PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU -...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU -...
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( LAKIP ) TAHUN 2016
JL. Dharma Praja No. 07 Gunung Tinggi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Kode Post. 72171
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah serta KaruniaNya
jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan tahun 2016 ini dengan tepat waktu dalam penyampaiannya. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 ini kami buat dalam rangka
pemenuhan kewajiban SKPD kami sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014, dimana agar semua pihak yang berkepentingan dengan SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
dapat melihat secara singkat gambaran tentang capaian kegiatan yang sudah kami laksanakan selama tahun
2016 disamping juga kami berharap agar laporan ini bisa memberikan gambaran secara singkat tentang
sumberdaya yang kami miliki dalam pelaksanaan capaian kegiatandimaksud selama satu tahun anggaran.
Kami menyadari bahwa dalam penyajiannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya
dimana hal ini dikarenakan mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan kami dalam menyusun
laporan yang baik dan sempurna serta dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya
membangun dan berorientasi pada perbaikan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan
terbuka dimana kesemuanya ini adalah demi kebaikan bersama khususnya Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan dimasa mendatang. Harapan kami semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) kami ini dapat menjadi bahan dalam mempedomani kegiatan-kegiatan kami dimasa mendatang guna
pencapaian hasil kerja yang optimal, dan taklupa ucapkan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak
yang telah terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu kami sehingga tersusunnya laporan
yang sederhana ini, akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kami ini dapat
bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, memerlukannya serta menggunakannya untuk kepentingan
apapun.
KEPALA DINAS,
Ir. ACHMAD SOFIANI, MT Pembina Utama Muda Nip. 19590902 199003 1 007
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- iii
DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ iv
DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- v
EKSEKUTIVE SUMMARY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- vi
Bab I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum SKPD------------------------------------------------------------------------------ 1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas --------------------------------------------------------- 1
C. Struktur Organisasi ------------------------------------------------------------------------------------- 2
D. Sumber Daya -------------------------------------------------------------------------------------------- 5
E. Sistematika Penyajian --------------------------------------------------------------------------------- 9
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2011-2015 ---------------------------------------------------------------------- 10
B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2011-2015 ------------------------------------------------- 10
C. Rencana Kerja SKPD---------------------------------------------------------------------------------- 11
D. Penetapan Kinerja Tahun 2015 --------------------------------------------------------------------- 13
E. Sasaran Yang Ingin Dicapai ------------------------------------------------------------------------- 14
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi -------------------------------------------------------------------------- 19
B. Realisasi Anggaran ------------------------------------------------------------------------------------ 27
Bab IV PENUTUP
A. Kesimpulan ----------------------------------------------------------------------------------------------- 32
B. Saran ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 33
LAMPIRAN
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1.1 Struktur Organisasi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
iv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1.1 Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS ------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.2 Data Jumlah Pegawai Non PNS ----------------------------------------------------------------------------------------- 5
1.3 Data Aset----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
2.1 Rencana Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Tahun 2016 ---------------------------------------------------------- 16
3.1 Realisasi Fisik Kegiatan Dan Realisasi Keuangan Tahun 2016 ------------------------------------------------- 29
v
EKSEKUTIVE SUMMARY
Selama tahun 2016 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan melaksanakan 7 (tujuh) Program dan 24
(dua puluh empat) Kegiatan yang diaksanakan melalui 4 (empat) bidang urusan pelayanan, diantaranya:
A. Program Bidang Administrasi Sekretariatan;
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
j. Penyediaan jasa tenaga non PNS;
k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
2. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
(tidak dilaksanakan karena kewenangan SKPD lain/BKD)
B. Program Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan;
1. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan*)
c. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan*)
vi
C. Program Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA*)
D. Program Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;
1. Program pengelolaan areal pemakaman
a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
2. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
a. Penataan RTH
b. Pengembangan Taman Rekreasi
c. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)
d. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)
Adapun Analisis Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
dalam Tahun 2016 (per November 2016) adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
1.1 - Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 org 0 org 0%
1.2 - Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian
1.065 bh 1.065 bh 0 bh 0%
1.3 - Jumlah Perda yang direvisi 1 bh 0 bh 0 bh 0%
2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
2.1 - Jumlah sampah yang dikelola 21.998 ton/thn
13,33 % 13,33 100 %
2.2 - Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 6 kl 1 kl 1 kl 100%
2.3 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
3 lokasi 0 0 0%
- Jumlah sampah yang ditangani 0
35.038,51 ton
29.774,7 84,97 %
3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
3.1 - Jumlah tempat pemakaman umum 10 bh 10 bh 2 bh 20 %
vii
Indikator Kinerja Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
tertata
3.2 - Luas RTH yang tertata 25 ha 93 ha 93 ha 100 %
3.3 - Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun
11 ha 0 ha 0 ha 0 %
- Luas taman yang dibangun 0 ha 5,50 ha 5,50 ha 100 %
3.4 - Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
700 ttk 610 ttk 852 ttk 140 %
3.5 - Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
1300 ttk 1300 ttk 1300 ttk 100 %
Sedangkan Analisis Pencapaian Kinerja Target SPM Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam
Tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut:
Indikator SPM
Perbandingan
Target Capaian % (Tase) Satuan Perhitungan Satuan Perhitungan
1 2 3 4 5 6
1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
- Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB
20 % 11,33 % 8228 72633
x 100% 56,65 %
2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
13,33 %
30.521,90
228.914,26
X 100%
13,33
30.521,90
228.914,26
X 100%
100 %
- Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan
60,16 % 51,83 % 86,15 %
3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
5,5 Ha - 5,5 Ha - 100 %
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan kedapan, Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
akan berupaya untuk lebih dapat mengoptimalkan pencapaian target indikator kinerja baik target kinerja program
dan kegiatan maupun Indikator Kinerja target SPM yang telah ditetapkan, sehingga optimalisasi mekanisme
viii
manajemen internal organisasi akan semakin ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dimasa
mendatang. Sehingga monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akan terus dilaksanakan sesuai
rencana dengan disertai pelaksanaan kegiatan konsultasi, koordinasi, pengembangan pegawai serta
peningkatan wawasan aparatur dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya SKPD dalam pelaksanaan tugas
pokok danfungsi sehari-hari.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum SKPD
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan
sebagian kewenangan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam urusan penataan bangunan,
pertamanan dan penerangan jalan serta kebersihandan pengelolaan sampah. Dasar terbentuknya SKPD Dinas
Tata Bangunan dan Kebersihan ini yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17
Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu.
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan semula merupakan satu kesatuan SKPD dengan Kantor
Pengelolaan Pasar, dimana setelah adanya pemisahan dimaksud SKPD Kantor Pengelolaan Pasar juga berdiri
sendiri dengan dikepalai oleh seorang pejabat eselon III/A yang dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat eselon IV/A
secretariat dan 3 (tiga) orang pejabat eselon IV/A seksi. Sedangkan SKPD Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan yang merupakan SKPD induk ini dikepalai oleh seorang pejabat eselon II/B dengan dibantu oleh 1
(satu) orang sekretaris eselon III/A, dan 3 (tiga) orang pejabat eselon III/B (kepala bidang), serta 9 (Sembilan)
orang pejabat eselon IV/A, dimana tujuan dari dibentuknya SKPD dimaksud yaitu agar dapat memberikan
kemudahan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tanah Bumbu guna tercapainya visi dan misi Kabupaten
Tanah Bumbu pada umumnya.
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Dalam hal pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan dibidang penataan bangunan, pertamanan dan penerangan jalan serta penanganan kebersihandan
pengelolaan sampah, Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tata bangunan, keindahan kota dan kebersihan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang penataan dan pengawasan bangunan;
2
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang pertamanan dan penerangan jalan;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sedangkan uraian tugas Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam rangka penjabaran tugas pokok
dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Merumuskan program kerja, petunjuk teknis dan kebijakan kegiatan dibidang tata bangunan, keindahan
kota dan kebersihan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan undang-
undang yang berlaku;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dibidang penataan dan pengawasan
bangunan, pertamanan dan penerangan jalan serta kebersihan serta pengelolaan sampah;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang meliputi dibidang umum dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan dinas, serta evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang penataan dan pengawasan bangunan;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang pertamanan dan penerangan jalan;
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
7. Malaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dibidang tugasnya;
8. Merumuskan perencanaan tentang akselerasi keindahan kota kabupaten;
9. Merumuskan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis DInas Tata Bangunan dan Kebersihan;
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan mekanisme formal dengan
meyebutkan nama-nama organisasi yang dikelola oleh setiap individu atau kelompok, disamping juga struktur
organisasi ini dapat menunjukkan suatu keadaan dari pola susunan dan perwujudan tetap hubungan diantara
3
fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi serta wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan berbeda
dalam suatu organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi, demikian pula Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan, struktur organisasinya disusun berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan, sebagai berikut:
4 Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TANAH BUMBU
KEPALA DINAS
Ir. Achmad Sofiani, MT
SEKRETARIS
H. Muhammad Noor, S.Pd, MM
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kasubag Perenc. dan Keuangan
Kasubag Evaluasi, Doklap
Hj. Rusiyana, S.Ag Nadiharnadi, SE Zulkifli, S.Sos
Kabid Penataan dan Pengawasan Bangunan
Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
Sarmidi, S.Sos Herry Susilo, ST
Kasi Penataan Bangunan
Kasi Pengaw. dan Perizinan Bang
Kasi Kebersihan
Kasi Pengelolaan Sampah
- Ratman Fauzi, S.Sn H. Agus Salim, S.Ag M. Faisal Fadli, ST
Kabid Pertamanan dan Penerangan Jalan
Mujiyono, SP
Kasi Pertamanan
Kasi Penerangan Jalan
Ari Harlianto, ST Hardiman, S.AP
5
D. Sumber Daya
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung
dengan 2 (dua) macam sumber daya, diantaranya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Pegawai dan Aset SKPD.
Secara singkat dapat kami gambarkan komposisi sumber daya manusia/pegawai Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbuini pada Tabel-tabel dibawah ini:
Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai CPNS/PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tahun 2013
No. Uraian Status Kepegawaian
CPNS PNS Keterangan
1 Gol. I - -
2 Gol. II - 18
3 Gol. III - 18
4 Gol. IV - 4
Jumlah - 40
Sumber : Sekretariat Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tabel 1.2
Data Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tahun 2013
No. Uraian Jenis Kelamin
Keterangan Laki-laki Perempuan
1 PTT Umum 15 4
2 PTT Khusus 3 1
3. Sopir Kantor 1 -
4. Cleaning Service - 2
5. Penjaga Malam 1 -
6. Pegawai bulanan Lapangan 194 30
Jumlah 214 37
Sumber : Sekretariat Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
6
Sedangkan untuk data Aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dibagi atas, aset bergerak dan aset
tidak bergerak. Berikut ini kami sajikan jumlah aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dimana aset ini sangat
dibutuhkan dalam kegiatan operasional sehari-hari, sebagai berikut:
Tabel 1.3
Data Aset Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tahun 2015
U R A I A N
TAHUN KENAIKAN/ (PENURUNAN)
DESEMBER 2015
DESEMBER 2014
JUMLAH %
2 3 4 5 6
ASET 38.374.998.659,
49
20.538.763.328,
00
17.836.235.331,4
9
46,48%
ASET LANCAR -
4.787.300,00
(4.787.300,00)
-100,00%
Kas -
-
-
0,00%
Kas di Bendahara Penerimaan -
-
-
Kas di Bendahara Pengeluaran -
-
-
Persediaan -
4.787.300,00
(4.787.300,00)
-100,00%
Persediaan Alat Tulis Kantor -
429.300,00
(429.300,00)
Persediaan Alat Listrik -
-
-
Persediaan Material/Bahan -
625.000,00
(625.000,00)
Persediaan Benda Pos -
213.000,00
(213.000,00)
Persediaan Barang Cetakan -
2.175.000,00
(2.175.000,00)
Persediaan Alat-alat Kebersihan/Pembersih
-
1.345.000,00
(1.345.000,00)
ASET TETAP 36.203.956.720,49
18.362.934.089,00
17.841.022.631,4
9
97,16%
Tanah 184.000.000,00 184.000.000,00
-
0,00%
Tanah Kantor -
-
-
Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah
184.000.000,00 184.000.000,00
-
Tanah Sarana Umum Taman -
-
-
Peralatan dan Mesin 14.639.572.062,
4.844.898.574,0
9.794.673.488,49
202,16%
7
U R A I A N
TAHUN KENAIKAN/ (PENURUNAN)
DESEMBER 2015
DESEMBER 2014
JUMLAH %
2 3 4 5 6
49 0
Alat-alat Berat 5.185.355.500,0
0
1.333.480.500,0
0
3.851.875.000,00
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 6.993.916.414,1
4
2.213.927.986,0
0
4.779.988.428,14
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
474.778.000,00
274.948.000,00
199.830.000,00
Alat-alat Bengkel 5.950.000,00
2.700.000,00
3.250.000,00
Peralatan Kantor 536.895.212,77
149.365.212,77
387.530.000,00
Perlengkapan Kantor 622.345.614,36
565.695.614,36
56.650.000,00
Komputer 304.870.690,78
188.755.630,43
116.115.060,34
Meubelair 73.483.217,39
39.248.217,39
34.235.000,00
Peralatan Dapur 20.703.500,00
7.103.500,00
13.600.000,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga 6.815.000,00
6.815.000,00
-
Alat-alat Studio 46.948.913,04
42.948.913,04
4.000.000,00
Alat-alat Komunikasi 13.410.000,00
13.410.000,00
-
Alat-alat Ukur 354.100.000,00
6.500.000,00
347.600.000,00
Gedung dan Bangunan 7.674.166.000,0
0
4.533.687.000,0
0
3.140.479.000,00
69,27%
Tugu Peringatan 1.127.161.000,0
0
70.000.000,00
1.057.161.000,00
Bangunan Pagar, Garasi, Trotoar dan Median Jalan
2.339.700.000,0
0
938.511.000,00
1.401.189.000,00
Taman -
-
-
Kontruksi/Pembelian Pembuatan Tempat Pembuangan Akhir *)
3.225.020.000,0
0
3.225.020.000,0
0
-
Gedung /Bangunan Lain 982.285.000,00
300.156.000,00
682.129.000,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi 10.869.628.643,
00
6.088.739.500,0
0
4.780.889.143,00
78,52%
Jalan 1.345.718.500,0
0
1.345.718.500,0
0
-
Jaringan Air
8
U R A I A N
TAHUN KENAIKAN/ (PENURUNAN)
DESEMBER 2015
DESEMBER 2014
JUMLAH %
2 3 4 5 6
1.126.331.000,00
1.077.732.000,00
48.599.000,00
Penerangan jalan, Taman dan Hutan Kota
1.151.757.000,0
0
-
1.151.757.000,00
Instalasi Listrik dan Telepon 7.245.822.143,0
0
3.665.289.000,0
0
3.580.533.143,00
Aset Tetap Lainnya 1.883.106.015,0
0
1.883.106.015,0
0
-
0,00%
Buku dan Perpustakaan 155.100.000,00
155.100.000,00
-
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
-
-
-
Hewan/Ternak dan Tanaman 1.728.006.015,0
0
1.728.006.015,0
0
-
Konstruksi Dalam Pengerjaan 953.484.000,00
828.503.000,00
124.981.000,00
15,09%
Konstruksi Dalam Pengerjaan 953.484.000,00
828.503.000,00
124.981.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -
-
-
0,00%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap -
-
-
ASET LAINNYA 2.171.041.939,0
0
2.171.041.939,0
0
-
0,00%
ASET LAIN LAIN 2.171.041.939,0
0
2.171.041.939,0
0
-
Aset Lain-lain 2.171.041.939,0
0
2.171.041.939,0
0
-
JUMLAH ASET 38.374.998.659,
49
20.538.763.328,
00
17.836.235.331,4
9
86,84%
9
E. Sistematika Penyajian
Adapun Sistematika dalam penyusunan LAKIP ini berisikan urutan pembahasan secara garis besar isi
masing-masing bab yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:
Bab I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum SKPD
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
C. Struktur Organisasi
D. Sumber Daya
E. Sistematika Penyajian
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2011-2015
B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2011-2015
C. Rencana Kerja SKPD
D. Penetapan Kinerja Tahun 2015
E. Sasaran Yang Ingin Dicapai
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja rganisasi
B. Realisasi Anggaran
Bab IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran
LAMPIRAN- LAMPIRAN
10
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2016-2020
Rencana Strategis Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016-2020 pada hakekatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan
kinerja serta cara pencapaiannya guna tercapainya efisiensi dan efektivitas serta produktivitas kerja dalam
menjalankan fungsi pemerintahan khususnya pelayanan SKPD Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan.
