제1장성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 전략목표명 (실국명)...

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

건강한 도시 행복한 보령

친절한 시민, 튼튼한 경제, 쾌적한 도시, 명쾌한 행정

1. 풍요로운 미래를 선도하는 활력있는 경제도시

2. 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 세계적인 문화·관광도시

3. 개발과 보존이 조화를 이루는 따뜻한 친환경 복지도시

4. 살기좋고 경쟁력을 갖춘 살맛나는 부자 농어촌

5. 건강하고 활기찬 시민중심의 안전도시

6. 편리한 사통발달 교통거점도시

7. 미래교육을 선도하는 명품교육도시

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직 : 2실, 1단, 4국, 2직속기관, 16읍면동 ○ 2실: 기획감사실, 홍보미디어실 ○ 1단: 박람회지원단 ○ 4국: 자치행정국, 경제도시국, 해양수산관광국, 의회사무국 - 자치행정국: 자치행정과, 안전총괄과, 교육체육과, 주민생활지원과, 문화새마을과, 민원지적과, 세무과, 회계과, 사회복지과, 환경보호과 - 경제도시국: 지역경제과, 건축허가과, 건설과, 도시재생과, 도로과, 교통과, 산림공원과, 수도과 - 해양수산관광국: 해양정책과, 관광과, 미래사업과, 수산과, 해수욕장경영과 ○ 2 직속기관: 보건소, 농업기술센터 ○ 16 읍면동: 웅천읍, 주포면, 주교면, 오천면, 천북면, 청소면, 청라면, 남포면, 주산면, 미산면, 성주면, 대천1동, 대천2동, 대천3동, 대천4동, 대천5동나. 인력 : 총 1,026명(본청 566, 직속기관 161, 의회 16, 읍면동 283)

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄(단위:개, 원)

실국명

성과목표 결산액

전략목표수

정책사업목표 성과달성도

결산액 전년도결산액 비교증감

개수 지표수 초과달성 달성 미달성

계 8 118 192 5 154 33 800,105,775,672

654,194,499,382

145,911,276,290

기획감사실 1 2 6 0 4 2 56,077,077,252 12,405,449,870 43,671,627,382

홍보미디어실 1 2 7 0 7 0 5,120,401,540 5,216,315,710 △95,914,170

박람회지원단 1 1 0 0 0 0 497,894,890 0 497,894,890

자치행정국 1 41 55 1 51 3 327,138,722,459

298,624,633,213

28,514,089,246

경제도시국 1 33 59 2 45 12 217,382,791,945

169,684,621,807

47,698,170,138

해양수산관광국 1 18 29 1 19 9 90,296,416,554 67,293,499,444 23,002,917,110

직속기관 1 20 33 1 25 7 86,460,616,852 80,895,242,826 5,565,374,026

의회사무국 1 1 3 0 3 0 2,226,232,994 2,277,663,230 △51,430,236

읍면동사무소 0 0 0 0 0 0 14,905,621,186 17,797,073,282 △2,891,452,096

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명(실국명)

정책사업목표명 성과지표명'19년

달성성과결산액(원) 비중(%)

시정시책 지원으로 건강한 도시 행복한 보령 시정 구현 (기획감사실)

시정 지원으로 선진모범 시정 구현

업무,시책구상 보고 및 정책 자문단 운영

○

2,125,369,672 0.39 %

청백e시스템 운영 ○

소송업무 지원 ×

전입자 인센티브 예산 집행률 ○

자매도시 교류 활성화 ×

효율적 예산 운용으로 건전한 재정 도모

2015년대비 부채수준 (역비율) ○




다양한 홍보매체를 활용한 전략적 홍보로 참여시정 구현수요자 중심의 공공정보 서비스 강화 및 안전한 정보통신망 구축 (홍보미디어실)

