PEMERINTAH KOTA DEPOKdkppp.depok.go.id/wp-content/uploads/2019/04/...Benih Ikan Konsumsi 39.874.824...
Transcript of PEMERINTAH KOTA DEPOKdkppp.depok.go.id/wp-content/uploads/2019/04/...Benih Ikan Konsumsi 39.874.824...
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA DEPOK
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data
kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan seluruh bidang dan UPTD Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan
dalam Dokumen Penetapan Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja .
Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan) Tahun 2018 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis
dengan 30 (tiga puluh) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Depok. Rata-rata dengan sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja sebagai
berikut : No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Meningkatkan
Perekonomian dan
Perluasan Kontribusi PDRB
Pengembangan
Pertanian terhadap 1,40% 1,40 % 100 Target Tercapai Ekonomi Wilayah
PDRB Kota (%)
Daerah Berbasis
Pemanfaatan Potensi
Lokal
Jumlah Produksi 39.874.824 (ekor) 35.060.068 (ekor) 88 Target Tidak Tercapai Benih Ikan Konsumsi
Jumlah Produksi Ikan 91.172.223 (ekor) 92.712.606 (ekor) 102
Tercapai Melebihi Hias Target
Produksi padi 1.800 (ton) 855 (ton) 48 Target Tidak Tercapai
Produksi tanaman 280.000 (tangkai) 121.850 (tangkai) 44 Target Tidak Tercapai hias
Produksi Belimbing 3.000 (ton) 3.063 (ton) 102
Tercapai Melebihi Target
Produksi Sayuran 6.700 (ton) 1.760 (ton) 26 Target Tidak Tercapai
Produksi Palawija 1.500 (ton) 1.000 (ton) 67 Target Tidak Tercapai
Produksi Jambu Biji 5.000 (ton) 1.411 (ton) 28 Target Tidak Tercapai Merah (ku)
Jumlah
3 Komoditi 100
Pengembangan 3 Komoditi Target Tercapai Teknologi Pertanian
Produksi Daging 13.567 (ton) 13.568 (ton) 100 Target Tercapai
Produksi Telur 4.021 1.156,77 (ton) 29 Target Tidak Tercapai
Produksi Susu 1.623.652 1.424.388 (liter) 88 Target Tidak Tercapai
Jumlah Layanan RPH 37.900 (ekor/thn) 31.951 (ekor/thn) 84 Target Tidak Tercapai
Jumlah Pelayanan 3.300 (ekor) 7.494 (ekor) 227
Tercapai Melebihi Kesehatan Hewan Target
LAKIP TAHUN 2018
ii | P a g e
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi Strategis
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Promosi pertahun
4 (kali)
5 (kali) 125
Tercapai Melebihi Target
Jumlah Kelompok Tani
156 165 (Kelompok) 106
Tercapai Melebihi (Kelompok) Target
Jumlah Orang Terlatih 120 120 100 Target Tercapai
Jumlah promosi Ketahanan 1 kali; 1 tahun
1 kali; 1 tahun 100
Target Tercapai Pangan
Skor PPH 98,40 85,07 87 Target Tidak Tercapai
Jumlah Pengujian Asal 4 (jenis 2 (jenis temuan) 150 Tercapai Melebihi
Hewan pertahun
temuan)
Target
Jumlah Pengujian Tanaman 4 (jenis
Tercapai Melebihi Pangan dan Hortikultura 1 (jenis temuan) 175
temuan) Target pertahun
Jumlah Pengujian Asal Ikan
2 (temuan)
0 (temuan) 200
Tercapai Melebihi Target
2. Meningkatnya
Kapasitas Persentase penyediaan
dan 100 % 100 % 100 Target Tercapai administrasi perkantoran
akuntabilitas
kinerja
Persentase penyediaan sarana dan prasarana 100 % 100 % 100 Target Tercapai aparatur
Pengembangan system pelaporan kinerja dan 2 Laporan 2 Laporan 100 Target Tercapai keuangan pertahun
Nilai LAKIP OPD B B 100 Target Tercapai
Cakupan laporan kinerja dan 12 Dokumen
12 Dokumen 100
Target Tercapai keuangan
Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan
4 Laporan 100
Target Tercapai Kinerja Triwulan
Cakupan Dokumen 100 %
100 %
100
Target Tercapai Perencanaan Pembangunan
LAKIP TAHUN 2018
iii | P a g e
Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Depok Tahun 2018, 8 (delapan) indikator kinerja tercapai lebih dari 100 %, 12 (dua belas) indikator kinerja
tercapai 100 %, 10 (sepuluh) indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
Pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok sebesar
Rp. 18.207.632.857 Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.187.737.857 Dan Belanja Langsung sebesar
Rp. 10.019.895.000 Dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah terealisir sebesar Rp. 16.702.994.295 Atau 91.73
% dan target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.187.737.857 Atau 91.97
% dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 9.172.635.238 Atau 91.54 %.
Depok, Januari 2018
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA DEPOK
FARAH MULYATI, SH, M.Si Pembina Utama Muda/ IV.c NIP. 19591103 198608 2 001
LAKIP TAHUN 2018
ii | P a g e
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………...…………………………………………………… i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………... iv
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang………………………………………………………………………………….. 1
1.2 Dasar Hukum………………………………………………………………………………….... 1
1.3 Tugas dan Fungsi……………………………………………………………………………… 1
1.4 Permasalahan Utama………………………………………………………………………… 4
1.5 Sistematika Penyajian………………………………………………………………………… 4
BAB II PERJANJIAN KINERJA…………………………………………………………………………… 6
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)……………………………………………………………… 6
2.2 Perjanjian Kinerja…………………………………………..………………………………… 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………………………………………. 9
A. Capaian Kinerja Organisasi……………………………………………………………………… 9
3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini…………………………. 9 3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir……………………………………..
11 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi……………………………………………………….. 14
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional………………… 16 3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Telah dilakukan…………………………….. 16
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya……………………………………… 21
B. Realisasi Anggaran……………………………………………………………………………..... 23
BAB IV PENUTUP…………………………………………………….……………………………………… 33
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja…………………………………………………… 33
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja…………………………………… 33
4.3 Strategi Pemecahan Masalah……………………………………………………………. 34
LAMPIRAN
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam organisasi pemerintahan, Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (AKIP) merupakan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi intansi yang
bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Depok Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan
kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran
Rencana Strategis (RENSTRA), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai
atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas
Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota DepokTahun 2018 menjadi laporan
keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun
2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
1.3 Tugas dan Fungsi
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi
diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
LAKIP TAHUN 2018
2 | P a g e
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Adapun yang menjadi
tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok adalah membantu wali kota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, peternakan
dan kesehatan hewan serta Perikanan. Sedangkan fungsinya Lembaga penyelenggara perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan serta
perikanan; pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang
ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, bidang perikanan dan bidang peternakan dan kesehatan
hewan; pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah
tangga dinas.
LAKIP TAHUN 2018
3 | P a g e
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok terdiri dari:
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL Ka.Sub.Bag. Umum dan
PEP Ka. Sub. Bag.Keuangan (PPL)
Ka.Bid. Peternakan &
Ka.Bid.Perikanan Ka.Bid. Ketahanan Pangan &
Kesehatan Hewan Hortikultura
Kasi Kesehatan Hewan & Kasi Penguatan Daya Kasi Tanaman Pangan dan
Masyarakat Veteriner Saing Perikanan & Hortikultura
Kasi Ketersediaan &
Kasi Peternakan
Kasi Budi Daya Perikanan
Distribusi Pangan
Kasi Penganekaragaman &
Keamanan Pangan
Ka. UPTD RPH Ka. UPTD BBI Ka. UPTD PUSKESWAN & Pos Check Point
Ka.Sub.Bag. TU UPTD RPH Ka.Sub.Bag. TU UPTD BBI Ka.Sub.Bag. TU UPTD PUSKESWAN
LAKIP TAHUN 2018
4 | P a g e
1.4 Permasalahan Utama
Dalam mencapai target kinerja, permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Permasalahan yang dihadapi secara internal meliputi:
1. Belum optimalnya kinerja pelayanan, hal itu terkait dengan kapasitas sumberdaya aparatur yang perlu terus
menerus ditingkatkan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana. Hal itu terkait dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas untuk menyediakan
sarana prasarana yang memadai;
3. Kurangnya dukungan regulasi yang memungkinkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Depok bisa optimal;
Permasalahan yang dihadapi secara eksternal adalah:
1. Perlunya Cadangan Pangan untuk mengantisipasi/menekan inflasi.
2. Berkurangnya luas tanam/luas budidaya pertanian/perikanan.
3. Semakin terbatasnya tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
4. Belum optimalnya ketahanan dan keamanan pangan.
5. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi produk unggulan lokal.
7. Kurangnya akses petani terhadap sumberdaya modal dan pemasaran.
8. Belum optimalnya penanganan jaminan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
9. Belum optimalnya pelayanan dan penyuluhan bidang pertanian dan perikanan.
10. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani
1.5 Sistematika Penyajian
Substansi yang tercakup dalam LAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF
Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabiltas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan,
anggaran serta strategis pemecahan masalah.
BAB I. PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta
sistematika penyajian LAKIP Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota DepokTahun 2018
LAKIP TAHUN 2018
5 | P a g e
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran,
indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang menggambarkan
tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus
dilaksanakan.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran
yang mendukung pencapaian kinerja
BAB IV. PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah
antisipatif dan strategi pemecahan masalah.
LAMPIRAN
Dalam Lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dan lampiran lain yang diperlukan.
LAKIP TAHUN 2018
6 | P a g e
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu
Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
Tahun 2016-2021 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok disusun dari
hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun
2016- 2021 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Depok .
2.2 Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
pogram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber data yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome
yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap
tahunnya. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun oleh setiap pimpinan instansi pemerintah dengan tujuan sebagai
berikut :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur Kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai
dasar
pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas
perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
LAKIP TAHUN 2018
7 | P a g e
Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2018
sebagai berikut :
PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
1. Meningkatkan Perekonomian dan
Perluasan Pengembangan Ekonomi Kontribusi PDRB Pertanian terhadap PDRB Kota (%) 1,40%
Wilayah Daerah Berbasis Pemanfaatan
Potensi Lokal
Jumlah Produksi Benih Ikan Konsumsi 39.874.824 (ekor)
Jumlah Produksi Ikan Hias 91.172.223 (ekor)
Produksi padi 1.800 (ton)
Produksi tanaman hias 280.000 (tangkai)
Produksi Belimbing 3.000 (ton)
Produksi Sayuran 6.700 (ton)
Produksi Palawija 1.500 (ton)
Produksi Jambu Biji 5.000 (ton)
Jumlah Pengembangan Teknologi Pertanian 3 Komoditi
Produksi Daging 13.567 (ton)
Produksi Telur 4.021
Produksi Susu 1.623.652
Jumlah Layanan RPH 37.900 (ekor/thn)
Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan 3.300 (ekor)
Jumlah Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan 4
dan Peternakan
Jumlah Kelompok Tani 156 (Kelompok)
Jumlah Orang Terlatih 120
Jumlah promosi Ketahanan Pangan 1 kali; 1 tahun
Skor PPH 98,40
LAKIP TAHUN 2018
8 | P a g e
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Jumlah Pengujian Asal Hewan pertahun 4 (jenis temuan)
Jumlah Pengujian Tanaman Pangan dan Hortikultura 4 (jenis temuan) pertahun
Jumlah Pengujian Asal Ikan 2 (temuan)
2. Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas Persentase penyediaan administrasi perkantoran 100 %
kinerja
Persentase penyediaan sarana dan prasarana 2 Laporan aparatur
Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan 2 Laporan keuangan pertahun
Nilai LAKIP OPD B
Cakupan laporan kinerja dan keuangan 12 Dokumen
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan 4 Laporan
Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan 100 %
LAKIP TAHUN 2018
9 | P a g e
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT ) Tahun 2018 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan
30 (tiga puluh) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian
kinerja sebagai berikut:
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Meningkatkan Perekonomian dan Kontribusi PDRB
Perluasan Pengembangan
Pertanian terhadap 1,40% 1,40 % 100 Target Tercapai Ekonomi Wilayah Daerah Berbasis
PDRB Kota (%)
Pemanfaatan Potensi Lokal
Jumlah Produksi Benih 39.874.824 (ekor)
35.060.068 (ekor) 88
Target Tidak Tercapai Ikan Konsumsi
Jumlah Produksi Ikan 91.172.223 (ekor)
92.712.606 (ekor) 102
Tercapai Melebihi Hias Target
Produksi padi 1.800 (ton) 855 (ton) 48 Target Tidak Tercapai
Produksi tanaman hias 280.000 (tangkai) 121.850 (tangkai) 44 Target Tidak Tercapai
Produksi Belimbing
3.000 (ton)
3.063 (ton) 102
Tercapai Melebihi
Target
Produksi Sayuran 6.700 (ton) 1.760 (ton) 26 Target Tidak Tercapai
Produksi Palawija 1.500 (ton) 1.000 (ton) 67 Target Tidak Tercapai
Produksi Jambu Biji 5.000 (ton)
1.411 (ton) 28
Target Tidak Tercapai Merah (ku)
Jumlah Pengembangan 3 Komoditi
3 Komoditi 100
Target Tercapai Teknologi Pertanian
Produksi Daging 13.567 (ton) 13.568 (ton) 100 Target Tercapai
Produksi Telur 4.021 1.156,77 (ton) 29 Target Tidak Tercapai
Produksi Susu 1.623.652 1.424.388 (liter) 88 Target Tidak Tercapai
Jumlah Layanan RPH 37.900 (ekor/thn) 31.951 (ekor/thn) 84 Target Tidak Tercapai
Jumlah Pelayanan 3.300 (ekor) 7.494 (ekor) 227
Tercapai Melebihi Kesehatan Hewan Target
LAKIP TAHUN 2018
10 | P a g e
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jumlah Promosi 4 (kali)
5 (kali) 125
Tercapai Melebihi pertahun Target
Jumlah Kelompok Tani
156 (Kelompok)
165 (Kelompok) 106
Tercapai Melebihi Target
Jumlah Orang Terlatih 120 120 100 Target Tercapai
Jumlah promosi 1 kali; 1 tahun
1 kali; 1 tahun 100
Target Tercapai Ketahanan Pangan
Skor PPH 98,40 85,07 87 Target Tidak Tercapai
Jumlah Pengujian Asal 4 (jenis temuan)
2 (jenis temuan) 150
Tercapai Melebihi Hewan pertahun Target
Jumlah Pengujian Tercapai Melebihi Tanaman Pangan dan 4 (jenis temuan) 1 (jenis temuan) 175
Target Hortikultura pertahun
Jumlah Pengujian Asal 2 (temuan)
0 (temuan) 200
Tercapai Melebihi Ikan Target
2. MeningkatnyaKapasitasdan Persentase penyediaan 100 %
100 %
100
Target Tercapai akuntabilitas kinerja administrasi perkantoran
Persentase penyediaan sarana dan prasarana 100 % 100 % 100 Target Tercapai aparatur
Pengembangan system pelaporan kinerja dan 2 Laporan 2 Laporan 100 Target Tercapai keuangan pertahun
Nilai LAKIP OPD B B 100 Target Tercapai
Cakupan laporan kinerja 12 Dokumen
12 Dokumen 100
Target Tercapai
dan keuangan
Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan
4 Laporan 100
Target Tercapai Kinerja Triwulan
Cakupan Dokumen Perencanaan 100 % 100 % 100 Target Tercapai Pembangunan
Dari 30 (tiga puluh) indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada tahun 2018, maka
capaiannya adalah sbb: 8 tercapai melebihi target, 12 tercapai sesuai target, serta 10 target tidak tercapai. Sehingga
secara kumulatif dapat disampaikan bahwa 20 indikator dapat tercapai (66,7 %), sementara 10 indikator tidak tercapai
(33,3 %).
LAKIP TAHUN 2018
11 | P a g e
3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun
Lalu dan Beberapa Tahun terakhir
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dari Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi
tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja dijabarkan dalam tabel dibawah ini:
No SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
URAIAN
INDIKATOR 2017
2018
2017
2018
2017
2018
KINERJA
1. Meningkatkan
Perekonomian dan
Perluasan Kontribusi PDRB
NA *
Pengembangan
%
Pertanian terhadap 1,42 1,40 % (Not 1,40 % - 100
Ekonomi Wilayah
PDRB Kota (%) Available)
Daerah Berbasis
Pemanfaatan Potensi Lokal
Jumlah Produksi Ekor 85.913.624
91.172.223 89.146.737
92.712.606 113
102
Benih Ikan Hias (ekor) (ekor)
Produksi padi Ton 1.800 1.800 (ton) 1.125 855 (ton) 62 48
Produksi tanaman Tangkai 260.000
280.000 62.440
121.850 24
44
hias (tangkai) (tangkai)
Produksi Belimbing Ton 2.750 3.000 (ton) 2.925,60 3.063 (ton) 106 102
Produksi Sayuran Ton 6.600 6.700 (ton) 2.749,1 1.760 (ton) 41 26
Produksi Palawija Ton 1.500 1.500 (ton) 1.709,05 1.000 (ton) 113 67
Produksi Jambu Biji Ton 5.000 5.000 (ton) 980,3 1.411 (ton) 19 28
Jumlah
Komoditi
3
3 Komoditi 100
100
Pengembangan 3 3 Komoditi
Teknologi Pertanian
Produksi Daging Ton 13.172 13.567 (ton) 13.528,68 13.568 (ton) 102 100
Produksi Telur Ton 3.942 4.021 1.142.92 1.156,77 (ton) 28 29
Produksi Susu
Liter 1.5999.657
1.623.652
1.444,69 1.424.388
90
88
(liter)
Jumlah Layanan Ekor/tahun 37.200
37.900
37.275
31.951
100,2
84
RPH (ekor/thn) (ekor/thn)
Jumlah Pelayanan Ekor 3.150
3.300 (ekor) 6.468
7.494 (ekor) 205
227
Kesehatan Hewan
Jumlah Promosi Kali 4
4 (kali) 4
5 (kali) 100
125
pertahun
Jumlah Kelompok
Kelompok 148
156
148
165
100 106
Tani tani (Kelompok) (Kelompok)
Jumlah Orang Orang 120
120
75
120
63
100
Terlatih
Jumlah promosi Kali/ tahun 1
1 kali; 1 1
1 kali: 1 tahun 100
100
Ketahanan Pangan tahun
Skor PPH 98,40 98,29 98,40 99,00 85,07 101 87
Jumlah Pengujian Jenis 4
4 (jenis 4
2 (jenis
Asal Hewan
100
150
temuan
temuan)
temuan)
pertahun
LAKIP TAHUN 2018
12 | P a g e
No SASARAN STRATEGIS SATUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Jumlah Pengujian Jenis
4
4 (jenis 4
1 (jenis
Tanaman Pangan dan 100 175
temuan temuan) temuan)
Hortikultura pertahun
Jumlah Pengujian Jenis 2
2 (temuan) 2
0 (temuan) 100
200
Asal Ikan (temuan) Temuan
Meningkatnya Persentase
2.
Kapasitas dan penyediaan
%
100
100 %
100
100 %
100
100
administrasi
akuntabilitas kinerja
perkantoran
Persentase
penyediaan sarana Jenis, % 100
100 %
100
100 %
100
100
dan prasarana
aparatur
Pengembangan
system pelaporan Laporan
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan
2 Laporan 100
100
kinerja dan keuangan
pertahun
Nilai LAKIP OPD B B B B 100 100
Cakupan laporan Dokumen
12 Dokumen
12 Dokumen
12 Dokumen
12 Dokumen 100
100
kinerja dan keuangan
Jumlah Laporan
100
100
Evaluasi Kinerja Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
Triwulan
Cakupan Dokumen 100
100
Perencanaan % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pembangunan
Keterangan : * masih dalam pengolah data
Sedangkan untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Depok tahun ini dengan tahun tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya dari kondisi awal
RENSTRA di Tahun 2016 berdasarkan indikator kinerja dijabarkan dalam tabel dibawah ini:
LAKIP TAHUN 2018
13 | P a g e
No Sasaran Strategis
Satuan Target Realisasi
Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018
Meningkatkan
Perekonomian dan
Perluasan Kontribusi PDRB NA *
Pengembangan Pertanian
%
1,44
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34
1,45
1,40 %
Ekonomi Wilayah
terhadap PDRB
(Nota
Available)
Daerah Berbasis Kota (%)
Pemanfaatan Potensi Lokal
Jumlah Produksi
Ekor 38.326.437
39.874.824
40.672.320 41.485.766
42.315.481
38.408.946
35.060.068
Benih Ikan 37.574.939 32.694.548 (ekor)
Konsumsi
Jumlah Produksi Ekor 87.631.896 85.913.624
91.172.223
92.995.667 94.855.580
96.752.691
87.108.700 89.146.737 92.712.606
Benih Ikan Hias
(ekor)
Produksi padi Ton 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.598 1.125 855 (ton)
Produksi tanaman Tangkai 250.000
260.000
280.000
300.000
325.000
350.000
81.447
62.440
121.850 hias
(tangkai)
Produksi Ton 2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
4.000
27.240
2.925,60
3.063 (ton)
Belimbing
Produksi Sayuran Ton 6.500 6.600 6.700 6.800 6.900 7.000 4.803 2.749,1 1.760 (ton)
Produksi Palawija Ton 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.643 1.709,05 1.000 (ton)
Produksi Jambu Ton 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.184
980,3
1.411 (ton)
Biji
Jumlah
Pengembangan Komoditi 3
3
3
3
3
3
3
3
3 Komoditi
Teknologi
Pertanian
Produksi Daging Ton 12.788 13.172 13.567 13.974 14.393 14.825 12.415.631 13.528,68 13.568 (ton)
Produksi Telur
Ton 3.865
3.942
4.021
4.102
4.184
4.267
56.839.792 1.142.92
1.156,77 (ton)
Produksi Susu
Liter 1.576.017
1.5999.657
1.623.652
1.648.007
1.672.726
1.697.817
1.522.726
1.444,69
1.424.388 (liter)
Jumlah Layanan Ekor/tahun 36.500
37.200
37.900
38.600
39.200
21.397.000
36.550
37.275
31.951
RPH
(ekor/thn)
Jumlah
Pelayanan Ekor 3.000
3.150
3.300
3.450
3.600
3.750
4.320
6.468
7.494 (ekor)
Kesehatan
Hewan
Jumlah Promosi Kali 1
4
4
4
4
4
1
4
5(kali)
pertahun
Jumlah Kelompok Kelompok
140
148
156
162
170
178
132
148
165
Tani
tani
(Kelompk)
Jumlah Orang Orang 120
120
120
120
120
120
120
75
120
Terlatih
Jumlah promosi
1
1
1
1
1
1
1
1 kali: 1 tahun Ketahanan
Kali/ tahun 1
Pangan
Skor PPH 98,40 98,27 98,29 98,40 98,52 98,60 98,70 NA 99 85,07
Jumlah Pengujian Jenis
4
4
4
4
4
4
4
4
2 (jenis Asal Hewan
temuan
temuan) pertahun
Jumlah Pengujian
Tanaman Pangan Jenis 4 4 4 4 4 4 4 4 1 (jenis
dan Hortikultura temuan temuan)
pertahun
LAKIP TAHUN 2018
14 | P a g e
No Sasaran Strategis Satuan Target Realisasi
Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018
Jumlah Pengujian Jenis
1
2
2
2
2
2
1
2
Asal Ikan
0 (temuan) Temuan
(temuan)
2. Meningkatnya Persentase
Kapasitas dan
penyediaan Jenis, %
39 Jenis 100
100
100
100
100
39 Jenis 100
100 %
administrasi
akuntabilitas kinerja perkantoran
Persentase
penyediaan
100
100
100
100
100
100
100
100
100
sarana dan %
prasarana
aparatur
Pengembangan
system pelaporan
Laporan 2
2
2
2
2
2
2
2
kinerja dan 2
keuangan
pertahun
Nilai LAKIP OPD B B B BB BB A B B B
Cakupan laporan Dokumen 12
12
12
12
12
12
12
12
kinerja dan 12
keuangan
Jumlah Laporan Laporan 4
4
4
4
4
4
4
4
Evaluasi Kinerja 4
Triwulan
Cakupan
Dokumen % 100
100
100
100
100
100
100
100
100
Perencanaan
Pembangunan
Keterangan : * masih dalam pengolah data
Dilihat dari tabel di atas, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok konsisten dalam
upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan cukup berhasil mencapai target kinerja berdasarkan
Penetapan Kinerja yang telah disepakati.
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka
Menengah yang terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi
Untuk perbandingan data capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
dengan indikator kinerja pada Matrik Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
berdasarkan indikator kinerja dijabarkan dalam tabel dibawah ini:
LAKIP TAHUN 2018
15 | P a g e
Sasaran Strategis Target Realisasi
No Uraian
Indikator Satuan 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016
2017
2018
Kinerja
1 Meningkatkan
Perekonomian dan
Perluasan Kontribusi PDRB NA *
Pengembangan Pertanian
%
1,44
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34
1,45
1,40 %
Ekonomi Wilayah
terhadap PDRB
(Not
Available)
Daerah Berbasis Kota (%)
Pemanfaatan
Potensi Lokal
Jumlah Produksi
Ekor 38.326.437
39.874.824
40.672.320
41485.766
42.315.481
38.408.946
35.060.068
Benih Ikan 37.574.939 32.694.548 (ekor)
Konsumsi
Jumlah Produksi Ekor 87.631.896 85.913.624
91.172.223
92.995.667
94.855.580
96.752.691
87.108.700
89.146.737 92.712.606
Benih Ikan Hias
(ekor)
Produksi padi Ton 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.598 1.125 855 (ton)
Produksi tanaman Tangkai 250.000
260.000
280.000
30.000
32.500
350.000
81.447
62.440
121.850 hias
(tangkai)
Produksi Ton 2.500
2.750
3.000
3.250
3.500
4.000
27.240
2.925,60
3.063 (ton)
Belimbing
Produksi Sayuran Ton 6.500 6.600 6.700 6.800 6.900 7.000 4.803 2.749,1 1.760 (ton)
Produksi Palawija Ton 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.643 1.709,05 1.000 (ton)
Produksi Jambu Ton 5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
7.184
980,3
1.411 (ton)
Biji
Jumlah
Pengembangan Komoditi 3
3
3
3
3
3
3
3
3 Komoditi
Teknologi
Pertanian
Produksi Daging Ton 12.788 13.172
13.567 13.974 14.393 14.825 12.415.631 13.528,68
13.568 (ton)
Produksi Telur
Ton 3.865
3.942
4.021
4.102
4.184
4.267
56.839.792
1.142.92
1.156,77 (ton)
Produksi Susu
Liter 1.576.017 1.5999.657
1.623.652 1.648.007 1.672.726 1.697.817 1.522.726 1.444,69
1.424.388 (liter)
Jumlah Layanan
Ekor/tahu 36.500
37.900
38.600
39.200
21.397.000
36.550
31.951
37.200 37.275
RPH
n
(ekor/thn)
Jumlah
Pelayanan Ekor 3.000
3.150
3.300
3.450
3.600
3.750
4.320
6.468
7.494 (ekor)
Kesehatan
Hewan
Jumlah Promosi Kali 1
4
4
4
4
4
1
4
5 kali pertahun
Jumlah Kelompok
Kelompok 140
148
156
162
170
178
132
148
165
tani
Tani (Kelompok)
Jumlah Orang 120 120
120
120
120
120
120
120
75
120
Terlatih
Jumlah promosi
1
1
1
1
1
1
1
1 kali: 1 tahun Ketahanan
Kali/ tahun 1
Pangan
Skor PPH 98,40 98,27 98,29 98,40 98,52 98,60 98,70 NA 99 85,07
LAKIP TAHUN 2018
16 | P a g e
No Sasaran Strategis Satuan Target Realisasi
Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018
Jumlah Pengujian Jenis
4
4
4
4
4
4
4
4
2 (jenis Asal Hewan
temuan
temuan) pertahun
Jumlah Pengujian
Tanaman Pangan Jenis 4 4 4 4 4 4 4 4 1 (jenis
dan Hortikultura temuan temuan)
pertahun
Jumlah Pengujian Jenis
1
2
2
2
2
2
1
2
Asal Ikan
0 (temuan) Temuan
(temuan)
2. Meningkatnya
Persentase
Kapasitas dan
penyediaan
Jenis, % 100
100
100
100
100
100
39
100
100 %
akuntabilitas
administrasi
kinerja
perkantoran
Persentase
penyediaan sarana dan % 100 100 100 100 100 100 100 100
100
prasarana
aparatur
Pengembangan
sistem pelaporan
Laporan 2
2
2
2
2
2
2
2
kinerja dan 2
keuangan
pertahun
Nilai LAKIP OPD B B B BB BB A B B B
Cakupan laporan Dokumen 12
12
12
12
12
12
12
12
kinerja dan 12
keuangan
Jumlah Laporan Laporan 4
4
4
4
4
4
4
4
4
Evaluasi Kinerja
Triwulan
Keterangan : * masih dalam pengolah data
Dari data tabel di atas bisa dilihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
konsisten dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan selalu berupaya mencapai target kinerja
berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Berdasarkan sasaran dan indikator kinerja tidak ada standar yang ada keterkaitan dengan standar Nasional
yang ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok diketahui sebelumnya.
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta
Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:
LAKIP TAHUN 2018
17 | P a g e
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Kontribusi PDRB Pertanian terhadap 1,40 %
1,40 %
100
Target Tercapai PDRB Kota (%)
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja didukung oleh sinergi kegiatan produksi baik di bidang pertanian, peternakan dan perikanan
Kota Depok. Target dengan realisasi yang dicantumkan dalam LAKIP Tahun 2018 ini adalah data PDRB Tahun 2017.
Untuk Realisasi Tahun 2018 belum dapat dicantumkan karena masih dalam proses di Instansi pengampu data PDRB.
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Produksi Benih Ikan 39.874.824 (ekor)
35.060.068 (ekor) 87
Target Tidak Tercapai
Konsumsi
Jumlah Produksi Ikan Hias 91.172.223 (ekor) 92.712.606 (ekor) 101 Tercapai Melebihi Target
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja indikator Jumlah Produksi Ikan Hias diperoleh dan didukung oleh Program Pengembangan
Budidaya Pertanian dan Perikanan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Peningkatan Produksi Perikanan;
2. Pelayanan UPTD BBI;
3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BBI;
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Perikanan.
Adapun tidak tercapainya target kinerja indikator Jumlah Produksi Benih Ikan Konsumsi dikarenakan adanya serangan
penyakit yang diakibatkan oleh adanya perubahan cuaca yang ekstrim.
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Produksi padi 1.800 (ton) 855 (ton) 47 Target Tidak Tercapai
Produksi tanaman hias 280.000 (tangkai) 121.850 (tangkai) 43 Target Tidak Tercapai
Produksi Belimbing 3.000 (ton) 3.063 (ton) 102 Tercapai Melebihi Target
Produksi Sayuran 6.700 (ton) 1.760 (ton) 26 Target Tidak Tercapai
Produksi Palawija 1.500 (ton) 1.000 (ton) 66 Target Tidak Tercapai
Produksi Jambu Biji Merah (ku) 5.000 (ton) 1.411 (ton) 28 Target Tidak Tercapai
Jumlah Pengembangan Teknologi 3 Komoditi
3 Komoditi 100
Target Tercapai
Pertanian
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tidak tercapainya target kinerja indikator Produksi Padi, sayuran dan Palawija adalah dikarenakan adanya alih fungsi lahan
dan kurangnya regenerasi petani. Adapun tidak tercapainya target kinerja indikator Produksi Tanaman Hias dikarenakan
Sebagian petani di Kota Depok beralih orientasi dari tanaman hias tangkai ke jenis tanaman hias landscape yang tidak
terdaftar dalam statistik pertanian. Sementara itu tidak tercapainya target kinerja indikator Produksi Jambu
LAKIP TAHUN 2018
18 | P a g e
Biji Merah(ku) adalah dikarenakan terdapat ketidakcermatan dalam penetapan target RPJMD, seharusnya 5.000
kuintal atau 500 ton, sementara tertulis 5.000 ton. Sedangkan tercapainya target kinerja indikator Produksi Belimbing
adalah karena adanya dukungan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Hortikultura dengan kegiatan:
Pengadaan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pelatihan Petani Tanaman PAngan
dan Hortikultura serta Program Pengembangan Budidaya Pertanian dan Perikanan dengan kegiatan pengembangan
teknologi pertanian berupa teknologi pembungkus pada buah belimbing. .
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Produksi Daging 13.567 (ton) 13.568 (ton) 100 Target Tercapai
Produksi Telur 4.021 1.156,77 (ton) 28 Target Tidak Tercapai
Produksi Susu 1.623.652 1.424.388 (liter) 87 Target Tidak Tercapai
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja indikator Produksi Daging didukung adanya Program Pengembangan Produksi Hasil
Peternakan dengan kegiatan sbb: Pengembangan Budidaya Ternak, Penerapan Pengolahan Limbah Ternak,
Pengembangan Usaha Hasil Peternakan. Adapun tidak tercapainya target kinerja indikator Produksi Telur adalah
dikarenakan adanya beberapa peternakan ayam petelur ditutup, dedangkan tidak tercapainya target kinerja indikator
Produksi susu dikarenakan tidak seimbangnya populasi, dimana sapi perah muda lebih banyak dibandingkan dengan
populasi sapi perah yang produktif.
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Layanan RPH (ekor/thn) 37.900 (ekor/thn) 31.951 (ekor/thn) 84,30 Target Tidak Tercapai
Jumlah Pelayanan Kesehatan 3.300 (ekor) 7.494 (ekor) 227
Tercapai Melebihi Target
Hewan (ekor)
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja indikator Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan karena adanya animo yang tinggi dari masyarakat
untuk memeriksakan, melakukan vaksinasi, dan tindakan kuratif atas hewan ternak dan hewan kesayangan ke UPTD
Puskeswan dan Pos Check Point. Terlebih pelayanannya dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik veteriner yang
profesional dan sejauh ini pelayanannya tidak dikenakan biaya. Kedepannya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
dilakukan kajian atas potensi retribusi. Sementara itu tidak tercapainya target kinerja indikator Jumlah layanan RPH
disebabkan oleh adanya penurunan jumlah pemotongan di TPH dan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan impor
daging kerbau dari India yang relatif lebih murah dibandingkan harga pasaran daging lokal.
LAKIP TAHUN 2018
19 | P a g e
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Promosi pertahun 4 (kali) 5 (kali) 125 Tercapai Melebihi Target
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Target kinerja indikator Jumlah Promosi per tahun tercapai melebihi target yang ditetapkan, yaitu 5 kali,
dimana kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan promosi Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang ada di Kota
Depok dan kegiatan Promosi Produk Ikan.
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah promosi Ketahanan Pangan 1 kali; 1 tahun 1 kali: 1 tahun 100 Target Tercapai
Analisis Pencapaian Target Kinerja
Tercapainya target kinerja indikator tersebut diperoleh didukung Program Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan
dan Peternakan dengan kegiatan yaitu: Kegiatan Promosi Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Kelompok Tani 156 (Kelompok) 165 (Kelompok) 105 Tercapai Melebihi Target
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja indikator Jumlah Kelompok Tani sesuai dengan target yang ditetapkan.
Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan penyuluhan dan aktivitas pembinaan oleh para PPL yang ada di Kota
Depok, baik penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan.
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interpretasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Skor PPH 98,40 85,07 87 Target Tidak Tercapai
LAKIP TAHUN 2018
20 | P a g e
Analisis Pencapaian Target Kinerja
Tidak tercapainya target kinerja indikator PPH dikarenakan oleh perubahan parameter penghitungan dimana pada
saat penentuan target RPJMD 2016-2021, indikator kinerja PPH ditentukan berdasarkan hasil kajian Badan Pusat
Statistik (BPS) Kota Depok dengan memperhitungkan seluruh konsumsi yang ada di Kota Depok meliputi konsumsi
rumah tangga, hotel, restoran, catering dan jasa lainnya, sementara itu pada saat penentuan realisasi tahun 2018
didasarkan pada data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) dengan hanya menghitung konsumsi rumah tangga yang
ada di Kota Depok. Hal ini seolah-olah menyebabkan terjadinya penurunan realisasi skor PPH dari semula 99 (2017)
menjadi 85,07 (2018).
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Pengujian Asal Hewan 4 (jenis temuan) 2 (jenis temuan) 150
Tercapai Melebihi Target
pertahun
Jumlah Pengujian Tanaman Pangan 4 (jenis temuan) 1 (jenis temuan) 175
Tercapai Melebihi Target
dan Hortikultura pertahun
Jumlah Pengujian Asal Ikan 2 (temuan) 0 (temuan) 200 Tercapai Melebihi Target
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja indikator Jumlah Pengujian Asal Hewan pertahun, jumlah Pengujian Tanaman Pangan dan
Hortikultura pertahun dan Jumlah Pengujian Asal Ikan dikarenakan didukung Program Pengawasan Produk Pertanian,
Perikanan dan Peternakan.
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Persentase penyediaan administrasi 100 %
100 %
100
Target Tercapai
perkantoran
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja indikator tersebut sesuai dengan kebutuhan
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Persentase penyediaan sarana dan 100 %
100 %
100
Target Tercapai
prasarana aparatur
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja indikator tersebut sesuai dengan kebutuhan
LAKIP TAHUN 2018
21 | P a g e
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Pengembangan system pelaporan 2 Laporan
2 Laporan 100
Target Tercapai
kinerja dan keuangan pertahun
Nilai LAKIP OPD B B 100 Target Tercapai
Cakupan laporan kinerja dan 12 Dokumen
12 Dokumen 100
Target Tercapai
keuangan
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 4 Laporan
4 Laporan 100
Target Tercapai
Triwulan
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja indikator tersebut sesuai dengan target
Indikator Kinerja Target Realisasi % Interprestasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Cakupan Dokumen Perencanaan 100 %
100 %
100
Target Tercapai
Pembangunan
Analisis Pencapaian Target Kinerja:
Tercapainya target kinerja indikator tersebut sesuai dengan target
3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi
penggunaan sumber daya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok selama Tahun 2018,
yang diuraikan sebagai berikut :
LAKIP TAHUN 2018
22 | P a g e
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatkan
Perekonomian dan
Perluasan Pengembangan Kontribusi PDRB Pertanian 1,40%
1.40%
Ekonomi Wilayah Daerah
terhadap PDRB Kota (%)
Berbasis Pemanfaatan
Potensi Lokal
Jumlah Produksi Ikan Hias
91.172.223 (ekor) 92,712,606
Pengembangan Budidaya 1.779.999.000 1.585.676..000
Pertanian dan Perikanan
Produksi Belimbing
3.000 (ton) 3,063
Peningkatan Ketahanan 400.000.000 294.515.240
Pangan dan Hortikultura
Jumlah Pengembangan 3 Komoditi
3 komoditi
Teknologi Pertanian
Jumlah Pelayanan 3.300 (ekor) 7,494
Peningkatan Pelayanan 3.677.110.000 3,400,660,036
Kesehatan Hewan
Peternakan
Jumlah Promosi Hasil Promosi Hasil Produksi 362.470.000
Produksi Pertanian, 4
4
Pertanian, Perikanan dan 370.000.000
Perikanan dan Peternakan Peternakan
Peningkatan Pelayanan 341,541,034
Jumlah Kelompok Tani
156 (Kelompok) 165
Bidang Pertanian dan 411.364.000
Penyuluhan
Jumlah Orang Terlatih 120
120
Penanggulangan 210.000.000
161,754,000
Kemiskinan Terpadu
Jumlah promosi Ketahanan 1 kali; 1 tahun
1 Peningkatan Kewaspadaan 961.700.000 850.121.695
Pangan Pangan dan Gizi
Jumlah Pengujian Asal
2 temuan
Pengawasan Produk 500.000.000 467.082.837
4 (jenis temuan) Pertanian, Perikanan dan
Hewan pertahun Peternakan
Jumlah Pengujian
Tanaman Pangan dan 4 (jenis temuan) 1 temuan Hortikultura pertahun
Jumlah Pengujian Asal Ikan 2 (temuan) 0 temuan
LAKIP TAHUN 2018
23 | P a g e
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran Kinerja (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6)
2. Meningkatnya 817,328,509
Kapasitas dan Persentase penyediaan
100 % 100
Peningkatan Administrasi Perkantoran 872.181.000
akuntabilitas administrasi perkantoran
kinerja
Persentase penyediaan 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana 393.541.000
342,621,387
sarana dan prasarana 100 %
aparatur Aparatur
Pengembangan system 2 laporan
Peningkatan Sistim Pelaporan Capaian 35.000.000
28,700,000
pelaporan kinerja dan 2 Laporan
keuangan pertahun Kinerja dan Keuangan
Nilai LAKIP OPD B B
Cakupan laporan kinerja 12 Dokumen
12 Dok dan keuangan
Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan
4 Laporan Kinerja Triwulan
Cakupan Dokumen 100
Peningkatan Kualitas Perencanaan 60.000.000
55,706,000
Perencanaan 100 %
Pembangunan Pembangunan
B. Realisasi Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok sebesar
Rp. 18.207.632.857 Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.187.737.857 Dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 10.019.895.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 telah terealisir sebesar Rp. 16.459.725.795
atau 90,40 % dan target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
8.187.737.857 Atau 91.97 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 8.929.366.738 atau 89,11 %. Adapun
Akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan sbb:
LAKIP TAHUN 2018
24 | P a g e
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Kinerja
Program/Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Meningkatkan
Perekonomian dan
Perluasan Kontribusi PDRB Pertanian
1.40%
Pengembangan Ekonomi
1,40%
terhadap PDRB Kota (%)
Wilayah Daerah Berbasis
Pemanfaatan Potensi
Lokal
Jumlah Produksi Benih
39.874.824 (ekor) 35,060,068
Pengembangan Budidaya
1.779.999.000 1.585.676..000
Ikan Konsumsi
Pertanian dan Perikanan
Jumlah Produksi Ikan Hias 91.172.223 (ekor) 92,712,606
Peningkatan Ketahanan 400.000.000 294.515.240
Produksi padi
1.800 (ton) 855
Pangan dan Hortikultura
Produksi tanaman hias 280.000 (tangkai) 121,850
Produksi Belimbing 3.000 (ton) 3,063
Produksi Sayuran 6.700 (ton) 1,760
Produksi Palawija 1.500 (ton) 1,000
Produksi Jambu Biji 5.000 (ton) 1,411
Jumlah Pengembangan 3 Komoditi
3 komoditi
Teknologi Pertanian
Produksi Daging
13.567 (ton)
13,568 Pengembangan Produksi 349.000.000 221.190.000
Hasil Peternakan
Produksi Telur 4.021 1,156.77
Produksi Susu 1.623.652 1,424,388
Jumlah Layanan RPH 37.900 (ekor/thn) 31,951
Jumlah Pelayanan 3.300 (ekor) 7,494
Peningkatan Pelayanan 3.677.110.000 3,400,660,036
Kesehatan Hewan
Peternakan
Jumlah Promosi Hasil Promosi Hasil Produksi 362.470.000
Produksi Pertanian, 4
4
Pertanian, Perikanan dan 370.000.000
Perikanan dan Peternakan Peternakan
Peningkatan Pelayanan 341,541,034
Jumlah Kelompok Tani
156 (Kelompok) 165
Bidang Pertanian dan 411.364.000
Penyuluhan
Jumlah Orang Terlatih 120
120
Penanggulangan 210.000.000
161,754,000
Kemiskinan Terpadu
LAKIP TAHUN 2018
25 | P a g e
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Realisasi Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran Kinerja (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4) (5) (6)
Jumlah promosi 1 kali; 1 tahun
1 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan 961.700.000
850.121.695 Ketahanan Pangan Gizi
Skor PPH 98,40 85,07
Jumlah Pengujian Asal 2 temuan
Pengawasan Produk Pertanian, Perikanan
467.082.837
4 (jenis temuan)
500.000.000
Hewan pertahun
dan Peternakan
Jumlah Pengujian
Tanaman Pangan dan 4 (jenis temuan) 1 temuan
Hortikultura pertahun
Jumlah Pengujian Asal 2 (temuan)
0 temuan Ikan
2. Meningkatnya 817,328,509
Kapasitas dan Persentase penyediaan
100 % 100
Peningkatan Administrasi Perkantoran 872.181.000
akuntabilitas administrasi perkantoran
kinerja
Persentase penyediaan 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana 393.541.000
342,621,387
sarana dan prasarana 100 %
aparatur Aparatur
Pengembangan system 2 laporan
Peningkatan Sistim Pelaporan Capaian 35.000.000
28,700,000
pelaporan kinerja dan 2 Laporan
keuangan pertahun Kinerja dan Keuangan
Nilai LAKIP OPD B B
Cakupan laporan kinerja 12 Dokumen
12 Dok dan keuangan
Jumlah Laporan Evaluasi 4 Laporan
4 Laporan Kinerja Triwulan
Cakupan Dokumen
100
Peningkatan Kualitas Perencanaan 60.000.000
55,706,000
Perencanaan 100 %
Pembangunan
Pembangunan
Realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun
2018 selengkapnya sebagai berikut:
LAKIP TAHUN 2018
26 | P a g e
Realisasi
No
Uraian Indikator KInerja
Target KInerja Realisasi KInerja Realisasi Fisik Anggaran (Rp) Realisasi Keuangan Keuangan SILPA Keterangan
Thd
Urusan/Program/Kegiatan
(Rp)
Anggaran (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
I
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis jumlah jenis ATK
100 110.000.000 100.586.000 91.44 9.414.000
1 Kantor 39 39
(jenis)
2 Penyediaan Barang jumlah jenis 100 100.000.000 93.191.750 93.19 6.808.250
Cetakan dan Penggandaan barang cetakan; 15 15
(jenis)
Penyediaan Komponen Jumlah jenis
Instalasi Listrik/Penerangan
komponen instalasi
11.000.000
10.387.000 94.42
613.000
3
Bangunan Kantor
listrik/penerangan 8 8 100
bangunan kantor
(jenis)
Penyediaan Peralatan Jumlah jenis 100 35.000.000
33.859.000 96.74
1.141.000
4
Rumah Tangga
peralatan rumah 30 30
tangga (jenis)
Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan 100 131.190.000
125.063.000 95.32
6.127.000
5
Minuman
dan minuman 8 8
(jenis)
II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor bangunan/gedung
1 pada Dinas
2
100 175.000.000
174.731.822 99.84
268.178
Ketahanan 2
Pangan, Pertanian
dan Perikanan
yang dipelihara
(gedung)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan
2 Perlengkapan Kantor dan perlengkapan
9 9
100 78.541.000
73.607.000 93.71
4.934.000
kantor yang dibeli
(jenis)
Peningkatan
III
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
LAKIP TAHUN 2018
27 | P a g e
Penyusunan Pelaporan Jumlah laporan 2
1 Keuangan dan Capaian kinerja dan
2 100 35.000.000 28.700.000 82.00 6.300.000
Kinerja keuangan pertahun
(dokumen),
Jumlah LAKIP 100
(dokumen) 1 1
Jumlah Laporan 12 12 100
SIEP (dokumen)
Jumlah Laporan
4 100
Evaluasi Kinerja 4
Triwulan (triwulan)
Peningkatan Kualitas
IV Perencanaan
Pembangunan
1 Forum OPD Jumlah Renja OPD 2 2 100 60.000.000 55.706.000 92.84 4.294.000
(dokumen)
Peningkatan
V Kewaspadaan Pangan dan
Gizi
1 Gerakan Konsumsi Makan ibu hamil /
100 100 100 120.000.000 115.440.000 96.20 4.560.000
Ikan menyusui; (orang)
Jumlah bazar 2 2
100
gemarikan; (kali)
Jumlah siswa
400 100
sekolah dasar; 400
(siswa)
Gerakan Konsumsi Protein Jumlah siswa 100 200.000.000 197.005.000 98.50 2.995.000
Asal Hewan peserta sosialisasi
2000
2 gerakan makan 2000
telur dan minum
susu (orang)
Pelatihan Pengolahan dan
3 Peningkatan Mutu Hasil Jumlah orang yang
3 kali; 20 org 20 org
100 160.000.000 144.337.000 90.21 15.663.000
Perikanan
dilatih (orang)
Gerakan Konsumsi Pangan Jumlah Siswa
4 Non Beras Peserta Gerakan
600 600 100 107.000.000 106.610.315 99.63 389.685
Konsumsi Pangan
Non Beras (siswa)
Sosialisasi Toko Tani
5 Indonesia (TTI) dan
Monitoring (kali) 4 kali 4 kali 100 85.000.000 77.452.000 91.12 7.548.000
monitoring penyaluran
Rastra dan TTI
Sosialisasi (kali)
1 kali (100 peserta) 1 kali (100 peserta)
100
LAKIP TAHUN 2018
28 | P a g e
Stabilitas Harga dan Jumlah cadangan
6 Cadangan Pangan pangan
0 0 0 73.700.000 63.111.620 85.63 10.588.380
Pemerintah Kota
(komoditi)
Jumlah dokumen 1 1
100 kajian; (dokumen)
Pelatihan Pelatihan
7 Penganekaragaman Bahan Penganekaragama
90 90 100 100.000.000 92.901.260 92.90 7.098740
Pangan Non Beras n Bahan Pangan
Non Beras; (orang)
Lomba Cipta Menu
11 kecamatan (2 11 kecamatan (2 org
100 org per
(kecamatan) per kecamatan)
kecamatan)
VI Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu
1 Pemberdayaan Petani Jumlah orang yang
120 120 100 210.000.000 161.754.000 77.02 48.246.000
Marginal dan P2WKSS dilatih (orang)
Jumlah KWT; (kwt) 3 3 100
VII Peningkatan Ketahanan 100
Pangan dan Holtikultura
Pengadaan Prasarana dan Jumlah bibit dan
650 100 300.000.000 197.515.240 65.83 102.484.760
1 Sarana Pertanian Tanaman benih hortikultura; 300
Pangan dan Hortikultura (pohon)
Jumlah bibit dan
1500 100
benih hortikultura; 600
(sachet)
Jumlah benih padi; 2,5 2,5
100 (ton)
Jumlah sarana dan
3 100
prasarana 3
pertanian; (jenis)
Jumlah induk sapi; 2 2
100 (ekor)
2 Pelatihan Petani Tanaman Jumlah KWT
3 3 100 100.000.000 97.000.000 97.00 3.000.000
Pangan dan Hortikultura terlatih; (KWT)
Jumlah peserta 120 120
100
pelatihan (orang)
VIII Pengembangan Budidaya 100
Pertanian dan Perikanan
Pengadaan dan Jumlah Kolam
100 990.000.000 848.655.000 85.72 141.345.000
1 Pemeliharaan Sarana 4 4
terbangun; (unit)
Prasarana BBI
Jumlah Pagar jalan 100
setapak terbangun 300 300
(m)
LAKIP TAHUN 2018
29 | P a g e
Jumlah Gazebo 1 1
100 terbangun (unit)
Peningkatan Produksi Terlatihnya 100 149.999.000 109.145.000 72.76 40.854.000
2 Perikanan Pembudidaya Ikan 35 35
Konsumsi (orang)
Terlatihnya 100
Pembuatan Pakan 30 30
Ikan (orang)
Terlatihnya 100
Pembudidaya Ikan 35 35
Hias (orang)
Pelayanan UPTD BBI operasional
12 100 400.000.000 394.820.000 98.70 5.180.000
3 pelayanan BBI 12
(bulan)
Pengembangan Teknologi Jumlah
4 Pertanian pengembangan
3 3 100 115.000.000 115.000.000 100.00 0
komoditi pertanian
(komoditi)
Pengembangan Ekonomi Penataan
Kreatif Perikanan Kawasan Ikan Hias
100 125.000.000 118.056.000 94.44 6.944.000
5 di Kecamatan 1 1
Bojongsari;
(kawasan)
Jumlah Data
Statistik Perikanan 1 1 100
(tahun)
IX Pengembangan Produksi 100
Hasil Peternakan
1 Pengembangan Budidaya renovasi kandang
2 2 100 125.000.000 72.000.000 57.60 53.000.000
Ternak (poknak)
Jumlah bantuan 100
bibit hijauan 2 2
makanan ternak
(HMT); (poknak)
jumlah kelompok 100
dlm pelatihan
30
kelembagaan 30
kelompok ternak;
(peternak)
Penerapan Pengolahan
Limbah Ternak Jumlah
100 125.000.000 65.000.000 52.00 60.000.000
pengolahan limbah
2 20 20
ternak sederhana
(unit)
LAKIP TAHUN 2018
30 | P a g e
Jumlah peternak/petugas
100
terlatih pengolahan 40 40
pupuk organik
(peternak)
3 Pengembangan Usaha Hasil Jumlah KWT
5 5 100 99.000.000 84.190.000 85.04 14.810.000
Peternakan terlatih (KWT)
Peningkatan Pelayanan
X Bidang Pertanian dan
Penyuluhan
1 Dukungan Pelayanan Jumlah Penyuluh;
19 13 85 349.924.000 310.821.034 88.82 39.102.966
Penyuluhan Pertanian (orang)
Kelompok tani 156
100 yang dibina; 156
(kelompok)
Jumlah THL; 8 3
85 (orang)
Jumlah POPT; 1 1
100 (orang)
Jumlah event (kali) 1 1 100
Pengawasan Produk
XI Pertanian, Perikanan dan
Peternakan
Pengujian Keamanan jumlah uji kualitas
100 50.000.000 39.319.000 78.63 10.681.000
1 Produk Perikanan, Pakan 6 6
air (jenis)
Ikan dan Kualitas Air
Jumlah uji 100
keamanan produk; 7 7
(jenis)
Pengawasan Produk
XII Pertanian, Perikanan dan
Peternakan
Pengujian Keamanan Jumlah uji 100 50.000.000 49.952.000 99.90 48.000
Produk Tanaman Pangan cemaran bahan
1 dan Hortikultura pangan dan 5 5
hortikultura (jenis
uji)
Jumlah uji
cemaran bahan 4 4
100
pangan dan
hortikultura (kali)
jumlah petugas
2 Pengawasan Kesehatan DKM yang ikut 100 100 100 400.000.000 377.811.837 94.45 22.188,163
sosialisasi
Masyarakat Veteriner
penyelenggaraan
LAKIP TAHUN 2018
31 | P a g e
hewan dan daging kurban; (orang)
jumlah pangan
asal hewan yang 4 4 100
diuji; (jenis uji)
pengawasan
kesehatan hewan 11 11 100
qurban;
(kecamatan)
Sosialisasi higiene 60 60
100 sanitasi (orang)
Promosi Hasil Produksi
XII Pertanian, Perikanan dan
Peternakan
1 Promosi Produk Ikan Jumlah pameran 4
4 100 70.000.000 69.868.000 99.81 132.000
(kali)
XIV Peningkatan Pelayanan
Peternakan
Pengendalian dan Jumlah 100 350.000.000 297.829.429 85.09 52.170.571
1 Penanggulangan Penyakit vaksinasi/surveilan 2 2
Hewan Menular Strategis s, (AI)
Jumlah 100
vaksinasi/surveilan 2 2
s, (Antraks)
Jumlah 100
vaksinasi/surveilan 1 1
s, (Rabies)
Jumlah 100
vaksinasi/surveilan 1 1
s, (Brucellosis)
Jumlah 100
vaksinasi/surveilan 1 1
s, (Surveilans)
jumlah petugas 15 15
100 yang dilatih (orang)
Pelayanan UPTD Jumlah lalu lintas 100 475.000.000 430.206.805 90.56 44.793.195
2 Puskeswan dan Check point unggas di Pos
12 12
Check Point
(bulan)
Jumlah 100
pemeriksaan
kesehatan hewan 12 12
di puskeswan
(bulan)
Pengadaan Sarana Jenis Obat-obatan;
100 225.000.000 192.799.907 85.68 32.200.093
3 Prasarana Puskeswan dan 8 8
(jenis)
Check point
LAKIP TAHUN 2018
32 | P a g e
Jenis Peralatan 100 Puskeswan Habis 10 10
Pakai (jenis)
Pengadaan dan Pembangunan 100 627.150.000 624.208.188 99.53 2.941.812
4 Pemeliharaan Sarana Gudang 1 1
Prasarana RPH Konsentrat; (paket)
Pemeliharaan 1 1
100 Kandang E; (paket)
Pemeliharaan 3 3
100 Kandang C (paket)
Electric Hooist; 2 2
100 (unit)
5 Pelayanan UPTD RPH Operasional 100 1.999.960.000 1.855.615.707 92.78 143.344.293
Tapos pelayanan RPU 12 12
(bulan)
Operasional 12 12
100 pelayanan RPH;
(bulan)
Promosi Hasil Produksi
XV Pertanian, Perikanan dan
Peternakan
Promosi Pertanian dan Jumlah pasar tani
1 Perikanan 12 12
(kali) 100 200.000.000 194.002.000 97.00 5.998.000
Jumlah pameran 1 1
100
terselenggara (kali)
2 Promosi Hasil Tanaman Jumlah pameran
1 1 100 100.000.000 98.600.000 98.60 1.400.000
Pangan dan Hortikultura
yang diikuti (kali)
LAKIP TAHUN 2018
33 | P a g e
LAKIP TAHUN 2018
33 | P a g e
BAB IV
PENUTUP
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja
Dalam rangka mencapai kinerja sasaran Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Depok telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja
dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 2 (dua) sasaran strategis dan 30
(tiga puluh) indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2018, 8 (delapan)
indikator kinerja tercapai lebih dari 100%, 12 (dua belas) indikator kinerja tercapai 100%, sedangkan 10 (sepuluh) indikator
kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
4.2 Kendala dan Hambatan dalam pencapaian Kinerja
Pada Tahun 2018 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok meliputi: Permasalahan yang dihadapi secara internal
meliputi :
1. Belum optimalnya kinerja pelayanan, Hal itu terkait dengan kapasitas sumberdaya aparatur yang perlu terus menerus
ditingkatkan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana. Hal itu terkait dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas untuk menyediakan
sarana prasarana yang memadai;
3. Kurangnya dukungan regulasi yang memungkinkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota
Depok bisa optimal;
Permasalahan yang dihadapi secara eksternal adalah :
1. Perlunya Cadangan Pangan untuk mengantisipasi/menekan inflasi;
2. Berkurangnya luas tanam/luas budidaya pertanian/perikanan;
3. Semakin terbatasnya tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian;
4. Belum optimalnya ketahanan dan keamanan pangan;
5. Belum optimalnya produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan perikanan;.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi produk unggulan lokal;
7. Belum optimalnya penanganan jaminan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
LAKIP TAHUN 2018
34 | P a g e
4.3 Strategis Pemecahan Masalah
Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
memerlukan langkah-langkah taktis dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Membuat usulan kebutuhan pegawai kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kota Depok;
2. Mengirim pegawai yang ada untuk mengikuti diklat atau pun pelatihan yang menambah pengetahuan dan
keterampilan;
3. Merencanakan penyusunan kajian regulasi terkait cadangan pangan;
4. Mensosialisasikan pemanfaatan lahan pekarangan yang ada pada masyarakat;
5. Memberikan reward pada petani yang ada supaya tetap setia menjalani profesinya sebagai petani seperti bantuan bibit
dan alat-alat pertanian;
6. Mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara berkala dan berkelanjutan
pada petani;
7. Melakukan promosi-promosi produk pertanian, peternakan dan perikanan Kota Depok;
8. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
LAKIP TAHUN 2018