Penyusunan Rencana Startegis ini dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan tentunya berpedoman pada Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
...... Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016-2020.
Sedangkan maksud dilakukannya Penyusuanan Rencana Strategis ini adalah sebagai dasar acuan
SKPD dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD selama kurun waktu lima tahunan dalam rangka pencapaian
visi dan misi serta tujuan organisasi di tahun akhir perencanaan atau tahun 2020 yang dibagi dalam Rencana
Kerja Tahunan SKPD.
B. Visi, Misi dan Tujuan SKPD Tahun 2016-2020
1. Visi
Adapun rumusan Visi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan periode rencana 2011-2015
adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu yang Indah, bersih, dan tertata di Kalimantan Selatan.”
2. Misi
Sedangkan Misi Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam rangka mendukung pencapaian
visi diatas adalah sebagai berikut:
11
a. Terciptanya kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten yang ASRI;
b. Mewujudkan lingkungan Perkantoran, Pertokoan dan Permukiman yang bersih;
c. Pengendalian pelaksanaan, penataan dan pengawasan bangunan;dan
d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
sesuai kompetensi.
3. Tujuan
Sedangkan tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
kedepan. Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke
depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dan tentunya juga dapat mempertimbangkan sumber
daya dan kemampuan yang dimiliki SKPD secar keseluruhan.
Disamping itu dengan perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan SKPD Dinas
Tata Bangunan dan Kebersihan dalam melakukan pengukuran tentang sejauh mana visi dan misi
organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi SKPD, sehingga
agar dapat diukur keberhasilan SKPD dimaksud didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan
strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang dapat diukur
sebagai berikut;
a. Melaksanakan Pembangunan dan penataan pertamanan dan penerangan jalan;
b. Menjadikan lingkungan daerah Perkotaan yang bersih, sehat, indah dan nyaman;
c. Mewujudkan penataan lingkungan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan
d. Meningkatkan kapasitas pegawai sesuai bidang tugasnya. pelayanan yang prima.
C. Rencana Kerja SKPD
Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, setiap SKPD terlebih dahulu
wajib menyusun Rencana Kerja SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan
dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Adapun rencana kerja SKPD ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, diwujudkan dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran, sehingga rencana kerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 dapat dikatakan
sebagai wadah untuk menampung semua rencana program dan rencana kegiatan Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan pada Tahun 2016 yang merupakan acuan bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan selama satu
tahun anggaran dan didalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini sekurang-kurangnya memuat
program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan pendanaan indikatif.
Adapun program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Program Bidang Administrasi Sekretariatan;
A. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
f. Penyediaan alat tulis kantor;
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
i. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
j. Penyediaan jasa tenaga non PNS;
k. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
B. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
13
a. Pendidikan dan pelatihan formal
(tidak dilaksanakan karena kewenangan SKPD lain/BKD)
2. Program Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan;
A. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
a. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan*);
c. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan*)
3. Program Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah;
A. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan;
b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan;
c. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA*)
4. Program Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan;
A. Program pengelolaan areal pemakaman;
a. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
B. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
a. Penataan RTH;
b. Pengembangan Taman Rekreasi;
c. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*);
d. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)
D. Penetapan Kinerja Tahun 2016
Menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja
dalam satu tahun dan tertentunya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dokumen
penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara
atasan dan bawahan yaitu antara Bupati Tanah Bumbu selaku kepala daerah dengan Kepala Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan selaku Pengguna Anggaran SKPD untuk mewujudkan target kinerja tertentu
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki SKPD. Kepala Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan selaku
14
pengguna anggaran wajib menyusun penetapan kinerja dimaksud setelah menerima dokumen pelaksanaan
anggaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan dalam menyusun dokumen penetapan kinerja ini
Kepala SKPD agar memperhatikan sekurangnya hal berikut, yaitu:
1. dokumen perencanaan jangka menengah;
2. dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan
3. dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran, serta memuat pernyataan dan lampiran
formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama SKPD, serta target kinerja dan
pagu anggaran.
Sedangkan maksud dari disusunnya dokumen penetapan kinerja agar pimpinan SKPD dalam hal ini
Kepala Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu dapat melaksanakan fungsinya seperti:
1. Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD selama jangka waktu satu
tahun anggaran;
2. Melaksanakan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD-nya dalam LAKIP atau Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang bersangkutan;
3. Melaksanakan penilaian keberhasilan SKPD selama kurun waktu satu tahun anggaran.
Dengan demikian perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan akan mudah dilakukan serta pelaksanaan
tindakan dimasa yang akan dating (Penetapan Kinerja SKPD tahun 2016 terlampir).
E. Sasaran Yang Ingin Dicapai
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan
dari suatu kegiatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri 54;2010).
Sasaran yang ingin dicapai dimaksud merupakan penjelasan dan implementasi dari tujuan yang ingin
dicapai pada tatanan yang lebih terarah, terinci dan operasional, dimana sasaran ini menggambarkan suatu
kondisi yang ingin dicapai oleh Satuan Kerja Perangat Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan dalam tahun 2016.
Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 ini kami menjelaskan bahwa sasaran yang ingin dicapai dimakud
merupakan sasaran yang hanya memuat kegiatan-kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran
15
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 yang dimuat dalam Dokumen
Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016.
Secara singkat mengenai gambaran tentang sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Tata
Bangunan dan Kebersihan dalam Tahun 2016 adalah dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:
16
TABEL 2.1
RENCANA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN KAB. TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2016
PROGRAM KEGIATAN TUJUAN SASARAN DANA (Rp.)
JADWAL
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Terbayarnya tagihan rekening kantor
- Rekening Dinas - Rekening Listrik PJU - Tagihan surat kabar harian
kantor
8.614.372.500 Januari s/d Desember
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
- Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran
2.633.462.500 Januari s/d Desember
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan
- Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
249.490.000 Januari s/d Desember
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan kantor
- Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
8.375.000 Januari s/d Desember
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
- Peralatan Kerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan berupa PC, Laptop, AC dan Printer
12.300.000 Januari s/d Desember
Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya alat tulis kebutuhan kantor
- Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
93.064.000 Januari s/d Desember
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berkas kebutuhan kantor
- Tersedianya cetakan Kwitansi Pengeluaran dan Penerimaan, Blanko Disposisi, Blanko surat permintaan benda berharga, Blanko SKR
30.320.000 Januari s/d Desember
17
PROGRAM KEGIATAN TUJUAN SASARAN DANA (Rp.)
JADWAL
1 2 3 4 5 6
- Fotokopy berkas
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- 1 tahun anggaran 475.860.000 Januari s/d Desember
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi
721.175.000 Januari s/d Desember
Penyediaan jasa tenaga non PNS - Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS
- PTT Umum dan PTT Khusus
- Honor/upah pegawai bulanan kantor dan pegawai bulanan lapangan
10.997.275.000 Januari s/d Desember
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah
- Perjalanan dinas dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi
209.675.000 Januari s/d Desember
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Jumlah pakaian khusus yang tersedia
- Pengadaan pakaian kerja pegawai
34.000.000 Maret
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal - Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan
- PNS Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
40.000.000 Januari s/d Desember
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- Jumlah sampah yang dikelola - Pemenuhan prasarana dan sarana perngelolaan persampahan
2.007.195.000 Januari s/d Desember
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah
- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi persampahan
233.690.000 Oktober
Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan sarana TPA*)
- Jumlah sampah yang ditangani - Penanganan sampah 2.447.650.000 Januari s/d Desember
18
PROGRAM KEGIATAN TUJUAN SASARAN DANA (Rp.)
JADWAL
1 2 3 4 5 6
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
- Jumlah peserta sosialisasi IMB
- Masyarakat 0 Tahun 2016
Penyediaan prasarana dan sarana pengendalian Izin Mendirikan Bangunan*)
- Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian
- Pemenuhan prasarana dan sarana IMB
53.310.000 Januari s/d Desember
Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan*)
- Jumlah Perda yang direvisi - Revisi Perda IMB 0 Tahun 2016
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
- Jumlah tempat pemakaman umum tertata
- Terlaksananya pekerjaan Pembangunan Taman dan pagar pemakaman
1.539.800.000 Januari s/d Desember
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Penataan RTH - Luas RTH yang tertata - Tertatanya RTH - Tertanamnya bunga hias
dan pepohonan kota
3.724.590.000 Januari s/d Desember
Pengembangan Taman Rekreasi - Luas taman yang dibangun - Terbangunnya taman-taman kota
7.984.240.000 Januari s/d Desember
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)
- Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
- Terpasangnya Lampu PJU - Terpasangnya Mater Lampu
PJU
20.341.750.000 Januari s/d Desember
Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)
- Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
- Terpeliharanya lampu PJU di 10 Kecamatan
1.631.030.000 Januari s/d Desember
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada bagian ini akan kami sajikan Capaian Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan sesuai
dengan pernyataan kinerja yang terdapat dalam sasaran strategis organisasi yang telah diukur SKPD sebagai
berikut.
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Adapun target dan kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan pada Tahun 2016 dapat
dilihat pada Tabel dibawah ini:
Indikator Kinerja Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
1.1 - Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 org 0 org 0%
1.2 - Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian
1.065 bh 1.065 bh 0 bh 0%
1.3 - Jumlah Perda yang direvisi 1 bh 0 bh 0 bh 0%
2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
2.1 - Jumlah sampah yang dikelola 21.998 ton/thn
13,33 % 13,33 % 100 %
2.2 - Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 6 kl 1 kl 1 kl 100%
2.3 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
3 lokasi 0 0 0%
- Jumlah sampah yang ditangani 0
35.038,51 ton
29.774,7 84,97 %
3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
3.1 - Jumlah tempat pemakaman umum tertata
10 bh 10 bh 2 bh 20 %
3.2 - Luas RTH yang tertata 25 ha 93 ha 93 ha 100 %
3.3 - Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun
11 ha 0 ha 0 ha 0 %
- Luas taman yang dibangun 0 ha 5,50 ha 5,50 ha 100 %
3.4 - Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
700 ttk 610 ttk 852 ttk 140 %
3.5 - Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
1300 ttk 1300 ttk 1300 ttk 100 %
20
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa
tahun terakhir
Sehubungan Tahun 2016 merupakan tahun pertama perencanaan maka keberhasilan ini tidak
dapat dibandingkan, dapat dilihat sebagai berikut:
Indikator Kinerja % Tase
Capaian Realisasi Kinerja Tahunan
2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
1.1 - Jumlah peserta sosialisasi IMB 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
1.2 - Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
1.3 - Jumlah Perda yang direvisi 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
2.1 - Jumlah sampah yang dikelola 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2.2 - Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah
100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
2.3 - Jumlah sampah yang ditangani 84,97 % 0 % 0 % 0 % 0 %
3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
3.1 - Jumlah tempat pemakaman umum tertata
20 % 0 % 0 % 0 % 0 %
3.2 - Luas RTH yang tertata 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
3.3 - Luas taman yang dibangun 100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
3.4 - Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
140 % 0 % 0 % 0 % 0 %
3.5 - Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
100 % 0 % 0 % 0 % 0 %
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
Sedangkan untuk perbandingan antara target dan kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan pada tahun pertama perencanaan sampai dengan Tahun 2020
dengan realisasi kinerja dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:
Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
T R % T R % T R % T R % T R %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
- Jumlah peserta sosialisasi IMB 0 org
0 org 0 % 1000 org
0 0 % 1000 org
0 0 % 1000 org
0 0 % 1000 org
0 0 %
- Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian
1.065 bh
0 bh 0 % 1.025 bh
0 0 % 1.025 bh
0 0 % 1.025 bh
0 0 % 1.025 bh
0 0 %
- Jumlah Perda yang direvisi 1 bh 0 bh 0 % 1 bh 0 0 % 0 bh 0 0 % 0 bh 0 0 % 0 bh 0 0 %
2. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
- Jumlah sampah yang dikelola 13,33 %
13.33% 100% 14,44
% 0 0 % 55,00
% 0 0 % 55,00
% 0 0 % 53,00
% 0 0 %
- Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah
1 kl 1 kl 100% 4 kl 0 0 % 6 kl 0 0 % 6 kl 0 0 % 6 kl 0 0 %
- Jumlah sampah yang ditangani 35.038,51 ton
29.744.7ton
84.97%
42.396 ton
0 0 % 43.456 ton
0 0 % 44.651 ton
0 0 % 45.455 ton
0 0 %
3. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
- Jumlah tempat pemakaman umum tertata
10 bh 2 bh 20 % 20 bh 0 0 %
10 bh 0 0 %
10 bh 0 0 %
10 bh 0 0 %
- Luas RTH yang tertata 93 ha 93 ha
100 %
98,5 ha 0 0 % 104,6 ha
0 0 % 110 ha 0 0 % 116 ha 0 0 %
- Luas taman yang dibangun 5,50 ha 5,50 ha 100% 6,10 ha 0 0 % 6,70 ha 0 0 % 5,80 ha 0 0 % 6,95 ha 0 0 %
- Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
610 ttk 852 ttk 140 %
560 ttk 0 0 % 560 ttk 0 0 % 500 ttk 0 0 % 500 ttk 0 0 %
Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
T R % T R % T R % T R % T R %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
- Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
1300 ttk
1300 ttk
100 %
1500 ttk
0 0 % 1500 ttk
0 0 % 1500 ttk
0 0 % 1500 ttk
0 0 %
23
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
Adapun pencapaian standar pelayanan minimum (SPM) Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
adalah:
Indikator SPM
Perbandingan
Target Capaian % (Tase
) Satuan Perhitungan Satuan Perhitungan
1 2 3 4 5 6
4. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
- Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB
20 % 14.527 72633
X 100%
11,33 % 8.228 72633
X 100%
56,65 %
5. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
13,33 30.521,90
228.914,26 X
100% 13,33
30.521,90 228.914,26
X 100%
100 %
- Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan
60,16 51,83 86,15
%
6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
5,5 Ha - 5,5 Ha - 100 %
5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi
yang telah dilakukan
Adapun beberapa hal yang dapat kami uraikan berkaitan dengan pencapaian target kinerja
serta alternatif solusi yang diperlukan, diantaranya:
a. Faktor Pendukung Keberhasilan SKPD
1) Intensitas permintaan masyarakat akan pemasangan lampu penerangan jalan meningkat;
2) Pertumbuhan Perumahan meningkat;
3) Adanya program pemerintah melalui Kementrian PU-PR berupa Rumah Bersubsidi untuk
MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah);
4) Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB semakin meningkat;
5) Tersedianya patok GSB dan papan himbauan IMB;
6) Terlaksananya pengawasan dan monitoring bangunan
b. Faktor Penghambat Keberhasilan SKPD
1) Pelaksanaan PATEN di kecamatan belum maksimal;
2) Minimnya fasilitas penunjang berupa operasional ke lapangan;
24
3) Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi;
4) Volume sampah yang masuk ke TPA berkurang;
5) Sebagian besar kegiatan tidak dapat berjalan karena terbatasnya anggaran yang dapat
direalisasikan.
