PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN … · Kelompok Sasaran Kegiatan: Dinas penanaman modal dan...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DOKUMEN … · Kelompok Sasaran Kegiatan: Dinas penanaman modal dan...
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 06 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.06.001Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.603.400,00
TERBILANG : DUA JUTA ENAM RATUS TIGA RIBU EMPAT RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 06 001 5 2
Program : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.18.1.18.01.06.001Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD / LAKIP
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang disusun100%
Masukan 0Tersedianya Dana Rp. 2.603.400
Keluaran 0Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD / LAKIP yang disusun1 dokumen (12 eksempar)
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuIndeks 83
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 2.603.400,00
5 BELANJA LANGSUNG 2.603.400,002
5 BELANJA PEGAWAI 2.141.000,002 1
5 Uang lembur 2.141.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 2.141.000,002 1 003 001
Dalam rangka Penyusunan
laporan capaian kinerja dan
ikhtisa realisasi kinerja
SKPD/LAKIP
0Oj
Eselon III (1 org x 3 Jam) 75.000,003,00 Oj 25.000,00
Eselon IV (2 org x 8 Jam) 320.000,0016,00 Oj 20.000,00
Golongan II (2 org x 12 Jam) 360.000,0024,00 Oj 15.000,00
Golongan 1 (2 org x 14 Jam) 336.000,0028,00 Oh 12.000,00
Uang makan lembur (7 org x 5
hari)1.050.000,0035,00 Oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 462.400,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan462.400,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan462.400,002 2 006 002
Fotocopy 162.400,00812,00 lembar 200,00
Penjilidan/Soft Cover 300.000,0012,00 eks 25.000,00
Jumlah 2.603.400,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
2.603.400,00
0,00
0,00
0,00
2.603.400,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 01 021 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.01PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.01.021Pelayanan Administrasi dan OperasionalPerkantoran
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 1.145.153.200,00
TERBILANG :SATU MILYAR SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA SERATUS LIMAPULUH TIGA RIBU DUA RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 01 021 5 2
Program : 1.18.1.18.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.18.1.18.01.01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 1.145.153.200
Keluaran 0Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional
perkantoran31 jenis
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perkantoran dan
pelayanan terpadu satu pintuIndeks 83
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 1.145.153.200,00
5 BELANJA LANGSUNG 1.145.153.200,002
5 BELANJA PEGAWAI 80.267.000,002 1
5 Honorarium PNS 46.932.000,002 1 001
5Honorarium pengadaan
barang/jasa10.164.000,002 1 001 002
- Honorarium Pengadaan barang
jasa ( 1 org x 12 bln)2.100.000,0012,00 ob 175.000,00
- Honorarium Pejabat pembuat
komitmen (1 org x 12 bln)8.064.000,0012,00 ob 672.000,00
5 Honorarium pengurus barang 2.628.000,002 1 001 004
- Honorarium Pengurus barang (1
org x 12 bln)2.628.000,0012,00 ob 219.000,00
5Honorarium pemeriksa hasil
pekerjaan1.200.000,002 1 001 005
- Honorarium Pemeriksa hasil
pekerjaan (1 org x 12 bln)1.200.000,0012,00 ob 100.000,00
5Honorarium pengguna
anggaran8.772.000,002 1 001 047
- Honorarium pengguna anggaran
(1 org x 12 bln)8.772.000,0012,00 ob 731.000,00
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan5.850.000,002 1 001 048
- Honorarium Pejabat pelaksana
teknis kegiatan (1 org x 12 bln)5.850.000,0012,00 ob 487.500,00
5 Honorarium bendahara 6.348.000,002 1 001 052
- Honorarium Bendahara (1 org x
12 bln)6.348.000,0012,00 ob 529.000,00
5Honorarium PPK-SKPD
(verifikator)7.620.000,002 1 001 053
- Honorarium Verifikator (1 org x
12 bln)7.620.000,0012,00 ob 635.000,00
5Honorarium petugas pengelola
sistem akuntansi4.350.000,002 1 001 054
- Honorarium Petugas
Pengelolah sistem akuntansi (1
org x 12)
4.350.000,0012,00 ob 362.500,00
5 Uang lembur 33.335.000,002 1 003
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 Uang lembur PNS 33.335.000,002 1 003 001
Lembur di luar tupoksi dan
Penyelesaian Segera0Oj
- Eselon III ( 1 org x 62 Jam) 1.550.000,0062,00 Oh 25.000,00
- Eselon IV (2 org x 150 Jam) 6.600.000,00300,00 Oh 22.000,00
- Golongan III (1 org x 150 Jam) 2.700.000,00150,00 Oh 18.000,00
- Golongan II (3 org x 153 Jam) 6.885.000,00459,00 Oh 15.000,00
- Uang makan lembur ( 10 org x
52 hari)15.600.000,00520,00 Oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.064.886.200,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 134.496.560,002 2 001
5 Belanja alat tulis kantor 96.376.060,002 2 001 001
- Kertas HVS F4 70 gram folio 33.600.000,00500,00 rim 67.200,00
- Kertas HVS F4 warna 70 gram 593.000,005,00 rim 118.600,00
- kertas Faximile antrian 45.000,003,00 roll 15.000,00
- Map Snellhecter Kertas Biola 92.620,001,00 pak 92.620,00
- Map Snellhecter Kertas 116.000,002,00 PAK 58.000,00
- Map Snellhecter Plastika 63.000,009,00 buah 7.000,00
- Map Plastik kancing 50.000,0010,00 buah 5.000,00
- Stopmap Plastik 105.000,0010,00 buah 10.500,00
- Buku ekspedisi 106.000,004,00 buah 26.500,00
- Buku folio bergaris 204.000,0012,00 buah 17.000,00
- Plastik Mika 22.000,001,00 pak 22.000,00
- Odner ukuran kecil 153.000,006,00 buah 25.500,00
- Odener Folio besar 900.000,0020,00 buah 45.000,00
- Binder Clip 111 60.000,006,00 pak 10.000,00
- Binder clip 155 114.000,006,00 pak 19.000,00
- Binder clip 200 93.000,006,00 pak 15.500,00
- Binder clip 260 231.000,006,00 pak 38.500,00
- klip No. 3 121.200,006,00 pak 20.200,00
-Klip No. 5 293.040,006,00 pak 48.840,00
- Baterai AA 300.000,0020,00 pcs 15.000,00
- Baterai AAA 280.000,0020,00 pcs 14.000,00
- Baterai 9 Volt 420.000,0024,00 pcs 17.500,00
- Amplop putih 180.000,006,00 pak 30.000,00
- Isi bolpoin pentel 204.000,0012,00 buah 17.000,00
- Bolpoint 165.000,006,00 pak 27.500,00
- Corection pen 54.000,006,00 buah 9.000,00
- penghapus 14.000,004,00 buah 3.500,00
- Stabillo 90.000,006,00 buah 15.000,00
- Post it plastik kecil 160.000,001,00 box 160.000,00
- Spidol Boardmarker 72.000,006,00 buah 12.000,00
- Spidol permanent 105.000,006,00 buah 17.500,00
- Cutter 102.000,006,00 buah 17.000,00
- Lem cair 32.400,006,00 buah 5.400,00
- isi staples 250.000,004,00 box 62.500,00
- Lakban hitam 60.000,003,00 roll 20.000,00
- Lakban bening 5 cm 105.000,006,00 roll 17.500,00
- Selotip (isolasi bolak balik) 43.800,006,00 roll 7.300,00
- Stempel tanggal 37.500,003,00 buah 12.500,00
- Bak stempel 115.500,003,00 buah 38.500,00
- Tinta stempel 285.000,006,00 buah 47.500,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
- Catridge Printer Canon PG 810 1.380.000,006,00 buah 230.000,00
- Catridge Warna BC-811 1.713.000,006,00 buah 285.500,00
- Toner Hp laserjet CE285A 7.200.000,006,00 buah 1.200.000,00
- Toner Hp Laserjet 35A 11.100.000,006,00 buah 1.850.000,00
- Toner Hp Laserjet 17A 5.250.000,006,00 buah 875.000,00
- Toner Brother laserjet 2365 3.000.000,006,00 buah 500.000,00
