OFICIALÍA MAYOR I. ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS …...Secretaría de Obras y Servicios para el...

MANUAL ADMINISTRATIVO OFICIALÍA MAYOR

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I. ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

N-46.5

SECRETARIA DE OBRAS

Y SERVICIOSN- 48.5

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

URBANOSN-46.5

J.U.D.DE NOMINAS Y

MOVIMIENTOS DE PERSONAL

N-25.5

J.U.D.

DE RELACIONES LABORALES

N-25.5

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

N-45.5

J.U.D.DE NOMINAS Y


N-25.5

SUBDIRECCIONDE RECURSOS

HUMANOSN-29.5

DIRECCION EJECUTIVADE ADMINISTRACION

N-43.5

J.U.D.DE PROGRAMACION

Y CONTROL PRESUPUESTAL

N-25.5

SUBDIRECCIONDE RECURSOS FINANCIEROS

N-29.5

SUBDIRECCIONDE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALESN-29.5

J.U.D.DE SERVICIOS GENERALES

N-25.5

J.U.D.DE CONTABILIDAD

Y PAGOSN-25.5

J.U.D.DE SOPORTE

TECNICON-25.5

SUBDIRECCIONDE SERVICIOS GENERALES

N-29.5



N-25.5

SUBDIRECCIONDE RECURSOSFINANCIEROS Y

PRESUPUESTALESN-29.5


Y PAGOSN-25.5

J.U.D.DE ADQUISICIONES

N-25.5


MATERIALESN-29.5

J.U.D.DE ALMACENESE INVENTARIOS

N-25.5

J.U.D.DE NOMINAS Y


N-25.5


HUMANOSN-29.5

DIRECCION EJECUTIVADE ADMINISTRACION

N-43.5



N-25.5

SUBDIRECCIONDE RECURSOS FINANCIEROS

N-29.5

SUBDIRECCIONDE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALESN-29.5

J.U.D.DE SERVICIOS GENERALES

N-25.5

J.U.D.DE RECURSOS MATERIALES

N-25.5


Y PAGOSN-25.5

J.U.D.DE CAPACITACIONY PRESTACIONES

N-25.5

J.U.D.DE CONTRATOS

N-25.5

J.U.D.DE ADQUISICIONES

N-25.5

J.U.D.DE SOPORTE

TECNICON-25.5

DIRECCIONDE RECURSOS

HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

N-40.5

DIRECCIONDE RECURSOS FINANCIEROS Y

MATERIALESN-40.5

J.U.D. DE PLANEACION Y MODERNIZACION

N-25.5

DIRECCION GENERAL DE LA PLANTA

DE ASFALTO DEL DISTRITO FEDERAL

N-45.5


HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES

N-29.5

SUBDIRECCIONDE RECURSOS FINANCIEROS Y

MATERIALESN-29.5

DIRECCION EJECUTIVADE ADMINSTRACION

N-43.5

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

ESPECIALESN-45.5

J.U.D.DE RECURSOS

HUMANOSN-25.5

J.U.D.DE RECURSOS MATERIALES

N-25.5

DIRECCION DE ADMINISTRACION

N-40.5

J.U.D.DE RECURSOS FINANCIEROS

N-25.5

J.U.D.DE SERVICIOS

GENERALESN-25.5

ÁMBITO DESCONCENTRADO

ADICIONALMENTE CUENTA CON PUESTO DE LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS “A” ADSCRITO A: 1 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION N-85.5


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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Planeación y Modernización.

Misión: Implementar las acciones de modificación, integración, publicación y

difusión de la estructura orgánica y manuales correspondientes a la Secretaría de Obras y Servicios para el debido ejercicio de las funciones de las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo que la integran.

Objetivo 1: Participar eficientemente en las propuestas de modificación a la estructura orgánica de la Secretaría de Obras y Servicios respetando el presupuesto y las atribuciones de la misma.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: • Participar como enlace ante la Coordinación General de Modernización

Administrativa en las actividades que se requieran para formalizar las propuestas de modificación a la estructura orgánica de la Secretaría de Obras y Servicios que se presenten.

• Asesorar a las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo de la Secretaría de Obras y Servicios en la integración de la documentación que se requiera para llevar a cabo una modificación a la estructura orgánica.

• Apoyar a las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico

operativo de la Secretaría de Obras y Servicios para la atención de las observaciones que realice la Coordinación General de Modernización Administrativa, derivadas de la revisión de los documentos que integren una propuesta de modificación a la estructura orgánica.

• Participar en el proceso de modificación al Reglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal cuando se requiera para llevar a cabo la modificación a la estructura orgánica de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 2: Asesorar oportunamente a las unidades administrativas y unidades

administrativas de apoyo técnico operativo de la Secretaría de Obras y Servicios en la actualización, integración, registro, publicación y difusión del Manual Administrativo y Manuales Específicos de Operación correspondientes al dictamen de estructura vigente.


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Funciones vinculadas al Objetivo 2: • Asesorar a las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico

operativo de la Secretaría de Obras y Servicios en la elaboración de los procedimientos y redacción de las funciones para la integración del Manual Administrativo para que cumplan con los lineamientos emitidos por la Coordinación General de Modernización Administrativa para tales efectos.

• Asesorar a las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo de la Secretaría de Obras y Servicios en la elaboración de los Manuales Específicos de Operación de sus órganos colegiados.

• Revisar, integrar y tramitar el registro ante la Coordinación General de

Modernización Administrativa del Manual Administrativo y Manuales Específicos de Operación de la Secretaría de Obras y Servicios para que correspondan con el dictamen de estructura orgánica vigente.

• Dar seguimiento a la debida publicación y difusión del Manual Administrativo y

Manuales Específicos de Operación registrados para la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 3: Participar correcta y oportunamente en la integración de la información

solicitada por las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo de la Secretaría de Obras y Servicios u Órganos de Fiscalización internos y externos relacionada con la Estructura Orgánica, Manual Administrativo y Manuales Específicos de Operación de la Secretaría.

Funciones vinculadas al Objetivo 3: • Participar en la integración de la documentación requerida por los órganos

fiscalizadores a efecto de que se atiendan las observaciones y recomendaciones que se realicen a las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo de la Secretaría de Obras y Servicios

• Entregar la información relacionada con la Estructura Orgánica, Manual Administrativo y Manuales Específicos de Operación de la Secretaría de Obras y Servicios a las unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo que la integran.

• Validar que los nombramientos que se envíen para firma del Secretario de Obras y

Servicios cuenten con la nomenclatura y vigencia acorde al Dictamen de Estructura Orgánica.


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Puesto: Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

Misión: Gestionar los movimientos, pagos, prestaciones y programas de

capacitación para el personal adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios, así como garantizar la atención efectiva de sus necesidades en materia de Servicios Generales para desarrollar un clima laboral favorable que permita alcanzar las metas institucionales establecidas.

Objetivo 1: Supervisar que el proceso de aplicación de los movimientos se opere de acuerdo a la normatividad establecida por las instancias pertinentes.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Verificar que los expedientes del personal y prestadores de servicios se integren con la documentación establecida de acuerdo a la normatividad emitida por las instancias correspondientes.

• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Obras y Servicios.

• Coordinar la integración del programa de prestadores de servicios para el

ejercicio fiscal vigente.

• Supervisar la integración documental que permitan el registro de los movimientos de personal ante las instancias de seguridad social.

• Mantener la secrecía, guardia y custodia de los datos personales en expedientes de personal y prestadores de servicios, así como el cumplimiento de las normas aplicables en el manejo, tratamiento y seguridad de los mismos.

• Autorizar los formatos de “Comprobantes de Servicios”, Informe Oficial de Informes Prestados en esta Dependencia” y “Hoja Única de Servicios ISSSTE”.

Objetivo 2: Vigilar y verificar que los pagos reflejen la correcta aplicación de los

movimientos y contrataciones.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: • Revisar y validar el proyecto de presupuesto de capítulo 1000 “Servicios Personales”

para garantizar el pago de nómina y prestaciones al personal. • Solicitar la validación de las nóminas de pago de las unidades administrativas

adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios.


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• Verificar que los pagos al personal y prestadores de servicios se realicen conforme a

lo tiempos establecidos.

• Dar seguimiento a la solicitud de suficiencia presupuestal para los trámites de pago.

• Supervisar la comprobación quincenal y mensual de los pagos del personal de base, estructura, eventual y prestadores de servicios.

• Coordinar el resguardo de los comprobantes de liquidación de pago y recibos de prestadores de servicios.

Objetivo 3: Verificar que se cumpla con el otorgamiento de las prestaciones

económicas y sociales, que corresponden a los servidores públicos, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y demás disposiciones aplicables.


• Supervisar que las prestaciones a las que tienen derecho los servidores públicos se realicen conforme a los tiempos establecidos.

• Coordinar y vigilar el proceso escalafonario del personal de base sindicalizado.

• Vigilar el trámite del formato de consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios del seguro institucional.

• Supervisar los descuentos a los trabajadores que cotizan al ISSSTE para incrementar el abono al fondo de retiro en sus cuentas individuales (ahorro solidario).

Objetivo 4: Implementar mecanismos para difundir de manera periódica, los cursos de

capacitación contenidos en el Programa Anual de Capacitación, el Programa Anual de Enseñanza Abierta y el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con el objeto de contribuir a la actualización y formación de recursos humanos competentes.


• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios a efecto de contar con la autorización del Programa Anual de Capacitación.

• Seleccionar a las Instituciones que participarán en el desarrollo del Programa

Anual de Capacitación.


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• Difundir los calendarios de los cursos que se impartirán en la Secretaría de Obras

y Servicios.

• Difundir y Ejecutar el Programa Anual de Enseñanza Abierta.

• Seleccionar a los instructores para el desarrollo del Programa Anual de Enseñanza Abierta.

• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de la Secretaría de Obras y

Servicios de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Objetivo 5: Coordinar y establecer la comunicación entre las autoridades y/o el sindicato sobre las diferentes problemáticas que se puedan presentar con los servidores públicos dando cumplimiento a la normatividad laboral.


• Dar seguimiento y atención a los diversos Laudos.

• Intervenir y conciliar los conflictos entre los trabajadores y las autoridades.

• Dar seguimiento a las Comisiones Sindicales de los trabajadores de base sindicalizados.

• Coordinar las reuniones y recorridos del Subcomité de Seguridad y Salud en el

Trabajo de conformidad con el calendario establecido y dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones que de la misma se deriven.

• Coordinar y participar en los procesos para la terminación de los efectos del

nombramiento de los servidores públicos.

• Validar los documentos múltiples de incidencias del personal de base sindicalizado para su trámite ante la DGADP.

Objetivo 6: Dirigir la integración de la información necesaria de los servicios de uso

común, indispensables para la operación y funcionamiento de los diversos bienes muebles e inmuebles que ocupan las Unidades Administrativas que integran la Secretaría de Obras y Servicios.


• Coordinar la detección de las necesidades de los servicios generales.

• Determinar los servicios generales que requiere la Secretaría de Obras y


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Servicios, para integrar la información al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

• Remitir al área de adquisiciones la información para su integración al programa

anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. Objetivo 7: Autorizar la documentación necesaria para la formalización de pedidos,

contratos y convenios de los servicios generales requeridos para el funcionamiento de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Autorizar y validar la requisición en función a lo que determine el área requirente y en su caso el anexo técnico.

• Participar como área técnica en el proceso de adjudicación que determine el área de adquisiciones.

Objetivo 8: Coordinar la supervisión y validación de los servicios que se realicen

conforme a lo estipulado en el o los contratos correspondientes que se realicen en los bienes muebles e inmuebles.


• Remitir los contratos (adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios) al interior de sus áreas adscritas para el seguimiento de los mismos.

• Verificar y validar la información relativa a la supervisión de los servicios

generales proporcionados.

• Notificar a su personal que supervise y valide el cumplimiento del servicio que se trate.

• Notificar al área correspondiente el incumplimiento en la prestación de los servicios contratados.

• Autorizar y validar el trámite para los pagos correspondientes de los servicios

contratados

Objetivo 9: Coordinar la supervisión y validación de los servicios que se realicen de manera directa e interna de los bienes muebles e inmuebles para su mejor funcionamiento.



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• Determinar las acciones que se realizarán durante el ejercicio fiscal correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo, en función del presupuesto asignado.

• Analizar y determinar la ejecución de las órdenes de servicios que requieran las

áreas.

• Identificar el cumplimiento los servicios realizados a través de las órdenes de servicios validadas por el área requirente del mismo.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de

Personal.

Misión: Asegurar los trámites necesarios para las altas, bajas, pago de los salarios y honorarios y demás prestaciones del personal de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 1: Realizar en forma permanente el control, registro y actualización de los movimientos del personal en las plazas de estructura, operativos y administrativos de base y de confianza.


• Realizar el registro y control de las plazas de estructura, del personal técnico-operativo y administrativos de base y de confianza autorizados para la Secretaría de Obras y Servicios y supervisar que se lleve a cabo en las Unidades Administrativas que la integran.

• Actualizar y validar las plantillas del personal en las Unidades Administrativas de

la Secretaría de Obras y Servicios tomando en cuenta altas, bajas, comisiones, licencias y promociones, cambios de adscripción, etc.

• Tramitar la autorización de los movimientos de alta y baja del personal, así como

de aquellos asuntos relacionados con la contratación, nombramientos, reclutamiento y selección de recursos humanos generados en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Recabar la documentación necesaria para elaborar los movimientos de altas,

bajas, licencias, promociones, etc., del personal en la Secretaría de Obras y Servicios y verificar se tramiten los movimientos que procedan y soliciten las Unidades Administrativas que la integran.

• Recabar y controlar la autorización de los nombramientos para el personal de las

Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, generados por


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promociones, movimientos escalafonarios, cobertura de vacantes definitivas, de plazas de nueva creación, etc. y verificar su registro ante el área normativa respectiva.

• Verificar la captura de Movimientos de Personal a través del Sistema Integral

Desconcentrado de Nómina (SIDEN). Objetivo 2: Llevar a cabo de manera eficiente y permanente el ejercicio, verificación,

validación y control del presupuesto del Capítulo 1000 “Servicios Personales”, así como de los pagos extraordinarios y la elaboración de los informes de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Calcular el presupuesto del capítulo 1000 “Servicios Personales” para integrar el Programa Operativo Anual en la Secretaría de Obras y Servicios e integrar los presupuestos de las Unidades Administrativas que la integran.

• Verificar el registro para el trámite del pago por concepto de pagos extraordinarios

que le correspondan al personal técnico operativo.

• Realizar las importaciones que por concepto de pagos extraordinarios se generen en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Verificar el pago de la nómina quincenal al personal de la Secretaría de Obras y

Servicios.

• Validar y controlar el pago de nómina al personal de estructura de la Dirección General de Administración, adscrito a la Oficialía Mayor.

• Supervisar la elaboración de los resúmenes de nómina de la Secretaría de Obras

y Servicios y de cada una de sus Unidades Administrativas, para la emisión de las Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes al Capítulo 1000 “Servicios Personales”.

• Supervisar la elaboración del informe trimestral correspondiente al Capítulo 1000

“Servicios Personales”.

• Tramitar la autorización del Programa de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios” en la Secretaría de Obras y Servicios y corroborar que se lleve a cabo en las Unidades Administrativas que la integran.

Objetivo 3: Generar en forma integral el expediente del personal de las Unidades


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Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, de manera permanente.


• Verificar que se tramite la expedición de credenciales de los trabajadores de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios en coordinación con la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

• Controlar el archivo de los expedientes del personal en la Secretaría de Obras y

Servicios y verificar se lleve a cabo en las Unidades Administrativas que la integran.

• Tramitar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores

del Estado los cambios que se generen en la Secretaría (altas, bajas, etc.).

• Supervisar la elaboración de las hojas de servicio correspondientes a la Secretaría de Obras y Servicios.

• Asesorar, revisar y autorizar las Hojas de Servicio elaboradas por las Unidades

Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Verificar que se mantenga la secrecía, guardia y custodia de los datos personales en expedientes de personal y prestadores de servicios, así como el cumplimiento de las normas aplicables en el manejo, tratamiento y seguridad de los mismos.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

Misión: Ejecutar el Programa Anual de Capacitación, el Programa Anual de

Enseñanza Abierta y el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales de cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, así como dar atención a los asuntos planteados por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y al otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales que corresponden a los servidores públicos.

Objetivo 1: Asegurar la elaboración y ejecución eficiente del Programa Anual de Capacitación, el Programa Anual de Enseñanza Abierta y el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales del personal de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Llevar a cabo la elaboración e integración del Programa Anual de Capacitación,


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Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales y el Programa Anual de Enseñanza Abierta para el personal en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Difundir la normatividad vigente y los calendarios de los cursos en materia de

capacitación y desarrollo del personal en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Realizar los trámites de los asuntos relacionados con el Programa Anual de

Servicio Social y Prácticas Profesionales, reclutamiento de los prestadores de este servicio en la Secretaría de Obras y Servicios y verificar que se cumpla en las Unidades Administrativas que la integran.

• Atender el Programa Anual de Enseñanza Abierta en las Unidades

Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios. • Detectar y atender las necesidades de capacitación del personal en las Unidades


• Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Subcomité Mixto de Capacitación de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 2: Gestionar en tiempo y forma el otorgamiento de las prestaciones

económicas y sociales que corresponden a los servidores públicos, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y demás disposiciones aplicables.


• Atender el otorgamiento de las prestaciones, con base en lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo, para el personal de la Secretaría de Obras y Servicios y verificar que se programe en las Unidades Administrativas que la integran.

• Difundir la normatividad en materia de prestaciones al personal de las Unidades


• Tramitar la autorización de las prestaciones a que tiene derecho el personal de la Secretaría de Obras y Servicios, así como de aquellas relacionadas con los recursos humanos de las Unidades Administrativas que la integran, cuando así lo requieran.

• Participar en la evaluación del historial laboral y académico del personal de las

Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios para programar la entrega de reconocimiento de méritos, conforme a la Ley de Premios, Estímulos y


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Recompensas Civiles.

• Ejecutar las acciones para realizar la inscripción voluntaria al fondo de ahorro capitalizable, a que tienen derecho las personas de la Secretaría de Obras y Servicios y verificar que sean establecidas en Unidades Administrativas que la integran.

• Realizar las actividades para que se entregue en tiempo y forma el vestuario de

campo y equipo de protección al personal de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 3: Atender de manera permanente los asuntos planteados por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal o cualquiera de sus Comités Seccionales, así como aquellos que sean formulados por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, relacionados con los trabajadores adscritos a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Atender las peticiones y gestiones del personal o de la representación sindical de la Secretaría de Obras y Servicios, y en su caso de las Unidades Administrativas que la integran, relacionadas con el ámbito laboral de los trabajadores.

• Coordinar con el área de Relaciones Laborales de la Oficialía Mayor conductos de

comunicación que permitan prever posibles conflictos laborales y dar atención inmediata a los que se presenten.

• Participar en las actividades que se realizan de manera coordinada con la

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y los Representantes Sindicales.

• Tramitar y notificar las sanciones administrativas a que se haga acreedor el

personal de la Secretaría de Obras y Servicios, de conformidad con las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal y las disposiciones aplicables.

• Proporcionar en el ámbito de su competencia, la documentación que para Juicios

Laborales solicite la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en los casos de controversias jurídicas.

• Verificar el control y registro de asistencia del personal de la Secretaría de Obras

y Servicios (omisiones de registro de asistencia, vacaciones, licencias, incapacidades, descansos por prestaciones otorgadas conforme a las Condiciones Generales de Trabajo, etc.).


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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

Misión: Establecer el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo del

equipo de cómputo y el desarrollo de procesos de informática, para el buen funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 1: Elaborar y cumplir eficientemente los programas anuales de adquisiciones y mantenimiento del equipo de cómputo de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Elaborar propuesta calendarizada de los programas anuales de adquisiciones y mantenimiento del equipo de cómputo para someterlos a consideración y aprobación.

• Asegurar que las adquisiciones en materia de bienes informáticos, software de

aplicaciones e infraestructura de comunicaciones, se realicen conforme a los estándares técnicos emitidos por la Comisión de Gobierno Electrónico.

• Elaborar las propuestas calendarizadas del programa de mantenimiento

preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y comunicaciones. Objetivo 2: Proporcionar eficientemente y en forma permanente el apoyo técnico a los

usuarios así como la aplicación de nuevas tecnologías al equipo de cómputo de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Proporcionar el apoyo de soporte técnico a los usuarios de los equipos de cómputo.

• Recomendar en los casos que se requiera, la implementación de procesos

informáticos para coadyuvar en la simplificación administrativa.

• Analizar y recomendar el uso de nuevas tecnologías de hardware y software en la operación de las tareas informáticas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo y comunicacioes

instalados en las diferentes Áreas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Asegurar el control de los recursos informáticos y permisos asignados a cada


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usuario.

• Verificar el correcto funcionamiento de INTERNET, así como su uso por parte del personal con acceso al mismo.

Objetivo 3: Proporcionar asesoría en forma oportuna, en los asuntos relacionados con

la Comisión de Gobierno Electrónico y en las licitaciones consolidadas de la Oficialía Mayor del GDF, cuando se trate de partidas que incluyan o requieran accesorios, equipo y software de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).


• Informar a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de los acuerdos logrados por la Comisión de Gobierno Electrónico.

• Asegurar que el desarrollo de sus operaciones, sea conforme a los lineamientos y

disposiciones de la Comisión de Gobierno Electrónico. • Participar en el proceso de adhesión de las licitaciones consolidadas cuando se

trate de partidas que incluyan o requieran refacciones o accesorios de equipo y software de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.

• Informar a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales sobre los

procesos en las licitaciones consolidadas de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.

Puesto: Subdirección de Servicios Generales.

Misión: Coordinar, supervisar y proporcionar los servicios generales necesarios

para el cumplimiento de las funciones y objetivos de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 1: Programar, coordinar y supervisar en forma permanente y adecuada, la atención a las necesidades de servicios generales solicitados por la Secretaría de Obras y Servicios y las Unidades Administrativas que la integran.


• Elaborar el programa anual de servicios generales, dentro de los parámetros establecidos en el presupuesto aprobado.


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• Realizar las gestiones y trámites ante la Oficialía Mayor de las solicitudes que en materia de servicios generales planteen las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Elaborar los programas para atender y cubrir requerimientos de los recursos materiales, así como la entrega de los informes periódicos que deben rendirse, referentes a los servicios generales y apoyar en los que deben rendir las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Proporcionar, dentro del ámbito de su competencia, los elementos necesarios para la celebración de Licitaciones Consolidadas por parte de la Oficialía Mayor.

• Llevar a cabo los procedimientos necesarios para la integración y seguimiento de

los Programas de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales, de Prevención de Riesgos y Atención a Siniestros, de Seguridad a Instalaciones, de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Vehicular, de Fotocopiado, de Documentación en Trámite y de Oficialía de Partes de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Dar seguimiento a las observaciones, consultas y solicitudes que realicen la

Contaduría Mayor de Hacienda, la Contraloría General, Contraloría Interna y cualquier otro órgano fiscalizador, relacionadas con los servicios generales.

• Detectar y programar los requerimientos en materia de servicios generales en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios para integrarlos al Programa Operativo Anual.

• Proporcionar los servicios generales en la Secretaría de Obras y Servicios en materia de limpieza, mantenimiento a instalaciones y al activo fijo.

• Proporcionar mantenimiento menor a inmuebles ocupados por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, en servicios de electricidad, carpintería, albañilería, plomería, herrería, pintura, cerrajería, entre otros.

• Gestionar la baja de los bienes muebles e instrumentales de la Secretaría de Obras y Servicios, conforme a la Normatividad y solicitar la determinación del destino final de los bienes muebles que previamente hayan sido desechados por los responsables de los recursos materiales adscritos a las Unidades Administrativas que la integran.

Objetivo 2: Administrar en forma permanente las Intercomunicaciones necesarias para

el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Secretaría de Obras y sus Unidades Administrativas.


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• Asistir a las sesiones del Subcomité de Intercomunicaciones y presentar las solicitudes para la emisión de los dictámenes técnicos para la asesoría, adquisición, instalación, arrendamiento y mantenimiento de equipos de radio comunicación y telecomunicaciones solicitados por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Elaborar el informe y la actualización del inventario de las líneas telefónicas de la

Secretaría de Obras y Servicios e integrar y consolidar los informes de las Unidades Administrativas que la integran.

• Elaborar las estadísticas sobre el uso del equipo y consumo mensual del servicio de fotocopiado de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios y cumplir con las políticas de optimización de recursos emitidos por la Oficialía Mayor.

Objetivo 3: Administrar en forma permanente el parque vehicular a cargo la Secretaría de Obras y Servicios.


• Mantener actualizado el padrón del parque vehicular y verificar la elaboración del informe sobre el cumplimiento de las disposiciones fiscales y ambientales de los vehículos asignados a la Secretaría de Obras y Servicios e integrar y consolidar los informes que generen las Unidades Administrativas que la integran.

• Elaborar el plan de mantenimiento del parque vehicular de la Secretaría de Obras

y Servicios e integrar el de sus Unidades Administrativas.

• Realizar el suministro de combustible para el parque vehicular asignado a la Secretaría de Obras y Servicios, así como integrar y enviar los informes que al respecto señala la normatividad.

Objetivo 4: Asesorar de manera permanente a los responsables del control y

concentración de los documentos que se generan en la Secretaría de Obras y Servicios, sobre las condiciones y procedimientos a realizar previo al traslado de los documentos al Archivo de Concentración de la Dependencia.


• Vigilar el seguimiento del instructivo que envía la Oficialía Mayor, en materia depuración y clasificación de los documentos para su archivo.

• Determinar las transferencias primarias, secundarias y bajas documentales al


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Archivo de Concentración de la Unidad Central de Administración de documentos y/o en su caso, realizar el procedimiento de baja, enajenación y destino final.

• Atender los requerimientos de recepción, revisión, clasificación, depuración y

expurga de documentos, planteados por las áreas de la Secretaría de Obras y Servicios para su envío, guarda y custodia en el Archivo de Concentración de la misma.

• Guardar, custodiar y en su caso dar de baja la documentación recibida para su

archivo, de conformidad con la normatividad vigente. • Participar en las sesiones celebradas por el COTECIAD.

Puesto: Dirección de Recursos Financieros y Materiales.

Misión: Administrar los recursos financieros y presupuestales asignados a la

Secretaría de Obras y Servicios, así como coordinar la adquisición de bienes y contratación de servicios, almacenamiento, y suministro de los recursos materiales que ésta requiera para el cumplimiento de sus programas y actividades, en las mejores condiciones de oportunidad, calidad, precio y financiamiento de acuerdo al presupuesto asignado.

Objetivo 1: Coordinar y supervisar la Integración anual del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Solicitar la información a las áreas operativas, de las necesidades presupuestales y proyección de la meta física anual.

• Analizar y determinar en coordinación con las áreas de Recursos Humanos y

Materiales la distribución del presupuesto.

• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP la autorización del anteproyecto de presupuesto.

• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP la autorización del calendario

presupuestal. Objetivo 2: Vigilar, controlar y optimizar que el presupuesto asignado cubra las

necesidades de la Secretaría de Obras y Servicios en cumplimiento de la normatividad vigente.



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• Atender y dar seguimiento a las solicitudes de suficiencia presupuestal para el

establecimiento de compromisos. • Verificar las políticas y definir los criterios para la asignación de los recursos

presupuestales conforme a los requerimientos de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Verificar y controlar los movimientos de transferencias y adecuaciones programático – presupuestales en el sistema SAP-GRP.

Objetivo 3: Controlar oportunamente y dar seguimiento presupuestal y financiero a la

Secretaría de Obras y Servicios.


• Vigilar la existencia de controles para el seguimiento adecuado de los pagos.

• Coordinar que se realicen las conciliaciones de las cuentas bancarias (Tesorería).

• Vigilar y controlar el manejo del Fondo Revolvente.

• Vigilar que se den de alta las cuentas bancarias de los proveedores de bienes y servicios.

• Coordinar el correcto resguardo de CLC con soportes documental.

• Verificar que se entreguen en tiempo y forma los Informes fiscales de ISR, IVA y demás formatos solicitados por la Secretaría de Finanzas.

• Coordinar la entrega de los soportes de información, con la finalidad de atender las solicitudes de los órganos fiscalizadores y a las observaciones que deriven de las auditorias financieras.

Objetivo 4: Coordinar la integración de informes programático-presupuestal y

financieros requeridos por la Secretaría de Finanzas y Órganos de Fiscalización, para dar cumplimiento a la normatividad en la materia.


• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP la autorización del anteproyecto de presupuesto de Egresos.

• Validar la calendarización del presupuesto y solicitar la autorización en el sistema SAP- GRP.


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• Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de los informes presupuestales y

financieros, que le competen al órgano de la administración pública.

• Coordinar la solicitud de los informes presupuestal y financiero para la integración y elaboración de los informes mensuales, trimestrales y anuales.

• Validar la integración y elaboración de los informes para su autorización y trámite.

Objetivo 5: Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de acuerdo a las necesidades de consumo y de servicio para facilitar y agilizar el desempeño del desarrollo de las actividades de las áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios.


• Dirigir la integración, actualización, control y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

• Asegurar el trámite y envío del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos

y Prestación de Servicios a la Secretaría de Finanzas para su validación.

• Asegurar su publicación, reportarlo a la OM (DGRMSG) e informarlo al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

Objetivo 6: Determinar los procedimientos para la adquisición y contratación de los

bienes y servicios que requiera la Secretaría de Obras y Servicios conforme a la normatividad aplicable.


• Verificar los requerimientos y la suficiencia presupuestal para definir el procedimiento de contratación especifico de acuerdo a los montos de actuación

• Instruir que se realicen los procedimientos de adquisición y contratación de bienes

y servicios conforme a las necesidades específicas del requerimiento. Objetivo 7: Coordinar los procesos de adquisiciones y de contratación de servicios

conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.


• Dirigir y coordinar la formulación y revisión de bases y anexos.

• Coordinar la publicación de las bases para su difusión y venta.


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• Coordinar el proceso de licitación en sus etapas correspondientes.

• Mantener la secrecía, guardia y custodia de los datos personales en expedientes

de proveedores (personas físicas), así como el cumplimiento de las normas aplicables en el manejo, tratamiento y seguridad de los mismos.

• Verificar que se formalicen los contratos conforme al fallo.

• Asegurar la entrega de los contratos debidamente formalizados a las áreas

involucradas en el proceso (almacén, finanzas y usuarios). Objetivo 8: Verificar que se cumpla la recepción, almacenamiento y custodia de los

bienes de consumo y de inversión, donados, adquiridos, traspasados y transferidos.


• Coordinar los inventarios del almacén.

• Verificar la elaboración de los informes trimestrales, semestrales y anuales con base en la normatividad aplicable en la materia.

• Determinar el formato a usarse para las salidas de almacén.

• Verificar que los contratos, convenios, actas y notas de donación, transferencia de

bienes de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas. Objetivo 9: Coordinar que los inventarios de bienes instrumentales o de inversión se

realicen conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia.


• Coordinar el Programa anual de inventarios.

• Coordinar los informes trimestrales de alta, baja y final.

• Coordinar los traspasos, transferencias y donaciones.

• Verificar que los contratos, convenios, notas de donación y transferencia de bienes de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.

Puesto: Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales.


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Misión: Administrar permanentemente los Recursos Financieros y Presupuestales asignados a la Secretaria de Obras y Servicios.

Objetivo 1: Coordinar el ejercicio diario de los recursos mediante el trámite de las Cuentas por Liquidar Certificadas.


• Establecer medidas internas para el trámite de las Cuentas por Liquidar Certificadas y Documentos Múltiples.

• Revisar mensualmente las conciliaciones presupuestales para envío a la

Subsecretaría de Egresos del Gobierno del Distrito Federal. • Establecer medidas para el control y manejo del Fondo Revolvente.

• Revisar y vigilar que se atienda en tiempo y forma los reportes que se elaboran

para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

• Firmar en forma mancomunada los cheques para el pago de Nómina y Fondo Revolvente.

• Realizar análisis financieros para proponer medidas que contribuyan el ejercicio

total de los recursos. Objetivo 2: Establecer medidas para mantener diariamente actualizada la información

presupuestal con el propósito de brindar información confiable para la toma de decisiones.


• Otorgar visto bueno de suficiencia presupuestal para el establecimiento de compromisos.

• Analizar las propuestas de solicitudes de las Adecuaciones Presupuestales para

modificar el presupuesto.

• Revisar, analizar e integrar el Anteproyecto, Proyecto y Presupuesto de egresos para la asignación de recursos en el siguiente ejercicio fiscal.

• Revisar, analizar e integrar la Cuenta Pública para informar los resultados anuales

de la gestión financiera del ejercicio fiscal de que se trate.

• Revisar los informes Programático-Presupuestales para informar los avances durante el año fiscal de que se trate.


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• Proponer, diseñar e implementar mejoras para el control presupuestal.

• Realizar análisis presupuestales para proponer medidas que contribuyan a la reasignación de los recursos.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control

Presupuestal.

Misión: Asegurar la ejecución de todas las fases de la programación-presupuestación para eficientar los recursos y apoyar el cumplimiento de las funciones y objetivos de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 1: Consolidar anualmente las propuestas del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Integrar y presentar en forma permanente las fases de la programación-presupuestación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos, de conformidad con las normas y lineamientos que emite la Secretaría de Finanzas.

Objetivo 2: Adecuar el presupuesto a las necesidades de las Direcciones Generales de la Secretaría de Obras y Servicios, para cumplir con los proyectos establecidos en el Programa Operativo Anual.


• Elaborar, revisar y tramitar, las adecuaciones presupuestarias que sean requeridas por las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios, para cumplir con las metas y objetivos de las mismas.

• Tramitar las adecuaciones presupuestarias líquidas de reducción de recursos

presupuestales, requeridas por las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios, para el cierre del ejercicio presupuestal.

Objetivo 3: Elaborar de forma permanente y oportuna los oficios de suficiencia

presupuestal, a efecto de que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios cuenten con los recursos presupuestales para el establecimiento de compromisos.



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• Revisar y analizar las solicitudes de suficiencia presupuestal remitas por las

unidades administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, para verificar su procedencia.

• Elaborar los oficios de Suficiencia Presupuestal, para visto bueno de la

Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales y posterior autorización de la Dirección de Recursos Financieros.

Objetivo 4: Elaborar en tiempo y forma los informes correspondientes al seguimiento

del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Integrar mensual y anualmente el Reporte de Presupuesto Comprometido, para llevar a cabo el seguimiento del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Integrar los Informes de Avance Trimestrales, para llevar a cabo el seguimiento

del ejercicio programático-presupuestal de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Integrar anualmente el Reporte de Pasivo Circulante del ejercicio presupuestal, de la Secretaría de Obras y Servicios, para el cierre del ejercicio presupuestal

• Integrar anualmente el Informe de Cuenta Pública, de la Secretaría de Obras y

Servicios para la rendición de cuentas sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos autorizado.

• Elaborar de manera permanente Cedulas de Avance Mensual Físico-Financiero

del Fondo Metropolitano. • Integrar y capturar trimestralmente el Reporte de Avance Físico Financiero de

recursos federales, para llevar a cabo el seguimiento de los recursos autorizados a la Secretaría de Obras y Servicios.

• Revisar y tramitar de manera permanente los Análisis-Costo Beneficio para llevar

a cabo el registro de los proyectos a financiarse con recursos de crédito y federales.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.


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Misión: Tramitar oportunamente ante la Subsecretaría de Egresos, las Cuentas por

Liquidar Certificadas y Documentos Múltiples de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 1: Asegurar que las Cuentas por Liquidar Certificadas y Documentos Múltiples sean registradas, evitando rechazos por parte de la Dirección General de Egresos.


• Recibir, revisar y asignar en el Control de Cuentas por Liquidar Certificadas y Documentos Múltiples (Seguimiento) el número de retención interna asignado a cada documento.

• Revisar la captura de los documentos en el Sistema de Planeación de Recursos

Gubernamentales GRP-SAP que cada Unidad Administrativa genera.

• Firmar en el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales GRP-SAP las Cuentas por Liquidar Certificadas y Documentos Múltiples.

• Proporcionar en forma oportuna los soportes requeridos por la Dirección General

de Egresos para que las Cuentas por Liquidar Certificadas sean Contabilizadas.

• Conciliar mensualmente las Cuentas por Liquidar Certificadas y Documentos Múltiples con las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo.

• Conciliar mensualmente el ejercicio del gasto entre los registros de la Secretaría de Obras y Servicios y los generados por la Dirección General de Política Presupuestal y elaborar las cédulas correspondientes.

• Revisar las solicitudes de Fondo Revolvente y la comprobación del mismo en apego a la Normatividad aplicable.

• Elaborar los cheques solicitados por el Área de Recursos Humanos para cubrir en forma oportuna el pago de los sueldos y salarios del personal de base, estructura, finiquitos y honorarios.

• Elaborar los cheques solicitados para la comprobación del Fondo Revolvente. Objetivo 2: Integrar y elaborar en tiempo y forma los reportes necesarios para cumplir

con las Obligaciones Fiscales.



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• Recabar, revisar, consolidar y remitir los distintos reportes mensuales a las

instancias de control y de fiscalización de conformidad a la Normatividad respectiva, a fin de evitar atrasos que puedan generar sanciones a la Secretaría de Obras y Servicios.

Puesto: Subdirección de Recursos Materiales.

Misión: Coordinar las acciones de elaboración, integración, control y seguimiento

del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, así como supervisar la formulación, integración y seguimiento de los Programas de Almacenes e Inventarios, con el objeto de proporcionar los recursos materiales y servicios necesarios, a fin de eficientar las funciones de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 1: Supervisar en forma permanente la elaboración, integración, control y seguimiento del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, los procedimientos de licitación en materia de recursos materiales y de servicios en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, así como participar de manera permanente en los Subcomités respectivos, asegurando la entrega de los informes derivados de los mismos.


• Supervisar la elaboración, integración, control, seguimiento y modificaciones del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios con los responsables de los recursos materiales de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios, así como tramitar su validación y aprobación ante las áreas normativas correspondientes hasta su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

• Intervenir en la elaboración de las bases, anexos técnicos y convocatoria de las

licitaciones consolidadas de bienes de uso generalizado, cuando así lo soliciten las unidades operativas y lo autorice la Oficialía Mayor.

• Verificar se tramite oportunamente la autorización para la elaboración de los

contratos que se deriven de los procesos de adquisición de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios de la Secretaría de Obras y Servicios, así como supervisar la formulación e integración de los que remitan las Unidades Administrativas que la integran.

• Controlar la distribución y aplicación de los recursos materiales dentro de los


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parámetros establecidos en el presupuesto aprobado.

• Intervenir en la elaboración de las bases, anexos técnicos y convocatoria de los procesos licitatorios.

• Fungir como Secretario Técnico Suplente del Subcomité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios y como Secretario Técnico del Subcomité Técnico de Arrendamientos y Prestación de Servicios.

• Supervisar la elaboración de los Informes de Actuación de los Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y del Técnico de Arrendamientos y Prestación de Servicios y presentarlos ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para su autorización.

• Supervisar la elaboración de los informes mensuales sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que solicita la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas, así como los informes trimestrales de conclusión de los casos dictaminados por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

• Diseñar procedimientos para la administración y aplicación de los recursos materiales en la Secretaría de Obras y Servicios y proponerlos a las Unidades Administrativas que la integran, con la finalidad de mejorar y homologar su operación.

• Promover la actualización del registro de proveedores y prestadores de servicios del Sector Obras y Servicios, a efecto de contar con información suficiente y vigente para la toma de decisiones.

Objetivo 2: Supervisar en forma permanente la formulación, integración y seguimiento

de los Programas de Almacenes e Inventarios, así como coordinar la baja de los bienes muebles (consumibles o instrumentales) de la Secretaría de Obras y Servicios y las Unidades Administrativas que la integran.


• Supervisar la formulación, integración y seguimiento de los Programas de Almacenes e Inventarios, de la Secretaría de Obras y Servicios y sus Unidades Administrativas.

• Aprobar los Inventarios Físicos de existencias en el almacén de la Secretaría de

Obras y Servicios y verificar que se realicen los programados en las Unidades Administrativas que la integran.

• Supervisar el Programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes


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Instrumentales de la Secretaría de Obras y Servicios y verificar su realización en sus Unidades Administrativas.

• Coordinar la baja de los bienes muebles (consumibles e instrumentales) de la

Secretaría de Obras y Servicios y solicitar la determinación del destino final de los bienes muebles desechados por los responsables de los recursos materiales adscritos a las Unidades Administrativas de la Secretaría.

• Supervisar la elaboración en los informes en materia de almacenes e inventarios,

señalados en la Circular Uno. Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones.

Misión: Supervisar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios del Sector Obras y Servicios, a efecto de proporcionar los recursos materiales y de servicios necesarios para el desarrollo eficiente de las atribuciones de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 1: Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y preparar el calendario de eventos y actividades de las licitaciones e invitaciones restringidas de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Procesar la captura del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Consolidar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de

Servicios del Sector Obras y Servicios.

• Solicitar la suficiencia presupuestal y el sello de no existencia del almacén.

• Realizar sondeos de mercado y cotizaciones requeridas para efectuar las adquisiciones.

• Elaborar el proyecto de convocatoria con sus bases para el proceso licitatorio o de invitación restringida de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Preparar el calendario de eventos y actividades de las licitaciones e invitaciones restringidas de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 2: Elaborar en forma permanente los pedidos y los contratos de las


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adquisiciones, recibir las fianzas de garantía de proveedores, así como tramitar las facturas validadas por las áreas requirentes para el pago de las adquisiciones de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Elaborar los pedidos y los contratos de las adquisiciones que le correspondan a la Secretaría de Obras y Servicios.

• Realizar los trámites para la adquisición de bienes restringidos, bienes

informáticos, aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Recibir las fianzas de garantía de proveedores y remitirlas para su custodia al

área financiera. Objetivo 3: Elaborar en forma permanente el proyecto de calendario de sesiones del

Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, así como dar trámite a los informes de las adquisiciones de la Secretaría de Obras y Servicios.


• Elaborar los Informes de Actuación semestrales y anuales del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y del Subcomité Técnico de Arrendamientos y Prestación de Servicios.

• Elaborar el proyecto de calendario de sesiones y convocatoria respectiva de los

Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y Técnico de Arrendamientos y Prestación de Servicios.

• Elaborar y dar trámite a los informes de las adquisiciones de la Secretaría de

Obras y Servicios. Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios.

Misión: Elaborar y controlar el Programa de Levantamiento Físico de Inventario de

Bienes Instrumentales y los Inventarios Físicos de Existencias en el Almacén, necesarios para el control de todos los bienes muebles (consumibles o instrumentales) de la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 1: Inventariar y controlar correctamente los bienes muebles (consumibles o instrumentales) que se encuentren en resguardo del almacén y en la Secretaría de Obras y Servicios, de manera permanente.


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• Integrar el Programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Instrumentales de la Secretaría de Obras y Servicios, así como verificar y tramitar los correspondientes a sus Unidades Administrativas.

• Gestionar la baja y disposición final de los bienes muebles (consumibles o

instrumentales) de la Secretaría de Obras y Servicios, que previamente hayan sido desechados por los responsables de los recursos materiales adscritos a las Unidades Administrativas que la integran.

• Realizar, verificar e integrar los Inventarios Físicos de Existencias en el Almacén de la Secretaría de Obras y Servicios e integrar y consolidar los datos arrojados de los realizados en sus Unidades Administrativas.

• Revisar y verificar los resultados de los Inventarios Físicos de Existencias en el Almacén para el llenado de los formatos relacionados con la consolidación e integración de la Cuenta Pública (Capítulos 2000 y 5000).

• Actualizar el padrón inventarial y verificar su elaboración en las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Elaborar e integrar el Formato Único para la Contratación Consolidada de papel Bond de la Secretaría de Obras y Servicios.

• Integrar y remitir los informes que señala la Circular Uno en materia de almacenes e inventarios.

Puesto: Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de

Obras Públicas.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos “A”.

Misión: Participar en el trámite, suministro, vigilancia, control y resguardo de los

recursos materiales, con eficiencia, calidad, oportunidad y trato amable, apegados a las Normas y Reglamentos, así como a los Lineamientos de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, para que la Dirección General de Obras Públicas, cumpla con sus objetivos y metas.

Objetivo 1: Operar y distribuir en forma adecuada y permanente los bienes que ingresen a los Almacenes, para garantizar el buen desarrollo de las


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actividades inherentes a la Dirección General de Obras Públicas.


• Operar el funcionamiento de los almacenes de la Dirección General de Obras Públicas en apego la normatividad en materia de Administración de Recursos.

• Asegurar que se apliquen los lineamientos que emita la Oficialía Mayor del

Gobierno del Distrito Federal, en materia de almacenes e inventarios.

• Proponer los procedimientos adecuados para el control en la recepción, clasificación, registro, conservación y distribución de materiales.

• Asegurar la aplicación de controles para la recepción, registro y verificación de las adquisiciones efectuadas por la Dirección General de Obras Públicas para realizar el debido resguardo.

• Realizar los inventarios del mobiliario y equipo que se encuentren almacenados, a fin de actualizar los conteos y registros, y así determinar las existencias y los puntos de reorden de los diferentes artículos.

• Almacenar, registrar y suministrar a las distintas áreas la papelería y artículos de consumo, manteniendo actualizado el inventario físico de estos recursos materiales.

• Ejecutar los procedimientos para la conservación y rotación de los artículos y materiales, así como el resguardo y reposición de las herramientas y equipo que se encuentran en el almacén.

Objetivo 2: Elaborar el Programa Anual de Trabajo del área, informar y comunicar en

forma permanente a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas los asuntos relativos al personal y actividades encomendadas a la misma.


• Recabar la información necesaria para la integración del Programa Anual de Trabajo del área; para su presentación y aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración y de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Comunicar los asuntos relativos al personal Técnico-Operativo a su cargo.

• Realizar los estudios para la Detección de Necesidades de Capacitación, que

permita un mejor desarrollo del personal a su cargo para el logro de los objetivos


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de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Puesto: Subdirección de Recursos Humanos.


capacitación para el personal adscrito a la Dirección General de Obras Públicas, para desarrollar un clima laboral favorable que permita alcanzar las metas institucionales establecidas.




• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que integran la Dirección General de Obras Públicas.










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para garantizar el pago de nómina y prestaciones al personal. • Solicitar la validación de las nóminas de pago de las Unidades Administrativas y

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la Dirección General de Obras Públicas..

• Verificar que los pagos al personal y prestadores de servicios se realicen conforme a lo tiempos establecidos.















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• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal adscrito a la Dirección General de Obras Públicas a efecto de contar con la autorización del Programa Anual de Capacitación.



• Difundir los calendarios de los cursos que se impartirán en la Secretaría de Obras y Servicios.


• Seleccionar a los instructores para el desarrollo del Programa Anual de

Enseñanza Abierta.

• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Dirección General de Obras Públicas de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.













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Personal.

Misión: Tramitar, controlar y supervisar las altas, bajas, el pago de los salarios al personal de estructura, eventuales, honorarios y base y demás prestaciones del personal de la Dirección General de Obras Públicas para el mejor desempeño de sus funciones con base en la normatividad en materia de Recursos Humanos.

Objetivo 1: Realizar en forma eficaz la planeación, el control, registro y actualización de los movimientos del personal en las plazas de estructura, operativos y administrativos de base y de confianza, así como los programas del personal de honorarios de la Dirección General de Obras Públicas.


• Elaborar la integración del Programa Anual de Trabajo del área; para su presentación y aprobación de la Subdirección de Recursos Humanos.

• Asegurar que se cumpla con la normatividad y políticas que emita la Oficialía

Mayor del Gobierno del Distrito Federal, relacionadas con el reclutamiento, selección, contratación, pago de remuneraciones, prestaciones, movimientos de bajas, altas y licencias informando de ello al Sector de Obras y Servicios e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Actualizar la plantilla del personal de la Dirección General de Obras Públicas, así como del personal contratado en el régimen de servicios profesionales, de asesoría y eventuales ordinarios y extraordinarios, considerando las altas, bajas, comisiones, licencias y promociones que se generen.

• Ejecutar los trámites (documentación personal, alta o baja, asignación de área) de registro y control de los prestadores de Servicio Social para el apoyo de los programas sustantivos y adjetivos de la Dirección General de Obras Públicas.

• Asegurar que los movimientos y nombramientos del personal de estructura se hagan observando los reglamentos, normas y disposiciones vigentes y conforme a la estructura orgánica autorizada.

• Presentar y dar seguimiento al Programa Anual de Servicios Profesionales, para

la contratación del personal de honorarios. • Analizar y proponer con base en las políticas de contratación, la disposición

presupuestal y la normatividad vigente, la contratación de personal de apoyo administrativo para los servicios relacionados con la obra pública, en las funciones de dirección, coordinación y control de los trabajos.


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Objetivo 2: Controlar en forma permanente lo referente al pago de los salarios y honorarios, así como el tiempo extraordinario y prestaciones, para que se realicen con la oportunidad señalada en la normatividad vigente.


• Proponer el anteproyecto del capítulo 1000 y de las partidas vinculadas con el pago de sueldos y salarios del personal adscrito a la Dirección General de Obras Públicas, así como registrar el cálculo del ejercicio del gasto de las partidas y conciliar su evolución con la Subdirección Recursos Financieros.

• Supervisar el pago físico de sueldos al personal de acuerdo al reporte de nómina.

• Proporcionar la información necesaria para que se realicen los pagos periódicos

del personal de estructura, confianza, técnico operativo, de honorarios y lista de raya, así como de las prestaciones e incentivos.

• Asegurar el control y la gestión del pago de tiempo extra del personal que es

requerido por necesidades del servicio.

• Verificar el cálculo de los pagos de salarios caídos y demás prestaciones que ordena el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a la Dirección General de Obras Públicas, con motivo de laudos derivados de juicios laborales.

Objetivo 3: Controlar en forma permanente y adecuada los documentos de

identificación, incidencias y en general el resguardo de los documentos relacionados con la administración de los Recursos Humanos para la debida integración de los expedientes del personal de la Dirección General de Obras Públicas, así como coordinar la capacitación y procesos escalafonarios.


• Atender en coordinación con la Oficialía Mayor el Programa de Credencialización que comprende a funcionarios y empleados de la Dirección General de Obras Públicas, así como proporcionar al Sector Central la documentación del personal de nuevo ingreso.

• Elaborar los estudios para la detección de necesidades de capacitación, que

permitan un mejor desarrollo del personal para el logro de los objetivos de la Dirección General de Obras Públicas y presentarlo para su autorización a la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal.

• Supervisar el proceso de escalafón de las plazas vacantes para efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base, a través de la Subcomisión


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Mixta de Escalafón, en la Dirección General de Obras Públicas. • Proporcionar los expedientes de los servidores públicos al Área Jurídica, con

motivo de las demandas que se presentan en contra del Gobierno del Distrito Federal y la Dirección General de Obras Públicas.

• Proporcionar asesoría a las áreas para la actualización del Manual Administrativo

con base en la metodología establecida para la elaboración de flujogramas, conforme a los lineamientos emitidos por las autoridades competentes.

• Supervisar el registro y control de asistencia y de las incidencias del personal

técnico-operativo de base, adscrito a la Dirección General de Obras Públicas.

• Supervisar las tareas de coordinación en las acciones de apoyo a la Subdirección de Recursos Humanos en los asuntos de carácter laboral entre la Institución, el personal y la representación sindical.

• Informar a la Subdirección de Recursos Humanos con respecto a las funciones que le fueron encomendadas a la Unidad Departamental.

Puesto: Subdirección de Recursos Financieros.


Dirección General de Obras Públicas.

Objetivo 1: Coordinar y supervisar la Integración anual del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Obras Públicas.








necesidades de la Dirección General de Obras Públicas en cumplimiento


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de la normatividad vigente.


• Atender y dar seguimiento a las solicitudes de suficiencia presupuestal para el establecimiento de compromisos.

• Verificar las políticas y definir los criterios para la asignación de los recursos

presupuestales conforme a los requerimientos de la Dirección General de Obras Públicas.



Dirección General de Obras Públicas.












• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP la autorización del anteproyecto de


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presupuesto de Egresos.


• Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de los informes presupuestales y financieros, que le competen al órgano de la administración pública.

• Coordinar la solicitud de los informes presupuestal y financiero para la integración

y elaboración de los informes mensuales, trimestrales y anuales.

• Validar la integración y elaboración de los informes para su autorización y trámite. Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control

Presupuestal.

Misión: Elaborar, controlar y vigilar la integración de los documentos que permitan eficientar el manejo, asignación y control de los recursos financieros asignados a la Dirección General de Obras Públicas de conformidad con los lineamientos y normatividad aplicables.

Objetivo 1: Elaborar y vigilar en forma adecuada y permanente la integración del Anteproyecto de Presupuesto y Afectaciones Programáticas-Presupuestales de la Dirección General de Obras Públicas de conformidad con la normatividad en materia de recursos financieros y presupuestales.


• Vigilar la aplicación de la normatividad y lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas a través de la Subsecretaría de Egresos en materia de recursos Financieros.

• Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto y/o Programa Operativo Anual de la

Dirección General de Obras Públicas, conforme a los requerimientos y lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas, para su trámite de aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios, así como de la autorización de la Secretaría de Finanzas.

• Elaborar Afectaciones Programático-Presupuestarias, con la finalidad de modificar

o adecuar la estructura programática y el presupuesto autorizado, correspondiente al Programa Operativo Anual, originalmente aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las necesidades de gasto por las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, así como de obra pública.


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Objetivo 2: Implementar en forma permanente controles y registros para el adecuado seguimiento, asignación, ejecución y control de los recursos presupuestales asignados que permitan generar información transparente y precisa de la utilización de los mismos para la rendición de cuentas de la Dirección General de Obras Públicas.


• Implementar controles y registros que den la certeza de que los recursos presupuestales asignados por la Secretaría de Finanzas para la realización de un proyecto, sean destinados y ejercidos para el fin específico para el que fueron solicitados y autorizados.

• Remitir con oportunidad a la Tesorería de Distrito Federal las contribuciones que

realicen los participantes en concursos de obras, adquisiciones de bienes y contratación de servicios.

• Requisitar los formatos que integran los diversos informes mensuales,

trimestrales o anuales relacionados con la programación y presupuestación con base en la información proporcionada por las Direcciones de Área que conforman la Dirección General de Obras Públicas con la finalidad de remitirlos a la Secretaría de Obras y Servicios para su consolidación.

• Elaborar y presentar el “Reporte de Clasificación del Gasto de Inversión por

Proyecto” al término de cada mes, con la finalidad de que se revise e integre al del Sector Obras para su envío a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.

• Elaborar los informes Trimestrales de Avances y Resultados, que sirven como

instrumentos de rendición de cuentas, sobre el ejercicio del Presupuesto de egresos autorizado a la secretaría de Obras y Servicios con la finalidad de que se revise e integre al del Sector Obras para su envío a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.

• Elaborar y enviar la Cuenta Pública de la Dirección General de Obras Públicas,

que sirve como instrumento de rendición de cuentas sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos autorizado a la Secretaría de Obras y Servicios para la Dirección General de Obras Públicas y su envío a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios con la finalidad de que se revise e integre a la del Sector Obras para su envió a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.

• Dar oportuna atención a las solicitudes de información que en materia de control

Programático-Presupuestal y Fiscal le sean requeridas por áreas internas y externas.


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• Efectuar de forma mancomunada la expedición de cheques para el pago de los

compromisos que así lo requieran.

• Atender con oportunidad las solicitudes de información Programático-Presupuestal de los Órganos de Control y Fiscalización, así como dar seguimiento a los resultados y observaciones hasta su atención y/o solución.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

Misión: Realizar en forma ágil y eficaz los pagos a proveedores y contratistas, así

como los pagos con cargo del Fondo Revolvente, mismo que permita eficientar y simplificar las funciones en materia financiera de la Dirección General de Obras Públicas, así como la rendición de cuentas.

Objetivo 1: Elaborar y controlar en forma eficaz y permanente los documentos que se generen por concepto de los compromisos contraídos con personal, contratistas, proveedores y prestadores de servicios de la Dirección General de Obras Pública así como para la solicitud de pago con base en el presupuesto asignado, vigilando la correcta aplicación de la normatividad aplicable.


• Atender con prontitud, a través del fondo revolvente y con base en la normatividad, la adquisición de bienes y contratación de servicios que por su naturaleza sean urgentes y de poca cuantía, así como de aquellos de consumo ó de utilización inmediata.

• Efectuar de manera eficaz, el pago y registro de los compromisos contraídos con

personal, contratistas, proveedores, prestadores de servicios y otros, con un procedimiento ágil y funcional.

• Efectuar el seguimiento y conciliación de las cuentas bancarias asignadas, así

como realizar de forma mancomunada la expedición de cheques para el pago de los compromisos que así lo requieran.

• Realizar conciliaciones mensuales del ejercicio presupuestal con la Dirección

General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios.

• Elaborar y comunicar el Presupuesto Comprometido de la Dirección General de Obras Públicas al cierre de cada mes, con la finalidad de que se revise e integre al del sector Obras para su envío a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.


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• Elaborar y comunicar el Pasivo Circulante de la Dirección General de Obras

Públicas al pre-cierre del ejercicio fiscal, con la finalidad de que se revise e integre al del Sector Obras para su envió a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.

• Controlar y Remitir con oportunidad a la Tesorería de Distrito Federal las

retenciones que se efectúen a empresas que celebren contratos de obra pública. Objetivo 2: Elaborar y atender los informes pertinentes que en materia de Control

Programático-Presupuestal sean solicitados a la Dirección General de Obras Pública, así como para la atención de los requerimientos de los Órganos de Control.


• Proporcionar a la Subdirección Jurídica la documentación que es enviada a la Tesorería del Distrito Federal para la aplicación de fianzas por incumplimiento contractual.

• Atender con oportunidad las solicitudes de información Programático-

Presupuestal de los Órganos de Control y Fiscalización, así como dar seguimiento a los resultados y observaciones hasta su atención y/o solución.

• Informar a la Subdirección de Recursos Financieros respecto de las funciones

encomendadas a la Jefatura de Unidad Departamental. Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

Misión: Elaborar y supervisar que los contratos se apeguen a la normatividad

establecida en la Ley Adquisiciones del Distrito Federal y su Reglamento, así como la contenida en la normatividad aplicable, para eficientar y simplificar las funciones de la Dirección General de Obras Públicas.

Objetivo 1: Elaborar el Programa Anual de Trabajo en materia de contrataciones con base en los requerimientos de bienes y servicios de la Dirección General de Obras Públicas.


• Elaborar el programa Anual de Trabajo de la Unidad Departamental, para su revisión y aprobación por parte de la Subdirección de Recursos Financieros.

• Asegurar la aplicación en la elaboración de contratos de lo establecido en la Ley


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de Adquisiciones del Distrito Federal y su Reglamento, así como de la contenida en la normatividad aplicable.

• Verificar la suficiencia en partida presupuestal asignada para la celebración de los

contratos.

• Facilitar a los proveedores la normatividad para la realización de sus trámites de autorización de los contratos.

Objetivo 2: Controlar en forma eficaz y permanente la integración de los expedientes

de contratos celebrados y el cumplimiento de los mismos, para efectuar en su caso la recisión de contratos, aplicación de fianzas y atención a las observaciones de auditorías.


• Proporcionar los requerimientos en materia de rescisiones de contratos de adquisiciones e intervenir en la elaboración, integración y remisión de los expedientes de fianzas administrativas para su cobro ante la Tesorería del Distrito Federal observando los lineamientos dictados por la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal.

• Formular las solicitudes de aplicación de fianzas ante la Tesorería del Distrito

Federal e informar periódicamente a la Subdirección de Recursos Financieros, respecto al avance de los asuntos encomendados.

• Controlar y dar seguimiento a las observaciones de auditorías practicadas por los

órganos de fiscalización pendientes de solventar. Objetivo 3: Supervisar en forma permanente la correcta aplicación de los procesos de

contratación en materia de adquisiciones de la Dirección General de Obras Públicas.

Funciones vinculadas al Objetivo 3: • Coordinar que los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y

prestación de servicios se realicen de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, su Reglamento y normatividad aplicable.

• Supervisar periódicamente los contratos de adquisiciones y prestación de servicios

que se celebran entre la Dirección General de Obras Públicas con personas físicas o morales.

Puesto: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.


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Misión: Coordinar la adquisición de bienes y contratación de servicios,

almacenamiento, y suministro de los recursos materiales que requiera la Dirección General de Obras Públicas, para el cumplimiento de sus programas y actividades, en las mejores condiciones de oportunidad, calidad, precio y financiamiento de acuerdo al presupuesto asignado, así como garantizar la atención efectiva de sus necesidades en materia de Servicios Generales.

Objetivo 1: Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de acuerdo a las necesidades de consumo y de servicio para facilitar y agilizar el desempeño del desarrollo de las actividades de las áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas.







bienes y servicios que requiera la Dirección General de Obras Públicas conforme a la normatividad aplicable.









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• Mantener la secrecía, guardia y custodia de los datos personales en expedientes de proveedores (personas físicas), así como el cumplimiento de las normas aplicables en el manejo, tratamiento y seguridad de los mismos.










bienes de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas. Objetivo 5: Coordinar que los inventarios de bienes instrumentales o de inversión se








común, indispensables para la operación y funcionamiento de los diversos


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bienes muebles e inmuebles que ocupan las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que integran la Dirección General de Obras Públicas.



• Determinar los servicios generales que requiere la Dirección General de Obras Públicas, para integrar la información al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.



contratos y convenios de los servicios generales requeridos para el funcionamiento de la Dirección General de Obras Públicas.













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• Autorizar y validar el trámite para los pagos correspondientes de los servicios contratados





áreas.


Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

Misión: Proporcionar los servicios generales que requieran las áreas, para el

cumplimiento de las funciones y objetivos de la Dirección General de Obras Públicas.

Objetivo 1: Atender las necesidades de servicios, así como la celebración de procedimientos de adquisiciones efectuadas por la Dirección General de Obras Públicas.


• Elaborar e integrar el Programa Anual de Trabajo de la Unidad Departamental para su presentación a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Supervisar que los servicios se realicen de conformidad con lo establecido en los

contratos correspondientes.

• Coordinar y verificar la prestación de servicios internos para el mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles asignados a la Dirección General de Obras Públicas.

• Asegurar la aplicación de los lineamientos y normatividad que se emita referente

en materia de adquisiciones de bienes.


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• Elaborar las bases, convocatorias e invitaciones restringidas para efectuar los

concursos y procedimientos nacionales e internacionales, para las adquisiciones de bienes y/o servicios necesarios para la Dirección General de obras Públicas.

• Asegurar que los proveedores cumplan con los requisitos que establece la ley en

materia de los concursos y mantener actualizados sus registros.

• Asegurar que las adquisiciones efectuadas por la Dirección General de Obras Públicas, cumplan con la calidad especificada en los procesos de contratación.

Objetivo 2: Aplicación de controles para la correcta recepción, registro y asignación de

las adquisiciones y servicios, así como verificación, registro y actualización de los bienes almacenados de la Dirección General de Obras Públicas que permita el control.


• Realizar los inventarios del mobiliario y equipo, así como los bienes de consumo y papelería que se encuentren almacenados, a fin de determinar las existencias y los puntos de re-orden de los diferentes bienes para su adecuado suministro y control.

• Asegurar los procedimientos para la conservación y rotación de los artículos y

materiales, así como el resguardo y reposición de las herramientas y equipo que se encuentran en el almacén.

• Instalar y vigilar la aplicación de controles para la recepción y registro de las

adquisiciones efectuadas por la Dirección General de Obras Públicas y mantener actualizados los expedientes.

• Comprobar que estén actualizados los conteos y registro de los bienes

almacenados de la Dirección General de Obras Públicas.

• Elaborar las tablas de cotizaciones de los proveedores, para la posterior toma de decisiones.

• Elaborar los informes sobre lo que establece la Circular Uno en materia de

Administración de Recursos, emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno de Distrito Federal; así como sobre los documentos que requieran los Órganos de Control.

• Asegurar la aplicación de la normatividad en materia de administración de

recursos, emitida por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en lo relativo al manejo de los almacenes.


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• Elaborar los procedimientos de registro, control, guarda y despacho de los bienes

adquiridos por la Dirección General de Obras Públicas.

• Informar a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales con respecto a las funciones que le fueron encomendadas a la Unidad Departamental.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

Misión: Controlar y atender lo referente al Mantenimiento Preventivo y Correctivo

del Equipo de Cómputo y el desarrollo de procesos de informática, así como verificar el adecuado manejo de los sistemas y conservación de los bienes y servicios informáticos para el buen funcionamiento de los equipos de la Dirección General de Obras Públicas.

Objetivo 1: Asegurar la adquisición y mantenimiento de los equipos de cómputo de la Dirección General de Obras Públicas.


• Elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico para su presentación a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Fungir de enlace con la Secretaría de Obras y Servicios o dependencias y

entidades externas en materia de bienes y servicios informáticos.

• Asegurar la operación de la Dirección General de Obras Públicas conforme a los lineamientos, disposiciones y normatividad que en materia de Informática del Gobierno del Distrito Federal se emita.

• Asegurar que las adquisiciones en materia de bienes informáticos, software de

aplicaciones e infraestructura de comunicaciones, se realicen conforme a los estándares técnicos emitidos por las autoridades competentes en la normatividad aplicable.

• Proponer el programa de mantenimiento de equipo de cómputo y respaldo

periódico de la base de datos de los sistemas de información, para su aprobación a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Elaborar las propuestas respecto de las bases de los procedimientos de

desarrollo de sistemas, métodos de programación, estructura y organización de la información.


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Objetivo 2: Proporcionar el apoyo técnico informático a los usuarios de los sistemas y equipos, así como verificar y actualizar la aplicación de nuevas tecnologías a los equipos de cómputo de la Dirección General de Obras Públicas.


• Proporcionar apoyo de soporte técnico a usuarios de equipos de cómputo, redes y programas.

• Proponer a la Subdirección de Recursos Materiales en los casos que se requiera,

la implementación de procesos informáticos para coadyuvar en la simplificación administrativa y mejora regulatoria.

• Analizar las tecnologías del mercado en materia de hardware, software y

comunicaciones, a efecto de someterlas a la consideración de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

• Recomendar el uso de nuevas tecnologías de hardware y software en la

operación de las tareas informáticas y el desarrollo de los sistemas de información.

Objetivo 3: Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas y de los equipos de

cómputo de la Dirección General de Obras Públicas.


• Establecer las bases de los procedimientos a seguir en el desarrollo de sistemas, métodos de programación, estructura y organización de la información.

• Instalar las tecnologías de hardware, software y comunicaciones, según los

requerimientos de desarrollo de los sistemas y las necesidades de los usuarios.

• Supervisar las tareas de los analistas de sistemas y programadores.

• Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas liberados y de los equipos de cómputo instalados en las diferentes Direcciones de Área.

• Asegurar el control de los recursos y permisos asignados a cada usuario.

Puesto: Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de


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Servicios Urbanos.

Puesto: Subdirección de Recursos Humanos.


capacitación para el personal adscrito a la Dirección General de Servicios Urbanos, para desarrollar un clima laboral favorable que permita alcanzar las metas institucionales establecidas.




• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que integran la Dirección General de Servicios Urbanos.









para garantizar el pago de nómina y prestaciones al personal.

• Solicitar la validación de las nóminas de pago de las Unidades Administrativas y


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Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la Dirección General de Servicios Urbanos.















• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal adscrito a la Dirección General de Servicios Urbanos a efecto de contar con la autorización del Programa Anual de Capacitación.


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• Seleccionar a las Instituciones que participarán en el desarrollo del Programa Anual de Capacitación.

• Difundir los calendarios de los cursos que se impartirán en la Secretaría de Obras

y Servicios.


• Seleccionar a los instructores para el desarrollo del Programa Anual de Enseñanza Abierta.

• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de las Unidades

Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de Dirección General de Servicios Urbanos de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.












Personal.

Misión: Gestionar y supervisar en tiempo y forma, los movimientos de personal, así como el pago de los salarios y honorarios y demás prestaciones del


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personal de la Dirección General de Servicios Urbanos para el mejor desempeño de sus funciones.

Objetivo 1: Registro, actualización y control en forma permanente de los movimientos del personal en las plazas de estructura, operativas y administrativas de base y de confianza y eventual.


• Integrar y actualizar el archivo de los expedientes del personal de Base, Confianza y Eventual, para sus efectos administrativos.

• Supervisar el registro de todos los movimientos de personal de base, confianza y

eventual que se realicen en la Dirección General de Servicios Urbanos.

• Integrar y actualizar la plantilla de personal mediante el registro y control de los movimientos que se operen, así como la actualización de los códigos de adscripción del personal de Base, Confianza y Eventual.

• Elaborar el Programa Anual de Contratación del Personal Eventual y someterlo a

la autorización de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

Objetivo 2: Elaborar y supervisar en forma permanente que los pagos de los salarios y

honorarios, así como el tiempo extraordinario se realicen con la oportunidad señalada en la normatividad en la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Integrar y actualizar el tabulador de sueldos inherente a la Dirección General de Servicios Urbanos, conforme a los lineamientos emitidos por las dependencias facultadas para ello.

• Elaborar la nómina para el pago del Personal Eventual Ordinario y Extraordinario

adscrito a la Dirección General de Servicios Urbanos.

• Verificar el pago del Personal Eventual Ordinario, Extraordinario, Base, Lista de Raya Base y Confianza.

• Reportar el 2.5% del pago de nómina y el impuesto sobre la renta del Personal

Eventual, ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

• Aplicar los catálogos de puestos, con el propósito de adecuar los procedimientos


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de remuneraciones conforme a las necesidades de la Dirección General de Servicios Urbanos.

• Llevar a cabo la elaboración del Programa de Contratación de Prestadores de

Servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios” de la Dirección General de Servicios Urbanos.

Objetivo 3: Gestionar y supervisar en forma permanente los descuentos al personal de la Dirección General de Servicios Urbanos, ordenados por las autoridades judiciales.


• Reportar a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, las órdenes de los Juzgados en Materia familiar, para la aplicación del descuento por pensiones alimenticias al personal de Base, Lista de Raya Base y Confianza que así lo amerite.

• Realizar la aplicación de descuentos por concepto de pensión alimenticia, al

personal Eventual Ordinario y Extraordinario que lo amerite, conforme a las órdenes dictadas por los Juzgados en Materia Familiar.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones.

Misión: Coordinar, aplicar y evaluar las acciones en materia de capacitación y

otorgamiento de prestaciones económicas, sociales y culturales, para el desarrollo de las capacidades y mejoramiento del desempeño de los trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos.

Objetivo 1: Elaborar, verificar y evaluar el correcto desarrollo del Programa Anual de Capacitación, autorizado para la Dirección General de Servicios Urbanos.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: • Realizar la detección de necesidades de capacitación para la elaboración del Proyecto

de Programa Anual de Capacitación de acuerdo a los requerimientos de las diferentes áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos.

• Elaborar y presentar el Proyecto de Programa Anual de Capacitación, así como su

justificación para su autorización ante la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

• Vigilar los procesos de capacitación de personal de base y confianza así como

promover Programas de Educación Abierta, la Educación para Adultos y el Servicio


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Social. • Evaluar los resultados del Programa Anual de Capacitación y remitirlos, de acuerdo a

las disposiciones emitidas por la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal. • Elaborar las constancias de capacitación para el trámite de renovación de licencias de

manejo, para el personal que realiza actividades de chofer en las diversas áreas de la Dirección General de Servicios Urbanos, previa verificación de dicha capacitación.

Objetivo 2: Difundir y atender en forma permanente el otorgamiento de las

prestaciones económicas, sociales y culturales a que tiene derecho el personal de la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Verificar la operación del sistema de premios, estímulos y recompensas que establecen las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, para todo el personal de base sindicalizado.

• Asegurar la aplicación y funcionamiento de los sistemas de control y

procedimientos referentes al otorgamiento de prestaciones a que tiene derecho el personal.

• Recibir y tramitar la información de los trabajadores de base, relativa al Sistema

de Ahorro para el Retiro y el Seguro Institucional de Vida.

• Tramitar ante las instancias correspondientes el pago por gastos de defunción a los deudos de los trabajadores de base sindicalizados.

• Brindar al personal adscrito a la Dirección General de Servicios Urbanos los

medios necesarios para obtener las remuneraciones y prestaciones a que tiene derecho, para el mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales y culturales.

• Difundir entre los empleados de la Dirección General de Servicios Urbanos, los

aspectos relacionados con las prestaciones a que tienen derecho.

• Tramitar los movimientos de bajas, altas y modificaciones de salarios ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Puesto: Subdirección de Recursos Financieros.


Dirección General de Servicios Urbanos.


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Objetivo 1: Coordinar y supervisar la Integración anual del Anteproyecto del

Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Servicios Urbanos.








necesidades de la Dirección General de Servicios Urbanos en cumplimiento de la normatividad vigente.



• Verificar las políticas y definir los criterios para la asignación de los recursos

presupuestales conforme a los requerimientos de la Dirección General de Servicios Urbanos.









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• Vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de los informes presupuestales y financieros, que le competen al órgano de la administración pública.

• Coordinar la solicitud de los informes presupuestal y financiero para la integración

y elaboración de los informes mensuales, trimestrales y anuales.

• Validar la integración y elaboración de los informes para su autorización y trámite. Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control

Presupuestal.

Misión: Elaborar la Cuenta Pública y las afectaciones Programáticas-Presupuestales para eficientar los recursos financieros de la Dirección General de Servicios Urbanos.

Objetivo 1: Gestionar en tiempo y forma la suficiencia presupuestal, revisar y tramitar el pago correspondiente a los compromisos de la Dirección General de Servicios Urbanos.



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• Conciliar periódicamente el presupuesto con las Áreas Operativas y

Administrativas de la Dirección General de Servicios Urbanos. • Notificar en su caso, el otorgamiento de suficiencia presupuestal a las Áreas

Operativas conforme al presupuesto asignado por la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios.

• Revisar y tramitar la documentación conforme a los compromisos establecidos

por el pago correspondiente. • Informar a las Áreas Operativas respecto al comportamiento del compromiso y

Ejercicio Presupuestal. Objetivo 2: Implementar en forma permanente controles y registros que den certeza

del uso de los recursos presupuestales asignados e integren los informes de Avances y Resultados.


• Analizar, registrar y elaborar los informes financieros, por programa, proyecto, actividad institucional y partida presupuestal.

• Analizar y evaluar el ejercicio presupuestal para contar con los elementos de

análisis en la toma de decisiones.

• Conciliar permanentemente la evolución del Ejercicio Presupuestal con la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios y realizar el cierre presupuestal para la elaboración de la Cuenta Pública.

• Analizar, elaborar y someter a consideración de la Dirección de Recursos

Financieros y Materiales de la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios, las adecuaciones presupuestarias con base en las necesidades de operación de las áreas.

Objetivo 3: Elaborar correcta y oportunamente el avance Programático-Presupuestal,

así como el informe de Cuenta Pública de la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Integrar y elaborar trimestralmente el avance programático-presupuestal.


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• Integrar e informar a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios el pasivo circulante.

• Integrar el informe de Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal correspondiente. Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

Misión: Organizar y supervisar con un procedimiento ágil y eficaz los pagos

mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas, para eficientar y simplificar las funciones en materia financiera de la Dirección General de Servicios Urbanos.

Objetivo 1: Coordinar y vigilar en forma permanente la aplicación de las erogaciones financieras de la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Aplicar los mecanismos para ejecutar las disposiciones normativas vigentes en la Administración del Ejercicio Presupuestal.

• Verificar que la documentación turnada para pago reúna los requisitos fiscales y

normativos.

• Verificar que las erogaciones presupuestales se realicen conforme a la normatividad vigente.

• Verificar ante la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control

Presupuestal la disponibilidad presupuestal para tramitar el pago de los compromisos establecidos.

Objetivo 2: Coordinar, atender y elaborar en tiempo y forma, mediante Cuentas por

Liquidar Certificadas, los pagos en cumplimiento a las obligaciones contraídas con contratistas, proveedores y prestadores de servicios de la Dirección General de Servicios Urbanos, así como lo referente a los ingresos de aplicación automática.


• Registrar y dar de alta ante la Secretaría de Fianzas, las cuentas bancarias de proveedores, contratistas y prestadores de servicios, para efectuar el pago vía transferencia electrónica.


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• Gestionar ante la Dirección General de Recursos Financieros y Materiales de la

Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras el pago de nómina.

• Supervisar la revisión y registro de las Cuentas por Liquidar Certificadas, para su

trámite de pago.

• Supervisar los procedimientos para el registro, control y aplicación de los Ingresos de Aplicación Automática y elaboración de informes que correspondan.

• Seguimiento y conciliación de las Cuentas por Liquidar Certificadas, con la

Dirección General de Recursos Financieros y Materiales de la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios.

Puesto: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Misión: Coordinar la adquisición de bienes y contratación de servicios,

almacenamiento, y suministro de los recursos materiales que requiera la Dirección General de Servicios Urbanos, para el cumplimiento de sus programas y actividades, en las mejores condiciones de oportunidad, calidad, precio y financiamiento de acuerdo al presupuesto asignado, así como garantizar la atención efectiva de sus necesidades en materia de Servicios Generales.

Objetivo 1: Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de acuerdo a las necesidades de consumo y de servicio para facilitar y agilizar el desempeño del desarrollo de las actividades de las áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos.







bienes y servicios que requiera la Dirección General de Servicios Urbanos


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conforme a la normatividad aplicable.




















bienes de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.


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Objetivo 5: Coordinar que los inventarios de bienes instrumentales o de inversión se








común, indispensables para la operación y funcionamiento de los diversos bienes muebles e inmuebles que ocupan las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que integran la Dirección General de Servicios Urbanos.



• Determinar los servicios generales que requiere la Dirección General de Servicios Urbanos, para integrar la información al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.



contratos y convenios de los servicios generales requeridos para el funcionamiento de la Dirección General de Servicios Urbanos.






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contratados





áreas.


Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

Misión: Coordinar, supervisar y proporcionar los Recursos Materiales necesarios

para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Dirección General


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de Servicios Urbanos, así como, participar en la organización y mantenimiento del archivo de concentración.

Objetivo 1: Supervisar en forma permanente el cumplimiento de las normas y procedimientos en materia de Almacenes en la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Verificar la distribución y capacidad física de los almacenes y subalmacenes en coordinación con los responsables de los mismos, vigilando que se cumpla con los procedimientos y normatividad aplicable a los mismos.

• Coadyuvar y orientar a los responsables de los almacenes y subalmacenes, en el

debido cumplimiento de las normas y procedimientos legales vigentes aplicables a dichas instalaciones.

• Asegurar eficientemente la aplicación de los controles necesarios para la

recepción y registro de los Almacenes en la Dirección General de Servicios Urbanos de manera permanente.

• Planear las acciones que permitan mantener debidamente integrados y

actualizados los inventarios y el sistema de información de los bienes contenidos en los almacenes y subalmacenes.

Objetivo 2: Orientar a los responsables del control y concentración de los documentos

que se generan en cada área de la de la Dirección General de Servicios Urbanos, sobre las condiciones y procedimientos a realizar previo al traslado de los documentos al Archivo de Concentración de la Dependencia.


• Asesorar, con base en el instructivo que envía la Oficialía Mayor, en la depuración y clasificación de los documentos dependiendo de su contenido, para su archivo.

• Atender de manera permanente los requerimientos de revisión, depuración y

expurga de los documentos planteados por las áreas de la Dirección General de Servicios Urbanos para su envío, guarda y custodia en el Archivo de Concentración.

• Guardar, custodiar y en su caso dar de baja la documentación recibida para su archivo, de conformidad con la normatividad vigente.


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Objetivo 3: Coadyuvar eficientemente y orientar a las distintas áreas de la Dirección General de Servicios Urbanos, en el cumplimiento de la normatividad prevista para la baja y desincorporación de bienes de la dependencia, así como mantener actualizado el registro de inventarios del activo fijo de la dependencia.


• Elaborar los informes relacionados con movimientos de altas, bajas o desincorporación de bienes instrumentales, a efecto de mantener actualizado el Sistema de Inventarios de la dependencia, solicitando a las áreas responsables, la generación y envío de los resguardos correspondientes.

• Participar con las áreas en el cumplimiento de la normatividad prevista para la

baja y desincorporación de bienes que formen parte del activo fijo de la dependencia y que por sus cualidades y características, sean obsoletos o ya no sean útiles para el servicio para el que fueron adquiridos.

• Orientar al personal responsable del manejo de inventarios de cada área de la

Dirección General de Servicios urbanos, de acuerdo a los calendarios previstos en la normatividad, la realización del levantamiento fijo del inventario del mobiliario y equipo que constituye el activo fijo de la dependencia, para su concentración y posterior envío a la instancia correspondiente de la Oficialía Mayor.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

Misión: Coordinar supervisar y proporcionar los Servicios Generales para el

cumplimiento de las funciones y objetivos de la Dirección General de Servicios Urbanos.

Objetivo 1: Elaborar y vigilar de manera eficiente y oportuna la aplicación del programa anual de mantenimiento de la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Efectuar visitas periódicas a los inmuebles con el fin de realizar un levantamiento de las necesidades de mantenimiento que se requieren tanto en instalaciones como en bienes muebles y equipo de oficina para dar su atención correspondiente.

• Elaborar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo a bienes muebles

e inmuebles considerando los rubros eléctrico, hidráulico, sanitario, plomería, pintura, herrería, cerrajería, carpintería, tapicería, etcétera.


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• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular, maquinaria

y equipo, perteneciente o a cargo de la Dirección General de Servicios Urbanos, considerando dentro de esto sus verificaciones de anticontaminantes atmosféricos.

• Elaborar el Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones que

servirán de base para solicitar mediante requisición los materiales y herramientas necesarias para las actividades inherentes a esta Unidad Departamental.

• Elaborar el control de órdenes de servicio, considerando los materiales utilizados,

así como el reporte correspondiente de todo lo atendido.

• Elaborar los reportes e informes de conformidad con la normatividad vigente en materia de administración de recursos y que sea solicitada por la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios.

Objetivo 2: Proponer en forma permanente el mantenimiento preventivo y correctivo

del parque vehicular de la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Proponer el mantenimiento preventivo y correctivo que sea susceptible de efectuarse por administración (talleres internos) o por terceros (talleres externos) para determinar las necesidades de materiales y recursos humanos necesarios para los talleres internos.

• Elaborar las requisiciones de compra de refacciones y herramientas que sean

necesarias para el mantenimiento preventivo y/o correctivo por conducto de talleres internos.

• Elaborar y requisitar los conceptos de los contratos de adquisición y/o prestación

de servicios del mantenimiento preventivo y correctivo que sean asignados, así como la formulación de expedientes por proveedor, para el control de éstos.

• Verificar y reportar las condiciones técnicas de los proveedores (talleres externos)

que hayan sido propuestos para otorgar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular, maquinaria y equipo para su evaluación y en su caso, la aprobación correspondiente para contratar sus servicios.

• Operar el mecanismo de control que permita permanentemente la actualización

del banco de datos del parque vehicular a través de las áreas operativas. • Ejecutar las reparaciones de mantenimiento preventivo y correctivo que estén en

posibilidad de efectuar, tomando en cuenta la capacidad del personal, el equipo


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disponible y la disponibilidad de refacciones. • Informar sobre el desempeño de los talleres automotrices contratados, respecto a

su avance en el cumplimiento de metas y programa. • Integrar los reportes del consumo de combustible que se suministra al parque

vehicular, mismos que proporcionarán cada una de las Direcciones de Área para tener un parámetro de estimación para la presupuestación de gasto del ejercicio fiscal siguiente.

• Presentar los mecanismos de control para el suministro de combustible con base

en los lineamientos emitidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

• Operar los controles y mecanismos que permitan permanentemente la

actualización del padrón vehicular, maquinaria y equipo con apoyo de cada una de las Direcciones Operativas y con esto estar en posibilidades de cuantificar los montos, para la presupuestación de gasto en los pagos de impuesto como son: altas, bajas, cambio de placas y reemplacamiento vehicular.

Objetivo 3: Elaborar en forma permanente las actualizaciones correspondientes a los

bancos de datos que se tengan dentro de las diversas pólizas de seguro de los bienes que se encuentran bajo el resguardo de la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Proporcionar la información que sea requerida por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, para la realización de la contratación de las pólizas de seguros que correspondan y así dar cumplimiento a las diversas leyes civiles y penales, como también a las de protección civil, sobre alguna responsabilidad por siniestralidad.

• Elaborar las actualizaciones correspondientes a los bancos de datos que se

tengan dentro de las diversas pólizas de seguro como son: Personal en Vía Pública, Vehículos, Responsabilidad Civil, Inmuebles y Contenidos entre otras, esto con el fin de dar las altas y bajas que correspondan para la disminución o aumento de pago de pólizas y así tener todos los recursos asegurados.

• Dar atención y seguimiento a las reclamaciones efectuadas por la Ciudadanía a

causa de algún de algún daño ocasionado por el estado de la carpeta asfáltica de las vialidades primarias, así como de la caída de árboles e imagen urbana que los hubiere generado, esto hasta el finiquito del asunto que se trate.

• Proporcionar la información que requiera la Subdirección Jurídica de la Dirección


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General de Servicios Urbanos y la Dirección General de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal; para la liberación de bienes propiedad del Gobierno del Distrito Federal o bajo su resguardo.

• Recibir y distribuir la correspondencia generada en las áreas de la Dirección

General de Servicios Urbanos, dirigida a otras dependencias o empresas, así como la recibida en los edificios que integran sus sedes operativas, esto a través de ventanillas únicas y oficialía de partes.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones.

Misión: Supervisar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones para el

efecto de proporcionar los recursos materiales y de servicios necesarios para el desarrollo eficiente de las atribuciones de la Dirección General de Servicios Urbanos.

Objetivo 1: Elaborar, integrar, controlar y consolidar en forma permanente el Programa Anual de Adquisiciones y preparar el calendario de eventos y actividades de las Licitaciones e Invitaciones restringidas de la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Atender en tiempo y forma las acciones relativas al proceso para la contratación de servicios y/o adquisición de bienes que requiere la Dirección General de Servicios Urbanos para el cumplimiento de sus atribuciones

• Elaborar, con base .en la solicitud de servicios y a las actividades contenidas en

el Programa Operativo Anual autorizado y documentación anexa (Dictamen Técnico Operativo, justificación, Alcances y Sanciones, Catálogo de Conceptos y Oficios), los listados de casos, determinando el tipo de procedimiento de adjudicación.

• Desarrollar el procedimiento de Licitación Pública bajo al amparo del Artículo 134

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y/o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento y en su caso las Invitaciones Restringidas a Cuando Menos Tres Proveedores.

• Asegurar la asignación de contratos derivados del correspondiente fallo licitatorio,

apegándose a los lineamientos que marca la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y/o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.


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• Conjuntar los elementos necesarios para que la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones se apegue a las disposiciones establecidas por el Gabinete de Administración y Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

• Llevar el control presupuestal derivado de las compras efectuadas y prestación de

servicios en los procedimientos marcados en la Ley de Adquisiciones. Objetivo 2: Vigilar en forma permanente la tramitación de los contratos de las

adquisiciones y prestación de servicios de la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Firmar y vigilar la tramitación de requisiciones y contratos para asegurar el ágil desarrollo y conclusión de los mismos.

• Proporcionar la información requerida sobre el estado que guardan las

requisiciones y contratos, tanto a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Dirección General de Servicios Urbanos, como a las distintas áreas involucradas en su trámite.

• Actualizar el catálogo de los proveedores que proporcionan bienes a la Dirección

General de Servicios Urbanos.

• Elaborar cuadros comparativos de proveedores.

• Custodiar y resguardar los diferentes tipos de pólizas de garantías contempladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como sus reglamentos.

Objetivo 3: Aplicar en forma permanente los procedimientos licitatorios que señalan la

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento y ejecutar las acciones relativas a la planeación, programación y presupuestación para la contratación y el seguimiento del gasto de la Dirección General de Servicios Urbanos.


• Ejecutar las acciones relativas a la planeación, programación presupuestación contratación y seguimiento del gasto, relacionado con los procedimientos para la contratación de los servicios que presta la Dirección General de Servicios Urbanos.

• Aplicar los procedimientos licitatorios que señalan la Ley de Adquisiciones para el

Distrito Federal y/o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector


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Público y su Reglamento, Así como la conducción de los actos que marcan estos ordenamientos para determinar el fallo de las Licitaciones Públicas e Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores.

• Dar seguimiento a la asignación de contratos derivados de los fallos de Licitación

Pública Nacional o Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, así como a las Adjudicaciones Directas, apegándose a los lineamientos que marca la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y/o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público su Reglamento.

Puesto: Dirección Ejecutiva de Administración de la Dirección General de

Proyectos Especiales.

Puesto: Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.


capacitación para el personal adscrito a la Dirección General de Proyectos Especiales, así como garantizar la atención efectiva de sus necesidades en materia de Servicios Generales para desarrollar un clima laboral favorable que permita alcanzar las metas institucionales establecidas.




• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que integran la Dirección General de Proyectos Especiales.






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• Autorizar los formatos de “Comprobantes de Servicios”, Informe Oficial de

Informes Prestados en esta Dependencia” y “Hoja Única de Servicios ISSSTE”. Objetivo 2: Vigilar y verificar que los pagos reflejen la correcta aplicación de los


Funciones vinculadas al Objetivo 2: • Solicitar la validación de las nóminas de pago de las Unidades Administrativas de

Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la Dirección General de Proyectos Especiales.













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Objetivo 4: Implementar mecanismos para difundir de manera periódica, los cursos de capacitación contenidos en el Programa Anual de Capacitación, el Programa Anual de Enseñanza Abierta y el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con el objeto de contribuir a la actualización y formación de recursos humanos competentes.


• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal adscrito a la Dirección General de Proyectos Especiales a efecto de contar con la autorización del Programa Anual de Capacitación.



• Difundir los calendarios de los cursos que se impartirán en la Secretaría de Obras y Servicios.



Enseñanza Abierta.

• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Dirección General de Proyectos Especiales de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.









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• Coordinar y participar en los procesos para la terminación de los efectos del nombramiento de los servidores públicos.

• Validar los documentos múltiples de incidencias del personal de base

sindicalizado para su trámite ante la DGADP. Objetivo 6: Dirigir la integración de la información necesaria de los servicios de uso

común, indispensables para la operación y funcionamiento de los diversos bienes muebles e inmuebles que ocupan las Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que integran la Dirección General de Proyectos Especiales.



• Determinar los servicios generales que requiere la Dirección General de Proyectos Especiales, para integrar la información al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

• Remitir a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales la información

para su integración al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Objetivo 7: Autorizar la documentación necesaria para la formalización de pedidos,

contratos y convenios de los servicios generales requeridos para el funcionamiento de la Dirección General de Proyectos Especiales.







• Remitir los contratos (adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios) al personal encargado del seguimiento de los mismos.


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• Verificar y validar la información relativa a la supervisión de los servicios generales proporcionados.

• Notificar a su personal que supervise y valide el cumplimiento del servicio que se

trate.



contratados



• Determinar las acciones que se realizarán durante el ejercicio fiscal correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo con el calendario establecido por la Subdirección de Servicios Generales de la Dirección General de Administración.


áreas.


Puesto: Subdirección de Recursos Financieros y Materiales.


Dirección General de Proyectos Especiales, así como coordinar la adquisición de bienes y contratación de servicios, almacenamiento, y suministro de los recursos materiales que ésta requiera para el cumplimiento de sus programas y actividades, en las mejores condiciones de oportunidad, calidad, precio y financiamiento de acuerdo al presupuesto asignado.

Objetivo 1: Coordinar y supervisar la Integración anual del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Proyectos Especiales.



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• Analizar y determinar en coordinación con las áreas de la Dirección General de

Proyectos Especiales la distribución del presupuesto.

• Integrar el anteproyecto de presupuesto para su envío a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Dirección General de Administración.

Objetivo 2: Vigilar, controlar y optimizar que el presupuesto asignado cubra las

necesidades de la Dirección General de Proyectos Especiales en cumplimiento de la normatividad vigente.



• Verificar las políticas de los recursos asignados conforme a los requerimientos de

la Dirección General de Proyectos Especiales.


Dirección General de Proyectos Especiales.






• Verificar que se entreguen en tiempo y forma los Informes fiscales de ISR, IVA y demás formatos solicitados por la Secretaría de Finanzas a la Dirección General de Administración.

• Coordinar la entrega de los soportes de información, con la finalidad de atender las solicitudes de los órganos fiscalizadores y a las observaciones que deriven de


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las auditorias financieras. Objetivo 4: Coordinar la integración de informes programático-presupuestal y



• Integrar el anteproyecto de presupuesto de la Dirección General de Proyectos Especiales para su envío a la Dirección General de Administración.


financieros, que le competen a la Dirección General de Proyectos Especiales.

• Elaborar los informes mensuales, trimestrales y anuales para su envío a la Dirección General de Administración.

• Integrar y elaborar los informes para su autorización y trámite ante la Dirección General de Administración.

Objetivo 5: Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de acuerdo a las necesidades de consumo y de servicio para facilitar y agilizar el desempeño del desarrollo de las actividades de las áreas que integran la Dirección General de Proyectos Especiales.




y Prestación de Servicios a la Dirección General de Administración para que sea enviado a la Secretaría de Finanzas para su validación.


bienes y servicios que requiera la Dirección General de Proyectos Especiales conforme a la normatividad aplicable.



• Realizar los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios


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conforme a las necesidades específicas del requerimiento. Objetivo 7: Coordinar los procesos de adquisiciones y de contratación de servicios












• Recepcionar bienes de los proveedores.


• Registrar existencias en tarjetas Kárdex.

• Verificar la elaboración de los informes trimestrales, semestrales y anuales con base en la normatividad aplicable en la materia e informar al Almacén Central.






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PROCEDIMIENTOS Nombre del Procedimiento: Selección y contratación de personal de estructura adscrito a la Secretaría de Obras y Servicios. Objetivo General: Seleccionar y contratar al personal que cumpla con el perfil y requerimientos necesarios, para ocupar una plaza de estructura en la Secretaría de Obras y Servicios, con la finalidad de contar con el personal que apoye en las actividades conferidas dependencia. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que le da a la Dirección General de Administración la atribución de administrar los recursos humanos y materiales de la Secretaría de Obras y Servicios, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor.

2. Las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría de Obras y Servicios, propondrán a la Dirección General de Administración del personal de estructura que requieran para el desarrollo de sus actividades.

3. El Director General de Administración acordará con el C. Secretario de Obras y Servicios, la autorización para la contratación y ocupación de las plazas de estructura vacantes.

4. Las propuestas para la ocupación de plazas de estructura, se deberán realizar con una

anticipación de 20 días hábiles a la fecha de alta, previa a una evaluación al candidato.

5. Cada Unidad Administrativa, será la encargada de integrar la documentación y expediente del personal que ocupe las plazas de estructura, asimismo la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales será la encargada de la tramitación ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, dando de alta el registro de personal en el Sistema Integral Desconcentrado de Nóminas. (SIDEN).

6. No se pondrá establecer ninguna relación de tipo laboral, hasta que no se cuente con el

dictamen autorizado y la evaluación favorable por la Contraloría General. Las plazas de estructura, no podrán ser renumeradas bajo el régimen de honorarios ni eventuales.

7. Es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales,

verificar que el candidato a ocupar la plaza de estructura, no se encuentre inhabilitado, jubilado o pensionado por cualquier da las instituciones públicas de seguridad social, de ser el caso, deberá solicitar la notificación establecida en el artículo 51 fracción III de la Ley del ISSSTE o la Ley del IMSS.


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8. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, el considerar para la selección de candidatos su perfil académico, profesionalismo, capacidad técnica; habilidades, así como su conducta, experiencia, salud física y emocional. No serán factores determinados para la selección:

a. Género b. Estado Civil c. Condición Social d. Religión e. Alguna discapacidad física que no interfiera con las labores a encomendar.

9. Para formalizar la contratación e integración del expediente personal, el candidato deberá entregar a la Unidad Administrativa correspondiente la documentación establecida en el numeral 1.3.7 de la Circular Uno.

10. Solo se contratará personal que posea la mayoría de edad (18 años o más)

11. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 32 días

Definiciones: Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) Unidad Solicitante; corresponde a las Unidades Administrativas y/o Direcciones de Área adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios. Candidato; corresponde a los prospectos presentados para su contratación.

Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Unidad solicitante Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales

1

2

Solicita a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales sea cubierta la plaza vacante. Recibe de la unidad solicitante petición para cubrir la vacante y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, para revisar que la plaza esté vacante y dentro de la estructura autorizada

1 día

1 día

Jefatura de la Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

3

Recibe de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales petición para cubrir plaza vacante, y verifica si es factible.

¿Es factible cubrir la vacante?

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Candidato

4

5

6

No Informa a la unidad solicitante que no procede su petición, (conecta a fin de procedimiento). Si Selecciona y cita candidatos para ocupar la plaza solicitando su currículum. Acude a cita para entrevista y entrega de currículum actualizado a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 día

1 día

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

7 Recibe del candidato currículum y realiza entrevista para ver si cuenta con el perfil requerido, en su caso realiza trámite ante Contraloría General para examen de evaluación.

1 día

8

No Le informa al candidato y a la Unidad solicitante que no cuenta con el perfil, y en su caso que no aprobó la evaluación (conecta a fin de procedimiento).

1 día

9

Si Fija cita con la unidad solicitante para que evalúe la experiencia y capacidad del candidato a ocupar la vacante.

1 día

Solicitante

10 Entrevista a los candidatos a ocupar la vacante y da sus comentarios a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 día


11

Recibe las opiniones de la Unidad solicitante, elabora cuadro de propuestas y presenta a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales para determinar aceptación.

1 día

Dirección de Recursos Humanos y Servicios

12

Revisa cuadro, recibe observaciones y determina aceptación de “acuerdo a las

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Generales Jefatura de Unidad Departamental Nóminas y Movimientos de Personal

13

14

propuestas” ¿Acepta propuesta? No Regresa las propuestas e indica que se propongan más candidatos (Regresa a la actividad 5). Si Selecciona uno de los candidatos e informa a las Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, para su trámite de contratación.

1 día

1 día

Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales

15 Elabora oficio de solicitud de nombramiento, anexa copia de currículum, acta de nacimiento, constancia de estudios e identificación oficial del candidato y envía para su rúbrica a la Dirección General de Administración.

1 día

Dirección General de Administración

16 Recibe oficio, elabora nombramiento, rúbrica y lleva para firma con el Secretario de Obras Y Servicios

1 día

17 Obtiene visto bueno del Secretario de Obras y Servicios y entrega el nombramiento a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


18 Recibe nombramientos y documentos del candidato, revisa si están completos.

1 día

19

¿Están completos? No Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal se complemente la información.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas

20 Complementa información y envía a la Dirección de Recursos Humanos y

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo y Movimientos de Personal

Servicios Generales, (regresa a la actividad 15).


21 Obtiene la firma del Secretario de Obras y Servicios en el nombramiento, envía el nombramiento a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

1 día


22

Recibe nombramiento, cita al candidato, y le entrega la relación de documentación conforme lo establece la normatividad en Administración de Recursos y Carta compromiso, para darlo de alta.

2 días

Candidato 23 Integra documentación y la entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 día


24 Recibe y revisa “documentos”, elabora formato para el Sistema Integral de Nóminas, da de alta.

1 día

25 Anexa documentos personales al formato Sistema Integral de Nóminas, y realiza el alta y lo turna para firma de autorización a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


26

Revisa, firma formato del Sistema Integral de Nóminas, y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 día


27 Recibe, verifica firmas y envía documentos a la Unidad Solicitante.

1 día

Unidad Solicitante 28 Recibe formato sellado y entrega nombramiento original al candidato.

1 día

Candidato 29 Firma de recibido el nombramiento original.

1 día

30 Entrega copia de su declaración patrimonial por inicio de actividades a la Unidad Solicitante.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Unidad Solicitante 31 Recibe copia de declaración e integra

expediente del trabajador y archiva.

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO Nombre del Procedimiento: Trámite para el pago al personal de base, estructura y honorarios. Objetivo General: Tramitar el pago al personal de base, estructura y honorarios de la Secretaría de Obras y Servicios, de acuerdo al calendario establecido por la Dirección

Autorizó

Lic. Pedro Damián Arámbula Nava Jefe de Unidad Departamental de

Nóminas y Movimientos de Personal


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General de Administración y Desarrollo de Personal con la finalidad de dar cumplimiento oportuno a dicho programa. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del


2. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Dirección General de

Administración en la Secretaría de Obras y Servicios, debe informar a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal el calendario establecido por esa Dirección de Área para el pago oportuno de los trabajadores de base, estructura y honorarios.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal recibe de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, los recibos de pago del personal de base y estructura para que sea ésta la encargada de entregarlos al trabajador de acuerdo al calendario establecido por dicha Dirección.

4. Para personal de honorarios, la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y

Movimientos de Personal, elabora la plantilla del personal de acuerdo con el Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios de Honorarios autorizado previa validación de las Unidades Administrativas.

5. Así mismo la Jefatura de la Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de

Personal, es la responsable de emitir la nómina y los recibos correspondientes del personal de honorarios.

6. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Impuestos Sobre la Renta (ISR) la Jefatura

de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal realizará el descuento respectivo a los prestadores de servicios de honorarios por concepto de retención.

7. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad

Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, son las encargadas del pago quincenal y de realizar las retenciones de pagos que no procedan por diferentes causas.

8. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 13 días.


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección General de 1 Pública vía intranet la nómina de 1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Administración y Desarrollo de Personal Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Persona

2 3 4

personal de base y estructura. Revisa la publicación de la nómina emitida por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal vía intranet, conforme a los montos autorizados, en el caso de honorarios se basa a la plantilla autorizada.

¿Son correctos los montos? No Envía observaciones para su corrección a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, (regresa a la actividad 1). Si Envía montos a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para trámite de las cuentas por liquidar certificadas (CLC) incluyendo base, estructura y honorarios.

1 día

1 día

1 día

5 Verifica en los registros bancarios la aplicación correcta de las CLCs.

1 día

6 Recoge en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal los recibos de pago del personal de base y estructura, conforme a las fechas establecidas en el calendario, en el caso de honorarios se elaboran internamente.

1 día

7 Ordena recibos alfabéticamente y separa los recibos del personal que causaron baja, según se haya notificado por las unidades sustantivas o si se recibieron renuncias de trabajadores.

1 día

8 Elabora oficios y layout para la

dispersión de la nómina, y envía a la Dirección de Recursos Humanos y

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Servicios Generales para que realice la transmisión o se elabore (n) (los) cheques para el pago correspondiente.


9 Recibe layout, lo valida que corresponda a la nómina actual y realiza la dispersión del pago del personal y/o los cheques correspondientes de los empleados que no tienen cuenta bancaria y los entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 día


10 Recibe los cheques del personal que no tienen cuenta bancaria y los entrega a los interesados previa firma del recibo correspondiente y la póliza de cheque, el día de pago.

1 día

11 Recaba firma en recibos del personal

que tiene cuenta bancaria y que le fue transmitido el pago quincenal vía electrónica.

1 día

12 Prepara las pólizas de pago y elabora el

“Reporte del pago real de la nómina“ para su envío a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales.

1 día

13 Elabora oficio, y anexa póliza y formato

del Reporte de pago real de la nómina y envía a la Dirección Recursos Financieros y Materiales para los efectos administrativos de control de la nómina.

1 día

Dirección de Recursos Financieros y Materiales

14 Recibe oficio y firma acuse de recibido, archiva y entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 día


15 Recibe acuse de recibido y archiva. 1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo FIN DE PROCEDIMIENTO

Autorizó

Lic. Pedro Damián Arámbula Nava Jefe de la Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal


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Nombre del Procedimiento: Tramite y registro de altas en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina

Objetivo General: Tramitar y procesar las altas del personal de nuevo ingreso y de reingreso en el Sistema Integral de Nóminas, para integrarlos oportunamente en la nómina y realizar su pago de forma quincenal.

Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del


2. Los movimientos de alta de personal en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina,

se tramitarán de acuerdo con el calendario establecido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y sólo procederán cuando la plaza se encuentre vacante; las vigencias de ingreso serán los días 1° y 16 de cada mes.

3. El personal de nuevo ingreso deberá cumplir con los requisitos documentales

establecidos en el numeral 1.3.7 de la Circular Uno 2014. 4. Verificar que los movimientos de alta del personal, se realicen de acuerdo con la Guía

para la Operación Desconcentrada de Movimientos de Personal, Incidencias, ajustes y Validación de Prenómina.

5. El Tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 14 días. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección General de Administración Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales

1 2

Recibe el oficio de solicitud de alta de personal en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, firmado por el titular de unidad solicitante y turna a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales para continuar con el trámite de alta. Recibe oficio y documentación soporte, valida que coincida la solicitud y la información del personal y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales

3 4 5 6 7 8 9

para su aplicación en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina. Recibe y revisa oficio con su documentación para revisar se encuentre correcta.

¿Cumple con los requisitos? No Remite la documentación del personal y oficio a la unidad solicitante para su corrección. (conecta a fin de procedimiento) Si Elabora documento alimentario de alta, debidamente requisitado, con documentación soporte. Entrega a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales el documento alimentario de alta con los soportes correspondientes, para su revisión. Recibe y revisa documento alimentario de alta y el soporte correspondiente que se encuentren correctos. ¿Se encuentra correcta la información?

No Devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para realizar las modificaciones debidas. (Regresa a la actividad 5). Si Firma y recaba autorización de la Dirección General de Administración en el documento alimentario y entrega junto con la documentación soporte a la Jefatura de Unidad Departamental de

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimiento de Personal

10

11

12

13

Nóminas y Movimientos de Personal para su aplicación en el SIDEN. Recibe e Integra Documentación Alimentaria para fecha de captura. Captura en el SIDEN los movimientos de alta conforme al calendario de procesos establecido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. Realiza consultas en el SIDEN y checa los movimientos capturados. Archiva documento alimentario y documentación personal en el expediente del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

1 día

1 día

1 día

Autorizó

_______________________________ Lic. Pedro Damián Arámbula Nava

Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal


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Nombre del Procedimiento: Trámite y registro de bajas en el Sistema Integral Desconcentrado de Nóminas. Objetivo General: Tramitar y Procesar las baja en Sistema Integral Desconcentrado de Nóminas de los trabajadores de tipo de nómina 1 y 5, técnico operativo con código de Confianza (CF) y estructura que cause baja en la Secretaría de Obras y Servicios, con la finalidad de actualizar oportunamente la nómina y evitar cobros indebidos. Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del


2. Las fechas de renuncias deberán ser los días 15 o 30 (28, 29, 31) según corresponda

para cada mes, salvo en los casos por: defunción, inhabilitación destitución, incapacidad total y/o permanentemente entre otros.

3. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales es la encargada de realizar

las preventivas de pago a fin de evitar cobros indebidos. 4. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, es el Unidad encargada de

supervisar que todos los tipos de movimientos de baja del personal se realicen de acuerdo con la Guía para la Operación Desconcentrada de Movimientos de Personal, Incidencias, Ajustes y Validación de Prenómina.

5. El Tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 6 días.


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales JUD de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

1 2

Recibe original de renuncia, defución, Inhabilitación, destitución o incapacidad total, registra la recepción y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para su aplicación. Recibe original del trámite, registra en control de correspondencia.

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 3 4 5 6

Elabora el documento alimentario de baja, para ser procesado en el SIDEN. Recaba firmas de autorización de la Dirección General de Administración y de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en el documento alimentario de baja. Captura en el SIDEN, movimiento de baja de acuerdo al calendario emitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. Realiza consulta de captura y verifica los movimientos capturados y archiva renuncia original y documento alimentario de baja en expediente del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

1 día

1 día

1 día

Autorizó

Lic. Pedro Damián Arámbula Nava Jefe de la Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal


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Nombre del Procedimiento: Altas y bajas de prestadores de servicios por honorarios. Objetivo General: Realizar alta y bajas de prestadores de servicios por honorarios que se contratan para las Unidades Administrativa que integran a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal, con el propósito de actualizar oportunamente la nómina y realizar únicamente el pago que correspondan. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción VI

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que le da a la Dirección General de Administración la atribución el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del personal bajo el régimen de honorarios.

2. No procederá dar de alta al prestador de servicios, hasta que en tanto no se cuente con la autorización del Programa Anual de Contratos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

3. Es responsabilidad de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras informar

oportunamente a la Dirección General de Administración de las bajas de prestadores de servicios por honorarios a fin de evitar pagos indebidos.

4. Es responsabilidad de las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría de

Obras y Servicios que soliciten la contratación de prestadores de servicios, entregar la documentación como lo establece la Circular Uno 2014 en su numeral 1.3.7 del prestador del servicio que pretenda contratar y remitirlo a la Dirección General de Administración para la integración del expediente correspondiente.

5. Cada Unidad Administrativa que integra la Secretaría de Obras y Servicios, será s la

encargada de la integración del expediente, la elaboración de los contratos y la nómina de los prestadores de servicio.

6. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, es la encargada de la

elaboración de los convenios de terminación anticipada y dar de baja de la nómina a los prestadores de servicios de honorarios.

7. El Tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 9 días Definiciones: Unidades Solicitantes; corresponde a las Unidades Administrativas y/o Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios.


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Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección General de Administración Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

1 2 3 4

5

6

Recibe la relación de los prestadores de servicios que van a ser contratados por las unidades de la Secretaría de Obras y Servicios, junto con los documentos que deberán integrarse al expediente y lo turna a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales para su alta, así como la notificación oficial de las bajas Recibe relación y documentación, revisa y turna la documentación a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para integración del expediente y alta, así como la notificación de baja. Recibe la relación de prestadores de servicios junto con los documentos para la elaboración del expediente, así como el oficio con la información de baja. Verifica que la documentación cumpla con la información necesaria. Verifica que el prestador de servicios por honorarios en el caso de baja, haya cumplido con la entrega de sus informes de actividades.

¿Cumple? No Devuelve e informa a la unidad solicitante por conducto de la

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

7 8

Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, las causas por las que no procede el alta y/o baja del prestador de servicios (conecta a fin de procedimiento). Si Recibe la documentación solicitada para su integración en el alta y para baja cita al prestador de servicios por honorarios para la firma del convenio de terminación anticipada de contrato de ser el caso Integra el expediente y da de alta al prestador en la nómina a partir de la fecha solicitada y archiva expediente y/o da de baja de la nómina de servicios de honorarios. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

1 día

Autorizó

Lic. Pedro Damián Arámbula Nava Jefe de la Unidad Departamental de Nóminas y

Movimientos de Personal


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Nombre del Procedimiento: Contratación de personal eventual. Objetivo General: Contratar de carácter eventual a personal de apoyo operativo, para coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones de las Direcciones Generales que integran a la Secretaría de Obras y Servicios. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del


2. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, acordará con el Director

General de Administración, la Autorización para la contratación del personal eventual. 3. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, es la encargada de integrar

la documentación y expediente del personal que ocupe las plazas eventuales y de tramitar ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, la autorización del Programa de Eventuales.

4. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales deberá formalizar por medio

de Contrato, la Contratación del Personal eventual. 5. No se podrá establecer ninguna “Relación Contractual “de servicios eventuales, hasta

que no se cuente con el programa autorizado de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

6. Para formalizar la contratación e integración del expediente personal, el candidato

deberá entregar la documentación establecida en la Circular Uno. 7. Los contratos del personal eventual no podrán exceder de 5 meses 28 días. 8. El Tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 15 días. Definiciones: Personal Eventual; corresponde al personal de apoyo operativo que se contratará para asignación a las diferentes Direcciones Generales adscritos a la Secretaría de Obras y Servicios.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. Dirección General de Administración. Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

1 2 3 4 5 6

Recibe de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales oficio de autorización presupuestal y procede a elaborar los formatos de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, para el programa de eventuales. Elabora oficio de petición de autorización del programa eventuales, anexa formatos y junto con el oficio de autorización de presupuesto y los envía para firma a la Dirección General de Administración. Revisa formatos y documentación y procede a firmar el oficio de petición, lo regresa a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales. Recibe formatos firmados y documentación del programa y entrega a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Recibe oficio de petición con formatos debidamente requisitados y soportados. Elabora oficio en donde informa la autorización del programa de eventuales y lo envía a la Dirección General de Administración.

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección General de Administración Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales Personal Eventual Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. Personal Eventual J.U.D. de Nóminas y Movimientos de Personal

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10

11

12

Recibe oficio para conocimiento y lo turna a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales. Recibe oficio, contacta al personal seleccionado para solicitar su documentación. Entrega la documentación solicitada Revisa la documentación, abre expediente, elabora contrato y solicita firma al Personal Eventual. Firma contrato y se presenta en el Unidad asignada. Tramita las firmas del contrato para formalizarlo. FIN DE PROCEDIMIENTO

1 día

2 días

1 día

1 día

2 días

2 días

Autorizó ___________________________________

Lic. Pedro Damián Arámbula Nava Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal


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Nombre del Procedimiento: Baja del Personal de Estructura por Renuncia. Objetivo General: Efectuar el trámite de Aviso de Baja de Personal de Estructura por renuncia, con el propósito de que las Dirección Generales puedan proponer a sus candidatos para cubrir las plazas vacantes que generan y continuar con sus actividades y funciones. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del


2. Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios deberán notificar oportunamente por escrito a la Dirección General de Administración, la renuncia presentada por el Servidor Público que ocupa una plaza de estructura, (adjunta la renuncia en original).

3. Los Servidores Públicos de estructura deberán presentar las renuncias con 15 días de

anticipación a la fecha de término de la relación laboral con la Secretaría de Obras y Servicios.

4. Los escritos de renuncia deberán ir dirigidos al Director General de cada Unidad que

integran a la Secretaría de Obras y Servicios, asimismo deberá contener lugar y fecha de expedición, nombre y cargo de la persona a la que se dirige, la fecha a partir de que se hará efectiva la renuncia, anotando su nombre y firma así como su huella digital, la expresión de que es su voluntad de renunciar de manera irrevocable al puesto o cargo que tenía asignado, especificando la denominación del mismo, la Unidad de Adscripción y el número de plaza.

5. El Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal deberá elaborarse en

original y dos copias, anexándole la renuncia original, copia del último recibo de pago cancelando del Servidor Público que se dará de baja y fotocopia de comprobación de nómina de la última quincena donde se dio de baja al Servidor Público.

6. El “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” deberá entregarse al

Director General de Administración de Personal de la Oficialía Mayor a través de una relación en original y copia, firmada por el Director General de la Administración, donde se anoten todos los movimientos que se enviarán de acuerdo al calendario de recepción de movimientos.

7. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales deberán, ser la encargada de

procesar el movimiento de aviso de baja por renuncia de los trabajadores de estructura,


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emitido un recibo de finiquito como lo establece el procedimiento de pago por la terminación de los efectos de su nombramiento.

8. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales deberán notificar por oficio a

las Unidades Administrativas de adscripción del servidor público, que causa baja por renuncia el servidor público para los fines a que haya lugar; solicitándole al trabajador la constancia de no adeudo para el pago de finiquito.

9. El tiempo total para el desarrollo del Procedimiento es de 20 días. Definiciones: Unidades Administrativas; corresponde a las Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios. Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo

Unidades Administrativas Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

1

2

3

Notifica a la Dirección General de Administración por escrito la baja, anexándole el original de la renuncia de empleo, del personal de estructura y lo turna a la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Generales. Recibe oficio de aviso de baja y original de la renuncia, los turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal y notifica a las Unidades de Recursos Financieros de la baja para los efectos que haya lugar en el rubro de la nómina. Recibe oficio con la renuncia elabora el formato “ Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal “ y lo relaciona, lo turna a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales “ Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal”, para su firma.

2 días

1día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Dirección General de Administración

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5

6

7

8

Recibe los formatos Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal, la renuncia y la relación, firma y los devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. Recibe renuncia original, reporte del pago real de la nómina recibo ( s) cancelado ( s), ficha ( s ) de depósito, relación y formatos de Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal de acuerdo al calendario de recepción de movimientos y prepara oficio para la Dirección General de Administración. Recibe renuncia original, reporte del pago real de la nómina, recibo (s) cancelado (s), ficha (s) de depósito, relación y formatos de “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” revisa que la documentación anterior es correcta.

¿Esta correcta?

No Regresa la documentación a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal mediante oficio con el objeto de corregirla según sea el caso ( Regresa a la actividad 3 ). Si Acusa de recibido en la copia de la relación y procesa el “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal “ en el sistema Integral Desconcentrado de Nómina Emite formato de finiquito conforme al

1 día

1 día

2 días 1 día

2 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Recursos Financieros y Materiales Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Dirección de Recursos Financieros y Materiales Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales

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13

14

15

proceso de nómina, entrega la Constancia de Movimiento de Personal a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales Recibe Constancia de Movimiento de Personal, listado de Nómina del personal y recibo finiquito. Elabora oficio de petición de pago de finiquito adjuntándole el listado de nómina del personal para su trámite de la Cuenta Liquida Certificada y la envía a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales. Revisa en los movimientos de la cuenta del banco vía internet, si ya está el pago del finiquito, de ser así elabora cheque y póliza, dando aviso al servidor público para que pase por su pago, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. Elabora oficio de comprobación de pago de finiquito, anexándole la póliza de cheque, recibo de finiquito y copia de identificación del servidor público. Lo turna a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales. Firma original de la Constancia de Movimiento de Personal y lo envía a la Dirección de Recursos Humanos y servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios. Recibe Constancia de Movimiento de Personal firmada por el director de Recursos Financieros y Materiales y recaba la Firma del Director General de Administración y envía a la Jefatura de

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

2 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo J.U.D. de Nóminas y Movimientos de Personal

16

Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. Recibe Constancia de Movimiento de Personal ya firmada por todas las partes y archiva en el expediente personal del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

Autorizó ___________________________________

Lic.. Pedro Damián Arámbula Nava Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.


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Nombre del Procedimiento: Tramitar altas, bajas y modificaciones salariales ante el ISSSTE. Objetivo General: Tramitar los avisos de alta, baja y modificaciones salariales en el sistema de afiliación y vigencia de derechos del Instituto de Seguridad Social y Servicio de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) del personal que labora en plazas presupuestales en la Secretaría de Obras y Servicios, a fin de que reciban el servicio médico y prestaciones que este Instituto otorga a sus derechohabientes. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del


2. Tramitar anualmente el reconocimiento de firma del personal designado para realizar los trámites ante el ISSSTE.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Nómina y Movimientos de Personal será la

encargada de realizar los avisos de alta, baja y modificaciones salariales del personal que labora en plazas presupuestales en la Secretaría de Obras y Servicios.

4. Para tramitar los avisos de alta, baja y modificación salarial se debe contar con el

número de empleado autorizado por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

5. Los trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios que causen baja, deberán ser

dados de baja ante el ISSSTE.

6. La jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal será la encargada de entregar una copia del trámite realizado al trabajador e integrar otra copia al expediente del mismo.

7. El Tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 6 días. Definiciones: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).


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Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

1

2

3

4

5

6

Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, que se realicen las altas, bajas y modificaciones salariales de los trabajadores con plazas presupuestarias de la Secretaría de Obras y Servicios ante el ISSSTE Elabora formatos para movimientos salariales y envía con oficio al ISSSTE para captura en el sistema de afiliación y vigencia de derechos de dicho instituto Recibe formatos y captura movimientos y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. Recibe formatos capturados y verifica que hayan sido todos los que incluyó en el oficio. Prepara formatos conforme al tipo de movimientos de personal, si causo alta, baja y/ o sufrió modificación salarial, entrega a los trabajadores su formato original y acusa de recibo Archiva copia en el expediente del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día


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Autorizó ___________________________________

Lic. Pedro Damián Arámbula Nava Jefatura de Unidad de Nóminas y Movimientos de Personal


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Nombre del Procedimiento: Detección de Necesidades de Capacitación. Objetivo General: Consolidar el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, para detectar las problemáticas y necesidades de las diversas áreas que integran a la Secretaría de Obras y Servicios, para la correcta y oportuna integración del Programa Anual de Capacitación, que permitan la adquisición y/o fortalecimiento de conocimientos, habilidades o aptitudes a los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Obras y Servicios. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 G fracción XI del Reglamento Interior

de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios, aplicar los procedimientos y programas en materia de administración y desarrollo de personal.

2. La Detección de Necesidades de Capacitación encuentra su fundamento jurídico en el numeral 2 de la Circular Uno; Lineamientos para el Funcionamiento de los Subcomités Mixtos de Capacitación en las Dependencias y la Metodología emitida por la Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

3. La Detección de Necesidades de Capacitación, se realiza anualmente para la efectiva planeación, programación y ejecución de los eventos de capacitación, que se lleven a cabo con el propósito de elaborar el Programa Anual de Capacitación de cada ejercicio fiscal, que permita la adquisición y/o fortalecimiento de conocimientos, habilidades o aptitudes de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Obras y Servicios.

4. Los formatos para la Detección de Necesidades de Capacitación son proporcionados

anualmente por la Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, los cuales se remiten a las diversas áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios, para que sean requisitados por los titulares de las mismas.

5. Una vez recopilada la información del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, se

podrá determinar las necesidades de capacitación de cada una de las áreas de trabajo tanto para el personal técnico operativo, como para el directivo.

6. La información integrada en los formatos del Diagnóstico de Necesidades de

Capacitación se concentrará en el Consolidado de Necesidades de Capacitación, el cual se deberá presentar ante la Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, para la obtención del Visto Bueno Correspondiente.



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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios

1 Recibe oficio de la Dirección de Desarrollo Profesional que contiene los formatos para el diagnóstico de necesidades de capacitación, elabora volante de turno y remite a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día

Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios

2 Recibe folio con los formatos para el diagnóstico de necesidades de capacitación, registra, elabora volante de turno y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios

3 Recibe folio (s) registra en archivo de correspondencia.

1 día

4 Elabora oficios para las diversas áreas de

la Secretaría de Obras y Servicios para solicitar el llenado de los formatos para el diagnóstico de necesidades de capacitación y turna al Director de Recursos Humanos y Servicios Generales para su firma.

1 día


5 Recibe, modifica, en su caso corrige o firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día


6 Recibe y entrega oficios a las diversas áreas de la Secretaría de Obras y Servicios.

1 día

Áreas adscritas a la Secretaría de Obras y

7 Reciben formatos, los requisitan y los envían a la Dirección General de

15 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Servicios

Administración.

Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios

8 Recibe oficios con los formatos requisitados, elabora volante de turno y remite a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


9 Recibe folio con formatos requisitados, registra, elabora volante de turno y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, para su análisis.

1 día


10 Recibe y analiza la información proporcionada por las diversas áreas e integra el consolidado de necesidades de capacitación.

10 días

11 Presenta a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales consolidado de necesidades de capacitación, para su autorización.

1 día


12 Recibe consolidado y determina su autorización.

1 día

¿Procede autorización de consolidado? No

13 Devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales para modificación o corrección (Regresa a la actividad 10).

2 días

Si 14 Firma el formato de consolidado de

necesidades de capacitación y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la

15 Presenta ante la Dirección de Desarrollo Profesional el formato de consolidado de necesidades de capacitación para su visto

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Secretaría de Obras y Servicios

bueno.

FIN DE PROCEDIMIENTO

Autorizó

Lic. Alma Delia Segura Godínez Jefa de Unidad Departamental de

Relaciones Laborales


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Nombre del Procedimiento: Readscripción de Personal entre las Unidades Administrativas. Objetivo General: Tramitar ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, las solicitudes de reubicación y/o readscripción del personal de base de la Secretaría de Obras y Servicios, a efecto de que se analice la petición conforme a la normatividad aplicable y se obtenga el oficio correspondiente autorizando o negando el movimiento. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 G fracción XI del Reglamento Interior

de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios, aplicar las normas en materia de administración de personal.

2. Los cambios de adscripción encuentran su fundamento jurídico en la Ley Federal de los

Trabajadores al Servicio del Estado, el numeral 1.6 de la Circular Uno y las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal.

3. Los cambios de adscripción podrán ser solicitados por el personal de base ante el área

de Recursos Humanos de su Unidad Administrativa de adscripción, quienes serán los responsables de efectuar las consultas correspondientes con las áreas donde prestan sus servicios, una vez que se cuente con el pronunciamiento respectivo, deberán enviar formalmente a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Secretaría de Obras y Servicios, copia del oficio del área de adscripción en el que se haga constar que no existe inconveniente alguno en que se realicen los trámites para el cambio de adscripción en cuestión, quedando bajo responsabilidad del área de Recursos Humanos de adscripción de los trabajadores contar con los siguientes documentos: 1) solicitud del trabajador de base; 2) Copia de comprobante de liquidación de pago inmediato anterior a la fecha en que se presente la solicitud respectiva; y 3) Copia de identificación institucional u oficial, asimismo, para el caso de que una Unidad Administrativa diversa requiera los servicios del trabajador de base, se deberá anexar copia del oficio de aceptación o petición del área solicitante y copia del último recibo de pago.

4. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, será la encargada de elaborar los documentos y/o formatos PL8 en el caso de los cambios de adscripción que se realizan dentro del mismo Sector Obras y Servicios, para solicitar autorización de la readscripción del trabajador a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, quien emitirá el oficio correspondiente, autorizando, o negando el movimiento y en su caso, señalando las incongruencias detectadas.



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1 Recibe solicitud de cambio de adscripción del trabajador y/o de las Unidades Administrativas que conforman el Gobierno del Distrito Federal, elabora volante de turno y remite a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


2 Recibe folio con la solicitud de cambio de adscripción, registra, elabora volante de turno y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día



1 día

4 Elabora oficio para las diversas áreas de la Secretaría de Obras y Servicios remitiendo copia de la solicitud de cambio de adscripción efectuada por el trabajador y/o las Unidades Administrativas y turna a las áreas dependientes del Sector Obras y Servicios.

3 días

Áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios

5

Reciben oficio, consultan a las áreas de adscripción de los trabajadores y remite oficio a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, a través de la Dirección General de Administración.

10 días


6 Recibe oficio de las áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios con la copia del oficio a través del cual las áreas emiten el pronunciamiento respectivo, elabora volante de turno y remite a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


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7 Recibe oficio de las áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios con la copia del oficio a través del cual las áreas emiten el pronunciamiento respectivo, registra, elabora volante de turno y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día



1 día

9 Recibe oficio de las áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios con la copia del oficio a través del cual las áreas emiten el pronunciamiento respectivo de las diversas áreas que conforman el Sector Obras y Servicios.

1 día

10 Elabora oficio para la Dirección General de

Administración y Desarrollo de Personal a través del cual solicita la autorización de cambio de adscripción de los trabajadores de base dentro del Sector Obras y Servicios o en su caso a alguna de las Unidades Administrativas que conforman el Gobierno del Distrito Federal.

3 días


11 Recibe oficio de respuesta de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, elabora volante de turno y remite a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


12 Recibe folio, registra, elabora volante de turno y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios

13

14

Recibe folio (s) registra en archivo de correspondencia. Elabora oficios a través de los cuales notifica a áreas del Sector Obras y Servicios el oficio de respuesta de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal autorizando, o negando el movimiento y en su caso, señalando las incongruencias detectadas. FIN DE PROCEDIMIENTO

1 día

3 días

Autorizó




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Nombre del Procedimiento: Capacitación de Personal. Objetivo General: Programar y coordinar la ejecución de los cursos de capacitación autorizados en el programa anual de capacitación a efecto de proporcionar al personal de la Secretaría de Obras y Servicios, conocimientos, habilidades y herramientas que les permitan aplicar, desarrollar y optimizar las actividades que realizan. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 G fracción XI del Reglamento Interior


2. La capacitación de personal encuentran su fundamento jurídico en el numeral 2 de la

Circular Uno; Lineamientos para el Funcionamiento de los Subcomités Mixtos de Capacitación en las Dependencias y la Metodología emitida por la Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

3. La programación de los cursos de capacitación de personal, se realiza anualmente, por

lo que es necesario someter a consideración de los integrantes del Subcomité Mixto de Capacitación en la Secretaría de Obras y Servicios, los cursos propuestos por las diversas Direcciones Generales y áreas que conforman el Sector Obras y Servicios.

4. Una vez aprobados los cursos de capacitación mediante la sesión ordinaria del

Subcomité Mixto de Capacitación, programada conforme al calendario emitido por la Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales como Secretaría Técnica del Subcomité Mixto de Capacitación, por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, integrará el programa anual de capacitación para su autorización correspondiente.

5. La Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de

Administración y Desarrollo de Personal, autorizará el contenido del programa anual de capacitación, por lo que la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales como Secretaría Técnica del Subcomité Mixto de Capacitación, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, será la encargada de dar seguimiento a la ejecución de los cursos de capacitación para el personal de la Secretaría de Obras y Servicios.

6. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales como Secretaría Técnica del

Subcomité Mixto de Capacitación, por medio de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, proporcionará los informes que sean requeridos por la Dirección


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de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

7. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 46 días. Descripción Narrativa:


1 Recibe oficio que contiene la autorización para el desarrollo y ejecución del programa anual de capacitación, elabora volante de turno y remite a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


2 Recibe folio con oficio que contiene la autorización para el desarrollo y ejecución del programa anual de capacitación, registra, elabora volante de turno y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día



1 día

4 Elabora oficio para las Direcciones Generales que conforman la Secretaría de Obras y Servicios informando el número de cursos que les fueron autorizados a cada una de las Unidades Administrativas y turna al Director de Recursos Humanos para su firma.

3 días


5

Recibe, firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales

6 Recibe oficio y notifica a las áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios los cursos que les fueron asignados para su ejecución.

1 día

Áreas que integran la 7 Reciben oficio, se ponen en contacto con


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Secretaría de Obras y Servicios

las instituciones educativas que se determinaron para impartir los cursos de capacitación autorizados, para que les proporcionen el manual del participante que se les entrega como material de apoyo al personal de la Secretaría de Obras y Servicios e informan a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales a través de la Dirección General de Administración del cumplimiento o en su caso incumplimiento de los prestadores de servicio de capacitación.

30 días


8 Recibe oficio que contiene información respecto de la ejecución del programa anual de capacitación, mediante el formato de reporte mensual de capacitación, elabora volante de turno y remite a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


9 Recibe folio con oficio que contiene información respecto de la ejecución del programa anual de capacitación, mediante el formato de reporte mensual de capacitación, registra, elabora volante de turno y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día



1 día

11 Analiza e integra los informes mensuales C-

1 y turna al Director de Recursos Humanos y Servicios Generales para su firma

3 días


12 Recibe informes mensuales C-1, en su caso corrige o firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día

Jefatura de Unidad 13 Presenta ante la Dirección de Desarrollo 1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios

Profesional el informe mensual C-1.


Autorizó




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Nombre del Procedimiento: Registro y control de prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales. Objetivo General: Programar y coordinar la ejecución del programa anual de servicio social y prácticas profesionales, a efecto de coadyuvar en el fomento de las acciones en materia de servicio social y prácticas profesionales de estudiantes de nivel técnico y profesional, con el objeto de que apliquen los conocimientos adquiridos en las Instituciones Educativas en las actividades desarrolladas por la Secretaría de Obras y Servicios. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 101 G fracción XI del Reglamento Interior


2. El programa anual de servicio social y prácticas profesionales, encuentran su fundamento jurídico en el numeral 2 de la Circular Uno; Lineamientos para el Funcionamiento de los Subcomités Mixtos de Capacitación en las Dependencias y la Metodología emitida por la Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

3. La programación del servicio social y prácticas profesionales se realiza anualmente, por

lo que es necesario someter a consideración de los integrantes del Subcomité Mixto de Capacitación en la Secretaría de Obras y Servicios, las necesidades de contar con la participación de los estudiantes de diversas carreras por las Direcciones Generales y áreas que conforman el Sector Obras y Servicios.

4. Una vez aprobado el proyecto del programa anual de servicio social y prácticas

profesionales mediante la sesión ordinaria del Subcomité Mixto de Capacitación, programada conforme al calendario emitido por la Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales como Secretaría Técnica del Subcomité Mixto de Capacitación, por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, integrará el programa anual de capacitación para su autorización correspondiente.

5. La Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de

Administración y Desarrollo de Personal, autorizará el contenido del programa anual de enseñanza abierta y prácticas profesionales, por lo que la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales como Secretaría Técnica del Subcomité Mixto de Capacitación, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, será la encargada de elaborar las cartas de aceptación y termino de servicio social y/o prácticas profesionales únicamente de la Unidad Administrativa número 4 denominada Secretaría de Obras y Servicios.


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6. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales como Secretaría Técnica del

Subcomité Mixto de Capacitación, por medio de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales, proporcionará los informes que sean requeridos por la Dirección de Desarrollo Profesional dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

7. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 45 días. Descripción Narrativa:


1 Recibe oficio que contiene la autorización para el desarrollo y ejecución del programa anual de servicio social y prácticas profesionales, elabora volante de turno y remite a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


2 Recibe folio con oficio que contiene la autorización para el desarrollo y ejecución del programa anual de servicio social y prácticas profesionales, registra, elabora volante de turno y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día



1 día

4 Elabora oficio para las Direcciones Generales que conforman la Secretaría de Obras y Servicios informando el número de prestadores de servicio social que les fueron autorizados a cada una de las Unidades Administrativas y turna al Director de Recursos Humanos para su firma.

3 días


5

Recibe, firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios

6 Recibe oficio por medio de los cuales se les notifica a las áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios el número de prestadores de servicio social que les fueron autorizados.

1 día

Áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios

7 Reciben oficio se ponen en contacto con las instituciones educativas con las que tienen registrados programas de servicio social e informan a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales a través de la Dirección General de Administración del número de prestadores de servicio social y prácticas profesionales que captaron.

30 días


8 Recibe oficio que contiene información respecto de la ejecución del programa anual de servicio social y prácticas profesionales, mediante el formato de reporte mensual de correspondiente, elabora volante de turno y remite a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


9 Recibe folio con oficio que contiene información respecto de la ejecución del programa anual de servicio social y prácticas profesionales mediante el formato de reporte mensual de captación de prestadores de servicio social y prácticas profesionales, registra, elabora volante de turno y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día



1 día

11 Analiza e integra los informes mensuales

de captación de prestadores de servicio social y prácticas profesionales y turna al Director de Recursos Humanos y Servicios

3 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Generales para su firma.


12 Recibe informes mensuales de captación de prestadores de servicio social y prácticas profesionales en su caso corrige o firma y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales.

1 día


13 Presenta ante la Dirección de Desarrollo Profesional el informe mensual de captación de prestadores de servicio social y prácticas profesionales.

1 día


Autorizó




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Nombre del Procedimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo a maquinaria y equipo. Objetivo General: Conservar y mantener en buenas condiciones de operación la maquinaria y equipo asignado a la Secretaría de Obras y Servicios, proporcionando los servicios de mantenimiento necesarios, con el propósito de salvaguardar el Patrimonio del Gobierno del Distrito Federal, además de la integridad física de los trabajadores que por actividades sustantivas utilicen maquinaria menor y mayor. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal en el Articulo 101 G, fracción XV, corresponde a la Dirección General de Administración supervisar las obras de mantenimiento, remodelación y reparación de los bienes, así como contratar los servicios generales, siendo responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Generales y de la Subdirección de Servicios Generales el mantenimiento a la maquinaria y equipo designado a las áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios.

2. Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, se utilizan mediante la orden de

servicio, la cual deberá estar debidamente requisitada por parte del área solicitante, misma que será entregada a la Subdirección de Servicios Generales para la validación correspondiente.

3. El mantenimiento que requiera la maquinaria y el equipo, solamente se realizará en los

talleres que se contraten a través de la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Administración.

4. Únicamente se autorizarán aquellas órdenes de servicio que sean originadas por

desgaste gradual natural, los daños ocasionados por uso o manejo indebido, serán cubiertos por parte del resguardante.

5. El tiempo mencionado en el punto 13 es enunciativo más no limitativo, en virtud a la

diversidad de equipos con que cuenta la Secretaria de Obras y Servicios.

6. El tiempo total del procedimiento es de 58 días. Definiciones Se entiende por área solicitante, aquella Dirección General o equivalente dependiente o adscrita a la Secretaría de Obras y Servicios, que tenga asignados o bajo su resguardo la maquinaria y/o equipo que requiera mantenimiento.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Servicios Generales

1 Recibe por parte del área solicitante la orden de servicio, verifica que esté debidamente requisitada y valida que la reparación solicitada sea la requerida conforme a la bitácora de mantenimiento.

¿Cumple con requisitos? No

1 día

2

Devuelve la orden de servicio, indicando las observaciones al área solicitante. (Conecta al fin de procedimiento). Si

1 día

3

Autoriza y asigna número de folio, registra en bitácora de mantenimiento y asigna el taller al que el área solicitante deberá trasladar la maquinaria y/o el equipo y devuelve orden de servicio.

1 día

Área Solicitante Taller de reparación Área Solicitante

4

5 6

Recibe orden de servicio, traslada la maquinaria y/o el equipo al taller o se solicita se repare en sitio y lo entrega junto con la orden de servicio original. Verifica que la documentación cuente con la autorización correspondiente, levanta inventario de la maquinaria y/o equipo en presencia del área solicitante e informa al usuario el día que deberá recoger los bienes a rehabilitar. Valida inventario y firma de conformidad con las condiciones en las que entrega la maquinaria y/o equipo.

2 días

1 día

1 día



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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Taller de Reparación 7

Determina la reparación a efectuar y envía cotización a la Subdirección de Servicios Generales en los supuestos que las reparaciones no se encuentren detallados en el catálogo de servicios para su autorización y en caso de existir alguna reparación adicional, envía diagnóstico al área solicitante.

3 días

Subdirección de Servicios Generales

8

Recibe cotización y verifica que la reparación a efectuar sea lo requerido por el área solicitante y que los costos se encuentren dentro del valor de catálogo.

¿Cumple conforme al catálogo?

No

2 días

9

Envía observaciones al taller para que emita una nueva cotización de las reparaciones que no se encuentren en el catálogo de servicios. (Regresa a la actividad 7). Si

2 días

10 11

Revisa la disponibilidad presupuestal.

¿Se cuenta con presupuesto?

No Avisa al taller y al área solicitante que no se realizara la reparación en tanto no se cuente con presupuesto. (Conecta al fin de procedimiento).

1 días 1 días

Taller de reparación

12

13

Si Autoriza la reparación e informa al taller para que realice los trabajos solicitados. Realiza los trabajos e informa al área solicitante que puede recoger la maquinaria y/o equipo.

2 días

15 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área Solicitante

14

Recoge la maquinaria y/o equipo así como las refacciones reemplazadas, embolsadas y etiquetadas quedando estas bajo resguardo.

¿Son correctos los trabajos?

2 días

Área Solicitante Taller de Reparación Subdirección de Servicios Generales

15

16

17

18

19

20

No Llama al taller de reparación para hacer la reclamación correspondiente y hacer valida la garantía y remite nuevamente la maquinaria y/o equipo al taller. (Regresa a actividad 13). Si Elabora y envía facturas y las garantías a la Subdirección de Servicios Generales con su respectiva orden de trabajo debidamente requisitadas, con la documentación validada por el área solicitante señalando las reparaciones efectuadas. Recibe orden de trabajo, documentación validada por el área solicitante y factura para el trámite de pago. Valida los trabajos realizados por el taller con la aprobación del área solicitante, para proceder a la gestión de pago de la factura. Revisa la documentación y la factura.

¿Autoriza? No Devuelve la factura al taller de reparación para su reexpedición. (Regresa a la actividad 19).

3 días

1 día

5 días

3 días

5 días

5 días


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21

Si Envía la factura a la Subdirección de Recursos Materiales a fin de que realice las gestiones para el pago de la misma. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1 días

Autorizó.

Ezequiel Ortega Cruz. Subdirector de Servicios Generales.


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Nombre del Procedimiento: Trámite para pago de facturas de prestadores de servicios contratados para los servicios generales de la Secretaría de Obras y Servicios. Objetivo General: Realiza la Subdirección de Servicios Generales, misma que tiene bajo sus atribuciones brindar los servicios generales básicos que coadyuven al logro de metas y objetivos de las diversas áreas que conforman la Secretaria de Obras y Servicios, tales como: suministro de agua de garrafón, arrendamiento de espacios de estacionamiento e inmueble, fumigación, recarga de extintores, suministro de GAS L.P., reparación y mantenimiento de equipo de oficina y de computo, entre otros de los cuales en ocasiones especificas se recorre al apoyo de empresas para su realización Es por ello la importancia de realizar de manera oportuna el pago de prestadores de servicio que permita dar la debida continuidad a las funciones sustantivas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal en el Articulo 101 G, fracción XV, corresponde a la Dirección General de Administración supervisar las obras de mantenimiento, remodelación y reparación de los bienes, así como contratar los servicios generales, siendo responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Generales y de la Subdirección de Servicios Generales llevar a cabo las acciones relativas al trámite de pago de facturas de prestadores de servicios proporcionados a las diversas áreas que conforman la Secretaría de Obras y Servicios.

2. El trámite para el pago de facturas de los prestadores de servicio, se realizará de

conformidad con los trabajos que hayan sido efectuados y recibidos a entera satisfacción de cada una de las áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios.

3. Las facturas serán revisadas por la Subdirección de Servicios Generales, las cuales

deberán estar debidamente requisitadas y con los soportes respectivos tales como: remisiones, y documentos que cuenten con la aprobación del área respectiva sobre la prestación del servicio realizado.

4. La subdirección de Servicios Generales, verificará que la prestación del servicio o

trabajos, se realicen de acuerdo a las condiciones de contratación, en caso contrario, determinará y solicitará la procedencia de aplicar la sanción correspondiente.

5. Es importante señalar, que el tiempo en el pago de facturas puede sufrir cambios en

situaciones tales como: aclaración de montos y conceptos, faltantes documentales, ajustes de acuerdo a contratos, diferencia de períodos de ejecución, situaciones que son enunciativas mas no limitativas.

6. El tiempo del procedimiento es de 09 días.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Prestador de servicio 1 Remite factura a la Subdirección de

Servicios Generales para revisión y validación.

1 día

Subdirección de Servicios Generales

3 Recibe y valida que los datos asentados en la factura coincidan con los trabajos efectuados.

1 día

¿Los datos asentados son correctos?

No 4 Devuelve la factura al prestador de

servicios indicándole las observaciones y (regresa a la actividad 1).

1 día

Si 5 Recibe antecedentes (Remisiones o

bitácoras debidamente avaladas de la prestación de servicio).

1 día

6 7

Elabora Oficio de solicitud de pago. Turna factura, (remisiones o bitácoras) oficio para su pago ante la Subdirección de Recursos Materiales.

1 día 3 días

8 Se registra al interior la afectación

presupuestal 1 día


Autorizó

Ezequiel Ortega Cruz Subdirector de Servicios Generales


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Nombre del Procedimiento: Mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos. Objetivo General: Conservar y mantener en buenas condiciones de operación el parque vehicular asignado a la Secretaría de Obras y Servicios, proporcionando los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo necesarios, con el propósito de salvaguardar el Patrimonio del Gobierno del Distrito Federal, además de la integridad física de los funcionarios y trabajadores que por actividades sustantivas utilicen las unidades vehiculares. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal en el Articulo 101 G, fracción XV, corresponde a la Dirección General de Administración supervisar las obras de mantenimiento, remodelación y reparación de los bienes, así como contratar los servicios generales, siendo responsabilidad de la Dirección General de Recursos Humanos y Servicios Generales y de la Subdirección de Servicios Generales el mantenimiento a los vehículos asignados a las áreas que integran la Secretaría de Obras y Servicios.

2. Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, se realizarán mediante la orden

de servicio, la cual deberá estar debidamente requisitada por parte del área solicitante, misma que será entregada a la Subdirección de Servicios Generales para la validación correspondiente, para la asignación de folio y prestador de servicio.

3. Será responsabilidad de los resguardantes de los vehículos cumplir con el Programa de

Verificación Vehicular vigente en el Distrito Federal, para tal efecto deberán presentar la constancia de no adeudo por concepto de infracciones de tránsito la cual podrán obtener en la página de la Secretaría de Seguridad Pública, www.infracciones.ssp.df.gob.mx. Y entregar la orden de servicio a la Subdirección de Servicios Generales, durante los períodos establecidos del Programa en comento.

4. Los mantenimientos que requiera el parque vehicular, solamente se realizarán en los

talleres que se contraten a través de la Dirección General de Administración. 5. Se entiende por área solicitante, aquella Dirección General o equivalente dependiente o

adscrita a la Secretaría de Obras y Servicios, que tenga asignados o bajo su resguardo la unidad vehicular que requiera mantenimiento.

6. El tiempo mencionado en el punto 13 es enunciativo más no limitativo, en virtud a la

diversidad de fallas y tipos de unidades vehiculares con que cuenta la Secretaria de Obras y Servicios, ya que el tiempo total del procedimiento es de 53 días.

http://www.infracciones.ssp.df.gob.mx/


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Servicios Generales

1

Recibe orden de servicio, verifica que esté debidamente requisitada y valida que la reparación solicitada sea la requerida conforme a la bitácora de mantenimiento.

¿Cumple con la información?

No

1 día

2

Devuelve la documentación, indicando las observaciones al área solicitante. (Conecta a fin de procedimiento). Si

1 día

3 Autoriza y asigna número de folio, registra en bitácora de mantenimiento y asigna el taller al que el área solicitante deberá trasladar el vehículo y devuelve orden de servicio.

1 día

Área solicitante

4

Recibe orden de servicio, traslada el vehículo al taller y lo entrega junto con la orden de servicio original.

2 días

Taller de reparación Área Solicitante

Taller de reparación

Subdirección de Servicios

5

6 7

Verifica que la documentación cuente con la autorización correspondiente, levanta inventario del vehículo en presencia del área solicitante e informa al usuario el día que deberá recoger los bienes a rehabilitar. Valida inventario y firma de conformidad con las condiciones en las que entrega el vehículo. Determina la reparación a efectuar y envía cotización a la Subdirección de Servicios Generales para la validación y en caso de existir alguna reparación adicional, envía diagnóstico al área solicitante para su aprobación. Recibe cotización y verifica que la

1 día 1 día 3 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Generales Taller reparación Área Solicitante

8 9

10

11

12

13

14

15

reparación a efectuar sea lo requerido por parte del área solicitante y que los costos se encuentren de acuerdo al catálogo.

¿Cumple conforme al catálogo? No Envía observaciones al taller para que emita una nueva cotización de las reparaciones que no se encuentren en el catálogo de servicios. (Regresa a la actividad 7). Si Revisa la disponibilidad presupuestal. ¿Se cuenta con presupuesto? No Avisa al taller y al área solicitante que no se realizara la reparación en tanto no se cuente con presupuesto. (Conecta a fin de procedimiento). Si Autoriza la reparación e informa al taller para que realice los trabajos solicitados. Realiza los trabajos e informa al área solicitante que puede recoger el vehículo. Recoge el vehículo así como las refacciones reemplazadas, embolsadas y etiquetadas quedando estas bajo su resguardo. ¿Son correctos los trabajos? No Llama al taller de reparación para hacer la reclamación correspondiente y hacer valida la garantía y remite nuevamente la vehículo

2 días 2 días

1 día 1 día 2 días 10 días 2 días 3 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área Solicitante Taller de reparación Subdirección de Servicios Generales

16

17

18

19

20

21

al taller. (Regresa a actividad 13). Si Elabora y envía facturas y las garantías a la Subdirección de Servicios Generales con su respectiva orden de trabajo debidamente requisitadas, con la documentación validada por el área solicitante señalando las reparaciones efectuadas. Recibe orden de trabajo, documentación validada por el área solicitante y factura para el trámite de pago. Valida los trabajos realizados por el taller con la aprobación del área solicitante, para proceder a la gestión de pago de la factura. Revisa la documentación y la factura.

¿Autoriza? No Devuelve la factura al taller de reparación para su reexpedición. (Regresa a la actividad 16). Si Envía a la Subdirección de Recursos Materiales a fin de que realice las gestiones para el pago de la misma. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1 día. 5 días 3 días

5 días 5 días

1 día

Autorizó.

Ezequiel Ortega Cruz. Subdirector de Servicios Generales.


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Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de Adecuaciones Presupuestarias. Objetivo General: Adecuar el Presupuesto autorizado a la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno Distrito Federal, a las necesidades de gasto de las unidades administrativas que ejercen el presupuesto, mediante Adecuaciones Presupuestarias, para cumplir los objetivos y metas establecidos en el Programa Operativo Anual. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del

Reglamento Interior de la Administración Pública Del Distrito Federal que le da a la Dirección General de Administración la atribución de administrar los recursos financieros de la Secretaría de Obras y Servicios.

2. Este procedimiento se regirá por lo establecido en los Artículos 48, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y en el Capítulo III Sección Tercera, del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal.

3. Las áreas presentarán sus solicitudes de adecuaciones a su presupuesto autorizado a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales.

4. La Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales, será la encargada de

revisar las propuestas de Adecuaciones Presupuestarias de las áreas solicitantes para verificar que sean procedentes.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal será la

instancia responsable de elaborar y capturar en el sistema informático “Sistemas, Aplicaciones y Productos para la Planeación de Recursos Gubernamentales” (SAP-GRP), las Adecuaciones Presupuestarias, de conformidad con el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestales para la Administración Pública del Distrito Federal vigente.

6. La Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales, junto con la Jefatura de

Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, serán las instancias responsables de gestionar el registro de transferencias presupuestales.

7. Las adecuaciones al presupuesto autorizado a la Secretaría de Obras y Servicios se

realizarán a través de Adecuaciones Presupuestarias, mismas que se instrumentarán mediante Afectaciones Programático Presupuestarias.

8. Las propuestas de Adecuaciones Presupuestarias deberán presentarse debidamente

requisitadas en el Formato que corresponda: • Afectación Presupuestaria Compensada. • Afectación Presupuestaria Líquida Reducción o Ampliación.


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• Afectación Programática. 9. Las solicitudes y propuestas de Afectaciones Programático Presupuestarias que

impliquen un Proyecto de Inversión y una Actividad Institucional no registradas en el sistema informático “Sistemas, Aplicaciones y Productos para la Planeación de Recursos Gubernamentales” (SAP-GRP) deberán acompañarse con los formatos denominados Ficha Técnica y Marco de Política Pública debidamente requisitados.

10. Las solicitudes y propuestas de Afectaciones Programático Presupuestarias que impliquen un Proyecto de Inversión Multianual deberán acompañarse del Oficio de Autorización correspondiente.

11. Las solicitudes y propuestas de Afectaciones Programático Presupuestarias de

Recursos Federales, deberán acompañarse de: • Convenio Marco, • Convenio Específico, • Cuenta Bancaria y • Recibo de Entero (cuando corresponda). 12. Las solicitudes y propuestas de Afectaciones Programático Presupuestarias de

Recursos Federales del Fondo Metropolitano deberán acompañarse de: • Oficio de Autorización del Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo Metropolitano del

Valle de México” y • Cuenta Bancaria. 13. La duración total del Procedimiento es de 23 días. Definiciones: Áreas.- Unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios. SAP-GRP.- Sistemas, Aplicaciones y Productos para la Planeación de Recursos Gubernamentales. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales

1 Recibe de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales solicitud y propuesta de Adecuación Presupuestaria de las áreas para su trámite correspondiente y verifica si cumple.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo ¿Cumple con los requisitos? No 2 Elabora oficio de devolución de Adecuación

Presupuestaria para envío y replanteamiento de las áreas a través de Dirección de Recursos Financieros y Materiales.

1 día

(Conecta con el Fin del Procedimiento)

Sí 3 Remite solicitud y propuesta de Adecuación

Presupuestaria a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para su trámite.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal

4 Recibe y asigna un número de Afectación Programático-Presupuestaria con base en el control interno de Afectaciones Programático-Presupuestarias.

1 día

5 Captura en el SAP-GRP la Afectación Programático-Presupuestaria y la remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para su Visto Bueno y posterior solicitud.

1 día

Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales

6 Revisa la captura de la Afectación Programático-Presupuestaria y verifica que encuentre debidamente requisitada conforme a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y al Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal vigentes.

1 día

¿Se encuentra debidamente requisitada?

No 7 Devuelve Afectación Programático-

Presupuestaria a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para su correcta requisición. (Regresa a la actividad número 5).

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Sí 8 Otorga visto bueno a la Afectación

Programático-Presupuestaria y la envía a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para su solicitud en el SAP-GRP.

1 día


9 Recibe Afectación Programático-Presupuestaria y solicita en el SAP-GRP mediante firma electrónica y envía el número de afectación a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales y a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para su seguimiento.

1 día


10 Recibe y da seguimiento al estatus que guarda la Afectación Programático-Presupuestaria a través de la consulta en el SAP-GRP y actualiza el control interno de Afectaciones Programático-Presupuestaria e informa a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales sobre el registro o rechazo de la misma.

10 días

¿Es registrada? No 11 Comunica el rechazo de la Afectación

Programático-Presupuestaria a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales y elabora oficio de devolución de la misma para envío y replanteamiento de las áreas a través de Dirección de Recursos Financieros y Materiales, (Conecta a fin de procedimiento).

1 día

Sí 12 Verifica registro de la Afectación

Programático-Presupuestaria a través del SAP-GRP y actualiza archivo de control presupuestal, elabora oficio para comunicar al área y envía a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo para su rúbrica.


13 Recibe informe de registro de Afectación Programático-Presupuestaria y oficio de comunicación, rubrica y envía a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para su firma y envío a las áreas.

1 día


14 Comunica mediante oficio al área solicitante el registro de la Afectación Programático-Presupuestaria.

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Autorizó

Lic. Rubén Alexander Michaus Moreno Jefe de Unidad Deepartamental de

Programación y Control Presupuestal


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Nombre del Procedimiento: Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Objetivo General: Integrar y elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios, para su trámite de autorización ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal conforme a las normas y lineamientos establecidos por esa Dependencia. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que le da a la Dirección General de Administración la atribución de administrar los recursos financieros de la Secretaría de Obras y Servicios.

2. Este procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 25, 26, 27 y 29-Bis de la

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 3. La Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, comunicará a la Secretaría de Obras y

Servicios, mediante oficio, la propuesta del techo presupuestal, así como la normatividad y lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

4. La elaboración e integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la

Secretaría de Obras y Servicios se realizará conforme a lo establecido en el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente.

5. Las áreas remitirán a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales su propuesta de

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos conforme a lo establecido en el Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del ejercicio correspondiente, para su evaluación y en su caso, integración en un sólo documento correspondiente a la Secretaría de Obras y Servicios.

6. El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios,

impreso y firmado, se deberá remitir a la Dirección General de Política Presupuestal y a la Dirección General de Egresos “A”.

7. La duración total del Procedimiento es de 22 días. Definiciones: Áreas.- Unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios. SAP-GRP.- Sistemas, Aplicaciones y Productos para la Planeación de Recursos Gubernamentales.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Recursos Financieros y Materiales

1 Recibe de la Dirección General de Administración Techo Presupuestal y solicita mediante oficio propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a las áreas para su evaluación.

1 día

Áreas 2 Reciben requerimiento para elaboración y envío de su propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, elaboran propuesta y la remiten a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para su evaluación e integración.

6 días


3 Recibe y evalúa propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas y la remite junto al Techo Presupuestal a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para su análisis y revisión.

1 día


4 Recibe y analiza Techo Presupuestal y revisa que la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas sea correcta para su integración.

1 día

¿Es correcta? No 5 Elabora observaciones y oficio para envío a

las áreas a través de Dirección de Recursos Financieros y Materiales para su solventación. (Regresa a la actividad número 2)

1 día

Sí 6 Remite a la Jefatura de Unidad de

Departamental de Programación y Control Presupuestal Techo Presupuestal y propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas para su análisis e integración e instruye la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad de Departamental de Programación y Control Presupuestal

7 Recibe, analiza y revisa Techo Presupuestal y propuesta de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de las áreas para su integración y elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios.

1 día

8 Elabora el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios y lo remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para su Visto Bueno.

5 días


9 Recibe y revisa que el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios se encuentre debidamente requisitado conforme a lo establecido en el Manual de Programación-Presupuestación y en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

1 día

¿Se encuentra debidamente requisitado?

No 10 Devuelve el Anteproyecto de Presupuesto

de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para su correcta requisición. (Regresa a la actividad número 8).

1 día

Sí 11 Emite Visto Bueno y lo remite a la Dirección

de Recursos Financieros y Materiales para su firma electrónica.

1 día


12 Recibe y solicita autorización de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios en el SAP-GRP mediante firma electrónica.

1 día


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13 Envía impreso el Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas mediante oficio.

1 día


Autorizó

Lic. Rubén Alexander Michaus Moreno J. U. D. de Programación y Control

Presupuestal


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Nombre del Procedimiento: Elaboración e integración de Informes Programático-Presupuestales. Objetivo General: Elaborar e integrar los informes programático-presupuestales que sirven como instrumento de seguimiento y rendición de cuentas del ejercicio del Presupuesto de Egresos autorizado a la Secretaría de Obras y Servicios, para obtener con mayor claridad el control de dichos egresos. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I, II y

III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que le dan a la Dirección General de Administración la atribución de administrar los recursos financieros de la Secretaría de Obras y Servicios, así como la de auxiliar y coordinar las acciones necesarias para llevar a cabo el cierre del ejercicio anual de manera ordenada e integrar la información que se requiere para presentar los informes programático-presupuestales.

2. Este procedimiento se regirá por lo establecido en los numerales 131, 132, 133 y 134 del Capítulo VI, Título Tercero del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo que las áreas deberán entregar a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales, al cierre de cada mes, el Reporte de su Presupuesto Comprometido, el cual se envía impreso y en medio magnético a la Dirección General de Egresos “A”.

3. Este procedimiento se regirá por lo establecido en el artículo 135 de la Ley de

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios, será la instancia encargada de integrar el Informe de Avance Trimestral correspondiente al presupuesto de la Secretaría de Obras y Servicios, el cual se envía impreso y en medio magnético a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública y a la Dirección General del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.


Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como en la Circular de Cierre que emita la Secretaría de Finanzas anualmente, por lo que la Secretaría de Obras y Servicios deberá reportar el monto y características de su Pasivo Circulante al cierre del año inmediato anterior, dentro de los primeros 15 días naturales de enero, el cual se envía impreso y en medio magnético a la Dirección General de Egresos “A”.

5. Este procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 140, 141, 142, 143, 144 y

145 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que se deberá enviar impreso y en medio magnético a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública el Informe de Cuenta Pública a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal que se reporta, para lo cual, la Dirección de


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Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios, será el área encargada de integrar la información programático-presupuestal generada por las áreas.

6. La Cédula de conciliación de cifras Programático-Presupuestales es elaborada conforme

la comparación del presupuesto analítico, con la captura interna; la cual se envía mediante oficio en dos reproducciones a la Dirección General de Egresos “A”, para firma de la Dirección de Análisis Sectorial “B”. Una vez firmada una copia es devuelta a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales, para su archivo.

7. Las áreas serán las encargadas de enviar a la Dirección de Recursos Financieros y

Materiales la información programático-presupuestal revisada del periodo que corresponda, lo que deberán realizar dentro de los plazos y tiempos que la Dirección de Recursos Financieros y Materiales establezca y dé a conocer mediante oficio.

8. La Dirección de Recursos Financieros y Materiales será la encargada de concentrar la

información programático-presupuestal de las áreas, para la elaboración e integración de los informes programático-presupuestales correspondientes y su trámite de envío a la Secretaría de Finanzas.

9. La Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales en la Secretaría de Obras y

Servicios será la encargada de observar las inconsistencias de la información presentada por las áreas.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal será el

área responsable de revisar, integrar y elaborar los informes programático-presupuestales necesarios para el seguimiento y rendición de cuentas del ejercicio del Presupuesto de Egresos autorizado a la Secretaría de Obras y Servicios.

11. En caso del informe denominado Cédula de conciliación de cifras Programático-

Presupuestales, el procedimiento comprende de la actividad número 7 a la actividad número 12.

12. La duración total del Procedimiento es de 12 días.

Definiciones: Áreas.- Unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios. SAP-GRP.- Sistemas, Aplicaciones y Productos para la Planeación de Recursos Gubernamentales.


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1 Recibe de la Dirección General de Administración instrucción de elaborar informe y remite a las áreas requerimiento para elaboración y envío de su informe.

1 día

Áreas 2 Reciben requerimiento para elaboración y

envío de su informe, elaboran informe y lo remiten a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para su análisis y concentración.

1 día


3 Recibe y concentra el informe de las áreas y lo remite e instruye a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para el análisis, integración y elaboración del informe.

1 día


4 Recibe y analiza que el informe de las áreas sea correcto para su integración.

1 día

¿Es correcto? No 5 Envía informe a la Dirección de Recursos

Financieros y Materiales para que, mediante oficio requiera al área solventar las observaciones realizadas al mismo. (Regresa a la actividad número 1).

1 día

Sí 6 Remite informe a la Jefatura de Unidad

Departamental de Programación y Control Presupuestal para su análisis e integración e instruye la elaboración del informe.

1 día


7 Recibe el informe de las áreas, analiza, revisa, integra y elabora el informe y lo remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para su Visto Bueno.

1 día

Subdirección de Recursos Financieros y

8 Recibe y revisa que el Informe se encuentre debidamente requisitado conforme a la

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Presupuestales normatividad citada en las Normas y

Criterios de Operación. ¿Se encuentra debidamente requisitado? No 9 Devuelve el informe a la Jefatura de Unidad

Departamental de Programación y Control Presupuestal para su correcta requisición. (Regresa a la actividad número 7)

1 día

Sí 10 Emite Visto Bueno y lo remite a la Dirección

de Recursos Financieros y Materiales para su firma y envío.

1 día


11 Recibe, firma y recaba las firmas necesarias.

1 día

12 Envía Informe mediante oficio a la instancia correspondiente, de acuerdo a lo establecido en las Normas y Criterios de Operación.

1 día


Autorizó


Presupuestal


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Nombre del Procedimiento: Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal. Objetivo General: Otorgar suficiencia presupuestal, a las áreas, para llevar a cabo los proyectos y servicios públicos asignados. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que le da a la Dirección General de Administración la atribución de administrar los recursos financieros de la Secretaría de Obras y Servicios.

2. Este procedimiento se regirá por lo establecido en el Art. 51 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal vigente, por lo que la Dirección de Recursos Financieros y Materiales, la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales, así como la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal formularán el oficio de suficiencia presupuestal, con base en las solicitudes realizadas por las áreas y en el presupuesto autorizado.

3. En la actividad número 8 la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales

será la encargada de revisar el oficio de otorgamiento de suficiencia presupuestal para verificar que la información sea correcta, en caso de presentar inconsistencias devolverá el mismo a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para su corrección.

4. Las solicitudes de suficiencia deberán contener la siguiente información: • Descripción de los bienes, servicios y obras. • Importe 5. La duración total del Procedimiento es de 10 días. Definiciones: Áreas.- Unidades administrativas y unidades administrativas de apoyo técnico operativo adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios. SAP-GRP.- Sistemas, Aplicaciones y Productos para la Planeación de Recursos Gubernamentales.


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1 Recibe de las áreas solicitud de suficiencia presupuestal de los proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos, la evalúa y la remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para su revisión.

1 día


2 Recibe y revisa que la solicitud de suficiencia presupuestal cumpla con la información del numeral 4 de las Normas y Criterios de Operación.

1 día

¿Cumple con la información? No 3 Remite la solicitud de suficiencia

presupuestal a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para que, mediante oficio devuelva al área solicitante para su replanteamiento. (Regresa a la actividad número 1)

1 día

Sí 4 Remite la solicitud de suficiencia a la

Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para su análisis y elaboración de oficio de Suficiencia Presupuestal.

1 día


5 Recibe la solicitud de suficiencia, analiza y verifica la disponibilidad presupuestal para atender dicha solicitud.

1 día

¿Existe disponibilidad presupuestal?

No 6 Informa a la Subdirección de Recursos

Financieros y Presupuestales para que solicite a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales informe mediante oficio al área solicitante.

1 día

(Conecta a fin del procedimiento).


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Sí 7 Elabora oficio de Suficiencia Presupuestal,

lo rubrica y lo remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para su Visto Bueno.

1 día


8 Recibe y rubrica oficio de Suficiencia Presupuestal y lo envía a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para su firma y envío a las áreas.

1 día


9 Recibe, firma y envía oficio de Suficiencia Presupuestal a las áreas para comunicar el otorgamiento de suficiencia presupuestal.

1 día

Áreas 10 Reciben oficio de otorgamiento de Suficiencia Presupuestal para ejercer el gasto.

1 día


Autorizó


Presupuestal


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Nombre del Procedimiento: Trámite de cuentas por liquidar certificadas Objetivo General: Gestionar las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s) ante la Secretaría de Finanzas, para dar cumplimiento oportuno al pago de los compromisos contraídos por la adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios y obra pública, necesarios para el correcto funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios. Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I, IV y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que le dan a la Dirección General de Administración la atribución de administrar los recursos financieros de la Secretaría de Obras y Servicios, así como participar en el registro de las erogaciones realizadas por las Dependencias.

2. Este procedimiento se regirá por lo establecido en el artículo 8, 45 y 125 de la Ley del

Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios se encuentran facultadas para la realización de trámites presupuestarios y de pago, así mismo se obligan a la salvaguarda de los respaldos documentales de los mencionados pagos.

3. Las Cuentas por Liquidar Certificadas serán utilizadas por las unidades ejecutoras del gasto como único instrumento para cubrir los compromisos adquiridos.

4. Las Cuentas por Liquidar Certificadas, en el anverso deberán contener los siguientes requisitos:

a) Número de Cuenta: Contendrá el número de cuenta bancario del beneficiario. b) Clave Presupuestaria: Según la Clasificación presupuestal correspondiente. c) Referencia: Tipo y número del o los comprobantes. d) Beneficiario: Persona física o moral a quien se le realizará el pago. e) Importe: Según comprobantes. Así mismo, al reverso de la Cuenta por Liquidar Certificada, en el apartado de “Notas especiales o aclaraciones”, deberá contener los siguientes requisitos de acuerdo a los tipos de pago que se indican:


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a) Nómina del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina Bancos: La leyenda “Cuenta por Liquidar Certificada para registro presupuestal de la nómina”, se menciona el período de pago y número de quincena.

b) Nómina del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina Cometra: Se menciona el período de pago, número de quincena y la leyenda “Cuenta por Liquidar Certificada para registro presupuestal de la nómina”.

c) Nómina Honorarios: La leyenda “Cuenta por Liquidar Certificada para registro presupuestal de la nómina de honorarios asimilables a salarios”, se menciona el período de pago, el número de folios (empleados), vigencia del contrato y número de oficio de autorización emitido por la Oficialía Mayor.

d) Contratos de Obra Pública: Nombre del proyecto u obra, fuente de financiamiento, período de pago, número de Cuenta Bancaria de origen, número de registro en la cartera de la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando se trate de recursos de deuda y número del oficio mediante el cual el Fideicomiso F/685 “Fondo Metropolitano del Valle de México” comunica la autorización de los proyectos, cuando se trate de recursos provenientes del Fondo Metropolitano.

e) Autogenerados: Breve explicación del gasto, período de pago, las leyendas “No implica salida de efectivo” y “Recursos de aplicación automática”.

f) Fondo Revolvente: Número de oficio mediante el cual la Dirección de Recursos Financieros y Materiales solicita el Fondo Revolvente en el ejercicio fiscal del que se trate, deberá contener la leyenda: “Asignación de Fondo Revolvente año” (ésta justificación únicamente aparecerá en la Cuenta por Liquidar Certificada anual de asignación).

g) Operaciones Ajenas: Debe contener la fuente de financiamiento que afecta la operación, la cuenta bancaria de origen y el período o mes de pago.

h) General: a) Fiscal: Breve explicación del gasto. b) Federal: Breve explicación del gasto, número de contrato, número de proyecto, fuente

de financiamiento, período de pago y número de Cuenta Bancaria de origen. c) Única vez: Breve explicación del gasto, período de pago, número de oficio de

autorización de los recursos y las leyendas “El pago se efectuará con cheque” y “Pago por Única Vez”.

5. La CLC, deberá ser soportada con los originales de la documentación comprobatoria del gasto. Cuando sea tramitada por la Dirección General de Administración como unidad ejecutora del gasto, la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos verificará que cumplan con los requisitos fiscales y administrativos vigentes que le sean aplicables y será responsable de la guarda y custodia de las mismas.


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6. Todos los comprobantes de pago que soportan la CLC deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 29 – A del Código Fiscal de la Federación y estar expedidas con los siguientes datos:

a) Nombre: Gobierno del Distrito Federal. b) Dirección: Plaza de la Constitución S/N, Centro de la Ciudad de México área 1,

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06000, México Distrito Federal. c) R.F.C.: GDF9712054NA.

7. Es responsabilidad de cada área solicitante, dar seguimiento al trámite de las CLC hasta

su pago.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos recibirá los comprobantes y CLC´s del 1° al 25 de cada mes de calendario, en caso de que se presenten después de esa fecha, serán tramitadas en el mes siguiente, exceptuando los pagos relativos a nómina y energía eléctrica.

9. El horario en el que se podrán presentar CLC´s, ante la Jefatura de Unidad

Departamental de Contabilidad y Pagos, será de 9:00 a 18:00 horas.

10. Para la realización del presente procedimiento, se emplean diversos formatos, los cuales se enumeran a continuación: a) “Relación de comprobantes para clasificación presupuestal RCCP” – Empleado por la

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para enumerar los comprobantes enviados a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para solicitud de suficiencia presupuestaria.

b) “Cédula de devolución de comprobantes para clasificación presupuestalCDCCP-01”– Formato mediante el cual la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos la documentación comprobatoria que por algún motivo no se puede codificar presupuestalmente.

c) “Hoja de clasificación presupuestal para la elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas HCPECLC-01” – Utilizado por la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para asignar la clave presupuestaria correspondiente.

d) “Cuenta por Liquidar Certificada” – Forma prevista en la Gaceta Oficial del Distrito Federal Número 1495, publicada el 4 de Diciembre de 2012, la cual se emplea para denominar al beneficiario de un pago, importe y descripción del mismo, así como la afectación presupuestaria correspondiente.

11. En la actividad 14 y 20, si la CLC proviene del área solicitante, se conecta con el fin del

procedimiento

12. El tiempo estimado del procedimiento es de 3 días, en virtud de las características específicas de cada operación y a la relación con las diversas áreas involucradas, lo cual no permite establecer un tiempo concreto.


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Definiciones Área: Son todas aquellas Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios. Comprobantes: Notas de crédito, comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI), recibos de honorarios por servicios profesionales, resumen de nómina del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina y oficio de solicitud de elaboración de nómina de Honorarios Asimilables a Salarios emitido por la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales. CLC - Cuenta por Liquidar Certificada. GRP / SAP – Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Materiales

1

Remite mediante oficio a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales los comprobantes y solicita su pago.

3 horas


2 Recibe y concentra los comprobantes para su trámite. Turna a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales.

3 horas


3 Recibe, analiza que los comprobantes contengan los requisitos básicos para su trámite e instruye de manera específica el tratamiento a seguir. Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

20 minutos

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos

4 Recibe y revisa que los comprobantes cumplan con los requisitos fiscales vigentes y que se encuentren debidamente firmados.

20 minutos

¿Cumplen con los requisitos?

5

No Elabora oficio con las observaciones pertinentes para devolverlos a la Subdirección correspondiente. (Conecta a fin del procedimiento).

20

minutos


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6

Si Remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal los comprobantes para clasificación presupuestal mediante el formato “RCCP” (2).

20

minutos


7

Recibe y revisa que la documentación soporte cuente con contrato y suficiencia presupuestal.

1 día

¿Cumple?

8 No. Devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos la documentación soporte, mediante el formato CDCCP-01. (Regresa a la Actividad 5).

15

minutos

9

Si. Clasifica presupuestalmente los comprobantes y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos mediante formato HCPECLC-01.

15

minutos


10 Recibe el formato HCPECLC-01 y turna al analista “A”

10 minutos

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos (Analista “A”)

11 Recibe el formato HCPECLC-01 y captura la CLC en el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP/SAP)(2) y turna al analista “B”.

30 minutos


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos (Analista “B”)

12 Recibe la CLC del analista “A” y simultáneamente del área solicitante para su validación.

30 minutos

13 Valida que la CLC sea correcta.

1 hora

¿Es correcta?

14

No. Devuelve la CLC a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos analista “A” o al área solicitante, para su corrección. (Regresa a la actividad 11).

20 minutos

15

Si Turna la CLC a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para firma.

1 hora


16 Recibe, firma y remite a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para firma.

1 hora


17 Recibe en el GRP/SAP la CLC y la firma. 2 horas

18 Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos analista “C” para su monitoreo

10 minutos

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos (Analista “C”)

19 Consulta en el GRP/SAP la CLC para conocer si fue contabilizada

15 minutos

¿Fue contabilizada?


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20 No Informa el rechazo a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos analista “A” y/o al área solicitante para la atención correspondiente. (Regresa a la actividad 11)

15

minutos

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos (Analista “D”)

22

Si Registra en captura interna los datos de la CLC.

15 minutos

23 Archiva las CLC´s anexando la documentación soporte e impresión del GRP/SAP

1 hora


Autorizó

CP. Eudosio Santamaría Manuel. JUD de Contabilidad y Pagos


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Nombre del Procedimiento: Trámite de documentos múltiples. Objetivo General: Gestionar los Documentos Múltiples (DM´s) ante la Secretaría de Finanzas, para modificar los registros presupuestales realizados erróneamente en las Cuentas por Liquidar Certificadas, así como para reintegrar los recursos no ejercidos. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I, IV

y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que le dan a la Dirección General de Administración la atribución de administrar los recursos financieros de la Secretaría de Obras y Servicios, así como participar en el registro de las erogaciones realizadas por las Dependencias.

2. Este procedimiento se regirá por lo establecido en el artículo 8, 45 y 125 de la Ley del Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios se encuentran facultadas para la realización de trámites presupuestarios y de pago, así mismo se obligan a la salvaguarda de los respaldos documentales de los mencionados pagos.

3. Los Documentos Múltiples, en el anverso deberán contener los siguientes requisitos:

a) Tipo de Documento – Indica a que modalidad corresponde. b) Tipo de operación – Indica si la operación representa un “cargo” o un “abono”. c) Cuenta por Liquidar Certificada - Fecha, número logístico y secuencia a corregir de la

CLC de origen. d) Clave Presupuestaria – “Abono” Clave presupuestaria de la CLC de origen.

“Cargo” Clave presupuestaria modificada. e) Documento de Referencia, concepto e importe – Enunciados en la CLC de origen. Y deberán contener los requisitos que se indican al reverso del Documento Múltiple, en el apartado de “justificación o aclaraciones”. A. Nota de observación de Glosa:

Leyenda – “Se elabora el presente Documento Múltiple para…..” corregir algún aspecto relativo a clave presupuestaria y/o monto de la CLC de origen.


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B. Aviso de Reintegro: Breve descripción del concepto a reintegrar; fecha y número de la ficha de depósito a favor del Gobierno del Distrito Federal / Secretaría de Finanzas.

C. No presupuestales: Leyenda – “Se elabora el presente Documento Múltiple con el objeto de corregir…..” “Dice” Justificación/Referencia contenida en la CLC original. “Debe decir” Justificación/Referencia correcta.

D. De Cancelación: Leyenda – “Se elabora el presente Documento Múltiple con la finalidad de cancelar la Cuenta por Liquidar Certificada número…..” y breve descripción del porque se cancela.

E. De Comprobación: Se emplea para registrar presupuestalmente el gasto del área solicitante al final del ejercicio correspondiente.

F. Diferencia cambiaria: Se procesa para registrar presupuestalmente los ajustes por la fluctuación cambiaria de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas en moneda extranjera.

4. La elaboración del Documento Múltiple se realizará hasta que la Cuenta por Liquidar Certificada de origen se encuentre pagada, excepto en el DM de cancelación, ya que éste se podrá realizar en el momento en el que se detecte la inconsistencia en la Cuenta por Liquidar Certificada de origen o cuando la Dirección General de Administración Financiera la rechace.

5. Para todas las modalidades de Documentos Múltiples, se debe mencionar en forma clara y concisa los motivos de su elaboración.

6. Es responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos de

cada área solicitante, requerir el documento y enviar los soportes necesarios, que en su caso la Dirección General de Egresos solicite.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos recibirá Documentos

Múltiples del 1° al 25 de cada mes de calendario, en caso de que se presenten después de esa fecha, serán tramitados en el mes siguiente.

8. El horario en el que se podrá presentar un Documento Múltiple, ante la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, será de 9:00 a 18:00 horas.

9. En la actividad 8 y 15, si el Documento Múltiple proviene del área solicitante, se conecta con el fin del procedimiento

10. El tiempo total del procedimiento es de 2 días.

11. Se deberá entender por Unidad administrativa que integra la Dirección General de Administración, a las Direcciones de Recursos Financieros y Materiales y la Dirección


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de Recursos Humanos y Servicios Generales, así como las Subdirecciones y Jefaturas de Unidades Departamentales dependientes de estas.

Definiciones CLC – Cuenta por Liquidar Certificada. DM – Documento Múltiple. GRP / SAP– Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Unidades administrativas que integran la Dirección General de Administración

1

Remite mediante oficio a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales la solicitud de elaboración de Documento Múltiple.

3 horas


2 Recibe y concentra la solicitudpara su trámite. Turna a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales.

3 horas


3 Recibe, analiza la solicitud e instruye de manera específica el tratamiento a seguir. Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

20 minutos


4

Recibe, revisa que la solicitud sea procedente y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos analista “A”.

20 minutos

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos (Analista “A”)

5

Captura el Documento Múltiple en el Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP/SAP)y turna al analista “B”.

10 minutos

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos (Analista “B”)

6 Recibe del analista “A” y simultáneamente del área solicitante el Documento Múltiple para su validación.

30 minutos


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 7 Valida que el Documento Múltiple sea

correcto. 1 hora

¿Es correcto?

8

No Devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos analista “A” o área solicitante el Documento Múltiple, para su corrección. (Regresa a la actividad 5).

20 minutos

9

Si Turna el Documento Múltiple al analista “C”.

1 hora

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos Analista “C”

10 Recibe y revisa la captura del Documento Múltiple, y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para su visto bueno.

1 hora


11

Recibe, da visto bueno y remite a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para su firma.

2 horas


12 Recibe en el GRP/SAP el Documento Múltiple y lo firma.

2 horas

13 Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para su monitoreo.

10 minutos


14 Consulta en el GRP/SAP el DM para conocer si fue contabilizado.

15 minutos

¿Fue contabilizado?

15

No Informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos analista “A” y/o área solicitanteel rechazo del DM para la atención correspondiente. (Regresa a la actividad 5).

15 minutos


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos (Analista “D”)

16

Si Registra en captura interna los datos del Documento Múltiple.

15 minutos

17 Archiva el Documento Múltiple anexando la documentación soporte e impresión del GRP/SAP

1 hora


Autorizó

_____________________________________________ CP. Eudosio Santamaría Manuel.

JUD de Contabilidad y Pagos


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Nombre del Procedimiento: Tramite para el pago de fondo revolvente mediante Cuenta por Liquidar Certificada Objetivo General: Solventar oportunamente los gastos urgentes y/o menores para la adquisición de bienes de poca cuantía, cuyo consumo o utilización sea inmediata para el desarrollo de las actividades de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I y IV

del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que le dan a la Dirección General de Administración la atribución de administrar los recursos financieros de la Secretaría de Obras y Servicios, así como participar en el registro de las erogaciones realizadas por las Dependencias.

2. Este procedimiento se regirá por lo establecido en el artículo 8 y 125 de la Ley del Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que las unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios se encuentran facultadas para la realización de trámites presupuestarios y de pago, así mismo se obligan a la salvaguarda de los respaldos documentales de los mencionados pagos.

3. Los recursos del Fondo Revolvente serán utilizados exclusivamente para gastos por

conceptos de los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” siempre y cuando sean de consumo inmediato y de poca cuantía.

4. Únicamente podrán adquirirse con recursos del Fondo Revolvente, artículos que no hayan sido contemplados en el Programa Anual de Adquisiciones o, en su defecto, habiéndolo estado, se hayan agotado antes de la adquisición o del ejercicio fiscal.

5. Todos los gastos deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, Procedimiento 5 “Manejo del Fondo Revolvente” y con los “Lineamientos para el Manejo y Control del Fondo Revolvente correspondiente al ejercicio fiscal 2014”.

6. Las CLC´s que amparen gastos de Fondo Revolvente, deberán ser soportadas con los

originales de la documentación comprobatoria del gasto. Cuando sean tramitadas por la Dirección General de Administración como unidad ejecutora del gasto, la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos verificará que cumplan con los requisitos fiscales y administrativos vigentes que le sean aplicables y será responsable de la guarda y custodia de las mismas.


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7. Todos los comprobantes de pago que amparen gastos de Fondo Revolvente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 29 – A del Código Fiscal de la Federación y estar expedidas con los siguientes datos:

a) Nombre: Gobierno del Distrito Federal. b) Dirección: Plaza de la Constitución S/N, Centro de la Ciudad de México área 1,

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, México Distrito Federal. c) R.F.C.: GDF9712054NA.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos verificará que cumplan con los requisitos fiscales y administrativos vigentes que le sean aplicables, y será responsable de la guarda y custodia de las mismas.

9. Cada área solicitante enviará el formato F-FAMFR-14 “Firmas autorizadas para el manejo del Fondo Revolvente”, con las firmas acreditadas para la validación de comprobantes.

10. No deberán efectuarse préstamos personales, pagos o anticipos al personal, proveedores, prestadores de servicios o contratistas, así como regularizar compromisos de ejercicios fiscales anteriores con cargo al Fondo Revolvente autorizado.

11. Cuando el gasto se efectúe en tiendas de autoservicio, éstas deberán encontrarse en el Distrito Federal y al Comprobante Fiscal Digital por Internet que ampara la erogación, se anexará el ticket de compra original.

12. No se aceptará documentación comprobatoria que establezca que la compra se realizó con tarjeta de crédito, débito o vales de despensa.

13. Sera responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, verificar la no existencia de contrato, pedido o convenio que permita el suministro del bien o prestación del servicio requerido.

14. Toda la documentación comprobatoria deberá anexarse a los siguientes formatos, según el tipo de gasto:

a) F-RSFP “Resumen de solicitud de facturas para pago” – Empleado para resumir los comprobantes por pagar.

b) F-CG-14 “Comprobación de gastos” – Documento en el que se adhiere el Comprobante Fiscal Digital por Internet del gasto realizado.

c) F-OA-14 “Orden de abastecimiento” – Formato mediante el cual se solicita la compra de insumos principalmente de limpieza, papelería o refacciones básicas.

d) F-BPL-14 “Bitácora de pasajes locales” –Utilizado para relacionar los pasajes locales requeridos por el personal dedicado a la entrega de correspondencia.

e) F-RPRA-14 “Relación de personal que recibió alimentos” – Documento que enumera al personal que requirió erogar en alimentos por motivos inherentes a su actividad.


------------------ 165 de 546 - -----------------

15. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos recibirá los comprobantes del 1° al 25 de cada mes de calendario, en caso de que se presenten después de esa fecha, serán tramitados en el mes siguiente.

16. Para elaborar una CLC de Fondo Revolvente se entenderán como comprobantes todos aquellos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que avalen las erogaciones realizadas.

17. En la actividad 2 y 9 en caso de que los comprobantes no sean procedentes, la

Dirección de Recursos Financieros y Materiales, giraraoficio de devolución al área solicitante.

18. El tiempo estimado del procedimiento es de 5 días, en virtud de las características

específicas de cada comprobación y a la relación con las diversas áreas involucradas, lo cual no permite establecer un tiempo concreto.

Definiciones Área Solicitante: Son todas aquellas Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios. CLC - Cuenta por Liquidar Certificada. GRP / SAP – Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales.


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1

Remite mediante oficio los comprobantes de la adquisición de bienes o prestaciones de servicios a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales.

30

minutos


2 Recibe y concentra los comprobantes para su trámite. Turna a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales.

2 horas

Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales.

3 Recibe, analiza que los comprobantes contengan los requisitos básicos para el manejo del Fondo Revolvente e instruye de manera específica el tratamiento a seguir. Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

3 horas


4 Revisa la documentación comprobatoria. Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos “Analista”.

1 hora

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos (Analista)

5 Comprueba que la documentación comprobatoria cumpla con requisitos y lineamientos.

¿Cumple con los requisitos?

6

No Devuelve la documentación comprobatoria al área solicitante. (Conecta a fin de procedimiento).

30

minutos

7

Si Remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal los comprobantes para clasificación presupuestal mediante el formato F-SCP-14.

1 hora


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal

8 Recibe y revisa la correcta clasificación de los documentos y si cuentan con suficiencia presupuestaria.

1 día

¿Es correcta?

9

No Devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos la documentación soporte, mediante el formato CDCCP-01. (Conecta a fin del procedimiento).

30

minutos

10

Si Clasifica presupuestalmente los comprobantes y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos mediante formato HCPECLC-FR.

30

minutos


11 Recibe la HCPECLC-01 y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos “Analista”.

30 minutos


12 Recibe la HCPECLC-01 y elabora la CLC de conformidad con el procedimiento “Trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas”.

3 días


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Elaboración e integración de reportes financieros. Objetivo General: Elaborar e integrar mensualmente los reportes financieros con el propósito de cumplir con las obligaciones fiscales e informes específicos solicitados por la Secretaría de finanzas y la Contraloría General. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento tiene su fundamento legal en el Artículo 101 G, Fracción I del

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal que le dan a la Dirección General de Administración la atribución de administrar los recursos financieros de la Secretaría de Obras y Servicios.

2. La Dirección General De Administración ratificará al comienzo de cada ejercicio fiscal mediante oficio, el periodo en que cada área solicitante hará llegar a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, los informes de sus movimientos presupuestarios y fiscales.

3. Este procedimiento se emite a solicitud de la Contraloría Interna en la Secretaría de

Obras y Servicios, por lo que las unidades administrativas adscritas a la Secretaría deberán formular durante los primeros cinco días naturales del mes calendario el Reporte de las partidas 1231 “Otorgar retribuciones por servicios de carácter social" y 1542 "Otorgar apoyo económico por defunción de familiares directos", el cual es un resumen de los movimientos presentados en dichas partidas, en el que se describen la finalidad, la meta del gasto, beneficiario y monto; de igual manera deberá firmarse por la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales y la Dirección de Recursos Financieros y Materiales.

4. Este procedimiento se realiza de conformidad con la fracción V del numeral 17 del

apartado B, Sección Primera, Capítulo III, Titulo Primero, Libro Primero del Manual de Reglas y Procedimientos para el ejercicio presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, en el cual se hace referencia al Reporte de la partida 3821 “Espectáculos culturales”,el cual es un resumen que se prepara durante los primeros cinco días naturales del mes calendario e incluye los movimientos presentados en dichas partidas, en el cual se describen la finalidad, la meta del gasto, beneficiario y monto; de igual manera deberá firmarse por la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales y la Dirección de Recursos Financieros y Materiales y enviarse a la Secretaría de Egresos.

5. Este procedimiento se pronuncia a solicitud de la Contraloría Interna en la Secretaría de

Obras y Servicios, en la cual se solicita la elaboración del Reporte de cumplimiento de obligaciones fiscales “Pagos y retenciones” durante los primeros cinco días naturales del mes calendario, debiendo ser un concentrado que contiene las obligaciones fiscales, fecha de entero, presentación y pago, importe y observaciones; deberá estar firmado por la Subdirección de Recursos Financieros.


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6. El presente procedimiento es llevado a cabo en virtud de las Reformas publicadas en el

Diario Oficial de la Federación el día 28 de Julio de 2006, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público mediante el cual se prevé la emisión del Reporte mensual de egresos gravados con IVA (proveedores),cuya elaboración incluye la oportuna obtención de las cifras requeridas para la presentación mensual de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y es enviado a la Dirección General de Contabilidad y Normatividad de la Cuenta Pública durante los primeros siete días naturales del mes calendario.

7. En base a las Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de

Julio de 2006, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se elabora durante los primeros tres días naturales del mes calendario el “Reporte consolidado mensual de egresos e ingresos”, resultado de la conciliación realizada entre la captura de cada área solicitante contra la interna, corrigiendo las discrepancias encontradas y se remite a la Dirección de Análisis Sectorial “B”.

8. De conformidad con las Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día

28 de Julio de 2006, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se emite el “Reporte mensual de egresos gravados con IVA”, en el que cada área solicitante envía dúrate los tres primero días naturales de cada mes, su concentrado de Impuesto al Valor Agregado, el cual es recibido de manera física y digital, siendo validado, consolidado y enviado.

9. En virtud a lo establecido en las Reformas publicadas en el Diario Oficial de la

Federación el día 28 de Julio de 2006, por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, se formula el “Reporte mensual de captación de ingresos gravados con IVA, para el cual cada área solicitante envía dúrate los tres primero días naturales de cada mes, su concentrado de Impuesto al Valor Agregado, el cual es recibido de manera física y digital, siendo validado, consolidado y enviado.

10. La elaboración del “Reporte de retenciones de 5 al millar “Servicio de Vigilancia,

Inspección y Control” (SVIC)” se realizara mediante concentrado que se recibe, concilia y retorna a la Secretaría de Egresos, durante los primeros cinco días naturales de cada mes, mediante el cual se le confirman los saldos ejercidos y enterados correspondientes al Servicio de Vigilancia, Inspección Control, presentando la información por cada fondo presupuestal que intervenga en el gasto federal

11. Se emitirá durante los cinco primeros días naturales del mes calendario el “Reporte de la

conciliación documental de CLC Y DM, siendo el resultado de la conciliación realizada entre la captura interna y el concentrado de la Dirección de Análisis Sectorial “B”, corrigiendo las discrepancias encontradas se remite a la menciona Dirección Sectorial.


Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, por lo que la Dirección de Recursos


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Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios, será la instancia encargada de integrar el “Reporte trimestral sobre ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para la revisión de la cuenta pública del Distrito Federal”, cuyo tratamiento se deriva de la confrontación entre el Programa Operativo Anual de la Dirección General De Administración, contra el emitido por cada Dirección Ejecutiva de Administración, incluyendo los anexos siguientes:

Avance Programado Presupuestal de Actividades Institucionales (APP-1) Explicación a las variaciones del Avance Programado Presupuestal de Actividades

Institucionales (APP-2). Ingresos de aplicación automática aprovechamientos Ingresos de aplicación automática productos Derechos para la supervisión, revisión y auditoría de las obras sujetas a contrato Cuadro resumen de servicios e ingresos programados Cuadro resumen comparativo de servicios e ingresos

13. Los datos cargados a la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, deberán

pertenecer a: Tipo de Tercero: 04 – Proveedor nacional Tipo de operación: 85 – Otros

03 – Prestación de Servicios Profesionales. 14. El tiempo estimado del procedimiento es de 2 días, en virtud del tiempo en que cada

área solicitante remita los reportes correspondientes, lo cual no permite establecer un tiempo concreto.

Definiciones Área: Son todas aquellas Unidades Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la Secretaría de Obras y Servicios. CLC - Cuenta por Liquidar Certificada. IVA – Impuesto al Valor Agregado Descripción Narrativa:


1

Remite mediante oficio los reportes de impuestos y movimientos financieros, a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales.

15

minutos


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2 Recibe los reportes y gira las instrucciones pertinentes para su revisión, integración y envió. Turna a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales.

1 hora

Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales.

3 Recibe, analiza y remite los reportes a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, para su re-calculo, revisión y consolidación.

2 horas

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

4 Recibe, analiza y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos “analista”.

30 minutos


5 Re-calcula y consolida los informes enviados por las áreas solicitantes.

2 horas

6

Valida los reportes recibidos con la captura interna.

2 horas

¿Son correctos los importes?

7

No Informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para que requiera al área solicitante solventar las diferencias encontradas. (Conecta a fin del procedimiento)

30

minutos

8

Si Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para su verificación.

2 horas


9 Verifica que la consolidación de la información sea correcta y turna a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales. Para su visto bueno.

1 hora


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales

10 Emite Visto Bueno y remite los reportes a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para su firma y envío.

2 horas


11 Recibe, firma y envía los reportes, mediante oficio, a los órganos correspondientes.

30 minutos


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Estudios de precios de mercado. Objetivo General: Realizar el estudio de los precios que hay en el mercado para la adquisición de bienes y prestación de servicios, mediante el cual se obtenga las mejores condiciones de compra en lo concerniente a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, para la Secretaria de Obras y Servicios. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G, fracción I del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, referente a coadyuvar en la programación y participación en la administración de los recursos humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales de las Dependencias.

2. Con fundamento a lo establecido en la Circular Uno numeral 4.8.1, fracción II referente

a la realización de estudio de precios de mercado, mediante solicitud escrita o vía correo electrónico a cuando menos dos personas físicas o morales cuya actividad u objeto social se encuentre relacionada con el arrendamiento, la fabricación, comercialización de bienes o prestación de servicios que se requieran, para que presenten una cotización.

3. Se elaborará un estudio de mercado con el fin de obtener un precio de referencia con las

especificaciones definitivas de los bienes y de calcular el monto de la suficiencia presupuestal.

4. Dicho sondeo deberá realizarse contando por lo menos con tres cotizaciones de

diferentes empresas y que reúna las características de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para la Secretaria de Obras y Servicios.

5. De conformidad con lo establecido en la Circular Uno “Normatividad en Materia de

Administración de Recursos”, la formalización de las adquisiciones de bienes y/o contratación de arrendamientos y servicios se realizará mediante la comprobación con factura debidamente requisitada, llenado del formato contrato-pedido que emite la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor (DGRMSG) y a través del contrato tipo que al efecto emita, de acuerdo con los importes que se establezcan en el rubro “De los contratos de Adquisiciones”, de la citada normatividad.

6. Se entenderá por Área Solicitante a todas las Unidades Administrativas de apoyo

Técnico-Operativo adscritas a la Secretaria de Obras y Servicios. 7. La Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, será el área encargada de llevar

a cabo este procedimiento.


------------------ 174 de 546 - -----------------

8. El tiempo puede ser variable en las actividades, debido a que, por ejemplo, se debe esperar a recibir las propuestas económicas de los proveedores y/o prestadores de servicios, por lo tanto el tiempo promedio para la realización de este procedimiento es de 19 días.


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Materiales. Almacén Subdirección de Recursos Materiales Almacén Subdirección de Recursos Materiales

1 2 3 4 5 6 7 8

Recibe requisición de compra y/o servicios de las áreas solicitantes de la Secretaría de Obras y Servicios, previa verificación de éstas de la existencia o no de los bienes en el almacén y revisa y en su caso, tramita sello de no existencia en el almacén. Recibe requisición y verifica la existencia. ¿Es procedente? No Regresa a la Subdirección de Recursos Materiales, informándole la existencia de bienes en el almacén. Informa al área solicitante de la existencia de los bienes. (Regresa a la actividad 1) Sí Sella y firma de no existencia en el almacén informando a la Subdirección de Recursos Materiales. Recibe requisición con sello de no existencia en el almacén. Procede a identificar a los proveedores con capacidad de respuesta para atender las necesidades de las Áreas Solicitantes. Solicita a los proveedores y/o prestadores de servicios, la cotización correspondiente.

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Proveedores

Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales Subdirección de Recursos Materiales

9

10

11

12

13

14

15

Recibe solicitud y elabora la cotización de los bienes requeridos por las áreas solicitantes, remitiéndolo a la Subdirección de Recursos Materiales. Recibe la cotización realizada por los proveedores y/o prestadores de servicios, para realizar el cuadro comparativo de precios. Determina el monto a adjudicar y la remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para solicitar la suficiencia presupuestal. Recibe la requisición y verifica que se cuente con suficiencia presupuestal para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios. ¿Es Procedente? No Devuelve la documentación a la Subdirección de Recursos Materiales para realizar los trámites necesarios de suficiencia presupuestal. (Regresa a la actividad 9). Si Firma la suficiencia presupuestal y la notifica a la Subdirección de Recursos Materiales. Recibe suficiencia presupuestal y determina el procedimiento de compra o adjudicación. FIN DE PROCEDIMIENTO

1 día

1 día

3 días

3 días

1 día

1 día

1 día

Autorizó

Marco Antonio Figueroa Loza Subdirector de Recursos materiales


------------------ 176 de 546 - -----------------


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Nombre del procedimiento: Adquisición de bienes y/o servicios por licitación pública. Objetivo General: Realizar la adquisición de bienes y/o servicios, obteniendo las mejores condiciones de compra (precio, calidad, financiamiento y oportunidad), en cumplimento a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad Aplicable. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G, fracción I del Reglamento Interior de la


2. Los procedimientos de licitación pública se efectuarán conforme a lo dispuesto en los

artículos 27, inciso a) y 43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 3. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se llevarán a cabo por regla

general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrados, que serán abiertos públicamente, a fin de que se realice dentro de un marco de legalidad, transparencia y honradez, permitiendo a su vez asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

4. De conformidad con el numeral 4.7.2 de la Circular 1 en materia de administración de

recursos, la formalización de las adquisiciones se realizará de la siguiente forma: hasta $ 35,001.00 incluyendo IVA se comprobara con factura debidamente requisitada. De la cantidad señalada y hasta $ 150,00.00 incluyendo IVA se formalizará mediante el formato de contrato-pedido que emite la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y las operaciones superiores a los $150,000.00 incluyendo IVA a través del contrato tipo que al efecto se emita.

5. Los contratos serán elaborados en cuatro tantos originales. 6. Los funcionarios públicos facultados para la formalización de los contratos son: el Titular

de la Dependencia, el Director General de Administración y el Director de Recursos Financieros y Materiales, en caso de ser necesario, el titular del área solicitante y finalmente el proveedor.

7. El tiempo puede ser variable, en virtud de lo establecido en el artículo 43 de la Ley de

Adquisiciones del Distrito Federal ya que los tiempos difieren en cada concepto de licitación, tomando en consideración las necesidades particulares y las características


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específicas de los bienes a adquirir o de los servicios a contratar, por lo tanto el tiempo promedio para la realización de este procedimiento es de aproximadamente de 54 días.

Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Materiales Proveedor Subdirección de Recursos Materiales Proveedor Subdirección de recursos Materiales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Elabora la convocatoria y bases de Licitación Pública, de acuerdo a la requisición de compra o servicio. Publica la convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en medios electrónicos. Vende bases de licitación a proveedores interesados en la convocatoria. Compra bases y con estas asiste a la Junta de aclaraciones de la Licitación Pública. Inicia el procedimiento de Licitación Pública de acuerdo de acuerdo al Artículo 43 de la Ley en la materia. Elabora propuesta y garantía de formalidad de la misma. Asiste al evento de presentación y apertura de las propuestas. Realiza evento de presentación y apertura de las propuestas, realiza análisis cuantitativo de las propuestas. ¿Cumple con los requisitos? No Descalifica al proveedor de la licitación, resguarda la garantía de formalidad de la propuesta y la entrega al proveedor a los 15 días después de haber terminado la licitación. (Conecta a fin de procedimiento).

1 día

3 día

2 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día


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Unidad Administrativa Subdirección de Recursos Materiales Proveedor Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales Proveedor Almacén

No

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Descripción de la Actividad Si Procede a realizar el análisis cualitativo de las propuestas de los proveedores que aún no han sido descalificados Elabora Acta de Presentación y Apertura. Realiza en el acto de fallo de la Licitación, la lectura al dictamen Administrativo Técnico y Económico. Elabora contrato, gestiona su firma ante el proveedor y solicita la garantía de cumplimiento. Firma contrato y tramita la garantía de cumplimiento. Envía contrato y solicita el canje de las fianzas. Gestiona la firma de los servidores que intervienen en la formalización del contrato. Envía a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales por canje, la fianza de garantía de cumplimiento del contrato. Canjea la fianza del proveedor y resguarda. Entrega la factura y los bienes al almacén. Recibe los bienes así como la factura y la envía a la Subdirección de Recursos Materiales.

Tiempo 1 día

1 día

1 día

15 días

1 día

1 día

3 días

1 día

1 día

1 día

1 día


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Unidad Administrativa Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales Proveedor Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales Subdirección de Recursos Materiales Proveedor

No. 21

22

23

24

25

26

27

Descripción de la Actividad Revisa la factura y mediante oficio remite a las Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para su pago. Recibe la factura y tramita pago. Recibe pago. Al término de la vigencia del contrato solicita mediante escrito la liberación de su garantía de cumplimiento. Determina el cumplimiento del proveedor y solicita la liberación de la garantía a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales. Libera la garantía y le informa a la Subdirección de Recursos Materiales para el trámite respectivo. Recibe garantía de cumplimiento de contrato y la entrega al proveedor mediante oficio. Recibe oficio y garantía. FIN DE PROCEDIMIENTO

Tiempo 1 día

10 días

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

Autorizó



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Nombre del procedimiento: Adquisición de bienes y/o servicios por invitación restringida a cuando menos tres proveedores. Objetivo General: Realizar la adquisición de bienes y/o servicios, a través del procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, siempre y cuando el procedimiento de licitación pública no sea el idóneo, obteniendo las mejores condiciones de compra (precio, calidad, financiamiento y oportunidad), en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad Aplicable. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G, fracción I del Reglamento Interior de la


2. Los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores se

efectuarán conforme a lo dispuesto en los artículos 27, inciso b), 54, 55 y 56 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

3. Se realizará la compra con el proveedor que presente las mejores condiciones

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

4. El importe de cada operación no excederá los montos de actuación que al efecto se

establecen en el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, las operaciones no se fraccionarán para quedar comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública.

5. De conformidad con el numeral 4.7.2 de la normatividad en materia de administración de

recursos, la formalización de las adquisiciones se realizará de la siguiente forma: hasta $ 35,001.00 incluyendo IVA se comprobara con factura debidamente requisitada. De la cantidad señalada y hasta $ 150,000.00 incluyendo IVA se formalizará mediante el formato contrato-pedido que emite la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y las operaciones superiores a los $150,000.00 incluyendo IVA a través del contrato tipo que al efecto se emita.

6. Los contratos serán elaborados en cuatro tantos originales. 7. Los funcionarios públicos facultados para la formalización de los contratos son: el Titular

de la Dependencia, el Director General de Administración y el Director de Recursos Financieros y Materiales, en caso de ser necesario, el titular del área solicitante y finalmente el proveedor.


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8. El tiempo puede ser variable, en virtud de que se realizan diferentes etapas del procedimiento en el cual no se puede asegurar de manera exacta el tiempo de respuesta por parte de los involucrados, por lo tanto, el tiempo promedio para la realización de este procedimiento es de aproximadamente de 43 días.

Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Materiales Proveedor Subdirección de Recursos Materiales Proveedor Subdirección de Recursos Materiales

1

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Elabora bases de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores. Identifica a proveedores con capacidad de respuesta, elabora y envía oficios de invitación, acompañado de las bases. Recibe oficio de invitación y bases, asiste a la junta de aclaraciones Realiza junta de aclaraciones de Bases de la Invitación Restringida. Elabora propuesta y garantía de formalidad de la misma, asiste al evento de Presentación y Apertura de las Propuestas. Realiza evento de Presentación y Apertura de las propuestas, realiza análisis cuantitativo de las propuestas. ¿Cumple con los requisitos? No Descalifica al proveedor de la Invitación Restringida, resguarda la garantía de formalidad de la propuesta y la entrega al proveedor a los 15 días después de haber terminado el procedimiento. (Conecta a fin de procedimiento). Si

1 día

2 días

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1 día

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1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Proveedor Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales Proveedor Almacén Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales

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Realiza el análisis cualitativo de las propuestas. Elabora Acta de Presentación y Apertura. Realiza análisis cualitativo y elabora dictamen Administrativo Técnico y Económico. En el acto de Fallo de invitación, da lectura al dictamen Administrativo y Técnico y Económico Elabora contrato, gestiona su firma ante el proveedor y solicita la garantía de cumplimiento. Firma contrato y tramita la garantía de cumplimiento, envía contrato y solicita el canje de las fianzas. Gestiona la firma de los servidores que intervienen en la formalización del contrato. Envía a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para canje, la fianza de garantía de cumplimiento del contrato. Canjea la fianza del proveedor. Entrega la factura y los bienes al almacén. Recibe los bienes y la factura y la envía a la Subdirección de Recursos Materiales. Revisa la factura y mediante oficio remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para su pago. Recibe la factura y tramita pago.

1 día

1 día

1 día

1 día

15 días

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3 días

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Proveedor Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales Subdirección de Recursos Materiales Proveedor

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Recibe pago. Al término de la vigencia del contrato solicita mediante escrito la liberación de su garantía de cumplimiento. Determina el cumplimiento del proveedor y solicita la liberación de la garantía a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales. Libera la garantía y la remite a la Subdirección de Recursos Materiales. Recibe garantía de cumplimiento de contrato y la entrega al proveedor mediante oficio. Recibe oficio y garantía. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes y/o servicios por adjudicación directa. Objetivo General: Realizar la adquisición de bienes y/o servicios a través de una adjudicación directa, siempre y cuando existan las razones justificadas para no llevar a cabo los procedimientos de licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores, por no ser idóneos, obteniendo la mejores condiciones de compra (precio, calidad, financiamiento y oportunidad), en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad Aplicable. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G, fracción I del Reglamento Interior de la


2. Los procedimientos de adjudicación directa, se efectuarán conforme a lo dispuesto en

los artículos 27, inciso c), 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 3. Se elaborará un estudio de mercado con el fin de obtener un precio de referencia con las

especificaciones definitivas de los bienes y de calcular el monto de la suficiencia presupuestal. Dicho sondeo deberá realizarse contando por lo menos con 3 cotizaciones.



5. El ejercicio de la opción deberá fundarse según las circunstancias que concurran en

cada caso, en criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez que asegure para la administración pública del Distrito Federal las mejores condiciones del mercado.


establecen en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, las operaciones no se fraccionarán para quedar comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones de Distrito Federal.

7. Asimismo dar cumplimiento a la Circular Uno “Normatividad en Materia de

Administración de Recursos”, la formalización de las adquisiciones de bienes y/o contratación de arrendamientos y servicios se realizará de la siguiente forma: comprobación con factura debidamente requisitada, llenado del formato contrato-pedido que emite la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor (SGRMSG) y a través del contrato tipo que al efecto emita, de acuerdo


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con los importes que se establezcan en el rubro “De los contratos de Adquisiciones”, de la citada normatividad.

8. Los contratos serán elaborados en cuatro tantos originales. 9. Los servidores públicos facultados en la formalización de los contratos son el Titular de

la Dependencia, el Director General de Administración y el Director de Recursos Financieros y Materiales, en el caso de ser necesario el Titular del Área solicitante, y finalmente el proveedor.

10. El tiempo puede ser variable, en virtud de que se realizan diferentes etapas del

procedimiento en el cual no se puede asegurar de manera exacta el tiempo de respuesta por parte de los involucrados, por lo tanto, el tiempo promedio para la realización de este procedimiento es de aproximadamente de 18 días.

Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Materiales Proveedor Subdirección de Recursos Materiales Proveedor Subdirección de Recursos Materiales

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6

Solicita cotización de acuerdo a la requisición de compra o servicio, identificando a los proveedores que oferten los bienes o servicios solicitados. Recibe la solicitud de cotización, la prepara y la remite a la Subdirección de Recursos Materiales. Recibe cotizaciones, elabora cuadro comparativo, determina el proveedor, elabora contrato. Exhibe garantía de cumplimiento. Firma contrato y entrega a la Subdirección de Recursos Materiales. Envía a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales la garantía de cumplimiento del contrato para su resguardo.

1 día

3 días

1 día

1 día

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales Proveedor Almacén Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales. Proveedor Subdirección de Recursos Materiales Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales Subdirección de Recursos Materiales Proveedor

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Resguarda la garantía de cumplimiento del contrato hasta el término de las obligaciones contractuales. Entrega los bienes al almacén y la factura. Recibe los bienes así como la factura, la sella y la envía a la Subdirección de Recursos Materiales. Revisa la factura y mediante oficio remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales para su pago. Recibe la factura y tramita pago Recibe pago y al término de la vigencia del contrato, solicita mediante escrito la liberación de la garantía de cumplimiento. Determina el cumplimiento del proveedor y solicita la liberación de la garantía a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales. Libera la garantía y la remite a la Subdirección de Recursos Materiales. Recibe garantía de cumplimiento de contrato y la entrega al proveedor mediante oficio. Recibe oficio y garantía. FIN DE PROCEDIMIENTO

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

Autorizó



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Nombre del procedimiento: Registro y control de entradas de bienes de consumo al almacén. Objetivo General: Mantener un control de los bienes que se encuentran en el almacén y detectar niveles mínimos y de no existencia. Normas y Criterios de Operación:

1. Con fundamento en el artículo 101 G, fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, referente a coadyuvar en la programación y participación en la administración de los recursos humanos y materiales, así como en los recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales de las Dependencias.

2. Con fundamento en lo establecido en la Circular uno vigente numeral 6.1.2, referente

a que las áreas de almacenes deberán registrar la entrada y salida de los bienes muebles que por cualquier vía legal adquiera la Administración Pública del Distrito Federal y el numeral 9 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal que establece que los almacenes centrales deberán registrar los bienes muebles que ingresen a sus existencias de almacén o padrón inventarial, de la Dependencia, Órgano desconcentrado o Delegaciones.

3. Previo a dar entrada a un bien la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e

Inventarios, entregará relación que corresponda al encargado del almacén, para su revisión y recepción.

4. El encargado del almacén no podrá dar entrada al(los) bien(es) sin que se presente

una factura o remisión y junto con el auxiliar del almacén deben de recibir el bien y revisar que la cantidad y las características descritas sean las correctas; para el caso de bienes instrumentales se entregarán al área solicitante por cuestiones de almacenamiento.

5. Un vez que se realizó la recepción del artículo, el encargado del almacén, debe

descargar la cantidad recibida y ésta se reflejará en las tarjetas kardex tanto en cantidad como en dinero, para ajustar el precio unitario que corresponda.

6. El auxiliar del almacén a su vez hará la entrada exclusivamente en cantidad en las

tarjetas de estante.

7. El auxiliar del almacén es el responsable del acomodo del material que haya ingresado al almacén y deberá realizar un conteo del material para corroborar su existencia.


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8. El encargado del almacén deberá de sellar y firmar la factura de o los bienes que se adquirieron y entregar a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios entregará a la

Subdirección de Recursos Materiales la factura sellada para que se realice el trámite de pago correspondiente.

10. En los periodos que corresponda la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes

e Inventarios deberá enviar el DAI-1 a la DGRMSG.

11. El tiempo es variable en las actividades 3, 4 5, 6, 7 y 12 de acuerdo al cúmulo de bienes que se tengan que registrar en el Almacén y los tiempos que determinen los proveedores. Por lo que el tiempo estimado en la realización del procedimiento es de 34 días aproximadamente.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Proveedor Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Auxiliar del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén)

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7 8

Entrega la relación de bienes que serán entregados. Recibe la relación y la revisa. Entrega los bienes adquiridos. Revisa que los bienes correspondan (cantidades y características). ¿Cumplen con las características? No Devuelve los bienes. (regresa a la actividad 3). Si Registra la entrada de los artículos en las tarjetas kardex correspondientes, modifica el formato DAI-1 de Existencias del Almacén, y entrega la factura al auxiliar del almacén. Realiza la entrada en las tarjetas de estante, acomoda el material, lleva a cabo el conteo y devuelve la factura al encargado. Recibe y sella la factura, se queda con copia, entrega el formato DAI-1 de existencias en el almacén a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios.

1 hora

1 hora

6 días

1 día

1 hora

8 días

8 días

5 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Subdirección de Recursos Materiales

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Recibe y revisa el formato DAI-1 (“Existencias en el Almacén) ¿Está correcto? No Devuelve para corrección (regresa a la actividad 6). Si Recibe el DAI-1 y entrega la factura original a la Subdirección de Recursos Materiales para tramitar su pago. Recibe factura y la turna para pago. FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 horas

2 horas

1 hora 5 días

Autorizó



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Nombre del procedimiento: Identificación de bienes instrumentales y resguardos. Objetivo General: Controlar todos los bienes instrumentales por medio del Catálogo de Administración de Bienes Muebles y ubicar a cada uno de los mismos. Normas y Criterios de Operación:


2. Con fundamento en lo establecido en la Circular uno vigente, numeral 6.3.1.3. que

establece la aplicación del Programa de Levantamiento del inventario Físico de Bienes, el cual incluye la identificación de los bienes y la realización de los resguardos como parte de sus actividades.

3. Con fundamento en la Circular Uno vigente, numeral 6.3.2.1 que señala que todos los

Bienes Instrumentales asignados a los servidores públicos tendrán el resguardo correspondiente.

4. Con fundamento en la Circular Uno vigente, numeral 6.3.2.4 mediante el cual las

áreas de almacenes e inventarios, elaboraran y requisitarán el resguardo correspondiente al usuario o usuaria al que le sea asignado el bien instrumental, verificando que los datos y la información estén debidamente actualizados.

5. Con fundamento en las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración

Pública del Distrito Federal norma 14 inciso ll que dice: La asignación de los bienes instrumentales podrá realizarse a través de un resguardo individual o múltiple que será firmado por el servidor público usuario correspondiente, quien se hará responsable del debido aprovechamiento, del buen uso y conservación del bien, así como del robo o extravió del mismo.

6. Una vez que un bien ingresa al almacén la Jefatura de Unidad Departamental de

Almacenes e Inventarios debe supervisar se le asigne un número de inventario de acuerdo al Catálogo de Administración de Bienes Muebles.

7. Los bienes instrumentales que ingresen al almacén se entregarán a la brevedad

posible al área solicitante por cuestiones de espacio y capacidad de almacenaje.

8. El Encargado de la oficina de activo fijo debe realizar la identificación, el plaqueo del bien, generar el alta en el padrón inventarial en los formatos preestablecidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y elaborar el resguardo correspondiente.


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9. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios autorizará los resguardos correspondientes, y entregará para su visto bueno al Subdirector de Recursos Materiales.

10. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios deberá de

coordinar la elaboración y entrega del reporte de movimientos de altas en el trimestre que corresponda.

11. Todos los bienes propiedad de la Secretaría de Obras y Servicios deben de tener el

resguardo correspondiente, y estar debidamente actualizados. 12. El tiempo es variable de acuerdo a la actividad que realiza la Jefatura de Unidad

Departamental de Almacenes e Inventarios

13. Se entenderá por Área Solicitante a todas Aquellas Unidades Administrativas que forman parte de la Secretaría de Obras y Servicios.

14. El tiempo estimado de realización del procedimiento es de 3 días. Justificarlo


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Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado de Oficina de Activo Fijo) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Área Solicitante Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Oficina de Activo Fijo)

1 2 3

4

5 6 7

8

Entrega una copia de la factura al encargado de la oficina de activo fijo Recibe la factura realiza la identificación, genera el alta en el padrón inventarial y entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. Revisa el alta y formato ¿Están correctos? No Devuelva para corrección y regresa a la actividad 2 Si Elabora oficio de notificación al área solicitante para formalizar la entrega Elabora oficio de formalización y espera entrega Recibe formalización, autoriza la entrega e instruye al encargado de la oficina de activo fijo a realizar el resguardo correspondiente. Elabora resguardo y entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios para su firma

1 hora 2 horas 1 hora 2 horas 4 días 1 hora 1 hora


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Subdirección de Recursos Materiales Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado de la Oficina de la Oficina de Activo Fijo) Área Solicitante

9

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15

Recibe y revisa el resguardo ¿Está correcto? No Devuelve el resguardo para su corrección. Regresa a la actividad 8. Si Autoriza y entrega a la Subdirección de Recursos Materiales para su visto bueno. Da visto bueno y entrega el resguardo a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Instruye al Encargado de la Oficina de Activo Fijo a entregar el o los bienes y el resguardo Entrega el bien y el resguardo para firma Recibe el bien y firma el resguardo. FIN DE PROCEDIMIENTO

1 hora

1 hora 1 hora 2 horas 1 hora 2 horas 1 hora

Autorizó



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Nombre del procedimiento: Registro y control de salidas de bienes de consumo e instrumentales. Objetivo General: Controlar la salida de materiales del almacén para así conocer con exactitud la existencia de los bienes que ahí se resguardan. Normas y Criterios de Operación:


2. Con fundamento en la Circular Uno vigente, numeral 6.2.2 inciso V la cual establece

que el responsable del almacén será la instancia facultada para administrar las existencias de bienes muebles, por lo que deberá recibir de los almacenes locales y/o subalmacenes de su Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad la información, a fin de integrar a ese nivel, los informes DAI que deben enviarse a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

3. Con fundamento en las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración

Pública del Distrito Federal, Norma 7 párrafo segundo que dice: el almacén central será único en el ámbito de cada una de las dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, debiendo administrar las existencias de bienes muebles, sus entradas y salidas. El área de Inventarios controlará los registros de bienes instrumentales, tanto en sus altas y bajas, como en la asignación de resguardos a los servidores públicos de las diferentes Unidades Administrativas de su adscripción.

4. Los materiales que se encuentran en el almacén sólo podrán ser entregados previa

entrega del vale de almacén firmado por el responsable de cada área.

5. El auxiliar del almacén es el encargado de revisar que los vales estén debidamente especificados y surtir los mismos.

6. El encargado del almacén debe de registrar cada uno de los vales como lo indica la

Circular Uno vigente, tanto en las tarjetas kardex, como en archivo electrónico.

7. El auxiliar del almacén debe registrar los vales en las tarjetas de estante y folear los mismos.

8. El encargado y el auxiliar del almacén deben coincidir con las existencias.

9. El encargado del almacén debe validar los vales de almacén, para su posterior

entrega.


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10. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios tiene que firmar los vales una vez que hayan sido surtidos.

11. El encargado del almacén debe de modificar el Formato DAI-1 de existencias en el

almacén mensualmente, una vez descargados los vales del mes del que se trate.

12. Los vales deben de entregarse los días lunes de cada semana y el material se entregará al día siguiente.

13. Los bienes instrumentales se entregan conforme se atienden las solicitudes de las

áreas por cuestiones de almacenamiento.

14. El tiempo en las actividades 1, 6 y 7 es un promedio en función de la salida de los materiales, debido a que no es posible conocer el tiempo en que las áreas lo soliciten, y las cantidades de los bienes requeridos.

15. Se entenderá por Áreas Solicitantes a todas aquellas áreas que forman parte de la

Secretaría de Obras y Servicios.

16. Los bienes instrumentales se entregan conforme se atienden las solicitudes de las áreas por cuestiones de almacenamiento.

17 El tiempo para la realización de este procedimiento es de 13 días aproximadamente,

por lo que se señaló anteriormente.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área Solicitante Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Auxiliar del almacén.) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Auxiliar del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Auxiliar del almacén) Área Solicitante Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Auxiliar del almacén)

1

2 3

4

5

6

7

8

Entrega vale de almacén Recibe el vale y revisa (el requerimiento solicitado) ¿Está correcto? No Devuelve para corrección, (Regresa a la actividad 1). Si Entrega el vale al encargado para su validación Recibe, revisa las existencias y lo entrega al auxiliar para surtirlos Recibe los vales y prepara los bienes para su entrega Recibe los bienes solicitados, firma el vale de recibido y entrega al auxiliar del almacén Recibe los vales para ser foliados y los entrega para su descargo en las tarjetas kardex así como en el archivo electrónico

1 día

60 min

30 min

1 hora

1 hora

1 día

4 días

3 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Auxiliar del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén)

9

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14

Recibe los vales, los vacía en las tarjetas kardex y en archivo electrónico y los entrega para su descargo Realiza el vaciado de los vales en las tarjetas de estante Revisa los resultados arrojados tanto en las tarjetas kardex, archivo electrónico, y tarjetas de estante y modifica el formato DAI-1 Entrega los vales correspondientes al Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios para su firma Recibe, y firma los vales, y los devuelve para su archivo Recibe los vales y los archiva FIN DE PROCEDIMIENTO

2 días

1 hora

2 horas

1 hora

3 horas

1 hora

Autorizó



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Nombre del procedimiento: Baja por inutilidad u obsolescencia de bienes de consumo e instrumentales Objetivo General: Mantener actualizado el padrón inventarial, así como diferenciar los bienes activos y los que son susceptibles a dar de baja. Normas y Criterios de Operación:


2. Con fundamento en la Circular Uno vigente, numeral 6.3.3.2, referente a que la

disposición final de los bienes muebles, es el acto por virtud del cual se desincorporan del patrimonio del Gobierno del Distrito Federal, los bienes muebles que dejan de ser funcionales, o que resulten inaplicables y/o inútiles en el servicio para el cual fueron destinados.

3. Asimismo, con fundamento en las Normas Generales de Bienes Muebles de la

Administración Pública del Distrito Federal, norma 24 que dice: Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones deberán considerar por lo menos cada seis meses aquellos bienes muebles que por su estado físico o cualidades técnicas no resulten útiles para el servicio, dictaminando en cada caso, las causas de la baja de acuerdo a las condiciones físicas y técnicas en que se encuentren, así como en sus posibilidades de rehabilitación o reaprovechamiento en todas o algunas de sus partes.

4. La Jefatura de Unidad Departamental. de Almacenes e Inventarios será la responsable de solicitar a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales la baja de bienes instrumentales de acuerdo a la Circular Uno vigente.

5. En el caso de equipo de cómputo, de telecomunicaciones o de vehículos la Jefatura

de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios deberá de solicitar el dictamen técnico correspondiente al Comité de Informática, al Subcomité de Intercomunicaciones o al área de vehículos, según sea el caso.

6. Los bienes instrumentales susceptibles a darse de baja se tramitará de acuerdo a las

Normas Generales de Administración de Bienes Muebles.

7. El encargado de la Oficina de Activo fijo deberá identificar los bienes susceptibles a ser dados de baja, elaborará el acta de baja interna, la solicitud de baja y la relación de los bienes instrumentales que serán dados de baja

8. En el caso de los bienes consumibles será el encargado del almacén el que deberá elaborar el acta de baja interna, la solicitud de baja y la relación de los bienes que se den de baja.


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9. Los bienes sólo se podrán dar de baja de acuerdo a la normatividad vigente contenida

en la Circular Uno vigente y en las Normas Generales de Administración de Bienes Muebles del Distrito Federal.

10. Se entenderá como área solicitante a todas aquellas Unidades Administrativas que

forman parte de la Secretaría de Obras y Servicios.

11. El tiempo de elaboración de este procedimiento es de 12 días aproximadamente pues las actividades y las diferentes cargas de trabajo tanto de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales y la Subdirección de Recursos Materiales no se conocen con exactitud.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área Solicitante Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado de la Oficina de Activo Fijo) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Subdirector de Recursos Materiales

1 2 3

4 5 6 7 8

Solicita la baja de bienes por inutilidad u obsolescencia Recibe la solicitud y turna al encargado de la Oficina de Activo fijo para realizar identificación Identifica los bienes susceptibles a dar de baja, revisa número de inventario, estado en que se encuentran y realiza la solicitud de baja, el acta y la relación Envía los documentos para autorización a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios de Almacenes e Inventarios. Recibe y revisa el acta, la solicitud de baja y la relación de bienes ¿Están correctos los datos? No Devuelve para corrección, (Regresa a actividad 3). Si Firma los documentos, elabora oficio de notificación y entrega al Subdirector de Recursos Materiales para su visto bueno. Recibe y revisa el oficio, da el Visto Bueno ¿Están correctos? No

1 día

1 hora

1 hora

2 horas

1 hora

1 hora

1 día

3 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Recursos Financieros y Materiales Subdirección de Recursos Materiales. Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios

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Devuelve para corrección (Regresa a la actividad 7). Si Firma los documentos y los turna a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales Recibe el oficio y los documentos soporte da su autorización y los envía la Subdirector de Recursos Materiales. Recibe oficio, documentos y lo turna a la J.U.D de Almacenes e Inv. para su trámite Recibe y lo envía a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

2 días

2 días

1 hora

2 días

Autorizó



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Nombre del procedimiento: Levantamiento físico de existencias en el almacén Objetivo General: Establecer con exactitud la cantidad de bienes que se encuentran dentro del almacén, para mantener el control dentro del mismo. Normas y Criterios de Operación:


2. El Levantamiento Físico de Existencias debe realizarse por lo menos 2 veces al año

(semestralmente) con fundamento en los numerales 6.2.2. párrafo IV y 6.4.1 de la Circular Uno vigente.

3. El encargado del almacén debe proponer las fechas tentativas para su realización a la

Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios autorizará la elaboración del inventario; así como también enviará a la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) el oficio de notificación con el calendario correspondiente.

5. El auxiliar del almacén realizará el acomodo, preconteo(s), de los bienes así como los

letreros de identificación.

6. El encargado del almacén coordinará el acomodo de los bienes y cotejará los resultados obtenidos por el auxiliar.

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios deberá de realizar

conteos aleatorios para cotejar los resultados obtenidos por el auxiliar.

8. El Resultado del inventario debe imprimirse en el formato preestablecido por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor y se enviará los primeros diez días hábiles posteriores al termino del inventario de acuerdo a la Circular Uno.

9. El tiempo de elaboración de este procedimiento es de 17 días aproximadamente.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Auxiliar del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Auxiliar de Almacén)

1

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5 6

7

8

Propone las fechas para elaborar el Levantamiento Físico de Existencias. Evalúa propuestas (de acuerdo a las cargas de trabajo de las áreas de la Secretaría de Obras y Servicios ¿Son viables?, No Devuelve para adecuación (Regresa a actividad 1). Si Autoriza, elabora oficio y envía notificación a las áreas administrativas de la Secretaría de Obras y Servicios Instruye al encargado a vaciar los vales Realiza el vaciado de vales en tarjetas kardex y entrega los vales al auxiliar para su descargo Realiza descargo de vales en tarjetas de estante Realiza el acomodo de materiales y un pre conteo y solicita los marbetes correspondientes.

1 hora

3 horas

2 días 1

semana

3 días

2 días

1 hora

1 día


------------------ 208 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Oficina de Activo Fijo o Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Auxiliar del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado del almacén) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios ( Auxiliar de Almacén)

9

10

11

12

13

14

15

16

Entrega los marbetes correspondientes Llena cada uno de los marbetes y acomoda para cada artículo Elabora Cédula Inventarial y entrega al Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios para su visto bueno. . Recibe y revisa que la Cédula Inventarial contenga los datos de todos los bienes, sin cantidades ¿Está correcta? No Devuelve para corrección (regresa a la actividad 11) Si Designa al personal para que realice los tres conteos correspondientes e instruye al encargado a elaborar acta de inicio Elabora acta de inicio del inventario, recaba firmas y entrega cédula al personal designado Realizan conteos, firman talones de marbetes de cada artículo y entregan al encargado

1 día

3 horas

2 horas

2 horas

2 horas

2 horas

1 día

2 días


------------------ 209 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios (Encargado de los almacenes) Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Subdirección de Recursos Materiales

17

18

19

20

21

22

Vacía resultado de los conteos en la cédula inventarial, recaba firmas y elabora acta de cierre y revisa ¿Existen Diferencias?, No Pasa a actividad 19. Si Se aclara las que se presenten a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios y elabora acta de Justificación y entrega (acta de inicio, cierre, justificación y cédula). Recibe los resultados (actas, cédula), firma y elabora oficio para la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, anexa los documentos generados (actas, cédulas, anexos ) y entrega para firma a la Subdirección de Recursos Materiales Recibe los resultados y revisa el oficio. ¿Está correcto? No Devuelve para corrección, (regresa a la actividad 19). Si Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios para recabar firma de la Dirección de

1 hora

2 horas

1 hora

2 horas

1 hora


------------------ 210 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Dirección de Recursos Financieros y Materiales Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios

23

24

25

Recursos Financieros y Materiales. Recibe y entrega para firma de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales. Recibe, firma y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios para su envío. Envía a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. FIN DE PROCEDIMIENTO

1 hora

3 horas

1 hora

Autorizó

Marco Antonio Figueroa Loza Subdirector de Recursos Materiales


------------------ 211 de 546 - -----------------

Nombre del procedimiento: Levantamiento físico de bienes instrumentales Objetivo General: Controlar el padrón inventarial, y actualizar los resguardos de los bienes instrumentales propiedad de la Secretaría de Obras y Servicios. Políticas y/o Normas de Operación:


2. El Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales debe realizarse anualmente con

fundamento en los numerales 6.3.1.2 y 6.3.1.3, el cual contempla la elaboración del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales de la Circular Uno vigente.

3. El resultado del inventario debe imprimirse en el formato preestablecido por la

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor y se enviará los primeros quince días hábiles del ejercicio siguiente de acuerdo a la Circular Uno vigente.

4. El encargado de la oficina del activo fijo realizará el Levantamiento Físico de Bienes

Instrumentales y llevará a cabo los resguardos correspondientes.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios autorizará las asignaciones de mobiliario.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios debe de tener un

contacto estrecho con el área de Recursos Humanos para en su caso emitir constancia de no adeudo de bienes instrumentales

7. La Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios debe de enviar el

avance trimestral del inventario físico de acuerdo a la Circular Uno.

8. Este procedimiento se elabora durante el ejercicio que corresponda, en virtud de las actividades que se detallan en la descripción narrativa con fundamento en los numerales referidos con antelación.


------------------ 212 de 546 - -----------------

Descripción Narrativa Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. Encargado de la Oficina de Activo Fijo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. Subdirección de Recursos Materiales

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Coordina y supervisa la elaboración de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales Revisa físicamente los bienes instrumentales. Elabora los resguardos correspondientes. Presenta los resultados del Levantamiento Físico y los entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. Revisa los resguardos entregados y el resultado del Levantamiento. ¿Están Correctos? No Devuelve para corrección. (Regresa a la actividad 2). Si Firma de autorización y los entrega a la Subdirección de Recursos Materiales para su Visto Bueno. Da el visto bueno, firmando el resultado y devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios Recibe y elabora oficio para firma de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales y entrega para su revisión a la Subdirección de Recursos Materiales. Revisa el oficio y los resultados del Levantamiento Físico de Bienes

Diario

12 meses

90 días

1 día

1 día

2 horas

1 hora

1 día

1 hora

1 día


------------------ 213 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. Dirección de Recursos Financieros y Materiales Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios. Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor

11

12

13

14

15

16

Instrumentales ¿Está correcto? NO Devuelve para corrección, (regresa a la actividad 9) SI Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios para recopilar firma de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales Recibe y entrega para firma de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales Firma y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios para su tramite Envía el oficio y resultado del Levantamiento Físico de Bienes a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor. Recibe oficio y resultado del levantamiento. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

1 hora

1 día

1 hora

1 día

1 día

Autorizó

Marco Antonio Figueroa Loza Subdirector de Recursos Materiales


------------------ 214 de 546 - -----------------

PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. Nombre del Procedimiento: Afiliación de los trabajadores al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Objetivo General: Tramitar el alta de los trabajadores de la Dirección General de Obras Públicas, como derechohabiente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; para que se encuentren en condiciones de disfrutar los beneficios de la Seguridad Social, que otorga dicho instituto. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Articulo 101 G, fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas participar en la administración de los recursos humanos, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas de la afiliación del personal de base.

2. De conformidad a los artículos; 7º a 12º, 17 y del 35 al 41 de la Ley del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal de la Dirección General de Obras Públicas, remitirá los formatos de movimientos afiliatorios, modificaciones salariales para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

3. De conformidad al numeral 1.3.7, fracción XVII de la Circular Uno 2014, Normatividad en

Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas será la encargada de solicitar al trabajador que reingresa el documento, a través del cual efectuó su elección al régimen de pensiones, así como la hoja de baja de su adscripción anterior del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal de la

Dirección General de Obras Públicas, será la encargada de notificar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en un término no mayor de 15 días, los movimientos de altas, baja, modificación salarial o corrección de datos personales de los trabajadores.


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5. El tiempo total estimado del procedimiento es de 5 días, 2 horas, sin embargo, el tiempo de la actividad 5 es enunciativo más no limitativo debido a que en la ejecución interfieren situaciones externas a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

1

Llena formato de “Aviso de alta del trabajador” ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

2 días

Trabajador

2

Firma formato de Alta del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, corrobora datos.

1 día


3

Elabora oficio con formato anexo y entrega a la Subdirección de Recursos Humanos para su firma.

2 horas

Subdirección de Recursos Humanos

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

4

5

Recibe original y 2 copias del formato “Aviso del Alta del Trabajador” revisa, firma y envía al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Verifica el formato de “Aviso de Alta del Trabajador”, recibe, da visto bueno de alta y lo regresa a la Jefatura de Unidad Departamental de Nómina y Movimientos de Personal.

1 día

2 horas


6

Recibe el formato autorizado de “Aviso del Alta del Trabajador” en 2 copias, entrega al trabajador en una copia, acusando de recibido y envía al expediente del trabajador, para su archivo.

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO. Autorizó


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Verónica Ceballos Guzmán Subdirectora de Recursos Humanos

Nombre del Procedimiento: Alta de personal de base e interino. Objetivo General: Tramitar en apego a la normatividad en materia de administración de recursos humanos, así como en los lineamientos que emita la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y la Dirección General de Administración, los movimientos de alta del personal de base e interino según el perfil de los puestos vacantes y/o por licencia sin goce de sueldo para que las áreas adscritas a la Dirección General de Obras Públicas cuenten con el personal necesario para las actividades operativas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Articulo 101 G, fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas participar en la administración de los recursos humanos, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas de la contratación del personal de base e interino.

2. De conformidad con la Circular Uno 2014, numeral 1.2.1, la Dirección General de Obras

Públicas contará con una plantilla numérica de personal autorizada por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, la cual será emitida y entregada semestralmente, en la que se indicará la situación ocupacional de las plazas.

3. De conformidad con la Circular Uno 2014, numeral 1.3.4, la Jefatura de Unidad

Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal de la Dirección General de Obras Públicas, no podrá llevar acabo bajo ninguna circunstancia la contratación si el personal ha sido sujeto a algún programa de retiro con apoyo económico.

4. De conformidad con la Circular Uno 2014, numeral 1.3.7, la Jefatura de Unidad

Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal de la Dirección General de Obras Públicas, formalizará la relación laboral evitando cualquier criterio discriminatorio hacia las personas en razón de su origen étnico o nacional, de género, edad, condición social, condición de salud, religión, discapacidad, preferencia sexual, estado civil y todo aquello que atente contra la dignidad humana.

5. Para la contratación de personal de base o interino, la Jefatura de Unidad

Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal de la Dirección General de Obras Públicas requerirá a los aspirantes a ocupar una plaza, la documentación referida en el numeral 1.3.7. de la Circular Uno 2014.


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6. Para el caso del personal de base, se deberá verificar la vacante de la plaza, de acuerdo a la plantilla de personal vigente de la Dirección General de Obras Públicas, emitida por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

7. En lo que respecta a la contratación del personal interino, se apegará al periodo de

licencia del titular de la plaza de base. 8. El tiempo total estimado del procedimiento es de 10 días, 6 horas, sin embargo, el

tiempo de la actividad 7 es enunciativo más no limitativo debido a que en la ejecución interfieren situaciones externas a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

Definiciones: Área solicitante.- Dirección de Área en la Dirección General de Obras Públicas que solicita la ocupación de la plaza vacante. Documento Alimentario de Movimientos de Personal Alta.- Es el formato a través del cual se solicitan los trámites de alta a favor de los trabajadores de nuevo ingreso. Constancia de movimiento de personal.- Documento que emite automáticamente el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina al registrar cualquier tipo de movimiento. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área solicitante Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos

1

2

3

Solicita mediante oficio a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, la contratación de personal de base y/o interinato para cubrir los puestos vacantes, con los nombres de los aspirantes. Recibe el oficio solicitando la contratación de personal de base y/o interinato, para cubrir los puestos vacantes, analiza y turna a la Subdirección de Recursos Humanos. Recibe oficio, analiza la plantilla de personal, verifica que exista la vacante y lo turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para su atención.

1 día

1 día

1 día


------------------ 218 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa

No.

Descripción de la Actividad

Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Aspirantes Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Subdirección de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos

4

5

6

7

8

9

10

11

Recibe oficio, cita para entrevista y solicita documentación de acuerdo a la Circular Uno 2014, numeral 1.3.7 a los aspirantes a ocupar la plaza vacante. Acuden a entrevista y entregan a la Jefatura de Nóminas y Movimientos de Personal, la documentación previamente solicitada. Verifica que cumpla con el perfil y los requisitos.

¿Cumple con los requisitos? No Informa a la Subdirección de Recursos Humanos y notifica al área solicitante, para enviar nuevos aspirantes. (Regresa a la actividad número 1). Si Informa a la Subdirección de Recursos Humanos el nombre de los aspirantes que cumplen con el perfil y presenta documentación del aspirante. Recibe documentación, analiza las propuestas y las presenta a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, para su visto bueno. Evalúa a los aspirantes de acuerdo al perfil del área solicitante y determina la contratación, instruyendo a la Subdirección de Recursos Humanos para realizar los trámites de alta del personal de base y/o interino. Notifica al aspirante, revisa que la documentación presentada esté completa y

1 día

3 horas

1 día

2 horas

1 día

2 horas

2 horas

1 día


------------------ 219 de 546 - -----------------

vigente y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo de Personal para la elaboración de los

formatos de alta.


12 Recibe documentación, requerida en la Circular Uno 2014, numeral 1.3.7 del aspirante, elabora Documento Alimentario de Movimientos de Personal Alta correspondiente al formato del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.

2 horas

13 Turna el formato del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina a la Subdirección de Recursos Humanos, para su firma.

2 horas

Subdirección de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

14

15

16

Firma y remite documento del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, para su autorización. Firma, autorizando el documento del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina y lo remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para su trámite ante la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios. Recibe documento del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina y documentación del aspirante y envía a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios acusando de recibido.

1 día

1 hora

1 día

Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría

17

Recibe, revisa y acusa de recibido.

1 día


------------------ 220 de 546 - -----------------

de Obras y Servicios 18

Remite documentación del personal de nuevo ingreso y Constancia de Nombramiento de Personal para integrarlo a su expediente a la Jefatura de Unidad

15 días


Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.


19 Recibe documentación y constancia de nombramiento de personal, turna al archivo de la Subdirección de Recursos Humanos para abrir expediente del trabajador.

2 horas

Subdirección de Recursos Humanos (archivo)

20 Recibe documentos del trabajador, elabora expediente integrando documentos para su guarda y custodia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

2 horas

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Detección de necesidades de prestadores de servicio social y prácticas profesionales Objetivo General: Detectar las necesidades de prestadores de servicio social y prácticas profesionales en la Dirección General de Obras Públicas, para la integración del programa anual de la Secretaría de Obras y Servicios (consolidado), identificando y analizando, las funciones de las diferentes áreas, para que el apoyo que brindan los prestadores de Servicio Social pueda ser de calidad y que aporten trabajo eficiente, en los proyectos prioritarios en beneficio de la Institución, la Ciudadanía y del Gobierno del Distrito Federal. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 101 G, fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, participar en la administración de los recursos humanos, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas llevar a cabo la detección de necesidades de prestadores de servicio social y prácticas profesionales.

2. De conformidad a la Circular Uno 2014, numeral 2.4.1, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas a través de la Subdirección de Recursos Humanos, coadyuvará en el fomento y ejecución de las acciones en materia de servicio social y prácticas profesionales de estudiantes de nivel técnico y profesional, con el objeto de que aplique los conocimientos adquiridos en las instituciones educativas, en beneficio de la ciudadanía.

3. De conformidad a la Circular Uno 2014, numeral 2.4.3, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas a través de la Subdirección de Recursos Humanos, identificará las necesidades de prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales, en congruencia con las funciones del área solicitante.

4. Por ser las prácticas profesionales de carácter independiente y opcional para las instituciones académicas; éstas no son obligatorias dentro de los convenios celebrados por la Dirección General de Obras Públicas.

5. De conformidad a la Circular Uno 2014, numeral 2.4.4, la Dirección Ejecutiva de

Administración en la Dirección General de Obras Públicas a través de la Subdirección de Recursos Humanos con base a la necesidades de prestadoras y prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales remitirá los formatos de detección de necesidades, a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios, para su consolidado.


Administración en la en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la


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Subdirección de Recursos Humanos recibirá y registrará a los prestadores de servicio social que hayan cubierto el 70% de los créditos a nivel profesional.


Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal de acuerdo con las instituciones educativas establecerán la duración del servicio social que deberá prestarse entre 6 meses y dos años.

8. La prestación del Servicio Social está determinada y regulada por la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, misma que manifiesta en su Título Primero, Capítulo I, de las Garantías Individuales, Art. 5º, párrafo cuarto, que los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

9. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas a

través de la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, será la encargada de recibir a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales, entrevistando y asignando a cada uno a las Direcciones de área en términos de lo que refiere la Circular Uno 2014 en su numeral 2.4.10.

10. El tiempo total estimado del procedimiento es de 33 días, sin embargo, el tiempo de la

actividad 2 es enunciativo más no limitativo debido a que en la ejecución interfieren situaciones externas a la Subdirección de Recursos Humanos en la Dirección General de Obras Públicas.

Definiciones: Instituciones Educativas.- Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de México, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Dirección de área.- Dirección de Área en la Dirección General de Obras Públicas que solicita prestadores de servicio social y prácticas profesionales.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Humanos Instituciones Educativas Subdirección de Recursos Humanos

1

2

3

Realiza convenios de renovación de Servicio Social, con las instituciones educativas. Reciben convenio, analizan, autorizan el convenio de renovación y publican en el portal de internet. Revisa el portal de internet y verifica la autorización, elabora oficio a las Direcciones de área de la Dirección General de Obras Públicas solicitando diagnóstico de necesidades de prestadores de servicio social y prácticas profesionales.

3 días

15 días

3 días

Direcciones de área

4 Envían detección de necesidades de prestadores de servicio social y prácticas profesionales a la Subdirección de Recursos Humanos.

2 días

Subdirección de Recursos Humanos Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

5

6

Recibe y analiza detección de necesidades de prestadores de servicio social y prácticas profesionales y los turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos para su atención. Elabora concentrado de las necesidades de prestadores de servicio social y prácticas profesiones y envía los formatos de detección de necesidades de servicio social y prácticas profesionales a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios para su conocimiento.

1 día

3 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios Subdirección de Recursos Humanos Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios

7

8

9 10

Recibe detección de necesidades de servicio social y prácticas profesionales para su consolidado y solicita a la Subdirección de Recursos Humanos, se realicen los informes correspondientes al reclutamiento de estudiantes, mediante el formato establecido. Recibe, revisa y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas, para su atención. Recibe, elabora informes y los remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios mediante oficio para su conocimiento. Recibe informes mediante los formatos establecidos y acusa de recibo. FIN DE PROCEDIMIENTO

2 días

1 día

2 días

1 día

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Detección de necesidades de capacitación Objetivo General: Detectar las necesidades de capacitación en la Dirección General de Obras Públicas para conformar el Programa Anual de Capacitación, con el fin de incrementar los conocimientos de los trabajadores y así eleven el desarrollo de sus capacidades y mejoren su actitud con respecto al desempeño de sus labores diarias. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 101 G, fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración de Obras Públicas participar en la administración de los recursos humanos, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas de llevar a cabo la detección de necesidades de capacitación.

2. De conformidad a la Circular Uno 2014, numerales 2.1.1 y 2.1.4, la Dirección Ejecutiva

de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, tiene como objetivo mejorar la eficiencia y eficacia de las trabajadoras y trabajadores, en el desarrollo de sus actividades laborales, coadyuvando en la integración del programa anual de capacitación, con base en las necesidades de formación, capacitación y profesionalización de las y los servidores públicos.

3. De conformidad a los artículos 75 fracción II y 77 fracción X de las Condiciones

Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, se establecerán los programas de capacitación en forma continua a través de la comisión de capacitación para que los trabajadores puedan adquirir conocimientos para obtener ascensos escalafonarios.

4. Se otorgarán constancias de acreditación a los capacitados que, además de haber

cubierto el 80 por ciento de asistencia, aprueben la evaluación correspondiente con calificación mínima de 8 en escala de 1 a 10.

5. El tiempo total estimado del procedimiento es de 73 días, sin embargo, el tiempo de las

actividades 7, 10 y 12 es enunciativo más no limitativo debido a que en la ejecución interfieren situaciones externas a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. Definiciones: Direcciones de área.- Direcciones de área que conforman la Dirección General de Obras Públicas, que solicitan los cursos de capacitación para el personal.


------------------ 226 de 546 - -----------------


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección General de Obras Públicas

1

Recibe oficio de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios para la detección de necesidades de capacitación de la vertiente técnico operativa y directiva, y turna a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

1 día

Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas

2 Recibe, analiza y turna a la Subdirección de Recursos Humanos.

1 día


3 Recibe y realiza oficio a las diferentes Direcciones de Área en la Dirección General de Obras Públicas solicitando necesidades de capacitación.

1 día

Direcciones de área 4 Envían oficio señalando las necesidades de capacitación a la Subdirección de Recursos Humanos.

5 días

Subdirección de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas

5

6

Recibe y realiza el consolidado del diagnóstico de necesidades, para integrarlo al programa anual de capacitación de la Secretaría de Obras y Servicios, elabora oficio y remite a la Dirección Ejecutiva de Administración de la Dirección General de Obras Públicas para su firma. Firma, envía oficio y diagnóstico de necesidad de capacitación a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios para la integración del programa anual de capacitación.

1 día

1 día


------------------ 227 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios



7

8

9

Recibe oficio y diagnóstico de necesidades de capacitación, una vez autorizado por la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal en la Oficialía Mayor, remite el programa anual de capacitación a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, para su difusión. Recibe programa anual de capacitación autorizado, revisa y lo turna a la Subdirección de Recursos Humanos para su difusión. Recibe programa anual de capacitación autorizado y elabora circular de invitación para todos los Servidores Públicos de la Dirección General de Obras Públicas que desean capacitarse, indicando fechas y horarios en que se llevarán a cabo.

20 días

1 día

1 día

Servidor Público 10

Solicita la ficha de registro en la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, requisita formato previa autorización del jefe inmediato, y entrega para su registro.

2 días


11

Recibe, registra y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios el “Formato de registro de inscripción”, “Formato de Asistencia y Evaluación Modular” y “Formato de Concentrado de Evaluación y Asistencia” para su registro.

1 día


------------------ 228 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

12

13

Recibe “Concentrados de Inscripción”, para su consolidado. Inicia cursos de capacitación y remite las “listas de asistencia” del mismo, a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios, al término del curso y una vez acreditado solicita la emisión de las constancias de participación.

5 días

15 días

Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Servidor público

14

15

16

Recibe “listas de asistencia”, para su registro, solicita constancias y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para entregarlas a los servidores públicos. Recibe constancias de participación, entrega a los Servidores Públicos y archiva copia en su expediente. Recibe constancia de participación.

10 días

2 días

1 día


Autorizó



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------------------ 230 de 546 - -----------------

Nombre del Procedimiento: Solicitud de readscripción del personal. Objetivo General: Realizar los trámites necesarios para adscribir de acuerdo con su perfil laboral, al personal de base que solicita su reubicación en la Dirección General de Obras Públicas, a fin de incrementar la fuerza de trabajo en las Direcciones de Área que la conforman. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 101 G, fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración de Obras Públicas participar en la administración de los recursos humanos, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas de realizar los trámites necesarios para las readscripciones del personal de base.

2. De conformidad en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, artículo 81 fracción VIII, se determina el cambio de adscripción.

3. De conformidad a la Circular Uno 2014, numerales 1.6.1 al 1.6.11. la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, solicitará a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios la readscripción del trabajador sin perjuicio de su categoría, función percepciones ordinarias y horario.

4. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, no

procederá a la petición de readscripción, en los casos siguientes: • Cuando cubra interinato en plaza vacante por licencia • Cuando no haya creado la antigüedad mínima en su plaza de base (seis meses un

día) • Cuando el personal se encuentre en licencia sindical • Cuando el personal haya ganado un concurso escalafonario y tenga menos de un

año en la nueva adscripción • Cuando el trabajador se encuentre disfrutando de alguna licencia sin goce de sueldo. • Cuando el trabajador se encuentre gestionando una licencia prejubilatoria o pensión. • Cuando el personal ocupe una plaza de haberes. • Cuando el trabajador se encuentre sujeto a un proceso judicial, a un procedimiento

administrativo o a una demanda laboral, en tanto no se resuelva su situación, con excepción de que así lo exponga la autoridad competente.

• Cuando ostente código de confianza • Cuando la función y puesto no sean acordes al área a la que se va a

reubicar. (Personal Médico fuera de las Unidades Hospitalarias, Jueces fuera de los Centros de Justicia, etc.)


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• Cuando al término de su licencia no cuente con el movimiento de reanudación en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina y con el recibo de pago que certifique se reincorporación.

5. El tiempo total estimado del procedimiento es de 28 días, sin embargo, el tiempo de la actividad 5 es enunciativo más no limitativo debido a que en la ejecución interfieren situaciones externas a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas

1

Recibe solicitud de readscripción del trabajador para cambiar de centro de trabajo y lo turna a la Subdirección de Recursos Humanos.

1 día


2

Recibe, analiza perfil y cita para entrevista al trabajador.

1 día

Trabajador

Subdirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios

3

4

5

Acude a entrevista y presenta oficio de visto bueno del área de origen a la Subdirección de Recursos Humanos. Verifica que el trabajador cumpla con el perfil, asigna área en la Dirección General de Obras Públicas y solicita a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios, se realice el trámite de la readscripción del trabajador mediante oficio. Recibe oficio y solicita a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal la readscripción del trabajador, una vez autorizado turna copia a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

1 día

1 día

10 días


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6

Recibe oficio de autorización, expediente del trabajador y lo turna a la Subdirección de Recursos Humanos.

1 día


7

Cita al trabajador y asigna área en la Dirección General de Obras Públicas, envía oficio de presentación al área designada, marcando copia del oficio a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para su conocimiento y atención.

2 días


8 Recibe copia del oficio y elabora tarjeta de asistencia y turna para archivo en el expediente.

2 horas


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Selección y contratación de personal de estructura Objetivo General: Seleccionar y contratar al personal que cumpla con el perfil y requerimientos necesarios, para ocupar una plaza en la Estructura Orgánica autorizada por la Oficialía Mayor, con la finalidad de contar con el personal que apoye en las actividades conferidas a la Dirección General de Obras Públicas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 101 G, fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración de Obras Públicas participar en la administración de los recursos humanos, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas de seleccionar y contratar al personal de estructura.

2. La Dirección General de Obras Públicas acordará con el Secretario de Obras y

Servicios, la autorización para la contratación y ocupación de las plazas de Estructura vacantes.

3. De conformidad a la Circular Uno 2014, numeral 1.3.7 Normatividad en Materia de

Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, el candidato a ocupar una plaza de estructura en la Dirección General de Obras Públicas deberá entregar la documentación establecida en los mismos.

4. De conformidad a la Circular Uno 2014, numeral 1.3.10 las y los titulares de las

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades tienen la atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos, por lo que son responsables de expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su estructura orgánica autorizada, previa evaluación favorable de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo de Personal.

5. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior, será aplicable para el caso de ingreso

a alguna dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad. Podrá exceptuarse la evaluación citada en los casos en que los servidores públicos sean objeto de promoción para ocupar un nuevo cargo o cambio de categoría dentro de la misma estructura de la Dependencia o Entidad de que se trate, siempre y cuando hayan venido prestando sus servicios de manera continua y cumplan con los lineamientos.

6. No se podrá establecer ninguna relación de tipo laboral, hasta que no se cuente con el

dictamen autorizado por la Oficialía Mayor. Las plazas de estructura, no podrán ser remuneradas bajo ningún régimen de honorarios ni eventuales.


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7. Es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General

de Obras Públicas, Subdirección de Recursos de Humanos y Jefatura de Unidad Departamental; verificar que el candidato a ocupar la plaza de estructura, no se encuentra inhabilitado, jubilado o pensionado por cualquiera de las instituciones públicas de seguridad social.

8. Las plazas de estructura, puestos homólogos por norma y puestos homólogos por

autorización específica, contenidos y dictaminados en la estructura orgánica, no podrán ser ocupados bajo el régimen de honorarios, ni cualquier otro distinto a la nómina.

9. La jornada de trabajo de todo personal de estructura, homólogos por norma o por

autorización específica, es de tiempo completo. En consecuencia no podrán aplicarse dos o más altas para un mismo puesto ni siquiera cuando se pretenda cubrirlo por turnos.

10. El tiempo total estimado del procedimiento es de 32 días, sin embargo, el tiempo de las

actividades 19 y 28 es enunciativo más no limitativo debido a que en la ejecución interfieren situaciones externas a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

Definiciones: Área solicitante.- Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas. Documento Alimentario de Movimientos de Personal Alta.- Es el formato a través del cual se solicitan los tramites de alta a favor de los trabajadores de nuevo ingreso. Constancia de movimiento de personal.- Documento que emite automáticamente el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina al registrar cualquier tipo de movimiento. Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área solicitante Director General de Obras Públicas

1 2

Solicita mediante oficio a la Dirección General de Obras Públicas autorización para cubrir la plaza vacante de estructura y propone candidatos. Autoriza la ocupación de la plaza y turna a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para su conocimiento y atención.

1 día

1 día


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No.


Tiempo Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos Candidato Subdirección de Recursos Humanos

3 4 5 6 7

Recibe solicitud con el visto bueno del Director General de Obras Públicas, analiza y turna a la Subdirección de Recursos Humanos para su atención. Recibe y revisa plaza vacante dentro de la estructura autorizada, cita a los candidatos para entrevista y entrega relación de documentación solicitada conforme lo establece la normatividad en materia de Administración de Recursos de la Circular Uno, numeral 1.3.7. Asiste a entrevista y entrega currículum. Recibe currículas y realiza entrevista para ver si cuentan con el perfil requerido.

¿Cuenta con el perfil? No Informa al candidato y al Área solicitante que no cuenta con el perfil requerido. (Regresa a la actividad No. 4).

3 horas

1 día

2 horas

3 horas

2 horas


------------------ 236 de 546 - -----------------

Área solicitante

8 9

Si Coordina cita con el área solicitante y el candidato, para que evalúe la experiencia y capacidad del candidato a ocupar la vacante. Entrevista a los candidatos a ocupar la vacante y da sus comentarios a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

2 horas

1 día


10

Recibe comentarios y envía a la Subdirección de Recursos Humanos

2 horas


11 Recibe los comentarios del área solicitante, evalúa y elabora cuadro de propuestas y lo presenta a la Dirección General de Obras Públicas.

1 día

Dirección General de Obras Públicas

12 Revisa cuadro, recibe comentarios y determina si acepta las propuestas.

¿Acepta propuesta?

2 horas

13

No Regresa las propuestas e indica que se propongan más candidatos. (Regresa a la actividad número 4).

1 día


------------------ 237 de 546 - -----------------

Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos

14

15

16

Si Selecciona uno de los candidatos, otorga visto bueno e informa a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas. Recibe la propuesta revisa e informa a la Subdirección de Recursos Humanos. Elabora oficio de propuesta de candidato, anexa copia de currícula, acta de nacimiento, constancia de estudios e identificación oficial del candidato y envía para agendar cita para evaluación a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios.

2 horas

1 día

1 día

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos Candidatos Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría

17

18

19

20

21

Recibe propuesta y tramita ante la Contraloría General del Distrito Federal, la fecha posible de evaluación, informando a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas la fecha de la evaluación de los candidatos. Recibe y turna a la Subdirección de Recursos Humanos para su trámite correspondiente. Recibe y notifica a los candidatos la fecha de evaluación. Recibe notificación y se presenta a la evaluación en la fecha establecida por la Contraloría General del Distrito Federal. Recibe notificación por parte de la Contraloría General y hace del conocimiento de la Dirección Ejecutiva de

3 días

1 día

1 día

5 días

1 día


------------------ 238 de 546 - -----------------

de Obras y Servicios Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos

22

23

24

Administración en la Dirección General de Obras Públicas los resultados de las evaluaciones. Recibe, revisa resultados y turna a la Subdirección de Recursos Humanos para su atención. Recibe y analiza resultados e informa al candidato.

¿Acredita evaluación? No Informa al candidato y al Área solicitante que no acredito evaluación. (Regresa a la actividad 4).

1 día

1 día

1 día

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Subdirección de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva de

25

26

27

28

Si Turna documentación del trabajador a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para elaborar el movimiento de alta. Recibe documentación y elabora Documento Alimentario de Movimientos de Personal y lo turna a la Subdirección de Recursos Humanos para su firma. Recibe Documento Alimentario de Movimientos de Personal, firma, elabora oficio y envía a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para firma y envío. Firma oficio y movimiento Documento Múltiple Alimentario de Alta y envía a la

1 día

1 día 2 horas

2 horas


------------------ 239 de 546 - -----------------

Administración en la Dirección General de Obras Públicas Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios. Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

29

30

Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios. Recibe oficio y revisa movimiento Documento Múltiple Alimentario, acusa de recibido, solicita nombramiento a la Dirección de Recursos Humanos en la Oficialía Mayor, una vez recibido lo turna a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas. Recibe nombramiento y lo turna a la Subdirección de Recursos Humanos.

1 día

3 horas

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Humanos Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Subdirección de Recursos Humanos (archivo)

31

32

33

34

Recibe nombramiento, revisa y entrega al trabajador. Remite documentación del trabajador a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, para la integración del expediente Recibe y revisa documentos del trabajador, turna al archivo de la Subdirección de Recursos Humanos para la elaboración del expediente Elabora expediente integrando documentos para su guarda y custodia.

1 hora 2 horas

2 horas

2 horas



------------------ 240 de 546 - -----------------

Autorizó



------------------ 241 de 546 - -----------------

Nombre del Procedimiento: Contratación de prestadores de servicios profesionales Objetivo General: Cumplimentar el Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales autorizado, así como el proceso para su contratación emitido por la Oficialía Mayor, con la finalidad de contratar a personal de apoyo por medio del régimen de honorarios que apoye en actividades específicas al personal de estructura. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 101 G, fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración de Obras Públicas participar en la administración de los recursos humanos, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal de cumplimentar el programa anual de contratación de prestadores de servicios profesionales para la Dirección General de Obras Públicas.

2. De conformidad a la Circular Uno 2014, numeral 1.4.1 para la contratación de prestadores de servicios, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas deberá apegarse a los Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal específica 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios”.

3. No se podrá establecer, ninguna relación contractual de Servicios Profesionales, hasta que no se cuente con el dictamen autorizado de la Oficialía Mayor del Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales.

4. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a

través de la Subdirección de Recursos Humanos contratará a los prestadores de servicios e integrará su expediente personal de conformidad con la Circular Uno 2014 numerales 1.3.7 y 1.12.3 Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

5. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos cumplirá los Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de servicios profesionales con cargo a la Partida Presupuestal Específica 1211 “Honorarios Asimilables a Salarios, para el Ejercicio Presupuestal 2014” que se publica anualmente.

6. El tiempo total estimado del procedimiento es de 39 días, 4 horas, sin embargo, el tiempo de la actividad 8 es enunciativo más no limitativo debido a que en la ejecución interfieren situaciones externas a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal


------------------ 242 de 546 - -----------------

Definiciones: Dirección de Área: Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas que solicita la ocupación de una vacante. Cédula de análisis de prestadores de servicios: formato mediante el cual se establece número de folios, vigencia de la contratación, origen de los recursos, importe del contrato y perfil de la plaza. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Humanos

1

Solicita oficio de presupuesto autorizado a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día

Subdirección de Recursos Financieros


2

3

Proporciona el oficio de autorización del presupuesto por parte de la Secretaría de Finanzas a la Subdirección de Recursos Humanos. Captura las cédulas e informa a la Subdirección de Recursos Humanos, para que realice revisión.

1 día 5 días


4

Recibe oficio de presupuesto autorizado y revisa cédulas de análisis de prestadores de servicios profesionales y envía para firma a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

1 día


5

Revisa las cédulas de análisis de Prestadores de Servicios Profesionales firma y envía a la Subdirección de Recursos Humanos para su envío.

1 día


6

Elabora oficio de petición de autorización, anexa cédulas, formatos DAP 01, 02, 03 y 05 y envía para firma de la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

1 día


------------------ 243 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos Dirección de Área Subdirección de Recursos Humanos Candidato

7

8

9

10

11

12

13

14

Revisa, firma y envía a la Subdirección de Recursos Humanos para su trámite. Recibe oficio y formatos y envía a la Dirección General de Administración, a través de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios. Revisa y acusa de recibo, una vez autorizado remite oficio de autorización a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas. Recibe oficio de autorización con opinión técnica favorable y turna a la Subdirección de Recursos Humanos. Revisa la nómina del Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales, identifica vacantes y solicita a la Dirección de Área donde se encuentra la vacante, presente candidatos.

Envía propuestas para entrevista y entrega currículas a la Subdirección de Recursos Humanos. Contacta al candidato seleccionado, solicita su documentación de acuerdo a la Circular Uno, numeral 1.3.7, realiza entrevista y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, para su contratación. Entrega la documentación solicitada a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

2 horas

2 horas

20 días

3 horas

3 horas

2 horas

2 horas

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Prestador de Servicios Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Subdirección de Recursos Humanos (Archivo)

15

16

17 18

Revisa la documentación, abre expediente, elabora contrato y cita al Prestador de Servicios para firma del contrato. Firma contrato y se presenta en el área asignada por la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. Recibe contrato firmado y recaba firmas de los Servidores que intervienen en el mismo, turna documentación del prestador de servicios al archivo de la Subdirección de Recursos Humanos para apertura y resguardo del expediente. Recibe documentación e integra expediente para guarda y custodia FIN DE PROCEDIMIENTO

3 horas

1 día

15 días

2 horas

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Pago de nómina en efectivo. Objetivo General: Realizar el pago en efectivo de la nómina del personal de base, supervisando que la información relativa a los conceptos nominales, incidencias y movimientos que afectan las percepciones y deducciones estén actualizados con la finalidad que el personal de base de la Dirección General de Obras Públicas reciba el pago correcto y oportuno de acuerdo al calendario establecido. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 101 G, fracción VI del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas elaborar el registro sobre el estricto control financiero del gasto, en cuanto a pago de nómina del personal de base, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal instrumentar los mecanismos para realizar el pago de nómina en efectivo al personal de base.

2. Los trabajadores de base de la Dirección General de Obras Públicas deberán acudir oportunamente cada quincena a la pagaduría de la Subdirección de Recursos Humanos a recoger los recibos originales (azules) de pago en las fechas establecidas para efectuar el pago.

3. Sobre el pago de nómina las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal señalan los artículos siguientes; 38 al 42 realizando el pago en el lugar en que los trabajadores presten sus servicios en un plazo no mayor de 15 días, previa identificación para recibir el pago del salario.

4. La Circular Uno 2014 Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, refiere el pago de nómina en los numerales; 1.5.5., 1.8.6. y 1.8.7.

5. La compañía de traslado de valores contratada realizará directamente el pago en la

Dirección General de Obras Públicas a los servidores públicos de base, en los horarios establecidos, entregando directamente a la Subdirección de Recursos Humanos a través del pagador habilitado, cuando solamente deje la bolsa de valores o por pago físico cuando realice por un tiempo determinado la retribución a los trabajadores de acuerdo al contrato celebrado.

6. Es responsabilidad del pagador habilitado en la Subdirección de Recursos Humanos,

verificar que la bolsa de valores no tenga violados los sellos y que vengan completos los sobres de pago, conteniendo el recurso en efectivo y debidamente engrapado.


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7. El trabajador de base que no avise inmediatamente que su sobre de pago viene incompleto o que le haya quitado las grapas de seguridad, sin verificar primero que su sueldo quincenal esté completo, asumirá la responsabilidad de este acto.

8. Se deberá de contar con vigilancia para la seguridad de los trabajadores el día de pago.

9. El sueldo no podrá ser cobrado por ninguna persona que no sea el trabajador, salvo que

extienda un poder simple a través de carta poder debidamente requisitada y con testigos, acompañadas de las identificaciones oficiales del otorgante y el aceptante.

10. La formulación y autorización de los Descriptivos de Conceptos Nominales, así como su

modificación o cancelación es responsabilidad de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, por lo que cada Dependencia o Entidad deberá presentar ante dicha área, las propuestas de creación y cambios con el propósito de que sea valorada su viabilidad y procedencia.

11. Para la aplicación de Conceptos Nominales, es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva

de Administración en la Dirección General de Obras Pública apegarse a los Lineamientos emitidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

12. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, deberá remitir a la Dirección de Relaciones Laborales dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, en archivo magnético y con soporte documental: los conceptos nominales, incidencias y movimientos, inherentes a su área operativa que afectan las percepciones y deducciones de los trabajadores de la Dirección General de Obras Públicas, de acuerdo al calendario establecido para el efecto.

13. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, deberá instrumentar lo conducente para elaborar, integrar, capturar y validar los movimientos de personal, la aplicación de incidencias (conceptos nominales), así como contar con los soportes documentales que la normatividad establece para cada caso. Igualmente será responsable de la captura, cancelación y conservación de los recibos de nómina no cobrados por los trabajadores.

14. El trabajador de base interesado en el pago vía electrónica deberá solicitarlo por escrito

a la Subdirección de Recursos Humanos.

15. La Subdirección de Recursos Humanos en la Dirección General de Obras Públicas envía a la Compañía de Traslado de Valores para ensobretado, los recibos de pago verdes correspondientes a la nóminas ordinarias y en su caso extraordinarias del personal de base.


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16. Para la validación de prenómina, así como la captura de recibos de nómina no cobrados por los trabajadores, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos deberán apegarse a las fechas establecidas en el “Calendario de Procesos de Nómina del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina“, emitido anualmente por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

17. Para que proceda la captura de los movimientos de baja, licencia sin sueldo o suspensión de pago de personal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos deberá contar con la comprobación de haber reintegrado a la Tesorería del Distrito Federal, los sueldos a los que ya no tiene derecho el trabajador y haber capturado en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina los recibos no cobrados correspondientes.


Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, realiza la revisión de la comprobación de pago, elabora formatos, oficio previa firma de la Subdirección de Recursos Humanos y la Dirección Ejecutiva de Administración y envía comprobación total a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios de acuerdo al calendario establecido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal.

19. El tiempo total del procedimiento es de 4 días, 3 horas y 25 minutos. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Secretaría de Obras y Servicios

1

Entrega los comprobantes de liquidación originales azules y verdes de la Dirección General de Obras Públicas a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas.

2 horas

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Subdirección de Recursos Humanos (Pagador habilitado)

2

3

Recibe y revisa los comprobantes de liquidación de pago del personal de la Dirección General de Obras Públicas, originales azules y verdes y los entrega al pagador habilitado. Revisa los comprobantes de liquidación para verificar los movimientos que se hayan procesado en la quincena correspondiente de pago estén correctos.

3 horas

1 día


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4

¿Está correcto? No Informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Secretaría de Obras y Servicios. (Regresa a la actividad número 1).

3 horas

5

Si Recibe comprobantes de liquidación originales.

2 horas

Trabajador de base de la Dirección General de Obras Públicas Compañía de Traslado de Valores Trabajador de base de la Dirección General de Obras Públicas

6

7

8

9

10

11

Entrega recibo original azul al personal de base, previa identificación. Acude en horarios y fechas establecidas a realizar el cobro quincenal que le corresponde, identificándose con credencial, presentando en la caseta de pago con el personal de la Compañía de Traslado de Valores. Entrega sobre al trabajador de la Dirección General de Obras Públicas. Recibe sobre y verifica que el importe sea el correcto.

¿Está correcto? No Regresa al pagador habilitado de la Subdirección de Recursos Humanos, para que realice la reclamación correspondiente. (Regresa a la actividad número 4). Si Recibe sobre y se retira. FIN DE PROCEDIMIENTO

2 días

5 minutos

5

minutos 5

minutos 5

minutos 5

minutos

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Pago de nómina vía electrónica. Objetivo General: Realizar los pagos de nómina vía electrónica mediante depósito bancario, conforme a la normatividad y lineamientos emitidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, con la finalidad de realizar en tiempo y forma el pago por concepto de sueldos al personal de base y estructura de la Dirección General de Obras Públicas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Artículo 101 G, fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración de Obras Públicas participar en la administración de los recursos humanos, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal realizar el pago de nómina vía electrónica.

2. Sobre el pago de nómina vía electrónica las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal señalan en los artículos 38 y 39, la realización del pago a través de tarjeta electrónica no excediendo el plazo de 15 días como máximo.

3. De conformidad con lo establecido en la Circular Uno 2014 numeral y 1.8.9,

Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, instrumentara las acciones para realizar el pago de nómina a través del depósito de cuenta bancaria, a los trabajadores de esta Unidad Administrativa.

4. Para la aplicación de Conceptos Nominales, es responsabilidad de la Dirección Ejecutiva

de Administración en la Dirección General de Obras Públicas y la Subdirección de Recursos Humanos, apegarse a los Lineamientos emitidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.


través de la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal deberán remitir a la Dirección de Relaciones Laborales dependiente de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, en archivo magnético y con soporte documental: los conceptos nominales, incidencias y movimientos, inherentes al área operativa que afectan las percepciones y deducciones de los trabajadores de la Dirección General de Obras Públicas, de acuerdo al calendario establecido para el efecto.


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6. La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor validará, autorizará y registrará en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, los conceptos nominales, incidencias y movimientos, inherentes al área operativa, que remita la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

7. Para las correcciones de registros del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, la

Dirección Ejecutiva de Administración a través de la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas, deberán apegarse a los procedimientos emitidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

8. Para la validación de prenómina, así como la captura de recibos de nómina no cobrados

por los trabajadores, la Dirección Ejecutiva de Administración a través de la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas, deberán apegarse a las fechas establecidas en el “Calendario de Procesos de Nómina del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina“ emitido anualmente por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

9. Para que proceda la captura de los movimientos de baja, licencia sin sueldo o

suspensión de pago de personal, la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas deberá contar con la comprobación de haber reintegrado a la Tesorería del Distrito Federal, los sueldos a los que ya no tiene derecho el trabajador, remitiendo copia del comprobante de depósito bancario, por concepto de reintegro con una fotocopia del pago Real de la Nómina a la Subdirección de Recursos Financieros de la misma Unidad Administrativa para su conocimiento.

10. El tiempo total estimado del procedimiento es de 6 días, 1 hora, 35 minutos. Definiciones: SIDEN: Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor Subdirección de Recursos Humanos Subdirección de Recursos Financieros

1

2

3

Pública mensualmente en Intranet el resumen de Nómina por Concepto y el Calendario establecido para el procesamiento de los recibos de pago y la envía a la Subdirección de Recursos Humanos. Imprime el resumen de nómina verificando si aumentó o disminuyó la nómina. Analiza si hubo variación de costos en la nómina, corrobora con los movimientos de personal y envía el original a la Subdirección de Recursos Financieros para su trámite. Recibe y realiza trámite correspondiente e informa vía telefónica a la Subdirección de Recursos Humanos que ya cuenta con el recurso para el pago de la nómina.

1 día

3 horas

3 horas

Subdirección de Recursos Humanos Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Subdirección de Recursos Humanos (Pagador Habilitado)

4

5

6

Informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, para su trámite correspondiente. Recibe e informa al Pagador Habilitado, que recoja los recibos de pago según Calendario de Procesos de Nómina en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina, revisa si hubo movimiento de altas y bajas y envía listado de pagos para depósito y comprobación. Recibe, revisa listado de nómina, valida contra-recibos de pago y contra el resumen verificando los importes y realiza el pago vía electrónica a los trabajadores activos.

2 horas

2 horas

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Trabajador activo Subdirección de Recursos Humanos (Pagador Habilitado) Subdirección de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios

7

8

9

10

11

12

13

14

Entrega recibo de pago a los trabajadores activos y recaba su firma. Recibe, firma recibo y verifica el importe depositado. Identifica las bajas, detiene el pago correspondiente y realiza devolución al banco. Elabora formatos de la comprobación de la Nómina Real Pagada y envía a la Subdirección de Recursos Humanos para su revisión y firma. Verifica datos de los formatos de la comprobación de la Nómina Real Pagada y envía a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para su autorización y firma. Recibe, autoriza, firma y devuelve a la Subdirección de Recursos Humanos para su trámite. Recibe y envía a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios de acuerdo al calendario de cierres, para su captura en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina. Recibe el original del Reporte Real de la Nómina con fotocopias de recibos de pago, no cobrados debidamente cancelados para la captura en el SIDEN, así como ficha del Depósito Bancario acusando de recibido.

5

minutos

2 horas

1 hora

1 día

2 horas

2 horas

1 día

20 minutos


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15

Recibe el acuse original del Reporte Real de la Nómina y archiva. FIN DEL PROCEDIMIENTO

10

minutos

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Trámite de tiempo extraordinario, guardias y prima dominical. Objetivo General: Realizar el trámite de tiempo extra, guardias y prima dominical con la finalidad que el personal de base de la Dirección General de Obras Públicas, reciba el pago de dichos conceptos en forma quincenal y de acuerdo con el tiempo trabajado fuera de la jornada ordinaria para resolver problemas inherentes a los servicios. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con lo establecido en el Articulo 101 G, fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración de Obras Públicas participar en la administración de los recursos humanos, siendo responsables la Subdirección de Recursos Humanos y la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal en la Dirección General de Obras Públicas de tramitar el tiempo extraordinario, guardias y prima dominical.

2. De conformidad con lo establecido en la Circular Uno 2014, numerales 1.3.9, 1.5.4.,

1.10.2. Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal la retroactividad en la vigencia de todos los movimientos de los trabajadores incluyendo tiempo extraordinario, guardias, prima dominical, etc. No deberá exceder 20 días hábiles desde la fecha que ocurre el movimiento, debiendo escalonarse los horarios del personal y disminuir en lo posible el pago de tiempo extraordinario.

3. Cuando las necesidades del servicio impidan al trabajador tomar sus descansos lo hará

en los que señale el Gobierno, procurando que sean continuos, pero el domingo laborado le da derecho al 25% por prima dominical, quedan exceptuados de esta prima los trabajadores que desempeñen sus labores únicamente los días sábado y domingo.

4. Las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, son las que de

acuerdo a sus cargas de trabajo o prioridades de obras especiales, proponen específicamente al personal que laborará justificadamente tiempo extraordinario, guardias o prima dominical.

5. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas,

será la responsable de autorizar el pago de tiempo extraordinario, guardias y prima dominical, en el entendido que procederá solo por el tiempo estrictamente necesario para resolver problemas inherentes a los procesos productivos de bienes o servicios, que no pueden ser solucionados dentro de la jornada ordinaria de trabajo. En todo caso, su pago deberá sujetarse a la disponibilidad presupuestal.

6. Para el pago de tiempo extraordinario, guardias o prima dominical, no está considerado

el personal de estructura.


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7. El tiempo total estimado del procedimiento es de 8 días.

Definiciones: Área solicitante: Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas.



Área solicitante 1

Envía solicitud, anexando formato de tiempo extra, guardias y/o prima dominical, en forma quincenal firmados por el titular de la Dirección de Área, para visto bueno de la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

1 día


2

Recibe oficio con formatos, da visto bueno de acuerdo a las necesidades del área y presupuesto autorizado, turna a la Subdirección de Recursos Humanos.

1 día


3

Recibe oficio con formatos revisa y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para su revisión.

3 horas

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Subdirección de Recursos Humanos (Controlador de asistencia)

4

5

Recibe formatos, analiza e instruye al pagador habilitado y al controlador de asistencia en la Dirección General de Obras Públicas, para que corroboren el control de asistencia de los trabajadores autorizados de acuerdo a lo solicitado. Recibe formatos y corrobora asistencia quincenal del personal que fue autorizado con tiempo extraordinario, guardias y/o prima dominical en tarjetas del reloj checador y remite los formatos requisitados al pagador habilitado para su captura.

2 horas

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Humanos (Pagador habilitado)

6

Revisa el registro de asistencia, captura las horas extraordinarias registradas según lo autorizado, elabora los listados para la captura del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina del personal que laboró, envía para revisión y firma de la Subdirección de Recursos Humanos, remite a la Subdirección de Recursos Financieros para visto bueno, firma y registro presupuestal.

1 día


7 Firma formatos de visto bueno y lo remite a la Subdirección de Recursos Humanos.

1 día

Subdirección de Recursos Humanos Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas Subdirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios

8

9

10

11

Recibe formatos, revisa, firma y los envía a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para firma. Revisa y autoriza las relaciones de tiempo extraordinario, guardias y prima dominical y turna a la Subdirección de Recursos Humanos para su trámite correspondiente. Envía a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Secretaría de Obras y Servicios, reporte de tiempo extra, guardias y/o prima dominical, en medio informático, para su trámite de acuerdo al calendario emitido anualmente por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, para su proceso. Recibe y verifica el reporte de tiempo extra, guardias y/o prima dominical contenido en el medio magnético.

¿Es correcto?

2 horas

2 horas

1 día

2 horas


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12

No Rechaza información, notifica a la Subdirección de Recursos Humanos en la Dirección General de Obras Públicas vía oficio, para su corrección. (Regresa a la actividad número 6).

2 horas

13

14

Si Realiza la importación registrando el tiempo extra, guardias y/o prima dominical en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina para su pago correspondiente. Revisa oficio con registros y acusa de recibo.

2 horas

1 hora


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Elaboración de adecuaciones programático – presupuestarias. Objetivo General: Elaborar afectaciones programático-presupuestarias, con la finalidad de modificar o adecuar la estructura programática y el presupuesto autorizado, correspondiente al programa operativo anual, originalmente aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a las necesidades de gasto, por las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, así como de obra pública, de las Direcciones de Área que conforman la Dirección General de Obras Públicas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral I y V del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de elaborar las afectaciones programático-presupuestarias.

2. El presente procedimiento está normado por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, título tercero, capítulo III; título tercero, capítulo IV del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y apartado E sección tercera del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal.

3. Conforme a las funciones conferidas, la Subdirección de Recursos Financieros a través

de la Jefatura de la Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal será la responsable de elaborar y tramitar las adecuaciones programático- presupuestarias.

4. Conforme al artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal

las adecuaciones presupuestarias, se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de las vertientes de gasto aprobadas en el presupuesto asignado.

5. Conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente

del Distrito Federal y 69 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal las adecuaciones presupuestarias comprenderán las relativas a: la estructura presupuestal aprobada por la Asamblea; los calendarios presupuestales autorizados, y ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos.

6. De conformidad con el artículo 90-I del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto

Eficiente del Distrito Federal, y 77 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal las adecuaciones programático-presupuestarias compensadas serán aquellas que impliquen la transferencia de recursos de una clave presupuestaria a otra, debiendo contar con disponibilidad presupuestal en las claves a reducir en los meses que se afecten.


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7. De conformidad con el artículo 90-II del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y 80 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, las adecuaciones programático-presupuestarias líquidas serán aquellas que aumentan o reducen el monto del presupuesto autorizado.

8. Las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, la Subdirección de Recursos Humanos y la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en la Dirección General de Obras Públicas, presentarán en su caso a la Subdirección de Recursos Financieros en la Dirección General de Obras Públicas, sus solicitudes de adecuaciones al presupuesto autorizado, para que ésta, por conducto de la Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal elabore el documento de trabajo y se realice el trámite de solicitud ante la Secretaría de Obras y Servicios para su captura solicitud y aprobación correspondiente.


del Distrito Federal y 87 de su Reglamento la adecuaciones presupuestarias deberán tramitarse en el sistema electrónico que establezca la Secretaría de finanzas, mismo en que se efectuará la autorización correspondiente, para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que harán constar su validez y autorización, o bien, en los casos que determine la Secretaría podrán presentarlas de manera impresa.

10. La Subdirección de Recursos Financieros en la Dirección General de Obras Públicas a

través de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal adscrita a la misma, será la instancia responsable de revisar y actualizar este procedimiento.

11. El tiempo total de las actividades plasmadas en el presente procedimiento es de 10 días. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Financieros

1 Recibe de las Direcciones y/o Subdirecciones de Área de la Dirección General de obras Públicas las solicitudes de adecuaciones a sus calendarios presupuestales y/o físicos autorizados.

1 día

2 Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, la información para su trámite.

1 día

Jefatura de Unidad 3 Analiza la propuesta de adecuación, y 1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Departamental de Programación y Control Presupuestal

consulta la disponibilidad presupuestal.

¿Es procedente el movimiento?

No 4 Regresa al área solicitante para su

corrección o para solicitarle los formatos para la apertura del proyecto si es que no existe. (Regresa a la actividad número 1).

1 día

Si 5

Elabora e imprime el documento de trabajo de la afectación en formato de excel, con base en la información entregada por las Direcciones y/o Subdirecciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, y la remite a la Subdirección de Recursos Financieros para su revisión y visto bueno.

1 día


6 Revisa la afectación y verifica que se encuentre debidamente requisitada.

1 día

¿Es procedente? No 7 Devuelve a la Jefatura de Unidad

Departamental de Programación y Control Presupuestal para su corrección. (Regresa a la actividad número 5).

1 día

Si 8 Envía a la Dirección Ejecutiva de

Administración en la Dirección General de Obras Públicas para su autorización.

1 día


9 Envía oficio y solicitud de afectación a la Dirección de Recursos Materiales y Financieros y Presupuestales de la Secretaría de Obras y Servicios para su revisión y en su caso captura y solicitud vía electrónica.

1 día

10 Recibe respuesta y comunica a las Direcciones y/o Subdirecciones de Área de

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo la Dirección General de Obras Públicas si fue autorizada o rechazada la afectación programático presupuestaria y/o autorización presupuestal.


Autorizó

Lic. Israel Domínguez Orduña Subdirector de Recursos Financieros


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Nombre del Procedimiento: Asignación presupuestal de control interno de gasto de inversión. Objetivo General: Implementar la emisión de la asignación presupuestal de control interno (APCI) como medida de control de los recursos presupuestales asignados por la Secretaría de Finanzas a través de la Secretaría de Obras y Servicios para la realización de un proyecto o gasto, mediante uno o varios compromisos relacionados con el fin específico para el que fueron solicitados y autorizados. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral I y V del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de emitir la asignación presupuestal de control interno de gasto de inversión.

2. El presente procedimiento está normado por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.


del Distrito Federal, el ejercicio del presupuesto, se sujetará estrictamente al presupuesto y los calendarios autorizados por la Secretaría de Finanzas, los cuales serán anuales con base mensual y estarán en función de la capacidad financiera del Distrito Federal; mismos que serán dados a conocer por la Secretaría de Obras y Servicios.

4. La Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección General de Administración y

por conducto de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales comunicará la Autorización Presupuestal y calendario de los recursos correspondientes a cada proyecto de inversión o gasto específico, que se asigne.

5. A solicitud de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, la

Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas a través de la Subdirección de Recursos Financieros y la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, emitirá la asignación presupuestal de control interno (APCI) por los recursos presupuestales que la Secretaría de Finanzas autorice a la Secretaría de Obras y Servicios para que por conducto de la Dirección General de Obras Públicas realice los proyectos que le sean encomendados.

6. Conforme a lo establecido en el séptimo párrafo del artículo 21 de la Ley de Presupuesto

y Gasto Eficiente del Distrito Federal queda prohibido contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos autorizados; por lo que el monto de las asignaciones presupuestales de control interno, por ningún motivo podrán rebasar el importe autorizado del presupuesto mediante el techo presupuestal o la autorización presupuestal


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(AP) comunicada por la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios para cada proyecto, concepto de pago específico, contrato, convenio, cargos indirectos, ajustes de costos, gastos financieros, etc.

7. Se emitirá una asignación presupuestal de control interno para cada contrato, convenio o

cargo específico que soliciten las áreas operativas, mismo que podrá ser modificado previa solicitud del área requiriente, en apego a la suficiencia presupuestal autorizada.

8. No se emitirán asignaciones presupuestales de control interno por gastos de inversión

y/o cargos específicos de obra que no correspondan al proyecto para el que fueron autorizados los recursos presupuestales.

9. La asignación presupuestal de control interno será emitida únicamente como medio de

control interno, que podrá servir como guía de control presupuestal en la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como para el control presupuestal del trámite de pago de estimaciones derivadas de dichos instrumentos jurídicos, y el pago de conceptos específicos para los que se obtengan recursos.


través de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la instancia responsable de revisar y actualizar este procedimiento.

11. Tiempo total del presente procedimiento 7 días. Descripción Narrativa:


1 Notifica a la correspondiente Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas los recursos autorizados, anexando en su caso copia del documento, donde se indican los recursos autorizados y su calendario.

1 día

2 Recibe por parte de la correspondiente Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas oficio de solicitud para que se emita el formato de asignación presupuestal de control interno y turna a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día


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3

Recibe la solicitud y por conducto del Jefe de la Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, procede a verificar en sus registros de control interno la disponibilidad de recursos presupuestales.

2 días


4 Emite el formato denominado “asignación presupuestal de control interno (APCI)” recaba firmas y turna a la Subdirección de Recursos Financieros para firma de autorización.

1 día


5 Recibe el formato asignación presupuestal de control interno revisada de recurso, verifica y firma de autorización. Regresa al Jefe de la Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para notificación.

1 día


6

Recibe “asignación presupuestal de control interno (APCI)” autorizada para notificar al área solicitante y áreas involucradas en el ejercicio del recurso: La original al área que solicita. 1ª copia a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas. 2ª copia a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. 3ª copia al Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos. 4ª copia a la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas. 5ª copia al Jefe de la Unidad Departamental de Control Presupuestal (acuse) y conserva original del acuse con sellos de recibido en

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo la copia de las APCI, registra en controles y archiva para efectos de control.


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Determinación de avances físicos de obra pública Objetivo General: Consolidar la información proporcionada correspondiente a los porcentajes físicos (cantidad/porcentaje) de cada una de las obras públicas que tienen asignadas las Direcciones de Área adscritas a la Dirección General de Obras Públicas, con la finalidad de complementar la información de los formatos de los informes de avance trimestral de resultados, portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda, clasificación de gasto de inversión por proyecto, Cuenta Pública, anteproyecto del presupuesto de egresos y programa operativo, principalmente. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral III y V del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de la elaboración del informe de avances físicos de obra pública.

2. El presente procedimiento esta normado por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

3. Conforme al artículo 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,

se debe remitir a la Secretaría de Finanzas, dentro de los 15 días naturales siguientes de concluido el trimestre, la información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución de los presupuestos aprobados.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 136 fracción IV inciso a) de la Ley de

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal se deberá presentar la Información sobre el avance de metas por vertientes de gasto. En caso de desviaciones a las metas se deberán especificar las causas que las originen.

5. Conforme al artículo 148 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del

Distrito Federal, los lineamientos guía y formatos serán emitidos por la Secretaría de Finanzas, y con base en ellos se deberán elaborar los informes trimestrales correspondientes al avance físico de cada proyecto u/ obra.

6. Los informes trimestrales correspondientes serán enviados a la Secretaría de Obras y

Servicios para su consolidación y posterior envío a la Secretaría de Finanzas conforme al artículo 145 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y con ello coadyuvar al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67, fracción XVIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

7. El cálculo del porcentaje de avance de cada obra o proyecto será determinado y

proporcionado por las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas,


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con base en las metas fijadas en la programación de los mismos las modificaciones autorizadas mediante las afectaciones programáticas presupuestarias y de sus logros en la ejecución.

8. Los informes que envíen las Direcciones de Área deberán ser entregados en la

Subdirección de Recursos Financieros en los primeros 5 días naturales de cada mes. 9. La Subdirección de Recursos Financieros a través de la Jefatura de Unidad

Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la responsable de consolidar la información para el llenado de los formatos y el envío a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios para su consolidación a nivel sector.

10. La Subdirección de Recursos Financieros y la Jefatura de Unidad Departamental de

Programación y Control Presupuestal no tienen facultades para modificar los avances físicos reportados por las áreas operativas, ya que son éstas las responsables de la ejecución y desarrollo de las obras y proyectos que tienen a cargo. De ser el caso, sólo les notificarán y pedirán aclaraciones sobre las inconsistencias que se detecten para que se hagan las correcciones procedentes.


través de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la instancia responsable de revisar y actualizar este procedimiento.

12. Tiempo total del procedimiento 9 días. Descripción Narrativa:


1 Solicita por oficio a las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas la información sobre los avances físicos que se han alcanzado a nivel obra respecto al programado.

1 día

2 Recibe la información las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas sobre los avances físicos y envía a la Subdirección de Recursos Financieros la información correspondiente.

1 día


3 Recibe y turna la información a la Jefatura de Programación y Control Presupuestal para su revisión y elaboración de informes.

1 día


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Jefatura de la Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal.

4 Revisa las metas físicas reportadas por las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas y compara contra las metas físicas programadas para corroborar que no existan incongruencias, de ser así solicita a las áreas operativas las aclaraciones correspondientes, con el fin de corregir la información, concentra la información en los reportes solicitados y envía a la Subdirección de Recursos Financieros para revisión y visto bueno.

4 días


5 Recibe para su revisión y visto bueno los informes correspondientes a los avances físicos por obra. En su caso, solicita aclaraciones y/o correcciones y envía a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas junto con el oficio para enviar a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios.

1 día


6

Otorga firma en oficio, rubrica y firma en formatos en que sea requerido y envía a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales para su consolidación y validación.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Cuentas por Liquidar Certificadas. Objetivo General: Emitir los documentos de trabajo y Cuentas por Liquidar Certificadas con que se tramita el pago y registro de los compromisos contraídos con contratistas, proveedores, prestadores de servicios y otros, con cargo al Presupuesto de Egresos autorizado, que adicionalmente, permita identificar la documentación para el trámite de pago y la participación directa y en co-responsabilidad de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas y dependencias en el proceso del ejercicio presupuestal. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral IV y V del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de la elaboración de los documentos de trabajo y Cuentas por Liquidar Certificadas.

2. El presente procedimiento esta normado por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y el Manual de Reglas para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal.

3. La Cuenta por Liquidar Certificada, se formulará y tramitará para su pago, conforme a lo

establecido en el artículo 7º de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, su Reglamento y en el numeral 17 fracción IV del Manual de Reglas para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal.

4. Modalidades de las cuentas por liquidar certificadas.

A) Normal.- Cuenta por Liquidar Certificada que se autorizan para su pago y que corresponden a cargos presupuestales u operaciones ajenas que se realizan en el transcurso del año de calendario.

B) Pasivo.- Cuenta por Liquidar Certificada que se autorizan para su pago y que corresponden a compromisos efectivamente devengados, contabilizados y no pagados al 31 de diciembre.

5. Con fundamento en el numeral 17 del Manual de Reglas y Procedimientos para el

Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, todas las erogaciones se harán por medio de una Cuenta por Liquidar Certificada misma que será elaborada y autorizada a través del sistema informático de la Secretaría de Finanzas por los servidores públicos facultados para ello.

6. La impresión de la Cuenta por Liquidar Certificada, a través del sistema informático de la Secretaría de Finanzas será el único comprobante original de pago para los efectos a que haya lugar, mismo que llevará las firmas electrónicas de los servidores públicos facultados de su aprobación, de conformidad con lo establecido en el artículo 8º de la


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Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, y de esta manera producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

7. La Secretaría de Finanzas efectuará los pagos autorizados con cargo al presupuesto

aprobado para la Dirección General de Obras Públicas, en función de las disponibilidades presupuestales y financieras acumulados al mes de registro, con base en lo previsto en Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.

8. Se deberá cuidar que la clave presupuestaria que afecte la Cuenta por Liquidar

Certificada cuente con disponibilidad y que los pagos con cargo al presupuesto aprobado se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: a) Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepción de

los anticipos previstos en materia de obra pública y de adquisición de bienes y servicios.

b) Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios presupuestales autorizados por la Secretaría de Finanzas a través de la Secretaría de Obras y Servicios.

c) Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes los documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

9. Previo a la emisión de cualquier trámite de pago a través de Cuenta por Liquidar

Certificada, la Dirección de Área solicitante debe contar con la asignación presupuestal de control interno de gasto de inversión y asegurarse que se ha reunido la documentación que habrá de soportarlo y comprobarlo fiscalmente.

10. A efecto de iniciar el trámite de cualquier pago mediante Cuenta por Liquidar Certificada, la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos deberá elaborar los documentos impresos con todas las especificaciones y requisitos de la cuenta por liquidar certificada para su posterior envío a la Secretaría de Obras y Servicios misma que, a través de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales será la encargada de su revisión y autorización previo a su captura en el Sistema Informático de la Secretaría de Finanzas. Por lo cual, para efectos de la Dirección General de Obras Públicas, estos documentos serán únicamente el mecanismo interno de control en la elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas.

11. Los documentos impresos que se elaboren como documento de control interno,

deberán ser firmados por los servidores públicos encargados de su elaboración y autorización para su solicitud con antelación a su envío para la revisión y aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios, misma que a través de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales, procederá a su solicitud y aprobación en el sistema informático de la Secretaría de Finanzas.


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12. La Subdirección de Recursos Financieros a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, será la instancia responsable de la elaboración de los documentos internos, supervisión, control y tramite de las Cuentas por Liquidar Certificadas, informando en todo momento a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

13. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos es la instancia responsable de verificar que los datos de los proveedores, prestadores de servicios o contratistas hayan sido registrados en el Sistema Integral de Administración del Pago de la Secretaria de Finanzas, así como de los instrumentos jurídicos con que se acrediten los compromisos adquiridos con ellos, que permitan su pago electrónico mediante la Cuenta por Liquidar Certificada.

14. Mensualmente la Subdirección de Recursos Financieros a través de la Jefatura de la

Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, llevará a cabo la conciliación de las cuentas por liquidar certificadas que ejercieron presupuestalmente recursos, en observación al numeral 17 fracción VI del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal.

15. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos de la Dirección General

de Obras Públicas, será la instancia responsable de revisar y actualizar este procedimiento en coordinación con la Subdirección de Recursos Financieros.



1 Recibe por oficio de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, la documentación comprobatoria en original, para trámite de pago. (Estimaciones de Obra, Facturas, Recibos, etc.) y turna al Jefe de la Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

1 día


2 Recibe la documentación comprobatoria que servirá de soporte de pago, revisa que sea procedente el pago y que cumpla con los requisitos fiscales y administrativos.

1 día

3 Confirma que la partida presupuestal a afectar cuente con suficiencia presupuestal.

1 hr.


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4 Verifica que los datos del proveedor, prestador de servicios o contratista estén registrados en el catálogo de cuentas bancarias y que coincidan con los datos registrados en la base de datos del Sistema Integral de Administración del Pago de la Secretaria de Finanzas.

1 hr.

¿Es correcta la documentación y el proveedor, prestador de servicios o contratista cuenta con registro en el

catálogo de cuenta bancaria?

No 5 Prepara oficio de devolución al área

solicitante indicando las inconsistencias o errores en los documentos para que soliciten al proveedor, contratista o prestador de servicios lo necesario. (Regresa a la actividad número 1).

6 hrs.

Si 6 Instruye la elaboración del documento de

trabajo de la Cuenta por Liquidar Certificada como documento de control interno, firma y turna a la Subdirección de Recursos Financieros.

6 hrs.


7 Recibe formato impreso del documento de trabajo de la Cuenta por Liquidar Certificada, revisa, en su caso instruye correcciones, rubrica y turna a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas.

6 hrs.


8 Recibe formato impreso de Cuenta por Liquidar Certificada con firmas de elaboración y revisión y firma de autorización. Devuelve al Jefe de la unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

2 hrs

Jefatura de Unidad Departamental de

9 Turna a la Subdirección de Recursos Financieros y Presupuestales de la

2 hrs.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Contabilidad y Pagos

Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios, para su revisión y solicitud de registro ante la Secretaría de Finanzas.

10 Da seguimiento al estado de la Cuenta por Liquidar Certificada a través del sistema informático de la Secretaría de Finanzas, hasta verificar el registro presupuestal al proveedor, prestador de servicios o contratista, para la actualización de los registros en la Dirección General de Obras Públicas.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Elaboración de la Cuenta Pública. Objetivo General: Integrar la información relativa a la Cuenta Pública, para la rendición de cuentas en relación con el ejercicio del Presupuesto de Egresos autorizado, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios, en los términos que establece La Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, su Reglamento y demás normatividad aplicable. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral II y III del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de la elaboración del informe de Cuenta Pública.

2. El presente procedimiento está normado por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.


del Distrito Federal, anualmente se deberá presentar la información concerniente al Estado del Ejercicio del Presupuesto, el Informe de Cuenta Pública conforme a las instrucciones y formatos a que se refiere el artículo 139 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y demás información que solicite la Secretaría de Finanzas.

4. El informe anual correspondiente a la Cuenta Pública será enviado a la Secretaría de

Obras y Servicios para su consolidación y posterior envío a la Secretaría de Finanzas conforme al artículo 145 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y con ello coadyuvar al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67, fracción XIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

5. La Subdirección de Recursos Financieros, a través de la Jefatura de Unidad

Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la instancia responsable de la integración de la información y diversos conceptos en un solo documento denominado Cuenta Pública, para a su vez, ser incorporado al de Secretaría de Obras y Servicios.

6. La Subdirección de Recursos Financieros por conducto de la Jefatura de Unidad

Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la encargada de integrar la información financiera, presupuestal y programática que emane de las Direcciones de Área, misma que será la que sirva de base para que la Secretaría de Finanzas elabore los informes trimestrales así como de formular la Cuenta Pública conforme lo establecido en el artículo 124 y 140 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

7. Las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, serán las

encargadas de proporcionar a la Subdirección de Recursos Financieros la situación del


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ejercicio y el avance programático-presupuestal de las obras y/o proyectos que les hayan sido asignados, para ser conciliada y revisada contra los registros de la propia Subdirección de Recursos Financieros, con la finalidad de que ésta integre el Informe de Cuenta Pública correspondiente, dentro de los plazos y tiempos que la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios establezca y comunique mediante oficios, en los términos establecidos por la Secretaría de Finanzas conforme a lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y artículo 148 y 149 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.


Departamental de Programación y Control Presupuestal será la instancia responsable de revisar, integrar y entregar el informe de Cuenta Pública, así como de mantener actualizado este procedimiento.


Departamental de Programación y Control Presupuestal será la encargada de recibir, revisar, validar y analizar la información que envíen las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas en lo relativo a la parte financiera y presupuestal.


Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la encargada de observar las inconsistencias en la información presentada por las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, y tendrá la facultad de solicitar las aclaraciones y/o correcciones procedentes, toda vez que la responsabilidad de la información reportada será de la Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas, ejecutora del gasto por las obras y/o conceptos para los que solicitó recursos presupuestales.


Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la encargada de integrar la Cuenta Pública de la Dirección General de Obras Públicas con base en la información recibida de las áreas que la conforman y la conciliará contra sus registros; la cual se concentrará en los formatos que al efecto establezca la Secretaría de Finanzas mismos que son requisitados con base en los lineamientos, normatividad e instructivos emitidos por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas para la integración de la Cuenta Pública.

12. Los formatos para la elaboración de la Cuenta Pública serán susceptibles de cambio o

complemento de acuerdo con los lineamientos que en su momento emita la Secretaria de Finanzas.

13. Tiempo total del procedimiento 13 días y 2 horas.


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1 Recibe de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios, la solicitud y formatos para la elaboración de la Cuenta Pública y los turna para su atención a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día


2 Turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, para su atención.

1 día


3 Prepara oficios mediante los cuales solicitará información a las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas para firma del Director Ejecutivo de Administración en la Dirección General de Obras Públicas y turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su visto bueno.

1 día


4 Revisa oficios de solicitud a las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas; y turna a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para firma.

1 hr.


5 Firma oficios de solicitud de información y envía a las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas.

1 hr.


6 Recibe, revisa y analiza la información proporcionada por las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, procede al llenado de los formatos que integran la Cuenta Pública y envía a la Subdirección de Recursos Financieros para su revisión.

5 días


7 Revisa y analiza la información de Cuenta Pública.

2 días


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¿Es correcta la información?

No 8 Devuelve la información de Cuenta Pública

a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, para su corrección. (Regresa a actividad número 6).

1 día

Si 9 Turna la información de Cuenta Pública a

la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para su revisión y firmas procedentes junto con el oficio de remisión a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios.

1 día


10 Firma el informe de Cuenta Pública y el oficio de remisión, para su envío y consolidación en la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios y envío a la Secretaría de Finanzas.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual. Objetivo General: Conformar el Anteproyecto de Presupuesto y el Programa Operativo Anual de la Dirección General de Obras Públicas, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas, para su trámite de aprobación de la Secretaría de Obras y Servicios, así como la autorización de la Secretaría de Finanzas, en apoyo a los requerimientos de inversión en obra pública principalmente. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral I y V del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual.

2. Este procedimiento está regulado por lo dispuesto en titulo segundo, capítulo I y II de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y título segundo, capítulo I y III de su Reglamento, título segundo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y título segundo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en lo que se refiere a las labores de programación y presupuestación. Asimismo, aplica para todas las Direcciones de Área adscritas a la Dirección General de Obras públicas que están involucradas en la realización de proyectos de inversión de obra pública, su equipamiento, así como de adquisiciones de bienes y servicios.

3. Conforme al artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 41 y 50 de su Reglamento la Secretaría de Finanzas, emitirá las reglas de carácter general para la integración de los Anteproyectos de Presupuesto y la formulación del Programa Operativo Anual.

4. De conformidad con el artículo 2 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito

Federal para efectos de este procedimiento se entiende por:

a) Anteproyecto de Presupuesto.- Estimaciones de las erogaciones necesarias para el desarrollo de los programas de la Dirección General de Obras Públicas, para que con base en éstas se integre y consolidé el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Obras y Servicios.

b) Programa Operativo Anual.- Documento que sirve de base para la integración del Anteproyecto de Presupuesto anual.

c) Proyectos de Inversión. - Acciones realizadas, que son registradas en la cartera de

proyectos de inversión que administra la Secretaría de Finanzas, que implican erogaciones de gasto de capital y que son destinadas a la adquisición de activos


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requeridos para atender una necesidad o problemática pública específica; el desarrollo de proyectos específicos y la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, así como las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

5. Conforme al artículo 25 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal el Anteproyecto de Presupuesto se elaborará estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas, así como los indicadores necesarios para medir su cumplimiento.

6. Conforme al artículo 26 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos se deberá formular atendiendo a los criterios presupuestales y, en su caso, a las previsiones de ingresos que comunique la Secretaría de Finanzas a través de la Secretaría de Obras y Servicios con base en el Programa Operativo Anual, los cuales deberán ser congruentes entre sí.

7. Asimismo, se deberá prever en el Anteproyecto de Presupuesto, los importes

correspondientes al pago de impuestos, derechos, contribuciones, ya sea de carácter local o federal, que por disposición de ley se esté obligado a enterar conforme al artículo 26 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.


través de la Subdirección de Recursos Financieros y la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la instancia responsable de concentrar la información para elaborar el Proyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual de la Dirección General de Obras Públicas, así como de su envío a la Secretaría de Obras y Servicios para su revisión y consolidación a nivel sector.



1 Recibe el oficio de la normatividad y lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual y mediante oficio solicita a las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas involucradas, la información relativa.

1 día

2 Recibe la información de las Direcciones 1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo de Área de la Dirección General de Obras Públicas y turna a la Subdirección de Recursos Financieros la relación de obras a ejecutar para su análisis e integración.


3 Recibe la información y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal para el análisis de la información proporcionada por las Direcciones de Área de la Dirección Generald de Obras Públicas.

1 día


4 Recibe y analiza la información proporcionada por las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas.

3 días


No 5 Devuelve la información a las Direcciones

de Área de la Dirección General de Obras Públicas para su corrección. (Regresa a la actividad número 2).

1 día.

Si 6 Integra la información, requisita los

formatos establecidos por la Secretaría de Finanzas y elabora el Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual y lo remite a la Subdirección de Recursos Financieros.

4 días.


7 Turna el Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual terminado a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para su revisión y firma correspondiente, junto con el oficio para envío a Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras.

1 día


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8 Recibe el Anteproyecto de Presupuesto y Programa Operativo Anual para firma y regresa a la Subdirección de Recursos Financieros para envío a Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Elaboración del Informe de Avances y Resultados. Objetivo General: Elaborar trimestralmente los Informes de Avances y Resultados para la rendición de cuentas, con relación al ejercicio del Presupuesto de Egresos autorizado a la Secretaría de Obras y Servicios y comunicado a la Dirección General de Obras Públicas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral III del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de la elaboración del Informe de Avances y Resultados.

2. El presente procedimiento esta normado por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

3. Conforme al artículo 135 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal,

se debe remitir a la Secretaría de Finanzas, dentro de los 15 días naturales siguientes de concluido el trimestre, la información cuantitativa y cualitativa sobre la ejecución de los presupuestos aprobados.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 136 fracción IV inciso a) de la Ley de

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal se deberá presentar la Información sobre el avance de metas por vertientes de gasto. En caso de desviaciones a las metas se deberán especificar las causas que las originen.


Distrito Federal, los lineamientos guía y formatos serán emitidos por la Secretaría de Finanzas, y con base en ellos se deberán elaborar los informes trimestrales correspondientes al avance físico de cada proyecto u/ obra.

6. Los informes trimestrales correspondientes serán enviados a la Secretaría de Obras y

Servicios para su consolidación y posterior envío a la Secretaría de Finanzas conforme al artículo 145 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y con ello coadyuvar al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 67, fracción XVIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.


Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la instancia responsable de observar este procedimiento, en lo que corresponde a la integración de la información y diversos conceptos en los Informes de Avance Trimestral para su consolidación en la Secretaría de Obras y Servicios.


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8. La Subdirección de Recursos Financieros, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la encargada de integrar la información programático-presupuestal generada por las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas.

9. Las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, serán las

encargadas de proporcionar a la Subdirección de Recursos Financieros la información programático-presupuestal; a fin de que la Subdirección de Recursos Financieros cuente con los elementos necesarios para la integración del Informe Trimestral; esto dentro de los plazos y tiempos que la Dirección General de Administración de la Secretaría de Obras y Servicios establezca y dé a conocer mediante oficios, con base en los lineamientos girados por la Secretaría de Finanzas.


Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la instancia responsable de revisar, integrar y elaborar el Informe de Avances y Resultados.


Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la encargada de observar las inconsistencias en la información proporcionada por las Direcciones de Área y tendrá la facultad de solicitar las aclaraciones y/o correcciones procedentes, toda vez que la responsabilidad de la información reportada será del área ejecutora del gasto, por la obras y/o conceptos para los que solicitó recursos.


Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la encargada de integrar los Informes de Avance Trimestral, mediante los formatos, lineamientos, normatividad e instructivos que al efecto establezca la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, mismos que son requisitados con base en la información recibida de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas y conciliada con sus registros.



1 Recibe de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios la solicitud y formatos para elaborar el Informe de Avances y Resultados, mismos que turna para su atención procedente a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día


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2

Recibe la información para elaborar el Informe de Avances y Resultados y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal.

1 día


3 Recibe y prepara oficios de solicitud de información a las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas para firma de la Dirección Ejecutiva de Administración de la Dirección General de Obras Públicas, turna a la Subdirección de Recursos Financieros para revisión y visto bueno.

1 día


4 Revisa oficios de solicitud a las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas y, hechas las correcciones que en su caso procedan, rubrica y turna a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para firma.

1 día


5 Revisa oficios, firma y devuelve a Subdirección de Recursos Financieros para su notificación.

1 día


6 Recibe y turna a la Jefatura de la Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal.

1 día


7 Envía oficios con los anexos e instructivos correspondientes.

1 día


8 Recibe de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, la información aportada por éstas y turna a la Jefatura de la Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal.

1 día


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9

Recibe la información otorgada por las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, la revisa, analiza, concilia con sus controles y en su caso, solicita aclaraciones y/o correcciones. Concentra la información en los formatos establecidos e integra el Informe de Avances y Resultados junto con el oficio para envío a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios y lo envía para su revisión y análisis a la Subdirección de Recursos Financieros.

5 días


10 Recibe, revisa y analiza el Informe de Avances y Resultados.

2 días


11

No Devuelve el Informe de Avances y Resultados a la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, para su corrección. (Regresa a la actividad número 9).

1 día

Si

12 Rubrica y firma en los formatos que así lo requieran y turna el Informe de Avances y Resultados terminado a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para su revisión y firmas correspondientes, junto con el oficio de remisión a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales.

1 día


13 Envía el Informe de Avances y Resultados a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios para

1 día

su consolidación y envío a la


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Enteros a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. Objetivo General: Realizar con oportunidad el depósito a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, para la correcta comprobación de los recursos que se generan en la Dirección General de Obras Públicas por diversos conceptos relacionados con la obra pública y con el pago de remuneraciones al personal de base, estructura, eventuales y prestadores de servicios por honorarios. Normas y Criterios de Operación 1. De conformidad con el numeral I del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar el procedimiento de entero a la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.

2. Este procedimiento se regula por las disposiciones contenidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento; la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, el Código Fiscal del Distrito Federal, el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, y demás normas y lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas en la materia, y aplica tanto a las áreas administrativas como operativas adscritas en la Dirección General de Obras Públicas, que tienen la responsabilidad de reportar los importes por diversos conceptos en materia de obra pública, y en relación con las remuneraciones al personal, principalmente.

3. Con fundamento en el artículo 92 numerales I, VI, XII y XXII del Reglamento Interior de

la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Finanzas comunica a las Dependencias, el banco y número de cuenta contratada para efectuar los enteros y el catálogo de conceptos y número de referencia a utilizarse de acuerdo al entero que se realice.

4. De acuerdo con el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario

de la Administración Pública del Distrito Federal, el Entero se define como la “entrega de recursos efectuada ante la Dirección General de Administración Financiera por parte de las dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades”.

5. En este procedimiento quedan comprendidos los siguientes conceptos que generan

recursos a enterar ante la Dirección General de Administración Financiera de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, derivados de los procesos de adjudicación y ejecución de los contratos de obra pública:

Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal.


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a) Venta de bases de concurso a contratistas interesados que acuden directamente a las oficinas de la Dirección General de Obras Públicas para adquirirlas. Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

b) Devolución de importes por concepto de pagos indebidos o en exceso a contratistas y que se detectan después de haber efectuado el trámite de pago de la(s) estimación(es) de obra, cuya recuperación se exige con los intereses correspondientes, en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de Distrito Federal y el Código Fiscal del Distrito Federal.

c) Devolución de anticipos de obra no amortizados contra trabajos ejecutados, cuya recuperación se exige con el pago de los intereses correspondientes, en términos de lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas de Distrito Federal y el Código Fiscal del Distrito Federal.

d) Aplicación de sanciones determinadas en los procesos de auditorías por los diversos órganos de control, que no se aplicaron en su oportunidad mediante las estimaciones de obra correspondientes.

6. En todos estos casos, la recuperación de los importes debe efectuarse mediante cheque certificado a nombre del Gobierno del Distrito Federal / Secretaría de Finanzas / Tesorería del Gobierno del Distrito Federal y, de preferencia, en forma separada del principal, lo que corresponde a los intereses. Por ningún motivo se aceptarán reintegros o pagos en efectivo.

7. Este procedimiento también incluye los siguientes conceptos por recursos a enterar ante la Dirección General de Administración Financiera de la Tesorería del Distrito Federal, derivados del pago de remuneraciones al personal de base, estructura, eventual o a prestadores de servicios personales por honorarios asimilables a sueldos y salarios:

a) Devolución de sueldos no cobrados por personal adscrito en la Dirección General de Obras Públicas, bajo alguna de las siguientes modalidades: • Encontrarse ausente por problemas personales o por motivos de salud

amparados con licencia médica o incapacidad. • Defunción (en cuyo caso se efectúa la devolución, en espera de emitir el

pago hasta que el beneficiario acreditado se presente a reclamar los sueldos devengados).

• Separación del puesto por renuncia o por término de interinato.

8. En estos casos, el reintegro de los sueldos no cobrados se efectuará mediante efectivo, cheque, recuperación del depósito bancario, etc., conforme a la forma de pago fijada con el trabajador o prestador de servicios.

9. De acuerdo con el oficio número SF/DGAF/3179/2008 del 04 de marzo de 2008, emitido por la Dirección General de Administración Financiera, los depósitos por los conceptos anteriores se deben efectuar en el Banco SCOTIABANK INVERLAT, Cuenta número 00100911771, a favor de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal.


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10. La Dirección General de Obras Públicas, a través de la Dirección Ejecutiva de

Administración en la Dirección General de Obras Públicas, dirigirá oficio a la Dirección de Concentración y Control de Fondos de la Dirección General de Administración Financiera en la Secretaría de Finanzas, adjuntando el original de la ficha de depósito, con la descripción del concepto a que corresponde, para solicitarle la emisión del Recibo de Entero respectivo, a nombre de la Dirección General de Obras Pública.

11. Una vez que se cuenta con el recibo de Entero, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal o de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, enviará copia mediante oficio a la Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas o la Subdirección de Recursos Humanos que haya solicitado el trámite, para integración de sus expedientes.

12. Invariablemente, los Recibos de Entero originales deben permanecer en poder de la

Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para su registro, control, guarda y custodia.



1 Recibe de las Direcciones de Área y/o de las Subdirecciones de la Dirección General de Obras Públicas oficio y cheque certificado del pago realizado o recursos a enterar para su trámite de depósito en la institución bancaria a favor de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal y turna para su atención a las Jefaturas de Unidad Departamental de Control Presupuestal y Contabilidad y Pagos.

1 día

Jefaturas de Unidad Departamental de Control Presupuestal y/o Contabilidad y Pagos

2 Recibe cheque y realiza el depósito en la institución bancaria.

1 día

3 Elabora oficio por la ficha del depósito bancario para su envío a la Dirección de Concentración y Control de Fondos de la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, indicando la clave de referencia al que

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo deberá aplicarse el entero para la posterior expedición del recibo de Entero correspondiente y entrega a la Dirección General de Obras Públicas.

4 Recibe y turna copia fotostática del recibo de Entero expedido por la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal, al área que haya solicitado el trámite y envía el original para su guarda y custodia a la Unidad Departamental de Control Presupuestal y/o Contabilidad y Pagos, según corresponda.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Gastos a comprobar con cargo al fondo revolvente de la Secretaría de Obras y Servicios. Objetivo General: Realizar de manera adecuada y oportuna la comprobación del gasto de los recursos otorgados del fondo revolvente de la Secretaría de Obras y Servicios, para la atención de los requerimientos de adquisición de bienes o prestación de servicios que por su naturaleza sean urgentes y de poca cuantía, así como de aquellos de consumo o de utilización inmediata; de esta manera, solventar requerimientos operativos y administrativos urgentes. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral I del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar el procedimiento de comprobación de gastos con cargo al fondo revolvente de la Secretaría de Obras y Servicios.

2. El presente procedimiento esta normado por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y capítulo V del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal.

3. Las erogaciones que se efectúen con cargo al fondo revolvente de la Secretaría de

Obras y Servicios, se deberán ajustar al monto otorgado y las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

4. El fondo revolvente de la Secretaría de Obras y Servicios es administrado por la

Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios quien será la instancia responsable de la comprobación del mismo.

5. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas

solicitará a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios, los recursos necesarios para ser destinados a gastos con cargo al fondo revolvente de la Secretaría de Obras y Servicios.


través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales será la instancia responsable de recibir las solicitudes de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas, con cargo al recurso otorgado y verificará que el bien o servicio solicitado, no esté contemplado en algún contrato de adquisiciones o prestación de servicios y que no exista suficiencia en el almacén previo a su adquisición o pago así mismo que sea un bien o servicio necesario, urgente y de poca cuantía.


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7. La Subdirección de Recursos Financieros a través de la Jefatura de Unidad

Departamental de Contabilidad y Pagos de la Dirección General de Obras Públicas será la instancia responsable de verificar que los comprobantes de gastos estén debidamente justificados, comprobados y que cumplan los requisitos fiscales.

8. Los recursos otorgados del fondo revolvente de la Secretaría de Obras y Servicios, para gastos urgentes y de poca cuantía, deberán permanecer en custodia dentro de la oficina del responsable, en efectivo ó en documentos a nombre del Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de Obras y Servicios/Dirección General de Obras Públicas.

9. De conformidad al numeral 99 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio

Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, los recursos deberán ser utilizados en gastos urgentes y de poca cuantía, estos recursos estarán considerados en las partidas correspondientes a los capítulos de gasto corriente 2000 y 3000.

10. No se podrán utilizar los recursos otorgados del fondo revolvente, para efectuar

préstamos personales, pagos ó anticipos al personal, anticipos a proveedores ó prestadores de servicios ó contratistas, cubrir operaciones ajenas por retenciones a terceros, así como para regularizar compromisos de ejercicios fiscales anteriores.

11. Los comprobantes deberán ser originales, emitidos a nombre del Gobierno del Distrito

Federal/Secretaría de Obras y Servicios/Dirección General de Obras Públicas, con Registro Federal de Contribuyentes GDF9712054NA y el domicilio fiscal de Plaza de la Constitución s/n, Centro de la Ciudad de México, Área 1, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06000, México, Distrito Federal. Todos los comprobantes, deberán contener claramente impresos los siguientes requisitos;

Fiscales: a) Registro Federal de Contribuyentes del contratista, proveedor ó prestador de

servicio. b) Cédula de identificación fiscal impresa. c) Nombre del establecimiento, razón ó denominación social. d) Domicilio fiscal del proveedor. e) Vigencia del comprobante.

Administrativos: a) Lugar y fecha de formulación. b) Descripción del bien ó servicio adquirido. c) Cantidad en unidades. d) Precio unitario e importe por partida. e) Descuentos. f) Impuesto al valor agregado desglosado. g) Importe total a pagar. h) No contener borraduras ó enmendaduras.


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12. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, recibirá las solicitudes

de cada una de las Direcciones de Área que conforman la Dirección General de Obras Públicas.

13. Cada gasto, deberá estar amparado con el comprobante Original debidamente requisitado, firmado por quien recepcione el bien o servicio, así como la autorización de la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, el sello de no existencia en el almacén, en su caso, e impresión del comprobante de validación del Sistema de Administración Tributaria.

14. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales será la instancia

responsable de corroborar en el portal de internet del Sistema de Administración Tributaria en la dirección www.sat.gob.mx en el apartado de accesos rápidos/ comprobantes fiscales/verificación de comprobantes, la autenticidad de los comprobantes impresos o digitales emitidos por conceptos de gastos efectuados.

15. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas

enviará a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios, los comprobantes originales correspondientes al monto otorgado por esta.

16. La Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios

será la instancia responsable de reunir los comprobantes del gasto por partida así como de realizar la comprobación del mismo y los trámites conducentes para su posterior solicitud de reposición del fondo revolvente de la Secretaria de Obras y Servicios.

17. Tiempo total del procedimiento 29 días.



1 Emite oficio de solicitud de recursos a la Secretaría de Obras y Servicios con cargo a su fondo revolvente.

1 día

2 Recibe autorización y recursos y lo comunica a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para proceder a verificar las necesidades.

1 día

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

3 Verifica que las necesidades sean urgentes y de poca cuantía de conformidad con lo solicitado por las áreas y direcciones que conforman la Dirección General de Obras Públicas.

1 día

http://www.sat.gob.mx/


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4 Realiza la adquisición o contratación de bienes y obtiene el comprobante fiscal correspondiente.

20 días

5 Entrega los comprobantes de gasto e impresión de la validación del mismo en el portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en los formatos establecidos, a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para su resguardo y verificación de datos.

2 días


6 Recibe los comprobantes con su soporte de autenticidad y verifica que los datos administrativos y fiscales sean correctos.

1 día

¿Son correctos los datos en los comprobantes?

No 7 Devuelve el comprobante a la Subdirección

de Recursos Materiales y Servicios Generales para su cambio o corrección y posterior envío a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos. (Regresa a la actividad número 4).

8 hr.

Si 8 Clasifica los comprobantes del gasto por

partida presupuestal y requisita los formatos correspondientes establecidos por la Secretaría de Obras y Servicios para realizar la comprobación del gasto.

8 hrs.

9 Elabora oficio para firma de la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para envío de formatos soportes y comprobantes originales de pago a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios como comprobantes del gasto.

6 hrs.


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10 Firma el oficio para envío de formatos soportes y comprobantes originales de pago a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios como comprobantes del gasto.

2 hrs.


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Elaboración del reporte de pasivo circulante. Objetivo General: Integrar y reportar en tiempo y forma el total de las obligaciones a la Secretaría de Finanzas, a más tardar el 15 de enero de cada año, el monto y características del pasivo circulante al fin del año anterior, de pagos que habrán de cubrirse durante el mes de febrero del año en curso, con recursos de ejercicio inmediato anterior, ante la Secretaría de Obras y Servicios para su concentración en la Secretaría de Finanzas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral I y IV del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar el reporte de pasivo circulante.

2. Este procedimiento se regula por las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en su artículo 6º, su Reglamento y demás normas y lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas en la materia, y aplica tanto a las áreas administrativas como operativas adscritas en la Dirección General de Obras Públicas, que tienen relación con la ejecución de proyectos de obras públicas (principalmente), y de otro tipo de operaciones que generen obligaciones susceptibles de pagarse como parte del pasivo circulante.

3. Los pagos que se realicen dentro de la etapa del pasivo circulante se realizarán a

través de Cuentas por Liquidar Certificadas, siempre que correspondan a compromisos efectivamente devengados, contabilizados y no pagados al 31 de diciembre, de acuerdo a lo observado en el artículo 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. Para cubrir los compromisos que efectivamente se hayan cumplido y no hubieren sido cubiertos al 31 de diciembre de cada año, se deberá atender a los siguientes requisitos: a) Que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio

correspondiente. b) Que exista suficiencia presupuestal para esos compromisos en el año en que se

cumplieron. c) Que se informe a la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Recursos

Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios, a más tardar el día 15 de enero de cada año, el monto y características del Pasivo Circulante.

d) Que se radiquen en la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios, los documentos que permitan efectuar los pagos respectivos, a más tardar el último día de enero del año siguiente al que corresponda el gasto.

De no cumplir con lo anterior, dichos compromisos se pagarán con cargo al presupuesto del año siguiente, sin que esto implique una ampliación al mismo.


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4. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros y la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, será la encargada de preparar el informe del pasivo circulante, bajo los lineamientos que comunique la Dirección de Recursos Financieros y Materiales y con la información y documentos que le presenten las Direcciones de Área y/o Subdirecciones de la Dirección General de Obras Públicas, relativos a trabajos de obra pública, bienes y/o servicios adquiridos a más tardar el 31 de diciembre, para tramitar su pago, así como de su remisión a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios para su validación y concentración; instancias que habrán de enviarla a la Secretaría de Finanzas.

5. La Subdirección de Recursos Financieros, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, será la encargada de actualizar este procedimiento, con base en las modificaciones legales y normativas aplicables.

6. Para la elaboración del reporte del “pasivo circulante”, se requiere el llenado de los

siguientes formatos: PASIVO CIRCULANTE, POR CLAVE PRESUPUESTAL. ANEXO B Pasivo circulante, resumen de los saldos por ejercer, con recursos propios, de crédito y de origen Federal. ANEXO B-1 Pasivo circulante, gasto corriente, con recursos propios, de crédito y de origen Federal, entre otros. ANEXO B-2 Pasivo circulante, gasto de capital, con recursos propios, de crédito y de origen Federal, entre otros. ANEXO B-3 Pasivo circulante, operaciones ajenas, con recursos propios, de crédito y de origen Federal, entre otros. Estos formatos serán susceptibles de cambio o complemento de acuerdo con los lineamientos que en su momento emita la Secretaria de Finanzas.




1 Recibe de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios los lineamientos y formatos del reporte de pasivo circulante, comunicados por la Secretaría de Finanzas y lo turna para su atención a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día


2 Recibe y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

1 día


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3 Recibe los lineamientos y formatos del reporte de pasivo circulante, analiza y con los registros presupuestarios que realiza por el ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de capital (cuentas por liquidar certificada, control de gasto corriente, fondo revolvente y situaciones contables) procede al requisitado de los formatos del “pasivo circulante”.

5 días

4 Integra y envía a la Subdirección de Recursos Financieros, el reporte correspondiente al pasivo circulante.

1 día.


5 Recibe reporte del pasivo circulante y revisa.

1 día

¿Es correcto?

No 6 Devuelve el formato a la Jefatura de Unidad

Departamental de Contabilidad y Pagos para su corrección. (Regresa a la actividad número 4).

2 hrs.

Si 7 Turna el reporte de pasivo circulante

terminado a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para su revisión y firma correspondiente.

2 hrs.


8 Recibe y firma el reporte del “pasivo circulante” y lo devuelve a la Subdirección de Recursos Financieros para su envío a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios.

2 hrs


9 Recibe reporte del “pasivo circulante” debidamente firmado y lo envía a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios, para su consolidación con las demás Direcciones

2 hrs


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Generales que integran el Sector Obras y su envío a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Elaboración del reporte del presupuesto comprometido. Objetivo General: Integrar y reportar ante la Secretaría de Obras y Servicios para su concentración en la Secretaría de Finanzas, al cierre de cada mes o período específico, el total de las obligaciones de pago contra el presupuesto autorizado, en función de los instrumentos jurídicos con que se hayan comprometido los recursos y de la legislación o reglas de operación que rijan su ejercicio, para garantizar el pago de los trabajos y servicios devengados o de los bienes adquiridos. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral III y V del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar el reporte del presupuesto comprometido.

2. Este procedimiento se regula por las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal y demás normas y lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas en la materia, y aplica a las Direcciones de Área y /o Subdirecciones adscritas en la Dirección General de Obras Públicas, que tienen relación con la ejecución de proyectos de obras públicas (principalmente), y de otro tipo de operaciones que generen obligaciones de pago a cargo del presupuesto autorizado para la Dirección General de Obras Públicas.

3. El presupuesto comprometido son las provisiones de recursos que se constituyen con

cargo al presupuesto autorizado, para atender los compromisos derivados de cualquier acto y/o instrumento jurídico, las reglas de operación de los programas, otorgamiento de subsidios, aportaciones a fideicomisos u otro concepto que signifique una obligación, compromiso o potestad de realizar una erogación en apego a lo que indica el numeral 131 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal.

4. La Dirección General de Obras Públicas, está obligada a remitir a la Dirección de

Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios, dentro de los primeros cinco días de cada mes, un reporte mensual sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales, que se encuentren comprometidos al cierre del mes inmediato anterior, de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

5. En los términos que establece la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito

Federal, la Dirección General de Obras Públicas, está obligada a cumplir con lo siguiente:


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- Tendrá, como fecha límite para establecer compromisos a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto, salvo que los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas establezcan otra fecha.

- Están exceptuados del plazo anterior los compromisos financiados con recursos adicionales al presupuesto originalmente autorizado, provenientes de transferencias federales y convenios no considerados de origen en la Ley de Ingresos, así como los recursos fiscales, en cuyo caso las fechas de cierre de compromiso únicamente se sujetarán a lo dispuesto en los ordenamientos que rijan su transferencia y operación.

- La Dirección de Recursos Financieros y Servicios Generales de la Secretaría Obras y Servicios notificará las fechas que, en su caso, establezca la Secretaría de Finanzas sobre los trámites presupuestales para el cierre del ejercicio.

6. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros y la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, será la encargada de preparar los reportes del presupuesto comprometido y de designar a los servidores públicos que deberán acudir a la Dirección de Recursos Financieros y Servicios Generales de la Secretaría de Obras y Servicios para llevar a cabo su conciliación, bajo los lineamientos que ésta comunique.

7. Para tal efecto, tanto la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas como la Subdirección de Recursos Financieros y la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, están facultadas para solicitar a las Direcciones y/o Subdirecciones operativas de la Dirección General de Obras Públicas la información y/o aclaraciones necesarias sobre los recursos a ejercer, con base en los contratos, convenios u otros instrumentos jurídicos.


Departamental de Contabilidad y Pagos, será la encargada de actualizar este procedimiento, con base en las modificaciones legales y normativas aplicables.

9. Para la elaboración del reporte denominado “presupuesto comprometido”, se deberán

considerar los recursos propios, de crédito y de origen Federal. Así como los formatos establecidos por la Secretaría de Finanzas que se mencionan a continuación. PRESUPUESTO COMPROMETIDO. ANEXO A Presupuesto comprometido, resumen de los saldos por ejercer. ANEXO A-1 Presupuesto comprometido, gasto corriente con recursos propios, de crédito y de origen Federal, entre otros. ANEXO A-2 Presupuesto comprometido, gasto de capital con recursos propios, de crédito y de origen Federal, entre otros. ANEXO A-3 Presupuesto comprometido, operaciones ajenas con recursos propios, de crédito y de origen Federal, entre otros.


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Estos formatos serán susceptibles de cambio o complemento de acuerdo con los lineamientos que en su momento emita la Secretaria de Finanzas.



1 Turna a la Subdirección de Recursos Financieros los lineamientos recibidos de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios, en materia de los reportes del presupuesto comprometido y demás instrucciones relacionadas.

1 día


2 Recibe y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para que prepare reportes.

1 día


3 Recibe instrucciones y prepara información relativa al presupuesto de gasto corriente y de capital (cuentas por liquidar certificada, control de gasto corriente, fondo revolvente y situaciones contables) procede al requisitado de los formatos del “presupuesto comprometido” y turna a la Subdirección de Recursos Financieros para su revisión y visto bueno.

5 días


4 Recibe formatos del presupuesto comprometido junto con proyecto de oficio para envió a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios revisa.

1 día

¿Es correcto?

No 5 Devuelve formatos del presupuesto

comprometido a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para su corrección. (Regresa a la actividad número 3).

2 hrs.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Si 6 Turna formatos del presupuesto

comprometido terminados a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas para su revisión y firma correspondiente en formatos aplicables y oficios para envío.

2 hrs


7 Recibe, revisa y firma el reporte del “presupuesto comprometido” y lo devuelve a la Subdirección de Recursos Financieros junto con el oficio para su envío a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios.

2 hrs


8 Recibe el reporte del “presupuesto comprometido” debidamente firmado y lo envía a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios, para su consolidación con las demás Direcciones Generales que integran el Sector Obras y su envío a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.

2 hrs


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Integración de documentos justificativos y comprobatorios como soporte para trámite de pago de los compromisos adquiridos. Objetivo General: Realizar de forma adecuada la integración de los documentos justificativos y comprobatorios que se requieren para soportar fiscal y administrativamente los pagos a contratistas, proveedores y prestadores de servicios, así como para ingresar los datos de las Cuentas por Liquidar Certificadas en el sistema informático de la Secretaría de Finanzas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral I y IV del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar la integración de documentos justificativos y comprobatorios para trámite de pago de los compromisos adquiridos.

2. Este procedimiento se regula por las siguientes disposiciones de carácter federal: Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Código Fiscal de la Federación, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y sus respectivos Reglamentos. A nivel local: La Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y sus respectivos Reglamentos; el Código Fiscal del Distrito Federal, y el Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública del Distrito Federal, y demás normas y lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas en la materia.

3. Las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas que requieren el

trámite de pagos por los trabajos de obra pública, su equipamiento y servicios relacionados, por los proyectos que tienen a cargo, y la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas por conducto de la Subdirección de Recursos Financieros como áreas encargadas de efectuar los trámites de pago ante la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios, deberán cuidar que los pagos que se autoricen con cargo a los presupuestos aprobados, se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: a) Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de

los anticipos de obra pública. b) Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios presupuestales

autorizados, por la Secretaría de Finanzas a través de la Secretaría de Obras y Servicios.

c) Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes los documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.


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4. La estimación de obra, es la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo

determinado presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no recuperables, en su caso.

5. La Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas de la Dirección General de Obras Públicas, a través de su Subdirección de Concursos y Contratos de Obras Públicas, entregará un ejemplar con firmas autógrafas de los contratos, convenios o cualquier otro instrumento jurídico con que se formalice la celebración de compromisos de la Dirección General de Obras Públicas ante terceros; quedando bajo su responsabilidad el alta de dichos documentos en el sistema de Finanzas, contra los cuales se podrán capturar los datos relativos al presupuesto comprometido y las Cuentas por Liquidar Certificadas por el pago de los diversos conceptos de obra ejecutada.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, verificará que dichos

instrumentos jurídicos precisen su vigencia, importe total y los montos fijados para los distintos años que comprendan los de carácter multianual; fecha de celebración, y condiciones de pago, de acuerdo con los recursos autorizados para cada caso; de ser procedente, podrá señalar las inconsistencias detectadas que puedan afectar el ejercicio del recurso.

7. De acuerdo con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Dirección

General de Obras Públicas, la integración de los expedientes de obras públicas corresponde a la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas de la Dirección General de Obras Públicas, a través de su Subdirección de Concursos y Contratos de Obras Públicas, por lo que es su responsabilidad recabar y revisar los términos y fechas de las Fianzas (u otro tipo de garantías autorizadas) de cumplimiento, de la debida inversión de los anticipos, y de vicios ocultos y, en su caso, de las pólizas de responsabilidad civil.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, recibirá los originales de

los documentos enunciados en el párrafo anterior, en carácter de valores en guarda y custodia, así como para iniciar la captura de las Cuentas por Liquidar Certificadas en el sistema de Finanzas, por los datos que el mismo requiere. La solicitud para la liberación ante las compañías de fianzas respectivas, se procederá únicamente a petición de la Dirección de Área operativa de la Dirección General de Obras Públicas que lo requiera a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas o Subdirección de Recursos Financieros y serán su responsabilidad los motivos y circunstancias que emita para tal efecto.


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9. En materia de obra pública, los documentos comprobantes de los pagos que se realicen serán las facturas con todos los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales, y las estimaciones de obra serán su soporte, sin incluir los números generadores ni otro tipo de documento que dé cuenta sobre los trabajos contenidos en la propia estimación, ya que ellos son responsabilidad del área operativa que los autoriza. Las facturas con que se tramiten los pagos de obra ejecutada, deberán ser emitidas considerando lo siguiente: • A nombre del Gobierno del Distrito Federal/Secretaría de Obras y

Servicios/Dirección General de Obras Públicas. • Con el Registro federal de Contribuyentes: GDF9712054NA. • Domicilio Fiscal: Plaza de la Constitución SN, Centro de la Ciudad de México, Área

1, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06000, México D.F. • Además de reunir los requisitos contenidos en las leyes federales en materia de

comprobantes fiscales, deberán contener la firma autógrafa de la persona que se haya acreditado como representante legal para efectos de la formalización del instrumento jurídico respectivo.

Tratándose del trámite de pagos y servicios distintos a la obra pública, deberá atenderse a lo anterior, así como a las disposiciones específicas en materia de adquisición de bienes y servicios.

10. La Subdirección de Recursos Financieros, a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos, será la encargada de actualizar este procedimiento, con base en las modificaciones legales y normativas aplicables.


Unidad AdministIativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas

1 Recibe de la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas de la Dirección General de Obras Públicas la documentación legal en original (contrato o convenio; garantías o fianzas establecidas; factura y estimación) que justifique la solicitud de pago y envía a la Subdirección de Recursos Financieros.

8 hrs


2 Recibe la documentación legal en original (contrato o convenio; garantías o fianzas establecidas; factura y estimación) y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos.

1 día


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Unidad AdministIativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos

3

Recibe y verifica que los compromisos formalizados correspondan a las condiciones con que se autorizó el recurso presupuestal.

1 día

¿Son correctos?

No 4 Solicita a la Dirección de Procedimientos de

Licitación de Obras Públicas de la Dirección General de Obras Públicas la corrección y la documentación. (Regresa a la actividad número 1).

2 hrs.

Si 5 Registra compromiso, conserva fianzas en

guardia y custodia en espera de la estimación y factura.

4 hrs.

6 Recibe de la Dirección de Procedimientos de Licitación de Obras Públicas de la Dirección General de Obras Públicas factura y estimación, revisa que los documentos reúnan requisitos fiscales, que las estimaciones correspondan a las condiciones contractuales y cuente con suficiencia presupuestal.

1 día

¿Son correctos?

No 7 Solicita a la Dirección de Procedimientos de

Licitación de Obras Públicas de la Dirección General de Obras Públicas la corrección y documentación. (Regresa a la actividad número 6).

2 hrs.

Si 8 Realiza la integración de documentos

originales en expediente.

1 día



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Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Elaboración del reporte de clasificación del gasto de inversión por proyecto. Objetivo General: Realizar el seguimiento de los Proyectos de Inversión asignados, conforme al presupuesto autorizado y el gasto ejercido mensualmente en cada uno de ellos, que coadyuve al adecuado control en el avance de la ejecución de los recursos asignados a la Dirección General de Obras Públicas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral I y V del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar el reporte de clasificación del gasto de inversión por proyecto.

2. Este procedimiento se regula por las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, el Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, y demás normas y lineamientos que emita la Secretaría de Finanzas en la materia.

3. Conforme al artículo 2 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal

los Proyectos de Inversión se definen como las acciones que son registradas en la cartera de proyectos de inversión que administra la Secretaría de Finanzas, que implican erogaciones de gasto de capital destinados a obra pública y/o adquisición de activos requeridos para atender una necesidad o problemática pública específica; el desarrollo de proyectos específicos y la construcción, adquisición y modificación de inmuebles, así como las rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.


Distrito Federal, los Proyectos de Inversión, son los autorizados y registrados en la Secretaría de Finanzas, en la denominada “Cartera de Proyectos de Inversión” y pueden ser de las siguientes modalidades: a) Programa de Adquisición.- Acciones orientadas a atender una necesidad o

problemática pública específica asociada a gasto en el capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto.

b) Proyecto de Inversión.- Conjunto de obras y acciones asociadas a gasto en el capítulo 6000 del Clasificador por Objeto del Gasto, dirigidas al mantenimiento, rehabilitación y/o construcción de infraestructura, que aumentan los activos físicos del Distrito Federal o su vida útil y atiendan una necesidad o problemática específica.

c) Proyectos Integrales.- Conjunto de obras y acciones asociadas a gasto en los capítulos 5000 y 6000 del Clasificador por Objeto del Gasto, dirigidas al


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mantenimiento, rehabilitación y/o construcción y equipamiento de infraestructura, que aumentan los activos físicos del Distrito Federal o su vida útil y atiendan una problemática pública específica.

5. El denominado “reporte de clasificación del gasto de inversión por proyecto” será elaborado con base en la información de los registros presupuestales: autorizaciones presupuestales, adecuaciones programático-presupuestarias, Cuentas por Liquidar Certificadas y Documentos Múltiples y enviado cada mes, a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios, para su consolidación y posterior envío, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

6. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas a través de la Subdirección de Recursos Financieros y la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal, realizará el control y seguimiento de los proyectos y recursos autorizados de cada ejercicio, conjuntará los avances físicos reportados por parte de las áreas operativas a cargo de cada proyecto de inversión, y efectuará las conciliaciones y aclaraciones procedentes.


Departamental de Programación y Control Presupuestal, será la encargada de la ejecución de este procedimiento, con base en los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas conforme a lo indicado en el artículo 49 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.



1 Recibe de la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios solicitud de elaboración del “reporte de clasificación del gasto de inversión por proyecto” y lo turna a la Subdirección de Recursos Financieros.

1 día


2

Recibe solicitud y por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal realiza la solicitud de información a las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas para elaboración del “reporte de clasificación del gasto de inversión por proyecto”.

1 día


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3 Recibe información de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas.

1 día

4 Prepara y envía el “reporte de clasificación del gasto de inversión por proyecto” a la Subdirección de Recursos Financieros, para su revisión

2 días


5

Recibe y revisa el formato denominado “reporte de claisficación del gasto de inversión por proyecto”

1 día

¿Es correcta la información? No 6 Devuelve el formato a la Jefatura de Unidad

Departamental de Programación y Control Presupuestal para su corrección. (Regresa a la actividad número 4).

1 día

Si 7 Otorga visto bueno mediante rúbrica o firma

y turna a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas junto con el oficio para envío en la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios.

1 día


8 Recibe, revisa y firma el “Reporte de Clasificación del Gasto de Inversión por Proyecto” junto con el oficio de remisión a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Sondeo de mercado Objetivo General: Realizar un estudio o sondeo de mercado que permita obtener las mejores condiciones en cuanto a costo y calidad para la adquisición de los bienes y/o prestación de servicios necesarios para la operación de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral IX y X del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar el sondeo de mercado.

2. Con el fin de dar cabal observancia a las leyes que nos rigen, el sondeo de mercado deberá apegarse a los principios contenidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, 10, 30 y 51 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como en lo dispuesto en el numeral 4.8. de la Circular Uno de la Oficialía Mayor publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 28 de mayo de 2014.

3. Por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos se verificará que no

haya existencia de los bienes solicitados en el almacén correspondiente y/o que no se esté prestando el servicio requerido.

4. Por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos se realizará el

estudio de mercado previo a cualquier procedimiento de adquisición. 5. El estudio de mercado deberá comprender a cuando menos tres proveedores cuyas

actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del sondeo a celebrarse. 6. Las cotizaciones deberán contener todos los datos necesarios como: Registro Federal

de Contribuyentes (RFC), fecha, especificaciones de los bienes, condiciones de pago, vigencia de la cotización.

7. Todas las cotizaciones deberán presentarse en papel membretado y firmadas por la

persona responsable, legal, administrativa o comercial, de la empresa en cuestión. 8. El tiempo total del procedimiento será de 7 días.


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1 Recibe de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas la solicitud de bienes y /o servicios y verifica la no existencia en almacén, de los materiales solicitados, o la disponibilidad del servicio requerido, según especificaciones técnicas contenidas en la solicitud.

1 día

2 Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos efectúe sondeo de mercado del bien o servicio, anexando respuesta de Almacén.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Contratos

3 Recibe solicitud de contratación de servicio y/o adquisición de bienes y elabora sondeo de mercado, contactando a cuando menos tres proveedores solicitando las cotizaciones correspondientes.

1 día

4 Recibe las cotizaciones correspondientes, elabora tabla comparativa y determina el precio promedio de mercado.

1 día

5 Informa a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el resultado del sondeo.

2 días


6 Recibe informe y determina el tipo de contratación conforme al procedimiento de adquisición correspondiente.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Adquisiciones por Licitación Pública Objetivo General: Realizar de manera adecuada y mediante Licitación Pública, la adquisición de los bienes y prestación de servicios necesarios para la operación de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral IX y X del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar la adquisición de bienes o contratación de prestación de servicios mediante el procedimiento de Licitación Pública.

2. Este procedimiento se regula por las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; capítulo III de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; capítulo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, titulo cuarto, capítulo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. así como en el numeral 4 de la Circular Uno vigente.



4. Las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios cuyo monto sea igual o

superior a $35,001.00 (treinta y cinco mil un pesos 00/100 M.N) serán formalizadas mediante el contrato correspondiente de conformidad con el punto 4.7.2 de la Circular Uno vigente, derivado del procedimiento de adquisición o prestación de servicios correspondiente.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos verificará la disponibilidad

presupuestal con la Subdirección de Recursos Financieros antes de efectuar cualquier adquisición o contratar prestación de servicios.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos verificará que, en caso de bienes

restringidos, se cuente con el oficio de autorización correspondiente emitido por el subcomité respectivo, y se encuentre en el Programa Anual de Adquisiciones.

7. La Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas por

conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos realizará el procedimiento respectivo por Licitación Pública, atendiendo a los montos de actuación emitidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal vigente.


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8. El tiempo total del procedimiento será de 43 días.


Unidad Administrativa No.


Tiempo


1 Elabora bases de Licitación Pública, en apego al requerimiento de bien o servicio realizado por las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas.

2 días

2 Envía las bases para firma de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1 día


3 Recibe las bases, las revisa, firma y las envía a la Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas solicitante para su rúbrica.

1 día

Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas

4 Recibe las bases, rubrica el documento y devuelve a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1 día


5 Recibe las bases debidamente rubricadas y las envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

1 día


6 Recibe las bases y tramita la publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en su caso, en los medios electrónicos que se determine.

1 día

7 Elabora y envía las notificaciones del procedimiento (bases y calendario) para la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios y la Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas solicitante.

2 días

8 Recibe los acuses de recibo y los integra al expediente.

1 día


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Tiempo

9 Efectúa la venta de bases de licitación.

3 días

10 Efectúa el evento de junta de aclaración de bases y presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en bases y en Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.

8 días

11 Entrega la propuesta técnica a la Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas para su evaluación y emisión del dictamen técnico.

1 día


12 Recibe propuesta técnica, evalúa, emite dictamen técnico y lo regresa a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

2 días


13 Recibe el dictamen técnico de la Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas, con la evaluación de las propuestas presentadas.

1 día

14 Elabora tabla comparativa de costos con base en las propuestas económicas presentadas y efectúa evaluación económica y el fallo.

2 días

15 Elabora el pedido, contrato o la orden de

servicio a favor del proveedor ganador.

1 día

16 Recaba en el pedido, contrato u orden sancionado, las firmas del proveedor y de los servidores públicos que intervienen.

2 días

17 Solicita al proveedor fianza o cheque según

sea el caso como garantía de formalidad.

1 día

Proveedor 18 Tramita su fianza o garantía y la remite a la Jefatura de Unidad Departamental de

2 días


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Tiempo

Contratos. Jefatura de Unidad Departamental de Contratos

19 Recibe garantía o fianza, la envía a la Subdirección de Recursos Financieros para resguardo e informa a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la formalización del contrato para la entrega - recepción del bien o servicio.

1 día


20 Recibe los bienes, la remisión correspondiente y verifica si es correcta la entrega.

1 día

¿Entrega correcta?

No 21 Informa a la Jefatura de Unidad

Departamental de Contratos el incumplimiento de la entrega.

1 día


22 Verifica la vigencia del contrato y procede a la sanción notificando al proveedor mediante oficio de la penalización por incumplimiento.

1 día

23 Solicita al proveedor la entrega de los

bienes.

1 día

Proveedor 24 Recibe oficio en el que determina el cálculo de la penalización y procede a entregar los bienes. (Regresa a la actividad número 20).

2 días

Si Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

25 Recibe y sella la remisión correspondiente y la entrega al proveedor.

1 día

Proveedor 26 Recibe remisión sellada y la entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

1 día


27 Recibe la remisión y la entrega junto con la factura a la Subdirección de Recursos

1 día


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Tiempo

Contratos Financieros para trámite de pago

correspondiente.


Autorizó Lic. Israel Domínguez Orduña Subdirector de Recursos Financieros


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Nombre del Procedimiento: Adquisiciones por invitación restringida a cuando menos tres proveedores Objetivo General: Realizar de manera adecuada y mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, la adquisición de los bienes y prestación de servicios necesarios para la operación de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral IX y X del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar la adquisición de bienes o contratación de prestación de servicios mediante el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

2. Este procedimiento se regula por las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; capítulo V de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; capítulo cuarto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, titulo cuarto, capítulo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. así como en el numeral 4 de la Circular Uno vigente.




superior a $35,001.00 (treinta y cinco mil un pesos 00/100 M.N) serán formalizadas mediante el contrato correspondiente de conformidad con el punto 4.7.2 de la Circular Uno vigente, derivado del procedimiento de adquisición o prestación de servicios correspondiente.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos verificará la disponibilidad

presupuestal con la Subdirección de Recursos Financieros antes de efectuar cualquier adquisición o contratar prestación de servicios.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos verificará que, en caso de bienes

restringidos, se cuente con el oficio de autorización correspondiente emitido por el subcomité respectivo, y se encuentre en el Programa Anual de Adquisiciones.

7. Por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos se deberá efectuar el

procedimiento Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores, atendiendo a


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los montos de actuación emitidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio vigente.

8. El tiempo total del procedimiento será de 37 días Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Contratos

1 Elabora bases de invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

2 días

2 Envía las bases para firma de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1 día


3 Recibe las bases, las firma y las regresa a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

1 día


4 Recibe las bases e identifica a los proveedores.

1 día

5 Propone a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, proveedores para ser invitados al procedimiento.

1 día

6 Elabora y envía los oficios de invitación a los seleccionados, entrega las bases y recaba los acuses de recibo.

2 días

7 Recibe los acuses de recibo y los integra al expediente.

1 día

8 Efectúa el evento de junta de aclaración de bases y presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en bases y en Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.

8 días

9 Entrega la propuesta técnica a la Dirección 1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo de Área de la Dirección General de Obras Públicas solicitante para su evaluación y emisión del dictamen técnico.


10 Recibe propuesta técnica, evalúa, emite dictamen técnico y lo regresa a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

1 día


11 Recibe el dictamen técnico de la Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas, con la evaluación de las propuestas presentadas.

1 día

12 Elabora tabla comparativa de costos con base en las propuestas económicas presentadas y efectúa evaluación económica y el fallo.

1 día

13 Elabora el pedido, contrato o la orden de servicio a favor del proveedor ganador.

1 día

14 Recaba las firmas del proveedor y de los servidores públicos que intervienen.

2 días

Proveedor 15 Tramita su fianza o garantía y lo remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

2 días


16 Recibe garantía o fianza, la envía a la Subdirección de Recursos Financieros para resguardo e informa a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la formalización del contrato para la entrega - recepción del bien o servicio

1 día


17 Recibe los bienes y la remisión correspondiente y verifica que la entrega sea correcta.

1 día

¿Entrega correcta?

No


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 18 Informa a la Jefatura de Unidad


1 día


19 Verifica la vigencia del contrato y procede a calcular la sanción correspondiente.

1 día

20 Notifica al proveedor mediante oficio de la penalización por incumplimiento y solicita la entrega de los bienes.

1 día


2 días



1 día

Proveedor 23 Recibe la remisión sellada y la entrega junto con la factura a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

2 días


24 Recibe la remisión con el sello de entrada al almacén y la factura, elabora oficio y envía a la Subdirección de Recursos Financieros para que tramite el pago correspondiente.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Adquisiciones por Adjudicación Directa. Objetivo General: Realizar de manera adecuada y mediante adjudicación directa, la adquisición de los bienes y prestación de servicios necesarios para la operación de las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el numeral IX y X del artículo 101 G del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas, a través de la Subdirección de Recursos Financieros es responsable de realizar la adquisición de bienes o contratación de prestación de servicios mediante el procedimiento de adjudicación directa.

2. Este procedimiento se regula por las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; capítulo V de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; capítulo cuarto del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, titulo cuarto, capítulo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. así como en el numeral 4 de la Circular Uno vigente.

3. Por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos se verificará que no haya existencia de los bienes solicitados en el almacén correspondiente y/o que no se esté prestando el servicio requerido.


superior a $35,001.00 (treinta y cinco mil un pesos 00/100 M.N) serán formalizadas mediante el contrato correspondiente de conformidad con el punto 4.7.2 de la Circular Uno vigente, derivado del procedimiento de adquisición o prestación de servicios correspondiente

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos verificará la disponibilidad presupuestal con la Subdirección de Recursos Financieros antes de efectuar cualquier adquisición o contratar prestación de servicios.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Contratos verificará que, en caso de bienes restringidos, se cuente con el oficio de autorización correspondiente emitido por el subcomité respectivo, y se encuentre en el Programa Anual de Adquisiciones.

7. Por conducto de la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos se deberá efectuar el procedimiento de adjudicación directa, atendiendo a los montos de actuación emitidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio vigente.


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8. El tiempo total del procedimiento será de 26 días. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Contratos

1 Identifica a los proveedores que oferten los bienes requeridos por las Direcciones de Área de la Dirección General de Obras Públicas.

1 día

2 Efectúa sondeo de mercado solicitando a los proveedores cotización de los bienes.

2 días

Proveedor 3 Prepara cotización y remite a la Jefatura de la Unidad Departamental de Contratos.

2 días

Jefatura de la Unidad Departamental de Contratos

4 Recibe las cotizaciones, elabora cuadro comparativo y adjudica el bien o servicio al proveedor que oferte las mejores condiciones.

1 día

5 Elabora el pedido, contrato o la orden de servicio y lo envía para visto bueno de la Dirección de Área de la Dirección General de Obras Públicas solicitante.

1 día


6 Otorga su visto bueno y lo remite a la Jefatura de la Unidad Departamental de Contratos.

2 días


7 Recibe el pedido, contrato u orden de servicio y recaba las firmas del proveedor y los servidores públicos que intervienen.

2 días

8 Solicita al proveedor fianza o cheque certificado como garantía de formalidad.

1 día

Proveedor 9 Tramita su fianza o garantía y la remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

2 días

Jefatura de Unidad 10 Recibe garantía o fianza, la envía a la 1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Departamental de Contratos

Subdirección de Recursos Financieros para su resguardo hasta el término del contrato y/o la entrega total de los bienes e informa a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la formalización del contrato para la entrega - recepción del bien o servicio.


11 Recibe los bienes, la remisión correspondiente y verifica si es correcta la entrega.

2 días

¿Entrega correcta?

No 12 Informa a la Jefatura de Unidad


1 día


13 Verifica la vigencia del contrato y procede a calcular la sanción correspondiente.

1 día

14 Notifica al proveedor mediante oficio de la penalización por incumplimiento y solicita la entrega de los bienes.

1 día


1 día



1 día

Proveedor 17 Recibe la remisión sellada y la entrega junto con la factura a la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

2 días


18 Recibe la remisión con el sello de entrada al almacén y la factura, elabora oficio y

2 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Contratos envía a la Subdirección de Recursos

Financieros para que tramite el pago correspondiente.


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Asignación y control del parque vehicular. Objetivo General: Asignar los vehículos oficiales a las áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas de acuerdo con las funciones que realizan, así como llevar el seguimiento del kilometraje y consumo de combustible para controlar el uso óptimo de las unidades vehiculares. Normas y criterios de operación: 1. De acuerdo con el artículo 101 G fracción I del Reglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas tiene la atribución de administrar los recursos materiales, siendo responsables la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales de asignar el parque vehicular así como controlar el funcionamiento del mismo.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales debe dar cumplimiento con las disposiciones de la Circular Uno “Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal” a los numerales 8.9 y a los apartados 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.5, 8.9.6 así como 8.10.1, 8.10.2, 8.10.3, 8.10.4 relativos a la asignación, uso de vehículos y consumo de combustible.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales es responsable de realizar

un inventario físico del vehículo y accesorios, verificándolo conjuntamente con el responsable del resguardo antes de realizar la entrega.

4. La Unidad Departamental de Servicios Generales debe mantener actualizadas las

relaciones, formatos e informes de kilometraje recorrido, mantenimiento vehicular, verificación, pago de tenencias, siniestros, altas y bajas del parque vehicular.

5. La Unidad Departamental de Servicios Generales es responsable de entregar las pólizas

de seguro, realizar las altas y bajas vehiculares, reportar los siniestros, así como de verificar que las áreas que integran la Dirección General de Obra Públicas cumplan con los pagos de multas, e infracciones.


Definiciones: Área solicitante: son las Jefaturas de Unidad Departamental, Subdirecciones de Área y Direcciones de Área que integran la Dirección General de Obras Públicas.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área Solicitante 1 Envía oficio de solicitud a la Subdirección

de Recursos Materiales y Servicios Generales para la asignación de vehículo oficial.

1 día


2 Recibe oficio de solicitud de asignación de vehículo oficial, verifica disponibilidad y prioridades de servicio.

¿Procede asignación?

1 día

No 3 Elabora oficio informando al área solicitante

sobre la negativa de su solicitud.

1 día

Área Solicitante 4 Recibe oficio con la negativa a su solicitud. (Conecta a fin de procedimiento).

1 día


5 Elabora y envía turno de autorización a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales

6 Recibe turno con autorización de asignación del vehículo oficial y elabora inventario del estado físico del vehículo, accesorios, nivel de gasolina y herramienta.

1 día

7 Informa y turna inventario con los datos generales a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales área de Activo Fijo.

2 días

Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales (Activo Fijo)

8 Recibe inventario y elabora la “Tarjeta de resguardo múltiple” con los datos del vehículo oficial asignado, del responsable del resguardo y ubicación del área.

2 días

9 Recaba firma del responsable del resguardo en la “Tarjeta de reguardo múltiple” e informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales área Control de vehículos.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales (Control de vehículos)

10 Elabora “Resguardo” con los datos del vehículo y responsable del resguardo, revisa conjuntamente con el responsable el inventario del vehículo, solicita firma de conformidad y entrega vehículo, llaves, copia de tarjeta de circulación y póliza de seguro.

1 día

11 Entrega al área solicitante bitácora con registro de kilometraje recorrido e hidrotag adherido al parabrisas para realizar cargas de gasolina.

30 días

Área solicitante 12 Recibe vehículo, elabora reporte de kilometraje, consumo de gasolina, hora uso de vehículo, lugares recorridos y reporta mensualmente a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

1 día


13 Recibe reporte mensual del área solicitante, elabora reporte trimestral de kilometraje recorrido y consumo de gasolina y turna a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

5 días


14 Recibe reporte trimestral, firma y envía a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Secretaría de Obras y Servicios.

7 días


Autorizó

Víctor Javier Méndez González Lic. J. Gaspar Trejo Quezada Jefe de Unidad Departamental de Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales Servicios Generales


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Nombre del Procedimiento: Identificación y resguardo de bienes instrumentales Objetivo General: Registrar, identificar y reguardar los bienes instrumentales asignados a los servidores públicos de la Dirección General de Obras Públicas, para el debido aprovechamiento, el buen uso y conservación de los mismos que se les hayan asignado para el cumplimiento y desempeño de sus actividades. Normas y Criterios de Operación: 1. De acuerdo con el artículo 101 G fracción I del Reglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas tiene la atribución de administrar los recursos materiales, siendo responsables la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales de registrar, identificar y reguardar los bienes instrumentales.

2. De conformidad con lo establecido en la Circular Uno del 2014 publicada el 28 de mayo del 2014 en los numerales 6.3.1, 6.3.2. y 6.4 referente al registro, control e informes de bienes instrumentales.

3. El registro e inventario de los bienes instrumentales será de conformidad con lo establecido en las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública, numeral 14 y 15 que específica sobre el control y registro de los bienes muebles.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales es responsable de actualizar las altas, bajas y destino final de los bienes instrumentales y reportarlo trimestralmente, así como de realizar anualmente el levantamiento de inventario físico de bienes instrumentales, actualizar las “Tarjetas de control de bienes muebles instrumentales” y reportar los avances de manera mensual a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, dando cumplimiento al numeral 6.4.1 Circular Uno 2014.

5. La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales identificará los bienes instrumentales y elaborará la “Tarjeta de Control de Bienes Instrumentales” conforme lo estable el Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios, el Manual Especifico para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de los Almacenes y el Sistema de Movimientos al Padrón Inventarial.

6. El alta o baja de los bienes instrumentales podrá ser adquisición, traspaso, transferencia o por cualquier otra vía legal.


Definiciones:


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Área solicitante: son las Jefaturas de Unidad Departamental, Subdirecciones de Área y Direcciones de Área que integran la Dirección General de Obras Públicas. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales

1 Recibe de la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos copia de factura, pedido y/o contrato de adquisición y turna al área de Almacenes de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales (Área de Almacenes)

2 Recibe copia de factura, pedido y/o contrato, verifica espacios de almacenamiento y programa la recepción de los bienes instrumentales.

1 día

3 Coteja con el proveedor la copia de la factura o remisión y revisa el óptimo estado de los bienes objetos del contrato y que cumplan con las especificaciones solicitadas.

1 día

¿Cumple con las especificaciones?

No 4 Regresa el bien instrumental al proveedor

para su sustitución por el especificado en el pedido y/o contrato.

1 día

Proveedor 5 Sustituye el bien instrumental por el especificado en el pedido y/o contrato. (Regresa a la actividad número 3).

1 día

Si Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales (Área de Almacenes)

6 Recibe los bienes instrumentales que adquiera por cualquier vía legal y los clasifica por grupos homogéneos.

1 día

7 Registra en “Kárdex” la entrada del bien instrumental al área de almacenes.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 8 Sella de recibido la factura original y

obtiene dos copias, archiva una copia y turna copia a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

1 día.


9 Recibe copia de factura original debidamente acreditada con sellos de recepción y envía al área de Activo Fijo de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

1 día.

Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales( Área de Activo Fijo)

10 Recibe copia de factura o remisión y registra el alta de los bienes instrumentales en el sistema de movimientos del padrón inventarial.

1 hora

11 Identifica con una etiqueta los bienes instrumentales con el número de inventario correspondiente conforme al Catálogo de Bienes Instrumentales y Servicios.

1 día

12

Elabora la “Tarjeta de control de bienes muebles instrumentales” con los datos de la factura y el número de inventario asignado, archiva tarjeta y resguarda el bien instrumental hasta su asignación a un servidor público.

1 día

13 Recibe instrucción de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales de asignar bien instrumental o realizar cambio de servidor público responsable del resguardo.

1 día

14

Complementa la “Tarjeta de control de bienes muebles instrumentales” con los datos del servidor público responsable del bien instrumental.

1 día

15 Entrega el bien instrumental al servidor público y recaba la firma en la “Tarjeta de

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo control de bienes muebles instrumentales”.

16 Resguarda y custodia las “Tarjetas de control de bienes muebles instrumentales”.

1 día

17 Elabora reporte trimestral de altas, bajas y destino final de bienes instrumentales y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

10 días


18 Recibe reporte, recaba firmas del Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales y del Director Ejecutivo de Administración en la Dirección General de Obras Públicas y envía a la Dirección General de Recursos Financieros y Materiales de la Secretaría de Obras y Servicios.

2 días


Autorizó

Víctor Javier Méndez González Lic. J. Gaspar Trejo Quezada Jefe de Unidad Departamental de Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales Servicios Generales


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Nombre del Procedimiento: Mantenimiento correctivo de bienes inmuebles. Objetivo General: Proporcionar el mantenimiento correctivo de las instalaciones e inmuebles de la Dirección General de Obras Públicas, para un debido aprovechamiento, buen uso y conservación de las mismas, así como contribuir a los servicios que se brindan. Normas y Criterios de Operación: 1. De acuerdo con el artículo 101 G fracción I del Reglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal, la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas tiene la atribución de administrar los recursos materiales, siendo responsables la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales de proporcionar mantenimiento correctivo a los bienes inmuebles e instalaciones.

2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales es la encargada de evaluar y autorizar el mantenimiento correctivo a los bienes inmuebles que incluye impermeabilización, lavado de cisternas pintura, herrería, carpintería, fontanería, entre otros de las instalaciones de la Dirección General de Obras Públicas.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales es responsable de elaborar

anualmente un diagnóstico de necesidades de mantenimiento correctivo de las instalaciones e inmuebles de la Dirección General de Obras Públicas.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales, es responsable de realizar las acciones necesarias para dar los servicios de mantenimiento correctivo requeridos por las áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas.

5. Tiempo total del procedimiento 7 días 4 horas. Definiciones: Área solicitante: son las Jefaturas de Unidad Departamental, Subdirecciones de Área y Direcciones de Área que integran la Dirección General de Obras Públicas. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área solicitante

1 Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales por medio de oficio, el servicio de mantenimiento correctivo.

1 hora


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2 Recibe oficio, elabora formato de “orden de reparación”, autoriza llevar a cabo el mantenimiento correctivo y solicita compra de material faltante a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1 hora

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales (almacén de papelería y refacciones) Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales (almacén de papelería y refacciones)

3 4 5 6

Recibe solicitud de compra del material requerido para el mantenimiento correctivo, efectúa la compra del material e ingresa al almacén de papelería y refacciones. Recibe material y registra entrada en el almacén indicando el nombre de quien lo solicitó. Elabora documento de “salida de almacén” recaba firmas de solicitud y autorización y envía al almacén de papelería y refacciones. Entrega material solicitado y recaba firmas de recibido en la “salida de almacenes”.

1 día

1 día

1 día

1 día


7 Recibe material del almacén, prepara herramienta de acuerdo al mantenimiento a realizar, acude al área solicitante y realiza el mantenimiento correctivo.

2 días

8 Solicita firma de conformidad en la “orden de reparación” al área solicitante.

1 día

Área solicitante

9 Firma de conformidad el formato de “orden de reparación” por el mantenimiento correctivo concluido y lo devuelve a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

1 hora


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10 Recibe formato e informa a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales que el mantenimiento correctivo solicitado fue concluido.

1 hora


Autorizó

Víctor Javier Méndez González Lic. J. Gaspar Trejo Quezada Jefe de Unidad Departamental Subdirector de Recursos Materiales y de Servicios Generales Servicios Generales


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Nombre del Procedimiento: Incorporación de usuarios a la red de datos. Objetivo General: Atender las solicitudes de incorporación a la red de datos de las áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas para que la red de datos funcione de manera óptima y facilitar el intercambio de información entre los usuarios. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el Articulo 101 G. fracciones I y XVII corresponde a la Dirección

Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas participar en la administración de los recursos materiales y coordinar los servicios de apoyo técnico-operativo, siendo responsable la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico atender las solicitudes de incorporación a la red de datos.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico es responsable de realizar la instalación, ampliación, y actualización de la red de datos, para el cumplimiento de las actividades de la Dirección General de Obras Públicas.

3. Toda incorporación a la red de datos, deberá estar solicitada por medio de oficio dirigido

a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales indicando el número de inventario del equipo informático y nombre del usuario para su atención y seguimiento.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico establecerá las características

y estándares para la incorporación a la red de datos.

5. El área solicitante evaluará y aprobará de conformidad la “orden de trabajo”.

6. Los tiempos de atención quedan sujetos a la modalidad del servicio, según las necesidades de la instalación de la red de datos. entendiendo por ello que cualquiera de las modalidades pueden contener una variedad de problemáticas y horarios en un mismo servicio, así mismo el proceso de ejecución de las solicitudes, dependerán de las actividades de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

7. Tiempo total de procedimiento: 13 días con 3 horas.

Definiciones: Áreas administrativas y operativas: áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

1 Recibe oficio del área administrativa y operativa solicitando la incorporación a la red de datos, registra y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico

2 Recibe solicitud de incorporación a la red de datos y evalúa de manera conjunta con el Coordinador de Soporte Técnico, la existencia de material y condiciones para la instalación.

1 día

¿Hay existencia de material para la instalación?

No 3 Informa al área solicitante de la inexistencia

del material para la instalación.

1 día

4 Solicita a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el material necesario para llevar a cabo la instalación y/o conexión a la red de datos.

5 días


5 Recibe solicitud, adquiere material necesario e informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico. (Regresa a la actividad número 2).

1 día

Si


6 Instruye al Coordinador de Soporte Técnico de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico realizar la instalación.

1 hora.

Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico (Coordinador de Soporte Técnico)

7 Realiza la conexión físicamente del equipo informático a la red de datos.

2 días


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8 Configura y verifica comunicación con el protocolo de red y el equipo. Solicita al área administrativa y operativa revise el funcionamiento de la red de datos.

2 horas

Áreas Administrativas y Operativas

9 Revisa el funcionamiento de la instalación, firma conformidad y envía la “orden de trabajo” a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

1 día


10 Recibe el reporte de conformidad y elabora oficio de respuesta al área operativa y administrativa dando conocimiento que fue atendida la solicitud de incorporación a la red de datos.

1 día


Autorizó

Jorge Ricardo Villarreal Sánchez Lic. J. Gaspar Trejo Quezada Jefe de Unidad Departamental Subdirector de Recursos Materiales y de Soporte Técnico Servicios Generales


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Nombre del Procedimiento: Control de consumibles informáticos. Objetivo General: Suministrar los consumibles informáticos de acuerdo con las características de los equipos de cómputo asignados a las áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas, para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos y evitar el mal uso o desperdicio de los consumibles. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el Articulo 101 G. fracciones I y XVII corresponde a la Dirección

Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas participar en la administración de los recursos materiales y coordinar los servicios de apoyo técnico-operativo, siendo responsable la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico suministrar los consumibles informáticos.

2. El área de Almacén de Papelería y Refacciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales, es la responsable de resguardar y almacenar los consumibles informáticos suministrados para la Dirección General de Obras Públicas.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico es la única área autorizada para solicitar la salida de consumibles informáticos, mediante requisición al área de Almacén de Papelería y Refacciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

4. La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico es la responsable de llevar el control de los consumibles informáticos (CD-RW, Cartuchos, Tóner etc.), suministrados para la Dirección General de Obras Públicas.

5. Todo consumible informático requerido por las áreas administrativas y operativas, deberá ser solicitado a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de un oficio donde se justifique el uso que se le dará al mismo.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico será la responsable de realizar la sustitución de los bienes de consumo sobre los equipos de impresión en el área que solicite dicho consumible.

7. La inexistencia de consumibles solicitados por las áreas administrativas y operativas en el Almacén de Papelería y Refacciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales, deberá ser informado a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para que gestione el suministro de los mismos.

8. La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico informará a la Subdirección de Recursos Materiales y de Servicios Generales mediante un listado clasificado por tipo, los consumibles vacíos para que por su conducto gestione la baja y destino final de los mismos.


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9. Tiempo total de procedimiento: 2 horas con 30 minutos.

Definiciones: Áreas administrativas y operativas: áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Áreas Administrativas y Operativas

1 Presenta a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales oficio solicitando el suministro de consumibles informáticos.

15 min.


2 Turna la solicitud a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

1 hora


3 Recibe, verifica el tipo de consumible solicitado (discos compactos, cartuchos, tóner) y si hay existencia en el área de Almacén de Papelería y Refacciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

5 min.

¿Hay consumible solicitado en existencia?

No 4 Informa al área solicitante la inexistencia de

los consumibles en almacenes.

5 min.

5 Envía a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales un listado sobre la inexistencia de consumibles.

15 min.


6 Recibe listado de consumibles, gestiona su suministro e informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico. (Regresa a la actividad número 3).

20 min.


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Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico (Coordinador de Soporte Técnico) Áreas Administrativas y Operativas

7 8 9

Si Instruye al Coordinador de Soporte Técnico de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico para que de acuerdo con el tipo de consumible realice la entrega o sustitución del mismo. Entrega y/o sustituye los consumibles en los equipos de impresión y solicita firma de conformidad en la libreta de control de consumibles. Recibe consumible y firma de conformidad en la libreta de control de consumibles.

30 min.

2 min.

2 min.


Autorizó

Jorge Ricardo Villarreal Sánchez Lic. J. Gaspar Trejo Quezada

Jefe de Unidad Departamental Subdirector de Recursos Materiales y de Soporte Técnico Servicios Generales


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Nombre del Procedimiento: Mantenimiento preventivo de bienes informáticos. Objetivo General: Realizar el mantenimiento preventivo al hardware y software de cada uno de los equipos de cómputo que se encuentran en las áreas administrativas y operativas para lograr los niveles de productividad, eficiencia y eficacia, además de garantizar una adecuada operación de los equipos de cómputo. Normas y Criterios de Operación: 1 De conformidad con el Articulo 101 G. fracciones I y XV corresponde a la Dirección

Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas participar en la administración de los recursos materiales y supervisar la ejecución de mantenimiento de los bienes informáticos, siendo responsable la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico de realizar el mantenimiento preventivo.

2 El mantenimiento preventivo de hardware y software se llevará a cabo de acuerdo al calendario determinado por la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico y la disponibilidad de las áreas administrativas y operativas.

3 El mantenimiento preventivo de hardware y software se realizará a los equipos que no estén en periodo de garantía y se dará prioridad aquellos equipos de cómputo que carezcan de nuevas tecnologías.

4 El personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico notificará a los usuarios previamente sobre el mantenimiento preventivo que se les proporcionará a los equipos de cómputo, con la finalidad de no interrumpir las labores de cada área administrativa y operativa.

5 La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico es responsable de respaldar la información como medida preventiva, almacenando esta información 15 días naturales en el área.

6 Todo mantenimiento preventivo de hardware y software deberá estar acompañado de una “Hoja de servicio” donde se especifique el tipo de servicio y fecha a fin de que se recepcione el servicio por parte del usuario, así mismo dicho reporte de mantenimiento de equipo de cómputo queda archivado en el expediente de solicitudes de servicio de la Jefatura Unidad Departamental de Soporte Técnico.

7 Tiempo total de procedimiento: 4 horas.

Definiciones: Áreas administrativas y operativas: áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico

1

Elabora calendario para el mantenimiento preventivo de hardware y software del equipo de cómputo y envía a las áreas administrativas y operativas para su conocimiento.

1 min.

2 Instruye al Coordinador de Soporte Técnico de la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico para que acuda al área administrativa y operativa a retirar el equipo informático para su mantenimiento preventivo.

2 min.


3 Acude al área administrativa y operativa y verifica que de acuerdo con las actividades sea posible retirar el equipo informático.

1 min.

¿Es posible retirar el equipo?

No

4 Asigna una nueva fecha para retirar el

equipo. (Regresa a la actividad 3).

30 min.

Si

5 Traslada el equipo informático a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

2 min.

6

7 8

Realiza el respaldo de la información. Realiza el mantenimiento preventivo del hardware y software del equipo informático. Regresa el equipo informático al área administrativa y operativa y verifica conjuntamente con el usuario el funcionamiento del equipo.

1 hora

1 hora

2 min.

¿Funciona correctamente el equipo informático?


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9

No Regresa nuevamente el equipo informático a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico para su revisión. (Regresa a la actividad número 7). Si

1 hora

10 Entrega el equipo informático solicitando firma de conformidad en la “Hoja de servicio” al área administrativa y operativa.

30 min.

Área administrativa y operativa

11 Firma la “Hoja de servicios” de conformidad y entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

1 min.


12 Archiva la “Hoja de servicio” firmada en el expediente de solicitudes de servicio.

1 min.


Autorizó

Jorge Ricardo Villarreal Sánchez Lic. J. Gaspar Trejo Quezada Jefe de Unidad Departamental Subdirector de Recursos Materiales y

Soporte Técnico Servicios Generales


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Nombre del Procedimiento: Mantenimiento correctivo de bienes informáticos Objetivo General: Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos informáticos asignados a las áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas para garantizar el óptimo funcionamiento de los mismos y lograr los niveles de productividad. Normas y Criterios de Operación: 1 De conformidad con el Articulo 101 G. fracciones I y XV corresponde a la Dirección

Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas participar en la administración de los recursos materiales y supervisar la ejecución de mantenimiento de los bienes informáticos, siendo responsable la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico de realizar el mantenimiento correctivo.

2 La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico deberá establecer un control

de atención a los usuarios de las áreas administrativas y operativas, correspondiente al mantenimiento correctivo de software y hardware.

3 Cada una de las “Hojas de servicio” que se atiendan deberán estar debidamente requisitadas con los datos correspondientes al equipo y el mantenimiento correctivo que se realizará al equipo informático el cual debe ser firmado de conformidad por el usuario.

4 La atención de una “Hoja de servicio” se hará en presencia del usuario para facilitar el servicio.

5 La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico es responsable de dar seguimiento de los servicios abiertos el cual consiste en verificar el status de la garantía o parte a remplazar según sea el caso.

6 El tiempo para atender el reporte podrá variar de acuerdo a la falla que presente el equipo informático de las áreas administrativas y operativas.

7 Tiempo total de procedimiento 5 horas. Definiciones: Áreas administrativas y operativas: áreas que integran la Dirección General de Obras Públicas.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área administrativa y operativa

1 Reporta vía telefónica la falla del equipo informático a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

1 min.


2

Recibe reporte, analiza el tipo de falla y acude al lugar del usuario para su atención.

10 min.

3 Realiza el mantenimiento correctivo, instalando y configurando el software del equipo informático y/o revisa el estado del hardware.

1 hora

4 Realiza pruebas y comprueba el correcto

funcionamiento del equipo informático.

30 min.

¿Continúa la falla?

No

5 Entrega el equipo informático al usuario y solicita firma de conformidad en la “Hoja de servicio”.

30 min.


6 Revisa el funcionamiento de equipo informático y firma de conformidad la “Hoja de servicio”. (Conecta con fin de procedimiento).

30 min.

Si Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico

7 Traslada el equipo informático a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico para revisión.

30 min.

8 Comprueba el estado del hardware, realiza reparación y de ser necesario sustituye las piezas dañadas por nuevas.

1 hora

9 Entrega el equipo informático al área administrativa y operativa y solicita que verifique su funcionamiento.

1 min.


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¿Funciona correctamente el equipo

informático?

No

10 Vuelve a verificar la reparación del equipo

informático. (Regresa a la actividad 6).

30 min.

Si

11 Entrega el equipo informático al área administrativa y operativa, elabora “Hoja de servicio” y solicita firma de conformidad en la misma.

30 min.

Áreas administrativas y operativas

12 Firma la “Hoja de servicio” de conformidad. 1 min.


13 Recibe “Hoja de servicio” y archiva. 1 min.


Autorizó

Jorge Ricardo Villarreal Sánchez Lic. J. Gaspar Trejo Quezada Jefe de Unidad Departamental Subdirector de Recursos Materiales y de Soporte Técnico Servicios Generales


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Nombre del Procedimiento: Asignación de bienes informáticos Objetivo General: Realizar la distribución y asignación de bienes informáticos de reciente adquisición, así como redistribución del equipo informático existente, con el fin de que las áreas de la Dirección General de Obras Públicas que requieren mayor capacidad de procesamiento cuenten con el bien informático adecuado. Normas y Criterios de Operación: 1. De conformidad con el Articulo 101 G. fracciones I y XV corresponde a la Dirección

Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Obras Públicas participar en la administración de los recursos materiales y supervisar la ejecución de mantenimiento de los bienes informáticos, siendo responsable la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico de realizar la asignación de bienes informáticos.

2. El área de Almacén de Papelería y Refacciones de la Jefatura de Unidad Departamental

de Servicios Generales es la responsable de resguardar y almacenar los bienes informáticos suministrados para la Dirección General de Obras Públicas.

3. La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico será la responsable de llevar el

control de los bienes informáticos (Impresoras Laser Monocromáticas, Microcomputadoras, Minicomputadoras, etc.), suministrados, traspasados o donados por otras dependencias u órganos de control para la Dirección General de Obras Públicas.

4. Para la asignación de bienes informáticos nuevos, la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico es la única área autorizada para solicitar la salida de bienes informáticos mediante requisición al área de Almacén de Papelería y Refacciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales.

5. Cuando se trate de reasignación de un bien informático existente, la Jefatura de Unidad

Departamental de Soporte Técnico es la responsable de realizar el cambio de ubicación e instalación del mismo.

6. La Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico será la responsable de informar

a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales las asignaciones de los equipos informáticos con el fin de generar los resguardos correspondientes.

7. Las áreas administrativas y operativas, responsables del resguardo del bien informático

tendrán como obligación solicitar a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico el cambio de resguardo en los casos que los usuarios hayan desertado de sus actividades o por causas ajenas a esta Dirección General de Obras Públicas.

8. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Jefatura de

Unidad Departamental de Soporte Técnico, será la responsable de llevar a cabo, la


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asignación de los bienes informáticos, de acuerdo a las necesidades de operación en cada una de las áreas administrativas y operativas de la Dirección General de Obras Públicas.

9. Tiempo total de procedimiento 1 día, 6 horas. Definiciones: Área administrativa y operativa: Jefaturas de Unidad Departamental, Subdirecciones y Direcciones de área que integran la Dirección General de Obras Públicas. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área administrativa y operativa

1 Presenta a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la solicitud para la asignación de un bien informático.

15 min.


2 Recibe solicitud, turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico e instruye su atención.

15 min.


3 Recibe solicitud para asignación de un bien informático.

5 min.

4 Analiza solicitud, asigna bien informático nuevo de acuerdo con las funciones del área administrativa y operativa, y/o determina la reasignación y cambio de ubicación de uno existente.

1 hora

5 Retira del Área de Almacén de Papelería y Refacciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales, el bien informático nuevo a través de requisición, y/o retira el bien informático existente de su ubicación actual.

10 min.

6 Instruye al Coordinador de Soporte Técnico a realizar la instalación del bien informático.

20 min.


7 Acude al área administrativa y operativa, analiza y verifica si existe lo necesario para la instalación del bien informático.

5 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo ¿Existe lo necesario para la instalación?

No 8 Informa al área administrativa y operativa la

situación actual de la instalación. 5 min.


9 Presenta a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales la solicitud para el acondicionamiento del lugar para la instalación del bien informático.

20 min.


10 Recibe, realiza los trabajos necesarios para la readecuación del lugar e informa al área administrativa y operativa.

2 hrs.


11 Informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico para que realice la instalación del bien informático. (Regresa a la actividad número 7).

5 min.

Si Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico (Coordinador de Soporte Técnico)

12

Realiza la instalación y configuración del bien informático y presenta “Hoja de servicio” para visto bueno del área administrativa y operativa.

20 min.


13 Recibe, verifica funcionamiento del bien informático, firma de conformidad y entrega “Hoja de servicio”.

5 min.


14 Recibe y prepara respuesta a oficio, anexando copia a la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales, para que genere el resguardo del bien informático.

15 min.

15 Envía respuesta mediante oficio a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para firma y visto bueno.

5 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

16 Recibe, firma de visto bueno y regresa a la Jefatura de Unidad Departamental de Soporte Técnico.

15 min.


17 Recibe oficio y tramita al área administrativa y operativa.

15 min.

18 Archiva “Hoja de servicio”. 2 min. FIN DE PROCEDIMIENTO

Autorizó

Jorge Ricardo Villarreal Sánchez Lic. J. Gaspar Trejo Quezada Jefe de Unidad Departamental Subdirector de Recursos Materiales de Soporte Técnico Servicios Generales


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PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. Nombre del Procedimiento: Seguimiento al programa de capacitación de personal. Objetivo General: Coordinar y dar seguimiento a los cursos internos de capacitación para los trabajadores adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos en las modalidades genérica, específica y directiva que la Secretaría de Obras y Servicios autoriza, para el óptimo desempeño de las funciones. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento a los establecido en la circular uno numeral 2. Referente a las

acciones que se llevan a cabo para mejorar la eficiencia y eficacia de los trabajadores para el desarrollo de sus actividades laborales a través de la capacitación.

2. Lineamientos que emita la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal a través la Dirección de Capacitación y Desarrollo del Personal, con el visto bueno del Subcomité Mixto de Capacitación.

3. Los cursos de capacitación deberán estar contemplados en el programa anual de

capacitación y ajustarse al presupuesto autorizado. 4. Requisitos para la inscripción a los cursos internos de capacitación: requisitar el registro

de inscripción, copia del último recibo de nómina y copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral.

5. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 32 días. Definiciones: Dirección de Área se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones Direcciones de Área Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones

1 2

3

4 5

6

7 8

9

Recibe de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales el programa anual de capacitación autorizado, mismo que difunde a las Direcciones de Área. Envía a las Direcciones de Área la información de los cursos aprobados y el formato de inscripción. Reciben oficio con el programa de capacitación, autorizado. Difunde entre el personal los cursos contenidos dentro del programa de capacitación. Remite solicitud de inscripciones para los cursos a la Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones a través de la Subdirección de Recursos Humanos. Recibe las solicitudes de inscripción y registra a los participantes. Incluye a participantes conforme al programa de capacitación. Verifica que asista el Instructor propuesto y el desarrollo del curso al iniciar éste y verifica el material para los asistentes. Envía formatos de registro de inscripción, asistencia, evaluación modular y cédula de evaluación debidamente requisitados a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, al término de cada curso, para su registro.

1 día

1 día

1 día

2 semanas

1 día

1 día

10 días

1 día 1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 10

11

12

Verifica la entrega de constancias emitidas por la Dirección de Capacitación y el Prestador del Servicio, a cada participante. Archiva y concentra expediente de los cursos desarrollados. Informa al término de cada mes los cursos impartidos y lo envía a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

1 día

3 días

Autorizó

Lic. Roberto Carlo Romero Toledo Director Ejecutivo de Administración


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Nombre del Procedimiento: Diagnóstico de necesidades de capacitación. Objetivo General: Realizar la detección de necesidades de capacitación de cada una de las Áreas que conforman la Dirección General de Servicios Urbanos, en modalidad genérica y específica, con la finalidad de dar atención a la problemática susceptible de resolver. Normas y Criterios de Operación: 1. Circular uno numeral 2.2.6 que indica que el diagnóstico de necesidades de

capacitación deberá aportar los elementos necesarios para la elaboración del programa de capacitación pertinente y efectivos que coadyuven a mejorar a mejorar la productividad de los trabajadores.

2. La detección de necesidades de capacitación estará determinada por los lineamientos que emita la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal.

3. Las Áreas deberán estar involucradas en el programa de detección de necesidades de

Capacitación enviando sus propuestas de acuerdo a las modalidades genérica o específica, en apego a las funciones que realizan.

4. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 52 días. Definiciones: Direcciones de Área se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones Direcciones de Área

1

2

3

Recibe oficio de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales a través de la Subdirección de Recursos Humanos para llevar a cabo el proceso de Detección o diagnóstico de necesidades de capacitación. Emite oficios para las Direcciones de Área con el fin de darles a conocer los lineamientos del proceso de detección de necesidades de capacitación. Reciben lineamientos y dan respuesta a los mismos y la canalizan a la Jefatura de

1 día

1 día

10 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Unidad Departamental de Capacitación y

Prestaciones, para su revisión.

Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones Direcciones de Área Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales

4

5

6

7

8

9

10

Revisa y concentra los requerimientos de capacitación y envía propuesta del programa anual de capacitación a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales. Recibe, revisa, analiza y autoriza propuesta del programa anual de capacitación. Envía autorización a la Dirección General de Servicios Urbanos, que la turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones a través de la Subdirección de Recursos Humanos. Recibe autorización del programa anual de capacitación y solicita mediante oficio los temarios correspondientes a cada Dirección de Área. Envían temarios de los cursos específicos que hayan solicitado. Recibe y revisa los temarios específicos de las áres y procede a envía los temarios de los cursos genéricos y específicos a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales. Notifica a la Dirección General de Servicios Urbanos la programación para llevar a cabo reuniones con el fin de verificar los contenidos programáticos de los diversos cursos.

5 días

10 días

1 día

5 días

10 días

5 días

3 días


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Autoriza los contenidos temáticos de los cursos genéricos y específicos y los envía para su ejecución.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Registro y control de prestadores de servicio social y prácticas profesionales. Objetivo General: Coordinar y controlar la asignación y el desempeño de prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales, en la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento a lo establecido en la circular uno numeral 2.4, referente al proceso de

registro y control de servicio social y prácticas profesionales de estudiantes de nivel técnico y profesional.

2. La Detección de necesidades de prestadores de servicio social y prácticas profesionales estará determinada por los lineamientos, que emita la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal.

3. Requisitos para el registro de prestadores de servicio social: carta de presentación,

constancia de créditos (donde se menciona si lleva el 50% de la carrera a nivel técnico y 70% a nivel licenciatura) e historial académico; asimismo documentos para tramitar apoyo económico: Instituto Nacional Electoral (INE) o credencial de la Institución Educativa, CURP, RFC y comprobante de domicilio.

4. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 53 días. b) Definiciones: Direcciones de Área se refiere a las Direcciones que integran la

Dirección General de Servicios Urbanos. Áreas Externas: Las diversas escuelas con validez oficial con las que se realiza convenio Prestadores del Servicio Social: Estudiantes de nivel técnico o profesional. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones

1 2

Recibe oficio de la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales a través de la Subdirección de Recursos Humanos para llevar acabo el proceso de detección de necesidades de servicio social. Recibe formatos de diagnóstico de necesidades y los envía a las Direcciones de Área para ser requisitados.

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Direcciones de Área Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones

3 4

Reciben formatos de diagnóstico de necesidades, se requisitan y envían a la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones a través de La Subdirección de Recursos Humanos, para su revisión. Recibe, revisa y concentra la información de los formatos de diagnóstico de necesidades de las Direcciones de Área.

1 día

10 días

Áreas Externas Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones

Direcciones de Área

5 6 7 8 9

Envía programa de servicio social con la información a Instituciones Educativas: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad Autónoma Metropolitana, etc., para su promoción. Reciben programas de servicio social, autorizan, promueven y asignan claves a sus programas y envías autorización de los programas de servicio social a la Subdirección de Recursos Humanos que turna al Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones. Recibe programas de Instituciones Educativas y ofrece los programas de acuerdo al perfil académico de los prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales. Canaliza al prestador de servicio social de acuerdo a su elección a la Dirección de área correspondiente. Reciben al Prestador de Servicio Social, realizan entrevista y determinan si es aceptado o no.

1 día

2 Semanas

1 Semana

1 día

1 día


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10

¿Es aceptado? No Informa al prestador de las razones por la negativa y concluye el proceso (conecta a fin de procedimiento).

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones Prestador de Servicio Social Direcciones de Área Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones

11

12

13

14

15

16

Si Envía oficio de aceptación a la Subdirección de Recursos Humanos que turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones. Recibe oficio de aceptación del Área y solicita documentación al prestador de servicios. Elabora carta de aceptación y entrega al prestador del servicio social. Recibe carta de aceptación, para entregar a la Institución Educativa y a la Dirección de Área correspondiente. Envían reportes de actividades mensuales o trimestrales, listas de asistencia del prestador de servicio social y/o prácticas profesionales y oficio de conclusión del servicio social a la Subdirección de Recursos Humanos que turna a la J.U.D. de Capacitación y Prestaciones. Recibe reportes del prestador de servicio social y/o prácticas profesionales, así como oficio de conclusión del servicio social.

1 día

1 día

1 día

1 día

2 días

1 día

17

Elabora carta de terminación de servicio social y/o prácticas profesionales, y se entrega al prestador de servicio social, tramita solicitud a la Subdirección de Recursos Financieros para el pago de apoyo económico.

2 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Financieros Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones Prestador de Servicio Social

18

19

20

Informan la autorización y fecha para que el prestador de servicio social cobre su apoyo económico. Informa de la carta de terminación de servicio social y fecha para el cobro del apoyo económico al prestador de servicio social. Recibe carta de terminación de servicio social y/o prácticas profesionales y fecha para el cobro del apoyo económico.

10 días

1 día

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Alta del personal de base en interinato. Objetivo General: Realizar el trámite de Alta del Personal de Base, de acuerdo a la vacancia de plazas que exista por licencia sin goce de sueldo de los titulares de las mismas, contratando al candidato que reúna el perfil del puesto para laborar en las diferentes áreas operativas y administrativas que conforman la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101

G, fracción I del Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece que la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Servicios Urbanos deberá coadyuvar en la programación y participar en la administración de Recursos Humanos conforme a los lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.

2. En apego a la Circular Uno, Numeral 1.3, tratándose de la Contratación, Nombramientos,

Identificación y Expediente Laboral.

3. Las Direcciones de Área solamente podrán ocupar las plazas vacantes que se encuentran de licencia sin goce de sueldo adscritas a su área.

4. Todas las contrataciones de personal para ocupar plazas por interinato de Base deberán

ser autorizada por el Director General de Administración en la Secretaría de Obras y Servicios.

5. Los Directores de Área deberán presentar al Director Ejecutivo de Administración en la

Dirección General de Servicios Urbanos las Propuestas de los Candidatos a ocupar plazas de Base en Interinato.

6. El personal que deba tener título para ejercer sus funciones y la ley lo exija, deberá

acreditarlo previamente mediante la exhibición de cédula profesional o documentación oficial reconocida, de no hacerlo no podrá ser contratado.

7. La retroactividad en la vigencia del movimiento de alta, no deberá exceder a 20 días

hábiles, desde la fecha en que ocurre el movimiento a la fecha de captura, de conformidad con el calendario de procesos de la nómina del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN), emitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.

8. Las Direcciones de Área deberán turnar a la Subdirección de Recursos Humanos el oficio

para ocupar una plaza vacante por Interinato por lo menos con 15 días calendario de anticipación a la fecha de contratación, detallando el perfil del puesto, anexando lo siguiente:


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a) -Formato de “Solicitud de Empleo” totalmente requisitado, b) -Copia certificada del Acta de Nacimiento, c) -Currículum Vitae, d) -Copia de la “FM-3” expedida por la Secretaría de Gobernación, cuando el

aspirante sea de nacionalidad extranjera, e) -Copia de Identificación Oficial: credencial para votar; pasaporte vigente; Cédula

Profesional; o comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite),

f) -Copia del Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (R. F. C.), g) -Copia de la Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.), h) -Copia del documento que acredite el Nivel Máximo de Estudios, i) -Copia de Comprobante de Domicilio actual, j) -Constancia de no Inhabilitación emitida por la Secretaria de la Función Pública k) -Dos fotografías tamaño infantil de frente.

9. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos entregará al aspirante

a ocupar una plaza de base por Interinato la siguiente documentación para que la cumplimente: a) Constancia de Remuneraciones Cubiertas y Retenciones Efectuadas emitidas por

otro Patrón a que se refiere el artículo 118, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) -Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene otra plaza de base, eventual o contrato como Prestador de Servicios en otra Dependencia u Organismo del Gobierno del Distrito Federal.

c) -Manifestación por escrito, si se tiene otro empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal y si en dicho empleo se aplica el subsidio al empleo, que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta.

d) -Manifestación por escrito de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación a programas de retiro con apoyo económico.

10. Si el candidato a ocupar alguna plaza por Interinato se encuentra jubilado o pensionado por cualquiera de las Instituciones Públicas de Seguridad Social deberá acreditar ante la Subdirección de Recursos Humanos en la Dirección General de Servicios Urbanos la notificación que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según corresponda.

11. Asimismo, bajo ninguna circunstancia podrá reingresar, ni ser contratado en el

Gobierno del Distrito Federal, si el aspirante opto por incorporarse a algún programa de retiro con apoyo económico.


Subdirección de Recursos Humanos en la Dirección General de Servicios Urbanos elaborará el “Documento Alimentario de Personal de Altas” en original y dos copias, agregándole la documentación que entregue el aspirante a ocupar la plaza de base.


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13. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 30 días. Definiciones: Dirección de Área, se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos. Descripción Narrativa


Dirección de Área.

1 Verifica con la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, si la plaza de base a ocupar esta disponible.

1 día

2 Presenta propuesta, ante el Director Ejecutivo de Administración, del aspirante a ocupar plaza vacante y le solicita se inicie el proceso de contratación.

5 días

Dirección Ejecutiva de Administración.

3 Recibe propuesta del aspirante a ocupar plaza de Base.

1 día

4

¿Autoriza propuesta?

No Informa a la Dirección de Área, que no cubre el perfil del puesto. (conecta a fin del procedimiento).

1 día

5

Si Turna a la Subdirección de Recursos Humanos para que inicie la contratación.

1 día


6 Recibe al candidato con toda la documentación que le requirió el enlace Administrativo y lo turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nominas y Movimientos para la contratación.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

7

Recibe al candidato y le solicita le entregue la documentación, revisa que la documentación este completa y que sea acorde a la carta compromiso, misma que le entrega para que la cumplimente, recaba firma de recibido.

1 día


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Candidato 8 Recibe Carta Compromiso, formatos a requisitar y entrega la documentación solicitada a la Jefatura de Unidad Departamental de Nominas y Movimientos de Personal.

5 días


9 Elabora el formato “Documento Alimentario de Personal de Altas” y lo envía con toda la documentación a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, de acuerdo al calendario de recepción de movimientos.

1 día


10 Recibe y autoriza el “Documento Alimentario de Personal de Altas” e ingresa el movimiento de alta en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.

3 días

11 Emite la Constancia de Nombramiento de Personal y la envía ya firmada por el Director de Recursos Humanos y Servicios Generales, junto con la documentación del aspirante a la Subdirección de Recursos Humanos.

5 días

Subdirección de Recursos Humanos.

12 Recibe acuse del formato “Documento Alimentario de Personal de Altas”, original de Constancia de Nombramiento de Personal y documentación del aspirante; lo turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 día


13 Recibe toda la documentación enviada por la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, e integra el expediente personal con la documentación del trabajador.

1 día

14 Da aviso del alta realizada a la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones.

1 día

15 Recaba firma del trabajador y del Subdirector de Recursos Humanos, la Constancia de Nombramiento de Personal original y la envía ya firmada por todas las

2 días


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partes para archivarla en el expediente del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Autorizó ____________________________ Lic. Roberto Carlo Romero Toledo Director Ejecutivo de Administración


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Nombre del Procedimiento: Alta del personal de estructura. Objetivo General: Realizar el trámite de Alta del Personal de Estructura de acuerdo a la vacancia de plazas que exista, contratando al candidato que reúna el perfil del puesto para laborar en las diferentes áreas operativas y administrativas que conforman la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101


2. En apego a la Circular Uno, Numeral 1.3, tratándose de la Contratación, Nombramientos,

Identificación y Expediente Laboral.

3. Las Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos solamente podrán ocupar las plazas vacantes que se encuentran autorizadas para su área en el dictamen vigente emitido por la Contraloría General.

4. No se podrá ocupar dos puestos dentro de la Administración Pública del Distrito Federal.

5. Cualquier contratación de personal de la Dirección General de Servicios Urbanos deberá

ser previamente autorizada por el Director Ejecutivo de Administración. 6. Los Directores de Área deberán presentar al Director Ejecutivo de Administración las

Propuestas de los Candidatos a ocupar plazas, solicitándole se sujete a la normatividad de reclutamiento y selección para iniciar el proceso de contratación.

7. En ningún caso se podrá establecer una relación laboral para cubrir plazas de estructura,

hasta en tanto no se cuente con la autorización de la Subdirección de Recursos Humanos.


acreditarlo previamente mediante la cédula profesional o documentación oficial reconocida, de no hacerlo no podrá ser contratado.


hábiles, desde la fecha en que ocurre el movimiento a la fecha de captura, de conformidad con el calendario de procesos de la nómina del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) emitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.


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para ocupar una plaza vacante por lo menos con 15 días calendario de anticipación a la fecha de contratación, detallando el perfil del puesto y las funciones a desarrollar, anexando lo siguiente. a) -Formato de “Solicitud de Empleo” totalmente requisitado, b) -Copia Certificada del Acta de Nacimiento, c) -Currículum Vitae, d) -Copia de la “FM-3” expedida por la Secretaría de Gobernación, cuando el aspirante

sea de nacionalidad extranjera, e) -Copia de Identificación Oficial: credencial para votar; pasaporte vigente; Cédula


f) -Copia del Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (R. F. C.), g) -Copia de la Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.), h) -Copia del documento que acredite el Nivel Máximo de Estudios, i) -Copia de Comprobante de Domicilio actual, j) -Dos fotografías tamaño infantil de frente, k) -Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.

11. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal entregará

al aspirante a ocupar una plaza de estructura la siguiente documentación para que la cumplimente: a) -Constancia de Remuneraciones Cubiertas y Retenciones Efectuadas emitidas por

otro Patrón a que se refiere el artículo 118, fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

b) -Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene otra plaza de base, eventual o contrato como Prestador de Servicios en otra Dependencia u Organismo del Gobierno del Distrito Federal,

c) -Manifestación por escrito, si se tiene otro empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal y si en dicho empleo se aplica el Subsidio al empleo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta,

d) -Manifestación por escrito de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación a programas de retiro con apoyo económico.

12. Si el candidato a ocupar alguna plaza vacante de estructura se encuentra jubilado o

pensionado por cualquiera de las Instituciones Públicas de Seguridad Social deberá acreditar ante la Subdirección de Recursos Humanos la notificación que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según corresponda.

13. Asimismo, bajo ninguna circunstancia podrá reingresar, ni ser contratado en el Gobierno

del Distrito Federal, si el aspirante optó por incorporarse a algún programa de retiro con apoyo económico.


------------------ 372 de 546 - -----------------

14 El aspirante a ocupar una plaza de estructura que al inicio de su contratación este

ocupando una plaza de base sindicalizada deberá solicitar a la Subdirección de Recursos Humanos una licencia sin goce de sueldo a su plaza, en caso de que ocupe otra plaza en otra Dependencia del Gobierno del Distrito Federal, de igual forma deberá presentar el formato de licencia o aviso de baja.

15. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal elaborará

el “Documento Alimentario de Personal de Altas” en original y dos copias, agregándole la documentación que entregó el aspirante a ocupar la plaza de estructura.

16. La Dirección Ejecutiva de Administración será la responsable de elaborar el oficio de

propuesta de contratación. 17. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 68 días. Definiciones: Direcciones de Área se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos. Enlace Administrativo se refiere al encargado de llevar todo lo relacionado con Recursos Humanos en las diferentes Direcciones de Área. Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Área. 1 Verifica con la Subdirección de Recursos

Humanos si la plaza de estructura a ocupar está disponible.

1 día

2 Presenta propuesta al Director General de Servicios Urbanos, del aspirante a ocupar plaza vacante y le solicita visto bueno para iniciar el proceso de contratación.

5 días


3 Recibe propuesta con currículum vitae del aspirante a ocupar puesto de estructura.

1 día

¿Autoriza propuesta?

No Informa a la Dirección de Área que no se cumple con el perfil del puesto. (conecta a fin de procedimiento).

1 día


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5

Si Instruye al Director Ejecutivo de Administración para que la Subdirección de Recursos Humanos a su cargo, elabore el “Oficio de Propuesta de Contratación”.

3 días


6 Elabora “Oficio de Propuesta de Contratación”.

1 día

7 Solicita al Enlace Administrativo de la Dirección de Área le envié el oficio de solicitud de contratación para ocupar plaza vacante de estructura.

1 día

8 Solicita al Enlace Administrativo que le informe al aspirante qué documentación deberá entregar para formalizar la relación laboral y se presente con ésta a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal a la brevedad.

1 día


9 Recibe y revisa al candidato los documentos requeridos, entrega “Carta Compromiso”, para que la cumplimente y recaba firma de recibido del aspirante.

1 día

10 Indica que deberá presentar su declaración patrimonial.

2 horas

Candidato

11 Recibe Carta Compromiso, requisita formatos y entrega la documentación solicitada a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

3 días


12 Recibe y verifica que la documentación este completa y turna a la Subdirección de Recursos Humanos

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Humanos.

13 Recibe documentación del candidato y “Oficio de Propuesta de Contratación”, entrega al Director General de Servicios Urbanos el oficio Propuesta con la documentación anexa que se indica en el oficio para que la presente en acuerdo con el Secretario de Obras y Servicios, y en su caso se obtenga la autorización del Oficial Mayor, cuando se trate de plazas de estructura de la Dirección Ejecutiva de Administración.

5 días


14 Recibe y presenta propuesta en acuerdo con el Secretario de Obras y Servicios.

5 días

Secretario de Obras y Servicios.

15 Recibe propuesta, analiza y entrega oficio de Propuesta de contratación con su Visto Bueno al Director General de Administración para que se elabore el nombramiento correspondiente

5 días

Dirección General de Administración.

16 Recibe Vo. Bo. y con base en la documentación elabora nombramiento y devuelve para firma del Secretario de Obras y Servicios.

3 días

Secretario de Obras y Servicios.

17 Recibe nombramiento y lo Firma, lo devuelve a la Dirección General de Administración para que lo envíe a la Subdirección de Recursos Humanos.

5 días


18 Recibe nombramiento y lo turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para su tramitación.

1 día


19 Recibe nombramiento y analiza documentación del aspirante que se le solicito para su contratación.

5 días

20 Recibe el nombramiento, entrega el original al interesado obteniendo el acuse de recibido.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 21 Elabora el formato “Documento Alimentario de

Personal de Altas” y lo turna a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, de acuerdo al calendario de recepción de movimientos para la autorización.

1 día

Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

22 Recibe el formato “Documento Alimentario de Personal de Altas” y revisa la documentación que se anexa.

5 días

¿Esta correcta? 23 No

Envía para su corrección. (Regresa a la actividad 21)

2 días

24

Si Ingresa movimiento de alta en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.

3 días

25 Emite la Constancia de Nombramiento de Personal y la envía junto con la documentación del aspirante a la Subdirección de Recursos Humanos.

3 días



1 día


27 Recibe acuse del formato “Documento Alimentario de Personal de Altas”, original de Constancia de Nombramiento de Personal, y documentación del trabajador; y realiza la integración del expediente del trabajador, con toda la documentación.

2 días


1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 29 Recaba firma del trabajador y del

Subdirector de Recursos Humanos en el original de la Constancia de Nombramiento de Personal y la archiva en el expediente del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1 día

Autorizó ____________________________ Lic. Roberto Carlo Romero Toledo Director Ejecutivo de Administración.


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Nombre del Procedimiento: Alta del personal de estabilidad laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados. Objetivo General: Realizar el trámite de Alta del Personal de Estabilidad Laboral de acuerdo a la vacancia de plazas que exista, contratando al candidato que reúna el perfil del puesto para laborar en las diferentes áreas operativas y administrativas que conforman la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101


2. En apego a la Circular Uno, Numeral 1.3, tratándose de la Contratación, Nombramientos, Identificación y Expediente Laboral, la cual señala la forma en que se deberá llevar el registro.

3. Lineamientos del Programa de Estabilidad Laboral Mediante Nombramiento por Tiempo

Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados publicados en la gaceta oficial del Distrito Federal, de fecha 31 de Diciembre del 2014.

4. Las Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos solamente podrán

ocupar las plazas vacantes que se encuentran autorizadas para su área en el dictamen vigente emitido por la Contraloría General.

5. No se podrá ocupar dos puestos dentro de la Administración Pública del Distrito Federal.

6. Cualquier contratación de personal de la Dirección General de Servicios Urbanos deberá

ser previamente autorizada por el Director Ejecutivo de Administración.

7. Los Directores de Área deberán presentar al Director Ejecutivo de Administración las propuestas de los candidatos a ocupar plazas, solicitándole se sujete a la normatividad de reclutamiento y selección para iniciar el proceso de contratación.

8. En ningún caso se podrá establecer una relación laboral para cubrir plazas de Estabilidad

Laboral, hasta en tanto no se cuente con la autorización de la Subdirección de Recursos Humanos.


acreditarlo previamente mediante la cédula profesional o documentación oficial reconocida, de no hacerlo no podrá ser contratado.


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hábiles, desde la fecha en que ocurre el movimiento a la fecha de captura, de conformidad con el calendario de procesos de la nómina del Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN) emitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor.


para ocupar una plaza vacante por lo menos con 15 días calendario de anticipación a la fecha de contratación, detallando el perfil del puesto y las funciones a desarrollar anexando lo siguiente.

a) -Formato de “Solicitud de Empleo” totalmente requisitado, b) -Copia Certificada del Acta de Nacimiento, c) -Currículum Vitae, d) -Copia de la “FM-3” expedida por la Secretaría de Gobernación, cuando el aspirante

sea de nacionalidad extranjera, e) -Copia de Identificación Oficial: credencial para votar; pasaporte vigente; Cédula


f) -Copia del Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave (R. F. C.), g) -Copia de la Clave Única de Registro de Población (C. U. R. P.), h) -Copia del documento que acredite el Nivel Máximo de Estudios, i) -Copia de Comprobante de Domicilio actual, j) -Dos fotografías tamaño infantil de frente, k) -Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.

12. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal entregará

al aspirante a ocupar una plaza de Estabilidad Laboral la siguiente documentación para que la cumplimente:

a) -Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene otra plaza de

base, eventual o contrato como Prestador de Servicios en otra Dependencia u Organismo del Gobierno del Distrito Federal,

b) -Manifestación por escrito, si se tiene otro empleo fuera de la Administración Pública del Distrito Federal y si en dicho empleo se aplica el Subsidio al empleo que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta,

c) -Manifestación por escrito de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación a programas de retiro con apoyo económico.

13. Si el candidato a ocupar alguna plaza vacante de Estabilidad Laboral se encuentra

jubilado o pensionado por cualquiera de las Instituciones Públicas de Seguridad Social deberá acreditar ante la Subdirección de Recursos Humanos la notificación que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del


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Estado (ISSSTE) o la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según corresponda.

14. Asimismo, bajo ninguna circunstancia podrá reingresar, ni ser contratado en el Gobierno

del Distrito Federal, si el aspirante optó por incorporarse a algún programa de retiro con apoyo económico.

15. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal elaborará

el “Documento Alimentario de Personal de Altas” en original y dos copias, agregándole la documentación que entregó el aspirante a ocupar la plaza de Estabilidad Laboral.

16. El tiempo total para el concluir el movimiento de este procedimiento es de 25 días. Definiciones: Direcciones de Área se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos. Estabilidad Laboral, se refiere al Programa Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados. Enlace Administrativo se refiere al encargado de llevar todo lo relacionado con Recursos Humanos en las diferentes Direcciones de Área. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Área. 1 Verifica con la Subdirección de Recursos

Humanos si la plaza de Estabilidad Laboral a ocupar está disponible.

¿Está Disponible? No

1 día

2 Devuelve información, (conecta a fin del procedimiento).

1 día

3

Si Presenta propuesta al Subdirector de Recursos Humanos, del aspirante a ocupar plaza vacante y le solicita iniciar el proceso de contratación.

3 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Humanos.

4 Recibe propuesta y solicita al Enlace Administrativo que le informe al aspirante la documentación que deberá entregar para formalizar la relación laboral y se presente con ésta a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal a la brevedad.

1 día


5 Recibe al candidato y le solicita entregue la documentación que le requirió el Enlace Administrativo.

1 día

Candidato 6 Requisita formatos y entrega la documentación solicitada a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 día


7 Recibe y verifica que la documentación este completa.

1 día

¿Está completa?

8 No Devuelve al candidato para la entrega completa, (Regresa a la actividad 7).

1 día

9

Si Envía a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

3 días


10 Recibe el formato “Documento Alimentario de Personal de Altas” y revisa la documentación que se anexa.

1 día

11 Ingresa el movimiento de alta y procesa pago conforme a calendario de procesos de la Nómina, Sistema Integral Desconcentrado de Nómina establecido por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de Oficialía Mayor, y entrega acuse del formato del “Documento Alimentario de Personal de

3 días


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Altas” a la Subdirección de Recursos Humanos.

12 Emite la Constancia de Nombramiento de Personal y la envía junto con la documentación del aspirante a la Subdirección de Recursos Humanos.

3 Días



1 día


14 Recibe acuse del formato “Documento Alimentario de Personal de Altas”, original de Constancia de Nombramiento de Personal, y documentación del trabajador e integra su expediente laboral.

2 días


1 día

16 Recaba firma del trabajador y del Subdirector de Recursos Humanos en el original de la Constancia de Nombramiento de Personal y la archiva en el expediente del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1 día

Autorizó

______________________________ Lic. Roberto Carlo Romero Toledo

Director Ejecutivo de Administración


------------------ 382 de 546 - -----------------

Nombre del Procedimiento: Baja por renuncia o defunción de personal de estabilidad laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados. Objetivo General: Realizar el trámite de Aviso de Baja por Renuncia, Defunción ante la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de cubrir en forma oportuna las vacantes generadas en este procedimiento para poder continuar con las actividades encomendadas a la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101

G, fracción I del Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece que la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Servicios Urbanos deberá coadyuvar en la programación y participar en la administración de recursos humanos conforme a los lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.

2. Lineamientos del Programa de Estabilidad Laboral Mediante Nombramiento por Tiempo

Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados publicados en la gaceta oficial del Distrito Federal, de fecha 31 de Diciembre del 2014

3. Las Direcciones de Área deberán notificar inmediatamente por escrito a la Subdirección

de Recursos Humanos en la Dirección General de Servicios Urbanos, la renuncia presentada por el Servidor Público, anexándole el original de la renuncia, el deceso del trabajador, anexándole el original del acta de defunción.

4. Los trabajadores deberán presentar las renuncias con quince días de anticipación a la

fecha de término de la relación laboral.

5. Los escritos de renuncia del personal de Estabilidad Laboral deberán ir dirigidos al Director General de Servicios Urbanos; cuando la plaza pertenezca a la Dirección General de Servicios Urbanos y asimismo debe contener lugar y fecha de expedición; nombre y cargo de la persona a la que se le dirige; la fecha a partir de que se hará efectiva la renuncia; anotando su nombre y firma así como su huella digital; la expresión de que es su voluntad de renunciar de manera irrevocable al puesto o cargo que tenía asignado; especificando la denominación del mismo, la Unidad y Dependencia de adscripción y el número de plaza, y la solicitud de que se le liquiden las prestaciones devengadas no pagadas, de ser el caso.

6. El “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” deberá elaborase en

original y dos copias, anexándole la renuncia original, y copia del acta de defunción y copia del ultimo recibo de pago cancelado del Servidor Público que se dará de baja y


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fotocopia de la comprobación de nómina de la última quincena donde se dio de baja al Servidor Público.

7. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, será la encargada de

procesar el movimiento de aviso de baja por renuncia, defunción de los trabajadores de Estabilidad Laboral de la Dirección General de Servicios Urbanos.

8. Las bajas que se generen deberán incluirse en la validación de nómina para evitar el

pago indebido. 9. El tiempo para el concluir el movimiento de este procedimiento es de 16 días.

Definiciones: Dirección de Área, se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos. Estabilidad Laboral, se refiere al Programa Mediante Nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados. Descripción Narrativa:


No. Descripción de la Actividad Tiempo

Dirección de Área.

1 Notifica a la Subdirección de Recursos Humanos por escrito la baja, anexándole el original de la renuncia del trabajador de Estabilidad Laboral o el original y copia del acta de defunción.

1 día


2 Recibe a través de la Subdirección de Recursos Humanos, el oficio de aviso de baja y original de la renuncia o el original y copia del acta de defunción del trabajador de Estabilidad Laboral.

1 día

3 Elabora el formato “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” y recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos.

1 día


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4 Envía renuncia original, el original y copia del acta de defunción, reporte del pago real de la nómina, recibo (s) cancelado (s), y formatos de “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” ya firmado, de acuerdo al calendario de recepción de movimientos a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


5 Recibe renuncia original o el original y copia del acta de defunción, reporte del pago real de la nómina, recibo (s) cancelado (s), y formatos de “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal”, revisa la documentación.

1 día

¿Esta correcta?

6

No Regresa documentación para su corrección a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. (Conecta con actividad 2).

1 día

7

Si Procesa el “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.

3 días

8 Emite, firma y entrega la Constancia de Movimientos de Personal a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

3 días


9 Recibe Constancia de Movimiento de Personal de Baja, firmada por el Director de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


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10 Recaba firmas faltantes en la Constancia de Movimientos de personal de Estabilidad Laboral de la Subdirección de Recursos Humanos.

1 día

11 Da aviso de la baja realizada a la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Prestaciones.

1 día

12 Recibe Constancia de Movimiento de personal ya firmada por todas las partes y la archiva en el expediente personal del trabajador de Estabilidad Laboral. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1 día

Autorizó ____________________________ Lic. Roberto Carlo Romero Toledo Director Ejecutivo de Administración.


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Nombre del Procedimiento: Baja por abandono de empleo de base, estructura y estabilidad laboral mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados. Objetivo General: Realizar el trámite de aviso de baja por abandono de empleo ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Oficialía Mayor, con la finalidad de cubrir en forma oportuna las plazas vacantes, generadas en este procedimiento para poder continuar con las actividades encomendadas a la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101


2. Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, (artículos 30 y

147), cuando se trate de la Terminación de los Efectos del Nombramiento del personal de Base Estructura y Estabilidad Laboral.

3. Lineamientos y Procedimientos de Aplicación Obligatoria para la Terminación de los

Efectos del Nombramiento del Personal que presta sus Servicios en las Dependencias y Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal emitidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.

4. Lineamientos del Programa de Estabilidad Laboral mediante Nombramiento por Tiempo

Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados, publicados en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, de fecha 31 de diciembre de 2014.


de Recursos Humanos, el abandono de empleo anexándole la documentación comprobatoria.

6. De conformidad con las disposiciones aplicables en los puntos que anteceden y sin

perjurio de las que les compete imponer a otras autoridades, la Subdirección de Recursos Humanos, esta facultada para determinar conjuntamente con la Subdirección Jurídica y la Dirección General de Política Laboral y Servicio Público de Carrera del Gobierno del Distrito Federal, la Terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos.

7. Se deberá entender por abandono de empleo cuando un trabajador acumule seis faltas

de asistencia consecutivas e injustificadas, esto es, sin mediar aviso, permiso de su


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superior jerárquico o incapacidad médica o si concluida la licencia con o sin goce de sueldo, el trabajador no obtiene la prórroga de la misma y no se presenta a reanudar sus labores dentro de los seis días hábiles siguientes al vencimiento de la licencia.

8. En la baja por abandono de empleo se deberá cuidar que la terminación de los efectos

del nombramiento se realice a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes contados a partir del día en que se tenga conocimiento del abandono de empleo.

9. En la Constancia de Hechos se deberá hacer constar las circunstancias de modo,

tiempo y lugar en que se tiene conocimiento de las faltas de asistencia y en su caso, la fecha del vencimiento de la licencia, la falla de prórroga, de la ausencia de aviso, permiso o incapacidad médica por parte del trabajador.

10. La constancia de hechos y la documentación soporte del abandono de empleo se

deberá enviar a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, a más tardar al día siguiente de levantada por el Jefe Inmediato del trabajador.

11. Se le notificara al Sindicato para su intervención de acuerdo a las Condiciones

Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal. 12. La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del

Distrito Federal será la responsable de determinar la procedencia de la terminación de los efectos del nombramiento.

13. La Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de personal deberá

enviar copia de los documentos para conocimiento a la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Administración Pública del Distrito Federal, por si el trabajador demanda laboralmente.

14. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 34 días. Definiciones: Dirección de Área, se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos. Estabilidad Laboral, se refiere al programa mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Área

1 Localiza el expediente del trabajador, las tarjetas o listas de asistencia o la licencia con o sin goce de sueldo, levanta Constancia de Hechos con la intervención del Jefe Superior Inmediato y dos testigos de asistencia y notifica a la Subdirección de Recursos Humanos por escrito el abandono de empleo, anexándole la documentación que lo acredite.

5 días


2 Recibe oficio de aviso, Constancia de Hechos y la documentación que acredita el abandono de empleo los turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para su ejecución.

1 día


3 Recibe el oficio con la Constancia de Hechos y la documentación que acredita el abandono de empleo.

1 día

4 Revisa que la Constancia de Hechos y la documentación estén correctas y que proceda el abandono de empleo.

1 día

¿Está correcta?

5

No Devuelve documentación para su correcta integración, (regresa a la actividad 2)

3 días

6

Si Elabora oficio para turnar a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, el original de la Constancia de Hechos y documentos anexos que sean soportes de la misma.

2 horas

7 Gestiona ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal la resolución que dicte al caso.

5 días


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¿Se da por terminado los efectos del nombramiento?

8

No Devuelve documentación con la resolución negativa y se archiva en el expediente del trabajador (conecta a fin del procedimiento).

2 días

9

Si Recibe la baja por abandono de empleo y elabora el formato “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” y recaba la firma del Subdirector de Recursos Humanos.

5 días

10 Envía firmado el “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” anexando la baja por abandono de empleo, Constancia de No Adeudo firmado por Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales, de acuerdo al calendario de recepción de movimientos a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


11 Recibe baja por abandono de empleo, Constancia de No Adeudo firmado por Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales y formato de “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal”, revisa que la documentación anterior esté correcta.

1 día

12 Procesa el “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.

3 días

13 Emite y entrega ya firmada la Constancia de Movimientos de Personal a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

3 días


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14 Recibe ya firmada por el Director de Recursos Humanos y Servicios Generales, la Constancia de Movimiento de Personal de baja.

1 día


1 día

16 Solicita al Subdirector de Recursos Humanos firme original de la Constancia de Movimiento de Personal de baja y la archiva en el expediente personal del trabajador. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1 día



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Nombre del Procedimiento: Baja por renuncia, defunción o jubilación de personal de base y estructura. Objetivo General: Realizar el trámite de aviso de baja por renuncia, defunción o jubilación ante la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Secretaria de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de cubrir en forma oportuna las plazas vacantes generadas en este procedimiento para poder continuar con las actividades encomendadas a la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101

G, fracción I del Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece que la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Servicios Urbanos deberá coadyuvar en la programación y participar en la administración de Recursos Humanos conforme a los lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas


de Recursos Humanos en la Dirección General de Servicios Urbanos, la renuncia presentada por el Servidor Público, anexándole el original de la renuncia, el trámite para la jubilación o el deceso del trabajador, anexándole el original del acta de defunción.

3. Los trabajadores deberán presentar las renuncias con quince días de anticipación a la

fecha de término de la relación laboral.

4. Los escritos de renuncia del personal de base y estructura deberán ir dirigidos al Director General de Servicios Urbanos; cuando la plaza pertenezca a la Dirección General de Servicios Urbanos y al Oficial Mayor cuando esta sea de Oficialía Mayor, asimismo debe contener lugar y fecha de expedición; nombre y cargo de la persona a la que se le dirige; la fecha a partir de que se hará efectiva la renuncia; anotando su nombre y firma así como su huella digital; la expresión de que es su voluntad de renunciar de manera irrevocable al puesto o cargo que tenía asignado; especificando la denominación del mismo, la Unidad y Dependencia de adscripción y el número de plaza, y la solicitud de que se le liquiden las prestaciones devengadas no pagadas, de ser el caso.

5. El “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” deberá elaborase en

original y dos copias, anexándole la renuncia original, y copia del acta de defunción u original de la renuncia por jubilación y copia del último recibo de pago cancelado del Servidor Público que se dará de baja y fotocopia de la comprobación de nómina de la última quincena donde se dio de baja al Servidor Público.

6. El “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” deberá entregarse a la Secretaría de Obras y Servicios a través de una relación en original y copia, firmada por


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el Subdirector de Recursos Humanos, donde se anoten todos los movimientos que se enviarán de acuerdo al calendario de recepción de movimientos.

7. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, será la encargada de

procesar el movimiento de aviso de baja por renuncia, defunción o jubilación de los trabajadores de base o estructura de la Dirección General de Servicios Urbanos.

8. Las bajas que se generen deberán incluirse en la validación de nómina para evitar el

pago indebido. 9. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 25 días.

Definiciones: Dirección de Área, se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Servicios Urbanos. Personal de Base se refiere a la persona física que presta sus servicios a la Administración Pública del Distrito Federal, bajo el régimen de base o lista de raya base, conforme a los catálogos de puestos respectivos cuyas funciones son distintas a las previstas en el artículo 5 de la ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Personal de Estructura se refiere a la persona física que presta sus servicios a la Administración Pública del Distrito Federal bajo el régimen de confianza, estructura o código “CF”, cuyas funciones se ajustan a las previstas por el artículo 5 y 7 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Área

1 Notifica a la Subdirección de Recursos Humanos por escrito la baja, anexándole el original de la renuncia del trabajador de base o estructura, el original y copia del acta de defunción o el original de la renuncia por jubilación.

1 día


2 Recibe oficio de aviso de baja y original de la renuncia del trabajador de base o estructura, el original y copia del acta de defunción o el original de la renuncia por jubilación del trabajador de base, los turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 día


------------------ 393 de 546 - -----------------




3 Recibe el oficio con la renuncia del trabajador de base o estructura, el original y copia del acta de defunción o el original de la renuncia por jubilación del trabajador de base, elabora el formato “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” y turna a la Subdirección de Recursos Humanos el “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” para recabar su firma, anexando toda la documentación.

1 día

4 Envía el “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal”, con la renuncia original, el original y copia del acta de defunción y/o el original de la renuncia por jubilación, reporte del pago real de la nómina, recibo (s) cancelado (s), de conformidad con el calendario de recepción de movimientos a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


5 Recibe renuncia original, el original y copia del acta de defunción y/o el original de la renuncia por jubilación, reporte del pago real de la nómina, recibo (s) cancelado (s), y formatos de “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal”, revisa la documentación.

1 día

¿Está correcta?

6

No Regresa para su corrección a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal. (Regresa a la actividad 3).

1 día


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7 Si Integra el “Documento Alimentario Múltiple de Movimientos de Personal” en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.

5 días

8 Emite, firma y entrega la Constancia de Movimientos de Personal a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

5 días

9 Emite y envia formato de finiquito conforme al proceso de nomina del personal de estructura.

5 días


10 Recibe Constancia de Movimiento de Personal de baja firmada por el Director de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día

11 Recaba firmas faltantes en la Constancia de Movimientos de personal de base a la Subdirección de Recursos Humanos.

1 día


1 día

13 Recibe Constancia de Movimiento de personal ya firmada por todas las partes y la archiva en el expediente personal del trabajador de base o estructura. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día



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Nombre del Procedimiento: Conciliación de la plantilla de personal. Objetivo General: Llevar a cabo la conciliación de la plantilla del personal de la Dirección General de Servicios Urbanos ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, con la finalidad de tener un registro confiable y veraz de las plazas autorizadas. Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101 G, fracción I del Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece que la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Servicios Urbanos deberá coadyuvar en la programación y participar en la administración de Recursos Humanos conforme a los lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.

2. En apego a la Circular Uno, Numeral 1.2, tratándose de la planilla numérica sobre el

Control de Plazas.

3. La Dirección General de Servicios Urbanos contará con una plantilla de personal autorizada por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la cual será emitida semestralmente en los meses de enero y julio, en la que se indicará la situación ocupacional de las plazas, tanto del personal de estructura como del técnico – operativo.

4. La conciliación de la plantilla se realizará ante la Dirección General de Administración

y Desarrollo de Personal, de acuerdo al calendario establecido por ésta.

5. La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, informará a la Secretaría de Obras y Servicios la hora en que se llevará a cabo la conciliación de la plantilla de la Dirección General de Servicios Urbanos.

6. La Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales, una vez que conozca la

hora en que se llevará a cabo la conciliación de la plantilla avisará a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.



------------------ 396 de 546 - -----------------


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 Recibe de la Oficialía Mayor, el oficio y disco que contiene la información de las plantillas de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

1 día

2 Envía a la Subdirección de Recursos Humanos en la Dirección General de Servicios Urbanos, el oficio y disco, solicitando la conciliación de la plantilla.

3 días


3 Recibe oficio y disco y lo turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos, con el fin de llevar a cabo la conciliación de la plantilla.

3 días

Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos.

4

Valida la información contenida en el disco con los movimientos realizados a través de los formatos “documento alimentario de personal altas y documento alimentario múltiple de movimientos de personal de bajas, licencias y sin goce de sueldo, promociones y reanudaciones de labores.

10 días

5 Emite conciliación, informando a la Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales.

1 día


6 Recibe y presenta la información a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal para validar los movimientos de personal que se generaron en el semestre.

1 día

Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

7 Recibe la plantilla de personal de la Dirección General de Servicios Urbanos conciliada y la revisa de acuerdo a sus registros.

1 día


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8 Imprime el resumen de la situación administrativa de la plantilla autorizada para la Dirección General de Servicios Urbanos.

1 día

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Autorizó

___________________________ Lic. Roberto Carlo Romero Toledo

Director Ejecutivo de Administración.


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Nombre del Procedimiento: Pagos de Nómina en efectivo y nómina vía electrónica al personal de estructura, base y estabilidad laboral. Objetivo General: Tramitar en tiempo y forma con la Compañía Mexicana de Traslados de Valores, S.A. de C.V., así como con las Direcciones de Área, la distribución de recibos, para cubrir oportunamente el pago de nómina para personal de Estructura, base y Estabilidad Laboral, de la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101 G, fracción VI del Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece que la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Servicios Urbanos elaborará el registro sobre el estricto control financiero del gasto en cuanto al pago de nómina en cualquier forma de contratación.

2. Gaceta Oficial del Distrito Federal Circular Uno.- Numerales 1.8.3., 1.8.4.,1.8.6., 1.8.7.,

1.8.8., Operación, proceso, tramite y forma de pago y comprobación.

3. El tiempo aproximado para el desarrollo del procedimiento es de 14 días, derivado de que en el proceso intervienen Áreas externas.

Definiciones: Las Direcciones de Área, son las Direcciones que conforman la Dirección General de Servicios Urbanos. Entrega Directa, la Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V., entrega la bolsa de valores a cada Dirección de Área. Pago Físico, la Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C.V., efectúa el pago directamente al trabajador, cumpliendo con un horario, posteriormente realiza la liquidación a cada Dirección de Área. Pagador habilitado, es el servidor público designado por la unidad ejecutora, para realizar funciones de manejo, pago y custodia de recursos y de documentación comprobatoria de gasto, como parte de sus actividades regulares. Descripción Narrativa:


1

Entrega los recibos de pago de nómina originales del personal de estructura, base y estabilidad Laboral, a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal para su clasificación por zonas pagadoras de acuerdo a la solicitud de las Direcciones de

1 día


------------------ 399 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C. V. Direcciones de Área (Pagador habilitado)

2

3

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5

6

7

8

9

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11

Área. Envía los recibos de pago del personal de base que cobra en efectivo a la Compañía Mexicana de Traslado de Valores, S.A. de C. V. para su ensobretado. Entrega los recibos del personal de base de estructura, base, banco y estabilidad Laboral a las Direcciones de Área, para su pago. Elabora cheques para el personal de nuevo ingreso. Turna para firmar por los funcionarios autorizados para ello. Entrega al personal referido en días de pago, según calendario. Pago entrega directa Realiza la entrega de las bolsas de valores en los centros de trabajo en los horarios y fechas establecidas, a las Direcciones de Área. Verifica que la bolsa de los valores cuente con los sellos completos.

¿Cuenta con sellos completos? No Informa a la Compañía Mexicana de Traslado de Valores S.A. de C. V., que los sellos han sido violados y no recibe la bolsa.(Regresa a la actividad 7) Si Recibe bolsa de los valores y firma de conformidad.

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día

30 minutos

30 minutos

30 minutos

30 minutos

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Trabajadores Direcciones de Área (Pagador habilitado) Compañía Mexicana de Traslado de Valores S.A. de C. V. Trabajadores

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Procede a pagar al personal de base en horarios y fechas establecidas. Firma el recibo, verificando que el importe del sobre sea correcto, sin abrirlo.

¿Está completo el sueldo? No Avisa al pagador habilitado para que realice la reclamación correspondiente y devuelve el sobre (Regresa a la actividad 8) Si Esta conforme y lo recibe. Pago físico Entrega recibo de pago al personal que se identifica, para que la Compañía Mexicana de Traslado de Valores S.A. de C. V., realice el pago respectivo Paga al personal de base Se presenta en horarios y fechas establecidas en la mampara que le corresponde, identificándose con credencial de trabajo.

¿Está completo el sueldo? No Avisa al pagador de la Compañía Mexicana de Traslado de Valores S.A. de C. V. para que realice la aclaración correspondiente y devuelve el sobre, (regresa a la actividad 16) Si

1 día

5

minutos 5

minutos 5

minutos 5

minutos 5

minutos

5

minutos 5

minutos


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Compañía Mexicana de Traslado de Valores S.A. de C. V. Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Direcciones de Área Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal Dirección de Área (Pagador habilitado) Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal

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27

Está conforme y lo recibe. Realiza liquidación del pago y se la entrega a cada Dirección de Área. Cobran de manera simultánea los trabajadores con depósito bancario, firman su recibo. Recibe de la Secretaría de Obras y Servicios el depósito de la nómina de acuerdo al calendario proporcionado por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal, en la cuenta bancaria indicada para el pago de nómina al personal de estructura, base y estabilidad Laboral, coordinándose con cada Dirección de Área. Informa a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal, sobre el depósito a los trabajadores de acuerdo a su situación laboral correspondiente. Lleva a cabo la aplicación del depósito de nómina al personal. Entregan los cheques al personal de nuevo ingreso en fecha de pago, que se identifican con credencial oficial. Realiza las comprobaciones de los pagos de las nóminas de estructura, base y estabilidad laboral, a la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Movimientos de Personal.

1 hora

5

minutos

1 día

3

horas

3 horas 5

minutos

1 día

1 día


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Recibe las comprobaciones de pago de las nóminas de estructura, base y estabilidad laboral de las Direcciones de Área, revisa que estén correctas. ¿Está correcta la comprobación? No Regresa para que se realice (n) la (s) corrección (es) a las Direcciones de Área (Regresa a la actividad 26) Si Acusa de recibido Envía comprobación total a la Subdirección de Recursos Financieros y Dirección de Recursos Humanos y Servicios Generales de la Secretaría de Obras y Servicios, de acuerdo al calendario establecido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, a través de la Subdirección de Recursos Humanos.


1 día

1 día

1 día

Autorizó



------------------ 403 de 546 - -----------------

Nombre del Procedimiento: Revisión de la documentación recibida para trámite pago (capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000). Objetivo General: Revisar la documentación remitida para trámite de pago por las Direcciones de área, a la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección General de Servicios Urbanos con la finalidad de que se cumpla con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación en materia de comprobantes fiscales, en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, así como sus correspondientes Reglamentos, en materia de pagos. Normas y Criterios de Operación: 1. En consideración a lo establecido por el artículo 101 G fracción I del Reglamento Interior

de la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales, conforme a criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.

2. A la solicitud de elaboración de la cuenta por liquidar certificada para el caso de contratos de obra pública, se deberá anexar original de los siguientes documentos: Contrato original, póliza de fianza de cumplimiento y de ser el caso, póliza de fianza de anticipo, estimación o liquidación y factura correspondiente. Para el caso de contratos de adquisiciones y prestación de servicios, se deberá anexar original de los siguientes documentos: contrato, fianza, requisiciones, pedidos y facturas debidamente firmadas por el titular del área, previamente revisadas y deberán cumplir con todos los requisitos fiscales y administrativos aplicables.

3. Asimismo, se deberán garantizar mediante póliza de fianza, las obligaciones que contrae

el contratista con relación a los anticipos y vicios ocultos derivados de los contratos de obra pública, así como las que contraen los proveedores y prestadores de servicios en el caso de los contratos de adquisición y prestación de servicios.

4. Las facturas correspondientes a los capítulos 2000 “Materiales y suministros” y 5000

“Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, deben contener el sello del Almacén Central para que puedan proceder.


Definiciones: Capítulo 2000 se refiere a “Materiales y suministros”, capítulo 3000 se refiere a “Servicios generales”, capítulo 5000 se refiere a “Bienes muebles, inmuebles e intangibles” y capítulo 6000 se refiere a “Inversión pública”, de acuerdo al Clasificador por objeto del gasto del Distrito Federal, vigente. Estimación o liquidación: Documentación comprobatoria de la aplicación de las condiciones de pago establecidas en el contrato, para la obra ejecutada en el periodo autorizado Se


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compone de la factura que emite el contratista y de la documentación soporte debidamente avalada por el área operativa. Direcciones de Área, se refiere a las Direcciones de Área que integran la Dirección General de Servicios Urbanos. Descripción Narrativa:


1 Conforme a lo establecido en el punto número 2 de las normas y criterios de operación de este procedimiento, recibe de la Subdirección de Recursos Financieros, los contratos, estimaciones, liquidaciones, facturas y demás documentación soporte, para verificar que cumplan con todos los requisitos fiscales y administrativos y que contengan la firma autógrafa del responsable de la Dirección de Área correspondiente.

¿Procede?

1 día

No 2 Devuelve, a través de la Subdirección de

Recursos Financieros, la documentación para su corrección o complemento. (Regresa a la actividad 1).

2 horas

Si

3 Envía documentación a la Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Pagos para solicitar la elaboración de cuentas por liquidar certificadas.

1 hora


4

Recibe documentación y elabora cuentas por liquidar certificadas.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 5 Emite y envía a la Jefatura de Unidad

Departamental de Programación y Control Presupuestal, relación y copia de las cuentas por liquidar certificadas.

2 horas


6

7 8

Recibe, clasifica por capítulo de gasto, valida estado e importes de las cuentas por liquidar certificadas. Registra en el formato “A1” (Reporte de compromisos adquiridos), el presupuesto ejercido. Informa a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios, el presupuesto ejercido del capítulo 6000, a través del Informe “Cinco al millar” y al Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos, mediante el “Reporte de presupuesto de obra pública” y archiva.

1 día

1 día

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Revisión, registro y solicitud de afectaciones programático presupuestales. Objetivo General: Revisar, registrar y solicitar las afectaciones programático-presupuestales que, en sus distintas modalidades, las áreas ejecutoras del gasto de la Dirección General de Servicios Urbanos, requieran durante el transcurso del ejercicio presupuestal, de conformidad con las normas que regulan la correcta operación del presupuesto asignado, con la finalidad de contar con los recursos que permitan asegurar su operación. Normas y Criterios de Operación: 1. En consideración a lo establecido por el artículo 101 G fracción I del Reglamento

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales, conforme a criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal es la encargada de verificar que lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento en materia de adecuaciones presupuestarias, sea estrictamente observado en los planteamientos de afectaciones programático-presupuestales que son presentados para su aprobación por las áreas ejecutoras del gasto, con base en sus necesidades de operación, las cuales resultan de la evolución del ejercicio presupuestal correspondiente. Para ello, lleva a cabo el análisis y evaluación a los planteamientos de afectación programático-presupuestal, a fin de determinar el tipo de operación a realizar, ya sea compensada, de reducción, ampliación o adición, según proceda; así como aquellas afectaciones que por interés social económico o de seguridad pública, instruya el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo a lo señalado en el Código Fiscal del Distrito Federal, vigente.


Definiciones: Áreas ejecutoras del gasto o Direcciones de área solicitantes se refiere a las Direcciones que integran la Dirección General de Servicios Urbanos. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal.

1 Recibe, a través de la Subdirección de Recursos Financieros, solicitud y planteamiento de afectación presupuestaria, revisa congruencia de la información, así como de la justificación correspondiente.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo ¿Procede? No 2 Regresa por medio de la Subdirección de

Recursos Financieros, solicitud a la Dirección de Área. Solicitante. (Regresa a la actividad número 1).

2 horas

Si 3 Elabora planteamiento de afectación

presupuestaria y envía, por medio de la Subdirección de Recursos Financieros, solicitud a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios.

1 día

Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría Obras y Servicios.

4 Recibe propuesta de afectación presupuestaria, analiza y en su caso, envía a la Dirección Ejecutiva de Administración, la autorización de afectación presupuestaria.

2 días


5 Recibe, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración así como de la Subdirección de Recursos Financieros afectación presupuestaria autorizada, registra para su control en la carpeta de afectaciones e informa a las áreas solicitantes, la procedencia de su solicitud para continuación de trámite.

2 horas


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Registro y control de compromiso presupuestal.

Objetivo General: Vigilar que los compromisos derivados del ejercicio del presupuesto autorizado a la Dirección General de Servicios Urbanos, se establezcan acorde a los importes autorizados y calendarizados por área funcional, partida, dígito identificador, tipo de recurso y actividad institucional, con la finalidad de que no rebasen los montos de gasto asignados. Normas y Criterios de Operación: 1. En consideración a lo establecido por el artículo 101 G fracción I del Reglamento Interior

de la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de coadyuvar en la programación y participar en la administración de los recursos financieros destinados a los gastos por servicios personales y materiales, conforme a criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.

2. Para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su Reglamento, en materia de establecimiento y registro de compromisos presupuestales, la Jefatura de Unidad Departamental de Programación y Control Presupuestal verifica que los compromisos presupuestales de la Dirección General de Servicios Urbanos, se establezcan acorde a los importes autorizados y calendarizados por área funcional, partida, dígito identificador, tipo de recurso y actividad institucional y dispone lo conducente para el registro sistemático de los mismos, de forma que sea posible controlar y dar seguimiento a las disponibilidades del ejercicio presupuestal.

3. Para integrar los compromisos presupuestales de la Dirección General de Servicios

Urbanos, es requisito indispensable contar con el original de los contratos suscritos. 4. Cuando se trate de compromisos relativos a obra pública, es la Dirección de

Procedimientos de Licitación de Obra Pública, la encargada de hacer llegar a la Subdirección de Recursos Financieros, los contratos cuyos datos se incluirán en los compromisos presupuestales de la Dirección General de Servicios Urbanos. Para el caso de las órdenes de suministro o contratos de adquisición y de prestación de servicios, el área responsable de cumplir esta obligación, es la Subdirección de Adquisiciones.


Definiciones: Área operativa, se refiere a las Direcciones que integran la Dirección General de Servicios Urbanos.


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4 5

Conforme a lo establecido en el punto número 4 de las normas y criterios de operación de este procedimiento, recibe de la Subdirección de Recursos Financieros, órdenes de suministro o contratos de adquisición, contratos de prestación de servicios y contratos de obra pública para su verificación y registro. Verifica que la documentación cumpla con los requisitos fiscales y administrativos aplicables.

¿Procede? No Devuelve, a través de la Subdirección de Recursos Financieros, la documentación para su corrección o complemento. (Regresa a la actividad 1). Si Se registran los datos de los pedidos o contratos de adquisición, de prestación de servicios y de obra pública en el formato “A1” (Reporte de compromisos adquiridos), Envía, a través de la Subdirección de Recursos Financieros, formato “A1” (Reporte de compromisos adquiridos) debidamente requisitado, a la Dirección de Recursos Financieros y Materiales en la Secretaría de Obras y Servicios. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

2 horas

1 día

2 horas

1 día

1 día

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Registro y control de bienes muebles instrumentales, que ingresan en las Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos, a través del levantamiento de inventario físico. Objetivo General: Identificar cada uno de los bienes instrumentales que ingresan a áreas adscritas a la Dirección General de Servicios Urbanos, a través de la aplicación de placa metálica donde se le consigna su número único de identificación, lo cual permita a parte de tenerlo identificado y ubicado, conocer el total de bienes de activo fijo con que cuenta dicha Dirección General. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G., fracción 1, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración, participar en la Administración de los Recursos Materiales, a través de la representación de la Subdirección de Recursos Materiales y Unidad Departamental de Recursos Materiales, adscritas a la misma Dirección. 2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, deberá realizar el Levantamiento del Inventario Físico de Bienes Instrumentales por lo menos una vez al año, de conformidad con lo que establece el Numeral 6.3.1.2., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. 3. Deberá elaborar “Programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Instrumentales” y enviar copia a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para su registro, control y seguimiento. 4. De conformidad a lo que dispone la Norma 14, en su Fracción II, de las Normas de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, deberá informar a las áreas que conforman la Dirección General de Servicios Urbanos, para que den las facilidades para la toma física del bien y firma del resguardo múltiple por parte del usuario y responsable del área, quien puede ser desde el JUD, Subdirector y/o Director de Área. 5. Este procedimiento concluye en término de 131 días, con 3 horas y 30 minutos. Definiciones: JUD: Jefe de Unidad Departamental. Áreas Externas: la Dirección de Almacenes e Inventarios, área que pertenece a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos materiales Jefatura de Unidad Departamental de Recursos materiales (Unidad Central de Control de Inventarios)

1

2

3

Gira instrucción a la Unidad Central de Control de Inventarios, de la misma Jefatura de Unidad, para que realice el levantamiento de inventario físico de bienes instrumentales existentes en las Direcciones de Área adscritas a la Dirección General de Servicios Urbanos. Elabora “Programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Instrumentales” pertenecientes a la Dirección General de Servicios Urbanos programa que contempla como actividades:

a) Emisión del padrón inventarial asignado.

b) Verificación física y validación de los bienes.

c) Elaboración de minuta de levantamiento físico.

d) Verificación y actualización de placas de identificación.

e) Actualización de resguardos. f) Búsqueda de bienes extraviados. g) Baja de bienes no ubicados. h) Alta de bienes no registrados. i) Actualización del padrón inventarial. j) Informe de resultados finales.

Envía “Programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Instrumentales” a la Dirección de Almacenes e Inventarios para su registro y seguimiento, así como a cada una de las Direcciones de Área, que conforman la Dirección General de Servicios Urbanos. Recibe “Programa de Levantamiento Físico

30 min.

2 días

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Unidad Central de Control de Inventarios)

4

5

6 7

8

de Bienes Instrumentales” para su seguimiento. Revisa “Programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Instrumentales” lo registra y le da seguimiento, a través de visitas programadas a las áreas que integran a la Dirección General de Servicios Urbanos. Designa personal para la realización de cada una de las actividades mencionadas en el “Programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Instrumentales”. Realiza las actividades conforme al “programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Instrumentales” establecido para cada una de las Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos. Remite a la Dirección de Almacenes e Inventarios, a más tardar el 15 de enero del ejercicio siguiente del año que se reporta, los resultados finales, del “programa de Levantamiento Físico de Inventario de Bienes Instrumentales”, correspondiente a la Dirección General de Servicios Urbanos. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1 hora

1 hora

1 hora

127 días

1 día

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Registro y control documental de bienes muebles instrumentales que ingresan en las diferentes Direcciones de Áreas de la Dirección General de Servicios Urbanos a través del llenado y validación del formato denominado “Resguardo de Bienes Muebles”. Objetivo General: Identificar y controlar administrativamente, los bienes muebles instrumentales que ingresan en Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos, a través de la asignación de un número de inventario y la elaboración y validación del resguardo correspondiente, con el fin de contar con un padrón de bienes inventariables confiable, que permita conocer en su totalidad el activo fijo con que cuenta la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G., fracción 1, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración, participar en la Administración de los Recursos Materiales, a través de la representación de la Subdirección de Recursos Materiales y Unidad Departamental de Recursos Materiales, adscritas a la misma Dirección. 2. En atención a lo que establece el Numeral 6.3.1., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, los bienes que ingresan al Almacén Central y que pasaran a formar parte del patrimonio de la Dirección General de Servicios Urbanos, deberán contar con un número único de inventario físico. 3. La asignación y registro del número de inventario, lo llevará a cabo la Unidad Central de Control de Inventarios de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, quien realizará la colocación del mismo, a través de la instalación de una placa metálica. 4. La Unidad Central de Control de Inventarios de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, hará la asignación del número único de inventario por bien, considerando en su contenido siglas del GDF, siglas de la Dependencia, clave CABMS y numero progresivo que se le asigne, ello de conformidad a las características físicas del bien que se especifica en la factura respectiva. Ello de conformidad a lo dispuesto en la Norma 14, Fracción I de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal. 5. Las Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos, en estricto apego en lo que establece la Norma 14, Fracción II, de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, serán la responsables de supervisar que tanto el usuario así como el responsable de área, que tengan a su cuidado bienes instrumentales, firmen el resguardo correspondiente, mismo que le será presentado por la Unidad Central de Control de Inventarios de la Unidad Departamental de Recursos Materiales. 6. Este procedimiento concluye en término de 4 días con 3 horas y 30 minutos.


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Definiciones: GDF: Gobierno del Distrito Federal. CABMS: Se refiere al Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Unidad Central de Control de Inventarios) Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos

1 2 3

4

5

Remite a la Unidad Central de Control de Inventarios de la misma Unidad Departamental, “informe de Bienes” que ingresaron al Almacén Central, Almacén Local, Subalmacenes o sitios de operación, de la Dirección General de Servicios Urbanos, para llevar a cabo su identificación y colocación del número de inventario correspondiente. Recibe “informe de bienes”, designa y registra el número de inventario que le corresponderá a cada bien mueble, el cual estará integrado con siglas del GDF, siglas de las Dependencia ejecutora del gasto, clave CABMS y numero progresivo que se le asigne. Procede a colocar placa con número de inventario a cada uno de los bienes que ingresan en áreas de Almacén, administrativas o sitios de operación adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos. Elabora el “resguardo múltiple” correspondiente de cada uno de los bienes para ser enviado a las diferentes Direcciones de Área que integran a la Dirección General de Servicios Urbanos. Recibe “resguardo” que ampara bienes bajo su responsabilidad, recaba firma del usuario y del responsable de área, que puede ser Jefe de Unidad Departamental, Subdirector y/o Director.

1 hora

30 min.

1 día

1 día

1 día


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Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Unidad Central de Control de Inventarios)

6

7

Envía a la Unidad Central de Control de Inventarios de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, el “resguardo” debidamente firmado por los servidores públicos correspondientes. Recibe “resguardo múltiple” el cual es registrado en el Padrón Inventarial de la Dirección General de Servicios Urbanos con el nombre del usuario y responsable correspondiente, para su permanente actualización. FIN DEL PROCEDIMIENTO

1 día

2 horas

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Recibir, registrar, guardar y ubicar topográficamente los documentos que generan las diferentes Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos Objetivo General: Recibir y controlar la información que remiten las Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos, como concepto de transferencia primaria al Archivo de Concentración de esta Dependencia, con el propósito de ubicar e identificar los documentos en resguardo para consultas posteriores, así como cuidar o determinar cuándo su caducidad documental ha concluido y proponerla para que sea sujeta de disposición final. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G., fracción 1, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración, participar en la Administración de los Recursos Materiales, a través de la representación de la Subdirección de Recursos Materiales y la Unidad Departamental de Recursos Materiales, adscritas a la misma Dirección. 2. De conformidad con el Numeral 7.9.1., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal , la Unidad Departamental de Recursos Materiales, recibirá mediante oficio suscrito por las Direcciones de Área, de la Dirección General de Servicios Urbanos, el trámite de la solicitud de transferencia primaria de los documentos que requieren ser remitidos, previa verificación de personal adscrito al Archivo de Concentración de la misma Unidad Departamental de Recursos Materiales; dichos documentos deberán estar debidamente expurgados, clasificados y foliados. 3. En apego al Numeral 7.9.3., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, el Archivo de Concentración de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, integrará la documentación que recabe de las transferencias primarias, ordenándola, registrándola y ubicando físicamente los archivos, debiendo cuidar la caducidad de los mismos a fin de determinar oportunamente su destino final. 4. Con fundamento en lo que establece el Numeral 7.9.4., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, el Archivo de Concentración de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, proporcionará información a través de expedientes que estarán a disposición del área que las haya generado y transferido, en la inteligencia de que será la única área que podrá recibir en préstamo documental. 5. Con referencia a lo que dispone el Numeral 7.9.4., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, el Archivo de Concentración de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, Establecerá los mecanismos de revisión necesarios que garanticen una ágil consulta así como su pronta recuperación, considerando para ello como término fatal el de 30 días hábiles los cuales podrán ser prorrogados a solicitud expresa y debidamente justificada por las Direcciones de Área generadoras de documentos y que así lo solicitasen.


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6. El Archivo de Concentración de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, notificará a las Direcciones de Área de la de la Dirección General de Servicios Urbanos generadoras de documentos, que de conformidad al Catálogo de Disposición Documental, su vigencia ha caducado, con el fin de que se adopten medidas o bien se realicen los trámites necesarios para su destino final, atendiendo con ello a lo que hace mención el Numeral 7.9.5., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. 7. Acorde a lo que señala el Numeral 7.9.6., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, el Archivo de Concentración de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, solicitará por escrito a la Subdirección de Información y Documentación Administrativa de la Dirección de Almacenes e Inventarios, el análisis y el registro de valoración documental de aquellos expedientes y/o documentos susceptibles de baja documental. 8. El presente procedimiento se realiza en un término de 6 días con 15 horas Definiciones: Áreas Externas: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. Archivo de Trámite: Área generadora de documentos, como producto de una acción administrativa y con una función específica. Es el lugar donde se conservan los documentos originales como testimonios, prueba y continuidad de la gestión administrativa necesaria para una adecuada toma de decisiones. Archivo de Concentración: Área que se encarga de recibir transferencias primarias de documentos donde, ordena y ubica topográficamente, para garantizar que los expedientes archivados puedan ser ágilmente localizados y consultados.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de área de la Dirección General de Servicios Urbanos Subdirección de Recursos Materiales Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Archivo de Concentración) Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos

1 2 3

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6

Solicita a la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General de Servicios Urbanos, asesoría para el expurgo, depuración y clasificación de los documentos existentes en las áreas de archivo de trámite de dicha Dirección de Área. Recibe “solicitud” de asesoría y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales para su atención. Recibe “solicitud” de asesoría y la envía al Archivo de Concentración de la misma Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, para que se presenten en domicilio del área solicitante para que brinde la asesoría solicitada. Acude personal de Archivo de Concentración de la Unidad Departamental de Recursos Materiales a domicilio del área solicitante de la Dirección de Área respectiva, y a su saber y entender proporciona asesoría en materia de archivonomía. Recibe asesoría, y da inicio al expurgo, depuración, clasificación y desglose de documentos de conformidad con lo asesorado. Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales la supervisión de los documentos ya trabajados, así como “relaciones” de los mismos.

2 horas

2 horas

1 día

2 horas 2 días

1 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Archivo de Concentración) Dirección de área de la Dirección General de Servicios Urbanos Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales. (Archivo de Concentración) Dirección General de Recursos Materiales y

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Recibe “solicitud” y gira instrucciones al Archivo de Concentración de la misma Unidad Departamental para que supervise los trabajos realizados por parte del área solicitante. Envía personal adscrito al Archivo de Concentración para que supervise el acervo documental y de su visto bueno. Solicita a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, la recepción del acervo documental que le interesa ingresar en el Archivo de Concentración de la misma Unidad Departamental. Recibe “solicitud” y turna instrucción al Archivo de Concentración de la misma Unidad Departamental de Recursos Materiales para dar atención, previa notificación a la Dirección de Área, de la Dirección General de Servicios Urbanos, para que ésta realice el traslado de sus documentos a dicho archivo para su guarda y custodia. Recibe transferencia, con “relaciones” del acervo documental de las áreas correspondientes, debidamente selladas y foliadas, identifica información, registra y coloca en estantes. Por otra parte también recibe solicitud de baja de aquellos documentos que han caducado en su vigencia documental, de estos últimos, remite solicitud a la Dirección General Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. Realiza análisis de acuerdo a la información enviada, dictamina la cantidad de

1 hora

2 horas

1 hora

1 hora

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Servicios Generales. Subdirección de Recursos Materiales. Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales

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documentos a darse de baja y envía “actas de dictamen” a la Subdirección de Recursos Materiales. Recibe “actas de dictamen” y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales dichas “actas”, con el fin de que el área de bajas realice el trámite del destino final. Recibe “actas de dictamen de baja documental” y los remite al Área de Bajas y Destino Final de Bienes Muebles adscrita a la misma Unidad Departamental de Recursos Materiales, para que dé inicio con los trámites de baja documental correspondiente. FIN DEL PROCEDIMIENTO

2 horas

2 horas

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Cancelación de registro de un bien mueble del Padrón Inventarial de la Dirección General de Servicios Urbanos, cuando éste ha causado baja y por ende se ha consumado su disposición final. Objetivo General: Tener plenamente identificados aquellos bienes muebles que por su deterioro físico, término de vida útil o bien inaplicación en el servicio, son susceptibles a darse de baja, y por ende cancelar su registro del Padrón Inventarial de la Dirección General de Servicios Urbanos, permitiendo con ello que las áreas adscritas a esta Dirección General cuenten con bienes muebles aptos acordes a sus necesidades de operación. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G., fracción 1, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración, participar en la Administración de los Recursos Materiales, a través de la representación de la Subdirección de Recursos Materiales y la Unidad Departamental de Recursos Materiales, adscritas a la misma Dirección. 2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, considerando lo dispuesto en el Numeral 6.3.3.1., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, cancelará el registro de un bien mueble en el padrón inventarial, una vez consumada su disposición final, por ejemplo cuando se verifiquen los siguientes supuestos: se haya extraviado se lo hayan robado o bien siniestrado. 3. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, desincorporará del patrimonio del Gobierno del Distrito Federal, los bienes muebles que dejen de ser funcionales en el servicio para el cual fueron destinados, derivado esto a su inaplicación o inutilidad de los mismos, de conformidad con lo que establece el Numeral 6.3.3.2., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 4. De conformidad al Numeral 6.3.3.4., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la Dirección de Área de la Dirección General de Recursos Urbanos, deberá dictaminar la inaplicación o inutilidad de bienes que le interese dar de baja, notificándolo a la Unidad Departamental de Recursos Materiales por escrito el cual deberá venir acompañado por el dictamen de baja respectivo, en estricto apego a lo que demanda el Numeral 6.3.3.4., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 5. Con fundamento en el Numeral 6.3.3.5., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, la Unidad Departamental de Recursos Materiales remitirá a la Dirección de Almacenes e Inventarios, solicitud de destino final de aquellos bienes que ya no son útiles para el propósito que fueron destinados, remitiendo relación y acta de dictamen de baja que así lo acrediten, para ser considerados por el Comité de Bienes Muebles. 6. El presente procedimiento tiene como duración para su finalidad 29 días.


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Definiciones: Áreas Externas: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; Dirección de Almacenes e Inventarios; áreas dependientes de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. SIMOPI: Sistema de Movimiento del Padrón Inventarial Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de área de la Dirección General de Servicios Urbanos

Subdirección de Recursos Materiales

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales

1 2 3 4 5

Solicita la baja de bienes muebles instrumentales y/o de consumo los cuales ya no son aplicables para el servicio que fueron destinados, elabora “solicitud de baja de bienes”, “acta de baja” requisita dicha “acta” y la remite a la Subdirección de Recursos Materiales. Recibe “solicitud de baja de bienes”, “acta de baja” y da instrucciones a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales para dar inicio a los trámites para su destino final. Recibe “solicitud y acta de baja de bienes muebles”, y acude a verificar los bienes propuestos para baja en los sitios determinados por la Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos respectiva. Elabora “avalúo” a fin de determinar el precio mínimo de venta, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, en materia de bienes muebles propuestos para baja y destino final. Integra expediente con “acta de baja” y “avaluó” y lo remite a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, solicitando su intervención a afecto de que

1 día

1 día

1 día

1 día

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Almacenes e Inventarios de Oficialía Mayor del Distrito Federal Subdirección de Recursos Materiales

Dirección de Almacenes e Inventarios y Servicios Generales de la Oficialía Mayor.

6 7

8

el trámite de baja propuesto sea sometido a la aprobación del Comité de Enajenación de Bienes Muebles. Realiza procedimiento licitatorio, que va desde la elaboración de bases, hasta la resolución del fallo del participante ganador, comunicando el resultado a la Subdirección de Recursos Materiales de la Dirección General Servicios Urbanos, el nombre del participante ganador y autoriza el retiro de los bienes enajenados, mediante “Orden de Entrega de Bienes Muebles”, firmada por el Director de Almacenes e Inventarios, de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, además solicita se realicen las afectaciones en el padrón inventarial y el sistema de movimientos al padrón inventarial, de la Dirección General de Servicios Urbanos. Entrega bienes muebles enajenados al participante ganador, y realiza las afectaciones del “Sistema de Movimientos del Padrón Inventarial” (SIMOPI), e informa a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. Recibe “Reporte de Baja de Bienes Muebles” por licitación en el sistema de movimientos al padrón inventarial (SIMOPI). FIN DEL PROCEDIMIENTO

20 días

3 días

1 día

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Recepción, guarda y registro en tarjeta de estante, tarjeta kardex y en equipo de cómputo, los bienes muebles que ingresan al Almacén Central de la Dirección General de Servicios Urbanos. Objetivo General: Recepcionar del proveedor los bienes muebles que le fueron solicitados a través de un contrato de adquisición, resguardar dichos bienes y llevar a cabo su control administrativo en tarjeta de estante, tarjeta kardex y sistema de cómputo, para su posterior suministro a las diferentes Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G., fracción 1, del Reglamento Interior de la

Administración Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración, participar en la Administración de los Recursos Materiales, a través de la representación de la Subdirección de Recursos Materiales y Unidad Departamental de Recursos Materiales, adscritas a la misma Dirección.

2. El Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, de conformidad con lo que establece la Norma 54 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, recibirá de los proveedores los bienes muebles, con factura y/o remisión correspondiente, verificando calidad, cantidad y tiempo para su entrega, de conformidad a contrato.

3. El Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, en estricto apego a

la Norma 58 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, previa recepción de bienes, deberá contar con el contrato objeto de esta transacción, del cual revisará que cumpla con los siguientes requisitos:

a) Contrato Original b) Contrato debidamente firmado c) Razón social de la empresa a la cual se le finco el contrato d) Almacén o sitio donde se entregarán los bienes e) Precio unitario por partida de contrato f) Importe total de contrato, considerando la aplicación del IVA vigente g) Clausula donde se determina el tiempo que tiene el proveedor para entrega los bienes.

4. Si tanto bienes muebles como factura y/o remisión no presentan problema alguno, el

Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, recibirá físicamente los bienes muebles, recibirá la factura y/o remisión en original, y sellara éstas últimas con fecha del día en que se realiza la entrega.

5. Los Bienes muebles, factura y/o remisión que no cumplan con los requisitos para su recepción establecidos en contrato, serán devueltos al proveedor correspondiente por parte del Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, para que realice las adecuaciones en material o bien la corrección documental respectiva.

6. Como excepción al punto antes referido, cuando la factura presente errores en su elaboración,

por ejemplo: falta de descripción de material, error en cantidad de material, importes, marcas


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de productos, entre otros. Y los bienes muebles cumplan lo solicitado de acuerdo a contrato, estos se recepcionarán mediante nota de remisión, en la cual se sellará el día en que ingresen físicamente al Almacén central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales. La factura será devuelta al proveedor para las correcciones a que haya lugar y su posterior presentación.

7. Una vez corregida la factura y presentada en el Almacén Central de la Unidad Departamental

de Recursos Materiales, sellará original el mismo día de su presentación, entregará copia sellada al proveedor y la factura original la remitirá a la Subdirección de Recursos Financieros de la Dirección General de Servicios Urbanos, para trámite de pago.

8. Cuando se trate de la entrega de bienes muebles en almacenes o sitios diferentes al Almacén

Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, el Almacén Central atenderá lo dispuesto en el Numeral 6.1.3., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal y la Norma 60, de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, recibiendo por parte de las Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos, factura y remisión en original, debidamente firmadas por el Servidor Público que recibe los bienes y por el Funcionario Público, que de acuerdo al catálogo de firmas de Servidores Públicos autorizados para recibir material, éste facultado para ello.

9. El Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, confrontará factura y

remisión contra contrato, verificará cantidad, calidad, importes y marcas de material, de resultar diferencias, regresará facturas y remisión original a proveedor para las correcciones de mérito. Si la factura y remisión cumplen cabalmente con sus requisitos, se remitirán a la Subdirección de Recursos Financieros para trámite de pago, esto último conforme al Numeral 6.2.4., de la Circular I de la Oficialía Mayor del Distrito Federal.

10. El Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, supervisará que el

personal encargado de la recepción de bienes, registre la entrada en la tarjeta de estante correspondiente.

11. En atención a lo establecido en la Norma 63, de las Normas Generales de Bienes Muebles de

la Administración Pública del Distrito Federal, el Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales deberá actualizar diariamente sus tarjetas Kardex, registrando los bienes muebles que ingresan en dicho Almacén Central, especificando, el área que solicita material, cantidad y saldo de existencias a la fecha de registro.

13. Con fundamento al Numeral 6.2.2., Fracción IV, de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, el Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, identificará los bienes que ingresan al Almacén Central, especificando en factura clave CABMS, por artículo, en la cual cuidará de asignar a bienes de consumo e inventariables, afectará controles informáticos registrando diariamente los bienes que ingresen al Almacén Central e incorporarlos al informe de bienes de existencias.


lo que dispone el numeral 6.4.1., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor de Distrito Federal, de manera trimestral elaborará el informe de existencias de material DAI-1, el cual remitirá de manera impresa y en disco magnético (CD) a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la


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Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente de corte del trimestre que se reporta, en el cual se reflejarán las entradas de material efectuadas durante dicho periodo.

14. Este procedimiento concluye en término de 1 día con 4 horas y 50 minutos. Definiciones: CABMS: Se refiere al Catálogo de Bienes Muebles y Servicios de la Administración Pública del Distrito Federal. DAI-1: Se refiere al “Informe de Movimiento de Existencias en Almacén”, que se remite de manera trimestral a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Recepción y Despacho)

1 2

Recibe del proveedor, bienes muebles factura y/o remisión, que consignan el material, así como copia de contrato, remite bienes, factura y/o remisión y copia de contrato al Almacén Central de las misma Jefatura de Unidad para su trámite de recepción. Recibe bienes muebles, factura y/o remisión original y copia de contrato, remite bienes con factura y/o remisión original a la bodega correspondiente para que reciba físicamente el material.

15 min.

15 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Bodega) Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Revisión de Facturas)

3 4 5 6

Verifica bienes físicamente de conformidad a factura y/o remisión original, checa datos como descripción de material, cantidad y marca.

¿Cumple? No Notifica a Recepción y Despacho, las fallas físicas que pudiese presentar el material en descripción, cantidad, calidad o marca, para su devolución al proveedor para su cambio físico de material que corresponda. (Regresa a la actividad 1). Si Recibe bienes muebles y registra su entrada en la tarjeta de estante respectiva, además archiva copia de factura y turna factura y/o remisión original al Área de Revisión de Facturas Recibe factura y/o remisión en original, confronta contra contrato, verifica descripción de material, cantidad, precios unitarios y fecha límite para la entrega de bienes muebles.

15 min.

10 min.

1 hora

10 min.

Jefatura de Unidad

7

8

9

¿Cumple? No Notifica a Recepción y Despacho, las deficiencias en factura y/o remisión indicando en qué consisten los errores, sea en descripción de material, en errores aritméticos u otros, para que se regrese a proveedor para las correcciones respectivas. (Regresa a actividad 1). Si Remite a Recepción y Despacho la factura y/o remisión en original, especificando en dichos documentos, el área solicitante, número de contrato, requisición y partida presupuestal a afectar para la erogación del gasto. Recibe factura y/o remisión en original, sella

10 min.

15 min.

10 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Departamental de Recursos Materiales (Recepción y Despacho) Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Kardex) Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Informática)

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11

12

13

copia de factura a proveedor y a factura y/o remisión en original asigna folio interno y elabora “Nota de Entrada”, para formalizar documentalmente el trámite de factura. Turna copia de factura y/o remisión al área de Kardex, para que realice movimientos de incorporación de bienes muebles en sus existencias, a través del registro de entrada de bienes en la tarjeta de Kardex correspondiente. Recibe copia de factura y/o remisión y procede a realizar el descargue en su tarjeta de Kardex, de los bienes muebles que ingresaron al Almacén Central de la Dirección General de Servicios Urbanos, especificando, área solicitante, cantidad que ingresó y acumulado de material, y turna copia de factura y/o remisión al área de Informática. Recibe copia de factura y/o remisión, identifica artículos por medio de claves CABMS, y los incorpora al padrón general de bienes existentes en Almacenes adscritos a la Dirección General de Servicios Urbanos. Elabora informe trimestral DAI-1 de existencias de bienes que ingresaron al Almacén Central de la Dirección General de Servicios Urbanos y remite de manera impresa y en disco magnético (CD), dicha información a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al corte de cada trimestre. FIN DEL PROCEDIMIENTO

10 min.

1 hora

1hora

1 día

Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Registro en Tarjeta de Estante, Tarjeta Kardex y Equipo de Cómputo, de bienes muebles que salen de Almacén Central de la Dirección General de Servicios Urbanos. Objetivo General: Entregar a las Direcciones de Área que conforman la Dirección General de Servicios Urbanos, material por ellas solicitado, a través de la presentación del Vale de salida, en el cual se especifica el material, en cantidad a suministrar, de conformidad a sus bienes existentes, para el registro de bienes que salen del Almacén Central. Normas y Criterios de Operación: 1. Con fundamento en el artículo 101 G., fracción 1, del Reglamento Interior de la Administración

Pública del Distrito Federal, corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración, participar en la Administración de los Recursos Materiales, a través de la representación de la Subdirección de Recursos Materiales y Unidad Departamental de Recursos Materiales, adscritas a la misma Dirección.

1. Con base a la Norma 60, de la Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración

Pública del Distrito Federal, Las Direcciones de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos que soliciten material, lo deberán hacer por escrito, a través de la presentación de un vale de salida, en el cual se deberá especificar el nombre del área solicitante, la descripción de material y su cantidad, además de venir firmado por el Servidor Público que de acuerdo a catálogo de firmas autorizadas, es competente para solicitar su retiro.

3. El Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, recibirá por parte de la Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos, vale original verificará las existencias físicas de bienes muebles y determinará la cantidad de material para suministrar.

4. El Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, verificará que el

personal encargado de proporcionar los bienes, registre dicha salida en la tarjeta de estante respectiva.

5. Con fundamento a lo que dispone el numeral 6.2.2., Fracción VI, de la Circular Uno de la

Oficialía Mayor del Distrito Federal, el Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, deberá actualizar diariamente sus Tarjetas Kardex, registrando en las mismas, los movimientos de desincorporación de bienes muebles en sus existencias, especificando la cantidad de bienes que salen de dicho Almacén Central, y contar con un saldo total al día del registro.

6. De conformidad a lo que establece el Numeral 6.2.2., Fracción VI, de la Circular Uno de la

Oficialía Mayor del Distrito Federal, el Almacén Central de la Unidad Departamental de Recursos Materiales, afectará diariamente sus controles informáticos, registrando los materiales que salen del Almacén Central de la Dirección General de Servicios Urbanos, de tal modo que se actualice permanentemente el padrón de bienes muebles de consumo e inventariables con que cuenta la Dirección General de Servicios Urbanos.


lo que dispone el numeral 6.4.1., de la Circular Uno de la Oficialía Mayor del Distrito Federal,


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de manera trimestral elaborará el informe de existencias de material DAI-1, el cual remitirá de manera impresa y en disco magnético (CD) a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, dentro de los primeros 10 días hábiles del mes siguiente de corte del trimestre que se reporta, en el cual se reflejarán las salidas de material efectuadas durante dicho periodo.

8. El presente procedimiento finaliza en términos de 1 día con 3 horas y 55 minutos. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos

1 Elabora “Vale de Salida” original de acuerdo a bienes por ella solicitados, y remite a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

1 hora


2 Recibe “Vale de Salida” original y remite al Área de Recepción y Despacho de la misma Unidad Departamental, para la entrega de material.

10 min.

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Recepción y Despacho)

3

4

Recibe “Vale de Salida” original, revisa datos como: descripción de material, cantidad y sobre todo que venga firmado por personal autorizado para retiro de material.

¿Cumple? NO Notifica a la Unidad Departamental de Recursos Materiales, las deficiencias sea en descripción de material, cantidad o bien falta de firmas, para que éste se lo regrese al área solicitante para las correcciones correspondientes. (Regresa a la actividad 2).

10 min.

10 min.

5

SI Envía “Vale de Salida” original a la Bodega respectiva, para que suministre el material a la Dirección de Área de la Dirección General de Servicios Urbanos que solicita los bienes.

10 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Bodega) Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Recepción y Despacho) Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Kardex) Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Informática)

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8

9

10

Recibe “Vale de Salida” original, proporciona bienes muebles y descarga su salida en la Tarjeta de Estante. Proporciona copia de “Vale de salida” al área solicitante y remite el “vale de salida” original a Recepción y Despacho y archiva copia. Recibe “vale de salida” original, asigna folio interno que acredita la salida de material y turna copia del “vale de salida” al área de Kardex para que esta afecte sus controles administrativos de existencias. Recibe copia de vale de salida, realiza descargue en tarjeta Kardex, de los bienes que salen del Almacén Central de la misma Unidad Departamental, especificando la cantidad de dichos bienes y manejando los acumulados de existencias, y remite copia del vale de salida al área de Informática. Recibe copia de “vale de salida”, ingresa al equipo de cómputo y registra las salidas de material afectando el padrón de existencias del Almacén Central de dicha Unidad Departamental. Elabora informe trimestral de existencias de bienes DAI-1, en el cual se reflejan los bienes que salieron durante dicho periodo, informa estos movimientos a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores al corte de cada trimestre. TERMINA PROCEDIMIENTO

1 hora

15 min.

30 min.

30 min.

1 día

Autorizó



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PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES. Nombre del Procedimiento: Seguimiento al programa de capacitación de personal. Objetivo General: Coordinar y dar seguimiento a los cursos internos de Capacitación para los trabajadores adscritos a la Dirección General de Proyectos Especiales en las modalidades genérica, específica y directiva que la Secretaría de Obras y Servicios autoriza, para el óptimo desempeño de las funciones. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101 G,

fracción I del Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece que la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Proyectos Especiales coadyuvara en programación y participará en la administración de los recursos humanos destinados a los gastos por servicios personales y materiales de las Dependencias, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas determinadas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas.

2. Con fundamento a lo establecido en la Circular Uno numeral 2. Referente a las acciones que se llevan a cabo para mejorar la eficiencia y eficacia de los trabajadores para el desarrollo de sus actividades laborales a través de la capacitación.

3. Lineamientos que emita la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal a

través la Dirección de Capacitación y Desarrollo del Personal, con el visto bueno del Subcomité mixto de Capacitación.

4. Los cursos de capacitación deberán estar contemplados en el programa anual de capacitación

y ajustarse al presupuesto autorizado. 5. Requisitos para la inscripción a los cursos internos de capacitación: requisitar el registro de

inscripción, copia del último recibo de nómina y copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral.

6. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 33 días. Definiciones: Dirección de Área se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Proyectos Especiales.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales

1 Recibe de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios el programa anual de capacitación autorizado, mismo que difunde a las Direcciones de Área.

1 día

2 Envía a las Direcciones de Área la información de los cursos aprobados y el formato de inscripción.

1 día


3 Reciben oficio con el programa de capacitación autorizado.

1 día

4 Difunde entre el personal los cursos contenidos dentro del programa de capacitación.

2 semanas

5 Remite solicitud de inscripciones para los cursos a la Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales.

1 día

Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales

6 Recibe las solicitudes de inscripción y registra a los participantes.

1 día

7 Incluye a participantes conforme al programa de capacitación.

10 días

8 Verifica que asista el Instructor propuesto y el desarrollo del curso al iniciar éste y verifica el material para los asistentes.

1 día

9 Envía formatos de registro de inscripción, asistencia, evaluación modular y cédula de evaluación debidamente requisitados a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y

10 Recibe los formatos y realiza la entrega de constancias emitidas por la Dirección de Capacitación y el Prestador del Servicio a la Subdirección de Recursos Humanos y

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Servicios Servicios Generales en la Dirección General

de Proyectos Especiales.


11 Recibe las constancias y las entrega a los participantes.

1 día

12 Archiva y concentra expediente de los cursos desarrollados.

1 día

13 Al término de cada mes se realiza informe de los cursos impartidos y lo envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios.

3 días


Autorizó

Edgar Omar Ríos Ramírez Subdirector de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales


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Nombre del Procedimiento: Diagnóstico de necesidades de capacitación. Objetivo General: Realizar la Detección de Necesidades de Capacitación de cada una de las Áreas que conforman la Dirección General de Proyectos Especiales, en modalidad Genérica y Específica, con la finalidad de dar atención a la problemática susceptible de resolver. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101 G,


2. Circular Uno Numeral 2.2.6 que indica que el diagnóstico de necesidades de capacitación deberá aportar los elementos necesarios para la elaboración del programa de capacitación pertinente y efectivos que coadyuven a mejorar a mejorar la productividad de los trabajadores.

3. La detección de necesidades de capacitación estará determinada por los lineamientos que

emita la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal.

4. Las Áreas deberán estar involucradas en el programa de detección de necesidades de

Capacitación enviando sus propuestas de acuerdo a las modalidades Genérica o Específica, en apego a las funciones que realizan.

5. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 52 días. Definiciones: Direcciones de Área se refiere a las Áreas que integran la Dirección General de Proyectos Especiales.


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1

Recibe oficio de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios para llevar a cabo el proceso de detección o diagnóstico de necesidades de capacitación.

1 día

2 Emite oficios para las Direcciones de Área

con el fin de darles a conocer los lineamientos del proceso de detección de necesidades de capacitación.

1 día

Direcciones de Área 3 Reciben lineamientos y dan respuesta a los mismos y la canalizan a la Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales, para su revisión.

10 días


4 Revisa y concentra los requerimientos de capacitación y envía propuesta del programa anual de capacitación a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios.

5 días


5 Recibe, revisa, analiza y autoriza propuesta del programa anual de capacitación.

10 días

6 Envía autorización a la Dirección General de Proyectos Especiales, que la turna a la Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales

1 día


7 Recibe autorización del programa anual de capacitación y solicita mediante oficio los temarios correspondientes a cada Dirección de Área.

5 días

Direcciones de Área 8 Envían temarios de los cursos específicos que hayan solicitado.

10 días

Subdirección de Recursos 9 Recibe y revisa los temarios específicos de 5 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales

las áreas y procede a enviar los temarios de los cursos genéricos y específicos a la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios.


10 Notifica a la Dirección General de Proyectos Especiales la programación para llevar a cabo reuniones con el fin de verificar los contenidos programáticos de los diversos cursos.

3 días

11

Autoriza los contenidos temáticos de los cursos genéricos y específicos y los envía para su ejecución.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Registro y control de prestadores de servicio social y prácticas profesionales. Objetivo General: Coordinar y controlar la asignación y el desempeño de Prestadores de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, en la Dirección General de Proyectos Especiales. Normas y Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101 G,


2. Con fundamento a lo establecido en la Circular Uno Numeral 2.4, referente al proceso de registro y control de servicio social y prácticas profesionales de estudiantes de nivel técnico y profesional.

3. La Detección de necesidades de prestadores de servicio social y prácticas profesionales

estará determinada por los lineamientos, que emita la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor a través de la Dirección de Capacitación y Desarrollo de Personal.

4. Requisitos para el registro de Prestadores de Servicio Social: Carta de Presentación,

Constancia de Créditos (donde se menciona si lleva el 50% de la carrera a nivel técnico y 70% a nivel licenciatura) e historial académico; asimismo documentos para tramitar apoyo económico: INE (o credencial de la Institución Educativa), CURP, RFC y comprobante de domicilio.

5. El tiempo total para el desarrollo del procedimiento es de 53 días. Definiciones: Direcciones de Área se refiere a las Direcciones que integran la Dirección General de Proyectos Especiales. Áreas Externas: Las diversas escuelas con validez oficial con las que se realiza convenio Prestadores del Servicio Social: Estudiantes de nivel técnico o profesional.


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1 Recibe oficio de la Jefatura de Unidad Departamental de Relaciones Laborales en la Secretaría de Obras y Servicios para llevar a cabo el proceso de detección de necesidades de servicio social.

1 día

2 Recibe formatos de diagnóstico de necesidades y los envía a las Direcciones de Área para ser requisitados.

1 día


3 Reciben formatos de diagnóstico de necesidades, se requisitan y envían a la, Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales para su revisión.

1 día


4 Recibe, revisa y concentra la información de los formatos de diagnóstico de necesidades de las Direcciones de Área.

10 días

5

Envía programa de servicio social con la información a Instituciones Educativas: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Universidad Autónoma Metropolitana, etc., para su promoción.

1 día

Áreas Externas

6 Reciben programas de servicio social, autorizan, promueven y asignan claves a sus programas y envían autorización de los programas de servicio social a la Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales.

2 Semanas


7

Recibe Programas de Instituciones Educativas y ofrece los programas de acuerdo al perfil académico de los prestadores de servicio social y/o prácticas profesionales.

1 Semana

8 Canaliza al prestador de servicio social de acuerdo a su elección a la Dirección de área correspondiente.

1 día


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Direcciones de Área 9 Reciben al prestador de servicio social, realizan entrevista y determinan si es aceptado o no.

1 día

¿Es aceptado? No 10 Informa al prestador de las razones por la

negativa y concluye el proceso, (conecta a fin de procedimiento).

1 día

Si 11 Envía oficio de aceptación a la Subdirección

de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales.

1 día


12 Recibe oficio de aceptación del Área y solicita documentación al prestador de servicios.

1 día

13 Elabora carta de aceptación y entrega al prestador del servicio social.

1 día

Prestador de Servicio Social

14 Recibe carta de aceptación, para entregar a la Institución Educativa y a la Dirección de Área correspondiente.

1 día


15

Envían reportes de actividades mensuales o trimestrales, listas de asistencia del prestador de servicio social y/o prácticas profesionales y oficio de conclusión del servicio social a la Subdirección de Recursos Humanos y Servicios Generales en la Dirección General de Proyectos Especiales.

2 días


16 Recibe reportes del prestador de servicio social y/o prácticas profesionales, así como oficio de conclusión del servicio social.

1 día

17 Elabora carta de terminación de servicio 2 días


------------------ 441 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo social y/o prácticas profesionales, y se entrega al prestador de servicio social, tramita solicitud a la Subdirección de Recursos Financieros para el pago de apoyo económico.


18 Informan la autorización y fecha para que el prestador de servicio social cobre su apoyo económico.

10 días


19 Informa de la carta de terminación de servicio social y fecha para el cobro del apoyo económico al prestador de servicio social.

1 día

Prestador de Servicio Social

20 Recibe carta de terminación de servicio social y/o prácticas profesionales y fecha para el cobro del apoyo económico.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Estudios de Precios a través de sondeo de mercado Objetivo General: Llevar a cabo un sondeo de marcado para determinar si los precios resultan convenientes para la Dirección General de Proyectos Especiales, lo anterior en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Normatividad Aplicable. Criterios de Operación: 1. El presente procedimiento encuentra su fundamento en lo preceptuado por el artículo 101 G,

fracción IX del Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal, el cual establece que la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de Proyectos Especiales deberá instrumentar, de conformidad con la Normatividad aplicable, los procesos de licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles y contratación de servicios que establezca la Ley de Adquisiciones, así como sus procedimientos de excepción.

2. Previo al procedimiento de adquisición, se elaborará un estudio de mercado con el fin de obtener un precio de referencia con las especificaciones definitivas de los bienes, arrendamientos o servicios a contratar, con la finalidad de calcular el monto de la suficiencia presupuestal. Dicho sondeo deberá realizarse contando por lo menos con dos cotizaciones.

El sondeo de mercado deberá realizarse de la siguiente forma:

a) En papel membretado del proveedor, con nombre, fecha, domicilio, teléfono y registro

federal de contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. b) Dirigida a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Dirección General de

Proyectos Especiales. c) Que contengan una descripción clara y precisa de los bienes, arrendamientos o

prestación de servicios que se ofertan. d) Que incluya nombre y firma de la persona física o moral, según sea el caso, o de sus

representantes.

3. El tiempo total del procedimiento es de 12 días 2 horas. Definiciones Se entenderá por Área Solicitante: a cada una de las Direcciones y Subdirecciones que pertenecen a la Dirección General de Proyectos Especiales. Descripción Narrativa:


1 Verifica existencia de los bienes en el almacén.

1 día

2 Elabora la requisición de compra y/o servicios con las especificaciones técnicas y la envía a la Subdirección de Recursos Financieros y

30 minutos


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Materiales en la Dirección General de Proyectos Especiales.

Subdirección de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General de Proyectos Especiales

3 Recibe de Área Solicitante requisición de compra con sello de no existencia en el almacén.

1 día

4 Identifica a los proveedores con capacidad de respuesta.

1 día

5 Solicita al proveedor y/o prestador de servicio, cotizaciones.

1 día

Proveedor 6 Recibe solicitud, elabora cotizaciones y las manda a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General de Proyectos Especiales en la Dirección General de Proyectos Especiales.

1 día


7 Recibe cotizaciones y elabora cuadro comparativo de precios, concluyendo con el sondeo de mercado.

1día

8 Determina el monto a adjudicar.

30 min

9 Verifica que se cuente con suficiencia presupuestal para la adquisición o contratación de bienes y/o servicios

6 días

10

Determina el procedimiento de compra o adjudicación

1 hora


AUTORIZÓ

_____________________________ Claudia Fabiola López Reyna

Subdirectora de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General

Proyectos Especiales


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Nombre del Procedimiento: Adquisiciones de Bienes o Servicios por Licitación Pública Objetivo General: Realizar la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a través del procedimiento de Licitación Pública, obteniendo las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. Normas y Criterios de Operación: 1. Este procedimiento tiene su fundamento en el Reglamento Interior de Administración Pública

del Distrito Federal articulo 101 G, fracción IX, Instrumentar, los procesos de licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles y contratación de servicios que establezca la Ley de Adquisiciones, así como sus procedimientos de excepción.

2. Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios se llevarán a cabo por regla

general a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten propuestas solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de que se realice dentro de un marco de legalidad, transparencia y honradez, permitiendo a su vez asegurar a la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

3. Los procedimientos de licitación pública se efectuarán conforme a los dispuesto en el artículo

43 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal

4. De acuerdo a la requisición de compra o servicios, se identificarán a los proveedores que oferten los bienes o servicios solicitados para que presenten sus cotizaciones respecto de los bienes o servicios requeridos.

5. La requisición de compra o solicitud de servicio, deberá estar debidamente firmada por el

Director General de Proyectos Especiales y contener todas y cada una de las especificaciones técnicas.

6. Se elaborará un estudio de mercado con el fin de obtener un precio de referencia con las

especificaciones definitivas de los bienes y/o servicios con la finalidad de calcular el monto de la suficiencia presupuestal. Dicho sondeo se deberá realizar mínimo con dos cotizaciones indicando la fecha con el cual fue elaborado.

7. Se realizará la compra con el proveedor que presente las mejores condiciones disponibles en

cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

8. Se deberá elaborar la convocatoria, la cual deberá contener los siguientes puntos estipulados

en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal:


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I. La denominación o razón social de la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad convocante;

II. La indicación del lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases y especificaciones de la Licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas; El costo de las bases será fijado exclusivamente para recuperar las erogaciones realizadas por la publicación de la convocatoria. Los interesados podrán revisar las bases en forma gratuita, pero será requisito para participar en la Licitación cubrir su costo.

III. La fecha, hora y lugar de celebración de los actos de aclaración de bases, presentación, apertura de propuestas y fallo;

IV. La indicación de si la Licitación es nacional o internacional; V. Si se realizará bajo la cobertura de algún Tratado; VI. El idioma o idiomas en que deberán presentarse las propuestas;

VII. La descripción detallada de la cantidad y unidad de medida de los bienes o Servicios que sean objeto de la Licitación, así como mención específica de por lo menos, cinco de las partidas o conceptos de mayor monto, en su caso;

VIII. La indicación de entregar o no anticipos; IX. Lugar, plazo de entrega de bienes y fecha en que se realizará la prestación del

servicio y condiciones de pago; X. En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a

compra; XI. Nombre y cargo del servidor público responsable de la licitación pública.

9. Se deberá elaborar las bases de licitación conteniendo estos puntos estipulados en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal:

I. La denominación o razón social de le dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad convocante

II. Fecha, hora y lugar de junta de aclaración a las bases de la Licitación III. Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura del sobre que contenga la

documentación legal y administrativa, propuesta técnica y económica y garantía de la propuesta, así como la junta para comunicación del fallo y firma del contrato;

IV. El idioma o idiomas en que podrán presentarse las propuestas; V. Requisitos legales y administrativos que deberán cumplir los participantes; VI. Descripción completa de los bienes o Servicios, información específica sobre el

mantenimiento, asistencia técnica y capacitación, relación de refacciones que deberán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato, especificaciones y normas que, en su caso, sean aplicables, dibujos, cantidades, muestras, pruebas que se realizarán y, de ser posible, método para ejecutarlas, y periodo de garantía y, en su caso, otras opciones de cotización;

VII. La indicación de sí la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación o bien de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo proveedor en su totalidad, a un proveedor por partida o sí la adjudicación se hará mediante la figura del abastecimiento simultáneo a que se refiere esta Ley, en cuyo caso, deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio


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que no podrá ser superior al 10% con relación al precio más bajo que se haya ofrecido;

VIII. En el caso de los contratos abiertos, la información que se estime necesaria conforme a esta Ley;

IX. Plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes o prestación de los servicios; X. Pliego de cláusulas no negociables que contendrá el contrato en las que se

incluirán las penas convencionales por incumplimiento del mismo; XI. Condiciones de precio y fecha o fechas de pago; XII. La indicación de sí se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse

expresamente el porcentaje respectivo, de conformidad con lo dispuesto en la ley; XIII. En los casos de Licitación internacional la convocante establecerá que las

cotizaciones de las ofertas económicas se realicen en moneda nacional; sin embargo, cuando el caso lo amerite, se solicitarán cotizaciones en moneda extranjera; invariablemente el pago se efectuará en moneda nacional al tipo de cambio vigente en la fecha fijada en el contrato

XIV. Instrucciones para elaborar y entregar las propuestas y garantías; XV. La indicación de que en la evaluación de las propuestas en ningún caso podrán

utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes; XVI. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de

los requisitos de los establecidos en las bases de la Licitación; XVII. Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos; XVIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la

Licitación, así como las propuestas presentadas por los Proveedores podrán ser negociadas;

XIX. Señalamiento de que será causa de descalificación la comprobación de que algún Proveedor haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servicios;

XX. La manifestación del proveedor, bajo protesta de decir verdad, que tiene la plena capacidad para proporcionar capacitación a operadores; la existencia necesaria de refacciones; instalaciones y equipo adecuados y personal competente para brindar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes adquiridos;

XXI. La manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad por parte del licitante, de no encontrarse en ninguno de los supuestos de impedimento establecidos en la presente ley para participar o celebrar contratos;

XXII. El grado de integración que deberán contener los bienes, de conformidad con lo que establezca la Secretaría de Desarrollo Económico;

XXIII. Indicación, en caso de que la convocante lleve a cabo visitas a las instalaciones de los participantes, del método para ejecutarlas y los requisitos que se solicitarán durante la misma. las cuales deberán practicarse obligatoriamente a todos los participantes en igualdad de circunstancias;

XXIV. Nombre y cargo del servidor público responsable del procedimiento de licitación pública, quien firmara las actas de los eventos, dictámenes y el fallo correspondiente;

XXV. El formato en el cual los participantes podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto de procedimiento licitatorio;

XXVI. La indicación de que los proveedores afectados por cualquier acto o resolución emitida en los procedimientos de licitación pública o invitación restringida, podrá


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interponer ante la Contraloría, dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir de que se notifique el acto o resolución recurrido, el recurso de inconformidad, el cual se sujetará a las formalidades de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

10. De conformidad con lo establecido en la Circular Uno “Normatividad en Materia de

Administración de Recursos”, la formalización de la adquisición de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios se formalizará de la siguiente forma tendiendo a los montos:

I. Hasta $35,000.00 incluyendo IVA, se comprobara con factura debidamente

requisitada. II. De $35,001.00 hasta $150,000.00 incluyendo IVA, se formalizara mediante el

formato de contrato-pedido. III. Las operaciones superiores a los $150,001.00 incluyendo IVA, a través del

contrato-tipo. 11. El tiempo total de desarrollo del procedimiento es de 46 días, 14 horas y 40 minutos. Definiciones: Se entenderá por Área Solicitante a cada una de las Direcciones y Subdirecciones que pertenecen a la Dirección General de Proyectos Especiales. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área Solicitante 1 Envía requisición de compra o solicitud de

servicios, debidamente firmada por el Directos General de Proyectos Especiales y especificaciones técnicas

30 min

Dirección Ejecutiva de Administración

2 Recibe la documentación y turna la documentación a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General de Proyectos Especiales

1 día


3 Conjunta la documentación y verifica que esté completa

1 día

¿Está completa?

No

4 Solicita la documentación faltante al Área Solicitante, (regresa a la actividad 1).

30 min

Si


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Identifica a los proveedores que oferten los bienes o servicios requeridos y solicita cotización.

1 día

Proveedor 6 Recibe la solicitud de cotización, la prepara y la remite

3 días


7 Recibe cotización y la analiza. 1 día

8 Elabora cuadro comparativo apoyándose en una hoja de cálculo.

1 día

9 Elabora el formato de la convocatoria para su publicación en la Gaceta Oficial de Distrito Federal

1 día

10 Elabora las bases de concurso. 8 días 11 Elabora el oficio para la Dirección General

Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito federal en el cual se solicita la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y el oficio para el sistema de contrataciones Gubernamentales (compraNET)

1 día


12 Envía la convocatoria y los oficios para firma del Director General de Proyectos Especiales.

3 horas

Dirección General de Proyectos Especiales

13 Recibe, firma y remite la convocatoria y los oficios a la Dirección Ejecutiva de Administración.

1 hora


14 Envía el oficio y el formato de la convocatoria impresa y en archivo electrónico a la Gaceta Oficial del Distrito Federal y a la Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales compraNET.

2 días


15 Verifica que el día solicitado se publique la convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en compraNET.

1 día

16 Recibe las solicitudes de inscripción de las empresas interesadas que cumplan con los requisitos de la convocatoria y los recibos de las empresas que se inscribieron por compraNET.

6 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 17 Se entrega a los concursantes en medio

magnético, toda la documentación respectiva al concurso.

1 día

Concursante 18 Asiste a la junta de aclaraciones.

1 día


19 En la hora y fechas señaladas, realiza junta de aclaraciones para los concursantes con la finalidad de proporcionar todo tipo de información sobre el bien o servicio que se pretende adquirir o contratar, elabora minuta e integra al expediente

2 días

Concursante 20 Elabora propuesta y garantía de formalidad de la misma.

5 días

21 Asiste al evento de Presentación y Apertura de las Propuestas.

1 día


22 Lleva a cabo en la hora y fecha señalada, el evento de presentación y apertura de las propuestas de los concursantes (sobre único) con la documentación legal, administrativa, propuesta técnica y propuesta económica.

2 horas

23 Verifica cuantitativamente la documentación presentada

1 día


No 24 Descalifica al concursante, resguarda la

garantía de formalidad de la propuesta y la entrega al proveedor 15 días después de haber terminado el procedimiento previa solicitud por escrito del Proveedor.

20 min

Si 25 Entrega durante el evento la “Propuesta técnica”

al Área Solicitante para su análisis y dictaminación de los concursantes que cumplan con los requerimientos, levanta minuta e integra expediente

20 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Área Solicitante 26 Recibe propuesta técnica analiza, elabora y

remite “Dictamen Técnico” precisando partidas admitidas y motivando y fundando las partidas desechadas así como la Propuesta Técnica a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales.

2 días


27 Recibe del Área Solicitante Dictamen Técnico y Propuesta Técnica, realiza análisis cualitativo de la propuesta económica y elabora cuadro comparativo resaltando las propuestas más convenientes para la Dirección General de Proyectos Especiales.

1 hora

28 En la hora y fechas señaladas, realiza el evento de emisión de fallo y da lectura al Dictamen Legal, Administrativo Técnico y Económico y posteriormente emite el fallo levantando minuta del evento.

2 horas

29 Elabora contrato. 5 días

30 Solicita al proveedor garantía de cumplimiento.

1 día

Proveedor 31 Entrega garantía de cumplimiento para su revisión.

30 min


32 Revisa la garantía del cumplimiento de contrato. 2 horas

¿Esta correcta? No 33 Solicita corrección al proveedor, (regresa a la

actividad 31). 30 min

Si 34 Resguarda la garantía de cumplimiento del

contrato hasta el término de la obligaciones contractuales.

30 min

35 Procede a la firma del contrato por parte del proveedor y recaba las firmas de los servidores públicos involucrados.

30 min


AUTORIZÓ

_____________________________

Claudia Fabiola López Reyna Subdirectora de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General Proyectos Especiales


------------------ 451 de 546 - -----------------

Nombre del Procedimiento: Adquisiciones de Bienes o Servicios por invitación restringida a cuando menos tres proveedores. Artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Objetivo General: Realizar la adquisición de bienes, arrendamiento y prestación de servicios a través del procedimiento de invitación restringida como una de las excepciones a la licitación pública, la cual deberá fundamentarse según circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez de manera que aseguren para la Dirección General de Proyectos Especiales las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. Normas Criterios de Operación:

1. En el Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal articulo 101 G, fracción IX, Instrumentar, los procesos de licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles y contratación de servicios que establezca la Ley de Adquisiciones, así como sus procedimientos de excepción.

2. De acuerdo a la requisición de compra o servicio, se identificarán a los proveedores que oferten los bienes o servicios solicitados para que presenten sus cotizaciones respecto de los bienes o servicios requeridos.

3. La requisición de compra o solicitud de servicio y el Dictamen que justifique la adquisición del bien o del servicio por Invitación Restringida, deberá estar debidamente firmada por el Director General de Proyectos Especiales y contener todas y cada una de las especificaciones técnicas.

4. Se elaborará un sondeo de mercado con el fin de obtener un precio de referencia con las

especificaciones definitivas de los bienes y/o servicios con la finalidad de calcular el monto de la suficiencia presupuestal. Dicho sondeo se deberá realizar mínimo con 2 cotizaciones indicando la fecha con el cual fue elaborado.




establecen en el Decreto de Presupuesto de Egresos de Distrito Federal, las operaciones no se fraccionarán para quedar comprendidas en este supuesto de excepción a la licitación pública.

7. De conformidad con lo establecido en la Circula Uno “Normatividad en Materia de

Administración de Recursos”, la formalización de la adquisición de bienes, arrendamiento y/o prestación de servicios se formalizará de la siguiente forma atendiendo los montos:

8. El tiempo total del procedimiento es de 31 días, 20 horas y 10 minutos.

I. Hasta $35,000.00 incluyendo IVA, se comprobara con factura debidamente requisitada.


------------------ 452 de 546 - -----------------

II. De $35,001.00 hasta $150,000.00 incluyendo IVA, se formalizara mediante el formato de contrato-pedido.

III. Las operaciones superiores a los $150,001.00 incluyendo IVA, a través del contrato-tipo.

Definiciones Se entenderá por Área Solicitante a cada una de las Direcciones y Subdirecciones que pertenecen a la Dirección General de Proyectos Especiales. Descripción Narrativa:


servicio, dictamen que justifique la adquisición del bien o del servicio por Invitación Restringida debidamente firmado por el Director General de Proyectos Especiales y especificaciones técnicas

30 minutos


2 Recibe la documentación necesaria para la adquisición del bien o servicio y turna a la Subdirección de Recursos Materiales para su integración.

1 día


3 Conjunta la documentación y verifica que este completa

1 día

¿Está completa?

No Subdirección de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General de Proyectos Especiales

4 Solicita la documentación faltante al Área Solicitante, (regresa a la actividad 1).

30 min

Si 5 Identifica a los proveedores que oferten los

bienes o servicios requeridos y solicita cotización

1 día

Proveedor 6 Recibe la solicitud de cotización, la prepara y la remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General de Proyectos Especiales.

5 días


7 Recibe cotización y la analiza. 30 min


------------------ 453 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 8 Elabora cuadro comparativo de precios.

1 día

9 Elabora bases de invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

8 días

10 Identifica a proveedores con capacidad de respuesta.

2 horas

11 Elabora y envía oficios de invitación a los proveedores.

2 horas

Proveedor 12 Recibe oficio de invitación y bases.

30 min

13 Asiste a la junta de aclaraciones.

1 día


14 En la hora y fechas señaladas, realiza junta de aclaraciones para los participantes con la finalidad de proporcionar todo tipo de información sobre el bien o servicio que se pretende adquirir o contratar, elabora minuta e integra al expediente.

2 horas

Proveedor 15 Elabora propuesta y garantía de formalidad de la misma.

5 días

16 Asiste al evento de Presentación y Apertura de las Propuestas.

2 horas


17 En la hora y fecha señalada, realiza evento de presentación y apertura de las propuestas de los participantes (sobre único) con la documentación legal, administrativa, propuesta técnica y propuesta económica.

2 horas

18 Verifica cuantitativamente la documentación presentada.

30 min


No 19 Descalifica al proveedor de la invitación

restringida, resguarda la garantía de formalidad de la propuesta y la entrega al proveedor 15 días después de haber terminado el procedimiento previa solicitud por escrito del contratista Conecta con el fin del Procedimiento.

20 min

Si


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 20 Entrega durante el evento la “Propuesta técnica”

al Área Solicitante para su análisis y dictaminación de los participantes que cumplan con los requerimientos, levanta minuta e integra al expediente

20 min

Área Solicitante 21 Recibe propuesta técnica, analiza, elabora y remite “Dictamen Técnico” precisando partidas admitidas y motivando y fundando las partidas desechadas.

2 días


22 Recibe de Área Solicitante Dictamen Técnico y Propuesta Técnica, realiza análisis cualitativo de la propuesta económica y elabora cuadro comparativo resaltando las propuestas más convenientes para la Dirección General de Proyectos Especiales.

1 hora

23 En la hora y fechas señaladas, realiza el evento de emisión de fallo y da lectura al Dictamen Legal, Administrativo Técnico y Económico y posteriormente emite el fallo levantando minuta del evento.

2 horas

24 Elabora contrato. 5 días 25 Solicita al proveedor garantía de cumplimiento. 1 día Proveedor 26 Entrega garantía de cumplimiento 30 min Subdirección de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General de Proyectos Especiales

27 Revisa la garantía de cumplimiento del contrato 2 horas

¿Está correcta? No 28 Solicita corrección al proveedor, regresa a la

actividad 26. 30 min


contrato hasta el término de las obligaciones contractuales.

30 min

30 Procede a la firma del contrato por parte del proveedor y recaba las firmas de los servidores públicos involucrados.

30 min


AUTORIZÓ


Subdirectora de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General Proyectos Especiales


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Nombre del Procedimiento: Adquisiciones de Bienes o Servicios por Adjudicación Directa. Artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Objetivo General: Realizar la adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a través del procedimiento de Adjudicación Directa como una de las excepciones a la Licitación Pública, la cual deberá fundamentarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez de manera que aseguren para la Dirección General de Proyectos Especiales las mejores condiciones de oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes. Normas y Criterios de Operación:

1. En el Reglamento Interior de Administración Pública del Distrito Federal articulo 101 G, fracción IX, Instrumentar, los procesos de licitaciones públicas para la adquisición de bienes, arrendamiento de bienes inmuebles y contratación de servicios que establezca la Ley de Adquisiciones, así como sus procedimientos de excepción.

2. De acuerdo a la requisición de compra o servicio, se identificarán a los proveedores que

oferten los bienes o servicios solicitados para que presenten sus cotizaciones respecto de los bienes o servicios requeridos.

3. La requisición de compra o solicitud de servicio y el Dictamen que justifique la adquisición del bien o del servicio por Invitación Restringida, deberá estar debidamente firmada por el Director General de Proyectos Especiales y contener todas y cada una de las especificaciones técnicas.

4. Se elaborará un estudio de mercado con el fin de obtener un precio de referencia con las especificaciones definitivas de los bienes y/o servicios con la finalidad de calcular el monto de la suficiencia presupuestal. Dicho sondeo se deberá realizar mínimo con 3 cotizaciones indicando la fecha con el cual fue elaborado.

5. Se realizará la compra con el proveedor que presente las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

6. El ejercicio de la opción deberá fundarse según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que asegure para la Administración Pública del Distrito Federal las mejores condiciones del mercado.

7. El importe de cada operación no excederá los montos de actuación que al efecto se establecen en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, las operaciones no se fraccionaran para quedar comprendidas en este supuesto de excepción.

8. De conformidad con lo establecido en la Circula Uno “Normatividad en Materia de Administración de Recursos”, la formalización de la adquisición de bienes, arrendamiento y/o prestación de servicios se formalizará de la siguiente forma atendiendo los montos:


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I. Hasta $35,000.00 incluyendo IVA, se comprobara con factura debidamente requisitada.

II. De $35,001.00 hasta $150,000.00 incluyendo IVA, se formalizara mediante el formato de contrato-pedido.

III. Las operaciones superiores a los $150,001.00 incluyendo IVA, a través del contrato-tipo.

9. El tiempo total del procedimiento es de12 días 4 horas.

Definiciones Se entenderá por Área Solicitante a cada una de las Direcciones y Subdirecciones que pertenecen a la Dirección General de Proyectos Especiales. Descripción Narrativa:


servicio, Dictamen que justifique la adquisición del bien o del servicio por Adjudicación Directa debidamente firmado por el Director General de Proyectos Especiales y especificaciones técnicas.

30 min


2 Recibe la documentación y turna a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General de Proyectos Especiales en la Dirección General de Proyectos Especiales.

1 día


3 Conjunta la documentación y verifica que este completa.

1 día

¿Está completa?

No

4 Solicita la documentación faltante al Área Solicitante, regresa a la actividad 1

1 día

Si 5 Identifica a los proveedores que oferten los

bienes o servicios requeridos y solicita cotización.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Proveedor 6 Recibe la solicitud de cotización, la prepara y

la remite a la Subdirección de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General de Proyectos Especiales.

3 días


7 Recibe cotización.

1 día

8 Elabora cuadro comparativo.

1 día

9 Determina proveedor.

1 día

10 Elabora contrato.

1 día

11 Solicita al proveedor garantía de cumplimiento.

1 día

Proveedor 12 Entrega garantía de cumplimiento.


13 Revisa la garantía de cumplimiento del contrato

2 horas

¿Está correcta?

No 14 Solicita corrección al proveedor, regresa a la

actividad 12.

30 min


contrato hasta el término de las obligaciones contractuales.

30 min

16 Procede a la firma del contrato por parte del proveedor y recaba las firmas de los servidores públicos involucrados

30 min


AUTORIZÓ


Subdirectora de Recursos Financieros y Materiales en la Dirección General Proyectos Especiales


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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO

VALIDÓ

Lic. Guillermo Orozco Loreto Director General de Administración

en la Secretaría de Obras y Servicios


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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS Dirección de Administración en la Planta de Asfalto del Distrito Federal Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos

Misión: Gestionar los movimientos, pagos, prestaciones y programas de capacitación para el personal adscrito al Órgano de la Administración Pública, para desarrollar un clima laboral favorable que permita alcanzar las metas institucionales establecidas

Objetivo 1: Supervisar que el proceso de aplicación de los movimientos se operen de acuerdo a la normatividad establecida por las instancias pertinentes

Funciones vinculadas al Objetivo 1: • Verificar que los expedientes del personal y prestadores de servicios se integren

con la documentación establecida de acuerdo a la normatividad emitida por las instancias correspondientes.

• Vigilar y verificar la aplicación de los movimientos del personal de las unidades administrativas que integran al Órgano de la Administración Pública.

• Coordinar la integración del programa de prestadores de servicios para el ejercicio fiscal vigente.



• Elaborar los formatos de “Comprobantes de Servicios” y “Hoja Única de Servicios ISSSTE”.



Funciones vinculadas al Objetivo 2: • Revisar y validar el proyecto de presupuesto de capítulo 1000 ”Servicios

Personales” para garantizar el pago de nómina y prestaciones al personal.

• Solicitar la validación de las nóminas de pago de las unidades administrativas adscritas al órgano de la administración pública.


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• Supervisar la comprobación quincenal y mensual de los pagos del personal de base, estructura y prestadores de servicios.


económicas y sociales, que corresponden a los servidores públicos, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo y demás disposiciones aplicables

Funciones vinculadas al Objetivo 3: • Supervisar que las prestaciones a las que tienen derecho los servidores públicos

se realicen conforme a los tiempos establecidos.


• Vigilar el trámite de formato de consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiarios del seguro institucional.


Objetivo 4: Implementar mecanismos para difundir de manera periódica, los cursos

de capacitación contenidos en el Programa Anual de Capacitación, el Programa Anual de Enseñanza Abierta y el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con objeto de contribuir en la actualización y formación de recursos humanos competentes.


• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal adscrito a los órganos de la administración públicas a efecto de contar con la autorización del Programa Anual de Capacitación.

• Seleccionar a las Instituciones que participaran en el desarrollo del Programa Anual de Capacitación.

• Difundir los calendarios de los cursos que se impartirán en el órgano de la

administración pública.



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Enseñanza Abierta.

• Planear, integrar y dar seguimiento a las necesidades del órgano de la administración pública de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.


• Intervenir y conciliar los conflictos entre los trabajadores y autoridades.

• Dar seguimiento a las Comisiones Sindicales de los trabajadores de base

sindicalizado.

• Coordinar las reuniones y recorridos del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con el calendario establecido y dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones que de la misma se deriven.




Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros

Misión Administrar los recursos financieros y presupuestales asignados a los órganos

administrativos de la Administración Pública.

Objetivo 1: Coordinar y supervisar la Integración anual del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del órgano de la administración pública

Funciones vinculadas al Objetivo 1: • Solicitar la información a las áreas operativas, de las necesidades presupuestales y

proyección de la meta física anual.

• Analizar y determinar en coordinación con las áreas de Recursos Humanos y Materiales la distribución del presupuesto.


• Validar y solicitar en el sistema SAP-GRP la autorización del calendario presupuestal.


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Objetivo 2:

Vigilar, controlar y optimizar que el presupuesto asignado cubra las necesidades del órgano de la Administración Pública en cumplimiento a la normatividad vigente.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: • Atender y dar seguimiento a las solicitudes de suficiencia presupuestal para el

establecimiento de compromisos.

• Verificar las políticas y definir los criterios para la asignación de los recursos presupuestales conforme a los requerimientos del órgano de la Administración Pública.

• Verificar y controlar los movimientos de transferencias y adecuaciones programático

– presupuestales en el sistema SAP-GRP.

• Gestionar los trámites presupuestales y financieros ante las instancias que correspondan.

Objetivo 3: Controlar oportunamente y dar seguimiento presupuestal y financiero del

órgano de la administración pública.

Funciones vinculadas al Objetivo 3: • Vigilar la existencia de controles para el seguimiento adecuado de los pagos.



• Vigilar que se den de alta las cuentas bancarias de los proveedores de bienes y

servicios.



• Coordinar la entrega de los soportes de información, con la finalidad de atender las

solicitudes de los órganos fiscalizadores y a las observaciones que deriven de las auditorias financieras.


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Puesto: Misión:

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Coordinar la adquisición de bienes y contratación de servicios, almacenamiento, y suministro de los recursos materiales que requieren los órganos de la administración pública, para el cumplimiento de sus programas y actividades, en las mejores condiciones de oportunidad, calidad, precio y financiamiento de acuerdo al presupuesto asignado.

Objetivo 1: Formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, de acuerdo a las necesidades de consumo y de servicio para facilitar y agilizar el desempeño del desarrollo de las actividades de las áreas que integran los órganos de la APDF.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: • Dirigir la integración, actualización, control y seguimiento del Programa Anual de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

• Asegurar el trámite y el envío a Secretaría de Finanzas para su validación.



bienes y servicios que requiera el órgano de la administración pública conforme a la normatividad aplicable.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: • Verificar los requerimientos y la suficiencia presupuestal para definir el

procedimiento de contratación específico de acuerdo a los montos de actuación.

• Instruir que se realicen los procedimientos de adquisición y contratación de bienes y servicios conforme a las necesidades específicas del requerimiento.

Objetivo 3: Coordinar los procesos de adquisiciones y de contratación de servicios







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involucradas en el proceso (almacén, finanzas y usuarios).

Objetivo 4: Verificar que se cumpla la recepción, almacenamiento y custodia de los bienes de consumo y de inversión, donados, adquiridos, traspasados y transferidos.

Funciones vinculadas al Objetivo 4: • Coordinar los inventarios del almacén.

• Verificar la elaboración de los informes trimestrales, semestrales y anuales en

base a la normatividad aplicable en la materia.


• Verificar que los contratos, convenios, actas y notas de donación, transferencia de bienes de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.



Funciones vinculadas al Objetivo 5: • Coordinar el Programa anual de inventarios.



• Verificar que los contratos, convenios y notas de donación, transferencia de

bienes de consumo que ingresen al almacén estén debidamente formalizadas.

Objetivo 4:

Coordinar la integración de informes programático-presupuestal y financieros requeridos por la Secretaría de Finanzas y Órganos de Fiscalización, para dar cumplimiento a la normatividad en la materia.



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financieros, que le competen al órgano de la administración pública.

• Coordinar la solicitud de los informes presupuestal y financiera para la integración y elaboración de los informes mensuales, trimestrales y anuales.

• Validar la integración y elaboración de los informes para su autorización y trámite.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales

Misión: Garantizar la atención efectiva de las necesidades en materia de Servicios

Generales del Órgano Desconcentrado Planta de Asfalto del D.F., misma que pertenece al Gobierno de Distrito Federal.

Objetivo 1: Dirigir la integración de la información necesaria de los servicios de uso común, indispensables para la operación y funcionamiento de los diversos bienes muebles e inmuebles que ocupa el Órgano Desconcentrado Planta de Asfalto del D.F.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: • Coordinar la detección de las necesidades de los servicios generales.

• Determinar los servicios generales que requiere la Planta de Asfalto del D.F., para

integrar la información al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

• Remitir al área de adquisiciones la información para su integración al programa anual

de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

Objetivo 2:

Autorizar la documentación necesaria para la formalización de pedidos, contratos y convenios de los servicios generales requeridos para el funcionamiento del Órgano Desconcentrado Planta de Asfalto del D.F.




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Objetivo 3:

Coordinar la supervisión y validación de los servicios que se realicen conforme a lo estipulado en el o los contratos correspondientes que se realicen en los bienes muebles e inmuebles.

Funciones vinculadas al Objetivo 3: • Remitir los contratos (prestación de servicios arrendamientos y prestación de

servicios) al interior de sus áreas adscritas para el seguimiento de los mismos. • Verificar y validar la información relativa a la supervisión de los servicios generales

proporcionados.


• Notificar al área correspondiente el incumplimiento en la prestación de los servicios

contratados.

• Autorizar y validar el trámite para los pagos correspondientes de los servicios contratados.

Objetivo 4:

Coordinar la supervisión y validación de los servicios que se realicen de manera directa e interna de los bienes muebles e inmuebles para su mejor funcionamiento.

Funciones vinculadas al Objetivo 4: • Determinar las acciones de que se realizaran durante el ejercicio fiscal

correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo, en función al presupuesto asignado.

• Analizar y determinar la ejecución de las órdenes de servicios que requieran las áreas.

• Identificar el cumplimiento los servicios realizados a través de las órdenes de

servicios validadas por el área requirente del mismo.


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PROCEDIMIENTOS-RECURSOS HUMANOS Nombre del Procedimiento: Trámite de alta, baja, modificación de sueldos y correcciones del sistema del ISSSTE

Objetivo General: Tramitar el alta, baja, modificación de sueldo y correcciones de los trabajadores (Mandos, Medios, Superiores, Homólogos, Base, Confianza Eventuales), ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de esta forma se encuentren en condiciones de disfrutar los beneficios de Seguridad Social que otorga dicho organismo para sus derechohabientes.

Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar cumplimiento a la Circular Uno 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los puntos 1.11, 1.11.1, 1.11.2 y 1.11.3.

2. La Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Humanos será responsable del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

3. Si es personal de reingreso al Gobierno del Distrito Federal deberá presentar la hoja

del ISSSTE de su adscripción anterior.

4. Deberá notificar a esta Unidad Administrativa si ya cuenta con un registro de beneficiarios antes el ISSSTE.

5. Todo el personal que cause Baja o Alta en este órgano desconcentrado, se deberá

notificar al ISSSTE en un término no mayor a 30 días. Glosario:

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. AVISO DE ALTA DEL TRABAJADOR: Formatos establecidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para dar de alta a un trabajador. AVISO DE BAJA DEL TRABAJADOR: Formatos establecidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para dar de baja a un trabajador.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos

1 Solicita a los trabajadores copia del comprobante de liquidación de pago y comprobante de domicilio para darlo de alta en el ISSSTE.

1 día

Trabajador 2 Entrega copia del comprobante de liquidación

de pago y comprobante de domicilio

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos

3

Recibe del trabajador copia del comprobante de liquidación de pago donde aparece el descuento correspondiente al fondo de pensiones del ISSSTE y comprobante de domicilio para ser dado de alta

1 hora

4 Procede a elaborar formato de aviso de alta, baja, modificación de sueldo o correcciones del trabajador.

1 día

5 Envía oficio al ISSSTE solicitando el registro del formato de aviso de alta, baja, modificación de sueldo o correcciones del trabajador.

4 horas

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado (ISSSTE)

6 Recibe formato de aviso de alta, baja, modificación de sueldo o correcciones del trabajador para sus trámites correspondientes.

15 días


7

Recibe del ISSSTE formato de aviso de alta, baja, modificación de sueldo o correcciones del trabajador en original y una copia.

3 horas

8 Entrega al trabajador la copia correspondiente de aviso, firmado de acuse de recibo.

3 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 9 Archiva en el expediente del trabajador el

acuse de recibo del trámite efectuado para su control.

2 horas


Autorizó

Ing. Adoratriz López Pérez Directora de Administración


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Nombre del Procedimiento: Proceso Escalafonario Objetivo General: Tramitar el proceso escalafonario de los trabajadores de base, con el fin que se posibilite su ascenso conforme a los que dispone el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de Base de la Administración Pública del Distrito Federal. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar cumplimiento a la Circular Uno 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los puntos 2.5, 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10 y 2.5.11.

2. La Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Humanos será responsable del

cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

3. Vigilarán que las trabajadoras y trabajadores de base, a partir de su ingreso y durante las diversas transiciones en su trayectoria laboral, ocupen la plaza que corresponda a su función real.

4. Informar a los trabajadores inscritos al proceso escalafonario, día, hora y lugar donde

deberán presentarse para realizar los exámenes teórico – práctico y psicológico.

5. Dar a conocer los resultados del proceso escalafonario a todos los inscritos. Glosario: PROCESO ESCALAFONARIO: Concurso que se realiza entre los trabajadores para un ascenso y obtener un mayor nivel salarial.



1 Publica las plazas para concurso escalafornario.

5 días

2 Registra a los participantes para el proceso

escalafonario. 5 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Trabajador

3

Proporciona la información solicitada al personal de recursos humanos para su registro al proceso escalafonario.

5 días


4

Solicita la elaboración y aplicación del examen teórico-práctico al área correspondiente y a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal para el examen psicométrico.

1 día

Jefaturas de Unidad Departamental de la Planta de Asfalto y Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

5 Proporcionan la fecha, lugar y hora de aplicación de los exámenes correspondientes.

3 días


6 Informa al trabajador sobre el lugar, fecha y hora de aplicación de los exámenes teórico-práctico y psicométrico.

1 día

Jefaturas de Unidad Departamental de la Planta de Asfalto y Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

7 Califican los exámenes teórico-práctico y psicométrico, enviando resultados a la Jefatura de unidad Departamental de Recursos Humanos.

3 días


8 Publica los resultados de los participantes y se da a conocer el ganador del proceso escala.

5 días

9

Envía a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal el expediente del ganador.

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

10 Realiza los movimientos necesarios para la renivelación del trabajador ganador en el proceso escalafonario.

2 meses


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Control y supervisión de asistencia.

Objetivo General: Asignar cada 15 días las tarjetas de asistencia del personal de la Planta de Asfalto, para el registro de asistencias y puntualidad del mismo y así garantizar el cumplimiento de la normatividad, en cuanto a permanencia, adscripción y control.

Normas y Criterios de Operación: 1. Con objeto de dar cumplimiento a la Circular Uno 2014, Normatividad en Materia de

Administración de Recursos para la Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los puntos 1.10, 1.10.1, 1.10.2.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos será responsable del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

3. El Registro de Asistencia es obligatorio para todos los trabajadores y se realizará por

medios electrónicos, equipos, tarjetas y/o listas, según las necesidades de los servicios de este órgano desconcentrado.

4. Los trabajadores dispondrán de un lapso de tolerancia de diez minutos para registrar

su asistencia diariamente. Trascurrido ese lapso y hasta los veinte minutos posteriores a la hora exacta de entrada, serán sancionados con un retardo leve.

5. Cuando el retraso exceda de veinte minutos posteriores a la hora de entrada y hasta

treinta minutos después de dicha hora, se sancionará al trabajador con un retardo grave.

6. Después del minuto treinta posterior a la hora de entrada no se permitirá laborar al

trabajador, salvo autorización expresa de su jefe inmediato (Jefe de Unidad de Departamental), en este caso no se computará como falta de asistencia injustificada, pero si como retardo grave.

7. Serán faltas de asistencia injustificadas del trabajador las siguientes: • Cuando no se registre su entrada. • Si el trabajador abandona sus labores antes de la hora de salida reglamentaria sin

autorización de sus superiores y regresa únicamente para registrar su salida. • Si no registra su salida, salvo que su omisión la justifique su jefe inmediato (Jefe

de Unidad de Departamental) correspondiente u obedezca a causas de fuerza mayor debidamente comprobable.

8. Serán causas justificadas de falta de asistencia a la labores las siguientes:


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• Enfermedad debidamente comprobada mediante Licencia Médica del ISSSTE.

• Comisión Oficial o Sindical, previamente autorizada e impedimento para concurrir al trabajo, debidamente comprobado

• El trabajador que no pueda concurrir a sus labores por enfermedad en los términos

del Artículo 111 de la Ley Federal de los trabajadores al Servicio de Estado, deberán informar de su falta de Asistencia a su jefe inmediato, para que el justifique la Omisión en la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos.

9. El registro de asistencia de las madres trabajadores, con hijos menores de

diez años, se harán una hora después de la entrada o una hora antes de la salida, siempre a solicitud de las trabajadores al inicio de cada año calendario.

Glosario: FORMATO DE ESTADÍSTICA: Historial anual que tiene cada trabajador, donde se registran las vacaciones, notas buenas, faltas, etc. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. DOCUMENTO MÚLTIPLE DE INCIDENCIAS: Formato que elaboran los trabajadores para reporta vacaciones, notas buenas, cambio de horario, omisión de entrada y salida etc.

Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos

1

Solicita la elaboración de las tarjetas y/o listas de control de asistencia del personal que registra asistencia.

1 día

2 Organiza las tarjetas y/o listas de control de asistencia en el lugar correspondiente para que el personal registre la entrada o salida.

1 día

3 Registra en el formato de estadística las incidencias, observaciones pertinentes (omisiones de entrada o salida, faltas, retardos leves o graves, vacaciones, permisos, notas buenas, cuidados maternos).

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 4 Registra correspondencia “Documento

Múltiple de Incidencias” de todas las áreas en general.

1 día

5 Registra las incidencias en el formato estadística.

1 día

6 Elabora oficio, relación (concentrada) y CD para enviar “Documento Múltiple de Incidencias” de todos los conceptos, para autorización de la Subdirección de Normatividad laboral.

1 día

7 Envía la documentación a la Subdirección de la Normatividad laboral de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.

1 día


8 Recibe documentación, dictamina y envía autorización a la Planta de Asfalto a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos.

Variable


9 Recibe documentación autorizada y archiva en expediente del personal.

3 horas


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Pago al Personal de Estructura y Técnico Operativo con Cuenta Bancaria.

Objetivo General: Realizar el pago de la nómina del personal de estructura y Técnico Operativo, verificando se formule apegada invariablemente a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados en la normatividad, a fin de llevar a cabo el registro, seguimiento y control presupuestal del capítulo 1000.

Normas y Criterios de Operación: 1. Con objeto de dar cumplimiento a la Circular Uno 2014, Normatividad en Materia de

Administración de Recursos para la Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los puntos 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.8.10.


3. Los comprobantes de liquidación de pago serán enviados al área de la Jefatura de la

Unidad Departamental de Recursos Financieros para la entrega directa al personal.

4. Los pagos de nómina de estructura y Técnico Operativo se realizarán por medio de transferencia bancaria en el banco asignado y/o expedición de cheques.

5. El pago del salario de los trabajadores se llevará a cabo conforme a los tabuladores

de sueldos autorizados, disposiciones legales y normatividad vigente en la materia.

6. El pago se realizará conforme al calendario emitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal (DGADP).

Glosario: DGADP: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. CLC: Cuenta por Liquidar Certificada. SIDEN: Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.


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1 Baja de la página de intranet de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal el resumen de nómina de acuerdo al calendario y codifica presupuestalmente.

1 día

2 Remite con un Oficio resumen de nómina a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos financieros para la elaboración de CLC.

2 horas

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros

3 Recibe, elabora y trámite ante la Secretaría de Finanzas la CLC, para la radicación de recursos y envía copia de CLC a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos.

2 días


4 Recoge y verifica comprobantes de liquidación de pago en color azul y verdes emitidos por el SIDEN.

1 día

5 Entrega los comprobantes de liquidación de pago a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros

4 horas


6 Recibe los comprobantes de liquidación de pago y confirma con Banco autorizado la existencia del recurso para pago de nómina.

4 horas

7 Entrega recibo de pago verde al personal previa firma en el comprobantes de liquidación de pago azul de acuerdo días de pago y calendario emitido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

2 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 8 Remite talones azules a la Jefatura de

Unidad Departamental de Recursos Humanos.

1 día


9 Recibe copia de los comprobantes de liquidación de pago firmados por los empleados, para revisión, consulta y archivo.

3 horas


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Pago al personal Sindicalizado sin cuenta bancaria.

Objetivo General: Realizar el pago de la nómina del personal de Técnico Operativo verificando se formule apegada invariablemente a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados en la normatividad, a fin de llevar a cabo el registro, seguimiento y control presupuestal del capítulo 1000. Normas y Criterios de Operación:

1. Con objeto de dar cumplimiento a la Circular Uno 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para la Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los puntos: 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.8.10.



3. Los comprobantes de liquidación de pago serán enviados al área de la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Financieros para la entrega directa al personal.

4. Los pagos de nómina de base se realizarán a través de la empresa transportadora de

valores COMETRA.

5. El pago del salario de los trabajadores se llevará a cabo conforme a los tabuladores de sueldos autorizados, disposiciones legales y normatividad vigente en la materia.

6. El pago se realizará conforme al calendario emitido por la Dirección General de

Administración y Desarrollo de Personal (DGADP).

7. Todas las actividades se realizan con base en el Sistema Integral Desconcentrado de Nómina (SIDEN).

Glosario: DGADP: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. CLC: Cuenta por Liquidar Certificada. SIDEN: Sistema Integral Desconcentrado de Nómina.


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1 Baja del portal de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal el resumen de nómina de acuerdo al calendario y codifica presupuestalmente y elabora resumen de la nómina.

1 día

2 Remite con un Oficio resumen de nómina a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos financieros para la elaboración de CLC.

2 horas


3 Recibe, elabora y trámite ante la Secretaría de Finanzas la CLC, para la radicación de recursos.

2 días


4 Verifica y recoge talones de pago en color azul emitidos por el SIDEN.

1 día

5 Entrega los recibos de pago a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros.

4 horas


6 Confirma que los recibos verdes se encuentren en COMETRA, para ensobretado y pago de nómina.

4 horas

7 Recibe la camioneta de valores (COMETRA) y verifica sobres.

1 hora

8 Paga al personal previa firma en el talón de pago azul de acuerdo días de pago y calendario emitido por la DGADP.

2 días

9 Envía copias de recibo de pago a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos.

1 día


10 Recibe copias de los recibos de pago, para revisión, consulta y archivo.

3 horas



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Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Programa Anual de Capacitación, Programa Anual de Enseñanza Abierta y Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales. Objetivo General: Implementar mecanismos para difundir de manera periódica, los cursos de capacitación contenidos en el Programa Anual de Capacitación, el Programa Anual de Enseñanza abierta y el Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales, con objeto de contribuir en la actualización y formación de recursos humos competentes. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar cumplimiento a la Circular Uno 2014, Normatividad en materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4.

2. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos es la responsable del

cumplimiento de todas las actividades que a continuación se describen:

3. Planear, integrar dar seguimiento a las necesidades de capacitación del personal adscrito a las Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental de este Órgano Desconcentrado

4. Seleccionar a las instituciones que participaran en la capacitación del personal de

esta Dependencia.

5. Difundir los calendarios de cursos que se impartirán en la Dependencia.

6. Seleccionar a los instructores para el desarrollo del Programa Anual de Enseñanza Abierta

7. Planear, integrar y dar seguimiento las necesidades de las Áreas en este órgano

desconcentrado de Prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Glosario: PAC: Programa Anual de Capacitación. SUBCOMITÉ MIXTO DE CAPACITACIÓN: Comité integrado por personal de estructura de la Planta de Asfalto, representantes del Sindicato, de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y Oficialía Mayor.


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1 Entrega de Lineamientos para el Programa Anual de Capacitación, Enseñanza Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionales.

1 día


2

Conforme los Lineamientos entregados por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, se procede a enviar a las Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas de Unidad Departamental de este Órgano Desconcentrado, los formatos específicos para la detección de necesidades de Capacitación , así como de Prestación de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

5 días

3 Una vez detectadas las necesidades Capacitación, Enseñanza Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionales de las Áreas, se investiga con las Instituciones que prestan servicios de capacitación costos de los cursos detectados.

20 días

4 Se convoca a sesión ordinaria para la instalación del Subcomité Mixto de Capacitación, para posteriormente la autorización del programa por parte de este.

1 día

5 Se entrega en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal la Autorización del Programa de Capacitación, Enseñanza Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionales.

1 día


6 Se emite Autorización del Programa de Capacitación, Enseñanza Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionales.

5 días


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7 Se publican las fechas en que llevarán a cabo los curos de Capacitación y Enseñanza Abierta para el personal y se abren inscripciones.

1 mes

8

Se entregaran los reportes mensuales a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Programa de Capacitación, Enseñanza Abierta, Servicio Social y Prácticas Profesionales, conforme calendario establecido.

2 días

9

Se da seguimiento a la impartición de los cursos establecidos mediante el Programa de Capacitación, Enseñanza Abierta y la captación de Servicio Social y Prácticas Profesionales

1 mes


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Trámite del Documento Múltiple de Incidencias. Objetivo General: Gestionar el Documento Múltiple de Incidencias generado por los trabajadores sindicalizados adscritos a la Planta de Asfalto del Distrito Federal para la justificación de las incidencias. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar cumplimiento a las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, en los puntos 58, 59, 66, 68, 70, 72, 87, 88, 91, 92, 93, 97, 102 y 150.

2. La Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Humanos será responsable

del cumplimiento de todas las actividades que se describen a continuación:

3. Para iniciar el Trámite del Documento Múltiple de Incidencias deberá ser presentado por el trabajador ante él área de Recursos Humanos, autorizado por el Jefe Inmediato debidamente llenado, con firmas originales y deberá estar acompañada por dos copias.

4. El área de recursos humanos será la encargada de proporcionar el documento

múltiple de incidencias.

5. El Área recursos humanos es la encargada de verificar que el Documento Múltiple de Incidencias presentado por el trabajador, cumpla con la información requerida para lograr la validación a lo solicitado, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal y en los lineamientos emitidos por la DGADP.

6. El área de recursos humanos es la responsable de registrar las incidencias en la tarjeta kardex y registro de asistencia.

7. El Documento Múltiple de Incidencias debe ser tramitado por el trabajador de

acuerdo a los lineamientos establecidos.

8. El área de recursos humanos gestiona ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, los Documentos Múltiples de Incidencias para su autorización.

9. Una vez autorizado por la Dirección General de Administración y Desarrollo de

Personal, el área de recursos humanos es la encargada de resguardar los documentos durante un año.


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Glosario: INCIDENCIAS: Formato mensual en donde se reporta la fecha que un trabajador justificara una omisión de entrada, salida, vacaciones, notas buenas, etc.

DGADP: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal

TARJETA KARDEX: Documento administrativo de control, el cual incluye datos generales de los movimientos de cada trabajador (historial laboral altas, bajas, renuncias, licencias sin goce de sueldo, etc).



1 Acude al área de Humanos, presenta Documento Múltiple de Incidencias debidamente autorizado por el área de adscripción.

1 día

Área de Recursos Humanos

2

Recibe Documento Múltiple de Incidencias, sella de recibido.

5 min.

3 Revisa el contenido del Documento Múltiple de Incidencias.

1 día.

4

¿Procede? No Regresa el Documento Múltiple de Incidencias al Trabajador para su corrección, indicando los motivos de la devolución. (Regresa a la actividad 1)

1 día

Trabajador

5 Recibe Documento Múltiple de Incidencias, corrige y la entrega al Área de recursos humanos. Si

1 día


6 Captura en base de datos, se le asigna número de folio y turna al área de Recursos Humanos para su firma.

30 min.

7 Elabora oficio, relación y archivo electrónico (txt) de Documento Múltiple de Incidencias para su envío a la D Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal conforme al calendario establecido.

1 día


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8 Recibe oficio, listados y archivo electrónico (txt) para su autorización y proceso y devuelve a la dependencia correspondiente.

1día


9 Recibe y archiva en el expediente del trabajador.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Pago de Nóminas Extraordinarias. Objetivo General: Realizar el trámite para el pago de nóminas extraordinarias en la Planta de Asfalto del Distrito Federal. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar cumplimiento a la Circular Uno 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los puntos 1.11, 1.11.1, 1.11.2 y 1.11.3.

2. Con objeto de dar cumplimiento a la Circular Uno 2014, Normatividad en Materia de

Administración de Recursos para la Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los puntos1.8, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6 y 1.8.7.



4. El área de Recursos Humanos tiene entre sus objetivos, supervisar permanentemente el procesamiento, pago y comprobación de nóminas extraordinarias, de acuerdo al calendario aprobado y a la normatividad vigente en materia de recursos humanos.

5. Las remuneraciones extraordinarias que se asignen a los trabajadores adscritos a la

Planta de Asfalto del Distrito Federal, deberá basarse en las disposiciones legales de observancia general, así como en los acuerdos administrativos específicos, debidamente autorizados por las autoridades competentes de la Administración Pública del Distrito Federal.

6. El pago de las remuneraciones Extraordinarias, deberá efectuarse de acuerdo al

calendario establecido por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

7. Las relaciones de pagos extraordinarios deberán contener los siguientes datos: nombre del trabajador, RFC, número de empleado, sueldo mensual, importe, ISR, importe líquido.

8. Se deberá contar con las firmas autorizadas del Jefe de Unidad Departamental de

Recursos Humanos y/o Director de Administración para la comprobación de los pagos Extraordinarios ante la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros.


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9. La Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos, será responsable de

tramitar la comprobación de los pagos extraordinarios. Glosario: NÓMINAS EXTRAORDINARIAS: Nominas que están fuera de las fechas establecidas anualmente en el calendario que manda la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

DGADP: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo


1 Recibe de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal. Circular y/o Lineamientos para el trámite y pago de Nóminas Extraordinarias.

1 día


2 Hace difusión a los trabajadores en las instalaciones de la Planta de Asfalto del Distrito Federal para que estos entreguen documentación solicitada por los Lineamientos emitidos por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

Lo que indiquen los lineamientos

Trabajador 3 Entrega al Área de Recursos Humanos la información solicitada a partir del día de difusión.

Lo que indiquen los lineamientos


4 Manda a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, oficio, archivo plano (si lo indican los lineamientos) y documentación para sustentar la autorización de dicho pago extraordinario.

1 día


5 Envía mediante oficio la autorización para continuar con el trámite del pago extraordinario.

3 días


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6 Elabora y envía a la Jefatura de Recursos Financieros (copia) de oficio de autorización por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Persona, cuadro presupuestal y copia de la Nómina Extraordinaria que corresponda, para la tramitación y radicación de los fondos para el pago de cualquiera de los Conceptos.

1 día

Dirección de Recursos Financieros

7 Recibe oficio, cuadro presupuestal y copia de la Relación de Pago y/o Nómina Extraordinaria, acusa de recibido y procede al pago de dicha nomina extraordinaria.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Trámite de Movimientos de Personal, Técnico Operativo y Estructura Objetivo General: Realizar los movimientos de altas, bajas, promociones, incorporación con licencia, licencias con o sin goce de sueldo, licencias médicas, suspensiones, modificación de datos personales y cambio de zona pagadora del Personal adscrito a la Planta de Asfalto del Distrito Federal, de forma paulatina de acuerdo a los cambios que se generen. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar cumplimiento a la Circular Uno 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en los puntos 1.2, 2.5 y 3.6.


3. La documentación que se deberá acompañar a los movimientos de personal serán los siguientes:

Movimientos de Alta

• Documento alimentario. • Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse

a lo establecido en la LPDPDF. • Copia certificada del Acta de Nacimiento. • La o el aspirante deberá tener una edad mínima de 16 años, y en general,

quien tenga una edad menor a 18 años, deberá contar con la autorización por escrito de los padres o tutor.

• Currículum vitae. • Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia

de la FMM (Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.

• Copia de identificación oficial vigente: Credencial para votar; Pasaporte vigente; Cédula profesional; o Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados

anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva.


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• Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

• Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.).

• Copia del documento que acredite el nivel máximo de Estudios. • Copia del comprobante de domicilio reciente. • Dos fotografías tamaño infantil de frente. • Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro

empleo en el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el mismo GDF.

• Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF.

• Manifestación por escrito, si tienen un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se aplica el subsidio para el empleo.

• Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación a programas de retiro con apoyo económico.

• Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.

• En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una plaza con tipo de nómina 1 y 5, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó su elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE.

Movimientos de Baja

• Documento Alimentario. • Renuncia al puesto, con Firma Autógrafa y Huella Dactilar. • Reporte de no adeudo.

Movimientos Ascendentes y Horizontales (Promociones)

• Documento Alimentario. • Renuncia al puesto, con Firma Autógrafa y Huella Dactilar (solo para efectos de

expediente). • Reporte de no adeudo. • Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro

empleo en el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el mismo GDF.

• Escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se encuentra inhabilitado para


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ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso de que se encuentre inhabilitado.

• Manifestación por escrito, si tienen un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se aplica el subsidio para el empleo.

• Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación a programas de retiro con apoyo económico.

Movimiento de Licencias Con o Sin goce de Sueldo

• Documento Alimentario. • Documento Múltiple de Incidencias. • Oficio de Autorización del Área de Relaciones Laborales en la Dirección

General de Administración y Desarrollo de Personal. • Solicitud del Interesado.

Movimiento de Licencias Médicas

• Documento Alimentario. • Incapacidad Médica emitida por el ISSSTE. • Formato RT-01 y RT-09 (solo en caso de Riesgo de Trabajo).

Movimiento de Suspensión

• Documento Alimentario. • Dictamen emitido por la Contraloría General del Distrito Federal, Contraloría

Interna del Órgano de la Administración Pública y/o por la Dirección de Relaciones Laborales en la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.

Movimiento de Modificación de Datos Personales

• Solicitud del interesado. • Copia certificada del Acta de Nacimiento. • R.F.C. • CURP. • Copia Simple del Último Talón de Pago

Movimiento de Modificación Cambio de Zona Pagadora del Personal

• Solicitud de Cambio

4. La retroactividad en la vigencia de todos los movimientos de las y los trabajadores, transformación de plaza – puesto, cambios de nivel, readscripciones, incluyendo incidencias (tiempo extraordinario, guardias, prima dominical, etc.) no deberá exceder de


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20 días hábiles desde la fecha en que ocurre el movimiento, a la fecha de su captura de conformidad con el “Calendario de Procesos de la Nómina SIDEN” emitido anualmente por la DGADP.

5. Los movimientos de transformación, plaza-puesto-función, cambios de nivel y

readscripciones de personal, se realizarán sin retroactividad y tendrán vigencia a partir de su aplicación en la nómina, a excepción de aquellos movimientos que para dar cumplimiento a laudos, acuerdos y/o programas se aplicará de acuerdo a la fecha que quede establecida.

6. No serán recibidos los movimientos que no cumplan con la documentación

establecida. 7. Los movimientos de nuevo ingreso y promociones deberán contar con el Visto Bueno

de la Dirección de Administración en la Planta de Asfalto del Distrito Federal.

Glosario: LPDPDF: Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. GDF: Gobierno del Distrito Federal. APDF: Administración Pública del Distrito Federal. FORMATO RT-01 y RT-09: Formatos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que son llenados solo en caso de Riesgo de Trabajo. SIDEN: Sistema Integral Desconcentrado de Nómina. DGADP: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.


Dirección de Administración

1

Indica a la Jefatura de Recursos Humanos el trámite de algunos movimientos de personal.

1 día

Trabajador

2

Llena el formato de solicitud de servicios para el Movimiento de Modificación de Datos Personales, entregando documentación para el sustento de este trámite.

1 día


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Jefatura de Recursos Humanos

3

Elabora Documento Alimentario y anexa documentación para el sustento de los movimientos para ser autorizados por la Dirección de Administración.

2 días


4

Recibe y regresa a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos los documentos alimentarios firmados de autorizados.

1 día


5

Recibe documentos alimentarios autorizados por la Dirección de Administración y ser procesados en las fechas de conformidad con el “Calendario de Procesos de la Nómina SIDEN” emitido anualmente por la DGADP.

2 días


6

Descarga Constancias de Nombramiento y Movimiento en las fechas de conformidad con el “Calendario de Procesos de la Nómina SIDEN” emitido anualmente por la DGADP.

1 día


7

Recaba firmas del trabajador, Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos y Dirección de Administración en las Constancias de Nombramiento y Movimiento.

2 días


8

Entrega al trabajador Constancias de Nombramiento y Movimiento, donde se firma de recibido.

1 día


9 Recibe acuse y resguarda en expedientes del trabajador.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Elaboración del Comprobante de Servicios del Personal Activo Objetivo General: Revisar y analizar la documentación del Trabajador activo en el Gobierno del Distrito Federal para elaborar el Comprobante de Servicios, desglosando todo el historial laboral para comprobar su antigüedad. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

2. La Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Humanos será responsable


3. El Comprobante de Servicios es un documento personal por lo cual únicamente podrá tramitarla el Trabajador.

4. Los requisitos solicitados para la elaboración del Comprobante de Servicios son:

• Llenar solicitud de servicios solicitando la elaboración del Comprobante de Servicios.

• Ultimo Comprobante de Liquidación de Pago. • Comprobante de Domicilio. • Credencial de Elector. • En el caso de ser tramitada por terceras personas deberán presentar Carta Poder

autorizada por el interesado, anexando para ello copia de identificación oficial.

5. El tiempo de entrega para el Comprobante de Servicios será de 10 días hábiles después de la fecha de recepción del escrito, en los casos en que se tenga que solicitar documentación del Trabajador a otras dependencias el tiempo de entrega será variable.

6. Para la elaboración de todos los Comprobantes de Servicios que realice el área de

recursos humanos, se tomara como base la Normatividad de Elaboración, emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Glosario: TARJETA KARDEX: Documento administrativo de control, el cual incluye datos generales de los movimientos de cada trabajador (historial laboral altas, bajas, renuncias, licencias sin goce de sueldo, etc). DGADP: Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal.


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ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado SIDEN: Sistema Integral Desconcentrado de Nómina. Descripción Narrativa:


1

Acude a la Jefatura de Recursos Humanos, llenando formato de solicitud de servicios para la elaboración del Comprobante de Servicios.

1 día


2

Recibe formato de solicitud, firmada y se turna a la persona responsable de la Elaboración del Comprobante de Servicios.

1 hora

¿Procede? No

3 Llama e informa al Trabajador, indicando los motivos por los que no procede la elaboración de su Comprobante de Servicios y ahí se termina el procedimiento o se subsana.

1 hora

4 Solicita Expediente Laboral, Original y Tarjeta Kardex al área de Archivo de Expedientes de Personal y Reporte SIDEN-GAP, para elaboración del Comprobante de Servicios (en el caso de no contar con Expediente Original y Tarjeta Kardex se solicitara a la D.G.A.D.P. y/o Dependencia correspondiente).

1 día

Área de Archivo de Expedientes de Personal

5 Envía la documentación requerida al Área de Elaboración del Comprobante de Servicios.

1 hora

Personal responsable de los Comprobantes de Servicios en el área de Recursos Humanos

6

Recibe, revisa y analiza toda la documentación del Trabajador activo (en caso de que en el Expediente como en el SIDEN-GAP, no concuerde la información se procede a consultar a los archivos históricos

1 día


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo de la D.G.A.D.P.), una vez realizado el

análisis procede a elaborar el Comprobante de Servicios requerido, al terminar, lo turna para revisión y firma del Jefe de Unidad Departamental de Recursos Humanos. Devolviendo Expediente Laboral, Original y Tarjeta Kardex al Archivo de Expedientes de Personal.


7 Recibe Comprobante de Servicios revisa, firma y envía a la Dirección de Administración para su firma de autorización.

1 día


8

Recibe Comprobante de Servicios firma de autorización y la envía a la Jefatura de Recursos Humanos para su entrega.

1 día


9 Recibe Comprobante de Servicios autorizada, pone sello oficial y comunica al Trabajador que puede recoger su Comprobante de Servicios.

1 día

Trabajador

10 Acude a la Jefatura de Recursos Humanos a recoger su documento.

1 día


11 Entrega Comprobante de Servicios, al Trabajador, el cual firma de recibido en acuse para ser archivado en el Expediente Personal.

1 hora


Autorizó



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PROCEDIMIENTOS – RECURSOS FINANCIEROS Nombre del Procedimiento: Elaboración del Cierre Definitivo del Ejercicio Fiscal y Pasivo Circulante Objetivo General: Consolidar la información generada de la evolución del presupuesto de las Áreas Responsables del Gasto, para la elaboración del Reporte del Compromiso Definitivo al Cierre del Ejercicio Fiscal y Pasivo Circulante. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de los artículos 7, 19, 20, 21, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60BIS, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79 y 108 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 9 y 63 de su reglamento; 15, fracción VIII, 17, 30 fracciones XIV, XV y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción VIII, inciso A, y 34 de su reglamento interior: 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y demás normatividad en la materia.

2. La jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Financieros será responsable


3. Efectuar las conciliaciones de Cifras Programático – Presupuestarias con las áreas responsables del Gasto.

4. Realizar análisis de los reportes del Compromiso Definitivo al Cierre del Ejercicio

Fiscal. 5. Depurar las Cuentas por Liquidar Certificadas, se deberá solicitar al cierre de cada

ejercicio fiscal a cada una de las áreas generadoras del gasto de la Planta, que tengan información que afecte el presupuesto, la envíen para su registro.

Glosario: ADECUACION PRESUPUESTAL (MODIFICACION PRESUPUESTAL) Son las modificaciones que se realizan al presupuesto original autorizado y que implican un cambio en el monto total o en su estructura, las modificaciones que se pueden presentar son: ampliación, reducción y transferencia compensada. TRANSFERENCIA COMPENSADA Recursos que se traspasan de una clave presupuestaria a otra sin modificar el presupuesto total autorizado. CATEGORIAS PROGRAMATICAS.


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Elemento de programación presupuestaria a través de las cuales se expresan en forma desagregada y jerarquizada las acciones que se pretenden realizar, las categorías o niveles son: Función, Subsunción, Programa, Subprograma y Actividad. PROGRAMA Segmentación del programa donde se establecen objetivos, metas, recursos responsables para su ejecución, tiene como finalidad facilitar la realización y el control de acciones homogéneas. COMPROBACION DE GASTOS Es la presentación de documentos comprobatorios que respaldan cantidades enviadas por medio de anticipo. CAPITULOS Constituyen conjuntos homogéneos y ordenados de los bienes y servicios que un organismo adquiere para la consecución de los objetivos y metas; este es el nivel de agregación más genérico. CONCEPTOS Constituyen subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica producto de la desagregación de los bienes y servicio contemplados en cada capítulo. Permiten la identificación de los recursos de todo tipo y su adecuada relación con los objetivos y metas programadas. PARTIDAS Son los elementos afines integrantes de cada concepto y constituyen las expresiones concretas y detalladas del bien y servicio que se adquiere, permitiendo su cuantificación monetaria y contable, son rubros específicos de gasto. CONTROL Y EVALUACION Comprende el establecimiento de los sistemas de registro y seguimiento de los recursos y acciones y el análisis de comportamiento de lo programado y realizado para toma de decisiones. SALDO PRESUPUESTAL Diferencia entre el presupuesto autorizado y el ejercicio en un periodo determinado. CLC Cuentas por cobrar.


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Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subsecretaría de Egresos

1 Envía la Circular Cierre del ejercicio fiscal y Pasivo Circulante.

1 día

Dirección General Planta de Asfalto

2 Recibe la Circular de Cierre y turna la Circular de cierre a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros.

2 días


3 Recibe la Circular de cierre.

1 día

4 Informa a las Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y JUD de Recursos Humanos mediante oficio las fechas establecidas de Cierre del Ejercicio y solicita las determinaciones para el cierre de contratos para el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, así como Proyección de Cierre de Capítulo 1000 “Servicios Personales.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales y Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos

5 Elaboran respuesta a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros, informando de cifras definitivas al cierre de contratos para el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, así como Proyección de Cierre de Capítulo 1000 “Servicios Personales”.

15 días

6 Recibe la información para la elaboración del Compromiso al Cierre del Ejercicio Fiscal.

1 día


7 Elabora Compromiso Definitivo para el Cierre del Ejercicio Fiscal y envía proyecto de Compromiso Definitivo para el Cierre del Ejercicio Fiscal, a la Dirección de Administración para observaciones y visto bueno.

6 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Administración

8

Recibe, revisa y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de RF las observaciones y/o visto bueno del Compromiso Definitivo al cierre del ejercicio a fin de verificar su fundamentación y legalidad.

¿Se obtiene el visto bueno de compromiso definitivo?

No

2 días

9 Se regresa para realizar las correcciones e implementar las observaciones y recibir el visto bueno. (Regresa a la actividad 9). Sí

2 días

10 Se envía a la Dirección General de la Planta de Asfalto para autorización.

1 día

Dirección General de la Planta de Asfalto

11 Autoriza Compromiso Definitivo al Cierre del Ejercicio Fiscal y se envía a la Subsecretaría de Egresos.

6 días

Subsecretaría de Egresos

12 Recibe Compromiso al Cierre del Ejercicio Fiscal y verifica el Compromiso al Cierre del Ejercicio Fiscal enviado por la PA.

10 días

JUD de Recursos Financieros

13 Registra las Cuentas por Liquidar Certificadas conforme a la información reportada a la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal.

2 días

Subsecretaría de Egresos

14 Revisa las CLC´s registradas por la PA, verificando que los importes ejercidos coincidan con el reporte del Compromiso Definitivo al Cierre del Ejercicio. Autoriza o rechaza la CLC´s. Verifica la autorización o rechace de las CLC´s registradas.

1 día


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¿Se autorizan las CLC’s de cierre del ejercicio?

No (se rechazan) Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros

15 Se revisa el motivo del rechazo, las facturas rechazadas se registrarán una vez entregado el Pasivo Circulante. (Conecta con la actividad 23). Sí (Se autorizan)

1 día


16 Se registra los importes ejercidos para que estos sean reportados al área de Control Presupuestal.

2 días

17 Una vez concluido el periodo de registro de CLC´s para el cierre del ejercicio, se informan las cifras del presupuesto ejercido al área de Control Presupuestal para elaboración de Pasivo Circulante.

2 días

18 Recibe la información para la elaboración del Compromiso al Cierre del Ejercicio Fiscal y elabora reporte de Pasivo Circulante para el Cierre del Ejercicio Fiscal.

1 día


19

Envía proyecto de Pasivo Circulante a la Dirección de Administración para observaciones y visto bueno.

6 días

Subsecretaría de Egresos (Dirección de Análisis Sectorial

20 Recibe, revisa y envía sus observaciones y/o visto bueno del Pasivo Circulante a fin de verificar su fundamentación y legalidad.

¿Se obtiene el visto bueno de pasivo circulante?

NO

1 día


21 Regresa para realizar las correcciones e implementar las observaciones y recibir el visto bueno. (Regresa a la actividad 23).

2 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Sí 22 Envía a la Dirección General de la Planta de

Asfalto para autorización. Autoriza Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio Fiscal y se envía a la Subsecretaría de Egresos.

2 días

23 Recibe Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio Fiscal y verifica el Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio Fiscal enviado por la PA.

1 día

24 Registra las Cuentas por Liquidar Certificadas conforme a la información reportada a la Subsecretaría de Egresos del Distrito Federal.

6 días

Subsecretaría de Egresos (Dirección de Análisis Sectorial )

25

Recibe y revisa las CLC´s registradas por la PA, verificando que los importes ejercidos coincidan con el reporte del Compromiso Definitivo al Cierre del Ejercicio.

10 días


26 Verifica la autorización o rechace de las CLC´s registradas.

¿Se autorizan las CLC’s de cierre del ejercicio?

No (Se rechazan)

5 días

1 día

27 Revisa el motivo del rechazo, las facturas rechazadas se registrarán como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. Si (Se autorizan)

2 días

28 Registra los importes ejercidos para que estos sean reportados al área de Control Presupuestal

2 días

29 Una vez concluido el periodo de registro de CLC´s para el cierre del ejercicio, se informa al área de Control Presupuestal y verifica cifras de cierre y se le informa a la Dirección de Administración referente al cierre de cifras del ejercicio fiscal.

2 días


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección de Administración

30 Recibe información de las cifras de cierre del ejercicio fiscal y analiza los motivos que determinaron las cifras de cierre. Comunica a la Dirección General de la PA cifras definitivas al cierre del ejercicio.

1 día


31 Recibe información de las cifras de cierre del ejercicio fiscal y determina las acciones pertinentes.

1 día


Autorizó



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PROCEDIMIENTOS – RECURSOS MATERIALES Nombre del Procedimiento: Trámite de las Requisiciones de compras de bienes y servicios. Objetivo General: Determinar el procedimiento a seguir para la compra de un bien o servicio considerando los montos y el tipo de bien que se desea adquirir, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Presupuestal Correspondiente. Normas y Criterios de Operación:

1. Las Unidad Administrativa requirente entregarán las requisiciones de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 hrs., en el área de Adquisiciones.

2. Cuando para desempeñar sus funciones las Unidad Administrativa requieran un bien

que no exista en el almacén o un servicio que no pueda ser prestado por la áreas de la Planta de Asfalto, formularán la requisición correspondiente y la tramitarán ante el área de Adquisiciones.

3. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe estimado no sea mayor de

$25,000.00 IVA incluido, y cuya adquisición o contratación de servicios se realicen mediante recursos del fondo revolvente no requerirán sello de disponibilidad presupuestal.

4. Las requisiciones de bienes y servicios cuya adquisición o contratación de servicio se

realicen mediante fondo revolvente, serán tramitadas al área de Adquisiciones.

5. Las requisiciones de bienes y servicios cuyo importe sea mayor de $25,001.00 IVA incluido serán turnadas en tres tantos al área de Recursos Financieros, solicitando la validación de la disponibilidad presupuestal.

6. La Dirección General y la Dirección Administrativa en coordinación con el área de

Recursos Materiales serán las encargadas de autorizar las requisiciones de bienes y servicios.

Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Unidad Administrativa (Requirente)

1 Detecta la necesidad del Bien o Servicio. Verifica que el Bien no se encuentre disponible en el Almacén o que el Servicio no pueda ser realizado por la Planta.

1 a 2 horas

2 Elabora la requisición en un tanto y recaba la firma de autorización del área solicitante.

1 hora

En caso de Servicios, entregar la requisición al área de Adquisiciones y continuar en la actividad núm. 7.

En caso de Bienes, continuar en la siguiente actividad.

3 Acude al Almacén sin excepción alguna para recabar el sello de no existencia o de existencia mínima.

1 hora

Almacén

4 Recibe la requisición, verifica la no existencia o existencia mínima, la cual deberá anotar en la requisición de los Bienes y valida con el visto bueno, el sello, nombre y firma del responsable.

1 día

5 Entrega a la unidad administrativa que corresponda el original de la requisición.

10 min.

Unidad Administrativa (Requirente)

6 Recibe el original de la requisición y los entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

10 min.


7 Recibe el original de la requisición, asigna el número de requisición.

10 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 8 Verifica que esté debidamente requisitada

y que la partida presupuestal sea la correcta.

¿La información es correcta? No Reinicia en la actividad núm. 2. Sí

15 min.


9 Efectúa sondeo de mercado y estima el costo de los bienes o servicios.

2 días

10 Turna la requisición a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros, para que éste verifique y valide la disponibilidad presupuestal.

20 min.

Jefatura de Unidad Departamental Recursos Financieros

11 Recibe la requisición, verifica la disponibilidad presupuestal.

¿Existe disponibilidad presupuestal?

No

3 horas


12 Recibe requisición, notifica a la UA y procede a su cancelación.

1 hora

La Unidad Administrativa (Requirente)

13 Recibe la requisición, archiva y finaliza el procedimiento. SI

20 min.

Jefatura de Unidad Departamental Recursos Financieros

14 Valida la disponibilidad presupuestal, sella y firma la requisición.

10 min.

15 Conserva copia de la requisición para sus fines y devuelve la requisición original al área de Recursos Materiales.

10 min.


16 Recibe la requisición original y continua con el trámite de adjudicación.

15 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 17 Define el procedimiento para la adquisición

de bienes o contratación de servicios.

15 min.


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Servicios por Adjudicación Directa. Objetivo General: Determinar las características que se deben cubrir para la correcta aplicación de esta figura, los rangos establecidos en el decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, y la documentación que justifica plenamente la adquisición del bien o servicio. Normas y Criterios de Operación:

1. La Dirección Administrativa en coordinación con el área de Adquisiciones fijará y aplicará los montos de actuación para los procedimientos de adjudicación directa, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal correspondiente. Dichos montos se harán del conocimiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

2. La Dirección Administrativa en coordinación con el área de Adquisiciones integrará

un expediente por cada proceso de adquisición o de contratación de servicios que se realice mediante las figuras de pedido, orden de servicio o contrato. Los expedientes contendrán la documentación justificativa y comprobatoria derivada de las operaciones.

3. Los expedientes de adjudicaciones directas cuyos importes no sean superiores a

$25,001.00 IVA incluido contendrán:

4. Requisición con validación de disponibilidad presupuestal y, en caso de bienes, sello de no existencia en el almacén o existencia mínima.

5. Acuse de la solicitud de cotización, el cual puede ser mediante escrito, fax o correo

electrónico. 6. Cotización (es) mínimo 2. 7. Los expedientes de adquisiciones y contratación de servicios, de asuntos que fueron

sometidos a dictaminación del Subcomité deberán contener:

• Requisición con validación de disponibilidad presupuestal y, en caso de bienes, sello de no existencia en el almacén o existencia mínima.

• Acuse de la solicitud de cotización, el cual puede ser mediante escrito, fax o correo electrónico.

• Cotización (es). • Cuadro comparativo de precios, en su caso. • Justificación técnica suscrita por el titular de la Unidad Administrativa solicitante. • Dictamen del Comité. • Pedido, orden de servicio o contrato, respectivamente.


------------------ 511 de 546 - -----------------

• Copia de la factura.

8. Para someter a dictamen del Subcomité la adjudicación directa de la adquisición de bienes o contratación de servicios, en los casos previstos por el artículo 54, salvo los casos de las fracciones IV y XII y artículo 57 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; la Dirección Administrativa deberá presentar como mínimo la siguiente documentación:

• Requisición con disponibilidad presupuestal y, en su caso, con sello de no

existencia en el almacén o existencia mínima. • Cédula de asuntos por dictaminar. • Justificación técnica, suscrita por el titular de la Unidad Administrativa

solicitante. • Cotización (es), en su caso

Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. DIRECTOR DE AREA.- Dirección General o Dirección de Administración. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental. IVA.- Impuesto al Valor Agregado.


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales Proveedor o Prestador de Servicios

1 2 3 4

Recibe la requisición del área solicitante y asigna número consecutivo. Identifica a los proveedores o prestadores de servicios que oferten los bienes o servicios requeridos. Solicita a los proveedores la cotización, mediante entrega de copia o vía telefónica de la “Requisición de Compra”. Recibe la “Requisición de Compra”, prepara cotización debidamente requisitada y remite al área de Recursos Materiales (Adquisiciones).

10 min.

2 días

3 horas

3 días


------------------ 512 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales

5 Recibe la(s) cotización(es), elabora cuadro comparativo de precios y evalúa cada propuesta.

3 horas.

6 Envía la requisición al área de Recursos

Financieros, para suficiencia presupuestal.

10 min.

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales Jefatura de Unidad Departamental Jurídica

7 8 9

10

11

12

13

Recibe la requisición y verifica suficiencia presupuestal. No Remite la requisición al área de adquisiciones. Notifica a la unidad administrativa solicitante que su requisición no cuenta con suficiencia presupuestal. Fin

Recibe la requisición con la suficiencia presupuestal autorizada. Si Procede a adjudicar el bien o servicio al proveedor o prestador que oferte las mejores condiciones para los bienes o servicios requeridos. Elabora contrato (s) o Pedido (s) y solicita la fianza de cumplimiento por el 10% del monto del contrato sin I.V.A.

En caso de contrato, lo elabora y envía mediante correo electrónico para su revisión al área jurídica.

Recibe el contrato y lo revisa.

¿Hay observaciones? No Otorga el visto bueno y lo remite mediante correo electrónico al área de Recursos Materiales. (Continúa en la actividad número 16).

3 horas

10 min.

10 min.

10 min.

1 horas

1 día

30 min.


------------------ 513 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Sí

Lo devuelve al área de Recursos Materiales mediante correo electrónico para que efectúe las correcciones.

Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales Jefatura de Unidad Departamental Jurídica Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales Proveedor o Prestador de Servicios Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales Unidades Administrativas Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales

14

15

16

17

18

19

20

Recibe del área jurídica el contrato, incorpora observaciones y envía nuevamente mediante correo electrónico al área jurídica. Recibe el contrato, revisa que se hayan incorporado las observaciones y otorga visto bueno y envía a adquisiciones. Recibe contrato aprobado por el área jurídica y procede a enviar el contrato al proveedor para su revisión. Entrega la fianza de cumplimiento del contrato y se procede a firmar en 5 tantos originales el contrato. Recibe, los cinco tantos del contrato pedido, orden de servicio o contrato tipo y los envía a la unidad administrativa, Dirección de Administración y Dirección General, para su revisión y firma. Recibe, revisa y firma los cinco tantos del contrato pedido, orden de servicio o contrato tipo y los envía a adquisiciones. Recibe y distribuye los cinco tantos del documento de la siguiente manera:

Proveedor o prestador de servicios. Unidad administrativa solicitante Recursos financieros. Expediente. Copia al Almacén correspondiente.

1 hora

2 horas

1 horas

1 hora

1 hora

5 días

1 hora


------------------ 514 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Almacén o unidad Administrativa

21 Recibe los bienes o servicios y la factura correspondiente y verifica.

¿A satisfacción?

No. Determina penalización, devuelve factura al proveedor y/o prestador de servicios y, mediante oficio le solicita nota de crédito por el importe de la penalización con copia a recursos financieros. Sí Recibe original de factura; si se trata de un bien, con el sello de entrada al almacén y firma el responsable de éste; y en el caso de un servicio, con la firma del titular de la unidad administrativa usuaria.

1 día

Proveedor o prestador de Servicios

22 Recibe la factura y el oficio en el que se determina el cálculo de la penalización.

1 hora

23 Entrega la factura y la nota de crédito o cheque certificado por el importe de la penalización al almacén.

1 hora

Almacén

24 Recibe la factura con el sello de entrada al almacén, y la nota de crédito o cheque certificado y remite al área de Recursos Financieros, cuando se trata de un bien, con la firma del encargado de éste; y, en el caso de un servicio, con la firma de la unidad administrativa usuaria.

1 día


25 Recibe la factura y, en su caso, la nota de crédito, para que trámite el pago correspondiente y envía copia a adquisiciones para que integre el expediente del contrato.

10 min.



------------------ 515 de 546 - -----------------

Autorizó



------------------ 516 de 546 - -----------------

Nombre del Procedimiento: Adquisición de Bienes y Servicios por Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores. Objetivo General: Determinar los elementos que debe contener el expediente de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, tales como oficios de invitación, actas de presentación y apertura, evaluaciones técnicas y económicas, dictámenes, actas, oficios, etc. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objetivo de dar cumplimiento a la ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en sus artículos 22 inciso b), 28, 56, 63; 49 y 51 del reglamento de la ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. La Dirección Administrativa en coordinación con el área de Adquisiciones fijará y aplicará los montos de actuación para los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal correspondiente. Dichos montos se harán del conocimiento del Subcomité.

2. Para efecto de una adjudicación directa, derivada de declarar desierto un segundo

procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios, la Dirección Administrativa no podrá solicitar cotizaciones a las empresas que fueron invitadas a participar en dicho proceso y no presentaron propuestas.

3. Los procesos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o

prestadores de servicios deberán ser presididos por el Director General y/o el Dirección de Administración de la Planta.

4. Los expedientes de los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres

proveedores o prestadores de servicios, deberán contener.

• Requisición con validación de disponibilidad presupuestal. Si se trata de la adquisición de bienes, con el sello de no existencia en el almacén o existencia mínima.

• En su caso, Acta de junta aclaratoria. • Acta de presentación y apertura del (los) sobre(s) que contenga(n) la

documentación legal y administrativa, propuestas técnicas y económicas (con toda la documentación solicitada).

• Evaluación técnica suscrita por el titular de la Unidad administrativa solicitante. • Evaluación económica (cuadro comparativo). • Dictamen de la documentación legal y administrativa y de las propuestas técnica y

económica. • Acta de emisión de fallo. • Pedido, orden de servicio o contrato.


------------------ 517 de 546 - -----------------

• En su caso, copia de la garantía de cumplimiento. • Copia de la factura. • En su caso, la demás documentación que se genere durante el proceso, incluyendo el

supuesto de que sea sometido al Subcomité.

5. La Dirección Administrativa podrá, bajo su responsabilidad, en los procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios adjudicar los bienes o la prestación de un servicio por partida a un solo participante o mediante el abastecimiento simultáneo, a través de dos o más concursantes, cuando en las bases del procedimiento (de invitación restringida a cuando menos tres proveedores o prestadores de servicios), se establezca éste. En ese caso, el diferencial de precio no podrá ser superior al 10% del precio más bajo ofertado.

6. Para la realización de este tipo de procedimientos en los que formen parte bienes o

servicios de importación, la Secretaría de Desarrollo Económico conforme a los lineamientos y criterios que establezca, dictaminará el porcentaje de integración nacional, de conformidad con el artículo 30 de la Ley.

7. Solo se realizarán procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres

proveedores o prestadores de servicios de carácter internacional cuando previa investigación de mercado que realice la Dirección Administrativa , no exista oferta en cantidad o calidad de proveedores y/o prestadores de servicios nacionales; o que no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento, menor impacto ambiental y servicio en las adquisiciones.

Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. DIRECTOR DE AREA.- Dirección General o Dirección de Administración. REGLAMENTO.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental.

PROCEDIMIENTO.- Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación Directa, Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación Restringida.


------------------ 518 de 546 - -----------------


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales

1 Recibe la requisición del área solicitante y asigna número consecutivo.

10 min.

2 Identifica a los proveedores o prestadores de servicios que oferten los bienes o servicios requeridos.

2 días

3 Solicita a los proveedores la cotización, mediante entrega de copia o vía telefónica de la “Requisición de Compra”.

3 horas

Proveedor o Prestador de Servicios

4 Recibe la “Requisición de Compra”, prepara cotización debidamente requisitada y remite al área de Adquisiciones.

3 días

Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales

5 Recibe la(s) cotización(es), elabora cuadro comparativo de precios y evalúa cada propuesta.

3 horas

6 Envía la requisición al área de Recursos Financieros, para suficiencia presupuestal.

10 min.


7 Recibe la requisición y verifica suficiencia presupuestal. No Remite la requisición al área de adquisiciones.

3 horas

8 Notifica a la unidad administrativa solicitante que su requisición no cuenta con suficiencia presupuestal. Fin

10 min.


9 Recibe la requisición con la suficiencia presupuestal autorizada. Si

10 min.

10 Procede a adjudica el bien o servicio al proveedor o prestador que oferte las mejores condiciones para los bienes o servicios requeridos.

10 min.


------------------ 519 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 11 Elabora contrato (s) o Pedido (s) y solicita la

fianza de cumplimiento por el 10% del monto del contrato sin I.V.A.

1 hora

12 En caso de contrato, lo elabora y envía mediante correo electrónico para su revisión al área jurídica.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental Jurídica

13 Recibe el contrato y lo revisa.

¿Hay observaciones?

No Otorga el visto bueno y lo remite mediante correo electrónico al área de Recursos Materiales (Continúa en la actividad número 16).

Sí Lo devuelve al área de Recursos Materiales mediante correo electrónico para que efectúe las correcciones. Continúa en la siguiente actividad.

30 min.


14 Recibe del área jurídica el contrato, incorpora observaciones y envía nuevamente mediante correo electrónico al área jurídica.

2 horas


15 Recibe el contrato, revisa que se hayan incorporado las observaciones y otorga visto bueno y envía a adquisiciones.

1 hora


16 Recibe contrato aprobado por el área jurídica y procede a enviar el contrato al proveedor o prestador de servicio para su revisión.

1 hora


17 Entrega la fianza de cumplimiento del contrato y se procede a firmar en cinco tantos el contrato.

1 hora


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales

18 Recibe, los cinco tantos del contrato pedido, orden de servicio o contrato tipo y los envía a la unidad administrativa, Dirección de Administración y Dirección General, para su revisión y firma.

5 días

Unidades Administrativas

19 Recibe, revisa y firma los cinco tantos del contrato pedido, orden de servicio o contrato tipo y los envía al área de adquisiciones.

1 hora


20 Recibe y distribuye los cinco tantos del documento de la siguiente manera:

Proveedor o prestador de servicios. Unidad administrativa solicitante Recursos financieros. Expediente. Copia al Almacén correspondiente.

1 día

Almacén o Unidad Administrativa

21 Recibe los bienes o servicios y la factura correspondiente y verifica.

¿A satisfacción?

No Determina penalización, devuelve factura al proveedor y/o prestador de servicios y, mediante oficio le solicita nota de crédito por el importe de la penalización con copia a recursos financieros.

Sí Recibe original de factura; si se trata de un bien, con el sello de entrada al almacén y firma del responsable de éste; y en el caso de un servicio, con la firma del titular de la unidad administrativa usuaria.

1 hora

Proveedor o prestador de Servicios

22 Recibe la factura y el oficio en el que se determina el cálculo de la penalización.

1 hora


1 hora


------------------ 521 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Almacén

24 Recibe la factura con el sello de entrada al almacén, y la nota de crédito o cheque certificado y remite al área de Recursos Financieros, cuando se trata de un bien, con el nombre, cargo y firma del encargado de éste; y, en el caso de un servicio, con el nombre, cargo y firma de la unidad administrativa usuaria.

1 día


25 Recibe la factura y, en su caso, la nota de crédito, para que trámite el pago correspondiente y envía copia a adquisiciones para que integre el expediente del contrato.

10 min.


Autorizó



------------------ 522 de 546 - -----------------

Nombre del Procedimiento: Adquisición de bienes por licitación pública (Nacional e Internacional). Objetivo General: Asegurar que se cumpla con los requerimientos legales, económicos y administrativos necesarios para lanzar una licitación pública (Nacional o Internacional) y su posterior seguimiento hasta la consecución y compra de un bien o servicio. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objetivo de dar cumplimiento a la ley de adquisiciones para el Distrito Federal, en sus artículos 27 inciso a), 28, 43, 63, 49 y 51 del reglamento de la ley de adquisiciones para el Distrito Federal.

2. Toda requisición de bienes de consumo que se adquieran mediante licitación pública

deberá contener sello de no existencia en el almacén o de existencia mínima.

3. La Dirección Administrativa en coordinación con la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales fijará y aplicará los montos de actuación para los procedimientos de licitación pública, de acuerdo con los rangos establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio presupuestal correspondiente. dichos montos se harán del conocimiento del subcomité.

4. Los expedientes de licitaciones públicas deberán contener:

• Requisición con validación de disponibilidad presupuestal, en el caso de

adquisición de bienes, con sello del almacén de no existencia o de existencia mínima.

• Convocatoria publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. • Recibos de venta de bases. • En su caso, Acta de junta aclaratoria. • Acta de presentación y apertura de los sobres que contengan la documentación

legal y administrativa, propuestas técnicas y económicas (con toda la documentación solicitada).

• Evaluación técnica suscrita por el titular de la Unidad Administrativa solicitante. • Evaluación económica (cuadro comparativo). • Dictamen de análisis de la documentación legal y administrativa, y de las

propuestas técnica y económica. • Acta de emisión de fallo. • Pedido, orden de servicio o contrato. • En su caso, copia de la garantía de cumplimiento. • Copia de la factura. • En su caso, la demás documentación que se genere durante el proceso.

5. La Dirección Administrativa podrá, bajo su responsabilidad en los procedimientos de

licitación pública, adjudicar bienes o la prestación de un servicio por partida a un solo


------------------ 523 de 546 - -----------------

concursante o a través de dos o más licitantes, cuando en las bases de la licitación se establezca el abastecimiento simultáneo. En ese caso, el diferencial de precio no podrá ser superior al 10% del precio más bajo ofertado.

6. Los procesos de licitación pública deberán ser presididos por el Director General y/o el

Director Administrativo de la Planta de Asfalto.

7. Solo se realizarán licitaciones de carácter internacional cuando previa investigación de mercado que realice la Dirección Administrativa, no exista oferta en cantidad o calidad de proveedores y/o prestadores de servicios nacionales; o que no existan proveedores o fabricantes en el mercado nacional que puedan garantizar las mejores condiciones de calidad, oportunidad, precio, financiamiento y menor impacto ambiental y servicio en las adquisiciones.

8. Para la realización de licitaciones públicas en las que formen parte bienes o servicios de

importación, la Secretaría de Desarrollo Económico conforme a los lineamientos y criterios que establezca dictaminará el porcentaje de integración nacional, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. DIRECTOR DE AREA.- Dirección General o Dirección de Administración. ÓRGANO DESCONCENTRADO.- Planta de Asfalto del Distrito Federal. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental. PROCEDIMIENTO.- Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación Directa, Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación Restringida. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales

1 Recibe la requisición del área solicitante y asigna número consecutivo.

10 min.

2 Envía la requisición al área de Recursos Financieros, para su suficiencia presupuestal.

10 min.


------------------ 524 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Financieros

3 Recibe la requisición y verifica la suficiencia presupuestal.

¿Existe suficiencia presupuestal? No

1 hora

4 Notifica a la Unidad Administrativa solicitante que su requisición no cuenta con suficiencia presupuestal. Si

10 min.


5 Recibe la requisición con la suficiencia presupuestal autorizada.

10 min.

6 Prepara las bases de licitación de conformidad con la requisición.

2 días

7 Tramita la publicación de la convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, en su caso, en los medios electrónicos que se determinen.

1 hora


8 Elabora las notificaciones del procedimiento (con bases y calendario) para la Contraloría, el Área Jurídica, la Unidad Administrativa solicitante y recaba los acuses de recibo.

2 días

9 Recaba del portal las bases de licitación para su posterior venta.

30 min.

10 Entrega las bases a los proveedores participantes

2 horas

11 Recibe los acuses de recibo y los integra a su expediente.

3 días

12 Prepara la documentación necesaria para efectuar el procedimiento de licitación.

3 horas

13 Efectúa el procedimiento conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento.

3 horas


------------------ 525 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 14 Finalizando el evento de Presentación y

Apertura de Propuestas, entrega las propuestas técnicas a la Unidad Administrativa solicitante para que las evalúe y emita su dictamen técnico.

1 hora

Unidad administrativa

15 Recibe las propuestas técnicas, las evalúa, emite el dictamen técnico y las envía al Área de Adquisiciones.

¿Las propuestas técnicas cumplen con los requerimientos?

No Se descalifica al proveedor. Si

3 horas


16 Recibe las propuestas técnicas y el dictamen técnico.

10 min.

17 Efectúa la evaluación económica y continúa con el procedimiento hasta la emisión del fallo.

5 días

18 Elabora contrato (s) o Pedido (s) del (los) proveedor (es) ganador (es) y solicita la fianza de cumplimiento por el 10% del monto del contrato sin I.V.A.

30 min.

19 En caso de contrato, lo elabora y envía mediante correo electrónico para su revisión a la Jefatura de Unidad Departamental Jurídica.

2 horas


20 Recibe el contrato y lo revisa.

¿Hay observaciones? No

1 día

21 Otorga el visto bueno y lo remite mediante correo electrónico a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales. (Continúa en la actividad número 23).

1 hora


------------------ 526 de 546 - -----------------


22 Sí Lo devuelve Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales mediante correo electrónico para que efectúe las correcciones. Continúa en la siguiente actividad.

1 hora


23 Recibe del Área Jurídica el contrato, incorpora observaciones y envía nuevamente mediante correo electrónico a la Jefatura de Unidad Departamental Jurídica.

1 hora


24 Recibe el contrato, revisa que se hayan incorporado las observaciones y otorga visto bueno y envía a la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

1 día


25 Recibe contrato aprobado por el Área Jurídica y procede a enviar el contrato al proveedor para su revisión.

1 a 2 días


26 El Representante Legal entrega la fianza de cumplimiento del contrato y se procede a firmar en cinco tantos el contrato.

1 hora


27 Recibe, los cinco tantos del contrato pedido, orden de servicio o contrato tipo y los envía a la Unidad Administrativa para su revisión y firma.

1 día


28 Recibe, revisa y firma los cinco tantos del contrato pedido, orden de servicio o contrato tipo y los envía a Área de Adquisiciones.

1 hora


29 Recibe, los cinco tantos del contrato pedido, orden de servicio o contrato tipo y los envía a la Dirección Administrativa para su revisión y firma.

1 día


------------------ 527 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Dirección Administrativa

30 Recibe, revisa y firma los cinco tantos del contrato pedido, orden de servicio o contrato tipo y los envía a Área de Adquisiciones.

1 hora


31 Recibe, los cinco tantos del contrato pedido, orden de servicio o contrato tipo y los envía a la Dirección General para su revisión y firma.

1 día

Dirección General

32 Recibe, revisa y firma los cinco tantos del contrato pedido orden de servicio o contrato tipo y los envía a Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

1 día


33 Distribuye las cuatro copias del documento de la siguiente manera: Proveedor o prestador de servicios.

Unidad Administrativa correspondiente Recursos Financieros. Expediente. Copia al Almacén correspondiente.

1 día


34

Recibe los bienes o servicios y la factura correspondiente y verifica.

¿A satisfacción? No

1 hora

35 Determina penalización, devuelve factura al proveedor y/o prestador de servicios y, mediante oficio le solicita nota de crédito por el importe de la penalización con copia a Recursos Financieros.

2 días

36

Sí Recibe original de factura; si se trata de un bien, con el sello de entrada al almacén y firma del responsable de éste; y en el caso de un servicio, con la firma del titular de la Unidad Administrativa usuaria. Recibe la factura y el oficio en el que se determina el cálculo de la penalización.

1 hora

1 día


------------------ 528 de 546 - -----------------

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Proveedor o Prestador de Servicios


1 día


38 Recibe la factura con el sello de entrada al almacén, y la nota de crédito o cheque certificado y remite al área de Recursos Financieros, cuando se trata de un bien, con el nombre, cargo y firma del encargado de éste; y, en el caso de un servicio, con el nombre, cargo y firma de la Unidad Administrativa usuaria.

1 día


39 Recibe la factura y, en su caso, la nota de crédito, para que trámite el pago correspondiente y envía copia a Área de Adquisiciones para que integre el expediente.

1 día


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Alta de Maquinaria y Equipo. Objetivo General: Controlar la Maquinaria y Equipo que se encuentra en las diferentes áreas operativas de esta Unidad Industrial, así como su alta ante el Gobierno del Distrito Federal. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objetivo de dar cumplimiento a la norma 16, 22 y 23 de las normas generales de bienes muebles de la administración pública del Distrito Federal, la Jefatura de Unidad Departamental de recursos materiales.

2. Es responsabilidad de la Oficina de control de Bienes, llevar el control de la

Maquinaria y Equipo asignado a esta Planta de Asfalto, efectuando su alta en el momento de su adquisición ante el Gobierno del Distrito Federal.

3. Toda la Maquinaria y Equipo deberá contar con el número de control y la placa de

identificación elaborada de acuerdo a lo establecido en el catálogo de bienes y los lineamientos para la integración del número de control.

4. La Oficina de Control de Bienes dependiente de la Jefatura de Unidad Departamental

de Recursos Materiales, al momento de la adquisición de maquinaria y equipo, deberá darlo de alta en sus registros e informar a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía mayor.

Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. DIRECTOR DE AREA.- Dirección General o Dirección de Administración. ÓRGANO DESCONCENTRADO.- Planta de Asfalto del Distrito Federal. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental. PROCEDIMIENTO.- Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación Directa, Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación Restringida. OM.- Oficialía Mayor. KARDEX.- Documento mediante el cual se registran las entradas y salidas de bienes y materiales. D.F.- Distrito Federal.


------------------ 530 de 546 - -----------------

CABMS.- Catalogo de Adquisiciones, bienes muebles y servicios


Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Proveedor

1 Entrega el equipo y la documentación que ampara dicho equipo.

1 hora

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Oficina de Control de Bienes).

2 Recibe la documentación que ampara la unidad y procede a hacer la entrada de la maquinaria y equipo.

10 min.

3 Da de alta en el sistema de movimiento al padrón inventarial, se le asigna clave CAMBMS y número progresivo.

10 min

4 Elabora resguardo de la maquinaria y/o equipo y registra en el Kardex.

10 min.

5 Envía a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor la documentación de la unidad para su registro y alta respectiva.

10 min.

Oficialía Mayor 6 Envía a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor la documentación de la unidad para su registro y alta respectiva.

10 min.

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Humanos Materiales Oficina de Control de Bienes

7 Recibe acuses y los integra a los expedientes de maquinaria y equipo.

FIN DE PROCEDIMIENTO Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Inventario Físico de Activos. Objetivo General: Conocer las existencias físicas Reales de los Bienes Muebles que se encuentran en las diferentes áreas Administrativas y Operativas de esta Unidad Industrial, para así llevar un control. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar Cumplimiento a las Normas 81, 82, 83, y 84 de las “Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal”, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

2. Es responsabilidad de la Oficina de control de Bienes dependiente de la Jefatura de

Unidad Departamental de Recursos Materiales, llevar el control del Activo Fijo asignado a esta Planta de Asfalto, efectuando su alta en el momento de su adquisición ante el Gobierno del Distrito Federal.

3. Todo el Activo Fijo deberá contar con el número de control y la placa de

identificación, clave CABMS y su número progresivo elaborada de acuerdo a lo establecido en el catalogo de claves CABMS.

Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. DIRECTOR DE AREA.- Dirección General o Dirección de Administración. ÓRGANO DESCONCENTRADO.- Planta de Asfalto del Distrito Federal. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental. PROCEDIMIENTO.- Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación Directa, Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación Restringida. OM.- Oficialía Mayor. KARDEX.- Documento mediante el cual se registran las entradas y salidas de bienes y materiales. D.F.- Distrito Federal. CABMS.- Catalogo de Adquisiciones, bienes muebles y servicios. DGRMSG.- Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.


------------------ 532 de 546 - -----------------

Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Oficina de Control de Bienes

1 Elabora programa de levantamiento físico de inventario de bienes muebles.

5 días

2 Elabora Acta de levantamiento de inventario.

30 min.

3 Envía el programa a la Dirección de Almacenes e Inventarios, para su registro y seguimiento.

30 min.

Dirección de Almacenes e Inventarios de Oficialía Mayor

4 Recibe y revisa el programa y acta de levantamiento físico de Inventarios de bienes muebles, lo registra y le da seguimiento.

Variable

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Oficina de Control de Bienes

5 Recibe acuse de recibo del oficio enviado a Oficialía Mayor y asigna al personal que deberá realizar cada una de las actividades programadas.

30 min.

6 Realiza actividades conforme al programa establecido.

3 días

7 Envía avance Trimestral a la Dirección de Almacenes e Inventarios del programa del levantamiento Físico de Bienes muebles.

30 min.

Dirección de Almacenes e Inventarios de Oficialía Mayor

8 Recibe y revisa Informe Trimestral del levantamiento de Inventario de Bienes muebles y acusa recibo.

Variable

Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales Oficina de Control de Bienes

9 Recibe acuse y lo integra al expediente de inventarios del año en curso.

20 min.

10 Remite a la dirección de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, los resultados finales del Inventario físico de Bienes muebles.

20 min.



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Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Levantamiento Físico de Inventario en los Almacenes de la Planta de Asfalto. Objetivo General: Comprobar las existencias físicas del material que se tiene en resguardo en el almacén; corroborar el control y administración que se lleva a cabo sobre los mismos. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objetivo de dar Cumplimiento a las Normas 81, 82, 83 y 84 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

2. La oficina de almacenes deberá acatar los periodos y fechas que se establezcan para

llevar a cabo el levantamiento físico del inventario.

3. Los responsables de almacén deberán concluir las actividades del pre-inventario, antes de dar inicio al conteo físico del mismo, no debiendo realizar estas actividades conjuntamente.

4. Será responsabilidad del encargado de almacén, dar cumplimiento a estas normas.

5. El acomodo del material deberá ser de fácil identificación, bajo el sistema de primeras

entradas - primeras salidas.

6. Así mismo deberán de estar actualizadas a la fecha de inicio del inventario las tarjetas kardex.

Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. DIRECTOR DE AREA.- Dirección General o Dirección de Administración. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental DGRMSG.- Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. PROCEDIMIENTO.- Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación Directa, Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación Restringida. KARDEX.- Documento mediante el cual se registran las entradas y salidas de bienes y materiales.


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Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales (Oficina de almacenes)

1 Envía Oficio a Oficialía Mayor, informando el calendario de Actividades para la elaboración del levantamiento físico del inventario de los almacenes de la Planta de Asfalto. Primer Semestre y Segundo Semestre, de cada año.

1 día

Oficialía Mayor

2 Remite Oficio de autorización y nombra al personal que fungirá como Observador por parte de ellos.

15 días

Jefatura de Unidad Departamental. Recursos Materiales (Oficina de almacenes) Oficina de almacenes

3 Elabora el Oficio donde se informa al Director General, Subdirectores, Jefes de Unidad Departamental, y responsables de las diferentes áreas, el calendario para llevar a cabo el inventario indicando los días que permanecerán cerrados los almacenes.

1 día

4 Se elabora los marbetes y el listado de cada uno de los artículos que se encuentran en los almacenes, se hace entrega a los encargados de los mismos, para que en la fecha indicada se proceda a cerrar los Almacenes.

5 días

Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales (Personal de almacenes)

5 Coloca marbetes y se inicia el primer conteo cuya información se vacía en el listado, de control.

4 horas

6 Se nombra al personal que apoyara en la mesa de control y se inicia el segundo conteo físico.

4 horas

7 Compara resultados del primer conteo, respecto al segundo y realiza un tercero si fuese necesario.

2 horas

8 Verifica con el kardex la veracidad de todos los datos, dando por concluido el levantamiento físico.

1 hora


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales (Oficina de almacenes)

9 Captura la información obtenida e imprime listados de cada uno de los almacenes.

2 días

10 Elabora Actas de inicio y Término con sus anexos respectivos.

2 horas

11 Solicita a cada uno de los participantes procedan a firmar las actas y anexos correspondientes.

1 hora

12 Imprime en papel y medio magnético el Inventario, para ser remitido a Oficialía Mayor.

1 hora

13 Remite actas y anexos firmados por el personal que participo en la toma del inventario, para firma del Director Administrativo y del Director General.

1 hora

Dirección General

14 Remite al área de almacenes las actas firmadas para que sean enviadas a Oficialía Mayor.

1 hora


15 Elabora el Oficio Correspondiente para enviar la documentación a Oficialía Mayor, (impresa y en medio magnético)

30 min.


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Recepción de cemento asfáltico AC-20. Objetivo General: Establecer el control de la Recepción de Material Cemento Asfaltico AC-20 para la Producción de Mezcla Asfáltica. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objetivo de dar Cumplimiento a las Normas 7, 8, 9, 10, 14 y 15 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales.

2. El personal de almacenes dependiente de la Jefatura de Unidad Departamental de

Recursos Materiales; deberá seguir los lineamientos establecidos para la recepción de material cemento Asfaltico AC-20 para la producción de Mezcla Asfáltica.

3. El almacén deberá registrar las existencias de AC-20 sus entradas y salidas. 4. El almacén controlará los registros de AC- 20.

Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. DIRECTOR DE AREA.- Dirección General o Dirección de Administración. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental. DGRMSG.- Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. PROCEDIMIENTO.- Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación Directa, Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación Restringida. KARDEX.- Documento mediante el cual se registran las entradas y salidas de bienes y materiales. AC-20.- Cemento Asfaltico. D.F.- Distrito Federal. CABMS.- Catalogo de Adquisiciones, bienes muebles y servicios.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Personal de vigilancia 1

Registra la entrada del vehiculó anotando la hora de llegada, nombre de la empresa, así como la verificación de los sellos que coloco PEMEX.

10 min.

2 Le indica al operador donde dirigirse para estacionarse mientras pasa a la báscula.

10 min.

3 Le informa al almacén No. 3 que llego una pipa.

5 min.

Personal de vigilancia y almacenes

4 El vehiculó pasa a la báscula, el personal de vigilancia y almacenes verifican que los sellos no vengan violados, verifican temperatura.

10 min.

Jefatura de Unidad Departamental de Distribución (Área de básculas).

5 Pesa el vehículo y registra los datos correspondientes en el documento “control de recepción de materia prima”.

5 min.

6 Revisa la documentación correspondiente y verifica que estén correctos los datos de la remisión del material.

10 min.

Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales (Personal almacén)

7 Se le asigna la Planta a donde se va a descargar el material (planta 7 o planta 8), y lo envía al laboratorio para toma de muestras.

10 min.

Personal de laboratorio 8 Realiza la toma de muestras para su análisis.

¿Reúne requisitos? No Está dentro de la Norma, rechaza el producto. (Conecta al fin del procedimiento).

20 min.


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9 Sí Libera la pipa para que descargue el producto.

5 min.

Personal del área de producción

10 Con base a los requerimientos de producción se deposita el producto en los diferentes tanques de la Planta asignada.

50 min.

11 Al término de la descarga del producto, envía la pipa al área de básculas para realizar la tara de la misma.

10 min.

Personal de vigilancia y almacenes

12 Verifican que el o los tanques se encuentren vacios.

5 min.

13 Se completa el proceso de pesado descontando la tara del peso inicial, con la finalidad de obtener el peso neto del producto que se descargó.

10 min.

Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales (Personal de almacenes)

14 Valida la documentación, la sella y le incorpora el comprobante “control de recepción de materiales” y la entrega al operador del vehículo.

10 min.

15 Elabora el pase de salida del vehículo, y se le entrega al transportista.

5 min.

Transportista

16 Recibe el pase de salida y procede a retirase de la planta.

5 min.

Personal de Vigilancia 17 Recibe el pase de salida, revisa que el vehículo este completamente vacío y permite que se retire de la Planta.

30 min.

18 Elabora la entrada correspondiente, la anota en el kardex y remite a la oficina de almacenes para su autorización y captura.

1 día

Jefatura de Unidad Departamental. Recursos Materiales (Personal de almacenes)

19 Recibe y verifica que todos los datos de la entrada coincidan, procediendo a la captura de la información, firma de autorización.

5 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo 20 Remite al almacén la entrada ya autorizada

para su trámite correspondiente.

15 min.

21 Recibe la entrada ya autorizada y entrega copia a las diferentes áreas, para su conocimiento.

5 min.

22 Archiva el documento en su expediente.

5 min.


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Recepción Bienes de Consumo. Objetivo General: Recepción del material conforme a las especificaciones y cantidades solicitadas por las áreas usuarias; resguardar los bienes en el área correspondiente, registrar las entradas en el kardex. Normas y Criterios de Operación:

1. Con el objeto de dar Cumplimiento a las Normas 7, 8, 9, 10, 14 y 15 Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales, tendrá las responsabilidades siguientes:

2. El personal de los almacenes deberá recibir y verificar que los bienes cumplan con

las especificaciones solicitadas en los contratos.

3. Deberá resguardar el bien recibido en el área correspondiente.

4. Registra en Kardex las entradas de los bienes.

Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. DIRECTOR DE AREA.- Dirección General o Dirección de Administración. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental. CABMS.- Catalogo de Adquisiciones, bienes muebles y servicios. KARDEX.- Documento mediante el cual se registran las entradas y salidas de bienes y materiales. D.F.- Distrito Federal. Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Proveedor 1 Entrega el material solicitado de acuerdo al

contrato, indicando el número de parte o especificaciones técnicas, anexando la remisión y/o factura correspondiente.

1 hora


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales (Personal de almacenes)

2 Recibe el material de acuerdo a las especificaciones técnicas y la factura y/o remisión correspondiente.

1 hora

3 Verifica que las especificaciones técnicas y número de parte del material que se recibe, este conforme al contrato. Notifica al área solicitante para que determine si el material cumple con sus especificaciones, de ser así se autoriza su ingreso.

30 min.

4 Sella y firma la factura y/o remisión que presenta el proveedor y le indica a éste que debe de pasar a la oficina de almacenes para continuar con el trámite.

20 min.

5 Registra en las tarjetas de kardex, la fecha, No. de factura, casa comercial, cantidad y precio unitario de los bienes recibidos.

30 min.

6 Procede a designar código interno, número de clave C.A.M.B.S., marca los bienes recibidos, designa número de sala, estante y casillero en el cual quedaran los bienes resguardados.

30 min.

7 Elabora la entrada correspondiente, la anota en kardex y remite a la oficina de almacenes para su autorización.

20 min.


8 Recibe y verifica que todos los datos de la entrada coincidan con la factura y contrato, captura la información y firma de autorización.

15 min.

9 Remite al almacén la entrada ya autorizada para su trámite correspondiente.

10 min.


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Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales (Personal de almacenes)

10 Recibe la entrada ya autorizada, entrega copias a las diferentes áreas para que este informados de los bienes recibidos.

30 min.


Autorizó



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Nombre del Procedimiento: Salida de materia Prima (Asfalto AC-20, EKBE, Triturado, Aditivo, Fluxado, Rejuvenecedor, otros). Objetivo General: Establecer el control de la entrega de materia prima a la Jefatura de Unidad Departamental de Producción de Mezcla Asfáltica. Normas y Criterios de Operación:

1. Con objetivos de dar Cumplimiento a las Normas 7, 8, 9, 10, 14 y 15 de las Normas Generales de Bienes Muebles de Administración Pública del Distrito Federal, la Jefatura de Unidad Departamental de Recursos Materiales tendrán las responsabilidades siguientes.

2. El personal de almacenes deberá seguir los lineamientos establecidos para la

entrega de materia prima al área de producción. Glosario: UNIDAD ADMINISTRATIVA.- Subdirecciones o Jefaturas de Unidad Departamental adscritas a la Planta de Asfalto. DIRECTOR DE AREA.- Dirección General o Dirección de Administración. J.U.D.- Jefatura de Unidad Departamental. CABMS.- Catalogo de Adquisiciones, bienes muebles y servicios. KARDEX.- Documento mediante el cual se registran las entradas y salidas de bienes y materiales. D.F.- Distrito Federal. AC-20.- Cemento Asfaltico. PROCEDIMIENTO.- Tipo de procedimiento de contratación: Adjudicación Directa, Licitación Pública Nacional e Internacional, Invitación Restringida.


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Descripción Narrativa: Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Producción (JUD. de Mezclas Asfálticas)

1 Solicita el material de acuerdo al pedido de Mezcla Asfáltica elaborado por el área de Distribución.

10 min.

Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales (Personal de almacén)

2 Elabora el vale de salida de materia prima salida – destino para la producción de mezcla asfáltica.

30 min.

3 Remite el vale de salida de material para la firma y autorización del mismo (visto bueno) a el área de producción (contando ya con las firmas de salida del almacenista, firma del personal de producción que recibió el material).

40 min.

Subdirección de Producción (JUD. de Mezclas Asfálticas)

4 Remite al almacén el vale autorizado para el trámite correspondiente.

10 min.

Jefatura de Unidad Departamental Recursos Materiales (Personal de almacén)

5 Descargar y registra en las tarjetas de kardex, el vale de salida del material y verifica existencias.

10 min.


Autorizó



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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO

VALIDÓ


en la Planta de Asfalto del Distrito Federal

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