매체별·수단별 특성에 따른 체계적·계획적 시정홍보

보도자료 제공 활성화 ○

5,047,534,990 0.93 %

방송국 보도영상 제공 활성화 ○

SNS채널 팔로워 및 방문자수 확대 ○

지역 정보화 향상 및 IT인프라 구축

지역정보화 역량강화 ○

개인정보보호 수준 향상 ○

범정부(EA) 정보자원 관리 활성화 ○

스마트 마을방송 전환률 제고 ○

조직위원회 사무처 구성 운영 지원 및 박람회 연계사업 예산 확보관람객 120만명 달성을 위한 체계적 홍보쾌적한 관람 환경 조성을 위한 기반 시설 조성 (박람회지원단)

2022보령해양머드박람회 성공 개최 지원 487,971,590 0.09 %




건강한 도시 행복한 보령 건설을 통하여 시민 삶의 질 향상 (자치행정국)

행정 혁신 활성화에 따른 선진행정을 구현하여 지역 경쟁력 제고 및 지역 총화 도모

직원역량강화 ○

241,909,377,429 44.63 %

공정한 법정 선거사무 지원으로 풀뿌리 민주주의 구현 및 주민자치 의식 함양

법정선거 투표율 ○

창의적인 조직관리 및 행정지원으로 조직 역량 강화

공무원 교육 예산 집행율

○

공무원 복지 예산 집행율

○

범시민 안전문화운동 및 재난안전 위험요인 방지

취약계층 안전한 생활문화 지원

◎

간치재해위험지구정비사업 추진공정율

○

지역민방위대 역량강화 및 소방운영 지원

통합방위 협의회 개최율

○

섬지역응급환자 나르미선 지원

×

재해예방 사업 추진대천1지구 우수저류시설 설치사업 공정율

○

CCTV를 통한 체계적, 효과적 관리체계 운영으로 시민 안전 강화

CCTV통합관제센터 카메라 통합운영

○

평생교육 역량 강화로 평생학습 기회 확대

만세보령아카데미 참여율

○

공교육 기반강화를 위한 교육경비 지원

우리지역 초중고 48개 학교의 균등한 교육경비 지원

○

평생학습 활성화를 통한 시민 삶의 질 향상

성인문해교실 운영수 ○





만세보령장학회 지원을 통한 인재육성

만세보령장학회 예산 집행률 ○

241,909,377,429 44.63 %

공공도서관 운영 지원으로 시민이 행복한 도서관 운영

성주작은도서관 조성 ○

체육시설 확충 및 생활체육지원으로 체육활성화와 여가선용에 기여 손에 닿는 스포츠, 뿌리가 튼튼한 스포츠, 경제를 살리는 스포츠로 만세보령 스포츠 활성화를 통한 건강한 삶 구현

보령스포츠파크 조성사업 ○

안전하고 쾌적한 체육시설 운영으로 시민건강 및 삶의 질 향상 도모

체육시설 운영실적(이용자수) ○

사랑과 나눔의 재능기부를 통한 따뜻한 온정 손길 전개

자원봉사활동 활성화 ○

저소득층 생활안정 지원 및 관리

기초생활수급자 생계급여 지원실적

○

지역내 사회복지 서비스 지원으로 풍요로운 복지 사회 건설

지역사회서비스투자사업(바우처지원)

○

국가유공자 처우개선을 통한 보훈문화 확산

참전명예수당 및 보훈명예수당 등 지급률

○

지역 문화예술 진흥 및 시민의 문화향유권 신장

문화예술운영 활성화 실적 ○

문화의전당교육프로그램운영실적률 ○

새마을단체 등 각 사회단체 활동 지원

미소친절청결 운동 전개 ○

새마을교육 ○




건강한 도시 행복한

보령 건설을 통하여

시민 삶의 질 향상

(자치행정국)

새마을단체 등 각 사

회단체 활동 지원

충효예 교실 운영 ○

241,909,377,429 44.63 %

새마을지도자 자

녀 장학금 지원×

신속,정확한 통계조사

로 시정 주요 정책수

립 활용

충남 사회조사 ○

통계연보 발간 ○

사업체 조사 ○

다양한 민원제도, 시

책 이행으로 민원만족

도 제고

민원업무 예산 집

행률○

정확한 지적공부 관리

및 신속한 민원처리

개별공시지가 검

증수수료 집행률○

지적불부합지 해소 및

토지이용가치 증대

지적재조사사업

집행률○

도로명 주소 정착 및

공간정보 활용

도로명주소 홍보

사업 집행률○

철저한 자주재원 관리

로 지방재정을 안정적

으로 운영한다.

자주재원 목표액

달성실적○

과년도 지방세체

납액 징수율○

과년도 세외수입

체납액 징수율○

투명하고 공정한 회계

제도 운영으로 신뢰행

정 구현

일반지출 청구대

비 지급 실적○





투명하고 공정한 회계제도 운영으로 신뢰행정 구현

계약심사 실적 ○

241,909,377,429 44.63 %

입찰대행 실적 ○

완벽한 국.공유재산 관리로 활용도 증대 및 지방재정 확충 기여

공유재산 매각 실적 ○

아름답고 쾌적한 청사관리

공공청사 에너지 사용 절감 ○

어르신 생활안정 및 건전한 여가지원으로 노인복지증진 도모

경로당 프로그램 운영실적 ○

성평등 문화와 가치 확산 및 돌봄이 존중 받고 다양한 가정이 어울리는 포용문화 조성

성별영향분석평가 실시율 ○

장애인 및 취약계층 아동 지원, 관리

장애인복지 서비스 실적 ○

청소년 선도활동 및 지원을 통하여 미래를 이끌어갈 청소년 육성

청소년 유해환경 단속 실적 비율 ○

건전한 장사문화 정착 무연고 사망자 조치실적 ○

저출산에 따른 사회문제 대처 및 출산장려 분위기 조성

출산장려금 지원 실적 ○

환경개선부담금 부과·징수, 석면피해자 구제급여 지급

석면피해 구제급여 ○

자연과 함께 어우러진 아름다운 환경 조성

야생동물피해예방시설 지원 ○

가축분뇨의 효율적인 관리와 최상의 수질환경 개선

가축분뇨공공처리시설 개선사업 ○




건강한 도시 행복한

보령 건설을 통하여

시민 삶의 질 향상

(자치행정국)

생활폐기물의 안정적

인 처리

소각로 운영 위탁비 ○

241,909,377,429 44.63 %

생활폐기물 수집운

반 수수료○

환경오염물질의 통합

지도·점검을 통한 쾌

적한 환경조성

대기,토양,수질환경

개선×

기후변화에 능등적인

대처로 녹색성장 실천

탄소포인트제 가입

가구 인센티브 지원○

주도적인 지역경제 활

성화 추진 역할로 보

령시 성장기반 마련

효율적인 도시계획시

설관리 및 체계적 도

시기반시설 확충으로

살기 좋은 도시구현

(경제도시국)

전통시장 현대화 및

소상공인 지원으로 지

역경제 활성화

물가안정 및 소비자

보호○

147,586,181,683 27.23 %

전통시장 환경개선 ×

소상공인 활성화 ○

고용창출노사민정 협력활성

화 지원×











(경제도시국)

고용창출

취업정보지 발행 ○

147,586,181,683 27.23 %

취업박람회 개최 ○

공공근로사업 추진

○

일시적으로 자금난이 있는 기업 경영안정자금 지원

중소기업 경영안정자금 이차보전

×

전시 박람회 참가 ×

기업인 대회 개최 ○











(경제도시국)

안정적인 에너지 수급

및 공급

취약계층 에너지

복지사업×

147,586,181,683 27.23 %

신재생에너지 주

택지원사업○

서민층 가스시설

개선○

기업하기 좋은 농공단

지 관리

청소농공단지 융

자금 상환×

기업하기 좋은 산업단

지 관리

관창일반산업단지

관리○

웅천일반산업단지

공용수도 건설○











(경제도시국)

기업하기 좋은 산업단

지 관리

농공단지 노후기

반시설 개선○

147,586,181,683 27.23 %

관광명소 석탄박물관

운영

석탄박물관 시설

개선○

다시 찾고싶은 동백관

관리시설 이용자 수 ○

화력발전소 주변지역

지원사업 및 융자지원

사업 적기지원

발전소주변지역

지원사업 추진×

발전소주변지역지

원융자기금 추진×

태양광발전소 주변지

역 지원사업 적기 지

원

태양광발전소주변

지역 지원사업 추

진

×











(경제도시국)

건축행정 선진화 및

쾌적하고 안전한 주거

환경 조성

영구임대주택 임

대료 및 관리비

징수율

○

147,586,181,683 27.23 %

위반건축물 조치

율○

농촌주택개량사업

(융자포함) 추진

실적

×

빈집정비 실적 ○

노후공동주택 점

검율○

주거급여 지급율 ○











(경제도시국)

허가민원 원스톱 처리

로 민원인 편의제공

및 처리기간 단축

건축행정시스템

운영 실적○

147,586,181,683 27.23 %

허가민원 처리기

간 단축율◎

건축물대장 소유

자 변경 정비율○

신고민원 처리기

간 단축율○

농지보전부담금

체납해소율○

농지보전부담금

체납 발생율○











(경제도시국)

허가민원 원스톱 처리

로 민원인 편의제공

및 처리기간 단축

산지민원 처리기

간 단축율○

147,586,181,683 27.23 %

개발민원 처리기

간 단축율○

취약지역 정비 및 경

제 활성화

폐광지역 개발기

금사업 완료율○

농업기반시설 조성을

통한 편리한 영농 환

경조성

농업기반시설 사

업완료율○

마을단위 소규모 사업

지원을 통한 기반시설

확충

소규모주민숙원사

업 완료율○

소하천 정비를 통한

재난재해 예방

진죽천 재해예방

사업 공정율○











(경제도시국)

체계적인 도시기반시

설 계획 및 확충으로

관광도시 인프라 구축

재정균형집행율 ○

147,586,181,683 27.23 %

낙후지역 주거환경개

선 및 구도심 활성화

를 통한 자생적 성장

기반 확충


농촌에 대한 기초인프

라 투자 및 특화발전

을 위한

지역개발을 통해 농촌

주민의 삶의 질 제고

및 공동체 활성화

일반농산어촌개발

사업 완료율○

시도 및 농어촌도로

확포장으로 원활한 교

통흐름 제공

시도 확포장 정비 ○

농어촌도로 확포

장 정비×

상업지역/공동주택/주

택 밀집지역과 간선도

로망 연결로 교통량

분산

한내여중길~국도

36호선 도시계획

도로개설

○











(경제도시국)

상업지역/공동주택/주

택 밀집지역과 간선도

로망 연결로 교통량

분산

대천~죽정동간 도

시계획도로 개설

편입필지 보상

◎

147,586,181,683 27.23 %

대중교통 지원을 통해

편리한 교통환경 조성

장애인콜택시 만

족도 향상○

시민 불편 최소화를

위한 주정차 지도단속

으로 교통 소통 확보

및 안전확립

지방도로 교통사

고 사망자수 증감

률

○

어린이 및 노인 등 취

약계층 보행환경 개선

으로 각종 사고 예방

어린이보호구역

어린이교통사고

발생률 감소율

×

가로,보안등 체계적인

유지관리로 밝고 안전

한 밤거리 조성

가로등 관리 실적 ○

산림재해 예방 관리

체계 확립으로 산사

태, 산불, 병해충 발

생 최소화

산불피해면적증감

률(%)○











(경제도시국)

친환경 생활경관 조성

및 임업의 경쟁력 강

화

조림사업 달성율 ○

147,586,181,683 27.23 %

산림 자원 활용 휴양

문화 확산과 임업인

소득향상

자연휴양림이용자

수○

전지역 공원화 사업도시녹화 성과율

(역순위평가)○

안정적인 식수공급으

로 주민 보건위생 향

상


방류수질 준수로 관광

자원 보호 및 지역주

민 공중위생 향상


보령댐 건설에 따른

환경대책 및 주변지역

주민의 복지향상 도모












(경제도시국)