- Refil tinta printer 5.500.000,00110,00 buah 50.000,00
- Tinta DCP T-300 1.500.000,0010,00 buah 150.000,00
- Toner GT 51-52 6.400.000,0080,00 buah 80.000,00
- Toner mesin fotocopy 5.000.000,0010,00 pak 500.000,00
- Tiner sablon 462.000,0011,00 botol 42.000,00
- Tinta sablon 530.000,0010,00 kaleng 53.000,00
- Tali Rafia 45.000,003,00 roll 15.000,00
- Revil Tinta E003 7.259.000,0068,00 buah 106.750,00
5
Belanja alat listrik dan
elektronik (lampu pijar, bateray
kering)
4.500.000,002 2 001 003
- Lampu LED 11 watt 420.000,0012,00 buah 35.000,00
- Lampu LED 18 watt 540.000,0012,00 buah 45.000,00
- Lampu LED 23 watt 660.000,0012,00 buah 55.000,00
- Stop kontak lubang enam 700.000,0020,00 buah 35.000,00
- Kabel Roll (2 x 1.5 mm) 200.000,004,00 roll 50.000,00
- Steker 600.000,0030,00 buah 20.000,00
- Lampu TL 40 watt 600.000,0012,00 buah 50.000,00
- Kabel dak PVC uk 25 x 25 300.000,0012,00 batang 25.000,00
- Kabel dak PVC 50 x 50 480.000,0012,00 batang 40.000,00
5Belanja perangko, materai, dan
benda pos lainnya6.000.000,002 2 001 004
- Materai 3000 2.400.000,00800,00 lembar 3.000,00
- Materai 6000 3.600.000,00600,00 lembar 6.000,00
5Belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih19.610.500,002 2 001 005
- Sabun cuci piring 240.000,0012,00 buah 20.000,00
- Spon Hijau 48.000,006,00 buah 8.000,00
- Dispenser/Mesin pengharum
ruangan2.100.000,006,00 buah 350.000,00
- Pengharum ruangan 3.600.000,0060,00 buah 60.000,00
- Pembersih lantai 276.000,0012,00 buah 23.000,00
- Pembersih kaca 198.000,0012,00 buah 16.500,00
- Sabun cucu tangan 300.000,0012,00 buah 25.000,00
- Sabun mandi 90.000,0012,00 buah 7.500,00
- Tissue 120.000,003,00 dos 40.000,00
- Kain Lap 100.000,008,00 buah 12.500,00
- Obat nyamuk cair 275.000,005,00 buah 55.000,00
- Gayung 92.500,005,00 buah 18.500,00
- Kamper gantung net 240.000,0012,00 pcs 20.000,00
- Kamper Bola 300.000,0012,00 pak 25.000,00
- Wiper pembersih kaca 170.000,004,00 buah 42.500,00
- Wiper pembersih lantai 240.000,004,00 buah 60.000,00
- kanebo 510.000,006,00 Pcs 85.000,00
- Sikat Toilet 141.000,006,00 pcs 23.500,00
- Keset handuk 270.000,006,00 buah 45.000,00
- Kemoceng Nylon 120.000,006,00 pcs 20.000,00
- Sapu lidi tangkai 84.000,004,00 pcs 21.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
- Sapu ijuk 285.000,006,00 pcs 47.500,00
- parfum Mobil 2.550.000,0030,00 pcs 85.000,00
- Silicon Mobil 1.020.000,0012,00 pcs 85.000,00
- Shampoo Mobil 240.000,0012,00 pcs 20.000,00
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Tempat Sampah Beroda 120 Lt 1.950.000,003,00 buah 650.000,00
- Tempat sampah tutup goyang 444.000,006,00 buah 74.000,00
- Cikrak plastik 200.000,004,00 pcs 50.000,00
- Cikrak seng 140.000,004,00 pcs 35.000,00
- Sapu Ijuk 108.000,004,00 pcs 27.000,00
- Sapu Lidi 84.000,004,00 pcs 21.000,00
- Alat pel Gangang 720.000,004,00 buah 180.000,00
- Lap Pel 102.000,004,00 buah 25.500,00
- Sikat kamar mandi ganggang 160.000,004,00 buah 40.000,00
- Sikat kamar mandi 74.000,004,00 buah 18.500,00
- Sikat WC Bulat 98.000,004,00 buah 24.500,00
- Kanebo 316.000,004,00 buah 79.000,00
- Keset Mie 340.000,004,00 buah 85.000,00
- Keset kamar mandi lubang
hitam80.000,004,00 buah 20.000,00
- Keset Welcome 200.000,004,00 buah 50.000,00
- Pembersih Lantai 230.000,0010,00 buah 23.000,00
- Pembersih Kaca 165.000,0010,00 buah 16.500,00
- Sabun cuci tangan 100.000,004,00 buah 25.000,00
- Sabun Mandi 52.500,007,00 buah 7.500,00
- Kain Lap Kotak-Kotak 37.500,003,00 buah 12.500,00
- Tissue 160.000,004,00 dos 40.000,00
- Pengharum ruangan 240.000,004,00 buah 60.000,00
5Belanja bahan bakar
minyak/gas5.450.000,002 2 001 006
- BBM Solar Genset 3.575.000,00550,00 liter 6.500,00
- Pelumas Genset 1.875.000,0025,00 liter 75.000,00
5 Belanja pengisian tabung gas 1.920.000,002 2 001 008
- Pengisian Tabung Gas 1.920.000,0012,00 tabung 160.000,00
5 Belanja umbul-umbul/bendera 640.000,002 2 001 020
- Umbul-umbul 400.000,004,00 buah 100.000,00
- Bendera 240.000,004,00 buah 60.000,00
5 Belanja Bahan / Material 8.750.000,002 2 002
5 Belanja bahan makanan 8.750.000,002 2 002 006
Bahan Makanan untuk pelayanan 0dos
- Minuman Mineral gelas 1.400.000,0035,00 dos 40.000,00
- minuman mineral Isi ulang 2.200.000,00110,00 galon 20.000,00
- Kopi 750.000,005,00 dos 150.000,00
- Teh 1.000.000,005,00 dos 200.000,00
- Gula 1.250.000,00100,00 Kg 12.500,00
- Permen 1.400.000,007,00 dos 200.000,00
- Snack/Makanan Ringan 750.000,0025,00 kg 30.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 435.900.000,002 2 003
5 Belanja telepon 18.000.000,002 2 003 001
- Belanja Telepon (2 unit x 12
bulan)6.000.000,0024,00 bulan 250.000,00
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
Hal : 5
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
- Belanja Telepon 12.000.000,0012,00 bulan 1.000.000,00
5 Belanja air 13.200.000,002 2 003 002
- Belanja Air 1.200.000,0012,00 bulan 100.000,00
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Belanja air 12.000.000,0012,00 bulan 1.000.000,00
5 Belanja listrik 177.000.000,002 2 003 003
- Belanja listrik 57.000.000,0012,00 bulan 4.750.000,00
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Belanja Listrik 120.000.000,0012,00 bulan 10.000.000,00
5 Belanja surat kabar/majalah 5.700.000,002 2 003 005
- Langganan surat kabar (5 eks x
12 bulan)5.700.000,0060,00 eks/bln 95.000,00
5 Belanja kawat/faksimili/internet 221.000.000,002 2 003 006
- Dedicated Internet 50 Mbps 102.000.000,0012,00 bulan 8.500.000,00
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Internet Dedicated 100 Mbps 108.000.000,006,00 bulan 18.000.000,00
- Instalation Fee 11.000.000,001,00 paket 11.000.000,00
5 Belanja paket/pengiriman 1.000.000,002 2 003 007
- Belanja paket
pengiriman/Ekspedisi1.000.000,0040,00 kali 25.000,00
5 Belanja Premi Asuransi 22.788.660,002 2 004
5Belanja premi asuransi
kesehatan20.219.460,002 2 004 001
- Premi Asuransi Kesehatan (17
org x 12 bln)20.219.460,00204,00 ob 99.115,00
5Belanja premi asuransi
ketenagakerjaan2.569.200,002 2 004 003
- JKK (20 org x 12 bulan) 1.141.920,00240,00 ob 4.758,00
- JKM (20 org x 12 bulan) 1.427.280,00240,00 ob 5.947,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan11.863.200,002 2 006
5 Belanja cetak 10.000.000,002 2 006 001
- Stopmap DPM PTSP 2.100.000,00350,00 lembar 6.000,00
- Amplop Kop DPM PTSP besar 3.000.000,0050,00 pak 60.000,00
- Amplop Kop DPM PTSP kecil 1.250.000,0025,00 pak 50.000,00
- Amplop Kop Setda besar 1.500.000,0025,00 pak 60.000,00
- Amplop Kop Setda kecil 1.250.000,0025,00 pak 50.000,00
- Kwitansi DPM PTSP 2 Ply 900.000,0020,00 bendel 45.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan1.863.200,002 2 006 002
- Fotocopy 1.113.200,005.566,00 lembar 200,00
- Penjilidan Biasa 125.000,0025,00 eks 5.000,00
- Penjilidan Soft 625.000,0025,00 bulan 25.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 2.550.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
tamu2.550.000,002 2 011 002
- Kue (10 org x 7 kali) 1.050.000,0070,00 org/porsi 15.000,00
- Nasi (10 org x 5 kali) 1.500.000,0050,00 org/porsi 30.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 157.045.780,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah21.950.000,002 2 015 001
