ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde kurumun dış çevresiyle ilgili teşhis ve...

2015 YILIPERFORMANS PROGRAMI

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Kamu yönetiminde kurumun dış çevresiyle ilgili teşhis ve çözümlemelerinikapsayan ve kurumun gelecekte nerede olacağıyla ilgili soruları yanıtlayan stratejikyönetim; aynı zamanda, kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleriifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını vesonunda hesap verme sorumluluğunu da içerir. Diğer taraftan stratejik yönetim kurumundış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesini ve kendi gücünün farkında olmasınıda gerektirir.

Hızla değişen ve her geçen gün yerinden yönetim ilkesinin öneminin arttığıgünümüzde, başarıyı süreklilik olarak anlayan ve başarıyı sürekli kılmanın yolunun, etkilive kalıcı bir şekilde üretmekten geçtiğine inanan yönetim anlayışımız ile performansprogramını stratejik planımızdan sonra yasal bir zorunluluktan çok, yürüteceğimiz faaliyetve projeleri saydam bir şekilde halkımıza sunma aracı olarak gördük.

Çağdaş şehircilik normları çerçevesinde hizmet sunarken bir yandan da malihesaplarımız ve performans değerlendirmelerimizle hizmetlerimizi kalite esasına dayananbir kontrol anlayışına tabi tutuyoruz.

İdari ve birim performansları olmak üzere kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik veverimli kullanılması, “mali saydamlık ve hesap verilebilirlik” ilkesi bizim yönetimanlayışımızın temel taşlarından biridir. “Yeni Bir Yaşamın Tasarlandığı ve HayataGeçirildiği Bir Kent” olan vizyonumuzu gerçekleştirmek adına Stratejik Plandoğrultusunda yaptığımız faaliyetleri ‘Performans Raporları’ ile ölçerek,uygulamalarımızın akılcı ve sürdürülebilir olmasına özen gösteriyoruz.

Bu programının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve modernbir kent olma yolunda ilerleyen ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Muhittin SELVİTOPUHarita ve Kadastro MühendisiKarabağlar Belediye Başkanı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI


6

1 - GENEL BİLGİLER

A - Yetki, Görev ve SorumluluklarAnayasamızın 127’inci maddesine göre Mahalli İdareler; “İl, belediye veya köy halkının

mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve kararorganları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri”olarak tanımlanmıştır.

Buna göre belediyemiz, başta Anayasamız olmak üzere ilgili kanunlarca, kendisine verilenyetkiler çerçevesinde görevlerini yerine getirmekte, bu yetkileri kullanmakta ve sorumluluklarınıüstlenmektedir.

Türkiye’de belediyeler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 numaralı ‘Belediye Kanunu’ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Aynı kanunun 3.maddesinde belediye organları; ‘BelediyeMeclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’ olarak gösterilmiştir.

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU

Madde 14 - Belediyenin görev yetki ve sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehiriçi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm vetanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi veticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğerbelediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar içinkonukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veyayaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlütesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiatvarlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerininkorunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanlarıaslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spormalzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, hertürlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösterenveya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisikararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca,sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden


7

belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğerbelediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetinivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygunyöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygunyöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılıOrganize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile buhavaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlüfaaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediyeyasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatıvermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarınıntarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göretahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veyayaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık suve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistemdâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması vedepolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücaviralan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuatagöre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzelkişilerce açılmasına izin vermek.


8

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesinekarar vermek.

l)Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak vedenetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satışyapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten menedilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıdabankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullaravermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğerişyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurdadepolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğioluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları iletaksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ilekarayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek veişletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesiningerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı ElektronikHaberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve HaberleşmeBakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuatagöre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapıestetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçimbelgesi vermek,

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilikve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisindeverilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesivermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması vedenetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafındanyapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleriBakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplutaşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerinegetirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmetsatın alma yoluyla yerine getirebilir.


9

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilbelediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaretyatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibialt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veyayaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet veturizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacıdışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıylamabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmekamacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılıDevlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamuhizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçgelirleri haczedilemez.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Madde- 7…

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkradasayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarmaistasyonuna taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat veeğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelereverilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar,engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; meslekieğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakımve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önemtaşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliyeetmek ve yıkmak.


10

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organizesanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve buhavaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlüfaaliyet ve hizmette bulunabilirler.

Diğer yasal mevzuat Tablo 1’de gösterilmiştir;

Tablo 1: Diğer Yasal Mevzuat

MEVZUAT ADI MEVZUAT ADI1982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu3572 Sayılı İş Yeri Açma ve ÇalışmaRuhsatlarına Dair K. H.K.DeğiştirilerekKabulüne Dair Kanun

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç OlanlaraYardım Hakkında Kanun4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu GörevlilerininYargılanması hakkında kanun

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu2981 Sayılı İmar ve Gecekondu MevzuatınaAykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemlerve 6785 Sayılı İmar Kanunu

3194 Sayılı İmar Kanunu

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Var. KorumaKanunu2882 Sayılı Toplu İş Söz. Grev ve LokavtKanunu

831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu775 Sayılı Gecekondu Kanunu

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları TopluSözleşme Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu4857 Sayılı İş Kanunu4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve KontrolKanunu5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

Arşiv Yönetmeliği

5779 Sayılı İl Özel İd.ve Bel.Gen.Bütçe VergiGelir.Pay Verilmesi Hakkında Kanun

6183 Sayılı (A.A.T.U.H.K.)Kanun

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş SözleşmelesiKanunu6831 Sayılı Orman Kanunu

Diğer İlgili Mevzuat

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mah. İdareBirlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına DairYönetmelik

İlan ve Reklam Yönetmeliği

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet RaporlarıHakkında Yönetmelikİmar Yönetmeliği

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Evlendirme Yönetmeliği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yön.Mahalli İdareler Bütçe Ve MuhasebeYönetmeliği

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin UsulVe Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak PerformansProgramları Hakkında Yönetmelik

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda UyulacakUsul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin UsulEsaslar

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkinYönetmelik

Afet Yönetmeliği


11

B – Teşkilat Yapısıİzmir Karabağlar Belediyesi’nin yönetim ve organizasyonu 5393 sayılı Belediye Kanunu ile

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına DairYönetmelik hükümlerine göre ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmiştir.

Karabağlar Belediye Meclisi 37 üyeden, Belediye Encümeni de 7 üyeden oluşmaktadır.Belediye Başkan yardımcısı sayısı 5, müdürlük sayısı ise 27’dir.

Muhittin SELVİTOPUHarita ve Kadastro MühendisiKarabağlar Belediye Başkanı

M. TayfunYİĞİTOĞLU

Başkan Yardımcısı

İnsan Kaynaklarıve Eğitim

Müdürlüğü

Hukuk İşleriMüdürlüğü

Basın, Yayın veHalkla İlişkiler

Müdürlüğü

Sağlık İşleriMüdürlüğü

Veteriner İşleriMüdürlüğü

Alev AĞRIBaşkan Yardımcısı

İmar veŞehircilik

Müdürlüğü

Yapı KontrolMüdürlüğü

Etüd ProjeMüdürlüğü

Plan ve ProjeMüdürlüğü

Emlak veİstimlak

Müdürlüğü

HüseyinHEPŞENGÜNLERBaşkan Yardımcısı

Fen İşleriMüdürlüğü

Park ve BahçelerMüdürlüğü

Temizlik İşleriMüdürlüğü

Bilgi İşlemMüdürlüğü

Ali Asker YEVİMLİBaşkan Yardımcısı

Mali HizmetlerMüdürlüğü

DestekHizmetleriMüdürlüğü

ZabıtaMüdürlüğü

Ruhsat veDenetim

Müdürlüğü

StratejiGeliştirmeMüdürlüğü

Çevre Koruma veKontrol

Müdürlüğü

RahimÜRÜNVEREN

Başkan Yardımcısı

Yazı İşleriMüdürlüğü

Kültür ve Sosyalİşler Müdürlüğü

UlaşımHizmetleriMüdürlüğü

Spor İşleriMüdürlüğü

Sosyal Yardımİşleri Müdürlüğü

Özel KalemMüdürlüğü

Teftiş KuruluMüdürlüğü


12

C – Fiziksel KaynaklarC.1- Hizmet BinalarıBelediyemizin Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcıları ve 11 adet Müdürlüğünün yer aldığı

ana hizmet binası, 3209 Sokak No:47 Çalıkuşu Karabağlar adresinde bulunmaktadır.

Bu binada; Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Halklaİlişkiler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Bilgiİşlem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Çevre Koruma veKontrol Müdürlüğü hizmetlerini sunmaktadır.

Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, Eskiizmir Cad. No:57/A Karabağlar adresinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü

ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yunus Emre Mah. 4025 Sokak No:37 – 39 Karabağlaradresinde,

Zabıta Müdürlüğümüz, Aydın Mah. 4285 Sokak No:18 Karabağlar adresinde, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, Aydın Mah. 4274 Sokak No:42 Karabağlar

adresinde, Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Gazi Mah. 3882 Sokak No:3 Eskiizmir adresinde, Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimiz, İsmail Sivri Bulvarı 222

Sokak No: 500 M. Kemal Mah. Gediz adresinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz Halide Edip Adıvar Cad. No:154 Karabağlar

adresinde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 3140 Sokak No:23/A Bozyaka Mah.

Karabağlar adresinde, Etüd Proje Müdürlüğümüz Halide Edip Adıvar Cad. No:154 B Blok Karabağlar

adresinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüz Halide Edip Adıvar Cad. No:156 B Blok

Karabağlar adresinde, Spor İşleri Müdürlüğümüz 46 Sokak No:118 Esentepe Mah. Karabağlar adresinde, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 3962/30 Sokak No:151 Uzundere adresinde

hizmetlerini sunmaktadır.

Ayrıca Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar adresindeki Belediyemiz Ana Hizmet Binasısatın alınmış olup tadilat çalışmaları devam etmektedir.

C.2- TaşınmazlarKarabağlar Belediyesi’ne ait taşınmazlar Tablo 2’de gösterilmiştir. Belediyenin

mülkiyetinde bulunan taşınmazların birçoğu lojman, resmi hizmet alanı ve sosyal alan (pazaryerivs.) olarak kullanılmaktadır.


13

İlçesi TapuMahallesi Ada Parsel Cinsi Alanı

(m2)

BelediyeAit Alan

(m2)Mahallesi Cadde /

SokakKapıNo Açıklama

Karabağlar Güzelyalı 6354 5 Arsa 246 49,13 Esenyalı 52/54 1 1 Lojman Olarak Kullanılan

Karabağlar Güzelyalı 6354 5 Arsa 246 49,13 Esenyalı 52/54 1 1 Lojman Olarak Kullanılan

Karabağlar Köprü 6462 21 Arsa 404 22,00 Basın Sitesi İnönü 403 Lojman Olarak Kullanılan



Karabağlar Köprü 6462 21 Arsa 404 11 Basın Sitesi İnönü 403

Karabağlar 2. Süleymaniye 7302 23 Arsa 494 37,50 Bahçelievler 502/2 42 Lojman Olarak Kullanılan







Karabağlar Güzelyalı 8238 1 Arsa 643,69 63,46 Basın Sitesi 173 34 1 Lojman Olarak Kullanılan

Karabağlar Yeşilyurt 13736 3 Arsa 413 73,00 KazımKarabekir Yıldız 73

1. Kat, 2 nolu daire için katkarşılığı sözleşme yapılmıştır.Lojman Olarak Kullanılıyor.

Karabağlar Bozyaka 13759 1 Arsa 355 55,00 Refet Bele Türbe 661. Kat, 4 nolu daire için katkarşılığı sözleşme yapılmıştır.Lojman olarak kullanılıyor.

Karabağlar Bozyaka 13052 1 Arsa 1431 29,60 Bahçelievler 389 4 B6 1.kat 2:nolu daire

Karabağlar Bozyaka 6393 34 Bina Bahçelievler

1.Kat 3 nolu daire için KatKarşılığı anlaşma yapılmıştır.Rotary Klubü olarakkullanılıyor.

Karabağlar Vatan 13054 4 5 KatlıBina 242 75/242 Vatan 9064 3 1. Kat 3 Nolu Daire Kat

Karşılığı Olarak

Karabağlar Cennetoğlu 10482 1 Bina 5409 4/5 Bozyaka Yeşillik B.H.Z

Karabağlar Yeşilyurt 13125 2 Bina 258 209/2400 Yeşilyurt 9054 5. Kat 10 Nolu DaireKat Karşılığı Olarak




Karabağlar G.Kazım Özalp 6206 77 Bina 652,02 626/108667 G.KazımÖzalp 47 78 Zemln Kat 9 Nolu Daire

Kat Karşılığı Olarak

Karabağlar G.Kazım Özalp 6206 77 Bina 652,02 620/108667 G.KazımÖzalp 47 78 3.Bodrum Kat 4 Nolu

Daire Kat Karşılığı Olarak

Karabağlar G.Kazım Özalp 6206 77 Bina 652,02 666/108667 G.KazımÖzalp 47 78 3.Kat 16 Nolu Daire

Kat Karşılığı Olarak

Karabağlar Tapusuz Bina Tam 2.400,00 Vatan 9151 2 Yeşilyurt Spor Kompleksi

Karabağlar Tapusuz Bina Tam 300,00 Aydın 4274 56/1 Karabağlar Vergi Dairesi

Karabağlar Tapusuz Bina Tam 2.024,00 Bahçelievler 505 22 Tansaş Binası ve Spor Salonu

Karabağlar Tapusuz Bina Tam 350,00 Aydın 4274 42 Karabağlar Şb. Binası

Karabağlar Tapusuz Bina Tam 200,00 Esentepe 46 118 Esentepe Kültür Merkezi

Karabağlar Tapusuz Bina Tam 609,00 Ali Fuat Erden 9801 13 Limontepe Dispanseri

Karabağlar Tapusuz Bina Tam 120,00 Özgür 3925 2 Eskiizmir Çamaşırhane

Karabağlar Güzelyalı 7121 1 HizmetAlanı 413,23 413,23 Limontepe 9721 25 Limontepe Çamaşırhane

Karabağlar Bozyaka 39442 4 1 KatlıYığma ev 244,00 244 Gazi 3882 3 2 Eskiizmir Şube Binası

Tablo 2: Karabağlar Belediyesi Taşınmaz Listesi


14

C.3- Hizmet AraçlarıKarabağlar Belediyesi’ne ait araçların listesi Tablo 3‘de gösterilmiştir.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ ARAÇ ENVANTERİKamyonet 35 Su Tankeri 4İş Makinesi 23 Arazöz Sulama Kamyonu 4Çöp Kamyonu 18 Çekici (TIR) 3Damperli Kamyon 18 Traktör 2Binek Araç 10 Yol Süpürme Aracı 2Minibüs 10 Çöp Dorsesi 2Otobüs 6 Diğer İş Makineleri 10

Tablo 3: Karabağlar Belediyesi Araç Envanteri

C.4- Teknolojik Altyapı ve Donanım DurumuKarabağlar Belediyesinin tüm birimlerinde kullanılmak üzere metroethernet internet

altyapısı mevcuttur. Vatandaşlar ve misafirler için misafir networku oluşturulmuş olup, 5651 sayılıyasa kapsamında internet hizmeti sağlanmaktadır. Belediyeye ait teknolojik alt yapıya ilişkin verilerTablo 4’te gösterilmiştir.

Metro Ethernet internet hizmetini 30MB metroethernet internet ve 10 MB metroethernetdata Fiber Optik ile sağlanmaktadır.

Belediyemizde 1 adet ana ve 2 adet yardımcı telefon santrali mevcuttur. Bu santrallere bağlıolarak IP ve sayısal telefonlarla DEC telefonlar devreye alınmıştır. 2 kanal 30x30 PRI hatsayılarımız ile belediye hizmetine sunulmaktadır.

Belediye hizmetlerimizin daha iyi tanıtımının yapılması ve bunun daha sağlıklı olarak halkaaktarımının sağlanabilmesi için MOBİL BELEDİYECİLİK tasarımı yapılmış olup tüm android veIOS işletim sistemlerini destekleyebilen bir yapıda hizmete sunulmuştur. Web sitemizde vatandaşasunduğumuz tüm hizmetler mobil kapsamda devreye alınmıştır.

Belediyemize ait duyuruların toplu SMS yolu ile personele ve vatandaşlara duyurulmasısağlanmaktadır. Devreye alınan kurumsal mail hizmeti sayesinde birimlerimize gelen mailleringüvenliği sağlanmaktadır.

Belediyemizde kullanılan teknolojik ürünlerin listesi Tablo 4‘de gösterilmiştir.


15

Switch 35 Dect Telefon 35Fiber Switch 16 Dizüstü Bilgisayar 33Router 15 Yazıcı 143Access Point 13 Masaüstü Bilgisayar 607IP Telefon 192 Analog CCTV Kamera 69Digital Telefon 282 IP Kamera 5Analog Telefon 13

Tablo 4: Karabağlar Belediyesi'nde Kullanılan Teknolojik Ürünler

D – İnsan KaynaklarıD.1- Personelin Sayısı ve DağılımıBelediyemizde halen 355 memur personel görev yapmakta olup, müdürlüklere göre dağılımı

Tablo 5‘de gösterilmiştir.

KARABAĞLAR BELEDİYESİ MEMUR DAĞILIMI

Özel Kalem 11 Mali Hizmetler 39

Destek Hizmetleri 11 Ruhsat ve Denetim 10İnsan Kaynakları ve Eğitim 15 İmar ve Şehircilik 27Bilgi İşlem 9 Kültür ve Sosyal İşler 8Ulaşım Hizmetleri 9 Park ve Bahçeler 13Yazı İşleri 12 Plan ve Proje 12Teftiş Kurulu 2 Sağlık İşleri 9Hukuk İşleri 7 Temizlik İşleri 5Fen İşleri 22 Yapı Kontrol 13Veteriner İşleri 8 Zabıta 94

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 4Etüd Proje 7Emlak ve İstimlak 8

TOPLAM: 355Tablo 5: Karabağlar Belediyesi Memurlarının Müdürlüklere Dağılımı


16

Belediyemizde görev yapan 178 işçimiz bulunmakta olup, işçilerin müdürlüklere göredağılımı Grafik 1’de gösterilmiştir.

Grafik1: Karabağlar Belediyesi İşçi Personelin Müdürlük Kadrolarına Göre Dağılımı

D.2- Personelin Eğitim Düzeyi ve YetkinliğiBelediyede çalışan memur çalışanların eğitim durumları Grafik 2’de gösterilmiştir. Memur

çalışanların eğitim seviyelerinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Erkek memurlarımızın %60’ıüniversite mezunuyken, bu oran kadın memurlarımız da %75’e çıkmaktadır.

Grafik 2: Karabağlar Belediyesi Memur Personelin Öğrenim Durumu ve Cinsiyet Dağılımı


16







16







17

Karabağlar Belediyesinin memur çalışanlarının hizmet sürelerine göre dağılımı Grafik 3’degösterilmiştir. İlgili grafikten, genç memur sayısının düşük olduğu, tecrübeli ve kıdemli personelsayısının ise oldukça yüksek olduğu görülmektedir.

Grafik 3: Karabağlar Belediyesi Memur Personelin Hizmet Süreleri


17




17




18

2 – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Temel Politika ve ÖnceliklerKENTSEL YAPI

Karabağlar ilçesinin, İzmir’in en büyük ve en kalabalık ilçesi olması dolayısıyla, modernşehircilik standartları açısından, planlı, düzenli, sağlıklı ve güvenli gelişmesi, yaşanabilir bir kenthaline dönüşmesi en büyük idealimizdir. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi,revizyonların tamamlanması, bir imar aracı olan kamulaştırmanın etkin biçimde kullanılması,entegre niteliğe sahip kent bilgi sisteminin geliştirilmesi ve tabi ki kentsel dönüşüm, gelecekdönemdeki önemli unsurlardır.

Depreme dayanıklı, imar planlarına uygun ve ruhsata dayalı bir yapılaşmayı sağlamak için,inşaat faaliyetleri üzerinde gerek sahada takip ve gerekse teknolojik imkanlardan yararlanılaraktakip altyapısının kurulması, bu amaca yönelik denetimleri daha etkin hale getirecektir.

İlçemizin büyük bir bölümünün kentsel dönüşüm alanında yer alması ve “kentsel dönüşüm”olgusunun çağdaş, sağlıklı, ferah şehirler yaratmak olduğundan Belediyemize düşen görevlerieksiksiz uygulamak, ilgili bakanlıklar ve büyükşehir belediyesi ile sürekli irtibat halinde olmakgerekmektedir.

ÇEVRE VE SAĞLIK

Karabağlar İlçesinde, vatandaşlarımızın çevre bilincini geliştirerek, ekolojik dengeyi bozanetkenleri etkin ve çağdaş yöntemlerle ortadan kaldırmak, yaşanabilir bir çevre ortamı oluşturmakönemli bir gayemizdir. Bu amaca yönelik olarak; çevreyi bozan etmenlerin kontrol altına alınması,katı atıkların çağdaş yöntemlerle uzaklaştırılması ve kaynağında ayrıştırılması, sokak ve caddelerin,pazaryerlerinin sürekli temiz tutulması, sağlıksız dış cephe görünümüne sahip binaların, gelecekdönemde yürütülecek etkin politikalar ile düzeltilmesi ve kentin estetik görünümünün degeliştirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın sağlığını bozan etkenlerin yok edilmesi, başıboş hayvanların kontrolaltına alınması, salgın hastalık riski taşıyan bölgelerin kontrol altında tutulması, halk sağlığınınkorunması amacıyla koruyucu, önleyici ve denetleyici çalışmalar yapılması hedefimizdir.


19

SOSYAL YARDIM

Belediyemiz, sınırlarımız içinde yaşayan halkımızın “Karabağlarlıyım” bilincinigeliştirmek, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek için her türlü faaliyeti yerinegetirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeye yönelik olarak da, sosyal refah faaliyetlerini yerinegetirmek, ihtiyaç sahiplerine nakdi, ayni ve psikolojik yardım etmek, engellilerin toplumakazandırılması için çalışmalar yapmak, işsizlik sorunu için istihdama yönelik mesleki kurslarıaçmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik hizmetler vermek, resmi nikahı olmayançiftlerin toplu nikahlarla evlendirmek, bu ilkeye yönelik faaliyetlerimiz arasındadır.

KÜLTÜR VE SANAT

Sınırlarımızda yaşayan halkımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kültür ve sanatfaaliyetlerinin yoğunlaştırılması, sosyal, kültürel ve sanatsal konularda halkın gelişimini teşviketmek amacıyla faaliyetler düzenlenmesi, her mahallede semt konaklarının etkin bir biçimdeçalışmasının sağlanması, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlenmesi, okuma kültürününarttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması gibi faaliyetler yapılacaktır.

EĞİTİM VE SPOR

Genç nüfusun çoğunlukta olduğu sınırlarımızda eğitim ve spor olanaklarının geliştirilmesi,eğitimli ve kültürlü nesiller yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla kütüphane sayısını arttırmak,yurt açmak, Kent Konseyi bünyesinde çalışmalar yapmak, okul binalarının onarılması, sporundesteklenmesi ve spor aktivitelerinin arttırılması gibi faaliyetler yapılacaktır.

KURUMSAL YAPI

Karabağlar Belediyesi’nin kurumsal yapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi temelamaçlarımızdan birisidir. Bir kentin gelişimi, öncelikli olarak kendisini yönetenlerden başlar. Buamaca yönelik olarak, insan kaynaklarının niteliğinin artırılması, düzenli hizmet içi eğitimçalışmaları yapılması, iş analizi çalışmalarının tamamlanması, süreçlerin iyileştirilmesi, iç ve dışpaydaşların belediye hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerinin düzenli olarak ölçülmesi vedeğerlendirilmesi, yönetim bilgi sistemi ve e-belediyecilik uygulamalarının geliştirilmesi, iş veişlemlerle ilgili beklemelerin en aza indirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, yazışmalardastandardizasyonun sağlanarak bilgi ve belge akışının hızlandırılması faaliyetlerimiz arasındadır.


20

B – Amaç ve HedeflerMİSYONUMUZ

“Modern ve teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı yeni Karabağlar’ı inşa etmek vehayatın başlangıcından bitimine kadar tüm sosyal hizmetleri kapsayan insan odaklı veçevreye duyarlı projeler sunmak”

VİZYONUMUZ

“Yeni bir yaşamın tasarlandığı ve hayata geçirildiği bir kent”

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Güven

Şeffaflık

Kalite

Verimlilik

Katılımcılık

Hesap Verebilirlik

Vatandaş Odaklılık

Sosyal Belediyecilik


21

Stratejik Alan: KENTSEL YAPI

Amaç 1-Çağdaş şehircilik standartları çerçevesinde Karabağlar ilçesinde planlı,düzenli, sağlıklı ve güvenli kentsel yapının gelişmesi için gerekençalışmayı yapmak

Hedef 1.1. Kaçak yapılaşmayı engellemek.

Hedef 1.2. İmar hizmetlerinin sağlanması.

Hedef 1.3. Kentte, halkın yeşil alan, park ve bahçe ihtiyacını karşılamak ve kişibaşına düşen yeşil alan miktarını arttırmak.

Hedef 1.4.Karabağlar’a kent ihtiyacını karşılayacak yeni tesis ve yapılarkazandırmak ve var olan yapıları yenilemek.

Hedef 1.5. Üstyapının gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi.

Stratejik Alan: ÇEVRE VE SAĞLIK

Amaç 2-Toplum ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturan unsurlarla mücadeleederek halk sağlığını korumak

Hedef 2.1.Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak.

Hedef 2.2.Tedavi edici hekimlik hizmetlerini geliştirmek, çalışanlara ve vatandaşanitelikli sağlık hizmeti sunmak.

Hedef 2.3. Vatandaş odaklı hizmetlerimizin etkin yürütülerek vatandaşmemnuniyetinin arttırılması.

Hedef 2.4.“Hayvan Dostu Kent” bilincini geliştirerek hayvanların en uygun şartlardave sağlıklı yaşamasını sağlamak.

Hedef 2.5.Atık Yönetim Sistemini çevreye duyarlılık temelinde etkin, verimli birşekilde uygulamak ve çevre kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirlerialmak.

Hedef 2.6.Kayıt dışı faaliyetleri önlemek.


22

Stratejik Alan: SOSYAL YARDIM

Amaç 3- Yoksul, yaşlı, genç, çocuk, engelli ve kadın gruplarını desteklemek.

Hedef 3.1. Dar gelirli kesimleri destekleyerek yoksullukla mücadele etmek.

Hedef 3.2.Kadınlarımıza destek vererek hayatın içinde var olmalarına katkısağlamak.

Hedef 3.3.Karabağlar nüfusunun büyük bölümünü oluşturan çocuklarımızı veyaşlılarımızı destekleyerek yaşam standartlarını yükseltmek.

Hedef 3.4.Engellileri ve engelli ailelerini destekleyerek Karabağlar’ı engellilerintercih edeceği bir ilçe haline getirmek.

Hedef 3.5.Karabağlar'da aileleri desteklemek ve aile bilinci oluşturma konusundaörnek bir kent olmak.

Stratejik Alan: KÜLTÜR VE SANAT

Amaç 4- Karabağlar'ı kültür ve sanat merkezi haline getirmek.

Hedef 4.1.Karabağlar’ın bir kültür ve sanat merkezi haline gelmesini sağlamak içingereken etkinlikleri ve tesisleri yapmak.

Hedef 4.2.Hızlı kentleşme ve göçün olumsuzlukları ile mücadele ederek"hemşerilik” bilincinin yerleşmesini sağlamak.

Stratejik Alan: EĞİTİM VE SPOR

Amaç 5-Karabağlar’da eğitim ve spor olanaklarını geliştirerek eğitimli vesağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak.

Hedef 5.1.Karabağlar’ın eğitim ve öğretim kapasitesini diğer kuruluşlarla işbirliğihalinde geliştirmek için gereken desteği sağlamak.

Hedef 5.2.Spora gereken desteği vererek halkın geniş kesimlerinin spora katılımınınsağlanması.


23

Stratejik Alan: KURUMSAL YAPI

Amaç 6- Belediyecilik hizmetini daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmekiçin kurumsal yapıyı geliştirmek.

Hedef 6.1.Belediye işlemlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek.

Hedef 6.2.Belediye faaliyetleriyle ilçenin tanıtımını yaparak Karabağlar’ınmarkalaşmasına katkıda bulunmak.

Hedef 6.3.Belediye çalışmalarında katılımcılığı temel almak.

Hedef 6.4. Stratejik Yönetim Sistemini uygulamak ve mali yapıyı güçlendirmek.

Hedef 6.5.Çalışanların motivasyonunu arttırmak ve iletişimini güçlendirmek.

Hedef 6.6.Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.

Hedef 6.7.Belediye hizmetleri ve etkinliklerinin, yazılı ve görsel medya kullanılarakduyurulması.

Hedef 6.8.Hukuk süreçlerini etkin yürütmek.

Hedef 6.9.Destek hizmetlerini etkin yürütmek.

Hedef 6.10.Evlenmek üzere müracaat eden tüm vatandaşların nikâh işlemlerinigerçekleştirmek.


24

C – PERFORMANS HEDEFİ VE FAALİYET TABLOLARIPERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ

Stratejik Amaç: 1ÇAĞDAŞ ŞEHİRCİLİK STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE KARABAĞLARİLÇESİNDE PLANLI, DÜZENLİ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTSEL YAPININGELİŞMESİ İÇİN GEREKEN ÇALIŞMAYI YAPMAK

Stratejik Hedef: 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK

PerformansHedefi:1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK

Performans Göstergeleri 2013 2014 2015

1.1.1 DENETİMİ YAPILACAK BİNASAYISI ** ** 500

1.1.2 YIKIMI YAPILACAK KAÇAK VERUHSATA AYKIRI YAPI SAYISI ** ** 460

1.1.3 VERİLECEK BELGE SAYISI ** ** 800

1.1.4 BELGE SAYISI ** ** 250

1.1.5 YAPILACAK İŞLEM SAYISI ** ** 40

1.1.6 YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTEHLİKE ARZ EDEN YAPI SAYISI ** ** 65

1.1.7 YIKIMI YAPILACAK YAPI SAYISI ** ** 100

1.1.8 YAPILACAK DENETİM SAYISI ** ** 30

FaaliyetlerKaynak İhtiyacı (2015) (TL)

Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1.1.1KAÇAK YAPIYA İMKANVERMEMEK İÇİN DENETİMLERYAPMAK

0,00 0,00 0,00

1.1.2 KAÇAK VE RUHSATA AYKIRIYAPILARI YIKMAK (3194/32) 0,00 0,00 0,00

1.1.3 İŞYERLERİ İÇİN YAPI UYGUNLUKBELGESİ VERMEK 0,00 0,00 0,00

1.1.4

2981 SAYILI YASA KAPSAMINDAİMAR AFFI MÜRACAATI YAPILIP13/B MADDESİ KAPSAMINDA OLANBİNALARA İMAR AFFI BELGESİVERMEK

0,00 0,00 0,00

1.1.5 İZİNSİZ YAPILAŞMAYA ENGELOLMAK 0,00 0,00 0,00

1.1.6 TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIYIKMAK (3194/39) 1.530.000,00 0,00 1.530.000,00

1.1.7 RİSKLİ YAPILARI YIKMAK (63036) 610.000,00 0,00 610.000,00


25

1.1.8

RUHSATLI YAPILARDANKAYNAKLI TEMEL KAZILARINDAKOMŞU YAPILARIN VE TESİSLERİNGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİNDENETİMLER YAPMAK

310.000,00 0,00 310.000,00

Genel Toplam 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU


PerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK

Faaliyet Adı 1.1.1 KAÇAK YAPIYA İMKAN VERMEMEK İÇİN DENETİMLER YAPMAK

Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Bütç

eD

ışıK

ayna

k Döner SermayeDiğer Yurt İçiYurt Dışı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 0,00


26

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.1 KAÇAK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK

Faaliyet Adı 1.1.2 KAÇAK VE RUHSATA AYKIRI YAPILARI YIKMAK (3194/32)Sorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 1.1.3 İŞYERLERİ İÇİN YAPI UYGUNLUK BELGESİ VERMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




27


Faaliyet Adı 1.1.4 2981 SAYILI YASA KAPSAMINDA İMAR AFFI MÜRACAATI YAPILIP 13/BMADDESİ KAPSAMINDA OLAN BİNALARA İMAR AFFI BELGESİ VERMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 1.1.5 İZİNSİZ YAPILAŞMAYA ENGEL OLMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




28


Faaliyet Adı 1.1.6 TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARI YIKMAK (3194/39)



Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 30.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 1.500.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER


Bütç

eD

ışıK

ayna


Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 1.530.000,00


Faaliyet Adı 1.1.7 RİSKLİ YAPILARI YIKMAK (63036)



Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 10.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 600.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER


Bütç

eD

ışıK

ayna


Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacıToplam Kaynak İhtiyacı 610.000,00


29


Faaliyet Adı 1.1.8RUHSATLI YAPILARDAN KAYNAKLI TEMEL KAZILARINDA KOMŞUYAPILARIN VE TESİSLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİNDENETİMLER YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




30

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU



Stratejik Hedef: 1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI

PerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI


1.2.1 İMAR UYGULAMASI SAYISI ** ** 10

1.2.2 GÜNCELLEŞTİRME SAYISI ** ** 3.000

1.2.3 AKTARMA ORANI ** ** %100

1.2.4 KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZSAYISI ** ** 7

1.2.5 ECRİMİSİL UYGULANACAKTAŞINMAZLARIN SAYISI ** ** 3

1.2.6 SATIŞI YAPILACAKTAŞINMAZLARIN ADEDİ ** ** 35

1.2.7 TAMAMLANMA ORANI ** ** %20

1.2.8 YAPILACAK ETÜD SAYISI ** ** 1

1.2.9 TAMAMLAMA ORANI ** ** %20

1.2.10 CBS ÇALIŞMALARI TAMAMLAMAORANI ** ** %20

1.2.11 TAMAMLANMA ORANI (%) ** ** %50

1.2.12 DÜZENLENEN YAPI RUHSATBELGESİ SAYISI ** ** 500

1.2.13 YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİSAYISI ** ** 450

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL)Bütçe Bütçe Dışı Toplam

1.2.1 İMAR UYGULAMALARININYAPILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00

1.2.2 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİNGÜNCELLEŞTİRİLMESİ 50.000,00 0,00 50.000,00

1.2.3

ARŞİV SİSTEMİMİZDE BULUNANUYGULAMA VE NUMARATAJBİLGİLERİNİN ELEKTRONİKORTAMA AKTARILMASI

30.000,00 0,00 30.000,00

1.2.4

İMAR PROGRAMI KAPSAMINDA VEDIŞINDA BULUNANTAŞINMAZLARIN 2942 SAYILIYASAYA GÖRE KAMULAŞTIRMAİŞLEMLERİNİ YAPMAK

14.100.000,00 0,00 14.100.000,00

1.2.5 BELEDİYEMİZE AİT YERLEREECRİMİSİL UYGULAMASI YAPMAK 60.000,00 0,00 60.000,00


31

1.2.65393 SAYILI KANUNUN 18/EMADDESİNE GÖRE HİSSE SATIŞIYAPMAK

0,00 0,00 0,00

1.2.7 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİMPROJELERİ YAPMAK 600.000,00 0,00 600.000,00

1.2.8İMAR PLANLARINA ESASJEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDLERYAPTIRMAK

100.000,00 0,00 100.000,00

1.2.9KARABAĞLAR UYGULAMA İMARPLANLARI REVİZYONLARINIYAPMAK VEYA YAPTIRMAK

20.000,00 0,00 20.000,00

1.2.10COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİHAYATA GEÇİRMEK VE GEREKLİLİSANS ALIMLARINI YAPMAK

10.000,00 0,00 10.000,00

1.2.11 ARŞİV BİRİMİNİN DİJİTAL ORTAMAGEÇİRİLMESİ 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1.2.12 YAPI RUHSAT BELGELERİDÜZENLENMESİ 0,00 0,00 0,00

1.2.13 YAPI KULLANMA İZİNBELGELERİNİN DÜZENLENMESİ 0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 16.170.000,00 0,00 16.170.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi 1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI

Faaliyet Adı 1.2.1 İMAR UYGULAMALARININ YAPILMASI


PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




32


Faaliyet Adı 1.2.2 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ



Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 50.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER


Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 1.2.3 ARŞİV SİSTEMİMİZDE BULUNAN UYGULAMA VE NUMARATAJBİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI



Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 30.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER


Bütç

eD

ışıK

ayna




33

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.2 İMAR HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI

Faaliyet Adı 1.2.4 İMAR PROGRAMI KAPSAMINDA VE DIŞINDA BULUNAN TAŞINMAZLARIN2942 SAYILI YASAYA GÖRE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİ YAPMAK


EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ 14.100.000,007 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER


Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 1.2.5 BELEDİYEMİZE AİT YERLERE ECRİMİSİL UYGULAMASI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




34


Faaliyet Adı 1.2.6 5393 SAYILI KANUNUN 18/E MADDESİNE GÖRE HİSSE SATIŞI YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 1.2.7 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




35


Faaliyet Adı 1.2.8 İMAR PLANLARINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDLER YAPTIRMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 1.2.9 KARABAĞLAR UYGULAMA İMAR PLANLARI REVİZYONLARINI YAPMAKVEYA YAPTIRMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




36


Faaliyet Adı 1.2.10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİ HAYATA GEÇİRMEK VE GEREKLİ LİSANSALIMLARINI YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 1.2.11 ARŞİV BİRİMİNİN DİJİTAL ORTAMA GEÇİRİLMESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.000.000,004 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER6 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER


Bütç

eD

ışıK

ayna




37


Faaliyet Adı 1.2.12 YAPI RUHSAT BELGELERİ DÜZENLENMESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 1.2.13 YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİNİN DÜZENLENMESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




38




Stratejik Hedef:1.3KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK

PerformansHedefi:1.3

KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAK VE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINIARTTIRMAK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20151.3.1 PERSONEL SAYISI ** ** 140

1.3.2 REVİZE EDİLECEK MEVCUT PARKSAYISI ** ** 15

1.3.3 PEYZAJI YAPILACAK YENİ PARKSAYISI ** ** 4

1.3.4 ALINACAK SEPETLİ BOM ARACISAYISI ** ** 1

1.3.5 ALINACAK ATOMİZÖR SAYISI ** ** 11.3.6 ALINACAK MAKİNE SAYISI ** ** 51.3.7 BAKIMI YAPILACAK PARK SAYISI ** ** 311

1.3.8 YENİ PARK, SPOR TESİSİ VEONARIMI YAPILACAK PARK SAYISI ** ** 3


1.3.1

PARK BAHÇE VE YEŞİLALANLARDA YETERLİ HİZMETVERİLEBİLMESİ İÇİN PERSONELALIM İHALESİ YAPMAK

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

1.3.2 VAR OLAN PARKLARIMIZI REVİZEETMEK 1.026.000,00 0,00 1.026.000,00

1.3.3İLÇEMİZ SINIRLARINA YAPILANYENİ PARKLARIN PEYZAJÇALIŞMALARINI YAPMAK

698.000,00 0,00 698.000,00

1.3.4MEVCUT BULUNAN AĞAÇLARINBUDANABİLMESİ İÇİN SEPETLİBOM ARACI ALMAK

110.000,00 0,00 110.000,00

1.3.5

İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNANAĞAÇ-BİTKİ -YEŞİL AKSAMLARINHAŞERE VE YABANİ OT İLEMÜCADELESİ İÇİN ATOMİZÖRALMAK

2.000,00 0,00 2.000,00

1.3.6

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEBULUNAN MARANGOZATÖLYESİNİN DAHA VERİMLİÇALIŞABİLMESİ İÇİN YENİMARANGOZ MAKİNELERİ ALMAK

90.000,00 0,00 90.000,00

1.3.7 MEVCUT PARKLARIN BAKIMINIYAPMAK 500.000,00 0,00 500.000,00

1.3.8YENİ PARKLAR, SPOR TESİSLERİYAPMAK VE MEVCUT PARKLARINONARIMLARINI YAPMAK

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Genel Toplam 14.426.000,00 0,00 14.426.000,00


39

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİ



Faaliyet Adı 1.3.1 PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA YETERLİ HİZMET VERİLEBİLMESİİÇİN PERSONEL ALIM İHALESİ YAPMAK


PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 1.3.2 VAR OLAN PARKLARIMIZI REVİZE ETMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




40




Faaliyet Adı 1.3.3 İLÇEMİZ SINIRLARINA YAPILAN YENİ PARKLARIN PEYZAJÇALIŞMALARINI YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 1.3.4 MEVCUT BULUNAN AĞAÇLARIN BUDANABİLMESİ İÇİN SEPETLİ BOMARACI ALMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




41




Faaliyet Adı 1.3.5 İLÇEMİZ SINIRLARINDA BULUNAN AĞAÇ-BİTKİ -YEŞİL AKSAMLARINHAŞERE VE YABANİ OT İLE MÜCADELESİ İÇİN ATOMİZÖR ALMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 1.3.6MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE BULUNAN MARANGOZ ATÖLYESİNİNDAHA VERİMLİ ÇALIŞABİLMESİ İÇİN YENİ MARANGOZ MAKİNELERİALMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




42

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.3

KENTTE, HALKIN YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇE İHTİYACINIKARŞILAMAKVE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRMAK

Faaliyet Adı 1.3.7 MEVCUT PARKLARIN BAKIMINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 1.3.8 YENİ PARKLAR, SPOR TESİSLERİ YAPMAK VE MEVCUT PARKLARINONARIMLARINI YAPMAK


FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




43




Stratejik Hedef: 1.4 KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK


KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20151.4.1 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** 100%

1.4.4 ONARIMI YAPILAN TESİS SAYISI ** ** 5

1.4.5 ONARIMI YAPILAN İBADET YERİSAYISI ** ** 5

1.4.8 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** 40%

1.4.9 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** 100%

1.4.11 YAPILAN TAZİYE EVİ SAYISI ** ** 1

1.4.12 PROJE SAYISI ** ** 2

1.4.13 PERSONEL SAYISI ** ** 150

1.4.14 ALINAN MAKİNE SAYISI ** ** 2

1.4.15 YAPILAN BAKIM ONARIM SAYISI ** ** 400


1.4.1 KARABAĞLAR ÇOK AMAÇLIPAZARYERİ PROJESİ 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

1.4.4 BELEDİYE HİZMET TESİSLERİNİNONARIMLARINI YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00

1.4.5 DİNİ İBADET YERLERİNİN BAKIMVE ONARIMLARINI YAPMAK 100.000,00 0,00 100.000,00

1.4.8UZUNDERE REKREASYONALANINDA GENÇLİK MERKEZİ VEÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPMAK

2.800.000,00 0,00 2.800.000,00

1.4.9UZUNDERE REKREASYONALANINDA SAHA DÜZENLEMESİVE BİNA TADİLATI YAPMAK

2.300.000,00 0,00 2.300.000,00

1.4.11 TAZİYE EVİ YAPMAK 520.000,00 0,00 520.000,00

1.4.12 DÜZENLENECEK PROJELER İÇİNDANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM İŞİ 100.000,00 0,00 100.000,00

1.4.13BELEDİYENİN KENTSELHİZMETLERİNDE KULLANILMAKÜZERE PERSONEL HİZMETİ ALIMI

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

1.4.14 İŞ MAKİNELERİ ALMAK 500.000,00 0,00 500.000,00

1.4.15 İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM-ONARIMLARINI YAPMAK 600.000,00 0,00 600.000,00

Genel Toplam 19.120.000,00 0,00 19.120.000,00


44



Faaliyet Adı 1.4.1 KARABAĞLAR ÇOK AMAÇLI PAZARYERİ PROJESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




KARABAĞLAR’A KENT İHTİYACINI KARŞILAYACAK YENİ TESİS VEYAPILAR KAZANDIRMAK VE VAR OLAN YAPILARI YENİLEMEK.

Faaliyet Adı 1.4.4 BELEDİYE HİZMET TESİSLERİNİN ONARIMLARINI YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




45



Faaliyet Adı 1.4.5 DİNİ İBADET YERLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 1.4.8 UZUNDERE REKREASYON ALANINDA GENÇLİK MERKEZİ VE ÇEVREDÜZENLEMESİ YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




46




Faaliyet Adı 1.4.9 UZUNDERE REKREASYON ALANINDA SAHA DÜZENLEMESİ VE BİNATADİLATI YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 1.4.11 TAZİYE EVİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




47



Faaliyet Adı 1.4.12 DÜZENLENECEK PROJELER İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIM İŞİ





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 1.4.13 BELEDİYENİN KENTSEL HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZEREPERSONEL HİZMETİ ALIMI





Bütç

eD

ışıK

ayna




48



Faaliyet Adı 1.4.14 İŞ MAKİNELERİ ALMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 1.4.15 İŞ MAKİNELERİNİN BAKIM-ONARIMLARINI YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




49




Stratejik Hedef: 1.5 ÜSTYAPININ GELİŞEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ

PerformansHedefi:1.5 ÜSTYAPININ GELİŞEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ


1.5.1 DÜZENLEME YAPILAN YOL VEKALDIRIM SAYISI ** ** 30

1.5.2 İHTİYACIN KARŞILANMA ORANI ** ** 100%


1.5.1 YOL VE KALDIRIMDÜZENLEMELERİ YAPMAK 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

1.5.2

KARABAĞLAR İLÇE SINIRLARINDAKENTSEL ÜSTYAPIHİZMETLERİNDE KULLANILMAKÜZERE MALZEME ALMAK

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

Genel Toplam 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.5 ÜSTYAPININ GELİŞEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ

Faaliyet Adı 1.5.1 YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMELERİ YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




50

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:1.5 ÜSTYAPININ GELİŞEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLMESİ

Faaliyet Adı 1.5.2 KARABAĞLAR İLÇE SINIRLARINDA KENTSEL ÜSTYAPI HİZMETLERİNDEKULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Stratejik Amaç: 2 TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIĞI AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURANUNSURLARLA MÜCADELE EDEREK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK

Stratejik Hedef: 2.1 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK

PerformansHedefi:2.1 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20152.1.1 VERİLEN EĞİTİM SAYISI ** ** 5

2.1.2 DENETLENEN VE EĞİTİM VERİLENESNAF SAYISI ** ** 500

2.1.3 DAĞITILAN EĞİTİM BROŞÜRÜ VEKİTAPÇIK SAYISI

** ** 500


2.1.1

KAMU VE SİVİL TOPLUMKURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİİÇERİSİNDE TOPLUMDA SIKGÖRÜLEN HASTALIKLAR VEKORUNMA YOLLARI KONUSUNDABİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİDÜZENLEMEK

2.000,00 0,00 2.000,00


51

2.1.2

MESLEK ODALARI İLE İŞBİRLİĞİYAPARAK ESNAF GRUPLARINAMESLEKİ RİSKLER, KORUNMAYOLLARI VE HİJYEN KONULUEĞİTİMLERİN VERİLDİĞİ SAĞLIKDENETİMLERİ YAPMAK

0,00 0,00 0,00

2.1.3

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE SİVİLTOPLUM KURULUŞLARIYLAİŞBİRLİĞİ YAPARAK SİGARA VEMADDE BAĞIMLIĞI KONUSUNDAHALKI ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERİBİLİNÇLENDİRMEK VE EĞİTİMLERVERMEK

3.000,00 0,00 3.000,00

Genel Toplam 5.000,00 0,00 5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.1 KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ YAYGINLAŞTIRMAK

Faaliyet Adı 2.1.1KAMU VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDETOPLUMDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARIKONUSUNDA BİLGİLENDİRME EĞİTİMLERİ DÜZENLEMEK


SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




52


Faaliyet Adı 2.1.2MESLEK ODALARI İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK ESNAF GRUPLARINAMESLEKİ RİSKLER, KORUNMA YOLLARI VE HİJYEN KONULUEĞİTİMLERİN VERİLDİĞİ SAĞLIK DENETİMLERİ YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 2.1.3EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİYAPARAK SİGARA VE MADDE BAĞIMLIĞI KONUSUNDA HALKIÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERİ BİLİNÇLENDİRMEK VE EĞİTİMLER VERMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




53




Stratejik Hedef: 2.2 TEDAVİ EDİCİ HEKİMLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK, ÇALIŞANLARAVE VATANDAŞA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK


TEDAVİ EDİCİ HEKİMLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK, ÇALIŞANLARAVE VATANDAŞA NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20152.2.1 SAĞLIK KAYITLARI SAYISI ** ** 30.000

2.2.2 EVDE SAĞLIK HİZMETİ İÇİNYAPILAN ZİYARET SAYISI ** ** 850



2.2.1

BELEDİYE PERSONELİNETANI,TEDAVİ VE İŞ SAĞLIĞIHİZMETLERİ İLE HALKA ÜCRETSİZPOLİKLİNİK VE LABORATUVARHİZMETLERİ SUNMAK

55.000,00 0,00 55.000,00

2.2.2

YATAĞA BAĞIMLI HALE GELMİŞHASTA,YAŞLI VEYA ENGELLİVATANDAŞLARIMIZA EVDESAĞLIK VE BAKIM HİZMETİVERMEK

15.000,00 0,00 15.000,00

Genel Toplam 70.000,00 0,00 70.000,00



Faaliyet Adı 2.2.1 BELEDİYE PERSONELİNE TANI,TEDAVİ VE İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ İLEHALKA ÜCRETSİZ POLİKLİNİK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ SUNMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




54



Faaliyet Adı 2.2.2 YATAĞA BAĞIMLI HALE GELMİŞ HASTA,YAŞLI VEYA ENGELLİVATANDAŞLARIMIZA EVDE SAĞLIK VE BAKIM HİZMETİ VERMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




55




Stratejik Hedef: 2.3 VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZİN ETKİN YÜRÜTÜLEREK VATANDAŞMEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK


VATANDAŞ ODAKLI HİZMETLERİMİZİN ETKİN YÜRÜTÜLEREK VATANDAŞMEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK


2.3.1 BAŞVURULARIN KARŞILANMAORANI ** ** %100

2.3.2 BELGE KAYITLARI ** ** 500


2.3.1

İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE VEFATEDENLERE ÖLÜM RAPORU VEGÖMME İZİN BELGELERİNİDÜZENLEMEK,DİJİTALARŞİVLENDİRME YAPMAK VE ÖLÜMİSTATİSTİKLERİNİ ÇIKARTMAK

0,00 0,00 0,00

2.3.2

SIHHİ VE 2.,3. SINIF GAYRİSIHHİMÜESSESELERİN SAĞLIKYÖNÜNDEN RUHSATLARINIVERMEK

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00


56



Faaliyet Adı 2.3.1İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE VEFAT EDENLERE ÖLÜM RAPORU VEGÖMME İZİN BELGELERİNİ DÜZENLEMEK,DİJİTAL ARŞİVLENDİRMEYAPMAK VE ÖLÜM İSTATİSTİKLERİNİ ÇIKARTMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 2.3.2 SIHHİ VE 2.,3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN SAĞLIK YÖNÜNDENRUHSATLARINI VERMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




57



Stratejik Amaç: 2 TOPLUM VE ÇEVRE SAĞLIK AÇISINDAN TEHDİT OLUŞTURANUNSURLARLA MÜCADELE EDEREK HALK SAĞLIĞINI KORUMAK

Stratejik Hedef: 2.4 “HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK


“HAYVAN DOSTU KENT” BİLİNCİNİ GELİŞTİREREK HAYVANLARIN ENUYGUN ŞARTLARDA VE SAĞLIKLI YAŞAMASINI SAĞLAMAK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20152.4.1 SAHİPLİ HAYVAN SAYISI ** ** 2002.4.2 TEDAVİ EDİLECEK HAYVAN SAYISI ** ** 60002.4.3 KISIRLAŞTIRMA SAYISI ** ** 13002.4.4 SAHİPLENDİRİLEN HAYVAN SAYISI ** ** 902.4.5 AŞI SAYISI ** ** 1600

2.4.6 OKULLARDA VERİLECEK EĞİTİMSAYISI ** ** 10

2.4.7 ALINAN EĞİTİM SAYISI ** ** 4

2.4.8 PERSONELE VERİLECEK EĞİTİMSAYISI ** ** 5

2.4.9 PARKLARDA YAPILAN BESLENMEODAKLARI -SULUK SAYISI ** ** 50

2.4.10 PARKLARDA YAPILAN KEDİEVİSAYISI ** ** 20


2.4.1 SAHİPLİ HAYVANLARI KAYIT ALTINAALMAK 5.000,00 0,00 5.000,00

2.4.2SOKAK HAYVANLARININ BAKIMTEDAVİ VE AŞILANMALARINIYAPMAK

135.000,00 0,00 135.000,00

2.4.3 SOKAK HAYVANLARININKISIRLAŞTIRILMALARINI SAĞLAMAK 125.000,00 0,00 125.000,00

2.4.4SOKAK HAYVANLARININSAHİPLENDİRİLMELERİNİSAĞLAMAK

0,00 0,00 0,00

2.4.5 KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİKÇALIŞMALAR YAPMAK 60.000,00 0,00 60.000,00

2.4.6 OKULLARDA EĞİTİM DÜZENLEMEK 0,00 0,00 0,00

2.4.7TEKNİK PERSONELİNULUSAL/ULUSLARARASI EĞİTİMLEREKATILMASINI SAĞLAMAK

8.000,00 0,00 8.000,00

2.4.8 PERSONELE KURUM İÇİ EĞİTİMVERMEK 2.000,00 0,00 2.000,00

2.4.9 PARKLARDA BESLENME ODAKLARIYAPMAK 65.000,00 0,00 65.000,00

2.4.10 KEDİ EVLERİ YAPMAK 20.000,00 0,00 20.000,00

Genel Toplam 420.000,00 0,00 420.000,00


58



Faaliyet Adı 2.4.1 SAHİPLİ HAYVANLARI KAYIT ALTINA ALMAK


VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 2.4.2 SOKAK HAYVANLARININ BAKIM TEDAVİ VE AŞILANMALARINI YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




59



Faaliyet Adı 2.4.3 SOKAK HAYVANLARININ KISIRLAŞTIRILMALARINI SAĞLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 2.4.4 SOKAK HAYVANLARININ SAHİPLENDİRİLMELERİNİ SAĞLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




60



Faaliyet Adı 2.4.5 KUDUZLA MÜCADELEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 2.4.6 OKULLARDA EĞİTİM DÜZENLEMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




61



Faaliyet Adı 2.4.7 TEKNİK PERSONELİN ULUSAL/ULUSLARARASI EĞİTİMLEREKATILMASINI SAĞLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 2.4.8 PERSONELE KURUM İÇİ EĞİTİM VERMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




62



Faaliyet Adı 2.4.9 PARKLARDA BESLENME ODAKLARI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 2.4.10 KEDİ EVLERİ YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




63




Stratejik Hedef: 2.5ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK


ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİ, ÇEVREYE DUYARLILIK TEMELİNDEETKİN,VERİMLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMAK VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK


2.5.1 PERSONEL SAYISI ** ** 300

2.5.2 KONTEYNER SAYISI ** ** 4.000

2.5.3 KONTEYNER SAYISI ** ** 600

2.5.4 YER ALTI KONTEYNER SAYISI ** ** 50

2.5.5 DÜZENLENECEK YARIŞMA SAYISI ** ** 1

2.5.6 DÜZENLENEN EĞİTİMSEMİNERLERİ SAYISI ** ** 2

2.5.7 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** %10

2.5.8 KONTROL SAYISI ** ** 225


2.5.1 TEMİZLİK HİZMETİ ALMAK 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00

2.5.2 KONTEYNER ALMAK 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2.5.3 KONTEYNERLERİN BAKIMONARIMLARINI YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00

2.5.4 YER ALTI KONTEYNER SİSTEMİNİOLUŞTURMAK 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2.5.5 ÇEVRE KONULU ÖDÜLLÜ YARIŞMADÜZENLEMEK 15.000,00 0,00 15.000,00

2.5.6

ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞMASINAYÖNELİK OKULLARA VEVATANDAŞLARA EĞİTİMSEMİNERLERİ DÜZENLEMEK

17.000,00 0,00 17.000,00

2.5.7

GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜNATIKLARIN (ATIK YAĞ, PİL, KAĞIT,CAM VS.) KAYNAĞINDAAYRIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK

5.000,00 0,00 5.000,00

2.5.8GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYEYÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİALMAK

50.000,00 0,00 50.000,00

Genel Toplam 20.287.000,00 0,00 20.287.000,00


64




Faaliyet Adı 2.5.1 TEMİZLİK HİZMETİ ALMAK


TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 2.5.2 KONTEYNER ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




65




Faaliyet Adı 2.5.3 KONTEYNERLERİN BAKIM ONARIMLARINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 2.5.4 YER ALTI KONTEYNER SİSTEMİNİ OLUŞTURMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




66




Faaliyet Adı 2.5.5 ÇEVRE KONULU ÖDÜLLÜ YARIŞMA DÜZENLEMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 2.5.6 ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞMASINA YÖNELİK OKULLARA VEVATANDAŞLARA EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLEMEK


ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




67




Faaliyet Adı 2.5.7 GERİ DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN ATIKLARIN (ATIK YAĞ, PİL, KAĞIT, CAM VS.)KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASINI SAĞLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 2.5.8 GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYE YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİALMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




68




Stratejik Hedef: 2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK

PerformansHedefi:2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK


2.6.1 DENETİMİ YAPILACAK İŞYERİSAYISI ** ** 18.000

2.6.2 DENETİMİ YAPILACAK PAZARYERİSAYISI ** ** 11

2.6.3 YAPILACAK DENETİM SAYISI ** ** 200

2.6.4 RUHSAT SAYISI ** ** 2.200


2.6.1 İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGALYÖNÜNDEN DENETİMİNİ YAPMAK 0,00 0,00 0,00

2.6.2 PAZARYERLERİ DENETİMİNİYAPMAK 0,00 0,00 0,00

2.6.3

KAMU DÜZENİ VE KİŞİGÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİNGEREKLİ KONTROLLERİ DÜZENLİOLARAK YAPMAK

0,00 0,00 0,00

2.6.4

SIHHİ MÜESSESELER, UMUMAAÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCEYERLERİ, GAYRİSIHHİMÜESSESELERİN RUHSATSIZÇALIŞMASINI ÖNLEMEK

0,00 0,00 0,00

Genel Toplam 0,00 0,00 0,00


69

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK

Faaliyet Adı 2.6.1 İŞYERLERİNİN RUHSAT VE İŞGAL YÖNÜNDEN DENETİMİNİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





PerformansHedefi:2.6 KAYIT DIŞI FAALİYETLERİ ÖNLEMEK

Faaliyet Adı 2.6.2 PAZARYERLERİ DENETİMİNİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




70


Faaliyet Adı 2.6.3 KAMU DÜZENİ VE KİŞİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİKONTROLLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPMAK


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 2.6.4 SIHHİ MÜESSESELER, UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ,GAYRİSIHHİ MÜESSESELERİN RUHSATSIZ ÇALIŞMASINI ÖNLEMEK


RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




71



Stratejik Amaç: 3 YOKSUL, YAŞLI, GENÇ, ÇOCUK, ENGELLİ VE KADIN GRUPLARINIDESTEKLEMEK

Stratejik Hedef:3.1

DAR GELİRLİ KESİMLERİ DESTEKLEYEREK YOKSULLUKLA MÜCADELEETMEK




3.1.1 DAĞITILAN GIDA PAKETİ SAYISI ** ** 18.000

3.1.2 AİLE SAYISI ** ** 320

3.1.3 HİZMETTEN YARARLANACAK KİŞİSAYISI ** ** 1.200

3.1.4 AÇILAN SEMT EVİ SAYISI ** ** 1

3.1.5 İFTAR YEMEĞİ VERİLECEK KİŞİ SAYISI ** ** 75.000

3.1.6 AŞURE DAĞITILACAK KİŞİ SAYISI ** ** 3.000

3.1.7 HİZMET VERİLECEK AİLE SAYISI ** ** 140


3.1.1 MUHTAÇ DURUMDA OLAN KİŞİLEREGIDA PAKETİ DAĞITMAK 711.000,00 0,00 711.000,00

3.1.2 4109 SAYILI KANUN GEREĞİ ASKERAİLELERİNE NAKDİ YARDIM YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00

3.1.3 SEMT EVLERİNİ ETKİN KULLANMAK 33.000,00 0,00 33.000,00

3.1.4 YENİ SEMT EVLERİ AÇMAK 52.000,00 0,00 52.000,00

3.1.5 RAMAZAN AYINDA İFTAR YEMEĞİVERMEK 565.000,00 0,00 565.000,00

3.1.6 MUHARREM AYI İÇERİSİNDE AŞUREKAYNATIP DAĞITMAK 3.500,00 0,00 3.500,00

3.1.7LİMONTEPE VE ÖZGÜRMAHALLELERİNDE ÇAMAŞIR YIKAMAHİZMETİ VERMEK

32.000,00 0,00 32.000,00

Genel Toplam 1.596.500,00 0,00 1.596.500,00


72





Faaliyet Adı 3.1.1 MUHTAÇ DURUMDA OLAN KİŞİLERE GIDA PAKETİ DAĞITMAK

SorumluHarcama Birimiveya Birimleri

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 3.1.2 4109 SAYILI KANUN GEREĞİ ASKER AİLELERİNE NAKDİ YARDIM YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri


Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER 200.000,006 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER


Bütç

eD

ışıK

ayna




73



Faaliyet Adı 3.1.3 SEMT EVLERİNİ ETKİN KULLANMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 3.1.4 YENİ SEMT EVLERİ AÇMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




74



Faaliyet Adı 3.1.5 RAMAZAN AYINDA İFTAR YEMEĞİ VERMEKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 3.1.6 MUHARREM AYI İÇERİSİNDE AŞURE KAYNATIP DAĞITMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




75





Faaliyet Adı 3.1.7 LİMONTEPE VE ÖZGÜR MAHALLELERİNDE ÇAMAŞIR YIKAMA HİZMETİVERMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




76




Stratejik Hedef: 3.2 KADINLARIMIZA DESTEK VEREREK HAYATIN İÇİNDE VAR OLMALARINAKATKI SAĞLAMAK


KADINLARIMIZA DESTEK VEREREK HAYATIN İÇİNDE VAR OLMALARINAKATKI SAĞLAMAK


3.2.1 HİZMET VERİLECEK KADIN SAYISI ** ** 150

3.2.2 TAMAMLANMA DERECESİ ** ** %30

3.2.4 YARARLANACAK KADIN SAYISI ** ** 30

3.2.5 UYGULANACAK PARK SAYISI ** ** 1



3.2.1 KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇMAK 55.000,00 0,00 55.000,00

3.2.2 13682 ADA 1 PARSELDE SOSYALTESİS BİNASI YAPILMASI 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

3.2.4 KADIN KOOPERATİFİ KURULMASIKONUSUNDA DESTEK VERMEK 40.000,00 0,00 40.000,00

3.2.5 KADIN DOSTU PARKI PROJESİUYGULAMAK 90.000,00 0,00 90.000,00

Genel Toplam 1.685.000,00 0,00 1.685.000,00


77



Faaliyet Adı 3.2.1 KADIN DANIŞMA MERKEZİ AÇMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 3.2.2 13682 ADA 1 PARSELDE SOSYAL TESİS BİNASI YAPILMASI





Bütç

eD

ışıK

ayna




78



Faaliyet Adı 3.2.4 KADIN KOOPERATİFİ KURULMASI KONUSUNDA DESTEK VERMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 3.2.5 KADIN DOSTU PARKI PROJESİ UYGULAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




79




Stratejik Hedef: 3.3KARABAĞLAR NÜFUSUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURANÇOCUKLARIMIZI VE YAŞLILARIMIZI DESTEKLEYEREK YAŞAMSTANDARTLARINI YÜKSELTMEK


KARABAĞLAR NÜFUSUNUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURANÇOCUKLARIMIZI VE YAŞLILARIMIZI DESTEKLEYEREK YAŞAMSTANDARTLARINI YÜKSELTMEK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20153.3.2 HİZMET VERİLECEK KİŞİ SAYISI ** ** 5

3.3.3 HİZMET VERİLECEK KİŞİ SAYISI ** ** 600



3.3.2 YAŞLILARA EV TEMİZLİĞİ VEKİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNMAK 23.000,00 0,00 23.000,00

3.3.3 ÇOCUK VE GENÇLİK EVİ AÇMAK 68.000,00 0,00 68.000,00

Genel Toplam 91.000,00 0,00 91.000,00




Faaliyet Adı 3.3.2 YAŞLILARA EV TEMİZLİĞİ VE KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




80




Faaliyet Adı 3.3.3 ÇOCUK VE GENÇLİK EVİ AÇMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




81




Stratejik Hedef: 3.4ENGELLİLERİ VE ENGELLİ AİLELERİNE DESTEKLEYEREKKARABAĞLAR’I ENGELLİLERİN TERCİH EDECEĞİ BİR İLÇE HALİNEGETİRMEK


ENGELLİLERİ VE ENGELLİ AİLELERİNE DESTEKLEYEREKKARABAĞLAR’I ENGELLİLERİN TERCİH EDECEĞİ BİR İLÇE HALİNEGETİRMEK


3.4.1 HİZMET VERİLECEK ENGELLİSAYISI ** ** 700

3.4.2 ALINACAK ARAÇ SAYISI ** ** 1

3.4.3 KALDIRIM SAYISI ** ** 30

3.4.4 HAZIRLANAN PROJE SAYISI ** ** 3



3.4.1 ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİAÇMAK 50.000,00 0,00 50.000,00

3.4.2 ENGELLİ HİZMET ARACI ALMAK 160.000,00 0,00 160.000,00

3.4.3

KALDIRIMLARIMIZIN ENGELLİVATANDAŞLARIMIZINULAŞABİLECEĞİ DURUMAGETİRMEK

200.000,00 0,00 200.000,00

3.4.4

AB FONLARINDAN YARARLANMAKAMACI İLE ENGELLİLERE VE DİĞERDESTEKLENMESİ GEREKENGRUPLARA YÖNELİK PROJEHAZIRLAMAK

20.000,00 0,00 20.000,00

Genel Toplam 430.000,00 0,00 430.000,00


82




Faaliyet Adı 3.4.1 ENGELLİ DANIŞMA MERKEZİ AÇMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 3.4.2 ENGELLİ HİZMET ARACI ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




83




Faaliyet Adı 3.4.3 KALDIRIMLARIMIZIN ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN ULAŞABİLECEĞİDURUMA GETİRMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 3.4.4 AB FONLARINDAN YARARLANMAK AMACI İLE ENGELLİLERE VE DİĞERDESTEKLENMESİ GEREKEN GRUPLARA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMAK


KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




84




Stratejik Hedef: 3.5 KARABAĞLAR'DA AİLELERİ DESTEKLEMEK VE AİLE BİLİNCİOLUŞTURMA KONUSUNDA ÖRNEK BİR KENT OLMAK


KARABAĞLAR'DA AİLELERİ DESTEKLEMEK VE AİLE BİLİNCİOLUŞTURMA KONUSUNDA ÖRNEK BİR KENT OLMAK


3.5.1 HİZMET VERİLECEK AİLE SAYISI ** ** 100


3.5.1 AİLE DANIŞMA MERKEZİ AÇMAK 70.000,00 0,00 70.000,00

Genel Toplam 70.000,00 0,00 70.000,00


KARABAĞLAR'DA AİLELERİ DESTEKLEMEK VE AİLE BİLİNCİOLUŞTURMA KONUSUNDA ÖRNEK BİR KENT OLMAK

Faaliyet Adı 3.5.1 AİLE DANIŞMA MERKEZİ AÇMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




85



Stratejik Amaç: 4 KARABAĞLAR'I KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GETİRMEK

Stratejik Hedef: 4.1 KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK


KARABAĞLAR’IN BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GELMESİNİSAĞLAMAK İÇİN GEREKEN ETKİNLİKLERİ VE TESİSLERİ YAPMAK


4.1.1 ORGANİZASYON SAYISI ** ** 40

4.1.2 SERGİ SAYISI ** ** 12

4.1.3 ORGANİZASYON SAYISI ** ** 40

4.1.4 KURS SAYISI ** ** 5

4.1.5 GÖSTERİM SAYISI ** ** 20

4.1.6 ALINACAK HEYKEL VE BÜSTSAYISI ** ** 5

4.1.7 AÇILACAK KÜLTÜR MERKEZİSAYISI ** ** 1

4.1.8 GÖRSEL TANITIM MALZEMESİ ** ** 500.000

4.1.12 GERÇEKLEŞME ORANI ** ** %20


4.1.1

BELEDİYEMİZ HİZMET VEFAALİYETLERİNE YÖNELİKORGANİZASYONLARDÜZENLEYEREK İLÇENİNKÜLTÜREL DOKUSUNUGELİŞTİRMEK

300.000,00 0,00 300.000,00

4.1.2

YENİ HİZMET BİNAMIZDA YERALACAK YERLİ VE YABANCIPLASTİK SANATLAR VESANATÇILARIN ESERLERİNİNSERGİLENECEĞİ BİR SANATGALERİSİ AÇMAK

50.000,00 0,00 50.000,00

4.1.3

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ,ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUMKURULUŞLARI, DİĞER KAMUKURUM VE KURULUŞLARI İLEİŞBİRLİĞİ YAPARAK KÜLTÜR VESANAT TEMALIORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK

75.000,00 0,00 75.000,00

4.1.4SANATSAL VE KÜLTÜRELALANLARDA KURSLARDÜZENLEMEK

75.000,00 0,00 75.000,00

4.1.5KARABAĞLAR İLÇE SINIRLARINDAAÇIK ALANLARDA SİNEMA VETİYATRO GÖSTERİMİ YAPMAK

20.000,00 0,00 20.000,00


86

4.1.6

KARABAĞLAR İLÇEMİZDEKİKAMUSAL ALANLARA VEMEYDANLARA RESİM, HEYKEL V.BTEMİN ETMEK

100.000,00 0,00 100.000,00

4.1.7

KARABAĞLARIN DEĞİŞİKMAHALLELERİNDE KENTLİLİKBİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK VESANATI HALKLA BULUŞTURMAK

100.000,00 0,00 100.000,00

4.1.8

BELEDİYEMİZİN DÜZENLEDİĞİKÜLTÜR VE SANATETKİNLİKLERİNİN DUYURU VETANITIMINI SAĞLAMAK

200.000,00 0,00 200.000,00

4.1.12 YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİYAPMAK 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

Genel Toplam 2.520.000,00 0,00 2.520.000,00



Faaliyet Adı 4.1.1BELEDİYEMİZ HİZMET VE FAALİYETLERİNE YÖNELİKORGANİZASYONLAR DÜZENLEYEREK İLÇENİN KÜLTÜREL DOKUSUNUGELİŞTİRMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




87



Faaliyet Adı 4.1.2YENİ HİZMET BİNAMIZDA YER ALACAK YERLİ VE YABANCI PLASTİKSANATLAR VE SANATÇILARIN ESERLERİNİN SERGİLENECEĞİ BİR SANATGALERİSİ AÇMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 4.1.3

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜNİVERSİTELER, SİVİL TOPLUMKURULUŞLARI, DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİYAPARAK KÜLTÜR VE SANAT TEMALI ORGANİZASYONLARDÜZENLEMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




88



Faaliyet Adı 4.1.4 SANATSAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA KURSLAR DÜZENLEMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 4.1.5 KARABAĞLAR İLÇE SINIRLARINDA AÇIK ALANLARDA SİNEMA VETİYATRO GÖSTERİMİ YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




89



Faaliyet Adı 4.1.6 KARABAĞLAR İLÇEMİZDEKİ KAMUSAL ALANLARA VE MEYDANLARARESİM, HEYKEL V.B TEMİN ETMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 4.1.7 KARABAĞLARIN DEĞİŞİK MAHALLELERİNDE KENTLİLİK BİLİNCİNİGELİŞTİRMEK VE SANATI HALKLA BULUŞTURMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




90



Faaliyet Adı 4.1.8 BELEDİYEMİZİN DÜZENLEDİĞİ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİNDUYURU VE TANITIMINI SAĞLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 4.1.12 YEŞİLYURT KÜLTÜR MERKEZİ YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




91



Stratejik Amaç: 4 KARABAĞLAR'I KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GETİRMEK

Stratejik Hedef: 4.2 HIZLI KENTLEŞME VE GÖÇÜN OLUMSUZLUKLARI İLE MÜCADELEEDEREK "HEMŞEHRİLİK” BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK


HIZLI KENTLEŞME VE GÖÇÜN OLUMSUZLUKLARI İLE MÜCADELEEDEREK "HEMŞEHRİLİK” BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK


4.2.1 ETKİNLİK SAYISI ** ** 15



4.2.1

SANATSAL VE KÜLTÜRELALANLARDA YARIŞMALAR, GEZİ,KONFERANS, SÖYLEŞİ, PANEL,TOPLANTI VE SERGİLERDÜZENLEMEK

50.000,00 0,00 50.000,00

Genel Toplam 50.000,00 0,00 50.000,00


HIZLI KENTLEŞME VE GÖÇÜN OLUMSUZLUKLARI İLE MÜCADELEEDEREK "HEMŞEHRİLİK” BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK

Faaliyet Adı 4.2.1 SANATSAL VE KÜLTÜREL ALANLARDA YARIŞMALAR, GEZİ, KONFERANS,SÖYLEŞİ, PANEL, TOPLANTI VE SERGİLER DÜZENLEMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




92



Stratejik Amaç: 5 KARABAĞLAR'DA EĞİTİM VE SPOR OLANAKLARINI GELİŞTİREREKEĞİTİMLİ VE SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK

Stratejik Hedef: 5.1KARABAĞLAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİ DİĞERKURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKENDESTEĞİ SAĞLAMAK


KARABAĞLAR’IN EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAPASİTESİNİ DİĞERKURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ HALİNDE GELİŞTİRMEK İÇİN GEREKENDESTEĞİ SAĞLAMAK


5.1.3 AÇILACAK KÜTÜPHANE SAYISI ** ** 1

5.1.4 ETKİNLİK SAYISI ** ** 75

5.1.5 PROGRAM SÜRESİ ** ** 4 AY

5.1.6 ALINACAK KİTAP VE MALZEMESAYISI ** ** 500.000

5.1.7 ONARIMI YAPILAN OKUL SAYISI ** ** 15


5.1.3 KÜTÜPHANE SAYISINI ARTIRMAK 100.000,00 0,00 100.000,00

5.1.4

KENT KONSEYİ BÜNYESİNDEİLÇEMİZDE YAŞAYAN İNSANLARINAKTİF VE BİLİNÇLİ BİR VATANDAŞOLMALARI VE KARAR VERMESÜREÇLERİNE KATILIMLARIYÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPMAK

50.000,00 0,00 50.000,00

5.1.5KENT KONSEYİ BÜNYESİNDEHALKIMIZA PAKET EĞİTİMPROGRAMLARI SUNMAK

25.000,00 0,00 25.000,00

5.1.6DAR GELİRLİ VE DERSHANEYEGİDEMEYEN GENÇLERİMİZEÜCRETSİZ SINAVLARA HAZIRLIKKURS OLANAĞI SAĞLAMAK

200.000,00 0,00 200.000,00

5.1.7 OKUL BİNALARININONARIMLARINI YAPMAK

400.000,00 0,00 400.000,00

Genel Toplam 775.000,00 0,00 775.000,00


93




Faaliyet Adı 5.1.3 KÜTÜPHANE SAYISINI ARTIRMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 5.1.4KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE İLÇEMİZDE YAŞAYAN İNSANLARIN AKTİFVE BİLİNÇLİ BİR VATANDAŞ OLMALARI VE KARAR VERME SÜREÇLERİNEKATILIMLARI YÖNÜNDE ÇALIŞMALAR YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




94




Faaliyet Adı 5.1.5 KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE HALKIMIZA PAKET EĞİTİM PROGRAMLARISUNMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna






Faaliyet Adı 5.1.6 DAR GELİRLİ VE DERSHANEYE GİDEMEYEN GENÇLERİMİZE ÜCRETSİZSINAVLARA HAZIRLIK KURS OLANAĞI SAĞLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




95




Faaliyet Adı 5.1.7 OKUL BİNALARININ ONARIMLARINI YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




96



Stratejik Amaç: 5 KARABAĞLAR'DA EĞİTİM VE SPOR OLANAKLARINI GELİŞTİREREKEĞİTİMLİ VE SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAK

Stratejik Hedef: 5.2 SPORA GEREKEN DESTEĞİ VEREREK HALKIN GENİŞ KESİMLERİNİNSPORA KATILIMININ SAĞLANMASI


SPORA GEREKEN DESTEĞİ VEREREK HALKIN GENİŞ KESİMLERİNİNSPORA KATILIMININ SAĞLANMASI


5.2.1 ALIMI YAPILAN MALZEMEMİKTARI ** ** 6.500

5.2.2 KURSİYER SAYISI ** ** 3.000

5.2.3 AÇILACAK SPOR OKULLARI KURSSAYISI ** ** 20

5.2.4 DÜZENLENECEK ETKİNLİK SAYISI ** ** 8

5.2.5 5393 PARASAL SINIR MİKTARI (%) ** ** %100


5.2.1 SPOR OKULLARI ÖĞRENCİLERİNEMALZEME ALIMI YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00

5.2.2 SPORCU YETİŞTİRME KURSLARIFAALİYETLERİ YÜRÜTMEK 350.000,00 0,00 350.000,00

5.2.3 YENİ SPOR BRANŞLARI AÇMAK 250.000,00 0,00 250.000,00

5.2.4 YARIŞMA, ETKİNLİK VEAKTİVİTELER DÜZENLEMEK 400.000,00 0,00 400.000,00

5.2.5 AMATÖR SPOR KULÜPLERİNENAKDİ YARDIM YAPMAK 300.000,00 0,00 300.000,00

Genel Toplam 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00


97





Faaliyet Adı 5.2.1 SPOR OKULLARI ÖĞRENCİLERİNE MALZEME ALIMI YAPMAK


SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 5.2.2 SPORCU YETİŞTİRME KURSLARI FAALİYETLERİ YÜRÜTMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




98



Faaliyet Adı 5.2.3 YENİ SPOR BRANŞLARI AÇMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 5.2.4 YARIŞMA, ETKİNLİK VE AKTİVİTELER DÜZENLEMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




99



Faaliyet Adı 5.2.5 AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE NAKDİ YARDIM YAPMAK



Ekonomik Kod 20151 PERSONEL GİDERLERİ2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ3 MAL VE HİZMET ALIMLARI4 FAİZ GİDERLERİ5 CARİ TRANSFERLER 300.000,006 SERMAYE GİDERLERİ7 SERMAYE TRANSFERLERİ8 BORÇ VERME9 YEDEK ÖDENEKLER


Bütç

eD

ışıK

ayna




100



Stratejik Amaç: 6 BELEDİYECİLİK HİZMETİNİ DAHA ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDESUNABİLMEK İÇİN KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK

Stratejik Hedef: 6.1 BELEDİYE İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLEMEK

PerformansHedefi:6.1 BELEDİYE İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLEMEK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.1.1 DENETİM SAYISI ** ** 1

6.1.2 BİRİM SAYISI ** ** 1

6.1.4 KİŞİ SAYISI ** ** 1


6.1.1 DENETİM FAALİYETLERİNİNGERÇEKLEŞTİRMEK 0,00 0,00 0,00

6.1.2 BİRİMLERE GEREKLİ EĞİTİMİVERMEK 0,00 0,00 0,00

6.1.4 EĞİTİM ALMAK 1.000,00 0,00 1.000,00Genel Toplam 1.000,00 0,00 1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.1 BELEDİYE İŞLEMLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNUN DENETLEMEK

Faaliyet Adı 6.1.1 DENETİM FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRMEK


TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




101


Faaliyet Adı 6.1.2 BİRİMLERE GEREKLİ EĞİTİMİ VERMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.1.4 EĞİTİM ALMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




102




Stratejik Hedef: 6.2 BELEDİYE FAALİYETLERİYLE İLÇENİN TANITIMINI YAPARAKKARABAĞLAR’IN MARKALAŞMASINA KATKIDA BULUNMAK


BELEDİYE FAALİYETLERİYLE İLÇENİN TANITIMINI YAPARAKKARABAĞLAR’IN MARKALAŞMASINA KATKIDA BULUNMAK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.2.1 ETKİNLİK SAYISI ** ** 606.2.2 ETKİNLİK SAYISI ** ** 606.2.3 DÜZENLENEN YARIŞMA SAYISI ** ** 1


6.2.1AÇILIŞ, AĞIRLAMA VE YEMEKORGANİZASYONLARIDÜZENLEMEK

235.000,00 0,00 235.000,00

6.2.2

KURUM KURULUŞ VEÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİGELİŞTİRMEK VE YARDIMLAŞMAKİÇİN ORGANİZASYONLARDÜZENLEMEK

250.000,00 0,00 250.000,00

6.2.3KARABAĞLAR İLÇESİNİNMARKALAŞMASI İÇİN PROJEYARIŞMASI DÜZENLEMEK

50.000,00 0,00 50.000,00

Genel Toplam 535.000,00 0,00 535.000,00



Faaliyet Adı 6.2.1 AÇILIŞ, AĞIRLAMA VE YEMEK ORGANİZASYONLARI DÜZENLEMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




103



Faaliyet Adı 6.2.2 KURUM KURULUŞ VE ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK VEYARDIMLAŞMAK İÇİN ORGANİZASYONLAR DÜZENLEMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna







Faaliyet Adı 6.2.3 KARABAĞLAR İLÇESİNİN MARKALAŞMASI İÇİN PROJE YARIŞMASIDÜZENLEMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




104




Stratejik Hedef: 6.3 BELEDİYE ÇALIŞMALARINDA KATILIMCILIĞI TEMEL ALMAK

PerformansHedefi:6.3 BELEDİYE ÇALIŞMALARINDA KATILIMCILIĞI TEMEL ALMAK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.3.1 ANKET SAYISI ** ** 3

6.3.2 TOPLANTI SAYISI ** ** 12


6.3.1HALKIN VE PERSONELİN BEKLENTİVE MEMNUNİYET DERECESİNİÖLÇMEK AMACIYLA ANKETÇALIŞMASI YAPMAK

50.000,00 0,00 50.000,00

6.3.2BELEDİYEMİZ MAHALLELERİNDEHALK MECLİSİ TOPLANTILARIDÜZENLEMEK

10.000,00 0,00 10.000,00

Genel Toplam 60.000,00 0,00 60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.3 BELEDİYE ÇALIŞMALARINDA KATILIMCILIĞI TEMEL ALMAK

Faaliyet Adı 6.3.1 HALKIN VE PERSONELİN BEKLENTİ VE MEMNUNİYET DERECESİNİÖLÇMEK AMACIYLA ANKET ÇALIŞMASI YAPMAK


BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




105



PerformansHedefi:6.3 BELEDİYE ÇALIŞMALARINDA KATILIMCILIĞI TEMEL ALMAK

Faaliyet Adı 6.3.2 BELEDİYEMİZ MAHALLELERİNDE HALK MECLİSİ TOPLANTILARIDÜZENLEMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




106




Stratejik Hedef: 6.4 STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK


STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK VE MALİ YAPIYIGÜÇLENDİRMEK


6.4.1 SİCİL BİRLEŞTİRME ORANI ** ** %100

6.4.2 KAYIT ALTINA ALINANGAYRİMENKUL MİKTARI ** ** 3.000

6.4.3 TAHSİSİ YAPILACAK TEZGAH SAYISI ** ** 4.300

6.4.4 EĞİTİM ALACAK PERSONEL SAYISI ** ** 10

6.4.6 HAZIRLANAN PERFORMANSPROGRAMI SAYISI ** ** 1

6.4.7 HAZIRLANAN BÜTÇE SAYISI ** ** 1

6.4.8 HAZIRLANAN FAALİYET RAPORUSAYISI ** ** 1

6.4.9 HAZIRLANAN PROJE SAYISI ** ** 1



6.4.1BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRMAYAYÖNELİK SİCİL BİRLEŞTİRMEÇALIŞMALARI YAPMAK

0,00 0,00 0,00

6.4.2ADRES EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARIİLE KAYIT DIŞI GAYRİMENKULLERİTESPİT ETMEK

0,00 0,00 0,00

6.4.3 PAZARYERLERİNDE TAHSİSÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK 0,00 0,00 0,00

6.4.4 MEVZUAT KONUSUNDA PERSONELİNEĞİTİM ALMASINI SAĞLAMAK 10.000,00 0,00 10.000,00

6.4.6 İDARE PERFORMANS PROGRAMINIHAZIRLAMAK 15.000,00 0,00 15.000,00

6.4.7 İDARE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK 10.000,00 0,00 10.000,00

6.4.8 İDARE FAALİYET RAPORUNUHAZIRLAMAK 25.000,00 0,00 25.000,00

6.4.9 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MALİKAYNAKLARDAN YARARLANMAK 5.000,00 0,00 5.000,00

Genel Toplam 65.000,00 0,00 65.000,00


107



Faaliyet Adı 6.4.1 BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK SİCİL BİRLEŞTİRMEÇALIŞMALARI YAPMAK


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 6.4.2 ADRES EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARI İLE KAYIT DIŞI GAYRİMENKULLERİ TESPİTETMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




108



Faaliyet Adı 6.4.3 PAZARYERLERİNDE TAHSİS ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 6.4.4 MEVZUAT KONUSUNDA PERSONELİN EĞİTİM ALMASINI SAĞLAMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




109


İdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.4


Faaliyet Adı 6.4.4 MEVZUAT KONUSUNDA PERSONELİN EĞİTİM ALMASINI SAĞLAMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 6.4.6 İDARE PERFORMANS PROGRAMINI HAZIRLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




110



Faaliyet Adı 6.4.7 İDARE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 6.4.8 İDARE FAALİYET RAPORUNU HAZIRLAMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




111



Faaliyet Adı 6.4.9 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MALİ KAYNAKLARDAN YARARLANMAKSorumluHarcama Birimiveya Birimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




112




Stratejik Hedef:6.5

ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU ARTIRMAK VE İLETİŞİMİNİGÜÇLENDİRMEK



Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.5.1 YAPILACAK SINAV SAYISI ** ** 36.5.2 VERİLEN EĞİTİM SAYISI ** ** 276.5.3 ÖDÜL VERİLEN PERSONEL SAYISI ** ** 35


6.5.1

ÇALIŞANLARA KARİYER OLANAĞISAĞLAMAK İÇİN GÖREVDEYÜKSELME SINAVLARIDÜZENLEMEK

25.000,00 0,00 25.000,00

6.5.2 HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDÜZENLEMEK 25.000,00 0,00 25.000,00

6.5.3 BAŞARILI PERSONELİÖDÜLLENDİRMEK 4.250,00 0,00 4.250,00

Genel Toplam 54.250,00 0,00 54.250,00



Faaliyet Adı 6.5.1 ÇALIŞANLARA KARİYER OLANAĞI SAĞLAMAK İÇİN GÖREVDE YÜKSELMESINAVLARI DÜZENLEMEK


İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




113



Faaliyet Adı 6.5.2 HİZMET İÇİ EĞİTİMLER DÜZENLEMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 6.5.3 BAŞARILI PERSONELİ ÖDÜLLENDİRMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




114




Stratejik Hedef: 6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK

PerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK


6.6.1 BAKIM VE ONARIMI YAPILACAKTAŞIT SAYISI ** ** 81

6.6.2 TEMİN EDİLECEK TAŞIT SAYISI ** ** 61

6.6.3 ALIMI YAPILACAK TAŞIT SAYISI ** ** 12

6.6.4 SİGORTA YAPTIRILACAK TAŞITSAYISI ** ** 137

6.6.5

ALINACAK AKARYAKIT (LT)MİKTARI ** ** 600.000

ALINACAK FUEL OİL (KG.)MİKTARI ** ** 10.000

ALINACAK YAĞ (KG.) MİKTARI ** ** 8.000

6.6.6

ALINACAK BİLGİSAYAR VE ÇEVREBİRİMLERİ SAYISI (TARAYICI,TELEFON, BİLGİSAYAR, ÇEVREBİRİMLERİ, SUNUCU)

** ** 305

6.6.7 TAMİR EDİLECEK BİLGİSAYAR VEÇEVRE BİRİMİ SAYISI ** ** 45

6.6.8 ALINACAK YAZILIM SAYISI ** ** 4 PAKET

6.6.9 HİZMET SÜRESİ ** ** 1 YIL

6.6.10 PAKET SAYISI ** ** 6

6.6.11 ALINACAK SARF MALZEMEMİKTARI ** ** 10.000

6.6.12 ALINACAK MUHTELİF NETWORKMALZEMESİ MİKTARI ** ** 25 KALEM

6.6.13 BİNA SAYISI ** ** 5

6.6.14 CİHAZ VE YAZILIM SAYISI ** ** 51

6.6.15 CİHAZ SAYISI ** ** 6

6.6.16 EKRAN SAYISI ** ** 4

6.6.17 CİHAZ VE YAZILIM SAYISI ** ** 6

6.6.18 ALINACAK KART OKUYUCU VEYAZILIM SAYISI ** ** 301

6.6.19 ALINACAK YAZILIM VE NETWORKMALZEMESİ SAYISI ** ** 13

6.6.20 KONTEYNER VE SUNUCU SAYISI ** ** 4

6.6.22 ALINAN YAZILIM SAYISI ** ** 1


115


6.6.1 MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VEONARIMLARINI YAPMAK 740.000,00 0,00 740.000,00

6.6.2 İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARINTEMİNİNİ SAĞLAMAK 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

6.6.3 BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLANTAŞITLARIN ALIMINI YAPMAK 200.000,00 0,00 200.000,00

6.6.4 TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİNSİGORTALARININ YAPTIRILMASI 200.000,00 0,00 200.000,00

6.6.5BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLANAKARYAKIT, FUEL OİL VE YAĞTEMİNİ SAĞLAMAK

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

6.6.6BELEDİYEMİZİN BİLGİSAYAR VEÇEVRE BİRİMİ İHTİYAÇLARINIKARŞILAMAK

900.000,00 0,00 900.000,00

6.6.7 BİLGİSAYAR VE ÇEVREBİRİMLERİNİ TAMİR ETMEK 25.000,00 0,00 25.000,00

6.6.8LİSANS ALIMI YAPMAK(ANTİVİRÜS, FİREWALL, OFFİCEVB. YAZILIMLAR)

186.000,00 0,00 186.000,00

6.6.9İNTERNET VE NOKTADANNOKTAYA MPLS VPN HİZMETİALMAK

200.000,00 0,00 200.000,00

6.6.10

BİLGİ OTOMASYONSİSTEMLERİNİN GARANTİ, BAKIMİHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK(VERİTABANI VE STORAGEÜNİTESİ, NETCAD, MAİL SERVER,MOBİL BEL. HİZ.)

70.000,00 0,00 70.000,00

6.6.11

BİLGİSAYAR VE ÇEVREBİRİMLERİNDE KULLANILMAKÜZERE SARF MALZEME İHTİYACINIKARŞILAMAK

216.000,00 0,00 216.000,00

6.6.12 BELEDİYEMİZ NETWORK ALTYAPISINI SAĞLAMAK 60.000,00 0,00 60.000,00

6.6.13YENİ HİZMET BİNALARININNETWORK ALTYAPISINIOLUŞTURMAK

100.000,00 0,00 100.000,00

6.6.14 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KURMAK 50.000,00 0,00 50.000,00

6.6.15 KİOSK (DOKUNMATİK EKRANLIBİLGİ YÖNETİM PANELİ) ALINMASI 50.000,00 0,00 50.000,00

6.6.16 DİJİTAL BİLGİLENDİRMEEKRANLARINI ALMAK 60.000,00 0,00 60.000,00

6.6.17 RFID/BARKOD DEMİRBAŞ TAKİPSİSTEMLERİ ALMAK 50.000,00 0,00 50.000,00

6.6.18 ELEKTRONİK İMZA SİSTEMİKURMAK 50.000,00 0,00 50.000,00

6.6.19 HOTSPOT İNTERNET HİZMETİSAĞLAMAK 50.000,00 0,00 50.000,00

6.6.20 YEDEK SUNUCU ODASI KURMAK 400.000,00 0,00 400.000,00

6.6.22 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMSİSTEMİ (EBYS)'NE GEÇİLMESİ 385.000,00 0,00 385.000,00

Genel Toplam 9.992.000,00 0,00 9.992.000,00


116

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.6 FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK

Faaliyet Adı 6.6.1 MEVCUT TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMLARINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.2 İHTİYAÇ DUYULAN TAŞITLARIN TEMİNİNİ SAĞLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




117


Faaliyet Adı 6.6.3 BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLAN TAŞITLARIN ALIMINI YAPMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.4 TAŞIT VE İŞ MAKİNELERİNİN SİGORTALARININ YAPTIRILMASISorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




118


Faaliyet Adı 6.6.5 BELEDİYEMİZİN İHTİYACI OLAN AKARYAKIT, FUEL OİL VE YAĞ TEMİNİSAĞLAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.6 BELEDİYEMİZİN BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMİ İHTİYAÇLARINIKARŞILAMAK


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




119


Faaliyet Adı 6.6.7 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİNİ TAMİR ETMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.8 LİSANS ALIMI YAPMAK (ANTİVİRÜS, FİREWALL, OFFİCE VB.YAZILIMLAR)





Bütç

eD

ışıK

ayna




120


Faaliyet Adı 6.6.9 İNTERNET VE NOKTADAN NOKTAYA MPLS VPN HİZMETİ ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.10BİLGİ OTOMASYON SİSTEMLERİNİN GARANTİ, BAKIM İHTİYAÇLARINIKARŞILAMAK (VERİTABANI VE STORAGE ÜNİTESİ, NETCAD, MAİLSERVER, MOBİL BEL. HİZ.)





Bütç

eD

ışıK

ayna




121


Faaliyet Adı 6.6.11 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE SARFMALZEME İHTİYACINI KARŞILAMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.12 BELEDİYEMİZ NETWORK ALT YAPISINI SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




122


Faaliyet Adı 6.6.13 YENİ HİZMET BİNALARININ NETWORK ALTYAPISINI OLUŞTURMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.14 ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KURMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




123


Faaliyet Adı 6.6.15 KİOSK (DOKUNMATİK EKRANLI BİLGİ YÖNETİM PANELİ) ALINMASISorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.16 DİJİTAL BİLGİLENDİRME EKRANLARINI ALMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




124


Faaliyet Adı 6.6.17 RFID/BARKOD DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMLERİ ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.18 ELEKTRONİK İMZA SİSTEMİ KURMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




125


Faaliyet Adı 6.6.19 HOTSPOT İNTERNET HİZMETİ SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.6.20 YEDEK SUNUCU ODASI KURMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




126


Faaliyet Adı 6.6.22 ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)'NE GEÇİLMESİSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




127




Stratejik Hedef: 6.7 BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI


BELEDİYE HİZMETLERİ VE ETKİNLİKLERİNİN, YAZILI VE GÖRSELMEDYA KULLANILARAK DUYURULMASI


6.7.1 ALINAN GAZETE SAYISI ** ** 4.800

6.7.2 TAKİBİ YAPILACAK HABER SAYISI ** ** 5.000

6.7.3 BASIM SAYISI ** ** 12.000

6.7.4 İLAN SAYISI ** ** 20

6.7.5 FUAR SAYISI ** ** 15

6.7.6 BASKI SAYISI ** ** 15



6.7.1 GÜNDEMİN TAKİBİ İÇİN GAZETEALMAK 25.000,00 0,00 25.000,00

6.7.2 HABER AJANSLARINA HABERTAKİBİ YAPTIRILMASI 50.000,00 0,00 50.000,00

6.7.3HİZMETLERİN TANITIMINISAĞLAMAK İÇİN AYLIK GAZETEVE DERGİ BASTIRMAK

60.000,00 0,00 60.000,00

6.7.4 BASINA KUTLAMA VE HABERİLANLARI VERMEK 100.000,00 0,00 100.000,00

6.7.5 YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİFUARLARA KATILMAK 150.000,00 0,00 150.000,00

6.7.6 KARABAĞLAR ŞEHİR REHBERİNİNBASIMINI YAPMAK 20.000,00 0,00 20.000,00

Genel Toplam 405.000,00 0,00 405.000,00


128





Faaliyet Adı 6.7.1 GÜNDEMİN TAKİBİ İÇİN GAZETE ALMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 6.7.2 HABER AJANSLARINA HABER TAKİBİ YAPTIRILMASISorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




129



Faaliyet Adı 6.7.3 HİZMETLERİN TANITIMINI SAĞLAMAK İÇİN AYLIK GAZETE VE DERGİBASTIRMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 6.7.4 BASINA KUTLAMA VE HABER İLANLARI VERMEK





Bütç

eD

ışıK

ayna




130



Faaliyet Adı 6.7.5 YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ FUARLARA KATILMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna





Faaliyet Adı 6.7.6 KARABAĞLAR ŞEHİR REHBERİNİN BASIMINI YAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




131




Stratejik Hedef: 6.8 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK

PerformansHedefi:6.8 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.8.1 DAVA SAYISI ** ** 5006.8.2 KURS SAYISI ** ** 16.8.3 PROGRAM SAYISI ** ** 2


6.8.1 ADLİ VE İDARİ DAVALARI YASALSÜRESİ İÇİNDE SONUÇLANDIRMAK 400.000,00 0,00 400.000,00

6.8.2 PERSONELİN EĞİTİM KURSLARINAKATILIMINI SAĞLAMAK 1.500,00 0,00 1.500,00

6.8.3 LİSANSLI MEVZUAT VE İCRAPROGRAMLARINI KULLANMAK 2.000,00 0,00 2.000,00

Genel Toplam 403.500,00 0,00 403.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.8 HUKUK SÜREÇLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK

Faaliyet Adı 6.8.1 ADLİ VE İDARİ DAVALARI YASAL SÜRESİ İÇİNDE SONUÇLANDIRMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




132


Faaliyet Adı 6.8.2 PERSONELİN EĞİTİM KURSLARINA KATILIMINI SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.8.3 LİSANSLI MEVZUAT VE İCRA PROGRAMLARINI KULLANMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




133




Stratejik Hedef: 6.9 DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEKPerformansHedefi:6.9 DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.9.1 PERSONEL SAYISI ** ** 1006.9.2 PERSONEL SAYISI ** ** 1006.9.3 YAPILACAK İHALE SAYISI ** ** 60

6.9.4 ALINACAK VE BAKIMI YAPILACAKYANGIN TÜPÜ SAYISI ** ** 200


6.9.1BELEDİYEMİZ HİZMETBİNALARININ TEMİZLİK HİZMETİNİSAĞLAMAK

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00

6.9.2BELEDİYEMİZ HİZMETBİNALARININ GÜVENLİKHİZMETİNİ SAĞLAMAK

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

6.9.3 BELEDİYEMİZE AİT İHALELERİGERÇEKLEŞTİRMEK 100.000,00 0,00 100.000,00

6.9.4YANGINDAN KORUNMAMALZEMELERİNİ ALMAK VEBAKIMLARINI YAPMAK

100.000,00 0,00 100.000,00

Genel Toplam 12.900.000,00 0,00 12.900.000,00


134

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSUİdare Adı KARABAĞLAR BELEDİYESİPerformansHedefi:6.9 DESTEK HİZMETLERİNİ ETKİN YÜRÜTMEK

Faaliyet Adı 6.9.1 BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARININ TEMİZLİK HİZMETİNİ SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.9.2 BELEDİYEMİZ HİZMET BİNALARININ GÜVENLİK HİZMETİNİ SAĞLAMAKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




135


Faaliyet Adı 6.9.3 BELEDİYEMİZE AİT İHALELERİ GERÇEKLEŞTİRMEKSorumlu HarcamaBirimi veyaBirimleri




Bütç

eD

ışıK

ayna




Faaliyet Adı 6.9.4 YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİNİ ALMAK VE BAKIMLARINIYAPMAK





Bütç

eD

ışıK

ayna




136




Stratejik Hedef: 6.10 EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAHİŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK


EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN TÜM VATANDAŞLARIN NİKAHİŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

Performans Göstergeleri 2013 2014 20156.10.1 İŞLEM SAYISI ** ** 3.900

6.10.3 YARARLANAN ÇİFT SAYISI ** ** 2.900



6.10.1

BELEDİYEYE EVLENMEK ÜZEREMÜRACAAT EDENVATANDAŞLARIN İŞLEMLERİNİYAPMAK

30.000,00 0,00 30.000,00

6.10.3 NİKAH SALONLARIMIZDA HİZMETVERMEK 51.000,00 0,00 51.000,00

Genel Toplam 81.000,00 0,00 81.000,00



Faaliyet Adı 6.10.1 BELEDİYEYE EVLENMEK ÜZERE MÜRACAAT EDEN VATANDAŞLARINİŞLEMLERİNİ YAPMAK


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




137



Faaliyet Adı 6.10.3 NİKAH SALONLARIMIZDA HİZMET VERMEK


YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Bütç

eD

ışıK

ayna




138

D- İDARE PERFORMANS TABLOSUİDARE ADI T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ

PER

FOR

MA

NS

HED

EFİ

FAALİYETİ

BÜTÇE İÇİ BÜTÇEDIŞI TOPLAM

TL PAY(%) TL PAY

(%) TL PAY(%)

1.1.1. Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçinDenetimler Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

1.1.2. Kaçak Ve Ruhsata Aykırı YapılarıYıkmak (3194/32) 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

1.1.3. İşyerleri İçin Yapı Uygunluk BelgesiVermek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

1.1.4.

2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmar AffıMüracaatı Yapılıp 13/b Maddesi

Kapsamında Olan Binalara İmar AffıBelgesi Vermek

0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

1.1.5. İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

1.1.6. Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkmak(3194/39) 1.530.000,00 0,69% 0,00 0 1.530.000,00 0,69%

1.1.7. Riskli Yapıları Yıkmak (63036) 610.000,00 0,27% 0,00 0 610.000,00 0,27%

1.1.8.

Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı TemelKazılarında Komşu Yapıların ve

Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması İçinDenetimler Yapmak

310.000,00 0,14% 0,00 0 310.000,00 0,14%

1.2.1. İmar Uygulamalarının Yapılması 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

1.2.2. Coğrafi Bilgi SistemininGüncelleştirilmesi 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

1.2.3.Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama

Ve Numarataj Bilgilerinin ElektronikOrtama Aktarılması

30.000,00 0,01% 0,00 0 30.000,00 0,01%

1.2.4.

İmar Programı Kapsamında Ve DışındaBulunan Taşınmazların 2942 Sayılı

Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemleriniYapmak

14.100.000,00 6,35% 0,00 0 14.100.000,00 6,35%

1.2.5. Belediyemize Ait Yerlere EcrimisilUygulaması Yapmak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%

1.2.6. 5393 Sayılı Kanunun 18/E MaddesineGöre Hisse Satışı Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

1.2.7. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ProjeleriYapmak 600.000,00 0,27% 0,00 0 600.000,00 0,27%


139

1.2.8. İmar Planlarına Esas Jolojik-JeoteknikEtüdler Yaptırmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

1.2.9. Karabağlar Uygulama İmar PlanlarıRevizyonlarını Yapmak veya Yaptırmak 20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%

1.2.10.Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata

Geçirmek ve Gerekli Lisans AlımlarınıYapmak

10.000,00 0,00% 0,00 0 10.000,00 0,00%

1.2.11. Arşiv Biriminin Dijital OrtamaGeçirilmesi 1.000.000,00 0,45% 0,00 0 1.000.000,00 0,45%

1.2.12. Yapı Ruhsat Belgeleri Düzenlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

1.2.13. Yapı Kullanma İzin BelgelerininDüzenlenmesi 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

1.3.1.Park Bahçe Ve Yeşil Alanlarda Yeterli

Hizmet Verilebilmesi İçin Personel Alımİhalesi Yapmak

11.000.000,00 4,95% 0,00 0 11.000.000,00 4,95%

1.3.2. Var Olan Parklarımızı Revize Etmek 1.026.000,00 0,46% 0,00 0 1.026.000,00 0,46%

1.3.3. İlçemiz Sınırlarına Yapılan YeniParkların Peyzaj Çalışmalarını Yapmak 698.000,00 0,31% 0,00 0 698.000,00 0,31%

1.3.4.Mevcut Bulunan Ağaçların

Budanabilmesi İçin Sepetli Bom AracıAlmak

110.000,00 0,05% 0,00 0 110.000,00 0,05%

1.3.5.İlçemiz Sınırlarında Bulunan Ağaç-Bitki-Yeşil Aksamların Haşere Ve Yabani Ot

İle Mücadelesi İçin Atomizör Almak2.000,00 0,00% 0,00 0 2.000,00 0,00%

1.3.6.

Müdürlüğümüz Bünyesinde BulunanMarangoz Atölyesinin Daha VerimliÇalışabilmesi İçin Yeni Marangoz

Makineleri Almak

90.000,00 0,04% 0,00 0 90.000,00 0,04%

1.3.7 Mevcut Parkların Bakımını Yapmak 500.000,00 0,23% 0,00 0 500.000,00 0,23%

1.3.8. Yeni Parklar, Spor Tesisleri Yapmak veMevcut Parkların Onarımlarını Yapmak 1.000.000,00 0,45% 0,00 0 1.000.000,00 0,45%

1.4.1. Karabağlar Çok Amaçlı Pazaryeri Projesi 3.000.000,00 1,35% 0,00 0 3.000.000,00 1,35%

1.4.4. Belediye Hizmet TesislerininOnarımlarını Yapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

1.4.5. Dini İbadet Yerlerinin Bakım veOnarımlarını Yapmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

1.4.8. Uzundere Rekreasyon Alanında GençlikMerkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapmak 2.800.000,00 1,26% 0,00 0 2.800.000,00 1,26%


140

1.4.9. Uzundere Rekreasyon Alanında SahaDüzenlemesi ve Bina Tadilatı Yapmak 2.300.000,00 1,04% 0,00 0 2.300.000,00 1,04%

1.4.11. Taziye Evi Yapmak 520.000,00 0,23% 0,00 0 520.000,00 0,23%

1.4.12. Düzenlenecek Projeler İçin DanışmanlıkHizmeti Alım İşi 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

1.4.13.Belediyenin Kentsel Hizmetlerinde

Kullanılmak Üzere Personel HizmetiAlımı

9.000.000,00 4,05% 0,00 0 9.000.000,00 4,05%

1.4.14. İş Makineleri Almak 500.000,00 0,23% 0,00 0 500.000,00 0,23%

1.4.15. İş Makinelerinin Bakım-OnarımlarınıYapmak 600.000,00 0,27% 0,00 0 600.000,00 0,27%

1.5.5. Yol ve Kaldırım Düzenlemeleri Yapmak 3.300.000,00 1,49% 0,00 0 3.300.000,00 1,49%

1.5.6.Karabağlar İlçe Sınırlarında Kentsel ÜstYapı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere

Malzeme Almak4.000.000,00 1,80% 0,00 0 4.000.000,00 1,80%

2.1.1.

Kamu Ve Sivil Toplum Kuruluşları İleİşbirliği İçerisinde Toplumda Sık

Görülen Hastalıklar Ve Korunma YollarıKonusunda Bilgilendirme Eğitimleri

Düzenlemek

2.000,00 0,00% 0,00 0 2.000,00 0,00%

2.1.2.

Meslek Odaları İle İşbirliği YaparakEsnaf Gruplarına Mesleki Riskler,

Korunma Yolları ve Hijyen KonuluEğitimlerin Verildiği Sağlık Denetimleri

Yapmak

0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

2.1.3.

Emniyet Müdürlüğü ve Sivil ToplumKuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sigarave Madde Bağımlığı Konusunda Halkı

Özellikle Öğrencileri Bilinçlendirmek veEğitimler Vermek

3.000,00 0,00% 0,00 0 3.000,00 0,00%

2.2.1.

Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İşSağlığı Hizmetleri ile Halka ÜcretsizPoliklinik ve Laboratuar Hizmetleri

Sunmak

55.000,00 0,02% 0,00 0 55.000,00 0,02%

2.2.2.Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta, Yaşlı

veya Engelli Vatandaşlarımıza EvdeSağlık ve Bakım Hizmeti Vermek

15.000,00 0,01% 0,00 0 15.000,00 0,01%

2.3.1.

İlçe Sınırları İçerisinde Vefat EdenlereÖlüm Raporu ve Gömme İzin Belgelerini

Düzenlemek, Dijital ArşivlendirmeYapmak ve Ölüm İstatistiklerini

Çıkartmak

0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

2.3.2.Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi

Müesseselerin Sağlık YönündenRuhsatlarını Vermek

0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

2.4.1. Sahipli Hayvanları Kayıt Altına Almak 5.000,00 0,00% 0,00 0 5.000,00 0,00%


141

2.4.2. Sokak Hayvanlarının Bakım Tedavi VeAşılanmalarını Yapmak 135.000,00 0,06% 0,00 0 135.000,00 0,06%

2.4.3. Sokak Hayvanlarının KısırlaştırılmalarınıSağlamak 125.000,00 0,06% 0,00 0 125.000,00 0,06%

2.4.4. Sokak HayvanlarınınSahiplendirilmelerini Sağlamak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

2.4.5. Kuduzla Mücadeleye Yönelik ÇalışmalarYapmak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%

2.4.6. Okullarda Eğitim Düzenlemek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

2.4.7. Teknik Personelin Ulusal/UluslararasıEğitimlere Katılmasını Sağlamak 8.000,00 0,00% 0,00 0 8.000,00 0,00%

2.4.8. Personele Kurum İçi Eğitim Vermek 2.000,00 0,00% 0,00 0 2.000,00 0,00%

2.4.9. Parklarda Beslenme Odakları Yapmak 65.000,00 0,03% 0,00 0 65.000,00 0,03%

2.4.10. Kedi Evleri Yapmak 20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%

2.5.1. Temizlik Hizmeti Almak 18.000.000,00 8,11% 0,00 0 18.000.000,00 8,11%

2.5.2. Konteyner Almak 1.000.000,00 0,45% 0,00 0 1.000.000,00 0,45%

2.5.3. Konteynerlerin Bakım OnarımlarınıYapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

2.5.4. Yer altı Konteyner Sistemini Oluşturmak 1.000.000,00 0,45% 0,00 0 1.000.000,00 0,45%

2.5.5. Çevre Konulu Ödüllü YarışmaDüzenlemek 15.000,00 0,01% 0,00 0 15.000,00 0,01%

2.5.6.Çevre Bilincinin Oluşmasına Yönelik

Okullara ve Vatandaşlara EğitimSeminerleri Düzenlemek

17.000,00 0,01% 0,00 0 17.000,00 0,01%

2.5.7.Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların (Atık

yağ, pil, kağıt, cam vs.) KaynağındaAyrıştırılmasını Sağlanmak

5.000,00 0,00% 0,00 0 5.000,00 0,00%

2.5.8. Gürültü Kirliliğini Önlemeye YönelikGerekli Tedbirleri Almak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

2.6.1. İşyerlerinin Ruhsat Ve İşgal YönündenDenetimini Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

2.6.2. Pazaryerleri Denetimini Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

2.6.3.Kamu Düzeni Ve Kişi GüvenliğininSağlanması İçin Gerekli Kontrolleri

Düzenli Olarak Yapmak0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

2.6.4.

Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık İstirahatVe Eğlence Yerleri, Gayri Sıhhi

Müesseselerin Ruhsatsız ÇalışmasınıÖnlemek

0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%


142

3.1.1. Muhtaç Durumda Olan Kişilere GıdaPaketi Dağıtmak 711.000,00 0,32% 0,00 0 711.000,00 0,32%

3.1.2. 4109 Sayılı Kanun Gereği AskerAilelerine Nakdi Yardım Yapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

3.1.3. Semt Evlerini Etkin Kullanmak 33.000,00 0,01% 0,00 0 33.000,00 0,01%

3.1.4. Yeni Semt Evleri Açmak 52.000,00 0,02% 0,00 0 52.000,00 0,02%

3.1.5. Ramazan Ayında İftar Yemeği Vermek 565.000,00 0,25% 0,00 0 565.000,00 0,25%

3.1.6. Muharrem Ayı İçerisinde Aşure KaynatıpDağıtmak 3.500,00 0,00% 0,00 0 3.500,00 0,00%

3.1.7. Limontepe Ve Özgür MahallelerindeÇamaşır Yıkama Hizmeti Vermek 32.000,00 0,01% 0,00 0 32.000,00 0,01%

3.2.1. Kadın Danışma Merkezi Açmak 55.000,00 0,02% 0,00 0 55.000,00 0,02%

3.2.2. 13682 Ada 1 Parselde Sosyal TesisBinası Yapılması 1.500.000,00 0,68% 0,00 0 1.500.000,00 0,68%

3.2.4. Kadın Kooperatifi Kurulması KonusundaDestek Vermek 40.000,00 0,02% 0,00 0 40.000,00 0,02%

3.2.5. Kadın Dostu Parkı Projesi Uygulamak 90.000,00 0,04% 0,00 0 90.000,00 0,04%

3.3.2. Yaşlılara Ev Temizliği Ve Kişisel BakımHizmeti Sunmak 23.000,00 0,01% 0,00 0 23.000,00 0,01%

3.3.3. Çocuk Ve Gençlik Evi Açmak 68.000,00 0,03% 0,00 0 68.000,00 0,03%

3.4.1. Engelli Danışma Merkezi Açmak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

3.4.2. Engelli Hizmet Aracı Almak 160.000,00 0,07% 0,00 0 160.000,00 0,07%

3.4.3.Kaldırımlarımızı Engelli

Vatandaşlarımızın Ulaşabileceği DurumaGetirmek

200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

3.4.4.

AB Fonlarından Yararlanmak Amacı İleEngellilere Ve Diğer Desteklenmesi

Gereken Gruplara Yönelik ProjeHazırlamak

20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%

3.5.1. Aile Danışma Merkezi Açmak 70.000,00 0,03% 0,00 0 70.000,00 0,03%

4.1.1.Belediyemiz Hizmet ve Faaliyetlerine

Yönelik Organizasyonlar Düzenleyerekİlçenin Kültürel Dokusunu Geliştirmek

300.000,00 0,14% 0,00 0 300.000,00 0,14%

4.1.2.

Yeni Hizmet Binamızda Yer AlacakYerli ve Yabancı Plastik Sanatlar ve

Sanatçıların Eserlerini Sergileneceği BirSanat Galerisi Açmak

50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%


143

4.1.3.

Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler,Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu

Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliğiYaparak Kültür ve Sanat Temalı

Organizasyonlar Düzenlemek

75.000,00 0,03% 0,00 0 75.000,00 0,03%

4.1.4. Sanatsal ve Kültürel Alanlarda KurslarDüzenlemek 75.000,00 0,03% 0,00 0 75.000,00 0,03%

4.1.5.Karabağlar İlçe Sınırlarında Açık

Alanlarda Sinema ve Tiyatro GösterimiYapmak

20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%

4.1.6.Karabağlar İlçemizdeki Kamusal

Alanlara ve Meydanlara Resim, Heykelvb. Temin Etmek

100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

4.1.7.Karabağların Değişik Mahallelerinde

Kentlilik Bilincini Geliştirmek ve SanatıHalkla Buluşturmak

100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

4.1.8.Belediyemizin Düzenlediği Kültür ve

Sanat Etkinliklerinin Duyuru veTanıtımını Sağlamak

200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

4.1.12. Yeşilyurt Kültür Merkezi Yapmak 1.600.000,00 0,72% 0,00 0 1.600.000,00 0,72%

4.2.1.Sanatsal Ve Kültürel Alanlarda

Yarışmalar, Gezi, Konferans, Söyleşi,Panel, Toplantı Ve Sergiler Düzenlemek

50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

5.1.3. Kütüphane Sayısını Artırmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

5.1.4.

Kent Konseyi Bünyesinde İlçemizdeYaşayan İnsanların Aktif ve Bilinçli Bir

Vatandaş Olmaları ve Karar VermeSüreçlerine Katılımları Yönünde

Çalışmalar Yapmak

50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

5.1.5. Kent Konseyi Bünyesinde HalkımızaPaket Eğitim Programları Sunmak 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%

5.1.6.Dar Gelirli ve Dershaneye Gidemeyen

Gençlerimize Ücretsiz Sınavlara HazırlıkKurs Olanağı Sağlamak

200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

5.1.7. Okul Binalarının Onarımlarını Yapmak 400.000,00 0,18% 0,00 0 400.000,00 0,18%

5.2.1. Spor Okulları Öğrencilerine MalzemeAlımı Yapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

5.2.2. Sporcu Yetiştirme Kursları FaaliyetleriYürütmek 350.000,00 0,16% 0,00 0 350.000,00 0,16%

5.2.3. Yeni Spor Branşları Açmak 250.000,00 0,11% 0,00 0 250.000,00 0,11%

5.2.4. Yarışma, Etkinlik Ve AktivitelerDüzenlemek 400.000,00 0,18% 0,00 0 400.000,00 0,18%


144

5.2.5. Amatör Spor Kulüplerine Nakdi YardımYapmak 300.000,00 0,14% 0,00 0 300.000,00 0,14%

6.1.1. Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

6.1.2. Birimlere Gerekli Eğitimi Vermek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

6.1.4. Eğitim Almak 1.000,00 0,00% 0,00 0 1.000,00 0,00%

6.2.1. Açılış, Ağırlama Ve YemekOrganizasyonları Düzenlemek 235.000,00 0,11% 0,00 0 235.000,00 0,11%

6.2.2.Kurum Kuruluş Ve Örgütlerle İlişkileri

Geliştirmek Ve Yardımlaşmak İçinOrganizasyonlar Düzenlemek

250.000,00 0,11% 0,00 0 250.000,00 0,11%

6.2.3. Karabağlar İlçesinin Markalaşması İçinProje Yarışması Düzenlemek 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

6.3.1.Halkın Ve Personelin Beklenti VeMemnuniyet Derecesini Ölçmek

Amacıyla Anket Çalışması Yapmak50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

6.3.2. Belediyemiz Mahallelerinde Halk MeclisiToplantıları Düzenlemek 10.000,00 0,00% 0,00 0 10.000,00 0,00%

6.4.1. Belediye Gelirlerini Arttırmaya YönelikSicil Birleştirme Çalışmaları Yapmak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

6.4.2. Adres Eşleştirme Çalışmaları İle KayıtDışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

6.4.3. Pazaryerlerinde Tahsis ÇalışmalarınıTamamlamak 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0,00%

6.4.4. Mevzuat Konusunda Personelin EğitimAlmasını Sağlamak 10.000,00 0,00% 0,00 0 10.000,00 0,00%

6.4.6. İdare Performans ProgramınınHazırlanması 15.000,00 0,01% 0,00 0 15.000,00 0,01%

6.4.7. İdare Bütçesinin Hazırlanması 10.000,00 0,00% 0,00 0 10.000,00 0,00%

6.4.8. İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%

6.4.9. Ulusal ve Uluslararası MaliKaynaklardan Yararlanmak 5.000,00 0,00% 0,00 0 5.000,00 0,00%

6.5.1.Çalışanlara Kariyer Olanağı Sağlamak

İçin Görevde Yükselme SınavlarıDüzenlemek

25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%

6.5.2. Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%

6.5.3. Başarılı Personeli Ödüllendirmek 4.250,00 0,00% 0,00 0 4.250,00 0,00%


145

6.6.1. Mevcut Taşıtların Bakım ve OnarımlarınıYapmak 740.000,00 0,33% 0,00 0 740.000,00 0,33%

6.6.2. İhtiyaç Duyulan Taşıtların TemininiSağlamak 3.000.000,00 1,35% 0,00 0 3.000.000,00 1,35%

6.6.3. Belediyemiz İhtiyacı Olan TaşıtlarınAlımını Yapmak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

6.6.4. Taşıt ve İş Makinelerinin SigortalarınınYaptırılması 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

6.6.5. Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt,Fuel Oil ve Yağ Temini Sağlamak 3.000.000,00 1,35% 0,00 0 3.000.000,00 1,35%

6.6.6. Belediyemizin Bilgisayar ve ÇevreBirimi İhtiyaçlarını Karşılamak 900.000,00 0,41% 0,00 0 900.000,00 0,41%

6.6.7. Bilgisayar ve Çevre Birimlerini TamirEtmek 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%

6.6.8. Lisans Alımı Yapmak (Antivirüs,Firewall, Office vb. Yazılımlar) 186.000,00 0,08% 0,00 0 186.000,00 0,08%

6.6.9. İnternet ve Noktadan Noktaya MPLSVpn Hizmeti Almak 200.000,00 0,09% 0,00 0 200.000,00 0,09%

6.6.10.

Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti,Bakım İhtiyaçlarını Karşılamak

(Veritabanı ve storage ünitesi, netcad,mail server, mobil bel. hiz.)

70.000,00 0,03% 0,00 0 70.000,00 0,03%

6.6.11.Bilgisayar ve Çevre BirimlerindeKullanılmak Üzere Sarf Malzeme

İhtiyacını Karşılamak216.000,00 0,10% 0,00 0 216.000,00 0,10%

6.6.12. Belediyemiz Network Alt YapısınıSağlamak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%

6.6.13. Yeni Hizmet Binalarının NetworkAltyapısını Oluşturmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

6.6.14. Araç Takip Sistemi Kurmak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

6.6.15. Kiosk (Dokunmatik Ekranlı BilgiYönetim Paneli) Alınması 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

6.6.16. Dijital Bilgilendirme Ekranlarını Almak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%

6.6.17. RFID/Barkod Demirbaş Takip SistemleriAlmak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

6.6.18. Elektronik İmza Sistemi Kurmak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

6.6.19. Hotspot İnternet Hizmeti Sağlamak 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

6.6.20. Yedek Sunucu Odası Kurmak 400.000,00 0,18% 0,00 0 400.000,00 0,18%


146

6.6.22. Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)'ne Geçilmesi 385.000,00 0,17% 0,00 0 385.000,00 0,17%

6.7.1. Gündemin Takibi İçin Gazete Almak 25.000,00 0,01% 0,00 0 25.000,00 0,01%

6.7.2. Haber Ajanslarına Haber TakibiYaptırılması 50.000,00 0,02% 0,00 0 50.000,00 0,02%

6.7.3. Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçinAylık Gazete Ve Dergi Bastırmak 60.000,00 0,03% 0,00 0 60.000,00 0,03%

6.7.4. Basına Kutlama Ve Haber İlanlarıVermek 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

6.7.5. Yerel Yönetimlerle İlgili FuarlaraKatılmak 150.000,00 0,07% 0,00 0 150.000,00 0,07%

6.7.6. Karabağlar Şehir Rehberinin BasımınıYapmak 20.000,00 0,01% 0,00 0 20.000,00 0,01%

6.8.1. Adli ve İdari Davaları Yasal Süresiİçinde Sonuçlandırmak 400.000,00 0,18% 0,00 0 400.000,00 0,18%

6.8.2. Personelin Eğitim Kurslarına KatılımınıSağlamak 1.500,00 0,00% 0,00 0 1.500,00 0,00%

6.8.3. Lisanslı Mevzuat ve İcra ProgramlarınıKullanmak 2.000,00 0,00% 0,00 0 2.000,00 0,00%

6.9.1. Belediyemiz Hizmet BinalarınınTemizlik Hizmetini Sağlamak 7.200.000,00 3,24% 0,00 0 7.200.000,00 3,24%

6.9.2. Belediyemiz Hizmet BinalarınınGüvenlik Hizmetini Sağlamak 5.500.000,00 2,48% 0,00 0 5.500.000,00 2,48%

6.9.3. Belediyemize Ait İhaleleriGerçekleştirmek 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

6.9.4. Yangından Korunma MalzemeleriniAlmak ve Bakımlarını Yapmak 100.000,00 0,05% 0,00 0 100.000,00 0,05%

6.10.1 Belediyeye Evlenmek Üzere MüracaatEden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak 30.000,00 0,01% 0,00 0 30.000,00 0,01%

6.10.3 Nikâh Salonlarımızda Hizmet Vermek 51.000,00 0,02% 0,00 0 51.000,00 0,02%

PERFORMANS HEDEFLERİ MALİYETLERİTOPLAMI: 113.462.250,00 51,11% 0,00 0 113.462.250,00 51,11%

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ: 107.947.750,00 48,63% 0,00 0 107.947.750,00 48,63%

DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEKKAYNAKLAR TOPLAMI: 590.000,00 0,27% 0,00 0 590.000,00 0,27%

GENEL TOPLAM: 222.000.000,00 100,00% 0,00 0 222.000.000,00 100,00%


147

E- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSUİdare Adı T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ

Bütç

e K

ayna

kİh

tiyac

ı

Ekonomik Kod FaaliyetToplamı

Genel YönetimGiderleriToplamı

DiğerİdarelereTransferEdilecek

KaynaklarToplamı

Genel Toplam

01 Personel Giderleri 0,00 41.613.150,00 0,00 41.613.150,0002 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 5.699.750,00 0,00 5.699.750,0003 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 67.634.250,00 30.468.850,00 0,00 98.103.100,0004 Faiz Giderleri 0,00 3.160.000,00 0,00 3.160.000,0005 Cari Transferler 500.000,00 315.000,00 2.730.000,00 3.545.000,0006 Sermaye Giderleri 45.328.000,00 2.861.000,00 0,00 48.189.000,0007 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 590.000,00 590.000,0008 Borç verme 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,0009 Yedek Ödenek 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı: 113.462.250,00 105.217.750,00 3.320.000,00 222.000.000,00

Bütç

e D

ışıK

ayna

k

Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 0,00Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 0,00Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 0,00Toplam Bütçe Dışı Kaynakİhtiyacı: 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam Kaynak İhtiyacı: 113.462.250,00 105.217.750,00 3.320.000,00 222.000.000,00


148

F- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLOFAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARE ADI T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ

HEDEFKODU

PERFORMANSHEDEFİ

FAALİYETKODU FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER

H 1.1 Kaçak YapılaşmayıEngellemek

1.1.1 Kaçak Yapıya İmkan Vermemek İçinDenetimler Yapmak

Yapı Kontrol Müdürlüğü

1.1.2 Kaçak Ve Ruhsata Aykırı YapılarıYıkmak (3194/32)

1.1.3 İşyerleri İçin Yapı Uygunluk BelgesiVermek

1.1.4

2981 Sayılı Yasa Kapsamında İmarAffı Müracaatı Yapılıp 13/b MaddesiKapsamında Olan Binalara İmar Affı

Belgesi Vermek

1.1.5 İzinsiz Yapılaşmaya Engel Olmak Zabıta Müdürlüğü

1.1.6 Tehlike Arz Eden Yapıları Yıkmak(3194/39)

Yapı Kontrol Müdürlüğü1.1.7 Riskli Yapıları Yıkmak (63036)

1.1.8

Ruhsatlı Yapılardan Kaynaklı TemelKazılarında Komşu Yapıların ve

Tesislerin Güvenliğinin Sağlanmasıİçin Denetimler Yapmak

H 1.2 İmar HizmetlerininSağlanması

1.2.1 İmar Uygulamalarının Yapılması

Plan ve Proje Müdürlüğü1.2.2 Coğrafi Bilgi Sisteminin

Güncelleştirilmesi

1.2.3Arşiv Sistemimizde Bulunan Uygulama

Ve Numarataj Bilgilerinin ElektronikOrtama Aktarılması

1.2.4

İmar Programı Kapsamında Ve DışındaBulunan Taşınmazların 2942 Sayılı

Yasaya Göre Kamulaştırma İşlemleriniYapmak

Emlak Ve İstimlakMüdürlüğü1.2.5 Belediyemize Ait Yerlere Ecrimisil

Uygulaması Yapmak

1.2.6 5393 Sayılı Kanunun 18/E MaddesineGöre Hisse Satışı Yapmak

1.2.7 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim ProjeleriYapmak Etüt Proje Müdürlüğü


149

H 1.2 İmar HizmetlerininSağlanması

1.2.8 İmar Planlarına Esas Jolojik-JeoteknikEtüdler Yaptırmak

Etüt Proje Müdürlüğü1.2.9

Karabağlar Uygulama İmar PlanlarıRevizyonlarını Yapmak veya

Yaptırmak

1.2.10Coğrafi Bilgi Sistemlerini Hayata

Geçirmek ve Gerekli Lisans AlımlarınıYapmak

1.2.11 Arşiv Biriminin Dijital OrtamaGeçirilmesi

İmar Ve ŞehircilikMüdürlüğü1.2.12 Yapı Ruhsat Belgeleri Düzenlenmesi

1.2.13 Yapı Kullanma İzin BelgelerininDüzenlenmesi

H 1.3

Kentte, Halkın Yeşil Alan,Park Ve Bahçe İhtiyacını

Karşılamak Ve KişiBaşına Düşen Yeşil Alan

Miktarını Arttırmak

1.3.1Park Bahçe Ve Yeşil Alanlarda Yeterli

Hizmet Verilebilmesi İçin PersonelAlım İhalesi Yapmak

Park Ve BahçelerMüdürlüğü

1.3.2 Var Olan Parklarımızı Revize Etmek

1.3.3 İlçemiz Sınırlarına Yapılan YeniParkların Peyzaj Çalışmalarını Yapmak

1.3.4Mevcut Bulunan Ağaçların

Budanabilmesi İçin Sepetli Bom AracıAlmak

1.3.5

İlçemiz Sınırlarında Bulunan Ağaç-Bitki -Yeşil Aksamların Haşere Ve

Yabani Ot İle Mücadelesi İçinAtomizör Almak

1.3.6

Müdürlüğümüz Bünyesinde BulunanMarangoz Atölyesinin Daha VerimliÇalışabilmesi İçin Yeni Marangoz

Makineleri Almak

1.3.7 Mevcut Parkların Bakımını Yapmak

1.3.8 Yeni Parklar, Spor Tesisleri Yapmak veMevcut Parkların Onarımlarını Yapmak Fen İşleri Müdürlüğü

H 1.4

Karabağlar’a Kentİhtiyacını KarşılayacakYeni Tesis Ve Yapılar

Kazandırmak Ve Var OlanYapıları Yenilemek

1.4.1 Karabağlar Çok Amaçlı PazaryeriProjesi

Fen İşleri Müdürlüğü

1.4.4 Belediye Hizmet TesislerininOnarımlarını Yapmak

1.4.5 Dini İbadet Yerlerinin Bakım veOnarımlarını Yapmak

1.4.8Uzundere Rekreasyon Alanında

Gençlik Merkezi ve Çevre DüzenlemesiYapmak

1.4.9 Uzundere Rekreasyon Alanında SahaDüzenlemesi ve Bina Tadilatı Yapmak

1.4.11 Taziye Evi Yapmak


150

H 1.4

Karabağlar’a Kentİhtiyacını KarşılayacakYeni Tesis Ve Yapılar

Kazandırmak Ve Var OlanYapıları Yenilemek

1.4.12 Düzenlenecek Projeler İçinDanışmanlık Hizmeti Alım İşi

Fen İşleri Müdürlüğü1.4.13

Belediyenin Kentsel HizmetlerindeKullanılmak Üzere Personel Hizmeti

Alımı

1.4.14 İş Makineleri Almak

1.4.15 İş Makinelerinin Bakım-OnarımlarınıYapmak

H 1.5Üstyapının Gelişen

İhtiyaçlar DoğrultusundaGeliştirilmesi

1.5.1 Yol ve Kaldırım DüzenlemeleriYapmak

Fen İşleri Müdürlüğü1.5.2

Karabağlar İlçe Sınırlarında Kentsel ÜstYapı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere

Malzeme Almak

H 2.1Koruyucu Sağlık

HizmetleriniYaygınlaştırmak

2.1.1

Kamu Ve Sivil Toplum Kuruluşları İleİşbirliği İçerisinde Toplumda SıkGörülen Hastalıklar Ve KorunmaYolları Konusunda Bilgilendirme

Eğitimleri Düzenlemek

Sağlık İşleri Müdürlüğü2.1.2

Meslek Odaları İle İşbirliği YaparakEsnaf Gruplarına Mesleki Riskler,

Korunma Yolları ve Hijyen KonuluEğitimlerin Verildiği Sağlık

Denetimleri Yapmak

2.1.3

Emniyet Müdürlüğü ve Sivil ToplumKuruluşlarıyla İşbirliği Yaparak Sigarave Madde Bağımlığı Konusunda HalkıÖzellikle Öğrencileri Bilinçlendirmek

ve Eğitimler Vermek

H 2.2

Tedavi Edici HekimlikHizmetlerini Geliştirmek,Çalışanlara Ve VatandaşaNitelikli Sağlık Hizmeti

Sunmak

2.2.1

Belediye Personeline Tanı, Tedavi ve İşSağlığı Hizmetleri ile Halka ÜcretsizPoliklinik ve Laboratuar Hizmetleri

Sunmak Sağlık İşleri Müdürlüğü

2.2.2Yatağa Bağımlı Hale Gelmiş Hasta,Yaşlı veya Engelli Vatandaşlarımıza

Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti Vermek

H 2.3

Vatandaş OdaklıHizmetlerimizin EtkinYürütülerek Vatandaş

MemnuniyetininArttırılması

2.3.1

İlçe Sınırları İçerisinde Vefat EdenlereÖlüm Raporu ve Gömme İzin

Belgelerini Düzenlemek, DijitalArşivlendirme Yapmak ve Ölüm

İstatistiklerini Çıkartmak Sağlık İşleri Müdürlüğü

2.3.2Sıhhi ve 2. 3. Sınıf Gayrisıhhi

Müesseselerin Sağlık YönündenRuhsatlarını Vermek

H 2.4

“Hayvan Dostu Kent”Bilincini Geliştirerek

Hayvanların En UygunŞartlarda Ve SağlıklıYaşamasını Sağlamak

2.4.1 Sahipli Hayvanları Kayıt Altına Almak


2.4.2 Sokak Hayvanlarının Bakım Tedavi VeAşılanmalarını Yapmak

2.4.3 Sokak HayvanlarınınKısırlaştırılmalarını Sağlamak

2.4.4 Sokak HayvanlarınınSahiplendirilmelerini Sağlamak


151

H 2.4

“Hayvan Dostu Kent”Bilincini Geliştirerek

Hayvanların En UygunŞartlarda Ve SağlıklıYaşamasını Sağlamak

2.4.5 Kuduzla Mücadeleye YönelikÇalışmalar Yapmak


2.4.6 Okullarda Eğitim Düzenlemek

2.4.7 Teknik Personelin Ulusal/UluslararasıEğitimlere Katılmasını Sağlamak

2.4.8 Personele Kurum İçi Eğitim Vermek

2.4.9 Parklarda Beslenme Odakları Yapmak

2.4.10 Kedi Evleri Yapmak

H 2.5

Atık Yönetim SisteminiÇevreye Duyarlılık

Temelinde Etkin, VerimliBir Şekilde Uygulamak

Ve Çevre KirliliğiniÖnlemeye Yönelik

Gerekli Tedbirleri Almak

2.5.1 Temizlik Hizmeti Almak

Temizlik İşleriMüdürlüğü

2.5.2 Konteyner Almak

2.5.3 Konteynerlerin Bakım OnarımlarınıYapmak

2.5.4 Yer altı Konteyner SisteminiOluşturmak

2.5.5 Çevre Konulu Ödüllü YarışmaDüzenlemek Özel Kalem Müdürlüğü

2.5.6Çevre Bilincinin Oluşmasına Yönelik

Okullara ve Vatandaşlara EğitimSeminerleri Düzenlemek

Çevre Koruma ve KontrolMüdürlüğü2.5.7

Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların(Atık yağ, pil, kağıt, cam vs.)

Kaynağında Ayrıştırılmasını Sağlanmak

2.5.8 Gürültü Kirliliğini Önlemeye YönelikGerekli Tedbirleri Almak

H 2.6 Kayıt Dışı FaaliyetleriÖnlemek

2.6.1 İşyerlerinin Ruhsat Ve İşgal YönündenDenetimini Yapmak Zabıta Müdürlüğü

2.6.2 Pazaryerleri Denetimini Yapmak

2.6.3Kamu Düzeni Ve Kişi GüvenliğininSağlanması İçin Gerekli Kontrolleri

Düzenli Olarak YapmakRuhsat ve Denetim

2.6.4

Sıhhi Müesseseler, Umuma Açıkİstirahat Ve Eğlence Yerleri, Gayri

Sıhhi Müesseselerin RuhsatsızÇalışmasını Önlemek

H 3.1

Dar Gelirli KesimleriDestekleyerek

Yoksullukla MücadeleEtmek

3.1.1 Muhtaç Durumda Olan Kişilere GıdaPaketi Dağıtmak

Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü

3.1.2 4109 Sayılı Kanun Gereği AskerAilelerine Nakdi Yardım Yapmak

3.1.3 Semt Evlerini Etkin Kullanmak

3.1.4 Yeni Semt Evleri Açmak

3.1.5 Ramazan Ayında İftar Yemeği Vermek

3.1.6 Muharrem Ayı İçerisinde AşureKaynatıp Dağıtmak

3.1.7 Limontepe Ve Özgür MahallelerindeÇamaşır Yıkama Hizmeti Vermek


152

H 3.2

Kadınlarımıza DestekVererek Hayatın İçindeVar Olmalarına Katkı

Sağlamak

3.2.1 Kadın Danışma Merkezi Açmak Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü

3.2.2 13682 Ada 1 Parselde Sosyal TesisBinası Yapılması Fen İşleri Müdürlüğü

3.2.4 Kadın Kooperatifi KurulmasıKonusunda Destek Vermek Sosyal Yardım İşleri

Müdürlüğü3.2.5 Kadın Dostu Parkı Projesi Uygulamak

H 3.3

Karabağlar NüfusununBüyük Bölümünü

Oluşturan ÇocuklarımızıVe Yaşlılarımızı

Destekleyerek YaşamStandartlarını Yükseltmek

3.3.2 Yaşlılara Ev Temizliği Ve KişiselBakım Hizmeti Sunmak

Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü

3.3.3 Çocuk Ve Gençlik Evi Açmak

H 3.4

Engellileri Ve EngelliAilelerini DestekleyerekKarabağlar’ı EngellilerinTercih Edeceği Bir İlçe

Haline Getirmek

3.4.1 Engelli Danışma Merkezi Açmak Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü3.4.2 Engelli Hizmet Aracı Almak

3.4.3Kaldırımlarımızı Engelli

Vatandaşlarımızın UlaşabileceğiDuruma Getirmek

Fen İşleri Müdürlüğü

3.4.4

AB Fonlarından Yararlanmak Amacıİle Engellilere Ve Diğer Desteklenmesi

Gereken Gruplara Yönelik ProjeHazırlamak

Özel Kalem Müdürlüğü

H 3.5

Karabağlar'da AileleriDesteklemek Ve Aile

Bilinci OluşturmaKonusunda Örnek Bir

Kent Olmak

3.5.1 Aile Danışma Merkezi Açmak Sosyal Yardım İşleriMüdürlüğü

H 4.1

Karabağlar’ın Bir KültürVe Sanat Merkezi HalineGelmesini Sağlamak İçinGereken Etkinlikleri Ve

Tesisleri Yapmak

4.1.1Belediyemiz Hizmet ve Faaliyetlerine

Yönelik Organizasyonlar Düzenleyerekİlçenin Kültürel Dokusunu Geliştirmek

Kültür ve Sosyal İşlerMüdürlüğü

4.1.2

Yeni Hizmet Binamızda Yer AlacakYerli ve Yabancı Plastik Sanatlar veSanatçıların Eserlerini Sergileneceği

Bir Sanat Galerisi Açmak

4.1.3

Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler,Sivil Toplum Kuruluşları, Diğer Kamu

Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliğiYaparak Kültür ve Sanat TemalıOrganizasyonlar Düzenlemek.

4.1.4 Sanatsal ve Kültürel Alanlarda KurslarDüzenlemek

4.1.5Karabağlar İlçe Sınırlarında Açık

Alanlarda Sinema ve Tiyatro GösterimiYapmak

4.1.6Karabağlar İlçemizdeki Kamusal

Alanlara ve Meydanlara Resim, Heykelvb. Temin Etmek

4.1.7Karabağların Değişik Mahallelerinde

Kentlilik Bilincini Geliştirmek veSanatı Halkla Buluşturmak

4.1.8Belediyemizin Düzenlediği Kültür ve

Sanat Etkinliklerinin Duyuru veTanıtımını Sağlamak


153

H 4.1

Karabağlar’ın Bir KültürVe Sanat Merkezi HalineGelmesini Sağlamak İçinGereken Etkinlikleri Ve

Tesisleri Yapmak

4.1.12 Yeşilyurt Kültür Merkezi Yapmak Fen İşleri Müdürlüğü

H 4.2

Hızlı Kentleşme ve GöçünOlumsuzlukları İleMücadele Ederek

“Hemşehrilik” BilincininYerleşmesini Sağlamak

4.2.1

Sanatsal Ve Kültürel AlanlardaYarışmalar, Gezi, Konferans, Söyleşi,

Panel, Toplantı Ve SergilerDüzenlemek


H 5.1

Karabağlar’ın Eğitim VeÖğretim Kapasitesini

Diğer Kuruluşlarlaİşbirliği Halinde

Geliştirmek İçin GerekenDesteği Sağlamak

5.1.3 Kütüphane Sayısını Artırmak


5.1.4

Kent Konseyi Bünyesinde İlçemizdeYaşayan İnsanların Aktif ve Bilinçli Bir

Vatandaş Olmaları ve Karar VermeSüreçlerine Katılımları Yönünde

Çalışmalar Yapmak

5.1.5 Kent Konseyi Bünyesinde HalkımızaPaket Eğitim Programları Sunmak

5.1.6Dar Gelirli ve Dershaneye Gidemeyen

Gençlerimize Ücretsiz SınavlaraHazırlık Kurs Olanağı Sağlamak

5.1.7 Okul Binalarının Onarımlarını Yapmak Fen İşleri Müdürlüğü

H 5.2

Spor Gereken DesteğiVererek Halkın GenişKesimlerinin Spora

Katılımının Sağlanması

5.2.1 Spor Okulları Öğrencilerine MalzemeAlımı Yapmak

Spor İşleri Müdürlüğü

5.2.2 Sporcu Yetiştirme Kursları FaaliyetleriYürütmek

5.2.3 Yeni Spor Branşları Açmak

5.2.4 Yarışma, Etkinlik Ve AktivitelerDüzenlemek

5.2.5 Amatör Spor Kulüplerine NakdiYardım Yapmak

H 6.1Belediye İşlemlerinin

Mevzuata UygunluğunuDenetlemek

6.1.1 Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek

Teftiş Kurulu Müdürlüğü6.1.2 Birimlere Gerekli Eğitimi Vermek

6.1.4 Eğitim Almak

H 6.2

Belediye Faaliyetleriyleİlçenin Tanıtımını

Yaparak Karabağlar’ınMarkalaşmasına Katkıda

Bulunmak

6.2.1 Açılış, Ağırlama Ve YemekOrganizasyonları Düzenlemek

Özel Kalem Müdürlüğü6.2.2Kurum Kuruluş Ve Örgütlerle İlişkileri

Geliştirmek Ve Yardımlaşmak İçinOrganizasyonlar Düzenlemek

6.2.3 Karabağlar İlçesinin Markalaşması İçinProje Yarışması Düzenlemek

H 6.3Belediye Çalışmalarında

Katılımcılığı TemelAlmak

6.3.1Halkın Ve Personelin Beklenti VeMemnuniyet Derecesini Ölçmek

Amacıyla Anket Çalışması Yapmak Basın, Yayın Ve Halklaİlişkiler Müdürlüğü

6.3.2 Belediyemiz Mahallelerinde HalkMeclisi Toplantıları Düzenlemek


154

H 6.4

Stratejik YönetimSistemini Uygulamak Ve

Mali YapıyıGüçlendirmek

6.4.1 Belediye Gelirlerini Arttırmaya YönelikSicil Birleştirme Çalışmaları Yapmak

Mali HizmetlerMüdürlüğü6.4.2 Adres Eşleştirme Çalışmaları İle Kayıt

Dışı Gayrimenkulleri Tespit Etmek

6.4.3 Pazaryerlerinde Tahsis ÇalışmalarınıTamamlamak

6.4.4 Mevzuat Konusunda Personelin EğitimAlmasını Sağlamak

Mali HizmetlerMüdürlüğü /

Strateji GeliştirmeMüdürlüğü

6.4.6 İdare Performans ProgramınınHazırlanması

Strateji GeliştirmeMüdürlüğü6.4.7 İdare Bütçesinin Hazırlanması

6.4.8 İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

6.4.9 Ulusal ve Uluslararası MaliKaynaklardan Yararlanmak


H 6.5

ÇalışanlarınMotivasyonunu Arttırmak

Ve İletişiminiGüçlendirmek

6.5.1Çalışanlara Kariyer Olanağı Sağlamak

İçin Görevde Yükselme SınavlarıDüzenlemek

İnsan Kaynakları veEğitim Müdürlüğü6.5.2 Hizmet İçi Eğitimler Düzenlemek

6.5.3 Başarılı Personeli Ödüllendirmek

H 6.6 Fiziki Ve TeknolojikAltyapıyı Geliştirmek

6.6.1 Mevcut Taşıtların Bakım veOnarımlarını Yapmak

Ulaşım HizmetleriMüdürlüğü

6.6.2 İhtiyaç Duyulan Taşıtların TemininiSağlamak

6.6.3 Belediyemiz İhtiyacı Olan TaşıtlarınAlımını Yapmak

6.6.4 Taşıt ve İş Makinelerinin SigortalarınınYaptırılması

6.6.5 Belediyemizin İhtiyacı Olan Akaryakıt,Fuel Oil ve Yağ Temini Sağlamak

6.6.6 Belediyemizin Bilgisayar ve ÇevreBirimi İhtiyaçlarını Karşılamak

Bilgi İşlem Müdürlüğü

6.6.7 Bilgisayar ve Çevre Birimlerini TamirEtmek

6.6.8 Lisans Alımı Yapmak (Antivirüs,Firewall, Office vb. Yazılımlar)

6.6.9 İnternet ve Noktadan Noktaya MPLSVpn Hizmeti Almak

6.6.10

Bilgi Otomasyon Sistemlerinin Garanti,Bakım İhtiyaçlarını Karşılamak

(Veritabanı ve storage ünitesi, netcad,mail server, mobil bel. hiz.)

6.6.11Bilgisayar ve Çevre BirimlerindeKullanılmak Üzere Sarf Malzeme

İhtiyacını Karşılamak


155

H 6.6 Fiziki Ve TeknolojikAltyapıyı Geliştirmek

6.6.12 Belediyemiz Network Alt YapısınıSağlamak

Bilgi İşlem Müdürlüğü

6.6.13 Yeni Hizmet Binalarının NetworkAltyapısını Oluşturmak

6.6.14 Araç Takip Sistemi Kurmak

6.6.15 Kiosk (Dokunmatik Ekranlı BilgiYönetim Paneli) Alınması

6.6.16 Dijital Bilgilendirme Ekranlarını Almak

6.6.17 RFID/Barkod Demirbaş TakipSistemleri Almak

6.6.18 Elektronik İmza Sistemi Kurmak

6.6.19 Hotspot İnternet Hizmeti Sağlamak

6.6.20 Yedek Sunucu Odası Kurmak

6.6.22 Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)'ne Geçilmesi

H 6.7

Belediye Hizmetleri VeEtkinliklerinin, Yazılı Ve

Görsel MedyaKullanılarak Duyurulması

6.7.1 Gündemin Takibi İçin Gazete Almak

Özel Kalem Müdürlüğü

6.7.2 Haber Ajanslarına Haber TakibiYaptırılması

6.7.3 Hizmetlerin Tanıtımını Sağlamak İçinAylık Gazete Ve Dergi Bastırmak

6.7.4 Basına Kutlama Ve Haber İlanlarıVermek

6.7.5 Yerel Yönetimlerle İlgili FuarlaraKatılmak Basın, Yayın Ve Halkla

İlişkiler Müdürlüğü6.7.6 Karabağlar Şehir Rehberinin Basımını

Yapmak

H 6.8 Hukuk Süreçlerini EtkinYürütmek

6.8.1 Adli ve İdari Davaları Yasal Süresiİçinde Sonuçlandırmak

Hukuk İşleri Müdürlüğü6.8.2 Personelin Eğitim Kurslarına KatılımınıSağlamak

6.8.3 Lisanslı Mevzuat ve İcra ProgramlarınıKullanmak

H 6.9 Destek Hizmetlerini EtkinYürütmek

6.9.1 Belediyemiz Hizmet BinalarınınTemizlik Hizmetini Sağlamak

Destek HizmetleriMüdürlüğü

6.9.2 Belediyemiz Hizmet BinalarınınGüvenlik Hizmetini Sağlamak

6.9.3 Belediyemize Ait İhaleleriGerçekleştirmek

6.9.4 Yangından Korunma MalzemeleriniAlmak ve Bakımlarını Yapmak

H 6.10

Evlenmek Üzere MüracaatEden Tüm Vatandaşların

Nikâh İşlemleriniGerçekleştirmek

6.10.1 Belediyeye Evlenmek Üzere MüracaatEden Vatandaşların İşlemlerini Yapmak

Yazı İşleri Müdürlüğü

6.10.3 Nikâh Salonlarımızda Hizmet Vermek

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde kurumun dış çevresiyle ilgili teşhis ve...

Documents

Transcript of ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde kurumun dış çevresiyle ilgili teşhis ve...