FUNCIÓN PÚBLICA INPI J~

Guía Operativa de Contraloría Social 2019

Programa de Infraestructura Indígena

INDICE

Introducción

Programa de Infraestructura Indígena

l.

2.

3-

4.

5.

Objetivos.

Marco Jurídico.

Actores de la Contraloría Social.

• Instancia Normativa. • Dependencia Ejecutora. • Comités de Contraloría Social.

Actividades de difusión.

Procedimiento para la constitución y registro de Comités.

• Constitución del Comité de Contraloría Social. • Registro del Comité de Contraloría Social. • Sustitución de integrantes del Comité de Contraloría Social.

6.. Capacitación y asesorías.

7 ..

8.

9.

• Objetivo de la Capacitación. • Capacitación y asesorías a servidores públicos. • Capacitación y asesorías a integrantes del Comité de Contraloría

SociaL

Mecanismos de seguimiento. • Reuniones con los beneficiarios. • Informe mensual • Informe anual. • Informe Secretaria de la Función Pública

Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y denuncias.

Sistema Informático de Contraloría Social (SJCS).

•- Coordinación General de Infraestructura Indígena_ • Responsable de Contraloría Social (RCS) • Plazos de captura

10. Glosario

Anexos

1. Lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajo de Contraloría Social (PTCS).

2. Formato de escrito libre/acta de constitución de Comité de Contraloría Social.

3. Cuaderno de Trabajo.

4 Minuta de reunión.

S. Informe anual.

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Introducción.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (IN PI), es fa autoridad del Poder Ejecutivo Federal en /os asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con Jo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos jurídicos internacionales de los que el pa(s es parte.

Para cumplir los fines y objetivos de/Instituto, se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la categOría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en tos términos reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y /os instrumentos internacionales en la materia.

Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendró las siguientes atribuciones y funciones: Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con fas instancias competentes, /os medidas necesarias para brindar mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de ·comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje, saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica productiva;

En ese sentido, el IN PI a través de la Coordinación General de Infraestructura Indígena (CGII), opera el Programa de Infraestructura Indígena (PROII), con cobertura potencial en 29 estados de la República Mexicana.

Programa que tiene como objeto el realizar acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de Jos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaclones, el acceso de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales.

El PRO!I, al ser un programa enfocado al desarrollo social, está sujeto a Reglas de Operación, las cuales se publican anualmente en el Diario Oficial de la Federación y permanecen vigentes a lo largo del ejercicio fiscal. En ellas se establecen los objetiVos, cobertura, población objetivo, requisitos para ser beneficiado, modalidades de atención y apoyo, así como los tiempos y montos de estos; las correspondientes al ejercicio presupuesta! 20l9, mismas que fueron publicadas ello de marzo de 20l9 y que pueden ser consultadas en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/449930/PRO!I-2019~03~01VES~INPI~4A.pdf.

De manera específica, en su numeral '8. Transparencia, 8.2 Contraloría Social y en lo específico en el anexo 11 de las mismas, hace referencia al esquema de Contraloría Social, el cual señalan que:

La instrumentación de la contraloría social estará a cargo de los municipios y/o gobiernos de los estados, a través de la Dependencia Ejecutora de las obras, en los términos

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establecidos en los instrumentos jurídicos que se suscriban para la operacron del Programa, conforme a lo señalado en el presente Esquema, la Guía Operativa y e l Programa Anual de Trabajo.

El municipio y la Dependencia Estatal Responsable del Programa deberá designar una servidora o servidor público como responsable de la contraloría socia l, quien fungirá como enlace con la Oficina de Representac ión del INPI y la Instancia Normativa para el desahogo d e consu ltas, intercambio de información en la materia y regrstro y actual ización del SICS.

En caso de que la Oficina de Representación del INPI se desempeñe como ejecutora de obras, le corresponde realizar las acciones para la promoción e instrumentación de la Contraloría Social que se establecen en el presente Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo; inclu ida la designación del responsable en la materia, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Para realizar la promoción de la Contraloría Socia l, el Programa se sujetará a los Lineamientos para la Promoción y Operac ión de la Contraloría Social en los Programas Federales d e Desarrollo Socia l, publicados en e l DOF el 28 de octubre de 2016.

Dichas reglas pueden ser consultadas en su totalidad en el portal oficia l del INPI en la página electrónica www.inpr.gob.mx

En cumplimiento a los artículos 2° y 9° de los citados Lineamientos, la Coordinación General de Infraestructura 1 nd ígena (CGII), emite la presente Guía Operativa de Contra loría Social para el Programa de Infraestructura Ind ígena (PROII); cuyo objetivo es proporcionar a los participantes en e l Programa los lineamientos para la promoción, operación y seguimiento a la Contra loría Social

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Programa de Infraestructura Indígena (PROII).

Objetivos.

General.

• Realizar acciones de_ infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales.

Específicos.

• Apoyar la construcción de obras de comunicación terrestre, y

• Apoyar la construcción de obras de electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento.

Lineamientos.

Se realizarán obras y acciones de infraestructura básica en regiones, municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles, cuya ejecución estará a cargo de las comunidades indígenas, los municipios, gobiernos de los estados, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con base en los instrumentos jurídicos correspondientes, o directamente del IN PI.

Cobertura.

El Programa tendrá cobertura nacional en localidades que cumplan con los requisitos de población objetivo, en 29 entidades federativas: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tal:;lasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Población potenciaL

Corresponde a los habitantes de las localidades que cumplen con las características que se indican a continuación:

l. Localidades en donde al menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes son población indígena y que carecen de alguno de los tipos de apoyo que otorga el Programa.

11. Que sean de alta o muy alta marginación, y

111. Tengan entre SO y 15,000 habitantes.

Se podrán atender localidades reconocidas como indígenas en las constituciones o leyes estatales que cumplan con el grado de marginación y tamaño de localidad previstos para !a población objetivo y se identifiquen en el catálogo de localidades del INEGI.

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Base para su identificación.

Metodología desarrollada por el Instituto, para la identificación de la población indlgena a nivel de localidad construida a partir del criterio de Hogares Indígenas y con base en los Indicadores de Marginación por Localidad del año 2010, elaborados por el Consejo Nacional de Población a partir de información derivada del Censo de Población y Vivienda del año 2010, así como el tamaño de población e informaclón sobre rezagos en agua potable, drenaje, electrificación y acceso a caminos, que se identifican en dicho Censo, y las legislaciones estatales

Beneficiarios.

Se refiere a las personas que habitan en municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas que cumplan los requisitos de población objetivo, cobertura, elegibilidad y aquellos de carácter normativo que se establecen en las presentes Reglas de Operación, que resulten beneficiadas por las acciones del Programa.

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l. Objetivos.

General.

Proporcionar a las Dependencias Ejecutoras de !as obras un instrumento normativo para la difusión, promoción, cdordinación e instrumentación de la Contraloría Social.

Específicos.

l. Delimitar funciones, procedimientos y alcances de los actores de la Contraloría Social.

2. Establecer los lineamientos generales, para el desarrollo de las actividades de difusión y promoción; constitución de Comités de Contraloría Social (CCS), capacitación a servidores públicos y a los integrantes de los comités respecto a la Contraloría Social.

3. Proporcionar los instrumentos, mecanismos y formatos a utilizar, para la recopilación de la información que se genere con motivo de la difusión, promoción e instrumentación de la Contraloría Social.

4. Establecer los mecanismos generales, para el registro en el módulo del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

2. Marco Jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Desarrollo Social (LGDS) y su Reglamento.

Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicados el 28 de octubre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura lndfgena para el ejercicio fiscal20l9, publicadas ella de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.

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3. Actores en la Contraloría Social.

La ejecución de la Contraloría Social requiere de la participación normativa y operativa de los siguientes actores:

• Instancia Normativa. • Dependencia Ejecutora. • Comités de Contraloría Social.

Instancia Normativa: La Coordinación General de Infraestructura Indígena (CGII), es la encargada de coordinar la estrategia del Programa de Contralorfa Social con la Secretaría de la Función Pública (SFP), y las Dependencias Ejecutoras del Programa de Infraestructura.

Será responsable de las siguientes acciones: 'Jr Diseñar los documentos normativos: Esquema de Contraloría Social, Guía

Operativa y Programa Anual de Trabajo. Y Capacitar y asesorar a las dependencias ejecutoras para el cumplimiento de sus

funciones en la promoción, operación y seguimiento de la Contraloría Social. ~ Establecer la coordinación necesaria con las dependencias ejecutoras para la

elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contrataría Social (PTCS). ;,... Emitir el visto bueno de los programas de trabajo de Contraloría Social, que ponga

a su consideración la dependencia ejecutora. ;.... Coordinarse, con el área técnica responsable del programa de Infraestructura

para informarse sobre la contratación de las obras y ejecución de las mismas a efecto de instrumentar la C.S.

;.... Proporcionar información y asistencia a los municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles para el acceso a los apoyos del Programa, conforme a la solicitud que éstos manifiesten,

)::> Dar se·guimiento a la operación de la Contraloríq Social en el Programa, a través del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS].

> Capturar la información general del Programa en el SICS: Documentos normativos, presupuesto a vigilar en Contraloría Social, tata 1 y por Ejecutora.

;,... Administrar los usuarios y contraseñas de los Responsables de Contraloría Social (RCS} en el SICS.

>- Verificar el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS}.

·¡:. Canalizar las quejas y denuncias, que sean de su conocimiento a las instancias correspondientes, y dar seguimiento a su atención.

