분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 584,174,603 570,135,232 14,039,371 2.46%

정책사업 471,742,603 477,378,414 △5,635,811 △1.18%

재무활동 43,831,058 20,176,486 23,654,572 117.24%

행정운영경비 68,600,942 72,580,332 △3,979,390 △5.48%

일반공공행정 56,587,267 37,672,442 18,914,825 50.21%

입법및선거관리 785,122 809,826 △24,704 △3.05%

지방의회 운영 지원 672,200 687,114 △14,914 △2.17%

의회운영 672,200 687,114 △14,914 △2.17%

청사운영 112,922 122,712 △9,790 △7.98%

청사관리 97,922 107,712 △9,790 △9.09%

관용차량 운영 15,000 15,000 0 0.00%

지방행정ㆍ재정지원 1,289,584 1,331,651 △42,067 △3.16%

재정 지원 746,717 761,232 △14,515 △1.91%

기관공통운영 593,000 593,000 0 0.00%

예산운영 153,717 168,232 △14,515 △8.63%

수입 관리 542,867 570,419 △27,552 △4.83%

지방자주재원확충 542,867 570,419 △27,552 △4.83%

일반행정 54,512,561 35,530,965 18,981,596 53.42%

지방행정 역량 강화 1,438,030 1,467,400 △29,370 △2.00%

군정정책의 기획 조정 205,610 214,640 △9,030 △4.21%

지방행정홍보 994,680 972,680 22,000 2.26%

예방감사 및 공직감찰 98,287 131,080 △32,793 △25.02%

공모지원사업 139,453 149,000 △9,547 △6.41%

지방행정 역량 강화 8,997,045 9,794,748 △797,703 △8.14%

군민과 함께하는 자치행정 2,768,350 2,992,804 △224,454 △7.50%

원활한 행정지원 1,688,917 2,010,821 △321,904 △16.01%

정보화업무 운영 3,856,368 3,965,913 △109,545 △2.76%

교류협력 업무 운영 258,580 351,480 △92,900 △26.43%

법무행정 415,110 460,310 △45,200 △9.82%

규제개혁추진 9,720 13,420 △3,700 △27.57%

지역인구정책 108,391 123,000 △14,609 △11.88%

지역인구정책 108,391 123,000 △14,609 △11.88%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

주민 행정 편의 도모 479,873 527,586 △47,713 △9.04%

고객중심 민원처리 302,711 350,424 △47,713 △13.62%

개별공시지가조사 177,162 177,162 0 0.00%

전통한옥마을 활성화 39,520 43,520 △4,000 △9.19%

전통한옥마을 육성 39,520 43,520 △4,000 △9.19%

청사및재산운영 9,519,960 9,624,960 △105,000 △1.09%

청사및물품지원 9,519,960 9,624,960 △105,000 △1.09%

지방행정 역량 강화 92,168 96,440 △4,272 △4.43%

계약및복식부기운영 92,168 96,440 △4,272 △4.43%

주민자치기반강화 100,240 100,240 0 0.00%

지역경쟁력 향상 및 자치기반강화 100,240 100,240 0 0.00%

지방행정 영상 홍보 강화 1,328,780 1,328,780 0 0.00%

지방 행정 영상 홍보 1,328,780 1,328,780 0 0.00%

주민행정편의도모 12,000 12,000 0 0.00%

국유재산관리 12,000 12,000 0 0.00%

주민자치역량강화 42,464 42,464 0 0.00%

지역경쟁력및자치기반강화 42,464 42,464 0 0.00%

청사운영 40,677 40,677 0 0.00%

청사관리 40,677 40,677 0 0.00%

주민 행정 편의 도모 431,488 431,488 0 0.00%

고객맞춤형 읍면행정 구현 431,488 431,488 0 0.00%

주민자치 기반 강화 174,340 174,340 0 0.00%

자치센터 운영 50,320 50,320 0 0.00%

이반장 관리 124,020 124,020 0 0.00%

청사운영 162,704 162,704 0 0.00%

청사관리 68,104 68,104 0 0.00%

관용차량 운영 94,600 94,600 0 0.00%

주민행정편의 도모 378,990 378,990 0 0.00%

고객맞춤형 읍면행정 구현 378,990 378,990 0 0.00%

주민자치기반강화 81,890 81,890 0 0.00%

이반장관리 81,890 81,890 0 0.00%

청사운영 75,250 86,250 △11,000 △12.75%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

청사관리 55,250 51,250 4,000 7.80%

관용차량운영 20,000 35,000 △15,000 △42.86%

공공도서관 확충 및 운영 29,420 29,420 0 0.00%

공공도서관 운영 29,420 29,420 0 0.00%

주민 행정 편의 도모 382,200 382,200 0 0.00%

고객맞춤형 읍면행정 구현 382,200 382,200 0 0.00%

주민자치 기반 강화 93,430 93,430 0 0.00%

이반장 관리 93,430 93,430 0 0.00%

청사운영 50,194 50,194 0 0.00%

청사관리 30,994 30,994 0 0.00%

관용차량 운영 19,200 19,200 0 0.00%

공공도서관 확충 및 운영 29,090 29,090 0 0.00%

공공도서관 운영 29,090 29,090 0 0.00%

주민 행정 편의 도모 281,500 281,500 0 0.00%

고객맞춤형 읍면행정 구현 281,500 281,500 0 0.00%

주민자치 기반 강화 86,170 86,170 0 0.00%

이반장 관리 86,170 86,170 0 0.00%

청사운영 38,740 45,740 △7,000 △15.30%

청사관리 19,240 19,240 0 0.00%

관용차량 운영 19,500 26,500 △7,000 △26.42%

주민행정편의도모 287,912 287,912 0 0.00%

고객맞춤형 읍면행정 구현 287,912 287,912 0 0.00%

주민자치 기반 강화 60,510 60,510 0 0.00%

이반장 관리 60,510 60,510 0 0.00%

청사운영 37,556 41,556 △4,000 △9.63%

청사관리 17,556 17,556 0 0.00%

관용차량 운영 20,000 24,000 △4,000 △16.67%

주민자치 기반 강화 436,136 443,336 △7,200 △1.62%

고객맞춤형 읍면행정 구현 307,696 307,696 0 0.00%

자치센터 운영 13,800 21,000 △7,200 △34.29%

이반장 관리 114,640 114,640 0 0.00%

청사운영 37,920 37,920 0 0.00%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

청사관리 13,520 13,520 0 0.00%

관용차량 운영 24,400 24,400 0 0.00%

주민 행정 편의 도모 327,026 327,026 0 0.00%

고객맞춤형 읍면행정 구현 327,026 327,026 0 0.00%

주민자치 기반 강화 77,330 77,330 0 0.00%

자치센터운영 4,800 4,800 0 0.00%

이반장관리 72,530 72,530 0 0.00%

청사운영 52,540 52,540 0 0.00%

청사관리 29,740 29,740 0 0.00%

관용차량 운영 22,800 22,800 0 0.00%

주민행정편의도모 309,794 309,794 0 0.00%

고객 맞춤형 읍면행정 구현 309,794 309,794 0 0.00%

주민자치 기반 강화 79,390 79,390 0 0.00%

이반장관리 79,390 79,390 0 0.00%

청사운영 46,736 46,736 0 0.00%

청사관리 20,736 20,736 0 0.00%

관용차량 운영 26,000 26,000 0 0.00%

주민 행정 편의 도모 301,429 301,429 0 0.00%

고객맞춤형 읍면행정 구현 301,429 301,429 0 0.00%

주민자치 기반 강화 54,450 54,450 0 0.00%

이반장 관리 54,450 54,450 0 0.00%

청사운영 45,703 55,703 △10,000 △17.95%

청사 유지관리 27,203 27,203 0 0.00%

관용차량 운영 18,500 28,500 △10,000 △35.09%

주민 행정 편의 도모 272,700 272,700 0 0.00%

고객맞춤형 읍면행정구현 272,700 272,700 0 0.00%

주민자치 기반 강화 35,400 35,400 0 0.00%

이반장 관리 35,400 35,400 0 0.00%

청사운영 45,536 45,536 0 0.00%

청사관리 19,536 19,536 0 0.00%

관용차량 운영 26,000 26,000 0 0.00%

주민 행정 편의 도모 242,372 242,372 0 0.00%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

고객맞춤형 읍면행정 구현 242,372 242,372 0 0.00%

청사운영 42,085 42,085 0 0.00%

청사관리 18,085 18,085 0 0.00%

관용차량 운영 24,000 24,000 0 0.00%

주민 행정 편의 도모 228,420 239,420 △11,000 △4.59%

고객맞춤형 읍면행정 구현 228,420 239,420 △11,000 △4.59%

주민자치 기반 강화 21,580 21,580 0 0.00%

이반장 관리 21,580 21,580 0 0.00%

청사운영 41,122 42,622 △1,500 △3.52%

청사관리 19,622 21,122 △1,500 △7.10%

관용차량 운영 21,500 21,500 0 0.00%

재무활동(기획예산담당관실) 19,370,341 0 19,370,341 순증

내부거래지출 19,370,341 0 19,370,341 순증

재무활동(자치행정과) 8,779 8,779 0 0.00%

보전지출 8,779 8,779 0 0.00%

재무활동(주민복지과) 777,248 760,148 17,100 2.25%

보전지출 777,248 760,148 17,100 2.25%

재무활동(주민복지과) 39,971 39,971 0 0.00%

보전지출(의료급여기금특별회계) 39,971 39,971 0 0.00%

재무활동(여성아동과) 212,228 100,852 111,376 110.44%

보전지출 212,228 100,852 111,376 110.44%

재무활동(민원봉사과) 48,202 48,202 0 0.00%

보전지출 48,202 48,202 0 0.00%

재무활동(문화체육과) 46,525 28,676 17,849 62.24%

보전지출 46,525 28,676 17,849 62.24%

재무활동(세무회계과) 14,908 0 14,908 순증

보전지출 14,908 0 14,908 순증

재무활동(경제산업과) 159,604 89,778 69,826 77.78%

보전지출 159,604 89,778 69,826 77.78%

재무활동(관광정책과) 49,868 10,889 38,979 357.97%

보전지출 49,868 10,889 38,979 357.97%

재무활동(농업축산과) 642,367 603,218 39,149 6.49%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

보전지출 642,367 603,218 39,149 6.49%

재무활동(환경산림과) 42,261 29,717 12,544 42.21%

보전지출 42,261 29,717 12,544 42.21%

재무활동(지역개발과) 69,987 67,586 2,401 3.55%

보전지출 69,987 67,586 2,401 3.55%

재무활동(안전건설과) 91,020 82,495 8,525 10.33%

보전지출(일반회계) 91,020 82,495 8,525 10.33%

재무활동(해양정책과) 3,150,256 3,022,580 127,676 4.22%

보전지출 3,150,256 3,022,580 127,676 4.22%

재무활동(수산경영과) 1,463,421 1,145,660 317,761 27.74%

보전지출 1,463,421 1,145,660 317,761 27.74%

재무활동(농업기술센터) 22,774 22,191 583 2.63%

보전지출 22,774 22,191 583 2.63%

재무활동(보건의료원) 227,492 340,547 △113,055 △33.20%

보전지출 227,492 340,547 △113,055 △33.20%

재무활동(맑은물관리사업소) 332,557 332,557 0 0.00%

보전지출 332,557 332,557 0 0.00%

재무활동(맑은물관리사업소) 164,551 164,551 0 0.00%

보전지출(상수도사업특별회계) 164,551 164,551 0 0.00%

공공질서및안전 9,148,899 9,256,944 △108,045 △1.17%

재난방재ㆍ민방위 9,148,899 9,256,944 △108,045 △1.17%

통합방위체계 구축 2,331,235 2,337,135 △5,900 △0.25%

통합방위 지원 2,331,235 2,337,135 △5,900 △0.25%

재해 및 재난 예방 6,662,794 6,764,939 △102,145 △1.51%

재난 예방행정 강화 3,442,997 3,490,997 △48,000 △1.37%

재해위험지구정비 1,179,295 1,187,000 △7,705 △0.65%

재난방재역량강화 2,040,502 2,086,942 △46,440 △2.23%

재무활동(안전건설과) 154,870 154,870 0 0.00%

내부거래지출 154,870 154,870 0 0.00%

교육 4,011,200 4,067,463 △56,263 △1.38%

유아및초중등교육 3,284,990 3,300,383 △15,393 △0.47%

유아·초 중등 교육재정 지원 3,284,990 3,300,383 △15,393 △0.47%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

장학진흥운영 3,284,990 3,300,383 △15,393 △0.47%

평생ㆍ직업교육 726,210 767,080 △40,870 △5.33%

평생학습체제구축 726,210 767,080 △40,870 △5.33%

주민평생교육지원 726,210 767,080 △40,870 △5.33%

문화및관광 41,502,400 41,062,313 440,087 1.07%

문화예술 5,971,577 6,303,166 △331,589 △5.26%

문화예술진흥 4,155,816 4,456,906 △301,090 △6.76%

문화예술지원육성 4,155,816 4,456,906 △301,090 △6.76%

공공도서관확충및운영 1,815,761 1,846,260 △30,499 △1.65%

도서관운영 1,815,761 1,846,260 △30,499 △1.65%

관광 15,455,309 15,609,028 △153,719 △0.98%

관광산업 진흥 3,612,519 3,641,560 △29,041 △0.80%

관광홍보체계구축 699,594 702,650 △3,056 △0.43%

문화관광해설사 관리 147,610 144,710 2,900 2.00%

관광상품 및 체험프로그램 개발 860,825 888,480 △27,655 △3.11%

관광축제운영 1,904,490 1,905,720 △1,230 △0.06%

관광기반확충및관리 8,045,400 8,075,400 △30,000 △0.37%

관광지관리 8,045,400 8,075,400 △30,000 △0.37%

해수욕장 관리 운영 1,717,168 1,769,763 △52,595 △2.97%

해수욕장 운영 1,717,168 1,769,763 △52,595 △2.97%

관광기반확충및관리 1,904,755 1,945,355 △40,600 △2.09%

장보고유적관리 1,024,855 1,024,855 0 0.00%

장보고동상 관리 운영 597,011 597,011 0 0.00%

해양생태전시관 운영 97,136 107,136 △10,000 △9.33%

어촌민속전시관 운영 185,753 216,353 △30,600 △14.14%

관광기반확충및관리 17,450 17,450 0 0.00%

관광기반관리 17,450 17,450 0 0.00%

관광 기반 확충 및 관리 25,100 25,100 0 0.00%

관광 기반 관리 25,100 25,100 0 0.00%

관광 기반 확충 및 관리 22,514 23,997 △1,483 △6.18%

관광기반관리 22,514 23,997 △1,483 △6.18%

관광 기반 확충 및 관리 97,280 97,280 0 0.00%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

관광 기반 관리 97,280 97,280 0 0.00%

관광 기반 확충 및 관리 5,546 5,546 0 0.00%

해수욕장 관리 운영 5,546 5,546 0 0.00%

관광 기반 확충 및 관리 7,577 7,577 0 0.00%

관광 기반 관리 7,577 7,577 0 0.00%

체육 15,293,160 14,006,510 1,286,650 9.19%

체육진흥사업 14,080,770 12,777,520 1,303,250 10.20%

체육활성화 13,916,649 12,613,399 1,303,250 10.33%

지방생활체육육성 164,121 164,121 0 0.00%

체육시설관리 운영 1,212,390 1,228,990 △16,600 △1.35%

체육시설화 1,212,390 1,228,990 △16,600 △1.35%

문화재 4,030,503 4,391,758 △361,255 △8.23%

전통문화 보존 및 전승 4,030,503 4,391,758 △361,255 △8.23%

문화재관리운영 4,030,503 4,391,758 △361,255 △8.23%

문화및관광일반 751,851 751,851 0 0.00%

농촌개발사업지원 189,000 189,000 0 0.00%

시군역량강화사업 189,000 189,000 0 0.00%

유네스코 세계문화 유산 305,000 305,000 0 0.00%

유네스코세계문화유산등재 305,000 305,000 0 0.00%

관광 기반 확충 및 관리 12,161 12,161 0 0.00%

관광기반 관리 12,161 12,161 0 0.00%

관광 기반 확충 및 관리 237,150 237,150 0 0.00%

관광 기반 관리 237,150 237,150 0 0.00%

관광 기반 확충 및 관리 8,540 8,540 0 0.00%

관광 기반 관리 8,540 8,540 0 0.00%

환경보호 79,879,949 80,778,134 △898,185 △1.11%

상하수도ㆍ수질 60,220,718 60,587,046 △366,328 △0.60%

상수도 식수 관리 37,186,245 37,443,837 △257,592 △0.69%

지방상수도개발(상수도사업특별회계) 36,342,305 36,412,305 △70,000 △0.19%

지방상수도운영 843,940 1,031,532 △187,592 △18.19%

하수처리시설 확충 12,404,978 12,443,714 △38,736 △0.31%

하수처리장설치사업 2,577,398 2,600,161 △22,763 △0.88%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

하수관거정비 5,806,432 5,480,348 326,084 5.95%

하수처리장운영 1,146,348 1,146,348 0 0.00%

농어촌마을 하수도정비 2,874,800 3,216,857 △342,057 △10.63%

재무활동(맑은물관리사업소) 10,629,495 10,699,495 △70,000 △0.65%

내부거래지출 10,629,495 10,699,495 △70,000 △0.65%

폐기물 9,908,576 10,555,138 △646,562 △6.13%

폐기물 자원의 효율적 관리 8,237,337 8,873,899 △636,562 △7.17%

환경기초시설 조성 및 관리 7,159,914 7,753,934 △594,020 △7.66%

청소행정 및 공중화장실관리 1,077,423 1,119,965 △42,542 △3.80%

폐기물 자원의 효율적 관리 1,568,039 1,568,039 0 0.00%

환경기초시설 조성 및 관리 1,568,039 1,568,039 0 0.00%

환경보호 43,000 43,000 0 0.00%

청소관리 43,000 43,000 0 0.00%

환경보호 24,800 34,800 △10,000 △28.74%

청소관리 24,800 34,800 △10,000 △28.74%

환경보호 35,400 35,400 0 0.00%

청소관리 35,400 35,400 0 0.00%

대기 747,943 594,038 153,905 25.91%

환경공해관리 747,943 594,038 153,905 25.91%

환경공해업소 지도단속 747,943 594,038 153,905 25.91%

자연 589,532 597,532 △8,000 △1.34%

자연환경 보호 589,532 597,532 △8,000 △1.34%

자연환경보전대책 강화 34,532 34,532 0 0.00%

자연환경보존 535,000 543,000 △8,000 △1.47%

자연환경관리 20,000 20,000 0 0.00%

해양 4,723,550 4,733,750 △10,200 △0.22%

연안환경정비 4,723,550 4,733,750 △10,200 △0.22%

연안해역관리 4,722,110 4,732,310 △10,200 △0.22%

공유수면매립운영관리 1,440 1,440 0 0.00%

환경보호일반 3,689,630 3,710,630 △21,000 △0.57%

환경보호일반 1,884,883 1,890,883 △6,000 △0.32%

환경보호 1,884,883 1,890,883 △6,000 △0.32%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

환경보호 35,200 35,200 0 0.00%

청소관리 35,200 35,200 0 0.00%

환경보호 115,825 115,825 0 0.00%

청소관리 115,825 115,825 0 0.00%

환경보호 30,032 30,032 0 0.00%

청소관리 30,032 30,032 0 0.00%

환경보호 2,120 2,120 0 0.00%

청소관리 2,120 2,120 0 0.00%

환경보호 5,100 5,100 0 0.00%

청소관리 5,100 5,100 0 0.00%

환경보호 44,710 44,710 0 0.00%

청소관리 44,710 44,710 0 0.00%

환경보호 21,000 36,000 △15,000 △41.67%

청소 관리 21,000 36,000 △15,000 △41.67%

환경보호 31,760 31,760 0 0.00%

청소관리 31,760 31,760 0 0.00%

환경보호 19,000 19,000 0 0.00%

청소관리 19,000 19,000 0 0.00%

재무활동(환경산림과) 1,500,000 1,500,000 0 0.00%

내부거래지출 1,500,000 1,500,000 0 0.00%

사회복지 99,579,434 101,371,018 △1,791,584 △1.77%

기초생활보장 11,879,229 12,737,851 △858,622 △6.74%

저소득층생활안정지원 9,037,016 10,167,815 △1,130,799 △11.12%

국민기초생활보장지원 8,598,125 9,728,924 △1,130,799 △11.62%

긴급복지지원사업 438,891 438,891 0 0.00%

저소득층 주거 안정 45,000 45,000 0 0.00%

저소득층생활안정지원 45,000 45,000 0 0.00%

저소득층자활자립지원 1,718,089 1,445,412 272,677 18.87%

자활사업 1,613,948 1,341,271 272,677 20.33%

근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원 104,141 104,141 0 0.00%

저소득층생활안정지원 175,400 175,900 △500 △0.28%

저소득층자활자립지원 175,400 175,900 △500 △0.28%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

재무활동(주민복지과) 903,724 903,724 0 0.00%

내부거래지출 903,724 903,724 0 0.00%

취약계층지원 7,696,225 8,099,626 △403,401 △4.98%

장애인 복지 증진 5,492,588 5,845,889 △353,301 △6.04%

장애인생활안정지원 5,492,588 5,845,889 △353,301 △6.04%

취약계층 복지증진 1,365,786 1,414,486 △48,700 △3.44%

의료급여사업(의료급여기금특별회계) 1,099,318 1,099,318 0 0.00%

취약계층보호 266,468 315,168 △48,700 △15.45%

희망복지 지원사업 276,365 277,765 △1,400 △0.50%

통합사례관리사 운영 136,725 136,725 0 0.00%

읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 139,640 141,040 △1,400 △0.99%

지역사회복지증진 553,683 553,683 0 0.00%

지역자율형 사회서비스 투자사업 523,683 523,683 0 0.00%

기부식품 제공사업 30,000 30,000 0 0.00%

재해 및 재난예방 7,803 7,803 0 0.00%

재난방재및이재민구호 7,803 7,803 0 0.00%

보육ㆍ가족및여성 19,168,122 18,723,475 444,647 2.37%

여성아동보육복지증진 18,763,135 18,288,456 474,679 2.60%

여성복지증진 420,540 445,540 △25,000 △5.61%

지역아동센터운영 1,469,931 1,463,756 6,175 0.42%

아동복지증진 3,121,291 3,136,298 △15,007 △0.48%

다문화가족 지원 760,252 758,128 2,124 0.28%

보육복지증진 12,429,361 11,935,245 494,116 4.14%

한부모가족지원 421,485 397,254 24,231 6.10%

자원봉사 지원 관리 140,275 152,235 △11,960 △7.86%

지역 드림스타트 지원 404,987 435,019 △30,032 △6.90%

지역 드림스타트 지원 404,987 435,019 △30,032 △6.90%

노인ㆍ청소년 57,485,851 58,469,894 △984,043 △1.68%

노인복지증진 56,669,458 57,642,044 △972,586 △1.69%

노인생활안정 45,825,633 47,058,420 △1,232,787 △2.62%

노인복지시설지원 8,820,952 8,786,536 34,416 0.39%

선진장사문화 744,345 594,400 149,945 25.23%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

노인건강증진 1,278,528 1,202,688 75,840 6.31%

청소년보호 및 육성 816,393 827,850 △11,457 △1.38%

청소년보호 816,393 827,850 △11,457 △1.38%

노동 1,681,008 1,649,193 31,815 1.93%

고용촉진 및 안정 1,681,008 1,649,193 31,815 1.93%

일자리 창출 1,681,008 1,649,193 31,815 1.93%

보훈 1,466,140 1,474,740 △8,600 △0.58%

보훈 선양 및 지원 1,466,140 1,474,740 △8,600 △0.58%

보훈시설물 확충 및 관리 528,800 518,400 10,400 2.01%

보훈급여 697,100 713,100 △16,000 △2.24%

보훈단체지원 및 관리 182,240 182,240 0 0.00%

보훈선양사업 58,000 61,000 △3,000 △4.92%

주택 202,859 216,239 △13,380 △6.19%

주거 환경 개선 202,859 216,239 △13,380 △6.19%

주택건축 운영 150,859 156,039 △5,180 △3.32%

건축행정건실화 관리 50,000 50,000 0 0.00%

국민(수해)융자금관리(주택자금융자특별회계) 2,000 10,200 △8,200 △80.39%

보건 12,393,231 12,165,487 227,744 1.87%

보건의료 11,909,130 11,661,796 247,334 2.12%

의료원등 병원운영지원 4,597,452 4,614,055 △16,603 △0.36%

진료사업 3,951,789 3,968,392 △16,603 △0.42%

의료취약지지원 645,663 645,663 0 0.00%

건강증진 5,105,480 4,952,788 152,692 3.08%

건강검진 13,614 13,614 0 0.00%

지역사회 방문보건사업 운영 144,806 148,746 △3,940 △2.65%

재가 만성질환 관리 254,750 254,750 0 0.00%

치매정신사업 운영 1,520,877 1,532,168 △11,291 △0.74%

모자보건 619,198 623,698 △4,500 △0.72%

건강증진사업 1,621,531 1,443,014 178,517 12.37%

한방건강증진 9,706 15,800 △6,094 △38.57%

포괄건강증진 920,998 920,998 0 0.00%

방역및구호 2,175,510 2,059,415 116,095 5.64%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

감염병관리 909,988 902,705 7,283 0.81%

의약관리 1,265,522 1,156,710 108,812 9.41%

방역관리 10,608 10,608 0 0.00%

방역소독관리 10,608 10,608 0 0.00%

방역관리 3,800 3,800 0 0.00%

방역소독관리 3,800 3,800 0 0.00%

방역관리 2,000 2,000 0 0.00%

방역소독관리 2,000 2,000 0 0.00%

방역관리 1,500 1,500 0 0.00%

방역관리 1,500 1,500 0 0.00%

방역관리 2,680 2,680 0 0.00%

방역소독관리 2,680 2,680 0 0.00%

방역관리 9,950 9,950 0 0.00%

방역소독관리 9,950 9,950 0 0.00%

방역관리 150 5,000 △4,850 △97.00%

방역소독관리 150 5,000 △4,850 △97.00%

식품의약안전 484,101 503,691 △19,590 △3.89%

위생업소관리 484,101 503,691 △19,590 △3.89%

식품·공중위생업소관리 59,877 75,397 △15,520 △20.58%

음식개발및식생활개선 224,224 228,294 △4,070 △1.78%

급식관리지원센터 관리 200,000 200,000 0 0.00%

농림해양수산 122,543,532 120,781,902 1,761,630 1.46%

농업ㆍ농촌 38,842,607 37,153,930 1,688,677 4.55%

농가 소득 안정 2,275,122 2,353,644 △78,522 △3.34%

농촌삶의질 향상 2,275,122 2,353,644 △78,522 △3.34%

농산물 생산·유통관리 12,473,888 11,544,901 928,987 8.05%

원예특용작물 생산지원 334,191 329,529 4,662 1.41%

친환경농산물 생산유통지원 10,489,668 9,561,243 928,425 9.71%

식품가공유통지원 1,650,029 1,654,129 △4,100 △0.25%

축산 경쟁력 강화 4,825,897 4,292,124 533,773 12.44%

축산경영안정지원 4,825,897 4,292,124 533,773 12.44%

농업경쟁력강화 16,829,336 16,382,005 447,331 2.73%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

농촌용수개발 4,458,126 4,070,795 387,331 9.51%

농지기반조성 11,587,949 11,527,949 60,000 0.52%

간척지구관리(간척지구농지기금특별회계) 6,300 6,300 0 0.00%

농촌개발지원 776,961 776,961 0 0.00%

농업기술지원강화 424,580 436,680 △12,100 △2.77%

농촌지도기반조성 379,045 387,545 △8,500 △2.19%

전문능력향상 현장지도활동 강화 45,535 49,135 △3,600 △7.33%

농촌자원 활력화 증진 508,185 555,080 △46,895 △8.45%

농업인단체 활력화 지원 144,495 182,990 △38,495 △21.04%

전문농업인 육성 363,690 372,090 △8,400 △2.26%

친환경농업기술 보급 및 식량작물 안정생산 415,928 434,522 △18,594 △4.28%

식량작물 안정생산 338,439 350,445 △12,006 △3.43%

친환경농업 기술보급 50,000 53,640 △3,640 △6.79%

친환경 토양검정 및 분석 25,389 28,337 △2,948 △10.40%

농작물 병해충 예찰 방재사업 2,100 2,100 0 0.00%

친환경 원예작물 육성 및 농가소득 창출 505,454 511,485 △6,031 △1.18%

원예작물 안정생산 및 기술지원 298,454 304,485 △6,031 △1.98%

지역특화 작목 개발 육성 75,600 75,600 0 0.00%

농가 경영컨설팅 67,400 67,400 0 0.00%

축산 기술보급 64,000 64,000 0 0.00%

농업기술개발보급 584,217 643,489 △59,272 △9.21%

시험포장 운영 및 농업기계 기술보급 584,217 643,489 △59,272 △9.21%

임업ㆍ산촌 12,558,983 12,235,290 323,693 2.65%

임업 경쟁력 강화 7,789,406 7,794,406 △5,000 △0.06%

산림자원 육성 사업 4,392,319 4,397,319 △5,000 △0.11%

임업정책자금지원 45,888 45,888 0 0.00%

국토공원화사업 3,351,199 3,351,199 0 0.00%

산림재해방지 4,769,577 4,440,884 328,693 7.40%

산림보호 4,769,577 4,440,884 328,693 7.40%

해양수산ㆍ어촌 71,141,942 71,392,682 △250,740 △0.35%

어촌소득안정 16,099,529 16,365,548 △266,019 △1.63%

어항시설사업 6,148,829 6,368,148 △219,319 △3.44%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

어촌종합개발 6,195,000 6,195,000 0 0.00%

어촌뉴딜300 사업 3,755,700 3,802,400 △46,700 △1.23%

어촌 소득 안정 10,962,873 10,965,873 △3,000 △0.03%

해조류양식 소득지원 842,000 844,000 △2,000 △0.24%

어패류양식소득지원 1,999,180 1,999,180 0 0.00%

연안어업 및 어장관리 2,256,250 2,256,250 0 0.00%

섬주민생필품가격안정대책 2,383,333 2,384,333 △1,000 △0.04%

어업기반시설 2,678,200 2,678,200 0 0.00%

어업경영안정화 200,000 200,000 0 0.00%

양식어장관리 603,910 603,910 0 0.00%

수산 인력 육성 1,055,164 998,134 57,030 5.71%

어업인 전문인력 육성 1,055,164 998,134 57,030 5.71%

해양 재해방지 706,975 738,500 △31,525 △4.27%

수산재해 706,975 738,500 △31,525 △4.27%

해양 환경 보전 315,000 20,000 295,000 1475.00%

해양환경보전정비 315,000 20,000 295,000 1475.00%

국가중요어업유산 300,000 303,000 △3,000 △0.99%

어촌어항관광기반조성 300,000 303,000 △3,000 △0.99%

해양치유산업 육성 6,327,497 6,347,822 △20,325 △0.32%

해양치유산업 육성 및 관리 6,327,497 6,347,822 △20,325 △0.32%

해양수산생명산업육성 469,557 475,127 △5,570 △1.17%

해양수산생명산업 육성 및 시설관리 469,557 475,127 △5,570 △1.17%

어업소득안정 30,417,584 30,595,410 △177,826 △0.58%

유통가공지원 8,314,370 8,321,320 △6,950 △0.08%

양식어장관리 5,664,475 5,797,203 △132,728 △2.29%

어업경영안정화 16,438,739 16,476,887 △38,148 △0.23%

어업자원확보 3,216,068 3,206,568 9,500 0.30%

연안어업관리 3,194,475 3,184,975 9,500 0.30%

어업질서확립 21,593 21,593 0 0.00%

수산물 유통관리 1,271,695 1,376,700 △105,005 △7.63%

완도 특산물 우수성 홍보 및 판촉활동 1,271,695 1,376,700 △105,005 △7.63%

산업ㆍ중소기업 20,812,843 18,694,047 2,118,796 11.33%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

에너지및자원개발 14,031,437 14,031,437 0 0.00%

에너지안전 및 공급개선 14,031,437 14,031,437 0 0.00%

에너지사업관리 14,031,437 14,031,437 0 0.00%

산업ㆍ중소기업일반 6,781,406 4,662,610 2,118,796 45.44%

중소기업활동지원 645,106 991,762 △346,656 △34.95%

기업하기좋은환경조성 645,106 991,762 △346,656 △34.95%

지역경제개발 2,427,691 3,650,848 △1,223,157 △33.50%

지역경제관리 2,397,691 2,800,360 △402,669 △14.38%

주민소득지원(주민소득지원및생활안정특별회계

)

30,000 850,488 △820,488 △96.47%

재무활동(경제산업과) 2,868,121 0 2,868,121 순증

내부거래지출(농공지구(단지)조성관리특별회계

)

2,868,121 0 2,868,121 순증

재무활동(경제교통과) 0 0 0 0.00%

내부거래지출 0 0 0 0.00%

재무활동(경제교통과) 820,488 0 820,488 순증

내부거래지출(주민소득지원및생활안정특별회계

)

820,488 0 820,488 순증

재무활동(지역개발과) 20,000 20,000 0 0.00%

내부거래지출 20,000 20,000 0 0.00%

수송및교통 15,808,612 16,285,651 △477,039 △2.93%

도로 9,448,372 9,381,505 66,867 0.71%

도로시설관리 9,448,372 9,381,505 66,867 0.71%

도로구조개선정비 9,448,372 9,381,505 66,867 0.71%

해운ㆍ항만 362,560 416,640 △54,080 △12.98%

해운 물류시설 관리 177,140 211,220 △34,080 △16.13%

선박운영관리 177,140 211,220 △34,080 △16.13%

행정장비관리 185,420 205,420 △20,000 △9.74%

선박운영관리 185,420 205,420 △20,000 △9.74%

대중교통ㆍ물류등기타 5,997,680 6,487,506 △489,826 △7.55%

대중교통육성지원 5,997,680 6,487,506 △489,826 △7.55%

교통행정 및 안전시설 5,997,680 6,487,506 △489,826 △7.55%

국토및지역개발 48,814,221 48,142,006 672,215 1.40%

수자원 2,724,580 2,724,580 0 0.00%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

치.이수 관리 2,724,580 2,724,580 0 0.00%

소하천정비 2,724,580 2,724,580 0 0.00%

지역및도시 44,752,641 44,020,426 732,215 1.66%

취약지 개발 10,300 27,200 △16,900 △62.13%

CI개발 및 공동브랜드 관리 10,300 27,200 △16,900 △62.13%

주택 건설 및 운영 713,980 786,983 △73,003 △9.28%

지적정보화사업 383,722 433,256 △49,534 △11.43%

도로명및건물번호부여사업 315,348 331,887 △16,539 △4.98%

부동산관리 14,910 21,840 △6,930 △31.73%

도시개발 11,654,320 11,276,212 378,108 3.35%

도시기반구축 9,049,892 8,671,784 378,108 4.36%

농촌중심지활성화 2,604,428 2,604,428 0 0.00%

취약지 개발 26,905,641 26,461,631 444,010 1.68%

도서지역 균형발전 6,039,000 6,039,000 0 0.00%

주민건의민원해결 20,866,641 20,422,631 444,010 2.17%

지역개발 5,468,400 5,468,400 0 0.00%

지역특화산업 육성 5,468,400 5,468,400 0 0.00%

산업단지 1,337,000 1,397,000 △60,000 △4.29%

농공단지조성및운영 1,337,000 1,397,000 △60,000 △4.29%

농공단지관리(농공지구(단지)조성관리특별회계

)

1,337,000 1,397,000 △60,000 △4.29%

예비비 4,492,073 7,277,493 △2,785,420 △38.27%

예비비 4,492,073 7,277,493 △2,785,420 △38.27%

예비비 4,351,994 7,145,614 △2,793,620 △39.10%

예비비 4,351,994 7,145,614 △2,793,620 △39.10%

예비비 26,632 18,432 8,200 44.49%

예비비(주택자금융자특별회계) 26,632 18,432 8,200 44.49%

예비비 82,333 82,333 0 0.00%

예비비(농공지구(단지)조성관리특별회계) 82,333 82,333 0 0.00%

예비비 24,260 24,260 0 0.00%

예비비(주민소득지원및생활안정특별회계) 24,260 24,260 0 0.00%

예비비 6,854 6,854 0 0.00%

예비비(간척지구농지기금특별회계) 6,854 6,854 0 0.00%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

예비비 0 0 0 0.00%

예비비(상수도사업특별회계) 0 0 0 0.00%

기타 68,600,942 72,580,332 △3,979,390 △5.48%

기타 68,600,942 72,580,332 △3,979,390 △5.48%

행정운영경비(의회사무과) 149,150 152,150 △3,000 △1.97%

인력운영비 58,890 61,890 △3,000 △4.85%

기본경비 90,260 90,260 0 0.00%

행정운영경비(기획예산담당관) 213,727 235,727 △22,000 △9.33%

인력운영비 87,747 109,747 △22,000 △20.05%

기본경비 125,980 125,980 0 0.00%

행정운영경비(자치행정과) 16,364,158 16,886,207 △522,049 △3.09%

인력운영비 16,079,218 16,593,767 △514,549 △3.10%

기본경비 284,940 292,440 △7,500 △2.56%

행정운영경비(주민복지과) 215,595 225,113 △9,518 △4.23%

인력운영비 89,905 97,905 △8,000 △8.17%

기본경비 125,690 127,208 △1,518 △1.19%

행정운영경비(여성아동과) 146,302 183,528 △37,226 △20.28%

인력운영비 60,302 78,988 △18,686 △23.66%

기본경비 86,000 104,540 △18,540 △17.73%

행정운영경비(민원봉사과) 203,523 255,572 △52,049 △20.37%

인력운영비 81,223 113,772 △32,549 △28.61%

기본경비 122,300 141,800 △19,500 △13.75%

행정운영경비(문화체육과) 294,267 297,267 △3,000 △1.01%

인력운영비 157,747 160,747 △3,000 △1.87%

기본경비 136,520 136,520 0 0.00%

행정운영경비(세무회계과) 41,108,778 43,704,658 △2,595,880 △5.94%

인력운영비 37,024,898 39,541,778 △2,516,880 △6.37%

기본경비 4,083,880 4,162,880 △79,000 △1.90%

행정운영경비(경제산업과) 169,915 200,115 △30,200 △15.09%

인력운영비 62,715 82,715 △20,000 △24.18%

기본경비 107,200 117,400 △10,200 △8.69%

행정운영경비(관광정책과) 201,687 213,687 △12,000 △5.62%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

인력운영비 85,027 97,027 △12,000 △12.37%

기본경비 116,660 116,660 0 0.00%

행정운영경비(농업축산과) 208,905 208,905 0 0.00%

인력운영비 99,305 99,305 0 0.00%

기본경비 109,600 109,600 0 0.00%

행정운영경비(환경산림과) 246,312 274,244 △27,932 △10.19%

인력운영비 119,612 155,544 △35,932 △23.10%

기본경비 126,700 118,700 8,000 6.74%

행정운영경비(지역개발과) 155,796 171,130 △15,334 △8.96%

인력운영비 72,826 86,240 △13,414 △15.55%

기본경비 82,970 84,890 △1,920 △2.26%

행정운영경비(안전건설과) 311,526 311,526 0 0.00%

인력운영비 199,922 199,922 0 0.00%

기본경비 111,604 111,604 0 0.00%

행정운영경비(해양정책과) 226,577 259,960 △33,383 △12.84%

인력운영비 94,561 122,640 △28,079 △22.90%

기본경비 132,016 137,320 △5,304 △3.86%

행정운영경비(해양치유산업과) 220,477 232,196 △11,719 △5.05%

인력운영비 93,197 104,916 △11,719 △11.17%

기본경비 127,280 127,280 0 0.00%

행정운영경비(수산경영과) 243,135 257,721 △14,586 △5.66%

인력운영비 103,611 112,821 △9,210 △8.16%

기본경비 139,524 144,900 △5,376 △3.71%

행정운영경비(농업기술센터) 332,403 332,403 0 0.00%

인력운영비 133,143 133,143 0 0.00%

기본경비 199,260 199,260 0 0.00%

행정운영경비(보건의료원) 957,075 1,423,577 △466,502 △32.77%

인력운영비 484,481 777,487 △293,006 △37.69%

기본경비 472,594 646,090 △173,496 △26.85%

행정운영경비(맑은물관리사업소) 346,761 346,761 0 0.00%

인력운영비 207,461 207,461 0 0.00%

기본경비 139,300 139,300 0 0.00%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

행정운영경비(장보고유적관리사업소) 135,673 165,698 △30,025 △18.12%

인력운영비 64,543 78,568 △14,025 △17.85%

기본경비 71,130 87,130 △16,000 △18.36%

행정운영경비(완도읍) 1,729,310 1,729,310 0 0.00%

인력운영비 1,505,135 1,505,135 0 0.00%

기본경비 224,175 224,175 0 0.00%

행정운영경비(금일읍) 451,141 460,177 △9,036 △1.96%

인력운영비 301,741 310,777 △9,036 △2.91%

기본경비 149,400 149,400 0 0.00%

행정운영경비(노화읍) 698,581 698,581 0 0.00%

인력운영비 502,101 502,101 0 0.00%

기본경비 196,480 196,480 0 0.00%

행정운영경비(군외면) 354,666 370,666 △16,000 △4.32%

인력운영비 227,566 243,566 △16,000 △6.57%

기본경비 127,100 127,100 0 0.00%

행정운영경비(신지면) 372,351 372,351 0 0.00%

인력운영비 231,211 231,211 0 0.00%

기본경비 141,140 141,140 0 0.00%

행정운영경비(고금면) 373,402 373,402 0 0.00%

인력운영비 237,082 237,082 0 0.00%

기본경비 136,320 136,320 0 0.00%

행정운영경비(약산면) 347,254 347,254 0 0.00%

인력운영비 232,674 232,674 0 0.00%

기본경비 114,580 114,580 0 0.00%

행정운영경비(청산면) 393,088 406,088 △13,000 △3.20%

인력운영비 242,308 249,308 △7,000 △2.81%

기본경비 150,780 156,780 △6,000 △3.83%

행정운영경비(소안면) 350,200 365,920 △15,720 △4.30%

인력운영비 231,880 237,880 △6,000 △2.52%

기본경비 118,320 128,040 △9,720 △7.59%

행정운영경비(금당면) 343,188 368,019 △24,831 △6.75%

인력운영비 223,088 243,239 △20,151 △8.28%

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기본경비 120,100 124,780 △4,680 △3.75%

행정운영경비(보길면) 388,990 396,390 △7,400 △1.87%

인력운영비 241,310 246,710 △5,400 △2.19%

기본경비 147,680 149,680 △2,000 △1.34%

행정운영경비(생일면) 347,029 354,029 △7,000 △1.98%

인력운영비 234,309 239,309 △5,000 △2.09%

기본경비 112,720 114,720 △2,000 △1.74%