D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.450.000 9.450.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
4.725.000 4.725.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.725.000 4.725.000
Hal B-70
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
E Program Perencanaan dan Penganggaran
9.120.000 9.120.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
4.410.000 4.410.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
4.710.000 4.710.000
KECAMATAN TANGGEUNG 154.149.000 154.149.000 BELANJA LANGSUNG 154.149.000 154.149.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
154.149.000 154.149.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
128.354.000 128.354.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda Pos yang tersedia Kecamatan Tanggeung
240 lembar 1.080.000 Jumlah Benda Pos yang tersedia Kecamatan Tanggeung
1.080.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening yang dibayar Kecamatan Tanggeung
48 rekening 9.600.000 Jumlah Rekening yang dibayar Kecamatan Tanggeung
8.676.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa
Kecamatan Tanggeung
2 orang 24.000.000 Jumlah Tenaga Kebersihan yang diberi upah/jasa
Kecamatan Tanggeung
24.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
Kecamatan Tanggeung
115 jenis 10.314.000 Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia
Kecamatan Tanggeung
10.314.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
Kecamatan Tanggeung
3 jenis 2680 lembar
1.580.000 Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia
Kecamatan Tanggeung
1.629.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik/Penerangan yang tersedia
Kecamatan Tanggeung
11 jenis 3.000.000 Jumlah Alat Listrik/Penerangan yang tersedia
Kecamatan Tanggeung
3.875.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi
Kecamatan Tanggeung
14 orang 43.380.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan koordinasi
Kecamatan Tanggeung
43.380.000
8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Pegawai yang menjaga keamanan kantor
Kecamatan Tanggeung
2 orang 24.000.000 Jumlah Pegawai yang menjaga keamanan kantor
Kecamatan Tanggeung
24.000.000
9 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi Upah/Jasa
Kecamatan Tanggeung
1 0rang 11.400.000 Jumlah Tenaga Pengemudi yang diberi Upah/Jasa
Kecamatan Tanggeung
11.400.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.260.000 16.260.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Luas Gedung yang dipelihara Kecamatan Tanggeung
10 m2 11.660.000 Luas Gedung yang dipelihara Kecamatan Tanggeung
11.660.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Jumlah Personal Komputer yang dipelihara
Kecamatan Tanggeung
3 jenis 4.600.000 Jumlah Personal Komputer yang dipelihara
Kecamatan Tanggeung
4.600.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.415.000 4.415.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat disajikan
Kecamatan Tanggeung
1 dokumen 2.207.500 Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang dapat disajikan
Kecamatan Tanggeung
2.207.500
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan
Kecamatan Tanggeung
1 dokumen 2.207.500 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disajikan
Kecamatan Tanggeung
2.207.500
10 m2
3 jenis
1 dokumen
1 dokumen
115 jenis
3 jenis 2876 lembar
12 jenis
14 orang
2 orang
1 0rang
240 lembar
48 rekening
2 orang
Hal B-71
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
D Program Perencanaan dan Penganggaran
5.120.000 5.120.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Tersedianya Rencana Kerja yang dapat disajikan
Kecamatan Tanggeung
1 dokumen 1.350.000 Tersedianya Rencana Kerja yang dapat disajikan
Kecamatan Tanggeung
1.350.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD
Kecamatan Tanggeung
4 dokumen 3.770.000 Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD
Kecamatan Tanggeung
3.770.000
KECAMATAN CIBINONG 146.400.000 146.400.000 BELANJA LANGSUNG 146.400.000 146.400.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
146.400.000 146.400.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat
137.500.000 137.500.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar Kec. 600 surat 3.000.000 3.000.000
Cibinong2 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya air danListrikJasa Listrik yang terbayar Kec.
Cibinong 24 token 4.200.000 4.200.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenagak kebersihanyg diberi upah
Kec. Cibinong 2 orang 16.800.000 16.800.000
4 Kegiatan Penyediaan AlatTulis Kantor
Jumlah ATK ygtersedia Kec. Cibinong 23 jenis 12.035.000 12.035.000
5 Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
JumlahbarangCetakan&barangpenggandaanygtersedia
Kec. Cibinong 2 jenis& 2.740.000 2.740.000
2.060 lembar6 Penyediaan Komponen
InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlahalatlistrik&Peneranganygtersedia
Kec. Cibinong 2 jenis 3.000.000 3.000.000
7 Rapat-rapat koordinasi dan kinsultasi dalam daerah
Jumlahpegawaiygmelakukankoordinasidlmdaerah
Kec. Cibinong 17 orang 63.325.000 63.325.000
8 Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlahtenagapengamanankantor Kec. Cibinong 3 orang 25.200.000 25.200.000
9 Kegiatan penyediaan Jasa Pengemudi
Jumlahpengemudikendaraandinasygdibayar
Kec. Cibinong 1 orang 7.200.000 7.200.000
B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
TerpeliharanyasaranadanPrasaranakerja Kantor
3.000.000 3.000.000
1 Pemeliharaanrutin / Berkalakantor JumlahperalatanKomputer / printer ygterpelihara
Kec. Cibinong 8 jenis 3.000.000 3.000.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
TersedianyaDokumenLaporanCapaiankinerjadanKeuangan SOPD
2.900.000 2.900.000
1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Tersedianyalaporankeuangan per semester
Kec. Cibinong 1 Dokumen 1.000.000 1.000.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianyalaporankeuangankeuanganakhirtahun
Kec. Cibinong 1 dokumen 1.900.000 1.900.000
1 dokumen
4 dokumen
Hal B-72
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
D Program Perencanaan dan Penganggaran
Terlaksananya program perencanaandanpenganggaran tk. Kecamatan
3.000.000 3.000.000
1 Penyusunan Renja danRenstra SOPD
TersedianyaPedomanpenyusunankegiatandananggaran
Kec. Cibinong 1 dokumen 1.100.000 1.100.000
2 Penyusun RKA-DPA OPD dan RKAP-DPPA SOPD
Tersedianyadasarpelaksanaananggaran
Kec. Cibining 1 dokumen 1.900.000 1.900.000
KECAMATAN SINDANGBARANG 153.720.000 153.720.000
BELANJA LANGSUNG 153.720.000 153.720.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
153.720.000 153.720.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
143.380.000 143.380.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.780.000 3.780.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.800.000 7.800.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
18.000.000 18.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.000.000 3.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.568.000 11.568.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 4.242.000 4.242.000
7 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
19.200.000 19.200.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
36.790.000 36.790.000
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
27.000.000 27.000.000
10 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.270.000 5.270.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2.400.000 2.400.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.870.000 2.870.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
5.070.000 5.070.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
2.270.000 2.270.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
2.800.000 2.800.000
I KECAMATAN AGRABINTA 152.960.000 152.960.000
Hal B-73
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
BELANJA LANGSUNG 152.960.000 152.960.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
152.960.000 152.960.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
133.010.000 133.010.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000 1.350.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 3.600.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19.200.000 19.200.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.160.000 12.160.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 1.550.000 1.550.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.500.000 2.500.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
65.950.000 65.950.000
8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
1.500.000 1.500.000
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.200.000 19.200.000
10 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000 6.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.750.000 9.750.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
8.500.000 8.500.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
1.250.000 1.250.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.600.000 4.600.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2.300.000 2.300.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.300.000 2.300.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
5.600.000 5.600.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
2.800.000 2.800.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
2.800.000 2.800.000
II KECAMATAN CIDAUN 170.610.000 170.610.000 BELANJA LANGSUNG 170.610.000 170.610.000
Hal B-74
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
170.610.000 170.610.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9 Jenis Kegiatan 156.370.000 156.370.000
1 Penyediaan Surat Menyurat Jumlah Benda Pos Kec. Cidaun 2 Jenis materai 900.000 Jumlah Benda Pos Kec. Cidaun 900.000 2 Penyedediaan Jasa komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrukRekening Listrik yang terbayar 1 Rek 2.400.000 Rekening Listrik yang terbayar 2.400.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah tenaga kebersihan yang di beri Honor
2 Orang 48.000.000 Jumlah tenaga kebersihan yang di beri Honor
48.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaiakn Peralatan Kerja
Jumlah Peralatan kantor Yang di Perbaiki
4 Jeunis Barang 1.000.000 Jumlah Peralatan kantor Yang di Perbaiki
1.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia 45 buah 10.495.000 Jumlah ATK yang tersedia 10.495.000 6 Penyediaan Cetak dan
PenggandaanJumlah barang penggandaan 70000 lembar 4.090.000 Jumlah barang penggandaan 4.090.000
7 Penyediaan Makan dan Minum Kantor
Jumlah Makanan yang di sediakan 1400 box 12.000.000 Jumlah Makanan yang di sediakan 12.000.000
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah Pegawai yang melaksanakan
17 orang 53.485.000 Jumlah Pegawai yang melaksanakan
53.485.000
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah tenaga Pengamanan yang di beri Honor
2 Orang 24.000.000 Jumlah tenaga Pengamanan yang di beri Honor
24.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3.540.000 3.540.000
1 Pemeliharaan Rutin/berkala geudeng kantor
Jumlah Bahan yang tersedia 6 galon 3.540.000 Jumlah Bahan yang tersedia 3.540.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.700.000 4.700.000
1 Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran
Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen 2.600.000 Jumlah dokumen yang tersedia 2.600.000
2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen yang tersedia 1 Dokumen 2.100.000 Jumlah dokumen yang tersedia 2.100.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
6.000.000 6.000.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Jumlah dokumen yang tersedia 2 Dokumen 3.900.000 Jumlah dokumen yang tersedia 3.900.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan dan RKPD-DPPA SOPD
Jumlah dokumen yang tersedia 4 Dokumen 2.100.000 Jumlah dokumen yang tersedia 2.100.000
KECAMATAN NARINGGUL 140.973.000 140.973.000 BELANJA LANGSUNG 140.973.000 140.973.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
140.973.000 140.973.000
A Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran
111.778.000 111.778.000
2 Orang
4 Jeunis Barang
45 buah70000 lembar
1400 box
17 orang
9 Jenis Kegiatan
2 Jenis materai1 Rek
2 Dokumen
4 Dokumen
2 Orang
6 galon
2 Dokumen
1 Dokumen
Hal B-75
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kec. Naringgul 100 ℅ 1.113.000 Kec. Naringgul 1.113.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air.
Kec. Naringgul 100 ℅ 6.060.000 Kec. Naringgul 6.060.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kec. Naringgul 100 ℅ 18.000.000 Kec. Naringgul 18.000.000
4 Penyedia jasa Perbaikan Peralatan kerja
Kec. Naringgul 100 ℅ 2.600.000 Kec. Naringgul 2.600.000
5 Penyediaan Atk Tulis kantor Kec. Naringgul 100 ℅ 10.664.000 Kec. Naringgul 10.664.000
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kec. Naringgul 100 ℅ 3.482.000 Kec. Naringgul 3.482.000
7 Penyedian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
Kec. Naringgul 100 ℅ 2.439.000 Kec. Naringgul 2.439.000
8 Penydiaan Makanan dan minuman kantor
Kec. Naringgul 100 ℅ 11.700.000 Kec. Naringgul 11.700.000
9 Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kec. Naringgul 100 ℅ 48.650.000 Kec. Naringgul 48.650.000
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Kec. Naringgul 100 ℅ 1.070.000 Kec. Naringgul 1.070.000
11 Penyediaan Jasa Pengemudi Kec. Naringgul 100 ℅ 6.000.000 Kec. Naringgul 6.000.000
B Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.390.000 12.390.000
1 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Kec. Naringgul 100 ℅ 6.185.000 Kec. Naringgul 6.185.000
2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kec. Naringgul 100 ℅ 6.205.000 Kec. Naringgul 6.205.000
C Program Penyusunan dan Penganggaran
16.805.000 16.805.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Kec. Naringgul 100 ℅ 6.830.000 Kec. Naringgul 6.830.000
2 Penyusunan RKA-DPA dan RKAP - DPPA SOPD
Kec. Naringgul 100 ℅ 9.975.000 Kec. Naringgul 9.975.000
KECAMATAN CAMPAKA MULYA 144.360.000 144.360.000
BELANJA LANGSUNG 144.360.000 144.360.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
144.360.000 144.360.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)
Kec. Campakamulya
139.195.000 Cakupan layanan administrasi perkantoran (%)
Kec. Campakamulya
139.195.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat/dokumen yang menggunakan benda pos
Kec. Campakamulya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
420.000 Jumlah surat/dokumen yang menggunakan benda pos
Kec. Campakamulya
420.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hal B-76
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik, Air PDAM dan telepon/speedy yang terbayar
Kec. Campakamulya
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
9.945.000 Jumlah rekening listrik, Air PDAM dan telepon/speedy yang terbayar
Kec. Campakamulya
9.945.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor (orang)
Kec. Campakamulya
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
18.000.000 Jumlah tenaga jasa kebersihan yang diberi honor (orang)
Kec. Campakamulya
18.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia (jenis) Kec. Campakamulya
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.925.000 Jumlah ATK yang tersedia (jenis) Kec. Campakamulya
10.925.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah cetakan yang tersedia dan jumlah penggandaan yang tersedia
Kec. Campakamulya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000 Jumlah cetakan yang tersedia dan jumlah penggandaan yang tersedia
Kec. Campakamulya
4.000.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia (jenis)
Kec. Campakamulya
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.950.000 Jumlah alat listrik dan penerangan yang tersedia (jenis)
Kec. Campakamulya
1.950.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
Kec. Campakamulya
Penyediaan Makanan dan
Minuman Kantor
15.000.000 Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
Kec. Campakamulya
15.000.000
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan koordinasi dalam daerah
Kec. Campakamulya
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi dalam Daerah
37.955.000 Jumlah pegawai yang dapat melaksanakan koordinasi dalam daerah
Kec. Campakamulya
37.955.000
9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Kec. Campakamulya
Penyediaan Peralatan
Kebersihan Kantor
1.000.000 Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia
Kec. Campakamulya
1.000.000
10 Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dinas/Perkantoran
Jumlah sewa rumah yang tersedia Kec. Campakamulya
Penyediaan Jasa Sewa Rumah
Dinas/Perkantoran
10.000.000 Jumlah sewa rumah yang tersedia Kec. Campakamulya
10.000.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah tenaga jasa pengamanan yang diberi honor (orang)
Kec. Campakamulya
Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
18.000.000 Jumlah tenaga jasa pengamanan yang diberi honor (orang)
Kec. Campakamulya
18.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengemudi Pengemudi kendaraan dinas/operasional yang dibayar (orang)
Kec. Campakamulya
Penyediaan Jasa Pengemudi
12.000.000 Pengemudi kendaraan dinas/operasional yang dibayar (orang)
Kec. Campakamulya
12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
Kec. Campakamulya
2.075.000 Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)
Kec. Campakamulya
2.075.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang dapat disajikan (dokumen)
Kec. Campakamulya
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
790.000 Jumlah laporan keuangan semesteran yang dapat disajikan (dokumen)
Kec. Campakamulya
790.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dapat disajikan (dokumen)
Kec. Campakamulya
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
1.285.000 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dapat disajikan (dokumen)
Kec. Campakamulya
1.285.000
Penyediaan Jasa Pengemudi
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam
Daerah
Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Sewa Rumah
Dinas/Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Hal B-77
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
C Program Perencanaan dan Penganggaran
Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencanan dan anggaran (%)
Kec. Campakamulya
3.090.000 Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen rencanan dan anggaran (%)
Kec. Campakamulya
3.090.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan yang dapat disajikan (dokumen)
Kec. Campakamulya
Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
750.000 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan yang dapat disajikan (dokumen)
Kec. Campakamulya
750.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD sebagai dasar/pagu pelaksanaan anggaran kegiatan
Kec. Campakamulya
Penyusunan RKA-DPA SOPD dan
RKAP-DPPA SOPD
2.340.000 Tersedianya RKA-DPA dan RKAP-DPPA SOPD sebagai dasar/pagu pelaksanaan anggaran kegiatan
Kec. Campakamulya
2.340.000
KECAMATAN CIKADU 139.350.000 139.350.000 BELANJA LANGSUNG 139.350.000 139.350.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
139.350.000 139.350.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
116.500.000 116.500.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.080.000 1.080.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.600.000 3.600.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
19.200.000 19.200.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.935.000 13.935.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 3.400.000 3.400.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000 3.000.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
49.300.000 49.300.000
8 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
3.785.000 3.785.000
9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
19.200.000 19.200.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
13.450.000 13.450.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
9.950.000 9.950.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor
3.500.000 3.500.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.700.000 4.700.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2.350.000 2.350.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.350.000 2.350.000
Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA
SOPD
Hal B-78
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
D Program Perencanaan dan Penganggaran
4.700.000 4.700.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
2.350.000 2.350.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
2.350.000 2.350.000
KECAMATAN GEKBRONG 124.990.000 124.990.000 BELANJA LANGSUNG 124.990.000 124.990.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
124.990.000 124.990.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
112.990.000 112.990.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13.200.000 13.200.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.000.000 6.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
3.000.000 3.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.780.000 11.780.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 2.000.000 2.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000 1.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
720.000 720.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
45.790.000 45.790.000
10 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
1.000.000 1.000.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
18.000.000 18.000.000
12 Penyediaan Jasa Pengemudi 9.000.000 9.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.000.000 6.000.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3.000.000 3.000.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.000.000 3.000.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
6.000.000 6.000.000
Hal B-79
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
3.000.000 3.000.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
3.000.000 3.000.000
KECAMATAN CIPANAS 181.772.100 181.772.100 BELANJA LANGSUNG 181.772.100 181.772.100
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
181.772.100 181.772.100
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
Kecamatan Cipanas
12 Kegiatan 167.232.100 167.232.100
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Pos Yang Tersedia Kecamatan Cipanas
3 jenis 1.302.000 1.302.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya pembayaran rekening listrik, Telpon, Air dan Internet
Kecamatan Cipanas
12 rekening 27.420.000 27.420.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Petugas Kebersuhan Yang Mendapat Honor
Kecamatan Cipanas
2 Orang 18.000.000 18.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah Tenaga Jasa Perrbaikan yang mendapat honor
Kecamatan Cipanas
3 Orang 3.700.000 3.700.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kecamatan Cipanas
77 Jenis 20.564.600 20.564.600
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kecamatan Cipanas
4 jenis barang cetak dan 7800
lembar penggandaan
4.355.000 4.355.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumla alat listrik dan penerangan yang tersedia
Kecamatan Cipanas
2 Jenis 6.225.000 6.225.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersdianya Surat Kabar Harian Kecamatan Cipanas
2 Jenis 3.240.000 3.240.000
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Jumlah Makanan dan Minuman yang disajikan
Kecamatan Cipanas
300 Dus 16.892.500 16.892.500
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Pegawai yang melakukan perjalan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi
Kecamatan Cipanas
21 Orang 26.670.000 26.670.000
11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Jumlah Tenaga Jasa Keamanan yang di beri honor
Kecamatan Cipanas
3 Orang 27.000.000 27.000.000
12 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang tersdia
Kecamatan Cipanas
14 jenis 2.863.000 2.863.000
13 Penyediaan Jasa Pengemudi Jumlah Pengemudi yang diberi honor
Kecamatan Cipanas
1 Orang 9.000.000 9.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan Cipanas
2 Dokumen 7.020.000 7.020.000
Hal B-80
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Laporan Semesteran Kecamatan Cipanas
2 Dokumen 3.260.000 3.260.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya laporan akhir Tahun Kecamatan Cipanas
1 Dokumen 3.760.000 3.760.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
Tersedianya dokumen perencanaan dan pengaanggaran sesuai tepat waktu
Kecamatan Cipanas
2 Dokumen 7.520.000 7.520.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
Tersusunnya Renstra dan Renja Kecamatan Cpanas
1 Dok 3.760.000 3.760.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
Tersusunnya DPA dan Tersusuunya DPPA
Kecamatan Cipanas
1 Dok 3.760.000 3.760.000
I KECAMATAN CIJATI 145.370.000 145.370.000 BELANJA LANGSUNG 145.370.000 145.370.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
145.370.000 145.370.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
119.083.500 119.083.500
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 975.000 975.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.360.000 3.360.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.000.000 12.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.800.000 2.800.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.543.500 31.543.500 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 4.200.000 4.200.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.365.000 1.365.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
12.000.000 12.000.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
32.840.000 32.840.000
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12.000.000 12.000.000
11 Penyediaan Jasa Pengemudi 6.000.000 6.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.502.500 7.502.500
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
7.502.500 7.502.500
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9.505.000 9.505.000
Hal B-81
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.085.000 6.085.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.420.000 3.420.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
9.279.000 9.279.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
3.194.000 3.194.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
6.085.000 6.085.000
KECAMATAN LELES 160.440.000 160.440.000 BELANJA LANGSUNG 160.440.000 160.440.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
160.440.000 160.440.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
150.300.000 150.300.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.868.000 2.868.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
21.600.000 21.600.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.881.000 10.881.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 4.151.000 4.151.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.100.000 3.100.000
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
71.100.000 71.100.000
8 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
21.600.000 21.600.000
9 Penyediaan Jasa Pengemudi 12.000.000 12.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.800.000 2.800.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
2.800.000 2.800.000
C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.800.000 3.800.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.900.000 1.900.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.900.000 1.900.000
D Program Perencanaan dan Penganggaran
3.540.000 3.540.000
Hal B-82
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
1.180.000 1.180.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
2.360.000 2.360.000
KECAMATAN HAURWANGI 137.100.000 137.100.000 BELANJA LANGSUNG 137.100.000 137.100.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
137.100.000 137.100.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
126.850.000 126.850.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 1.800.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.800.000 4.800.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.000.000 12.000.000
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2.400.000 2.400.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.100.000 37.100.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 13.650.000 13.650.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 2.000.000
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1.200.000 1.200.000
9 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran
14.400.000 14.400.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
4.000.000 4.000.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
3.500.000 3.500.000
12 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12.000.000 12.000.000
13 Penyediaan Jasa Pengemudi 18.000.000 18.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.950.000 4.950.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2.350.000 2.350.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.600.000 2.600.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
5.300.000 5.300.000
Hal B-83
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
2.600.000 2.600.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
2.700.000 2.700.000
KECAMATAN PASIRKUDA 148.305.000 148.305.000 BELANJA LANGSUNG 148.305.000 148.305.000
I PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SATUAN PD (Non Urusan)
148.305.000 148.305.000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
130.635.000 130.635.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 960.000 960.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.860.000 1.860.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.000.000 6.000.000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.000.000 7.000.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 5.415.000 5.415.000
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000 1.000.000
7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
10.000.000 10.000.000
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
84.000.000 84.000.000
9 Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
2.400.000 2.400.000
10 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12.000.000 12.000.000
B Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.760.000 7.760.000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2.730.000 2.730.000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.030.000 5.030.000
C Program Perencanaan dan Penganggaran
9.910.000 9.910.000
1 Penyusunan Renja dan Renstra SOPD
2.630.000 2.630.000
2 Penyusunan RKA-DPA SOPD dan RKAP-DPPA SOPD
7.280.000 7.280.000
84.565.662.998,00 95.950.838.285,00 84.565.662.998,00 95.950.838.285,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNGJUMLAH BELANJA JUMLAH BELANJA
Hal B-84
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Target Capaian Kinerha
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Keluaran Kegiatan (Output) Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(2) (3) (4) (5) (6) (3) (4) (6) (1) (5)
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017 Rencana Perubahan Tahun 2017Target Capaian
Kinerja
ttd
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN CIANJUR,
H. CECEP S ALAMSYAHNIP. 19660503 198903 1 009
BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 33
Ditetapkan di CianjurPada tanggal
BUPATI CIANJUR,
H. IRVAN RIVANO MUCHTAR
Diundangkan di CianjurPada tanggal
Hal B-85