Y Buscar mecanismos de coordinación y apoyo con las distintas áreas del INPI, incluidas las Oficinas de Representación y los Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena, para la promoción y operación y seguimiento de la contraloría sociaL

Tiene a su cargo el registro en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de: Presupuesto asignado al PROII, datos generales del Programa, Dependencias Ejecutoras de la Contraloría Social, materiales que diseñe para la capacitación y difusión, formatos para la integración de comités y la elaboración de informes de los comités de Contraloría Social; así como los documentos normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual

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de Trabajo de Contraloría Social) para la consulta de las dependencias ejecutoras de la contraloría social.

EL desarrollo de estas actividades se realizará en los módulos correspondientes del SJCS, conforme al siguiente cuadro:

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Registrar en el SICS los documentos Enlace de la 10 días hábiles a partir normativos: CGII de de la recepción del

• Guía Operativa de Contraloría Contraloría oficio de validación, que Socíal 2019. Social emite la SFP.

• Formatos . • Esquema .

• Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.

• Oficio de envío para autorización a la SFP.

Capturar en el SICS, módulo Enlac_e de la 10 días hábiles a partir PRESUPUESTO: CGII de de la recepción del

• Presupuesto de Egresos de la Contraloría Social oficio de validación que Federación PEF emite la SFP.

• Presupuesto a vigilar por Contraloría Social

• Asignación de presupuesto por Ejecutora.

Capturar en el SICS, módulo Enlace de la 10 días hábiles a partir ESTRUCTURA OPERATIVA CGII de de la rece pelón del

• Ejecutoras . Contraloría Social oficio de validación que

• Responsables de contraloría emite la SFP. social

Capturar en el SICS, módulo Enlace de la Difusión 20 días hábiles MATERIALES: CGII de a su generación

Difusión Contra lo ría Social Capacitación 20 días Capacitación hábiles a su realización.

El Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), que elabora la CG!I, se divide en tres secciones: PLANEACIÓN, PROMOCIÓN y SEGUIMIENTO, cada una establece:

o Las actividades a realizar. o El responsable del cumplimiento. o Unidad de medida. o Metas establecidas a nivel nacional. o Tiempos de ejecución.

Los documentos normativos de Contraloría Social, se formalizarán mediante oficio a las dependencias ejecutoras una vez que hayan sido validados por la Secretaria de la Función Pública, de igual forma se publicarán en la página oficial del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el apartado de Transparencia, lo cual no limita para que se dé inicio a las actividades de contraloría socic::l.

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Dependencia Ejecutora. Es la instancia del gobierno munic:ipal, o federal responsable La Dependencia Federal. Estatal y/o Municipal designada para ejecutar la obra, conforme a lo establecido en el Convenio de Coordinación, suscrito y a las Reglas de Operación del programa, Es la responsable de Promoción, difusión, operación y seguimiento de la contraloría social.

Notificar por oficio a la CGII la designación de la persona de la Representación que será enlace para las actividades de Contraloría Social. Difundir la contraloría social comunidades donde ejecutara las obras

Elaborar en programa de trabajo de contrataría, y turnarlo a la Coordinación General de Infraestructura para su para su validación.

Registrar en el sistema !as evid'encias de la promoción, difusión, operación y seguimiento de la contraloría social.

Informar a la Coordinación General de sobre los avances en seguimiento al programa de trabajo y demás información que se requiera parte de la coordinación general y los diferentes órganos fiscalizadores.

Promover la constituclón de los comités de Contralorfa Social (CCS), capacitar a sus fntegrantes, sostener reuniones de seguimiento con los beneficiarios y captar los informes de seguimiento, para lo cual le corresponde:

};> Convocar a la asamblea comunitaria -de la localidad en la que se desarrollará la obra para la promoción y elección de los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS), y levantar la lista de asistencia de los participantes en la reunión.

};> Promover que en la integración del CCS haya una participación equitativa entre hombres y mujeres.

};> Verificar que los habitantes qué hayan sido electos para integrar el CCS cuenten con la calidad de beneficiarios del Programa; misma que se acreditará co'h la exhibición de la credencial de elector, escrito de la autoridad local y/o por el reconocimiento que se haga en la asamblea a los mismos. En caso de que alguno de los integrantes no cuente con dicha calidad, deberá informar a la asamblea para que se aclare o se elija a un nuevo integrante.

> Apoyar a los integrantes del comité electos para la elaboración del escrito libre/act<;l de constitución, el cual deberá contener el nombre del programa federal de que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio legal donde se constituye el Comité, así como los mecanismos e instrumentos que utllizará para el ejercicio de sus actividades, además de la documentación que acredite la calidad de beneficiario, (anexo 2)

};> Proporcíonar al Comité de Contraloría Social la capacitación, documentación, información y asesoría necesaria para el desarrollo de sus funciones.

};> Entregar al CCS la constancia de registro en el S!CS. };> Informar al Comité de Contraloría Social sobre el presupuesto contratado, trabajos

programados, .avances de la obra y presupuesto ejercido conforme al calendario que se defina en el Cuaderno de Trabajo (anexo 3).

> Asistjr a las reuniones programadas con los comités y levantar la tv\inuta de Trabajo (anexo 4) al término de cada reunión o asesoría con los integrantes del Comité, y/o los beneficiarios, y entregarla al Gobierno del Estado para su captura en el SICS.

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>- Recopilar el informe anual (anexo 5) derivado de las actividades de los comités y enviarlo a la Dependencia Estatal Responsable para su captura.

Comités de Contraloría Social: Formas de organización social constituidas por los beneficiarios de la localidad, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de las obras que se apoyan con recursos del Programa de Infraestructura Indígena {PROII), del cumplimiento de )as metas y acciones comprometidas, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados.

Las funciones de los Comités de Contraloría Social (CCS) son:

)- Solicitar a la Dependencia normativa (CGII) y a la ejecutora Dirección General de InfraeStructura Indígena información pública relacionada con la operación del programa;

)- Vigilar que: ./ Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del

programa, ./ El ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo

establecido en las Reglas de Operación del Programa, ./ Los beneficiarios del Programa cumplan con los requisitos de acuerdo con la

normatividad aplicable, ./ Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras, ./ Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y

de la entrega de las obras, ./ El Programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros

distintos a su objetivo, ./ El Programa se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres,

y ,¡ Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias que en

su caso se presentaran . ./ Registrar en los formatos autorizados por la Secretaría de la Función Pública,

y que le serán entregados por la Dependencia Eje.cutora, las actividades de Contraloría Social que realicen, así como dar seguimiento a los mismos .

./ Rec"1bir las quejas y denundas sobre la aplicación u operac"ión del Programa, recabar la información de las mismas, y entregarlas a la DEPENDENCIA NORMATIVA y/o a la Dependencia Ejecutora a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar .

./ Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, y turnarlas a las autoridades competentes para su atención.

Es importante que los actores institucionales que intervienen en la Contraloría Social (Instancia Normativa, y Dependencia Ejecutora) documenten, generen y resguarden las actividades de promoción y seguimiento consideradas en los documentos de ContraJo ría Social, particularmente de aquellas evidencias que no implican un registro en el Sistema Informático de Contraloría Social (S!CS)., para su presentación ante cualquier órgano de control.

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4. Actividades de difusión.

La difusión de la Contraloría Social y del Programa, se hará conforme lo estipula el Esquema de ContraloríaSocial contenido en las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal2019, numeral8.2 ANEXO 11,

La actividad de difusión sera soportada .con la utilizadón de materiales audiovisuales y medios electrónicos, impresos (trípticos, volantes, folletos, carteles, etc.), de carácter presencial o de otra naturaleza considerada por la Guía Operativa, qu_e manifiesten a la población objetivo del Programa la existencia y operación de la Contraloría Social.

Los gobiernos de los municipios y/o de las entidades federativas determinarán los medios a utilizar y serán responsables de la elaboración y distribución de los materiales de difusión y promoción considerando una cobert\)ra razonable de las comunidades y localidades indígenas y afromexicanas en donde se ejecuten obras del Programa. La Instancia Normativa queda en la posibilidad de participar, en coordinación con las propias Oficinas de Representación deiiNPI, en la elaboración y distribución de este tipo de materiales.

En general, los contenidos harán alusión a:

El derecho de la población objetivo a participar como contra lores sociales. El derecho de la población beneficiaria a solicitar información y los mecanismos para presentar quejas y denuncias relacionadas con la ejecución de obras, así como de los medios institucionales para gestionarlas.

El cómo participar én las actividades de contraloría social. Características del Programa: Tipos de apoyo, elegibilidad de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas y requisitos para la solicitud, programación, ejecución y entrega de obras.

Procedimientos e instrumentos necesarios para realizar las tareas de contraloría social: Ficha Informativa de Obra, Informes, Minuta, Acta de Registro y Solicitud de Información. En la difusión se deberá poner énfasis en la participación equitativa de las mujeres en la contraloría social.

Los gobiernos de los municipios y/o estados definirán la mecánica y períodos en Jos que se realizará la producción y distribución de materiales e información y lo harán del conocimiento de la Oficina de Representación del IN PI correspondiente, y ésta a su vez de la Instancia Normativa del Programa.

Cuando las Oficinas de Representación del INPI realicen tareas de difusión que involucren el uso de medios de comunicación masiva, deberán coordinarse con el área competente del !N PI.

Conforme a lo establecido en el numeral Décimo Tercero de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, por lo menos se deberá proporcionar la información de:

./ Caracterfsticas generales de los apoyos que otorga el PROII: tipo, monto, período de ejecución. Requisitos para recibir apoyo del Programa,

./ Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

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./ Población beneficiaria del PROII.

./ Actores de la Contra loría Social: Instancia normativa, instancias ejecutoras y órganos de control participantes en el PROII, con datos para su contacto .

./ Medios institucionales para presentar quejas y denuncias .

./ Procedimientos para realizar actividades de Contraloría Social.

./ Medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la integración de losCCS.

Serán las Dependencias Ejecutoras, las encargadas de proporcionar la información completa a los beneficiarios e integrantes de cada ces.

En el caso de que la difusión y promoción se realice en reuniones con los beneficiarios, a efecto de contar con evidencia de la misma, es necesario se deje constancia escrita de la reunión (minuta de trabajo) y, de ser el caso, se asiente que se hizo entrega de t rípticos y/o folletos o cualquier material impreso.

Es importante que el contenido y características de los medios de difusión se apeguen a los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Socia l en los programas federales de desarrollo social, los cuales se pueden consultar en la dirección electrónica http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=S458770&fecha=28/J0/2016.

En el caso de que la Oficina de representación del INPI, sea la ejecutora de las obras, le corresponderá realizar las actividades de difusión, para lo cual deberá atender las políticas establecidas por la Dirección de Comunicación Socia l deiiNPI.

Se recomienda que para el d iseño de los materia les de difusión, se utilice un lenguaje incluyente, de fác il acceso a las características de la población, se empleen más imágenes que texto, se utilicen fotos de sus localidades o regiones de ta l forma que se la población se identifique con las obras y sus actividades.

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5 .. Procedimiento para la constitución y registro de Comités.

Se deberá integrar un Comité de Contraloría Social, por cada obra que se realice, el cual estará en funciones durante el ejercicio fiscal. Para su constitución, la Dependencia Ejecutora llevará a cabo una reunión en la localidad en que se desarrollará la obra, la cual se realizará dentro de los 45 días posteriores a la firma del Convenio de Coordinación -o autorización de la obra en caso de que la ejecutora sea la oficina de representación del IN PI-, con la asistencia y participación de:

• Habitantes de la localidad beneficiaria. En los casos de obras que beneficien a distintas localidades la Dependencia Ejecutora y/o el Municipio, analizará la estrategia a seguir de forma que se asegure que todos los beneficiarios fueron informados y tuvieron la posibllidad de participar.

• Autoridad de la localidad reconocida por los habitantes de la misma. • Representante Municipal de Contraloría Social

En la reunión, la Dependencia Ejecutora deberá:

v" Informar las características generales del PROII. v" Informar las características de la obra a ejecutar y Oel proceso de ejecución

(características técnicas, alcances, materiales, requerimientos, periodo estimado de los trabajos, qué actores participan: ejecutor, Municipio e IN PI, quién va a recibir y operar la obra).

v" Dar a conocer los derechos y obligaciones de los beneficiarios, al menos los establecidos en las Reglas de Operación del Programa.

v" Informar los medios institucionales para presentar quejas y denuncias. v" Informar en qué consiste la CS: funciones y responsabilidades. v" Señalar cuáles son los mecanismos para participar. v" Invitar a la integración del comité de CS. v" Exhortar a la participación equitativa entre hombres y mujeres.

Constitución del Comité de Contraloría Social {CCS):

Los habitantes de la localidad en la que se realizará la obra, reunidos en asamblea, y una vez informados del tema de Contraloría Social, elegirán por mayoría de votos a los integrantes del Comité, considerando un mínimo de tres y un máximo de cuatro miembros, procurando la participación equitativa entre hombres y mujeres, lo que se hará constar mediante el escrito que se levante tomo evidencia de la reunión.

Los integrantes del Comité de Contraloría Social elaborarán un escrito libre, mediante el cual solicitarán al Góbierno del Estado, su registro como CCS; el escrito deberá contener:

• Nombre completo del programa: Programa de Infraestructura lndfgena. • Ejercicio Fiscal: 2019 • Domicilio legal del Comité: Es importante resaltar que la cobertura geográfica

del PRO!!, abarca comunidades y/o localidades indígenas donde las calles carecen de nombre propio (nomenclatura) y se identifica como DOMICILIO

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CONOCIDO, por lo que se identificará con Jos datos de Estado, Municipio y Localidad, adicionando un punto de referencia, por ejemplo: la agencia municipal, casa ejidal o comunitaria, cancha de usos múltiples, enfrente de la Iglesia, a un costado del mercado, la tienda de Diconsa etc.

• Nombre del Comité de Contraloría: El que acuerden los integrantes del comité; se sugiere utilizar en el mismo, el número de la obra en el PROJI y el año de ejercicio fiscal en que estará Vigente.

• Cargos de cada uno de los integrantes de CCS: Presidente, Secretario y Vocal. • Mecanismos que utilizará para el ejercicio de sus actividades: Cuaderno de

trabajo, solicitud de- información, formatos de quejas y denuncias e informes. • Acreditación de la calidad de beneficiarios: credencial de elector o constancia

de autoridad local y/o reconocimiento de los beneficiarios reunidos en la asamblea de los habitantes de la localidad, conforme al modelo de escrito libre/acta de constitución de comité que se encuentra como anexo 2 de la presente Guía.

Con base en lo establecido en el numeral Décimo Primero, de los Lineamientos para la promoción y operación de la contralorfa Social en los programas federales de desarrollo social y la Estrategia Marco remitida por la Secretaria de la Función Pública, y a efecto de facilitar la integración documental, la evidencia de la elección del CCS y el escrito libre de solicitud de registro se hará conforme al modelo identificado como anexo 2de la presente Guía.

Es importante señalar que los integrantes del CCS deberán formar parte de los beneficiarios de la localidad, condición que acreditarán previo a la solicitud de registro.

Para cada una de las etapas de la Contraloría Social, la Dependencia Ejecutora será la responsable de proporcionar en todo momento la información -particularmente la relacionada con el ejercicio de sus actividades-, capacitación y asesoría(s) a los integrantes del CCS, así como los materiales e instrumentos para llevar a cabo sus funciones. Entre los que se encuentran:

• Reglas de Operación del PRO! l. • Cuaderno de trabajo. • Formatos:

.¡ Escrito libre/acta de constitución de ces .

.¡ Acta de sustitución de integrante del CCS .

./ Minuta de trabajo .

.¡ Informe anual. ·./ Quejas y denuncias.

Registro de los Comités en el SICS:

Los MUnicipios registrarán en el SICS, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de constitución, el escrito libre/acta de constitución de Comité de Controlaría Social, acompañado de la LISTA de ASISTENCIA.

Mediante este procedimiento, el SICS emitirá el número de registro por cada comité y una constancia, la cual se entregará preferentemente al Presidente del Comité a través de la Dependencia Ejecutora, a la brevedad que sea posible conforme al proceso de la obra.

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Sustitución de Integrante de Comité de Contraloría Social:

Cuando por cualquier motivo se requiera el cambio y/o la sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Soclal, los miembros vigentes del CCS, deberán notificar dicha situación a la Dependencia Ejecutora y llevar a cabo la sustitución del integrante del Comité de Contraloría Social. El nuevo participante del ces deberá formar parte de los beneficiarios del PROI! y ser elegido en reunión de la comunidad.

La Dependencia Ejecutora realizará una reunión con los beneficiaros de la localidad para elegir al nuevo integrante del CCS; al término de la misma se llenará el Acta de Sustitución, la cual debe ser acompañada de la listq de los asistentes a la reunión en la que se eligió al nuevo integrante.

Con el acta se notificará de la sustitución del integrante del ces y realizará el registro en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) en el módulo COMITÉS, Consultar la información del comité, donde podrá imprimir una nueva constancia, misma que se deberá entregar al Presidente del Comité, a través de la Dependencia Ejecutora en un plazo no mayor de 20 días hábiles

Entre los casos por los cuales se puede perder el carácter de miembro del Comité de Contrataría Soda!, están:

• Muerte o enfermedad del integrante. • Separación voluntaria, mediante escrito libre a los integrantes del Comité. • Acuerdo del Comité por mayoría de votos. • Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del proyecto. • Pérdida del carácter de beneficiario(a) del programa.

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6. Capacitación y asesorías.

Objetivo de la capacitación

En concordancia con la Estrategia Marco, la capacitación en Contraloría Social buscará que los beneficiarios identifiquen qué es la Contraloría Social, sus derechos y obligaciones al ser beneficiarios del Programa, y los integrantes de los Comités de Contraloría Social, cuenten con los conocimientOs para llevar a cabo las actividades de la misma.

En términos de los servidores públicos, la capacitación tiene como objetivo que éstos cuenten con la información necesaria para llevar a cabo las actividades de promoción de la Contraloría Social, el seguimiento de las actividqdes de operación y la implementación de las estrategias de la Contraloría Social.

Se cons-Iderarán los módulos de: Introducción, Promoción, Operación y Seguimiento; cada uno de ellos estará enfocado como se detalla:

Introducción: Objetivos y beneficios de la Contraloría Social, Estructura organizativa, Normatividad aplicable, Estructura de los documentos normativos.

Promoción: Difusión, Constitución de Comités, Capacitación y asesoría, Captación de informes, Quejas y Denuncias.

Operación: Constitución de Comités, Solicitud de información y estrategia de vigilancia, Recepción, presentación y seguimientos a quejas y denuncias,· Reuniones e informes a beneficiarios

Seguimiento: Sistema Informático de Contraloría Social (Usuarios, módulos, criterios de captura y monitoreo de avances y resultados).

La CGJI, como Instancia Normativa, colocará en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), en el módulo MATERIALES. Materiales de Capacitación o Difusión el contenido metodológico para la capacitación a servidores públicos e integrantes de Comités de Contraloría Social, así como los materiales de apoyo para las capacitaciones y asesorías.

Las actividades de capacitación que realicen la Instancia Normativa y las Dependencias Ejecutoras deberán registrarse en el (SICS), dentro de los 20 dfas hábiles siguientes a la realización de la misma. Se levantará la evidencia documental de cada evento de capacitación, pudiendo consistir en la lista de asistencia de los participantes, el temario, o documentos del evento y/o la minuta de trabajo.

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.Capacitación y asesoría dirigida a Servidores Públicos.

La capacitación y asesoría a los servidores públicos de las dependencias ejecutarás estará a cargo de la Instancia Normativa; contemplará los 4 módulos señalados en el punto anterior: Introducción, Promoción, Operación y Seguimiento; además del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) y sus Reglas de Operación.

La instancia normativa realizará la planeación de la capacitación y establecerá la coordinación necesaria con la Dependencia ejecutora a fin de establecer los medios y mecanismos adecuados y levantar la evidencia de su realización.

La Instancia Normativa (CGII), elaborará y proporcionará a la dependencia ejecutora la metodología y materiales de apoyo para realizar la capacltación a los comités de contraloría social.

Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social.

La dependencia ejecutora, capacitará a los CCS, para lo cual utilizará el cuaderno de trabajo del comité (anexo 3) de la presente guía, y levantara lista de participación al evento.

Cada Dependencia Ejecutora deberá diseñar y producir sus propios materiales de capacitación acordes a las características y necesidades de la población que atiende.

Durante la capacitación dirigida a integrantes del Comité de Contralorfa Social, se deberá proporcionar la información completa y clara sobre la operación del PROII y resaltar la importancia de ejecutar la Contraloría Social en cada Programa en favor del desarrollo social, como un mecanismo de transparencia en el manejo de los recursos y la ejecución de las obras.

A través de la capacitación se pretende fortalecer, sensibilizar y generar habilidades en cada involucrado en el comité, para que este realice cada una de las actividades que cada etapa contempla:

• Conformación de Comité. • Sustitución de integrante. • Desarrollo de reuniones de seguimiento y levantamiento de minutas. • Levantamiento de informe anual. • Recepción de Quejas y Denuncias.

En cada etapa de la Contraloría, se aplicarán los formatos validados por la Secretaría de la Función Pública, para reportar las acciones de seguimiento de la Contraloría Social por cada Comité.

Es indispensable que la Dependencia Ejecutora acompañe y asesore al Comité de Contraloría Social para el llenado correcto y oportuno de cada formato. Dicha asesoría se puede brindar en cualquier momento o etapa del proceso.

A cada uno de los Comités se le capacitara y se te proporcionará el siguiente material:

• Cuaderno de trabajo (anexo 3), • Materiales de difusión (trípticos, folletos, carteles, etc.)

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La Dependencia Ejecutora deberá registrar la evidencia documental de su realizacióh la lista de asistencia de los participantes en el SICS, La documentación debe quedar en el sistema a más tardar dentro de los 20 días hábiles a la realización de la capacitación.

La Dependencia Ejecutora, brindará a·sesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de que realicen adecuadamente sus funciones, en consideración con las fechas de ejecución de la obra.

Durante las asesorías, también se dará seguimiento a las actividades de Contraloría Social y se conocerán las experiencias, comentarios y observaciones de los beneficiarios, las cuales se plasmarán en la minuta que se levante con los integrantes del comité. Dichas minutas también deben registrarse en el SICS en un plazo máximo de 20 días hábiles, por !o que se deberá seguir el mismo procedimiento que el señalado para la capacitación.

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7. Mecanismos de seguimiento.

Reuniones con Beneficiarios.

A lo largo del ejerdcio fiscal, la Dependencía Ejecutora efectuará, al menos dos reuniones con los beneficiarios del programa, con la participación de los integrantes del ces, como evidencia de las actividades de promoción de la contraloría social; éstas serán independientes de la que se realice para la promoción y constitución del Comité de Contraloría Social y el cierre de la obra. Para dejar constancia de las mismas se levantará una MINUTA (anexoS), la cual deberá ser firmada por el representante de la Dependencia Ejecutora, al menos un integrante del CCS y beneficiarios de la obra; se recomienda asentar en las minutas la entrega de material de difusión (trípticos, folletos, carteles, etc.) en los casos en los que durante la reunión se hayan proporcionado.

La minuta deberá registrarse en el SICS dentro de los 20 días hábiles posteriores a la realización de la reunión.

Durante las reuniones, es recomendable contemplar el espacio y tiempo necesario para abordar el tema de Contraloría Social, conocer la opinión sobre la ejecución de la obra y que los participantes expresen las consideraciones, quejas y denuncias -en su caso­respecto al desarrolló de la misma.

Informe mensual: La Dependencia ejecutora, deberá enviar a la Coordinación General del PROI!, un informe mensual de actividades conforme a su programa de trabajo de contra!oría social y al registro de evidencias en el SI CS .

. Informe anual

Conforme a lo establecido en el artículo7l del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, y a fin de recopilar la información sobre las actividades que los CCS deben realizar de acuerdo con el numeral Vigésimo Primero de los Lineamientos, se deberá elaborar y presentar un informe anual conforme al modelo contenido en el anexo 6 de la presente Guía.

En Informe anual se llenará por los integrantes del CCS de preferencia a la entrega­recepción de la obra del contratista a la Dependencia Ejecutora, y/o a más tardar durante el mes de diciembre.

En los casos que por cualquier motivo la obra haya sido cancelada, se deberá proceder al levantamiento del informe anual de Contraloría Social, mismos que se registrara en el SICS. Con la finalidad de tener el sustento documental, cuando en el sistema aparezca una o varias obras con monto cero y el motivo haya sido la cancelación de la obra.

Sin excepción alguna, al clerre del ejercicio fiscal o terminación de la obra, se deberá realizar el levantamiento del informe anual, ya que este es un indicador de evaluación del Programa y sirve de instrumento para proponer acciones de mejora con base a las observaciones de los Comités de Contralorfa Soclal. Se sugiere que la Dependencia Ejecutora invite al CCS a la formalización de la entrega de la obra.

El informe deberá recabarse por la Dependencia Ejecutora y registrarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a su recopilación en el SICS; el plazo límite para el registro del informe debe concluirse en los primeros 15 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscaL

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En todos los casos, deberá remitirse a la Coordinación General de Infraestructura indígena, la evidencia del registro del informe en el SICS.

Informes a la Secretaria de Función Pública. La CG!I, integrará los informes de seguimiento que la secretaria de la función Pública solicite. Y demás órganos que lo soliciten en e) marco de la transparencia y rendición de cuentas

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8. Mecanismos para recibir y atender Quejas y Denuncias.

La información necesaria para presentar una Queja o Denuncia es la siguiente:

;... Nombre d'e la persona que la presenta. >' Domicilio. r Localidad, Municipio y Estado. r Nombre(s) de!(os) servídor(es) público(s) irwolucrado(s), o en su caso de las

personas a las que se acredite el hecho motivo de Queja o Denuncia. :..- Delegación o Centro Coordinador de la cobertura de atención. :... Dependencia y programa. :r Descripción de los hechos. :... Lugar y fecha de los hechos.

Existen tres mecanismos para la recepción de Quejas y Denuncias:

l. Por medio del área Atención Ciudadana del Instituto nacional de los pueblos indígenas.

Los ben.eficiarios(as) del Programa, podrán presentar quejas y/o denuncias en cualquier unidad administrativa del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la cual está obligada a atender y dar seguimiento conforme a sus atribuciones. Los medios disponibles para presentarlas son:

Buzones. Correo electrónico. Vía telefónica. Atención directa por parte de los servidores públicos.

El área de Atención Ciudadana de oficinas centrales deiiNPI, se ubica en Av. México Coyoacán, no. 343, Planta Baja, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México y/o a Jos teléfonOs Ol SS 91 83 21 00 ext. 7015 y 7016; correo electrónico crosales@inpi.gqb.mx

2. A través de los Comités de Contraloría Social.

Los beneflciarios pueden presentar a los integrantes del Comité de Contralorla Social sus Quejas y Denuncias.

El Comité de Contraloría Social, realizará el siguiente procedimiento:

• Recibir la Queja o Denuncia, a través de un escrito del demandante, debiendo verificar que cuenta con toda la información necesaria para su revisión y canalización.

• Recabar información con otros miembros de la localidad, la Dependencia Ejecutora, para contar con elementos qUe permitan realizar un correcto análisis del caso, y

• Verificar que la Queja sea procedente y presentar al Municipio o a la Coordinación General de Infraestructura Indígena los elementos recopilados.

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Personas involucradas Turnar a: Nota general

Beneficia rías( os) A la autoridad local competente. Existe la posibilidad de

1------ ----- - --+---------- ----l q ue alguna denuncia Servidores públicos del

IN PI Órgano Interno de Control del genere al mismo tiempo INPI. responsabilidades de

1------ - -------+--- ------- - - --l tipo administrativo,

Personal de instancias ejecutoras municipales

Órgano municipal de Control.

penal o civi l, por lo que las características de cada caso proporcionarán más

1---- ----------+- -------------l elementos para la toma órgano Interno de Control en de d ecisiones Empresa contratist a eiiNPI.

El Municipio y/olla Coordinación Genera l de Infraestructura Indígena, informarán al ces y al demandante la atención, seguimiento o resolución sobre el asunto de acuerdo con su competencia.

3. A t ravés de las Secretaría de la Función Pública.

Los beneficiarios y los integrantes de los Comités de Contra loría Social, pueden dirigir sus quejas a la Secretaría de la Función Pública (SFP), de manera directa o bien a través del Órgano Interno de Control deiiNPI.

Para lo cual, están disponibles los siguientes m edios:

Secretarfa de la Función Pública.

• Vía telefónica: En el interior de la República al 01 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 2000 2000 y 2000 3000, extensión 2164.

• Presencial: En el Espacio de Contacto Ciudadano de la Secret aría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur, No. 173S, PB Módulo 3, Col. Guadalupe lnn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.

• Vía correspondencia: Envío de escrito libre a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Col. Guadalupe lnn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad d e México.

• En línea, en el link: https://sidec.fu ncion publica.gob.mx/SI DEC/qobMx.sea m?view=form Portal Den un

ºª • Aplicación móvil: "Denuncia la Corrupción", un mecanismo ágil y seguro para presentar quejas y denuncias contra servidores públicos del gobierno federal, los 36S días d el año y las 24 horas del día.

Órgano Interno de Control dei iNPI

• Presencial: Av. México-Coyoacán 343, Piso 2, Col. Xoco, Aicaldía Benito Juárez, Ciudad de México. C.P. 03330.

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• Vía telefónica: 01SS 9183 2100 extensiones 72SS y 7270. • Vía Elect rónica: contraloria@1npi.gob.mx y respons~bi l idades@jnpi.gob.mx;

9. Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)

El Sistema Informático de Contra loría Social (SICS). es la herramienta que la Secreta ría de la Función Pública, diseñó para el seguimiento a la instrumentación de la Contra loría Social en los Programas Federales.

En este, la Coordinación General del Infraestructura Indígena, como Instancia Normativa y la Dependencia Ejecutora , como responsable de la Contraloría Social del Programa de Infraestructura Indígena, deberán registra la información generada con la instrumentación de la estrategia.

El Sistema Informático de Cont raloría Social (SICS), consta de los siguientes Módulos y un manual de operación del mismo:

MÓDULO TIPO DE VINCULACIÓN

CGII RCS Estructura Operativa Captura Documentos normativos Captura Consulta Presupuestos Generales Captura Consulta Apoyos (OBRAS) Consulta Captura PTCS Consulta Captura Materiales (de difusión y capacitación) Captura Captura

Consulta Consulta Módulo Informes Consulta Captura Comités Consu lta Captura Reportes Consulta Consulta

Coordinación General de Infraestructura Indígena.

La Coordinación General de Infraestructura Indígena (CG II ), como Instancia Normativa del Programa de Infraestructu ra Indígena, en Contraloría Social , será la responsable de registrar en el SICS la información correspondiente a los aspectos normativos, presupuesta les y metodológicos, para la capacitación, difusión, promoción y seguimiento de la Contra loría Social, en correspondencia con los módulos antes señalados.

La información que registra es: Presupuesto asignado para el PROII, datos generales del Programa, Dependencias Ejecutoras de la Contraloría Social, los enlaces de contraloría, el Programa Anua l de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). integración de los materiales que diseñe para la difusión y capacitación; formatos para la integración de comités y la elaboración de informes de Contraloría Social; así como los documentos normativos para consulta de las Dependencias Ejecutoras de la Contraloría Social. (Esquema de Contraloría Social y Guía Operativa).

Esta información es e l insumo para que los Responsables de Contraloría Social de la dependencia ejecutora, inicie en el sistema el registro de las evidencias de la instrumentación de la misma.

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La CGII realizará el monitoreo a través del srcs del cumplimiento en la captura de información por parte de los R:CS de Jos municipios y de las Oficinas de Representación del !NPI cuando estas sean ejecutoras; e integrará los informes de avance de la captura en el Sistema que la Secretaria de la Función Pública solicita.

En caso de retraso en el cumplimiento del PTCS y captura de información, solicitará por oficio a la dependencia ejecutora , el procesamiento oportuno de la información solicitada en el sistema, incluida la correspondiente a obras convenidas en Jos Convenios de Coordinación .

. Responsable de Contraloría Social.

Los Responsables de Contraloría Social (RCS) de los Municipios y de la Oficina de Representación del IN PI, cuando sea ejecutora de obra, deberán capturar las actividades de Contraloría Social realizadas en el ámbito de su competencia, para lo cual la Instancia Normativa les proporcionará una clave de usuario y contraseña para el acceso al SI CS.

Iniciarán la captura de información con el Programa de Trabajo (PTCS) validado por la CGJI, los materiales de capacitación y difusión respectivamente y el registro de !as obras acordadas, debiendo iniciar con el número asignado por la Coordinación General y el monto contratado.

Las actividades de promoción y difusión, se realizarán de manera paralela al desarrollo de los procesos de licitación, de tal forma que a su conclusión, se constituyan los comités de contraloría Social, y se proceda a su registro una vez contratada la obra. Cabe recordar que el registro de los ces deberá efectuarse a más tardar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de su constitución.

Una vez registrada la integración de los comités se deberá mantener actualizado el SICS, con la captura de las minutas de las reuniones con beneficiarios y el CCS y los reportes realizados mediante el informe anual; las capacitaciones y asesorías realizadas estas deberán registrase en el sistema a más tardar dentro de los 20 días hábile·s posteriores a su realización.

En los casos en que por cualquier motivo una obra se haya cancelado, se procederá a señalar en el SICS y eliminar el monto asignado a la obra de manera manual en el apartado de montos de los apoyos y levantar el informe anual de contraloría social.

Como parte del seguimiento a la instrumentación de la contraloría social, se recomienda que el Responsable de Contraloría Social genere en un archivo en Excel término de cada trimestre y sobre todo a los lS días naturales al cierre del ejercicio fiscal, lo que le permitirá contar con un respaldo de la información que capturó en el sistema informático para las revisiones que realizan las diversas entidades fiscalizadoras y con información a la mano para cualquier duda o aclaración que deba realizar.

25

Plazos de captura Los RCS deberán registrar en el sistema la información de las actividades realizadas conforme a lo que se detalla en el cuadro:

<'~'"D'óGiJME~Nltós Z ', RE~sPoNSA'B1l:'E;" "'":< -, ~ ,~ :~,, ~, , '!,';'~,~';;;""'"~ , ""'" ,..,~,,,,~~~:,,u

.•. ;IIÍII'fÓRí:tJI.ellDI!I : ··oe REGIS'I1RO • 1\:láD!JLO ~1"\!(t ~i!llzo ESTAE!Ji!'~l~'1,; Z=o' '·~-''' ~0<~, •~ ré -~'~o .•~"""'''-'"'''A ( ~• '"' Documentos Estructura normativos validados. operativa, Estructura operativa. Documentos A más tardar dentro de Distribución del

CGII Normativos, los 10 días hábiles a

presupuesto a vigilar. Presupuesto, partir de la recepción Distribución de los Materiales del oficio de validación. materiales de difusión Módulo y capacitación. correspondiente PTCS. Materiales de A más tardar dentro de capacitación y difusión. PTCS, los 20 días hábiles a la Relación de obras RCS Materiales y validación del acordadas y Apoyos Programa de trabajo programadas para el de Contraloría Social ejercicio fiscal 2019.

A más tardar dentro de

Eventos de los 20 días hábiles

capacitación y asesoría. RCS Materiales siguientes a la realización de los eventos. A más tardar dentro de-

Comités de Contraloría RCS Comités

los 15 días hábiles Social. siguientes a su

constitución. A más tardar dentro de los 20 días hábiles

Minutas de reunión. RCS Comités siguientes a la realización de la reunión. A más tardar dentro de loslS días hábiles siguientes a su

Informe Anual. RCS Módulo levantamiento sin que correspondiente puedan exceder lo$ 15

dfas hábiles posteriores al cierre del ejercicio presupuesta!.

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10.- Glosario

INPI.

CGIL

Dependencia normativa

Instituto Nacional de Jos Pueblos Indígenas.

Coordinadón General 'de Infraestructura tndígena.

·coordinación General de Infraestructura Indígena.

Dependencia Ejecutora.

Instancia del gobierno municipal o federal designada para ejecutar la obra, confor'me a lo establecido en el Convenio de Coordinación

ces. Comité de Contraloría Social, integrado por los beneficiarios de la localidad en la que se ejecuta obra del PROII.

cs. Contraloría Social.

PATCS. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.

PEF. Presupuesto de Egresos de la Federación.

PTCS. Programa de Trabajo de Contraloría Social.

PROJI. Programq de Infraestructura Indígena.

RCS. Responsable de Contraloría Social. servidor público designado por la Dependencia Ejecutora.

SFP. Secretaría de la Función Pública.

SI CS. Sistema Informático de ContralorÍa Social.

Anexos

• Lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajo de la Contraloría Social (PTCS).anexo 1

• Formato de escrito de elección del Comité de Contraloría Social y solicitud de registro .anexo 2

• Cuaderno de Trabajo. anexo 3 • Minuta de reunión. Anexo 4 • Informe anual. anexo 5 • Ficha de solicitud de información. • Formato de Quejas y Denuncias

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ANEXO l.

Lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajo de la Contraloría Social (PTCS)

Todas las actividades deberán estar alineadas con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social emitido por la Instancia Normativa. (CGII)

El PTCS, deberá enviarse a la Coordinación General de Infraestructura para su de validación y posterior registro por parte del responsable de contra loría social en el sistema Informático de Contraloría Social (SICS). La estructura del programa es la siguiente:

• Presentación. • Objetivos, • Estrategias .

./ Operativa .

./ Difusión .

./ Coordinación .

./ Capacitación .

./ Asesoría:

./ Seguimiento. • Relación de las obras que se van a ejecutar. • Calendario de actividades y metas.

La programación deberá contener los siguientes aspectos: • Actividades de promoción programadas por el municipio. • Actividades de capacitación a los comités de contraloría social. • Los medios o canales a través de los cuales se d ifund irá el Programa de

1 nfraestructu ra 1 nd ígena. • Los responsables de constituir, asesorar y capacitar a los integrantes del

Comité de Contraloría Social. • Los mecanismos, formas o procesos para real izar la Contraloría Social. • Los responsables para el reg istro de minutas e informe anual en el

Sistema Informático de Contraloría. • El período establecido para su captura. • Los mecanismos institucionales para el seguimiento de la Contralo ría

Socia l. • Los mecanismos para la atención y seguimiento de las quejas y

denuncias. • Los tiempos y formas para informar los resultados de las mismas.

Mensualmente, la dependencia ejecutora enviará un informe de avance del programa de trabajo de contraloría social a la Coordinación General de Infraestructura Indígena.

1

ANEX02

Escrito libre/acta de constitución de Comité de Contraloría Social

c. Cargo del Titular de la Dependencia Ejecutora

Los .que suscriben ----c-e-- , --:--:--:--:--:---' y ______ , integrantes del Comité de Contraloría Social de la obra de

que se realizará en nuestra localidad, nos dirigimos a usted para informarle que el día de hoy se desarrolló una reunión como se relata a continuación: En de la localidad de Municipio de , Estado de , se reunieron los habitantes que se anotan en la lista de asistencia, contando con la presencia los C.C. representante de representante de y , representante de _______ ,para informar sobre el Programa de Infraestructura Indígena 2019 y promover la participación de los habitantes a través de la contraloría socia!, bajo el siguiente orden del día:

l. Bienvenida y presentación de los funcionarios asistentes 2. Aprobación del orden del día 3. Explicación del Programa de Infraestructura Indígena 2019 4. Información de la óbra. 5. Promoción de la contraloría social. 6. Elección del Comité de Contraloría Social

EI[Ja) C {deberá anotarse el nombre y cargo -Presidente Municipal, delegado municipal, agente auxiliar, comisariado ejidal, etc.- de la persona de la comunidad/ municipio que da la bienvenida y presentación) procedió a dar la bienvenida a Jos habitantes de la localidad y a los funcionarios presentes; acto seguido sometió a votación de los asistentes el orden del día siendo aprobado por (anotar si se aprobó por unanimidad o mayoría); por lo que da el uso de la Pillabra a ___ _

El(la) nombre, cargo y dependencia de la que procede, explicó ampliamente a los presentes cómo operará el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) en el ejercicio fiscal 2019, atendiendo las dudas e inquietudes que se le manifestaron y entregando (tríptico, folleto, carteles) con información del PRO! l.

Informó que con recursos del PROII, este año 2019 está programado realizar la obra de nombre completo de lo obra, conforme al Convenio de Coordinación y/u oficio de autorización, incluyendo la localidad v el municipio, la cua 1 se ejecutará por _________ _

1

El(!a) , proc~dió a informar que la contraloría social es el mecanismo de los beneficiarios para participar en el seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra; exhortándolos a organizarse y constituir el comité de contraloría social; haciendo énfasis en !a importancia de !a participación de las mujeres por igual que Jos hombres, y explicando cuáles serán las actividades y los instrumentos que utilizarán los integrantes del comité para el desarrollo de su tarea. En apoyo, entregó (tríptico, folleto, carteles) con información de la Contraloría Social.

Recibidas las diversas propuestas, una vez verificado que los candidatos a integrantes del comité de Contraloría social cubren con las requisitos para ser beneficiarios del Programa de Infraestructura y que la asamblea comunitaria los reconoce como habitantes de la misma, se procedió a la votación y por mayoría y/o unanimidad se determinó que e! comité de contra!oría social de la obra quedaría con los datos que se describen:

NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre Cargo Dirección (calle, Sexo Edad Firma o número, localidad, huella digital municipio), de no

existir nomenclatura señalar referencia

Programa federal: Programa de Infraestructura Indígena Ejercicio fiscal: 2019 Nombre del Comité: Mecanismos e instrumentos a utilizar: Cuaderno de trabajo, informe anual y materiales de difusión.

Y asumimos que como comité de contraloría social realizaremos las siguientes funciones:

• Solicitar la información pública relacionada con la operación del programa;

• Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa de Infraestructura

• Vigilar que el ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las Reglas de Operación,

• Vigilar que los beneficiarios cumplan con los requisitos para tener ese carácter,

• Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras,

2

• Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras,

• Vigilar que el programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo,

• Vigilar que el programa se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres, y

• Vigilar que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias que en su caso se presentaran.

• Registrar en los formatos autorizados por la Secretaría de la Función Pública, y que le serán entregados por la Dependencia Ejecutora, las actividades de Contraloría Social que realicen, así como dar seguimiento a los mismos.

• Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del programa, recabar la información de las mismas, y entregarlas a la Representación Federal y/o a la Dependencia Ejecutora a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar.

• Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al finca miento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, y turnarlas a las- autoridades competentes para su atención.

Por lo antes expuesto, solicitamos a usted se nos registre como Comité de Contraloría Social, (adjuntando copia de nuestra credencial de elector, constancia de autoridad toca/ que; o señalando que en la reunión en que fuimos electos) acredita que somos parte de los beneficiarios de la localidad ante la instancia correspondiente, poniendo como domicilio para recibir información el ubicado en------·

Agradeciendo de antemano su atención, le enviamos un cordial saludo.

FIRMAS

3

ANEX03

PROGRAMA DE IN FRAESTRUCTURA INDÍGENA

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

CUADERNO DE TRABAJO

Supervisar, vigilar y combatir la corrupción, de manera voluntaria y honorifica.

Conten id o

l. Qué es la contra lo ría social. 2. Qué tengo que hacer como Contralor Social 3. Manos a la obra 4. Dónde y cómo presentar quejas y denuncias.

Anexos:

Formato de Solicitud de Información

Formato para la presentación de Quejas y Denuncias

Formato de minuta

Nombre y firma del Responsable de Contraloría Social:

Nombre y firma Residente de Obra: _ _ ___ _____ _ _

1

.PRESENTACIÓN

Ahora que han sido electos, tienen el honor y reconocimiento de su comunidad para representarlos de una forma organ izada, les tocará la labor más importante que es la operación de la contraloría social. Gracias por su decisión! Y permítanos orientar sus actividades como supervisor y vigilante de la obra que el Programa de Infraestructura Indígena (PROII), realizará en su localidad.

El cuaderno que tienen en sus manos, es una propuesta de trabajo para que los oriente y sirva de apoyo a la hora de realizar sus actividades como contralores sociales.

Se integra de cuatro temas.

El primero habla sobre la Contraloría Social, en el sabrán Qué es la contraloría social, para Qué sirve, Quiénes participan y Cuáles son sus ventajas.

El segundo Qué tengo que hacer como Contralor Social, conocerán las funciones, las tareas que corresponde hacer y la import ancia de su labor.

En el tercero, Manos a la obra, se exponen las actividades de vigilancia y seguimiento del comité, así como la relación con las personas responsables acompañarte en esta labor.

En el cuarto, Dónde y cómo presentar Quejas y Denuncias, les señalamos los lugares a los cuales pueden acudir para presentar una queja o denuncia y hacerla de manera ofic ial.

Es muy posible que durante las reuniones de capacitación tengan dudas o preguntas, les recomendamos que las hagan saber a la persona o personas capacitadoras para que te den respuesta y orientación necesarias al respecto.

Además, este cuaderno cuenta con algunos formatos de apoyo que pudieran necesitar durante las actividades de contraloría; estas son un formato de sol icitud de información, otro para presentar quejas y denuncias, una minuta de trabajo y unas hojas en blanco para hacer anotaciones.

2

7.- Qué es la contraloría social

No se diga más, para comenzar ...

... la Contraloría socia l es:

La participación de las asambleas comunitarias para dar seguimiento, supervisar y vigilar que las obras, los apoyos y servicios que se reciben por los programas federales, se proporcionen de una manera clara y transparente, sin retrasos en los tiempos de entrega previstos y con buena calidad.

La contraloría social forma parte de una relación de corresponsabilidad entre los beneficiarios y servidores públicos, que atienden el Programa Federal.

En la operación de la contraloría social existen dos personajes importantes: que son

El Ejecutor y los Beneficiarios

Los Ejecutores son las personas que utilizan los recursos públicos de los Programas en la construcción de obras, como en el PROII, para dar servicios de infraestructura básica como son: comunicación terrestre, agua potable y saneamiento ambiental, electrificación, como es el caso en su comunidad.

Los ejecutores son personas empleadas de los gobiernos federal, estatal y/o municipal, como es el caso de la obra dónde se localiza tú comunidad, también pueden pertenecer a Organizaciones de la Sociedad Civil o a Instituciones Educativas.

Los beneficiarios son las personas que reciben del programa federal como el PROII, los apoyos para la construcción o ampliación de un servicio, e incluye a las personas que resultan favorecidas, por la obra pública construida en su localidad o comunidad.

Estas personas pueden supervisar y vigilar, que las obras se ejecuten y los recursos se apliquen y que ha sido elegido por su asamblea para integrar el Comité de Contraloría Social.

3

Hacer contraloría social, Para qué?

./ Hacer transparentes las decisiones y la ejecución de presupuestos por la

autoridad y Fortalecer la cultura de la legalidad

./ Promover la participación ciudadana y Fomentar la o rganización social e

Inhibir los actos de corrupción, Mejorar la rendición de cuentas, e

./ Incrementar la eficiencia de los recursos públicos

2.- Qué tengo que hacer como Contralor Social?

Empecemos a poner las cosas en claro: Ahora que han sido electos como comité de contraloría socia l es necesario que estén enterados de:

• Cómo opera el Programa de Infraestructura Indígena. • Qué obra que se ejecutará en su comunidad • Y, que cuentan con un enlace de contraloría social para acompañarlos,

asesorarlos y desahogar las dudas que se presenten durante la ejecución de las obras.

Deben estar pendientes que:

• El comité se haya integrado equitativamente entre hombre y mujeres. • La asamblea los haya elegido por m ayoría de votos y quede asentado en la

m inuta de la reunión. • Solicitar por escrito a la dependencia ejecutora, el registro del comit é ante

la Secretaría de la Función Pública, para que el responsable de contraloría social registre las evidencias documentales de las actividades de contraloría que ustedes realizan.

• Recibir por parte del Responsable de contra loría social su documento de registro.

4

• Y qué hacer, si se presenta la necesidad de sustituir a algún integrante del comité.

Las funciones que vas a realizar son: VIGILAR, SUPERVISAR E INFORMAR.

Vigilar que:

./ La información que se difunda sobre el programa de infraestructu ra indígena, de que esta sea la necesaria para comprender como opera el programa, sea verdadera y que llegue a tu com un idad a tiempo para que las comunidades puedan hacer su solicitud de apoyo en t iempo y forma .

./ Los beneficiarios del Programa cumplan con los requisitos de acuerdo con la normatividad aplicable .

./ El Programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo .

./ El Programa beneficie de forma equitativa e igualitariamente entre mujeres y hombres .

./ Recibir las quejas y denuncias, en los casos en que haya alguna desviación o incumplimiento a en lo anteriormente señalado, que puedan dar lugar al f inamiento de responsabilidades administrativas, civi les o penales relacionadas con los programas federales, y turnarlas a las autoridades competentes para su atención .

./ Las autoridades competentes atiendan las quejas y denuncias que se presenten.

Supervisar que: ./ La obra cumpla con las características técnicas, con los periodos de

ejecuc1on y que el ejercicio de los recursos se realice con oportunidad, transparencia y de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa .

./ Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y se realice la entrega de la obra como estaba programada .

./ Se realicen visitas la obra con regularidad y registrar el cuaderno de trabajo lo que observamos.

S

./ Se realicen Reuniones de seguimiento con los técnicos del municipio, el responsable de contraloría, para que les explique las labores que se rea lizarán en cada tra mo, de tal forma que las reun iones cu lminen con la conclusión de la obra y el ejercicio de los recursos.

Informar qué y a quién:

./ A la asamblea comunitaria, sobre los avances que se tienen en la ejecución de la obra y los recursos aplicados en ella y en la resolución que se tenga, en caso de existir alguna inconformidad.

• Al responsable de contraloría social, sobre las actividades que realizaron y registraron en el cuaderno de trabajo.

Recuerden la contraloría social se consolida a través de su participación. es decir, al converti rte en supervisores y vigilantes de las obras contribuyen a que las acciones que realizan los ejecutores se desarrollen con eficiencia, transparencia y honestidad para generar una cultura de rendición de cuentas.

6

3.- Manos a la obra:

Va entrando en cuestión, Aquí les presentamos la información de obra a realizarse en su comunidad, la dependencia ejecutora les deberá ex explicará para que identif iquen muy bien la obra que van a vigilar, por favor pregunten todas las dudas que tengan al respecto, esto los ayudará a realizar lo mejor posible sus actividades de contraloría social.

Programa: __________________________________________________________________________________________________________ ___

Estado: ________________ ____ Municip io: ________________________ Loca 1 id a d: ____________________ _

No. de la Obra: Eejecutor: --------- - ----Nombre de la obra: BENEFICIARIOS: MUJERES. _ _ _ HOMBRES: _ _ _

Periodo de ejecución de la obra:

Monto contratado:

1 Suma IN PI Estatal Municipal

porcent costo fecha Conceptos aje mínima fecha observaciones de ejecución % del máxima

trabajo

El cartel que se pone debe decir.

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Ahora que ya cuentan con la información de la obra, saben cuándo iniciará su ejecución, para que hagan contraloría social, es decir para que den seguimient o, supervisen y vigilen la realización sin retrasos y con buena calidad, lo que sigue es que se pongan de acuerdo los días y la forma que realizaran las visitas, les sugerimos que por cada, concepto de obra señalado, programen un par de recorridos, o los que consideren necesarios, a la obra como se indica en el siguiente cuadro:

Calendario de vistas a la obra del comité de contraloría.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

S E M A N A S

Esto se complementará, con la programación de reuniones con el Responsable de Contraloría social y Técnico de la dependencia ejecutora, aquí les recomendamos, realizar la reunión una semana después de las visitas, y tener una reunión previa con la comun idad para informar a la asamblea los ava nces y resultados de las visit as, y recibi r de su parte las observaciones y comentarios que tengan al respecto y prepara la reunión de trabajo.

Calendario de reuniones con el Responsable de contraloría social y técnico responsable de la ejecución de la obra.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

S E M A N A S

8

Realización de Acciones de Contraloría Social

Ahora, deberán acudir a la obra y observar con atención el avance y la calidad de los trabajos que se realizan, y anotar en este cuaderno el resultado de las observaciones que realizan, esta información servirá para cuando tengan las reuniónes de seguimiento con el Responsable de contra!oria social y el Técnico de la dependencia ejecutora.

Es importante que en las reuniones que se tengan con ejecutora se levante una MINUTA en la que se asienten los comentarios e inquietudes planteados, y si se establecieron acciones a reafizar por los participantes.

Al término de la obra, el responsable del contrario social, !es hará un cuestionario sobre su experiencia como contra lores sociales.

Deberá leerles el documento pregunta por pregunta y por favor si no llegase a ser clara para alguna de las preguntas, soliciten que les expliquen hasta que quede el a ro.

Este informe, es una evaluación que hace la función pública sobre la operación y funcionamiento de la contraloría social. Su aportación es importante para que el ejercicio de la trasparencia y la participación ciudadana en el programa de 1 nfraestructura.

Si surgiera alguna duda o tienen comentarios u observan que los trabajos no se van realizando como debiera, o alguna anomalía que se esté presentando sigue estos pasos:

Si la situación requiere atención inmediata, comuniquen se. con el Responsable de contraloría social u técnico responsable de la ejecutora,

Si la situación, puede esperar hasta que se celebre la reunión que programaron con el ejecutor, Anótenlo en su cuaderno, anoten la fecha y la situación que te inquieta; apóyense con el formato de solicitud de información y en las hojas de nota que se adjuntan a este cuaderno. ya las aclararan en el momento de la reunión.

Si algún beneficiario tiene dudas sobre el proceso de la construcción u otro aspecto relacionado con la obra, por favor solicitar que lo haga por escrito, en este cuaderno de trabajo hay un formato que se llama solicitud de información, el cual servirá de apoyo y comprobación de que y te deben de contestar por escrito la respuesta como mínimo, en S días.

No olviden, hacer este paso y documentar, ya que en caso de que en algún sí quisieran levantar una denuncia o demanda, tengati documentos que le den soporte a la queja.

9

Al término de la obra o las acciones de contraloría social, se aplicará un cuestionario llamado informe anual, en él se registrar sus experiencias como contra lores sociales.

Esta ficha, la vas a llenar conjuntamente con el responsable de contraloría y el personal técnico de la dependencia ejecutora.

4 .- Dónde y cómo presentar Quejas y Denuncias,

Es menester que durante la ejecuc1on de la obra, existan algunas dudas e inquietudes sobre los procedimientos para la construcción, el arribo de los materiales a la comunidad, el personal que ejecutará la obra, las maquinarias en caso de requerirse, las fechas programadas para la ejecución de la obra, las actitudes de los servidores públicos, y un sinfín de situaciones que pudieran presentarse, es ahí donde el responsable de la contraloría social , debe estar al tanto para informar, asesorar, aclara dudas, coordinarse con las áreas técnicas encargadas de la ejecución de las obras, con la finalidad de que las comunidades beneficiarias estén informadas y sean atendidas sus inquietudes.

Sin embargo, pudieran quedar o presentarse situaciones no resueltas, es ahí donde puedes Ejercer su derecho a presentar alguna queja o denuncia al respeto. Para darte una panorámica de cuáles podrían ser las causantes de esto te exponemos lo siguiente:

Queja Administrativa Es aquella manifestación de hechos irregulares cometidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones que afectan la esfera jurídica de una persona, misma quien hace del conocimiento de la autoridad.

Denuncia Administrativa Es aquella manifestación de hechos irregulares cometidos por un servidor público en ejercic io de sus funciones que afectan la esfera jurídica de un tercero y es este quien lo manifiesta.

Sugerencia: Es la manifestac ión de opiniones, respecto de los procedimientos de los diversos servicios de la administración pública Federal.

Reconocimiento Es cuando el c iudadano desea manifestar su agradecimiento hacia un servidor público o hacia un servicio.

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Qué hacer para una Queja o Denuncia.

Si persiste la irregularidad o la comunidad no quedo satisfecha con la respuesta las peticiones, quejas y denuncias que presentes en forma escrita deberán contener los siguientes datos.

Nombre de la persona que presenta la petición Domicilio Localidad, Municipio y Estado Nombre del empleado del gobierno Delegación o Centro Coordinador de la cobertura de atención Dependencia y programa Dirección donde ocurrieron los hechos Descripción de la petición o queja

Dónde presentarla:

Explica el motivo de la queja o denuncia, deberás indicar la fecha en que se presentó el problema y el nombre de la persona o servidor público contra quien presentas tu queja.

Podrán presentar en la Oficina de Representación deiiNPI, o en el Centro Coordinador de Desarrollo Indígena más cercano a su comunidad, o bien a la dependencia ejecutora con las pruebas que consigan cuando acudan a la obra.

Otras Instancias a las que puede acudir para presentar peticiones, quejas o denuncias son: Atención ciudadana del INPI

• El área de Atención Ciudadana de oficinas centra les deiiNPI, se ubica en Av. México Coyoacán, no. 343, Planta Baja, Colonia Xoco, A lca ldfa Benito Juárez, Ciudad de México y/o a los teléfonos 01 55 91 83 21 00 ext. 7015 y 7016; correo electrónico crosa les@inpi.gob.mx

Órgano Interno de Control deiiNPI. • Vía telefónica: 0155 9183 2100 extensiones 7255 y 7270. • Vía Electrónica : contraloria@inpi.gob.mx y responsabilidades@inpi.gob.mx

Secretana de la Función Pública.

Los beneficiarios y los integrantes de los Comités de Contraloría Social, pueden dirigir sus quejas a la Secretaría de la Función Pública (SFP}, de manera directa o bien a través del Órgano Interno de Control deiiNPI.

Para lo cual, esttln disponibles los siguientes m edios:

• Vía telefónica: En el interior de la República al 01 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 2000 2000 y 2000 3000, extensión 2164.

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• Presencial: En el Espacio de Contacto Ciudadano de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur, No. 1735, PB Módulo 3, Col. Guadalupe lnn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.

• Vía correspondencia: Envío de escrito libre a- la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Funclóh Pública con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Col. Guadalupe lnn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.

• En línea, en el link: https://sidec.funcionpublica.gob.mx/S!DEC/gobMx.seam?view=formPortaiDenunda

• Aplicación móvil: "Denuncia la corrupción", un mecanismo ágil y seguro para presentar quejas y denuncias contra servidores públicos del gobierno federal, los 365 días del año y las 24 horas del día.

Otros como dependencias, delegaciones, Órgano Estatal de Control (o su equivalente)

Dependencia Teléfonos Correo electrónico

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NOTAS'·---------------------------------------------------------

NOTAS: _________________________ _

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 1

RESPONSABLE DEL LLENADO

{Integrante del Comité de Contraloria Social o beneficiario del Programa)

DATOS GENERALES

Nombre:

Dirección:

Estado:

Localidad: Municipio:

El apoyo que rectbe del programa es: O Obra D Apoyo O Servicios

Nombre del programa social que recibe:

Dependencia que lo proporciona:

lt. SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro

'----_] '----] --111. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL PROGRAMA

IV. CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA. DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO.

V. VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

Nombre y firma o huella digital del que solicita la infonnación

Fecha de solicitud:------------

Nombre, cargo y Finli'8dEiTRepreseiitalite.CiEiContraloria que recibe la solicitud de información

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA

MINUTA DE REUNIÓN 1

DEPENDENCIAS Y COMITé DE CONTRALORiA SOCIAL QUE SE REÚNEN

DEPENDENCIAS COMITé DE CONTRALORÍA SOCIAL

DATOS DE LA REUNIÓN

Estado:

Municipio:

Localidad:

Dependencia-que ejecuta el programa:

Nombre del Programa:

Tipo de apoyo:

Descri ción del apoyo:

Objetivo de la reunión:

PROGRAMA DE LA REUNIÓN.

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité

3. Denuncias, aue·as v eticlones ue presentan los integrantes del Comité

Fecha:

-·;_Cuántás}ééi'biÓ-eh forma'li-siirltii.? ·'· .· .-Es'crlblr--á quiSe refieren.;.

Denuncias

Que· as

Peticiones

.· .. ·

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACtiVII:iAOES FECHA

ASISTENTES EN L.A REUNIÓN

[)epen:deni:la/Comité ,Nombre 1

·cargo . · .. -Corr_eO, electrónicO · . Flrin¡¡ ..

Dependencia ejecutora

Comité de Contraloría Social

Beneficiarios

En su caso, Representante federal.

Quejas y denuncias.

Nombre de la persona que presenta la Petición:

Domicilio: ______________________________ _

Localidad:-----~ Municipio: _____ _ Estado. ___ _

Nombre del empleado del gobierno:

Oficina de Representación jo Centro Coordinador o municipio de la cobertura de

atención más cercano al domicilio donde se presenta la queja:

Dependencia:--------------------------

Programa al que pertenece:-----------------------

Dirección donde ocurrieron los hechos:

Descripción de la petición o queja, {motivos, fecha, nombre de la persona o funcionario

Público contra quien se presenta la queja).

Nombre y firma de quien levanta la queja:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA

ANEXO 4 MINUTA DE REUNIÓN 1

DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN

DEPENDENCIAS

DATOS DE LA REUNIÓN

Estado:

Municipio:

Localidad:

Dependencia que ejecuta el programa:

Nombre del Programa:

Tipo de apoyo:

Descrioción del aoovo:

Objetivo de la reunión:

PROGRAMA DE LA REUNIÓN.

RESULTADOS DE lA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité

COMITÉ DE CONTRALORiA SOCIAL

Fecha:

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ASISTENTES EN LA REUNIÓN

Dependencia ejecutora

Comité de Contraloria Social

Beneficiarlos

En _su caso, Representante federal.

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA

.. .. 2019 INPI 1 FUNCION PUBLICA 2019 ...... ~. 1 ,1< -

1

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

1 (Agregar e l nombre del Programa)

INFORMACION DE IDENTIFICACION PRE LLENADA POR EL PROGRAMA

Clave de registro del Comité de Contralorla Social en el SIC S: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Obra. apoyo o servicio vigilado: Fecha de llenado del 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Informe: OlA MES ANO

Periodo que comprende el Del [IJ o:::::J 1 1 1 1 1 Clave de la entidad federativa: informe OlA MES ANO

Al [IJ o:::::J 1 1 1 1 1 Clave del municipio o alcaldía: OlA MES ANO Clave de la lOcalidad:

EL PRESENTE CUESTIONARIO DEBERÁ SE.R RESPONDIDO DIRECTAMENTE POR EL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

Beneficio: Se refiere a las obras, apoyos o S«VtctOS que proporo10081l los programas a los benefiCiarios.

lnstrucdones: En cada pregunta mafllue con una X la opción u opciones que corruspondan a su opinión

1. ¿Los beneficiarios y Usted recibieron Información sobre el funcionamiento del Programa y la Contralorla Social?

GJNo [2Js; 0Nosé

2. Para llevar a cabo las acciones de vigilancia ¿Solicitaron a los representantes del programa la Información necesaria del Programa y d e la Contralorla Social? m Sí y ya nos las proporcionaron

Si y no nos las han proporcionado

3. Seí\ale la opinión que llene del beneficio que recibió del Programa

0No la hemos solicitado

No sé

3.1 ¿Les entregaron completo el beneficio o terminada la obra? 1"' i" 1"'~ 3.2 ¿El beneficio se ha entregado de acuerdo a las fechas y lugares programados? No Sí No sé

3.3 ¿Le condicionaron la entrega del beneficio? No Sí No sé

3.4 ¿Este beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted? No Sí No sé

3.6 ¿El beneficio lo reciben las personas que lo necesitan? No Sí No sé

4. De acuerdo a lo que Usted observó considera que el Programa fue o os utilizado con fines politlcos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?

[2]No (2Js1 0No sé 5, ¿Usted, algún beneficiario( a) o Integrante del Comité presentaron una denuncia sobre la operación del Programa?

[2]No (pase a la pregunta 6) (2]si 0No sé (pase a la pregunta 6)

5.1 Señale él o los medios que utilizaron para presentar la denuncia y ante qué instancia

~'""" ""'"' r;o ~~·~ '""""'"""""" ~-(SJOECJ Teléfono Aplicación móvil (Denuncia la Corrupción)

Correo electróntco Órgano Estatal de Control (Contraloría del Estado)

Personal responsable de la ejecución del Programa No sé

5.2 En caso de haber presentado una o más denuncias, escriba en la linea el follo o folios asiQnados, seoarados oor comas.

SI recibiste una denuncia y no la has presentado, envia adjunto al presente formato toda la información y documentación con la que cuentes. Sí recibieron respuesta de la (s) denuncia (s). favor de adjuntarla (s) al presente informe.

6. ¿Existió equidad d e género para la integración del Comité?

GJNo (2]si 0Noaplica 0Nosé

7. ¿Considera que recibieron la Información necesaria para realizar sus actividades como Comité de Contraloria Social?

GJNo (2Jsi ~No sé

8. Como Comité de Contraloria Social ¿Qué actividades realizaron? 8.1 Verificamos el cumplimiento de la entrega del beneficio m·· ;·' ;·'~ 8.2 Vigilamos el uso correcto de los recursos del Programa: obra. servicio o apoyo No SI No sé 8.3 Informarnos a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa No Sí No sé

8.4 Verificamos que los beneficios se entregaran a tiempo No Sí No sé

11

SECCIONES ANTERIORES PARA LOS CASOS EN QUE EL BENEFICIO QUE OTORGA EL PROGRAMA SEA UNA OBRA PUBLICA, RESPONDA LA SIGUIENTE SECCIÓN:

9. Considera que la obra pública se encuentra: m.,., .... m Terminada

En proceso No sé

Suspendida -9.1 ¿La obra pública se encuentra suspendida por?

EEFenómenos naturales EEMedidas de seguridad EtlNo sé Conflicto social Connicto ecológico Otros

Firmas

Nombre y firma del(la) servidor( a) público (a) que recibe Nombre y firma del (la) Integrante del Comité de Contralorla este informe Social que entrega este informe

PáRina 1