Dalam rangka Rakor, Workshop,
Bimtek, Monitoring, diklat, Kurir
dan Sosialisasi
0
Uang Saku 0
- Eselon II (1 org x 5 kali) 2.500.000,005,00 oh 500.000,00
- Eselon III (3 org x 7 kali) 6.300.000,0021,00 oh 300.000,00
- Eselon IV (4 org x 9 kali) 9.000.000,0036,00 oh 250.000,00
Hal : 6
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
- Golongan III/II (3 org x 7 kali) 3.150.000,0021,00 oh 150.000,00
- Golongan I/PTT (2 org x 5 kali) 1.000.000,0010,00 oh 100.000,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah135.095.780,002 2 015 002
Dalam rangka workshop, Bimtek,
Monitoring, Diklat, Sosialisasi,
dan Kunjugan dinas/studibanding
0
Uang harian (dalam Provinsi) 0
- Eselon II (1 org x 14 kali) 11.900.000,0014,00 oh 850.000,00
- Eselon III (2 org x 10 kali) 14.000.000,0020,00 oh 700.000,00
- Eselon IV (5 org x 7 kali) 19.250.000,0035,00 oh 550.000,00
- Gol III (1org x 5 kali) 2.125.000,005,00 oh 425.000,00
- Gol II (3 org x 5 kali) 5.625.000,0015,00 oh 375.000,00
- Gol I/PTT (2 org x 4 kali) 2.800.000,008,00 oh 350.000,00
Uang Transport 17.560.000,0040,00 ok 439.000,00
Penginapan : 0
- Eselon II (1 org x 5 kali) 13.452.500,005,00kamar/ha
ri2.690.500,00
- Eselon III (2 org x 2 kali) 5.381.000,004,00kamar/ha
ri1.345.250,00
- Eselon IV (2 org x 2 kali) 2.582.880,004,00kamar/ha
ri645.720,00
Representatif 1.500.000,0010,00 oh 150.000,00
Uang harian (luar provinsi) 0
- Eselon II (1 org x 2 kali) 2.400.000,002,00 oh 1.200.000,00
- Eselon III (1 org x 2 kali) 2.000.000,002,00 oh 1.000.000,00
- Eselon IV (2 org x 2 kali) 3.000.000,004,00 oh 750.000,00
- Goll (2 org x 1 kali) 1.200.000,002,00 oh 600.000,00
- Goll (2 org x 1 kali) 1.100.000,002,00 oh 550.000,00
Uang Transport 18.568.000,008,00 ok 2.321.000,00
Penginapan : 0
- Eselon II (1 org x 2 kali) 5.381.000,002,00kamar/ha
ri2.690.500,00
- Eselon III (1 org x 1 kali) 2.180.000,001,00kamar/ha
ri2.180.000,00
- Eselon IV (1 org x 1 kali) 1.046.400,001,00kamar/ha
ri1.046.400,00
- Gol III (1 org x 1 kali) 872.000,001,00kamar/ha
ri872.000,00
- Gol II (1 org x 1 kali) 872.000,001,00kamar/ha
ri872.000,00
- Representatif 300.000,002,00 oh 150.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja291.492.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan237.600.000,002 2 021 003
- Upah tenaga kerja
pengelola/pengolah (4 org x 12
kali)
86.400.000,0048,00 ob 1.800.000,00
- Upah tenaga kerja administrasi
(3 org x 12 kali)61.200.000,0036,00 ob 1.700.000,00
- Upah Tenaga kerja Pramu &
penjaga (2 org x 12 kali36.000.000,0024,00 ob 1.500.000,00
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Upah Tenaga Kerja Pramu &
Penjaga (2 org x 12 kali)36.000.000,0024,00 ob 1.500.000,00
- Upah Tenaga Kerja Satpam (1
org x 12 kali)18.000.000,0012,00 ob 1.500.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan53.892.000,002 2 021 005
tambahan upah untuk kegiatan
lembur di luar tupoksi dan
penyelesaian segera
0
Tambahan upah hari kerja : 0
- 9 org x 288 jam 28.512.000,002.592,00 oj 11.000,00
Hal : 7
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Tambahan upah hari libur : 0
- 9 org x 60 Jam 11.880.000,00540,00 oj 22.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan :0
- 9 org x 50 Jam 13.500.000,00450,00 oj 30.000,00
0
Jumlah 1.145.153.200,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
379.060.525,00
301.513.965,00
279.173.965,00
185.404.745,00
1.145.153.200,00
Hal : 8
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 02 045 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.02.045Pembangunan/Pengadaan dan RehabilitasiSarana dan Prasarana Aparatur
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.226.615.500,00
TERBILANG :DUA MILYAR DUA RATUS DUA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUSLIMA BELAS RIBU LIMA RATUS RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 02 045 5 2
Program : 1.18.1.18.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.18.1.18.01.02.045Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaAparatur
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai
dan layak100%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 2.226.615.500
Keluaran 0Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan 20 unit
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuindeks 83
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 2.226.615.500,00
5 BELANJA LANGSUNG 2.226.615.500,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.800.000,002 2
5 Belanja Alat Rumah Tangga 1.800.000,002 2 050
5 Belanja alat pengukur waktu 1.800.000,002 2 050 002
Alat Pengukur Waktu (Jam
Dinding)1.800.000,005,00 buah 360.000,00
5BELANJA MODAL PERALATAN
DAN MESIN624.815.500,002 4
5 Belanja Modal Alat Kantor 47.875.000,002 4 014
5
Belanja modal alat
penyimpanan perlengkapan
kantor
31.625.000,002 4 014 004
- Rak Besi (Server) 18.500.000,001,00 unit 18.500.000,00
Untuk MPP 0
- Rak server 19 Inch (ID) 13.125.000,001,00 unit 13.125.000,00
5 Belanja modal office use 16.250.000,002 4 014 005
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Back drob (ID) 10.000.000,008,00 meter 1.250.000,00
- Sign Board (ID) 6.250.000,005,00 Gerai 1.250.000,00
5Belanja Modal Alat Rumah
Tangga340.331.000,002 4 015
5 Belanja modal meubelair 35.404.000,002 4 015 001
Untuk MPP 0
- Meja Kursi tamu (ID) 20.400.000,002,00 set 10.200.000,00
- kursi tunggu 4 dudukan (ID) 15.004.000,004,00 pcs 3.751.000,00
5 Belanja modal alat pendingin 169.902.000,002 4 015 004
Untuk MPP 0
- AC Split 2 PK (ID) 105.000.000,0014,00 unit 7.500.000,00
- AC Standing 5 Pk (ID) 64.902.000,002,00 unit 32.451.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 Belanja modal home use 129.750.000,002 4 015 006
- UPS PC Desktop 5.000.000,005,00 unit 1.000.000,00
- UPS Server 35.000.000,001,00 unit 35.000.000,00
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Belanja CCTV Online (ID) 52.250.000,001,00 paket 52.250.000,00
- Mesin Antrian Otomatis (ID) 37.500.000,001,00 paket 37.500.000,00
5Belanja modal alat pemadam
kebakaran5.275.000,002 4 015 007
Untuk MPP 0
- Akpar 3 Kg powder (ID) 4.400.000,004,00 unit 1.100.000,00
- Smoke Detector (ID) 875.000,001,00 unit 875.000,00
5 Belanja Modal Komputer 236.609.500,002 4 016
5Belanja modal peralatan
personal komputer43.125.000,002 4 016 005
Scanner ADF & Flatbed Folio 25.000.000,001,00 unit 25.000.000,00
Monitor (ID) 5.000.000,002,00 unit 2.500.000,00
Untuk MPP 0
- Printer (ID) 13.125.000,003,00 unit 4.375.000,00
5Belanja modal peralatan
jaringan193.484.500,002 4 016 006
Belanja modal server/komputer
Server0
- Server Aplikasi lokal/Khusus
(ID)65.000.000,001,00 set 65.000.000,00
- Server file Storage 25.000.000,001,00 set 25.000.000,00
Peralatan jaringan 0Paket
- Router 25.000.000,001,00 unit 25.000.000,00
- Switch Hub 2.100.000,001,00 unit 2.100.000,00
- Akses Point 3.072.000,001,00 unit 3.072.000,00
Untuk pembangunan MPP 0
- Sarver NAS (file Storage) (ID) 28.750.000,001,00 unit 28.750.000,00
- Hub Switch (ID) 8.000.000,002,00 unit 4.000.000,00
- Router & Bandwidth (ID) 30.000.000,001,00 unit 30.000.000,00
- Access point Unibility (ID) 6.562.500,003,00 buah 2.187.500,00
5BELANJA MODAL GEDUNG
DAN BANGUNAN1.600.000.000,002 5
5Belanja Modal Bangunan
Gedung Tempat Kerja1.600.000.000,002 5 001
