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Programa de Auditora para el Mejoramiento de la calidad de la Atencin en Salud - PAMEC. La Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud, se define como un componente de mejoramiento continuo, en el Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad, entendida como el mecanismo sistemtico y continuo de evaluacin y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada, de la atencin en salud que reciben los usuarios. El PAMEC es la forma a travs de la cual la institucin implementa este componente.
-
Gua que facilita de manera integral el
accionar de las organizaciones de salud.
Impulsando el desarrollo de la Auditoria para
el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin
en Salud
-
Identificacin de Problemas de calidad.
Priorizacin de procesos.
Definicin de la Calidad Esperada.
Identificacin de la Calidad Observada.
Planes de mejoramiento.
-
PROBLEMAS DE CALIDAD
Seguimiento a Riesgos habilitacion
Estndares de Acreditacin
Sistema de Informacin para la Calidad
-
INSTITUCIN:
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
QUE
(Actividades)
QUIEN
(responsable)
CUNDO
(Fecha de
terminacin)
DNDE
Lugar donde
se realiza la
actividad)
POR QU
(propsito de la
actividad)
CMO
(Pautas para la realizacin de
la actividad)
Identificar los
principales
problemas de
calidad de la
institucin
Equipo Lder de
Auditoria
Julio 2006 Institucin Para identificar los
principales
problemas de
calidad
Autoevalundose con base en:
Seguimiento a Riesgos
Estndares Acreditacin
Sistema Informacin
Realizar priorizacin
de procesos
Equipo Lder de
Auditoria
Agosto 2006 Institucin Para elaborar plan
de mejoramiento de
los principales
problemas de
calidad
Basndose en las guas para la
implementacin de las pautas
de auditoria.
Definir Calidad
Esperada
Equipo Lder de
auditoria
Septiembre 2006 Institucin Para conocer la
brecha con
referencia a los
hallazgos
institucionales
Basndose en las guas para la
implementacin de las pautas
de auditoria.
Elaborar,
implementar y hacer
seguimiento al plan
de mejoramiento
Equipo Lder de
Auditoria
4o trimestre de
2006
Institucin Para velar por la
disminucin de la
brecha C.E / C.O.
Monitorizando el cumplimiento
de las acciones planteadas con
indicadores.
-
Dx bsico general:
Nos cuenta que es lo quedebemos mejorar. Que es lo que hayque mejorar?
Fallas en la calidad (inventario)
Aspectos Relevantes para lainstitucin.
Oportunidades de mejoramiento(Procesos a cambiar)
-
Aquello procesos que no responden a las
necesidades y expectativas de los usuarios
Inventario
-
GERENCIA
EQUIPO DIRECTIVO
AUDITORIA (LIDER)
CONTROL INTERNO
EQUIPO MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD
-
CUANDO SE DEBE HACER??
Se va a establecer el programa general de auditoria para el mejoramiento de la calidad
Intereses individuales de la organizacin
Acreditacin
Postulacin a concursos
Certificacin
-
PORQUE ES NECESARIO??
Proporciona el listado de procesos a mejorar
(Mayor beneficio de Mejoramiento continuo)
Es la base para generar acciones
preventivas y correctivas
-
ANEXO 1
MAPA DE PROCESOS
CLIENTES
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
NECESIDADES
CLIENTES
ENTRADAS
GERENCIALES
OPERATIVOS
APOYOPROCESOFINANCIERO
Dr. Fernando R. GESTION T. HUMANO
Maria Eugenia Gmez
GEST DE RECURSOS
FISICOS
Dr. Fernando Rivera
GESTION
CALIDADDra. Beatriz Daz
SEGURIDAD
FISICA
Jimmy Garca
P.S. CONSULTA
EXT.
AMBULATORIA
Dr. Carlos Monroy
TRANSPORTE.
ASISTENCIAL
BASICODr. Carlos Monroy
PYP
Sara Pea
APOYO
DIAGNOSTICO
Dra. Diana Cortes
ATENCIN
HUMANITARIA
Dr. Carlos Monroy
BIENESTAR
ESPIRITUAL
Luis Gutirrez
PLANIFICAR S.G.C.
Dr. Carlos Acosta
MERCADEO
Dr. Carlos Acosta
SALIDAS
FARMACIA
Gloria Arenas
GESTIN
COMUNITARIA
Martha Daz
SISTEMAS DE INFORMACION
Ing. Jhon Pineda
SALUD ESCOLAR
Dra. Constanza C.
