P0 n 02 re 01 recepción de materias primas y productos semielaborados (2)

@RP

Planta Industrial

MANUAL DE CALIDADMANUAL DE CALIDAD

CÓDIGOCÓDIGO: PON 02 RE 01

REVISIÓNREVISIÓN: 0

FECHAFECHA: 01JUN 12

PÁGINAPÁGINA:

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADOPROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO

TÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOSTÍTULO: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

BOCADITOS

Organizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento,

alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad

PRESENTADO A: ROBER SAUL GUZMAN administración empresas

PRESENTADO POR:IVAN DAZA

PABLO RUIZDEISY SANCHEZ

MARIO RODRIGUEZTecnólogos en gestión logística

SENA SUBSEDE TOCANCIPATECNOLOGOS EN GESTION LOGISTICA

28/05/12

CONFECCIÓNCONFECCIÓN

Responable del Sector.Responable del Sector.

REVISÓREVISÓ

Resp. Aseguramiento de Calidad.Resp. Aseguramiento de Calidad. (*)(*)

APROBÓAPROBÓ

Representante de la Dirección.Representante de la Dirección.

Se prohíbe la salida de este documento de la empresa y la reproducción sin previa autorización por escrito de(Responsable de Aseguramiento de Calidad y la Alta Dirección)

Todos los derechos reservados.

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PÁGINAPÁGINA:



ObjetivoEstablecer una metodología para realizar el ingreso de materias primas en su empaque original y fraccionado, así como también de productos semielaborados por nuestros proveedores.

AlcanceTodos los productos semielaborados y materias primas, en empaques originales y fraccionados, propios y de Terceros que ingresan a la Compañía.

ReferenciasManual de Calidad (MC 02)PON 09 01 Procedimiento con Insumos y Productos No Conformes.

Sectores ResponsablesRecepción – Depósito – Compras – Laboratorio.

Descripción

1º) Verificaciones de Documentación

10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Proveedor entre el Remito, la Orden de Compra y/o Contrato de Servicios.

20. Entregar duplicado del remito al proveedor con el sello “A revisar Cantidad y Calidad” y Firma del receptor

30. Incorporar Nº de Remito y fecha de recepción en Orden de Compra y/o contrato de Servicios.

2º) Verificaciones Operativas

10. Verificar coincidencia de Nombre, Cantidad, Nº de empaques, Nº de lote y Proveedor entre Remito, Certificado de Análisis, y rótulo de origen adherido a la materia prima.

20. Verificar que todos los empaques estén íntegros, limpios, secos, sin abolladuras, con sus sunchos perfectamente cerrados, rotulados (Datos de identidad) y señalizados (Información de Hojas de Seguridad).

30. En caso de incumplimiento proceder según PON 09 01

3º) Generación del Ingreso de materia prima

10. Asignar a la materia prima / semielaborado, en el original del remito, el Nº de Código interno correspondiente a “Listado de Stock de Materias Primas y Semielaborados”

20. Completar un “Formulario de Recepción” con Nº correlativo generado automáticamente por el sistema, según Formulario FO 02 RE 01/1

30. Retirar tantos rótulos autoadhesivos de “Cuarentena” color amarillo (generados e impresos por el sistema), según Formulario FO 02 RE 01/2, como envases hayan ingresado.



REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




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PÁGINAPÁGINA:



40. Adherir en forma segura y en lugar visible de cada empaque, un “Formulario de Cuarentena”50. Entregar diariamente adjuntos al formulario “Registro Diario de Entradas” todos los remitos

originales al sector de Compras.60. Archivar Cronológicamente el formulario “Registro diario de Entradas” firmado por compras.

4º) Gestión relativa al transporte, la ubicación y la estiba de los ingresos de materia prima y producto semielaborado.

10. Las materias primas e insumos recibidos se descargan en los boxs identificados con el cartel de Recepción de materiales, permaneciendo allí no más de 48 horas de ser recibidas.

20. Transportar los empaques por medios mecánicos (auto elevador) a partir de los 20 Kg. de peso bruto.

30. Ubicar los empaques en Depósito de Materias Primas terminadas, de acuerdo al Código interno.

40. En caso de ser una materia prima / Semielaborado (Verificar Hoja de Seguridad), ubicarla en Depósito de Materias Primas / Semielaborados, de acuerdo al Código Interno.

50. Estibar en forma segura, de acuerdo a la capacidad portante de cada contenedor, con los rótulos de identidad, condición de estado (cuarentena) y señalización de riesgos a la vista.

Anexos:I. Formulario de Recepción FO 02 RE 01/1II. Formulario de Cuarentena FO 02 RE 01/2III. Formulario de Registro Diario de Entradas FO 02 RE 01/3IV. Lista de distribución (FS 7 01/3).V. Registro de Entrenamiento (FS 7 01/4)VI. Historial de revisiones (FS 7 01/5).



REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




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ANEXO I

@RPPlanta Industrial

FORMULARIO DE RECEPCION

CODIGO: FO 02 RE 01/1

REVISION: 0

NUMERO DE ENTRADA: .................... FECHA: .......... /.......... /..........

NOMBRE: ..............................................

CANTIDAD: ........................................... UNIDAD: ................................................

CODIGO INTERNO: ............................. Nº DE ANALISIS INTERNO: .................

PROVEEDOR: ...................................................... REMITO Nº: ..........................................

ORDEN DE COMPRA Nº: ....................................

LOTE DE PROVEEDOR Nº: ............................................

CANTIDAD DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........

CANTIDAD DE CONTENEDORES FINALES: ................

CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: .................................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........

HOJA DE SEGURIDAD: ..................................................



REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




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REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




@RP

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ANEXO II

@RP

Planta Industrial

FORMULARIODE

CUARENTENA

CODIGO: FO 02 RE 01/2

REVISION: 0

CUARENTENA

NUMERO DE ENTRADA: ................................ FECHA: .......... /.......... /..........

CODIGO INTERNO: ..........................................

NOMBRE: ..........................................................

CANTIDAD: ..................... UNIDAD: .................................................

PROVEEDOR: ................................................... REMITO Nº: ...........................................

ORDEN DE COMPRA Nº: .................................

LOTE DE PROVEEDOR Nº: ..............................

Nº DE CONTENEDORES PRIMARIOS: ...........

Nº DE CONTENEDORES FINALES: .................

CERTIFICADO DE ANALISIS Nº: ...................... FECHA VTO.: .......... /.......... /..........



REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




@RP

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PÁGINAPÁGINA:



UBICACION: .................................................................................................................................



REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




@RP

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PÁGINAPÁGINA:



ANEXO III



REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




CO

DIG

O: F

O 0

2 R

E 0

1/3

RE

VIS

ION

: 0

DA

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4)

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. = U

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5)

P/C

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E

6) C

AN

T. (

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O.)

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AN

TID

AD

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EM

ITO

)

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ANEXO IV


LISTA DE DISTRIBUCIÓNLISTA DE DISTRIBUCIÓNCÓDIGOCÓDIGO: FS 7 01/3


SECTORFECHA

ENTREGAFIRMA ACLARACION

DIRECCION

LOGISTICA

DESARROLLO

ASEGURAMIENTO CALIDAD

COMPRAS

VENTAS

RECEPCION Y EXPEDICION

DEPOSITO

PRODUCCION

LABORATORIO

FORMULACION

LLENADO

EMPAQUE

MANTENIMIENTO

PERSONAL

SISTEMAS

CAPACITACION



REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




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ANEXO V


REGISTRO DE ENTRENAMIENTOREGISTRO DE ENTRENAMIENTO

CÓDIGOCÓDIGO: FS 7 01/4


Área de Interés: Titulo:Fecha de realización : Horario:Lugar de dictado: Material entregado:Perteneciente a Plan: Curso Imprevisto:Comprensión acreditada por:Instructor:

LEGAJO FUNCION NOMBRE FIRMA



REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




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ANEXO VI


HISTORIAL DE REVISIONESHISTORIAL DE REVISIONES

CÓDIGOCÓDIGO: FS 7 01/5


EDICION MOTIVOS DE CAMBIOFECHA DE EMISIÓN

0 Primera edición 01ENE99

0 Actualización y cambio de codificación del SGC. 01JUL08



REVISÓREVISÓ


APROBÓAPROBÓ




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