세출예산사업명세서 - SUNCHEON · 2018-08-27 · 보건지소노후시설물유지보수등...

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과

정책: 건강 증진

단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 1 회 일반회계 전체

건강증진과 17,701,592 18,034,487 △332,895

국 1,441,823 1,468,343 △26,520

균 291,000 291,000 0

기 4,085,882 4,871,583 △785,701

도 1,061,410 1,044,210 17,200

시 10,821,477 10,359,351 462,126

건강 증진 14,092,811 15,023,674 △930,863

국 180,367 206,887 △26,520

균 291,000 291,000 0

기 3,719,888 4,723,221 △1,003,333

도 806,288 789,992 16,296

시 9,095,268 9,012,574 82,694

가정 방문진료 및 수발서비스 확대 1,977,422 2,191,528 △214,106

국 81,867 81,867 0

기 423,882 424,510 △628

도 132,410 132,599 △189

시 1,339,263 1,552,552 △213,289

보건지소운영 543,752 771,602 △227,850

301 일반보상금 272,070 235,920 36,150

11 기타보상금 272,070 235,920 36,150

○공중보건의 진료활동장려금 등

256,500 220,800 35,700

○공중보건의 위험근무수당 14,250 13,800 450

경정 256,500,000원

경정 14,250,000원

401 시설비및부대비 34,400 94,400 △60,000

01 시설비 34,400 94,400 △60,000

○보건지소 노후 시설물 유지 보수 등

34,400 14,400 20,000

○보건지소 통합건강관리실 리모델링 0 80,000 △80,000

경정 34,400,000원

경정 0원

405 자산취득비 22,000 226,000 △204,000

01 자산및물품취득비 22,000 226,000 △204,000

○보건지소 활성화에 따른 물품 구입(8개소) 0 204,000 △204,000

― U-Health 장비 및 의료장비 0 184,000 △184,000

― 테이블, 쇼파 등 0 20,000 △20,000

경정 0원

경정 0원

보건진료소운영 321,686 306,686 15,000

401 시설비및부대비 25,000 10,000 15,000

01 시설비 25,000 10,000 15,000

○보건진료소 노후 시설물 유지 보수

25,000 10,000 15,000경정 25,000,000원

암 조기검진 사업 210,168 211,424 △1,256

기 105,082 105,710 △628

도 31,523 31,712 △189

시 73,563 74,002 △439

402 민간자본이전 202,468 203,724 △1,256

기 101,232 101,860 △628



단위: 가정 방문진료 및 수발서비스 확대 (단위:천원)


도 30,368 30,557 △189

시 70,868 71,307 △439

03 민간위탁사업비 202,468 203,724 △1,256

○암조기 검진비(58,926명)

202,468 203,724 △1,256경정 202,468,000원

기 101,232 101,860 △628

도 30,368 30,557 △189

시 70,868 71,307 △439

건강한 가정, 행복한 출산분위기 조성 8,669,472 8,911,470 △241,998

국 98,500 125,020 △26,520

균 291,000 291,000 0

기 2,025,526 1,987,864 37,662

도 503,060 505,966 △2,906

시 5,751,386 6,001,620 △250,234

출산장려정책사업 2,469,440 2,469,440 0

201 일반운영비 5,400 8,400 △3,000

01 사무관리비 5,400 8,400 △3,000

○출산장려 인식개선 사업 등 3,250 6,250 △3,000

― 출산장려 인식개선사업 문패 제작 등

0 3,000 △3,000경정 0원

301 일반보상금 2,464,040 2,461,040 3,000

11 기타보상금 3,000 0 3,000

○베이비 아장아장 걷기 대회 시상금

3,000 0 3,0003,000,000원*1식

선천성대사이상 검사 및 환아관리 50,000 52,294 △2,294

기 25,000 26,147 △1,147

시 25,000 26,147 △1,147

307 민간이전 50,000 52,294 △2,294

기 25,000 26,147 △1,147

시 25,000 26,147 △1,147

01 의료및구료비 50,000 52,294 △2,294

○선천성대사이상검사 및 환아관리(2,254명)

50,000 52,294 △2,294경정 50,000,000원

기 25,000 26,147 △1,147

시 25,000 26,147 △1,147

난임부부 지원 179,360 309,028 △129,668

기 54,680 19,514 35,166

도 27,340 9,757 17,583

시 97,340 279,757 △182,417

307 민간이전 179,360 309,028 △129,668

기 54,680 19,514 35,166

도 27,340 9,757 17,583

시 97,340 279,757 △182,417

01 의료및구료비 179,360 309,028 △129,668

○난임부부 시술비(체외수정) 지원

179,360 309,028 △129,668경정 179,360,000원



단위: 건강한 가정, 행복한 출산분위기 조성 (단위:천원)


기 54,680 19,514 35,166

도 27,340 9,757 17,583

시 97,340 279,757 △182,417

모자보건사업 465,930 550,930 △85,000

307 민간이전 80,540 90,540 △10,000

01 의료및구료비 80,540 90,540 △10,000

○신혼·예비부부 건강검진 지원 0 10,000 △10,000

― 초음파검사 0 3,330 △3,330

― 풍진검사비 0 3,330 △3,330

― 풍진예방접종비 0 3,340 △3,340

경정 0원

경정 0원

경정 0원

401 시설비및부대비 17,000 0 17,000

01 시설비 17,000 0 17,000

○모유수유시설 확대 설치 17,000 0 17,0008,500,000원*2개소

402 민간자본이전 300,000 400,000 △100,000

03 민간위탁사업비 300,000 400,000 △100,000

○산모·신생아 건강관리 예외 대상자 확대지원

300,000 400,000 △100,000경정 300,000,000원

405 자산취득비 48,000 40,000 8,000

01 자산및물품취득비 48,000 40,000 8,000

○모유수유시설 용품 구입 8,000 0 8,0008,000,000원*1식

신생아 난청 조기진단 사업 9,700 6,724 2,976

기 4,850 3,362 1,488

시 4,850 3,362 1,488

307 민간이전 9,176 6,200 2,976

기 4,588 3,100 1,488

시 4,588 3,100 1,488

01 의료및구료비 9,176 6,200 2,976

○신생아 난청 조기진단 사업(205명)

9,176 6,200 2,976경정 9,176,000원

기 4,588 3,100 1,488

시 4,588 3,100 1,488

청소년산모 의료비 지원 7,200 10,800 △3,600

기 3,600 5,400 △1,800

도 1,800 2,700 △900

시 1,800 2,700 △900

308 자치단체등이전 7,200 10,800 △3,600

기 3,600 5,400 △1,800

도 1,800 2,700 △900

시 1,800 2,700 △900

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 7,200 10,800 △3,600

○청소년 산모 임신출산 의료비 지원

7,200 10,800 △3,600경정 7,200,000원

기 3,600 5,400 △1,800

도 1,800 2,700 △900





시 1,800 2,700 △900

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 46,350 37,240 9,110

기 23,175 18,620 4,555

시 23,175 18,620 4,555

307 민간이전 46,350 37,240 9,110

기 23,175 18,620 4,555

시 23,175 18,620 4,555

01 의료및구료비 46,350 37,240 9,110

○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(56명)

46,350 37,240 9,110경정 46,350,000원

기 23,175 18,620 4,555

시 23,175 18,620 4,555

공공산후조리원 지원사업 10,780 9,860 920

도 5,390 4,930 460

시 5,390 4,930 460

402 민간자본이전 10,780 9,860 920

도 5,390 4,930 460

시 5,390 4,930 460

03 민간위탁사업비 10,780 9,860 920

○저소득층 및 셋째아 이상 출산산모 산후조리

원 이용료 10,780 9,860 920경정 10,780,000원

도 5,390 4,930 460

시 5,390 4,930 460

고위험임산부 의료비 지원 35,000 38,000 △3,000

기 17,500 19,000 △1,500

도 8,750 9,500 △750

시 8,750 9,500 △750

307 민간이전 35,000 38,000 △3,000

기 17,500 19,000 △1,500

도 8,750 9,500 △750

시 8,750 9,500 △750

01 의료및구료비 35,000 38,000 △3,000

○고위험 임산부 의료비 지원(38명)

35,000 38,000 △3,000경정 35,000,000원

기 17,500 19,000 △1,500

도 8,750 9,500 △750

시 8,750 9,500 △750

저소득층 기저귀 조제분유 지원 197,000 250,040 △53,040

국 98,500 125,020 △26,520

도 49,250 62,510 △13,260

시 49,250 62,510 △13,260

308 자치단체등이전 197,000 250,040 △53,040

국 98,500 125,020 △26,520

도 49,250 62,510 △13,260

시 49,250 62,510 △13,260

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 197,000 250,040 △53,040





○저소득층 기저귀 지원(454명)

191,960 245,000 △53,040경정 191,960,000원

국 95,980 122,500 △26,520

도 47,990 61,250 △13,260

시 47,990 61,250 △13,260

모자보건사업(산모신생아 건강관리 지원) 109,800 109,800 0

도 32,940 43,920 △10,980

시 76,860 65,880 10,980

307 민간이전 109,800 109,800 0

도 32,940 43,920 △10,980

시 76,860 65,880 10,980

01 의료및구료비 109,800 109,800 0

○산모신생아 건강관리사 지원 본인부담금 환급

금(600명) 109,800 109,800 0경정 109,800,000원

도 32,940 43,920 △10,980

시 76,860 65,880 10,980

모자보건사업 보조인력비 10,800 9,000 1,800

기 5,400 4,500 900

시 5,400 4,500 900

101 인건비 10,800 9,000 1,800

기 5,400 4,500 900

시 5,400 4,500 900

04 기간제근로자등보수 10,800 9,000 1,800

○모자보건사업 보조인력비(1명)

10,800 9,000 1,800경정 10,800,000원

기 5,400 4,500 900

시 5,400 4,500 900

신혼·예비부부 건강검진 지원사업 16,470 0 16,470

도 4,941 0 4,941

시 11,529 0 11,529

307 민간이전 16,470 0 16,470

도 4,941 0 4,941

시 11,529 0 11,529

01 의료및구료비 16,470 0 16,470

○2018년 신혼·예비부부 건강검진 지원사업(도

비성립전) 16,470 0 16,47016,470,000원*1식

도 4,941 0 4,941

시 11,529 0 11,529

도시보건사업 13,646 12,646 1,000

201 일반운영비 9,626 8,626 1,000

02 공공운영비 1,000 0 1,000

○예방접종 의료장비 유지비 1,000 0 1,0001,000,000원*1식

적기 예방접종 사업 256,963 254,635 2,328

101 인건비 7,013 4,685 2,328

04 기간제근로자등보수 7,013 4,685 2,328





○인플루엔자 예방접종 인건비 7,013 4,685 2,328

― 기본급 5,972 3,644 2,328경정 5,972,000원

맞춤형 건강관리 서비스 제공 3,445,917 3,920,676 △474,759

기 1,270,480 2,310,847 △1,040,367

도 170,818 151,427 19,391

시 2,004,619 1,458,402 546,217

지역사회 통합건강증진사업 324,640 287,461 37,179

기 139,981 143,731 △3,750

도 27,996 28,746 △750

시 156,663 114,984 41,679

201 일반운영비 100,840 108,400 △7,560

기 50,420 54,200 △3,780

도 10,084 10,840 △756

시 40,336 43,360 △3,024

01 사무관리비 93,060 100,620 △7,560

○건강생활실천 79,740 86,800 △7,060

― 신명나는 경로당 운영 강사수당

55,340 62,400 △7,060경정 55,340,000원

기 27,670 31,200 △3,530

도 5,534 6,240 △706

시 22,136 24,960 △2,824

○재활사업 8,240 8,740 △500

― 재활등록환자 기록부 제작 0 500 △500경정 0원

기 0 250 △250

도 0 50 △50

시 0 200 △200

― 재활사업안내 홍보용품 제작

500 2,000 △1,500경정 500,000원

기 250 1,000 △750

도 50 200 △150

시 200 800 △600

― 장애인 재활프로그램 운영용품 구입

2,000 3,000 △1,000경정 2,000,000원

기 1,000 1,500 △500

도 200 300 △100

시 800 1,200 △400

― 시민 장애발생예방교육, 장애인 재활프로그

램 강사수당 4,000 1,000 3,000경정 4,000,000원

기 2,000 500 1,500

도 400 100 300

시 1,600 400 1,200

― 지역사회 재활협의회 운영수당

500 1,000 △500경정 500,000원

기 250 500 △250

도 50 100 △50

시 200 400 △200

202 여비 4,760 5,760 △1,000

기 2,380 2,880 △500

도 476 576 △100



단위: 맞춤형 건강관리 서비스 제공 (단위:천원)


시 1,904 2,304 △400

01 국내여비 4,760 5,760 △1,000

○통합건강증진 전문인력 교육여비

800 1,800 △1,000경정 800,000원

기 400 900 △500

도 80 180 △100

시 320 720 △400

301 일반보상금 9,340 8,280 1,060

기 4,670 4,140 530

도 934 828 106

시 3,736 3,312 424

11 기타보상금 1,060 0 1,060

○운동교실 연말 성과대회 포상

1,060 0 1,0601,060,000원*1식

기 530 0 530

도 106 0 106

시 424 0 424

307 민간이전 208,200 163,521 44,679

기 81,761 81,761 0

도 16,352 16,352 0

시 110,087 65,408 44,679

01 의료및구료비 208,200 163,521 44,679

○치매조기검진비 72,000 27,321 44,679경정 72,000,000원

기 13,661 13,661 0

도 2,732 2,732 0

시 55,607 10,928 44,679

지역사회 중심 금연지원 서비스 287,927 268,214 19,713

기 143,964 134,108 9,856

도 28,792 26,821 1,971

시 115,171 107,285 7,886

101 인건비 59,464 76,512 △17,048

기 29,732 38,257 △8,525

도 5,946 7,651 △1,705

시 23,786 30,604 △6,818

04 기간제근로자등보수 59,464 76,512 △17,048

○금연클리닉 금연상담사 인건비 11,892 24,167 △12,275

― 기본급 10,800 20,400 △9,600경정 10,800,000원

기 5,400 10,200 △4,800

도 1,080 2,040 △960

시 4,320 8,160 △3,840

― 퇴직적립금 0 1,700 △1,700경정 0원

기 0 850 △850

도 0 170 △170

시 0 680 △680

― 국민연금보험 486 918 △432경정 486,000원

기 243 459 △216

도 48 92 △44

시 195 367 △172





― 건강보험 336 637 △301경정 336,000원

기 168 319 △151

도 34 64 △30

시 134 254 △120

― 고용보험 162 306 △144경정 162,000원

기 81 153 △72

도 16 31 △15

시 65 122 △57

― 장기요양보험 22 42 △20경정 22,000원

기 11 21 △10

도 2 4 △2

시 9 17 △8

― 산재보험 86 164 △78경정 86,000원

기 43 82 △39

도 9 16 △7

시 34 66 △32

○금연지도원 활동 인건비 47,232 50,748 △3,516

― 국민연금 0 2,074 △2,074경정 0원

기 0 1,037 △1,037

도 0 207 △207

시 0 830 △830

― 건강보험 0 1,438 △1,438경정 0원

기 0 719 △719

도 0 144 △144

시 0 575 △575

― 장기요양보험 0 95 △95경정 0원

기 0 48 △48

도 0 9 △9

시 0 38 △38

― 산재보험 460 369 91경정 460,000원

기 230 184 46

도 46 37 9

시 184 148 36

○금연지도원 직무교육 여비 0 720 △720경정 0원

기 0 360 △360

도 0 72 △72

시 0 288 △288

○금연지도원 단속복 0 537 △537경정 0원

기 0 269 △269

도 0 54 △54

시 0 214 △214

201 일반운영비 115,963 58,302 57,661

기 57,982 29,151 28,831

도 11,596 5,830 5,766

시 46,385 23,321 23,064

01 사무관리비 101,363 46,502 54,861

○금연사업 홍보물 제작(금연스티커 등 6종)

30,000 7,662 22,338경정 30,000,000원

기 15,000 3,831 11,169

도 3,000 766 2,234





시 12,000 3,065 8,935

○금연성공자 기념품 구입 15,000 10,000 5,000경정 15,000,000원

기 7,500 5,000 2,500

도 1,500 1,000 500

시 6,000 4,000 2,000

○금연사업 교육자료 구입(5종)

8,023 5,000 3,023경정 8,023,000원

기 4,012 2,500 1,512

도 802 500 302

시 3,209 2,000 1,209

○금연구역 등 안내표지판 설치

20,000 0 20,00020,000,000원*1식

기 10,000 0 10,000

도 2,000 0 2,000

시 8,000 0 8,000

○금연아파트 지정 안내판 등 설치

13,700 10,000 3,700경정 13,700,000원

기 6,850 5,000 1,850

도 1,370 1,000 370

시 5,480 4,000 1,480

○금연클리닉 프린터토너 및 소모품 구입

2,000 1,200 800경정 2,000,000원

기 1,000 600 400

도 200 120 80

시 800 480 320

03 행사운영비 12,800 10,000 2,800

○금연 캠페인 행사운영 0 2,000 △2,000경정 0원

기 0 1,000 △1,000

도 0 200 △200

시 0 800 △800

○아동·청소년 흡연 예방사업(금연연극, 금연

골든벨 운영 등) 10,800 6,000 4,800경정 10,800,000원

기 5,400 3,000 2,400

도 1,080 600 480

시 4,320 2,400 1,920

301 일반보상금 800 1,600 △800

기 400 800 △400

도 80 160 △80

시 320 640 △320

09 행사실비보상금 800 1,600 △800

○금연 캠페인 및 금연단속 참여자 급식비

800 1,600 △800경정 800,000원

기 400 800 △400

도 80 160 △80

시 320 640 △320

307 민간이전 103,600 130,000 △26,400

기 51,800 65,000 △13,200

도 10,360 13,000 △2,640

시 41,440 52,000 △10,560

01 의료및구료비 103,600 130,000 △26,400





○금연보조제 및 보조용품 구입(13종)

103,600 130,000 △26,400경정 103,600,000원

기 51,800 65,000 △13,200

도 10,360 13,000 △2,640

시 41,440 52,000 △10,560

405 자산취득비 6,300 0 6,300

기 3,150 0 3,150

도 630 0 630

시 2,520 0 2,520

01 자산및물품취득비 6,300 0 6,300

○니코틴소변검사기 구입 6,300 0 6,3003,150,000원*2대

기 3,150 0 3,150

도 630 0 630

시 2,520 0 2,520

구강건강관리 사업 17,331 17,331 0

201 일반운영비 6,875 6,875 0

01 사무관리비 3,875 3,875 0

○구강보건사업 추진에 따른 물품구입 2,975 2,975 0

― 구강검진 홍보현수막, 홍보용품 등 구입

2,975 2,000 975

― 행사근무복 구입 0 975 △975

경정 2,975,000원

경정 0원

기초정신건강복지센터 운영 238,969 208,369 30,600

기 104,184 104,184 0

도 31,255 31,255 0

시 103,530 72,930 30,600

101 인건비 179,736 149,136 30,600

기 74,567 74,567 0

도 22,370 22,370 0

시 82,799 52,199 30,600

04 기간제근로자등보수 179,736 149,136 30,600

○정신건강복지센터 전문인력 인건비 179,736 149,136 30,600

― 퇴직금 19,600 0 19,600

― 4대 보험 기관부담금 11,000 0 11,000

2,800,000원*7명

261,900원*7명*6월

아동청소년 정신보건사업 50,000 50,000 0

기 25,000 25,000 0

도 7,500 7,500 0

시 17,500 17,500 0

201 일반운영비 10,350 10,350 0

기 5,175 5,175 0

도 1,553 1,553 0

시 3,622 3,622 0

03 행사운영비 4,000 4,000 0

○생명사랑 포스터그리기 대회 운영 등

2,000 4,000 △2,000경정 2,000,000원

기 1,000 2,000 △1,000

도 450 600 △150





시 550 1,400 △850

○자살예방의 날 행사 등 2,000 0 2,0002,000,000원*1식

기 1,000 0 1,000

도 150 0 150

시 850 0 850

치매예방관리사업 246,880 148,936 97,944

기 110,808 74,468 36,340

도 55,404 37,234 18,170

시 80,668 37,234 43,434

201 일반운영비 0 5,000 △5,000

기 0 2,500 △2,500

도 0 1,250 △1,250

시 0 1,250 △1,250

01 사무관리비 0 5,000 △5,000

○치매조기검진 홍보물 제작 0 5,000 △5,000경정 0원

기 0 2,500 △2,500

도 0 1,250 △1,250

시 0 1,250 △1,250

308 자치단체등이전 246,880 143,936 102,944

기 110,808 71,968 38,840

도 55,404 35,984 19,420

시 80,668 35,984 44,684

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 246,880 143,936 102,944

○치매치료관리비 지원 246,880 143,936 102,944경정 246,880,000원

기 110,808 71,968 38,840

도 55,404 35,984 19,420

시 80,668 35,984 44,684

치매안심센터 운영 1,021,485 2,375,000 △1,353,515

기 677,187 1,760,000 △1,082,813

시 344,298 615,000 △270,702

101 인건비 246,667 1,525,747 △1,279,080

기 197,333 1,220,598 △1,023,265

시 49,334 305,149 △255,815

04 기간제근로자등보수 246,667 1,525,747 △1,279,080

○치매안심센터 인건비 246,667 1,525,747 △1,279,080

― 기본급 211,920 1,007,040 △795,120경정 211,920,000원

기 169,536 805,632 △636,096

시 42,384 201,408 △159,024

― 국민연금 9,537 45,317 △35,780경정 9,537,000원

기 7,630 36,254 △28,624

시 1,907 9,063 △7,156

― 건강보험 6,612 31,420 △24,808경정 6,612,000원

기 5,289 25,136 △19,847

시 1,323 6,284 △4,961

― 고용보험 3,179 15,106 △11,927경정 3,179,000원

기 2,543 12,085 △9,542

시 636 3,021 △2,385





― 장기요양보험 434 2,019 △1,585경정 434,000원

기 347 1,615 △1,268

시 87 404 △317

― 산재보험 1,185 20,141 △18,956경정 1,185,000원

기 948 16,113 △15,165

시 237 4,028 △3,791

― 명절휴가비 0 100,704 △100,704경정 0원

기 0 80,563 △80,563

시 0 20,141 △20,141

― 기타수당(가족수당 등) 0 86,400 △86,400경정 0원

기 0 69,120 △69,120

시 0 17,280 △17,280

― 퇴직적립금 0 92,000 △92,000경정 0원

기 0 73,600 △73,600

시 0 18,400 △18,400

― 출장여비 9,600 96,000 △86,400경정 9,600,000원

기 7,680 76,800 △69,120

시 1,920 19,200 △17,280

― 출장여비(워크샵, 전문교육 등)

4,200 22,400 △18,200경정 4,200,000원

기 3,360 17,920 △14,560

시 840 4,480 △3,640

― 근무복 0 7,200 △7,200경정 0원

기 0 5,760 △5,760

시 0 1,440 △1,440

201 일반운영비 490,758 669,253 △178,495

기 392,605 535,402 △142,797

시 98,153 133,851 △35,698

01 사무관리비 453,280 579,253 △125,973

○치매안심센터 정수기 렌탈 1,000 2,400 △1,400경정 1,000,000원

기 800 1,920 △1,120

시 200 480 △280

○의료장비 및 사무기기 등 임대료

46,323 20,000 26,323경정 46,323,000원

기 37,058 16,000 21,058

시 9,265 4,000 5,265

○조호물품 구입 등 0 186,200 △186,200경정 0원

기 0 148,960 △148,960

시 0 37,240 △37,240

○치매안심센터 직원 매식비

2,304 0 2,3048,000원*6명*4회*12월

기 1,843 0 1,843

시 461 0 461

○순천형 BB체조 제작 등 18,000 0 18,00018,000,000원*1식

기 14,400 0 14,400

시 3,600 0 3,600

○치매안심마을 1개소 운영 15,000 0 15,00015,000,000원*1식

기 12,000 0 12,000

시 3,000 0 3,000





02 공공운영비 32,478 75,000 △42,522

○차량 유류비 및 관리비 등

15,000 24,000 △9,000경정 15,000,000원

기 12,000 19,200 △7,200

시 3,000 4,800 △1,800

○공공요금 및 제세 9,228 36,000 △26,772경정 9,228,000원

기 7,382 28,800 △21,418

시 1,846 7,200 △5,354

○우편요금 8,250 0 8,250330원*25,000명

기 6,600 0 6,600

시 1,650 0 1,650

○연료비 등 0 5,000 △5,000경정 0원

기 0 4,000 △4,000

시 0 1,000 △1,000

○시설장비 유지비 등 0 10,000 △10,000경정 0원

기 0 8,000 △8,000

시 0 2,000 △2,000

03 행사운영비 5,000 15,000 △10,000

○치매안심센터 개소식 행사 운영(물품구입 등)

0 5,000 △5,000경정 0원

기 0 4,000 △4,000

시 0 1,000 △1,000

○치매극복의 날 행사운영(물품구입 등)

5,000 10,000 △5,000경정 5,000,000원

기 4,000 8,000 △4,000

시 1,000 2,000 △1,000

202 여비 7,560 0 7,560

기 6,049 0 6,049

시 1,511 0 1,511

01 국내여비 7,560 0 7,560

○직무교육 여비 등 7,560 0 7,56070,000원*6명*3일*6회

기 6,049 0 6,049

시 1,511 0 1,511

206 재료비 7,500 0 7,500

기 6,000 0 6,000

시 1,500 0 1,500

01 재료비 7,500 0 7,500

○독거어르신 요리교실 등 7,500 0 7,500500,000원*15회

기 6,000 0 6,000

시 1,500 0 1,500

301 일반보상금 4,000 5,000 △1,000

기 3,200 4,000 △800

시 800 1,000 △200

09 행사실비보상금 4,000 5,000 △1,000

○참여자 보상 등 4,000 5,000 △1,000경정 4,000,000원

기 3,200 4,000 △800

시 800 1,000 △200





307 민간이전 90,000 0 90,000

기 72,000 0 72,000

시 18,000 0 18,000

01 의료및구료비 90,000 0 90,000

○조호물품 구입(기저귀 등)

90,000 0 90,0005,000원*3종*400명*3회*5월

기 72,000 0 72,000

시 18,000 0 18,000

405 자산취득비 175,000 175,000 0

01 자산및물품취득비 175,000 175,000 0

○인지능력 향상 기기 등 구입

40,000 48,000 △8,000

○치매안심센터 운영 물품구입 등

8,000 0 8,000

경정 40,000,000원

8,000,000원*1식

연향3지구 건강생활지원센터 운영 753,861 135,641 618,220

101 인건비 26,761 24,158 2,603

04 기간제근로자등보수 26,761 24,158 2,603

○건강생활지원센터 운영 기간제근로자 인건비 26,761 24,158 2,603

― 기본급 17,907 15,304 2,603경정 17,907,000원

401 시설비및부대비 628,617 13,000 615,617

01 시설비 628,617 13,000 615,617

○건강생활지원센터 건립부지 매입비

615,617 0 615,617615,617,000원*1식

신대지구 건강생활지원센터 운영 107,962 32,862 75,100

201 일반운영비 15,100 0 15,100

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○운영물품 및 전산소모품 구입 등 10,000 0 10,000

― 개소 및 운영에 따른 소요 물품 구입

6,000 0 6,000

― 전산, 의료장비 소모품(용지) 등 구입

3,000 0 3,000

― 무인경비·안전관리 용역비, 정수기임차료

등 1,000 0 1,000

6,000,000원*1식

3,000,000원*1식

1,000,000원*1식

02 공공운영비 5,100 0 5,100

○난방비 및 제세공과금 등 5,100 0 5,100

― 전기, 도시가스, 수도요금 등

1,500 0 1,500

― 청사시설 유지관리비 1,500 0 1,500

― 인터넷, 승강기 이용료 등 2,100 0 2,100

500,000원*3월

500,000원*3월

700,000원*3월

307 민간이전 10,000 0 10,000

01 의료및구료비 10,000 0 10,000

○의료 기자재 구입(혈당스틱 등)

10,000 0 10,00010,000,000원*1식





405 자산취득비 50,000 0 50,000

01 자산및물품취득비 50,000 0 50,000

○신축 및 개소에 따른 의료장비, 사무용 집기

구입 50,000 0 50,000

― 의료장비, 운동기구 등 30,000 0 30,000

― 책상, 의자 등 사무용 집기

20,000 0 20,000

30,000,000원*1식

20,000,000원*1식

모바일헬스케어 사업 58,712 58,712 0

기 29,356 29,356 0

도 5,871 5,871 0

시 23,485 23,485 0

101 인건비 24,304 27,840 △3,536

기 12,152 13,920 △1,768

도 2,430 2,784 △354

시 9,722 11,136 △1,414

04 기간제근로자등보수 24,304 27,840 △3,536

○모바일헬스케어사업 전문인력 인건비 24,304 27,840 △3,536

― 기본급 12,292 15,828 △3,536경정 12,292,000원

기 6,146 7,914 △1,768

도 1,229 1,583 △354

시 4,917 6,331 △1,414

201 일반운영비 16,986 22,600 △5,614

기 8,493 11,300 △2,807

도 1,699 2,260 △561

시 6,794 9,040 △2,246

01 사무관리비 15,486 22,600 △7,114

○모바일헬스케어사업 홍보물품 제작

886 8,000 △7,114경정 886,000원

기 443 4,000 △3,557

도 89 800 △711

시 354 3,200 △2,846

03 행사운영비 1,500 0 1,500

○모바일헬스케어 걷기 행사추진

1,500 0 1,5001,500,000원*1회

기 750 0 750

도 150 0 150

시 600 0 600

206 재료비 500 0 500

기 250 0 250

도 50 0 50

시 200 0 200

01 재료비 500 0 500

○모바일헬스케어 사업 운영 재료비 구입

500 0 500250,000원*2회

기 250 0 250

도 50 0 50

시 200 0 200





301 일반보상금 3,130 880 2,250

기 1,565 440 1,125

도 313 88 225

시 1,252 352 900

11 기타보상금 2,250 0 2,250

○월별 미션 참여 우승자 모바일 상품권 지급

1,000 0 1,00010,000원*25명*4회

기 500 0 500

도 100 0 100

시 400 0 400

○최종 참여자 기념품 지급 1,250 0 1,2505,000원*250명*1회

기 625 0 625

도 125 0 125

시 500 0 500

307 민간이전 12,172 5,772 6,400

기 6,086 2,886 3,200

도 1,217 577 640

시 4,869 2,309 2,560

01 의료및구료비 12,172 5,772 6,400

○모바일헬스케어사업 건강측정 의료기자재 구

입 10,672 4,272 6,400경정 10,672,000원

기 5,336 2,136 3,200

도 1,067 427 640

시 4,269 1,709 2,560

행정운영경비(건강증진과) 1,088,173 759,801 328,372

기 365,994 148,362 217,632

도 30,172 29,268 904

시 692,007 582,171 109,836

인력운영비 827,025 516,653 310,372

기 365,994 148,362 217,632

도 30,172 29,268 904

시 430,859 339,023 91,836

인력운영비 223,873 206,676 17,197

101 인건비 223,873 206,676 17,197

01 보수 222,459 205,262 17,197

○시간외 근무수당 222,459 205,262 17,197경정 222,459,000원

인력운영비(지역사회 통합건강증진) 94,990 87,490 7,500

기 42,329 38,579 3,750

도 8,466 7,716 750

시 44,195 41,195 3,000

101 인건비 94,990 87,490 7,500

기 42,329 38,579 3,750

도 8,466 7,716 750

시 44,195 41,195 3,000

03 무기계약근로자보수 94,990 87,490 7,500

○운동영양실 전문인력 인건비 81,449 73,949 7,500


정책: 행정운영경비(건강증진과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


― 기본급 등 54,743 47,243 7,500경정 54,743,000원

기 27,371 23,621 3,750

도 5,474 4,724 750

시 21,898 18,898 3,000

인력운영비(지역사회 중심 금연지원 서비스) 83,077 78,540 4,537

기 40,076 37,807 2,269

도 8,016 7,562 454

시 34,985 33,171 1,814

101 인건비 83,077 78,540 4,537

기 40,076 37,807 2,269

도 8,016 7,562 454

시 34,985 33,171 1,814

03 무기계약근로자보수 83,077 78,540 4,537

○금연클리닉 전문인력 인건비 69,195 66,705 2,490

― 기본급 63,360 63,000 360경정 63,360,000원

기 31,680 31,500 180

도 6,336 6,300 36

시 25,344 25,200 144

― 명절휴가비 4,080 1,320 2,760경정 4,080,000원

기 2,040 660 1,380

도 408 132 276

시 1,632 528 1,104

― 시간외수당 630 1,260 △630경정 630,000원

기 315 630 △315

도 63 126 △63

시 252 504 △252

○퇴직 적립금(2명) 4,200 3,400 800경정 4,200,000원

기 2,100 1,700 400

도 420 340 80

시 1,680 1,360 320

○5대 보험료(2명) 5,528 4,131 1,397경정 5,528,000원

기 2,764 2,065 699

도 553 413 140

시 2,211 1,653 558

○근무복 150 300 △150경정 150,000원

기 75 150 △75

도 15 30 △15

시 60 120 △60

인력운영비(기초정신건강증진센터 운영) 69,631 69,631 0

기 34,816 34,816 0

도 10,145 10,445 △300

시 24,670 24,370 300

101 인건비 69,631 69,631 0

기 34,816 34,816 0

도 10,145 10,445 △300

시 24,670 24,370 300

03 무기계약근로자보수 69,631 69,631 0

○정신증진센터 전문인력 인건비(2명) 69,631 69,631 0





― 기본급 등 31,752 31,752 0경정 31,752,000원

기 15,876 15,876 0

도 4,463 4,763 △300

시 11,413 11,113 300

인력운영비(암조기검진사업) 25,074 23,616 1,458

기 11,810 11,810 0

도 3,545 3,545 0

시 9,719 8,261 1,458

101 인건비 25,074 23,616 1,458

기 11,810 11,810 0

도 3,545 3,545 0

시 9,719 8,261 1,458

03 무기계약근로자보수 25,074 23,616 1,458

○5대 보험료 기관부담금 1,458 0 1,4581,458,000원*1식

인력운영비(예방접종등록센터 운영) 54,689 50,700 3,989

기 25,350 25,350 0

시 29,339 25,350 3,989

101 인건비 54,689 50,700 3,989

기 25,350 25,350 0

시 29,339 25,350 3,989

03 무기계약근로자보수 54,689 50,700 3,989

○예방접종 등록센터 운영(2명) 54,689 50,700 3,989

― 공무직 퇴직적립금 기관부담금

3,989 0 3,98966,480원*30일*2명

인력운영비(치매안심센터 운영) 275,691 0 275,691

기 211,613 0 211,613

시 64,078 0 64,078

101 인건비 275,691 0 275,691

기 211,613 0 211,613

시 64,078 0 64,078

03 무기계약근로자보수 275,691 0 275,691

○기본급 110,367 0 110,3671,021,910원*18명*6월

기 88,294 0 88,294

시 22,073 0 22,073

○정액급식비 14,040 0 14,040130,000원*18명*6월

기 11,232 0 11,232

시 2,808 0 2,808

○직무수당 24,840 0 24,840230,000원*18명*6월

기 19,872 0 19,872

시 4,968 0 4,968

○조정수당 38,629 0 38,629110,367,000원*35%

기 30,903 0 30,903

시 7,726 0 7,726

○명절휴가비 11,037 0 11,0371,021,910원*60%*18명

기 8,830 0 8,830

시 2,207 0 2,207

○근무복 구입비 3,240 0 3,24090,000원*18명*2회





기 2,592 0 2,592

시 648 0 648

○기타수당(가족수당 등) 10,800 0 10,800100,000원*18명*6회

기 6,912 0 6,912

시 3,888 0 3,888

○출장여비(워크샵 등) 12,960 0 12,96060,000원*18명*3일*4회

기 12,096 0 12,096

시 864 0 864

○시간외수당 3,402 0 3,40210,500원*18명*3시간*6월

기 2,722 0 2,722

시 680 0 680

○자녀학비수당 2,800 0 2,800350,000원*8명*1회

기 2,240 0 2,240

시 560 0 560

○퇴직적립금 32,400 0 32,4001,800,000원*18명

기 25,920 0 25,920

시 6,480 0 6,480

○5대 보험료 기관부담금 11,176 0 11,176

― 국민연금 4,967 0 4,967

― 건강보험 3,444 0 3,444

― 고용보험 1,656 0 1,656

― 장기요양 226 0 226

― 산재보험 883 0 883

110,367,000원*4.5%

110,367,000원*3.12%

110,367,000원*1.5%

3,444,000원*6.55%

110,367,000원*0.8%

기본경비 261,148 243,148 18,000

기본경비 261,148 243,148 18,000

202 여비 212,400 194,400 18,000

01 국내여비 212,400 194,400 18,000

○공중보건의 왕진여비 73,200 55,200 18,000경정 73,200,000원

재무활동(건강증진과) 269,596 0 269,596

보전지출 269,596 0 269,596

보전지출 269,596 0 269,596

802 반환금기타 269,596 0 269,596

01 국고보조금반환금 237,188 0 237,188

○2017통합건강증진사업 집행잔액 5,536 0 5,536

○2016지역사회건강조사 집행잔액 32 0 32

○2017지역사회건강조사 집행잔액 101 0 101

○2017치매안심센터 운영사업 집행잔액

24,356 0 24,356

○2017치매치료관리비지원사업 집행잔액

129 0 129

○2016인선요양원 태양광발전시설 설치사업 집

행잔액 3,372 0 3,372

○2016인선요양원 태양광발전시설 설치사업 이

자 6 0 6

5,536,000원

32,000원

101,000원

24,356,000원

129,000원

3,372,000원

6,000원


정책: 재무활동(건강증진과)

단위: 보전지출 (단위:천원)


○2016보건기관 신재생에너지사업(외서, 황전,

상사, 월등보건지소) 집행잔액 6,663 0 6,663

○2016보건기관 신재생에너지사업 이자

74 0 74

○2017생애전환기 건강검진비 지원 집행잔액

1,402 0 1,402

○2017표준모자보건수첩 제작 이자 6 0 6

○2017고위험임산부 의료비 지원 집행잔액

10,745 0 10,745

○2017저소득층 기저귀조제분유 지원 집행잔액

46,287 0 46,287


이자 740 0 740

○2017선천성 대사이상 검사 및 환아지원 집행

잔액 1,027 0 1,027

○2017영유아건강검진(의료수급권자) 집행잔액

154 0 154

○2017영유아발달장애 정밀검사비 집행잔액

373 0 373

○2017국가 예방접종(영유아) 집행잔액

131,686 0 131,686

○2017국가 예방접종(임시) 집행잔액 1 0 1

○2015정신요양시설(인선요양원)운영지원사업

감사지적사항 환수액 2,166 0 2,166


감사지적사항 환수액 이자 6 0 6


감사지적사항 환수액 2,322 0 2,322


감사지적사항 이자 4 0 4

6,663,000원

74,000원

1,402,000원

6,000원

10,745,000원

46,287,000원

740,000원

1,027,000원

154,000원

373,000원

131,686,000원

1,000원

2,166,000원

6,000원

2,322,000원

4,000원

02 시ㆍ도비보조금반환금 32,408 0 32,408

○2017통합건강증진사업 집행잔액 1,126 0 1,126

○2017통합의학박람회 보건소 체험관 운영 집행

잔액 3 0 3

○2017치매치료관리비 지원사업 집행잔액

65 0 65

○2017표준모자보건수첩제작 이자 3 0 3

○2017고위험임산부 의료비 지원 집행잔액

5,373 0 5,373


23,144 0 23,144

○2017저소득층 기저귀조제분유 지원 이자

370 0 370

○2017취약계층 인플루엔자 예방접종사업 집행

잔액 1 0 1

○2017국가예방접종(임시) 집행잔액 1 0 1

○2014정신요양시설(인선요양원)운영지원 감사

지적사항 환수액 1,736 0 1,736

1,126,000원

3,000원

65,000원

3,000원

5,373,000원

23,144,000원

370,000원

1,000원

1,000원

1,736,000원


정책: 재무활동(건강증진과)

단위: 보전지출 (단위:천원)



지적사항 환수액 이자 6 0 6


지적사항 환수액 279 0 279




지적사항 환수액 299 0 299



6,000원

279,000원

1,000원

299,000원

1,000원

세출예산사업명세서 - SUNCHEON · 2018-08-27 · 보건지소노후시설물유지보수등...

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