AUDITORIA
Dra. Beatriz Daz
GESTION
AMBIENTAL
Dr. Carlos Monroy
MANTENIMIENTO
Mauricio Rocha
-
REALIZAR UN INFORME
Se debe enumerar los procesos susceptibles
de mejorar
Cuales son las carencias a mejorar
Corto anlisis del porque??
-
TENER EN CUENTA:
Procesos de la organizacin
Sugiere son los momentos de verdad
(usuario)
-
TENER EN CUENTA:
Clasificacin las oportunidades de mejora en
los diferentes procesos.
Listado de la totalidad de los procesos
objetos de mejora.
-
Presentacin general del informe de autodiagnstico a los participantes.
Entrega a los equipos del consolidado de la auto evaluacin de cada uno de ellos.
Presentacin de los procesos de la institucin, con el propsito de homologar y recordarlos a quienes participan en el ejercicio. Diferenciacin de los procesos con las reas de trabajo institucionales (Mapa de procesos vs. Estructuraorganizacional).
Dinmica para que cada equipo clasifique las oportunidades de mejoramiento en funciones, partes de procesos y procesos.
Realizar un ejercicio de consolidacin que permita hacer un listado de la totalidad de los procesos objeto de mejora.
PRIORIZACION
-
PROBLEMAS DE CALIDAD:
Procesos objeto de mejora pueden ser
extensos.
No simultaniedad
PRIORIZACION
-
PROBLEMAS DE CALIDAD:
Se deber determinar cuales son los procesos a intervenir o jerarquizar
Problemas que requieren solucin urgente por la importancia que revisten para la entidad .
Aspectos de diversa naturaleza sobre los cuales la institucin tiene especial inters .
PRIORIZACION
-
PROBLEMAS DE CALIDAD:
Factores crticos de xito.
Aquellos aspectos que si todos los miembros
de la institucin contribuyen a cumplir,
permitiran el logro de los objetivos y metas
institucionales.
PRIORIZACION
-
COMO??
Matriz de criterios o priorizacin
Se basa serie de criterios explcitos que el grupo
ha decidido que es importante para tomar una
decisin adecuada y aceptable
Aspectos que si todos los miembros de la
institucin contribuyen a cumplir, permitirn el
logro de los objetivos y metas institucionales
-
CRITERIOS QUE PUEDEN TENERSE EN CUENTA (Ejemplos)
El balance social en trminos de rentabilidad social.
La reduccin de las tasas de morbilidad y mortalidad de los usuarios.
La calidad de los servicios en trminos de accesibilidad, oportunidad, integridad, continuidad, seguridad.
El costo de los servicios y la rentabilidad econmica.
La gestin eficiente de los recursos humanos.
Satisfaccin de usuarios.
Impacto sobre la utilizacin de recursos
Impacto en la satisfaccin del cliente (interno externo).
Impacto en el cliente pagador.
etc
-
COMO??
El grupo hace un listado de criterios a
tener en cuenta (Lluvia de ideas)
Reducir el listado y seleccionar un
nmero determinado de problemas
-
PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO:
Definir los criterios de evaluacin
Definir el peso de cada uno de los criterios
Construir la matriz
Realizar la ponderacin y calificar cada criterio
Se priorizan los que tengan mayor valor y se
ordenan de mayor a menor
-
Los procesos que siempre tienen que
estar son
Atencin del proceso de atencin en
salud
Atencin al cliente
-
EJERCICIO DE PRIORIZACION
Cada uno de los miembros del equipo realiza su calificacin siguiendo la Pregunta realizada por el moderador.
Realizar una matriz consolidada para cada grupo, lo cual se realiza identificando la moda que es el valor que ms se repite en el grupo. En caso de que existan dos valores se exponen las razones de la calificacin y se vuelve a realizar el ejercicio.
Realizar la matriz consolidada para la institucin repitiendo la dinmica anterior con los resultados de cada grupo.
Consolidar los resultados totales, para esto se multiplican los valores en forma horizontal, logrando realizar una ponderacin
-
EJERCICIO DE PRIORIZACION
Finalmente, se ordenan los resultados de mayor a menor, seleccionando los procesos con un mayor valor.
La cantidad de los procesos por seleccionar depende de la capacidad institucional de recursos y esfuerzos destinados al mejoramiento
-
IMPACTO EN
USUARIO
IMPACTO EN
CLIENTE
INTERNO
IMPACTO EN
IMAGEN
ORGANIZACI
N
Total
Proceso 1 5 2 1 10
Proceso 2 3 2 2 12
Proceso 3
Proceso 4
Proceso 5
Proceso 6....
