세출예산사업명세서 - 대전광역시 유성구 · 신생아난청조기진단검사비...

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 주민의료보건서비스 제공

단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2018년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 22,430,767 21,009,926 1,420,841

국 4,235,075

지 404,600

기 5,202,024

시 4,867,043

구 7,722,025

주민의료보건서비스 제공 17,876,493 17,315,024 561,469

국 4,208,651

지 404,600

기 4,572,263

시 4,703,083

구 3,987,896

모자보건 증진 1,261,228 2,021,523 △760,295

국 108,938

지 404,600

기 227,110

시 254,181

구 266,399

산모 신생아 도우미 운영(국비) 578,000 596,960 △18,960

지 404,600

시 86,700

구 86,700

308 자치단체등이전 578,000 596,960 △18,960

지 404,600

시 86,700

구 86,700

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 578,000 596,960 △18,960

○산모신생아 도우미 지원사업 578,000578,000,000원

지 404,600

시 86,700

구 86,700

난임부부 지원(국비) 87,360 1,110,496 △1,023,136

기 43,680

시 21,840

구 21,840

307 민간이전 87,360 1,110,496 △1,023,136

기 43,680

시 21,840

구 21,840

01 의료및구료비 87,360 1,110,496 △1,023,136

○난임부부 의료비 지원 87,36087,360,000원

기 43,680

시 21,840

구 21,840

표준모자보건수첩지원(국비) 3,768 3,768 0

기 1,884

시 942

구 942

- 1 -

부서: 보건소




비교증감

308 자치단체등이전 3,768 3,768 0

기 1,884

시 942

구 942

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 3,768 3,768 0

○모자보건수첩 지원 3,7683,768,000원

기 1,884

시 942

구 942

청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비) 6,000 8,000 △2,000

기 3,000

시 3,000

308 자치단체등이전 6,000 8,000 △2,000

기 3,000

시 3,000


○청소년산모 임신출산 의료비 지원

6,0006,000,000원

기 3,000

시 3,000

고위험 임산부 의료비 지원(국비) 70,000 70,000 0

기 35,000

시 17,500

구 17,500

307 민간이전 70,000 70,000 0

기 35,000

시 17,500

구 17,500

01 의료및구료비 70,000 70,000 0

○고위험 임산부 의료비 지원 70,00070,000,000원

기 35,000

시 17,500

구 17,500

저소득층 기저귀 조제분유 지원(국비) 217,874 98,440 119,434

국 108,938

시 54,468

구 54,468

308 자치단체등이전 217,874 98,440 119,434

국 108,938

시 54,468

구 54,468

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 217,874 98,440 119,434

○저소득층 기저귀 조제분유 지원

217,874217,874,000원

국 108,938

시 54,468

구 54,468

- 2 -

부서: 보건소




비교증감

영유아검진 보건소 유지관리(국비) 1,250 1,250 0

기 1,000

시 125

구 125

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

시 125

구 125

01 사무관리비 1,250 1,250 0

○일반수용비 1,250

-영유아 건강검진 홍보물 1,2501,250,000원

기 1,000

시 125

구 125

영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비) 1,100 1,188 △88

기 880

시 110

구 110

307 민간이전 1,100 1,188 △88

기 880

시 110

구 110

01 의료및구료비 1,100 1,188 △88

○발달장애 의심아동 확진비 1,1001,100,000원

기 880

시 110

구 110

의료급여 수급권자 영유아 검진비 지원(국비) 4,458 3,796 662

기 3,566

시 446

구 446

308 자치단체등이전 4,458 3,796 662

기 3,566

시 446

구 446

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,458 3,796 662

○영유아 건강검진비 4,4584,458,000원

기 3,566

시 446

구 446

미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(국비) 155,000 18,860 136,140

기 77,500

시 38,750

구 38,750

307 민간이전 155,000 18,860 136,140

기 77,500

시 38,750

- 3 -

부서: 보건소




비교증감

구 38,750

01 의료및구료비 155,000 18,860 136,140

○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원

155,000155,000,000원

기 77,500

시 38,750

구 38,750

선천성 대사이상 검사 및 환아 관리(국비) 109,500 80,880 28,620

기 54,750

시 27,375

구 27,375

307 민간이전 109,500 80,880 28,620

기 54,750

시 27,375

구 27,375

01 의료및구료비 109,500 80,880 28,620

○선천성 대사이상 검사 및 환아관리

109,500109,500,000원

기 54,750

시 27,375

구 27,375

난청조기진단(국비) 11,700 6,800 4,900

기 5,850

시 2,925

구 2,925

307 민간이전 11,316 6,256 5,060

기 5,658

시 2,829

구 2,829

01 의료및구료비 11,316 6,256 5,060

○신생아 난청조기진단 검사비 11,31611,316,000원

기 5,658

시 2,829

구 2,829

308 자치단체등이전 384 544 △160

기 192

시 96

구 96

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 384 544 △160

○신생아 난청조기진단 홍보비 384384,000원

기 192

시 96

구 96

모자보건사업 15,218 21,085 △5,867

101 인건비 13,968 18,385 △4,417

04 기간제근로자등보수 13,968 18,385 △4,417

- 4 -

부서: 보건소




비교증감

○모자보건사업 업무보조 인부임

12,640

○5대 보험료 1,328

63,200원*1인*25일*8월

12,640,000원*10.5%

201 일반운영비 1,250 0 1,250

01 사무관리비 1,250 0 1,250

○운영수당 650

-모자보건운영 강사수당

650

○위탁교육비 600

-모자보건관련 교육 및 평가대회

600

130,000원*1시간*5회

150,000원*2인*2회

가족보건 관리 7,848,186 6,878,232 969,954

국 4,053,295

기 828,272

시 2,589,847

구 376,772

기초정신건강복지센터 지원(국비) 176,000 230,800 △54,800

기 88,000

시 44,000

구 44,000

307 민간이전 176,000 230,800 △54,800

기 88,000

시 44,000

구 44,000

05 민간위탁금 176,000 230,800 △54,800

○기초정신건강복지센터지원 운영

176,00044,000,000원*4회

기 88,000

시 44,000

구 44,000

자살예방 및 정신건강증진사업(국비) 60,000 0 60,000

기 30,000

시 15,000

구 15,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

기 30,000

시 15,000

구 15,000

05 민간위탁금 60,000 0 60,000

○자살예방 및 정신건강증진 60,00060,000,000원

기 30,000

시 15,000

구 15,000

정신건강복지센터 종사자 특별수당 지원(시비) 10,800 8,400 2,400

시 5,400

구 5,400

- 5 -

부서: 보건소


단위: 가족보건 관리 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 10,800 8,400 2,400

시 5,400

구 5,400

05 민간위탁금 10,800 8,400 2,400

○정신건강복지센터 종사자 특별수당

10,80010,800,000원

시 5,400

구 5,400

아동·청소년 정신보건사업(국비) 50,000 50,000 0

기 25,000

시 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

기 25,000

시 25,000

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○아동청소년 정신보건 운영 50,00050,000,000원

기 25,000

시 25,000

생명존중문화조성사업(시비) 50,000 50,000 0

시 25,000

구 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

시 25,000

구 25,000

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○생명존중문화조성사업 운영 50,00050,000,000원

