PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BABAT … · wewenang Kecamatan Babat yang mengacu pada...
Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN BABAT … · wewenang Kecamatan Babat yang mengacu pada...
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT
Jalan Raya Bedahan Nomor 70 Kode Pos 62271
Telepon (0322) 451016 Fax. (0322) 451016 e-mail : [email protected]
Web Site www.lamongan.go.id
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas segala limpahan raahmad dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Babat Tahun 2017, dapat diselesaikan
dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Babat
Tahun 2017 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan program
kegiatan dalam rangka meningkatkan kwalitas kinerja penyelenggaraan tugas dan
wewenang Kecamatan Babat yang mengacu pada arah Kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.
LKJIP OPD Kecamatan Babat Tahun 2017, disusun mencakup uraian Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Babat dengan memperhatikan tugas
dan kewenangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan peraturan Bupati Lamongan Nomor
49 Tahun 2008.
Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang diharapkan
masing-masing komponen dalam Kecamatan Babat dapat menyelaraskan potensi,
peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan
dalam penjabaran APBD Kabupaten Lamongan setiap tahun.
Disamping itu dalam penyusunan LKJIP OKPD Kecamatan Babat Tahun
2017 dipergunakan pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja berdasarkan
penetapan kinerja dan anggaran Kecamatan Babat Tahun 2017.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari
sempurna, sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam
dalam rangka mengkaji nilai-nilai yang berkembang untuk mendukung kinerja
Organisasi serta aspek-aspek yang belum mencakup LKJIP OPD Kecamatan Babat
Tahun 2017.
Demikian untuk menjadikan maklum.
Babat, Januari 2018
CAMAT BABAT
SUHARTO, SH, M.SI Pembina Tingkat I
NIP. 19600821 198003 1 002
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................ iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
1. LATAR BELAKANG ........................................................................... 1
2. MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................... 1
3. GAMBARAN UMUM DAN ORGANISASI .......................................... 1
1. Personil ........................................................................................ 3
2. Sarana dean Prasarana ............................................................... 5
3. Pembiayaan ................................................................................. 6
4. SISITEMATIKA PENYAJIAN LAKIP .................................................. 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................ 8
A. RENCANA STRATEGIS ................................................................... 8
1. Visi ............................................................................................... 8
2. Misi .............................................................................................. 9
3. Tujuan...................... .................................................................... 9
4. Sasaran dan Indikator Sasaran .................................................... 10
5. Program dan Kegiatan................................................................. 11
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 ................................ 12
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 .............................................. 12
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA ....................................................... 16
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017.................................................... 16
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.......... 17
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017
denganTahun lalu dan beberapa tahun terakhir ....................... 18
3. Analisis Kinerja :
5.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pening-
Katan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan................................................................................. 21
5.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana
Prasarana dan SDM) .............................................................. 22
5.3 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
Ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja ............ 23
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 ............................................. 24
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 29
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Babat
Tahun 2017 merupakan Laporan Capaian Kinerja (Performance Result) selama
1 ( satu ) Tahun yakni Tahun 2017 yang mengacu pada rencana Stratejik
( RENSTRA ) Kecamatan Babat Tahun 2016 – 2021.
.Berpijak dari Visi Kabupaten
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “
Dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dimaksud dijabarkan dalam salah
Misi Kabupaten Lamongan sebagai berikut :
“Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik “
Dari Visi Misi tersebut diatas dijabarkan melalui kebijakan program kegiatan melalui
pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.
Selanjutnya sejalan dengan era reformasi dan implementasi Otonomi
Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, serta Susunan Organisasi Kecamatan mengalami
perubahan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 08
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2008, yakni terdiri
atas Sekretaris Kecamatan, 4 Seksi dan 2 Subbag sehingga untuk Penyusunan
LKJIP Kecamatan Babat tersebut telah disesuaikan dengan Susunan Organisasi
dimaksud.
B A B I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib
menyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan menertibkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan
Peraturan Bupati Lamongan nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi Kecamatan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Lakip adalah sebagai bentuk pertanggung
jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.
Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang
dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan
rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan
dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat
meningkatkan kinerja.
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan Babat mempunyai luas wilayah 63,00 km2 dengan ketinggian
diatas permukaan air laut adalah 6.00 m. Adapun batas wilayah Kecamatan
Babat :
Barat : Kecamatan Baureno Bojonegoro
Timur : Kecamatan Pucuk
Utara : Kecamatan Widang Tuban
Selatan : Kecamatan Modo dan Kedungpring
Apabila ditinjau dari segi lokasi, kota Babat terletak dipersimpangan jalan
menuju Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang dan
Surabaya serta merupakan jalur lalu-lintas jurusan Surabaya-Jakarta, posisi ini
sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai arus keluar masuknya barang
bagi daerah-daerah di sekitarnya. Akibat hal tersebut, maka Babat berkembang
sebagai kota Perdagangan.
Kecamatan Babat memiliki jumlah penduduk per 01 Desember 2017
sebanyak 89.562 jiwa yang menyebar di seluruh wilayah dengan perincian
sebagai berikut :
NO DESA/ KELURAHAN L P JUMLAH
1 BABAT 7281 7406 14687
2 BANARAN 2121 2126 4247
3 BEDAHAN 1373 1500 2873
4 BULUMARGI 1820 1769 3589
5 DATINAWONG 2945 2812 5757
6 GEMBONG 2518 2456 4974
7 GENDONGKULON 1937 1878 3815
8 KARANGKEMBANG 2282 2154 4436
9 KEBALANDONO 1834 1965 3799
10 KEBALANPELANG 1193 1148 2341
11 KEBONAGUNG 821 798 1619
12 KEYONGAN 1666 1933 3599
13 KURIPAN 1923 1814 3737
14 MOROPELANG 2177 2348 4525
15 PATIHAN 1266 1259 2525
16 PLAOSAN 2097 1708 3805
17 PUCAKWANGI 1092 1084 2176
18 SABANGAN 789 837 1626
19 SOGO 1086 1051 2137
20 SUMURGENUK 2108 2191 4299
21 TREPAN 1224 1251 2445
22 TRITUNGGAL 2331 2308 4639
23 TRUNI 930 952 1882
JUMLAH 44.814 44.748 89.562
Kecamatan Babat terdiri dari 21 Desa dan 2 Kelurahan, terdapat 47 Dusun
serta 128 RW dan 406 RT. Adapun untuk mendukung kelancaran jalannya
pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum di
Kecamatan Babat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten, terdiri darisebagai berikut :
a. Camat
b. Sekretaris
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Seksi Tata Pemerintahan
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
Susunan Organisasi Kecamatan Babat sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 49 Tahun 2008, terdiri dari Camat,
Sekeretaris Kecamatan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi
dan Pembangunan dan Sub Bagian Umum serta Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan, sebagaimana Bagan Struktur Organisasi di bawah ini.
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
CAMAT
Kel. Jabatan
Fungsional SEKRETARIAT
SUB BAG
KEUNGAN &
PERLENGKAPAN
SUB BAG
UMUM
SEKSI PEMEBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
SEKSI EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
1. PERSONIL
Dalam penyelenggaraan tugas-tugas baik dibidang Pemerintahan,
Pembangunan maupun Kemasyarakatan, di lingkungan Kantor Kecamatan Babat di
dukung 34 (Tiga Puluh Empat) personil sebagaimana daftar berikut ini
Tabel 1.1
Data Pejabat Struktural Kecamatan Babat Tahun 2017
Unit Kerja
Eselon PNS
IV III GOL.
I
GOL.
II
GOL.
III
GOL.
IV a b a b
Camat
- Sekretaris Kecamatan
- Kasubbag
- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan
-
-
-
-
-
1
1
-
-
2
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
2
2
2
3
2
-
1
3
2
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
Jumlah 2 2 1 1 1 11 9 1
Tabel 1.2
Data PNS dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Kecamatan Babat
Tahun 2017
NO Jabatan Struktural Jml Pangkat/
Gol. Ruang Jml
Pendidikan
formal Jml Ket
1. Camat 1 Pembina Tk.I (IV/b) 1 S2 1
2. Sekretaris Kecamatan 1 Penata Tk.I (III/c) 1 S1 1
3. Ka. Seksi Tata
Pemerintahan
4. Ka. Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
5. Ka. Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum 1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 1
6. Ka. Seksi Ekonomi dan
Pembangunan 1 Penata Tk. I (III/c) 1 S1 1
7. Ka. Subbag Umum 1 Penata (III/c) 1 SMA 1
8. Ka . Subbag keuangan
dan Perlengkapan 1 Penata (III/d) 1 S2 1
9. Sekdes 12 Penggatur Muda Tk.
I (II/d)
Pengatur ( II/a )
Juru k I (I/d)
10
1
1
SLTA
SLTA
SLTP
10
1
1
10
.
Staf
22 - Penata Muda Tk I
(III/b)
- Penata Muda (III/a )
- Pengatur Tk I (II/d)
- Pengatur (II/c)
- Pengatur Muda Tk
I (II/b)
- Pengatur Muda
(II/a)
- Juru (I/c)
- Tenaga Kotrak
3
1
2
3
4
2
1
6
SLTA
S1
SMA
SLTA
SLTA
SLTA
SD
S 1
SLTA
SD
3
1
2
3
4
2
1
1
3
1
J u m l a h 40 - 40 40
2. SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang vital dalam
melaksanakan tugas di Kecamatan Babat. Adapun sarana dan prasarana yang
dapat disampaikan pada laporan ini sebagaimana Tabel 1.3 Daftar sarana dan
prasarana Kecamatan Babat Tahun 2017 di bawah ini :
Tabel 1.3
Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Babat Tahun 2017
No JENIS BARANG JUMLAH KET
1 2 3 4
1 Komputer 10
2 Printer 10
3 Meja Komputar 10
4 Meja Tulis 28
5 Meja Tamu 3
6 Meja Panjang 9
7 Mesin Ketik 1
8 Telepon 2
9 Kursi putar 7
10 Laptop 5
11 Kursi tamu 4
12 Kursi Lipat elephant 102
13 Kursi Plastik 35
14 Dispenser -
15 Rak besi 2
16 Filling cabinet 3
17 Radio csette 1
18 Sound system 2
19 HT 1
20 Kipas angina 3
21 Handy Cam 1
22 Proyektor 1
23 Almari Arsip 16
24 Ganset 1
25 Tempat tidur 1
26 Podium 1
27 Pendopo 1
28 Simduk 1
29 Rumah Dinas 1
30 Kantor Kecamatan 1
31 Ruang PKK 1
32 Mobil 2
33 Sepeda Motor 57
34. AC 11
35. Kamera digital 1
4. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKJIP
Penulisan LKJiP Kecamatan Babat Tahun 2017 disusun dengan Sistimatika pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, sebagai berikut : BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang Latar Belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum penyusunan, sistimatika penyusunan LKJIP, serta gambaran umum Kecamatan Babat.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Menguraikan tentang Visi dan Misi Kecamatan Babat , tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran, serta Penetapan Kinerja tahun 2017. BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Tahun 2017
Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017 ; 2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart Nasional (Jika ada)
B. Realisasi Anggaran
Pada Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV Penutup
Pada Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK
Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Babat mempunyai rencana
stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan, yaitiu untuk tahun 2016 – 2021. Sesuai surat Sekretaris
Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 5 Januari 2018, Nomor
065.5/01/959/413.032.2018, perihal Penyusunan LKjIP SKPD Tahun 2017 dan
Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2017.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Stratejik
Kecamatan Babat yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara
pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini . Adapun
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 dapat dijelaskan dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.
1. V I S I
Sejalan Dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan sesuai
dengan tugas serta kewenangan, maka Kecamatan Babat mempunyai Visi:
Dari Visi tersebut dikandung maksud untuk mewujudkan penyelengaraan
pemerintah yang baik di Kecamatan Babat melalui peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) Aparatur, peningkatan sarana dan prasarana umum,
peningkatan pelayanan masyarakat, sehinga penyelenggaraan pemerintahan
dalam menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan dapat dilaksanakan
secara tepat, terarah, terencana, terpadu , efektif dan efisien sehingga
diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen yang ada di
Kecamatan Babat mampu mewujudkan pemerintahan yang baik, serta menjadi
akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) baik
individu maupun organisasi.
2. M I S I
Untuk mewujudkan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Babat
memilih pada mempunyai Misi ke 4:
” Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik”
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing
3. TUJUAN
Berdasarkan Visi dan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan,
Kecamatan Babat menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan
Babat ;
B. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Sasaran dan Indikator sasaran Kecamatan Babat dapat di uraikan
sebagai berikut :
Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kec. Babat
Indikator : prosentase penilaian unsur pelayanan yang bernilai baik
b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi kecamatan.
Indikator 1 : prosentase nilai capaian kinerja pegawai minimal B
Indikator 2 : prosentase keikutsertaan masyarakat dalam
pembangunan di kecamatan
c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan.
Indikator 1 : prosentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan
keuangan kecamatan tepat waktu
Indikator 2 : nilai hasil evaluasi LKJiP
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program-progam yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 oleh
Kecamatan Babat meliputi :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik, dengan
indikator Terbayarnya tagihan jasa komonikasi, sumber daya air dan
listrik;
b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, dengan
indikator tersedianya peralatan Kantor yang dapat beroprasi dengan baik;
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
Dinas/oprasional, dengan indikator terpenuhinya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan Dinas/oprasional;
d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan indikator
terpenuhinya kebutuhan ATK
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan indikator
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Kantor;
f. Kegiatan penyediaan Komponen Instansi listrk/penerangan bangunan
Kantor, dengan indikator Terpenuhinya komponen instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
g. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
dengan indikator Terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan perundang-
undangan;
h. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, dengan indikator
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat;
i. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan, dengan
indikator Meningkatnya Terlaksananya penyediaan jasa
administrasi/teknis kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan indikator
tersedianya peralatan gedung/kantor;
b. Kegiatan Pengadaan Mebelair, dengan Indikator indikator Tersediannya
Mebelair Kantor;
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan indikator
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor;
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /oprasional dengan
indikator Terjaganya kondisi yang laik jalan untuk kendaraan
Dinas/operasional;
e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor indikator Terjaganya
kondisi gedung kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD dengan indikator peningkatan pengembangan sistem kinerja dan
keuangan;
b. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran, dengan indikator
Terselengarannya laporan keuangan semesteran yang tepat waktu;
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan indikator
Terselengaranya Laporan keuangan akhir tahun tepat waktu;
d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan
indikator, terselenggaranya laporan keuangan akhir tahun yang tepat
waktu.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dengan indikator peningkatan Kepuasan Masyarakat dalam
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
a. Kegiatan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan
indikator peningkatan perencanaan musyawarah pembangunan daerah;
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan, dengan indikator
Meningkatnya peran serta kepemudaan di Kecamatan Babat;
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan indikator
Terciptanya keamanan dan kenyamanan Lingkungan;
d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES, dengan
Indikator Terselenggaranya Laporan APBD Desa yang akurat dan
Tersusunnya PERDES;
e. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan indikator
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah desa,
f. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan, dengan Indikator
Tersenglenggarannya Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan;
g. Kegiatan Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW, dengan Indikator
Tersenglenggarannya Forum Kelembagaan RT/RW;
h. Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan, dengan Indikator Tersediannya Fasilitasi
Kemiskinan.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun
tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator
kinerja. Indikator tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat
pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur
kinerja kebijakan Kecamatan Babat berdasarkan Rencana Stratejik Kecamatan
Babat Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan (Input),
keluaran (Output) dan hasil (Outcome). Hasil pengukuran pencapaian
komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK). Skala
pengukuran kinerja tersebut dibuat berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan
indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Babat, dengan Skala Pengukuran
Ordinal, yaitu :
85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil 70 - < 85 : Baik / Berhasil 55 - < 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil < 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.
Dari 5 ( lima ) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Babat
adalah Sangat baik / Sangat berhasil, dengan hasil indikator kinerja rata-rata
sebesar 100 %. Selanjutnya secara lebih rinci dapat dilihat dari analisa capaian
kinerja sebagai berikut
Adapun Capaian Kinerja dimaksud dilakukan dengan cara berikut :
1. Realisasi Kinerja dibannding dengan target kinerja Tahun 2017
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Babat maka dibantu oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai berikut :
Sasaran Satuan Tahun 2017
Capaian
Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi
2 3 4 5 6
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tertib administrasi berupa jumlah surat masuk dan keluar jumlah barang inventaris dan laporan kepegawaian setiap bulan.
2. pembinaan aparatur pemerintah, Rapat Staf tiap bulan,Apel Pagi setiap Senin dan senam SKJ setiap Jum’at.
3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Desa/Lurah setiap Bulan.
4 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Muspika, kepala desa setiap Bulan.
5 . Pelaksanaan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa Se Kecamatan babat tiap bulan.
Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
1. tersedianya sarana dan prasarana pendukung peningkatan kinerja aparatur
Jenis 4 4 Berhasil
Meningkatanya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
1. Tertib Administrasi Laporan Kepegawaian setiap bulan, Triwulan dan Tahun.
2. Tertib Administrasi Laporan Kepegawaian setiap bulan, Triwulan dan Tahun
Bulan Bulan
12
12
12
8
Berhasil
Cukup
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kecamatan
1. Tertib Administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Bulan 12 12
Berhasil
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan kecamatan
1. Perencanaan Pembangunan melalui Musrembangdes dan Musrenbang Kecamatan
2. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES
3. Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Olahraga
4. Memantau dan memberikan Bantuan apabila terjadi bencana alam.
5. Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan RT/RW
Kali Desa/Kel Desa/Kel Desa/Kel RT/RW
3 Kali
21
21
21
61
3 Kali
21
21
21
61
Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil Berhasil
a) Faktor Kegagalan
Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengusai tentang Akuntasi,
sehingga Pelaporan Keuangan belum 100 % terlaksana.
b) Langkah-Langkah Antisipatif
Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan
penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
Kesiapan alokasi APBD;
Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.
Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :
1. Pendidikan dan pelatihan Penata usahaan dan Akuntansi Barang Milik
Daerah.
2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah
5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah)
B A B IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD Kecamatan Babat
dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan
kepada Kecamatan Babat berdasarkan sistim Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun
1999.
Kecamatan Babat dalam mencapai kinerja tahun 2017, menetapkan 5 (Lima)
program dan 28 (Dua Puluh Delapan) kegiatan prioritas, yang telah dilaksanakan
oleh SKPD Kecamatan Babat sebagai Berikut:
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatanp Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Dalam pelaksanaannya 5 (Lima) Program 28 (Dua Puluh Delapan) Kegiatan
tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya
beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum
optimalnya pencapaian/tujuan dan sasaran kegiatan.
Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang
dihadapi dalam tahun 2017 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam
pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat
lebih optimal, dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat
menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang
belum tercapai.
B. SARAN
Untuk senantiasa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja
yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerja sama dan saling pengertian dari
berbagai pihak, terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babat dalam
bentuk :
1. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan
sasaran dan program sehinga kegiatan yang ada dapat terselenggara dengan
baik dan tepat waktu :
2. Koordinasi teknik yang sinergi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat
dalam hal perencanaan, dan pengawasan khususnya berkenaan dengan
pembangunan dan rehabilitas fasilitas dan pemenuhan sarana dan prasarana
dan pelayanan masyarakat ;
3. Menampung saran / masukan dan aspirasi masyarakat terkait dalam
pelaksanaan program-program pemerintah dan pembangunan demi
terwujudnya pemerintahn yang bersih dan berwibawah ( Good Governence).
Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan
kepada kita sekalian.
CAMAT BABAT
SUHARTO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19600821 198003 1 002
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2017-2021
Instansi : KECAMATAN BABAT
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN
KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan umum
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi kecamatan.
prosentase nilai capaian kinerja pegawai minimal B
1. Meningkatkan Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN BABAT TAHUN 2017
OPD : KECAMATAN BABAT
Sasaran INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KET 2 3 5 6 8
Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp. 23.017.660,-
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp. 30.000.000,-
c. Peny. Jasa Pemeliharaan & perijinan kendaraan Dinas/operasional : Rp. 3.304.800,-
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor : Rp. 124.299.200,-
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan
Kantor
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan : Rp. 5.380.000,-
h. Penyediaan Makanan dan Minuman : Rp. 34.545.000,-
i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis kegiatan :
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
53.52 %
62,5 %
32,75 %
99,99 %
44,68 %
69,75 %
59,77 %
69,09 %
90,58 %
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan peralatan Gedung Kantor : Rp. 29.550.000,-
b. Pengadaan Meubelair : Rp. 30.000.000,-
c. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
d. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98,5 %
100 %
25,93 %
30,94 %
97,07 %
2
Sasaran INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KET 2 3 5 6 8
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD : Rp. 3.430.000,-
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran : Rp. 512.000,-
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun : Rp. 512.000,-
d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
100 %
100 %
100 %
100 %
68,6 %
10,24 %
10,24 %
65,01 %
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 100% 99,5 %
Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan
Kecamatan
a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan : Rp. 11.000.000,-
b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan : Rp. 9.590.000,-
c. Pengendalian Keamanan Lingkungan : Rp. 146.311.873,-
d. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES : Rp. 50.801.000,-
e. Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pemerintahan Desa : Rp. 17.025.000,-
f. Pembinaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan : Rp. 8.770.000,-
g. Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW : Rp. 39.690.000,-
h. Fasilitasi Kemiskinan : Rp. 34.
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
87,18 %
98,65 %
84,66 %
54,04 %
17,54 %
68,05 %
99,25 %