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南京市六合区人民政府葛塘街道办事处2020年度部门预算公开

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目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

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第一部分　部门概况

主要职能1、

以适应江北新区快速发展要求为目标，紧紧围绕 “三区一

平台”战略定位，按照建设全市最优、全省一流、全国前列的

国家级新区要求，进一步调整优化街道党工委、办事处职能；

加强基层党建、强化党建引领；加强公共服务、优化营商环

境；加强城市管理、促进协调发展；加强公共治理、维护社会

稳定。调整优化职能后，街道主要承担以下职责：

1. 贯彻执行国家、省市、新区的法律、法规、规章和决

定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 负责参与辖区城乡规划管理、制定社区建设规划和公共

服务设施规划以及公共服务设施的配置、使用和验收等工作。

3. 负责编制区域内各项社会事业发展规划，完善社会化服

务体系，改革服务方式，拓宽服务渠道。负责组织开展公共服

务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民

服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权

益。

4. 负责组织开展群众性文化、体育、科普活动及法治宣传

和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，

培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会工作。

6. 负责推进居民自治，动员社会力量参与社区治理，推动

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形成社区共治合力。负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为

社区发展服务。

7. 依法承担安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保

护、劳动保障、流动人口及出租房监督管理工作职责，负责辖

区应急、防汛和防灾减灾工作。

8. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化、垃圾分类等城市精

细化管理相关工作。负责落实河道、水利设施管理，推进“河

长制”工作。负责辖区内征地拆迁、安置房分配工作。

9. 负责研究提出街道国民经济和社会中长期发展战略和年

度计划以及重大项目年度投资计划。负责对街道经济运行和重

大项目投资运行情况进行分析监测。

10. 负责联系驻区平台、企业、“两新”组织、商务楼宇、

商圈市场等，优化投资环境，协同推进重点工作。负责发展区

域特色经济，承担各类经济组织和特色产业服务工作。

11. 负责承担经济管理和统计工作职责。辖区财政财务、

税源管理服务、内部审计、人才科技、农业农村等工作。

12. 按照权限及受委托的行政处罚、行政审批及公共服务

事项，开展相关领域的审批服务执法工作。

13. 负责统筹新区管委会机关事业单位在街道配置的工作

机构和人员履行相应职责。

14. 承办江北新区管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括6办1大队3中

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心即综合保障办、党群工作办、平安建设办、社会事业办、城

市管理办、协作发展办、综合执法大队、党群服务中心、便民

服务中心、市民诉求处置中心。本部门下属单位包括：葛塘幼

儿园、长城幼儿园、芳庭幼儿园、葛塘房地产开发有限公司、

中山科技园开发有限公司。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算

编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市六合区人民

政府葛塘街道办事处本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一是促进经济发展。抢抓国家级新区和自贸试验区“双区

叠加”战略机遇，提升产业集聚，强化招商引资，吸引更多优

质企业落地。强化企业服务，做优辖区企业，全方位扶持企业

做大做强，进一步提升街道企业质量。

二是打造特色城市。有序推进“四好农村路”按时完成，

不断完善基础设施建设，高标准推进辖区主次干道环境整治和

背街小巷整治，全力推进征拆工作，切实提升城市精细化管理

水平，营造良好的发展环境。

三是建设宜居环境。落实长效化管理，巩固农村人居环境

提升成果。全力打好污染防治攻坚战，落实好督办件整改，建

设生态新葛塘。

四是完善民生保障。继续加大民生投入，推进社会保障体

系建设，优化教育、医疗、卫生等公共资源配置，巩固精准扶

贫成果，不断提升人民群众幸福感和获得感。

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五是维护和谐稳定。继续深入推进扫黑除恶专项斗争工

作，落实稳控措施，强化矛盾排查化解，发挥好人民调解作

用，将矛盾化解在基层。充分发挥好网格化治理模式作用，不

断提升群众安全感。

六是发挥党建引领。继续完善管理和激励制度，不断巩固

街道体制机制改革成果，进一步激发广大干群工作积极性。探

索打造各具特色的党建品牌，有序推进“书记项目”。深入挖

掘、打造辖区红色阵地、党建阵地和特色亮点工作，做好舆论

宣传工作。继续推进从严治党，营造风清气正良好政治生态。

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第二部分　葛塘街道办事处2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表部门名称：葛塘街道办事处 单位:万元

收入 支出

项目名称 金额 功能分类 支出用途

功能科目名称 金额 项目名称 金额

一、财政拨款 20395.1　一、一般公共服务支出

　5890.72 一、基本支出 7489.3　

1. 一般公共预算 20395.1　二、外交支出 　 二、项目支出 12905.8　

2. 政府性基金预算 　 三、国防支出 　三、单位预留机动经费

　

二、财政专户管理资金 　 四、公共安全支出　1616.66 　 　

三、其他资金 　 五、教育支出　867.66 　 　

　 　 六、科学技术支出 　 　 　

　 　七、文化旅游体育与传媒支出

　584.81 　 　

　 　八、社会保障和就业支出

　3014.83 　 　

　 　九、卫生健康支出　284.37 　 　

　 　十、节能环保支出 　603 　 　

　 　十一、城乡社区支出　2804.26 　 　

　 　十二、农林水支出　596.65 　 　

　 　十三、交通运输支出 　 　 　

　 　十四、资源勘探工业信息等支出

　4000 　 　

　 　十五、商业服务业等支出

　 　 　

　 　十六、金融支出 　 　 　

　 　十七、自然资源海洋气象等支出

　 　 　

　 　十八、住房保障支出 　 　 　

　 　十九、粮油物资储备支出

　 　 　

　 　二十、灾害防治及应急管理支出

　50　

　

二十一、其他支出 82.14

当年收入小计 20395.1　 当年支出小计 20395.1　

上年结转资金 　 结转下年资金 　

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收入合计 20395.1　 支出合计 20395.1　

公开02表

收入预算总表

部门名称：葛塘街道办事处 单位：万元

项目名称 金额

收入总计 　20395.1

一般公共预算资金 小计 　20395.1

公共财政拨款（补助）资金 　20395.1

专项收入 　

政府性基金 小计 　

财政专户管理资金 小计 　

专户管理教育收费 　

其他非税收入 　

其他资金 小计 　

事业收入 　

经营收入 　

其他收入 　

上年结转和结余资金 小计 　

其中：动用上年结转和结余资金 　

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公开03表

支出预算总表

部门名称：葛塘街道办事处 单位：万元

合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金

20395.1　 7489.3　 12905.8　 　 　

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：葛塘街道办事处 　 　 单位:万元

收入 支出

项目名称 金额 支出用途

项目名称 金额

一、一般公共预算 20395.1　一、基本支出 7489.3　

二、政府性基金预算 　二、项目支出 12905.8　

　 　 三、单位预留机动经费 　

收入合计 20395.1　 支出合计 20395.1　

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

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部门名称：葛塘街道办事处 　 单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 金额

合计 20395.1　

201 一般公共服务支出 5890.72

20101 人大事务 5.00

2010199 其他人大事务支出 5.00

20102 政协事务 5.00

2010299 其他政协事务支出 5.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4918.00

2010301 行政运行 3669.58

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1248.42

20105 统计信息事务 159.00

2010507 专项普查活动 127.00

2010599 其他统计信息事务支出 32.00

20108 审计事务 33.00

2010899 其他审计事务支出 33.00

20111 纪检监察事务 16.50

2011199 其他纪检监察事务支出 16.50

20113 商贸事务 256.92

2011308 招商引资 256.92

20129 群众团体事务 65.80

2012906 工会事务 36.80

2012999 其他群众团体事务支出 29.00

20132 组织事务 70.00

2013299 其他组织事务支出 70.00

20133 宣传事务 361.50

2013399 其他宣传事务支出 361.50

204 公共安全支出 1616.66

20499 其他公共安全支出 1616.66

2049901 其他公共安全支出 1616.66

205 教育支出 867.66

20502 普通教育 772.66

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2050201 学前教育 772.66

20599 其他教育支出 95.00

2059999 其他教育支出 95.00

207 文化旅游体育与传媒支出 584.81

20799 其他文化旅游体育与传媒支出 584.81

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 584.81

208 社会保障和就业支出 3014.83

20801 人力资源和社会保障管理事务 833.17

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出

833.17

20802 民政管理事务 1100.00

2080206 社会组织管理 100.00

2080208 基层政权建设和社区治理 1000.00

20805 行政事业单位养老支出 535.66

2080599 其他行政事业单位养老支出 535.66

20808 抚恤 82.10

2080899 其他优抚支出 82.10

20809 退役安置 39.40

2080999 其他退役安置支出 39.40

20810 社会福利 71.00

2081001 儿童福利 5.00

2081002 老年福利 22.00

2081004 殡葬 30.00

2081006 养老服务 14.00

20811 残疾人事业 10.00

2081199 其他残疾人事业支出 10.00

20819 最低生活保障 78.00

2081902 农村最低生活保障金支出 78.00

20820 临时救助 30.00

2082001 临时救助支出 30.00

20821 特困人员救助供养 175.50

2082102 农村特困人员救助供养支出 175.50

20825 其他生活救助 60.00

12

2082502 其他农村生活救助 60.00

210 卫生健康支出 284.37

21003 基层医疗卫生机构 150.00

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 150.00

21007 计划生育事务 58.92

2100799 其他计划生育事务支出 58.92

21015 医疗保障管理事务 16.00

2101599 其他医疗保障管理事务支出 16.00

21099 其他卫生健康支出 59.45

2109901 其他卫生健康支出 59.45

211 节能环保支出 603.00

21103 污染防治 500.00

2110304 固体废弃物与化学品 500.00

21104 自然生态保护 103.00

2110402 农村环境保护 103.00

212 城乡社区支出 2804.26

21201 城乡社区管理事务 2265.26

2120104 城管执法 851.50

2120199 其他城乡社区管理事务支出 1413.76

21203 城乡社区公共设施 300.00

2120399 其他城乡社区公共设施支出 300.00

21205 城乡社区环境卫生 239.00

2120501 城乡社区环境卫生 239.00

213 农林水支出 596.65

21301 农业农村 330.65

2130109 农产品质量安全 5.00

2130199 其他农业农村支出 325.65

21302 林业和草原 75.00

2130205 森林资源培育 20.00

2130211 动植物保护 55.00

21303 水利 184.00

2130314 防汛 20.00

13

2130316 农村水利 164.00

21308 普惠金融发展支出 7.00

2130803 农业保险保费补贴 7.00

215 资源勘探工业信息等支出 4000.00

21508 支持中小企业发展和管理支出 4000.00

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 4000.00

224 灾害防治及应急管理支出 50.00

22401 应急管理事务 50.00

2240106 安全监管 50.00

229 其他支出 82.14

22999 其他支出 82.14

2299901 其他支出 82.14

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）部门名称：葛塘街道办事处 单位：万元

科目编码 科目名称 金额

合计 　7489.3

301 工资福利支出 6594.63

30101 基本工资 448.83

30102 津贴补贴 1377.36

30103 奖金 1985.60

30106 伙食补助费 300.00

30107 绩效工资 617.04

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.98

30109 职业年金缴费 77.49

30110 职工基本医疗保险缴费 101.02

30112 其他社会保障缴费 8.34

30113 住房公积金 250.52

30199 其他工资福利支出 1273.45

302 商品和服务支出 747.25

30201 办公费 60.19

14

30202 印刷费 32.26

30205 水费 21.18

30206 电费 72.22

30207 邮电费 42.60

30211 差旅费 30.20

30213 维修（护）费 22.35

30215 会议费 25.77

30216 培训费 43.90

30217 公务接待费 17.46

30228 工会经费 113.95

30231 公务用车运行维护费 31.68

30239 其他交通费用 187.58

30299 其他商品和服务支出 45.91

303 对个人和家庭的补助 147.42

30305 生活补助 47.42

30399 其他对个人和家庭的补助 100.00注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）部门名称：葛塘街道办事处 单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 金额

合计 　20395.1

201 一般公共服务支出 5890.72

20101 人大事务 5.00

2010199 其他人大事务支出 5.00

20102 政协事务 5.00

2010299 其他政协事务支出 5.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 4918.00

2010301 行政运行 3669.58

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

1248.42

20105 统计信息事务 159.00

2010507 专项普查活动 127.00

15

2010599 其他统计信息事务支出 32.00

20108 审计事务 33.00

2010899 其他审计事务支出 33.00

20111 纪检监察事务 16.50

2011199 其他纪检监察事务支出 16.50

20113 商贸事务 256.92

2011308 招商引资 256.92

20129 群众团体事务 65.80

2012906 工会事务 36.80

2012999 其他群众团体事务支出 29.00

20132 组织事务 70.00

2013299 其他组织事务支出 70.00

20133 宣传事务 361.50

2013399 其他宣传事务支出 361.50

204 公共安全支出 1616.66

20499 其他公共安全支出 1616.66

2049901 其他公共安全支出 1616.66

205 教育支出 867.66

20502 普通教育 772.66

2050201 学前教育 772.66

20599 其他教育支出 95.00

2059999 其他教育支出 95.00

207 文化旅游体育与传媒支出 584.81

20799 其他文化旅游体育与传媒支出 584.81

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 584.81

208 社会保障和就业支出 3014.83

20801 人力资源和社会保障管理事务 833.17

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出

833.17

20802 民政管理事务 1100.00

2080206 社会组织管理 100.00

2080208 基层政权建设和社区治理 1000.00

20805 行政事业单位养老支出 535.66

16

2080599 其他行政事业单位养老支出 535.66

20808 抚恤 82.10

2080899 其他优抚支出 82.10

20809 退役安置 39.40

2080999 其他退役安置支出 39.40

20810 社会福利 71.00

2081001 儿童福利 5.00

2081002 老年福利 22.00

2081004 殡葬 30.00

2081006 养老服务 14.00

20811 残疾人事业 10.00

2081199 其他残疾人事业支出 10.00

20819 最低生活保障 78.00

2081902 农村最低生活保障金支出 78.00

20820 临时救助 30.00

2082001 临时救助支出 30.00

20821 特困人员救助供养 175.50

2082102 农村特困人员救助供养支出 175.50

20825 其他生活救助 60.00

2082502 其他农村生活救助 60.00

210 卫生健康支出 284.37

21003 基层医疗卫生机构 150.00

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 150.00

21007 计划生育事务 58.92

2100799 其他计划生育事务支出 58.92

21015 医疗保障管理事务 16.00

2101599 其他医疗保障管理事务支出 16.00

21099 其他卫生健康支出 59.45

2109901 其他卫生健康支出 59.45

211 节能环保支出 603.00

21103 污染防治 500.00

2110304 固体废弃物与化学品 500.00

17

21104 自然生态保护 103.00

2110402 农村环境保护 103.00

212 城乡社区支出 2804.26

21201 城乡社区管理事务 2265.26

2120104 城管执法 851.50

2120199 其他城乡社区管理事务支出 1413.76

21203 城乡社区公共设施 300.00

2120399 其他城乡社区公共设施支出 300.00

21205 城乡社区环境卫生 239.00

2120501 城乡社区环境卫生 239.00

213 农林水支出 596.65

21301 农业农村 330.65

2130109 农产品质量安全 5.00

2130199 其他农业农村支出 325.65

21302 林业和草原 75.00

2130205 森林资源培育 20.00

2130211 动植物保护 55.00

21303 水利 184.00

2130314 防汛 20.00

2130316 农村水利 164.00

21308 普惠金融发展支出 7.00

2130803 农业保险保费补贴 7.00

215 资源勘探工业信息等支出 4000.00

21508 支持中小企业发展和管理支出 4000.00

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 4000.00

224 灾害防治及应急管理支出 50.00

22401 应急管理事务 50.00

2240106 安全监管 50.00

229 其他支出 82.14

22999 其他支出 82.14

2299901 其他支出 82.14

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）部门名称：葛塘街道办事处 单位：万元

科目编码 科目名称 基本支出

合计 　7489.3

301 工资福利支出 6594.63

30101 基本工资 448.83

30102 津贴补贴 1377.36

30103 奖金 1985.60

30106 伙食补助费 300.00

30107 绩效工资 617.04

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 154.98

30109 职业年金缴费 77.49

30110 职工基本医疗保险缴费 101.02

30112 其他社会保障缴费 8.34

30113 住房公积金 250.52

30199 其他工资福利支出 1273.45

302 商品和服务支出 747.25

30201 办公费 60.19

30202 印刷费 32.26

30205 水费 21.18

30206 电费 72.22

30207 邮电费 42.60

30211 差旅费 30.20

30213 维修（护）费 22.35

30215 会议费 25.77

30216 培训费 43.90

30217 公务接待费 17.46

30228 工会经费 113.95

30231 公务用车运行维护费 31.68

30239 其他交通费用 187.58

30299 其他商品和服务支出 45.91

19

303 对个人和家庭的补助 147.42

30305 生活补助 47.42

30399 其他对个人和家庭的补助 100.00注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：葛塘街道办事处　 　 　 　 　

单位：万元

合计 “三公”经费 会议费 培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费 公务接待费

小计公务用车购置费

公务用车运行维护费

122　 51.28　 31.68　 　 31.68　 19.6　 26.17　 44.55　

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：葛塘街道办事处 单位：万元

功能科目编码 功能科目名称 金额

合计 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

20

备注：葛塘街道办事处暂没有安排政府性基金预算财政拨款支出，故数字为0

21

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：葛塘街道办事处 单位：万元

科目编码 科目名称 机关运行经费支出

合计 　

302 商品和服务支出 747.25

30201 办公费 60.19

30202 印刷费 32.26

30205 水费 21.18

30206 电费 72.22

30207 邮电费 42.60

30211 差旅费 30.20

30213 维修（护）费 22.35

30215 会议费 25.77

30216 培训费 43.90

30217 公务接待费 17.46

30228 工会经费 113.95

22

30231 公务用车运行维护费 31.68

30239 其他交通费用 187.58

30299 其他商品和服务支出 45.91

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务

用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12表

政府采购支出预算表部门名称：葛塘街道办事处 单位：万元

采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计

合计 　 　 　 　 565.16　一、货物A 　 　 　 　 295.16　 长城幼儿园采购 其他资本性支出 台式计算机 集中采购 3.5　 长城幼儿园采购 其他资本性支出 便携式计算机 集中采购 0.7　 长城幼儿园采购 其他资本性支出 空调机 集中采购 2.4　 长城幼儿园采购 其他资本性支出 其他椅凳类 集中采购 2

长城幼儿园采购 其他资本性支出 其他柜类 集中采购 3建设办政府采购 其他资本性支出 台式计算机 集中采购 4建设办政府采购 其他资本性支出 便携式计算机 集中采购 1建设办政府采购 其他资本性支出 投影仪 集中采购 0.5建设办政府采购 其他资本性支出 多功能一体机 集中采购 1.2建设办政府采购 其他资本性支出 组合家具 集中采购 3.66群团政府采购 其他资本性支出 台式计算机 集中采购 0.5群团政府采购 其他资本性支出 激光打印机 集中采购 0.3诉求中心采购 其他资本性支出 台式计算机 集中采购 1

23

诉求中心采购 其他资本性支出 激光打印机 集中采购 0.4诉求中心采购 其他资本性支出 组合家具 集中采购 1.1政府采购 其他资本性支出 台式计算机 集中采购 2.5政府采购 其他资本性支出 台式计算机 集中采购 3.5政府采购 其他资本性支出 台式计算机 集中采购 2政府采购 其他资本性支出 台式计算机 集中采购 4政府采购 其他资本性支出 便携式计算机 集中采购 0.7政府采购 其他资本性支出 激光打印机 集中采购 0.9政府采购 其他资本性支出 激光打印机 集中采购 0.32政府采购 其他资本性支出 激光打印机 集中采购 1政府采购 其他资本性支出 针式打印机 集中采购 0.35政府采购 其他资本性支出 复印机 集中采购 1.8政府采购 其他资本性支出 多功能一体机 集中采购 1.4政府采购 其他资本性支出 多功能一体机 集中采购 0.28政府采购 其他资本性支出 空调机 集中采购 10政府采购 其他资本性支出 组合家具 集中采购 1.15政府采购 其他资本性支出 组合家具 集中采购 5政府采购 其他资本性支出 垃圾容器 集中采购 50政府各类设备购置 其他资本性支出 台式计算机 集中采购 5政府各类设备购置 其他资本性支出 复印机 集中采购 4政府各类设备购置 其他资本性支出 LED显示屏 集中采购 100政府各类设备购置 其他资本性支出 空调机 集中采购 5政府各类设备购置 其他资本性支出 其他组合音像设备 集中采购 60政府各类设备购置 其他资本性支出 组合家具 集中采购 11

二、工程B 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　三、服务C 　 　 　 　 270

政府采购 其他资本性支出 其他系统集成实施服务 集中采购 190大楼物业 其他资本性支出 物业管理服务 集中采购 80

　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　

24

　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

25

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

葛塘街道办事处2020年度收入、支出预算总计20395.1万

元，与上年相比收、支预算总计各增加4605万元，增

长29.16%。其中：

（一）收入预算总计20395.1万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计20395.1万元。

（1）一般公共预算收入预算20395.1万元，与上年相比增

加4605万元，增长29.16%。主要原因是街道人员经费增加（新

招人员及区下沉人员），加大了公共设施建设投入、农村环境

整治等方面经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减

少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府基金

收入预算，故无上年对比数据。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增

加0万元，增长0%。主要原因是口径存在差异，按照上级统一

要求，与人代会口径保持一致。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少0万

元，减少0%。主要原因是口径存在差异，按照上级统一要求，

与人代会口径保持一致。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减

少）0万元，增长0（减少）%。主要原因是我单位无上年结转

26

资金，故无上年对比数据。

（二）支出预算总计20395.1万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出5890.72万元，主要用于政府

机关正常运转经费。与上年相比增加2213.11万元，增

长60.18%。主要原因是人员经费增加，政府机关大楼及食堂改

造修缮等投入经费增加。

2．公共安全（类）支出1616.66万元，主要用于综治信

访、维稳、网格员经费等。与上年相比增加410.46万元，增

长34.03%。主要原因是体制机制改革，新设葛塘街道诉求处置

中心，人员经费增加，社区网格、扫黑险恶专项等工作经费增

加。

3．教育（类）支出867.66万元，主要用于三个幼儿园教

育事务方面的支出。与上年相比增加23.38万元，增长2.77%。

主要原因是葛塘幼儿园新园投入使用，班级扩增，生源增加。

4.文化体育与传媒（类）支出584.81万元主要用于各类文

体活动及媒体宣传专项经费。与上年相比增加377.46万元，增

长182.04%。主要原因是体制机制改革，新设葛塘街道党群服

务中心，原文体中心和宣传部门的人员经费、各类重大文体活

动宣传经费都在该功能反映。

5.社会保障和就业（类）支出3014.83万元主要用于社会

保障与就业、基层社区建设等方面的支出。与上年相比增

加1744.54万元，增长137.33%。主要原因是体制机制改革，新

设葛塘街道便民服务中心，人员经费增加，退休干部养老金调

27

增，7个村（社）区的工作经费投入及民生等方面的支出加

大。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出284.37万元主要用于卫

生健康方面的支出。与上年相比减少64.3万元，减少18.44%。

主要原因是农村旱厕改造预算纳入农村三清一改专项经费列

支。

7.节能环保（类）支出603万元主要用于辖区内各类环保

专项经费支出。与上年相比增加603万元，增长100%。主要原

因是去年一家化工企业有固弃物处置尾款要在今年支付。

8.城乡社区（类）支出2804.26万元主要用于城乡建设管

理、环境卫生方面的支出。与上年相比减少1159.27万元，减

少29.25%。主要原因是部分支出在其他资金中列支。

9.农林水（类）支出596.65万元主要用于农业发展及水利

建设方面的支出。与上年相比减少1203.18万元，减

少66.85%。主要原因是体制机制改革后，原农林水的5家人员

支出并入3中心1大队，功能科目发生改变。

10.资源勘探信息（类）支出4000万元主要用于中小企业

的发展扶持及招商引资等工作经费。与上年相比减少379.12万

元，减少8.66%。主要原因是辖区类部分企业划入新区智能制

造管理。

11.灾害防治及应急管理（类）支出50万元主要用于各类

安全专项检查工作经费。与上年相比增加14万元，增

长38.89%。主要原因是各类安全专项检查及应急事项增加。

28

12.其他（类）支出82.14万元主要用于其他方面的事务支

出。与上年相比增加0.59万元，增长0.7%。主要原因是房产公

司设备采购。

13．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是我单位无

结转下年资金。

此外，基本支出预算数为7489.3万元。与上年相比增

加1730.66万元，增长30.05%。主要原因是人员经费支出增

加。

项目支出预算数为12905.8万元。与上年相比增加2273.84

万元，增加21.38%。主要原因是加大了民生建设类的投入、农

村人居环境整治及村居发展经费的投入。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减

少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无预留机动

经费。

二、收入预算情况说明

葛塘街道办事处本年收入预算合计20395.1万元，其中：

一般公共预算收入20395.1万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占 0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

葛塘街道办事处本年支出预算合计20395.1万元，其中：

29

基本支出7489.3万元，占36.72%；

项目支出12905.8万元，占63.28%；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

葛塘街道办事处2020年度财政拨款收入20395.1、支出预

算20395.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增

加4605万元，增加29.16 %。主要原因是街道人员经费增加（

新招人员及区下沉人员），加大了公共设施建设投入、农村环

境整治等方面经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

葛塘街道办事处2020年财政拨款预算支出20395.1万元，

占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4605

万元，增长29.16%。主要原因是街道人员经费增加（新招人员

及区下沉人员），加大了公共设施建设投入、农村环境整治等

方面经费。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）其他人大事务（项）支出5万元，与上

年相比增加5万元，增长0%。主要原因是机制体制改革，此项

经费单列。

2．政协事务（款）其他政协事务（项）支出5万元，与上

年相比增加5万元，增长0%。主要原因是机制体制改革，此项

30

经费单列。

3.政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支

出3669.58万元，与上年相比增加2075.77万元，增

长130.24%。主要原因是机制体制改革，人员经费增加及功能

科目发生了一些改变。

4. 政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及

相关事务（项）支出1248.42万元，与上年相比减少96.83万

元，减少7.2%。主要原因是部分聘用人员支出划入3中心1大队

列支。

5.统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出127万

元，与上年相比增加97万元，增长323.33%。主要原因是今年

功能科目单列，增加了人口普查专项经费。

6.统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出32万

元，与上年相比增加1.72万元，增长5.7%。主要原因是今年功

能科目单列，增加了统计办公经费。

7.审计事务(款)其他审计事务（项）支出33万元，与上年

相比增33万元，增长0%。主要原因是今年功能科目单列，增加

了审计专项工作经费。

8.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（款）支出16.5

万元，与上年相比增加7.5万元，增长83.33%。主要原因是今

年功能科目单列，增加了审计专项工作经费。

9.商贸事务（款）招商引资（项）支出256.92万元，与上

年相比减少109.92万元，减少74.78%。主要原因是今年功能科

31

目单列，不含招商人员经费。

10.群众团体事务（款）工会事务（项）支出36.8万元，

与上年相比减少25.4万元，减少40.84%。主要原因是工会职工

健身房、职工书屋、乒乓球室等纳入机关政府大型修缮改造经

费。

11. 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出29

万元，与上年相比增加9万元增长45%。主要原因是美丽庭院创

建、关工委经费、村社区妇儿之家等经费投入加大。

12.组织事务（款）其他组织事务（项）支出70万元，与

上年相比增加10万元，增长20%。主要原因是党建阵地建设投

入加大，“党员微家”的打造投入。

13.宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出361.5万元，

与上年相比增长3.5万元，增长1%。主要原因是媒体宣传力度

加大、各类党员干部培训等专项经费由宣传统一安排。

（二）公共安全支出（类）

1．其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出1616.66

万元，与上年相比增加410.46万元，增长34.03%。主要原因是

体制机制改革，新设葛塘街道市民诉求处置中心，人员经费、

社区网格经费、扫黑险恶专项等工作经费增加。

（三）教育支出(类)

1.普通教育（款）学前教育（项）支出772.66万元，与上

年相比减少232.84万元，减少23.16%。主要原因是部分支出在

财政专户管理资金中列支。

32

2.其他教育（款）其他教育（项）支出95万元，与上年相

比增加5万元，增长5.56%。主要原因是慰问范围略增。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）

其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒

（项）支出584.81万元，与上年相比增加377.46万元，增

长182.04%。主要原因是体制机制改革，新设葛塘街道党群服

务中心，原文体中心和宣传部门的人员经费、各类重大文体活

动宣传经费都在该功能反映。

（五）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社

会保障管理事务（项）支出833.17万元，与上年相比增

加446.87万元，增长115.68%。主要原因是体制机制改革，新

设葛塘街道便民服务中心，人员经费及大厅建设费用增加。

2.民政管理事务（款）社会组织管理（项）支出100万

元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要

原因是今年单列该功能科目，主要包括公益创投项目建设及

3. 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

支出1000万元，与上年相比增加725万元，增长263.64%。主要

原因是加大村（社）区农村环境整治经费的投入。

4.行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老(项)支

出535.66万元，与上年相比增加61万元，增长12.87%。主要原

因是行政事业退休人员提租补贴及街管干部养老金有调增。

5.抚恤（款）其他优抚（项）支出82.1万元，与上年相比

33

减少8.5万元，增长9.38%。主要原因是人员减少。

6.退役安置（款）其他退役安置（项）支出39.4万元，与

上年相比增加30万元，增长319.15%。主要原因是退役军人大

走访及服务站经费投入。

7.社会福利（款）儿童福利（项）支出5万元，与上年相

比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。要原因是与上年预

算数保持一致，故无增减对比。

8. 社会福利（款）老年福利（项）支出22万元，与上年

相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上

年预算数保持一致，故无增减对比。

9.社会福利（款）殡葬（项）支出30万元，与上年相比增

加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是增加了仁爱

追思堂建设经费。

10.社会福利（款）养老服务（项）支出14万元，与上年

相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是芳庭

居家养老服务中心经费。

11.残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出10万

元，与上年相比增加2万元，增长25%。主要原因是残疾人员活

动经费增加。

12.最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）支

出78万元与上年相比增加3万元，增长4%。主要原因是街道低

保户发放经费。

13.临时救助（款）临时救助（项）支出30万元，与上年

34

相比增加15.4万元，增长105.5%。主要原因是社救人员经费。

14.特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（

项）支出175.5万元，与上年相比增加44.1万元，增长（减

少）33.57%。主要原因是五保户供养（集中和散居）及医疗护

理经费增加。

15.其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出60

万元，与上年相比增加20万元，增长50%。主要原因是困难群

体、大病人员增加。

（六）卫生健康支出（类）

1.基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支

出150万元，与上年相比增加50万元，增长50%。主要原因是村

医人员经费增加。

2.计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支

出58.92万元，与上年相比增加6.1万元，增长11.55%。主要原

因是早教宣传活动经费增加。

3.医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）

支出16万元，与上年相比减少1.85万元，减少10.36%。主要原

因是退休人员减少。

4.其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出59.45万

元，与上年相比增加31.45万元，增长112.32%。主要原因是加

大对病媒生物等防疫经费的投入。

（七）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）固体废弃物与化学用品（项）支出500

35

万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主

要原因是去年未单列该功能科目，故无上年数据对比。

2.自然生态保户（款）农村环境保护（项）支出103万

元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要

原因是去年未单列该功能科目，故无上年数据对比。

（八）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出851.5万

元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要

原因是去年未单列该功能科目，故无上年数据对比（体制机制

改革，新设葛塘街道综合执法大队，人员经费增加）。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（

项）支出1413.76万元，与上年相比减少1149.77万元，减

少44.85%。主要原因是体制机制改革，新设执法大队，部分资

金在城管执法功能科目反映。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

支出300万元，与上年相比增加200万元，增长20%。主要原因

是足球场、太阳能路灯，休闲广场提升等工程的投入增加。

4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)支

出239万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减

少）0%。主要原因是去年未单列该功能科目，故无上年数据对

比。

（九）农林水支出（类）

1.农业农村（款）农产品质量安全（项）支出5万元，与

36

上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是

去年未单列该功能科目，故无上年数据对比。

2. 农业农村（款）其他农业农村（项）支出325.65万

元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。主要原

因是高标准农田、土地流转等经费增加。去年未单列该功能科

目，故无上年数据对比。

3. 林业草原（款）森林资源培育（项）支出20万元，与

上年相比增加20万元，增长（减少）0%。主要原因是去年未单

列该功能科目，故无上年数据对比。

4. 林业草原（款）动植物保护（项）支出55万元，与上

年相比增加29万元，增长138.1%。主要原因是蓄禽养殖场关停

经费增加。

5.水利（款）防汛（项）支出20万元，与上年相比增加（

减少）0万元，增长（减少）0%。与上年无变化，故无数据对

比。

6.水利（款）农村水利（项）支出164万元，与上年相比

减少16万元，减少8.89%。主要原因是上级有部分专项资金列

支。

7.普惠金融发展（款）农业保险补贴（项）支出7万元，

与上年相比增加2万元，增长40%。主要原因是加大惠民惠农政

策补贴。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）

1.支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展

37

和管理（项）支出4000万元，与上年相比减少379.12万元，减

少8.66%。主要原因是辖区类部分企业划入新区智能制造管

理。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）

1.应急管理事务（款）安全监管（项）支出50万元，与上

年相比增加14万元，增长38.89%。主要原因是各类安全专项检

查及应急事项增加。

（十二）其他支出

1.其他支出（款）其他支出（项）支出82.14万元，与上

年相比增加0.59万元，增长0.7%。主要原因是房产公司加大办

公投入经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

葛塘街道办事处2020年度财政拨款基本支出预算7489.3万

元，其中：

（一）人员经费6742.05万元，主要包括：基本工

资448.83万元、津贴补贴1377.36万元、奖金1985.6万元、社

会保障缴费341.83万元、伙食补助费300万元、绩效工

资617.04万元、住房公积金250.52万元、其他工资福利支

出1273.45万元、生活补助47.42万元，其他对个人和家庭的补

助100万元。

（二）公用经费747.25万元，主要包括：办公费60.19万

元、印刷费32.26万元、水费21.18万元、电费72.22万元、邮

电费42.6万元、差旅费30.2万元、维修（护）费22.35万元、

38

会议费30.77万元、培训费49.90万元、公务接待费37.46、工

会经费113.95万元、公务用车运行维护费31.68万元、其他交

通费用187.58万元、其他商品和服务支出14.91万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

葛塘街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出预

算20395.1万元，与上年相比增加4605万元，增长29.16%。主

要原因是人员经费增加，公共设施建设、环境整治等方面投入

加大。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

葛塘街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支

出预算7489.3万元，其中：

（一）人员经费6742.05万元，主要包括：基本工

资448.83万元、津贴补贴1377.36万元、奖金1985.6万元、社

会保障缴费341.83万元、伙食补助费300万元、绩效工

资617.04万元、住房公积金250.52万元、其他工资福利支

出1273.45万元、生活补助47.42万元，其他对个人和家庭的补

助100万元。

（二）公用经费747.25万元，主要包括：办公费60.19万

元、印刷费32.26万元、水费21.18万元、电费72.22万元、邮

电费42.6万元、差旅费30.2万元、维修（护）费22.35万元、

会议费30.77万元、培训费49.90万元、公务接待费37.46、工

会经费113.95万元、公务用车运行维护费31.68万元、其他交

通费用187.58万元、其他商品和服务支出14.91万元。

39

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预

算情况说明

葛塘街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的“三

公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三

公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出31.68万元，占“

三公”经费的61.78%；公务接待费支出19.6万元，占“三公”

经费的 38.22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（

减少）0万元，主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，进

一步压缩党政机关三公经费的开支。

2．公务用车购置及运行费预算支出31.68万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少25万

元，主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，今年无公务用

车购置费用。

（2）公务用车运行维护费预算支出31.68万元，比上年预

算减少6.48万元，主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，

进一步压缩党政机关三公经费的开支。

3．公务接待费预算支出19.6万元，比上年预算减少7.24

万元，主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩

党政机关三公经费的开支。

葛塘街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的会议费

预算支出26.17万元，比上年预算减少22.63万元，主要原因严

格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩行政机关公用经费

40

支出。

葛塘街道办事处2020年度一般公共预算拨款安排的培训费

预算支出44.55万元，比上年预算减少16.45万元，主要原因严

格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩行政机关公用经费

支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

葛塘街道办事处2020年政府性基金支出预算支出0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因

是我单位尚未安排政府基金预算，故无上年数据对比。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

葛塘街道办事处2020年一般公共预算机关运行经费预算支

出747.25万元，与上年相比减少95.33万元，降低11.31 %。主

要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩行政机

关公用经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额565.16万元，其中：拟采

购货物支出295.16万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务

支出270万元。

十三、国有资产占用情况

葛塘街道办事处共有车辆9辆，其中，一般公务用车2辆、

执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆等。

单价100万元（含100万元）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

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2020年度，葛塘街道办事处共1个项目纳入绩效目标管

理，涉及财政性资金合计171.91万元；本部门单位整体支出（

* 纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金171.91万

元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财

政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收

入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要

是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生

的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中

增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、

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伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反

映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

及其他费用。