5Belanja modal bangunan
gedung kantor1.600.000.000,002 5 001 001
Biaya kontruksi rehab
sedang/berat gedung kantor25.000.000,001,00 keg 25.000.000,00
Biaya umum 0
Belanja jasa konsultasi
perencanaan1.250.000,001,00 keg 1.250.000,00
Belanja jasa konsultasi
pengawasan750.000,001,00 keg 750.000,00
Rehap untuk MPP (ID) 0
Biaya kontruksi rehap
sedang/berat gedung kantor1.500.000.000,001,00 keg 1.500.000.000,00
Biaya umum 0
Belanja jasa konsultasi
perencanaan44.000.000,001,00 keg 44.000.000,00
Belanja jasa konsultasi
pengawasan29.000.000,001,00 keg 29.000.000,00
0
Jumlah 2.226.615.500,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.614.800.000,00
584.815.500,00
0,00
27.000.000,00
2.226.615.500,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 02 046 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.02.046Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana danPrasarana Aparatur
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 310.130.000,00
TERBILANG : TIGA RATUS SEPULUH JUTA SERATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 02 046 5 2
Program : 1.18.1.18.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan : 1.18.1.18.01.02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang disediakan 100%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 310.130.000
Keluaran 0Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara 80 unit
Hasil 0Indek kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuIndek 83
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 310.130.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 310.130.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 310.130.000,002 2
5Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor174.000.000,002 2 005
5Belanja bahan bakar minyak
dan pelumas77.000.000,002 2 005 001
Bahan bakar minyak dan
pelumas66.000.000,005.500,00 liter 12.000,00
Pelumas (4 kendaraan R2 @ 4
kali)800.000,0016,00 liter 50.000,00
Pelumas (5 kendaraan R4 @ 6
kali x 4 liter)10.200.000,00120,00 liter 85.000,00
5Belanja jasa servis dan
penggantian suku cadang88.000.000,002 2 005 002
Servis berkala dan penggantian
suku cadang kendaraan (4
kendaraan R2 @ 4 kali)
8.000.000,0016,00 unit/tahun 500.000,00
Servis berkala dan penggantian
suku cadang (4 kendaraan R4 @
5 kali) (ID)
80.000.000,0020,00 unit/tahun 4.000.000,00
5Belanja STNK kendaraan
dinas/operasional9.000.000,002 2 005 004
Biaya STNK kendaraan Dinas R4
(5 unit)5.000.000,005,00 unit/tahun 1.000.000,00
Biaya STNK kendaraan Dinas R2
(8 unit)4.000.000,008,00 unit/tahun 500.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja18.000.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan18.000.000,002 2 021 003
Upah Tenaga kerja Pengemudi (1
org x 12 bln)18.000.000,0012,00 Ob 1.500.000,00
5Belanja Pemeliharaan Alat-Alat
Bantu3.000.000,002 2 112
5Belanja pemeliharaan electric
generating set3.000.000,002 2 112 003
Servis dan penggantian suku
cadang Genset (1 unit x 4 kali)3.000.000,004,00 unit/tahun 750.000,00
5Belanja Pemeliharaan Alat
Kantor6.000.000,002 2 123
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja pemeliharaan alat
reproduksi (pengganda)6.000.000,002 2 123 003
Servis dan penggantian suku
cadang mesin fotocopy (2 unit x 4
kali)
6.000.000,008,00 unit/tahun 750.000,00
5Belanja Pemeliharaan Alat
Rumah Tangga9.000.000,002 2 124
5Belanja pemeliharaan alat
pendingin9.000.000,002 2 124 004
Penambahan freon (15 unit) 4.500.000,0015,00 unit/tahun 300.000,00
Pembersihan/Servis (15 unit) 4.500.000,0015,00 unit/tahun 300.000,00
5Belanja Pemeliharaan
Komputer100.130.000,002 2 125
5Belanja pemeliharaan personal
komputer28.500.000,002 2 125 002
Pemeliharaan PC 14.000.000,0020,00 unit/tahun 700.000,00
Pemeliharaan Laptop 3.500.000,005,00 unit/tahun 700.000,00
Licences Antivirus 2.250.000,005,00 buah 450.000,00
Licenses OS Windows 7.000.000,005,00 buah 1.400.000,00
Licenses Office 1.750.000,005,00 buah 350.000,00
5Belanja pemeliharaan peralatan
personal komputer13.650.000,002 2 125 005
Printer 12.350.000,0019,00 unit/tahun 650.000,00
Scanner 1.300.000,002,00 unit/tahun 650.000,00
5Belanja pemeliharaan peralatan
jaringan57.980.000,002 2 125 006
Pemeliharaan jaringan komputer 10.000.000,002,00 unit/tahun 5.000.000,00
- Kabel LAN CAT 6 2.280.000,001,00 roll 2.280.000,00
- Connector Rj-45 960.000,002,00 box 480.000,00
- Tang Crimping Rj-45 540.000,001,00 buah 540.000,00
- Tie Warp 216.000,002,00 pak 108.000,00
- Tie Cabel 312.000,002,00 pak 156.000,00
- Clamp Cabel 72.000,002,00 pak 36.000,00
- Rj 45 Coupler 1.350.000,0015,00 buah 90.000,00
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Instalasi Kabel data Server 12.500.000,0040,00 titik 312.500,00
- Instalasi Kabel data dan
Electrikal22.500.000,0040,00 titik 562.500,00
- Pipa duct / conduit
/Pipeping/Labeling2.250.000,0040,00 meter 56.250,00
- Instalasi Terminasi/Punch down
kabel Lan5.000.000,0040,00 titik 125.000,00
Jumlah 310.130.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
82.419.000,00
111.022.000,00
69.119.000,00
47.570.000,00
310.130.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 06 002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.06.002Penyusunan Laporan Keuangan Semesterandan Prognosis Realisasi Anggaran
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 3.260.000,00
TERBILANG : TIGA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 06 002 5 2
Program : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.18.1.18.01.06.002Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang disusun100%
Masukan 0Tersedianya Dana Rp. 3.260.000
Keluaran 0Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan
prognosis realisasi anggaran yang disusun2 Dokumen ( 10 Eksemplar)
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuindeks 83
Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 3.260.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 3.260.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 2.895.000,002 1
5 Uang lembur 2.895.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 2.895.000,002 1 003 001
Dalam rangka penyusunan
laporan keuangan semesteran
dan prognosis realisasi anggaran
0Oj
Eselon III (1 org x 10 jam) 250.000,0010,00 Oj 25.000,00
Eselon IV (2 org x 20 jam) 800.000,0040,00 Oj 20.000,00
Golongan II (3 org x 22 jam) 945.000,0063,00 Oj 15.000,00
Uang Makan Lembur (6 org x 5
hari)900.000,0030,00 Oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 365.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan365.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan365.000,002 2 006 002
Fotocopy 115.000,00575,00 Lembar 200,00
Penjilidan / Soft cover 250.000,0010,00 eks 25.000,00
Jumlah 3.260.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.630.000,00
0,00
1.630.000,00
0,00
3.260.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 06 003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 5.114.000,00
TERBILANG : LIMA JUTA SERATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 06 003 5 2
Program : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.18.1.18.01.06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang disusun100%
Masukan 0Tersedianya Dana Rp. 5.114.000
Keluaran 0Jumlah laporan keuangan tahun 2019 yang disusun 1 dokumen (14 Eksemplar)
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuindeks 83
Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 5.114.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 5.114.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 4.144.000,002 1
5 Uang lembur 4.144.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 4.144.000,002 1 003 001
Lembur dalam rangka
penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
0Oj
Eselon III (1 org x 12 Jam) 300.000,0012,00 Oj 25.000,00
Eselon IV (2 org x 25 Jam) 1.000.000,0050,00 Oj 20.000,00
Golongan II (3 org x 30 Jam) 1.350.000,0090,00 Oj 15.000,00
Golongan I (1 orang x 37 jam) 444.000,0037,00 Oj 12.000,00
Uang makan lembur (7 org x 5
hari)1.050.000,0035,00 Oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 970.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan970.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan970.000,002 2 006 002
Fotocopy 620.000,003.100,00 lembar 200,00
Penjilidan / Soft cover 350.000,0014,00 eks 25.000,00
Jumlah 5.114.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
5.114.000,00
0,00
0,00
0,00
5.114.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 06 005 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.06.005Penyusunan Laporan Indeks KepuasanMasyarakat
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 2.585.000,00
TERBILANG : DUA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 06 005 5 2
Program : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.18.1.18.01.06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang disusun100%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 2.585.000
Keluaran 0Jumlah dokumen survey Indeks kepuasan masyarakat yang
disusun2 dokumen (12 eksemplar)
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuIndeks 83
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 2.585.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 2.585.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 1.930.000,002 1
5 Uang lembur 1.930.000,002 1 003
5 Uang lembur non PNS 1.930.000,002 1 003 002
Dalam rangka penyusunan
laporan indeks kepuasan
masyarakat
0Oj
Eselon III (1 org x 8 Jam) 200.000,008,00 Oj 25.000,00
Eselon IV ( 2 org x 20 Jam) 800.000,0040,00 Oj 20.000,00
Golongan II (1 org x 30 Jam) 450.000,0030,00 Oj 15.000,00
Uang Makan Lembur (4 org x 4
hari)480.000,0016,00 Oj 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 655.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan655.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan655.000,002 2 006 002
Fotocopy SKM 277.600,001.388,00 lembar 200,00
Fotocopy Kuisioner 77.400,00387,00 lembar 200,00
Penjilidan/soft cover 300.000,0012,00 eks 25.000,00
Jumlah 2.585.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.292.500,00
0,00
1.292.500,00
0,00
2.585.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 06 007 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.06.007Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran(RKA) SKPD
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 5.505.000,00
TERBILANG : LIMA JUTA LIMA RATUS LIMA RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 06 007 5 2
Program : 1.18.1.18.01.06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Kegiatan : 1.18.1.18.01.06.007 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Prosentase dokumen pelaporan capaian kinerja dan
keuangan yang disusun100%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 5.505.000
Keluaran 0Jumlah dokumen perubahan RKA 2020 dan RKA 2021 yang
tersusun3 dokumen (40 eksemplar)
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuindeks 83
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintuKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 5.505.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 5.505.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 4.020.000,002 1
5 Uang lembur 4.020.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 4.020.000,002 1 003 001
Dalam rangka penyusunan
rencana kerja anggaran (RKA)0Oj
Eselon III (1 org x 10 jam) 250.000,0010,00 Oj 25.000,00
Eselon IV (2 org x 20 Jam) 800.000,0040,00 Oj 20.000,00
Golongan III (1 orang x 25 Jam) 450.000,0025,00 Oj 18.000,00
Golongan II (4 org x 26 jam) 1.560.000,00104,00 Oj 15.000,00
Uang Makan Lembur (8 org x 4
hari)960.000,0032,00 Oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 1.485.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan1.485.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan1.485.000,002 2 006 002
Fotocopy 1.165.000,005.825,00 lembar 200,00
Penjilidan biasa 170.000,0034,00 eks 5.000,00
Penjilidan soft / Cover 150.000,006,00 eks 25.000,00
Jumlah 5.505.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
1.835.000,00
0,00
1.835.000,00
1.835.000,00
5.505.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 16 009 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.16PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASIDAN REALISASI INVESTASI
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.16.009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 79.569.000,00
TERBILANG :TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS ENAM PULUHSEMBILAN RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 16 009 5 2
Program : 1.18.1.18.01.16PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASIINVESTASI
Kegiatan : 1.18.1.18.01.16.009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang 0.65%
Masukan 0Tersedianya Dana Rp. 79.569.000
Keluaran 0Jumlah pelaku usaha yang dipantau 130 Pelaku usaha
Hasil 0indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuindeks 83
Pelaku usahaKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 79.569.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 79.569.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 1.680.000,002 1
5 Honorarium PNS 1.680.000,002 1 001
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan1.680.000,002 1 001 048
- Honorarium PPTK kegiatan (1
org x 12 bln)1.008.000,0012,00 Ob 84.000,00
- Honorarium pembantu PPTK (1
org x 12 bln)672.000,0012,00 Ob 56.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 77.889.000,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 300.000,002 2 001
5 Belanja spanduk/baliho/banner 300.000,002 2 001 021
- Cetak banner (4 M x 10 M) 300.000,002,00 lembar 150.000,00
5 Belanja Bahan / Material 6.500.000,002 2 002
5
Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan/bi
mtek
6.500.000,002 2 002 009
Belanja keperluan monev dan
pengendalian0
- block note 1.000.000,00100,00 bh 10.000,00
- Bolpoint 500.000,00100,00 buah 5.000,00
- Totte Bag 5.000.000,00100,00 buah 50.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,002 2 003
5 Belanja dekorasi 500.000,002 2 003 014
Dekorasi ruang 0Paket
- Backdrop (4 M x 8 M) 500.000,002,00 paket 250.000,00
5 Belanja penggantian transport 1.500.000,002 2 003 024
Penggantian transport
narasumber0
- Narasumber dari Provinsi (1 org
x 2 kali)1.500.000,002,00 Ok 750.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
4.500.000,002 2 003 025
- Narasumber Utama (1 org x 1
Jam x 2 kali)3.000.000,002,00 Ojp 1.500.000,00
- Narasumber pendamping/PNS
(1 org x 1 Jam x 2 kali)1.500.000,002,00 Ojp 750.000,00
5Belanja jasa pendukung
kegiatan1.000.000,002 2 003 026
- Pembaca do 300.000,002,00 Ok 150.000,00
- Dirijen 300.000,002,00 Ok 150.000,00
- Pembawa acara 400.000,002,00 Ok 200.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan5.420.000,002 2 006
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan5.420.000,002 2 006 002
Laporan Triwulan kegiatan Monev
(rangkap 3)0
- Fotocopy 120.000,00600,00 lembar 200,00
- Penjilidan 300.000,0012,00 bendel 25.000,00
Cetak Penggandaan materi
monev dan pengendalian0
- Bahan materi (1 pkt x 50 org x 2
kali)5.000.000,00100,00 paket 50.000,00
5
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/
Tempat
6.000.000,002 2 007
5Belanja sewa ruang
rapat/pertemuan6.000.000,002 2 007 003
- Sewa Gedung Lengkap 6.000.000,002,00 unit/hari 3.000.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 5.400.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat5.400.000,002 2 011 001
Makan minum dalam rangka
monev, dan pengendalian0
- Nasi Kotak (60 org x 2 kali) 3.600.000,00120,00 Org/porsi 30.000,00
- Kue (60 org x 2 kali) 1.800.000,00120,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 21.209.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah15.500.000,002 2 015 001
Dalam rangka Monitoring,
evaluasi dan pelaporan0Ok
Uang Saku : 0
Eselon III (1org x 10 kali) 3.500.000,0010,00 Oh 350.000,00
Eselon IV (3 org x 12 kali) 9.000.000,0036,00 Oh 250.000,00
Golongan III/II (1 org x 12 kali) 1.800.000,0012,00 Oh 150.000,00
PTT/Tenaga upah bulanan (1 org
x 12 kali)1.200.000,0012,00 Oh 100.000,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah5.709.000,002 2 015 002
Dalam rangka monitoring,
evaluasi, pelaporan dan
pengendalian
0Ok
Eselon III (1 org x 1 Kali) 700.000,001,00 Oh 700.000,00
Eselon IV (1 org x 3 kali) 1.650.000,003,00 Ok 550.000,00
Golongan II (1 org x 1 kali) 375.000,001,00 Ok 375.000,00
PTT/Tenaga Upah bulanan (1 org
x 1 kali)350.000,001,00 Ok 350.000,00
Uang transport 0
uang transport (1 org x 6 kali) 2.634.000,006,00 Ok 439.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja25.560.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan21.600.000,002 2 021 003
- Upah tenaga
pengelola/pengolah (1 org x 12
bln)
21.600.000,0012,00 Ob 1.800.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan3.960.000,002 2 021 005
Dalam rangka Pengendalian,
pembuatan laporan dan hal-hal
mendesak diluar tupoksi
0
Tambahan upah hari kerja: 0
- 1 org x 300 Jam 3.300.000,00300,00 Oj 11.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan:0
- 1 org x 22 hari 660.000,0022,00 Oh 30.000,00
Jumlah 79.569.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
12.137.250,00
27.697.250,00
12.137.250,00
27.597.250,00
79.569.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 16 017 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.16PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASIDAN REALISASI INVESTASI
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.16.017 Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 300.713.200,00
TERBILANG :TIGA RATUS JUTA TUJUH RATUS TIGA BELAS RIBU DUA RATUSRUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 16 017 5 2
Program : 1.18.1.18.01.16PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASIINVESTASI
Kegiatan : 1.18.1.18.01.16.017 Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Lumajang 0.65%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 300.713.200
Keluaran 0Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi 150 Investor
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuIndeks 83
Investor Kelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 300.713.200,00
5 BELANJA LANGSUNG 300.713.200,002
5 BELANJA PEGAWAI 2.316.200,002 1
5 Honorarium PNS 506.200,002 1 001
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan506.200,002 1 001 048
- Honorarium PPTK (1 org x 1
keg)337.500,001,00 Ok 337.500,00
- Honorarium pembantu PPTK (1
org x 1 keg)168.700,001,00 Ok 168.700,00
5 Uang lembur 1.810.000,002 1 003
5 Uang lembur PNS 1.810.000,002 1 003 001
Dalam rangka temu investasi dan
pembuatan laporan0OJ
Eselon III (1 org x 4 Jam) 100.000,004,00 Oh 25.000,00
Eselon IV (2 org x 15 Jam) 660.000,0030,00 Oh 22.000,00
Golongan II (2 org x 20 Jam) 600.000,0040,00 Oh 15.000,00
Uang Makan lembur (5 org x 3
hari)450.000,0015,00 Oh 30.000,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 298.397.000,002 2
5 Belanja Bahan Pakai habis 1.400.000,002 2 001
5 Belanja spanduk/baliho/banner 1.400.000,002 2 001 021
- Benner (1.5 M x 6 M) 400.000,002,00 lembar 200.000,00
- X benner (1 M x 2 M) 1.000.000,004,00 paket 250.000,00
5 Belanja Jasa Kantor 222.890.000,002 2 003
5 Belanja dokumentasi 440.000,002 2 003 013
- Cetak Foto 350.000,00175,00 lembar 2.000,00
- Album foto 90.000,002,00 buah 45.000,00
5Belanja jasa
promosi/publikasi/advertising28.750.000,002 2 003 016
- Booklet 25.500.000,00425,00 lembar 60.000,00
- Leaflet 3.250.000,00650,00 lembar 5.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
6.400.000,002 2 003 025
Pengarah Bupati/yang mewakili
(1 org x 1 kegiatan)2.000.000,001,00 Ok 2.000.000,00
Moderator (1 org x 1 kegiatan) 650.000,001,00 Ok 650.000,00
Narasumber utama (2 org x 1
jam)3.000.000,002,00 Ojp 1.500.000,00
Narasumber Pendamping (1 org
x 1 Jam)750.000,001,00 Ojp 750.000,00
5Belanja jasa pendukung
kegiatan300.000,002 2 003 026
Pembaca doa 150.000,001,00 Ok 150.000,00
Drijen 150.000,001,00 Ok 150.000,00
5 Belanja jasa event organizer 187.000.000,002 2 003 033
Even Organizer/EO 187.000.000,001,00 paket 187.000.000,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan16.012.600,002 2 006
5 Belanja cetak 15.800.000,002 2 006 001
Cetak tas Souvenir 14.000.000,00350,00 bh 40.000,00
Cetak undangan 1.800.000,00180,00 bh 10.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan212.600,002 2 006 002
Fotocopy bahan laporan kegiatan 62.600,00313,00 lembar 200,00
Penjilidan 150.000,006,00 eks 25.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 3.375.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat3.375.000,002 2 011 001
Dalam rangka persiapan dan
evaluasi temu investasi0org/porsi
Kue Kotak (25 org x 9 kali) 3.375.000,00225,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 54.719.400,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah7.250.000,002 2 015 001
Dalam rangka identivikasi potensi 0Ok
Eselon III (1 org x 5 kali) 1.750.000,005,00 Ok 350.000,00
Eselon IV (1 org x 10 kali) 2.500.000,0010,00 Ok 250.000,00
Golongan II (2 org x 10 kali) 3.000.000,0020,00 Ok 150.000,00
5Belanja perjalanan dinas luar
daerah47.469.400,002 2 015 002
Dalam rangka temu investasi dan
acara EJI0
Uang Harian Dalam provinsi 0
Eselon II (1 org x 4 kali) 3.400.000,004,00 Oh 850.000,00
Eselon III (1 org x 8 kali) 5.600.000,008,00 Ok 700.000,00
Eselon IV (2 org x 10 kali) 11.000.000,0020,00 Ok 550.000,00
Golongan II (2 org x 4 kali) 3.000.000,008,00 Ok 375.000,00
Uang Transport 11.853.000,0027,00 Ok 439.000,00
Penginapan 0
Eselon II (1 org x 2 kali) 5.017.000,002,00 Ok 2.508.500,00
Eselon III (1 org x 4 kali) 5.017.000,004,00 Ok 1.254.250,00
Eselon IV (1 org x 4 kali) 2.582.400,004,00 Ok 645.600,00
Jumlah 300.713.200,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
2.450.000,00
3.175.000,00
80.871.050,00
214.217.150,00
300.713.200,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 16 020 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.16PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASIDAN REALISASI INVESTASI
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.16.020Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan danPelayanan Penanaman Modal
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 23.054.000,00
TERBILANG : DUA PULUH TIGA JUTA LIMA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 16 020 5 2
Program : 1.18.1.18.01.16PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASIINVESTASI
Kegiatan : 1.18.1.18.01.16.020 Fasilitasi dan Koordinasi Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0Persentase peningkatan investasi di kabupaten Lumajang 0.65%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 23.054.000
Keluaran 0Jumlah data potensi yang dikaji dari OPD teknis terkait 4 potensi
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuIndeks 83
Pelaku usahaKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 23.054.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 23.054.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 23.054.000,002 2
5Belanja Cetak dan
Penggandaan1.404.000,002 2 006
5 Belanja cetak 550.000,002 2 006 001
Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi
perijinan dan pelayanan
penanaman modal
0
- Cetak Laporan 550.000,0022,00 eks 25.000,00
5Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampulan854.000,002 2 006 002
Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi
perijinan dan pelayanan
penanaman modal
0
- Fotocopy bahan laporan 494.000,002.470,00 lembar 200,00
- Penjilidan Produk hukum 360.000,0012,00 eks 30.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 1.200.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat1.200.000,002 2 011 001
Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi
perijinan dan pelayanan
penanaman modal
0
- Kue kotak (20 org x 4 kali) 1.200.000,0080,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 20.450.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah20.450.000,002 2 015 001
Dalam rangka Servey potensi
investasi0
Uang saku : 0
Eselon III/b (1 org x 4 kali) 1.200.000,004,00 Oh 300.000,00
Eselon IV (11 org x 7 kali) 19.250.000,0077,00 Oh 250.000,00
Jumlah 23.054.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
5.763.500,00
5.763.500,00
5.763.500,00
5.763.500,00
23.054.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 18 001 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.18PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANANPERIJINAN
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.18.001 Optimalisasi Perijinan Usaha
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 247.716.000,00
TERBILANG :DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS ENAMBELAS RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 18 001 5 2
Program : 1.18.1.18.01.18 PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN
Kegiatan : 1.18.1.18.01.18.001 Optimalisasi Perijinan Usaha
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0- Presentase izin usaha yang diterbitkan 86%
0- Presentase izin non usaha yang diterbitkan 83%
0- Presentase pengaduan yang dilayani 100%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 247.716.000
Keluaran 0Jumlah izin usaha yang dilayani 3450 izin
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuindeks 83
Pegawai bidang PTSP, Tim teknis Dinas penanaman modal dan PTSP dan pemohon ijin usahaKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 247.716.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 247.716.000,002
5 BELANJA PEGAWAI 4.050.000,002 1
5 Honorarium PNS 4.050.000,002 1 001
5Honorarium pejabat pelaksana
teknis kegiatan4.050.000,002 1 001 048
- Honorarium Pejabat pelaksana
teknis kegiatan (1 org x 12 bln)4.050.000,0012,00 ob 337.500,00
5 BELANJA BARANG DAN JASA 243.666.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 11.840.000,002 2 003
5 Belanja dekorasi 640.000,002 2 003 014
Dekorasi Untuk Launching Mall
Pelayanan Publik0
Backdrob (21 M2) 3 Lokasi 640.000,001,00 paket 640.000,00
5 Belanja penggantian transport 7.200.000,002 2 003 024
Launching Mall Pelayanan Publik 0
- Narasumber dari kementrian (2
org x 1 kali)7.200.000,002,00 Ok 3.600.000,00
5
Belanja jasa
instruktur/narasumber/tenaga
ahli
4.000.000,002 2 003 025
Launching Mall Pelayanan Publik 0
- Narasumber/Pengara (2 org x 1
Keg)4.000.000,002,00 Ok 2.000.000,00
5 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.500.000,002 2 008
5Belanja sewa sarana mobilitas
darat1.500.000,002 2 008 001
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Sewa truck (1 unit x 2 hari) 1.500.000,002,00 unit/hari 750.000,00
5Belanja Sewa Perlengkapan
dan Peralatan6.990.000,002 2 010
5 Belanja sewa meja dan kursi 3.990.000,002 2 010 004
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
Untuk Mall Pelayanan Publik 0
- Kursi (lipat/bangket) 1.200.000,00200,00 unit/hari 6.000,00
- Cover Kursi 2.250.000,00150,00 unit/hari 15.000,00
- Meja (kotak/bulat) dan taplak 540.000,0030,00 unit/hari 18.000,00
5 Belanja sewa alat studio 3.000.000,002 2 010 005
- Sound Sistem 3.000.000,001,00 unit/hari 3.000.000,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 22.200.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat22.200.000,002 2 011 001
Dalam rangka rapat Optimalisasi
perijinan usaha0org/porsi
kue kotak (10 org x 88 kali) 13.200.000,00880,00 org/porsi 15.000,00
Launching Mall Pelayanan Publik 0
- Kue-kue Kecil (200 org x 1 kali) 3.000.000,00200,00 org/porsi 15.000,00
- Nasi Kotak (200 org x 1 kali) 6.000.000,00200,00 org/porsi 30.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 127.600.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah127.600.000,002 2 015 001
Dalam rangka survey verifikasi
lapangan kegiatan optimalisasi
perijinan usaha
0
Uang saku : 0
Eselon III (1 org x 88 kali) 30.800.000,0088,00 Oh 350.000,00
Eselon IV ( 3 org x 88 Kali) 66.000.000,00264,00 Oh 250.000,00
Golongan III/II (2 org x 88 kali) 26.400.000,00176,00 oh 150.000,00
Golongan I/PTT (1 org x 44 kali) 4.400.000,0044,00 Oh 100.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja73.536.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja harian6.000.000,002 2 021 001
Diperuntukan jasa pindahan Mall
Pelayanan Publik0
- Upah tenaga kerja
perlengkapan ( 10 org x 12 hari)6.000.000,00120,00 oh 50.000,00
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan61.200.000,002 2 021 003
- Upah tenaga kerja administrasi
(3 org x 12 bln)61.200.000,0036,00 Ob 1.700.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan6.336.000,002 2 021 005
tambahan upah dalam rangka
penyelesaian komitmen perizinan
dan hal-hal mendesak di luar
tupoksi
0
Tambahan upah hari kerja : 0
- 3 org x 44 Jam 1.452.000,00132,00 Oj 11.000,00
Tambahan upah hari libur : 0
- 3 org x 44 Jam 2.904.000,00132,00 Oj 22.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan :0
- 3 org x 22 hari 1.980.000,0066,00 Oh 30.000,00
Jumlah 247.716.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
