Tiara de renda passo a passo _ ARTESANATO PASSO A PASSO!.pdf
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““PASSO A PASSO” PASSO A PASSO”
DA AUDITORIADA AUDITORIA
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+
Auditoria de AdequaçãoPROGRAMAS ESCRITOS
Auditoria de ConformidadeExecução de programas
=
AUDITORIA DE SERVIÇO DE AUDITORIA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO VETERINARIAATENÇÃO VETERINARIA
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FASES DA AUDITORIA
DE CONFORMIDADE
1. Reunião inicial
2. Verificação da organização da unidade auditada
3. Verificação dos recursos humanos
4. Verificação dos recursos materiais
5. Verificação de sistemas de registros e controles
6. Reunião final
7. Preparação de relatório de auditoria
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Evita-se desperdício de tempo
Procedimentos racionais, lógicos e
práticos
Atividades realizadas sem pressa
“PASSO A PASSO” DA AUDITORIA
VANTAGENS:
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1.Participação de, pelo menos, 1 representante legal da instituição, coordenador(es) de equipe(s) de atenção veterinária e auditores.
2.Detalhar ao máximo sobre os objetivos e informar
sobre a metodologia que será utilizada.
3.Objetivo básico: verificar se os elementos disponiveis de estrutura, funcionamento e processos são compatíveis com programa proposto
4.Verificação de fatos (positivos e negativos)
1° "PASSO" - REUNIÃO DE ABERTURA
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Não prometer o que não será
atingido
Cruzamento de informações
Criação de um clima propício e
facilitador
1° "PASSO" - REUNIÃO DE ABERTURA (2)
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Identificar área de cobertura do programa
Identificar as bases físicas onde as operações são realizadas e adequação ao propósito
2º “PASSO” – Verificação da organização da unidade
auditada
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Verificação dos recursos financeiros
Participação da iniciativa privada / pública / convênios
2º “PASSO” – Verificação da organização da unidade
auditada
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3º PASSO - Verificação dos recursos humanos disponíveis
Quantificação: distribuição e disponibilidade do quadro funcional
Qualificação: formação e capacitação (treinamentos, cursos, áreas de atuação)
Vínculos empregatícios
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4º PASSO - Verificação dos recursos materiais
Veículos (Quantidade, Distribuição, Compatibilidade, Manutenção)
Meios de Comunicação (Tipo, Quantidade, Próprio, Distribuição)
Equipamentos de escritório (Formas de distribuição e Manutenção)
Material de consumo (combustível, tinta p/ impressora, etc)
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5º PASSO - Verificação de processos e registros
Existência de cadastros de rebanhos Controle de trânsito ou movimentação dos
animaisInvestigações epidemiológicas: atenção de
suspeitos, notificações ou denuncias e desdobramentos
Vacinação (organização, controle e registros)Educação sanitária
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6º PASSO – Reunião Final
Envolver, sempre que possivel, as mesmas pessoas participantes da reunião de abertura
Ser dirigida pelo auditor líder, dentro de una seqüência lógica, contemplando normalmente agradecimentos pela ajuda e cooperação
Reafirmação do compromisso de confidencialidade da informação
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6º. PASSO – Reunião FinalMenção dos aspectos positivos
(reconhecimento e estímulo)
Informações gerais e superficiais sobre conformidades e não conformidades constatadas.
Apresentação de informe preliminar com as principais conclusões e observações em cada item auditado
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6º PASSO – Reunião FinalInclusão, se houver, das observações
do auditado ao informe preliminar
Recomendações, se couber
Assinatura de documento com o informe preliminar da auditoria e das observações do auditado
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7º PASSO – Relatório Final
Elaborar documento que reflita da forma mais fiel, justa, objetiva, sucinta e transparente possível todos os fatos positivos (conformidades) e negativos (não conformidades) detectados durante os passos da auditoria.
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7º PASSO – Não conformidades
Código Sanitario para os Animais TerrestresArtigo 1.3.4.10, subitem 3:
A emissão de certificados oficiais INCORRETOS ou FALSOS
O delito de FRAUDE ou de CORRUPÇÃOA INGERÊNCIA DE ESFERAS
POLÍTICAS superiores nos procedimentos de certificação veterinária internacional
A FALTA DE RECURSOSINFRAESTRUTURA INSUFICIENTE
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7º PASSO – Relatório Final• É fundamental que a análise de toda a
informação recebida, e das verificações realizadas, se conclua considerando sempre o risco que possa ocorrer em virtude de não conformidades detectadas.
• Os fatos nunca devem ser analisados de forma isolada para diminuir a possibilidade de uma avaliação que poderia ser considerada como “tradicional”
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7º PASSO – Relatório Final
• O serviço sanitário e os programas sanitários auditados estão estruturados de acordo com as normativas pertinentes?
• Os programas estão sendo implementados na prática? em outras palavras: o que está escrito nos programas está sendo executado?
• A aplicação prática dos programas está alcançando os resultados esperados?