-
CALIDAD ESPERADA
Se realiza para cada uno de los procesos
seleccionados como prioritarios.
Directivos
Responsable del proceso
Cargo la funcin de auditoria interna.
-
CALIDAD ESPERADA
Obtencin de los mejores resultados clnicos y/o los resultados de calidad esperados que impacten en la mejora de las condiciones de salud
Calidad tcnica-cientfica,
Seguridad,
Costo racional,
Servicio,
Disposicin del talento humano
-
CALIDAD ESPERADA
Implica tambin definir los criterios y
estndares de calidad conducentes a
obtener la mejor utilizacin de los
recursos (eficiencia).
-
CALIDAD ESPERADA
Significa establecer la forma como se
espera que se realicen los procesos de
atencin (normas tcnicas, guas
estndares establecidos)
-
CALIDAD ESPERADA
Y los instrumentos (indicadores) a utilizar
para monitorearla y hacer seguimiento a
sus resultados.
-
CALIDAD ESPERADA
Hay que definir la salida del proceso
El cliente del proceso
Sus necesidades
-
PASOS
Defina en forma explcita y clara el producto (salida) que resulta del proceso por analizar.
Identifique los clientes externos e internos que se benefician del productodefinido.
Identifique las necesidades y expectativas de los clientes frente al resultado o producto.
Defina los indicadores que permitirn evaluar los procesos y las metas esperadas de los mismos.
-
ANEXO 1
MAPA DE PROCESOS
CLIENTES
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
NECESIDADES
CLIENTES
ENTRADAS
GERENCIALES
OPERATIVOS
APOYOPROCESOFINANCIERO
Dr. Fernando R. GESTION T. HUMANO
Maria Eugenia Gmez
GEST DE RECURSOS
FISICOS
Dr. Fernando Rivera
GESTION
CALIDADDra. Beatriz Daz
SEGURIDAD
FISICA
Jimmy Garca
P.S. CONSULTA
EXT.
AMBULATORIA
Dr. Carlos Monroy
TRANSPORTE.
ASISTENCIAL
BASICODr. Carlos Monroy
PYP
Sara Pea
APOYO
DIAGNOSTICO
Dra. Diana Cortes
ATENCIN
HUMANITARIA
Dr. Carlos Monroy
BIENESTAR
ESPIRITUAL
Luis Gutirrez
PLANIFICAR S.G.C.
Dr. Carlos Acosta
MERCADEO
Dr. Carlos Acosta
SALIDAS
FARMACIA
Gloria Arenas
GESTIN
COMUNITARIA
Martha Daz
SISTEMAS DE INFORMACION
Ing. Jhon Pineda
SALUD ESCOLAR
Dra. Constanza C.
AUDITORIA
Dra. Beatriz Daz
GESTION
AMBIENTAL
Dr. Carlos Monroy
MANTENIMIENTO
Mauricio Rocha
-
CALIDAD ESPERADA
Caractersticas de un buen indicador
Es FIABLE y VLIDO
Es RELEVANTE, se relaciona con
RESULTADOS CLAVES de la dependencia u
organizacin sujeto de evaluacin
Es SENSIBLE: Es capaz de percibir los
cambios en la calidad, no genera falsos
negativos
Es ESPECFICO: No se afecta por otros
fenmenos, no genera falsos positivos
Es un BUEN INDUCTOR DE LA ACTUACIN
-
GENERALIDADES
ANDRES R LEON G MD.
SITUACIO
N REAL
MARCO DE
REFERENCI
A
Diferencias
OBJETIVO
AUDITORIA EN SALUD
-
ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA
PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA IN SITU
Preparacin del plan de auditoria (P)Asignacin de trabajo al equipo auditorPreparacin de los documentos de trabajo
INICIO DE LA AUDITORADesignacin del auditor jefe (P)Definicin de los objetivos, alcance y criterios de auditoria.Determinacin de la viabilidad de la auditoriaEstablecimiento del equipo auditorEstablecimiento de los contactos iniciales con el auditado
REVISIN DE LA DOCUMENTACIN
ACTIVIDADES DE AUDITORA IN SITUReunin de apertura
Comunicacin durante la auditoriaFunciones y responsabilidades de guas y
observadoresRecopilacin y verificacin de la
informacinGeneracin de hallazgos de auditoriaPreparacin de las conclusiones de la
auditoriaRealizacin de la reunin de cierre
INFORME DE AUDITORAPreparacin del informe de auditoriaAprobacin y distribucin del informe
de auditoria
TERMINACIN DE LA AUDITORAConservacin de los documentos
Finalizacin de la auditoria
-
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD CODIGO VERSION
NOMBRE FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS Pagina REVISION
ENTIDAD FECHA ELABORACION FECHA APROBACION
PROCESO A
AUDITAR
OBJETIVO Y
ALCANCE
CRITERIOS
DE
AUDITORIA
FECHA
EQUIP
O
LUG
AR
DURACI
ON
RECURS
OS
OBSERVACIO
NESINICIA FINALIZA
ELABORADO POR: APROBADO POR:
-
PLAN DE MEJORAMIENTO:
Permite visualizar el proceso de mejora que
se inicia.