하수관거 정비로 수질

개선 및 공중위생 향

상

재정균형집행율 ○ 147,586,181,683 27.23 %

글로벌 해양관광 발전

비전 제시, 글로벌 머

드축제 및 머드산업

육성

미래성장 전략사업 추

진, 청정수산물 생산

및 육성 도모

대천해수욕장 종합 운

영 및 관리 (해양수산

관광국)

낙후된 보령시 도서지

역 개발

도서종합개발사업

선박임차료 집행

률

○

77,439,357,934 14.29 %

기초생활기반확충

집행률○

대천항 및 주요 항포

구 시설확충 관리 강

화로 어촌경제 안정화

도모

대천항 친수공원

개선사업○

연안환경 정비 및 환

경정화 활동으로 쾌적

한 공유수면 관리

연안정비 준공지

구 유지보수 정비

율

×

테마형 명품해수

욕장 조성사업 추

진율

×







육성



및 육성 도모



관광국)

연안환경 정비 및 환

경정화 활동으로 쾌적

한 공유수면 관리

위험연안해역 안

전시설물 설치×

77,439,357,934 14.29 %

해양운송 및 여객선

운영 지원으로 도서민

들의 해운운송요금 부

담 절감

도서민 내항여객

선 운임지원률○

대천 연안여객선

터미널 위탁관리

금 집행률

○

다양한 관광안내와 홍

보, 대표축제 육성을

통하여 관광 활성화를

도모한다

관광보령 홍보 및

관광객 유치○

관광자원 개발을 통한

관광기반을 확충하고

관리한다

관광기반 시설 확

충 및 기반시설

관리

×

국가 및 도지정 문화

재를 보존하고 계승

발전을 도모한다

국가 및 도 지정

문화재정비 등×







육성



및 육성 도모



관광국)

보령머드 화장품의 알

찬 경영수익사업으로

세수를 확보한다

머드화장품 판매

(금액)×

77,439,357,934 14.29 %

해양관광개발 기반 구

축으로 관광객 유치

및 주민소득, 신규일

자리 창출

사업비 집행실적 ○

폐광지역 개발사업 추

진으로 취약지역 정비

및 경제 활성화


낙후된 유통시설의 현

대화와 가공시설을 통

한 차별화된 웰빙특화

단지 조성으로 주민소

득 증대와 지역경제

활성화 기여


국도77호 개통 및 대

명리조트 건설에 따른

차량 및 관광객의 증

가에 대비하여 농어촌

도로 시설확충을 통해

교통 불편 해소

공정률 ○

보령-안면도 간 해저

터널과 연육교 완공에

따른 관광수요에 대응

관광편의 증진으로 원

산도 내 관광객 유입

유도 및 지역경제 활

성화

사업 추진율 ○







육성



및 육성 도모



관광국)

어업생산 소득기반시

설 확충 및 어촌(어

업)의 생활환경 시설

개선으로 수산 경쟁력

강화(소득증대) 및 수

산인의 삶(경제)의 질

향상

수산물공급체계현

대화구축사업완료

율

×

77,439,357,934 14.29 %

수산물축제지원실

적×

연안어선감척실적 ○

낚시어선 안전점

검 실적◎

어장정화 및 환경개선

을 통한 지속적 어장

이용(복원) 및 수산자

원의 산란ㆍ서식장 조

성으로 수산업 자생력

확보

수산자원증강을위

한수산자원방류실

적

○

양식어장기반시설

조성실적○







육성



및 육성 도모



관광국)

어장정화 및 환경개선

을 통한 지속적 어장

이용(복원) 및 수산자

원의 산란ㆍ서식장 조

성으로 수산업 자생력

확보

연안바다목장조성

실적○

77,439,357,934 14.29 %

방치폐어선 및 상괭이

처리를 통한 해양오염

관리

상괭이 처리 ○

해양수산 산업의 생산

성 향상 및 편리 도모

천수만지구 농어

촌테마공원 제초

작업 사업비 집행

률

○

천수만지구 농어

촌테마공원 시설

유지비 집행률

×

안전하고 쾌적한 관광

지 운영 관리

기반시설 확충으로 관

광객 편의제공

관광객 이용만족

도○

공공운영비 및 시

설비 예산 집행실

적

○




시민들에 보건의료 서

비스 및 농업기술 보

급으로 삶의 질 향상

(직속기관)

보건의료시설 기반 확

충으로 신뢰받는 공공

의료기관 역할 수행

보호자없는 병실

운영비 청구에 대

한 지급율

○

66,450,811,861 12.26 %

보건의료시스템

현대화 실적○

감염병 조기 발견 대

응체계 구축 및 예방

접종 확대 지원

감염병 감시체계

운영 충실도○

노인 인플루엔자

예방접종비 지급

율

○

임산부 및 영유아 건

강증진 도모

임산부 등록율 ×

영유아 건강검진

수검율×

생애주기별 보건의료

서비스 제공으로 건강

생활 실천 환경 조성

6개월 금연 성공

률○

건강생활실천 프

로그램 참여자 만

족도

○

맞춤형 의료서비스 전

개로 질병의 예방·조

기발견·관리

암환자 의료비지

원율○

치매조기검진율 ○

숙박업 등 공중위생업

소 수준향상

공중위생서비스평

가 우수업소 수

증가

○

공중위생업소 지

도관리실적×

어린이 먹거리 안전강

화 및 향토음식육성

부정불량식품 단

속 추진○







(직속기관)

어린이 먹거리 안전강

화 및 향토음식육성

어린이급식관리지

원센터 지원○

66,450,811,861 12.26 %

농촌인력육성농촌인력육성예산

집행률(%)×

쌀생산농가의 직불금

및 생산기반 지원 을

통한 농가 소득 안정

도모

세출예산 집행율 ○

농산물의 생산 및 유

통과 관련하여 특히

학교급식 등을 토대로

하여 로컬푸드의 활용

도를 극대화하는 사업

임.

로컬푸드 조직구

성실적×

고품질 쌀 생산을 통

한 만세보령쌀 브랜드

이미지 제고

계약재배 면적 ○

농산물 유통지원을 통

한 만세보령 브랜드

이미지 제고

수출물류비지원 ○

수출포장재지원 ○

농특산물 홍보,판

매◎

농특산품 공동브

랜드 홍보○

안전농산물 생산 세출예산 집행액 ○

FTA 대응 농업농촌 경

쟁력강화

농업경쟁력 강화

투입예산○

축산경쟁력 강화

조사료 생산량(%) ○

가축재해보험가입

실적(%)○







(직속기관)

재난형 가축질병(구제

역, AI 등), 인수 공

통전염병(소브루셀라

병, 결핵 등) 등 가축

질병 발생 예방 및 차

단

소 결핵병 검진율 ○

66,450,811,861 12.26 %

돼지 열병 항체

양성율○

구제역 항체가 형

성율×

살맛나는 농업농촌 특

성화 지원

농업기술보급 지

원금액○

신기술 과학영농 전파

및 인적자원 확보예산집행율 ○

FTA 대응 농업농촌 경

쟁력강화

농업경쟁력 강화

투입예산○

학교급식지원센터의

원활한 운영을 통한

급식시스템 구축

특별회계 세출예

산 집행율×

시민과 함께 미래를

열어가는 선진 의회

구현

적극적인 의정활동으

로 시민의 목소리를

귀담아 실천하는 열린

의회 구현

지역발전 견인 역할

도모 및 신뢰받는 의

회 구현 (의회사무국)

지방의회 운영 및 의

정활동 지원

임시회 및 정례회

개최○

989,467,005 0.18 %

의정활동 홍보 ○




시민과 함께 미래를

열어가는 선진 의회

구현

적극적인 의정활동으

로 시민의 목소리를

귀담아 실천하는 열린

의회 구현

지역발전 견인 역할

도모 및 신뢰받는 의

회 구현 (의회사무국)

지방의회 운영 및 의

정활동 지원세미나 및 연수 ○ 989,467,005 0.18 %

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제1장성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 전략목표명 (실국명)...

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