Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017. gadam

Par valsts pamatbudžeta un

valsts speciālā budžeta bāzēm

2015., 2016. un 2017.gadam

2014.gada 26.marts

2

1. Fiskālās politikas īstenošana

2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam

3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo

valsts iestāžu pieprasījumi

4. Turpmākie pasākumi

Saturs

3

1. Fiskālās politikas īstenošana

4

Nodokļu politikas izmaiņu rezultātā samazinās

kopbudžeta nodokļu ieņēmumu īpatsvars pret IKP Valdības rīcības plānā

mērķis – saglabāt relatīvi

zemu nodokļu slogu ap

1/3 no IKP

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro un % no IKP

*Saskaņā ar likumu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam”

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, milj. euro Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi, % no IKP (labā ass)

Plāns*

5

• Bāzes izdevumos iekļauts:

• Bāzes izdevumos tiks iekļauts pēc likuma izsludināšanas

Pieņemtie lēmumi 2014.gadā

Ministrija Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads

Iekšlietu

ministrija

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana IeM sistēmas darbiniekiem

un TM Ieslodzījumu vietu darbiniekiem2,6 1,9 1,9

VARAMNomas maksa, aprīkojums, mēbeļu iegāde, pārcelšanās un citi saistītie

izdevumi (Kronvalda bulvāris 6)0 0 0,8

Ārlietu

ministrija

2014.gadā atvērtās vēstniecības Arābu Emirātos uzturēšana, papildu

darbinieki Baltkrievijas vēstniecībā un konsulātā Vitebskā0,6 0,6 0,6

Kultūras

ministrija

Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcijas laikā ēkas Miera ielā 58 pielāgošanai,

nomas maksas un komunālo izdevumu segšanai un Ventspils Mūzikas

vidusskolas darbības nodrošināšanai pagaidu telpās, t.sk. pārcelšanas

izdevumi, nomas maksa u.c.

0,4 0,2 0,4

Kopā: 3,6 2,7 3,7

milj. euro

Ministrija Pasākums 2015.gads 2016.gads 2017.gads

LM (pamat-

budžets)

Izdienas pensiju indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē atbalstītajam

likumprojektam «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»»- 0,04 0,04 1,1

LM

(speciālais

budžets)

Pensiju, pabalstu un atlīdzību indeksācijām atbilstoši MK 25.02.2014. sēdē

atbalstītajiem likumprojektiem: «Grozījumi likumā «Par valsts pensijām»» un

«Grozījumi likumā «Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes

gadījumiem darbā un arodslimībām»»

10,4 24,7 81,5

Kopā: 10,3 24,7 82,6

6

• Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2014. – 2016. gadam nesadalītā fiskālā telpa:

• Fiskālās telpas samazinājums, ņemot vērā 2014.gadā pieņemtos lēmumus:

• Ņemot vērā Fiskālās disciplīnas likumā ietvertās normas, ir stingri jāizvērtē lēmumi, kas

paredz izdevumu finansēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 2014.gadā un

vienlaicīgi rada saistības turpmākajiem gadiem.

Fiskālās disciplīnas ievērošana

2015.gads 2016.gads

3,1 213,8

2015.gads 2016.gads 2017.gads

- 13,9 - 27,4 - 86,3

milj. euro

Valdības deklarācijā pausta apņemšanās – turpināt īstenot atbildīgu un

ilgtspējīgu valsts makroekonomisko politiku un, plānojot finanses, stingri

ievērot Fiskālās disciplīnas likuma normas

7

2. Bāzes izdevumi 2015. – 2017.gadam

8

Maksimāli pieļaujamā izdevumu kopapjoma

noteikšana*

A

B

Budžeta attīstības daļa:

Jauno politikas iniciatīvu finansēšana

(NAP, valsts aizsardzības koncepcija, citi

attīstības plānošanas dokumenti)

Budžeta bāze:

Budžeta līdzekļu daļa, kas

nodrošina valsts funkciju izpildi

nemainīgā līmenī

A+B = Maksimāli pieļaujamais izdevumu kopapjoms

* aprēķinus veic, ievērojot 2012.gada 11.decembra noteikumus Nr.867 «Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais

valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai

un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam»

Diskusijas

uzsākšana

MK 7.oktobra

sēdē

Bāzes

izdevumi

apstiprināti

MK 18.marta

sēdē

9

Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi

2015.-2017.gadam salīdzinājumā ar likumu «Par vidēja

termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (1)

* salīdzinot ar 2016.gada bāzes izdevumiem

milj. euro

5 322,85 133,0

5 356,55 368,7 5 342,5 5 270,7

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

2014 2015 2016 2017

Budžeta ietvara likums Bāzes izdevumi

+ 235,7 - 13,9 - 71,8*

10



termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (2)

4 041,44 168,0

4 123,04 171,4

4 108,94 037,3

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

4 000,0

4 500,0

2014 2015 2016 2017


+ 3,4 - 14,1 - 71,6

Valsts pamatfunkciju īstenošana

1 281,4

965,0

1 233,41 197,3

1 233,61 233,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

2014 2015 2016 2017


+ 232,3 + 0,2 - 0,2

ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu

finanšu palīdzības projektu un pasākumu

īstenošana

11

Valsts pamatbudžeta izdevumi

milj. euro

4 041,4 4 171,4 4 108,9 4 037,3

1 281,4 1 197,3 1 233,6 1 233,4

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

2014 2015 2016 2017

Pamatfunkcijas ES politiku instrumenti

5 342,5 5 270,75 322,8 5 368,7

12

milj. euro



termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam»

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2015 ietvars 2015 bāze 2016 ietvars 2016 bāze 2017 bāze

Valsts pamatfunkciju īstenošana KOPĀ bāzes izdevumi:

2015.gads - 4 171,4 milj. euro



Neieskaitot bāzes izdevumus:

valsts parāda vadībai:

- 2015.gadā - 327,2 milj. euro,

- 2016.gadā - 283,9 milj. euro,

- 2017.gadā - 297,9 milj. euro,

iemaksām EK budžetā:

- 2015.gadā - 288,8 milj. euro,

- 2016.gadā - 311,2 milj. euro,

- 2017.gadā - 327,4 milj. euro.

13

Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā

«Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015.

un 2016.gadam» sadalījumā pa resoriem

44,7

42,0

34,9

26,3

19,4

17,116,0

13,912,7

9,27,7

6,3

5,0 3,92,5

47,3 48,949,8

57,9

21,8

28,4

36,2

17,916,3

29,6

19,1

3,55,5

3,6 2,3

65,8

51,0

58,2

56,1

24,6

35,0

41,0

32,4

19,0 18,720,7

3,4

6,5

3,8

2,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

SM VM EM LM KM IZM AiM IeM TM FM 62.resors ĀM VARAM ZM Radio un

TV

2014 2015 2016

KOPĀ:

2014.gads – 266,8 milj. euro



milj. euro

14

Pasākums 2014.gads 2015.gads 2016.gads

Jaunās politikas iniciatīvas kopā,

tai skaitā: 266,8 393,1 443,4

Veselības nozares pasākumu nodrošināšana, tai skaitā ārstniecības personu darba samaksas

paaugstināšana (VM)33,8 40,7 40,6

Darba samaksas jautājumu risināšana, tai skaitā mēneša darba algas izlīdzināšana un minimālās

mēneša darba algas paaugstināšana (ministrijas un citas centrālās valsts iestādes) 32,6 32,6 40,3

Autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam (SM) 30,8 47,0 65,5

Elektroenerģijas ražošanas atbalsta fonda izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas

nodrošināšanai (EM)29,3 47,7 56,1

Kultūras telpas attīstība, kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana (KM) 15,7 17,1 19,0

Demogrāfijas pasākumu īstenošana (LM, IZM, TM) 14,6 43,2 41,9

Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija (AiM) 14,3 34,4 38,4

Pedagogu darba samaksa (IZM, KM, TM, LM un 62. budžeta resors) 9,5 23,4 26,1

Valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti, palielinot valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta

un invalīda kopšanas pabalsta apmēru ar 2014.gada 1.jūliju, un asistentu pakalpojumu nodrošināšana

pašvaldībās (LM)

8,4 15,7 16,3

Mērķdotācijām pašvaldību autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanas līmeņa paaugstināšanai,

rekonstrukcijai, būvniecībai, satiksmes drošības uzlabošanai (SM)7,1 0,0 0,0

Ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku

energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem (EM)4,8 0,1 0,1

Elektrības un komunālo izdevumu sadārdzinājuma kompensācija

(ministrijas un citas centrālās valsts iestādes)4,6 4,6 4,6

Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (SM) 4,5 0,0 0,0

Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 4,4 12,2 16,4

Finansējums elektroenerģijas lietotāju atbalstam trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām (LM)* 3,8 5,1 5,1

Atbalstītās jaunās politikas iniciatīvas likumā

«Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015.

un 2016.gadam»milj. euro

* tiks pārdalīts uz EM pēc likuma «Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai» izsludināšanas

15

3. Bāzes izdevumos neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi

16

Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie

ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumi

pamatfunkcijāmmilj. euro

65,7

49,2

16,515,0

12,0

3,6 3,4 2,6 2,6 2,61,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,01

84,9

46,8

14,0

14,9

12,1

6,6

2,2 2,6 2,5 2,61,6

0,70,4

0,01

115,4

47,9

14,0

14,912,1

6,6

2,3 2,7 2,9 3,8

1,6

20,5

0,5

1,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

SM IZM Radio un

TV

62. resors VM ĀM IeM ZM VARAM KM LM AiM EM TM KNAB FM

2015.gads 2016.gads 2017.gads

KOPĀ:

2015.gadā – 175,8 milj. euro



MK 18.marta sēdē atbalstītie bāzes izdevumu palielinājumi:

2015.gadā - 1,0 milj. euro (IeM, KNAB, LM)

2016.gadā - 1,0 milj. euro (IeM, KNAB, LM)

2017.gadā - 1,9 milj. euro (AiM, IeM, KNAB, LM)

17

Ministrijas 2015.gads 2016.gads 2017.gads

Ministriju iesniegtie pieprasījumi kopā 159,3 178,0 232,8

tai skaitā:

Zaudējumu segšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, maksai

par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (SM)33,4 21,6 24,8

Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai

(SM)32,0 62,7 90,0

Zinātnes bāzes finansējums (IZM) 27,8 24,5 25,8

Izglītības pasākumu nodrošināšanai un pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu

darba samaksai (62. budžeta resors)15,0 14,9 14,9

Augstākā izglītība (koeficienta finansēšana 100% apmērā, IZM, ZM, KM, VM) 13,6 13,6 13,6

Veselības nozares finansējuma nodrošināšana 2013.gada līmenī (VM) 9,4 9,4 9,4

Iesniegtie pieprasījumi bāzes izdevumu

palielināšanai pamatfunkcijāmmilj. euro

Neatkarīgās institūcijas 2015.gads 2016.gads 2017.gads

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai

(Televīzijas programmu sagatavošanai un realizācijai, Radioprogrammu

veidošanai un izplatīšanai, Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu

padomes darbības nodrošināšanai)

16,5 14,0 14,0

Iesniegtie pieprasījumi 2015.gads 2016.gads 2017.gads

KOPĀ 175,8 192,0 246,8

18

27,8

23,0

36,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

ZM

2015 2016 2017

Bāzes izdevumos 2015.-2017.gadam neiekļautie

pieprasījumi ES politiku instrumentu un pārējās

ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu

īstenošanai

KOPĀ*:




milj. euro

Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELFG) projektu un

pasākumu īstenošanai - pārejas posma valsts atbalstam tiešo

maksājumu ietvaros 2015.-2017.gadam (ZM) – nav MK

lēmuma par tiesībām uzņemties saistības

* ZM, EM, IZM, IeM

19

- Ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās reģionā apdraud ienākošās

investīcijas

- Krievija ir būtisks naftas produktu tirgus dalībnieks, savukārt Ukraina ir

viens no lielākajiem lauksaimniecības produktu eksportētājiem, konflikta

eskalācija var izraisīt cenu lēcienus

- Straujš algu kāpums ekonomikā var negatīvi ietekmēt konkurētspēju

Ekonomiskās attīstības negatīvie riski

20

4. Turpmākie pasākumi

21

Budžeta grafiks pasākumiem izdevumu

kopapjoma noteikšanai

Pasākums Izpildītāji Termiņš

Latvijas Stabilitātes programmas 2014.– 2017. gadam

apstiprināšana (makroekonomisko rādītāju prognozes 2015.,

2016. un 2017. gadam, vidēja termiņa vispārējās valdības

budžeta mērķi un fiskālās politikas prioritātes)

Ministru

kabinets

2014. gada

25. aprīlis

(ārkārtas sēde)

Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā un Pārresoru

koordinācijas centrā jaunās politikas iniciatīvasMinistrijas

2014. gada

1.augusts

Makroekonomisko rādītāju, nodokļu ieņēmumu un vispārējās

valdības budžeta bilances prognožu 2015., 2016. un

2017. gadam un fiskālo risku deklarācijas izskatīšana

Ministru

kabinets

2014. gada

26. augusts

Diskusijas par valsts budžeta JPI vai optimizācijas pasākumiem

2015., 2016. un 2017. gadam, ņemot vērā apstiprinātās valsts

pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes

Ministru

kabinets

2014. gada

7. oktobris

Vispārējās valdības budžeta plāna apstiprināšana iesniegšanai

Eiropas Komisijā

Ministru

kabinets

2014. gada

14. oktobris

22

Paldies par uzmanību!

Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017. gadam

Economy & Finance

Transcript of Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017. gadam