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南山区招商街道办事处

2018 年度部门决算

目录

一、招商街道办事处概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、招商街道办事处 2018 年度部门决算表

三、招商街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

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一、招商街道办事处概况

（一）部门职责

招商街道办事处是区政府派出机构，在区政府的领导

下，行使区政府授予的职权，贯彻执行区委、区政府和上级

单位的方针政策，结合本街道实际，制订发展规则、工作计

划和措施。主要承担的职能：负责基层组织和基层政权建设

工作；抓好安全生产工作，促进辖区社会经济发展；负责街

道集体股份公司的协调、服务、监督工作；负责本街道的市

政建设、城市管理、城市执法、规划土地监察、房屋租赁管

理、出租屋管理、出租屋代征税等工作；负责和协调辖区内

环保、绿化、爱卫、三防、森防、排洪、排污等及其它城市

管理工作；负责街道综合治理工作，做好司法、信访、人民

调解、治安保卫工作，维护社会安定团结；负责辖区内的人

口与计划生育工作；负责街道优抚安置、社会救济、残疾人

就业等各项社区服务工作；负责街道武装、征兵和加强民兵

组织工作；负责街道精神文明建设，发展社区文化、教育、

科技、卫生、体育等事业；完成上级党委、政府交办的其它

工作。

（二）机构设置

内设纪工委、综合事务部、党群工作部、法治建设部、

应急管理部、民生事业部、国际化建设部、执法队、党群服

务中心、网格管理中心、社区工作站 11 个等。

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二、招商街道办事处 2018 年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表公开 01 表

部门：深圳市南山区招商街道办事处 金额单位：万元

收入 支出

项目 行次 决算数 项目行

次决算数

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 37,931.66一、一般公共服务支出 30 23.09

其中：政府性基金预

算财政拨款2 2,805.65二、外交支出 31 0.00

二、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 32 0.00

三、事业收入 4 0.00四、公共安全支出 33 49.00

四、经营收入 5 0.00五、教育支出 34 10.72

五、附属单位上缴收入 6 0.00六、科学技术支出 35 0.00

六、其他收入 7 4.46七、文化体育与传媒支

出36 0.00

8八、社会保障和就业支

出37 1,377.72

9九、医疗卫生与计划生

育支出38 214.53

10 十、节能环保支出 39 127.96

11 十一、城乡社区支出 40 33,803.34

12 十二、农林水支出 41 312.45

13 十三、交通运输支出 42 0.00

14十四、资源勘探信息等

支出43 987.86

15十五、商业服务业等支

出44 0.00

16 十六、金融支出 45 0.00

17十七、援助其他地区支

出46 0.00

18十八、国土海洋气象等

支出47 0.00

19 十九、住房保障支出 48 726.55

20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00

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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

21 二十一、其他支出 50 294.86

本年收入合计 22 37,936.12 本年支出合计 51 37,928.09

用事业基金弥补收支差额 23 0.00结余分配 52 0.00

年初结转和结余 24 130.98其中：提取职工福利

基金53 0.00

其中：项目支出结转和

结余25 93.76

转入事业基

金54 0.00

26 年末结转和结余 55 139.01

27其中：项目支出结转

和结余56 94.54

28 57

总计 29 38,067.10 总计 58 38,067.10

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2、收入决算表

收入决算表公开 02 表

部门：深圳市南山区招商街道办事处 金额单位：万元

科目编

码科目名称

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补

助收入事业收入

经营收

入

附属单位

上缴收入

其他收

入

类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 37,936.12 37,931.66 0.00 0.00 0.00 0.00 4.46

201一般公共服务支

出23.09 23.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20101 人大事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010108 代表工作 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20115工商行政管理事

务21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2011599其他工商行政

管理事务支出21.10 21.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20499其他公共安全支

出49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2049901其他公共安全

支出49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20509教育费附加安排

的支出10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2050999其他教育费附

加安排的支出10.72 10.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208社会保障和就业

支出1,377.72 1,377.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805

行政事业单位离

退休 388.06 388.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501归口管理的行

政单位离退休388.06 388.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20807 就业补助 683.11 683.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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2080704 社会保险补贴 503.20 503.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080799其他就业补助

支出179.90 179.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 306.55 306.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2081199其他残疾人事

业支出306.55 306.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210医疗卫生与计划

生育支出214.53 214.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 214.53 214.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100717 计划生育服务 208.43 208.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799其他计划生育

事务支出6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 127.96 127.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21199其他节能环保支

出127.96 127.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2119901其他节能环保

支出127.96 127.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 33,811.3833,806.9

20.00 0.00 0.00 0.00 4.46

21201城乡社区管理事

务20,063.71

20,063.7

10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120101 行政运行 5,898.05 5,898.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120102一般行政管理

事务13,430.63

13,430.6

30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120104 城管执法 735.04 735.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21205城乡社区环境卫

生2,646.27 2,646.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120501城乡社区环境

卫生2,646.27 2,646.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21208

国有土地使用权

出让收入及对应

专项债务收入安

排的支出

2,510.79 2,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120801征地和拆迁补

偿支出2,510.79 2,510.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21299其他城乡社区支

出8,590.61 8,586.15 0.00 0.00 0.00 0.00 4.46

2129999

其他城乡社区

支出 8,590.61 8,586.15 0.00 0.00 0.00 0.00 4.46

213 农林水支出 312.45 312.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21302 林业 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2130209森林生态效益

补偿9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21305 扶贫 302.57 302.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130599 其他扶贫支出 302.57 302.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

215资源勘探信息等

支出987.86 987.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21506 安全生产监管 987.86 987.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2150699其他安全生产

监管支出987.86 987.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 726.55 726.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 726.55 726.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 726.55 726.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 294.86 294.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22960

彩票公益金及对

应专项债务收入

安排的支出

294.86 294.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296002

用于社会福利

的彩票公益金支

出

294.86 294.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市南山区招商街道办事处 金额单位：万元

科目编码 科目名称本年支出

合计基本支出 项目支出

上缴上

级支出

经营支

出

对附

属单

位补

助支

出

类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6

合计 37,928.09 6,321.19 31,606.89 0.00 0.00 0.00

201一般公共服务

支出23.09 0.00 23.09 0.00 0.00 0.00

20101 人大事务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

2010108 代表工作 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

20115工商行政管理

事务21.10 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00

2011599

其他工商行

政管理事务支

出

21.10 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00

20499其他公共安全

支出49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00

2049901其他公共安

全支出49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00

205 教育支出 10.72 0.00 10.72 0.00 0.00 0.00

20509教育费附加安

排的支出10.72 0.00 10.72 0.00 0.00 0.00

2050999

其他教育费

附加安排的支

出

10.72 0.00 10.72 0.00 0.00 0.00

208社会保障和就

业支出1,377.72 388.06 989.65 0.00 0.00 0.00

20805行政事业单位

离退休388.06 388.06 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501

归口管理的

行政单位离退

休

388.06 388.06 0.00 0.00 0.00 0.00

20807 就业补助 683.11 0.00 683.11 0.00 0.00 0.00

2080704 社会保险补贴 503.20 0.00 503.20 0.00 0.00 0.00

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2080799其他就业补

助支出179.90 0.00 179.90 0.00 0.00 0.00

20811 残疾人事业 306.55 0.00 306.55 0.00 0.00 0.00

2081199其他残疾人

事业支出306.55 0.00 306.55 0.00 0.00 0.00

210医疗卫生与计

划生育支出214.53 0.00 214.53 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 214.53 0.00 214.53 0.00 0.00 0.00

2100717计划生育服

务208.43 0.00 208.43 0.00 0.00 0.00

2100799其他计划生

育事务支出6.10 0.00 6.10 0.00 0.00 0.00

211 节能环保支出 127.96 0.00 127.96 0.00 0.00 0.00

21199其他节能环保

支出127.96 0.00 127.96 0.00 0.00 0.00

2119901其他节能环

保支出127.96 0.00 127.96 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 33,803.34 5,890.79 27,912.55 0.00 0.00 0.00

21201城乡社区管理

事务20,055.49 5,890.79 14,164.70 0.00 0.00 0.00

2120101 行政运行 5,890.79 5,890.79 0.00 0.00 0.00 0.00

2120102一般行政管

理事务13,429.66 0.00 13,429.66 0.00 0.00 0.00

2120104 城管执法 735.04 0.00 735.04 0.00 0.00 0.00

21205城乡社区环境

卫生2,646.27 0.00 2,646.27 0.00 0.00 0.00

2120501城乡社区环

境卫生2,646.27 0.00 2,646.27 0.00 0.00 0.00

21208

国有土地使用

权出让收入及

对应专项债务

收入安排的支

出

2,510.79 0.00 2,510.79 0.00 0.00 0.00

2120801征地和拆迁

补偿支出2,510.79 0.00 2,510.79 0.00 0.00 0.00

21299其他城乡社区

支出8,590.80 0.00 8,590.80 0.00 0.00 0.00

2129999其他城乡社

区支出8,590.80 0.00 8,590.80 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 312.45 0.00 312.45 0.00 0.00 0.00

21302林业

9.88 0.00 9.88 0.00 0.00 0.00

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2130209森林生态效

益补偿9.88 0.00 9.88 0.00 0.00 0.00

21305 扶贫 302.57 0.00 302.57 0.00 0.00 0.00

2130599其他扶贫支

出302.57 0.00 302.57 0.00 0.00 0.00

215资源勘探信息

等支出987.86 0.00 987.86 0.00 0.00 0.00

21506 安全生产监管 987.86 0.00 987.86 0.00 0.00 0.00

2150699其他安全生

产监管支出987.86 0.00 987.86 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 726.55 42.34 684.21 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 726.55 42.34 684.21 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 726.55 42.34 684.21 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 294.86 0.00 294.86 0.00 0.00 0.00

22960

彩票公益金及

对应专项债务

收入安排的支

出

294.86 0.00 294.86 0.00 0.00 0.00

2296002

用于社会福

利的彩票公益

金支出

294.86 0.00 294.86 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表公开 04 表

部门：深圳市南山区招商街道办事处 金额单位：万元

收 入 支 出

项目 行次 金额 项目 行次 合计

一般公共

预算财政

拨款

政府性基

金预算财

政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预

算财政拨款1 35,126.01

一、一般公共服务支

出28 23.09 23.09 0.00

二、政府性基金

预算财政拨款2 2,805.65二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00

3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 31 49.00 49.00 0.00

5 五、教育支出 32 10.72 10.72 0.00

6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00

7七、文化体育与传媒

支出34 0.00 0.00 0.00

8八、社会保障和就业

支出35 1,377.72 1,377.72 0.00

9九、医疗卫生与计划

生育支出36 214.53 214.53 0.00

10 十、节能环保支出 37 127.96 127.96 0.00

11 十一、城乡社区支出 38 33,798.70 31,287.91 2,510.79

12 十二、农林水支出 39 312.45 312.45 0.00

13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00

14十四、资源勘探信息

等支出41 987.86 987.86 0.00

15十五、商业服务业等

支出42 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00

17十七、援助其他地区

支出44 0.00 0.00 0.00

18十八、国土海洋气象

等支出45 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 46 726.55 726.55 0.00

20二十、粮油物资储备

支出47 0.00 0.00 0.00

21 二十一、其他支出 48 294.86 0.00 294.86

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本年收入合计 22 37,931.66 本年支出合计 49 37,923.44 35,117.79 2,805.65

年初财政拨款

结转和结余23 41.60

年末财政拨款结转

和结余50 49.82 49.82 0.00

一般公共预

算财政拨款24 41.60 51

政府性基金

预算财政拨款25 0.00 52

26 53

总计 27 37,973.27 总计 54 37,973.27 35,167.62 2,805.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总

收支和年末结转结余情况。

- 13 -

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市南山区招商街道办事处 单位：万元

科目编

码科目名称

本年支出

小计 基本支出 项目支出

类 款 项栏次 1 2 3

合计 35,117.79 6,321.19 28,796.60

201 一般公共服务支出 23.09 0.00 23.09

20101 人大事务 2.00 0.00 2.00

2010108 代表工作 2.00 0.00 2.00

20115 工商行政管理事务 21.10 0.00 21.10

2011599 其他工商行政管理事务支出 21.10 0.00 21.10

204 公共安全支出 49.00 0.00 49.00

20499 其他公共安全支出 49.00 0.00 49.00

2049901 其他公共安全支出 49.00 0.00 49.00

205 教育支出 10.72 0.00 10.72

20509 教育费附加安排的支出 10.72 0.00 10.72

2050999 其他教育费附加安排的支出 10.72 0.00 10.72

208 社会保障和就业支出 1,377.72 388.06 989.65

20805 行政事业单位离退休 388.06 388.06 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 388.06 388.06 0.00

20807 就业补助 683.11 0.00 683.11

2080704 社会保险补贴 503.20 0.00 503.20

2080799 其他就业补助支出 179.90 0.00 179.90

20811 残疾人事业 306.55 0.00 306.55

2081199 其他残疾人事业支出 306.55 0.00 306.55

210 医疗卫生与计划生育支出 214.53 0.00 214.53

21007 计划生育事务 214.53 0.00 214.53

2100717 计划生育服务 208.43 0.00 208.43

2100799 其他计划生育事务支出 6.10 0.00 6.10

211 节能环保支出 127.96 0.00 127.96

21199 其他节能环保支出 127.96 0.00 127.96

2119901 其他节能环保支出 127.96 0.00 127.96

212 城乡社区支出 31,287.91 5,890.79 25,397.12

21201 城乡社区管理事务 20,055.49 5,890.79 14,164.70

- 14 -

2120101 行政运行 5,890.79 5,890.79 0.00

2120102 一般行政管理事务 13,429.66 0.00 13,429.66

2120104 城管执法 735.04 0.00 735.04

21205 城乡社区环境卫生 2,646.27 0.00 2,646.27

2120501 城乡社区环境卫生 2,646.27 0.00 2,646.27

21299 其他城乡社区支出 8,586.15 0.00 8,586.15

2129999 其他城乡社区支出 8,586.15 0.00 8,586.15

213 农林水支出 312.45 0.00 312.45

21302 林业 9.88 0.00 9.88

2130209 森林生态效益补偿 9.88 0.00 9.88

21305 扶贫 302.57 0.00 302.57

2130599 其他扶贫支出 302.57 0.00 302.57

215 资源勘探信息等支出 987.86 0.00 987.86

21506 安全生产监管 987.86 0.00 987.86

2150699 其他安全生产监管支出 987.86 0.00 987.86

221 住房保障支出 726.55 42.34 684.21

22102 住房改革支出 726.55 42.34 684.21

2210203 购房补贴 726.55 42.34 684.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- 15 -

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表

部门：深圳市南山区招商街道办事处 金额单位：万元

人员经费 公用经费

经济分

类编码科目名称 决算数

经济分类

编码科目名称 决算数

经济分类

编码科目名称 决算数

301 工资福利支出 4,279.92302商品和服务

支出324.23307

债务利息及费用支

出0.00

30101 基本工资 755.6530201 办公费 65.7930701 国内债务付息 0.00

30102 津贴补贴 975.6730202 印刷费 0.3030702 国外债务付息 0.00

30103 奖金 28.8830203 咨询费 0.00310 资本性支出 11.68

30106 伙食补助费 0.0030204 手续费 0.1231001 房屋建筑物购建 0.00

30107 绩效工资 175.7730205 水费 2.5631002 办公设备购置 9.85

30108

机关事业单

位基本养老保

险缴费

394.4430206 电费 27.2131003 专用设备购置 0.38

30109职业年金缴

费129.5930207 邮电费 12.3331005 基础设施建设 0.00

30110职工基本医

疗保险缴费134.1330208 取暖费 0.0031006 大型修缮 0.00

30111公务员医疗

补助缴费0.0030209

物业管理

费19.1631007

信息网络及软件

购置更新0.00

30112其他社会保

障缴费15.1030211 差旅费 0.0031008 物资储备 0.00

30113 住房公积金 459.8830212因公出国

（境）费用0.0031009 土地补偿 0.00

30114 医疗费 0.0030213维修（护）

费22.5631010 安置补助 0.00

30199其他工资福

利支出1,210.8230214 租赁费 10.0031011

地上附着物和青

苗补偿0.00

303对个人和家庭

的补助1,705.3630215 会议费 0.0031012 拆迁补偿 0.00

30301 离休费 0.0030216 培训费 0.3031013 公务用车购置 0.00

30302 退休费 418.1630217公务接待

费0.0031019

其他交通工具购

置0.00

30303 退职（役）费 0.0030218 专用材料费 1.1631021 文物和陈列品购置 0.00

- 16 -

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

30304 抚恤金 0.0030224被装购置

费0.0031022 无形资产购置 0.00

30305 生活补助 7.1430225专用燃料

费0.0031099 其他资本性支出 1.45

30306 救济费 0.0030226 劳务费 0.36399 其他支出 0.00

30307 医疗费补助 0.0030227委托业务

费1.8839906 赠与 0.00

30308 助学金 0.0030228 工会经费 20.8239907国家赔偿费用支

出0.00

30309 奖励金 1,279.9330229 福利费 5.9039908

对民间非营利组

织和群众性自治组

织补贴

0.00

30310个人农业生

产补贴0.0030231

公务用车

运行维护费51.9539999 其他支出 0.00

30399

其他对个人

和家庭的补助

支出

0.1230239其他交通

费用62.74

30240税金及附

加费用1.04

30299其他商品

和服务支出18.06

人员经费合计 5,985.28 公用经费合计 335.91

- 17 -

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表

部门：深圳市南山区招商街道办事处 单位：万元

预算数 决算数

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费 合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计公务用车

购置费

公务用车

运行费小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

144.50 0 128.50 75.00 53.50 16.00 131.36 4.06 126.48 74.53 51.95 0.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨

款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 18 -

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表

部门：深圳市南山区招商街道办事处 单位：万元

项 目年初结转

和结余本年收入

本年支出年末结转和

结余功能分类

科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 0.00 2,805.65 2,805.65 0.00 2,805.65 0.00

212 城乡社区支出 0.00 2,510.79 2,510.79 0.00 2,510.79 0.00

21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务

收入安排的支出0.00 2,510.79 2,510.79 0.00 2,510.79 0.00

2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 2,510.79 2,510.79 0.00 2,510.79 0.00

229 其他支出 0.00 294.86 294.86 0.00 294.86 0.00

22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支

出0.00 294.86 294.86 0.00 294.86 0.00

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 294.86 294.86 0.00 294.86 0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

- 19 -

三、招商街道办事处 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 38067.10 万元，其中：本年收入

37936.12 万元，年初结转结余 130.98 万元。支出总计

38067.10 万元，其中：本年支出 37928.09 万元，年末结转

和结余139.01万元。与 2017 年相比，本年收入减少3492.56

万元；本年支出减少 3492.56 万元；收支减少主要原因是：

2018 年度政府性基金预算财政拨款收支较上年大幅减少。

（二）收入决算情况说明

本年度收入决算 37936.12 万元，其中财政拨款收入

37931.66 万元，占总收入 99.99%，其他收入 4.46 万元，占

总收入 0.01%，比上年收入决算减少 2319.78 万元，降幅

5.76%，主要是本年度政府性基金投入较上年减少幅度较大。

（三）支出决算情况说明

2018 年支出决算合计 37928.09 万元，比上年决算数减

少 2416.92 万元，其中基本支出 6321.19 万元，占支出合计

的 16.67%，比上年决算数减少 1149.59 万元；项目支出

31606.89 万元，占支出合计的 83.33%，比上年决算数减少

1267.34 万元。支出减少主要原因是：2018 年度机关人员正

常工资结构调整、项目上社会保障和就业支出、节能环保支

出、城乡社区支出增加但政府投资基金基建项目较上年大幅

减少。

- 20 -

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年本年财政拨款收入合计为 37931.66 万元，其中

一般公共财政拨款收入 35126.01 万元，政府性基金预算财

政拨款收入 2805.65 万元。年初财政拨款结转和结余 41.60

万元,均为一般公共预算财政拨款。2018 年财政拨款支出合

计 37923.44 万元，年末财政拨款结转和结余 49.82 万元。

与年初预算数对比，减少了 8.22 万元，主要原因是：2018

年度机关人员正常工资结构调调整，社会保障和就业支出、

节能环保支出、城乡社区支出增加，但政府投资基金基建项

目大幅减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共财政拨款支出 35117.79 万元。按用途

划分，基本支出 6321.19 万元，占一般公共财政拨款支出合

计的 18%。项目支出 28796.6 万元，占一般公共财政拨款支

出合计的 82%。一般公共预算总支出与年初预算数对比，减

少了 8.22 万元,主要原因是：2018 年度机关人员正常工资结

构调调整等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共财政拨款支出基本支出 6321.19 万元，

其中：工资福利支出 4279.92 万元，商品和服务支出 324.23

万元，对个人和家庭的补助 1705.36 万元，其他资本性支出

11.68 万元。一般公共财政拨款支出基本支出与年初预算数

- 21 -

对比基本一致，主要原因是：2018 年度机关人员工资结构与

预算时基本一致。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2018 年“三公经费”一般公共财政拨款支出共 131.36

万元，较上年增加 63.03 万元，增长了 92.24%，较年初预算

增加 2.86 万元,主要是增加了因公出国出境费用、较上年新

增公务用车购置费。具体开支内容包括：

（1）因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）支出 4.06 万元，因公出国团组

数为 5，人数为 18，支出占“三公”经费总支出 3.09％，较

2017 年度决算支出减少 70.94%。2018 年因公出国（境）费

支出年初预算 0 万元（因公出国（境）经费额度由财政部

门实行指标单列、规模总控和封闭管理，预算单位按零基预

算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用）。本年度大幅增加系参加统侨工作所致。

（2）公务接待费

公务接待费年初预算 16 万元，决算支出 0.82 万元，

较上年减少 0.21 万元,比当年预算少 15.18 万元，主要原因

为当年公务接待批次较少。其中：国内接待支出 0.82 万元，

共接待国内来访团组 4 批次，来宾 53 人次。

（3）公务用车购置及运行费

- 22 -

2018 年新购置汽车 5 辆,总购置费 74.53 万元，较上

年增加 74.53 万元，2018 年公务用车运行维护费年初预算

128.50 万元，支出决算 126.48 万元，较年初预算减少 2.02

万元。我单位完成车改后，单位公务车保有量 12 辆，公车

费用比上年决算数增加了 73.15 万元，增加了 137.16%。增

加原因主要是因为新购置了 5 辆公务用车。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2805.65 万元，

较上年减少 7555.26 万元，政府性基金预算财政拨款支出

2805.65 万元，较上年减少 7555.26 万元，主要原因为 2018

年度征地和拆迁补偿支出较上年大幅减少。

（九）预算绩效编报及绩效自评开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织编报了

2019 年项目绩效目标,具体如下：

项目预算绩效目标填报表

单位名称： 南山区招商街道办事处本级 单位：元

单位名称： 南山区招商街道办事处本级

项目名称： 市政道路及城中村清扫保洁经费

项目属性： 新增项目

存取期限： 机构运行保障类

项目负责人： 填报人： 高璐璐 联系电话：

开始时间： 20190101 结束日期： 20191231

- 23 -

项目预算总金额： 24200000 本年度预算总金额：24200000

其中：财政拨款总金额：24200000 其他资金： 0

项目概况：

招商街道办事处市政道路清扫保洁，清扫道路合计面积共

1799199.58㎡,其中：特级路（城中村）29000㎡，一级路790417.69

㎡，二级路 701736.25 ㎡，道路绿地面积共 278045.64 ㎡

项目申报依据： 市政道路及城中村清扫保洁经费

项目设立的必要性： 提升辖区市容环境质量，为市民营造和谐美丽的生活环境

保证项目实施的制度、

措施：

（1）《深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求》（SZJG27-2008）

（2）《南山区 2018 年市容环境综合考核实施方案》 （3）《2018

年深圳市环境卫生指数测评方案》 （4）《深圳市环卫作业服

务监管考评工作细则》 （5）《南山区 2017-2020 年大气环境

质量提升工作方案》 （6）《南山区 2018 年市容环境综合考核

实施方案》 （7）《南山区市容环境综合考核环境卫生暗检方

案》 （8）《南山区环境卫生管理黄红牌警示实施办法》

项目实施计划：

资金支出进度： 月约支付 2216566.60 元

项目总目标：

1、按作业规范要求做好道路清扫保洁工作，确保做到"五无五净

"。五无：无堆积物；无果皮纸屑；无砖瓦土石；无污泥积水；

无痰涕。五净：路面净；垃圾收集容器净；道边石牙净；沙井、

沟眼净；树眼周围净；2、路面基本无香口胶渣。无乱张贴、乱

涂写、乱刻画；3、城市家具干净整洁、无乱张贴、乱涂写、污

渍；4、做好道路绿地的清扫保洁，清理生活垃圾、偷倒渣土及

建筑垃圾、废弃家具（绿化带内的树枝、树叶不属于清扫范围）。

做好行道树树穴中的树叶和垃圾清理。做好人行道、机动车道上

的树叶、树枝清理；5、做到路面见本色，无污迹、泥沙和污水

积存，雨水口不堵塞；6、每天道路冲洗率达到 100%，全部机动

车道必须每天冲洗 2次或以上，洒水 2次及以上（含洗扫作业洒

水）。

- 24 -

年度绩效目标：

1、按作业规范要求做好道路清扫保洁工作，确保做到"五无五净

"。五无：无堆积物；无果皮纸屑；无砖瓦土石；无污泥积水；

无痰涕。五净：路面净；垃圾收集容器净；道边石牙净；沙井、

沟眼净；树眼周围净；2、路面基本无香口胶渣。无乱张贴、乱

涂写、乱刻画；3、城市家具干净整洁、无乱张贴、乱涂写、污

渍；4、做好道路绿地的清扫保洁，清理生活垃圾、偷倒渣土及

建筑垃圾、废弃家具（绿化带内的树枝、树叶不属于清扫范围）。

做好行道树树穴中的树叶和垃圾清理。做好人行道、机动车道上

的树叶、树枝清理；5、做到路面见本色，无污迹、泥沙和污水

积存，雨水口不堵塞；6、每天道路冲洗率达到 100%，全部机动

车道必须每天冲洗 2次或以上，洒水 2次及以上（含洗扫作业洒

水）。

项目测算标准： 根据招标中标价

一 级 指 标二 级 指

标

三 级 指

标指 标 目 标 值

产出目标 数量 不适用 不适用

产出目标 质量清扫设备维护达标

率100%

产出目标 质量 保洁质量达标率 100%

产出目标 质量 培训人员合格率 90%

产出目标 时效清扫保洁工作时效

性及时

产出目标 质量培训工作完成及时

性及时

效益目标 服务对象满意度 辖区居民满意度 大于 80%

效益目标 社会效益 不适用 不适用

效益目标 生态效益 不适用 不适用

效益目标 经济效益 不适用 不适用

效益目标 其他 不适用 不适用

投入和管理目标 投入管理 预算资金到位率 100%

- 25 -

投入和管理目标 投入管理预算资金到位及时

性及时

投入和管理目标 投入管理 预算执行率 95%

投入和管理目标 财务管理 资金使用合规性 合规

投入和管理目标 财务管理财务管理制度健全

性健全

投入和管理目标 财务管理财务管理制度执行

有效性有效

投入和管理目标 项目管理 清扫保洁连续性 连续

投入和管理目标 项目管理项目管理制度健全

性健全

投入和管理目标 项目管理项目管理制度执行

有效性有效

投入和管理目标 资产管理 不适用 不适用

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我

办认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1.2018 年度部门整体支出绩效自评。我办结合单位主要

职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部

门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我办紧紧围绕

区委、区政府“打造世界级创新型滨海中心城区”目标，执

行年初既定的各项工作任务，取得了良好的社会效益、获得

了较高的生态效益、服务对象满意度颇高，绩效情况较为理

想。在绩效自评中发现的主要问题如下：1、绩效评价效益

指标难以量化，2、预算执行进度较慢，3、工作任务不够细

- 26 -

化。下一步我办将作出以下改进措施：1、建立个性化的绩

效评价体系，使绩效效益评价便于量化；2、对预算执行率

建立评价打分指标督促本单位各部门加快预算执行；3、依

据区委、区政府印发的《年度重点工作责任分解表》，将工

作计划细化到季度，促进区重点及日常工作任务按时、按量、

高效完成。

2.2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我办结合项目

预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管

理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 2885.96

万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，

达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018

年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机

关运行经费支出 335.91 万元，与年初预算持平，比 2017

年减少 12.08 万元，减少 3.47%。主要原因是：本年度改进

工作作风，进一步厉行节约。

2、政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购

支出总额 11659.62 万元，其中：政府采购货物支出 169.02

万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

11490.60 万元。授予中小企业合同金额 11490.60 万元，占

政府采购支出总额的 98.55%，其中：授予小微企业合同金额

- 27 -

0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，

本部门共有车辆 12 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务

用车 12 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专

用设备 0 台（套）。

4、部门需要说明的其他特殊事项。无。

四、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“上级

补助收入”、“事业收入”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结

余资金。

（二）支出科目

1.基本支出：指在保障单位正常运转，完成日常工作任

- 28 -

务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用

支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

（三）支出功能分类

1.一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服

务的支出。

2.公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方

面的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障

与就业方面的支出。

4. 行政事业单位离退休（类）支出：反映行政事业单

位离退休人员经费支出。

（四）机关运行经费

1.机关运行经费：行政单位和参公管理事业单位使用一

般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具

体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经

费、福利费等。

（五）“三公”经费

- 29 -

1. 因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）

发生的相关费用。

2. 公务接待费：反映单位按规定开支的在出席会议、

考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公

务活动中发生的接待上级或其他单位的（含外宾接待）费用。

3. 公务用车运行维护费：主要用于日常运行过程中发

生的燃料费、维修费、保险费、停车费、洗车费、路桥费等

支出。

南山区招商街道办事处

2019 年 10 月 25 日

- 30 -

附件 1

项目支出绩效自评表

（2018 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区招商街道办事处

项目

名称市政道路保洁 项目主管部门 深圳市南山区招商街道办事处

项目资金

情况项目总额 其中：财政拨款 其它资金

预算数（万

元）（A） 2885.96 2885.96 0

执行数（万

元）（B） 2627.98 2627.98 0

执行率（B/A） 91.06% 91.06% /

绩效

指标

绩效

内容

绩效

指标指标内容 目标值

目标完成

情况

未完成原因

及改进措施

产出

数量清扫保洁

面积

特级路

（城中

村）

29000 ㎡

1、2月 95%完成，3 月 98%完成，

4月 95%完成、5 月 98%完成，6

月 95%完成，7 月 98%完成，8

月 95%完成，9 月 75%完成，10

月 80%完成，11 月 85%完成，

12 月 90%完成

未 完 成 原

因：9 月更换

新清扫保洁

公司以后，

由于人员、

车辆未及时

到位以及新

公司人员对

辖区情况不

够熟悉，导

致作业量不

足、作业效

果不理想。

改进措施：

1.新保洁公

司入场以

后，区城管

局领导、区

环卫总站领

导、执法队

队长、城管

科负责人带

队多次到辖

区进行路面

巡查，检查

环卫工数

一级路

790417.

69 ㎡

1、2月 95%完成，3 月 98%完成，

4月 95%完成、5 月 98%完成，6

月 95%完成，7 月 98%完成，8

月 95%完成，9 月 75%完成，10

月 80%完成，11 月 85%完成，

12 月 90%完成

二级路

701736.

25 ㎡

1、2月 95%完成，3 月 98%完成，

4月 95%完成、5 月 98%完成，6

月 95%完成，7 月 98%完成，8

月 95%完成，9 月 75%完成，10

月 80%完成，11 月 85%完成，

12 月 90%完成

道路绿

地面积

共

278045.

64 ㎡

1、2月 95%完成，3 月 98%完成，

4月 95%完成、5 月 98%完成，6

月 95%完成，7 月 98%完成，8

月 95%完成，9 月 75%完成，10

月 80%完成，11 月 85%完成，

12 月 90%完成

质量机械化清

扫率

主干路、

次干路

1、2月 95%完成，3 月 98%完成，

4月 95%完成、5 月 98%完成，6

- 31 -

量、掌握实

际清扫情

况。2.多次

召开会议，

对保洁公司

作出严格要

求。因此，9

月-12 月保

洁质量逐步

提高，完成

情况逐步提

升。

和快速

路机械

化清扫

率达到

100%

月 95%完成，7 月 98%完成，8

月 95%完成，9 月 75%完成，10

月 80%完成，11 月 85%完成，

12 月 90%完成

市政道

路平均

机械化

清扫率

达 90%以

上

1、2月 95%完成，3 月 98%完成，

4月 95%完成、5 月 98%完成，6

月 95%完成，7 月 98%完成，8

月 95%完成，9 月 75%完成，10

月 80%完成，11 月 85%完成，

12 月 90%完成

道路垃圾

件数

每500平

方米不

得超过 5

件

1、2月 95%完成，3 月 98%完成，

4月 95%完成、5 月 98%完成，6

月 95%完成，7 月 98%完成，8

月 95%完成，9 月 75%完成，10

月 80%完成，11 月 85%完成，

12 月 90%完成

工作

时效

道路垃圾、

杂物路面

滞留时间

不得超

过 20 分

钟

1、2月 95%完成，3 月 98%完成，

4月 95%完成、5 月 98%完成，6

月 95%完成，7 月 98%完成，8

月 95%完成，9 月 75%完成，10

月 80%完成，11 月 85%完成，

12 月 90%完成

每天清扫

时间

6点-22

点

1 月-12 月均按照规定时间进

行清扫作业，100%已完成

效果

服务

对象

满意

度

不适用 不适用 不适用

社会

效益不适用 不适用 不适用

生态

效益

南山区招

商街道蛇

口工业区、

赤湾片区

市政道路

和绿地的

干净整洁

程度

干净整

洁

1、2月 95%完成，3 月 98%完成，

4月 95%完成、5 月 98%完成，6

月 95%完成，7 月 98%完成，8

月 95%完成，9 月 75%完成，10

月 80%完成，11 月 85%完成，

12 月 90%完成

经济

效益不适用 不适用 不适用