시 25,000

구 25,000

정신요양시설 기초생활수급자 생계비 지원(국비) 949,900 949,900 0

국 854,910

시 94,990

301 일반보상금 949,900 949,900 0

국 854,910

시 94,990

01 사회보장적수혜금 949,900 949,900 0

○정신보건시설 수급자 생계급여

949,900949,900,000원

국 854,910

시 94,990

지역사회 건강조사(국비) 54,324 45,686 8,638

기 27,162

시 13,581

구 13,581

201 일반운영비 200 200 0

기 100

시 50

- 6 -

부서: 보건소




비교증감

구 50

01 사무관리비 200 200 0

○일반수용비 200

-지역사회 건강조사 업무추진 수용비

200200,000원

기 100

시 50

구 50

202 여비 300 300 0

기 150

시 75

구 75

01 국내여비 300 300 0

○지역사회 건강조사 업무추진 여비

30020,000원*2인*7.5일

기 150

시 75

구 75

307 민간이전 53,824 45,186 8,638

기 26,912

시 13,456

구 13,456

05 민간위탁금 53,824 45,186 8,638

○지역사회 건강조사 53,82453,824,000원

기 26,912

시 13,456

구 13,456

치매치료관리비 지원사업(국비) 89,064 179,510 △90,446

기 44,532

시 22,266

구 22,266

308 자치단체등이전 89,064 179,510 △90,446

기 44,532

시 22,266

구 22,266


○치매치료관리비 지원 89,06489,064,000원

기 44,532

시 22,266

구 22,266

정신요양시설 기능보강(국비) 76,060 0 76,060

국 38,030

시 38,030

402 민간자본이전 76,060 0 76,060

국 38,030

시 38,030

02 민간자본사업보조(이전재원) 76,060 0 76,060

- 7 -

부서: 보건소




비교증감

○정신요양시설 기능보강 76,060

-도어장 교체공사 30,69030,690,000원

국 15,345

시 15,345

-우레탄 조장공사 45,37045,370,000원

국 22,685

시 22,685

희귀난치성질환 관리(국비) 270,761 160,000 110,761

기 135,380

시 67,690

구 67,691

308 자치단체등이전 270,761 160,000 110,761

기 135,380

시 67,690

구 67,691


○희귀난치성질환자 의료비 지원

270,761270,761,000원

기 135,380

시 67,690

구 67,691

사회복귀시설 운영(시비) 726,547 654,206 72,341

시 713,857

구 12,690

307 민간이전 726,547 654,206 72,341

시 713,857

구 12,690

10 사회복지시설법정운영비보조 726,547 654,206 72,341

○사회복귀시설 인건비 657,957657,957,000원

시 657,957

○사회복귀시설 운영비 43,21043,210,000원

시 43,210

○사회복귀시설 종사자 특별수당 25,38025,380,000원

시 12,690

구 12,690

정신요양시설 운영(국비) 4,514,794 4,290,230 224,564

국 3,160,355

시 1,354,439

307 민간이전 4,514,794 4,290,230 224,564

국 3,160,355

시 1,354,439

10 사회복지시설법정운영비보조 4,514,794 4,290,230 224,564

○정신요양시설 인건비 4,073,7434,073,743,000원

국 2,851,619

시 1,222,124

○정신요양시설 운영비 441,051441,051,000원

국 308,736

- 8 -

부서: 보건소




비교증감

시 132,315

정신요양시설 운영 추가지원(시비) 213,390 231,000 △17,610

시 110,820

구 102,570

307 민간이전 213,390 231,000 △17,610

시 110,820

구 102,570

10 사회복지시설법정운영비보조 149,040 157,680 △8,640

○종사자 특별수당 149,040149,040,000원

시 74,520

구 74,520

11 사회복지사업보조 64,350 73,320 △8,970

○생활인 의약품비 39,60039,600,000원

시 19,800

구 19,800

○생활인 피복비 16,50016,500,000원

시 8,250

구 8,250

○춘계부식비 3,9603,960,000원

시 3,960

○월동김장비 4,2904,290,000원

시 4,290

정신보건사업 8,800 8,700 100

201 일반운영비 7,800 7,700 100

01 사무관리비 7,800 7,700 100


-정신건강증진 및 자살예방 유공 표창패

100

○운영수당 7,700

-정신건강심의(심사)위원회 참석수당 7,560

·기본료 5,292

·초 과 2,268

-정신건강심의(심사)위원회 참석수당(비전문

가) 140

100,000원*1인

70,000원*7인*12회*90%

30,000원*7인*12회*90%

70,000원*1인*2회

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○응급입원 의료비 지원 1,000500,000원*2회

치매안심센터 운영(국비) 597,746 0 597,746

기 478,198

시 59,774

구 59,774

101 인건비 259,330 0 259,330

기 207,464

시 25,933

구 25,933

- 9 -

부서: 보건소




비교증감

04 기간제근로자등보수 259,330 0 259,330

○치매안심센터운영 인부임(5대보험료,여비,피

복비 포함) 259,330259,330,000원

기 207,464

시 25,933

구 25,933

201 일반운영비 167,024 0 167,024

기 133,620

시 16,702

구 16,702

01 사무관리비 146,670 0 146,670

○운영수당 49,280

-치매교육 강사수당 46,800130,000원*30회*12월

기 37,440

시 4,680

구 4,680

-직원역량강화 강사수당 1,480370,000원*4회

기 1,184

시 148

구 148

-치매안심센터 운영위원회 참석수당 1,000

·기 본 70070,000원*5인*2회

기 560

시 70

구 70

·초 과 30030,000원*5인*2회

기 240

시 30

구 30

○일반수용비 91,150

-치매관련 안내 책자 및 홍보물 제작

25,00025,000,000원

기 20,000

시 2,500

구 2,500

-치매검진관련 소모품 20,00020,000,000원

기 16,000

시 2,000

구 2,000

-교육참가 등록비 2,0002,000,000원

기 1,600

시 200

구 200

-치매안심센터 운영비 44,15044,150,000원

기 35,320

시 4,415

구 4,415

○피복비 660110,000원*6인

기 528

- 10 -

부서: 보건소




비교증감

시 66

구 66

○위탁교육비 2,880240,000원*1명*12회

기 2,304

시 288

구 288

○임차료 2,700

-전자복사기 1,560130,000원*1대*12월

기 1,248

시 156

구 156

-컬러프린터 66055,000원*1대*12월

기 528

시 66

구 66

-정수기 48040,000원*1대*12월

기 384

시 48

구 48

02 공공운영비 17,354 0 17,354

○공공요금및제세 6,350

-우편요금 4,8804,880,000원

기 3,904

시 488

구 488

-자동차세 500250,000원*2대

기 400

시 50

구 50

-환경개선부담금 12060,000원*2회

기 96

시 12

구 12

-자동차보험료 850850,000원

기 680

시 85

구 85

○차량선박비 5,0045,004,000원

기 4,004

시 500

구 500

○시설장비유지비 6,000

-치매안심센터 홈페이지 유지 1,0001,000,000원

기 800

시 100

구 100

-이전설치비 5,0005,000,000원

기 4,000

시 500

구 500

- 11 -

부서: 보건소




비교증감

03 행사운영비 3,000 0 3,000

○치매안심센터 개소식 3,0003,000,000원

기 2,400

시 300

구 300

202 여비 8,000 0 8,000

기 6,400

시 800

구 800

01 국내여비 8,000 0 8,000

○치매관련업무 관내여비 5,0005,000,000원

기 4,000

시 500

구 500

○치매관련업무 관외여비 3,0003,000,000원

기 2,400

시 300

구 300

301 일반보상금 25,392 0 25,392

기 20,314

시 2,539

구 2,539

11 기타보상금 25,392 0 25,392

○치매안심센터 촉탁의 보상비 25,39225,392,000원

기 20,314

시 2,539

구 2,539

307 민간이전 138,000 0 138,000

기 110,400

시 13,800

구 13,800

01 의료및구료비 138,000 0 138,000

○치매관련 의료용품 및 소모품 50,00050,000,000원

기 40,000

시 5,000

구 5,000

○정밀검진비 48,000160,000원*300명

기 38,400

시 4,800

구 4,800

○조호물품(위생대 등) 40,00040,000,000원

기 32,000

시 4,000

구 4,000

주민건강증진 1,416,322 1,339,615 76,707

국 40,798

기 377,767

시 201,766

- 12 -

부서: 보건소


단위: 주민건강증진 (단위:천원)


