P L A N E S ( P R E S U P U E S T O)

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION

Página 1

CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCION

COBE

RTU

RA

DONACION 2009 DOS AÑOS

COBE

RTU

RA

2010 TRES AÑOS

COBE

RTU

RA

2009 CUATRO AÑOS

METAS AL 2008

1. Acceso de estudiantes nuevos a la Institución

Construcción y ampliación de la infraestructura

Construcción y ampliación

de tienda escolar en la

parte de atrás del coliseo

Se contara con un espacio

agradable en la

infraestructura para

atender los estudiantes

Ubicar a los alumnos en

una zona donde tengan espacios para

poder disfrutar de los

alimentos que compran

1 tienda escolar en

buenas condiciones

para su utilización

Gustavo William Arboleda Ortiz,

Rector



Construcción de aulas

Aulas de bilingüismo y

música

Utilizar aulas especializadas para mejorar

el rendimiento en estas áreas

2 aulas construidas

para bilingüismo y

música


RectorPROPIO Y

COFINANCIADO



Mejoramiento y

recuperación de fachadas patrimoniale

s

Fachadas de la institución

Las instalaciones

del colegio son reconocidas a

nivel municipal como

patrimonio, es por esto que

debemos velar por la obra

arquitectónica

Cortar los arboles que

obstaculicen la fachada o

representan a largo plazo

riesgo para la comunidad


RectorPROPIO Y

COFINANCIADO


Página 2

CRITERIO PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS ESTRATEGIAS INDICADORES RESPONSABLES RECURSO FECHA DE INICIO TIEMPO DE EJECUCIONMETAS AL 2008

COBE

RTU

RA

DONACION 2009 CUATRO AÑOS

COBE

RTU

RA

DONACION 2009 CUATRO AÑOS

COBE

RTU

RA

2009 DOS AÑOS

COBE

RTU

RA

Cañerías 2010 CUATRO AÑOS



Recuperación parque ecológico

Parque ecológico

El parque ecológico

ayuda a un ambiente mas agradable y el

amor por la naturaleza

Siembra de mas plantas y señalización que ayudara

también a que los alumnos

practiquen las matemáticas


Rector



Encerramiento y

recuperación del parque

infantil

Juegos infantiles

Los juegos infantiles

ayudan a que los niños

desarrollen su parte

sicomotriz

Encerrar el parque infantil y arreglar los juegos que están para

reemplazarlos


Rector



Pavimentar la entrada de estudiantes y

cambiar la puerta

Entrada de estudiantes

Evitar que por el estado en

que se encuentre

tengamos un accidente

Pavimentar y cambiar puerta de la entrada

principal entre la carrera 29

con calles 36 y 37


RectorPROPIO Y

COFINANCIADO



Cañerías parte

posterior del coliseo

Complementa otros

proyectos que se tienen como las tiendas

escolares

Instalación de cañerías para soportar otros

proyectos como tienda

escolar


RectorPROPIO Y

COFINANCIADO


Página 3


COBE

RTU

RA

2010 CUATRO AÑOS

COBE

RTU

RA

MEN Y ALCALDIA 2009 CUATRO AÑOS

COBE

RTU

RA

ALCALDIA 2009 CUATRO AÑOS

COBE

RTU

RA

PROPIOS 2009 UN AÑO

COBE

RTU

RA

4 grabadoras PROPIOS 2010 DOS AÑOS



Adecuar la parte

posterior del coliseo

Utilizar la zona de atrás

del coliseo

Optimizar los espacios que no se están

utilizando para colocar un gimnasio

Adecuar el espacio de la

parte de atrás del coliseo para

un gimnasio


RectorPROPIO Y

COFINANCIADO



Tratamiento para la ceiba y pavimentar lo que daño

sus raíces

Lugares seguros para

que los alumnos puedan

esparcirse

Evitar algún accidente por las grietas que ha causado la

ceiba

2 problemas solucionados

(ceiba y pavimentada)


Rector


Adecuación, mejoramiento y dotación para la

cobertura

Adquisición de 600

pupitres

Los estudiantes

de bachillerato

utilizaran pupitres

unipersonales

Que los estudiantes

puedan disfrutar de

pupitres nuevos en

lugar de los ya deteriorados que tienen

600 pupitres unipersonales

solicitados


Rector



cobertura

Dotación de aula de

bilingüismo

Modernizar las clases de

ingles

Aumentar el interés de los alumnos por aprender el

ingles

Aula de bilingüismo

dotada


Rector



cobertura

Dotación de Grabadoras de primaria

Equipos para transmitir

conocimientos a los

alumnos

Utilizar dentro de los salones

de primaria ayudas para el

aprendizaje


Rector


Página 4


COBE

RTU

RA

DONACION 2009 UN AÑO

COBE

RTU

RA

GOBERNACION 2009 UN AÑO

COBE

RTU

RA

MEN 2009 UN AÑO

COBE

RTU

RA

PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS

COBE

RTU

RA




cobertura

Dotación de una Aula de

audiovisuales

Dotar de medios para

la participación

de los alumnos

Tener un aula que utilicen los

estudiantes para exponer

sus ideas y proyectos

1 aire acondicionado, tablero mimio

XI


Rector



cobertura

Dotación de las sala de las

TIC

Implementar según las

normas salas de tecnología

para las clases

Incrementar el deseo de

aprendizaje de los estudiantes mediante esta

aula

1 aire acondicionado


Rector



cobertura

Dotación de sala de

telecentro

Dotar a la institución de

medios de comunicació

n para los estudiantes

Abrir el colegio al mundo de

las comunicacione

s en bien de los alumnos

Donación del Departamento

de equipo especializados


Rector



cobertura

Dotación de equipo de

laboratorio e insumos

Dotar los laboratorios de equipos

especializados para

realizar practicas

Tener los equipos

especializados para poder brindar al estudiante motivación

insumos y equipo de

laboratorio


Rector



cobertura

Dotación de equipos de cómputos

Alcanzar la meta de tener un

computador por alumno

Alcanzar la meta de cada alumno tenga

un computador

25 equipos de computo y

licencias


Rector


Página 5


COBE

RTU

RA


COBE

RTU

RA


COBE

RTU

RA

2010 CUATRO AÑOS



cobertura

Sala desarrollo

pensamiento lógico

Incluir juegos sean

dinámicos y abran el

pensamiento de los

estudiantes

Incluir a todos los estudiantes

en esta salaJuegos

didácticosGustavo William Arboleda Ortiz,

Rector



cobertura

Biblioteca Computador

es

Incluir una sala de

sistemas para los docentes en los cuales

puedan mantener

informados y hacer los

informes que solicite el

colegio

Dotar a los docentes de implementos

para el trabajo como es el internet,

computador o puertos para que trabajen

en red

puntos para portátiles, 3

computadores, mobiliario y ventiladores


Rector



cobertura

Adecuación comedor

restaurante escolar

Tener un comedor el cual ayude

que los niños se sientan en

casa y aprendan modales

durante la comida

Dotar al restaurante

escolar de un comedor en el

cual los alumnos

puedan sentir bien y

organizados en el momento de la entrega de alimentos

comedor con sus respectivos

asientos


RectorPROPIO Y

COFINANCIADO


Página 6


COBE

RTU

RA

Libros y mapas MANUELITA 2009 CUATRO AÑOS

COBE

RTU

RA


COBE

RTU

RA


CALI

DAD




cobertura

Dotación de Biblioteca

Dotar al colegio de

información que requiere

los estudiantes

Fortalecer la biblioteca con

ayudas didácticas para investigación


Rector

2. Permanencia y articulación

coherente para la

educación

Mantenimiento de la

infraestructuraAulas

agradables

20 aulas totalmente

adecuadas a las

necesidades de los

alumnos

Crear ambientes agradables

manteniendo las aulas en prefectas

condiciones

20 aulas agradables


Rector

2. Permanencia y articulación

coherente para la

educación

Mantenimiento de la

infraestructura

Mantenimiento de

corredores y espacios

deportivos

Mantenimiento de

espacios deportivos y corredores

Crear equipos para hacer

inspección y cronograma de mantenimient

o

Mantenimiento del 100% de los



Rector

3. Estándares de calidad

Re significación del proyecto educativo,

criterios curriculares

Re significación del modelo, enfoque y

metodología pedagógica

Consolidar el equipo de

investigación y motivar a la elaboración y ejecución de los proyectos

de aula

Conformar equipos de

trabajo de la IE para hacer ajustes al modelo

pedagógico

Ajustar y evaluar

anualmente


Rector


Página 7


CALI

DAD


CALI

DAD


CALI

DAD





Estandarización de las

áreas establecidas

en el currículo

Proyecto de complement

ación pedagógica

desarrollado por docentes de cada área

Capacitaciones, formación de

grupos de trabajo,

asesoría y seguimiento al

trabajo

Estandarizar las cuatro áreas


Rector




Transversal dad y

complementariedad de

los proyectos pedagógicos

Realizar y ejecutar los proyectos educativos

transversales y evaluar su

ejecución

Formación de equipo de

trabajo responsable de su elaboración

y ejecución

Proyectos realizados,

ejecutados y evaluados


Rector




Desarrollo de competencias laborales y

emprendimiento

empresarial en

articulación con las

universidades, Sena y

ONG

Formación de bachilleres con énfasis

en educación técnica

Establecer convenios con

una entidad

100 estudiantes preparados

para el desempeño

laboral y emprendimiento empresarial anualmente


Rector


Página 8


CALI

DAD

PROPIOS 2009 TRES AÑOS

CALI

DAD


CALI

DAD


4. La evaluación

como punto de partida en

los aprendizajes

Evaluación institucional

Autoevaluación

institucional de las 4 áreas de

gestión, para desarrollar el

Plan de Mejoramient

o

Realiza la autoevaluacion y el PMI

Formacion de equipo de

trabajo para autodesarrollo

y PMI en el apoyo de la comunidad educativa

La autoevaluación

con el PMI trimestral y

compromiso de la comunidad

educativa en la modernización

de la institución


Rector

4. La evaluación


los aprendizajes

Evaluación académica

Evaluación por ciclos, periodos y

áreas a partir de las

pruebas internas y externas (Saber e

Icfes).

Realizar la evaluacion por ciclos

periodicos y por areas

Analisis de resultados

periodicos y elaboracion

PMI

Se realizaran las

evaluaciones mínimo una vez

por periodo académico


Rector

4. La evaluación


los aprendizajes

Evaluación docentes,

administrativos y directivos

Priorizar la autoevaluaci

ón en las áreas de

docencia, administrativa y directiva a partir del

desarrollo de procesos y

procedimientos según el

MEN

Se habra establecido

evaluaciones periodicas a

nivel institucional

Implementando el sistema del control

interno

Numero de evaluaciones

por áreas funcionales


Rector


Página 9


EFIC

IEN

CIA


EFIC

IEN

CIA


EFIC

IEN

CIA


EFIC

IEN

CIA


5. Puntos importantes para un buen

servicio

Dotación para prestar un

servicios optimo

Otros gastos generales

para el buen funcionamie

nto

Establecer un gasto general

de un valor mínimo para

todos los años fiscales

Minimizar los gastos

Viáticos, caja menor,

imprevistos, gastos

financieros y de grado


Rector


servicio


servicios optimo

Comunicación efectiva y económica

Crear la cultura de la comunicació

n por internet en la

comunidad educativa

Minimizar los gastos de la

comunicación interna y externa

utilizando esta herramienta

Internet con telefonía


Rector


servicio


servicios optimoPólizas de seguros

Asegurar los bienes y el capital del

colegio

Adquirir pólizas

Manejo, bienes protegidos


Rector


servicio


servicios optimo

Mantenimiento preventivo y correctivo

de las instalaciones y los bienes

Establecer un cronograma

de mantenimiento preventivo

para los bienes

muebles e inmuebles del colegio

Hacer que los correctivos remitan al

mantenimiento periódico

Equipos de computo,

planta, aires acondicionados

, equipos eléctricos, muebles,

techos, vidrios.


Rector


Página 10


EFIC

IEN

CIA


EFIC

IEN

CIA


EFIC

IEN

CIA


EFIC

IEN

CIA



servicio


servicios optimo

Implementación y

Certificación de Calidad

Continuar con el

propósito de implementación de calidad

Sensibilizar y comprometer

al servidor publico de la

implementación del MECI Y

SGC

MECI, SGC y certificación


Rector


servicio


servicios optimo

Seguridad en los informes

contables

Continuar con los

controles que se llevan en

la parte contable

Cumplir con las normas

establecidas para rendir

cuentas

Cuota de auditaje,

revisoría fiscal interna


Rector


servicio


servicios optimoProyectos y

estudios

Proyectos en bien de la

comunidad estudiantil

Establecer proyectos en bien de los

alumnos y su convivencia

Prevención de desastres, educación

sexual, medio ambiente, ética

y valores, periódico

escolar, prensa escuela


Rector


servicio


servicios optimo

Dotación de las diferentes

áreas funcionales

Dotación de las diferentes áreas para su

ejecución

Tomar las necesidades

de cada una de las áreas por

tiempo

Aseo, Oficina e insumos para

aulas (deportes-

laboratorios-didácticos-

música-danzas)


Rector


Página 11


EFIC

IEN

CIA

Capacitación PROPIOS 2009 CUATRO AÑOS

EFIC

IEN

CIA

PROPIOS 2009 UN MES

EFIC

IEN

CIA


EFIC

IEN

CIA



servicio


servicios optimo

Capacitación del personal en diferentes

áreas

Aumentar la competencia en cada uno

de los funcionarios

en sus labores

Crear en cada funcionario el

interés por capacitarse para poder

desempeñarse mejor


Rector


servicio


servicios optimo

Equipo de vigilancia

para la seguridad de

todos

Tecnificar y aumentar la

seguridad para las

personas y bienes

Optimizar los recursos

humanos para la protección

de las personas y

bienes

equipo y boquitoquis


Rector


servicio


servicios optimo

Legalización y

actualización de

programas

Actualizar programa contable y

notas - legalizar win

y office

Contribuir con la legalidad de los productos

como los Software

Software 100% legalizados


Rector


servicio


servicios optimo

Implementación de la Ley General de

Archivos

Organización en todo el archivo del

colegio

Organizar el archivo según las normas de la Ley general

de archivos

Estantes, cajas, tablas de retención


Rector

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPLANTES PLURIANUALES DE INVERSION 2009-2012

Página 12

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTOS2009 2010 2011 2012 TOTAL

DEL CICLO PRESCOLAR AL COMPLEMENTARIO

0% 50% 50% 0% 100%

0% 25% 25% 50% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

0% 0% 0% 100% 100%

0% 50% 50% 0% 100%



Construcción y ampliación de

tienda escolar en la parte de atrás

del coliseo






Mejoramiento y recuperación de

fachadas patrimoniales






Encerramiento y recuperación del parque infantil



Pavimentar la entrada de

estudiantes y cambiar la puerta



Cañerías parte posterior del

coliseo


Página 13



25% 25% 25% 25% 100%

0% 0% 0% 100% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

0% 25% 25% 50% 100%

0% 50% 50% 0% 100%

100% 0 0 0 100%

100% 0% 0% 0% 100%



Adecuar la parte posterior del

coliseo



Tratamiento para la ceiba y

pavimentar lo que daño sus raíces



cobertura

Adquisición de 600 pupitres



cobertura

Dotación de aula de bilingüismo



cobertura

Dotación de Grabadoras de

primaria



cobertura


audiovisuales



cobertura

Dotación de las sala de las TIC


Página 14



100% 0% 0% 0% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

0% 25% 25% 50% 100%

25% 25% 25% 25% 100%



cobertura

Dotación de sala de telecentro



cobertura





cobertura




cobertura

Sala desarrollo pensamiento

lógico



cobertura

Biblioteca Computadores



cobertura

Adecuación comedor

restaurante escolar



cobertura



Página 15



Aulas agradables SI SI SI SI SI

SI SI SI SI SI

1 1 1 1 4

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

2. Permanencia y

articulación coherente

para la educación

Mantenimiento de la

infraestructura

2. Permanencia y


para la educación

Mantenimiento de la

infraestructura

Mantenimiento de corredores y

espacios deportivos









Estandarización de las áreas

establecidas en el currículo




Transversal dad y complementaried

ad de los proyectos

pedagógicos


Página 16



25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

2 2 2 1 7




Desarrollo de competencias

laborales y emprendimiento empresarial en articulación con

las universidades, Sena y ONG

4. La evaluación

como punto de partida en los aprendizajes


Autoevaluación institucional de las 4 áreas de gestión, para desarrollar el

Plan de Mejoramiento

4. La evaluación



Evaluación por ciclos, periodos y áreas a partir de

las pruebas internas y

externas (Saber e Icfes).


Página 17



25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

Pólizas de seguros 25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

4. La evaluación




Priorizar la autoevaluación en

las áreas de docencia,

administrativa y directiva a partir del desarrollo de

procesos y procedimientos según el MEN


servicio


servicios optimo

Otros gastos generales para el

buen funcionamiento


servicio


servicios optimo

Comunicación efectiva y

económica


servicio


servicios optimo


servicio


servicios optimo

Mantenimiento preventivo y

correctivo de las instalaciones y los

bienes


Página 18



0% 15% 10% 75% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 100%

0% 100% 0% 0% 100%

25% 25% 25% 25% 100%


servicio


servicios optimo

Implementación y Certificación de

Calidad


servicio


servicios optimo

Seguridad en los informes contables


servicio



estudios


servicio


servicios optimo

Dotación de las diferentes áreas

funcionales


servicio


servicios optimo

Capacitación del personal en

diferentes áreas


servicio


servicios optimo

Equipo de vigilancia para la

seguridad de todos


servicio


servicios optimo

Legalización y actualización de

programas


Página 19



0% 0% 0% 100% 100%5. Puntos

importantes para un buen

servicio


servicios optimo

Implementación de la Ley General

de Archivos

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTROPROYECTOS METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO 2009-2012

Página 20

LINEA BASE

CRITERIO PON PROGRAMA PON SUBPROGRAMA PON PROYECTOS PON METAS AL 2008 INDICADORES2009 2010 2011 2012 TOTAL


COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 2% 0% 50% 50% 0% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 0% 25% 25% 50% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% Parque ecológico 25% 25% 25% 25% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% Juegos infantiles 25% 25% 25% 25% 100%



Construcción y ampliación de

tienda escolar en la parte de atrás

del coliseo

Se contara con un espacio agradable

en la infraestructura

para atender los estudiantes

1 tienda escolar en buenas

condiciones para su utilización




Aulas de bilingüismo y

música

2 aulas construidas para

bilingüismo y música



Mejoramiento y recuperación de

fachadas patrimoniales

Fachadas de la institución

Cortar los arboles que obstaculicen

la fachada o representan a

largo plazo riesgo para la

comunidad




Siembra de mas plantas y

señalización que ayudara también

a que los alumnos

practiquen las matemáticas



Encerramiento y recuperación del parque infantil

Encerrar el parque infantil y

arreglar los juegos que están

para reemplazarlos


Página 21

LINEA BASE



COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 0% 0% 0% 100% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% Cañerías 0% 50% 50% 0% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 0% 0% 0% 100% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 0% 25% 25% 50% 100%



Pavimentar la entrada de

estudiantes y cambiar la puerta

Entrada de estudiantes

Pavimentar y cambiar puerta de la entrada

principal entre la carrera 29 con calles 36 y 37



Cañerías parte posterior del

coliseo

Instalación de cañerías para soportar otros

proyectos como tienda escolar



Adecuar la parte posterior del

coliseoUtilizar la zona de atrás del coliseo

Adecuar el espacio de la

parte de atrás del coliseo para un

gimnasio



Tratamiento para la ceiba y

pavimentar lo que daño sus raíces

Lugares seguros para que los

alumnos puedan esparcirse

2 problemas solucionados

(ceiba y pavimentada)



cobertura

Adquisición de 600 pupitres

Los estudiantes de bachillerato

utilizaran pupitres unipersonales

600 pupitres unipersonales

solicitados



cobertura

Dotación de aula de bilingüismo

Modernizar las clases de ingles

Aula de bilingüismo

dotada


Página 22

LINEA BASE



COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 4 grabadoras 0% 50% 50% 0% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 100% 0 0 0 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 100% 0% 0% 0% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%



cobertura

Dotación de Grabadoras de

primaria

Equipos para transmitir

conocimientos a los alumnos



cobertura


audiovisuales

Dotar de medios para la

participación de los alumnos

1 aire acondicionado,

tablero mimio XI



cobertura

Dotación de las sala de las TIC

Implementar según las normas

salas de tecnología para

las clases

1 aire acondicionado



cobertura

Dotación de sala de telecentro

Dotar a la institución de

medios de comunicación

para los estudiantes

Donación del Departamento de

equipo especializados



cobertura



Dotar los laboratorios de

equipos especializados para realizar

practicas

insumos y equipo de laboratorio



cobertura


Alcanzar la meta de tener un

computador por cada 30 alumnos

25 equipos de computo y

licencias


Página 23

LINEA BASE



COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% Juegos didácticos 25% 25% 25% 25% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 25% 25% 25% 25% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 1% 0% 25% 25% 50% 100%

COBE

RTU

RA

35% 20% 10% 0% Libros y mapas 25% 25% 25% 25% 100%



cobertura

Sala desarrollo pensamiento

lógico

Incluir juegos sean dinámicos y

abran el pensamiento de los estudiantes



cobertura

Biblioteca Computadores

Incluir una sala de sistemas para los docentes en los cuales puedan

mantener informados y

hacer los informes que

solicite el colegio

puntos para portátiles, 3

computadores, mobiliario y ventiladores



cobertura

Adecuación comedor

restaurante escolar

Tener un comedor el cual ayude que los

niños se sientan en casa y aprendan

modales durante la comida

comedor con sus respectivos

asientos



cobertura


Dotar al colegio de información que requiere los

estudiantes


Página 24

LINEA BASE



COBE

RTU

RA

35% 15% 15% Aulas agradables 10% SI SI SI SI SI

COBE

RTU

RA

35% 15% 15% 5% SI SI SI SI SI

CALI

DAD

35% 30% 30% 10% 1 1 1 1 4

CALI

DAD

35% 30% 30% 10% 25% 25% 25% 25% 100%

2. Permanencia y


para la educación

Mantenimiento de la

infraestructura

20 aulas totalmente

adecuadas a las necesidades de

los alumnos

20 aulas agradables

2. Permanencia y


para la educación

Mantenimiento de la

infraestructura

Mantenimiento de corredores y

espacios deportivos

Mantenimiento de espacios deportivos y corredores

Mantenimiento del 100% de los







Consolidar el equipo de

investigación y motivar a la

elaboración y ejecución de los

proyectos de aula

Ajustar y evaluar anualmente




Estandarización de las áreas

establecidas en el currículo

Proyecto de complementación

pedagógica desarrollado por docentes de cada

área

Estandarizar las áreas


Página 25

LINEA BASE



CALI

DAD

35% 30% 30% 5% 25% 25% 25% 25% 100%

CALI

DAD

35% 30% 30% 5% 25% 25% 25% 25% 100%

CALI

DAD

35% 5% 2% 2% 25% 25% 25% 25% 100%

CALI

DAD

35% 5% 2% 2% 2 2 2 1 7




Transversal dad y complementaried

ad de los proyectos

pedagógicos

Realizar y ejecutar los proyectos educativos

transversales y evaluar su ejecución

Proyectos realizados,

ejecutados y evaluados




Desarrollo de competencias

laborales y emprendimiento empresarial en articulación con

las universidades, Sena y ONG

Formación de bachilleres con

énfasis en educación técnica

100 estudiantes preparados para

el desempeño laboral y

emprendimiento empresarial anualmente

4. La evaluación



Autoevaluación institucional de las 4 áreas de gestión, para desarrollar el

Plan de Mejoramiento

Realiza la autoevaluacion y

el PMI

La autoevaluación

con el PMI trimestral y

compromiso de la comunidad

educativa en la modernización de

la institución

4. La evaluación



Evaluación por ciclos, periodos y áreas a partir de

las pruebas internas y

externas (Saber e Icfes).

Realizar la evaluacion por

ciclos periodicos y por areas

Se realizaran las evaluaciones

mínimo una vez por periodo académico


Página 26

LINEA BASE



CALI

DAD

35% 5% 1% 1% 25% 25% 25% 25% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 5% 25% 25% 25% 25% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 5% 25% 25% 25% 25% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% Pólizas de seguros 2% 25% 25% 25% 25% 100%

4. La evaluación




Priorizar la autoevaluación en

las áreas de docencia,

administrativa y directiva a partir del desarrollo de

procesos y procedimientos según el MEN

Se habra establecido

evaluaciones periodicas a nivel

institucional

Numero de evaluaciones por áreas funcionales


servicio


servicios optimo

Otros gastos generales para el

buen funcionamiento

Establecer un gasto general de un valor mínimo

para todos los años fiscales

Caja menor, imprevistos,

gastos financieros y de grado


servicio


servicios optimo

Comunicación efectiva y

económica

Crear la cultura de la

comunicación por internet en la

comunidad educativa

Internet con telefonía


servicio


servicios optimo

Asegurar los bienes y el capital

del colegioManejo, bienes

protegidos


Página 27

LINEA BASE



EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 2% 0% 15% 10% 75% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%


servicio


servicios optimo

Mantenimiento preventivo y

correctivo de las instalaciones y los

bienes

Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo para

los bienes muebles e

inmuebles del colegio

Equipos de computo, planta,

aires acondicionados,

equipos eléctricos,

muebles, techos, vidrios.


servicio


servicios optimo

Implementación y Certificación de

Calidad

Continuar con el propósito de

implementación de calidad

MECI, SGC y certificación


servicio


servicios optimo

Seguridad en los informes contables

Continuar con los controles que se llevan en la parte

contable

Cuota de auditaje, revisoría

fiscal interna


servicio



estudiosProyectos en bien de la comunidad

estudiantil

Prevención de desastres,

educación sexual, medio ambiente,

ética y valores, periódico escolar

y otros


servicio


servicios optimo


funcionales


para su ejecución

Aseo, Oficina e insumos para

aulas (deportes-laboratorios-didácticos-

música-danzas)


Página 28

LINEA BASE



EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 2% Capacitación 25% 25% 25% 25% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 2% 0% 100% 0% 0% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 2% 25% 25% 25% 25% 100%

EFIC

IEN

CIA

30% 30% 30% 2% 0% 0% 0% 100% 100%

100% 100% 100% 100%


servicio


servicios optimo

Capacitación del personal en

diferentes áreas

Aumentar la competencia en cada uno de los funcionarios en

sus labores


servicio


servicios optimo

Equipo de vigilancia para la

seguridad de todos

Tecnificar y aumentar la

seguridad para las personas y bienes

equipo y boquitoquis


servicio


servicios optimo

Legalización y actualización de

programas

Actualizar programa

contable y notas - legalizar win y

office

Software 100% legalizados


servicio


servicios optimo

Implementación de la Ley General

de Archivos

Organización en todo el archivo

del colegio

Estantes, cajas, tablas de retención

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO

INSTITUCION EDUCATIVA : CARDENAS CENTROPERIODO :VIGENCIA FISCAL 2009 ENERO 01 A DICIEMBRE 31BASE LEGAL DE LIQUIDACION : DECRETO MUNICIPAL 419 ESTABLECE LOS COSTOS

EDUCATIVOS QUE DEBEN ASUMIR LOS PADRES DE FAMILIA EN LAS I. E. OFICALES DECRETO MUNICIPAL 132 REGLAMENTA EL MANEJO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, DECRETO 111 LEY ORGNICA DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE : LIC. GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ

PRESUPUESTO DE INGRESOS

I INGRESOS OPERACIONALES -

VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOSRubro presupuestalConcepto : Dinero que cancelan los acudientes al momento de matricula 2009 - 2010

que no pertenencan al sisben 1 y 2, desplazados, reinsertados o indigenasFecha del ingreso : Octubre y Noviembre de 2009Población Estudiantil : 1.877 Estudiantes: Transicion 64, primaria 466, Basica secundaria 954, media 393Valor Servicios Complementar: Decreto 419: Transicicion y primaria $38,000 y basica secundaria y media $48,000

LIQUIDACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOSNiveles No. Estudiantes Sisben 1 - 2 Estudiantes a Pagar Complementarios Total

1 2 3 4 5 (1 - 2) Decreto 419 (3 x 4)

PREESCOLAR 64 36 28 38,000 1,064,000 BASICA PRIMARIA 466 261 205 38,000 7,790,000 BASICA SECUNDA 954 545 409 48,000 19,632,000 ACADÉMICA 393 239 154 48,000 7,392,000

TOTAL 1,877 1,081 796 35,878,000 1

2,006 74,402,284 2,007 73,426,575

Rubro presupuestalConcepto : Dinero que cancelan los acudientes el año 2010 por el año lectivo 2009 - 2010

siempre y cuando que no esten por sisben 1 y 2, desplazado, reinsertado, indigenaFecha de ingreso : Octubre y Noviembre de 2008Población Estudiantil : 1.877 Estudiantes: Transicion 64, primaria 466, Basica secundaria 954, media 393Valor Derechos Academicos : Decreto 419: $42.000 Transicicion y primaria, $53,000 basica secundaria y media

LIQUIDACIÓN DERECHOS ACADEMICOSNiveles No. Estudiantes Sisben 1 Y 2 Estudiantes a Pagar Academicos Total

1 2 3 4 5

: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS es la mayor fuente de ingresos.

: DERECHOS ACADEMICOS

(1 - 2) Decreto 419 (3 x 4) PREESCOLAR 64 36 28 42,000 1,176,000 BASICA PRIMARIA 466 261 205 42,000 8,610,000 BASICA SECUNDA 954 545 409 53,000 21,677,000 MEDIA 393 239 154 53,000 8,162,000

TOTAL 1,877 1,081 796 39,625,000 2

2,006 11,972,700 2,007 28,337,600

Rubro presupuestal DERECHOS DE LABORATORIOConcepto : Dinero que cancelan los acudientes por el servicio de laboratorio que presta la

Institución dentro de sus instalaciones.Fecha de ingreso : Diciembre de 2009Población Estudiantil : 6 a 11 1,347 estudiantes Criterio de liquidación : Valos de los Derechos de laboratorio en el decreto 419 para secundadria y mediaValor Derechos Laboratorio : Decreto 419 $ 4,000

LIQUIDACIÓN DERECHOS DE LABORATORIONIVELES No. ESTUDIANTES VALOR PROYECCION 2009

SECUNDARIA 954 4,000 3,816,000 MEDIA 393 4,000 1,572,000

TOTAL 1,347 5,388,000 3

Rubro presupuestal CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIOConcepto : Dinero que cancelan los padres de familia que soliciten certificados de pago de

matricula y constancias de estudioFecha de ingreso : Todos los meses del año fiscal 2009Población Estudiantil : Transicion, Primaria, Basica secundaria y mediaCriterio de liquidación : Según el ingreso historico los solicitantes de certificados y estudioValor Certificados : Decreto 419 $2,500 y 1,500

LIQUIDACIÓN CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE ESTUDIO INGRESO HISTORICO

NIVELES 2006 2007 PROYECCION 2009 población estudiantil 1,979,500 3,337,400 3,400,000

TOTAL 3,400,000 3

Rubro presupuestal : DERECHOS DE GRADO Y CERTIFICADOS DE NOVENOConcepto : Dinero que cancelan los padres de familia por el diploma de 11 del año

lectivo 2008/2009.Fecha de ingreso : SEPTIEMBRE DE 2009Población Estudiantil : Once 167 estudiantes.Criterio de liquidación : Total de estudiantes que están en 11 se le resta la tasa de desercion del 2%

y el resto se les aplica los costos por estos concepto. Valor Derehcos Gra. : Once $20,000.

LIQUIDACIÓN DERECHOS DE GRADO

NIVELES No. ESTUD. DESE. Y REP. ESTU. A PAGAR VR. DER. GRA. TOTAL DER. GRADO ONCE 167 3 164 20,000 3,273,200

TOTAL 167 3 164 20,000 3,273,200 4

Rubro presupuestal : ARRENDAMIENTOSConcepto : Dinero que se recibe de particulares por ceder un espacio para su explotacion.

Tiendas Escolares, Fotocopiadora.Fecha de ingreso : Enero, febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre de 2009 Criterio de liquidación : El valor del canon de arrendamiento es mensual se liquida solo con 8 meses.Valor del canon : 2 Tiendas escolares $200,000 mensuales y $100,000 fotocopias

LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOSNro. Espacios Meses escolare Valor Mensual Valor Total

1 2 3 4 (1 x 2 x 3)

Fotocopiadora 1 8 100,000 800,000 Tienda 2 8 100,000 1,600,000

TOTAL 2,400,000 6

Rubro presupuestal : OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOSConcepto : Dineros que se reciben a veces por venta de activos de baja, indemnizaciones

ajustes de impuesto por defecto, por venta de internet y rendimiento financieroFecha de ingreso : Eventualmente los ingresos extras y todo el año los financierosCriterio de liquidación : Se deja abierto con $500 por si se da el recaudo extras y 1.200.000 los financieros

Otros Ingresos Extraordinarios 500 Ingresos Financieros 1,200,000

TOTAL 1,200,500 7

II TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS

Rubro presupuestal : APORTES, TRASPASOS, TRANSFERENCIASConcepto : Dinero que puede llegar a recibir de la nacion y municipio (decreto 132) para

financiar proyectos que no pueden atenderse con el FOSE, el COMPES.Fecha de ingreso : Enero, Junio, Noviembre de 2009Criterio de liquidación : Según la cantidad de alumnos que tengan sisben.

En enero se recibe los dineros del año lectivo 2006-2007 de 25.980.000 SEMEn el resto del año se reciben del año 2007-2008, a 890 estudiantes por 60.000

LIQUIDACION DE APORTES, TRASPASOS Y TRANSFERENCIASNacion 79,380,000 Municipio -

TOTAL 79,380,000 8

III RECURSOS DE CAPITAL

Rubro presupuestal : DONACIONES EN DINEROConcepto : Dinero que puede recibir la institucion de parte de empresa privada, etc..

Fecha de ingreso : Cualquier epoca del añoCriterio de liquidación : Se deja abierto el rubro con $500

Donaciones 500 TOTAL 500

9

RECURSOS DEL BALANCE

Rubro presupuestal : Saldo Efectivo (cuentas Megabanco)Concepto : Es el dinero que una vez realizado el corte de de la vigencia que termina 2008

queda como superavit fiscal . Fecha de ingreso : Enero /2008Criterio de liquidación : Se deja abierto con $30.000.000 porque se estima, saldo en las cuentas

Tambien se tiene en cuenta el dinero que las estudientes pasan debiendo.es decir que se matricularon para el año lectivo 2008/2009 pagando.

LIQUIDACION RECUROS DEL BALANCEsaldo aproxim.

Saldo de Bancos 30,000,000 Deudores 12,000,000

TOTAL 42,000,000 9

GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA LA VIGENCIA 2009SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 212,545,200

PRESUPUESTO DE EGRESOSINVERSIONESEQUIPO DE ENSEÑANZA 11,500,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de equipos utilizados para la enseñanza como son:

30 Computadore nuevos 1 Comedor para el Restaurante Escolar1 Equipos de Laboratorio

Materiales para el desarrollo del pensamiento humanoFECHA DE COMPRA : abril /2009 TOTAL 1 11,500,000.00

SOFTWARE Y LICENCIAS 2,000,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion y actualizacion de software y licencias como son:Licencias de windows, office, antivirus, studen.FECHA DE COMPRA : enero /2009 TOTAL 2 2,000,000.00

OBRAS Y MEJORASCONCEPTO: Es la apropiación para realizar obras de menor cuantia a las 130,156,305.00

plantas fisicas de la Institucion .Parte de atrás del coliceo y Tienda EscolarCañeriasFachadasFECHA DE EJECUCION: julio, octubre, noviembre y diciembre /2009 TOTAL 3 130,156,305.00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 5,000,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para realizar dotación de equipos de Computoy comunicación para las oficinasEquipos de vigilancia y boquitoquisFECHA DE EJECUCION: abril /2009 TOTAL 4 5,000,000.00

CAPACITACION, DIVULGACION Y ESTIMULOS 1,000,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de capacitacion de directivos,docentes y administrativos, Padres de familia y estudiantes.Neurolinguistica para escuela de padresImplementacion Sistema de CalidadCapacitacion ingles y sistemas docentesActualiazacion PedagogicaCultura organizacional Primeros AuxiliosSENASofwareVigilanciaMaterial DidacticoDocentes por areaSustancias SicoactivasFECHA DE EJECUCION: febrero /2009 TOTAL 5 1,000,000.00

GASTOS DE FUNCIONAMIENTOMATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumofinal necesarios en la parte administrativa para su funcionamiento como dependencia de apoyo .Implementos de Aseo se proyecta para el año 2009 1,000,000.00

Se hace una compra en el año, los cuales son para la adquirir los trapeadoresescobas, recogedor para cada funcionario de servicios generales y dependenciatambien se le da los utiles de aseo como detergentes, blanqueadores, etc.

6,600,000.00

Impresión de boletines y otras certificaciones de la secretaria, las hojas detesoreria para la impresion de documentos presupuestales y contablesla impresion de libros de contabilidad y certificaciones.Toner para impresoras y recarga (secretaria, tesoreria, rectoria, sala sistemas)Marcadores para docentes y tintas para recarga de marcadoresAlmohadillas para docentes Legajadores para archivar tamaño oficio, ganchos para legajador.

4,400,000.00

grapadora, perforadora, cintas para maquina de escribir, clips, gancho cosedorapara todo el año

-

FECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de / 2009 TOTAL 6 12,000,000.00

ESTUDIOS Y PROYECTOS 8,000,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicio para desarrollar proyectos bandera incluidos en el P.E.I tales como:

Papeleria: se hizo analisis de las hojas que se necesitan para la impresión

Utiles de oficina: Libretas, cuadernos, lapices, borradores, lapiceros, corrector

Implementos de laboratorio: insumos para practicas de laboratorio

Prevencion de desastresEducación sexualMedio AmbienteEtica y ValoresEstudio de suelos y anteproyecto ingeneria y arquitectonicoFECHA DE CONTRATACION: febrero, marzo, junio, septiembre /2009 TOTAL 7 8,000,000.00

MATERIALES DE EDUCACION 2,700,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para la adquisicion de insumos de consumo final indispensables para la enseñanza como son:Materiales DidacticosElementos deportivos (balones, juegos didacticos, divisas)Implementos de MusicaMateriales de LaboratoriosUniformes de danzasFECHA DE COMPRA : Marzo, Abril, Mayo /2008 TOTAL 8 2,700,000.00

COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS 4,262,735.00

CONCEPTO: Es la apropiación para la Contratacion de un servicio profesionalpara realizar trabajos especificos que no puedan atenderse con laplanta de cargos existenteRevisor Fiscal 1 profesionalCuota de AuditajeImplementacion de CalidadFECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2009 TOTAL 9 4,262,735.00

MANTENIMIENTO 20,474,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para la realizacion de adecuaciones, repa-raciones de la planta fisica y de bienes muebles incluye materialespara reparaciones locativas y repuestos para arreglos de los bienesmueblesMantenimiento de los equipos de computo (preventivo y correctivo)Repuestos de los equipos de computoMantenimiento de la planta fisicaMateriales para mantenimiento de planta fisicaMantenimiento de los aires acondicionadosMantenimiento de los equipos electricosArreglo de los mueblesMantenimiento de los techosVidrios de todos los ventanales de la institucionFECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2009 TOTAL 10 20,474,000.00

SERVICIOS PUBLICOS 3,024,960.00

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de servicio telefonico de laInstitucion y servicio de Internet.Servicio de Banda ancha, con telefono ilimitadoFECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2009 TOTAL 11 3,024,960.00

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1,400,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de Publicaciones, de suscripciones a revistas, periodicos, impresiones de manual de conviven-cia, sellos, libros.Empastadas y anilladosSuscripcion a el Tiempo y al Pais y revistas especializadasHojas oficio y carta de seguridadRecibos de pago consignaciones del bancoObservadores del estudiante, manual convivenciaPeriodico y revista escolarFECHA DE COMPRA : Enero a Diciembre de 2009 TOTAL 12 1,400,000.00

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 840,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de transporte dentro de la Juridiccion Municipal de los funcionarios de la institucion. Tambienincluye fletes y acarreos y correo a otras ciudades del valleTransporte para estudiantesTransporte diligencias diarias (bancarias, compras, rendicion de informes ante entidades competentes)CorreoFECHA DE EJECUCION: enero-diciembre de 2009 TOTAL 13 840,000.00

SEGUROS GENERALES 5,000,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de polizas de manejo de rector y pagador y polizas para asegurar la planta fisica y los bienes muebles contra todo riesgoPolizas de ManejoPolizas de BienesFECHA DE EJECUCION: agosto de 2009 TOTAL 14 5,000,000.00

IMPREVISTOS 14,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de ajustes de pago de impuestos por exceso y gastos que tengan que ejecutarse porcumplimiento de objetivos del P.E.I y plan operativo que no estenincluidos en los gastos de funcionamiento normales.FECHA DE EJECUCION: enero a diciembre de 2009 TOTAL 15 14,000.00

GASTOS FINANCIEROS 1,900,000.00

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de chequeras, iva, comisionesy contribuciones financieras (fogafin)FECHA DE EJECUCION: enero a diciembre de 2009 TOTAL 16 1,900,000.00

DERECHOS DE GRADO 3,273,200.00

CONCEPTO: Es la apropiación para el pago de diplomas de 11, actasmedallas, estampillas, botones etc.FECHA DE EJECUCION: septiembre de 2009 TOTAL 17 3,273,200.00

GRAN TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA VIEGANCIA 2009 212,545,200.00

SUMA TOTAL 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ LUZ ANGELA VASQUEZ CORREDORRector Tesorera

INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO LIQUIDACION DE DE PRESUPUESTO

INSTITUCION EDUCATIVA CÁRDENAS CENTROACUERDO No. 014 DEL CONSEJO DIRECTIVO

DICIEMBRE 12 DE 2008

CONSIDERANDO

ACUERDA

212,545,200.00

Por el cual se aprueba el Presupuesto de INGRESOS Y EGRESOS DE FONDOS DE SERVICIOS Educativos (Ley 715 de 2001 y Decreto Municipal 132) de la Institucion Educativa CARDENAS CENTRO

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, en uso de las facultades legales que le confiere la Ley 715 de 2001 y sus Decretos Reglamentarios 992 de mayo de 2002 y 132 de Abril de 2003 y

Que de conformidad con la Ley 715 y sus Decretos Reglamentarios 992 y 132 establecen que los Fondos de Servicios Educativos son un mecanismo presupuestal de las Instituciones Educativas Estatales, dispuestos por la Ley para la adecuada administración de

Que el articulo 7 del Decreto Municipal 132 establece que es funcion del Rector elaborar el acuerdo de Presupuesto anual del Fondo de Servicios Educativos desagregado y Plan Anual Mensualizado de Caja, los cuales serán sometidos a la aprobación del Consejo

Que el articulo 6 del Decreto Municipal 132 literal a) dispone que el Consejo Directivo debe cumplir con la función de analizar, introducir ajustes pertinentes y aprobar mediante Acuerdo el Presupuesto de Ingresos y Gastos a partir del proyecto presentado

ARTICULO PRIMERO: Fíjense el Acuerdo del Presupuesto de Ingresos de la Institucion Educativa CARDENAS CENTRO, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero y Diciembre 31 de 2009 en la suma de :

Doscientos doce millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos.

CONTINUACION DEL ACUERDO NO. 014 DEL CONSEJO DIRECTIVO

INGRESOS

DESCRIPCIONRECAUDOS PROY. PRESUPUESTO

2009 CONSOLIDADO 2009PRESUPUESTO DE ING. APROBADO

1.INGRESOS OPERACIONALES 89,964,700.00 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 87,564,200.00 Servicios Complementarios 35,878,000.00 Derechos Academicos 39,625,000.00 Laboratorios 5,388,000.00 Certificados y Constancias 3,400,000.00 Derechos Grado 3,273,200.00

ARRENDAMIENTOS 2,400,000.00 Tiendas Escolares 1,600,000.00 Espacios para Fotocopiadora 800,000.00

OTROS INGRESOS 500.00 Extraordinarios 500.00

2.TRANSFERENCIA DE RECURSOS 79,380,000.00 Transferencias 79,380,000.00

3. RECURSOS DE CAPITAL 43,200,500.00 DONACIONES 500.00 Donaciones 500.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,200,000.00 Intereses Financieros 1,200,000.00

RECURSOS DEL BALANCE 42,000,000.00 Bancos 30,000,000.00 CDT - Deudores 12,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 212,545,200.00


212,545,200.00

EGRESOS

DESCRIPCIONOBLIGACIONES PRESUPUESTO

2008 CONSOLIDADO 2008

PRES. DE GASTOS APROBADO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 62,888,895.00 Comisiones honorarios y Servicios 4,262,735.00 Estudios y Proyectos 8,000,000.00 Impresos, publicaciones y afiliaciones 1,400,000.00 Mantenimiento 20,474,000.00 Comunicaciones y Transporte 840,000.00 Seguros 5,000,000.00 Servicios Publicos 3,024,960.00 Derechos de Grado 3,273,200.00 Gastos Financieros 1,900,000.00 Imprevistos 14,000.00 Materiales de Educacion 2,700,000.00 Materiales y Suministros 12,000,000.00

GASTOS DE INVERSION 149,656,305.00

ADQUISICION Y /O PROD. DE BIENES MUEBL 18,500,000.00

Equipo de Computo y Comunicación 5,000,000.00

Sofware y Licencias 2,000,000.00 Equipo de enseñanza 11,500,000.00 MEJORAMIENTO Y MANTENMIENTO INFRA. 130,156,305.00 Obras y Mejoras Propiedad ajena 130,156,305.00

ARTICULO SEGUNDO: Fíjense el Acuerdo del Presupuesto de Egresos de la Institucion Educativa CARDENAS CENTRO, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de Enero y Diciembre 31 de 2009 en la suma de :

Doscientos doce millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos.

DIVULGACION, ASITENCIA TEC, CAPACITAC 1,000,000.00 Capacitacion 1,000,000.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 212,545,200.00


El presente acuerdo fue aprobado en reunion del Consejo Directivo según Acta No. 03de Diciembre 12 de 2008.

CONSEJO DIRECTIVO

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ OMAR ARCINIEGAS CUELLARRector Representante de DocentesC.C C.C

MARÍA LILIA MURCIA MARTINEZ MIRIAM MILENA TABORDARepresentante de Docentes Repres. de Padres de FamiliaC.C C.C

DIANA LORENA QUICENO JULIANA URZOLA GONZALEZRepresentante de Padres de Familia Representante de AlumnosC.C T.I

RODRIGO ESCOBAR JAVIER RUIZ CAMILORepresentate exalumnos Represent. de sector ProductivoC.C C.C

INSTITUCION EDUCATIVA CÁRDENAS CENTROPAC DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2009 (PRESUPUESTADO)

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT NOV DIC TOTALSaldo Vigencia An. 30,000,000.00 - - - - - - - - - - - 30,000,000.00 Saldo mes Anterior 62,507,670.00 53,164,340.00 48,221,010.00 29,377,680.00 27,511,615.00 52,568,285.00 31,197,650.00 19,204,320.00 13,260,990.00 17,250,660.00 32,805,330.00 -

INGRESOS - - - - - - - - - - - - - VENTA DE SERVICIOS EDU. - - - - - - - - - - - - - Servicios Complementarios - - - - - - - - - 15,878,000.00 20,000,000.00 - 35,878,000.00 Derechos Academicos - - - - - - - - 19,625,000.00 20,000,000.00 - 39,625,000.00 Derechos de laboratorio - - - - - - - - - - - 5,388,000.00 5,388,000.00 Derechos de Grado - - - - - - - - 3,273,200.00 - - - 3,273,200.00 Certificados y Constancias 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 283,000.00 287,000.00 3,400,000.00 APORTES Y TRASP. - - - - - - - - - - - - - Compes Nacional 25,980,000.00 - - - - 26,700,000.00 - - - - 26,700,000.00 - 79,380,000.00 RECURSOS DEL BALANCE - - - - - - - - - - - - - Bancos - - - - - - - - - - - - - Deudores 12,000,000.00 - - - - - - - - - - - 12,000,000.00 OTROS INGRESOS - - - - - - - - - - - - - Ingresos Extras 500.00 - - - - - - - - - - - 500.00 ARRENDAMIENTOS - - - - - - - - - - - - - Fotocopiadora 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 800,000.00 Tienda Escolar 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - 1,600,000.00 DONACIONES - - - - - - - - - - - - - Donaciones 500.00 - - - - - - - - - - - 500.00 RENDIMIENTOS FINACIEROS - - - - - - - - - - - - - Intereses financieros 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,200,000.00

TOTAL INGRESOS 38,664,000.00 683,000.00 683,000.00 383,000.00 683,000.00 27,383,000.00 383,000.00 683,000.00 3,956,200.00 35,886,000.00 67,383,000.00 5,775,000.00 182,545,200.00 TOTAL DISPONIBLE 68,664,000.00 63,190,670.00 53,847,340.00 48,604,010.00 30,060,680.00 54,894,615.00 52,951,285.00 31,880,650.00 23,160,520.00 49,146,990.00 84,633,660.00 38,580,330.00 212,545,200.00

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ OMAR ARCINIEGAS CUELLAR MARIA LILIA MURCIA MARTINEZ JAVIER RUIZ CAMILO

MIRIAM MILENA TABORDA DIANA LORENA QUICENO DAVID GUILLERMO MOTOA MORENO RODRIGO ESCOBAR

INSTITUCION EDUCATIVA CÁRDENAS CENTROPAC DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31/2009 (PRESUPUESTADO)

CODIGO DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT. NOV DIC. TOTALADQUISICION DE SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -

01 Comisiones honorarios y Servicios 320,000.00 920,000.00 320,000.00 320,000.00 142,735.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 4,262,735.00 02 Estudios y Proyectos - 6,000,000.00 500,000.00 - - 500,000.00 - - 500,000.00 - - 500,000.00 8,000,000.00 03 Impresos, publicaciones y afiliaciones 100,000.00 100,000.00 400,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 1,400,000.00 04 Mantenimiento 2,780,000.00 150,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 2,400,000.00 6,400,000.00 550,000.00 720,000.00 550,000.00 4,724,000.00 20,474,000.00 05 Comunicaciones y Transporte 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 840,000.00 06 Seguros - - - - - - - 5,000,000.00 - - - - 5,000,000.00 07 Servicios Publicos 327,080.00 327,080.00 327,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 227,080.00 3,024,960.00 08 Materiales y Suministros 400,000.00 400,000.00 2,400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 5,600,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 12,000,000.00 09 Materiales de Educación - - 900,000.00 900,000.00 900,000.00 - - - - - - - 2,700,000.00 10 Derechos de Grado - 900,000.00 - - - - - - 2,373,200.00 - - - 3,273,200.00 11 Gastos Financieros 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 160,000.00 160,000.00 1,900,000.00 12 Imprevistos 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 250.00 14,000.00

ADQUISICION DE BIENES - - - - - - - - - - - - - 01 Capacitacion - 1,000,000.00 - - - - - - - - - 1,000,000.00 02 Obras y Mejoras - - - - - - 18,077,305.00 30,000,000.00 50,000,000.00 32,079,000.00 130,156,305.00 03 Equipo de Enseñanza - - - 11,500,000.00 - - - - - - - 11,500,000.00 04 Sofware y Licencias 2,000,000.00 - - - - - - - - - - - 2,000,000.00 05 Equipo de Computacion y Comunicac - - - 5,000,000.00 - - - - - - - - 5,000,000.00

TOTAL EGRESOS 6,156,330.00 10,026,330.00 5,626,330.00 19,226,330.00 2,549,065.00 2,326,330.00 21,753,635.00 12,676,330.00 9,899,530.00 31,896,330.00 51,828,330.00 38,580,330.00 212,545,200.00 SALDO DISPONIBLE 62,507,670.00 53,164,340.00 48,221,010.00 29,377,680.00 27,511,615.00 52,568,285.00 31,197,650.00 19,204,320.00 13,260,990.00 17,250,660.00 32,805,330.00 -

GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ OMAR ARCINIEGAS CUELLAR MARIA LILIA MURCIA MARTINEZ JAVIER RUIZ CAMILO

MIRIAM MILENA TABORDA DIANA LORENA QUICENO DAVID GUILLERMO MOTOA MORENO RODRIGO ESCOBAR

v3

Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

8150049435 CC 87471379 2009 212545200

Descripcion del Elemento2.31.17 4 1 1 3200002.31.17 4 2 1 3200002.31.17 4 3 1 3200002.31.17 4 4 1 3200002.31.17 4 5 1 3200002.31.17 4 6 1 3200002.31.17 4 7 1 3200002.31.17 4 8 1 3200002.31.17 4 9 1 3200002.31.17 4 10 1 3200002.31.17 4 11 1 3200002.31.17 4 12 1 3200002.31.17 4 5 1 4227351.52.1 4 9 1 6600000 Suministros de oficina.1.56.2 4 9 1 1000000 Escobas, Cepillos, Trapeadores y Esponja1.70.7 4 1 1 4000001.70.7 4 2 1 4000001.70.7 4 3 1 4000001.70.7 4 4 1 4000001.70.7 4 5 1 4000001.70.7 4 6 1 4000001.70.7 4 7 1 4000001.70.7 4 8 1 400000

PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios')

Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión”

Nombre de la Entidad [Maximo

100 caracteres

]

Nit de la Entidad [3 - 15

digitos]

Tipo Identificacion Funcionario Responsable

Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15

digitos]Año Fiscal

[AAAA]

Institución Educativa Cardenas Centro

Codigo CUBS

Modalidad de Contratacion [Entre 1 y 7]

Mes Proyectado de Compra [1 - 12]

Cantidad [Maximo 10

digitos]

Valor Presupuestado

incluido IVAOtros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales. Otros servicios profesionales.

Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos.

A3

Máximo 100 caracteres. No utilice coma, punto y coma o comillas

B3

[3 - 15 dígitos] No utilice comas ni puntos

C3

CC = Cédula de Ciudadadnía PAS = Pasaporte CE = Cédula de Extranjería

D3

[Máximo 15 dígitos]

E3

Ej: 2002

F3

[Máximo 20 dígitos] No utilice comas, puntos ni signo $

A6

Conjunto de dígitos separados por puntos. Minímo uno, máximo 5 entre punto y punto. Utilice por lo menos hasta subclase. Ejs: 1.2.3 1.2.3.4.5 12.12.12.12.12 12345.12345.12345.12345.12345

B6

1 para LICITACION NACIONAL 2 para LICITACION INTERNACIONAL 3 para CONTRATACION DIRECTA 4 para CONTRATACION DIRECTA CON FORMALIDADES PLENAS 5 para CONTRATACION DIRECTA SIN FORMALIDADES PLENAS 6 para SELECCION ABREVIADA 7 para CONCURSO DE MERITOS

C6

1 = enero 2 = febrero 3 = marzo 4 = abril 5 = mayo 6 = junio 7 = julio 8 = agosto 9 = septiembre 10 = octubre 11 = noviembre 12 = diciembre

D6

[Máximo 10 dígitos]

E6

[Máximo 20 dígitos] No utilice comas, puntos ni signo $

F6

Opcionalmente describa el elemento

1.70.7 4 10 1 4000001.70.7 4 11 1 4000001.70.7 4 12 1 4000002.7.5 4 2 1 6000000 Estudios y analisis educacionales2.7.5 4 3 1 500000 Estudios y analisis educacionales2.7.5 4 6 1 500000 Estudios y analisis educacionales2.7.5 4 9 1 500000 Estudios y analisis educacionales2.7.5 4 12 1 500000 Estudios y analisis educacionales2.28.7 4 1 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 2 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 3 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 4 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 5 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 6 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 7 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 8 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 9 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 10 1 158000 Servicios bancarios2.28.7 4 11 1 160000 Servicios bancarios2.28.7 4 12 1 160000 Servicios bancarios

2.34.3 4 1 1 327080

2.34.3 4 2 1 327080

2.34.3 4 3 1 327080

2.34.3 4 4 1 227080

2.34.3 4 5 1 227080

2.34.3 4 6 1 227080

2.34.3 4 7 1 227080

2.34.3 4 8 1 227080

2.34.3 4 9 1 227080

2.34.3 4 10 1 227080

Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos.

Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision).










2.34.3 4 11 1 227080

2.34.3 4 12 1 2270802.36.11 4 2 1 10000002.35.21 4 1 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 2 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 3 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 4 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 5 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 6 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 7 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 8 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 9 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 10 1 300000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 11 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.35.21 4 12 1 100000 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion2.41.1 4 1 1 700002.41.1 4 2 1 700002.41.1 4 3 1 700002.41.1 4 4 1 700002.41.1 4 5 1 700002.41.1 4 6 1 700002.41.1 4 7 1 700002.41.1 4 8 1 700002.41.1 4 9 1 700002.41.1 4 10 1 700002.41.1 4 11 1 700002.41.1 4 12 1 700001.55.1 4 3 1 9000001.55.1 4 4 1 9000001.55.1 4 5 1 9000002.31.17 4 8 1 50000002.35.21 4 9 1 3273200 Otros servicios de publicacion, imprenta, cartografia, fotografia y comunicacion1.70.7 4 1 1 12501.70.7 4 2 1 12501.70.7 4 3 1 12501.70.7 4 4 1 12501.70.7 4 5 1 12501.70.7 4 6 1 12501.70.7 4 7 1 1250


Servicios de telefono y/o comunicaciones incluye servicios de telegrafo, telex y cablevision). Otros servicios educativos y de capacitacion.

Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Otros servicios de transporte, viajes y reubicacion. Equipo atletico y deportivo. Equipo atletico y deportivo. Equipo atletico y deportivo. Otros servicios profesionales.

Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos.

1.70.7 4 8 1 12501.70.7 4 9 1 12501.70.7 4 10 1 12501.70.7 4 11 1 12501.70.7 4 12 1 2501.47.3 4 1 1 2000000 Software2.24.1 4 4 1 5000000 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo1.47.1 4 4 1 50000001.54.3 4 4 1 500000 Equipo de sonido y amplificacion, fonografos y radios de tipo domestico1.43.9 4 4 1 4000000 Equipo y suministro para laboratorio1.55.2 4 4 1 1000000 Juegos, Juguetes, Juegos de Mesa, Elementos Didacticos y para Recreacion1.55.2 4 4 1 1000000 Juegos, Juguetes, Juegos de Mesa, Elementos Didacticos y para Recreacion1.21.3 4 10 1 3200001.47.1 4 1 1 10000002.24.1 4 1 1 1780000 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo3.3.11 4 12 1 4324000 Enchapes y Revestimientos3.3.11 4 2 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.12 4 3 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.13 4 4 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.14 4 5 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.15 4 6 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.16 4 9 1 150000 Enchapes y Revestimientos3.3.17 4 11 1 150000 Enchapes y Revestimientos1.37.25 4 7 1 2000000

1.25.4 4 7 1 20000001.27.3 4 7 1 20000003.3.8 4 7 1 18077305 Enchapes y Revestimientos3.3.9 4 10 1 30000000 Enchapes y Revestimientos3.3.10 4 11 1 50000000 Enchapes y Revestimientos3.3.11 4 12 1 32079000 Enchapes y Revestimientos2.24.1 4 8 1 2000000 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo2.24.1 4 8 1 2000000 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo3.3.11 4 8 1 2000000 Enchapes y Revestimientos

Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos. Productos diversos.

Computadores

Componentes para refrigeracion y aire acondicionado. Computadores

Diversos componentes electricos y electronicos.

Articulos diversos de plomeria, calefaccion, alimentadores, quemadores de gas y equipo sanitario. Conexiones y especialidades en mangueras, tubos flexibles y accesorios

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