c. Alternatif /solusi yang diperlukan SKPD
1) Kabupaten agar dapat memaksimalkan PATEN di Kecamatan;
2) Pemenuhan Fasilitas penunjang kegiatan;
3) Pemenuhan kebutuhan pegawai;
4) Perlunya segera dilakukan pembentukan UTPD di unit Layanan SKPD guna adanya
pemisahan fungsi antara operator dengan regulator;
6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
Dalam rangka pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, kami
berupaya melakukan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia, dimana
dalam perjalanannya sumberdaya SKPD yang sangat berpengaruh besar terhadap capaian adalah
sarana penunjang kegiatan diantaranya berupa peralatan kerja dan fasilitas kendaraan penunjang
lapangan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan SKPD kami sering menemui kendala yang pada
akhirnya dapat menurunkan kinerja SKPD secara keseluruhan, untuk itu diharapkan kepada pihak yang
berwenang dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana ini sangatlah kami harapkan untuk dapat
mendukung kami dalam hal penehunan kebutuhan dimaksud.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan
kinerja
a. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja SKPD
a. NIHIL
(per 15 Desember 2016 bersifat tidak Final)
b. Program dan Kegatan yang kurang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja SKPD
1) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, pada kegiatan:
a) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada indikator
kegiatan Jumlah peserta sosialisasi IMB dengan serapan keuangan kegiatan yang
hanya sebesar ±0%
(per 15 Desember 2016 bersifat Final)
b) Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengendalian izin mendirikan bangunan
pada Indikator Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian dengan serapan
keuangan kegiatan yang hanya sebesar ±54,30%.
(per 15 Desember 2016 bersifat Final)
25
c) Kegiatan Penyusunan /Revisi Kebijakan Perda IMB pada Indikator Jumlah Perda
yang direvisi dengan serapan keuangan kegiatan sebesar yang hanya sebesar
±1,20%.
(per 15 Desember 2016 bersifat Final)
2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, pada kegiatan:
a) Kegiatan Penyedia prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada indikator
kegiatan Jumlah sampah yang dikelola dengan serapan keuangan kegiatan yang
hanya sebesar ±50,56%.
(per 15 Desember 2016)
d) Kegiatan Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan pada indikator kegiatan
Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah dengan serapan keuangan kegiatan sebesar
yang hanya sebesar ±77,17%.
(per 15 Desember 2016 bersifat Final)
e) Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA pada
indikator kegiatan Jumlah sampah yang ditangani dengan serapan keuangan
kegiatan sebesar yang hanya sebesar ±58,29%.
(per 15 Desember 2016 bersifat Final)
3) Program pengelolaan areal pemakaman, pada kegiatan:
a) Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman pada indikator jumlah
tempat pemakaman umum tertata dengan serapan anggaran kegiatan sebesar
±6,89%
(per 15 Desember 2016)
4) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pada kegiatan:
a) Kegiatan Penataan RTH pada indikator kegiatan Luas RTH yang tertata dengan
serapan keuangan kegiatan yang hanya sebesar ±70,31%.
(per 15 Desember 2016)
b) Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi pada indikator kegiatan Luas RTH yang
dibangun dengan serapan keuangan kegiatan yang hanya sebesar ±78,02%.
(per 15 Desember 2016)
c) Kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*) pada indikator kegiatan Jumlah
materisasi Lampu PJU yang terpasang dengan serapan keuangan kegiatan yang
hanya sebesar ±74,82%.
(per 15 Desember 2016)
d) Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*) pada indikator kegiatan Jumlah
Lampu PJU yang terpelihara dengan serapan keuangan kegiatan yang hanya
sebesar ±49,73%.
(per 15 Desember 2016)
26
c. Analisis penyebab kegagalan pencapaian program dan kegiatan.
1) Defisit Anggaran Pemerintah Daerah;
2) Ada beberapa pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan; dan
3) Adanya pekerjaan yang direncanakan pembayarannya pada tahun berikutnya, sehingga
menimbulkan hutang pada SKPD;
4) Kegiatan diatas belum sepenuhnya bersifat Final.
27
B. Realisasi Anggaran
1. Pengukuran Kinerja
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Peraturan Menteri Dalam
Negeri 21:2011).
Sedangkan pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan
untuk menilai atau mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan SKPD pada awal tahun
dalam dokumen penetapan kinerja dimana pengukuran kinerja ini dilakukan oleh setiap SKPD pada akhir
periode anggaran yaitu dengan cara membandingkan antara target kinerja SKPD dengan realisasi kinerja
yang telah dicapai oleh SKPD.
Tujuan dari pengukuran kinerja ini adalah untuk melihat dan menilai sejauhmana perwujudan
visi dan misi SKPD dapat mereka capai, sedangkan manfaat dilakukannya pengukuran kinerja
diantaranya adalah:
1. Memperbaiki perencanaan strategis dan penetapan target kinerja;
2. Meningkatkan akuntabilitas;
3. Memperkuat pengambilan keputusan;
4. Memperbaiki layanan kepada masyarakat; dan
5. Membantu dalam mewujudkan efektivitas penggunaan sumberdaya.
Demikian juga Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Kabupaten Tanah Bumbu, dalam rangka
pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja SKPD untuk tahun anggaran 2016 sebagai wujud dari
pelaksanaan kegiatan selama satu periode (Pengukuran Kinerja SKPD Tahun 2016 terlampir).
28
2. Realisasi Fisik dan Keuangan
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan misi SKPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri 21:2006).
Sehingga program ini merupakan kumpulan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam
rangka pencapaian misi mereka, dimana Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 memilih 7
(tujuh) Program dan 24 (dua puluh empat) Kegiatan sebagai upaya pencapaian misi SKPD tahun
perencanaan RPJMD Tahap ke-3, diantaranya:
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran dibagi dalam 11 (Sebelas) Kegiatan;
2. Program peningkatan disiplin aparatur sebanyak 1 (satu) Kegiatan;
3. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatu sebanyak 1 (satu) kegiatan;
4. Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebanyak 3 (tiga) Kegiatan;
5. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebanyak 3 (tiga) Kegiatan;
6. Program pengelolaan areal pemakaman sebanyak 1 (satu) kegiatan;dan
7. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebanyak 4 (empat) Kegiatan.
Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa
(Peraturan Menteri Dalam Negeri 54:2006).
Realisasi Fisik dan keuangan merupakan capaian realisasi fisik dan capaian realisasi keuangan
Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat
diukur baik secara fisik maupun keuangan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut:
29
TABEL 3.1
REALISASI FISIK KEGIATAN DAN REALISASI KEUANGAN DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Kode Rekening Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Fisik Keuangan Fisik (%)
Fisik TTB (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
1.03.1.03.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.04.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
8.614.372.500 7.829.510.000 100 7.829.510.000 66.19 8.59 6.641.924.154 84,83
1.03.1.03.04.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.633.462.500 2.470.290.000 100 2.470.290.000 67.54 2.58 1.926.038.732 77.97
1.03.1.03.04.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
249.490.000 254.490.000 100 254.490.000 79.57 0.30 225.410.000 88.57
1.03.1.03.04.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.375.000 8.375.000 100 8.375.000 93.48 0.01 8.142.000 97.22
1.03.1.03.04.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12.300.000 12.300.000 100 12.300.000 74.80 0.01 10.145.000 82.48
1.03.1.03.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 93.064.000 93.064.000 100 93.064.000 78.24 0.11 79.210.400 85.11
1.03.1.03.04.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.320.000 37.720.000 100 37.720.000 73.85 0.03 29.780.500 78.95
1.03.1.03.04.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
472.860.000 547.510.000 100 547.510.000 62.67 0.45 419.057.000 76.54
1.03.1.03.04.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
721.175.000 747.850.000 100 747.850.000 58.43 0.63 421.353.745 56.34
1.03.1.03.04.01.19 Penyedia jasa tenaga non PNS 10.997.275.000 10.752.350.000 100 10.752.350.000 73.66 12.20 9.597.352.500 89.26
30
Kode Rekening Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Fisik Keuangan Fisik (%)
Fisik TTB (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
1.03.1.03.04.01.22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
209.675.000 203.250.000 100 203.250.000 64.92 0.21 140.100.000 68.93
1.03.1.03.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.1.03.04.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
34.000.000 34.000.000 100 34.000.000 100 0.05 34.000.000 100
1.03.1.03.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.04.05.03 Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000 000 0 000 0.00 0.00 000 0
1.05.1.03.04.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05.1.03.04.17.07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
362.050.000 5.100.000 100 5.100.000 0.00 0.00 0 0
1.05.1.03.04.17.03 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan *)
1.932.285.000 147.350.000 100 147.350.000 3.86 0.11 80.000.000 54,29
1.05.1.03.04.17.03 Penyusunan / revisi kebijakan perda izin mendirikan bangunan *)
72.385.000 50.000.000 100 50.000.000 0.83 0.00 600.000 1.2
1.08.1.03.04.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.08.1.03.04.15.02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
2.007.195.000 1.798.545.000 100 1.798.545.000 3.47 0.08 857.694.000 47.69
1.08.1.03.04.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
233.690.000 31.850.000 100 31.850.000 0.79 0.00 24.580.000 77.17
31
Kode Rekening Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Target s.d Tw IV Realisasi
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Fisik Keuangan Fisik (%)
Fisik TTB (%)
Keuangan
(%) (Rp) Rp %
1.08.1.03.04.15.13 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA *)
2.447.650.000 2.086.300.000 100 2.086.300.000 39.06 1.44 1.188.938.952 56.99
1.08.1.03.04.20 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1.08.1.03.04.20.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman
1.539.800.000 370.150.000 100 370.150.000 3.47 0.08 53.700.000 14.51
1.08.1.03.04.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08.1.03.04.24.05 Penataan RTH 3.724.590.000 2.705.850.000 100 2.705.850.000 45.67 2.56 1.778.748.500 65.74
1.08.1.03.04.24.07 Pengembangan taman rekreasi 7.984.240.000 1.906.142.450 100 1.906.142.450 1.04 0.13 1.487.292.450 78.03
1.08.1.03.04.24.11 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan*)
20.341.750.000 16.329.650.000 100 16.329.650.000 32.55 9.97 12.218.820.880 74.83
1.08.1.03.04.24.12 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)
1.631.030.000 1.814.050.000 100 1.814.050.000 46.07 1.13 902.144.025 49.73
TOTAL 66.393.034.000 50.235.696.450 50.235.696.450 38.125.032.838 75.89
32
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Realisasi fisik rata-rata program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016
adalah sebesar ..........%.
2. Sedangkan realisasi keuangan rata-rata program dan kegiatan Dinas Tata Bangunan dan
Kebersihan sampai dengan akhir Tahun 2016 adalah sebesar 83,47% (belum bersifat Final).
3. Adapun Pencapaian Kinerja Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
a. Analisis Pencapaian Kinerja Target Indikator Kegiatan
Indikator Kinerja Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
4. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
1.1 - Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 org 0 org 0%
1.2 - Tersedianya Prasarana dan Sarana Pengendalian
1.065 bh 1.065 bh 0 bh 0%
1.3 - Jumlah Perda yang direvisi 1 bh 0 bh 0 bh 0%
5. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
2.1 - Jumlah sampah yang dikelola 21.998 ton/thn
13,33 % 13,33 100 %
2.2 - Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 6 kl 1 kl 1 kl 100%
2.3 - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA
3 lokasi 0 0 0%
- Jumlah sampah yang ditangani 0
35.038,51 ton
29.774,7 84,97 %
6. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
3.1 - Jumlah tempat pemakaman umum tertata
10 bh 10 bh 2 bh 20 %
3.2 - Luas RTH yang tertata 25 ha 93 ha 93 ha 100 %
3.3 - Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun
11 ha 0 ha 0 ha 0 %
- Luas taman yang dibangun 0 ha 5,50 ha 5,50 ha 100 %
3.4 - Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
700 ttk 610 ttk 852 ttk 140 %
33
Indikator Kinerja
Target
Realisasi %
Tase Sblm Perubahan
Stlh Perubahan
1 2 3 4 5
3.5 - Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
1300 ttk 1300 ttk 1300 ttk 100 %
b. Analisis Pencapaian Kinerja Target SPM
Indikator SPM
Perbandingan
Target Capaian % (Tase
) Satuan Perhitungan Satuan Perhitungan
1 2 3 4 5 6
7. Bidang Penataan dan Pengawasan Bangunan
- Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB
20 % 14.527 72633
X 100%
11,33 % 8.228 72633
X 100%
56,65 %
8. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
- Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
13,33 30.521,90
228.914,26 X
100% 13,33
30.521,90 228.914,26
X 100%
100 %
- Tersedianya sistem penanganan sampah diperkotaan
60,16 51,83 86,15
%
9. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum
- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
5,5 Ha - 5,5 Ha - 100 %
B. Saran
Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Instansi Pemerintah Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tahun 2016 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah
sempurna seperti penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan, namun setidaknya
pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja kami selama satu tahun
anggaran yaitu tahun 2016.
34
Kedepan Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan akan lebih baik lagi dalam menentukan
langkah guna mewujudkan visi dan misi SKPD, diantaranya:
1. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator SKPD, kedepan
kami akan lebih cermat lagi dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat disamping
memperhitungkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk
berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
2. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedapan akan dilaksanakan secara optimal sesuai dengan
target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal
organisasi akan semakin ditingkatkan serta monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
diupayakan terlaksana sesuai rencana.
3. Konsultasi, koordinasi, pengembangan serta peningkatan wawasan aparatur akan lebih ditingkatkan lagi
guna menambah kemampuan dan kapasitas pegawai, mengingat berbagai hambatan dan kendala yang
akan dihadapi nanti akan semakin besar dimana keterbatasan sumberdaya yang dihadapi SKPD
selama ini sangat menghambat kinerja SKPD secara keseluruhan.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
2. Penetapan Kinerja
3. Rencana Kerja Tahunan SKPD Tahun 2016
4. Pengukuran Kinerja
5. Laporan Keuangan Triwulan IV Tahun 2016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : Ir. ACHMAD SOFIANI,MT
JABATAN : KEPALA DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : MARDANI H. MAMING
Jabatan : BUPATI TANAH BUMBU
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Batulicin, Januari 2016
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
MARDANI H. MAMING Ir. ACHMAD SOFIANI,MT Pembina Utama Muda NIP. 19590902 199003 1 007
37
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS TATA BANGUNAN DAN KEBERSIHAN
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Penataan dan Pengawasan Pembangunan Pemukiman Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
Persentase luas pemukiman yang tertata
1.01%
2. Terciptanya Lingkungan Daerah Perkotaan yang Bersih Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku
Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman Sesuai Dengan Kebijakan Nasional Pengelolaan Sampah
60.16%
3. Terbangunnya Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis Kabupaten yang Asri
Rasio Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola
7.12%
4.
Pegawai yang Memiliki Keterampilan, Kemampuan Teknis, Berkompetensi dan Profesional dalam Menjalankan Tugas Kedinasan
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat, Pelatihan dan Keterampilan
13 kali
Program Anggaran Ket 1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 24,042,369,000 -
2. Program peningkatan disiplin aparatur 34,000,000 - 3. Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 4,688,535,000 -
4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2,366,720,000 -
5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 1,539,800,000 6. Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
33,681,610,000 -
Kegiatan 1. Menetapkan program pelayanan
administrasi perkantoran
2. Menetapkan program peningkatan disiplin aparatur
3. Menetapkan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
38
4. Menetapkan program pengendalian pemanfaatan ruangan
5. Menetapkan program ruang terbuka hijau (RTH)
Batulicin, 2016 Bupati Tanah Bumbu, Pimpinan SKPD,
MARDANI H. MAMING Ir. ACHMAD SOFIANI, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19590902 199003 1 007
PENETAPAN KINERJA
Satuan Kerj aPerangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran : 2016
Sasaran strategis Indikator Kinerja
Targe
t Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
1. Terciptanya pembangunan perkantoran, pertokoan serta pemukiman sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku
Tersedianya prasarana dan sarana pengendalian
1065 bg
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Penyediaan prasarana dan sarana
pengendalian Izin Mendirikan Bangunan 2. Penyusunan / revisi kebijakan perda izin
mendirikan bangunan 3. Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
Rp. 1.932.285.000 Rp. 72.385.000 Rp. 362.050.000
Jumlah perda yang di revisi
1 bh
Jumlah peserta sosialisasi IMB
1000 org
2. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman yang telah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Jumlah sampah yang dikelola
21998 ton
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaaan persampahan 2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana TPA *) 3. Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan
Rp. 2.007.195.000 Rp. 2.447.650.000 Rp. 233.690.000
Jumlah sampah yang ditangani
83,15 ton/hr
Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah
6 kl
3. Terbentuknya kawasan kota yang sejuk, indah dan rapi serta memberi kenyamanan para pengguna jalan dimalam hari
Jumlah RTH yang tertata 25 ha Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. Penataan RTH
2. Pengembangan taman rekreasi
3. Pemasangan Lampu Penerangan
Jalan*)
4. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan*)
Rp. 3.724.590.000
Rp. 7.984.240.000
Rp. 20.341.750.000
Rp. 1.631.030.000
Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun
11 ha
Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
700 titik
Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
1300 titik
Sasaran strategis Indikator Kinerja
Targe
t Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5
4. Luasan tempat pemakaman umum tertata
Jumlah tempat pemakaman umum tertata
10 bh
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
1. Pembangunan sarana dan prasarana
pemakaman
Rp. 1.539.800.000
Jumlah Anggaran: Program 1. Program PengendalianPemanfaatanRuang : Rp. 2,366,720,000,-
2. Program PengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan : Rp. 4,688,535,000,- 3. Program pengelolaanruangterbukahijau (RTH) : Rp. 33,681,610,000,-
4. Program pengelolaan areal pemakaman : Rp. 1,539,800,000,-
Batulicin, 2016 Bupati, KepalaDinas, MARDANI H. MAMING Ir. ACHMAD SOFIANI, MT
Nip. 195909021990031007
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Tahun Anggaran : 2016
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3
1. Terciptanya pembangunan perkantoran, pertokoan serta pemukiman sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku
Tersedianya prasarana dan sarana pengendalian 1065 bg
Jumlah perda yang di revisi 1 bh
Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org
2. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman yang telah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Jumlah sampah yang dikelola 21998 ton
Jumlah sampah yang ditangani 83,15 ton/hr
Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 6 kl
3. Terbentuknya kawasan kota yang sejuk, indah dan rapi serta memberi kenyamanan para pengguna jalan dimalam hari
Jumlah RTH yang tertata 25 ha
Luas Ruang Terbuka Hijau yang dibangun 11 ha
Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang 700 titik
Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara 1300 titik
4. Luasan tempat pemakaman umum tertata Jumlah tempat pemakaman umum tertata 10 bh
PENGUKURAN KINERJA
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan Tahun Anggaran : 2016
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
1. Terciptanya pembangunan perkantoran, pertokoan serta pemukiman sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku
Tersedianya prasarana dan sarana pengendalian
1065 bg 0 0%
Jumlah perda yang di revisi 1 bh 0 0%
Jumlah peserta sosialisasi IMB 1000 org 0 0%
2. Terciptanya Lingkungan daerah Perkotaan, Pertokoan, Perkantoran dan Pemukiman yang telah sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku
Jumlah sampah yang dikelola 13,33% 13,33% 100%
Jumlah sampah yang ditangani 35,038,51 ton 29,744,7 ton 84,97%
Jumlah sosialisasi pengelolaan sampah 1 kl 1 kl 100%
3. Terbentuknya kawasan kota yang sejuk, indah dan rapi serta memberi kenyamanan para pengguna jalan dimalam hari
Luas RTH yang tertata 93 ha 93 ha 100%
Luas Taman yang dibangun 5,5 ha 5,5 ha 100%
Jumlah materisasi Lampu PJU yang terpasang
610 titik 852 titik 140%
Jumlah lampu penerangan jalan yang terpelihara
1300 titik 1300 titik 100%
4. Luasan tempat pemakaman umum tertata Jumlah tempat pemakaman umum tertata 10 bh 2 bh 20%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp. 27.244.987.450,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 Rp. 18.592.518.807,-
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016
SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA)
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 04 . 01 Dinas Tata Bangunan dan Kebersihan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Achmad Sofiani, MT
Bendahara Pengeluaran : El Vyanti
Bulan : December
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.647.840.570,00 1.610.584.980,00
0,00
1.610.584.980,00
0,00
37.255.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
0,00
1.610.584.980,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 165.853.505,00 151.193.843,00
0,00
151.193.843,00
0,00
14.659.662,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan Keluarga
0,00
151.193.843,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 151.109.850,00 137.085.000,00
0,00
137.085.000,00
0,00
14.024.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan Jabatan
0,00
137.085.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 67.724.250,00 61.490.000,00
0,00
61.490.000,00
0,00
6.234.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan Fungsional Umum
0,00
61.490.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 119.344.539,00 101.098.320,00
0,00
101.098.320,00
0,00
18.246.219,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan Beras
0,00
101.098.320,00
5 . 1 . 1 . 01 . 07 10.910.158,00 6.921.231,00
0,00
6.921.231,00
0,00
3.988.927,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
0,00
6.921.231,00
Halaman 1 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 1 . 1 . 01 . 08 250.000,00 24.724,00
0,00
24.724,00
0,00
225.276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pembulatan Gaji
0,00
24.724,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01 1.443.600.000,00 0,00
1.244.306.000,00
0,00
1.244.306.000,00
199.294.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
0,00
1.244.306.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 213.690.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
7.900.000,00
193.020.000,00
0,00
0,00
12.770.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
205.790.000,00
205.790.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02 640.150.000,00 0,00
483.752.500,00
0,00
483.752.500,00
62.147.500,00
81.500.000,00
0,00
0,00
12.750.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
94.250.000,00
578.002.500,00
5 . 2 . 1 . 02 . 03 600.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
Honorarium Tim/Panitia
600.000,00
600.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 06 10.344.100.000,00 0,00
9.101.500.000,00
0,00
9.101.500.000,00
1.092.600.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Honor/Upah
150.000.000,00
9.251.500.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 92.764.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
11.653.600,00
78.610.400,00
0,00
0,00
2.500.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor
81.110.400,00
81.110.400,00
5 . 2 . 2 . 01 . 03 8.260.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.532.000,00
4.728.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
4.728.000,00
4.728.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.800.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
414.000,00
3.990.000,00
0,00
0,00
396.000,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
4.386.000,00
4.386.000,00
Halaman 2 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 01 . 05 425.485.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
204.410.000,00
171.102.000,00
0,00
0,00
49.973.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
221.075.000,00
221.075.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 06 203.550.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.961.500,00
171.359.500,00
0,00
0,00
29.229.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
200.588.500,00
200.588.500,00
5 . 2 . 2 . 01 . 11 100.850.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
910.000,00
88.325.000,00
0,00
0,00
11.615.000,00
Belanja Air
99.940.000,00
99.940.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 13 21.650.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.300.000,00
20.050.000,00
0,00
0,00
300.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)
20.350.000,00
20.350.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 01 474.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
80.750.000,00
393.250.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Baku Bangunan
393.250.000,00
393.250.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 02 768.450.000,00 0,00
684.400.000,00
0,00
684.650.000,00
5.840.000,00
77.960.000,00
0,00
250.000,00
0,00
Belanja Bahan/Bibit Tanaman
77.960.000,00
762.610.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 05 157.650.000,00 0,00
99.650.000,00
0,00
99.900.000,00
1.250.000,00
39.125.000,00
0,00
250.000,00
17.375.000,00
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
56.500.000,00
156.400.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 07 300.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Tekstil, Bendera dan Umbul-umbul*)
300.000,00
300.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08 750.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja komponen perlengkapan kantor *)
0,00
0,00
Halaman 3 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 03 . 01 1.800.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
600.000,00
Belanja Telepon
1.200.000,00
1.200.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 7.800.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.178.304.397,00
6.618.499.154,00
0,00
0,00
3.196.449,00
Belanja Listrik
6.621.695.603,00
6.621.695.603,00
5 . 2 . 2 . 03 . 05 4.260.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
1.445.000,00
2.225.000,00
0,00
0,00
590.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah
2.815.000,00
2.815.000,00
5 . 2 . 2 . 05 . 03 2.470.740.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
562.102.975,00
1.661.924.475,00
0,00
0,00
246.712.550,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
1.908.637.025,00
1.908.637.025,00
5 . 2 . 2 . 05 . 09 872.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
150.046.791,00
721.953.209,00
0,00
0,00
0,00
Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)
721.953.209,00
721.953.209,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 16.270.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.609.500,00
5.970.500,00
0,00
0,00
690.000,00
Belanja Cetak
6.660.500,00
6.660.500,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 32.345.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.955.000,00
24.415.000,00
0,00
0,00
3.975.000,00
Belanja Penggandaan
28.390.000,00
28.390.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 02 30.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
30.000.000,00
30.000.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 07 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja sewa perlengkapan sound system
0,00
0,00
Halaman 4 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 11 . 03 5.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
3.170.000,00
0,00
0,00
0,00
1.830.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
1.830.000,00
1.830.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 04 9.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 06 5.625.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.625.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja makan dan minum acara*)
5.625.000,00
5.625.000,00
5 . 2 . 2 . 13 . 01 501.785.000,00 0,00
441.260.000,00
0,00
441.510.000,00
26.575.000,00
33.700.000,00
0,00
250.000,00
0,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
33.700.000,00
475.210.000,00
5 . 2 . 2 . 14 . 03 34.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional
34.000.000,00
34.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 555.250.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
182.050.000,00
373.200.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
373.200.000,00
373.200.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 770.350.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
341.524.055,00
421.353.745,00
0,00
0,00
7.472.200,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
428.825.945,00
428.825.945,00
5 . 2 . 2 . 17 . 03 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bimbingan Teknis
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 01 201.150.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
201.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Jalan
0,00
0,00
Halaman 5 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 20 . 04 30.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
11.580.000,00
18.420.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
18.420.000,00
18.420.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05 390.000.000,00 0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
152.000.000,00
160.700.000,00
0,00
0,00
27.300.000,00
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
188.000.000,00
238.000.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 08 12.300.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
2.155.000,00
10.145.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *)
10.145.000,00
10.145.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 09 628.450.000,00 0,00
351.500.000,00
0,00
352.000.000,00
157.775.000,00
49.125.000,00
0,00
500.000,00
69.550.000,00
Belanja Pemeliharaan taman dan tanaman*)
118.675.000,00
470.675.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 10 1.701.500.000,00 0,00
384.939.025,00
0,00
384.939.025,00
819.455.975,00
497.105.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi *)
497.105.000,00
882.044.025,00
5 . 2 . 2 . 21 . 02 301.800.000,00 0,00
79.475.000,00
0,00
79.475.000,00
222.325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
0,00
79.475.000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 01 566.550.000,00 0,00
49.850.000,00
0,00
50.100.000,00
516.450.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
0,00
50.100.000,00
5 . 2 . 2 . 28 . 03 49.300.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
9.800.000,00
39.500.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Barang Perlengkapan Kantor lainnya
39.500.000,00
39.500.000,00
5 . 2 . 2 . 28 . 04 6.000.000,00 0,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
2.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Barang Komputer Lainnya
0,00
3.400.000,00
Halaman 6 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 2 . 28 . 05 13.500.000,00 0,00
11.000.000,00
0,00
11.000.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Barang Mubelair lainnya
0,00
11.000.000,00
5 . 2 . 2 . 29 . 01 19.480.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
17.080.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)
2.400.000,00
2.400.000,00
5 . 2 . 3 . 24 . 01 16.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 05 56.150.000,00 0,00
0,00
0,00
34.500.000,00
21.650.000,00
0,00
0,00
34.500.000,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
0,00
34.500.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01 37.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
37.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 03 20.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 04 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 28 . 06 327.150.000,00 0,00
0,00
0,00
120.250.000,00
206.900.000,00
0,00
0,00
120.250.000,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
0,00
120.250.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 60.000.000,00 0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
0,00
60.000.000,00
Halaman 7 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 3 . 29 . 05 8.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 30 . 01 215.000.000,00 0,00
198.737.000,00
0,00
198.737.000,00
16.263.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
0,00
198.737.000,00
5 . 2 . 3 . 30 . 03 5.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 32 . 01 14.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
14.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 50 . 04 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 53 . 02 173.150.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
173.150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 59 . 03 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 59 . 05 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
0,00
0,00
Halaman 8 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
5 . 2 . 3 . 69 . 03 10.000.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 71 . 01 603.450.000,00 0,00
193.600.000,00
0,00
193.850.000,00
409.600.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
0,00
193.850.000,00
5 . 2 . 3 . 79 . 01 16.287.050.000,00 0,00
11.777.417.880,00
0,00
12.128.995.880,00
4.158.054.120,00
0,00
0,00
351.578.000,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
0,00
12.128.995.880,00
5 . 2 . 3 . 80 . 01 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
0,00
0,00
5 . 2 . 3 . 88 . 04 1.918.242.450,00 0,00
1.461.692.450,00
0,00
1.461.692.450,00
456.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
0,00
1.461.692.450,00
53.842.329.322,00 11.905.768.187,00
12.683.605.182,00 498.824.199,00 12.184.780.983,00
27.184.557.855,00 508.078.000,00 26.676.479.855,00
2.068.398.098,00 0,00 2.068.398.098,00 JUMLAH 41.936.561.135,00
Halaman 9 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)
KODE REKENING URAIAN
JUMLAH ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI
SPJ - LS Gaji
SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN
JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU)
s.d. BULAN INI
Penerimaan
- SP2D 42.688.036.936,00
- Pajak Penghasilan Ps 21 (411121) 13.178.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 (411122) 18.457.776,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 (411124) 16.138.893,00
- Pajak Penghasilan Final (411128) 227.273,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (411211)
163.697.483,00
- Lain-lain 150.000,00
Jumlah Penerimaan 42.899.886.361,00
Pengeluaran
- SPJ (LS + UP/GU/TU) 41.936.861.135,00
- Pajak Penghasilan Ps 21 (411121) 12.382.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 (411122) 17.454.140,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 (411124) 14.377.984,00
- Pajak Penghasilan Final (411128) 227.273,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (411211)
148.202.029,00
- Lain-lain 150.000,00
Jumlah Pengeluaran 42.129.654.561,00
770.231.800,00 Saldo Kas
Batulicin, 15 December 2016
El Vyanti
Bendahara Pengeluaran
NIP. 19760730 200701 2 01
Mengetahui,
Ir. Achmad Sofiani, MT
Kepala Dinas
NIP. 19590902 199003 1 007
Halaman 10 dari 10 SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA)