PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI PERUBAHAN … fileNOMOR TANGGAL : LAMPIRAN IV Kode Uraian...
Transcript of PEMERINTAH KOTA KUPANG REKAPITULASI PERUBAHAN … fileNOMOR TANGGAL : LAMPIRAN IV Kode Uraian...
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN IV
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah Perubahan
Hal 1 dari 118
PERATURAN DAERAH
Bertambah/
(Berkurang)
: 12 TAHUN 2015
1 OKTOBER 2015
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
:
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2015
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 38.934.265.914,00 150.489.666.312,50 158.429.907.895,00 347.853.840.121,50 47.737.317.484,00 168.197.057.054,00 204.074.917.465,00 420.009.292.003,00 72.155.451.881,50 20,74
1.01.01. Dinas Pendidikan 2.763.490.000,00 8.171.444.540,00 33.163.136.320,00 44.098.070.860,00 2.824.110.000,00 5.998.699.540,00 39.896.121.462,00 48.718.931.002,00 4.620.860.142,00 10,48
1.01. 2.726.190.000,00 7.716.389.540,00 33.163.136.320,00 43.605.715.860,00 2.786.810.000,00 5.543.644.540,00 39.896.121.462,00 48.226.576.002,00 4.620.860.142,00 10,60 PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.01. 99.890.000,00 368.166.100,00 105.950.000,00 574.006.100,00 117.010.000,00 417.056.100,00 105.950.000,00 640.016.100,00 66.010.000,00 11,50 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01.01. 3.595.900,00 3.595.900,00 3.595.900,00 3.595.900,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.01.1.01.01.01.02. 66.000.000,00 66.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 6.000.000,00 9,09 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.1.01.01.01.06. 25.800.000,00 82.535.200,00 108.335.200,00 27.550.000,00 85.535.200,00 113.085.200,00 4.750.000,00 4,38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.01.1.01.01.01.07. 74.090.000,00 74.090.000,00 89.460.000,00 89.460.000,00 15.370.000,00 20,75 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.01.1.01.01.01.08. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.01.1.01.01.01.09. 13.750.000,00 13.750.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 2.250.000,00 16,36 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.01.1.01.01.01.10. 65.000.000,00 65.000.000,00 76.390.000,00 76.390.000,00 11.390.000,00 17,52 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.11. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.01.1.01.01.01.12. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.01.1.01.01.01.13. 105.950.000,00 105.950.000,00 105.950.000,00 105.950.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 2 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.01.1.01.01.01.17. 24.510.000,00 24.510.000,00 24.510.000,00 24.510.000,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.01.1.01.01.01.18. 69.735.000,00 69.735.000,00 95.985.000,00 95.985.000,00 26.250.000,00 37,64 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.01.1.01.01.02. 26.000.000,00 26.000.000,00 176.000.000,00 176.000.000,00 150.000.000,00 576,92 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.02.03. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor
1.01.1.01.01.02.22. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.01.1.01.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.01.1.01.01.07. 1.058.700.000,00 1.058.700.000,00 1.061.325.000,00 1.061.325.000,00 2.625.000,00 0,25 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.07.01. 1.058.700.000,00 1.058.700.000,00 1.061.325.000,00 1.061.325.000,00 2.625.000,00 0,25 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.01.1.01.01.15. 261.190.000,00 293.061.060,00 554.251.060,00 261.190.000,00 293.061.060,00 125.000.000,00 679.251.060,00 125.000.000,00 22,55 Program Pendidikan Anak Usia
Dini
1.01.1.01.01.15.01. 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan Gedung
Sekolah
1.01.1.01.01.15.57. 38.600.000,00 100.384.790,00 138.984.790,00 38.600.000,00 100.384.790,00 138.984.790,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik
1.01.1.01.01.15.66. 33.112.050,00 33.112.050,00 33.112.050,00 33.112.050,00 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.01.1.01.01.15.67. 4.740.000,00 26.677.320,00 31.417.320,00 4.740.000,00 26.677.320,00 31.417.320,00 Subsidi Biaya Operasional
PAUD/TK
1.01.1.01.01.15.68. 7.100.000,00 99.836.900,00 106.936.900,00 7.100.000,00 99.836.900,00 106.936.900,00 Gebyar Hari Anak Nasional
(HAN)
1.01.1.01.01.15.69. 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 193.800.000,00 Pemberdayaan Tenaga
Pendidik dan Pengelola PAUD
1.01.1.01.01.15.71. 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 16.950.000,00 33.050.000,00 50.000.000,00 Diklat Pembuatan Alat
Permainan Edukatif (APE)
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 3 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.16. 223.240.000,00 2.986.491.020,00 17.795.744.700,00 21.005.475.720,00 255.390.000,00 581.581.020,00 21.821.812.380,00 22.658.783.400,00 1.653.307.680,00 7,87 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
1.01.1.01.01.16.03. 7.059.016.910,00 7.059.016.910,00 7.059.016.910,00 Pembangunan Ruang Kelas
Sekolah
1.01.1.01.01.16.04. 343.826.820,00 343.826.820,00 343.826.820,00 Pembangunan Ruang Guru
Sekolah
1.01.1.01.01.16.07. 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Sekolah
1.01.1.01.01.16.12. 241.040.000,00 241.040.000,00 508.693.700,00 508.693.700,00 267.653.700,00 111,04 Pembangunan Perpustakaan
Sekolah
1.01.1.01.01.16.14. 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 Pembangunan Sarana Air
Bersih dan Sanitary
1.01.1.01.01.16.15. 292.342.180,00 292.342.180,00 292.342.180,00 Pengadaan Buku-buku dan Alat
Tulis Siswa
1.01.1.01.01.16.18. 5.549.435.790,00 5.549.435.790,00 5.549.435.790,00 Pengadaaan Alat Praktik dan
Peraga Siswa.
1.01.1.01.01.16.19. 775.692.000,00 775.692.000,00 2.049.004.280,00 2.049.004.280,00 1.273.312.280,00 164,15 Pengadaan Mebeluer Sekolah.
1.01.1.01.01.16.44. 4.175.896.700,00 4.175.896.700,00 5.614.492.700,00 5.614.492.700,00 1.438.596.000,00 34,45 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas Sekolah.
1.01.1.01.01.16.46. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat
Laboratorium dan Praktikum
Sekolah.
1.01.1.01.01.16.54. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah.
1.01.1.01.01.16.57. 8.400.000,00 69.819.160,00 78.219.160,00 8.400.000,00 69.819.160,00 78.219.160,00 Pelatihan Kompetensi Tenaga
Pendidik.
1.01.1.01.01.16.67. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket A Setara
SD.
1.01.1.01.01.16.68. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket B Setara
SMP.
1.01.1.01.01.16.70. 46.550.000,00 217.421.860,00 263.971.860,00 53.700.000,00 287.511.860,00 341.211.860,00 77.240.000,00 29,26 Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa SD dan SMP
1.01.1.01.01.16.76. 49.650.000,00 38.350.000,00 88.000.000,00 74.650.000,00 63.350.000,00 138.000.000,00 50.000.000,00 56,82 Penyelenggaraan Akreditasi
Sekolah Dasar.
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 4 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.16.79. 99.540.000,00 12.603.116.000,00 12.702.656.000,00 99.540.000,00 99.540.000,00 (12.603.116.000,00) (99,22)Penyelenggaraan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun
1.01.1.01.01.16.83. 19.100.000,00 60.900.000,00 80.000.000,00 19.100.000,00 60.900.000,00 80.000.000,00 Pembentukan Tim Sosialisasi
Bantuan Operasional Sekolah
1.01.1.01.01.16.85. 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 (2.500.000.000,00)(100,00)Penyediaan Beasiswa Miskin
1.01.1.01.01.17. 145.500.000,00 1.696.331.230,00 15.261.441.620,00 17.103.272.850,00 154.225.000,00 1.729.606.230,00 17.843.359.082,00 19.727.190.312,00 2.623.917.462,00 15,34 Program Pendidikan
Menengah
1.01.1.01.01.17.03. 3.800.731.000,00 3.800.731.000,00 3.800.731.000,00 Penambahan ruang kelas
sekolah.
1.01.1.01.01.17.04. 1.394.209.050,00 1.394.209.050,00 1.394.209.050,00 Penambahan ruang guru
sekolah.
1.01.1.01.01.17.05. 513.000.000,00 513.000.000,00 513.000.000,00 Pembangunan laboratorium
dsan ruang praktikum sekolah
(laboratorium bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan
lain-lain).
1.01.1.01.01.17.14. 335.000.000,00 335.000.000,00 335.000.000,00 Pembangunan sarana air
bersih dan sanitary.
1.01.1.01.01.17.15. 704.677.000,00 704.677.000,00 974.677.000,00 974.677.000,00 270.000.000,00 38,32 Pengadan buku-buku dan alat
tulis siwa.
1.01.1.01.01.17.18. 796.490.920,00 796.490.920,00 7.671.098.382,00 7.671.098.382,00 6.874.607.462,00 863,11 Pengadaaan alat praktik dan
peraga siswa.
1.01.1.01.01.17.19. 1.054.000.000,00 1.054.000.000,00 1.851.478.950,00 1.851.478.950,00 797.478.950,00 75,66 Pengadaan mebeluer sekolah.
1.01.1.01.01.17.44. 940.584.700,00 940.584.700,00 940.584.700,00 Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas Sekolah.
1.01.1.01.01.17.45. 124.500.000,00 124.500.000,00 124.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat
ruang guru sekolah.
1.01.1.01.01.17.46. 238.080.000,00 238.080.000,00 238.080.000,00 Rehabilitasi sedang/berat
laboratorium dan praktikum
sekolah.
1.01.1.01.01.17.57. 8.400.000,00 69.844.740,00 78.244.740,00 8.400.000,00 69.844.740,00 78.244.740,00 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik.
1.01.1.01.01.17.62. 8.725.000,00 21.275.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan beasiswa bagi
keluarga tidak mampu.
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 5 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.17.63. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyelenggraan Paket C Setara
SMU.
1.01.1.01.01.17.70. 94.800.000,00 1.254.200.000,00 12.706.273.700,00 14.055.273.700,00 94.800.000,00 1.254.200.000,00 1.349.000.000,00 (12.706.273.700,00) (90,40)Operasional Penyelenggara
Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.17.71. 12.650.000,00 110.549.970,00 123.199.970,00 12.650.000,00 110.549.970,00 123.199.970,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK
1.01.1.01.01.17.75. 9.550.000,00 60.450.000,00 70.000.000,00 9.550.000,00 60.450.000,00 70.000.000,00 Re-Engenering SMK
1.01.1.01.01.17.81. 20.100.000,00 151.286.520,00 171.386.520,00 20.100.000,00 163.286.520,00 183.386.520,00 12.000.000,00 7,00 Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreatifitas Siswa SMA dan SMK
1.01.1.01.01.18. 112.220.000,00 463.648.460,00 575.868.460,00 112.220.000,00 463.648.460,00 575.868.460,00 Program Pendidikan Non
Formal
1.01.1.01.01.18.02. 31.820.000,00 368.048.460,00 399.868.460,00 31.820.000,00 368.048.460,00 399.868.460,00 Pemberian Bantuan
Operasional Pendidikan Non
Formal.
1.01.1.01.01.18.12. 4.300.000,00 71.700.000,00 76.000.000,00 4.300.000,00 71.700.000,00 76.000.000,00 Publikasi dan sosialisasi
pendidikan non formal.
1.01.1.01.01.18.17. 76.100.000,00 23.900.000,00 100.000.000,00 76.100.000,00 23.900.000,00 100.000.000,00 Penyelenggaraan UNPTK Paket
A, B, C
1.01.1.01.01.20. 26.250.000,00 319.750.000,00 346.000.000,00 26.250.000,00 319.750.000,00 346.000.000,00 Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1.01.1.01.01.20.01. 9.600.000,00 41.400.000,00 51.000.000,00 9.600.000,00 41.400.000,00 51.000.000,00 Pelaksanaan sertifikasi
pendidik.
1.01.1.01.01.20.03. 2.050.000,00 97.950.000,00 100.000.000,00 2.050.000,00 97.950.000,00 100.000.000,00 Pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar kompetensi.
1.01.1.01.01.20.13. 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 10.300.000,00 64.700.000,00 75.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Guru
1.01.1.01.01.20.14. 4.300.000,00 115.700.000,00 120.000.000,00 4.300.000,00 115.700.000,00 120.000.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi
1.01.1.01.01.22. 799.200.000,00 1.562.941.670,00 2.362.141.670,00 799.200.000,00 1.562.941.670,00 2.362.141.670,00 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
1.01.1.01.01.22.10. 15.700.000,00 56.697.500,00 72.397.500,00 15.700.000,00 56.697.500,00 72.397.500,00 Lomba Olimpiade MIPA
1.01.1.01.01.22.11. 40.800.000,00 114.410.700,00 155.210.700,00 40.800.000,00 114.410.700,00 155.210.700,00 Lomba Debat Bahasa Inggris
1.01.1.01.01.22.13. 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 17.550.000,00 47.450.000,00 65.000.000,00 Perayaan Hari Pendidikan
Nasional
1.01.1.01.01.22.15. 716.100.000,00 528.433.470,00 1.244.533.470,00 716.100.000,00 528.433.470,00 1.244.533.470,00 Pelaksanaan UN/US
1.01.1.01.01.22.16. 9.050.000,00 65.950.000,00 75.000.000,00 9.050.000,00 65.950.000,00 75.000.000,00 Rakor Pendidikan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 6 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.01.1.01.01.22.18. 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 Operasional Pengawas
Sekolah
1.18. 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.1.01.01.15. Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
1.18.1.01.01.16. 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 37.300.000,00 455.055.000,00 492.355.000,00 Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
1.18.1.01.01.16.10. 25.500.000,00 383.855.000,00 409.355.000,00 25.500.000,00 383.855.000,00 409.355.000,00 Liga Pelajar Indonesia Tingkat
SMP dan SMA
1.18.1.01.01.16.11. 11.800.000,00 71.200.000,00 83.000.000,00 11.800.000,00 71.200.000,00 83.000.000,00 Pekan Olahraga dan Seni
Budaya
1.02.01. Dinas Kesehatan 3.862.500.000,00 24.992.039.074,00 5.550.982.026,00 34.405.521.100,00 3.920.800.000,00 27.361.130.774,00 6.264.423.691,00 37.546.354.465,00 3.140.833.365,00 9,13
1.02. 3.862.500.000,00 24.956.562.274,00 5.550.982.026,00 34.370.044.300,00 3.920.800.000,00 27.330.153.974,00 6.264.423.691,00 37.515.377.665,00 3.145.333.365,00 9,15 KESEHATAN
1.02.1.02.01.01. 97.500.000,00 598.526.100,00 79.950.000,00 775.976.100,00 97.500.000,00 740.051.100,00 132.650.000,00 970.201.100,00 194.225.000,00 25,03 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.01. 1.225.000,00 1.225.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 500.000,00 40,82 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.02.1.02.01.01.02. 69.300.000,00 69.300.000,00 70.275.000,00 70.275.000,00 975.000,00 1,41 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.1.02.01.01.06. 327.512.400,00 327.512.400,00 327.512.400,00 327.512.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.07. 97.500.000,00 97.500.000,00 97.500.000,00 97.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.02.1.02.01.01.08. 2.178.200,00 2.178.200,00 3.502.200,00 3.502.200,00 1.324.000,00 60,78 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.02.1.02.01.01.09. 8.500.000,00 8.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 10.000.000,00 117,65 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.02.1.02.01.01.10. 33.253.500,00 33.253.500,00 52.379.500,00 52.379.500,00 19.126.000,00 57,52 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.11. 19.350.000,00 19.350.000,00 32.550.000,00 32.550.000,00 13.200.000,00 68,22 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.02.1.02.01.01.12. 2.487.000,00 2.487.000,00 6.177.000,00 6.177.000,00 3.690.000,00 148,37 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 7 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.01.13. 79.950.000,00 79.950.000,00 132.650.000,00 132.650.000,00 52.700.000,00 65,92 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.01.01.15. 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 3.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.02.1.02.01.01.17. 11.220.000,00 11.220.000,00 13.090.000,00 13.090.000,00 1.870.000,00 16,67 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.02.1.02.01.01.18. 109.660.000,00 109.660.000,00 200.500.000,00 200.500.000,00 90.840.000,00 82,84 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.02.1.02.01.01.19. 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.02.1.02.01.02. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.02.03. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor
1.02.1.02.01.05. 25.800.000,00 95.439.200,00 121.239.200,00 25.800.000,00 132.571.200,00 158.371.200,00 37.132.000,00 30,63 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.01.05.01. 37.132.000,00 37.132.000,00 37.132.000,00 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.02.1.02.01.05.08. 25.800.000,00 95.439.200,00 121.239.200,00 25.800.000,00 95.439.200,00 121.239.200,00 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
1.02.1.02.01.06. 3.600.000,00 16.904.000,00 20.504.000,00 3.600.000,00 16.904.000,00 20.504.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.02.1.02.01.06.01. 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.02.1.02.01.06.04. 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 1.800.000,00 8.452.000,00 10.252.000,00 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
1.02.1.02.01.07. 2.141.700.000,00 2.141.700.000,00 2.198.900.000,00 2.198.900.000,00 57.200.000,00 2,67 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.07.01. 2.141.700.000,00 2.141.700.000,00 2.198.900.000,00 2.198.900.000,00 57.200.000,00 2,67 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 8 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.15. 6.150.000,00 2.372.070.350,00 2.378.220.350,00 6.150.000,00 2.374.324.350,00 2.380.474.350,00 2.254.000,00 0,09 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.1.02.01.15.01. 2.317.859.750,00 2.317.859.750,00 2.317.859.750,00 2.317.859.750,00 Pengadaaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.02. 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Peningkatan Pemerataan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.04. 28.445.100,00 28.445.100,00 26.945.100,00 26.945.100,00 (1.500.000,00) (5,27)Peningkatan mutu pelayanan
farmasi komunitas dan rumah
sakit
1.02.1.02.01.15.05. 6.150.000,00 16.265.500,00 22.415.500,00 6.150.000,00 19.019.500,00 25.169.500,00 2.754.000,00 12,29 Peningkatan mutu penggunaan
obat dan perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.06. 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.02.1.02.01.16. 1.416.450.000,00 2.616.839.500,00 54.600.000,00 4.087.889.500,00 1.417.550.000,00 3.287.157.300,00 356.404.700,00 5.061.112.000,00 973.222.500,00 23,81 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.01.16.01. 6.700.000,00 593.274.000,00 599.974.000,00 6.700.000,00 765.729.500,00 772.429.500,00 172.455.500,00 28,74 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Di
Puskesmas dan Jaringannya
1.02.1.02.01.16.06. 197.037.800,00 197.037.800,00 68.100.000,00 237.438.800,00 305.538.800,00 108.501.000,00 55,07 Revitalisasi Sistem Kesehatan
1.02.1.02.01.16.09. 143.400.000,00 134.757.100,00 278.157.100,00 163.400.000,00 131.757.100,00 295.157.100,00 17.000.000,00 6,11 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.01.16.12. 1.091.400.000,00 586.637.600,00 1.678.037.600,00 1.002.600.000,00 607.849.600,00 102.500.000,00 1.712.949.600,00 34.912.000,00 2,08 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
1.02.1.02.01.16.13. 172.400.000,00 972.181.800,00 54.600.000,00 1.199.181.800,00 174.200.000,00 1.374.684.400,00 253.904.700,00 1.802.789.100,00 603.607.300,00 50,33 Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan
1.02.1.02.01.16.16. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pendampingan Program
Bantuan
1.02.1.02.01.16.20. 104.871.200,00 104.871.200,00 141.617.900,00 141.617.900,00 36.746.700,00 35,04 Penyebarluasan dan
Sosialisasi Berbagai Informasi
Kesehatan
1.02.1.02.01.16.21. 2.550.000,00 3.080.000,00 5.630.000,00 2.550.000,00 3.080.000,00 5.630.000,00 Peningkata Pelayanan
Kesehatan bagi Calon Haji
1.02.1.02.01.17. 58.595.200,00 58.595.200,00 68.842.800,00 68.842.800,00 10.247.600,00 17,49 Program Pengawasan Obat
dan Makanan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 9 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.17.02. 58.595.200,00 58.595.200,00 68.842.800,00 68.842.800,00 10.247.600,00 17,49 Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
1.02.1.02.01.19. 144.593.800,00 144.593.800,00 175.514.000,00 175.514.000,00 30.920.200,00 21,38 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
masyarakat
1.02.1.02.01.19.01. 42.676.800,00 42.676.800,00 60.000.000,00 60.000.000,00 17.323.200,00 40,59 Pengembangan media promosi
dan informasi sadar hidup
sehat
1.02.1.02.01.19.02. 84.243.100,00 84.243.100,00 96.274.600,00 96.274.600,00 12.031.500,00 14,28 Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
1.02.1.02.01.19.03. 12.173.900,00 12.173.900,00 11.239.400,00 11.239.400,00 (934.500,00) (7,68)Peningkatan pendidikan tenaga
penyuluh kesehatan
1.02.1.02.01.19.04. 5.500.000,00 5.500.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2.500.000,00 45,45 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.02.1.02.01.20. 804.520.500,00 804.520.500,00 805.151.500,00 805.151.500,00 631.000,00 0,08 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
1.02.1.02.01.20.02. 749.600.000,00 749.600.000,00 749.600.000,00 749.600.000,00 Pemberian Tambahan Makanan
dan Vitamin
1.02.1.02.01.20.03. 53.920.500,00 53.920.500,00 53.551.500,00 53.551.500,00 (369.000,00) (0,68)Penanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro
lainnya
1.02.1.02.01.20.06. 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.02.1.02.01.21. 1.800.000,00 71.761.300,00 73.561.300,00 1.800.000,00 71.815.300,00 73.615.300,00 54.000,00 0,07 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.02.1.02.01.21.01. 1.800.000,00 70.761.300,00 72.561.300,00 1.800.000,00 69.815.300,00 71.615.300,00 (946.000,00) (1,30)Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.02.1.02.01.21.04. 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 100,00 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 10 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.22. 69.000.000,00 697.749.200,00 766.749.200,00 69.000.000,00 710.813.200,00 779.813.200,00 13.064.000,00 1,70 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
1.02.1.02.01.22.01. 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 Penyemprotan/Fogging Sarang
Nyamuk
1.02.1.02.01.22.02. 160.075.000,00 160.075.000,00 160.075.000,00 160.075.000,00 Pengadaan Alat Fogging dan
Bahan-Bahan Fogging
1.02.1.02.01.22.04. 55.085.700,00 55.085.700,00 53.585.700,00 53.585.700,00 (1.500.000,00) (2,72)Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita
dan Anak Sekolah
1.02.1.02.01.22.05. 1.500.000,00 247.756.600,00 249.256.600,00 1.500.000,00 258.620.600,00 260.120.600,00 10.864.000,00 4,36 Pelayanan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
1.02.1.02.01.22.06. 205.200.000,00 205.200.000,00 212.400.000,00 212.400.000,00 7.200.000,00 3,51 Pencegahan Penularan
Penyakit Endemik/Epidemik
1.02.1.02.01.22.09. 28.131.900,00 28.131.900,00 23.631.900,00 23.631.900,00 (4.500.000,00) (16,00)Peningkatan surveillance
epideminologi dan
penaggulangan wabah
1.02.1.02.01.22.11. 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 66,67 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.02.1.02.01.25. 20.000.000,00 4.186.087.000,00 4.206.087.000,00 50.000.000,00 4.384.387.000,00 4.434.387.000,00 228.300.000,00 5,43 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
1.02.1.02.01.25.01. 3.178.912.000,00 3.178.912.000,00 3.178.912.000,00 3.178.912.000,00 Pembangunan Puskesmas
1.02.1.02.01.25.07. 1.007.175.000,00 1.007.175.000,00 1.205.475.000,00 1.205.475.000,00 198.300.000,00 19,69 Pengadaaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
1.02.1.02.01.25.14. 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana
puskesmas
1.02.1.02.01.28. 22.800.000,00 16.810.650.974,00 1.120.345.026,00 17.953.796.000,00 22.800.000,00 18.174.347.374,00 1.280.981.991,00 19.478.129.365,00 1.524.333.365,00 8,49 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1.02.1.02.01.28.07. 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 500.000.000,00 6,25 Kemitraan Pengobatan Bagi
Pasien Kurang Mampu
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 11 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.28.10. 22.800.000,00 8.810.650.974,00 1.120.345.026,00 9.953.796.000,00 22.800.000,00 9.674.347.374,00 1.280.981.991,00 10.978.129.365,00 1.024.333.365,00 10,29 Pelayanan Kesehatan Bagi
PNS dan Keluarga
1.02.1.02.01.29. 101.180.100,00 10.000.000,00 111.180.100,00 103.275.000,00 10.000.000,00 113.275.000,00 2.094.900,00 1,88 Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita
1.02.1.02.01.29.04. 101.180.100,00 10.000.000,00 111.180.100,00 103.275.000,00 10.000.000,00 113.275.000,00 2.094.900,00 1,88 Pelatihan dan pendidikan
perawatan anak balita
1.02.1.02.01.30. 21.209.100,00 21.209.100,00 18.209.100,00 18.209.100,00 (3.000.000,00) (14,14)Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
1.02.1.02.01.30.03. 21.209.100,00 21.209.100,00 18.209.100,00 18.209.100,00 (3.000.000,00) (14,14)Pendidikan dan pelatihan
perawatan kesehatan
1.02.1.02.01.31. 35.535.100,00 35.535.100,00 55.354.600,00 55.354.600,00 19.819.500,00 55,77 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
1.02.1.02.01.31.02. 21.035.100,00 21.035.100,00 25.354.600,00 25.354.600,00 4.319.500,00 20,53 Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah
tangga
1.02.1.02.01.31.03. 14.500.000,00 14.500.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 15.500.000,00 106,90 Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan dan
Kesehatan Makanan
Restaurant
1.02.1.02.01.32. 4.800.000,00 375.246.000,00 380.046.000,00 4.800.000,00 376.746.000,00 381.546.000,00 1.500.000,00 0,39 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
1.02.1.02.01.32.01. 4.800.000,00 69.674.700,00 74.474.700,00 4.800.000,00 72.674.700,00 77.474.700,00 3.000.000,00 4,03 Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu
Hamil dari Keluarga Kurang
Mampu
1.02.1.02.01.32.02. 91.971.000,00 91.971.000,00 91.971.000,00 91.971.000,00 Perawatan berkala bagi ibu
hamil dari keluarga kurang
mampu
1.02.1.02.01.32.03. 213.600.300,00 213.600.300,00 212.100.300,00 212.100.300,00 (1.500.000,00) (0,70)Pertolongan Persalinan Bagi
Ibu Dari Keluarga Tidak Mampu
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 12 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.01.33. 72.900.000,00 115.741.850,00 188.641.850,00 72.900.000,00 169.077.150,00 241.977.150,00 53.335.300,00 28,27 Program Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
Kesehatan
1.02.1.02.01.33.01. 72.900.000,00 115.741.850,00 188.641.850,00 72.900.000,00 169.077.150,00 241.977.150,00 53.335.300,00 28,27 Peningkatan Sistem Informasi
Kesehatan
1.20. 35.476.800,00 35.476.800,00 30.976.800,00 30.976.800,00 (4.500.000,00) (12,68)OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.02.01.26. 35.476.800,00 35.476.800,00 30.976.800,00 30.976.800,00 (4.500.000,00) (12,68)Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.02.01.26.34. 35.476.800,00 35.476.800,00 30.976.800,00 30.976.800,00 (4.500.000,00) (12,68)Persiapan PERDA dan Perwali
tentang Kawasan Tanpa Rokok
1.02.02. RSUD S.K. LERIK 3.977.550.160,00 5.448.530.600,00 3.286.607.800,00 12.712.688.560,00 7.514.585.665,00 5.915.796.200,00 18.826.056.695,00 32.256.438.560,00 19.543.750.000,00 153,73
1.02. 3.977.550.160,00 5.448.530.600,00 3.286.607.800,00 12.712.688.560,00 7.514.585.665,00 5.915.796.200,00 18.826.056.695,00 32.256.438.560,00 19.543.750.000,00 153,73 KESEHATAN
1.02.1.02.02.01. 204.360.000,00 814.083.100,00 62.378.000,00 1.080.821.100,00 222.485.000,00 1.003.070.400,00 268.878.000,00 1.494.433.400,00 413.612.300,00 38,27 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.02.01.01. 1.787.500,00 1.787.500,00 1.787.500,00 1.787.500,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.02.1.02.02.01.02. 428.000.000,00 428.000.000,00 451.000.000,00 451.000.000,00 23.000.000,00 5,37 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.1.02.02.01.06. 77.400.000,00 158.268.600,00 235.668.600,00 82.650.000,00 176.768.600,00 259.418.600,00 23.750.000,00 10,08 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.02.1.02.02.01.07. 75.360.000,00 75.360.000,00 84.735.000,00 84.735.000,00 9.375.000,00 12,44 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.02.1.02.02.01.08. 51.600.000,00 80.000.000,00 131.600.000,00 55.100.000,00 130.000.000,00 185.100.000,00 53.500.000,00 40,65 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.02.1.02.02.01.09. 17.950.000,00 17.950.000,00 32.950.000,00 32.950.000,00 15.000.000,00 83,57 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.02.1.02.02.01.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.02.01.11. 14.500.000,00 14.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 5.000.000,00 34,48 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 13 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.02.01.12. 17.857.000,00 17.857.000,00 31.789.300,00 31.500.000,00 63.289.300,00 45.432.300,00 254,42 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.02.1.02.02.01.13. 62.378.000,00 62.378.000,00 5.000.000,00 237.378.000,00 242.378.000,00 180.000.000,00 288,56 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.02.1.02.02.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.02.1.02.02.01.17. 15.750.000,00 15.750.000,00 26.375.000,00 26.375.000,00 10.625.000,00 67,46 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.02.1.02.02.01.18. 27.930.000,00 27.930.000,00 55.860.000,00 55.860.000,00 27.930.000,00 100,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.02.1.02.02.02. 227.500.000,00 152.470.000,00 379.970.000,00 263.368.300,00 163.570.000,00 426.938.300,00 46.968.300,00 12,36 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.02.02.22. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.02.1.02.02.02.48. 7.500.000,00 152.470.000,00 159.970.000,00 8.368.300,00 163.570.000,00 171.938.300,00 11.968.300,00 7,48 Pemeliharaan Taman
1.02.1.02.02.02.50. 120.000.000,00 120.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 35.000.000,00 29,17 Sewa Rumah
1.02.1.02.02.05. 26.820.000,00 26.820.000,00 26.820.000,00 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.1.02.02.05.08. 26.820.000,00 26.820.000,00 26.820.000,00 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
1.02.1.02.02.07. 451.500.000,00 668.075.000,00 1.119.575.000,00 490.725.000,00 502.100.000,00 992.825.000,00 (126.750.000,00) (11,32)Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.02.1.02.02.07.01. 451.500.000,00 668.075.000,00 1.119.575.000,00 490.725.000,00 502.100.000,00 992.825.000,00 (126.750.000,00) (11,32)Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.02.1.02.02.15. 3.050.000,00 8.075.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.02.1.02.02.15.07. 3.050.000,00 8.075.000,00 11.125.000,00 11.125.000,00 Pemusnahan Obat Kadaluarsa
1.02.1.02.02.16. 3.321.690.160,00 3.321.690.160,00 6.798.325.665,00 6.798.325.665,00 3.476.635.505,00 104,66 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.02.02.16.09. 3.321.690.160,00 3.321.690.160,00 6.798.325.665,00 6.798.325.665,00 3.476.635.505,00 104,66 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 14 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.02.26. 3.683.182.500,00 3.071.759.800,00 6.754.942.300,00 3.947.792.500,00 18.393.608.695,00 22.341.401.195,00 15.586.458.895,00 230,74 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.02.1.02.02.26.15. 219.480.000,00 219.480.000,00 501.278.895,00 501.278.895,00 281.798.895,00 128,39 Pembangunan kamar jenazah
1.02.1.02.02.26.17. 125.980.000,00 125.980.000,00 126.280.000,00 126.280.000,00 300.000,00 0,24 Rehabilitasi bangunan rumah
sakit
1.02.1.02.02.26.18. 26.820.000,00 2.667.799.800,00 2.694.619.800,00 82.780.000,00 17.667.799.800,00 17.750.579.800,00 15.055.960.000,00 558,74 Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit
1.02.1.02.02.26.19. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah
sakit
1.02.1.02.02.26.22. 100.000.000,00 58.500.000,00 158.500.000,00 100.000.000,00 98.250.000,00 198.250.000,00 39.750.000,00 25,08 Pengadaan perlengkapan
rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry,
ruang tunggu dan lain-lain)
1.02.1.02.02.26.23. 2.551.000.000,00 2.551.000.000,00 2.759.650.000,00 2.759.650.000,00 208.650.000,00 8,18 Pengadaan Bahan-bahan
Logistik Rumah Sakit
1.02.1.02.02.26.24. 5.362.500,00 5.362.500,00 5.362.500,00 5.362.500,00 Pengadaan pencetakan
administrasi dan surat
menyurat rumah sakit
1.02.1.02.02.27. 19.470.000,00 19.470.000,00 29.470.000,00 29.470.000,00 10.000.000,00 51,36 Program pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit
mata
1.02.1.02.02.27.16. 9.470.000,00 9.470.000,00 14.470.000,00 14.470.000,00 5.000.000,00 52,80 Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
1.02.1.02.02.27.17. 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00 Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.02.28. 36.220.000,00 36.220.000,00 135.100.000,00 135.100.000,00 98.880.000,00 273,00 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 15 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.02.1.02.02.28.01. 23.110.000,00 23.110.000,00 49.370.000,00 49.370.000,00 26.260.000,00 113,63 kemitraan asuransi kesehatan
masyarakat
1.02.1.02.02.28.05. 13.110.000,00 13.110.000,00 85.730.000,00 85.730.000,00 72.620.000,00 553,93 kemitraan peningkatan kualitas
dokter dan paramedis
1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 668.200.000,00 3.708.840.750,00 91.955.471.000,00 96.332.511.750,00 775.770.000,00 4.066.139.500,00 106.030.852.250,00 110.872.761.750,00 14.540.250.000,00 15,09
1.03. 668.200.000,00 3.708.840.750,00 91.955.471.000,00 96.332.511.750,00 775.770.000,00 4.066.139.500,00 106.030.852.250,00 110.872.761.750,00 14.540.250.000,00 15,09 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.01.01. 74.800.000,00 1.354.866.875,00 224.120.000,00 1.653.786.875,00 76.320.000,00 1.454.058.125,00 224.845.000,00 1.755.223.125,00 101.436.250,00 6,13 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.01.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.03.1.03.01.01.02. 291.000.000,00 291.000.000,00 325.040.000,00 325.040.000,00 34.040.000,00 11,70 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.1.03.01.01.06. 323.847.000,00 323.847.000,00 327.347.000,00 327.347.000,00 3.500.000,00 1,08 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.03.1.03.01.01.07. 74.800.000,00 74.800.000,00 76.320.000,00 76.320.000,00 1.520.000,00 2,03 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.03.1.03.01.01.08. 5.787.875,00 5.787.875,00 8.787.700,00 8.787.700,00 2.999.825,00 51,83 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.03.1.03.01.01.09. 62.850.000,00 62.850.000,00 72.850.000,00 72.850.000,00 10.000.000,00 15,91 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.03.1.03.01.01.10. 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.01.11. 70.000.000,00 70.000.000,00 79.181.425,00 79.181.425,00 9.181.425,00 13,12 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.03.1.03.01.01.13. 224.120.000,00 224.120.000,00 224.845.000,00 224.845.000,00 725.000,00 0,32 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.03.1.03.01.01.15. 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.03.1.03.01.01.17. 49.042.000,00 49.042.000,00 49.042.000,00 49.042.000,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.03.1.03.01.01.18. 425.860.000,00 425.860.000,00 458.330.000,00 458.330.000,00 32.470.000,00 7,62 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.03.1.03.01.01.19. 52.400.000,00 52.400.000,00 58.400.000,00 58.400.000,00 6.000.000,00 11,45 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 16 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.01.02. 15.000.000,00 5.892.775.000,00 5.907.775.000,00 1.497.500,00 6.696.061.250,00 6.697.558.750,00 789.783.750,00 13,37 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.03.1.03.01.02.03. 5.298.275.000,00 5.298.275.000,00 5.974.058.750,00 5.974.058.750,00 675.783.750,00 12,75 Pembangunan Gedung Kantor
1.03.1.03.01.02.10. 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 64.500.000,00 Pengadaan Mebeleur
1.03.1.03.01.02.22. 15.000.000,00 15.000.000,00 1.497.500,00 18.502.500,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.03.1.03.01.02.56. 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 Pembangunan Pagar Kantor
1.03.1.03.01.02.59. 109.000.000,00 109.000.000,00 109.000.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik
1.03.1.03.01.05. 152.910.000,00 152.910.000,00 285.070.000,00 285.070.000,00 132.160.000,00 86,43 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.03.1.03.01.05.01. 152.910.000,00 152.910.000,00 285.070.000,00 285.070.000,00 132.160.000,00 86,43 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.03.1.03.01.06. 13.800.000,00 13.800.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 6.100.000,00 44,20 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.03.1.03.01.06.08. 13.800.000,00 13.800.000,00 19.900.000,00 19.900.000,00 6.100.000,00 44,20 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.03.1.03.01.07. 593.400.000,00 593.400.000,00 633.650.000,00 633.650.000,00 40.250.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.07.01. 593.400.000,00 593.400.000,00 633.650.000,00 633.650.000,00 40.250.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.03.1.03.01.15. 73.291.950.000,00 73.291.950.000,00 73.295.890.000,00 73.295.890.000,00 3.940.000,00 0,01 Program
Pembangunan/Peningkatan
Jalan dan jembatan
1.03.1.03.01.15.03. 73.291.950.000,00 73.291.950.000,00 73.295.890.000,00 73.295.890.000,00 3.940.000,00 0,01 Pembangunan Jalan
1.03.1.03.01.16. 4.062.330.000,00 4.062.330.000,00 4.150.790.000,00 4.150.790.000,00 88.460.000,00 2,18 Program Pembangunan
Drainase dan
Gorong-gorong/Pembangunan
dan Pemeliharaan Saluran
Drainase dan Gorong-gorong
1.03.1.03.01.16.03. 4.062.330.000,00 4.062.330.000,00 4.150.790.000,00 4.150.790.000,00 88.460.000,00 2,18 Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 17 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.01.18. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.18.03. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
1.03.1.03.01.23. 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kebinamargaan
1.03.1.03.01.23.10. 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 119.102.875,00 Rehabilitasi/pemeliharaan
alat-alat berat
1.03.1.03.01.24. 5.058.826.000,00 5.058.826.000,00 18.231.446.000,00 18.231.446.000,00 13.172.620.000,00 260,39 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
1.03.1.03.01.24.06. 2.759.907.000,00 2.759.907.000,00 2.794.447.000,00 2.794.447.000,00 34.540.000,00 1,25 Pembangunan Jaringan Air
Bersih/Air Minum
1.03.1.03.01.24.19. 2.298.919.000,00 2.298.919.000,00 15.436.999.000,00 15.436.999.000,00 13.138.080.000,00 571,49 Peningkatan Jaringan Irigasi
1.03.1.03.01.25. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
1.03.1.03.01.25.04. 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan sumur-sumur
air tanah.
1.03.1.03.01.26. 177.450.000,00 177.450.000,00 174.600.000,00 2.850.000,00 177.450.000,00 Program Pengembangan,
Pengelolaan dan Konservasi
Sungai, Danau dan Sumber
Daya Air Lainya
1.03.1.03.01.26.01. 177.450.000,00 177.450.000,00 174.600.000,00 2.850.000,00 177.450.000,00 Pembangunan embung dan
bangunan penampung air
lainnya.
1.03.1.03.01.27. 2.053.161.000,00 2.053.161.000,00 65.800.000,00 2.011.911.000,00 2.077.711.000,00 24.550.000,00 1,20 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
1.03.1.03.01.27.02. 2.053.161.000,00 2.053.161.000,00 65.800.000,00 2.011.911.000,00 2.077.711.000,00 24.550.000,00 1,20 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Air Limbah.
1.03.1.03.01.28. 2.148.020.000,00 2.148.020.000,00 2.328.970.000,00 2.328.970.000,00 180.950.000,00 8,42 Program Pengendalian Banjir
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 18 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.03.01.28.08. 2.148.020.000,00 2.148.020.000,00 2.328.970.000,00 2.328.970.000,00 180.950.000,00 8,42 Peningkatan pembangunan
pusat-pusat pengendali banjir.
1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Tata
Ruang
302.535.000,00 908.643.250,00 1.491.716.380,00 2.702.894.630,00 317.550.000,00 1.050.093.250,00 1.746.626.380,00 3.114.269.630,00 411.375.000,00 15,22
1.03. 1.259.716.380,00 1.259.716.380,00 1.439.116.380,00 1.439.116.380,00 179.400.000,00 14,24 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.04.01.15. 534.078.190,00 534.078.190,00 713.478.190,00 713.478.190,00 179.400.000,00 33,59 Program
Pembangunan/Peningkatan
Jalan dan jembatan
1.03.1.04.01.15.03. 534.078.190,00 534.078.190,00 713.478.190,00 713.478.190,00 179.400.000,00 33,59 Pembangunan Jalan
1.03.1.04.01.18. 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
1.03.1.04.01.18.03. 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 725.638.190,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
1.04. 184.960.000,00 421.299.265,00 223.000.000,00 829.259.265,00 199.975.000,00 578.299.265,00 298.510.000,00 1.076.784.265,00 247.525.000,00 29,85 PERUMAHAN
1.04.1.04.01.01. 17.260.000,00 345.965.231,00 51.000.000,00 414.225.231,00 20.900.000,00 482.869.431,00 98.500.000,00 602.269.431,00 188.044.200,00 45,40 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.04.1.04.01.01.01. 2.156.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 2.156.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.04.1.04.01.01.02. 32.400.000,00 32.400.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 (5.400.000,00) (16,67)Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.04.1.04.01.01.06. 137.799.200,00 137.799.200,00 185.014.400,00 185.014.400,00 47.215.200,00 34,26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.04.1.04.01.01.07. 17.260.000,00 17.260.000,00 20.900.000,00 20.900.000,00 3.640.000,00 21,09 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.04.1.04.01.01.08. 6.938.959,00 6.938.959,00 9.066.135,00 9.066.135,00 2.127.176,00 30,66 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.04.1.04.01.01.09. 8.850.000,00 8.850.000,00 12.550.000,00 12.550.000,00 3.700.000,00 41,81 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.04.1.04.01.01.10. 20.415.808,00 20.415.808,00 24.026.818,00 24.026.818,00 3.611.010,00 17,69 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.04.1.04.01.01.11. 8.586.914,00 8.586.914,00 14.015.878,00 14.015.878,00 5.428.964,00 63,22 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 19 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.04.1.04.01.01.12. 8.788.600,00 8.788.600,00 9.410.450,00 9.410.450,00 621.850,00 7,08 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.04.1.04.01.01.13. 51.000.000,00 51.000.000,00 98.500.000,00 98.500.000,00 47.500.000,00 93,14 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.04.1.04.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.04.1.04.01.01.17. 7.009.750,00 7.009.750,00 7.009.750,00 7.009.750,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.04.1.04.01.01.18. 102.660.000,00 102.660.000,00 180.260.000,00 180.260.000,00 77.600.000,00 75,59 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.04.1.04.01.01.19. 8.320.000,00 8.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 2.000.000,00 24,04 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.04.1.04.01.02. 1.000.000,00 172.000.000,00 173.000.000,00 1.000.000,00 200.010.000,00 201.010.000,00 28.010.000,00 16,19 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.04.1.04.01.02.22. 172.000.000,00 172.000.000,00 200.010.000,00 200.010.000,00 28.010.000,00 16,28 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.04.1.04.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.04.1.04.01.07. 167.700.000,00 167.700.000,00 179.075.000,00 179.075.000,00 11.375.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.04.1.04.01.07.01. 167.700.000,00 167.700.000,00 179.075.000,00 179.075.000,00 11.375.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.04.1.04.01.15. 74.334.034,00 74.334.034,00 94.429.834,00 94.429.834,00 20.095.800,00 27,03 Program Pengembangan
Perumahan
1.04.1.04.01.15.08. 74.334.034,00 74.334.034,00 94.429.834,00 94.429.834,00 20.095.800,00 27,03 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.05. 117.575.000,00 487.343.985,00 9.000.000,00 613.918.985,00 117.575.000,00 471.793.985,00 9.000.000,00 598.368.985,00 (15.550.000,00) (2,53)PENATAAN RUANG
1.05.1.04.01.15. 89.574.095,00 89.574.095,00 (89.574.095,00) (100,00)Program Perencanaan Tata
Ruang
1.05.1.04.01.15.06. 89.574.095,00 89.574.095,00 (89.574.095,00)(100,00)Penyusunan Rencana Teknis
Ruang Kawasan
1.05.1.04.01.16. 74.600.000,00 169.914.122,00 244.514.122,00 74.600.000,00 195.843.217,00 270.443.217,00 25.929.095,00 10,60 Program Pemanfaatan Ruang
1.05.1.04.01.16.01. 36.050.000,00 46.938.955,00 82.988.955,00 36.050.000,00 46.938.955,00 82.988.955,00 Penyusunan Kebijakan
Perizinan Pemanfaatan Ruang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 20 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.05.1.04.01.16.03. 38.550.000,00 49.745.190,00 88.295.190,00 38.550.000,00 49.745.190,00 88.295.190,00 Penyusunan Kebijakan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.05.1.04.01.16.05. 73.229.977,00 73.229.977,00 99.159.072,00 99.159.072,00 25.929.095,00 35,41 Survey dan Pemetaan
1.05.1.04.01.17. 42.975.000,00 227.855.768,00 9.000.000,00 279.830.768,00 42.975.000,00 275.950.768,00 9.000.000,00 327.925.768,00 48.095.000,00 17,19 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.05.1.04.01.17.05. 82.212.121,00 82.212.121,00 109.107.121,00 109.107.121,00 26.895.000,00 32,71 Pengawasan Pemanfaatan
Ruang
1.05.1.04.01.17.07. 42.975.000,00 65.325.595,00 108.300.595,00 42.975.000,00 65.325.595,00 108.300.595,00 Sosialisai Kebijakan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
1.05.1.04.01.17.08. 80.318.052,00 9.000.000,00 89.318.052,00 101.518.052,00 9.000.000,00 110.518.052,00 21.200.000,00 23,74 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.04.02. Kantor Pemadam Kebakaran 216.400.000,00 336.044.940,00 3.369.877.800,00 3.922.322.740,00 257.159.000,00 389.260.940,00 3.383.777.800,00 4.030.197.740,00 107.875.000,00 2,75
1.04. 216.400.000,00 336.044.940,00 3.369.877.800,00 3.922.322.740,00 257.159.000,00 389.260.940,00 3.383.777.800,00 4.030.197.740,00 107.875.000,00 2,75 PERUMAHAN
1.04.1.04.02.01. 20.100.000,00 236.059.940,00 256.159.940,00 24.884.000,00 286.256.340,00 311.140.340,00 54.980.400,00 21,46 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.04.1.04.02.01.01. 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.04.1.04.02.01.02. 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.04.1.04.02.01.06. 116.332.000,00 116.332.000,00 129.824.000,00 129.824.000,00 13.492.000,00 11,60 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.04.1.04.02.01.07. 20.100.000,00 20.100.000,00 24.884.000,00 24.884.000,00 4.784.000,00 23,80 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.04.1.04.02.01.08. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.972.400,00 1.972.400,00 472.400,00 31,49 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.04.1.04.02.01.09. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.04.1.04.02.01.10. 10.007.940,00 10.007.940,00 12.600.386,00 12.600.386,00 2.592.446,00 25,90 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.04.1.04.02.01.11. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.500.054,00 5.500.054,00 500.054,00 10,00 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 21 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.04.1.04.02.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.04.1.04.02.01.17. 10.356.000,00 10.356.000,00 11.869.500,00 11.869.500,00 1.513.500,00 14,61 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.04.1.04.02.01.18. 38.924.000,00 38.924.000,00 44.550.000,00 44.550.000,00 5.626.000,00 14,45 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.04.1.04.02.01.19. 45.000.000,00 45.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 26.000.000,00 57,78 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.04.1.04.02.02. 1.000.000,00 3.273.677.800,00 3.274.677.800,00 1.000.000,00 3.273.677.800,00 3.274.677.800,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.04.1.04.02.02.03. 3.273.677.800,00 3.273.677.800,00 3.273.677.800,00 3.273.677.800,00 Pembangunan Gedung Kantor
1.04.1.04.02.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.04.1.04.02.07. 170.100.000,00 4.400.000,00 174.500.000,00 205.475.000,00 5.400.000,00 210.875.000,00 36.375.000,00 20,85 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.04.1.04.02.07.01. 170.100.000,00 4.400.000,00 174.500.000,00 205.475.000,00 5.400.000,00 210.875.000,00 36.375.000,00 20,85 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.04.1.04.02.19. 26.200.000,00 94.585.000,00 96.200.000,00 216.985.000,00 26.800.000,00 96.604.600,00 110.100.000,00 233.504.600,00 16.519.600,00 7,61 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
1.04.1.04.02.19.02. 26.200.000,00 22.065.000,00 48.265.000,00 26.200.000,00 22.065.000,00 48.265.000,00 Sosialisasi Norma, Standar,
Prosedur dan Manual
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.04.1.04.02.19.05. 65.320.000,00 65.320.000,00 600.000,00 67.339.600,00 67.939.600,00 2.619.600,00 4,01 Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pertolongan dan
Pencegahan Kebakaran
1.04.1.04.02.19.08. 7.200.000,00 96.200.000,00 103.400.000,00 7.200.000,00 110.100.000,00 117.300.000,00 13.900.000,00 13,44 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
1.06.01. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
668.095.000,00 2.592.608.815,00 82.930.375,00 3.343.634.190,00 835.095.000,00 2.978.836.880,00 140.130.375,00 3.954.062.255,00 610.428.065,00 18,26
1.03. 31.200.000,00 53.908.300,00 85.108.300,00 31.200.000,00 48.462.300,00 79.662.300,00 (5.446.000,00) (6,40)PEKERJAAN UMUM
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 22 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.03.1.06.01.27. 31.200.000,00 53.908.300,00 85.108.300,00 31.200.000,00 48.462.300,00 79.662.300,00 (5.446.000,00) (6,40)Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum
dan Air Limbah
1.03.1.06.01.27.09. 17.575.700,00 17.575.700,00 13.825.700,00 13.825.700,00 (3.750.000,00) (21,34)Monitoring, evaluasi dan
pelaporan.
1.03.1.06.01.27.10. 31.200.000,00 36.332.600,00 67.532.600,00 31.200.000,00 34.636.600,00 65.836.600,00 (1.696.000,00) (2,51)Koordinasi perencanaan air
minum dan penyehatan
lingkungan ( AMPL )
1.06. 614.995.000,00 2.095.600.515,00 82.930.375,00 2.793.525.890,00 781.995.000,00 2.355.774.580,00 140.130.375,00 3.277.899.955,00 484.374.065,00 17,34 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.01. 17.500.000,00 366.868.218,00 27.930.375,00 412.298.593,00 27.500.000,00 540.136.970,00 80.130.375,00 647.767.345,00 235.468.752,00 57,11 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.01.01. 2.272.810,00 2.272.810,00 1.436.600,00 1.436.600,00 (836.210,00) (36,79)Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.06.1.06.01.01.02. 91.200.000,00 91.200.000,00 99.600.000,00 99.600.000,00 8.400.000,00 9,21 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.1.06.01.01.06. 66.996.800,00 66.996.800,00 88.775.200,00 88.775.200,00 21.778.400,00 32,51 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.06.1.06.01.01.07. 17.500.000,00 17.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 10.000.000,00 57,14 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.06.1.06.01.01.08. 6.116.200,00 6.116.200,00 9.401.000,00 9.401.000,00 3.284.800,00 53,71 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.06.1.06.01.01.09. 9.000.000,00 9.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 6.500.000,00 72,22 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.06.1.06.01.01.10. 10.188.494,00 10.188.494,00 20.533.188,00 20.533.188,00 10.344.694,00 101,53 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.1.06.01.01.11. 13.045.164,00 13.045.164,00 17.979.482,00 17.979.482,00 4.934.318,00 37,82 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.06.1.06.01.01.12. 3.002.250,00 3.002.250,00 3.769.500,00 3.769.500,00 767.250,00 25,56 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.06.1.06.01.01.13. 26.430.375,00 26.430.375,00 79.130.375,00 79.130.375,00 52.700.000,00 199,39 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 23 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.06.01.01.15. 2.400.000,00 1.500.000,00 3.900.000,00 2.400.000,00 1.000.000,00 3.400.000,00 (500.000,00) (12,82)Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.16. 3.900.000,00 3.900.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 (300.000,00) (7,69)Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
1.06.1.06.01.01.17. 6.751.500,00 6.751.500,00 8.747.000,00 8.747.000,00 1.995.500,00 29,56 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.06.1.06.01.01.18. 134.795.000,00 134.795.000,00 251.195.000,00 251.195.000,00 116.400.000,00 86,35 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.06.1.06.01.01.19. 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 17.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.06.1.06.01.02. 8.803.906,00 55.000.000,00 63.803.906,00 11.091.406,00 60.000.000,00 71.091.406,00 7.287.500,00 11,42 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.02.22. 7.803.906,00 7.803.906,00 10.091.406,00 10.091.406,00 2.287.500,00 29,31 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.06.1.06.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.06.1.06.01.02.52. 55.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.000.000,00 9,09 Rehabilitasi Listrik
1.06.1.06.01.03. 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.06.1.06.01.03.05. 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
1.06.1.06.01.06. 2.650.000,00 1.345.100,00 3.995.100,00 2.650.000,00 1.345.100,00 3.995.100,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.06.1.06.01.06.01. 2.650.000,00 1.345.100,00 3.995.100,00 2.650.000,00 1.345.100,00 3.995.100,00 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.06.1.06.01.07. 64.500.000,00 64.500.000,00 68.875.000,00 68.875.000,00 4.375.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.07.01. 64.500.000,00 64.500.000,00 68.875.000,00 68.875.000,00 4.375.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.06.1.06.01.15. 45.875.000,00 196.375.000,00 242.250.000,00 65.825.000,00 201.062.300,00 266.887.300,00 24.637.300,00 10,17 Program Pengembangan
Data/Informasi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 24 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.06.01.15.06. 34.750.000,00 155.250.000,00 190.000.000,00 54.700.000,00 168.937.300,00 223.637.300,00 33.637.300,00 17,70 Peningkatan Sistem Informasi
dan Data Perencanaan
1.06.1.06.01.15.15. 11.125.000,00 41.125.000,00 52.250.000,00 11.125.000,00 32.125.000,00 43.250.000,00 (9.000.000,00) (17,22)Penyusunan Data Base
Kerjasama Pemerintah dan
Lembaga Non Pemerintah
1.06.1.06.01.16. 36.600.000,00 217.313.475,00 253.913.475,00 135.550.000,00 231.772.875,00 367.322.875,00 113.409.400,00 44,66 Program Kerjasama
Pembangunan
1.06.1.06.01.16.04. 68.117.400,00 68.117.400,00 33.650.000,00 63.975.400,00 97.625.400,00 29.508.000,00 43,32 Koordinasi Dalam Pemecahan
Masalah-Masalah Daerah
1.06.1.06.01.16.06. 36.600.000,00 20.400.000,00 57.000.000,00 48.800.000,00 24.140.000,00 72.940.000,00 15.940.000,00 27,96 Koordinasi Kerjasama dan
Pengendalian Program
Bantuan Luar Negeri,
Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Lainnya.
1.06.1.06.01.16.14. 43.625.575,00 43.625.575,00 41.225.575,00 41.225.575,00 (2.400.000,00) (5,50)Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Paket PNPM Mandiri
1.06.1.06.01.16.15. 19.710.500,00 19.710.500,00 38.411.900,00 38.411.900,00 18.701.400,00 94,88 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan PAMSIMAS
1.06.1.06.01.16.23. 65.460.000,00 65.460.000,00 53.100.000,00 64.020.000,00 117.120.000,00 51.660.000,00 78,92 Koordinasi Paket PNPM Mandiri
Perkotaan
1.06.1.06.01.21. 387.370.000,00 831.583.200,00 1.218.953.200,00 415.370.000,00 859.756.060,00 1.275.126.060,00 56.172.860,00 4,61 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.08. 64.700.000,00 15.300.000,00 80.000.000,00 69.700.000,00 22.688.380,00 92.388.380,00 12.388.380,00 15,49 Penyusunan Rancangan RKPD.
1.06.1.06.01.21.09. 26.470.000,00 216.530.000,00 243.000.000,00 26.470.000,00 221.230.000,00 247.700.000,00 4.700.000,00 1,93 Penyelenggaraan Musrenbang
RKPD.
1.06.1.06.01.21.10. 12.000.000,00 12.000.000,00 29.822.960,00 29.822.960,00 17.822.960,00 148,52 Penetapan RKPD.
1.06.1.06.01.21.13. 94.540.000,00 94.540.000,00 109.789.520,00 109.789.520,00 15.249.520,00 16,13 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah.
1.06.1.06.01.21.15. 91.100.000,00 58.900.000,00 150.000.000,00 91.100.000,00 58.900.000,00 150.000.000,00 Penyusunan KU APBD
1.06.1.06.01.21.19. 42.000.000,00 97.413.200,00 139.413.200,00 49.500.000,00 95.925.200,00 145.425.200,00 6.012.000,00 4,31 Koordinasi Dan Sinkronisasi
Program Penaggulangan
Kemiskinan Daerah
1.06.1.06.01.21.20. 62.550.000,00 87.450.000,00 150.000.000,00 62.550.000,00 87.450.000,00 150.000.000,00 Penyusunan PPAS
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 25 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.06.1.06.01.21.21. 62.550.000,00 87.450.000,00 150.000.000,00 62.550.000,00 87.450.000,00 150.000.000,00 Penyusunan PPAS Perubahan
1.06.1.06.01.21.22. 38.000.000,00 162.000.000,00 200.000.000,00 53.500.000,00 146.500.000,00 200.000.000,00 Evaluasi RPJMD
1.06.1.06.01.22. 8.000.000,00 190.599.500,00 198.599.500,00 9.000.000,00 218.599.753,00 227.599.753,00 29.000.253,00 14,60 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
1.06.1.06.01.22.04. 4.000.000,00 129.299.500,00 133.299.500,00 4.000.000,00 132.060.738,00 136.060.738,00 2.761.238,00 2,07 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
1.06.1.06.01.22.08. 4.000.000,00 61.300.000,00 65.300.000,00 5.000.000,00 86.539.015,00 91.539.015,00 26.239.015,00 40,18 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.06.1.06.01.23. 27.125.000,00 179.109.916,00 206.234.916,00 27.125.000,00 186.149.916,00 213.274.916,00 7.040.000,00 3,41 Program Perencanaan Sosial
dan Budaya
1.06.1.06.01.23.03. 17.125.000,00 122.331.316,00 139.456.316,00 17.125.000,00 129.371.316,00 146.496.316,00 7.040.000,00 5,05 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial
dan budaya .
1.06.1.06.01.23.04. 10.000.000,00 56.778.600,00 66.778.600,00 10.000.000,00 56.778.600,00 66.778.600,00 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan.
1.06.1.06.01.24. 25.375.000,00 103.602.200,00 128.977.200,00 30.100.000,00 97.460.200,00 127.560.200,00 (1.417.000,00) (1,10)Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
1.06.1.06.01.24.04. 25.375.000,00 23.602.200,00 48.977.200,00 30.100.000,00 24.952.200,00 55.052.200,00 6.075.000,00 12,40 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Fisik
dan Prasarana Wilayah
1.06.1.06.01.24.05. 80.000.000,00 80.000.000,00 72.508.000,00 72.508.000,00 (7.492.000,00) (9,37)Koordinasi Pelaksanaan
Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman
1.20. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.06.01.33. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Publik
1.20.1.06.01.33.08. 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Gelar Karya Pemberdayaan
Masyarakat PNPM-Mandiri
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 26 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.23. 21.900.000,00 263.100.000,00 285.000.000,00 21.900.000,00 394.600.000,00 416.500.000,00 131.500.000,00 46,14 STATISTIK
1.23.1.06.01.15. 21.900.000,00 263.100.000,00 285.000.000,00 21.900.000,00 394.600.000,00 416.500.000,00 131.500.000,00 46,14 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
1.23.1.06.01.15.01. 21.900.000,00 263.100.000,00 285.000.000,00 21.900.000,00 394.600.000,00 416.500.000,00 131.500.000,00 46,14 Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah.
1.07.01. Dinas Perhubungan 797.810.000,00 1.287.387.450,00 1.433.491.180,00 3.518.688.630,00 851.060.056,00 1.554.168.354,00 1.864.210.220,00 4.269.438.630,00 750.750.000,00 21,34
1.07. 797.810.000,00 1.287.387.450,00 1.433.491.180,00 3.518.688.630,00 851.060.056,00 1.554.168.354,00 1.864.210.220,00 4.269.438.630,00 750.750.000,00 21,34 PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.01. 16.660.000,00 341.026.450,00 65.380.120,00 423.066.570,00 19.160.056,00 435.567.950,00 69.060.120,00 523.788.126,00 100.721.556,00 23,81 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.01. 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.07.1.07.01.01.02. 30.000.000,00 30.000.000,00 66.900.000,00 66.900.000,00 36.900.000,00 123,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.07.1.07.01.01.06. 159.898.600,00 159.898.600,00 167.433.600,00 167.433.600,00 7.535.000,00 4,71 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.07.1.07.01.01.07. 16.660.000,00 16.660.000,00 19.160.056,00 19.160.056,00 2.500.056,00 15,01 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.07.1.07.01.01.08. 2.465.710,00 2.465.710,00 2.465.710,00 2.465.710,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.07.1.07.01.01.09. 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.07.1.07.01.01.10. 19.870.640,00 19.870.640,00 19.870.640,00 19.870.640,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.11. 29.900.000,00 29.900.000,00 29.900.000,00 29.900.000,00 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.07.1.07.01.01.12. 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.07.1.07.01.01.13. 65.380.120,00 65.380.120,00 69.060.120,00 69.060.120,00 3.680.000,00 5,63 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.07.1.07.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 27 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.1.07.01.01.17. 19.035.500,00 19.035.500,00 21.224.500,00 21.224.500,00 2.189.000,00 11,50 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.07.1.07.01.01.18. 65.620.000,00 65.620.000,00 113.537.500,00 113.537.500,00 47.917.500,00 73,02 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.07.1.07.01.02. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 451.680.000,00 455.680.000,00 451.680.000,00 11.292,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.07.1.07.01.02.05. 395.000.000,00 395.000.000,00 395.000.000,00 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.07.1.07.01.02.22. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.07.1.07.01.02.30. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.07.1.07.01.02.33. 23.680.000,00 23.680.000,00 23.680.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi
Air
1.07.1.07.01.02.48. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.07.1.07.01.02.59. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik
1.07.1.07.01.05. 14.000.000,00 1.360.000,00 15.360.000,00 14.000.000,00 17.360.000,00 31.360.000,00 16.000.000,00 104,17 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.07.1.07.01.05.01. 14.000.000,00 1.360.000,00 15.360.000,00 14.000.000,00 17.360.000,00 31.360.000,00 16.000.000,00 104,17 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.07.1.07.01.07. 748.200.000,00 748.200.000,00 798.950.000,00 798.950.000,00 50.750.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.07.01. 748.200.000,00 748.200.000,00 798.950.000,00 798.950.000,00 50.750.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.07.1.07.01.15. 4.100.000,00 228.380.000,00 232.480.000,00 4.100.000,00 325.859.406,00 329.959.406,00 97.479.406,00 41,93 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
1.07.1.07.01.15.01. 4.100.000,00 85.500.000,00 89.600.000,00 4.100.000,00 85.500.000,00 89.600.000,00 Perencanaan pembangunan
prasaranan dan fasilitas
perhubungan
1.07.1.07.01.15.03. 129.120.000,00 129.120.000,00 195.019.406,00 195.019.406,00 65.899.406,00 51,04 Koordinasi dalam
pembangunan prasaranan dan
fasilitas perhubungan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 28 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.1.07.01.15.08. 13.760.000,00 13.760.000,00 45.340.000,00 45.340.000,00 31.580.000,00 229,51 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.07.1.07.01.16. 77.000.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 77.000.000,00 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
1.07.1.07.01.16.01. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Sarana Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor (
Termasuk Kalibrasi )
1.07.1.07.01.16.05. 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Rambu-Rambu Lalu Lintas
1.07.1.07.01.16.06. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Trafic Light
1.07.1.07.01.17. 14.850.000,00 467.121.000,00 481.971.000,00 14.850.000,00 500.880.998,00 515.730.998,00 33.759.998,00 7,00 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
1.07.1.07.01.17.11. 8.400.000,00 160.450.000,00 168.850.000,00 8.400.000,00 160.450.000,00 168.850.000,00 Pengumpulan dan analisis data
base pelayanan jasa angkutan
1.07.1.07.01.17.13. 151.705.000,00 151.705.000,00 151.705.000,00 151.705.000,00 Fasilitasi Perijinan di Bidang
Perhubungan
1.07.1.07.01.17.14. 2.150.000,00 35.175.000,00 37.325.000,00 2.150.000,00 35.175.000,00 37.325.000,00 Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
1.07.1.07.01.17.15. 2.150.000,00 13.411.000,00 15.561.000,00 2.150.000,00 13.411.000,00 15.561.000,00 Kegiatan pemilihan dan
pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak
kendaraaan angkutan umum
teladan
1.07.1.07.01.17.16. 41.900.000,00 41.900.000,00 38.219.998,00 38.219.998,00 (3.680.002,00) (8,78)Koordinasi Dalam Peningkatan
Pelayanan Angkutan
1.07.1.07.01.17.17. 53.600.000,00 53.600.000,00 91.040.000,00 91.040.000,00 37.440.000,00 69,85 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.07.1.07.01.17.18. 2.150.000,00 10.880.000,00 13.030.000,00 2.150.000,00 10.880.000,00 13.030.000,00 Pengembangan, Penataan dan
Penertiban Perparkiran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 29 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.07.1.07.01.18. 305.330.000,00 305.330.000,00 293.370.000,00 293.370.000,00 (11.960.000,00) (3,92)Program Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1.07.1.07.01.18.04. 305.330.000,00 305.330.000,00 293.370.000,00 293.370.000,00 (11.960.000,00) (3,92)Pembangunan zona selamat
sekolah (ZOSS)
1.07.1.07.01.19. 144.400.000,00 1.062.781.060,00 1.207.181.060,00 169.400.000,00 1.050.100.100,00 1.219.500.100,00 12.319.040,00 1,02 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
1.07.1.07.01.19.02. 352.270.960,00 352.270.960,00 339.590.000,00 339.590.000,00 (12.680.960,00) (3,60)Pengadaan Marka Jalan
1.07.1.07.01.19.04. 144.400.000,00 144.400.000,00 169.400.000,00 169.400.000,00 25.000.000,00 17,31 Pengawasan dan Pengedalian
Arus Lalu Lintas
1.07.1.07.01.19.06. 710.510.100,00 710.510.100,00 710.510.100,00 710.510.100,00 Pengadaan Sarana Lalu Lintas
Jalan
1.07.1.07.01.20. 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
1.07.1.07.01.20.03. 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 24.100.000,00 Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
1.08.01. Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
3.938.560.000,00 7.072.665.130,00 1.704.365.000,00 12.715.590.130,00 4.378.535.000,00 8.018.690.130,00 1.857.365.000,00 14.254.590.130,00 1.539.000.000,00 12,10
1.08. 3.938.560.000,00 7.072.665.130,00 1.704.365.000,00 12.715.590.130,00 4.378.535.000,00 8.018.690.130,00 1.857.365.000,00 14.254.590.130,00 1.539.000.000,00 12,10 LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.01.01. 70.960.000,00 4.690.156.130,00 76.975.000,00 4.838.091.130,00 70.960.000,00 5.199.581.130,00 106.975.000,00 5.377.516.130,00 539.425.000,00 11,15 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.08.1.08.01.01.01. 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.08.1.08.01.01.02. 38.400.000,00 38.400.000,00 50.865.000,00 50.865.000,00 12.465.000,00 32,46 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.08.1.08.01.01.06. 4.411.770.700,00 4.411.770.700,00 4.748.077.300,00 4.748.077.300,00 336.306.600,00 7,62 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.08.1.08.01.01.07. 70.960.000,00 70.960.000,00 70.960.000,00 70.960.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.08.1.08.01.01.08. 7.484.150,00 7.484.150,00 7.484.150,00 7.484.150,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.08.1.08.01.01.09. 6.950.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00 6.950.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 30 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.1.08.01.01.10. 55.003.280,00 55.003.280,00 55.056.680,00 55.056.680,00 53.400,00 0,10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.1.08.01.01.11. 23.000.000,00 23.000.000,00 23.550.000,00 23.550.000,00 550.000,00 2,39 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.08.1.08.01.01.13. 76.975.000,00 76.975.000,00 106.975.000,00 106.975.000,00 30.000.000,00 38,97 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.08.1.08.01.01.15. 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.08.1.08.01.01.16. 9.000.000,00 9.000.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 1.200.000,00 13,33 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
1.08.1.08.01.01.17. 71.445.000,00 71.445.000,00 124.445.000,00 124.445.000,00 53.000.000,00 74,18 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.08.1.08.01.01.18. 62.440.000,00 62.440.000,00 168.290.000,00 168.290.000,00 105.850.000,00 169,52 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.08.1.08.01.02. 1.000.000,00 3.750.000,00 4.750.000,00 1.000.000,00 3.750.000,00 4.750.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.08.1.08.01.02.10. 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Pengadaan Mebeleur
1.08.1.08.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.08.1.08.01.03. 220.139.000,00 220.139.000,00 305.139.000,00 305.139.000,00 85.000.000,00 38,61 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.08.1.08.01.03.03. 220.139.000,00 220.139.000,00 305.139.000,00 305.139.000,00 85.000.000,00 38,61 Pengadaan Pakaian Kerja
Lapangan
1.08.1.08.01.07. 3.867.600.000,00 1.728.000.000,00 5.595.600.000,00 4.307.575.000,00 2.083.000.000,00 6.390.575.000,00 794.975.000,00 14,21 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.08.1.08.01.07.01. 3.867.600.000,00 1.728.000.000,00 5.595.600.000,00 4.307.575.000,00 2.083.000.000,00 6.390.575.000,00 794.975.000,00 14,21 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.08.1.08.01.15. 229.220.000,00 315.950.000,00 545.170.000,00 225.820.000,00 438.950.000,00 664.770.000,00 119.600.000,00 21,94 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.08.1.08.01.15.02. 165.620.000,00 315.950.000,00 481.570.000,00 162.220.000,00 438.950.000,00 601.170.000,00 119.600.000,00 24,84 Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan.
1.08.1.08.01.15.12. 63.600.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 63.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan.
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 31 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.1.08.01.24. 204.150.000,00 1.307.690.000,00 1.511.840.000,00 204.150.000,00 1.307.690.000,00 1.511.840.000,00 Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
1.08.1.08.01.24.05. 1.307.690.000,00 1.307.690.000,00 1.307.690.000,00 1.307.690.000,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau.
1.08.1.08.01.24.06. 204.150.000,00 204.150.000,00 204.150.000,00 204.150.000,00 Pemeliharaan RTH.
1.08.02. Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup Daerah
65.550.000,00 2.195.564.630,00 30.500.000,00 2.291.614.630,00 68.175.000,00 2.394.101.700,00 30.500.000,00 2.492.776.700,00 201.162.070,00 8,78
1.08. 65.550.000,00 2.195.564.630,00 30.500.000,00 2.291.614.630,00 68.175.000,00 2.394.101.700,00 30.500.000,00 2.492.776.700,00 201.162.070,00 8,78 LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.02.01. 7.500.000,00 145.645.330,00 500.000,00 153.645.330,00 7.500.000,00 220.648.350,00 500.000,00 228.648.350,00 75.003.020,00 48,82 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.08.1.08.02.01.01. 1.550.000,00 1.550.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 530.000,00 34,19 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.08.1.08.02.01.02. 19.020.000,00 19.020.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00 (4.220.000,00) (22,19)Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.08.1.08.02.01.06. 63.323.150,00 63.323.150,00 68.266.825,00 68.266.825,00 4.943.675,00 7,81 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.08.1.08.02.01.07. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.08.1.08.02.01.08. 1.007.250,00 1.007.250,00 1.535.200,00 1.535.200,00 527.950,00 52,41 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.08.1.08.02.01.09. 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.08.1.08.02.01.10. 12.688.930,00 12.688.930,00 16.929.430,00 16.929.430,00 4.240.500,00 33,42 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.1.08.02.01.11. 5.246.000,00 5.246.000,00 10.912.895,00 10.912.895,00 5.666.895,00 108,02 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.08.1.08.02.01.13. 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.08.1.08.02.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.08.1.08.02.01.17. 3.740.000,00 3.740.000,00 4.768.500,00 4.768.500,00 1.028.500,00 27,50 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.08.1.08.02.01.18. 33.780.000,00 33.780.000,00 96.065.500,00 96.065.500,00 62.285.500,00 184,39 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 32 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.08.1.08.02.02. 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 66,67 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.08.1.08.02.02.22. 500.000,00 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.08.1.08.02.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.08.1.08.02.07. 38.700.000,00 38.700.000,00 41.325.000,00 41.325.000,00 2.625.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.08.1.08.02.07.01. 38.700.000,00 38.700.000,00 41.325.000,00 41.325.000,00 2.625.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.08.1.08.02.16. 19.350.000,00 2.036.419.300,00 30.000.000,00 2.085.769.300,00 19.350.000,00 2.158.953.350,00 30.000.000,00 2.208.303.350,00 122.534.050,00 5,87 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.16.01. 19.100.000,00 19.100.000,00 33.580.000,00 33.580.000,00 14.480.000,00 75,81 Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
1.08.1.08.02.16.03. 5.500.000,00 1.925.219.300,00 30.000.000,00 1.960.719.300,00 5.500.000,00 1.968.983.350,00 30.000.000,00 2.004.483.350,00 43.764.050,00 2,23 Pemantauan Kualitas
Lingkungan
1.08.1.08.02.16.13. 13.850.000,00 19.100.000,00 32.950.000,00 13.850.000,00 62.630.000,00 76.480.000,00 43.530.000,00 132,11 Koordinasi Penyusunan AMDAL
1.08.1.08.02.16.16. 73.000.000,00 73.000.000,00 93.760.000,00 93.760.000,00 20.760.000,00 28,44 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.08.1.08.02.25. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Program Pengingkatan
Perlindungan Dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
1.08.1.08.02.25.01. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Pengembangan laboratorium
lingkungan
1.10.01. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
527.730.000,00 3.234.022.603,00 198.404.227,00 3.960.156.830,00 615.930.000,00 3.392.211.603,00 322.515.227,00 4.330.656.830,00 370.500.000,00 9,36
1.10. 517.730.000,00 734.022.603,00 198.404.227,00 1.450.156.830,00 605.930.000,00 892.211.603,00 322.515.227,00 1.820.656.830,00 370.500.000,00 25,55 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
1.10.1.10.01.01. 17.460.000,00 273.727.810,00 44.219.000,00 335.406.810,00 17.460.000,00 340.394.060,00 44.219.000,00 402.073.060,00 66.666.250,00 19,88 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.10.1.10.01.01.01. 1.315.500,00 1.315.500,00 1.315.500,00 1.315.500,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.10.1.10.01.01.02. 70.200.000,00 70.200.000,00 70.200.000,00 70.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 33 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.10.1.10.01.01.06. 85.043.150,00 85.043.150,00 85.043.150,00 85.043.150,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.10.1.10.01.01.07. 17.460.000,00 17.460.000,00 17.460.000,00 17.460.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.10.1.10.01.01.08. 2.868.300,00 2.868.300,00 6.247.900,00 6.247.900,00 3.379.600,00 117,83 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.10.1.10.01.01.09. 20.750.000,00 20.750.000,00 20.750.000,00 20.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.10.1.10.01.01.10. 26.153.560,00 26.153.560,00 33.075.260,00 33.075.260,00 6.921.700,00 26,47 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.10.1.10.01.01.11. 15.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.10.1.10.01.01.12. 4.213.800,00 4.213.800,00 7.858.750,00 7.858.750,00 3.644.950,00 86,50 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.10.1.10.01.01.13. 44.219.000,00 44.219.000,00 44.219.000,00 44.219.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.10.1.10.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.10.1.10.01.01.17. 10.323.500,00 10.323.500,00 10.323.500,00 10.323.500,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.10.1.10.01.01.18. 35.820.000,00 35.820.000,00 68.540.000,00 68.540.000,00 32.720.000,00 91,35 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.10.1.10.01.02. 1.000.000,00 37.500.000,00 38.500.000,00 1.000.000,00 57.500.000,00 58.500.000,00 20.000.000,00 51,95 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.10.1.10.01.02.10. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Pengadaan Mebeleur
1.10.1.10.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.10.1.10.01.02.59. 30.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 20.000.000,00 66,67 Pemasangan Jaringan Listrik
1.10.1.10.01.05. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 34 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.10.1.10.01.06. 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.10.1.10.01.06.04. 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
1.10.1.10.01.07. 361.200.000,00 361.200.000,00 427.700.000,00 427.700.000,00 66.500.000,00 18,41 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.10.1.10.01.07.01. 361.200.000,00 361.200.000,00 427.700.000,00 427.700.000,00 66.500.000,00 18,41 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.10.1.10.01.15. 133.070.000,00 450.294.793,00 116.685.227,00 700.050.020,00 154.770.000,00 541.817.543,00 220.796.227,00 917.383.770,00 217.333.750,00 31,05 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
1.10.1.10.01.15.05. 19.200.000,00 44.537.750,00 63.737.750,00 40.900.000,00 92.925.500,00 133.825.500,00 70.087.750,00 109,96 Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kependudukan
1.10.1.10.01.15.08. 13.220.000,00 325.680.000,00 338.900.000,00 13.220.000,00 358.400.000,00 371.620.000,00 32.720.000,00 9,65 Peningkatan Pelayanan Publik
Dalam Bidang Kependudukan
1.10.1.10.01.15.09. 6.950.000,00 14.637.043,00 21.587.043,00 6.950.000,00 14.637.043,00 21.587.043,00 Pengembangan data base
kependudukan
1.10.1.10.01.15.15. 93.700.000,00 65.440.000,00 116.685.227,00 275.825.227,00 93.700.000,00 75.855.000,00 220.796.227,00 390.351.227,00 114.526.000,00 41,52 Operasionalisasi Penerapan
Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (eKTP)
1.13. 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 SOSIAL
1.13.1.10.01.16. 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1.13.1.10.01.16.29. 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 10.000.000,00 2.500.000.000,00 2.510.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Masalah
Sosial/Kematian
1.20. OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.10.01.26. Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 35 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.12.01. Badan Keluarga Berencana dan
Sejahtera
113.605.000,00 730.834.744,00 1.262.970.996,00 2.107.410.740,00 126.050.000,00 1.076.423.603,00 1.060.187.137,00 2.262.660.740,00 155.250.000,00 7,37
1.12. 113.605.000,00 730.834.744,00 1.262.970.996,00 2.107.410.740,00 126.050.000,00 1.076.423.603,00 1.060.187.137,00 2.262.660.740,00 155.250.000,00 7,37 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1.12.1.12.01.01. 17.155.000,00 410.829.440,00 17.000.000,00 444.984.440,00 22.900.000,00 522.222.299,00 22.327.137,00 567.449.436,00 122.464.996,00 27,52 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.12.1.12.01.01.01. 950.000,00 950.000,00 950.000,00 950.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.12.1.12.01.01.02. 24.960.000,00 24.960.000,00 31.710.000,00 3.000.000,00 34.710.000,00 9.750.000,00 39,06 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.12.1.12.01.01.06. 247.085.600,00 247.085.600,00 260.509.600,00 260.509.600,00 13.424.000,00 5,43 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.12.1.12.01.01.07. 17.155.000,00 17.155.000,00 22.900.000,00 22.900.000,00 5.745.000,00 33,49 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.12.1.12.01.01.08. 7.688.850,00 7.688.850,00 9.113.850,00 9.113.850,00 1.425.000,00 18,53 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.12.1.12.01.01.09. 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 20,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.12.1.12.01.01.10. 19.883.650,00 19.883.650,00 26.157.300,00 26.157.300,00 6.273.650,00 31,55 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.12.1.12.01.01.11. 8.397.340,00 8.397.340,00 14.401.549,00 14.401.549,00 6.004.209,00 71,50 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.12.1.12.01.01.12. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.12.1.12.01.01.13. 17.000.000,00 17.000.000,00 19.327.137,00 19.327.137,00 2.327.137,00 13,69 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.12.1.12.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.12.1.12.01.01.17. 5.964.000,00 5.964.000,00 9.090.000,00 9.090.000,00 3.126.000,00 52,41 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.12.1.12.01.01.18. 78.880.000,00 78.880.000,00 145.950.000,00 145.950.000,00 67.070.000,00 85,03 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 36 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.12.1.12.01.01.19. 4.980.000,00 4.980.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 4.320.000,00 86,75 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.12.1.12.01.02. 1.200.000,00 35.000.000,00 36.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 (35.000.000,00) (96,69)Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.12.1.12.01.02.48. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan Taman
1.12.1.12.01.02.58. 35.000.000,00 35.000.000,00 (35.000.000,00)(100,00)Pembangunan Sarana
Prasarana Kantor
1.12.1.12.01.05. 23.610.000,00 23.610.000,00 34.740.000,00 34.740.000,00 11.130.000,00 47,14 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.12.1.12.01.05.08. 23.610.000,00 23.610.000,00 34.740.000,00 34.740.000,00 11.130.000,00 47,14 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
1.12.1.12.01.07. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.12.1.12.01.07.01. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.12.1.12.01.15. 8.450.000,00 133.275.300,00 18.000.000,00 159.725.300,00 9.900.000,00 145.350.300,00 18.000.000,00 173.250.300,00 13.525.000,00 8,47 Program Keluarga Berencana
1.12.1.12.01.15.01. 1.450.000,00 18.528.300,00 19.978.300,00 1.450.000,00 18.528.300,00 19.978.300,00 Penyediaan Pelayanan KB dan
Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga
Miskin
1.12.1.12.01.15.02. 1.450.000,00 8.800.000,00 10.250.000,00 2.175.000,00 13.550.000,00 15.725.000,00 5.475.000,00 53,41 Pelayanan KIE
1.12.1.12.01.15.04. 4.100.000,00 38.032.000,00 42.132.000,00 4.100.000,00 38.032.000,00 42.132.000,00 Promosi Pelayanan Khiba
1.12.1.12.01.15.05. 15.390.000,00 15.390.000,00 15.390.000,00 15.390.000,00 Pembinaan Keluarga
Berencana
1.12.1.12.01.15.06. 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan Media KIE
1.12.1.12.01.15.07. 1.450.000,00 14.650.000,00 16.100.000,00 2.175.000,00 21.975.000,00 24.150.000,00 8.050.000,00 50,00 Peningkatan Partisipasi Pria
dalam KB dan KR
1.12.1.12.01.15.08. 32.895.000,00 32.895.000,00 32.895.000,00 32.895.000,00 Peringatan Hari Keluarga
Nasional
1.12.1.12.01.15.09. 4.980.000,00 4.980.000,00 4.980.000,00 4.980.000,00 Monitoring Evaluasi Dan
Pelaporan
1.12.1.12.01.16. 2.350.000,00 39.491.700,00 41.841.700,00 2.350.000,00 39.491.700,00 41.841.700,00 Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 37 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.12.1.12.01.16.01. 2.350.000,00 16.931.700,00 19.281.700,00 2.350.000,00 16.931.700,00 19.281.700,00 Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
1.12.1.12.01.16.02. 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Memperkuat dukungan dan
partisipasi masyarakat
1.12.1.12.01.16.05. 9.960.000,00 9.960.000,00 9.960.000,00 9.960.000,00 Monitoring Evaluasi Dan
Pelaporan
1.12.1.12.01.17. 1.725.000,00 54.543.304,00 110.670.996,00 166.939.300,00 1.725.000,00 241.714.304,00 243.439.304,00 76.500.004,00 45,83 Program Pelayanan
Kontrasepsi
1.12.1.12.01.17.02. 1.125.000,00 32.125.000,00 33.250.000,00 1.125.000,00 32.125.000,00 33.250.000,00 Pelayanan pemasangan
kontrasepsi KB
1.12.1.12.01.17.03. 600.000,00 22.418.304,00 110.670.996,00 133.689.300,00 600.000,00 209.589.304,00 210.189.304,00 76.500.004,00 57,22 Pengadaan Alat Kontrasepsi
1.12.1.12.01.18. 28.000.000,00 28.000.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 5.600.000,00 20,00 Program Pembinaan Peran
Serta Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1.12.1.12.01.18.02. 28.000.000,00 28.000.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 5.600.000,00 20,00 Operasional Kelompok
Masyarakat Peduli KB
1.12.1.12.01.23. 6.525.000,00 39.885.000,00 46.410.000,00 6.525.000,00 58.105.000,00 64.630.000,00 18.220.000,00 39,26 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga
1.12.1.12.01.23.01. 875.000,00 10.365.000,00 11.240.000,00 875.000,00 28.585.000,00 29.460.000,00 18.220.000,00 162,10 Pelatihan tenaga pendamping
kelompok bina keluarga di
kecamatan
1.12.1.12.01.23.02. 5.650.000,00 4.320.000,00 9.970.000,00 5.650.000,00 4.320.000,00 9.970.000,00 Pembinaan Kelompok Bina
Keluarga
1.12.1.12.01.23.04. 20.220.000,00 20.220.000,00 20.220.000,00 20.220.000,00 Pameran Produk UPPKS
1.12.1.12.01.23.06. 4.980.000,00 4.980.000,00 4.980.000,00 4.980.000,00 Monitoring Evaluasi Dan
Pelaporan
1.12.1.12.01.25. 1.073.500.000,00 1.073.500.000,00 1.011.060.000,00 1.011.060.000,00 (62.440.000,00) (5,82)Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pelayanan
Komunikasi Informasi dan
Edukasi/Advokasi KB
1.12.1.12.01.25.01. 141.250.000,00 141.250.000,00 141.250.000,00 141.250.000,00 Pengadaan Sarana
Mobilitas/Sepeda Motor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 38 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.12.1.12.01.25.07. 932.250.000,00 932.250.000,00 869.810.000,00 869.810.000,00 (62.440.000,00) (6,70)Pengadaan Sarana dan
Prasarana
1.12.1.12.01.27. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Program Peningkatan Sarana
Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
1.12.1.12.01.27.01. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Pengadaan Bina Keluarga
Balita (BKB) Kit
1.13.01. Dinas Sosial 293.935.000,00 3.886.191.084,50 8.207.953,00 4.188.334.037,50 337.235.000,00 5.313.015.327,00 77.879.157,00 5.728.129.484,00 1.539.795.446,50 36,76
1.13. 293.935.000,00 1.736.200.306,00 8.207.953,00 2.038.343.259,00 337.235.000,00 1.786.727.509,00 77.879.157,00 2.201.841.666,00 163.498.407,00 8,02 SOSIAL
1.13.1.13.01.01. 21.260.000,00 459.010.750,00 480.270.750,00 46.160.000,00 481.490.750,00 527.650.750,00 47.380.000,00 9,87 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.13.1.13.01.01.01. 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.13.1.13.01.01.02. 28.000.000,00 28.000.000,00 52.800.000,00 52.800.000,00 24.800.000,00 88,57 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.13.1.13.01.01.06. 185.096.300,00 185.096.300,00 191.755.750,00 191.755.750,00 6.659.450,00 3,60 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.13.1.13.01.01.07. 21.260.000,00 21.260.000,00 46.160.000,00 46.160.000,00 24.900.000,00 117,12 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.13.1.13.01.01.08. 1.464.500,00 1.464.500,00 4.043.500,00 4.043.500,00 2.579.000,00 176,10 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.13.1.13.01.01.09. 4.900.000,00 4.900.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 11.600.000,00 236,73 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.13.1.13.01.01.10. 9.657.950,00 9.657.950,00 24.991.500,00 24.991.500,00 15.333.550,00 158,77 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.1.13.01.01.11. 128.910.000,00 128.910.000,00 39.920.000,00 39.920.000,00 (88.990.000,00) (69,03)Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.13.1.13.01.01.15. 1.700.000,00 1.700.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 340.000,00 20,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.13.1.13.01.01.16. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
1.13.1.13.01.01.17. 6.172.000,00 6.172.000,00 36.770.000,00 36.770.000,00 30.598.000,00 495,76 Penyediaan Makanan dan
Minuman
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 39 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.13.01.01.18. 88.560.000,00 88.560.000,00 108.120.000,00 108.120.000,00 19.560.000,00 22,09 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.13.1.13.01.02. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 27.288.407,00 33.788.407,00 27.288.407,00 419,82 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.13.1.13.01.02.22. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 19.788.407,00 22.288.407,00 19.788.407,00 791,54 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.13.1.13.01.02.48. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.13.1.13.01.02.59. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik
1.13.1.13.01.07. 232.200.000,00 232.200.000,00 247.950.000,00 247.950.000,00 15.750.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.13.1.13.01.07.01. 232.200.000,00 232.200.000,00 247.950.000,00 247.950.000,00 15.750.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.13.1.13.01.15. 15.725.000,00 923.067.047,00 8.207.953,00 947.000.000,00 24.725.000,00 888.512.744,00 50.590.750,00 963.828.494,00 16.828.494,00 1,78 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
1.13.1.13.01.15.03. 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan
berusaha bagi keluarga miskin
1.13.1.13.01.15.07. 13.250.000,00 63.542.047,00 8.207.953,00 85.000.000,00 22.250.000,00 136.987.744,00 50.590.750,00 209.828.494,00 124.828.494,00 146,86 Fasilitas Pendampingan
Program keluarga Harapan
(PKH)
1.13.1.13.01.15.08. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.13.1.13.01.15.09. 828.000.000,00 828.000.000,00 720.000.000,00 720.000.000,00 (108.000.000,00) (13,04)Fasilitasi Pendampingan
Program Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.13.01.16. 6.350.000,00 169.650.000,00 176.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 (1.000.000,00) (0,57)Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1.13.1.13.01.16.01. 6.350.000,00 38.650.000,00 45.000.000,00 (45.000.000,00)(100,00)Pengembangan Kebijakan
tentang akses sarana dan
prasarana publik bagi
penyandang cacat dan lansia
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 40 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.13.01.16.07. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
1.13.1.13.01.16.10. 69.500.000,00 69.500.000,00 89.500.000,00 89.500.000,00 20.000.000,00 28,78 Penanganan Masalah-masalah
Strategis yang Menyangkut
Tanggap Cepat Darurat dan
Kejadian Luar Biasa
1.13.1.13.01.16.11. 4.000.000,00 4.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 250,00 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.13.1.13.01.16.12. 2.500.000,00 2.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 4.000.000,00 160,00 Penanganan Penguburan
Jenazah Tidak Dikenal
1.13.1.13.01.16.13. 45.000.000,00 45.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 10.000.000,00 22,22 Penanganan Penguburan
Jenazah
1.13.1.13.01.17. 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 Program pembinaan anak
terlantar
1.13.1.13.01.17.02. 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 Pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi anak
terlantar
1.13.1.13.01.18. 31.500.000,00 31.500.000,00 45.580.000,00 45.580.000,00 14.080.000,00 44,70 Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan Trauma
1.13.1.13.01.18.07. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Bahan
Permakanan Bagi Anak Yatim
dan Orang Cacat Luar Asrama
1.13.1.13.01.18.08. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Bantuan Permakanan Bagi
Anak Cacat Dalam Asrama
1.13.1.13.01.18.10. 1.500.000,00 1.500.000,00 15.580.000,00 15.580.000,00 14.080.000,00 938,67 Fasilitasi Rehabiltasi
Penyandang Cacat dan
Penyakit Kejiwaan
1.13.1.13.01.19. 2.475.000,00 76.525.000,00 79.000.000,00 2.475.000,00 119.696.506,00 122.171.506,00 43.171.506,00 54,65 Program Pembinaan Panti
Asuhan/ Panti Jompo
1.13.1.13.01.19.04. 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 2.475.000,00 27.525.000,00 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penghuni Panti Asuhan/ Jompo
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 41 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.13.01.19.06. 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.13.1.13.01.19.07. 45.000.000,00 45.000.000,00 88.171.506,00 88.171.506,00 43.171.506,00 95,94 Fasilitasi Operasional Bagi
Panti Asuhan Nok Manekan
Kota Kupang
1.13.1.13.01.21. 13.450.000,00 42.422.509,00 55.872.509,00 13.450.000,00 42.422.509,00 55.872.509,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
1.13.1.13.01.21.03. 2.475.000,00 17.525.000,00 20.000.000,00 2.475.000,00 17.525.000,00 20.000.000,00 Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial
masyarakat
1.13.1.13.01.21.06. 5.200.000,00 800.000,00 6.000.000,00 5.200.000,00 800.000,00 6.000.000,00 Penilaian Karang Taruna
Berprestasi
1.13.1.13.01.21.07. 3.700.000,00 16.300.000,00 20.000.000,00 3.700.000,00 16.300.000,00 20.000.000,00 Bulan Bhakti Karang Taruna
1.13.1.13.01.21.10. 2.075.000,00 7.797.509,00 9.872.509,00 2.075.000,00 7.797.509,00 9.872.509,00 Penyusunan Data Base Bidang
Kesejahteraan Sosial
1.21. 2.149.990.778,50 2.149.990.778,50 3.526.287.818,00 3.526.287.818,00 1.376.297.039,50 64,01 KETAHANAN PANGAN
1.21.1.13.01.16. 2.149.990.778,50 2.149.990.778,50 3.526.287.818,00 3.526.287.818,00 1.376.297.039,50 64,01 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.21.1.13.01.16.07. 10.000.000,00 10.000.000,00 48.464.050,00 48.464.050,00 38.464.050,00 384,64 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kebijakan
perberasan
1.21.1.13.01.16.33. 2.139.990.778,50 2.139.990.778,50 3.477.823.768,00 3.477.823.768,00 1.337.832.989,50 62,52 Bantuan Pangan Kepada
Penduduk Miskin
1.13.02. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
226.598.000,00 1.281.769.810,00 19.000.000,00 1.527.367.810,00 319.148.000,00 1.333.283.810,00 105.436.000,00 1.757.867.810,00 230.500.000,00 15,09
1.04. 164.992.000,00 164.992.000,00 116.266.000,00 116.266.000,00 (48.726.000,00) (29,53)PERUMAHAN
1.04.1.13.02.18. 164.992.000,00 164.992.000,00 116.266.000,00 116.266.000,00 (48.726.000,00) (29,53)Program Perbaikan
Perumahaan Akibat Bencana
Alam/Sosial
1.04.1.13.02.18.01. 149.992.000,00 149.992.000,00 101.266.000,00 101.266.000,00 (48.726.000,00) (32,49)Fasilitas dan Stimulasi
Rehabilitas Rumah Akibat
Bencana Alam
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 42 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.04.1.13.02.18.03. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.06. 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1.06.1.13.02.25. 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
1.06.1.13.02.25.04. 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 137.943.660,00 Koordinasi Penyelengaraan
Penanggulangan Bencana
1.13. 120.548.000,00 632.025.600,00 19.000.000,00 771.573.600,00 159.548.000,00 701.190.100,00 105.436.000,00 966.174.100,00 194.600.500,00 25,22 SOSIAL
1.13.1.13.02.01. 17.348.000,00 528.394.750,00 19.000.000,00 564.742.750,00 17.348.000,00 610.889.500,00 105.436.000,00 733.673.500,00 168.930.750,00 29,91 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.13.1.13.02.01.01. 1.900.000,00 1.900.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 600.000,00 31,58 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.13.1.13.02.01.02. 29.880.000,00 29.880.000,00 22.670.000,00 22.670.000,00 (7.210.000,00) (24,13)Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.13.1.13.02.01.06. 175.953.500,00 175.953.500,00 180.841.700,00 180.841.700,00 4.888.200,00 2,78 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.13.1.13.02.01.07. 17.348.000,00 17.348.000,00 17.348.000,00 17.348.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.13.1.13.02.01.08. 7.151.750,00 7.151.750,00 7.151.750,00 7.151.750,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.13.1.13.02.01.09. 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.13.1.13.02.01.10. 23.258.500,00 23.258.500,00 25.836.950,00 25.836.950,00 2.578.450,00 11,09 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.1.13.02.01.11. 15.700.000,00 15.700.000,00 17.620.000,00 17.620.000,00 1.920.000,00 12,23 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.13.1.13.02.01.13. 19.000.000,00 19.000.000,00 105.436.000,00 105.436.000,00 86.436.000,00 454,93 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.13.1.13.02.01.15. 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 1.020.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.13.1.13.02.01.17. 12.595.000,00 12.595.000,00 14.440.000,00 14.440.000,00 1.845.000,00 14,65 Penyediaan Makanan dan
Minuman
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 43 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.13.1.13.02.01.18. 226.736.000,00 226.736.000,00 304.609.100,00 304.609.100,00 77.873.100,00 34,35 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.13.1.13.02.01.19. 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.13.1.13.02.02. 3.937.000,00 3.937.000,00 4.189.000,00 4.189.000,00 252.000,00 6,40 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.13.1.13.02.02.22. 2.937.000,00 2.937.000,00 3.189.000,00 3.189.000,00 252.000,00 8,58 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.13.1.13.02.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.13.1.13.02.07. 103.200.000,00 103.200.000,00 142.200.000,00 142.200.000,00 39.000.000,00 37,79 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.13.1.13.02.07.01. 103.200.000,00 103.200.000,00 142.200.000,00 142.200.000,00 39.000.000,00 37,79 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.13.1.13.02.16. 99.693.850,00 99.693.850,00 86.111.600,00 86.111.600,00 (13.582.250,00) (13,62)Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
1.13.1.13.02.16.10. 99.693.850,00 99.693.850,00 86.111.600,00 86.111.600,00 (13.582.250,00) (13,62)Penanganan Masalah-masalah
Strategis yang Menyangkut
Tanggap Cepat Darurat dan
Kejadian Luar Biasa
1.19. 83.550.000,00 270.668.000,00 354.218.000,00 137.100.000,00 277.147.500,00 414.247.500,00 60.029.500,00 16,95 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1.19.1.13.02.15. 52.650.000,00 31.360.000,00 84.010.000,00 106.200.000,00 62.310.000,00 168.510.000,00 84.500.000,00 100,58 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.19.1.13.02.15.11. 52.650.000,00 31.360.000,00 84.010.000,00 106.200.000,00 62.310.000,00 168.510.000,00 84.500.000,00 100,58 Posko penanggulangan
bencana alam/sosial
1.19.1.13.02.22. 30.900.000,00 239.308.000,00 270.208.000,00 30.900.000,00 214.837.500,00 245.737.500,00 (24.470.500,00) (9,06)Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban
bencana alam
1.19.1.13.02.22.01. 7.500.000,00 27.500.000,00 35.000.000,00 7.500.000,00 27.000.000,00 34.500.000,00 (500.000,00) (1,43)Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 44 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.13.02.22.03. 90.208.000,00 90.208.000,00 66.237.500,00 66.237.500,00 (23.970.500,00) (26,57)Pengadaan sarana dan
prasarana evakuasi penduduk
dari ancaman/ korban bencana
alam
1.19.1.13.02.22.06. 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 Pelatihan Penanggulangan
Bencana
1.19.1.13.02.22.07. 23.400.000,00 11.600.000,00 35.000.000,00 23.400.000,00 11.600.000,00 35.000.000,00 Pelatihan Dan Penyusunan
Protab/SOP/Rencana
Kontinjensi Penanggulangan
Bencana
1.19.1.13.02.22.08. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Pelatihan Kegawat-daruratan
dan kontinjensi Penanganan
Bencana Alam
1.20. 22.500.000,00 76.140.550,00 98.640.550,00 22.500.000,00 100.736.550,00 123.236.550,00 24.596.000,00 24,93 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.13.02.26. 22.500.000,00 76.140.550,00 98.640.550,00 22.500.000,00 100.736.550,00 123.236.550,00 24.596.000,00 24,93 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.13.02.26.04. 22.500.000,00 76.140.550,00 98.640.550,00 22.500.000,00 100.736.550,00 123.236.550,00 24.596.000,00 24,93 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan.
1.14.01. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
220.975.000,00 1.593.115.350,00 95.334.900,00 1.909.425.250,00 226.225.000,00 1.670.695.350,00 95.334.900,00 1.992.255.250,00 82.830.000,00 4,34
1.14. 220.975.000,00 1.593.115.350,00 95.334.900,00 1.909.425.250,00 226.225.000,00 1.670.695.350,00 95.334.900,00 1.992.255.250,00 82.830.000,00 4,34 KETENAGAKERJAAN
1.14.1.14.01.01. 10.500.000,00 373.752.920,00 95.334.900,00 479.587.820,00 10.500.000,00 433.332.920,00 95.334.900,00 539.167.820,00 59.580.000,00 12,42 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.14.1.14.01.01.01. 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.14.1.14.01.01.02. 47.040.000,00 47.040.000,00 47.040.000,00 47.040.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.14.1.14.01.01.06. 56.598.500,00 56.598.500,00 57.798.500,00 57.798.500,00 1.200.000,00 2,12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 45 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.1.14.01.01.07. 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.14.1.14.01.01.08. 3.141.700,00 3.141.700,00 3.141.700,00 3.141.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.14.1.14.01.01.09. 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 18.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.14.1.14.01.01.10. 39.840.620,00 39.840.620,00 39.840.620,00 39.840.620,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.14.1.14.01.01.11. 36.482.900,00 36.482.900,00 37.202.900,00 37.202.900,00 720.000,00 1,97 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.14.1.14.01.01.13. 4.200.000,00 95.334.900,00 99.534.900,00 4.200.000,00 95.334.900,00 99.534.900,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.14.1.14.01.01.15. 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.14.1.14.01.01.17. 22.729.200,00 22.729.200,00 22.729.200,00 22.729.200,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.14.1.14.01.01.18. 141.900.000,00 141.900.000,00 199.560.000,00 199.560.000,00 57.660.000,00 40,63 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.14.1.14.01.02. 28.200.000,00 28.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 15.000.000,00 53,19 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.14.1.14.01.02.26. 20.000.000,00 20.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
1.14.1.14.01.02.30. 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.14.1.14.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.14.1.14.01.03. 5.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 60,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.14.1.14.01.03.05. 5.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 60,00 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
1.14.1.14.01.07. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.14.1.14.01.07.01. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 46 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.1.14.01.15. 26.300.000,00 507.936.000,00 534.236.000,00 26.300.000,00 507.936.000,00 534.236.000,00 Program Peningkatan Kualitas
dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.15.01. 4.650.000,00 48.979.300,00 53.629.300,00 4.650.000,00 48.979.300,00 53.629.300,00 Penyusunan Data Base Tenaga
Kerja
1.14.1.14.01.15.06. 12.950.000,00 208.434.000,00 221.384.000,00 12.950.000,00 208.434.000,00 221.384.000,00 Pendidikan dan pelatihan
keterampilan bagi pencari kerja
1.14.1.14.01.15.16. 8.700.000,00 225.830.100,00 234.530.100,00 8.700.000,00 225.830.100,00 234.530.100,00 Pendidikan dan Pelatihan
Otomotif
1.14.1.14.01.15.18. 24.692.600,00 24.692.600,00 24.692.600,00 24.692.600,00 Monitoring Kelompok Usaha
Bersama
1.14.1.14.01.16. 24.650.000,00 126.470.000,00 151.120.000,00 24.650.000,00 126.470.000,00 151.120.000,00 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
1.14.1.14.01.16.08. 24.650.000,00 126.470.000,00 151.120.000,00 24.650.000,00 126.470.000,00 151.120.000,00 Pameran Jabatan (Job Fair)
1.14.1.14.01.17. 82.125.000,00 551.756.430,00 633.881.430,00 82.125.000,00 551.756.430,00 633.881.430,00 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.17.01. 127.078.000,00 127.078.000,00 127.078.000,00 127.078.000,00 Pengendalian dan Pembinaan
Lembaga Penyalur Tenaga
Kerja
1.14.1.14.01.17.02. 16.500.000,00 7.940.000,00 24.440.000,00 16.500.000,00 7.940.000,00 24.440.000,00 Fasilitasi Penyelesaian
Prosedur Penyelesaian
Perselisihan Hubungan
Industrial
1.14.1.14.01.17.03. 2.800.000,00 17.019.565,00 19.819.565,00 2.800.000,00 17.019.565,00 19.819.565,00 Fasilitasi penyelesaian
prosedur pemberian
perlindungan hukum dan
jaminan sosial
ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.17.04. 4.075.000,00 18.573.100,00 22.648.100,00 4.075.000,00 18.573.100,00 22.648.100,00 Sosialisasi berbagai peraturan
pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
1.14.1.14.01.17.10. 28.289.900,00 28.289.900,00 28.289.900,00 28.289.900,00 Pemeriksaan ke Perusahaan
dalam Rangka Pengawasan
dan Perlindungan Norma
Ketenagakerjaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 47 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.14.1.14.01.17.12. 9.750.000,00 252.949.065,00 262.699.065,00 9.750.000,00 252.949.065,00 262.699.065,00 Penarikan Pekerja dari
Bentuk-bentuk Pekerjaan
Teburuk Anak
1.14.1.14.01.17.22. 49.000.000,00 76.714.200,00 125.714.200,00 49.000.000,00 76.714.200,00 125.714.200,00 Operasional Dewan
Pengupahan Kota Kupang dan
Lembaga Tripartit
1.14.1.14.01.17.25. 23.192.600,00 23.192.600,00 23.192.600,00 23.192.600,00 Monitoring dan Pembinaan
Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
1.15.01. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
132.900.000,00 814.742.980,00 46.708.000,00 994.350.980,00 143.150.000,00 909.742.980,00 46.708.000,00 1.099.600.980,00 105.250.000,00 10,58
1.15. 132.900.000,00 814.742.980,00 46.708.000,00 994.350.980,00 143.150.000,00 909.742.980,00 46.708.000,00 1.099.600.980,00 105.250.000,00 10,58 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1.15.1.15.01.01. 14.300.000,00 213.248.100,00 46.708.000,00 274.256.100,00 19.300.000,00 312.478.100,00 46.708.000,00 378.486.100,00 104.230.000,00 38,00 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.15.1.15.01.01.01. 1.995.000,00 1.995.000,00 1.995.000,00 1.995.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.15.1.15.01.01.02. 10.560.000,00 10.560.000,00 11.760.000,00 11.760.000,00 1.200.000,00 11,36 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.15.1.15.01.01.06. 48.927.020,00 48.927.020,00 48.927.020,00 48.927.020,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.15.1.15.01.01.07. 14.300.000,00 14.300.000,00 19.300.000,00 19.300.000,00 5.000.000,00 34,97 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.15.1.15.01.01.08. 2.503.700,00 2.503.700,00 2.503.700,00 2.503.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.15.1.15.01.01.09. 8.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 4.000.000,00 50,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.15.1.15.01.01.10. 50.137.380,00 50.137.380,00 82.807.380,00 82.807.380,00 32.670.000,00 65,16 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.15.1.15.01.01.11. 10.000.000,00 10.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 7.000.000,00 70,00 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.15.1.15.01.01.13. 46.708.000,00 46.708.000,00 46.708.000,00 46.708.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.15.1.15.01.01.15. 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 48 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.15.1.15.01.01.17. 8.415.000,00 8.415.000,00 8.415.000,00 8.415.000,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.15.1.15.01.01.18. 61.950.000,00 61.950.000,00 61.950.000,00 61.950.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.15.1.15.01.01.19. 8.480.000,00 8.480.000,00 62.840.000,00 62.840.000,00 54.360.000,00 641,04 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.15.1.15.01.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.15.1.15.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.15.1.15.01.07. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.15.1.15.01.07.01. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.15.1.15.01.15. 38.091.100,00 38.091.100,00 38.091.100,00 38.091.100,00 Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
1.15.1.15.01.15.02. 15.852.300,00 15.852.300,00 15.852.300,00 15.852.300,00 Sosialisasi Kebijakan tentang
Usaha Kecil Menengah
1.15.1.15.01.15.11. 22.238.800,00 22.238.800,00 22.238.800,00 22.238.800,00 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
1.15.1.15.01.16. 56.700.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
1.15.1.15.01.16.22. 56.700.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 Studi Banding Perkoperasian
1.15.1.15.01.17. 38.200.000,00 126.277.000,00 164.477.000,00 38.200.000,00 126.277.000,00 164.477.000,00 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15.1.15.01.17.05. 53.340.000,00 53.340.000,00 53.340.000,00 53.340.000,00 Pemantauan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pemerintah
bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.15.1.15.01.17.16. 38.200.000,00 72.937.000,00 111.137.000,00 38.200.000,00 72.937.000,00 111.137.000,00 Perayaan Hari Koperasi
1.15.1.15.01.18. 3.000.000,00 379.426.780,00 382.426.780,00 3.000.000,00 375.196.780,00 378.196.780,00 (4.230.000,00) (1,11)Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 49 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.15.1.15.01.18.01. 36.260.000,00 36.260.000,00 30.880.000,00 30.880.000,00 (5.380.000,00) (14,84)Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan program
pembangunan koperasi
1.15.1.15.01.18.04. 8.080.000,00 8.080.000,00 8.080.000,00 8.080.000,00 Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
1.15.1.15.01.18.11. 18.203.200,00 18.203.200,00 18.203.200,00 18.203.200,00 Temu Usaha Koperasi
1.15.1.15.01.18.16. 23.521.680,00 23.521.680,00 23.521.680,00 23.521.680,00 Bimbingan Teknis RAT
1.15.1.15.01.18.18. 1.500.000,00 196.636.600,00 198.136.600,00 1.500.000,00 197.786.600,00 199.286.600,00 1.150.000,00 0,58 Pelatihan Akuntansi Berbasis IT
1.15.1.15.01.18.19. 27.826.000,00 27.826.000,00 27.826.000,00 27.826.000,00 Sosialisasi Produk-produk
Hukum Perkoperasian
1.15.1.15.01.18.24. 1.500.000,00 25.999.300,00 27.499.300,00 1.500.000,00 25.999.300,00 27.499.300,00 Bimbingan Teknis
Perkoperasian
1.15.1.15.01.18.25. 42.900.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 42.900.000,00 Pembinaan Pengendalian
Terhadap KUKM
1.16.01. Badan Penanaman Modal Daerah 70.388.000,00 378.914.320,00 77.150.000,00 526.452.320,00 77.421.000,00 450.346.920,00 89.397.500,00 617.165.420,00 90.713.100,00 17,23
1.16. 70.388.000,00 378.914.320,00 77.150.000,00 526.452.320,00 77.421.000,00 450.346.920,00 89.397.500,00 617.165.420,00 90.713.100,00 17,23 PENANAMAN MODAL
1.16.1.16.01.01. 15.888.000,00 141.481.320,00 71.150.000,00 228.519.320,00 19.296.000,00 166.733.920,00 79.897.500,00 265.927.420,00 37.408.100,00 16,37 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.16.1.16.01.01.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.16.1.16.01.01.02. 6.984.000,00 6.984.000,00 6.984.000,00 6.984.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.16.1.16.01.01.06. 48.056.000,00 48.056.000,00 51.056.000,00 51.056.000,00 3.000.000,00 6,24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.16.1.16.01.01.07. 15.888.000,00 15.888.000,00 19.296.000,00 19.296.000,00 3.408.000,00 21,45 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.16.1.16.01.01.08. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.16.1.16.01.01.09. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 560.000,00 2.560.000,00 560.000,00 28,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.16.1.16.01.01.10. 10.299.950,00 10.299.950,00 14.117.350,00 14.117.350,00 3.817.400,00 37,06 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.16.1.16.01.01.11. 7.786.220,00 7.786.220,00 14.188.420,00 14.188.420,00 6.402.200,00 82,22 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 50 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.16.1.16.01.01.13. 3.500.000,00 71.150.000,00 74.650.000,00 79.337.500,00 79.337.500,00 4.687.500,00 6,28 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.16.1.16.01.01.15. 4.545.150,00 4.545.150,00 4.545.150,00 4.545.150,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.16.1.16.01.01.17. 5.680.000,00 5.680.000,00 8.760.000,00 8.760.000,00 3.080.000,00 54,23 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.16.1.16.01.01.18. 40.550.000,00 40.550.000,00 49.443.000,00 49.443.000,00 8.893.000,00 21,93 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.16.1.16.01.01.19. 10.080.000,00 10.080.000,00 13.140.000,00 13.140.000,00 3.060.000,00 30,36 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.16.1.16.01.02. 1.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 1.000.000,00 9.500.000,00 10.500.000,00 3.500.000,00 50,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.16.1.16.01.02.10. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan Mebeleur
1.16.1.16.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.16.1.16.01.02.59. 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik
1.16.1.16.01.07. 25.800.000,00 25.800.000,00 27.550.000,00 27.550.000,00 1.750.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.16.1.16.01.07.01. 25.800.000,00 25.800.000,00 27.550.000,00 27.550.000,00 1.750.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.16.1.16.01.15. 23.675.000,00 144.488.000,00 168.163.000,00 25.550.000,00 168.250.400,00 193.800.400,00 25.637.400,00 15,25 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
1.16.1.16.01.15.04. 35.688.000,00 35.688.000,00 32.197.000,00 32.197.000,00 (3.491.000,00) (9,78)Koordinasi antar lembaga
dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/
PMA
1.16.1.16.01.15.06. 18.650.000,00 48.035.000,00 66.685.000,00 20.525.000,00 56.308.000,00 76.833.000,00 10.148.000,00 15,22 Peningkatan Koordinasi dan
Kerjasama di Bidang
Penanaman Modal dengan
Instansi Pemerintah dan Dunia
Usaha
1.16.1.16.01.15.08. 5.025.000,00 38.235.000,00 43.260.000,00 5.025.000,00 52.560.000,00 57.585.000,00 14.325.000,00 33,11 Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 51 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.16.1.16.01.15.10. 22.530.000,00 22.530.000,00 27.185.400,00 27.185.400,00 4.655.400,00 20,66 Penyelenggaraanpameran
investasi
1.16.1.16.01.16. 5.025.000,00 91.945.000,00 96.970.000,00 5.025.000,00 114.362.600,00 119.387.600,00 22.417.600,00 23,12 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi Publik Milik
Pemerintah
1.16.1.16.01.16.03. 5.025.000,00 91.945.000,00 96.970.000,00 5.025.000,00 114.362.600,00 119.387.600,00 22.417.600,00 23,12 Penyusunan Cetak Biru (Master
Plan) pengembangan
penanaman modal
1.17.01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 171.980.000,00 755.346.090,00 61.000.000,00 988.326.090,00 205.555.000,00 1.009.866.090,00 95.450.000,00 1.310.871.090,00 322.545.000,00 32,64
1.17. 115.775.000,00 437.499.012,00 5.000.000,00 558.274.012,00 149.350.000,00 593.106.090,00 17.450.000,00 759.906.090,00 201.632.078,00 36,12 KEBUDAYAAN
1.17.1.17.01.01. 23.500.000,00 193.662.051,00 5.000.000,00 222.162.051,00 36.800.000,00 298.702.000,00 17.450.000,00 352.952.000,00 130.789.949,00 58,87 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.17.1.17.01.01.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.17.1.17.01.01.02. 24.000.000,00 24.000.000,00 27.100.000,00 27.100.000,00 3.100.000,00 12,92 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.17.1.17.01.01.06. 40.335.800,00 40.335.800,00 40.335.800,00 40.335.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.17.1.17.01.01.07. 23.500.000,00 23.500.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 13.300.000,00 56,60 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.17.1.17.01.01.08. 1.560.000,00 1.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 1.000.000,00 64,10 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.17.1.17.01.01.09. 9.200.000,00 9.200.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 2.100.000,00 22,83 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.17.1.17.01.01.10. 22.226.251,00 22.226.251,00 25.486.200,00 25.486.200,00 3.259.949,00 14,67 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.11. 10.000.000,00 10.000.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 5.500.000,00 55,00 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.17.1.17.01.01.13. 5.000.000,00 5.000.000,00 17.450.000,00 17.450.000,00 12.450.000,00 249,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.17.1.17.01.01.15. 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 52 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.17.1.17.01.01.17. 3.000.000,00 3.000.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 3.750.000,00 125,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.17.1.17.01.01.18. 69.500.000,00 69.500.000,00 145.150.000,00 145.150.000,00 75.650.000,00 108,85 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.17.1.17.01.01.19. 9.780.000,00 9.780.000,00 19.960.000,00 19.960.000,00 10.180.000,00 104,09 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.17.1.17.01.02. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 25,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.17.1.17.01.02.22. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 500.000,00 50,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.17.1.17.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.17.1.17.01.07. 77.400.000,00 77.400.000,00 93.200.000,00 93.200.000,00 15.800.000,00 20,41 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.17.1.17.01.07.01. 77.400.000,00 77.400.000,00 93.200.000,00 93.200.000,00 15.800.000,00 20,41 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.17.1.17.01.15. 56.320.000,00 56.320.000,00 79.660.000,00 79.660.000,00 23.340.000,00 41,44 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.17.1.17.01.15.01. 16.000.000,00 16.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 8.000.000,00 50,00 Pelestarian dan Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
1.17.1.17.01.15.04. 10.320.000,00 10.320.000,00 15.660.000,00 15.660.000,00 5.340.000,00 51,74 Pemanatauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan nilai budaya
1.17.1.17.01.15.05. 30.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33 Pemberian dukungan,
penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
1.17.1.17.01.16. 1.700.000,00 14.554.000,00 16.254.000,00 6.175.000,00 15.514.000,00 21.689.000,00 5.435.000,00 33,44 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
1.17.1.17.01.16.04. 1.700.000,00 14.554.000,00 16.254.000,00 6.175.000,00 15.514.000,00 21.689.000,00 5.435.000,00 33,44 Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal daerah
1.17.1.17.01.17. 13.175.000,00 170.962.961,00 184.137.961,00 13.175.000,00 196.730.090,00 209.905.090,00 25.767.129,00 13,99 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
1.17.1.17.01.17.01. 66.770.000,00 66.770.000,00 86.960.000,00 86.960.000,00 20.190.000,00 30,24 Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
1.17.1.17.01.17.05. 13.175.000,00 104.192.961,00 117.367.961,00 13.175.000,00 109.770.090,00 122.945.090,00 5.577.129,00 4,75 Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 53 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.04. 56.205.000,00 317.847.078,00 56.000.000,00 430.052.078,00 56.205.000,00 416.760.000,00 78.000.000,00 550.965.000,00 120.912.922,00 28,12 PARIWISATA
2.04.1.17.01.15. 48.930.000,00 275.965.000,00 324.895.000,00 48.930.000,00 358.925.000,00 14.000.000,00 421.855.000,00 96.960.000,00 29,84 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
2.04.1.17.01.15.04. 10.250.000,00 21.405.000,00 31.655.000,00 10.250.000,00 19.405.000,00 4.000.000,00 33.655.000,00 2.000.000,00 6,32 Koordinasi Dengan Sektor
Pendukung Pariwisata.
2.04.1.17.01.15.05. 38.680.000,00 205.130.000,00 243.810.000,00 38.680.000,00 264.370.000,00 10.000.000,00 313.050.000,00 69.240.000,00 28,40 Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara Di Dalam
dan Di Luar Negeri.
2.04.1.17.01.15.06. 49.430.000,00 49.430.000,00 75.150.000,00 75.150.000,00 25.720.000,00 52,03 Pemantauan dan Evaluas
Pelaksanaan Program
Pengembangan Pemasaran
Pariwisata.
2.04.1.17.01.16. 3.000.000,00 18.800.000,00 56.000.000,00 77.800.000,00 3.000.000,00 18.800.000,00 64.000.000,00 85.800.000,00 8.000.000,00 10,28 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
2.04.1.17.01.16.02. 3.000.000,00 56.000.000,00 59.000.000,00 3.000.000,00 64.000.000,00 67.000.000,00 8.000.000,00 13,56 Peningkatan pembangunan
sarana dan perasarana
pariwisata.
2.04.1.17.01.16.05. 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata.
2.04.1.17.01.16.08. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemeliharaan Satwa pada
Objek Wisata
2.04.1.17.01.17. 4.275.000,00 23.082.078,00 27.357.078,00 4.275.000,00 39.035.000,00 43.310.000,00 15.952.922,00 58,31 Program Pengembangan
Kemitraan
2.04.1.17.01.17.08. 4.275.000,00 23.082.078,00 27.357.078,00 4.275.000,00 39.035.000,00 43.310.000,00 15.952.922,00 58,31 Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan
Pariwisata.
1.19.01. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
297.100.000,00 547.097.470,00 844.197.470,00 345.350.000,00 618.847.470,00 35.250.000,00 999.447.470,00 155.250.000,00 18,39
1.19. 297.100.000,00 547.097.470,00 844.197.470,00 345.350.000,00 618.847.470,00 35.250.000,00 999.447.470,00 155.250.000,00 18,39 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1.19.1.19.01.01. 7.500.000,00 96.707.470,00 104.207.470,00 7.500.000,00 131.235.070,00 35.250.000,00 173.985.070,00 69.777.600,00 66,96 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 54 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.01.01.01. 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.19.1.19.01.01.02. 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.19.1.19.01.01.06. 31.076.660,00 31.076.660,00 31.076.660,00 31.076.660,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.19.1.19.01.01.07. 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.19.1.19.01.01.08. 971.650,00 971.650,00 971.650,00 971.650,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.19.1.19.01.01.09. 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.19.1.19.01.01.10. 14.097.987,00 14.097.987,00 14.097.987,00 14.097.987,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.11. 4.676.173,00 4.676.173,00 4.678.773,00 4.678.773,00 2.600,00 0,06 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.19.1.19.01.01.13. 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.19.1.19.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.19.1.19.01.01.17. 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 4.215.000,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.19.1.19.01.01.18. 30.330.000,00 30.330.000,00 64.855.000,00 64.855.000,00 34.525.000,00 113,83 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.19.1.19.01.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.19.1.19.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.19.1.19.01.07. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.19.1.19.01.07.01. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.19.1.19.01.15. 37.900.000,00 37.035.000,00 74.935.000,00 65.900.000,00 59.770.000,00 125.670.000,00 50.735.000,00 67,71 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 55 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.01.15.09. 9.900.000,00 14.300.000,00 24.200.000,00 9.900.000,00 14.300.000,00 24.200.000,00 Rakor/Bimtek Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.19.1.19.01.15.10. 28.000.000,00 22.735.000,00 50.735.000,00 56.000.000,00 45.470.000,00 101.470.000,00 50.735.000,00 100,00 Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
1.19.1.19.01.16. 75.550.000,00 232.930.000,00 308.480.000,00 75.550.000,00 239.818.400,00 315.368.400,00 6.888.400,00 2,23 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.1.19.01.16.02. 15.100.000,00 19.860.000,00 34.960.000,00 15.100.000,00 19.860.000,00 34.960.000,00 Peningkatan kerjasama dengan
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan.
1.19.1.19.01.16.05. 93.620.000,00 93.620.000,00 102.420.000,00 102.420.000,00 8.800.000,00 9,40 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
1.19.1.19.01.16.07. 60.450.000,00 95.990.000,00 156.440.000,00 60.450.000,00 94.078.400,00 154.528.400,00 (1.911.600,00) (1,22)Rapat Komunitas Intelejen
Daerah Kota Kupang (
KOMINDA )
1.19.1.19.01.16.09. 23.460.000,00 23.460.000,00 23.460.000,00 23.460.000,00 Pembinaan, pemantauan dan
pengawasan Orang Asing,
NGO, Lembaga Asing dan
tenaga kerja asing
1.19.1.19.01.17. 25.700.000,00 61.115.000,00 86.815.000,00 40.700.000,00 78.082.500,00 118.782.500,00 31.967.500,00 36,82 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
1.19.1.19.01.17.03. 15.000.000,00 18.680.000,00 33.680.000,00 30.000.000,00 37.360.000,00 67.360.000,00 33.680.000,00 100,00 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa.
1.19.1.19.01.17.18. 10.700.000,00 42.435.000,00 53.135.000,00 10.700.000,00 40.722.500,00 51.422.500,00 (1.712.500,00) (3,22)Pengawasan aliran
kepercayaan masyarakat
1.19.1.19.01.18. 56.100.000,00 56.300.000,00 112.400.000,00 56.100.000,00 54.845.500,00 110.945.500,00 (1.454.500,00) (1,29)Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.19.01.18.01. 25.000.000,00 29.770.000,00 54.770.000,00 25.000.000,00 28.315.500,00 53.315.500,00 (1.454.500,00) (2,66)Fasilitasi Pencapaian Halaqoh
dan Berbagai Forum
Keagamaan Lainnya Dalam
Upaya Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 56 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.01.18.04. 31.100.000,00 26.530.000,00 57.630.000,00 31.100.000,00 26.530.000,00 57.630.000,00 Forum Pembauran
Kebangsaan
1.19.1.19.01.21. 16.950.000,00 62.010.000,00 78.960.000,00 16.950.000,00 54.096.000,00 71.046.000,00 (7.914.000,00) (10,02)Program pendidikan politik
masyarakat
1.19.1.19.01.21.06. 7.600.000,00 16.860.000,00 24.460.000,00 7.600.000,00 16.860.000,00 24.460.000,00 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Tentang
Parpol dan PEMILU
1.19.1.19.01.21.07. 8.960.000,00 8.960.000,00 8.960.000,00 8.960.000,00 Kegiatan penyusunan
Database PARPOL, Yayasan,
ORMAS dan LSM
1.19.1.19.01.21.09. 9.350.000,00 36.190.000,00 45.540.000,00 9.350.000,00 28.276.000,00 37.626.000,00 (7.914.000,00) (17,38)Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Bantuan
Keuangan Parpol
1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 519.900.000,00 856.572.700,00 1.376.472.700,00 561.845.000,00 997.002.700,00 5.000.000,00 1.563.847.700,00 187.375.000,00 13,61
1.19. 519.900.000,00 856.572.700,00 1.376.472.700,00 561.845.000,00 997.002.700,00 5.000.000,00 1.563.847.700,00 187.375.000,00 13,61 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1.19.1.19.02.01. 9.300.000,00 334.072.700,00 343.372.700,00 18.870.000,00 474.502.700,00 5.000.000,00 498.372.700,00 155.000.000,00 45,14 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.02.01.01. 840.000,00 840.000,00 840.000,00 840.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.19.1.19.02.01.02. 10.800.000,00 10.800.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.200.000,00 11,11 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.19.1.19.02.01.06. 172.742.200,00 172.742.200,00 237.548.400,00 237.548.400,00 64.806.200,00 37,52 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.19.1.19.02.01.07. 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.19.1.19.02.01.08. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.19.1.19.02.01.09. 12.500.000,00 12.500.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 1.500.000,00 12,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.19.1.19.02.01.10. 25.707.200,00 25.707.200,00 30.809.200,00 30.809.200,00 5.102.000,00 19,85 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.02.01.11. 11.558.300,00 11.558.300,00 18.781.100,00 18.781.100,00 7.222.800,00 62,49 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 57 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.19.02.01.13. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.19.1.19.02.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.19.1.19.02.01.18. 78.965.000,00 78.965.000,00 88.654.000,00 88.654.000,00 9.689.000,00 12,27 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.19.1.19.02.01.19. 16.420.000,00 16.420.000,00 9.570.000,00 67.330.000,00 76.900.000,00 60.480.000,00 368,33 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.19.1.19.02.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.19.1.19.02.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.19.1.19.02.03. 210.100.000,00 210.100.000,00 210.100.000,00 210.100.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.19.1.19.02.03.02. 210.100.000,00 210.100.000,00 210.100.000,00 210.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
1.19.1.19.02.07. 510.600.000,00 510.600.000,00 542.975.000,00 542.975.000,00 32.375.000,00 6,34 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.19.1.19.02.07.01. 510.600.000,00 510.600.000,00 542.975.000,00 542.975.000,00 32.375.000,00 6,34 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.19.1.19.02.15. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
1.19.1.19.02.15.07. 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Penyediaan Perijinan Senjata
1.19.1.19.02.16. 266.400.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1.19.1.19.02.16.06. 266.400.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 266.400.000,00 Operasi Pengamanan
Peraturan Daerah
1.20.03. Sekretariat DPRD 1.308.740.000,00 11.762.240.800,00 1.205.655.300,00 14.276.636.100,00 1.428.065.000,00 15.118.179.550,00 1.587.499.300,00 18.133.743.850,00 3.857.107.750,00 27,02
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 58 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20. 1.261.940.000,00 11.742.240.800,00 1.188.601.600,00 14.192.782.400,00 1.381.265.000,00 15.078.179.550,00 1.555.445.600,00 18.014.890.150,00 3.822.107.750,00 26,93 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.03.01. 158.400.000,00 2.443.812.600,00 10.000.000,00 2.612.212.600,00 195.900.000,00 3.032.702.900,00 10.000.000,00 3.238.602.900,00 626.390.300,00 23,98 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01. 9.840.000,00 9.840.000,00 12.840.000,00 12.840.000,00 3.000.000,00 30,49 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.03.01.02. 487.000.000,00 487.000.000,00 547.518.750,00 547.518.750,00 60.518.750,00 12,43 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.03.01.06. 633.052.600,00 633.052.600,00 614.492.600,00 614.492.600,00 (18.560.000,00) (2,93)Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.01.07. 158.400.000,00 158.400.000,00 195.900.000,00 195.900.000,00 37.500.000,00 23,67 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.03.01.08. 40.000.000,00 40.000.000,00 86.501.550,00 86.501.550,00 46.501.550,00 116,25 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.03.01.09. 100.000.000,00 100.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 35.000.000,00 35,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.03.01.10. 175.000.000,00 175.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 15.000.000,00 8,57 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.03.01.11. 205.000.000,00 205.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 80.000.000,00 39,02 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.03.01.12. 33.000.000,00 33.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 20.000.000,00 60,61 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.03.01.15. 40.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 70.000.000,00 20.000.000,00 40,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.03.01.16. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
1.20.1.20.03.01.17. 350.000.000,00 350.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 190.000.000,00 54,29 Penyediaan Makanan dan
Minuman
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 59 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.01.18. 249.520.000,00 249.520.000,00 336.150.000,00 336.150.000,00 86.630.000,00 34,72 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.03.01.19. 109.400.000,00 109.400.000,00 160.200.000,00 160.200.000,00 50.800.000,00 46,44 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.03.02. 4.530.000,00 841.138.200,00 1.178.601.600,00 2.024.269.800,00 4.980.000,00 1.074.138.200,00 1.545.445.600,00 2.624.563.800,00 600.294.000,00 29,65 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.03.02.05. 1.050.000,00 414.950.000,00 416.000.000,00 1.050.000,00 404.112.000,00 405.162.000,00 (10.838.000,00) (2,61)Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.03.02.07. 610.000,00 2.772.000,00 289.722.000,00 293.104.000,00 12.772.000,00 174.096.500,00 186.868.500,00 (106.235.500,00) (36,24)Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
1.20.1.20.03.02.08. 87.300.000,00 87.300.000,00 191.707.500,00 191.707.500,00 104.407.500,00 119,60 Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.03.02.09. 610.000,00 329.367.400,00 329.977.400,00 1.670.000,00 660.667.400,00 662.337.400,00 332.360.000,00 100,72 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
1.20.1.20.03.02.10. 57.262.200,00 57.262.200,00 59.862.200,00 59.862.200,00 2.600.000,00 4,54 Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.03.02.20. 610.000,00 200.000.000,00 200.610.000,00 610.000,00 265.000.000,00 265.610.000,00 65.000.000,00 32,40 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
1.20.1.20.03.02.22. 1.650.000,00 580.766.200,00 582.416.200,00 1.650.000,00 738.766.200,00 740.416.200,00 158.000.000,00 27,13 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.03.02.29. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
1.20.1.20.03.02.30. 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.20.1.20.03.02.48. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.03.02.59. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik
1.20.1.20.03.03. 610.000,00 248.000.000,00 248.610.000,00 610.000,00 261.500.000,00 262.110.000,00 13.500.000,00 5,43 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.03.03.02. 610.000,00 248.000.000,00 248.610.000,00 610.000,00 248.000.000,00 248.610.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
1.20.1.20.03.03.05. 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
1.20.1.20.03.05. 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 60 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.03.05.08. 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
1.20.1.20.03.07. 648.900.000,00 324.000.000,00 972.900.000,00 681.275.000,00 324.000.000,00 1.005.275.000,00 32.375.000,00 3,33 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.03.07.01. 648.900.000,00 324.000.000,00 972.900.000,00 681.275.000,00 324.000.000,00 1.005.275.000,00 32.375.000,00 3,33 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.03.15. 449.500.000,00 7.866.890.000,00 8.316.390.000,00 498.500.000,00 10.367.438.450,00 10.865.938.450,00 2.549.548.450,00 30,66 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
1.20.1.20.03.15.01. 275.000.000,00 275.000.000,00 121.588.450,00 121.588.450,00 (153.411.550,00) (55,79)Pembahasan rancangan
peraturan daerah.
1.20.1.20.03.15.02. 28.580.000,00 28.580.000,00 48.580.000,00 48.580.000,00 20.000.000,00 69,98 Hearing/ dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh masyarakat/
tokoh agama.
1.20.1.20.03.15.03. 230.000.000,00 230.000.000,00 372.800.000,00 372.800.000,00 142.800.000,00 62,09 Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan.
1.20.1.20.03.15.04. 3.750.000,00 80.000.000,00 83.750.000,00 3.750.000,00 30.000.000,00 33.750.000,00 (50.000.000,00) (59,70)Rapat-rapat paripurna.
1.20.1.20.03.15.05. 1.913.760.000,00 1.913.760.000,00 1.913.760.000,00 1.913.760.000,00 Kegiatan Reses
1.20.1.20.03.15.06. 375.200.000,00 375.200.000,00 450.850.000,00 450.850.000,00 75.650.000,00 20,16 Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerah.
1.20.1.20.03.15.07. 269.500.000,00 4.314.350.000,00 4.583.850.000,00 286.000.000,00 6.779.860.000,00 7.065.860.000,00 2.482.010.000,00 54,15 Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD.
1.20.1.20.03.15.09. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi dan Penyediaan Jasa
Advokasi DPRD
1.20.1.20.03.15.10. 58.750.000,00 200.000.000,00 258.750.000,00 68.750.000,00 200.000.000,00 268.750.000,00 10.000.000,00 3,86 Rapat Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
1.20.1.20.03.15.11. 58.750.000,00 200.000.000,00 258.750.000,00 81.250.000,00 200.000.000,00 281.250.000,00 22.500.000,00 8,70 Rapat Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD
1.20.1.20.03.15.12. 58.750.000,00 200.000.000,00 258.750.000,00 58.750.000,00 200.000.000,00 258.750.000,00 Rapat Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
APBD
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 61 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.25. 46.800.000,00 20.000.000,00 17.053.700,00 83.853.700,00 46.800.000,00 40.000.000,00 32.053.700,00 118.853.700,00 35.000.000,00 41,74 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.25.1.20.03.15. 46.800.000,00 20.000.000,00 17.053.700,00 83.853.700,00 46.800.000,00 40.000.000,00 32.053.700,00 118.853.700,00 35.000.000,00 41,74 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
1.25.1.20.03.15.08. 46.800.000,00 20.000.000,00 17.053.700,00 83.853.700,00 46.800.000,00 40.000.000,00 32.053.700,00 118.853.700,00 35.000.000,00 41,74 Publikasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
1.20.04. Sekretariat Daerah 12.099.723.000,00 51.195.081.336,00 18.537.549.500,00 81.832.353.836,00 14.041.487.000,00 61.499.096.118,00 26.017.545.083,00 101.558.128.201,00 19.725.774.365,00 24,11
1.02. 172.483.850,00 172.483.850,00 172.483.850,00 172.483.850,00 KESEHATAN
1.02.1.20.04.16. 172.483.850,00 172.483.850,00 172.483.850,00 172.483.850,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.02.1.20.04.16.02. 127.300.850,00 127.300.850,00 127.300.850,00 127.300.850,00 Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
1.02.1.20.04.16.17. 45.183.000,00 45.183.000,00 45.183.000,00 45.183.000,00 Khitanan Massal
1.06. 190.615.000,00 180.088.207,00 1.500.000,00 372.203.207,00 309.440.000,00 295.465.624,00 3.000.000,00 607.905.624,00 235.702.417,00 63,33 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1.06.1.20.04.21. 190.615.000,00 180.088.207,00 1.500.000,00 372.203.207,00 309.440.000,00 295.465.624,00 3.000.000,00 607.905.624,00 235.702.417,00 63,33 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1.06.1.20.04.21.11. 34.160.000,00 106.456.483,00 1.500.000,00 142.116.483,00 152.985.000,00 194.712.500,00 3.000.000,00 350.697.500,00 208.581.017,00 146,77 Kordinasi penyusunan laporan
kinerja pemerintah daerah.
1.06.1.20.04.21.12. 76.330.000,00 53.419.724,00 129.749.724,00 76.330.000,00 53.419.724,00 129.749.724,00 Kordinasi penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ).
1.06.1.20.04.21.16. 80.125.000,00 20.212.000,00 100.337.000,00 80.125.000,00 47.333.400,00 127.458.400,00 27.121.400,00 27,03 Penyusunan LAKIP Walikota
Kupang
1.09. 121.950.000,00 682.337.500,00 8.320.000.000,00 9.124.287.500,00 121.950.000,00 682.337.500,00 9.511.418.983,00 10.315.706.483,00 1.191.418.983,00 13,06 PERTANAHAN
1.09.1.20.04.16. 10.000.000,00 211.680.000,00 8.320.000.000,00 8.541.680.000,00 10.000.000,00 211.680.000,00 9.511.418.983,00 9.733.098.983,00 1.191.418.983,00 13,95 Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
1.09.1.20.04.16.01. 8.320.000.000,00 8.320.000.000,00 9.511.418.983,00 9.511.418.983,00 1.191.418.983,00 14,32 Penataan penguasaan,
pemilikan , penggunaan dan
pemanfaatan tanah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 62 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.09.1.20.04.16.04. 10.000.000,00 211.680.000,00 221.680.000,00 10.000.000,00 211.680.000,00 221.680.000,00 Persifikatan Tanah Pemerintah
Daerah Kota Kupang
1.09.1.20.04.19. 111.950.000,00 470.657.500,00 582.607.500,00 111.950.000,00 470.657.500,00 582.607.500,00 Program Pengelolaan Tanah
1.09.1.20.04.19.02. 111.950.000,00 470.657.500,00 582.607.500,00 111.950.000,00 470.657.500,00 582.607.500,00 Persahatian Batas Wilayah
1.11. 1.775.000,00 640.186.665,00 641.961.665,00 21.125.000,00 781.871.700,00 802.996.700,00 161.035.035,00 25,08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.1.20.04.15. 311.700.000,00 311.700.000,00 370.511.000,00 370.511.000,00 58.811.000,00 18,87 Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
1.11.1.20.04.15.02. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Perumusan kebijakan
peningkatan peran dan posisi
perempuan di bidang politik
dan jabatan publik
1.11.1.20.04.15.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pelaksanaan sosialisasi yang
terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak
1.11.1.20.04.15.05. 107.768.000,00 107.768.000,00 133.548.000,00 133.548.000,00 25.780.000,00 23,92 Workshop Kota Layak Anak (
KLA )
1.11.1.20.04.15.06. 63.932.000,00 63.932.000,00 94.263.000,00 94.263.000,00 30.331.000,00 47,44 Peningkatan peranan anak
dalam pembangunan
1.11.1.20.04.15.07. 70.000.000,00 70.000.000,00 72.700.000,00 72.700.000,00 2.700.000,00 3,86 Penanganan masalah anak
jalanan dan pekerja anak
1.11.1.20.04.16. 1.775.000,00 241.545.000,00 243.320.000,00 1.775.000,00 318.860.000,00 320.635.000,00 77.315.000,00 31,78 Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
1.11.1.20.04.16.05. 70.000.000,00 70.000.000,00 115.415.000,00 115.415.000,00 45.415.000,00 64,88 Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak
1.11.1.20.04.16.06. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan
Jaringan Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 63 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.11.1.20.04.16.07. 60.000.000,00 60.000.000,00 61.900.000,00 61.900.000,00 1.900.000,00 3,17 Evaluasi pelaksanaan PUG
1.11.1.20.04.16.08. 1.775.000,00 31.545.000,00 33.320.000,00 1.775.000,00 61.545.000,00 63.320.000,00 30.000.000,00 90,04 Pengembangan sistem
informasi Gender dan Anak
1.11.1.20.04.16.10. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi PUG
1.11.1.20.04.17. 59.630.700,00 59.630.700,00 59.630.700,00 59.630.700,00 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
1.11.1.20.04.17.05. 59.630.700,00 59.630.700,00 59.630.700,00 59.630.700,00 Sosialisasi dan advokasi
kebijakan perlindungan tenaga
kerja perempuan
1.11.1.20.04.18. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Program Peningkatan peran
serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
1.11.1.20.04.18.03. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu
rumah tangga dalam
membangun keluarga
sejahtera
1.11.1.20.04.26. 2.310.965,00 2.310.965,00 19.350.000,00 7.870.000,00 27.220.000,00 24.909.035,00 1.077,86 Program Peningkatan Peran
Serta dan Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
1.11.1.20.04.26.33. 2.310.965,00 2.310.965,00 19.350.000,00 7.870.000,00 27.220.000,00 24.909.035,00 1.077,86 Penyusunan Perwali
1.13. 7.920.000,00 81.026.550,00 88.946.550,00 8.880.000,00 81.326.550,00 90.206.550,00 1.260.000,00 1,42 SOSIAL
1.13.1.20.04.21. 7.920.000,00 81.026.550,00 88.946.550,00 8.880.000,00 81.326.550,00 90.206.550,00 1.260.000,00 1,42 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
1.13.1.20.04.21.05. 3.360.000,00 61.749.800,00 65.109.800,00 4.440.000,00 64.599.800,00 69.039.800,00 3.930.000,00 6,04 Sekretariat Komisi Daerah
Lanjut Usia (Komda Lansia)
1.13.1.20.04.21.09. 4.560.000,00 19.276.750,00 23.836.750,00 4.440.000,00 16.726.750,00 21.166.750,00 (2.670.000,00) (11,20)Evaluasi Masalah-masalah
Sosial
1.19. 100.885.000,00 2.910.085.000,00 24.337.500,00 3.035.307.500,00 119.595.000,00 3.030.058.050,00 34.337.500,00 3.183.990.550,00 148.683.050,00 4,90 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
1.19.1.20.04.17. 100.885.000,00 1.974.083.400,00 24.337.500,00 2.099.305.900,00 109.595.000,00 2.289.327.950,00 34.337.500,00 2.433.260.450,00 333.954.550,00 15,91 Program pengembangan
wawasan kebangsaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 64 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.19.1.20.04.17.01. 6.840.000,00 174.710.000,00 181.550.000,00 10.000.000,00 254.232.050,00 264.232.050,00 82.682.050,00 45,54 Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
1.19.1.20.04.17.03. 25.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 25.000.000,00 175.000.000,00 200.000.000,00 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa.
1.19.1.20.04.17.04. 12.400.000,00 77.990.000,00 90.390.000,00 12.400.000,00 77.990.000,00 90.390.000,00 Pernikahan massal
1.19.1.20.04.17.05. 62.200.550,00 62.200.550,00 62.100.550,00 62.100.550,00 (100.000,00) (0,16)Pelaksanaan MTQ/STQ
1.19.1.20.04.17.07. 292.360.200,00 24.337.500,00 316.697.700,00 292.360.200,00 24.337.500,00 316.697.700,00 Penyegaran Iman
1.19.1.20.04.17.08. 25.000.000,00 411.914.800,00 436.914.800,00 30.550.000,00 659.919.300,00 10.000.000,00 700.469.300,00 263.554.500,00 60,32 Pelaksanaan Upacara Hari-hari
Besar Lainnya
1.19.1.20.04.17.10. 31.645.000,00 737.573.950,00 769.218.950,00 31.645.000,00 737.573.950,00 769.218.950,00 Paskibraka
1.19.1.20.04.17.26. 42.333.900,00 42.333.900,00 30.151.900,00 30.151.900,00 (12.182.000,00) (28,78)Pendampingan Pelaksanaan
Ibadah Haji
1.19.1.20.04.18. 936.001.600,00 936.001.600,00 10.000.000,00 740.730.100,00 750.730.100,00 (185.271.500,00) (19,79)Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.20.04.18.03. 936.001.600,00 936.001.600,00 10.000.000,00 740.730.100,00 750.730.100,00 (185.271.500,00) (19,79)Pentas seni dan budaya,
festifal, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.20. 11.415.610.000,00 34.218.360.944,00 3.153.192.000,00 48.787.162.944,00 13.195.457.000,00 38.949.812.224,00 9.030.268.600,00 61.175.537.824,00 12.388.374.880,00 25,39 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.04.01. 1.069.500.000,00 21.368.653.174,00 17.000.000,00 22.455.153.174,00 1.535.650.000,00 23.313.699.254,00 17.000.000,00 24.866.349.254,00 2.411.196.080,00 10,74 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.04.01.01. 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.04.01.02. 1.466.000.000,00 1.466.000.000,00 1.770.900.000,00 1.770.900.000,00 304.900.000,00 20,80 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.04.01.07. 1.069.500.000,00 175.000.000,00 1.244.500.000,00 1.535.650.000,00 305.000.000,00 1.840.650.000,00 596.150.000,00 47,90 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 65 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.04.01.08. 182.000.000,00 182.000.000,00 314.000.000,00 314.000.000,00 132.000.000,00 72,53 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.04.01.10. 2.341.919.200,00 2.341.919.200,00 1.591.919.200,00 1.591.919.200,00 (750.000.000,00) (32,03)Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.11. 3.716.567.974,00 3.716.567.974,00 4.360.252.054,00 4.360.252.054,00 643.684.080,00 17,32 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.04.01.15. 330.460.000,00 17.000.000,00 347.460.000,00 206.420.000,00 17.000.000,00 223.420.000,00 (124.040.000,00) (35,70)Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.04.01.17. 4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 5.193.502.000,00 5.193.502.000,00 443.502.000,00 9,34 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.04.01.18. 3.102.094.000,00 3.102.094.000,00 3.102.094.000,00 3.102.094.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.04.01.19. 285.000.000,00 285.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 100.000.000,00 35,09 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.04.01.24. 4.935.112.000,00 4.935.112.000,00 6.000.112.000,00 6.000.112.000,00 1.065.000.000,00 21,58 Biaya Tamu Pemerintah Daerah
Kota Kupang
1.20.1.20.04.02. 48.600.000,00 6.748.430.160,00 2.983.692.000,00 9.780.722.160,00 58.320.000,00 8.759.430.160,00 8.860.768.600,00 17.678.518.760,00 7.897.796.600,00 80,75 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.04.02.05. 1.256.497.000,00 1.256.497.000,00 5.579.003.000,00 5.579.003.000,00 4.322.506.000,00 344,01 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.04.02.06. 71.500.000,00 71.500.000,00 79.000.000,00 79.000.000,00 7.500.000,00 10,49 Pengadaan Perlengkapan
Rumah Jabatan/Dinas
1.20.1.20.04.02.07. 16.307.000,00 16.307.000,00 378.152.000,00 378.152.000,00 361.845.000,00 2.218,96 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.08. 22.028.000,00 22.028.000,00 22.028.000,00 22.028.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.04.02.09. 836.110.000,00 836.110.000,00 1.805.935.600,00 1.805.935.600,00 969.825.600,00 115,99 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
1.20.1.20.04.02.10. 781.250.000,00 781.250.000,00 996.650.000,00 996.650.000,00 215.400.000,00 27,57 Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.04.02.20. 400.000.000,00 400.000.000,00 826.500.000,00 826.500.000,00 426.500.000,00 106,63 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
1.20.1.20.04.02.22. 500.000.000,00 500.000.000,00 880.000.000,00 880.000.000,00 380.000.000,00 76,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.04.02.23. 565.000.000,00 565.000.000,00 645.000.000,00 645.000.000,00 80.000.000,00 14,16 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 66 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.04.02.24. 3.893.930.160,00 3.893.930.160,00 4.758.930.160,00 4.758.930.160,00 865.000.000,00 22,21 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.1.20.04.02.27. 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.04.02.29. 15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
1.20.1.20.04.02.30. 295.000.000,00 295.000.000,00 392.500.000,00 392.500.000,00 97.500.000,00 33,05 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.20.1.20.04.02.31. 25.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Komputer/Internet
1.20.1.20.04.02.45. 135.000.000,00 135.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 30.000.000,00 22,22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Tenda Upacara
1.20.1.20.04.02.46. 185.000.000,00 185.000.000,00 235.000.000,00 235.000.000,00 50.000.000,00 27,03 Pemelliharaan Monumen
1.20.1.20.04.02.47. 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Pemeliharaan PABX, Telepon
1.20.1.20.04.02.48. 260.000.000,00 260.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 50.000.000,00 19,23 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.04.02.50. 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Sewa Rumah
1.20.1.20.04.02.57. 48.600.000,00 282.000.000,00 330.600.000,00 58.320.000,00 294.000.000,00 352.320.000,00 21.720.000,00 6,57 Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20.1.20.04.03. 204.200.000,00 204.200.000,00 281.200.000,00 281.200.000,00 77.000.000,00 37,71 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.04.03.02. 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 164.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
1.20.1.20.04.03.05. 40.200.000,00 40.200.000,00 117.200.000,00 117.200.000,00 77.000.000,00 191,54 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
1.20.1.20.04.05. 34.630.000,00 678.663.605,00 713.293.605,00 34.630.000,00 882.613.605,00 917.243.605,00 203.950.000,00 28,59 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.04.05.03. 53.430.000,00 53.430.000,00 87.380.000,00 87.380.000,00 33.950.000,00 63,54 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.05.05. 34.630.000,00 25.233.605,00 59.863.605,00 34.630.000,00 25.233.605,00 59.863.605,00 Rapat Kerja Pemerintah Daerah
Kota Kupang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 67 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.04.05.08. 600.000.000,00 600.000.000,00 770.000.000,00 770.000.000,00 170.000.000,00 28,33 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
1.20.1.20.04.06. 74.000.000,00 26.000.000,00 100.000.000,00 74.000.000,00 26.000.000,00 100.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.1.20.04.06.02. 74.000.000,00 26.000.000,00 100.000.000,00 74.000.000,00 26.000.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
1.20.1.20.04.07. 6.837.700.000,00 357.000.000,00 7.194.700.000,00 7.964.495.000,00 449.200.000,00 8.413.695.000,00 1.218.995.000,00 16,94 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.04.07.01. 6.837.700.000,00 357.000.000,00 7.194.700.000,00 7.964.495.000,00 449.200.000,00 8.413.695.000,00 1.218.995.000,00 16,94 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.04.16. 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.04.16.01. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan
tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi
sosial dan masyarakat.
1.20.1.20.04.16.02. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara/ departemen/
lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri.
1.20.1.20.04.16.03. 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Rapat koordinasi unsur
MUSPIDA.
1.20.1.20.04.16.04. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah.
1.20.1.20.04.16.05. 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi
kepala daerah/ wakil kepala
daerah.
1.20.1.20.04.16.06. 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 Koordinasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah
lainnya.
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 68 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.04.17. 2.022.600.000,00 2.339.680.000,00 108.000.000,00 4.470.280.000,00 2.022.600.000,00 2.434.680.000,00 108.000.000,00 4.565.280.000,00 95.000.000,00 2,13 Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20.1.20.04.17.01. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Penyusunan analisa standar
belanja.
1.20.1.20.04.17.02. 65.000.000,00 135.000.000,00 200.000.000,00 65.000.000,00 135.000.000,00 200.000.000,00 Penyusunan standar satuan
harga.
1.20.1.20.04.17.06. 443.000.000,00 119.650.000,00 562.650.000,00 443.000.000,00 119.650.000,00 562.650.000,00 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD.
1.20.1.20.04.17.07. 178.000.000,00 215.250.000,00 393.250.000,00 178.000.000,00 215.250.000,00 393.250.000,00 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD.
1.20.1.20.04.17.08. 395.000.000,00 131.350.000,00 526.350.000,00 395.000.000,00 131.350.000,00 526.350.000,00 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
Perubahan APBD.
1.20.1.20.04.17.09. 165.000.000,00 167.750.000,00 332.750.000,00 165.000.000,00 167.750.000,00 332.750.000,00 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD.
1.20.1.20.04.17.10. 311.000.000,00 112.500.000,00 423.500.000,00 311.000.000,00 112.500.000,00 423.500.000,00 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
1.20.1.20.04.17.11. 40.000.000,00 120.380.000,00 160.380.000,00 40.000.000,00 120.380.000,00 160.380.000,00 Penyusunan rancangan
peraturan KDH tentang
penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
1.20.1.20.04.17.15. 250.600.000,00 464.400.000,00 715.000.000,00 250.600.000,00 559.400.000,00 810.000.000,00 95.000.000,00 13,29 Bimbingan teknis implementasi
paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah.
1.20.1.20.04.17.19. 34.400.000,00 7.000.000,00 41.400.000,00 34.400.000,00 7.000.000,00 41.400.000,00 Intensifikasi dan Extensifikasi
Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
1.20.1.20.04.17.22. 5.000.000,00 395.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 5.000.000,00 395.000.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 SIMBADA
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 69 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.04.17.39. 75.000.000,00 224.000.000,00 1.000.000,00 300.000.000,00 75.000.000,00 224.000.000,00 1.000.000,00 300.000.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah
1.20.1.20.04.17.41. 95.000.000,00 70.000.000,00 165.000.000,00 95.000.000,00 70.000.000,00 165.000.000,00 Penyusunan Surat
Pemberitahuan Pajak Tahunan
(SPT)
1.20.1.20.04.20. 448.600.000,00 165.460.000,00 42.500.000,00 656.560.000,00 448.600.000,00 191.450.000,00 42.500.000,00 682.550.000,00 25.990.000,00 3,96 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20.1.20.04.20.20. 214.000.000,00 122.660.000,00 42.500.000,00 379.160.000,00 214.000.000,00 148.650.000,00 42.500.000,00 405.150.000,00 25.990.000,00 6,85 Unit Layanan Pengadaan
Barang /Jasa Pemerintah
(ULP)Kota Kupang
1.20.1.20.04.20.21. 122.400.000,00 34.400.000,00 156.800.000,00 122.400.000,00 34.400.000,00 156.800.000,00 Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan
1.20.1.20.04.20.22. 112.200.000,00 8.400.000,00 120.600.000,00 112.200.000,00 8.400.000,00 120.600.000,00 Pelaporan pelaksanaan
penyerapan APBD
1.20.1.20.04.23. 148.965.000,00 286.283.505,00 2.000.000,00 437.248.505,00 148.965.000,00 286.283.505,00 2.000.000,00 437.248.505,00 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1.20.1.20.04.23.01. 123.600.000,00 239.400.000,00 2.000.000,00 365.000.000,00 123.600.000,00 239.400.000,00 2.000.000,00 365.000.000,00 Penyediaan Sistem Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
1.20.1.20.04.23.19. 25.365.000,00 46.883.505,00 72.248.505,00 25.365.000,00 46.883.505,00 72.248.505,00 Bimtek/Pelatihan Teknis
Komputer Bagi Aparatur
1.20.1.20.04.26. 366.980.000,00 319.116.100,00 686.096.100,00 392.380.000,00 522.256.100,00 914.636.100,00 228.540.000,00 33,31 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.04.26.01. 45.000.000,00 141.500.000,00 186.500.000,00 51.600.000,00 320.500.000,00 372.100.000,00 185.600.000,00 99,52 Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan
Perundang-undangan.
1.20.1.20.04.26.02. 134.000.000,00 4.120.000,00 138.120.000,00 164.600.000,00 9.460.000,00 174.060.000,00 35.940.000,00 26,02 Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan.
1.20.1.20.04.26.04. 50.000.000,00 75.500.000,00 125.500.000,00 50.000.000,00 132.500.000,00 182.500.000,00 57.000.000,00 45,42 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan.
1.20.1.20.04.26.07. 69.120.000,00 18.917.400,00 88.037.400,00 69.120.000,00 18.917.400,00 88.037.400,00 Evsluasi Kelembagaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 70 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.04.26.08. 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penerbitan buku Himpunan
Lembaran Daerah
1.20.1.20.04.26.32. 57.060.000,00 15.878.700,00 72.938.700,00 57.060.000,00 15.878.700,00 72.938.700,00 Reformasi Birokrasi
1.20.1.20.04.26.33. 11.800.000,00 38.200.000,00 50.000.000,00 (50.000.000,00)(100,00)Penyusunan PERDA PUG
1.20.1.20.04.30. 238.575.000,00 80.404.400,00 318.979.400,00 317.457.000,00 149.419.600,00 466.876.600,00 147.897.200,00 46,37 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.04.30.27. 51.685.000,00 10.987.200,00 62.672.200,00 51.685.000,00 10.987.200,00 62.672.200,00 Penyusunan Penetapan Kinerja
SKPD
1.20.1.20.04.30.30. 51.685.000,00 15.055.000,00 66.740.000,00 59.367.000,00 55.270.200,00 114.637.200,00 47.897.200,00 71,77 Penyusunan SOP
1.20.1.20.04.30.31. 57.060.000,00 14.700.000,00 71.760.000,00 128.260.000,00 43.500.000,00 171.760.000,00 100.000.000,00 139,35 Penyusunan Analisis Jabatan
1.20.1.20.04.30.39. 21.085.000,00 24.962.200,00 46.047.200,00 21.085.000,00 24.962.200,00 46.047.200,00 Monitoring SOP
1.20.1.20.04.30.40. 57.060.000,00 14.700.000,00 71.760.000,00 57.060.000,00 14.700.000,00 71.760.000,00 Penyusunan Uraian Tugas
SKPD
1.20.1.20.04.33. 52.560.000,00 64.140.000,00 116.700.000,00 52.560.000,00 64.140.000,00 116.700.000,00 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Publik
1.20.1.20.04.33.01. 47.800.000,00 47.800.000,00 47.800.000,00 47.800.000,00 Monitoring Penyelenggaraan
Pelayanan Pemerintahan,
Pembangunan dan
Kemasyarakatan
1.20.1.20.04.33.33. 52.560.000,00 16.340.000,00 68.900.000,00 52.560.000,00 16.340.000,00 68.900.000,00 Penyusunan Dokumen SPM
1.20.1.20.04.34. 27.330.000,00 27.330.000,00 36.440.000,00 36.440.000,00 9.110.000,00 33,33 Program Pembinaan Jasa
Konstruksi
1.20.1.20.04.34.01. 27.330.000,00 27.330.000,00 36.440.000,00 36.440.000,00 9.110.000,00 33,33 Pembinaan Jasa Konstruksi
1.20.1.20.04.35. 72.900.000,00 3.000.000,00 75.900.000,00 145.800.000,00 3.000.000,00 148.800.000,00 72.900.000,00 96,05 Program Pengawasan Inflasi
1.20.1.20.04.35.01. 72.900.000,00 3.000.000,00 75.900.000,00 145.800.000,00 3.000.000,00 148.800.000,00 72.900.000,00 96,05 Monitoring Dan Analisa Inflasi
1.21. KETAHANAN PANGAN
1.21.1.20.04.16. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.23. 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 STATISTIK
1.23.1.20.04.15. 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 71 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.23.1.20.04.15.06. 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 27.900.000,00 42.474.620,00 2.000.000,00 72.374.620,00 Pemutakhiran Data Website
1.25. 62.068.000,00 1.025.558.000,00 1.087.626.000,00 66.140.000,00 1.120.786.000,00 1.186.926.000,00 99.300.000,00 9,13 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.25.1.20.04.15. 56.488.000,00 543.396.000,00 599.884.000,00 60.560.000,00 616.124.000,00 676.684.000,00 76.800.000,00 12,80 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
1.25.1.20.04.15.08. 56.488.000,00 543.396.000,00 599.884.000,00 60.560.000,00 616.124.000,00 676.684.000,00 76.800.000,00 12,80 Publikasi Penyelenggaraan
Pemerintahan
1.25.1.20.04.18. 5.580.000,00 482.162.000,00 487.742.000,00 5.580.000,00 504.662.000,00 510.242.000,00 22.500.000,00 4,61 Program Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
1.25.1.20.04.18.01. 5.580.000,00 26.162.000,00 31.742.000,00 5.580.000,00 26.162.000,00 31.742.000,00 Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah.
1.25.1.20.04.18.04. 456.000.000,00 456.000.000,00 478.500.000,00 478.500.000,00 22.500.000,00 4,93 Pengoperasian Sistem
Informasi Manajemen
Pembangunan Daerah
2.03. 171.000.000,00 11.242.480.000,00 7.036.520.000,00 18.450.000.000,00 171.000.000,00 16.342.480.000,00 7.436.520.000,00 23.950.000.000,00 5.500.000.000,00 29,81 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
2.03.1.20.04.17. 171.000.000,00 11.242.480.000,00 7.036.520.000,00 18.450.000.000,00 171.000.000,00 16.342.480.000,00 7.436.520.000,00 23.950.000.000,00 5.500.000.000,00 29,81 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
2.03.1.20.04.17.01. 7.741.645.000,00 2.212.205.000,00 9.953.850.000,00 12.541.645.000,00 2.212.205.000,00 14.753.850.000,00 4.800.000.000,00 48,22 Koordinasi pengembangan
ketenaga listrikan.
2.03.1.20.04.17.07. 171.000.000,00 3.500.835.000,00 4.824.315.000,00 8.496.150.000,00 171.000.000,00 3.800.835.000,00 5.224.315.000,00 9.196.150.000,00 700.000.000,00 8,24 Pengembangan Sumber Energi
Listrik
1.20.05. Dinas Pendapatan Daerah 828.760.000,00 5.237.904.110,00 1.078.999.000,00 7.145.663.110,00 941.200.000,00 6.099.137.110,00 915.046.150,00 7.955.383.260,00 809.720.150,00 11,33
1.20. 828.760.000,00 5.237.904.110,00 1.078.999.000,00 7.145.663.110,00 941.200.000,00 6.099.137.110,00 915.046.150,00 7.955.383.260,00 809.720.150,00 11,33 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.05.01. 77.660.000,00 2.670.676.610,00 391.269.000,00 3.139.605.610,00 117.660.000,00 2.765.539.610,00 539.396.000,00 3.422.595.610,00 282.990.000,00 9,01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.05.01.01. 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) (50,00)Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 72 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.05.01.02. 127.500.000,00 127.500.000,00 156.000.000,00 156.000.000,00 28.500.000,00 22,35 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.05.01.06. 586.661.100,00 586.661.100,00 659.833.780,00 659.833.780,00 73.172.680,00 12,47 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.05.01.07. 77.660.000,00 77.660.000,00 117.660.000,00 117.660.000,00 40.000.000,00 51,51 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.05.01.08. 8.119.400,00 8.119.400,00 13.119.400,00 13.119.400,00 5.000.000,00 61,58 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.05.01.09. 333.500.000,00 333.500.000,00 41.500.000,00 41.500.000,00 (292.000.000,00) (87,56)Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.05.01.10. 71.469.200,00 71.469.200,00 78.969.200,00 78.969.200,00 7.500.000,00 10,49 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.11. 1.328.336.910,00 1.328.336.910,00 1.565.087.230,00 1.565.087.230,00 236.750.320,00 17,82 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.05.01.12. 6.000.000,00 33.000.000,00 39.000.000,00 8.000.000,00 27.000.000,00 35.000.000,00 (4.000.000,00) (10,26)Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.05.01.13. 3.500.000,00 358.269.000,00 361.769.000,00 512.396.000,00 512.396.000,00 150.627.000,00 41,64 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.05.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.05.01.16. 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
1.20.1.20.05.01.17. 58.560.000,00 58.560.000,00 58.560.000,00 58.560.000,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.05.01.18. 109.310.000,00 109.310.000,00 148.750.000,00 148.750.000,00 39.440.000,00 36,08 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.05.01.19. 23.880.000,00 23.880.000,00 23.880.000,00 23.880.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.05.02. 77.000.000,00 187.730.000,00 264.730.000,00 1.500.000,00 127.000.000,00 375.650.150,00 504.150.150,00 239.420.150,00 90,44 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.05.02.03. 1.500.000,00 49.000.000,00 50.500.000,00 50.500.000,00 Pembangunan Gedung Kantor
1.20.1.20.05.02.05. 187.730.000,00 187.730.000,00 375.650.150,00 375.650.150,00 187.920.150,00 100,10 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 73 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.05.02.22. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.05.02.48. 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 50,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.05.03. 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.20.1.20.05.03.02. 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
1.20.1.20.05.05. 255.000.000,00 255.000.000,00 225.420.000,00 225.420.000,00 (29.580.000,00) (11,60)Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.05.05.08. 255.000.000,00 255.000.000,00 225.420.000,00 225.420.000,00 (29.580.000,00) (11,60)Peningkatan dan
Pengembangan SDM
1.20.1.20.05.07. 412.800.000,00 412.800.000,00 440.800.000,00 440.800.000,00 28.000.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.05.07.01. 412.800.000,00 412.800.000,00 440.800.000,00 440.800.000,00 28.000.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.05.10. 792.600.000,00 792.600.000,00 7.940.000,00 1.152.600.000,00 1.160.540.000,00 367.940.000,00 46,42 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
1.20.1.20.05.10.01. 792.600.000,00 792.600.000,00 7.940.000,00 1.152.600.000,00 1.160.540.000,00 367.940.000,00 46,42 Kegiatan Pengembangan dan
Penagihan Pajak Bumi dan
Bangunan
1.20.1.20.05.17. 338.300.000,00 1.369.627.500,00 500.000.000,00 2.207.927.500,00 373.300.000,00 1.755.577.500,00 2.128.877.500,00 (79.050.000,00) (3,58)Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20.1.20.05.17.05. 13.900.000,00 36.100.000,00 50.000.000,00 13.900.000,00 24.500.000,00 38.400.000,00 (11.600.000,00) (23,20)Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang pajak
daerah dan retribusi.
1.20.1.20.05.17.19. 158.000.000,00 1.026.857.500,00 1.184.857.500,00 193.000.000,00 1.424.407.500,00 1.617.407.500,00 432.550.000,00 36,51 Intensifikasi dan Extensifikasi
Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
1.20.1.20.05.17.20. 60.000.000,00 127.870.000,00 187.870.000,00 60.000.000,00 127.870.000,00 187.870.000,00 Pekan pelayanan pajak bumi
bangunan
1.20.1.20.05.17.27. 47.900.000,00 109.220.000,00 157.120.000,00 47.900.000,00 109.220.000,00 157.120.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah
Tentang Pajak Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 74 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.05.17.30. 500.000.000,00 500.000.000,00 (500.000.000,00)(100,00)Pengadaan Sistem
Pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
1.20.1.20.05.17.38. 58.500.000,00 69.580.000,00 128.080.000,00 58.500.000,00 69.580.000,00 128.080.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan
pendapatan daerah
1.20.06. Inspektorat 769.476.204,00 1.370.038.836,00 66.575.800,00 2.206.090.840,00 729.787.623,00 1.591.495.417,00 88.307.800,00 2.409.590.840,00 203.500.000,00 9,22
1.20. 769.476.204,00 1.370.038.836,00 66.575.800,00 2.206.090.840,00 729.787.623,00 1.591.495.417,00 88.307.800,00 2.409.590.840,00 203.500.000,00 9,22 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.06.01. 46.020.009,00 276.548.380,00 6.575.800,00 329.144.189,00 50.631.428,00 299.621.966,00 15.395.000,00 365.648.394,00 36.504.205,00 11,09 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.06.01.01. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.06.01.02. 53.200.000,00 53.200.000,00 56.800.000,00 56.800.000,00 3.600.000,00 6,77 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.06.01.06. 120.983.600,00 120.983.600,00 122.983.600,00 122.983.600,00 2.000.000,00 1,65 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.06.01.07. 46.020.009,00 46.020.009,00 50.631.428,00 50.631.428,00 4.611.419,00 10,02 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.06.01.08. 2.000.000,00 2.000.000,00 3.074.100,00 3.074.100,00 1.074.100,00 53,71 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.06.01.09. 4.500.000,00 4.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3.000.000,00 66,67 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.06.01.10. 35.610.000,00 35.610.000,00 40.937.586,00 40.937.586,00 5.327.586,00 14,96 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.06.01.11. 18.852.000,00 18.852.000,00 23.102.000,00 23.102.000,00 4.250.000,00 22,54 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.06.01.13. 6.575.800,00 6.575.800,00 15.395.000,00 15.395.000,00 8.819.200,00 134,12 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.06.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 75 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.06.01.16. 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
1.20.1.20.06.01.17. 9.982.780,00 9.982.780,00 13.804.680,00 13.804.680,00 3.821.900,00 38,28 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.06.01.18. 25.480.000,00 25.480.000,00 25.480.000,00 25.480.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.06.02. 40.800.000,00 60.000.000,00 100.800.000,00 40.742.000,00 72.912.800,00 113.654.800,00 12.854.800,00 12,75 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.06.02.10. 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.06.02.22. 40.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 39.942.000,00 59.912.800,00 99.854.800,00 (145.200,00) (0,15)Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.06.02.48. 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.06.07. 51.600.000,00 51.600.000,00 55.100.000,00 55.100.000,00 3.500.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.06.07.01. 51.600.000,00 51.600.000,00 55.100.000,00 55.100.000,00 3.500.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.06.20. 234.156.195,00 971.270.456,00 1.205.426.651,00 212.731.195,00 1.213.651.451,00 1.426.382.646,00 220.955.995,00 18,33 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.20.1.20.06.20.01. 336.540.000,00 336.540.000,00 408.240.000,00 408.240.000,00 71.700.000,00 21,31 Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala.
1.20.1.20.06.20.02. 120.797.956,00 120.797.956,00 86.422.956,00 86.422.956,00 (34.375.000,00) (28,46)Penanganan Kasus pengaduan
di lingkungan PEMDA.
1.20.1.20.06.20.03. 3.036.195,00 206.200.000,00 209.236.195,00 3.036.195,00 303.420.000,00 306.456.195,00 97.220.000,00 46,46 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH.
1.20.1.20.06.20.06. 98.775.000,00 114.762.500,00 213.537.500,00 70.750.000,00 160.662.500,00 231.412.500,00 17.875.000,00 8,37 Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan.
1.20.1.20.06.20.07. 192.970.000,00 192.970.000,00 254.905.995,00 254.905.995,00 61.935.995,00 32,10 Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif
1.20.1.20.06.20.08. 132.345.000,00 132.345.000,00 138.945.000,00 138.945.000,00 6.600.000,00 4,99 Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 76 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.06.21. 133.500.000,00 81.420.000,00 214.920.000,00 125.400.000,00 37.480.000,00 162.880.000,00 (52.040.000,00) (24,21)Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
1.20.1.20.06.21.01. 26.620.000,00 26.620.000,00 6.460.000,00 6.460.000,00 (20.160.000,00) (75,73)Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
1.20.1.20.06.21.02. 133.500.000,00 54.800.000,00 188.300.000,00 125.400.000,00 31.020.000,00 156.420.000,00 (31.880.000,00) (16,93)Pelatihan teknis pengawasan
dan penilaian akuntabilitas
kinerja.
1.20.1.20.06.22. 304.200.000,00 304.200.000,00 285.925.000,00 285.925.000,00 (18.275.000,00) (6,01)Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
1.20.1.20.06.22.03. 304.200.000,00 304.200.000,00 285.925.000,00 285.925.000,00 (18.275.000,00) (6,01)Penataan Prosedur
Pengawasan dan Sistem
Pelaporan
1.20.07. Badan Penelitian dan
Pengembangan
153.995.000,00 770.556.570,00 11.645.000,00 936.196.570,00 166.325.000,00 835.836.570,00 12.185.000,00 1.014.346.570,00 78.150.000,00 8,35
1.05. 22.125.000,00 148.363.400,00 170.488.400,00 22.125.000,00 144.237.900,00 166.362.900,00 (4.125.500,00) (2,42)PENATAAN RUANG
1.05.1.20.07.16. 22.125.000,00 148.363.400,00 170.488.400,00 22.125.000,00 144.237.900,00 166.362.900,00 (4.125.500,00) (2,42)Program Pemanfaatan Ruang
1.05.1.20.07.16.12. 22.125.000,00 148.363.400,00 170.488.400,00 22.125.000,00 144.237.900,00 166.362.900,00 (4.125.500,00) (2,42)Kajiaan Tentang Perubahan
Fungsi Ruang Terbuka Hijau
1.06. 44.250.000,00 297.949.050,00 342.199.050,00 44.250.000,00 281.240.950,00 325.490.950,00 (16.708.100,00) (4,88)PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1.06.1.20.07.22. 44.250.000,00 297.949.050,00 342.199.050,00 44.250.000,00 281.240.950,00 325.490.950,00 (16.708.100,00) (4,88)Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
1.06.1.20.07.22.10. 22.125.000,00 149.091.650,00 171.216.650,00 22.125.000,00 143.281.350,00 165.406.350,00 (5.810.300,00) (3,39)Kejian Pengaruh Program
Pemberdayaan Ekonomi
terhadap Peningkatan
Pendapatan Masyarakat
1.06.1.20.07.22.12. 22.125.000,00 148.857.400,00 170.982.400,00 22.125.000,00 137.959.600,00 160.084.600,00 (10.897.800,00) (6,37)Kajian Peningkatan Daya Saing
Usaha Mikro Kecil Menengan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 77 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20. 87.620.000,00 324.244.120,00 11.645.000,00 423.509.120,00 99.950.000,00 410.357.720,00 12.185.000,00 522.492.720,00 98.983.600,00 23,37 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.07.01. 23.120.000,00 258.864.120,00 11.645.000,00 293.629.120,00 17.300.000,00 324.002.720,00 12.185.000,00 353.487.720,00 59.858.600,00 20,39 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.07.01.01. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.07.01.02. 25.440.000,00 25.440.000,00 18.720.000,00 18.720.000,00 (6.720.000,00) (26,42)Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.07.01.06. 26.340.000,00 26.340.000,00 26.340.000,00 26.340.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.07.01.07. 23.120.000,00 23.120.000,00 17.300.000,00 17.300.000,00 (5.820.000,00) (25,17)Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.07.01.08. 4.471.100,00 4.471.100,00 4.471.100,00 4.471.100,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.07.01.09. 8.950.000,00 8.950.000,00 8.950.000,00 8.950.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.07.01.10. 21.520.420,00 21.520.420,00 21.520.420,00 21.520.420,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.07.01.11. 18.313.600,00 18.313.600,00 20.452.200,00 20.452.200,00 2.138.600,00 11,68 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.07.01.13. 11.645.000,00 11.645.000,00 11.645.000,00 11.645.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.07.01.15. 3.600.000,00 3.600.000,00 3.060.000,00 540.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.07.01.16. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
1.20.1.20.07.01.17. 17.709.000,00 17.709.000,00 12.959.000,00 12.959.000,00 (4.750.000,00) (26,82)Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.07.01.18. 119.920.000,00 119.920.000,00 180.070.000,00 180.070.000,00 60.150.000,00 50,16 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 78 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.07.01.19. 8.100.000,00 8.100.000,00 22.960.000,00 22.960.000,00 14.860.000,00 183,46 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.07.05. 65.380.000,00 65.380.000,00 86.355.000,00 86.355.000,00 20.975.000,00 32,08 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.07.05.03. 4.000.000,00 4.000.000,00 24.975.000,00 24.975.000,00 20.975.000,00 524,38 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.07.05.17. 61.380.000,00 61.380.000,00 61.380.000,00 61.380.000,00 Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Fungsional
1.20.1.20.07.07. 64.500.000,00 64.500.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 18.150.000,00 28,14 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.07.07.01. 64.500.000,00 64.500.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 18.150.000,00 28,14 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.08. Badan Kepegawaian Daerah 1.508.192.550,00 2.331.781.986,00 15.500.000,00 3.855.474.536,00 2.037.396.640,00 3.224.214.896,00 98.238.000,00 5.359.849.536,00 1.504.375.000,00 39,02
1.20. 1.508.192.550,00 2.331.781.986,00 15.500.000,00 3.855.474.536,00 2.037.396.640,00 3.224.214.896,00 98.238.000,00 5.359.849.536,00 1.504.375.000,00 39,02 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.08.01. 43.840.000,00 357.566.463,00 14.000.000,00 415.406.463,00 62.633.090,00 478.290.123,00 96.738.000,00 637.661.213,00 222.254.750,00 53,50 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.08.01.01. 1.050.000,00 1.050.000,00 3.045.000,00 3.045.000,00 1.995.000,00 190,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.08.01.02. 100.800.000,00 100.800.000,00 100.800.000,00 100.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.08.01.06. 12.900.000,00 132.293.360,00 145.193.360,00 13.775.000,00 151.267.360,00 165.042.360,00 19.849.000,00 13,67 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.08.01.07. 30.940.000,00 14.400.000,00 45.340.000,00 48.858.090,00 28.800.000,00 77.658.090,00 32.318.090,00 71,28 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.08.01.08. 1.000.000,00 1.000.000,00 2.002.600,00 2.002.600,00 1.002.600,00 100,26 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 79 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.08.01.09. 37.750.000,00 37.750.000,00 43.250.000,00 43.250.000,00 5.500.000,00 14,57 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.08.01.10. 25.040.340,00 25.040.340,00 51.565.200,00 51.565.200,00 26.524.860,00 105,93 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.08.01.11. 6.198.363,00 6.198.363,00 22.209.763,00 22.209.763,00 16.011.400,00 258,32 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.08.01.13. 13.000.000,00 13.000.000,00 95.738.000,00 95.738.000,00 82.738.000,00 636,45 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.08.01.15. 3.060.000,00 1.000.000,00 4.060.000,00 3.060.000,00 1.000.000,00 4.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.08.01.17. 7.924.400,00 7.924.400,00 15.050.200,00 15.050.200,00 7.125.800,00 89,92 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.08.01.18. 28.050.000,00 28.050.000,00 57.240.000,00 57.240.000,00 29.190.000,00 104,06 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.08.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.08.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.08.05. 12.100.000,00 184.636.000,00 196.736.000,00 12.100.000,00 206.926.000,00 219.026.000,00 22.290.000,00 11,33 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.08.05.03. 12.100.000,00 184.636.000,00 196.736.000,00 12.100.000,00 206.926.000,00 219.026.000,00 22.290.000,00 11,33 Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.08.06. 24.400.000,00 6.000.000,00 30.400.000,00 39.400.000,00 20.400.000,00 59.800.000,00 29.400.000,00 96,71 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.1.20.08.06.01. 24.400.000,00 6.000.000,00 30.400.000,00 39.400.000,00 20.400.000,00 59.800.000,00 29.400.000,00 96,71 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.20.1.20.08.07. 38.700.000,00 38.700.000,00 41.325.000,00 41.325.000,00 2.625.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.08.07.01. 38.700.000,00 38.700.000,00 41.325.000,00 41.325.000,00 2.625.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 80 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.08.26. 32.350.000,00 67.650.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
1.20.1.20.08.26.26. 32.350.000,00 67.650.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Revisi Peraturan Daerah
1.20.1.20.08.30. 1.389.152.550,00 1.782.579.523,00 1.500.000,00 3.173.232.073,00 1.849.588.550,00 2.449.948.773,00 1.500.000,00 4.301.037.323,00 1.127.805.250,00 35,54 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.08.30.01. 19.350.000,00 118.171.624,00 137.521.624,00 33.675.000,00 130.171.624,00 163.846.624,00 26.325.000,00 19,14 Penyusunan Rencana
Pembinaan Karier Pegawai
Negeri Sipil.
1.20.1.20.08.30.02. 48.450.000,00 249.060.000,00 297.510.000,00 48.450.000,00 249.060.000,00 297.510.000,00 Seleksi Penerimaan Calon
Pegawai Negeri Sipil.
1.20.1.20.08.30.03. 34.150.000,00 274.853.049,00 309.003.049,00 34.150.000,00 274.853.049,00 309.003.049,00 Penempatan Pegawai Negeri
Sipil.
1.20.1.20.08.30.04. 50.119.000,00 360.990.000,00 411.109.000,00 50.119.000,00 320.620.000,00 370.739.000,00 (40.370.000,00) (9,82)Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis
Pegawai Negeri Sipil.
1.20.1.20.08.30.05. 12.000.000,00 314.878.000,00 326.878.000,00 76.211.000,00 594.998.000,00 671.209.000,00 344.331.000,00 105,34 Pembangunan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
1.20.1.20.08.30.08. 26.772.200,00 46.670.000,00 73.442.200,00 32.772.200,00 59.630.000,00 92.402.200,00 18.960.000,00 25,82 Pemberian Penghargaan Bagi
PNS yang Berprestasi.
1.20.1.20.08.30.09. 7.500.000,00 103.668.400,00 1.500.000,00 112.668.400,00 7.500.000,00 103.668.400,00 1.500.000,00 112.668.400,00 Proses Penanganan
Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS.
1.20.1.20.08.30.11. 1.143.053.800,00 151.016.000,00 1.294.069.800,00 1.467.953.800,00 424.336.000,00 1.892.289.800,00 598.220.000,00 46,23 Pemberian Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas serta
Ijin Belajar.
1.20.1.20.08.30.12. 17.156.800,00 49.414.000,00 66.570.800,00 17.156.800,00 49.414.000,00 66.570.800,00 Pemberian Bantuan
Penyelenggaraan Penerimaan
Calon Praja IPDN.
1.20.1.20.08.30.17. 21.600.000,00 50.714.200,00 72.314.200,00 61.600.000,00 170.878.450,00 232.478.450,00 160.164.250,00 221,48 Mutasi Wilayah Kerja
1.20.1.20.08.30.22. 5.100.000,00 10.880.000,00 15.980.000,00 16.100.000,00 20.055.000,00 36.155.000,00 20.175.000,00 126,25 Pelayanan TAPERUM Bagi PNS
1.20.1.20.08.30.28. 3.900.750,00 52.264.250,00 56.165.000,00 3.900.750,00 52.264.250,00 56.165.000,00 Penataan Administrasi
Kepegawaian Setda Kota
Kupang
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 81 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.09. Badan Pendidikan dan Pelatihan
Daerah
55.500.000,00 1.559.328.160,00 1.614.828.160,00 68.666.500,00 2.755.887.460,00 2.824.553.960,00 1.209.725.800,00 74,91
1.20. 55.500.000,00 1.559.328.160,00 1.614.828.160,00 68.666.500,00 2.755.887.460,00 2.824.553.960,00 1.209.725.800,00 74,91 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.09.01. 16.800.000,00 159.432.660,00 176.232.660,00 27.341.500,00 156.916.660,00 184.258.160,00 8.025.500,00 4,55 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.09.01.01. 1.400.000,00 1.400.000,00 560.000,00 560.000,00 (840.000,00) (60,00)Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.09.01.02. 18.600.000,00 18.600.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 (7.800.000,00) (41,94)Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.09.01.06. 28.982.400,00 28.982.400,00 28.982.400,00 28.982.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.09.01.07. 16.800.000,00 16.800.000,00 27.341.500,00 27.341.500,00 10.541.500,00 62,75 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.09.01.08. 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.09.01.09. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.09.01.10. 12.492.760,00 12.492.760,00 12.492.760,00 12.492.760,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.09.01.11. 11.500.000,00 11.500.000,00 15.344.000,00 15.344.000,00 3.844.000,00 33,43 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.09.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.09.01.17. 5.417.500,00 5.417.500,00 5.417.500,00 5.417.500,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.09.01.18. 52.300.000,00 52.300.000,00 64.580.000,00 64.580.000,00 12.280.000,00 23,48 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.09.01.19. 22.000.000,00 22.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 (10.000.000,00) (45,45)Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 82 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.09.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.09.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.09.07. 38.700.000,00 38.700.000,00 41.325.000,00 41.325.000,00 2.625.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.09.07.01. 38.700.000,00 38.700.000,00 41.325.000,00 41.325.000,00 2.625.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.09.31. 1.398.895.500,00 1.398.895.500,00 2.597.970.800,00 2.597.970.800,00 1.199.075.300,00 85,72 Program Pendidikan
Kedinasan
1.20.1.20.09.31.02. 1.398.895.500,00 1.398.895.500,00 2.597.970.800,00 2.597.970.800,00 1.199.075.300,00 85,72 pendidikan penjenjangan
struktural.
1.20.10. Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu
152.385.000,00 1.061.645.720,00 35.449.000,00 1.249.479.720,00 157.635.000,00 1.141.805.720,00 55.289.000,00 1.354.729.720,00 105.250.000,00 8,42
1.20. 152.385.000,00 1.061.645.720,00 35.449.000,00 1.249.479.720,00 157.635.000,00 1.141.805.720,00 55.289.000,00 1.354.729.720,00 105.250.000,00 8,42 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.10.01. 15.060.000,00 442.457.603,00 33.949.000,00 491.466.603,00 15.060.000,00 512.617.603,00 53.789.000,00 581.466.603,00 90.000.000,00 18,31 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.10.01.01. 1.872.200,00 1.872.200,00 1.872.200,00 1.872.200,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.10.01.02. 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.10.01.06. 70.174.800,00 70.174.800,00 69.460.800,00 69.460.800,00 (714.000,00) (1,02)Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.10.01.07. 15.060.000,00 15.060.000,00 15.060.000,00 15.060.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.10.01.08. 4.273.500,00 4.273.500,00 4.987.500,00 4.987.500,00 714.000,00 16,71 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.10.01.09. 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.10.01.10. 131.580.403,00 131.580.403,00 163.080.403,00 163.080.403,00 31.500.000,00 23,94 Penyediaan Alat Tulis Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 83 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.10.01.11. 15.000.000,00 15.000.000,00 15.800.000,00 15.800.000,00 800.000,00 5,33 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.10.01.12. 1.713.500,00 1.713.500,00 1.713.500,00 1.713.500,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.10.01.13. 31.649.000,00 31.649.000,00 51.489.000,00 51.489.000,00 19.840.000,00 62,69 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.10.01.14. 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
1.20.1.20.10.01.15. 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.10.01.17. 11.453.200,00 11.453.200,00 11.453.200,00 11.453.200,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.10.01.18. 171.990.000,00 171.990.000,00 209.850.000,00 209.850.000,00 37.860.000,00 22,01 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.10.01.19. 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.10.02. 21.600.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 25.600.000,00 21.600.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 25.600.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.10.02.11. 21.600.000,00 1.500.000,00 23.100.000,00 21.600.000,00 1.500.000,00 23.100.000,00 Pengadaan Sistem Pelayanan
Perijinan Satu Pintu/Atap
1.20.1.20.10.02.22. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.10.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.10.06. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20.1.20.10.06.01. 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
1.20.1.20.10.07. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 84 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.10.07.01. 77.400.000,00 77.400.000,00 82.650.000,00 82.650.000,00 5.250.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.10.33. 14.325.000,00 616.688.117,00 631.013.117,00 14.325.000,00 626.688.117,00 641.013.117,00 10.000.000,00 1,58 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Publik
1.20.1.20.10.33.09. 7.900.000,00 74.594.916,00 82.494.916,00 7.900.000,00 84.594.916,00 92.494.916,00 10.000.000,00 12,12 Sosialisasi Pelayanan Perijinan
Terpadu
1.20.1.20.10.33.11. 237.330.000,00 237.330.000,00 237.330.000,00 237.330.000,00 Pengawasan dan
Pengendalian Pelayanan
Perijinan
1.20.1.20.10.33.13. 3.150.000,00 40.643.750,00 43.793.750,00 3.150.000,00 40.643.750,00 43.793.750,00 Penyusunan Data Base
Perijinan
1.20.1.20.10.33.20. 3.275.000,00 232.619.451,00 235.894.451,00 3.275.000,00 232.619.451,00 235.894.451,00 Diklat Pelayanan Perijinan
Terpadu
1.20.1.20.10.33.21. 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Pengembangan Pelayanan
Perijinan
1.20.15. Kecamatan Oebobo 242.280.000,00 1.084.659.372,00 119.238.988,00 1.446.178.360,00 336.305.000,00 1.109.659.372,00 119.238.988,00 1.565.203.360,00 119.025.000,00 8,23
1.20. 242.280.000,00 1.084.659.372,00 119.238.988,00 1.446.178.360,00 336.305.000,00 1.109.659.372,00 119.238.988,00 1.565.203.360,00 119.025.000,00 8,23 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.15.01. 74.580.000,00 665.582.672,00 119.238.988,00 859.401.660,00 74.580.000,00 678.582.672,00 119.238.988,00 872.401.660,00 13.000.000,00 1,51 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.15.01.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.15.01.02. 114.400.000,00 114.400.000,00 114.400.000,00 114.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.15.01.06. 111.733.602,00 111.733.602,00 111.733.602,00 111.733.602,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.15.01.07. 74.580.000,00 74.580.000,00 74.580.000,00 74.580.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.15.01.08. 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 85 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.15.01.09. 28.750.000,00 28.750.000,00 30.250.000,00 30.250.000,00 1.500.000,00 5,22 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.15.01.10. 81.193.220,00 81.193.220,00 81.193.220,00 81.193.220,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.15.01.11. 86.465.850,00 86.465.850,00 87.375.850,00 87.375.850,00 910.000,00 1,05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.15.01.12. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.15.01.13. 119.238.988,00 119.238.988,00 119.238.988,00 119.238.988,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.15.01.15. 9.180.000,00 9.180.000,00 9.180.000,00 9.180.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.15.01.17. 141.400.000,00 141.400.000,00 141.400.000,00 141.400.000,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.15.01.18. 41.960.000,00 41.960.000,00 52.550.000,00 52.550.000,00 10.590.000,00 25,24 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.15.01.19. 37.800.000,00 37.800.000,00 37.800.000,00 37.800.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.15.02. 61.966.700,00 61.966.700,00 61.966.700,00 61.966.700,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.15.02.22. 59.466.700,00 59.466.700,00 59.466.700,00 59.466.700,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.15.02.29. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
1.20.1.20.15.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.15.05. 104.510.000,00 104.510.000,00 104.510.000,00 104.510.000,00 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.15.05.15. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Senam kesegaran jasmani
1.20.1.20.15.05.16. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Rohani
1.20.1.20.15.05.18. 92.510.000,00 92.510.000,00 92.510.000,00 92.510.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan
Kualitas Terhadap Tugas Pokok
Dan Fungsi Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 86 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.15.07. 167.700.000,00 167.700.000,00 261.725.000,00 261.725.000,00 94.025.000,00 56,07 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.15.07.01. 167.700.000,00 167.700.000,00 261.725.000,00 261.725.000,00 94.025.000,00 56,07 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.15.16. 252.600.000,00 252.600.000,00 264.600.000,00 264.600.000,00 12.000.000,00 4,75 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.15.16.07. 252.600.000,00 252.600.000,00 264.600.000,00 264.600.000,00 12.000.000,00 4,75 Monitoring Pelaksanaan
Program Walikota Ke Kelurahan
1.20.16. Kecamatan Kelapa Lima 170.272.000,00 828.799.990,00 65.300.000,00 1.064.371.990,00 179.897.000,00 831.399.990,00 87.700.000,00 1.098.996.990,00 34.625.000,00 3,25
1.20. 170.272.000,00 828.799.990,00 65.300.000,00 1.064.371.990,00 179.897.000,00 831.399.990,00 87.700.000,00 1.098.996.990,00 34.625.000,00 3,25 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.16.01. 28.372.000,00 446.945.950,00 58.300.000,00 533.617.950,00 28.372.000,00 444.245.950,00 80.700.000,00 553.317.950,00 19.700.000,00 3,69 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.16.01.01. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.16.01.02. 85.250.000,00 85.250.000,00 79.170.000,00 79.170.000,00 (6.080.000,00) (7,13)Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.16.01.06. 69.082.400,00 69.082.400,00 73.065.400,00 73.065.400,00 3.983.000,00 5,77 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.16.01.07. 28.372.000,00 28.372.000,00 28.372.000,00 28.372.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.16.01.08. 11.157.650,00 11.157.650,00 11.774.650,00 11.774.650,00 617.000,00 5,53 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.16.01.09. 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.16.01.10. 140.817.800,00 140.817.800,00 133.597.800,00 133.597.800,00 (7.220.000,00) (5,13)Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.16.01.11. 36.588.600,00 36.588.600,00 40.588.600,00 40.588.600,00 4.000.000,00 10,93 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 87 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.16.01.12. 11.990.500,00 11.990.500,00 11.990.500,00 11.990.500,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.16.01.13. 58.300.000,00 58.300.000,00 80.700.000,00 80.700.000,00 22.400.000,00 38,42 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.16.01.15. 12.240.000,00 12.240.000,00 12.240.000,00 12.240.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.16.01.17. 34.549.000,00 34.549.000,00 40.629.000,00 40.629.000,00 6.080.000,00 17,60 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.16.01.18. 31.770.000,00 31.770.000,00 27.690.000,00 27.690.000,00 (4.080.000,00) (12,84)Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.16.02. 49.424.040,00 7.000.000,00 56.424.040,00 41.924.040,00 7.000.000,00 48.924.040,00 (7.500.000,00) (13,29)Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.16.02.22. 37.499.040,00 37.499.040,00 30.499.040,00 30.499.040,00 (7.000.000,00) (18,67)Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.16.02.29. 9.925.000,00 9.925.000,00 9.425.000,00 9.425.000,00 (500.000,00) (5,04)Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
1.20.1.20.16.02.48. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.16.02.59. 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik
1.20.1.20.16.05. 79.330.000,00 79.330.000,00 79.330.000,00 79.330.000,00 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.16.05.15. 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Senam kesegaran jasmani
1.20.1.20.16.05.16. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Rohani
1.20.1.20.16.05.18. 72.130.000,00 72.130.000,00 72.130.000,00 72.130.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan
Kualitas Terhadap Tugas Pokok
Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.16.07. 141.900.000,00 141.900.000,00 151.525.000,00 151.525.000,00 9.625.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.16.07.01. 141.900.000,00 141.900.000,00 151.525.000,00 151.525.000,00 9.625.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.16.16. 253.100.000,00 253.100.000,00 265.900.000,00 265.900.000,00 12.800.000,00 5,06 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 88 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.16.16.07. 253.100.000,00 253.100.000,00 265.900.000,00 265.900.000,00 12.800.000,00 5,06 Monitoring Pelaksanaan
Program Walikota Ke Kelurahan
1.20.17. Kecamatan Alak 352.100.000,00 1.487.684.260,00 132.258.200,00 1.972.042.460,00 372.025.000,00 1.509.384.260,00 132.258.200,00 2.013.667.460,00 41.625.000,00 2,11
1.20. 352.100.000,00 1.487.684.260,00 132.258.200,00 1.972.042.460,00 372.025.000,00 1.509.384.260,00 132.258.200,00 2.013.667.460,00 41.625.000,00 2,11 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.17.01. 107.000.000,00 841.564.260,00 129.808.200,00 1.078.372.460,00 110.300.000,00 863.264.260,00 129.808.200,00 1.103.372.460,00 25.000.000,00 2,32 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.17.01.01. 6.640.000,00 6.640.000,00 6.640.000,00 6.640.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.17.01.02. 117.000.000,00 117.000.000,00 119.400.000,00 119.400.000,00 2.400.000,00 2,05 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.17.01.06. 135.921.000,00 135.921.000,00 138.921.000,00 138.921.000,00 3.000.000,00 2,21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.17.01.07. 107.000.000,00 107.000.000,00 110.300.000,00 110.300.000,00 3.300.000,00 3,08 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.17.01.08. 33.155.050,00 33.155.050,00 33.656.800,00 33.656.800,00 501.750,00 1,51 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.17.01.09. 24.586.000,00 24.586.000,00 24.586.000,00 24.586.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.17.01.10. 106.258.210,00 106.258.210,00 113.687.160,00 113.687.160,00 7.428.950,00 6,99 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.17.01.11. 44.762.750,00 44.762.750,00 47.845.250,00 47.845.250,00 3.082.500,00 6,89 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.17.01.12. 1.649.000,00 1.649.000,00 2.186.000,00 2.186.000,00 537.000,00 32,57 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.17.01.13. 128.808.200,00 128.808.200,00 128.808.200,00 128.808.200,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.17.01.15. 24.660.000,00 1.000.000,00 25.660.000,00 24.660.000,00 1.000.000,00 25.660.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 89 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.17.01.17. 134.192.250,00 134.192.250,00 138.942.050,00 138.942.050,00 4.749.800,00 3,54 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.17.01.18. 66.940.000,00 66.940.000,00 66.940.000,00 66.940.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.17.01.19. 145.800.000,00 145.800.000,00 145.800.000,00 145.800.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.17.02. 46.620.000,00 2.450.000,00 49.070.000,00 46.620.000,00 2.450.000,00 49.070.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.17.02.22. 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00 40.120.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.17.02.25. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Rumah
Jabatan/Dinas
1.20.1.20.17.02.32. 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 Pemasangan Instalasi Jaringan
Telepon
1.20.1.20.17.02.33. 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi
Air
1.20.1.20.17.02.48. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.17.05. 170.550.000,00 170.550.000,00 167.350.000,00 167.350.000,00 (3.200.000,00) (1,88)Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.17.05.08. 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 22.400.000,00 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
1.20.1.20.17.05.15. 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Senam kesegaran jasmani
1.20.1.20.17.05.16. 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Pembinaan Rohani
1.20.1.20.17.05.18. 128.950.000,00 128.950.000,00 125.750.000,00 125.750.000,00 (3.200.000,00) (2,48)Peningkatan Pemahaman Dan
Kualitas Terhadap Tugas Pokok
Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.17.07. 245.100.000,00 245.100.000,00 261.725.000,00 261.725.000,00 16.625.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.17.07.01. 245.100.000,00 245.100.000,00 261.725.000,00 261.725.000,00 16.625.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.17.16. 428.950.000,00 428.950.000,00 432.150.000,00 432.150.000,00 3.200.000,00 0,75 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 90 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.17.16.07. 428.950.000,00 428.950.000,00 432.150.000,00 432.150.000,00 3.200.000,00 0,75 Monitoring Pelaksanaan
Program Walikota Ke Kelurahan
1.20.18. Kecamatan Maulafa 259.800.000,00 1.167.028.950,00 51.311.250,00 1.478.140.200,00 278.925.000,00 1.186.028.950,00 51.311.250,00 1.516.265.200,00 38.125.000,00 2,58
1.20. 259.800.000,00 1.167.028.950,00 51.311.250,00 1.478.140.200,00 278.925.000,00 1.186.028.950,00 51.311.250,00 1.516.265.200,00 38.125.000,00 2,58 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.18.01. 66.300.000,00 694.638.950,00 51.311.250,00 812.250.200,00 72.300.000,00 710.606.550,00 51.311.250,00 834.217.800,00 21.967.600,00 2,70 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.18.01.01. 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.18.01.02. 90.900.000,00 90.900.000,00 84.100.000,00 84.100.000,00 (6.800.000,00) (7,48)Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.18.01.06. 92.382.530,00 92.382.530,00 93.382.530,00 93.382.530,00 1.000.000,00 1,08 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.18.01.07. 66.300.000,00 66.300.000,00 72.300.000,00 72.300.000,00 6.000.000,00 9,05 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.18.01.08. 20.632.050,00 20.632.050,00 21.200.050,00 21.200.050,00 568.000,00 2,75 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.18.01.09. 21.550.000,00 21.550.000,00 21.550.000,00 21.550.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.18.01.10. 81.151.120,00 81.151.120,00 93.023.120,00 93.023.120,00 11.872.000,00 14,63 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.18.01.11. 42.317.000,00 42.317.000,00 45.167.700,00 45.167.700,00 2.850.700,00 6,74 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.18.01.13. 51.311.250,00 51.311.250,00 51.311.250,00 51.311.250,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.18.01.15. 23.420.000,00 23.420.000,00 22.440.000,00 22.440.000,00 (980.000,00) (4,18)Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.18.01.17. 104.596.250,00 104.596.250,00 112.053.150,00 112.053.150,00 7.456.900,00 7,13 Penyediaan Makanan dan
Minuman
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 91 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.18.01.18. 72.530.000,00 72.530.000,00 72.530.000,00 72.530.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.18.01.19. 142.200.000,00 142.200.000,00 142.200.000,00 142.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.18.02. 34.630.000,00 34.630.000,00 34.630.000,00 34.630.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.18.02.22. 27.520.000,00 27.520.000,00 27.520.000,00 27.520.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.18.02.48. 7.110.000,00 7.110.000,00 7.110.000,00 7.110.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.18.05. 163.100.000,00 163.100.000,00 154.132.400,00 154.132.400,00 (8.967.600,00) (5,50)Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.18.05.15. 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Senam kesegaran jasmani
1.20.1.20.18.05.16. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Rohani
1.20.1.20.18.05.18. 157.700.000,00 157.700.000,00 148.732.400,00 148.732.400,00 (8.967.600,00) (5,69)Peningkatan Pemahaman Dan
Kualitas Terhadap Tugas Pokok
Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.18.07. 193.500.000,00 193.500.000,00 206.625.000,00 206.625.000,00 13.125.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.18.07.01. 193.500.000,00 193.500.000,00 206.625.000,00 206.625.000,00 13.125.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.18.16. 274.660.000,00 274.660.000,00 286.660.000,00 286.660.000,00 12.000.000,00 4,37 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.18.16.07. 274.660.000,00 274.660.000,00 286.660.000,00 286.660.000,00 12.000.000,00 4,37 Monitoring Pelaksanaan
Program Walikota Ke Kelurahan
1.20.19. Kecamatan Kota Raja 175.040.000,00 1.183.364.310,00 73.454.850,00 1.431.859.160,00 178.433.000,00 1.202.246.310,00 82.304.850,00 1.462.984.160,00 31.125.000,00 2,17
1.20. 175.040.000,00 1.183.364.310,00 73.454.850,00 1.431.859.160,00 178.433.000,00 1.202.246.310,00 82.304.850,00 1.462.984.160,00 31.125.000,00 2,17 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.19.01. 84.740.000,00 761.029.310,00 73.454.850,00 919.224.160,00 82.008.000,00 815.932.710,00 82.304.850,00 980.245.560,00 61.021.400,00 6,64 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 92 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.19.01.01. 7.504.000,00 7.504.000,00 7.844.000,00 7.844.000,00 340.000,00 4,53 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.19.01.02. 110.200.000,00 110.200.000,00 104.700.000,00 104.700.000,00 (5.500.000,00) (4,99)Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.19.01.06. 109.569.400,00 109.569.400,00 108.450.400,00 108.450.400,00 (1.119.000,00) (1,02)Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20.1.20.19.01.07. 84.740.000,00 84.740.000,00 82.008.000,00 82.008.000,00 (2.732.000,00) (3,22)Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.19.01.08. 23.592.400,00 23.592.400,00 25.332.400,00 25.332.400,00 1.740.000,00 7,38 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.19.01.09. 31.864.000,00 31.864.000,00 32.564.000,00 32.564.000,00 700.000,00 2,20 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.19.01.10. 127.479.760,00 127.479.760,00 129.475.960,00 129.475.960,00 1.996.200,00 1,57 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.19.01.11. 51.300.000,00 51.300.000,00 66.946.488,00 66.946.488,00 15.646.488,00 30,50 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.19.01.12. 4.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.19.01.13. 73.454.850,00 73.454.850,00 82.304.850,00 82.304.850,00 8.850.000,00 12,05 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.19.01.15. 18.360.000,00 18.360.000,00 17.220.000,00 17.220.000,00 (1.140.000,00) (6,21)Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.19.01.17. 122.219.750,00 122.219.750,00 135.719.750,00 135.719.750,00 13.500.000,00 11,05 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.19.01.18. 60.140.000,00 60.140.000,00 86.104.712,00 86.104.712,00 25.964.712,00 43,17 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.19.01.19. 94.800.000,00 94.800.000,00 96.575.000,00 96.575.000,00 1.775.000,00 1,87 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.19.02. 32.935.000,00 32.935.000,00 36.480.400,00 36.480.400,00 3.545.400,00 10,76 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.19.02.22. 30.935.000,00 30.935.000,00 34.480.400,00 34.480.400,00 3.545.400,00 11,46 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.19.02.48. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan Taman
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 93 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.19.05. 115.200.000,00 115.200.000,00 74.833.200,00 74.833.200,00 (40.366.800,00) (35,04)Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.19.05.08. 22.480.000,00 22.480.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 (17.980.000,00) (79,98)Peningkatan dan
Pengembangan SDM
1.20.1.20.19.05.15. 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Senam kesegaran jasmani
1.20.1.20.19.05.16. 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Pembinaan Rohani
1.20.1.20.19.05.18. 81.920.000,00 81.920.000,00 59.533.200,00 59.533.200,00 (22.386.800,00) (27,33)Peningkatan Pemahaman Dan
Kualitas Terhadap Tugas Pokok
Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.19.07. 90.300.000,00 90.300.000,00 96.425.000,00 96.425.000,00 6.125.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.19.07.01. 90.300.000,00 90.300.000,00 96.425.000,00 96.425.000,00 6.125.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.19.16. 274.200.000,00 274.200.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 800.000,00 0,29 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.19.16.07. 274.200.000,00 274.200.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 800.000,00 0,29 Monitoring Pelaksanaan
Program Walikota Ke Kelurahan
1.20.20. Kecamatan Kota Lama 315.840.000,00 1.266.327.540,00 127.562.050,00 1.709.729.590,00 334.010.000,00 1.288.907.540,00 127.562.050,00 1.750.479.590,00 40.750.000,00 2,38
1.20. 315.840.000,00 1.266.327.540,00 127.562.050,00 1.709.729.590,00 334.010.000,00 1.288.907.540,00 127.562.050,00 1.750.479.590,00 40.750.000,00 2,38 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.20.1.20.20.01. 83.640.000,00 804.007.540,00 102.562.050,00 990.209.590,00 86.060.000,00 817.087.540,00 102.562.050,00 1.005.709.590,00 15.500.000,00 1,57 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.20.01.01. 6.720.000,00 6.720.000,00 7.210.000,00 7.210.000,00 490.000,00 7,29 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.20.1.20.20.01.02. 124.651.488,00 124.651.488,00 124.651.488,00 124.651.488,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.20.01.06. 121.977.020,00 121.977.020,00 121.977.020,00 121.977.020,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 94 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.20.01.07. 83.640.000,00 83.640.000,00 86.060.000,00 86.060.000,00 2.420.000,00 2,89 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.20.1.20.20.01.08. 42.079.800,00 42.079.800,00 44.105.300,00 44.105.300,00 2.025.500,00 4,81 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.20.1.20.20.01.09. 22.620.000,00 22.620.000,00 24.620.000,00 24.620.000,00 2.000.000,00 8,84 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.20.1.20.20.01.10. 121.787.300,00 121.787.300,00 125.338.550,00 125.338.550,00 3.551.250,00 2,92 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.20.01.11. 68.228.682,00 68.228.682,00 68.478.682,00 68.478.682,00 250.000,00 0,37 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.20.1.20.20.01.12. 5.000.000,00 5.000.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 1.500.000,00 30,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.20.1.20.20.01.13. 102.562.050,00 102.562.050,00 102.562.050,00 102.562.050,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.20.01.15. 16.920.000,00 16.920.000,00 16.920.000,00 16.920.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.20.01.17. 133.793.250,00 133.793.250,00 137.056.500,00 137.056.500,00 3.263.250,00 2,44 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.20.1.20.20.01.18. 72.130.000,00 72.130.000,00 72.130.000,00 72.130.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.20.1.20.20.01.19. 68.100.000,00 68.100.000,00 68.100.000,00 68.100.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.20.1.20.20.02. 35.680.000,00 25.000.000,00 60.680.000,00 37.180.000,00 25.000.000,00 62.180.000,00 1.500.000,00 2,47 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.20.02.22. 34.680.000,00 25.000.000,00 59.680.000,00 36.180.000,00 25.000.000,00 61.180.000,00 1.500.000,00 2,51 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.20.1.20.20.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.20.1.20.20.05. 122.140.000,00 122.140.000,00 123.640.000,00 123.640.000,00 1.500.000,00 1,23 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.20.05.08. 2.400.000,00 2.400.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 1.500.000,00 62,50 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
1.20.1.20.20.05.15. 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Senam kesegaran jasmani
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 95 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.20.1.20.20.05.18. 113.140.000,00 113.140.000,00 113.140.000,00 113.140.000,00 Peningkatan Pemahaman Dan
Kualitas Terhadap Tugas Pokok
Dan Fungsi Aparatur
1.20.1.20.20.07. 232.200.000,00 232.200.000,00 247.950.000,00 247.950.000,00 15.750.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.20.1.20.20.07.01. 232.200.000,00 232.200.000,00 247.950.000,00 247.950.000,00 15.750.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.20.1.20.20.16. 304.500.000,00 304.500.000,00 311.000.000,00 311.000.000,00 6.500.000,00 2,13 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.20.1.20.20.16.07. 304.500.000,00 304.500.000,00 311.000.000,00 311.000.000,00 6.500.000,00 2,13 Monitoring Pelaksanaan
Program Walikota Ke Kelurahan
1.21.01. Badan Ketahanan Pangan 117.425.000,00 817.714.290,00 1.561.834.340,00 2.496.973.630,00 115.036.000,00 963.514.290,00 1.571.048.340,00 2.649.598.630,00 152.625.000,00 6,11
1.21. 117.425.000,00 505.099.320,00 128.000.000,00 750.524.320,00 115.036.000,00 589.427.920,00 137.214.000,00 841.677.920,00 91.153.600,00 12,15 KETAHANAN PANGAN
1.21.1.21.01.01. 15.300.000,00 143.480.770,00 118.000.000,00 276.780.770,00 23.186.000,00 205.118.170,00 112.214.000,00 340.518.170,00 63.737.400,00 23,03 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.21.1.21.01.01.01. 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.21.1.21.01.01.02. 26.400.000,00 26.400.000,00 29.400.000,00 29.400.000,00 3.000.000,00 11,36 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.21.1.21.01.01.06. 34.387.020,00 34.387.020,00 34.387.020,00 34.387.020,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.21.1.21.01.01.07. 15.300.000,00 15.300.000,00 23.186.000,00 23.186.000,00 7.886.000,00 51,54 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.21.1.21.01.01.08. 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.21.1.21.01.01.09. 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.21.1.21.01.01.10. 14.883.750,00 14.883.750,00 17.166.250,00 17.166.250,00 2.282.500,00 15,34 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21.1.21.01.01.11. 11.000.000,00 11.000.000,00 16.052.050,00 16.052.050,00 5.052.050,00 45,93 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.21.1.21.01.01.13. 118.000.000,00 118.000.000,00 112.214.000,00 112.214.000,00 (5.786.000,00) (4,90)Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 96 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.21.1.21.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.21.1.21.01.01.17. 11.000.000,00 11.000.000,00 14.220.250,00 14.220.250,00 3.220.250,00 29,28 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.21.1.21.01.01.18. 33.170.000,00 33.170.000,00 81.252.600,00 81.252.600,00 48.082.600,00 144,96 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.21.1.21.01.02. 1.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 25.000.000,00 26.000.000,00 15.000.000,00 136,36 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.21.1.21.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.21.1.21.01.02.59. 10.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 150,00 Pemasangan Jaringan Listrik
1.21.1.21.01.07. 102.125.000,00 102.125.000,00 91.850.000,00 91.850.000,00 (10.275.000,00) (10,06)Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.21.1.21.01.07.01. 102.125.000,00 102.125.000,00 91.850.000,00 91.850.000,00 (10.275.000,00) (10,06)Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.21.1.21.01.16. 360.618.550,00 360.618.550,00 383.309.750,00 383.309.750,00 22.691.200,00 6,29 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
1.21.1.21.01.16.03. 17.160.350,00 17.160.350,00 17.160.350,00 17.160.350,00 Analisis dan penyusunan pola
konsumsi dan suplai pangan.
1.21.1.21.01.16.04. 13.340.000,00 13.340.000,00 13.340.000,00 13.340.000,00 Analisis rasio jumlah penduduk
terhadap jumlah kebutuhan
pangan.
1.21.1.21.01.16.09. 126.365.200,00 126.365.200,00 126.365.200,00 126.365.200,00 Pemanfaatan perkarangan
untuk pengembangan pangan.
1.21.1.21.01.16.11. 24.245.000,00 24.245.000,00 24.245.000,00 24.245.000,00 Pemantauan dan Analisis
Akses Harga Pangan Pokok.
1.21.1.21.01.16.14. 43.582.000,00 43.582.000,00 42.431.200,00 42.431.200,00 (1.150.800,00) (2,64)Pengembangan desa mandiri
pangan.
1.21.1.21.01.16.30. 135.926.000,00 135.926.000,00 159.768.000,00 159.768.000,00 23.842.000,00 17,54 Penyuluhan Sumber Pangan
Alternatif.
2.01. 312.614.970,00 1.433.834.340,00 1.746.449.310,00 374.086.370,00 1.433.834.340,00 1.807.920.710,00 61.471.400,00 3,52 PERTANIAN
2.01.1.21.01.15. 84.808.000,00 84.808.000,00 84.808.000,00 84.808.000,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 97 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.1.21.01.15.04. 84.808.000,00 84.808.000,00 84.808.000,00 84.808.000,00 Peningkatan Sistem Insentif
dan Disinsentif bagi Petani atau
Kelompok Petani
2.01.1.21.01.16. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.17. 29.200.000,00 29.200.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 12.200.000,00 41,78 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.17.13. 29.200.000,00 29.200.000,00 41.400.000,00 41.400.000,00 12.200.000,00 41,78 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
2.01.1.21.01.18. 39.000.000,00 3.000.000,00 42.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 42.000.000,00 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.18.01. 39.000.000,00 3.000.000,00 42.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 42.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Petanian/Perkebunan
Tepat Guna
2.01.1.21.01.19. 57.984.370,00 57.984.370,00 63.583.270,00 63.583.270,00 5.598.900,00 9,66 Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.19.01. 57.984.370,00 57.984.370,00 63.583.270,00 63.583.270,00 5.598.900,00 9,66 Penyuluhan Peningkatan
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.20. 101.622.600,00 1.430.834.340,00 1.532.456.940,00 145.295.100,00 1.430.834.340,00 1.576.129.440,00 43.672.500,00 2,85 Program Pemberdayaan
Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
2.01.1.21.01.20.01. 73.540.600,00 73.540.600,00 107.213.100,00 107.213.100,00 33.672.500,00 45,79 Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
2.01.1.21.01.20.04. 22.082.000,00 22.082.000,00 32.082.000,00 32.082.000,00 10.000.000,00 45,29 Penyusunan Program
Penyuluhan Pertanian
2.01.1.21.01.20.05. 6.000.000,00 1.430.834.340,00 1.436.834.340,00 6.000.000,00 1.430.834.340,00 1.436.834.340,00 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 98 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.1.21.01.21. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
2.01.1.21.01.22. Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
2.01.1.21.01.23. Program Peningkatan
Pemasaran Hasil dan Produksi
Peternakan
1.22.01. Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kota
404.700.000,00 6.769.752.160,00 2.000.000,00 7.176.452.160,00 1.457.400.000,00 6.044.650.160,00 29.047.000,00 7.531.097.160,00 354.645.000,00 4,94
1.02. 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 KESEHATAN
1.02.1.22.01.18. Program Pengembangan Obat
Asli Indonesia
1.02.1.22.01.19. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
masyarakat
1.02.1.22.01.19.02. 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
1.02.1.22.01.20. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
1.02.1.22.01.20.02. 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Pemberian Tambahan Makanan
dan Vitamin
1.08. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.22.01.15. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.08.1.22.01.15.11. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
persampahan.
1.12. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1.12.1.22.01.16. Program Kesehatan
Reproduksi Remaja
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 99 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.12.1.22.01.21. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
1.12.1.22.01.21.01. 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyuluhan penanggulangan
narkoba, PMS termasuk HIV/
AIDS
1.22. 404.700.000,00 6.260.552.160,00 2.000.000,00 6.667.252.160,00 1.457.400.000,00 5.521.200.160,00 29.047.000,00 7.007.647.160,00 340.395.000,00 5,11 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
1.22.1.22.01.01. 15.500.000,00 409.130.410,00 2.000.000,00 426.630.410,00 25.500.000,00 488.178.410,00 26.647.000,00 540.325.410,00 113.695.000,00 26,65 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.22.1.22.01.01.01. 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.22.1.22.01.01.02. 30.000.000,00 30.000.000,00 35.400.000,00 35.400.000,00 5.400.000,00 18,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.22.1.22.01.01.06. 82.428.000,00 82.428.000,00 84.928.000,00 84.928.000,00 2.500.000,00 3,03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.22.1.22.01.01.07. 15.500.000,00 15.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 10.000.000,00 64,52 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.22.1.22.01.01.08. 988.950,00 988.950,00 988.950,00 988.950,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.22.1.22.01.01.09. 8.000.000,00 8.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 10.000.000,00 125,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.22.1.22.01.01.10. 90.000.000,00 90.000.000,00 100.000.300,00 100.000.300,00 10.000.300,00 11,11 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22.1.22.01.01.11. 26.001.460,00 26.001.460,00 44.519.160,00 44.519.160,00 18.517.700,00 71,22 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.22.1.22.01.01.13. 2.000.000,00 2.000.000,00 26.647.000,00 26.647.000,00 24.647.000,00 1.232,35 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.22.1.22.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.22.1.22.01.01.17. 61.072.000,00 61.072.000,00 20.512.000,00 20.512.000,00 (40.560.000,00) (66,41)Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.22.1.22.01.01.18. 107.550.000,00 107.550.000,00 180.740.000,00 180.740.000,00 73.190.000,00 68,05 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 100 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.1.22.01.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.400.000,00 3.400.000,00 2.400.000,00 240,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.22.1.22.01.02.09. 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
1.22.1.22.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.22.1.22.01.03. 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.22.1.22.01.03.05. 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
1.22.1.22.01.07. 322.500.000,00 322.500.000,00 344.375.000,00 344.375.000,00 21.875.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.22.1.22.01.07.01. 322.500.000,00 322.500.000,00 344.375.000,00 344.375.000,00 21.875.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.22.1.22.01.15. 28.350.000,00 85.020.900,00 113.370.900,00 28.350.000,00 85.020.900,00 113.370.900,00 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
1.22.1.22.01.15.02. 54.800.900,00 54.800.900,00 54.800.900,00 54.800.900,00 Penyelenggaraan Pendidikan
dan Pelatihan Tenaga Teknis
dan Masyarakat.
1.22.1.22.01.15.05. 28.350.000,00 30.220.000,00 58.570.000,00 28.350.000,00 30.220.000,00 58.570.000,00 Tempat Penitipan Anak
1.22.1.22.01.16. 33.950.000,00 849.782.850,00 883.732.850,00 48.800.000,00 1.080.672.850,00 1.129.472.850,00 245.740.000,00 27,81 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
1.22.1.22.01.16.07. 174.800.000,00 174.800.000,00 174.800.000,00 174.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan.
1.22.1.22.01.16.10. 150.000.000,00 150.000.000,00 163.390.000,00 163.390.000,00 13.390.000,00 8,93 Gelar TTG Tingkat Nasional
1.22.1.22.01.16.11. 50.000.000,00 50.000.000,00 47.200.000,00 47.200.000,00 (2.800.000,00) (5,60)Pelatihan TTG
1.22.1.22.01.16.12. 78.700.000,00 78.700.000,00 127.828.750,00 127.828.750,00 49.128.750,00 62,43 Verifikasi Penerimaan Dana
PEM
1.22.1.22.01.16.13. 2.675.000,00 56.312.850,00 58.987.850,00 2.675.000,00 56.312.850,00 58.987.850,00 Pelatihan Menejemen Usaha
1.22.1.22.01.16.14. 10.425.000,00 18.296.750,00 28.721.750,00 10.425.000,00 18.296.750,00 28.721.750,00 Pelatihan & Pendataan RTM
1.22.1.22.01.16.15. 20.850.000,00 264.627.250,00 285.477.250,00 35.700.000,00 307.058.500,00 342.758.500,00 57.281.250,00 20,07 Peningkatan Pengelolaan Dana
PEM
1.22.1.22.01.16.20. 57.046.000,00 57.046.000,00 185.786.000,00 185.786.000,00 128.740.000,00 225,68 Studi Banding Pemberdayaan
Masyarakat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 101 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.22.1.22.01.17. 2.695.763.500,00 2.695.763.500,00 1.005.975.000,00 1.646.473.500,00 2.652.448.500,00 (43.315.000,00) (1,61)Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa/Kelurahan
1.22.1.22.01.17.02. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan
Desa/Kelurahan.
1.22.1.22.01.17.03. 2.169.543.500,00 2.169.543.500,00 1.005.975.000,00 1.187.003.500,00 2.192.978.500,00 23.435.000,00 1,08 Pemberian stimulan
pembangunan desa.
1.22.1.22.01.17.06. 115.040.000,00 115.040.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 (65.040.000,00) (56,54)Penilaian Lomba Kelurahan
1.22.1.22.01.17.07. 96.180.000,00 96.180.000,00 91.968.000,00 91.968.000,00 (4.212.000,00) (4,38)Bulan Bakti Gotong Royong
1.22.1.22.01.17.08. 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan
1.22.1.22.01.17.10. 35.000.000,00 35.000.000,00 37.502.000,00 37.502.000,00 2.502.000,00 7,15 Bintek Pengisian Buku Profil
Kelurahan
1.22.1.22.01.17.13. 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 Pembentukan Kelurahan Siaga
1.22.1.22.01.19. 4.400.000,00 2.208.654.500,00 2.213.054.500,00 4.400.000,00 2.208.654.500,00 2.213.054.500,00 Program Peningkatan Peran
Perempuan di Perdesaan
1.22.1.22.01.19.02. 33.722.000,00 33.722.000,00 33.722.000,00 33.722.000,00 Pelatihan LP3PKK
1.22.1.22.01.19.04. 24.041.000,00 24.041.000,00 25.841.000,00 25.841.000,00 1.800.000,00 7,49 Sosialisasi SIP (Sistem
Informasi Posyandu) dan Temu
Kader Posyandu
1.22.1.22.01.19.07. 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00 89.090.000,00 Jambore Posyandu
1.22.1.22.01.19.08. 97.814.000,00 97.814.000,00 91.798.000,00 91.798.000,00 (6.016.000,00) (6,15)Hari Kesatuan Gerak PKK
1.22.1.22.01.19.10. 41.577.500,00 41.577.500,00 41.577.500,00 41.577.500,00 Penilaian Posyandu
1.22.1.22.01.19.12. 20.910.000,00 20.910.000,00 25.126.000,00 25.126.000,00 4.216.000,00 20,16 Sosialisasi Pokjanal
Posyandu/Penguatan Setap
1.22.1.22.01.19.19. 4.400.000,00 1.901.500.000,00 1.905.900.000,00 4.400.000,00 1.901.500.000,00 1.905.900.000,00 Pengadaan Peralatan Dan
Perlengkapan Posyandu
2.01. 99.200.000,00 99.200.000,00 113.450.000,00 113.450.000,00 14.250.000,00 14,36 PERTANIAN
2.01.1.22.01.16. 99.200.000,00 99.200.000,00 113.450.000,00 113.450.000,00 14.250.000,00 14,36 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
pertanian/Perkebunan
2.01.1.22.01.16.12. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 102 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.1.22.01.16.33. 57.105.400,00 57.105.400,00 71.355.400,00 71.355.400,00 14.250.000,00 24,95 Lomba Makanan Beragam
Bergizi Serta Aman (B2SA)
2.01.1.22.01.16.34. 32.094.600,00 32.094.600,00 32.094.600,00 32.094.600,00 Pameran Pangan Lokal Dan
Makanan Beragam Bergizi Serta
Aman (B2SA)
1.24.01. Kantor Arsip dan Dokumentasi
Daerah
97.220.000,00 223.188.500,00 1.000.000,00 321.408.500,00 101.320.000,00 312.047.250,00 1.000.000,00 414.367.250,00 92.958.750,00 28,92
1.24. 97.220.000,00 223.188.500,00 1.000.000,00 321.408.500,00 101.320.000,00 312.047.250,00 1.000.000,00 414.367.250,00 92.958.750,00 28,92 KEARSIPAN
1.24.1.24.01.01. 13.800.000,00 110.860.000,00 1.000.000,00 125.660.000,00 14.700.000,00 150.467.600,00 1.000.000,00 166.167.600,00 40.507.600,00 32,24 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.24.1.24.01.01.01. 350.000,00 350.000,00 490.000,00 490.000,00 140.000,00 40,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.24.1.24.01.01.02. 3.640.000,00 3.640.000,00 5.040.000,00 5.040.000,00 1.400.000,00 38,46 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.24.1.24.01.01.06. 35.034.000,00 35.034.000,00 35.034.000,00 35.034.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.24.1.24.01.01.07. 13.800.000,00 13.800.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 900.000,00 6,52 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.24.1.24.01.01.08. 1.264.000,00 1.264.000,00 2.264.000,00 2.264.000,00 1.000.000,00 79,11 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.24.1.24.01.01.09. 4.500.000,00 4.500.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 2.500.000,00 55,56 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.24.1.24.01.01.10. 9.700.000,00 9.700.000,00 11.612.150,00 11.612.150,00 1.912.150,00 19,71 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24.1.24.01.01.11. 2.886.000,00 2.886.000,00 5.556.150,00 5.556.150,00 2.670.150,00 92,52 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.24.1.24.01.01.12. 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.24.1.24.01.01.13. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.24.1.24.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 103 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.24.1.24.01.01.17. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.24.1.24.01.01.18. 49.946.000,00 49.946.000,00 79.931.300,00 79.931.300,00 29.985.300,00 60,04 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.24.1.24.01.02. 2.500.000,00 2.500.000,00 4.290.000,00 4.290.000,00 1.790.000,00 71,60 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.24.1.24.01.02.22. 1.500.000,00 1.500.000,00 3.290.000,00 3.290.000,00 1.790.000,00 119,33 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.24.1.24.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.24.1.24.01.05. 41.720.000,00 41.720.000,00 78.020.000,00 78.020.000,00 36.300.000,00 87,01 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.24.1.24.01.05.01. 41.720.000,00 41.720.000,00 78.020.000,00 78.020.000,00 36.300.000,00 87,01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.24.1.24.01.07. 51.600.000,00 51.600.000,00 55.100.000,00 55.100.000,00 3.500.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.24.1.24.01.07.01. 51.600.000,00 51.600.000,00 55.100.000,00 55.100.000,00 3.500.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.24.1.24.01.18. 31.820.000,00 68.108.500,00 99.928.500,00 31.520.000,00 79.269.650,00 110.789.650,00 10.861.150,00 10,87 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
1.24.1.24.01.18.03. 31.820.000,00 57.042.650,00 88.862.650,00 31.520.000,00 56.042.650,00 87.562.650,00 (1.300.000,00) (1,46)Sosialisasi/Penyuluhan
Kearsipan Di Lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta.
1.24.1.24.01.18.05. 11.065.850,00 11.065.850,00 23.227.000,00 23.227.000,00 12.161.150,00 109,90 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
1.25.01. Dinas Komunikasi dan Informatika 247.951.000,00 1.165.949.310,00 1.413.900.310,00 268.425.000,00 1.781.537.510,00 8.000.000,00 2.057.962.510,00 644.062.200,00 45,55
1.25. 247.951.000,00 1.165.949.310,00 1.413.900.310,00 268.425.000,00 1.781.537.510,00 8.000.000,00 2.057.962.510,00 644.062.200,00 45,55 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.25.1.25.01.01. 16.951.000,00 413.457.314,00 430.408.314,00 27.800.000,00 597.598.514,00 625.398.514,00 194.990.200,00 45,30 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.25.1.25.01.01.01. 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.25.1.25.01.01.06. 154.233.100,00 154.233.100,00 263.510.200,00 263.510.200,00 109.277.100,00 70,85 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 104 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.25.1.25.01.01.07. 16.951.000,00 16.951.000,00 27.800.000,00 27.800.000,00 10.849.000,00 64,00 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.25.1.25.01.01.08. 3.821.150,00 3.821.150,00 6.523.900,00 6.523.900,00 2.702.750,00 70,73 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.25.1.25.01.01.09. 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.25.1.25.01.01.10. 26.941.495,00 26.941.495,00 28.290.760,00 28.290.760,00 1.349.265,00 5,01 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.25.1.25.01.01.11. 14.649.569,00 14.649.569,00 15.813.654,00 15.813.654,00 1.164.085,00 7,95 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.25.1.25.01.01.15. 92.952.000,00 92.952.000,00 73.440.000,00 73.440.000,00 (19.512.000,00) (20,99)Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.25.1.25.01.01.17. 16.120.000,00 16.120.000,00 20.745.000,00 20.745.000,00 4.625.000,00 28,69 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.25.1.25.01.01.18. 88.990.000,00 88.990.000,00 166.025.000,00 166.025.000,00 77.035.000,00 86,57 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.25.1.25.01.01.19. 4.500.000,00 4.500.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.500.000,00 166,67 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.25.1.25.01.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.25.1.25.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.25.1.25.01.07. 141.900.000,00 141.900.000,00 151.525.000,00 151.525.000,00 9.625.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.25.1.25.01.07.01. 141.900.000,00 141.900.000,00 151.525.000,00 151.525.000,00 9.625.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.25.1.25.01.15. 96.779.800,00 96.779.800,00 110.650.996,00 110.650.996,00 13.871.196,00 14,33 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
1.25.1.25.01.15.02. 46.780.000,00 46.780.000,00 62.236.996,00 62.236.996,00 15.456.996,00 33,04 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi.
1.25.1.25.01.15.03. 49.999.800,00 49.999.800,00 48.414.000,00 48.414.000,00 (1.585.800,00) (3,17)Pembinaan dan
pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi.
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 105 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.25.1.25.01.18. 89.100.000,00 654.712.196,00 743.812.196,00 89.100.000,00 1.072.288.000,00 8.000.000,00 1.169.388.000,00 425.575.804,00 57,22 Program Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
1.25.1.25.01.18.02. 89.100.000,00 579.588.000,00 668.688.000,00 89.100.000,00 1.029.248.000,00 1.118.348.000,00 449.660.000,00 67,25 Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
1.25.1.25.01.18.03. 75.124.196,00 75.124.196,00 43.040.000,00 8.000.000,00 51.040.000,00 (24.084.196,00) (32,06)Penyebarluasan Informasi Yang
Bersifat Penyuluhan Bagi
Masyarakat.
1.26.01. Badan Perpustakaan Daerah 66.270.000,00 386.385.830,00 33.075.000,00 485.730.830,00 71.435.000,00 450.451.830,00 66.469.000,00 588.355.830,00 102.625.000,00 21,13
1.26. 66.270.000,00 386.385.830,00 33.075.000,00 485.730.830,00 71.435.000,00 450.451.830,00 66.469.000,00 588.355.830,00 102.625.000,00 21,13 PERPUSTAKAAN
1.26.1.26.01.01. 12.300.000,00 188.341.630,00 5.075.000,00 205.716.630,00 14.840.000,00 237.267.630,00 5.075.000,00 257.182.630,00 51.466.000,00 25,02 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.26.1.26.01.01.01. 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
1.26.1.26.01.01.02. 3.840.000,00 3.840.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 2.400.000,00 62,50 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
1.26.1.26.01.01.06. 100.629.600,00 100.629.600,00 112.738.600,00 112.738.600,00 12.109.000,00 12,03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.26.1.26.01.01.07. 12.300.000,00 12.300.000,00 14.840.000,00 14.840.000,00 2.540.000,00 20,65 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
1.26.1.26.01.01.08. 2.935.200,00 2.935.200,00 2.935.200,00 2.935.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
1.26.1.26.01.01.09. 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
1.26.1.26.01.01.10. 17.320.500,00 17.320.500,00 19.326.900,00 19.326.900,00 2.006.400,00 11,58 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.26.1.26.01.01.11. 3.843.080,00 3.843.080,00 5.896.680,00 5.896.680,00 2.053.600,00 53,44 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
1.26.1.26.01.01.12. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.26.1.26.01.01.13. 5.075.000,00 5.075.000,00 5.075.000,00 5.075.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 106 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
1.26.1.26.01.01.15. 6.540.000,00 6.540.000,00 6.540.000,00 6.540.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
1.26.1.26.01.01.17. 3.603.250,00 3.603.250,00 6.023.250,00 6.023.250,00 2.420.000,00 67,16 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1.26.1.26.01.01.18. 40.570.000,00 40.570.000,00 68.507.000,00 68.507.000,00 27.937.000,00 68,86 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
1.26.1.26.01.01.19. 4.160.000,00 4.160.000,00 4.160.000,00 4.160.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
1.26.1.26.01.02. 11.000.000,00 28.000.000,00 39.000.000,00 11.000.000,00 61.394.000,00 72.394.000,00 33.394.000,00 85,63 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.26.1.26.01.02.09. 28.000.000,00 28.000.000,00 49.080.000,00 49.080.000,00 21.080.000,00 75,29 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
1.26.1.26.01.02.22. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 18.000.000,00 8.000.000,00 80,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
1.26.1.26.01.02.33. 4.314.000,00 4.314.000,00 4.314.000,00 Pemasangan Jaringan Instalasi
Air
1.26.1.26.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
1.26.1.26.01.07. 38.700.000,00 38.700.000,00 41.325.000,00 41.325.000,00 2.625.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
1.26.1.26.01.07.01. 38.700.000,00 38.700.000,00 41.325.000,00 41.325.000,00 2.625.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
1.26.1.26.01.21. 15.270.000,00 187.044.200,00 202.314.200,00 15.270.000,00 202.184.200,00 217.454.200,00 15.140.000,00 7,48 Program Pengembangan
Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
1.26.1.26.01.21.11. 52.200.000,00 52.200.000,00 62.940.000,00 62.940.000,00 10.740.000,00 20,57 Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengelola Perpustakaan
1.26.1.26.01.21.12. 5.520.000,00 46.301.100,00 51.821.100,00 5.520.000,00 46.301.100,00 51.821.100,00 Lomba Bercerita
1.26.1.26.01.21.15. 9.750.000,00 35.543.100,00 45.293.100,00 9.750.000,00 35.543.100,00 45.293.100,00 Pameran Buku
1.26.1.26.01.21.17. 53.000.000,00 53.000.000,00 57.400.000,00 57.400.000,00 4.400.000,00 8,30 Pelayanan Perpustakaan
Keliling
2. URUSAN PILIHAN 1.199.342.500,00 21.405.619.307,00 13.850.195.651,00 36.455.157.458,00 1.231.070.500,00 28.326.365.399,00 13.968.130.881,00 43.525.566.780,00 7.070.409.322,00 19,39
2.01.01. Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan dan Kehutanan
313.210.000,00 2.807.254.990,00 1.837.941.040,00 4.958.406.030,00 300.445.000,00 3.837.543.790,00 1.141.592.240,00 5.279.581.030,00 321.175.000,00 6,48
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 107 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01. 172.560.000,00 2.709.569.190,00 579.960.240,00 3.462.089.430,00 268.295.000,00 2.877.559.190,00 637.410.240,00 3.783.264.430,00 321.175.000,00 9,28 PERTANIAN
2.01.2.01.01.01. 68.060.000,00 389.773.730,00 41.700.000,00 499.533.730,00 80.520.000,00 482.176.730,00 99.150.000,00 661.846.730,00 162.313.000,00 32,49 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.01.01.01. 1.034.000,00 1.034.000,00 1.034.000,00 1.034.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2.01.2.01.01.01.02. 37.500.000,00 37.500.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 12.500.000,00 33,33 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
2.01.2.01.01.01.06. 25.800.000,00 205.476.630,00 231.276.630,00 27.550.000,00 205.476.630,00 233.026.630,00 1.750.000,00 0,76 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.01.2.01.01.01.07. 42.260.000,00 42.260.000,00 52.970.000,00 52.970.000,00 10.710.000,00 25,34 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
2.01.2.01.01.01.08. 1.500.100,00 1.500.100,00 1.500.100,00 1.500.100,00 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
2.01.2.01.01.01.09. 4.250.000,00 4.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 2.000.000,00 47,06 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
2.01.2.01.01.01.10. 35.617.750,00 35.617.750,00 40.880.750,00 40.880.750,00 5.263.000,00 14,78 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.2.01.01.01.11. 15.000.000,00 15.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 4.000.000,00 26,67 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
2.01.2.01.01.01.12. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 15.000.000,00 16.500.000,00 15.000.000,00 1.000,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2.01.2.01.01.01.13. 41.700.000,00 41.700.000,00 84.150.000,00 84.150.000,00 42.450.000,00 101,80 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2.01.2.01.01.01.15. 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
2.01.2.01.01.01.17. 7.005.250,00 7.005.250,00 7.005.250,00 7.005.250,00 Penyediaan Makanan dan
Minuman
2.01.2.01.01.01.18. 58.490.000,00 58.490.000,00 78.730.000,00 78.730.000,00 20.240.000,00 34,60 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
2.01.2.01.01.01.19. 20.000.000,00 20.000.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00 48.400.000,00 242,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
2.01.2.01.01.02. 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 108 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.2.01.01.02.22. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
2.01.2.01.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
2.01.2.01.01.05. 29.000.000,00 29.000.000,00 28.040.000,00 28.040.000,00 (960.000,00) (3,31)Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01.2.01.01.05.04. 29.000.000,00 29.000.000,00 6.760.000,00 6.760.000,00 (22.240.000,00) (76,69)Pendidikan dan Pelatihan
Sertifikasi Panitia/Pejabat
Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah
2.01.2.01.01.05.08. 21.280.000,00 21.280.000,00 21.280.000,00 Peningkatan dan
Pengembangan SDM
2.01.2.01.01.07. 86.000.000,00 86.000.000,00 153.675.000,00 153.675.000,00 67.675.000,00 78,69 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
2.01.2.01.01.07.01. 86.000.000,00 86.000.000,00 153.675.000,00 153.675.000,00 67.675.000,00 78,69 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
2.01.2.01.01.15. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2.01.2.01.01.16. 2.400.000,00 142.965.000,00 145.365.000,00 2.400.000,00 156.165.000,00 158.565.000,00 13.200.000,00 9,08 Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.01.16.12. 51.000.000,00 51.000.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 4.500.000,00 8,82 Penanganan pasca panen dan
pengolahan hasil pertanian
2.01.2.01.01.16.15. 2.400.000,00 45.090.000,00 47.490.000,00 2.400.000,00 48.290.000,00 50.690.000,00 3.200.000,00 6,74 Pengembangan Intensifikasi
Tanaman Padi/Palawija
2.01.2.01.01.16.17. 46.875.000,00 46.875.000,00 52.375.000,00 52.375.000,00 5.500.000,00 11,73 Pengembangan Pertanian
Pada Lahan Kering
2.01.2.01.01.18. 4.100.000,00 1.807.729.000,00 1.811.829.000,00 9.200.000,00 1.810.729.000,00 1.819.929.000,00 8.100.000,00 0,45 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.01.18.02. 4.100.000,00 1.807.729.000,00 1.811.829.000,00 9.200.000,00 1.810.729.000,00 1.819.929.000,00 8.100.000,00 0,45 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat
guna
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 109 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.01.2.01.01.21. 74.639.500,00 74.639.500,00 90.966.500,00 90.966.500,00 16.327.000,00 21,87 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
2.01.2.01.01.21.01. 15.599.500,00 15.599.500,00 20.599.500,00 20.599.500,00 5.000.000,00 32,05 Pendataan Masalah Peternakan
2.01.2.01.01.21.02. 37.780.000,00 37.780.000,00 41.780.000,00 41.780.000,00 4.000.000,00 10,59 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
2.01.2.01.01.21.03. 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 9.400.000,00 Pemusnahan Ternak Yang
Terjangkit Penyakit Endemik
2.01.2.01.01.21.07. 11.860.000,00 11.860.000,00 19.187.000,00 19.187.000,00 7.327.000,00 61,78 Kegiatan Peningkatan
Komunikasi Informasi dan
Edukasi
2.01.2.01.01.22. 235.101.960,00 235.101.960,00 10.500.000,00 262.581.960,00 273.081.960,00 37.980.000,00 16,15 Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
2.01.2.01.01.22.02. 172.650.000,00 172.650.000,00 172.650.000,00 172.650.000,00 Pembibitan dan perawatan
ternak
2.01.2.01.01.22.03. 8.979.000,00 8.979.000,00 8.979.000,00 8.979.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak
Kepada Masyarakat
2.01.2.01.01.22.08. 50.837.000,00 50.837.000,00 10.500.000,00 72.417.000,00 82.917.000,00 32.080.000,00 63,10 Pengembangan Agribisnis
Peternakan
2.01.2.01.01.22.09. 2.635.960,00 2.635.960,00 8.535.960,00 8.535.960,00 5.900.000,00 223,83 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
2.01.2.01.01.23. 12.000.000,00 9.360.000,00 538.260.240,00 559.620.240,00 12.000.000,00 25.900.000,00 538.260.240,00 576.160.240,00 16.540.000,00 2,96 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil dan Produksi
Peternakan
2.01.2.01.01.23.03. 538.260.240,00 538.260.240,00 538.260.240,00 538.260.240,00 Pembangunan sarana dan
prasarana pasar produksi hasil
peternakan
2.01.2.01.01.23.14. 12.000.000,00 9.360.000,00 21.360.000,00 12.000.000,00 25.900.000,00 37.900.000,00 16.540.000,00 77,43 Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan Produk
Hasil Peternakan
2.02. 140.650.000,00 97.685.800,00 1.257.980.800,00 1.496.316.600,00 32.150.000,00 959.984.600,00 504.182.000,00 1.496.316.600,00 KEHUTANAN
2.02.2.01.01.15. 35.035.800,00 3.500.000,00 38.535.800,00 35.185.800,00 3.350.000,00 38.535.800,00 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 110 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.02.2.01.01.15.10. 35.035.800,00 3.500.000,00 38.535.800,00 35.185.800,00 3.350.000,00 38.535.800,00 Pengawasan peredaran hasil
hutan kayu (HKK) dan hasil
hutan bukan kayu (HHBK)
2.02.2.01.01.16. 4.650.000,00 62.650.000,00 1.254.480.800,00 1.321.780.800,00 4.650.000,00 760.468.500,00 186.150.000,00 951.268.500,00 (370.512.300,00) (28,03)Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
2.02.2.01.01.16.02. 1.254.480.800,00 1.254.480.800,00 697.818.500,00 186.150.000,00 883.968.500,00 (370.512.300,00) (29,54)Pembuatan Bibit/Benih
Tanaman Kehutanan
2.02.2.01.01.16.05. 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00 Pembinaan, pengendalian dan
pengawasan gerakan
rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.2.01.01.16.08. 4.650.000,00 36.150.000,00 40.800.000,00 4.650.000,00 36.150.000,00 40.800.000,00 Partisipasi masyarakat
terhadap upaya pelestarian
penghijauan lahan
2.02.2.01.01.17. 136.000.000,00 136.000.000,00 27.500.000,00 164.330.300,00 314.682.000,00 506.512.300,00 370.512.300,00 272,44 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Hutan
2.02.2.01.01.17.01. 1.000.000,00 34.459.800,00 303.512.000,00 338.971.800,00 338.971.800,00 Pencegahan dan Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan
2.02.2.01.01.17.05. 22.970.500,00 8.570.000,00 31.540.500,00 31.540.500,00 Penyuluhan Kesadaran
Masyarakat Mengenai Dampak
Perusakan Hutan
2.02.2.01.01.17.06. 136.000.000,00 136.000.000,00 26.500.000,00 106.900.000,00 2.600.000,00 136.000.000,00 Penetapan Tatabatas Kawasan
Hutan
2.03.01. Dinas Pertambangan dan Energi 89.880.000,00 422.542.760,00 146.560.000,00 658.982.760,00 99.515.000,00 559.582.760,00 154.260.000,00 813.357.760,00 154.375.000,00 23,43
2.03. 89.880.000,00 422.542.760,00 146.560.000,00 658.982.760,00 99.515.000,00 559.582.760,00 154.260.000,00 813.357.760,00 154.375.000,00 23,43 ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL
2.03.2.03.01.01. 16.420.000,00 132.727.760,00 25.900.000,00 175.047.760,00 21.380.000,00 211.399.760,00 33.000.000,00 265.779.760,00 90.732.000,00 51,83 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.03.2.03.01.01.01. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2.03.2.03.01.01.02. 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
2.03.2.03.01.01.06. 26.626.600,00 26.626.600,00 36.626.600,00 36.626.600,00 10.000.000,00 37,56 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 111 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.03.2.03.01.01.07. 16.420.000,00 16.420.000,00 21.380.000,00 21.380.000,00 4.960.000,00 30,21 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
2.03.2.03.01.01.08. 2.232.400,00 2.232.400,00 3.327.900,00 3.327.900,00 1.095.500,00 49,07 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
2.03.2.03.01.01.09. 2.500.000,00 2.500.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 750.000,00 30,00 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
2.03.2.03.01.01.10. 21.133.988,00 21.133.988,00 31.267.488,00 31.267.488,00 10.133.500,00 47,95 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03.2.03.01.01.11. 13.759.772,00 13.759.772,00 20.975.272,00 20.975.272,00 7.215.500,00 52,44 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
2.03.2.03.01.01.13. 25.900.000,00 25.900.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 7.100.000,00 27,41 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2.03.2.03.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
2.03.2.03.01.01.17. 9.500.000,00 9.500.000,00 14.187.500,00 14.187.500,00 4.687.500,00 49,34 Penyediaan Makanan dan
Minuman
2.03.2.03.01.01.18. 52.135.000,00 52.135.000,00 96.925.000,00 96.925.000,00 44.790.000,00 85,91 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
2.03.2.03.01.02. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2.03.2.03.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
2.03.2.03.01.05. 8.000.000,00 21.505.000,00 29.505.000,00 8.000.000,00 20.313.000,00 28.313.000,00 (1.192.000,00) (4,04)Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.03.2.03.01.05.08. 8.000.000,00 21.505.000,00 29.505.000,00 8.000.000,00 20.313.000,00 28.313.000,00 (1.192.000,00) (4,04)Peningkatan dan
Pengembangan SDM
2.03.2.03.01.07. 64.500.000,00 64.500.000,00 68.875.000,00 68.875.000,00 4.375.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
2.03.2.03.01.07.01. 64.500.000,00 64.500.000,00 68.875.000,00 68.875.000,00 4.375.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
2.03.2.03.01.15. 42.750.000,00 42.750.000,00 58.830.000,00 58.830.000,00 16.080.000,00 37,61 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 112 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.03.2.03.01.15.05. 32.160.000,00 32.160.000,00 48.847.000,00 48.847.000,00 16.687.000,00 51,89 Pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan
Penambangan Galian
Golongan C (BGGC).
2.03.2.03.01.15.09. 10.590.000,00 10.590.000,00 9.983.000,00 9.983.000,00 (607.000,00) (5,73)Konsultasi Teknis Bidang
Pertambangan
2.03.2.03.01.17. 960.000,00 169.020.000,00 169.980.000,00 1.260.000,00 199.020.000,00 200.280.000,00 30.300.000,00 17,83 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.17.01. 960.000,00 120.780.000,00 121.740.000,00 1.260.000,00 150.780.000,00 152.040.000,00 30.300.000,00 24,89 Koordinasi pengembangan
ketenaga listrikan.
2.03.2.03.01.17.05. 48.240.000,00 48.240.000,00 48.240.000,00 48.240.000,00 Penertiban dan
pengawasan/pemantauan
lampu penerangan jalan umum
2.03.2.03.01.18. 39.460.000,00 120.660.000,00 160.120.000,00 44.900.000,00 121.260.000,00 166.160.000,00 6.040.000,00 3,77 Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang Air
Bawah Tanah
2.03.2.03.01.18.06. 23.380.000,00 120.660.000,00 144.040.000,00 20.780.000,00 121.260.000,00 142.040.000,00 (2.000.000,00) (1,39)Penertiban kegiatan
pengelolaan air bawah tanah
2.03.2.03.01.18.19. 16.080.000,00 16.080.000,00 24.120.000,00 24.120.000,00 8.040.000,00 50,00 Koordinasi Pengelolaan dan
pengembangan air bawah
tanah
2.03.2.03.01.19. 16.080.000,00 16.080.000,00 24.120.000,00 24.120.000,00 8.040.000,00 50,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang Bahan
Bakar Minyak dan Gas
2.03.2.03.01.19.02. 16.080.000,00 16.080.000,00 24.120.000,00 24.120.000,00 8.040.000,00 50,00 Monitoring pembinaan dan
pengawasan terhadap
pengusaha bahan bakar
minyak dan gas
2.05.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 337.160.000,00 4.670.570.880,00 403.140.000,00 5.410.870.880,00 361.785.000,00 4.858.445.880,00 447.640.000,00 5.667.870.880,00 257.000.000,00 4,75
2.05. 337.160.000,00 4.670.570.880,00 403.140.000,00 5.410.870.880,00 361.785.000,00 4.858.445.880,00 447.640.000,00 5.667.870.880,00 257.000.000,00 4,75 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.01. 11.460.000,00 267.666.000,00 12.000.000,00 291.126.000,00 16.485.000,00 320.346.000,00 12.000.000,00 348.831.000,00 57.705.000,00 19,82 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.05.2.05.01.01.01. 1.350.000,00 1.350.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 650.000,00 48,15 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 113 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.2.05.01.01.02. 29.400.000,00 29.400.000,00 31.860.000,00 31.860.000,00 2.460.000,00 8,37 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
2.05.2.05.01.01.06. 106.742.000,00 106.742.000,00 91.294.000,00 91.294.000,00 (15.448.000,00) (14,47)Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.05.2.05.01.01.07. 11.460.000,00 11.460.000,00 16.485.000,00 16.485.000,00 5.025.000,00 43,85 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
2.05.2.05.01.01.08. 3.540.000,00 3.540.000,00 3.890.000,00 3.890.000,00 350.000,00 9,89 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
2.05.2.05.01.01.09. 7.800.000,00 7.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 5.000.000,00 64,10 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
2.05.2.05.01.01.10. 24.871.000,00 24.871.000,00 33.319.000,00 33.319.000,00 8.448.000,00 33,97 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.05.2.05.01.01.11. 6.000.000,00 6.000.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 6.500.000,00 108,33 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
2.05.2.05.01.01.13. 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
2.05.2.05.01.01.15. 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 3.060.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
2.05.2.05.01.01.17. 21.488.000,00 21.488.000,00 26.488.000,00 26.488.000,00 5.000.000,00 23,27 Penyediaan Makanan dan
Minuman
2.05.2.05.01.01.18. 58.215.000,00 58.215.000,00 90.935.000,00 90.935.000,00 32.720.000,00 56,21 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
2.05.2.05.01.01.19. 5.200.000,00 5.200.000,00 12.200.000,00 12.200.000,00 7.000.000,00 134,62 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
2.05.2.05.01.02. 21.000.000,00 10.000.000,00 31.000.000,00 21.000.000,00 10.000.000,00 31.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2.05.2.05.01.02.22. 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
2.05.2.05.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
2.05.2.05.01.02.59. 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pemasangan Jaringan Listrik
2.05.2.05.01.07. 103.200.000,00 103.200.000,00 110.200.000,00 110.200.000,00 7.000.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 114 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.2.05.01.07.01. 103.200.000,00 103.200.000,00 110.200.000,00 110.200.000,00 7.000.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
2.05.2.05.01.15. 207.900.000,00 207.759.830,00 415.659.830,00 220.500.000,00 288.376.660,00 24.500.000,00 533.376.660,00 117.716.830,00 28,32 Program Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05.2.05.01.15.01. 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi
masyarakat pesisir.
2.05.2.05.01.15.02. 207.900.000,00 196.259.830,00 404.159.830,00 220.500.000,00 276.876.660,00 24.500.000,00 521.876.660,00 117.716.830,00 29,13 Pengembangan usaha
ekonomi masyarakat pesisir
2.05.2.05.01.17. 84.805.000,00 381.140.000,00 465.945.000,00 95.005.000,00 401.140.000,00 496.145.000,00 30.200.000,00 6,48 Program Peningkatan
Kesadaran dan Penegakan
Hukum dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut
2.05.2.05.01.17.03. 84.805.000,00 381.140.000,00 465.945.000,00 95.005.000,00 401.140.000,00 496.145.000,00 30.200.000,00 6,48 Operasi Pengawasan Terpadu
2.05.2.05.01.19. 40.515.000,00 40.515.000,00 (40.515.000,00) (100,00)Program Peningkatan
Kegiatan Budaya Kelautan dan
Wawasan Maritim Kepada
Masyarakat
2.05.2.05.01.19.02. 40.515.000,00 40.515.000,00 (40.515.000,00)(100,00)Kunjungan kerja dan evaluasi
kegiatan GEMALA tingkat
propinsi NTT
2.05.2.05.01.20. 1.000.000,00 70.885.000,00 71.885.000,00 1.000.000,00 90.385.000,00 91.385.000,00 19.500.000,00 27,13 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
2.05.2.05.01.20.01. 1.000.000,00 70.885.000,00 71.885.000,00 1.000.000,00 90.385.000,00 91.385.000,00 19.500.000,00 27,13 Pengembangan bibit ikan
unggul.
2.05.2.05.01.21. 10.100.000,00 3.321.995.550,00 3.332.095.550,00 10.100.000,00 3.332.208.050,00 3.342.308.050,00 10.212.500,00 0,31 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
2.05.2.05.01.21.06. 10.100.000,00 3.321.995.550,00 3.332.095.550,00 10.100.000,00 3.332.208.050,00 3.342.308.050,00 10.212.500,00 0,31 Pengadaan sarana perikanan
tangkap
2.05.2.05.01.23. 434.622.500,00 434.622.500,00 434.622.500,00 434.622.500,00 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
2.05.2.05.01.23.02. 434.622.500,00 434.622.500,00 434.622.500,00 434.622.500,00 Pengadaan Sarana Pemasaran
Ikan
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 115 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.05.2.05.01.25. 3.500.000,00 221.322.000,00 224.822.000,00 3.500.000,00 276.502.670,00 280.002.670,00 55.180.670,00 24,54 Program Pengembangan
Sumber Daya Aparatur dan
Masyarakat Perikanan
2.05.2.05.01.25.03. 3.500.000,00 77.207.000,00 80.707.000,00 3.500.000,00 66.807.000,00 70.307.000,00 (10.400.000,00) (12,89)Pelatihan pengolahan hasil
perikanan
2.05.2.05.01.25.07. 144.115.000,00 144.115.000,00 209.695.670,00 209.695.670,00 65.580.670,00 45,51 Penyediaan informasi bidang
kelautan dan perikanan
2.06.01. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
231.887.500,00 1.533.108.629,00 2.936.200.271,00 4.701.196.400,00 242.120.500,00 1.824.016.599,00 3.276.284.301,00 5.342.421.400,00 641.225.000,00 13,64
2.06. 221.612.500,00 1.115.179.529,00 2.936.200.271,00 4.272.992.300,00 231.845.500,00 1.340.607.579,00 3.276.284.301,00 4.848.737.380,00 575.745.080,00 13,47 PERDAGANGAN
2.06.2.06.01.01. 37.060.000,00 208.440.480,00 17.347.971,00 262.848.451,00 39.290.000,00 448.836.480,00 71.580.248,00 559.706.728,00 296.858.277,00 112,94 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.01.01. 1.600.000,00 1.206.000,00 2.806.000,00 2.080.000,00 2.501.000,00 4.581.000,00 1.775.000,00 63,26 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2.06.2.06.01.01.02. 32.400.000,00 32.400.000,00 44.200.000,00 44.200.000,00 11.800.000,00 36,42 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
2.06.2.06.01.01.06. 12.900.000,00 81.064.800,00 93.964.800,00 13.775.000,00 94.597.000,00 108.372.000,00 14.407.200,00 15,33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
2.06.2.06.01.01.07. 22.560.000,00 22.560.000,00 23.435.000,00 23.435.000,00 875.000,00 3,88 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
2.06.2.06.01.01.08. 2.773.250,00 2.773.250,00 2.971.250,00 2.971.250,00 198.000,00 7,14 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
2.06.2.06.01.01.09. 6.750.000,00 6.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.250.000,00 48,15 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
2.06.2.06.01.01.10. 10.811.730,00 10.811.730,00 15.734.230,00 15.734.230,00 4.922.500,00 45,53 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.06.2.06.01.01.11. 6.012.200,00 6.012.200,00 10.793.000,00 10.793.000,00 4.780.800,00 79,52 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
2.06.2.06.01.01.12. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
2.06.2.06.01.01.13. 17.347.971,00 17.347.971,00 71.580.248,00 71.580.248,00 54.232.277,00 312,61 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 116 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.06.2.06.01.01.15. 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
2.06.2.06.01.01.16. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
2.06.2.06.01.01.17. 5.122.500,00 5.122.500,00 8.930.000,00 8.930.000,00 3.807.500,00 74,33 Penyediaan Makanan dan
Minuman
2.06.2.06.01.01.18. 47.760.000,00 47.760.000,00 144.170.000,00 144.170.000,00 96.410.000,00 201,86 Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
2.06.2.06.01.01.19. 8.000.000,00 8.000.000,00 108.400.000,00 108.400.000,00 100.400.000,00 1.255,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
2.06.2.06.01.02. 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
2.06.2.06.01.02.22. 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
2.06.2.06.01.02.48. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Taman
2.06.2.06.01.03. 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
2.06.2.06.01.03.05. 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
2.06.2.06.01.05. 27.450.000,00 27.450.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 (22.950.000,00) (83,61)Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.06.2.06.01.05.03. 27.450.000,00 27.450.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 (22.950.000,00) (83,61)Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
2.06.2.06.01.06. 6.142.500,00 4.605.000,00 10.747.500,00 11.605.500,00 8.145.000,00 19.750.500,00 9.003.000,00 83,77 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2.06.2.06.01.06.01. 3.087.500,00 3.605.000,00 6.692.500,00 5.535.500,00 7.145.000,00 12.680.500,00 5.988.000,00 89,47 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2.06.2.06.01.06.04. 3.055.000,00 1.000.000,00 4.055.000,00 6.070.000,00 1.000.000,00 7.070.000,00 3.015.000,00 74,35 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 117 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.06.2.06.01.07. 51.600.000,00 51.600.000,00 55.100.000,00 55.100.000,00 3.500.000,00 6,78 Program Penunjang Pelayanan
administrasi Perkantoran
2.06.2.06.01.07.01. 51.600.000,00 51.600.000,00 55.100.000,00 55.100.000,00 3.500.000,00 6,78 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Perkantoran
2.06.2.06.01.15. 83.760.000,00 414.860.908,00 87.007.000,00 585.627.908,00 82.800.000,00 400.868.808,00 132.707.000,00 616.375.808,00 30.747.900,00 5,25 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
2.06.2.06.01.15.02. 82.800.000,00 89.925.889,00 172.725.889,00 82.800.000,00 89.925.889,00 172.725.889,00 Fasilitasi penyelesaian
permasalahan-permasalahan
pengaduan konsumen.
2.06.2.06.01.15.03. 75.800.000,00 75.800.000,00 99.307.900,00 99.307.900,00 23.507.900,00 31,01 Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa.
2.06.2.06.01.15.04. 960.000,00 141.024.219,00 18.500.000,00 160.484.219,00 106.984.219,00 53.500.000,00 160.484.219,00 Operasionalisasi dan
pengembangan UPT
kemetrologian daerah.
2.06.2.06.01.15.05. 34.830.000,00 62.007.000,00 96.837.000,00 25.630.000,00 71.207.000,00 96.837.000,00 Penyiapan Sarana dan
Prasarana Kemetrologian Legal
2.06.2.06.01.15.07. 73.280.800,00 6.500.000,00 79.780.800,00 79.020.800,00 8.000.000,00 87.020.800,00 7.240.000,00 9,07 Peningkatan Pembinaan dan
Pengawasan Kemetrologian
2.06.2.06.01.17. 7.550.000,00 74.752.940,00 82.302.940,00 7.550.000,00 74.752.940,00 82.302.940,00 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
2.06.2.06.01.17.04. 7.550.000,00 74.752.940,00 82.302.940,00 7.550.000,00 74.752.940,00 82.302.940,00 Pengembangan data base
informasi potensi unggulan .
2.06.2.06.01.18. 35.500.000,00 219.240.740,00 2.831.845.300,00 3.086.586.040,00 35.500.000,00 237.674.890,00 3.071.997.053,00 3.345.171.943,00 258.585.903,00 8,38 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
2.06.2.06.01.18.02. 41.269.200,00 41.269.200,00 41.269.200,00 41.269.200,00 Fasilitasi kemudahan perijinan
pengembangan usaha.
2.06.2.06.01.18.03. 2.831.845.300,00 2.831.845.300,00 3.071.997.053,00 3.071.997.053,00 240.151.753,00 8,48 Pengembangan Pasar dan
Distribusi Barang / Produk.
2.06.2.06.01.18.07. 35.500.000,00 71.797.000,00 107.297.000,00 35.500.000,00 71.797.000,00 107.297.000,00 Sosialisasi peningkatan
penggunaan produk dalam
negri.
KodeUraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Pegawai
Setelah PerubahanBertambah/
(Berkurang)
%(Rp)
Sebelum Perubahan
ModalJumlah Jumlah
Modal
Jenis Belanja
Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Pegawai Barang dan Jasa
Hal 118 dari 118
1 2 3 4 5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 126=3+4+5
2.06.2.06.01.18.08. 59.829.740,00 59.829.740,00 67.863.890,00 67.863.890,00 8.034.150,00 13,43 Pemantauan/pengendalian
stock dan distribusi barang
kebutuhan pokok dan barang
kebutuhan lainnya
2.06.2.06.01.18.09. 46.344.800,00 46.344.800,00 56.744.800,00 56.744.800,00 10.400.000,00 22,44 Peningkatan normalisasi stock
dan harga
2.06.2.06.01.19. 154.189.461,00 154.189.461,00 154.189.461,00 154.189.461,00 Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
2.06.2.06.01.19.03. 154.189.461,00 154.189.461,00 154.189.461,00 154.189.461,00 Penataan tempat berusaha
bagi pedagang kakilima dan
asongan.
2.07. 10.275.000,00 417.929.100,00 428.204.100,00 10.275.000,00 483.409.020,00 493.684.020,00 65.479.920,00 15,29 PERINDUSTRIAN
2.07.2.06.01.16. 192.920.080,00 192.920.080,00 258.400.000,00 258.400.000,00 65.479.920,00 33,94 Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
2.07.2.06.01.16.09. 192.920.080,00 192.920.080,00 258.400.000,00 258.400.000,00 65.479.920,00 33,94 Fasilitas Penguatan IKM
2.07.2.06.01.17. 10.275.000,00 225.009.020,00 235.284.020,00 10.275.000,00 225.009.020,00 235.284.020,00 Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi Industri
2.07.2.06.01.17.01. 10.275.000,00 225.009.020,00 235.284.020,00 10.275.000,00 225.009.020,00 235.284.020,00 Pembinaan kemampuan
teknologi industri.
JUMLAH 40.133.608.414,00 172.280.103.546,00 196.523.422.453,00 218.043.048.346,00 463.534.858.783,00 79.225.861.203,50 20.62 48.968.387.984,00 384.308.997.579,50 171.895.285.619,50