비교증감

구 795,991

의료급여수급권자 일반건강검진(국비) 25,054 16,612 8,442

기 20,043

시 2,506

구 2,505

308 자치단체등이전 25,054 16,612 8,442

기 20,043

시 2,506

구 2,505


○의료급여 수급권자 검진 25,05425,054,000원

기 20,043

시 2,506

구 2,505

지역사회중심 금연지원서비스 사업(국비) 246,044 277,862 △31,818

기 123,022

시 61,511

구 61,511

101 인건비 59,890 98,758 △38,868

기 29,945

시 14,972

구 14,973

04 기간제근로자등보수 59,890 98,758 △38,868

○지역사회중심 금연지원서비스 인부임(보험료,

여비,피복비 등 포함) 59,89059,890,000원

기 29,945

시 14,972

구 14,973

201 일반운영비 116,754 92,404 24,350

기 58,377

시 29,189

구 29,188

01 사무관리비 116,754 92,404 24,350

○일반수용비 103,454

-금연상담실 물품 9,1649,164,000원

기 4,582

시 2,291

구 2,291

-금연환경조성물품 및 홍보물 65,00065,000,000원

기 32,500

시 16,250

구 16,250

-흡연예방관리교실 운영 물품 29,29029,290,000원

기 14,645

시 7,323

구 7,322

○운영수당 13,100

-금연교육 강사수당 9,10070,000원*130회

- 13 -

부서: 보건소




비교증감

기 4,550

시 2,275

구 2,275

-흡연예방교육 인형극 4,0001,000,000원*4회

기 2,000

시 1,000

구 1,000

○피복비 200

-금연상담실 가운 200100,000원*2인

기 100

시 50

구 50

202 여비 2,400 0 2,400

기 1,200

시 600

구 600

01 국내여비 2,400 0 2,400

○금연구역 지도점검 여비

2,40020,000원*2인*5일*12월

기 1,200

시 600

구 600

301 일반보상금 37,000 38,700 △1,700

기 18,500

시 9,250

구 9,250

11 기타보상금 37,000 36,300 700

○금연지도원 활동수당

36,00050,000원*6인*10일*12월

기 18,000

시 9,000

구 9,000

○금연지도원 활동운영비(보험료 등)

1,0001,000,000원

기 500

시 250

구 250

307 민간이전 30,000 42,000 △12,000

기 15,000

시 7,500

구 7,500

01 의료및구료비 30,000 42,000 △12,000

○금연보조제 구입 30,00030,000,000원

기 15,000

시 7,500

구 7,500

암환자 의료비 지원(국비) 243,385 248,444 △5,059

기 121,693

시 60,846

- 14 -

부서: 보건소




비교증감

구 60,846

307 민간이전 243,385 248,444 △5,059

기 121,693

시 60,846

구 60,846

01 의료및구료비 243,385 248,444 △5,059

○암환자 치료비 243,385243,385,000원

기 121,693

시 60,846

구 60,846

암조기검진사업(국비) 223,246 192,000 31,246

기 111,623

시 55,811

구 55,812

101 인건비 13,968 8,825 5,143

기 6,984

시 3,492

구 3,492

04 기간제근로자등보수 13,968 8,825 5,143

○국가암검진사업 운영요원 인부임(5대보험 포

함) 13,96813,968,000원

기 6,984

시 3,492

구 3,492

201 일반운영비 480 475 5

기 240

시 120

구 120

01 사무관리비 480 475 5


-국가암검진사업 홍보비 480480,000원

기 240

시 120

구 120

202 여비 300 300 0

기 150

시 75

구 75

01 국내여비 300 300 0

○국가암검진사업 추진 여비 300300,000원

기 150

시 75

구 75

308 자치단체등이전 208,498 182,400 26,098

기 104,249

시 52,124

구 52,125

- 15 -

부서: 보건소




비교증감


○국가암검진사업 208,498208,498,000원

기 104,249

시 52,124

구 52,125

재가암환자관리(국비) 2,772 0 2,772

기 1,386

시 693

구 693

307 민간이전 2,772 0 2,772

기 1,386

시 693

구 693

01 의료및구료비 2,772 0 2,772

○암환자관리 의약품 및 의료용 소모품

2,7722,772,000원

기 1,386

시 693

구 693

건강증진센터 운영 32,468 32,488 △20

101 인건비 13,968 19,388 △5,420

04 기간제근로자등보수 13,968 19,388 △5,420

○건강증진센터 인부임 12,640

○기간제근로자 5대 보험료

1,328

63,200원*1인*25일*8월

12,640,000원*10.5%

201 일반운영비 18,500 13,100 5,400

01 사무관리비 18,500 13,100 5,400


-건강증진센터 일반운영비 9,000

-무료체조교실 홍보물 제작(주민참여예산)

200

○운영수당 9,300

-가족건강올리기 강사수당 4,500

-무료체조교실 강사수당(주민참여예산)

4,800

750,000원*12월

50,000원*4회

50,000원*90회

50,000원*96회

구강보건사업 12,276 20,519 △8,243

101 인건비 10,476 18,719 △8,243

04 기간제근로자등보수 10,476 18,719 △8,243

○구강보건실 치위생사 인부임

9,480

○기간제근로자 5대 보험료 996

63,200원*1인*25일*6월

9,480,000원*10.5%

201 일반운영비 1,800 1,800 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0


- 16 -

부서: 보건소




비교증감

-구강보건사업 운영비 1,800150,000원*12월

보건진료 사업 111,798 104,529 7,269

101 인건비 13,968 18,719 △4,751

04 기간제근로자등보수 13,968 18,719 △4,751

○방사선실 인부임 12,640


1,328

63,200원*1인*25일*8월

12,640,000원*10.5%

201 일반운영비 30,830 18,810 12,020

01 사무관리비 3,110 5,890 △2,780


-의약업소 개설 및 변경신고필증 인쇄

500

-감염병예방 및 모범의약업소 유공 표창패

1,000

-방사선피폭(TLD)선량 측정수수료

160

○피복비 1,450

-의료용 가운(검사·진료실 등)

1,450

500원*1,000매

100,000원*10인

20,000원*2인*4회

50,000원*29인

02 공공운영비 27,720 12,920 14,800


-방사선실 컴퓨터 유지보수 2,000

-방사선실 PACS (메인,백업)서버 증설

7,200

-방사선장비 유지보수 4,600

-방사선장비(PACS) 유지보수 7,920

-검사실장비 유지관리 6,000

500,000원*4대

7,200,000원*1셑

2,300,000원*2월

660,000원*12월

1,000,000원*6대

307 민간이전 67,000 67,000 0

01 의료및구료비 67,000 67,000 0

○65세 이상 진료 본인부담금 지원

1,500

○검사시약 및 소모품 60,000

○성병 검사시약 5,500

125,000원*12월

5,000,000원*12월

11,000원*500인

건강100세 버스운영 24,768 30,264 △5,496

101 인건비 13,968 16,714 △2,746

04 기간제근로자등보수 13,968 16,714 △2,746

○건강100세 버스운영 인부임

12,640


1,328

63,200원*1인*25일*8월

12,640,000원*10.5%

201 일반운영비 3,800 6,550 △2,750

01 사무관리비 1,800 4,550 △2,750

- 17 -

부서: 보건소




비교증감


-건강100세버스 운영비 1,800150,000원*12월

02 공공운영비 2,000 2,000 0


-건강100세버스 영업배상 책임보험

2,0002,000,000원

307 민간이전 7,000 7,000 0

01 의료및구료비 7,000 7,000 0

○건강100세버스 의료용 소모품(혈당스틱 등)

7,000700,000원*10월

주민보건진료 216,540 175,425 41,115

101 인건비 100,640 103,265 △2,625

04 기간제근로자등보수 100,640 103,265 △2,625

○예방접종운영 인부임 38,410

-국가필수예방접종 인부임

12,640

-인플루엔자 예방접종 인부임

9,480

-주민보건의료 인부임

12,640

-기간제근로자 5대 보험료

3,650

○한방진료운영 인부임 58,738

-한방진료의사(주휴수당 포함)

47,500


4,988

-한방진료의사(퇴직금) 6,250

○지역사회중심재활사업 3,492

-작업치료사 인부임 3,160


332

63,200원*1인*25일*8월

63,200원*3인*25일*2월

63,200원*1인*25일*8월

34,760,000원*10.5%

250,000원*1인*190일

47,500,000원*10.5%

6,250,000원*1인

63,200원*1인*25일*2월

3,160,000원*10.5%

201 일반운영비 11,040 10,080 960

01 사무관리비 9,440 9,080 360


-장애인 재활교실 운영비 1,000

-폐건강관리실,객담채취실 소독등 교환

440

-예방접종 예진표 및 지정서 인쇄

8,000

2,500원*40인*10회

220,000원*2회

5,000원*1,600매

02 공공운영비 1,600 1,000 600


-물리치료실 장비 유지관리 1,000

-백신냉장고 유지관리 600

1,000,000원

200,000원*3대

- 18 -

부서: 보건소




비교증감

307 민간이전 41,660 41,960 △300

01 의료및구료비 41,660 41,960 △300

○정기예방접종 백신(B형간염외 3종)

28,560

○진료실 및 구급차 비상약품, 소모품

5,000

○접종실 의료용품 및 소모품 4,600

○물리치료실 의료용 소모품 2,500

○한방진료실 의료용 소모품 1,000

28,560,000원

1,250,000원*4회

460,000원*10월

500,000원*5회

500,000원*2회

405 자산취득비 63,200 20,120 43,080

01 자산및물품취득비 63,200 20,120 43,080

○혈액자동분석장치(검사실) 50,000

○혈액냉장고(검사실) 13,200

50,000,000원*1대

13,200,000원*1대

건강도시 추진 50,390 3,930 46,460

201 일반운영비 49,690 3,930 45,760

01 사무관리비 7,690 1,230 6,460


-대한민국건강도시협의회 총회 참가 등록비

600

-서태평양건강도시연맹 국제총회 참가등록비

3,000

-건강도시상 응모 번역료 2,400

-건강도시 일반수용비 500

○운영수당 1,190

-건강도시운영위원회 참석수당

630

-보건의료심의위원회 참석수당

560

50,000원*6인*2회

500,000원*6인

800,000원*3건

100,000원*5회

70,000원*9인*1회

70,000원*8인*1회

02 공공운영비 2,000 2,700 △700


-대한민국건강도시협의회 연회비

2,0002,000,000원

03 행사운영비 40,000 0 40,000

○건강도시 정기총회 개최 40,00040,000,000원

310 국외이전 700 0 700

02 국제부담금 700 0 700

○서태평양건강도시연맹 연회비 700700,000원

음식문화개선사업 3,720 5,000 △1,280

201 일반운영비 1,800 2,900 △1,100

01 사무관리비 1,800 2,900 △1,100


-홍보물 및 사무용품 500500,000원*1회

- 19 -

부서: 보건소




비교증감

○운영수당 1,300

-건강강좌 강사수당 1,300130,000원*1인*10회

206 재료비 1,920 2,100 △180

01 재료비 1,920 2,100 △180

○건강식이 요리실습 등 재료 1,920320,000원*6회

건강100세 지원센터 운영 56,110 19,540 36,570

201 일반운영비 15,110 7,540 7,570

01 사무관리비 13,910 7,540 6,370


-지원센터 운영비(구즉,노은,진잠,원신흥동)

5,760

-신규 지원센터 운영비

1,000

-신규 지원센터 현판 2,000

-홍보물 제작 1,000

○임차료 4,150

-컬러프린터(구즉,노은,진잠,원신흥동)

2,640

-컬러프린터(신규 지원센터)

550

-정수기(구즉,진잠) 960

120,000원*4개소*12월

100,000원*1개소*10월

2,000,000원

1,000,000원

55,000원*4개소*12월

55,000원*1개소*10월

40,000원*2개소*12월

03 행사운영비 1,200 0 1,200

○건강100세지원센터 개소식 1,2001,200,000원*1식

307 민간이전 18,000 12,000 6,000

01 의료및구료비 18,000 12,000 6,000

○건강측정 소모품(혈당스틱외 4종)

16,000

○건강측정 소모품(신규 지원센터)

2,000

4,000,000원*4개소

2,000,000원*1개소

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○신규 지원센터 리모델링 10,00010,000,000원

405 자산취득비 13,000 0 13,000

01 자산및물품취득비 13,000 0 13,000

○신규 지원센터 물품(체성분분석기외 16종)

13,00013,000,000원

선택 예방접종비 지원 24,000 40,000 △16,000

307 민간이전 24,000 40,000 △16,000

01 의료및구료비 24,000 40,000 △16,000

○저소득층 예방접종비 지원(로타바이러스)

24,000100,000원*240인

진잠 건강나눔센터 운영 47,155 138,519 △91,364

- 20 -

부서: 보건소




비교증감

101 인건비 27,935 30,084 △2,149

04 기간제근로자등보수 27,935 30,084 △2,149

○운동처방사, 영양사 인부임

25,280


2,655

63,200원*2인*25일*8월

25,280,000원*10.5%

201 일반운영비 19,220 24,840 △5,620

01 사무관리비 17,220 21,840 △4,620


-건강나눔센터 운영비 3,600

-홍보물 제작 등 2,000

-마을 건강달력 제작 3,000

○운영수당 5,200

-건강생활실천 프로그램 강사수당

5,200

○임차료 3,420

-복합기(팩스포함) 1,560

-컬러프린터 660

-정수기 1,200

300,000원*12월

2,000,000원

3,000원*1,000부

130,000원*4인*10회

130,000원*1대*12월

55,000원*1대*12월

50,000원*2대*12월

03 행사운영비 2,000 3,000 △1,000

○주민속 건강마을만들기 발표회

2,0001,000,000원*2식

방문건강관리사업(국비) 92,396 0 92,396

국 40,798

시 20,399

구 31,199

101 인건비 34,620 0 34,620

국 17,310

시 8,655

구 8,655

04 기간제근로자등보수 34,620 0 34,620

○방문건강관리사업 인부임(5대 보험료,여비등

포함) 34,62034,620,000원

국 17,310

시 8,655

구 8,655

201 일반운영비 1,000 0 1,000

국 500

시 250

구 250

01 사무관리비 1,000 0 1,000


-운영물품 및 홍보물 1,0001,000,000원

국 500

시 250

- 21 -

부서: 보건소




비교증감

구 250

202 여비 10,800 0 10,800

01 국내여비 10,800 0 10,800

○방문보건사업추진 여비

10,80020,000원*5인*9일*12월

307 민간이전 45,976 0 45,976

국 22,988

시 11,494

구 11,494

01 의료및구료비 45,976 0 45,976

○방문건강관리 의약품 및 의료용 소모품

45,97645,976,000원

국 22,988

시 11,494

구 11,494

건강마을 만들기 4,200 6,200 △2,000

201 일반운영비 4,200 4,200 0

01 사무관리비 4,200 4,200 0

○운영수당 4,200

-주민참여 역량강화 및 건강리더 교육 강사수

당 4,200

·기본료 2,600

·초 과 1,600

130,000원*1시간*5회*4개소

80,000원*1시간*5회*4개소

질병예방관리 6,592,898 6,188,978 403,920

국 5,620

기 3,024,177

시 1,599,820

구 1,963,281

결핵관리사업 운영(국비) 149,168 328,439 △179,271

기 74,584

시 37,292

구 37,292

101 인건비 34,404 35,222 △818

기 17,202

시 8,601

구 8,601

04 기간제근로자등보수 34,404 35,222 △818

○비순응결핵관리인부임(5대 보험료,여비포함)

19,28019,280,000원

기 9,640

시 4,820

구 4,820

○잠복결핵감염검진인부임(5대 보험료,여비포함

) 15,12415,124,000원

기 7,562

시 3,781

구 3,781

- 22 -

부서: 보건소


단위: 질병예방관리 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 6,000 6,000 0

기 3,000

시 1,500

구 1,500

01 사무관리비 6,000 6,000 0


-결핵관리 홍보 6,0006,000,000원

기 3,000

시 1,500

구 1,500

202 여비 1,440 1,440 0

기 720

시 360

구 360

01 국내여비 1,440 1,440 0

○보건소 결핵관리 여비 1,4401,440,000원

기 720

시 360

구 360

307 민간이전 105,324 277,175 △171,851

기 52,662

시 26,331

구 26,331

01 의료및구료비 105,324 277,175 △171,851

○결핵관리 검사비 및 약품 구입 32,20032,200,000원

기 16,100

시 8,050

구 8,050

○결핵환자 가족접촉자 검진 6,3366,336,000원

기 3,168

시 1,584

구 1,584

○입원명령자(입원비 및 부양가족 생계비) 지원

4,9684,968,000원

기 2,484

시 1,242

구 1,242

○객담검사 및 2차 판독비 진단 지원

27,00027,000,000원

기 13,500

시 6,750

구 6,750

○잠복결핵감염 검진 34,82034,820,000원

기 17,410

시 8,705

구 8,705

308 자치단체등이전 2,000 8,602 △6,602

기 1,000

- 23 -

부서: 보건소




비교증감

시 500

구 500


○가족접촉자 병의원 검진비 지원 2,0002,000,000원

기 1,000

시 500

구 500

에이즈 및 성병예방(국비) 54,032 44,754 9,278

기 27,016

시 25,008

구 2,008

307 민간이전 54,032 44,754 9,278

기 27,016

시 25,008

구 2,008

01 의료및구료비 54,032 44,754 9,278

○에이즈환자 진료 46,00046,000,000원

기 23,000

시 23,000

○에이즈 진단시약 구매(감염인 등록관리비 포

함) 7,1607,160,000원

기 3,580

시 1,790

구 1,790

○성매개 감염병 검진 및 치료 지원 872872,000원

기 436

시 218

구 218

주요감염병 표본감시(국비) 11,240 10,880 360

국 5,620

시 2,810

구 2,810

201 일반운영비 2,000 2,000 0

국 1,000

시 500

구 500

01 사무관리비 2,000 2,000 0


-표본감시사업 운영비 2,0002,000,000원

국 1,000

시 500

구 500

301 일반보상금 9,240 8,880 360

국 4,620

시 2,310

구 2,310

11 기타보상금 9,240 8,880 360

○표본감시 의료기관 운영비 9,2409,240,000원

- 24 -

부서: 보건소




비교증감

국 4,620

시 2,310

구 2,310

감염병 전문가 교육(국비) 3,437 3,437 0

기 3,437

201 일반운영비 3,437 3,437 0

기 3,437

01 사무관리비 3,437 3,437 0

○위탁교육비 3,437

-감염병 전문가 교육 3,4373,437,000원

기 3,437

감염병예방사업 운영 16,500 14,100 2,400

201 일반운영비 14,000 11,600 2,400

01 사무관리비 14,000 11,600 2,400

○일반수용비 14,000

-감염성폐기물 처리 수수료

12,000

-법정감염병 예방 홍보 2,000

1,000,000원*12월

2,000,000원

301 일반보상금 2,500 2,500 0

11 기타보상금 2,500 2,500 0

○감염병 격리 치료비 1,000

○예방접종 이상반응 치료비 1,500

100,000원*10인

1,500,000원

예방접종사업 운영(국비) 5,814,480 5,318,580 495,900

기 2,907,240

시 1,453,620

구 1,453,620

307 민간이전 5,814,480 5,318,580 495,900

기 2,907,240

시 1,453,620

구 1,453,620

01 의료및구료비 5,814,480 5,318,580 495,900

○예방접종 약품 450,000450,000,000원

기 225,000

시 112,500

구 112,500

○B형간염 수직감염 예방사업 15,70015,700,000원

기 7,850

시 3,925

구 3,925

○어린이 예방접종 사업 5,348,7805,348,780,000원

기 2,674,390

시 1,337,195

구 1,337,195

취약계층 인플루엔자 예방접종 사업(시비) 7,980 7,980 0

시 3,990

- 25 -

부서: 보건소




비교증감

구 3,990

307 민간이전 7,980 7,980 0

시 3,990

구 3,990

01 의료및구료비 7,980 7,980 0

○취약계층 인플루엔자 예방접종 백신

7,9807,980,000원

시 3,990

구 3,990

육아프로젝트 예방접종비 지원(시비) 75,000 0 75,000

시 75,000

101 인건비 11,000 0 11,000

시 11,000

04 기간제근로자등보수 11,000 0 11,000

○예방접종 인부임(5대보험료 포함)

11,00011,000,000원

시 11,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

시 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000


-예방접종 운영비 1,0001,000,000원

시 1,000

307 민간이전 63,000 0 63,000

시 63,000

01 의료및구료비 63,000 0 63,000

○로타바이러스 예방접종 63,00063,000,000원

시 63,000

방역사업 운영 447,061 458,808 △11,747

101 인건비 13,968 9,521 4,447

04 기간제근로자등보수 13,968 9,521 4,447

○소독의무대상시설 관리업무 인부임

12,640

○기간제근로자 5대보험료 1,328

63,200원*1인*25일*8월

12,640,000원*10.5%

201 일반운영비 1,580 1,350 230

01 사무관리비 1,280 1,050 230


-방역 홍보물 제작 1,000

○운영수당 280

-방역업체선정 심의위원회 참석수당

280

1,000,000원

70,000원*4인*1회

02 공공운영비 300 300 0

○시설장비유지비 300

- 26 -

부서: 보건소




비교증감

-방역장비 등 기구 유지관리비 30050,000원*6대

206 재료비 137,661 137,661 0

01 재료비 137,661 137,661 0

○방역약품비 80,000

○방역유류비 57,661

-휘발유 10,075

-경유 11,436

-등유 31,750

-확산제 4,400

80,000원*20종*50통

1,431원*7,040ℓ

1,223원*9,350ℓ

1,350원*23,518ℓ

55,000원*80개

307 민간이전 293,852 284,776 9,076

05 민간위탁금 293,852 284,776 9,076

○방역소독 민간위탁금 293,852

-차량잔류 분무소독 81,736

-이륜차잔류 분무소독 78,404

-유충 구제작업 78,404

-차량 연무 및 연막소독 41,152

-월동모기 구제작업 14,156

240,400원*2대*170회

115,300원*4대*170회

115,300원*4대*170회

128,600원*4대*80회

176,950원*4대*20회

신속대응반 운영지원(국비) 2,000 2,000 0

기 1,400

시 600

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,400

시 600

01 사무관리비 2,000 2,000 0


-재난대응 훈련물품 640640,000원

기 448

시 192

○위탁교육비 500

-국가 재난의료 교육비 500500,000원

기 350

시 150

○운영수당 860

-재난대응 직원교육훈련 강사수당 860

·기본료 500250,000원*1시간*2인

기 350

시 150

·초 과 360120,000원*3시간*1인

기 252

시 108

생물테러 대비 대응역량 강화(국비) 3,000 0 3,000

기 1,500

시 1,500

- 27 -

부서: 보건소




비교증감

201 일반운영비 3,000 0 3,000

기 1,500

시 1,500

01 사무관리비 3,000 0 3,000


-생물테러 대비 대응역량 강화 3,0003,000,000원

기 1,500

시 1,500

의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비) 9,000 0 9,000

기 9,000

301 일반보상금 9,000 0 9,000

기 9,000

11 기타보상금 9,000 0 9,000

○의료관련감염병 표본감시기관 운영비

9,0009,000,000원

기 9,000

보건행정관리 527,985 546,800 △18,815

보건행정운영 185,849 183,585 2,264

101 인건비 98,589 97,157 1,432

04 기간제근로자등보수 98,589 97,157 1,432

○진료의사 인부임 75,000

○취사보조 인부임

14,220


9,369

250,000원*1인*25일*12월

7,900원*6시간*1인*25일*12월

89,220,000원*10.5%

201 일반운영비 30,620 28,760 1,860

01 사무관리비 17,020 18,760 △1,740


-신용카드 사용수수료 1,200

○운영수당 14,820

-건강생활실천협의회 참석수당

420

-당직비 14,400

○위탁교육비 1,000

-재난간호 교육 1,000

100,000원*12월

70,000원*6인*1회

60,000원*2인*120일

500,000원*2명

02 공공운영비 13,600 10,000 3,600


-우편요금 13,200

-회계관직 공무원 재정보증보험료

400

1,100,000원*12월

80,000원*5인

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○보건행정 시책업무추진비 3,0003,000,000원

- 28 -

부서: 보건소


단위: 보건행정관리 (단위:천원)


비교증감

204 직무수행경비 24,000 24,600 △600

03 특정업무경비 24,000 24,600 △600

○대민활동비 24,00050,000원*40인*12월

301 일반보상금 24,640 28,568 △3,928

08 사회복무요원보상금 22,140 26,568 △4,428

○사회복무요원 중식비 22,1406,000원*15인*246일

09 행사실비보상금 2,500 2,000 500

○지역사회 간호실습 운영 2,50010,000원*250인

405 자산취득비 5,000 1,500 3,500

01 자산및물품취득비 5,000 1,500 3,500

○제증명교부시스템 하드웨어 5,0005,000,000원*1대

차량유지 관리 21,830 26,041 △4,211

201 일반운영비 21,830 26,041 △4,211

02 공공운영비 21,830 26,041 △4,211


-자동차세 2,000

-자동차 보험료 2,500

-차량 환경개선부담금 480

○차량선박비 16,850

-소형승용 2,840

-소형승합(경유) 2,164

-소형화물 2,084

-앰뷸런스 2,162

-건강100세버스 7,600

400,000원*5대

500,000원*5대

60,000원*4대*2회

3,550,000원*1대*80%

2,704,000원*1대*80%

2,605,000원*1대*80%

2,702,000원*1대*80%

9,500,000원*1대*80%

청사관리 유지 222,296 219,059 3,237

201 일반운영비 179,390 166,053 13,337

01 사무관리비 28,060 20,680 7,380

○일반수용비 28,060

-무인경비용역 수수료(보건소,진잠건강나눔센

터) 3,960

-전기안전관리대행 수수료 4,800

-소방시설 점검수수료(보건소)

3,600

-소방시설 점검수수료(진잠건강나눔센터)

1,800

-오수정화조 점검수수료 3,600

-승강기 점검수수료 2,400

-승강기 점검수수료(진잠건강나눔센터)

2,400

-승강기 정기검사 수수료(보건소,진잠건강나

눔센터) 400

165,000원*2개소*12월

400,000원*12월

300,000원*12월

150,000원*12월

300,000원*12월

200,000원*12월

200,000원*12월

200,000원*2개소*1회

- 29 -

부서: 보건소




비교증감

-시설물(전기실 등) 정기검사 수수료

1,000

-청사 소독 수수료(보건소) 1,800

-물탱크 청소 1,400

-청사 소독 수수료(진잠건강나눔센터)

900

250,000원*4회

300,000원*6회

700,000원*2회

150,000원*6회

02 공공운영비 151,330 145,373 5,957


-TV 유선료(보건소) 360

-TV 유선료(진잠건강나눔센터)

240

-교통유발부담금 2,300

-도시가스 보험료(보건소,진잠건강나눔센터)

200

-상하수도 요금(보건소) 8,400

-상하수도 요금(구즉,진잠건강나눔센터)

3,600

-소방안전협회비(보건소,진잠건강나눔센터)

200

-전기안전관리협회비 150

-전기요금(보건소) 39,600

-전기요금(구즉,진잠건강나눔센터)

8,400

-전화요금(구즉,진잠건강나눔센터)

1,800

-정화조 수거 수수료 1,200

○연료비 33,861

-온수보일러 가스요금 2,400

-보건지소 냉·난방 연료비

1,767

-청사 냉·난방 가스요금

26,400

-비상발전기 연료비 246

-4층 회의실 운영 연료비

648

-진잠건강나눔센터 가스요금 2,400


-냉,난방 기계설비 6,000

-가스보일러 세관 800

-동력펌프 유지관리 및 보수 3,000

-흡수식 냉온수기 화학 세관

5,200

-비상발전기 유지관리 1,800

-소방시설 유지관리 3,600

-승강기 유지관리 2,400

10,000원*3대*12월

10,000원*2대*12월

2,300,000원*1회

100,000원*2개소*1회

700,000원*12월

300,000원*12월

100,000원*2개소*1회

150,000원*1회

3,300,000원*12월

700,000원*12월

150,000원*12월

1,200,000원*1회

200,000원*12월

1,227원*6시간*2대*120일

1,100,000원*2대*12월

1,227원*10ℓ *20시간

1,350원*8시간*30일*2대

200,000원*12월

150,000,000원*4%

400,000원*2대*1회

150,000원*20대

2,600,000원*2대*1회

30,000,000원*6%

60,000,000원*6%

40,000,000원*6%

- 30 -

부서: 보건소




비교증감

-전기설비 유지관리 5,880

-정화조설비 유지관리 4,500

-냉난방, 냉온수기 동절기 전환

400

-청사 건물유지관리 12,650

-청사휀코일 소독 및 청소 2,500

-진잠건강나눔센터 냉.난방 실내기 청소

1,000

-구즉보건지소 건물유지관리 601

-진잠건강나눔센터 건물유지관리

688

98,000,000원*6%

4,500,000원*1식

200,000원*2대*1회

3,530원*5,119㎡*70%

2,500,000원*1회

1,000,000원*1회

4,030원*149㎡

1,067원*644㎡

206 재료비 9,666 9,666 0

01 재료비 9,666 9,666 0

○쿨링타워 약품비 1,260

○오수정화조 약품비 1,680

○음용수 방청제 1,476

○전기,기계,설비,건물유지 재료비

5,250

3,000원*420RT

7,000원*20kg*12회

6,000원*82kg*3회

250,000원*7종*3회

307 민간이전 33,240 28,440 4,800

05 민간위탁금 33,240 28,440 4,800

○청소용역 민간위탁(보건소)

21,960

○청소용역 민간위탁(진잠건강나눔센터)

11,280

21,960,000원*1식

11,280,000원*1식

보건진료소 운영 98,010 118,115 △20,105

101 인건비 1,955 2,370 △415

04 기간제근로자등보수 1,955 2,370 △415

○청사 환경관리 인부임(세동)

1,896

○기간제근로자 산재보험료 59

7,900원*4시간*1인*60일

1,896,000원*3.1%

201 일반운영비 53,455 69,545 △16,090

01 사무관리비 21,510 28,600 △7,090

○일반수용비 15,700

-보건진료소 운영 업무추진 수용비

4,800

-무인경비시스템 운영비

4,800

-정화조수거 수수료 600

-의료폐기물 처리비 2,400

-홍보물 제작 1,500

-건강달력 제작 1,600

○운영수당 3,890

100,000원*4개소*12월

100,000원*4개소*12월

150,000원*4개소*1회

50,000원*4개소*12월

500,000원*3개소

2,000원*200부*4개소

- 31 -

부서: 보건소




비교증감

-건강리더교육 및 건강문화프로그램 강사수당

2,000

-운영협의회 참석수당

1,890

○임차료 1,920

-정수기 1,920

50,000원*20회*2개소

70,000원*10인*3개소*90%

40,000원*4개소*12월

02 공공운영비 31,945 40,945 △9,000


-전기요금 5,760

-전화요금 4,320

-위성방송 수신료 480

-상하수도요금 1,080

-심야전기료(난방) 6,300

○연료비 6,300

-난방 유류비 6,300


-장비.비품 수리비 2,000

-건물유지비(15년이하) 5,705

120,000원*4개소*12월

90,000원*4개소*12월

10,000원*4개소*12월

30,000원*3개소*12월

300,000원*3개소*7월

300,000원*3개소*7월

50,000원*4개소*10회

2,593원*4개소*550㎡

202 여비 800 800 0

01 국내여비 800 800 0

○국내여비 800

-진료소장 보수교육 및 총회참석 여비

800200,000원*4인

307 민간이전 40,800 40,800 0

01 의료및구료비 40,800 40,800 0

○의약품 및 의료소모품 40,800850,000원*4개소*12월

405 자산취득비 1,000 2,600 △1,600

01 자산및물품취득비 1,000 2,600 △1,600

○노트북컴퓨터(세동) 1,0001,000,000원*1대

지역사회 통합건강증진 229,874 339,876 △110,002

기 114,937

시 57,469

구 57,468

지역특화건강행태개선사업(국비) 21,780 31,400 △9,620

기 10,890

시 5,445

구 5,445

201 일반운영비 17,780 26,600 △8,820

기 8,890

시 4,445

구 4,445

01 사무관리비 17,780 26,600 △8,820


- 32 -

부서: 보건소


단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)


비교증감

-지역특화 건강행태 개선사업 운영비

8,1808,180,000원

기 4,090

시 2,045

구 2,045

○운영수당 9,600

-건강행태 개선사업 교육 강사수당

2,10070,000원*30회

기 1,050

시 525

구 525

-신체활동 운동교육 강사수당

6,00050,000원*120회

기 3,000

시 1,500

구 1,500

-치과의 구강검진 등 상담수당

1,500100,000원*15회

기 750

시 375

구 375

307 민간이전 4,000 4,500 △500

기 2,000

시 1,000

구 1,000

01 의료및구료비 4,000 4,500 △500

○검사시약 및 소모품 4,0004,000,000원

기 2,000

시 1,000

구 1,000

영양플러스사업(국비) 70,500 74,000 △3,500

기 35,250

시 17,625

구 17,625

307 민간이전 70,500 72,764 △2,264

기 35,250

시 17,625

구 17,625

01 의료및구료비 70,500 72,764 △2,264

○영양보충 식품비 70,00070,000,000원

기 35,000

시 17,500

구 17,500

○영양플러스 의료용 소모품 500500,000원

기 250

시 125

구 125

여성어린이 특화사업(국비) 56,800 68,000 △11,200

기 28,400

- 33 -

부서: 보건소




비교증감

시 14,200

구 14,200

201 일반운영비 1,150 4,000 △2,850

기 575

시 288

구 287

01 사무관리비 1,150 4,000 △2,850


-임산부관련 운영비 500500,000원

기 250

시 125

구 125

○운영수당 650

-모유수유클리닉 강사수당 650130,000원*5회

기 325

시 163

구 162

307 민간이전 55,650 64,000 △8,350

기 27,825

시 13,912

구 13,913

01 의료및구료비 55,650 64,000 △8,350

○철분제 및 엽산제 등 55,65055,650,000원

기 27,825

시 13,912

구 13,913

치매예방관리사업(국비) 13,000 16,000 △3,000

기 6,500

시 3,250

구 3,250

307 민간이전 13,000 16,000 △3,000

기 6,500

시 3,250

구 3,250

01 의료및구료비 13,000 16,000 △3,000

○치매조기검진비 지원 13,00013,000,000원

기 6,500

시 3,250

구 3,250

심뇌혈관질환예방사업(국비) 1,750 6,000 △4,250

기 875

시 438

구 437

201 일반운영비 750 3,000 △2,250

기 375

시 188

구 187

- 34 -

부서: 보건소




비교증감

01 사무관리비 750 3,000 △2,250


-심뇌혈관질환 물품 및 홍보물 500500,000원

기 250

시 125

구 125

○운영수당 250

-심뇌혈관질환 예방교육 강사수당

250250,000원*1시간*1회

기 125

시 63

구 62

307 민간이전 1,000 3,000 △2,000

기 500

시 250

구 250

01 의료및구료비 1,000 3,000 △2,000

○의료소모품(혈당스틱 등) 1,0001,000,000원

기 500

시 250

구 250

지역사회통합건강증진사업(국비) 50,980 81,476 △30,496

기 25,490

시 12,745

구 12,745

101 인건비 47,780 77,422 △29,642

기 23,890

시 11,945

구 11,945

04 기간제근로자등보수 47,780 77,422 △29,642

○지역사회 통합건강증진사업 인부임(5대 보험

료,여비 등 포함) 47,78047,780,000원

기 23,890

시 11,945

구 11,945

201 일반운영비 1,200 2,054 △854

기 600

시 300

구 300

01 사무관리비 1,200 2,054 △854

○일반운영비 1,200

-통합건강증진사업 운영비 1,200100,000원*12월

기 600

시 300

구 300

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

- 35 -

부서: 보건소




비교증감

시 500

구 500

01 국내여비 2,000 2,000 0

○지역사회 통합건강증진사업 여비

2,0002,000,000원

기 1,000

시 500

구 500

보건진료소사업(국비) 5,000 5,000 0

기 2,500

시 1,250

구 1,250

201 일반운영비 5,000 5,000 0

기 2,500

시 1,250

구 1,250

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○운영수당 5,000

-건강문화 프로그램 강사료 5,00050,000원*100회

기 2,500

시 1,250

구 1,250

지역사회중심 재활사업(국비) 10,064 12,000 △1,936

기 5,032

시 2,516

구 2,516

201 일반운영비 7,764 8,200 △436

기 3,882

시 1,941

구 1,941

01 사무관리비 6,640 7,400 △760


-지역사회중심재활사업 홍보물 및 운영물품

1,0001,000,000원

기 500

시 250

구 250

○운영수당 5,640

-지역사회중심재활사업 교육 강사수당

4,940130,000원*38회

기 2,470

시 1,235

구 1,235

-지역사회중심재활 협의체 회의 참석수당

70070,000원*5인*2회

기 350

시 175

구 175

- 36 -

부서: 보건소




비교증감

03 행사운영비 1,124 800 324

○지역사회중심재활사업 1,1241,124,000원

기 562

시 281

구 281

301 일반보상금 1,300 800 500

기 650

시 325

구 325

09 행사실비보상금 1,300 800 500

○지역사회중심재활사업 참여자 간담회 실비보

상 1,300260,000원*5회

기 650

시 325

구 325

307 민간이전 1,000 3,000 △2,000

기 500

시 250

구 250

01 의료및구료비 1,000 3,000 △2,000

○지역사회중심재활사업 의료용 소모품

1,000500,000원*2회

기 500

시 250

구 250

행정운영경비(보건소) 4,554,274 3,694,902 859,372

국 26,424

기 629,761

시 163,960

구 3,734,129

인력운영비 4,386,652 3,532,436 854,216

국 26,424

기 629,761

시 163,960

구 3,566,507

인력운영비 3,229,075 3,024,500 204,575

101 인건비 3,139,375 2,941,700 197,675

01 보수 2,925,889 2,734,296 191,593

○기본급 2,215,438

-봉급(연봉대상자 4인) 282,851

·일반임기제 4급(보건소장)

84,864

·연봉직5급(과장) 150,330

·일반임기제 7급(지방의료기술주사보)

47,657

-처우개선비 7,270

-성과연봉 10,385

84,864,000원*1인

75,165,000원*2인

47,657,000원*1인

207,686,000원*3.5%

207,686,000원*5%

- 37 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

-봉급(44인) 1,707,854

·5급 48,588

·6급 842,681

·7급 643,763

·8급 134,309

·9급 38,513

-처우개선비 59,775

-상여금 147,303

·정근수당 147,303

○수당 395,786

-시간외근무수당

171,361

-가족수당 45,284

·배우자 20,736

·기타가족 18,548

·셋째자녀 6,000

-자녀학비보조수당 25,783

·고등학교 25,783

-정근수당가산금 52,200

·25년이상 35,880

·20년이상~25년미만 5,280

·15년이상~20년미만 2,880

·10년이상~15년미만 2,160

·5년이상~10년미만 6,000

-위험근무수당 21,840

·을종 6,000

·병종 15,840

-대우공무원 수당 9,940

·5급 1,993

·6급 3,870

·7급 3,159

·8급 918

-특수업무수당 69,378

·기술정보수당 4,680

‥6~7급 3,600

‥8급이하 240

‥기사 가산금 360

‥지방운전 6,7급 가산금

240

‥지방운전 8급 가산금

240

·의료업무등의 수당 60,978

4,049,000원*1인*12월

3,901,300원*18인*12월

3,155,700원*17인*12월

1,865,400원*6인*12월

1,604,700원*2인*12월

1,707,853,200원*3.5%

1,767,628,062원*1/12

10,003원*44인*35시간*12월*1.03*90%

40,000원*0.90*48인*12월

20,000원*1.61*48인*12월

100,000원*5인*12월

467,080원*0.30*46인*4회

130,000원*23인*12월

110,000원*4인*12월

80,000원*3인*12월

60,000원*3인*12월

50,000원*10인*12월

50,000원*10인*12월

40,000원*33인*12월

4,049,000원*4.1%*1인*12월

3,932,300원*4.1%*2인*12월

3,209,500원*4.1%*2인*12월

1,865,400원*4.1%*1인*12월

30,000원*10인*12월

20,000원*1인*12월

30,000원*1인*12월

10,000원*2인*12월

20,000원*1인*12월

- 38 -

부서: 보건소




비교증감

‥일반임기제 의사(가급 4년이상)

15,672

‥의무직 9,090

‥의무직 9,816

‥보건진료 의료업무수당

12,000

‥간호,의료기사 12,000

‥사회복지업무수당 1,680

‥사회복지업무수당 가산금

720

·민원업무수당 360

·보건진료소 근무수당 3,360

○정액급식비 74,880

-정액급식비 74,880

○명절휴가비 176,763

-명절휴가비 176,763

○연가보상비 63,022

-일반임기제4급(보건소장)

2,214

-연봉직5급(과장)

4,669

-일반임기제(7급)

1,244

-일반직 54,895

1,306,000원*1인*12월

909,000원*1인*10월

818,000원*1인*12월

250,000원*4인*12월

50,000원*20인*12월

70,000원*2인*12월

30,000원*2인*12월

30,000원*1인*12월

70,000원*4인*12월

130,000원*48인*12월

147,302,339원*60%*2회

7,072,000원*84%*86%*13/30

6,263,750원*86%*13/30*2인

3,971,416원*84%*86%*13/30

147,302,339원*86%*13/30

02 기타직보수 34,399 39,419 △5,020

○시간선택제임기제 공무원(8급상당) 34,399

-기본급 17,912

-처우개선비 627

-성과연봉 1,290

-직급보조비 840

-시간외근무수당 2,540

-정액급식비 1,560

-가족수당(배우자 등) 960


-연가보상비 468

-5대 보험료 3,436

-퇴직금 1,493

-특수직무수당 1,404

1,492,630원*1인*12월

17,912,000원*3.5%

25,784,000원*5%

140,000원*20/40*1인*12월

7,558원*28시간*12월

130,000원*1인*12월

80,000원*1인*12월

467,080원*1인*4회

1,492,630원*84%*86%*13/30

32,716,000원*10.5%

4,477,890원*1/3*1인

116,950원*1인*12월

03 무기계약근로자보수 179,087 167,985 11,102

○세균, 에이즈 검사요원(2인) 104,510

-봉급 및 수당 81,189

·기본급 49,609

·상여금 16,537

2,067,010원*2인*12월

2,067,010원*2인*400%

- 39 -

부서: 보건소




비교증감

·시간외근무수당

8,642

·연차휴가근로수당

6,401

-처우개선비 2,842

-가족수당 3,840

·배우자 960

·기타가족 960

·첫째자녀 480

·둘째자녀 1,440


·고등학교 1,690

-급량비 3,120

-교통비 3,360

-직무수당 1,440

-명절휴가비 6,202

-산재보험료 827

○민원안내 업무보조(1인) 37,746

-봉급 및 수당 26,518

·기본급 16,016

·상여금 5,339


3,333

·연차휴가근로수당

1,830


-가족수당 960

·배우자 480

·기타가족 480

-급량비 1,560

-교통비 1,680

-직무수당 720


-최저임금부족분 3,078


○건강100세 버스 운영요원(1인) 36,831

-봉급 및 수당 24,923

·기본급 15,168

·상여금 5,056


2,845

·연차유급휴가수당

1,854


16,002원*1.5*2인*180시간

16,002원*8시간*2인*25일

81,189,000원*3.5%

40,000원*2인*12월

20,000원*4인*12월

20,000원*2인*12월

60,000원*2인*12월

422,400원*1인*4회

130,000원*2인*12월

140,000원*2인*12월

60,000원*2인*12월

2,067,010원*2인*75%*2회

103,277,000원*0.8%

1,334,640원*1인*12월

1,334,640원*1인*400%

10,892원*1.5*1인*204시간

10,892원*8시간*1인*21일

26,518,000원*3.5%

40,000원*1인*12월

20,000원*2인*12월

130,000원*1인*12월

140,000원*1인*12월

60,000원*1인*12월

1,334,640원*75%*2회

256,460원*12월

37,314,000원*0.8%

1,263,920원*1인*12월

1,263,920원*1인*400%

10,534원*1.5*1인*180시간

10,534원*8시간*1인*22일

24,923,000원*3.5%

- 40 -

부서: 보건소




비교증감

-가족수당 960

·배우자 480

·기타가족 480

-급량비 1,560

-교통비 1,680

-직무수당 720


-최저임금부족분 3,927


40,000원*1인*12월

20,000원*2인*12월

130,000원*1인*12월

140,000원*1인*12월

60,000원*1인*12월

1,263,920원*75%*2회

327,180원*12월

36,414,000원*0.8%

204 직무수행경비 89,700 82,800 6,900

02 직급보조비 89,700 82,800 6,900

○직급보조비 89,700

-4급 4,800

-5급 9,000

-6급 35,340

-7급 28,560

-8급 12,000

400,000원*1인*12월

250,000원*3인*12월

155,000원*19인*12월

140,000원*17인*12월

125,000원*8인*12월

인력운영비(국비_국가예방접종사업) 38,391 32,882 5,509

기 12,677

시 6,338

구 19,376

101 인건비 38,391 32,882 5,509

기 12,677

시 6,338

구 19,376

03 무기계약근로자보수 38,391 32,882 5,509

○국가예방접종 등록센터 인부임(1인)

38,39138,391,000원

기 12,677

시 6,338

구 19,376

인력운영비(국비_지역사회중심금연지원서비스사업) 38,052 36,418 1,634

기 19,026

시 9,513

구 9,513

101 인건비 38,052 36,418 1,634

기 19,026

시 9,513

구 9,513

03 무기계약근로자보수 38,052 36,418 1,634

○지역사회중심금연지원서비스 인부임(1인)

38,05238,052,000원

기 19,026

시 9,513

구 9,513

- 41 -

부서: 보건소




비교증감

인력운영비(국비_지역사회통합건강증진사업) 421,190 405,162 16,028

기 154,192

시 77,096

구 189,902

101 인건비 421,190 405,162 16,028

기 154,192

시 77,096

구 189,902

03 무기계약근로자보수 421,190 405,162 16,028

○지역사회통합건강증진사업 인부임(11인)

421,190421,190,000원

기 154,192

시 77,096

구 189,902

인력운영비(국비_모자보건사업) 37,648 0 37,648

기 6,180

시 3,090

구 28,378

101 인건비 37,648 0 37,648

기 6,180

시 3,090

구 28,378

03 무기계약근로자보수 37,648 0 37,648

○모자보건사업 인부임(1인) 37,64837,648,000원

기 6,180

시 3,090

구 28,378

인력운영비(국비_방문건강관리) 75,188 0 75,188

국 26,424

시 13,212

구 35,552

101 인건비 75,188 0 75,188

국 26,424

시 13,212

구 35,552

03 무기계약근로자보수 75,188 0 75,188

○방문건강관리 인부임(2인) 75,18875,188,000원

국 26,424

시 13,212

구 35,552

인력운영비(국비_치매안심센터 운영) 547,108 0 547,108

기 437,686

시 54,711

구 54,711

101 인건비 547,108 0 547,108

기 437,686

시 54,711

구 54,711

- 42 -

부서: 보건소




비교증감

02 기타직보수 260,369 0 260,369

○시간선택제 임기제공무원(8급 상당,6인,5대

보험료포함) 260,369260,369,000원

기 208,295

시 26,037

구 26,037

03 무기계약근로자보수 286,739 0 286,739

○치매안심센터운영 인부임(6인,5대 보험료포함

) 279,539279,539,000원

기 223,631

시 27,954

구 27,954

○치매안심센터운영 무기계약근로자 여비 등

7,2007,200,000원

기 5,760

시 720

구 720

기본경비 167,622 162,466 5,156

기본경비 167,622 162,466 5,156

201 일반운영비 77,508 73,284 4,224

01 사무관리비 77,508 73,284 4,224

○일반수용비 30,456

-부서운영업무추진 수용비

30,456

○급량비 38,352

-부서운영업무추진 급량비

38,352

○임차료 8,700

-전자복사기 3,120

-팩스 660

-컬러프린터 3,960

-정수기 960

60,000원*47인*12월*90%

8,000원*47인*10일*12월*85%

130,000원*2대*12월

55,000원*1대*12월

55,000원*6대*12월

40,000원*2대*12월

202 여비 74,064 75,052 △988

01 국내여비 74,064 75,052 △988

○부서운영업무추진 관내여비

71,064

○보건행정업무추진 관외여비

3,000

20,000원*47인*7일*12월*90%

5,500,000원-2,500,000원

203 업무추진비 10,050 8,130 1,920

01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0

○기관운영업무추진비(소장) 2,9703,300,000원*90%

04 부서운영업무추진비 7,080 5,160 1,920

○부서운영업무추진비 7,080590,000원*12월

204 직무수행경비 6,000 6,000 0

- 43 -

부서: 보건소


단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

01 직책급업무수행경비 6,000 6,000 0

○직책급업무추진비 6,000

-소장(4급) 4,800

-과장(5급) 1,200

400,000원*1인*12월

100,000원*1인*12월

- 44 -

세출예산사업명세서 - 대전광역시 유성구 · 신생아난청조기진단검사비...

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