57.132.500,00
92.822.500,00
53.712.500,00
44.048.500,00
247.716.000,00
Hal : 4
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 18 002 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.18PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANANPERIJINAN
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.18.002 Optimalisasi Perijinan Non Usaha
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 134.198.000,00
TERBILANG :SERATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA SERATUS SEMBILAN PULUHDELAPAN RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 18 002 5 2
Program : 1.18.1.18.01.18 PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN
Kegiatan : 1.18.1.18.01.18.002 Optimalisasi Perijinan Non Usaha
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0- Presentase izin usaha yang diterbitkan 86%
0- Presentase izin non usaha yang diterbitkan 83%
0- Presentase pengaduan yang diselesaikan 100%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 134.198.000
Keluaran 0Jumlah izin non usaha yang dilayani 950 izin
Hasil 0Indeks kepuasan masyarakat pelayanan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintuIndeks 83
Pegawain Dinas penanaman modal dan PTSP, dan Pemohon ijin non usahaKelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 134.198.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 134.198.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 134.198.000,002 2
5 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,002 2 003
5Belanja jasa
promosi/publikasi/advertising3.500.000,002 2 003 016
- Leaflet perizinan 3.500.000,001.000,00 lembar 3.500,00
5Belanja Cetak dan
Penggandaan36.650.000,002 2 006
5 Belanja cetak 36.650.000,002 2 006 001
- Plat IMB 20.000.000,002.000,00 lembar 10.000,00
- Stopmap LPD 8.325.000,001.850,00 lembar 4.500,00
- Stopmap pengambilan izin 8.325.000,001.850,00 lembar 4.500,00
5 Belanja Makanan dan Minuman 300.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat300.000,002 2 011 001
Dalam rangka rapat kegiatan
optimalisasi perizinan non usaha0org/porsi
- Kue kotak (10 org x 2 kali) 300.000,0020,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah2.500.000,002 2 015 001
Dalam rangka verifikasi lapangan
kegiatan optimalisasi perijinan
non usaha
0
Uang saku : 0
- Eselon III (1 org x 2 kali) 700.000,002,00 oh 350.000,00
- Eselon IV (2 org x 2 kali) 1.000.000,004,00 oh 250.000,00
- Gol III/II (2 org x 2 kali) 600.000,004,00 oh 150.000,00
- Gol I/PTT/Tenaga upah bulanan
(1 org x 2 kali)200.000,002,00 oh 100.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja91.248.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan82.800.000,002 2 021 003
- Upah tenaga kerja
pengelola/pengolah (1 org x 12
bln)
21.600.000,0012,00 Ob 1.800.000,00
- Upah tenaga kerja administrasi
(3 org x 12 bln)61.200.000,0036,00 ob 1.700.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan8.448.000,002 2 021 005
Dalam rangka penyelesaian
komitmen perizinan non usaha
dan hal-hal mendesak di luar
tupoksi
0
Tambahan upah hari Kerja : 0
- 4 org x 44 jam 1.936.000,00176,00 Oj 11.000,00
Tambahan upah hari libur : 0
- 4 org x 44 jam 3.872.000,00176,00 Oj 22.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan:0
- 4 org x 22 hari 2.640.000,0088,00 Oh 30.000,00
Jumlah 134.198.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
64.112.000,00
23.712.000,00
23.562.000,00
22.812.000,00
134.198.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD 221)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD : 1.18 1.18.01 18 003 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.18 PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 1.18.01DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROGRAM : 1.18.1.18.01.18PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANANPERIJINAN
KEGIATAN : 1.18.1.18.01.18.003Optimalisasi Penanganan Pengaduan danSistem Informasi
LOKASI KEGIATAN : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
SUMBER DANA : DAU Pengeluaran
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 59.599.000,00
TERBILANG :LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUHSEMBILAN RIBU RUPIAH
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
:
NAMA :
NIP :
JABATAN :
Hal : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG - SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN APBD (SIPAPBD)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA - SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANGTAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.18
1.18.01
PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
NOMOR DPA SKPD
1.18 1.18.01 18 003 5 2
Program : 1.18.1.18.01.18 PROGRAM OPTIMALISASI PELAYANAN PERIJINAN
Kegiatan : 1.18.1.18.01.18.003 Optimalisasi Penanganan Pengaduan dan Sistem Informasi
Waktu Pelaksanaan : s/d
Lokasi Kegiatan : Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Target KinerjaIndikator Tolak Ukur Kinerja
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Capaian Program 0- Presentase izin usaha yang terbit 86%
0- Presentase izin non usaha yang terbit 83%
0- Presentase pengaduan yang diselesaikan 100%
Masukan 0Tersedianya dana Rp. 59.599.000
Keluaran 0Jumlah pengaduan yang dilayani 12 Pengaduan
Hasil 0Indeks kepuasan pelayanan penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintuIndeks 83
Pegawai Dinas penanaman modal dan PTSP, dan Masyarakat Kelompok Sasaran Kegiatan:
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
5 BELANJA 59.599.000,00
5 BELANJA LANGSUNG 59.599.000,002
5 BELANJA BARANG DAN JASA 59.599.000,002 2
5 Belanja Makanan dan Minuman 825.000,002 2 011
5Belanja makanan dan minuman
rapat825.000,002 2 011 001
Dalam rangka rapat optimalisasi
penanganan pengaduan0org/porsi
Kue kotak (5 org x 11 kali) 825.000,0055,00 org/porsi 15.000,00
5 Belanja Perjalanan Dinas 13.750.000,002 2 015
5Belanja perjalanan dinas dalam
daerah13.750.000,002 2 015 001
Dalam rangka verifikasi lapangan
kegiatan optimalisasi
penanganan pengaduan dan
sistem informasi
0
Uang Saku : 0
Eselon III (1 org x 11 kali) 3.850.000,0011,00 Oh 350.000,00
Eselon IV (3 org x 11 kali) 8.250.000,0033,00 Oh 250.000,00
Golongan II (1 org x 11 kali) 1.650.000,0011,00 Oh 150.000,00
5Belanja Upah/Ongkos Tenaga
Kerja45.024.000,002 2 021
5Belanja upah/ongkos tenaga
kerja bulanan40.800.000,002 2 021 003
Upah tenaga kerja administrasi (2
org x 12 bln)40.800.000,0024,00 Oh 1.700.000,00
5Belanja tambahan upah tenaga
kerja bulanan4.224.000,002 2 021 005
Dalam rangka penyelesaian
komitmen penangan pengaduan
dan hal-hal mendesak diluar
tupoksi
0
Tambahan upah hari kerja 0
- 2 org x 44 jam 968.000,0088,00 Oj 11.000,00
Hal : 2
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KodeRekening
Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Tarif/ Harga
6 = (3 x 5)
Jumlah
tambahan upah hari libur 0
- 2 org x 44 jam 1.936.000,0088,00 Oj 22.000,00
Uang makan tambahan
pekerjaan0
- 2 org x 22 hari 1.320.000,0044,00 Oh 30.000,00
Jumlah 59.599.000,00
Rencana Penarikan Dana Per-Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Jumlah
15.725.000,00
15.475.000,00
14.975.000,00
13.424.000,00
59.599.000,00
Hal : 3
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG