OHSAS 18001_ONZ
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BIENVENIDOSSistema de Gestión en Seguridad ySalud Ocupacional con base en la
NTC-OHSAS 18001:2007
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OBJETIVOSAl finalizar la capacitación estarán en capacidadde:
• Definir en sus propias palabras losconceptos de salud de los trabajadores,condiciones de salud y trabajo, incidente
de trabajo, incidente, enfermedad, peligro,riesgo, tanto en términos de las normaslegales como de la NTC-OHSAS18001:2007
• Mencionar los elementos de un sistema degestión de seguridad y salud ocupacional(SG S y SO) con base en la espiral demejoramiento continuo PHVA
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OBJETIVOSAl finalizar la capacitación estarán en capacidadde:
• Enunciar al menos dos modelos de SG S y SO• Enumerar los elementos de un SG S y SO según la
norma de referencia NTC-OHSAS 18001:2007.• Mediante un diagrama, identificar las relaciones
entre los diferentes elementos de un SG S y SOque ha tomado como referencia la NTC-OHSAS18001:2007
• Discutir un esquema general para la implantaciónde un SG S y SO en una empresa
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Discutamos algunos conceptos
claves - 1
¿Qué es un sistema?
¿Qué características tiene un sistema?¿Qué tipos de sistemas conocemos?
Demos algunos ejemplos
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CONCEPTO DE SISTEMA
• Conjunto de elementos mutuamenterelacionados o que actúan entre sí.
• Conjunto de reglas, principios sobre unamateria racionalmente enlazados entre sí.
• Conjunto de cosas que, ordenadamenterelacionadas entre sí, contribuyen adeterminado objeto o función.
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CARACTERÍSTICAS DE UN
SISTEMA• Cada sistema se encuentra delineado por
los límites que lo separan o lointerrelacionan con otros sistemas.
• Toda organización está constituida porvarios sistemas individuales mutuamente
interactuantes.
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TIPOS DE SISTEMA• Naturales• Artificiales•
Sociales• Hombre-máquina• Cerrados• Aislados• Abiertos
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¿Qué es gestión?
¿Qué es un sistema de gestión?
Demos algunos ejemplos
Discutamos algunos conceptos
claves - 2
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CONCEPTO DE GESTIÓN
Acción y efecto de administrar.
Acción y efecto de gestionar.
Gestionar: Hacer diligencias para el logro[de un negocio o de un deseo
cualquiera]
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SISTEMA DE GESTIÓN
Conjunto de elementos mutuamente relacionados oque actúan entre sí para gestionar el logro de
un(os) objetivo(s)
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• Establecimiento de una política• Fijación de objetivos, responsabilidades y
autoridades• Documentación de los procesos, actividades
o tareas a realizar y mantenimiento de
dicha documentación controlada• Planificación de las actividades y tareas a
llevar a cabo para lograr los objetivos
ASPECTOS COMUNES DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN EN ISO (1/3)
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• Establecimiento de los procesos clave• Medición y seguimiento de procesos,
actividades y tareas• Registro de las actividades ejecutadas
y control de la gestión de los
registros• Toma de precauciones para controlaraquellos resultados o procesos queno satisfacen las especificaciones
ASPECTOS COMUNES DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN EN ISO (2/3)
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ASPECTOS COMUNES DE UN SISTEMA
DE GESTIÓN EN ISO (3/3)• Toma de acciones correctivas y
preventivas cuando algunasituación no funciona de acuerdoa lo planificado
• Evaluación del desempeño del
sistema a través de auditorías• Revisión del sistema en formaperiódica por parte de la dirección
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PRINCIPIOS COMUNES A LOS
SISTEMAS ISO (1/2)• Cultura empresarial• Organización
enfocada a laspartesinteresadas
• Participación de la
gente• Liderazgo• Enfoque basado en
eventos
(procesos)
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• Aplicación de la concepciónde sistemas a la gestión
•
Enfoque basado en hechospara la toma dedecisiones
• Relaciones mutuamentebeneficiosas para losasociados
• Mejora continua
PRINCIPIOS COMUNES A LOS
SISTEMAS ISO (2/2)
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El Ciclo P-H-V-A y la Mejora
Continua
No rmas
Pla
ni f i c
ar
V
e r i f ica
Actu
ar
Hac
er
Me jo ra Con t inua
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Plan deinformación
Plan de
formación
Protección
individual
Medidas
técnicas
PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN
Controles
periódicos
Investigaciónde daños a
la salud
CONTROL
EVALUACIÓNDE RIESGOS
Funciones yresponsabilidades
Modalidadorganizativa
Objetivos
Política
PLANES DE PREVENCIÓNDE LOS RIESGOS
Consulta yparticipación
[Sistema deGestión] Formación
Programacionesanuales
C
TUACIÓN
PREVEN
TIVA
Información
Emergencias
Adquisicionesy compras
Prevención enel diseño
Coordinación
Riesgos
especiales
Trabajotemporal
Comunicaciónde riesgos
Memorias
Fuente: Salinas Garrido R. Seguridadlaboral y RSC. Seguridad y Medio Ambiente28(109):6-16, 2008 (con modificaciones)
Esquema de unsistema degestión con baseal plan deprevención
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Revisiónpor la
dirección
Verificación
Planificación
Políticade
S y SOMejora
Continua
Implementación
y Operación
SISTEMA DE GESTIÓN DE S ySO
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS
NORMAS DE LOS SG S y SO
• Antecedentes• BS 8800• BSI-OHSAS-18001• BSOHI-SAS-18002•
NTC-OHSAS18001:1999• NTC-OHSAS
18001:2007
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BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓNDE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE S ySO
• Reducción en el número potencial de
incidentes en el sitio de trabajo• Reducción potencial de tiempos improductivosy costos asociados
• Demostración frente a todas las partes
interesadas del compromiso con laseguridad y salud ocupacional
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BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓNDE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE S ySO
• Mayores posibilidades de conseguir nuevos
clientes y nuevos negocios• Se obtiene mayor poder de negociación conlas compañías de seguros
• Mejora la imagen y la competitividad de la
organización• Permite tener una posición privilegiada frentea la autoridad competente
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BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓNDE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE S ySO
• Asegura credibilidad centrada en el control dela Seguridad y Salud Ocupacional
•
Respaldo de la gestión en S y SO• Es compatible con otros sistemas de gestióncomo los de calidad y medio ambiente
Y lo más importante:
Se m e jo ra l a c a l i d ad de v i d a de l o st raba j ado re s y sus f am i l i a s y, po r en de ,
s e hace un m e jo r p a í s
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BARRERAS MÁS SIGNIFICATIVAS• Poco compromiso de la
Gerencia.• Desarrollo de la Documentación.•
Resistencia de los empleados alCambio.• Conflicto en la interpretación.• Requisitos de entrenamiento•
Disponibilidad de tiempo• Políticas o procedimientosheredados de otras empresas.
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TALLER 1Discutamos algunos conceptos claves -3
Objetivo:Conocer los términos que aplican a laNTC-OHSAS 18001:2007Metodología: Ver tablas enseguida.En la columna “Concepto” escriba elconcepto al que se refiere cada una
de las definiciones, según la NTC-OHSAS 18001:2007 Recursos: La Norma
Tiempo: 20 minutos
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DEFINICIÓN CONCEPTO
Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) queocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad(independiente de su severidad), o víctima mortal.
Documento que presenta resultados obtenidos, oproporciona evidencia de las actividades desempeñadas
Proceso recurrente de optimización del sistema de gestiónen S y SO, para lograr mejoras en el desempeño en S y SO,de forma coherente con la política en S y SO de laorganización
Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos
de enfermedad o lesión a las personas, o una combinaciónde estos
Cualquier espacio físico en el que se realizan actividadesrelacionadas con el trabajo, bajo el control de laorganización
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DEFINICIÓN CONCEPTO
Propósito en S y SO en términos del desempeño de S ySO que una organización se fija
Información y su medio de soporte
Parte del sistema de gestión de una organización,empleada para desarrollar e implementar su política de S y
SO y gestionar sus riesgos de S y SO
Resultados medibles de la gestión de una organización enrelación con sus riesgos de S y SO
Intenciones y dirección generales de una organizaciónrelacionados con su desempeño de S y S, expresadasformalmente por la alta dirección.
Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajoinvolucrado o afectado por el desempeño en seguridad ysalud ocupacional de una organización
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DEFINICIÓN CONCEPTO
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia políticade S y SO
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, oparte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública oprivada, que tiene sus propias funciones y administración
Forma especificada para llevar cabo una actividad o un proceso
Proceso de reconocer que existe un peligro y definir suscaracterísticas
Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) oexposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad
que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es)
Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surgen de un(os) peligro(s),teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y dedecidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no
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DEFINICIÓN CONCEPTO
Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o
ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionadacon el trabajo o ambas
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidaddetectada u otra situación no deseable.
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener "evidencias de la auditoría" y evaluarlas de manera objetiva con el finde determinar el grado en que se cumplen los "criterios de auditoría"
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidadpotencial u otra situación potencial no deseable
Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la
seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos lostrabajadores temporales y personal por contrato), visitantes ocualquier otra persona en el lugar de trabajo
Incumplimiento de un requisito (estándares, prácticas, procedimientosde trabajo, requisitos legales, requisitos del sistema de gestión de S y
SO, entre otros)
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REVISIÓN INICIAL (1/2)
• Consiste en la documentación e identificaciónsistemáticas de los impactos significativos (oimpactos potenciales) en la salud y calidad de
vida laborales, asociados directa oindirectamente con las actividades, losproductos y los procesos de la organización.
• Dirigida a todos los aspectos de laorganización, identifica y prioriza los hechos
internos (puntos fuertes y débiles) y loshechos externos (amenazas y oportunidades)como base para la introducción de un SG S ySO
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REVISIÓN INICIAL (2/2)• Cubre 4 áreas:
– Requisitos legales y reglamentarios aplicables y sugrado de cumplimiento
– Análisis del grado de validez de las evaluaciones yregistros realizados sobre los riesgos o impactoslaborales
– La revisión de las prácticas y procedimientosexistentes de prevención de riesgos o impactos de
salud laborales – Una valoración de la gestión de la investigación de
los incidentes, incidentes y enfermedades laboralesocurridas
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REQUISITOS DE LA NORMA
PAV H
Trabajo en grupos:
Escriba cada uno
de los numeralesde la norma segúncorresponda en elciclo P-H-V-A de laderecha
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REQUISITOS DE LA NORMA
Revisión del Estado Inicial
4.2 Política de S y SO
4.3.3 Objetivos y programa(s)
4.3.1 IP VR y DC
4.3.2 Requisitos legales y otros
P
4.6 Revisión por ladirección
AV4.5.1 Medición y seguimiento
del desempeño
4.5.2 Evaluación del cumplimientolegal y otros
4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditoría interna
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad,rendición de cuentas y autoridad
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia4.4.3 Comunicación, participación y consulta
4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
H
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos4.5.3 Investigación de incidentes. No
conformidades y acciones correctivas ypreventivas
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NUMERAL 4.1
Requisitos GeneralesLa organización debe establecer, documentar,implementar, mantener y mejorar en formacontinua un sistema de gestión de S y SO de
acuerdo con los requisitos de la NTC 18001, y debedeterminar cómo cumplirá estos requisitos.
La organización debe definir y documentar elalcance de su sistema de gestión de S y SO.
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NUMERAL 4.2
Política de S y SOLa alta dirección debe definir y
autorizar la política de S y SO
de la organización, yasegurar que, dentro delalcance definido de su
sistema de gestión de S y
SO, ésta cumple losrequisitos de la norma
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Política y objetivos
pertinentes a todos losnegocios de laorganización;
Los peligros de S y SO de laorganización;
Requisitos legales y de otraíndole;
Desempeño histórico yactual de S y SO;Necesidades de otras partes
interesadas;Oportunidades y
necesidades paramejoramiento continuo;
Recursos necesarios;Contribuciones de losempleados;
Contribuciones decontratistas y otropersonal externo.
Polít ica de S y SO
Formulación de laPolítica de S y SO
De acuerdo con losrequisitos de la NTC-
OHSAS 18001
RESULTADO
ENTRADA
PROCESO
Una política de S ySO
Documentada,amplia,
comprensible,que es comunicada a
todo lo largo y ancho dela organización,
disponible a las partesinteresadas,que se revisa
periódicamente
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Análisis de una política
En grupos, lean la política de una empresaque se presenta enseguida.
Analicen si esta política cumple los requisitosde la NTC-18001:2007Háganle las modificaciones que estimen
convenientes y la socializan a todos los
participantes
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Ejemplo de Política de S y SOEn CNP S.A. reconocemos al personal como nuestro más
importante recurso y al Sistema Gestión de Seguridady Salud Ocupacional como componente integral de
nuestros negocios y actividades. Nos comprometemos
a alcanzar un alto nivel de desempeño en estagestión, cumpliendo con los requisitos legales ynuestros estándares, con una actitud hacia la mejoracontinua. Para lograr este compromiso, suministramos
los recursos humanos, tecnológicos y económicos
necesarios; promovemos la participación de todo elpersonal y definimos como primera responsabilidad decada uno de nosotros la implementación del Sistema
de Gestión en todos los niveles respectivos.
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4.3.1 Identificación de peligros,valoración de riesgos y
determinación de loscontroles (IPVRyDC);
4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y programa(s)
NUMERAL 4.3
Planificación
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NUMERAL 4.3.1
Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos yDeterminación de los Controles
La organización debe establecer,implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para lacontinua identificación de
peligros, valoración de riesgos ydeterminación de los controlesnecesarios
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NUMERAL 4.3.1
Identificación de Peligros, Valoración deRiesgos y Determinación de los Controles
Los procedimientos deben tener encuenta:
•
Actividades rutinarias y no rutinarias;• Actividades de todas las personas que tienen
acceso al sitio de trabajo (incluso contratistasy visitantes);
• Comportamiento, aptitudes y otros factores
humanos;• Los peligros identificados que se originan
fuera del lugar de trabajo con capacidad deafectar adversamente la salud y la seguridad
de las personas que están bajo el control de la
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NUMERAL 4.3.1
Identificación de Peligros, Valoración deRiesgos y Determinación de los Controles
Los procedimientos debentener en cuenta:
• Los peligros generados en la vecindaddel lugar de trabajo por actividadesrelacionadas con el trabajo controladaspor la organización;
•
Infraestructura, equipo y materiales enel lugar de trabajo, ya seansuministrados por la organización o porotros;
• Cambios realizados o propuestos en laorganización, sus actividades o los
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NUMERAL 4.3.1
Identificación de Peligros, Valoración de Riesgosy Determinación de los ControlesLos procedimientos deben tener
en cuenta:•
Modificaciones al sistema de gestión de S ySO, incluidos los cambios temporales y susimpactos sobre las operaciones, procesos yactividades;
• Cualquier obligación legal aplicable
relacionada con la valoración del riesgo yla implementación de los controlesnecesarios;
• El diseño de áreas de trabajo, procesos,
instalaciones, maquinaria/equipos,
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NUMERAL 4.3.1
Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos yDeterminación de los Controles
GESTIÓN DEL CAMBIO
Para la gestión del cambio, laorganización debe identificar lospeligros y los riesgos de S y SO
asociados con cambios en laorganización, el sistema de gestiónde S y SO o sus actividades, antes
de introducir tales cambios
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NUMERAL 4.3.1
Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos yDeterminación de los Controles
Jerarquía de los Controles
• Eliminación• Sustitución• Controles de ingeniería• Señalización/advertencias o
controles administrativos o ambos• Equipo de protección personal
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Requisitos de S y SO, legales y deotra índole.
Política de S y SORegistros de incidentes,
incidentes y noconformidades
Resultados de las auditorías al SGS y SO
Información sobre instalaciones,
procesos y actividadesComunicaciones de losempleados y otras partesinteresadas
Consultas a los empleados y otraspartes interesadas
Información sobre las mejoresprácticas, peligros típicosrelacionados con laorganización, incidentes,incidentes y enfermedadesocurridos en organizacionessimilares
Información sobre los procesos yactividades de la organización
Identificación depeligros, evaluaciónde riesgos y control
de riesgosIdentificación de los
peligrosEvaluación de los riesgos
teniendo en cuenta lasmedidas de controlexistentes
Evaluación de la
tolerabilidad de losriesgos residualesIdentificación de medidas
adicionales necesarias
Documentación de:La identificación de
peligrosDeterminación de los
riesgos asociadosIndicación del nivel de losriesgos y si son o noaceptables
La descripción o lareferencia de lasmedidas para elseguimiento y controlde los riesgos(especialmente los noaceptables)
ENTRADA
PROCESO RESULTADO
IPVRyDC
La IPVRyDC es la herramienta clave en la
administración del riesgo en la empresa
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Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón
Un participante seleccionado
por el facilitador explica elmodelo de IPVRyDC deARP COLPATRIA
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NUMERAL 4.3.2
Requisitos Legales y OtrosLa organización debe establecer, implementar y
mantener un(os) procedimiento(s) para laidentificación y acceso a requisitos legales y deS y SO que sean aplicables a ella.
La organización debe asegurarse de que estosrequisitos legales aplicables y otros que laorganización suscriba se tengan en cuenta alestablecer, implementar y mantener su sistemade gestión de S y SO.
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NUMERAL 4.3.2
Requisitos Legales y OtrosLa organización debe mantener
esta información actualizada. Laorganización debe comunicar la
información pertinente sobrerequisitos legales y otros, a laspersonas que trabajan bajo elcontrol de la organización, y a
otras partes interesadaspertinentes
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Matriz de requisitos legales y
otrosLos grupos conformados para los
otros talleres proponen el
formato de una matriz derequisitos legales para una desus empresas clientes. (15minutos)
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Detalles de los procesos de
producción o prestaciónde servicio de laorganización
Resultados de laidentificación de peligros,evaluación y control deriesgos
Mejores prácticasRequisitoslegales/reglamentosgubernamentales
Listados de fuentes deinformación
Normas nacionales,
extranjeras, regionales ointernacionalesRequisitos internos de la
organizaciónRequisitos de las partes
interesadas
Identificar requisitospertinentes
Buscar los medios másapropiados paraacceder a lainformación
Evaluar cuálesrequisitos sonaplicables, endónde se aplican yquién necesitarecibir qué clase deinformación
Procedimientos paraidentificar y acceder a lainformación
Identificación de cuálesrequisitos son aplicables ydónde
Requisitos disponibles en lossitios que decida laorganización
Procedimientos para hacermonitoreo a laimplementación de loscontroles consecuentescon la nueva legislaciónde S y SO.
ENTRADA
PROCESO RESULTADO
Requisitos Legales yOtros
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NUMERAL 4.3.3
Objetivos y Programa(s)• La organización debe
establecer, implementar ymantener documentadoslos objetivos de S y SOen las funciones y nivelespertinentes dentro de la
organización.
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NUMERAL 4.3.3
Objetivos y Programa(s)• Los objetivos deben ser medibles,
cuando sea factible, y
consistentes con la política de Sy SO, incluidos los compromisoscon la prevención de lesiones yenfermedades, el cumplimiento
con los requisitos legalesaplicables y otros requisitos quela organización suscriba, y con lamejora continua.
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NUMERAL 4.3.3
Objetivos y Programa(s)• Cuando se establecen y revisan sus
objetivos, una organización debe
tener en cuenta los requisitoslegales y otros que la organizaciónsuscriba, y sus riesgos de S y SO.
Además, debe considerar susopciones tecnológicas, susrequisitos financieros, operacionalesy comerciales, así como lasopiniones de las partes interesadaspertinentes.
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Política y objetivos pertinentes para el objeto de laorganización como un todo
Política de S y SOResultados de la identificación de peligros,
evaluación y control de riesgosRequisitos legales y de otra índoleOpciones tecnológicas (nuevas o diferentes)Requisitos financieros, operativos y empresarialesPuntos de vista de los empleados y partes
interesadas
Información de las consultas en S y SO a losempleados, revisiones y actividades demejoramiento en el sitio de trabajo (estasactividades pueden ser de naturaleza reactiva oproactiva)
Resultados de las revisiones de S y SO de losempleados y de consultas formales de losempleados sobre S y SO con la gerencia
Análisis del desempeño contra objetivos en S y SOestablecidos previamente
Registros pasados de no conformidades en S y SO,incidentes, incidentes y daños a la propiedad
Resultados de la revisión por parte de la gerencia
Identificar, establecer y
priorizar los objetivos enS &SO.Distinguir entre
– propósitos, – objetivos y – Metas
Mantener en forma regularreuniones de los nivelesadministrativosapropiados paraestablecer los objetivosen S y SO
Definir indicadores adecuados
para cada objetivo en S ySO (razonables,alcanzables, desglosadosen metas separadas)
Comunicar los objetivos alpersonal pertinente
Objetivos enS y SO
cuantificablesdocumentados,implementadosy mantenidos
para cadafunción y nivelpertinente en laorganización
ENTRADAPROCESO
RESULTADO
Objetivos
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Ejemplos de tipos de objetivos
de S y SO (NTC-OHSAS 18002)
• De reducción de los niveles de
riesgo;• Eliminación o reducción en la
frecuencia de incidentesparticulares indeseados;
• De introducción de característicasadicionales al SG S y SO.
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Objetivos de CNP
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NUMERAL 4.3.3
Objetivos y Programa(s)La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s) para lograr sus objetivos. El(los)programa(s) debe(n) incluir, como mínimo:
• La asignación de responsabilidades y autoridad paralograr los objetivos en las funciones y niveles pertinentesde la organización, y
• Los medios y los plazos establecidos para el logro de losobjetivos.
El(los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regularesy planificados, y se debe(n) ajustar si es necesario, paraasegurar que los objetivos se logren.
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Revisión de los requisitos
legales y de otraíndoleResultados de la IPVRyDCDetalles de los procesos
de producción o deprestación de losservicios de laorganización
Revisiones de lasoportunidadesdisponibles deopciones tecnológicasnuevas o diferentes
Actividades demejoramientocontinuo
Disponibilidad de losrecursos necesariospara lograr losobjetivos de S y SOde la organización.
ENTRADA
PROCESO
RESULTADO
Programas de S ySO• Identificar a las personas responsables
de cumplir los objetivos y las tareas aimplementar para el cumplimiento decada objetivo
• Asignar las responsabilidades y laautoridad apropiadas para cada tarea y
un tiempo a cada una de éstas• Relacionarse con los programas
específicos de capacitación (evaluaciónde necesidades, formación basada encompetencias, evaluación de laefectividad de la formación, ajustes)
• Prever la realización de nuevos procesosde identificación de peligros, evaluacióny control de riesgos cuando se esperenalteraciones o modificacionessignificativas en las prácticas de trabajo,procesos, equipos o materiales detrabajo
• Consultar sobre los cambios esperadosal personal pertinente
Programas de S
y SO establecidos,implementados ymantenidos para
lograr losobjetivos de S y
SO
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5W
WHAT ¿QUÉ? ¿QUÉ ACCIÓN SE EJECUTARÁ?
WHY ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ SE LLEVARÁ A CABO LA ACCIÓN?
WHERE ¿DÓNDE? ¿DÓNDE SERÁ LLEVADA A CABO LA
ACCIÓN?WHEN ¿CUÁNDO? ¿CUÁNDO SERÁ LLEVADA A CABO LA ACCIÓN?
WHO ¿QUIÉN? ¿QUIÉN SERÁ EL RESPONSABLE DE QUELA ACCIÓN DE EJECUTE?
¿QUIÉN SERÁ LA AUTORIDADDESIGNADA?
HOW ¿CÓMO? ¿CÓMO SE EJECUTARÁ LA ACCIÓN?
HOW ¿CUÁNTO? ¿CUÁNTO COSTARÁ LA EJECUCIÓN DE LA
Programa de S y SO en unapágina
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EMPRESA SYSOPrograma:Objetivo:Indicador:
QUÉ Actividad
POR QUÉCon qué fin se
hace laactividad
QUIÉNResponsable Autoridad
DÓNDESitio
CÓMOEstrategia
CUÁNDOPlazo
CUÁNTOCosto
Elaborado por: Aprobado por: Fecha próximo seguimiento: ___/___/____
Responsable seguimiento: _________________________
Programa de S y SO en unapágina
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Taller•
En grupos de máximo 5 personas: – Analicen una de las dos situaciones de trabajo que se
presentan a continuación e identifiquen los peligrosprincipales, evalúen los riesgos asociados a dichospeligros y propongan medidas generales de control de
los riesgos. – Definan un propósito, un objetivo de S y SO y tresmetas para los problemas identificados.
– Utilizando la matriz para programas de S y SO que seacaba de presentar, propongan al menos un programa
de éstos para el objetivo definido arriba.• Tiempo para lo anterior: 1 hora• Socialización y discusión: 1/2 hora.
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Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón
PREGUNTA:
¿Y cómo se cumple con el requisito
legal del Programa de SaludOcupacional en un SG S y SO?
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NUMERAL 4.4Implementación y Operación
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad,rendición de cuentas y autoridad
4.4.2 Competencia, formación y toma deconciencia
4.4.3 Comunicación, participación y consulta4.4.4 Documentación4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
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La alta dirección debe asumir la máximaresponsabilidad por la S y SO y el SG S y SO
y debe demostrar su compromiso:• asegurando la disponibilidad de recursos esenciales
para establecer, implementar, mantener y mejorar elsistema de gestión de S y SO
• definiendo las funciones, asignando las
responsabilidades y la rendición de cuentas, ydelegando autoridad, para facilitar una gestión de S ySO eficaz, todo lo cual se debe documentar ycomunicar.
NUMERAL 4.4.1Recursos, funciones,
responsabil idad, rendición decuentas y autoridad
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La organización debe nombrar un miembro de la altadirección con responsabilidad específica en S y SO,
independientemente de otras responsabilidades y con
autoridad y funciones definidos para:• asegurar que el sistema de gestión de S y SO se
establece, implementa y mantiene de acuerdo con lanorma OHSAS;
•
asegurar que se presentan informes sobre desempeñodel sistema de gestión de S y SO a la alta dirección,para su revisión, y que se usan como base para lamejora del sistema de gestión de S y SO.
NUMERAL 4.4.1Recursos, funciones,
responsabil idad, rendición decuentas y autoridad
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• La identidad del delegado de la alta dirección debe ser conocido por todas las personas que trabajan bajo elcontrol de la organización.
• Todos aquellos que tengan responsabilidad gerencialdeben demostrar su compromiso con la mejoracontinua del desempeño en S y SO.
• La organización debe asegurar que las personas en el
lugar de trabajo asuman la responsabilidad por losaspectos de S y SO sobre los que tienen control,incluido el cumplimiento de los requisitos aplicables deS y SO de la organización
NUMERAL 4.4.1Recursos, funciones,
responsabil idad, rendición decuentas y autoridad
Numeral 4.4.1
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Organigrama/estructuraorganizacional
Resultados de laidentificaciónde peligros,evaluación ycontrol de
riesgosObjetivos de S y
SORequisitos legales
y de otraíndole
Descripciones delos trabajosListados de
personalcalificado
Definir las responsabilidades y autoridad de
(todos) quienes realizan tareas quesean parte del sistema de gestión en S ySO, con definiciones claras de lasresponsabilidades en las interfaces entrediferentes funciones
Definición de las responsabilidades de la
alta gerenciaDefinición de las responsabilidades de lapersona encargada por la gerencia
Definición de las responsabilidades de lagerencia en línea
Documentación de las funciones y
responsabilidadesComunicación de funciones yresponsabilidades
Aseguramiento de los recursosDemostración visible del compromiso de la
gerencia
Definiciones de lasresponsabilidades yautoridad respecto ala S y SO para todo elpersonal pertinente
Documentación de lasfunciones /
responsabilidades enmanuales /procedimientos /capacitación
Procesos para comunicarlas funciones yresponsabilidades a
todos los empleados yotras partespertinentes
Participación gerencial ysoporte activo a la S ySO en todos losniveles.
ENTRADA PROCESORESULTADO
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NUMERAL 4.4.2
Competencia, Formación y Tomade Conciencia
La organización debe asegurar
que cualquier persona que estébajo su control ejecutando tareasque pueden tener impacto sobre laS y SO, sea competente con base
en su educación, formación oexperiencia, y debe conservar losregistros asociados.
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NUMERAL 4.4.2Competencia, Formación y Tomade Conciencia
La organización debe identificar lasnecesidades de formación relacionada
con sus riesgos de S y SO y su sistemade gestión de S y SO. Debe suministrar
formación o realizar otras accionespara satisfacer esas necesidades,
evaluar la eficacia de la formación o dela acción tomada, y conservar los
registros asociados.
C, F, TCENTRADA
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Definiciones de lasfunciones yresponsabilidades
Descripciones de lostrabajos (queincluyan detallesde las tareaspeligrosas porrealizar)
Evaluaciones deldesempeño de
los empleadosResultados de laidentificación depeligros,evaluación deriesgos y controlde riesgos
Procedimientos e
instrucciones deoperaciónPolítica y objetivos
de S y SOProgramas de S y
SO.
Identificación sistemática del conocimientoy competencias de S y SO requeridas
en cada nivel y función de laorganizaciónMedidas para identificar y remediar
cualquier deficiencia entre el nivel realque posee cada persona y elconocimiento y las competenciasrequeridas en S y SO
Disponer en forma oportuna y sistemáticade cualquier entrenamiento que seconsidere necesario
Evaluación de cada persona para asegurarque todos han adquirido y mantienenel conocimiento y la competencia
requeridosMantenimiento de registros individuales y
apropiados del entrenamiento ycompetencia
Evaluar la efectividad del entrenamiento yel nivel de la competencia resultante
Competencias requeridas
para las funcionesindividuales
Análisis de lasnecesidades deentrenamiento
Programas/planes
individuales decapacitación paraempleados
Serie de cursos yproductos deentrenamientodisponibles para usodentro de laorganización
Registros deentrenamiento yregistros de laevaluación de su
efectividad
PROCESORESULTADO
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C, F, TC – Ejemplo de matriz -
1
C, F, TC – Ejemplo de matriz -
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ELEMENTO TEMA DE ENTRENAMIENTO DIRIGIDO A
Política Difusión Política Todo el personal
Identificación de Peligros,Aspectos Ambientales,Requisitos del Cliente y elProducto
Levantamiento del Inventario de Peligros,Aspectos Ambientales, Requisitos delCliente y el Producto
Responsables delevantar el Inventario
Requisitos legales y de otraíndole
Difusión permanente de losrequerimientos a las personas
involucradas, dentro de la Empresa
Todo el personal
Objetivos de Calidad,Ambiente y S y SO
Difusión de los Objetivos a todos losniveles y áreas de la Empresa
Todo el personal
Planes de Trabajo Entrenamiento específico en control deriesgos, impactos ambientales yrequisitos del cliente y el producto
Todo el personal
Responsabilidades Difusión de las Responsabilidades atodos los niveles y áreas de la Empresa
Todo el personal
Planes de Emergencia Entrenamiento Brigadistas Brigadistas
Planes de Emergencia Difusión plan de emergencias Todo el personal
auditoría Sistema de auditoría Auditores internos
2
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NUMERAL 4.4.3Comunicación, participación y
consultaEn relación con sus peligros de S y SO y su sistema de
gestión de S y SO, la organización debe establecer,implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:
• la comunicación interna entre los diferentes niveles yfunciones de la organización;
• la comunicación con contratistas y otros visitantes alsitio de trabajo;
•
recibir, documentar y dar respuesta a lascomunicaciones pertinentes de las partes interesadasexternas.
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NUMERAL 4.4.3Comunicación, participación y
consultaLa organización debe establecer, implementar y mantener
un(os) procedimiento(s) para:• la participación de los trabajadores en:
– la IP VR y DC; – la investigación de incidentes; – el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S y
SO; – la consulta, en donde haya cambios que afectan su S y SO; –
la representación en asuntos de S y SO;• la consulta con los contratistas, en donde haya cambios
que afecten su S y SO.
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NUMERAL 4.4.3Comunicación, Participación y
ConsultaLos trabajadores deben estar informados
acerca de sus acuerdos de participación,
que incluyen saber quiénes son susrepresentantes en asuntos de S y SO.
La organización debe asegurar que las partesinteresadas externas pertinentes sean
consultadas acerca de asuntos relativos a Sy SO, cuando sea apropiado.
Comunicación, Participación y
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Consulta
Política de S y SO y objetivos de Sy SORequisitos legales y otrosDocumentación pertinente del
sistema de gestión en S y SOProcedimientos de identificación de
peligros, evaluación de riesgosy control de riesgos
Definiciones de las funciones yresponsabilidades en relacióncon S y SO
Resultados de las consultasformales a los empleados en Sy SO con la gerencia
Información de las consultas en S ySO a los empleados, revisiones
y actividades de mejoramientoen el sitio de trabajo (estasactividades pueden ser denaturaleza reactiva o proactiva)
Detalles de los programas decapacitación
Documentar y promover las disposiciones mediante lascuales se consulta y comunica la información pertinentesobre S y SO a los empleados y otras partes interesadas
(por ejemplo, contratistas, visitantes)
Representantes de los empleados en relación con la S ySO, con funciones definidas y mecanismos decomunicación con la gerencia que incluyan, porejemplo, involucrarse en investigaciones de incidentesy incidentes, inspecciones de S y SO en el sitio, entreotros
Instrucciones sobre S y SO para empleados y otras partesinteresadas, por ejemplo, contratistas y visitantes
Carteleras que contengan datos de desempeño en S y SOy otras informaciones pertinentes sobre S y SO
Boletines internos sobre S y SOPrograma de anuncios sobre S y SO
ENTRADA PROCESO
RESULTADO
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NUMERAL 4.4.4 -Documentación
La documentación del sistema de gestión de S y SO debeincluir:
• la política y objetivos de S y SO;• la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO;• la descripción de los principales elementos del SG S y SO y su
interacción, así como la referencia a los documentosrelacionados;
• los documentos, incluyendo los registros exigidos en la norma;• los documentos, incluyendo los registros, determinados por la
organización como necesarios para asegurar la eficacia de laplanificación, operación y control de procesos relacionados conla gestión de sus riesgos de S y SO.
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Documentación
Detalles de los sistemasde documentación einformación paraapoyar su sistema deS y SO
Responsabilidades yautoridadesInformación sobre los
ambientes locales enlos que se utiliza ladocumentación oinformación y
restricciones
Revisar lasnecesidades de
documentación einformación de Sy SO antes dedesarrollar la
documentaciónnecesaria
Compendio o manual dela documentación delsistema de gestiónen S y SO
Registros, listadosmaestros o índicesde documentos
ProcedimientosInstrucciones de trabajo
ENTRADA
PROCESORESULTADO
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NUMERAL 4.4.5Control de documentos
Los documentos exigidospor el sistema de gestiónde S y SO y por esta
norma OHSAS deben ser controlados. Los registrosson un tipo especial dedocumento y se deben
controlar de acuerdo conlos requisitos establecidosen el numeral 4.5.4
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NUMERAL 4.4.5Control de documentos
• La organización debe establecer, implementar ymantener un(os) procedimiento(s) para:
– aprobar los documentos con relación a su adecuación
antes de su emisión; – revisar y actualizar los documentos cuando sea
necesario, y aprobarlos nuevamente; – asegurar que se identifican los cambios y el estado de
revisión actual de los documentos; – asegurar que los documentos permanezcan legibles y
fácilmente identificables;
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NUMERAL 4.4.5Control de documentos
• La organización debe establecer, implementar ymantener un(os) procedimiento(s) para:
–
asegurar que estén identificados los documentos deorigen externo determinados por la organización comonecesarios para la planificación y operación del sistemade gestión de S y SO, y que su distribución estécontrolada, y
–
prevenir el uso no intencionado de documentosobsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en elcaso de que se mantengan por cualquier razón.
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Control dedocumentos
Detalles de lossistemas dedocumentación ydatos que laorganizacióndesarrolla comoapoyo a su
sistema de gestiónen S y SO yactividades de S ySO, y para cumplirlos requisitosespecificados en laNTC-OHSAS 18001
Detalles de lasresponsabilidadesy autoridad
Definición deprocedimientoescritos del controlpara laidentificación,
aprobación, emisióny retiro de ladocumentación y elcontrol de datos deS y SO.
Asegurar que ladocumentación y
datos esténdisponibles yaccesibles, tantobajo condiciones derutina como norutinarias
Procedimientos de control dedocumentos, incluidas lasresponsabilidades y autoridadasignadas;
Registros, listados maestros oíndices de documentos;
Listas de los documentoscontrolados y su ubicación;
Registros de archivo (puede sernecesario retener algunos deellos de acuerdo conrequisitos legales otemporales).
ENTRADA
PROCESORESULTADO
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NUMERAL 4.4.6
Control OperacionalLa organización debe determinar
aquellas operaciones y
actividades asociadas con el (los)peligro(s) identificado(s), endonde la implementación de los
controles es necesaria para
gestionar el (los) riesgo(s) de S ySO. Debe incluir la gestión delcambio
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NUMERAL 4.4.6
Control OperacionalPara aquellas operaciones y actividades, la
organización debe implementar y mantener •
los controles operacionales que sean aplicables a laorganización y a sus actividades;• la organización debe integrar estos controles
operacionales a su sistema general de S y SO;•
los controles relacionados con mercancías, equipos yservicios comprados; los controles relacionadoscon contratistas y visitantes en el lugar de trabajo;
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NUMERAL 4.4.6
Control OperacionalPara aquellas operaciones y actividades, la
organización debe implementar y
mantener • procedimientos documentados para cubrir
situaciones en las que su ausencia podríaconducir a desviaciones de la política yobjetivos de S y SO;
• los criterios de operación estipulados, en dondesu ausencia podría conducir a desviaciones dela política y objetivos de S y SO.
CONTROL OPERATIVO
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Política yobjetivos de Sy SO
Resultados delaidentificación
de peligros,evaluación ycontrol deriesgos
Requisitoslegales y deotra índoleidentificados.
Establecer procedimientos paracontrolar los riesgos identificados(incluyendo aquellos que podríanser introducidos por contratistas ovisitantes), documentar éstos en los
casos en que no hacerlo genereincidentes, incidentes u otrasdesviaciones respecto a la políticade S y SO y objetivos de S y SO.
Puede ser necesario tener en cuenta
en los procedimientos lassituaciones en que los riesgos seextiendan al cliente o a otrospredios o áreas de control de partesexternas
Procedimientos;
Instrucciones detrabajo
ENTRADA PROCESO
RESULTADO
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NUMERAL 4.4.7Preparación y Respuesta
ante EmergenciasLa organización debe establecer,implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para: – Identificar el potencial de situaciones
de emergencia – Responder a tales situaciones de
emergencia• Tener en cuenta partes interesadas• Probar y revisar el procedimiento
periódicamente
Preparación y Respuesta
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ante Emergencias
Resultados de la identificación depeligros, evaluación de riesgos ycontrol de riesgos;
Disponibilidad de servicios locales deemergencia y detalles de lasrespuestas a las emergencias o
disposiciones que se hayanacordado mediante consulta;Requisitos legales o de otra índole;Experiencias de incidentes, incidentes
y situaciones de emergencia previasExperiencias de organizaciones
similares de incidentes previos,incidentes y situaciones deemergencia (lecciones aprendidas,mejores prácticas)
Revisiones de las rutinas y prácticasde emergencia realizadas y losresultados de las accionessubsiguientes
Plan de emergenciaEquipo de emergenciaPrácticas de entrenamiento
Planes y procedimientos de emergenciaLista de equipos de emergenciaRegistros de pruebas para equipos de emergencia
Registros de lo siguiente: – prácticas de entrenamiento – revisiones de las prácticas de entrenamiento – acciones recomendadas que surgen de las revisiones – progreso frente a la ejecución de las acciones
recomendadas
ENTRADA PROCESO
RESULTADO
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4. 5.1 Medición y seguimiento deldesempeño
4.5.2 Evaluación del cumplimientolegal y otros
4.5.3 Investigación de incidentes.No conformidades y accionescorrectivas y preventivas
4.5.4 Control de registros4.5.5 Auditoría interna
NUMERAL 4.5Verif icación y AcciónCorrectiva
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NUMERAL 4.5.1Medición y seguimiento deldesempeñoLa organización debe establecer, implementar ymantener un(os) procedimiento(s) para hacerseguimiento y medir regularmente el desempeño
de S y SO. Esto(s) procedimiento(s) debenprever:• medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a
las necesidades de la organización;•
seguimiento al grado de cumplimiento de losobjetivos de S y SO de la organización;• seguimiento a la eficacia de los controles (tanto
para salud como para seguridad);
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NUMERAL 4.5.1Medición y seguimiento del
desempeñoEsto(s) procedimiento(s) deben prever:• medidas proactivas de desempeño con las que se haga
seguimiento a la conformidad con el (los) programa(s),
controles y criterios operacionales de gestión de S y SO;
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NUMERAL 4.5.1Medición y seguimiento del
desempeñoEsto(s) procedimiento(s) deben prever:• medidas reactivas de desempeño para
seguimiento de enfermedades,incidentes (incluidos los incidentes ycasi-incidentes) y otras evidenciashistóricas de desempeño deficiente en Sy SO;
• registro suficiente de los datos y los
resultados de seguimiento y mediciónpara facilitar el análisis posterior de lasacciones correctivas y preventivas.
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NUMERAL 4.5.1Medición y seguimiento del
desempeñoSi se requiere equipos para la medicióno seguimiento del desempeño, laorganización debe establecer y
mantener procedimientos para lacalibración y mantenimiento de talesequipos, según sea apropiado. Sedeben conservar registros de las
actividades de mantenimiento ycalibración, y de los resultados.
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Medición y seguimiento deldesempeño
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Medición y seguimientodel desempeño
Resultados de la
identificación depeligros, evaluación deriesgos y control deriesgos
Requisitos de lalegislación, reglamentos,mejores prácticas (si lashay)
Política de S y SO yobjetivos de S y SOProcedimiento para tratar
las no conformidadesRegistros de ensayo y
calibración de equipos(incluidos aquellos quepertenecen a loscontratistas)
Registros deentrenamiento (incluidosaquellos que pertenecena los contratistas)
Informes de gerencia
Seguimieto proactivoy reactivo
Técnicas demedición
InspeccionesEquipos de mediciónEquipos utilizados
por proveedoresTécnicas estadísticas
y otras técnicasanalíticas teóricas
Procedimientos para el seguimiento ymedición
Programas de inspección y listas deverificación
Listas de equipos “críticos” Estándares de las condiciones en el sitio
de trabajo y listas de verificación parainspección
Listados de equipos de mediciónProcedimientos de mediciónEsquemas y registros de calibración Actividades de mantenimiento y sus
resultadosListas de verificación diligenciadas e
informes de inspecciónReportes de no conformidadesEvidencia de los resultados de la
implementación de los procedimientos
ENTRADA
PROCESORESULTADO
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NUMERAL 4.5.2Evaluación del cumplimiento legal y
otrosLa organización debe:
– establecer, implementar y mantener un(os)procedimiento(s) para evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables; – mantener registros de los resultados de las
evaluaciones periódicas; – evaluar la conformidad con otros requisitos que
suscriba; – mantener registros de los resultados de las
evaluaciones periódicas
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NUMERAL 4.5.3.1
Investigación de incidentesLa organización debe establecer,implementar y mantener un(os)
procedimiento(s) para registrar, investigar yanalizar incidentes, con el fin de: – determinar las deficiencias de S y SO
subyacentes, y otros factores que podríancausar o contribuir a que ocurran incidentes;
– identificar la necesidad de acción correctiva; – identificar las oportunidades de acción
preventiva;
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NUMERAL 4.5.3.1
Investigación de incidentesProcedimiento(s) para registrar, investigar y analizar incidentes, con el fin de:
–
identificar las oportunidades de mejora continua; – comunicar el resultado de estas investigaciones;
Las investigaciones se deben llevar a cabo demanera oportuna. Cualquier necesidad identificada
de acciones correctivas u oportunidades deacciones preventivas se debe abordar según elnumeral 4.5.3.2
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Corrección, Acción Correctiva,
Acción Preventiva
Propongan al
menos unacorrección, unaacción correctivay una acción
preventiva paraesta situación detrabajo
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NUMERAL 4.5.3.2No Conformidad, Acción Correctiva,
Acción PreventivaLa organización debe establecer, implementar y
mantener un(os) procedimiento(s) para tratar
la(s) no conformidad(es) real(es) ypotencial(es), y tomar acciones correctivas ypreventivas. El(los) procedimiento(s) debe(n)definir los requisitos para:
•
Identificar y corregir la(s) no conformidad(es), ytomar la(s) acción(es) para mitigar susconsecuencias de S y SO;
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NUMERAL 4.5.3.2No Conformidad, Acción Correctiva,
Acción PreventivaEl(los) procedimiento(s) debe(n) definir los
requisitos para:• Investigar la(s) no conformidad(es),
determinar su(s) causa(s), y tomar la(s)acción(es) con el fin de evitar que ocurrannuevamente;
• evaluar la necesidad de acción(es) para
prevenir la(s) no conformidad(es) eimplementar las acciones apropiadasdefinidas para evitar su ocurrencia;
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NUMERAL 4.5.3.2No Conformidad, Acción Correctiva,
Acción Preventiva
El(los) procedimiento(s) debe(n) definir losrequisitos para:
• Registrar y comunicar los resultados de la(s)acción(es) correctiva(s) y la(s) acción(es)preventiva(s) tomadas, y
•
revisar la eficacia de la(s) acción(es)correctiva(s) y la(s) acción(es) preventiva(s)tomadas.
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NUMERAL 4.5.3.2No Conformidad, Acción Correctiva,
Acción Preventiva• Cuando se identifican peligros nuevos o que hancambiado, o la necesidad de controles nuevos o
modificados, se debe exigir que las accionespropuestas sean revisadas a través del proceso devaloración del riesgo antes de su implementación.
• Cualquier acción correctiva o preventiva tomada
debe ser apropiada a las magnitud de losproblemas, y proporcional al(los) riesgo(s) de S ySO encontrado(s). Debe documentarse
Invest. Incid., N-C, AC yAP
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Procedimientos (en
general)Plan de emergenciaIdentificación de
peligros, evaluaciónde riesgos einformes de controlde riesgos
Informes de auditoríaal sistema degestión en S y SO,incluidos reportesde noconformidades
Reportes deincidentes,incidentes y/opeligros
Informes demantenimiento yservicio
Prepararprocedimientosdocumentados paraasegurar que seinvestiguen losincidentes, incidentes
y no conformidades yse inicien las accionescorrectivas y/opreventivas.
Hacer seguimiento alavance en el
cumplimiento de lasacciones correctivas ypreventivas y revisarla efectividad de talesacciones
Procedimientos para el manejo einvestigación de incidentes y noconformidades
Informes de no conformidadesRegistro de no conformidadesInformes de investigaciónInformes actualizados de
evaluación de riesgosEntradas de la revisión de la
gerenciaEvidencia de evaluación de la
efectividad de las accionescorrectivas y preventivastomadas
ENTRADA PROCESO
RESULTADO
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NUMERAL 4.5.4Control de Registros
La organización debe:• Establecer y mantener los registros necesarios parademostrar conformidad con los requisitos de su sistema de
gestión de S y SO y de la norma OHSAS, y los resultadoslogrados.
• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s)para la identificación, el almacenamiento, la protección, la
recuperación, la retención y la disposición de los registros.• Los registros deben ser y permanecer legibles, identificablesy trazables
ENTRADA
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Control de registrosLos registros (utilizados para demostrar
conformidad con los requisitos) que sedeberían mantener se incluyen los siguienteselementos:
registros de capacitación;
informes de inspección de S y SO;
informes de auditoría al sistema de gestión en Sy SO;
informes de consultas;informes de incidentes/incidentes
informes de seguimiento a losincidentes/incidentes;
actas de las reuniones de S y SO;
informes de pruebas médicas;
informes de vigilancia a la salud;
registros de entrega y mantenimiento de EPP(elementos de protección para el personal);
informes de entrenamiento de respuesta aemergencias;
Definir: la autoridadpara la disposiciónfinal de los registros,la confidencialidad,
requisitos legales yde otra índole sobrela retención ,problemasrelacionados con eluso de registros enmedios electrónicos
Llenar completamentee identificaradecuadamente losregistros
Procedimiento (para laidentificación,mantenimiento ydisposición final delos registros de S ySO)
Registros de S y SOadecuadamente
almacenados yfácilmenterecuperables
PROCESO
RESULTADO
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NUMERAL 4.5.5Auditoría Interna
La organización debe asegurar que lasauditorías internas del sistema de gestión deS y SO se lleven a cabo a intervalos
planificados para:• determinar si el sistema de gestión de S y
SO: cumple las disposicionesplanificadas para la gestión de S y SO,incluidos los requisitos de la norma
OHSAS; ha sido implementadoadecuadamente y se mantiene y eseficaz para cumplir con la política yobjetivos de la organización;
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NUMERAL 4.5.5Auditoría Interna
Llevar a cabo la auditoría a intervalosplanificados para:
• suministrar información a la dirección sobre
los resultados de las auditorías.El (los) programa(s) de auditorías se deben
planificar, establecer, implementar ymantener por la organización, con base enlos resultados de las valoraciones de riesgode las actividades de la organización, y enlos resultados de las auditorías previas.
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NUMERAL 4.5.5Auditoría Interna
El (los) procedimiento(s) de auditoría se debenestablecer, implementar y mantener de maneraque se tengan en cuenta:
• Las responsabilidades, competencias y
requisitos para planificar y realizar lasauditorías, reportar los resultados yconservar los registros asociados; y
• la determinación de los criterios de auditoría,
su alcance, frecuencia y métodos. Laselección de los auditores y la realizaciónde las auditorías deben asegurar laobjetividad y la imparcialidad del proceso deauditoría.
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NUMERAL 4.5.5Auditoría InternaLa selección de los auditores y la realización de
las auditorías deben asegurar la objetividad yla imparcialidad del proceso de auditoría.
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Auditoría Interna
Declaración de la política de Sy SO
Objetivos de S y SOProcedimientos de S y SO e
instrucciones de trabajoResultados de la
identificación de peligros,evaluación de riesgos ycontrol de riesgos
Legislación y mejoresprácticas (si es aplicable)
Informes de noconformidades
Procedimientos de auditoría Auditores internos/externos,competentes,independientes
Procedimiento para noconformidades
Realizar las auditoríasde acuerdo condisposicionesplaneadas
Preparar el plan anualde auditorías internas
Realizar, si serequieren, auditoríasno planeadas
Apoyo de la gerenciaDefinir auditores –
recolectar einterpretar datos
Retroalimentar los
resultados de laauditoría a todas laspartes pertinentes
Programa/plan de auditoría del
sistema de gestión en S y SOProcedimientos de auditoría delsistema de gestión en S y SO
Informes de auditoría del sistemade gestión en S y SO,incluyendo informes de noconformidades,recomendaciones y solicitudes
de acción correctivaInformes de no conformidadesfinalizadas/cerradas
Evidencia del informe de losresultados de las auditorías delsistema de gestión en S y SO ala gerencia
ENTRADAPROCESO
RESULTADO
NUMERAL 4.6
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La alta dirección debe revisar el sistema degestión de S y SO a intervalos definidos
para asegurar su conveniencia, adecuación
y eficacia continua. Las revisiones debenincluir la evaluación de oportunidades de
mejora, y la necesidad de efectuar cambiosal sistema de gestión de S y SO,
incluyendo la política y los objetivos de S ySO. Se deben conservar los registros de
las revisiones por la dirección.
Revisión por la
Dirección
NUMERAL 4.6
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Los elementos de entrada para las revisiones por ladirección deben incluir:
• Los resultados de las auditorías internas y lasevaluaciones de cumplimiento con los requisitoslegales aplicables y con los otros requisitos que laorganización suscriba;
• los resultados de la participación y consulta (4.4.3);• la(s) comunicación(es) pertinentes de las partes
interesadas externas, incluidas las quejas;• el desempeño de S y SO de la organización;
Revisión por la
Dirección
NUMERAL 4.6
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Los elementos de entrada para las revisiones por la direccióndeben incluir:
• el grado de cumplimiento de los objetivos;•
el estado de las investigaciones de incidentes, accionescorrectivas y acciones preventivas;• acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la
dirección;• circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los
requisitos legales y otros relacionados con S y SO;• recomendaciones para la mejora.
Revisión por la
Dirección
NUMERAL 4.6
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Las salidas de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de la organización con lamejora continua y deben incluir las decisiones y accionesrelacionadas con los posibles cambios en:
• desempeño en S y SO;• política y objetivos de S y SO;• recursos, y• otros elementos del sistema de gestión de S y SO.
Las salidas pertinentes de la revisión por la dirección debenestar disponibles para comunicación y consulta (4.4.3)
Revisión por la
Dirección
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Estadísticas de incidentesResultados de las auditorías internas
y externas al sistema de gestión enS y SO
Acciones correctivas realizadas alsistema desde la revisión anterior
Informes de emergencias (reales oejercicios)
Informe de la persona designada porla gerencia sobre el desempeñoglobal del sistema
Informes locales de los gerentes de
línea sobre la efectividad delsistema
Informes de los procesos deidentificación de peligros,evaluación y control de riesgos
Llevar a cabo revisionesregulares, enfocadashacia el desempeñoglobal del sistema degestión de S y SO
Efectuar revisionesparciales del desempeñodel sistema a intervalosmás frecuentes, si esnecesario
Actas de la revisiónRevisiones de la política
de S y SO y objetivos
de S y SO Acciones correctivasespecíficas para cadagerente, con fechaspropuestas parafinalizarlas
ENTRADA
PROCESO RESULTADO
Revisión por laDirección
Implantación del SG S ySO
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Taller
Los mismos grupos de siempre:
Discutan qué pasos seguirían para
llevar a un cliente a implantar unSG S y SO.
Sistema de Gestión de la
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Seguridad y la Salud Ocupacional
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¿AZAR O SISTEMA?
“ La d i fe renc i a en t r e la t ran s f o rma c i ón po r
i n c i den te y l a que r e su l ta de l a a p l ic a c i ón
de un s i s t ema de ge s t ión , e s com o l a
d i f e renc i a en t r e un r a yo y u na l ámpa ra .Am bos p roducen l u z , p e ro uno e s
pe l ig r o so y p o co c on f iab l e , m ien t ra s qu e
l a o t ra e s m ás s egu ra , gobe rnab l e y
d i spon i b l e ”