A partir de los problemas identificados
(resultados no deseados de os indicadores)
Se establecen las acciones de mejora
-
PLAN DE MEJORAMIENTO:
Se establecen las acciones de mejora
Responsables
Tiempo de ejecucin
Forma para desarrollarlas
-
PREPARACION PARA LA FORMULACION DEL PLAN:
Objetivo
Conseguir insumos para la elaboracin delos planes de mejoramiento para el cierrede brechas.
-
CAPACITACION
Del grupo
Homologar conceptos y aprender
herramientas
-
CAPACITACION
Propsito
Comprender aspectos para la formulacin
del problema
-Definicin concreta de la dimensin delproblema
-Observacin y documentacin delproblema, teniendo en cuenta la calidadobservada y las perspectivas de clientes
-
CAPACITACIN EN HERRAMIENTAS DETRABAJO:
Tormenta de ideas.
Diagrama de afinidades.
-
CAPACITACIN EN HERRAMIENTAS DETRABAJO:
Herramientas que permiten centrarse en
soluciones que bloquean las causa raz de
los resultados no deseados
-
EL EQUIPO DE CALIDAD
Debe quedar listo para sugerir viaspara superar los problemas
Se presenten soluciones a cada causade problema analizado.
-
CAPACITACIN EN HERRAMIENTAS DETRABAJO:
Herramientas que permiten centrarse en
soluciones que bloquean las causa raz de
los resultados no deseados
-
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Significa entrenar y capacitar las personas
No se genere la brecha Esperado
Observado
-
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Mantener y mejorar los resultados de losprocesos priorizados e intervenidos
-
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Estandarizar los procesos (Objetivos)
1. Mantener la calidad y mejorarla
2. Tener reduccin de los costos
3. Mantener la productividad y mejorarla
4. Tener informacin/Divulgar
5. Tener contribuciones sociales.
-
GUA No. 7
CMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO A TRAVS
DE COMITS.
-
Comit de tica hospitalaria
Comit de trasplantes
Comit de infecciones, profilaxis y poltica antibitica
Comit de farmacia y teraputica
Comit de vigilancia epidemiolgica
Comit tcnico cientficoComit de banco de sangre
Comit de docencia e investigacin
Comit de historia clnica
Comit de urgencias
-
PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE
OBJETIVO DE LA INSTITUCIN AL QUE EL COMIT CONTRIBUYE
META DE LA INSTITUCIN
OBJETIVO ESPECFICO DEL COMIT
META DEL COMIT
INDICADOR DE SEGUIMIENTO
QUE
(Actividades)
QUIEN
(responsable)
CUNDO
(Fecha de
terminacin)
DNDE
Lugar donde
se realiza la
actividad)
POR QU
(propsito de la
actividad)
CMO
(Pautas para la realizacin de
la actividad)
-
Formato estndar para el seguimiento de planes
Comit
ACTIVIDADES PLANEADAS
PARA EL PERIODOACTIVIDADES EJECUTADAS
PROBLEMAS QUE SE
PRESENTARONCAMBIOS EN LAS META
.
-
Institucin: XXX
Comit: XXX
Reunin #: Fecha
Asistentes:
Temas a tratar
Colocar aqu los puntos de la agenda
Resumen de los temas tratados, decisiones y conclusiones
Para cada tema documentar los puntos y consideraciones principales, las
Decisiones tomadas, los pasos a seguir y los responsables.
Registrar el material que se anexa como memoria y soporte de las decisiones.
Puntos a considerar en futuras reuniones pero no la prxima
Preparacin de la prxima reunin:
Fecha:
Temas a tratar: